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Segunda Sesión Ordinaria de Órgano de Gobierno 2010. Punto 5 1

5. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN PRIMER SEMESTRE 2010 Producción científica enero-junio 2010 La producción científica de enero a junio del 2010 fue de 97 publicaciones de las cuales 63 fueron arbitradas, distribuidas entre las nueve redes de investigación, lo que corresponde a aproximadamente el 65% del total. También se publicaron 19 capítulos de libro lo cual representó el 19.5% del total. En la mayoría de las redes académicas predominó la publicación de artículos arbitrados, en dos redes predominó la publicación de capítulos de libro.

Publicaciones del INECOL durante el periodo enero-junio de 2010

Artículos arbitrados

Artículos arbitrados en revistas

no indizadas

Artículos de divulgación arbitrados

Artículos de

divulgación o ensayo

Notas científicas

Capítulos de libro Fascículo Libros

(autor) Libros (editor o

compilador) Total

63 5 1 5 2 19 0 2 0 97

Recursos Humanos

Personal ocupado a junio de 2010

Plazas Autorizadas Ocupadas Variación Plazas permanentes 339 296 -43 De mando 15 14 -1 Científico y Tecnológico 234 194 -40 Científico 144 102 -42 Tecnológico 90 92 2 De apoyo 68 66 -2 Administrativo 22 22 0 Plazas eventuales 45 48 3 Total 384 344 -40


Personal Científico y Técnológico a junio de 2010 Por función Investigadores titulares 73 Investigadores asociados 29 Técnicos 91 Asistente de investigador 1 Total 194 Científico por nivel académico Con Doctorado 90 Con Maestría 10 Con Licenciatura 2 Total 102 Tecnológico por nivel académico Con Doctorado 6 Con Maestría 23 Con Licenciatura 44 Otros 19 Total 92 Por categoría en el SIN Excelencia o Emérito 4 Nivel III 5 Nivel II 17 Nivel I 52 Candidato 1 Total 79

A junio del 2010, se contaba con una planta académica de 102 investigadores distribuidos en 73 titulares y 29 asociados. El 77.45% de los investigadores eran miembros del SNI.

Investigadores por grado académico, categoría institucional y nivel en el SNI.

Total Grado Académico

Categoría INECOL SNI

Dr MC Lic Titulares Asociados

C I II III E A B C A B C TOTAL 102 90 10 2 29 21 23 0 3 26 1 52 17 5 4

102 73 29 79


Vinculación Durante el primer semestre de 2010 se programó captar recursos propios de acuerdo al calendario PEF por $14’694,820 e ingresaron $14’911,488, adicionalmente se tienen provisionados ingresos por $6’587,004 con lo cual se tiene una captación de a $21’498,492 que significa el 146.3% de cumplimiento.

CONVENIOS DE COLABORACION Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Suscrito Convenios de colaboración Proyectos de investigación

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Empresas grandes Nacional 1 1 1 5 2 2 2 6 4 8

Internacional Pequeñas y medianas empresas 1 3 2 2 4 1

Gobiernos

Federal 5 6 6 6 7 7 5 7 4 4 8 11 8 8 7 6

Estatal 1 3 4 6 2 1 1 3 2

Municipal 1 1 1 1 1 1 2 Organizaciones sociales

Nacional 6 7 6 6 9 8 9 7 1 4 3 1 1 2 5 1

Internacional 8 8 7 8 9 9 9 8 12 10 10 11 13 11 13 12

Instituciones educativas Nacionales 9 12 12 14 16 22 20 24 1 1 1 1 1 2 5

Extranjeras 4 7 8 11 13 15 20 22 1 1 2 3 3

CONACYT 40 34 30 33 44 40 38 40

CONABIO 9 13 5 7 12 10 15 9

TOTAL 32 40 40 46 56 65 69 76 71 74 62 68 88 84 88 86

Posgrado Durante el primer semestre del 2010 las actividades y logros del posgrado fueron:

i) Mejorar el proceso de selección de aspirantes. ii) Ingreso de estudiantes de la generación 2010 de ambos programas, el

procesamiento, evaluación y selección de los aspirantes que concursaron para ingresar a los Programas de Posgrado en septiembre de este año.

iii) Apoyar la movilidad de estudiantes de ambos programas. iv) Generación de nuevos convenios para promover la movilidad de estudiantes y

profesores. v) Ampliación del Plan de Estudios del Programa de Doctorado en Ciencias.


vi) Participación de los representantes estudiantiles en el Comité Académico del Posgrado.

vii) Mayor seguimiento de las generaciones de estudiantes para mantener los indicadores de Eficiencia Terminal (ET).

