2017 - tebokab.go.id · diklat/bimtek 97.50 jumlah 653,84 total 653,84 rata-rata : baik 93,40...

2017 LAKIP BAPPELITBANGDA KABUPATEN TEBO

i KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa

atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah (LAKIP BAPPELITBANGDA) Kabupaten Tebo Tahun

Anggaran 2017 dapat diselesaikan. Penyusunan LAKIP ini dalam rangka

memenuhi kewajiban yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

LAKIP BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo Tahun 2017 merupakan

perwujudan kongkret tingkat pencapaian kinerja (performing government) dan

sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam

dokumen Renstra BAPPELITBANGDA Tahun 2017-2022 maupun dalam

Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2017.

Akhir kata, kami berharap agar LAKIP ini dapat menjadi media

pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh aparatur di

lingkungan BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo serta dapat memberikan

informasi yang diharapkan oleh seluruh stakeholders tentang pencapaian kinerja

kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo.

Terima Kasih

Muara Tebo, Januari 2018 KEPALA BAPPELITBANGDA,

SINDI, SH., MH NIP. 19680119 199402 1 001


ii

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ..............................................................................................................................

i

DAFTAR ISI ........................................................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL ................................................................................................................................... iv

DAFTAR GRAFIK .................................................................................................................................. vi

RINGKASAN EKSEKUTIF ....................................................................................................... ............... vii

BAB I PENDAHULUAN ….......................................................................................................... I-1

I.1 Tugas Pokok Dan Fungsi ....................................................................................... I-2

I.2 Struktur Organisasi ............................................................................................... I-2

I.3 Sumber Daya Aparatur ......................................................................................... I-4

I.4

I.5

Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP ...............................................................

Dasar Penyusunan ................................................................................................

I-4

I-5

I.6 Sistematika Penyajian ........................................................................................... I-5

BAB II PERENCANAAN KINERJA ............................................................................................. II-1

II.1 Renstra BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo Tahun 2017-20122...................... II-1

II.2 Rencana Tahunan (RKT) BAPPELITBANGDA

Kabupaten Tebo Tahun 2017.......................................................................... .......

II-7

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................................... III-1

III.1 Pengukuran Kinerja ……........................................................................................ III-1

III.2 Analisis Capaian Kinerja ………............................................................................. III-5

III.3 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja........................................................... III-8

III.4 Akuntabilitas Keuangan …………………..............................…………..……….….. III-18

BAB IV PENUTUP ………………………......................................................................................... IV-1

IV.1 Tinjauan Umum ….................................................................................................. IV-1


iii

DAFTAR ISI

IV.2 Tinjauan Khusus …................................................................................................ IV-1

IV. 3. Kesimpulan ……..................................................................................................... IV-2

IV.4. Strategi Pemecahan Masalah ................................................................................ IV-2

LAMPIRAN - LAMPIRAN ……………………………………………………………………………………….


iv

DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1. Jumlah Sumber Daya Aparatur BAPPELITBANGDA KabupatenTebo Berdasar Golongan dan Tenaga Honor Per 31 Desember 2017.......................................... I-4

Tabel 1.2. Jumlah Sumber Daya Aparatur BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo Berdasar Tingkat Pendidikan Per Per 31 Desember 2017 ............................ I-4

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 .................................................................................................... II-3

Tabel 2.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022........................................................................................... II-4

Tabel 2.3. Matrik Renstra BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022............... II-6

Tabel 2.4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BAPPELITBANGDA Tahun 2017......................................................................................................................... II-8

Tabel 3.1. Realisasi Sasaraan Strategis Tahun 2017............................................................... III-5

Tabel 3.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 dan Tahun 2016................................. III-6

Tabel 3.3. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2017 dan Target Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra BAPPELITBANGDA TAHUN 2017-2022).......................... III-7

Tabel 3.4. Hasil Pengukuran Kinerja Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas Kegiatan Yang Dilaksanakan BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo T.A 2017............................... III-15

Tabel 3.5. Komposisi Anggaran BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016 ............................................................................ III-19

Tabel 3.6. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Kelompok Belanja BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2017 ............................... III-20

Tabel 3.7. Anggaran dan Realisasi Belanja BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo Berdasarkan Program dan Kegiatan, 2017............................................................. III-21

Tabel 3.8. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo TA. 2017.................................................................................................................. III-23

Tabel 3.9. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo Tahun 2017......................................................................................................................... III-24

Tabel 3.10. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Belanja Langsung BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo TA. 20167..................................................................................... .III-24


v

DAFTAR TABEL

Tabel 3.11. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo TA.2017........................................................................................ III-25

Tabel 3.12. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo

TA. 2017.................................................................................................................. III-26 Tabel 3.13 Realisasi Belanja BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo Berdasarkan Sasaran

Strategis Tahun 2017-2022......................................................................................................... ..... III-26


vi

DAFTAR GRAFIK

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 3.1. Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Tebo Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2017 dan Tahun 2016 ................................................. III-20

Grafik 3.2. Komposisi Realisasi Belanja BAPPELITBANGDA Berdasarkan Kelompok Belanja Tahun 2017 dan Tahun 2016 ........................................................ III-21


vii

RINGKASAN EKSEKUTIF

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (LAKIP

BAPPELITBANGDA) Kabupaten Tebo Tahun 2017 merupakan laporan yang

memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja BAPPELITBANGDA

selama Tahun 2017. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2017 tersebut

dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2017

sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan Perangkat Daerah. Analisis atas

capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan

diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan

kinerja di masa datang. Penyusunan LAKIP BAPPELITBANGDA Tahun 2017

berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 petunjuk teknis perjanjian kinerja,

pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah,

dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang tata cara penyusunan

evaluasi dan pelaporan Perangkat Daerah.

BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo sebagai lembaga perencana Daerah

telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BAPPELITBANGDA guna mendukung

Visi dan Misi Pemerintah Daerah. Anggaran belanja yang dilaksanakan pada

tahun 2017 sebesar Rp. 11.780.978.476,- dengan belanja tidak langsung sebesar

Rp. 2.779.190.276,-, dan belanja langsung yang dipergunakan untuk

melaksanakan 15 (lima belas) program dengan 47 (empat puluh enam) kegiatan,

dengan total anggaran belanja langsung sebesar Rp. 9.001.788.200,- (sembilan

milyar satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

Realisasi anggaran BAPPELITBANGDA pada Tahun anggaran 2017 total

seluruhnya adalah Rp. 11.533.605.792,- atau 97,90% dari rencana anggaran.

Rincian realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.734.725.476,- atau 98,40%

dari anggaran belanja tidak langsung dan 23,71% dari total belanja. Realisasi

belanja langsung sebesar Rp. 8.798.880.316,- atau 97,75% dari rencana

anggaran belanja langsung dan 76,29% dari total belanja tahun 2017.


viii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada

level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja

pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara

sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan

rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu,

untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator

outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan

sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat pencapaian sasaran, semua indikator

sararan strategis BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo Tahun 2017 berpredikat

Baik . Hasil pengukuran tingkat capaian sasaran tersaji pada tabel berikut:

NO SASARAN INDIKATOR SASARAN

Capaian Indikator Kinerja Sasaran (Output)

Sangat Baik -100% (indikator)

Baik (85% - < 100%) (indikator)

Sedang (70% - <85%) (indikator)

Kurang Baik (0 - <70%) (indikator)

1 2 3 4 5 6 7

1 Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan pendek yang terpadu, transparan, demokratif, aspiratif dan partisipatif secara berkelanjutan

Persentase aspirasi stakeholder yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan daerah

91,67

Persentase dokumen perencanaan dan kajian yang telah dIpublikasikan

93,33

2

Terwujudnya keselarasan antar dokumen-dokumen teknis perencanaan

Persentase kesesuaian RPJMD dengan Renstra

98,12

Persentase kesesuaian Renstra dengan RKPD

92,86

Persentase kesesuaian RKPD dengan Renja

87,50


ix

RINGKASAN EKSEKUTIF

1

4 5 6 7

3 Meningkatnya capaian pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah

Persentase kesesuaian program/kegiatan yang termonitor dan terevaluasi dengan pelaksanaan pembangunan

92,86

4 Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur

Persentase aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek

97.50

Jumlah

653,84

Total

653,84

Rata-rata : Baik

93,40

Pengukuran dengan menggunakan sistem penilaian kinerja yang lebih

komprehensif dalam “balanced scorecard”, yang dasar pengukurannya terdiri dari

tiga (3) aspek yang lebih dikenal dengan pengukuran 3E (Ekonomi, Efisiensi,

Efektivitas) hasil pengukurannya adalah sebagai berikut:

1. Rasio Ekonomi, dengan membandingkan antara masukan realisasian

(Realisasi anggaran belanja) dengan masukan (anggaran belanja) diperoleh

nilai rasio ekonominya adalah Cukup Ekonomis. Capain ini menurun

dibandingkan dengan capain pada Tahun 2016 yaitu Sangat Ekonomis.

2. Efisiensi, dengan membandingkan rasio efisiensi realisasi dengan rasio

efisiensi rencana berdasarkan output yang direncanakan dan dihasilkan

capaian kinerja efisiensinya adalah Efisien, artinya biaya per unit output yang

dihasilkan kecil.

3. Efektivitas, dengan membandingkan antara keluaran (outcomes) realisasian

dengan yang direncanakan diperoleh nilai Efektif, artinya bahwa manfaat

(benefit) yang diperoleh dari output yang dihasilkan cukup efektif

meningkatkan manfaat yang diingikan.

Rincian hasil capaian indikator kinerja sasaran dan hambatan-hambatan/

permasalahan-permasalahan diungkapkan di dalam bab-bab LAKIP ini. Berbagai

keberhasilan BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo tersebut diatas akan tetap

dipertahankan, dan terhadap kelemahan-kelemahan/hambatan-hambatan yang


x

RINGKASAN EKSEKUTIF

terjadi akan diperbaiki untuk masa selanjutnya sesuai dengan kemampuan dan

aturan yang berlaku.


I - 1 PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5

Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan

Bupati Tebo Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian

dan Pengembangan Daerah, tugas pokok BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo

adalah membantu Bupati menyelenggarakan pemerintahan daerah dalam

memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan

dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah dibidang perencanaaan pembangunan dan anggaran daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, BAPPELITBANGDA Kabupaten

Tebo menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis Perencanaaan Pembangunan Daerah;

2. Pengoordinasian penyusunan Perencanaaan Pembangunan Penelitian

dan Pengembangan Daerah;

3. Pengoordinasian pembinaan penelitian, pendataan dan evaluasi perencanaan

dan pelaksanaan pembangunan daerah;

4. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang perencanaaan pembangunan daerah;

5. Pengaturan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk

mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya;

6. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan

dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya sebagai bahan

perumusan program selanjutnya; dan

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

I.2. STRUKTUR ORGANISASI

BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo dipimpin oleh Kepala Badan yang

membawahkan:


I - 2 PENDAHULUAN

1. Sekretariat, membawahkan 2 (dua) Subbagian terdiri dari:

a. subbagian perencanaan, keuangan dan evaluasi; dan

b. subbagian umum, kepegawaian dan aset.

2. Bidang Perekonomian, membawahkan 3 (tiga) Subbidang terdiri dari:

a. subbidang pertanian, perkebunan dan pariwisata;

b. subbidang perindustrian, perdagangan dan koperasi; dan

c. subbidang pengembangan dunia usaha.

3. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Pemerintahan, Sosial dan Budaya,

membawahkan 3 (tiga) Subbidang terdiri dari:

a. subbidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan kependudukan;

b. subbidang pemerintahan umum; dan

c. subbidang sosial dan budaya.

