БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН · 2016-08-01 · • Интеграции городского...

33
К проекту местного бюджета городского округа Стрежевой на 2016 год БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Upload: others

Post on 16-Jul-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН · 2016-08-01 · • Интеграции городского округа в информационную систему управления

К проекту местного бюджета городского

округа Стрежевой на 2016 год

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Page 2: БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН · 2016-08-01 · • Интеграции городского округа в информационную систему управления

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Page 3: БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН · 2016-08-01 · • Интеграции городского округа в информационную систему управления

БЮДЖЕТ расчет предстоящих доходов и расходов государства,

организаций или отдельного лица на определённый срок ДОХОДЫ

(поступающие в бюджет денежные средства)

РАСХОДЫ (выплачиваемые из бюджета

денежные средства)

Page 4: БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН · 2016-08-01 · • Интеграции городского округа в информационную систему управления

ИДЕАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ДОХОДЫ ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ РАСХОДЫ

• ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА Превышение расходов над доходами

• ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА Превышение доходов над расходами

Page 5: БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН · 2016-08-01 · • Интеграции городского округа в информационную систему управления

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 2015-2018 гг.

2015 год факт

2016 год оценка

2017 год прогноз

2018 год прогноз

Численность населения городского округа Стрежевой, тыс. человек 41,7 42,5 41,45 41,4

Индекс потребительских цен (РФ) 115,5 107,5 105,1 104

Уровень безработицы, % 0,8 0,7 0,8 0,8

Среднемесячная заработная плата, рублей 52696 51642 51597 52113

Прожиточный минимум, рублей 10387 10753 10753 10753

Page 6: БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН · 2016-08-01 · • Интеграции городского округа в информационную систему управления

ОБЩИЕ ХАРАКТИРИСТИКИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД

1 614 883,2 1 633 354,3

-18471,1 -200 000,0 -100 000,0

0,0 100 000,0 200 000,0 300 000,0 400 000,0 500 000,0 600 000,0 700 000,0 800 000,0 900 000,0

1 000 000,0 1 100 000,0 1 200 000,0 1 300 000,0 1 400 000,0 1 500 000,0 1 600 000,0 1 700 000,0 1 800 000,0

Тыс. рублей

Доходы Расходы Дефицит/Профицит

Page 7: БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН · 2016-08-01 · • Интеграции городского округа в информационную систему управления

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 2016 ГОД

• Оказание муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также создание стимулов для инновационного развития и модернизации экономики.

• Реализация мероприятий, направленных на увеличение налоговых и неналоговых доходов местного

бюджета с целью обеспечение исполнения плановых назначений доходов бюджета. • Сокращения неформальной занятости, направленного на предотвращение образования задолженности

по страховым взносам во внебюджетный фонды, легализацию трудовых отношений и заработной платы.

• Повышение качества управления муниципальными финансами и обеспечение сбалансированности

местного бюджета. • Совершенствование программно-целевых методов управления, используемых при формировании и

исполнении местного бюджета. • Обеспечение открытости бюджетных процедур для населения. • Интеграции городского округа в информационную систему управления общественными финансами

«Электронный бюджет».

Page 8: БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН · 2016-08-01 · • Интеграции городского округа в информационную систему управления

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Налоговые доходы Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

•НДФЛ. •Акцизы. •Налог по упрощенной системе налогообложения. •Единый налог на вмененный доход. •Единый сельскохозяйственный налог. •Налог на имущество физических лиц. •Земельный налог. •Налог на добычу полезных ископаемых. •Государственная пошлина.

•Доходы от аренды, продажи земли и имущества, находящегося в муниципальной собственности. •Плата за негативное воздействие на окружающую среду. •Штрафы, санкции, возмещение ущерба.

•Дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты из вышестоящих бюджетов.

Page 9: БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН · 2016-08-01 · • Интеграции городского округа в информационную систему управления

СТРУКТУРА ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 2015 И 2016 гг.

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

Безвозмездные поступления

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

2015 год (1914249,8 т. руб)

2016 год ( 1614883,2 т. руб)

Page 10: БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН · 2016-08-01 · • Интеграции городского округа в информационную систему управления

ОСНОВНЫЕ ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2015-2016 гг.

