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WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PADANG PANJANG,
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar
unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja,
keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun
anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
6263);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bansos yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8
Seri E.2);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang
Panjang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Padang
Panjang Tahun 2018 Nomor 5 );
11. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 39 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2019, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota
Padang Panjang Nomor 40 Tahun 2019; (Berita Daerah Kota
Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 40 );
- 3 -
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG dan
WALIKOTA PADANG PANJANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2019.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang
Tahun Anggaran 2019 semula Rp. 682.367.811.922,00
berkurang sejumlah Rp. 13.033.890.189,40 sehingga menjadi
Rp 669.333.921.732,60 dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan
a. Semula Rp. 619.867.811.922,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp.
(19.443.571.613,00)
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp.
600.424.240.309,00
2. Belanja
a. Semula Rp. 682.367.811.922,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp.
(13.033.890.189,40)
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp.
669.333.921.732,60
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp.
(68.909.681.423,60)
3. Pembiayaan
a. Penerimaan
1) Semula Rp. 62.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp.
6.409.681.423,60
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp.
68.909.681.423,60
b. Pengeluaran
1) Semula Rp. -
2) Bertambah/(berkurang) Rp. -
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp.
-
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp.
68.909.681.423,60
Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah
1) Semula Rp. 94.981.535.405,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp.
(7.143.679.833,00)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp.
87.837.855.572,00
- 4 -
b. Dana Perimbangan
1) Semula Rp. 499.182.265.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp.
(17.241.092.000,00)
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp
481.941.173.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
1) Semula Rp.
25.704.011.517,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp.
4.941.200.220,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Rp.
30.645.211.737,00
Perubahan
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis Pendapatan :
a. Pajak Daerah
1) Semula Rp.
8.330.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp.
190.000.000,00
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 8.520.000.000,00
b. Retribusi Daerah
1) Semula Rp.
5.336.577.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 127.075.186,00
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp.
5.463.652.186,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
1) Semula Rp. 5.795.081.205,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp.
263.701.820,00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp.
6.058.783.025,00
yang dipisahkan
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
1) Semula Rp.
75.519.877.200,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (7.724.456.839,00)
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp. 67.795.420.361,00
setelah perubahan
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
Pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
1) Semula Rp
10.262.734.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp -
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp
10.262.734.000,00
- 5 -
b. Dana Alokasi Umum
1) Semula Rp 388.615.652.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp -
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp 388.615.652.000,00
c. Dana Alokasi Khusus
1) Semula Rp
65.821.696.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp -
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp.
65.821.696.000,00
d. Dana Insentif Daerah (DID)
1) Semula Rp
34.482.183.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp (17.241.092.000,00)
Jumlah Dana Insentif Daerah setelah perubahan Rp.
17.241.091.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri dari jenis Pendapatan :
a. Pendapatan Hibah
1) Semula Rp
7.480.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp -
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp. 7.480.000.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
1) Semula Rp
18.224.011.517,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 4.941.200.220,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan Rp.
23.165.211.737,00
Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung
1) Semula Rp. 281.992.967.924,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp.
(3.030.222.470,25)
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Peru -
bahan Rp.
278.962.745.453,75
b. Belanja Langsung
1) Semula Rp.
400.374.843.998,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (10.003.667.719,15)
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 390.371.176.278,85
- 6 -
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis Belanja :
a. Belanja Pegawai
1) Semula Rp. 271.169.147.924,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp.
(2.519.422.470,25)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp.
268.649.725.453,75
b. Belanja Hibah
1) Semula Rp.
8.531.900.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (1.875.800.000,00)
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 6.656.100.000,00
c. Belanja Bantuan Sosial
1) Semula Rp.
731.920.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp.
1.964.000.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Rp.
2.695.920.000,00
Perubahan
d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa
1) Semula Rp. 560.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp.
101.000.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Rp.
661.000.000,00
Perubahan
h. Belanja Tidak Terduga
1) Semula Rp.
1.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (700.000.000,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 300.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :
a. Belanja Pegawai
1) Semula Rp.
6.879.351.500,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp.
(2.098.303.000,00)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp.
4.781.048.500,00
b. Belanja Barang dan Jasa
1) Semula Rp. 274.548.588.006,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp.
2.932.301.132,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Rp.
274.548.588.006,00
Perubahan
- 7 -
c. Belanja Modal
1) Semula Rp. 121.879.205.624,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp.
(10.837.665.851,15)
Jumlah Belanja Moda setelah Perubahan Rp.
111.041.539.772,85
Pasal 4
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan sejumlah
1) Semula Rp.
62.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 6.409.681.423,60
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 68.909.681.423,60
b. Pengeluaran sejumlah
1) Semula Rp. -
2) Bertambah/(berkurang) Rp. -
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp.
-
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pem
biayaan :
SILPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah :
1) Semula Rp.
62.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp.
6.409.681.423,60
Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya Rp.
68.909.681.423,60
setelah Perubahan
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pem -
biayaan :
a. Penyertaan Modal ( investasi ) Pemerintah Daerah sejumlah
1) Semula Rp. -
2) Bertambah/(berkurang) Rp. -
Jumlah Penyertaan Modal ( investasi ) Pemerintah Rp. -
Daerah setelah Perubahan
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah; Lampiran II
:
Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan dan organisasi.
- 8 -
Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah
menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi , Program, dan Kegiatan;
Lampiran V
:
Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselar asan dan keterpaduan urusan
Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Lampiran VI
:
Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
Lampiran VII
:
Daftar Piutang Daerah
Lampiran VIII
:
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.
Lampiran IX
:
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
Lampiran X
:
Daftar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset Lainnya
Lampiran XI
:
Kegiatan Tahun Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini.
Lampiran XII
:
Daftar Dana Cadangan Daerah
Lampiran XIII
:
Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi
Daerah.
Pasal 6
Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Padang Panjang Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan.
Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- 9 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.
Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 16 September 2019
WALIKOTA PADANG PANJANG
ttd
FADLY AMRAN Diundangkan di Padang Panjang pada tanggal 16 September 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,
ttd
SONNY BUDAYA PUTRA
LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2019 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT
(8/87/2019)
Setelah
Perubahan
NOMOR
TANGGAL :
:LAMPIRAN I
Nomor UrutUraian
Sebelum
Perubahan(Rp)
Halaman : 1
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
Jumlah
(Rp)
%
:
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
Bertambah /
(Berkurang)
PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2019
8 Tahun 2019
16 September 2019
1 2 3 4 5 6
4. PENDAPATAN 619.867.811.922,00 600.424.240.309,00 (19.443.571.613,00) (3,14)
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 94.981.535.405,00 87.837.855.572,00 (7.143.679.833,00) (7,52)
4.1.1. Pendapatan Pajak Daerah 8.330.000.000,00 8.520.000.000,00 190.000.000,00 2,28
4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 5.336.577.000,00 5.463.652.186,00 127.075.186,00 2,38
4.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan
5.795.081.205,00 6.058.783.025,00 263.701.820,00 4,55
4.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah 75.519.877.200,00 67.795.420.361,00 (7.724.456.839,00) (10,23)
4.2. DANA PERIMBANGAN 499.182.265.000,00 481.941.173.000,00 (17.241.092.000,00) (3,45)
4.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 10.262.734.000,00 10.262.734.000,00 0,00 0,00
4.2.2. Dana Alokasi Umum (DAU) 388.615.652.000,00 388.615.652.000,00 0,00 0,00
4.2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK) 65.821.696.000,00 65.821.696.000,00 0,00 0,00
4.2.4. Dana Insentif Daerah (DID) 34.482.183.000,00 17.241.091.000,00 (17.241.092.000,00) (50,00)
4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 25.704.011.517,00 30.645.211.737,00 4.941.200.220,00 19,22
4.3.1. Pendapatan Hibah 7.480.000.000,00 7.480.000.000,00 0,00 0,00
4.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya
18.224.011.517,00 23.165.211.737,00 4.941.200.220,00 27,11
JUMLAH PENDAPATAN 619.867.811.922,00 600.424.240.309,00 (19.443.571.613,00) (3,14)
5. BELANJA 682.367.811.922,00 669.333.921.732,60 (13.033.890.189,40) (1,91)
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 281.992.967.924,00 278.962.745.453,75 (3.030.222.470,25) (1,07)
5.1.1. Belanja Pegawai 271.169.147.924,00 268.649.725.453,75 (2.519.422.470,25) (0,93)
5.1.4. Belanja Hibah 8.531.900.000,00 6.656.100.000,00 (1.875.800.000,00) (21,99)
5.1.5. Belanja Bantuan Sosial 731.920.000,00 2.695.920.000,00 1.964.000.000,00 268,34
5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan
Partai Politik
560.000.000,00 661.000.000,00 101.000.000,00 18,04
5.1.8. Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 300.000.000,00 (700.000.000,00) (70,00)
5.2. BELANJA LANGSUNG 400.374.843.998,00 390.371.176.278,85 (10.003.667.719,15) (2,50)
5.2.1. Belanja Pegawai 6.879.351.500,00 4.781.048.500,00 (2.098.303.000,00) (30,50)
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 271.616.286.874,00 274.548.588.006,00 2.932.301.132,00 1,08
5.2.3. BELANJA MODAL 121.879.205.624,00 111.041.539.772,85 (10.837.665.851,15) (8,89)
JUMLAH BELANJA 682.367.811.922,00 669.333.921.732,60 (13.033.890.189,40) (1,91)
SURPLUS/(DEFISIT) (62.500.000.000,00) (68.909.681.423,60) (6.409.681.423,60) 10,26
6. PEMBIAYAAN 62.500.000.000,00 68.909.681.423,60 6.409.681.423,60 10,26
6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 62.500.000.000,00 68.909.681.423,60 6.409.681.423,60 10,26
6.1.1. Penggunaan SiLPA 62.500.000.000,00 68.909.681.423,60 6.409.681.423,60 10,26
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 62.500.000.000,00 68.909.681.423,60 6.409.681.423,60 10,26
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 0,00 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETO 62.500.000.000,00 68.909.681.423,60 6.409.681.423,60 10,26
6.3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN
BERKENAAN (SILPA)
0,00 0,00 0,00 0,00
Padang Panjang, 16 September 2019
WALIKOTA PADANG PANJANG
FADLY AMRAN
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN II
Kode Urusan Pemerintahan DaerahLangsung
Jumlah
Belanja
Halaman : 2
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
:
RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Bertambah /
(Berkurang)
:
Jumlah Belanja Tidak LangsungLangsung
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Bertambah/
(Berkurang)Tidak
Langsung
Pendapatan
%RpRp Rp% RpRpRpRpRpRpRp
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Belanja
PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2019
16 September 2019
8 Tahun 2019
1 2 3 6 7 13=12-9 148 9=7+8 10 11 12=10+114 5=4-3
URUSAN WAJIB 58.174.877.200,00 58.679.787.500,00 504.910.300,00 0,87 183.693.974.924,00 274.018.646.713,00 457.712.621.637,00 181.228.332.844,75 267.916.467.106,85 449.144.799.951,60 (8.567.821.685,40) (1,87)1.
URUSAN WAJIB PELAYANAN
DASAR
55.831.877.200,00 56.091.400.000,00 259.522.800,00 0,46 158.260.924.924,00 243.350.431.788,00 401.611.356.712,00 157.254.468.687,75 239.073.410.662,85 396.327.879.350,60 (5.283.477.361,40) (1,32)1.01.
PENDIDIKAN 60.000.000,00 61.400.000,00 1.400.000,00 2,33 84.088.574.924,00 84.088.574.924,00 81.255.421.711,00 81.255.421.711,00 (2.833.153.213,00) (3,37)1.01.01.
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA
DAN OLAH RAGA
60.000.000,00 61.400.000,00 1.400.000,00 2,33 84.088.574.924,00 49.947.965.750,00 134.036.540.674,00 81.255.421.711,00 48.647.217.197,00 129.902.638.908,00 (4.133.901.766,00) (3,08)1.01.01.01.
KESEHATAN 55.081.877.200,00 55.340.000.000,00 258.122.800,00 0,47 53.899.450.000,00 53.899.450.000,00 55.469.250.000,00 55.469.250.000,00 1.569.800.000,00 2,91 1.01.02.
DINAS KESEHATAN 3.081.877.200,00 3.340.000.000,00 258.122.800,00 8,38 21.660.150.000,00 22.611.642.488,00 44.271.792.488,00 22.738.750.000,00 24.990.091.723,00 47.728.841.723,00 3.457.049.235,00 7,81 1.01.02.01.
RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH
52.000.000.000,00 52.000.000.000,00 32.239.300.000,00 65.495.950.000,00 97.735.250.000,00 32.730.500.000,00 65.944.936.509,00 98.675.436.509,00 940.186.509,00 0,96 1.01.02.02.
PEKERJAAN UMUM 400.000.000,00 400.000.000,00 5.748.750.000,00 5.748.750.000,00 5.988.346.976,75 5.988.346.976,75 239.596.976,75 4,17 1.01.03.
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
400.000.000,00 400.000.000,00 5.748.750.000,00 60.781.223.700,00 66.529.973.700,00 5.988.346.976,75 56.416.252.699,85 62.404.599.676,60 (4.125.374.023,40) (6,20)1.01.03.01.
PERUMAHAN RAKYAT 285.000.000,00 285.000.000,00 4.506.300.000,00 4.506.300.000,00 4.638.350.000,00 4.638.350.000,00 132.050.000,00 2,93 1.01.04.
DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PEMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP
285.000.000,00 285.000.000,00 4.506.300.000,00 23.843.729.350,00 28.350.029.350,00 4.638.350.000,00 22.947.922.284,00 27.586.272.284,00 (763.757.066,00) (2,69)1.01.04.01.
KETENTRAMAN, KETERTIBAN
UMUM DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
5.000.000,00 5.000.000,00 5.295.050.000,00 5.295.050.000,00 5.231.050.000,00 5.231.050.000,00 (64.000.000,00) (1,21)1.01.05.
Halaman : 3
1 2 3 6 7 13=12-9 148 9=7+8 10 11 12=10+114 5=4-3
SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN
5.000.000,00 5.000.000,00 5.295.050.000,00 9.015.938.500,00 14.310.988.500,00 5.231.050.000,00 7.911.748.250,00 13.142.798.250,00 (1.168.190.250,00) (8,16)1.01.05.01.
SOSIAL 4.722.800.000,00 4.722.800.000,00 4.672.050.000,00 4.672.050.000,00 (50.750.000,00) (1,07)1.01.06.
DINAS SOSIAL,
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA
BERENCANA,
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
4.722.800.000,00 11.653.982.000,00 16.376.782.000,00 4.672.050.000,00 12.215.242.000,00 16.887.292.000,00 510.510.000,00 3,12 1.01.06.01.
URUSAN WAJIB NON
PELAYANAN DASAR
2.343.000.000,00 2.588.387.500,00 245.387.500,00 10,47 25.433.050.000,00 30.668.214.925,00 56.101.264.925,00 23.973.864.157,00 28.843.056.444,00 52.816.920.601,00 (3.284.344.324,00) (5,85)1.02.
TENAGA KERJA1.02.07.
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.02.08.
PANGAN 572.000.000,00 572.000.000,00 6.668.400.000,00 6.668.400.000,00 6.773.450.000,00 6.773.450.000,00 105.050.000,00 1,58 1.02.09.
DINAS PANGAN DAN
PERTANIAN
572.000.000,00 572.000.000,00 6.668.400.000,00 8.441.894.100,00 15.110.294.100,00 6.773.450.000,00 8.345.852.600,00 15.119.302.600,00 9.008.500,00 0,06 1.02.09.01.
PERTANAHAN1.02.10.
LINGKUNGAN HIDUP1.02.11.
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
2.660.000.000,00 2.660.000.000,00 2.677.000.000,00 2.677.000.000,00 17.000.000,00 0,64 1.02.12.
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
2.660.000.000,00 2.142.170.000,00 4.802.170.000,00 2.677.000.000,00 2.103.584.400,00 4.780.584.400,00 (21.585.600,00) (0,45)1.02.12.01.
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
1.02.13.
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.14.
PERHUBUNGAN 1.521.000.000,00 1.766.387.500,00 245.387.500,00 16,13 6.256.800.000,00 6.256.800.000,00 6.039.900.000,00 6.039.900.000,00 (216.900.000,00) (3,47)1.02.15.
DINAS PERHUBUNGAN 1.521.000.000,00 1.766.387.500,00 245.387.500,00 16,13 6.256.800.000,00 3.063.259.500,00 9.320.059.500,00 6.039.900.000,00 2.985.918.700,00 9.025.818.700,00 (294.240.800,00) (3,16)1.02.15.01.
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
250.000.000,00 250.000.000,00 3.982.650.000,00 3.982.650.000,00 2.705.814.157,00 2.705.814.157,00 (1.276.835.843,00) (32,06)1.02.16.
Halaman : 4
1 2 3 6 7 13=12-9 148 9=7+8 10 11 12=10+114 5=4-3
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
250.000.000,00 250.000.000,00 3.982.650.000,00 11.464.229.325,00 15.446.879.325,00 2.705.814.157,00 9.929.886.500,00 12.635.700.657,00 (2.811.178.668,00) (18,20)1.02.16.01.
KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH
1.02.17.
PENANAMAN MODAL 2.824.600.000,00 2.824.600.000,00 2.857.600.000,00 2.857.600.000,00 33.000.000,00 1,17 1.02.18.
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
2.824.600.000,00 1.473.337.000,00 4.297.937.000,00 2.857.600.000,00 1.374.173.540,00 4.231.773.540,00 (66.163.460,00) (1,54)1.02.18.01.
KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
1.02.19.
STATISTIK1.02.20.
PERSANDIAN1.02.21.
KEBUDAYAAN1.02.22.
PERPUSTAKAAN 3.040.600.000,00 3.040.600.000,00 2.920.100.000,00 2.920.100.000,00 (120.500.000,00) (3,96)1.02.23.
DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN
3.040.600.000,00 4.083.325.000,00 7.123.925.000,00 2.920.100.000,00 4.103.640.704,00 7.023.740.704,00 (100.184.296,00) (1,41)1.02.23.01.
KEARSIPAN1.02.24.
URUSAN PILIHAN 7.725.577.000,00 5.105.083.361,00 (2.620.493.639,00) (33,92) 10.710.950.000,00 17.617.203.500,00 28.328.153.500,00 9.703.212.609,00 19.246.550.914,00 28.949.763.523,00 621.610.023,00 2,19 2.
URUSAN PILIHAN 7.725.577.000,00 5.105.083.361,00 (2.620.493.639,00) (33,92) 10.710.950.000,00 17.617.203.500,00 28.328.153.500,00 9.703.212.609,00 19.246.550.914,00 28.949.763.523,00 621.610.023,00 2,19 2.01.
KELAUTAN DAN PERIKANAN2.01.01.
PARIWISATA 442.000.000,00 442.000.000,00 2.981.100.000,00 2.981.100.000,00 2.575.700.000,00 2.575.700.000,00 (405.400.000,00) (13,60)2.01.02.
DINAS PARIWISATA 442.000.000,00 442.000.000,00 2.981.100.000,00 7.853.756.500,00 10.834.856.500,00 2.575.700.000,00 7.842.397.914,00 10.418.097.914,00 (416.758.586,00) (3,85)2.01.02.01.
PERTANIAN2.01.03.
KEHUTANAN2.01.04.
ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL
2.01.05.
PERDAGANGAN 7.283.577.000,00 4.663.083.361,00 (2.620.493.639,00) (35,98) 7.729.850.000,00 7.729.850.000,00 7.127.512.609,00 7.127.512.609,00 (602.337.391,00) (7,79)2.01.06.
DINAS PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH
7.283.577.000,00 4.663.083.361,00 (2.620.493.639,00) (35,98) 7.729.850.000,00 9.763.447.000,00 17.493.297.000,00 7.127.512.609,00 11.404.153.000,00 18.531.665.609,00 1.038.368.609,00 5,94 2.01.06.01.
PERINDUSTRIAN2.01.07.
TRANSMIGRASI2.01.08.
Halaman : 5
1 2 3 6 7 13=12-9 148 9=7+8 10 11 12=10+114 5=4-3
PENUNJANG URUSAN 553.967.357.722,00 536.639.369.448,00 (17.327.988.274,00) (3,13) 65.350.420.000,00 78.158.510.635,00 143.508.930.635,00 64.718.470.000,00 72.716.968.208,00 137.435.438.208,00 (6.073.492.427,00) (4,23)3.
PENUNJANG URUSAN 553.967.357.722,00 536.639.369.448,00 (17.327.988.274,00) (3,13) 65.350.420.000,00 78.158.510.635,00 143.508.930.635,00 64.718.470.000,00 72.716.968.208,00 137.435.438.208,00 (6.073.492.427,00) (4,23)3.01.
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
4.751.400.000,00 4.751.400.000,00 4.446.100.000,00 4.446.100.000,00 (305.300.000,00) (6,43)3.01.01.
BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
4.751.400.000,00 4.390.885.500,00 9.142.285.500,00 4.446.100.000,00 3.902.395.297,00 8.348.495.297,00 (793.790.203,00) (8,68)3.01.01.01.
KEUANGAN 553.571.357.722,00 536.195.023.488,00 (17.376.334.234,00) (3,14) 21.458.470.000,00 21.458.470.000,00 20.951.070.000,00 20.951.070.000,00 (507.400.000,00) (2,36)3.01.02.
PPKD 543.281.357.722,00 525.886.490.641,00 (17.394.867.081,00) (3,20) 10.823.820.000,00 10.823.820.000,00 10.313.020.000,00 10.313.020.000,00 (510.800.000,00) (4,72)3.01.02.00.
BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH
10.290.000.000,00 10.308.532.847,00 18.532.847,00 0,18 10.634.650.000,00 10.677.673.600,00 21.312.323.600,00 10.638.050.000,00 7.323.455.500,00 17.961.505.500,00 (3.350.818.100,00) (15,72)3.01.02.01.
KEPEGAWAIAN SERTA
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
9.188.000.000,00 9.188.000.000,00 7.976.300.000,00 7.976.300.000,00 (1.211.700.000,00) (13,19)3.01.03.
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA
9.188.000.000,00 5.095.020.000,00 14.283.020.000,00 7.976.300.000,00 4.549.101.273,00 12.525.401.273,00 (1.757.618.727,00) (12,31)3.01.03.01.
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
3.01.04.
PENGAWASAN 4.085.600.000,00 4.085.600.000,00 4.380.100.000,00 4.380.100.000,00 294.500.000,00 7,21 3.01.05.
INSPEKTORAT DAERAH 4.085.600.000,00 2.230.420.285,00 6.316.020.285,00 4.380.100.000,00 1.939.850.285,00 6.319.950.285,00 3.930.000,00 0,06 3.01.05.01.
SEKRETARIAT DPRD 13.083.550.000,00 13.083.550.000,00 12.971.100.000,00 12.971.100.000,00 (112.450.000,00) (0,86)3.01.06.
SEKRETARIAT DPRD 3.572.550.000,00 25.086.278.000,00 28.658.828.000,00 3.460.100.000,00 24.319.744.668,00 27.779.844.668,00 (878.983.332,00) (3,07)3.01.06.01.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
9.511.000.000,00 9.511.000.000,00 9.511.000.000,00 9.511.000.000,00 3.01.06.02.
SEKRETARIAT DAERAH 396.000.000,00 444.345.960,00 48.345.960,00 12,21 12.783.400.000,00 12.783.400.000,00 13.993.800.000,00 13.993.800.000,00 1.210.400.000,00 9,47 3.01.07.
SEKRETARIAT DAERAH 396.000.000,00 444.345.960,00 48.345.960,00 12,21 12.215.300.000,00 30.678.233.250,00 42.893.533.250,00 13.423.700.000,00 30.682.421.185,00 44.106.121.185,00 1.212.587.935,00 2,83 3.01.07.01.
KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH
568.100.000,00 568.100.000,00 570.100.000,00 570.100.000,00 2.000.000,00 0,35 3.01.07.02.
PEMERINTAHAN UMUM 18.554.604.000,00 26.220.383.350,00 44.774.987.350,00 19.122.750.000,00 26.233.665.000,00 45.356.415.000,00 581.427.650,00 1,30 4.
PEMERINTAHAN UMUM 18.554.604.000,00 26.220.383.350,00 44.774.987.350,00 19.122.750.000,00 26.233.665.000,00 45.356.415.000,00 581.427.650,00 1,30 4.01.
KEWILAYAHAN 18.554.604.000,00 18.554.604.000,00 19.122.750.000,00 19.122.750.000,00 568.146.000,00 3,06 4.01.01.
Halaman : 6
1 2 3 6 7 13=12-9 148 9=7+8 10 11 12=10+114 5=4-3
KECAMATAN PADANG
PANJANG TIMUR
9.470.154.000,00 12.338.904.900,00 21.809.058.900,00 9.572.250.000,00 12.403.244.800,00 21.975.494.800,00 166.435.900,00 0,76 4.01.01.01.
KECAMATAN PADANG
PANJANG BARAT
9.084.450.000,00 13.881.478.450,00 22.965.928.450,00 9.550.500.000,00 13.830.420.200,00 23.380.920.200,00 414.991.750,00 1,81 4.01.01.02.
KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK
3.683.019.000,00 4.360.099.800,00 8.043.118.800,00 4.189.980.000,00 4.257.525.050,00 8.447.505.050,00 404.386.250,00 5,03 5.
KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK
3.683.019.000,00 4.360.099.800,00 8.043.118.800,00 4.189.980.000,00 4.257.525.050,00 8.447.505.050,00 404.386.250,00 5,03 5.01.
BANGSA DAN POLITIK 3.683.019.000,00 3.683.019.000,00 4.189.980.000,00 4.189.980.000,00 506.961.000,00 13,76 5.01.01.
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH DAN
KESATUAN BANGSA POLITIK
3.683.019.000,00 4.360.099.800,00 8.043.118.800,00 4.189.980.000,00 4.257.525.050,00 8.447.505.050,00 404.386.250,00 5,03 5.01.01.01.
JUMLAH 619.867.811.922,00 600.424.240.309,00 1.220.292.052.231,00 (3,14) 281.992.967.924,00 800.749.687.996,00 1.082.742.655.920,00 278.962.745.453,75 780.742.352.557,70 1.059.705.098.011,45 (23.037.557.908,55) (2,13)
Kode Uraian
Penerimaan
SILPA TAB
Pembiayaan Pengeluaran
Pembiayaan
Netto
321 4 5 6
- 68.909.681.423,60 - PENUNJANG URUSAN 68.909.681.423,60
- 68.909.681.423,60 - PENUNJANG URUSAN 68.909.681.423,60
- 68.909.681.423,60 - KEUANGAN 68.909.681.423,60
- 68.909.681.423,60 - PPKD 68.909.681.423,60
Padang Panjang, 16 September 2019
WALIKOTA PADANG PANJANG
FADLY AMRAN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING URAIAN
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 7
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.01.01. - PENDIDIKAN
1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Tahun Anggaran 2019
PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
:
:
16 September 2019
8 Tahun 2019
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
2,33 1.400.000,00 61.400.000,00 60.000.000,00 PENDAPATAN1.01.01.1.01.01.0100.00.4.
2,33 1.400.000,00 61.400.000,00 60.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)1.01.01.1.01.01.0100.00.4.1.
Berdasarkan 01., Perda No. 2 Tahun 2011
Berdasarkan 08, Perda No. 2 Tahun 2011
Berdasarkan 16, Perda No. 2 Tahun 2011
2,33 1.400.000,00 61.400.000,00 60.000.000,00 Pendapatan Retribusi Daerah1.01.01.1.01.01.0100.00.4.1.2.
2,33 1.400.000,00 61.400.000,00 60.000.000,00 Jumlah Pendapatan
(3,08)(4.133.901.766,00) 129.902.638.908,00 134.036.540.674,00 BELANJA1.01.01.1.01.01.0100.00.5.
(3,37)(2.833.153.213,00) 81.255.421.711,00 84.088.574.924,00 Belanja Tidak Langsung1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.
(3,37)(2.833.153.213,00) 81.255.421.711,00 84.088.574.924,00 Belanja Pegawai1.01.01.1.01.01.0100.00.5.1.1.
(2,60)(1.300.748.553,00) 48.647.217.197,00 49.947.965.750,00 Belanja Langsung1.01.01.1.01.01.0100.00.5.2.
(3,94)(89.380.000,00) 2.182.025.000,00 2.271.405.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.01.01.01.
0,00 0,00 7.600.000,00 7.600.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT1.01.01.01.01.
0,00 0,00 7.600.000,00 7.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.
(44,09)(275.200.000,00) 349.000.000,00 624.200.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK1.01.01.01.02.
(44,09)(275.200.000,00) 349.000.000,00 624.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.
0,00 0,00 249.415.000,00 249.415.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
1.01.01.01.03.
0,00 0,00 249.415.000,00 249.415.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.01.01.03.5.2.2.
24,45 33.820.000,00 172.140.000,00 138.320.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.01.01.01.04.
25,37 33.820.000,00 167.140.000,00 133.320.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.01.01.04.5.2.2.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 8
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.01.04.5.2.3.
0,00 0,00 85.000.000,00 85.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.01.01.01.05.
0,00 0,00 85.000.000,00 85.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.01.01.05.5.2.2.
(4,18)(11.000.000,00) 252.000.000,00 263.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN1.01.01.01.06.
(4,18)(11.000.000,00) 252.000.000,00 263.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.01.01.06.5.2.2.
0,00 0,00 28.500.000,00 28.500.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
1.01.01.01.07.
0,00 0,00 28.500.000,00 28.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.
0,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN1.01.01.01.08.
0,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.
8,79 37.000.000,00 457.920.000,00 420.920.000,00 PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI/TEKNIS KANTOR1.01.01.01.09.
0,00 0,00 113.040.000,00 113.040.000,00 Belanja Pegawai1.01.1.01.01.01.09.5.2.1.
12,02 37.000.000,00 344.880.000,00 307.880.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.01.01.09.5.2.2.
32,35 126.000.000,00 515.450.000,00 389.450.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.01.01.01.11.
32,35 126.000.000,00 515.450.000,00 389.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.
(11,60)(349.750.000,00) 2.665.250.000,00 3.015.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.01.01.02.
(11,69)(339.150.000,00) 2.560.850.000,00 2.900.000.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR1.01.01.02.01.
0,00 0,00 8.350.000,00 8.350.000,00 Belanja Pegawai1.01.1.01.01.02.01.5.2.1.
55,41 20.500.000,00 57.500.000,00 37.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.01.02.01.5.2.2.
(12,60)(359.650.000,00) 2.495.000.000,00 2.854.650.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.02.01.5.2.3.
(21,20)(10.600.000,00) 39.400.000,00 50.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.01.01.02.05.
(21,20)(10.600.000,00) 39.400.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.01.02.05.5.2.2.
0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR1.01.01.02.06.
0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.01.02.06.5.2.2.
0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT-ALAT KANTOR1.01.01.02.07.
0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.01.02.07.5.2.2.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 9
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(5,87)(4.400.000,00) 70.600.000,00 75.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1.01.01.03.
(5,87)(4.400.000,00) 70.600.000,00 75.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.01.01.03.01.
(5,87)(4.400.000,00) 70.600.000,00 75.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.01.03.01.5.2.2.
(72,21)(83.045.000,00) 31.955.000,00 115.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN
DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.01.01.05.
(72,21)(83.045.000,00) 31.955.000,00 115.000.000,00 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN KINERJA PERANGKAT
DAERAH
1.01.01.05.01.
(72,21)(83.045.000,00) 31.955.000,00 115.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.01.05.01.5.2.2.
(3,18)(149.379.000,00) 4.548.796.000,00 4.698.175.000,00 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI1.01.01.01.15.
(1,40)(1.729.000,00) 122.096.000,00 123.825.000,00 BIMBINGAN TEKNIS PENANGANAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS1.01.01.01.15.01.
(1,40)(1.729.000,00) 122.096.000,00 123.825.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.15.01.5.2.2.
0,00 0,00 95.000.000,00 95.000.000,00 PENGEMBANGAN BAKAT, MINAT DAN KREATIFITAS ANAK DAN
PENDIDIK TINGKAT KOTA/PROPINSI
1.01.01.01.15.02.
0,00 0,00 95.000.000,00 95.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.15.02.5.2.2.
(5,02)(211.750.000,00) 4.008.250.000,00 4.220.000.000,00 PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI1.01.01.01.15.03.
100,00 2.250.000,00 4.500.000,00 2.250.000,00 Belanja Pegawai1.01.01.1.01.01.15.03.5.2.1.
(5,07)(214.000.000,00) 4.003.750.000,00 4.217.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.15.03.5.2.2.
0,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 PENGUKUHAN MITRA PAUD1.01.01.01.15.04.
0,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.15.04.5.2.2.
(6,76)(10.900.000,00) 150.450.000,00 161.350.000,00 FASILITASI KKG DAN PKG PAUD1.01.01.01.15.05.
(6,76)(10.900.000,00) 150.450.000,00 161.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.15.05.5.2.2.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENYELENGGARAAN PAUD PERCONTOHAN SPNF SKB1.01.01.01.15.06.
0,00 0,00 45.400.000,00 45.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.15.06.5.2.2.
0,00 0,00 4.600.000,00 4.600.000,00 BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.15.06.5.2.3.
0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (DAK) NON FISIK
TKN PEMBINA
1.01.01.01.15.07.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 10
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 71.750.000,00 71.750.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.15.07.5.2.2.
0,00 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.15.07.5.2.3.
(9,16)(1.943.738.443,00) 19.275.919.557,00 21.219.658.000,00 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN1.01.01.01.16.
(24,94)(44.900.000,00) 135.100.000,00 180.000.000,00 LOMBA MATA PELAJARAN (OLIMPIADE) SD DAN SMP1.01.01.01.16.01.
(24,94)(44.900.000,00) 135.100.000,00 180.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.16.01.5.2.2.
0,00 0,00 308.450.000,00 308.450.000,00 FASILITASI PEMBINAAN AKHLAK DAN KARAKTER ISLAMI GURU, SISWA
DAN WARGA SEKOLAH PENDIDIKAN DASAR
1.01.01.01.16.02.
0,00 0,00 308.450.000,00 308.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.16.02.5.2.2.
(27,64)(12.437.500,00) 32.562.500,00 45.000.000,00 PENERIMAAN SISWA BARU DAN MASA ORIENTASI SISWA1.01.01.01.16.03.
(27,64)(12.437.500,00) 32.562.500,00 45.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.16.03.5.2.2.
(25,17)(99.762.000,00) 296.640.000,00 396.402.000,00 MGMP DAN KKG GURU1.01.01.01.16.04.
(18,18)(500.000,00) 2.250.000,00 2.750.000,00 Belanja Pegawai1.01.01.1.01.01.16.04.5.2.1.
(25,22)(99.262.000,00) 294.390.000,00 393.652.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.16.04.5.2.2.
30,85 725.435.000,00 3.076.560.000,00 2.351.125.000,00 DANA OPERASIONAL PENDIDIKAN (DOP) SD/SMP1.01.01.01.16.05.
30,85 725.435.000,00 3.076.560.000,00 2.351.125.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.16.05.5.2.2.
0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENINGKATAN GIZI PESERTA DIDIK BERBASIS POTENSI LOKAL1.01.01.01.16.06.
0,00 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 Belanja Pegawai1.01.01.1.01.01.16.06.5.2.1.
0,00 0,00 197.750.000,00 197.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.16.06.5.2.2.
0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN SARANA PARASARANA SD/TK1.01.01.01.16.07.
0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.16.07.5.2.2.
0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN SARANA PRASARANA SMP1.01.01.01.16.08.
0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.16.08.5.2.2.
0,00 0,00 1.020.000.000,00 1.020.000.000,00 REHABILITASI PRASARANA SEKOLAH DASAR1.01.01.01.16.09.
0,00 0,00 1.020.000.000,00 1.020.000.000,00 BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.16.09.5.2.3.
(13,76)(243.550.000,00) 1.526.450.000,00 1.770.000.000,00 PEMBANGUNAN PRASARANA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA1.01.01.01.16.10.
(13,76)(243.550.000,00) 1.526.450.000,00 1.770.000.000,00 BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.16.10.5.2.3.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 11
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(20,53)(1.975.119.143,00) 7.644.880.857,00 9.620.000.000,00 PEMBANGUNAN PRASARANA SEKOLAH DASAR1.01.01.01.16.11.
(20,53)(1.975.119.143,00) 7.644.880.857,00 9.620.000.000,00 BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.16.11.5.2.3.
0,00 0,00 216.990.000,00 216.990.000,00 PENUNJANG DAK PENDIDIKAN1.01.01.01.16.12.
0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Belanja Pegawai1.01.01.1.01.01.16.12.5.2.1.
0,00 0,00 133.460.000,00 133.460.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.16.12.5.2.2.
0,00 0,00 68.530.000,00 68.530.000,00 BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.16.12.5.2.3.
(21,93)(111.792.800,00) 397.915.200,00 509.708.000,00 PENYELENGGARAAN UJIAN SD/SMP1.01.01.01.16.13.
0,00 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 Belanja Pegawai1.01.01.1.01.01.16.13.5.2.1.
(22,03)(111.792.800,00) 395.665.200,00 507.458.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.16.13.5.2.2.
(21,22)(181.612.000,00) 674.188.000,00 855.800.000,00 PADANG PANJANG JUARA1.01.01.01.16.14.
(85,02)(11.350.000,00) 2.000.000,00 13.350.000,00 Belanja Pegawai1.01.01.1.01.01.16.14.5.2.1.
(19,92)(137.923.000,00) 554.527.000,00 692.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.16.14.5.2.2.
(21,56)(32.339.000,00) 117.661.000,00 150.000.000,00 BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.16.14.5.2.3.
0,00 0,00 1.228.008.000,00 1.228.008.000,00 DAK BIDANG SD1.01.01.01.16.15.
0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Belanja Pegawai1.01.01.1.01.01.16.15.5.2.1.
0,00 0,00 32.688.000,00 32.688.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.16.15.5.2.2.
0,00 0,00 1.189.320.000,00 1.189.320.000,00 BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.16.15.5.2.3.
0,00 0,00 1.918.175.000,00 1.918.175.000,00 DAK BIDANG SMP1.01.01.01.16.16.
0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Belanja Pegawai1.01.01.1.01.01.16.16.5.2.1.
0,00 0,00 884.825.000,00 884.825.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.16.16.5.2.2.
0,00 0,00 1.023.350.000,00 1.023.350.000,00 BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.16.16.5.2.3.
(2,78)(32.440.000,00) 1.134.221.000,00 1.166.661.000,00 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL1.01.01.01.17.
(52,18)(54.315.000,00) 49.770.000,00 104.085.000,00 PEMBERDAYAAN TENAGA PENDIDIK NON FORMAL1.01.01.01.17.01.
(52,18)(54.315.000,00) 49.770.000,00 104.085.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.17.01.5.2.2.
(33,55)(18.925.000,00) 37.490.000,00 56.415.000,00 PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL PENDIDIKAN KESETARAAN (UNPK)
PAKET A, B DAN C
1.01.01.01.17.02.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 12
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(33,55)(18.925.000,00) 37.490.000,00 56.415.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.17.02.5.2.2.
(27,84)(60.000.000,00) 155.520.000,00 215.520.000,00 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A SETARA SD
DAN B SETARA SMP SERTA PAKET C SETARA SMA
1.01.01.01.17.03.
(18,95)(36.350.000,00) 155.520.000,00 191.870.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.17.03.5.2.2.
(100,00)(23.650.000,00) 0,00 23.650.000,00 BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.17.03.5.2.3.
0,00 0,00 43.250.000,00 43.250.000,00 PENGABDIAN MASYARAKAT DAN DESA BINAAN SKB1.01.01.01.17.04.
0,00 0,00 43.250.000,00 43.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.17.04.5.2.2.
0,00 0,00 747.391.000,00 747.391.000,00 DAK BIDANG SKB1.01.01.01.17.05.
0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Belanja Pegawai1.01.01.1.01.01.17.05.5.2.1.
0,00 0,00 14.671.000,00 14.671.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.17.05.5.2.2.
0,00 0,00 730.220.000,00 730.220.000,00 BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.17.05.5.2.3.
0,00 100.800.000,00 100.800.000,00 0,00 BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN KESETARAAN (DAK NON FISIK)1.01.01.01.17.06.
0,00 100.800.000,00 100.800.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.17.06.5.2.2.
8,29 241.036.000,00 3.149.712.250,00 2.908.676.250,00 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
1.01.01.01.18.
15,62 357.660.000,00 2.647.160.000,00 2.289.500.000,00 PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN1.01.01.01.18.01.
15,62 357.660.000,00 2.647.160.000,00 2.289.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.18.01.5.2.2.
(15,71)(22.000.000,00) 118.000.000,00 140.000.000,00 PENGELOLAAN PENILAIAN KINERJA DAN SERTIFIKASI GURU1.01.01.01.18.02.
0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Belanja Pegawai1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.1.
(15,83)(22.000.000,00) 117.000.000,00 139.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.18.02.5.2.2.
0,00 0,00 70.900.000,00 70.900.000,00 JURNAL PENDIDIKAN1.01.01.01.18.03.
0,00 0,00 70.900.000,00 70.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.18.03.5.2.2.
0,00 0,00 52.080.000,00 52.080.000,00 PEMBINAAN MANAJEMEN DAN PENGGUNAAN DANA BOS SD/SMP1.01.01.01.18.04.
0,00 0,00 52.080.000,00 52.080.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.18.04.5.2.2.
(60,11)(92.624.000,00) 61.472.250,00 154.096.250,00 DIKLAT MANAJEMEN MUTU PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN1.01.01.01.18.05.
(33,33)(500.000,00) 1.000.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai1.01.01.1.01.01.18.05.5.2.1.
(60,37)(92.124.000,00) 60.472.250,00 152.596.250,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.18.05.5.2.2.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 13
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(0,99)(2.000.000,00) 200.100.000,00 202.100.000,00 GURU PARA JUARA1.01.01.01.18.06.
0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 Belanja Pegawai1.01.01.1.01.01.18.06.5.2.1.
(0,99)(2.000.000,00) 199.600.000,00 201.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.18.06.5.2.2.
21,81 449.850.000,00 2.512.338.500,00 2.062.488.500,00 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN1.01.01.01.19.
(20,00)(48.000.000,00) 192.000.000,00 240.000.000,00 PENUNJANG OPERASIONAL ICT CENTRE1.01.01.01.19.01.
(29,54)(48.000.000,00) 114.500.000,00 162.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.19.01.5.2.2.
0,00 0,00 77.500.000,00 77.500.000,00 BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.19.01.5.2.3.
0,00 0,00 225.000.000,00 225.000.000,00 REWARD GURU DAN SISWA PARA JUARA1.01.01.01.19.02.
0,00 0,00 225.000.000,00 225.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.19.02.5.2.2.
(26,90)(107.500.000,00) 292.200.000,00 399.700.000,00 O2SN SD, SMP/MTS1.01.01.01.19.03.
(26,90)(107.500.000,00) 292.200.000,00 399.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.19.03.5.2.2.
(16,22)(79.700.000,00) 411.571.000,00 491.271.000,00 FL2SN SD, SMP/MTS1.01.01.01.19.04.
(16,22)(79.700.000,00) 411.571.000,00 491.271.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.19.04.5.2.2.
153,94 685.050.000,00 1.130.050.000,00 445.000.000,00 KERJASAMA PENDIDIKAN DALAM DAN LUAR NEGERI1.01.01.01.19.05.
153,94 685.050.000,00 1.130.050.000,00 445.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.19.05.5.2.2.
0,00 0,00 190.130.000,00 190.130.000,00 PELAKSANAAN PESANTREN RAMADHAN1.01.01.01.19.06.
0,00 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 Belanja Pegawai1.01.01.1.01.01.19.06.5.2.1.
0,00 0,00 187.880.000,00 187.880.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.19.06.5.2.2.
0,00 0,00 71.387.500,00 71.387.500,00 PORSENI GURU1.01.01.01.19.07.
0,00 0,00 71.387.500,00 71.387.500,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.19.07.5.2.2.
4,95 370.017.890,00 7.850.017.890,00 7.480.000.000,00 PROGRAM BOS1.01.01.01.20.
4,95 370.017.890,00 7.850.017.890,00 7.480.000.000,00 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH1.01.01.01.20.01.
(100,00)(316.200.000,00) 0,00 316.200.000,00 Belanja Pegawai1.01.01.1.01.01.20.01.5.2.1.
2,89 191.229.664,00 6.817.501.540,00 6.626.271.876,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.01.1.01.01.20.01.5.2.2.
92,09 494.988.226,00 1.032.516.350,00 537.528.124,00 BELANJA MODAL1.01.01.1.01.01.20.01.5.2.3.
7,05 78.658.000,00 1.194.670.000,00 1.116.012.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN1.02.19.01.15.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 14
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN1.02.19.01.15.01.
0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.19.1.01.01.15.01.5.2.2.
14,67 120.983.000,00 945.725.000,00 824.742.000,00 PELATIHAN PASKIBRAKA1.02.19.01.15.02.
0,00 0,00 5.200.000,00 5.200.000,00 Belanja Pegawai1.02.19.1.01.01.15.02.5.2.1.
14,76 120.983.000,00 940.525.000,00 819.542.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.19.1.01.01.15.02.5.2.2.
0,00 0,00 60.570.000,00 60.570.000,00 FASILITASI AKSI SUMPAH PEMUDA1.02.19.01.15.03.
0,00 0,00 7.100.000,00 7.100.000,00 Belanja Pegawai1.02.19.1.01.01.15.03.5.2.1.
0,00 0,00 53.470.000,00 53.470.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.19.1.01.01.15.03.5.2.2.
0,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 SELEKSI JPI, PPAD, PPAN1.02.19.01.15.04.
0,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.19.1.01.01.15.04.5.2.2.
(49,79)(42.325.000,00) 42.675.000,00 85.000.000,00 PELATIHAN KEPEMIMPINAN BAGI OKP1.02.19.01.15.05.
(49,79)(42.325.000,00) 42.675.000,00 85.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.19.1.01.01.15.05.5.2.2.
0,00 0,00 35.700.000,00 35.700.000,00 PEMUDA PELOPOR1.02.19.01.15.06.
0,00 0,00 35.700.000,00 35.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.19.1.01.01.15.06.5.2.2.
(9,50)(140.025.000,00) 1.334.395.000,00 1.474.420.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA1.02.19.01.16.
0,00 0,00 90.775.000,00 90.775.000,00 PADANG PANJANG BUGAR1.02.19.01.16.01.
0,00 0,00 90.775.000,00 90.775.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.19.1.01.01.16.01.5.2.2.
0,00 0,00 672.175.000,00 672.175.000,00 PEMASSALAN OLAHRAGA BAGI PELAJAR, MAHASISWA DAN
MASYARAKAT
1.02.19.01.16.02.
0,00 0,00 672.175.000,00 672.175.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.19.1.01.01.16.02.5.2.2.
(19,68)(140.025.000,00) 571.445.000,00 711.470.000,00 PEMBINAAN OLAHRAGA PELAJAR1.02.19.01.16.03.
(19,68)(140.025.000,00) 571.445.000,00 711.470.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.19.1.01.01.16.03.5.2.2.
(6,06)(70.000.000,00) 1.085.000.000,00 1.155.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA1.02.19.01.17.
0,00 0,00 635.000.000,00 635.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA
OLAHRAGA
1.02.19.01.17.01.
0,00 0,00 635.000.000,00 635.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.19.1.01.01.17.01.5.2.2.
(13,46)(70.000.000,00) 450.000.000,00 520.000.000,00 PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN SPORT CENTRE1.02.19.01.17.02.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 15
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(100,00)(21.350.000,00) 0,00 21.350.000,00 Belanja Pegawai1.02.19.1.01.01.17.02.5.2.1.
(100,00)(328.650.000,00) 0,00 328.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.19.1.01.01.17.02.5.2.2.
164,71 280.000.000,00 450.000.000,00 170.000.000,00 BELANJA MODAL1.02.19.1.01.01.17.02.5.2.3.
35,44 421.847.000,00 1.612.317.000,00 1.190.470.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA1.02.22.01.15.
(29,75)(59.500.000,00) 140.500.000,00 200.000.000,00 FASILITASI PENDIRIAN KAMPUNG BUDAYA1.02.22.01.15.01.
(100,00)(12.450.000,00) 0,00 12.450.000,00 Belanja Pegawai1.02.22.1.01.01.15.01.5.2.1.
(25,09)(47.050.000,00) 140.500.000,00 187.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.22.1.01.01.15.01.5.2.2.
104,03 473.347.000,00 928.377.000,00 455.030.000,00 FASILITASI PERKEMBANGAN KERAGAMAN DAN DIPLOMASI BUDAYA1.02.22.01.15.02.
104,03 473.347.000,00 928.377.000,00 455.030.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.22.1.01.01.15.02.5.2.2.
0,00 0,00 390.000.000,00 390.000.000,00 FASILITASI PENYELENGGARAAN FESTIVAL BUDAYA DAERAH1.02.22.01.15.03.
0,00 0,00 390.000.000,00 390.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.22.1.01.01.15.03.5.2.2.
5,50 8.000.000,00 153.440.000,00 145.440.000,00 PENGEMBANGAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH1.02.22.01.15.04.
5,50 8.000.000,00 153.440.000,00 145.440.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.22.1.01.01.15.04.5.2.2.
(3,08)(4.133.901.766,00) 129.902.638.908,00 134.036.540.674,00 Jumlah Belanja
(3,09) 4.135.301.766,00 (129.841.238.908,00)(133.976.540.674,00)Surplus/(Defisit).
Padang Panjang, 16 September 2019
WALIKOTA PADANG PANJANG
FADLY AMRAN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING URAIAN
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 16
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.01.02. - KESEHATAN
1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN
Tahun Anggaran 2019
PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
:
:
16 September 2019
8 Tahun 2019
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
8,38 258.122.800,00 3.340.000.000,00 3.081.877.200,00 PENDAPATAN1.01.02.1.01.02.0100.00.4.
8,38 258.122.800,00 3.340.000.000,00 3.081.877.200,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)1.01.02.1.01.02.0100.00.4.1.
Berdasarkan 02, Perda No. 12 Tahun 2011 1,67 5.000.000,00 305.000.000,00 300.000.000,00 Pendapatan Retribusi Daerah1.01.02.1.01.02.0100.00.4.1.2.
9,10 253.122.800,00 3.035.000.000,00 2.781.877.200,00 Lain-lain PAD Yang Sah1.01.02.1.01.02.0100.00.4.1.4.
8,38 258.122.800,00 3.340.000.000,00 3.081.877.200,00 Jumlah Pendapatan
7,81 3.457.049.235,00 47.728.841.723,00 44.271.792.488,00 BELANJA1.01.02.1.01.02.0100.00.5.
4,98 1.078.600.000,00 22.738.750.000,00 21.660.150.000,00 Belanja Tidak Langsung1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.
4,98 1.078.600.000,00 22.738.750.000,00 21.660.150.000,00 Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.0100.00.5.1.1.
10,52 2.378.449.235,00 24.990.091.723,00 22.611.642.488,00 Belanja Langsung1.01.02.1.01.02.0100.00.5.2.
7,95 194.408.000,00 2.640.976.488,00 2.446.568.488,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.01.02.01.
0,00 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT1.01.02.01.01.
0,00 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.02.01.01.5.2.2.
17,03 30.960.000,00 212.760.000,00 181.800.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK1.01.02.01.02.
17,03 30.960.000,00 212.760.000,00 181.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.02.01.02.5.2.2.
10,02 78.866.000,00 866.212.488,00 787.346.488,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
1.01.02.01.03.
10,02 78.866.000,00 866.212.488,00 787.346.488,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.02.01.03.5.2.2.
10,66 56.804.000,00 589.698.000,00 532.894.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.01.02.01.04.
8,75 43.804.000,00 544.698.000,00 500.894.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.02.01.04.5.2.2.
40,63 13.000.000,00 45.000.000,00 32.000.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.02.01.04.5.2.3.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 17
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(2,44)(2.000.000,00) 80.000.000,00 82.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.01.02.01.05.
(2,44)(2.000.000,00) 80.000.000,00 82.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.02.01.05.5.2.2.
0,00 0,00 95.700.000,00 95.700.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN1.01.02.01.06.
0,00 0,00 95.700.000,00 95.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.02.01.06.5.2.2.
0,00 0,00 25.950.000,00 25.950.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
1.01.02.01.07.
0,00 0,00 25.950.000,00 25.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.02.01.07.5.2.2.
0,00 0,00 70.440.000,00 70.440.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN1.01.02.01.08.
0,00 0,00 70.440.000,00 70.440.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.02.01.08.5.2.2.
1,50 2.778.000,00 188.336.000,00 185.558.000,00 PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI/TEKNIS KANTOR1.01.02.01.09.
6,54 5.332.000,00 86.908.000,00 81.576.000,00 Belanja Pegawai1.01.1.01.02.01.09.5.2.1.
(2,46)(2.554.000,00) 101.428.000,00 103.982.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.02.01.09.5.2.2.
29,03 27.000.000,00 120.000.000,00 93.000.000,00 PENYEDIAAN JASA MEDIS1.01.02.01.10.
29,03 27.000.000,00 120.000.000,00 93.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.02.01.10.5.2.2.
0,00 0,00 386.380.000,00 386.380.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.01.02.01.11.
0,00 0,00 386.380.000,00 386.380.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.02.01.11.5.2.2.
11,36 20.000.000,00 196.000.000,00 176.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.01.02.02.
0,00 0,00 93.500.000,00 93.500.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR1.01.02.02.02.
0,00 0,00 2.350.000,00 2.350.000,00 Belanja Pegawai1.01.1.01.02.02.02.5.2.1.
0,00 0,00 91.150.000,00 91.150.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.02.02.02.5.2.3.
36,36 20.000.000,00 75.000.000,00 55.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.01.02.02.05.
36,36 20.000.000,00 75.000.000,00 55.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.02.02.05.5.2.2.
0,00 0,00 27.500.000,00 27.500.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT-ALAT KANTOR1.01.02.02.07.
0,00 0,00 27.500.000,00 27.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.02.02.07.5.2.2.
0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1.01.02.03.
0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.01.02.03.01.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 18
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.02.03.01.5.2.2.
0,00 0,00 220.000,00 220.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN
DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.01.02.05.
0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN KINERJA PERANGKAT
DAERAH
1.01.02.05.01.
0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.02.05.01.5.2.2.
0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN PERANGKAT DAERAH1.01.02.05.02.
0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.02.05.02.5.2.2.
(0,20)(1.750.000,00) 884.528.000,00 886.278.000,00 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN1.01.02.02.15.
0,00 0,00 313.016.000,00 313.016.000,00 PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN1.01.02.02.15.01.
0,00 0,00 5.200.000,00 5.200.000,00 Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.1.
0,00 0,00 307.816.000,00 307.816.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.15.01.5.2.2.
(11,67)(1.750.000,00) 13.250.000,00 15.000.000,00 PEMUSNAHAN OBAT RUSAK DAN KADALUARSA1.01.02.02.15.02.
(11,67)(1.750.000,00) 13.250.000,00 15.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.15.02.5.2.2.
0,00 0,00 558.262.000,00 558.262.000,00 DAK PELAYANAN KEFARMASIAN1.01.02.02.15.03.
0,00 0,00 558.262.000,00 558.262.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.15.03.5.2.2.
13,29 2.049.977.235,00 17.470.461.735,00 15.420.484.500,00 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT1.01.02.02.16.
6,33 81.886.750,00 1.376.256.750,00 1.294.370.000,00 REVITALISASI SISTEM KESEHATAN1.01.02.02.16.01.
6,33 81.886.750,00 1.376.256.750,00 1.294.370.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.01.5.2.2.
(6,34)(1.360.200,00) 20.079.800,00 21.440.000,00 PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT1.01.02.02.16.02.
(6,34)(1.360.200,00) 20.079.800,00 21.440.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.02.5.2.2.