4. Bidang Penelitian, Pengembangan Evaluasi dan Pendanaan, membawahkan 3

(tiga) Subbidang terdiri dari:

a. subbidang evaluasi dan pendanaan;

b. subbidang penelitian dan pengembangan; dan

c. subbidang pengendalian, inovasi dan teknologi.

5. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan 3 (tiga) Subbidang terdiri dari:

a. subbidang sarana dan prasarana infrastruktur;

b. subbidang perencanaan ruang dan wilayah; dan

c. subbidang sumber daya alam, lingkungan hidup dan pembangunan

wilayah.

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk mengetahui lebih jelas struktur organisasi BAPPELITBANGDA

Kabupaten Tebo Tahun 2017 dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini:


I - 3 PENDAHULUAN

Gambar 2.1

Struktur Organisasi BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo Tahun 2017

SUB BIDANG PEMERINTAHAN UMUM

AMBIAR, S. ST Penata Tingkat I/III.d

NIP. 19680224 198912 1 001

SUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

ADE NOFRIZA, S.STP.,M.AP Penata/III.c

NIP. 19871108 200602 1 001

SUB BIDANG PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

FAISAL RIZA, SE, M. Ec.Dev Penata Tingkat I/III.d

NIP. 19770119 200212 1 006

BIDANG SDM, PEMERINTAHAN, SOSIAL

DAN BUDAYA -

SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN ASET

HENDI SETIAWAN, SE

Penata/III.c NIP. 19790727 201001 1 001

SEKRETARIS

SULAIMAN, S.Ag Pembina/IV.a

NIP. 19721001 200012 1 002

KEPALA BADAN

SINDI SH, MH Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19680119 199402 1 001

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA

YULLY HARMAYANTI, SH Penata Tingkat I/III.d

NIP. 19780712 200312 2 004

SUB BIDANG PENGEMBANGAN DUNIA USAHA

-

SUB BIDANG PENGENDALIAN, INOVASI DAN TEKNOLOGI

-

SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN EVALUASI

NOVITA PRIHATIN, S.Pi.,M.Si

Penata Tingkat I/III.d NIP. 19770406 200012 2 002

BIDANG PEREKONOMIAN

NURHASANAH, SE Penata Tingkat I/III.d

NIP. 19770703 200212 1 003

BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN, EVALUASI DAN PENDANAAN

ARIF BUDIMAN, SE Penata Tingkat I/III.d

NIP. 19800608 200212 1 001

BIDANG SARANA DAN PRASARANA

NGADIYONO, SE, MM Penata Tingkat I/III.d

NIP. 19690714 200212 1 003 -

SUB BIDANG EVALUASI DAN PENDANAAN

Ir. ERNIWATI Pembina/IV.a

NIP.19670310 199403 2 006

SUB BIDANG PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PARIWISATA

SUYANI, SE Penata/III.c

NIP. 19800901 200003 2 001

SUB BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEPENDUDUKAN

WIJANG MAHAKSO, SE., M.Ec.Dev Penata Tingkat I/III.d

NIP. 19740702 200501 1 001

SUB BIDANG SARANA DAN PRASARANA

ANDRI MURKIZA, SE - Penata/III.c

NIP. 19740606 200212 1 004

BIDANG PERENCANAAN RUANG DAN WILAYAH

HERI DWIYANTO, ST Penata/III.c

NIP. 19870415 201001 005

SUB BIDANG SDA, LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

-


I - 4 PENDAHULUAN

I.3. Sumber Daya Aparatur

Jumlah sumber daya aparatur BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo Tahun

2017 adalah sebanyak 45 orang seperti yang tergambar pada Tabel 1.1 berikut

ini:

Tabel 1.1. Jumlah Sumber Daya Aparatur BAPPELITBANGDA Kabupaten

Tebo berdasarkan Golongan dan Tenaga Honorer Per 31 Desember 2017

No Golongan (PNS/Kontrak) Keadaan 31 Desember 2017

(Orang)

1 2 4

1 IV 3

2 III 25

3 II 3

4 Tenaga Kontrak 14

Jumlah 45

Tabel 1.2. Jumlah Sumber Daya Aparatur BAPPELITBANGDA

Kabupaten Tebo berdasarkan Tingkat Pendidikan per 31

Desember 2017

No Golongan (PNS/Kontrak) Keadaan 31 Desember

2017 (Orang)

1 2 4

1 S 2 5

2 S 1 31

3 D III 2

4 SLTA 4

5 SLTP 1

6 SD 2

Jumlah 43

I.4. Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP

Laporan akuntabiltas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi

pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran

strategi instansi. Penyusunan LAKIP BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo Tahun

2017 dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan


I - 5 PENDAHULUAN

yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan sasaran strategis

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tebo Tahun

Anggaran 2017 yang ditujukan kepada Bupati Tebo dan sebagai bahan dukungan

untuk penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2017.

Tujuan penyusunan LAKIP BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo Tahun

2017 secara umum adalah sebagai perwujudan sistem pelaporan akuntabilitas

yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perencanaan

pemerintah, serta meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan

misi. Tujuan akhir dari penyusunan LAKIP yaitu diharapkan dapat terciptanya

kepemerintahan yang baik (good governance).

I.5. Dasar Penyusunan

LAKIP BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo Tahun 2017 disusun

berdasarkan beberapa Peraturan yang berlaku sebagai landasan hukumnya,

yaitu:

1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang

PelaporanKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;


I - 6 PENDAHULUAN

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran

Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2017 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Tebo Tahun 2017 Nomor 5).

13. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok dan

Fungsi Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo;

I.6. Sistematika Penyajian

LAKIP BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo ini pada dasarnya adalah

pengkomunikasian pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tebo selama

Tahun 2017, yang berisi ikhtiar pencapaian sasaran sebagaiman yang ditetapkan

dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian

sasaran tersebut akan memberikan informasi tentang capaian tujuan dan sasaran

organisasi, relisasi capaian indikator kinerja utama, penjelasan atas capaian

kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja tahun berjalan dengan target

kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan menghasilkan

keberhasilan berupa kesesuaian antara capaian kinerja dengan rencana kinerja.

Ataupun menghasilkan ketidaksesuaian/kegagalan berupa sejumlah celah kinerja

(performance gap), kinerja yang merupakan umpan balik untuk perbaikan atas

kekurangan/kelemahan pada masa yang akan datang.

Sistematika LAKIP BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo Tahun 2017 disusun

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan


I - 7 PENDAHULUAN

Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan

sistematika sebagai berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum organisasi, maksud dan

tujuan dan dasar penyusunan LAKIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan perjanjian kinerja, rencana anggaran

program dan kegiatan berdasarkan sasaran dan indikator kinerja,

target yang akan dicapai.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan indikator kinerja, metodologi yang digunakan dalam

pengukuran kinerja, analisis pencapaian sasaran strategis, dan

akuntabilitas keuangan.

BAB IV PENUTUP

Menyajikan kesimpulan keberhasilan atau kegagalan serta strategi

pemecahan masalah untuk perbaikan pada masa yang akan

datang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN


II -1 PERENCANAAN KINERJA

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1. Renstra BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah

untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah tersebut memuat tujuan,

sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan

Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas

dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

(BAPPELITBANGDA) Kabupaten Tebo sudah mulai melakukan penyusunan

rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sejak dimulainya penyusunan rancangan

awal RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022. Adapun fungsi dari Renstra

Bapppelitbangda Kabupaten Tebo adalah untuk mengklarifikasi secara eksplisit visi

dan misi Kepala Daerah dan RPJMD Kabupaten Tebo, kemudian

menterjemahkannya secara strategis sistematis dan terpadu kedalam tujuan,

strategi, kebijakan dan program prioritas BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo serta

tolok ukur pencapaiannya.

Dalam penyusunannya, Renstra BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo

Tahun 2017-2022 telah berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2017-

2022 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati

Kabupaten Tebo yang terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017. RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022

menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan

melalui Renstra BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022. Seluruh

program dalam Renstra BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022

mempedomani program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022.

II.1.1 Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Tebo

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir

periode perencanaan pembangunan Daerah. Sedangkan Misi adalah rumusan

umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Visi

pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2917-2022 adalah Visi kepala

daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan

kepala daerah (pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih



menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin

dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun kedepan. Visi

pembangunan daerah Kabupaten Tebo dalam RPJMD Tahun 2017-2022 sesuai

dengan Visi kepala daerah terpilih adalah:

”TEBO TUNTAS 2022 (TERTIB, UNGGUL, TENTRAM, ADIL DAN

SEJAHTERA TAHUN 2022)”

Maksud dari Visi tersebut adalah :

TERTIB :

Terwujudnya pengelolaan pemerintahan dan

masyarakat yang teratur.

UNGGUL : Terwujudnya daerah yang berdaya saing tinggi.

TENTRAM :

:

Terwujudnya keadaan yang aman dan kondusif

dalam masyarakat.

ADIL :

:

Terwujudnya keseimbangan pembangunan antar

sektor, antar wilayah dan antar kelompok

masyarakat sesuai dengan prioritas dan kebutuhan.

SEJAHTERA :

:

Terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat baik

material maupun spiritual secara wajar.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) Misi

pembangunan Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022, yaitu:

1. Misi I

Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur layanan umum;

2. Misi II

Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta tatanan kehidupan beragama

dan berbudaya;

3. Misi III

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);

4. Misi IV

Mendorong tumbuhnya perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat

berbasis agribisnis dan agroindustri dengan memperhatikan kelestarian

lingkungan hidup; dan



5. Misi V

Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan

bermasyarakat

BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo sesuai tugas pokok dan fungsinya

mempunyai kewenangan dalam merumuskan kebijakan teknis perencanaan

pembangunan dan mengoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan

daerah terutama untuk mendukung Misi III dari RPJMD Kabupaten Tebo periode

2017-2022 yaitu: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (good

governance. Dalam rangka mendukung misi ke III RPJMD tersebut,

BAPPELITBANGDA menetapkan tujuan dan sasarannya. Tujuan dan sasaran

BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 dijelaskan pada Tabel 2.1

berikut ini:

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPELITBANGDA KabupatenTebo Tahun 2017-2022

NO Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran

(1) (2) (3) (4)

1. Mewujudkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan secara terpadu, transparan, demokratif, aspiratif dan partisipatif secara berkelanjutan

Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan pendek yang terpadu, transparan, demokratif, aspiratif dan partisipatif secara berkelanjutan



2. Mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sinkron dan terintegrasi





3. Meningkatkan capaian pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah

Meningkatnya capaian pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah


4. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur

Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur




Untuk mencapai sasarannya BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo

menetapkan strategi dan arah kebijakan.

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas

pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Langkah atau

cara dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik“ yang lebih

sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Metode yang digunakan

BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo dalam menentukan strategi adalah analisis

SWOT (Strength / kekuatan, weakness / kelemahan, Opportunities / peluang, threat /

tantangan). Sedangkan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau

kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan

mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara

bertahap sebagai penjabaran strategi. Berikut ini matrik tujuan, sasaran, strategi dan

arah kebijakan BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022:

Tabel 2.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : TEBO TUNTAS 2022 (TEBO TERTIB, UNGGUL, TENTRAM, ADIL DAN SEJAHTERA TAHUN 2022)

MISI III : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

1 2 3 4

Mewujudkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan secara terpadu, transparan, demokratif, aspiratif dan partisipatif secara berkelanjutan

Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan pendek yang terpadu, transparan, demokratif, aspiratif dan partisipatif secara berkelanjutan

Memfokuskan hasil usulan Musrenbang berdasarkan kepentingan masyarakat dan mengacu pada program prioritas RPJMD

1. Peningkatan kualitas hasil Musrenbang kabupaten

2. Peningkatan

partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan



Untuk lebih memahami Renstra BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo Tahun

2017-2022, dapat dilihat pada Matrik Renstra Tabel 2.3 berikut ini:

1 2 3 4

Mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sinkron dan terintegrasi


Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dalam proses penyusunan dokumen perencanaan

1 2.

Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, pembinaan dan sinergitas dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan daerah Menjaga konsistensi perencanaan

Meningkatkan capaian pelaksanaan program/kegiatan Pembangunan Daerah

Meningkatnya capaian pelaksanaan program/kegiatan Pembangunan Daerah

Melaksanakan monitoring, pengendalian, evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah

1. 2.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program/kegiatan Pembangunan Daerah secara berkala Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan Pembangunan Daerah

Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur


Memotivasi aparatur untuk meningkatkan kinerja

1. 2.

Peningkatan alokasi anggaran untuk Diklat/Bimtek Memotivasi aparatur untuk menjadi tenaga fungsional perencana/peneliti



Tabel 2.3.Matrik Renstra BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022

Uraian Program Kegiatan

Sasaran Indikator

(1) (2) (3) (4)

Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan yang terpadu, transparan, demokratif, aspiratif dan partisipatif secara berkelanjutan

Persentase aspirasi stakeholder yang diakomodasi dalam perencanaan pembanguann daerah

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD

Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Persentase dokumen perencanaan dan kajian yang telah dipublikasikan

Program Perencanaaan Pembangunan Ekonomi

Kegiatan Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Program Perencanaaan Pembangunan Sosial dan Budaya

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah

Kegiatan Penyusunan Masterplan Turap Penahan Tanah di Kabupaten Tebo

Kegiatan Penyusunan RPIJM

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Kegiatan Penataan Ruang Daerah

Program Pengembangan Perumahan

Kegiatan Pembangunan Percepatan Sanitasi Pemukiman (PPSP)

Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Kegiatan Supervisi Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengolahan Air Minum

Kegiatan Penyusunan Master Plan Drainase dalam Kabupaten Tebo

Program Pengembangan Data / Informasi

Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Penyusunan Profil Daerah

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi




Kegiatan Penyusunan rancangan RPJMD



Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD

Kegiatan Penetapan RKPD

Kegiatan Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah




Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan Koordinasi Penyusunan LKPJ

Kegiatan Penyusunan Memori Akhir Tahun Jabatan Bupati Periode 2011-2016

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah



II.2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) BAPPELITBADA Kabupaten Tebo Tahun

2017

RKT BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo Tahun 2017 merupakan

penjabaran dari Renstra BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022.

RKT tersebut disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Secara lengkap RKT BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo Tahun 2017 disajikan

dalam Tabel 2.3 dibawah ini:

(1) (2) (3) (4)



Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya

Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS



Tabel 2.4. Rencana Kerja Tahunan (RKT)

BAPPELITBANGDA KabupatenTeboTahun 2017

Uraian

Program

Kegiatan

Sasaran Indikator Uraian Indikator Kinerja Satuan Rencana

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan yang terpadu, transparan, demokratif, aspiratif dan partisipatif secara berkelanjutan

Persentase aspirasi stakeholder yang diakomodasi dalam perencanaan pembanguann daerah


Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD

Input Jumlah Dana Rp. 133.000.000

output

Jumlah cetak dokumen hasil musrenbang RPJMD

ekspl 100

Jumlah cetak Dokumen RPJMD tersusun

paket 2

outcame

Persentase peningkatan usulan dari peserta

% 100

Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD


output

Jumlah usulan masyarakat Usulan/kecamatan 12

Jumlah Musrenbang yang dilaksanakan

Kegiatan 4

outcame

Persentase peningkatan usulan masyarakat

% 100

Persentase dokumen perencanaan dan kajian yang telah dipublikasikan

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Kegiatan Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah input Jumlah Dana Rp. 450.000.000

output

Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian

Dokumen 1

outcame

Persentase kesesuaian dokumen perencanaan bidang perekonomian dengan ketentuan yang berlaku

% 100

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

input Jumlah Dana Rp. 236.193.700

output

Jumlah rapat koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi bidang perekonomian

Rapat 6

outcame

Persentase peningkatan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi bidang perekonomian

% 100

Program Perencanaaan Pembangunan Sosial dan Budaya

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya


output

Jumlah rapat koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi bidang sosial budaya

Rapat 4

Jumlah kegiatan sosial budaya yang terintegrasi dengan perencanaan lainnya.

Kegiatan 2

outcame

Persentase peningkatan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi bidang sosial budaya

% 100

Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah


output

Jumlah rapat koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan penanggulangan kemiskinan.

Rapat 6

Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan penanggulangan kemiskinan Daerah

ekspl 60

outcame

Persentase peningkatankoordinasi, konsultasi dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan penanggulangan kemiskinan.

% 100



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah


output periode rapat koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi bidang sarana dan prasarana

Tahun 1

outcame

Persentase peningkatan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi bidang sarana dan prasarana

% 100

Kegiatan Penyusunan Masterplan Turap Penahan Tanah di Kabupaten Tebo


output

Jumlah dokumen master plan turap yang tersusun

Dokumen 1

outcame Persentase peningkatan dokumen perencanaan dibidang sarana dan prasarana

% 100

Kegiatan Penyusunan RPIJM input Jumlah Dana Rp. 344.795.000

output

Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun

Dokumen 1

outcame

Persentase peningkatan dokumen perencanaan dibidang sarana dan prasarana

% 100

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Kegiatan Penataan Ruang Daerah input Jumlah Dana Rp. 1.735.320.000

output

Jumlah Dokumen RDTR yang tersusun

Dokumen 4

outcame

Persentase peningkatan kecamatan yang RDTR nya telah tersusun

% 100

Program Pengembangan Perumahan

Kegiatan Pembangunan Percepatan Sanitasi Pemukiman (PPSP)


output Jumlah dokumen pemutahiran strategis sanitasi kabupaten yang tersusun

Dokumen 1

outcame

Persentase peningkatan pembangunan sanitasi pemukiman

% 100

Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Kegiatan Supervisi Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengolahan Air Minum


output

Jumlah dokumen Rispam yang tersusun

Dokumen 1

outcame Persentase peningkatan dokumen perencanaan dibidang sarana dan prasarana

% 100

Kegiatan Penyusunan Master Plan Drainase dalam Kabupaten Tebo


output Jumlah master plan yang tersusun Dokumen 1

outcame

Persentase peningkatan strategi sanitasi kabupaten

% 100

Program Pengembangan Data / Informasi

Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan


output

Jumlah jenis Software database dan buku-buku pokok induk kabupaten dan data informasi lainnya

Jenis 5

outcame

Persentase peningkatan data informasi perencanaan

% 100

Penyusunan Profil Daerah input Jumlah Dana Rp. 225.173.750

output Jumlah Buku Profil Daerah, Buku Selayang Pandang, Leaflet dan Film Profil Daerah yang tersusun

Jenis 4

outcame

Persentase peningkatan informasi potensi daerah

% 100

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi


output

Jumlah pameran Pembnagunan dan Investasi Daerah yang diikuti

pameran 1

outcame

Persentase pameran pembangunan yang diikuti

% 100




Kegiatan Penyusunan rancangan RPJMD


output Jumlah draf RPJMD yang dicetak paket 1

outcame Persentase kesesuaian antara dokumen RPJMD dengan ketentuan yang berlaku

% 100



Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD input Jumlah Dana Rp. 123.232.500

output

Jumlah cetak buku rancangan perubahan RKPD 2017, perubahan RKPD 2017, rancangan RKPD 2018 dan RKPD 2018

Buku 180

outcame Persentase kesesuaian antara dokumen RKPD dengan ketentuan yang berlaku

% 100



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Kegiatan Penetapan RKPD


output

Jumlah cetak buku rancangan penetapan RKPD perubahan 2017, penetapan RKPD perubahan 2017, rancangan penetapan RKPD 2018 dan penetapan RKPD 2018, sinkronisasi program/kegiatan RKPD 2018, sinkronisasi program/kegiatan perubahan RKPD, usulan yang didanai oleh APBD dan APBN 2018 dan perubahan 2017

Paket 7

outcame

Persentase kesesuaian antara dokumen RKPD dengan ketentuan yang berlaku

% 100

Kegiatan Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS


output Jumlah cetak buku KUA dan PPAS perubahan Tahun 2017 dan KUA PPAS Tahun 2018

ekspl 400

outcame Persentase kesesuaian antara dokumen KUA dan PPAS dengan ketentuan yang berlaku

% 100


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah


output Jumlah dokumen yang tersusun Dokumen 7

outcame

Persentase peningkatan informasi akuntabilitas kinerja

% 100




Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan


output

Jumlah kegiatan yang dievaluasi dan dilaporkan

outcame

Persentase peningkatan kegiatan yang dievaluasi dan dilaporkan

% 100

Kegiatan Koordinasi Penyusunan LKPJ


output Jumlah cetak draft LKPJ KDH WKDH TA. 2016 dan LKPJ KDH WKDH TA. 2016

Buku 100

outcame

Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja

% 100

Kegiatan Penyusunan Memori Akhir Tahun Jabatan Bupati Periode 2011-2016


output

Jumlah cetak Rancangan Awal Memori AMJ Bupati, Draft memori AMJ Bupati, dan memori AMJ Bupati

Buku 140

outcame

Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja

% 100

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah


output Jumlah perangkat dan aplikasi pengelolaan keuangan yang terpelihara dan terupdate

paket 1

outcame Persentase perangkat dan aplikasi pengelolaan keuangan dalam kondisi baik

% 100



Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Input Jumlah Dana Rp. 25.000.000

output

Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

orang 3

outcame

Persentase peningkatan kelancaran kinerja aparatur pada pelayanan administrasi kantor

% 100

Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan


output

Jumlah PNS yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Orang

outcame % 100



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


output

Periode pembayaran jasa pemeliharaan gedung kantor

Tahun 1

outcame

Persentase penambahan umur teknis gedung kantor

% 100

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


output

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara

Unit 6 roda 4 dan 16

roda 2

outcame

Persentase peningkatan umur teknis kendaraan dinas/operasional

% 100

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor


output

Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara

Paket 1 paket

peralatan studio

outcame

Persentase peningkatan umur teknis peralatan gedung kantor

% 100

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya


output

Jumlah pakaian dinas (PDH) beserta perlengkapannya yang tersedia

stel 44

outcame Persentase peningkatan kelancaran kerja aparatur pada bidang pelayanan

% 100

Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu


output

Jumlah pakaian batik dan olah raga yang tersedia

stel dan bahan

44 bahan dan 46 stel

outcame Persentase peningkatan kelancaran kerja aparatur pada bidang pelayanan

% 100

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Input Jumlah Dana Rp. 5.700.000

output Jumlah benda-benda pos untuk mendukung kegiatan administrasi perkantoran

Buah

630 buah materai @

Rp.6000 dan 640 buah materai @ Rp.3000

outcame

Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

% 100

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


output

Periode pembayaran rekening telepon, wifi, air, dan listrik

Bulan 12

outcame Persentase peningkatan pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

% 100

Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah


output Jasa asuransi kendaraan dinas/operasional roda 4 yang dibayarkan

Unit 5

outcame

Persentase peningkatan kelancaran pengelolaan barang milik daerah

% 100

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional


output Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan pajaknya

Unit 18

outcame Persentase peningkatan pelayanan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

