lamongankab.go.idlamongankab.go.id/dpkh/files/2017/05/renja.pdf · website : pelindung kepala dinas...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGANDINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Jl. Kombes Pol. M. Duryat, Nomer 18 LamonganTelepon. (3220) 321030, Fax. (0322) 312264
E-Mail : [email protected]
Website : www.lamongankab.go.id
Pelindung Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan
Penanggungjawab Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan
Sumber Data Kabid, Kasie, Ka. UPT Peternakan dan Kesehatan Hewan
Editing Subag Program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan
Entry Data Ebid Beny Putra, S.Pt, Ratna Kumala Dewi, S.Pt, M.Eng
Pengumpul Data Hartatik, S.Kom, Leny Retnowati, S.Pt, Dyah Rizky Lestari, SE
Desain Sampul M. Aminul Wahib, S.Pt, MM
Penyaji Subag Program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan
Maret, 2016
RencanaKerjaDinasPeternakanDan KesehatanHewanKabupatenLamonganTahun 2018_________________________________________________________________________
i
KATA PENGANTAR
Rencana Kerja OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten
suatu dokumen perencanaan program dan kegiatan Lamongan Tahun 2018 ini
merupakan bagian dari Renstra SKPD maupun RKPD Kabupaten Lamongan. Tujuan
disusunnya Rencana Kerja OPD merupakan suatu dokumen perencanaan program
tahunan dan kegiatan pembangunan yang memberikan arah kebijakan, strategi
pembangunan dan program khususnya di bidang Pelaksanaan Pembangunan
Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Lamongan.
RENJA OPD Tahun 2018 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Lamongan disusun sebagai Arah dan Pedoman bagi Unit kerja terkait
dengan harapan Rencana Kerja Tahunan ini dapat memberikan kontribusinya
terhadap Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Lamongan
sesuai dengan Tujuan dan Fungsi Dinas.
Dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) OPD Tahun 2018 ini, semoga
dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.
Lamongan, Mei 2017
KEPALA DINAS PETERNAKAN DANKESEHATAN HEWAN KAB. LAMONGAN
Ir. SUKRIYAH, MMPembina Utama Muda
NIP. 19621211 199203 2 002
RencanaKerjaDinasPeternakanDan KesehatanHewanKabupatenLamonganTahun 2018_________________________________________________________________________
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ...................................................................................................... i
DAFTAR ISI .................................................................................................................. . ii
BAB. I LATAR BELAKANG1.1 Dasar Hukum ..................................................................................... 11.2 Maksud dan Tujuan.............................................................................. 41.3 Sistematika Penulisan ......................................................................... 4
BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan Capaian Renstra
OPD ........................................................................... ........................... 52.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD .......................................................... 122.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD ................. 142.4 Review terhadap RKPD ........................................................................ 172.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...................... 22
BAB. III TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi ............................. 303.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD ........................................................... 32
BAB. IV PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 20184.1 Program dan Kegiatan.................................................................... ........ 33
4.2 Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai denganrancangan awal RKPD.......................................................................... 34
4.3 Tabel rencana program dan kegiatan Penjelasan................................. 34
BAB. V PENUTUP .... ............................................................................................ ....... 39
RencanaKerjaDinasPeternakanDan KesehatanHewanKabupatenLamonganTahun 2018_________________________________________________________________________
iii
Pagu :
Lokasi Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
Target capaiankinerja
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)2 11 1 KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2 11 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran % unit kerja internal terlayani denganbaik
100% 100%
0 0 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang dikirim Lamongan 100% 2.000.000 100%0 0 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan
alat listrikJumlah pemenuhan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik
Lamongan 100% 150.000.000 100%
0 0 1 3 Penyediaan jasa perlatan dan perlengkapankantor
Jumlah Jasa peralatan & perlengkatanKantor
Lamongan 100% 15.000.000 100%
0 0 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas/Operasional
Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinankendaraan dinas/operasional
Lamongan 100% 10.000.000 100%
0 0 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah jasa tenaga kerja kebersihan Lamongan 100% 25.350.000 100%0 0 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan Lamongan 100% 50.000.000 100%
0 0 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan penggadaan Jumlah barang cetakan & penggandaan Lamongan 100% 30.000.000 100%
0 0 1 12 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
Lamongan 100% 20.000.000 100%
0 0 1 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan & perlengkapan Kan-tor.
Lamongan 100% 20.000.000 100%
0 0 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan PeraturanPerundang-undangan
Jumlah bahan bacaan & perpustakaan Lamongan 100% 6.000.000 100%
0 0 1 17 Penyediaan Makanan Dan Minuman Jumlah pemenuhan kebutuhan makandan minum rapat serta tamu
Lamongan 100% 25.000.000 100%
0 0 1 18 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke LuarDaerah
Jumlah pemenuhan rapat - rapatkoordinasi dan konsultasi keluar daerah
Lamongan 100% 50.000.000 100%
0 0 1 19 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan Jumlah jasa tenaga administrasi/ tekniskegiatan.
Lamongan 100% 140.500.000 100%
2 11 2 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
% sarana dan prasarana aparaturdengan kondisi baik
100% 100%
2 11 2 3 Pembangunan Gedung sarana kantor Jumlah pembangunan gedung kantor Lamongan 100% PM2 11 2 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah pengadaan peralatan gedung
kantor yang disediakanLamongan 100% 200.000.000 100%
2 11 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung yang dilakukanpemelharaan rutin
Lamongan 100% 50.000.000 100%
2 11 2 23 Pemeilharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Jumlah mobil jabatan yang dipelihara Lamongan 100% 30.000.000 100%2 11 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/OperasionalJumlah mobil/kendaraan dinasoperasional yang dipelihara
Lamongan 100% 30.000.000 100%
Prakiraan Maju Tahun 2019
(1)
Nama PD : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro - 1
Lokasi Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
Target capaiankinerja
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Prakiraan Maju Tahun 2019
(1)
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
Program Peningkatan Disiplin Aparatur % tingkat penyelesaian tugas setelahmengikuti peningkatan kapasitassumberdaya aparatur
100% 40.000.000 100%
Pengadaan Pakaian Dinas besertaperlengkapannya Jumlah pakaian dinas yang diadakan Lamongan 100 Potong 40.000.000 100 Potong
Pelatihan Peningkatan kualitas Kapasitas SDMaparatur Sipil
Jumlah pembangunan gedung kantor Lamongan 50.000.000
Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
% Jumlah dokumen perencanaan,laporan kinerja dan laporan keuanganyang tepat waktu
100% 100%
2 11 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja DanIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan capaiankenerja dan ikhtisar realisasi kinerja
Lamongan 100% 10.000.000 100%
2 11 6 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah dokumen laporan keuangansemesteran
Lamongan 100% 5.000.000 100%
2 11 6 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen laporan akhitr tahun Lamongan 100% 5.000.000 100%
2 11 6 6 Penyusunan Dokumen Perencanaan DanEvaluasi
Jumlah dokumen perencanaan danlaporan evaluasi capaian kinerja
Lamongan 100% 30.000.000 100%
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaandan Usaha Koperasi
Penurunan Jumlah Koperasiberstatus dalam pengawasan
472 422
2 11 15 1 Penyusunan kebijakan tentang Usaha Mikro Jumlah dokumen data Potensi Koperasidan UM
Lamongan 27 Kec 75.000.000 27 Kec
2 11 15 2 Pelayanan Klinik Koperasi dan Usaha Mikro Pendirian Klinik Koperasi dan UMK Kab. Lamongan 12 Bl 50.000.000 12 Bl2 11 15 3 Fasilitasi Legalitas Usaha bagi Kop dan Usaha
MikroPeningkatan Legalitas Lembaga danUsaha Koperasi dan UM
Kab. Lamongan 3 Paket/ StandarisasiProduk UMK
300.000.000 3 Paket
2 11 15 4 Peringkatan Hari Koperasi Peringatan Hari Koperasi tahun 2017 Kab. Lamongan 1.265 Koperasi 100.000.000 1.265 Koperasi2 11 15 5 Bimbingan Teknis standarisasi Kerja Nasional
Indonesia (SKKNI) bagi Manajer/Kacab KSP/USPKoperasi
Peningkatan Kompetensi Manajer/KacabKSP/USP
Kab. Lamongan 60 Orang 200.000.000 60 Orang
2 11 15 6 Fasilitasi Dewan Koperasi Indonesia Daerah(Dekopinda ) Lamongan
Peningkatan peran dan FungsiDekopinda dalam pengembanganKoperasi
Kab. Lamongan 200 Kop 100.000.000 200 Kop
2 11 15 7 Workshop pemahaman Prinsip- prinsip Peraturandan Perundang-undangan perkoperasian
Peningkatan Kapasitas SDM Kopterhadap perauran dan perundanganperkoperasian
Kab. Lamongan 600 Kopwan 400.000.000 600 Kopwan
2 11 15 8 Bimbingan Teknik Perpajakan dan SistemAkuntansi Koperasi
Peningkatan Kapasitas SDM Kopterhadap sisitem akuntansi koperasi
Kab. Lamongan 300 Koperasi 200.000.000 300 Koperasi
Program penciptaan iklim usaha mikro kecildan koperasi yang kondusif
Jumlah koperasi yang difasilitasilegalitas lembaga dan usaha
50 50
Jumlah usaha mikro yang difasilitasilegalitas lembaga dan usaha
50 50
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro - 2
Lokasi Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
Target capaiankinerja
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Prakiraan Maju Tahun 2019
(1)
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
Program pengembangan sistem pendukungusaha bagi usaha mikro kecil dan menengah
% peningkatan equitas (modal sendiri)usaha mikro
15% 20%
% peningkatan equitas (modal sendiri)koperasi
20% 30%
2 11 17 1 Penyelenggaraan Pelatihan vokasionalKewirausahaan
Peningkatan skill SDM Pengusaha Mikro Kab. Lamongan 90 Usaha Mikro 200.000.000 90 Usaha Mikro
2 11 17 2 Bimbingan Teknis standarisasi dan sertifikasiproduk
Meningkatkan SNI dan Sertifikasi Produk Kab. Lamongan 90 Usaha Mikro 200.000.000 90 Usaha Mikro
2 11 17 3 Pelatihan peningkatan kualitas design, kemasandan packaging produk
Meningkatan kualitas produk Kab. Lamongan 90 Usaha Mikro 150.000.000 90 Usaha Mikro
2 11 17 5 Penyelenggaraan Pelatihan manajerial bagiUsaha Mikro
Pelatihan Prinsip prinsip manajemenusaha Koperasi
Kab. Lamongan 120 Usaha Mikro 250.000.000 120 Usaha Mikro
2 11 17 6 Bimbingan Teknik standarisasi Kerja NasionalIndonesia (SKKNI) Usaha Ekspoort
Peningkatan kualitas kompetensi SDMpengusaha eksport
Kab. Lamongan 30 Usaha Eksport 120.000.000 30 Usaha Eksport
Program pengembangan produk danpemasaran bagi usaha mikro kecil dankoperasi
Jumlah usaha mikro yang mendapatfasilitas promosi dan jaringanpemasaran (unit
4 4
Jumlah koperasi yang mendapatfasilitas promosi dan jaringanpemasaran (unit
8 10
2 11 18 1 Pembinaan, Pengawasan dan PenghargaanKoperasi
1. Penilaian kinerja Koperasi Kab. Lamongan 420 KSP/USP 350.000.000 420 KSP/USP
2 11 18 2 Penyelenggaraan pemeriksaan Kelembagaan danUsaha Koperasi
Pemeriksaan Kelembagaan dan UsahaKoperasi
Kab. Lamongan 520 Kop 275.000.000 520 Kop
2 11 18 3 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Penkes KSP/USP Konven dan Syari'ah Kab. Lamongan 520 KSP/USP 275.000.000 700 KSP/USP
2 11 18 4 Pemantauan Pelaksanaan Sanksi dan RehabilitasiKelembagaan dan Usaha
Menev Pelaksanaan sanksi danrehabilitasi
Kab. Lamongan 150 Kop 100.000.000 150 Kop
2 11 18 5 Bimbingan teknik penyusunan pelaporanKSP/USP koperasi
Meningkatkan Kapasitas SDM Koperasibidang Keuangan
Kab. Lamongan 520 KSP/USP 275.000.000 520 KSP/USP
2 11 18 6 Bimbingan teknik penilaian kesehatan bagiKSP/USP Koperasi
Meningkatkan Kapasitas PengelolaKoperasi dalam Penkes KSP/USP
Kab. Lamongan 520 KSP/USP 275.000.000 520 KSP/USP
2 11 18 7 Penyelenggaraan operasi / pengawasan sewaktu-waktu Koperasi
Meminimalisasi tingkat pelanggaranterhadap kepatuhan peratuan danperundangan perkoperasian
Kab. Lamongan 12 Bl 150.000.000 12 Bl
2 11 18 8 Pelaksanaan Pemeringkatan Koperasi Meningkatkan klasifikasi koperasiberkualitas
Kab. Lamongan 200 Kop 200.000.000 200 Kop
Program peningkatan usaha mikroberkelanjutan
Jumlah wira usaha baru 500 500
2 11 20 1 Peningkatan jaringan kerjasama lembaga usahaKoperasi dan Usaha Mikro
Meningkatkan kerjasama usaha Kab. Lamongan 150 Kop / UM 150.000.000 150 Kop / UM
2 11 20 2 Perluasan dan peningkatan akses pemasasaran Meningkatkan akses pasar Koperasi danUM
Kab. Lamongan 100 Usaha Mikro 75.000.000 100 Usaha Mikro
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro - 3
Lokasi Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
Target capaiankinerja
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Prakiraan Maju Tahun 2019
(1)
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
2 11 20 3 Penyelenggaraan Pameran Koperasi dan UsahaMikro
Meningkatan pemasaran melalui promosi Kab. Lamongan 4 Kali 100.000.000 5 Kali
2 11 20 4 Fasilitasi Jaringan online informasi produk danpemasaran Koperasi dan Usaha Mikro
Meningkatan pemasaran dengan sisitemonline
Kab. Lamongan 1.500 Kop/UM PM 1.500 Kop/UM
2 11 20 5 Bimbingan Teknik standarisasi Kerja NasionalIndonesia (SKKNI) Usaha Ritel Modern
Peningkatan kualitas kompetensi SDMUsaha Ritel
Kab. Lamongan 30 Kop/Usaha ritel 120.000.000 30 Kop/Usaha ritel
Program Peningkatan akses kemitraanteehadap sumberdaya produktif
Jumlah koperasi terfasilitasi modalkemitraan
50 50
Jumlah usaha mikro terfasilitasimodal kemitraan
60 60
2 11 21 1 Penguatan kelembagaan usaha mikro melaluikoperasi
Peningkatan Kelembagaan Klmp Tanitembakau menjadi Koperasi
Kab. Lamongan 10 Klmp TaniTembakau
350.000.000 10 Klmp TaniTembakau
2 11 21 2 Pelatihan Kewirausahaan bagi Calon WirausahaBaru
Pelatihan Ketrampilan dana manajerialbagi calon wirausaha baru
Kab. Lamongan 75 Calon WUB 75.000.000 75 Calon WUB
2 11 21 3 Fasilitasi Pengembangan wirausaha baru Kab. Lamongan 50 Calon WUB 100.000.000 50 Calon WUBProgram pengembangan data / informasiusaha mikro kecil dan koperasi
Jumlah dokumen data informasibidang koperasi dan usaha mikro
1 1
2 11 22 1 Sosialisasi dukungan informasi penyediaanpermodalan
Temu mitra antara Funder/Investordengan UMK dan Kop
Kab. Lamongan 300 Kop/UsahaMikro
150.000.000 300 Kop/UsahaMikro
2 11 22 2 Fasilitasi dana bergulir bagi Usaha Mikro Fasilitasi Modal Revolving APBD II tahun2018
Kab. Lamongan 50 UM (1 Milyart ) 10.000.000 50 UM (1 Milyart )
2 11 22 3 Workshop pengajuan dan penyusunan kontrakKerjasama kemitraan investasi dengan LKB danLKBB
Peningkatan perkuatan modalbersumber dari Non Bank dan LKBB
Kab. Lamongan 60 Kop 45.000.000 60 Kop
2 11 22 4 Pengelolaan dana bergulir bagi Koperasi Fasilitasi Modal Revolving APBD II tahun2018
Kab. Lamongan 100 Kop ( 6 Milyart) 60.000.000 100 Kop ( 6 Milyart)
2 11 22 5 Workshop pengembangan permodalan Koperasidari dana Non Perbankan
Meningkatkan perkuatan modal Koperasi Kab. Lamongan 100 Kop 75.000.000 100 Kop
2 11 22 6 Workshop metode peningkatan Modal sendiri(Equity) Koperasi
Meningkatan Modal sendiri (equity) Kab. Lamongan 150 Kop 100.000.000 150 Kop
2 11 22 7 Bimbingan teknik pengajuan pinjamanpermodalan bersumber dari dana programpemerintah
Meningkatan perkuatan Modal melaluidan program
Kab. Lamongan 250 Kop / UM 150.000.000 250 Kop / UM
Program Pengentasan Kemiskinan BantuanPermodalan Usaha bagi Masyarakat kategoriDesil 1
Pengentasan kemiskinan melaluifasilitasi usaha
Kab. Lamongan PM
2 11 23 Program Pengembangan data Koperasi danUMK
Update Jumlah data/informasi bidangkoperasi dan UMKM
Kop ; 1.225 BHUMKM : 256.000Unit
Kop ; 1.225 BHUMKM : 260.000
Unit2 11 23 1 Pendataan tahunan Koperasi dam UMK Data Koperasi dan UMK per tahun Kab. Lamongan 2 Dokumen 40.000.000 2 Dokumen
6.878.850.000Total
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro - 4
6.878.850.000
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
(9)
3.000.000 150.000.000
15.000.000
15.000.000
25.350.000 50.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
6.000.000
25.000.000
50.000.000
140.500.000
- 200.000.000
50.000.000
30.000.000 30.000.000
Prakiraan Maju Tahun 2019
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro - 5
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
(9)
Prakiraan Maju Tahun 2019
40.000.000
50.000.000
10.000.000
7.500.000
7.500.000
30.000.000
75.000.000
50.000.000 300.000.000
100.000.000 200.000.000
100.000.000
400.000.000
200.000.000
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro - 6
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
(9)
Prakiraan Maju Tahun 2019
200.000.000
200.000.000
150.000.000
250.000.000
120.000.000
350.000.000
275.000.000
350.000.000
100.000.000
275.000.000
275.000.000
150.000.000
220.000.000
150.000.000
75.000.000
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro - 7
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
(9)
Prakiraan Maju Tahun 2019
150.000.000
PM
120.000.000
350.000.000
75.000.000
100.000.000
150.000.000
10.000.000
45.000.000
60.000.000
75.000.000
100.000.000
150.000.000
PM
50.000.000
7.009.850.000
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro - 8
Pagu :
Lokasi Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
Target capaiankinerja
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)3 1 KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 1 1 Program pelayanan administrasi perkantoran Prosentase unit kerja internal yangterlayani dengan baik
100% 100%
3 1 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim Dinas Perikanan 600 surat 4.000.000 APBD Kab 600 surat3 1 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan
listrikJumlah pemenuhan pembayaran jasakomunikasi,air, dan listrik
Dinas Perikanan 12 bulan 209.500.000 APBD Kab 12 bulan
3 1 1 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinankendaraan dinas/operasional
Jumlah pengurusan perijina kendaraan Dinas Perikanan 10 mobil dan 30motor
25.000.000 APBD Kab 10 mobil dan 30motor
3 1 1 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah penyediaan alat tulis kantor Dinas Perikanan 21 item 80.000.000 APBD Kab 21 item3 1 1 11 Penyediaan barang cetak dan penggandaan Jumlah barang cetak dan penggandaan Dinas Perikanan 5 item 40.000.000 APBD Kab 5 item
3 1 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik Jumlah penyediaan komponen instalasilistrik
Dinas Perikanan 5 item 25.000.000 APBD Kab 5 item
3 1 1 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah alat kebersihan rumah tanggayang disediakan
Dinas Perikanan 1 paket 15.000.000 APBD Kab 1 paket
3 1 1 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah pemenuhan penyediaanmakanan dan minuman rapat
Dinas Perikanan 12 bulan 50.000.000 APBD Kab 12 bulan
3 1 1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluardaerah
Jumlah pemenuhan kebutuhan rapatkoordinasi dan konsultasi keluar daerah
Dinas Perikanan 12 bulan 75.000.000 APBD Kab 12 bulan
3 1 1 19 Penyediaan jasa tenaga administrasi/tekhniskegiatan
Penyediaan jasa tenagaadministrasi/teknis kegiatan
Dinas Perikanan 17 orang 157.728.400 APBD Kab 17 orang
3 1 1 20 Penyediaan sewa gedung/kantor/gudang/tempat Penyediaan pemenuhan biaya sewalahan dan pembayaran pajak
Dinas Perikanan 12 bulan 192.548.000 APBD Kab 12 bulan
3 1 2 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
Prosentase sarana dan prasaranaaparatur dengan kondisi baik
100% 100%
3 1 2 4 Pengadaan kendaraan dinas Jumlah kendaraan operasional dinasyang diadakan
Dinas Perikanan 10 unit 170.000.000 APBD Kab 10 unit
3 1 2 9 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yangdisediakan
Dinas Perikanan 1 paket 130.000.000 APBD Kab 1 paket
3 1 2 10 Pengadaan Mebeleur Jumlah mebeluair yang disediakan Dinas Perikanan 5 item 50.000.000 APBD Kab 5 item3 1 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang diadakan
rehabilitasiDinas Perikanan 2 unit 30.000.000 APBD Kab 2 unit
3 1 2 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah mobil jabatan yang dipeliharan Dinas Perikanan 2 unit 41.000.000 APBD Kab 2 unit3 1 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala mobil operasional Jumlah mobil operasional yang
dipeliharaDinas Perikanan 10 unit 110.000.000 APBD Kab 10 unit
3 1 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
Jumlah pemenuhan jasa pemeliharaanrutin peralatan
Dinas Perikanan 12 bulan 20.000.000 APBD Kab 12 bulan
3 1 2 33 Rehabilitasi alat-alat berat Jumlah alat berat yang dipelihara Dinas Perikanan 2 unit 50.000.000 APBD Kab 2 unit3 1 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Prakiraan Maju Tahun 2019
(1)
Nama PD : Dinas Perikanan
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
Dinas Perikanan - 1
Lokasi Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
Target capaiankinerja
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Prakiraan Maju Tahun 2019
(1)
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
3 1 5 1 Pengembangan Kompetensi SDM Labratorium Jumlah tenaga Lab.yang mengikutipelatihan
Bangil 2 orang 25.000.000 APBD Kab 2 orang
3 1 6 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3 1 6 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja SKPDyang disusun
Dinas Perikanan 5 dokumen 10.000.000 APBD Kab 5 dokumen
3 1 6 2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Jumlah buku laporan keuangansemesteran
Dinas Perikanan 10 buku 10.000.000 APBD Kab 10 buku
3 1 6 4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah buku laporan keuangan akhirtahun
Dinas Perikanan 10 buku 10.000.000 APBD Kab 10 buku
3 1 6 5 Forum OPD Jumlah pelaksanaan forum OPD Dinas Perikanan 1 kali 15.000.000 APBD Kab 1 kali3 1 6 6 Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Jumlah dokumen evaluasi dan
perencanaan yang disusunDinas Perikanan 5 dokumen 25.000.000 APBD Kab 5 dokumen
3 1 6 7 Monitoring dan evaluasi aset OrganisasiPerangkat Daerah ( OPD )
Dokumen monitoring dan evaluasi asetOPD
Dinas Perikanan 3 dokumen 15.000.000 APBD Kab 3 dokumen
3 1 15 Program Pemberdayaan Ekonomi MasyarakatPesisir
3 1 15 8 Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir Jumlah masyarakat pesisir yang dibina Kec.Brondong danPaciran
100 orang 175.000.000 APBD Kab 100 orang
Jumlah petani garam yang dibina Kec.Brondong 100 orang - APBD Kab 100 orangJumlah wanita perebus garam yangdibina
Kec.Paciran danBrondong
50 orang - APBD Kab 50 orang
Jumlah anggota kelompok Pengawasanyang dibina
Kec.Paciran danBrondong
100 Orang - APBD Prop 100 Orang
3 1 15 6 Pembangunan jalan produksi garam Jumlah jalan produksi yang dibangun Kec.Brondong(Ds.Sedayulawas danSidomukti 520 m )
2 Paket ( 520 m ) 400.000.000 APBD Kab 2 Paket ( 520 m )
2 Paket 400.000.000 APBD Prop 2 Paket
Jumlah jembatan jalan produksi yangdibangun
Ds.SidomuktiKec.Brondong
1 Unit (7mx1,5m) 150.000.000 APBN 1 Unit (7mx1,5m)
Panjang plengsengan dan paving jalanproduksi garam
Ds.LohgungKec.Brondong
1 Unit (200mx2m) 100.000.000 APBN 1 Unit (200mx2m)
Ds.SidomuktiKec.Brondong
1 Unit (200mx2,5m) 100.000.000 APBN 1 Unit (200mx2,5m)
3 1 15 11 Normalisasi saluran petambak garam Jumlah panjang saluran tambak garamyang dibangun baik
Kec.Brondong(Ds.Brengkok)
1 Paket 400.000.000 APBD Prop 1 Paket
Ds.Sedayulawas,Sidomukti Kec.Brondong
2 Unit 150.000.000 APBN 2 Unit
3 1 15 12 Pembangunan rumah prisma produksi garam Jumlah rumah prisma yang dibangun Kec.Brondong 22 Unit 125.000.000 APBD Kab 22 Unit 125.000.000 APBD Prop
Dinas Perikanan - 2
Lokasi Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
Target capaiankinerja
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Prakiraan Maju Tahun 2019
(1)
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
3 1 15 13 Konservasi wilayah pesisir Jumlah tanaman mangrove yangditanam
Kec.Brondong 20.000 Pohon 125.000.000 APBD Prop 20.000 Pohon
Jumlah terumbu karang buatan yangdibuat
Kec.Brondong 6 Unit 200.000.000 APBD Prop 6 Unit
3 1 15 14 Pengadaan Plastik LDPE tambak garam Jumlah pengadaan plastik LDPE tambakgaram
Ds.Sedayulawas,Brengkok,Sidomukti,Labuhan,Lohgung Kec.Brondong
280 unit 350.000.000 APBD Kab 280 unit
3 1 15 15 Pengadaan Sak Biru Garam Jumlah pengadaan sak garam Ds.Sedayulawas,Brengkok,Sidomukti,Labuhan,Lohgung Kec.Brondong
54.000 Buah 350.000.000 APBD Kab 54.000 Buah
3 1 15 16 Fasilitasi perijinan garam beryodium Jumlah kelompok yang difasilitasiperijinan
Ds.Sedayulawas 1 Paket 50.000.000 APBD Kab 1 Paket
3 1 20 Program Pengembangan Perikanan Budidaya
3 1 20 42 Percontohan budidaya ikan lele Jumlah bantuan sarana prasaranapengembangan budidaya lele intensif
Kab.Lamongan 15 paket 1.662.000.000 APBD Kab 15 paket
Ds.Bedingin Kec.Sugio 1 Paket 100.000.000 APBD Kab 1 PaketDs.Tawangrejo,Sukorejo,KemlagiLor Kec.Turi
3 Paket 300.000.000 APBD Kab 3 Paket
Jumlah paket budidaya ikan lele di kolam Ds.Kalanganyar,Kawistolegi,JelakcaturKec.Karanggeneng
3 Paket 300.000.000 APBD Kab 3 Paket
Jumlah paket percontohan budidaya lelekaramba tancap
Ds.Pucangtelu,LukrejoKec.Kalitengah
2 Paket 200.000.000 APBD Kab 2 Paket
Jumlah paket bantuan budidaya lele dikolam terpal/fiber/beton
Ds.Pata'an,TenggiringKec.Sambeng
20 Paket 60.000.000 APBD Kab 20 Paket
Ds.Mojosari,MantupKec.Sambeng
20 Paket 60.000.000 APBD Kab 20 Paket
Ds.NgimbangKec.Ngimbang
10 Paket 30.000.000 APBD Kab 10 Paket
Ds.WedoroKec.Sukorame
10 Paket 30.000.000 APBD Kab 10 Paket
Ds.Songowareng,Banjargondang Kec.Bluluk
20 Paket 60.000.000 APBD Kab 20 Paket
Ds.Bedahan,GermanKec.Babat,Ds.BedinginKec.Sugio
3 Paket 75.000.000 APBD Kab 3 Paket
Jumlah paket bantuan lele Ds.WarungeringKec.Kedunpring,Kel.Babat Kec.Babat
2 paket 60.000.000 APBD Prop 2 paket
Ds.SendangduwurKec.Paciran
1 Paket 25.000.000 APBD Kab 1 Paket
Ds.PayamanKec.Solokuro
1 Paket 25.000.000 APBD Kab 1 Paket
Dinas Perikanan - 3
Lokasi Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
Target capaiankinerja
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Prakiraan Maju Tahun 2019
(1)
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
3 1 20 43 Percontohan budidaya perikanan Jumlah Paket Percontohan BudidayaUdang Vanamei
Kec.Turi,Deket,Glagah,dan Laren
4 Paket 650.000.000 APBD Kab 4 Paket
Ds.MoropelangKec.Babat
1 Paket 100.000.000 APBD Kab 1 Paket
Ds.PadenganplosoKec.Pucuk danDs.SurabayanKec.Sukodadi
2 paket 200.000.000 APBD Prop 2 paket
Ds.Beru,SimbatanKec.Sarirejo
2 Paket 100.000.000 APBD Prop 2 Paket
Jumlah paket percontohan budidayavanamei BUSMETIK
Ds.TunjungmekarKec.Kalitengah
1 Paket 150.000.000 APBN 1 Paket
Ds.Turi,Sukoanyar,KebenKec.Turi
3 Paket 375.000.000 APBD Kab 3 Paket
Kel.Sidokumpul,Sukorejo,SukomulyoKec.Lamongan
3 Paket 375.000.000 APBD Kab 3 Paket
Ds.Srirande,Sidobinangun,Sidorejo Kec.Deket
3 Paket 375.000.000 APBD Kab 3 Paket
Jumlah paket percontohan budidayavanamei standar CBIB
Ds.Wangen,BangkokKec.Glagah
2 Paket 250.000.000 APBD Kab 2 Paket
Ds.Kentong Kec.Glagah 1 Paket 150.000.000 APBD Kab 1 PaketJumlah paket percontohan budidaya nilaintensif
Ds.Dukuhtunggal,Rayunggumuk Kec.Glagah
2 Paket 200.000.000 APBD Kab 2 Paket
Kel.Tumenggungan,Banjarmendalan,TanjungKec.Lamongan
3 Paket 210.000.000 APBD Kab 3 Paket
Ds.Babatagung,DlangguKec.Deket
2 Paket 140.000.000 APBD Kab 2 Paket
Jumlah paket percontohan budidayaudang vanamei organik
Ds.Putatbangah,BlawiKec.Karangbinangun
2 Paket 150.000.000 APBD Prop 2 Paket
Jumlah paket percontohan budidaya ikannila organik
Ds.WinduKec.Karangbinangun
1 Paket 80.000.000 APBD Kab 1 Paket
Jumlah paket percontohan budidayabandeng organik
Ds.KuroKec.Karangbinangun
1 Paket 80.000.000 APBD Kab 1 Paket
Ds.Godog Kec.Laren 1 Paket (1 Ha ) 50.000.000 APBD Prop 1 Paket (1 Ha )
Jumlah paket percontohan budidaya ikanbandeng
Ds.BantengputihKec.Karanggeneng
1 Paket 150.000.000 APBN 1 Paket
Ds.Pucangro,LukrejoKec.Kalitengah
2 Paket 300.000.000 APBN 2 Paket
Ds.BabatkumpulKec.Pucuk
1 Paket 100.000.000 APBD Prop 1 Paket
Dinas Perikanan - 4
Lokasi Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
Target capaiankinerja
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Prakiraan Maju Tahun 2019
(1)
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
Ds.Balun,Gedongboyountung,Badurane Kec.Turi
3 Paket 180.000.000 APBD Kab 3 Paket
Ds.Karanglangit,Plosowahyu,Made Kec.Lamongan
3 Paket 180.000.000 APBD Kab 3 Paket
Ds.Rejotengah,WeduniKec.Deket
2 Paket 120.000.000 APBD Kab 2 Paket
Jumlah bantuan sarana karamba apungdi waduk
Ds.Pule Kec.Tikung(Waduk Pule)
1 Paket 40.000.000 APBD Prop 1 Paket
Jumlah paket budidaya cacinglumbricus/Cacing Tanah
Ds.TenggiringKec.Sambeng
1 Paket 50.000.000 APBD Prop 1 Paket
Jumlah percontohan (Dempond)budidaya polikultur ikan
Ds.Manyar Kec.Sekaran 1 Lokasi (0,5 Ha) 50.000.000 APBN 1 Lokasi (0,5 Ha)
3 1 20 44 Pengadaan sarana dan prasarana produksibudidaya
Jumlah bantuan kincir air budidayatambak
Ds.KalitengahKec.Kalitengah
1 Paket 15.000.000 APBD Prop 1 Paket
Ds.Soko,Glagah,Gempolpendowo,Morocalan,Wedoro Kec.Glagah
10 Paket 200.000.000 APBD Prop 10 Paket
Ds.Centini Kec.Laren 1 Paket 40.000.000 APBD Kab 1 PaketDs.Moro Kec.Sekaran 1 Paket 15.000.000 APBD Kab 1 PaketDs.TlogorejoKec.Sukodadi
1 Paket 15.000.000 APBD Kab 1 Paket
Ds.Bambang,Keben,Turi,Wangunrejo Kec.Turi
4 Paket 80.000.000 APBD Prop 4 Paket
Kel.Sukomulyo,Sukorejo,Ds.TanjungKec.Lamongan
3 Paket 60.000.000 APBD Prop 3 Paket
Ds.Rejosari,SugiwarasKec.Deket
2 Paket 40.000.000 APBD Prop 2 Paket
Panjang normalisasi saluran tata airtambak
Ds.KarangagungKec.Glagah
1 Km 250.000.000 APBN 1 Km
Ds.RayunggumukKec.Glagah (PITAP)
1,2 Km 300.000.000 APBN 1,2 Km
Jumlah rumah pompa yang dibangun Ds.GempolpendowoKec.Glagah
1 Unit 250.000.000 APBN 1 Unit
Jumlah paket mesin pembuatan pakanikan mandiri
Ds.Tanggungprigel,Began Kec.Glagah
2 Paket 100.000.000 APBD Prop 2 Paket
Ds.Palangan,KuroKec.Karangbinangun
2 Paket 160.000.000 APBD Prop 2 Paket
Ds.Lamongrejo ( Ponpes)Kec.Ngimbang
1 Paket 50.000.000 APBD Prop 1 Paket
Ds.PayamanKec.Solokuro
1 Paket 25.000.000 APBD Prop 1 Paket
Dinas Perikanan - 5
Lokasi Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
Target capaiankinerja
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Prakiraan Maju Tahun 2019
(1)
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
Ds.Bambang Kec.Turi 1 Paket 75.000.000 APBD Prop 1 Paket
Jumlah pengadaan sarana backhoe mini Ds.KuroKec.Karangbinangun
1 Unit 1.200.000.000 APBN 1 Unit
Jumlah saluran tambak yangdirehabilitasi
Ds.Karangwungulor,Bulubrangsi Kec.Laren
2 Paket (Panjang……………)
200.000.000 APBD Prop 2 Paket (Panjang……………)
Ds.SungegenengKec.Sekaran
1 Paket 100.000.000 APBD Prop 1 Paket
Jumlah jalan produksi budidaya tambakyang direhabilitasi
Ds.Brangsi Kec.Laren 1 Paket 75.000.000 APBD Prop 1 Paket
Ds.KanugrahanKec.Maduran
1 Paket 75.000.000 APBD Prop 1 Paket
Ds.SungegenengKec.Sekaran
1 Paket 75.000.000 APBD Prop 1 Paket
Ds.LabuhanKec.Brondong
1 Unit (200mx2,5m) 100.000.000 APBN 1 Unit (200mx2,5m)
Ds.Gedongboyountung,Ngujungrejo Kec.Turi
2 Paket 600.000.000 APBD Kab 2 Paket
Ds.Weduni,SidomulyoKec.Deket
2 Paket 600.000.000 APBD Kab 2 Paket
Jumlah pengadaan pompa air budidaya Ds.PadenganplosoKec.Pucuk
10 Unit 100.000.000 APBD Prop 10 Unit
Ds.Keben,Turi Kec.Turi 2 Paket 60.000.000 APBD Prop 2 Paket
Kel.Banjarmendalan,Ds.Made,KaranglangitKec.Lamongan
3 Paket 90.000.000 APBD Prop 3 Paket
Ds.Sidomulyo,Plosobuden,Dinoyo
3 Paket 90.000.000 APBD Prop 3 Paket
Jumlah prasarana pengembangankawasan kampung kerapu yangdibangun ( tugu )
Ds.LabuhanKec.Brondong
1 Unit 100.000.000 APBD Kab 1 Unit
Jumlah paket pengadaan bahanLab.Kesehatan Ikan dan Lingkungan
UPT.Lab.Kesehata Ikandan Lingkungan
1 Paket 150.000.000 APBD Kab 1 Paket
3 1 20 45 Pengadaan induk dan benih unggul Jumlah induk ikan unggul BBI Kab.Lamongan 14 Paket ( Ikan nila ) 42.000.000 APBD Kab 14 Paket ( Ikan nila )
Jumlah benih unggul vanamei Ds.PadenganplosoKec.Pucuk danDs.MadulegiKec.Sukodadi
2 paket 90.000.000 APBD Prop 2 paket
Dinas Perikanan - 6
Lokasi Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
Target capaiankinerja
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Prakiraan Maju Tahun 2019
(1)
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
Ds.Gedongoboyountung,Badurame,Wangunrejo,Bambang,Kemlagigede,Kemlagi Lor,SukorejoKec.Turi
7 Paket 350.000.000 APBD Prop 7 Paket
Kel.Sukomulyo,Plosowahyu,Kebet Kec.Lamongan
3 Paket 150.000.000 APBD Prop 3 Paket
Ds.Tukerto,Laladan,Weduni,Rejosari,SidomulyoKec.Deket
5 Paket 250.000.000 APBD Prop 5 Paket
Jumlah benih unggul nila Ds.Gedongboyountung,Ngujungrejo,Putatkumpul,Badurame Kec.Turi
4 paket 250.000.000 APBD Prop 4 paket
Ds.Tanjung,Kel.Tumenggungan,SukorejoKec.Lamongan
3 Paket 150.000.000 APBD Prop 3 Paket
Ds.PandanpancurKec.Deket
1 Paket 50.000.000 APBD Prop 1 Paket
Jumlah pengadaan benih unggulbandeng
Ds.Balun,Gedongboyountung,TambakplosoKec.Turi
3 Paket 150.000.000 APBD Prop 3 Paket
Kel.Banjarmendalan,Ds.Pangkatrejo,SidoharjoKec.Lamongan
3 Paket 150.000.000 APBD Prop 3 Paket
Ds.Pandanpancur,Plosobuden,SidomulyoKec.Deket
3 Paket 150.000.000 APBD Prop 3 Paket
Jumlah pengadaan bantuan benih ikanpatin
Ds.Sugihwaras Kec.Deket 2 Paket 100.000.000 APBD Kab 2 Paket
Jumlah pengadaan induk unggu lele Ds.Karangwedoro,Kemlagilor,Wangunrejo Kec.Turi
3 Paket 150.000.000 APBD Prop 3 Paket
Ds.Karanglangit,Kebet,RancangkenconoKec.Lamongan
3 Paket 150.000.000 APBD Prop 3 Paket
Ds.Laladan Kec.Deket 1 Paket 50.000.000 APBD Prop 1 Paket
3 1 20 46 Rehabilitasi dan Pembangunan Prasarana BBI Jumlah rumah jaga BBI yangdirehabilitasi
BBI KalenKec.Kedungpring
1 Unit 150.000.000 APBD Kab 1 Unit
Jumlah gudang,laboratorium, dan toiletyang dibangun
BBI KalenKec.Kedungpring
1 Paket 275.000.000 APBD Kab 1 Paket
Panjang plengesengan dan pemavinganjalan BBI
BBI KalenKec.Kedungpring
40 m 125.000.000 APBD Kab 40 m