0,49 33.561.600,00 6.933.746.000,00 6.900.184.400,00 PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH
KESEHATAN
1.01.02.02.16.03.
0,49 33.561.600,00 6.933.746.000,00 6.900.184.400,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.03.5.2.2.
(14,00)(9.694.750,00) 59.555.250,00 69.250.000,00 PEMBINAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS)1.01.02.02.16.04.
(14,00)(9.694.750,00) 59.555.250,00 69.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.04.5.2.2.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 19
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,30 600.000,00 198.600.000,00 198.000.000,00 PENINGKATAN SURVEILANCE DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT
TIDAK MENULAR
1.01.02.02.16.05.
0,30 600.000,00 198.600.000,00 198.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.05.5.2.2.
93,93 776.490.005,00 1.603.168.505,00 826.678.500,00 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS KEBUN
SIKOLOS
1.01.02.02.16.06.
0,00 0,00 6.850.000,00 6.850.000,00 Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.16.06.5.2.1.
94,71 776.490.005,00 1.596.318.505,00 819.828.500,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.06.5.2.2.
31,30 156.500.000,00 656.500.000,00 500.000.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS GUNUNG1.01.02.02.16.07.
33,16 157.000.000,00 630.400.000,00 473.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.07.5.2.2.
(1,88)(500.000,00) 26.100.000,00 26.600.000,00 BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.16.07.5.2.3.
166,50 633.100.722,00 1.013.350.722,00 380.250.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS KOTO KATIK1.01.02.02.16.08.
147,56 561.100.722,00 941.350.722,00 380.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.08.5.2.2.
0,00 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.16.08.5.2.3.
131,12 833.926.708,00 1.469.926.708,00 636.000.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS BUKIT
SURUNGAN
1.01.02.02.16.09.
131,12 833.926.708,00 1.469.926.708,00 636.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.09.5.2.2.
0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 PEMBINAAN PELAYANAN KESEHATAN HAJI1.01.02.02.16.10.
0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.10.5.2.2.
16,20 17.950.000,00 128.725.000,00 110.775.000,00 PELAYANAN P3K1.01.02.02.16.11.
20,93 17.950.000,00 103.725.000,00 85.775.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.11.5.2.2.
0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.16.11.5.2.3.
(14,43)(9.290.000,00) 55.100.000,00 64.390.000,00 PELAYANAN KESEHATAN DAN PENDEKATAN KELUARGA1.01.02.02.16.12.
(14,43)(9.290.000,00) 55.100.000,00 64.390.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.12.5.2.2.
0,00 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK1.01.02.02.16.13.
0,00 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.13.5.2.2.
(54,86)(230.670.000,00) 189.822.000,00 420.492.000,00 PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI DOKTER WARGA1.01.02.02.16.14.
(54,86)(230.670.000,00) 189.822.000,00 420.492.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.14.5.2.2.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 20
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(21,27)(233.023.600,00) 862.330.000,00 1.095.353.600,00 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DARURAT (P3K) DAN
BENCANA SERTA PEMBENTUKAN PUBLIC SERVICE CENTRE (PSC) 119
1.01.02.02.16.15.
0,00 8.550.000,00 8.550.000,00 0,00 Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.16.15.5.2.1.
(38,16)(417.988.600,00) 677.365.000,00 1.095.353.600,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.15.5.2.2.
0,00 176.415.000,00 176.415.000,00 0,00 BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.16.15.5.2.3.
0,00 0,00 2.855.301.000,00 2.855.301.000,00 DAK BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN1.01.02.02.16.16.
0,00 0,00 2.855.301.000,00 2.855.301.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.16.16.5.2.2.
(5,97)(5.778.500,00) 91.001.500,00 96.780.000,00 PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN1.01.02.02.17.
(1,31)(651.000,00) 48.899.000,00 49.550.000,00 PENINGKATAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN
BERBAHAYA
1.01.02.02.17.01.
(50,00)(500.000,00) 500.000,00 1.000.000,00 Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.17.01.5.2.1.
(0,31)(151.000,00) 48.399.000,00 48.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.17.01.5.2.2.
(6,71)(1.927.500,00) 26.802.500,00 28.730.000,00 SOSIALISASI DAN PEMERIKSAAN NAPZA1.01.02.02.17.02.
0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.17.02.5.2.1.
(6,95)(1.927.500,00) 25.802.500,00 27.730.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.17.02.5.2.2.
(17,30)(3.200.000,00) 15.300.000,00 18.500.000,00 PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN OBAT KOSMETIK
DAN OBAT TRADISIONAL
1.01.02.02.17.03.
(66,67)(1.000.000,00) 500.000,00 1.500.000,00 Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.17.03.5.2.1.
(12,94)(2.200.000,00) 14.800.000,00 17.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.17.03.5.2.2.
(11,69)(31.700.000,00) 239.425.000,00 271.125.000,00 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT1.01.02.02.18.
(20,91)(11.500.000,00) 43.500.000,00 55.000.000,00 PENGEMBANGAN MEDIA PROMOSI DAN INFORMASI SADAR HIDUP
SEHAT
1.01.02.02.18.01.
(20,91)(11.500.000,00) 43.500.000,00 55.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.18.01.5.2.2.
(10,67)(8.000.000,00) 67.000.000,00 75.000.000,00 PENYULUHAN MASYARAKAT POLA HIDUP SEHAT1.01.02.02.18.02.
(10,67)(8.000.000,00) 67.000.000,00 75.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.18.02.5.2.2.
0,00 0,00 49.975.000,00 49.975.000,00 PENINGKATAN PENDIDIKAN TENAGA PENYULUH KESEHATAN1.01.02.02.18.03.
0,00 0,00 49.975.000,00 49.975.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.18.03.5.2.2.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 21
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(41,17)(24.700.000,00) 35.300.000,00 60.000.000,00 MONITORING DAN EVALUASI DESA SIAGA1.01.02.02.18.04.
(41,17)(24.700.000,00) 35.300.000,00 60.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.18.04.5.2.2.
40,13 12.500.000,00 43.650.000,00 31.150.000,00 ASUHAN MANDIRI MELALUI PEMANFAATAN TOGA DAN AKUPRESURE1.01.02.02.18.05.
40,13 12.500.000,00 43.650.000,00 31.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.18.05.5.2.2.
0,00 0,00 198.074.000,00 198.074.000,00 PROGRAM PERBEKALAN GIZI MASYARAKAT1.01.02.02.19.
0,00 0,00 51.250.000,00 51.250.000,00 PEMBERIAN TAMBAHAN MAKANAN DAN VITAMIN1.01.02.02.19.01.
0,00 0,00 51.250.000,00 51.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.19.01.5.2.2.
0,00 0,00 63.000.000,00 63.000.000,00 PENANGGULANGAN KEP, ANEMIA, GIZI BESI, GAKY, KURANG VITAMIN A
DAN KEKURANGAN ZAT GIZI MIKRO LAINNYA
1.01.02.02.19.02.
0,00 0,00 63.000.000,00 63.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.19.02.5.2.2.
0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK PENCAPAIAN KELUARGA
SADAR GIZI
1.01.02.02.19.03.
0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.19.03.5.2.2.
0,00 0,00 71.824.000,00 71.824.000,00 DAK PENURUNAN STUNTING (DAK PENUGASAN)1.01.02.02.19.04.
0,00 0,00 71.824.000,00 71.824.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.19.04.5.2.2.
(4,64)(33.805.000,00) 695.395.000,00 729.200.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT1.01.02.02.20.
(13,01)(2.055.000,00) 13.745.000,00 15.800.000,00 SOSIALISASI KEBIJAKAN LINGKUNGAN SEHAT1.01.02.02.20.01.
(13,01)(2.055.000,00) 13.745.000,00 15.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.20.01.5.2.2.
0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 FORUM KOTA SEHAT (PENGEMBANGAN TATANAN KOTA SEHAT)1.01.02.02.20.02.
8,18 650.000,00 8.600.000,00 7.950.000,00 Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.20.02.5.2.1.
(0,58)(650.000,00) 111.400.000,00 112.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.20.02.5.2.2.
(2,15)(250.000,00) 11.360.000,00 11.610.000,00 PENYULUHAN MENCIPTAKAN LINGKUNGAN SEKOLAH SEHAT1.01.02.02.20.03.
(2,15)(250.000,00) 11.360.000,00 11.610.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.20.03.5.2.2.
(9,00)(45.250.000,00) 457.300.000,00 502.550.000,00 SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT1.01.02.02.20.04.
48,19 2.000.000,00 6.150.000,00 4.150.000,00 Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.20.04.5.2.1.
(9,48)(47.250.000,00) 451.150.000,00 498.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.20.04.5.2.2.
105,71 14.800.000,00 28.800.000,00 14.000.000,00 PEMBAKARAN SAMPAH MEDIS1.01.02.02.20.05.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 22
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
105,71 14.800.000,00 28.800.000,00 14.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.20.05.5.2.2.
(1,61)(1.050.000,00) 64.190.000,00 65.240.000,00 SOSIALISASI KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA1.01.02.02.20.06.
(1,61)(1.050.000,00) 64.190.000,00 65.240.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.20.06.5.2.2.
6,28 19.047.500,00 322.570.500,00 303.523.000,00 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR1.01.02.02.21.
110,32 16.547.500,00 31.547.500,00 15.000.000,00 PENYEMPROTAN/FOGGING SARANG NYAMUK1.01.02.02.21.01.
110,32 16.547.500,00 31.547.500,00 15.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.21.01.5.2.2.
0,00 0,00 28.940.000,00 28.940.000,00 PELAYANAN VAKSINASI BAGI BALITA DAN ANAK SEKOLAH1.01.02.02.21.02.
0,00 0,00 28.940.000,00 28.940.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.21.02.5.2.2.
3,11 2.500.000,00 82.785.000,00 80.285.000,00 PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT
MENULAR
1.01.02.02.21.03.
25,64 2.500.000,00 12.250.000,00 9.750.000,00 Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.21.03.5.2.1.
0,00 0,00 70.535.000,00 70.535.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.21.03.5.2.2.
0,00 0,00 179.298.000,00 179.298.000,00 DAK BIDANG PENGENDALIAN PENYAKIT (DAK PENUGASAN)1.01.02.02.21.04.
0,00 0,00 24.360.000,00 24.360.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.21.04.5.2.2.
0,00 0,00 154.938.000,00 154.938.000,00 BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.21.04.5.2.3.
0,00 0,00 233.727.500,00 233.727.500,00 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN1.01.02.02.22.
0,00 0,00 233.727.500,00 233.727.500,00 PERSIAPAN AKREDITASI PUSKESMAS1.01.02.02.22.01.
0,00 0,00 233.727.500,00 233.727.500,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.22.01.5.2.2.
16,69 168.050.000,00 1.175.147.000,00 1.007.097.000,00 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN
PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN
JARINGANNYA
1.01.02.02.23.
82,19 111.650.000,00 247.500.000,00 135.850.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG PUSKESMAS1.01.02.02.23.01.
89,19 1.650.000,00 3.500.000,00 1.850.000,00 Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.23.01.5.2.1.
82,09 110.000.000,00 244.000.000,00 134.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.23.01.5.2.2.
6,08 7.400.000,00 129.150.000,00 121.750.000,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS1.01.02.02.23.02.
180,00 4.050.000,00 6.300.000,00 2.250.000,00 Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.23.02.5.2.1.
0,00 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.23.02.5.2.2.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 23
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
2,84 3.350.000,00 121.250.000,00 117.900.000,00 BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.23.02.5.2.3.
(13,16)(15.000.000,00) 99.000.000,00 114.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA
PUSKESMAS
1.01.02.02.23.03.
(13,16)(15.000.000,00) 99.000.000,00 114.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.23.03.5.2.2.
116,36 64.000.000,00 119.000.000,00 55.000.000,00 PENUNJANG OPERASIONAL DAK1.01.02.02.23.04.
8,02 3.000.000,00 40.400.000,00 37.400.000,00 Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.23.04.5.2.1.
346,59 61.000.000,00 78.600.000,00 17.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.23.04.5.2.2.
0,00 0,00 580.497.000,00 580.497.000,00 DAK PELAYANAN KESEHATAN DASAR1.01.02.02.23.05.
0,00 0,00 580.497.000,00 580.497.000,00 BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.23.05.5.2.3.
0,00 0,00 33.500.000,00 33.500.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA1.01.02.02.24.
0,00 0,00 21.862.500,00 21.862.500,00 PELATIHAN DAN PENDIDIKAN PERAWATAN ANAK BALITA1.01.02.02.24.01.
0,00 0,00 21.862.500,00 21.862.500,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.24.01.5.2.2.
0,00 0,00 11.637.500,00 11.637.500,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN1.01.02.02.24.02.
0,00 0,00 11.637.500,00 11.637.500,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.24.02.5.2.2.
0,00 0,00 332.565.000,00 332.565.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA1.01.02.02.25.
0,00 0,00 332.565.000,00 332.565.000,00 PELAYANAN PEMELIHARAAN KESEHATAN LANSIA1.01.02.02.25.01.
0,00 0,00 328.065.000,00 328.065.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.25.01.5.2.2.
0,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.25.01.5.2.3.
0,00 0,00 401.500.000,00 401.500.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU HAMIL MELAHIRKAN DAN
ANAK
1.01.02.02.26.
0,00 0,00 24.500.000,00 24.500.000,00 PEMETAAN IBU HAMIL DAN PENJARINGAN IBU HAMIL RESIKO TINGGI1.01.02.02.26.01.
0,00 0,00 24.500.000,00 24.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.26.01.5.2.2.
0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 REVITALISASI GERAKAN SAYANG IBU1.01.02.02.26.02.
0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.26.02.5.2.2.
0,00 0,00 357.000.000,00 357.000.000,00 DAK JAMINAN PERSALINAN1.01.02.02.26.03.
0,00 0,00 357.000.000,00 357.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.26.03.5.2.2.
7,81 3.457.049.235,00 47.728.841.723,00 44.271.792.488,00 Jumlah Belanja
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 24
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
7,77 (3.198.926.435,00)(44.388.841.723,00)(41.189.915.288,00)Surplus/(Defisit).
Padang Panjang, 16 September 2019
WALIKOTA PADANG PANJANG
FADLY AMRAN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING URAIAN
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 25
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.01.02. - KESEHATAN
1.01.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Tahun Anggaran 2019
PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
:
:
16 September 2019
8 Tahun 2019
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 52.000.000.000,00 52.000.000.000,00 PENDAPATAN1.01.02.1.01.02.0200.00.4.
0,00 0,00 52.000.000.000,00 52.000.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)1.01.02.1.01.02.0200.00.4.1.
0,00 0,00 52.000.000.000,00 52.000.000.000,00 Lain-lain PAD Yang Sah1.01.02.1.01.02.0200.00.4.1.4.
0,00 0,00 52.000.000.000,00 52.000.000.000,00 Jumlah Pendapatan
0,96 940.186.509,00 98.675.436.509,00 97.735.250.000,00 BELANJA1.01.02.1.01.02.0200.00.5.
1,52 491.200.000,00 32.730.500.000,00 32.239.300.000,00 Belanja Tidak Langsung1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.
1,52 491.200.000,00 32.730.500.000,00 32.239.300.000,00 Belanja Pegawai1.01.02.1.01.02.0200.00.5.1.1.
0,69 448.986.509,00 65.944.936.509,00 65.495.950.000,00 Belanja Langsung1.01.02.1.01.02.0200.00.5.2.
1,07 557.826.509,00 52.557.826.509,00 52.000.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD1.01.02.02.27.
1,07 557.826.509,00 52.557.826.509,00 52.000.000.000,00 PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN BLUD1.01.02.02.27.01.
0,82 400.826.509,00 49.467.226.509,00 49.066.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.02.1.01.02.27.01.5.2.2.
5,35 157.000.000,00 3.090.600.000,00 2.933.600.000,00 BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.27.01.5.2.3.
(0,81)(108.840.000,00) 13.387.110.000,00 13.495.950.000,00 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
RUMAH SAKIT
1.01.02.02.28.
(0,81)(108.840.000,00) 13.387.110.000,00 13.495.950.000,00 DAK BIDANG KESEHATAN PELAYANAN RUJUKAN1.01.02.02.28.01.
(0,81)(108.840.000,00) 13.387.110.000,00 13.495.950.000,00 BELANJA MODAL1.01.02.1.01.02.28.01.5.2.3.
0,96 940.186.509,00 98.675.436.509,00 97.735.250.000,00 Jumlah Belanja
2,06 (940.186.509,00)(46.675.436.509,00)(45.735.250.000,00)Surplus/(Defisit).
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 26
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
Padang Panjang, 16 September 2019
WALIKOTA PADANG PANJANG
FADLY AMRAN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING URAIAN
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 27
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.01.03. - PEKERJAAN UMUM
1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Tahun Anggaran 2019
PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
:
:
16 September 2019
8 Tahun 2019
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PENDAPATAN1.01.03.1.01.03.0100.00.4.
0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)1.01.03.1.01.03.0100.00.4.1.
Berdasarkan 03, Perda No. 11 Tahun 2011 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 Pendapatan Retribusi Daerah1.01.03.1.01.03.0100.00.4.1.2.
0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 Jumlah Pendapatan
(6,20)(4.125.374.023,40) 62.404.599.676,60 66.529.973.700,00 BELANJA1.01.03.1.01.03.0100.00.5.
4,17 239.596.976,75 5.988.346.976,75 5.748.750.000,00 Belanja Tidak Langsung1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.
4,17 239.596.976,75 5.988.346.976,75 5.748.750.000,00 Belanja Pegawai1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.
(7,18)(4.364.971.000,15) 56.416.252.699,85 60.781.223.700,00 Belanja Langsung1.01.03.1.01.03.0100.00.5.2.
0,60 26.070.000,00 4.336.948.750,00 4.310.878.750,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.01.03.01.
0,00 0,00 3.270.000,00 3.270.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT1.01.03.01.01.
0,00 0,00 3.270.000,00 3.270.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.03.01.01.5.2.2.
0,62 18.000.000,00 2.914.200.000,00 2.896.200.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK1.01.03.01.02.
0,62 18.000.000,00 2.914.200.000,00 2.896.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.03.01.02.5.2.2.
0,97 5.729.250,00 595.017.500,00 589.288.250,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
1.01.03.01.03.
0,97 5.729.250,00 595.017.500,00 589.288.250,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.03.01.03.5.2.2.
(10,00)(21.555.000,00) 193.952.000,00 215.507.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.01.03.01.04.
(10,00)(21.555.000,00) 193.952.000,00 215.507.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.03.01.04.5.2.2.
(17,31)(7.729.250,00) 36.930.750,00 44.660.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.01.03.01.05.
(17,31)(7.729.250,00) 36.930.750,00 44.660.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.03.01.05.5.2.2.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 28
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(12,97)(7.000.000,00) 46.989.900,00 53.989.900,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN1.01.03.01.06.
(12,97)(7.000.000,00) 46.989.900,00 53.989.900,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.03.01.06.5.2.2.
0,00 0,00 7.413.600,00 7.413.600,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
1.01.03.01.07.
0,00 0,00 7.413.600,00 7.413.600,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.03.01.07.5.2.2.
0,00 0,00 19.550.000,00 19.550.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN1.01.03.01.08.
0,00 0,00 19.550.000,00 19.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.03.01.08.5.2.2.
0,00 38.625.000,00 38.625.000,00 0,00 PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI/TEKNIS KANTOR1.01.03.01.09.
0,00 38.625.000,00 38.625.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.03.01.09.5.2.2.
0,00 0,00 481.000.000,00 481.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.01.03.01.11.
0,00 0,00 481.000.000,00 481.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.03.01.11.5.2.2.
99,60 44.000.000,00 88.175.000,00 44.175.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.01.03.02.
146,67 44.000.000,00 74.000.000,00 30.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.01.03.02.05.
146,67 44.000.000,00 74.000.000,00 30.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.03.02.05.5.2.2.
0,00 0,00 14.175.000,00 14.175.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT-ALAT KANTOR1.01.03.02.07.
0,00 0,00 14.175.000,00 14.175.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.03.02.07.5.2.2.
6,00 6.000.000,00 106.000.000,00 100.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1.01.03.03.
6,00 6.000.000,00 106.000.000,00 100.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.01.03.03.01.
6,00 6.000.000,00 106.000.000,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.03.03.01.5.2.2.
0,00 0,00 67.200.000,00 67.200.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN
DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.01.03.05.
0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN KINERJA PERANGKAT
DAERAH
1.01.03.05.01.
0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.03.05.01.5.2.2.
0,00 0,00 1.690.000,00 1.690.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN PERANGKAT DAERAH1.01.03.05.02.
0,00 0,00 1.690.000,00 1.690.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.03.05.02.5.2.2.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 29
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 65.010.000,00 65.010.000,00 PENYUSUNAN BUKU ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.01.03.05.03.
0,00 0,00 65.010.000,00 65.010.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.03.05.03.5.2.2.
(40,66)(4.802.502.830,00) 7.009.177.170,00 11.811.680.000,00 PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN
PRASARANA PUBLIK
1.01.03.03.15.
50,00 200.000.000,00 600.000.000,00 400.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PRASARANA UMUM1.01.03.03.15.01.
50,00 200.000.000,00 600.000.000,00 400.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.2.
(55,95)(2.943.800.000,00) 2.317.880.000,00 5.261.680.000,00 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA IBADAH1.01.03.03.15.02.
0,00 0,00 8.750.000,00 8.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.03.1.01.03.15.02.5.2.2.
(56,04)(2.943.800.000,00) 2.309.130.000,00 5.252.930.000,00 BELANJA MODAL1.01.03.1.01.03.15.02.5.2.3.
(24,42)(1.208.702.830,00) 3.741.297.170,00 4.950.000.000,00 PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA PASAR1.01.03.03.15.03.
0,00 0,00 8.750.000,00 8.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.2.
(24,46)(1.208.702.830,00) 3.732.547.170,00 4.941.250.000,00 BELANJA MODAL1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.3.
(100,00)(800.000.000,00) 0,00 800.000.000,00 PEMBANGUNAN RETAINING WALL1.01.03.03.15.04.
(100,00)(4.200.000,00) 0,00 4.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.03.1.01.03.15.04.5.2.2.
(100,00)(795.800.000,00) 0,00 795.800.000,00 BELANJA MODAL1.01.03.1.01.03.15.04.5.2.3.
(12,50)(50.000.000,00) 350.000.000,00 400.000.000,00 PENYUSUNAN DED GEDUNG PARKIR1.01.03.03.15.05.
0,00 0,00 4.050.000,00 4.050.000,00 Belanja Pegawai1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.1.
(12,63)(50.000.000,00) 345.950.000,00 395.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.2.
(5,43)(17.270.000,00) 300.865.000,00 318.135.000,00 PROGRAM PEMBINAAN JASA KONTRUKSI1.01.03.03.16.
0,00 0,00 14.550.000,00 14.550.000,00 PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI1.01.03.03.16.01.
0,00 0,00 14.550.000,00 14.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.03.1.01.03.16.01.5.2.2.
(11,54)(17.270.000,00) 132.340.000,00 149.610.000,00 PEMBINAAN KOMPETENSI DAN PRODUKTIFITAS KONSTRUKSI1.01.03.03.16.02.
(11,54)(17.270.000,00) 132.340.000,00 149.610.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.03.1.01.03.16.02.5.2.2.
0,00 0,00 153.975.000,00 153.975.000,00 PEMBINAAN TERTIB PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI1.01.03.03.16.03.
0,00 0,00 153.975.000,00 153.975.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.03.1.01.03.16.03.5.2.2.
37,70 3.815.125.074,00 13.934.675.074,00 10.119.550.000,00 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN1.01.03.03.17.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 30
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(13,44)(1.360.000.000,00) 8.759.550.000,00 10.119.550.000,00 PEMBANGUNAN JALAN1.01.03.03.17.01.
(13,44)(1.360.000.000,00) 8.759.550.000,00 10.119.550.000,00 BELANJA MODAL1.01.03.1.01.03.17.01.5.2.3.
0,00 5.151.774.274,00 5.151.774.274,00 0,00 PEMBANGUNAN JALAN DALAM KOTA (DAK INFRASTRUKTUR JALAN)
(UTANG 2018)
1.01.03.03.17.02.
0,00 5.151.774.274,00 5.151.774.274,00 0,00 BELANJA MODAL1.01.03.1.01.03.17.02.5.2.3.
0,00 19.550.800,00 19.550.800,00 0,00 PEMBANGUNAN JALAN (UTANG 2018)1.01.03.03.17.03.
0,00 19.550.800,00 19.550.800,00 0,00 BELANJA MODAL1.01.03.1.01.03.17.03.5.2.3.
0,00 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 DANA OPERASIONAL PENUNJANG DAK INFRASTRUKTUR JALAN
(UTANG 2018)
1.01.03.03.17.04.
0,00 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 BELANJA MODAL1.01.03.1.01.03.17.04.5.2.3.
(5,96)(222.466.500,87) 3.507.508.499,13 3.729.975.000,00 PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN TROTOAR1.01.03.03.18.
(3,14)(6.589.000,00) 203.386.000,00 209.975.000,00 PEMBUATAN DED PEDESTRIAN1.01.03.03.18.01.
0,00 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 Belanja Pegawai1.01.03.1.01.03.18.01.5.2.1.
(3,18)(6.589.000,00) 200.786.000,00 207.375.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.03.1.01.03.18.01.5.2.2.
(15,63)(425.043.728,87) 2.294.956.271,13 2.720.000.000,00 PEMBANGUNAN TROTOAR1.01.03.03.18.02.
0,00 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.03.1.01.03.18.02.5.2.2.
(15,65)(425.043.728,87) 2.290.756.271,13 2.715.800.000,00 BELANJA MODAL1.01.03.1.01.03.18.02.5.2.3.
26,15 209.166.228,00 1.009.166.228,00 800.000.000,00 REHABILITASI TROTOAR1.01.03.03.18.03.
0,00 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.2.
26,28 209.166.228,00 1.004.966.228,00 795.800.000,00 BELANJA MODAL1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.3.
33,33 100.000.000,00 400.000.000,00 300.000.000,00 PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG1.01.03.03.19.
33,33 100.000.000,00 400.000.000,00 300.000.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN DRAINASE/GORONG-GORONG1.01.03.03.19.01.
(72,52)(9.500.000,00) 3.600.000,00 13.100.000,00 Belanja Pegawai1.01.03.1.01.03.19.01.5.2.1.
38,17 109.500.000,00 396.400.000,00 286.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.03.1.01.03.19.01.5.2.2.
(18,19)(2.255.642.600,00) 10.143.212.400,00 12.398.855.000,00 PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN1.01.03.03.20.
(81,82)(2.630.000.000,00) 584.500.000,00 3.214.500.000,00 PEMELIHARAAN PERIODIK JALAN DALAM KOTA1.01.03.03.20.01.
(81,82)(2.630.000.000,00) 584.500.000,00 3.214.500.000,00 BELANJA MODAL1.01.03.1.01.03.20.01.5.2.3.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 31
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
35,59 165.000.000,00 628.650.000,00 463.650.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DALAM KOTA1.01.03.03.20.02.
(4,22)(500.000,00) 11.350.000,00 11.850.000,00 Belanja Pegawai1.01.03.1.01.03.20.02.5.2.1.
11,43 51.650.000,00 503.450.000,00 451.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.03.1.01.03.20.02.5.2.2.
0,00 113.850.000,00 113.850.000,00 0,00 BELANJA MODAL1.01.03.1.01.03.20.02.5.2.3.
218,58 200.000.000,00 291.500.000,00 91.500.000,00 PENUNJANG DAK INFRASTRUKTUR JALAN1.01.03.03.20.03.
218,58 200.000.000,00 291.500.000,00 91.500.000,00 BELANJA MODAL1.01.03.1.01.03.20.03.5.2.3.
0,00 9.357.400,00 9.357.400,00 0,00 DANA PENUNJANG OPERASIONAL DAK INFRASTRUKTUR JALAN
(UTANG 2018)
1.01.03.03.20.04.
0,00 9.357.400,00 9.357.400,00 0,00 BELANJA MODAL1.01.03.1.01.03.20.04.5.2.3.
0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 KAJIAN POTENSI PELEBARAN JALAN1.01.03.03.20.05.
0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.03.1.01.03.20.05.5.2.2.
0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA TROTOAR1.01.03.03.20.06.
0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.03.1.01.03.20.06.5.2.2.
0,00 0,00 8.129.205.000,00 8.129.205.000,00 DAK BIDANG JALAN1.01.03.03.20.07.
0,00 0,00 8.129.205.000,00 8.129.205.000,00 BELANJA MODAL1.01.03.1.01.03.20.07.5.2.3.
(2,66)(59.245.600,00) 2.170.415.400,00 2.229.661.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI,
RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA
1.01.03.03.21.
(12,26)(165.000.000,00) 1.181.000.000,00 1.346.000.000,00 REHAB/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI1.01.03.03.21.01.
(4,31)(500.000,00) 11.100.000,00 11.600.000,00 Belanja Pegawai1.01.03.1.01.03.21.01.5.2.1.
6,58 25.000.000,00 405.000.000,00 380.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.03.1.01.03.21.01.5.2.2.
(19,86)(189.500.000,00) 764.900.000,00 954.400.000,00 BELANJA MODAL1.01.03.1.01.03.21.01.5.2.3.
107,99 100.000.000,00 192.600.000,00 92.600.000,00 PENUNJANG DAK INFRASTRUKTUR IRIGASI1.01.03.03.21.03.
107,99 100.000.000,00 192.600.000,00 92.600.000,00 BELANJA MODAL1.01.03.1.01.03.21.03.5.2.3.
0,00 0,00 791.061.000,00 791.061.000,00 DAK BIDANG IRIGASI (DAK PENUGASAN)1.01.03.03.21.04.
0,00 0,00 791.061.000,00 791.061.000,00 BELANJA MODAL1.01.03.1.01.03.21.04.5.2.3.
0,00 5.754.400,00 5.754.400,00 0,00 DANA PENUNJANG OPERASIONAL DAK INFRASTRUKTUR IRIGASI
(UTANG 2018)
1.01.03.03.21.05.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 32
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 5.754.400,00 5.754.400,00 0,00 BELANJA MODAL1.01.03.1.01.03.21.05.5.2.3.
33,37 234.305.309,97 936.455.309,97 702.150.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI1.01.03.03.22.
0,28 2.000.000,00 704.150.000,00 702.150.000,00 PEMBANGUNAN PENGAMAN SUNGAI1.01.03.03.22.02.
0,28 2.000.000,00 704.150.000,00 702.150.000,00 BELANJA MODAL1.01.03.1.01.03.22.02.5.2.3.
0,00 232.305.309,97 232.305.309,97 0,00 BANGUNAN PENGAMAN PENGAMANAN SUNGAI (UTANG 2018)1.01.03.03.22.03.
0,00 232.305.309,97 232.305.309,97 0,00 BELANJA MODAL1.01.03.1.01.03.22.03.5.2.3.
(1,17)(27.712.400,00) 2.346.037.200,00 2.373.749.600,00 PROGRAM SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN1.01.03.03.23.
0,00 0,00 1.723.750.000,00 1.723.750.000,00 PENAMBAHAN JARINGAN TIANG DAN LAMPU JALAN DALAM KOTA1.01.03.03.23.01.
0,00 0,00 1.723.750.000,00 1.723.750.000,00 BELANJA MODAL1.01.03.1.01.03.23.01.5.2.3.
(4,26)(27.712.400,00) 622.287.200,00 649.999.600,00 PEMELIHARAAN JARINGAN TIANG DAN LAMPU JALAN DALAM KOTA1.01.03.03.23.02.
(7,18)(31.312.400,00) 405.087.200,00 436.399.600,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.03.1.01.03.23.02.5.2.2.
1,69 3.600.000,00 217.200.000,00 213.600.000,00 BELANJA MODAL1.01.03.1.01.03.23.02.5.2.3.
(18,01)(808.475.891,25) 3.681.531.658,75 4.490.007.550,00 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU1.01.03.03.24.
(60,90)(942.950.000,00) 605.440.000,00 1.548.390.000,00 PENATAAN RTH1.01.03.03.24.01.
(43,06)(3.100.000,00) 4.100.000,00 7.200.000,00 Belanja Pegawai1.01.03.1.01.03.24.01.5.2.1.
(80,13)(375.000.000,00) 92.990.000,00 467.990.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.03.1.01.03.24.01.5.2.2.
(52,63)(564.850.000,00) 508.350.000,00 1.073.200.000,00 BELANJA MODAL1.01.03.1.01.03.24.01.5.2.3.
3,23 65.006.450,00 2.076.324.000,00 2.011.317.550,00 PEMELIHARAAN RTH1.01.03.03.24.02.
65,28 2.350.000,00 5.950.000,00 3.600.000,00 Belanja Pegawai1.01.03.1.01.03.24.02.5.2.1.
1,13 22.656.450,00 2.030.374.000,00 2.007.717.550,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.03.1.01.03.24.02.5.2.2.
0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 BELANJA MODAL1.01.03.1.01.03.24.02.5.2.3.
0,00 0,00 230.350.000,00 230.350.000,00 PEMBANGUNAN RUANG BERMAIN RAMAH ANAK1.01.03.03.24.03.
0,00 0,00 230.350.000,00 230.350.000,00 BELANJA MODAL1.01.03.1.01.03.24.03.5.2.3.
(8,00)(19.996.000,00) 230.004.000,00 250.000.000,00 REVISI MASTERPLAN RTH1.01.03.03.24.04.
0,00 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 Belanja Pegawai1.01.03.1.01.03.24.04.5.2.1.
(8,08)(19.996.000,00) 227.404.000,00 247.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.03.1.01.03.24.04.5.2.2.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 33
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(0,81)(3.638.900,00) 446.311.100,00 449.950.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN TAMAN KOTA1.01.03.03.24.05.
0,00 0,00 6.650.000,00 6.650.000,00 Belanja Pegawai1.01.03.1.01.03.24.05.5.2.1.
(0,82)(3.638.900,00) 439.661.100,00 443.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.03.1.01.03.24.05.5.2.2.
0,00 93.102.558,75 93.102.558,75 0,00 PEMBANGUNAN RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA)
(UTANG 2018)
1.01.03.03.24.06.
0,00 93.102.558,75 93.102.558,75 0,00 BELANJA MODAL1.01.03.1.01.03.24.06.5.2.3.
(7,04)(255.500.000,00) 3.373.500.000,00 3.629.000.000,00 PROGRAM BANGUNAN AIR KOTOR PERKOTAAN1.01.03.03.25.
(7,04)(255.500.000,00) 3.373.500.000,00 3.629.000.000,00 BANGUNAN PEMBUANGAN AIR KOTOR1.01.03.03.25.01.
(7,04)(255.500.000,00) 3.373.500.000,00 3.629.000.000,00 BELANJA MODAL1.01.03.1.01.03.25.01.5.2.3.
4,88 167.344.438,00 3.595.452.438,00 3.428.108.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN
AIR LIMBAH
1.01.03.03.26.
0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 DANA PENUNJANG OPERASIONAL (DAK INFRASTRUKTUR AIR MINUM
DAN AIR LIMBAH)
1.01.03.03.26.01.
(7,14)(1.500.000,00) 19.500.000,00 21.000.000,00 Belanja Pegawai1.01.03.1.01.03.26.01.5.2.1.
1,16 1.500.000,00 130.500.000,00 129.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.03.1.01.03.26.01.5.2.2.
16,28 167.344.438,00 1.195.452.438,00 1.028.108.000,00 DAK INFRASTRUKTUR AIR BERSIH1.01.03.03.26.02.
(49,83)(7.500.000,00) 7.550.000,00 15.050.000,00 Belanja Pegawai1.01.03.1.01.03.26.02.5.2.1.
17,26 174.844.438,00 1.187.902.438,00 1.013.058.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.03.1.01.03.26.02.5.2.2.
0,00 0,00 2.250.000.000,00 2.250.000.000,00 DAK SANITASI AIR LIMBAH1.01.03.03.26.03.
(19,51)(16.000.000,00) 66.000.000,00 82.000.000,00 Belanja Pegawai1.01.03.1.01.03.26.03.5.2.1.
0,74 16.000.000,00 2.184.000.000,00 2.168.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.03.1.01.03.26.03.5.2.2.
(42,44)(309.000.000,00) 419.098.800,00 728.098.800,00 PROGRAM PERENCANAAN, PENATAAN, PEMANFAATAN DAN
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
1.01.03.03.27.
0,00 0,00 50.700.000,00 50.700.000,00 PEMBINAAN FASILITASI TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG1.01.03.03.27.01.
0,00 0,00 50.700.000,00 50.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.03.1.01.03.27.01.5.2.2.
0,00 0,00 18.650.000,00 18.650.000,00 RAPAT KOORDINASI TENTANG PERENCANAAN TATA RUANG1.01.03.03.27.02.
0,00 0,00 18.650.000,00 18.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.03.1.01.03.27.02.5.2.2.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 34
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(88,29)(309.000.000,00) 41.000.000,00 350.000.000,00 REVISI PERDA RTRW1.01.03.03.27.03.
(100,00)(4.050.000,00) 0,00 4.050.000,00 Belanja Pegawai1.01.03.1.01.03.27.03.5.2.1.
(88,15)(304.950.000,00) 41.000.000,00 345.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.03.1.01.03.27.03.5.2.2.
0,00 0,00 19.999.800,00 19.999.800,00 SURVEY DAN PEMETAAN1.01.03.03.27.04.
0,00 0,00 19.999.800,00 19.999.800,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.03.1.01.03.27.04.5.2.2.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PERUBAHAN SERTIFIKAT TANAH MASYARAKAT YANG TERKENA
FASUM
1.01.03.03.27.05.
0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Belanja Pegawai1.01.03.1.01.03.27.05.5.2.1.
0,00 0,00 47.000.000,00 47.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.03.1.01.03.27.05.5.2.2.
0,00 0,00 49.000.000,00 49.000.000,00 PEMATOKAN TANAH YANG TELAH DISERAHKAN MASYARAKAT UNTUK
FASUM
1.01.03.03.27.06.
0,00 0,00 3.100.000,00 3.100.000,00 Belanja Pegawai1.01.03.1.01.03.27.06.5.2.1.
0,00 0,00 45.900.000,00 45.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.03.1.01.03.27.06.5.2.2.
0,00 0,00 170.000.000,00 170.000.000,00 ENTRY PLOTTING DATA ADVICE PLANNING DAN IMB1.01.03.03.27.07.
0,00 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 Belanja Pegawai1.01.03.1.01.03.27.07.5.2.1.
0,00 0,00 167.400.000,00 167.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.03.1.01.03.27.07.5.2.2.
0,00 0,00 19.749.000,00 19.749.000,00 PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG1.01.03.03.27.08.
0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Belanja Pegawai1.01.03.1.01.03.27.08.5.2.1.
0,00 0,00 18.749.000,00 18.749.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.03.1.01.03.27.08.5.2.2.
(6,20)(4.125.374.023,40) 62.404.599.676,60 66.529.973.700,00 Jumlah Belanja
(6,24) 4.125.374.023,40 (62.004.599.676,60)(66.129.973.700,00)Surplus/(Defisit).
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 35
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
Padang Panjang, 16 September 2019
WALIKOTA PADANG PANJANG
FADLY AMRAN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING URAIAN
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 36
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.01.04. - PERUMAHAN RAKYAT
1.01.04.01. - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Tahun Anggaran 2019
PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
:
:
16 September 2019
8 Tahun 2019
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 285.000.000,00 285.000.000,00 PENDAPATAN1.01.04.1.01.04.0100.00.4.
0,00 0,00 285.000.000,00 285.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)1.01.04.1.01.04.0100.00.4.1.
Berdasarkan 04, Perda No. 12 Tahun 2011
Berdasarkan 12, Perda No. 12 Tahun 2011
0,00 0,00 285.000.000,00 285.000.000,00 Pendapatan Retribusi Daerah1.01.04.1.01.04.0100.00.4.1.2.
0,00 0,00 285.000.000,00 285.000.000,00 Jumlah Pendapatan
(2,69)(763.757.066,00) 27.586.272.284,00 28.350.029.350,00 BELANJA1.01.04.1.01.04.0100.00.5.
2,93 132.050.000,00 4.638.350.000,00 4.506.300.000,00 Belanja Tidak Langsung1.01.04.1.01.04.0100.00.5.1.
2,93 132.050.000,00 4.638.350.000,00 4.506.300.000,00 Belanja Pegawai1.01.04.1.01.04.0100.00.5.1.1.
(3,76)(895.807.066,00) 22.947.922.284,00 23.843.729.350,00 Belanja Langsung1.01.04.1.01.04.0100.00.5.2.
(0,37)(7.745.130,00) 2.082.964.870,00 2.090.710.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.01.04.01.
0,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT1.01.04.01.01.
0,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.04.01.01.5.2.2.
(27,43)(21.562.630,00) 57.037.370,00 78.600.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK1.01.04.01.02.
(27,43)(21.562.630,00) 57.037.370,00 78.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.04.01.02.5.2.2.
(10,41)(108.732.500,00) 936.179.500,00 1.044.912.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
1.01.04.01.03.
(10,41)(108.732.500,00) 936.179.500,00 1.044.912.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.04.01.03.5.2.2.
(0,44)(750.000,00) 169.120.000,00 169.870.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.01.04.01.04.
(0,44)(750.000,00) 169.120.000,00 169.870.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.04.01.04.5.2.2.
50,00 10.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.01.04.01.05.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 37
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
50,00 10.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.04.01.05.5.2.2.
(19,50)(6.200.000,00) 25.600.000,00 31.800.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN1.01.04.01.06.
(19,50)(6.200.000,00) 25.600.000,00 31.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.04.01.06.5.2.2.
0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
1.01.04.01.07.
0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.04.01.07.5.2.2.
0,00 0,00 22.500.000,00 22.500.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN1.01.04.01.08.
0,00 0,00 22.500.000,00 22.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.04.01.08.5.2.2.
0,00 0,00 325.528.000,00 325.528.000,00 PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI/TEKNIS KANTOR1.01.04.01.09.
0,00 0,00 325.528.000,00 325.528.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.04.01.09.5.2.2.
31,20 119.500.000,00 502.500.000,00 383.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.01.04.01.11.
31,20 119.500.000,00 502.500.000,00 383.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.04.01.11.5.2.2.
(17,80)(30.000.000,00) 138.585.000,00 168.585.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.01.04.02.
(25,00)(30.000.000,00) 90.000.000,00 120.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.01.04.02.05.
(25,00)(30.000.000,00) 90.000.000,00 120.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.04.02.05.5.2.2.
0,00 0,00 43.585.000,00 43.585.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT-ALAT KANTOR1.01.04.02.07.
0,00 0,00 43.585.000,00 43.585.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.04.02.07.5.2.2.
0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 PENSERTIFIKATAN TANAH PEMERINTAH DAERAH1.01.04.02.15.
0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.04.02.15.5.2.2.
0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1.01.04.03.
0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.01.04.03.01.
0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.04.03.01.5.2.2.
0,00 0,00 1.825.000,00 1.825.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN
DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.01.04.05.
0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN KINERJA PERANGKAT
DAERAH
1.01.04.05.01.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 38
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.04.05.01.5.2.2.
0,00 0,00 1.325.000,00 1.325.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN PERANGKAT DAERAH1.01.04.05.02.
0,00 0,00 1.325.000,00 1.325.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.04.05.02.5.2.2.
(7,89)(833.526.736,00) 9.736.438.264,00 10.569.965.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN
PRASARANA PERMUKIMAN
1.01.04.04.15.
(0,22)(680.000,00) 310.670.000,00 311.350.000,00 PEMELIHARAAN PRASARANA PERMUKIMAN1.01.04.04.15.01.
131,91 3.100.000,00 5.450.000,00 2.350.000,00 Belanja Pegawai1.01.04.1.01.04.15.01.5.2.1.
(1,22)(3.780.000,00) 305.220.000,00 309.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.04.1.01.04.15.01.5.2.2.
(12,51)(416.539.142,00) 2.912.170.858,00 3.328.710.000,00 BANGUNAN PENGAMANAN KAWASAN PERMUKIMAN1.01.04.04.15.02.
(12,51)(416.539.142,00) 2.912.170.858,00 3.328.710.000,00 BELANJA MODAL1.01.04.1.01.04.15.02.5.2.3.
(2,11)(74.651.594,00) 3.467.353.406,00 3.542.005.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN1.01.04.04.15.03.
(2,11)(74.651.594,00) 3.467.353.406,00 3.542.005.000,00 BELANJA MODAL1.01.04.1.01.04.15.03.5.2.3.
(10,08)(341.656.000,00) 3.046.244.000,00 3.387.900.000,00 PEMBANGUNAN DRAINASE LINGKUNGAN PERMUKIMAN1.01.04.04.15.04.
(10,08)(341.656.000,00) 3.046.244.000,00 3.387.900.000,00 BELANJA MODAL1.01.04.1.01.04.15.04.5.2.3.
(3,83)(34.198.000,00) 858.552.000,00 892.750.000,00 PROGRAM BANGUNAN TEMPAT TINGGAL DAN PEMBERDAYAAN
KOMUNITAS PERMUKIMAN
1.01.04.04.16.
(14,81)(34.198.000,00) 196.652.000,00 230.850.000,00 FASILITASI PENGELOLAAN RUSUNAWA1.01.04.04.16.01.
6,15 11.402.000,00 196.652.000,00 185.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.04.1.01.04.16.01.5.2.2.
(100,00)(45.600.000,00) 0,00 45.600.000,00 BELANJA MODAL1.01.04.1.01.04.16.01.5.2.3.
0,00 0,00 196.750.000,00 196.750.000,00 BIAYA OPERASIONAL (BOP) KEGIATAN KOTAKU1.01.04.04.16.02.
0,00 0,00 196.750.000,00 196.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.04.1.01.04.16.02.5.2.2.
0,00 0,00 377.650.000,00 377.650.000,00 PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP)
1.01.04.04.16.03.
0,00 0,00 4.050.000,00 4.050.000,00 Belanja Pegawai1.01.04.1.01.04.16.03.5.2.1.
0,00 0,00 373.600.000,00 373.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.04.1.01.04.16.03.5.2.2.
0,00 0,00 87.500.000,00 87.500.000,00 DAK BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN1.01.04.04.16.04.
0,00 0,00 87.500.000,00 87.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.04.1.01.04.16.04.5.2.2.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 39
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
2,64 206.650.000,00 8.042.821.350,00 7.836.171.350,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
PERKOTAAN
1.02.11.04.15.
(14,97)(45.750.000,00) 259.800.000,00 305.550.000,00 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PERSAMPAHAN1.02.11.04.15.01.
0,00 0,00 3.100.000,00 3.100.000,00 Belanja Pegawai1.02.11.1.01.04.15.01.5.2.1.
(15,26)(27.750.000,00) 154.100.000,00 181.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.11.1.01.04.15.01.5.2.2.
(14,93)(18.000.000,00) 102.600.000,00 120.600.000,00 BELANJA MODAL1.02.11.1.01.04.15.01.5.2.3.
5,96 388.350.000,00 6.908.502.350,00 6.520.152.350,00 PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN
SARANA PERSAMPAHAN
1.02.11.04.15.02.
0,00 0,00 4.050.000,00 4.050.000,00 Belanja Pegawai1.02.11.1.01.04.15.02.5.2.1.
5,96 388.350.000,00 6.904.452.350,00 6.516.102.350,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.11.1.01.04.15.02.5.2.2.
(22,16)(55.450.000,00) 194.825.000,00 250.275.000,00 PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
1.02.11.04.15.03.
(22,16)(55.450.000,00) 194.825.000,00 250.275.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.11.1.01.04.15.03.5.2.2.
(10,59)(80.500.000,00) 679.694.000,00 760.194.000,00 PENINGKATAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN TPA1.02.11.04.15.04.
(10,59)(80.500.000,00) 679.694.000,00 760.194.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.11.1.01.04.15.04.5.2.2.
(0,30)(3.255.000,00) 1.073.265.000,00 1.076.520.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP BERKELANJUTAN
1.02.11.04.16.
(13,64)(34.450.000,00) 218.075.000,00 252.525.000,00 KOORDINASI PENILAIAN KOTA SEHAT/ADIPURA1.02.11.04.16.01.
(13,64)(34.450.000,00) 218.075.000,00 252.525.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.11.1.01.04.16.01.5.2.2.
0,00 0,00 133.025.000,00 133.025.000,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP BERKELANJUTAN
1.02.11.04.16.02.
0,00 0,00 133.025.000,00 133.025.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.11.1.01.04.16.02.5.2.2.
0,00 0,00 54.550.000,00 54.550.000,00 PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN EKOSISTEM1.02.11.04.16.03.
0,00 0,00 3.100.000,00 3.100.000,00 Belanja Pegawai1.02.11.1.01.04.16.03.5.2.1.
0,00 0,00 51.450.000,00 51.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.11.1.01.04.16.03.5.2.2.
6,37 35.000.000,00 584.665.000,00 549.665.000,00 PENGEMBANGAN ADIWIYATA1.02.11.04.16.04.
0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 Belanja Pegawai1.02.11.1.01.04.16.04.5.2.1.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 40
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
10,38 38.400.000,00 408.365.000,00 369.965.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.11.1.01.04.16.04.5.2.2.
(1,90)(3.400.000,00) 175.800.000,00 179.200.000,00 BELANJA MODAL1.02.11.1.01.04.16.04.5.2.3.
(7,27)(3.805.000,00) 48.500.000,00 52.305.000,00 PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI LINGKUNGAN1.02.11.04.16.05.
(7,27)(3.805.000,00) 48.500.000,00 52.305.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.11.1.01.04.16.05.5.2.2.
0,00 0,00 34.450.000,00 34.450.000,00 PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
1.02.11.04.16.06.
0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Belanja Pegawai1.02.11.1.01.04.16.06.5.2.1.
0,00 0,00 33.450.000,00 33.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.11.1.01.04.16.06.5.2.2.
(20,02)(196.332.200,00) 784.367.800,00 980.700.000,00 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN, PERUSAKAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM
1.02.11.04.17.
(18,77)(39.849.000,00) 172.475.000,00 212.324.000,00 PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN1.02.11.04.17.01.
(18,77)(39.849.000,00) 172.475.000,00 212.324.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.11.1.01.04.17.01.5.2.2.
(20,37)(156.483.200,00) 611.892.800,00 768.376.000,00 DAK BIDANG LINGKUNGAN HIDUP (DAK PENUGASAN)1.02.11.04.17.02.
(20,37)(156.483.200,00) 611.892.800,00 768.376.000,00 BELANJA MODAL1.02.11.1.01.04.17.02.5.2.3.
17,90 3.800.000,00 25.028.000,00 21.228.000,00 PROGRAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN1.02.11.04.18.
0,00 0,00 10.890.000,00 10.890.000,00 PENYUSUNAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
1.02.11.04.18.01.
0,00 0,00 10.890.000,00 10.890.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.11.1.01.04.18.01.5.2.2.
36,76 3.800.000,00 14.138.000,00 10.338.000,00 PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP1.02.11.04.18.02.
0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Belanja Pegawai1.02.11.1.01.04.18.02.5.2.1.
40,69 3.800.000,00 13.138.000,00 9.338.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.11.1.01.04.18.02.5.2.2.
(0,92)(1.200.000,00) 129.075.000,00 130.275.000,00 PROGRAM PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM1.02.11.04.19.
(0,92)(1.200.000,00) 129.075.000,00 130.275.000,00 PENGENDALIAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM1.02.11.04.19.01.
(3,36)(1.200.000,00) 34.505.000,00 35.705.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.11.1.01.04.19.01.5.2.2.
0,00 0,00 94.570.000,00 94.570.000,00 BELANJA MODAL1.02.11.1.01.04.19.01.5.2.3.
(2,69)(763.757.066,00) 27.586.272.284,00 28.350.029.350,00 Jumlah Belanja
(2,72) 763.757.066,00 (27.301.272.284,00)(28.065.029.350,00)Surplus/(Defisit).
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 41
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
Padang Panjang, 16 September 2019
WALIKOTA PADANG PANJANG
FADLY AMRAN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING URAIAN
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 42
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.01.05. - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.01.05.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Tahun Anggaran 2019
PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
:
:
16 September 2019
8 Tahun 2019
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 PENDAPATAN1.01.05.1.01.05.0100.00.4.
0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)1.01.05.1.01.05.0100.00.4.1.
Berdasarkan 05, Perda No. 12 Tahun 2011 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Pendapatan Retribusi Daerah1.01.05.1.01.05.0100.00.4.1.2.
0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Jumlah Pendapatan
(8,16)(1.168.190.250,00) 13.142.798.250,00 14.310.988.500,00 BELANJA1.01.05.1.01.05.0100.00.5.
(1,21)(64.000.000,00) 5.231.050.000,00 5.295.050.000,00 Belanja Tidak Langsung1.01.05.1.01.05.0100.00.5.1.
(1,21)(64.000.000,00) 5.231.050.000,00 5.295.050.000,00 Belanja Pegawai1.01.05.1.01.05.0100.00.5.1.1.
(12,25)(1.104.190.250,00) 7.911.748.250,00 9.015.938.500,00 Belanja Langsung1.01.05.1.01.05.0100.00.5.2.
15,51 286.880.000,00 2.136.777.500,00 1.849.897.500,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.01.05.01.
(42,86)(1.500.000,00) 2.000.000,00 3.500.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT1.01.05.01.01.
(42,86)(1.500.000,00) 2.000.000,00 3.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.01.01.5.2.2.
(60,00)(43.200.000,00) 28.800.000,00 72.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK1.01.05.01.02.
(60,00)(43.200.000,00) 28.800.000,00 72.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.01.02.5.2.2.
(21,56)(100.000.000,00) 363.812.500,00 463.812.500,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
1.01.05.01.03.
(21,56)(100.000.000,00) 363.812.500,00 463.812.500,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.01.03.5.2.2.
(9,23)(6.430.000,00) 63.200.000,00 69.630.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.01.05.01.04.
(9,23)(6.430.000,00) 63.200.000,00 69.630.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.01.04.5.2.2.
66,67 6.000.000,00 15.000.000,00 9.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.01.05.01.05.
66,67 6.000.000,00 15.000.000,00 9.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.01.05.5.2.2.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 43
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(27,53)(5.500.000,00) 14.475.000,00 19.975.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN1.01.05.01.06.
(27,53)(5.500.000,00) 14.475.000,00 19.975.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.01.06.5.2.2.
(75,00)(15.000.000,00) 5.000.000,00 20.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
1.01.05.01.07.
(75,00)(15.000.000,00) 5.000.000,00 20.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.01.07.5.2.2.
82,38 451.360.000,00 999.280.000,00 547.920.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN1.01.05.01.08.
82,38 451.360.000,00 999.280.000,00 547.920.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.01.08.5.2.2.
0,32 1.150.000,00 355.210.000,00 354.060.000,00 PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI/TEKNIS KANTOR1.01.05.01.09.
0,23 800.000,00 343.610.000,00 342.810.000,00 Belanja Pegawai1.01.1.01.05.01.09.5.2.1.
3,11 350.000,00 11.600.000,00 11.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.01.09.5.2.2.
0,00 0,00 290.000.000,00 290.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.01.05.01.11.
0,00 0,00 290.000.000,00 290.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.01.11.5.2.2.
(21,43)(15.000.000,00) 55.000.000,00 70.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.01.05.02.
(30,00)(15.000.000,00) 35.000.000,00 50.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.01.05.02.05.
(30,00)(15.000.000,00) 35.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.02.05.5.2.2.
0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR1.01.05.02.12.
0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.02.12.5.2.2.
0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1.01.05.03.
0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.01.05.03.01.
0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.03.01.5.2.2.
0,00 0,00 1.120.000,00 1.120.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN
DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.01.05.05.
0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN KINERJA PERANGKAT
DAERAH
1.01.05.05.01.
0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.05.01.5.2.2.