A continuación la descripción de cada actividad: i) Se han implementado nuevas medidas para llevar a cabo una selección rigurosa de los

aspirantes a los Programas del Posgrado. Con base en las recomendaciones derivadas de un análisis del proceso de selección de estudiantes, se diseñó un nuevo proceso de selección con el objetivo de identificar los candidatos de mayor capacidad académica, con mayores posibilidades de realizar estudios de calidad internacional y con menor riesgo de experimentar rezagos en el desarrollo de sus tesis. Los exámenes por escrito (EXANI III, examen de conocimientos técnicos y examen del inglés) son analizados por el Comité de Posgrado (CAP) y se seleccionan los mejores aspirantes para una entrevista con los miembros del CAP. Durante la entrevista cada miembro del CAP califica a los aspirantes en términos de motivación, disciplina, independencia y constancia. Simultáneamente se realiza un análisis de la relación entre la carga de estudiantes por investigador y la eficiencia de los directores para graduar a sus estudiantes. Lo anterior como estrategia para limitar la aceptación de nuevos estudiantes por parte de investigadores con estudiantes rezagados. En este período también se ha definido claramente la responsabilidad que tiene cada Director de tesis al aceptar un estudiante, ya que debe comprometerse a proporcionar todos los recursos necesarios para el desarrollo adecuado de los trabajos de tesis de su estudiante.

ii) Durante el semestre enero a junio de 2010 se aceptaron 28 estudiantes al Programa de

Maestría y 12 estudiantes al Programa de Doctorado, lo cual representa un 39% de aceptación basado con el número de aspirantes registrados con documentación completa. Esto significa que el proceso de selección fue más riguroso que el año pasado cuando un 55% de los aspirantes fueron aceptados para los programas de posgrado del INECOL.

iii) A través de un sistema de apoyos de movilidad otorgados por el Comité Académico de

Posgrado (CAP) el Posgrado del INECOL tiene un programa continuo de apoyo para la movilidad de los estudiantes (cursos y estancias en instituciones del país o del extranjero) lo que ha significado el apoyo a 12 estudiantes para asistir a cursos o realizar estancias cortas en el periodo de enero a junio en este año. De los 12 estudiantes apoyados con estos recursos 7 corresponden a Maestría y 4 a Doctorado. Recientemente se ha promovido el uso de las becas mixtas de CONACYT y 5 estudiantes han realizado estancias internacionales a través de este programa de becas durante el primer semestre del 2010. De ellos tres corresponden al programa de Maestría y dos al programa de Doctorado.

iv) El INECOL cuenta con un importante número de convenios con instituciones académicas de prestigio en el ámbito nacional e internacional. Para el Posgrado, los convenios de más interés son los de colaboración con la Universidad Veracruzana, la UNAM, y la Universidad de Alicante en España (Máster en Biodiversidad). Adicionalmente se encuentra en proceso de firmar un convenio con la Universidad Pública de Navarra, España (Máster en Biotecnología) y otros convenios con la Florida International University, University of California - Riverside, y la State University of New York.

v) En la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Académico del Posgrado del 5 de marzo

del 2010, se acordó la necesidad de ampliar el Plan de Estudios del Programa de Doctorado en Ciencias (PFC clave: 000640) de 36 meses a 48 meses. Dicho cambio fue aprobado por el Consejo Interno del INECOL (CIINECOL) en su reunión del 25 de marzo de 2010, revalidado en la Cuarta Reunión Ordinaria del Comité Académico del Posgrado el día 13 de abril de 2010 y aprobado en la Primera Sesión del Órgano de Gobierno de 2010. Mediante una solicitud al CONACYT, la duración del Programa de Doctorado fue ajustado


a un periodo de cuatro años en lugar de tres años, lo cual se ha implementado de manera retroactiva para los estudiantes de las generaciones 2008 y 2009. El posgrado del INECOL tiene la clara intención de alcanzar el estatus de Calidad Internacional para el programa de doctorado en un periodo no mayor a cinco años. Por lo tanto, existe un compromiso implícito de cumplir con el indicador correspondiente de eficiencia terminal (>70%) lo antes posible y de manera constante año con año, junto con el compromiso explícito del Secretario de Posgrado y del Comité Académico de Posgrado de lograr una eficiencia terminal superior al 70% para las primeras generaciones sujetas al Plan de Estudio modificado de acuerdo a esta solicitud.