% 100

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


output

Jumlah orang yang dibayarkan honor perbulannya

OB 276

outcame Persentase peningkatan kelancaran kerja aparatur pada bidang pelayanan administrasi kantor

% 100

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


output

Jumlah tenaga Kebersihan yang dibayarkan honorya

OB 48

Julah jenis peralatan kebersihan yang tersedia

Jenis 28

outcame

Persentase berkurangnya rata-rata kantor yang kotor

% 100

Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja


output Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki Unit 76

outcame

Persentase terpeliharanya peralatan kerja

% 100

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor


output Jumlah alat tulis yang tersedia Paket 1



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

outcame Persentase peningkatan kelancaran kerja aparatur pada pelayanan administrasi perkantoran

% 100

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


output Jumlah Barang cetakan kantor yang tersedia dan penggandaan

Jenis 14


% 100

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor


output Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang tersedia

Jenis 7


% 100

Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga


output Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia

outcame

Persentase peningkatan kelancaran kerja aparatur pada pelayanan administrasi perkantoran

% 100

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan


output Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah

Jenis 4

outcame

Persentase peningkatan pengetahuan/wawasan pegawai

% 100

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman


output

Periode penyediaan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu

Tahun 1

outcame Persentase peningkatan hasil pekerjaan % 100

Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah


output

Periode biaya rapat koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi yang diikuti

Tahun 1

outcame Persentase peningkatan kegiatan rapat-rapat koordinasi keluar daerah

% 100

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran


output Tenaga honorer/kontrak/tenaga tidak tetap yang tersedia

OB 96


% 100

Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS


output Jumlah penerima BPJS tenaga kerja OB 180

outcame

Persentase peningkatan jaminan kesehatan pegawai non PNS

% 100

LAKIP BAPPEDA KABUPATEN TEBO 2016



III- 1 AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban

dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan

kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan

dan atau kegagalan dalam pelaksanaan Visi dan Misi organisasi dalam mencapai

Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai

keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan

menganalisis Akuntabilitas Kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan

menetapkan Indikator Kinerja dan Metodologi Pengukurannya, dan Analisis

Akuntabilitas Keuangan.

III.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah suatu proses yang obyektif dan sistematis dalam

mengumpulkan, menganalisa dan menggunakan informasi untuk menentukan

seberapa efektif dan efisien pelayanan Perangkat Daerah..

Penggunaan sistem pengukuran kinerja memberikan manfaat dalam hal-hal berikut:

Pembuatan Kebijakan dan Pengawasannya – meningkatkan perumusan kebijakan

dengan menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para pengambil keputusan

untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan dan kinerja

pelayanan serta membuat keputusan realokasi sumber daya jika diperlukan.

Arahan Operasional – Memberikan cara yang lebih sistematis bagi para manajer

untuk mendeteksi kekuatan dan kelemahan operasional serta untuk melakukan

analisa program yang berkelanjutan.

Akuntabilitas – Dapat membantu dinas dan seluruh organisasi dalam memperoleh

kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik dari pendapatan

yangditerima.

Perencanaan – Memfasilitasi perencanaan strategis dan operasional dengan cara

menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan sasaran

serta merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan dan sasaran

tersebut

Pengelolaan – Memberikan dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan

efisiensi operasional dan cara untuk memperlihatkan seberapa efisien sumber daya

digunakan dalam penyediaan pelayanan dan pencapaian tujuan



Penganggaran – Memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin membuat

keputusan yang obyektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya,

pengurangan biaya, dan menginvestasikan kelebihan/surplus dana.

Menyerahkan penyediaan pelayanan kepada pihak luar – Membantu terciptanya

iklim yang kompetitif dalam penyediaan pelayanan oleh pihak luar dengan cara

memberikan data biaya dan kinerja yang didokumentasikan dengan baik serta

memonitor kinerja pihak kontrakor berkaitan dengan kualitas pelayanan

Pengawasan Kerja – berguna dalam mencapai kinerja pegawai yang lebih baik

dengan memberikan dasar yang obyektif bagi penetapan target kinerja dan

memberikan masukan dan insentif.

III.1.1. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang

menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja dapat digunakan untuk menilai kegiatan apa yang telah dilakukan,

penyesuaian terhadap perubahan jika diperlukan, mempertanggungjawabkan apa

yang telah dicapai. Indikator kinerja disusun bermanfaat dalam memperbaiki kinerja,

meningkatkan akuntabilitas, mendorong produktivitas dan kreativitas pegawai,

membantu dalam proses penganggaran, mendukung rencana strategis dan

membantu dalam penyusunan tujuan serta pemanfaatan sumber daya secara efisien

dan efektif.

Adapun beberapa jenis indikator kinerja yang sering digunakan dalam

pelaksanaan pengukuran suatu organisasi:

1. Indikator masukan (input) adalah menunjukkan segala sesuatu yang

diperlukan dalam rangka menghasilkan keluaran (output) misalnya sumber

daya manusia, dana, waktu, material, teknologi dan lain-lain.

2. Indikator Proses adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang harus

dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran, indikator proses

menggambarkan perkembangan atau aktifitas yang terjadi atau dilakukan

selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam proses mengolah

masukan menjadi keluaran.

3. Indikator keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai

dari suatu kegiatan baik berupa fisik ataupun non fisik.



4. Indikator hasil (outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya

keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud.

5. Indikator Manfaat (Benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir

dari pelaksanaan kegiatan.

6. Indikator Dampak (Impact) adalah indikator yang menggambarkan pengaruh

dari pencapaian program terhadap masyarakat secara luas. Indikator ini diukur

setelah berlalunya kegiatan atau program dalam jangka waktu tertentu.

Oleh karena belum terbentuknya sistem pengukuran kinerja yang baik dalam

organisasi, maka pengukuran kinerja BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo Tahun

2017 ini baru bisa dilaksanakan pada tingkat indikator keluaran (Output)/indikator

hasil (Outcome).

III.1.2. METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk

menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,

kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi,

dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian

setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan

kegagagalan pencapaian tujuan dan sasasaran. Pencapaian setiap indikator kinerja

dilakukan dengan metodologi perbandingkan Capaian Kinerja (Performance Result)

dengan Rencana Kinerja (Performance Plan) Tahun 2017 sebagai tolok ukur

keberhasilan organisasi. Pencapaian setiap indikator tersebut pada tingkat

pencapaian target dari kelompok indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang telah

dituangkan dalam rencana kinerja, berdasaran sasaran dan program dalam

Rencana Strategis. Angka persentase capaian indikator kinerja didapatkankan

dengan menghitung persentase perbandingan realisasi capaian dengan rencana

pada tingkat kegiatan dan selanjutnya pada tingkat sasaran.

Evaluasi kinerja berupa analisis pencapaian sasaran strategis

BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo Tahun 2017 dilakukan dengan

membandingkan antara target dan realisasi atas sebanyak 7 indikator kinerja dengan

4 sasaran strategis, dan menentukan presentase hasil pencapaiannnya. Presentase

hasil capaian dikelompokkan dala 4 klasifikasi penilaian yaitu:



o Pencapaian indikator kinerja sasaran 100% predikatnya “Sangat Baik”.

o Pencapaian indikator kinerja sasaran 85% sampai dengan dibawah 100%

predikatnya “Baik”.


predikatnya “sedang”.


predikatnya “Kurang Baik”.

Sistem penilaian kinerja yang lebih komprehensif tercermin dalam “balanced

scorecard”, suatu metode yang mengungkapkan betapa pentingnya untuk melihat

kinerja aspek keuangan ataupun non-keuangan guna tercapainya keseimbangan

dalam pengukuran kinerja (FE-Universitas Ahmad Dahlan, BPK Perwakilan III

Yogyakarta dan Partnership for Governance Reform in Indonesia). Dasar

pengukurannya terdiri dari 3 (tiga) aspek atau yang lebih di kenal dengan

pengukuran 3E (ekonomi, efisiensi dan efektivitas).

1. Rasio Ekonomi

Dihitung dengan cara membandingkan antara masukan realisasi (realisasi

anggaran belanja) dengan masukan yang direncanakan (anggaran belanja),

sehingga semakin kecil rasionya, maka makin baik tingkat ke-ekonomisan

suatu aktivitas pada tingkat kualitas produk tertentu dan standar biaya yang

wajar.

2. Pencapaian kinerja efisiensi

Dihitung dengan cara membandingkan antara rasio efisiensi realisasi dengan

rasio efisiensi rencana, sehingga semakin kecil rasio efisiensi, makin efisien

suatu aktivitas, karena realisasi biaya per unit output menurut rencana pada

tingkat kualitas output tertentu.

3. Pencapaian kinerja efektivitas.

Dihitung dengan cara membandingkan antara output realisasi dengan target

kinerja, sehingga semakin besar rasio efektivitas, makin efektif suatu aktivitas.



III.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis kinerja perlu dilakukan guna melihat faktor-faktor yang menyebabkan

capaian realisasi atas target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja, apakah

realisasi dibawah atau diatas target. Faktor–faktor ini berasal dari capaian

keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja kegiatan.

III. 2. 1. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2017

Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian

tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Karakteristik indikator kinerja

BAPPELITBANGDA bersifat positif, yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan

pencapaian yang semakin baik. Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan

indikator kinerja sasaran. Perumuan indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada

indikator kinerja makro serta indikator kinerja strategis.

Berdasarkan analisis pencapaian sasaran strategis, pada Tahun 2017 semua

indikator sasaran mencapai predikat baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

tabel berikut:

Tabel 3.1. Realisasi Sasaraan Strategis Tahun 2017

SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET

(%) REALISASI

(%)

CAPAIAN TARGET

(%) PREDIKAT

Terwujudnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan yang Terpadu, Transparan, Demokratif, Aspiratif dan Partisipatif secara Berkelanjutan


60,00 55,00 91,67 Baik


75,00 70,00 93,33 Baik

Terwujudnya Keselarasan antar Dokumen-dokumen Teknis Perencanaan

Persentase kesesuaian RPJMD dengan Renstra 80,00 78,50 98,13 Baik

Persentase kesesuaian Renstra dengan RKPD 70,00 65,00 92,86 Baik


60,00 52,50 87,50

Baik



SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET

(%) REALISASI

(%)

CAPAIAN TARGET

(%) PREDIKAT

Meningkatnya Capaian Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Daerah


70,00 65,00 92,86

Baik

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur


40,00 39,00 97.50 Baik

III. 2. 2. Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2017 dan 2016

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 merupakan bagian dari kinerja strategis

BAPPELITBANGDA yang tercantum pada Renstra Periode Tahun 2017-2022.

Pencapaian kinerja tahun pertama Renstra dibandingkan dengan capaian kinerja

tahun terakhir periode Renstra Tahun 2011-2016 untuk mengetahui

kecenderungan/trend meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya.

Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2016

adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 dan Tahun 2016

SASARAN INDIKATOR SASARAN REALISASI

TAHUN 2017 (%)

CAPAIAN TARGET TAHUN

2017 (%)


2016 (%)



55,00 91,67 66.66


70,00 93,33 Belum menjadi

indikator


Persentase kesesuaian RPJMD dengan Renstra 78,50 98,13

Belum menjadi

indikator

Persentase kesesuaian Renstra dengan RKPD 65,00 92,86

Belum menjadi

indikator

Persentase kesesuaian RKPD dengan Renja 52,50 87,50

Belum menjadi

indikator




TAHUN 2017 (%)


2017 (%)


2016 (%)



65,00 92,86 Belum

menjadi indikator



39,00 97.50 80.15

III.2.3. Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2017 dan Target Kinerja Sasaran Tahun 2022 (akhir periode Renstra)

Indikator kinerja sasaran Tahun 2017 merupakan ukuran kuantitatif dan/atau

kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan

dalam Renstra Periode Tahun 2017-2022. Pencapaian kinerja tahun pertama ( 2017)

Renstra dibandingkan dengan capaian kinerja tahun terakhir periode Renstra (2022)

untuk mengetahui kemampuan BAPPELITBANGDA selama 5 tahun kedepan dalam

mencapai target akhir periode. Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja Tahun

2017 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2017 dan Target Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra BAPPELITBANGDA TAHUN 2017-2022)


TAHUN 2017 (%)


2017 (%)

TARGET TAHUN

2022 (%)



55,00 91,67 80,00


70,00 93,33 85,00


Persentase kesesuaian RPJMD dengan Renstra 78,50 98,13 95,00

Persentase kesesuaian Renstra dengan RKPD 65,00 92,86 80,00

Persentase kesesuaian RKPD dengan Renja 52,50 87,50 75,00




TAHUN 2017 (%)


2017 (%)

TARGET TAHUN

2022 (%)



65,00 92,86 90,00



39,00 97.50 50,00

III.3. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis

berikut indikator kinerjanya, namun demikian, terdapat beberapa sasaran strategis

yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2017 ini. Terhadap sasaran maupun

target indikator kinerja tersebut, BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo telah

melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di

masa mendatang. Analisis capaian kinerja tersebut selengkapnya tertuang pada

bagian berikut ini.

III.3.1. Realisasi Anggaran

Berdasarkan pengukuran terhadap capaian sasaran yang telah dilakukan,

analisis yang dapat dilakukan atas akuntabilitas kinerja BAPPELITBANGDA selama

Tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran 1: Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan jangka

panjang, menengah dan pendek yang terpadu, transparan, demokratif,

aspiratif dan partisipatif secara berkelanjutan.

Berdasarkan indikator kinerja Persentase aspirasi stakeholder yang

diakomodir dalam perencanaan pembangunan daerah, realisasinya

mencapai 91,67%, sedangkan jika diukur dengan indikator kinerja Persentase

dokumen perencanaan dan kajian yang telah dIpublikasikan, realisasinya

sebesar 93,33%. Jumlah yang dianggarkan untuk mendukung tercapainya

sasaran ini sebesar Rp. 5.602.348.200,- dan terealisasi sebesar Rp.

5.524.906.933,- atau 98,62%. Anggaran tersebut dialosikan untuk program

dan kegiatan yang menunjang tercapainya sasaran. Rincian realisasi

anggaran pada tiap program dan kegiatan adalah sebagai berikut:



1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

(1) Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD, realisasi anggaran

sebesar Rp131.824.100,- atau 99,12%

(2) Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten, realisasi

anggaran sebesar Rp293.503.502,- atau 99,24%

(3) Kegiatan Kajian Pengaruh Pengetahuan Gizi dengan Pola Makan pada

Remaja dalam Upaya Penurunan Angka Kematian ibu, realisasi anggaran

sebesar Rp0,- atau 0%.

2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

(1) Kegiatan Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah,

realisasi anggaran sebesar Rp 443.135.000,- atau 98,47%

(2) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi,

realisasi anggaran sebesar Rp108.5n61.050,- atau 91,00%

3. Program Perencanaan Pembanguan bidang sosial dan budaya

(1) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan

Budaya, realisasi anggaran sebesar Rp272.418.176,- atau 97,74% dengan

pelaksanaan Rapat sebanyak 4 kali.

(2) Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, realisasi

anggaran sebesar Rp234.669.654,- atau 94,15% dengan pelaksanaan

Rapat sebanyak 4 kali.

4. Program Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

(1) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah, realisasi anggaran

sebesar Rp92.270.656,- atau 98,76% dengan pelaksanaan Rapat

sebanyak 4 kali.

(2) Kegiatan Penyusunan Masterplan Turap Penahan Tanah di Kabupaten

Tebo, realisasi anggaran sebesar Rp731.500.000,- atau 100,00% dengan

tersedianya masterplan Turap di Kabupaten Tebo.

(3) Kegiatan Penyusunan RPIJM, realisasi anggaran sebesar Rp344.795.000,-

dengan tersedianya dokumen RPIJM Kabupaten Tebo.

5. Program Pengembangan Perumahan

(1) Kegiatan Pembangunan Percepatan Sanitasi Pemukiman (PPSP), realisasi

anggaran sebesar Rp110.036.150,- atau 93,89%.

6. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan air Limbah



(1) Kegiatan Supervisi Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air

Minum dan Air Limbah realisasi anggaran sebesar Rp0,- atau 0%.

(2) Kegiatan Penyusunan Masterplan Drainase dalam Kabupaten Tebo,

realisasi anggaran sebesar Rp584.320.000,- atau 100,00%.

7. Program Pengembangan Data/Informasi

1. Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan

Dokumen Perencanaan, realisasi anggaran sebesar Rp102.261.200,- atau

99,57% dengan pelaksanaan selama 1 tahun, jumlah buku yang tersedia

sebanyak 4 jenis.

2. Kegiatan Penyusunan Profil Daerah, realisasi anggaran sebesar

Rp225.173.750,- atau 99,64% dengan jumlah buku yang tersedia sebanyak

2 jenis.

8. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

(1) Kegiatan Penyelengaraan Pameran Investasi, realisasi anggaran sebesar

Rp24.786.000,- atau 99,14% dengan pelaksanaan sebanyak 1 kali.

2. Sasaran 2 Terwujudnya keselarasan antar dokumen-dokumen teknis

perencanaan.

Berdasarkan penilaian dengan indikator kinerja Persentase kesesuaian

RPJMD dengan Renstra, realisasinya mencapai 98,12%, Persentase

kesesuaian Renstra dengan RKPD, realisasinya sebesar 92,86 dan

Persentase kesesuaian RKPD dengan Renja, realisasiya sebesar 87,50%

Realisasi anggaran sebesar Rp. 1.015.599.964,- atau 96,31% dari jumlah

yang dianggarkan untuk mendukung tercapainya sasaran ini yakni sebesar

Rp. 1.054.457.500,-. Rincian realisasi anggaran pada tiap program dan

kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

(1) Kegiatan Penyusunan Rancangan RPJMD, realisasi anggaran sebesar

Rp700.207.161,- atau 95,89 tersedianya Dokumen RPJMD Kabupaten

Tebo untuk Tahun 2017 – 2022.

(2) Kegiatan Penyusunan RKPD, realisasi anggaran sebesar Rp122.541.334,-

atau 99,44% dengan jumlah draft buku RKPD yang tersedia sebanyak 20

buku.

(3) Kegiatan Penetapan RKPD, realisasi anggaran sebesar Rp53.025.000,-

atau 100%



(4) Kegiatan Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan

Dokumen Prioritas Plafon Anggaran (PPAS), realisasi anggaran sebesar

Rp115.116.469,- atau 95,33% dengan jumlah dokumen yang tersedia

sebanyak 4 jenis

2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

(1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD, realisasi anggaran sebesar Rp24.710.000,- atau 90,85%

dengan adanya buku – buku laporan.

3. Sasaran 3: Meningkatnya capaian pelaksanaan program/kegiatan

pembangunan daerah.

Berdasarkan indikator kinerja Persentase kesesuaian program/kegiatan

yang termonitor dan terevaluasi dengan pelaksanaan pembangunan,

realisasinya sebesar 92,86. Jumlah yang dianggarkan untuk mendukung

tercapainya sasaran ini sebesar Rp. 664.537.500,- dan terealisasi sebesar Rp.

645.742.903,- atau 97,17%. Anggaran ini dialokasikan pada beberapa

program dan kegiatan dengan rincian seperti berikut:

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

(1) Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ), realisasi anggaran sebesar Rp168.379.245,-

atau 99,64% dengan jumlah dokumen LKPJ Kepala Daerah T.A 2016

sebanyak 50 buku.

(2) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, realisasi anggaran sebesar

Rp274.749.030,- atau 94,58% dengan jumlah laporan sebanyak 4 triwulan.

(3) Kegiatan Penyusunan Memori Akhir Tahun Jabatan Bupati Periode 2011 –

2016, realisasi anggaran sebesar Rp148.785.828,- atau 99,16%.

2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

(1) Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Perencanaan

Keuangan Daerah, realisasi anggaran sebesar Rp53.828.800,- atau

97,87% dengan pelaksanaan pendaping input aplikasi dan pemeliharaan.

4. Sasaran 4: Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur.



Berdasarkan penilaian indikator kinerja Persentase aparatur yang mengikuti

Diklat/Bimtek, realisasi capaianna sebesar 97,50% Jumlah yang dianggarkan

untuk mendukung tercapainya sasaran ini sebesar Rp. 1.680.445.000,- dan

terealisasi sebesar Rp. 1.612.630.516,- atau 95,96%. Anggaran ini

dialokasikan pada beberapa program dan kegiatan dengan rincian seperti

berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Anggaran

(1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, realisasi anggaran sebesar

Rp5.436.000,- atau 95,84% dengan penataan surat menyurat selama 1

tahun.

(2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,

realisasi anggaran sebesar Rp104.806.739,- atau 86,88% dengan jasa

yang tersedia selama 12 bulan.

(3) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah, realisasi

anggaran sebesar Rp20.145.000,- atau 67,15% dengan asuransi

kendaraan Dinas/Operasinal sebanyak 4 unit.

(4) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional, realisasi anggaran sebesar Rp12.593.800,- atau

99,98% dengan pembayaran pajak kendaraan sebanyak 15 unit.

(5) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, realisasi anggaran

sebesar Rp148.940.000,- atau 94,87% dengan penatausahaan keuangan

selama 12 bulan.

(6) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, realisasi anggaran sebesar

Rp61.499.000,- atau 100,00% dengan jasa pelayanan selama 12 bulan.

(7) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, realisasi anggaran

sebesar Rp30.230.000,- atau 99,36% dengan jasa perbaikan sebanyak 6

jenis.

(8) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, realisasi anggaran sebesar Rp

115.00.000,- atau 100,00% dengan alat tulis kantor yang tersedia selama 1

tahun.

(9) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan, realisasi

anggaran sebesar Rp41.535.000,- atau 86,53% dengan barang cetakan

dan penggandaan yang tersedia selama 1 tahun.



(10) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor, realisasi anggaran sebesar Rp10.479.000,- atau 85,20% dengan

komponen listrik yang tersedia selama 1 tahun.

(11) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, realisasi anggaran

sebesar Rp10.000.000,- atau 100,00% dengan peralatan Rumah Tangga

yang tersedia selama 1 tahun.

(12) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan,

realisasi anggaran sebesar Rp34.098.000,- atau 99,99% dengan surat

kabar (harian dan mingguan) dan majalah bulanan yang tersedia sebanyak

3.405 eksemplar.

(13) Kegiatan Belanja Makanan Dan Minuman, realisasi anggaran sebesar

Rp21.854.000,- atau 95,02% dengan makanan dan minuman yang tersedia

selama 1 tahun.

(14) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah, realisasi

anggaran sebesar Rp498.586.715,- atau 99,72% dengan pelaksanaan

selama 12 bulan.

(15) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi/Teknis Perkantoran,

realisasi anggaran sebesar Rp90.000.000,- atau 93,75% dengan tenaga

penunjang administrasi/teknis yang tersedia sebanyak 7 orang.