0,00 0,00 620.000,00 620.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN PERANGKAT DAERAH1.01.05.05.02.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 44
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 620.000,00 620.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.1.01.05.05.02.5.2.2.
(2,99)(136.405.000,00) 4.422.274.000,00 4.558.679.000,00 PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN
TINDAK KRIMINAL
1.01.05.05.15.
0,00 0,00 117.375.000,00 117.375.000,00 PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN APARAT KEAMANAN DALAM
TEKNIK PENCEGAHAN KEJAHATAN
1.01.05.05.15.01.
0,00 0,00 117.330.000,00 117.330.000,00 Belanja Pegawai1.01.05.1.01.05.15.01.5.2.1.
0,00 0,00 45.000,00 45.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.05.1.01.05.15.01.5.2.2.
(27,08)(27.990.000,00) 75.355.000,00 103.345.000,00 PENGAMANAN PEMILU LEGISLATIF/PILPRES/GUBERNUR/PILKADA1.01.05.05.15.02.
(20,64)(19.595.000,00) 75.355.000,00 94.950.000,00 Belanja Pegawai1.01.05.1.01.05.15.02.5.2.1.
(100,00)(8.395.000,00) 0,00 8.395.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.05.1.01.05.15.02.5.2.2.
0,00 0,00 33.654.000,00 33.654.000,00 PEMBINAAN DAN PENYULUHAN PEMBERANTASAN PENYAKIT
MASYARAKAT
1.01.05.05.15.03.
0,00 0,00 33.654.000,00 33.654.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.2.
(2,35)(89.390.000,00) 3.722.120.000,00 3.811.510.000,00 PENYIAPAN TENAGA PENGENDALI KEAMANAN DAN KENYAMANAN
LINGKUNGAN
1.01.05.05.15.04.
(100,00)(3.600.000,00) 0,00 3.600.000,00 Belanja Pegawai1.01.05.1.01.05.15.04.5.2.1.
(2,25)(85.790.000,00) 3.722.120.000,00 3.807.910.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.05.1.01.05.15.04.5.2.2.
0,00 0,00 453.770.000,00 453.770.000,00 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN1.01.05.05.15.05.
0,00 0,00 446.220.000,00 446.220.000,00 Belanja Pegawai1.01.05.1.01.05.15.05.5.2.1.
0,00 0,00 7.550.000,00 7.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.05.1.01.05.15.05.5.2.2.
(48,75)(19.025.000,00) 20.000.000,00 39.025.000,00 PENGAMANAN TERHADAP AKSI-AKSI DEMONSTRASI DAN UNJUK RASA1.01.05.05.15.06.
20,00 1.900.000,00 11.400.000,00 9.500.000,00 Belanja Pegawai1.01.05.1.01.05.15.06.5.2.1.
(70,87)(20.925.000,00) 8.600.000,00 29.525.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.05.1.01.05.15.06.5.2.2.
(44,96)(234.235.250,00) 286.726.750,00 520.962.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA
KETERTIBAN DAN KEAMANAN
1.01.05.05.16.
(47,54)(229.304.400,00) 253.007.600,00 482.312.000,00 PEMBENTUKAN DAN PELATIHAN SATUAN LINMAS1.01.05.05.16.01.
(11,37)(3.600.000,00) 28.050.000,00 31.650.000,00 Belanja Pegawai1.01.05.1.01.05.16.01.5.2.1.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 45
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(50,08)(225.704.400,00) 224.957.600,00 450.662.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.05.1.01.05.16.01.5.2.2.
(12,76)(4.930.850,00) 33.719.150,00 38.650.000,00 PERINGATAN HUT SATPOL PP, LINMAS, DAN DAMKAR TINGKAT
NASIONAL, PROVINSI DAN KOTA
1.01.05.05.16.02.
(12,76)(4.930.850,00) 33.719.150,00 38.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.05.1.01.05.16.02.5.2.2.
(51,82)(1.005.430.000,00) 934.850.000,00 1.940.280.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAAN BAHAYA
KEBAKARAN
1.01.05.05.17.
(57,05)(970.430.000,00) 730.450.000,00 1.700.880.000,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN BAHAYA
KEBAKARAN
1.01.05.05.17.01.
(100,00)(7.000.000,00) 0,00 7.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.05.1.01.05.17.01.5.2.2.
(56,88)(963.430.000,00) 730.450.000,00 1.693.880.000,00 BELANJA MODAL1.01.05.1.01.05.17.01.5.2.3.
(14,62)(35.000.000,00) 204.400.000,00 239.400.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN1.01.05.05.17.02.
(14,50)(32.280.000,00) 190.400.000,00 222.680.000,00 Belanja Pegawai1.01.05.1.01.05.17.02.5.2.1.
(16,27)(2.720.000,00) 14.000.000,00 16.720.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.01.05.1.01.05.17.02.5.2.2.
(8,16)(1.168.190.250,00) 13.142.798.250,00 14.310.988.500,00 Jumlah Belanja
(8,17) 1.168.190.250,00 (13.137.798.250,00)(14.305.988.500,00)Surplus/(Defisit).
Padang Panjang, 16 September 2019
WALIKOTA PADANG PANJANG
FADLY AMRAN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING URAIAN
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 55
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.02.09. - PANGAN
1.02.09.01. - DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
Tahun Anggaran 2019
PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
:
:
16 September 2019
8 Tahun 2019
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 572.000.000,00 572.000.000,00 PENDAPATAN1.02.09.1.02.09.0100.00.4.
0,00 0,00 572.000.000,00 572.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.
Berdasarkan 06, Perda No. 2 Tahun 2011
Berdasarkan 11, Perda No. 2 Tahun 2011
Berdasarkan 13, Perda No. 2 Tahun 2011
Berdasarkan 16, Perda No. 2 Tahun 2011
0,00 0,00 572.000.000,00 572.000.000,00 Pendapatan Retribusi Daerah1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2.
0,00 0,00 572.000.000,00 572.000.000,00 Jumlah Pendapatan
0,06 9.008.500,00 15.119.302.600,00 15.110.294.100,00 BELANJA1.02.09.1.02.09.0100.00.5.
1,58 105.050.000,00 6.773.450.000,00 6.668.400.000,00 Belanja Tidak Langsung1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.
1,58 105.050.000,00 6.773.450.000,00 6.668.400.000,00 Belanja Pegawai1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1.
(1,14)(96.041.500,00) 8.345.852.600,00 8.441.894.100,00 Belanja Langsung1.02.09.1.02.09.0100.00.5.2.
1,26 33.050.000,00 2.658.039.400,00 2.624.989.400,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.02.09.01.
0,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT1.02.09.01.01.
0,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.09.01.01.5.2.2.
(7,47)(14.800.000,00) 183.420.000,00 198.220.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK1.02.09.01.02.
(7,47)(14.800.000,00) 183.420.000,00 198.220.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.09.01.02.5.2.2.
0,00 0,00 545.126.900,00 545.126.900,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
1.02.09.01.03.
0,00 0,00 545.126.900,00 545.126.900,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.09.01.03.5.2.2.
0,00 0,00 620.524.000,00 620.524.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.02.09.01.04.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 56
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 620.524.000,00 620.524.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.09.01.04.5.2.2.
(18,69)(10.000.000,00) 43.500.000,00 53.500.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.02.09.01.05.
(18,69)(10.000.000,00) 43.500.000,00 53.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.09.01.05.5.2.2.
(23,99)(14.700.000,00) 46.579.500,00 61.279.500,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN1.02.09.01.06.
(23,99)(14.700.000,00) 46.579.500,00 61.279.500,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.09.01.06.5.2.2.
0,00 0,00 15.500.000,00 15.500.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
1.02.09.01.07.
0,00 0,00 15.500.000,00 15.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.09.01.07.5.2.2.
(23,20)(20.300.000,00) 67.200.000,00 87.500.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN1.02.09.01.08.
(23,20)(20.300.000,00) 67.200.000,00 87.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.09.01.08.5.2.2.
16,79 92.850.000,00 645.964.000,00 553.114.000,00 PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI/TEKNIS KANTOR1.02.09.01.09.
16,79 92.850.000,00 645.964.000,00 553.114.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.09.01.09.5.2.2.
0,00 0,00 485.725.000,00 485.725.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.02.09.01.11.
0,00 0,00 485.725.000,00 485.725.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.09.01.11.5.2.2.
(0,33)(500.000,00) 152.934.000,00 153.434.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.02.09.02.
46,15 30.000.000,00 95.000.000,00 65.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.02.09.02.05.
46,15 30.000.000,00 95.000.000,00 65.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.09.02.05.5.2.2.
(27,92)(20.500.000,00) 52.934.000,00 73.434.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR1.02.09.02.12.
(27,92)(20.500.000,00) 52.934.000,00 73.434.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.09.02.12.5.2.2.
(66,67)(10.000.000,00) 5.000.000,00 15.000.000,00 PENSERTIFIKATAN TANAH PEMERINTAH DAERAH1.02.09.02.15.
(66,67)(10.000.000,00) 5.000.000,00 15.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.09.02.15.5.2.2.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1.02.09.03.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.02.09.03.01.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.09.03.01.5.2.2.
0,00 0,00 799.800,00 799.800,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN
DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.02.09.05.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 57
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 499.900,00 499.900,00 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN KINERJA PERANGKAT
DAERAH
1.02.09.05.01.
0,00 0,00 499.900,00 499.900,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.09.05.01.5.2.2.
0,00 0,00 299.900,00 299.900,00 PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN PERANGKAT DAERAH1.02.09.05.02.
0,00 0,00 299.900,00 299.900,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.09.05.02.5.2.2.
(1,73)(15.292.000,00) 867.012.800,00 882.304.800,00 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN1.02.09.09.15.
(13,23)(6.950.000,00) 45.575.000,00 52.525.000,00 PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN1.02.09.09.15.01.
0,00 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Belanja Pegawai1.02.09.1.02.09.15.01.5.2.1.
(14,56)(6.950.000,00) 40.775.000,00 47.725.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.09.1.02.09.15.01.5.2.2.
(29,75)(2.975.000,00) 7.025.000,00 10.000.000,00 ANALISIS DAN PENYUSUNAN POLA KONSUMSI PANGAN DAN SURVEY
PANGAN
1.02.09.09.15.02.
(100,00)(1.000.000,00) 0,00 1.000.000,00 Belanja Pegawai1.02.09.1.02.09.15.02.5.2.1.
(21,94)(1.975.000,00) 7.025.000,00 9.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.09.1.02.09.15.02.5.2.2.
0,00 0,00 203.800.000,00 203.800.000,00 PENYUSUNAN SUMBER PANGAN ALTERNATIF1.02.09.09.15.03.
0,00 0,00 203.800.000,00 203.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.09.1.02.09.15.03.5.2.2.
(0,66)(1.325.000,00) 199.735.000,00 201.060.000,00 PEMANFAATAN PEKARANGAN UNTUK PENGEMBANGAN PANGAN1.02.09.09.15.04.
(0,66)(1.325.000,00) 199.735.000,00 201.060.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.09.1.02.09.15.04.5.2.2.
0,00 0,00 10.612.500,00 10.612.500,00 PEMANTAUAN DAN ANALISIS AKSES HARGA PANGAN POKOK1.02.09.09.15.05.
0,00 0,00 10.612.500,00 10.612.500,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.09.1.02.09.15.05.5.2.2.
0,00 0,00 58.235.000,00 58.235.000,00 PENGEMBANGAN KELURAHAN MANDIRI PANGAN1.02.09.09.15.06.
0,00 0,00 58.235.000,00 58.235.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.09.1.02.09.15.06.5.2.2.
0,00 0,00 27.374.800,00 27.374.800,00 PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN1.02.09.09.15.07.
0,00 0,00 27.374.800,00 27.374.800,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.09.1.02.09.15.07.5.2.2.
0,00 0,00 12.700.000,00 12.700.000,00 ANALISIS KETERSEDIAAN PANGAN1.02.09.09.15.08.
0,00 0,00 12.700.000,00 12.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.09.1.02.09.15.08.5.2.2.
(0,50)(549.500,00) 109.870.500,00 110.420.000,00 PENANGANAN PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN1.02.09.09.15.09.
(0,50)(549.500,00) 109.870.500,00 110.420.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.09.1.02.09.15.09.5.2.2.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 58
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 PENGEMBANGAN INTENSIFIKASI TANAMAN PADI DAN PALAWIJA1.02.09.09.15.10.
0,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Belanja Pegawai1.02.09.1.02.09.15.10.5.2.1.
0,00 0,00 17.600.000,00 17.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.09.1.02.09.15.10.5.2.2.
0,00 0,00 138.850.000,00 138.850.000,00 PEMANTAUAN PERUMUSAN KEBIJAKAN PERTANAHAN DAN
INFRASTRUKTUR PERTANIAN DAN PEDESAAN
1.02.09.09.15.11.
0,00 0,00 138.850.000,00 138.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.09.1.02.09.15.11.5.2.2.
(9,51)(3.492.500,00) 33.235.000,00 36.727.500,00 PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN DAERAH1.02.09.09.15.12.
0,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Belanja Pegawai1.02.09.1.02.09.15.12.5.2.1.
(10,17)(3.492.500,00) 30.835.000,00 34.327.500,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.09.1.02.09.15.12.5.2.2.
(1,65)(9.770.000,00) 580.839.000,00 590.609.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN2.01.01.09.15.
0,00 0,00 114.500.000,00 114.500.000,00 PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN2.01.01.09.15.01.
0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Belanja Pegawai2.01.01.1.02.09.15.01.5.2.1.
(4,37)(5.000.000,00) 109.500.000,00 114.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa2.01.01.1.02.09.15.01.5.2.2.
(12,91)(9.770.000,00) 65.930.000,00 75.700.000,00 PENINGKATAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN2.01.01.09.15.02.
(5,88)(150.000,00) 2.400.000,00 2.550.000,00 Belanja Pegawai2.01.01.1.02.09.15.02.5.2.1.
(13,15)(9.620.000,00) 63.530.000,00 73.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa2.01.01.1.02.09.15.02.5.2.2.
0,00 0,00 400.409.000,00 400.409.000,00 DAK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN2.01.01.09.15.03.
0,00 0,00 409.000,00 409.000,00 Belanja Barang dan Jasa2.01.01.1.02.09.15.03.5.2.2.
0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 BELANJA MODAL2.01.01.1.02.09.15.03.5.2.3.
(0,47)(8.440.000,00) 1.775.288.000,00 1.783.728.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI
PERTANIAN/PERKEBUNAN
2.01.03.09.15.
(12,06)(8.440.000,00) 61.560.000,00 70.000.000,00 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN TEPAT
GUNA
2.01.03.09.15.01.
(12,06)(8.440.000,00) 61.560.000,00 70.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa2.01.03.1.02.09.15.01.5.2.2.
0,00 0,00 1.713.728.000,00 1.713.728.000,00 DAK BIDANG PERTANIAN2.01.03.09.15.02.
(50,00)(1.500.000,00) 1.500.000,00 3.000.000,00 Belanja Pegawai2.01.03.1.02.09.15.02.5.2.1.
233,33 70.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa2.01.03.1.02.09.15.02.5.2.2.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 59
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(4,08)(68.500.000,00) 1.612.228.000,00 1.680.728.000,00 BELANJA MODAL2.01.03.1.02.09.15.02.5.2.3.
(0,53)(400.000,00) 74.599.800,00 74.999.800,00 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI2.01.03.09.16.
(0,53)(400.000,00) 74.599.800,00 74.999.800,00 PENINGKATAN KEMAMPUAN LEMBAGA TANI2.01.03.09.16.01.
0,00 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Belanja Pegawai2.01.03.1.02.09.16.01.5.2.1.
(0,59)(400.000,00) 67.399.800,00 67.799.800,00 Belanja Barang dan Jasa2.01.03.1.02.09.16.01.5.2.2.
(2,44)(7.500.000,00) 300.065.000,00 307.565.000,00 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK2.01.03.09.17.
(2,44)(7.500.000,00) 300.065.000,00 307.565.000,00 PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR
TERNAK
2.01.03.09.17.01.
0,00 0,00 3.350.000,00 3.350.000,00 Belanja Pegawai2.01.03.1.02.09.17.01.5.2.1.
(2,47)(7.500.000,00) 296.715.000,00 304.215.000,00 Belanja Barang dan Jasa2.01.03.1.02.09.17.01.5.2.2.
(4,42)(87.189.500,00) 1.886.274.800,00 1.973.464.300,00 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN2.01.03.09.18.
0,00 0,00 813.009.000,00 813.009.000,00 PEMBIBITAN DAN PERAWATAN TERNAK2.01.03.09.18.01.
(28,84)(3.100.000,00) 7.650.000,00 10.750.000,00 Belanja Pegawai2.01.03.1.02.09.18.01.5.2.1.
0,39 3.100.000,00 805.359.000,00 802.259.000,00 Belanja Barang dan Jasa2.01.03.1.02.09.18.01.5.2.2.
0,00 0,00 457.395.300,00 457.395.300,00 PENDISTRIBUSIAN BIBIT TERNAK KEPADA MASYARAKAT2.01.03.09.18.02.
0,00 0,00 4.050.000,00 4.050.000,00 Belanja Pegawai2.01.03.1.02.09.18.02.5.2.1.
0,00 0,00 453.345.300,00 453.345.300,00 Belanja Barang dan Jasa2.01.03.1.02.09.18.02.5.2.2.
(20,52)(18.019.500,00) 69.780.500,00 87.800.000,00 PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PETERNAKAN2.01.03.09.18.03.
(20,52)(18.019.500,00) 69.780.500,00 87.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa2.01.03.1.02.09.18.03.5.2.2.
(11,24)(69.170.000,00) 546.090.000,00 615.260.000,00 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PETERNAKAN2.01.03.09.18.04.
(30,61)(69.170.000,00) 156.800.000,00 225.970.000,00 Belanja Barang dan Jasa2.01.03.1.02.09.18.04.5.2.2.
0,00 0,00 389.290.000,00 389.290.000,00 BELANJA MODAL2.01.03.1.02.09.18.04.5.2.3.
0,06 9.008.500,00 15.119.302.600,00 15.110.294.100,00 Jumlah Belanja
0,06 (9.008.500,00)(14.547.302.600,00)(14.538.294.100,00)Surplus/(Defisit).
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 60
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
Padang Panjang, 16 September 2019
WALIKOTA PADANG PANJANG
FADLY AMRAN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING URAIAN
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 61
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.02.12. - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1.02.12.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Tahun Anggaran 2019
PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
:
:
16 September 2019
8 Tahun 2019
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN1.02.12.1.02.12.0100.00.4.
0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan
(0,45)(21.585.600,00) 4.780.584.400,00 4.802.170.000,00 BELANJA1.02.12.1.02.12.0100.00.5.
0,64 17.000.000,00 2.677.000.000,00 2.660.000.000,00 Belanja Tidak Langsung1.02.12.1.02.12.0100.00.5.1.
0,64 17.000.000,00 2.677.000.000,00 2.660.000.000,00 Belanja Pegawai1.02.12.1.02.12.0100.00.5.1.1.
(1,80)(38.585.600,00) 2.103.584.400,00 2.142.170.000,00 Belanja Langsung1.02.12.1.02.12.0100.00.5.2.
(1,27)(8.130.592,00) 632.440.408,00 640.571.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.02.12.01.
(27,78)(750.000,00) 1.950.000,00 2.700.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT1.02.12.01.01.
(27,78)(750.000,00) 1.950.000,00 2.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.12.01.01.5.2.2.
(22,92)(6.600.000,00) 22.200.000,00 28.800.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK1.02.12.01.02.
(22,92)(6.600.000,00) 22.200.000,00 28.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.12.01.02.5.2.2.
12,85 16.306.000,00 143.172.000,00 126.866.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
1.02.12.01.03.
12,85 16.306.000,00 143.172.000,00 126.866.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.12.01.03.5.2.2.
6,82 7.770.000,00 121.770.000,00 114.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.02.12.01.04.
6,82 7.770.000,00 121.770.000,00 114.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.12.01.04.5.2.2.
0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.02.12.01.05.
0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.12.01.05.5.2.2.
(9,95)(4.215.000,00) 38.150.000,00 42.365.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN1.02.12.01.06.
(9,95)(4.215.000,00) 38.150.000,00 42.365.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.12.01.06.5.2.2.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 62
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(28,57)(2.000.000,00) 5.000.000,00 7.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
1.02.12.01.07.
(28,57)(2.000.000,00) 5.000.000,00 7.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.12.01.07.5.2.2.
(51,69)(7.464.000,00) 6.976.000,00 14.440.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN1.02.12.01.08.
(51,69)(7.464.000,00) 6.976.000,00 14.440.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.12.01.08.5.2.2.
(3,86)(11.177.592,00) 278.222.408,00 289.400.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.02.12.01.11.
(3,86)(11.177.592,00) 278.222.408,00 289.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.12.01.11.5.2.2.
(9,58)(19.220.400,00) 181.429.600,00 200.650.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.02.12.02.
8,05 10.279.600,00 137.929.600,00 127.650.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR1.02.12.02.02.
8,05 10.279.600,00 137.929.600,00 127.650.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.12.02.02.5.2.3.
(40,00)(20.000.000,00) 30.000.000,00 50.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.02.12.02.05.
(40,00)(20.000.000,00) 30.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.12.02.05.5.2.2.
(41,30)(9.500.000,00) 13.500.000,00 23.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT-ALAT KANTOR1.02.12.02.07.
(41,30)(9.500.000,00) 13.500.000,00 23.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.12.02.07.5.2.2.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1.02.12.03.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.02.12.03.01.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.12.03.01.5.2.2.
0,00 0,00 380.000,00 380.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN
DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.02.12.05.
0,00 0,00 280.000,00 280.000,00 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN KINERJA PERANGKAT
DAERAH
1.02.12.05.01.
0,00 0,00 280.000,00 280.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.12.05.01.5.2.2.
0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN PERANGKAT DAERAH1.02.12.05.02.
0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.12.05.02.5.2.2.
0,52 5.465.392,00 1.065.034.392,00 1.059.569.000,00 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN1.02.12.12.15.
(4,21)(5.239.858,00) 119.283.142,00 124.523.000,00 PENINGKATAN SDM APARATUR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN1.02.12.12.15.01.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 63
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(4,21)(5.239.858,00) 119.283.142,00 124.523.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.12.1.02.12.15.01.5.2.2.
(11,03)(1.459.750,00) 11.780.250,00 13.240.000,00 KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN1.02.12.12.15.02.
(11,03)(1.459.750,00) 11.780.250,00 13.240.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.12.1.02.12.15.02.5.2.2.
8,25 12.165.000,00 159.600.000,00 147.435.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
1.02.12.12.15.03.
8,25 12.165.000,00 159.600.000,00 147.435.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.12.1.02.12.15.03.5.2.2.
0,00 0,00 774.371.000,00 774.371.000,00 DAK PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN1.02.12.12.15.04.
(92,28)(102.160.000,00) 8.550.000,00 110.710.000,00 Belanja Pegawai1.02.12.1.02.12.15.04.5.2.1.
15,39 102.160.000,00 765.821.000,00 663.661.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.12.1.02.12.15.04.5.2.2.
(8,74)(16.700.000,00) 174.300.000,00 191.000.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PEMANFAATAN DATA
1.02.12.12.16.
0,00 0,00 115.000.000,00 115.000.000,00 VALIDASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA KEPENDUDUKAN1.02.12.12.16.01.
0,00 0,00 115.000.000,00 115.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.12.1.02.12.16.01.5.2.2.
(21,97)(16.700.000,00) 59.300.000,00 76.000.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN BERSTANDARKAN ISO 9001 : 20151.02.12.12.16.02.
(55,66)(42.300.000,00) 33.700.000,00 76.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.12.1.02.12.16.02.5.2.2.
0,00 25.600.000,00 25.600.000,00 0,00 BELANJA MODAL1.02.12.1.02.12.16.02.5.2.3.
(0,45)(21.585.600,00) 4.780.584.400,00 4.802.170.000,00 Jumlah Belanja
(0,45) 21.585.600,00 (4.780.584.400,00)(4.802.170.000,00)Surplus/(Defisit).
Padang Panjang, 16 September 2019
WALIKOTA PADANG PANJANG
FADLY AMRAN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING URAIAN
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 64
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.02.15. - PERHUBUNGAN
1.02.15.01. - DINAS PERHUBUNGAN
Tahun Anggaran 2019
PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
:
:
16 September 2019
8 Tahun 2019
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
16,13 245.387.500,00 1.766.387.500,00 1.521.000.000,00 PENDAPATAN1.02.15.1.02.15.0100.00.4.
16,13 245.387.500,00 1.766.387.500,00 1.521.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)1.02.15.1.02.15.0100.00.4.1.
Berdasarkan 07, Perda No. 12 Tahun 2011
Berdasarkan 08, Perda No. 2 Tahun 2011
Berdasarkan 09, Perda No. 11 Tahun 2011
Berdasarkan 16, Perda No. 2 Tahun 2011
15,91 242.000.000,00 1.763.000.000,00 1.521.000.000,00 Pendapatan Retribusi Daerah1.02.15.1.02.15.0100.00.4.1.2.
0,00 3.387.500,00 3.387.500,00 0,00 Lain-lain PAD Yang Sah1.02.15.1.02.15.0100.00.4.1.4.
16,13 245.387.500,00 1.766.387.500,00 1.521.000.000,00 Jumlah Pendapatan
(3,16)(294.240.800,00) 9.025.818.700,00 9.320.059.500,00 BELANJA1.02.15.1.02.15.0100.00.5.
(3,47)(216.900.000,00) 6.039.900.000,00 6.256.800.000,00 Belanja Tidak Langsung1.02.15.1.02.15.0100.00.5.1.
(3,47)(216.900.000,00) 6.039.900.000,00 6.256.800.000,00 Belanja Pegawai1.02.15.1.02.15.0100.00.5.1.1.
(2,52)(77.340.800,00) 2.985.918.700,00 3.063.259.500,00 Belanja Langsung1.02.15.1.02.15.0100.00.5.2.
(2,87)(32.825.000,00) 1.112.870.000,00 1.145.695.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.02.15.01.
0,00 0,00 1.740.000,00 1.740.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT1.02.15.01.01.
0,00 0,00 1.740.000,00 1.740.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.15.01.01.5.2.2.
(1,75)(915.000,00) 51.285.000,00 52.200.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK1.02.15.01.02.
(1,75)(915.000,00) 51.285.000,00 52.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.15.01.02.5.2.2.
(2,80)(9.200.000,00) 319.465.000,00 328.665.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
1.02.15.01.03.
(2,80)(9.200.000,00) 319.465.000,00 328.665.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.15.01.03.5.2.2.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 65
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(14,57)(34.360.000,00) 201.500.000,00 235.860.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.02.15.01.04.
(14,57)(34.360.000,00) 201.500.000,00 235.860.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.15.01.04.5.2.2.
0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.02.15.01.05.
0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.15.01.05.5.2.2.
(4,83)(2.900.000,00) 57.100.000,00 60.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN1.02.15.01.06.
(4,83)(2.900.000,00) 57.100.000,00 60.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.15.01.06.5.2.2.
(15,38)(2.000.000,00) 11.000.000,00 13.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
1.02.15.01.07.
(15,38)(2.000.000,00) 11.000.000,00 13.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.15.01.07.5.2.2.
0,00 0,00 19.980.000,00 19.980.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN1.02.15.01.08.
0,00 0,00 19.980.000,00 19.980.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.15.01.08.5.2.2.
(10,02)(13.450.000,00) 120.800.000,00 134.250.000,00 PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI/TEKNIS KANTOR1.02.15.01.09.
(1,47)(1.125.000,00) 75.500.000,00 76.625.000,00 Belanja Pegawai1.02.1.02.15.01.09.5.2.1.
(21,39)(12.325.000,00) 45.300.000,00 57.625.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.15.01.09.5.2.2.
10,45 30.000.000,00 317.000.000,00 287.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.02.15.01.11.
10,45 30.000.000,00 317.000.000,00 287.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.15.01.11.5.2.2.
113,40 26.979.000,00 50.770.000,00 23.791.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.02.15.02.
0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.02.15.02.05.
0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.15.02.05.5.2.2.
(12,70)(3.021.000,00) 20.770.000,00 23.791.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT-ALAT KANTOR1.02.15.02.07.
(12,70)(3.021.000,00) 20.770.000,00 23.791.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.15.02.07.5.2.2.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1.02.15.03.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.02.15.03.01.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.15.03.01.5.2.2.
0,00 0,00 974.000,00 974.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN
DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.02.15.05.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 66
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 674.000,00 674.000,00 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN KINERJA PERANGKAT
DAERAH
1.02.15.05.01.
0,00 0,00 674.000,00 674.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.15.05.01.5.2.2.
0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN PERANGKAT DAERAH1.02.15.05.02.
0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.15.05.02.5.2.2.
(21,14)(45.570.000,00) 170.030.000,00 215.600.000,00 PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ1.02.15.15.15.
(21,14)(45.570.000,00) 170.030.000,00 215.600.000,00 PENINGKATAN PENGELOLAAN TERMINAL ANGKUTAN DARAT1.02.15.15.15.01.
(61,11)(14.630.000,00) 9.310.000,00 23.940.000,00 Belanja Pegawai1.02.15.1.02.15.15.01.5.2.1.
(16,14)(30.940.000,00) 160.720.000,00 191.660.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.15.1.02.15.15.01.5.2.2.
(25,49)(51.680.000,00) 151.050.000,00 202.730.000,00 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN
FASILITAS LLAJ
1.02.15.15.16.
0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 REHABILITASI/PERBAIKAN SARANA ALAT UJI KENDARAAN BERMOTOR1.02.15.15.16.01.
0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.15.1.02.15.16.01.5.2.2.
(38,94)(51.680.000,00) 81.050.000,00 132.730.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN RUTIN RAMBU, TRAFFIC WARNING
LIGHT, MARKA JALAN
1.02.15.15.16.02.
(38,94)(51.680.000,00) 81.050.000,00 132.730.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.15.1.02.15.16.02.5.2.2.
5,18 42.755.200,00 868.474.700,00 825.719.500,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN1.02.15.15.17.
14,19 34.420.000,00 276.900.000,00 242.480.000,00 PENINGKATAN DISIPLIN MASYARAKAT MENGGUNAKAN ANGKUTAN1.02.15.15.17.01.
14,19 34.420.000,00 276.900.000,00 242.480.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.15.1.02.15.17.01.5.2.2.
3,81 15.200.000,00 414.220.000,00 399.020.000,00 PENGENDALIAN DISIPLIN PENGOPERASIAN ANGKUTAN UMUM DI
JALAN RAYA
1.02.15.15.17.02.
3,81 15.200.000,00 414.220.000,00 399.020.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.15.1.02.15.17.02.5.2.2.
245,12 49.930.000,00 70.299.800,00 20.369.800,00 PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA BASE PELAYANAN JASA
ANGKUTAN
1.02.15.15.17.03.
(100,00)(5.070.000,00) 0,00 5.070.000,00 Belanja Pegawai1.02.15.1.02.15.17.03.5.2.1.
196,08 30.000.000,00 45.299.800,00 15.299.800,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.15.1.02.15.17.03.5.2.2.
0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 BELANJA MODAL1.02.15.1.02.15.17.03.5.2.3.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 67
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(100,00)(34.350.000,00) 0,00 34.350.000,00 PENYULUHAN KETERTIBAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN1.02.15.15.17.04.
(100,00)(34.350.000,00) 0,00 34.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.15.1.02.15.17.04.5.2.2.
(28,38)(6.975.000,00) 17.600.000,00 24.575.000,00 PEMILIHAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN SOPIR/JURU MUDI/AWAK
KENDARAAN ANGKUTAN UMUM TELADAN
1.02.15.15.17.05.
(28,38)(6.975.000,00) 17.600.000,00 24.575.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.15.1.02.15.17.05.5.2.2.
(14,62)(8.200.000,00) 47.874.900,00 56.074.900,00 PEMILIHAN PELAJAR PELOPOR KESELAMATAN LLAJ1.02.15.15.17.06.
(14,62)(8.200.000,00) 47.874.900,00 56.074.900,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.15.1.02.15.17.06.5.2.2.
0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 PENERTIBAN DAN PENGENDALIAN PERIZINAN ANGKUTAN ORANG DAN
BARANG
1.02.15.15.17.07.
0,00 0,00 11.850.000,00 11.850.000,00 Belanja Pegawai1.02.15.1.02.15.17.07.5.2.1.
0,00 0,00 18.150.000,00 18.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.15.1.02.15.17.07.5.2.2.
(38,57)(7.269.800,00) 11.580.000,00 18.849.800,00 FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN1.02.15.15.17.08.
(33,33)(5.000.000,00) 10.000.000,00 15.000.000,00 Belanja Pegawai1.02.15.1.02.15.17.08.5.2.1.
(58,96)(2.269.800,00) 1.580.000,00 3.849.800,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.15.1.02.15.17.08.5.2.2.
(2,84)(17.000.000,00) 581.750.000,00 598.750.000,00 PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS1.02.15.15.18.
(4,70)(5.500.000,00) 111.600.000,00 117.100.000,00 PENGADAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS1.02.15.15.18.01.
(4,70)(5.500.000,00) 111.600.000,00 117.100.000,00 BELANJA MODAL1.02.15.1.02.15.18.01.5.2.3.
(6,29)(11.500.000,00) 171.350.000,00 182.850.000,00 PENGADAAN MARKA LALU LINTAS1.02.15.15.18.02.
0,00 0,00 3.100.000,00 3.100.000,00 Belanja Pegawai1.02.15.1.02.15.18.02.5.2.1.
(6,40)(11.500.000,00) 168.250.000,00 179.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.15.1.02.15.18.02.5.2.2.
0,00 0,00 115.950.000,00 115.950.000,00 PENGADAAN TANGGUL/SPEED BUMP1.02.15.15.18.03.
0,00 0,00 2.850.000,00 2.850.000,00 Belanja Pegawai1.02.15.1.02.15.18.03.5.2.1.
0,00 0,00 113.100.000,00 113.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.15.1.02.15.18.03.5.2.2.
0,00 0,00 182.850.000,00 182.850.000,00 PENGADAAN GUADRIL1.02.15.15.18.04.
0,00 0,00 182.850.000,00 182.850.000,00 BELANJA MODAL1.02.15.1.02.15.18.04.5.2.3.
(3,16)(294.240.800,00) 9.025.818.700,00 9.320.059.500,00 Jumlah Belanja
(6,92) 539.628.300,00 (7.259.431.200,00)(7.799.059.500,00)Surplus/(Defisit).
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 68
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
Padang Panjang, 16 September 2019
WALIKOTA PADANG PANJANG
FADLY AMRAN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING URAIAN
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 69
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.02.16. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.02.16.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Tahun Anggaran 2019
PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
:
:
16 September 2019
8 Tahun 2019
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PENDAPATAN1.02.16.1.02.16.0100.00.4.
0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)1.02.16.1.02.16.0100.00.4.1.
Berdasarkan 10, Perda No. 2 Tahun 2011 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 Pendapatan Retribusi Daerah1.02.16.1.02.16.0100.00.4.1.2.
0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 Jumlah Pendapatan
(18,20)(2.811.178.668,00) 12.635.700.657,00 15.446.879.325,00 BELANJA1.02.16.1.02.16.0100.00.5.
(32,06)(1.276.835.843,00) 2.705.814.157,00 3.982.650.000,00 Belanja Tidak Langsung1.02.16.1.02.16.0100.00.5.1.
(32,06)(1.276.835.843,00) 2.705.814.157,00 3.982.650.000,00 Belanja Pegawai1.02.16.1.02.16.0100.00.5.1.1.
(13,38)(1.534.342.825,00) 9.929.886.500,00 11.464.229.325,00 Belanja Langsung1.02.16.1.02.16.0100.00.5.2.
26,41 208.263.000,00 996.968.000,00 788.705.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.02.16.01.
43,08 1.260.000,00 4.185.000,00 2.925.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT1.02.16.01.01.
43,08 1.260.000,00 4.185.000,00 2.925.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.16.01.01.5.2.2.
0,00 0,00 123.400.000,00 123.400.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK1.02.16.01.02.
0,00 0,00 123.400.000,00 123.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.16.01.02.5.2.2.
11,09 14.000.000,00 140.280.000,00 126.280.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
1.02.16.01.03.
11,09 14.000.000,00 140.280.000,00 126.280.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.16.01.03.5.2.2.
(11,59)(20.000.000,00) 152.600.000,00 172.600.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.02.16.01.04.
(11,59)(20.000.000,00) 152.600.000,00 172.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.16.01.04.5.2.2.
21,43 3.000.000,00 17.000.000,00 14.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.02.16.01.05.
21,43 3.000.000,00 17.000.000,00 14.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.16.01.05.5.2.2.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 70
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(17,14)(3.000.000,00) 14.500.000,00 17.500.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN1.02.16.01.06.
(17,14)(3.000.000,00) 14.500.000,00 17.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.16.01.06.5.2.2.
0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
1.02.16.01.07.
0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.16.01.07.5.2.2.
(14,28)(4.997.000,00) 30.003.000,00 35.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN1.02.16.01.08.
(14,28)(4.997.000,00) 30.003.000,00 35.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.16.01.08.5.2.2.
75,96 218.000.000,00 505.000.000,00 287.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.02.16.01.11.
75,96 218.000.000,00 505.000.000,00 287.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.16.01.11.5.2.2.
(1,53)(2.500.000,00) 160.400.000,00 162.900.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.02.16.02.
0,00 0,00 87.900.000,00 87.900.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR1.02.16.02.02.
0,00 0,00 87.900.000,00 87.900.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.16.02.02.5.2.3.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.02.16.02.05.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.16.02.05.5.2.2.
(10,00)(2.500.000,00) 22.500.000,00 25.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT-ALAT KANTOR1.02.16.02.07.
(10,00)(2.500.000,00) 22.500.000,00 25.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.16.02.07.5.2.2.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1.02.16.03.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.02.16.03.01.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.16.03.01.5.2.2.
0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN
DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.02.16.05.
0,00 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN KINERJA PERANGKAT
DAERAH
1.02.16.05.01.
0,00 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.16.05.01.5.2.2.
0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN PERANGKAT DAERAH1.02.16.05.02.
0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.16.05.02.5.2.2.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 71
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
8,01 191.445.425,00 2.580.200.750,00 2.388.755.325,00 PROGRAM PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS INFORMASI PUBLIK1.02.16.16.15.
(52,15)(25.788.500,00) 23.661.500,00 49.450.000,00 PEMBINAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT KOTA PADANG
PANJANG
1.02.16.16.15.01.
(52,15)(25.788.500,00) 23.661.500,00 49.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.16.1.02.16.15.01.5.2.2.
0,00 0,00 125.150.000,00 125.150.000,00 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN MEDIA TRADISIONAL1.02.16.16.15.02.
0,00 0,00 125.150.000,00 125.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.16.1.02.16.15.02.5.2.2.
(27,03)(40.500.000,00) 109.330.000,00 149.830.000,00 PENAYANGAN DIALOG INTERAKTIF PADA MEDIA TELEVISI1.02.16.16.15.03.
(14,93)(500.000,00) 2.850.000,00 3.350.000,00 Belanja Pegawai1.02.16.1.02.16.15.03.5.2.1.
(27,31)(40.000.000,00) 106.480.000,00 146.480.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.16.1.02.16.15.03.5.2.2.
27,27 44.350.625,00 206.996.000,00 162.645.375,00 PEMBERDAYAAN JARINGAN KOMUNIKASI SOSIAL1.02.16.16.15.04.
27,27 44.350.625,00 206.996.000,00 162.645.375,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.16.1.02.16.15.04.5.2.2.
(19,58)(47.411.375,00) 194.734.000,00 242.145.375,00 PENGELOLAAN MEDIA LUAR RUANG VIDEOTRON1.02.16.16.15.05.
(19,58)(47.411.375,00) 194.734.000,00 242.145.375,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.16.1.02.16.15.05.5.2.2.
5,45 5.995.175,00 115.914.250,00 109.919.075,00 PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA PENGELOLA INFORMASI
PUBLIK
1.02.16.16.15.06.
7,86 5.995.175,00 82.314.250,00 76.319.075,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.16.1.02.16.15.06.5.2.2.
0,00 0,00 33.600.000,00 33.600.000,00 BELANJA MODAL1.02.16.1.02.16.15.06.5.2.3.
28,47 353.999.500,00 1.597.615.000,00 1.243.615.500,00 PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI
MEDIA MASSA
1.02.16.16.15.07.
34,55 404.199.500,00 1.573.965.000,00 1.169.765.500,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.16.1.02.16.15.07.5.2.2.
(67,98)(50.200.000,00) 23.650.000,00 73.850.000,00 BELANJA MODAL1.02.16.1.02.16.15.07.5.2.3.
(35,51)(100.500.000,00) 182.500.000,00 283.000.000,00 PENYEBARLUASAN INFORMASI YANG BERSIFAT PENYULUHAN BAGI
MASYARAKAT
1.02.16.16.15.08.
(35,51)(100.500.000,00) 182.500.000,00 283.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.16.1.02.16.15.08.5.2.2.
5,65 1.300.000,00 24.300.000,00 23.000.000,00 PEMBINAAN DAN PELATIHAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN1.02.16.16.15.09.
5,65 1.300.000,00 24.300.000,00 23.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.16.1.02.16.15.09.5.2.2.
(24,05)(1.921.551.250,00) 6.068.662.750,00 7.990.214.000,00 PROGRAM E-GOVERNMENT1.02.16.16.16.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 72
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(43,64)(792.200.000,00) 1.023.150.000,00 1.815.350.000,00 PENGELOLAAN LAYANAN AKSES INTERNET DAN INTRANET
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
1.02.16.16.16.01.
(46,39)(785.000.000,00) 907.250.000,00 1.692.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.16.1.02.16.16.01.5.2.2.
(5,85)(7.200.000,00) 115.900.000,00 123.100.000,00 BELANJA MODAL1.02.16.1.02.16.16.01.5.2.3.
(12,75)(671.200.050,00) 4.595.001.750,00 5.266.201.800,00 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI
INFORMASI (COMMAND CENTRE)
1.02.16.16.16.02.
18,31 80.099.950,00 517.601.750,00 437.501.800,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.16.1.02.16.16.02.5.2.2.
(15,56)(751.300.000,00) 4.077.400.000,00 4.828.700.000,00 BELANJA MODAL1.02.16.1.02.16.16.02.5.2.3.
(51,86)(396.901.200,00) 368.401.000,00 765.302.200,00 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PADANG PANJANG
SMART CITY
1.02.16.16.16.03.
(51,86)(396.901.200,00) 368.401.000,00 765.302.200,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.16.1.02.16.16.03.5.2.2.
(42,72)(61.250.000,00) 82.110.000,00 143.360.000,00 PELATIHAN SDM DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI1.02.16.16.16.04.
(42,72)(61.250.000,00) 82.110.000,00 143.360.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.16.1.02.16.16.04.5.2.2.
(17,14)(10.000.000,00) 48.335.000,00 58.335.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK SEKTORAL1.02.16.16.17.
(17,14)(10.000.000,00) 48.335.000,00 58.335.000,00 PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DAERAH1.02.16.16.17.01.
(17,14)(10.000.000,00) 48.335.000,00 58.335.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.16.1.02.16.17.01.5.2.2.
0,00 0,00 23.520.000,00 23.520.000,00 PROGRAM PERSANDIAN DAN PENGAMANAN INFORMASI1.02.16.16.18.
0,00 0,00 23.520.000,00 23.520.000,00 PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
PEMERINTAH DAERAH
1.02.16.16.18.01.
0,00 0,00 23.520.000,00 23.520.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.16.1.02.16.18.01.5.2.2.
(18,20)(2.811.178.668,00) 12.635.700.657,00 15.446.879.325,00 Jumlah Belanja
(18,50) 2.811.178.668,00 (12.385.700.657,00)(15.196.879.325,00)Surplus/(Defisit).
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 73
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
Padang Panjang, 16 September 2019
WALIKOTA PADANG PANJANG
FADLY AMRAN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING URAIAN
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 74
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.02.18. - PENANAMAN MODAL
1.02.18.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tahun Anggaran 2019
PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
:
:
16 September 2019
8 Tahun 2019
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN1.02.18.1.02.18.0100.00.4.
0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan
(1,54)(66.163.460,00) 4.231.773.540,00 4.297.937.000,00 BELANJA1.02.18.1.02.18.0100.00.5.
1,17 33.000.000,00 2.857.600.000,00 2.824.600.000,00 Belanja Tidak Langsung1.02.18.1.02.18.0100.00.5.1.
1,17 33.000.000,00 2.857.600.000,00 2.824.600.000,00 Belanja Pegawai1.02.18.1.02.18.0100.00.5.1.1.
(6,73)(99.163.460,00) 1.374.173.540,00 1.473.337.000,00 Belanja Langsung1.02.18.1.02.18.0100.00.5.2.
(1,50)(10.408.500,00) 684.447.000,00 694.855.500,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.02.18.01.
0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT1.02.18.01.01.
0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.18.01.01.5.2.2.
13,52 4.136.500,00 34.736.500,00 30.600.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK1.02.18.01.02.
13,52 4.136.500,00 34.736.500,00 30.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.18.01.02.5.2.2.
(13,88)(18.000.000,00) 111.646.000,00 129.646.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
1.02.18.01.03.
(13,88)(18.000.000,00) 111.646.000,00 129.646.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.18.01.03.5.2.2.
4,96 6.000.000,00 126.942.000,00 120.942.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.02.18.01.04.
4,96 6.000.000,00 126.942.000,00 120.942.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.18.01.04.5.2.2.
35,83 9.000.000,00 34.117.500,00 25.117.500,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.02.18.01.05.
35,83 9.000.000,00 34.117.500,00 25.117.500,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.18.01.05.5.2.2.
(59,21)(45.000.000,00) 31.000.000,00 76.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN1.02.18.01.06.
(59,21)(45.000.000,00) 31.000.000,00 76.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.18.01.06.5.2.2.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 75
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
1.02.18.01.07.
0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.18.01.07.5.2.2.
(49,33)(7.770.000,00) 7.980.000,00 15.750.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN1.02.18.01.08.
(49,33)(7.770.000,00) 7.980.000,00 15.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.18.01.08.5.2.2.
14,31 41.225.000,00 329.225.000,00 288.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.02.18.01.11.
14,31 41.225.000,00 329.225.000,00 288.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.18.01.11.5.2.2.
(3,45)(7.337.460,00) 205.199.040,00 212.536.500,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.02.18.02.
(6,32)(10.337.460,00) 153.199.040,00 163.536.500,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR1.02.18.02.02.
0,00 0,00 2.160.000,00 2.160.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.18.02.02.5.2.2.
(6,41)(10.337.460,00) 151.039.040,00 161.376.500,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.18.02.02.5.2.3.
7,69 3.000.000,00 42.000.000,00 39.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.02.18.02.05.
7,69 3.000.000,00 42.000.000,00 39.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.18.02.05.5.2.2.
0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR1.02.18.02.12.
0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.18.02.12.5.2.2.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1.02.18.03.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.02.18.03.01.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.18.03.01.5.2.2.
(6,53)(3.200.000,00) 45.800.000,00 49.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.02.18.04.
(6,53)(3.200.000,00) 45.800.000,00 49.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA1.02.18.04.01.
(6,53)(3.200.000,00) 45.800.000,00 49.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.18.04.01.5.2.2.
0,00 0,00 388.000,00 388.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN
DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.02.18.05.
0,00 0,00 288.000,00 288.000,00 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN KINERJA PERANGKAT
DAERAH
1.02.18.05.01.
0,00 0,00 288.000,00 288.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.18.05.01.5.2.2.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 76
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN PERANGKAT DAERAH1.02.18.05.02.
0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.18.05.02.5.2.2.
(58,60)(78.217.500,00) 55.250.000,00 133.467.500,00 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA1.02.07.18.15.
(100,00)(36.992.500,00) 0,00 36.992.500,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENCARI KERJA1.02.07.18.15.01.
(100,00)(36.992.500,00) 0,00 36.992.500,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.07.1.02.18.15.01.5.2.2.
(100,00)(41.225.000,00) 0,00 41.225.000,00 PENYEBARLUASAN INFORMASI/SOSIALISASI BURSA KERJA1.02.07.18.15.02.
(100,00)(41.225.000,00) 0,00 41.225.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.07.1.02.18.15.02.5.2.2.
0,00 0,00 55.250.000,00 55.250.000,00 FASILITASI PENYELESAIAN PROSEDUR PEMBERIAN PERLINDUNGAN
HUKUM DAN JAMSOSTEK
1.02.07.18.15.03.
0,00 0,00 55.250.000,00 55.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.07.1.02.18.15.03.5.2.2.
0,00 0,00 294.150.000,00 294.150.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI1.02.18.18.15.
0,00 0,00 211.800.000,00 211.800.000,00 PENYUSUNAN KEBIJAKAN INVESTASI BAGI PEMBANGUNAN FASILITASI
INFRASTRUKTUR
1.02.18.18.15.01.
0,00 0,00 4.700.000,00 4.700.000,00 Belanja Pegawai1.02.18.1.02.18.15.01.5.2.1.
0,00 0,00 207.100.000,00 207.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.18.1.02.18.15.01.5.2.2.
0,00 0,00 82.350.000,00 82.350.000,00 KAJIAN POTENSI PELUANG INVESTASI DAERAH1.02.18.18.15.02.
0,00 0,00 2.350.000,00 2.350.000,00 Belanja Pegawai1.02.18.1.02.18.15.02.5.2.1.
0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.18.1.02.18.15.02.5.2.2.
0,00 0,00 38.939.500,00 38.939.500,00 PROGRAM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU1.02.18.18.16.
0,00 0,00 8.939.500,00 8.939.500,00 PENYUSUNAN BUKU PROFIL PELAYANAN PERIZINAN1.02.18.18.16.01.
0,00 0,00 8.939.500,00 8.939.500,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.18.1.02.18.16.01.5.2.2.
0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 SOSIALISASI PERATURAN DI BIDANG PERIZINAN BAGI MASYARAKAT
DAN PELAKU USAHA
1.02.18.18.16.02.
0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.18.1.02.18.16.02.5.2.2.
(1,54)(66.163.460,00) 4.231.773.540,00 4.297.937.000,00 Jumlah Belanja
(1,54) 66.163.460,00 (4.231.773.540,00)(4.297.937.000,00)Surplus/(Defisit).
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 77
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
Padang Panjang, 16 September 2019
WALIKOTA PADANG PANJANG
FADLY AMRAN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING URAIAN
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 78
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.02.23. - PERPUSTAKAAN
1.02.23.01. - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Tahun Anggaran 2019
PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
:
:
16 September 2019
8 Tahun 2019
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN1.02.23.1.02.23.0100.00.4.
0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan
(1,41)(100.184.296,00) 7.023.740.704,00 7.123.925.000,00 BELANJA1.02.23.1.02.23.0100.00.5.
(3,96)(120.500.000,00) 2.920.100.000,00 3.040.600.000,00 Belanja Tidak Langsung1.02.23.1.02.23.0100.00.5.1.
(3,96)(120.500.000,00) 2.920.100.000,00 3.040.600.000,00 Belanja Pegawai1.02.23.1.02.23.0100.00.5.1.1.
0,50 20.315.704,00 4.103.640.704,00 4.083.325.000,00 Belanja Langsung1.02.23.1.02.23.0100.00.5.2.
1,34 13.514.200,00 1.018.671.200,00 1.005.157.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.02.23.01.
0,00 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT1.02.23.01.01.
0,00 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.23.01.01.5.2.2.
(44,46)(18.540.000,00) 23.160.000,00 41.700.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK1.02.23.01.02.
(44,46)(18.540.000,00) 23.160.000,00 41.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.23.01.02.5.2.2.
(9,49)(15.630.000,00) 149.034.000,00 164.664.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
1.02.23.01.03.
(9,49)(15.630.000,00) 149.034.000,00 164.664.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.23.01.03.5.2.2.
(17,72)(60.681.000,00) 281.828.000,00 342.509.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.02.23.01.04.
(17,72)(60.681.000,00) 281.828.000,00 342.509.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.23.01.04.5.2.2.
(28,46)(6.402.800,00) 16.097.200,00 22.500.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.02.23.01.05.
(28,46)(6.402.800,00) 16.097.200,00 22.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.23.01.05.5.2.2.
(11,20)(2.800.000,00) 22.200.000,00 25.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN1.02.23.01.06.
(11,20)(2.800.000,00) 22.200.000,00 25.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.23.01.06.5.2.2.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 79
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
24,73 1.484.000,00 7.484.000,00 6.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
1.02.23.01.07.
24,73 1.484.000,00 7.484.000,00 6.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.23.01.07.5.2.2.
(31,43)(11.000.000,00) 24.000.000,00 35.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN1.02.23.01.08.
(31,43)(11.000.000,00) 24.000.000,00 35.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.23.01.08.5.2.2.
108,94 84.084.000,00 161.268.000,00 77.184.000,00 PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI/TEKNIS KANTOR1.02.23.01.09.
108,94 84.084.000,00 161.268.000,00 77.184.000,00 Belanja Pegawai1.02.1.02.23.01.09.5.2.1.
14,98 43.000.000,00 330.000.000,00 287.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.02.23.01.11.
14,98 43.000.000,00 330.000.000,00 287.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.23.01.11.5.2.2.
(19,19)(11.607.000,00) 48.893.000,00 60.500.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.02.23.02.
84,35 9.700.000,00 21.200.000,00 11.500.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR1.02.23.02.02.
0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.23.02.02.5.2.2.
97,00 9.700.000,00 19.700.000,00 10.000.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.23.02.02.5.2.3.
0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.02.23.02.05.
0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.23.02.05.5.2.2.
0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR1.02.23.02.06.
0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.23.02.06.5.2.2.
(53,27)(21.307.000,00) 18.693.000,00 40.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT-ALAT KANTOR1.02.23.02.07.
(53,27)(21.307.000,00) 18.693.000,00 40.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.23.02.07.5.2.2.
(3,00)(1.500.000,00) 48.500.000,00 50.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1.02.23.03.
(3,00)(1.500.000,00) 48.500.000,00 50.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.02.23.03.01.
(3,00)(1.500.000,00) 48.500.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.23.03.01.5.2.2.
(3,80)(1.890.000,00) 47.910.000,00 49.800.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.02.23.04.
(3,80)(1.890.000,00) 47.910.000,00 49.800.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA1.02.23.04.01.
(3,80)(1.890.000,00) 47.910.000,00 49.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.23.04.01.5.2.2.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 80
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN
DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.02.23.05.
0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN KINERJA PERANGKAT
DAERAH
1.02.23.05.01.
0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.23.05.01.5.2.2.
0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN PERANGKAT DAERAH1.02.23.05.02.
0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.1.02.23.05.02.5.2.2.
0,96 24.028.504,00 2.517.999.504,00 2.493.971.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN
PERPUSTAKAAN
1.02.23.23.15.
56,24 45.000.000,00 125.010.000,00 80.010.000,00 PEMASYARAKATAN MINAT DAN KEBIASAAN MEMBACA UNTUK
MENDORONG TERWUJUDNYA MASYARAKAT PEMBELAJAR
1.02.23.23.15.01.
56,24 45.000.000,00 125.010.000,00 80.010.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.23.1.02.23.15.01.5.2.2.
(14,57)(11.590.000,00) 67.967.000,00 79.557.000,00 PENGEMBANGAN MINAT BUDAYA BACA1.02.23.23.15.02.
(14,57)(11.590.000,00) 67.967.000,00 79.557.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.23.1.02.23.15.02.5.2.2.
0,00 0,00 0,00 0,00 BELANJA MODAL1.02.23.1.02.23.15.02.5.2.3.
0,00 0,00 185.489.000,00 185.489.000,00 FORUM PEGIAT LITERASI1.02.23.23.15.03.
0,00 0,00 185.489.000,00 185.489.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.23.1.02.23.15.03.5.2.2.