vi) Los estudiantes se han involucrando en el proceso de mejora de la calidad de la Maestría

mediante su participación en el órgano colegiado del posgrado (CAP). Los cuatro representantes estudiantiles correspondientes a las cuatro fortalezas del Posgrado participan activamente en el CAP en sesiones ordinarias y extraordinarias. En fechas recientes, el CAP determinó que también tuvieran la opción de voz y voto en la toma de acuerdos (un solo voto para todos los representantes). Esta acción coadyuva a que el cuerpo estudiantil tenga más presencia en las discusiones y decisiones del CAP, las cuales, en muchos casos, los afecta de manera directa.

vii) Se lleva un seguimiento estricto de la trayectoria y avances de cada estudiante. Para esto,

se está implementando un análisis semestral mediante el uso de los Formatos de Desempeño Académico de Becario de CONACYT, las calificaciones otorgadas en las materias obligatorias y optativas del Plan de Estudios así como de los Seminarios de Tesis que se realizan en cada semestre. Además, se realizan entrevistas personales con los estudiantes rezagados y con sus directores de tesis. Por lo tanto, el nivel programado de graduados en periodos de eficiencia terminal está acorde con lo señalado en los Planes de Mejora de cada Programa, conforme a las recomendaciones y observaciones recibidas en la última evaluación del Consejo Nacional de Posgrado del CONACYT.

La Eficiencia Terminal en 2.5 o menos años de la generación 2007 (septiembre 2007-febrero 2010) mostró de nuevo, uno de los mayores valores registrados por el posgrado y confirma la tendencia en la consolidación de la Maestría. En el caso del Doctorado con Maestría de la generación 2007, con objeto de cumplir con los tiempos de Eficiencia Terminal del PNPC, se realizaron las gestiones necesarias para ampliar el plazo de la beca durante un semestre con la finalidad de que al término del mismo, los estudiantes hayan enviado el segundo artículo y completado su trabajo de tesis.

Durante el primer semestre del 2010 el Comité Académico del Posgrado sesionó en 9 ocasiones (6 reuniones ordinarias y 3 extraordinarias) para avanzar en la reglamentación, la implementación y cumplimiento del plan de mejoras del posgrado, la solución de casos cotidianos y la selección de los aspirantes para ingresar al posgrado (generación 2010). Los acuerdos de estas sesiones se encuentran en la intranet institucional para consulta de toda la comunidad académica del INECOL. Indicadores del convenio de administración por resultados, CAR A partir de mayo de 2009 se considera una batería de doce indicadores que comparten los Centros Públicos de Investigación que generan productos comparables. Para el INECOL, como para todos los otros CPI, el cumplimiento del Convenio de Administración por Resultados CAR es un compromiso institucional establecido con las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, el CONACyT. La diferencia entre lo alcanzado y lo programado es positiva para la mayoría de los indicadores. Las máximas diferencias positivas están en los rubros de Generación de conocimiento (programado 0.48 y se alcanzó 0.65), Excelencia de investigadores (programado 0.67 y se alcanzó 0.77), y Transferencia social del conocimiento (programado 0.16 y se alcanzó 0.21). Tomando en cuenta los resultados de los indicadores y su ponderación, la calificación respecto al cumplimiento del CAR es de 94.79 lo que según la escala CAR corresponde a un desempeño excelente.


En cuanto a la cooperación nacional e internacional en ciencia y tecnología y a la relación con el sector productivo, se subscribieron nuevos convenios de colaboración y proyectos de investigación, lo que permite al INECOL extender redes de colaboración interinstitucional y la captación de recursos.

Metas programadas y alcanzadas de acuerdo Convenio de Administración por Resultados, CAR (el número del indicador corresponde a la matriz de resultados propuesta por CONACyT)