(16) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS,

realisasi anggaran sebesar Rp 1.271.735,- atau 63,08% dengan adanya

premi asuransi jiwa dan keselamatan kerja bagi pegawai Non PNS selama

1 tahun.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

(1) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, realisasi anggaran

sebesar Rp23.900.000,- atau 98,79% dengan pelaksanaan pemeliharaan

Pagar dan Pengecetan.

(2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional,

realisasi anggaran sebesar Rp145.004.484,- atau 99,32% dengan

kendaraan yang terpelihara sebanyak 6 unit kendaraan roda 4 dan 11 unit

kendaraan roda 2.

(3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor, realisasi

anggaran sebesar Rp9.288.000,- atau 89,58% peralatan gedung kantor

dan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor lainya.



3. Program Peningkatan Displin Aparatur

(1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, realisasi

anggaran sebesar Rp22.000.000,- atau 100,00% dengan jumlah pakaian

yang tersedia sebanyak 44 stel.

(2) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu, realisasi

anggaran sebesar Rp27.300.000,- atau 100,00% dengan jumlah pakaian

yang tersedia sebanyak 44 stel pakaian batik dan 46 stel pakaian olah

raga.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

(1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, realisasi anggaran sebesar

Rp23.783.974,- atau 95,14% dengan jumlah pegawai yang mengikuti

bimtek dan diklat selama satu tahun.

(2) Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

Undangan, realisasi anggaran sebesar Rp154.852.069,- atau 92,45%

dengan jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek dan Diklat dalam satu

tahun.

III.3.2. Analisis Pencapaian Kinerja (Pengukuran) Ekonomis, Efisiensi,

Efektivitas Sumber Daya

Hasil pengukuran kinerja dengan menggunakan pengukuran 3E (ekonomi,

efisiensi dan efektivitas).

a. Rasio Kinerja Ekonomi

Dihitung dengan cara membandingkan antara masukan realisasi (realisasi

anggaran belanja) dengan masukan yang direncanakan (anggaran belanja),

sehingga semakin kecil rasionya, maka makin baik tingkat ke-ekonomisan suatu

aktivitas pada tingkat kualitas produk tertentu dan standar biaya yang wajar.

b. Rasio Kinerja Efisiensi

Dihitung dengan cara membandingkan antara rasio efisiensi realisasi dengan

rasio efisiensi rencana, sehingga semakin kecil rasio efisiensi, makin efisien suatu

aktivitas, karena realisasi biaya per unit output menurut rencana pada tingkat kualitas

output tertentu.



c. Rasio Kinerja Efektivitas

Dihitung dengan cara membandingkan antara output realisasi dengan target

kinerja, sehingga semakin besar rasio efektivitas, makin efektif suatu aktivitas.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dan

pencapaian kinerja BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo pada tahun 2017 dapat

diilustrasikan dalam Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Hasil Pengukuran Kinerja Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas Kegiatan yang Dilaksanakan BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo T.A 2017

No URAIAN

PENGUKURAN EKONOMIS PENGUKURAN EFISIENSI PENGUKURAN EFEKTIVITAS

% CAPAIAN REALISASI

INPUT MAKNA KINERJA

% CAPAIAN REALISASI OUTPUT

MAKNA KINERJA % CAPAIAN REALISASI OUTCOME

MAKNA KINERJA

1 2 3 4 5 6 7 8

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 95.84 Cukup Ekonomis 75 Efisien 75.00 Efektif 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik 86.88 Sangat Ekonomis 100 Sangat Efisien 75.00 Efektif

3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

67.15 Sangat Ekonomis 100 Sangat Efisien 100.00 Sangat Efektif

4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

99.98 Cukup Ekonomis 75 Efisien 75.00 Efektif

5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 94.87 Ekonomis 100 Sangat Efisien 75.00 Efektif

6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100.00 Cukup Ekonomis 75 Efisien 75.00 Efektif

7 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja


8 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100.00

Cukup Ekonomis 75 Efisien 75.00 Efektif

9 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

86.53 Sangat Ekonomis 100 Sangat Efisien 75.00 Efektif

10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga


12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan


13 Belanja Makan dan Minum 95.02 Cukup Ekonomis 100 Sangat Efisien 75.00 Efektif

14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah


15 Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi Teknis Perkantoran

93.75 Cukup Ekonomis 100 Sangat Efisien 75.00 Efektif

16 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non Pns


II Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

1

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional


3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor


III Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya


2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu


IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 95.14

Sangat Ekonomis 100

Sangat Efisien

75.00

Efektif

2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

92.45

Ekonomis

100

Sangat Efisien

75.00

Efektif

V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

90.85

Ekonomis

100

Sangat Efisien

75.00

Efektif

VI Program Pengembangan Data/Informasi

1 Penyusunan Dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan


2 Penyusunan Profil Daerah 99.64 Cukup Ekonomis 75 Efisien 75.00 Efektif

VII Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh



No URAIAN

PENGUKURAN EKONOMIS PENGUKURAN EFISIENSI PENGUKURAN EFEKTIVITAS

% CAPAIAN REALISASI

INPUT MAKNA KINERJA

% CAPAIAN REALISASI OUTPUT

MAKNA KINERJA % CAPAIAN REALISASI OUTCOME

MAKNA KINERJA

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Pembinaan Penataan Ruang Daerah 99.96 Cukup Ekonomis 75 Efisien 75.00 Efektif

VIII Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1

Penyusunan Rancangan RPJMD 95.89

Cukup Ekonomis 100 Sangat Efisien 75.00 Efektif

2 Penyelenggaraan Musrenbang Rpjmd RPJMD


3 Penyusunan RKPD 99.44 Cukup Ekonomis 75 Efisien 75.00 Efektif

4 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten

99.24 Cukup Ekonomis

75 Efisien 75.00 Efektif

5 Penetapan RKPD 100.00 Cukup Ekonomis 75 Efisien 75.00 Efektif

6 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)


7 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 94.58 Ekonomis 100 Sangat Efisien 75.00 Efektif

8 Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Dokumen Prioritas Plafon Anggaran (PPAS)

95.33

Cukup Ekonomis 100 Sangat Efisien 75.00 Efektif

9 Penyusunan Memori Akhir Tahun Jabatan Bupati Periode 2011 - 2016


10 Kajian Pengaruh Pengetahuan Gizi Dengan Pola Makan Pada Remaja Dalam Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu

0

Sangat Ekonomis 100 Sangat Efisien 75.00 Efektif

IX Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1 Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah

98.47 Cukup Ekonomis 75 Sangat Efisien 75.00 Efektif

2 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi


X Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya


2 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

94.15 Ekonomis 75 Efisien 75.00 Efektif

XI Program Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

1 Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah


2

Penyusunan Masterplan Turap Penahan Tanah Di Kabupaten Tebo


3 Penyusunan RPIJM 100.00 Cukup Ekonomis 75 Efisien 75.00 Efektif

XII Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah

1 Supervisi Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengolahan Air Minum

0 Sangat Ekonomis 100 Sangat Efisen 75.00 Efektif

1 Penyusunan Masterplan Drainase Dalam Kabupaten Tebo


XIII Program Pengembangan Perumahan

1 Pembangunan Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)

88,52 Sangat Ekonomis 100 Sangat Efisien 75 Efektif

XIV Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1 Penyelengaraan Pameran Investasi 99.14 Cukup Ekonomis 75 Efisien 75.00 Efektif

XV Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1 Pemeliharaan Dan Pengembangan Aplikasi Perencanaan Keuangan Daerah


BAPPELITBANGDA 97,90 Cukup Ekonomis 75 Efisien 75 Efektif

Pencapaian kinerja BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo Tahun 2017 secara

umum mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Jika pada Tahun 2016

masih ada indikator yang masih berpredikat sedang, pada Tahun 2017 semua

indikator mencapai predikat baik. Tingkat capaian indikator kinerja sasaran pada

Tahun 2017 berdasarkan penilaian terhadap 7 (tujuh) indikator sebesar 93,40%.

Realisasi anggaran sebesar Rp. 8.798.880.316,- atau 97,75% dari rencana anggaran

sebesar Rp. 9.001788.200,-.

Capaian Kinerja selama Tahun 2017 dengan menggunakan analisis

perhitungan 3E guna melihat betapa pentingnya menilai kinerja aspek keuangan

ataupun nonkeuangan guna tercapainya keseimbangan dalam pengukuran kinerja,



BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo Tahun 2017 secara keseluruhan memperoleh

nilai Cukup Ekonomis, Efisien dan Efektif. Artinya bahwa Input (masukan dana)

yang dipergunakan mampu (cukup) untuk melaksanakan kegiatan dengan realisasi

biaya per unit Output (keluaran) menurut rencana tercapai pada tingkat output

tertentu dan outcome (hasil) berfungsi menurut program dan kegiatan yang

dilaksanakan.

III.3.3. Hambatan atau Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah

Ditetapkan

1. Belanja Daerah

Dalam pengelolaan belanja, BAPPELITBANGDA pada Tahun Anggaran 2017

mengalami beberapa kendala, diantaranya dalam pelaksanaan penatausahaan

keuangan BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo belum maksimalnya pemanfaatan

aplikasi sistem keuangan daerah, sehingga dalam penginputan data proses

penatausahaan sering terlambat, baik dalam penginputan data oleh Bendahara

Pengeluaran serta juga mengalami kendala dalam proses penjurnalan dan buku

besar oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah.

Bendahara Pengeluaran BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo dalam

pengajuan Ganti Uang Persediaan (GU) seringkali mengalami hambatan dan

keterlambatan, hal ini dikarenakan PPTK belum sepenuhnya tertib dalam

pengelolaan administrasi keuangan, keterlambatan dalam penyerahan SPJ atas

uang pelimpahan dana UP yang diberikan oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat

Daerah.

2. Program dan Kegiatan yang menghadapi hambatan atau kendala dalam

pelaksanaannya.

Secara umum kendala yang dihadapi BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo

dalam melaksanakan program dan kegiatan selain keterbatasan jumlah pegawai,

dalam penganggaran program dan kegiatannya belum seluruhnya memiliki indikator

kinerja yang terukur dengan jelas dan detail. Dengan menggunakan metode SMART

bisa diidentifikasi beberapa kendala yang dihadapai, Metode SMART yaitu:

o Specific (terfokus targetnya, kegiatannya, cara mencapainya dan cara

mengendalikannya)



o Measurable (Input, Proses, Output dan Outcome harus dapat diukur secara

obyektif, alat ukurnya dan kriterianya harus ada dan valid)

o Attainable (Harus dapat dicapai, tidak terlalu muluk dan tidak terlalu

sederhana)

o Reality Based (Berbasis pada kenyataan, kemampuan dan harapan

masyarakat)

o Time Bound (Batasan waktu harus jelas dan dikendalikan secara ketat)

Adapun beberapa Program dan Kegiatan yang mengalami kendala dalam

pelaksanaannya adalah:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Secara umum, realisasi anggaran pada Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran cukup tinggi. Dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp.

1.258.277.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.206.501.989,- atau 95,89% tetapi ada

beberapa kegiatan yang realisasinya rendah karena kendala tertentu. Berikut ini

adalah kegiatan-kegiatan yang mengalami kendala dalam pelaksanaannya:

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional selama tahun 2017 realisasi penyerapan anggaran cukup

rendah. Dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000,- hanya

terealisasi sebesar Rp. 20.145.000,- atau 67,15%. Walaupun demikian kegiatan

ini sangat ekonomis, sangat efektif dan sangat efisien.

2) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan NON PNS hanya

menyerap anggaran sebesar Rp. 1.271.735,- atau sebesar 63,08% dari jumlah

yang dianggarkan sebesar Rp. 2.016.000,-. Hal ini terjadi karena jumlah tenaga

kontrak yang dibayarkan premi asuransinya lebih sedikit dari yang dianggarkan.