(15,08)(70.756.496,00) 398.407.504,00 469.164.000,00 FESTIVAL LITERASI1.02.23.23.15.04.
(43,27)(2.250.000,00) 2.950.000,00 5.200.000,00 Belanja Pegawai1.02.23.1.02.23.15.04.5.2.1.
(14,77)(68.506.496,00) 395.457.504,00 463.964.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.23.1.02.23.15.04.5.2.2.
0,00 0,00 18.500.000,00 18.500.000,00 PUBLIKASI DAN SOSIALISASI MINAT BACA1.02.23.23.15.05.
0,00 0,00 18.500.000,00 18.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.23.1.02.23.15.05.5.2.2.
64,18 63.375.000,00 162.126.000,00 98.751.000,00 PENYEDIAAN BAHAN PERPUSTAKAAN DAERAH1.02.23.23.15.06.
13,54 13.375.000,00 112.126.000,00 98.751.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.23.1.02.23.15.06.5.2.2.
0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 BELANJA MODAL1.02.23.1.02.23.15.06.5.2.3.
(1,48)(2.000.000,00) 133.000.000,00 135.000.000,00 PENUNJANG DAK PERPUSTAKAAN1.02.23.23.15.07.
22,06 3.750.000,00 20.750.000,00 17.000.000,00 Belanja Pegawai1.02.23.1.02.23.15.07.5.2.1.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 81
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(4,87)(5.750.000,00) 112.250.000,00 118.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.23.1.02.23.15.07.5.2.2.
0,00 0,00 1.427.500.000,00 1.427.500.000,00 DAK BIDANG PERPUSTAKAAN DAERAH1.02.23.23.15.08.
0,00 0,00 1.427.500.000,00 1.427.500.000,00 BELANJA MODAL1.02.23.1.02.23.15.08.5.2.3.
(0,53)(2.230.000,00) 420.667.000,00 422.897.000,00 PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP
DAERAH
1.02.24.23.15.
0,00 0,00 165.443.000,00 165.443.000,00 PENELUSURAN ARSIP/INVENTARISASI ARSIP1.02.24.23.15.01.
0,00 0,00 2.850.000,00 2.850.000,00 Belanja Pegawai1.02.24.1.02.23.15.01.5.2.1.
0,00 0,00 162.593.000,00 162.593.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.24.1.02.23.15.01.5.2.2.
0,00 0,00 71.200.000,00 71.200.000,00 PENDUPLIKASIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH DALAM BENTUK
INFORMATIKA
1.02.24.23.15.02.
0,00 0,00 61.200.000,00 61.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.24.1.02.23.15.02.5.2.2.
0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 BELANJA MODAL1.02.24.1.02.23.15.02.5.2.3.
0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 STERILISASI ARSIP1.02.24.23.15.03.
0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.24.1.02.23.15.03.5.2.2.
(8,27)(9.580.000,00) 106.284.000,00 115.864.000,00 PENDATAAN DAN PENATAAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH1.02.24.23.15.04.
(25,84)(29.580.000,00) 84.884.000,00 114.464.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.24.1.02.23.15.04.5.2.2.
1.428,57 20.000.000,00 21.400.000,00 1.400.000,00 BELANJA MODAL1.02.24.1.02.23.15.04.5.2.3.
23,87 7.350.000,00 38.140.000,00 30.790.000,00 PENGAWASAN INTERNAL KEARSIPAN1.02.24.23.15.06.
23,87 7.350.000,00 38.140.000,00 30.790.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.24.1.02.23.15.06.5.2.2.
0,00 0,00 19.600.000,00 19.600.000,00 PENYUSUNAN DAN PENERTIBAN JRA1.02.24.23.15.07.
0,00 0,00 19.600.000,00 19.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.24.1.02.23.15.07.5.2.2.
(1,41)(100.184.296,00) 7.023.740.704,00 7.123.925.000,00 Jumlah Belanja
(1,41) 100.184.296,00 (7.023.740.704,00)(7.123.925.000,00)Surplus/(Defisit).
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 82
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
Padang Panjang, 16 September 2019
WALIKOTA PADANG PANJANG
FADLY AMRAN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING URAIAN
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 83
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 2.01.02. - PARIWISATA
2.01.02.01. - DINAS PARIWISATA
Tahun Anggaran 2019
PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
:
:
16 September 2019
8 Tahun 2019
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 442.000.000,00 442.000.000,00 PENDAPATAN2.01.02.2.01.02.0100.00.4.
0,00 0,00 442.000.000,00 442.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)2.01.02.2.01.02.0100.00.4.1.
Berdasarkan 06, Perda No. 2 Tahun 2011
Berdasarkan 11, Perda No. 2 Tahun 2011
Berdasarkan 16, Perda No. 2 Tahun 2011
0,00 0,00 442.000.000,00 442.000.000,00 Pendapatan Retribusi Daerah2.01.02.2.01.02.0100.00.4.1.2.
0,00 0,00 442.000.000,00 442.000.000,00 Jumlah Pendapatan
(3,85)(416.758.586,00) 10.418.097.914,00 10.834.856.500,00 BELANJA2.01.02.2.01.02.0100.00.5.
(13,60)(405.400.000,00) 2.575.700.000,00 2.981.100.000,00 Belanja Tidak Langsung2.01.02.2.01.02.0100.00.5.1.
(13,60)(405.400.000,00) 2.575.700.000,00 2.981.100.000,00 Belanja Pegawai2.01.02.2.01.02.0100.00.5.1.1.
(0,14)(11.358.586,00) 7.842.397.914,00 7.853.756.500,00 Belanja Langsung2.01.02.2.01.02.0100.00.5.2.
(0,47)(7.786.750,00) 1.653.775.750,00 1.661.562.500,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN2.01.02.01.
0,00 0,00 3.900.000,00 3.900.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT2.01.02.01.01.
0,00 0,00 3.900.000,00 3.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.02.01.01.5.2.2.
(19,24)(32.700.000,00) 137.300.000,00 170.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK2.01.02.01.02.
(19,24)(32.700.000,00) 137.300.000,00 170.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.02.01.02.5.2.2.
(3,59)(5.024.000,00) 134.976.000,00 140.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
2.01.02.01.03.
(3,59)(5.024.000,00) 134.976.000,00 140.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.02.01.03.5.2.2.
2,85 15.180.000,00 548.729.000,00 533.549.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR2.01.02.01.04.
2,85 15.180.000,00 548.729.000,00 533.549.000,00 Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.02.01.04.5.2.2.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 84
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 27.301.000,00 27.301.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR2.01.02.01.05.
0,00 0,00 27.301.000,00 27.301.000,00 Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.02.01.05.5.2.2.
(2,78)(1.000.000,00) 35.000.000,00 36.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN2.01.02.01.06.
(2,78)(1.000.000,00) 35.000.000,00 36.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.02.01.06.5.2.2.
(33,33)(10.000.000,00) 20.000.000,00 30.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
2.01.02.01.07.
(33,33)(10.000.000,00) 20.000.000,00 30.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.02.01.07.5.2.2.
(7,54)(5.650.000,00) 69.312.500,00 74.962.500,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN2.01.02.01.08.
(7,54)(5.650.000,00) 69.312.500,00 74.962.500,00 Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.02.01.08.5.2.2.
(3,72)(13.592.750,00) 352.257.250,00 365.850.000,00 PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI/TEKNIS KANTOR2.01.02.01.09.
0,00 0,00 126.480.000,00 126.480.000,00 Belanja Pegawai2.01.2.01.02.01.09.5.2.1.
(11,77)(28.170.000,00) 211.200.000,00 239.370.000,00 Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.02.01.09.5.2.2.
0,00 14.577.250,00 14.577.250,00 0,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.02.01.09.5.2.3.
16,07 45.000.000,00 325.000.000,00 280.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH2.01.02.01.11.
16,07 45.000.000,00 325.000.000,00 280.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.02.01.11.5.2.2.
(14,09)(17.538.000,00) 106.962.000,00 124.500.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR2.01.02.02.
0,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR2.01.02.02.05.
0,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.02.02.05.5.2.2.
(25,23)(17.538.000,00) 51.962.000,00 69.500.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT-ALAT KANTOR2.01.02.02.07.
(25,23)(17.538.000,00) 51.962.000,00 69.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.02.02.07.5.2.2.
(10,27)(5.133.836,00) 44.866.164,00 50.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR2.01.02.03.
(10,27)(5.133.836,00) 44.866.164,00 50.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
2.01.02.03.01.
(10,27)(5.133.836,00) 44.866.164,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.02.03.01.5.2.2.
0,00 0,00 3.844.000,00 3.844.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN
DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
2.01.02.05.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 85
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 2.344.000,00 2.344.000,00 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN KINERJA PERANGKAT
DAERAH
2.01.02.05.01.
0,00 0,00 2.344.000,00 2.344.000,00 Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.02.05.01.5.2.2.
0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN PERANGKAT DAERAH2.01.02.05.02.
0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.02.05.02.5.2.2.
4,59 109.440.000,00 2.494.665.000,00 2.385.225.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA2.01.02.02.15.
0,00 0,00 325.000.000,00 325.000.000,00 PELAKSANAAN PROMOSI PARIWISATA DI DALAM DAN LUAR DAERAH2.01.02.02.15.01.
(100,00)(2.350.000,00) 0,00 2.350.000,00 Belanja Pegawai2.01.02.2.01.02.15.01.5.2.1.
0,73 2.350.000,00 325.000.000,00 322.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa2.01.02.2.01.02.15.01.5.2.2.
0,00 0,00 96.170.000,00 96.170.000,00 PELATIHAN PEMANDU WISATA2.01.02.02.15.02.
0,00 0,00 96.170.000,00 96.170.000,00 Belanja Barang dan Jasa2.01.02.2.01.02.15.02.5.2.2.
24,80 199.960.000,00 1.006.155.000,00 806.195.000,00 STRATEGI PEMASARAN DALAM PENGEMBANGAN WISATA2.01.02.02.15.03.
0,00 0,00 2.850.000,00 2.850.000,00 Belanja Pegawai2.01.02.2.01.02.15.03.5.2.1.
24,89 199.960.000,00 1.003.305.000,00 803.345.000,00 Belanja Barang dan Jasa2.01.02.2.01.02.15.03.5.2.2.
0,00 0,00 251.460.000,00 251.460.000,00 PEMILIHAN UDA UNI KOTA PADANG PANJANG2.01.02.02.15.04.
0,00 0,00 251.460.000,00 251.460.000,00 Belanja Barang dan Jasa2.01.02.2.01.02.15.04.5.2.2.
(4,84)(11.750.000,00) 231.185.000,00 242.935.000,00 PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN FESTIVAL SERAMBI MEKAH2.01.02.02.15.05.
0,00 0,00 3.650.000,00 3.650.000,00 Belanja Pegawai2.01.02.2.01.02.15.05.5.2.1.
(4,91)(11.750.000,00) 227.535.000,00 239.285.000,00 Belanja Barang dan Jasa2.01.02.2.01.02.15.05.5.2.2.
(14,45)(51.590.000,00) 305.458.000,00 357.048.000,00 PENYELENGGARAAN FESTIVAL SENI KREASI DAERAH KOTA PADANG
PANJANG
2.01.02.02.15.06.
0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 Belanja Pegawai2.01.02.2.01.02.15.06.5.2.1.
(15,18)(54.190.000,00) 302.858.000,00 357.048.000,00 Belanja Barang dan Jasa2.01.02.2.01.02.15.06.5.2.2.
(38,83)(27.180.000,00) 42.820.000,00 70.000.000,00 PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF BERBASIS POTENSI LOKAL2.01.02.02.15.07.
(38,83)(27.180.000,00) 42.820.000,00 70.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa2.01.02.2.01.02.15.07.5.2.2.
0,00 0,00 236.417.000,00 236.417.000,00 PELAKSANAAN PERINGATAN HARI JADI KOTA PADANG PANJANG2.01.02.02.15.08.
0,00 0,00 2.550.000,00 2.550.000,00 Belanja Pegawai2.01.02.2.01.02.15.08.5.2.1.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 86
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 233.867.000,00 233.867.000,00 Belanja Barang dan Jasa2.01.02.2.01.02.15.08.5.2.2.
0,00 0,00 2.664.316.000,00 2.664.316.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA2.01.02.02.16.
0,00 0,00 650.980.000,00 650.980.000,00 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA2.01.02.02.16.01.
0,00 0,00 25.680.000,00 25.680.000,00 Belanja Barang dan Jasa2.01.02.2.01.02.16.01.5.2.2.
0,00 0,00 625.300.000,00 625.300.000,00 BELANJA MODAL2.01.02.2.01.02.16.01.5.2.3.
0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PEMBANGUNAN DESA WISATA2.01.02.02.16.02.
0,00 0,00 88.100.000,00 88.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa2.01.02.2.01.02.16.02.5.2.2.
0,00 0,00 311.900.000,00 311.900.000,00 BELANJA MODAL2.01.02.2.01.02.16.02.5.2.3.
0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA OBJEK WISATA2.01.02.02.16.03.
0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa2.01.02.2.01.02.16.03.5.2.2.
0,00 0,00 1.001.600.000,00 1.001.600.000,00 DAK BIDANG PARIWISATA2.01.02.02.16.04.
0,00 0,00 1.001.600.000,00 1.001.600.000,00 BELANJA MODAL2.01.02.2.01.02.16.04.5.2.3.
0,00 0,00 521.736.000,00 521.736.000,00 DAK PELAYANAN KEPARIWISATAAN2.01.02.02.16.05.
(100,00)(20.800.000,00) 0,00 20.800.000,00 Belanja Pegawai2.01.02.2.01.02.16.05.5.2.1.
4,15 20.800.000,00 521.736.000,00 500.936.000,00 Belanja Barang dan Jasa2.01.02.2.01.02.16.05.5.2.2.
(45,81)(90.340.000,00) 106.859.000,00 197.199.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN2.01.02.02.17.
(45,81)(90.340.000,00) 106.859.000,00 197.199.000,00 PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN
KEMITRAAN PARIWISATA
2.01.02.02.17.01.
(45,81)(90.340.000,00) 106.859.000,00 197.199.000,00 Belanja Barang dan Jasa2.01.02.2.01.02.17.01.5.2.2.
0,00 0,00 767.110.000,00 767.110.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA UNGGULAN2.01.02.02.18.
0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 PENETAPAN RANPERDA RENCANA INDUK PENGEMBANGAN
PARIWISATA KOTA PADANG PANJANG
2.01.02.02.18.01.
0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa2.01.02.2.01.02.18.01.5.2.2.
0,00 0,00 722.110.000,00 722.110.000,00 PENATAAN DAN PENGEMBANGAN OBJEK WISATA2.01.02.02.18.02.
0,00 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa2.01.02.2.01.02.18.02.5.2.2.
0,00 0,00 718.510.000,00 718.510.000,00 BELANJA MODAL2.01.02.2.01.02.18.02.5.2.3.
(3,85)(416.758.586,00) 10.418.097.914,00 10.834.856.500,00 Jumlah Belanja
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 87
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(4,01) 416.758.586,00 (9.976.097.914,00)(10.392.856.500,00)Surplus/(Defisit).
Padang Panjang, 16 September 2019
WALIKOTA PADANG PANJANG
FADLY AMRAN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING URAIAN
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 88
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 2.01.06. - PERDAGANGAN
2.01.06.01. - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
Tahun Anggaran 2019
PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
:
:
16 September 2019
8 Tahun 2019
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(35,98)(2.620.493.639,00) 4.663.083.361,00 7.283.577.000,00 PENDAPATAN2.01.06.2.01.06.0100.00.4.
(35,98)(2.620.493.639,00) 4.663.083.361,00 7.283.577.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)2.01.06.2.01.06.0100.00.4.1.
Berdasarkan 04, Perda No. 12 Tahun 2011
Berdasarkan 06, Perda No. 2 Tahun 2011
Berdasarkan 11, Perda No. 2 Tahun 2011
Berdasarkan 12, Perda No. 12 Tahun 2011
Berdasarkan 13, Perda No. 2 Tahun 2011
Berdasarkan 16, Perda No. 2 Tahun 2011
(15,32)(169.324.814,00) 936.252.186,00 1.105.577.000,00 Pendapatan Retribusi Daerah2.01.06.2.01.06.0100.00.4.1.2.
(39,68)(2.451.168.825,00) 3.726.831.175,00 6.178.000.000,00 Lain-lain PAD Yang Sah2.01.06.2.01.06.0100.00.4.1.4.
(35,98)(2.620.493.639,00) 4.663.083.361,00 7.283.577.000,00 Jumlah Pendapatan
5,94 1.038.368.609,00 18.531.665.609,00 17.493.297.000,00 BELANJA2.01.06.2.01.06.0100.00.5.
(7,79)(602.337.391,00) 7.127.512.609,00 7.729.850.000,00 Belanja Tidak Langsung2.01.06.2.01.06.0100.00.5.1.
(7,79)(602.337.391,00) 7.127.512.609,00 7.729.850.000,00 Belanja Pegawai2.01.06.2.01.06.0100.00.5.1.1.
16,80 1.640.706.000,00 11.404.153.000,00 9.763.447.000,00 Belanja Langsung2.01.06.2.01.06.0100.00.5.2.
(8,93)(186.206.000,00) 1.898.004.000,00 2.084.210.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN2.01.06.01.
0,00 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT2.01.06.01.01.
0,00 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.06.01.01.5.2.2.
(41,72)(135.420.000,00) 189.180.000,00 324.600.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK2.01.06.01.02.
(41,72)(135.420.000,00) 189.180.000,00 324.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.06.01.02.5.2.2.
2,26 7.485.000,00 338.780.000,00 331.295.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
2.01.06.01.03.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 89
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
2,26 7.485.000,00 338.780.000,00 331.295.000,00 Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.06.01.03.5.2.2.
(0,46)(3.475.000,00) 759.200.000,00 762.675.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR2.01.06.01.04.
(0,46)(3.475.000,00) 759.200.000,00 762.675.000,00 Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.06.01.04.5.2.2.
(33,10)(25.000.000,00) 50.530.000,00 75.530.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR2.01.06.01.05.
(33,10)(25.000.000,00) 50.530.000,00 75.530.000,00 Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.06.01.05.5.2.2.
(26,67)(20.000.000,00) 55.000.000,00 75.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN2.01.06.01.06.
(26,67)(20.000.000,00) 55.000.000,00 75.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.06.01.06.5.2.2.
(32,46)(10.000.000,00) 20.810.000,00 30.810.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
2.01.06.01.07.
(32,46)(10.000.000,00) 20.810.000,00 30.810.000,00 Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.06.01.07.5.2.2.
0,00 0,00 54.600.000,00 54.600.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN2.01.06.01.08.
0,00 0,00 54.600.000,00 54.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.06.01.08.5.2.2.
0,54 204.000,00 37.704.000,00 37.500.000,00 PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI/TEKNIS KANTOR2.01.06.01.09.
0,54 204.000,00 37.704.000,00 37.500.000,00 Belanja Pegawai2.01.2.01.06.01.09.5.2.1.
0,00 0,00 385.000.000,00 385.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH2.01.06.01.11.
0,00 0,00 385.000.000,00 385.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.06.01.11.5.2.2.
(4,73)(10.000.000,00) 201.550.000,00 211.550.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR2.01.06.02.
0,00 0,00 153.930.000,00 153.930.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR2.01.06.02.05.
0,00 0,00 153.930.000,00 153.930.000,00 Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.06.02.05.5.2.2.
(17,36)(10.000.000,00) 47.620.000,00 57.620.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT-ALAT KANTOR2.01.06.02.07.
(17,36)(10.000.000,00) 47.620.000,00 57.620.000,00 Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.06.02.07.5.2.2.
0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR2.01.06.03.
0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
2.01.06.03.01.
0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.06.03.01.5.2.2.
0,00 0,00 1.375.000,00 1.375.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN
DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
2.01.06.05.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 90
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 875.000,00 875.000,00 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN KINERJA PERANGKAT
DAERAH
2.01.06.05.01.
0,00 0,00 875.000,00 875.000,00 Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.06.05.01.5.2.2.
0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN PERANGKAT DAERAH2.01.06.05.02.
0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 Belanja Barang dan Jasa2.01.2.01.06.05.02.5.2.2.
(0,30)(4.420.000,00) 1.465.530.000,00 1.469.950.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN
KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH
1.02.17.06.15.
(0,53)(3.170.000,00) 595.580.000,00 598.750.000,00 FASILITASI PENGEMBANGAN UMKM1.02.17.06.15.01.
18,52 750.000,00 4.800.000,00 4.050.000,00 Belanja Pegawai1.02.17.2.01.06.15.01.5.2.1.
(0,66)(3.920.000,00) 590.780.000,00 594.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.17.2.01.06.15.01.5.2.2.
(0,14)(1.250.000,00) 869.950.000,00 871.200.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS UMKM1.02.17.06.15.02.
(9,12)(1.250.000,00) 12.450.000,00 13.700.000,00 Belanja Pegawai1.02.17.2.01.06.15.02.5.2.1.
0,00 0,00 857.500.000,00 857.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.17.2.01.06.15.02.5.2.2.
13,38 62.490.000,00 529.490.000,00 467.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA
KECIL MENENGAH
1.02.17.06.16.
13,40 42.490.000,00 359.490.000,00 317.000.000,00 PEMANTAUAN PENGELOLAAN PENGGUNAAN DANA PEMERINTAH BAGI
UMKM
1.02.17.06.16.01.
0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 Belanja Pegawai1.02.17.2.01.06.16.01.5.2.1.
15,16 41.060.000,00 311.890.000,00 270.830.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.17.2.01.06.16.01.5.2.2.
(2,53)(1.170.000,00) 45.000.000,00 46.170.000,00 BELANJA MODAL1.02.17.2.01.06.16.01.5.2.3.
13,33 20.000.000,00 170.000.000,00 150.000.000,00 OPERASIONAL PENUNJANG BLUD DANA BERGULIR1.02.17.06.16.02.
(23,32)(30.639.500,00) 100.720.500,00 131.360.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.17.2.01.06.16.02.5.2.2.
271,67 50.639.500,00 69.279.500,00 18.640.000,00 BELANJA MODAL1.02.17.2.01.06.16.02.5.2.3.
(9,73)(71.456.000,00) 662.884.000,00 734.340.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI1.02.17.06.17.
(8,79)(16.694.000,00) 173.306.000,00 190.000.000,00 KOORDINASI PELAKSANAAN KOPERASI SYARIAH1.02.17.06.17.01.
(8,79)(16.694.000,00) 173.306.000,00 190.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.17.2.01.06.17.01.5.2.2.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 91
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(3,63)(2.179.500,00) 57.820.500,00 60.000.000,00 PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGHARGAAN KOPERASI
BERPRESTASI
1.02.17.06.17.02.
(3,63)(2.179.500,00) 57.820.500,00 60.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.17.2.01.06.17.02.5.2.2.
(54,58)(52.582.500,00) 43.757.500,00 96.340.000,00 REVITALISASI DAN PEMBANGUNAN KOPERASI1.02.17.06.17.03.
(54,58)(52.582.500,00) 43.757.500,00 96.340.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.17.2.01.06.17.03.5.2.2.
0,00 0,00 388.000.000,00 388.000.000,00 DAK PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM1.02.17.06.17.04.
672,41 78.000.000,00 89.600.000,00 11.600.000,00 Belanja Pegawai1.02.17.2.01.06.17.04.5.2.1.
(20,72)(78.000.000,00) 298.400.000,00 376.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa1.02.17.2.01.06.17.04.5.2.2.
78,78 1.937.110.000,00 4.395.973.000,00 2.458.863.000,00 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN
PERDAGANGAN
2.01.06.06.15.
0,00 0,00 209.158.000,00 209.158.000,00 OPERASIONAL DAN PENGEMBANGAN UPTD KEMETROLOGIAN DAERAH2.01.06.06.15.01.
(100,00)(3.600.000,00) 0,00 3.600.000,00 Belanja Pegawai2.01.06.2.01.06.15.01.5.2.1.
1,84 3.600.000,00 199.158.000,00 195.558.000,00 Belanja Barang dan Jasa2.01.06.2.01.06.15.01.5.2.2.
0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 BELANJA MODAL2.01.06.2.01.06.15.01.5.2.3.
86,11 1.937.110.000,00 4.186.815.000,00 2.249.705.000,00 FASILITASI PENGELOLAAN PASAR2.01.06.06.15.02.
(15,88)(46.630.000,00) 246.995.000,00 293.625.000,00 Belanja Pegawai2.01.06.2.01.06.15.02.5.2.1.
76,18 1.459.740.000,00 3.375.820.000,00 1.916.080.000,00 Belanja Barang dan Jasa2.01.06.2.01.06.15.02.5.2.2.
1.310,00 524.000.000,00 564.000.000,00 40.000.000,00 BELANJA MODAL2.01.06.2.01.06.15.02.5.2.3.
0,00 0,00 197.545.000,00 197.545.000,00 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI2.01.06.06.16.
0,00 0,00 187.270.000,00 187.270.000,00 PENGEMBANGAN PASAR DAN DISTRIBUSI BARANG/PRODUK2.01.06.06.16.01.
0,00 0,00 2.890.000,00 2.890.000,00 Belanja Pegawai2.01.06.2.01.06.16.01.5.2.1.
0,00 0,00 184.380.000,00 184.380.000,00 Belanja Barang dan Jasa2.01.06.2.01.06.16.01.5.2.2.
0,00 0,00 10.275.000,00 10.275.000,00 PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA2.01.06.06.16.02.
0,00 0,00 10.275.000,00 10.275.000,00 Belanja Barang dan Jasa2.01.06.2.01.06.16.02.5.2.2.
(5,67)(76.162.000,00) 1.267.382.000,00 1.343.544.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH2.01.07.06.15.
0,00 0,00 85.750.000,00 85.750.000,00 PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN INDUSTRI DAERAH2.01.07.06.15.01.
(14,93)(500.000,00) 2.850.000,00 3.350.000,00 Belanja Pegawai2.01.07.2.01.06.15.01.5.2.1.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 92
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,61 500.000,00 82.900.000,00 82.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa2.01.07.2.01.06.15.01.5.2.2.
1,63 5.098.000,00 317.997.000,00 312.899.000,00 FASILITASI KEGIATAN ASOSIASI BIDANG USAHA2.01.07.06.15.02.
0,00 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 Belanja Pegawai2.01.07.2.01.06.15.02.5.2.1.
1,64 5.098.000,00 315.397.000,00 310.299.000,00 Belanja Barang dan Jasa2.01.07.2.01.06.15.02.5.2.2.
0,00 0,00 123.172.500,00 123.172.500,00 PEMBINAAN IKM DALAM MEMPERKUAT JARINGAN KLASTER INDUSTRI2.01.07.06.15.03.
0,00 0,00 123.172.500,00 123.172.500,00 Belanja Barang dan Jasa2.01.07.2.01.06.15.03.5.2.2.
0,00 0,00 119.865.000,00 119.865.000,00 PENGUATAN KEMAMPUAN INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI2.01.07.06.15.04.
19,23 500.000,00 3.100.000,00 2.600.000,00 Belanja Pegawai2.01.07.2.01.06.15.04.5.2.1.
(0,43)(500.000,00) 116.765.000,00 117.265.000,00 Belanja Barang dan Jasa2.01.07.2.01.06.15.04.5.2.2.
7,98 7.740.000,00 104.735.000,00 96.995.000,00 OPERASIONAL PACKING HOUSE2.01.07.06.15.05.
7,98 7.740.000,00 104.735.000,00 96.995.000,00 Belanja Barang dan Jasa2.01.07.2.01.06.15.05.5.2.2.
0,00 0,00 50.517.500,00 50.517.500,00 PEMBINAAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI2.01.07.06.15.06.
0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 Belanja Pegawai2.01.07.2.01.06.15.06.5.2.1.
(5,15)(2.600.000,00) 47.917.500,00 50.517.500,00 Belanja Barang dan Jasa2.01.07.2.01.06.15.06.5.2.2.
(16,05)(89.000.000,00) 465.345.000,00 554.345.000,00 RUMAH WIRAUSAHA2.01.07.06.15.07.
19,23 500.000,00 3.100.000,00 2.600.000,00 Belanja Pegawai2.01.07.2.01.06.15.07.5.2.1.
(16,22)(89.500.000,00) 462.245.000,00 551.745.000,00 Belanja Barang dan Jasa2.01.07.2.01.06.15.07.5.2.2.
(1,48)(10.650.000,00) 709.420.000,00 720.070.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL2.01.07.06.16.
(1,48)(10.650.000,00) 709.420.000,00 720.070.000,00 PENDUKUNG OPERASIONAL UPTD PENGOLAHAN KULIT2.01.07.06.16.01.
8,77 250.000,00 3.100.000,00 2.850.000,00 Belanja Pegawai2.01.07.2.01.06.16.01.5.2.1.
(1,50)(8.800.000,00) 578.250.000,00 587.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa2.01.07.2.01.06.16.01.5.2.2.
(1,61)(2.100.000,00) 128.070.000,00 130.170.000,00 BELANJA MODAL2.01.07.2.01.06.16.01.5.2.3.
5,94 1.038.368.609,00 18.531.665.609,00 17.493.297.000,00 Jumlah Belanja
35,84 (3.658.862.248,00)(13.868.582.248,00)(10.209.720.000,00)Surplus/(Defisit).
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 93
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
Padang Panjang, 16 September 2019
WALIKOTA PADANG PANJANG
FADLY AMRAN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING URAIAN
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 94
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 3.01.01. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN
3.01.01.01. - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Tahun Anggaran 2019
PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
:
:
16 September 2019
8 Tahun 2019
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN3.01.01.3.01.01.0100.00.4.
0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan
(8,68)(793.790.203,00) 8.348.495.297,00 9.142.285.500,00 BELANJA3.01.01.3.01.01.0100.00.5.
(6,43)(305.300.000,00) 4.446.100.000,00 4.751.400.000,00 Belanja Tidak Langsung3.01.01.3.01.01.0100.00.5.1.
(6,43)(305.300.000,00) 4.446.100.000,00 4.751.400.000,00 Belanja Pegawai3.01.01.3.01.01.0100.00.5.1.1.
(11,13)(488.490.203,00) 3.902.395.297,00 4.390.885.500,00 Belanja Langsung3.01.01.3.01.01.0100.00.5.2.
(12,65)(130.376.200,00) 900.171.600,00 1.030.547.800,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN3.01.01.01.
(6,45)(300.000,00) 4.350.000,00 4.650.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT3.01.01.01.01.
(6,45)(300.000,00) 4.350.000,00 4.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.01.01.01.5.2.2.
(13,48)(7.320.000,00) 46.980.000,00 54.300.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK3.01.01.01.02.
(13,48)(7.320.000,00) 46.980.000,00 54.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.01.01.02.5.2.2.
(33,54)(65.478.000,00) 129.722.000,00 195.200.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
3.01.01.01.03.
(33,54)(65.478.000,00) 129.722.000,00 195.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.01.01.03.5.2.2.
(19,99)(35.278.000,00) 141.172.000,00 176.450.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR3.01.01.01.04.
(19,99)(35.278.000,00) 141.172.000,00 176.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.01.01.04.5.2.2.
0,00 0,00 72.508.000,00 72.508.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR3.01.01.01.05.
0,00 0,00 72.508.000,00 72.508.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.01.01.05.5.2.2.
(28,57)(20.000.200,00) 49.999.600,00 69.999.800,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN3.01.01.01.06.
(28,57)(20.000.200,00) 49.999.600,00 69.999.800,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.01.01.06.5.2.2.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 95
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(40,00)(2.000.000,00) 3.000.000,00 5.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
3.01.01.01.07.
(40,00)(2.000.000,00) 3.000.000,00 5.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.01.01.07.5.2.2.
0,00 0,00 17.440.000,00 17.440.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN3.01.01.01.08.
0,00 0,00 17.440.000,00 17.440.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.01.01.08.5.2.2.
0,00 0,00 435.000.000,00 435.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH3.01.01.01.11.
0,00 0,00 435.000.000,00 435.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.01.01.11.5.2.2.
96,51 134.150.000,00 273.150.000,00 139.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR3.01.01.02.
0,00 165.150.000,00 165.150.000,00 0,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR3.01.01.02.02.
0,00 165.150.000,00 165.150.000,00 0,00 BELANJA MODAL3.01.3.01.01.02.02.5.2.3.
0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR3.01.01.02.05.
0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.01.02.05.5.2.2.
(48,44)(31.000.000,00) 33.000.000,00 64.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT-ALAT KANTOR3.01.01.02.07.
(48,44)(31.000.000,00) 33.000.000,00 64.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.01.02.07.5.2.2.
(12,28)(14.000.000,00) 100.000.000,00 114.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR3.01.01.03.
0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
3.01.01.03.01.
0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.01.03.01.5.2.2.
(100,00)(14.000.000,00) 0,00 14.000.000,00 PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNIS APARAT PERENCANA3.01.01.03.06.
(100,00)(14.000.000,00) 0,00 14.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.01.03.06.5.2.2.
0,00 0,00 3.060.500,00 3.060.500,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN
DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
3.01.01.05.
0,00 0,00 1.349.000,00 1.349.000,00 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN KINERJA PERANGKAT
DAERAH
3.01.01.05.01.
0,00 0,00 1.349.000,00 1.349.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.01.05.01.5.2.2.
0,00 0,00 1.711.500,00 1.711.500,00 PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN PERANGKAT DAERAH3.01.01.05.02.
0,00 0,00 1.711.500,00 1.711.500,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.01.05.02.5.2.2.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 96
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(46,29)(61.749.800,00) 71.650.000,00 133.399.800,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI3.01.01.01.15.
(44,07)(6.500.000,00) 8.250.000,00 14.750.000,00 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH3.01.01.01.15.01.
(44,07)(6.500.000,00) 8.250.000,00 14.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.01.3.01.01.15.01.5.2.2.
(46,57)(55.249.800,00) 63.400.000,00 118.649.800,00 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERENCANAAN3.01.01.01.15.02.
(46,57)(55.249.800,00) 63.400.000,00 118.649.800,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.01.3.01.01.15.02.5.2.2.
(27,57)(39.747.700,00) 104.426.800,00 144.174.500,00 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PRASARANA
WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM
3.01.01.01.16.
(37,33)(10.200.000,00) 17.124.900,00 27.324.900,00 FASILITASI PELAKSANAAN SATIMISAKE3.01.01.01.16.01.
0,00 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Belanja Pegawai3.01.01.3.01.01.16.01.5.2.1.
(45,28)(10.200.000,00) 12.324.900,00 22.524.900,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.01.3.01.01.16.01.5.2.2.
(21,68)(10.600.000,00) 38.299.900,00 48.899.900,00 KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN SANITASI3.01.01.01.16.02.
(21,68)(10.600.000,00) 38.299.900,00 48.899.900,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.01.3.01.01.16.02.5.2.2.
(40,52)(6.199.800,00) 9.100.000,00 15.299.800,00 REVIEW RPI2JM3.01.01.01.16.03.
(40,52)(6.199.800,00) 9.100.000,00 15.299.800,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.01.3.01.01.16.03.5.2.2.
(24,21)(12.747.900,00) 39.902.000,00 52.649.900,00 PENGEMBANGAN DAN UPDATING GIS3.01.01.01.16.04.
(24,21)(12.747.900,00) 39.902.000,00 52.649.900,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.01.3.01.01.16.04.5.2.2.
(36,64)(356.650.903,00) 616.760.797,00 973.411.700,00 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH3.01.01.01.17.
(50,40)(27.859.000,00) 27.415.800,00 55.274.800,00 PELAKSANAAN FORUM LINTAS PERANGKAT DAERAH3.01.01.01.17.01.
0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 Belanja Pegawai3.01.01.3.01.01.17.01.5.2.1.
(51,24)(27.859.000,00) 26.515.800,00 54.374.800,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.01.3.01.01.17.01.5.2.2.
0,00 0,00 21.149.900,00 21.149.900,00 PENYUSUNAN RKPD3.01.01.01.17.02.
0,00 0,00 21.149.900,00 21.149.900,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.01.3.01.01.17.02.5.2.2.
(34,98)(30.328.800,00) 56.371.000,00 86.699.800,00 PELAKSANAAN MUSRENBANG RKPD3.01.01.01.17.03.
0,00 0,00 450.000,00 450.000,00 Belanja Pegawai3.01.01.3.01.01.17.03.5.2.1.
(35,16)(30.328.800,00) 55.921.000,00 86.249.800,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.01.3.01.01.17.03.5.2.2.
(9,47)(6.880.000,00) 65.770.000,00 72.650.000,00 MUSRENBANG RPJMD3.01.01.01.17.04.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 97
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 450.000,00 450.000,00 Belanja Pegawai3.01.01.3.01.01.17.04.5.2.1.
(9,53)(6.880.000,00) 65.320.000,00 72.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.01.3.01.01.17.04.5.2.2.
(37,31)(5.000.000,00) 8.400.000,00 13.400.000,00 EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD 2013-20183.01.01.01.17.05.
(37,31)(5.000.000,00) 8.400.000,00 13.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.01.3.01.01.17.05.5.2.2.
(24,05)(15.070.000,00) 47.580.000,00 62.650.000,00 PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
RKPD
3.01.01.01.17.06.
(24,05)(15.070.000,00) 47.580.000,00 62.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.01.3.01.01.17.06.5.2.2.
(5,71)(1.000.000,00) 16.499.800,00 17.499.800,00 PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
3.01.01.01.17.07.
(5,71)(1.000.000,00) 16.499.800,00 17.499.800,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.01.3.01.01.17.07.5.2.2.
(8,00)(2.000.100,00) 22.999.900,00 25.000.000,00 PENYUSUNAN RKPD PERUBAHAN3.01.01.01.17.08.
(8,00)(2.000.100,00) 22.999.900,00 25.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.01.3.01.01.17.08.5.2.2.
0,00 0,00 38.887.500,00 38.887.500,00 EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIDANAI APBN3.01.01.01.17.09.
0,00 0,00 38.887.500,00 38.887.500,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.01.3.01.01.17.09.5.2.2.
(58,21)(160.870.000,00) 115.479.900,00 276.349.900,00 FASILITASI PENYUSUNAN RENJA DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH3.01.01.01.17.10.
0,00 0,00 450.000,00 450.000,00 Belanja Pegawai3.01.01.3.01.01.17.10.5.2.1.
(58,31)(160.870.000,00) 115.029.900,00 275.899.900,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.01.3.01.01.17.10.5.2.2.
(35,43)(107.643.003,00) 196.206.997,00 303.850.000,00 PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RPJMD3.01.01.01.17.11.
(35,43)(107.643.003,00) 196.206.997,00 303.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.01.3.01.01.17.11.5.2.2.
(36,65)(5.870.000,00) 10.144.800,00 16.014.800,00 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI3.01.01.01.18.
(36,65)(5.870.000,00) 10.144.800,00 16.014.800,00 KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (TKPP)3.01.01.01.18.01.
(36,65)(5.870.000,00) 10.144.800,00 16.014.800,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.01.3.01.01.18.01.5.2.2.
(11,40)(31.350.300,00) 243.696.000,00 275.046.300,00 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL BUDAYA3.01.01.01.19.
0,00 0,00 81.650.000,00 81.650.000,00 KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH3.01.01.01.19.01.
0,00 0,00 81.650.000,00 81.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.01.3.01.01.19.01.5.2.2.
0,00 0,00 38.104.800,00 38.104.800,00 PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PUG3.01.01.01.19.02.
0,00 0,00 38.104.800,00 38.104.800,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.01.3.01.01.19.02.5.2.2.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 98
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(27,60)(5.334.000,00) 13.995.500,00 19.329.500,00 PEMBINAAN FORUM KOTA SEHAT3.01.01.01.19.03.
(27,60)(5.334.000,00) 13.995.500,00 19.329.500,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.01.3.01.01.19.03.5.2.2.
(11,73)(14.616.300,00) 109.945.700,00 124.562.000,00 INVESTIGASI USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN3.01.01.01.19.04.
(17,18)(8.035.000,00) 38.740.000,00 46.775.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.01.3.01.01.19.04.5.2.2.
(8,46)(6.581.300,00) 71.205.700,00 77.787.000,00 BELANJA MODAL3.01.01.3.01.01.19.04.5.2.3.
(100,00)(11.400.000,00) 0,00 11.400.000,00 OPTIMALISASI RENCANA AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
KORUPSI
3.01.01.01.19.05.
(100,00)(11.400.000,00) 0,00 11.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.01.3.01.01.19.05.5.2.2.
(0,86)(12.995.100,00) 1.502.905.000,00 1.515.900.100,00 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN3.01.01.01.20.
(13,87)(21.500.000,00) 133.500.000,00 155.000.000,00 PENELITIAN DAN KAJIAN MASALAH SOSIAL3.01.01.01.20.01.
0,00 0,00 63.000.000,00 63.000.000,00 Belanja Pegawai3.01.01.3.01.01.20.01.5.2.1.
(23,37)(21.500.000,00) 70.500.000,00 92.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.01.3.01.01.20.01.5.2.2.
(0,63)(1.250.000,00) 198.750.000,00 200.000.000,00 PENELITIAN DAN KAJIAN EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR3.01.01.01.20.02.
(37,31)(1.250.000,00) 2.100.000,00 3.350.000,00 Belanja Pegawai3.01.01.3.01.01.20.02.5.2.1.
0,00 0,00 196.650.000,00 196.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.01.3.01.01.20.02.5.2.2.
5,32 2.924.900,00 57.925.000,00 55.000.100,00 DISKUSI AKTUAL PEMBANGUNAN DAERAH3.01.01.01.20.03.
5,32 2.924.900,00 57.925.000,00 55.000.100,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.01.3.01.01.20.03.5.2.2.
9,89 29.600.000,00 328.900.000,00 299.300.000,00 PENGUATAN PERAN PELAKU KELITBANGAN DAERAH3.01.01.01.20.04.
(71,43)(15.000.000,00) 6.000.000,00 21.000.000,00 Belanja Pegawai3.01.01.3.01.01.20.04.5.2.1.
16,03 44.600.000,00 322.900.000,00 278.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.01.3.01.01.20.04.5.2.2.
24,95 24.950.000,00 124.950.000,00 100.000.000,00 SURVEY, PEMETAAN DAN PERUMUSAN KEBIJAKAN STRATEGIS3.01.01.01.20.05.
49,74 23.500.000,00 70.750.000,00 47.250.000,00 Belanja Pegawai3.01.01.3.01.01.20.05.5.2.1.
2,75 1.450.000,00 54.200.000,00 52.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.01.3.01.01.20.05.5.2.2.
20,23 16.800.000,00 99.850.000,00 83.050.000,00 KAJIAN KOTA RAMAH DISABILITAS3.01.01.01.20.06.
1.780,60 59.650.000,00 63.000.000,00 3.350.000,00 Belanja Pegawai3.01.01.3.01.01.20.06.5.2.1.
(53,76)(42.850.000,00) 36.850.000,00 79.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.01.3.01.01.20.06.5.2.2.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 99
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(22,40)(22.400.000,00) 77.600.000,00 100.000.000,00 KAJIAN PEMBANGUNAN SPORT CENTRE3.01.01.01.20.07.
0,00 0,00 53.000.000,00 53.000.000,00 Belanja Pegawai3.01.01.3.01.01.20.07.5.2.1.
(47,66)(22.400.000,00) 24.600.000,00 47.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.01.3.01.01.20.07.5.2.2.
(19,19)(38.370.000,00) 161.630.000,00 200.000.000,00 KAJIAN PELUANG DAN POTENSI INDUSTRI KAPUR3.01.01.01.20.08.
4,57 5.000.000,00 114.500.000,00 109.500.000,00 Belanja Pegawai3.01.01.3.01.01.20.08.5.2.1.
(47,92)(43.370.000,00) 47.130.000,00 90.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.01.3.01.01.20.08.5.2.2.
(1,00)(1.000.000,00) 99.000.000,00 100.000.000,00 KAJIAN PENGELOLAAN SAMPAH3.01.01.01.20.09.
0,00 0,00 53.000.000,00 53.000.000,00 Belanja Pegawai3.01.01.3.01.01.20.09.5.2.1.
(2,13)(1.000.000,00) 46.000.000,00 47.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.01.3.01.01.20.09.5.2.2.
(1,23)(2.750.000,00) 220.800.000,00 223.550.000,00 KAJIAN TRANSPORTASI DARAT3.01.01.01.20.10.
0,00 0,00 3.350.000,00 3.350.000,00 Belanja Pegawai3.01.01.3.01.01.20.10.5.2.1.
(1,25)(2.750.000,00) 217.450.000,00 220.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.01.3.01.01.20.10.5.2.2.
64,97 30.099.800,00 76.429.800,00 46.330.000,00 PROGRAM PENGUATAN INOVASI DAERAH3.01.01.01.21.
64,97 30.099.800,00 76.429.800,00 46.330.000,00 PENGUATAN SISTEM JEJARING INOVASI DAERAH3.01.01.01.21.01.
64,97 30.099.800,00 76.429.800,00 46.330.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.01.3.01.01.21.01.5.2.2.
(8,68)(793.790.203,00) 8.348.495.297,00 9.142.285.500,00 Jumlah Belanja
(8,68) 793.790.203,00 (8.348.495.297,00)(9.142.285.500,00)Surplus/(Defisit).
Padang Panjang, 16 September 2019
WALIKOTA PADANG PANJANG
FADLY AMRAN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING URAIAN
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 100
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 3.01.02. - KEUANGAN
3.01.02.00. - PPKD
Tahun Anggaran 2019
PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
:
:
16 September 2019
8 Tahun 2019
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(3,20)(17.394.867.081,00) 525.886.490.641,00 543.281.357.722,00 PENDAPATAN3.01.02.3.01.02.0000.00.4.
(27,70)(5.094.975.301,00) 13.300.105.904,00 18.395.081.205,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)3.01.02.3.01.02.0000.00.4.1.
4,55 263.701.820,00 6.058.783.025,00 5.795.081.205,00 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan3.01.02.3.01.02.0000.00.4.1.3.
(42,53)(5.358.677.121,00) 7.241.322.879,00 12.600.000.000,00 Lain-lain PAD Yang Sah3.01.02.3.01.02.0000.00.4.1.4.
(3,45)(17.241.092.000,00) 481.941.173.000,00 499.182.265.000,00 DANA PERIMBANGAN3.01.02.3.01.02.0000.00.4.2.
Berdasarkan Peraturan Presiden, Nomor 129
Tahun 2018
0,00 0,00 10.262.734.000,00 10.262.734.000,00 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak3.01.02.3.01.02.0000.00.4.2.1.
Berdasarkan Peraturan Presiden, Nomor 129
Tahun 2018
0,00 0,00 388.615.652.000,00 388.615.652.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU)3.01.02.3.01.02.0000.00.4.2.2.
Berdasarkan Peraturan Presiden, Nomor 129
Tahun 2018
0,00 0,00 65.821.696.000,00 65.821.696.000,00 Dana Alokasi Khusus (DAK)3.01.02.3.01.02.0000.00.4.2.3.
(50,00)(17.241.092.000,00) 17.241.091.000,00 34.482.183.000,00 Dana Insentif Daerah (DID)3.01.02.3.01.02.0000.00.4.2.4.
19,22 4.941.200.220,00 30.645.211.737,00 25.704.011.517,00 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH3.01.02.3.01.02.0000.00.4.3.
0,00 0,00 7.480.000.000,00 7.480.000.000,00 Pendapatan Hibah3.01.02.3.01.02.0000.00.4.3.1.
27,11 4.941.200.220,00 23.165.211.737,00 18.224.011.517,00 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya3.01.02.3.01.02.0000.00.4.3.3.
(3,20)(17.394.867.081,00) 525.886.490.641,00 543.281.357.722,00 Jumlah Pendapatan
(4,72)(510.800.000,00) 10.313.020.000,00 10.823.820.000,00 BELANJA3.01.02.3.01.02.0000.00.5.
(4,72)(510.800.000,00) 10.313.020.000,00 10.823.820.000,00 Belanja Tidak Langsung3.01.02.3.01.02.0000.00.5.1.
(21,99)(1.875.800.000,00) 6.656.100.000,00 8.531.900.000,00 Belanja Hibah3.01.02.3.01.02.0000.00.5.1.4.
268,34 1.964.000.000,00 2.695.920.000,00 731.920.000,00 Belanja Bantuan Sosial3.01.02.3.01.02.0000.00.5.1.5.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 101
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
18,04 101.000.000,00 661.000.000,00 560.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan
Desa dan Partai Politik
3.01.02.3.01.02.0000.00.5.1.7.
(70,00)(700.000.000,00) 300.000.000,00 1.000.000.000,00 Belanja Tidak Terduga3.01.02.3.01.02.0000.00.5.1.8.
0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Langsung3.01.02.3.01.02.0000.00.5.2.
(4,72)(510.800.000,00) 10.313.020.000,00 10.823.820.000,00 Jumlah Belanja
(3,17)(16.884.067.081,00) 515.573.470.641,00 532.457.537.722,00 Surplus/(Defisit).
10,26 6.409.681.423,60 68.909.681.423,60 62.500.000.000,00 PEMBIAYAAN3.01.02.3.01.02.0000.00.6.
10,26 6.409.681.423,60 68.909.681.423,60 62.500.000.000,00 PENERIMAAN PEMBIAYAAN3.01.02.3.01.02.0000.00.6.1.
10,26 6.409.681.423,60 68.909.681.423,60 62.500.000.000,00 Penggunaan SiLPA3.01.02.3.01.02.0000.00.6.1.1.
10,26 6.409.681.423,60 68.909.681.423,60 62.500.000.000,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan
0,00 0,00 0,00 0,00
10,26 6.409.681.423,60 68.909.681.423,60 62.500.000.000,00 Pembiayaan neto..
(1,76)(10.474.385.657,40) 584.483.152.064,60 594.957.537.722,00 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)3.01.02.3.01.02.0000.00.6.3.
Padang Panjang, 16 September 2019
WALIKOTA PADANG PANJANG
FADLY AMRAN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING URAIAN
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 102
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 3.01.02. - KEUANGAN
3.01.02.01. - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Tahun Anggaran 2019
PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
:
:
16 September 2019
8 Tahun 2019
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,18 18.532.847,00 10.308.532.847,00 10.290.000.000,00 PENDAPATAN3.01.02.3.01.02.0100.00.4.
0,18 18.532.847,00 10.308.532.847,00 10.290.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)3.01.02.3.01.02.0100.00.4.1.
Berdasarkan 14, Perda No. 1 Tahun 2011
Berdasarkan 15, Perda No. 3 Tahun 2013
2,28 190.000.000,00 8.520.000.000,00 8.330.000.000,00 Pendapatan Pajak Daerah3.01.02.3.01.02.0100.00.4.1.1.
(8,75)(171.467.153,00) 1.788.532.847,00 1.960.000.000,00 Lain-lain PAD Yang Sah3.01.02.3.01.02.0100.00.4.1.4.
0,18 18.532.847,00 10.308.532.847,00 10.290.000.000,00 Jumlah Pendapatan
(15,72)(3.350.818.100,00) 17.961.505.500,00 21.312.323.600,00 BELANJA3.01.02.3.01.02.0100.00.5.
0,03 3.400.000,00 10.638.050.000,00 10.634.650.000,00 Belanja Tidak Langsung3.01.02.3.01.02.0100.00.5.1.
0,03 3.400.000,00 10.638.050.000,00 10.634.650.000,00 Belanja Pegawai3.01.02.3.01.02.0100.00.5.1.1.
(31,41)(3.354.218.100,00) 7.323.455.500,00 10.677.673.600,00 Belanja Langsung3.01.02.3.01.02.0100.00.5.2.
(38,64)(2.560.803.000,00) 4.065.816.000,00 6.626.619.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN3.01.02.01.
(56,95)(8.400.000,00) 6.350.000,00 14.750.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT3.01.02.01.01.
(56,95)(8.400.000,00) 6.350.000,00 14.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.02.01.01.5.2.2.
(38,85)(118.800.000,00) 187.000.000,00 305.800.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK3.01.02.01.02.
(38,85)(118.800.000,00) 187.000.000,00 305.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.02.01.02.5.2.2.
(15,74)(73.000.000,00) 390.681.000,00 463.681.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
3.01.02.01.03.
(15,74)(73.000.000,00) 390.681.000,00 463.681.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.02.01.03.5.2.2.
0,93 3.000.000,00 325.959.000,00 322.959.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR3.01.02.01.04.
0,93 3.000.000,00 325.959.000,00 322.959.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.02.01.04.5.2.2.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 103
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 129.000.000,00 129.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR3.01.02.01.05.
0,00 0,00 129.000.000,00 129.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.02.01.05.5.2.2.
(0,95)(2.203.000,00) 230.395.000,00 232.598.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN3.01.02.01.06.
(0,95)(2.203.000,00) 230.395.000,00 232.598.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.02.01.06.5.2.2.
0,00 0,00 7.827.000,00 7.827.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
3.01.02.01.07.
0,00 0,00 7.827.000,00 7.827.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.02.01.07.5.2.2.
0,00 0,00 99.000.000,00 99.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN3.01.02.01.08.
0,00 0,00 99.000.000,00 99.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.02.01.08.5.2.2.
0,00 0,00 205.954.000,00 205.954.000,00 PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI/TEKNIS KANTOR3.01.02.01.09.
0,00 0,00 37.662.000,00 37.662.000,00 Belanja Pegawai3.01.3.01.02.01.09.5.2.1.
0,00 0,00 168.292.000,00 168.292.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.02.01.09.5.2.2.
19,05 80.000.000,00 500.000.000,00 420.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH3.01.02.01.11.
19,05 80.000.000,00 500.000.000,00 420.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.02.01.11.5.2.2.
(22,06)(541.400.000,00) 1.912.650.000,00 2.454.050.000,00 PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH3.01.02.01.15.
133,96 3.550.000,00 6.200.000,00 2.650.000,00 Belanja Pegawai3.01.3.01.02.01.15.5.2.1.
(22,23)(544.950.000,00) 1.906.450.000,00 2.451.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.02.01.15.5.2.2.
(100,00)(1.900.000.000,00) 0,00 1.900.000.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN3.01.02.01.16.
(100,00)(1.898.200.000,00) 0,00 1.898.200.000,00 Belanja Pegawai3.01.3.01.02.01.16.5.2.1.
(100,00)(1.800.000,00) 0,00 1.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.02.01.16.5.2.2.
0,00 0,00 71.000.000,00 71.000.000,00 PENYEDIAAN SEWA TANAH3.01.02.01.17.
0,00 0,00 71.000.000,00 71.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.02.01.17.5.2.2.
0,29 1.550.000,00 528.650.000,00 527.100.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR3.01.02.02.
1,72 5.550.000,00 328.150.000,00 322.600.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR3.01.02.02.02.
1,72 5.550.000,00 328.150.000,00 322.600.000,00 BELANJA MODAL3.01.3.01.02.02.02.5.2.3.
0,00 0,00 160.000.000,00 160.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR3.01.02.02.05.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 104
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 160.000.000,00 160.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.02.02.05.5.2.2.
(8,99)(4.000.000,00) 40.500.000,00 44.500.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT-ALAT KANTOR3.01.02.02.07.
(8,99)(4.000.000,00) 40.500.000,00 44.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.02.02.07.5.2.2.
0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR3.01.02.03.
0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
3.01.02.03.01.
0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.02.03.01.5.2.2.
(25,00)(5.000.000,00) 14.996.600,00 19.996.600,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN
DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
3.01.02.05.
(100,00)(5.000.000,00) 0,00 5.000.000,00 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN KINERJA PERANGKAT
DAERAH
3.01.02.05.01.
(100,00)(5.000.000,00) 0,00 5.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.02.05.01.5.2.2.
0,00 0,00 14.996.600,00 14.996.600,00 PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN PERANGKAT DAERAH3.01.02.05.02.
0,00 0,00 14.996.600,00 14.996.600,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.02.05.02.5.2.2.
(11,87)(178.445.000,00) 1.324.745.000,00 1.503.190.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
3.01.02.02.15.