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERACION DE CONOCIMIENTO

Nombre del Indicador

Fórmula Escenarios

Unidad Programada a

junio 2010 Alcanzada a junio 2010

1.Generación de conocimiento PEF

Número de publicaciones arbitradas Total de publicaciones

generadas por el Centro

Publicación 40 83

= 0.48

63 97

= 0.65

OBJETIVO ESTRATÉGICO

FORMACION DE RECURSOS HUMANOS


Fórmula Escenarios

Unidad Programada a

junio 2010 Alcanzada

A junio 2010

5.Excelencia de investigadores

Número de investigadores S N I

Total de investigadores del Centro

Investigador en el S N I

76 114

= 0.67

79 102

= 0.77

6. Excelencia de los posgrados

Número de posgrados en el PNPC

Total de posgrados del Centro

Programa Evaluado

2 2

= 1.00

2 2

= 1.00

7.Generación de recursos humanos especializados

Número de maestros y doctores graduados

Total de investigadores del Centro

Alumno Graduado

15 114

= 0.13

17 102

= 0.17

8.Eficiencia terminal

PEF

Alumnos graduados por cohorte

Alumnos matriculados por cohorte

Alumno Graduado

13 39

= 0.33

11 39

= 0.28

9.Inserción en el mercado laboral

Alumnos graduados insertados en el mercado

laboral Alumnos graduados

Alumno insertado

136 217

= 0.63

141 219

= 0.64


OBJETIVO ESTRATÉGICO APOYO AL DESARROLLO SOCIO ECONOMICO REGIONAL


Fórmula Escenarios

Unidad Programada a


11.Contribución a la solución de demandas regionales

a) Número de proyectos aprobados en fondos

mixtos Total de proyectos

vigentes

Proyectos 7

75 = 0.09

7 86

= 0.08

b) Número de investigadores dedicados

al desarrollo local Total de investigadores

Investigadores6

114 = 0.05

7 102

= 0.07

OBJETIVO ESTRATÉGICO FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD


Fórmula Escenarios

Unidad Programada a


15.Contribución del conocimiento al desarrollo de empresas

Número de empresas apoyadas

Total de proyectos de investigación

Empresa apoyada

8 75

= 0.11

8 86

= 0.09

17.Transferencia social del conocimiento PEF

Proyectos de transferencia del conocimiento

Total de proyectos desarrollados

Proyectos 12 75

= 0.16

18 86

= 0.21

18.Índice de sostenibilidad económica

Monto de recursos autogenerados

Monto de presupuesto total en miles de pesos

Peso autogenerado

16,397.0 98,315.0

=0.17

14,911.5 97,863.6

=0.15


Mejora en la calidad del gasto público

Indicadores de Mejora en calidad del gasto público al primer semestre de 2010

Gastos de operación


Unidad de Medida Descripción Fórmula Meta Alcanzado al Trimestre

Primero Segundo

Eficiencia administrativa

Porcentaje

Gasto destinado a la

función administrativa

comparado con el

presupuesto total

(Gasto destinado a la función

administrativa/Presupuesto total)*100

menor o igual al 8%

2,603.2 33,052.8 =7.88%

5,325.7 82,138.3 =6.48%

Eficiencia en mantenimiento de vehículos

Porcentaje

Porcentaje obtenido del

gasto de mantenimiento de vehículos

con relación al gasto de

operación

(Gasto ejercido por mantenimiento de vehículos/ gasto de

operación ejercido)*100

2% 39.2

4,620.4 =0.85%

166.0 10,345.6 =1.60%

Eficiencia en mantenimiento de inmuebles

Porcentaje

Porcentaje obtenido del

gasto de mantenimiento de inmuebles con relación al

gasto de operación

(Gasto ejercido por mantenimiento de

inmuebles/ gasto de operación ejercido)*100

2% 0.0

4,620.4 =0.00%

63.8 10,345.6 =0.62%

Gasto de operación = gasto de los capítulos 2000 materiales y suministros y 3000 servicios generales de recursos fiscales Presupuesto Total = gastos de recursos fiscales de todos los capítulos, servicios personales, gasto operativo e inversión menos impuesto sobre nómina

Eficiencia Administrativa El gasto destinado a la función administrativa fue de 5,325.7 miles de pesos, lo que representó el 6.48% con relación al presupusto total de recursos fiscales del INECOL por 82,138.3 miles de pesos, sin incluir el impuesto sobre nóminas, menor en 1.52% respecto a la meta programada del 8%

Eficiencia en mantenimiento de vehículos El gasto ejercido por mantenimiento de vehículos fue de 166.0 miles de pesos, lo que representó el 1.60% con relación al gasto de operación ejercido de 10,345.6 miles de pesos, menor en 0.40% con relación a la meta programada del 2%

Eficiencia en mantenimiento de inmuebles El gasto ejercido por mantenimiento de inmuebles ascendió a 63.8 miles de pesos, lo que representó el 0.62% con relación al gasto de operación ejercido, menor en 1.38% con relación a la meta programada del 2%.