Dinas Perikanan - 7
Lokasi Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
Target capaiankinerja
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Prakiraan Maju Tahun 2019
(1)
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
3 1 20 47 Pendampingan/Fasilitasi Pembudidaya ikan Jumlah pendampingan sertifikasi hakatas tanah pembudidaya ikan
Kab.Lamongan 1 kali 20.000.000 APBD Kab 1 kali
Jumlah fasilitasi dan pembinaankelembagaan pembudidaya ikan
Kab.Lamongan 1 kali 25.000.000 APBD Kab 1 kali
Jumlah usulan sertifikasi hak atas tanahpembudidaya ikan
Ds.Soko,GlagahKec.Glagah
100 Bidang 20.000.000 APBD Kab 100 Bidang
Jumlah monitoring kualitas air danpenyakit ikan
Kab.Lamongan 10 Kali 60.000.000 APBD Kab 10 Kali
Jumlah bantuan vitamin serta probiotikudang dan ikan
Ds.Simbatan,CanggahKec.Sarirejo
2 paket 10.000.000 APBD Prop 2 paket
Ds.LopangKec.Kembangbahu
1 Paket 5.000.000 APBD Prop 1 Paket
3 1 20 48 Bantuan benh ikan pasca banjir Jumlah bantuan benih bagi kawasanterdampak banjir
Kec.Glagah 400 Ha 400.000.000 APBD Kab 400 Ha
3 1 20 49 Pengembangan kawasan usaha budidaya Jumlah bantuan sarana pengembangankawasan bandeng
Kab.Lamongan 1 Paket 200.000.000 APBD Kab 1 Paket
Jumlah paket percontohan pentokolanudang vanamei media bak/fiber skalarumah tangga
Kec.Kuro,Palangan,Banjarejo Kec.Karangbinangun
3 Paket 100.000.000 APBN 3 Paket
Ds.Gempolpading,Padenganploso,CungkupKec.Pucuk
3 Paket 200.000.000 APBD Kab 3 Paket
Jumlah paket bantuan saranapengembangan usaha budidaya ikanbandeng
Ds.Siser,Ds.LarenKec.Laren
2 Paket 100.000.000 APBD Kab 2 Paket
Ds.KanugrahanKec.Maduran
1 Paket 50.000.000 APBD Kab 1 Paket
Jumlah paket bantuan pengembanganbudidaya udang vanamei
Ds.Jabung,KarangtawarKec.Laren
2 Paket 100.000.000 APBD Kab 2 Paket
Ds.Turi BanjaranKec.Maduran
1 Paket 50.000.000 APBD Kab 1 Paket
Ds.SungegenengKec.Sekaran
1 Paket 50.000.000 APBD Kab 1 Paket
3 1 20 50 Pelatihan Budidaya Perikanan Jumlah bimbingan teknis CBIB Kab.Lamongan 1 kali 30.000.000 APBD Kab 1 kaliKel.SukomulyoKec.Lamongan
1 Paket 50.000.000 APBD Kab 1 Paket
Ds.Babat AgungKec.Deket
1 Paket 50.000.000 APBD Kab 1 Paket
Ds.Keben Kec.Turi 1 Paket 50.000.000 APBD Kab 1 PaketSekolah lapang pelatihan pengendalianhama penyakit ikan
Kab.Lamongan 1 kali 25.000.000 APBD Kab 1 kali
Jumlah pelatihan penggunaan obatikan,bahan kimia, dan bahan biologipada perikanan budidaya
Kab.Lamongan 1 kali 25.000.000 APBD Kab 1 kali
Dinas Perikanan - 8
Lokasi Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
Target capaiankinerja
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Prakiraan Maju Tahun 2019
(1)
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
Jumlah pelatihan teknis budidaya udangdan pencegahan penyakit
Ds.Kembangan,KarangKec.Sekaran
2 Paket 50.000.000 APBD Kab 2 Paket
Ds.Simbatan,Canggah,Beru Kec.Sarirejo
3 Paket 30.000.000 APBD Kab 3 Paket
Jumlah kelompok peserta pelatihanpembuatan pakan ikan mandiri
Ds.Bambang Kec.Turi 3 Kelompok 15.000.000 APBD Prop 3 Kelompok
Jumlah pelaksanaan pelatihanpembenihan ikan
Ds.PangkatrejoKec.Lamongan
1 Kali 20.000.000 APBD Kab 1 Kali
Jumlah peserta pelatihan Budidaya IkanLele Sehat dan Pelatihan peningkatankapasitas kelembagaan asosiasi lele
Kec.Babat,Sugio,Kedungpring
50 orang 50.000.000 APBD Kab 50 orang
3 1 20 51 Pemanfaatan pekarangan/kolam Jumlah paket bantuan optimalisasipemnfaatan kolam pekarangan
Ds.PesanggrahanKec.Laren
10 paket 35.000.000 APBD Kab 10 paket
Ds.BulutenggerKec.Sekaran
10 Paket 30.000.000 APBD Kab 10 Paket
3 1 21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap
3 1 21 49 Peningkatan kapasitas kelembagaan KUBperikanan tangkap
Jumlah KUB yang dibina Kab.Lamongan 200 KUB 50.000.000 APBD Kab 200 KUB
Jumlah fasilitasi pendampingan perijinankapal perikanan kewenangan Kabupaten
Kab.Lamongan 300 Unit Kapal 50.000.000 APBD Kab 300 Unit Kapal
Jumlah pendampingan dan evaluasi alatpenangkapan ikan yang ramahlingkungan
Kec.Paciran danBrondong
5 kali 50.000.000 APBD Kab 5 kali
3 1 21 50 Fasilitasi nelayan perikanan tangkap Fasilitasi asuransi dan kartu nelayan Kab.Lamongan 1 Paket 50.000.000 APBD Kab 1 PaketJumlah pembayaran polis asuransi baginelayan
Kec.Paciran danBrondong
10.000 nelayan 1.750.000.000 APBN 10.000 nelayan
Jumlah kartu nelayan yang dicetak Kec.Paciran danBrondong
5000 kartu nelayan 50.000.000 APBD Kab 5000 kartu nelayan
3 1 21 51 Penataan kampung nelayan kumuh Jumlah kampung nelayan kumuh yangdilakukan penataan
Ds.LohgungKec.Brondong
1 Kawasan 1.000.000.000 APBD Prop 1 Kawasan
3 1 21 52 Pengadaan sarana prasarana penangkapan ikan Jumlah gudang bengkel nelayan yangdibangun
PPI Kranji Kec.Paciran 1 Unit ( 90 m² ) 200.000.000 APBD Kab 1 Unit ( 90 m² )
Jalan akses kolam labuh Ds.KemantrenKec.Paciran
150 m 450.000.000 APBD Kab 150 m
Jumlah pengadaan rumpon dasar Ds.KemantrenKec.Paciran
50 unit 200.000.000 APBD Kab 50 unit
Jumlah pengadaan GPS Kec.Paciran danBrondong
60 unit 300.000.000 APBD Kab 60 unit
Jumlah pengadaan jaring cumi Kec.Paciran danBrondong
15 unit 150.000.000 APBD Prop 15 unit
Dinas Perikanan - 9
Lokasi Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
Target capaiankinerja
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Prakiraan Maju Tahun 2019
(1)
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
Ds.Sedayulawas,Labuhan,Brengkok,BrondongKec.Brondong
15 unit 200.000.000 APBD Prop 15 unit
Jumlah pengadaan jaket pelampung Kec.Paciran danBrondong
3000 unit 600.000.000 APBD Kab 3000 unit
Jumlah pengadaan alat tangkap bubu Kec.Paciran danBrondong
10.000 Unit 300.000.000 APBD Prop 10.000 Unit
Ds.Sedayulawas,Lohgung,Kec.Brondong
1.500 Buah 50.000.000 APBD Prop 1.500 Buah
Jumlah paket alat tangkap perairanumum daratan
Ds.Centini Kec.Laren 20 Paket 75.000.000 APBD Kab 20 Paket
Ds.ParenganKec.Maduran
20 Paket 100.000.000 APBD Kab 20 Paket
Jumlah tambat labuh yang dilakukanpendalaman
Ds.KemantrenKec.Paciran
1 Unit(200mx30mx2m)
350.000.000 APBN 1 Unit(200mx30mx2m)
Kelurahan Brondong 1 Unit (100m x 50m x2m)
150.000.000 APBN 1 Unit (100m x 50m x2m)
Ds.LabuhanKec.Brondong
1 unit 200.000.000 APBN 1 unit
Ds.BrengkokKec.Brondong
1 Unit(100mx20mx2m)
200.000.000 APBN 1 Unit(100mx20mx2m)
Ds.LohgungKec.Brondong
1 Unit(200mx50mx2m)
150.000.000 APBN 1 Unit(200mx50mx2m)
Jumlah plengsengan laut yang dibangun Ds.KemantrenKec.Paciran
1 Unit(40mx20mx2m)
750.000.000 APBN 1 Unit(40mx20mx2m)
Ds.Warulor Kec.Paciran 2 Unit (40mx3m dan300mx3mx1m)
485.000.000 APBD Prop 2 Unit (40mx3m dan300mx3mx1m)
Jumlah breakwater yang dibangun Ds.KandangsemangkonKec.Paciran
1 Unit(100mx6mx8m)
300.000.000 APBN 1 Unit(100mx6mx8m)
Ds.Weru Kec.Paciran 1 Unit(50mx2mx3,5m)
425.000.000 APBN 1 Unit(50mx2mx3,5m)
Ds.Sidokelar 1 Unit ( 100 m ) 150.000.000 APBD Prop 1 Unit ( 100 m )
Ds.SedayulawasKec.Brondong
1 unit(200mx4mx3m)
200.000.000 APBN 1 unit(200mx4mx3m)
Luas reklamasi yang dilaksanakan untukperbaikan alat tangkap
Ds.Kranji Kec.Paciran 1 Paket(100mx15mx3m)
750.000.000 APBN 1 Paket(100mx15mx3m)
Ds.Paciran Kec.Paciran 1 Paket (30mx15m) 50.000.000 APBD Kab 1 Paket (30mx15m)Panjang kali suwuk yang dilakukanpengerukan
Ds.Kranji Kec.Paciran 1 Paket(300mx12mx2m)
350.000.000 APBN 1 Paket(300mx12mx2m)
Jumlah penangkis ombak yang dibangun Ds.Tunggul Kec.Paciran 1 Unit (300mx6m) 305.000.000 APBN 1 Unit (300mx6m)
Jumlah PJU yang dipasang Ds.Weru Kec.Paciran 20 Titik 340.000.000 APBN 20 Titik
Dinas Perikanan - 10
Lokasi Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
Target capaiankinerja
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Prakiraan Maju Tahun 2019
(1)
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
Jumlah aula rukun nelayan yangdibangun
Ds.Weru Kec.Paciran 1 Unit (10mx10m) 45.000.000 APBD Kab 1 Unit (10mx10m)
Panjang tambatan perahu yangdibangun
Ds.Warulor Kec.Paciran 50mx4mx6m 150.000.000 APBD Prop 50mx4mx6m
Panjang tangkis laut yang dibangun Ds.Warulor Kec.Paciran 50mx6mx4m 400.000.000 APBD Prop 50mx6mx4m
Ds.SidokumpulKec.Paciran
100mx4m 1.000.000.000 APBN 100mx4m
Jumlah pos nelayan yang dibangun Ds.Warulor Kec.Paciran 1 Unit (6mx5m) 100.000.000 APBD Kab 1 Unit (6mx5m)Ds.SidokumpulKec.Paciran
1 Unit (10mx5m) 150.000.000 APBD Prop 1 Unit (10mx5m)
Panjang dermaga yang dibangun Ds.Warulor Kec.Paciran 8mx100mx6m 100.000.000 APBD Kab 8mx100mx6mDs.SidokumpulKec.Paciran
50mx4m 150.000.000 APBD Prop 50mx4m
Panjang pantai yang dilakukanpendalaman
Ds.Warulor Kec.Paciran 100mx100mx2m 100.000.000 APBN 100mx100mx2m
Panjang anjungan nelayan yangdibangun
Ds.Paciran Kec.Paciran 20mx2m 50.000.000 APBD Kab 20mx2m
Jumlah alat tarik perahu nelayan yangdisediakan
Ds.Weru Kec.Paciran 1 paket 300.000.000 APBD Prop 1 paket
Panjang TPT Tambat Labuh Yangdibangun
Ds.LabuhanKec.Brondong
50m x 6 m x 3m 150.000.000 APBN 50m x 6 m x 3m
Ds.LohgungKec.Brondong
200m x 6m x3m 200.000.000 APBN 200m x 6m x3m
Jumlah dok perbaikan kapal yangdibangun
Ds.LabuhanKec.Brondong
1 Unit 100.000.000 APBD Kab 1 Unit
3 1 21 53 Restoking perairan umum Jumlah pelaksanaan restoking perairanumum
Ds.Sidodowo Kec.Modo(Waduk Mbowo)
1 paket 55.000.000 APBD Prop 1 paket
Ds.Jabung Kec.Laren 50 rean 30.000.000 APBD Kab 50 reanDs.Sekaran Kec.Sekaran 1 Paket 20.000.000 APBD Prop 1 Paket
Ds.Geger Kec.Turi(Waduk Geger)
1 Paket 10.000.000 APBD Prop 1 Paket
Ds.RancangkencanaKec.Lamongan
1 Paket 10.000.000 APBD Prop 1 Paket
Ds.Srirande Kec.Deket 1 Paket 10.000.000 APBD Prop 1 Paket
Ds.MlatiKec.Kedungpring,Ds.German Kec.Sugio
2 paket 20.000.000 APBD Prop 2 paket
3 1 23 Program Optimalisasi Pengelolaan danPemasaran Produksi Perikanan
3 1 23 5 Sosialisasi dan Promosi Gerakan Gemar MakanIkan (GemarIkan)
Jumlah promosi dan sosialisasiGEMARIKAN
Kab.Lamongan 2 kali 100.000.000 APBD Kab 2 kali
Dinas Perikanan - 11
Lokasi Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
Target capaiankinerja
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Prakiraan Maju Tahun 2019
(1)
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
Ds.Bluluk Kec.Bluluk 1 Paket 10.000.000 APBD Kab 1 PaketDs.SukorameKec.Sukorame
1 Paket 10.000.000 APBD Kab 1 Paket
Kel.BanaranKec.Babat,Ds.BedinginKec.Sugio
2 Paket 30.000.000 APBD Kab 2 Paket
Ds.KembangbahuKec.Kembangbahu
1 kali 15.000.000 APBD Kab 1 kali
Ds.Kemlagilor,Kepudibener,Bambang,Kec.Turi
3 Paket 30.000.000 APBD Prop 3 Paket
Ds.Karanglangit,Plosowahyu Kec.Lamongan
2 Paket 20.000.000 APBD Prop 2 Paket
Ds.Deketwetan,Deketkulon Kec.Lamongan
2 Paket 20.000.000 APBD Prop 2 Paket
3 1 23 15 Fasilitasi PMI Sawah Tambak Jumlah fasilitasi sarana permodalan PMIsawah tambak
Kab.Lamongan 2 kali 10.000.000 APBD Kab 2 kali
3 1 23 18 Fasilitasi Modal TPI Jumlah fasilitasi sarana permodalan TPI Kab.Lamongan 2 kali 10.000.000 APBD Kab 2 kali
3 1 23 23 Pengadaan sarana prasarana pemasaran hasilperikanan
Jumlah pengadaan sarana prasaranapemasaran di TPI
Kab.Lamongan 1 paket 200.000.000 APBD Kab 1 paket
Jumlah prasarana pasar ikan yangdirehabilitasi
Ds.SidokumpulKec.Paciran
1 Unit (100mx30m) 50.000.000 APBD Prop 1 Unit (100mx30m)
Jumlah bedak dan los pedagang ikanyang dibangun
Ds.Weru Kec.Paciran 2 Paket 400.000.000 APBD Kab 2 Paket
3 1 23 32 Fasilitasi promosi dan pameran produk olahanhasil perikanan
Jumlah pameran dan promosi yangdiikuti
Jatim dan Luar ProvinsiJatim
2 kali 150.000.000 APBD Kab 2 kali
3 1 23 36 Pengadaan sarana prasarana TPI Jumlah TPI yang direhabilitasi Kab.Lamongan 3 Unit 1.100.000.000 APBD Kab 2 UnitJumlah TPI yang dibangun Ds.Paloh Kec.Paciran 1 Unit (40mx10m) 250.000.000 APBD Prop 1 Unit (40mx10m)
3 1 23 37 Lomba cipta menu serba ikan Jumlah pelaksanaan lomba cipta menuserba ikan tingkat kabupaten danpropinsi
Kab.Lamongan 2 kali 70.000.000 APBD Kab 2 kali
3 1 23 38 Fasilitasi perijinan usaha UMKM sektor perikanan Jumlah UMKM yang difasilitasiperijinannya
Kab.Lamongan 40 UMKM 50.000.000 APBD Kab 40 UMKM
Ds.TakerharjoKec.Solokuro
5 Kelompok 5.000.000 APBD Kab 5 Kelompok
3 1 23 39 Bimtek pengolah dan pemasaran hasil perikanan Jumlah bimbingan teknis bagi pengolahdan pemasar hasil perikanan
Kab.Lamongan 2 kali 70.000.000 APBD Kab 2 kali
Ds.BanjarwatiKec.Paciran
1 kali 25.000.000 APBD Prop 1 kali
Ds.Kranji Kec.Paciran 1 kali 25.000.000 APBD Kab 1 kaliJumlah pelatksanaan pelatihanpengasapan ikan
Ds.Dlanggu Kec.Deket 1 kali 25.000.000 APBD Kab 1 kali
Dinas Perikanan - 12
Lokasi Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
Target capaiankinerja
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Prakiraan Maju Tahun 2019
(1)
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
3 1 23 40 Pengadaan peralatan pengolahan ikan Jumlah paket peralatan pengolahan Ds.Gedongboyountung,Balun,Tawangrejo Kec.Turi
3 Paket 195.000.000 APBN 3 Paket
Kel.Jetis,SukomulyoKec.Lamongan
2 Paket 130.000.000 APBN 2 Paket
Ds.Laladan,Plosobuden,Sidobinangun Kec.Deket
3 Paket 195.000.000 APBN 3 Paket
3 1 23 41 Fasilitasi Permodalan Perikanan Jumlah pengajuan kredit ketahananpangan dan energi
Ds.CandisariKec.Sambeng
1 Desa 200.000.000 APBN 1 Desa
Jumlah kelompok yang mengajukankredit usaha rakyat (KUR)
Ds.LamongrejoKec.Ngimbang (Ponpes)
1 Kelompok 20.000.000 APBN 1 Kelompok
Ds.CandisariKec.Sambeng
1 Kelompok 20.000.000 APBN 1 Kelompok
Ds.Turi,Sukoanyar,Tawangrejo,Bambang,Karangwedoro Kec.Turi
5 Paket 500.000.000 APBN 5 Paket
Ds.Dinoyo,DlangguKec.Deket
2 Paket 400.000.000 APBN 2 Paket
Jumlah kelompok yang mengajukankredit revolving sawah tambak
Ds.Karangtawar,LarenKec.Laren
2 Kelompok 100.000.000 APBD Kab 2 Kelompok
Ds.Tawangrejo,Turi,Pomahjangan,Balun,TambakPloso Kec.Turi
5 Paket 250.000.000 APBD Kab 5 Paket
Ds.Kebet,Made,Tumenggungan,Sidokumpul,Sukomulyo Kec.Lamongan
5 Paket 250.000.000 APBD Kab 5 Paket
Ds.Kanugrahan,PangeanKec.Maduran
3 Kelompok 150.000.000 APBD Kab 3 Kelompok
3 1 25 Program Pengembangan Data/InformasiPerikanan
3 1 25 1 Penyusunan dan pengumpulan data statistikdaerah
Jumlah buku data statistik perikananKab.Lamongan
Kab.Lamongan 10 Buku 20.000.000 APBD Kab 10 Buku
3 1 25 2 Penyusunan profil perikanan dan kelautan Jumlah profil perikanan yang dicetak Kab.Lamongan 250 Buku 10.000.000 APBD Kab 250 Buku3 1 25 3 Pemutakhiran data/informasi perikanan budidaya Jumlah data/informasi perikanan
budidaya yang divalidasiKab.Lamongan 1 Paket 75.000.000 APBD Kab 1 Paket
41.618.776.400Total
Dinas Perikanan - 13
41.618.776.400
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
(9)
4.000.000 209.500.000
25.000.000
80.000.000 40.000.000
25.000.000
15.000.000
50.000.000
75.000.000
157.728.400
192.548.000
170.000.000
130.000.000
50.000.000 30.000.000
41.000.000 110.000.000
20.000.000
50.000.000
Prakiraan Maju Tahun 2019
Dinas Perikanan - 14
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
(9)
Prakiraan Maju Tahun 2019
25.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
15.000.000 25.000.000
15.000.000
50.000.000
50.000.000 25.000.000
50.000.000
400.000.000
400.000.000
150.000.000
100.000.000
100.000.000
400.000.000
150.000.000
125.000.000 125.000.000
Dinas Perikanan - 15
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
(9)
Prakiraan Maju Tahun 2019
125.000.000
200.000.000
350.000.000
350.000.000
50.000.000
1.662.000.000
100.000.000 300.000.000
300.000.000
200.000.000
60.000.000
60.000.000
30.000.000
30.000.000
60.000.000
75.000.000
60.000.000
25.000.000
25.000.000
Dinas Perikanan - 16
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
(9)
Prakiraan Maju Tahun 2019
650.000.000
100.000.000
200.000.000
100.000.000
150.000.000
375.000.000
375.000.000
375.000.000
250.000.000
150.000.000 200.000.000
210.000.000
140.000.000
150.000.000
80.000.000
80.000.000
50.000.000
150.000.000
300.000.000
100.000.000
Dinas Perikanan - 17
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
(9)
Prakiraan Maju Tahun 2019
180.000.000
180.000.000
120.000.000
40.000.000
50.000.000
50.000.000
15.000.000
200.000.000
40.000.000 15.000.000 15.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000
250.000.000
300.000.000
250.000.000
100.000.000
160.000.000
50.000.000
25.000.000
Dinas Perikanan - 18
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
(9)
Prakiraan Maju Tahun 2019
75.000.000
1.200.000.000
200.000.000
100.000.000
75.000.000
75.000.000
75.000.000
100.000.000
600.000.000
600.000.000
100.000.000
60.000.000
90.000.000
90.000.000
100.000.000
150.000.000
42.000.000
90.000.000
Dinas Perikanan - 19
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
(9)
Prakiraan Maju Tahun 2019
350.000.000
150.000.000
250.000.000
250.000.000
150.000.000
50.000.000
150.000.000
150.000.000
150.000.000
100.000.000
150.000.000
150.000.000
50.000.000
150.000.000
275.000.000
125.000.000
Dinas Perikanan - 20
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
(9)
Prakiraan Maju Tahun 2019
20.000.000
25.000.000
20.000.000
60.000.000
10.000.000
5.000.000
400.000.000
200.000.000
100.000.000
200.000.000
100.000.000
50.000.000
100.000.000
50.000.000
50.000.000
30.000.000 50.000.000
50.000.000
50.000.000 25.000.000
25.000.000
Dinas Perikanan - 21
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
(9)
Prakiraan Maju Tahun 2019
50.000.000
30.000.000
15.000.000
20.000.000
50.000.000
35.000.000
30.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000 1.750.000.000
50.000.000
1.000.000.000
200.000.000
450.000.000
200.000.000
300.000.000
150.000.000
Dinas Perikanan - 22
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
(9)
Prakiraan Maju Tahun 2019
200.000.000
600.000.000
300.000.000
50.000.000
75.000.000
100.000.000
350.000.000
150.000.000
200.000.000
200.000.000
150.000.000
750.000.000
485.000.000
300.000.000
425.000.000
150.000.000
200.000.000
750.000.000
50.000.000 350.000.000
305.000.000
340.000.000
Dinas Perikanan - 23
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
(9)
Prakiraan Maju Tahun 2019
45.000.000
150.000.000
400.000.000
1.000.000.000
100.000.000 150.000.000
100.000.000 150.000.000
100.000.000
50.000.000
300.000.000
150.000.000
200.000.000
100.000.000
55.000.000
30.000.000 20.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
20.000.000
100.000.000
Dinas Perikanan - 24
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
(9)
Prakiraan Maju Tahun 2019
10.000.000 10.000.000
30.000.000
15.000.000
30.000.000
20.000.000
20.000.000
10.000.000
10.000.000
200.000.000
50.000.000
400.000.000
150.000.000
1.100.000.000 250.000.000
70.000.000
50.000.000
5.000.000
70.000.000
25.000.000
25.000.000 25.000.000
Dinas Perikanan - 25
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
(9)
Prakiraan Maju Tahun 2019
195.000.000
130.000.000
195.000.000
200.000.000
20.000.000
20.000.000
500.000.000
400.000.000
100.000.000
250.000.000
250.000.000
150.000.000
20.000.000
10.000.000 75.000.000
41.618.776.400
Dinas Perikanan - 26
Lokasi Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif
Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)3 3 Urusan Pertanian
3 3 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase unit kerja internal yangterlayani dengan baik 100% 696.500.000 100% 696.500.000
3 3 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah pemenuhan jasa surat menyurat Dinas PKH 650 Surat Kilat,950 Surat Biasa
7.000.000 APBD Kab 650 Surat Kilat,950 Surat Biasa
7.000.000
3 3 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Jumlah pemenuhan jasa listrik dan telepon Dinas PKH 3 item 190.000.000 APBD Kab 12 bulan 190.000.0003 3 1 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan
DinasJumlah pemeliharaan dan perijinankendaraan dinas operasional
Dinas PKH 24 unit roda 2,2 unit roda 3,7 unit roda 4
9.500.000 APBD Kab 24 unit roda 2,2 unit roda 3,7 unit roda 4
9.500.000
3 3 1 8 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah pemenuhan alat tulis kantor Dinas PKH 41 item 100.000.000 APBD Kab 12 bulan 100.000.0003 3 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah pemenuhan cetakan dan
penggandaanDinas PKH 10 jenis 100.000.000 APBD Kab 10 jenis 100.000.000
3 3 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan
Jumlah alat listrik yang disediakan Dinas PKH 12 item 30.000.000 APBD Kab 12 item 30.000.000
kantor3 3 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undanganJumlah pemenuhan surat kabar danperaturan perundang-undangan
Dinas PKH 4 item 15.000.000 APBD Kab 4 item 15.000.000
3 3 1 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah pemenuhan makanan dan minuman Dinas PKH 600 dos 40.000.000 APBD Kab 600 dos 40.000.000
3 3 1 18 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah pemenuhan rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
Dinas PKH 40 kali, 40 org 45.000.000 APBD Kab 40 kali, 40 org 45.000.000
3 3 1 19 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis lainnya Jumlah tenaga administrasi atau tekniskegiatan
Dinas PKH 21 orang(Non PNS)
160.000.000 APBD Kab 21 orang(Non PNS)
160.000.000
3 3 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase prasarana aparatur dengankondisi baik
100% 1.110.000.000 100% 390.000.000
3 3 2 3 Pembangunan Gedung Kantor Rehabilitasi Gedung pertemuan UPT UPT Perbibitan Mantup 1 unit 600.000.000 APBD Kab - -Perluasan Kantor UPT 1 unit - -Pembuatan Kandang Exesice 1 unit - -Jumlah saluran UPT yang di perbaiki 1 unit - -
3 3 2 5 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan roda 3 yang diadakan UPT Perbibitan Mantup 1 unit 30.000.000 APBD Kab - -3 3 2 10 Pengadaan meubelair Jumlah pengadaan meubelair Dinas dan UPT 42 unit 190.000.000 APBD Kab 20 unit 50.000.0003 3 2 22 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Jumlah pemeliharaan gedung kantor Dinas PKH 2 item 130.000.000 APBD Kab 12 bulan 130.000.0003 3 2 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah mobil pejabatan yang dipelihara Dinas PKH 4 item 35.000.000 APBD Kab 12 bulan 35.000.0003 3 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas / operasional yang
dipeliharaDinas PKH 4 item 75.000.000 APBD Kab 12 bulan 125.000.000
3 3 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan kanor yang dipelihara Dinas PKH 12 bulan 50.000.000 APBD Kab 12 bulan 50.000.000
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN LAMONGAN
Prakiraan Maju Tahun 2019
(1)
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - 1
Lokasi Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif
Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
Prakiraan Maju Tahun 2019
3 3 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
% tingkat penyelesaian tugas setelahmengikuti peningkatan kapasitassumberdaya aparatur
100% 40.000.000 100% 40.000.000
3 3 5 4 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah orang yang dikirim pelatihan Dinas PKH 2 orang, 1 kali 40.000.000 APBD Kab 2 orang, 1 kali 40.000.0003 3 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan% jumlah dokumen perencanaan, laporankinerja dan laporan keuangan yang tepatwaktu
100% 63.000.000 100% 52.500.000
3 3 6 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Jumlah dokumen laporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasi kerja
Dinas PKH 14 dokumen 6.000.000 APBD Kab 14 dokumen 7.500.000
3 3 6 2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Jumlah dokumen laporan keuangansemesteran
Dinas PKH 1 dokumen 6.000.000 APBD Kab 2 buku 7.500.000
3 3 6 4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah dokumen laporan keuangan akhirtahun
Dinas PKH 3 dokumen 6.000.000 APBD Kab 3 buku 7.500.000
3 3 6 5 Forum SKPD bidang peternakan Jumlah dokumen perencanaan tepat waktubidang peternakan
Kab. Lamongan 20 orang 15.000.000 APBD Kab 22 dokumen 15.000.000
3 3 6 6 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi Kab. Lamongan 5 dokumen 30.000.000 APBD Kab 50 buku 15.000.000
3 3 21 Program Pencegahan dan Penanggulangan PenyakitTernak
% jumlah pencegahan danpenanggulangan penyakit ternak
15% 2.280.000.000 15% 2.740.000.000
3 3 21 2 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Jumlah Vaksin, Kec.Kd.pring, 50.000 ds 100.000.000 APBD Kab 50.000 ds 200.000.000Menular Jumlah Desinfektan 300 liter 300 liter
Jumlah Sprayer, dan spuit otomatis 5 unit, 5 unit 5 unit, 5 unitJumlah Rapid Test AI 3 box 3 box
3 3 21 3 Pengamatan Penyakit dan Pelayanan Aktif KesehatanTernak
Jumlah Sample yang diambil Jumlahpengobatan
Kab. Lamongan 500 sample1000 ek
100.000.000 APBD Kab 500 sample1000 ek
150.000.000
Jumlah pengobatan 1.000 ek 1.000 ek3 3 21 4 Pengawasan Perdagangan Ternak antar Daerah Jumlah pengiriman ternak yang kirim keluar
daerahKab. Lamongan 70 kali 15.000.000 APBD Kab 70 kali 70.000.000
3 3 21 6 Pengelolaan Limbah Rumah Potong Hewan Jumlah penurunan limbah rumah potonghewan
Kec.Babat,Pucuk,Lamongan
3 unit 75.000.000 APBD Kab 3 unit 100.000.000
3 3 21 7 Optimalisasi Laboratorium Kesehatan Hewan Jumlah sample pangan asal hewan yang diuji Kab. Lamongan 250 sample 50.000.000 APBD Kab 250 sample 45.000.000
3 3 21 8 Monitoring dan Pembinaan Pemotongan Hewan Qurban Jumlah monitoring dan pembinaanpemotongan hewan qurban
Kab. Lamongan 5 kali 25.000.000 APBD Kab 27 kecamatan 50.000.000
3 3 21 Revitalisasi Puskeswan Jumlah pengobatan Kab. Lamongan 1.000 ds 25.000.000 APBD Kab 1.000 ds 25.000.000Jumlah obat-obatan 5 paket 5 paketJumlah pengambilan sample 500 sample 500 sampleJumlah pembinaan 5 kali 5 kali
3 3 21 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskeswan Jumlah Sarana dan Prasarana Puskeswan Kab. Lamongan 5 unit, 100.000.000 APBD Kab 5 unit, 200.000.000
3 3 21 Pembangunan Sarana dan Prasarana RPH dan RPU Jumlah kanopi pasar unggas Kab. Lamongan 1 unit 700.000.000 APBD Kab - 600.000.000Rehabilitasi Laboratorium 1 unit 1 unitRehabilitasi RPU 1 unit 1 unitRehabilitasi Saluran Sanitasi RPU 1 unit 1 unit
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - 2
Lokasi Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif
Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
Prakiraan Maju Tahun 2019
Pengadaan Kandang penampungan yangdiadakan
20 unit 1 unit
Jumlah kanopi pasar unggas Kab. Lamongan 1 unit 890.000.000 DAK 1 unit 800.000.000Rehabilitasi Laboratorium 1 unit 1 unitRehabilitasi RPU 1 unit 1 unitRehabilitasi Saluran Sanitasi RPU 1 unit 1 unit
3 3 21 Pengendalian dan pencegahan pemotongan sapi betinaproduktif di RPH
Jumlah sapi betina produktif yang dibeli timpengendali
Kab. Lamongan 10 ek 200.000.000 APBD Kab 25 ek 500.000.000
3 3 22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan/Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Peternakan(DBHCHT)
% peningkatan populasi ternak -Ternak Besar -Ternak Kecil -Ternak Unggas
2,5%1,5%2,4%
2.425.000.0002,5%1,5%2,4%
3.075.000.000
3 3 22 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Perluasan Kantor Pembibitan UPT Perbibitan Mantup 1 unit 550.000.000 DAKternak Pembangunan Kandang pembibitan 1 unit
Pembangunan Pagar Pembibitan 1 unitPembangunan Lokasi Exersice Sapi 1 unitPembangunan Penampungan Limbah 1 unit
3 3 22 2 Pembibitan dan Perawatan Ternak (Optimalisasi IB) Jumlah Countainer IB yang di adakan Kab. Lamongan 10 unit 25.000.000 APBD Kab 1000 ek 100.000.0003 3 22 10 Pengadaan Pakan dan Obat-obatan Ternak di Demoplot
MantupJumlah pengadaan pakan ternak di DemplotMantup
UPT Pembibitan Mantup 7 item 950.000.000 APBD Kab 7 item 950.000.000
3 3 22 12 Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Jumlah pengadaan ternak Kambing PE Kec. Tikung,Turi,indsuastri Hasil Tembakau (IHT) Bud. Ternak Kambing PE Deket, Glagah, Sukodadi,
Kd.pring, Maduran, Modo
3 3 22 13 Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Jumlah pengadaan ternak Ayam Petelur Kec. Sukorame, Bluluk, 2000 ekor 200.000.000 CUKAI 4000 ekor 400.000.000indsuastri Hasil Tembakau (IHT) Bud. Ternak Ayam Petelur Kd.pring
3 3 22 16 Pengembangan Agribisnis Peternakan Sapi Bibit Jumlah pengadaan ternak sapi bibit Kec. Tikung, Babat, 40 ekor 200.000.000 APBD Kab 40 ekor 600.000.000Sambeng, MantupBluluk, Kb.bahu, Modo
3 3 22 17 Pengembangan Agribisnis Peternakan Sapi Potong Jumlah pengadaan ternak sapi potong Kec. Tikung, Babat, 40 ekor 250.000.000 APBD Kab 40 ekor 600.000.000Sukodadi, Glagah,Bluluk, Kb.bahu, ModoMaduran, Pucuk
3 3 22 21 Pembinaan Agribisnis Peternakan bagi Rumah TanggaMiskin di Kabupaten Lamongan
Jumlah Rumah tangga yang di survey 27 Kecamatan 3500 orang 50.000.000 APBD Kab 3500 orang 75.000.000
3 3 23 Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan % jumlah pemasaran hasil produksipeternakan
5% 205.000.000 5% 405.000.000
3 3 23 2 Fasilitasi Kerjasama Regional (Fasilitasi PMI Sapi Bibit, PMISapi Potong, PMI Kambing/ Domba)
Jumlah fasilitasi PMI berupa ternak padakelompok
Kab. Lamongan 45 klp. 25.000.000 APBD Kab 45 klp. 50.000.000
3 3 23 3 Fasilitasi kerjasama kemitraan antara pelaku usaha Jumlah temu usaha Kab. Lamongan 4 kali 15.000.000 APBD Kab 4 kali 80.000.000
100 ekor 200.000.000 CUKAI 150 ekor 350.000.000
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - 3
Lokasi Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif
Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
Prakiraan Maju Tahun 2019
3 3 23 3 Sosialisasi Sertifikasi produk peternakan Jumlah sosialisasi sertifikasi produkpeternakan
Kab. Lamongan 30 orang 15.000.000 APBD Kab 2 kali 50.000.000
3 3 23 8 Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atas HasilProduksi Peternakan Masyarakat
Jumlah laporan data harga pasar produksipeternakan
Kab. Lamongan 1 item 25.000.000 APBD Kab 12 bulan 75.000.000
3 3 23 13 Promosi atas hasil produksi peternakan (GerakanKonsumsi Protein Hewani, asal ternak)
Jumlah paket bahan makanan hasilpeternakan yang didistribusikan
Kab. Lamongan 2000 box 125.000.000 APBD Kab 2000 paket 150.000.000
3 3 24 Peningkatan penerapan teknologi peternakan tepatguna
% kelompok ternak yang mengetrapkanteknologi tepat guna
5% 1.230.000.000 5% 1.280.000.000
3 3 24 1 Penataan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) Jumlah SPR Kec. Solokuro, 2 kelp 100.000.000 APBD Kab 2 kelp 150.000.000Kedungpring
3 3 24 5 Kegiatan Penyuluhan Teknologi Peternakan Tepat - Penguatan kelembagaan kelompok Kab. Lamongan 5 klp 25.000.000 APBD Kab 5 kali 100.000.000guna - Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh Kab. Lamongan 20 orang 25.000.000 APBD Kab 2 kali 50.000.000
2 1 24 11 Pelatihan dan Bimbingan Teknologi peternakan tepat - Pelatihan pengolahan hasil ternak Kab. Lamongan 60 orang 50.000.000 APBD Kab 2 kali 50.000.000guna - Pelatihan Agribisnis Peternakan Kab. Lamongan 120 orang 40.000.000 APBD Kab 4 kali 200.000.000
3 3 24 12 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi tepat Jumlah Biogas yang dibangun UPT Pembibitan, Modo, 1 unit 20.000.000 APBD Kab 4 unit 120.000.000guna Peternakan Jumlah APPO yang diadakan Kab. Lamongan
- Pengadaan Crusser 15 unit 600.000.000 APBD Kab 5 unit 250.000.000- Pengadaan Pemanas/ Pengering 7 unit 280.000.000 APBD Kab 5 unit 250.000.000Jumlah mini feedmil Kec. Mantup, Modo 2 unit 40.000.000 APBD Kab 2 unit 60.000.000
3 3 24 17 Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepatguna (Sosialisasi Ketentuan Penyelenggaraan RumahPotong Hewan)
Jumlah pelaksanaan sosialisasi Kab. Lamongan 25 orang 50.000.000 APBD Kab 4 kali 50.000.000
3 3 26 Program Pengembangan data/informasi/statistikdaerah
% jumlah dokumen yang disusun 10 dokumen 25.000.000 10 dokumen 25.000.000
3 3 26 1 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistikPeternakan
Jumlah Profil data peternakan yang disusun Kab. Lamongan 10 dokumen 25.000.000 APBD Kab 10 dokumen 25.000.000
Total 8.074.500.000 8.679.000.000
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - 4
Pagu :
Lokasi Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
Target capaiankinerja
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)2 1 TENAGA KERJA1 2 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran % unit kerja internal yang terlayani
dengan baik100% 100%
1 2 1 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang dikirim Lamongan 444 Materai, 80Perangko & 12 Surat
4.000.000 APBD Kab 444 Materai, 80Perangko & 12 Surat
1 2 1 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik
Jumlah pemenuhan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
Lamongan 12 bulan 250.000.000 APBD Kab 12 bulan
1 2 1 03 Penyediaan Jasa Peralatan Dan PerlengkapanKantor
Jumlah jasa peralatan dan perlengkapankantor yang disediakan
Lamongan Servis printer 48 unit,komputer 26 unit &AC 40 unit
10.000.000 APBD Kab Servis printer 48 unit,komputer 26 unit &
AC 40 unit1 2 1 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan
Kendaraan Dinas/OperasionalJumlah pemeliharaan dan perijinankendaraan dinas/operasional
Lamongan 9 mobil, 4 motor dan1 kali kir
10.000.000 APBD Kab 9 mobil, 4 motor dan1 kali kir
1 2 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang disediakan Lamongan 86 ATK 70.000.000 APBD Kab 86 ATK1 2 1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Jumlah barang-barang cetakan dan foto
kopiLamongan 17 Cetakan & foto
kopi 50.000.000 APBD Kab 17 Cetakan & foto
kopi1 2 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan KantorJumlah komponen instalasi listrik yangdisediakan
Lamongan 20 jenis alat listrik 31.000.000 APBD Kab 20 jenis alat listrik
1 2 1 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapankantor yang disediakan
Lamongan 35 alat kebersihan, 2kali pengisian tabungkebakaran dan 2umbul-umbul
11.000.000 APBD Kab 35 alat kebersihan, 2kali pengisian tabung
kebakaran dan 2umbul-umbul
1 2 1 15 Penyediaan Barang Bacaan Dan PeraturanPerundang-Undangan
Jumlah pemenuhan surat kabar danperaturan perundang-undangan yangdibaca
Lamongan 10 surat kabar 10.000.000 APBD Kab 10 surat kabar
1 2 1 17 Penyediaan Makanan Dan Minuman Jumlah pemenuhan penyediaanmakanan & minuman rapat serta tamu
Lamongan 7 dos air, 42 galonair dan 27 dos airgelas
20.000.000 APBD Kab 7 dos air, 42 galonair dan 27 dos air
gelas1 2 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar
DaerahJumlah pemenuhan rapat koordinasi &konsultasi ke luar daerah
Lamongan 12 bulan 70.000.000 APBD Kab 12 bulan
1 2 01 19 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan Jumlah tenaga administrasi/tekniskegiatan, kebersihan dan keamanan
Lamongan 19 tenagaadministrasi, 2tenaga honorer, 5tenaga kebersihandan 5 tenagapengaman
287.929.600 APBD Kab 19 tenagaadministrasi, 2
tenaga honorer, 5tenaga kebersihan
dan 5 tenagapengaman
1 2 02 Program Peningkatan Sarana Dan PrasaranaAparatur
% prasarana aparatur dengan kondisibaik
100% 100%
Prakiraan Maju Tahun 2019
(1)
Nama PD : Dinas Tenaga Kerja
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
Dinas Tenaga Kerja - 1
Lokasi Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
Target capaiankinerja
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Prakiraan Maju Tahun 2019
(1)
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
1 2 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah pengadaan peralatan gedungkantor : komputer, printer dan note book