0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 PENYUSUNAN SISTEM DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DAERAH
3.01.02.02.15.01.
0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.02.3.01.02.15.01.5.2.2.
0,00 0,00 157.950.000,00 157.950.000,00 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD3.01.02.02.15.02.
0,00 0,00 157.950.000,00 157.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.02.3.01.02.15.02.5.2.2.
(39,93)(57.200.000,00) 86.040.000,00 143.240.000,00 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN APBD
3.01.02.02.15.03.
(39,93)(57.200.000,00) 86.040.000,00 143.240.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.02.3.01.02.15.03.5.2.2.
0,00 0,00 88.620.000,00 88.620.000,00 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
3.01.02.02.15.04.
0,00 0,00 88.620.000,00 88.620.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.02.3.01.02.15.04.5.2.2.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 105
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 199.996.000,00 199.996.000,00 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
3.01.02.02.15.05.
0,00 0,00 199.996.000,00 199.996.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.02.3.01.02.15.05.5.2.2.
(21,37)(11.645.000,00) 42.860.000,00 54.505.000,00 PENELITIAN DAN PENGGANDAAN DPA-OPD DAN DPPA-OPD3.01.02.02.15.06.
(21,37)(11.645.000,00) 42.860.000,00 54.505.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.02.3.01.02.15.06.5.2.2.
0,00 0,00 4.710.000,00 4.710.000,00 PENYUSUNAN STANDAR BIAYA3.01.02.02.15.07.
0,00 0,00 4.710.000,00 4.710.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.02.3.01.02.15.07.5.2.2.
(5,28)(15.000.000,00) 269.250.000,00 284.250.000,00 PENYUSUNAN KUA PPAS3.01.02.02.15.08.
(5,28)(15.000.000,00) 269.250.000,00 284.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.02.3.01.02.15.08.5.2.2.
(77,16)(94.600.000,00) 28.000.000,00 122.600.000,00 PENYUSUNAN KUA PPAS PERUBAHAN3.01.02.02.15.09.
(77,16)(94.600.000,00) 28.000.000,00 122.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.02.3.01.02.15.09.5.2.2.
0,00 0,00 50.625.000,00 50.625.000,00 PENYUSUNAN RANPERDA TENTANG POKOK-POKOK KEUANGAN
DAERAH
3.01.02.02.15.10.
0,00 0,00 50.625.000,00 50.625.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.02.3.01.02.15.10.5.2.2.
0,00 0,00 116.800.000,00 116.800.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN DAERAH3.01.02.02.15.11.
0,00 0,00 116.800.000,00 116.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.02.3.01.02.15.11.5.2.2.
0,00 0,00 49.894.000,00 49.894.000,00 VERIFIKASI DATA LAPORAN KEUANGAN SKPD3.01.02.02.15.12.
0,00 0,00 49.894.000,00 49.894.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.02.3.01.02.15.12.5.2.2.
0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 REKONSILIASI KEUANGAN DAERAH3.01.02.02.15.13.
0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.02.3.01.02.15.13.5.2.2.
0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 KAJIAN INVESTASI PENYERTAAN MODAL DAERAH3.01.02.02.15.14.
0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Belanja Pegawai3.01.02.3.01.02.15.14.5.2.1.
0,00 0,00 95.000.000,00 95.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.02.3.01.02.15.14.5.2.2.
(36,27)(590.120.100,00) 1.037.079.900,00 1.627.200.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH
3.01.02.02.16.
(57,35)(562.050.100,00) 417.949.900,00 980.000.000,00 INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN
DAERAH
3.01.02.02.16.01.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 106
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
63,21 85.149.900,00 219.849.900,00 134.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.02.3.01.02.16.01.5.2.2.
(76,56)(647.200.000,00) 198.100.000,00 845.300.000,00 BELANJA MODAL3.01.02.3.01.02.16.01.5.2.3.
(7,44)(10.500.000,00) 130.580.000,00 141.080.000,00 PENGELOLAAN ADMINISTRASI DAN PELAYANAN PBB-P2 SERTA
BPHTB
3.01.02.02.16.02.
(20,20)(28.500.000,00) 112.580.000,00 141.080.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.02.3.01.02.16.02.5.2.2.
0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 BELANJA MODAL3.01.02.3.01.02.16.02.5.2.3.
(4,89)(10.250.000,00) 199.150.000,00 209.400.000,00 PENDATAAN OBJEK PAJAK3.01.02.02.16.03.
(6,65)(10.750.000,00) 150.950.000,00 161.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.02.3.01.02.16.03.5.2.2.
1,05 500.000,00 48.200.000,00 47.700.000,00 BELANJA MODAL3.01.02.3.01.02.16.03.5.2.3.
(15,94)(7.320.000,00) 38.600.000,00 45.920.000,00 PENGHAPUSAN DATA PIUTANG PENYERAHAN PBB-P23.01.02.02.16.04.
(15,94)(7.320.000,00) 38.600.000,00 45.920.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.02.3.01.02.16.04.5.2.2.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 KAJIAN POTENSI PAD KOTA PADANG PANJANG3.01.02.02.16.05.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.02.3.01.02.16.05.5.2.2.
0,00 0,00 200.800.000,00 200.800.000,00 PEKAN PAJAK DAERAH3.01.02.02.16.06.
0,00 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 Belanja Pegawai3.01.02.3.01.02.16.06.5.2.1.
0,00 0,00 199.750.000,00 199.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.02.3.01.02.16.06.5.2.2.
(7,82)(21.400.000,00) 252.168.000,00 273.568.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN ASET
DAERAH
3.01.02.02.17.
(0,37)(400.000,00) 108.853.000,00 109.253.000,00 PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BMD3.01.02.02.17.01.
0,00 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 Belanja Pegawai3.01.02.3.01.02.17.01.5.2.1.
(5,13)(5.600.000,00) 103.653.000,00 109.253.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.02.3.01.02.17.01.5.2.2.
(54,16)(10.000.000,00) 8.465.000,00 18.465.000,00 PENYUSUNAN RKBMD, RKPBMD, DKBMD DAN DKPBMD3.01.02.02.17.02.
(54,16)(10.000.000,00) 8.465.000,00 18.465.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.02.3.01.02.17.02.5.2.2.
0,00 0,00 11.620.000,00 11.620.000,00 PENYAJIAN DATA ASET DAERAH3.01.02.02.17.03.
0,00 0,00 11.620.000,00 11.620.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.02.3.01.02.17.03.5.2.2.
0,00 0,00 100.600.000,00 100.600.000,00 SENSUS ASET/BARANG MILIK DAERAH3.01.02.02.17.04.
0,00 0,00 100.600.000,00 100.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.02.3.01.02.17.04.5.2.2.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 107
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 17.040.000,00 17.040.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN SEMESTERAN DAN TAHUNAN BARANG
MILIK DAERAH
3.01.02.02.17.05.
0,00 0,00 17.040.000,00 17.040.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.02.3.01.02.17.05.5.2.2.
(66,31)(11.000.000,00) 5.590.000,00 16.590.000,00 PENYUSUNAN PERUBAHAN RKBMD, RKPBMD, DKBMD DAN DKPBMD3.01.02.02.17.06.
(66,31)(11.000.000,00) 5.590.000,00 16.590.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.02.3.01.02.17.06.5.2.2.
(15,72)(3.350.818.100,00) 17.961.505.500,00 21.312.323.600,00 Jumlah Belanja
(30,57) 3.369.350.947,00 (7.652.972.653,00)(11.022.323.600,00)Surplus/(Defisit).
Padang Panjang, 16 September 2019
WALIKOTA PADANG PANJANG
FADLY AMRAN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING URAIAN
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 108
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 3.01.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
3.01.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Tahun Anggaran 2019
PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
:
:
16 September 2019
8 Tahun 2019
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN3.01.03.3.01.03.0100.00.4.
0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan
(12,31)(1.757.618.727,00) 12.525.401.273,00 14.283.020.000,00 BELANJA3.01.03.3.01.03.0100.00.5.
(13,19)(1.211.700.000,00) 7.976.300.000,00 9.188.000.000,00 Belanja Tidak Langsung3.01.03.3.01.03.0100.00.5.1.
(13,19)(1.211.700.000,00) 7.976.300.000,00 9.188.000.000,00 Belanja Pegawai3.01.03.3.01.03.0100.00.5.1.1.
(10,71)(545.918.727,00) 4.549.101.273,00 5.095.020.000,00 Belanja Langsung3.01.03.3.01.03.0100.00.5.2.
4,01 35.656.000,00 924.929.000,00 889.273.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN3.01.03.01.
0,00 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT3.01.03.01.01.
0,00 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.03.01.01.5.2.2.
0,34 300.000,00 89.460.000,00 89.160.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK3.01.03.01.02.
0,34 300.000,00 89.460.000,00 89.160.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.03.01.02.5.2.2.
0,00 0,00 226.392.500,00 226.392.500,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
3.01.03.01.03.
0,00 0,00 226.392.500,00 226.392.500,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.03.01.03.5.2.2.
(18,59)(23.972.500,00) 105.012.500,00 128.985.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR3.01.03.01.04.
(18,59)(23.972.500,00) 105.012.500,00 128.985.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.03.01.04.5.2.2.
0,00 0,00 37.540.000,00 37.540.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR3.01.03.01.05.
0,00 0,00 37.540.000,00 37.540.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.03.01.05.5.2.2.
(21,20)(11.000.000,00) 40.895.500,00 51.895.500,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN3.01.03.01.06.
(21,20)(11.000.000,00) 40.895.500,00 51.895.500,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.03.01.06.5.2.2.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 109
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(50,00)(3.000.000,00) 3.000.000,00 6.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
3.01.03.01.07.
(50,00)(3.000.000,00) 3.000.000,00 6.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.03.01.07.5.2.2.
(24,31)(5.250.000,00) 16.350.000,00 21.600.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN3.01.03.01.08.
(24,31)(5.250.000,00) 16.350.000,00 21.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.03.01.08.5.2.2.
0,00 0,00 38.500.000,00 38.500.000,00 PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI/TEKNIS KANTOR3.01.03.01.09.
0,00 0,00 38.500.000,00 38.500.000,00 Belanja Pegawai3.01.3.01.03.01.09.5.2.1.
27,57 78.578.500,00 363.578.500,00 285.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH3.01.03.01.11.
27,57 78.578.500,00 363.578.500,00 285.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.03.01.11.5.2.2.
23,90 313.154.000,00 1.623.154.000,00 1.310.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR3.01.03.02.
26,35 316.254.000,00 1.516.254.000,00 1.200.000.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR3.01.03.02.01.
26,35 316.254.000,00 1.516.254.000,00 1.200.000.000,00 BELANJA MODAL3.01.3.01.03.02.01.5.2.3.
0,00 0,00 76.900.000,00 76.900.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR3.01.03.02.02.
0,00 0,00 76.900.000,00 76.900.000,00 BELANJA MODAL3.01.3.01.03.02.02.5.2.3.
(100,00)(3.100.000,00) 0,00 3.100.000,00 PENGADAAN MOBILEUR3.01.03.02.03.
(100,00)(3.100.000,00) 0,00 3.100.000,00 BELANJA MODAL3.01.3.01.03.02.03.5.2.3.
0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR3.01.03.02.05.
0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.03.02.05.5.2.2.
0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR3.01.03.02.12.
0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.03.02.12.5.2.2.
(34,41)(228.353.727,00) 435.321.273,00 663.675.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR3.01.03.03.
(25,91)(12.956.000,00) 37.044.000,00 50.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
3.01.03.03.01.
(25,91)(12.956.000,00) 37.044.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.03.03.01.5.2.2.
(48,86)(282.397.727,00) 295.602.273,00 578.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ACHIEVEMENT TRAINING MOTIVATION
(AMT)
3.01.03.03.04.
(48,86)(282.397.727,00) 295.602.273,00 578.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.03.03.04.5.2.2.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 110
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
187,81 67.000.000,00 102.675.000,00 35.675.000,00 PELATIHAN TEKNIS PELAYANAN3.01.03.03.05.
187,81 67.000.000,00 102.675.000,00 35.675.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.03.03.05.5.2.2.
(45,16)(22.400.000,00) 27.200.000,00 49.600.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR3.01.03.04.
(45,16)(22.400.000,00) 27.200.000,00 49.600.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA3.01.03.04.01.
(45,16)(22.400.000,00) 27.200.000,00 49.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.03.04.01.5.2.2.
0,00 0,00 852.000,00 852.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN
DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
3.01.03.05.
0,00 0,00 852.000,00 852.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN PERANGKAT DAERAH3.01.03.05.02.
0,00 0,00 852.000,00 852.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.03.05.02.5.2.2.
(4,37)(65.302.500,00) 1.427.445.000,00 1.492.747.500,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR3.01.03.03.15.
0,00 0,00 10.100.000,00 10.100.000,00 PENYUSUNAN RENCANA PEMBINAAN KARIR PNS3.01.03.03.15.01.
0,00 0,00 10.100.000,00 10.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.03.3.01.03.15.01.5.2.2.
0,00 0,00 311.565.000,00 311.565.000,00 SELEKSI PENERIMAAN CPNS3.01.03.03.15.02.
0,00 0,00 67.600.000,00 67.600.000,00 Belanja Pegawai3.01.03.3.01.03.15.02.5.2.1.
0,00 0,00 243.965.000,00 243.965.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.03.3.01.03.15.02.5.2.2.
(24,10)(16.150.000,00) 50.850.000,00 67.000.000,00 PENATAAN SISTEM ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT OTOMATIS
PNS
3.01.03.03.15.03.
0,00 0,00 720.000,00 720.000,00 Belanja Pegawai3.01.03.3.01.03.15.03.5.2.1.
(24,37)(16.150.000,00) 50.130.000,00 66.280.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.03.3.01.03.15.03.5.2.2.
0,00 0,00 22.750.000,00 22.750.000,00 PROSES PENANGANAN KASUS-KASUS PELANGGARAN DISIPLIN PNS3.01.03.03.15.04.
0,00 0,00 22.750.000,00 22.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.03.3.01.03.15.04.5.2.2.
(59,35)(106.902.500,00) 73.210.000,00 180.112.500,00 PEMBERIAN BANTUAN TUGAS BELAJAR IKATAN DINAS3.01.03.03.15.05.
(59,35)(106.902.500,00) 73.210.000,00 180.112.500,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.03.3.01.03.15.05.5.2.2.
0,00 0,00 3.240.000,00 3.240.000,00 PEMBERIAN PENGHARGAAN SATYA LENCANA KARYA SATYA DAN
PROSES PENERBITAN KARIS, KARSU, KARTU DAN KARPEG
3.01.03.03.15.06.
0,00 0,00 3.240.000,00 3.240.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.03.3.01.03.15.06.5.2.2.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 111
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
31,67 211.500.000,00 879.250.000,00 667.750.000,00 UJIAN KOMPETENSI JABATAN BAGI PEJABAT STRUKTURAL
(PEKOMPEG)
3.01.03.03.15.07.
246,30 66.500.000,00 93.500.000,00 27.000.000,00 Belanja Pegawai3.01.03.3.01.03.15.07.5.2.1.
22,63 145.000.000,00 785.750.000,00 640.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.03.3.01.03.15.07.5.2.2.
0,00 0,00 12.975.000,00 12.975.000,00 UJIAN KOMPETENSI PNS YANG AKAN PINDAH KE PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG
3.01.03.03.15.08.
0,00 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 Belanja Pegawai3.01.03.3.01.03.15.08.5.2.1.
0,00 0,00 6.375.000,00 6.375.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.03.3.01.03.15.08.5.2.2.
0,00 0,00 63.505.000,00 63.505.000,00 SISTEM PENILAIAN KINERJA ASN KOTA PADANG PANJANG3.01.03.03.15.09.
0,00 0,00 63.505.000,00 63.505.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.03.3.01.03.15.09.5.2.2.
(100,00)(153.750.000,00) 0,00 153.750.000,00 PENILAIAN ASN BERPRESTASI (SIPENARI)3.01.03.03.15.10.
(100,00)(13.500.000,00) 0,00 13.500.000,00 Belanja Pegawai3.01.03.3.01.03.15.10.5.2.1.
(100,00)(140.250.000,00) 0,00 140.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.03.3.01.03.15.10.5.2.2.
25,90 10.327.500,00 50.200.000,00 39.872.500,00 PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP
KEPEGAWAIAN
3.01.03.03.16.
(76,28)(21.672.500,00) 6.740.000,00 28.412.500,00 PENATAAN DAN PENYELAMATAN DOKUMEN DAN ARSIP ASN3.01.03.03.16.01.
(76,28)(21.672.500,00) 6.740.000,00 28.412.500,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.03.3.01.03.16.01.5.2.2.
279,23 32.000.000,00 43.460.000,00 11.460.000,00 PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN
DAERAH
3.01.03.03.16.02.
279,23 32.000.000,00 43.460.000,00 11.460.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.03.3.01.03.16.02.5.2.2.
(90,76)(589.000.000,00) 60.000.000,00 649.000.000,00 PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN3.01.03.03.17.
(90,76)(589.000.000,00) 60.000.000,00 649.000.000,00 PENDIDIKAN PENJENJANGAN STRUKTURAL3.01.03.03.17.01.
(90,76)(589.000.000,00) 60.000.000,00 649.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.03.3.01.03.17.01.5.2.2.
(12,31)(1.757.618.727,00) 12.525.401.273,00 14.283.020.000,00 Jumlah Belanja
(12,31) 1.757.618.727,00 (12.525.401.273,00)(14.283.020.000,00)Surplus/(Defisit).
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 112
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
Padang Panjang, 16 September 2019
WALIKOTA PADANG PANJANG
FADLY AMRAN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING URAIAN
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 113
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 3.01.05. - PENGAWASAN
3.01.05.01. - INSPEKTORAT DAERAH
Tahun Anggaran 2019
PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
:
:
16 September 2019
8 Tahun 2019
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN3.01.05.3.01.05.0100.00.4.
0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan
0,06 3.930.000,00 6.319.950.285,00 6.316.020.285,00 BELANJA3.01.05.3.01.05.0100.00.5.
7,21 294.500.000,00 4.380.100.000,00 4.085.600.000,00 Belanja Tidak Langsung3.01.05.3.01.05.0100.00.5.1.
7,21 294.500.000,00 4.380.100.000,00 4.085.600.000,00 Belanja Pegawai3.01.05.3.01.05.0100.00.5.1.1.
(13,03)(290.570.000,00) 1.939.850.285,00 2.230.420.285,00 Belanja Langsung3.01.05.3.01.05.0100.00.5.2.
5,42 37.600.000,00 731.794.000,00 694.194.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN3.01.05.01.
0,00 0,00 2.850.000,00 2.850.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT3.01.05.01.01.
0,00 0,00 2.850.000,00 2.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.05.01.01.5.2.2.
(32,56)(8.400.000,00) 17.400.000,00 25.800.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK3.01.05.01.02.
(32,56)(8.400.000,00) 17.400.000,00 25.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.05.01.02.5.2.2.
(6,96)(10.000.000,00) 133.680.000,00 143.680.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
3.01.05.01.03.
(6,96)(10.000.000,00) 133.680.000,00 143.680.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.05.01.03.5.2.2.
0,00 0,00 108.270.000,00 108.270.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR3.01.05.01.04.
0,00 0,00 108.270.000,00 108.270.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.05.01.04.5.2.2.
0,00 0,00 23.464.000,00 23.464.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR3.01.05.01.05.
0,00 0,00 23.464.000,00 23.464.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.05.01.05.5.2.2.
0,00 0,00 32.630.000,00 32.630.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN3.01.05.01.06.
0,00 0,00 32.630.000,00 32.630.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.05.01.06.5.2.2.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 114
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
3.01.05.01.07.
0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.05.01.07.5.2.2.
42,86 6.000.000,00 20.000.000,00 14.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN3.01.05.01.08.
42,86 6.000.000,00 20.000.000,00 14.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.05.01.08.5.2.2.
0,00 0,00 48.500.000,00 48.500.000,00 PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI/TEKNIS KANTOR3.01.05.01.09.
0,00 0,00 48.500.000,00 48.500.000,00 Belanja Pegawai3.01.3.01.05.01.09.5.2.1.
17,24 50.000.000,00 340.000.000,00 290.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH3.01.05.01.11.
17,24 50.000.000,00 340.000.000,00 290.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.05.01.11.5.2.2.
0,00 0,00 238.860.000,00 238.860.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR3.01.05.02.
0,00 0,00 153.100.000,00 153.100.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR3.01.05.02.02.
0,00 0,00 153.100.000,00 153.100.000,00 BELANJA MODAL3.01.3.01.05.02.02.5.2.3.
0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR3.01.05.02.05.
0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.05.02.05.5.2.2.
0,00 0,00 45.760.000,00 45.760.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR3.01.05.02.12.
0,00 0,00 45.760.000,00 45.760.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.05.02.12.5.2.2.
0,00 0,00 48.500.000,00 48.500.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR3.01.05.04.
0,00 0,00 48.500.000,00 48.500.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA3.01.05.04.01.
0,00 0,00 48.500.000,00 48.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.05.04.01.5.2.2.
(100,00)(720.000,00) 0,00 720.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN
DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
3.01.05.05.
(100,00)(420.000,00) 0,00 420.000,00 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN KINERJA PERANGKAT
DAERAH
3.01.05.05.01.
(100,00)(420.000,00) 0,00 420.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.05.05.01.5.2.2.
(100,00)(300.000,00) 0,00 300.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN PERANGKAT DAERAH3.01.05.05.02.
(100,00)(300.000,00) 0,00 300.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.05.05.02.5.2.2.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 115
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(33,92)(327.450.000,00) 637.810.000,00 965.260.000,00 PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN
PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH
3.01.05.05.13.
(53,62)(80.000.000,00) 69.200.000,00 149.200.000,00 PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA3.01.05.05.13.01.
(53,62)(80.000.000,00) 69.200.000,00 149.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.05.3.01.05.13.01.5.2.2.
(90,73)(137.100.000,00) 14.000.000,00 151.100.000,00 PENANGANAN KASUS PENGADUAN DAN PEMERIKSAAN KHUSUS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
3.01.05.05.13.02.
(90,73)(137.100.000,00) 14.000.000,00 151.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.05.3.01.05.13.02.5.2.2.
(35,92)(10.000.000,00) 17.840.000,00 27.840.000,00 MONITORING DAN TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN3.01.05.05.13.03.
(35,92)(10.000.000,00) 17.840.000,00 27.840.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.05.3.01.05.13.03.5.2.2.
(33,18)(33.000.000,00) 66.450.000,00 99.450.000,00 MATURITY SPIP3.01.05.05.13.04.
(33,18)(33.000.000,00) 66.450.000,00 99.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.05.3.01.05.13.04.5.2.2.
(67,34)(8.350.000,00) 4.050.000,00 12.400.000,00 EVALUASI PELAKSANAAN PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI (PMPRB)
3.01.05.05.13.05.
(67,34)(8.350.000,00) 4.050.000,00 12.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.05.3.01.05.13.05.5.2.2.
(86,40)(26.050.000,00) 4.100.000,00 30.150.000,00 EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP) OPD
3.01.05.05.13.06.
(86,40)(26.050.000,00) 4.100.000,00 30.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.05.3.01.05.13.06.5.2.2.
(3,34)(6.900.000,00) 199.560.000,00 206.460.000,00 PENCEGAHAN PUNGLI DI PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG3.01.05.05.13.07.
0,00 0,00 66.950.000,00 66.950.000,00 Belanja Pegawai3.01.05.3.01.05.13.07.5.2.1.
(4,95)(6.900.000,00) 132.610.000,00 139.510.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.05.3.01.05.13.07.5.2.2.
(11,21)(15.600.000,00) 123.590.000,00 139.190.000,00 PENGENDALIAN GRATIFIKASI3.01.05.05.13.08.
(11,21)(15.600.000,00) 123.590.000,00 139.190.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.05.3.01.05.13.08.5.2.2.
(86,53)(14.450.000,00) 2.250.000,00 16.700.000,00 MONITORING E-LHKPN3.01.05.05.13.09.
(86,53)(14.450.000,00) 2.250.000,00 16.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.05.3.01.05.13.09.5.2.2.
(79,97)(23.350.000,00) 5.850.000,00 29.200.000,00 MONITORING E-LHKASN3.01.05.05.13.10.
(79,97)(23.350.000,00) 5.850.000,00 29.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.05.3.01.05.13.10.5.2.2.
0,00 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 PENINGKATAN TATA KELOLA APIP3.01.05.05.13.11.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 116
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.05.3.01.05.13.11.5.2.2.
111,71 58.000.000,00 109.920.000,00 51.920.000,00 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS3.01.05.05.13.12.
111,71 58.000.000,00 109.920.000,00 51.920.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.05.3.01.05.13.12.5.2.2.
(100,00)(30.650.000,00) 0,00 30.650.000,00 PENINGKATAN KOORDINASI DAN KONSULTASI DENGAN APARAT
PENEGAK HUKUM
3.01.05.05.13.13.
(100,00)(21.700.000,00) 0,00 21.700.000,00 Belanja Pegawai3.01.05.3.01.05.13.13.5.2.1.
(100,00)(8.950.000,00) 0,00 8.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.05.3.01.05.13.13.5.2.2.
0,00 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI
KPK
3.01.05.05.13.14.
0,00 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.05.3.01.05.13.14.5.2.2.
0,00 0,00 282.886.285,00 282.886.285,00 PENINGKATAN PROFESIONALITAS TENAGA PEMERIKSA DAN
APARATUR PENGAWASAN
3.01.05.05.14.
0,00 0,00 102.886.285,00 102.886.285,00 PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSAAN DAN APARATUR
PENGAWASAN
3.01.05.05.14.01.
0,00 0,00 102.886.285,00 102.886.285,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.05.3.01.05.14.01.5.2.2.
0,00 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 PELATIHAN TENAGA TEKNIS PENGAWASAN DAN PENILAIAN
AKUNTABILITAS KINERJA (BIMTEK)
3.01.05.05.14.02.
0,00 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.05.3.01.05.14.02.5.2.2.
0,06 3.930.000,00 6.319.950.285,00 6.316.020.285,00 Jumlah Belanja
0,06 (3.930.000,00)(6.319.950.285,00)(6.316.020.285,00)Surplus/(Defisit).
Padang Panjang, 16 September 2019
WALIKOTA PADANG PANJANG
FADLY AMRAN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING URAIAN
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 117
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 3.01.06. - SEKRETARIAT DPRD
3.01.06.01. - SEKRETARIAT DPRD
Tahun Anggaran 2019
PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
:
:
16 September 2019
8 Tahun 2019
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN3.01.06.3.01.06.0100.00.4.
0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan
(3,07)(878.983.332,00) 27.779.844.668,00 28.658.828.000,00 BELANJA3.01.06.3.01.06.0100.00.5.
(3,15)(112.450.000,00) 3.460.100.000,00 3.572.550.000,00 Belanja Tidak Langsung3.01.06.3.01.06.0100.00.5.1.
(3,15)(112.450.000,00) 3.460.100.000,00 3.572.550.000,00 Belanja Pegawai3.01.06.3.01.06.0100.00.5.1.1.
(3,06)(766.533.332,00) 24.319.744.668,00 25.086.278.000,00 Belanja Langsung3.01.06.3.01.06.0100.00.5.2.
29,56 1.103.250.000,00 4.835.268.000,00 3.732.018.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN3.01.06.01.
0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT3.01.06.01.01.
0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.06.01.01.5.2.2.
3,14 6.200.000,00 203.600.000,00 197.400.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK3.01.06.01.02.
3,14 6.200.000,00 203.600.000,00 197.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.06.01.02.5.2.2.
4,61 38.200.000,00 866.307.000,00 828.107.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
3.01.06.01.03.
4,61 38.200.000,00 866.307.000,00 828.107.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.06.01.03.5.2.2.
33,91 133.450.000,00 526.956.000,00 393.506.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR3.01.06.01.04.
33,91 133.450.000,00 526.956.000,00 393.506.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.06.01.04.5.2.2.
0,00 0,00 49.500.000,00 49.500.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR3.01.06.01.05.
0,00 0,00 49.500.000,00 49.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.06.01.05.5.2.2.
6,85 25.000.000,00 389.700.000,00 364.700.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN3.01.06.01.06.
6,85 25.000.000,00 389.700.000,00 364.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.06.01.06.5.2.2.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 118
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
3.01.06.01.07.
0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.06.01.07.5.2.2.
(8,99)(42.000.000,00) 425.000.000,00 467.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN3.01.06.01.08.
(8,99)(42.000.000,00) 425.000.000,00 467.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.06.01.08.5.2.2.
73,88 162.400.000,00 382.225.000,00 219.825.000,00 PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI/TEKNIS KANTOR3.01.06.01.09.
73,88 162.400.000,00 382.225.000,00 219.825.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.06.01.09.5.2.2.
69,64 780.000.000,00 1.900.000.000,00 1.120.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH3.01.06.01.11.
69,64 780.000.000,00 1.900.000.000,00 1.120.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.06.01.11.5.2.2.
0,00 0,00 55.980.000,00 55.980.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
3.01.06.01.12.
0,00 0,00 55.980.000,00 55.980.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.06.01.12.5.2.2.
53,33 439.800.000,00 1.264.480.000,00 824.680.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR3.01.06.02.
1,54 6.600.000,00 434.850.000,00 428.250.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR3.01.06.02.02.
0,00 0,00 3.650.000,00 3.650.000,00 Belanja Pegawai3.01.3.01.06.02.02.5.2.1.
66,00 6.600.000,00 16.600.000,00 10.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.06.02.02.5.2.2.
0,00 0,00 414.600.000,00 414.600.000,00 BELANJA MODAL3.01.3.01.06.02.02.5.2.3.
776,00 155.200.000,00 175.200.000,00 20.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR3.01.06.02.05.
776,00 155.200.000,00 175.200.000,00 20.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.06.02.05.5.2.2.
71,38 50.000.000,00 120.050.000,00 70.050.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT-ALAT KANTOR3.01.06.02.07.
71,38 50.000.000,00 120.050.000,00 70.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.06.02.07.5.2.2.
42,43 130.000.000,00 436.380.000,00 306.380.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS3.01.06.02.09.
0,00 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 Belanja Pegawai3.01.3.01.06.02.09.5.2.1.
6,58 20.000.000,00 323.780.000,00 303.780.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.06.02.09.5.2.2.
0,00 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 BELANJA MODAL3.01.3.01.06.02.09.5.2.3.
0,00 98.000.000,00 98.000.000,00 0,00 REHABILITASI SEDANG BERAT GEDUNG KANTOR (UTANG 2018)3.01.06.02.17.
0,00 98.000.000,00 98.000.000,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.06.02.17.5.2.2.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 119
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR3.01.06.03.
0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
3.01.06.03.01.
0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.06.03.01.5.2.2.
45,27 150.600.000,00 483.250.000,00 332.650.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR3.01.06.04.
45,27 150.600.000,00 483.250.000,00 332.650.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA3.01.06.04.01.
16,44 600.000,00 4.250.000,00 3.650.000,00 Belanja Pegawai3.01.3.01.06.04.01.5.2.1.
45,59 150.000.000,00 479.000.000,00 329.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.06.04.01.5.2.2.
0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN
DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
3.01.06.05.
0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN KINERJA PERANGKAT
DAERAH
3.01.06.05.01.
0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.06.05.01.5.2.2.
0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN PERANGKAT DAERAH3.01.06.05.02.
0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.06.05.02.5.2.2.
(11,57)(2.213.183.332,00) 16.910.096.668,00 19.123.280.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN KELEMBAGAAN DPRD3.01.06.06.15.
(29,48)(569.061.000,00) 1.360.969.000,00 1.930.030.000,00 KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DALAM DAERAH3.01.06.06.15.01.
(29,48)(569.061.000,00) 1.360.969.000,00 1.930.030.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.06.3.01.06.15.01.5.2.2.
(6,05)(465.587.900,00) 7.235.862.100,00 7.701.450.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD3.01.06.06.15.02.
(6,05)(465.587.900,00) 7.235.862.100,00 7.701.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.06.3.01.06.15.02.5.2.2.
(22,66)(1.667.684.432,00) 5.692.315.568,00 7.360.000.000,00 KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD LUAR
DAERAH/LUAR NEGERI
3.01.06.06.15.03.
(22,66)(1.667.684.432,00) 5.692.315.568,00 7.360.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.06.3.01.06.15.03.5.2.2.
(41,62)(401.900.000,00) 563.850.000,00 965.750.000,00 RESES3.01.06.06.15.04.
(41,62)(401.900.000,00) 563.850.000,00 965.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.06.3.01.06.15.04.5.2.2.
236,86 1.008.850.000,00 1.434.775.000,00 425.925.000,00 PELAKSANAAN HARI JADI KOTA PADANG PANJANG3.01.06.06.15.05.
236,86 1.008.850.000,00 1.434.775.000,00 425.925.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.06.3.01.06.15.05.5.2.2.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 120
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 266.000.000,00 266.000.000,00 FASILITASI SERAH TERIMA ANGGOTA DPRD KOTA PADANG PANJANG3.01.06.06.15.06.
0,00 0,00 266.000.000,00 266.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.06.3.01.06.15.06.5.2.2.
(100,00)(72.000.000,00) 0,00 72.000.000,00 SOSIALISASI WAWASAN KEBANGSAAN3.01.06.06.15.07.
(100,00)(72.000.000,00) 0,00 72.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.06.3.01.06.15.07.5.2.2.
(12,31)(45.800.000,00) 326.325.000,00 372.125.000,00 PENUNJANG KEGIATAN FRAKSI DAN DPRD3.01.06.06.15.08.
(12,31)(45.800.000,00) 326.325.000,00 372.125.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.06.3.01.06.15.08.5.2.2.
0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN
PENGOBATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
3.01.06.06.15.09.
0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.06.3.01.06.15.09.5.2.2.
(43,87)(247.000.000,00) 316.050.000,00 563.050.000,00 PROGRAM LEGISLASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN3.01.06.06.16.
(43,87)(247.000.000,00) 316.050.000,00 563.050.000,00 PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAN KEBIJAKAN DAERAH3.01.06.06.16.01.
0,00 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 Belanja Pegawai3.01.06.3.01.06.16.01.5.2.1.
(44,08)(247.000.000,00) 313.350.000,00 560.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.06.3.01.06.16.01.5.2.2.
0,00 0,00 430.600.000,00 430.600.000,00 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA3.01.06.06.17.
0,00 0,00 232.000.000,00 232.000.000,00 PENYEBARLUASAN INFORMASI YANG BERSIFAT PENYULUHAN BAGI
MASYARAKAT
3.01.06.06.17.01.
0,00 0,00 232.000.000,00 232.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.06.3.01.06.17.01.5.2.2.
0,00 0,00 198.600.000,00 198.600.000,00 PENYEBARLUASAN INFORMASI KEGIATAN DPRD3.01.06.06.17.02.
0,00 0,00 198.600.000,00 198.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.06.3.01.06.17.02.5.2.2.
(3,07)(878.983.332,00) 27.779.844.668,00 28.658.828.000,00 Jumlah Belanja
(3,07) 878.983.332,00 (27.779.844.668,00)(28.658.828.000,00)Surplus/(Defisit).
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 121
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
Padang Panjang, 16 September 2019
WALIKOTA PADANG PANJANG
FADLY AMRAN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING URAIAN
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 122
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 3.01.06. - SEKRETARIAT DPRD
3.01.06.02. - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Tahun Anggaran 2019
PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
:
:
16 September 2019
8 Tahun 2019
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN3.01.06.3.01.06.0200.00.4.
0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan
0,00 0,00 9.511.000.000,00 9.511.000.000,00 BELANJA3.01.06.3.01.06.0200.00.5.
0,00 0,00 9.511.000.000,00 9.511.000.000,00 Belanja Tidak Langsung3.01.06.3.01.06.0200.00.5.1.
0,00 0,00 9.511.000.000,00 9.511.000.000,00 Belanja Pegawai3.01.06.3.01.06.0200.00.5.1.1.
0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Langsung3.01.06.3.01.06.0200.00.5.2.
0,00 0,00 9.511.000.000,00 9.511.000.000,00 Jumlah Belanja
0,00 0,00 (9.511.000.000,00)(9.511.000.000,00)Surplus/(Defisit).
Padang Panjang, 16 September 2019
WALIKOTA PADANG PANJANG
FADLY AMRAN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING URAIAN
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 123
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 3.01.07. - SEKRETARIAT DAERAH
3.01.07.01. - SEKRETARIAT DAERAH
Tahun Anggaran 2019
PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
:
:
16 September 2019
8 Tahun 2019
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
12,21 48.345.960,00 444.345.960,00 396.000.000,00 PENDAPATAN3.01.07.3.01.07.0100.00.4.
12,21 48.345.960,00 444.345.960,00 396.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)3.01.07.3.01.07.0100.00.4.1.
Berdasarkan 06, Perda No. 2 Tahun 2011
Berdasarkan 08, Perda No. 2 Tahun 2011
Berdasarkan 11, Perda No. 2 Tahun 2011
Berdasarkan 13, Perda No. 2 Tahun 2011
Berdasarkan 16, Perda No. 2 Tahun 2011
12,12 48.000.000,00 444.000.000,00 396.000.000,00 Pendapatan Retribusi Daerah3.01.07.3.01.07.0100.00.4.1.2.
0,00 345.960,00 345.960,00 0,00 Lain-lain PAD Yang Sah3.01.07.3.01.07.0100.00.4.1.4.
12,21 48.345.960,00 444.345.960,00 396.000.000,00 Jumlah Pendapatan
2,83 1.212.587.935,00 44.106.121.185,00 42.893.533.250,00 BELANJA3.01.07.3.01.07.0100.00.5.
9,89 1.208.400.000,00 13.423.700.000,00 12.215.300.000,00 Belanja Tidak Langsung3.01.07.3.01.07.0100.00.5.1.
9,89 1.208.400.000,00 13.423.700.000,00 12.215.300.000,00 Belanja Pegawai3.01.07.3.01.07.0100.00.5.1.1.
0,01 4.187.935,00 30.682.421.185,00 30.678.233.250,00 Belanja Langsung3.01.07.3.01.07.0100.00.5.2.
6,47 470.619.333,00 7.749.711.333,00 7.279.092.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN3.01.07.01.
0,00 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT3.01.07.01.01.
0,00 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.07.01.01.5.2.2.
17,78 57.600.000,00 381.600.000,00 324.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK3.01.07.01.02.
17,78 57.600.000,00 381.600.000,00 324.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.07.01.02.5.2.2.
1,09 20.000.000,00 1.852.432.000,00 1.832.432.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
3.01.07.01.03.
1,09 20.000.000,00 1.852.432.000,00 1.832.432.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.07.01.03.5.2.2.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 124
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
1,39 5.000.000,00 363.675.000,00 358.675.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR3.01.07.01.04.
1,39 5.000.000,00 363.675.000,00 358.675.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.07.01.04.5.2.2.
41,41 20.500.000,00 70.000.000,00 49.500.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR3.01.07.01.05.
41,41 20.500.000,00 70.000.000,00 49.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.07.01.05.5.2.2.
0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN3.01.07.01.06.
0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.07.01.06.5.2.2.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
3.01.07.01.07.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.07.01.07.5.2.2.
23,52 126.109.333,00 662.309.333,00 536.200.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN3.01.07.01.08.
0,00 0,00 5.200.000,00 5.200.000,00 Belanja Pegawai3.01.3.01.07.01.08.5.2.1.
23,75 126.109.333,00 657.109.333,00 531.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.07.01.08.5.2.2.
0,00 0,00 325.115.000,00 325.115.000,00 PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI/TEKNIS KANTOR3.01.07.01.09.
19,05 18.099.000,00 113.094.000,00 94.995.000,00 Belanja Pegawai3.01.3.01.07.01.09.5.2.1.
(7,87)(18.099.000,00) 212.021.000,00 230.120.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.07.01.09.5.2.2.
6,02 185.000.000,00 3.259.200.000,00 3.074.200.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH3.01.07.01.11.
6,02 185.000.000,00 3.259.200.000,00 3.074.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.07.01.11.5.2.2.
12,48 66.410.000,00 598.380.000,00 531.970.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR3.01.07.01.13.
12,48 66.410.000,00 598.380.000,00 531.970.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.07.01.13.5.2.2.
(20,00)(10.000.000,00) 40.000.000,00 50.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN GEDUNG KANTOR3.01.07.01.14.
(20,00)(10.000.000,00) 40.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.07.01.14.5.2.2.
3,06 239.200.000,00 8.060.580.000,00 7.821.380.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR3.01.07.02.
0,00 0,00 644.200.000,00 644.200.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR3.01.07.02.02.
0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.07.02.02.5.2.2.
0,00 0,00 631.200.000,00 631.200.000,00 BELANJA MODAL3.01.3.01.07.02.02.5.2.3.
7,49 59.650.000,00 856.300.000,00 796.650.000,00 PENGADAAN KENDARAAN DINAS WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA3.01.07.02.04.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 125
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
7,49 59.650.000,00 856.300.000,00 796.650.000,00 BELANJA MODAL3.01.3.01.07.02.04.5.2.3.
0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR3.01.07.02.05.
0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.07.02.05.5.2.2.
30,29 236.600.000,00 1.017.630.000,00 781.030.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS3.01.07.02.08.
36,65 23.000.000,00 85.750.000,00 62.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.07.02.08.5.2.2.
29,74 213.600.000,00 931.880.000,00 718.280.000,00 BELANJA MODAL3.01.3.01.07.02.08.5.2.3.
200,00 100.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS3.01.07.02.09.
200,00 100.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.07.02.09.5.2.2.
248,00 248.000.000,00 348.000.000,00 100.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN3.01.07.02.10.
248,00 248.000.000,00 348.000.000,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.07.02.10.5.2.2.
33,33 25.000.000,00 100.000.000,00 75.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN RUMAH
JABATAN/DINAS
3.01.07.02.11.
33,33 25.000.000,00 100.000.000,00 75.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.07.02.11.5.2.2.
0,00 0,00 124.500.000,00 124.500.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR3.01.07.02.12.
0,00 0,00 124.500.000,00 124.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.07.02.12.5.2.2.
(7,80)(234.050.000,00) 2.765.950.000,00 3.000.000.000,00 REHABILITASI SEDANG BERAT GEDUNG KANTOR3.01.07.02.13.
0,00 0,00 255.000.000,00 255.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.07.02.13.5.2.2.
(8,53)(234.050.000,00) 2.510.950.000,00 2.745.000.000,00 BELANJA MODAL3.01.3.01.07.02.13.5.2.3.
(9,56)(196.000.000,00) 1.854.000.000,00 2.050.000.000,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH JABATAN3.01.07.02.14.
0,00 0,00 78.000.000,00 78.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.07.02.14.5.2.2.
(9,94)(196.000.000,00) 1.776.000.000,00 1.972.000.000,00 BELANJA MODAL3.01.3.01.07.02.14.5.2.3.
0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR3.01.07.03.
0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
3.01.07.03.01.
0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.3.01.07.03.01.5.2.2.
0,00 0,00 7.300.000,00 7.300.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN
KELURAHAN
3.01.07.07.15.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 126
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 7.300.000,00 7.300.000,00 PENILAIAN KOMPETENSI CAMAT, LURAH DAN SEKRETARIS LURAH3.01.07.07.15.01.
0,00 0,00 7.300.000,00 7.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.07.3.01.07.15.01.5.2.2.
6,24 222.341.402,00 3.787.776.402,00 3.565.435.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA
DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
3.01.07.07.16.
7,95 206.775.402,00 2.807.110.402,00 2.600.335.000,00 OPERASIONAL RUMAH JABATAN KDH/WKDH3.01.07.07.16.01.
7,95 206.775.402,00 2.807.110.402,00 2.600.335.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.07.3.01.07.16.01.5.2.2.
(15,38)(10.000.000,00) 55.000.000,00 65.000.000,00 PENERIMAAN KUNJUNGAN PEJABAT
NEGARA/DEPT/LEMBAGA/PEMERINTAH NON DEPARTEMEN DALAM/LN
3.01.07.07.16.02.
(15,38)(10.000.000,00) 55.000.000,00 65.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.07.3.01.07.16.02.5.2.2.
(4,60)(3.000.000,00) 62.220.000,00 65.220.000,00 PENUNJANG OPERASIONAL PIDATO KEPALA DAERAH3.01.07.07.16.03.
(4,60)(3.000.000,00) 62.220.000,00 65.220.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.07.3.01.07.16.03.5.2.2.
0,00 0,00 211.000.000,00 211.000.000,00 PELAKSANAAN PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL3.01.07.07.16.04.
0,00 0,00 211.000.000,00 211.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.07.3.01.07.16.04.5.2.2.
0,00 0,00 98.320.000,00 98.320.000,00 FASILITASI PERINGATAN HUT RI DAN HUT KOTA PADANG PANJANG3.01.07.07.16.05.
0,00 0,00 98.320.000,00 98.320.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.07.3.01.07.16.05.5.2.2.
7,91 28.566.000,00 389.676.000,00 361.110.000,00 OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN KEPROTOKOLAN3.01.07.07.16.06.
7,91 28.566.000,00 389.676.000,00 361.110.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.07.3.01.07.16.06.5.2.2.
0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PELAKSANAAN KEGIATAN APEKSI3.01.07.07.16.07.
0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.07.3.01.07.16.07.5.2.2.
0,00 0,00 64.450.000,00 64.450.000,00 PEMBERIAN GELAR KEHORMATAN DAN PENGHARGAAN DAERAH3.01.07.07.16.08.
0,00 0,00 64.450.000,00 64.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.07.3.01.07.16.08.5.2.2.
0,00 0,00 302.080.000,00 302.080.000,00 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA3.01.07.07.17.
0,00 0,00 302.080.000,00 302.080.000,00 PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH3.01.07.07.17.01.
0,00 0,00 302.080.000,00 302.080.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.07.3.01.07.17.01.5.2.2.
(1,57)(11.350.000,00) 709.540.000,00 720.890.000,00 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN3.01.07.07.18.
(2,66)(11.350.000,00) 415.800.000,00 427.150.000,00 PENYELESAIAN MASALAH HUKUM PEMDA3.01.07.07.18.01.
(16,88)(1.350.000,00) 6.650.000,00 8.000.000,00 Belanja Pegawai3.01.07.3.01.07.18.01.5.2.1.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 127
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(2,39)(10.000.000,00) 409.150.000,00 419.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.07.3.01.07.18.01.5.2.2.
0,00 0,00 122.000.000,00 122.000.000,00 PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEP
PRODUK HUKUM DAERAH
3.01.07.07.18.02.
0,00 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Belanja Pegawai3.01.07.3.01.07.18.02.5.2.1.
0,00 0,00 118.400.000,00 118.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.07.3.01.07.18.02.5.2.2.
0,00 0,00 96.000.000,00 96.000.000,00 PEMBUATAN BERITA DAERAH DAN LEMBARAN DAERAH3.01.07.07.18.03.
0,00 0,00 96.000.000,00 96.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.07.3.01.07.18.03.5.2.2.
0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 PEYELESAIAN MASALAH HUKUM MASYARAKAT3.01.07.07.18.04.
0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.07.3.01.07.18.04.5.2.2.
0,00 0,00 45.740.000,00 45.740.000,00 SOSIALISASI PERATURAN DAERAH KEPADA MASYARAKAT3.01.07.07.18.05.
0,00 0,00 45.740.000,00 45.740.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.07.3.01.07.18.05.5.2.2.
0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RANHAM3.01.07.07.18.06.
0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.07.3.01.07.18.06.5.2.2.
0,00 0,00 58.000.000,00 58.000.000,00 PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU3.01.07.07.19.
0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 PENEGASAN BATAS ANTAR DAERAH KOTA PADANG PANJANG3.01.07.07.19.01.
0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.07.3.01.07.19.01.5.2.2.
0,00 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 PENAMAAN RUPA BUMI DAN UNSUR ALAMI3.01.07.07.19.02.
0,00 0,00 23.000.000,00 23.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.07.3.01.07.19.02.5.2.2.
0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 BELANJA MODAL3.01.07.3.01.07.19.02.5.2.3.
(0,13)(150.000,00) 112.925.000,00 113.075.000,00 PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PENATAAN
KETATALAKSANAAN
3.01.07.07.20.
0,00 0,00 10.600.000,00 10.600.000,00 MONITORING DAN EVALUASI ROADMAP PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI
3.01.07.07.20.01.
0,00 0,00 10.600.000,00 10.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.07.3.01.07.20.01.5.2.2.
0,00 0,00 39.600.000,00 39.600.000,00 PENERAPAN KELAS JABATAN DALAM SISTEM MERIT MANAJEMEN ASN3.01.07.07.20.02.
0,00 0,00 39.600.000,00 39.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.07.3.01.07.20.02.5.2.2.
(0,81)(150.000,00) 18.350.000,00 18.500.000,00 PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL3.01.07.07.20.03.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 128
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(0,81)(150.000,00) 18.350.000,00 18.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.07.3.01.07.20.03.5.2.2.
0,00 0,00 14.375.000,00 14.375.000,00 PEMBINAAN SOP3.01.07.07.20.04.
0,00 0,00 14.375.000,00 14.375.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.07.3.01.07.20.04.5.2.2.
0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 EVALUASI PELAKSANAAN SOTK3.01.07.07.20.05.
0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.07.3.01.07.20.05.5.2.2.
4,56 20.000.000,00 458.730.000,00 438.730.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK3.01.07.07.21.
0,00 0,00 10.080.000,00 10.080.000,00 PELAKSANAAN PELAPORAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN
MINIMUM (SPM)
3.01.07.07.21.01.
0,00 0,00 10.080.000,00 10.080.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.07.3.01.07.21.01.5.2.2.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PEMBINAAN PELAYANAN PUBLIK3.01.07.07.21.02.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.07.3.01.07.21.02.5.2.2.
6,48 20.000.000,00 328.650.000,00 308.650.000,00 SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT3.01.07.07.21.03.
0,00 0,00 2.650.000,00 2.650.000,00 Belanja Pegawai3.01.07.3.01.07.21.03.5.2.1.
6,54 20.000.000,00 326.000.000,00 306.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.07.3.01.07.21.03.5.2.2.
0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN BERSTANDAR ISO 90013.01.07.07.21.04.
0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.07.3.01.07.21.04.5.2.2.
0,00 0,00 195.000.000,00 195.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEREKONOMIAN DAERAH3.01.07.07.22.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 KOORDINASI DAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH3.01.07.07.22.01.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.07.3.01.07.22.01.5.2.2.
0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 KOORDINAS KEBIJAKAN URUSAN PERTANIAN INDUSTRI RUMAH
TANGGA DAN INDUSTRI KECIL MENENGAH
3.01.07.07.22.02.
0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.07.3.01.07.22.02.5.2.2.
0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 MONITORING DAN EVALUASI PERKEMBANGAN KPRI KOTA PADANG
PANJANG
3.01.07.07.22.03.
0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.07.3.01.07.22.03.5.2.2.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 KOORDINASI KEBIJAKAN BIDANG SARANA DAN KELEMBAGAAN
EKONOMI DAERAH
3.01.07.07.22.04.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 129
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.07.3.01.07.22.04.5.2.2.
0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 KOORDINASI KEBIJAKAN UMUM LINGKUNGAN DAN PENANAMAN
MODAL
3.01.07.07.22.05.
0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.07.3.01.07.22.05.5.2.2.
(31,06)(140.820.000,00) 312.610.000,00 453.430.000,00 PROGRAM PENATAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH3.01.07.07.23.
(36,71)(11.375.000,00) 19.610.000,00 30.985.000,00 MONITORING TERHADAP REALISASI KEGIATAN PEMBANGUNAN3.01.07.07.23.01.
(36,71)(11.375.000,00) 19.610.000,00 30.985.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.07.3.01.07.23.01.5.2.2.
(100,00)(71.425.000,00) 0,00 71.425.000,00 PENDIDIKAN DAN SOSIALISASI LAYANAN PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK
3.01.07.07.23.02.
(100,00)(71.425.000,00) 0,00 71.425.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.07.3.01.07.23.02.5.2.2.
57,69 45.000.000,00 123.000.000,00 78.000.000,00 OPERASIONAL MAINTENANCE LPSE3.01.07.07.23.03.
57,69 45.000.000,00 123.000.000,00 78.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.07.3.01.07.23.03.5.2.2.
(100,00)(28.860.000,00) 0,00 28.860.000,00 BIMBINGAN TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH3.01.07.07.23.04.
(100,00)(28.860.000,00) 0,00 28.860.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.07.3.01.07.23.04.5.2.2.
(100,00)(17.080.000,00) 0,00 17.080.000,00 BIMBINGAN TEKNIS DAN PEMBEKALAN PETUGAS PENGAWAS TEKNIS
LAPANGAN
3.01.07.07.23.05.
(100,00)(17.080.000,00) 0,00 17.080.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.07.3.01.07.23.05.5.2.2.
(100,00)(23.480.000,00) 0,00 23.480.000,00 BIMTEK PELAKSANAAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR3.01.07.07.23.06.
(100,00)(23.480.000,00) 0,00 23.480.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.07.3.01.07.23.06.5.2.2.
(100,00)(33.600.000,00) 0,00 33.600.000,00 FASILITASI KERJASAMA DENGAN LKPP3.01.07.07.23.07.
(100,00)(33.600.000,00) 0,00 33.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.07.3.01.07.23.07.5.2.2.
0,00 0,00 170.000.000,00 170.000.000,00 KOORDINASI AKSI ANTI KKN DALAM PENYELENGGARAAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA
3.01.07.07.23.08.
0,00 0,00 170.000.000,00 170.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.07.3.01.07.23.08.5.2.2.
(6,47)(15.750.000,00) 227.596.250,00 243.346.250,00 PROGRAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
3.01.07.07.24.
0,00 0,00 86.756.250,00 86.756.250,00 PENYUSUNAN LAKIP KOTA PADANG PANJANG3.01.07.07.24.01.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 130
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 86.756.250,00 86.756.250,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.07.3.01.07.24.01.5.2.2.
(12,30)(3.850.000,00) 27.450.000,00 31.300.000,00 EVALUASI KINERJA OPD KOTA PADANG PANJANG3.01.07.07.24.02.
(12,30)(3.850.000,00) 27.450.000,00 31.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.07.3.01.07.24.02.5.2.2.
0,00 0,00 16.320.000,00 16.320.000,00 PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA KOTA PADANG PANJANG3.01.07.07.24.03.
0,00 0,00 16.320.000,00 16.320.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.07.3.01.07.24.03.5.2.2.
0,00 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 PENYUSUNAN BUKU LKPJ WAKO3.01.07.07.24.04.
0,00 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.07.3.01.07.24.04.5.2.2.
0,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
(LPPD)
3.01.07.07.24.05.
0,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.07.3.01.07.24.05.5.2.2.
(39,71)(11.900.000,00) 18.070.000,00 29.970.000,00 KOORDINASI DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN
3.01.07.07.24.06.
(39,71)(11.900.000,00) 18.070.000,00 29.970.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.07.3.01.07.24.06.5.2.2.
(8,33)(779.902.800,00) 8.580.572.200,00 9.360.475.000,00 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL
3.01.07.07.25.
(21,74)(36.762.800,00) 132.362.200,00 169.125.000,00 PEMBINAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS)3.01.07.07.25.01.
(21,74)(36.762.800,00) 132.362.200,00 169.125.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.07.3.01.07.25.01.5.2.2.
0,00 0,00 109.175.000,00 109.175.000,00 MUZAKARAH ULAMA KOTA3.01.07.07.25.02.
0,00 0,00 109.175.000,00 109.175.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.07.3.01.07.25.02.5.2.2.
0,00 0,00 157.100.000,00 157.100.000,00 FASILITASI PERINGATAN HARI-HARI BESAR ISLAM3.01.07.07.25.03.
0,00 0,00 2.850.000,00 2.850.000,00 Belanja Pegawai3.01.07.3.01.07.25.03.5.2.1.
