005 manual gral. procedimientos repss-ver1

Manual General de

Procedimientos del

Régimen Estatal de

Protección Social en

Salud (REPSS).

MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS DEL REPSS

INDICE

CONTENIDO

Presentación ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. I Organigrama General……………………………………………………………………………………………………………………………… II Simbología………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….. III Descripción de Procedimientos…………………………………………..…………………………………………………………………… IV 1. DIRECCIÓN GENERAL 1.1 Subdirección de Planeación y Evaluación 1.1.1 Organización de la Junta de Gobierno del REPSS ……………………………………………………………………… 1 1.1.2 Elaboración y Seguimiento de Indicadores de Gestión (SIED). …….………………………..…………………… 5 1.1.3 Elaboración del Informe de Resultados del REPSS…...……………………………………..……………………….. 9 1.1.4 Elaboración del Informe Sectorial. ……………………………………………………………………………………………. 13 1.1.5 Elaboración del Programa Operativo Anual (POA)...…………………………………………………………………….. 16 1.1.6 Actualización del Manual de Procedimientos.…………………………………………….…………………………….. 21 1.1.7 Elaboración del Programa de Capacitación del REPSS…………………………………..…………………………… 25 1.1.8 Actualización del Manual General de Organización del REPSS……………………………….……………………. 29 1.1.9 Seguimiento al Programa Operativo Anual (POA)………………………………………….…………………………… 33 1.1.10 Actualización del Manual de Trámites y Servicios al Público del REPSS…………………..………………….. 37 1.1.11 Elaboración de Presupuesto de Egresos. …………………………………………………………………………………….. 41 1.1.12 Elaboración del Programa Anual de Gasto (PAGO). …………………………………………………………………….. 44 1.1.13 Elaboración de Presupuesto del Programa Desarrollo Humano Oportunidades………..……………….. 47 1.2 Subdirección Jurídica 1.2.1 Atención y seguimiento a las quejas que se presenten derivadas a la operación del Régimen

Estatal de Protección Social en Salud (REPSS). ………………………………………………….. 50 1.2.2 Elaboración, Revisión y Registro de Acuerdos, Convenios y/o Contratos. ……………………….. 54 1.2.3 Dictamen de procedencia de baja de personal del REPSS que sean sometidas a consideración. 57 1.2.4 Levantamiento de actas administrativas o circunstanciadas al personal del REPSS. ……………. 60 1.2.5 Instrumentación de procedimiento administrativo disciplinario al personal del REPSS. ………….. 63 1.3 Subdirección de Proyectos de Seguimiento y Vinculación Institucional 1.3.1 Apoyo en el seguimiento y cumplimiento de compromisos Institucionales del REPSS. ……… 66 1.3.2 Gestiones para el cumplimiento de los acuerdos y compromisos institucionales del REPSS … 69 1.3.3 Vinculación de Programas, Acciones y gestiones del REPSS con otras Dependencias y

Entidades del Gobierno Estatal…….………………………………………………………………….. 72 1.3.4 Elaboración de Informe de Resultados de Acuerdos, Asuntos y Compromisos Institucionales…. 75 2. DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 2.1 Subdirección de Planes Médicos 2.1.1 Elaboración del Programa Operativo Anual (POA) del Área Médica. ………….……………………..…….. 78 2.1.2 Actualización del Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES). ……….…………………..…….. 81 2.1.3 Validación de la programación del 20% del Anexo IV (Seguro Popular) del Acuerdo de

Coordinación Estatal…………..…….…………………………………………………..…………………………………………… 84 2.1.4 Validación del Programa Anual de Acreditación. …………………………………………………………………….. 87 2.1.5 Validación del Programa Anual de Caravanas de la Salud. ……………………………………………………… 90

2.2 Subdirección del Programa Oportunidades 2.2.1 Coordinación Institucional y Sectorial del Programa Desarrollo Humano Oportunidades. …. 93 2.2.2 Coordinación Interna con Áreas Médicas de SESVER. ……………………………………………………...……… 96 2.2.3 Actualización del Sistema de Indicadores de Oportunidades. ……………………..……………………….… 99 2.2.4 Elaboración del Reporte Trimestral de Oportunidades. …………………………………………………………… 102 2.2.5 Elaboración de Informe de Evaluación (Puntos Centinela). ………………….…………………..…………….. 105 2.2.6 Control del Complemento Alimenticio. …….…………………………………………….…………..……………………. 108 2.3 Subdirección de Garantía y Atención a Beneficiarios 2.3.1 Elaboración del Plan Anual de Supervisión. …………………………………………………….……………………….. 111 2.3.2 Supervisión a Unidades Médicas de 1er. Nivel del Programa Desarrollo Humano

Oportunidades y Seguro Popular. ………………………………………………………….………………………………….. 114 2.3.3 Supervisión a Unidades Médicas 2º. Nivel (Hospital General y Hospitales Regionales). …………. 117 2.3.4 Supervisión a Unidades Médicas 3er. Nivel. (Hospitales de Alta Especialización). …………………. 121 2.4 Subdirección de Gastos Catastróficos 2.4.1 Validación de casos en el Sistema de Gestión de Gastos Catastróficos (SIGGC). ………………….. 126 2.4.2 Validación de casos en el Sistema Seguro Médico para una Nueva Generación (SMNG). ……… 129 2.4.3 Capacitación a Prestadores de Servicios. …………………………………………………….……………………………. 133 2.4.4 Supervisión a Prestadores de Servicios. …………………………………………………….……………………………… 136 3. DIRECCIÓN DE AFILIACIÓN Y OPERACIÓN 3.1 Subdirección de Promoción y Afiliación 3.1.1 Promoción de campañas de afiliación y reafiliación al Seguro Popular en el Estado de

Veracruz.……………….……………………………………………………………………………………………………………..……… 139 3.1.2 Afiliación al Seguro Popular. …………………………………………………….……………………………………………….. 142 3.1.3 Reafiliación al Seguro Popular. …………………………………………………….……………………………………………. 146 3.1.4 Supervisión de Módulos de Afiliación y Orientación (MAO´s). ……………………………………..….………. 150 3.1.5 Supervisión de brigadas de reafiliación del Seguro Popular en el Estado de Veracruz. ………… 154 3.2 Subdirección de Administración del Padrón 3.2.1 Integración del Padrón de Beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud. ……………. 157 3.2.2 Validación del Padrón de Beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud. ……………… 160 3.3.3 Resguardo del Padrón de Beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud. ……………… 164 3.3.4 Comprobación de Gastos y Viáticos del personal de los MAO´S (Módulos de Afiliación y

Orientación)………………………………………………………………………………………………………………………………… 167 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 4.1 Subdirección de Recursos Financieros 4.1.1 Recepción y Registro del Recurso del Programa Desarrollo Humano Oportunidades. …………… 170 4.1.2 Ejercicio y Comprobación del recurso para la Nómina del Programa Desarrollo Humano

Oportunidades. ..………………………………………………………………………………………………………………………... 173 4.1.3 Ejercicio y Comprobación del Recurso para Gastos de Operación del Programa Desarrollo

Humano Oportunidades en Jurisdicciones Sanitarias del Estado de Veracruz. ……………………… 177 4.1.4 Revisión de Documentación Comprobatoria de Recursos Ejercidos del Seguro Popular. ………. 182 4.1.5 Comprobación del Fondo Revolvente. ……………………………..………………….……………….…………………… 185 4.1.6 Elaboración de Sujeto a Comprobar del Régimen Estatal de Protección Social en Salud. ……… 188 4.1.7 Elaboración del Informe de Gestión Financiera del Régimen Estatal de Protección Social en

Salud de Veracruz. ……………………………………………………………………………………………………………………… 192 4.1.8 Elaboración de Estados Financieros. ………………..……………………………………………………………………… 196 4.1.9 Ejercicio y Comprobación del Recurso del Programa Desarrollo Humano Oportunidades

para el REPPS. …………………………………………………………………………………………………………………………….. 199 4.1.10 Acreditación de la Aportación Solidaria Estatal ante la Comisión Nacional de Protección

Social en Salud……………………………………………………………………………………………………………………………. 202 4.1.11 Pago de Viáticos al Personal del Régimen Estatal de Protección Social en Salud. …………………. 206 4.1.12 Acreditación del Gasto de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal ante la CNPSS …. 210 4.1.13 Atención a Auditorías aplicadas al Régimen Estatal de Protección Social en Salud………………. 214

4.1.14 Elaboración del Flujo de Efectivo de las Cuentas Bancarias del Organismo……………………………. 219 4.1.15 Procedimiento para el Trámite de Transferencias Electrónicas. …………………………………………….. 222 4.1.16 Integración del Programa Anual de Gasto Operativo del Organismo……………………………………… 226 4.1.17 Autorización de suficiencia presupuestal para áreas administrativas del Régimen Estatal de

Protección Social en Salud (REPSS) y de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER)…... 231 4.1.18 Trámite para el pago de nómina del personal adscrito al Régimen Estatal de Protección

Social en Salud de Veracruz……………………………………………………………………….. 234 4.2 Subdirección de Recursos Humanos 4.2.1 Emisión de nómina y pago al personal del REPSS. …………………………………………………………………… 237 4.2.2 Reclutamiento, Selección, Contratación y Recontratación de Personal en el REPSS. ……………. 240 4.3 Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales 4.3.1 Recepción de bienes muebles, materiales e insumos. ……………………………………….……………………. 243 4.3.2 Salidas de Bienes Muebles, Materiales e Insumos del Almacén del REPSS……………………..….…… 246 4.3.3 Levantamiento de Inventario Físico de Bienes en almacén del REPSS…………………………………… 249 4.3.4 Mantenimiento del Parque Vehicular del REPSS…………………………………………………….………………… 252 4.3.5 Resguardos del Parque Vehicular del REPSS……………………………………………………………………………… 257 4.3.6 Seguro del Parque Vehicular del REPSS…………………………………………………………………………………….. 261 4.3.7 Control de Vales de Gasolina…………………………………………………………………………………………………….. 264 4.3.8 Inspección de bienes sobre Adquisiciones del Programa Desarrollo Humano Oportunidades

del REPSS…………………………………………..………………………………………………………………………………………… 267 4.3.9 Rescisión administrativa de contratos de adquisiciones del REPSS………………………..………………. 270 4.3.10 Recepción, Custodia y Devolución de Garantías del REPSS……………………………………………………… 275 4.3.11 Arrendamiento de Bienes Inmuebles del REPSS………………………………………………………………………. 279 4.3.12 Contratación de espacios y servicios para congresos y convenciones del REPSS……………………. 284 4.3.13 Adjudicación Directa. …………………………………………………………..…………………………………………………….. 288 4.3.14 Licitación Simplificada. …………………………………………...…………………………………………………………………. 293 4.3.15 Licitación Pública. ………………………………………….…………………………………………………………………………… 300 4.4 Subdirección de Tecnologías de la Información 4.4.1 Control de Software. …………………………………………………………….……………………………………………………. 308 4.4.2 Mantenimiento preventivo a equipos de cómputo. ……………………………………………..………………….. 311 4.4.3 Mantenimiento correctivo a equipos de cómputo. …………………………………………….……………………. 314 4.4.4 Soporte técnico. …………………………………………………….…………………………………………………………………… 317

5. DIRECTORIO… …………………………………………………………………………………………………………………………….. V 6. INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO……………………………….………………………………………………. VI 7. FIRMAS DE AUTORIZACIÓN…………………………….…………….………………………………………………………….... VII

PRESENTACIÓN

El presente manual es un instrumento que apoya el funcionamiento del

Organismo; el cual se elaboró con la finalidad de contar con un

documento que concentre información amplia y detallada acerca de su

quehacer, estructura orgánica, objetivos, responsabilidad, funciones,

actividades y operaciones.

Describe las funciones que se han encomendado a cada área de

manera precisa, a fin de deslindar responsabilidades, evitar

duplicidades y detectar omisiones, para una correcta ejecución de las

labores encomendadas al personal y propiciar uniformidad en el

trabajo; promoviendo el aprovechamiento racional de los recursos

humanos, materiales, financieros y tecnológicos disponibles.

Organigrama

Simbología

Inicio - Terminal:

Operación:

Decisión y/o Alternativa:

Documento:

Conector:

Conector de Pagina:

Pasa el Tiempo:

Sistema Informático:

Disco Compacto:

Simbología

Efectivo o Cheque:

Archivo Definitivo:

Archivo Temporal:

Dirección de Flujo o Líneas de Unión:

Descripciones de

Procedimientos del

Régimen Estatal de

Protección Social en

Salud

DIRECCIÓN GENERAL

Subdirección de

Planeación y Evaluación

1

Procedimiento

Nombre:

Organización de la Junta de Gobierno del REPSS.

Objetivo:

Coordinar la organización de la Sesión de la Junta de Gobierno de conformidad con lo dispuesto en el Decreto de Creación y el Reglamento del Régimen Estatal de Protección Social en Salud.

Frecuencia:

Trimestral.

Normas

La organización de la Junta de Gobierno se sujetará a los lineamientos que se estipulan en el Decreto de Creación del REPSS en sus artículos: 4, 5, 6, 7, 8 y 9, así como en el Reglamento Interior del REPSS en su Capítulo III, artículos: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y Capítulo IV artículo 14.

Fecha Elaboró Revisó Autorizó

Elaboración Autorización Subdirección de Planeación y Evaluación

Dirección General Junta de Gobierno Enero/2013 Abril/2013

2

Área Actividad Descripción

Subdirección de Planeación y Evaluación

1 Recibe de la Dirección General confirmación de fecha para celebrar Sesión de la Junta de Gobierno.

2 Elabora el oficio de Solicitud de información para la Junta de Gobierno, y se turna a las Direcciones Administrativa, de Gestión de Servicios de Salud, y de Afiliación y Operación, a las Subdirecciones Jurídica y a la de Proyectos de Seguimiento y Vinculación Institucional, se archiva una copia como acuse de recibido.

3 Elabora oficio de Solicitud de Renta del salón para la junta de Gobierno en original y una copia. Turna a la Dirección Administrativa el Oficio de Solicitud de Renta del salón en original, y la copia se archiva como acuse de recibido.

4 Recibe Información solicitada de las Direcciones y Subdirecciones, en original, y organiza los temas a tratar, elabora el Orden del Día y se turna a la Dirección General para su aprobación.

5 Elabora Oficio de Solicitud de Papelería en original y una copia para la Junta de Gobierno, dirigido a la Dirección Administrativa. Y turna el Oficio de Solicitud de Papelería, en original a la Dirección Administrativa y la copia se archiva como acuse de recibido.

6 Elabora Oficio de Solicitud de Apoyo de equipo de cómputo, cañón y elaboración de personificadores de los integrantes de la Junta de Gobierno, a la Subdirección de Tecnologías de la Información en original y la copia se archiva como acuse de recibido.

7 Recibe del Departamento de Almacén y Control de Inventarios el material de papelería solicitado a la Dirección Administrativa mediante oficio y firma Comprobante de entrega de papelería y archiva la copia como acuse de recibido una vez que haya sido firmado por el jefe de Departamento de Almacén y Control de Inventarios, Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y Dirección Administrativa.

8 Prepara e integra la información recibida de las Direcciones y Subdirecciones, que habrá de presentarse en la Junta de Gobierno. Y elabora una Carpeta de información para los integrantes de la Junta de Gobierno

3


9 Elabora la Invitación a la Junta de Gobierno firmada por el Director General del REPSS en original y se acompaña por la Carpeta de información los cuales se envían a los integrantes de la Junta de Gobierno, conforme a lo establecido en el artículo 11 del Reglamento Interior del REPSS el cual indica que debe ser enviado con 72 horas de anticipación si es una sesión ordinaria o 24 horas antes si es extraordinaria. Archiva la copia como acuse de recibido

10 Elabora Oficio de Invitación a la Junta de Gobierno en original y turna junto con la Carpeta de Información al Director Administrativo, al Director de Gestión de Servicios de Salud, al Director de Afiliación y Operación, a la Subdirectora Jurídica, al Subdirector de Proyectos de Seguimiento y Vinculación Institucional y al Contralor Interno del REPSS y archiva la copia como acuse de recibido.

11 Confirma telefónicamente la asistencia de los integrantes de la Junta de Gobierno.

12 Previo a la junta, en coordinación con el personal de la Subdirección de Tecnologías de la Información dispone los lugares, los personificadores y la papelería para los integrantes de la Junta.

13 Recaba firma en la Lista de asistencia en original de los integrantes de la Junta y funcionarios del REPSS convocados.

14 Brinda los apoyos necesarios para el desarrollo de la Junta de Gobierno.

15 Entrega copia de Lista de asistencia a Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, para sus trámites correspondientes e integra la original a la Carpeta de información, y se archiva de manera cronológica temporal.

Fin del procedimiento.

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ORGANIZACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL REPSS.

5

Procedimiento

Nombre:

Elaboración y Seguimiento de Indicadores de Gestión (SIED).

Objetivo:

Contar con parámetros para la evaluación del desempeño o gestión gubernamental que permita analizar y estudiar las variables cuantitativas o cualitativas en el seguimiento y la evaluación periódica de los resultados obtenidos con motivo de la ejecución de las actividades sustantivas en cada área del Organismo.

Frecuencia:

Periódica.

Normas

La elaboración de los Indicadores de Gestión se sujetarán a los lineamientos que se establecen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos: 26,73 y 79.

Ley de Coordinación Fiscal, artículos: 48, 49. Ley de Fiscalización Superior de la Federación, artículos: 33,85, 110 y 111. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en

sus artículos: 49 y 75. Ley No. 58, Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en

sus artículos: 4, 33 y 34. Ley No. 56, de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en sus artículos 2

y 3. Código Número 18, Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en sus

artículos 172, 186, 257, 261, 270, 289, 290, 291, 293 y 299. Reglamento Interior de la Contraloría General, en sus artículos 8 y 10

Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 Capítulo VII.2.2 Lineamientos para la Construcción, Autorización y Aplicación de Indicadores de

Desempeño de la Administración Pública Estatal. Manual del Sistema de Indicadores para la Evaluación del Desempeño (SIED). El SIED está instalado a la base de datos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado.




6



1 Elabora y firma Oficio de Solicitud de Información en original

y copia, para acordar que indicador será el que se reporte.

2

3

Turna el Oficio de Solicitud de Información en original junto con la Ficha Técnica del Indicador en original a la Dirección General, Direcciones de Área y Subdirección Jurídica para su validación y archiva de manera cronológica temporal como acuse de recibo copia del Oficio.

Recibe Oficio en original de las áreas del REPSS junto con la Ficha Técnica del Indicador en original y donde acuerdan los Indicadores de Gestión de las actividades sustantivas del Organismo, y se determina; unidad de medida, meta y frecuencia de medición y archiva de manera cronológica temporal el Oficio y las copias de las Fichas técnicas del Indicador como acuse de recibo.

4 Captura en la Secretaría de Finanzas y Planeación, en el Sistema de Indicadores para la Evaluación del Desempeño (SIED) los Indicadores de Gestión, de acuerdo a la Ficha Técnica del Indicador unidad de medida, meta propuesta y frecuencia de medición durante el ejercicio presupuestal.

5 Evalúa de acuerdo a la periodicidad establecida el resultado alcanzado de los Indicadores de Gestión que correspondan y solicita a las Direcciones de Área oficialicen.

6 Recibe Oficio con los Resultados Alcanzados en el período en original, de las Direcciones de Área y de la Subdirección Jurídica.

7 Analiza los indicadores, si los resultados no alcanzan o sobrepasan las metas establecidas en el SIED, solicita justificación.

¿Alcanzan las metas establecidas?

7A

7A.1

En caso de no alcanzar las metas:

Solicita justificación a las Direcciones de Área y a la Subdirección Jurídica, acerca de porque no se alcanzó la meta establecida en el indicador.

Recibe de las Direcciones de Área y de la Subdirección Jurídica, justificación a las metas establecidas en los indicadores.

Continúa con la actividad No. 8

7


8 Captura en Sistema de Indicadores para la Evaluación del Desempeño (SIED) el Avance de Indicadores, de acuerdo al Manual.

9 Imprime el Reporte de Avance de cada Indicador que expide el SIED.

10 Elabora el Reporte Trimestral del Avance de los Indicadores en original.

y turna copia.

11 Envía Reporte Trimestral del Avance de los Indicadores en original al Órgano Interno de Control del REPSS, primer copia al Director General del REPSS, segunda copia al Titular de la Dirección General de Control y Evaluación en la Contraloría General del Estado.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

8

ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN (SIED).

9

Procedimiento

Nombre: Elaboración del Informe de Resultados del REPSS.

Objetivo: Recopilar los resultados de la gestión del Organismo de un determinado ejercicio presupuestal, así como su difusión entre la sociedad y los entes del sector salud.

Frecuencia: Anual.

Normas

La elaboración del Informe de Resultados se sujeta a las directrices del Sistema de Protección Social en Salud del año de que se trate.

Para la elaboración del Informe de Resultados, se considerarán las actividades sustantivas de las áreas que conforman el Organismo, los resultados obtenidos y validados por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, resultados del Programa Operativo Anual e Indicadores de Gestión, Resultados de Gestión de Servicios de Salud de Veracruz, Secretaria de Salud y OMS.

Para la difusión del Informe de Resultados se considera la edición de un ejemplar impreso, así como en discos compactos y la inserción del Informe en el portal de internet del Organismo.




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Departamento de Análisis y Evaluación.

1 Analiza y evalúa la información relevante y de interés público a integrar en el Informe.

2 Elabora y firma Oficio de Solicitud de Información en original y copia, dirigido a las áreas del Organismo solicitando la información del resultado de las actividades a integrar en el Informe.

2A

Consulta y compila los resultados reportados del Programa Operativo Anual (POA) e Indicadores de Gestión.

2A.1 Consulta y compila información de los resultados del Organismo validados por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Veracruz.

Conecta con la actividad número 5.

3 Recibe la Información solicitada de las áreas del Organismo, con los resultados de las actividades a integrar en el Informe.

4 Elabora gráficas y selecciona fotografías para reforzar los datos a informar.

5 Diseña el formato del Informe Preliminar e integra la información, gráficas y fotografías compiladas.

6 Imprime Informe Preliminar para su envío y revisión por parte de las Direcciones de Área del Organismo.

7 Envía Informe Preliminar a las Áreas del Organismo para revisión, sugerencias y comentarios.

Pasa Tiempo.

8 Recibe Informe preliminar con sugerencias, comentarios referentes a la edición, así como validación y/o modificación de la información contenida en el Informe, y realiza ajustes.

9 Realiza ajustes al Informe, de acuerdo a sugerencias y comentarios de las áreas.

11


10 Revisa edición final e Imprime Informe Final en seis tantos.

11 Envía primer tanto del Informe Final a la Dirección General, y los otros a la Dirección de Gestión de Servicios de Salud, a la Dirección de Afiliación y Operación, a la Dirección Administrativa, a la Contraloría General del Estado y al Órgano Interno de Control.

12 Gestiona autorización de la Dirección General para que la Subdirección de Tecnologías de la Información publique el Informe Final de Resultados en la página de internet del Organismo.

Fin del Procedimiento.

12

ELABORACIÓN DEL INFORME DE RESULTADOS DEL REPSS.

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Procedimiento

Nombre: Elaboración del Informe Sectorial.

Objetivo: Reportar a Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) los resultados obtenidos durante un determinado período por el Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) como parte integral del Informe del Sector Salud y del Informe de Gobierno.

Frecuencia: Anual.

Normas

La elaboración del Informe Sectorial se sujetará a los lineamientos que emita la Dirección de Planeación y Desarrollo de SESVER.

La elaboración del Informe Sectorial del REPSS, se sujeta a las actividades realizadas por las áreas del Organismo, los objetivos logrados y las metas alcanzadas. Estas actividades deben estar alineadas al Plan Veracruzano de Desarrollo y al Programa Sectorial de Salud.

El Informe Sectorial del REPSS forma parte integral de la información del sector salud del Informe de Gobierno del ejercicio prespuestal correspondiente. El Informe Sectorial del REPSS deberá ser aprobado por el Director General.




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Subdirección de Planeación y Evaluación.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

Recibe de SESVER Solicitud de información del REPSS en original para ser integrada en el Informe Sectorial de Salud. Analiza la Solicitud de información recibida de SESVER Consulta, investiga y gestiona la obtención de la información solicitada y de los datos requeridos. ¿Se requiere información de las Áreas del REPSS? No. Continúa en el punto 7. Si. Solicita datos requeridos a las Direcciones de Área. Pasa tiempo. Recibe de las Direcciones de Área los datos solicitados. Compila la información requerida y prepara un documento conteniendo con la parte del REPSS para el Informe Sectorial de Salud. Valida la presentación y estructura del documento Informe Sectorial del REPSS con las Direcciones de Área y la Dirección General. Prepara oficio para el envío del Informe Sectorial del REPSS, gestiona firma del Director General y remite a SESVER. ¿Existen aclaraciones por parte de SESVER? Si. Solventa las aclaraciones presentadas. No Fin del procedimiento.

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INICIO

RECIBE SOLICITUD DE INFORMACIÓN

ANALIZA SOLICITUD DE INFORMACIÓN

DE SESVER

RECIBE DATOS SOLICITADOS

SOLICITA A DIRECCIONES DE ÁREA

DATOS REQUERIDOS

OFICIO DE SOLICITUD DE DATOS

COMPILA INFORMACIÓN Y

PREPARA DOCUMENTO

INFORME SECTORIAL DE SALUD (REPSS)

VALIDA DOCUMENTO CON DIRECCIONES DEL

REPSS

SOLVENTA ACLARACIONES

FIN

CONSULTA, INVESTIGA Y

GESTIONA INFORMACIÓN

PREPARA OFICIO DE DIRECCIÓN

GENERAL

OFICIO DE ENVIO A SESVER

¿HAY ACLARACIONES?

SI

NO

SESVER INTEGRA A INFORME SECTORIAL

¿SE REQUIERE INFORMACIÓN DE

LAS ÁREAS?

NO

SI

SESVER SOLICITA INFORMACIÓN

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Procedimiento

Nombre:

Elaboración del Programa Operativo Anual (POA).

Objetivo:

Asignar a la programación del desarrollo los objetivos, acciones y metas concretas que constituye el vínculo entre el Plan y los programas, así como los recursos asignados para el ejercicio presupuestal respectivo.

Frecuencia:

Anual.

Normas

La elaboración del Programa Operativo Anual se sujetará a los lineamientos que emita la Contraloría General.

La elaboración del Programa Operativo Anual (POA), se sujeta a las diversas actividades a realizar por las áreas del Organismo y establece las metas a lograr. Estas actividades deben estar alineadas al Plan Veracruzano de Desarrollo 2010-2016 y al Programa Sectorial de Salud

La distribución de las partidas presupuestales se hará de acuerdo al clasificador por objeto del gasto contenido en el Decreto de Presupuesto de Egresos Federal y Estatal del año que se trate. El Programa Operativo Anual deberá ser aprobado por la Junta de Gobierno, para su posterior seguimiento.




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1 Elabora y firma Oficio de Notificación de Información en original, para la integración del proyecto de POA y fotocopias.

2 Envía Oficio de Notificación de Información en original a la Dirección General, y primer copia a la Dirección de Gestión de Servicios de Salud, segunda copia a la Dirección de Afiliación y Operación, tercer copia a la Dirección Administrativa, junto con el Formato de POA vía correo electrónico a los responsables de integrar la información en cada una de las áreas correspondientes, cuarta copia de oficio al Órgano Interno de Control y archiva como acuse de recibido copia del Oficio de Notificación de Información de manera cronológica temporal.

Pasa el tiempo.

3 Recibe Oficio en original junto con las Necesidades y metas establecidas en el formato en original de la Dirección General, Dirección de Gestión de Servicios de Salud, Dirección de Afiliación y Operación y de la Dirección Administrativa firmado para la integración del Programa Operativo Anual (POA), se coordina con las mismas.

4 Analiza y verifica los Necesidades y metas establecidas en original de cada una de las áreas y archiva de manera cronológica temporal el Oficio.

5 Verifica que las Necesidades y metas establecidas en original de cada una de las áreas, sean congruentes para integrar el Programa Operativo Anual (POA) del REPSS.

¿Es correcta la información?

En caso de no ser correcta la información:

5A Acude con el titular del área con las Necesidades y metas establecidas en original e informa comentarios, solventan dudas y solicita envío nuevamente de las Necesidades y metas establecidas en original y firmado.

Continúa con la actividad No. 3.

En caso de ser correcta la información:

6 Elabora el Proyecto del POA en original, de acuerdo a las Necesidades y metas establecidas en originales y enviados por cada una de las Direcciones del Organismo y archiva de manera cronológica temporal los Necesidades y metas establecidas en original.

7 Recaba rúbrica en el Proyecto de POA en original como validación, de los titulares de cada una de las áreas responsables que presentaron la información.

8 Elabora y firma Oficio en original y cinco copias, para enviar a firma del Director General el Proyecto de POA en original y posterior firma de

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validación por parte de los titulares de Direcciones y Subdirecciones del REPSS.

9 Envía Oficio en original a la Dirección General junto con el Proyecto de POA en original para rúbrica de validación de las Direcciones y Subdirecciones del REPSS y primer copia a la Dirección de Gestión de Servicios de Salud, segunda copia a Dirección de Afiliación y Operación, tercer copia a de la Dirección Administrativa, cuarta copia al Órgano Interno de Control y archiva quinta copia como acuse de recibido.

Pasa el tiempo.

10 Recibe Proyecto de POA en original de la Dirección General con las rúbricas de validación de cada una de las Direcciones y Subdirecciones responsables.

11 Elabora Cuadernillo del POA en original y archiva de manera cronológica temporal el Proyecto de POA en original rúbricado por las demás áreas.

12 Obtiene fotocopia del Cuadernillo del POA, y envía a la Dirección General para su archivo de consulta correspondiente y archiva de manera cronológica temporal el Cuadernillo de POA en original.

13 Presenta a la Junta de Gobierno para su aprobación el Programa Operativo Anual en copia correspondiente al año de que se trate.

14 Elabora y firma Oficio en original y dos copias para enviar el Programa Operativo Anual en copia aprobado por la Junta de Gobierno.

15 Turna Oficio en original junto con el Programa Operativo Anual a la Dirección General, la primera copia al Órgano Interno de Control del REPSS y archiva segunda copia como acuse de recibido.


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ELABORACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA).

INICIO

ELABORA,FIRMA Y

FOTOCOPIA

OFICIOS DE NOTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN O

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y

EVALUACIÓN

ANALIZA Y VERIFICA

C

ENVÍA

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN O

DIRECCIÓN GENERAL

2

1

4

3

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DEAFILIACIÓN Y OPERACIÓN

DIRECCIÓN DEGESTIÓN DE

SERVICIOS DESALUD

NECESIDADES YMETASESTABLECIDAS O

DE CADA UNA DE LAS ÁREAS

VERIFICA


CONGRUENCIA PARA INTEGRAR

EL POA

¿ES CORRECTA LA

INFORMACIÓN?

1

ACUDE, INFORMA Y

SOLCITA


ACLARAN COMENTARIOS Y

SOLVENTAN DUDASY SOLICITA

NUEVAMENTE ENVIO

TITULAR DEL ÁREA

NO

SI

PARA LA INTEGRACIÓN DELPROYECTO DE POA

JUNTO CON EL FORMATO

DE POA VÍA CORREO ELECTRÓNICO

RECIBE

OFICIO

O

SE COORDINA CON LAS

ÁREAS

- DIRECCIÓN GENERAL-DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE

SERVICIOS DE SALUD-DIRECCIÓN DE AFILIACIÓN Y

OPERACIÓN- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

NECESIDADESY METAS ESTABLECIDAS

O

C

1

OFICIO

1

ELABORA

PROYECTO DELPOA

O

NECESIDADESY METAS ESTABLECIDAS

O

C

O

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

5

20

5

C

OFICIO

3PROGRAMAOPERATIVOANUAL

2

OFICIO

1

ÓRGANO INTERNO DE

CONTROLPROGRAMAOPERATIVOANUAL

1

PROYECTODE POA

O

1

2

3


DIRECCIÓN DE AFILIACIÓN Y OPERACIÓN

DIRECCIÓN DEGESTIÓN DE SERVICIOS DE

SALUD

1

ELABORA Y FIRMA

OFICIO

O-4

PARA ENVIAR PROYECTO DE POA A

RUBRICA DE DIRECTORES

ENVÍA

OFICIO

O



DIRECCIÓN GENERAL

PROYECTODE POA

O

ELABORA Y FIRMA

OFICIO

O-4



RECIBE

PROYECTO DEPOA O

RUBRICADO POR CADA UNA DE LAS

DIRECCIONES Y SUBDIRECCIONES

RESPONSABLES

ELABORA

CUADERNILLODE POA O

C

RUBRICADO POR CADA UNA DE LAS

DIRECCIONES Y SUBDIRECCIONES

RESPONSABLES

CUADERNILLODE POA

O

OBTIENE Y ENVIA

CUADERNILLODE POA 1

C

PARA SU ARCHIVO DE CONSULTADIRECCIÓN

GENERAL

PRESENTA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL O

JUNTA DEGOBIERNO

PARA SU APROBACIÓN

ELABORA YFIRMA

OFICIO

O-2

TURNA

OFICIO

O

DIRECCIÓN GENERAL

FIN


EVALUACIÓN

4

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C

21

Procedimiento

Nombre: Actualización del Manual de Procedimientos.

Objetivo: Integrar un documento que indique la secuencia lógica de cada actividad sustantiva, definiendo el campo acción del personal de cada área administrativa.

Frecuencia: Eventual.

Normas

La elaboración de los procedimientos, deberá determinarse con base en las funciones establecidas en el Manual General de Organización.

Los Manuales Específicos de cada área deben ser elaborados por la Subdirección de Planeación y Evaluación, revisados por la Dirección General y autorizados por la Junta de Gobierno.

La información recopilada, así como los borradores de validación del Manual de Procedimientos, deben desecharse en el momento en que se autoriza dicho Manual.

La documentación recibida en la Subdirección de Planeación y Evaluación, deberá ser autorizada por el Subdirector y Director del área correspondiente, para su trámite correspondiente.

El Manual de Procedimientos de Forma Impresa lo deberá Tener la Dirección General y Subdirección de Planeación y Evaluación, a las Direcciones y Subdirecciones del Organismo se le turnará copia en Disco Compacto, misma que se deberá registrar en el Control de manuales.

Los Manuales de procedimientos publicados en la página Web del Organismo deben contener la leyenda “copia no controlada”.

Las áreas del REPSS informarán a la Subdirección de Planeación y Evaluación, cualquier modificación en actividades, procedimientos o adecuaciones a los Manuales de Procedimientos .




22


Departamento de Análisis y Evaluación.

1

Obtiene el archivo vigente del Manual de Procedimientos a ser actualizado de acuerdo a modificaciones en la organización y/o metas programadas.

2 Informa a las áreas del Organismo correspondiente, sobre la actualización del Manual de Procedimientos mediante oficio informa a las áreas del REPSS.

3 Verifica la existencia del Manual de Procedimientos anterior de cada área.

¿Existe Manual Específico de Procedimientos anterior?

En caso de no existir Manual de Procedimientos Anterior de ciertas áreas:

3A Elabora y turna al área involucrada, Cuestionarios de Procedimientos en un tanto, para recopilar información.

Pasa el tiempo.

3B Recibe del área administrativa los Cuestionarios de procedimientos en un tanto, y los analiza.

3C Captura en el Manual de Procedimientos, de acuerdo a la información de los Cuestionarios de Procedimientos.

3D Imprime el Manual de Procedimientos del área, y archiva de manera temporal, los Cuestionarios de Procedimientos.

Continúa con la actividad No. 4C.

En caso de existir Manual de Procedimientos Anterior:

4 Obtiene el Manual de Procedimientos Anterior y turna a las Áreas del Organismo para revisión y actualización.

Pasa el tiempo.

4A Recibe de las Áreas del Organismo el Procedimiento Específico actualizado y autorizado por el Subdirector y Director correspondiente.

4B Revisa la información recibida, verifica congruencia y cumplimiento metodológico.

4C Integra el Manual de Procedimientos actualizado.

5 Presenta Manual de Procedimientos actualizado al Director General

23


para su revisión.

Pasa tiempo

6 Recibe Manual de Procedimientos revisado por el Director General del Organismo.

Pasa el tiempo

7 Presenta Manual de Procedimientos actualizado a la Junta de Gobierno para su autorización.

8 Elabora edición impresa del Manual de Procedimiento en dos tantos.

9 Archiva un ejemplar y turna a Dirección General otro tanto.

10 Graba disco compacto y turna copias de los Manuales de Procedimientos específicos a las Subdirecciones y Direcciones de Área del Organismo.

Fin de procedimiento.

24

ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.

25

Procedimiento

Nombre:

Elaboración del Programa de Capacitación del REPSS

Objetivo:

Cumplir en tiempo y forma con la elaboración del Programa de Capacitación Integral para la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades y destrezas del personal para el desempeño eficiente de sus tareas, así como la mejora continua a fin de coadyuvar a la modernización y simplificación de los procesos.

Frecuencia:

Anual.

Normas

Los eventos de capacitación se programarán de acuerdo a la demanda de las áreas administrativas, pudiendo ajustar la calendarización a períodos determinados.

Para la elaboración del Programa de Capacitación Integral deberá considerarse el Programa de

Cursos de Capacitación de la Subdirección de Servicio Público de Carrera de la Secretaría de Finanzas y Planeación, el Catálogo General de Cursos de la Contraloría General del Estado y la oferta de capacitación de instituciones externas.

En caso de requerir proveedores internos y externos, se determinará el personal especializado

requerido para la impartición de los eventos, de acuerdo a las necesidades detectadas y a los requerimientos específicos de un área o Dependencia.

La Relación de los cursos deberá contener además el nombre de los participantes, los cuales quedarán inscritos en dichos cursos.




26



1 Elabora un diagnóstico de necesidades de capacitación del Organismo.

2 Solicita Programa de Cursos de capacitación al Departamento de Capacitación y Desarrollo de la Subdirección de Servicio Público de Carrera de la SEFIPLAN y el Catálogo General de Cursos de la Dirección General de Desarrollo Administrativo de la Contraloría General del Estado

3 Recibe Programa de Cursos de capacitación de la Subdirección de Servicio Público de Carrera y Catálogo General de Cursos, de la Dirección General de Desarrollo Administrativo de la Contraloría General del Estado para la elaboración del Programa de Capacitación.

4 Elabora y firma Oficio de notificación de Cursos en original y copias para notificar a las Direcciones del Organismo y notifiquen la Relación de cursos de interés.

5 Envía Oficio de notificación de Cursos en original junto con el Programa de Cursos y el Catálogo General de Cursos en copias a cada uno de las Direcciones de área del Organismo y archiva el Oficio de notificación de Cursos en copia, el Programa de Cursos y el Catálogo General de Cursos en original de manera cronológica temporal.

6 Recibe de las Direcciones de área del Organismo la Relación de los cursos de interés en original con los respectivos nombres de los participantes.

7 Verifica que los cursos solicitados por las diferentes Direcciones de área sean congruentes con el Programa de Capacitación y el Catálogo General de Cursos y archiva la Relación de los cursos de interés en original.

8 Elabora y firma la Relación de Personal y Cursos seleccionados en original y copia y envía a la Subdirección de Servicio Público de Carrera de la SEFIPLAN, a la Dirección General de Desarrollo Administrativo de la Contraloría General y al Órgano Interno de Control y archiva copia como acuse de recibido.

27


9 Recibe el Calendario Mensual del Programa de Capacitación y el Catálogo Mensual General de Cursos para que se coordine con las diferentes áreas del Organismo para corroborar cursos y confirmar personal que asistirá.

10 Elabora y envía de forma electrónica la relación mensual de cursos y personal asistente a la Subdirección de Servicio Público de Carrera de la SEFIPLAN, a la Dirección General de Desarrollo Administrativo de la Contraloría General y al Órgano Interno de Control para registro.

11 Fin del Procedimiento.

29

Procedimiento

Nombre: Actualización del Manual General de Organización del REPSS.

Objetivo: Actualizar el Manual General de Organización del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, de acuerdo al Reglamento Interior Vigente, para brindar un soporte documental a los interesados en las actividades que se realizan dentro del mismo, definiendo las funciones y responsabilidades encomendadas de cada área del Organismo.


Normas

Sujeto al artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Código de Procedimientos Administrativos, el Código Financiero para el Estado de Veracruz, Reglamento Interior de la Contraloría General y, Reglamento Interior del REPSS, los cuales establecen, la obligatoriedad para expedir y mantener actualizados los Manuales Administrativos que normen su actuación.

El Manual General de Organización, deberá contar con la autorización de la Junta de Gobierno, firma de revisión de la Dirección General del REPSS y elaboración por la Subdirección de Planeación y Evaluación.

En el Oficio de envío de validación de manual, se deberá incluir el material enviado a revisión y la fecha en que deberá ser devuelta la revisión con correcciones a la Subdirección de Planeación y Evaluación.

Al enviar para validación el Manual General de Organización, se incluirán la Identificación del Puesto, la descripción General del puesto y su ubicación en la estructura orgánica.

Las impresiones del Manual General de Organización, se realizarán con el apoyo de la Subdirección de Tecnologías de la Información.

Aprobado el Manual se hará la difusión por medios electrónicos y también se turnará impreso a las áreas para el conocimiento de los servidores públicos del Organismo.

Las áreas del REPSS deben informar a la Subdirección de Planeación y Evaluación del

REPSS, cualquier modificación en actividades, procedimientos o adecuaciones al Manual de Organización.




30



1 Compara la Estructura Orgánica y el Reglamento Interior modificado, con el Manual de Organización existente.

2 Realiza las actualizaciones correspondientes a la modificación de la Estructura Orgánica y Reglamento Interior.

3 Turna a las áreas del Organismo las actualizaciones realizadas al Manual para su revisión y aprobación.

Pasa el tiempo.

4 Recibe de las áreas del Organismo la Información solicitada en original, corregida y validada y la analiza.



4A Elabora y firma Oficio en original y copia para enviar los comentarios con la Información correspondiente.

4A1 Turna Oficio en original al área responsable junto con la Información en original con los comentarios al respecto para su adecuación y validación y archiva de manera cronológica temporal la copia del Oficio como acuse de recibido.

Continúa con la actividad No. 4.


5 Analiza la Información e integra actualizaciones al Manual General de Organización.

Pasa el tiempo.

6 Imprime un ejemplar del Manual General de Organización y la turna de manera económica para revisión del Director General del REPSS.

31


7 Presenta Manual General de Organización en original en sesión ordinaria de Junta de Gobierno para la aprobación de los integrantes.

8 Envía en CD copia del Manual General de Organización autorizado a los integrantes de la Junta de Gobierno, así también turna a los responsables de las áreas y, a la Subdirección de Tecnologías de la Información para su publicación en el portal de internet del REPSS y, archiva de manera cronológica y temporal el Manual General de Organización en original.


32

ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN DEL REPSS.

COMPARA


EVALUACIÓN

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y REGLAMENTO

INTERIOR CON EL MANUAL VIGENTE

ACTUALIZACIÓN DE FUNCIONES

REALIZA

EN ORIGINAL CORREGIDA Y

VALIDADA

TURNA

- DIRECCIÓN GENERAL- DIRECCIÓN DE AFILIACIÓN Y OPERACIÓN-DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-SUBDIRECCIONES JURÍDICA Y DE SEGUIMIENTO Y VINCULACIÓN

RECIBE Y ANALIZA

INFORMACIÓN SOLICITADA

ÁREAS DEL ORGANISMO

1

O

ES CORRECTA LA INFORMACIÓN

NO

ANALIZA E INTEGRA

SI

ACTUALIZACIONES AL MANUAL DE ORGANIZACIÓN O

IMPRIME Y TURNA

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

O

DIRECCIÓN GENERAL

PRESENTA

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

OFICIO O

01OFICIO

ELABORA Y FIRMA

ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO PAR SUAUTORIZACIÓN

ENVÍA Y TURNA

A LA SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS

DE LA INFORMACIÓN PARA SUBIRLA AL PORTAL

DE INTERNET

INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y

RESPONSABLES DE LAS ÁREAS

MANUALGENERAL DE ORGANIZACIÓN

FIN

MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN

1

OFICIO CON INFORMACIÓN

OFICIO CON INFORMACIÓN

TURNA

C

INICIO

O

C

33

Procedimiento

Nombre: Seguimiento al Programa Operativo Anual (POA).