Lamongan 5 komputer, 2 notebook, 4 printer, 1Lcd, Camera 1,Papan Tuliselektronik 1 dan 4tabung PMK
237.000.000 APBD Kab 11000000000%
1 2 02 10 Pengadaan Mebelair Jumlah pengadaan mebelair : meja,kursi, almari
Lamongan 12 meja, 16 kursi dan4 almari dan kursitamu 1 set
177.500.000 APBD Kab 12 meja, 16 kursi dan4 almari dan kursi
tamu 1 set1 2 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung yang dilakukan
pemeliharaan rutinLamongan 1 unit gedung 75.000.000 APBD Kab 1 unit gedung
1 2 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Jumlah mobil jabatan yang dipelihara Lamongan 1 unit mobil 60.000.000 APBD Kab 1 unit mobil1 2 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/OperasionalJumlah kendaraan dinas/operasionalyang dipelihara
Lamongan 7 unit kendaraandinas/operasional
30.000.000 APBD Kab 7 unit kendaraandinas/operasional
1 2 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan GedungKantor
Jumlah peralatan gedung kantor yangdilakukan pemeliharaan dan perawatan :servis laptop, mesin ketik, TV, soundsistem, potong rumput, sanyo
Lamongan servis laptop, potongrumput, sanyo,sound sistem dan TV(12 bulan)
6.000.000 APBD Kab servis laptop, potongrumput, sanyo,sound sistem dan TV(12 bulan)
1 2 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Jumlah pengadaan tempat parkir dantaman
Lamongan 1 tempat parkir dantaman
400.000.000 APBD Kab 1 tempat parkir dantaman
1 2 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur % prasarana aparatur dengan kondisibaik
100% 100%
1 2 03 02 Pengadaan PakaianDinas BesertaPelengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas BesertaPelengkapannya
Lamongan 60 Potong 30.000.000 APBD Kab 60 Potong
1 2 03 04 Pengadaan Pakaian KORPRI Jumlah Pakaian KORPRI yang tersedia Lamongan 60 Potong 30.000.000 APBD Kab 60 Potong
1 2 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari- hari Tertentu Jumlah pakaian batik tradisional Lamongan 60 Potong 30.000.000 APBD Kab 60 Potong1 2 03 16 Pengadaan Pakaian Olah raga Jumlah pakian olah raga Lamongan 60 Potong 30.000.000 APBD Kab 60 Potong1 2 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur% peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
100% 100%
1 2 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan
Jumlah bimbingan teknis implementasiperaturan perundang-undangan yangdilaksanakan
Lamongan 2 kegiatan 6.600.000 APBD Kab 2 kegiatan
1 2 05 xx Peningkatan kapasitas SDM Jumlah aparatur yang meningkatkinerjanya
Lamongan 46 orang 125.000.000 APBD Kab 46 orang
2 1 6 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
% Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian KinerjaDan Keuangan
100% 100%
2 1 6 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasi kinerja yangdisusun
Lamongan 12 Buku 10.000.000 APBD Kab 12 Buku
2 1 6 2 Penyusunan laporan keuangan semesteran Jumlah dokumen laporan keuangansemesteran yang disusun
Lamongan 3 Buku 10.000.000 APBD Kab 3 Buku
Dinas Tenaga Kerja - 2
Lokasi Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
Target capaiankinerja
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Prakiraan Maju Tahun 2019
(1)
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
2 1 6 4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah dokumen laporan keuanganakhir tahun yang disusun
Lamongan 3 Buku 10.000.000 APBD Kab 3 Buku
2 1 6 6 Penyusunan Dokumen Perencanaan DanEvaluasi
Jumlah dokumen yang disusun : SAKIPSKPD, LKPJ, Renja SKPD, LPPD
Lamongan 6 Buku 30.000.000 APBD Kab 6 Buku
2 1 6 7 Penyusunan laporan standar pelayanan minimal(SPM)
Jumlah dokumen Standar PelayananMinimal (SPM) yang disusun
Lamongan 2 buku 10.000.000 APBD Kab 2 buku
2 1 6 12 Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Jumlah program dan kegiatan yangdimonitoring
Lamongan 12 bulan 50.000.000 APBD Kab 12 bulan
2 1 6 22 Aplikasi tata naskah dinas elektronik disnaker Jumlah aplikasi tata naskah dinas Lamongan 1 aplikasi 25.000.000 1 aplikasi2 1 6 23 Pengelolaan website Jumlah petugas yang mengelola website Lamongan 3 org 25.000.000 APBD Kab 3 org
2 1 15 Program Peningkatan Kualitas danProduktifitas Tenaga Kerja
Jumlah calon tenaga kerja yangbersertifikat kompetensi
64 64
Jumlah masyarakat yang mendapatpelatihan
1.272 1.272
2 1 15 14 Penguatan sarana dan Prasarana Kelembagaanpelatihan Bagi Tenaga Kerja Industri HasilTembakau
Jumlah pengadaan sarana danprasarana (kelengkapan operasionalmesin Teknologi Mekanik)
Lamongan 4 harder,2 kating tuler danarbor 2karter miling 1Kompresor
250.000.000 Cukai 4 harder,2 kating tuler danarbor 2karter miling 1Kompresor
2 1 15 15 Pembinaan dan Pemberdayaan LembagaPelatihan
Jumlah lembaga pelatihan swasta yangmengikuti pembianan
Lamongan 35 lembagapelatihan kerjaswasta
35.000.000 Cukai 35 lembagapelatihan kerjaswasta
2 1 15 17 Percepatan peningkatan Kompetensi TenagaKerja
Jumlah masyarakat yang telah dilatihdan mengikuti ujian kompetensi
Lamongan 64 orang 256.000.000 Cukai 64 orang
2 1 15 18 Pembinaan dan pelatihan Ketrampilan kerja bagiTenaga Kerja dan Masyarakat, penguatan saranadan prasarana kelembagaan pelatihan sertapelayanan penempatan tenaga kerjadanperluasan kesempatan kerja bagi pencarai kerja
Jumlah masyarakat yang mengikutipelatihanberbasis kompetensi danberbasis masyarakat
Lamongan 9 jnis pelatihan /18kali @ 16 org (288org ) berbasiskompetensi40 x25org =1000orgberbasis masyarakat
2.750.000.000 Cukai 9 jnis pelatihan /18kali @ 16 org (288org ) berbasiskompetensi40 x25org =1000orgberbasis masyarakat
2 1 16 Program Peningkatan kesempatan kerja Jumlah pelaksanaan bursa kerja Rp 2 Rp 22 1 16 9 Monitoring Keberadaan TKA di Perusahaan Jumlah perusahaan yang di monitoring Lamongan 30 Perusahaan 15.000.000 APBD Kab 30 Perusahaan2 1 16 10 Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan
tentang pelaksanaan CTKI bekerja di luar negeriJumlah peserta yang mengikutiSosialisasi Peraturan Perundangan-undangan tentang pelaksanaan CTKIbekerja di luar negeri
Lamongan 50 orang 30.000.000 APBD Kab 50 orang
2 1 16 xx Monitoring penempatan tenaga kerja perusahaan Jumlah perusahaan yang dimonitoring Lamongan 35 perusahaan 20.000.000 APBD Kab 35 perusahaan
2 1 16 xx Sosialisasi peraturan perundang-undangantentang penempatan TKA
Jumlah perusahaan yangmempekerjakan TKA
Lamongan 30 perusahaan 30.000.000 APBD Kab 30 perusahaan
2 1 17 Program Perlindungan PengembanganLembaga Ketenagakerjaan
% penyelesaian perselisihanhubungan industrial
100% 100%
Dinas Tenaga Kerja - 3
Lokasi Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
Target capaiankinerja
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Prakiraan Maju Tahun 2019
(1)
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
2 1 17 2 Pembahasan penetapan dan pengusulan upahminimum kabupaten (UMK) Lamongan
Jumlah pembahasan UMK Lamongan 2 kali 40.000.000 2 kali
2 1 17 9 Koordinasi Lembaga Kerja Sama Triparit (LKS-Triparit) Terhadap Kondisi Ketenagakerjaan Kab.Lamongan
Jumlahperusahaan yang mendapatkanpembinaan/penyuluhan
Lamongan 40 perusahaan 40.000.000 APBD Kab 40 perusahaan
2 1 17 13 Sosialisasi dan Fasilitasi penyelesaian prosedurpenyelesaian perselisihan hubungan industrial
Jumlah penyelesaian perselisihanHubungan Industrial
Lamongan 10 kali/10perselisihan
40.000.000 APBD Kab 10 kali/10perselisihan
2 1 17 17 Pembinaan kepesertaan jaminan sosial (BPJS) diperusahaan
Jumlah perusahaan yang mendapatkanpembinaan BPJS
Lamongan 30 perusahaan 45.000.000 APBD Kab 30 perusahaan
2 1 17 19 Sinegritas hubungan industrial dan jaminan sosialtenaga kerja
Jumlah perusahaan yang didata yangtelah mengikutkan karyawannya sebagaipeserta BPJS
Lamongan 30 Perusahaan 40.000.000 APBD Kab 30 Perusahaan
2 1 17 20 Sosialisasi pelaksanaan UMK Jumlah perusahaan yang mendapatkansosialisasi tentang UMK
Lamongan 100 perusahaan 40.000.000 APBD Kab 100 perusahaan
2 1 17 xx Sosialisasi UU No. 2 Tahun 2004 tentang tatacara penyelesian perselisihan hubungan industrial
Jumlah perusahaan yang mendapatkansosialisasi undang-undangan no.2 tahun2004
Lamongan 20 perusahaan 30.000.000 APBD Kab 20 perusahaan
2 1 17 xx Penyuluhan pembuatan PP/PKB (peraturanperusahaan/peraturan bursa kerja bersama) danpembentukan LKS (lembaga kerjasama) bipartit diperusahaan
Jumlah pencari kerja AK1 aplikasiwebsite pasar kerja dan media promosiinformasi pasar kerja
Lamongan 50 perusahaan 50.000.000 APBD Kab 50 perusahaan
2 1 18 Progam Perencanaan, Penelitian danPengembangan Ketenagakerjaan
Jumlah wirausaha ekonomi produktifyang mendapat pembinaan
20 20
Jumlah eks siswa BLK yang magangdi perusahaan
96 96
2 1 18 1 Perencanaan, Penelitian Penempatan TenagaKerja dan Pengolahan Informasi Pasar Kerja
Jumlah pencari kerja (AK 1) , aplikasiwebsite pasar kerja dan media promosiInformasi Pasar Kerja
Lamongan 2500 orang 1aplikasi website
1500 lbr lefelite, 1500lbr poster
159.000.000 APBD Kab 2500 orang 1aplikasi website
1500 lbr lefelite, 1500lbr poster
2 1 18 2 Penyebarluasan Informasi Lowongan Kerja DalamNegeri dan Luar Negeri
Jumlah peserta yang mengikuti BursaKerja Khusus yang diadakan SMK
Lamongan 600 alumni SMK 120.000.000 APBD Kab 600 alumni SMK
2 1 18 5 Pendampingan Magang Kerja eks Siswa BLK Jumlah eks siswa BLK yang magang diperusahaan
Lamongan 96 orang 50.000.000 APBD Kab 96 orang
2 1 18 xx Pelaksanaan Bursa Kerja( Job Market Fair ) Jumlah pencari kesempatan kerja untukbertemu dengan pemberi kerja sesuaidengan pendidikan dan keahliannya/Bursa Kerja (JMF)
Lamongan 1500 pencaker 800.000.000 APBD Kab 1500 pencaker
2 1 18 xx Bimbingan Konsultasi Perusahaan Kecil / UKM Jumlah perusahaan kecil/UKM yangmendapatkan bimbingan konsultasiusaha
Lamongan 30 UKM /Perusahaan Kecil
150.000.000 APBD Kab 30 UKM /Perusahaan Kecil
2 1 18 xx Bimbingan Teknik Study Kelayakan PerusahaanKecil / UKM
Jumlah perusahaan kecil/UKM yangmendapatkan Bimtek Study kelayakanusaha UKM/perusahaan kecil
Lamongan 30 UKM /Perusahaan Kecil
150.000.000 APBD Kab 30 UKM /Perusahaan Kecil
Dinas Tenaga Kerja - 4
Lokasi Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
Target capaiankinerja
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Prakiraan Maju Tahun 2019
(1)
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
2 1 18 xx Pelatihan Manajemen Usaha Produktif BagiPemula Untuk Perusahaan Kecil / UKM
Jumlah perusahaan kecil/UKM yangmendapatkan pelatihan manajemenusaha produktif bagi pemula
Lamongan 30 UKM /Perusahaan Kecil
150.000.000 APBD Kab 30 UKM /Perusahaan Kecil
2 1 18 xx Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Kecil / UKM Jumlah perusahaan kecil/UKM yangdimonitoring setelah mendapatkanbimbingan konsultasi usaha
Lamongan 30 UKM /Perusahaan Kecil
150.000.000 APBD Kab 30 UKM /Perusahaan Kecil
2 1 18 xx Pengukuran Produktivitas Perusahaan KecilBerdasarkan Sektor Usaha
Jumlah perusahaan kecil yang diukurproduktivitasnya berdasarkan sektorusaha
Lamongan 20 Perusahaan Kecil 100.000.000 APBD Kab 20 Perusahaan Kecil
2 1 18 xx Pengukuran Produktivitas Perusahaan Kecil Jumlah perusahaan kecil yang diukurproduktivitas individu tenaga kerjanya
Lamongan 100 orang 3 kali 100.000.000 APBD Kab 100 orang 3 kali
2 1 18 xx Pengukuran Produktivitas Perusahaan KecilBerdasarkan Daya Saing
Jumlah perusahaan kecil yang diukurdaya saing produktivitasnya
Lamongan 20 Perusahaan Kecil 100.000.000 APBD Kab 20 Perusahaan Kecil
2 1 18 xx Manajemen usaha produktif bagi pemula untukperusahaan kecil
Jumlah perusahaan kecil yangmendapatkan pembinaan manajemenusaha produktif
Lamongan 30 Perusahaan Kecil 75.000.000 APBD Kab 30 Perusahaan Kecil
3 8 TRANSMIGRASI persentase transmigran yang dilatihdan diberangkatkan
3 8 17 Program Transmigrasi Regional Jumlah transmigran yang mendapatpenyuluhan dan pelatihan
135 135
3 8 17 2 PelatihanTransmigrasi Regional Juml calon transmigran yangmendapatkan pelatihan
Lamongan 20 KK 50.000.000 APBD Kab 20 KK
3 8 17 3 KunjunganKerjasamaPenempatanTransmigrasi Jumlah kunjungan kerjasama antardaerah penempatan transmigrasi
LuarJawa 3 lokasi 75.000.000 APBD Kab 3 lokasi
3 8 17 4 Pemberangkatan Transmigrasi Regional Juml Transmigran yang diberangkatkan Lamongan 20 KK 125.000.000 APBD Kab 20 KK
8.296.029.600Total
Dinas Tenaga Kerja - 5
8.296.029.600
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
(9)
4.400.000
275.000.000
11.000.000
11.000.000
77.000.000 55.000.000
34.100.000
12.100.000
11.000.000
22.000.000
77.000.000
316.722.560
Prakiraan Maju Tahun 2019
Dinas Tenaga Kerja - 6
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
(9)
Prakiraan Maju Tahun 2019
260.700.000
195.250.000
82.500.000
66.000.000 33.000.000
440.000.000
33.000.000
33.000.000
33.000.000 33.000.000
7.260.000
150.000.000
11.000.000
11.000.000
Dinas Tenaga Kerja - 7
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
(9)
Prakiraan Maju Tahun 2019
11.000.000
33.000.000
11.000.000
55.000.000
27.500.000 27.500.000
275.000.000
38.500.000
281.600.000
3.025.000.000
16.500.000 33.000.000
24.000.000
36.000.000
Dinas Tenaga Kerja - 8
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
(9)
Prakiraan Maju Tahun 2019
44.000.000
44.000.000
44.000.000
49.500.000
44.000.000
44.000.000
33.000.000
60.000.000
174.900.000
132.000.000
55.000.000
880.000.000
165.000.000
165.000.000
Dinas Tenaga Kerja - 9
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
(9)
Prakiraan Maju Tahun 2019
165.000.000
165.000.000
110.000.000
110.000.000
110.000.000
90.000.000
55.000.000
82.500.000
137.500.000
9.149.032.560
Dinas Tenaga Kerja - 10
Pagu :
Lokasi Target capaian kinerja KebutuhanDana/Pagu Indikatif
Target capaiankinerja
(2) (3) (5) (4) (6) (7) (8)2 3 Pangan2 3 1 Program pelayanan administrasi perkantoran Prosentase unit kerja internal yang
terlayani dengan baik100% 100%
2 3 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah pemenuhan surat menyurat Dinas KetahananPangan
12 bulan 5.000.000 APBD Kab. 12 bulan
2 3 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air danlistrik
Jumlah pemenuhan jasa listrik dantelepon
Dinas KetahananPangan
12 bulan 60.000.000 APBD Kab. 12 bulan
2 3 1 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinankendaraan dinas operasional
Jumlah pemeliharaan dan perijinankendaraan
Dinas KetahananPangan
3 unit mobil, 4 unitsepeda motor
7.500.000 APBD Kab. 4 unit mobil, 5 unitsepeda motor
2 3 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga kebersihan Dinas KetahananPangan
1 orang 10.000.000 APBD Kab. 1 orang
2 3 1 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah pemenuhan alat tulis kantor Dinas KetahananPangan
37 item 75.000.000 APBD Kab. 37 item
2 3 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah pemenuhan cetakan,penggandaan dan penjilidan
Dinas KetahananPangan
4 item, 160 eksemplar 35.000.000 APBD Kab. 4 item, 160eksemplar
2 3 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik ataupenerangan bangunan kantor
Jumlah alat listrik yang disediakan Dinas KetahananPangan
6 item 17.500.000 APBD Kab. 6 item
2 3 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah pemenuhan peralatan danperlengkapan kebersihan kantor
Dinas KetahananPangan
13 item 10.000.000 APBD Kab. 13 item
2 3 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Jumlah pemenuhan surat kabar Dinas KetahananPangan
8 media 15.000.000 APBD Kab. 8 media
2 3 1 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah pemenuhan mamin rapat dantamu
Dinas KetahananPangan
12 bulan 25.000.000 APBD Kab. 12 bulan
2 3 1 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luardaerah
Jumlah pemenuhan kebutuhan rapatkoordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Dinas KetahananPangan
12 bulan 45.000.000 APBD Kab. 12 bulan
2 3 1 19 Penyediaan jasa administrasi/teknis kegiatan Jumlah tenaga administrasi atau tekniskegiatan
Dinas KetahananPangan
9 orang 83.300.000 APBD Kab. 10 orang
2 3 2 Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur
Prosentase sarana dan prasaranaaparatur dengan kondisi baik
100% 100%
2 3 2 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah pengadaan perlengkapangedung kantor
Dinas KetahananPangan
4 unit (AC) 43.350.000 APBD Kab. 5 unit
2 3 2 9 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah pengadaan peralatan gedungkantor
Dinas KetahananPangan
13 unit (papan tuliselektrik 1 unit, proyektor 1unit, komputer 1 unit,notebook 3 unit, printer 4unit, audio sistem set 1unit, wireless microphone1 unit, kamera 1 unit)
180.315.000 APBD Kab. 5 unit
2 3 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah kegiatan pemeliharaan gedungkantor
Dinas KetahananPangan
2 kegiatan 40.000.000 APBD Kab. 2 kegiatan
Prakiraan Maju Tahun 2019
(1)
Nama PD : Dinas Ketahanan Pangan
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
Dinas Ketahanan Pangan - 1
Lokasi Target capaian kinerja KebutuhanDana/Pagu Indikatif
Target capaiankinerja
(2) (3) (5) (4) (6) (7) (8)
Prakiraan Maju Tahun 2019
(1)
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
2 3 2 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah mobil jabatan yang terpelihara Dinas KetahananPangan
1 unit 25.000.000 APBD Kab. 1 unit
2 3 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Jumlah kendaraan operasional yangterpelihara
Dinas KetahananPangan
2 unit 30.000.000 APBD Kab. 2 unit
2 3 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
Jumlah peralatan kantor yang dipelihara Dinas KetahananPangan
4 item 15.000.000 APBD Kab. 4 item
2 3 2 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Jumlah kegiatan rehabilitasi gedungkantor
Dinas KetahananPangan
2 paket 180.000.000 APBD Kab. 1 paket
2 3 3 Program peningkatan disiplin aparatur Prosentase aparatur yang disiplin 100% 100%2 3 3 5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-
hari tertentuDinas KetahananPangan
60 meter 27.850.000 APBD Kab. 60 meter
2 3 6 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
Prosentase jumlah dokumenperencanaan, laporan kinerja danlaporan keuangan yang tepat waktu
100% 100%
2 3 6 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasi kinerja perangkatdaerah
Dinas KetahananPangan
2 dokumen 6.000.000 APBD Kab. 2 dokumen
2 3 6 2 Penyusunan laporan keuangan semesteran Jumlah dokumen pelaporan keuangansemesteran
Dinas KetahananPangan
2 dokumen 6.000.000 APBD Kab. 2 dokumen
2 3 6 4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah dokumen pelaporan keuanganakhir tahun
Dinas KetahananPangan
3 dokumen 6.000.000 APBD Kab. 3 dokumen
2 3 6 6 Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi Jumlah dokumen perencanaan danevaluasi
Dinas KetahananPangan
5 dokumen 30.000.000 APBD Kab. 5 dokumen
2 3 15 Program peningkatan ketahanan pangan Jumlah ketersediaan bahan panganpokok daerah (ton)
1.800.608 1.818.614
2 3 15 1 Penanganan daerah rawan pangan Jumlah desa yang menerima bantuanberas dan minyak goreng
Desa Kepudi Bener-Turi, Desa Sukorejo-Karangbinangun,Desa Waruk-Karangbinangun,Butungan-Kalitengah, Siser-Laren
5 desa 75.000.000 APBD Kab. 5 desa
Penanganan daerah rawan pangan Jumlah desa yang menerima bantuan KabupatenLamongan
5 desa 100.000.000 APBDP 5 desa
2 3 15 5 Laporan berkala kondisi ketahanan pangan Jumlah dokumen pelaporanketersediaan kondisi ketahanan pangan
KabupatenLamongan
1 dokumen 50.000.000 APBD Kab. 1 dokumen
2 3 15 10 Pemantauan dan analisis akses panganmasyarakat
Jumlah dokumen peta rawan pangandan pelaporan sistem kewaspadaanpangan dan gizi
KabupatenLamongan
2 dokumen 150.000.000 APBD Kab. 2 dokumen
Dinas Ketahanan Pangan - 2
Lokasi Target capaian kinerja KebutuhanDana/Pagu Indikatif
Target capaiankinerja
(2) (3) (5) (4) (6) (7) (8)
Prakiraan Maju Tahun 2019
(1)
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
Peningkatan akses pangan masyarakat Jumlah penurunan penduduk rawanpangan
Desa Kalipang-Sugio, DesaPurwokerto-Ngimbang, DesaCandisari-Sambeng,Desa Cungkup-Pucuk, DesaPengumbulanadi-Tikung
5 desa 558.000.000 APBN 5 desa
2 3 15 14 Pengembangan desa mandiri pangan Jumlah desa afinitas yang diberdayakan Desa Waru Wetan-Pucuk, Desa WaruKulon-Pucuk, DesaTanggungan-Pucuk,Desa Paji-Pucuk,Desa PadenganPloso-Pucuk
5 desa 75.000.000 APBD Kab. 5 desa
Kawasan mandiri pangan Jumlah kawasan mandiri pangan Desa Butungan-Kalitengah, DesaKediren-Kali, DesaKuluran-Kalitengah,Desa Dibe-Kalitengah, DesaCluring-Kalitengah
5 desa 808.000.000 APBN 5 desa
Dinas Ketahanan Pangan - 3
Lokasi Target capaian kinerja KebutuhanDana/Pagu Indikatif
Target capaiankinerja
(2) (3) (5) (4) (6) (7) (8)
Prakiraan Maju Tahun 2019
(1)
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
2 3 15 18 Pengembangan lumbung pangan desa Jumlah desa yang mendapatkanpengembangan lumbung pangan
Desa Cungkup, DesaKedali, DesaSumberejo-Pucuk,Desa Sekaran, DesaKembangan, DesaSiman, DesaSekaran-Sekaran,Desa Ngayung-Maduran, DesaPringgoboyo-Maduran, DesaGampangsejati,Desa Bulubrangsi,Desa Brangsi-Laren,Desa Centini-Laren,Desa Siser-Laren,Desa Mojoasem-Laren, Desa Medang-Glagah, DesaMayong-Karangbinangun,Desa Dumpiagung-Kembangbahu, DesaTunggunjagir-Mantup, DesaNogojatisari-Sambeng, DesaKedunglerep-Modo,Desa Latukan-Karanggeneng, DesaJatipayak-Modo,
20 desa 100.000.000 APBD Kab. 20 desa
Dinas Ketahanan Pangan - 4
Lokasi Target capaian kinerja KebutuhanDana/Pagu Indikatif
Target capaiankinerja
(2) (3) (5) (4) (6) (7) (8)
Prakiraan Maju Tahun 2019
(1)
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
2 3 15 39 Pembangunan gudang lumbung pangan desa Jumlah gudang lumbung dan lantai jemuryang terbangun
Desa Badurame-Turi,Desa Pucuk-Pucuk,Desa SemampirSambeng, DesaPamotan-Sambeng,Desa Kreteranggon-Sambeng, DesaPelangwot-Laren,Desa Mayong-Karangbinangun,Desa Kacangan-Modo, DesaSumberagung-Sukodadi, DesaTracal, DesaPrijekngablak, DesaKaligerman, DesaKalanganyar, DesaKarangrejo, DesaKendalkemlagi, DesaGuci, DesaSungelebak, DesaKarangwungu, DesaMertani, DesaKawistolegi, DesaSonoadi, DesaJagran-Karanggeneng, DesaSembung-Sukorame,Desa Warungering-Kedungpring, Desa
5 unit 500.000.000 APBD Kab. 5 unit
Pembangunan lumbung pangan masyarakat Jumlah lumbung pangan msyarakat Desa Badurame-Turi,Desa Trosono-Sekaran, DesaMayong-Karangbinangun
3 desa 501.000.000 APBN 5 desa
2 3 15 41 Penyusunan dan analisis Neraca Bahan Makanan(NBM)
Jumlah dokumen hasil analisis NeracaBahan Makanan
KabupatenLamongan
1 dokumen 100.000.000 APBD Kab. 1 dokumen
2 3 15 40 Fasilitasi penguatan modal lumbung pangan Jumlah kelompok yang mendapatkanfasilitasi
KabupatenLamongan
37 kelompok 100.000.000 APBD Kab. 37 kelompok
2 3 16 Program pengembangan keanekaragamanpangan konsumsi
Jumlah kalori kelompok pangan danprosentase pangan yang aman
KabupatenLamongan
1.863 Kkal dan 30% 2.330.000.000 1.880 Kkal dan 40%
Dinas Ketahanan Pangan - 5
Lokasi Target capaian kinerja KebutuhanDana/Pagu Indikatif
Target capaiankinerja
(2) (3) (5) (4) (6) (7) (8)
Prakiraan Maju Tahun 2019
(1)
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
2 3 16 1 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dansuplai pangan
Jumlah dokumen hasil analisis PolaPangan Harapan
KabupatenLamongan
1 dokumen 75.000.000 APBD Kab. 1 dokumen
2 3 16 2 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembanganpangan
Jumlah desa yang mendapatkanpengembangan KRPL
KecamatanKalitengah,KecamatanKaranggeneng,Kecamatan Deket,Kecamatan Mantup
5 desa 100.000.000 APBD Kab. 5 desa
Pemberdayaan pekarangan pangan Jumlah desa yang mendapatkanpemberdayaan pekarangan
Desa Made,Kelurahan Sidoharjo-Lamongan, DesaMiru, Desa Kendal-Sekaran, DesaBarurejo-Sambeng,Desa Mojoasem,Desa Gampangsejati-Laren, Desa Mertani,Desa Sumberwudi,Desa Latukan, DesaGuci-Karanggeneng,Desa Rejosari, DesaSidomulyo, DesaSidorejo-Deket, DesaGirik-Ngimbang,DesaKarangbinangun,Desa Putatbangah,Desa Banyuurip-Karangbinangun,Desa Sukodadi,Desa Bandungsari-Sukodadi
20 desa 730.500.000 APBN 20 desa
2 3 16 3 Penyuluhan sumber pangan alternatif Jumlah peserta penyuluhanpenganekaragaman konsumsi pangandari bahan pangan lokal (non beras dannon terigu)
KabupatenLamongan
50 orang 75.000.000 APBD Kab. 50 orang
2 3 16 4 Cipta olahan pangan lokal Jumlah lomba cipta olahan pangan KabupatenLamongan, Bakorwil,Provinsi Jatim
3 kali 250.000.000 APBD Kab. 3 kali
Dinas Ketahanan Pangan - 6
Lokasi Target capaian kinerja KebutuhanDana/Pagu Indikatif
Target capaiankinerja
(2) (3) (5) (4) (6) (7) (8)
Prakiraan Maju Tahun 2019
(1)
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
2 3 16 5 Promosi atau hasil produksi pertanian/perkebunanunggulan daerah
Jumlah pameran yang diikuti dalamrangka promosi hasil produksipertanian/perkebunan unggulan daerah
Bakorwil, ProvinsiJatim
2 kali 150.000.000 APBD Kab. 2 Kali
2 3 16 6 Peningkatan mutu dan keamanan pangan Jumlah sample yang diambil KabupatenLamongan
30 sample 75.000.000 APBD Kab. 30 sample
Pengawasan keamanan dan mutu pangan Jumlah pengadaan rapid test dan bahan KabupatenLamongan
1 paket 554.500.000 APBN 1 paket
2 3 16 7 Gerakan pengembangan tanaman produktifkeluarga (Warung Sehat)
Jumlah PKK yang mendapatkan danastimulan untuk pengembangan tanamanproduktif keluarga
KabupatenLamongan
27 kecamatan 270.000.000 APBD Kab. 27 Kecamatan
2 3 16 8 Fasilitasi gerakan pengembangan tanamanproduktif keluarga (sayuran)
Jumlah PKK yang mendapatkan fasilitasi KabupatenLamongan
27 kecamatan 50.000.000 APBD Kab. 27 Kecamatan
2 3 17 Program peningkatan distribusi dan cadanganpangan daerah
Stabilitas harga pangan (beras)ditingkat konsumen dan jumlahcadangan pangan daerah (ton)
<25% dan 23 ton <25% dan 24 ton
2 3 17 1 Pemantauan dan analisis akses harga panganpokok
Jumlah dokumen hasil analisis hargapangan
KabupatenLamongan
1 dokumen 75.000.000 APBD Kab. 1 dokumen
2 3 17 2 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasilpertanian
Jumlah peserta pelatihan penangananpasca panen dan pengolahan hasilpertanian
KabupatenLamongan
20 orang 100.000.000 APBD Kab. 20 orang
2 3 17 3 Pengembangan cadangan pangan Jumlah penambahan stok cadanganpangan daerah
KabupatenLamongan
30.000 kg 270.000.000 APBD Kab. 30.000 kg
2 3 17 4 Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan daninfrastruktur pertahanan dan perdesaan
Jumlah rekomendasi yang dirumuskan KabupatenLamongan
3 rekomendasi 150.000.000 APBD Kab. 3 rekomendasi
2 3 17 5 Pendampingan penguatan lembaga distribusipangan masyarakat
Jumlah kelompok LDPM yang difasilitasi KabupatenLamongan
10 kelompok 50.000.000 APBD Kab. 10 kelompok
Lembaga distribusi pangan masyarakat Jumlah kelompok yang mendapatkandana penguatan
Desa Kradenanrejo-Kedungpring, DesaPengumbulanadi-Tikung, Desa Beru-Sarirejo, DesaLatukan-Karanggeneng
4 kelompok 854.500.000 APBN 4 kelompok
2 3 17 6 Pendampingan pembelian gabah oleh LembagaPembeli Gabah (LPG)
Jumlah LPG yang difasilitasi KabupatenLamongan
16 LPG 50.000.000 APBD Kab. 16 LPG
2 3 17 7 Pemantauan dan analisis akses pasokan pangan Jumlah dokumen hasil analisis pasokanpangan
KabupatenLamongan
1 dokumen 40.000.000 APBD Kab. 1 dokumen
10.344.315.000Total
Dinas Ketahanan Pangan - 7
10.344.315.000
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
(9)
5.000.000
60.000.000
8.500.000
15.000.000
80.000.000
38.000.000
18.500.000
11.000.000
16.000.000
27.000.000
49.000.000
99.300.000
50.000.000
60.000.000
44.000.000
Prakiraan Maju Tahun 2019
Dinas Ketahanan Pangan - 8
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
(9)
Prakiraan Maju Tahun 2019
27.000.000
35.000.000
16.000.000
100.000.000
30.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
30.000.000
90.000.000
150.000.000
60.000.000
180.000.000
Dinas Ketahanan Pangan - 9
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
(9)
Prakiraan Maju Tahun 2019
600.000.000
90.000.000
900.000.000
Dinas Ketahanan Pangan - 10
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
(9)
Prakiraan Maju Tahun 2019
600.000.000
700.000.000
120.000.000
120.000.000
2.690.000.000
Dinas Ketahanan Pangan - 12
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
(9)
Prakiraan Maju Tahun 2019
80.000.000
120.000.000
850.000.000
80.000.000
350.000.000
Dinas Ketahanan Pangan - 13
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
(9)
Prakiraan Maju Tahun 2019
200.000.000
85.000.000
600.000.000
270.000.000
55.000.000
85.000.000
120.000.000
270.000.000
180.000.000
60.000.000
950.000.000
60.000.000
75.000.000
11.780.300.000
Dinas Ketahanan Pangan - 14
Pagu :
Lokasi Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
Target capaiankinerja
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)3 3 URUSAN PERTANIAN3 3 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase unit kerja internal yang
terlayani dengan baik100% 100%
3 3 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah terkirimnya surat yangterselesaikan
Dinas TPHP 100% 2.750.000 APBD Kab
3 3 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air,Listrik
Jumlah lamanya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik yang disediakan
Dinas TPHP 12 bln 205.040.000 APBD Kab
3 3 1 3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapankantor
Jumlah jasa peralatan dan perlengkapankantor yang dilaksanakan
Dinas TPHP 6 kali 3.300.000 APBD Kab
3 3 1 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinankendaraan dinas/operasional
Jumlah unit jasa pemeliharaan danperijinan kendaraan dinas/operasional
Dinas TPHP 2 unit 7.150.000 APBD Kab
3 3 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah jasa tenaga kebersihan yangtersedia
Dinas TPHP 2 orang 18.590.000 APBD Kab
3 3 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Item ATK yang dicukupi Dinas TPHP 21 item 120.000.000 APBD Kab3 3 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah item barang cetakan dan
penggandaan yang disediakanDinas TPHP 8 item 33.000.000 APBD Kab
3 3 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah item komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor yangdisediakan
Dinas TPHP 5 item 5.500.000 APBD Kab
3 3 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah unit peralatan dan perlengkapankantor yang disediakan
Dinas TPHP 2 unit 13.750.000 APBD Kab
3 3 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang - undangan
Jumlah bahan bacaan dan peaturanundang-undang yang disediakan
Dinas TPHP 24 eks 7.700.000 APBD Kab
3 3 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman jumlah lamanya penyediaan makanandan minuman yang disediakan
Dinas TPHP 12 bulan 71.500.000 APBD Kab
3 3 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluarDaerah
jumlah rapat koordinasi dan kunsultasiyang dlaksanakan
Dinas TPHP 184 kali 66.000.000 APBD Kab
3 3 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/TeknisKegiatan
Jumlah tenaga administrasi/tekniskegiatan yang dicukupi
Dinas TPHP 9 orang 83.655.000 APBD Kab
3 3 1 xx Penyediaan Jasa/Honor Tenaga Harian LepasTanaga Bantu Penyuluh Pertanian (2 bulan)
Jumlah Honrarium THL TB PP Yangdicukupi
Dinas TPHP 131 Orang 262.000.000 APBD Kab
3 3 2 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranAparatur
Prosentase sarana dan prasaranaaparatur dengan kondisi baik
100% 100%
3 3 2 2 Pembangunan gudang kantor jumlah gudang yang dibangun Dinas TPHP 1 unit 2.000.000.000 APBD Kab 1 unit3 3 2 xx Rehab Balai Penyuluhan Pertanian jumlah unit yang direhab Pucuk, kedungpring,
maduran, kb.bahu, deket 3 unit 1.100.000.000 APBD Kab 3 unit
3 3 2 xx Pengadaan Sarana dan Prasarana BPP jumlah sarpras yang disediakan Dinas TPHP 5 item - APBD Kab3 3 2 10 Pengadaan Mebeleur jumlah meubeler yang disediakan pucuk, kalitangah 6 unit 12.000.000 APBD Kab 6 unit3 3 2 22 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Tersedianya sarana yang memadai Dinas TPHP 12 bulan 79.860.000 APBD Kab3 3 2 23 Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Jabatan Tersedianya sarana yang memadai Dinas TPHP 12 bulan 33.000.000 APBD Kab
Prakiraan Maju Tahun 2019
(1)
Nama PD : Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan - 1
Lokasi Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
Target capaiankinerja
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Prakiraan Maju Tahun 2019
(1)
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
3 3 2 24 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan DinasOperasional
Tersedianya sarana yang memadai Dinas TPHP 12 bulan 60.500.000 APBD Kab
3 3 6 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3 3 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen yang tersusun Dinas TPHP 100% 5.000.000 APBD Kab 100%
3 3 6 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah Dokumen yang tersusun Dinas TPHP 5 buku 5.000.000 APBD Kab 5 buku3 3 6 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Dokumen yang tersusun Dinas TPHP 6 buku 5.000.000 APBD Kab 6 buku
3 3 6 5 Forum SKPD jumlah kegiatan yang dlaksanakan Dinas TPHP 1 item 17.500.000 APBD Kab.3 3 6 6 Penyusunan Dokumen Rencana dan Evaluasi Jumlah Dokumen yang tersusun Dinas TPHP 1 kali 30.000.000 APBD Kab 1 kali3 3 6 7 Monitoring dan evaluasi program kegiatan jumlah program kegiatan yang
termonitoringDinas TPHP 7 buku 30.000.000 APBD Kab 7 buku
3 3 17 Program Peningkatan Pengolahan Hasil danPemasaran Hasil Produksi Tanaman Pangandan Hortikultura
3 3 17 7 Promosi Produk Pertanian/Perkebunan jumlah kegiatan yg dilaksanakan Luar Daerah 2 kali 200.000.000 APBD Kab 2 kali3 3 18 Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Tanaman Pangan dan Hortikultura
3 3 18 xx Pelatihan pembuatan pupuk organik jumlah peserta pelatihan Kecamatan 27 kecamatan 45.000.000 APBD Kab 27 kecamatan3 3 18 xx Pelatihan Pembuatan Pestisida Nabati jumlah peserta pelatihan Kalitengah 5 unit 25.000.000 APBD Kab 5 unit3 3 18 xx Jalan Usaha Tani jumlah jalan usaha tani yang dibangun Laren, Kalitengah,
Sekaran, Maduran,bluluk, kb.bahu,karanggeneng, sukodadi
28700 M 5.136.500.000 APBD Kab 28700 M
pucuk, sukorame 3 paket 10.300.000.000 DAK 3 paketkd.pring, Sambeng,lamongan, solokuro,deket, sarirejo, babat,kr.binangun, paciran,brondong, mantup, modo,Glagah, turi
7530 m 6.772.500.000 APBN 7530 m
3 3 18 12 Rehab jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT) jumlah jarngan yang direhab Kalitengah, Maduran,sukorame, kb,bahu,kr.binangun, babat
20 unit, 9950 m 3.850.000.000 APBD Prov 20 unit, 9950 m
pucuk 17 unit 7.409.500.000 DAK 17 unitkd.pring, Ngmbang,sambeng, lamongan,solokuro, deket, sarirejo,paciran, Tikung,sukodadi, modo, glagah,turi
8180 M 9.005.000.000 APBN 8180 M
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan - 2
Lokasi Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
Target capaiankinerja
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Prakiraan Maju Tahun 2019
(1)
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
Sekaran 24300 m 1.236.500.000 APBD Kab. 24300 mxx Pembangunan Jaringan Irigasi jumlah jaringan irigasi yang dbangun Laren, sugio, brondong,
mantup 10 unit. 2.700.000.000 APBN 10 unit.