0,00 0,00 154.250.000,00 154.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.07.3.01.07.25.03.5.2.2.
0,00 0,00 123.625.000,00 123.625.000,00 AKREDITASI, PELATIHAN DAN SERTIFIKASI GURU TPQ/TPSQ3.01.07.07.25.04.
0,00 0,00 123.625.000,00 123.625.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.07.3.01.07.25.04.5.2.2.
(55,87)(106.265.000,00) 83.935.000,00 190.200.000,00 PENUNJANG KEGIATAN TIM RAMADHAN3.01.07.07.25.05.
(55,87)(106.265.000,00) 83.935.000,00 190.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.07.3.01.07.25.05.5.2.2.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 131
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(2,19)(108.000.000,00) 4.822.075.000,00 4.930.075.000,00 PENINGKATAN KESEJAHTERAAN GURU TPQ/TPSQ, IMAM MESJID DAN
GHARIN/PETUGAS KEBERSIHAN MESJID/MUSHALLA, DAN PENGURUS
BAZNAS KOTA PADANG PANJANG
3.01.07.07.25.06.
(2,19)(108.000.000,00) 4.822.075.000,00 4.930.075.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.07.3.01.07.25.06.5.2.2.
(48,61)(95.325.000,00) 100.775.000,00 196.100.000,00 FASILITASI KEBERANGKATAN DAN PENJEMPUTAN HAJI3.01.07.07.25.07.
0,00 0,00 14.500.000,00 14.500.000,00 Belanja Pegawai3.01.07.3.01.07.25.07.5.2.1.
(52,49)(95.325.000,00) 86.275.000,00 181.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.07.3.01.07.25.07.5.2.2.
(11,07)(226.400.000,00) 1.817.920.000,00 2.044.320.000,00 PERSIAPAN (TC) DAN PELAKSANAAN MENGIKUTI MTQ PROVINSI
SUMATERA BARAT
3.01.07.07.25.08.
0,00 0,00 10.350.000,00 10.350.000,00 Belanja Pegawai3.01.07.3.01.07.25.08.5.2.1.
(11,13)(226.400.000,00) 1.807.570.000,00 2.033.970.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.07.3.01.07.25.08.5.2.2.
(18,93)(50.000.000,00) 214.100.000,00 264.100.000,00 PEMBINAAN REMAJA MASJID3.01.07.07.25.09.
0,00 0,00 2.850.000,00 2.850.000,00 Belanja Pegawai3.01.07.3.01.07.25.09.5.2.1.
(19,14)(50.000.000,00) 211.250.000,00 261.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.07.3.01.07.25.09.5.2.2.
0,00 0,00 68.150.000,00 68.150.000,00 FASILITASI KEGIATAN WIRID PENGAJIAN MAJLIS TAKLIM BULANAN3.01.07.07.25.10.
0,00 0,00 68.150.000,00 68.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.07.3.01.07.25.10.5.2.2.
(6,97)(35.700.000,00) 476.425.000,00 512.125.000,00 FASILITASI KEGIATAN ISLAMIC CENTER3.01.07.07.25.15.
(6,97)(35.700.000,00) 476.425.000,00 512.125.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.07.3.01.07.25.15.5.2.2.
(3,48)(4.000.000,00) 110.780.000,00 114.780.000,00 PEMBINAAN KAMPUNG TAHFIZ AL QURAN3.01.07.07.25.16.
(3,48)(4.000.000,00) 110.780.000,00 114.780.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.07.3.01.07.25.16.5.2.2.
(64,68)(117.450.000,00) 64.150.000,00 181.600.000,00 SUBUH MUBARAKAH3.01.07.07.25.17.
(64,68)(117.450.000,00) 64.150.000,00 181.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.07.3.01.07.25.17.5.2.2.
0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PERINGATAN HARI SANTRI3.01.07.07.25.18.
0,00 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 Belanja Pegawai3.01.07.3.01.07.25.18.5.2.1.
0,00 0,00 276.000.000,00 276.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa3.01.07.3.01.07.25.18.5.2.2.
2,83 1.212.587.935,00 44.106.121.185,00 42.893.533.250,00 Jumlah Belanja
2,74 (1.164.241.975,00)(43.661.775.225,00)(42.497.533.250,00)Surplus/(Defisit).
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 132
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
Padang Panjang, 16 September 2019
WALIKOTA PADANG PANJANG
FADLY AMRAN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING URAIAN
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 133
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 3.01.07. - SEKRETARIAT DAERAH
3.01.07.02. - KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Tahun Anggaran 2019
PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
:
:
16 September 2019
8 Tahun 2019
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN3.01.07.3.01.07.0200.00.4.
0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan
0,35 2.000.000,00 570.100.000,00 568.100.000,00 BELANJA3.01.07.3.01.07.0200.00.5.
0,35 2.000.000,00 570.100.000,00 568.100.000,00 Belanja Tidak Langsung3.01.07.3.01.07.0200.00.5.1.
0,35 2.000.000,00 570.100.000,00 568.100.000,00 Belanja Pegawai3.01.07.3.01.07.0200.00.5.1.1.
0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Langsung3.01.07.3.01.07.0200.00.5.2.
0,35 2.000.000,00 570.100.000,00 568.100.000,00 Jumlah Belanja
0,35 (2.000.000,00)(570.100.000,00)(568.100.000,00)Surplus/(Defisit).
Padang Panjang, 16 September 2019
WALIKOTA PADANG PANJANG
FADLY AMRAN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING URAIAN
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 134
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 4.01.01. - KEWILAYAHAN
4.01.01.01. - KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
Tahun Anggaran 2019
PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
:
:
16 September 2019
8 Tahun 2019
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN4.01.01.4.01.01.0100.00.4.
0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan
0,76 166.435.900,00 21.975.494.800,00 21.809.058.900,00 BELANJA4.01.01.4.01.01.0100.00.5.
1,08 102.096.000,00 9.572.250.000,00 9.470.154.000,00 Belanja Tidak Langsung4.01.01.4.01.01.0100.00.5.1.
1,08 102.096.000,00 9.572.250.000,00 9.470.154.000,00 Belanja Pegawai4.01.01.4.01.01.0100.00.5.1.1.
0,52 64.339.900,00 12.403.244.800,00 12.338.904.900,00 Belanja Langsung4.01.01.4.01.01.0100.00.5.2.
1,18 25.606.400,00 2.196.863.300,00 2.171.256.900,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN4.01.01.01.
0,00 0,00 8.670.000,00 8.670.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT4.01.01.01.01.
0,00 0,00 8.670.000,00 8.670.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.01.01.01.5.2.2.
(26,40)(45.539.600,00) 126.980.000,00 172.519.600,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK4.01.01.01.02.
(26,40)(45.539.600,00) 126.980.000,00 172.519.600,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.01.01.02.5.2.2.
(2,65)(8.500.000,00) 311.871.000,00 320.371.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
4.01.01.01.03.
(2,65)(8.500.000,00) 311.871.000,00 320.371.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.01.01.03.5.2.2.
0,32 2.050.000,00 649.781.000,00 647.731.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR4.01.01.01.04.
0,32 2.050.000,00 649.781.000,00 647.731.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.01.01.04.5.2.2.
(15,00)(15.300.000,00) 86.720.000,00 102.020.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR4.01.01.01.05.
(15,00)(15.300.000,00) 86.720.000,00 102.020.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.01.01.05.5.2.2.
(1,65)(860.000,00) 51.139.800,00 51.999.800,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN4.01.01.01.06.
(1,65)(860.000,00) 51.139.800,00 51.999.800,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.01.01.06.5.2.2.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 135
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(39,41)(23.250.000,00) 35.750.000,00 59.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
4.01.01.01.07.
(39,41)(23.250.000,00) 35.750.000,00 59.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.01.01.07.5.2.2.
1,00 2.506.000,00 252.831.500,00 250.325.500,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN4.01.01.01.08.
1,00 2.506.000,00 252.831.500,00 250.325.500,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.01.01.08.5.2.2.
15,54 49.500.000,00 368.120.000,00 318.620.000,00 PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI/TEKNIS KANTOR4.01.01.01.09.
0,67 500.000,00 75.500.000,00 75.000.000,00 Belanja Pegawai4.01.4.01.01.01.09.5.2.1.
20,11 49.000.000,00 292.620.000,00 243.620.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.01.01.09.5.2.2.
27,08 65.000.000,00 305.000.000,00 240.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH4.01.01.01.11.
27,08 65.000.000,00 305.000.000,00 240.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.01.01.11.5.2.2.
(41,18)(302.500.000,00) 431.993.000,00 734.493.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR4.01.01.02.
0,00 0,00 89.993.000,00 89.993.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR4.01.01.02.02.
0,00 0,00 89.993.000,00 89.993.000,00 BELANJA MODAL4.01.4.01.01.02.02.5.2.3.
(7,83)(9.000.000,00) 106.000.000,00 115.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR4.01.01.02.05.
(7,83)(9.000.000,00) 106.000.000,00 115.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.01.02.05.5.2.2.
(27,78)(12.500.000,00) 32.500.000,00 45.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT-ALAT KANTOR4.01.01.02.07.
(27,78)(12.500.000,00) 32.500.000,00 45.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.01.02.07.5.2.2.
0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS4.01.01.02.09.
0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.01.02.09.5.2.2.
(32,69)(17.000.000,00) 35.000.000,00 52.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR4.01.01.02.12.
(32,69)(17.000.000,00) 35.000.000,00 52.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.01.02.12.5.2.2.
(13,52)(24.000.000,00) 153.500.000,00 177.500.000,00 REHABILITASI SEDANG BERAT GEDUNG KANTOR4.01.01.02.13.
0,00 0,00 4.450.000,00 4.450.000,00 Belanja Pegawai4.01.4.01.01.02.13.5.2.1.
(48,00)(24.000.000,00) 26.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.01.02.13.5.2.2.
0,00 0,00 123.050.000,00 123.050.000,00 BELANJA MODAL4.01.4.01.01.02.13.5.2.3.
(100,00)(240.000.000,00) 0,00 240.000.000,00 PEMBANGUNAN MUSHOLLA KANTOR CAMAT PADANG PANJANG TIMUR4.01.01.02.16.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 136
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(100,00)(240.000.000,00) 0,00 240.000.000,00 BELANJA MODAL4.01.4.01.01.02.16.5.2.3.
0,00 0,00 95.000.000,00 95.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR4.01.01.03.
0,00 0,00 95.000.000,00 95.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
4.01.01.03.01.
0,00 0,00 95.000.000,00 95.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.01.03.01.5.2.2.
0,00 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN
DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
4.01.01.05.
0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN KINERJA PERANGKAT
DAERAH
4.01.01.05.01.
0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.01.05.01.5.2.2.
0,00 0,00 1.250.000,00 1.250.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN PERANGKAT DAERAH4.01.01.05.02.
0,00 0,00 1.250.000,00 1.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.01.05.02.5.2.2.
(9,81)(30.214.500,00) 277.831.000,00 308.045.500,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
KECAMATAN/KELURAHAN
4.01.01.01.15.
0,00 0,00 34.160.000,00 34.160.000,00 PEMBINAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS)4.01.01.01.15.01.
0,00 0,00 34.160.000,00 34.160.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.01.4.01.01.15.01.5.2.2.
3,39 3.953.500,00 120.668.500,00 116.715.000,00 PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN APARAT KEAMANAN DALAM
TEKNIK PENCEGAHAN KEJAHATAN
4.01.01.01.15.02.
3,39 3.953.500,00 120.668.500,00 116.715.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.01.4.01.01.15.02.5.2.2.
0,00 0,00 68.070.500,00 68.070.500,00 PERINGATAN HUT RI DAN HUT KOTA4.01.01.01.15.03.
0,00 0,00 68.070.500,00 68.070.500,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.01.4.01.01.15.03.5.2.2.
(38,35)(34.168.000,00) 54.932.000,00 89.100.000,00 OPERASIONAL SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK4.01.01.01.15.04.
(38,35)(34.168.000,00) 54.932.000,00 89.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.01.4.01.01.15.04.5.2.2.
0,00 0,00 10.100.000,00 10.100.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KECAMATAN4.01.01.01.16.
0,00 0,00 10.100.000,00 10.100.000,00 FORUM KOORDINASI DAN DISKUSI PIMPINAN TENTANG MASALAH
KEDINASAN KAMTIBMAS DI KECAMATAN
4.01.01.01.16.01.
0,00 0,00 10.100.000,00 10.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.01.4.01.01.16.01.5.2.2.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 137
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
1,78 56.630.000,00 3.239.222.000,00 3.182.592.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN
MASYARAKAT KECAMATAN/KELURAHAN
4.01.01.01.17.
0,00 0,00 19.655.000,00 19.655.000,00 FORUM KOMUNIKASI KECAMATAN SEHAT4.01.01.01.17.01.
0,00 0,00 19.655.000,00 19.655.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.01.4.01.01.17.01.5.2.2.
(38,65)(13.055.000,00) 20.720.000,00 33.775.000,00 FORUM KOMUNIKASI KELURAHAN SEHAT4.01.01.01.17.02.
(38,65)(13.055.000,00) 20.720.000,00 33.775.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.01.4.01.01.17.02.5.2.2.
0,00 0,00 8.757.000,00 8.757.000,00 LOMBA KADER POSYANDU4.01.01.01.17.03.
0,00 0,00 8.757.000,00 8.757.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.01.4.01.01.17.03.5.2.2.
(16,26)(3.145.000,00) 16.195.000,00 19.340.000,00 LOMBA KADER DASAWISMA4.01.01.01.17.04.
(16,26)(3.145.000,00) 16.195.000,00 19.340.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.01.4.01.01.17.04.5.2.2.
0,00 0,00 29.250.000,00 29.250.000,00 LOMBA HARI KESATUAN GERAK PKK KB KES4.01.01.01.17.05.
0,00 0,00 29.250.000,00 29.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.01.4.01.01.17.05.5.2.2.
7,54 158.400.000,00 2.259.600.000,00 2.101.200.000,00 PEMBERDAYAAN LEMBAGA ORGANISASI MASYARAKAT
KELURAHAN/PEDESAAN MELALUI KEGIATAN RT
4.01.01.01.17.06.
7,54 158.400.000,00 2.259.600.000,00 2.101.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.01.4.01.01.17.06.5.2.2.
(1,64)(2.500.000,00) 150.273.000,00 152.773.000,00 PEMBERDAYAAN LEMBAGA ORGANISASI MASYARAKAT
KELURAHAN/PEDESAAN MELALUI KEGIATAN LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
4.01.01.01.17.07.
(1,64)(2.500.000,00) 150.273.000,00 152.773.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.01.4.01.01.17.07.5.2.2.
(2,52)(16.370.000,00) 633.570.000,00 649.940.000,00 PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)4.01.01.01.17.08.
(2,52)(16.370.000,00) 633.570.000,00 649.940.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.01.4.01.01.17.08.5.2.2.
(13,75)(2.000.000,00) 12.545.000,00 14.545.000,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENILAIAN KELURAHAN
BERPRESTASI
4.01.01.01.17.09.
(13,75)(2.000.000,00) 12.545.000,00 14.545.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.01.4.01.01.17.09.5.2.2.
(42,19)(64.700.000,00) 88.657.000,00 153.357.000,00 PEMBERDAYAAN LEMBAGA ORGANISASI MASYARAKAT KELURAHAN
MELALUI KEGIATAN KARANG TARUNA
4.01.01.01.17.10.
(42,19)(64.700.000,00) 88.657.000,00 153.357.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.01.4.01.01.17.10.5.2.2.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 138
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
1.254,20 2.799.722.000,00 3.022.950.000,00 223.228.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KECAMATAN/KELURAHAN
4.01.01.01.18.
0,00 0,00 55.600.000,00 55.600.000,00 PENUNJANG KEGIATAN TIM RAMADHAN4.01.01.01.18.01.
0,00 0,00 55.600.000,00 55.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.01.4.01.01.18.01.5.2.2.
0,00 0,00 18.286.000,00 18.286.000,00 MONITORING DAN EVALUASI BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG
MASYARAKAT (BBGRM)
4.01.01.01.18.02.
0,00 0,00 18.286.000,00 18.286.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.01.4.01.01.18.02.5.2.2.
0,00 0,00 29.427.000,00 29.427.000,00 PENYELENGGARAAN MUSRENBANG KECAMATAN4.01.01.01.18.03.
(100,00)(3.000.000,00) 0,00 3.000.000,00 Belanja Pegawai4.01.01.4.01.01.18.03.5.2.1.
11,35 3.000.000,00 29.427.000,00 26.427.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.01.4.01.01.18.03.5.2.2.
(5,78)(5.484.000,00) 89.413.000,00 94.897.000,00 PENYELENGGARAAN MUSRENBANG KELURAHAN4.01.01.01.18.04.
(20,00)(1.000.000,00) 4.000.000,00 5.000.000,00 Belanja Pegawai4.01.01.4.01.01.18.04.5.2.1.
(4,99)(4.484.000,00) 85.413.000,00 89.897.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.01.4.01.01.18.04.5.2.2.
(31,01)(3.010.000,00) 6.696.000,00 9.706.000,00 LOMBA PENDAMPING KUBE FM4.01.01.01.18.05.
(31,01)(3.010.000,00) 6.696.000,00 9.706.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.01.4.01.01.18.05.5.2.2.
(100,00)(15.312.000,00) 0,00 15.312.000,00 FASILITASI PENYALURAN RASKIN4.01.01.01.18.06.
(100,00)(15.312.000,00) 0,00 15.312.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.01.4.01.01.18.06.5.2.2.
0,00 1.428.654.500,00 1.428.654.500,00 0,00 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN4.01.01.01.18.07.
0,00 29.950.000,00 29.950.000,00 0,00 Belanja Pegawai4.01.01.4.01.01.18.07.5.2.1.
0,00 1.398.704.500,00 1.398.704.500,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.01.4.01.01.18.07.5.2.2.
0,00 1.394.873.500,00 1.394.873.500,00 0,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN4.01.01.01.18.08.
0,00 1.394.873.500,00 1.394.873.500,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.01.4.01.01.18.08.5.2.2.
(44,27)(2.484.904.000,00) 3.127.535.500,00 5.612.439.500,00 PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN
4.01.01.01.19.
(58,49)(1.528.586.000,00) 1.084.634.500,00 2.613.220.500,00 PELAKSANAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN SEKTOR NON FISIK
4.01.01.01.19.01.
(58,49)(1.528.586.000,00) 1.084.634.500,00 2.613.220.500,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.01.4.01.01.19.01.5.2.2.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 139
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(74,71)(1.061.323.000,00) 359.221.000,00 1.420.544.000,00 PELAKSANAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN SEKTOR FISIK
4.01.01.01.19.02.
0,00 0,00 11.496.000,00 11.496.000,00 Belanja Pegawai4.01.01.4.01.01.19.02.5.2.1.
(0,71)(2.500.000,00) 347.725.000,00 350.225.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.01.4.01.01.19.02.5.2.2.
(100,00)(1.058.823.000,00) 0,00 1.058.823.000,00 BELANJA MODAL4.01.01.4.01.01.19.02.5.2.3.
6,65 105.005.000,00 1.683.680.000,00 1.578.675.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN KELURAHAN4.01.01.01.19.03.
6,65 105.005.000,00 1.683.680.000,00 1.578.675.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.01.4.01.01.19.03.5.2.2.
0,76 166.435.900,00 21.975.494.800,00 21.809.058.900,00 Jumlah Belanja
0,76 (166.435.900,00)(21.975.494.800,00)(21.809.058.900,00)Surplus/(Defisit).
Padang Panjang, 16 September 2019
WALIKOTA PADANG PANJANG
FADLY AMRAN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING URAIAN
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 140
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 4.01.01. - KEWILAYAHAN
4.01.01.02. - KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
Tahun Anggaran 2019
PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
:
:
16 September 2019
8 Tahun 2019
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN4.01.01.4.01.01.0200.00.4.
0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan
1,81 414.991.750,00 23.380.920.200,00 22.965.928.450,00 BELANJA4.01.01.4.01.01.0200.00.5.
5,13 466.050.000,00 9.550.500.000,00 9.084.450.000,00 Belanja Tidak Langsung4.01.01.4.01.01.0200.00.5.1.
5,13 466.050.000,00 9.550.500.000,00 9.084.450.000,00 Belanja Pegawai4.01.01.4.01.01.0200.00.5.1.1.
(0,37)(51.058.250,00) 13.830.420.200,00 13.881.478.450,00 Belanja Langsung4.01.01.4.01.01.0200.00.5.2.
1,05 20.706.000,00 1.991.764.050,00 1.971.058.050,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN4.01.01.01.
4,38 285.000,00 6.795.000,00 6.510.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT4.01.01.01.01.
4,38 285.000,00 6.795.000,00 6.510.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.01.01.01.5.2.2.
(4,53)(5.000.000,00) 105.460.000,00 110.460.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK4.01.01.01.02.
(4,53)(5.000.000,00) 105.460.000,00 110.460.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.01.01.02.5.2.2.
(7,33)(18.675.000,00) 236.130.000,00 254.805.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
4.01.01.01.03.
(7,33)(18.675.000,00) 236.130.000,00 254.805.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.01.01.03.5.2.2.
3,46 20.510.000,00 613.227.000,00 592.717.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR4.01.01.01.04.
3,46 20.510.000,00 613.227.000,00 592.717.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.01.01.04.5.2.2.
3,19 3.000.000,00 96.932.500,00 93.932.500,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR4.01.01.01.05.
3,19 3.000.000,00 96.932.500,00 93.932.500,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.01.01.05.5.2.2.
31,60 11.375.000,00 47.375.000,00 36.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN4.01.01.01.06.
31,60 11.375.000,00 47.375.000,00 36.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.01.01.06.5.2.2.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 141
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
3,54 991.000,00 28.976.550,00 27.985.550,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
4.01.01.01.07.
3,54 991.000,00 28.976.550,00 27.985.550,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.01.01.07.5.2.2.
1,17 2.920.000,00 252.868.000,00 249.948.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN4.01.01.01.08.
1,17 2.920.000,00 252.868.000,00 249.948.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.01.01.08.5.2.2.
1,46 5.300.000,00 369.000.000,00 363.700.000,00 PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI/TEKNIS KANTOR4.01.01.01.09.
0,00 0,00 75.500.000,00 75.500.000,00 Belanja Pegawai4.01.4.01.01.01.09.5.2.1.
1,84 5.300.000,00 293.500.000,00 288.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.01.01.09.5.2.2.
0,00 0,00 235.000.000,00 235.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH4.01.01.01.11.
0,00 0,00 235.000.000,00 235.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.01.01.11.5.2.2.
1,60 14.400.000,00 911.600.000,00 897.200.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR4.01.01.02.
(6,83)(22.000.000,00) 300.150.000,00 322.150.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR4.01.01.02.02.
0,00 0,00 7.650.000,00 7.650.000,00 Belanja Pegawai4.01.4.01.01.02.02.5.2.1.
(81,48)(22.000.000,00) 5.000.000,00 27.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.01.02.02.5.2.2.
0,00 0,00 287.500.000,00 287.500.000,00 BELANJA MODAL4.01.4.01.01.02.02.5.2.3.
32,23 39.000.000,00 160.000.000,00 121.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR4.01.01.02.05.
32,23 39.000.000,00 160.000.000,00 121.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.01.02.05.5.2.2.
0,00 0,00 56.500.000,00 56.500.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR4.01.01.02.12.
0,00 0,00 56.500.000,00 56.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.01.02.12.5.2.2.
(0,65)(2.600.000,00) 394.950.000,00 397.550.000,00 REHABILITASI SEDANG BERAT GEDUNG KANTOR4.01.01.02.13.
(33,33)(2.600.000,00) 5.200.000,00 7.800.000,00 Belanja Pegawai4.01.4.01.01.02.13.5.2.1.
0,00 0,00 389.750.000,00 389.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.01.02.13.5.2.2.
0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR4.01.01.03.
0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
4.01.01.03.01.
0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.4.01.01.03.01.5.2.2.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 142
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
29,60 96.850.500,00 424.056.500,00 327.206.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
KECAMATAN/KELURAHAN
4.01.01.01.15.
0,00 0,00 29.373.000,00 29.373.000,00 PEMBINAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS)4.01.01.01.15.01.
0,00 0,00 29.373.000,00 29.373.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.01.4.01.01.15.01.5.2.2.
34,75 46.725.500,00 181.188.500,00 134.463.000,00 PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN APARAT KEAMANAN DALAM
TEKNIK PENCEGAHAN KEJAHATAN
4.01.01.01.15.02.
34,75 46.725.500,00 181.188.500,00 134.463.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.01.4.01.01.15.02.5.2.2.
78,26 50.125.000,00 114.175.000,00 64.050.000,00 PERINGATAN HUT RI DAN HUT KOTA4.01.01.01.15.03.
78,26 50.125.000,00 114.175.000,00 64.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.01.4.01.01.15.03.5.2.2.
0,00 0,00 99.320.000,00 99.320.000,00 OPERASIONAL SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK4.01.01.01.15.04.
0,00 0,00 99.320.000,00 99.320.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.01.4.01.01.15.04.5.2.2.
0,00 0,00 17.030.000,00 17.030.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KECAMATAN4.01.01.01.16.
0,00 0,00 17.030.000,00 17.030.000,00 FORUM KOORDINASI DAN DISKUSI PIMPINAN TENTANG MASALAH
KEDINASAN KAMTIBMAS DI KECAMATAN
4.01.01.01.16.01.
0,00 0,00 17.030.000,00 17.030.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.01.4.01.01.16.01.5.2.2.
4,67 171.994.500,00 3.851.116.900,00 3.679.122.400,00 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN
MASYARAKAT KECAMATAN/KELURAHAN
4.01.01.01.17.
(24,58)(3.700.000,00) 11.350.000,00 15.050.000,00 FORUM KOMUNIKASI KECAMATAN SEHAT4.01.01.01.17.01.
(24,58)(3.700.000,00) 11.350.000,00 15.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.01.4.01.01.17.01.5.2.2.
(2,56)(974.000,00) 37.104.000,00 38.078.000,00 FORUM KOMUNIKASI KELURAHAN SEHAT4.01.01.01.17.02.
(2,56)(974.000,00) 37.104.000,00 38.078.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.01.4.01.01.17.02.5.2.2.
(18,18)(2.463.000,00) 11.085.000,00 13.548.000,00 LOMBA KADER POSYANDU4.01.01.01.17.03.
(18,18)(2.463.000,00) 11.085.000,00 13.548.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.01.4.01.01.17.03.5.2.2.
(26,63)(5.304.000,00) 14.614.000,00 19.918.000,00 LOMBA KADER DASAWISMA4.01.01.01.17.04.
(26,63)(5.304.000,00) 14.614.000,00 19.918.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.01.4.01.01.17.04.5.2.2.
0,00 0,00 22.857.500,00 22.857.500,00 LOMBA HARI KESATUAN GERAK PKK KB KES4.01.01.01.17.05.
0,00 0,00 22.857.500,00 22.857.500,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.01.4.01.01.17.05.5.2.2.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 143
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
8,37 212.500.000,00 2.750.028.000,00 2.537.528.000,00 PEMBERDAYAAN LEMBAGA ORGANISASI MASYARAKAT
KELURAHAN/PEDESAAN MELALUI KEGIATAN RT
4.01.01.01.17.06.
8,37 212.500.000,00 2.750.028.000,00 2.537.528.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.01.4.01.01.17.06.5.2.2.
3,06 6.023.500,00 202.836.900,00 196.813.400,00 PEMBERDAYAAN LEMBAGA ORGANISASI MASYARAKAT
KELURAHAN/PEDESAAN MELALUI KEGIATAN LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
4.01.01.01.17.07.
3,06 6.023.500,00 202.836.900,00 196.813.400,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.01.4.01.01.17.07.5.2.2.
(1,05)(6.800.000,00) 642.013.500,00 648.813.500,00 PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)4.01.01.01.17.08.
(1,05)(6.800.000,00) 642.013.500,00 648.813.500,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.01.4.01.01.17.08.5.2.2.
(5,76)(1.580.000,00) 25.833.000,00 27.413.000,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENILAIAN KELURAHAN
BERPRESTASI
4.01.01.01.17.09.
(5,76)(1.580.000,00) 25.833.000,00 27.413.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.01.4.01.01.17.09.5.2.2.
(20,73)(25.708.000,00) 98.292.000,00 124.000.000,00 PEMBERDAYAAN LEMBAGA ORGANISASI MASYARAKAT KELURAHAN
MELALUI KEGIATAN KARANG TARUNA
4.01.01.01.17.10.
(20,73)(25.708.000,00) 98.292.000,00 124.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.01.4.01.01.17.10.5.2.2.
0,00 0,00 35.103.000,00 35.103.000,00 PEMBERDAYAAN POSYANTEK KECAMATAN4.01.01.01.17.11.
0,00 0,00 35.103.000,00 35.103.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.01.4.01.01.17.11.5.2.2.
1.033,43 2.802.726.250,00 3.073.933.250,00 271.207.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KECAMATAN/KELURAHAN
4.01.01.01.18.
(7,36)(4.151.250,00) 52.223.750,00 56.375.000,00 PENUNJANG KEGIATAN TIM RAMADHAN4.01.01.01.18.01.
(7,36)(4.151.250,00) 52.223.750,00 56.375.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.01.4.01.01.18.01.5.2.2.
0,00 0,00 24.750.000,00 24.750.000,00 MONITORING DAN EVALUASI BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG
MASYARAKAT (BBGRM)
4.01.01.01.18.02.
0,00 0,00 24.750.000,00 24.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.01.4.01.01.18.02.5.2.2.
(11,60)(4.716.000,00) 35.923.000,00 40.639.000,00 PENYELENGGARAAN MUSRENBANG KECAMATAN4.01.01.01.18.03.
(11,60)(4.716.000,00) 35.923.000,00 40.639.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.01.4.01.01.18.03.5.2.2.
(4,30)(5.154.000,00) 114.846.000,00 120.000.000,00 PENYELENGGARAAN MUSRENBANG KELURAHAN4.01.01.01.18.04.
(4,30)(5.154.000,00) 114.846.000,00 120.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.01.4.01.01.18.04.5.2.2.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 144
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
(32,51)(3.260.500,00) 6.767.500,00 10.028.000,00 LOMBA PENDAMPING KUBE FM4.01.01.01.18.05.
(32,51)(3.260.500,00) 6.767.500,00 10.028.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.01.4.01.01.18.05.5.2.2.
(12,98)(2.520.000,00) 16.895.000,00 19.415.000,00 FASILITASI PENYALURAN RASKIN4.01.01.01.18.06.
(12,98)(2.520.000,00) 16.895.000,00 19.415.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.01.4.01.01.18.06.5.2.2.
0,00 1.422.873.300,00 1.422.873.300,00 0,00 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN4.01.01.01.18.07.
0,00 17.900.000,00 17.900.000,00 0,00 Belanja Pegawai4.01.01.4.01.01.18.07.5.2.1.
0,00 1.404.973.300,00 1.404.973.300,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.01.4.01.01.18.07.5.2.2.
0,00 1.399.654.700,00 1.399.654.700,00 0,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN4.01.01.01.18.08.
0,00 40.800.000,00 40.800.000,00 0,00 Belanja Pegawai4.01.01.4.01.01.18.08.5.2.1.
0,00 1.358.854.700,00 1.358.854.700,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.01.4.01.01.18.08.5.2.2.
(47,71)(3.157.735.500,00) 3.460.919.500,00 6.618.655.000,00 PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN
4.01.01.01.19.
(59,90)(1.755.701.500,00) 1.175.445.500,00 2.931.147.000,00 PELAKSANAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN SEKTOR NON FISIK
4.01.01.01.19.01.
0,00 0,00 176.470.500,00 176.470.500,00 Belanja Pegawai4.01.01.4.01.01.19.01.5.2.1.
(63,74)(1.755.701.500,00) 998.975.000,00 2.754.676.500,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.01.4.01.01.19.01.5.2.2.
(73,42)(1.480.914.000,00) 536.039.000,00 2.016.953.000,00 PELAKSANAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN SEKTOR FISIK
4.01.01.01.19.02.
130,00 2.600.000,00 4.600.000,00 2.000.000,00 Belanja Pegawai4.01.01.4.01.01.19.02.5.2.1.
(11,90)(71.750.000,00) 531.439.000,00 603.189.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.01.4.01.01.19.02.5.2.2.
(100,00)(1.411.764.000,00) 0,00 1.411.764.000,00 BELANJA MODAL4.01.01.4.01.01.19.02.5.2.3.
4,72 78.880.000,00 1.749.435.000,00 1.670.555.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN KELURAHAN4.01.01.01.19.03.
4,72 78.880.000,00 1.749.435.000,00 1.670.555.000,00 Belanja Barang dan Jasa4.01.01.4.01.01.19.03.5.2.2.
1,81 414.991.750,00 23.380.920.200,00 22.965.928.450,00 Jumlah Belanja
1,81 (414.991.750,00)(23.380.920.200,00)(22.965.928.450,00)Surplus/(Defisit).
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 145
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
Padang Panjang, 16 September 2019
WALIKOTA PADANG PANJANG
FADLY AMRAN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KODE REKENING URAIAN
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 146
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 5.01.01. - BANGSA DAN POLITIK
5.01.01.01. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
Tahun Anggaran 2019
PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
:
:
16 September 2019
8 Tahun 2019
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN5.01.01.5.01.01.0100.00.4.
0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan
5,03 404.386.250,00 8.447.505.050,00 8.043.118.800,00 BELANJA5.01.01.5.01.01.0100.00.5.
13,76 506.961.000,00 4.189.980.000,00 3.683.019.000,00 Belanja Tidak Langsung5.01.01.5.01.01.0100.00.5.1.
13,76 506.961.000,00 4.189.980.000,00 3.683.019.000,00 Belanja Pegawai5.01.01.5.01.01.0100.00.5.1.1.
(2,35)(102.574.750,00) 4.257.525.050,00 4.360.099.800,00 Belanja Langsung5.01.01.5.01.01.0100.00.5.2.
(1,49)(15.153.000,00) 1.004.027.800,00 1.019.180.800,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN5.01.01.01.
0,00 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT5.01.01.01.01.
0,00 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa5.01.5.01.01.01.01.5.2.2.
(38,58)(13.501.266,00) 21.498.734,00 35.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK5.01.01.01.02.
(38,58)(13.501.266,00) 21.498.734,00 35.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa5.01.5.01.01.01.02.5.2.2.
(0,45)(1.651.734,00) 364.260.666,00 365.912.400,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
5.01.01.01.03.
(0,45)(1.651.734,00) 364.260.666,00 365.912.400,00 Belanja Barang dan Jasa5.01.5.01.01.01.03.5.2.2.
0,00 0,00 131.137.400,00 131.137.400,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR5.01.01.01.04.
0,00 0,00 131.137.400,00 131.137.400,00 Belanja Barang dan Jasa5.01.5.01.01.01.04.5.2.2.
0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR5.01.01.01.05.
0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa5.01.5.01.01.01.05.5.2.2.
0,00 0,00 23.131.000,00 23.131.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN5.01.01.01.06.
0,00 0,00 23.131.000,00 23.131.000,00 Belanja Barang dan Jasa5.01.5.01.01.01.06.5.2.2.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 147
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
5.01.01.01.07.
0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa5.01.5.01.01.01.07.5.2.2.
0,00 0,00 50.400.000,00 50.400.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN5.01.01.01.08.
0,00 0,00 50.400.000,00 50.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa5.01.5.01.01.01.08.5.2.2.
0,00 0,00 380.000.000,00 380.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH5.01.01.01.11.
0,00 0,00 380.000.000,00 380.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa5.01.5.01.01.01.11.5.2.2.
(13,33)(10.000.000,00) 65.000.000,00 75.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR5.01.01.02.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR5.01.01.02.05.
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa5.01.5.01.01.02.05.5.2.2.
(40,00)(10.000.000,00) 15.000.000,00 25.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT-ALAT KANTOR5.01.01.02.07.
(40,00)(10.000.000,00) 15.000.000,00 25.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa5.01.5.01.01.02.07.5.2.2.
0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR5.01.01.03.
0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
5.01.01.03.01.
0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa5.01.5.01.01.03.01.5.2.2.
(9,24)(4.250.000,00) 41.750.000,00 46.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR5.01.01.04.
(9,24)(4.250.000,00) 41.750.000,00 46.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA5.01.01.04.01.
(9,24)(4.250.000,00) 41.750.000,00 46.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa5.01.5.01.01.04.01.5.2.2.
0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN
DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
5.01.01.05.
0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN KINERJA PERANGKAT
DAERAH
5.01.01.05.01.
0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 Belanja Barang dan Jasa5.01.5.01.01.05.01.5.2.2.
0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN PERANGKAT DAERAH5.01.01.05.02.
0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa5.01.5.01.01.05.02.5.2.2.
0,00 0,00 1.756.381.000,00 1.756.381.000,00 PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM5.01.01.01.15.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 148
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 81.255.000,00 81.255.000,00 PELAKSANAAN UPAYA PENGURANGAN RESIKO BENCANA5.01.01.01.15.01.
0,00 0,00 81.255.000,00 81.255.000,00 Belanja Barang dan Jasa5.01.01.5.01.01.15.01.5.2.2.
0,00 0,00 106.525.000,00 106.525.000,00 PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN BENCANA MELALUI
JAMBORE PENGURANGAN RESIKO BENCANA
5.01.01.01.15.02.
0,00 0,00 106.525.000,00 106.525.000,00 Belanja Barang dan Jasa5.01.01.5.01.01.15.02.5.2.2.
0,00 0,00 927.766.000,00 927.766.000,00 OPERASIONAL PUSDALOPS5.01.01.01.15.03.
0,00 0,00 893.766.000,00 893.766.000,00 Belanja Barang dan Jasa5.01.01.5.01.01.15.03.5.2.2.
0,00 0,00 34.000.000,00 34.000.000,00 BELANJA MODAL5.01.01.5.01.01.15.03.5.2.3.
0,00 0,00 282.650.000,00 282.650.000,00 OPERASIONAL TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA5.01.01.01.15.04.
0,00 0,00 282.650.000,00 282.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa5.01.01.5.01.01.15.04.5.2.2.
0,00 0,00 16.475.000,00 16.475.000,00 VERIFIKASI DAN VALIDASI KERUSAKAN DAN KERUGIAN PASCA
BENCANA
5.01.01.01.15.05.
0,00 0,00 16.475.000,00 16.475.000,00 Belanja Barang dan Jasa5.01.01.5.01.01.15.05.5.2.2.
0,00 0,00 148.875.000,00 148.875.000,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA EVAKUASI PENDUDUK DAN
ANCAMAN/KORBAN BENCANA ALAM
5.01.01.01.15.06.
0,00 0,00 56.121.000,00 56.121.000,00 Belanja Barang dan Jasa5.01.01.5.01.01.15.06.5.2.2.
0,00 0,00 92.754.000,00 92.754.000,00 BELANJA MODAL5.01.01.5.01.01.15.06.5.2.3.
0,00 0,00 149.260.000,00 149.260.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM5.01.01.01.15.07.
0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 Belanja Pegawai5.01.01.5.01.01.15.07.5.2.1.
0,00 0,00 148.660.000,00 148.660.000,00 Belanja Barang dan Jasa5.01.01.5.01.01.15.07.5.2.2.
0,00 0,00 43.575.000,00 43.575.000,00 PENYUSUNAN (JITU PSCA), (DALA, HRNA) DAN (PDNA)5.01.01.01.15.08.
0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 Belanja Pegawai5.01.01.5.01.01.15.08.5.2.1.
0,00 0,00 43.425.000,00 43.425.000,00 Belanja Barang dan Jasa5.01.01.5.01.01.15.08.5.2.2.
0,00 0,00 116.730.000,00 116.730.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT5.01.01.01.16.
0,00 0,00 116.730.000,00 116.730.000,00 PENYULUHAN PENCEGAHAN PENGGUNAAN PEREDARAN GELAP
NARKOBA (P4GN)
5.01.01.01.16.01.
0,00 0,00 3.900.000,00 3.900.000,00 Belanja Pegawai5.01.01.5.01.01.16.01.5.2.1.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 149
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 112.830.000,00 112.830.000,00 Belanja Barang dan Jasa5.01.01.5.01.01.16.01.5.2.2.
0,00 0,00 178.695.000,00 178.695.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN WAWASAN
KEBANGSAAN
5.01.01.01.17.
0,00 0,00 18.400.000,00 18.400.000,00 KEWASPADAAN DINI DAERAH5.01.01.01.17.01.
0,00 0,00 18.400.000,00 18.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa5.01.01.5.01.01.17.01.5.2.2.
0,00 0,00 23.720.000,00 23.720.000,00 PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN5.01.01.01.17.02.
0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Belanja Pegawai5.01.01.5.01.01.17.02.5.2.1.
0,00 0,00 21.920.000,00 21.920.000,00 Belanja Barang dan Jasa5.01.01.5.01.01.17.02.5.2.2.
0,00 0,00 26.400.000,00 26.400.000,00 PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA5.01.01.01.17.03.
0,00 0,00 10.700.000,00 10.700.000,00 Belanja Pegawai5.01.01.5.01.01.17.03.5.2.1.
0,00 0,00 15.700.000,00 15.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa5.01.01.5.01.01.17.03.5.2.2.
0,00 0,00 110.175.000,00 110.175.000,00 PENGAWASAN ORANG ASING NGO DAN LEMBAGA ASING5.01.01.01.17.04.
0,00 0,00 12.100.000,00 12.100.000,00 Belanja Pegawai5.01.01.5.01.01.17.04.5.2.1.
0,00 0,00 98.075.000,00 98.075.000,00 Belanja Barang dan Jasa5.01.01.5.01.01.17.04.5.2.2.
(6,70)(73.171.750,00) 1.018.441.250,00 1.091.613.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMAN POLITIK MASYARAKAT DAN
STABILITAS POLITIK DAERAH
5.01.01.01.18.
0,00 0,00 572.175.000,00 572.175.000,00 PELAKSANAAN KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL5.01.01.01.18.01.
0,00 0,00 327.600.000,00 327.600.000,00 Belanja Pegawai5.01.01.5.01.01.18.01.5.2.1.
0,00 0,00 244.575.000,00 244.575.000,00 Belanja Barang dan Jasa5.01.01.5.01.01.18.01.5.2.2.
(12,32)(37.000.000,00) 263.275.000,00 300.275.000,00 PELAKSANAAN FORUM KOORDINASI DAN DISKUSI STABILITAS
DAERAH
5.01.01.01.18.02.
(12,32)(37.000.000,00) 263.275.000,00 300.275.000,00 Belanja Barang dan Jasa5.01.01.5.01.01.18.02.5.2.2.
0,00 0,00 20.955.000,00 20.955.000,00 PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN5.01.01.01.18.03.
0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Belanja Pegawai5.01.01.5.01.01.18.03.5.2.1.
0,00 0,00 16.955.000,00 16.955.000,00 Belanja Barang dan Jasa5.01.01.5.01.01.18.03.5.2.2.
(34,93)(14.200.000,00) 26.450.000,00 40.650.000,00 FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH
PEMULA
5.01.01.01.18.04.
KODE REKENING URAIANSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah/(berkurang)
Hal 150
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 Belanja Pegawai5.01.01.5.01.01.18.04.5.2.1.
(35,19)(14.200.000,00) 26.150.000,00 40.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa5.01.01.5.01.01.18.04.5.2.2.
0,00 0,00 20.470.000,00 20.470.000,00 PENELITIAN ADMINISTRASI BANTUAN PARTAI5.01.01.01.18.05.
0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 Belanja Pegawai5.01.01.5.01.01.18.05.5.2.1.
0,00 0,00 20.170.000,00 20.170.000,00 Belanja Barang dan Jasa5.01.01.5.01.01.18.05.5.2.2.
(43,62)(12.025.000,00) 15.540.000,00 27.565.000,00 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN5.01.01.01.18.06.
0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 Belanja Pegawai5.01.01.5.01.01.18.06.5.2.1.
(44,10)(12.025.000,00) 15.240.000,00 27.265.000,00 Belanja Barang dan Jasa5.01.01.5.01.01.18.06.5.2.2.
(9,08)(9.946.750,00) 99.576.250,00 109.523.000,00 PEMANTAUAN PELAKSANAAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN
5.01.01.01.18.07.
(9,08)(9.946.750,00) 99.576.250,00 109.523.000,00 Belanja Barang dan Jasa5.01.01.5.01.01.18.07.5.2.2.
5,03 404.386.250,00 8.447.505.050,00 8.043.118.800,00 Jumlah Belanja
5,03 (404.386.250,00)(8.447.505.050,00)(8.043.118.800,00)Surplus/(Defisit).
