35 años de investigación, innovando con energía 1 garantía de calidad 10cfr50 b calidad iso...
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35 años de investigación, innovando con energía1
Garantía de CalidadGarantía de Calidad
10CFR50 B10CFR50 B
CalidadCalidad
ISO 9001: 2008ISO 9001: 2008
AmbienteAmbiente
ISO14001:2004ISO14001:2004
Seguridad y Seguridad y Salud en el TrabajoSalud en el Trabajo
OHSAS 18001: 2007OHSAS 18001: 2007
Auditoría de Garantía de Calidad Nuclear de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde
(Recalificación).
Bienvenidos, equipo auditor:
Agustín Grajales Lima (líder*)Jacobo Martínez TrejoJosé Luis Villalba Gómez
6 al 10 de Julio de 2015
Auditoría de Garantía de Calidad Nuclear de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde
(Recalificación).
Bienvenidos, equipo auditor:
Agustín Grajales Lima (líder*)Jacobo Martínez TrejoJosé Luis Villalba Gómez
6 al 10 de Julio de 2015*Nos visitó en 2012 como auditor líder de la auditoría de calificación.
35 años de investigación, innovando con energía2
Organigrama
Gerencias calificadas en septiembre, 2012
Gerencia que gestiona el Programa Institucional de Garantía de Calidad Nuclear
Referencia: Manual de Gestión Integrado (M-DE-001 rev.12)
35 años de investigación, innovando con energía3
Organización del Programa Institucional de Garantía de Calidad Nuclear
Director Ejecutivo
Dr. José Luis Fernández Zayas
DTHDr. Salvador Glez C.
DEADr. Ángel Fierros P
DSMDr. José M. Glez S.
GSACSDr. Guillermo
Romero J.
GGIPIng. Alfredo Espinoza R.
GCECM.C. Julio C. Montero C.
GICM.C. Alonso Alvarado G..
JP1 JPn. . . .
Cliente
RGCM.C. Margarita García M.
IGCM.C. Leticia
Colín O.M.C. M.
García M.
ALGCM.C. Javier Meneses R.
GCCL.I. Gabriela Franco P.
RCDR(PIGCN)
M.C. Leticia Colín O.
RCD SECODL.I. Esmeralda
Antúnez A.
Líneas de autoridad
Línea de comunicación alterna
Línea de comunicación externa
GENM.C. Juan Arellano G.
Auditor entrenamientoIng. Quenedi Guzmán G.
DAFC.P. Alfredo Gómez L..
Jun, 2015 Sep, 2013
Dic, 2013
Jul, 2014
Ene, 2014
Sep, 2013
Feb, 2015
35 años de investigación, innovando con energía4
Proyectos importantes para la seguridad desarrollados con la CNLV
ContratoMontos
No. OT/Proyecto Tipo / PGC aplicable2013 2014 2015
CONTRATADO
GERENCIA DE SISTEMAS AVANZADOS DE CAPACITACIÓN Y SIMULACIÓN
Marco CFE-GCN-5-014-10 “Soporte técnico especializado a la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde” - Soporte técnico y mantenimiento al simulador de la CNLV
$4,994,835.00 ----- ----- OT-IIE-SC-004-13/ 14476 QA-hr hombre / PGC CNLV
---- $3,824,177.00 ----- OT-IIE-SC-005-14 /14613 QA-hr hombre / PGC CNLV
Modernización del sistema de administración de la configuración de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde (Fondo de CFE-Modernización):
------ $7,645,110.00 $5,307,888.00 C-00114CNLV / 14644 PIGCN del IIE
Herramientas de software para usarse en el PERE de la CNLV (Fondo de CFE-Modernización) ----- $2,339,485.00 $2,562,209.00 C-00214CNLV / 14650 PIGCN del IIE
Simulación de los sistemas de control distribuido DEHC y Delta V e integración al simulador de la CNLV (Fondo de CFE-Modernización)
------ $549,823.57 $6,568,880.43 C-00314CNLV / 14723 PIGCN del IIE
GERENCIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROCESOS
Específico CFE-GCN-5-027-13 “Reemplazo del SAD del SIIP en U1 y U2” $10,021,000.00 $23,689,222.00 $25,207,222.00 Proyecto 14474 Contrato con actividades
I/S / PIGCN del IIE
Marco CFE-GCN-5-014-10 “Soporte técnico especializado a la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde” - Actualización de los despliegues del SPDS por homologación con la revisión 3 de los EPG´s
------- $2,162,400.00 -------- OT-IIE-SC-009/14/ 14677 QA-hr hombre / PGC CNLV
GERENCIA DE ENERGÍA NUCLEAR
Específico CFE-GCN-5-055-13 “Actualización del examen individual de la planta nivel 2 de la Central Laguna Verde U1 (FASE I)
$5,648,800.00 -------- -------- 14442 Relacionado con Seguridad/ PGC CNLV
Específico CFE-GCN-5-038-14 “Actualización del examen individual de la planta nivel 2 de la Central Laguna Verde U1 (FASE I)
------ $7,226,560 ------ 14622 Relacionado con Seguridad/ PGC CNLV
T O T A L Datos al 30 de junio de 2015
$20,664,635.00 $47,436,777.57 $39,646,199.43 $107,747,612.00 (Total 2013-2015)
35 años de investigación, innovando con energía5
Documentación del Programa Institucional de Garantía de Calidad Nuclear en el IIE
Nota: Adicional a las deficiencias encontrada en la auditoría NLVE-237-IIE del 2012 se atendieron 7 observaciones.
35 años de investigación, innovando con energía6
Lista de Verificación de NUPIC
Sección de auditoría Descripción Verifica Atiende
1 Revisión del Contrato Ing. J. L. Villalba G. Gerencias Técnicas
2 Diseño Ing. J. Martínez T. Gerencias Técnicas
4 Aseguramiento de Calidad del Software Ing. A. Grajales L. Gerencias Técnicas
5 Adquisición Ing. A. Grajales L. Gerencias Técnicas
6 Actividades de fabricación/ensamble, control de material y manejo, almacenamiento y embarque Ing. J. L. Villalba G. Gerencias Técnicas
8 Pruebas, inspecciones y calibración Ing. J. L. Villalba G. Gerencias Técnicas
9 Documento de Control / Adecuación Ing. J. Martínez T. Gerencias Técnicas
10 Programa / Organización Ing. A. Grajales L.Gerencia de Calidad y Competitividad, Dirección Ejecutiva, Dirección de Administración y Finanzas
11 Producto No Conforme / Parte 21 Ing. J. L. Villalba G. Gerencias Técnicas
12 Auditoría Interna Ing. J. Martínez T. Gerencia de Calidad y Competitividad
13 Acción Correctiva Ing. J. Martínez T. Gerencias Técnicas
14 Entrenamiento / Certificación Ing. J. Martínez T. Gerencia de Calidad y Competitividad
15 Servicios de Campo Ing. A. Grajales L. Gerencias Técnicas
16 Registros Ing. J. L. Villalba G. Gerencias Técnicas
NUPIC: NUCLEAR PROCUREMENT ISSUES COMMITTE
35 años de investigación, innovando con energía7
No. Equipo auditor Escoltas IIE
1 Ing. Agustín Grajales Lima / Líder M.C. Margarita García Martínez / RGC
2 Ing. Jacobo Martínez Trejo M.C. Leticia Colín Orozco / IGC
3 Ing. José Luis Villalba Gómez Ing. Quenedi Guzmán García / Auditor
Plan de la auditoría y asignación de escoltas
GraciasGracias““Calidad no es un objetivo, es un compromiso permanente”Calidad no es un objetivo, es un compromiso permanente”
Plan de la Auditoría
Actividad Fecha Horario Lugar
Junta de Entrada 6-Julio-2015 11:30 Sala 27, 4° piso
Realización de la auditoría
6-Julio-2015 12:00-17:00
En las áreas que corresponda7 al 9-Julio-2015 8:00-17:00
10-Julio-2015 8:00-14:00
Junta de Salida 10-Julio-201515:00
TentativamenteSala 27, 4° piso
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