Objetivo: Dar continuidad a las metas establecidas en el Programa Operativo Anual, y de esta manera observar las actividades que estén sufriendo deficiencias a fin de mejorar el cumplimiento de las mismas en beneficio del Organismo.

Frecuencia:

Mensual.

Normas

La elaboración del Programa Operativo Anual se sujetará a los lineamientos que emita la Contraloría General.

Las Direcciones de Área y Subdirecciones del Organismo deberán remitir a la Subdirección de Planeación y Evaluación los primeros cinco días de cada mes su reporte de avances de POA en el formato establecido por la Subdirección antes mencionada, a fin de integrar oportunamente el Reporte Trimestral.

El Reporte Trimestral una vez integrado con la información enviada por las diversas áreas responsables, deberá ser firmado por el (la) titular de la Subdirección de Planeación y Evaluación y entregado al Órgano Interno de Control, para su seguimiento correspondiente.




34

Área Actividad Descripción Subdirección de Planeación y Evaluación

1 Elabora y firma Oficio de Solicitud de Reporte de Avance de POA en original y copia, para la integración Reporte Trimestral de POA.

2 Envía Oficio de Solicitud de Reporte de Avance de POA en original a la Dirección General, y primer copia a la Dirección de Gestión de Servicios de Salud, segunda copia a la Dirección de Afiliación y Operación, tercer copia a la Dirección Administrativa, junto con el Formato de Reporte de Avance POA vía correo electrónico a los responsables de integrar la información en cada una de las áreas correspondientes, cuarta copia de oficio al Órgano Interno de Control y archiva como acuse de recibido copia del Oficio de Solicitud de Reporte de Avance de POA de manera cronológica temporal.

Pasa el tiempo.

3 Recibe Oficio en original junto con el Reporte de Avance de POA en el formato en original de la Dirección General, Dirección de Gestión de Servicios de Salud, Dirección de Afiliación y Operación y de la Dirección Administrativa firmado para la integración del Reporte Trimestral del Programa Operativo Anual (POA).

4 Analiza y verifica que el Reporte de Avance de POA en original de cada una de las áreas, esté correcto y presente las justificaciones correspondientes al no concluir alguna acción de acuerdo a lo establecido y archiva de manera cronológica temporal el Oficio.



4A Acude al área responsable con el Reporte de Avance de POA en original e informa comentarios, solventan dudas y solicita envío nuevamente de las Necesidades y metas establecidas en original y firmado. Continúa con la actividad No. 3


5 Elabora el Reporte Trimestral de POA en original, de acuerdo al Reporte de Avance de POA en original y enviados por cada una de las Direcciones del Organismo y lo archiva de manera cronológica temporal.

6 Imprime Reporte Trimestral de POA, firma y fotocopia en tres tantos.

7 Elabora y firma Oficio en original y dos copias, para enviar el Reporte Trimestral de POA en original al Órgano Interno de Control en el REPSS.

35


8 Envía Oficio en original al Órgano Interno de Control en el REPSS junto con el Reporte Trimestral de POA en primer tanto, segunda copia de Oficio al Director General junto con el Reporte Trimestral de POA en segundo tanto, y archiva tercer copia de Oficio como acuse de recibido junto con el tercer tanto del Reporte.


36

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA).

37

Procedimiento

Nombre: Actualización del Manual de Trámites y Servicios al Público del REPSS.

Objetivo: Contar con un documento actualizado mediante el cual se logre dar a conocer al público en general los trámites y servicios que el organismo lleva a cabo así como los formatos que se requieran.

Frecuencia: Semestral.

Normas

Sujeto al artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Código de Procedimientos Administrativos, el Código Financiero para el Estado de Veracruz, Reglamento Interior de la Contraloría General y, Reglamento Interior del REPSS, los cuales establecen, la obligatoriedad para expedir y mantener actualizados los Manuales Administrativos que normen su actuación.

Procedimiento para la elaboración y/o modificación del Manual de Políticas y Servicios al Público, el cual, derivado de los cambios efectuados en el Reglamento Interior y de la Estructura Orgánica, refleja de manera sucinta el servicio que se proporciona a la población.

Se turna la información a la Dirección de Afiliación y Operación, a fin de que actualicen las funciones y actividades, con objeto de dotar una póliza y una carta de derechos y obligaciones a las personas y familias que se afilien a los programas Seguro Popular; Seguro Médico para una Nueva Generación, Estrategia Embarazo Saludable. La póliza tiene vigencia por tres años, al término se tendrán que reafiliar, para seguir contando con el servicio del Seguro Popular, actualizado el padrón de beneficiarios. El Manual deberá ser autorizado por los integrantes de la Junta de Gobierno del REPSS.

Aprobada la actualización del Manual de Políticas y Servicios al Público, se hará la difusión por medios electrónicos y también se turna en CD a las áreas para el conocimiento de los servidores públicos del Organismo, así como para la difusión en medios electrónicos del Organismo.

Las áreas del REPSS deben informar a la Subdirección de Planeación y Evaluación del REPSS, cualquier modificación en actividades, procedimientos o adecuaciones a los Manuales de Trámites y Servicios.




38



1 Obtiene del archivo Manual de Trámites y Servicios al Público, en original y realiza revisión y análisis de las Cédulas de Trámites y Servicios, comparando el Reglamento Interior y la Estructura Organizacional correspondiente al área de Afiliación y Operación, con objeto de determinar si existen cambios en los Trámites y Servicios al Público, a efecto de adecuarlos a esos documentos normativos o a los comentarios que se tengan por escrito de las áreas responsables de trámites.

2 Elabora y firma Oficio en original y copia, turna a las áreas responsables de Trámites la validación de las Cédulas.

3 Turna Oficio en original junto con las Cédulas de Trámites y Servicios en copia a la Dirección de Afiliación y Operación para su validación, solicita los Formatos actualizados de los trámites y servicios que se llevan a cabo en el REPSS y archiva la copia de Oficio como acuse de recibido.

Pasa el tiempo.

4 Recibe de la Dirección de Afiliación y Operación mediante Oficio los Formatos en original actualizados de las Cédulas de Trámites y Servicios y las analiza y determina.


En caso de no ser correcta:

4A Elabora y firma Oficio de Comentarios en original y copia para hacer del conocimiento del área responsable las dudas, turna Oficio de Comentarios en original a la Dirección de Afiliación y Operación para su adecuación y validación nuevamente, y archiva la copia como acuse de recibido.

Continúa con la actividad No. 4

En caso de ser correcta:

5 Integra Cédulas de Trámites y Servicios en original al Manual de Trámites y Servicios al Público junto con los Formatos en original.

Pasa el tiempo.

6 Elabora Oficio y firma en original y copia para enviar el Manual de Trámites y Servicios al Público a firma del titular de la Dirección General.

39



7 Turna Oficio en original al Director General junto con el Manual de Trámites y Servicios al Público, para su autorización y validado por el área responsable de los trámites.

Pasa el tiempo.

8 Presenta ante la Junta de Gobierno el Manual de Trámites y Servicios al Público actualizado, para su aprobación.

9 Envía y turna Manual, a los integrantes de la Junta de Gobierno y los responsables de las áreas, copias del documento en CD así como para la Subdirección de Tecnologías de la Información para que sea inserto en el portal del REPSS.


40

ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS AL PÚBLICO DEL REPSS.

INICIO

REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CÉDULAS DE TRÁMITES Y SERVICIOS COMPARANDOLAS CON EL REGLAMENTO INTERIOS Y MANUAL DE ORGANIZACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

A LA DIRECCIÓN DE AFILIACIÓN Y OPERACIÓN , DOCUMENTO PARA ACTUALIZAR

OBTIENE Y REALIZA

RECIBE Y ANALIZA

CÉDULAS VALIDADAS EN ORIGINAL

CÉDULAS EN ORIGINAL AL MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS AL PÚBLICO

1

ORIGINAL PARA AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL

1

ES CORRECTALA INFORMACIÓN

SI

NO

INTEGRA

ELABORA, FIRMA Y TURNA

OFICIO EN ORIGINAL Y COPIA CON MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS AL ´PÚBLICO

ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO

PARA SU APROBACIÓN

PRESENTA

MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS AL ´PÚBLICO

FIN

ENVÍA Y TURNA INTEGRANTES DE

LA JUNTA DE GOBIERNO

SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS

DE LA INFORMACIÓN

MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS AL PÚBLICO

ELABORA Y TURNA

OFICIO CON CÉDULAS EN ORIGINAL Y COPIA


ELABORA , FIRMAY TURNA

OFICIO DE COMENTARIOS EN ORIGINAL Y COPIA

MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS AL PÚBLICO

TURNA OFICIO Y SOLICITA

FORMATOS

OFICIO CON CÉDULAS Y SOLICITUD DE FORMATOS ACTUALES

A LA DIRECCIÓN DE AFILIACIÓN Y

OPERACIÓN

TURNA OFICIO Y MANUAL PARA AUTORIZACIÓN

OFICIO Y MANUAL DE TRAMITES Y SERVICIOS

DIRECCIÓN GENERAL

41

Procedimiento

Nombre:

Elaboración de Presupuesto de Egresos.

Objetivo:

Elaborar el Presupuesto de Egresos del Organismo, con base en los Lineamientos que emite la Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado.

Frecuencia:

Anual

Normas

El Proyecto de Presupuesto de Egresos del Organismo se deberá cargar en el Sistema Único de Administración Financiera de los Organismos Públicos (SUAFOP) a más tardar la última semana del mes de Septiembre del año anterior al que se trate.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos del Organismo en cuadernillo, se deberá entregar a

más tardar el día cinco del mes de Octubre del año anterior al que se trate.




42



1 2 3 4 5 6 7

Elabora y envía oficio para solicitar a las Direcciones General, de Gestión de Servicios de Salud, Afiliación y Operación, y Administrativa las necesidades para cubrir la ejecución de los Programas del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), para el ejercicio presupuestal de que se trate. Pasa el tiempo Recibe de las Direcciones General, de Gestión de Servicios de Salud, Afiliación y Operación y Administrativa los requerimientos para cubrir la ejecución de los Programas del SPSS. Conjunta los requerimientos recibidos y realiza el llenado de un Formato de Excel por partida presupuestal y área. Emite el proyecto de presupuesto de egresos del organismo. Cargar Presupuesto de Egresos en SEFIPLAN, en el Sistema Único de Administración Financiera de los Organismos Públicos (SUAFOP). Emite Reportes del presupuesto cargado en el SUAFOP. Integra Cuadernillo para su entrega en la Oficina del Secretario de Finanzas y Planeación del Estado. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

43

ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO DE EGRESOS.

INICIO

ELABORA Y SOLICITA

NECESIDADES PARA SPSS

3 T

RECIBE REQUERIMIENTOSPOR DIRECCIÓN

3T

CONJUNTA Y REALIZAEL LLENADO DE

FORMATO EN EXCEL

PARA EJECUCION DEL SPSS

EMITE

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

O

CARGA EL PRESUPUESTO DE

EGRESOS

EMITE REPORTES DEL PRESUPUESTO CARGADO

EN SISTEMA

INTEGRA CUADERNILLO Y LO ENTREGA EN LA

SEFIPLAN

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y PARTIDAS CONTABLES

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL REPSS

2T

FIN

SUAFOP SISTEMA UNICO DE ADMON FINANCIERA DE LOS ORGANISMOS PUBLICOS

SUAFOP SISTEMA UNICO DE ADMON FINANCIERA DE LOS ORGANISMOS PUBLICOS

44

Procedimiento

Nombre:

Elaboración del Programa Anual de Gasto (PAGO).

Objetivo:

Elaborar el Programa Anual de Gasto Operativo del Organismo para su correcta operación, con apego a los Lineamientos que para tal efecto emita la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS).

Frecuencia:

Anual

Normas

El Programa Anual de Gasto Operativo (PAGO), no debe exceder el 6% del total de Presupuesto destinado al Seguro Popular.

El Programa Anual de Gasto Operativo debe ser autorizado, para su ejercicio, por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS).




45



1 2 3

3A 4 5 6

Elabora y envía Oficio para solicitar a las Direcciones General, Gestión de Servicios de Salud, Afiliación y Operación, y Administrativa las necesidades para cubrir sus Gastos de Operación, para el ejercicio presupuestal de que se trate. Pasa el tiempo. Recibe de las Direcciones General, Gestión de Servicios de Salud, Afiliación y Operación, y Administrativa los Requerimientos para cubrir sus Gastos de Operación. Conjunta los Requerimientos recibidos y verifica que los Conceptos de Gasto, presupuestados por las diferentes Direcciones, sean parte de los aprobados por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) para tal fin. ¿El Concepto de Gasto está Aprobado? No: Excluye y notifica por Oficio a la Dirección correspondiente. FIN. SI: Realiza el llenado de los Anexos I, II y III correspondientes a Gasto Operativo del REPSS, Gasto Operativo de los Módulos de Afiliación y Orientación MAO´S y Ampliación de Meta y Mantenimiento del Padrón. Imprime los anexos I II y III correspondientes a Gasto Operativo del REPSS, Gasto Operativo de los Módulos de Afiliación y Orientación MAO´S y Ampliación de Meta y Mantenimiento del Padrón. Elabora y entrega Oficio para envió del Programa anual de Gasto Operativo a la CNPSS y lo entrega junto con los anexos en la Dirección General del Organismo. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

46

ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE GASTO (PAGO).

INICIO

ELABORA OFICIO

SOLICITA NECESIDADES PARA GASTOS DE OPERACION

4 T

RECIBE REQUERIMIENTOS

4T

CONJUNTA Y VERIFICA

REQUERIMIENTOS DE GASTOS DE OPERACIÓN

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE EXCLUSION DE CONCEPTO DE GASTO

REALIZA EL LLENADO DE LOS FORMATOS DE EXCEL

POR CONCEPTO DE GASTO

FORMATOS ROPORCIONADOS POR LA CNPSS:ANEXO I GASTO DEL REPSSANEXO II GASTO DE LOS MAO´SANEXO III AMPLIACION DE META

IMPRIME PROGRAMA ANUAL DE GASTO

OPERATIVO

ANEXO IANEXO IIANEXO III

FIN

A LA DIRECCIÓN QUE

CORRESPONDA

¿LOS CONCEPTOS DE GASTO SON LOS APROBADOS POR LA CNPSS PARA

TAL FIN?

SI

NO EXCLUYE EL CONCEPTO , ELABORA Y ENVIA

O

FIN

O

ELABORA Y ENTREGA A LA DIRECCIÓN GENERAL

OFICIO PARA ENVIO DE PROGRAMA ANNUAL DE GASTO OPERATIVO

2T

1

2

3

4

COMISIONADO NACIONAL EN PSS

DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO DE LA CNPSS

SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL REPSS

47

Procedimiento

Nombre:

Elaboración de Presupuesto del Programa Desarrollo Humano Oportunidades.

Objetivo:

Asignar los recursos financieros al logro y cumplimiento de las metas y objetivos del programa distribuyendo los recursos necesarios por partida, según su clasificación contable.

Frecuencia:

Anual

Normas

La elaboración del presupuesto se sujetará a los Lineamientos y Criterios de cálculo que emita la Comisión Nacional del año de que se trate.

Para la elaboración del presupuesto, la distribución de las partidas se hará de acuerdo al

clasificador por objeto del gasto que publique la administración pública federal.




48



1 2 3

3A 4 5 6

Elabora Oficio y envía a la Dirección de Gestión de Servicios de Salud y a la Dirección Administrativa informando el presupuesto asignado por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) y solicita las necesidades para cubrir las acciones del programa, para el próximo ejercicio presupuestal. Pasa el tiempo. Recibe de las Direcciones de Gestión de Servicios de Salud y Administrativa, los Requerimientos para el programa. Verifica que las partidas presupuestadas sean congruentes con los criterios de cálculo emitidos para tal fin y que correspondan a la estrategia asignada. ¿El criterio de cálculo es congruente? No: Elabora Oficio de Observaciones de las partidas presupuestales. Si: Carga en el Sistema de Control Presupuestal, las partidas presupuestadas e imprime el Reporte con el presupuesto cargado. Integra el Reporte presupuestal junto con el anexo de Justificación de Partidas, Plantilla de Personal y Parque Vehicular. Elabora Oficio en original y recaba firma del Director General del REPSS, para enviar el Presupuesto junto con los Anexos, y entrega copias a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, al Director de Programación de Oportunidades en la CNPSS, Secretario de Salud en el Estado, Director Administrativo en el REPSS. FIN DEL PROCEDIMIENTO

49

ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES.

DIRECCIÓN GENERAL

Subdirección Jurídica

50

Procedimiento

Nombre: Atención y seguimiento a las quejas que se presenten derivadas a la operación del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS).

Objetivo: Otorgar servicios de calidad y lograr la satisfacción de los beneficiarios.


Normas

Las Quejas o Denuncias podrán ser recibidas vía buzón, correo, internet, teléfono o de manera personal en las instalaciones del Régimen Estatal de Protección Social en Salud.

La investigación de información sobre la Queja o denuncia interpuesta se solicitará a las áreas competentes:

* Jefes de Jurisdicción

* Directores del hospital

* Director de Atención Médica de SESVER.

* Directamente con los demandantes

* Diferentes áreas del REPSS

Reglamento Interior del REPSS Manual de Organización Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Plazos establecidos de acuerdo a la normatividad vigente.




51

Área Actividad Descripción Subdirección Jurídica

1 2

2A 3

3A

3A.1 4 5 6

Recibe Queja en original del Afiliado, manifestando el problema que presenta. Atiende al afiliado, analiza queja y determina área de competencia. ¿Es competencia del REPSS? En caso de no ser competencia del REPSS: Informa al Afiliado indicándole el área o lugar al que deberá acudir para presentar la queja correspondiente. Fin. En caso de ser competencia del REPSS: Analiza la Queja o denuncia y verifica que la información sea en original y cuente con los elementos necesarios para su atención y la integra en un Expediente. ¿Está completa la información? En caso de no estar completa la información: Elabora Oficio de ratificación en original y copia a efecto de que el afiliado aclare o aporte mayores elementos relativos a su promoción, recaba firma del Titular de la Subdirección Jurídica, o según el caso, se entabla comunicación con algún medio remoto con el quejoso a fin de integrar debidamente el expediente. Entrega el Oficio de ratificación en original al Afiliado, primer copia la archiva en el Expediente correspondiente. Fin. En caso de estar completa la información: Fotocopia la Queja, elabora Oficio de solicitud de investigación en original y copia con la finalidad de allegarse de información más amplia y detallada sobre la queja interpuesta y recaba firma, según sea el caso, del Director General del REPSS o del Titular de la Subdirección Jurídica. Entrega el original del Oficio de solicitud de investigación al área competente, anexando la Queja en original, y la copia del oficio para el expediente. Turna una copia de los documentos al beneficiario para su conocimiento. Pasa el tiempo. Recibe el oficio de solventación por parte del área competente y la analiza. ¿Procede la Solventación?

52

Área Actividad Descripción Subdirección Jurídica

6A

6B

¿No procede el argumento de solventación? Se elabora y envía oficio al área competente solicitando su correcta solventación. ¿Sí procede el argumento de solventación? Se informa al beneficiario la respuesta dada a su queja. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

53

ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS QUEJAS QUE SE PRESENTEN DERIVADAS A LA OPERACIÓN DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (REPSS).

INICIO

FIN

RECIBE QUEJA DE AFILIADO

ANALIZA QUEJA Y DETERMINA ÁREA DE COMPETENCIA

¿ES COMPETENCIA DEL REPSS?

INFORMA A AFILIADO Y REMITE

AL ÁREA QUE CORRESPONDE

VERIFICA INFORMACIÓN E

INTEGRA EXPEDIENTE

DOCUMETOS DE QUEJA O DENUNCIA

¿ESTA COMPLETA LA INFORMACIÓN?

ÁNALIZA LA INFORMACIÓN DE FORMA AMPLIA Y

DETALLADA

SOLICITA A AFILIADO APORTAR MAYORES

ELEMENTOS

ELABORA OFICIO Y ENTREGA A

AFILIADO

FIN

ELABORA SOLICITUD Y ENTREGA A ÁREA CORRESPONDIENTE

OFICIO DE SOLICITUD DE SOLVENTACIÓN

RECIBE SOLVENTACIÓN

¿ES PROCEDENTE LA SOLVENTACIÓN?

INFORMA RESPUESTA AL

AFILIADO

SOLICITA REVISIÓN DE SOLVENTACIÓN

OFICIO DE OBSERVACIONES A LA SOLVENTACIÓN

FIN

1

1

FIN

SI

NO

SI

SI

NO

NO

54

Procedimiento

Nombre: Elaboración, Revisión y Registro de Acuerdos, Convenios y/o Contratos.

Objetivo: Coadyuvar con las áreas del organismo en la elaboración de instrumentos jurídicos, con la finalidad de que estos se apeguen al marco jurídico aplicable.


Normas

La emisión de instrumentos jurídicos deberá realizarse de acuerdo a la normatividad aplicable al

proyecto de que se trate.

Se consideran como instrumentos jurídicos a todos aquellos, contratos, convenios, acuerdos, entre otros que en general incidan en la esfera de acción del Organismo.




55



1 2 3 4

4A

4A.1

4A.2 5

Recibe del Área solicitante del REPSS la Solicitud del Convenio, acuerdo ó contrato en original y copia recaba sello de acuse de recibido en la copia y archiva de manera cronológica numérica el original y analiza la información, consulta la normatividad, para determinar que se encuentre dentro del ámbito jurídico. Elabora Propuesta Proyecto de Convenio, Acuerdo o Contrato en original de según sea el caso. Envía Propuesta de Proyecto de Convenio, Acuerdo o Contrato en original al Área Solicitante del REPSS para su análisis. Pasa el tiempo. Recibe del Área solicitante del REPSS, Proyecto de Convenio, Acuerdo o Contrato en original, con observaciones para determinar si cumple con requisitos. ¿Cumple con todos los requisitos para su celebración? En caso de no cumplir: Revisa las observaciones y/o modificaciones y realiza su corrección y/o integración. Envía Proyecto de Convenio, Acuerdo o Contrato en original con las observaciones solventadas, al Área Solicitante para su revisión. Recibe del Área Solicitante, Proyecto de Convenio, Acuerdo o Contrato en original, indicando el proyecto cumple con las necesidades del área. Continúa con la actividad número 4. En caso de cumplir: Acuerda con el Área solicitante y verifica la fecha de celebración del Convenio, Acuerdo o Contrato para su firma correspondiente FIN DEL PROCEDIMEINTO.

56

ELABORACIÓN, REVISIÓN Y REGISTRO DE ACUERDOS, CONVENIOS Y/O CONTRATOS.

INICIO

N

FIN

RECIBE Y ANALIZA SOLICITUD DE ÁREA

SOLICITANTE

CONVENIO , ACUERDO O CONTRATO

1

0

ELABORA PROYECTO


ENVÍA PROYECTO A ÁREA

SOLICITANTE


PARA ANÁLISIS

RECIBE DEL ÁREA SOLICITANTE PROYECTO ANALIZADO


¿CUMPLE REQUISITOS

LEGALES?

ACUERDA Y VERIFICA

FECHA DE CELEBRACIÓN PARA

FIRMA

REVISA Y SEÑALA OBSERVACIONES AL

PROYECTO


ENVÍA PROYECTO A ÁREA

SOLICITANTE


1

1

SI

NO

57

Procedimiento

Nombre: Dictamen de procedencia de baja de personal del REPSS que sean sometidas a consideración.

Objetivo: Verificar que las bajas del personal del REPSS se apeguen a la normatividad laboral vigente y aplicable al Organismo.


Normas

En la Dictaminación de la procedencia de las bajas del personal del REPSS, se debe

observar que se respete la legislación laboral.



Dirección General Junta de Gobierno Enero/2013 Abril2013

58



1 2 3

3A

Recibe de la Subdirección de Recursos Humanos del REPSS el proyecto de baja de personal. Revisa y analiza la propuesta de baja de personal del REPSS. ¿Procede la baja? ¿No Procede la baja? Comunica esta circunstancia a la Subdirección de Recursos Humanos para que atienda las observaciones y modifique la propuesta. Regresa a actividad 1 ¿Sí procede la baja? Envía al Subdirección de Recursos Humanos oficio validando el proceso de baja para los efectos legales y administrativos correspondientes. FIN DEL PROCEDIMEINTO.

59

DICTAMEN DE PROCEDENCIA DE BAJA DE PERSONAL DEL REPSS QUE SEAN SOMETIDAS A CONSIDERACIÓN.

1

INICIO

FIN

RECIBE DE LA SUBDIRECCIÓN DE

RECURSOS HUMANOS

PROYECTO DE BAJA DE PERSONAL DEL

REPSS

REVISA Y ANALIZA PROPUESTA DE BAJA

¿PROCEDE LA BAJA?

COMUNICA A SUBDIRECCIÓN DE

RECURSOS HUMANOS

OBSERVACIONES AL PROYECTO DE BAJA DE PERSONAL DEL

REPSS

ENVÍA A LA SUBDIRECCIÓN DE

RECURSOS HUMANOS

PROYECTO DE BAJA DE PERSONAL DEL REPSS VALIDADO

1

NO

SI

60

Procedimiento

Nombre:

Levantamiento de actas administrativas o circunstanciadas al personal del REPSS.

Objetivo: Levantar actas administrativas al personal del REPSS por situaciones anómalas que ameriten un registro documental.


Normas

Levantar el Acta administrativa o circunstanciada al personal del REPSS, una vez que la Subdirección

Jurídica es puesta en conocimiento de alguna conducta anómala que amerite esta circunstancia.




61



1 2 3 4 5 6

Recibe de alguna de las áreas del REPSS la notificación de una conducta anómala de algún servidor público que se considere deba ser registrada documentalmente. Analiza la tipología de la conducta ¿Procede el levantamiento de Acta? En caso de No proceder el levantamiento del Acta: Solicita al área correspondiente más información y/o documentación para proceder a levantar el Acta. Regresa al punto 2 En caso de proceder el levantamiento del Acta: Cita mediante Oficio al servidor público responsable de la conducta señalada como anómala. Se procede al levantamiento del Acta el día, hora y lugar señalados en la cita exponiendo los motivos de la misma y el dicho del servidor público involucrado, así mismo se determina la forma en que se habrá de corregir la conducta atribuida. Se notifica al titular de la Dirección General, así como al área que puso en conocimiento la conducta motivo del levantamiento del Acta. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

62

LEVANTAMIENTO DE ACTAS ADMINISTRATIVAS O CIRCUNSTANCIADAS AL PERSONAL DEL REPSS.

INICIO

FIN

RECIBE DE ALGUNA ÁREA DEL REPSS

ANALIZA TIPOLOGÍA DE LA CONDUCTA

NOTIFICACIÓN DE CONDUCTA ANOMALA DE UN SERVIDOR

CITA AL SERVIDOR PÚBLICO

¿PROCEDE EL ACTA?

SI

NO

1

OFICIO CITATORIO

ELABORA ACTA

ACTA ADMINISTRATIVA O CIRCUNSTANCIADA

NOTIFICA A LA DIRECCIÓN GENERL

Y AL ÁREA SOLICITANTE

ENVÍA ACTA ADMINISTRATIVA O CIRCUNSTANCIADA

O

SOLICITA AL ÁREA INFORMACIÓN

SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN PARA PROCEDENCIA

1

O

O

63

Procedimiento

Nombre:

Instrumentación de procedimiento administrativo disciplinario al personal del REPSS.

Objetivo: Instaurar el procedimiento administrativo disciplinario correspondiente al personal del REPSS, con base en la normatividad aplicable.


Normas

El procedimiento administrativo disciplinario que se aplique al personal del REPSS deberá ceñirse

a lo preceptuado por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Veracruz.




64



1 2 3 3 4

5 7 8

Recibe de alguna de las áreas del REPSS la notificación de la conducta anómala de algún servidor público que se considere deba ser registrada documentalmente. Analiza la tipología de la conducta ¿Procede instauración? ¿No procede la instauración del procedimiento administrativo disciplinario? Solicita al área correspondiente más información y/o documentación para proceder a la instauración del procedimiento administrativo disciplinario. Se regresa a la actividad 2 ¿Sí procede instauración del procedimiento administrativo disciplinario? Se pone en conocimiento del Titular de la Dirección General para su visto bueno. Cita mediante oficio al servidor público sujeto del procedimiento administrativo disciplinario. Se procede al levantamiento del acta correspondiente el día, hora y lugar señalados en la cita exponiendo los motivos de la misma y el dicho del servidor público involucrado, así mismo se determina turnar el expediente al titular de la Dirección General para que éste a su vez aplique la sanción que en Derecho corresponda. Pasa el tiempo. Se recibe del titular de la Dirección General el oficio mediante el cual aplica la sanción disciplinaria correspondiente. Se notifica al servidor público la sanción que le ha sido aplicada. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

65

INSTRUMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO AL PERSONAL DEL REPSS.

INICIO

FIN

RECIBE DE ALGUNA ÁREA DEL REPSS

ANALIZA TIPOLOGÍA DE LA CONDUCTA

SOLICITA AL ÁREA INFORMACIÓN

SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN

PARA PROCEDENCIA

NOTIFICACIÓN DE CONDUCTA

ANOMALA DE UN SERVIDOR PÚBLICO

CITA AL SERVIDOR PÚBLICO

¿PROCEDE LA INSTAURACIÓN?

SI

NO

1

1

OFICIO CITATORIO

ELABORA PROCEDIMIENTO

DISCIPLINARIO

ACTA DE PROCEDIMIENTO Y

SANCIÓN

RECIBE DEL DIRECTOR GENERAL

APROBACIÓN

OFICIO DE SANCIÓN DISCIPLINARIA

NOTIFICA A L DIRECTOR GENERAL

PARA Vo Bo

NOTIFICA SANCIÓN AL SERVIDOR

PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL

Subdirección de

Proyectos de

Seguimiento y

Vinculación

Institucional

66

Procedimiento

Nombre:

Objetivo:

Frecuencia:

Apoyo en el seguimiento y cumplimiento de compromisos Institucionales del REPSS. Apoyar a las áreas del REPSS en acciones de seguimiento y cumplimiento de acuerdos tomados en las reuniones nacionales, regionales, estatales y/o locales en los que exista compromiso institucional. Permanente.

Normas

Para la Coordinación y cumplimiento de compromisos Institucionales del REPSS, se debe consultar la Agenda de Trabajo del Director General del Organismo respecto a los compromisos acordados, así como atender las acciones que el Director instruya.

Fecha de: Elaboró Revisó Autorizó


Director General Junta de Gobierno Enero/2013 Abril/2013

67

Área Actividad Descripción Subdirección de Proyectos de Seguimiento y Vinculación Institucional

1 2 3 4 5 6

Recibe copia de Acuerdos a cumplir por el REPSS con otras Instituciones del Sector Salud, o Dependencias del Gobierno Federal, Estatal o Municipal. Comunica mediante Oficio en original, a la Dirección de Área del REPSS correspondiente y al Director General sobre la participación de la Subdirección de Proyectos de Seguimiento y Vinculación Institucional en el desahogo de los acuerdos.

Recibe Oficio en original, de la Dirección General para instruir que coordine el seguimiento, ejecución y cumplimiento de los Acuerdos con la Dirección de Área correspondiente. Investiga antecedentes y condición situacional conducente para participar en el desahogo de los Acuerdos turnados. Pasa tiempo. Participa en reuniones interinstitucionales de trabajo con los responsables del seguimiento del desahogo de los Acuerdos. Elabora Informe en original, para la Dirección General sobre el resultado de las reuniones de trabajo, incorporando su opinión técnica. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

68

APOYO EN EL SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS INSTITUCIONALES DEL REPSS.

INSTITUCIONES O DEPENDENCIAS DEL

SECTOR SALUD

DIRECCIÓN GENERAL Y

DIRECCIÒN DE ÁREA DEL REPSS

INICIO

DIRECCIÓN GENERAL

RECIBE

OFICIO DE INSTRUCCIÓN DE COORDINACIÓN

ACUERDO DEL REPSS CON EL SECTOR SALUD

RECIBE

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE PARTICIPACIÓN

COMUNICA

INVESTIGAANTECEDENTES Y

CONDICIÓN SITUACIONAL DEL

ASUNTO

PARTICIPAEN REUNIONES

INTERINSTITUCIONALES DE TRABAJO

DIRECCIÓN GENERAL

INFORME DEL RESULTADO DE LA REUNIÓN

ELABORA

FIN

O

O

O

69

Procedimiento Nombre: Objetivo: Frecuencia:

Gestiones para el cumplimiento de los acuerdos y compromisos institucionales del REPSS. Enunciar las gestiones a realizar para el cumplimiento de acuerdos y compromisos contraídos por el REPSS e Informar periódicamente sobre los mismos al Director General. Permanente.

Normas

Las Gestiones para el cumplimiento de los acuerdos y compromisos institucionales establecidos en el Decreto de Creación, Reglamento Interior y Manual de Organización del OPD REPSS se deben realizar en estricto apego a esta normatividad para el logro de los resultados del Organismo.




70


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Recibe notificación de acuerdo de: • Consejo Nacional de Salud (CONASA). • Secretario de Salud (SS). • Servicios de Salud de Veracruz (SESVER). • Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS). Respecto a asuntos que requieren de la participación institucional del REPSS Revisa el acuerdo y define a que área del REPSS le corresponde. Elabora oficio de solicitud al área de competencia del REPSS, para realizar las acciones acordadas, e informe de su resultado, estableciendo fecha de respuesta. Pasa Tiempo. ¿Se recibió respuesta en la fecha establecida? No se recibe respuesta. Elabora recordatorio. Continúa con la actividad número 3. Si se recibe respuesta. Envía respuesta por correo electrónico. Recibe respuesta de cumplimiento. Elabora oficio de respuesta con firma del Director General del REPSS y envía a la Dependencia o Entidad correspondiente. ¿Implica seguimiento? No implica seguimiento. Archiva oficio de respuesta. Si implica seguimiento. Establece agenda de seguimiento. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

71

GESTIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES DEL REPSS

INICIO

FIN

RECIBE

• CONSEJO NACIONAL DE SALUD (CONASA)

• SECRETARIA DE SALUD (SS)

• SESVER• CNPSS

NOTIFICACIÓN DE ACUERDO

ARCHIVA

OFICIO DE RESPUESTA

REVISA

ELABORA

OFICIO DE SOLICITUD

¿RECIBE RESPUESTA?

ENVIA

ELABORA

RECORDATORIO

SI

NO

1

RECIBE RESPUESTA DE CUMPLIMIENTO

1

¿IMPLICA SEGUIMIENTO?

SI

NO

ESTABLECE

C

ACUERDO Y DEFINE ÁREA DE

COMPETENCIA

DE ACCIONES E INFORME DE RESULTADOS

ÁREA DE COMPETENCIA

RESPUESTA POR CORREO

ELECTRÓNICO

ELABORA

OFICIO DE RESPUESTA

DEPENDENCIA O ENTIDAD CORRESPONDIENTE

AGENDA DE SEGUIMIENTO

FIN

72

Procedimiento

Nombre:

Objetivo:

Frecuencia:

Vinculación de Programas, Acciones y gestiones del REPSS con otras Dependencias y Entidades del Gobierno Estatal. Coordinar con otras Dependencias y Entidades del Gobierno Estatal la atención de asuntos Institucionales, en representación del Sector Salud. Permanente.

Normas

La Vinculación de Programas, Acciones y gestiones del REPSS con otras Dependencias y Entidades del Gobierno Estatal se debe realizar en función de los diversos programas de trabajo inter-institucionales, como el Programa “Adelante”




73


1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

Recibe instrucción asistir en representación de la Dirección General a reuniones de trabajo con representantes de otras Dependencias o Entidades de Gobierno. Asiste con la reserva de que cualquier compromiso para el REPSS, queda sujeto a consulta superior. Conoce de los asuntos tratados en la reunión y firma el acta de acuerdos. Elabora tarjeta informativa y la remite a la Dirección General. Pasa tiempo. Recibe instrucciones de la Dirección General de cómo atender los asuntos derivados de la reunión. Elabora Programa de Trabajo con las áreas involucradas del Sector Salud y del REPSS. Envía con oficio el Programa de Trabajo con la firma de la Dirección General, a las áreas participantes del Sector Salud y del REPSS. Asiste a las reuniones de ratificación de las acciones del Programa de Trabajo y responsables de su cumplimiento. ¿Implica asistir a Giras o Jornadas de Trabajo? Si implica asistir a Giras o Jornadas de Trabajo Asiste, previa instrucción del Director General, a las Giras y Jornadas de trabajo. Elabora informe de actividades con reporte fotográfico y Turna con oficio el informe a la Dirección General. No Implica asistir a Giras o Jornadas de Trabajo Elabora informe de participación y Turna informe a la Dirección General. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

74

VINCULACIÓN DE PROGRAMAS, ACCIONES Y GESTIONES DEL REPSS CON OTRAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL GOBIERNO ESTATAL.

INICIO

FIN

DIRECCIÓN GENERAL DEL

REPSS

ENVÍA

OFICIO Y PROGRAMA DE TRABAJO

CONOCE

ELABORA

TARJETA INFORMATIVA

¿IMPLICA ASISIR A GIRA O JORNADAS

DE TRABAJO? ELABORA

OFICIO E INFORME DE ACTIVIDADES CON REPORTE FOTOGRÁFICO

SI

NO

RECIBE

ASISTE

ELABORA

ÁREAS PARTICIPANTES.

A REUNION DE TRABAJOASISTE

PARA RATIFICAR PROGRAMA DE TRABAJO

ASISTE

INSTRUCCIÓN DE ASISTIR EN

REPRESENTACIÓN

CON RESERVA DE NO CONTRAER COMPROMISOS

DE LOS ASUNTOS TRATADOS


REPSS


REPSS

RECIBE INSTRUCCIÓN DE COMO ATENDER

LOS ASUNTOS

PROGRAMA DE TRABAJO

ELABORA

INFORME DE PARTICIPACIÓN


REPSS

FIN


REPSS

75

Procedimiento

Nombre:

Objetivo:

Frecuencia:

Elaboración de Informe de Resultados de Acuerdos, Asuntos y Compromisos Institucionales. Dar seguimiento a los acuerdos establecidos en reuniones, para su cumplimiento e informar a la Dirección General. Mensual.

Normas

La Presentación de Avance de Resultados Sobre Acuerdos, Asuntos y Compromisos Institucionales se debe realizar con base en la información recabada en Jornadas y Reuniones de trabajo y los resultados obtenidos.



Director General Junta de Gobierno Enero/2013 Abri/2013

76


1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

Revisa acuerdos y asuntos tratados durante el periodo a reportar y determina las áreas que tienen asuntos pendientes. Solicita a las áreas información de los asuntos en proceso y terminados. Pasa el tiempo. Recibe oficio con la información solicitada. Revisa la información. ¿Están concluidos los acuerdos? No están concluidos los acuerdos Solicita a las áreas involucradas el proceso de atención del acuerdo, fecha de conclusión. Determina porcentaje de avance para obtener gráfica para incorporarla en el informe de resultados. Sí están concluidos los acuerdos Considera acuerdo concluido para obtener gráfica como soporte para el informe de resultados. Elabora informe de avance de acuerdos por área y turna oficio e informe a cada una de ellas para validación y comentarios. Pasa el tiempo. Recibe oficio de comentarios y validación de las áreas. Considera comentarios e integra informe de resultados. Turna Informe de Resultados a la Dirección General del REPSS. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

77

ELABORACIÓN DE INFORME DE RESULTADOS DE ACUERDOS, ASUNTOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

INICIO

FIN

RECIBE

¿ESTÁN CONCLUIDOS LOS

ACUERDOS?

NO

SI

ELABORA

INFORME DE AVANCE DE ACUERDOS

ÁREAS DEL

REPSS

RECIBE

VALIDACIÓN Y COMENTARIOS

REVISA

SOLICITA

CONSIDERA

DETERMINA

ASUNTOS TRATADOS EN EL

PERIODO

INFORMACIÓN DE ASUNTOS EN PROCESO Y TERMINADOS

INFORMACIÓN DE ASUNTOS EN PROCESO Y TERMINADOS

REVISAINFORMACIÓN DE

ASUNTOS EN PROCESO Y TERMINADOS

ÁREAS DEL

REPSSSOLICITA FECHA DE

TERMINACIÓN

PORCENTAJE DE AVANCE Y OBTIENE GRÁFICA

ACUERDO CONCLUIDO Y

OBTIENE GRÁFICA

ÁREAS DEL

REPSS

PARA VALIDACIÓN Y COMENTARIOS

ÁREAS DEL

REPSS

CONSIDERA

INTEGRA INFORME DE RESULTADOS

COMENTARIOS

TURNA

INFORME DE RESULTADOS


REPSS

1

1

DIRECCIÓN DE

GESTIÓN DE SERVICIOS

DE SALUD

Subdirección de

Planes Médicos

78

Procedimiento

Nombre:

Elaboración del Programa Operativo Anual (POA) del Área Médica.

Objetivo:

Programar los requerimientos necesarios para llevar a cabo la operación del Sistema de Protección Social en Salud, apegados al presupuesto asignado en el año.

Frecuencia:

Anual.

Normas

El Programa Operativo Anual del Área Médica debe considerar los establecido en:

Reglamento de Ley General de Salud en Materia de Protección Social.

Reglamento Interior de la CNPSS.

Reglamento Interior del Consejo Nacional de Salud.

Acuerdo que establece los Lineamientos para la adquisición de medicamentos asociados al CAUSES por las entidades federativas con recursos del Sistema de Protección en Servicios de Salud.

La Ley de adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Criterios de Cálculo de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS).




79


Subdirección de Planes Médicos

1 2 3 4 5 6 7

Recibe de la Dirección de Gestión Servicios de Salud del REPSS, oficio en original, solicitando la integración del Programa Operativo Anual del Área Médica. Elabora oficio de solicitud de información y recaba firma del Director de Gestión Servicios de Salud del REPSS. Envía oficio de solicitud de información en original a la Dirección de Salud Pública y original para Atención Médica de SESVER y primer copia al Secretario de Salud, segunda copia al Director General del REPSS, tercera copia al Director General de Salud Publica en SESVER y cuarta copia la archiva de manera cronológica temporal. Pasa el tiempo. Recibe de la Dirección de Atención Médica de SESVER y Salud Pública la información solicitada en original a través de oficio en original y medio electrónico. Analiza información solicitada en original y verifica que coincida con los Catálogos definidos por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CAUSES) e integra en el Formato correspondiente. Elabora oficio de envío de información y recaba firma del Subdirector de Planes Médicos. Envía oficio de envío de información en original a la Dirección de Gestión de Servicios de Salud, primer copia al Director General del REPSS y segunda copia al Director Administrativo, tercera copia para la Dirección de Planeación, cuarta copia para la Dirección del Jurídico y la quinta la archiva de manera cronológica temporal. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

80

ELABORACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) DEL ÁREA MÉDICA

INICIO

RECIBE

OFICIO PARA INTEGRACIÓN DEL POA

DE LA DGSS DEL REPSS

ELABORA Y RECABA FIRMA

SOLICITUD DE INF

ENVÍA

OFICIO0

1

2

3

4

DIRECCION DE ATENCIÓN MÉDICA DEL SESVER

SECRETARIO DE SALUD

DIRECTOR GENERAL DEL REPSS

DIRECTOR GENERAL DE SALUD PÚBLICA EN SESVER

C

RECIBE


DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA DE SESVER

ANALIZA

0

1

2

3

ENVÍA

OFICIO DE ENVÍO DE INFORMACIÓN


SECRETARIO DE SALUD


C

FIN

DEL SUBDIRECTOR DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL REPSS


ELABORA

OFICIO DE ENVÍO DE

INFORMACIÓN

81

Procedimiento

Nombre:

Actualización del Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES). Objetivo:

Incorporar, eliminar o modificar del Catálogo Universal de Servicios de Salud las intervenciones clínicas que permitan lograr la cobertura universal de los servicios de salud.