Padang Panjang, 16 September 2019
WALIKOTA PADANG PANJANG
FADLY AMRAN
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN IV
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah Perubahan
Hal 151
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
Bertambah/
(Berkurang)
:
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
:
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2019
8 Tahun 201916 September 2019
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1. URUSAN WAJIB 2.828.513.000,00 165.560.319.089,00 105.629.814.624,00 274.018.646.713,00 2.401.087.000,00 168.400.363.784,00 97.115.016.322,85 267.916.467.106,85 (6.102.179.606,15) (2,23)
1.01. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 2.425.234.000,00 144.950.427.664,00 95.974.770.124,00 243.350.431.788,00 2.041.459.000,00 148.819.521.980,00 88.212.429.682,85 239.073.410.662,85 (4.277.021.125,15) (1,76)
1.01.01.01. 545.290.000,00 30.158.327.626,00 19.244.348.124,00 49.947.965.750,00 185.190.000,00 31.073.748.990,00 17.388.278.207,00 48.647.217.197,00 (1.300.748.553,00) (2,60)DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAH RAGA
1.01.01. 499.190.000,00 25.438.525.626,00 19.074.348.124,00 45.012.063.750,00 172.890.000,00 26.309.666.990,00 16.938.278.207,00 43.420.835.197,00 (1.591.228.553,00) (3,54)PENDIDIKAN
1.01.01.1.01.01.01.01. 113.040.000,00 2.153.365.000,00 5.000.000,00 2.271.405.000,00 113.040.000,00 2.063.985.000,00 5.000.000,00 2.182.025.000,00 (89.380.000,00) (3,94)Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.01.1.01.01.01.01.01. 0,00 7.600.000,00 0,00 7.600.000,00 0,00 7.600.000,00 0,00 7.600.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.01.01.1.01.01.01.01.02. 0,00 624.200.000,00 0,00 624.200.000,00 0,00 349.000.000,00 0,00 349.000.000,00 (275.200.000,00) (44,09)Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
1.01.01.1.01.01.01.01.03. 0,00 249.415.000,00 0,00 249.415.000,00 0,00 249.415.000,00 0,00 249.415.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
1.01.01.1.01.01.01.01.04. 0,00 133.320.000,00 5.000.000,00 138.320.000,00 0,00 167.140.000,00 5.000.000,00 172.140.000,00 33.820.000,00 24,45 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.01.01.1.01.01.01.01.05. 0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.01.1.01.01.01.01.06. 0,00 263.000.000,00 0,00 263.000.000,00 0,00 252.000.000,00 0,00 252.000.000,00 (11.000.000,00) (4,18)Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
1.01.01.1.01.01.01.01.07. 0,00 28.500.000,00 0,00 28.500.000,00 0,00 28.500.000,00 0,00 28.500.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.01.01.1.01.01.01.01.08. 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.01.01.1.01.01.01.01.09. 113.040.000,00 307.880.000,00 0,00 420.920.000,00 113.040.000,00 344.880.000,00 0,00 457.920.000,00 37.000.000,00 8,79 Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi/Teknis Kantor
1.01.01.1.01.01.01.01.11. 0,00 389.450.000,00 0,00 389.450.000,00 0,00 515.450.000,00 0,00 515.450.000,00 126.000.000,00 32,35 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Ke Luar Daerah
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 152
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.01.1.01.01.01.02. 8.350.000,00 152.000.000,00 2.854.650.000,00 3.015.000.000,00 8.350.000,00 161.900.000,00 2.495.000.000,00 2.665.250.000,00 (349.750.000,00) (11,60)Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.01.1.01.01.01.02.01. 8.350.000,00 37.000.000,00 2.854.650.000,00 2.900.000.000,00 8.350.000,00 57.500.000,00 2.495.000.000,00 2.560.850.000,00 (339.150.000,00) (11,69)Pembangunan Gedung Kantor
1.01.01.1.01.01.01.02.05. 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 39.400.000,00 0,00 39.400.000,00 (10.600.000,00) (21,20)Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
1.01.01.1.01.01.01.02.06. 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
1.01.01.1.01.01.01.02.07. 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat
Kantor
1.01.01.1.01.01.01.03. 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 70.600.000,00 0,00 70.600.000,00 (4.400.000,00) (5,87)Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.01.01.1.01.01.01.03.01. 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 70.600.000,00 0,00 70.600.000,00 (4.400.000,00) (5,87)Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
1.01.01.1.01.01.01.05. 0,00 115.000.000,00 0,00 115.000.000,00 0,00 31.955.000,00 0,00 31.955.000,00 (83.045.000,00) (72,21)Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Perencanaan dan Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.01.1.01.01.01.05.01. 0,00 115.000.000,00 0,00 115.000.000,00 0,00 31.955.000,00 0,00 31.955.000,00 (83.045.000,00) (72,21)Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
Kinerja Perangkat Daerah
1.01.01.1.01.01.01.15. 2.250.000,00 4.691.325.000,00 4.600.000,00 4.698.175.000,00 4.500.000,00 4.536.446.000,00 7.850.000,00 4.548.796.000,00 (149.379.000,00) (3,18)Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.01.01.1.01.01.01.15.01. 0,00 123.825.000,00 0,00 123.825.000,00 0,00 122.096.000,00 0,00 122.096.000,00 (1.729.000,00) (1,40)Bimbingan Teknis Penanganan Anak
Berkebutuhan Khusus
1.01.01.1.01.01.01.15.02. 0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 0,00 Pengembangan Bakat, Minat dan
Kreatifitas Anak dan Pendidik Tingkat
Kota/Propinsi
1.01.01.1.01.01.01.15.03. 2.250.000,00 4.217.750.000,00 0,00 4.220.000.000,00 4.500.000,00 4.003.750.000,00 0,00 4.008.250.000,00 (211.750.000,00) (5,02)Pelaksanaan Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini
1.01.01.1.01.01.01.15.04. 0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 0,00 Pengukuhan Mitra PAUD
1.01.01.1.01.01.01.15.05. 0,00 161.350.000,00 0,00 161.350.000,00 0,00 150.450.000,00 0,00 150.450.000,00 (10.900.000,00) (6,76)Fasilitasi KKG dan PKG PAUD
1.01.01.1.01.01.01.15.06. 0,00 45.400.000,00 4.600.000,00 50.000.000,00 0,00 45.400.000,00 4.600.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Penyelenggaraan PAUD Percontohan
SPNF SKB
1.01.01.1.01.01.01.15.07. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.750.000,00 3.250.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 Bantuan Operasional Penyelenggaraan
PAUD (DAK) Non Fisik TKN Pembina
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 153
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.01.1.01.01.01.16. 51.600.000,00 6.326.858.000,00 14.841.200.000,00 21.219.658.000,00 39.750.000,00 6.645.977.700,00 12.590.191.857,00 19.275.919.557,00 (1.943.738.443,00) (9,16)Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar 9 Tahun
1.01.01.1.01.01.01.16.01. 0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 135.100.000,00 0,00 135.100.000,00 (44.900.000,00) (24,94)Lomba Mata Pelajaran (Olimpiade) SD
dan SMP
1.01.01.1.01.01.01.16.02. 0,00 308.450.000,00 0,00 308.450.000,00 0,00 308.450.000,00 0,00 308.450.000,00 0,00 0,00 Fasilitasi Pembinaan Akhlak dan Karakter
Islami Guru, Siswa dan Warga Sekolah
Pendidikan Dasar
1.01.01.1.01.01.01.16.03. 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 32.562.500,00 0,00 32.562.500,00 (12.437.500,00) (27,64)Penerimaan Siswa Baru dan Masa
Orientasi Siswa
1.01.01.1.01.01.01.16.04. 2.750.000,00 393.652.000,00 0,00 396.402.000,00 2.250.000,00 294.390.000,00 0,00 296.640.000,00 (99.762.000,00) (25,17)MGMP dan KKG Guru
1.01.01.1.01.01.01.16.05. 0,00 2.351.125.000,00 0,00 2.351.125.000,00 0,00 3.076.560.000,00 0,00 3.076.560.000,00 725.435.000,00 30,85 Dana Operasional Pendidikan (DOP)
SD/SMP
1.01.01.1.01.01.01.16.06. 2.250.000,00 197.750.000,00 0,00 200.000.000,00 2.250.000,00 197.750.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Gizi Peserta Didik Berbasis
Potensi Lokal
1.01.01.1.01.01.01.16.07. 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Rutin Sarana Parasarana
SD/TK
1.01.01.1.01.01.01.16.08. 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Rutin Sarana Prasarana
SMP
1.01.01.1.01.01.01.16.09. 0,00 0,00 1.020.000.000,00 1.020.000.000,00 0,00 0,00 1.020.000.000,00 1.020.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Prasarana Sekolah Dasar
1.01.01.1.01.01.01.16.10. 0,00 0,00 1.770.000.000,00 1.770.000.000,00 0,00 0,00 1.526.450.000,00 1.526.450.000,00 (243.550.000,00) (13,76)Pembangunan Prasarana Sekolah
Menengah Pertama
1.01.01.1.01.01.01.16.11. 0,00 0,00 9.620.000.000,00 9.620.000.000,00 0,00 0,00 7.644.880.857,00 7.644.880.857,00 (1.975.119.143,00) (20,53)Pembangunan Prasarana Sekolah Dasar
1.01.01.1.01.01.01.16.12. 15.000.000,00 133.460.000,00 68.530.000,00 216.990.000,00 15.000.000,00 133.460.000,00 68.530.000,00 216.990.000,00 0,00 0,00 Penunjang DAK Pendidikan
1.01.01.1.01.01.01.16.13. 2.250.000,00 507.458.000,00 0,00 509.708.000,00 2.250.000,00 395.665.200,00 0,00 397.915.200,00 (111.792.800,00) (21,93)Penyelenggaraan Ujian SD/SMP
1.01.01.1.01.01.01.16.14. 13.350.000,00 692.450.000,00 150.000.000,00 855.800.000,00 2.000.000,00 554.527.000,00 117.661.000,00 674.188.000,00 (181.612.000,00) (21,22)Padang Panjang Juara
1.01.01.1.01.01.01.16.15. 6.000.000,00 32.688.000,00 1.189.320.000,00 1.228.008.000,00 6.000.000,00 32.688.000,00 1.189.320.000,00 1.228.008.000,00 0,00 0,00 DAK Bidang SD
1.01.01.1.01.01.01.16.16. 10.000.000,00 884.825.000,00 1.023.350.000,00 1.918.175.000,00 10.000.000,00 884.825.000,00 1.023.350.000,00 1.918.175.000,00 0,00 0,00 DAK Bidang SMP
1.01.01.1.01.01.01.17. 2.500.000,00 410.291.000,00 753.870.000,00 1.166.661.000,00 2.500.000,00 401.501.000,00 730.220.000,00 1.134.221.000,00 (32.440.000,00) (2,78)Program Pendidikan Non Formal
1.01.01.1.01.01.01.17.01. 0,00 104.085.000,00 0,00 104.085.000,00 0,00 49.770.000,00 0,00 49.770.000,00 (54.315.000,00) (52,18)Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non
Formal
1.01.01.1.01.01.01.17.02. 0,00 56.415.000,00 0,00 56.415.000,00 0,00 37.490.000,00 0,00 37.490.000,00 (18.925.000,00) (33,55)Pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan
Kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 154
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.01.1.01.01.01.17.03. 0,00 191.870.000,00 23.650.000,00 215.520.000,00 0,00 155.520.000,00 0,00 155.520.000,00 (60.000.000,00) (27,84)Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
Paket A Setara SD dan B Setara SMP
Serta Paket C Setara SMA
1.01.01.1.01.01.01.17.04. 0,00 43.250.000,00 0,00 43.250.000,00 0,00 43.250.000,00 0,00 43.250.000,00 0,00 0,00 Pengabdian Masyarakat dan Desa
Binaan SKB
1.01.01.1.01.01.01.17.05. 2.500.000,00 14.671.000,00 730.220.000,00 747.391.000,00 2.500.000,00 14.671.000,00 730.220.000,00 747.391.000,00 0,00 0,00 DAK Bidang SKB
1.01.01.1.01.01.01.17.06. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.800.000,00 0,00 100.800.000,00 100.800.000,00 0,00 Bantuan Operasional Pendidikan
Kesetaraan (DAK Non Fisik)
1.01.01.1.01.01.01.18. 3.000.000,00 2.905.676.250,00 0,00 2.908.676.250,00 2.500.000,00 3.147.212.250,00 0,00 3.149.712.250,00 241.036.000,00 8,29 Program Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
1.01.01.1.01.01.01.18.01. 0,00 2.289.500.000,00 0,00 2.289.500.000,00 0,00 2.647.160.000,00 0,00 2.647.160.000,00 357.660.000,00 15,62 Pembinaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
1.01.01.1.01.01.01.18.02. 1.000.000,00 139.000.000,00 0,00 140.000.000,00 1.000.000,00 117.000.000,00 0,00 118.000.000,00 (22.000.000,00) (15,71)Pengelolaan Penilaian Kinerja dan
Sertifikasi Guru
1.01.01.1.01.01.01.18.03. 0,00 70.900.000,00 0,00 70.900.000,00 0,00 70.900.000,00 0,00 70.900.000,00 0,00 0,00 Jurnal Pendidikan
1.01.01.1.01.01.01.18.04. 0,00 52.080.000,00 0,00 52.080.000,00 0,00 52.080.000,00 0,00 52.080.000,00 0,00 0,00 Pembinaan Manajemen dan Penggunaan
Dana BOS SD/SMP
1.01.01.1.01.01.01.18.05. 1.500.000,00 152.596.250,00 0,00 154.096.250,00 1.000.000,00 60.472.250,00 0,00 61.472.250,00 (92.624.000,00) (60,11)Diklat Manajemen Mutu Pendidikan
Tenaga Kependidikan
1.01.01.1.01.01.01.18.06. 500.000,00 201.600.000,00 0,00 202.100.000,00 500.000,00 199.600.000,00 0,00 200.100.000,00 (2.000.000,00) (0,99)Guru Para Juara
1.01.01.1.01.01.01.19. 2.250.000,00 1.982.738.500,00 77.500.000,00 2.062.488.500,00 2.250.000,00 2.432.588.500,00 77.500.000,00 2.512.338.500,00 449.850.000,00 21,81 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
1.01.01.1.01.01.01.19.01. 0,00 162.500.000,00 77.500.000,00 240.000.000,00 0,00 114.500.000,00 77.500.000,00 192.000.000,00 (48.000.000,00) (20,00)Penunjang Operasional ICT Centre
1.01.01.1.01.01.01.19.02. 0,00 225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 0,00 Reward Guru dan Siswa Para Juara
1.01.01.1.01.01.01.19.03. 0,00 399.700.000,00 0,00 399.700.000,00 0,00 292.200.000,00 0,00 292.200.000,00 (107.500.000,00) (26,90)O2SN SD, SMP/MTS
1.01.01.1.01.01.01.19.04. 0,00 491.271.000,00 0,00 491.271.000,00 0,00 411.571.000,00 0,00 411.571.000,00 (79.700.000,00) (16,22)FL2SN SD, SMP/MTS
1.01.01.1.01.01.01.19.05. 0,00 445.000.000,00 0,00 445.000.000,00 0,00 1.130.050.000,00 0,00 1.130.050.000,00 685.050.000,00 153,94 Kerjasama Pendidikan Dalam dan Luar
Negeri
1.01.01.1.01.01.01.19.06. 2.250.000,00 187.880.000,00 0,00 190.130.000,00 2.250.000,00 187.880.000,00 0,00 190.130.000,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Pesantren Ramadhan
1.01.01.1.01.01.01.19.07. 0,00 71.387.500,00 0,00 71.387.500,00 0,00 71.387.500,00 0,00 71.387.500,00 0,00 0,00 Porseni Guru
1.01.01.1.01.01.01.20. 316.200.000,00 6.626.271.876,00 537.528.124,00 7.480.000.000,00 0,00 6.817.501.540,00 1.032.516.350,00 7.850.017.890,00 370.017.890,00 4,95 Program BOS
1.01.01.1.01.01.01.20.01. 316.200.000,00 6.626.271.876,00 537.528.124,00 7.480.000.000,00 0,00 6.817.501.540,00 1.032.516.350,00 7.850.017.890,00 370.017.890,00 4,95 Bantuan Operasional Sekolah
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 155
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.19. 33.650.000,00 3.541.782.000,00 170.000.000,00 3.745.432.000,00 12.300.000,00 3.151.765.000,00 450.000.000,00 3.614.065.000,00 (131.367.000,00) (3,51)KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.02.19.1.01.01.01.15. 12.300.000,00 1.103.712.000,00 0,00 1.116.012.000,00 12.300.000,00 1.182.370.000,00 0,00 1.194.670.000,00 78.658.000,00 7,05 Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
1.02.19.1.01.01.01.15.01. 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 Pembinaan Organisasi Kepemudaan
1.02.19.1.01.01.01.15.02. 5.200.000,00 819.542.000,00 0,00 824.742.000,00 5.200.000,00 940.525.000,00 0,00 945.725.000,00 120.983.000,00 14,67 Pelatihan Paskibraka
1.02.19.1.01.01.01.15.03. 7.100.000,00 53.470.000,00 0,00 60.570.000,00 7.100.000,00 53.470.000,00 0,00 60.570.000,00 0,00 0,00 Fasilitasi Aksi Sumpah Pemuda
1.02.19.1.01.01.01.15.04. 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 0,00 Seleksi JPI, PPAD, PPAN
1.02.19.1.01.01.01.15.05. 0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 42.675.000,00 0,00 42.675.000,00 (42.325.000,00) (49,79)Pelatihan Kepemimpinan Bagi OKP
1.02.19.1.01.01.01.15.06. 0,00 35.700.000,00 0,00 35.700.000,00 0,00 35.700.000,00 0,00 35.700.000,00 0,00 0,00 Pemuda Pelopor
1.02.19.1.01.01.01.16. 0,00 1.474.420.000,00 0,00 1.474.420.000,00 0,00 1.334.395.000,00 0,00 1.334.395.000,00 (140.025.000,00) (9,50)Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
1.02.19.1.01.01.01.16.01. 0,00 90.775.000,00 0,00 90.775.000,00 0,00 90.775.000,00 0,00 90.775.000,00 0,00 0,00 Padang Panjang Bugar
1.02.19.1.01.01.01.16.02. 0,00 672.175.000,00 0,00 672.175.000,00 0,00 672.175.000,00 0,00 672.175.000,00 0,00 0,00 Pemassalan Olahraga Bagi Pelajar,
Mahasiswa dan Masyarakat
1.02.19.1.01.01.01.16.03. 0,00 711.470.000,00 0,00 711.470.000,00 0,00 571.445.000,00 0,00 571.445.000,00 (140.025.000,00) (19,68)Pembinaan Olahraga Pelajar
1.02.19.1.01.01.01.17. 21.350.000,00 963.650.000,00 170.000.000,00 1.155.000.000,00 0,00 635.000.000,00 450.000.000,00 1.085.000.000,00 (70.000.000,00) (6,06)Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga
1.02.19.1.01.01.01.17.01. 0,00 635.000.000,00 0,00 635.000.000,00 0,00 635.000.000,00 0,00 635.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Olahraga
1.02.19.1.01.01.01.17.02. 21.350.000,00 328.650.000,00 170.000.000,00 520.000.000,00 0,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 (70.000.000,00) (13,46)Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Sport Centre
1.02.22. 12.450.000,00 1.178.020.000,00 0,00 1.190.470.000,00 0,00 1.612.317.000,00 0,00 1.612.317.000,00 421.847.000,00 35,44 KEBUDAYAAN
1.02.22.1.01.01.01.15. 12.450.000,00 1.178.020.000,00 0,00 1.190.470.000,00 0,00 1.612.317.000,00 0,00 1.612.317.000,00 421.847.000,00 35,44 Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
1.02.22.1.01.01.01.15.01. 12.450.000,00 187.550.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 140.500.000,00 0,00 140.500.000,00 (59.500.000,00) (29,75)Fasilitasi Pendirian Kampung Budaya
1.02.22.1.01.01.01.15.02. 0,00 455.030.000,00 0,00 455.030.000,00 0,00 928.377.000,00 0,00 928.377.000,00 473.347.000,00 104,03 Fasilitasi Perkembangan Keragaman dan
Diplomasi Budaya
1.02.22.1.01.01.01.15.03. 0,00 390.000.000,00 0,00 390.000.000,00 0,00 390.000.000,00 0,00 390.000.000,00 0,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival
Budaya Daerah
1.02.22.1.01.01.01.15.04. 0,00 145.440.000,00 0,00 145.440.000,00 0,00 153.440.000,00 0,00 153.440.000,00 8.000.000,00 5,50 Pengembangan Kesenian dan
Kebudayaan Daerah
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 156
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.02.01. 162.826.000,00 21.416.231.488,00 1.032.585.000,00 22.611.642.488,00 189.058.000,00 23.504.183.723,00 1.296.850.000,00 24.990.091.723,00 2.378.449.235,00 10,52 DINAS KESEHATAN
1.01.02. 162.826.000,00 21.416.231.488,00 1.032.585.000,00 22.611.642.488,00 189.058.000,00 23.504.183.723,00 1.296.850.000,00 24.990.091.723,00 2.378.449.235,00 10,52 KESEHATAN
1.01.02.1.01.02.01.01. 81.576.000,00 2.332.992.488,00 32.000.000,00 2.446.568.488,00 86.908.000,00 2.509.068.488,00 45.000.000,00 2.640.976.488,00 194.408.000,00 7,95 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.02.1.01.02.01.01.01. 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.01.02.1.01.02.01.01.02. 0,00 181.800.000,00 0,00 181.800.000,00 0,00 212.760.000,00 0,00 212.760.000,00 30.960.000,00 17,03 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
1.01.02.1.01.02.01.01.03. 0,00 787.346.488,00 0,00 787.346.488,00 0,00 866.212.488,00 0,00 866.212.488,00 78.866.000,00 10,02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
1.01.02.1.01.02.01.01.04. 0,00 500.894.000,00 32.000.000,00 532.894.000,00 0,00 544.698.000,00 45.000.000,00 589.698.000,00 56.804.000,00 10,66 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.01.02.1.01.02.01.01.05. 0,00 82.000.000,00 0,00 82.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 (2.000.000,00) (2,44)Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.02.1.01.02.01.01.06. 0,00 95.700.000,00 0,00 95.700.000,00 0,00 95.700.000,00 0,00 95.700.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
1.01.02.1.01.02.01.01.07. 0,00 25.950.000,00 0,00 25.950.000,00 0,00 25.950.000,00 0,00 25.950.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.01.02.1.01.02.01.01.08. 0,00 70.440.000,00 0,00 70.440.000,00 0,00 70.440.000,00 0,00 70.440.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.01.02.1.01.02.01.01.09. 81.576.000,00 103.982.000,00 0,00 185.558.000,00 86.908.000,00 101.428.000,00 0,00 188.336.000,00 2.778.000,00 1,50 Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi/Teknis Kantor
1.01.02.1.01.02.01.01.10. 0,00 93.000.000,00 0,00 93.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 27.000.000,00 29,03 Penyediaan Jasa Medis
1.01.02.1.01.02.01.01.11. 0,00 386.380.000,00 0,00 386.380.000,00 0,00 386.380.000,00 0,00 386.380.000,00 0,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Ke Luar Daerah
1.01.02.1.01.02.01.02. 2.350.000,00 82.500.000,00 91.150.000,00 176.000.000,00 2.350.000,00 102.500.000,00 91.150.000,00 196.000.000,00 20.000.000,00 11,36 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.02.1.01.02.01.02.02. 2.350.000,00 0,00 91.150.000,00 93.500.000,00 2.350.000,00 0,00 91.150.000,00 93.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.01.02.1.01.02.01.02.05. 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 20.000.000,00 36,36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
1.01.02.1.01.02.01.02.07. 0,00 27.500.000,00 0,00 27.500.000,00 0,00 27.500.000,00 0,00 27.500.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat
Kantor
1.01.02.1.01.02.01.03. 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.01.02.1.01.02.01.03.01. 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 157
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.02.1.01.02.01.05. 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Perencanaan dan Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.02.1.01.02.01.05.01. 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
Kinerja Perangkat Daerah
1.01.02.1.01.02.01.05.02. 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan
Perangkat Daerah
1.01.02.1.01.02.01.15. 5.200.000,00 881.078.000,00 0,00 886.278.000,00 5.200.000,00 879.328.000,00 0,00 884.528.000,00 (1.750.000,00) (0,20)Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
1.01.02.1.01.02.01.15.01. 5.200.000,00 307.816.000,00 0,00 313.016.000,00 5.200.000,00 307.816.000,00 0,00 313.016.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan
1.01.02.1.01.02.01.15.02. 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 13.250.000,00 0,00 13.250.000,00 (1.750.000,00) (11,67)Pemusnahan Obat Rusak dan Kadaluarsa
1.01.02.1.01.02.01.15.03. 0,00 558.262.000,00 0,00 558.262.000,00 0,00 558.262.000,00 0,00 558.262.000,00 0,00 0,00 DAK Pelayanan Kefarmasian
1.01.02.1.01.02.01.16. 6.850.000,00 15.362.034.500,00 51.600.000,00 15.420.484.500,00 15.400.000,00 17.155.546.735,00 299.515.000,00 17.470.461.735,00 2.049.977.235,00 13,29 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.01.02.1.01.02.01.16.01. 0,00 1.294.370.000,00 0,00 1.294.370.000,00 0,00 1.376.256.750,00 0,00 1.376.256.750,00 81.886.750,00 6,33 Revitalisasi Sistem Kesehatan
1.01.02.1.01.02.01.16.02. 0,00 21.440.000,00 0,00 21.440.000,00 0,00 20.079.800,00 0,00 20.079.800,00 (1.360.200,00) (6,34)Peningkatan Kesehatan Masyarakat
1.01.02.1.01.02.01.16.03. 0,00 6.900.184.400,00 0,00 6.900.184.400,00 0,00 6.933.746.000,00 0,00 6.933.746.000,00 33.561.600,00 0,49 Peningkatan Pelayanan dan
Penanggulangan Masalah Kesehatan
1.01.02.1.01.02.01.16.04. 0,00 69.250.000,00 0,00 69.250.000,00 0,00 59.555.250,00 0,00 59.555.250,00 (9.694.750,00) (14,00)Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah
(UKS)
1.01.02.1.01.02.01.16.05. 0,00 198.000.000,00 0,00 198.000.000,00 0,00 198.600.000,00 0,00 198.600.000,00 600.000,00 0,30 Peningkatan Surveilance dan
Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
1.01.02.1.01.02.01.16.06. 6.850.000,00 819.828.500,00 0,00 826.678.500,00 6.850.000,00 1.596.318.505,00 0,00 1.603.168.505,00 776.490.005,00 93,93 Peningkatan Pelayanan Kesehatan di
Puskesmas Kebun Sikolos
1.01.02.1.01.02.01.16.07. 0,00 473.400.000,00 26.600.000,00 500.000.000,00 0,00 630.400.000,00 26.100.000,00 656.500.000,00 156.500.000,00 31,30 Peningkatan Pelayanan Kesehatan di
Puskesmas Gunung
1.01.02.1.01.02.01.16.08. 0,00 380.250.000,00 0,00 380.250.000,00 0,00 941.350.722,00 72.000.000,00 1.013.350.722,00 633.100.722,00 166,50 Peningkatan Pelayanan Kesehatan di
Puskesmas Koto Katik
1.01.02.1.01.02.01.16.09. 0,00 636.000.000,00 0,00 636.000.000,00 0,00 1.469.926.708,00 0,00 1.469.926.708,00 833.926.708,00 131,12 Peningkatan Pelayanan Kesehatan di
Puskesmas Bukit Surungan
1.01.02.1.01.02.01.16.10. 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Haji
1.01.02.1.01.02.01.16.11. 0,00 85.775.000,00 25.000.000,00 110.775.000,00 0,00 103.725.000,00 25.000.000,00 128.725.000,00 17.950.000,00 16,20 Pelayanan P3K
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 158
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.02.1.01.02.01.16.12. 0,00 64.390.000,00 0,00 64.390.000,00 0,00 55.100.000,00 0,00 55.100.000,00 (9.290.000,00) (14,43)Pelayanan Kesehatan dan Pendekatan
Keluarga
1.01.02.1.01.02.01.16.13. 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak
1.01.02.1.01.02.01.16.14. 0,00 420.492.000,00 0,00 420.492.000,00 0,00 189.822.000,00 0,00 189.822.000,00 (230.670.000,00) (54,86)Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Melalui Dokter Warga
1.01.02.1.01.02.01.16.15. 0,00 1.095.353.600,00 0,00 1.095.353.600,00 8.550.000,00 677.365.000,00 176.415.000,00 862.330.000,00 (233.023.600,00) (21,27)Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Darurat (P3K) dan Bencana Serta
Pembentukan Public Service Centre
(PSC) 119
1.01.02.1.01.02.01.16.16. 0,00 2.855.301.000,00 0,00 2.855.301.000,00 0,00 2.855.301.000,00 0,00 2.855.301.000,00 0,00 0,00 DAK Bantuan Operasional Kesehatan
1.01.02.1.01.02.01.17. 3.500.000,00 93.280.000,00 0,00 96.780.000,00 2.000.000,00 89.001.500,00 0,00 91.001.500,00 (5.778.500,00) (5,97)Program Pengawasan Obat dan
Makanan
1.01.02.1.01.02.01.17.01. 1.000.000,00 48.550.000,00 0,00 49.550.000,00 500.000,00 48.399.000,00 0,00 48.899.000,00 (651.000,00) (1,31)Peningkatan Pengawasan Keamanan
Pangan dan Bahan Berbahaya
1.01.02.1.01.02.01.17.02. 1.000.000,00 27.730.000,00 0,00 28.730.000,00 1.000.000,00 25.802.500,00 0,00 26.802.500,00 (1.927.500,00) (6,71)Sosialisasi dan Pemeriksaan Napza
1.01.02.1.01.02.01.17.03. 1.500.000,00 17.000.000,00 0,00 18.500.000,00 500.000,00 14.800.000,00 0,00 15.300.000,00 (3.200.000,00) (17,30)Pembinaan, Pengawasan dan
Pengendalian Obat Kosmetik dan Obat
Tradisional
1.01.02.1.01.02.01.18. 0,00 271.125.000,00 0,00 271.125.000,00 0,00 239.425.000,00 0,00 239.425.000,00 (31.700.000,00) (11,69)Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1.01.02.1.01.02.01.18.01. 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 43.500.000,00 0,00 43.500.000,00 (11.500.000,00) (20,91)Pengembangan Media Promosi dan
Informasi Sadar Hidup Sehat
1.01.02.1.01.02.01.18.02. 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 67.000.000,00 0,00 67.000.000,00 (8.000.000,00) (10,67)Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup
Sehat
1.01.02.1.01.02.01.18.03. 0,00 49.975.000,00 0,00 49.975.000,00 0,00 49.975.000,00 0,00 49.975.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh
Kesehatan
1.01.02.1.01.02.01.18.04. 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 35.300.000,00 0,00 35.300.000,00 (24.700.000,00) (41,17)Monitoring dan Evaluasi Desa Siaga
1.01.02.1.01.02.01.18.05. 0,00 31.150.000,00 0,00 31.150.000,00 0,00 43.650.000,00 0,00 43.650.000,00 12.500.000,00 40,13 Asuhan Mandiri Melalui Pemanfaatan
Toga dan Akupresure
1.01.02.1.01.02.01.19. 0,00 198.074.000,00 0,00 198.074.000,00 0,00 198.074.000,00 0,00 198.074.000,00 0,00 0,00 Program Perbekalan Gizi Masyarakat
1.01.02.1.01.02.01.19.01. 0,00 51.250.000,00 0,00 51.250.000,00 0,00 51.250.000,00 0,00 51.250.000,00 0,00 0,00 Pemberian Tambahan Makanan dan
Vitamin
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 159
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.02.1.01.02.01.19.02. 0,00 63.000.000,00 0,00 63.000.000,00 0,00 63.000.000,00 0,00 63.000.000,00 0,00 0,00 Penanggulangan KEP, Anemia, Gizi
Besi, GAKY, Kurang Vitamin A dan
Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
1.01.02.1.01.02.01.19.03. 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Untuk
Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
1.01.02.1.01.02.01.19.04. 0,00 71.824.000,00 0,00 71.824.000,00 0,00 71.824.000,00 0,00 71.824.000,00 0,00 0,00 DAK Penurunan Stunting (DAK
Penugasan)
1.01.02.1.01.02.01.20. 12.100.000,00 717.100.000,00 0,00 729.200.000,00 14.750.000,00 680.645.000,00 0,00 695.395.000,00 (33.805.000,00) (4,64)Program Pengembangan Lingkungan
Sehat
1.01.02.1.01.02.01.20.01. 0,00 15.800.000,00 0,00 15.800.000,00 0,00 13.745.000,00 0,00 13.745.000,00 (2.055.000,00) (13,01)Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat
1.01.02.1.01.02.01.20.02. 7.950.000,00 112.050.000,00 0,00 120.000.000,00 8.600.000,00 111.400.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Forum Kota Sehat (Pengembangan
Tatanan Kota Sehat)
1.01.02.1.01.02.01.20.03. 0,00 11.610.000,00 0,00 11.610.000,00 0,00 11.360.000,00 0,00 11.360.000,00 (250.000,00) (2,15)Penyuluhan Menciptakan Lingkungan
Sekolah Sehat
1.01.02.1.01.02.01.20.04. 4.150.000,00 498.400.000,00 0,00 502.550.000,00 6.150.000,00 451.150.000,00 0,00 457.300.000,00 (45.250.000,00) (9,00)Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
1.01.02.1.01.02.01.20.05. 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 28.800.000,00 0,00 28.800.000,00 14.800.000,00 105,71 Pembakaran Sampah Medis
1.01.02.1.01.02.01.20.06. 0,00 65.240.000,00 0,00 65.240.000,00 0,00 64.190.000,00 0,00 64.190.000,00 (1.050.000,00) (1,61)Sosialisasi Kesehatan Kerja dan Olahraga
1.01.02.1.01.02.01.21. 9.750.000,00 138.835.000,00 154.938.000,00 303.523.000,00 12.250.000,00 155.382.500,00 154.938.000,00 322.570.500,00 19.047.500,00 6,28 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
1.01.02.1.01.02.01.21.01. 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 31.547.500,00 0,00 31.547.500,00 16.547.500,00 110,32 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
1.01.02.1.01.02.01.21.02. 0,00 28.940.000,00 0,00 28.940.000,00 0,00 28.940.000,00 0,00 28.940.000,00 0,00 0,00 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan
Anak Sekolah
1.01.02.1.01.02.01.21.03. 9.750.000,00 70.535.000,00 0,00 80.285.000,00 12.250.000,00 70.535.000,00 0,00 82.785.000,00 2.500.000,00 3,11 Pelayanan Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
1.01.02.1.01.02.01.21.04. 0,00 24.360.000,00 154.938.000,00 179.298.000,00 0,00 24.360.000,00 154.938.000,00 179.298.000,00 0,00 0,00 DAK Bidang Pengendalian Penyakit
(DAK Penugasan)
1.01.02.1.01.02.01.22. 0,00 233.727.500,00 0,00 233.727.500,00 0,00 233.727.500,00 0,00 233.727.500,00 0,00 0,00 Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
1.01.02.1.01.02.01.22.01. 0,00 233.727.500,00 0,00 233.727.500,00 0,00 233.727.500,00 0,00 233.727.500,00 0,00 0,00 Persiapan Akreditasi Puskesmas
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 160
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.02.1.01.02.01.23. 41.500.000,00 267.200.000,00 698.397.000,00 1.007.097.000,00 50.200.000,00 423.200.000,00 701.747.000,00 1.175.147.000,00 168.050.000,00 16,69 Program Pengadaan, Peningkatan
dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu
dan Jaringannya
1.01.02.1.01.02.01.23.01. 1.850.000,00 134.000.000,00 0,00 135.850.000,00 3.500.000,00 244.000.000,00 0,00 247.500.000,00 111.650.000,00 82,19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Puskesmas
1.01.02.1.01.02.01.23.02. 2.250.000,00 1.600.000,00 117.900.000,00 121.750.000,00 6.300.000,00 1.600.000,00 121.250.000,00 129.150.000,00 7.400.000,00 6,08 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Puskesmas
1.01.02.1.01.02.01.23.03. 0,00 114.000.000,00 0,00 114.000.000,00 0,00 99.000.000,00 0,00 99.000.000,00 (15.000.000,00) (13,16)Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Puskesmas
1.01.02.1.01.02.01.23.04. 37.400.000,00 17.600.000,00 0,00 55.000.000,00 40.400.000,00 78.600.000,00 0,00 119.000.000,00 64.000.000,00 116,36 Penunjang Operasional DAK
1.01.02.1.01.02.01.23.05. 0,00 0,00 580.497.000,00 580.497.000,00 0,00 0,00 580.497.000,00 580.497.000,00 0,00 0,00 DAK Pelayanan Kesehatan Dasar
1.01.02.1.01.02.01.24. 0,00 33.500.000,00 0,00 33.500.000,00 0,00 33.500.000,00 0,00 33.500.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Anak Balita
1.01.02.1.01.02.01.24.01. 0,00 21.862.500,00 0,00 21.862.500,00 0,00 21.862.500,00 0,00 21.862.500,00 0,00 0,00 Pelatihan dan Pendidikan Perawatan
Anak Balita
1.01.02.1.01.02.01.24.02. 0,00 11.637.500,00 0,00 11.637.500,00 0,00 11.637.500,00 0,00 11.637.500,00 0,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.01.02.1.01.02.01.25. 0,00 328.065.000,00 4.500.000,00 332.565.000,00 0,00 328.065.000,00 4.500.000,00 332.565.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Lansia
1.01.02.1.01.02.01.25.01. 0,00 328.065.000,00 4.500.000,00 332.565.000,00 0,00 328.065.000,00 4.500.000,00 332.565.000,00 0,00 0,00 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan
Lansia
1.01.02.1.01.02.01.26. 0,00 401.500.000,00 0,00 401.500.000,00 0,00 401.500.000,00 0,00 401.500.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Keselamatan
Ibu Hamil Melahirkan dan Anak
1.01.02.1.01.02.01.26.01. 0,00 24.500.000,00 0,00 24.500.000,00 0,00 24.500.000,00 0,00 24.500.000,00 0,00 0,00 Pemetaan Ibu Hamil dan Penjaringan Ibu
Hamil Resiko Tinggi
1.01.02.1.01.02.01.26.02. 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu
1.01.02.1.01.02.01.26.03. 0,00 357.000.000,00 0,00 357.000.000,00 0,00 357.000.000,00 0,00 357.000.000,00 0,00 0,00 DAK Jaminan Persalinan
1.01.02.02. 0,00 49.066.400.000,00 16.429.550.000,00 65.495.950.000,00 0,00 49.467.226.509,00 16.477.710.000,00 65.944.936.509,00 448.986.509,00 0,69 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1.01.02. 0,00 49.066.400.000,00 16.429.550.000,00 65.495.950.000,00 0,00 49.467.226.509,00 16.477.710.000,00 65.944.936.509,00 448.986.509,00 0,69 KESEHATAN
1.01.02.1.01.02.02.27. 0,00 49.066.400.000,00 2.933.600.000,00 52.000.000.000,00 0,00 49.467.226.509,00 3.090.600.000,00 52.557.826.509,00 557.826.509,00 1,07 Program Peningkatan Mutu
Pelayanan Kesehatan BLUD
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 161
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.02.1.01.02.02.27.01. 0,00 49.066.400.000,00 2.933.600.000,00 52.000.000.000,00 0,00 49.467.226.509,00 3.090.600.000,00 52.557.826.509,00 557.826.509,00 1,07 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan
BLUD
1.01.02.1.01.02.02.28. 0,00 0,00 13.495.950.000,00 13.495.950.000,00 0,00 0,00 13.387.110.000,00 13.387.110.000,00 (108.840.000,00) (0,81)Program Pengadaan, Peningkatan
Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
1.01.02.1.01.02.02.28.01. 0,00 0,00 13.495.950.000,00 13.495.950.000,00 0,00 0,00 13.387.110.000,00 13.387.110.000,00 (108.840.000,00) (0,81)DAK Bidang Kesehatan Pelayanan
Rujukan
1.01.03.01. 195.050.000,00 15.119.727.700,00 45.466.446.000,00 60.781.223.700,00 154.750.000,00 14.983.992.288,00 41.277.510.411,85 56.416.252.699,85 (4.364.971.000,15) (7,18)DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
1.01.03. 195.050.000,00 15.119.727.700,00 45.466.446.000,00 60.781.223.700,00 154.750.000,00 14.983.992.288,00 41.277.510.411,85 56.416.252.699,85 (4.364.971.000,15) (7,18)PEKERJAAN UMUM
1.01.03.1.01.03.01.01. 0,00 4.310.878.750,00 0,00 4.310.878.750,00 0,00 4.336.948.750,00 0,00 4.336.948.750,00 26.070.000,00 0,60 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.03.1.01.03.01.01.01. 0,00 3.270.000,00 0,00 3.270.000,00 0,00 3.270.000,00 0,00 3.270.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.01.03.1.01.03.01.01.02. 0,00 2.896.200.000,00 0,00 2.896.200.000,00 0,00 2.914.200.000,00 0,00 2.914.200.000,00 18.000.000,00 0,62 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
1.01.03.1.01.03.01.01.03. 0,00 589.288.250,00 0,00 589.288.250,00 0,00 595.017.500,00 0,00 595.017.500,00 5.729.250,00 0,97 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
1.01.03.1.01.03.01.01.04. 0,00 215.507.000,00 0,00 215.507.000,00 0,00 193.952.000,00 0,00 193.952.000,00 (21.555.000,00) (10,00)Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.01.03.1.01.03.01.01.05. 0,00 44.660.000,00 0,00 44.660.000,00 0,00 36.930.750,00 0,00 36.930.750,00 (7.729.250,00) (17,31)Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.03.1.01.03.01.01.06. 0,00 53.989.900,00 0,00 53.989.900,00 0,00 46.989.900,00 0,00 46.989.900,00 (7.000.000,00) (12,97)Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
1.01.03.1.01.03.01.01.07. 0,00 7.413.600,00 0,00 7.413.600,00 0,00 7.413.600,00 0,00 7.413.600,00 0,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.01.03.1.01.03.01.01.08. 0,00 19.550.000,00 0,00 19.550.000,00 0,00 19.550.000,00 0,00 19.550.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.01.03.1.01.03.01.01.09. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.625.000,00 0,00 38.625.000,00 38.625.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi/Teknis Kantor
1.01.03.1.01.03.01.01.11. 0,00 481.000.000,00 0,00 481.000.000,00 0,00 481.000.000,00 0,00 481.000.000,00 0,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Ke Luar Daerah
1.01.03.1.01.03.01.02. 0,00 44.175.000,00 0,00 44.175.000,00 0,00 88.175.000,00 0,00 88.175.000,00 44.000.000,00 99,60 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.03.1.01.03.01.02.05. 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 74.000.000,00 0,00 74.000.000,00 44.000.000,00 146,67 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 162
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.03.1.01.03.01.02.07. 0,00 14.175.000,00 0,00 14.175.000,00 0,00 14.175.000,00 0,00 14.175.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat
Kantor
1.01.03.1.01.03.01.03. 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 106.000.000,00 0,00 106.000.000,00 6.000.000,00 6,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.01.03.1.01.03.01.03.01. 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 106.000.000,00 0,00 106.000.000,00 6.000.000,00 6,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
1.01.03.1.01.03.01.05. 0,00 67.200.000,00 0,00 67.200.000,00 0,00 67.200.000,00 0,00 67.200.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Perencanaan dan Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.03.1.01.03.01.05.01. 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
Kinerja Perangkat Daerah
1.01.03.1.01.03.01.05.02. 0,00 1.690.000,00 0,00 1.690.000,00 0,00 1.690.000,00 0,00 1.690.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan
Perangkat Daerah
1.01.03.1.01.03.01.05.03. 0,00 65.010.000,00 0,00 65.010.000,00 0,00 65.010.000,00 0,00 65.010.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Buku Analisa Harga Satuan
Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
1.01.03.1.01.03.01.15. 4.050.000,00 817.650.000,00 10.989.980.000,00 11.811.680.000,00 4.050.000,00 963.450.000,00 6.041.677.170,00 7.009.177.170,00 (4.802.502.830,00) (40,66)Program Pembangunan dan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Publik
1.01.03.1.01.03.01.15.01. 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 200.000.000,00 50,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Prasarana
Umum
1.01.03.1.01.03.01.15.02. 0,00 8.750.000,00 5.252.930.000,00 5.261.680.000,00 0,00 8.750.000,00 2.309.130.000,00 2.317.880.000,00 (2.943.800.000,00) (55,95)Pembangunan Sarana dan Prasarana
Ibadah
1.01.03.1.01.03.01.15.03. 0,00 8.750.000,00 4.941.250.000,00 4.950.000.000,00 0,00 8.750.000,00 3.732.547.170,00 3.741.297.170,00 (1.208.702.830,00) (24,42)Pembangunan Sarana Prasarana Pasar
1.01.03.1.01.03.01.15.04. 0,00 4.200.000,00 795.800.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (800.000.000,00) (100,00)Pembangunan Retaining Wall
1.01.03.1.01.03.01.15.05. 4.050.000,00 395.950.000,00 0,00 400.000.000,00 4.050.000,00 345.950.000,00 0,00 350.000.000,00 (50.000.000,00) (12,50)Penyusunan DED Gedung Parkir
1.01.03.1.01.03.01.16. 0,00 318.135.000,00 0,00 318.135.000,00 0,00 300.865.000,00 0,00 300.865.000,00 (17.270.000,00) (5,43)Program Pembinaan Jasa Kontruksi
1.01.03.1.01.03.01.16.01. 0,00 14.550.000,00 0,00 14.550.000,00 0,00 14.550.000,00 0,00 14.550.000,00 0,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan dan Sumber
Daya Konstruksi
1.01.03.1.01.03.01.16.02. 0,00 149.610.000,00 0,00 149.610.000,00 0,00 132.340.000,00 0,00 132.340.000,00 (17.270.000,00) (11,54)Pembinaan Kompetensi dan Produktifitas
Konstruksi
1.01.03.1.01.03.01.16.03. 0,00 153.975.000,00 0,00 153.975.000,00 0,00 153.975.000,00 0,00 153.975.000,00 0,00 0,00 Pembinaan Tertib Penyelenggaraan
Konstruksi
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 163
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.03.1.01.03.01.17. 0,00 0,00 10.119.550.000,00 10.119.550.000,00 0,00 0,00 13.934.675.074,00 13.934.675.074,00 3.815.125.074,00 37,70 Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
1.01.03.1.01.03.01.17.01. 0,00 0,00 10.119.550.000,00 10.119.550.000,00 0,00 0,00 8.759.550.000,00 8.759.550.000,00 (1.360.000.000,00) (13,44)Pembangunan Jalan
1.01.03.1.01.03.01.17.02. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.151.774.274,00 5.151.774.274,00 5.151.774.274,00 0,00 Pembangunan Jalan Dalam Kota (DAK
Infrastruktur Jalan) (Utang 2018)
1.01.03.1.01.03.01.17.03. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.550.800,00 19.550.800,00 19.550.800,00 0,00 Pembangunan Jalan (Utang 2018)
1.01.03.1.01.03.01.17.04. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 Dana Operasional Penunjang DAK
Infrastruktur Jalan (Utang 2018)
1.01.03.1.01.03.01.18. 2.600.000,00 215.775.000,00 3.511.600.000,00 3.729.975.000,00 2.600.000,00 209.186.000,00 3.295.722.499,13 3.507.508.499,13 (222.466.500,87) (5,96)Program Pembangunan dan
Pemeliharaan Trotoar
1.01.03.1.01.03.01.18.01. 2.600.000,00 207.375.000,00 0,00 209.975.000,00 2.600.000,00 200.786.000,00 0,00 203.386.000,00 (6.589.000,00) (3,14)Pembuatan DED Pedestrian
1.01.03.1.01.03.01.18.02. 0,00 4.200.000,00 2.715.800.000,00 2.720.000.000,00 0,00 4.200.000,00 2.290.756.271,13 2.294.956.271,13 (425.043.728,87) (15,63)Pembangunan Trotoar
1.01.03.1.01.03.01.18.03. 0,00 4.200.000,00 795.800.000,00 800.000.000,00 0,00 4.200.000,00 1.004.966.228,00 1.009.166.228,00 209.166.228,00 26,15 Rehabilitasi Trotoar
1.01.03.1.01.03.01.19. 13.100.000,00 286.900.000,00 0,00 300.000.000,00 3.600.000,00 396.400.000,00 0,00 400.000.000,00 100.000.000,00 33,33 Program Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-Gorong
1.01.03.1.01.03.01.19.01. 13.100.000,00 286.900.000,00 0,00 300.000.000,00 3.600.000,00 396.400.000,00 0,00 400.000.000,00 100.000.000,00 33,33 Rehabilitasi/Pemeliharaan
Drainase/Gorong-gorong
1.01.03.1.01.03.01.20. 11.850.000,00 951.800.000,00 11.435.205.000,00 12.398.855.000,00 11.350.000,00 1.003.450.000,00 9.128.412.400,00 10.143.212.400,00 (2.255.642.600,00) (18,19)Program Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
1.01.03.1.01.03.01.20.01. 0,00 0,00 3.214.500.000,00 3.214.500.000,00 0,00 0,00 584.500.000,00 584.500.000,00 (2.630.000.000,00) (81,82)Pemeliharaan Periodik Jalan Dalam Kota
1.01.03.1.01.03.01.20.02. 11.850.000,00 451.800.000,00 0,00 463.650.000,00 11.350.000,00 503.450.000,00 113.850.000,00 628.650.000,00 165.000.000,00 35,59 Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota
1.01.03.1.01.03.01.20.03. 0,00 0,00 91.500.000,00 91.500.000,00 0,00 0,00 291.500.000,00 291.500.000,00 200.000.000,00 218,58 Penunjang DAK Infrastruktur Jalan
1.01.03.1.01.03.01.20.04. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.357.400,00 9.357.400,00 9.357.400,00 0,00 Dana Penunjang Operasional DAK
Infrastruktur Jalan (Utang 2018)
1.01.03.1.01.03.01.20.05. 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Kajian Potensi Pelebaran Jalan
1.01.03.1.01.03.01.20.06. 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Trotoar
1.01.03.1.01.03.01.20.07. 0,00 0,00 8.129.205.000,00 8.129.205.000,00 0,00 0,00 8.129.205.000,00 8.129.205.000,00 0,00 0,00 DAK Bidang Jalan
1.01.03.1.01.03.01.21. 11.600.000,00 380.000.000,00 1.838.061.000,00 2.229.661.000,00 11.100.000,00 405.000.000,00 1.754.315.400,00 2.170.415.400,00 (59.245.600,00) (2,66)Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan Lainnya
1.01.03.1.01.03.01.21.01. 11.600.000,00 380.000.000,00 954.400.000,00 1.346.000.000,00 11.100.000,00 405.000.000,00 764.900.000,00 1.181.000.000,00 (165.000.000,00) (12,26)Rehab/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 164
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.03.1.01.03.01.21.03. 0,00 0,00 92.600.000,00 92.600.000,00 0,00 0,00 192.600.000,00 192.600.000,00 100.000.000,00 107,99 Penunjang DAK Infrastruktur Irigasi
1.01.03.1.01.03.01.21.04. 0,00 0,00 791.061.000,00 791.061.000,00 0,00 0,00 791.061.000,00 791.061.000,00 0,00 0,00 DAK Bidang Irigasi (DAK Penugasan)
1.01.03.1.01.03.01.21.05. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.754.400,00 5.754.400,00 5.754.400,00 0,00 Dana Penunjang Operasional DAK
Infrastruktur Irigasi (Utang 2018)
1.01.03.1.01.03.01.22. 0,00 0,00 702.150.000,00 702.150.000,00 0,00 0,00 936.455.309,97 936.455.309,97 234.305.309,97 33,37 Program Pengembangan,
Pengelolaan dan Konservasi Sungai
1.01.03.1.01.03.01.22.02. 0,00 0,00 702.150.000,00 702.150.000,00 0,00 0,00 704.150.000,00 704.150.000,00 2.000.000,00 0,28 Pembangunan Pengaman Sungai
1.01.03.1.01.03.01.22.03. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232.305.309,97 232.305.309,97 232.305.309,97 0,00 Bangunan Pengaman Pengamanan
Sungai (Utang 2018)
1.01.03.1.01.03.01.23. 0,00 436.399.600,00 1.937.350.000,00 2.373.749.600,00 0,00 405.087.200,00 1.940.950.000,00 2.346.037.200,00 (27.712.400,00) (1,17)Program Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan
1.01.03.1.01.03.01.23.01. 0,00 0,00 1.723.750.000,00 1.723.750.000,00 0,00 0,00 1.723.750.000,00 1.723.750.000,00 0,00 0,00 Penambahan Jaringan Tiang dan Lampu
Jalan Dalam Kota
1.01.03.1.01.03.01.23.02. 0,00 436.399.600,00 213.600.000,00 649.999.600,00 0,00 405.087.200,00 217.200.000,00 622.287.200,00 (27.712.400,00) (4,26)Pemeliharaan Jaringan Tiang dan Lampu
Jalan Dalam Kota
1.01.03.1.01.03.01.24. 20.050.000,00 3.166.407.550,00 1.303.550.000,00 4.490.007.550,00 19.300.000,00 2.790.429.100,00 871.802.558,75 3.681.531.658,75 (808.475.891,25) (18,01)Program Pengelolaan Ruang Terbuka
Hijau
1.01.03.1.01.03.01.24.01. 7.200.000,00 467.990.000,00 1.073.200.000,00 1.548.390.000,00 4.100.000,00 92.990.000,00 508.350.000,00 605.440.000,00 (942.950.000,00) (60,90)Penataan RTH
1.01.03.1.01.03.01.24.02. 3.600.000,00 2.007.717.550,00 0,00 2.011.317.550,00 5.950.000,00 2.030.374.000,00 40.000.000,00 2.076.324.000,00 65.006.450,00 3,23 Pemeliharaan RTH
1.01.03.1.01.03.01.24.03. 0,00 0,00 230.350.000,00 230.350.000,00 0,00 0,00 230.350.000,00 230.350.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Bermain Ramah
Anak
1.01.03.1.01.03.01.24.04. 2.600.000,00 247.400.000,00 0,00 250.000.000,00 2.600.000,00 227.404.000,00 0,00 230.004.000,00 (19.996.000,00) (8,00)Revisi Masterplan RTH
1.01.03.1.01.03.01.24.05. 6.650.000,00 443.300.000,00 0,00 449.950.000,00 6.650.000,00 439.661.100,00 0,00 446.311.100,00 (3.638.900,00) (0,81)Perencanaan
Pembangunan/Pengembangan Taman
Kota
1.01.03.1.01.03.01.24.06. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.102.558,75 93.102.558,75 93.102.558,75 0,00 Pembangunan Ruang Publik Terpadu
Ramah Anak (RPTRA) (Utang 2018)
1.01.03.1.01.03.01.25. 0,00 0,00 3.629.000.000,00 3.629.000.000,00 0,00 0,00 3.373.500.000,00 3.373.500.000,00 (255.500.000,00) (7,04)Program Bangunan Air Kotor
Perkotaan
1.01.03.1.01.03.01.25.01. 0,00 0,00 3.629.000.000,00 3.629.000.000,00 0,00 0,00 3.373.500.000,00 3.373.500.000,00 (255.500.000,00) (7,04)Bangunan Pembuangan Air Kotor
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 165
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.03.1.01.03.01.26. 118.050.000,00 3.310.058.000,00 0,00 3.428.108.000,00 93.050.000,00 3.502.402.438,00 0,00 3.595.452.438,00 167.344.438,00 4,88 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah
1.01.03.1.01.03.01.26.01. 21.000.000,00 129.000.000,00 0,00 150.000.000,00 19.500.000,00 130.500.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Dana Penunjang Operasional (DAK
Infrastruktur Air Minum dan Air Limbah)
1.01.03.1.01.03.01.26.02. 15.050.000,00 1.013.058.000,00 0,00 1.028.108.000,00 7.550.000,00 1.187.902.438,00 0,00 1.195.452.438,00 167.344.438,00 16,28 DAK Infrastruktur Air Bersih
1.01.03.1.01.03.01.26.03. 82.000.000,00 2.168.000.000,00 0,00 2.250.000.000,00 66.000.000,00 2.184.000.000,00 0,00 2.250.000.000,00 0,00 0,00 DAK Sanitasi Air Limbah
1.01.03.1.01.03.01.27. 13.750.000,00 714.348.800,00 0,00 728.098.800,00 9.700.000,00 409.398.800,00 0,00 419.098.800,00 (309.000.000,00) (42,44)Program Perencanaan, Penataan,
Pemanfaatan dan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
1.01.03.1.01.03.01.27.01. 0,00 50.700.000,00 0,00 50.700.000,00 0,00 50.700.000,00 0,00 50.700.000,00 0,00 0,00 Pembinaan Fasilitasi Tim Ahli Bangunan
Gedung
1.01.03.1.01.03.01.27.02. 0,00 18.650.000,00 0,00 18.650.000,00 0,00 18.650.000,00 0,00 18.650.000,00 0,00 0,00 Rapat Koordinasi Tentang Perencanaan
Tata Ruang
1.01.03.1.01.03.01.27.03. 4.050.000,00 345.950.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 41.000.000,00 0,00 41.000.000,00 (309.000.000,00) (88,29)Revisi Perda RTRW
1.01.03.1.01.03.01.27.04. 0,00 19.999.800,00 0,00 19.999.800,00 0,00 19.999.800,00 0,00 19.999.800,00 0,00 0,00 Survey dan Pemetaan
1.01.03.1.01.03.01.27.05. 3.000.000,00 47.000.000,00 0,00 50.000.000,00 3.000.000,00 47.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Perubahan Sertifikat Tanah Masyarakat
Yang Terkena Fasum
1.01.03.1.01.03.01.27.06. 3.100.000,00 45.900.000,00 0,00 49.000.000,00 3.100.000,00 45.900.000,00 0,00 49.000.000,00 0,00 0,00 Pematokan Tanah Yang Telah Diserahkan
Masyarakat Untuk Fasum
1.01.03.1.01.03.01.27.07. 2.600.000,00 167.400.000,00 0,00 170.000.000,00 2.600.000,00 167.400.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 0,00 Entry Plotting Data Advice Planning dan
IMB
1.01.03.1.01.03.01.27.08. 1.000.000,00 18.749.000,00 0,00 19.749.000,00 1.000.000,00 18.749.000,00 0,00 19.749.000,00 0,00 0,00 Pengawasan Pemanfaatan Ruang
1.01.04.01. 19.150.000,00 12.357.618.350,00 11.466.961.000,00 23.843.729.350,00 22.250.000,00 12.515.041.220,00 10.410.631.064,00 22.947.922.284,00 (895.807.066,00) (3,76)DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN
HIDUP
1.01.04. 6.400.000,00 3.488.220.000,00 10.304.215.000,00 13.798.835.000,00 9.500.000,00 3.458.096.870,00 9.425.768.264,00 12.893.365.134,00 (905.469.866,00) (6,56)PERUMAHAN RAKYAT
1.01.04.1.01.04.01.01. 0,00 2.090.710.000,00 0,00 2.090.710.000,00 0,00 2.082.964.870,00 0,00 2.082.964.870,00 (7.745.130,00) (0,37)Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.04.1.01.04.01.01.01. 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.01.04.1.01.04.01.01.02. 0,00 78.600.000,00 0,00 78.600.000,00 0,00 57.037.370,00 0,00 57.037.370,00 (21.562.630,00) (27,43)Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 166
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.04.1.01.04.01.01.03. 0,00 1.044.912.000,00 0,00 1.044.912.000,00 0,00 936.179.500,00 0,00 936.179.500,00 (108.732.500,00) (10,41)Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
1.01.04.1.01.04.01.01.04. 0,00 169.870.000,00 0,00 169.870.000,00 0,00 169.120.000,00 0,00 169.120.000,00 (750.000,00) (0,44)Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.01.04.1.01.04.01.01.05. 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 10.000.000,00 50,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.04.1.01.04.01.01.06. 0,00 31.800.000,00 0,00 31.800.000,00 0,00 25.600.000,00 0,00 25.600.000,00 (6.200.000,00) (19,50)Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
1.01.04.1.01.04.01.01.07. 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.01.04.1.01.04.01.01.08. 0,00 22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.01.04.1.01.04.01.01.09. 0,00 325.528.000,00 0,00 325.528.000,00 0,00 325.528.000,00 0,00 325.528.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi/Teknis Kantor
1.01.04.1.01.04.01.01.11. 0,00 383.000.000,00 0,00 383.000.000,00 0,00 502.500.000,00 0,00 502.500.000,00 119.500.000,00 31,20 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Ke Luar Daerah
1.01.04.1.01.04.01.02. 0,00 168.585.000,00 0,00 168.585.000,00 0,00 138.585.000,00 0,00 138.585.000,00 (30.000.000,00) (17,80)Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.04.1.01.04.01.02.05. 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 (30.000.000,00) (25,00)Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
1.01.04.1.01.04.01.02.07. 0,00 43.585.000,00 0,00 43.585.000,00 0,00 43.585.000,00 0,00 43.585.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat
Kantor
1.01.04.1.01.04.01.02.15. 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Pensertifikatan Tanah Pemerintah Daerah
1.01.04.1.01.04.01.03. 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.01.04.1.01.04.01.03.01. 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
1.01.04.1.01.04.01.05. 0,00 1.825.000,00 0,00 1.825.000,00 0,00 1.825.000,00 0,00 1.825.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Perencanaan dan Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.04.1.01.04.01.05.01. 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
Kinerja Perangkat Daerah
1.01.04.1.01.04.01.05.02. 0,00 1.325.000,00 0,00 1.325.000,00 0,00 1.325.000,00 0,00 1.325.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan
Perangkat Daerah
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 167
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.04.1.01.04.01.15. 2.350.000,00 309.000.000,00 10.258.615.000,00 10.569.965.000,00 5.450.000,00 305.220.000,00 9.425.768.264,00 9.736.438.264,00 (833.526.736,00) (7,89)Program Pengembangan dan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Permukiman