sugio, bluluk 1250 M. 5 unit 1.250.000.000 APBD Kab. 1250 M. 5 unitxx Pembuatan sumur pantek jumlah sumur pantek yang dbangun pucuk, sukorame 21 unit 218.500.000 APBD Kab. 21 unitxx sumur resapan jumlah sumur resapan yang dbangun pucuk, sukorame 12 unit 200.000.000 APBD Kab. 12 unitxx Pembangunan Perpipaan luas perpipaan yang akan dibangun Laren, kd.pring, bluluk 5000 m 1.575.000.000 APBD Prov 8 unit. 4000 m
xx Pembangunan Embung jumlah embung yang dbangun Laren, pucuk, Kd.pring,bluluk
40 unit 5.130.000.000 APBD Prov 20 unit
Ngimbang, sambeng 5 unit 300.000.000 APBN 5 unit3 3 18 8 pengembangan agen hayati jumlah kegiatan yang dikembangkan pucuk, kd.pring, sekaran,
sukorame, deket26 unit 348.500.000 APBD Kab 26 unit
Sekaran 75.000.000 APBD Prov
3 3 18 10 Pelatihan Agen Hayati jumlah peserta pelatihan pucuk, solokuro, deket 25 desa 67.500.000 APBD Kab 25 desa3 3 19 Program Peningkatan Produksi Pertanian3 3 19 6 Fasilitasi P4K jumlah kelompok yang terfasilitasi Lamongan, Sugio, modo,
mantup, sarirejo, kb.bhu,turi, pucuk, sambeng,ngmbang, bluluk, tikung,babat, maduran, laren,kr.binangun
1 Paket 65.000.000 APBD Kab 1 Paket
3 3 19 8 PMI Padi jumlah luas lahan intensifikasi padi kd.pring, Sekaran,sambeng,kb.bahu,karanggeneng,deket, sarirejo, Paciran,kr. Binangun, sukodadi,pucuk, tikung
291 ha 2.018.875.000 APBD Kab 291 ha
3 3 19 9 PMI Jagung jumlah luas lahan intensifikasi jagung sambeng, paciran 275 ha 225.000.000 APBD Kab3 3 19 20 pengembangan tanaman cabe tersedianya tanaman cabe Laren, Sukorame,
paciraan, mantup 7 unit 1.500.000.000 APBN 7 unit
3 3 19 23 pengadaan sarang burung hantu jumlah unit yang disediakan karanggeneng 11 unit 88.000.000 APBD Kab 11 unit3 3 19 24 pengembangan kawasan jagung jumlah luas kawasan Dinas TPHP 27 kecamatan 4.000.000.000 APBD Kab 27 kecamatan3 3 19 25 Pengembangan kawasan kedelai jumlah luas kawasan Dinas TPHP 12 kecamatan 400.000.000 APBD Kab 27 kecamatan3 3 19 28 Pelatihan Kelompok Petani Kecil KPK (P4K) jumlah peserta pelatihan Dinas TPHP 2 kali 65.000.000 APBD Kab 2 kali3 3 19 29 pengembangan kawasan percontohan padi jumlah luas kawasan Dinas TPHP 27 kecamatan 2.000.000.000 APBD Kab 27 kecamatan3 3 19 xx Bantuan Langsung Benih Jagung Unggul jumlah benih yang dibutuhkan Kalitengah, kd.pring,
sugio 707 ha 540.700.000 APBN 707 ha
3 3 19 xx bantuan benih Padi jumlah benih yang dibutuhkan Glagah, mantup 27 kecamatan 93.750.000.000 APBN 27 kecamatan3 3 19 xx GP-PTT Jagung jumlah luas tanaman jagung kd.pring 520 ha 520.000.000 APBD Kab 520 ha3 3 19 xx penguatan kelembagaan kelompok tani jumlah lembaga kelompok tani yang
dibantupucuk, PACIRAN, 17 desa 17.000.000 APBD Kab 17 desa
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan - 3
Lokasi Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
Target capaiankinerja
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Prakiraan Maju Tahun 2019
(1)
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
3 3 19 xx Gerakan Tanam Padi Jajar legowo jumlah luas tanaman padi kd.pring 225 ha 225.000.000 APBD Kab 225 ha3 3 19 xx optimasi lahan jumlah luas lahan yang di optimalkan pucuk 1 unit 64.000.000 APBD Kab. 1 unit3 3 19 xx pengembangan tanaman melon jumlah luas lahan tanaman melon Laren 3 unit 720.000.000 APBN 3 unit3 3 19 xx pengembangan kawasan cabe jumlah luas lahan tanaman cabe Brondong,Paciran,Soloku
ro,Laren 100 Ha 200.000.000 APBD Kab 120 Ha
3 3 19 xx pengembangan tanaman bawang merah jumlah luas lahan tanaman bawangmerah
Bluluk,Ngimbang 50 Ha 100.000.000 APBD Kab 60 Ha
3 3 19 xx pengembangan pepaya calina jumlah luas lahan tanaman pepayacalina
Ngimbang,Sambeng,Babat
30 Ha 60.000.000 APBD Kab 40 Ha
3 3 19 xx Pengadaan bibit pisang mas kirana jumlah luas bibit pisang yang disediakan Kalitengah 3200 btg 160.000.000 APBD Kab 3200 btg
3 3 19 xx DEM Plot Pisang Kirana jumlah luas areal pisang yang disediakan Kalitengah 1 Ha 10.000.000 APBD Kab 1 Ha
3 3 19 xx DEM Hortikultura jumlah luas areal horti disediakan sukorame 2 unit 50.000.000 APBD Kab. 2 unit3 3 19 xx Penangkaran Benih Padi jumlah luas penangkaran benih sugio, deket 75 ha 308.000.000 APBN 75 ha3 3 19 xx Penangkaran Benih Kedelai jumlah luas penangkaran benih sugio 50 ha 200.000.000 APBN 50 ha3 3 19 xx DEMPLOT Padi Organik jumlah luas areal padi yg disediakan Kalitengah 5 ha 50.000.000 APBD Kab 5 ha3 3 19 xx Lahan Percobaan luas lahan percobaan Kalitengah 1400 m 150.000.000 APBD Kab 1400 m3 3 19 xx Bantuan Modal Usaha Untuk Program jumlah bantuan modal yg diberikan Lamongan, Sugio, turi 1 paket 6.500.000.000 APBD Kab 1 paket
Peningkatan Pendapatan Petani Kecil (P4K) jumlah kelompok yang terfasilitasi Modo,Mantup, sarirejo,kb.bhu, turi, pucuk,sambeng, ngimbang,bluluk, tikung, babat,maduran, laren,kr.binangun
40.000.000 APBD Kab
3 3 19 xx Agriculture Award termotivasinya klompok P4K Dinas TPHP 1 kali 50.000.000 APBD Kab 1 kali3 3 19 xx penguatan Modal PUAP jumlah modal yang dibutuhkan Sekaran 8 unit 800.000.000 APBN 8 unit3 3 19 xx Sarana Prasarana pendukung Rumah Kedelai jumlah sarpras yg disediakan Kecamatan 1 paket 150.000.000 APBD Kab 1 paket3 3 20 Program Pemberdayaan Penyuluhan
Pertanian3 3 20 3 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani jumlah kegiatan yg dilaksanakan 27 kecamatan 1 paket 150.000.000 APBD Kab 1 paket3 3 20 12 Panen Raya Padi/Jagung/Kedelai/Hortikultura jumlah kegiatan yg dilaksanakan Kecamatan 3 kali 350.000.000 APBD Kab 3 kali3 3 20 13 Temu Wicara jumlah kegiatan yg dilaksanakan Dinas TPHP 1 kali 75.000.000 APBD Kab 1 kali3 3 20 15 Temu Teknis Penyuluh Pertanian di Tk. Kab jumlah peserta temu teknis Dinas TPHP 1 Paket 60.000.000 APBD Kab 1 Paket3 3 20 16 Koordinasi Penyuluh Tingkat Dinas TPHP jumlah kegiatan koordinasi yg
dilaksanakanDinas TPHP 11 kali 90.000.000 APBD Kab 11 kali
3 3 20 16 Pelatihan dan Koordinasi Penyuluh Tingkat BPP jumlah peserta pelatihan 27 Kecamatan 81 kali 85.000.000 APBD Kab 81 kali
3 3 20 18 Pelatihan Taruna Tani dan Wanita Tani jumlah peserta pelatihan Dinas TPHP 2 kali 100.000.000 APBD Kab 2 kali3 3 20 19 Pelatihan Penyuluh Pertanian Tk. Dinas TPHP jumlah peserta pelatihan Dinas TPHP 3 kali 45.000.000 APBD Kab 3 kali3 3 20 21 Fasilitasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis jumlah lembaga keuangan yg terfasilitasi Dinas TPHP 1 kali 100.000.000 APBD Kab 1 kali
3 3 20 22 Penilaian Petugas Penyuluh Lapangan PNS, THL-TB dan penyuluh swadaya
jumlah petugas yang dinilai Dinas TPHP 1 paket APBD Kab 1 paket
3 3 20 27 Pekan Nasional (PENAS) jumlah kegiatan yg dilaksanakan Aceh 1 paket 150.000.000 APBD Kab 1 paket
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan - 4
Lokasi Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
Target capaiankinerja
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Prakiraan Maju Tahun 2019
(1)
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
3 3 20 xx Penyusunan Programa Penyuluh Tk. Kec jumlah program yang tersusun 27 Kecamatan 27 Kec 40.000.000 APBD Kab 27 Kec3 3 20 xx Penyusunan Programa Penyuluh Tk. Kab jumlah program yang tersusun Dinas TPHP 1 paket 40.000.000 APBD Kab 1 paket3 3 20 xx Fasilitasi Penilaian Angka Kredit Penyuluh
(DUPAK)jumlah penyuluh yang terfasilitasi Dinas TPHP 2 kali 60.000.000 APBD Kab 2 kali
3 3 20 xx Pendampingan Penyuluh dalam rangka Upsus jumlah penyuluh yang didampingi Dinas TPHP 1 paket 200.000.000 APBD Kab 1 paket3 3 20 xx Fasilitasi PUAP jumlah kelompok tani yang terfasilitasi 27 kecamatan 1 paket 150.000.000 APBD Kab 1 paket3 3 20 xx Penyediaan Sarana Prasarana penyuluhan jumlah sarpras yg disediakan APBD Kab
- Sepeda Motor Roda 2 Dinas TPHP/Kec 10 Unit 190.000.000 APBD Kab 10 Unit - GPS Dinas TPHP/Kec 10 Unit 75.000.000 APBD Kab 10 Unit
3 3 20 xx Pendampingan penyuluh dalam rangkaPengembangan kawasan kedelai
Pendampingan luas kawasan yangdikembangkan
Kecamatan 1 Paket 50.000.000 APBD Kab 1 Paket
3 3 20 xx Pendampingan penyuluh dalamrangkaPengembangan kawasan jagung
Pendampingan luas kawasan yangdikembangkan
Kecamatan 1 Paket 100.000.000 APBD Kab 1 Paket
3 3 20 xx Pendampingan penyuluh dalamrangkaPengembangan kawasan percontohanPadi
Pendampingan luas kawasan yangdikembangkan
Kecamatan 1 Paket 150.000.000 APBD Kab 1 Paket
3 3 28 Program Peningkatan Produksi TanamanPerkebunan
3 3 28 25 Peningkatan Mutu Intensifikasi Tebu (PMI Tebu) Mendukung Swasembada Gula Nasional Kembangbahu, Mantup,Ngimbang, Sambeng,Sarirejo, Tikung
PeningkatanProduksi Tebu
5.000.000.000 APBD Kab. PeningkatanProduksi Tebu
3 3 28 xx Pengembangan Intensifikasi Tanaman (FasilitasiPMI - Tebu)
Pembinaan petani tebu Mantup, Sambeng,kb.bahu, ngmbang, tkung
5 kali pertemuan 50.000.000 APBD Kab. 5 kali pertemuan
3 3 28 xx Pengadaan bibit tembakau Virginia Peningkatan produksi dan KualitasTembakau
modo, kd pring 2 juta btng 125.000.000 APBD. Kab 2 juta btng
3 3 28 xx Pengadaan benih tembakau vrginia Peningkatan produksi dan KualitasTembakau
2 Kg 4.000.000 2 Kg
3 3 28 xx Pembinaan petani Peningk pendapatan 50 orang 50 orang3 3 28 xx Pengadaan Pupuk 1.520.000.000 APBD. Kab.
Pupuk KNO3 Peningk teknis budidaya tembakau Modo,Sugio, 40 ton 40 ton Pupuk majemuk Peningk teknis budidaya tembakau Kdpring, Babat, bluluk,
sukorame, mantup,sambeng, ngimbang
40 ton 40 ton
3 3 28 xx Penguatan Kelembagaan Kelompok tanitembakau
Jumlah kelompok yg terfasilitasi Modo,Sugio,kdpring,babat
10 kali 50.000.000 APBD Kab. 10 kali
3 3 29 Program Pengembangan Sarana danPrasarana Teknologi Pertanian
3 3 29 2 Pengadaan Sarana dan Prasarana TeknologiPertanian/Perkebunan Tepat Guna
Tersedianya Sarana dan prasaranateknologi pertanian tepat guna
7 item 1.790.955.000 APBN
1.004.740.000 APBD Kab 5.267.600.000 APBD Prov
Laren, Sekaran,maduran,sugio,
kr.binangun, kdpring,bluluk, karanggeneng,sukodadi, sambeng,
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan - 5
Lokasi Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
Target capaiankinerja
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Prakiraan Maju Tahun 2019
(1)
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
3 3 29 xx Pengadaan unit pengolah pupuk organiik (UPPO) jumlah unit yang disediakan deket 1 unit 250.000.000 APBD Kab 1 unit
3 3 29 xx Pengadaan Alat Olahan Pangan jumlah unit yang disediakan Kalitengah 4 unit 40.000.000 APBD Kab 4 unit3 3 29 xx Pengadaan Sarana Prasarana Tembakau 7.884.000.000 APBD Kab
- Pengadaan hand traktor (wilayah tembakau) petani Kec. Sugio, Modo 80 unit 1.920.000.000 80 unit - Pembuatan tungku omprongan - Peningk produksi dan Kedungpring, 4 paket 100.000.000 4 paket - Pembuatan Sumur ladang mutu tembakau Babat, Bluluk. 40 paket 440.000.000 40 paket - Bantuan Materai Rehab oven - Peningk pendapatan Sambeng, 10 paket 220.000.000 10 paket - Peningk jaringan irigasi tersier petani tembakau Ngimbang, Mantup 10 paket 2.100.000.000 10 paket - Peningkatan Jalan Produksi - Akses jalan perkebunan Sukorame 10 paket 1.800.000.000 10 paket Kawasan Perkebunan - Terpal plastik jumlah terpal yg disediakan Bluluk,Sukorame 400 buah
Mantup, Sambeng 100.000.000 APBD Kab. 400 buah - Alat Jemur ( widig) jumlah alat jemur yg disediakan ngimbang. 10.000 buah 130.000.000 APBD Kab. 10.000 buah - Alat perajang otomasis jumlah alat perajang yang disediakan 13 unit 195.000.000 APBD Kab. 13 unit - Pisau perajang jumlah pisau yg disediakan 90 buah 121.500.000 APBD Kab. 90 buah - Pengadaan pompa air perkebunan Jumlah pompa yg disediakan 15 unit 120.000.000 APBD Kab 15 unit - Hand sprayer pengendalian OPT Kecamatan 300 buah 97.500.000 APBD Kab 300 buah - Mesin pemtong rumput untuk persiapan tanam Kecamatan 30 unit 180.000.000 APBD Kab 30 unit
tembakau - Gudang sortasi tembakau - Penanganan panen dan Kecamatan 2 paket 60.000.000 APBD Kab 2 paket
pasca panenpenyediaan sarana produksi perkebunan peningkatan produksi dan kualitas serat
kenafLaren pompa air 23 HP 6
unit 300.000.000 APBD Kab pompa air 23 HP 6
unit3 3 29 xx Pembinaan APTI dan petani Peningkatan produksi tembakau dan
peran lembaga petaniDinas TPHP dan 1 kali 100.000.000 APBD. Kab 1 kali
Pembinaan dan Demplot Pengembangan Tebu jumlah pengembangan areal tebu danpeingkatan produksi tebu
Ngimbang, Sugio,Sambeng,Kembangbahu, Mantup,Tikung, Kedungpring danModo
Pembinaan di DinasTPHP,3 kali
500.000.000 APBD Kab. 550.000.000
Pembinaan diKecamatan, 8 kali
-
Pupuk Organik, 44Ton
-
Pupuk NPK Tebu, 11Ton
-
3 3 30 Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku(DBHCHT)
3 3 30 14 Standarisasi Kualitas Bahan Baku Peningkatan Mutu dan ProduksiTembakau
Modo, Sugio, Babat, Biaya Umum (BU) 71.200.000 APBD Kab Biaya Umum (BU)
Kedungpring, Bluluk, Pengadaan BenihTembakau Virginia,10 Kg
20.000.000 APBD Kab Pengadaan BenihTembakau Virginia,10 Kg
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan - 6
Lokasi Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
Target capaiankinerja
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Prakiraan Maju Tahun 2019
(1)
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
Sukorame, Mantup, Pengadaan HandTraktor Roda 2(Dua), 60 unit
1.440.000.000 APBD Kab Pengadaan HandTraktor Roda 2(Dua), 60 unit
Sambeng, Ngimbang Pengadaan HandTraktor Rotary, 20unit
734.000.000 APBD Kab Pengadaan HandTraktor Rotary, 20unit
Kendaraan RodaTiga, 80 unit
1.960.000.000 APBD Kab Kendaraan RodaTiga, 80 unit
Pengadaan PompaAir 5,5 hp (40 unit)
214.000.000 APBD Kab Pengadaan PompaAir 5,5 hp (40 unit)
Pengadaan HandSprayer Elektrik, 200unit
190.000.000 APBD Kab Pengadaan HandSprayer Elektrik, 200unit
PeningkatanJaringan Irigasi, 10unit
1.980.000.000 APBD Kab PeningkatanJaringan Irigasi, 10unit
Peningkatan JalanProduksi KawasanPerkebunan, 10 unit
1.980.000.000 APBD Kab Peningkatan JalanProduksi KawasanPerkebunan, 10 unit
Jasa KonsultansiPerencanaan, 20paket
198.000.000 APBD Kab Jasa KonsultansiPerencanaan, 20paket
Jasa KonsultansiPengawasan, 20paket
158.400.000 APBD Kab Jasa KonsultansiPengawasan, 20paket
Hand SprayerManual, 350 Unit
192.500.000 APBD Kab Hand SprayerManual, 350 Unit
Pengadaan SelangPlastik 1" (100 Rol)
95.000.000 APBD Kab Pengadaan SelangPlastik 1" (100 Rol)
Pengadaan AlatLaboratoriumSederhana, 4 Paket
74.000.000 APBD Kab Pengadaan AlatLaboratoriumSederhana, 4 Paket
Pembinaan, 14 kali@ 40 orang
64.400.000 APBD Kab Pembinaan, 14 kali@ 40 orang
3 3 30 14 Penanganan Panen dan Pasca Panen BahanBaku
Peningkatan Mutu dan ProduksiTembakau
Modo, Sugio, Babat, Biaya Umum (BU) 40.500.000 APBD Kab Biaya Umum (BU)
Kedungpring, Bluluk, Alat Jemur (WIDIG),10.000 buah/lembar
140.000.000 APBD Kab Alat Jemur (WIDIG),10.000 buah/lembar
Sukorame, Mantup, Alat PerajangTembakau, 17 unit
191.250.000 APBD Kab Alat PerajangTembakau, 17 unit
Sambeng, Ngimbang Bangunan Oven, 2paket
196.000.000 APBD Kab Bangunan Oven, 2paket
Generator/Genset,17 unit
64.600.000 APBD Kab Generator/Genset,17 unit
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan - 7
Lokasi Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
Target capaiankinerja
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Prakiraan Maju Tahun 2019
(1)
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
Pengasah PisauPerajang, 20 unit
75.000.000 APBD Kab Pengasah PisauPerajang, 20 unit
Gerobak Sorong,200 Unit
135.000.000 APBD Kab Gerobak Sorong,200 Unit
Terpal Plastik, 600lembar
165.000.000 APBD Kab Terpal Plastik, 600lembar
Timbangan Duduk,50 unit
110.000.000 APBD Kab Timbangan Duduk,50 unit
Jasa KonsultansiPerencanaan, 2paket
5.900.000 APBD Kab Jasa KonsultansiPerencanaan, 2paket
Jasa KonsultansiPengawasan, 2paket
3.900.000 APBD Kab Jasa KonsultansiPengawasan, 2paket
Pembinaan, 5 kali @50 orang
50.000.000 APBD Kab Pembinaan, 5 kali @50 orang
3 3 30 14 Pembinaan dan Fasilitasi Pembentukan Dan/AtauPengesahan Badan Hukum 2017
Penguatan Modal Kelompok TaniTembakau
Modo, Sugio, Babat, Pembinaan di DinasTPHP, 3 kali
77.175.000 APBD Kab Pembinaan di DinasTPHP, 3 kali
Kedungpring, Bluluk, Pengadaan SeminarKit
42.000.000 APBD Kab Pengadaan SeminarKit
Sukorame, Mantup, Pembinaan diKecamatan, 16 kali@ 40 orang
73.600.000 APBD Kab Pembinaan diKecamatan, 16 kali@ 40 orang
Sambeng, Ngimbang PengadaanKalender, 2.000 Eks,6 lbr.
70.000.000 APBD Kab PengadaanKalender, 2.000 Eks,6 lbr.
1.500.000.000 APBD Kab
Biaya Umum 37.120.000 APBD Kab. Biaya Umum3 3 31 Program Pengembangan Data/Informasi
Pertanian3 3 31 1 Penyusunan data profil pertanian jumlah kegiatan yang dlaksanakan Dinas TPHP 1 Paket 65.000.000 APBD Kab.3 3 31 2 Penyebaran Informasi Pertanian jumlah kegiatan yang dlaksanakan Dinas TPHP 1 Paket 40.000.000 APBD Kab.3 3 31 3 penyusunan dokumen nilai tukar petani jumlah kegiatan yang dlaksanakan Dinas TPHP 1 Paket 100.000.000 APBD Kab.3 3 31 xx Sinkronisasi Statistik Pertanian jumlah kegiatan yang dlaksanakan Dinas TPHP 4 Kali 100.000.000 APBD Kab.3 3 31 xx Pengadaan Drone mendukung data pertanian jumlah unit yang disediakan Dinas TPHP 1 unit 10.000.000 APBD Kab 1 unit
220.817.710.000
Penguatan ModalKelompok, sebanyak
Penguatan ModalKelompok, sebanyak
Total
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan - 8
220.817.710.000
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
(9) - -
3.025.000
225.544.000
3.630.000
7.865.000
20.449.000
150.000.000 36.300.000
6.050.000
15.125.000
8.470.000
78.650.000
72.600.000
92.020.500
287.100.000
-
2.200.000.000 1.210.000.000
168.300.000 111.100.000 87.846.000 36.300.000
Prakiraan Maju Tahun 2019
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan - 9
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
(9)
Prakiraan Maju Tahun 2019
66.550.000
-
5.500.000
5.500.000 5.500.000
19.250.000 33.000.000
-
220.000.000 -
49.500.000 27.500.000 5.650.150.000
11.330.000.000 7.449.750.000
4.235.000.000
8.150.450.000 9.905.500.000
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan - 10
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
(9)
Prakiraan Maju Tahun 2019
1.360.150.000 2.970.000.000
1.375.000.000 240.350.000 220.000.000 1.732.500.000
5.130.000.000
330.000.000 383.350.000
82.500.000
74.250.000 - 71.500.000
2.220.762.500
247.500.000 1.650.000.000
96.800.000 4.500.000.000 400.000.000 71.500.000 2.500.000.000 594.770.000
103.125.000.000 572.000.000 18.700.000
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan - 11
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
(9)
Prakiraan Maju Tahun 2019
247.500.000 70.400.000 792.000.000 240.000.000
120.000.000
80.000.000
176.000.000
11.000.000
55.000.000 338.800.000 220.000.000 55.000.000 165.000.000 7.150.000.000 44.000.000
55.000.000 880.000.000 165.000.000 -
165.000.000 375.000.000 82.500.000 66.000.000 99.000.000
93.500.000
110.000.000 49.500.000 110.000.000
-
165.000.000
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan - 12
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
(9)
Prakiraan Maju Tahun 2019
44.000.000 44.000.000 66.000.000
220.000.000 165.000.000 - 209.000.000 82.500.000 60.000.000
110.000.000
165.000.000
5.500.000.000
55.000.000
137.500.000
4.400.000
- 1.672.000.000
55.000.000
1.970.050.500
1.105.214.000 3.561.360.000
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan - 13
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
(9)
Prakiraan Maju Tahun 2019
275.000.000
44.000.000
2.112.000.000 110.000.000 484.000.000 242.000.000 2.310.000.000 1.980.000.000 - - 110.000.000 143.000.000 214.500.000 133.650.000 132.000.000 107.250.000 198.000.000 - 66.000.000 - 330.000.000
110.000.000
78.320.000
22.000.000
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan - 14
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
(9)
Prakiraan Maju Tahun 2019
1.584.000.000
807.400.000
2.156.000.000
235.400.000
209.000.000
2.178.000.000
2.178.000.000
217.800.000
174.240.000
211.750.000
104.500.000
81.400.000
70.840.000
44.550.000
154.000.000
210.375.000
215.600.000
71.060.000
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan - 15
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
(9)
Prakiraan Maju Tahun 2019
82.500.000
148.500.000
181.500.000
121.000.000
6.490.000
4.290.000
55.000.000
84.892.500
46.200.000
80.960.000
77.000.000
1.650.000.000 - 40.832.000
71.500.000 45.000.000 100.000.000 110.000.000 11.000.000
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan - 16
Pagu :
Lokasi Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
Target capaiankinerja
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)3 6 PERDAGANGAN
3 6 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran % Unit Kerja Internal Terlayani denganbaik
3 6 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Materai dan Perangko Disperindag 375 materai dan 80prangko
2.000.000 APBD Kab 375 materai dan 80prangko
3 6 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya alatlistrik
Jumlah Tagihan Disperindag 12 bln 125.000.000 APBD Kab 12 bln
3 6 1 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapankantor
Jumlah Service AC,PC dan Printer Disperindag 12 bln 15.000.000 APBD Kab 12 bln
3 6 1 6 Peny. Jasa Pemeliharaan dan Perijinan KendDinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Disperindag 14 unit roda 2 dan 7unit roda 4
7.500.000 APBD Kab 14 unit roda 2 dan 7unit roda 4
3 6 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Tenaga Disperindag 10 bendel 500.000 APBD Kab 10 bendel3 6 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Item Disperindag 3 orang 25.350.000 APBD Kab 3 orang3 6 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Item Disperindag 40 item 70.000.000 APBD Kab 40 item3 6 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Item Disperindag 21 item dan 80.000
lembar60.000.000 APBD Kab 21 item dan 80.000
lembar3 6 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/penerangan listrikJumlah Item Disperindag 21 item 20.000.000 APBD Kab 21 item
3 6 1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Jumlah Item Disperindag 14 item dan 2 tabungPMK
15.000.000 APBD Kab 14 item dan 2 tabungPMK
3 6 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan
Jumlah Bacaan Surat Kabar Disperindag 5 Surat kabar 4.000.000 APBD Kab 5 Surat kabar
3 6 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Pemenuhan Mamin Rapat danTamu
Disperindag 12 bln 30.000.000 APBD Kab 12 bln
3 6 1 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Perjalanan Dinas Disperindag 10 kali luar propinsidan 23 dalam
propinsi
35.000.000 APBD Kab 10 kali luar propinsidan 23 dalam
propinsi3 6 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja/Teknis kegiatan Jumlah Tenaga Disperindag 16 orang 140.750.000 APBD Kab 16 orang
3 6 2 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
% Sarana dan Prasarana Aparaturdengan kondisi baik
3 6 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan Peralatangedungkantor yang disediakan
Komputer Jumlah Komputer Disperindag 4 unit 30.000.000 APBD Kab 5 unitPrinter Jumlah Printer Disperindag 5 unit 17.500.000 APBD Kab 5 unitKursi lipat Jumlah Kursi lipat Disperindag 50 unit 20.000.000 APBD Kab 50 unitAlmari besi Jumlah Almari besi Disperindag 5 unit 17.500.000 APBD Kab 5 unitAlat-alat studio Jumlah Kamera dan handycam Disperindag 1 camera dan 1
handycam15.000.000 APBD Kab 1 camera dan 1
handycam3 6 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Gedung Disperindag 1 Gedung 100.000.000 APBD Kab 1 Gedung3 6 2 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah Kendaraan Disperindag 3 Kendaraan Roda 4 40.000.000 APBD Kab 12 bln
Prakiraan Maju Tahun 2019
(1)
Nama PD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
Dinas Perindustrian dan Perdagangan - 1
Lokasi Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
Target capaiankinerja
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Prakiraan Maju Tahun 2019
(1)
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
3 6 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah Kendaraan Disperindag 7 Kendaraan roda 2 40.000.000 APBD Kab 12 bln
3 6 2 46 Pembangunan Gedung Kantor DinasPerindustrian dan Perdagangan
Jumlah Pembangunan Kantor Disperindag 1 Kantor 7.000.000.000 APBD Kab 1 Gedung
3 6 6 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
% Jumlah Dokumen Perencanaan danPelaporan
3 6 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Disperindag 1 Dokumen 5.000.000 APBD Kab 1 Dokumen
3 6 6 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah Dokumen Disperindag 1 Dokumen 5.000.000 APBD Kab 1 Dokumen3 6 6 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Dokumen Disperindag 1 Dokumen 5.000.000 APBD Kab 1 Dokumen
3 6 6 6 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Jumlah Dokumen Disperindag 4 Dokumen 35.000.000 APBD Kab 4 Dokumen
3 6 PERDAGANGAN3 6 15 Program Perlindungan Konsumen & Metrologi % Jumlah pelanggaran yang ditindak
3 6 15 3 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang danJasa Miras & BDKT
Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Kabupaten Lamongan 8 Kali 70.000.000 APBD Kab
3 6 15 10 Pelaksanaan tera/ tera ulang alat UTTP Jumlah pelaksanaan Tera/Tera Ulang Kabupaten Lamongan 80 Kali 350.000.000 APBD Kab3 6 15 13 Pengawasan Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal
yaitu tembakau yang dilekati pita cukai palsu.Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Kabupaten Lamongan 8 Kali 100.000.000 DBH Cukai
3 6 15 16 Inventarisasi dan pendataan pemilik/ penggunaalat UTTP ( DATA BES) dan Pembuatan BukuPanduan Mutu & ISO
Jumlah Dokumen Kabupaten Lamongan 1 Dokumen 75.000.000 APBD Kab
3 6 15 17 Pelatihan Pos Ukur Ulang dalam rangkaPemberdayaan dan Lomba Pasar Tertib Ukur (PTU)
Jumlah Peserta Pemilik UTTP Kabupaten Lamongan 50 Orang 75.000.000 APBD Kab
3 6 15 18 Sosialisasi ketentuan di bidang cukai kepadaMasyarakat petani Tembakau
Jumlah Peserta Kabupaten Lamongan 100 Orang 100.000.000 DBH Cukai
3 6 15 19 Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa SNIWajib Air Mineral dan Air Isi Ulang
Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Kabupaten Lamongan 7 Kali 60.000.000 APBD Kab
3 6 15 21 Pengawasan dan penegakan UU perlindungankonsumen dan UU metrologi legal
Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Kabupaten Lamongan 7 Kali 50.000.000 APBD Kab
3 6 15 22 Sosialisasi Tanggapan Legalitas Pertamini danPendistribusian BBM untuk Pertamini
Jumlah Perserta Pemilik Pertamini Kabupaten Lamongan 60 Orang 75.000.000 APBD Kab
3 6 15 23 Sosialisasi Kebijakan Peraturan Perundang -undangan tentang perlindungan konsumen danmetrologi
Jumlah Peserta Kabupaten Lamongan 30 Orang 50.000.000 DBH Cukai
3 6 15 24 Pembinaan dan sosialisasi pasar tertib alat-alatUTTP
Jumlah Peserta Kabupaten Lamongan 50 Orang 50.000.000 APBD Kab
3 6 15 25 Penilaian dalam rangan Pengembangan PendirianUPT Metrologi Legal Kab.Lamongan
Jumlah Pelaksanaan Akreditasi Metrologi Kabupaten Lamongan 1 Kali 75.000.000 APBD Kab
Dinas Perindustrian dan Perdagangan - 2
Lokasi Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
Target capaiankinerja
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Prakiraan Maju Tahun 2019
(1)
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
3 6 15 26 Sosialisasi BDKT , penerapan SNI Wajib ,StandarHalal dan Merk (HAKI) bagi peredaran barang
Jumlah Peserta Kabupaten Lamongan 50 Orang 75.000.000 APBD Kab
3 6 15 27 Pendirian UPT Metrologi Legal KabupatenLamongan (Pembangunan Gedung danPengurukan Lahan )
Jumlah Gedung Kabupaten Lamongan 1 Gedung 8.000.000.000 DAK
3 6 16 Program Peningkatan Kerjasama PerdaganganInternasional
Jumlah Eksportir
3 6 16 6 Kerjasama Dan Pengelolaan ShowroomPerwakilan
Jumlah Koordinasi Kab. Lamongan 3 Kali 100.000.000 APBD Kab 3 Kali
3 6 16 7 Penerbitan Buku Profil Potensi PerdaganganLamongan
Jumlah Buku Kab. Lamongan 400 Buku 200.000.000 APBD Kab 400 Buku
3 6 16 8 Pembuatan Brosur Promosi Jumlah Brosur Kab. Lamongan 5000 Lembar 30.000.000 APBD Kab 5000 Lembar3 6 16 9 Pemasangan Baliho Promosi Kabupaten
LamonganJumlah Baliho Kab. Lamongan 6 Baliho 200.000.000 APBD Kab 6 Baliho
3 6 16 10 Penumbuhan Kemitraan / Bapak Asuh Bagi UkmLamongan
Jumlah Kemitraan Kab. Lamongan 2 Kemitraan 200.000.000 APBD Kab 2 Kemitraan
3 6 16 11 Promosi Luar Negeri Jumlah Pameran yang diikuti Kab. Lamongan 2 Kali 750.000.000 APBD Kab 2 Kali3 6 16 12 Koordinasi Kerjasama / Kemitraan Jumlah Koordinasi Kab. Lamongan 4 Kali 100.000.000 APBD Kab 4 Kali3 6 17 Program Peningkatan dan Pengembangan
EksporNilai Ekspor Bersih
3 6 17 8 Membangun Jaringan Dengan Eksportir Jumlah Peserta Kab. Lamongan 30 Orang 40.000.000 APBD Kab 30 Orang3 6 17 15 Akses Dan Survey Pasar Export Melalui Internet Jumlah Peserta yang dibina Kab. Lamongan 20 Orang 30.000.000 APBD Kab 20 Orang
3 6 17 16 Batik Carnival & Fashion Street Jumlah Event Kab. Lamongan 1 Kali 100.000.000 APBD Kab 1 Kali3 6 17 17 Festival Produk Unggulan Lamongan Jumlah Event Kab. Lamongan 1 Kali 200.000.000 APBD Kab 1 Kali3 6 17 18 Promosi Dan Misi Dagang Jumlah Pameran yang diikuti Kab. Lamongan 11 Kali 600.000.000 APBD Kab 11 Kali3 6 17 19 Penerbitan Majalah Media Promosi Dan
KomunikasiJumlah Majalah dan Katalog Kab. Lamongan 150 Majalah dan 30
Katalog35.000.000 APBD Kab 150 Majalah dan 30
Katalog3 6 17 20 Seminar Dan Lomba Batik Tingkat Umum Dan
PelajarJumlah Event Kab. Lamongan 1 Kali 200.000.000 APBD Kab 1 Kali
3 6 18 Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalamNegeri
Jumlah Pasar Tradisional yangdirevitalisasi% Peningkatan jumlah pedagang
3 6 18 9 Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok DalamPasar murah
Jumlah pelaksanaan pasar murah Kab. Lamongan 10 kali 250.000.000 APBD Kab 10 kali
3 6 18 10 Pembaharuan Data Pedagang Jumlah Dokumen Kab. Lamongan 1 Dokumen 30.000.000 APBD Kab 1 Dokumen3 6 18 15 Pasar Lelang Komoditi Daerah Jumlah Pasar Lelang yang diikuti Puspa Agro Jatim
Jemundo dan Kab./KotaLain di Jawa Timur
12 kali 60.000.000 APBD Kab 16 kali
3 6 18 16 Monitoring Harga Kebutuhan Bahan Pokok danBahan Penting lainya
Jumlah Pelaksanaan Monitoring Pasar : Sidoharjo, Babat,Blimbing dan Mantup.