1 1400000

Налог на доходы физических лиц

Акцизы

Налоги на совокупный доход (ЕНВД, УСН, ЕСХН, патенты)

Налог на имущество физических лиц и земельный налог

Налог на добычу полезных ископаемых

Государственная пошлина

Арендная плата за муниципальное имущество и земельные участки

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Прочие доходы от компенсации затрат государства

Доходы от реализации муниципального имущества и земельных участков

Штрафы, санкции,возмещение ущерба

Безмозмездные поступления

376888,4

1402,8

44494,8

39397,5

4281

6079,9

66394,3

3184,5

8041,9

7441,9

5129,4 1351674

402140,4

1973

48334,6

38157,4

4484,8

6402,2

79196,4

1219,9

528

5214,6

5218,6

1022013,3

Тыс. рублей

2016 год

2015 год

Page 11: БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН · 2016-08-01 · • Интеграции городского округа в информационную систему управления

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

СМИ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Page 12: БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН · 2016-08-01 · • Интеграции городского округа в информационную систему управления

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

6 350,1

6 510,0

9 227,0

36 408,4

42 887,2

80 227,2

121 406,1

150 804,7

180 831,8

998 701,8

7 350,1

5 715,1

334,1

35 279,3

58 646,0

72 824,8

83 430,6

325 736,8

177 533,1

1 041 589,4

Тыс. рублей

2015 год (факт)

2016 год (план)

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 2015-2016 гг.

Page 13: БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН · 2016-08-01 · • Интеграции городского округа в информационную систему управления

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

2015 год 1 808 439, 3 тыс. рублей

62% 21%

17% Ведомственные целевые программы (1 111 791,6 т.р)

Муниципальные программы (384 646,1 т.р.)

Непрограммная деятельность (312 001,6 т. р.)

2016 год 1 633 354,3 тыс. рублей

86%

14% Муниципальные программы ( 1 399 133,6 т.р.)

Непрограммная деятельность ( 234 220,8 т.р.)

Page 14: БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН · 2016-08-01 · • Интеграции городского округа в информационную систему управления

Наименование МП Развитие малого и среднего предпринимательства на территории

городского округа Стрежевой на 2016-2020 годы

Цель Развитие предпринимательской деятельности на территории городского округа Стрежевой

Реквизиты нормативно правового акта, утверждающего программу: Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 23.12.2015 №947

Объем финансирования

Исполнитель - Отдел регулирования потребительского рынка и поддержки предпринимательства Администрации городского округа Стрежевой

Ед. изм.

2015 год (факт)

2016 год ( план)

Всего по муниципальной программе, в т.ч: тыс. рублей 3 218,6 16 635,00

Областной бюджет тыс. рублей 2 536,0 15 635,0

Местный бюджет тыс. рублей 682,6 1 000,0

Наименование индикатора (показателя

результативности программы)

Количество МСП (включая ИП) в расчете на 10 тыс.населения чел. 386 378

Увеличение численности МСП от общей численности занятых в экономике города % 25 18

Удельный вес зарегистрированных МСП от количества обученных % 0 11

Рост производства сельхозпродукции в год тонн 1800.0 2 200.0

Page 15: БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН · 2016-08-01 · • Интеграции городского округа в информационную систему управления

Наименование МП Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей

городского округа Стрежевой на 2016-2020 годы

Цель Организация строительства нового жилья, расселение и снос ветхого и аварийного жилья, обеспечение жильем всех категорий граждан

Реквизиты нормативно правового акта, утверждающего программу: Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 23.12.2015 №940

Объем финансирования

Исполнитель - Отдел жилищной политики Администрации городского округа Стрежевой Ед. изм. 2016 год

(план)

Всего по муниципальной программе, в т.ч: тыс. рублей 65 438,5

Местный бюджет тыс. рублей 65 438,5

Наименование индикатора (показателя

результативности программы)

Количество семей улучшивших жилищные условия ед. 363

Площадь введенного в эксплуатацию жилья кв.м. 9300,0

Page 16: БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН · 2016-08-01 · • Интеграции городского округа в информационную систему управления

Наименование МП

Возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным кредитам, взятым на строительство жилых помещений

на 2015-2018 годы

Цель Содействие в улучшении жилищных условий граждан

Реквизиты нормативно правового акта, утверждающего программу: Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 11.12.2015 №803

Объем финансирования

Исполнитель - Отдел жилищной политики Администрации городского округа Стрежевой Ед. изм. 2016 год

( план)

Всего по муниципальной программе, в т.ч: тыс. рублей 6 363,00

Местный бюджет тыс. рублей 3 909,00

Областной бюджет тыс.рублей 2 454,00

Наименование индикатора (показателя

результативности программы)

Количество граждан, улучшивших жилищные условия чел. 100

Page 17: БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН · 2016-08-01 · • Интеграции городского округа в информационную систему управления

Наименование МП Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры

городского округа Стрежевой на период 2006- 2020 г.г.