III.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN

III.4.1 Belanja Daerah (BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo)

Selain penjelasan capaian kinerja BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo

sebagaimana tersebut diatas, juga dapat dilihat bagaimana gambaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo Tahun

Anggaran 2017 yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.



Pada Tahun anggaran 2017 BAPPELITBANGDA mengelola total anggaran

sebesar Rp. 11.780.978.476,- (setelah perubahan APBD Kabupaten Tebo), yang

terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.779.190.276,- dan Belanja

Langsung sebesar Rp. 9.001.788.200,-. Belanja Tidak Langsung digunakan untuk

belanja pegawai yaitu belanja gaji dan tunjangan tambahan penghasilan PNS,

sedangkan Belanja Langsung tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan oleh BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo. Program

dan Kegiatan yang dilaksanakan BAPPELITBANGDA terdiri dari 15 program dan 47

kegiatan. Komposisi anggaran BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo Tahun 2017

selengkapnya disajikan pada Tabel 3.5 dan Grafik 3.1.

Tabel 3.5. Komposisi Anggaran BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016

Uraian

TA 2017 TA 2016

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan Tambah/(Kurang) Rp.

Rp. Rp. Rp. %

I PENDAPATAN DAERAH

Jumlah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II BELANJA DAERAH 12.269.439.422,00 11.780.978.476,00 (488.460.946,00) (3,98) 9.989.411.300,00

1 Belanja Tidak Langsung 2.630.816.820,00 2.779.190.276,00 148.373.456,00 5,64 2.819.543.102,00

- Belanja Pegawai 2.630.816.820,00 2.779.190.276,00 148.373.456,00 5,64 2.819.543.102,00

2 Belanja Langsung 9.638.622.602,00

9.001.788.200,00 (636.834.402,00) (6,61) 7.169.868.198,00

- Belanja Pegawai 1.696.078.000,00 1.405.210.000,00 (290.868.000,00) (17,15) 1.455.468.000,00

- Belanja Barang Dan

Jasa 7.932.544.602,00 7.586.578.200,00 (345.966.402,00) (4,36) 5.064.800.198,00

- Belanja Modal 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 649.600.000,00

SURPLUS (DEFISIT) (12.269.439.422,00) (11.780.978.476,00) 488.460.946,00 (3,9) (9.989.411.300,00)



Grafik 3.1. Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Tebo Sebelum dan Sesudah Perubahan tahun 2017 dan Tahun 2016

Realisasi Belanja BAPPELITBANGDA pada TA 2017 adalah sebesar Rp

11.533.605.792,- atau 97,90 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P

sebesar Rp 11.780.978.476,- Sementara persentase realisasi anggaran

BAPPELITBANGDA pada tahun 2016 sebesar 91,63 persen.

Belanja BAPPELITBANGDA menurut Kelompok belanja terdiri dari atas:

Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Komposisi Realisasi Belanja

BAPPELITBANGDA menurut Kelompok belanja disajikan pada Tabel 3.6. dan Grafik

3.2.

Tabel 3.6. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Kelompok Belanja BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2017

Kelompok Belanja

Anggaran Realisasi Sisa

Lebih/Kurang (Rp.)

Setelah Perubahan (Rp.) Komp (%)

Setelah Perubahan (Rp.)

Komp (%) %

Belanja Tidak Langsung 2.779.190.276 23,59 2.734.725.476 23,71 98,40 44.464.800

Belanja Langsung 9.001.788.200 76,41 8.798.880.316 76,29 97,75 202.907.884

Jumlah Belanja 11.780.978.476 100,00 11.533.605.792 100,00 247.372.684

-

200.000.000.000,00

400.000.000.000,00

600.000.000.000,00

800.000.000.000,00

1.000.000.000.000,00

1.200.000.000.000,00

APBD 2017 APBD-P 2017 APBD 2016

1.005.314.174.307,00

1.060.438.024.011,25

1.087.663.094.764,00

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

BELANJA DAERAH



Grafik 3.2. Komposisi Realisasi Belanja BAPPELITBANGDA Berdasarkan Kelompok Belanja TA. 2017 dan TA. 2016

Tabel 3.7. Anggaran dan Realisasi Belanja BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo Berdasarkan Program dan Kegiatan 2017

No Uraian Program / Kegiatan Anggaran Setelah

Perubahan Realisasi %

Sisa Pagu Anggaran

1 2 3 4 5 6

BELANJA 11.780.978.476 11.533.605.792 97,90 247.372.684

A BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.779.190.276 2.734.725.476 98,40 44.464.800

BELANJA PEGAWAI 2.779.190.276 2.734.725.476 98,40 44.464.800

Gaji dan Tunjangan 1.861.310.276 1.818.393.476 97,69 42.916.800

Tambahan Penghasilan PNS 917.880.000 916.332.000 99,83 1.548.000

B JUMLAH BELANJA LANGSUNG 9.001.788.200 8.798.880.316 97,75 202.907.884

I Program pelayanan administrasi perkantoran 1.258.277.000 1.206.501.989 95,89 51.775.011

1 Penyediaan jasa surat menyurat 5.700.000 5.463.000 95,84 237.000

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 120.640.000 104.806.739 86,88 15.833.261

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 30.000.000 20.145.000 67,15 9.855.000

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

12.596.000 12.593.800 99,98 2.200

5 Penyediaan jasa administrasi keuangan 157.000.000 148.940.000 94,87 8.060.000

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor 61.500.000 61.499.000 100,00 1.000

7 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor 30.425.000 30.230.000 99,36 195.000

8 Penyediaan alat tulis kantor 115.000.000 115.000.000 100,00 -

9 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 48.000.000 41.535.000 86,53 6.465.000

-

2.000.000.000

4.000.000.000

6.000.000.000

8.000.000.000

10.000.000.000

12.000.000.000

Anggaran TA. 2017

Realisasi TA. 2017

% Sisa Lebih/Kurang

(Rp.)

2.779.190.276 2.734.725.476

98,40 44.464.800

9.001.788.200 8.798.880.316

97,75 202.907.884

11.780.978.476 11.533.605.792

97,90 247.372.684

Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Jumlah Belanja



1 2 3 4 5 6

10 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12.300.000 10.479.000 85,20 1.821.000

11 Penyediaan peralatan rumah tangga 10.000.000 10.000.000 100,00 -

12 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

34.100.000 34.098.000 99,99 2.000

13 Penyediaan makanan dan minuman 23.000.000 21.854.000 95,02 1.146.000

14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 500.000.000 498.586.715 99,72 1.413.285

15 Penyediaan jasa penunjang administrasi/teknis perkantoran

96.000.000 90.000.000 93,75 6.000.000

16 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS

2.016.000 1.271.735 63,08 744.265

II Program peningkatan sarana dan prasarana 180.368.000 178.192.484 98,79 2.175.516

1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 24.000.000 23.900.000 99,58 100.000

3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

146.000.000 145.004.484 99,32 995.516

4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 10.368.000 9.288.000 89,58 1.080.000

III Program peningkatan disiplin aparatur 49.300.000 49.300.000 100,00 -

1 Pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapannya 22.000.000 22.000.000 100,00 -

2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 27.300.000 27.300.000 100,00 -

IV Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 192.500.000 178.636.043 92,80 13.863.957

1 Pendidikan dan pelatihan formal 25.000.000 23.783.974 95,14 1.216.026

2 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

167.500.000 154.852.069 92,45 12.647.931

V Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan

27.200.000 24.710.000 90,85 2.490.000

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

27.200.000 24.710.000 90,85 2.490.000

VI Program pengembangan data / informasi 327.873.750 326.624.000 99,62 1.249.750

1 Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

102.700.000 102.261.200 99,57 438.800

2 Penyusunan profil daerah 225.173.750 224.362.800 99,64 810.950

VII Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

55.000.000 53.828.800 97,87 1.171.200

1 Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi pengelolaan keuangan daerah

55.000.000 53.828.800 97,87 1.171.200

VIII Program perencanaan pengembangan wilayah startegis dan cepat tumbuh

1.735.320.000 1.734.696.416 99,96 623.584

1 Pembinaan penataan ruang daerah 1.735.320.000 1.734.696.416 99,96 623.584

IX Program perencanaan pembangunan daerah 2.065.560.000 2.008.131.669 97,22 57.428.331

1 Penyusunan Rancangan RPJMD 730.250.000 700.207.161 95,89 30.042.839

2 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD 133.000.000 131.824.100 99,12 1.175.900

2 Penyusunan rancangan RKPD 123.232.500 122.541.334 99,44 691.166

2 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 295.765.000 293.503.502 99,24 2.261.498

3 Penetapan RKPD 53.025.000 53.025.000 100,00 -

4 Koordinasi penyusunan LKPJ 168.987.500 168.379.245 99,64 608.255

5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 290.500.000 274.749.030 94,58 15.750.970

6 Penyusunan dokumen KUA dan PPAS 120.750.000 115.116.469 95,33 5.633.531

7 Penyusunan Memori Akhir Masa Jabatan Bupati Periode 2011-2016

150.050.000 148.785.828 99,16 1.264.172

X Program perencanaan pembangunan ekonomi 686.193.700 643.463.279 93,77 42.730.421

1 Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah

450.000.000 443.135.000 98,47 6.865.000

2 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

236.193.700 200.328.279 84,82 35.865.421



1 2 3 4 5 6

XI Program perencanaan pembangunan sosial budaya 527.948.250 507.087.830 96,05 20.860.420

1 Koordinasi perencanaan Pembangunan bidang sosial budaya

278.703.250 272.418.176 97,74 6.285.074

2 Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah 249.245.000 234.669.654 94,15 14.575.346

XII Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

1.169.727.500 1.168.565.656 99,90 1.161.844

1 Koordinasi perencanaan prasarana wilayah 93.432.500 92.270.656 98,76 1.161.844

2 Penyusunan Masterplan Turap penahan Tanah 731.500.000 731.500.000 100,00 -

3 Penusunan RIPJM 344.795.000 344.795.000 100,00 -

XIII Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi

25.000.000

24.786.000 99,14 214.000

1 Penyelenggaraan pameran investasi 25.000.000 24.786.000 99,14 214.000

XIV Program pengembangan perumahan 117.200.000 110.036.150 93,89 7.163.850

1 Pembangunan percepatan sanitasi pemukiman (PPSP) 117.200.000 110.036.150 93,89 7.163.850

XV Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

584.320.000 584.320.000 100,00 -

1 Penyusunan Masterplan Drainase dalam Kabupaten Tebo

584.320.000 584.320.000 100,00 -

III.4.2. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA. 2017 adalah sebesar Rp 4.064.535.476 ,- atau

97,14 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P sebesar Rp.

4.184.400.276,-. Hal ini berarti realisasi Belanja Pegawai BAPPELITBANGDA

Kabupaten Tebo TA. 2017 lebih besar dibanding TA. 2016 yang hanya sebesar Rp.