52 kali 75.000.000 APBD Kab 52 kali
Dinas Perindustrian dan Perdagangan - 3
Lokasi Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
Target capaiankinerja
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Prakiraan Maju Tahun 2019
(1)
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
3 6 18 21 Rehab / Pengadaan Pasar Tradisional Jumlah Pasar yang direvitalisasi Kec. Kd.Pring , Brondong,Turi, Bluluk
4pasar
8.000.000.000 DAK 4pasar
3 6 18 22 Operasional Sistem Resi Gudang Dan RehabilitasiFasilitas Gudang
Luas Lahan yang dipaving Tikung 3.116 M2 100.000.000 APBD Kab 1lokasi
3 6 18 28 Pengurugan Dan Pematangan LahanPembangunan Pasar
Luas Pengurugan Lahan Pasar Pasar Brondong 1.815 M2(1.270 M3)
800.000.000 APBD Kab 1Pasar
3 6 18 30 Pembinaan Organisasi/Sdm, Usaha PengelolaanPasar Tradisional
Jumlah Peserta yang dibina Kec. LamonganDan Kec. Paciran
200 Pedagang 150.000.000 APBD Kab 100 Pedagang
3 6 18 32 Penyusunan Indek Harga Konsumen (Ihk) Jumlah Dokumen Kab. Lamongan 1 Dokumen 200.000.000 APBD Kab 1 kali3 6 18 33 Operasi Pasar Komoditi Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar Kab. Lamongan 27
Kali250.000.000 APBD Kab 27
Kecamatan
3 6 18 34 Pembinaan Peningkatan PenggunaanBarang/Produk Dalam Negeri (P3DN)
Jumlah peserta yang dibina Kab. Lamongan 100 Orang 100.000.000 APBD Kab 50 Orang
3 6 18 35 Monitoring Penyaluran Pupuk Bersubsidi SektorPertanian ditingkat Pengecer/Kios Resmi
Jumlah Pelaksanaan Monitoring Kab. Lamongan 10 kali 100.000.000 APBD Kab 10 kali
3 6 18 36 Pendataan Volume Perdagangan di luar sektorperdagangan
Jumlah Dokumen Kab.Lamongan
1 Dokumen 250.000.000 APBD Kab 1 Dokumen
3 6 19 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima danAsongan
%PKL yang dibina
3 6 19 4 Pembinaan Organisasi/SDM, Usaha PKL danAsongan Wilayah Pewrkotaan
Jumlah Peserta yang dibina Kota Lamongan 200 PKL 150.000.000 APBD Kab 200 PKL
3 6 19 7 Penataan dan Pemberdayaan Pedagang KakiLima di Kabupaten Lamongan- Pengembangan Sentra PKL Andansari Timur Jumlah Sentra PKL yang ditata Kota Lamongan 1 Lokasi 1.000.000.000 APBD Kab 1 Lokasi- Pembuatan Tenda/Selter PKL Nanjan Paciran Jumlah Tenda/Selter Kec. Paciran 20 Tenda 500.000.000 APBD Kab 20 Tenda- Pembuatan Tenda PKL Nasi Boran Jumlah Tenda Kec. Lamongan 20 Tenda 100.000.000 APBD Kab 20 Tenda- Pembuatan Tenda PKL Sedayu LawasBrondong
Jumlah Tenda Kec. Brondong 10 Tenda 200.000.000 APBD Kab 10 Tenda
3 6 19 12 Pendataan Pedagang Kaki Lima / Asongan Jumlah Dokumen Kab Lamongan 1 Dokumen 30.000.000 APBD Kab 1 Dokumen3 6 19 13 Rehab / Pembangunan Pasar Kuliner Jumlah Pasar yang direhab Brondong 1 Lokasi 500.000.000 APBD Kab 1 Lokasi
Jumlah Pasar yang direhab Modo 1 Lokasi 500.000.000 1 Lokasi3 6 19 14 Pemberian Tanda Daftar Usaha (TDU-PKL) Jumlah Fasilitasi Kab. Lamongan 300 TDU 50.000.000 APBD Kab 300 TDU3 6 19 15 Optimalisasi Organisasi PKL (APKLI) Kab.
Lamongan bagi anggota PKLJumlah Pembangunan Kantor Kab. Lamongan 1 Gedung 500.000.000 APBD Kab 1 Gedung
3 6 19 16 Pengurugan Lahan Sentra PKL Andansari Barat Luas Lahan yang diuruk Kota Lamongan 740 M2(1.332 M3)
2.000.000.000 APBD Kab 1 Lokasi
3 7 INDUSTRI
Dinas Perindustrian dan Perdagangan - 4
Lokasi Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
Target capaiankinerja
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Prakiraan Maju Tahun 2019
(1)
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
3 7 15 Program Peningkatan Kapasitas Iptek SistemProduksi
% Peserta Peningkatan KapasitasIptek SDM IKM
3 7 15 19 Pembinaan Bagi Ikm Batik / Bordir / Tenun Jumlah Peserta Paciran 30 IKM 100.000.000 APBD Kab 30 IKM3 7 15 20 Pembinaan Bagi Ikm Kerajinan Emas, Perak Dan
Logam LainnyaJumlah Peserta Kecamatan Paciran 35 Peserta 75.000.000 pajak rokok 35 Peserta
3 7 15 21 Pelatihan Peningkatan mutu dan dipersifikasiproduk anyaman bambu
Jumlah Peserta Kedungpring 25 IKM 100.000.000 Cukai 25 IKM
3 7 15 22 Pelatihan Peningkatan mutu produk IKM Jilbab Jumlah Peserta Glagah 25 IKM 100.000.000 Cukai 25 IKM3 7 15 23 Pelatihan Peningkatan mutu produk IKM Tas dan
dompetJumlah Peserta Turi 30 IKM 100.000.000 APBD Kab 30 IKM
3 7 15 24 Pelatihan Peningkatan mutu bagi produk IKMlimbah Kayu
Jumlah Peserta Sambeng 25 IKM 100.000.000 Cukai 25 IKM
3 7 15 25 Bimtek Diversifikasi Pengolahan Produk dalamrangka Pengembangan Produk Makanan
Jumlah Peserta Kab. Lamongan 50 IKM 150.000.000 APBD Kab 50 IKM
3 7 15 26 Peningkatan Kualitas Kemasan dan Pengetahuantrend desain kemasan bagi IKM Mamin
Jumlah Peserta Kab. Lamongan 30 IKM 100.000.000 APBD Kab 30 IKM
3 7 15 27 Bimtek Manajemen Keuangan dan PemasaranBagi IKM Mamin
Jumlah Peserta Kab. Lamongan 50 IKM 150.000.000 APBD Kab 50 IKM
3 7 15 28 Pelatihan Teknologi Pangan Bagi IKM Mamin Jumlah Peserta Kab. Lamongan 50 IKM 100.000.000 APBD Kab 50 IKM3 7 15 29 Peningkatan Kualitas Produk IKM Bordir dalam
Rangka Peningkatan Daya Saing(DEKRANASDA)
Jumlah Peserta Kab. Lamongan 30 peserta 250.000.000 APBD Kab 30 peserta
3 7 16 Program Pengembangan Industri Kecil danMenengah
% Peningkatan Pelaku IKM
3 7 16 21 Pelatihan AMT / Achivment Motivation Trainingbagi IKM Tesktil dan Aneka Kab.Lamongan
Jumlah Peserta Kab Lamongan 100 IKM 100.000.000 APBD Kab 100 IKM
3 7 16 22 Pengembangan IKM Bengkel / Las / Elektronika Jumlah Peserta Kab 50 Peserta 150.000.000 PajakRokok
50 Peserta
3 7 16 25 Pengembangan Ikm Berbasis Perikanan Jumlah Peserta Kab. Lamongan 30 IKM 100.000.000 APBD Kab 30 IKM3 7 16 26 Pengembangan produk IKM konveksi Jumlah Peserta Modo, Kb.bahu 25 IKM 200.000.000 cukai 25 IKM3 7 16 27 Pelatihan pengembangan diversifikasi produk
batik (tas batik dan kipas batik)Jumlah Peserta Paciran 30 IKM 150.000.000 cukai 30 IKM
3 7 16 28 Pengembangan produk tenun ikat sarung botolan Jumlah Peserta Maduran 30 IKM 150.000.000 cukai 30 IKM
3 7 16 29 Pelatihan pengembangan produk IKM songkok Jumlah Peserta Turi, Kalitengah 25 IKM 150.000.000 pajak rokok 25 IKM3 7 16 30 Pelatihan inovasi dan kreatifitas berbasis teknologi
bagi Pengembangan IKM brosJumlah Peserta Sugio, Kedungpring 30 IKM 100.000.000 Cukai 30 IKM
3 7 16 31 Pembinaan IKM unggulan (tekstil dan aneka)dalam rangka peningkatan daya saing produk
Jumlah Peserta Kab. Lamongan 100 IKM 100.000.000 APBD Kab 100 IKM
3 7 16 32 Pengembangan Produk Berbasis Tepung Lokal(Pepaya, Sorgum, Mokaf)
Jumlah Peserta Kec. Sarirejo, Babat,Sekaran
60 IKM 150.000.000 APBD Kab 60 IKM
3 7 16 33 Sosialisasi Penggunaan Bahan TambahanPangan Bagi Industri Berbasis Agro
Jumlah Peserta Kab. Lamongan 50 IKM 150.000.000 APBD Kab 50 IKM
Dinas Perindustrian dan Perdagangan - 5
Lokasi Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
Target capaiankinerja
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Prakiraan Maju Tahun 2019
(1)
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
3 7 17 PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUANTEKNOLOGI INDUSTRI
% Peningkatan KemampuanTeknologi IKM
3 7 17 1 Peningkatan Kemampuan IKM Batik / Bordir /Tenun
Jumlah Peserta Bimtek dan/atauPenerima Fasilitasi
Kabupaten Lamongan 90 IKM 250.000.000 APBD Kab 90 IKM
3 7 17 3 Peningkatan Kemampuan IKM Berbasis Agro Jumlah Peserta Bimtek dan/atauPenerima Fasilitasi
Kabupaten Lamongan 60 IKM 200.000.000 APBD Kab 60 IKM
3 7 17 4 Peningkatan Kemampuan IKM Berbasis IndustriKreatif
Jumlah Peserta Bimtek dan/atauPenerima Fasilitasi
Kabupaten Lamongan 60 IKM 200.000.000 APBD Kab 60 IKM
3 7 17 6 Peningkatan Kemampuan IKM BerbasisPerikanan
Jumlah Peserta Bimtek dan/atauPenerima Fasilitasi
Kabupaten Lamongan 60 IKM 150.000.000 APBD Kab 60 IKM
3 7 17 7 Peningkatan Kemampuan IKM BerbasisPeternakan
Jumlah Peserta Bimtek dan/atauPenerima Fasilitasi
Kabupaten Lamongan 30 IKM 100.000.000 APBD Kab 30 IKM
3 7 17 8 Peningkatan Kemampuan IKM Gerabah / Bata /Genting / Paving
Jumlah Peserta Bimtek dan/atauPenerima Fasilitasi
Kabupaten Lamongan 30 IKM 100.000.000 APBD Kab 30 IKM
3 7 17 9 Peningkatan Kemampuan IKM Kapal Rakyat Jumlah Peserta Bimtek dan/atauPenerima Fasilitasi
Kabupaten Lamongan 30 IKM 100.000.000 APBD Kab 30 IKM
3 7 17 10 Peningkatan Kemampuan IKM KerajinanAnyaman / Bambu / Kayu
Jumlah Peserta Bimtek dan/atauPenerima Fasilitasi
Kabupaten Lamongan 30 IKM 100.000.000 APBD Kab 30 IKM
3 7 17 13 Peningkatan Kemampuan IKM Konveksi Jumlah Peserta Bimtek dan/atauPenerima Fasilitasi
Kabupaten Lamongan 30 IKM 100.000.000 APBD Kab 30 IKM
3 7 17 14 Peningkatan Kemampuan IKM Makanan /Minuman
Jumlah Peserta Bimtek dan/atauPenerima Fasilitasi
Kabupaten Lamongan 120 IKM 300.000.000 APBD Kab 120 IKM
3 7 17 16 Peningkatan Kemampuan IKM Tahu / Tempe Jumlah Peserta Bimtek dan/atauPenerima Fasilitasi
Kabupaten Lamongan 30 IKM 100.000.000 APBD Kab 30 IKM
3 7 17 17 Peningkatan Kemampuan IKM Tas / Dompet /Aksesoris
Jumlah Peserta Bimtek dan/atauPenerima Fasilitasi
Kabupaten Lamongan 30 IKM 100.000.000 APBD Kab 30 IKM
3 7 18 PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI Jumlah Fasilitasi Penataan strukturIndustri
3 7 18 1 Fasilitasi Aspek Legalitas Usaha Jumlah IKM yang terfasilitasi aspeklegalitas usaha
Kabupaten Lamongan 240 IKM 505.000.000 APBD Kab 280 IKM
3 7 18 2 Fasilitasi Dana Bergulir Perkuatan Permodalanbagi IKM
Terlaksananya fasilitasi dana bergulir Kabupaten Lamongan 100% 40.000.000 APBD Kab 100%
3 7 18 3 Fasilitasi Akses Perbankan Jumlah IKM yang difasilitasi Kabupaten Lamongan 150 IKM 125.000.000 APBD Kab 150 IKM3 7 18 4 Monitoring dan Pengawasan Industri Jumlah monitoring dan pengawasan Kabupaten Lamongan 40 industri 50.000.000 APBD Kab 40 industri3 7 18 5 Pembaharuan Database Industri Jangka waktu pembaharuan Kabupaten Lamongan 1 kali 50.000.000 APBD Kab 1 kali3 7 18 6 Penerbitan Profil, Media Promosi dan Informasi Jumlah media promosi Kabupaten Lamongan 2 media 150.000.000 APBD Kab 2 media3 7 18 7 Perkuatan Manajemen IKM Jumlah peserta Kabupaten Lamongan 100 IKM 150.000.000 APBD Kab 100 IKM3 7 18 8 Sosialisasi Peraturan Perundangan Perindustrian Jumlah sosialisasi Kabupaten Lamongan 2 kali 100.000.000 APBD Kab 3 kali
3 7 18 9 Koordinasi dan Konsultasi dengan Propinsi danPusat
Jumlah koordinasi Kabupaten Lamongan 5 kali 50.000.000 APBD Kab 8 kali
3 7 19 PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRIPOTENSIAL
Jumlah Sentra Industri yang Dibina
3 7 19 1 Fasilitasi Sarana Prasarana Sentra Industri Jumlah fasilitasi yang disalurkan Kabupaten Lamongan 3 fasilitasi 200.000.000 APBD Kab 3 fasilitasi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan - 6
Lokasi Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
Target capaiankinerja
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Prakiraan Maju Tahun 2019
(1)
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
3 7 19 2 Pendampingan Manajerial Sentra Industri Jumlah pendampingan Kabupaten Lamongan 2 kali 250.000.000 APBD Kab 3 kali3 7 19 3 Pengembangan Sentra Industri Jumlah potensi sentra industri yang
dibinaKabupaten Lamongan 1 potensi sentra 100.000.000 APBD Kab 1 potensi sentra
3 7 19 4 Perkuatan Sentra Industri Jumlah sentra industri yang dibina Kabupaten Lamongan 2 sentra 250.000.000 APBD Kab 2 sentra PENGUATAN MODAL USAHA MELALUIPINJAMAN DANA BERGULIR / REVOLVING : (DPKA )
2.500.000.000
- PKL Peningakatan Permodalan Usaha Kab. Lamongan 30 PKL 500.000.000 APBD Kab 30 PKL - IKK IRT Peningakatan Permodalan Usaha Kab. Lamongan 50 IKK/ IRT 2.000.000.000 APBD Kab 50 IKK/ IRT
47.410.100.000Total
Dinas Perindustrian dan Perdagangan - 7
47.410.100.000
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
(9)
2.000.000
150.000.000
15.000.000
7.500.000
500.00025.350.00070.000.00060.000.000
20.000.000
15.000.000
4.000.000
30.000.000
35.000.000
140.750.000
30.000.00017.500.00020.000.00017.500.00015.000.000
100.000.00040.000.000
Prakiraan Maju Tahun 2019
Dinas Perindustrian dan Perdagangan - 8
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
(9)
Prakiraan Maju Tahun 2019
40.000.000
7.000.000.000
5.000.000
5.000.0005.000.000
35.000.000
85.000.000
400.000.000100.000.000
75.000.000
80.000.000
100.000.000
60.000.000
60.000.000
75.000.000
50.000.000
60.000.000
75.000.000
Dinas Perindustrian dan Perdagangan - 9
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
(9)
Prakiraan Maju Tahun 2019
50.000.000
8.000.000.000
100.000.000
200.000.000
30.000.000200.000.000
200.000.000
750.000.000100.000.000
40.000.00030.000.000
100.000.000200.000.000600.000.000
35.000.000
150.000.000
250.000.000
30.000.00075.000.000
75.000.000
Dinas Perindustrian dan Perdagangan - 10
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
(9)
Prakiraan Maju Tahun 2019
10.000.000.000
100.000.000
800.000.000
150.000.000
250.000.000250.000.000
100.000.000
100.000.000
250.000.000
200.000.000
3.000.000.000500.000.000100.000.000200.000.000
30.000.000500.000.000500.000.000
80.000.000300.000.000
2.000.000.000
Dinas Perindustrian dan Perdagangan - 11
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
(9)
Prakiraan Maju Tahun 2019
100.000.000100.000.000
100.000.000
100.000.000100.000.000
100.000.000
150.000.000
100.000.000
150.000.000
100.000.000250.000.000
100.000.000
200.000.000
100.000.000200.000.000150.000.000
150.000.000
150.000.000100.000.000
100.000.000
150.000.000
150.000.000
Dinas Perindustrian dan Perdagangan - 12
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
(9)
Prakiraan Maju Tahun 2019
250.000.000
200.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
300.000.000
100.000.000
100.000.000
575.000.000
50.000.000
125.000.00075.000.00050.000.000
150.000.000200.000.000125.000.000
75.000.000
250.000.000
Dinas Perindustrian dan Perdagangan - 13
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
(9)
Prakiraan Maju Tahun 2019
300.000.000150.000.000
300.000.0002.500.000.000
500.000.0002.000.000.000
51.875.100.000
Dinas Perindustrian dan Perdagangan - 14
Pagu :
Lokasi Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
Target capaiankinerja
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)2 16 Kebudayaan2 16 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran % Unit kerja internal yang terlayani
dengan baik100% 100%
2 16 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim Dinas Pariwisata danKebudayaan
1 tahun 2.000.000 APBD Kab 100%
2 16 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
% jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik yang terpenuhi
Dinas Pariwisata danKebudayaan
100% 325.000.000 APBD Kab 1 tahun
2 16 1 3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapankantor
% jasa peralatan dan perlengkapankantor yang terpenuhi
Dinas Pariwisata danKebudayaan
100% 5.000.000 APBD Kab 100%
2 16 1 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional
Jumlah Kendaraan dinas/ operasionalyang beroperasi
Dinas Pariwisata danKebudayaan
4 unit mobil, 9 unitsepeda motor, 2 unit
motor roda tiga
3.200.000 APBD Kab 100%
2 16 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah jasa kebersihan kantor Dinas Pariwisata danKebudayaan
1 orang 8.125.000 APBD Kab 4 unit mobil, 9 unitsepeda motor, 2 unit
motor roda tiga2 16 1 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang terpenuhi Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan44 macam 95.000.000 APBD Kab 1 orang
2 16 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan danpenggandaan yang terpenuhi
Dinas Pariwisata danKebudayaan
1 tahun 78.000.000 APBD Kab 44 macam
2 16 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Jumlah komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor yangterpenuhi
Dinas Pariwisata danKebudayaan
79 buah 5.000.000 APBD Kab 1 tahun
2 16 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapankantor yang terpenuhi
Dinas Pariwisata danKebudayaan
10 macam 105.000.000 APBD Kab 79 buah
2 16 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan yang terpenuhi
Dinas Pariwisata danKebudayaan
3 media masa 5.000.000 APBD Kab 10 macam
2 16 1 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah rapat dalam 1 tahun Dinas Pariwisata danKebudayaan
12 kali 20.000.000 APBD Kab 3 media masa
2 16 1 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luardaerah
Jumlah peserta Rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luar daerah dalam 1tahun
Dinas Pariwisata danKebudayaan
12 orang 32.300.000 APBD Kab 12 kali
2 16 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / TeknisKegiatan
Jumlah Tenaga Administrasi/ TeknisKegiatan
Dinas Pariwisata danKebudayaan
19 orang 197.600.000 APBD Kab 12 orang
2 16 1 20 Penyediaan SewaGedung/Kantor/Gudang/Tempat
Jumlah pembayaran pajak baliho Dinas Pariwisata danKebudayaan
6 rekening 25.980.000 APBD Kab 19 orang
2 16 2 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
% Sarana prasarana aparatur dengankondisi baik
100% 100%
2 16 2 xx Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah pengadaan sarpras kantor Dinas Pariwisata danKebudayaan
Paving halaman, Renovasi pagar & gapuramasuk kantor
3 paket 290.000.000
Pengadaan Kanopi 1 paket 100.000.000 -Pengadaan CCTV 1 paket 25.000.000 -
Prakiraan Maju Tahun 2019
(1)
Nama PD : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan - 1
Lokasi Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
Target capaiankinerja
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Prakiraan Maju Tahun 2019
(1)
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
Pengadaan Teralis Jendela 1 paket 150.000.000 -Pengadaan Peredam Suara Aula Disparbud 1 paket 150.000.000 -Penambahan Daya Listrik 1 paket 50.000.000 -Pengadaan taman dan saluran air kantor - - APBD Kab 2 paket
2 16 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah sarpras yang dipelihara Dinas Pariwisata danKebudayaan
1 tahun 65.000.000 APBD Kab 1 tahun
2 16 2 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah mobil jabatan yang dipelihara Dinas Pariwisata danKebudayaan
1 unit kendaraan 30.000.000 APBD Kab 1 unit kendaraan
2 16 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Jumlah mobil dinas/operasional yangdipelihara
Dinas Pariwisata danKebudayaan
3 mobil 18.000.000 APBD Kab
2 16 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur % Aparatur yang disiplin 100% 100%2 16 3 2 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannyaJumlah pengadaan pakaian dinas Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan1 macam 25.000.000 APBD Kab 1 macam
2 16 6 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
% Jumlah dokumen perencanaan,laporan kinerja dan laporan keuanganyang tepat waktu
100% 100%
2 16 6 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
% laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD yang disusundalam 1 tahun
Dinas Pariwisata danKebudayaan
100% 5.000.000 APBD Kab 100%
2 16 6 2 Penyusunan laporan keuangan semesteran % laporan Pelaporan KeuanganSemesteran
Dinas Pariwisata danKebudayaan
100% 5.000.000 APBD Kab 100%
2 16 6 4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun % laporan Pelaporan Keuangan AkhirTahun
Dinas Pariwisata danKebudayaan
100% 5.000.000 APBD Kab 100%
2 16 6 6 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi % dokumen LKPJ, LPPD, Renja, LKjIPdalam 1 tahun
Dinas Pariwisata danKebudayaan
100% 35.000.000 APBD Kab
2 16 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Jumlah benda/situs cagar budayayang dilestarikan
60 63
2 16 16 5 Pengelolaan dan pengembangan pelestarianpeninggalan sejarah purbakala, museum danpeninggalan bawah air
Jumlah benda/situs cagar budaya yangdideskripsikan
Kab. Lamongan 10 situs/bcb 75.000.000 APBD Kab 10 situs/bcb
2 16 16 15 Pengiriman Tim Pameran Bersama KoleksiMuseum
Jumlah Pengiriman Tim PameranBersama Koleksi Museum
Prop. Jatim 2 kali 30.000.000 APBD Kab 2 kali
2 16 16 20 Pemeliharaan berkala tempat bersejarah Jumlah benda/situs cagar budaya yangpelihara secara rutin tiap tahun
Kab. Lamongan 3 makam 100.000.000 APBD Kab 3 makam
2 16 16 25 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Jumlah kegiatan Pelestarian danaktualisasi adat budaya daerah
Kab. Lamongan 2 kegiatan 50.000.000 APBD Kab 2 kegiatan
2 16 16 26 Peningkatan Partisipasi Masyarakat DalamPemahaman Nilai Sejarah dan WawasanKebangsaan
Jumlah kegiatan Peningkatan PartisipasiMasyarakat Dalam Pemahaman NilaiSejarah dan Wawasan Kebangsaan
Prop. Jatim 4 kegiatan 20.000.000 APBD Kab 4 kegiatan
2 16 16 27 Rehabilitasi fisik/pelestarian tempat/bangunanbersejarah/purbakala
Jumlah benda/situs cagar budaya yangdirehab
Kab. Lamongan 1 makam 95.000.000 APBD Kab 2 situs/benda cagarbudaya
Paving area makam Syeikh Hisyamudin/MbahSinuwun, Deket
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan - 2
Lokasi Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
Target capaiankinerja
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Prakiraan Maju Tahun 2019
(1)
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
2 16 19 Program Pengembangan Nilai Seni danBudaya
Jumlah penyelenggaraan festival senidan budaya
6 6
2 16 19 1 Pengembangan kesenian dan kebudayaandaerah
-
Pengiriman Tim Kesenian ke Luar Daerah Jumlah kelompok seni yang dikirim keluar daerah
Prop. Jatim 3 grup seni 130.000.000 APBD Kab 3 grup seni
Pentas Periodik Minggu Ceria Jumlah pentas periodik Minggu Ceria Kab. Lamongan 20 kali 30.000.000 APBD Kab 20 kali2 16 19 5 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Jumlah festival seni luar dan dalam
daerah -
- seni lokal dan regional Kab. Lamongan & Prop.Jatim
7 event 180.000.000 APBD Kab 7 event
2 16 19 8 Pengiriman Duta Seni dan Budaya ke TMII Jumlah Pengiriman Duta Seni danBudaya ke TMII
Jakarta 1 kali 170.000.000 APBD Kab 1 kali
2 16 19 9 Peningkatan sarana dan prasarana kesenian dankebudayaan
Jumlah kegiatan Peningkatan saranadan prasarana kesenian dankebudayaan
Kab. Lamongan 4 kegiatan 210.000.000 APBD Kab 3 kegiatan
Festival Lamongan Tempo Doeloe & sewahiburanSewa hiburan HUT RI & Eksibisi SeniPawai Budaya dlm rangka Hari Jadi Prop. JatimSewa hiburan HUT RI (Ds. Pajangan Kec.Sukodadi)
40.000.000
2 16 19 10 Pertunjukan Seni Budaya (Fragmen / KolaborasiSeni) Dalam Rangka Hari Jadi Lamongan (HJL)
Jumlah pertunjukan seni budaya dalamrangka HJL
Kab. Lamongan 2 kegiatan 162.000.000 APBD Kab 2 kegiatan
2 16 19 11 Kirab Pataka Lambang Daerah dan EtalaseBudaya Daerah Dalam Rangka Hari JadiLamongan (HJL)
Jumlah Kirab Pataka Lambang Daerahdan Etalase Budaya Daerah dalamrangka HJL
Kab. Lamongan 3 kegiatan 210.000.000 APBD Kab 3 kegiatan
2 16 19 12 Aktualisasi Kesenian dan Kebudayaan Daerah Jumlah rekonstruksi tari dan kupatan Kab. Lamongan 2 kegiatan 210.000.000 APBD Kab 2 kegiatan2 16 19 13 Promosi dan Festival Wisata Jumlah gelar seni dan budaya Kab. Lamongan 15 kegiatan 750.000.000 APBD Kab 15 kegiatan2 16 19 xx Pembinaan DKL Jumlah kegiatan seni DKL Kab. Lamongan 5 kegiatan 150.000.000 APBD Kab 5 kegiatan2 16 19 xx Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesenian Jumlah pengadaan Sarana dan
Prasarana KesenianDinas Pariwisata danKebudayaan
1 set APBD Kab 1 set
Pengadaan alat musik seni hadrah (Ds. WanarKec. Pucuk)
20.000.000
Pengadaan alat musik (Ds.Sugihrejo, Kec.Sukodadi)
100.000.000
2 16 19 xx Pembangunan gedung kesenian Jumlah gedung kesenian Kab. Lamongan 1 unit . Sumberdana:APBN;
1 unit
2 16 19 xx Pembuatan Duplikat Gamelan Singo MengkokMuseum Sunan Drajat
Jumlah Pembuatan Duplikat GamelanSingo Mengkok Museum Sunan Drajat
Kab. Lamongan 1 set 100.000.000 -
3 2 Pariwisata3 2 15 Program Pengembangan Pemasaran Wisata % Peningkatan jumlah usaha
pariwisata25,25% 34,34%
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan - 3
Lokasi Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
Target capaiankinerja
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Prakiraan Maju Tahun 2019
(1)
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
3 2 15 1 Analisa pasar untuk promosi dan pemasaranobjek pariwisata
- Sumberdana: ;
2 4 15 1 Festival Makanan Khas Menu makanan khas daerah yangdipromosikan
Prop. Jatim 1 kegiatan 40.000.000 APBD Kab 1 kegiatan
3 2 15 2 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasidalam pemasaran pariwisata
Jumlah sarana IT yang dimanfaatkan Dinas Pariwisata danKebudayaan
2 sarana 120.000.000 APBD Kab 2 sarana
3 2 15 5 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan di luar negeri
Jumlah Pelaksanaan promosi pariwisatanusantara di dalam dan di luar negeri
- Sumberdana: ;
2 4 15 5 Penghargaan Anugerah Wisata (AWN),Pelaksanaan Pameran MTF (Majapahit TravelFair)
Prop. Jatim 2 kegiatan 90.000.000 APBD Kab 2 kegiatan
3 2 15 6 Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan ProgramPengembangan Pemasaran Pariwisata
Jumlah usaha pariwisata yang dimonitordan dievaluasi
- Sumberdana: ;
2 4 15 16 Pelaksanaan monitoring ijin usaha pariwisata seKabupaten Lamongan
Kab. Lamongan 1 tahun 25.000.000 APBD Kab 1 tahun
3 2 15 9 Peningkatan Peran Serta Masyarakat di DalamPengembangan Kemitraan pariwisata (PendataanUsaha Pariwisata di Kabupaten Lamongan)
Jumlah ijin usaha pariwisata Kab. Lamongan 1 tahun 30.000.000 APBD Kab 1 tahun
3 2 16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Jumlah destinasi wisata 6 obyek 6 obyek
3 2 16 1 Pengembangan objek pariwisata unggulan - Sumberdana: ;
Makanan satwa dan Khoul Sunan Drajat Jumlah Pengembangan objek pariwisataunggulan
OW. Waduk Gondang &OW. Sunan Drajat
Paciran
2 kegiatan 60.000.000 APBD Kab 2 kegiatan
3 2 16 2 Peningkatan pembangunan sarana danperasarana pariwisata
Jumlah rehab dan pembangunan saranadan prasarana pariwisata
-
Pembuatan kolam renang tempat wisata diMoronyamplung Kec.Kembangbahu
Moronyamplung 1 paket 500.000.000
Rehab keramik pendopo & taman sekitarnya diOW. Waduk Gondang
Brumbung Paciran 2 paket 200.000.000 -
Rehab musholla di Pemandian Air PanasMbumbung
Brumbung Paciran 1 paket 100.000.000 -
Paving Pemandian Air Panas Mbumbung Brumbung Paciran 2 paket 150.000.000 -Rehab Balai Pertemuan areal Makam SunanDrajat
Paciran - - APBD Kab 1 paket
Pembuatan kanopi di area kios Sunan Drajat Paciran - - APBD Kab 1 paketPembuatan parkir roda 3 dan pelebaran pos jagadi Waduk Gondang
Sugio - - APBD Kab 2 paket
3 2 16 3 Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan Jumlah penambahan wahana permainan Kab. Lamongan 1 paket 60.000.000
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan - 4
Lokasi Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
Target capaiankinerja
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Prakiraan Maju Tahun 2019
(1)
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
- Pembuatan fasilitas wisata perkemahan dan outbond di OW. Waduk Gondang
Dinas Pariwisata danKebudayaan
- - APBD Kab 1 paket
- Pembuatan pagar keliling area OW. WadukGondang
Dinas Pariwisata danKebudayaan
- - APBD Kab 1 paket
- Study Kelayakan Desa Wisata Dinas Pariwisata danKebudayaan
- - APBD Kab 1 paket
3 2 16 8 Pengembangan Destinasi Pariwisata Jumlah baliho promosi destinasipariwisata
Kab. Lamongan 8 unit 50.000.000 APBD Kab 8 unit
3 2 17 Program Pengembangan Kemitraan % Peningkatan jumlah tenagaprofesional
77,14% 102,86%
3 2 17 7 Pelatihan pelatih tari tradisional dan Modern Jumlah peserta Pelatihan pelatih taritradisional dan Modern
Dinas Pariwisata danKebudayaan
60 peserta 40.000.000 APBD Kab 60 peserta
3 2 17 10 Pembinaan Desa Wisata / Kelompok SadarWisata
Jumlah peserta Pembinaan Desa Wisata/ Kelompok Sadar Wisata
Kab. Lamongan 60 peserta 30.000.000 APBD Kab 60 peserta
3 2 17 11 Pengembangan Sumber Daya Manusia danProfesionalisme Bidang Pariwisata
Jumlah pemenang Pemilihan DutaWisata (Yak & Yuk) Lamongan
Dinas Pariwisata danKebudayaan
30 orang Yak Yuk 180.000.000 APBD Kab 30 orang Yak Yuk
3 2 17 14 Pengiriman Duta Wisata Raka Raki Jatim Jumlah peserta Pengiriman Duta WisataRaka Raki Jatim
Prop. Jatim 2 orang 30.000.000 APBD Kab 2 orang
3 2 17 xx Sosialisasi/Pembinaan Masyarakat Usaha MikroKecil di wilayah kecamatan Kab. Lamongan
Jumlah Sosialisasi/pembinaanMasyarakat Usaha Mikro Kecil
Dinas Pariwisata danKebudayaan
1 kegiatan 100.000.000 APBD Kab 2 orang
6.497.205.000Total
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan - 5
6.497.205.000
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
(9)
2.000.000
2.000.000
350.000.000
5.000.000
3.200.000
8.125.000
95.000.000
78.000.000
5.000.000
105.000.000
5.000.000
20.000.000
32.300.000
250.000.000
- -
Prakiraan Maju Tahun 2019
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan - 6
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
(9)
Prakiraan Maju Tahun 2019
- - -
150.000.000 65.000.000
30.000.000
25.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
100.000.000
75.000.000
160.000.000
50.000.000
26.000.000
95.000.000
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan - 7
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
(9)
Prakiraan Maju Tahun 2019
-
140.000.000
40.000.000 -
250.000.000
200.000.000
210.000.000
162.000.000
210.000.000
210.000.000 750.000.000 175.000.000 100.000.000
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan - 8
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
(9)
Prakiraan Maju Tahun 2019
-
50.000.000
50.000.000
-
90.000.000
-
45.000.000
50.000.000
-
75.000.000
-
-
-
- 175.000.000
100.000.000 125.000.000
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan - 9
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
(9)
Prakiraan Maju Tahun 2019
250.000.000
230.000.000
100.000.000
75.000.000
60.000.000
50.000.000
200.000.000
50.000.000
50.000.000
6.023.625.000
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan - 10
Pagu : 1.072.500.000
Lokasi Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)4 5 SEKRETARIAT DAERAH4 5 32 Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan
Strategis Perekonomian Daerah4 5 32 1 Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Bidang
PertanianTersusunnya Pedoman IntensifikasiPertanian dan Sosialisasi
Kab. Lamongan 100 Pedoman dan 1Kali Sosialisasi
55.000.000 APBD Kab 100 Pedoman dan 1Kali Sosialisasi
57.750.000
4 5 32 2 Fasilitasi dan koordinasi Penetapan Wilayah IjinUsaha Pertambangan di Kabupaten Lamongan
Prosentase Rekomendasi WIUP yangditerbitkan
Kab. Lamongan 100 % 44.000.000 APBD Kab 100 % 46.200.000
4 5 32 3 Fasilitasi dan Pembinaan Peningkatan Skill UsahaPertambangan di Kabupaten Lamongan
Jumlah Aparatur yang dibina Kab. Lamongan 50 Orang 66.000.000 APBD Kab 50 Orang 69.300.000
4 5 32 5 Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber DayaHutan
Jumlah Pelaksanaan KegiatanMonitoring dan Evaluasi PengelolaanHutan Bersama Masyarakat
Kab. Lamongan 4 kali 55.000.000 APBD Kab 4 kali 57.750.000
4 5 32 6 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyiapan dataHidrologi Potensi Air Bawah Tanah di Kab.Lamongan
Jumlah Data Hasil Sinkronisasi Kab. Lamongan 27 data (27 Kec) 55.000.000 APBD Kab 27 data (27 Kec) 57.750.000
4 5 32 7 Monitoring Dan Evaluasi Penataan PedagangKaki Lima (PK5) Kabupaten Lamongan
Jumlah Pelaksanaan Monev Kab. Lamongan 3 Kali 82.500.000 APBD Kab 3 Kali 86.625.000
4 5 32 8 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KUR Jumlah Pelaksanaan Monev kepadaDebitur Potensial yang Dapat dibiayaiKUR dan Kendala - kendalanya
Kab. Lamongan 4 Kali 66.000.000 APBD Kab 4 Kali 69.300.000
4 5 32 12 Monitoring dan Pengendalian Pemanfaatan AirBawah Tanah untuk Komersial
Jumlah Monitoring Pemanfaatan ABTKomersial
Kab. Lamongan 4 Kali 27.500.000 APBD Kab 4 Kali 28.875.000
4 5 32 13 Monitoring dan Pengendalian UsahaPertambangan Mineral Batuan
Jumlah Monitoring Usaha PertambanganMineral
Kab. Lamongan 4 Kali 27.500.000 APBD Kab 4 Kali 28.875.000
4 5 32 14 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan PupukBersubsidi
Pengawasan Peredaran PupukBersubsidi di Kabupaten Lamongan
Kab. Lamongan 6 kali 55.000.000 APBD Kab 6 kali 57.750.000
4 5 32 15 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan KetahananPangan
Jumlah Pelaksanaan Monev KetahananPangan
Kab. Lamongan 3 Kali Monev 38.500.000 APBD Kab 3 Kali Monev 40.425.000
4 5 32 16 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ProgramDBHCHT
Koordinasi, Evaluasi dan PelaporanDBHCHT
Kab. Lamongan 2 Kali 82.500.000 APBD Kab 2 Kali 86.625.000
4 5 32 24 Sosialisasi dan Koordinasi Pedoman Harga PokokPemerintah Terkait Pengadaan Beras
Jumlah Pedoman yang dicetak sertaSosialisasi dan Koordinasi PelaksanaanADA Gabah
Kab. Lamongan 75 Buku dan 1 kaliSosialisasi
82.500.000 APBD Kab 75 Buku dan 1 kaliSosialisasi
86.625.000
4 5 32 27 Sosialisasi, Fasilitasi dan Koordinasi PemanfaatanListrik Bersubsidi Bagi Masyarakat
Jumlah Fasilitasi Pemanfaatan Listrikdan Peserta Sosialisasi
Kab. Lamongan 2 Kali dan 70 peserta 88.000.000 APBD Kab 2 Kali dan 70 peserta 92.400.000
4 5 32 28 Sosialisasi, Fasilitasi dan PemantauanPemanfaatan Energi Bersubsidi
Jumlah Peserta SosialisasiJumlah Pengawasan dan Pemantauanyang dilakukan
Kab. Lamongan 35 Peserta, 4 Kali 55.000.000 APBD Kab 35 Peserta, 4 Kali 57.750.000
4 5 32 29 Stabilitasi Perekonomian Kabupaten Lamongan Prosentasi Terjaganya Kondisi StabilitasEkonomi Daerah
Kab. Lamongan 100 % 82.500.000 APBD Kab 100 % 86.625.000
4 5 32 30 Fasilitasi kemitraan pengelolaan blok migas tuban Kab. Lamongan 110.000.000 APBD Kab 115.500.000
1.072.500.000 1.126.125.000
Prakiraan Maju Tahun 2019
(1)
Total
Nama PD : Bagian Perekonomian Setda
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
Bagian Perekonomian Setda - 1
Pagu : 555.000.000
Lokasi Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)4 5 SEKRETARIAT DAERAH4 5 25 Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan
Strategis Kerjasama Daerah danPengembangan BUMD
4 5 25 15 Bimbingan Teknis Tatacara Kerjasama BagiBUMD
Jumlah SDM BUMD yang mengikutibimtek tata cara kerjasama
Kab. Lamongan 35 Orang 50.000.000 APBD Kab 35 Orang 52.500.000
4 5 25 17 Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama BUMD Kerjasama antara BUMD Pemkabdengan BUMD Pemprov
Kab. Lamongan 1 Perjanjian 30.000.000 APBD Kab 1 Perjanjian 31.500.000
4 5 25 18 Evaluasi Laporan Keuangan BUMD Jumlah rakor evaluasi laporan keuanganBUMD
Kab. Lamongan 4 BUMD & 1 BLUD 75.000.000 APBD Kab 4 BUMD & 1 BLUD 78.750.000
4 5 25 19 Monitoring BUMD Jumlah BUMD yang di monitoring Kab. Lamongan 4 BUMD & 1 BLUD 50.000.000 APBD Kab 4 BUMD & 1 BLUD 52.500.0004 5 25 20 Bimbingan Teknis Perpajakan bagi BUMD Jumlah pegawai BUMD yang mengikuti
bimtek perpajakanKab. Lamongan 30 orang 50.000.000 APBD Kab 30 orang 52.500.000
4 5 25 21 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaankeuangan BUMD
Jumlah SOP yang tersusun untuk BUMD Kab. Lamongan 2 SOP 50.000.000 APBD Kab 2 SOP 52.500.000
4 5 25 22 Pelaksanaan pembinaan sistem pengelolaankeuangan BUMD
Jumlah Pegawai BUMD yang mengikutipembinaan SPK
Kab. Lamongan 40 Orang 50.000.000 APBD Kab 40 Orang 52.500.000
4 5 25 23 Pelaksanaan Pembinaan Peningkatan KualitasSDM BUMD
Jumlah Pegawai BUMD yang mengikutipembinaan SDM
Kab. Lamongan 40 Orang 50.000.000 APBD Kab 40 Orang 52.500.000
4 5 25 24 Penyusunan Pedoman Good CorporateGovernance (GCG) BUMD
Jumlah Pedoman GCG yang tersusununtuk BUMD
Kab. Lamongan 1 GCG 50.000.000 APBD Kab 1 GCG 52.500.000
4 5 25 25 Bimbingan Teknis Tata Cara Analisa & AuditLaporan Keuangan BUMD
Jumlah Pegawai BUMD yang mengikutibimtek
Kab. Lamongan 30 Orang 50.000.000 APBD Kab 30 Orang 52.500.000
4 5 25 26 Fasilitasi Pengembangan Usaha BUMD Jumlah BUMD luar daerah yang menjaditujuan study banding
Kab. Lamongan 1 Perusda/BUMD 50.000.000 APBD Kab 1 Perusda/BUMD 52.500.000
555.000.000 582.750.000
Prakiraan Maju Tahun 2018
(1)
Total
Nama PD : Bagian Usaha Daerah dan Investasi
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017CatatanPenting
Bagian Usaha Daerah dan Investasi Setda - 2
Pagu :
Lokasi Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
Target capaiankinerja
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)4 5 SEKRETARIAT DAERAH4 5 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4 5 1 19 Penyedia Jasa Administrasi Teknis/Kegiatan Jumlah Tenaga Kontrak Lingkup SetdaYang dibayarkan Gajinya
Bagian Keuangan danAset Setda Kab.Lamongan
40 Orang 469.425.600 40 Orang
4 5 6 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4 5 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD
Jumlah laporan yang disusun Bagian Keuangan danAset Setda Kab.Lamongan
3 laporan 10.000.000 3 laporan
4 5 6 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah laporan yang disusun Bagian Keuangan danAset Setda Kab.Lamongan
1 laporan 10.000.000 1 laporan
4 5 6 4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan yang disusun Bagian Keuangan danAset Setda Kab.Lamongan
1 laporan 10.000.000 1 laporan
4 5 6 6 Penyusunan dokumen Perencanaan dan Evaluasi Jumlah laporan yang disusun Bagian Keuangan danAset Setda Kab.Lamongan
5 laporan 25.000.000 5 laporan
4 5 37 Program Fasilitasi dan Koordinasi KebijakanStrategis Pengelolaan Keuangan dan Aset
4 5 37 17 Fasilitasi Penatausahaan Pengelolaan KeuanganSetda
Jumlah bagian di Setda yang tertibpenatausahaan dan pengelolaankeuangannya
Bagian Keuangan danAset Setda Kab.Lamongan
11 Bagian 110.000.000 11 Bagian
4 5 37 37 Monitoring dan Evaluasi Pajak KendaraanBermotor Milik Pemda
Jumlah kendaraan milik Pemda yangditagihkan
Bagian Keuangan danAset Setda Kab.Lamongan
1500 unit 35.000.000 1500 unit
4 5 37 40 Peningkatan Administrasi Penatausahaan BarangDaerah Di Lingkungan Setda
Jumlah Bagian di Setda yangadministrasi penatusahaan asetnya telahsesuai aturan
Bagian Keuangan danAset Setda Kab.Lamongan
11 Bagian 40.000.000 11 Bagian
4 5 37 44 Peningkatan Penatausahaan PengelolaanKeuangan Setda
Jumlah Bagian di Setda yangadministrasi penatausahaankeuangannya telah sesuai aturan
Bagian Keuangan danAset Setda Kab.Lamongan
11 Bagian 40.000.000 11 Bagian
4 5 37 48 Monitoring, Evaluasi Pendapatan Belanja danPembiayaan
Jumlah laporan realisasi pendapatan danbelanja daerah yang disusun
Bagian Keuangan danAset Setda Kab.Lamongan
12 bulan 75.000.000 12 bulan
4 5 37 49 Peningkatan Kapasitas Aparatur PengelolaKeuangan dan Aset Setda
Jumlah bimtek aparatur pengelolaankeuangan dan aset yang diikuti
Bagian Keuangan danAset Setda Kab.