Frecuencia: Anual y/o de acuerdo a lo que determine la CNPSS.

Normas

Para la Actualización del Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) debe considerarse lo establecido en:

Reglamento de Ley General de Salud en materia de Protección Social.

Reglamento Interior de la CNPSS.

Reglamento Interior del Consejo Nacional de Salud.

Acuerdo que establece los Lineamientos para la adquisición de medicamentos asociados al CAUSES por las entidades federativas con recursos del Sistema de Protección en Servicios de Salud.

Cuadros Básicos y Catálogo de Medicamentos del Sector Salud.

La incorporación gradual y Jerarquizada de los servicios de salud y de las intervenciones clínicas al

Sistema y deberán ser propuestas ante la CNPSS, en reunión organizada para ese fin.

Las intervenciones de Promoción a la Salud y lo establecido en el artículo 77 Bis, de la Ley General de Salud.

Fecha Elaboró Revisó Autorizó Elaboración Autorización Subdirección de



82



1

2

3

4

5

6

Recibe de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, oficio de solicitud de propuestas original de inclusión y exclusión para el CAUSES. Solicita a los Asesores Médicos en los Hospitales del Estado las propuestas de inclusión y exclusión de intervenciones y/o medicamentos del CAUSES, con sus respectivas justificaciones. Pasa el tiempo. Recibe de los Asesores Médicos las propuestas de inclusión y exclusión. Integra en el Formato establecido por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) y valida las propuestas de los Asesores Médicos. Elabora oficio de envío de información, con firma del Director General del Régimen Estatal de Protección Social en Salud. Envía oficio de envío de información en original junto con el Formato establecido a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, y turna la primer copia a la Dirección Administrativa, segunda copia a la Dirección de Afiliación y Operación, tercer copia al Subdirección Jurídica, la cuarta copia a la Dirección General y archiva quinta copia de manera cronológica. FIN DEL PROCEDIMIENTO

83

ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SALUD (CAUSES).

INICIO

RECIBE

SOLICITUD DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN PARA CAUSES

CNPSS

ELABORA

ENVÍA

OFICIO DE ENVÍO DE INFORMACIÓN

0

1

2

3

4

5

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE LA CNPSS


SUBDIRECCIÓN JURÍDICA


DIRECCIÓN GENERAL

C

FIN

SOLICITA

PROPUESTA DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN

RECIBE


OFICIO DE PROPUESTA DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN

ASESORES MÉDICOS

ASESORES MÉDICOS

INTEGRA


84

Procedimiento

Nombre:

Validación de la programación del 20% del Anexo IV (Seguro Popular) del Acuerdo de Coordinación Estatal.

Objetivo: Validar la programación del presupuesto para realizar acciones de Salud Pública a los afiliados al Seguro Popular que realiza la Dirección de Salud Pública de SESVER.

Frecuencia:

Anual.

Normas Para la Validación de la Programación del 20% del Anexo IV (Seguro Popular) del Acuerdo de Coordinación Estatal se debe considerar lo establecido en:

Reglamento de Ley General de Salud en materia de Protección Social Reglamento Interior de la CNPSS Reglamento Interior del Consejo Nacional de Salud. Acuerdo que establece los Lineamientos para la Adquisición de Medicamentos asociados al

CAUSES por las entidades federativas con recursos del Sistema de Protección en Servicios de Salud

La Ley de adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 2012 Clasificador por objeto del gasto 2011. La elaboración del Anexo IV, deberá llevarse a cabo de acuerdo al Convenio de Colaboración para la

prestación de Servicios Médicos y el monto de los recursos será establecido en base al porcentaje destinado para los servicios de salud a la comunidad.

La elaboración del Anexo IV, tendrá por objeto que los programas en materia de salud se ejecuten de manera eficiente y eficaz de acuerdo a la Ley General de Salud.

La elaboración del Anexo IV se llevará a cabo en coordinación con los Servicios Estatales de Salud que son los encargados de garantizar las acciones de protección social.




85

Área Actividad Descripción Subdirección de Planes Médicos

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

Recibe de la CNPSS invitación para acudir a la reunión sobre lineamientos para programación del 20% del Anexo IV (AFFASPE) del presupuesto de Seguro Popular en el Sistema (SI AFFASPE). Asiste a reunión y recibe instrucciones sobre la programación en conjunto con las áreas de Administración y Salud Pública de SESVER y Administración y Gestión del REPSS. Pasa el tiempo. Recibe Informe de la Subsecretaría de Prevención y Promoción a la Salud de la fecha de apertura del Sistema para subir la información del presupuesto. Convoca, al Enlace Estatal y a los encargados de cada programa de Salud Pública Revisa criterios de programación y presupuesto. ¿Es correcta la información? En caso de ser correcta la información: Captura, verifica y valida información en el Sistema. Continúa con actividad 10. En caso de no ser correcta la información: Solicita a los encargados de cada programa de Salud Pública las observaciones para su corrección. Pasa el tiempo. Recibe las correcciones solicitadas. Captura correcciones en el sistema. Solicita a la CNPSS y a la Subsecretaría de Prevención y Promoción a la Salud de SESVER validación de la información capturada en el sistema. Pasa el tiempo Recibe validación solicitada de la Subsecretaría de Prevención y Promoción a la Salud de SESVER y de la CNPSS. Gestiona firma del Director General de SESVER y del REPSS del programa validado (Anexo IV). FIN DEL PROCEDIMIENTO.

86

VALIDACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DEL 20% DEL ANEXO IV (SEGURO POPULAR) DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN ESTATAL

INICIO

RECIBE

INVITACIÓN A REUNIÓN PARA PROGRAMAR ANEXO IV

ASISTE

RECIBESUBSECRETARIA DE

PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN A LA SALUD

¿ES CORRECTA LA INFORMACIÓN?

SI

ENVIA

NO

OBSERVACIONES PARA SU CORRECCIÓN

FIN

REVISA

CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

CAPTURA, VERIFICA Y VALIDA INFORMACIÓN

EN EL SISTEMA

SOLICITA

RECIBE

GESTIONA

ANEXO IV VALIDADO Y FIRMADO

CNPSS

A REUNIÓN DE INSTRUCCIONES

DE PROGRAMACIÓN

AVISO DE FECHA DE APERTURA DEL

SISTEMA

A ENLACE ESTATAL Y ENCARGADOS DEL

PROGRAMACONVOCA

RECIBE

CORRECCIONES

CORRECCIONES

VALIDACIÓN A CNPSS Y A SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN A LA SALUD DE SESVER

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

DEL REPSS

VALIDACIÓN A CNPSS Y A SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN A LA SALUD DE SESVER

CAPTURA

87

Procedimiento

Nombre:

Validación del Programa Anual de Acreditación. Objetivo:

Revisar y Validar la Programación de Unidades de Salud que se proponen para su acreditación y por re-acreditar.

Frecuencia: Anual.

Normas

La Validación del Programa Anual de Acreditación debe considerar lo establecido en:

Decreto por el que se Reforma y Adiciona la Ley general de Salud.

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud.

Reglamento Interior de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

Manual de Sistema de Acreditación y Garantía de Calidad en establecimientos para la Prestación de Servicios de Salud.

Ley General de Salud.




88

Área Actividad Descripción Subdirección de Planes Médicos

1 2 3 4 5 6 8

Solicita a la Coordinación Estatal de Calidad el Programa Anual de Acreditación de Unidades, mediante oficio firmado por el Director de Gestión de Servicios de Salud, con copia para el Secretario de Salud, para el Director de Atención Médica de SESVER, y para el Director General del REPSS. Pasa tiempo Recibe de la Coordinación Estatal de Calidad el Programa Anual de Acreditación de Unidades. Revisa el Programa Anual de Acreditación de Unidades y valida las Unidades Médicas que faltan de pasar por el proceso de acreditación y las que estén propuestas para re-acreditar. ¿Es correcta la programación? No es correcta la programación: Envía un oficio, a la Coordinación Estatal de Calidad, con las observaciones encontradas, firmado por el Director General del REPSS y rubricado por el Director de Gestión de Servicios de Salud. Pasa tiempo Recibe programa modificado y continúa con la actividad No. 3 Si es correcta la programación: Gestiona la firma del Director General del REPSS. Envía a la Coordinación Estatal de Calidad el Programa Anual de Acreditación de Unidades validado para la acreditación de Unidades Médicas. FIN DEL PROCEDIMIENTO

89

VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ACREDITACIÓN

INICIO

FIN

SOLICITA PROGRAMA ANUAL DE ACREDITACIÓN

DE UNIDADES

RECIBE

PROGRAMA ANUAL DE ACREDITACIÓN DE UNIDADES

REVISA

¿ES CORRECTA LA PROGRAMACIÓN?

ENVIA

OBSERVACIONES AL PROGRAMA ANUAL DE ACREDITACIÓN

NO

SI GESTIONA FIRMA DEL DIRECTOR

GENERAL

ENVÍA PROGRAMA ANUAL DE ACREDITACIÓN VALIDADO Y FIRMADO

RECIBE

COORDINACIÓN ESTATAL DE

CALIDAD


CALIDAD

PROGRAMA DE UNIDADES MÉDICAS

A ACREDITAR

2

2


CALIDAD

PROGRAMA MODIFICADO

90

Procedimiento

Nombre:

Validación del Programa Anual de Caravanas de la Salud. Objetivo:

Revisar y validar la programación del presupuesto para la operación de las Caravanas de la Salud, en el rubro referente a la atención de afiliados al Seguro Popular.

Frecuencia: Anual.

Normas Para la Validación del Programa Anual de Caravanas de la Salud se debe considerar lo establecido en:

Ley General de Salud.

Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Salud.

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud.

Reglamento interior de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

Reglas de Operación de Caravanas.




91



1 2 3 4 5 6

Recibe oficio y Programa Anual de Caravanas de la Salud, de la Coordinación Estatal de Caravana, firmado por el Director de Atención Médica. Revisa que se encuentre acorde con el número de afiliados y Caravanas que atienden a los afiliados, así como las partidas autorizadas ¿Es correcta la programación? Si es correcta la programación: Gestiona la firma del Director General del REPSS. Envía programa firmado a la Coordinación de Caravanas para seguir su proceso. No es correcta la programación: Envía un oficio a la Coordinación de Caravanas, con las observaciones encontradas, firmado por el Director General del REPSS y rubricado por el Director de Gestión de Servicios de Salud. Pasa tiempo Recibe de la Coordinación de Caravanas programa modificado y continúa con la actividad No. 2 FIN DEL PROCEDIMIENTO

92

VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE CARAVANAS DE LA SALUD.

INICIO

FIN

REVISA

¿ES CORRECTA LA PROGRAMACIÓN?

ENVIA

OFICIO DE OBSERVACIONES AL PROGRAMA ANUAL DE CARAVANAS

NO

SI

ENVÍA

PROGRAMA ANUAL DE CARAVANAS FIRMADO

1

1

COORDINACIÓN ESTATAL DE CARAVANAS

RECIBE

PROGRAMA ANUAL DE CARAVANAS DE SALUD

NÚMERO DE AFILIADOS, PARTIDAS

AUTORIZADAS

GESTIONA FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

DEL REPSS



RECIBE

PROGRAMA ANUAL DE CARAVANAS MODIFICADO


DIRECCIÓN DE


DE SALUD

Subdirección del

Programa

Oportunidades

93

Procedimiento Nombre:

Coordinación Institucional y Sectorial del Programa Desarrollo Humano Oportunidades.

Objetivo: Establecer la coordinación institucional y sectorial para mejorar con eficientes acciones de Salud del Programa.

Frecuencia:

Bimestral.

Normas Para la Coordinación Institucional y Sectorial del Programa Desarrollo Humano Oportunidades el responsable de la Subdirección debe:

Reunirse con el representante del IMSS-Solidaridad (IMSS- SOL). SEDESOL (DICONSA, LICONSA) y el Coordinador Estatal del Programa para detallar las actividades, responsabilidades y competencia de cada uno en las acciones del Programa.

Realizar una reunión anual con los Sectores que interviene en las acciones tendientes al

cumplimiento de logros del Programa, una vez que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud emita las Reglas de Operación para el año de que se trate.

Considerar el “funcionamiento de los Comités Técnicos Estatales” establecido en las Reglas de

Operación del Programa Desarrollo Humano Oportunidades.




94

Área Actividad Descripción Subdirección del Programa Desarrollo Humano Oportunidades

1 2 3 4 5

Recibe de la Coordinación de la Delegación Estatal del Programa Humano Oportunidades de la Secretaría de Desarrollo Social SEDESOL, invitación para asistir a la reunión de Comité Técnico Estatal del Programa Oportunidades. Asiste a reunión del Comité Técnico Estatal del Programa Oportunidades, formulan acuerdos de competencia directa de la Dirección de Gestión de Servicios de Salud del REPSS Realiza seguimiento a acuerdos tomados en reunión, en los tiempos establecidos en el calendario propuesto por la CNPSS Pasa el tiempo. Elabora oficio de respuesta y recaba firma del Director General del REPSS. Envía oficio de respuesta en original a la Coordinación de Delegación Estatal del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades de la Secretaría de Desarrollo Social SEDESOL, primera copia al área de Atención Médica de SESVER, segunda copia a la Dirección de Salud Pública, tercera copia a la Dirección de Planeación y la cuarta copia al Secretario de Salud. Fin del procedimiento.

95

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL Y SECTORIAL DEL PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES

INICIO

FIN

RECIBE

INVITACIÓN A REUNIÓN DE COMITÉ TÉCNICO

COORDINACIÓN DE SEDESOL

ELABORA

OFICIO DE RESPUESTA

ENVÍA

OFICIO DE RESPUESTA0

1

2

3

4

COORDINACIÓN DE DELEGACIÓN ESTATAL DEL PROGRAMA HUMANO OPORTUNIDADES SEDESOL

ATENCIÓN MÉDICA DEL SESVER

DIRECCIÓN SALUD PÚBLICA

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

SECRETARIO DE SALUD

ASISTE

ACUERDOSPARA LA GESTIÓN MÉDICA DEL REPSS

REALIZA

SEGUIMIENTO A ACUERDOS

96


Coordinación Interna con Áreas Médicas de SESVER.

Objetivo: Dar cumplimiento a lo establecido en las Reglas de Operación del Programa de Oportunidades, así como la revisión y conciliación de situaciones técnicas operativas de interés común. Tomando las decisiones pertinentes para el seguimiento oportuno del Programa.

Frecuencia:

Eventual.

Normas Para la Coordinación Interna con Áreas Médicas de SESVER se debe:

Promover reuniones con las autoridades de SESVER para detallar las actividades, responsabilidades de cada área en las acciones del Programa.

Realizar por lo menos una reunión anual con los responsables para lograr el cumplimiento de las acciones del Programa.

Considerar el Reglamento Interior del Funcionamiento de los Comités Técnicos Estatales del Programa de Oportunidades.

Considerar lo dispuesto en las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, en el Prontuario Operativo para el Personal de Salud, en el Manual para el Suministro y Control del Complemento Alimenticio, en el Manual Operativo del Modelo Alternativo de Salud, en la NOM- 005- Planificación Familiar, en la NOM-007-SSA2 1993. Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. Criterios y Procedimientos para la prestación del servicio, en la NOM-008- Control Nutricional, en la NOM-0031-2- Atención del niño y en la NOM-168- Expediente Clínico.




97


1 2 3 4

Elabora oficio de invitación para la reunión de Coordinación Interna, recaba firma del Director de Gestión de Servicios de Salud. Envía oficio de invitación en original al Secretario de Salud, primera copia a la Dirección de Atención Médica de SESVER, segunda copia a la Dirección de Planeación de SESVER, tercer copia a Salud Pública en SESVER, turna la cuarta copia a las Áreas internas del REPSS y quinta copia la archiva de manera cronológica temporal. Pasa el tiempo. Elabora Minuta con puntos de acuerdo y recaba firma de los participantes. Pasa el tiempo. Supervisa el cumplimiento de los puntos establecidos en la reunión. Fin del procedimiento.

98

COORDINACIÓN INTERNA CON ÁREAS MÉDICAS DE SESVER.

INICIO

ELABORA

MINUTA CON PUNTOS DE ACUERDOS

SUPERVISA

FIN

ELABORA

OFICIO DE INVITACIÓN AREUNIÓN

ENVÍA

OFICIO DE INVITACIÓN

CUMPLIMIENTO DE PUNTOS DE

ACUERDO

• SECRETARIO DE SALUD• DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MEDICA DE

SESVER• DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE

SESVER• ÁREAS DEL REPSS

99

Procedimiento

Nombre: Actualización del Sistema de Indicadores de Oportunidades.

Objetivo:

Evaluar las acciones operativas del Programa Desarrollo Humano Oportunidades. Frecuencia:

Bimestral

Normas

Para la Actualización del Sistema de Indicadores de Oportunidades el responsable del Programa debe:

Establecer la comunicación y coordinación requerida con cada una de las Jurisdicciones Sanitarias involucradas para el alcance de los objetivos planteados.

Soportar la información para el Sistema de Indicadores de Oportunidades de acuerdo a la información que

genere el Sistema de Información de Salud (SIS) con base en la siguiente normatividad:

Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (del año correspondiente),

Prontuario Operativo para el Personal de Salud, Manual para el Suministro y Control del Complemento Alimenticio, Manual para Médicos y –nutriólogos (ESIAN), Manual Operativo del Modelo Alternativo de Salud, NOM-005-Planificación Familiar, NOM-007-Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido.

Criterios y procedimientos para la prestación del servicio. NOM-008-Control Nutricional, NOM- 031-2-Atención del niño, NOM-168-Expediente Clínico.

Fecha Elaborá Revisó Autorizó Elaboración Autorización Subdirección de



100


1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

Elabora oficio de solicitud de información en original dirigido a los Jefes de Jurisdicción Sanitarias y dos copias con atención al Coordinador de Oportunidades en la Jurisdicción y segunda copia al Enlace de Oportunidades en SESVER y recaba firma del Director de Gestión de Servicios de Salud. Envía oficio de solicitud de información, junto con las bases del Sistema de Información en Salud (SIS) a los Jefes de Jurisdicciones Sanitarias, al Coordinador de Oportunidades en la Jurisdicción y al enlace de oportunidades en SESVER. Recibe información solicitada del Coordinador de Jurisdicciones. Revisa información recibida de la Jurisdicción Sanitaria. ¿Es correcta la información? En caso de no estar correcta la información: Solicita corrección a la Jurisdicción Sanitaria correspondiente. Recibe de la Jurisdicción Sanitaria correspondiente la información corregida para darle seguimiento. Continúa con la actividad 4. En caso de estar correcta la información: Almacena información en el Sistema de Indicadores de Oportunidades (SIO). Envía a la Dirección General del Programa Desarrollo Humano Oportunidades, la información. Pasa el tiempo. Recibe del Director General de Oportunidades de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Informe de Resultados. Revisa informe de resultados Envía bimestralmente a la Jurisdicción Sanitaria correspondiente para conocimiento, fortalecimiento y establecimiento de medidas correctivas que son permitidas por la Dirección General del Programa Oportunidades de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. Fin del Procedimiento.

101

ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES DE OPORTUNIDADES.

COORDINADOR DE JURISDICCIONES

INICIO

• JEFES DE JURISDICCIONES SANITARIAS• COORDINADOR DE OPORTUNIDADES EN

LA JURISDICCIÓN• ENLACE OPORTUNIDADES EN SESVER

NO

JURISDICIONES SANITARIAS

FIN

JURISDICCIÓN SANITARIA

SI

1

2

2

ELABORA

OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN

ENVÍA

SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y BASES DEL SIST. DE INFO

RECIBE

INFORMACIÓNSOLICITADA

REVISA

INFORMACIÓN DE JURISDICCIONES


EN SISTEMA DE INICADORES DE OPORTUNIDADES

ALMACENA

ENVÍA

PROGRAMA DE DESARROLLO OPORTUNIDADES

DIRECCIÓN GENERAL DEL PDHO

DE LA CNPSS

RECIBE


DIRECCIÓN GENERAL DEL PDHO

DE LA CNPSS

REVISA


ENVÍA


SOLICTA

CORRECIONES

JURISDICCIÓN SANITARIARECIBE

CORRECIONES

1

102

Procedimiento

Nombre:

Elaboración del Reporte Trimestral de Oportunidades. Objetivo:

Evaluar y dar seguimiento a las acciones operativas del Programa Desarrollo Humano Oportunidades.

Frecuencia:

Trimestral.

Normas Para la Elaboración del Reporte Trimestral de Oportunidades el responsable de la Subdirección del Programa Desarrollo Humano Oportunidades debe establecer la coordinación con las Jurisdicciones Sanitarias de los Servicios Estatales de Salud. Para la integración del Reporte Trimestral de Oportunidades se debe considerar la siguiente normatividad:

Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 2012. Prontuario Operativo para Personal de Salud. Manual para el Suministro y Control del Complemento Alimenticio. Manual para Médicos y Nutriólogos (ESIAN). Manual Operativo del Modelo Alternativo de Salud. NOM-005- Planificación Familiar. NOM-007- Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido.

Criterios y procedimientos para la prestación del servicio. NOM-008- Control Nutricional. NOM-031-2- Atención del niño. NOM-168- Expediente Clínico.


Elaboración Autorización Subdirección de Planeación y Evaluación Director General Junta de Gobierno

Enero/2013 Abril/2013

103


Subdirector del Programa Desarrollo Humano Oportunidades

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Elabora Solicitud de Reporte Trimestral de Oportunidades, recaba firma del Director General del REPSS. Envía Solicitud de Reporte Trimestral de Oportunidades en original al Jefe de Jurisdicción Sanitaria, primer copia al Secretario de Salud, segunda copia al Secretario de Salud, segunda copia al Coordinador Jurisdiccional, tercer copia a la Dirección de Atención Médica y cuarta copia la archiva como acuse de recibido de manera cronológica temporal. Lo anterior en apego al calendario de información de la CNPSS. Pasa el tiempo Recibe oficio de la Jurisdicción Sanitaria y Reporte Trimestral de Oportunidades. Revisa la información de cada una de las jurisdicciones. Compara con el reporte anterior. ¿Es correcta la información recibida? En caso de no estar correcta: Solicita a la Jurisdicción Sanitaria correspondiente justificación de diferencias entre reportes de un trimestre a otro. Pasa el tiempo Recibe de la Jurisdicción Sanitaria correspondiente justificación solicitada. Revisa que las correcciones hayan sido aclaradas. Continúa con la actividad No. 5 En caso de estar correcta: Envía Reporte Trimestral a la Dirección General de Oportunidades de la Comisión de Protección Social en Salud (CNPSS). Fin del procedimiento.

104

ELABORACIÓN DEL REPORTE TRIMESTRAL DE OPORTUNIDADES.

0

1

2

3

4

SOLICITUD DE REPORTE TRIMESTRAL

SECRETARIO DE SALUD

JEFE DE JURISDICCIÓN SANITARIA

COORDINADOR JURISDICCIONAL

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA

C

NO

SI

SOLICITA CORRECCIÓN

RECIBE CORRECCIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE OPORTUNIDADES DE LA CNPSS

ENVÍA


COMPARA

ENVÍA

REPORTE TIMESTRAL

ELABORA

SOLICITUD DE REPORTE TRIMESTRAL

INICIO

INFORMACIÓN DE JURISDICCIONES CON REPORTE ANTERIOR



REVISA CORRECCIONES

22

FIN

RECIBE

REPORTE TRIMESTRAL

REVISA

REPORTE TRIMESTRAL


3

3

105


Elaboración de Informe de Evaluación (Puntos Centinela) Objetivo:

Dar seguimiento a la operación General del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, a través de esta herramienta, con la cual se logrará evaluar los aspectos técnicos y operacionales del Programa.

Frecuencia: Semestral

Normas Para la Elaboración de Informe de Evaluación (Puntos Centinela) el responsable del Programa debe establecer comunicación con las Jurisdicciones Sanitarias para establecer los tiempos establecidos para la evaluación de los Puntos Centinelas dentro de los estándares en la normatividad vigente.




106


Subdirección del Programa Desarrollo Humano Oportunidades

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

Recibe de la Dirección General de Oportunidades las Muestras Puntos Centinelas. Envía a la Coordinación de Jurisdicción Sanitaria, las Bases Centinela para validar la información de la CNPSS. (1er. Panel abril y 2º. Panel octubre). Pasa el tiempo Recibe de las Coordinaciones de Jurisdicción Sanitaria, la información validada y envía a la CNPSS. Recibe de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud la actualización del sistema y muestra oficial para su levantamiento. Solicita a Jurisdicciones Sanitarias información de sus Centros de Salud. Pasa tiempo Recibe en fecha límite de las Jurisdicciones Sanitarias las Bases con la información recabada en su Centro de Salud. Revisa las bases. ¿Es correcta la información? En caso de no estar correcta la información: Solicita a Jurisdicciones Sanitarias la corrección a la información de sus Centros de Salud. Pasa tiempo Recibe de Jurisdicciones Sanitarias la Corrección a la información de sus Centros de Salud. Conecta con actividad No. 7 En caso de estar correcta la información: Envía al a Dirección General de Oportunidades de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud las Bases de Información de Centros de Salud. Recibe de la Dirección General de Oportunidades de la Comisión Nacional de Protección Social el Resultado de Muestra Final. Fin del procedimiento.

107

ELABORACIÓN DE INFORME DE EVALUACIÓN (PUNTOS CENTINELA)

INICIO

DIRECCIÓN GENERAL DE

OPORTUNIDADES

SI

NORECIBECNPSSACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA Y

MUESTRA OFICIAL

¿ES CORRECTA LA

INFORMACIÓN?

SOLICITA

CORRECCIÓN A LA INFORMACIÓN

FIN

INF DE CENTROS DE SALUD

RECIBE

MUESTRAS PUNTO CENTINELA

ENVÍA

BASES CENTINELA

JURISDICCIONES SANITARIAS

RECIBE

INFORMACIÓN VALIDADA


JURISDICCIONES SANITARIASSOLICITA

INFORMACIÓN DE CENTTROS DE SALUD


RECIBE

BASES CON INFORMACIÓN DE CENTTROS DE SALUD


1

1

RECIBE

CORRECCIÓN A LA INFORMACIÓN


2

2

ENVÍA

BASES DE INFORMACIÓN DE CENTROS DE SALUD


OPORTUNIDADES DE LA CNPSS

RECIBE

RESULTADO DE MUESTRA FINAL


OPORTUNIDADES DE LA CNPSS

REVISA

BASES

108


Control del Complemento Alimenticio. Objetivo:

Establecer los mecanismos necesarios para garantizar la entrega del suplemento alimenticio a la población beneficiaria del Programa.

Frecuencia: Mensual

Normas

Para el Control de Complemento Alimenticio el Subdirector del Programa y el encargado del mismo deben establecer el procedimiento para el suministro y control de este insumo y notificar a los responsables del Programa en cada una de las 11 Jurisdicciones Sanitarias del Estado. Para el Control de Complemento Alimenticio se debe considerar lo establecido en:

El Manual para el Suministro y Control del Complemento Alimenticio. Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. Prontuario Operativo para el Personal de Salud. NOM-008-Control Nutricional. NOM-031-2-Atención del Niño. NOM-168-Expediente Clínico. Manual de Operación para el Control y Registro de Suplementos Alimenticios (SICORSA). Sistema de Inventario Nacional de Suplemento Alimenticio (SINSA).




109


1 2 3 4 5

Elabora solicitud el Requerimiento de necesidades anual (dividida en 6 bimestres) de suplemento alimenticio (Nutrisano, Nutrivida, Vitaniño y Nutrivida tabletas) al Jefe de Jurisdicción y al Coordinador de Operación de la Jurisdicción Sanitaria, de acuerdo de fechas límite establecido por la CNPSS. Pasa tiempo Recibe de las Jurisdicciones Sanitarias el Requerimiento de necesidades de suplemento alimenticio. Recibe informe de las cantidades autorizadas de suplemento alimenticio autorizadas por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Elabora el formato “Requerimientos de Complemento Alimenticio por puntos de destino final” en el cual se detalla la cantidad, mezcla y sabor, que deberá contener cada paquete, nombre de unidad de salud, domicilio, clave INEGI, municipio, localidad CLUES, almacén de la empresa que abastece, nombre o responsable de la recepción y el número de cajas para solicitar la distribución a la Jurisdicción Sanitaria Correspondiente. Pasa el tiempo. Envía Requerimiento de Complemento Alimenticio y solicitud de distribución a la Subdirección de Complemento Alimenticio de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y al representante estatal de la empresa DICONSA, para los trabajos de entrega y distribución de Suplemento Alimenticio. Fin del procedimiento.

110

CONTROL DE COMPLEMENTO ALIMENTICIO.

INICIO

SOLICITA

REQUERIMIENTO ANUAL DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO

0

1

RECIBE

REQUERIMIENTO DE NECESIDADES DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO

JEFE DE JURISDICCIÓN SANITARIA

COORDINADOR DEOPORTUNIDADES EN LA JURISDICCIÓN

FIN

RECIBE INFORME DE LA CNPSS

INFORME DE CANTIDADES AUTORIZADAS

ENVIA

REQUERIMIENTO DE COMPLEMENTO ALIMENTICIO Y SOLICITUD DE DISTRIBUCIÓN

0

1

SUBDIRECCIÓN DE COMPLEMENTO ALIMENTICIO DE LA CNPSS

REPRESENTANTE ESTATAL DE LA EMPRESA DICONSA


CNPSS

ELABORA

REQUERIMIENTO DE COMPLEMENTO ALIMENTICIO POR DESTINO FINAL

DIRECCIÓN DE


DE SALUD

Subdirección de

Garantía y Atención a

Beneficiarios

111


Elaboración del Plan Anual de Supervisión. Objetivo:

Integrar, dar seguimiento e informar sobre las principales acciones y las actividades médicas que se llevan a cabo para cumplir con el propósito de contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población.

Frecuencia: Anual.

Normas

Para la Elaboración del Plan Anual de Supervisión los participantes deben presentar las acciones y alternativas para la obtención de las metas y objetivos de la Dirección de Gestión de Servicios de Salud del REPSS. La Elaboración del Plan de Anual de Supervisión debe estar apegada a:

Ley en Materia de Protección Social en Salud, Sistema de Atención Médica al asegurado (SAMA). Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. Decreto de Creación del Organismo y su respectivo Reglamento Interior. NOM-007-SSA2-1993. Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién

nacido. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio.




112


Subdirección de Garantía y Atención a Beneficiarios

1 2 3 4 5 6

Convoca reunión con las áreas de la Dirección de Gestión de Servicios de Salud para conformar el Programa Anual de Supervisión. Integra el Programa de Supervisión con el visto bueno del Director de Gestión de Servicios de Salud del REPSS. Elabora Cronograma de Supervisiones a Jurisdicciones Sanitarias del Estado de Veracruz con el visto bueno del Director de Gestión de Servicios de Salud del REPSS. Elabora Oficio de Notificación del Programa de supervisión con la firma del Director de Gestión de Servicios de Salud, Envía Oficio de Notificación del Programa de Supervisión a la Dirección General del REPSS. Informa Programa de Supervisión a las diversas áreas de la Dirección de Gestión de Servicios de Salud del REPSS y las observaciones que deben revisar en las Unidades Médicas. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

113

ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN

INICIO

CONVOCA AREUNIÓN

ÁREAS DE LA DIRECCIÓNDE GESTIÓN MÉDICA

INTEGRA

PROGRAMA DE SUPERVISIÓN

ELABORA

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE PROGRAMA DE SUPERVISIÓN

ELABORA

CRONOGRAMA DE SUPERVISIÓN A LAS JURISDICCIONES SANITARIASDE VER.

DIRECCIÓN GENERAL DEL REPSS, EN ORIGINAL

ENVÍA

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE PROGRAMA DE SUPERVISIÓN

PARA CONFORMA PROGRAMA ANUAL

DE SUPERVISIÓN

INFORMA


ÁREAS DE LA DIRECCIÓNDE GESTIÓN MÉDICA

FIN

114


Supervisión a Unidades Médicas de 1er. Nivel del Programa Desarrollo Humano Oportunidades y Seguro Popular.

Objetivo: Garantizar el acceso a la atención médica efectiva, oportuna, de calidad y sin necesidad de desembolsar recurso económico alguno por las familias, al momento de la utilización de los servicios médico-quirúrgico, farmacéutico y hospitalario.

Frecuencia: Mensual. (De acuerdo al cronograma de supervisión).

Normas Para la Supervisión a Unidades Médicas de 1er. Nivel del Programa Desarrollo Humano Oportunidades y Seguro Popular el Supervisor debe solicitar a la Unidad Médica los siguientes documentos:

Normatividad y Conocimiento Expediente clínico Tarjeta de control Registro de información Abasto de medicamento en farmacia genéricos (100%) Hoja Diaria Quejas de pacientes Programa de trabajo

Para la Supervisión a Unidades Médicas de 1er. Nivel del Programa Desarrollo Humano Oportunidades y Seguro Popular el Supervisor debe revisar:

Mobiliario y Equipo Capacitación del personal Porcentaje de atención a pacientes

Fecha Elaboró Revisó Autorización



115

Área Actividad Descripción Subdirección de Garantía y Atención a Beneficiarios

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

Supervisa Unidad Médica de 1er. Nivel de Jurisdicción Sanitaria del Estado de Veracruz correspondiente, de acuerdo al programa de supervisión. Revisa que la Unidad Médica de 1er. Nivel cuente con la normatividad aplicable para el Programa Seguro Popular y/o Programa Oportunidades y formula Cédula de supervisión establecida en el programa de trabajo y Cuestionario de conocimientos generales en para conocer si la Unidad Médica cuenta con los requerimientos mínimos e indispensables para dar atención de calidad a los afiliados al Seguro Popular y/o beneficiarios del PDHO. Solicita al responsable de la Unidad Médica los Documentos a evaluar y aplica Cédula de Supervisión. Revisa que los Expedientes Clínicos de los beneficiarios cumplan con apego a CAUSES y/o lineamientos del PDHO y las Normas Oficiales Mexicanas 168, 007, 031, etc. y recaba información en Cédula de Supervisión. Revisa el Archivo de Reporte de quejas y visita a pacientes internados que presentaron queja, para conocer la situación que la originó y si le han dado alguna respuesta o solución, recaba información para la integración en la Cédula de Supervisión. Revisa la documentación correspondiente al Abasto de Medicamentos así como el surtimiento de recetas e integra información en la Cédula de Supervisión. Elabora Informe de Supervisión del Seguro Popular y/o Reporte de la Supervisión del PDHO de las situaciones encontradas durante la revisión, así como las posibles soluciones y recaba firma y sello del responsable de la Unidad Médica, del responsable de la Jurisdicción Sanitaria y también lo firma el propio Supervisor del REPSS. Entrega Informe de Supervisión de Seguro Popular y/o Reporte de Supervisión del PDHO al responsable de la Unidad Médica y al responsable de la Jurisdicción Sanitaria, archiva temporalmente el Reporte de la Supervisión. Asesora para solventar observaciones encontradas para que se atiendan a la brevedad. Turna oficio de envío de Informe de Supervisión Oportunidades y/o Seguro Popular, a la Dirección General, a la Dirección Administrativa, a la Dirección de Afiliación y Promoción, a la Subdirección Jurídica del REPSS. En caso de existir observaciones al Seguro Popular envía un tanto a la Dirección de Atención Médica de SESVER. FIN DEL PROCEDIMIENTO

116

SUPERVISIÓN A UNIDADES MÉDICAS DE 1ER. NIVEL DEL PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES Y SEGURO POPULAR

117

Procedimiento

Nombre:

Supervisión a Unidades Médicas 2º. Nivel (Hospital General y Hospitales Regionales). Objetivo:

Garantizar el acceso a la atención médica efectiva, oportuna, de calidad y sin necesidad de desembolsar recurso económico alguno por las familias, al momento de la utilización de los servicios médico-quirúrgico, farmacéutico y hospitalario.

Frecuencia: Mensual.

Normas La Supervisión a Unidades Médicas 2º. Nivel se debe basar en la Ley en Materia de Protección Social en Salud, Ley General de Salud, SAMA, Reglas de Operación SMNG, Manual del FPGC, CAUSES, Manual de Portabilidad, NOM-168 del Expediente Clínico, Manual de Referencia, Normas Oficiales Mexicanas. Para la Supervisión en 2º. Nivel se apoya en los siguientes Documentos: Documentación referente al Asesor Médico:

Documentación referente al Hospital:

Normatividad y conocimiento Programa de Trabajo - Cumplimiento Programa de Capacitación – Cumplimiento Control y Seguimiento del Paciente Equipamiento Evaluación Satisfactoria Abasto surtimiento de medicamentos SI CAUSES Registro Diario de Pacientes Seguimiento a Quejas Registro de Pacientes Registro de Pacientes SMNG Registro y Seguimiento a pacientes adscritos al

FPGC

Acreditación Equipamiento Conocimiento del Seguro Popular y del CAUSES Revisión de abasto de medicamento en farmacia

de Genéricos Expediente clínico de paciente Resumen de QUEJAS turnadas de pacientes de

Seguro Popular Muerte MATERNAL y/o NEONATAL Revisión de insumos dentro de las áreas Plantillas de personal

Las quejas no atendidas las debe atender la Subdirección Jurídica del REPSS.




118



1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

Acude con base al Cronograma de Supervisión, al Hospital de Segundo Nivel correspondiente. Revisa que el Hospital cuente con los lineamientos operativos del Sistema de Protección Social en Salud y aplica Cédula de Supervisión y evalúa al Asesor Médico en la Unidad sobre sus conocimientos generales sobre Seguro Popular, Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) y de los distintos programas de salud y si se dispone de lo mínimo e indispensable para el correcto desempeño de funciones. Solicita al Asesor Médico de la Unidad correspondiente los Documentos a evaluar, para proceder con la supervisión, verifica cada uno de los puntos de la documentación e integra información en la Cédula de Supervisión. Revisa el Registro Diario de Pacientes atendidos en la Unidad Médica por CAUSES, SMNG y/o FPGC, que se esté llevando a cabo el Control y Seguimiento del Paciente acorde a su Expediente Clínico y visita al menos a tres pacientes internados, para conocer la atención en el Hospital, el trato del Asesor Médico. Asienta la información en la Cédula de Supervisión. Verifica que se lleve a cabo de manera correcta y oportuna el Registro y Seguimiento de los pacientes pertenecientes al Seguro Médico Nueva Generación (SMNG) y al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC). Entrevista a pacientes y obtiene información de la atención que ha recibido y la atención que les han brindado. Asienta información en la Cédula de Supervisión. Revisa el archivo de Reporte de quejas, considera una visita con quienes pusieron la queja y se encuentren internados, para conocer la situación que se presentó, indaga con el paciente si le han dado alguna respuesta o solución. Asienta la información en la Cédula de Supervisión. Verifica que la Unidad Médica se encuentre debidamente acreditada, para constatar solicita la Constancia de Acreditación y el Oficio de Trámite de Acreditación, también revisa que se cuente con el equipamiento adecuado. Revisa la documentación correspondiente al Abasto de Medicamentos en original y el Surtimiento de Recetas, e integra información en la Cédula de Supervisión. Revisa que el Programa de Trabajo y el Programa de Capacitación en se estén cumpliendo correctamente y registra información en la Cédula de Supervisión.

119


11

12

13

14

15

16

Verifica que se esté llevando a cabo el Control y Seguimiento del Paciente en Expediente Clínico, con apego a la NOM168 y reporta en la Cédula de Supervisión. Verifica que se esté operando el SI CAUSES de manera correcta y oportuna. Revisa información de la Cédula de Supervisión y elabora Informe de Supervisión Seguro Popular en tres tantos, indicando las observaciones encontradas, así como las posibles soluciones, y firman el responsable de la Unidad Médica correspondiente, el Asesor Médico del Hospital y el Supervisor del REPSS. Entrega Informe de Supervisión Seguro Popular al responsable de la Unidad Médica, al Asesor Médico en el Hospital y un tanto junto con la Cédula de Supervisión es para control del Supervisor responsable del REPSS. Asesora para solventar observaciones encontradas para que se atiendan a la brevedad. Elabora Oficio de envío con firma del Subdirector de Gestión de Servicios de Salud y Turna a la Dirección General del REPSS, a la Dirección Administrativa del REPSS, a la Dirección de Afiliación y Promoción, a la Subdirección del Jurídico del REPSS, a la Dirección de Atención Médica de SESVER y un tanto se archiva de manera cronológica como acuse de recibido. Se anexa copia del Informe de Supervisión Seguro Popular a cada una de las áreas, para el seguimiento oportuno de las observaciones de acuerdo a su competencia. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

120

SUPERVISIÓN A UNIDADES MÉDICAS 2º. NIVEL (HOSPITALES GENERAL Y HOSPITALES REGIONALES).

INICIO

ACUDE

A HOSPITAL SEGÚN CRONOGRAMA

REVISA

SOLICITA E INTEGRA

INFORMACIÓN A CÉDULA DE SUPERVISIÓN

REVISA

0

0

0

CÉDULA DE SUPERVISIÓN

LINEAMIENTOS Y EVALÚA SE CUENTE CON LO NECESARIO

PARA EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES

EXPEDIENTE CLÍNICO DE ATENCIONES: CAUSES, SMNG Y FPcGC

VERIFICA E INTEGRA

INFORMACIÓN A CÉDULA DE SUPERVISIÓN

REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE PACIENTESSMNG Y FPGC

ENTREVISTA E INTEGRA

0

0

0

0

REVISA

CONOCE SOBRE LA SITUACIÓN Y SI HAY RESPUESTA O NO

VERIFICA

CONSTANCIA DE ACREDITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA

OFICIO DE TRÁMITE

DE ACREDITACIÓN

0

0

REVISA E INTEGRA ABASTO DE

MEDICAMENTOS

0

INFORMACIÓN A LA CÉDULA DE SUPERVISIÓN

PROGRAMA DE TRABAJO Y DE CAPACITACIÓN 0

0

REVISA CUMPLIMIENTO

VERIFICA E INTEGRA

CUMPLIMIENTO NOM. 168, CONTROL Y

SEGUIMIENTO DEL PACIENTE

0

VERIFICA

SI CAUSES

ELABORA INFORME DE SUPERVISIÓN SEGUROPOPULAR

T-3

REVISA


0

ENTREGA

INFORME DE SUPERVISIÓN SEGUROPOPULAR

-RESPONSABLE DE LA UNIDAD MÉDICA,

-ASESOR MÉDICO DEL HOSPITAL

ASESORAPARA SOLVENTAR OBSERVACIONES

ELABORA Y TURNA

OFICIO DE ENVÍO T-6

-DIR. GRAL, -DIR. ADMINISTRATIVA-DIR. DE AFILIACIÓN Y OPERACIÓN-SUBDIRECCIÓN JURÍDICA-DIR. DE ATENCIÓN MÉDICA DE SESVER

FIN

C

121

Procedimientos

Nombre: Supervisión a Unidades Médicas 3er. Nivel. (Hospitales de Alta Especialización)

Objetivo: Garantizar el acceso a la atención médica efectiva, oportuna, de calidad y sin necesidad de

desembolsar recurso económico alguno por las familias, al momento de la utilización de los servicios médico-quirúrgico, farmacéutico y hospitalario.

Frecuencia: Mensual (De acuerdo a cronograma de supervisión).

Normas Para la Supervisión a Unidades Médicas 3er. Nivel se debe aplicar la Cédula de Supervisión para verificar los conocimientos generales del prestador del servicio respecto al Seguro Popular (CAUSES), SMNG y del FPcGC. Para la Supervisión a Unidades Médicas 3er. Nivel se debe revisar:

La observancia de los Lineamientos Operativos del Sistema de Protección Social en Salud.

El Registro Diario de Pacientes del Seguro Popular, SMNG y FPcGC.

El Registro de Control y Seguimiento de los Pacientes de acuerdo a Normas.

La atención recibida de tres pacientes.

El archivo de Reporte de Quejas.