Цель Развитие и повышение эффективности работы коммунальных систем и объектов теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, водоотведения и утилизации ТБО в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории городского округа Стрежевой

Реквизиты нормативно правового акта, утверждающего программу: Решение Думы городского округа Стрежевой от 09.12.2015 №43

Объем финансирования

Исполнитель - Отдел экономического анализа и прогноза Администрации городского округа Стрежевой Ед. изм.

2015 год (факт) 2016 год (план)

Всего по муниципальной программе, в т.ч: тыс. рублей 70 818,5 45 429,0

Местный бюджет тыс. рублей 38 901,3 32 880,0

Областной бюджет тыс. рублей 26 235,9 4 911,0

Внебюджетные средства тыс. рублей 5 681,2 7 638,0

Наименование индикатора (показателя

результативности программы)

По системе теплоснабжения: - показатели обеспеченности и потребности застройки городского округа объектами коммунальной инфраструктуры

%

90

90

Количество перерывов поставки ресурса потребителям по причине аварий в муниципальных системах коммунальной инфраструктуры % 0 0

По системе электроснабжения: Показатели обеспеченности и потребности застройки городского округа объектами коммунальной инфраструктуры % 90 90

Количество перерывов поставки ресурса потребителям по причине аварий в муниципальных системах коммунальной инфраструктуры % 0 0

По системе водоснабжения: Показатели обеспеченности и потребности застройки городского округа объектами коммунальной инфраструктуры % 90 90

Количество перерывов поставки ресурса потребителям по причине аварий в муниципальных системах коммунальной инфраструктуры % 0 0

По системе водоотведения: Показатели обеспеченности и потребности застройки городского округа объектами коммунальной инфраструктуры % 90 90

Количество перерывов поставки ресурса потребителям по причине аварий в муниципальных системах коммунальной инфраструктуры % 0 0

Page 18: БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН · 2016-08-01 · • Интеграции городского округа в информационную систему управления

Наименование МП

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики городского округа Стрежевой на период 2010-2020 гг.

Цель Реализация муниципальной экономической политики в области энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Стрежевой

Реквизиты нормативно правового акта, утверждающего программу: Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 30.12.2015 №983

Объем финансирования

Исполнитель - Отдел экономического анализа и прогноза Администрации городского округа Стрежевой Ед. изм. 2015 год

(факт) 2016 год (план)

Всего по муниципальной программе, в т.ч: тыс. рублей 12 201,8 56 650,0

Местный бюджет тыс. рублей 12 201,8 20818,0

Внебюджетные средства тыс. рублей 35 832,0

Наименование индикатора (показателя

результативности программы)

Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных кг.у.т./Гкал 154,0 154,0

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда

Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) Гкал/кв.м. 0,39 0,39

Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) куб.м./чел 51,8 50,4

Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) кВт/кв.м 51,0 51,0

Повышение энергетической эффективности бюджетных организаций

Удельный расход электрической энергии на снабжение ОМСУ и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) кВт/кв.м. 35,04 35,02

Количество энергосервисных контрактов, заключенных ОМСУ и муниципальными учреждениями ед. 3 3

Page 19: БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН · 2016-08-01 · • Интеграции городского округа в информационную систему управления

Наименование МП Развитие жилищного хозяйства и капитального ремонта жилищного

фонда городского округа Стрежевой на 2016-2020 годы

Цель Улучшение жилищных условий проживания граждан путем проведения капитального ремонта муниципального жилья, общего имущества многоквартирных домов и создания условий для эффективного управления многоквартирными домами

Реквизиты нормативно правового акта, утверждающего программу: Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 30.12.2015 №930

Объем финансирования

Исполнитель - Управления городского хозяйства и безопасности проживания Администрации городского округа Стрежевой Ед. изм. 2016 год

(план)

Всего по муниципальной программе, в т.ч: тыс. рублей 9 195,3

Местный бюджет тыс. рублей 9 187,4

Областной бюджет тыс. рублей 7,9

Внебюджетные средства тыс. рублей 35 832,0

Наименование индикатора (показателя

результативности программы)

Количество граждан, улучшивших условия проживания чел. 2 730

Количество отремонтированных МКД ед. 12

Площадь отремонтированного муниципального жилья кв.м. 900

Количество участников мероприятий, проведенных в целях создания условий для управления многоквартирными домами чел. 60