Lamongan
10 kali 75.000.000 10 kali
Prakiraan Maju Tahun 2019
(1)
Nama PD : Bagian Keuangan dan Aset Setda
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
Bagian Keuangan dan Aset Setda - 1
Lokasi Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
Target capaiankinerja
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Prakiraan Maju Tahun 2019
(1)
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
4 5 37 50 Penyusunan Laporan Barang PenggunadiLingkungan Setda
Jumlah laporan barang penggunalingkup Setda yang disusun
Bagian Keuangan danAset Setda Kab.Lamongan
12 laporan bulanan,2 laporan
semesteran dan 1laporan tahunan
30.000.000 12 laporan bulanan,2 laporan
semesteran dan 1laporan tahunan
4 5 37 51 Peningkatan Kepatuhan dan KetaatanPemungutan dan Penyetoran Pajak Negara
Jumlah pembinaan PPh pasal 21 pajakpribadi yang dilaksanakan
Bagian Keuangan danAset Setda Kab.Lamongan
2 kali pembinaan 40.000.000 2 kali pembinaan
4 5 37 52 Peningkatan Pemantapan Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Lingkup SetdaPemantapan melalui kunjungan kedaerah lain
Bagian Keuangan danAset Setda Kab.Lamongan
1 kali kunjungan dan2 kali pembinaan
50.000.000 1 kali kunjungan dan2 kali pembinaan
4 5 37 53 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Jumlah laporan yang disusun Bagian Keuangan danAset Setda Kab.Lamongan
4 laporan 10.000.000 4 laporan
4 5 37 55 Validasi Data Aset Sekretariat Daerah Jumlah Bagian di Lngkungan Setdayang data asetnya pada KIB sesuaidengan kondisi Riil
Bagian Keuangan danAset Setda Kab.Lamongan
11 bagian 40.000.000 11 bagian
1.069.425.600Total
Bagian Keuangan dan Aset Setda - 2
1.069.425.600
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
(9)
563.310.720
12.000.000
12.000.000
12.000.000
30.000.000
132.000.000
42.000.000
48.000.000
48.000.000
90.000.000
90.000.000
Prakiraan Maju Tahun 2019
Bagian Keuangan dan Aset Setda - 3
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
(9)
Prakiraan Maju Tahun 2019
36.000.000
48.000.000
60.000.000
12.000.000
48.000.000
1.283.310.720
Bagian Keuangan dan Aset Setda - 4
Pagu :
Lokasi Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
Target capaiankinerja
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)4 2 KEUANGAN4 2 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran % unit kerja internal yang terlayani
dengan baik100% 100%
4 2 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terkirimnya surat yang terselesaikan Kab. Lamongan 1812 Materai, 192Amplop & 24 Surat 8.000.000 APBD Kab 1812 Materai, 192
Amplop & 24 Surat4 2 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Dan ListrikTercapainya Sarana Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Lancar Kab. Lamongan 12 Bulan 569.580.000 APBD Kab 12 Bulan
4 2 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan PerizinanKendaraanDinas/Operasional
Kendaraan Dinas/Operasional yangBeroperasi dan Terpelihara dengan Baik
Kab. Lamongan 8 Unit KendaraanRoda 4 dan 19 UnitRoda 2
18.700.000 APBD Kab 8 Unit KendaraanRoda 4 dan 19 UnitRoda 2
4 2 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor YangDibutuhkan
Kab. Lamongan 83 Jenis ATK, 8Jenis PerlengkapanKomputer &Printer dan 1 JenisCek
250.000.000 APBD Kab 83 Jenis ATK, 8Jenis PerlengkapanKomputer &Printer dan 1 JenisCek
4 2 1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan danPenggandaan yang Dibutuhkan Kab. Lamongan
19 Jenis Cetakandan 20 JenisFotokopi
200.000.000 APBD Kab19 Jenis Cetakandan 20 JenisFotokopi
4 2 1 12 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor
Jumlah Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan KantorYang Dibutuhkan
Kab. Lamongan 18 Jenis Alat Listrik 55.000.000 APBD Kab 18 Jenis Alat Listrik
4 2 1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Dibutuhkan Kab. Lamongan 37 Jenis Barang 75.000.000 APBD Kab 37 Jenis Barang
4 2 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan
Jumlah Bahan Bacaan dan Ucapan Iklanyang Dibutuhkan Kab. Lamongan 4 Jenis Surat Kabar
dan 21 Ucapan Iklan 55.000.000 APBD Kab 4 Jenis Surat Kabardan 21 Ucapan Iklan
4 2 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makanan dan Minuman Rapatdan Tamu Yang Dibutuhkan Kab. Lamongan 12 Bulan 125.000.000 APBD Kab 12 Bulan
4 2 1 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
Jumlah Pegawai yang Mengikuti RapatKoordinasi dan Konsultasi KeLuar Daerah
Kab. Lamongan 25 Orang 350.000.000 APBD Kab 25 Orang
4 2 1 19Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan
Jumlah Tenaga Administrasi/TeknisKegiatan, Tenaga Pengamanan danTenaga Kebersihan yang Dibutuhkan
Kab. Lamongan 32 Orang 329.230.320 APBD Kab 32 Orang
4 2 2 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
% prasarana aparatur dengan kondisibaik
100% 100%
4 2 2 4
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas yangDibutuhkan Kab. Lamongan
25 Unit KendaraanRoda 4 dan 100 UnitKendaraan Roda 2
6.750.000.000 APBD Kab25 Unit KendaraanRoda 4 dan 100 UnitKendaraan Roda 2
4 2 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor YangDibutuhkan Kab. Lamongan 20 Unit/Buah 100.000.000 APBD Kab 20 Unit/Buah
Prakiraan Maju Tahun 2019
(1)
Nama PD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - 1
Lokasi Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
Target capaiankinerja
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Prakiraan Maju Tahun 2019
(1)
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
4 2 2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor Yang TerpeliharaDengan Baik Kab. Lamongan 1 Gedung + 1 Taman 225.000.000 APBD Kab 1 Gedung + 1 Taman
4 2 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Jumlah Mobil Jabatan yang DipeliharaDengan Baik Kab. Lamongan 1 Unit Roda 4 50.000.000 APBD Kab 1 Unit Roda 4
4 2 2 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasionalyang Dipelihara Dengan Baik Kab. Lamongan 7 Unit Roda 4 dan 19
Unit Roda 2 175.000.000 APBD Kab 7 Unit Roda 4 dan 19Unit Roda 2
4 2 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung Kantor
Jumlah Perlengkapan Gedung Kantoryang Dipelihara Dengan Baik Kab. Lamongan 8 Buah 50.000.000 APBD Kab 8 Buah
4 2 2 26 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan GedungKantor
Jumlah Peralatan Gedung Kantor YangDipelihara Dengan Baik Kab. Lamongan
52 Unit Komputer, 45Printer dan 15Laptop
50.000.000 APBD Kab52 Unit Komputer, 45Printer dan 15Laptop
4 2 2 28 Pengadaan mebeluair Jumlah Mebelair yang Dibutuhkan Kab. Lamongan 10 Unit/Buah 200.000.000 APBD Kab 10 Unit/Buah4 2 2 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Jumlah Gedung/Aset Pemda yang
Dipelihara Dengan Baik Kab. Lamongan 2 Asset Pemda 375.000.000 APBD Kab 2 Asset Pemda
4 2 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur % aparatur yang disiplin 100% 100%4 2 3 2
Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya Jumlah Pakaian Dinas Yang Dibutuhkan Kab. Lamongan
75 Stel Pakaian Keki,75 Stel Pakaian Batikdan75 Stel Pakaian OlahRaga
120.000.000 APBD Kab
75 Stel Pakaian Keki,75 Stel Pakaian Batikdan75 Stel Pakaian OlahRaga
4 2 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
% tingkatpenyelesaian tugas setelahmengikuti peningkatan kapasitassumberdaya aparatur
100% 100%
4 2 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Peseta Pelatihan dan BimbinganTeknis yang Dikirim Kab. Lamongan 50 Orang 225.000.000 APBD Kab 50 Orang
4 2 6 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
% Jumlah dokumen perencanaan,laporan kinerja dan laporan keuanganyang tepat waktu
100%100%
4 2 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasiKinerja Skpd
Jumlah Dokumen Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja PD yang Diselesaikan
Kab. Lamongan 3 Dokumen 20.000.000 APBD Kab 3 Dokumen
4 2 6 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah Dokumen Laporan Semesteranyang Diselesaikan Kab. Lamongan 1 Dokumen 25.000.000 APBD Kab 1 Dokumen
4 2 6 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Dokumen Pelaporan AkhhirTahun yang Diselesaikan Kab. Lamongan 1 Dokumen 25.000.000 APBD Kab 1 Dokumen
4 2 6 6 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Jumlah Dokumen Perencanaan danEvaluasi yang Diselesaikan Kab. Lamongan 3 Dokumen 30.000.000 APBD Kab 3 Dokumen
4 2 6 8 Monitoring dan Evaluasi Laporan KeuanganSKPD
Jumlah Dokumen Laporan HasilMonitoring dan Evaluasi LaporanKeuangan PD yang Diselesaikan
Kab. Lamongan 1 Dokumen 110.000.000 APBD Kab 1 Dokumen
4 2 6 11Fasilitasi Penyelenggaraan PPKD
Jumlah Laporan dan Penataan DokumenHibah, Bntuan Sosial, Pembiayaan yangDiselesaikan
Kab. Lamongan 12 Bulan 200.000.000 APBD Kab 12 Bulan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - 2
Lokasi Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
Target capaiankinerja
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Prakiraan Maju Tahun 2019
(1)
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
4 2 20 Program Pengelolaan Perencanaan KeuanganDaerah
Jumlah dokumen perencanaankeuangan yang disusun
4 4
4 2 20 1 Penyusunan Analisa Standar Belanja Jumlah Dokumen ASB Tahun 2019 Kab. Lamongan 1 Dokumen 135.000.000 APBD Kab 1 Dokumen4 2 20 2 Penyusunan Standar Satuan Harga Jumlah Dokumen Standar Satuan Harga
Tahun 2019 Kab. Lamongan 1 Dokumen 160.000.000 APBD Kab 1 Dokumen
4 2 20 6 Penyusunan Rancangan Peraturan DaerahTentang Apbd
Jumlah Dokumen Raperda TentangAPBD Tahun Anggaran 2019 yangDisusun
Kab. Lamongan 1 Dokumen 235.920.000 APBD Kab 1 Dokumen
4 2 20 7 Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh TentangPenjabaranApbd
Jumlah Dokumen Rancangan Per-KdhTentang Penjabaran APBD TahunAnggaran 2019 yang disusun
Kab. Lamongan 1 Dokumen 264.080.000 APBD Kab 1 Dokumen
4 2 20 8 Penyusunan Rancangan Peraturan DaerahTentang PerubahanApbd
Jumlah Dokumen Raperda TentangPerubahan APBD TA 2018 yangdisusun
Kab. Lamongan 1 Dokumen 235.920.000 APBD Kab 1 Dokumen
4 2 20 9 Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh TentangPenjabaranPerubahan Apbd
Jumlah Dokumen Rancangan Per-KdhhTentang Penjabaran PerubahanAPBD Tahun 2018 yang disusun
Kab. Lamongan 1 Dokumen 264.080.000 APBD Kab 1 Dokumen
4 2 20 34 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentangPerubahanPeraturan KDH tentang Penjabaran APBD
Jumlah Dokumen RancanganPerubahan Peraturan Kdh Tahun 2018yang disusun
Kab. Lamongan 1 Dokumen 87.000.000 APBD Kab 1 Dokumen
4 2 20 36 Verifikasi RKA dan DPA APBD Jumlah Dokumen RKA dan DPA YangSelaras dengan Dokumen APBD Kab. Lamongan 75 Dok/OPD/PPKD 150.000.000 APBD Kab 75 Dok/OPD/PPKD
4 2 20 38 Verifikasi RKA dan DPPA Perubahan APBD Jumlah Dokumen RKA dan DPPA YangSelaras dengan Dokumen APBD Kab. Lamongan 75 Dok/OPD/PPKD 140.000.000 APBD Kab 75 Dok/OPD/PPKD
4 2 20 55 Dampingan Input RKA, DPA dan DPPA Database Dokumen RKA, DPA danDPPA Yang Tersedia Kab. Lamongan 75 OPD/PPKD 100.000.000 APBD Kab 75 OPD/PPKD
4 2 20 88 Koordinasi dan Penyampaian Informasi KeuanganDaerahtentang APBD
Update Sistem Informasi KeuanganDaerah yang Dilaksanakan Kab. Lamongan 2 Kali Update 62.280.000 APBD Kab 2 Kali Update
4 2 20 90 Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD Jumlah Dokumen PedomanPelaksanaan APBD yang disusun Kab. Lamongan 1 Dokumen 50.000.000 APBD Kab 1 Dokumen
4 2 20 91Sosialisasi Kebijakan Penganggaran KeuanganDaerah
Jumlah Peserta yang MengikutiSosialisasi Sistem PenganggaranKeuangan Daerah bagi SKPD se Kab.Lamongan
Kab. Lamongan 100 Peserta/65 OPD 50.000.000 APBD Kab 100 Peserta/65 OPD
4 2 21 Program Pengelolaan Penatausahaan danAdministrasi Keuangan Daerah
Jumlah Laporan Keuangan BUD yangdisusun
4 4
4 2 21 25Evaluasi Administrasi Perbendaharaan
Jumlah Perjalanan Dinas MonevAdministrasi Perbendaharaan YangDilaksanakan
Kab. Lamongan 52 kali 120.000.000 APBD Kab 52 kali
4 2 21 26 Penyusunan Anggaran Kas Jumlah Anggaran Kas OPD dan PPKDyang Disusun Tepat Waktu Kab. Lamongan 3 kali penyusunan
Anggaran Kas 85.000.000 APBD Kab 3 kali penyusunanAnggaran Kas
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - 3
Lokasi Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
Target capaiankinerja
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Prakiraan Maju Tahun 2019
(1)
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
4 2 21 27Penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD)
Jumlah Penerbitan Dokumen SPDperiode Tribulan Yang Disusun TepatWaktu
Kab. Lamongan 68 PenerbitanDokumen SPD 85.000.000 APBD Kab 68 Penerbitan
Dokumen SPD
4 2 21 28 Peningkatan Pelayanan Pencairan Belanja Skpd Jumlah OPD yang SP2D nya DiterbitkanTepat Waktu Kab. Lamongan 65 OPD 190.000.000 APBD Kab 65 OPD
4 2 21 29 Monitoring Dan Evaluasi Laporan Keuangan Bud Jumlah Dokumen/Laporan Rekonsiliasidan Pelaporan Yang Disusun Kab. Lamongan 14 Laporan 75.000.000 APBD Kab 14 Laporan
4 2 21 31 Dampingan Implementasi Gaji Jumlah OPD yang SP2D Gaji nyaDiterbitkan secara tepat waktu Kab. Lamongan 65 OPD 60.000.000 APBD Kab 65 OPD
4 2 21 39 Penyusunan Laporan Realisasi Dana AlokasiKhusus
Jumlah Penyelesaian Laporan RealisasiPenyerapan DAK yang Disusun Kab. Lamongan 4 laporan 90.000.000 APBD Kab 4 laporan
4 2 21 42Dampingan Implementasi Spp, Spm Dan Sp2D Jumlah OPD Yang Mengikuti Pembinaan
Input SPP, SPM dan SP2D Kab. Lamongan 65 OPD 110.000.000 APBD Kab 65 OPD
4 2 21 57 Sosialisasi dan Pemeliharaan Penerapan SistemAplikasi GajiSkala Nasional
Jumlah OPD Yang Melakukan Sosialisasidan Pembinaan SistemAplikasi Gaji
Kab. Lamongan 65 OPD 125.000.000 APBD Kab 65 OPD
4 2 21 63
Penatausahaan Laporan Keuangan BUD
Jumlah Laporan Posisi Kas Pada RKUDPer Hari KerjaDalam Satu Tahun yang Disusun TertibWaktu
Kab. Lamongan 240 Laporan 85.000.000 APBD Kab 240 Laporan
4 2 21 74Sistem Informasi Pengelolaan Kas SKPD danPPKD
Jumlah Dokumen Hasil PenginputanData Rencana Kas Bualanan padaSistem Aplikasi Keuangan Dalam SatuTahun Anggaran
Kab. Lamongan 136 Dokumen 100.000.000 APBD Kab 136 Dokumen
4 2 21 91 Optimalisasi Fungsi Sistem AplikasiPerbendaharaan BUD
Jumlah OPD Yang Ter Up Date PadaAplikasi Kab. Lamongan 65 OPD 95.000.000 APBD Kab 65 OPD
4 2 21 92Fasilitasi Penerimaan dan Laporan KonfirmasiDana Transfer
Jumlah Jenis Penyiapan DokumenAdministrasi Keuangan yangDisyaratkan Guna Penyaluran danaTransfer ke RKUD
Kab. Lamongan 14 Jenis Dokumen 95.000.000 APBD Kab 14 Jenis Dokumen
4 2 21 93 Update Aplikasi Perbendaharaan Aplikasi Penunjang Rekonsiliasi danPelaporan Kab. Lamongan 1 Aplikasi 75.000.000 APBD Kab 1 Aplikasi
4 2 22 Program Pengelolaan Pelaporan KeuanganDaerah
Jumlah dokumen laporan keuangandaerah yang disusun
4 4
4 2 22 10 Penyusunan Rancangan Peraturan DaerahTentangPertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd
Jumlah Dokumen PerdaPertanggungjawaban PelaksanaanAPBD Tahun2017 yang Disusun
Kab. Lamongan 1 Dokumen 350.000.000 APBD Kab 1 Dokumen
4 2 22 11 Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh TentangPenjabaranPertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd
Jumlah Dokumen Per-Kdh TentangPenjabaran PertanggungjawabanPelaksanaan Pelaksanaan APBD Tahun2017 yang Disusun
Kab. Lamongan 1 Dokumen 225.000.000 APBD Kab 1 Dokumen
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - 4
Lokasi Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
Target capaiankinerja
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Prakiraan Maju Tahun 2019
(1)
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
4 2 22 20 Dampingan Implementasi Sistem AkuntansiPemerintahDaerah
Jumlah Dampingan Sistem AplikasiAkuntansi Akrual Yang Tersedia Kab. Lamongan 64 SKPD 160.000.000 APBD Kab 67 SKPD
4 2 22 22 Penyusunan Pelaporan Keuangan SemesteranKonsolidasi
Jumlah Dokumen Laporan KeuanganSemesteran Konsolidasi yangDisusun
Kab. Lamongan 1 Dokumen 135.000.000 APBD Kab 1 Dokumen
4 2 22 41 Monitoring Pelaksanaan PenatausahaanKeuangan Pada Skpd
Jumlah SKPD yang Menyusun DokumenLaporan Pertanggugjawaban Kab. Lamongan 64 SKPD 250.000.000 APBD Kab 67 SKPD
4 2 22 66 Penyusunan Laporan Informasi Keuangan DaerahDan AgenSistem Informasi Keuangan Daerah
Jumlah Dokumen Laporan InformasiKeuangan Daerah Yang Disusun Kab. Lamongan 22 Laporan 120.000.000 APBD Kab 22 Laporan
4 2 22 75 Penyusunan Laporan Keuangan TribulananKonsolidasi
Jumlah Dokumen Laporan TribulananKonsolidasi Tahun 2018 Kab. Lamongan 16 Laporan 85.000.000 APBD Kab 16 Laporan
4 2 22 xx Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Meningkatnya kualitas PengelolaanKeuangan Daerah Kab. Lamongan 134 Peserta 90.000.000 APBD Kab 134 Peserta
4 2 22 xx Pelatihan Teknis Sistem Akuntansi Pemerintahan Meningkatnya kualitas PengelolaanKeuangan Daerah Kab. Lamongan 11 Tenaga Akuntansi 70.000.000 APBD Kab 11 Tenaga Akuntansi
4 2 22 xx Penyusunan Sistem Pengendalian InternPengelolaan Keuangan dan Aset Tersusunnya Sistem Pengendalian Intern Kab. Lamongan Peraturan Bupati 80.000.000 APBD Kab Peraturan Bupati
4 2 23 Program Tertib Administrasi dan OptimalisasiPengelolaan Barang Milik Daerah
Jumlah dokumen laporan barangdaerah yang disusun
4 4
4 2 23 16
Analisa Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Penilaian Barang Milik Daerahyang Belum Ditaksir Harga Perolehan Kab. Lamongan
5 Penilaian (penilaianGedung, Tanah,Irigasi, Jalan danBarang)
80.000.000 APBD Kab
5 Penilaian (penilaianGedung,Tanah,Irigasi, Jalandan Barang)
4 2 23 30 Monev Tim Penghapusan dan PemindahtangananBarangMilik Daerah
Pendataan dan Inventarisasi UsulanPenghapusan Barang Milik Daerah YangDilaksanakan
Kab. Lamongan 65 OPD 70.000.000 APBD Kab 65 OPD
4 2 23 32Bimbingan Teknis Penatausahaan Barang OPD Jumlah OPD yang Mengikuti Pembinaan
Manajemen Pengelolaan Barang OPD Kab. Lamongan 65 OPD 150.000.000 APBD Kab 65 OPD
4 2 23 33 Penyusunan Juknis Pengelolaan Barang MilikDaerah
Jumlah Perbup, Sk dan PeraturanPengelolaan Barang Milik Daerah YangDisusun
Kab. Lamongan 3 Juknis 80.000.000 APBD Kab 3 Juknis
4 2 23 34
Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah
Jumlah Laporan Neraca Asset SecaraAplikatif danPertanggungjawaban PengelolaanBarang Milik Daerah Yang Disusun
Kab. Lamongan 2 Laporan 150.000.000 APBD Kab 2 Laporan
4 2 23 35
Peningkatan Pemanfaatan Barang Daerah
Penjualan Barang dan PemanfaatanBarang Milik Daerah, AdministrasiPerjanjian Sewa dan Pinjam Pakai BMDYang Dimanfaatkan
Kab. Lamongan 65 OPD 100.000.000 APBD Kab 65 OPD
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - 5
Lokasi Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
Target capaiankinerja
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Prakiraan Maju Tahun 2019
(1)
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
4 2 23 xx Penyusunan Laporan Mutasi Barang Dan LaporanPengadaan
Penyusunan Laporan Mutasi danLaporan Pengadaan Kab. Lamongan 65 OPD 50.000.000 APBD Kab 65 OPD
4 2 23 xx Pengamanan Aset Tanah Milik PemerintahDaerah
Jumlah Papan Tanda KepemilikanTanah Pemda Yang Terpasang Kab. Lamongan 15 Unit 60.000.000 APBD Kab 15 Unit
4 2 23 xx Monitoring Dan Evaluasi Asset/ Barang Daerah Survey Pengamanan Barang MilikDaerah (BMD) Kab. Lamongan 30 lokasi BMD 50.000.000 APBD Kab 30 lokasi BMD
4 2 23 xx Review RKBU dan RTBU Laporan RKBU dan RTBU yang disusun Kab. Lamongan 65 OPD/1 PPKD 35.000.000 APBD Kab 65 OPD/1 PPKD
4 2 23 xx
Konsolidasi Pelaporan Penatausahaan BarangMilik Daerah
Jumlah Konsolidasi Laporan danPemberian Tunjangan PenghasilanKepada Pentausahaan Barang OPD(Pengurus barang, pembantu pengurusbarang dan pengurus barang pembantu)Yang Diterima
Kab. Lamongan
65 Pengurus barang,7 pembantupengurus barang,181 pengurus barangpembantu untuk 12bulan
750.000.000 APBD Kab
65 Pengurus barang,7 pembantupengurus barang,181 pengurus barangpembantu untuk 12bulan
17.229.790.320Total
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - 6
17.229.790.320
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
(9)
8.400.000
599.000.000
19.635.000
262.500.000
210.000.000
57.750.000
78.750.000
57.750.000
131.250.000
367.500.000
345.692.000
8.000.000.000
100.000.000
Prakiraan Maju Tahun 2019
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - 7
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
(9)
Prakiraan Maju Tahun 2019
225.000.000
50.000.000
175.000.000
50.000.000
50.000.000
200.000.000
375.000.000
120.000.000
225.000.000
20.000.000
25.000.000
25.000.000
30.000.000
110.000.000
200.000.000
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - 8
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
(9)
Prakiraan Maju Tahun 2019
135.000.000
160.000.000
235.920.000
264.080.000
235.920.000
264.080.000
87.000.000
150.000.000
140.000.000
100.000.000
62.280.000
50.000.000
50.000.000
120.000.000
85.000.000
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - 9
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
(9)
Prakiraan Maju Tahun 2019
85.000.000
190.000.000
75.000.000
60.000.000
90.000.000
110.000.000
125.000.000
85.000.000
100.000.000
95.000.000
95.000.000
75.000.000
350.000.000
225.000.000
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - 10
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
(9)
Prakiraan Maju Tahun 2019
160.000.000
135.000.000
250.000.000
120.000.000
85.000.000
90.000.000
70.000.000
80.000.000
80.000.000
70.000.000
150.000.000
80.000.000
150.000.000
100.000.000
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - 11
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
(9)
Prakiraan Maju Tahun 2019
50.000.000
80.000.000
75.000.000
50.000.000
750.000.000
18.642.507.000
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - 12
Pagu :
Lokasi Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
Target capaiankinerja
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)4 2 KEUANGAN4 2 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran % unit kerja internal yang terlayani
dengan baik100% 100%
4 2 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim Kab Lamongan Materai 960 buah,amplop 300 buah
7.875.000 APBD Materai 960 buah,amplop 300 buah
4 2 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya AirDan Listrik
Jumlah rekening yang terbayarkan Kab Lamongan 3 jenis 483.990.355 APBD 3 jenis
4 2 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan PerizinanKendaraan Dinas/Operasional
Jumlah STNK yang terlunasi Kab Lamongan mobil dinas 4x,sepeda motor 16x
16.800.000 APBD mobil dinas 4x,sepeda motor 16x
4 2 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah pengadaan ATK Kab Lamongan 74 ATK, 1 Jenis Cek 94.381.145 APBD 74 ATK, 1 Jenis Cek
4 2 1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Jumlah pengadaan barang cetakan danpenggandaan
Kab Lamongan 16 cetakan 84.000.000 APBD 16 cetakan
4 2 1 12 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlahpengadaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
Kab Lamongan 17 Jenis 15.750.000 APBD 17 Jenis
4 2 1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah pengadaan peralatan kebersihandan perlengkapan kantor
Kab Lamongan 19 Jenis 15.750.000 APBD 19 Jenis
4 2 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Kab Lamongan 8 Surat Kabar 10.500.000 APBD 8 Surat Kabar
4 2 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah pengadaan makanan danminuman
Kab Lamongan 3.306 kotak 25.000.000 APBD 3.306 kotak
4 2 1 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
Jumlah koordinasi dan konsultasi Kab Lamongan 15 kali 30.000.000 APBD 15 kali
4 2 1 19 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan Jumlah Pegawai tenaga honorer,tenagaadministrasi/teknis kegiatan, tenagapengamanan, sopir yang menerimagaji/honor
Kab Lamongan 23 orang 217.931.790 APBD 23 orang
4 2 2 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
% Sarana prasarana aparatur dengankondisi baik
100% 100%
4 2 2 4 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional
Kab Lamongan 1 Mobil APV 220.000.000 APBD 1 Mobil APV
4 2 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan perlengkapangedung kantor
Kab Lamongan 40 kursi lipat3 Almarirotary Filling
31.500.000 APBD 40 kursi lipat3 Almarirotary Filling
4 2 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan peralatan gedungkantor
Kab Lamongan 2 Laptop, 1komputer, 1 printer
31.500.000 APBD 2 Laptop, 1komputer, 1 printer
4 2 2 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala mobiljabatan
Kab Lamongan 1 Mobil Dinas 36.750.000 APBD 1 Mobil Dinas
4 2 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkalakendaraan dinas dan operasional
Kab Lamongan 5 Mobil Dinas 63.000.000 APBD 5 Mobil Dinas
4 2 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung Kantor
Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkalaperlengkapan gedung kantor
Kab Lamongan 13 Komputer25 Printer10 Laptop
21.000.000 APBD 13 Komputer25 Printer10 Laptop
Prakiraan Maju Tahun 2019
(1)
Nama PD : Badan Pendapatan Daerah
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
Badan Pendapatan Daerah - 1
Lokasi Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
Target capaiankinerja
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Prakiraan Maju Tahun 2019
(1)
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
4 2 2 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan GedungKantor
Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkalaperalatan gedung kantor
Kab Lamongan 12 bulan 21.000.000 APBD 12 bulan
4 2 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur % Aparatur yang disiplin 100% 100%4 2 3 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
PerlengkapannyaJumlah Pengadaan pakaian dinas dankelengkapannya
Kab Lamongan 130 Pcs Pakaian 36.718.500 APBD 130 Pcs Pakaian
4 2 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
% tingkatpenyelesaian tugas setelahmengikuti peningkatan kapasitassumberdaya aparatur
100% 100%
4 2 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pegawai yang mengikutiPendidikan/ pelatihan formal
Kab Lamongan 10 orang 100.000.000 APBD 10 orang
4 2 6 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
% Jumlah dokumen perencanaan,laporan kinerja dan laporan keuanganyang tepat waktu
100% 100%
4 2 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja Skpd
Jumlah dokumen laporan capaian kinerjaSKPD yang tersusun
Kab Lamongan 1 Dok. 5.000.000 APBD 1 Dok.
4 2 6 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah dokumen laporan keuangansemesteran SKPD yang tersusun
Kab Lamongan 1 Dok. 5.000.000 APBD 1 Dok.
4 2 6 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen laporan keuanganakhir tahun SKPD yang tersusun
Kab Lamongan 1 Dok. 5.000.000 APBD 1 Dok.
4 2 6 6 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Jumlah dokumen laporan dokumenperencanaan dan evaluasi SKPD yangtersusun
Kab Lamongan 1 Dok. 15.000.000 APBD 1 Dok.