Revisará la acreditación de la Unidad Médica.

Revisa abasto de medicamentos y el surtimiento de recetas.




122

Área Actividad Descripción Subdirección de Garantía y Atención a Beneficiarios

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

Acude a la Unidad Médica de 3er. Nivel de acuerdo al Cronograma de Supervisión sin previo aviso, a revisar atención a pacientes con alguno de estos esquemas de salud: Seguro Médico para una Nueva Generación (SMNG), Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPcGC), Sistema de Protección Social en Salud (SPSS). Revisa se cuente con los Lineamientos Operativos del Sistema de Protección Social en Salud y aplica la Cédula de Supervisión para evaluar los conocimientos generales del Asesor Médico de la Unidad, respecto al Seguro Popular, Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), Seguro Médico para una Nueva Generación (SMNG) y Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPcGC). Solicita Documentos a evaluar, al Asesor Médico de la Unidad, verifica cada uno de los puntos de la documentación e integra Cédula de Supervisión. Revisa el Registro Diario de Pacientes, el Control y Seguimiento de los Pacientes de acuerdo a su Expediente Clínico e integra información en Cédula de Supervisión. Entrevista a pacientes internados para obtener información de la atención recibida y el trato del Asesor Médico, e integra información en la Cédula de Supervisión. Revisa el Reporte de quejas y de acuerdo al número considera visitar a quienes presentaron la queja, para conocer si han tenido respuesta o solución, e integra información en la Cédula de Supervisión. Revisa acreditación de la Unidad Médica, solicita Constancia de Acreditación u Oficio de Trámite de Acreditación, así como el equipamiento adecuado. Revisa el Abasto de Medicamentos y el Surtimiento de Recetas e integra información en la Cédula de Supervisión. Revisa el Reporte de Muerte Materna. Revisa el cumplimiento de los Programas de Trabajo y de Capacitación e integra la información en la Cédula de Supervisión. Revisa la operación del SI CAUSES. Revisa que esté operando el Sistema de validación de casos del FPcGC en el portal de la CNPSS. Revisa el Control y Seguimiento del Paciente en Expediente Clínico con apego a la NOM-168 e integra información en la Cédula de Supervisión. Elabora Informe de Supervisión Seguro Popular con base en la Cédula de Supervisión, indica observaciones y posibles soluciones, el informe lo firman el Médico de la Unidad correspondiente, el Asesor Médico del Hospital y el Supervisor del REPSS.

123

15

16

17

18

Entrega Informe de Supervisión Seguro Popular al Médico de la Unidad, al Asesor Médico del Hospital y un tanto junto con la Cédula de Supervisión para control del Supervisor responsable del REPSS. Asesora para solventar observaciones. Turna Informe de Supervisión Seguro Popular a la Dirección General del REPSS, a la Subdirección Administrativa del REPSS, a la Subdirección de Afiliación y Promoción, al Departamento Jurídico del REPSS. Envía Informe de Supervisión Seguro Popular a la Dirección de Atención Médica de SESVER. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

124

SUPERVISIÓN A UNIDADES MÉDICAS 3ER. NIVEL. (HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIZACIÓN)

REVISA E INTEGRA

INFORMACIÓN EN CÉDULA DE SUPERVISIÓN

INICIO

ACUDE A UNIDAD3er. NIVEL

LINEAMIENTOS Y EVALÚA

CONOCIMIENTOS DEL SPSS DEL

ASESOR MÉDICO

SOLICITA E INTEGRA

DOCUMENTOS A EVALUAR AL

ASESOR MÉDICO DE LA UNIDAD


REVISA E INTEGRA

REGISTRO DIARIO DE PACIENTES Y CONTROL DE SEGUIMIENTO

REVISA E INTEGRA


REVISA

CONSTANCIA DE ACREDITACIÓN U OFICIO DE TRAMITE

REVISA E INTEGRA

REVISA

REVISA E INTEGRA


OPERACIÓN DEL SI CAUSES.

INFO. EN CÉDULA DE

SUPERVISIÓN

EQUIPAMIENTO REQUERIDO


REVISA

REVISA

OPERACIÓN DEL SIST. DE VALIDACIÓN DE CASOS DEL FPcGC

REVISA E INTEGRA


1

ABASTO DE MEDICAMENTO

REPORTE DE MUERTE MATERNA

ENTREVISTA E INTEGRA

PACIENTES INTERNADOS


REPORTE DE QUEJAS

CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA DE TRABAJO Y DE CAPACITACIÓN

EXPEDIENTE CLÍNICO CON

APEGO A NOM - 168

INFORME DESUPERVISIÓNSEGURO

POPULAR

ELABORA


CON OBSERVACIONES Y

POSIBLES SOLUCIONES

ENTREGA

INFORME DE SUPERVISIÓN SEGUROPOPULAR

-RESPONSABLE DE LA UNIDAD,

-ASESOR MÉDICO DEL HOSPITAL

-SUPERVISOR DEL REPSS

125

ASESORA PARA SOLVENTAR OBSERVACIONES

FIN

C

-DIR. GENERAL, -DIR. ADMINISTRATIVA-DIR. DE AFILIACIÓN Y OPERACIÓN-SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

1

TURNA

INFORME DE SUPERVISIÓN

ENVÍA


-DIR. DE ATENCIÓN MÉDICA DE SESVER

DIRECCIÓN DE


DE SALUD

Subdirección de Gastos

Catastróficos

126


Validación de casos en el Sistema de Gestión de Gastos Catastróficos (SIGGC)

Objetivo: Gestionar la incorporación de casos a través de las Unidades Médicas en el Estado y validar los casos ante la CNPSS.

Frecuencia: Diaria.

Norma Para la Validación de los casos del FPcGC se debe verificar la incorporación de nuevos casos al Sistema de Gestión de Gastos Catastróficos (SIGGC). Para la Validación de los casos del FPcGC se determinan como Unidades Prestadoras de Servicios las siguientes:

Centro Estatal de Cancerología. CECAN. Centro de Especialidades Médicas del Estado de Veracruz. CEMEV. Hospital Regional de Veracruz. Hospital Río Blanco. Hospital Regional de Poza Rica. Hospital Regional de Córdoba. Hospital Regional de Coatzacoalcos.

Para la Validación de un caso del FPcGC se debe revisar el expediente Clínico.

Fecha Elaboró Revisó Autorizó Elaboración Autorizació Subdirección de



127

Área Actividad Descripción Subdirección de Gastos Catastróficos Departamento de FPcGC

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

Revisa incorporación de nuevos casos en el Sistema del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (SIGGC) por parte de los prestadores de servicios (hospitales de los SESA). Solicita al prestador de servicios información del expediente clínico que respalde los casos incorporados en el Sistema. Revisa información para verificar el cumplimiento de criterios técnicos de validación. ¿La información recibida es suficiente? En caso de no ser suficiente: Solicita al prestador de servicios complemente la información. Conecta con actividad 3 En caso de ser suficiente: Valida el caso. Solicita al prestador de servicios Declaratoria de casos validados en formato EXCEL determinado por la CNPSS. Recibe Declaratoria de casos validados del prestador de servicios, Revisa información y envía información a la CNPSS. Autoriza Médico del REPSS validación del caso. Envía Declaratoria de Casos Validados y Autorizados a la CNPSS y al Prestador del Servicio, y archiva una copia. Revisa en hospitales que el expediente clínico cumpla con los criterios para la patología que fue incorporada con apego a los protocolos de atención así como las Normas Oficiales Mexicanas. Fin del procedimiento

128

VALIDACIÓN DE CASOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE GASTOS CATASTRÓFICOS (SIGGC)

INICIO

¿ES SUFICIENTE LA INFORMACIÓN?

NO

SI

INFORMACIÓN

REVISA

SOLICITA INFORMACIÓN

COMPLEMENTARIA

VALIDA CASO

PRESTADOR DE SERVICIOSSOLICITA

DECLARATORIA DE CASOS VALIDADOS

1

1

INCORPORACIÓN DE CASOS AL (SGGC)

INFORMACIÓN

AUTORIZA

CASOS VALIDADOS

MÉDICO DEL REPSS

ENVÍA

DECLARATORIA DE CASOS VALIDADOS Y AUTORIZADOS

CNPSS

PRESTADOR DEL SERVICIO

C

EN HOSPITALESREVISA

EXPDIENTE CLÍNICO Y CRITERIOS POR PATOLOGÍA INCORPORADA

FIN

CNPSS

SOLICITA

EXPEDIENTE CLÍNICO DE CASOS INCORP. AL (SGGC)

REVISA

EXPEDIENTE CLÍNICO PARA VALIDACIÓN

PRESTADOR DE SERVICIOSRECIBE


REVISA Y ENVIA


129

Procedimiento

Nombre:

Validación de casos en el Sistema Seguro Médico para una Nueva Generación (SMNG).

Objetivo:

Gestionar la incorporación de casos a través de los Hospitales en el Estado y validar los casos ante la CNPSS.

Frecuencia:

Diaria.

Normas

Para la Validación de casos en el Sistema Seguro Médico para una Nueva Generación (SMNG) se deben revisar los casos que son incorporados por los hospitales en el Estado de Veracruz. La incorporación de casos al Sistema Seguro Médico para una Nueva Generación (SMNG), considera los nacimientos en hospitales del Estado de Veracruz excepto los Hospitales Psiquiátricos.

Para la Validación de casos en el Sistema Seguro Médico para una Nueva Generación (SMNG) se revisa el expediente Clínico (copia de las notas médicas, de alta, reportes de estudios que confirmen el diagnóstico, etc.).




130


Subdirección de Gastos Catastróficos Departamento SMNG

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Revisa incorporación de nuevos casos al Sistema del Seguro Médico para una Nueva Generación (SMNG) por parte del prestador de servicios (hospitales de los SESA).

Solicita al prestador de servicios la información del Expediente clínico que respalde los casos incorporados en el Sistema.

Revisa información y expediente clínico para verificar que cumpla con los criterios técnicos de validación.

¿La información recibida es suficiente?

En caso de no ser suficiente:

Solicita al prestador de servicios complemente la información.

Continua con la actividad número 3

En caso de ser suficiente:

Valida el caso.

Solicita las Declaratorias de casos validados al prestador del servicio firmado por el especialista.

Recibe declaratorias de casos.

Autoriza Casos Validados del médico del REPSS.

Envía Declaratoria de casos validados a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, al Hospital prestador del servicio y archiva

131

10

acuse en el REPSS.

Revisa en hospitales que el Expediente clínico cuente con copia de validación con apego a los protocolos de atención así como las Normas Oficiales Mexicanas.


132

VALIDACIÓN DE CASOS EN EL SISTEMA SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN (SMNG).

INICIO

¿ES SUFICIENTE LA INFORMACIÓN?

NO

SI

REVISA

SOLICITA INFORMACIÓN

COMPLEMENTARIA

VALIDA CASO

PRESTADOR DE SERVICIOS

RECIBE

SOLICITA


1

1

INCORPORACIÓN DE NUEVOS CASOS AL

(SMNG)


AUTORIZA

CASOS VALIDADOS

MÉDICO DEL REPSS

ENVÍA

DECLARATORIA DE CASOS VALIDADOS Y AUTORIZADOS

CNPSS

PRESTADOR DE SERVICIO

C

EN HOSPITALESREVISA

EXPDIENTE CLÍNICO Y CRITERIOS POR PATOLOGÍA INCORPORADA

FININFORMACIÓN

INFORMACIÓN

SOLICITA

EXPEDIENTE CLÍNICO DE CASOS INCORP. AL (SMNG)

REVISA

EXPEDIENTE CLÍNICO PARA VALIDACIÓN

133

Procedimiento

Nombre:

Capacitación a Prestadores de Servicios.

Objetivo:

Capacitar personal para la atención e incorporación de casos al Seguro Médico Nueva Generación (SMNG) y Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos (FPcGC) con apego a normas y protocolo de atención.

Frecuencia:

Mensual en base al cronograma de salidas de la Subdirección de Gastos Catastróficos.

Normas

La Capacitación a Prestadores de Servicios se debe dar a los médicos especialista y capturistas responsables del FPcGC y de SMNG de los hospitales de la red prestadora de servicios del Estado de Veracruz excepto los Hospitales Psiquiátricos.

Para la Capacitación a Prestadores de Servicios se debe realizar una evaluación ex – ante y una ex – post.




134


Subdirección de Gastos Catastróficos

1

2

3

4

5

6

7

8

Realiza carta programática en la que se especifican los temas, tiempos y

horarios, con el visto bueno del Director General, Director de área, Director de

Administración y OIC.

Elabora oficio de solicitud para el área administrativa solicitando los recursos

financieros y materiales para realizar cada evento.

Elabora Convocatoria a cursos de capacitación al personal de los prestadores

de servicio involucrado en la incorporación de casos al FPcGC y SMNG

(médicos especialistas, capturistas y/o administradores).

Evalúa ex - ante a los participantes.

Imparte capacitación de incorporación y validación de casos al FPcGC y SMNG

al personal asistente.

Evalúa ex – post a los participantes..

Elabora minuta de los Acuerdos y compromisos

Resguarda los Registros de capacitación soporte para futuras auditorías o

supervisión por parte de la Comisión Nacional de Protección de Servicios de

Salud.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

135

CAPACITACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS.

INICIO

REALIZA

ELABORA DIRECCIÓNADMINISTRATIVA

PERSONAL DEL PRESTADORES DE

SERVICIO

IMPARTEN CAPACITACIÓN

DE INCORPORACIÓN Y VALIDACIÓN DE

CASOS SMNG Y FPcGC

ELABORA

RESGUARDA

C

FIN

CARTA PROGRAMATICA

OFICIO DE SOLICITUD DE RECURSOS MINUTA DE

ACUERDOS Y COMPROMISOS

REGISTROS DE CAPACITACIÓN

ELABORA

CONVOCATORIA A CURSOS DE CAPACITACIÓN

EVALUA

EVALUACIÓNEX - ANTE

EVALUA

EVALUACIÓNEX - POST

136

Procedimiento

Nombre:

Supervisión a Prestadores de Servicios.

Objetivo:

Dar seguimiento a la atención de pacientes tanto del SMNG como del FPcGC con apego a normas y protocolo de atención.

Frecuencia:

Semestral.

Normas

La Supervisión a Prestadores de Servicios se aplica a los hospitales de la red prestadora de servicios del Estado de Veracruz excepto los Hospitales Psiquiátricos.

En la Supervisión a Prestadores de Servicios se debe revisar el expediente Clínico (la copia de las notas médicas, del alta, reportes de estudios que confirmen el diagnóstico, etc) y que los Hospitales estén acreditados para dar la atención a los afiliados al Sistema.

Fecha Elaboración Revisó Autorización



137


Subdirección de Gastos Catastróficos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Elabora Programa de supervisión a Hospitales de cumplimiento por parte

de los prestadores de servicio (hospitales), en la incorporación de casos al

SMNG y FPcGC.

Visita hospital para revisión de los casos validados.

Solicita al prestador de servicios los Expedientes clínicos y/o declaratorias de los casos incorporados al SMNG y/o FPcGC.

Revisa cada Expediente clínico para verificar el cumplimiento de normas,

lineamientos, protocolos y criterios de incorporación al SMNG y FPcGC.

Revisa que los criterios de acreditación para la patología los conserve el

prestador del servicio.

Elabora Reporte de supervisión.

Entrega Reporte de Supervisión al Director del hospital.

Establece alternativas de solución de deficiencias encontradas y fija plazo de

cumplimiento.

Informa a las áreas pertinentes mediante Oficio para seguimiento o solución de las deficiencias encontradas.


138

SUPERVISIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS.

INICIO

VISITA HOSPITAL

REVISA

NORMAS Y CRITERIOS DE

INCORPORACIÓN A SMNG O FPcGC

REVISA

ELABORA

ESTABLECE

ÁREAS PERTINENTES

FIN

SOLICITA

EXPED. CLÍNICOS Y DECLARATORIA DE CASOS INCORPORADOSAL SMNG YFPcGC

REPORTE DE SUPERVISIÓN

ENTREGA

REPORTE DE SUPERVISIÓN

INFORMA

OFICIO PARA SEGUIMIENTO DE SOLUCIÓN DE DEFICIENCIAS

ELABORA

PROGRAMA DE SUPERVISIÓN A HOSPITALES

PARA REVISAR CASOS VALIDADOS

A HOSPITAL

CRITERIOS DE ACREDITACIÓN A

PATOLOGÍA INCORPORADA

DIRECTOR DE HOSPITAL

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN Y PLAZO DE CUMPLIMIENTO

DIRECCIÓN DE

AFILIACIÓN Y

OPERACIÓN

Subdirección de

Promoción y Afiliación

139

Procedimiento

Nombre:

Promoción de campañas de afiliación y reafiliación al Seguro Popular en el Estado de Veracruz.

Objetivo:

Contribuir al cumplimiento de las metas de afiliación suscritas con la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) asentadas en el Anexo II del Acuerdo de Coordinación para el Establecimiento del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS).

Frecuencia:

Trimestral.

Normas

La campaña de promoción para la afiliación se realizará teniendo como base la meta prevista en el Anexo II suscrito con la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. Las campañas de promoción para la afiliación se realizarán en forma previa a los procesos de afiliación al Seguro Popular en el Estado. Las campañas de promoción para la afiliación deberán ir direccionadas primordialmente a la población objetivo de las zonas o municipios en los cuales aún se encuentre población sin protección social en salud en la entidad. Las campañas de promoción para la reafiliación se realizarán de acuerdo con la población objetivo prevista para el ejercicio anual, es decir, aquella población cuya CECASOEH (Cédula de Características Socioeconómicas del Hogar), prescriba su validez en el año lectivo correspondiente. Las campañas de promoción para la reafiliación se realizarán en forma previa a los procesos de reafiliación al Seguro Popular en el Estado. Las campañas de reafiliación están orientadas a la población objetivo programada con base en la información relativa a la prescripción de validez de la CECASOEH (Cédula de Características Socioeconómicas en el Hogar) de las familias beneficiarias. La Promoción de campañas de afiliación y reafiliación del Seguro Popular se debe utilizar los medios de comunicación mas adecuados para impactar a las audiencias a quienes se dirige.




140


Subdirección de Promoción y Afiliación

Departamento de Promoción

1 Elabora el Plan de Actividades de Promoción en original para los periodos de afiliación y/ reafiliación y Oficio de solicitud de guiones para spots en original.

2 Genera los Guiones de los Spots promocionales dirigidos a la población susceptible de afiliar y/o reafiliar y los turna para su validación a la Subdirección de Promoción y Afiliación.

3 Recibe de la Subdirección de Promoción y Afiliación, los Guiones de los Spots validados y se turnan a la Dirección de Afiliación y Operación para su autorización.

4 Recibe de la Dirección de Afiliación y Operación autorización de los Guiones de los Spots.

5 Gestiona autorización presupuestal en la Dirección Administrativa para solicitar la grabación de spots a la Dirección General de Comunicación Social.

6 Recibe autorización por parte de la Dirección Administrativa.

7 Envía la solicitud de Grabación de spots a la Dirección General de Comunicación Social (DGCS) del Gobierno del Estado, para su grabación y difusión. Pasa tiempo

8 Recibe de la Dirección General de Comunicación Social la Confirmación de grabación y el Calendario de transmisión de spots y turna a la Subdirección de Promoción y Afiliación, y archiva copia.

9 Verifica la transmisión de los Spots vía radio en las fechas, lugares y sedes de acuerdo al Calendario de transmisión de spots.


141

PROMOCIÓN DE CA MPAÑAS DE AFILIACIÓN Y REAFILIACIÓNINICIO

GENERA GUIONES DE SPOTS Y TURNA

ENVIA OFICIO DE SOL DE VALIDACIÓN

RECIBE Y VERIFICA VÍA RADIO

FIN

PLAN DE ACTIVIDADES DE

PROMOSIÓN

OFICIO DE GUIONES SPOTS

EL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN

ELABORA

SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y

AFILIACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y

AFILIACIÓN

RECIBE GUIONES VALIDADOS

ELABORA Y ENVIA OFICIO DE SOL DE

AUTORIZACIÓN


RECIBE AUTORIZACIÓN

DE SPOTS

RECIBE PRESUPUESTO Y

GESTIONA GRABACIÓN DE

SPOTS

ENVIA OFICIO DE

GRABACIÓN Y DIFUSIÓN DE

SPOTS

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN

SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN

SOCIALSUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN

Y AFILIACIÓN

CALENDARIO DE TRANSMISIÓN DE

SPOTS


GESTIONA PRESPUESTO

OFICIO DE SOLICITUD

PRESUPUESTO



RECIBE INFORMACIÓN Y

TURNA

CONFIRMACIÓN DE GRABACIÓN y CALENDARIO DE TRANS DE

SPOTS

COPIA

C

142

Procedimiento

Nombre:

Afiliación al Seguro Popular.

Objetivo:

Incorporar al Sistema de Protección Social en Salud a la población susceptible de afiliación de conformidad con las disposiciones normativas vigentes.

Frecuencia: Permanente.

Normas

La afiliación se realizará de conformidad con el incremento de meta previsto en el Anexo II del Acuerdo de Coordinación para el Establecimiento del Sistema de Protección Social en Salud. La afiliación al Seguro Popular se realizará en las zonas geográficas previamente consideradas para tal finalidad en el Estado. Para la afiliación al Sistema de Protección Social en Salud las personas deberán presentar en original y copia los siguientes documentos: •Comprobante de domicilio •CURP o acta de nacimiento de todos los integrantes de la familia. •Identificación oficial del titular. •En caso de ser hijo soltero entre 18 y 25 años de edad (presentar comprobante de estudios). •En caso de ser Beneficiario de algún otro programa de apoyo o subsidio de Gobierno Federal (presentar comprobante) *Si es el caso del Programa SMNG: certificado de nacimiento. *Si es el caso de Embarazo Saludable: carnet perinatal. Los afiliados cuyo Decil de ingresos familiares los ubique en régimen contributivo pagarán de forma anual la cuota familiar de afiliación o también podrán hacerlo de manera trimestral. Dicha cuota será cubierta en su totalidad teniendo como plazo máximo el ultimo día del mes en curso. De no cubrirse el pago en el periodo señalado la afiliación no podrá realizarse sino hasta el próximo año lectivo.

Fecha Elaboró Revisó Autorizó Elaboración Autorización



143


Subdirector de Promoción y Afiliación.

1 Ofrece información y brinda la orientación al solicitante o usuario del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular) en forma personalizada, respecto de las características, ventajas, beneficios, períodos de vigencia, requisitos y proceso de afiliación, así como los esquemas de cuotas familiares. ¿Le interesa al usuario afiliarse al Seguro Popular?

1A En caso de no interesarle: Informa de manera verbal al personal del Módulo de Afiliación y Orientación (MAO) o de la brigada. Fin.

2 En caso de interesarle: Informa de manera verbal al personal del Módulo de Afiliación y Orientación (MAO) o de la brigada su voluntad para afiliarse al Seguro Popular y el MAO requiere al solicitante presente los Documentos de afiliación. Pasa tiempo

3 Recibe del solicitante los Documentos de afiliación en original y copia. ¿Cumple con los Documentos de afiliación?

4 En caso de no cumplir: Continúa con la actividad No. 3. Pasa el tiempo.

4A En caso de cumplir: Aplica la Cédula de Características Socioeconómicas del Hogar (CECASOEH) en original y se imprime generando el Decil de ingresos en original, en el cual se ubica al solicitante. ¿El solicitante pertenece al régimen contributivo?

5 En caso de no pertenecer al régimen contributivo: Realiza el registro biométrico de los mayores de 10 años beneficiarios en la póliza. Se entregará al solicitante la Póliza de afiliación con 3 años de vigencia en original, junto con un ejemplar de la Carta de Derechos y Obligaciones.

5A En caso de no realizar el registro biométrico, entregará al Solicitante la Póliza de afiliación con 180 días de vigencia en original, junto un ejemplar de la Carta de Derechos y Obligaciones.

5A.1 Se instruye al titular de la familia o póliza acudir al centro de salud que le corresponda, para la realización de la consulta segura de todos los beneficiarios de la misma.

144

6 Integra y archiva los Expedientes del afiliado al Sistema de Administración del Padrón por número de folio de afiliación. Fin.

7 En caso de pertenecer al régimen contributivo: Informa al usuario la cuota familiar a cubrir.

8 Recibe el pago correspondiente, entrega Recibo en original, lo registra en el Sistema de Administración del Padrón (SAP), y realiza el registro biométrico de todos mayores de 10 años, beneficiarios de la póliza. Si realizó el registro biométrico entregará al Solicitante la Póliza de afiliación con 3 años de vigencia en original junto con un ejemplar de la Carta de Derechos y Obligaciones.

8A En caso de no realizar el registro biométrico entregará al Solicitante la Póliza de afiliación con 180 días de vigencia en original junto con un ejemplar de la Carta de Derechos y Obligaciones.

9 Se instruye al solicitante acudir al centro de salud correspondiente, para la realización de la consulta segura de los beneficiarios de la póliza.

10 Firma y Entrega al usuario Comprobante de pago en original, Póliza de Afiliación en original junto con un ejemplar de la Carta de Derechos y Obligaciones.


145

AFILIACIÓN AL SEGURO POPULAR

INICIO

FIN

FIN

FIN

OFRECE

INFORMACIÓN

MAO/BRIGADA

¿INTERESA AL USUARIO LA

AFILIACIÓN AL SEGURO POPULAR?

INFORMA A MAO OBRIGADA

INFORMA A MAO OBRIGADA

MAO/BRIGADASOLICITA

DOCUMENTOS PARA AFILIACIÓN

RECIBE Y VERIFICA

DOCUMENTOS PARA AFILIACIÓN

0

SOLICITANTE

¿CUMPLE CON LOS DOCUMENTOS PARA

AFILIACIÓN?

APLICA E IMPRIME

CÉDULA DE CARACTERÍSTICAS

SOCIOECONÓMICAS

DECIL DE INGRESO

O

¿EL SOLICITANTE PERTENECE AL

REGIMEN CONTRIBUTIVO?

RECIBE, REGISTRA, EMITE Y ENTREGA

SOLICITANTE

SOLICITANTE

FIRMA Y RECIBE

PAQUETE DE DOCUMENTOS

INTEGRA Y ARCHIVA

EXPEDIENTE DE CADA PERSONA

AFILIADA

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN

DEL PADRÓN

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN

DEL PADRÓN

ENTREGA

POLIZA DE AFILIACIÓN

CARTA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

PAGO DE CUOTA

RECIBO


POLIZA DE AFILIACIÓNNO

SI

NO

SI

NO

SI

1

1

INFORMA AL USUARIO CUOTA A

CUBRIR

MAO/BRIGADA

SOLICITANTE

1

INSTRUYE ACUDIR AL CENTRO DE

SALUD A CONSULTA SEGURA

REALIZA REGISTRO BOMÉTRICO A > DE

10 AÑOS

REALIZA REGISTRO BOMÉTRICO A > DE

10 AÑOS

INSTRUYE ACUDIR AL CENTRO DE

SALUD A CONSULTA SEGURA

2

2

146


Reafiliación al Seguro Popular. Preservar la vigencia de derechos de los beneficiarios afiliados al Sistema de Protección Social en Salud en el Estado. Permanente.

Normas La reafiliación se realizará de acuerdo con el periodo de vencimiento de la Cédula de Características

Socioeconómicas del Hogar (CECASOEH). Los reafiliados en régimen contributivo al Seguro Popular pagarán de forma anual la cuota familiar de

afiliación; también podrán hacerlo de manera trimestral; dicho pago será cubierto en su totalidad teniendo como plazo máximo el último día del mes en curso; de no cubrirse el pago en el periodo antes señalado la afiliación no podrá realizarse sino hasta el próximo año lectivo.

Para la reafiliación al Seguro Popular se deberán presentar en original y copia, los siguientes

documentos:

• Comprobante de domicilio • CURP o acta de nacimiento de todos los integrantes de la familia. • Identificación oficial del titular. • En caso de ser hijo soltero entre 18 y 25 años de edad (presentar comprobante de estudios). • En caso de ser Beneficiario de algún otro programa de apoyo o subsidio de Gobierno Federal

(presentar comprobante)

*Si es el caso del Programa SMNG: certificado de nacimiento. *Si es el caso de la Estrategia Embarazo Saludable: carnet perinatal.




147

Área Actividad Descripción Subdirección de Afiliación y Operación.

1

1A 2 3 4

4A 5 6 7

Ofrece información al usuario o beneficiario del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular) de manera personalizada, respecto de las características, ventajas, beneficios, periodos de vigencia, requisitos y proceso de reafiliación, así como los esquemas de cuotas familiares. ¿Le interesa al usuario o beneficiario reafiliarse al Seguro Popular? En caso de no interesarle: Informa de manera verbal al personal de la Subdirección de Promoción y Afiliación por medio del MAO o la brigada, según sea el caso. Fin. En caso de interesarle: Informa de manera verbal al personal del Departamento de Afiliación por medio del MAO o de la brigada su voluntad para Reafiliarse al Seguro Popular. Solicita al usuario presente los requisitos de Reafiliación. Pasa el tiempo Recibe del usuario los documentos para la Reafiliación en original y copia. Verifica que cumpla con los requisitos de Reafiliación. ¿Cumple con los requisitos de Reafiliación? En caso de no cumplir: Continúa con a la actividad No. 3 En caso de cumplir: Procede al llenado de la Cédula de Características Socioeconómicas del Hogar (CECASOEH) en original y se imprime generando un Decil de ingresos en original, donde se ubica a la familia. ¿Le corresponde al Solicitante el régimen contributivo? En caso de no pertenecer al régimen contributivo: Realiza el registro biométrico de los mayores de 10 años, que se encuentran como beneficiarios en la póliza.

148

Subdirección de Afiliación y Operación.

8 9

9A

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17A

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19

Entrega al Solicitante, una Póliza de afiliación con 3 años de vigencia en original, junto con un ejemplar de la Carta de Derechos y Obligaciones. Envía a SESVER a la familia para la Consulta Segura. En caso de no realizar el registro biométrico, deberá entregar al Solicitante la Póliza de afiliación con 180 días de vigencia en original, junto con un ejemplar de la Carta de Derechos y Obligaciones. Recibe el usuario Póliza de afiliación y Carta de Derechos y Obligaciones, y firma de recibido. Integra y archiva los Expedientes de cada familia afiliada al Sistema de Administración del Padrón por número de folio de afiliación. Fin. En caso de corresponder al régimen contributivo: Informa al solicitante o beneficiario la cuota a cubrir y entrega recibo de pago. Pasa el tiempo Recibe el comprobante de pago correspondiente. Realiza el registro biométrico de los mayores de 10 años, que se encuentran como beneficiarios en la póliza. Entrega al solicitante la Póliza de afiliación con 3 años de vigencia en original junto con un ejemplar de la Carta de Derechos y Obligaciones. Envía a SESVER para la Consulta Segura. En caso de no realizar el registro biométrico entregará al solicitante la Póliza de afiliación con 180 días de vigencia en original, junto con un ejemplar de la Carta de Derechos y Obligaciones. Recibe el usuario Póliza de afiliación y Carta de Derechos y Obligaciones, y firma de recibido. Integra y archiva los Expedientes de cada familia afiliada al Sistema de Administración del Padrón por número de folio de afiliación. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

149

REAFILIACIÓN AL SEGURO POPULAR

INICIO

OFRECE INFORMACIÓN A

SOLICITANTE

¿LE INTERESA REAFILIARSE AL

SEGURO POPULAR?

INFORMA A MAO O BRIGADA

INFORMA A MAO O BRIGADA

FIN

RECIBE DE USUARIO

SOLICITA DOCUMENTACIÓN

A USUARIO

DOCUMENTACIÓN PARA

REAFILIACIÓN

VERIFICA DOCUMENTACIÓN

¿CUMPLE?

1

1

NO

SI

NO

SI

PROCEDE E IMPRIME

CÉDULA DE CARACTERISTICAS SOCIOECONÓMICA

S DEL HOGAR

DECIL DEINGRESO

¿PERTENECE A RÉGIMEN

CONSTRUCTIVO?

SI

NO

NOTIFICA CUOTA FAMILIAR A

CUBRIR

ENTREGA RECIBO DE PAGO A

SOLICITANTE

RECIBE DEL USUARIO

COMPROBANTE DE PAGO

REALIZA REGISTRO

BIOMÉTRICO A > DE 10 AÑOS

ENVÍA A FAMILIA A CONSULTA

SEGURASESVER

ENTREGA AL SOLICITANTE

POLIZA DE REAFILIACIÓN


USUARIO RECIBE Y FIRMA

PAQUETE DE DOCUMENTOS

INTEGRA Y ARCHIVA

EXPEDIENTE DE REAFILIACIÓN

SITEMA DE ADMINISTRACIÓN

DEL PADRÓN

FIN

150

Procedimiento

Nombre: Objetivo: Frecuencia:

Supervisión de Módulos de Afiliación y Orientación (MAO´s). Supervisar las actividades asignadas a los MAOS, de conformidad con lo establecido en las disposiciones normativas vigentes. Diaria y Mensualmente.

Normas

La supervisión se realizará de acuerdo con la Cédula de Supervisión y el Programa de Supervisión

anual que valide la Dirección de Afiliación y Operación.




151

Área Actividad Descripción Subdirección de Promoción y Afiliación

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11

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13

Recibe de la Dirección de Afiliación y Operación el Programa de Supervisión a los Módulos de Afiliación y Orientación. Elabora la Ruta de supervisión para los MAO´s, de acuerdo con el Programa de supervisión. Realiza la Supervisión del personal de los MAOS, confirma asistencia del personal, cumplimiento de horario de trabajo y proporciona asesoría de forma presencial y/o a través de medios remotos. Realiza visita mensual a los MAOS conforme al Programa de supervisión. Verifica limpieza, del Módulo, horarios, mapas y carteles, y documentos normativos del MAO, dentro del apartado de Promoción y Afiliación de la Cedula de acuerdo a la Cedula de Supervisión. Inspecciona que el personal del MAO porte el uniforme y gafetes, conforme al Apartado de Personal de la Cedula de Supervisión. Revisa la calidad y organización del trabajo, además del conocimiento del puesto, la colaboración laboral, responsabilidad y disciplina del personal en el apartado de Trabajo y Desempeño de la Cédula de Supervisión al MAO. Verifica, con base en la Cédula de Supervisión, la calidad y puntualidad en la entrega de bitácoras de atención, las inconsistencias y la correcta integración de expedientes, conforme al anexo 4 del Manual de Afiliación y Operación. Brinda soporte Técnico al MAO supervisado, respecto de los posibles problemas en los equipos de cómputo o dificultades con el SAP y la Utilería del MAO. Se reúne con autoridades del Hospital donde se encuentre el MAO y con autoridades Municipales del área de influencia del Módulo, y solicita su opinión acerca de su funcionamiento y las necesidades que requieren en materia de Afiliación y Reafiliación. Entrega las Cédulas de Supervisión aplicadas e Informe de Supervisión a la Dirección de Afiliación y Operación y a la Subdirección de Administración del Padrón. La Subdirección de Administración del Padrón revisa y verifica si el MAO cumple de manera satisfactoria con lo dispuesto en la Cédula de Supervisión.

En caso de cumplir: Archiva la Cédula de Supervisión Fin

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16

17

En caso de que no cumplir: La Subdirección de Administración del Padrón elabora Memorándum al Jefe del MAO con las deficiencias encontradas y el tiempo perentorio para subsanarlas. Pasa tiempo La Subdirección de Administración del Padrón verificar el cumplimiento de las acciones instruidas. ¿Requiere la intervención de otras áreas? Coordina reunión para acordar cómo cubrir las necesidades de los Módulos.

FIN DEL PROCEDIMEINTO

153

SUPERVISIÓN DE MÓDULOS DE AFILIACIÓN Y ORIENTACIÓN (MAO´S).

INICIO

VERIFICA

BRINDA SOPORTE TÉCNICO E IDENTIFICA

DEFICIENCIAS

SOLICITA LA OPINIÓN

REVISA Y VERIFICA CUMPLIMIENTO DEL

MAO

¿CUMPLE?

NO

ELABORA

RUTA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISA Y ASESORA

INSPECCIONA

REALIZA VISITA MENSUAL

REVISA

ENTREGA DE BITÁCORAS E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES

CONFORME AL ANEXO 4 DEL MANUAL DE AFILIACIÓN Y OPERACIÓN. CALIDAD Y

PUNTUALIDAD

-DIRECCIÓN DE AFILIACIÓN Y OPERACIÓN-SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PADRÓN

¿REQUIERE LA INTERVENCIÓN DE

OTRAS ÁREAS?

SI

NO

COORDINA REUNIÓN

VERIFICA CUMPLIMIENTO DE CORRECCIÓN DE

ACCIONES

ELABORA

MEMORANDUM

FIN

DIRECCIÓN DEAFLIACIÓN Y OPERACIÓN

RECIBE

PROGRAMA ANUAL DE SUPERVISIÓN A MAO´S

MAO´S

O

O DE ACUERDO CON EL


PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

VERIFICALIMPIEZA,

HORARIOS, MAPAS, CARTELES, DOCTOS.

NORMATIVOS.

MAO´S

QUE EL PERSONAL PORTE EL UNIFORME

Y GAFETES.

CALIDAD Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO,

CONOCIMIENTO DEL PUESTO,

COLABORACIÓN,DISCIPLINA Y RESPONSABILIDAD.

PERSONAL DEL MAO

ACERCA DEL FUNCIONAMIENTO Y

NECESIDADES EN MATERIA DE AFILIACIÓN

Y REAFILIACIÓN


ENTREGA

CÉDULAS DE SUPERVISIÓN O

O

CON LO DISPUESTO EN LA CÉDULA DE

SUPERVISIÓN

O

SI

C


ARCHIVA

CÉDULAS DE SUPERVISIÓN O

O

FIN

PARA CUBRIR NECESIDADES DEL

MAO

154


Supervisión de brigadas de reafiliación del Seguro Popular en el Estado de Veracruz. Supervisar, dar seguimiento, control y dirección a las actividades asignadas a las brigadas de reafiliación del Seguro Popular en el Estado de Veracruz, de conformidad con lo establecido en las disposiciones normativas vigentes. Por evento.

Normas

La reafiliación se realiza de conformidad con el programa anual correspondiente que prevé el periodo

de prescripción de validez de las Cédulas de Características Socioeconómicas del Hogar (CECASOEH) de las familias beneficiarias del Sistema de Protección Social en Salud en la entidad.

- La Supervisión se realizará de acuerdo con el Manual de Funciones de los Supervisores Zonales y

demás normatividad en la materia vigente.




155

Área Actividad Descripción Subdirección de Promoción y Afiliación.

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5 6 7 8 9

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11

12

Recibe de la Dirección de Afiliación y Operación el Programa de Supervisión de Brigadas de Reafiliación del Seguro Popular en el Estado de Veracruz (en original). Traza las Rutas semestrales de supervisión de Brigadas de acuerdo con las metas de Reafiliación validadas. Gestiona en la Dirección Administrativa viáticos, sueldos y vales de gasolina para el personal de las brigadas de Reafiliación. Configura el equipo de cómputo de las Brigadas, con los programas que proporciona la Subdirección de Administración del Padrón. Entrega a Brigadas Ruta de Reafiliación, insumos, Papelería, de acuerdo con la meta de Trabajo en el periodo del operativo. Asigna equipos de cómputo y tramita Resguardo de cada integrante de la brigada de reafiliación. Soluciona problemas de equipo de cómputo, vehículos, gasolina, etc., durante el Operativo de Reafiliación, a las brigadas, y supervisa el trabajo de las brigadas conforme a l metas programadas. Envía semanalmente a la Subdirección de Administración del Padrón, los Cortes de la información, capturada por las Brigadas Recibe equipo e insumos de las brigadas al final del operativo y elabora Reporte del Operativo y turna a la Subdirección de Administración del Padrón y la Subdirección de Promoción y Afiliación Recibe Reporte del Operativo revisado por la Subdirección de Administración del Padrón y la Subdirección de Promoción y Afiliación. ¿Existen observaciones? Si no existen observaciones Archiva el Reporte del Operativo de manera cronológica Fin Si existen Observaciones Turna observaciones a ser atendidas, por otras áreas del Régimen Estatal de Protección Social en Salud. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

156

SUPERVISIÓN DE BRIGADAS DE REAFILIACIÓN

INICIO


RECIBE

PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE BRIGADAS

FIN

¿EXISTEN OBSERVACIONES?

NO

SI

TURNA OBSERVACIONES

OTRAS ÁREAS DEL REPSS

O

TRAZA RUTAS DE SUPERVISIÓN DE

BRIGADAS

CONFIGURA EQUIPO DE CÓMPUTO PARA

BRIGADAS

GESTIONA VIÁTICOS, SUELDOS

Y VALES DE GASOLINA


CON LOS PROGRAMAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE

ADMINISTRACIÓN DEL PADRÓN

ENTREGA PAPELERIA, METAS

DE TRABAJO Y RUTABRIGADAS

ASIGNA EQUIPOS DE CÓMPUTO Y

TRAMITA

RESGUARDO DEL EQUIPO

BRIGADAS

BRIGADAS

SOLUCIONA PROBLEMAS DURANTE

OPERATIVO Y SUPERVISA TRABAJO

ENVIA SEMANALMENTE

CORTES DE LA INFORMACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DEL PADRÓN

RECIBE EQUIPO E INSUMOS, ELABORA Y

TURNA

REPORTE DEL OPERATIVO

O

-SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PADRÓN-SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y AFILIACIÓN

RECIBE

REPORTE DEL OPERATIVO

O

-SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PADRÓN-SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y AFILIACIÓN

FIN

ARCHIVA

REPORTE DEL OPERATIVO O

DIRECCIÓN DE

AFILIACIÓN Y

OPERACIÓN

Subdirección de

Administración del

Padrón

157

Procedimiento

Nombre:

Objetivo:

Frecuencia:

Integración del Padrón de Beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud. Integrar el Padrón Único de Beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Mensual.

Normas

La integración del Padrón se realizará de acuerdo con los calendarios de cierre de mes que emita la

Dirección de Planeación y Administración del Padrón de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud. Artículo 50: El Padrón será de tipo nominal y deberá contener, al menos, los siguientes elementos: nombre, apellido paterno, apellido materno, fecha de nacimiento, sexo, Clave Única del Registro de Población, domicilio actual, incluyendo localidad, municipio y entidad, posición en el hogar, clave única de identificación por familia asignada por la Comisión, vigencia de derechos, nivel de cuota familiar y el establecimiento para la atención médica de adscripción.




158

Área Actividad Descripción Subdirección de Administración del Padrón

1 2 3 4

Recibe Manual de Operación del Sistema de parte de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, vía electrónica, con las herramientas para la sincronización e integración de las bases de datos. Programa fechas de recepción de las Bases de datos procedentes de los Módulos de Afiliación y Orientación (MAO´s) no conectados al Servidor Estatal del Padrón de Beneficiarios y de las Brigadas de Afiliación y/o Reafiliación, a través de los Supervisores. Recibe de los Módulos de Afiliación y Orientación, de las Brigadas de Afiliación y/o Reafiliación; el Respaldo de su base de datos, así como de los Supervisores y/o de los Módulos de Afiliación y Orientación (MAO´s) no conectados al Servidor Estatal del Padrón de Beneficiarios. Integra las bases de datos enviadas por los supervisores y/o Módulos de Afiliación y Orientación (MAO´s) no conectados al Servidor del Padrón Estatal de Beneficiarios. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

159

INTEGRACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

INICIO

RECIBECOMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN

SOCIAL EN SALUD

MANUAL DE OPERACIÓN DEL

SISTEMA

PROGRAMA FECHAS DE RECEPCIÓN

BASES DE DATOS DE MAO´S Y BRIGADAS

RECIBEMAO´S Y BRIGADAS

RESPALDO DE BASES DE DATOS DE MAO´S

Y BRIGADAS

INTEGRA AL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DE

VERACRUZ

BASES DE DATOS DEL PADRÓN DE

BENEFICIARIOS DE VERACRUZ

FIN

160

Procedimiento

Nombre:

Objetivo:

Frecuencia:

Validación del Padrón de Beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud. Contar con un Padrón de Beneficiarios Íntegro, Confiable y actualizado. Mensual.