Page 20: БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН · 2016-08-01 · • Интеграции городского округа в информационную систему управления

Наименование МП Развитие инфраструктуры городского хозяйства и благоустройства

городского округа Стрежевой на 2016-2020 годы Цель Комплексное решение вопросов содержания городской инфраструктуры и благоустройства,

обеспечение и улучшение внешнего вида территории городского округа Стрежевой Реквизиты нормативно правового акта, утверждающего программу: Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 23.12.2015 №951

Объем финансирования

Исполнитель - Управление городского хозяйства и безопасности проживания Администрации городского округа Стрежевой Ед. изм. 2016 год

(план)

Всего по муниципальной программе, в т.ч: тыс. рублей 39 986,9

Местный бюджет тыс. рублей 39 986,9

Наименование индикатора (показателя

результативности программы)

Количество обоснованных письменных обращений жителей на состояние и качество содержания объектов благоустройства и городской инфраструктуры

шт. 12

Количество разработанных мероприятий шт. 28

Количество поступивших звонков (обращений) от населения города по содержанию мест захоронения и организации ритуальных услуг

шт. 20

Организация и исполнение муниципального заказа по исполнению маршрутных перевозок % 100

Page 21: БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН · 2016-08-01 · • Интеграции городского округа в информационную систему управления

Наименование МП Повышение эффективности дорожной деятельности на территории

городского округа Стрежевой на 2016-2020 годы Цель Обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог местного значения, улучшение их

технического состояния Реквизиты нормативно правового акта, утверждающего программу: Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 23.12.2015 №950

Объем финансирования

Исполнитель - Управление городского хозяйства и безопасности проживания Администрации городского округа Стрежевой

Ед. изм.

2016 год (план)

Всего по муниципальной программе, в т.ч: тыс. рублей 75 598,1

Местный бюджет тыс. рублей 75 598,1

Наименование индикатора (показателя

результативности программы)

Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям % 13

Снижение транспортного риска (число транспортных средств, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. населения)

шт. 460

Протяженность автомобильных дорог местного значения в отношении которых проведен капитальный ремонт км. 5

Page 22: БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН · 2016-08-01 · • Интеграции городского округа в информационную систему управления

Наименование МП Профилактика правонарушений на территории городского

округа Стрежевой на 2016-2020 годы

Цель Обеспечение общественной безопасности населения городского округа Стрежевой

Реквизиты нормативно правового акта, утверждающего программу: Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 22.12.2015 №927

Объем финансирования

Исполнитель - Отдел безопасности проживания и гражданской обороны Управление городского хозяйства и безопасности проживания Администрации городского округа Стрежевой

Ед. изм. 2015 год ( факт)

2016 год (план)

Всего по муниципальной программе, в т.ч: тыс. рублей 1 179,8 1 180,0

Местный бюджет тыс. рублей 1 179,8 1 180,0

Наименование индикатора (показателя

результативности) программы

Количество зарегистрированных правонарушений на территории городского округа Стрежевой

кол-во правонару

шений 12 145 13591

Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними кол-во

правонарушений

71 80

Экстремистские и террористические проявлений на территории городского округа Стрежевой ед. 0 0

Количество правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность

кол-во правонару

шений 2 404 2708

Page 23: БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН · 2016-08-01 · • Интеграции городского округа в информационную систему управления

Наименование МП Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

городского округа Стрежевой на 2016-2020 годы

Цель Повышение уровня обеспечения безопасности населения и территории городского округа Стрежевой

Реквизиты нормативно правового акта, утверждающего программу: Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 22.12.2015 №926

Объем финансирования

Исполнитель - Отдел безопасности проживания и гражданской обороны Управления городского хозяйства и безопасности проживания Администрации городского округа Стрежевой

Ед. изм. 2016 год (план)

Всего по муниципальной программе, в т.ч: тыс. рублей 7 199,8

Местный бюджет тыс. рублей 6 115,0

Областной бюджет тыс. рублей 1 084,8

Наименование индикатора (показателя

результативности программы)

Количество нарушений условий жизнедеятельности населения для введения режима чрезвычайной ситуации

ед. 0

Доля жителей города, охваченных профилактическими мероприятиями % 30

Количество обращений граждан ед. 130

Page 24: БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН · 2016-08-01 · • Интеграции городского округа в информационную систему управления

Наименование МП

Формирование благоприятной и доступной социальной среды в городском округе Стрежевой на 2016-2020