4 2 17 Program Peningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah
Prosentase Peningkatan Pajak Daerah 62% 81%
4 2 17 1 Pemeliharaan Aplikasi E-PBB Jumlah aplikasi E-PBB Kab Lamongan 1 Aplikasi 50.000.000 APBD 1 Aplikasi4 2 17 2 Intensifikasi Penagihan dan Monitoring Air Tanah,
Reklame, dan PBBJumlah Intensifikasi penagihan danmonitoring Air Tanah, Reklame, dan PBB
Kab Lamongan 16 Dinas Penghasil &27 kecamatan
100.000.000 APBD 16 Dinas Penghasil &27 kecamatan
4 2 17 3 Operasional Pemungutan PBB Jumlah bantuan transport penyisiranPBB
Kab Lamongan 820.000 WP 2.315.150.000 APBD 820.000 WP
4 2 17 4 Stimulasi Percepatan Pelunasan PBB Prosentase pelunasan PBB Kab Lamongan 100% 225.000.000 APBD 100%4 2 17 5 Pemeliharaan Aplikasi E-Reklame dan Panggung
ReklameJumlah Aplikasi dan panggung reklameyang terpelihara
Kab Lamongan 1 Aplikasi dan 5Panggung reklame
150.000.000 APBD 1 Aplikasi dan 5Panggung reklame
4 2 17 6 Stimulasi percepatan pelunasan Pajak Daerah Jumlah Kecamatan dan desa/kelurahanlunas Pajak tepat waktu
Kab Lamongan 27 Kecamatan dan474 Desa/ Kelurahan
350.000.000 APBD 27 Kecamatan dan474 Desa/ Kelurahan
4 2 17 7 Pemeliharaan Aplikasi Zona BPHTB Jumlah aplikasi Zona BPHTB Kab Lamongan 1 Aplikasi 35.000.000 APBD 1 Aplikasi4 2 17 8 Intensifikasi Pajak Daerah Dasar Pelaporan Jumlah obyek pajak yang memenuhi
targetKab Lamongan 8 Jenis Pajak Daerah 100.000.000 APBD 8 Jenis Pajak Daerah
4 2 17 9 Penyusunan Buku Profil Pajak Dasar Pelaporan Jumlah buku profil pajak daerah dasarpelaporan
Kab Lamongan 25 Buku 30.000.000 APBD 25 Buku
4 2 24 Program Pendataan Wajib Pajak Prosentase Peningkatan JumlahWajib Pajak
0,002% 0,003%
Badan Pendapatan Daerah - 2
Lokasi Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
Target capaiankinerja
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Prakiraan Maju Tahun 2019
(1)
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
4 2 24 1 Mutasi Penggabungan Pemecahan danPenghapusan SPPT PBB-P2
Jumlah jenis pajak yang validasi Kab Lamongan 1 jenis pajak 100.000.000 APBD 1 jenis pajak
4 2 24 2 Kelangsiran obyek Pajak Bumi Dan Bangunan Jumlah terupdatenya data objek PBB Kab Lamongan 19200 WP 1.000.000.000 APBD 19200 WP4 2 24 3 Penyusunan Daftar Biaya Komponen Bangunan
(DBKB) Sebagai Dasar Perhitungan PBB UntukObyek Bangunan
Jumlah dokumen DBKB Kab Lamongan 1 Dokumen 50.000.000 APBD 1 Dokumen
4 2 24 4 Pemutakhiran Peta Sistem informasi Geografis Jumlah pemeliharaan aplikasi Peta SIG Kab Lamongan 1 Aplikasi 75.000.000 APBD 1 Aplikasi4 2 24 5 Penilaian atas properti dan obyek bangunan Pajak
Bumi Bangunan (kerjasama dengan KPPPRATAMA)
Jumlah kecamatan yang disurvey Kab Lamongan 4 Kecamatan 55.000.000 APBD 4 Kecamatan
4 2 24 6 Penyediaan Sarana dan prasarana Pajak Bumidan Bangunan
Jumlah tercetaknya Blanko PBB-P2 Kab Lamongan 900.000 OP 510.000.000 APBD 900.000 OP
4 2 24 7 Penyusunan Buku Klasifikasi dan Besaran NJOPsebagai Dasar Pengenaan PBB Kab.Lamongan
Jumlah dokumen klasifikasi dan NJOP Kab Lamongan 1 dokumen 100.000.000 APBD 1 dokumen
4 2 24 8 Pendistribusian SPPT dan DHKP PBB seKecamatan se Kabupaten Lamongan
Jumlah Kecamatan Yang mendapatkanDistribusi SPPT, DHKP PBB-P2
Kab Lamongan 27 Kecamatan 25.000.000 APBD 27 Kecamatan
4 2 24 9 Validasi Pajak Daerah Dasar Pelaporan Jumlah survey pengawasan validasi Kab Lamongan 27 Kecamatan 175.000.000 APBD 27 Kecamatan4 2 24 10 Pendistribusian SPTPD Jumlah OP yang mendapatkan SKPD Kab Lamongan 8 OP 75.000.000 APBD 8 OP4 2 24 11 Pelaksanaan penyusunan harga pasar tanah
kabupaten lamongan (penaksiran harga)Jumlah dokumen harga pasar tanah Kab Lamongan 1 Dokumen 145.000.000 APBD 1 Dokumen
4 2 24 12 Pendataan Subyek/ Obyek Pajak Daerah DasarPelaporan
Jumlah Pendataan Subyek/Obyek Pajak Kab Lamongan 8 Jenis Pajak Daerah 150.000.000 APBD 8 Jenis Pajak Daerah
4 2 24 13 Penyediaan Sarana Prasarana Pemungutan PajakDaerah Dasar Pelaporan
Jumlah sarana prasarana pajak daerah Kab Lamongan 8 Jenis Pajak Daerah 300.000.000 APBD 8 Jenis Pajak Daerah
4 2 25 Program Perencanaan dan PengawasanPendapatan Daerah
Tingkat prosentase kenaikanpenerimaan Pendapatan Asli Daerah(PAD)
15% 27%
4 2 25 1 Gerakan Sadar Pajak Jumlah peserta sosialisasi Kab Lamongan 450 orang 275.000.000 APBD 450 orang4 2 25 2 Penyeleseian Keberatan Keringanan Pajak
DaerahJumlah jenis keberatan pajak yangditangani
Kab Lamongan 11 Jenis Pajak 55.000.000 APBD 11 Jenis Pajak
4 2 25 3 Penyusunan Database Pajak Daerah Jumlah dokumen Database PajakDaerah
Kab Lamongan 1 paket 60.000.000 APBD 1 paket
4 2 25 4 Pengawasan Dan Pengendalian PemungutanPajak Daerah
Jumlah pengawas Kab Lamongan 32 orang 600.000.000 APBD 32 orang
4 2 25 5 Pemeliharaan Aplikasi Simpada Jumlah aplikasi SIMPADA Kab Lamongan 1 Aplikasi 35.000.000 APBD 1 Aplikasi4 2 25 7 Fasilitasi Percepatan Penerimaan Bantuan
Keuangan PropinsiJumlah Buku Sosialisasi tentang DanaBagi Hasil Propinsi
Kab Lamongan 400 buku 82.500.000 APBD 400 buku
4 2 25 8 Penyusunan Buku dan Prosedur PemungutanPajak Daerah
Jumlah SOP Aplikasi Pajak Daerah Kab Lamongan 11 SOP 100.000.000 APBD 11 SOP
4 2 25 9 Studi Orientasi Pendapatan Daerah Jumlah Studi Orientasi RegulasiPendapatan Daerah
Kab Lamongan 2 Kab 50.000.000 APBD 2 Kab
4 2 25 10 Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah Jumlah Organisasi Perangkat Daerah(OPD) Penghasil Pendapatan Daerahyang dievaluasi
Kab Lamongan 25 OPD 50.000.000 APBD 25 OPD
Badan Pendapatan Daerah - 3
Lokasi Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
Target capaiankinerja
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Prakiraan Maju Tahun 2019
(1)
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018CatatanPenting
9.016.096.790Total
Badan Pendapatan Daerah - 4
9.016.096.790
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
(9)
8.268.750
508.189.872
17.640.000
99.100.203
88.200.000
16.537.500
16.537.500
11.025.000
30.000.000
35.000.000
217.931.790
220.000.000
33.075.000
33.075.000
38.587.500
66.150.000
22.050.000
Prakiraan Maju Tahun 2019
Badan Pendapatan Daerah - 5
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
(9)
Prakiraan Maju Tahun 2019
22.050.000
40.500.000
100.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
15.000.000
50.000.000105.000.000
2.430.907.500
236.250.000157.500.000
367.500.000
36.750.000105.000.000
31.500.000
Badan Pendapatan Daerah - 6
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
(9)
Prakiraan Maju Tahun 2019
105.000.000
1.050.000.00050.000.000
75.000.00057.750.000
535.500.000
105.000.000
26.250.000
183.750.00078.750.000
152.250.000
157.500.000
315.000.000
288.750.00057.750.000
63.000.000
600.000.000
40.000.00086.625.000
105.000.000
50.000.000
50.000.000
Badan Pendapatan Daerah - 7
KebutuhanDana/Pagu Indikatif
(9)
Prakiraan Maju Tahun 2019
9.407.200.615
Badan Pendapatan Daerah - 8
Rencana Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan HewanKabupaten Lamongan Tahun 2018
1
BAB ILATAR BELAKANG
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah atau Renja OPD adalah Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam RenjOPD memuat
Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong pertisipasi masyarakat. Penyusunan
Renja OPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, dan
Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2000, tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517)
Proses Penyusunan Renja OPD disusun dengan berpedoman pada Renstra
OPD dan mengacu kepada RKPD, yang memuat kebijakan program dan kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunannya dimulai dari Forum
OPD dan hasil Musrenbang Kecamatan, dilanjutkan Musrenbang Kabupaten, kemudian
disusun menjadi RKPD Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah) yang dalam
pelaksanaannya berfungsi sebagai dasar penyusunan RAPBD (Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Rencana Kerja OPD (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Lamongan Tahun 2018 disusun sebagai Dokumen Perencanaan Program dan
Kegiatan Pembangunan Tahunan, yang memberikan Arah Kebijakan, Strategi
Pembangunan dan Program Pembangunan khususnya di Bidang Peternakan di Kabupaten
Lamongan.
1.1 Dasar HukumLandasan idiil dari Rencana Kerja OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 adalah Pancasila dan Landasan Konstitusional
adalah UUD 1945, sedangkan Landasan Operasional adalah meliputi seluruh ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan Pembangunan
Kabupaten Lamongan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan diantaranya :
Rencana Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan HewanKabupaten Lamongan Tahun 2018
2
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang, Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang, Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438)
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang, Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata cara Pelaksanaan Tugas
dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di
Wilayah Provinsi
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata cara Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di
Wilayah Provinsi
Rencana Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan HewanKabupaten Lamongan Tahun 2018
3
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Presiden
Republik Indonesia Nomor4833),
13. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
14. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaandoman
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembang Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1/E);
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2014-
2019 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3/D; Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 39)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) KabupateLamongan
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Lamongan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Lamongan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-
2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2016-2021.
Rencana Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan HewanKabupaten Lamongan Tahun 2018
4
1.2 Maksud dan TujuanMaksud dibuatnya Renja OPD Tahun 2018 adalah memberi arah yang jelas
dan mampu memetakan kebutuhan berbagai sumber di bidang Peternakan dan
Kesehatan Hewan selama setahun ke depan secara jelas dan transparan yang akan
digunakan sebagai Acuan atau Pedoman dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan
Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Lamongan.
Tujuannya adalah untuk mempermudah melaksanakan kegiatan selama
setahun kedepan terutama dalam rangka melayani masyarakat di bidang Peternakan
dan Kesehatan Hewan sehingga sumberdaya yang ada di masyarakat dapat dikelola
secara maksimal dimana pada gilirannya mampu mewujudkan Visi dan Misi Dinas.
1.3 Sistematika PenulisanSistematika penulisan Renja OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Lamongan adalah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23
Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2014. dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I Latar Belakang,
a) Dasar Hukum,
b) Maksud dan Tujuan
c) Sistematika Penulisan.
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalua) Evaluasi Pelaksaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD,
b) Analisis Kinerja Pelayanan OPD,
c) Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD,
d) Review terhadap RKPD
e) Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
BAB III Tujuan dan Sasaran Renja OPDa) Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
b) Tujuan dan Sasaran Renja SKPD,
BAB IV Program dan Kegiatan Tahun 2018
BAB V PENUTUP
Rencana Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan HewanKabupaten Lamongan Tahun 2018
5
BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPDKeberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan pada Tahun 2016 ditentukan
dari Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan RENJA Tahun
bersangkutan dari APBD Kabupaten Lamongan. Adapun Program dan Kegiatan yang
dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan Pagu anggaran yang
ditetapkan pada Tahun 2016 sebagai berikut :
1. Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan dinas
- Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Banguna
Kantor
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- Penyediaan Jasa Adm nistrasi/ Teknis Kegiatan
Penyelesaian pekerjaa : 100%
Anggaran : Rp. 723.830.500,-
Realisasi : Rp. 655.011.916,-
Prosentase Realisasi : 90,49%
2. Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
Kegiatan : - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- Pengadan Mebeler
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Penyelesaian pekerjaan : 100%
Anggaran : Rp. 300.000.000,-
Rencana Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan HewanKabupaten Lamongan Tahun 2018
6
Realisasi : Rp. 300.00.000,-
Prosentase Realisasi : 100,00%
3. Program : Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.
Kegiatan : - Pendidikan dan Pelatihan Keluar
Penyelesaian pekerjaan : 100%
Anggaran : Rp. 40.000.000,-
Realisasi : Rp. 36.240.000,-
Prosentase Realisasi : 90,60%
4. Program : Program Peningkatan pengembangan system capaian kinerja dan
keuangan
Kegiatan : - Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja
- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- Forum SKPD
- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi
Penyelesaian pekerjaan : 100%
Anggaran : Rp. 50.000.000,-
Realisasi : Rp. 48.358.000,-
Prosentase Realisasi : 96,72%
5. Program : Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Peternakan
Kegiatan : - Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Peternakan
Penyelesaian pekerjaan : 100%
Anggaran : Rp. 25.000.000,-
Realisasi : Rp. 25.000.000,-
Prosentase Realisasi : 100,00%
6. Program : Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan
Kegiatan : - Sosialisasi Ketentuan Penyelenggaraan Rumah Potong Hewan
Penyelesaian pekerjaan : 100%
Anggaran : Rp. 80.000.000,-
Realisasi : Rp. 79.470.000,-
Prosentase Realisasi : 99,34%
7. Program : Program Pencegahan dan Penangulangan Penyakit Ternak.
Kegiatan : - Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit menular ternak.
- Pengamatan Penyakit dan Pelayanan Aktif Kesehatan Ternak
- Pengawasan Lalu-lintas Ternak/ Pengiriman Ternak
- Pengelolaan Limbah Rumah Potong Hewan
- Optimalisasi Laboratorium Kesehatan Hewan
Rencana Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan HewanKabupaten Lamongan Tahun 2018
7
- Monitoring dan Pembinaan Pemotongan Hewan Qurban
- Pengadaan Sarana dan Prasarana RPH dan RPU
Penyelesaian pekerjaan : 100%
Anggaran : Rp.1.072.500.000,-
Realisasi : Rp.1.061.573.750,-
Prosentase Realisasi : 98,98%
8. Program : Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.
Kegiatan : - Pembibitan dan Perawatan Ternak
- Pengadaan Pakan dan Obat-obatan Ternak di Demoplot Mantup
- Penguatan Ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil
tembakau (IHT) Budidaya Ternak Kambing PE
- Penguatan Ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil
tembakau (IHT) Budidaya Ternak Ayam Petelur
- Penguatan Ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil
tembakau (IHT) Budidaya Ternak Sapi Cross hasil IB
- Pengembangan Agribisnis Peternakan (Pengembangan Sapi Bibit)
- Pengembangan Agribisnis Peternakan (Pengembangan Sapi
Potong)
- Pengembangan Agribisnis Peternakan (Pembibitan Sapi Potong)
- Penguatan Pakan Penggemukan Sapi Potong
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak dan Pos IB
- Budidaya Penggemukan Sapi Potong.
Penyelesaian pekerjaan : 100%
Anggaran : Rp. 5.379.150.000,-
Realisasi : Rp. 5.230.644.878,-
Prosentase Realisasi : 97,24%
9. Program : Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Kegiatan : - Fasilitasi Kerjasama Regional Pengembangan Peternakan
(Fasiulitasi PMI Sapi Bibit, Sapi Potong, Kambing/Domba)
- Fasilitasi Kerjasama Kemitraan antara Pelaku Usaha dengan
Dinas
- Pengolahan Informasi Permintaan Pasar dan Hasil Produksi
Peternakan
- Promosi hasil Produksi Peternakan
Penyelesaian pekerjaan : 100%
Anggaran : Rp. 180.000.000,-
Realisasi : Rp. 177.264.500,-
Prosentase Realisasi : 98,48%
Rencana Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan HewanKabupaten Lamongan Tahun 2018
8
10. Program : Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
Kegiatan : - Penataan Sentra Peternakan Rakyat (SPR)
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna
- Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Tepat Guna
- Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Tepat Guna
- Introduksi Pengolahan Hasil Peternakan
- Penguatan Kelembagaan Kelompok Peternak
- Pengadaan Chopper
- Pengadan Timbangan Ternak
Penyelesaian pekerjaan : 100%
Anggaran : Rp. 500.000.000,-
Realisasi : Rp. 470.013.600,-
Prosentase Realisasi : 94,00%
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan menyadari
bahwa masih ada kelemahan atau kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk
mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan Evaluasi terhadap apa yang
telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/ kegagalan tersebut sebagai
umpan balik/ feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Hasil Evaluasi realisasi
kegiatan dapat disimpulkan sebagai berikut :
a. Realisasi Program/ kegiatan semuanya telah memenuhi target kinerja hasil /keluaran
yang direncanakan.
b. Faktor-faktor yang menyebabkan terpenuhinya atau melebihinya target kinerja program/
kegiatan adalah perencanaan yang matang berstruktur dalam penyusunan rencana
kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai
harapa, terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.
c. Implikasi yang timbul terhada[p target capaian program renstra PD, adalah
terlaksananya setiap program/ kegiatan yang sudah ditentukan dalam dokumen renstra
PD dengan Indikator Peningkatan Produksi dan Konsumsi Hasil Peternakan.
d. Kebijakan/ tindakan perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan
adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan
program dan kegiatan dengan memberikan argumentasi yang mengarah pada
pengembangan pelayanan dan optimalisasi sumber daya peternakan dengan
memberikan Introduksi Pengenalan Teknologi Baru.
Dalam Pencapaian Kinerja seluruh program telah dilaksanakan dan diarahkan
untuk mencapai indikator sasaran, maka Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja
Tahun 2016 telah diperoleh Capaian-capaian sebagaimana Tabel. 2.1, berikut :
Rencana Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan HewanKabupaten Lamongan Tahun 2018
12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPDDinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan mempunyai
tugas pokok melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan
tugas disentralisasi dalam bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan .
Dalam melaksanakan Tugas, Dinas Peternaka dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan teknis dan strategis di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Peternakan
dan Kesehatan Hewan.
c. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
d. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Tugas dan
fungsinya.
Dalam hal memberikan pelayanan terhadap masyarakat Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan belum memiliki Standart Pelayanan Minimal (SPM) yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki tahapan
serta prosedur dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat khususnya masyarakat
peternak di Kabupatern Lamongan baik dari kelompok peternak serta maupun pengusaha
bidang peternakan. Menggunakan SOP (Standart Operasi Prosedur) berfungsi sebagai
acuan dan informasi kepada masyarakat guna memberikan kemudahan akses dan
pelayanan terhadap peternak.
Untuk dapat dilakukan Analisis terhadap hasil kinerja DinasPeternakan dan
Kesehatan Hewan, maka pada saat penyusunan Rencana Kinerja pada awal tahun
ditetapkan standar pencapaian kinerja pelayanan OPD,
Selanjutnya Analisis Akuntabilitras kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi
faktor – faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya
dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan untuk
meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Pencapaian Kinerja
Pelayanan SKPD, dapat dilihat sebagaimana Tabel. 2.2. berikut :
Rencana Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan HewanKabupaten Lamongan Tahun 2018
14
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPDa. Proses Perencanaan Pembangunan dalam rangka pencapaian kinerja
Pembangunan.Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan di susun melalui Proses Perencanaan
Sebagai berikut, Di awali dengan Penyusunan Rancangan Renja OPD, yakni melalui
Persiapan, pengumpulan data dan informasi, Analisis gambaran pelayanan OPD,
Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, Perumusan,
Tujuan dan sasaran, kemudian Perumusan Kegiatan Prioritas.
Penyusunan Rancangan Renja OPD di Sinkronkan dengan Kebijakan
Nasional dan Provinsi, kemudian Penyempurnaan Rancangan Renja dengan hasil
Musrenbang Kecamatan, dan
Penetapan Renja OPD adalah dari Penyusunan Rancangan, dibawa ke
Musrenbang RPKD, kemudian menjadi Perumusan Rencana akhir RKPD, kemudian
Penyesuaian Rancangan Renja Perangkat Daerah di Verifikasi kemudian Pengesahan
dan di tetapkan menjadi Penetapan Renja OPD oleh Kepala OPD.
b. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugasdan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan.
Dalam penyelenggaranan Pemerintahan Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan masih terdapat Hambatan dan
Permasalahan dalam Pelayanan pada masyarakat. diantaranya :
1. Sekretariat
Kurang Optimalisasai pelayanan kegiatan teknis maupun administrasi terutama
di wilayah UPT, mengingat UPT yang dibentuk sangat terbatas ( 5 UPT yang
harus menjangkau 27 wilayah Kecamatan, bahkan ada 1 UPT yang
membawahi 8 kecamatan).
Prasarana dan Sarana Dinas kurang memadai dalam memfasilitasi
pelaksanaan kegiatan Dinas.
Alokasi anggaran APBD belum dapat memenuhi kebutuhan percepatan
pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
2. Bidang Produksi dan Budidaya
Penurunan Populasi ternak sapi, akibat tingginya pemotongan ternak betina
produktif dan meningkatnya pengeluaran ternak keluar Kabupaten.
Menurunnya minat peternak pembudidaya sapi, akibat rendahnya harga jual
sapi karena masih adanya importasi sapi bakalan dan daging beku.
Rencana Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan HewanKabupaten Lamongan Tahun 2018
15
Penyebaran ternak belum merata, akibat dari panataan ternak melalui Dana
Revolving kurang optimal.
Belum terciptanya Kawasan peternakan sesuai spesifikasi ternak, akibat
minimnya pendanaan dari pemerintah..
3. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Masih belum terbebasnya Kabupaten Lamongan dari Penyakit Avian Influenza
(Flu Burung) pada Unggas, akibat kurangnya sarana dan prasarna operasional
pembebasan penyakit.
Kurangnya pengetahuan peternak tentang Obat hewan, akibatnya
menggunakan obat hewan secara sembarangan dan tidak tertib
penggunaannya sesuai petunjuk.
Belum adanya produksi daging yang ASUH, akibat belum adanya Rumah
Potong Hewan yang Represesntatif dan Hygien.
Harga komoditi ternak rendah, akibat masih adanya Import Ternak dan Daging.
4. Bidang Agribisnis
Masih rendahnya pengetahuan pihak swasta terhadap Peraturan
Belum optimalnya penerapan Perundangan, akibat kurangnya Sosialisasi
Peraturan per-undangan pada masyarakat.
Harga Produksi peternakan masih rendah, akibat rendahnya kualitas
penanganan
Nilai tukar hasil produksi perternakan, belum sesuai dengan jerih payah
Masih rendahnya mutu produksi peternakan, akibat belum adanya penanganan
secara higienis
Belum dilakukan peningkatan mutu dengan sentuhan teknologi.
5. Bidang Penyuluhan
Kurang adanya Pelatihan bagi Penyuluh dalam rangka Peningkatan Kualitas
Penyuluh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan.
Kurangnya Tenaga Penyuluh yang ada di Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan Kabupaten Lamongan.
Prasarana dan Sarana Dinas kurang memadai dalam memfasilitasi
pelaksanaan kegiatan Penyuluhan.
Alokasi anggaran APBD untuk Penyuluhan bidang Peternakan belum dapat
memenuhi kebutuhan percepatan pengembangan Peternakan dan Kesehatan
Hewan.
Rencana Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan HewanKabupaten Lamongan Tahun 2018
16
c. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi kepala daerahUntuk mewujudnya Visi dan Misi Kepala Daerah melalui Dinas Peternakan
dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan diperlukan adanya suatu rumusan yang
menjadi tonggak kunci penentu keberhasilan.
Berdasarkan Analisis Internal maupun Eksternal rumusan Faktor Kunci penentu
keberhasilan untuk mencapai Visi, Misi adalah sebagai berikut :
a. Menciptakan Aparatur Pemerintah yang kompeten, kredible, Inovatif, melalui
peningkatan kapasitas SDM, peningkatan disiplin dan profesionalisme pegawai.
b. Membangun komitmen pemerintah daerah untuk mengoptimalkan peningkatan
kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat peternakan.
c. Jumlah Penduduk yang besar diimbangi dengan peningkatan kulitas SDM adalah
merupakan Modal Dasar Pembangunan Peternakan.
d. Pengelolaan sumberdaya alam dengan menerapkan teknologi tepat guna
mendukung Pembangunan Peternakan.
e. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam mendukung penyelenggaraan
pemerintahan yang baik serta memberikan pelayanan yang Prima.
d. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Peternakan danKesehatan Hewan Kabupaten Lamongan
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan Dan
Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan dipengaruhi oleh Kondisi umum terdiri dari :
1. Kondisi Internala. Letak Geografis yang strategis
b. Potensi sumber daya alam yang cukup melimpah
c. Potensi sumber manusia, baik secara kuantitatif maupun kualitatif cukup
tersedia.
d. Peluang kemitraan usaha yang terbuka luas
e. SDM Aparatur pelayanan Kesehatan hewan dan Inseminasi buatan yang
trampil.
f. Struktur Organisasi yang belum mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
g. Aplikasi Teknologi tepat guna yang sesuai dengan kondisi daerah.
h. Kualitas pengetahuan dan ketrampilan SDM yang belum memadai guna
mendukung penghapusan ketertinggalan Pembangunan dengan daerah lain.
i. Pelayanan Bidang Peternakan dan Kesehatan hewan yang belum Optimal.
j. Sarana dan prasarana penunjang tugas yang belum memadai.
k. Sistem Distribusi barang, dan jasa serta perlindungan konsumen yang belum
Efektif.
Rencana Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan HewanKabupaten Lamongan Tahun 2018
17
2. Kondisi Ekternala. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan yang mendukung terciptanya Iklim
Usaha Peternakan yang kondusif.
b. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mendukung terciptanya Kawasan-
kawasan Peternakan.
c. Peluang kerjasama Lembaga pengkajian, Perguruan Tinggi, Lembaga
Swadaya Masyarakat, Dinas/Instansi dan daerah lain terbuka luas.
d. Tersedianya Teknologi Tepat guna yang ramah lingkungan
e. Adanya persaingan dengan daerah lain, terutama daerah sekitar.
f. Masih rendahnya Jiwa Kewirausahaan/ Kewiraswastaan
e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untukditindak lanjuti.a. Perlunya penambahan sumber daya manusia, karena adanya petugas yang purna
tugas.
b. Perlunya adanya Perlindungan Kemitraan usaha bidang peternakan,
c. Perlunya peningkatan SDM Aparatur untuk pelayanan Kesehatan hewan dan
Inseminasi buatan.
d. Perlunya Sarana dan prasarana penunjang tugas yang memadai,
e. Perlunya Sistem distribusi barang dan jasa serta perlindungan konsumen yang
Efektif.
f. Perlunya Peraturan Daerah untuk mendukung usaha Peternakan.
g. Perlunya Teknologi Tepat Guna yang ramah lingkungan.
h. Perlunya ditingkatkan kerjasama dengan Lembaga pengkajian, Perguruan Tinggi,
dan Dinas/ Instansi dan daerah lain.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPDReview ini terhadap Rancangan Awal RKPD merupakan pembanding antara Rancangan
awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan yang hasil telaahan. Adapun Hasil Review
sebagaimana Tabel. 2.3. berikut :
Rencana Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan HewanKabupaten Lamongan Tahun 2018
22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakata. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/ kegiatan usulan pemangku
kepentingan tersebut diperoleh.Proses Penyusunan Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Lamongan Tahun 2018 dalam penganggaran kinerja didasarkan atas
kegiatan-kegiatan yang berpihak pada masyarakat peternakan yang dituangkan dalam
Program sesuai Visi dan Misi Kepala Daerah yang ada di RPJMD yang diterjemahkan
dalam Tujuan dan Sasaran Program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Lamongan.
Usulan Anggaran ini disesuaikan dengan target RPJMD Tahun 2018 dan
berpedoman pada Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang memuat
kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh
Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Dalam Penyusunan Perencanaan Anggaran Tahun 2018 ini dimulai dari
Forum Perangkat Daerah, yang mana Forum OPD merupakan sarana musyawarah untuk
merencanakan pembangunan Peternakan di Kabupaten Lamongan. Forum ini terdiri dari
Para pelaku peternakan diantaranya Pengusaha, Peternak, Kelompok Peternak, Praktisi
bidang peternakan dari Perguruan tinggi. Dari hasil musyawarah ini diperoleh Program-
program sesuai yang sesuai dengan Pemangku Kepentingan yang kemudian disimpulkan
berdasarkan prioritas untuk Program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Lamongan.
Adapun Usulan Program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018
sebagaimana Tabel berikut :
Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Tahun 2018
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan
No Program / Kegiatan Lokasi Volume Catatan(1) (2) (4) (5) (6)
I Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Ternak1 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Kab. Lamongan 1 paket2 Pengamatan penyakit dan pelayanan aktif kesehatan ternak Kab. Lamongan 1 paket3 Pengawasan Perdagangan Ternak antar daerah Kab. Lamongan 1 paket4. Pengelolaan Limbah Rumah Potong Hewan Kec.Babat,Pucuk
Lamongan3 unit
5. Optimalisasi Laboratorium Keswan Kab. Lamongan 250 sample 50.000.0006. Monitoring dan Pembinaan Pemotongan Hewan Qurban Kab. Lamongan 27 Kec.7. Revitalisasi Puskeswan Kab. Lamongan 1 paket8. Pengadaan sarana dan prasarana puskeswan Kab. Lamongan 5 paket
Rencana Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan HewanKabupaten Lamongan Tahun 2018
23
9. Pembangunan sarana dan prasarana RPH dan RPU Kab. Lamongan 1 unit10. Pengendalian dan pencegahan pemotongan sapi betina
produktif di RPHKab. Lamongan 50 ek
II Peningkatan Produksi Hasil Peternakan1. Pembibitan dan perawatan ternak (Optimalisasi IB) Kab. Lamongan 1000 ekor2 Pengadaan pakan dan obat-obatan Ternak di Demoplot Mantup UPT Pembibitan 12 bulan4 Penguatan Ekonomi masyarakat di lingkungan Industri Hail
Tembakau (IHT) Budidaya Kambing PEKec.Tikung,Turi,Kd.pring,GlagahDeket,Kb.bahu
150 ekor
5 Penguatan Ekonomi masyarakat di lingkungan Industri HailTembakau (IHT) Budidaya Ayam Petelur
Kec.Sukorame,Kg.pring, Bluluk
4000 ekor
6 Pengembangan Agribisnis Peternakan Sapi Bibit Kec.Tikung,Babat, Sambeng
40 ekor
7 Pengembangan Agribisnis Peternakan Sapi Potong Kec.Mantup,Bluluk, Modo
120 ekor
8 Pengembangan Agribisnis Peternakan Itik Petelur Kec.Solokuro danBrondong
3000 ekor
9 Pembinaan Agribisnis Peternakan bagi rumah tangga miskin dikabupaten Lamongan
Kab. Lamongan 27 Kec.
III Peningkatan Pemasaran produksi hasil peternakan1. Fasilitasi Kerjasama Regional (Fasilitas PMI Sapi Bibit,PMI Sapi
Potong,PMI Kambing/Domba)Kab. Lamongan 45 kelompok
2 Fasilitasi kerjasama kemitraan antara pelaku usaha Kab. Lamongan 2 kali3 Sosialisai sertifikasi produk peternakan Kab. Lamongan 1 kali4 Pengolahan informasi permintaan pasar aras hasil produksi
peternakan masyarakatKab. Lamongan 12 bulan
5 Promosi atas hasil produksi peternakan (Gerakan konsumsiProtein Hewani, asal ternak)
Kab. Lamongan 2000 bok
IV Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan tepat guna1 Penenataan sentra peternakan rakyat (SPR) Kec. Solokuro,
Kedungpring2 kelompok
2 Kegiatan penyuluhan teknologi peternakan tepat guna Kab. Lamongan 7 kali3. Pelatihan dan bimbingan teknologi peternakan tepat guna Kab. Lamongan 7 kali4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Tepat Guna
PeternakanKec.Mantup,Modo,Sambeng,Tikung,Babat,Ngimbang
22 unit
5 Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna(Sosialisasi Ketentuan Penyelenggaran Rumah Potong Hewan)
Kab. Lamangan 4 kali
V Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah1 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik peternakan Kab. Lamongan 1 dokumen
Selain dari hasil Forum OPD Usulan Program dan Kegiatan Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan, juga berasal dari hasil Musrenbang
Kecamatan, kemudian diperingkatkan berdasarkan prioritas, sehingga didapat data
sebagai berikut :
Rencana Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan HewanKabupaten Lamongan Tahun 2018
24
Tabel. 2.5
Pemeringkatan Prioritas Program dan Kegiatan Usulan Masyarakat
Hasil Musrenbang Kecamatan
No Kegiatan
Kriteria
TotalSkor
UrutanPrioritas
Kesesuaiandengan
Rancanganawal RKPDKabupaten
/ Kota
MempercepatPencapaian
SPM
Dukunganpada
pemenuhanhak dasar
rakyat lintasKecamatan
Dukungannilai
tambahlintasa
Kecamatan
Lain-Lain
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 PengembanganAgribisnis Sapi Bibit 3 2 3 3 - 11 1
2 PengembanganAgribisnis Sapi Potong 3 2 3 3 - 11 1
3 PengembanganAgribisnis Kambing PE 3 2 3 3 - 11 1
4 PengembanganAgribisnis AyamPetelur
2 2 2 3 - 9 3
5 PengembanganAgribisnis Itik Petelur 3 2 2 3 - 10 2
6 Pengadaan pakanternak di DemoplotMantup
3 2 3 3 - 11 1
7 Fasilitasi PMI SapiPotong, Sapi Bibit,Kambing/Domba
3 2 3 3 - 11 1
8 Pengadaan Chooper 2 1 2 2 - 7 59 Pengadaan Biogas 3 1 2 2 - 8 4
10 Gerakan konsumsiprotein hewani asalternak
2 1 2 2 - 7 5
-
Dari hasil Musrenbang tiap-tiap Kecamatan kemudian ditindaklanjutkan ke
Musrenbang Kabupaten, kemudian menjadi RKPD sebagai dasar menyusun RAPBD,
kemudian dilanjut KUA dan PPAS, kemudian dilanjut dengan RKA.
RAK kemudian diajukan kepada BPKAD Pemerintah Daerah Kabupaten dan diteliti oleh
Tim Anggaran Eksekutif untuk dinilai kelayakannya (berdasarkan urgensi dan
ketersediaan dana) diakomodasi dalam RAPBD yang kemudian dipelajari oleh Panitia
Anggaran Legislatif dan mendapatkan respon dari semua komisi dan fraksi dalam
Pembahasan, dan turun berupa DPA.
Rencana Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan HewanKabupaten Lamongan Tahun 2018
25
b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu pentingpenyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD
Semua Usulan Anggaran ini disesuaikan dengan target RPJMD Tahun 2018
sesuai dengan Tugas pokok dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Lamongan.
Usulan Anggaran melalui Program dan Kegiatan yang di tuangkan pada Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018, sebagaimana Tabel berikut :
Rencana Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan HewanKabupaten Lamongan Tahun 2018
30
BAB IIITUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi3.1.1 Kebijakan Nasional
Arah Kebijakan Pertanian secara Nasional khususnnya di bidang
Peternakan adalah mewujudkan Swasembada Daging, dengan beberapa Program
diantaranya :
a. Program Utama
Meningkatkan Ketahanan Pangan
Meningkatkan keragaman produksi dan konsumsi pangan masyarakat
Meningkatkan kesejahteraan petani
b. Strategi Utama
Pengembangan Sistem Intergrasi Tanaman dengan Ternak
Pengembangan Kawasan Peternakan Unggulan
Pengembangan Agribisnis Peternakan Sapi Potong
Pelaksanaan UPSUS SIWAB dan Penanganan Gangguan Reproduksi
Pengembangan dan Intensifikasi Hijauan Pakan Ternak
3.1.2 Kebijakan ProvinsiSedangkan Strategi Kebijakan Pemerintah Provinsi di bidang Peternakan
dengan Strategi sebagai berikut :
a. Strategi Utama
Intensifikasi kualitas peternakan melelui komoditas, sumberdaya manusia,
sarana dan prasarana.
Meningkatkan usaha penanganan pasca panen, dan pengolahan hasil
peternakan
Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan peternak secara berkelanjutan
dan terpadu
b. Kebijakan
Peningkatan produksi dan produktivitas peternakan untuk meningkatkan
surplus bahan pangan, guna memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat dan
bahan baku industri pengolahan (Agroindustri)
Peningkatan mutu produk peternakan yang manan dikonsumsi masyarkat
yang memenuhi stardart kesmavet, kesrawan dan kesehatan hewan
Revitalisasi sarana dan prasarana peternakan dan kesehatan hewan
Rencana Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan HewanKabupaten Lamongan Tahun 2018
31
Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia peternakan dan kesehatan
hewan
Perluasan dan pengembangan produk peternakan meliputi penambahan
komoditas, prioritas dari semula 12 menjadi 15, side product, dan waste
product
Penetapan kawasan sentra peternakan berdasarkan potensinya
Peningkatan kualitas pengolahan hasil peternakan
Optimalisasi dan pemberdayaan kelembagaan peternak untuk meningkatkan
akses terhadap faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran maupun
akses permodalan.
3.1.3 Kebijakan KabupatenKebijakan dalam RPJMD yang ingin diterapkan Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan sesuai Visi dan Misinya yaitu :
”Terwujudnya Lamaongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
Kebijakan-kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan di
Kabupaten Lamongan, melalui :
a. Kebijakan Strategi
Memanfaatkan semua Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia
Mengembangkan Fungsi kelembagaan dan tata kerja organisasi
Memberikan kepastian hukum melalui penegakan peraturan
Menciptakan mekanisme pasar di bidang peternakan
b. Kebijakan Teknis Operasional
Peningkatan produksi peternakan
Peningkatan populasi ternak
Peningkatan konsumsi bahan pangan asal ternak
Pengembangan usaha perbaikan gizi keluarga.
Peningkatan pengamanan ternak dari penyakit
Peningkatan pengendalian pemotongan hewan betina produktif
Peningkatan pemberdayaan ”IPTEK” bidang peternakan
Peningkatan Investasi dan promosi produk peternakan.
Rencana Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan HewanKabupaten Lamongan Tahun 2018
32
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPDTujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016 - 2021
merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, sebagai hasil akhir yang
akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu jangka waktu 1 (satu) tahun.
Adapun Tujuan RPJM Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan
Tahun 2016 - 2021, sebagai berikut : “Meningkatkan kinerja peternakan didukungpeningkatan produksi peternakan dan konsumsi masyarakat”
Adapun Sasaran dari Tujuan ada 2, yakni :
1. Meningkatnya produksi hasil peternakan2. Meningkatnya konsumsi hasil peternakan terutama daging dan telur.
No TUJUAN SASARAN INDIKATOR Target sasaran kinerja2016 2017 2018 2019 2020 2021
1. Meningkatkankinerjapeternakandidukungpeningkatanproduksipeternakan dankonsumsimasyarakat
Meningkatnyaproduksi hasilternak
% Peningkatanproduksi daging 7,43 10,43 13,43 17,43 20,43 23,43
% Peningkatanproduksi telur 2,29 4,29 6,29 8,29 10,29 12,29
Meningkatnyakonsumai hasilpeternakanterutamadaging dantelur
% Peningkatankonsumsi daging 12,29 12,79 13,29 13,79 14,29 14,79
% Peningkatankonsumsi telur 10,14 11,14 12,14 13,14 14,14 15,14
Rencana Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan HewanKabupaten Lamongan Tahun 2018
33
BAB IVPROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018
Program Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan
akan terus berlanjut dan diprioritaskan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan., Untuk menindaklanjuti dan menjabarkan
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamongan, maka direncanakan dengan 4 (empat) Program
Prioritas, yaitu :
1. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular ternak.
2. Program peningkatan produksi hasil peternakan.
3. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
4. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan.
4.1 Program dan KegiatanKegiatan secara terinci masing-masing Program dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Program peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan MenularKegiatan pokok yang dilakukan :
a. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
b. Pengamatan penyakit dan pelayanan aktif kesehatan ternak
c. Pengawasan perdagangan ternak antara daerah
d. Pengelolaan Limbah Rumah Potong Hewan
e. Optimalisasi Laboratorium Kesehatan Hewan
f. Monitoring dan Pembinaan Pemotongan Hewan Qurban
g. Revitalisasi Puskeswan
h. Pengadaan sarana dan prasarana Puskeswan
i. Pembangunan sarana dan prasarana RPH dan RPU
2. Program peningkatan produksi hasil peternakan/ Pembinaan Lingkungan SosialBidang Peternakan (DBHCHT)Kegiatan pokok yang dilakukan :
a. Pembanguanan sarana dan prasarana pembibitan ternak
b. Pembibitan dan perawatan ternak (Optimalisasi IB)
c. Pengadaan pakan dan obat-obatan ternak di Demoplot Mantup
d. Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri hasil Tembakau (IHT),
Budidaya Kambing PE
e. Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri hasil Tembakau (IHT),
Budidaya Ayam Petelur
f. Pengembangan Agribisnis Peternakan Sapi Bibit
g. Pengembangan Agribisnis Peternakan Sapi Potong
Rencana Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan HewanKabupaten Lamongan Tahun 2018
34
h. Pengembangan Agribisnis Peternakan bagi Rumah Tangga Miskin di Kabupaten
Lamongan.
3. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan,Kegiatan pokok yang dilakukan :
a. Fasilitasi Kerjasama Regional (Fasilitasi PMI Sapi Bibit, PMI Sapi potong, PMI
Kiambing/Domba)
b. Fasilitasi Kerjasama Kemitraan antara pelaku usaha dan Dinas
c. Sosialisasi Sertifikasi produk peternakan
d. Pengolahan Informasi permintaan Pasar dan hasil produk peternakan masyarakat
e. Promosi atas hasil produksi peternakan (Gerakan Konsumsi Protein Hewani asal
Ternak)
4. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan.Kegiatan pokok yang dilakukan :
a. Penataan Sentra Peternakan Rakyat (SPR)
b. Kegiatan Penyuluhan teknologi peternakan tepat guna
c. Pelatihan dan bimbingan penerapan teknologi peternakan tepat guna
d. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
e. Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna (Sosialisasi ketentuan
penyelenggaraan Rumah Potong Hewan)
4.2 Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awalRKPD
Rumusan program dan kegiatan ada yang tidak sesuai dengan Rancangan Awal
RKPD, hal ini dikarenakan penyesuaian dengan Pagu anggaran serta Prioritas Program yang
ada di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Program dari Pemerintah Daerah dan
Program Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur maupun Program Nasional maupun Program
Provinsi
4.3 Tabel rencana program dan kegiatan PenjelasanDalam rangka mengoptimalkan Program-program tersebut diatas tentu Kegiatan-
kegiatannya tetap sebagai kelanjutan dari Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamongan setiap
tahun, Adapun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan sebagaimana Tabel. berikut :
Rencana Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan HewanKabupaten Lamongan Tahun 2018
39
BAB VP E N U T U P
Renja OPD atau Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten
Lamongan merupakan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berisi
Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatanya yang mengarah pada pencapaian Visi
dan Misi RPJMD.
Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan tahun 2018
merupakan gambaran kegiatan Dinas yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu setahun
kedepan. Gambaran kegiatan ini merupakan kegiatan-kegiatan yang telah disesuaikan
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan daerah, sehingga seluruh program yang direncakan selama setahun kedepan,
dan kegiatan-kegiatannya merupakan turunan dari program-program yang ada didalam
Permendagri No. 13 tahun 2006.
Dalam Uraian Renja OPD ini kami sajikan mulai dari Bab I sampai Bab IV, yang
disimpulkan berupa Pelaksanaan Program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Lamongan, dan disesuaikan dengan target Renstra Tahun 2016 – 2021 untuk
Pelaksanaan Pembangunan lima tahun kedepan.
Demikian Rencana Kerja OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten
Lamongan Tahun 2018 ini dibuat, semoga dapat tercapai apa yang diinginkan dan dapat
bermanfaat kepada masyarakat peternakan.
SURAT KEPUTUSANKEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN LAMONGAN_________________________________________________________
NOMOR : 188/ / Kep/413.114/2017
TENTANG
PENETAPAN TIM TEKNISKEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN (RENJA)
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGANTAHUN ANGGARAN 2018
KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWANKABUPATEN LAMONGAN
Menimbang : a. Bahwa untuk kelacaran pelaksanaan Kegiatan PenyusunanRencana Kerja Tahunan (RENJA) di Dinas Peternakan danKesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 dipandangperlu menunjuk Tiem Teknis dengan keputusan Kiepala DinasPeternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan.
b. Bahwa para personil yang ditunjuk dalam keputusan inidipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugastersebut.
Mengingat : 1 Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004, tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004, Nomor 10, tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesdia Nomor 4421;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan Daerah;
3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentangPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8;
4 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan, Nomor 03 Tahun 2008tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah KabupatenLamongan;
5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan, Nomor 31 Tahun 2008tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas;
6 Peraturan daerah Kabupaten lamongan, Nomor 3 Tahun 2016,tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah (RPJMD)Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021.
MEMUTUSKAN :
MenetapkanPERTAMA : Menunjuk dan Menetapkan Tim Teknis Kegiatan Penyusunan Rencana
Kerja Tahunan (RENJA) Tahun 2018 pada Dinas Peternakan danKesehatan Hewan Kabupaten Lamongan.
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGANDINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Jl. Kombes Pol. M. Duryat No. 18 Lamongan - Kode Pos. 62217Telp. (0322) 321030 Fax. (0322) 312264 E-mail : [email protected]
Website : www.lamongankab.go.id
KEDUA : Bahwa Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATUmempunyai tugas dan tanggungjawab merencanakan program kerjayang harus dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah DinasPeternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan satu tahunkedepan, yakni Tahun 2018.
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam diktumKEDUA bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan ataspelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Peternakan danKesehatan Hewan Kabupaten Lamongan.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabiladikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan SuratKeputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikanmaupun perubahan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : LamonganPada Tanggal : Desember2017
TEMBUSAN Yth. :1. Bpk. Bupati Lamongan2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan3. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lamongan4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Kab. Lamongan5. Sdr. Kabag. Pembangunan Setda Kab. Lamongan
Kepala Dinas Peternakan danKesehatan Hewan Kab. Lamongan
Ir. SUKRIYAH, MMPembina Utama Muda
NIP. 19621211 199203 2 002
Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Peternakan danKesehatan Hewan Kabupaten LamonganNomor : 188/ /Kep/ 413.114/2017Tanggal : Desember2017
DAFTAR NAMA TIM TEKNISKEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN (RENJA) TAHUN 2018
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN
No Nama Jabatan Dalam Dinas Jabatan Dalam Kegiatan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Ir. Sukriyah, MM
Drs. Bu’u Bruno, M.Si
M. Aminul Wahib, S.Pt, MM
Hartatik, S.Pt
Drh. Jaka Susila
Drh. Puji Hermawan
Drh. Sumarsono
Ir. Nanuk Qomariyati, MM
Ebid Beny Putra, A.Md, S.Pt
Kepala Dinas
Sekretaris
Kasubag Program dan Evaluasi
Kasubag Keuangan dan Aset
Kabid Produksi dan Budidaya
Kabid Kesehatan Hewan
Kabid Agribisnis
Kabid Penyuluhan
Staf
Penanggung Jawab
Koordinator
Ketua
Sekretaris
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Kepala Dinas Peternakan danKesehatan Hewan Kab. Lamongan
Ir. SUKRIYAH, MMPembina Utama Muda
NIP. 19621211 199203 2 002
Target Realisasi TingkatRealisasi (%)
Realisasicapaian
Tingkatcapaian (%)
2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10=(5+7+9) 11 12
1 2 01
2 01 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Prosentase unit kerja internal yang terlayani denganbaik
100%
2 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah pemenuhan jasa surat menyurat buah 9.750 1.272 1.472 1.569 106 1.560 1600 102%2 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya
air dan listrikJumlah pemenuhan jasa listrik dan telepon rekening 3 3 3 3 100 3 3 100%
2 01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinankendaraan Dinas Operasional
Jumlah pemeiharaan dan perijinan kendaraan dinasoperasional
unit 201 22 26 30 115 30 30 100%
2 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah pemenuhan alat tulis kantor item 41 41 41 41 100 41 41 100%2 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaanJumlah pemenuhan cetakan dan penggandaan jenis 54 4 6 7 116 8 10 125%
2 01 01 12 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah alat listrik yang disediakan item 49 7 8 8 100 8 8 100%
2 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Jumlah pemenuhan surat kabar dan peraturanperundang - undangan
item 24 4 4 4 100 4 4 100%
2 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman : rapattamu
Jumlah pemenuhan makanan dan minuman dos 3.600 600 600 650 108 650 675 103%
2 01 01 18 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Jumlah pemenuhan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
kali 230 30 35 40 114 40 42 105%
2 01 01 19 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknislainnya
Jumlah tenga administrasi atau teknis kegiatan orang 116 11 11 21 190 21 21 100%
2 01 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur Prosentase Prasarana aparatur dengan kondisi baik 100%
2 01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah pengadaan gedung kantor unit - - - - - 1 1 100%2 01 02 05 Pengadaan Kendaraaan Dinas/Operasional Jumlah kendaran yang diadakan unit - - - - - 2 2 100%
2 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor unit 56 8 8 16 200 16 16 100%2 01 02 10 Pengadaan meubelair Jumlah pengadaan meubelair unit 285 50 70 70 100 50 50 100%2 01 02 22 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Jumlah pemeliharaan gedung kantor item 21 2 6 6 100 6 6 100%2 01 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah mobil pejabatan yang dipelihara item 22 2 2 2 100 4 4 100%2 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasionalJumlah kendaraan dinas/operahsional yang dipelihara item 34 4 4 4 100 6 6 100%
2 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor
Jumlah peralatan kantor yang dipelihara unit 24 4 4 4 100 4 4 100%
Catatan
Perkiraan Realisasi capaiantarget program/kegiatan
Renstra SKPD s/d Tahun 2017(tahun berjalan/ n-1)
1
Satuan
Targetprogram/kegiatanRealisasi
Renja SKPDtahun 2017
(tahun
Urusan Pertanian
Target dan realisasi kinerja Program dankeluaran kegiatan SKPD Tahun 2016
Tahun lalu (n-2)
Tabel.2.1Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja 2017
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan
No Kode Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome ) Kegiatan (output )
Target capaiankinerja RenstraSKPD Tahun2021 (periode
Renstra SKPD)
Realisasitarget Kinerjaprogram dan
keluarankegiatan Tahun2015 (Thn. n-3)
Target Realisasi TingkatRealisasi (%)
Realisasicapaian
Tingkatcapaian (%)
2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10=(5+7+9) 11 12
Catatan
Perkiraan Realisasi capaiantarget program/kegiatan
Renstra SKPD s/d Tahun 2017(tahun berjalan/ n-1)
1
Satuan
Targetprogram/kegiatanRealisasi
Renja SKPDtahun 2017
(tahun
Target dan realisasi kinerja Program dankeluaran kegiatan SKPD Tahun 2016
Tahun lalu (n-2)No Kode Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome ) Kegiatan (output )
Target capaiankinerja RenstraSKPD Tahun2021 (periode
Renstra SKPD)
Realisasitarget Kinerjaprogram dan
keluarankegiatan Tahun2015 (Thn. n-3)
2 01 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Jumlah rehab gedung kantor unit 5 - - - - 1 1 100%
2 01 05 Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur
Prosentase Kapasitas sumber daya aparatur yangberkualitas
100%
2 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan formal Jumlah orang yang dikirim pelatihan orang 12 2 2 2 100 2 2 100%
2 01 06 Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan
Prosentase Dokumen perencanaan, laporan kinerjadan laporan keuangan yang tepat waktu
100%
2 01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja
Jumlak dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kerja
dokumen 76 10 10 14 140 14 14 100%
2 01 06 02 Penyusunan pelaporan keuangansemesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran dokumen 6 1 1 1 100 1 1 100%
2 01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhirtahun
Jumlah dokumen lapaoran keuangan akhir tahun dokumen 18 3 3 3 100 3 3 100%
1 06 06 05 Forum SKPD bidang peternakan Jumlah dokumen perencanaan tepat waktu bidangpeternakan
orang 120 20 20 20 100 20 20 100%
1 06 06 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan danEvaluasi
Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi dokumen 28 5 5 5 100 5 5 100%
2 01 21 Program Pencegahan danPenanggulangan Penyakit Menular
Prosentase jumlah pencegahan danpenanggulangan penyakit menular ternak
15%
2 01 21 02 Pengendalian dan penanggulangan penyakitmenular ternak
Jumlah ternak yang ditangani ekor 300.000 50.000 50.000 50.000 100 50.000 50.000 100%
2 01 21 06 Pengelolaan limbah rumah potong hewan Jumlah penurunan limbah rumah potong hewan unit 3 3 3 3 100 3 3 100%2 01 21 07 Optimalisasi Laboratorium Kesehatan
HewanJumlah sample yang diuji sample 1.500 250 250 250 100 250 250 100%
2 01 21 08 Monitoring dan Pembinaan PemotonganHewan Qurban
Jumlah monitoring dan pembinaan pemotongan hewanqurban
kali 30 5 5 5 100 5 5 100%
2 01 21 11 Revitalisasi Puskeswan Jumlah pengobatan di Puskeswan dosis 6.000 1.000 1.000 1.000 100 1.000 1.000 100%
2 01 22 Program Peningkatan Produksi HasilPeternakan
Prosentase jumlah produksi hasil peternakan 5%
2 01 22 10 Pengadaan pakan ternak di DemplotMantup
Jumlah pengadaan pakan ternak di Demplot Mantup item 7 7 7 7 100 7 7 100%
2 01 22 14 Penguatan Ekonomi Masyarakat diLingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT),Budidaya Ternak Sapi Cross hasil IB
Jumlah Pengadaan Ternak Sapi Cross hasil IB ekor 250 - - - - 50 50 100%
2 01 22 24 Pengembangan Agribisnis Peternakan SapiBibit
Jumlah Pengadaan Ternak Sapi Bibit ekor 110 10 10 10 100 20 20 100%
2 01 22 27 Pengadaan Kambing PE Jumlah Pengadaan Ternak Kambing PE ekor 950 100 200 200 100 150 150 100%2 01 22 28 Pengadaan Ayam Petelur Jumlah Pengadaan Ternak Ayam Petelur ekor 25.000 4.000 5.000 5.000 100 4.000 4.000 100%
Target Realisasi TingkatRealisasi (%)
Realisasicapaian
Tingkatcapaian (%)
2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10=(5+7+9) 11 12
Catatan
Perkiraan Realisasi capaiantarget program/kegiatan
Renstra SKPD s/d Tahun 2017(tahun berjalan/ n-1)
1
Satuan
Targetprogram/kegiatanRealisasi
Renja SKPDtahun 2017
(tahun
Target dan realisasi kinerja Program dankeluaran kegiatan SKPD Tahun 2016
Tahun lalu (n-2)No Kode Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome ) Kegiatan (output )
Target capaiankinerja RenstraSKPD Tahun2021 (periode
Renstra SKPD)
Realisasitarget Kinerjaprogram dan
keluarankegiatan Tahun2015 (Thn. n-3)
2 01 22 31 Pembibitan dan Perawatan Ternak(Optimalisasi IB)
Jumlah pelaksanaan Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) ekor 2.500 - - - - 500 500 100%
2 01 23 Program Peningkatan Pemasaran HasilProduksi Peternakan
Prosentase jumlah pemasaran hasil produksipeternakan
5%
2 01 23 02 Fasilitasi Kerjasama Regional ( FasilitasiPMI Sapi Bibit, PMI Sapi Potong dan PMIKambing/domba
Jumlah Fasilitasi PMI berupa ternak pada kelompok kelompok 245 20 20 20 100 45 20 44%
2 01 23 03 Fasilitasi Kerjasama Regional (Kemitraanantara Pelaku usaha dan Dinas)
Jumlah temu usaha kali 9 4 1 1 100 1 1 100%
2 01 23 08 Pengolahan Informasi permintaan pasaratas hasil prduksi peternakan
Jumlah informasi data pasar atas hasil produksipeternakan
kali 6 1 1 1 100 1 1 100%
2 01 23 13 Promosi atas hasil produksi peternakan(Memasyarakatkan konsumsi proteinhewani asal ternak)
Jumlah makanan asal ternak yang diberikan pada anaksekolah
bok 12.500 1.200 1.500 1.500 100 2.000 2.000 100%
2 01 23 20 Fasilitasi Pemasaran ternak Sistem On Line Jumlah temu usaha kali 6 - 1 1 100 1 1 100%
2 01 23 21 Pembinaan Agribisnis Peternakan bagiRumah Tangga Miskin di KabupatenLamongan
Jumlah pembinaan kali 10 - - - - 2 2 100%
2 01 24 Program Peningkatan PenerapanTeknologi Peternakan
Prosentase jumlah peningkatan teknologi tepat guna 5%
2 01 24 02 Pengadaan Alat Granul Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana teknologipeternakan berupa Alat Granul
unit 32 - - - - 12 12 100%
2 01 24 15 Pelatihan dan Bimbingan PenerapanTeknologi Peternakan Tepat Guna(Penguatan kelembagaan kelompok)
Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis bagi kelompok kelompok 30 5 5 5 100 5 5 100%
2 01 24 17 Kegiatan UPPO (unit pengolahan pupukorganik)
Jumlah UPPO yang diadakan unit 5 - - - - 1 1 100%
2 01 24 18 Pelatihan dan bimibingan teknis pengolahanproduk peternakan
Jumlah orang yang dilatih orang 300 - - - - 60 60 100%
2 01 24 19 Sosialisasi Ketentuan PenyelenggaraanRumah Potong Hewan
Jumlah orang yang didatangkan waktu sosialisasi orang 125 - - - - 25 25 100%
2 01 24 20 Pelatihan Pembuatan Probiotik Jumlah orang yang dilatih orang 100 - - - - 20 20 100%
2 01 03 %
2 01 03 29 Penyusunan Profil Data Peternakan Jumlah dokumen yang tersusun dokumen 18 3 3 3 100 3 3 100%
Program Pengembangan Data/ Informasi Peternakan
Pencapaian Kinerja PelayananDinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan
IKK(PP-6/2008) Thn. 2016 Thn. 2017 Thn. 2018 Thn. 2019 Thn.2018 Thn.2019
(n-2) (n-1) (n) (n+1) (n) (n+1)1 2 3 4 6 7 8 8 11 12 13
I Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan1 Prosentase peningkatan produksi Daging 3,0% 3,0% 3,0% 6,0% 9,0% 12,0% 10,0% 13,0%
2 Prosentase peningkatan produksi Telur 2,0% 2,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 6,5% 8,5%
3 Prosentase peningkatan konsumsi Daging 0,5% 0,5% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,0% 2,5%
4 Prosentase peningkatan konsumsi Telur 1,0% 1,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 4,0% 5,0%
Tabel 2.2
Target Renstra SKPD CatatanAnalisaSPM/ Standar
Nasional
Proyeksi
No Indikator Sasaran
Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif
capaian (Rp.1000) capaian (Rp. 1000)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13
URUSAN PERTANIANI Program Pelayanan Administrasi Prosentase unit kerja internal yang terlayani
dengan baik 100% 692.939 100% 696.500
1 Penyediaan Jasa Surat menyurat Jumlah pengiriman surat menyurat Dinas PKH 650 Surat kilat,950 Surat biasa 7.000 Penyediaan Jasa Surat menyurat Jumlah pengiriman surat menyurat Dinas PKH 650 Surat kilat,
950 Surat biasa 7.000 APBD II
2 Penyediaan Jasa komunikasi, air, listrik Jumlah pemenuhan jasa listrik dan telepon Dinas PKH 3 item 190.000 Penyediaan Jasa komunikasi, air, listrik Jumlah pemenuhan jasa listrik dan telepon Dinas PKH 3 item 190.000 APBD II3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan
Kendaraan Dinas/OperasionalJumlah pemeliharaan dan perijinan kendaraandinas operasional Dinas PKH
24 unit roda 2, 2unit roda 3, 7unit roda 4
9.500Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerijinanKendaraan Dinas/Operasional
Jumlah pemeliharaan dan perijinan kendaraandinas operasional Dinas PKH
24 unit roda 2, 2unit roda 3, 7unit roda 4
9.500 APBD II
4 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah pemenuhan alat tulis kantor Dinas PKH 41 item 100.000 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah pemenuhan alat tulis kantor Dinas PKH 41 item 100.000 APBD II5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah pemenuhan cetakan dan penggandaan Dinas PKH 10 jenis 100.000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah pemenuhan cetakan dan penggandaan Dinas PKH 10 jenis 100.000 APBD II
6 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah alat listrik yang disediakan Dinas PKH 12 item 30.000 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah alat listrik yang disediakan Dinas PKH 12 item 30.000 APBD II
7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang undangan
Jumlah pemenuhan surat Kabar dan peraturanperundang-undangan
Dinas PKH 4 item 10.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang undangan
Jumlah pemenuhan surat Kabar dan peraturanperundang-undangan
Dinas PKH 4 item 15.000 APBD II
8 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah pemenuhan makanan dan minuman Dinas PKH 600 dos 40.000 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah pemenuhan makanan dan minuman Dinas PKH 600 dos 40.000 APBD II9 Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah pemenuhan rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerahDinas PKH 40 kali, 40 org 45.000 Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah pemenuhan rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerahDinas PKH 40 kali, 40 org 45.000 APBD II
10 Penyediaanm Jasa administrasi/ tekniskegiatan
Jumlah tenaga administrasi atau tekniskegiatan
Dinas PKH 21 orang(Non PNS)
161.439 Penyediaanm Jasa administrasi/ tekniskegiatan
Jumlah tenaga administrasi atau tekniskegiatan
Dinas PKH 21 orang(Non PNS)
160.000 APBD II
II Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
Prosentase prasarana aparatur dengankondisi baik 100% 1.310.000 100% 1.110.000
1 Pembangunan Gedung kantor Rehabilitasi Gedung pertemuan UPT,Perluasan Kantor UPT,Pembuatan kandang Exersice, SaluranUPT yang diberbaiki
UPT Pembibitan
1 unit 1unit 1 unit1 unit
700.000 Pembangunan Gedung kantor Rehabilitasi Gedung pertemuan UPT,Perluasan Kantor UPT,Pembuatan kandang Exersice, SaluranUPT yang diberbaiki
UPT Pembibitan
1 unit 1unit 1 unit1 unit 600.000 APBD II
2 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Jumlah kendaraan roda 3 yang diadakan UPT Pembibitan 1 unit 30.000 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Jumlah kendaraan roda 3 yang diadakan UPT Pembibitan 1 unit 30.000 APBD II3 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah AC yang diadakan
Jumlah Pompa air yang diadakan Dinas PKH 3 unit2 unit
50.000
2 Pengadaan meubelair Jumlah pengadaan meubeler Dinas PKH 42 unit 190.000 Pengadaan meubelair Jumlah pengadaan meubeler Dinas PKH 42 unit 190.000 APBD II3 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Jumlah pemeliharan gedung kantor Dinas PKH 2 item 130.000 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Jumlah pemeliharan gedung kantor Dinas PKH 2 item 130.000 APBD II
4 Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan Jumlah mobil pejabatan yang dipelihara Dinas PKH 4 item 35.000 Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan Jumlah mobil pejabatan yang dipelihara Dinas PKH 4 item 35.000 APBD II
5 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yangdipelihara Dinas PKH 4 item 125.000 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/
operasionalJumlah kendaraan dinas/operasional yangdipelihara Dinas PKH 4 item 75.000 APBD II
6 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedungkantor
Jumlah peralatan kantor yang dipelihara Dinas PKH 1 item 50.000 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedungkantor
Jumlah peralatan kantor yang dipelihara Dinas PKH 1 item 50.000 APBD II
III Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur
Prosentase tingkat penyelesaian tugassetelah mengikuti peningkatan kapasitassumberdaya aparatur
100% 40.000 100% 40.000
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah orang yang dikirim pelatihan Dinas PKH 2 Org, 1 kali 40.000 Pelatihan Teknis Peternakan Peningkatan kualitas Aparatur Dinas PKH 2 Org, 1 kali 40.000 APBD II
Lokasi Program / Kegiatan Indikator kinerjaNo
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten LamonganReview terhadap RKPD Tahun 2018
Tabel 2.3
Lokasi
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa KebutuhanCatatanPentingProgram / Kegiatan Indikator kinerja
Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif
capaian (Rp.1000) capaian (Rp. 1000)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13
Lokasi Program / Kegiatan Indikator kinerjaNo
Lokasi
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa KebutuhanCatatanPentingProgram / Kegiatan Indikator kinerja
IVProgram peningkatan pengembangan sistemcapaian kinerja dan keuangan
Prosentase jumlah dokumen perencanaan,laporan kinerja dan laporan keuangan yangtepat waktu
100% 67.500 100% 63.000
1 Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja Dinas PKH 14 dokumen 7.500 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPDJumlah dokumen laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja Dinas PKH 14 dokumen 6.000 APBD II
2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Jumlah dokumen laporan keuangansemesteran
Dinas PKH 1 dokumen 7.500 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Jumlah dokumen laporan keuangansemesteran
Dinas PKH 1 dokumen 6.000 APBD II
3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Dinas PKH 3 dokumen 7.500 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Dinas PKH 3 dokumen 6.000 APBD II
4 Forum SKPD bidang peternakan Jumlah dokumen perencanaan tepat waktubidang peternakan Dinas PKH 20 orang 15.000 Forum SKPD bidang peternakan Jumlah dokumen perencanaan tepat waktu
bidang peternakan Dinas PKH 20 orang 15.000 APBD II
5 Penyusunan Dokumen perencanaan danevaluasi
Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi Dinas PKH 5 dokumen 30.000 Penyusunan Dokumen perencanaan danevaluasi
Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi Dinas PKH 5 dokumen 30.000 APBD II
V Program Pencegahan dan Penanggulanganpenyakit ternak
Prosentase jumlah pencegahan danpenanggulangan penyakit ternak 15% 3.375.000 15% 2.280.000
1 Pengendalian dan penanggulangan penyakitmenular ternak
Jumlah Vaksin,Jumlah Desinfektan,Jumlah Sprayer, JumlahSpuit, Jumlah RapidTest AI
Kab. Lamongan
50.000 dosis, 300liter, 5unit,5 unit,3 box
200.000
Pengendalian dan penanggulangan penyakitmenular ternak
Jumlah Vaksin,Jumlah Desinfektan,Jumlah Sprayer, JumlahSpuit, Jumlah RapidTest AI
Kab. Lamongan
50.000 dosis, 300liter, 5unit,5 unit,3 box
100.000 APBD II
2 Pengamatan penyakit dan pelayanan aktifkesehatan ternak
Jumlah sample yang diambilJumlah pengobatan
Kab. Lamongan 500 sample,1000 ekor
150.000 Pengamatan penyakit dan pelayanan aktifkesehatan ternak
Jumlah sample yang diambilJumlah pengobatan
Kab. Lamongan 500 sample,1000 ekor
100.000 APBD II
3 Pengawasan Lalu lintas Ternak/ PengirimanTernak
Jumlah pengiriman ternak keluar daerah Kec. Lamongan 70 kali 70.000 Pengawasan Lalu lintas Ternak/ PengirimanTernak
Jumlah pengiriman ternak keluar daerah Kec. Lamongan 70 kali 15.000 APBD II
4 Pengolahan Limbah Rumah Potong Hewan Jumlah penurunan limbah di RPH Kab. Lamongan 3 unit 100.000 Pengolahan Limbah Rumah Potong Hewan Jumlah penurunan limbah di RPH Kab. Lamongan 3 unit 75.000 APBD II
5 Optimalisasi Laboratorium Keswan Jumlah sample yang diuji Kab. Lamongan 250 sample 50.000 Optimalisasi Laboratorium Keswan Jumlah sample yang diuji Kab. Lamongan 250 sample 50.000 APBD II6 Monitoring dan Pembinaan Pemotongan Hewan
QurbanJumlah monitoring dan pembinaan pemotonganhewan Qurban
Kab. Lamongan 5 kali 50.000 Monitoring dan Pembinaan Pemotongan HewanQurban
Jumlah monitoring dan pembinaan pemotonganhewan Qurban
Kab. Lamongan 5 kali 25.000 APBD II
7 Revitalisasi Puskeswan Jumlah pengobatan,Jumlah Obat-obatan,Jumlah pengambilan sample,Jumlah pembinaan
Kab. Lamongan
1000 dosis, 5jenis, 500sample, 5 kali
35.000
Revitalisasi Puskeswan Jumlah pengobatan,Jumlah Obat-obatan,Jumlah pengambilan sample,Jumlah pembinaan
Kab. Lamongan
1000 dosis, 5jenis, 500sample, 5 kali
25.000 APBD II
8 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskeswan Jumlah Peralatan gedung kantor,Jumlah meubelerJumlah Alat dan bahan medisJumlah kendaraan opearsional (MobilPuskeswan keliling)
Kab. Lamongan 5 unit 200.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskeswan Jumlah Peralatan gedung kantor,Jumlah meubelerJumlah Alat dan bahan medisJumlah kendaraan opearsional (MobilPuskeswan keliling)
Kab. Lamongan 5 unit 100.000 APBD II
Jumlah Kanopi yang diasakan,Rehabilitasi RPURehabilitasi LaboratoriumRehabilitasi saluran sanitasi RPUJumlah kandang penampungan yang diadakan
1 unit,1 unit, 1unit, 1unit,20 unit
1.130.000
Jumlah Kanopi yang diasakan,Rehabilitasi RPURehabilitasi LaboratoriumRehabilitasi saluran sanitasi RPUJumlah kandang penampungan yang diadakan
1 unit,1 unit, 1unit, 1unit,20 unit
700.000 APBD II
Jumlah Kanopi yang diasakan,Rehabilitasi RPURehabilitasi LaboratoriumRehabilitasi saluran sanitasi RPU
1 unit,1 unit, 1unit, 1unit,
890.000
Jumlah Kanopi yang diasakan,Rehabilitasi RPURehabilitasi LaboratoriumRehabilitasi saluran sanitasi RPU
1 unit,1 unit, 1unit, 1unit,
890.000 DAK
10 Pengendalian dan pencegahan pemotongansapi betina produktif di RPH
Jumlah sapi betina produktif yang dibeli timpengendali
Kab. Lamongan 25 ekor 500.000 Pengendalian dan pencegahan pemotongansapi betina produktif di RPH
Jumlah sapi betina produktif yang dibeli timpengendali
Kab. Lamongan 10 ekor 200.000 APBD II
9 Pengadaan Sarana dan Prasarana RPH danRPU
Kab. Lamongan
Pengadaan Sarana dan Prasarana RPH danRPU
Kab. Lamongan
Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif
capaian (Rp.1000) capaian (Rp. 1000)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13
Lokasi Program / Kegiatan Indikator kinerjaNo
Lokasi
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa KebutuhanCatatanPentingProgram / Kegiatan Indikator kinerja
VI Program Peningkatan Produksi hasilpeternakan/ Pembinaan Lingkungan SosialBidang Peternakan (DBHCHT)
Prosentase Peningkatan Populasi Ternak'- Ternak Besar'- Ternak Kecil'- Ternak Unggas
2,50% 4.025.000 2,50% 2.425.000
1 Pembangunan Sarana dan PrasaranaPembibitan Ternak
Perluasan Kantor PembibtanPembangunan kamndang pembibitanPembangunan pagar pembibitanPembangunan lokasi Exersice sapiPembangunan penampungan Limbah
UPT Pembibitan
1 unit1 unit 1unit 1unit 1unit
550.000
Pembangunan Sarana dan PrasaranaPembibitan Ternak
Perluasan Kantor PembibtanPembangunan kamndang pembibitanPembangunan pagar pembibitanPembangunan lokasi Exersice sapiPembangunan penampungan Limbah
UPT Pembibitan
1 unit1 unit 1unit 1unit 1unit
550.000 DAK
2 Pembibitan dan Perawatan Ternak(Optimalisasi IB)
Jumlah Container IB yang diadakanKab. Lamongan 10 unit 100.000
Pembibitan dan Perawatan Ternak(Optimalisasi IB)
Jumlah Container IB yang diadakanKab. Lamongan 10 unit 25.000 APBD II
3 Pengadaan pakan dan obat ternak di DemoplotMantup
Jumlah pengadaan pakan ternak UPT Pembibitan 7 item 950.000 Pengadaan pakan dan obat ternak di DemoplotMantup
Jumlah pengadaan pakan ternak UPT Pembibitan 7 item 950.000 APBD II
4 Penguatan Ekonomi Masyarakat di lingkunganIndustri hasil Tembakau (IHT) Bud. TernakKambing PE
Jumlah pengadaan ternak Kambing PE Kec. Tikung,TuriDeket,Glagah,
Sukodadi, ModoKd.pring,Madur
150 ekor 350.000
Penguatan Ekonomi Masyarakat di lingkunganIndustri hasil Tembakau (IHT) Bud. TernakKambing PE
Jumlah pengadaan ternak Kambing PE Kec. Tikung,TuriDeket,Glagah,Sukodadi, ModoKd.pring,Madur
100 ekor 200.000 CUKAI
5 Penguatan Ekonomi Masyarakat di lingkunganIndustri hasil Tembakau (IHT) Bud. AyamPetelur
Jumlah pengadaan ternak Ayam Petelur Kec. Sukorame,Bluluk, Kd.pring 4000 ekor 400.000
Penguatan Ekonomi Masyarakat di lingkunganIndustri hasil Tembakau (IHT) Bud. AyamPetelur
Jumlah pengadaan ternak Ayam Petelur Kec. Sukorame,Bluluk, Kd.pring 2000 ekor 200.000 CUKAI
6 Pengembangan Agribisnis Peternakan SapiBibit
Jumlah pengadaan ternak Sapi bibit Kec.Tikung,Modo
Babat,Mantup,Sambeng,Kb.bahu
40 ekor 600.000
Pengembangan Agribisnis Peternakan SapiBibit
Jumlah pengadaan ternak Sapi bibit Kec.Tikung,ModoBabat,Mantup,Sambeng,Kb.bahu
40 ekor 200.000 APBD II
7 Pengembangan Agribisnis Peternakan SapiPotong
Jumlah pengadaan ternak Sapi potong Kec.Tikung,Modo
Glagah,Sukodadi,
Babat, Kd.pring,
40 ekor 600.000
Pengembangan Agribisnis Peternakan SapiPotong
Jumlah pengadaan ternak Sapi potong Kec.Tikung,ModoGlagah,Sukodadi,Babat, Kd.pring,
40 ekor 250.000 APBD II
8 Pengembangan Agribisnis Peternakan ItikPetelur
Jumlah pengadaan ternak Itik Petelur Kec. Solokurodan Brondong 3000 ekor 400.000
9 Pembinaan Agribisnis Peternakan bagi RymahTangga Miskin di Kabupaten Lamongan
Jumlah Rumah Tangga yang di survey Kab. Lamongan 3.500 orang 75.000 Pembinaan Agribisnis Peternakan bagi RymahTangga Miskin di Kabupaten Lamongan
Jumlah Rumah Tangga yang di survey Kab. Lamongan 3.500 orang 50.000 APBD II
VII Program Peningkatan Pemasaran hasilproduksi peternakan
Prosentase jumlah pemasaran hasilproduksi peternakan 5% 405.000 5% 205.000
1 Fasilitasi PMI Sapi potong, SapI bibit, dankambing/domba
Jumlah fasilitasi PMI berupa ternak padakelompok
Kab. Lamongan 45 kelp 50.000 Fasilitasi PMI Sapi potong, SapI bibit, dankambing/domba
Jumlah fasilitasi PMI berupa ternak padakelompok
Kab. Lamongan 45 kelp 25.000 APBD II
2 Fasilitasi Kerjasama kemitraan antara PelakuUsaha
Jumlah temu usaha Kab. Lamongan 4 kali 80.000 Fasilitasi Kerjasama kemitraan antara PelakuUsaha
Jumlah temu usaha Kab. Lamongan 4 kali 15.000 APBD II
3 Sosialisasi Sertifikasi produk peternakan Jumlah sosialisasi sertifikasi produk peternakan Kab. Lamongan 30 orang 50.000 Sosialisasi Sertifikasi produk peternakan Jumlah sosialisasi sertifikasi produk peternakan Kab. Lamongan 30 orang 15.000 APBD II
8 Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atasHasil produksi Peternakan masyarakat
Jumlah laporan data harga pasar produksipeternakan
Kab. Lamongan1 item 75.000
Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atasHasil produksi Peternakan masyarakat
Jumlah laporan data harga pasar produksipeternakan
Kab. Lamongan1 item 25.000 APBD II
13 Promosi Hasil Produk Peternakan(Memasayarakatkan Konsumsi Protein HewaniAsal Ternak)
Jumlah paket bahan makanan hasil peternakanyang di distribusikan
Kab. Lamongan2000 box 150.000
Promosi Hasil Produk Peternakan(Memasayarakatkan Konsumsi Protein HewaniAsal Ternak)
Jumlah paket bahan makanan hasil peternakanyang di distribusikan
Kab. Lamongan2000 box 125.000 APBD II
VIII Program Peningkatan Penerapan TeknologiPeternakan
Prosentase kelompok ternak yangmengetrapkan teknologi tepat guna 5% 1.925.000 5% 1.230.000
Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif
capaian (Rp.1000) capaian (Rp. 1000)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13
Lokasi Program / Kegiatan Indikator kinerjaNo
Lokasi
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa KebutuhanCatatanPentingProgram / Kegiatan Indikator kinerja
1 Penataan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) Jumlah SPR Kec. Solokurodan
Kedungproing
2 kelp 120.000 Penataan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) Jumlah SPR Kec. SolokurodanKedungproing
2 kelp 100.000APBD II
2 Kegiatan Penyuluhan Teknologi PeternakanTepat Guna
Jumlah Penguatan kelembagaan kelompokPeningkatan kapasitas tenaga penyuluh
Kab. Lamongan 5 kelp 20orang
150.000 Kegiatan Penyuluhan Teknologi PeternakanTepat Guna
Jumlah Penguatan kelembagaan kelompokPeningkatan kapasitas tenaga penyuluh
Kab. Lamongan 5 kelp 20orang
50.000 APBD II
3 Pelatihan dan Bimbingan Teknologi PeternakanTepat Guna
Pelatihan Pengolahan hasil ternakPelatihan Agribisnis Peyternakan
Kab. Lamongan 60 orang120 orang
250.000 Pelatihan dan Bimbingan Teknologi PeternakanTepat Guna
Pelatihan Pengolahan hasil ternakPelatihan Agribisnis Peyternakan
Kab. Lamongan 60 orang120 orang
90.000 APBD II
4 Pengadaan sarana dan prasarana TeknologiTepat Guna
Jumlah Biogas yang dibangunJumlah APPO yang diadakan '-Pengadaan Crussser '-Pengadaan Pemanas/ PengeringJumlah Mini feedmil
UPT PembibitanKab. Lamongan
1 unit15 unit 7
unit 2 unit
1.355.000 Pengadaan sarana dan prasarana TeknologiTepat Guna
Jumlah Biogas yang dibangunJumlah APPO yang diadakan '-Pengadaan Crussser '-Pengadaan Pemanas/ PengeringJumlah Mini feedmil
UPT PembibitanKab. Lamongan
1 unit15 unit 7
unit 2 unit
940.000
APBD II
5 Penelitian dan Pengembangan TeknologiPeternakajn Tepat Guna (Sosialisasi KetentuanPenyelenggaraan Rumah Potong Hewan)
Jumlah pelaksanaan sosialisasi Kab. Lamongan 25 orang 50.000 Penelitian dan Pengembangan TeknologiPeternakajn Tepat Guna (Sosialisasi KetentuanPenyelenggaraan Rumah Potong Hewan)
Jumlah pelaksanaan sosialisasi Kab. Lamongan 25 orang 50.000APBD II
I Program Pengembangan data/ informasi/statistik daerah Prosentase jumlah dokumen yang disusun 1 dokumen 25.000 1 dokumen 25.000
1 Penyusunan dan pengumpulan data statistikdaerah
Jumlah Profil data peternakan yang disusunKab. Lamongan 1 dokumen 25.000
Penyusunan dan pengumpulan data statistikdaerah
Jumlah Profil data peternakan yang disusunKab. Lamongan 1 dokumen 25.000 APBD II
11.865.439 8.074.500