Normas

La integración del Padrón se realizará de acuerdo con los calendarios de cierre de mes establecidos

por la Dirección de Planeación y Administración del Padrón de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

La validación del Padrón de Beneficiarios se realizará con el software o herramientas de validación

diseñada para ello.

Establece de acuerdo al calendario enviado por la Dirección de Planeación y Administración del Padrón de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), las fechas de corrección de inconsistencias para los Módulos de Afiliación y Orientación (MAO´s) de tal forma que permita aplicar dos veces las validaciones.




161


1

2

3

4

5

6

7

8

9

9A

10

11

Concentra las Bases de datos generadas por los Módulos y/o Brigadas de Afiliación para la validación correspondiente al cierre de mes. Recibe Herramientas (software) de validación del padrón del mes de que se trate e integra al Padrón Estatal de Beneficiarios. Aplica validaciones al sistema del Padrón Estatal de Beneficiarios. Revisa Resultados de la validación en el sistema y clasifica según el tipo de inconsistencia. Establece fechas de corrección de inconsistencias para Módulos de Afiliación y Orientación (MAO´S) para aplicar dos veces las validaciones de acuerdo al calendario enviado por la Dirección de Planeación y Administración del Padrón de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS). Envía Respaldo del Padrón Estatal de Beneficiarios a los MAO´s para su corrección. Pasa tiempo Recibe de los Módulos de Afiliación y Orientación (MAO´S) la corrección de inconsistencias. Integra correcciones al Padrón Estatal de Beneficiarios Revisa la información del Padrón Estatal de Beneficiarios actualizado que se enviará a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud para validación. ¿Está correcta la información? En caso de no estar correcta: Continúa con la actividad número 7. En caso de estar correcta: Realiza un respaldo de la información en la base de datos que contiene las correcciones hechas por los Módulos de Afiliación y Orientación y la envía a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. Realiza respaldos diarios del Padrón de Beneficiarios, de acuerdo a lo determinado por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, que permitan dar seguridad en el desempeño del trabajo, y resguarda los datos en el Servidor Estatal del Padrón. Comprime el archivo original del Padrón de Beneficiarios, lo almacena en el servidor y lo elimina del respaldo original.

162

12

13

Revisa que cada semana, se copien los respaldos realizados en un CD WRITER y procede a su resguardo. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

163

VALIDACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

INICIO

CONCENTRA INFORMACIÓN PARA

CIERRE DE MES

MAO´S YBRIGADAS

BASE DE DATOS

ACORDE A CALENDARIO DE LA

CNPSS

RECIBE SOFTWARE DEL MES E INTEGRA

CNPSS

PADRÓN ESTATAL DE BENEFICIARIOS

APLICA VALIDACIÓN AL SISTEMA


FIN

REVISA INCONSISTENCIAS Y

CLASIFICA

RESULTADO DE VALIDACIONES

PROGRAMA FECHAS DE CORRECCIÓN

ENVÍA A MAO´S PARA CORRECCIÓN

RESPALDO DEL PADRÓN ESTATAL DE

BENEFICIARIOS

RECIBE DE LOS MAO´S


BENEFICIARIOS CON CORRECCIONES

INTEGRA CORRECCIONES


REVISA INFORMACIÓN PARA VALIDACIÓN

PADRÓN ESTATAL DE BENEFICIARIOS ACTUALIZADO


ENVÍA A CNPSS

PADRÓN ESTATAL DE BENEFICIARIOS ACTUALIZADO

1

SI

NO

1


BENEFICIARIOS

COMPRIME, ALMACENA Y ELIMINA

RESPALDO


REALIZA RESGUARDO

REVISA Y RESGUARDA EL

RESPALDO DE LA SEMANA

RESPALDO SEMANAL

164

Procedimiento

Nombre:

Objetivo:

Frecuencia:

Resguardo del Padrón de Beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud. Contar con un respaldo de la información del Padrón de Beneficiarios, integro, confiable y actualizado. Diario.

Normas

El resguardo del padrón se realizará diariamente para evitar contingencias que ocasionen la pérdida de información.

El Departamento de Soporte Técnico del Padrón es el encargado de resguardar la información.

El resguardo del Padrón de Beneficiarios se realizará de acuerdo a lo dispuesto en los Lineamientos

de Afiliación, Operación, Integración del Padrón de Beneficiarios y Determinación de la Cuota Familiar del Sistema de Protección Social en Salud.




165


1 2 3 4

Recibe los Lineamientos de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (vía electrónica) que se emiten para que los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud resguarden la información. Realiza respaldos diarios del Padrón de Beneficiarios, de acuerdo a lo determinado por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, que permitan dar seguridad en el desempeño del trabajo, y resguarda los datos en el Servidor Estatal del Padrón. Comprime el archivo original del Padrón de Beneficiarios, lo almacena en el servidor y lo elimina del respaldo original. Revisa que cada semana, se copien los respaldos realizados en un CD WRITER y procede a su resguardo. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

166

RESGUARDO DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD. INICIO

REALIZA RESGUARDO


BENEFICIARIOS

COMPRIME, ALMACENA Y ELIMINA

RESPALDO


FIN

REVISA Y RESGUARDA EL

RESPALDO DE LA SEMANA

CNPSS= COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

RECIBE

LINEAMIENTOS PARA RESGUARDO DE

INFORMACIÓN

CNPSS

RESPALDO SEMANAL

167

Procedimiento

Nombre:

Objetivo:

Frecuencia:

Comprobación de Gastos y Viáticos del personal de los MAO´S (Módulos de Afiliación y Orientación). Cumplir en tiempo y forma con la Comprobación de Gastos y Viáticos, contenidos en el Manual de Políticas para el Trámite y Control de Viáticos y Pasajes vigente. Permanente.

Normas

La Comprobación de Gastos y Viáticos se realizará de manera permanente para cumplir con el Manual de Políticas para el Trámite y Control de Viáticos y pasajes Vigente.

La Subdirección de Promoción y Afiliación es la responsable de servir de enlace, para la

Comprobación de Gastos y Viáticos de los MAO´S (Módulos de Afiliación y Orientación), con la Subdirección de Recursos Financieros.




168

Área Actividad Descripción Subdirección de Promoción y Afiliación

1 2 3 4 5

5A 6 7

Gestiona ante la Subdirección de Recursos Financieros, las Guías de paquetería (20) por MAO (Módulo de Afiliación y Orientación), para que envíen a través de este sistema las Comprobaciones de Gastos y Viáticos que se generen de forma permanente. Los MAO´S (Módulos de Afiliación y Orientación) reciben las Guías de Paquetería correspondientes, para enviar la documentación comprobatoria de gastos realizados, conforme a viáticos que ampare las comisiones realizadas, de acuerdo a lo estipulado en el Manual de Políticas para el Trámite y Control de Viáticos y Pasajes. Pasa el tiempo La Subdirección de Promoción y Afiliación recibe los paquetes de Comprobaciones de los MAO´S (Módulos de Afiliación y Orientación) y los remite a la Subdirección de Recursos Financieros. Revisa, ordena y traslada las comprobaciones de viáticos a la Subdirección de Recursos Financieros La Subdirección de Recursos Financieros recibe los paquetes de Comprobaciones de parte de la Subdirección de Afiliación y Promoción. ¿Cumplen con los Requisitos de Comprobación? En caso de no cumplir: La Subdirección de Recursos Financieros regresa las comprobaciones improcedentes. La Subdirección de Promoción y Afiliación Gestiona reposición de comprobaciones con los MAO´S. En caso de cumplir: FIN DEL PROCEDIMIENTO.

169

COMPROBACIÓN DE GASTOS Y VIÁTICOS

INICIO

FIN

GESTIONA EN RECURSOS

FINANCIEROS

SI

NO

GUIAS DE PAQUETERÍA PARA

ENVÍO DE COMPROBACIÓN

ENTREGA A MAO´S

GUIAS DE PAQUETERÍA PARA

ENVÍO DE COMPROBACIÓN

RECIBE DE LOSMAO´S

PAQUETERÍA CON LAS

COMPROBACIONES

REVISA, ORDENA Y TRASLADA LAS

COMPROBACIONES

RECURSOS FINANCIEROS

RECIBE Y REVISA

LAS COMPROBACIONES

¿CUMPLE CON REQUISITOS?

REGRESA COMPROBANTES IMPROCEDENTES

GESTIONA REPOSICIÓN DE COMPROBANTE

DIRECCIÓN

ADMINISTRATIVA

Subdirección de

Recursos Financieros

170


Recepción y Registro del Recurso del Programa Desarrollo Humano Oportunidades.

Objetivo: Garantizar la eficiencia en la solicitud y manejo de los recursos que aporta el Programa Desarrollo Humano Oportunidades, necesarios para la atención de la población en extrema pobreza y con altos índices de desnutrición y enfermedades básicas curables.

Frecuencia: Anual.

Normas

Los Recursos Financieros se deben solicitar una vez por año, de acuerdo al Convenio para la transferencia de recursos financieros que se signe con la CNPSS.

El Programa Operativo Anual del Programa Desarrollo Humano Oportunidades se debe anexar a la solicitud de los Recursos Financieros.

La programación, presupuestación, control y evaluación del gasto público se debe asegurar que estén sujetos a sistemas de control presupuestario.

La ejecución de los Recursos Financieros se debe realizar con apego a las Reglas de Operación del Programa Desarrollo Humano Oportunidades del año de que se trate.




171

Área Actividad Descripción Subdirección de Recursos Financieros Departamento de Presupuesto

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Recibe de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud el Convenio para la Transferencia de Recursos Financieros en original, para su revisión y validación. Revisa el contenido y monto de inversión comprometido en el Convenio para la Transferencia de Recursos Financieros y recaba firmas de las autoridades del Organismo. Solicita a la Secretaría de Finanzas y Planeación información referente a la Cuenta Bancaria sobre la que se realizará la transferencia de los recursos. Pasa el tiempo Recibe de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Oficio de notificación de Cuenta bancaria en original. Elabora Oficio de notificación de cuenta bancaria en original y copia y recaba firma del director administrativo y lo envía para su conocimiento a la Comisión Nacional de Protección social en Salud y archiva de manera cronológica permanente la copia.

Pasa el tiempo. Recibe SEFIPLAN recursos financieros de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, para el REPSS en la cuenta notificada. Recibe y registra el REPSS, el monto de Recursos ministrados por la Secretaría de Finanzas y Planeación mediante Transferencia para su ejecución oportuna. Pasa el tiempo Elabora Presupuesto para las Jurisdicciones Sanitarias del Estado de acuerdo a la partida del gasto que ejercen Aprueba la Subdirección de Recursos Financieros el presupuesto por Jurisdicciones con el visto bueno de la Dirección Administrativa.


172

RECEPCIÓN Y REGISTRO DEL RECURSO DEL PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES.

INICIO

FIN

CNPSS

RECIBE

CONVENIO PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISA Y RECABAINVERSIÓN

COMPROMETIDA

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS

SOLICITA

CUENTA BANCARIA PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS

SEFIPLAN

RECIBE

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE CUENTA BANACARIA

ELABORA

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE NÚMERO DE CUENTA BANCARIA

RECIBE(SEFIPLAN)

RECURSOS FINANCIEROS PARA EL REPSS

CNPSS

SEFIPLAN

CNPSS

C

RECIBE

MONTO DE RECURSOS FINANCIEROS MINISTRADOS

ELABORA

PRESUPUESTO POR JURISDICCIÓN DE ACUERDO APARTIDA DE GASTO

SEFIPLAN

REPSS

APRUEBA

PRESUPUESTO POR JURISDICCION

DIR. ADMTIVO.SUBDIR. REC. FINANCIEROS

173

Procedimiento

Nombre:

Ejercicio y Comprobación del recurso para la Nómina del Programa Desarrollo Humano Oportunidades.

Objetivo: Ejercer correctamente el recurso correspondiente al Programa Desarrollo Humano Oportunidades para el pago de nómina del personal médico contratado por los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), a fin de atender a las familias afiliadas al programa de Oportunidades en cuanto a servicios de salud a la persona.


Normas

La contratación del personal médico por parte de Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), debe estar apegada a las Reglas de Operación del PHDO.

La revisión de la documentación comprobatoria (Nóminas), se debe realizarse de acuerdo con las Reglas de Operación del PDHO.

El registro contable se debe llevar a cabo con el soporte documental de la nómina correspondiente al PDHO.

La transferencia delos recursos financieros para el pago de la nómina Oportunidades a SESVER, se debe hacer de acuerdo al comunicado de la Subdirección de Recursos Humanos.

La Captura de la información se debe hacer en el Sistema de Integración y Control Presupuestal (SICOPRE 2011) para comprobar ante la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS).




174


Subdirección de Recursos Financieros

Departamento de Órdenes de Pago

1

1A

2

3

4

5

6

7

8

Recibe Oficio de la Dirección Administrativa de SESVER y documentos

anexos (Nóminas originales del personal adscrito al programa de

Oportunidades, así como el resumen), y determina si la documentación

está correcta.

¿Esta correcta la documentación?

No es correcta la documentación:

Notifica a la Dirección Administrativa de SESVER la situación mediante

oficio.

Continúa con la actividad Número 1.

Si es correcta la documentación:

Entrega resumen de nómina del PDHO al Departamento de Contabilidad

y al Departamento de Caja.

Captura mediante el SICOPRE, sella y archiva las Nóminas originales.

Imprime reporte SICOPRE, en un tanto y recaba firma del Director

Administrativo y del Director General del REPSS.

Elabora Oficio de comprobación del reporte SICOPRE a la CNPSS,

recaba firma del Director Administrativo del REPSS.

Envía Oficio de comprobación y el reporte SICOPRE en un tanto, para

firma del Director de SESVER.

Pasa el tiempo.

Recibe oficio de comprobación y reporte SICOPRE en un tanto firmado

por el Director de SESVER.

Envía oficio de comprobación y reporte SICOPRE en un tanto al

175


Director General de Financiamiento de la CNPSS; al Director General del

REPSS y al Órgano Interno de Contralor en el REPSS, archiva acuse de

recibo.


176

EJERCICIO Y COMPROBACIÓN DEL RECURSO PARA LA NÓMINA DEL PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES.

OFICIO

INICIO

DIR. ADTIVASESVER

RECIBE

RESUMEN DE NÓMINA DEL PDHO

OFICIO, DOCUMENTACIÓN Y NÓMINA DEL PDHO

FIN

SI

NO¿ES CORRECTA LA INFORMACIÓN?

ENTREGA

CAPTURA

NÓMINA EN SICOPRE

IMPRIME Y RECABA FIRMAS

ELABORA Y RECABA FIRMA DEL

DIRECTOR ADMVO.

OFICIO DE COMPROBACIÓN DEL REPORTE SICOPRE

ENVÍA

OFICIO DE COMPROBACIÓN Y REPORTE SICOPRE

C

NOTIFICA A SESVER

1

1

DEPTO. DE CONTABILIDAD Y

CAJA

RESUMEN DE NÓMINA DELPDHO

SESVER

RECIBE

OFICIO DE COMPROBACIÓN Y REPORTE SICOPRE

SESVER

DIR. GRAL DE FINANCIEMIENTO DE LA

CNPSS

ENVÍA

REPORTE DEL SICOPRE

OFICIO Y REPORTE SICOPRE T

1

C

2

3

DIR. GRAL DEL REPSS

OIC DEL REPSS

SICOPRE

SICOPRE

177

Procedimiento

Nombre:

Ejercicio y Comprobación del Recurso para Gastos de Operación del Programa Desarrollo Humano Oportunidades en Jurisdicciones Sanitarias del Estado de Veracruz.

Objetivo: Ejercer correctamente el recurso correspondiente al Programa Desarrollo Humano Oportunidades, para el pago de gastos de operación en la Jurisdicciones Sanitarias relacionadas con la atención a las familias afiliadas a dicho programa.

Frecuencia:

Mensual.

Normas

La documentación comprobatoria debe cumplir con los requisitos señalados en el Artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación.

La transferencia del recurso para el pago de gastos de operación a las jurisdicciones sanitarias se deben realizar de acuerdo con las Reglas de Operación del PDHO.

La revisión de la documentación comprobatoria (Gastos de operación) se debe realizar de acuerdo a Código Fiscal Federal.

El registro contable se debe realizar con el respaldo de la documentación comprobatoria correspondiente.

La captura se debe hacer mediante el Sistema de Integración y Control Presupuestal (SICOPRE).


Elaboración Autorización

Enero/2013 Abril/2013 Subdirección de


Dirección General Junta de Gobierno

178




1

2

3

4

5

6

7

8

Elabora presupuesto para las Jurisdicciones Sanitarias y oficio de

autorización de la Dirección Administrativa y Subdirección de

Recursos Financieros.

Recibe de la Dirección Administrativa el presupuesto autorizado

para las Jurisdicciones Sanitarias.

Envía presupuesto autorizado a las Jurisdicciones Sanitarias,

Director General de SESVER, Director General del REPSS, OIC del

REPSS, Contralor Interno de SESVER, Departamento de

Programación y Presupuesto de SESVER; archiva acuse de recibido.

Pasa el tiempo.

Recibe de las Jurisdicciones Sanitarias de SESVER Solicitud de transferencia de recursos.

Transfiere recursos solicitados a las Jurisdicciones Sanitarias por

transferencias interbancarias.

Pasa el tiempo.

Recibe de las Jurisdicciones Sanitarias en el Estado de Veracruz, la

comprobación de los recursos transferidos.

¿Está correcta la comprobación?

No esta correcta la comprobación:

Notifica mediante oficio a la Jurisdicción Sanitaria la situación.

Continúa con la actividad Número 6.

Si esta correcta la comprobación:

Entrega la comprobación al Departamento de Contabilidad para su

registro.

179



9

10

11

12

13

14

Captura en el SICOPRE, y archiva la documentación comprobatoria

original.

Imprime reporte del SICOPRE, y lo turna a firma del Director

Administrativo y del Director General del REPSS.

Elabora oficio de comprobación del reporte SICOPRE para la

CNPSS, con firma del Director Administrativo del REPSS.

Envía al Director General SESVER el oficio de comprobación y el

reporte SICOPRE para firma.

Pasa el tiempo.

Recibe de la Dirección General de SESVER, oficio de comprobación y reporte SICOPRE con la firma correspondiente.

Envía oficio de comprobación y reporte SICOPRE al Director

General de Financiamiento de la CNPSS; al Director General del

REPSS y al OIC del REPSS, archiva acuse de recibo.


180

EJERCICIO Y COMPROBACIÓN DEL RECURSO PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES EN JURISDICCIONES SANITARIAS DEL ESTADO DE VERACRUZ

INICIO

ELABORA

OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEJURISDICCIONESSANITARIAS

RECIBE


RECIBE

¿ESTÁ CORRECTA LA COMPROBACIÓN?

NOTIFICA A LA JURISDICCIÓN

SANITARIA

TRANSFIERE

RECURSOS FINANCIEROS A JURISDICCIONES SANITARIAS

ENTREGA

COMPROBACIÓN

CAPTURA Y ARCHIVA

COMPROBACIÓN EN SICOPRE

C

RECIBE

COMPROBACIÓN DE RECURSOS TRANSFERIDOS

DE LAS JURISDICCIONES

SANITARIAS

1

OFICIO Y PRESUPUESTO AUTORIZADO DE JURISDICCIONESSANITARIAS


NO

SI

1

DEPTO. DE CONTABILIDAD

IMPRIME

REPORTE SICOPRE

SOLICITUD DE RECURSOS Y TURNA

2

C


ENVÍA

OFICIOS CON PRESUPUESTO AUTORIZADO A JURISDICCIONES SANITARIAS

1-2

5

DIR. GRAL DE SESVER Y DIR. GRAL DEL REPSS

OIC EN EL REPSS Y CONTRALOR INTERNO DE

SESVER

0

3 - 4

1

2

DOCUMENTACIÓNCOMPROBATORIA

181

EJERCICIO Y COMPROBACIÓN DEL RECURSO PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES EN JURISDICCIONES SANITARIAS DEL ESTADO DE VERACRUZ

182


Revisión de Documentación Comprobatoria de Recursos Ejercidos del Seguro Popular.

Objetivo: Validar que la documentación comprobatoria de gastos de operación y nómina estén debidamente soportados con base en el Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud en la Entidad Veracruzana.


Normas

Para la revisión de documentación comprobatoria de recursos ejercidos del Seguro Popular se deben considerar los Conceptos de Gasto Anexo IV según Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud en la Entidad Veracruzana,

La Documentación Comprobatoria debe cumplir con los requisitos fiscales, proceso de licitación, y

requisitos de entrada y salida del almacén y la Ley del ISR.




183

Área Actividad Descripción Subdirección de Recursos Financieros Departamento de Contabilidad

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Recibe de la Subdirección de Recursos Financieros de SESVER la Documentación Comprobatoria de los recursos asignados. Revisa y analiza que la Documentación Comprobatoria en original, cumpla con los requisitos. Valida que cumpla con los requisitos la documentación comprobatoria. ¿Cumple con los requisitos? No cumple: Elabora y turna envía Oficio de Observaciones explicando los motivos de la devolución, a la Subdirección de Recursos Financieros de SESVER y archiva copia. Continúa en la actividad No. 1 Si cumple: Registra en la base de datos (VERNF2008 BASE) la información requerida y genera los Formatos VERNF2008 BASE 1-14 de comprobación del Anexo IV. Imprime, revisa y recaba firma en los Formatos de comprobación del Anexo IV Elabora Oficio para envío de Formatos de comprobación del Anexo IV, con la firma del Secretario de Salud de SESVER, el Director General del REPSS y el Director Administrativo del REPSS. Envía Oficio y Formatos de comprobación del Anexo IV a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) y archiva acuse de recibido. Envía a la Subdirección de Recursos Financieros de SESVER la Documentación Comprobatoria. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

184

REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE RECURSOS EJERCIDOS DEL SEGURO POPULAR

FORMATOS CON LA COMPROBACIÓN ANEXO IV

INICIO

SUBDIR. REC. FINC. DE SESVER

C

FIN

1

RECIBE

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE RECURSOS ASIGNADOS CON ATERIORIDAD

REVISA Y ANALIZA

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

VALIDA

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

CUMPLE CON LOS REQUISITOS

NOELABORA Y

ENVÍA

OFICIO DE OBSERVACIONES

O-1

1

SI

REGISTRA Y GENERA

DOCUMENTACIÓN COMPROBACIÓN DEL ANEXO IV

FORMATOS VERNF 2008-BASE 1-14

ELABORA Y ENVÍA

OFICIO DE ENVÍO

IMPRIME, REVISA Y RECABA FIRMA

FORMATOS COMPROBACIÓN ANEXO IV O

SEC. SALUDDIR. GRAL Y

DIR ADMTIVO DELREPSS

SUBDIR. REC. FINAC. SESVER

ENVIA

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ORIGINAL PARA SU ARCHIVO

SUBDIRECCION DE RECURSOS

FINANCIEROS DE SESVER

O

FIRMADOS POR EL SEC. SALUDDIR. GRAL Y DIR ADMTIVO DELREPSSO

FORMATOS CON LA COMPROBACIÓN ANEXO IV

ENVÍA

OFICIO

O

COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

185


Comprobación del Fondo Revolvente.

Objetivo: Contar con la disponibilidad de Recursos en efectivo para la atención de pagos inmediatos menores a $ 15,000.00 (Quince mil pesos).

Frecuencia: Quincenal.

Normas

Para comprobación del Fondo Revolvente los comprobantes presentados para pago deben estar en el Formato de Pago, para hacerlos efectivo y estar autorizados por el Director Administrativo.

La Subdirección de Recursos Financieros previamente debe revisar la documentación comprobatoria del

Fondo Revolvente de cada Área del REPSS.

El Director Administrativo debe validar con su rúbrica el Formato de Pago del Fondo Revolvente de cada Área del REPSS.




186

Área Actividad Descripción Subdirección de Recursos Financieros Departamento de Caja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

Recibe Facturas originales de las áreas Administrativas del REPSS para su pago. Valida Factura en la página web del Sistema de Administración Tributaria (SAT). Elabora Oficio de entrega de Fondo Revolvente al titular de cada Área del REPSS, señalando el monto asignado y turna copia a los titulares de las Direcciones de área del Organismo. Archiva en Expediente el Oficio de entrega de Fondo Revolvente. ¿Están las Facturas registradas en los controles del SAT? No están registradas: Devuelve Factura(s) apócrifa(s) al área responsable del Organismo y se notifica a la Subdirección Jurídica. Conecta con la actividad No. 1 Si están registradas: Realiza pago de Factura(s) en efectivo. Imprime Formato de Comprobación de Gastos y adhiere las Facturas y/o Vales de comprobación de Gastos. Gestiona firmas de autorización del Director Administrativo y del Área Administrativa del REPSS que corresponda, en el Formato de Comprobación de Gastos. Pasa el tiempo. Recibe Formato de Comprobación de Gastos y Facturas autorizadas por el Director Administrativo y el área correspondiente del REPSS. Realiza transferencia electrónica del reintegro del Fondo Revolvente comprobado y retira el efectivo de la cuenta bancaria. Ingresa el efectivo a la caja chica la cual se encuentra bajo su resguardo. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

187

COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE.

INICIO

FIN

RECIBE

ÁREAS ADMITIVAS.

FACTURAS EN ORIGINAL

VALIDA

FACTURAS EN ORIGINAL

EN PÁGINA WEB DEL SAT

ARCHIVA

OFICIO DE ENTREGA DEL FONDO REVOLVENTE

NO

SI

¿ESTÁN LA FÁCTURAS

REGISTRADA EN EL SAT?

REALIZA

DEVUELVE

FACTURA(S)APÓCRIFA Y NOTIFICA

JURÍDICO

1

1

PAGO DE FACTURA EN EFECTIVO

IMPRIME

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS Y ADHIERE COMPROBANTES

GESTIONA

AUTORIZACIÓN DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

DIR. ADMINISTRATIVOY ÁREA ADMTIVA.

RECIBE

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS Y FACTURAS AUTORIZADAS

ÁREAS ADMITIVAS.

REALIZA

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA PARA REINTEGRO DEL FONDO

RETIRO DE EFECTIVO DE CUENTA BANCARIA

EFECTIVO A CAJA CHICA

C

REALIZA

INGRESA

ELABORA Y TURNA

OFICIO DE ENTREGA DEL FONDO REVOLVENTE

COPIA DE OFICIO

DIRECTORES DE ÁREA

188

Procedimiento

Nombre:

Elaboración de Sujeto a Comprobar del Régimen Estatal de Protección Social en Salud.

Objetivo: Tramitar la solicitud-comprobación de recursos de Sujeto a Comprobar, presentados por las Áreas Administrativas del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, realizando su registro presupuestal y contable.

Frecuencia: Diario.

Normas

La documentación comprobatoria para la elaboración del Sujeto a Comprobar debe cumplir con lo que establecen los Lineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Veracruz.

Las solicitudes de Sujetos a Comprobar, deben cumplir con los Requisitos fiscales vigentes, no

deben presentar alteraciones ni enmendaduras, deben corresponder a la partida presupuestal de tipo de gasto autorizada, no deben exceder de 15 días de expedición, deben estar acompañada de las comprobaciones de gasto en original y haber clasificado el gasto en la partida presupuestal correcta.

La programación, presupuestación, control y evaluación del gasto público, deberán estar sujetos a los

sistemas de control financiero vigentes. La ejecución de los recursos financieros debe realizarse conforme a las Reglas de Operación de cada

uno de los Programas que integran el Sistema Nacional de Protección Social en Salud.




189


1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

Recibe de las áreas administrativas del Régimen Estatal de Protección Social en Salud las solicitudes de comprobación de recursos por Sujeto a Comprobar y su documentación soporte. Revisa que cumpla con los requisitos establecidos, registra y clasifica por partida de gasto las solicitudes de comprobación de recursos por Sujeto a Comprobar. ¿Cumple con los requisitos establecidos? No cumple con requisitos: Reintegra la solicitud de Sujeto a Comprobar y su documentación soporte al Área Administrativa que la tramitó, para su corrección y realizar nuevo trámite. Si cumple con requisitos: Solicita al Departamento de Presupuesto la disponibilidad presupuestal, para los conceptos de gasto autorizados. Recibe del Departamento de Presupuesto la autorización de la disponibilidad presupuestal correspondiente. Elabora los recibos en tres tantos correspondientes. Gestiona firma de autorización en los recibos y las Solicitudes-Comprobación de Recursos por Sujeto a Comprobar, de la Subdirección de Recursos Financieros, el Departamento de Contabilidad y el de Caja. Turna los recibos elaborados y las Solicitudes-Comprobación de Recursos por Sujeto a Comprobar al Departamento de Órdenes de Pago para la afectación del gasto de acuerdo a los conceptos autorizados. Recibe del Departamento de Órdenes de Pago acuse de los recibos elaborados y las Solicitudes-Comprobación de Recursos por Sujeto a Comprobar y los mantiene en resguardo Pasa tiempo. Recibe notificación del Departamento de Caja, de la elaboración de los cheques. Solicita al Departamento de Caja los cheques elaborados y las respectivas Pólizas para su entrega. Entrega al Área Administrativa solicitante los Cheques elaborados y recaba firma y sello de recibido en la Póliza correspondiente. Registra la comprobación del gasto y entrega al Departamento de Caja la o las

190


14

Pólizas con la firma de recibidas. Archiva los expedientes de las solicitudes de Sujeto a Comprobar, conforme al gasto realizado.


191

ELABORACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.

DEPTO. DE CAJA

INICIO

C

FIN

RECIBE

SOLICITUDES DE COMPROBACIÓN DE RECURSOS POR SUJETOA COMPROBAR

REVISA

SOLICITUDES DE COMPROBACIÓN DE RECURSOS POR SUJETOA COMPROBAR

¿CUMPLE CON REQUISITOS?

REGRESA SOLICITUD AL ÁREA

SOLICITANTE

1

1

ÁREAS ADMTIVAS.

NO

SI

SOLICITA

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

RECIBE

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTALAUTORIZADA

DEPTO. DE PPTO.

ELABORA

RECIBOS

3T

GESTIONA

AUTORIZACIÓN DE RECIBOS Y SOLICITUDES DE COMPROBACIÓN

TURNA

RECIBOS Y SOLICITUDES DE COMPROBACIÓN AUTORIZADOS

RECIBE

ACUSE DE RECIBOS Y SOLICITUDES DE COMPROBACIÓN

DEPTO. DE ÓRDENES DE

PAGO

RECIBE

NOTIFICACIÓN DE CHEQUES ELABORADOS

SOLICITA

AL DEPTO. DE CAJA

CHEQUES ELABORADOS Y

PÓLIZAS

ENTREGA

CHEQUES

ÁREA ADTVA. SOLICITANTE

C

ARCHIVA

EXPEDIENTE DE COMPROBACIÓN DEL GASTO Y PÓLIZAS REQUISITADAS

DEPTO. DE ÓRDENES DE

PAGO

REGISTRACOMPROBACIÓN

DEL GASTO Y ENTREGA PÓLIZAS

AL DEPTO. DE CAJA

RECABA FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

EN POLIZA

SUBDIR DE REC FINANCIEROS

JEFE DEPTO DE CAJA

JEFE DEPTO DE CONTABILIDAD

192


Elaboración del Informe de Gestión Financiera del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Veracruz.

Objetivo: Generar información mensual agregada sobre el desempeño de la gestión financiera que permita conocer los avances en la gestión de recursos producto de la operación del Régimen de Protección Social en Salud, que sirva para la toma de decisiones a fin de eficientar el desarrollo de los diferentes programas que integran el Sistema de Protección Social en Salud de Veracruz.


Normas

El Informe de Gestión Financiera del Régimen Estatal de Protección Social se debe elaborar durante la última semana de cada mes, se debe entregar durante los primeros cinco días de cada mes, y debe ser consolidada en un informe anual.

La aplicación de recursos autorizados, para los Programas; Seguro Popular (SP), Seguro Médico para una Nueva Generación (SMNG), Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos (FPcGC) y del Programa Desarrollo Humano Oportunidades (PDHO), se debe apegar al calendario mensual establecido.

La programación, presupuestación, control y evaluación del gasto público se debe sujetar al sistema de control financiero vigente.

La ejecución de los recursos financieros debe ser de acuerdo a lo que establecen las Reglas de Operación de cada uno de los Programas que integran el Sistema Nacional de Protección Social en Salud.


Elaboración Autorización Subdirección de Recursos

Financieros Dirección General Junta de Gobierno


193

Área Actividad Descripción Subdirección de Recursos Financieros Departamento de Órdenes de Pago

1 2 3 4 5 6 7

Recibe del Subdirector de Recursos Financieros la instrucción de iniciar el proceso de elaboración del Informe de Gestión. Solicita Información por medios electrónicos a las Jefaturas de Departamento de la Subdirección de Recursos Financieros (Presupuesto y Contabilidad ), sobre los avances y distribución actualizada de los recursos convenidos, presupuestados, ministrados y por ministrar, ejercidos, comprobados y por comprobar, comprometidos y disponibles del ejercicio presupuestal en operación, de los Programas del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular, Seguro Médico para una Nueva Generación SMNG, Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos FPcGC ) y del Programa Desarrollo Humano Oportunidades. Pasa el tiempo Recibe del Departamento de Presupuesto la información en medios electrónicos, los avances actualizados en la distribución presupuestal del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular, SMNG, FPcGC) y del Programa Desarrollo Humano Oportunidades. Recibe del Departamento de Contabilidad la información en medios electrónicos, los avances actualizados de la distribución presupuestal relativa a los recursos solicitados, ministrados y por ministrar a la Secretaría de Finanzas y Planeación de los ejercicios fiscales en operación del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular) y del Programa Desarrollo Humano Oportunidades Consolida la información de su competencia sobre los avances actualizados de la Aportación Solidaria Estatal relativa a los recursos programados, modificados, ministrados y por ministrar a la Secretaría de Finanzas y Planeación; de los recursos autorizados, ministrados, por ministrar, comprobados, en revisión y por comprobar a los Servicios Estatales de Salud de Veracruz; y de los recursos comprometidos, acreditados y por acreditar ante la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, de los ejercicios fiscales en operación. Analiza, valida y registra la información recibida en los cuadros de hojas de Excel elaborados para tal fin, haciendo los cálculos absolutos y relativos de los avances globales registrados ¿Cumple principios de confiabilidad y temporalidad? No cumple Solicita personalmente al Departamento correspondiente la adecuación o actualización requerida.

194


8 9

10

11

Continúa en el punto 2. Si cumple. Registra la información validada en una Presentación que permita la exposición visual de los avances en la gestión de los recursos financieros del Sistema de Protección Social en Salud del Estado de Veracruz y del Programa Desarrollo Humano Oportunidades. Turna para Visto Bueno del Subdirector de Recursos Financieros. Pasa el tiempo Recibe la información con el Visto Bueno del Subdirector de Recursos Financieros. Elabora tres cuadernillos de la presentación realizada para turnarlos a la Dirección General, la Dirección Administrativa y a la Subdirección de Recursos Financieros y una copia del documento se archiva temporalmente para su consulta posterior.


195

ELABORACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

INICIO

C

FIN

RECIBE

SUBDIR. REC. FINANCIEROS

INSTRUCCIÓN ELABORAR INFORME

SOLICITA

INFORMACIÓN DE LOS AVANCES Y DISTRIBUCIÓN DE PROGRAMAS DEL SPSS Y PDHO

DEPTOS. DE PRESUPUESTO

Y CONTABILIDAD

RECIBE

INFORMACIÓN DE AVANCES Y DISTRIBUCIÓN DE PROGRAMAS SPSS Y PDHO

DEPTO. DE PRESUPUESTO.

RECIBE

INFORMACIÓN DE AVANCES Y DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS MINISTRADOS DEL SPSS Y PDHO

DEPTO. DE CONTABILIDAD

CONSOLIDAINFORMACIÓN DE LA ASE, ANTE SEFIPLAN

SESVER Y CNPSS

ANALIZA,

INFORMACIÓN RECIBIDA DE LOS AVANCES REGISTRADOS

¿CUMPLE PRINCIPIOS DE CONFIABILIDAD Y

TEMPORALIDAD?

SI

NO

SOLICITA

ADECUACIÓN O ACTUALIZACIÓN

DEPTO. DE PRESUPUESTO O

CONTABILIDAD

1

1

REGISTRA

INFORMACIÓN VALIDADA DERECURSOS DEL SPSS Y PDHO

TURNAINFORMACIÓN PARA

VO. BO. DESUBDIR. REC. FINANCIEROS

RECIBE


INFORMACIÓN CON VISTO BUENO

ELABORA

DIR. GENERALCUADERNILLOS

DIR. ADMNON.

SUBDIR. REC. FIN

0

1

2

3

POR MEDIOS ELECTRONICOS



196


Elaboración de Estados Financieros.

Objetivo: Analizar el registro de las operaciones financieras y contables, realizadas durante el ejercicio mensual de los recursos asignados al REPSS para coadyuvar a la toma de decisiones, verificar y evaluar las actividades realizadas, así como integrar la cuenta pública del Estado.


Normas Para la elaboración de Estados Financieros, la captura de la información contable se debe realizar en el Sistema Único de Administración Financiera para Organismos Públicos (SUAFOP) utilizando los Módulos de: Cuentas por Pagar, Caja, Presupuestos y Contabilidad. Los documentos contables que se deben capturar mensualmente son los siguientes: a) Pago a proveedores y compra de activo fijo, b) Transferencias para viáticos, c) Traspasos entre cuentas, d) Pago de nómina, e) Comprobaciones de viáticos, f) Reintegros Varios, g) Comprobaciones de gastos, h) Rembolso de fondos revolventes, i) Pago de impuestos retenidos, j) Transferencias para otras instituciones, k) Ministraciones estatales y federales, l) Ingresos propios, m) Comisiones y Bonificaciones bancarias y n) Ampliaciones, reducciones y transferencias de presupuesto. Los Reportes que se deben generar mensualmente son los siguientes: a) Balance General, b) Estado de Ingresos y Egresos, c) Balanza de comprobación, d) Informe de avance presupuestal, e) Reporte de Pólizas de Diario, f) Anexos de las cuentas de activo circulante y otros activos, g) Anexos de las cuentas de pasivos, h) Notas a los Estados Financieros, i) Conciliaciones Bancarias, j) Conciliación de Subsidio otorgado por el Estado, k) Reporte de los recursos ejercidos por concepto y proveedor, l) Estado del ejercicio del presupuesto, m) Detalle de ampliaciones y/o reducciones, n) Estado de ingresos y gastos, o) Estado de situación financiera y p) Estado de Flujo de efectivo.




197


1

2

2A

2B

3

4

5

6

7

Procesa la información del mes, en el Sistema Único de Administración Financiera para Organismos Públicos (SUAFOP), y genera Reporte Mensual. Verifica que las cifras estén correctas. ¿Están correctas las cifras? No están correctas: Analiza cifras y saldos en el Reporte Mensual, identifica diferencias y realiza ajustes. Elabora Póliza de ajuste en el SUAFOP. Continúa en la actividad 2 Si están correctas: Turna Reporte Mensual a la Subdirección de Recursos Financieros para autorización. Pasa el tiempo. Recibe de la Subdirección de Recursos Financieros indicaciones relativas al Reporte Mensual. Imprime Reporte Mensual en dos tantos y turna para firma del Director Administrativo y del Director General. Pasa el tiempo Recibe Reporte Mensual firmado Envía Reporte Mensual a la Dirección de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Finanzas y Planeación, al Órgano Interno de Control y archiva copia. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

198

ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

INICIO

FIN

PROCESA

INFORMACIÓN MENSUAL EN EL

SUAFOP

QUE LAS CIFRAS ESTÉN CORRECTAS

EN EL REPORTE

NO

SI

ANALIZA

CIFRAS Y SALDOS DEL REPORTE MENSUAL, Y DETERMINA DIFERENCIAS

ELABORA

POLIZA DE AJUSTE EN EL SUAFOP

SUBDIR. DE REC. FIN

¿ESTÁN CORRECTAS LAS

CIFRAS?

RECIBE

REPORTE MENSUAL AUTORIZADO E INDICACIONES

IMPRIME Y TURNA

REPORTE MENSUAL Y TURNA PARA AUTORIZACIÓN

DIR. GENERAL.DIR. ADMINISTRATIVA

RECIBE

REPORTE MENSUAL FIRMADO

DIR. CONTAB. GUB. SEFIPLAN

VERIFICA

1

1

TURNA

REPORTE MENSUAL, PARA AUTORIZACIÓN

SUBDIR. DE REC. FIN

DIR. GENERAL.DIR. ADMINISTRATIVA

ENVÍA

REPORTE MENSUAL

OIC EN EL REPSS

O

1

2

C

REPORTE MENSUAL

199


Ejercicio y Comprobación del Recurso del Programa Desarrollo Humano Oportunidades (PDHO).

Objetivo: Ejercer correctamente el recurso correspondiente al Programa Desarrollo Humano Oportunidades para el pago de gastos de operación del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS), así como gastos por los procesos de licitación relacionados con dicho programa.


Normas

La documentación para la comprobación de los recursos del PDHO debe cubrir los requisitos referidos en el Artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación.

El Registro contable, debe de ser respaldado con la documentación correspondiente.

Para comprobar a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), se debe elabora el formato de Certificación de Gasto.

El registro de los movimientos relacionados al ejercicio de los recursos del programa Oportunidades se debe hacer en todos los medios de control.




200


1

1A

1A1 2 3 4 5 6 7 8

Recibe de las Áreas Administrativas del REPSS, Comprobación del Gasto para revisión. ¿Esta correcta la comprobación? No Notifica al Área Administrativa del REPSS. Pasa tiempo Recibe del Área Administrativa del REPSS, Comprobación Corregida. Continúa con la actividad Número 1. Si Integra Reporte de Gastos Efectuados Oportunidades y registra en el Sistema Contable. Integra Formato de Certificación del Gasto, y turna a firma del Director General del REPSS y del Director Administrativo. Elabora Oficio de envío de Formato de Certificación del Gasto y turna para firma del Director General del REPSS. Envía Oficio y Formato de Certificación del Gasto para firma del Director General de SESVER. Pasa el tiempo. Recibe del Director General de SESVER Oficio y Formato de Certificación del Gasto firmados. Elabora Oficio de Comprobación con firma del Director Administrativo y anexa el Formato de Certificación del Gasto. Envía Oficio y Formato de Certificación del Gasto en original al Director de Gestión y Control Presupuestal de la CNPSS, al Contralor Interno de SESVER, al Director General del REPSS y archiva copia. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

201

EJERCICIO Y COMPROBACIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES (PDHO).

INICIO

FIN

RECIBE

ÁREAS ADTIVAS.

COMPROBACIÓN DE GASTO DEL PDHO

NO

SI

NOTIFICA

1

1


ÁREA ADMTIVAS.

INTEGRA Y REGISTRA

REPORTE DE GASTOS EFECTUADOS PDHO

INTEGRA Y TURNA

FORMATO DE CERTIFICACIÓN DEL GASTO Y TURNA A FIRMA

DIR. GRAL. Y DIR. ADMON.

ELABORA Y TURNA PARA

FIRMA

OFICIO PARA ENVÍO DEL FORMATO DE CERTIFICACIÓN DEL GASTO

ENVÍA

OFICIO PARA ENVÍO DEL FORMATO DE CERTIFICACIÓN DEL GASTO PARA FIRMA

DIR. GRAL DE SESVER

RECIBE

OFICIO FIRMADO Y FORMATO DE CERTIFICACIÓN DEL GASTO

ELABORA

OFICIO DE COMPROBACIÓN

CONTRALOR INTERNO SESVER

C

RECIBE

COMPROBACIÓN CORRECTA

ÁREA ADMTIVAS.