Caso de éxito Proyecto: Estratificación de tres enfermedades prioritarias en zonas de riesgo con base en sus insectos vectores en el Estado de Veracruz Fuente de Financiamiento: Fondo Mixto CONACYT - Gobierno del Estado de Veracruz Coordinador: Dr. Sergio Ibáñez-Bernal. Red Ambiente y Sustentabilidad, INECOL Instituciones participantes: Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE, SSA, México) Monto del proyecto: $1´120,454.00 Vida útil del proyecto: 15 años Duración del Proyecto: 3 años

Proyectos a Futuro: Estudios entomológicos- epidemiológicos de Dengue, de enfermedad de Chagas, de Leishmaniosis y de Virus del Oeste del Nilo, aspectos de ecología y métodos de control de transmisión. Enfermedades que antes se referían como “tropicales”, “exóticas”, o “de la pobreza”, ahora han tenido que etiquetarse también bajo los rubros de “enfermedades re-emergentes” o “enfermedades desatendidas”, ya que se han manifestado últimamente en epidemias importantes después de algún tiempo en el que no fueron significativas. Dentro de ellas destacan las llamadas enfermedades transmitidas por vector que son aquellas en las que el agente infeccioso es propagado por insectos a los vertebrados, incluyendo el humano. Gran parte del territorio mexicano posee las condiciones climáticas y sociales propicias para varias de las enfermedades transmitidas por vector y el estado de Veracruz no es la excepción. Una buena parte del territorio veracruzano es de baja altitud con clima cálido la mayor parte del año, lo que favorece la presencia y la abundancia de los insectos que son capaces de transmitir los agentes causantes de enfermedad a sus pobladores. Dentro de las enfermedades de mayor impacto social son especialmente importantes el dengue, el paludismo o malaria, varias encefalitis arbovirales, la enfermedad de Chagas y los diferentes tipos clínicos de leishmaniosis, siendo precisamente éstas las que más preocupan a las autoridades del sector salud y a los investigadores académicos del ramo. La existencia de esas enfermedades depende en gran medida de que estén presentes los insectos transmisores y si éstos son muy abundantes aumenta la probabilidad de que los patógenos sean transmitidos. Esta es la razón por la cual las medidas de control de estas enfermedades se dirigen a controlar a los insectos involucrados. Para determinar dónde, cuándo y qué medidas de control se apliquen y sean efectivas, es necesario realizar investigaciones para adecuar las estrategias según se vaya adaptando el insecto vector o bien para desarrollar nuevos métodos más eficaces. Para lograr esto, es necesario primero conocer la distribución geográfica de los insectos con interés médico, su capacidad de transmisión, su biología y como son afectados por diversos factores del medio y otros organismos. Este estudio tiene por objetivo determinar y estratificar en el estado de Veracruz las áreas de riesgo para dengue, enfermedad de Chagas y leishmaniosis con base en criterios entomológicos, lo que permitirá a las autoridades de salud reforzar la vigilancia y control de estas enfermedades en las áreas donde más se necesite. Para lograrlo, se está elaborando el inventario de especies importantes para todo el estado, se están obteniendo datos de los factores que determinan su riqueza y abundancia a lo largo del tiempo, para con ello realizar los análisis de distribución mediante sistemas de información geográfica y modelar la distribución potencial de los insectos


vectores, así como las áreas de mayor, menor y nulo riesgo de transmisión para dengue, malaria, enfermedad de Chagas y leishmaniosis.

Resultados: Se produce una base de datos sobre las áreas potenciales y de mayor riesgo de transmisión de estas enfermedades. Estos datos permiten establecer estrategias y recursos tendientes a prevenir la transmsión más que a luchar contra brotes ya establecidos. Los datos generados serán extremadamente muy útiles para la Secretaría de Salubridad del Estado para combatir la transmisión de estos patógenos causantes de enfermedad humana. De igual forma se genera una serie de datos que permiten mantener una vigilancia sobre posibles enfermedades emergentes y es posible monitorear e inferir el efecto que el cambio climático y antropogénico puede provocar en este tipo de padecimientos.

Impacto: Los resultados obtenidos permiten que las acciones del gobierno para controlar la transmisión se apliquen en el momento y lugar más adecuado a fin de transformar las acciones de curativas a preventivas, con un ahorro considerable de recursos y evitando que la proporción de enfermos sea mayor. Se reduce la morbilidad y posiblemente la mortalidad humana por estas enfermedades transmitidas por vector.

Mosquito Phlebotominae, transmisor de leishmaniosis (Foto de Tom Murray, UK)


Comportamiento financiero y programático presupuestal Conforme a la naturaleza del gasto, del presupuesto total ejercido, el 99.0 por ciento correspondió a gasto corriente y el 1.0 por ciento a gasto de capital. En gasto corriente se ejercieron 89,985.9 miles de pesos, lo que significó un decremento del ejercicio del gasto del 3.3 por ciento respecto al presupuesto original 93,046.6 miles de pesos. Por capítulo de gasto destaca lo siguiente: • En el capítulo de Servicios Personales se ejercieron 70,453.6 miles de pesos, monto menor

en 4.3 por ciento respecto a la asignación original como resultado de: - Principalmente por plazas vacantes de personal científico y tecnológico, el proceso de

selección se encuentra en trámite. Además plazas eventuales de proyectos externos financiados con recursos propios, pendientes de contratación.

