I.S.T.P. MANUEL AREVALO CACERES

MATRIZ DE RIESGOS LEYENDA

AREA AUDITAR COMPONENTES SUBCOMPONENTES

CONSEJO DIRECTIVO CONSEJO DIRECTIVO 0 MarginalDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN GENERAL 0 Marginal

OFICINA DE PLANEAMIENTO 0 Marginal

OF. SERVICIOS ACADEMICOS 0 Marginal

SECRETARIA ACADEMICA SECRETARIA ACADEMICA 0 Marginal

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN 0 Marginal

DEP. PROGRAMACION Y TUTORIAS

Jefatura de Sistemas 5 4 20 Muy grave

Desarrollo 3 4 12 Importante

Programacion 4 3 12 Importante

Soporte y Mantenimiento 5 5 25 Muy grave

APARICIÓN (probabilidad)

OFICINA DE PLANEAMIENTO

OF. SERVICIOS ACADEMICOS

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN

DEP. PROGRAMACION Y TUTORIAS

Riesgo muy grave. Requiere medidas preventivas urgentes. No se debe iniciar el proyecto sin la aplicación de medidas preventivas urgentes y sin acotar sólidamente el riesgo.

Riesgo importante. Medidas preventivas obligatorias. Se deben controlar fuertemente llas variables de riesgo durante el proyecto.

Riesgo apreciable. Estudiar económicamente si es posible introducir medidas preventivas para reducir el nivel de riesgo. Si no fuera posible, mantener las variables controladas.

Riesgo marginal.Se vigilará aunque no requiere medidas preventivas de partida.

Apariciónprobabilidad

Gravedad(Impacto)

Valor del Riesgo

Nivel de Riesgo

COMPONENTES SUBCOMPONENTES

Jefatura de Sistemas 0 MarginalDesarrollo 0 Marginal

Programacion 0 Marginal

Soporte y Mantenimiento

Base de Datos

Estructuración procesos 4 5 20 Muy grave

45Seguridad 5 4 20 Muy grave

Mantenimiento 4 4 16 Muy graveDocumentación 3 4 12 Importante

SoftwareDesarrollo 4 4 16 Muy grave

24Seguridad 4 5 20 Muy grave

HadwareSeguridad 5 4 20 Muy grave

31Mantenimiento 5 5 25 Muy grave

Apariciónprobabilidad

Gravedad(Impacto)

Valor del Riesgo

Nivel de Riesgo Porcentaje

I.S.T.P. MANUEL AREVALO CACERES

LEYENDA

GRAVEDAD (IMPACTO)

MUY ALTA 5 5 10 15 20 25ALTA 4 4 8 12 16 20

MEDIA 3 3 6 9 12 15

BAJA 2 2 4 6 8 12

MUY BAJA 1 1 2 3 4 5

MUY BAJO

1

BAJO

2

MEDIO

3

ALTO

4

MUY ALTO

5

Riesgo muy grave. Requiere medidas preventivas urgentes. No se debe iniciar el proyecto sin la aplicación de medidas preventivas urgentes y sin acotar sólidamente el riesgo.

Riesgo importante. Medidas preventivas obligatorias. Se deben controlar fuertemente llas variables de riesgo durante el proyecto.

Riesgo apreciable. Estudiar económicamente si es posible introducir medidas preventivas para reducir el nivel de riesgo. Si no fuera posible, mantener las variables controladas.

Riesgo marginal.Se vigilará aunque no requiere medidas preventivas de partida.

Porcentaje