ENVÍA

OFICIO Y FORMATODE CERTIFICACIÓNDEL GASTO 0

1

2

3


DIR. GESTIÓN Y CONTROL PRESUPUESTO DE LA CNPSS

SISTEMA CONTABLE

DIR. GRALDEL REPSS

DIR. GRAL DE SESVER

202


Acreditación de la Aportación Solidaria Estatal ante la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

Objetivo: Acreditar ante la Comisión Nacional de Protección Social en Salud los recursos presupuestales que el Gobierno del Estado de Veracruz, por conducto del Régimen Estatal de Protección Social en Salud y los Servicios de Salud de Veracruz, acuerdan aportar solidariamente con el Gobierno Federal y los beneficiarios, para fortalecer los servicios de salud a la persona que anualmente se destinan a la población abierta no derechohabiente a la seguridad social en el Estado.

Frecuencia: Trimestral.

Normas

Para la Acreditación de la Aportación Solidaria Estatal ante la Comisión Nacional de Protección Social en Salud se debe considerar lo siguiente:

Los Lineamientos para la Integración de la Aportación Solidaria Estatal del Sistema de

Protección Social en Salud, conforme a lo dispuesto en el Artículo 85 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud.

Las Aportaciones Líquidas y la Acreditación del Gasto Estatal destinado a la prestación de servicios de salud.

El Presupuesto Estatal Anual, Gastos de Inversión, Presupuestos Extraordinarios, Aportaciones Municipales o Donaciones y Otros Recursos Presupuestarios, destinados a la Infraestructura en Salud.

El Presupuesto Anual de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y al Cierre de la Cuenta Pública del Ejercicio Presupuestal vigente.

La Aportación Solidaria Estatal es el resultado de multiplicar el equivalente a la mitad de la Cuota Social vigente por familia, por el número de familias afiliadas en la Entidad.




203

Área Actividad Descripción Subdirección de Recursos Financieros

1 2 3

4 5 6 7 8 9

Recibe de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) el Presupuesto Estatal Anual aprobado y publicado en la Gaceta Oficial, para el ejercicio fiscal. También recibe de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) el monto de la Cuota Social definida para el ejercicio fiscal. Calcula la Aportación Solidaria mínima Estatal por persona beneficiaria, que resulta de multiplicar la mitad de la Cuota Social anual vigente por beneficiario, por el número de personas afiliadas en el Estado. Solicita a Servicios de Salud De Veracruz (SESVER) la Propuesta por conceptos de gasto de obras y acciones para fortalecer los servicios de salud a la persona, relativos a honorarios médicos, medicamentos, gastos de operación, conservación y mantenimiento y aparatos médicos. Así como obras de Infraestructura y Equipamiento Médico contempladas en el Plan Maestro de Infraestructura (PMI), cuyos recursos se acreditarán como Aportación Solidaria Estatal. Registra en el Sistema de Gestión Financiera (SIGEFI) los siguientes rubros acreditables: Presupuesto Estatal Anual, Gastos de Inversión, Presupuestos Extraordinarios, Aportaciones Municipales y Donaciones y Otros Recursos. Elabora Oficio Acreditación Solidaria Estatal del Gasto Estatal por Familia, dirigido a la CNPSS, firmado por el Director General de SESVER y Director General del REPSS. Envía Oficio de Acreditación Solidaria Estatal a la CNPSS. Pasa el tiempo. Recibe de la CNPSS comunicado de la autorización de los montos de la Acreditación Solidaria Estatal y resguarda la documentación soporte. Pasa tiempo. Solicita a SESVER la Información del Cierre de la Cuenta Pública sobre los montos definitivos registrados de los recursos destinados a la atención de los servicios de salud a la persona. Recibe de SESVER el Cierre de la Cuenta Pública y los compara con los montos acreditados. ¿Coinciden los montos?

204


9A

9B

10

11

12

Si los montos son iguales o mayores a los acreditados: Elabora y envía Comunicado a la CNPSS para confirmar las cifras definitivas de la Acreditación de la Aportación Solidaria Estatal. Fin. Si los montos son inferiores a los acreditados: Solicita a la SEFIPLAN, por conducto de los SESVER, realizar las Aportaciones Líquidas por la diferencia en los montos acreditados. Recibe de SESVER copia de las Aportaciones Líquidas que realice la SEFIPLAN para cumplimentar la Aportación Solidaria Estatal requerida. Elabora Comunicado a la CNPSS para informar que solventa la diferencia en los montos acreditados de la Aportación Líquida realizada. Recibe Comunicado de la CNPSS en el que autoriza la acreditación final de la Aportación Solidaria Estatal del ejercicio fiscal vigente y archiva el Comunicado de la acreditación de la Aportación Solidaria Estatal.


205

ACREDITACIÓN DE LA APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL ANTE LA CNPSS

CUOTA SOCIAL

RECIBE

INICIO

PRESUPUESTOESTATAL ANUAL

- SEFIPLAN- CNPSS

APORTACIÓNSOLIDARIAESTATAL

CALCULA

PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUC-TURA

SOLICITA

PROPUESTA

REGISTRA

SISTEMA DE GESTIÓN

FINANCIERA (SIGEFI)

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

PRESUPUESTO ESTATAL ANUAL, GASTOS DE

INVERSIÓN, PRESUPUESTOS

EXTRAORDINARIOS, APORTACIONES MUNICIPALES Y

DONACIONES Y OTROS RECURSOS

CNPSS

OFICIO DE ACREDITACIÓNSOLIDARIAESTATAL

ELABORA


FIRMADO POR EL DIRECTOR GENERAL DE

SESVER Y DIRECTOR

GENERAL DEL REPSS

ENVÍA


CNPSS

RECIBE

COMUNICADO DE AUTORIZACIÓN

DE LOS MONTOS

C

RECIBE

CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA

SOLICITA

INFORMACIÓN DEL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA

SESVER

SOBRE LOS MONTOS

DEFINITIVOS REGISTRADOS

SESVER

COMPARA CON LOS MONTOS ACREDITADOS

¿COINCIDEN LOS MONTOS?

MONTOS IGUALES O MAYORES

ELABORA Y ENVIACNPSS

PARA CONFIRMAR

CIFRAS DEFINITIVAS

SOLICITASEFIPLAN

POR CONDUCTO DE SESVER, REALIZAR LAS APORTACIONES

LIQUIDAS

MONTOS INFERIORES A

LOS ACREDITADOS

SESVER

RECIBE

APORTACIONES LIQUIDAS

QUE REALICE LA SEFIPLAN PARA

COMPLEMENTAR LA APORTACION

SOLIDARIA ESTATAL

SESVER

ELABORA

COMUNICADO

CNPSS

PARA INFORMAR QUE SOLVENTA DIFERENCIA

EN MONTOS ACREDITADOS

COMUNICADO

RECIBE

CNPSS

FIN

C

FIN

206


Pago de Viáticos al Personal del Régimen Estatal de Protección Social en Salud.

Objetivo: Establecer un mecanismo de trámite y control para la asignación, autorización, pago, ejercicio y comprobación de recursos para la realización de Comisiones por concepto de Viáticos gestionados por las Áreas Administrativas del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, que permita el eficiente y oportuno desarrollo de las actividades de este Organismo.

Frecuencia: Diario.

Normas Las solicitudes y el Pago de Viáticos al Personal del REPSS deben apegarse a lo establecido en el Manual de Políticas para el Trámite y Control de Viáticos y Pasajes de la Subdirección de Recursos Financieros del Régimen Estatal de Protección Social en Salud. Los pagos deben corresponder a las actividades y atribuciones de las áreas del REPSS. Las comprobaciones por concepto de viáticos deben cumplir con los requisitos fiscales vigentes, no presenten alteraciones ni enmendaduras y no exceder de 5 días hábiles para su presentación, al término de la comisión efectuada.

Los Oficios de Comisión y el formato de registro de Requerimientos de viáticos deben formularse de acuerdo a lo establecido en el Manual de Políticas para el Trámite y Control de Viáticos y Pasajes de la Subdirección de Recursos Financieros del Régimen Estatal de Protección Social en Salud. La Documentación Comprobatoria de los Viáticos debe estar conformada por los formatos señalados en el Manual de Políticas para el Trámite y Control de Viáticos y Pasajes de la Subdirección de Recursos Financieros del Régimen Estatal de Protección Social en Salud.




207


1 2 3 4 5 6 7

8

9

10

11

Recibe de las Áreas Administrativas del Organismo los Formatos de Oficio de Comisión y de Registro de Requerimiento de Viáticos. Revisa Formatos de Oficio de Comisión y de Registro de Requerimiento de Viáticos. ¿Cumple con los requisitos establecidos? No: Envía el Oficio de Comisión y Formato de Registro de Requerimientos de Viáticos al Área Administrativa, para su corrección. Continúa con la actividad número 1. Si: Captura las solicitudes de viáticos en el Sistema de Comprobación de Viáticos (SICOVI) Turna al Departamento de Caja, las Solicitudes de Viáticos, para el pago por cheque o por transferencias electrónicas. Pasa tiempo. Recibe de las Áreas Administrativas la Documentación Comprobatoria de los Viáticos. Revisa la Documentación Comprobatoria de Viáticos Revisa vigencia y autenticidad de las facturas presentadas en la comprobación de los viáticos en el Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Las Facturas son vigentes y autenticas? No: Envía la Documentación Comprobatoria de Viáticos al Área Administrativa correspondiente para corrección. Continúa con la actividad Número 5. Si: Solicita autorización del Director de Área, Director Administrativo y Director General del Organismo y turna la Documentación comprobatoria al Departamento de Contabilidad de la Subdirección de Recursos Financieros para el registro contable. Revisa si con la documentación presentada se comprueba la totalidad del viático. ¿Se comprueba la totalidad?

208


12

13

14

No: Solicita al personal comisionado realice el reintegro del viático no comprobado, en la cuenta bancaria que corresponda. Pasa tiempo. Recibe del personal comisionado y/o Áreas Administrativas del Organismo la Documentación soporte del reintegro, lo registra y turna al Departamento de Contabilidad de la Subdirección de Recursos Financieros, para su atención. Si: Turna la Documentación comprobatoria al Departamento de Contabilidad de la Subdirección de Recursos Financieros para el registro contable.


209

PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.

210

Procedimiento

Nombre: Acreditación del Gasto de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal ante la CNPSS

Objetivo: Ejercer correctamente los recursos correspondientes a la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal a fin de operar el Sistema de Protección Social en Salud en el Estado de Veracruz (Seguro Popular), a través del pago de nómina y los gastos de operación relacionados con la atención a las familias afiliadas a dicho Sistema.


Normas

Para la acreditación del Gasto de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal:

La documentación comprobatoria debe cumplir con los requisitos a que se refiere el Artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación.

Para el pago de nómina y gastos de operación a SESVER se debe transferir el recurso autorizado.

El registro contable se debe realizar con base a la documentación correspondiente, en el Sistema de Gestión Financiera (SIGEFI).

Para la acreditación del Gasto de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal se debe considerar lo establecido en los:

Criterios Generales para la Programación y Ejercicio de las Aportaciones Federales (Cuota Social y Aportación Solidaria Federal) transferidos por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) y Cuotas Familiares del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS),

Lineamientos Generales que establecen los criterios para la programación y ejercicio de los recursos para el apoyo administrativo y gastos de operación.




211




1

2

3

4

4A

4B

5

6

Recibe de la Dirección Administrativa el Presupuesto autorizado para los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER).

Transfiere recursos autorizados a SESVER

Pasa el tiempo.

Recibe de SESVER Oficio y Documentación Comprobatoria (Nómina y Gasto Operativo) en original.

Revisa la Documentación Comprobatoria que remite SESVER.

¿Esta correcta la documentación?

No

Solicita, mediante Oficio, corrección a SESVER.

Continúa con la actividad número 3.

Si

Captura en el Sistema de Gestión Financiera (SIGEFI) y elabora Resumen.

Imprime Reporte SIGEFI y turna a firma del Director Administrativo y del Director General del REPSS.

Elabora Oficio de comprobación y turna a firma del Director Administrativo del REPSS.

212


7

8

9

Envía Oficio de comprobación y Reporte SIGEFI al Director General de SESVER para firma.

Pasa el tiempo.

Recibe Oficio firmado por el Director General de SESVER y adjunta Reporte SIGEFI firmado por el Director Administrativo del REPSS.

Envía Oficio de comprobación en original y Reporte SIGEFI en original al Director General de Financiamiento de la CNPSS; al Director General del REPSS, al OIC en el REPSS, y archiva acuse de recibido, y copia del Reporte SIGEFI.


213

ACREDITACIÓN DEL GASTO DE LA CUOTA SOCIAL Y APORTACIÓN SOLIDARIA FEDERAL ANTE LA CNPSS

REPORTESIGEFI

OF. DE COMPROBACIÓN

RECIBE

INICIO

PRESUPUESTO

O


TRANSFIERE

PRESUPUESTO

O

RECURSOS AUTORIZADOS

SESVER

RECIBE

OFICIOO

SESVER

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

O

REVISA

DOCUMENTACIÓNCOMPROBATORIA O

REMITIDA POR SESVER

NO¿ES CORRECTA LA DOCUMENTACIÓN?

SI

SOLICITACORRECCIÓN

OFICIO

SESVER

1

1

CAPTURA Y ELABORA

SISTEMA DEGESTIÓN

FINANCIERA

RESUMEN

IMPRIME Y TURNA A FIRMA

REPORTESIGEFI

ELABORA Y TURNA


REPORTESIGEFI

ENVÍA


DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DEL REPSS

DIRECTOR GENERAL DE

SESVER

REPORTESIGEFI

RECIBE

OFICIO

DIRECTOR GENERAL DE

SESVER

FIRMADO POR ELDIRECTOR

ADMINISTRATIVO

REPORTESIGEFI

ENVÍA


ORIGINAL AL DIRECTOR GENERAL DE FINANCIAMIENTO DE LA CNPSSCOPIA - DIRECTOR GENERAL DEL REPSS Y AL ORGANO INTERNO DE CONTROL

C

FIN

O

O

C

C

214


Atención a Auditorías aplicadas al Régimen Estatal de Protección Social en Salud.

Objetivo: Otorgar la atención oportuna y el seguimiento sistemático a las diferentes auditorías que se practican en las áreas operativas y administrativas del Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Veracruz por los diferentes entes auditores, que permita realizar eficazmente las tareas de coordinación y de gestión en la solventación de los requerimientos y observaciones que de ellas emanen.


Normas La atención a las Auditorías aplicadas al Régimen Estatal de Protección Social en Salud debe realizarse con apego los Criterios Generales para la Programación y Ejercicio de las Aportaciones Federales (Cuota Social y Aportación Solidaria Federal) transferidos por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) y Cuotas Familiares del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS).

A los Lineamientos Generales que establecen los criterios para la programación y ejercicio de los

recursos para el apoyo administrativo, gasto de operación y consulta segura.

A los Lineamiento Generales y Específico de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Veracruz.

A los requisitos fiscales vigentes, la presentación y autenticidad en la aplicación de recursos

presupuestales y su comprobación, conforme a partidas presupuestales procedentes y la clasificación del gasto en las partidas presupuestales correctas.

Los trámites deben corresponder a las actividades y atribuciones de las distintas áreas del Régimen Estatal de Protección Social en Salud.




215


1 2 3 4 5 6

7 8 9

10

Recibe de la Dirección Administrativa Notificación de Auditorías a practicarse por entes revisores de la Federación o locales. Precisa el objetivo y alcance de la auditoría con el equipo de auditores y levanta acta de inicio de auditoría. Recibe del ente auditor los Requerimientos de información y documentación para la auditoría. Solicita a las áreas operativas del REPSS la información y documentación solicitada por el ente auditor. Pasa el tiempo. Recibe de las áreas operativas la Información y documentación solicitada por el ente auditor. Revisa que la Información y/o documentación, entregada por las áreas operativas, cumpla con las condiciones de oportunidad, calidad y veracidad. Elabora Oficio de entrega de la Información y documentación solicitada al ente auditor. Constata con el ente auditor que la información y documentación entregada por las áreas operativas, cumpla con los contenidos y calidad solicitados. ¿Cumple con los requerimientos solicitados? No Solicita a las áreas operativas la Información y documentación que cumpla con los requerimientos. Continúa con la actividad número 8. Si Coordina con el ente auditor el cumplimiento de procedimientos y responsabilidades, el cumplimiento de los procesos administrativos, el alcance de resultados en los indicadores, la gestión de calidad operativa y los requerimientos normativos, legales y reglamentarios vigentes.

216


11

12

13

14

15

16

17

Pasa el tiempo. Recibe del ente auditor los Resultados de la auditoría. Informa a las áreas del REPSS los resultados obtenidos, el alcance de las observaciones (preventivas o correctivas) y los tiempos solicitados para su solventación señalados en el acta de cierre de la auditoría. Pasa el tiempo. Recibe de las Áreas operativas las Solventaciones a las observaciones de la auditoría. Envía al ente Auditor las Solventaciones presentadas por las áreas operativas para su análisis y valoración.

¿Solventa la(s) observación(es)? No solventa: Notifica al Área operativa las recomendaciones y/o sanciones a que se hacen acreedores los servidores públicos auditados. Pasa tiempo Recibe de las áreas operativas la Información y documentación atendiendo las recomendaciones del ente auditor. Continúa con la actividad 12 Si solventa Recibe Oficio del ente auditor notificando que las observaciones han sido solventadas.


217

ATENCIÓN A AUDITORÍAS APLICADAS AL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

RESULTADOS DE LA AUDITORIA

INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

RECIBE

INICIO

NOTIFICACIÓN DE AUDITORIAS

O

DIRECCIÓNADMINISTRATIVA

PRECISA YLEVANTA ACTA DE INICIO

OBJETIVO Y ALCANCE DE

AUDITORIA

RECIBE

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PARA LA AUDITORIA

SOLICITA


A PRACTICAR POR ENTES

REVISORES DE LA FEDERACIÓN

O LOCALES

AREASOPERATIVAS

SOLICITADA POR EL AUDITOR

RECIBE


AREAS OPERATIVAS

POR EL ENTE AUDITOR

REVISA


CUMPLA CON LAS CONDICIONES DE

OPORTUNIDAD, CALIDAD Y VERACIDAD

ELABORA Y ENTREGA

OFICIO

O

ENTEAUDITOR

CONSTATA


CUMPLA CON LOS

CONTENIDOS DE CALIDAD

SOLICITADOS

NO

SI

¿CUMPLE CON LOS

REQUERIMIENTOS SOLICITADOS?

SOLICITA

INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

AREASOPERATIVAS

1

1

COORDINA

CON EL ENTE AUDITOR DIVERSOS

CUMPLIMIENTOS NORMATIVOS

RECIBE

ENTEAUDITOR

INFORMA

AREASDEL REPSS

RESULTADOS OBTENIDOS AL

ALCANCE DE LAS OBSERVACIONES

1

218

ATENCIÓN A AUDITORÍAS APLICADAS AL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

1

SOLVENTACIONES

RECIBE

ÁREAS DEL

REPSS

A LAS OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA

SOLVENTACIONES

ENVÍA

PARA ANALISIS YVALORACIÓN

AREASOPERATIVAS

NO SOLVENTA

SI SOLVENTA

¿SOLVENTA LAS OBSERVACIONES?

NOTIFICARECOMENDACIONES Y/O SANCIONES AL

ÁREA OPERATIVA

INFORMACIÓN Y /O DOCUMENTACIÓN

RECIBE

ATENDIENDO RECOMENDACIONES DEL ENTE AUDITOR

AREASOPERATIVAS

2

2

OFICIO

RECIBE

NOTIFICANDO QUE LAS OBSERVACIONES HAN SIDO

SOLVENTADAS

ENTE AUDITOR

FIN

219


Elaboración del Flujo de Efectivo de las Cuentas Bancarias del Organismo.

Objetivo: Proporcionar información diaria relacionada con los recursos financieros disponibles en las cuentas bancarias del Organismo con respecto de los gastos a cubrir, con la finalidad de que los mandos superiores cuenten con elementos necesarios y suficientes para tomar decisiones en cuanto a los pagos a realizar por el Organismo (Régimen Estatal de Protección Social en Salud).

Frecuencia: Diario.

Normas Para la elaboración del flujo de efectivo de las cuentas bancarias del REPSS se debe tener como base lo siguiente:

Las disponibilidades bancarias para determinar los pagos a realizar. La autorización de las Órdenes de Pago por la Subdirección de Recursos Financieros y el visto bueno de

la Dirección Administrativa. Los servidores públicos designados para autorizar pagos o movimientos interbancarios deben estar

afianzados.

La emisión de cheques, debe contar con las firmas autorizadas por las Instituciones Bancarias de manera mancomunadamente del Director General y el Director Administrativo.

Los trámites a realizar deben corresponder a las actividades y atribuciones del Régimen Estatal de

Protección Social en Salud, a fin de que el presupuesto asignado sea justificable normativamente. Las solicitudes de pago deben cumplir con los lineamientos estipulados por la CNPSS para el

ejercicio del gasto, y los “Lineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz del Gasto Público de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Veracruz”.


Elaboración Autorización Subdirección de Recursos

Financieros Dirección General Junta de Gobierno


220


1

2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

Revisa saldos bancarios del Organismo en sistema electrónico del Banco del Norte (BANORTE). Elabora el informe de la situación de saldos bancarios, para la revisión y análisis de la Subdirección de Recursos Financieros.

Recibe del Departamento de Pagos la relación de Órdenes de Pago para programar su erogación. Revisa los importes de las órdenes de pago, para que de acuerdo a las necesidades y a la programación del ejercicio, el Subdirector de Recursos Financieros, autorice los pagos a realizar. Recibe la instrucción de los pagos a realizar y de su cuenta bancaria correspondiente. Realiza los pagos mediante transferencia bancaria o mediante cheque nominativo firmados por el Director General del Organismo y el Director Administrativo. Resguarda los cheques firmados y procede a su entrega, una vez que el proveedor o beneficiario se presente para su cobro. Pasa el Tiempo Captura los pagos y/o transferencias realizadas en archivo electrónico elaborado y concilia los movimientos realizados con los respectivos estados de cuenta bancaria. Turna al Departamento de Órdenes de Pago los movimientos financieros para su validación. Recibe del Departamento de Pago la validación de los movimientos financieros (pagos y transferencias). Registra las órdenes de pago tramitadas en el “Sistema Único para la Administración Financiera de los Organismos Públicos del Gobierno del Estado de Veracruz” (SUAFOP). Turna al Departamento de Contabilidad las órdenes de pago tramitadas, para su registro contable y archivo correspondiente.


221

ELABORACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO DE LAS CUENTAS BANCARIAS DEL ORGANISMO.

222


Procedimiento para el Trámite de Transferencias Electrónicas.

Objetivo: Elaborar y tramitar trasferencias electrónicas por medio de la banca electrónica con la finalidad de atender los compromisos financieros del Organismo, que permitan agilizar pagos y reducir trámites administrativos.

Frecuencia: Diario.

Normas

Las transferencias electrónicas se deben realizar con base en las disponibilidades bancarias,. Las transferencias electrónicas deben estar autorizadas por la Subdirección de Recursos

Financieros y con el visto bueno de la Dirección Administrativa. Los servidores públicos designados para autorizar pagos a través de movimientos interbancarios

deben estar afianzados. Los tramites que se realicen deben corresponder a las actividades y atribuciones de las áreas del

Régimen Estatal de Protección Social en Salud, a fin de que sean normativamente justificables y presupuestalmente posibles.

Las solicitudes de pago deben cumplir con los lineamientos estipulados por la CNPSS para el

ejercicio del gasto, así como por los “Lineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz del Gasto Público de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Veracruz”.




223


1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

Recibe de las Áreas Administrativas del Organismo, por conducto del Departamento de Órdenes de Pago, para su revisión, las solicitudes de transferencias interbancarias a favor de proveedores y empleados del Organismo, conforme al presupuesto autorizado. Recibe del área de viáticos los trámites que soportan las comisiones del personal del Organismo, mediante el formato denominado “Requerimiento de Viáticos”, mismo que es presentado previamente firmado y autorizado, para su afectación. Accesa al “Sistema Electrónico de Transferencias Interbancarias”, que para el caso de este Organismo es la Banca Electrónica del Banco del Norte (BANORTE), a fin de identificar las cuentas a afectar. Realiza, para su control, el alta de las cuentas de los proveedores y beneficiarios mediante cartas membretadas firmadas por los interesados, mismas que se resguardan en este Departamento como información confidencial. Recibe en archivo del Departamento de Recursos Humanos de este Organismo, el alta de los empleados de este Organismo, para proceder a efectuar su alta en los registros de la Banca Electrónica, a fin de realizar futuras transferencias. Verifica que las cuentas de cheques del Organismo y las cuentas bancarias de los beneficiarios se encuentren debidamente registradas en el Sistema y cuenten con el respectivo número de referencia de pago conocido como ID Tercero. Obtiene en “Banca en Línea” el archivo de confirmación del pago, para su revisión. Confirma que las transferencias interbancarias coincidan con las órdenes de pago a aplicar, mediante contraseñas confidenciales, para su ejecución. Pasa el tiempo Elabora e imprime -por cada trasferencia electrónica realizada- el “Reporte de Traspasos”, para su validación. Registra en archivo electrónico cada movimiento realizado para su conciliación con el Estado de Cuenta Bancario.

224


11

Turna al Departamento de Contabilidad la documentación generada para su registro contable y archivo correspondiente


225

Procedimiento para el Trámite de Transferencias Electrónicas

226

Procedimiento

Nombre:

Integración del Programa Anual de Gasto Operativo del Organismo

Objetivo:

Garantizar la operación del Sistema de Protección Social en Salud en el Estado de Veracruz considerando los recursos financieros necesarios para el ejercicio del Seguro Popular [Cuota Social (CS) y Aportación Solidaria Federal (ASF)]; los Módulos de Afiliación y Orientación (MAO’s); la Ampliación de Meta y Reafiliación y/o Mantenimiento del Padrón de Beneficiarios; y el Sistema Nominal de Salud (SINOS).

Frecuencia:

Anual

Normas

Para la Integración del Programa Anual de Gasto Operativo se deben considerar los Criterios Generales para la Programación y Ejercicio de las Aportaciones Federales transferidos por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) y Cuotas Familiares del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), así como los Lineamientos Generales que establecen los criterios para la programación y ejercicio de los recursos para el apoyo administrativo, gasto de operación de los REPSS y Consulta Segura.

La programación, presupuestación, control y evaluación del gasto público del Régimen Estatal de

Protección Social debe estar sujeta a sistemas de control presupuestario.

Para la Integración del Programa Anual de Gasto Operativo, se deben tener acceso al Sistema Único de Administración Financiera de los Organismos Públicos (SUAFOP) y observar lo dispuesto en la Ley de Contabilidad de la Administración Pública Estatal, Clasificador por Objeto del Gasto y Manual de Contabilidad Gubernamental.

La distribución por proyecto de gasto deberá considerar los siguientes documentos: o Gasto Operativo del Régimen Estatal de Protección Social en Salud.- Anexo I o Gasto Operativo de los Módulos de Afiliación y Orientación.- Anexo II o Gasto Operativo de Ampliación de Meta y Reafiliación y/o Mantenimiento del Padrón y Registro

Biométrico.- Anexo III o Proyecto de Gasto para el Ejercicio del 1% del Sistema Nominal de Salud (SINOS).- Anexo V.




227



1 2 3 4

4A 5

5A

Recibe de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) los “Criterios Generales para la Programación y Ejercicio de las Aportaciones Federales transferidos por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y Cuotas Familiares del Sistema de Protección Social en Salud” y los “Lineamientos Generales que establecen los criterios para la programación y ejercicio de los recursos para el apoyo administrativo, gasto de operación de los REPSS y consulta segura”. Solicita a los responsables de la programación-presupuestación de las áreas del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS), los requerimientos presupuestales. Pasa el tiempo. Recibe de parte de los responsables de la programación-presupuestación del REPSS, los documentos, impreso y en medios magnético, con los requerimientos de recursos presupuestales para el ejercicio fiscal vigente Revisa que la documentación presentada cumpla con las disposiciones normativas establecidas por la Comisión y el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. ¿Esta correcta la documentación? No esta correcta la documentación: Notifica a los responsables de la programación-presupuestación del REPSS, las observaciones, precisiones o comentarios que hubiese, para su atención, adecuación o corrección en su caso. Continúa con la actividad Número 3. Si esta correcta la documentación: Elabora y envía oficio para la entrega del “Programa Anual de Gasto Operativo y de Apoyo Administrativo del REPSS” a la CNPSS, con la documentación impresa (Anexos I, II, III y V) y en medios magnéticos (CD’s). Pasa el tiempo. ¿Está correcto el Programa Anual de Gasto Operativo del REPSS? No esta correcto el Programa: Recibe de la Comisión las observaciones y/o propuestas de corrección al Programa Anual de Gasto Operativo del REPSS, las hace del conocimiento de los responsables de la programación-presupuestación para su observancia, y corrección en su caso. Continúa con la actividad Número 5.

228


5B

6 7 8 9

10

Si esta correcto el Programa: Accesa y captura en el Sistema de Gestión Financiera (SIGEFI) el Programa Anual de Gasto (PAGO) registrando el contenido de los cuatro Anexos I, II, III y V. Elabora reporte SIGEFI y recaba firma del Director Administrativo y del Director General del REPSS. Envía al Secretario de Salud y Director General de SESVER el Reporte del SIGEFI, para recabar firma, junto con el oficio firmado por el Director General del REPSS dirigido a la CNPSS. Pasa el tiempo Recibe del Secretario de Salud y Director General de SESVER, el Reporte del SIGEFI con la firma correspondiente, junto con el Oficio firmado por el Director General del REPSS dirigido a la CNPSS. Obtiene Reporte SIGEFI y fotocopia en ocho tantos, para su distribución a las áreas correspondientes. Envía Oficio junto con el reporte SIGEFI en original al Director General de Financiamiento de la CNPSS; y copia para el Comisionado Nacional de Protección Social en Salud, Secretario de Salud y Director de los Servicios de Salud de Veracruz, Director General del REPSS, Director Administrativo del REPSS, Director Administrativo de SESVER, Director de Planeación y Administración del Padrón de la CNPSS, Contralor Interno del REPSS y una última copia como acuse de recibido del oficio, y archiva la copia de la dirección Administrativa y la copia del reporte SIGEFI, para su conocimiento. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

229

INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE GASTO OPERATIVO DEL ORGANISMO

INICIO

CRITERIOS Y LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL PPTO.

RECIBE

ÁREAS DEL REPSS

CNPSS

REQUERIMIENTOS PRESUPUESTALES

SOLICITA


RECIBE

ÁREAS RESPONSABLES

1


REVISA

ÁREAS RESPONSABLES¿ESTÁ CORRECTA

LA INFORMACIÓN?NO

SI

OBSERVACIONES

NOTIFICA

1

OFICIO DE ENTREGA DEL PROGRAMA ANUAL DE GASTO OPERATIVO Y APOYO ADMINISTRATIVO

ELABORACNPSS

ES CORRECTO EL PROGRAMA ANUAL

DE GASTO OPERATIVO

NO

SI

OBSERVACIONESO PROPUESTAS DE CORRECCIÓN

RECIBE

CNPSS

2

2

O

CONFORME A DISTRIBUCIÓN POR

PROYECTO DE GASTO

CONFORME A DISTRIBUCIÓN POR

PROYECTO DE GASTO

CUMPLIMIENTO DE LAS

DISPOSICIONES NORMATIVAS

PROGRAMA PAGO

ACCESA Y CAPTURA

1

ANEXOS I, II, III, IV

ANEXOS I, II, III, IV

SIGEFI

230

INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE GASTO OPERATIVO DEL ORGANISMO

RECABA FIRMA DE-DIR. GENERAL-DIR. ADMINISTRATIVO

OFICIO Y REPORTE

ELABORA

OFICIO Y REPORTE PARA FIRMA

ENVÍA SECRETARÍA DE SALUD

OFICIO Y REPORTE FIRMADO

RECIBE

SECRETARÍA DE SALUD

-ORIGINAL DIR. GRAL FINANCIAMIENTO DE CNPSS -COPIAS PARA DIR. PLAN Y ADMÓN DEL PADRÓN CNPSS, -SECRETARIO DE SALUD, -DIR. GRAL. REPSS, DIR. ADMTIVO. REPSS, -DIR. ADMTIVO. SESVER Y CONTRALOR INTERNO DEL REPSS

OFICIO Y REPORTE SIGEFI

OBTIENE COPIAS 1

SIGEFI

SIGEFI

C

FIN

ENVÍA

OFICIO Y REPORTE SIGEFI O

C

C

C

C

C

C

C

231

Procedimiento

Nombre:

Autorización de suficiencia presupuestal para áreas administrativas del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) y de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER).

Objetivo: Proporcionar de manera sistemática, ordenada y oportuna a las áreas administrativas del Régimen Estatal de Protección Social (REPSS) y de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), el acceso eficaz y adecuado a los recursos públicos autorizados, de conformidad a los programas y partidas de gasto definidos en los Programas Operativos Anuales (POA) y en el Programa Anual de Gasto Operativo (PAGO).

Frecuencia:

Eventual.

Normas

Para la Autorización de suficiencia presupuestal para áreas administrativas del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) y de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) se deben considerar los Criterios Generales para la Programación y Ejercicio de las Aportaciones Federales transferidos por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) y Cuotas de las Familias del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) y los Lineamientos Generales que establecen los criterios para la programación y ejercicio de los recursos para el apoyo administrativo, gasto de operación de los REPSS y consulta segura.

La programación, presupuestación, control y evaluación del gasto público del Régimen Estatal de Protección Social debe estar sujeta a los sistemas de control presupuestario y se debe contar con acceso al Sistema Único de Administración Financiera de los Organismos Públicos (SUAFOP), así como considerar lo dispuesto en la Ley de Contabilidad de la Administración Pública Estatal, Clasificador por Objeto del Gasto y Manual de Contabilidad Gubernamental. También se debe contar con los oficios de autorización de los recursos que emita la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) y la Secretaría de Finanzas y Planeación.




232



Departamento de Presupuesto

1 2 3 4 5 6

7 8

Recibe de las áreas administrativas del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) y de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) Oficio Solicitud de Suficiencia Presupuestal, y copia del oficio de autorización conteniendo el nombre del programa, partida presupuestal y montos autorizados Revisa las partidas y disponibilidad presupuestal en archivos y registros del POA y PAGO. ¿Existe disponibilidad presupuestal? No exista suficiencia presupuestal Elabora oficio informando al área solicitante que no existe suficiencia presupuestal. Continúa con la actividad 1 Si exista suficiencia presupuestal Elabora oficio de suficiencia presupuestal en 5 tantos, en el que señala nombre de programa, partida presupuestal y monto de recursos disponibles autorizados y recaba firma del Subdirector de Recursos Financieros. Registra, integra y archiva las suficiencias presupuestales otorgadas por área. Envía oficio de autorización de suficiencia presupuestal de la siguiente manera:

Original para el área solicitante Primera copia al Director General del REPSS Segunda copia al Director Administrativo del REPSS Tercera copia al Departamento de Presupuesto del REPSS Cuarta copia como acuse.

Realiza en Sistema Único de Administración Financiera para los Organismos Público (SUAFOP) los movimientos presupuestal, conforme a la solicitud del Departamento Contabilidad. Imprime reportes que emite el SUAFOP y los archiva. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

233

AUTORIZACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (REPSS) Y DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ (SESVER).

234


Trámite para el pago de nómina del personal adscrito al Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Veracruz.

Objetivo: Tramitar los recursos federales y estatales necesarios para soportar el pago de nómina del personal adscrito al Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Veracruz.

Frecuencia: Quincenal.

Normas El Trámite para el pago de nómina del personal adscrito al Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Veracruz se debe realizar con base en:

Calendario de aplicación de recursos en los diferentes programas autorizados para la operación del Sistema de Protección Social en Salud de Veracruz.

Programación, presupuestación, control y evaluación del gasto público estén sujetos a sistemas de control

financiero vigentes.

Reglas de Operación de los recursos financieros de cada uno de los Programas que integran el Sistema Nacional de Protección Social en Salud, que se emiten anualmente.




235


1 2 3 4 5

6 7 8

Recibe de la Subdirección de Recursos Humanos del REPSS y de los Servicios de Salud de Veracruz SESVER, las notificaciones de los importes de las nóminas del personal adscrito al REPSS y del personal de SESVER que participa en la operación del Sistema de Protección Social en Salud. Solicita al Departamento de Presupuesto la suficiencia o disponibilidad presupuestal para cubrir los importes solicitados. Pasa el tiempo. Recibe del Departamento de Presupuesto la notificación de suficiencia y disponibilidad presupuestal. Realiza las afectaciones a las partidas de gasto autorizadas, a fin de llevar el control contable. Gestiona autorización de la Subdirección de Recursos Financieros para realizar los pagos de nómina correspondientes. Informa a la Subdirección de Recursos Humanos del REPSS y SESVER los montos, partidas y cuentas autorizados a fin de que se elaboren los cheques y/o transferencias financieras para el pago de la nómina del personal del REPSS. Registra las afectaciones presupuestales. Imprime Reporte de afectaciones presupuestales y archiva.


236

TRÁMITE PARA EL PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL ADSCRITO AL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE VERACRUZ.

SUBDIR. REC. HUM. DEL REPSS

Y DE SESVER

INICIO

FIN

NOTIFICACIÓN DE IMPORTES DENÓMINAS

RECIBE

SUFICIENCIA O DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

SOLICITA

DEPTO. PPTO REPSS

NOTIFICACIÓN DE SUFICIENCIA O DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

RECIBE

DEPTO. PPTO REPSS

AFECTACIONES A LAS PARTIDAS AUTORIZADASREALIZA

AUTORIZACIÓN DE MONTOS, PARTIDAS Y CUENTAS PARA PAGOS DE NÓMINA

GESTIONA


MONTOS, PARTIDAS Y CUENTAS AUTORIZADOS PARA PAGO DE NÓMINA

INFORMA

REGISTRA

C

SUBDIR. REC. HUM. DEL REPSS

Y DE SESVER

AFECTACIONES PRESUPUESTALES

REPORTE DE AFECTACIONES PRESUPUESTALES

IMPRIME

.

DIRECCIÓN

ADMINISTRATIVA

Subdirección de Recursos

Humanos

237

Procedimiento

Nombre:

Emisión de nómina y pago al personal del REPSS.

Objetivo:

Preparar oportunamente, la integración y emisión de las percepciones y deducciones que por las jornadas laborales les corresponden, a los servidores públicos adscritos al REPSS.

Frecuencia: Quincenal

Normas

La nómina incluye el pago de las percepciones y deducciones que corresponden al personal del REPSS.

La integración y emisión de la nómina, debe apegarse al calendario establecido por el Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Veracruz.

Para la integración y emisión de la nómina se debe considerar el Marco Normativo de Percepciones y Deducciones.

Para la autorización del pago de la nómina se debe elaborar un resumen con los siguientes reportes:

a.- Resumen general.

b.- Resumen de percepciones y deducciones por tipo de pago.

c.- Reporte detallado de percepciones y deducciones por tipo de pago.

d.- Resumen de dispersión de nómina.

e.- Relación de pago de nómina por cheque.

La nómina se debe imprimir de acuerdo a la normatividad vigente, listado de nómina, recibos correspondientes al pago de la quincena y percepciones extraordinarias.

El listado de nómina se debe entregara la Subdirección de Recursos Financieros para que sea transferido el pago a la cuenta de cada trabajador y los recibos al personal encargado de recabar la firma del trabajador.




238


Subdirección de Recursos Humanos

Departamento de Nómina

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

Elabora Relación de Movimientos en original, a aplicar en nómina. Entrega Aplicación de Nómina en original, a los encargados de las áreas correspondientes (personal administrativo y personal operativo), al Subdirector de Recursos Humanos y al Director Administrativo, para su revisión y autorización respectiva. Captura en el Sistema de Nóminas la información correspondiente a los movimientos autorizados. Calcula las percepciones y deducciones de los movimientos extraordinarios (retroactivos, aguinaldos, cambio de sueldo, gratificaciones, e indemnizaciones) Genera y revisa el archivo de pre-nómina y realiza los ajustes y/o correcciones, en caso de que existan. Elabora relación de pago por cheques y de pagos de pensiones alimenticias. Elabora el resumen de costo de la nómina con sus anexos en original. Tramita la elaboración de la nómina en original, para que la Dirección Administrativa y la Dirección General autoricen el pago. Imprime el listado de nómina en original con los recibos correspondientes a los pagos y entrega al personal encargado de recabar firmas. Tramita la relación de pensiones alimenticias, cheques y entrega los archivos de dispersión para que la Subdirección de Recursos Financieros realice los pagos correspondientes. Entrega el resumen mensual del costo de nómina en original, anexando los reportes en original, que corresponden a cada nómina pagada en el mes y archiva la documentación correspondiente a cada nómina emitida. FIN DEL PROCEDIMIENTO

239

EMISIÓN DE NÓMINA Y PAGO AL PERSONAL DEL REPSS.

INICIO

FIN

ELABORA

RELACIÓN DE MOVIMIENTOS A APLICAR

ENTREGA

APLICACIÓN DE NÓMINA

DIR. ADMITIVO, SUBDIR.REC. HUMANOS Y AREAS

OPERATIVAS

PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN

RESPECTIVA

CAPTURA

INFORMACIÓN DE MOVIMIENTOS EN EL SISTEMA DE NÓMINA

CALCULA

PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES DE MOV. EXTRAORD.

GENERA Y REVISA

ARCHIVO DE PRE-NOMINA Y REALIZA AJUSTES

ELABORA

RELACIÓN DE PAGOS POR CHEQUE Y PENSIONES ALIMENTICIAS

ELABORA

RESUMEN DEL COSTO DE NÓMINA CON ANEXOS

ELABORA Y TRAMITA

ELABORACIÓN DE NÓMINA Y AUTORIZACIÓN

-DIR. GENERAL-DIR. ADMITIVO.

IMPRIME

LISTADO DE NÓMINA Y RECIBOS

ENTREGA A ENCARGADOS DE RECABAR FIRMAS

TRAMITA

RELACIÓN DE PENSIONES ALIMEN., CHEQUES Y DISPERSIÓN PARA PAGO DE NÓMINA


ENTREGA

RESUMEN MENSUAL DE COSTO DE NÓMINA Y ANEXO CON SUS REPORTES

O

O

O

O

O

O

240

Procedimiento

Nombre: Reclutamiento, Selección, Contratación y Recontratación de Personal en el REPSS.

Objetivo: Integrar la bolsa de trabajo, reclutamiento, selección y la contratación de personal idóneo para ocupar las plazas vacantes en el Organismo.

Frecuencia:

Eventual

Normas

Para el reclutamiento de personal, a solicitud de las áreas, mediante una entrevista con el interesado y su Curriculum Vitae debe determinar el mejor perfil.

Al Curriculum Vitae que proporcione el aspirante debe integrar las constancias que acrediten su nivel de estudios.

La Subdirección de Recursos Humanos, deberá aplicar un examen psicométrico al aspirante como requisito de ingreso al REPSS.

La contratación y recontratación de personal requerido por las diversas áreas del Organismo para cubrir las vacantes, procede si se cuenta con disponibilidad financiera.

El personal de nuevo ingreso al Organismo debe entregar, Copia del Acta de Nacimiento, Constancia de Estudios, Copia de Credencial de Elector, Fotografías de frente tamaño credencial, Constancia de No Inhabilitación, Dos Cartas de Recomendación, para que proceda el movimiento de alta e integrar su expediente.

La Subdirección de Recursos Humanos archiva los expedientes de acuerdo al perfil y puesto.

La Subdirección de Recursos Humanos debe proporcionar al personal de nuevo ingreso un curso de inducción al Organismo.