• En lo que respecta al capítulo de Materiales y Suministros, el gasto ascendió a 3,351.6 miles

de pesos, equivalente a un mayor ejercicio presupuestario del 16.6 por ciento, en comparación con la asignación original de 2,873.4 miles de pesos, la variación se deriva:

- Por la mayor demanda de materiales y suministros necesarios para la operación de

actividades sustantivas de recursos propios.

• En el capítulo de Servicios Generales, se erogaron 14,938.5 miles de pesos, equivalente a un mayor ejercicio presupuestario del 2.5 por ciento, en comparación con la asignación original de 14,568.6 miles de pesos, como resultado de:

- Principalmente por la contratación de estudios e investigaciones de proyectos externos

necesarios para la operación del área sustantiva.

• En el capítulo de Subsidios, se gastó 1,242.2 miles de pesos, lo que significó un menor ejercicio presupuestario del 38.3 por ciento en relación al presupuesto original de 2,013.9 miles de pesos, causado principalmente por:

- La incorporación de un menor número de becarios y tesistas en proyectos externos como

resultado del proceso de selección y de autorización por parte de las fuentes de financiamiento y que será ejercido en los meses subsecuentes.


Gasto Programable Devengado por Clasificación Económica

Enero-junio de 2010 miles de pesos

Concepto Presupuesto Variación Porcentual

Original Modificado Ejercido Ejer/Orig Ejer/Modif

Ingresos 94,705.9 98,009.3 97,863.6 103.3 99.9

Recursos Propios 14,694.8 14,694.8 14,911.5 101.5 101.5

Subsidios y Apoyos Fiscales 80,011.1 83,314.5 82,952.1 103.7 99.6

Gasto Corriente 93,046.6 96,050.0 89,985.9 96.7 93.7

Servicios Personales 73,590.7 76,894.1 70,453.6 95.7 91.6

Materiales y Suministros 2,873.4 2,873.4 3,351.6 116.6 116.6

Servicios Generales 14,568.6 14,268.6 14,938.5 102.5 104.7

Subsidios y transf. (Becas) 2,013.9 2,013.9 1,242.2 61.7 61.7

Inversión Física 1,659.3 1,959.3 954.2 57.5 48.7

Bienes Muebles e Inmuebles 1,659.3 1,959.3 954.2 57.5 48.7

Obra Pública 0.0 0.0 0.0 na na

Total 94,705.9 98,009.3 90,940.1

En gasto de capital se ejercieron 954.2 miles de pesos, que representa un menor ejercicio presupuestario del 42.5 por ciento con respecto al presupuesto original de 1,659.3 miles de pesos.

Por capítulo de gasto destaca lo siguiente:

• En el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles, se erogó 954.2 miles de pesos, lo que

significó una variación del 42.5 por ciento del ejercicio presupuestario con relación al presupuesto original, causada por:

- Adquisiciones en trámite. • En el capítulo de Obra Pública, no se tienen autorizados recursos para 2010.


Por fuente de financiamiento Recursos Fiscales

Capítulo Concepto Presupuesto Variación

Original Modificado Ejercido Orig - Ejer Modif -Ejer

1000 Servicios Personales 68,909.6 72,213.0 67,159.9 1,749.0 5,053.12000 Materiales y Suministros 1,287.0 1,287.0 1,285.3 1.7 1.73000 Servicios Generales 9,060.6 9,060.6 9,060.3 0.3 0.34000 Subsidios y transf. (Becas) 753.9 753.9 753.9 0.0 0.05000 Bienes Mueble e Inmuebles 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06000 Obra Pública 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

80,011.1 83,314.5 78,259.4 1,751.0 5,055.1

Recursos Propios

Capítulo Concepto Presupuesto Variación

Original Modificado Ejercido Orig - Ejer Modif -Ejer

1000 Servicios Personales 4,681.1 4,681.1 3,293.7 1,387.4 1,387.4

2000 Materiales y Suministros 1,586.4 1,586.4 2,066.3 ‐479.9 -479.9

3000 Servicios Generales 5,508.0 5,208.0 5,878.2 ‐370.2 -670.2

4000 Subsidios y Transf. (Becas) 1,260.0 1,260.0 488.3 771.7 771.7

5000 Bienes Mueble e Inmuebles 1,659.3 1,959.3 954.2 705.1 1,005.1

6000 Obra Pública 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14,694.8 14,694.8 12,680.7 2,014.1 2,014.1

Ejercido por función

Durante el primer semestre de 2010 la entidad ejerció 90,940.1 miles de pesos con recursos fiscales y propios de los cuales 78,259.4 corresponden a subsidios y transferencias y 12,680.7 miles de pesos a recursos propios.