годы Цель Социальная поддержка и формирование условий, способствующих улучшению качества жизни отдельных категорий

граждан, постоянно проживающих на территории городского округа Стрежевой

Реквизиты нормативно правового акта, утверждающего программу: Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 23.12.2015 №938

Объем финансирования

Исполнитель - Отдел социальной политики Администрации городского округа Стрежевой Ед. изм. 2016 год (план)

Всего по муниципальной программе, в т.ч: тыс. рублей 18 086,5

Местный бюджет тыс. рублей 11 936,4 Областной бюджет тыс. рублей 6 150,1

Наименование индикатора (показателя

результативности программы)

Количество граждан, обратившихся за получением муниципальных мер социальной поддержки чел. 230 Доля граждан, состоящих на учете врача-нарколога по отношению к общей численности населения города % 5

Доля организаций, на которых распространяется городское соглашение о социальном партнерстве к общему количеству организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, зарегистрированных на территории города Стрежевого

% 70

Количество адаптированных, в том числе условно, объектов социальной инфраструктуры (ОСИ) на территории городского округа Стрежевой ед. 51 Количество участников мероприятий внедрение современных форм, методов и средств патриотического воспитания чел. 500

Доля ветеранов, получивших материальную помощь, от числа обратившихся % 98 Количество участников мероприятий, совершенствование муниципальной системы патриотического воспитания граждан чел. 2072

Page 25: БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН · 2016-08-01 · • Интеграции городского округа в информационную систему управления

Наименование МП Детство под защитой на 2016-2020 годы

Цель Реализация системы мер по улучшению жизнеобеспечения детей, создание социально-экономических и правовых условий для обеспечения их прав и законных интересов, поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшения качества жизни недееспособных граждан

Реквизиты нормативно правового акта, утверждающего программу: Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 23.12.2015 №939

Объем финансирования

Исполнитель - Отдел опеки и попечительства Администрации городского округа Стрежевой Ед. изм. 2016 год

(план)

Всего по муниципальной программе, в т.ч: тыс. рублей 28 131,4

Местный бюджет тыс. рублей 3 550,0

Областной бюджет тыс. рублей 24 581,4

Наименование индикатора (показателя

результативности программы)

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения % 1,3

Доли детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи, от общей численности вновь выявленных детей-сирот в текущем году % 100

Доля детей и недееспособных граждан, вовлеченных в мероприятия по социальной адаптации, в общей численности населения городского округа Стрежевой % 4,4

Численность нуждающихся и обеспеченных в текущем году, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, жилыми помещениями чел. 12

Page 26: БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН · 2016-08-01 · • Интеграции городского округа в информационную систему управления

Наименование МП Развитие культуры на территории городского округа

Стрежевой на 2016-2020 годы Цель Улучшение качества жизни стрежевчан через предоставление жителям доступных, разнообразных, социально-

значимых услуг в сфере культуры и дополнительного образования в области искусства

Реквизиты нормативно правового акта, утверждающего программу: Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 23.12.2015 №949

Объем финансирования

Исполнитель - Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой» Ед. изм. 2016 год

(план)

Всего по муниципальной программе, в т.ч: тыс. рублей 118 768,7

Местный бюджет тыс. рублей 62 708,8

Областной бюджет тыс. рублей 56 059,9

Наименование индикатора (показателя

результативности программы)

Уровень удовлетворенности населения городского округа Стрежевой качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры % 68

Сохранность муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры и дополнительного образования в области искусства % 100

Количество мероприятий, направленных на развитие учреждений культуры ед. 8

Page 27: БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН · 2016-08-01 · • Интеграции городского округа в информационную систему управления

Наименование МП Развитие образования городского округа Стрежевой на 2016-

2020 годы Цель Повышение доступности и качества образования, содействие раскрытию творческого потенциала,

организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

Реквизиты нормативно правового акта, утверждающего программу: Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 29.12.2015 №967

Объем финансирования

Исполнитель - Муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации городского округа Стрежевой Ед. изм. 2016 год

(план)

Всего по муниципальной программе, в т.ч: тыс. рублей 1 005 003,0

Местный бюджет тыс. рублей 265 023,1

Областной бюджет тыс. рублей 639 699,2

Внебюджетные средства тыс. рублей 100 280,7

Наименование индикатора (показателя результативности

программы)

Доля выпускников, получивших аттестаты о среднем общем образовании % 96

Доля детей, охваченных общим образованием, в общей численности детей в возрасте от 6,6 до 18 лет % 86

