assessorato al bilancio partecipato illustrazione delle principali voci del bilancio 2006 e...
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ASSESSORATO AL ASSESSORATO AL BILANCIO PARTECIPATOBILANCIO PARTECIPATO
ILLUSTRAZIONE DELLE ILLUSTRAZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DEL PRINCIPALI VOCI DEL BILANCIO 2006 E BILANCIO 2006 E PLURIENNALE 2006/2008PLURIENNALE 2006/2008
Assessore: Luigi CampariAssessore: Luigi Campari
TITOLO DESCRIZIONE ANNO IMPORTO IN EURO % I Entrate tributarie 2005 4.140.585 43
2006 3.333.908 36 II Trasferimenti correnti da Stato, Regione,e altri enti pubblici2005 277.113 3
2006 263.271 3 III Entrate extra tributarie 2005 1.457.715 15
2006 1.558.592 17 IV Alienazioni,trasferimenti di capitale e riscossione di crediti 2005 920.000 10
2006 492.687 5 V Accensione di prestiti 2005 1.429.585 15
2006 1.805.000 20 VI Servizi per conto di terzi 2005 1.160.000 12
2006 1.334.500 14Avanzo di amministrazione 2005 160.909 2
2006 386.885 5 TOTALE ENTRATE 2005 100
2006 100
PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA DEL BILANCIO 2006
9.545.9079.174.843
E N T R A T E
TITOLO DESCRIZIONE ANNO IMPORTO IN EURO % I Spese correnti 2005 5.786.735 61
2006 5.172.073 56 II Spese in conto capitale (per investimenti) 2005 2.360.494 25
2006 2.403.472 26 III Spese per rimborsi di prestiti 2005 238.678 2
2006 264.798 3 IV Servizi per conto di terzi 2005 1.160.000 12
2006 1.334.500 15 TOTALE USCITE 2005 100
2006 100
COMUNE DI CASTELLEONE
PRINCIPALI VOCI DI SPESA DEL BILANCIO 2006
9.545.9079.174.843
U S C I T E
DESCRIZIONE ANNO IMPORTO IN EURO %IMPOSTE 2005 3.113.192 75
2006 3.242.808 97TASSE 2005 1.009.393 24
2006 71.100 2TRIBUTI SPECIALI 2005 18.000 1
2006 20.000 1TOTALE 2005 100
2006 1003.333.908
ENTRATE TRIBUTARIE
PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA DEL BILANCIO 2006
4.140.585
DESCRIZIONE ANNO IMPORTO IN EURO %TRASFERIMENTI DELLO STATO 2005 58.449 21
2006 58.646 22TRASFERIMENTI DALLA REGIONE 2005 190.029 69
206 190.974 73TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI 2005 28.635 10
2006 13.651 5TOTALE 2005 100
2006 100
PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA DEL BILANCIO 2006
277.113263.271
TRASFER.CORR.DA STATO REG. ALTRI
DESCRIZIONE ANNO IMPORTO IN EURO %PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 2005 544.939 38
2006 582.502 37PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE 2005 326.230 22
2006 326.522 21INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 2005 47.565 3
2006 48.650 3UTILI DELLE AZIENDE 2005 130.000 9
2006 100.000 6PROVENTI DIVERSI 2005 408.981 28
2006 500.918 33TOTALE 2005 100
2006 100
COMUNE DI CASTELLEONE
PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA DEL BILANCIO 2006
1.457.7151.558.592
ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE
ANNO %ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI 2.005 340.000 37
2.006 42.687 9TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI 2.005 580.000 63
2.006 450.000 91TOTALE 2.005 920.000 100
2.006 492.687 100
PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA DEL BILANCIO 2006
ALIENAZIONI TRASFERIMENTI RISCOSS.