El 99 por ciento del total de los recursos ejercidos, 89,985.9 miles de pesos se destinaron a gasto corriente y el 1 por ciento, 954.2 miles de pesos a inversión. El gasto por actividad institucional se ubicó de la forma siguiente:

F SF AI PP Actividad o Función Monto %

8 03 001 O001 Función pública y buen gobierno 730.6 0.8 7 01 002 M001 Servicios de apoyo administrativo 5,241.6 5.8 7 01 003 E001 Generación de conocimiento científico para

el bienestar de la población y difusión de sus resultados

83,725.7

92.0

7 01 008 U001 Formación de recursos humanos en Centros

Públicos de Investigación 1,242.2 1.4

T O T A L 90,940.1 100.0


FLUJO DE EFECTIVO ENERO-JUNIO 2010 pesos

ENTIDAD. INSTITUTO DE ECOLOGÍA, A. C. FECHA. 23 de septiembre 2010

INGRESOS EGRESOS DISPONIBILIDAD INICIAL* 25,845,353 Recursos Subsidios y Total De Ingresos Propios 25,845,353 Propios Transferencias

De Transferencias 0 GASTO CORRIENTE 11,702,660 78,259,390 89,962,050 Servicios Personales 3,258,974 67,159,904 70,418,878 Materiales y Suministros 2,066,278 1,285,265 3,351,543 RECURSOS PROPIOS 14,911,488 Servicios Generales 5,889,042 9,060,345 14,949,387 INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL 14,911,488 Pensiones y Jubilaciones 0 0 0 Venta de: Bienes 59,186 Subsidios 488,366 753,876 1,242,242 Servicios 13,802,485 Otras Erogaciones 0 0 0

Ingresos Diversos 1,049,817 Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda 0

Venta de Inversiones INVERSION FISICA 954,159 0 954,159 OPERACIONES AJENAS 0 Bienes Muebles e Inmuebles 954,159 0 954,159 Por Cuenta de Terceros 0 Obra Pública 0 0 0 Por Erogaciones Recuperables 0 Otras Erogaciones 0 0 0

SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES 82,952,069 INVERSION FINANCIERA 0 0 0 Apoyos Fiscales 82,198,193 Inversión Financiera 0 0 0 Corrientes 82,198,193 Otras Erogaciones 0 0 0 Inversión Física 0 Para Pago de Intereses Comisiones y Gastos 0 OPERACIONES AJENAS (801) 0 (801)

Para Inversión Financiera 0 Erogaciones derivadas de Ingresos por cuenta de terceros (801) 0 (801)

Para Amortización de Pasivo 0 Erogaciones Recuperables 0 0 0 Subsidios 753,876

ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO DISPONIBILIDAD FINAL 28,100,823 4,692,679 32,793,502

Interno Externo ENTEROS A TESOFE 0 0 0

Suman disponibilidad Inicial, Ingresos , Operaciones Ajenas, Subsidios y Transferencias y Endeudamiento

123,708,910

Suman Egresos, Disponibilidad y Enteros a Tesofe 40,756,841 82,952,069 123,708,910

* (Igual a la disponibilidad final reportada en 2009) Diferencia entre ingresos y egresos (aclarar en nota) 0 0 0


Programa de Mejora de la Gestión, PMG Con el propósito de dar cumplimiento al anexo IV del CAR para incrementar la eficacia, generar sinergia y resultados de impacto, a partir del 2010 el PMG se reorientó en su operación con la ejecución de proyectos de mejora, a fin de incorporar en uno solo, los diversos sistemas. De esta manera se registran proyectos que se clasifican dependiendo de su impacto, facilidad de ejecución, costo y factibilidad. A través del Sistema de Administración del Programa de Mejora de la Gestión (SAPMG) se propone, registra, administra y se miden los resultados de los proyectos que se comprometió a llevar a cabo en beneficio de la propia dependencia. En el Instituto de Ecología desde diciembre del 2009 a marzo del 2010, se identificaron acciones de mejora y se seleccionaron las siguientes propuestas, y registraron como iniciativas en el SAPMG:

• Registro de director de tesis, proyecto de tesis y comité tutorial • Registro automatizado para la selección de aspirantes al Posgrado • Registro semestral de cursos Como proyectos quedaron registrados:

• Actualizar requisitos y formatos para trámites del Posgrado del INECOL • Firma electrónica y certificado digital

Se realizó el registro de los 2 proyectos y con base en la opinión y recomendaciones de los grupos técnicos, se consideró que sólo el proyecto Firma electrónica y certificado digital cumplía con las características y objetivos del Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública federal.