4.013.182.795,-. Rincian realisasi Belanja Pegawai TA. 2017 adalah sebagai berikut

(dalam Rp):

Tabel 3.8. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo TA. 2017

Uraian 2017 2016

Anggaran Realisasi % Realisasi

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 1.861.310.276 1.818.393.476 97,69 1.776.921.795

Belanja Tambahan Penghasilan PNS 917.880.000

916.332.000 99,83

872.713.000

Belanja Honorarium PNS 960.885.000

891.485.000 92,78 1.196.548.000

Belanja Honorarium Non PNS 444.325.000

438.325.000 98,65

167.000.000

Jumlah 4.184.400.276 4.064.535.476 97,14 4.013.182.795

Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung

Realisasi Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung pada TA. 2017 adalah

sebesar Rp. 2.734.725.476 ,- atau 98,40 persen dari anggaran yang ditetapkan

dalam APBD-P sebesar Rp. 2.779.190.276,-. Hal ini berarti realisasi Belanja Pegawai



BAPPELITBANGDA TA. 2017 lebih besar dari tahun 2016 yang hanya sebesar Rp

2.649.634.795,- atau mengalami peningkatan 3,21 persen. Rincian realisasi Belanja

Pegawai TA. 2017 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Tabel 3.9. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo TA. 2017

Uraian Belanja Tidak Langsung 2017 2016


Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 1.861.310.276 1.818.393.476 97,6943 1.776.921.795

Belanja Tambahan Penghasilan PNS 917.880.000 916.332.000 99,8314 872.713.000

Jumlah 2.779.190.276 2.734.725.476 98,4001 2.649.634.795

Belanja Pegawai Belanja Langsung

Realisasi Belanja Pegawai Belanja Langsung TA. 2017 adalah sebesar

Rp. 1.329.810.000- atau 94,63 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam

APBD-P sebesar Rp. 1.405.210.000,-. Hal ini berarti realisasi Belanja Pegawai

BAPPELITBANGDA TA. 2017 lebih kecil Rp. 33.738.000.,- atau 2,47 persen dari TA.

2016. Rincian realisasi Belanja Pegawai TA.. 2017 adalah sebagai berikut (dalam

Rp):

Tabel 3.10. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Belanja Langsung BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo TA. 2017

Uraian Belanja Langsung 2017 2016


Belanja Honorarium PNS 960.885.000 891.485.000 92,78 1.196.548.000

Belanja Honorarium Non PNS 444.325.000 438.325.000 98,65 167.000.000

Jumlah 1.405.210.000 1.329.810.000 94,634 1.363.548.000

III.4.3. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang TA. 2017 adalah sebesar Rp. 7.459.070.316,- atau

98,32 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P sebesar Rp.

7.586.578.200,-. Hal ini berarti realisasi Belanja Barang BAPPELITBANGDA TA.

2017 lebih besar TA. 2016 yang sebesar Rp. 4.520.436.433,- atau mengalami

peningkatan sebesar 60,60 persen. Rincian realisasi Belanja Barang TA. 2017

adalah sebagai berikut (dalam Rp):



Tabel 3.11. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo TA. 2017

III.4.4. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA. 2017 adalah sebesar Rp. 10.000.000.- atau 100,00

persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P sebesar Rp. 10.000.000,-.

Realisasi Belanja Modal BAPPELITBANGDA TA. 2017 lebih kecil dari TA. 2016.

Rincian Belanja Modal Tahun 2017 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian 2017 2016


Belanja Bahan Pakai Habis 282.242.050

275.837.150

97,73

250.835.800

Belanja Bahan/Material

34.890.000

34.236.000

98,13 27.637.000

Belanja Jasa Kantor 294.960.000

271.259.739 91,96

248.119.235

Belanja Premi Asuransi 32.016.000

21.416.735

66,89

26.603.188

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 158.596.000

157.598.284

99,37

150.496.890

Belanja Cetak Dan Penggandaan 508.429.000

497.236.000

97,80

473.102.000

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir - -

-

16.600.000

Belanja Sewa Sarana Mobilitas - - -

18.000.000

Belanja Makanan Dan Minuman 298.860.000

289.007.000

96,70

174.146.500

Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya 22.000.000

22.000.000

100,00

21.000.000

Belanja Pakaian Khusus Hari Tertentu 27.300.000

27.300.000

100,00

24.750.000

Belanja Perjalanan Dinas 1.733.357.150

1.718.290.408 99,13

1.714.123.627

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Pns

79.500.000

68.250.000

85,85

63.950.000

Belanja Pemeliharaan 74.793.000

73.305.000

98,01

56.088.193

Belanja Jasa Konsultansi 4.039.635.000

4.003.334.000

99,10

1.237.434.000

Belanja Jasa Transportasi/Akomodasi - - -

17.550.000

Jumlah

7.586.578.200

7.459.070.316

98,32

4.520.436.433



Tabel 3.12. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal BAPPELITBANGDA

Kabupaten Tebo TA. 2017

Uraian 2017 2016


Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat -

-

-

395.000.000

Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin 10.000.000

10.000.000

100,00

-

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor -

-

-

75.400.000

Belanja Modal Pengadaan Komputer -

-

-

85.236.475

Belanja Modal Pengadaan Mebeulair -

-

-

46.550.000

Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah -

-

-

2.500.000

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio -

-

-

15.000.000

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi - - -

-

Belanja Modal Pengadaan Handycam - - -

-

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

- - -

-

Jumlah 10.000.000

10.000.000 100,00 619.686.475

Jumlah anggaran belanja langsung yang tersedia untuk mendukung secara

langsung dalam pencapaian kegiatan/program/sasaran strategis akuntabilitas kinerja

BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo Tahun 2017 adalah sebesar Rp.

9.001.788.200.- dengan realisasi sebesar Rp. 8.798.880.316.- atau 97.75%.

dengan rincian anggaran dan realisasi per sasaran strategis tergambar pada berikut

ini:

Tabel 3.13. Realisasi Belanja BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo Berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2017

NO. SASARAN ANGGARAN REALISASI % REALISASI

1 2 3 4 5

1. Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan yang terpadu, transparan, demokratif, aspiratif dan partisipatif secara berkelanjutan

5.602.348.200 5.524.906.933 98,62



NO. SASARAN ANGGARAN REALISASI % REALISASI

1 2 3 4 5

2. Terwujudnya keselarasan antar dokumen-dokumen teknis perencanaan

1.054.457.500 1.015.599.964 96,31

3. Meningkatnya capaian pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah

664.537.500 645.742.903 97,17

4. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur

1.680.445.000 1.612.630.516 95,96


IV- 1 PENUTUP

BAB IV PENUTUP

IV.1 Tinjauan Umum

Akuntabilitas yaitu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan

suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran

organisasi instansi pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) sebagai media akuntabilitas setiap instansi pemerintah, yang merupakan

bentuk perwujudan kewajiban menjawab dan disampaikan kepada atasannya, atau

pemberi wewenang yang akhirnya bermuara kepada Bupati Tebo, untuk selanjutnya

menjadi pertanggungjawaban kepada masyarakat (public accountability) yang perlu

dilakukan secara periodik dan melembaga.

Dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan

fungsi selama Tahun 2017, BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo menyusun LAKIP

Tahun 2017 sebagai cerminan dari hasil kinerja BAPPELITBANGDA selama satu

Tahun, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam

dokumen penetapan kinerja.

Pengukuran kinerja BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo Tahun 2017,

mencakup penilaian tingkat pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing-

masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kegiatan

Tahunan (RKT) yang telah ditindaklanjuti dengan dokumen penetapan kinerja 2017.

Dalam pencapaian tersebut tentu tidak terlepas dari kendala-kendala teknis yang

dihadapi. Namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk menghadapi

kendala tersebut dengan melakukan koordinasi dan asistensi dengan pihak-pihak

yang kompeten.

IV.2 Tinjauan Khusus

Anggaran BAPPELITBANGDA pada Tahun 2017 sebelum perubahan

anggaran adalah sebesar Rp. 12.269.439.422,- (dua belas milyar dua ratus enam

puluh sembilan jutatiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) dan

setelah perubahan anggaran adalah sebesar Rp. 11.780.978.476,- (sebelas milyar

tujuh ratus delapan puluh juta sembilan tujuh puluh delapan ribu empat ratus tujuh

puluh enam rupiah), terealisasi sebesar Rp 11.533.605.792,- (sebelas milyar lima

seratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima ribu tujuh ratus sembilan puluh dua

rupiah) atau 97,90% dari total rencana anggaran.


IV- 2 PENUTUP

Realisasi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp 2.734.725.476,- (dua

milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu empat ratus

tujuh puluh enam rupiah) dan belanja langsung sebesar Rp 8.798.880.316,- (delapan

milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

yang dijabarkan melalui 15 Program dan 47 Kegiatan

IV.3 Kesimpulan

1) Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tebo dalam Tahun 2017,

BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo telah merencanakan dan melaksanakan

47 kegiatan dalam 15 program sesuai dengan skala prioritas melalui APBD

Tahun Anggaran 2017 untuk mendukung pencapaian 4 tujuan dan 4 sasaran

dengan 7 indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana

strategis.

2) Hasil capaian atas 7 indikator kinerja sasaran secara keseluruhan adalah semua

indikator berpredikat baik.

3) Secara umum belum optimalnya dukungan masyarakat dan pemangku

kepentingan (stakeholders) Kabupaten Tebo dalam proses perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan.

4) Koordinasi antar stakeholder dalam perencanaan pembangunan daerah belum

sepenuhnya sinergis dan terpadu.

5) Belum ada tenaga fungsional perencana dan peneliti serta aparat yang

kompeten dan profesional sebagai pendukung Sumber Daya manusia bagi

pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Tebo.

IV.4 Strategi Pemecahan Masalah

Untuk meningkatan kinerja BAPPELITBANGDA Kabupaten Tebo pada masa

yang akan datang, dan guna mengurangi permasalahan yang ada perlu dilakukan

berbagai upaya dan strategi untuk pemecahan masalah yang timbul pada saat ini

antara lain adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan aparatur BAPPELITBANGDA melalui berbagai

kegiatan Diklat teknis fungsional, kursus-kursus, work shop dan seminar-seminar

baik nasional maupun regional terutama yang berkaitan dengan bidang

perencanaan pembangunan.


IV- 3 PENUTUP

2. Terus menerus melakukan koordinasi dengan dinas instansi terkait melalui rapat-

rapat yang terjadwal atau secara insidentil, maupun koordinasi dengan

Pemerintah provinsi dan Pemerintah pusat untuk mencari solusi berbagai

permasalahan pengelolaan pemerintahan daerah serta melakukan pendekatan

dalam rangka menghimpun sinergisitas dibidang perencanaan antara

Pemerintah Provinsi atau Pemerintah pusat.

3. Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan-kegiatan yang selama ini sudah

berjalan baik, serta melakukan evaluasi sebagai bahan kajian untuk kegiatan

selanjutnya.

4. Meningkatkan sistem dan proses perencanaan yang lebih baik secara terpadu

dan terukur dengan indikator-indikator yang jelas, sehingga memudahkan dalam

pencapaian dan evaluasi serta guna mengambil kebijakan di masa datang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BAPPELITBANGDA (LAKIP

BAPPELITBANGDA) Tahun 2017 merupakan LAKIP pertama dalam masa

Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Tebo Bapak H. SUKANDAR, S.Kom, M.Si

dan Bapak Syahlan, SH. LAKIP ini masih memerlukan penyempurnaan-

penyempurnaan, terutama dalam menentukan indikator capaian keberhasilan dari

sasaran secara detail dari kegiatan yang dilaksankan yang telah ditetapkan maupun

dalam menganalisis kinerja organisasi.

Oleh karena itu masukan-masukan positif bagi penyempurnaan dan

pengembangan sistem Akuntabilitas publik di lingkungan BAPPELITBANGDA sangat

diperlukan, sehingga implementasi sistem AKIP diharapkan akan lebih baik dimasa–

masa mendatang.

Muara Tebo, Januari 2018 KEPALA BAPPELITBANGDA,

SINDI, SH., MH NIP. 19680119 199402 1 001

2017 - tebokab.go.id · diklat/bimtek 97.50 jumlah 653,84 total 653,84 rata-rata : baik 93,40...

Documents