COMUNE DI CASTELLEONE
DESCRIZIONE IMPORTO IN EURO
ANNO %ASSUNZIONE DI MUTUI 2005 100
2006 100TOTALE 2005 100
2004 100
COMUNE DI CASTELLEONE
PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA DEL BILANCIO 2006
ACCENSIONE DI PRESTITI
1.429.5851.805.000
DESCRIZIONE IMPORTO IN EURO1.429.5851.805.000
FUNZ. DESCRIZIONE ANNO IMPORTO IN EURO %1 Funzioni generali di amministrazione, gestione, controllo2005 32
2006 373 Funzioni di polizia locale 2005 4
2006 44 Funzioni di istruzione pubblica 2005 10
2006 125 Funzioni relative alla cultura e beni culturali 2005 4
2006 46 Funzioni settore sportivo e ricreativo 2005 3
2006 37 Funzioni campo turistico 2005 0
2006 08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti 2005 8
2006 99 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e ambiente 2005 18
2006 610 Funzioni nel settore sociale 2005 20
2006 2511 Funzioni nel campo dello sviluppo economico 2005 1
2006 1TOTALE 2005 100
2006 1005.172.073
244.004
1.259.84169.78068.563
5.786.735
474.1591.080.692
323.5761.169.524
164.8776.6654.000
441.867
593.692
210.548155.077
1.865.030208.470207.787580.611
COMUNE DI CASTELLEONE
PRINCIPALI VOCI DI SPESA DEL BILANCIO 2006
TITOLO 1 SPESE CORRENTI
1.830.045
FUNZ. DESCRIZIONE ANNO IMPORTO IN EURO %1 Funzioni generali di amministrazione, gestione, controllo2005 478.268 20
2006 471.404 203 Funzioni di polizia locale 2005 0 0
2006 0 04 Funzioni di istruzione pubblica 2005 180.000 8
2006 5.000 05 Funzioni relative alla cultura e beni culturali 2005 550.000 23
2006 743.180 316 Funzioni settore sportivo e ricreativo 2005 368.000 16
2006 313.500 137 Funzioni campo turistico 2005 0 0
2006 0 08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti 2005 664.838 28
2006 616.000 269 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e ambiente2005 111.388 5
2006 111.388 510 Funzioni nel settore sociale 2005 8.000 0
2006 143.000 511 Funzioni nel campo dello sviluppo economico 2005 0 0
2006 0 0TOTALE 2005 2.360.494 100
2006 2.403.472 100
PRINCIPALI VOCI DI SPESA DEL BILANCIO 2006
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
ENTRATE
VOCI SUPERIORI A 100.000 EUROANNO 2005 2006
Addizionale Irpef 294.760 313.377ICI 1.289.764 1.303.644Compartecipazione IRPEF 1.387.888 1.383.181Mense scolastiche 213.051 224.262Nido 101.623 118.718Concessioni cimiteriali 170.000 170.000Netto aziende partecipate 130.000 100.000Convenzione con i comuni 182.188 149.877Rimborso spese prog.fin.con mutui c.d.p. 0 100.000Avanzo di amministrazioneper finanz.invest. 160.909 330.785Proventi concessioni edilizie 530.000 450.000Mutui 1.429.585 1.805.000
TOTALE 5.728.859 6448844su 9.545.907 9174843% 60 70
SPESE
VOCI SUPERIORI A 100.000 EUROANNO 2005 2006
Personale 1.800.398 1.806.656Fondo miglioramento efficienza 106.232 108.862Servizio pasti mense scolastiche 200.338 214.007Energia elettrica illuminazione pubblica 154.136 157.219Assistenza domiciliare anziani 168.013 151.758Rette ricovero 143.976 141.663Fondo di dotazione progettazione 100.000Viabilità 380.000Incarichi professionali esterni (PRG ecc.) 180.000 148.000Ristrutturazione centro culturale 340.000 630.000
TOTALE 3.093.093 3.838.165su 9.545.907 9.174.843% 32 42
ANNO 2005 2006 2007
Titolo I Tributarie 4.140.585 4.190.821 4.340.821Titolo II Trasferimenti 277.113 261.740 257.182Titolo III Extratributarie 1.457.715 1.445.185 1.445.185Titolo IV Alienazioni ecc. 920.000 652.253 652.450Titolo V Mutui 1.429.585 1.445.000 1.490.000
Avanzo amministrazione 160.909 105.521 56.253
TOTALE 8.385.907 8.100.520 8.241.891
Titolo I Correnti 5.786.735 5.782.502 5.891.923Titolo II In conto capitale 2.360.494 2.041.774 2.017.118Titolo III Per rimborso di crediti 238.678 276.244 332.850
TOTALE 8.385.907 8.100.520 8.241.891
SPESE
BILANCIO PLURIENNALE 2005/ 2006/ 2007
ENTRATE
INVESTIMENTI 2006INVESTIMENTI 2006
Elenco principali investimenti Elenco principali investimenti proposti dall’amministrazione proposti dall’amministrazione comunale per il 2006.comunale per il 2006.