Доля детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет % 81

Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием чел. 5 339

Количество детей, охваченных организованным отдыхом в каникулярное время чел. 478

Page 28: БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН · 2016-08-01 · • Интеграции городского округа в информационную систему управления

Наименование МП Развитие физической культуры и спорта

на территории городского округа Стрежевой на 2016 – 2020 годы Цель Развитие на территории городского округа Стрежевой физической культуры и массового спорта

Реквизиты нормативно правового акта, утверждающего программу: Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 23.12.2015 № 952

Объем финансирования

Исполнитель - Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой»

Ед. изм. 2016 год (план)

Всего по муниципальной программе, в т.ч: тыс. рублей 57723,1

Местный бюджет тыс. рублей 49922,9

Областной бюджет тыс. рублей 7800,2

Наименование индикатора (показателя

результативности программы)

Доля числа стрежевчан, систематически (регулярно) занимающихся физической культурой и спортом % 20.6

Количество участников официальных физкультурно – спортивных мероприятий чел. 9 560

Количество обучающихся (занимающихся) ДЮСШ, входящих в состав сборных команд города чел. 110

Количество вновь введенных в эксплуатацию объектов, в том числе после текущего, капитального ремонта ед. 4

Page 29: БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН · 2016-08-01 · • Интеграции городского округа в информационную систему управления

Наименование МП Совершенствование муниципального управления

на 2016-2020 годы

Цель Совершенствование муниципального управления за счет повышения эффективности кадровой политики и позиционирования деятельности органов местного самоуправления городского округа Стрежевой

Реквизиты нормативно правового акта, утверждающего программу: Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 23.12.2015 № 955

Объем финансирования

Исполнитель - Управление делами Администрации городского округа Стрежевой Ед. изм. 2016 год (план)

Всего по муниципальной программе, в т.ч: тыс. рублей 11 496,0

Местный бюджет тыс. рублей 11 496,0

Наименование индикатора (показателя результативности

программы)

Доля муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв, получивших дополнительное образование по дополнительным профессиональным программам за время реализации программы

% 15

Доля муниципальных служащих прошедших курсы повышения квалификации по вопросам противодействия коррупции лиц, ответственных за реализацию отдельных направлений противодействия, а также лиц, работающих в точках коррупционных рисков

% 90

Доля работников органов местного самоуправления, отвечающих за основные направления деятельности, прошедших обучение по своему профилю в соответствии с установленными нормативами

% 90

Удельный вес опубликованных официальных материалов от числа подлежащих опубликованию (обнародованию) % 100

Количество граждан, принявших участие в представительских мероприятиях, в том числе поощренные городскими наградами чел. 2400

Page 30: БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН · 2016-08-01 · • Интеграции городского округа в информационную систему управления

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 2016 год

(план)

Сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с предоставлением льгот, установленных федеральным законодательством

Решение городской Думы г. Стрежевого от 07.09.2005 № 369 "О налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образования городской округ Стрежевой" 6073 тыс. рублей

Решение городской Думы г. Стрежевого от 05.10.2005 №379 "О земельном налоге на территории муниципального образования городской округ Стрежевой"

9428 тыс. рублей

Page 31: БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН · 2016-08-01 · • Интеграции городского округа в информационную систему управления

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ Межбюджетные трансферты — это средства одного бюджета бюджетной системы РФ,

перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ. Бюджетным кодексом РФ определены следующие формы:

Дотация - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования

Субвенция - межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам в целях финансового обеспечения расходных обязательств органов местного самоуправления, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации (субъектов Российской Федерации), переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

Субсидия - межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств по выполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

Иные межбюджетные трансферты – межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам на конкретные цели

Page 32: БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН · 2016-08-01 · • Интеграции городского округа в информационную систему управления

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 2015-2016 гг.

255 415,40

223 177,80

144 465,10

429 437,40

615 214,90

609 488,70

6 917,90

93 441,70

0,00 200 000,00 400 000,00 600 000,00

2016 год

2015 год

Тыс. рублей

Иные межбюджетные трансферты

Субвенции

Субсидии

Дотации

Page 33: БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН · 2016-08-01 · • Интеграции городского округа в информационную систему управления

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Муниципальное казенное учреждение Финансовое управление Администрации городского округа Адрес: 636780, Томская область, город Стрежевой, ул. Ермакова, 46-А тел. (38259) 51592 График работы: пн-чт с 8.30 до 17.30, пт с 8.30 до 16.00, обед с 12.30 до 14.00 E-mail: [email protected]