Reforma regulatoria base cero En cumplimiento a la reforma regulatoria implementada, en diciembre de 2009, por el Gobierno Federal, el INECOL conformó el Comité de Re-emisión Normativa integrada por dos grupos: el de alto nivel y el de trabajo conformado por:

Grupo de Trabajo

Subdirectora de Desarrollo Institucional Investigadora Titular Coordinador de TIC Subdirectora de Finanzas Técnico Jefe de Auditoría Interna

Respecto a la revisión de regulaciones a fondo se concluyó que al 31 de diciembre de 2009 se tenían registrados 22 normas internas sustantivas y que de acuerdo al análisis realizado, se determinó la fusión de tres documentos:

• Lineamientos para la autorización de proyectos externos • Políticas para la autorización, ejecución, evaluación y sanción de proyectos externos • Lineamientos del Comité de proyectos externos

Con fecha 30 de junio a través del oficio INECOL/DA/028/2010 se informó a todo el personal de este instituto, sobre la fusión realizada. Permanecen en total 20 documentos normativos sustantivos: 1 Acta Constitutiva del INECOL 2 Convenio de Administración por Resultados 3 Instrumento Jurídico de Creación del Instituto de Ecología, AC - Estatutos 4 Lineamientos de la Colección Entomológica Instituto de Ecología, AC 5 Lineamientos de la Comisión Evaluadora Interna 6 Lineamientos de los Servicios Bibliotecarios 7 Lineamientos del Consejo Interno del Instituto de Ecología AC CIINECOL 8 Lineamientos del Posgrado 9 Lineamientos para proyectos externos 10 Manual de Operación del Posgrado 11 Manual de Organización Académica del Instituto de Ecología, AC 12 Manual de Organización de la Secretaría del Posgrado 13 Marco Operativo de la Comisión Dictaminadora Externa para el Ingreso, Promoción y

Permanencia del personal Científico y Tecnológico 14 Marco de Operación del Comité Externo de Evaluación 15 Políticas y Reglamento interno del Instituto de Ecología, AC, respecto Derechos de Autor y

de Propiedad Intelectual 16 Procedimiento General Estancias Estaciones 17 Procedimiento General Servicios Bibliotecarios 18 Reglamento de Seguridad en los Laboratorios

Alto Nivel Directora de Administración Secretaria Académica Secretario Técnico Secretario del Posgrado Titular del Órgano Interno de Control


19 Reglamento del Comité de Desarrollo Institucional del Instituto de Ecología, AC 20 Reglas de Operación del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del

Centro Público de Investigación, Instituto de Ecología A.C. (INECOL) Proyecto Implementación de Manuales Administrativos de aplicación general

El Programa de Mejora de la Gestión Pública 2008-2012 y en el marco de las acciones de mejora regulatoria interna, una vez realizada la tala regulatoria de las normas sustantivas en todas las dependencias federales, a partir del segundo semestre del 2010 se llevará a cabo la eliminación de normas administrativas las cuales serán sustituidas por los Manuales Administrativos de Aplicación General, MAAG.

A finales del 2009 la Secretaría de la Función Pública estableció equipos de trabajo para desarrollar nueve manuales, los cuales estandarizan la normatividad en materia de: Recursos Humanos, Recursos Materiales, Recursos Financieros, Adquisiciones, Obra Pública, Auditoría, Control, Transparencia y Tecnologías de la información De igual forma estos equipos de trabajo determinarán para cada dependencia y entidad de la APF que normas administrativas son favorables de eliminar, las no favorables y las que no serán sujetas de análisis. Durante el segundo semestre del 2010, la implementación y la difusión de los Manuales será obligatoria y deberán registrarse en el SAPMG como un proyecto de mejora de aseguramiento del proceso de la regulación base cero administrativa. Las acciones realizadas por este instituto en el segundo semestre de 2010, se informarán a este H. Consejo Directivo, en la próxima Sesión.

5. informe de autoevaluaciÓn primer semestre 2010 ...€¦ · durante el primer semestre de 2010...

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