Impegni di spesa.Impegni di spesa.
RISTRUTTURAZIONE RISTRUTTURAZIONE CENTRO CULTURALECENTRO CULTURALE
• Impegno di spesa 2° lotto Impegno di spesa 2° lotto • 630.000 euro 630.000 euro
VIABILITA’VIABILITA’
• Impegno di spesa 1° lottoImpegno di spesa 1° lotto• 380.000 euro380.000 euro
RISTRUTTURAZIONE RISTRUTTURAZIONE TORRE ISSOTORRE ISSO
• Impegno di spesa 1° LOTTOImpegno di spesa 1° LOTTO• 95.000 euro95.000 euro
PIANO REGOLATORE PIANO REGOLATORE
• Impegno di spesa per affidamento Impegno di spesa per affidamento incaricoincarico
• 100.000 euro100.000 euro
PROGETTI DEI CITTADINI. PROGETTI DEI CITTADINI. BILANCIO PARTECIPATOBILANCIO PARTECIPATO
• Impegno di spesaImpegno di spesa• 90.000 euro90.000 euro
RIFACIMENTO COPERTURA RIFACIMENTO COPERTURA PALAZZETTO SPORTPALAZZETTO SPORT
• Impegno di spesaImpegno di spesa• 99.000 euro99.000 euro
RIQUALIFICAZIONE RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVOCENTRO SPORTIVO
• Impegno di spesa 1°lottoImpegno di spesa 1°lotto• 81.000 euro81.000 euro
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PALESTRA VIA CAPPIPALESTRA VIA CAPPI
• Impegno di spesaImpegno di spesa• 95.000 euro 95.000 euro
NUOVA ILLUMINAZIONE NUOVA ILLUMINAZIONE CENTRO STORICOCENTRO STORICO
• Impegno di spesa 1° lotto Impegno di spesa 1° lotto • 80.000 euro 80.000 euro
IMPEGNO DI SPESA IMPEGNO DI SPESA TOTALE PER 2006 TOTALE PER 2006
• Per progetti elencati Per progetti elencati 1.650.000 EURO1.650.000 EURO
• Per progetti non elencati Per progetti non elencati 753.000 EURO753.000 EURO
• TOTALE. 2.403.000 EUROTOTALE. 2.403.000 EURO
INVESTIMENTIINVESTIMENTI 2006 - 2008 2006 - 2008
INVESTIMENTIINVESTIMENTI 2006 - 2008 2006 - 2008
INVESTIMENTIINVESTIMENTI 2006 - 2008 2006 - 2008
TARIFFE E RETTETARIFFE E RETTE
SERVIZISERVIZI VARIAVARIA %%
Pesa pubblicaPesa pubblica NONO
Centro ricreativo estivoCentro ricreativo estivo SISI +25+25
Impianti sportiviImpianti sportivi SISI +23+23
Asilo nidoAsilo nido NONO
Mense scolasticheMense scolastiche SISI +3+3
Trasporti funebri e Trasporti funebri e illuminaz. votivailluminaz. votiva
NONO
TARIFFE E RETTETARIFFE E RETTESERVIZISERVIZI VARIAVARIA %%
Corso fisioterapico adultiCorso fisioterapico adulti NONO
Corsi artigianatoCorsi artigianato NONO
Aggregazione giovanileAggregazione giovanile NONO
Affitti sala mostre, musica, Affitti sala mostre, musica, LeoneLeone
NONO
Imposta pubblicità e Imposta pubblicità e affissioniaffissioni
NONO
Tassa occupazione aree Tassa occupazione aree pubblichepubbliche
NONO
TARIFFE E RETTETARIFFE E RETTE
SERVIZISERVIZI VARIAVARIA %%
Addizionale comunale IRPEFAddizionale comunale IRPEF NONO
Imposta comunale immobiliImposta comunale immobili NONO
Smaltimento rifiuti solidiSmaltimento rifiuti solidi NONO
PostorarioPostorario SISI 1414
Equità fiscale.Equità fiscale.
• Garantire l’equità fiscale mediante Garantire l’equità fiscale mediante l’aggiornamento degli archivi ICI.l’aggiornamento degli archivi ICI.
• Recupero crediti relativi ai servizi a Recupero crediti relativi ai servizi a domanda individuale.domanda individuale.