241


Subdirección de Recursos Humanos

Departamento de Control de Personal Administrativo

1

1A 2 3 4 5 6

6A 7 8 9

Recibe Curriculum Vitae en original del interesado, derivado de la solicitud de personal de las áreas, lleva a cabo entrevista para conocer sus datos generales y analiza la información para determinar si cubre el perfil. ¿El interesado cubre el perfil? No cubre el perfil: Informa al interesado que no cubre el perfil del puesto disponible y archiva el Curriculum Vitae en original en los expedientes de la bolsa de trabajo de manera alfabética y permanente. Fin. Si cubre el perfil: Informa al interesado que cubre el perfil del puesto, y que posteriormente hará una prueba psicométrica como requisito para la contratación. Requiere al interesado una solicitud de empleo en original. Revisa que la solicitud de empleo se encuentre debidamente requisitada y la archiva, junto con el Curriculum Vitae, de manera alfabética y permanente. Aplica “Examen Psicométrico” al solicitante, analiza su contenido y archiva en el expediente correspondiente. Pasa el tiempo Verifica que haya disponibilidad financiera para efectuar la contratación de personal. ¿Existe disponibilidad financiera para contratación y recontratación de personal? No hay disponibilidad financiera: Se archiva el expediente correspondiente y se notifica al área solicitante y al interesado. FIN Si hay disponibilidad financiera: Inicia el trámite de contratación y recontratación en dos tantos, para el caso de nuevo ingreso, solicita el expediente del interesado y le requiere copia del acta de nacimiento, constancia de estudios, copia de credencial de elector, registro federal de contribuyentes, fotografías de frente tamaño credencial, constancia de no inhabilitación, dos cartas de recomendación. Realiza el llenado del Formato Único de Movimiento de Personal para que proceda el movimiento de alta y permita la integración del expediente de personal. Imparte trimestralmente el curso de Inducción al Organismo del Personal contratado. FIN DEL PROCEDIMIENTO

242

RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y RECONTRATACIÓN DE PERSONAL EN EL REPSS

INICIO

FIN

NO

RECIBE Y ANALIZA

¿CUBRE EL PERFILEL

INTERESADO?

CURRICULUM VITAE

REALIZA ENTREVISTA

INTERESADO

SI

INFORMA

CURRICULUM VITAE

A

INTERESADO

FIN

INFORMA AL INTERESADO QUE

CUBRE PERFIL

REQUIERE

SOLICITUD DE EMPLEO EN ORIGINAL

REVISA

SOLICITUD DE EMPLEO Y CURRICULUM

QUE ESTÉ BIEN REQUISITADA LA

SOLICITUD

A

APLICA Y ANALIZA

EXAMEN PSICOMÉTRICO

C

VERIFICA DISPONIBILIDAD

FINANCIERA

NO¿EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL?

SI

INICIA TRÁMITE DE CONTRATACIÓN Y

SOLICITA

EXPEDIENTE CON DOCUMENTOS

REALIZA

LLENADO DE FORMATO FUMP

PARA QUE PROCEDA LA ALTA SE INTEGRE

EL EXPEDIENTE

IMPARTE

C

FIN

ARCHIVA

EXPEDIENTE

INOTIFICA AL ÁREA SOLICITANTE

C

CURSO DE INDUCCIÓN

TRIMESTRALMENTE

O

O

O

DIRECCIÓN

ADMINISTRATIVA

Subdirección de Recursos

Materiales y Servicios

Generales

243

Procedimiento

Nombre:

Recepción de bienes muebles, materiales e insumos.

Objetivo:

Recibir, registrar y almacenar Bienes Muebles, Materiales e Insumos para su posterior distribución de acuerdo a las necesidades y demanda de las áreas del Organismo.

Frecuencia:

Eventual.

Normas

La recepción de los bienes muebles, materiales e insumos se sujeta a lo estipulado en el contrato de compraventa que celebre el Organismo Publico Descentralizado y el proveedor, previa planeación, programación y posterior adquisición por el Departamento de Adquisiciones, de lo cual el objetivo es asignarle un área para su correspondiente almacenaje.

La entrega de los bienes y la documentación, debe realizarla el representante legal de la empresa proveedora.

La entrega de bienes muebles, materiales e insumos no podrá ser de forma parcial. La entrega de bienes deben realizarse en la fecha pactada en el contrato, salvo excepciones de fuerza

mayor. Las especificaciones de los bienes deben ser de acuerdo a lo pactado en el contrato sin modificación,

salvo excepciones de fuerza mayor.




244


Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

1

2

3

4

5

6

Recibe del proveedor bienes e insumos y la Factura y coteja contra

Pedido.

¿Coincide lo recibido con lo solicitado?

No coincide:

Solicita al proveedor la entrega del faltante de acuerdo a las

especificaciones y cantidades del Pedido y devuelve la Factura.

Pasa el tiempo.


Si coincide:

Sella y firma de recibido en la Factura, entrega original al proveedor y

archiva copia de la Factura y del Pedido.

Registra los bienes e insumos recibidos en el SIGESYS (Sistema de

Gestión de Entradas y Salidas) y actualiza existencias en almacén.

Clasifica los bienes e insumos recibidos.

Almacena los bienes e insumos recibidos.


245

RECEPCIÓN DE BIENES MUEBLES, MATERIALES E INSUMOS

INICIO

FIN

PROVEEDOR

RECIBE

BIENES E INSUMOS Y COTEJA CONTRA

PEDIDOFACTURA

O

¿COINCIDE LO RECIBIDO CON EL

PEDIDO?

SI

NO

SOLICITA ENTREGA DE BIENES E INSUMOS

FALTANTES Y DEVUELVE LA FACTURA

1

1

SELLA Y FIRMA

FACTURA O-1

DE RECIBIDO

C

PEDIDO

REGISTRA Y ACTUALIZA

BIENES Y MATERIALES EN SIGESYS

BIENES E INSUMOS RECIBIDOS

CLASIFICA

PROVEEDOR

LAS EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN

O-1

SOLICITA Y DEVUELVE

FACTURAO

PROVEEDOR ALMACENA

BIENES E INSUMOS RECIBIDOS

246

Procedimiento

Nombre:

Salidas de Bienes Muebles, Materiales e Insumos del Almacén del REPSS.

Objetivo:

Proporcionar con oportunidad, a las áreas del trabajo del REPSS, los bienes, materiales ó insumos necesarios para el desarrollo de las funciones que les corresponden.

Frecuencia:

Eventual.

Normas

La solicitud de bienes muebles, materiales e insumos, debe estar firmada por el Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales, para ser surtidos.

En caso de no existir los bienes muebles, materiales e insumos en el Almacén, el Departamento de

Almacén y Control de Inventarios debe informar al Departamento de Adquisiciones los artículos necesarios para llevar a cabo la compra correspondiente.

La entrega de bienes muebles, materiales e insumos por parte del Departamento de Almacén y Control

de Inventarios para el destino final se sujeta a la disponibilidad en el transporte por parte del Departamento de Transportes y Control de Combustibles.




247


Subdirección de Recursos Humanos y Servicios Generales

1

2

3

4

5

6

7

Recibe Oficio de Requisición del área solicitante del REPSS.

Revisa existencias en el SIGESYS (Sistema de Gestión de Entradas y

Salidas) para atender la Requisición.

¿Hay existencias?

No hay existencias.

Informa al área solicitante

Solicita el abastecimiento de dichos bienes muebles, materiales o

insumos.


Si hay existencias.

Prepara y empaca bienes requeridos e imprime la Nota de Salida de Almacén, en caso de ser requerido elabora resguardo correspondiente.

Entrega los bienes al Área solicitante del REPSS y obtiene firma de

recibido en la Nota de Salida de Almacén y archiva.

Gestiona firma del resguardatario en el Resguardo de los activos fijos y

archiva.


248

SALIDAS DE BIENES MUEBLES, MATERIALES E INSUMOS DEL ALMACÉN DEL REPSS

¿HAY EXISTENCIAS?

INICIO

REVISA EXISTENCIAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS

(SIGESYS)

ÁREA SOLICITANTE

INFORMA AL ÁREA SOLICITANTE

FIN

SI

NO

ENTREGA

NOTA DE SALIDA DE ALMACÉN

BIENES E INSUMOS A ENTREGAR Y

ELABORA RESGUARDO EN

CASO DE SER NECESARIO

PREPARA Y EMPACA

IMPRIME NOTA DE SALIDA DEL

ALMACÉN EN (SIGESYS)

NOTA DE SALIDA DE ALMACÉN

ENTREGA LOS BIENES E INSUMOS Y OBTEN FIRMA DE

RECIBIDO EN LA NOTA

ÁREA SOLICITANTE

GESTIONA

FIRMA DEL RESGUARDATARIO

FIN

RECIBE

OFICIO DE REQUISICIÓN

O

SOLICITA BIENES MUEBLES,

MATERIALES E INSUMOS

FALTANTES

O

O

N

O

N

249

Procedimiento

Nombre:

Levantamiento de Inventario Físico de Bienes en almacén del REPSS

Objetivo:

Verificar y Conciliar las existencias en el SIGESYS (Sistema de Gestión de Entradas y Salidas) contra revisión física para determinar un Inventario Físico en el Almacén.

Frecuencia:

Mensual

Normas

El Inventario Físico, debe enviarse a más tardar el 30 de junio de cada Ejercicio Fiscal a la Secretaría de Finanzas y Planeación, como lo marca la normatividad

La captura en el SIGESYS (Sistema de Gestión de Entradas y Salidas) de cada bien que sea ingresado al almacén.

Se debe tener un registro electrónico e impreso de todos los bienes materiales e insumos registrados en el inventario.

Se debe determinar un registro electrónico e impreso de todos los bienes materiales e insumos que deben estar en el almacén físicamente.

Localiza la ubicación y registro de los bienes materiales e insumos sobrantes y faltantes y proceder según cada caso.

El reporte de consumo mensual valuado para el registro contable debe enviarse a la Subdirección de Recursos Financieros




250


Departamento de Almacén

1

2

3

4

5

6

7

Imprime Listado de existencias en almacén del SIGESYS (Sistema de Gestión de Entradas y Salidas).

Realiza Conteo físico de bienes, materiales ó insumos existentes en el almacén.

Verifica si existen diferencias entre el Listado de existencias que emite el SIGESYS y los Conteos físicos realizados.

¿Existen diferencias?

Si existen diferencias:

Investiga las diferencias encontradas y realiza un segundo Conteo físico de los bienes, materias e insumos en los que encontró diferencias

Realiza ajustes en el SIGESYS (Sistema de Gestión de Entradas y Salidas)

Fin.

No existen diferencias:

Imprime Reporte mensual de existencias y la Minuta de trabajo para hacer constar la realización del levantamiento de inventario físico.

Turna Reporte mensual y Minuta de trabajo a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y archiva acuse de recibo.


251

LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FÍSICO DE BIENES EN ALMACÉN DEL REPSS

REALIZA

VERIFICA

LISTADO DE EXISTENCIAS EN ALMACÉN DEL SIGESYS

O

¿EXISTEN DIFERENCIAS?

SI

NO

CONTEO FÍSICO DE BIENES, E INSUMOS

EN EL ALMACEN

N

DIFERENCIAS ENTRE CONTEO FÍSICO DE

BIENES, E INSUMOS CON LISTA DE EXISTENCIAS

DEL SIGESYS.

INVESTIGA DIFERENCIAS Y

REALIZA SEGUNDO CONTEO FÍSICO

REALIZA AJUSTES

O

O

IMPRIME

REPORTE MENSUAL DE EXISTENCIAS

MINUTA DE TRABAJO

TURNA

O-1

O-1REPORTE MENSUAL DE EXISTENCIAS

MINUTA DE TRABAJO

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

IMPRIME

SISTEMA DE GESTIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS

(SIGESYS)

LISTA DE EXISTENCIAS EN ALMACÉN

INICIO

SIGESYS

FIN

FIN

CONTEO FÍSICO

CONTEO FÍSICO O

O

CONTEO FÍSICO O

252

Procedimiento

Nombre:

Mantenimiento del Parque Vehicular del REPSS.

Objetivo:

Tener el parque vehicular del REPSS en condiciones óptimas para su utilización en los diferentes programas del REPSS.

Frecuencia:

Diaria.

Normas

La solicitud para el mantenimiento preventivo y/o correctivo debe hacerla por escrito el resguardatario responsable del vehículo.

El resguardatario de las unidades vehiculares deberá, reportar cualquier anomalía que se presente en las unidades que tengan bajo su resguardo.

El resguardatario se debe hacer cargo de mantener limpia la unidad vehicular, así como realizar la revisión precautoria diaria de la unidad asignada, como es la revisión de niveles de agua, aceites y frenos.

El Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales debe autorizar las acciones correspondientes. cuando no sea posible efectuar varias cotizaciones debido a la gravedad y/o urgencia de las reparaciones.

La Oficina de Control de Maquinaria debe recibir los vehículos de los talleres externos, para entregarlos al resguardatario correspondiente.




253


Departamento de Control de Transporte y Combustibles

1

2

3

4

5

6

7

8

Solicita Disponibilidad Presupuestal a la Subdirección de Recursos

Financieros del REPSS para cubrir los servicios de mantenimiento de los

vehículos.

Realiza la Licitación Simplificada relativa a los servicios de mantenimiento

preventivo y correctivo del Parque Vehicular del REPSS.

Conecta con el Procedimiento de Licitación Simplificada.

Pasa Tiempo.

Recibe Solicitud de mantenimiento vehicular del resguardatario.

¿Es mantenimiento Preventivo?

Si es Preventivo:

Programa para mantenimiento preventivo de las unidades de acuerdo con el

programa de trabajo y/o al kilometraje que indique la Bitácora individual de cada vehículo.

Envía el vehículo a mantenimiento preventivo al proveedor del servicio.

Pasa tiempo.

Continúa con la actividad 10.

No es Preventivo:

Recibe del resguardatario el formato de Reporte de Fallas, o averías que

requieren servicios de mantenimiento correctivo.

Realiza pruebas físicas al vehículo para descartar o reafirmar los problemas

reportados.

Elabora Orden de Servicio especificando los datos del Vehículo, las fallas o

averías detectadas y solicita autorización de la Subdirección de Recursos

Materiales y Servicios Generales.

254

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Envía Orden de Servicio y vehículo al proveedor del servicio para cotizar la

reparación.

Pasa tiempo

Recibe Diagnóstico y cotización del proveedor del servicio.

Verifica disponibilidad presupuestal y Solicita autorización de reparación.

¿Existe disponibilidad presupuestal?

No existe disponibilidad presupuestal

Cancela Orden de Servicio y solicita la devolución del vehículo al prestador

del servicio.

Notifica al resguardatario de la cancelación.

Continua con la actividad número 3

Si existe disponibilidad presupuestal

Autoriza al proveedor del servicio la realización de la reparación.

Pasa tiempo

Recibe del prestador del servicio el vehículo reparado y la Factura por los

servicios realizados; respetando los términos de garantía.

Revisa el vehículo reparado.

¿Aún presenta fallas reparadas?

Si presenta fallas reparadas

Solicita al prestador del servicio hacer válida la garantía.

Pasa tiempo

Recibe el vehículo

255

19

Continúa con la actividad número 15

No presenta fallas reparadas

Gestiona el pago de la factura.


256

MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL REPSS

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS

FINANCIEROSSOLICITA

DISPONIBILIDADPRESUPUESTAL O

O

REALIZA

LICITACIÓN SIMPLIFICADA RELATIVA A MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR

RECIBE

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO VEHICULAR O

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN

SIMPLIFICADA

RESGUARDATARIO

¿ES MANTENIMIENTO

PREVENTIVO?

NO

SI

PROGRAMA MANTENIMIENTO

BITÁCORA INDIVIDUAL DE CADA VEHÍCULO O

1

RECIBE

REPORTE DE FALLAS O

REALIZAPRUEBA FÍSICA DE

LOS PROBLEMAS REPORTADOS

O

ELABORA Y SOLICITA AUTORIZACIÓN

ORDEN DE SERVICIO

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Y SERVICIOS GENERALES

O

ENVÍA

ORDEN DE SERVICIO Y VEHÍCULO

PROVEEDOR DE SERVICIO

2

INICIO

ENVÍAVEHÍCULO A

MANTENIMIENTO

RECIBE

DIAGNÓSTICO Y COTIZACIÓN O

VERIFICA

¿EXISTE DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTAL?

SI

NO

AUTORIZA

1

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y

SOLICITA AUTORIZACIÓN

REPARACIÓN DEL VEHÍCULO

1

2

257

Procedimiento

Nombre:

Resguardos del Parque Vehicular del REPSS.

Objetivo:

Tener el parque vehicular del REPSS con resguardo general e individual de todas y cada una de las unidades

Frecuencia:

Diario

Normas

El Director General del REPSS es responsable del resguardo general de los vehículos del Organismo.

El Resguardo Permanente de un vehículo debe ser autorizado por el Director General de REPSS, quien tiene la facultad de designar a los servidores públicos adscritos al Organismo que deben utilizar un vehículo de la plantilla del Parque Vehicular, por su posición en la estructura orgánica o la naturaleza de sus actividades de trabajo.

El Resguardo Temporal de un vehículo debe ser autorizado por un periodo definido para el

cumplimiento de una comisión específica.

Los vehículos sólo deben ser utilizados para cumplir con las actividades de trabajo encomendadas.

El resguardatario es el trabajador del REPSS que firma como responsable por el uso y condiciones sobre el vehículo que le sea asignado por el Departamento de Control de Transportes y Combustibles.

El Resguardo de un vehículo es un documento de naturaleza legal mediante el cual el resguardatario

acepta la total responsabilidad sobre la unidad.




258


Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Departamento de Control de Transportes y Combustibles

1

2

3

4

5

6

7

8

Recibe Solicitud de un vehículo de un área del REPSS para una

comisión oficial, especificando el período, destino, naturaleza de la

comisión y el nombre del usuario, previamente autorizada por la

Dirección Administrativa.

Revisa disponibilidad del vehículo solicitado.

¿Hay disponibilidad?

No hay disponibilidad.

Notifica mediante oficio al Área solicitante.

Fin del procedimiento

Si hay disponibilidad

Notifica al Área Solicitante la disponibilidad del vehículo y solicita Oficio de comisión.

Recibe Oficio de comisión del Área solicitante, realiza una inspección

física del vehículo en presencia del resguardatario.

Elabora el Resguardo del vehículo que firma el Resguardatario

haciéndose responsable del vehículo y del inventario del mismo;

comprometiéndose a entregarlo al finalizar el periodo especificado, en

condiciones similares.

Pasa el tiempo

Recibe el vehículo al término de la comisión.

Revisa la unidad contra el Resguardo del vehículo y registrar el

kilometraje de llegada, la cantidad de combustible en el tanque y

cualquier faltante, avería ó desperfectos.

259

9

10

11

12

¿Aprueba la inspección?

Si aprueba la inspección

Entrega al resguardatario el original del Resguardo del Vehículo y

archiva copia.

Fin del procedimiento

No aprueba la inspección

Informa al resguardatario de los daños ocasionados durante la

comisión, atribuibles a él y que tiene que pagar conforme a lo

estipulado en el resguardo.

Solicita cotización de reparación de daños atribuibles al resguardatario.

Acepta el resguardatario el pago de daños.

FIN DE PROCEDIMIENTO

260

RESGUARDOS DEL PARQUE VEHICULAR DEL REPSS.

ÁREA SOLICITANTE

ÁREA DEL REPSS

RECIBE

SOLICITUD DE UN VEHÍCULO O

PARA COMISIÓN OFICIAL

REVISA

NO

SI

¿HAY DISPONIBILIDAD?

REVISA Y REGISTRA

O

RESGUARDO DEL VEHÍCULO

INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO

EN PRESENCIA DEL RESGUARDATARIO

RECIBE VEHÍCULO

KILOMETRAJE, COMBUSTIBLE DELVEHÍCULO CONTRA

RESGUARDO

NOTIFICA Y SOLICITA

O

OFICIO DE COMISIÓN

RECIBE Y REALIZA

OOFICIO DE COMISIÓN

ELABORA Y ENTREGA

O

RESGUARDO

RESGUARDATARIO

NO

SI¿APRUEBA

INSPECCIÓN?

N

RESGUARDATARIO

ACEPTA

O

PAGO DE DAÑOS CON CARGO AL RESGUARDATARIO

INICIO

DISPONIBILIDAD DEL VEHÍCULO

ÁREA SOLICITANTE

FIN

RESGUARDATARIORECIBE VEHÍCULO

Y ACEPTA RESPONSABILIDAD

AL TERMINO DE LA COMISIÓN

ENTREGA Y ARCHIVA

RESGUARDOO-1

FIN

SOLICITA

OCOTIZACIÓN DE REPARACIÓN DE DAÑOS

INFORMA

ODAÑOS ATRIBUIBLESA ÉL

FIN

RESGUARDATARIO

NOTIFICA

O

OFICIOÁREA

SOLICITANTE

261

Procedimiento

Nombre:

Seguro del Parque Vehicular del REPSS

Objetivo:

Contar con un seguro para el parque vehicular del REPSS.

Frecuencia:

Anual

Normas

La contratación del Seguro Patrimonial, deberá realizarse con apego a lo establecido en el artículo 85 de la

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, artículo 228 fracción IV del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y en el artículo 16 de los Lineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz.

Para el aseguramiento de vehículos terrestres, las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, deberán

incluir anexo el formato Único de requisición de seguros para vehículos terrestres de las Dependencias del Poder Ejecutivo (F-URS).

Los montos para determinar la modalidad en la cual se llevará la contratación, serán los establecidos en el artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Ningún vehículo podrá realizar funciones o ser asignado para comisión si no cuenta con el seguro vehicular correspondiente.




262


Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

1

2

3

4

5

Solicita Disponibilidad Presupuestal a la Subdirección de Recursos

Financieros del REPSS para cubrir los Seguros de las unidades

correspondientes a los programas de Oportunidades y del Seguro Popular.

Requisita el Formato F-URS y lo envía de manera oficial a la Secretaría

de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) por programa; Oportunidades y

Seguro Popular.

Pasa el tiempo

Recibe de la Dirección Administrativa documentación correspondiente a

los montos de Primas de seguro y solicita a la Subdirección de Recursos

Financieros gestione su pago.

Pasa el tiempo

Recibe de la Dirección Administrativa de REPSS las Pólizas originales de

cada unidad asegurada y las registra en electrónico sus datos.

Obtiene copias de las Pólizas para el expediente y para guardar en el

vehículo.


263

SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DEL REPSS




FINANCIEROS

O

RECIBE Y SOLICITA PAGO

PRIMAS DESEGURO


FINANCIEROS

O-2

RECIBE

POLIZAS DESEGURO

N

O

SOLICITA


INICIO

REQUISITA Y ENVÍA

FORMATOF-URS DE PROGRAMA: OPORTUNIDADES

DE PROGRAMA: SEGUROPOPULAR

SEFIPLAN

REGISTRA LOS DATOS. DE LA POLIZA

OBTIENE

COPIA DE POLIZAS VEHÍCULO

1

2

FIN

264

Procedimiento

Nombre:

Control de Vales de Gasolina

Objetivo:

Control sobre la disponibilidad, registro y consumo de vales de gasolina en todos los programas operativos del REPSS.

Frecuencia:

Semanal

Normas

La Subdirección de Recursos Financieros debe adquirir los vales de gasolina para cubrir las necesidades de los Programas de Oportunidades y de Seguro Popular. La solicitud de Vales de gasolina debe ser presentada debidamente requisitada ante el Departamento de Control de Transportes y Combustible. El suministro de gasolina para los vehículos oficiales se determinará de acuerdo a:

El destino de la comisión oficial y El consumo de gasolina durante las actividades oficiales diarias.

La entrega de Vales de gasolina, debe registrarse en la Bitácora de vales para mantener actualizado el control del consumo de gasolina y así mantener las reservas que permitan el abastecimiento oportuno. La administración en el consumo de gasolina es responsabilidad del resguardatario del vehículo oficial. El responsable del Departamento de Control de Transportes y Combustible debe mantener actualizada la remesa de Vales de gasolina y solicitar con oportunidad al proveedor el abastecimiento. El proveedor que surta los Vales de gasolina debe ser contratado conforme al procedimiento establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles y normatividad vigente.




265


Departamento de Control de Transportes y Combustibles de la Subdirección de Recursos Generales y Servicios Generales.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Recibe Plan de trabajo y los requerimientos de gasolina de las áreas solicitantes, para su operación.

Analiza y determina, de acuerdo a la cobertura operativa, los kilómetros y el consumo por vehículo registrado en el formato de Solicitud de vales de gasolina, la cantidad necesaria de litros de gasolina.

Solicita a la Subdirección de Recursos Financieros los vales por la cantidad de litros de gasolina requeridos por cada Programa, Oportunidades y Seguro Popular.

Pasa el tiempo

Recibe de la Subdirección de Recursos Financieros, la cantidad solicitada de vales de gasolina por cada programa, por rango y por denominación descrito en su solicitud.

Recibe solicitud de combustible del área responsable del programa previamente autorizado por la Dirección Administrativa, y por la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Entrega los vales al solicitante y registra en la bitácora de vales de gasolina.

Registra en hoja electrónica, el rango, denominación y programa al que pertenecen los vales entregados.

Pasa el tiempo

Recibe comprobación de los vales de gasolina consumidos y registra los vales no consumidos.

Envía comprobación de vales utilizados a la Subdirección de Recursos Financieros.


266

CONTROL DE VALES DE GASOLINA

ÁREAS SOLICITANTES

RECIBE

INICIO

PLAN DE TRABAJO Y REQUERIMIENTOS DE GASOLINA

O

POR CADA PROGRAMA, RANGO Y DENOMINACIÓN DESCRITO EN LA SOLICITUD

DEL ÁREA RESPONSIBLE DEL PROGRAMA, PREVIAMENTE AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

RECIBE

O

RECIBE

O

SOLICITUD DE VALES DE GASOLINA

SOLICITANTE

RECIBE Y REGISTRA

O

VALES DE GASOLINA CONSUMIDOS

ENVÍA

O-1COMPROBACIÓN DE VALES DE GASOLINA


FINANCIEROS

REGISTRA VALES DE GASOLINA NO CONSUMIDOS

FINDE ACUERDO A LA COBERTURA OPERATIVA, LOS KILÓMETROS Y EL CONSUMO POR VEHÍCULO DE LA SOLICITUD DE VALES DE GASOLINA

ANALIZA Y DETERMINACANTIDAD DE LITROS

DE GASOLINA

SOLICITA

O


FINANCIEROS

VALES DE GASOLINA

POR CADA PROGRAMA, SEGURO POPULAR Y OPORTUNIDADES


FINANCIEROS

VALES DE GASOLINA

VALES DE GASOLINA

BITÁCORA DE VALES DE GASOLINA

ENTREGA Y REGISTRA

O

O

REGISTRA EN HOJA ELECTRÓNICA EL RANGO, DENOMINACIÓN Y PROGRAMA AL QUE PERTENECEN LOS VALES ENTREGADOS

COMPROBACIÓN DE VALES DE GASOLINA

REGISTRA

HOJA ELECTRÓNICA DE EXCELL

C

267

Procedimiento

Nombre:

Inspección de bienes sobre Adquisiciones del Programa Desarrollo Humano Oportunidades del REPSS.

Objetivo:

Verificar que los bienes adquiridos cuenten con las características y especificaciones establecidas en el contrato y en las disposiciones aplicables.

Frecuencia:

Eventual

Normas

Las inspecciones de bienes se debe realizar en el momento de la recepción para verificar su correcto funcionamiento y condiciones adecuadas.

Toda inspección de bienes se debe realizar en presencia de un representante del proveedor de los bienes adquiridos.




268


Departamento de Almacén y Control de Inventarios

1

2

3

4

5

6

7

Recibe del proveedor, Especificaciones de los Bienes en original, para determinar el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el contrato.

Verifica cumplimiento de especificaciones de los bienes, y que se cumpla con los requerimientos establecidos en el Contrato de adquisiciones.

¿Cumple con las especificaciones requeridas?

No cumple con las especificaciones requeridas:

Envía Oficio de Reposición de Bienes y devuelve al proveedor los bienes fuera de especificaciones y solicita su reposición.

Notifica al Subdirector de Recursos Materiales y al Jefe del Departamento de Adquisiciones el Reporte de motivos del rechazo en original.

Pasa tiempo.


Si cumple con las especificaciones requeridas:

Recibe los bienes en buenas condiciones generales y verifica que la cantidad sea la especificada en el documento.

Asigna área del almacén para su acomodo y resguardo.

Notifica al área solicitante la existencia en el almacén del bien mediante oficio.


269

INSPECCIÓN DE BIENES SOBRE ADQUISICIONES DEL PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES DEL REPSS.

RECIBE Y VERIFICA

BIENES FUERA DE

ESPECIFICACIONES

ASIGNA

ENVÍA Y DEVUELVE

OFICIO DE REPOSICION DE BIENES

0

NO

NOTIFICA

OFICIO DE NOTIFICACION DE EXISTENCIA

RECIBE

ESPECIFICACIONESDE LOS BIENES

INICIO

O

VERIFICA

SI

BIENES DENTRO DE

ESPECIFICACIONES

ÁREA DEALMACEN PARA

RESGUARDO

PROVEEDOR

PROVEEDOR

CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES

DE LOS BIENES EN EL CONTRATO DE

ADQUISICIONES

NOTIFICA

REPORTE DE MOTIVOS DE RECHAZO

0

- SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES - JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

1

1

2

2

ÁREA SOLICITANTE

FIN

PARA DETERMINAR CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS EN EL CONTRATO

O-1

C¿CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES?

270

Procedimiento

Nombre:

Rescisión administrativa de contratos de adquisiciones del REPSS.

Objetivo:

Concluir la relación contractual con motivo del incumplimiento de las obligaciones y términos establecidos en el contrato.

Frecuencia:

Eventual.

Normas

Los contratistas adjudicados que no se apeguen a lo establecido en las bases de licitación y a la normatividad Estatal y Federal, será motivo de rescisión contractual y a las sanciones correspondientes, recomendando expresar claramente las causas, motivos o hechos que constituyan el incumplimiento de las obligaciones contractuales que sustente las causales de la rescisión del contrato.




271



1

2

3

4

5

6

7

8

9

Detecta acción u omisión por parte del proveedor, causal de rescisión de

contrato.

Identifica el incumplimiento del proveedor y elabora un Documento que lo haga

constar, anexa constancias que lo acredite, y envía al área competente para

iniciar el procedimiento de rescisión.

Comunica por escrito al proveedor y a las áreas involucradas el inicio del

procedimiento de rescisión del contrato.

Pasa tiempo.

Recibe y analiza Argumentos del proveedor.

Evalúa la pertinencia de rescindir el contrato, a partir de los argumentos y

pruebas presentados por el proveedor.

¿Se continúa con el procedimiento de rescisión?

No.

Concluye el procedimiento de rescisión.

Comunica por escrito al proveedor y a las áreas involucradas la determinación de

concluir el procedimiento de rescisión y no dar por rescindido el contrato.

Suscribe convenio modificatorio del contrato.

Fin.

Sí Elabora Finiquito del contrato en el que se hace constar los pagos y/o,

deducciones a efectuar al proveedor por la parcialidad de los bienes recibidos o

272

10

11

12

13

14

servicios prestados, así como los términos en que se dan por concluidas las

obligaciones derivadas del contrato.

Presenta al proveedor el finiquito del contrato para ser suscrito.

¿Acepta el proveedor condiciones del finiquito?

No: Gestiona ante la instancia jurisdiccional correspondiente se aplique el

mecanismo de solución de controversia procedente en términos de lo previsto en

el Título Sexto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector

Público.

Fin.

Sí: Gestiona pago de finiquito o solventación de adeudo del proveedor.

¿Solventa adeudo el proveedor?

No Gestiona que se hagan efectivas las garantías.

Fin. Si Gestiona cancelación de garantías.

FIN DE PROCEDIMIENTO.

273

RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS DE ADQUISICIONES DEL REPSS

DETECTA

INICIO

ACCIÓN U OMISIÓN POR

PARTE DEL PROVEEDOR

COMUNICA

- PROVEEDOR- ÁREAS INVOLUCRADAS

IDENTIFICAY

ELABORA

DOCUMENTO

INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR

ANEXA CONSTANCIA

INICIO DE PROCEDIMIENTO

DE RESCISIÓN

RECIBE Y ANALIZA

ARGUMENTOS

EVALUAPERTINENCIA DE

RESCISIÓN DE CONTRATO

PROVEEDOR

ELABORA

FINIQUITO DE CONTRATO

COMUNICA

DOCUMENTO DEDETERMNACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN

CONCLUYE

SUSCRIBE

CONVENIOMODIFICATORIO DEL CONTRATO

PROCEDIMIENTO DE

RESICIÓN

- PROVEEDOR- ÁREAS INVOLUCRADAS

FIN

NO

SI

¿SE CONTINÚA CON EL PROCEDIMIENTO DE

RESCISIÓN?

PRESENTA


PROVEEDOR

PARA SER SUSCRITO

1

274

RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS DE ADQUISICIONES DEL REPSS

PAGO DEFINIQUITO

1

GESTIONA

GESTIONA

ANTE INSTANCIA JURISDICCIONAL

SE APLIQUE MECANISMO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIA

FIN

NO

SI

¿ACEPTA PROVEEDOR CONDICIONES DE

FINIQUITO?

PRESENTA


PROVEEDOR

PARA SER SUSCRITO

O SOLVENTACIÓN DE ADEUDO DEL PROVEEDOR

GESTIONA

NO

SI

¿ACEPTA PROVEEDOR CONDICIONES DE

FINIQUITO?HACER EFECTIVAS

LAS GARANTÍAS

GESTIONACANCELACIÓN DE

GARANTÍAS

FIN

275

Procedimiento

Nombre:

Recepción, Custodia y Devolución de Garantías del REPSS

Objetivo:

Administrar y controlar con eficiencia y eficacia las garantías otorgadas por los proveedores, derivadas de los contratos de adquisiciones y prestación de servicios.

Frecuencia:

Eventual

Normas

La aplicación de la efectividad o cancelación de las garantías está determinada por la recepción, custodia y devolución establecida en las Bases de Licitación y los contratos firmados con los proveedores, y por lo dispuesto en la normatividad estatal y federal aplicable, según sea el caso.




276



1

2

3

4

5

6

Recibe del proveedor, dentro de los 15 días hábiles de la firma del

contrato, la Póliza de fianza de cumplimiento de contrato.

Revisa que la Póliza de fianza de cumplimiento de contrato se

apegue a lo estipulado en las Bases de licitación.

¿Es correcta la información de la Póliza de fianza de cumplimiento de contrato?

No es correcta la información de la Póliza de fianza de cumplimiento: Envía al proveedor la Póliza de fianza de cumplimiento de contrato

para su corrección.

Conecta con la actividad número1.

Si es correcta la información de la Póliza de fianza de cumplimiento.

Verifica que haya sido expedida por institución afianzadora autorizada

por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, expedida a favor del

REPSS y contenga todos los datos acorde con lo solicitado en bases de licitación y contrato.

Registra la Póliza de fianza de cumplimiento de contrato en archivo

electrónico del SUAFOP, y la archiva junto con el contrato en el

expediente del proveedor.

Pasa el tiempo

¿Cumple el proveedor con las obligaciones establecidas en el Contrato?

No cumple con las obligaciones establecidas en el Contrato: Aplica las penas convencionales y hace efectiva la Póliza de fianza de cumplimiento de contrato ante la institución afianzadora y rescinde el

277

7

contrato y archiva.

Fin.

Si cumple con las obligaciones establecidas en el Contrato: Devuelve mediante oficio firmado por el Director Administrativo, la Póliza de fianza de cumplimiento de contrato al proveedor, una vez

concluida la entrega de los bienes o prestación de servicios.

FIN DE PROCEDIMIENTO.

278

RECEPCIÓN, CUSTODIA Y DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS DEL REPSS

RECIBE

INICIO

POLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS

HÁBILES

C

REGISTRA

OFICIOS DE NOTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 4 T

1

PROVEEDOR

REVISA


SE APEGUE A LO ESTIPULADO EN

LAS BASES DE LICITACIÓN

¿ES CORRECTA LA INFORMACIÓN DE LA POLIZA DE

FIANZA?ENVÍA


PROVEEDOR

PARA SU CORRECCIÓN

1

1

VERIFICA


QUE LA AFIANZADORA ESTE AUTORIZADA POR LA SHCP Y CONTENGA DATOS

ACORDES A BASES DE LICITACIÓN Y CONTRATO

CONTRATO

SUAFOP

EXPEDIENTE DELPROVEEDOR

¿CUMPLE PROVEEDOR

CON OBLIGACIONES ESTABLECIDAS

EN CONTRATO?

APLICA PENA


HACE EFECTIVA POLIZA ANTE AFIANZADORA

DEVUELVE


FIRMADO POR EL DIRECTOR

ADMINISTRATIVOFIN

PROVEEDOR

OFICIO

CONCLUIDA LAENTREGA DE

BIENES O SERVICIOS

FIN

C

279

Procedimiento

Nombre:

Arrendamiento de Bienes Inmuebles del REPSS.

Objetivo:

Contar con las instalaciones adecuadas para la realización de las diferentes actividades del REPSS.

Frecuencia:

Semestral.

Normas

La contratación del arrendamiento de inmuebles para el desempeño de las funciones del REPSS se debe realizar con base en la siguiente normatividad.

Ley número 539

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 10°, 14°, 15°, 19, 55° y 66°

Transitorios

Articulo 2°.

Lineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo publicados el 29 de enero de 2010

Artículos: 9, 10, 11, 14, 15, 18 y 19

Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Artículo 5°. A fracción III

280

Artículo 365°, párrafo segundo

Artículo 503°, 504°, 780°, 917°, 1654°.

Titulo sexto del arrendamiento

Artículos: 2331°, 2332°, 2333°, 2335°, 2337°,2339°, 2341°, 2342°, 2344°, 2345°, 2347°, 2349°, 2352°, 2354°, 2355°, 2356°, 2363°,2375°, 2378°, 2379°, 2380°, 2381°, 2382°.

Recibos de Servicios serán: luz, agua y teléfono.




281



1

2

2A

2B

3

4

5

6

Recibe de Área del REPSS Oficio de Solicitud de autorización de arrendamiento de inmueble.

Revisa la justificación de la solicitud de arrendamiento.

¿Procede la justificación de arrendamiento?

No procede la justificación de arrendamiento: Elabora Oficio de notificación para el Área solicitante y archiva


Si procede la justificación de arrendamiento: Elabora Oficio de autorización para que el Área Solicitante realice los

trámites de localización de inmuebles en renta, que cumplan con los

requerimientos físicos y legales.

Pasa el tiempo.

Recibe Oficio informando los inmuebles localizados para ser

arrendados.

Realiza inspección ocular a los inmuebles para determinar que son

viables de ser arrendados.

Selecciona, conjuntamente con al área solicitante, la mejor opción.

Contacta al arrendador y solicita copia de los siguientes documentos:

Carta compromiso de arrendamiento citando el periodo de tiempo del

arrendamiento y Monto de la Renta Mensual, Escritura Pública, Pago

de Predial, Recibos de Servicios, RFC, Croquis con colindancias,

Evidencia Fotográfica del local, Acta Constitutiva, Poder Notarial para

realizar trámites, IFE del Propietario y/o del Representante, para la

realización del contrato.

282

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Solicita Dictamen de Justipreciación a la Subsecretaria de Ingresos

de la Dirección General de Catastro y Valuación sobre la propuesta del

inmueble que se está tramitando.

Solicita elaboración de contrato de arrendamiento y revisión de los

documentos, a la Subdirección Jurídica.

Recibe Contrato de arrendamiento en original de la Subdirección

Jurídica.

Convoca al Director General, el Director Administrativo, Subdirector

Jurídico y Propietario del Inmueble o Representante Legal para firma del contrato.

Solicita al Propietario del Inmueble o Representante Legal el recibo

del primer pago por el arrendamiento del inmueble, y gestiona el pago.

Elabora Oficio para el Director Administrativo solicitando la

autorización del pago del primer recibo de arrendamiento.

Recibe el Oficio de autorización de pago del Director Administrativo

y, turna a la Subdirección de Recursos Financieros para el pago

correspondiente.

Informa al Propietario del inmueble o Representante Legal de la

disponibilidad del pago.

Entrega copia del Contrato al Propietario del Inmueble o

Representante Legal.

Integra expediente de arrendamiento con copia de los Documentos del Inmueble y el original del Contrato.


283

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DEL REPSS

FIN

OFICIO DE NOTIFICACIÓN

O

RECIBE

OFICIO DE SOLICITUD DEAUTORIZACIÓN DEARRENDAMIENTO DE INMUEBLE

INICIO

O

REVISA

ÁREA DEL REPSS

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO

PARA DETERMINAR CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS EN EL CONTRATO

¿PROCEDE LAJUSTIFICACIÓN DEARRENDAMIENTO?

ELABORAÁREA

SOLICITANTE

FINOFICIO DE NOTIFICACIÓN

O

ELABORA

PARA QUE EL ÁREA SOLICITANTE REALICE LOS TRÁMITES DE LOCALIZACIÓN

OFICIO

RECIBE INFORMANDO LOS MUEBLES

LOCALIZADOS PARA SER ARRENDADOS

REALIZA

INSPECCIÓN OCULAR Y

DETERMINA QUE SON VIABLES

INMUEBLES

SELECCIONAMEJOR OPCIÓN

CON EL ÁREA SOLICITANTE

CONTACTAY

SOLICITA DOCUMENTOS PARA LA

REALIZACIÓN DEL CONTRATO

ARRENDADOR

SOLICITA

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE

LA DIRECCIÓN GENERAL DE

CATASTRO

DICTAMÉN DE JUSTIDEPRECIACIÓN

SOLICITA


ELABORACIÓN DE CONTRATO DE

ARRENDAMIENTO

RECIBE

CONTRATO DEARRENDAMIENTO O


CONVOCA

-DIRECTOR GENERAL-DIRECTOR ADMINISTRATIVO

-SUBDIRECTOR JURÍDICO-PROPIETARIO DEL INMUEBLE O

REPRESENTANTE LEGAL

PARA FIRMACONTRATO O

SOLICITA

PROPIETARIO DEL INMUEBLE O

REPRESENTANTE LEGAL

RECIBO DE PAGO

OFICIO

ELABORA


SOLICITANDO AUTORIZACIÓN DE

PAGO

OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO

RECIBE Y TURNA


SUBDIRECTOR DE RECURSOS

FINANCIEROS

PARA PAGO CORRESPONDIENTE

INFORMA

PROPIETARIO DEL INMUEBLE O

REPRESENTANTE LEGAL

DISPONIBILIDAD DE PAGO

CONTRATO

ENTREGA


FINANCIEROS

1

CONTRATO

INTEGRA

DOCUMENTOS DE INMUEBLE

EXPEDIENTE DEARRENDAMIENTO

C

O

NO

SI

284

Procedimiento

Nombre:

Contratación de espacios y servicios para congresos y convenciones del REPSS

Objetivo:

Proporcionar las instalaciones y servicios necesarios para actividades extraordinarias como son congresos y convenciones del REPSS

Frecuencia:

Ocasional

Normas

Las erogaciones para el pago de asesorías, celebraciones, ceremonias oficiales, congresos, convenciones, estudios e investigaciones, reuniones de trabajo, cursos de capacitación, debe contar con la autorización del Director Administrativo y/o Director General.

Los eventos deben estar debidamente justificados, y en la solicitud se debe detallar los espacios y servicios requeridos y acreditar los demás requisitos normativos para efectuar ese tipo de erogaciones.

Para la contratación de espacios y servicios para la celebración de eventos oficiales, la solicitud de las Áreas del REPSS, deben contar con la autorización del Director del Área y Director General.




285



1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

Recibe oficio de solicitud para la contratación de espacio y el servicio para la realización de un evento oficial (congreso, convención, estudio e investigación, reunión de trabajo, curso de capacitación, etc.), autorizado por el Director de Área y/o Director General. Solicita cotización a proveedores de espacios y servicios, señalando la fecha, horario, tipo de montaje, tipo de alimentos, instalaciones eléctricas, iluminación, climatización, y demás requerimientos. Pasa tiempo Recibe Cotización y selecciona la más conveniente. Elabora un oficio para la Subdirección de Recursos Financieros solicitando disponibilidad presupuestal. Recibe respuesta de la Subdirección de Recursos Financieros. ¿Hay disponibilidad presupuestal? No hay disponibilidad presupuestal. Notifica al área solicitante mediante oficio. Fin del procedimiento. Si hay disponibilidad presupuestal. Informa al proveedor seleccionado y solicita los datos para la elaboración de contrato y de la factura, así como quien será el contacto responsable del evento. Elabora contrato de espacio y servicio para el evento oficial y entrega al encargado de Compras Directas y Contratación de Servicios con la firma de autorización y la copia para ser enviada al proveedor del espacio y el servicio. Notifica mediante oficio al área solicitante la contratación del espacio y el servicio para la celebración del evento solicitado. Pasa el tiempo. Recibe del proveedor la factura correspondiente al evento. Elabora solicitud de pago a la Subdirección de Recursos Financieros, autorizada por el Director Administrativo, anexando factura, contrato, oficio de requerimiento, cotizaciones, disponibilidad presupuestal, lista de asistencia y evidencia fotográfica. Pasa tiempo Recibe comprobante de pago y lo integra al expediente.

286

13

Integra expediente con factura, contrato, oficio de requerimiento, cotizaciones, disponibilidad presupuestal, lista de asistencia y evidencia fotográfica y comprobante de pago y archiva. FIN DEL PROCEDIMIENTO

287

CONTRATACIÓN DE ESPACIOS Y SERVICIOS PARA CONGRESOS Y CONVENCIONES DEL REPSS

COMPROBANTE DE PAGO

MEDIANTE OFICIO

MEDIANTE OFICIO

RECIBE

INICIO

SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN DE ESPACIO PARA EVENTO OFICIAL

O

O

AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DE ÁREA Y/O DEL DIRECTOR GENERAL

SOLICITA

COTIZACIÓN

RECIBE Y SELECCIONA

COTIZACIÓN

O

PROVEEDORES DE ESPACIOS Y SERVICIOS

PROVEEDORES DE ESPACIOS Y

SERVICIOS

ELABORA SOLICITUD


O

RECIBE

RESPUESTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O

NOTIFICA AL ÁREA SOLICITANTE

INFORMA Y SOLICITAPROVEEDOR DE SERVICIO

RECIBE

FACTURAO

¿EXISTE DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTAL?

SI

NO

O

INTEGRA

SEÑALANDO FECHA, HORARIO, TIPO DE MONTAJE, DE ALIMENTOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ILUMINACIÓN, CLIMATIZACIÓN Y DEMÁS REQUERIMIENTOS

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

FIN

DATOS PARA LA ELABORACIÓN DE CONTRATO Y FACTURA

ELABORA

CONTRATO DE ESPACIO Y SERVICIO PARA EL EVENTO OFICIAL

O-1

CON LA FIRMA DE AUTORIZACIÓN Y COPIA PARA EL PROVEEDOR DE ESPACIO Y SERVICIO

ENCARGADO DE COMPRAS DIRECTAS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

NOTIFICA ÁREA SOLICITANTE

ELABORA

SOLICITUD DE PAGO

O


ANEXANDO: FACTURA,CONTRATO, OFICIO DE REQUERIMIENTO, COTIZACIONES, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, LISTA DE ASISTENCIA Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

N

FIN

O

PROVEEDORES DE ESPACIOS Y

SERVICIOS

EXPEDIENTE

RECIBE

288

Procedimiento

Nombre:

Adjudicación Directa.

Objetivo:

Realizar la adquisición de bienes, contratación de servicios y arrendamientos, a través de la modalidad de adjudicación directa, de acuerdo a los montos establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, asegurando las mejores condiciones de precio y oportunidad.

Frecuencia:

Diaria

Normas

Las adquisiciones, contratación y arrendamientos de bienes y servicios son procedentes si se cuenta con disponibilidad presupuestal. La disponibilidad presupuestal para la adjudicación directa, debe ser informada por el área solicitante al momento de realizar la solicitud a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. Las requisiciones de bienes, artículos, refacciones y materiales en general, pueden recibirse de cualquiera de las áreas del Organismo y se consolidan con base en las calendarizaciones del Programa anual de adquisiciones. La disponibilidad presupuestal se debe solicitar al Departamento de Recursos Financieros. Los montos para la adquisición, contratación y arrendamientos de bienes y servicios están señalados en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Las solicitudes de cotizaciones deben indicar con claridad las características del bien, artículo, refacción o servicio; la cantidad, las condiciones de pago y lugar de entrega a los que deberá ajustarse el proveedor o prestador de servicios. Las adjudicaciones, contrataciones y arrendamientos directas de bienes y servicios deben ser notificadas al Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenación de Bienes Muebles del REPSS y publicarse en informes mensuales, de conformidad con los Lineamientos para el Control y la Contención del Gasto Público en el Estado de Veracruz.




289

Área Actividad Descripcción

Departamento de Adquisiciones de la Subdirección de Recursos materiales y Servicios Generales.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

Recibe de las áreas del REPSS, la Requisición con las especificaciones de los bienes, artículos y/o refacciones necesarios y revisa la disponibilidad presupuestal en el Módulo de Adquisiciones del SUAFOP. Analiza las características de la Requisición, y que los montos sean los establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Elabora la Solicitud de cotización y envía a proveedores y/o prestadores de servicios. Pasa el tiempo. Recibe Cotizaciones de los proveedores y/o prestadores de servicios, , con las propuestas de precios y condiciones de pago. Revisa las Ofertas presentadas. Elabora Cuadro comparativo de las propuestas presentadas e incluye la disponibilidad presupuestal, registro del proveedor en el padrón de proveedores de la SEFIPLAN y la vigencia del registro. ¿Se encuentra registrado y/o actualizado en el Padrón de Proveedores de la SEFIPLAN? No se encuentra registrado: Notifica mediante oficio al proveedor y/o prestador de servicios que no será tomado en cuenta por no contar con su registro al padrón de proveedores de la SEFIPLAN. Fin. Si se encuentra registrado: Propone la oferta que presente las mejores condiciones en cuanto a precio y oportunidad, y recaba firma del Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales en el Cuadro comparativo. Elabora el Pedido para el proveedor y/o prestador de servicios adjudicado. Recaba firma, en el Pedido, del Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales, del Director Administrativo, y del Jefe del Departamento de Adquisiciones. Envía el Pedido al proveedor y/o prestador de servicios adjudicado y copia al Departamento de Almacén y Control de Inventarios del REPSS. Pasa el tiempo.

290

12

13

14

15

16

17

Recibe Comprobante de entrega recepción del bien o servicio requerido y la Factura, en original Revisa que la Factura, corresponda a los bienes y/o servicios solicitados, la descripción, importe y totales que se indican en el Pedido y constata con el Comprobante de entrega recepción. ¿Coinciden los datos de la factura? No coincidan los datos de la factura Devuelve al proveedor y/o prestador de servicio la Factura, original y solicita que se realicen los ajustes. Continúa con la actividad número 12. Si coincidan los datos de la factura Elabora la Solicitud-Comprobación de recursos, en original y tres copias para realizar el trámite de pago, con la firma del Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales, así como del área solicitante, del Departamento de Adquisiciones; y realiza la captura de la Orden de Compra en el SUAFOP. Envía a la Subdirección de Recursos Financieros la Solicitud-Comprobación de recursos, en original y dos copias; el Pedido, el Cuadro comparativo, la Solicitud de cotización, la Requisición, las Cotizaciones y la Factura para solicitar la afectación presupuestal y emisión del pago. Archiva de manera cronológica temporal el Expediente de compra por adjudicación directa. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

291

ADJUDICACIÓN DIRECTA

INICIO

REQUISICIÓN CON ESPECIFICACIONESDE LOS BIENES, ARTICULOS Y REFACCIONES

RECIBE Y REVISA

ÁREAS REPSS

REVISA DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTAL EN MÓDULO DE

ADQUISICIONES DEL SUAFOP

REQUISICIÓN

ANALIZA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

ELABORA Y ENVÍA

PROVEEDORES Y PRESTADORES DE

SERVICIOS

COTIZACIÓNES

RECIBE


SERVICIOS

OFERTAS PRESENTADAS

REVISA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS PRESENTADAS

ELABORAINCLUYE

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, REGISTRO DEL

PROVEEDOR EN EL PADRÓN DE

SEFIPLAN Y VIGENCIA DEL REGISTRO

¿SE ENCUENTRA REGISTRADO Y

ACTUALIZADO EN EL PADRÓN DE

PROOVEDORES DE LA SEFIPLAN?

SI

NO

NO SERÁ TOMADO EN CUENTA POR NO CONTAR

CON SU REGISTRO AL PADRÓN DE

SEFIPLAN

NOTIFICA


SERVICIOS

FIN

OFERTA CON MEJORES

CONDICIONES

PROPONE Y RECABA FIRMA

SUBDIR. REC. MATE.

Y SERV. GRALES

CUADRO COMPARATIVO

PEDIDO

ELABORA

PEDIDO

RECABA FIRMA

DIR. ADMINISTRATIVOSUBDIRECTOR REC. MAT.

Y SERV. GRALES.DEPARTAMENTO DE

ADQUISICIONES

PEDIDO

ENVÍA

PEDIDO

O

C

COMPROBANTE DE ENTREGA RECEPCIÓN

RECIBE

PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS

CARACTERISTICAS Y MONTOS

ESTABLECIDOS EN LA LEY DE

ADQUISICIONES

CON PRECIOS Y CONDICIONES DE

PAGO PARA EL PROVEEDOR Y/O PRESTADOR DE

SERVICIO ADJUDICADO

PROVEEDOR Y/O PRESTADOR DE

SERVICIO

DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y CONTROL DE INVENTARIOS

FACTURA

1

1

POR OFICIO

292


FACTURA

COTIZACIONES

REQUISICIÓN

1

SOLICITUD COMPROBACIÓN DE RECURSOS

ELABORA Y CAPTURA

¿COINCIDEN LOS DATOS DE LA

FACTURA?

FACTURA

DEVUELVE FACTURA

PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS

NO

SI

SOLICITA SE REALICEN LOS AJUSTES

1

O

1

2

3

CAPTURA ORDEN DE COMPRA EN SUAFOP

ENVÍA

SOLICITUD DE COMPROBACIÓN DE RECURSOS

C

O-2


FINANCIEROS

PEDIDO

SOLICITUDDE COTIZACIÓN

EXPEDIENTE DE COMPRA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA

ARCHIVA

C

FIN

O

CUADRO COMPARATIVO

PARA SOLICITAR LA AFECTACIÓN

PRESUPUESTAL Y EMISIÓN DE PAGO

COMPROBANTE DE ENTREGARECEPCIÓN

FACTURA

REVISA Y CONTRASTA

293

Procedimiento

Nombre: Licitación Simplificada

Objetivo: Convocar, a través de invitación a los proveedores, prestadores de servicios y agrupaciones, para que presenten proposiciones solventes para asegurar las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad en la adquisición de bienes y en la contratación de servicios y arrendamientos para el Organismo.

Frecuencia: Periódica

Normas

Los montos para determinar la modalidad de compra se establece con base en el artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Las Propuestas que presenten los Proveedores, se deben recibir en sobre cerrado y se abrirán en el acto de apertura de ofertas.

La Comisión de Licitación estará integrada por:

Director Administrativo Subdirector de Recursos Materiales Jefe del Departamento de Adquisiciones Representante del Órgano Interno de Control en el REPSS Representante del área solicitante o Técnico.

El expediente de licitación se integra con los siguientes documentos:

Requisición Registro de participantes Propuestas técnicas Propuestas económicas Acta de apertura de propuestas con sus respectivos cuadros, Dictamen técnico- económico con el cuadro comparativo de análisis, Notificación del fallo. Contrato Pedido Factura Solicitud de comprobación de recursos,




294

Área Actividad Descripcción

Subdirección de Recursos materiales y Servicios Generales.

Departamento de Adquisiciones

1

2

3

4

5

6

7

Recibe de las áreas del REPSS requisición de bienes o servicios,

Revisa montos y normatividad.

¿Procede Licitación Simplificada?

No procede la Licitación Simplificada?

Conecta con el Procedimiento de Licitación Pública o el de Adjudicación

Directa.

Si procede la Licitación Simplificada

Determina los requerimientos a licitar con base en la requisición.

Elabora Oficios de invitación y las Bases de licitación, conteniendo el

número de licitación, las especificaciones del servicio o bien a adquirir, los

datos de la convocante, descripción general, cantidad y unidad de medida;

lugar, plazo de entrega de las propuestas y condiciones de pago, así como la

forma en que deberán presentarse las propuestas; lugar, fecha y hora a partir

de la cual se recibirán las propuestas en sobre cerrado y en su caso la

presentación de muestras de los bienes; lugar, fecha y hora de la celebración

del acto de apertura de propuestas; apercibimiento en caso de

incumplimiento; además el Anexo técnico en original y copia, en

coordinación con el área solicitante para indicar las características de los

bienes o servicios; y recaba firma del Director Administrativo en todos los

documentos.

Envía Oficio de invitación, Bases de licitación y Anexo técnico, cuando

menos a tres proveedores y/o prestadores de servicios cuya actividad

comercial corresponda al bien y/o servicio a adquirir, y archiva acuse de

recibo en el expediente de licitación del Oficio de invitación, Bases de licitación, Anexo técnico y la Requisición.

Elabora Oficio de notificación de la Licitación y el Calendario de los actos con la firma del Director Administrativo.

295

8

9

10

11

12

13

14

15

Pasa el tiempo.

Recibe de los proveedores y/o prestadores de servicio participantes,

Propuesta técnica y Propuesta económica.

Envía Oficio de notificación de la Licitación y el Calendario de los actos

a los integrantes de la Comisión de Licitación y archiva acuse de recibo en el

expediente.

Analiza, con la Comisión de Licitación, el contenido de las Propuestas técnicas y verifica que cumpla con lo solicitado.

¿Las Propuestas técnicas cumplen con lo solicitado?

No cumplen con lo solicitado

Descalifica las Propuestas técnicas y desecha el sobre de las Propuestas económicas sin ser abierto, ambas propuestas son resguardadas por la

Comisión de Licitación.

Elabora acta de descalificación y archiva en el Expediente de licitación.


Si cumplen con lo solicitado

Elabora el Acta de apertura de propuestas, que contiene el registro técnico

y económico de las propuestas.

Recaba la firma de los participantes en el Acta de apertura de propuestas.

Envía a cada integrante de la Comisión de Licitación copia del Acta de apertura de propuestas con sus respectivos Anexos.

Pasa el tiempo.

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21

22

23

Elabora el Dictamen técnico- económico, del análisis de las propuestas

presentadas, señalando la propuesta más conveniente e Integra el Fallo de adjudicación. Envía Oficio de notificación de fallo al proveedor y/o prestador de servicios

adjudicado.

Elabora Contrato, con el visto bueno de la Subdirección Jurídica y firma del

Director Administrativo y del Proveedor adjudicado.

Elabora el Pedido con los datos del proveedor adjudicado, las

especificaciones de los bienes y/o servicios, las cantidades e importes a que

asciende la adjudicación, fecha de entrega y firma del Subdirector de

Recursos Materiales y Servicios Generales, del Jefe del Departamento de

Adquisiciones y del responsable del área solicitante.

Envía Pedido al proveedor y/o prestador de servicios y turna copia al

Departamento de Almacén y Control de Inventarios para proceder con la

recepciones de los bienes adquiridos.

Pasa el tiempo.

Recibe los bienes y/o servicios y verifica que el Pedido coincida con los datos

de la Factura y el Departamento de Almacén y Control de Inventarios sella de

recibido.

¿Coincide Pedido con lo recibido y los datos de la Factura?

No coinciden los datos de la Factura

Devuelve al proveedor y/o prestador de servicios la Factura y solicita realice

los ajustes.


Si coinciden los datos de la Factura

Elabora la Solicitud-Comprobación de recursos con firma del Subdirector

297

24

25

26

de Recursos Materiales y Servicios Generales, así como del área solicitante.

Captura la Orden de Compra a través del SUAFOP, para que se realice la

afectación presupuestal y se emita el pago que corresponda.

Turna a Subdirección de Recursos Financieros, la Solicitud-Comprobación de recursos, el Pedido, el Oficio de notificación de fallo, y la Factura para

solicitar el pago del proveedor y/o prestador de servicios por transferencia

electrónica bancaria o cheque.

Integra el expediente de licitación y archiva.


298

LICITACIÓN SIMPLIFICADA

ÁREAS DEL REPS

INICIO

REQUISICIÓN DE BIENES

REVISA MONTOS Y NORMATIVIDAD

¿PROCEDE LICITACIÓN

SIMPLIFICADA?

NO

SI

CONECTACON PROCEDI-

MIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA O


DETERMINA REQUERIMIENTOS A LICITAR

RECIBE

ELABORA


BASES DE LICITACIÓN

ANEXO TÉCNICO

ENVIA



ANEXO TÉCNICO

A PROVEEDORES Y/O PRESTADORES DE

SERVICIOS (CUANDO MENOS A 3)

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE LICITACIÓN

ELABORA

DE PROVEEDORES Y/O PRESTADORES

DE SERVICIOS

COMISIÓN DE LICITACIÓN

ANALIZACON COMISIÓN DE

LICITACIÓN, PROPUESTA TÉCNICA

¿CUMPLE CON LO SOLICITADO?

NO

SI

DESCALIFICAY DESECHA

PROPUESTA TÉCNICA, Y

DESECHA PROPUESTA

ECONÓMICA, SIN ABRIR SOBRE

ACTA DE DESCALIFICACIÓN

ELABORA

C

FIN

ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

ELABORA


RECABA

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES

ENVÍA


ANEXOS

1

C

C

CALENDARIO DE EVENTOS

RECIBE

PROPUESTA TÉCNICA

PROPUESTA ECONÓMICA

ENVÍA

NOTIFICACIÓN DE LICITACIÓN

CALENDARIO DE EVENTOS


299

LICITACIÓN SIMPLIFICADA

1

ELABORA E INTEGRA

DICTAMEN TÉCNICO -ECONÓMICO

FALLO DE ADJUDICACIÓN

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE FALLO DE ADJUDICACIÓN

ENVIA PROVVEDOR ADJUDICADO

CONTRATO DE COMPRA CON FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ELABORA CON VO. BO. DE LA SUBDIRECCIÓN

JURÍDICA

PEDIDO CON FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ELABORA

PEDIDO CON FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ENVIAPROVEEDOR ADJUDICADO

RECIBE Y VERIFICA

FACTURA DE BIENES O SERVICIOS

BIENES O SERVICIOS PEDIDOS

PROVEEDOR

EN ALMACÉN

¿COINCIDE PEDIDO CON LO RECIBIDO Y

FACTURADO?

NO

SI

FACTURA PARA AJUSTES

REGRESA

PROVEEDOR

1

1


ELABORA

ORDEN DE COMPRA

CAPTURA


TURNA

PEDIDO

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE FALLO

FACTURA


PARA SOLICITAR EL PAGO AL

PROVEEDOR

EXPEDIENTE DE LICITACIÓN

INTEGRA

C

FIN

EN SUAFOP

300

Procedimiento

Nombre:

Licitación Pública

Objetivo:

Convocar públicamente a proveedores, prestadores de servicios y agrupaciones para que presenten proposiciones solventes para asegurar las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y economía en la adquisición de bienes y en la contratación de servicios y arrendamientos.

Frecuencia:

Periódica

Normas

Los montos para determinar la modalidad de compra se establece con base en el artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Las Propuestas que presenten los Proveedores, se deben recibir en sobre cerrado y se abrirán en el acto de apertura de ofertas.

La Comisión de Licitación, debe integrarse para analizar las propuestas técnicas y económicas con base en el presupuesto autorizado, la cual, debe estar integrada por servidores públicos y/o representantes asignados de las Direcciones del REPSS, para el desarrollo del evento de licitación.




301


Departamento de Adquisiciones De la Subdirección de Recursos materiales.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

Recibe requerimiento de bienes de las áreas y verifica que esté contemplado en el Programa Anual de Adquisiciones. Analiza requerimiento y sus anexos, verifica precios de los bienes y determina con base al monto la modalidad de la licitación pública; Nacional o Internacional. Solicita oficio de disponibilidad presupuestal a la Subdirección de Recursos Financieros. Pasa el tiempo Recibe oficio de disponibilidad presupuestal, de la Subdirección de Recursos Financieros. ¿Hay disponibilidad presupuestal? No hay disponibilidad presupuestal Elabora oficio de notificación al Área solicitante y Archiva solicitud de compra. Fin del procedimiento. Si hay disponibilidad presupuestal Revisa la modalidad de licitación pública que se debe realizar. Elabora Convocatoria, calendariza los eventos de la Licitación Pública, indicando lugar, fecha y horario para venta de bases, para junta de aclaraciones y para acto de recepción de apertura de propuestas técnicas y económicas. Elabora Bases de licitación en coordinación con el área solicitante, establece las especificaciones administrativas a las que va a ajustarse el procedimiento de licitación y las especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios. Emite Convocatoria y Bases de licitación con firma del Director Administrativo. ¿Qué tipo de licitación pública es? En caso de ser Licitación Pública Estatal: Elabora Oficio con firma del Director Administrativo y envía a la Dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado anexando la Convocatoria para su publicación en un diario impreso de mayor circulación en el Estado y a la Editora de Gobierno para su publicación en la Gaceta Oficial, recaba acuses de recibido y archiva en el Expediente de Licitación. Conecta con la actividad 15.

302

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

En caso de ser Licitación Pública Nacional o Internacional: Accesa al Sistema Compranet (Secretaría de la Función Pública) y captura los datos de la convocatoria, la descripción general, cantidad, unidad de medida de los bienes y/o servicios, lugares, fechas y horarios para venta de bases y su costo, así como la fecha, lugar y hora de la junta de aclaraciones y de los actos de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas de carácter nacional o internacional, la moneda y el idioma, lugar y plazo de entrega y condiciones de pago y emite la Convocatoria en dos tantos. Elabora Oficio de solicitud para publicación de la convocatoria, con firma del Director Administrativo, efectúa pago en institución bancaria por el costo de publicación, envía al Diario Oficial de la Federación en original y recaba firma como acuse de recibo en copia. Publica a través del sistema Compranet la Convocatoria en la fecha establecida e imprime de este sistema el Registro de autenticidad en un tanto. Archiva en el Expediente de Licitación el Oficio de solicitud como acuse de recibo y el Registro de autenticidad que emite el sistema Compranet. Elabora el Oficio de evento y el Calendario de los actos del procedimiento, con firma del Director Administrativo, entrega copia a cada uno de los integrantes de la Comisión de Licitación y archiva acuse de recibo en el Expediente de licitación. Realiza venta de Bases de licitación a proveedores y/o prestadores de servicios interesados y archiva Convocatoria y Bases de licitación en el Expediente de licitación. Pasa el tiempo. Realiza junta de aclaraciones y elabora el Registro de participantes y levanta Acta de la junta de aclaraciones con las observaciones, modificaciones y aclaraciones relativas a plazos u otros aspectos técnicos con firma de los participantes. Entrega copia del Acta de junta de aclaraciones, a cada uno de los participantes y archiva en el Expediente de licitación el Acta de junta de aclaraciones y el Registro de participantes. Pasa el tiempo. Recibe de cada proveedor y/o prestador de servicios en sobre cerrado, su Proposición técnica y Proposición económica. Realiza apertura de las Proposiciones técnicas y verifica el cumplimiento de los requisitos señalados en las Bases de licitación. ¿La Proposición técnica cumple con los requisitos? No cumple con los requisitos: Descalifica la Proposición técnica y la Proposición económica correspondiente no es susceptibles de abrirse y ambas, quedarán bajo custodia de la Comisión de Licitación.

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34

Elabora el Acta de apertura de proposiciones y asienta en ella la descalificación y archiva en el Expediente de licitación. Fin Si cumple con los requisitos: Realiza apertura de proposiciones técnicas y económicas en presencia de los proveedores y/o prestadores de servicio participantes. Elabora Acta de apertura de proposiciones técnicas y económicas recibidas con la firma de los participantes. Entrega Acta de apertura de proposiciones con sus respectivos anexos a cada uno de los participantes. Turna al área solicitante las Proposiciones técnicas para la emisión del Análisis técnico. Pasa el tiempo. Recibe Análisis Técnico del área solicitante y analiza las Proposiciones técnicas y económicas. Elabora el Dictamen técnico- económico con el análisis detallado de las propuestas presentadas e identifica la más solvente. Elabora e integra en el Fallo del evento con la designación de adjudicación del Pedido de los bienes y/o servicios licitados al proveedor o prestador de servicio seleccionado. Gestiona que el Dictamen técnico- económico sea firmado por el Director Administrativo y los integrantes de la Comisión de Licitación. Elabora Oficio de notificación de fallo para el proveedor y/o prestador de servicios seleccionado. Elabora Contrato con firma Director Administrativo, del proveedor o prestador de servicios y el visto bueno de la Subdirección Jurídica. Elabora el Pedido conforme a lo referido en el Dictamen técnico- económico, con los datos del proveedor y/o prestador de servicio adjudicado, las especificaciones de los bienes y/o servicios y los importes a que asciende la adjudicación, con firma del Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales, del Departamento de Adquisiciones y del responsable del área solicitante. Envía al proveedor y/o prestador de servicios copia del Pedido. Entrega al Departamento de Almacén y Control de Inventarios el Pedido, para la recepción de los bienes adquiridos. Pasa el tiempo.

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39

40

Conecta con el procedimiento: Recepción de bienes muebles, materiales e insumos. Recibe del proveedor y/o prestador de servicio, la Factura en original con los datos de los bienes recibidos de conformidad con el Departamento de Almacén y Control de Inventarios, en concordancia con los datos de los servicios contratados. Verifica que los datos de la Factura en original coincidan con el Pedido y que cuente con el sello de recepción del Departamento de Almacén y Control de Inventarios. ¿Coinciden los datos de la Factura? No coinciden los datos de la Factura: Devuelve al proveedor y/o prestador de servicios la Factura y solicita realice los ajustes. Continúa con la actividad número 36. Si coinciden los datos de la Factura: Elabora la Solicitud-Comprobación de recursos con firma del Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales, así como del área solicitante, y captura la Orden de Compra a través del SUAFOP, para que se realice la afectación presupuestal y se emita el pago que corresponda. Turna a la Subdirección de Recursos Financieros, la Solicitud-Comprobación de recursos, el Pedido, el Oficio de notificación de fallo, y la Factura para solicitar la transferencia electrónica bancaria o cheque para el pago al proveedor y/o prestador de servicios. Integra y archiva de manera cronológica permanente en el Expediente de licitación con los documentos en original y/o copia los siguientes: - Antecedentes (requisición) en original, - Registro de participantes en original, - Proposición (es) técnica (s) en original, - Proposición (es) económica (s) en original, - Acta de apertura de proposiciones en original, con sus respectivos cuadros, - Dictamen en original, incluyendo el cuadro comparativo de análisis, - Notificación del fallo con acuse de recibido, en copia, - Contrato(s), en original, - Pedido(s), en copia, - Factura(s), en copia. - Solicitud de comprobación de recursos, en copia FIN DEL PROCEDIMIENTO.

305

LICITACIÓN PÚBLICA


REGISTRO DE AUTENTICIDAD

OFICIO DE SOLICITUD

INICIO

RECIBE Y VERIFICA

REQUERIMIENTO DE BIENES

ÁREAS DEL REPSS SE ENCUENTRE

CONTEMPLADO EN EL PROGRAMA ANUAL DE

ADQUISICIONES

ANALIZA, VERIFICA Y DETERMINA

REQUERIMIENTO YPRECIOS DE BIENES

CON BASE AL MONTO

LA MODALIDAD DE LA LICITACIÓN

SOLICITA

OFICIO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL


RECIBE

OFICIO DE DISPONIBILIDADPRESUPUESTAL

¿EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL?

ELABORA Y ENVIA

OFICIO DE NOTIFICACIÓN

ÁREASOLICITANTENO

SI

SOLICITUD DE COMPRA

C

FIN

REVISAMODALIDAD DE


ELABORA

CONVOCATORIA

CALENDARIZA EVENTOS DE

LICITACIÓN PÚBLICAO

ELABORA


CONSIDERANDO ESPECIFICACIONES

ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS

O

EMITE

CONVOCATORIA

CON FIRMA DEL DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

O


O

¿QUE TIPO DE LICITACIÓN

PÚBLICA ES?

ESTATAL

NACIONAL O INTERNACIONAL

ELABORA

OFICIO CON CONVOCATORIA O


ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN DECOMUNICACIÓN SOCIAL

DEL GOBIERNO DEL ESTADO

ACCESA Y CAPTURA

DATOS

SECRETARIA DE LAFUNCIÓN PÚBLICACOMPRANET

ELABORA Y ENVÍA

OFICIO DE SOLICITUD


ADMINISTRATIVO

1

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

C

PUBLICA E IMPRIME

COMPRANET

CONVOCATORIA

1T

1

C

1

306


PROPOSICIÓN ECONÓMICA

2

RECIBE Y ANALIZA

ANÁLISIS TÉCNICO

ÁREASOLICITANTE

PARA LA EMISIÓN DEL ANÁLISIS

TÉCNICO

PROPOSICIÓN TÉCNICA

ELABORA E IDENTIFICA

DICTAMENTÉCNICO-ECONÓMICO

CON ANÁLISIS DETALLADO

ELABORA

FALLO DEL EVENTO

CON LA DESIGNACIÓN DE

ADJUDICACIÓN DEL PEDIDO

GESTIONA

DICTAMENTÉCNICO-ECONÓMICO

FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO E INTEGRANTES DE


ELABORA

OFICIO DE NOTIFICACIÓNDE FALLO

PARA EL PROVEEDOR Y/O PRESTADOR DE

SERVICIOS SELECCIONADO

ELABORA

CONTRATO

FIRMA DO POR DIRECTOR

ADMINISTRATIVO, PROVEEDOR Y/O

PRESTADOR DE SERV. Y Vo. Bo. DE

SUBDIRCCIÓN JURÍDICA

ELABORA

PEDIDO

CONFORME AL DICTAMÉN TÉCNICO

ECONÓMICO

ENVÍA

PEDIDO


SERVICIOS

ENTREGA

PEDIDO

DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y CONTROL DE INVENTARIOS

REGISTRO Y ASIGNACIÓN DE BIENES MUEBLES

RECIBE

FACTURA

PROVEDOR Y/O PRESTADOR DE

SERVICIOS

EN CONCORDANCIA CON LOS DATOS DE

LOS SERVICIOS CONTRATADOS

VERIFICA DATOS

FACTURA

CUENTE CON SELLO DEL DEPARTAMENTO

DE ALMACÉN Y CONTROL DE INVENTARIOSO

¿COINCIDEN LOSDATOS DE LA

FACTURA?

NO

SI

DEVUELVE

FACTURA


SERVICIOS

2

SOLICITA REALICE AJUSTES

ELABORA Y CAPTURA

SOLICITUD -COMPROBACIÓN DE RECURSOS

CON FIRMA DEL SUBDIRECTOR DE

RECURSOS MANTERIALES Y

SERVICIOS GENERALES Y DEL ÁREA SOLICITANTE

SUAFOV

TURNA


SOLICITUD -COMPROBACIÓN DE RECURSOS

PEDIDO

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE FALLO

FACTURA

PARA SOLICITAR TRANSFERENCIA

ELECTRÓNICA BANCARIA O CHEQUE

3

2

307


SOLICITUD DECOMPROBACIÓN DE RECURSOS

1

FACTURA

1PEDIDO

1CONTRATO

ONOTIFICACIONES DE FALLO

1

3

INTEGRA Y ARCHIVA

C

ANTECEDENTES (REQUISICIÓN)

REGISTRO DEPARTICIPANTES

O

O

PROPOSICIÓN (ES) TÉCNICA (S)

ACTA DE APERTURA DEPROPOSICIONES

PROPOSICIÓN (ES) ECONÓMICAS (S)

O

O

O

EXPEDIENTE DELICITACIÓN

DICTAMÉN

O

FIN

DIRECCIÓN

ADMINISTRATIVA

Subdirección de Tecnologías

de la Información

308

Procedimiento

Nombre: Control de Software.

Objetivo: Controlar la instalación del software en los equipos de cómputo.


Normas

El personal técnico del departamento de soporte y atención a usuarios adscrito a la Subdirección de Tecnologías de la Información puede instalar y/o desinstalar Software a los equipos de cómputo.

El personal del departamento de soporte y atención a usuarios debe resguardar Discos de Instalación, Manuales y Licencias del Software.

El control del Software se debe llevar por medio de una base de datos.

El personal del departamento de soporte y atención, debe mantener actualizado el antivirus en los equipos de cómputo del Organismo.




309


Subdirección de Tecnologías de la Información

Departamento de Soporte y Atención a Usuarios

1 Recibe del área correspondiente la Solicitud del software que requiere para cumplir con sus objetivos sustantivos.

2 Analiza la funcionalidad del software requerido y revisa si se cuenta con el software.

¿Hay en existencia?

SI:

2A Instala el Software en el equipo de cómputo del área solicitante.

Continúa con la actividad No.6.

NO:

3 Elabora Requisición de Licencias para el Uso de Software y la turna al Departamento de Adquisiciones para su adquisición.

Pasa el tiempo

4 Recibe del Departamento de Adquisiciones la Licencia para el Uso de Software.

5 Procede a la instalación correspondiente.

6 Elabora el registro dentro de la base de datos y se archiva el Expediente para control interno.

Fin del Procedimiento

310

CONTROL DE SOFTWARE

ÁREA CORRESPONDIENTE

RECIBE

INICIO

SOLICITUDDESOFTWARE O

O

PARA QUE EL ÁREA CORRESPONDIENTE CUMPLA CON SUS OBJETIVOS SUSTANTIVOS

ANALIZA FUNCIONALIDAD Y

REVISA SI SE CUENTA CON EL

SOFTWARE

SOLICITUDDESOFTWARE

INSTALA SOFTWARE EN EL EQUIPO DE SOFTWARE DEL ÁREA SOLICITANTE

NO

SI¿HAY EN

EXISTENCIA?

ELABORA Y TURNA

REQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA EL USO DE SOFTWARE

O

1

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

RECIBE LICENCIAPARA USO DE

SOFTWARE

INSTALA EL SOFTWAREEN EL EQUIPO DE COMPUTO

1

REGISTRA Y ARCHIVA

O

BASE DE DATOS

SOLICITUDDESOFTWARE N

FIN

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

311


Mantenimiento preventivo a equipos de cómputo.

Objetivo: Programar y proporcionar el servicio de mantenimiento preventivo, con el fin de mantener en óptimas condiciones los equipos de cómputo de este Organismo.

Frecuencia: Trimestral.

Normas

El personal del Departamento de Soporte y Atención a Usuarios adscrito a la Subdirección de Tecnologías de la Información, debe ser el único en realizar el mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo de este Organismo.

El formato de Reporte de servicio se debe requisitar al concluir el servicio.

Los problemas o fallas que se presenten en el equipo de cómputo asignado, el usuario los debe

reportar al departamento de soporte y atención a usuarios.




312




1 Elabora el Calendario de Fechas Para el Mantenimiento Preventivo a los equipos de cómputo por periodos.

2 Turna el Calendario de Fechas Para el Mantenimiento Preventivo a las áreas correspondientes.

3 Realiza el mantenimiento preventivo en las fechas señaladas.

4 Elabora el Reporte de Servicios.

5 Reinstala equipo.

6 Da a Firma, al área correspondiente, el Reporte de Servicios y archiva en el expediente de Mantenimiento Preventivo.

Fin de procedimiento

313

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE CÓMPUTO

INICIO

N

FIN

ELABORA

CALENDARIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

TURNA

ELABORA

CALENDARIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ÁREAS CORRESPONDIENTES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN FECHA SEÑALADA

REALIZA

REPORTE DE SERVICIO

REINSTALA EQUIPO

FIRMAÁREAS CORRESPONDIENTES

REPORTE DE SERVICIO

EN EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REINSTALA

314


Mantenimiento correctivo a equipos de cómputo.

Objetivo: Proporcionar solución a los usuarios en problemas con los equipos asignados mediante el seguimiento de garantías de adquisiciones o servicio de reparación, con el fin de conservar en óptimas condiciones el equipo asignado.


Normas

El personal del Departamento de Soporte y Atención a Usuarios adscrito a la Subdirección de Tecnologías de la Información, debe ser el único en realizar el mantenimiento correctivo o en su caso el seguimiento de garantía a los equipos de cómputo de este Organismo.

El personal debe cuidar los bienes asignados y es responsable de cualquier maltrato o falla

ocasionada por mal uso.

El Departamento de Soporte y Atención a usuarios es responsable de supervisar las reparaciones del equipo de cómputo.

El personal debe reportar las fallas y/o desperfectos de su equipo de cómputo al Departamento

de Soporte y Atención a Usuarios.

El formato de Reporte de servicio se debe requisitar al concluir el servicio.




315

Área Actividad Descripción Subdirección de Tecnologías de la Información Departamento de Soporte y Atención a Usuarios

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

Recibe mediante oficio Reporte de fallas en el equipo de cómputo por parte del área correspondiente. Levanta el Reporte del equipo y verifica si la falla puede repararse internamente. Revisa el Equipo de Cómputo. ¿Necesita mantenimiento externo? NO: Realiza internamente la reparación con personal técnico. Continúa con la actividad No.10. SI Elabora Reporte para el proveedor del servicio mediante el procedimiento acordado en la licitación. Envía Reporte y Equipo de Cómputo al Proveedor del Servicio Pasa el tiempo Recibe el equipo de cómputo del proveedor. ¿Tuvo reparación el equipo? NO: Envía el equipo a la Subdirección de Recursos Materiales para su baja. Si Entrega equipo al área solicitante Firma de conformidad del Reporte de Servicios y archiva en el expediente de Mantenimiento Correctivo. Fin de procedimiento

316

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS DE CÓMPUTO

INICIO

FIN

RECIBE

OFICIO DE REPORTE DE FALLAS DEL EQUIPO

LEVANTA

ELABORA

REPORTE DE FALLAS DEL EQUIPO

EQUIPO DE CÓMPUTOREVISA

REPORTE PARA EL PROVEEDOR DEL SERVICIO



¿NECESITA MANTENIMIENTO

EXTERNO?

REPARACIÓN DEL EQUIPO DE CÓMPUTO

REALIZA


RECIBEEQUIPO

¿TUVO REPARACIÓN EL

EQUIPO?

ENTREGAEQUIPO

ENVIA

REPORTE Y EQUIPO DE CÓMPUTO

FIRMA

DE CONFORMIDAD REPORTE DE SERVICIO

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

ENVIA EQUIPO PARA BAJA

FIN

NO

1

SI

SI

1

PROVEEDOR DEL SERVICIO

PROVEEDOR DEL SERVICIO

C

317


Soporte técnico.

Objetivo: Asesorar a los usuarios en el manejo de los equipos de cómputo solucionando los problemas en software y hardware.


Normas

El personal del Departamento de Soporte y Atención a Usuarios adscrito a la Subdirección de Tecnologías de la Información, es el único en realizar el Soporte Técnico en los equipos de cómputo y asesoramiento a usuarios de este Organismo.

Los usuarios no deben reubicar los equipos de cómputo.

Los usuarios se deben abstener de ingerir alimentos junto a los equipos.

Los usuarios deben cuidar los equipos de cómputo bajo su responsabilidad (resguardo).

Los problemas o fallas en el equipo de cómputo, el usuario debe comunicarlo al Departamento de

Soporte y Atención a Usuarios.




318




1 Recibe oficio de Solicitud de soporte técnico por parte del área solicitante y turna al Departamento de Soporte y Atención a Usuarios.

2 Elabora Reporte de Servicios y determina el problema.

¿Requiere de Componentes (Hardware)?

2A Si requiere de componentes

Conecta con el procedimiento de Mantenimiento Correctivo al Equipo de Cómputo.

3 No requiere de componentes

Identifica el tipo de problema que puede ser de manejo de paquetería (configuración, reinstalación, recuperación, etc.) o bien de uso de Internet (configuración de correo, envío o recuperación de correo, búsqueda de información, actualización de navegadores, etc.).

4 Soluciona el problema otorgando la asesoría necesaria.

5 Recaba firma del área solicitante de solventación del Reporte de Servicios y lo archiva.

Fin de procedimiento

319

SOPORTE TÉCNICO

INICIO

C

FIN

RECIBE

OFICIO DE SOLICITUD DE SOPRTE TÉCNICO

SOLUCIONA

REPORTE DE SERVICIO

ÁREAS CORRESPONDIENTES

PROBLEMA DE PAQUETERIA O

CONEXIÓN A INTERNET

IDENTIFICA

RECABA

FIRMA DE SOLVENTACIÓN DEL REPORTE DE SERVICIO

ELABORADETERMINA EL

PROBLEMA

¿REQUIERE DE COMPONENTES (HARDWARE)?

NO

SI MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL

EQUIPO DE COMPUTO

PROBLEMA Y OTORGA ASESORÍA

Directorio

Dr. Leonel Bustos Solís

Director General del REPSS

Mtro. Luis Lara Martínez

Subdirector de Planeación y Evaluación

Lic. Mónica Morales Silva

Subdirectora Jurídica

Lic. Fernando Sánchez Mendoza

Subdirector de Proyectos de Seguimiento y

Vinculación Institucional

Dr. Jorge Solano Segura

Director de Gestión de

Servicios de Salud

Dra. Lizzy Elena García Ortiz

Subdirectora de Planes Médicos

Lic. Valente Guerrero Castro

Subdirector del Programa Oportunidades

Dr. Francisco J. Sáenz Garrido

Subdirector de Garantía y Atención a

Beneficiarios

Dr. Heriberto Vite Chávez

Subdirector de Gastos Catastróficos

Lic. Vladimir Pérez Mar

Director de Afiliación y Operación

L.C. Rafael Pérez Teczón

Subdirector de Promoción y Afiliación

L.S.C.A. Ángel Alberto Ramos Martínez

Subdirector de Administración del Padrón

L.C. Yadira Arróniz Sánchez

Directora Administrativa

Directorio

L.C. Víctor Hugo Hernández Machado

Subdirector de Recursos Financieros

L.C. Luis Felipe Serna Olivares

Subdirector de Recursos Humanos

Lic. Miguel Ángel Pérez Zárate

Subdirector de Recursos Materiales y Servicios

Generales

L.I. Diego De Jesús Capistrán Roldán

Subdirector de Tecnologías de la Información

LAE. Marisol Rosete Aguilar

Delegada Especial en el Régimen Estatal

de Protección Social en Salud

Integrantes de la Junta de Gobierno

Dr. Javier Duarte de Ochoa Gobernador Constitucional del Estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave y Presidente de la Junta de Gobierno del REPSS

Lic. Juan Antonio Nemi Dib Secretario de Salud;

Presidente Suplente de la Junta de Gobierno del REPSS

Dr. Leonel Bustos Solís Director General del

Régimen Estatal de Protección Social en Salud; Secretario Técnico de la

Junta de Gobierno del REPSS

Lic. Iván López Fernández

Contralor General del Estado y Comisario de la Junta de Gobierno del REPSS

Lic. Arlette Galindo Stivalet

Comisario Público designado por la Contraloría General

C.P.C. Carlos Aguirre Morales Encargado de Despacho de la Secretaría de

Finanzas y Planeación; Vocal de la Junta de Gobierno del REPSS

Lic. Octavio Delfín Pozos Director General de Programación y Presupuesto

de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Vocal Suplente de la


Lic. Marcelo Montiel Montiel

Secretario de Desarrollo Social; Vocal de la Junta de Gobierno del REPSS

Lic. Noemí Zoila Guzmán Lagunes

Secretaria de Protección Civil; Vocal de la Junta de Gobierno del REPSS

Lic. Carlos Gustavo Delgadillo Pérez Director Jurídico de la Secretaría de

Protección Civil; Vocal Suplente de la


Lic. Astrid Elias Mansur

Directora General del Sistema DIF Estatal; Vocal de la Junta de Gobierno del REPSS

Lic. Armando Ruíz Sánchez

Director de Asuntos Jurídicos del DIF Estatal; Vocal Suplente de la Junta de Gobierno del REPSS

Firmas de Autorización del Manual General de Procedimientos del REPSS

005 manual gral. procedimientos repss-ver1

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