1.01.04.1.01.04.01.15.01. 2.350.000,00 309.000.000,00 0,00 311.350.000,00 5.450.000,00 305.220.000,00 0,00 310.670.000,00 (680.000,00) (0,22)Pemeliharaan Prasarana Permukiman
1.01.04.1.01.04.01.15.02. 0,00 0,00 3.328.710.000,00 3.328.710.000,00 0,00 0,00 2.912.170.858,00 2.912.170.858,00 (416.539.142,00) (12,51)Bangunan Pengamanan Kawasan
Permukiman
1.01.04.1.01.04.01.15.03. 0,00 0,00 3.542.005.000,00 3.542.005.000,00 0,00 0,00 3.467.353.406,00 3.467.353.406,00 (74.651.594,00) (2,11)Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Lingkungan Permukiman
1.01.04.1.01.04.01.15.04. 0,00 0,00 3.387.900.000,00 3.387.900.000,00 0,00 0,00 3.046.244.000,00 3.046.244.000,00 (341.656.000,00) (10,08)Pembangunan Drainase Lingkungan
Permukiman
1.01.04.1.01.04.01.16. 4.050.000,00 843.100.000,00 45.600.000,00 892.750.000,00 4.050.000,00 854.502.000,00 0,00 858.552.000,00 (34.198.000,00) (3,83)Program Bangunan Tempat Tinggal
dan Pemberdayaan Komunitas
Permukiman
1.01.04.1.01.04.01.16.01. 0,00 185.250.000,00 45.600.000,00 230.850.000,00 0,00 196.652.000,00 0,00 196.652.000,00 (34.198.000,00) (14,81)Fasilitasi Pengelolaan Rusunawa
1.01.04.1.01.04.01.16.02. 0,00 196.750.000,00 0,00 196.750.000,00 0,00 196.750.000,00 0,00 196.750.000,00 0,00 0,00 Biaya Operasional (BOP) Kegiatan
KOTAKU
1.01.04.1.01.04.01.16.03. 4.050.000,00 373.600.000,00 0,00 377.650.000,00 4.050.000,00 373.600.000,00 0,00 377.650.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Rencana Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan dan
Kawasan Permukiman (RP3KP)
1.01.04.1.01.04.01.16.04. 0,00 87.500.000,00 0,00 87.500.000,00 0,00 87.500.000,00 0,00 87.500.000,00 0,00 0,00 DAK Bidang Perumahan dan
Permukiman
1.02.11. 12.750.000,00 8.869.398.350,00 1.162.746.000,00 10.044.894.350,00 12.750.000,00 9.056.944.350,00 984.862.800,00 10.054.557.150,00 9.662.800,00 0,10 LINGKUNGAN HIDUP
1.02.11.1.01.04.01.15. 7.150.000,00 7.708.421.350,00 120.600.000,00 7.836.171.350,00 7.150.000,00 7.933.071.350,00 102.600.000,00 8.042.821.350,00 206.650.000,00 2,64 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan Perkotaan
1.02.11.1.01.04.01.15.01. 3.100.000,00 181.850.000,00 120.600.000,00 305.550.000,00 3.100.000,00 154.100.000,00 102.600.000,00 259.800.000,00 (45.750.000,00) (14,97)Penyediaan Sarana dan Prasarana
Persampahan
1.02.11.1.01.04.01.15.02. 4.050.000,00 6.516.102.350,00 0,00 6.520.152.350,00 4.050.000,00 6.904.452.350,00 0,00 6.908.502.350,00 388.350.000,00 5,96 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Sarana Persampahan
1.02.11.1.01.04.01.15.03. 0,00 250.275.000,00 0,00 250.275.000,00 0,00 194.825.000,00 0,00 194.825.000,00 (55.450.000,00) (22,16)Peningkatan Peran Serta Masyarakat
Dalam Pengelolaan Persampahan
1.02.11.1.01.04.01.15.04. 0,00 760.194.000,00 0,00 760.194.000,00 0,00 679.694.000,00 0,00 679.694.000,00 (80.500.000,00) (10,59)Peningkatan Operasional dan
Pemeliharaan TPA
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 168
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.11.1.01.04.01.16. 4.600.000,00 892.720.000,00 179.200.000,00 1.076.520.000,00 4.600.000,00 892.865.000,00 175.800.000,00 1.073.265.000,00 (3.255.000,00) (0,30)Program Peningkatan Kapasitas
Pengelolaan Lingkungan Hidup
Berkelanjutan
1.02.11.1.01.04.01.16.01. 0,00 252.525.000,00 0,00 252.525.000,00 0,00 218.075.000,00 0,00 218.075.000,00 (34.450.000,00) (13,64)Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
1.02.11.1.01.04.01.16.02. 0,00 133.025.000,00 0,00 133.025.000,00 0,00 133.025.000,00 0,00 133.025.000,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Dalam
Pengelolaan Lingkungan Hidup
Berkelanjutan
1.02.11.1.01.04.01.16.03. 3.100.000,00 51.450.000,00 0,00 54.550.000,00 3.100.000,00 51.450.000,00 0,00 54.550.000,00 0,00 0,00 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan
Ekosistem
1.02.11.1.01.04.01.16.04. 500.000,00 369.965.000,00 179.200.000,00 549.665.000,00 500.000,00 408.365.000,00 175.800.000,00 584.665.000,00 35.000.000,00 6,37 Pengembangan Adiwiyata
1.02.11.1.01.04.01.16.05. 0,00 52.305.000,00 0,00 52.305.000,00 0,00 48.500.000,00 0,00 48.500.000,00 (3.805.000,00) (7,27)Pengembangan Data dan Informasi
Lingkungan
1.02.11.1.01.04.01.16.06. 1.000.000,00 33.450.000,00 0,00 34.450.000,00 1.000.000,00 33.450.000,00 0,00 34.450.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja
Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
1.02.11.1.01.04.01.17. 0,00 212.324.000,00 768.376.000,00 980.700.000,00 0,00 172.475.000,00 611.892.800,00 784.367.800,00 (196.332.200,00) (20,02)Program Pengendalian Pencemaran,
Perusakan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Sumber Daya
Alam
1.02.11.1.01.04.01.17.01. 0,00 212.324.000,00 0,00 212.324.000,00 0,00 172.475.000,00 0,00 172.475.000,00 (39.849.000,00) (18,77)Pengujian Kualitas Lingkungan
1.02.11.1.01.04.01.17.02. 0,00 0,00 768.376.000,00 768.376.000,00 0,00 0,00 611.892.800,00 611.892.800,00 (156.483.200,00) (20,37)DAK Bidang Lingkungan Hidup (DAK
Penugasan)
1.02.11.1.01.04.01.18. 1.000.000,00 20.228.000,00 0,00 21.228.000,00 1.000.000,00 24.028.000,00 0,00 25.028.000,00 3.800.000,00 17,90 Program Pembangunan
Berkelanjutan
1.02.11.1.01.04.01.18.01. 0,00 10.890.000,00 0,00 10.890.000,00 0,00 10.890.000,00 0,00 10.890.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
1.02.11.1.01.04.01.18.02. 1.000.000,00 9.338.000,00 0,00 10.338.000,00 1.000.000,00 13.138.000,00 0,00 14.138.000,00 3.800.000,00 36,76 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan
Bidang Lingkungan Hidup
1.02.11.1.01.04.01.19. 0,00 35.705.000,00 94.570.000,00 130.275.000,00 0,00 34.505.000,00 94.570.000,00 129.075.000,00 (1.200.000,00) (0,92)Program Pengendalian Perubahan
Iklim
1.02.11.1.01.04.01.19.01. 0,00 35.705.000,00 94.570.000,00 130.275.000,00 0,00 34.505.000,00 94.570.000,00 129.075.000,00 (1.200.000,00) (0,92)Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
1.01.05.01. 1.268.740.000,00 6.053.318.500,00 1.693.880.000,00 9.015.938.500,00 1.212.365.000,00 5.968.933.250,00 730.450.000,00 7.911.748.250,00 (1.104.190.250,00) (12,25)SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 169
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.05. 1.268.740.000,00 6.053.318.500,00 1.693.880.000,00 9.015.938.500,00 1.212.365.000,00 5.968.933.250,00 730.450.000,00 7.911.748.250,00 (1.104.190.250,00) (12,25)KETENTRAMAN, KETERTIBAN
UMUM DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
1.01.05.1.01.05.01.01. 342.810.000,00 1.507.087.500,00 0,00 1.849.897.500,00 343.610.000,00 1.793.167.500,00 0,00 2.136.777.500,00 286.880.000,00 15,51 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.05.1.01.05.01.01.01. 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 (1.500.000,00) (42,86)Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.01.05.1.01.05.01.01.02. 0,00 72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00 28.800.000,00 0,00 28.800.000,00 (43.200.000,00) (60,00)Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
1.01.05.1.01.05.01.01.03. 0,00 463.812.500,00 0,00 463.812.500,00 0,00 363.812.500,00 0,00 363.812.500,00 (100.000.000,00) (21,56)Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
1.01.05.1.01.05.01.01.04. 0,00 69.630.000,00 0,00 69.630.000,00 0,00 63.200.000,00 0,00 63.200.000,00 (6.430.000,00) (9,23)Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.01.05.1.01.05.01.01.05. 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 6.000.000,00 66,67 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.05.1.01.05.01.01.06. 0,00 19.975.000,00 0,00 19.975.000,00 0,00 14.475.000,00 0,00 14.475.000,00 (5.500.000,00) (27,53)Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
1.01.05.1.01.05.01.01.07. 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 (15.000.000,00) (75,00)Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.01.05.1.01.05.01.01.08. 0,00 547.920.000,00 0,00 547.920.000,00 0,00 999.280.000,00 0,00 999.280.000,00 451.360.000,00 82,38 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.01.05.1.01.05.01.01.09. 342.810.000,00 11.250.000,00 0,00 354.060.000,00 343.610.000,00 11.600.000,00 0,00 355.210.000,00 1.150.000,00 0,32 Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi/Teknis Kantor
1.01.05.1.01.05.01.01.11. 0,00 290.000.000,00 0,00 290.000.000,00 0,00 290.000.000,00 0,00 290.000.000,00 0,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Ke Luar Daerah
1.01.05.1.01.05.01.02. 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 (15.000.000,00) (21,43)Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.05.1.01.05.01.02.05. 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 (15.000.000,00) (30,00)Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
1.01.05.1.01.05.01.02.12. 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Kantor
1.01.05.1.01.05.01.03. 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.01.05.1.01.05.01.03.01. 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 170
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.05.1.01.05.01.05. 0,00 1.120.000,00 0,00 1.120.000,00 0,00 1.120.000,00 0,00 1.120.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Perencanaan dan Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.05.1.01.05.01.05.01. 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
Kinerja Perangkat Daerah
1.01.05.1.01.05.01.05.02. 0,00 620.000,00 0,00 620.000,00 0,00 620.000,00 0,00 620.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan
Perangkat Daerah
1.01.05.1.01.05.01.15. 671.600.000,00 3.887.079.000,00 0,00 4.558.679.000,00 650.305.000,00 3.771.969.000,00 0,00 4.422.274.000,00 (136.405.000,00) (2,99)Program Pemeliharaan
Kantrantibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal
1.01.05.1.01.05.01.15.01. 117.330.000,00 45.000,00 0,00 117.375.000,00 117.330.000,00 45.000,00 0,00 117.375.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat
Keamanan Dalam Teknik Pencegahan
Kejahatan
1.01.05.1.01.05.01.15.02. 94.950.000,00 8.395.000,00 0,00 103.345.000,00 75.355.000,00 0,00 0,00 75.355.000,00 (27.990.000,00) (27,08)Pengamanan Pemilu
Legislatif/Pilpres/Gubernur/Pilkada
1.01.05.1.01.05.01.15.03. 0,00 33.654.000,00 0,00 33.654.000,00 0,00 33.654.000,00 0,00 33.654.000,00 0,00 0,00 Pembinaan dan Penyuluhan
Pemberantasan Penyakit Masyarakat
1.01.05.1.01.05.01.15.04. 3.600.000,00 3.807.910.000,00 0,00 3.811.510.000,00 0,00 3.722.120.000,00 0,00 3.722.120.000,00 (89.390.000,00) (2,35)Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan
dan Kenyamanan Lingkungan
1.01.05.1.01.05.01.15.05. 446.220.000,00 7.550.000,00 0,00 453.770.000,00 446.220.000,00 7.550.000,00 0,00 453.770.000,00 0,00 0,00 Pengendalian Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
1.01.05.1.01.05.01.15.06. 9.500.000,00 29.525.000,00 0,00 39.025.000,00 11.400.000,00 8.600.000,00 0,00 20.000.000,00 (19.025.000,00) (48,75)Pengamanan Terhadap Aksi-Aksi
Demonstrasi dan Unjuk Rasa
1.01.05.1.01.05.01.16. 31.650.000,00 489.312.000,00 0,00 520.962.000,00 28.050.000,00 258.676.750,00 0,00 286.726.750,00 (234.235.250,00) (44,96)Program Pemberdayaan Masyarakat
Untuk Menjaga Ketertiban dan
Keamanan
1.01.05.1.01.05.01.16.01. 31.650.000,00 450.662.000,00 0,00 482.312.000,00 28.050.000,00 224.957.600,00 0,00 253.007.600,00 (229.304.400,00) (47,54)Pembentukan dan Pelatihan Satuan
Linmas
1.01.05.1.01.05.01.16.02. 0,00 38.650.000,00 0,00 38.650.000,00 0,00 33.719.150,00 0,00 33.719.150,00 (4.930.850,00) (12,76)Peringatan HUT Satpol PP, Linmas, dan
Damkar Tingkat Nasional, Provinsi dan
Kota
1.01.05.1.01.05.01.17. 222.680.000,00 23.720.000,00 1.693.880.000,00 1.940.280.000,00 190.400.000,00 14.000.000,00 730.450.000,00 934.850.000,00 (1.005.430.000,00) (51,82)Program Peningkatan Kesiagaan dan
Pencegahaan Bahaya Kebakaran
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 171
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.05.1.01.05.01.17.01. 0,00 7.000.000,00 1.693.880.000,00 1.700.880.000,00 0,00 0,00 730.450.000,00 730.450.000,00 (970.430.000,00) (57,05)Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pencegahan Bahaya Kebakaran
1.01.05.1.01.05.01.17.02. 222.680.000,00 16.720.000,00 0,00 239.400.000,00 190.400.000,00 14.000.000,00 0,00 204.400.000,00 (35.000.000,00) (14,62)Peningkatan Pelayanan Penanggulangan
Bahaya Kebakaran
1.01.06.01. 234.178.000,00 10.778.804.000,00 641.000.000,00 11.653.982.000,00 277.846.000,00 11.306.396.000,00 631.000.000,00 12.215.242.000,00 561.260.000,00 4,82 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK
1.01.06. 104.803.000,00 4.286.005.000,00 0,00 4.390.808.000,00 109.696.000,00 4.246.487.000,00 0,00 4.356.183.000,00 (34.625.000,00) (0,79)SOSIAL
1.01.06.1.01.06.01.01. 0,00 1.683.262.500,00 0,00 1.683.262.500,00 0,00 1.728.457.500,00 0,00 1.728.457.500,00 45.195.000,00 2,68 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.06.1.01.06.01.01.01. 0,00 3.450.000,00 0,00 3.450.000,00 0,00 74.150.000,00 0,00 74.150.000,00 70.700.000,00 2.049,28 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.01.06.1.01.06.01.01.02. 0,00 52.000.000,00 0,00 52.000.000,00 0,00 55.500.000,00 0,00 55.500.000,00 3.500.000,00 6,73 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
1.01.06.1.01.06.01.01.03. 0,00 567.870.000,00 0,00 567.870.000,00 0,00 562.220.000,00 0,00 562.220.000,00 (5.650.000,00) (0,99)Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
1.01.06.1.01.06.01.01.04. 0,00 434.342.500,00 0,00 434.342.500,00 0,00 386.967.500,00 0,00 386.967.500,00 (47.375.000,00) (10,91)Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.01.06.1.01.06.01.01.05. 0,00 58.600.000,00 0,00 58.600.000,00 0,00 63.600.000,00 0,00 63.600.000,00 5.000.000,00 8,53 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.06.1.01.06.01.01.06. 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 46.500.000,00 0,00 46.500.000,00 1.500.000,00 3,33 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
1.01.06.1.01.06.01.01.07. 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.01.06.1.01.06.01.01.08. 0,00 38.000.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.01.06.1.01.06.01.01.11. 0,00 481.000.000,00 0,00 481.000.000,00 0,00 498.520.000,00 0,00 498.520.000,00 17.520.000,00 3,64 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Ke Luar Daerah
1.01.06.1.01.06.01.02. 0,00 69.000.000,00 0,00 69.000.000,00 0,00 69.000.000,00 0,00 69.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.06.1.01.06.01.02.05. 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
1.01.06.1.01.06.01.02.12. 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Kantor
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 172
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.06.1.01.06.01.03. 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.01.06.1.01.06.01.03.01. 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
1.01.06.1.01.06.01.05. 0,00 935.000,00 0,00 935.000,00 0,00 935.000,00 0,00 935.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Perencanaan dan Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.06.1.01.06.01.05.01. 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
Kinerja Perangkat Daerah
1.01.06.1.01.06.01.05.02. 0,00 435.000,00 0,00 435.000,00 0,00 435.000,00 0,00 435.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan
Perangkat Daerah
1.01.06.1.01.06.01.15. 6.796.000,00 601.787.500,00 0,00 608.583.500,00 6.796.000,00 408.337.500,00 0,00 415.133.500,00 (193.450.000,00) (31,79)Program Pemberdayaan Fakir Miskin
dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
1.01.06.1.01.06.01.15.01. 2.550.000,00 130.050.000,00 0,00 132.600.000,00 2.550.000,00 130.050.000,00 0,00 132.600.000,00 0,00 0,00 Pembinaan Kelompok Usaha Bersama
Fakir Miskin (KUBE FM) Perkotaan
1.01.06.1.01.06.01.15.02. 0,00 140.037.500,00 0,00 140.037.500,00 0,00 140.037.500,00 0,00 140.037.500,00 0,00 0,00 Operasional LK3
1.01.06.1.01.06.01.15.03. 4.246.000,00 331.700.000,00 0,00 335.946.000,00 4.246.000,00 138.250.000,00 0,00 142.496.000,00 (193.450.000,00) (57,58)Penanganan Fakir Miskin
1.01.06.1.01.06.01.16. 46.200.000,00 950.265.000,00 0,00 996.465.000,00 55.250.000,00 917.195.000,00 0,00 972.445.000,00 (24.020.000,00) (2,41)Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
1.01.06.1.01.06.01.16.01. 0,00 84.770.000,00 0,00 84.770.000,00 0,00 84.770.000,00 0,00 84.770.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Asistensi Sosial Lanjut
Usia dan Asistensi Orang Dengan
Kecacatan Berat
1.01.06.1.01.06.01.16.02. 46.200.000,00 100.500.000,00 0,00 146.700.000,00 46.200.000,00 100.500.000,00 0,00 146.700.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Pelaksanaan Program
Keluarga Harapan (PKH)
1.01.06.1.01.06.01.16.03. 0,00 171.700.000,00 0,00 171.700.000,00 2.850.000,00 151.330.000,00 0,00 154.180.000,00 (17.520.000,00) (10,20)Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
1.01.06.1.01.06.01.16.04. 0,00 593.295.000,00 0,00 593.295.000,00 6.200.000,00 580.595.000,00 0,00 586.795.000,00 (6.500.000,00) (1,10)Peningkatan Produktifitas Lansia
1.01.06.1.01.06.01.17. 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Program Rehabilitasi Sosial Korban
Bencana
1.01.06.1.01.06.01.17.01. 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Penanganan Masalah-Masalah Strategis
Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat
dan Kejadian Luar Biasa
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 173
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.06.1.01.06.01.17.02. 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Dapur Umum Lapangan
Pasca Bencana
1.01.06.1.01.06.01.18. 0,00 30.775.000,00 0,00 30.775.000,00 0,00 30.775.000,00 0,00 30.775.000,00 0,00 0,00 Program Pembinaan Anak Terlantar
1.01.06.1.01.06.01.18.01. 0,00 30.775.000,00 0,00 30.775.000,00 0,00 30.775.000,00 0,00 30.775.000,00 0,00 0,00 Rumah Singgah
1.01.06.1.01.06.01.19. 4.725.000,00 94.780.000,00 0,00 99.505.000,00 4.725.000,00 94.780.000,00 0,00 99.505.000,00 0,00 0,00 Program Pembinaan Eks Penyandang
Penyakit Sosial (eks Narapidana,
PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial)
1.01.06.1.01.06.01.19.01. 4.725.000,00 94.780.000,00 0,00 99.505.000,00 4.725.000,00 94.780.000,00 0,00 99.505.000,00 0,00 0,00 Pelayanan dan Penanganan Penyandang
Penyakit Sosial
1.01.06.1.01.06.01.20. 47.082.000,00 630.200.000,00 0,00 677.282.000,00 42.925.000,00 772.007.000,00 0,00 814.932.000,00 137.650.000,00 20,32 Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1.01.06.1.01.06.01.20.01. 0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Kegiatan LKKS
1.01.06.1.01.06.01.20.02. 0,00 79.000.000,00 0,00 79.000.000,00 2.975.000,00 144.525.000,00 0,00 147.500.000,00 68.500.000,00 86,71 Penanganan Kualitas SDM Kesejahteraan
Sosial Masyarakat
1.01.06.1.01.06.01.20.03. 39.532.000,00 38.240.000,00 0,00 77.772.000,00 32.000.000,00 45.772.000,00 0,00 77.772.000,00 0,00 0,00 Optimalisasi Data dan Sinkronisasi
Program Penanggulangan Kemiskinan
1.01.06.1.01.06.01.20.04. 1.600.000,00 42.400.000,00 0,00 44.000.000,00 2.000.000,00 67.000.000,00 0,00 69.000.000,00 25.000.000,00 56,82 Pelestarian Nilai Kepahlawanan,
Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
1.01.06.1.01.06.01.20.05. 5.950.000,00 360.560.000,00 0,00 366.510.000,00 5.950.000,00 404.710.000,00 0,00 410.660.000,00 44.150.000,00 12,05 Pelatihan Peningkatan Kapasitas PSM
dan TKSK
1.02.08. 5.750.000,00 930.479.000,00 0,00 936.229.000,00 8.250.000,00 991.889.000,00 0,00 1.000.139.000,00 63.910.000,00 6,83 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
1.02.08.1.01.06.01.15. 3.750.000,00 337.775.000,00 0,00 341.525.000,00 3.750.000,00 337.775.000,00 0,00 341.525.000,00 0,00 0,00 Program Keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
1.02.08.1.01.06.01.15.01. 1.250.000,00 51.470.000,00 0,00 52.720.000,00 1.250.000,00 42.470.000,00 0,00 43.720.000,00 (9.000.000,00) (17,07)Fasilitasi Pemenuhan Hak Anak Atas
Pengasuhan, Keluarga dan Lingkungan
1.02.08.1.01.06.01.15.02. 2.500.000,00 203.205.000,00 0,00 205.705.000,00 2.500.000,00 212.205.000,00 0,00 214.705.000,00 9.000.000,00 4,38 Capacity Building Forda
1.02.08.1.01.06.01.15.03. 0,00 83.100.000,00 0,00 83.100.000,00 0,00 83.100.000,00 0,00 83.100.000,00 0,00 0,00 Pengembangan Kota Layak Anak
1.02.08.1.01.06.01.16. 0,00 343.904.000,00 0,00 343.904.000,00 2.500.000,00 445.914.000,00 0,00 448.414.000,00 104.510.000,00 30,39 Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 174
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.08.1.01.06.01.16.01. 0,00 58.614.000,00 0,00 58.614.000,00 0,00 38.124.000,00 0,00 38.124.000,00 (20.490.000,00) (34,96)Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
1.02.08.1.01.06.01.16.02. 0,00 49.200.000,00 0,00 49.200.000,00 0,00 49.200.000,00 0,00 49.200.000,00 0,00 0,00 Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu
Berbasis Masyarakat (PATBM)
1.02.08.1.01.06.01.16.03. 0,00 192.265.000,00 0,00 192.265.000,00 2.500.000,00 314.765.000,00 0,00 317.265.000,00 125.000.000,00 65,01 Pembinaan Organisasi Perempuan
1.02.08.1.01.06.01.16.04. 0,00 43.825.000,00 0,00 43.825.000,00 0,00 43.825.000,00 0,00 43.825.000,00 0,00 0,00 Pengembangan Sistim Informasi Gender
dan Anak
1.02.08.1.01.06.01.17. 2.000.000,00 248.800.000,00 0,00 250.800.000,00 2.000.000,00 208.200.000,00 0,00 210.200.000,00 (40.600.000,00) (16,19)Program Peningkatan Kualitas Hidup
dan Perlindungan Perempuan
1.02.08.1.01.06.01.17.01. 1.250.000,00 50.900.000,00 0,00 52.150.000,00 1.250.000,00 50.900.000,00 0,00 52.150.000,00 0,00 0,00 Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM
Pelayanan dan Pendampingan Korban
KDRT di Sekolah
1.02.08.1.01.06.01.17.02. 0,00 89.545.000,00 0,00 89.545.000,00 0,00 59.545.000,00 0,00 59.545.000,00 (30.000.000,00) (33,50)Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan
Terhadap Tindak Kekerasan
1.02.08.1.01.06.01.17.03. 0,00 23.180.000,00 0,00 23.180.000,00 0,00 23.180.000,00 0,00 23.180.000,00 0,00 0,00 Sosialisasi Kebijakan Perlindungan
Perempuan dan Anak
1.02.08.1.01.06.01.17.04. 750.000,00 85.175.000,00 0,00 85.925.000,00 750.000,00 74.575.000,00 0,00 75.325.000,00 (10.600.000,00) (12,34)Fasilitasi Pengembangan Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (P2TP2A)
1.02.13. 94.875.000,00 2.936.927.000,00 34.500.000,00 3.066.302.000,00 123.100.000,00 3.381.902.000,00 34.500.000,00 3.539.502.000,00 473.200.000,00 15,43 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
1.02.13.1.01.06.01.15. 83.775.000,00 2.102.832.000,00 0,00 2.186.607.000,00 112.000.000,00 2.527.807.000,00 0,00 2.639.807.000,00 453.200.000,00 20,73 Program Peningkatan Kelembagaan
Masyarakat Kelurahan
1.02.13.1.01.06.01.15.01. 37.525.000,00 189.475.000,00 0,00 227.000.000,00 62.600.000,00 215.475.000,00 0,00 278.075.000,00 51.075.000,00 22,50 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Pedesaan
1.02.13.1.01.06.01.15.02. 20.000.000,00 308.772.000,00 0,00 328.772.000,00 20.000.000,00 308.772.000,00 0,00 328.772.000,00 0,00 0,00 Penyelenggaraan Peningkatan Peranan
Perempuan Pedesaan Melalui Kegiatan
Jambore PKK
1.02.13.1.01.06.01.15.03. 21.700.000,00 729.925.000,00 0,00 751.625.000,00 28.200.000,00 938.425.000,00 0,00 966.625.000,00 215.000.000,00 28,60 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
1.02.13.1.01.06.01.15.04. 4.550.000,00 874.660.000,00 0,00 879.210.000,00 1.200.000,00 1.065.135.000,00 0,00 1.066.335.000,00 187.125.000,00 21,28 Pendataan Keluarga Melalui Dasawisma
1.02.13.1.01.06.01.16. 11.100.000,00 263.795.000,00 0,00 274.895.000,00 11.100.000,00 263.795.000,00 0,00 274.895.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Partisipasi dan
Keberdayaan Masyarakat Dalam
Membangun Kelurahan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 175
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.13.1.01.06.01.16.01. 2.000.000,00 65.600.000,00 0,00 67.600.000,00 2.000.000,00 65.600.000,00 0,00 67.600.000,00 0,00 0,00 Pencanangan, Monitoring dan Evaluasi
Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
1.02.13.1.01.06.01.16.02. 7.500.000,00 56.290.000,00 0,00 63.790.000,00 7.500.000,00 56.290.000,00 0,00 63.790.000,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Melalui
Penilaian Kelurahan Berprestasi
1.02.13.1.01.06.01.16.03. 1.600.000,00 141.905.000,00 0,00 143.505.000,00 1.600.000,00 141.905.000,00 0,00 143.505.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Peran Aktif Masyarakat
Pedesaan Terhadap Teknologi Tepat Guna
1.02.13.1.01.06.01.17. 0,00 570.300.000,00 34.500.000,00 604.800.000,00 0,00 590.300.000,00 34.500.000,00 624.800.000,00 20.000.000,00 3,31 Program Peningkatan Pemberdayaan
Kelembagaan Adat
1.02.13.1.01.06.01.17.01. 0,00 570.300.000,00 34.500.000,00 604.800.000,00 0,00 590.300.000,00 34.500.000,00 624.800.000,00 20.000.000,00 3,31 Peningkatan Pemberdayaan
Kelembagaan Adat
1.02.14. 28.750.000,00 2.625.393.000,00 606.500.000,00 3.260.643.000,00 36.800.000,00 2.686.118.000,00 596.500.000,00 3.319.418.000,00 58.775.000,00 1,80 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
1.02.14.1.01.06.01.15. 20.000.000,00 1.975.387.000,00 606.500.000,00 2.601.887.000,00 28.050.000,00 2.080.137.000,00 596.500.000,00 2.704.687.000,00 102.800.000,00 3,95 Program Keluarga Berencana
1.02.14.1.01.06.01.15.01. 0,00 151.177.000,00 0,00 151.177.000,00 0,00 151.177.000,00 0,00 151.177.000,00 0,00 0,00 Pelayanan KIE/Teknik Motivasi dan
Konseling Program KB/KS
1.02.14.1.01.06.01.15.02. 10.100.000,00 823.627.000,00 50.000.000,00 883.727.000,00 12.700.000,00 923.827.000,00 50.000.000,00 986.527.000,00 102.800.000,00 11,63 Pembinaan Keluarga Berencana
1.02.14.1.01.06.01.15.03. 4.300.000,00 548.859.000,00 556.500.000,00 1.109.659.000,00 9.750.000,00 553.409.000,00 546.500.000,00 1.109.659.000,00 0,00 0,00 DAK Bidang Keluarga Berencana
1.02.14.1.01.06.01.15.04. 5.600.000,00 451.724.000,00 0,00 457.324.000,00 5.600.000,00 451.724.000,00 0,00 457.324.000,00 0,00 0,00 DAK Operasional Keluarga Berencana
1.02.14.1.01.06.01.16. 6.250.000,00 315.895.000,00 0,00 322.145.000,00 6.250.000,00 301.870.000,00 0,00 308.120.000,00 (14.025.000,00) (4,35)Program Kesehatan Reproduksi
Remaja
1.02.14.1.01.06.01.16.01. 2.500.000,00 148.000.000,00 0,00 150.500.000,00 2.500.000,00 154.225.000,00 0,00 156.725.000,00 6.225.000,00 4,14 Pemilihan Duta GenRe Jalur Pendidikan
dan Jalur Masyarakat
1.02.14.1.01.06.01.16.02. 3.750.000,00 167.895.000,00 0,00 171.645.000,00 3.750.000,00 147.645.000,00 0,00 151.395.000,00 (20.250.000,00) (11,80)Ajang Temu Kreatifitas PIK Remaja
Melalui Jambore Saka Kencana
1.02.14.1.01.06.01.17. 0,00 62.500.000,00 0,00 62.500.000,00 0,00 62.500.000,00 0,00 62.500.000,00 0,00 0,00 Program Pelayanan Kontrasepsi
1.02.14.1.01.06.01.17.01. 0,00 62.500.000,00 0,00 62.500.000,00 0,00 62.500.000,00 0,00 62.500.000,00 0,00 0,00 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi
1.02.14.1.01.06.01.18. 2.500.000,00 211.486.000,00 0,00 213.986.000,00 2.500.000,00 181.486.000,00 0,00 183.986.000,00 (30.000.000,00) (14,02)Program Peran Serta Masyarakat
Dalam Pelayanan KB/KR Yang
Mandiri
1.02.14.1.01.06.01.18.01. 2.500.000,00 211.486.000,00 0,00 213.986.000,00 2.500.000,00 181.486.000,00 0,00 183.986.000,00 (30.000.000,00) (14,02)Pemantapan Ketahanan Keluarga
1.02.14.1.01.06.01.19. 0,00 60.125.000,00 0,00 60.125.000,00 0,00 60.125.000,00 0,00 60.125.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Pengendalian
Penduduk
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 176
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.14.1.01.06.01.19.01. 0,00 60.125.000,00 0,00 60.125.000,00 0,00 60.125.000,00 0,00 60.125.000,00 0,00 0,00 Grand Desain Pengendalian
Kependudukan Kota Padang Panjang
1.02. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN
DASAR
403.279.000,00 20.609.891.425,00 9.655.044.500,00 30.668.214.925,00 359.628.000,00 19.580.841.804,00 8.902.586.640,00 28.843.056.444,00 (1.825.158.481,00) (5,95)
1.02.09.01. 41.500.000,00 5.930.376.100,00 2.470.018.000,00 8.441.894.100,00 40.750.000,00 5.903.584.600,00 2.401.518.000,00 8.345.852.600,00 (96.041.500,00) (1,14)DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
1.02.09. 10.600.000,00 3.700.928.000,00 0,00 3.711.528.000,00 9.600.000,00 3.719.186.000,00 0,00 3.728.786.000,00 17.258.000,00 0,46 PANGAN
1.02.09.1.02.09.01.01. 0,00 2.624.989.400,00 0,00 2.624.989.400,00 0,00 2.658.039.400,00 0,00 2.658.039.400,00 33.050.000,00 1,26 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.02.09.1.02.09.01.01.01. 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.02.09.1.02.09.01.01.02. 0,00 198.220.000,00 0,00 198.220.000,00 0,00 183.420.000,00 0,00 183.420.000,00 (14.800.000,00) (7,47)Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
1.02.09.1.02.09.01.01.03. 0,00 545.126.900,00 0,00 545.126.900,00 0,00 545.126.900,00 0,00 545.126.900,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
1.02.09.1.02.09.01.01.04. 0,00 620.524.000,00 0,00 620.524.000,00 0,00 620.524.000,00 0,00 620.524.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.02.09.1.02.09.01.01.05. 0,00 53.500.000,00 0,00 53.500.000,00 0,00 43.500.000,00 0,00 43.500.000,00 (10.000.000,00) (18,69)Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.02.09.1.02.09.01.01.06. 0,00 61.279.500,00 0,00 61.279.500,00 0,00 46.579.500,00 0,00 46.579.500,00 (14.700.000,00) (23,99)Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
1.02.09.1.02.09.01.01.07. 0,00 15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.02.09.1.02.09.01.01.08. 0,00 87.500.000,00 0,00 87.500.000,00 0,00 67.200.000,00 0,00 67.200.000,00 (20.300.000,00) (23,20)Penyediaan Makanan dan Minuman
1.02.09.1.02.09.01.01.09. 0,00 553.114.000,00 0,00 553.114.000,00 0,00 645.964.000,00 0,00 645.964.000,00 92.850.000,00 16,79 Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi/Teknis Kantor
1.02.09.1.02.09.01.01.11. 0,00 485.725.000,00 0,00 485.725.000,00 0,00 485.725.000,00 0,00 485.725.000,00 0,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Ke Luar Daerah
1.02.09.1.02.09.01.02. 0,00 153.434.000,00 0,00 153.434.000,00 0,00 152.934.000,00 0,00 152.934.000,00 (500.000,00) (0,33)Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.02.09.1.02.09.01.02.05. 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 30.000.000,00 46,15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
1.02.09.1.02.09.01.02.12. 0,00 73.434.000,00 0,00 73.434.000,00 0,00 52.934.000,00 0,00 52.934.000,00 (20.500.000,00) (27,92)Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Kantor
1.02.09.1.02.09.01.02.15. 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 (10.000.000,00) (66,67)Pensertifikatan Tanah Pemerintah Daerah
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 177
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.09.1.02.09.01.03. 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.02.09.1.02.09.01.03.01. 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
1.02.09.1.02.09.01.05. 0,00 799.800,00 0,00 799.800,00 0,00 799.800,00 0,00 799.800,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Perencanaan dan Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02.09.1.02.09.01.05.01. 0,00 499.900,00 0,00 499.900,00 0,00 499.900,00 0,00 499.900,00 0,00 0,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
Kinerja Perangkat Daerah
1.02.09.1.02.09.01.05.02. 0,00 299.900,00 0,00 299.900,00 0,00 299.900,00 0,00 299.900,00 0,00 0,00 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan
Perangkat Daerah
1.02.09.1.02.09.01.15. 10.600.000,00 871.704.800,00 0,00 882.304.800,00 9.600.000,00 857.412.800,00 0,00 867.012.800,00 (15.292.000,00) (1,73)Program Peningkatan Ketahanan
Pangan
1.02.09.1.02.09.01.15.01. 4.800.000,00 47.725.000,00 0,00 52.525.000,00 4.800.000,00 40.775.000,00 0,00 45.575.000,00 (6.950.000,00) (13,23)Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
1.02.09.1.02.09.01.15.02. 1.000.000,00 9.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 7.025.000,00 0,00 7.025.000,00 (2.975.000,00) (29,75)Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi
Pangan dan Survey Pangan
1.02.09.1.02.09.01.15.03. 0,00 203.800.000,00 0,00 203.800.000,00 0,00 203.800.000,00 0,00 203.800.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Sumber Pangan Alternatif
1.02.09.1.02.09.01.15.04. 0,00 201.060.000,00 0,00 201.060.000,00 0,00 199.735.000,00 0,00 199.735.000,00 (1.325.000,00) (0,66)Pemanfaatan Pekarangan Untuk
Pengembangan Pangan
1.02.09.1.02.09.01.15.05. 0,00 10.612.500,00 0,00 10.612.500,00 0,00 10.612.500,00 0,00 10.612.500,00 0,00 0,00 Pemantauan dan Analisis Akses Harga
Pangan Pokok
1.02.09.1.02.09.01.15.06. 0,00 58.235.000,00 0,00 58.235.000,00 0,00 58.235.000,00 0,00 58.235.000,00 0,00 0,00 Pengembangan Kelurahan Mandiri
Pangan
1.02.09.1.02.09.01.15.07. 0,00 27.374.800,00 0,00 27.374.800,00 0,00 27.374.800,00 0,00 27.374.800,00 0,00 0,00 Penanganan Daerah Rawan Pangan
1.02.09.1.02.09.01.15.08. 0,00 12.700.000,00 0,00 12.700.000,00 0,00 12.700.000,00 0,00 12.700.000,00 0,00 0,00 Analisis Ketersediaan Pangan
1.02.09.1.02.09.01.15.09. 0,00 110.420.000,00 0,00 110.420.000,00 0,00 109.870.500,00 0,00 109.870.500,00 (549.500,00) (0,50)Penanganan Pasca Panen dan
Pengolahan Hasil Pertanian
1.02.09.1.02.09.01.15.10. 2.400.000,00 17.600.000,00 0,00 20.000.000,00 2.400.000,00 17.600.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pengembangan Intensifikasi Tanaman
Padi dan Palawija
1.02.09.1.02.09.01.15.11. 0,00 138.850.000,00 0,00 138.850.000,00 0,00 138.850.000,00 0,00 138.850.000,00 0,00 0,00 Pemantauan Perumusan Kebijakan
Pertanahan dan Infrastruktur Pertanian dan
Pedesaan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 178
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.09.1.02.09.01.15.12. 2.400.000,00 34.327.500,00 0,00 36.727.500,00 2.400.000,00 30.835.000,00 0,00 33.235.000,00 (3.492.500,00) (9,51)Pengembangan Cadangan Pangan
Daerah
2.01.01. 2.550.000,00 188.059.000,00 400.000.000,00 590.609.000,00 7.400.000,00 173.439.000,00 400.000.000,00 580.839.000,00 (9.770.000,00) (1,65)KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.01.01.1.02.09.01.15. 2.550.000,00 188.059.000,00 400.000.000,00 590.609.000,00 7.400.000,00 173.439.000,00 400.000.000,00 580.839.000,00 (9.770.000,00) (1,65)Program Pengembangan Budidaya
Perikanan
2.01.01.1.02.09.01.15.01. 0,00 114.500.000,00 0,00 114.500.000,00 5.000.000,00 109.500.000,00 0,00 114.500.000,00 0,00 0,00 Peningkatan dan Pengembangan
Perikanan
2.01.01.1.02.09.01.15.02. 2.550.000,00 73.150.000,00 0,00 75.700.000,00 2.400.000,00 63.530.000,00 0,00 65.930.000,00 (9.770.000,00) (12,91)Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Perikanan
2.01.01.1.02.09.01.15.03. 0,00 409.000,00 400.000.000,00 400.409.000,00 0,00 409.000,00 400.000.000,00 400.409.000,00 0,00 0,00 DAK Bidang Kelautan dan Perikanan
2.01.03. 28.350.000,00 2.041.389.100,00 2.070.018.000,00 4.139.757.100,00 23.750.000,00 2.010.959.600,00 2.001.518.000,00 4.036.227.600,00 (103.529.500,00) (2,50)PERTANIAN
2.01.03.1.02.09.01.15. 3.000.000,00 100.000.000,00 1.680.728.000,00 1.783.728.000,00 1.500.000,00 161.560.000,00 1.612.228.000,00 1.775.288.000,00 (8.440.000,00) (0,47)Program Peningkatan Penerapan
Teknologi Pertanian/Perkebunan
2.01.03.1.02.09.01.15.01. 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 61.560.000,00 0,00 61.560.000,00 (8.440.000,00) (12,06)Penelitian dan Pengembangan Teknologi
Pertanian Tepat Guna
2.01.03.1.02.09.01.15.02. 3.000.000,00 30.000.000,00 1.680.728.000,00 1.713.728.000,00 1.500.000,00 100.000.000,00 1.612.228.000,00 1.713.728.000,00 0,00 0,00 DAK Bidang Pertanian
2.01.03.1.02.09.01.16. 7.200.000,00 67.799.800,00 0,00 74.999.800,00 7.200.000,00 67.399.800,00 0,00 74.599.800,00 (400.000,00) (0,53)Program Peningkatan Kesejahteraan
Petani
2.01.03.1.02.09.01.16.01. 7.200.000,00 67.799.800,00 0,00 74.999.800,00 7.200.000,00 67.399.800,00 0,00 74.599.800,00 (400.000,00) (0,53)Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani
2.01.03.1.02.09.01.17. 3.350.000,00 304.215.000,00 0,00 307.565.000,00 3.350.000,00 296.715.000,00 0,00 300.065.000,00 (7.500.000,00) (2,44)Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Ternak
2.01.03.1.02.09.01.17.01. 3.350.000,00 304.215.000,00 0,00 307.565.000,00 3.350.000,00 296.715.000,00 0,00 300.065.000,00 (7.500.000,00) (2,44)Pemeliharaan Kesehatan dan
Pencegahan Penyakit Menular Ternak
2.01.03.1.02.09.01.18. 14.800.000,00 1.569.374.300,00 389.290.000,00 1.973.464.300,00 11.700.000,00 1.485.284.800,00 389.290.000,00 1.886.274.800,00 (87.189.500,00) (4,42)Program Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan
2.01.03.1.02.09.01.18.01. 10.750.000,00 802.259.000,00 0,00 813.009.000,00 7.650.000,00 805.359.000,00 0,00 813.009.000,00 0,00 0,00 Pembibitan dan Perawatan Ternak
2.01.03.1.02.09.01.18.02. 4.050.000,00 453.345.300,00 0,00 457.395.300,00 4.050.000,00 453.345.300,00 0,00 457.395.300,00 0,00 0,00 Pendistribusian Bibit Ternak Kepada
Masyarakat
2.01.03.1.02.09.01.18.03. 0,00 87.800.000,00 0,00 87.800.000,00 0,00 69.780.500,00 0,00 69.780.500,00 (18.019.500,00) (20,52)Pengembangan Agribisnis Peternakan
2.01.03.1.02.09.01.18.04. 0,00 225.970.000,00 389.290.000,00 615.260.000,00 0,00 156.800.000,00 389.290.000,00 546.090.000,00 (69.170.000,00) (11,24)Penyediaan Sarana dan Prasarana
Peternakan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 179
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.12.01. 110.710.000,00 1.903.810.000,00 127.650.000,00 2.142.170.000,00 8.550.000,00 1.931.504.800,00 163.529.600,00 2.103.584.400,00 (38.585.600,00) (1,80)DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
1.02.12. 110.710.000,00 1.903.810.000,00 127.650.000,00 2.142.170.000,00 8.550.000,00 1.931.504.800,00 163.529.600,00 2.103.584.400,00 (38.585.600,00) (1,80)ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
1.02.12.1.02.12.01.01. 0,00 640.571.000,00 0,00 640.571.000,00 0,00 632.440.408,00 0,00 632.440.408,00 (8.130.592,00) (1,27)Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.02.12.1.02.12.01.01.01. 0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 (750.000,00) (27,78)Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.02.12.1.02.12.01.01.02. 0,00 28.800.000,00 0,00 28.800.000,00 0,00 22.200.000,00 0,00 22.200.000,00 (6.600.000,00) (22,92)Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
1.02.12.1.02.12.01.01.03. 0,00 126.866.000,00 0,00 126.866.000,00 0,00 143.172.000,00 0,00 143.172.000,00 16.306.000,00 12,85 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
1.02.12.1.02.12.01.01.04. 0,00 114.000.000,00 0,00 114.000.000,00 0,00 121.770.000,00 0,00 121.770.000,00 7.770.000,00 6,82 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.02.12.1.02.12.01.01.05. 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.02.12.1.02.12.01.01.06. 0,00 42.365.000,00 0,00 42.365.000,00 0,00 38.150.000,00 0,00 38.150.000,00 (4.215.000,00) (9,95)Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
1.02.12.1.02.12.01.01.07. 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 (2.000.000,00) (28,57)Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.02.12.1.02.12.01.01.08. 0,00 14.440.000,00 0,00 14.440.000,00 0,00 6.976.000,00 0,00 6.976.000,00 (7.464.000,00) (51,69)Penyediaan Makanan dan Minuman
1.02.12.1.02.12.01.01.11. 0,00 289.400.000,00 0,00 289.400.000,00 0,00 278.222.408,00 0,00 278.222.408,00 (11.177.592,00) (3,86)Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Ke Luar Daerah
1.02.12.1.02.12.01.02. 0,00 73.000.000,00 127.650.000,00 200.650.000,00 0,00 43.500.000,00 137.929.600,00 181.429.600,00 (19.220.400,00) (9,58)Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.02.12.1.02.12.01.02.02. 0,00 0,00 127.650.000,00 127.650.000,00 0,00 0,00 137.929.600,00 137.929.600,00 10.279.600,00 8,05 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.02.12.1.02.12.01.02.05. 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 (20.000.000,00) (40,00)Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
1.02.12.1.02.12.01.02.07. 0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 (9.500.000,00) (41,30)Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat
Kantor
1.02.12.1.02.12.01.03. 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.02.12.1.02.12.01.03.01. 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 180
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.12.1.02.12.01.05. 0,00 380.000,00 0,00 380.000,00 0,00 380.000,00 0,00 380.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Perencanaan dan Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02.12.1.02.12.01.05.01. 0,00 280.000,00 0,00 280.000,00 0,00 280.000,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
Kinerja Perangkat Daerah
1.02.12.1.02.12.01.05.02. 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan
Perangkat Daerah
1.02.12.1.02.12.01.15. 110.710.000,00 948.859.000,00 0,00 1.059.569.000,00 8.550.000,00 1.056.484.392,00 0,00 1.065.034.392,00 5.465.392,00 0,52 Program Penataan Administrasi
Kependudukan
1.02.12.1.02.12.01.15.01. 0,00 124.523.000,00 0,00 124.523.000,00 0,00 119.283.142,00 0,00 119.283.142,00 (5.239.858,00) (4,21)Peningkatan SDM Aparatur Administrasi
Kependudukan
1.02.12.1.02.12.01.15.02. 0,00 13.240.000,00 0,00 13.240.000,00 0,00 11.780.250,00 0,00 11.780.250,00 (1.459.750,00) (11,03)Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan
Kependudukan
1.02.12.1.02.12.01.15.03. 0,00 147.435.000,00 0,00 147.435.000,00 0,00 159.600.000,00 0,00 159.600.000,00 12.165.000,00 8,25 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam
Bidang Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
1.02.12.1.02.12.01.15.04. 110.710.000,00 663.661.000,00 0,00 774.371.000,00 8.550.000,00 765.821.000,00 0,00 774.371.000,00 0,00 0,00 DAK Pelayanan Administrasi
Kependudukan
1.02.12.1.02.12.01.16. 0,00 191.000.000,00 0,00 191.000.000,00 0,00 148.700.000,00 25.600.000,00 174.300.000,00 (16.700.000,00) (8,74)Program Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan dan
Pemanfaatan Data
1.02.12.1.02.12.01.16.01. 0,00 115.000.000,00 0,00 115.000.000,00 0,00 115.000.000,00 0,00 115.000.000,00 0,00 0,00 Validasi dan Pemutakhiran Data
Kependudukan
1.02.12.1.02.12.01.16.02. 0,00 76.000.000,00 0,00 76.000.000,00 0,00 33.700.000,00 25.600.000,00 59.300.000,00 (16.700.000,00) (21,97)Peningkatan Pelayanan Berstandarkan
ISO 9001 : 2015
1.02.15.01. 138.435.000,00 2.624.874.500,00 299.950.000,00 3.063.259.500,00 112.610.000,00 2.553.858.700,00 319.450.000,00 2.985.918.700,00 (77.340.800,00) (2,52)DINAS PERHUBUNGAN
1.02.15. 138.435.000,00 2.624.874.500,00 299.950.000,00 3.063.259.500,00 112.610.000,00 2.553.858.700,00 319.450.000,00 2.985.918.700,00 (77.340.800,00) (2,52)PERHUBUNGAN
1.02.15.1.02.15.01.01. 76.625.000,00 1.069.070.000,00 0,00 1.145.695.000,00 75.500.000,00 1.037.370.000,00 0,00 1.112.870.000,00 (32.825.000,00) (2,87)Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.02.15.1.02.15.01.01.01. 0,00 1.740.000,00 0,00 1.740.000,00 0,00 1.740.000,00 0,00 1.740.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.02.15.1.02.15.01.01.02. 0,00 52.200.000,00 0,00 52.200.000,00 0,00 51.285.000,00 0,00 51.285.000,00 (915.000,00) (1,75)Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 181
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.15.1.02.15.01.01.03. 0,00 328.665.000,00 0,00 328.665.000,00 0,00 319.465.000,00 0,00 319.465.000,00 (9.200.000,00) (2,80)Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
1.02.15.1.02.15.01.01.04. 0,00 235.860.000,00 0,00 235.860.000,00 0,00 201.500.000,00 0,00 201.500.000,00 (34.360.000,00) (14,57)Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.02.15.1.02.15.01.01.05. 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.02.15.1.02.15.01.01.06. 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 57.100.000,00 0,00 57.100.000,00 (2.900.000,00) (4,83)Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
1.02.15.1.02.15.01.01.07. 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 (2.000.000,00) (15,38)Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.02.15.1.02.15.01.01.08. 0,00 19.980.000,00 0,00 19.980.000,00 0,00 19.980.000,00 0,00 19.980.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.02.15.1.02.15.01.01.09. 76.625.000,00 57.625.000,00 0,00 134.250.000,00 75.500.000,00 45.300.000,00 0,00 120.800.000,00 (13.450.000,00) (10,02)Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi/Teknis Kantor
1.02.15.1.02.15.01.01.11. 0,00 287.000.000,00 0,00 287.000.000,00 0,00 317.000.000,00 0,00 317.000.000,00 30.000.000,00 10,45 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Ke Luar Daerah
1.02.15.1.02.15.01.02. 0,00 23.791.000,00 0,00 23.791.000,00 0,00 50.770.000,00 0,00 50.770.000,00 26.979.000,00 113,40 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.02.15.1.02.15.01.02.05. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
1.02.15.1.02.15.01.02.07. 0,00 23.791.000,00 0,00 23.791.000,00 0,00 20.770.000,00 0,00 20.770.000,00 (3.021.000,00) (12,70)Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat
Kantor
1.02.15.1.02.15.01.03. 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.02.15.1.02.15.01.03.01. 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
1.02.15.1.02.15.01.05. 0,00 974.000,00 0,00 974.000,00 0,00 974.000,00 0,00 974.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Perencanaan dan Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02.15.1.02.15.01.05.01. 0,00 674.000,00 0,00 674.000,00 0,00 674.000,00 0,00 674.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
Kinerja Perangkat Daerah
1.02.15.1.02.15.01.05.02. 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan
Perangkat Daerah
1.02.15.1.02.15.01.15. 23.940.000,00 191.660.000,00 0,00 215.600.000,00 9.310.000,00 160.720.000,00 0,00 170.030.000,00 (45.570.000,00) (21,14)Program Pembangunan Prasarana
dan Fasilitas LLAJ
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 182
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.15.1.02.15.01.15.01. 23.940.000,00 191.660.000,00 0,00 215.600.000,00 9.310.000,00 160.720.000,00 0,00 170.030.000,00 (45.570.000,00) (21,14)Peningkatan Pengelolaan Terminal
Angkutan Darat
1.02.15.1.02.15.01.16. 0,00 202.730.000,00 0,00 202.730.000,00 0,00 151.050.000,00 0,00 151.050.000,00 (51.680.000,00) (25,49)Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
LLAJ
1.02.15.1.02.15.01.16.01. 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/Perbaikan Sarana Alat Uji
Kendaraan Bermotor
1.02.15.1.02.15.01.16.02. 0,00 132.730.000,00 0,00 132.730.000,00 0,00 81.050.000,00 0,00 81.050.000,00 (51.680.000,00) (38,94)Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Rambu,
Traffic Warning Light, Marka Jalan
1.02.15.1.02.15.01.17. 31.920.000,00 793.799.500,00 0,00 825.719.500,00 21.850.000,00 821.624.700,00 25.000.000,00 868.474.700,00 42.755.200,00 5,18 Program Peningkatan Pelayanan
Angkutan
1.02.15.1.02.15.01.17.01. 0,00 242.480.000,00 0,00 242.480.000,00 0,00 276.900.000,00 0,00 276.900.000,00 34.420.000,00 14,19 Peningkatan Disiplin Masyarakat
Menggunakan Angkutan
1.02.15.1.02.15.01.17.02. 0,00 399.020.000,00 0,00 399.020.000,00 0,00 414.220.000,00 0,00 414.220.000,00 15.200.000,00 3,81 Pengendalian Disiplin Pengoperasian
Angkutan Umum di Jalan Raya
1.02.15.1.02.15.01.17.03. 5.070.000,00 15.299.800,00 0,00 20.369.800,00 0,00 45.299.800,00 25.000.000,00 70.299.800,00 49.930.000,00 245,12 Pengumpulan dan Analisis Data Base
Pelayanan Jasa Angkutan
1.02.15.1.02.15.01.17.04. 0,00 34.350.000,00 0,00 34.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (34.350.000,00) (100,00)Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan
Angkutan
1.02.15.1.02.15.01.17.05. 0,00 24.575.000,00 0,00 24.575.000,00 0,00 17.600.000,00 0,00 17.600.000,00 (6.975.000,00) (28,38)Pemilihan dan Pemberian Penghargaan
Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan
Angkutan Umum Teladan
1.02.15.1.02.15.01.17.06. 0,00 56.074.900,00 0,00 56.074.900,00 0,00 47.874.900,00 0,00 47.874.900,00 (8.200.000,00) (14,62)Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan
LLAJ
1.02.15.1.02.15.01.17.07. 11.850.000,00 18.150.000,00 0,00 30.000.000,00 11.850.000,00 18.150.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Penertiban dan Pengendalian Perizinan
Angkutan Orang dan Barang
1.02.15.1.02.15.01.17.08. 15.000.000,00 3.849.800,00 0,00 18.849.800,00 10.000.000,00 1.580.000,00 0,00 11.580.000,00 (7.269.800,00) (38,57)Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
1.02.15.1.02.15.01.18. 5.950.000,00 292.850.000,00 299.950.000,00 598.750.000,00 5.950.000,00 281.350.000,00 294.450.000,00 581.750.000,00 (17.000.000,00) (2,84)Pengendalian dan Pengamanan Lalu
Lintas
1.02.15.1.02.15.01.18.01. 0,00 0,00 117.100.000,00 117.100.000,00 0,00 0,00 111.600.000,00 111.600.000,00 (5.500.000,00) (4,70)Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas
1.02.15.1.02.15.01.18.02. 3.100.000,00 179.750.000,00 0,00 182.850.000,00 3.100.000,00 168.250.000,00 0,00 171.350.000,00 (11.500.000,00) (6,29)Pengadaan Marka Lalu Lintas
1.02.15.1.02.15.01.18.03. 2.850.000,00 113.100.000,00 0,00 115.950.000,00 2.850.000,00 113.100.000,00 0,00 115.950.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Tanggul/Speed Bump
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 183
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.15.1.02.15.01.18.04. 0,00 0,00 182.850.000,00 182.850.000,00 0,00 0,00 182.850.000,00 182.850.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Guadril
1.02.16.01. 3.350.000,00 6.313.729.325,00 5.147.150.000,00 11.464.229.325,00 2.850.000,00 5.588.586.500,00 4.338.450.000,00 9.929.886.500,00 (1.534.342.825,00) (13,38)DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
1.02.16. 3.350.000,00 6.313.729.325,00 5.147.150.000,00 11.464.229.325,00 2.850.000,00 5.588.586.500,00 4.338.450.000,00 9.929.886.500,00 (1.534.342.825,00) (13,38)KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.02.16.1.02.16.01.01. 0,00 788.705.000,00 0,00 788.705.000,00 0,00 996.968.000,00 0,00 996.968.000,00 208.263.000,00 26,41 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.02.16.1.02.16.01.01.01. 0,00 2.925.000,00 0,00 2.925.000,00 0,00 4.185.000,00 0,00 4.185.000,00 1.260.000,00 43,08 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.02.16.1.02.16.01.01.02. 0,00 123.400.000,00 0,00 123.400.000,00 0,00 123.400.000,00 0,00 123.400.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
1.02.16.1.02.16.01.01.03. 0,00 126.280.000,00 0,00 126.280.000,00 0,00 140.280.000,00 0,00 140.280.000,00 14.000.000,00 11,09 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
1.02.16.1.02.16.01.01.04. 0,00 172.600.000,00 0,00 172.600.000,00 0,00 152.600.000,00 0,00 152.600.000,00 (20.000.000,00) (11,59)Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.02.16.1.02.16.01.01.05. 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 3.000.000,00 21,43 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.02.16.1.02.16.01.01.06. 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 14.500.000,00 0,00 14.500.000,00 (3.000.000,00) (17,14)Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
1.02.16.1.02.16.01.01.07. 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.02.16.1.02.16.01.01.08. 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 30.003.000,00 0,00 30.003.000,00 (4.997.000,00) (14,28)Penyediaan Makanan dan Minuman
1.02.16.1.02.16.01.01.11. 0,00 287.000.000,00 0,00 287.000.000,00 0,00 505.000.000,00 0,00 505.000.000,00 218.000.000,00 75,96 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Ke Luar Daerah
1.02.16.1.02.16.01.02. 0,00 75.000.000,00 87.900.000,00 162.900.000,00 0,00 72.500.000,00 87.900.000,00 160.400.000,00 (2.500.000,00) (1,53)Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.02.16.1.02.16.01.02.02. 0,00 0,00 87.900.000,00 87.900.000,00 0,00 0,00 87.900.000,00 87.900.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.02.16.1.02.16.01.02.05. 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
1.02.16.1.02.16.01.02.07. 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 (2.500.000,00) (10,00)Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat
Kantor
1.02.16.1.02.16.01.03. 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.02.16.1.02.16.01.03.01. 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 184
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.16.1.02.16.01.05. 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Perencanaan dan Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02.16.1.02.16.01.05.01. 0,00 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
Kinerja Perangkat Daerah
1.02.16.1.02.16.01.05.02. 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan
Perangkat Daerah
1.02.16.1.02.16.01.15. 3.350.000,00 2.277.955.325,00 107.450.000,00 2.388.755.325,00 2.850.000,00 2.520.100.750,00 57.250.000,00 2.580.200.750,00 191.445.425,00 8,01 Program Peningkatan Akses dan
Kualitas Informasi Publik
1.02.16.1.02.16.01.15.01. 0,00 49.450.000,00 0,00 49.450.000,00 0,00 23.661.500,00 0,00 23.661.500,00 (25.788.500,00) (52,15)Pembinaan Kelompok Informasi
Masyarakat Kota Padang Panjang
1.02.16.1.02.16.01.15.02. 0,00 125.150.000,00 0,00 125.150.000,00 0,00 125.150.000,00 0,00 125.150.000,00 0,00 0,00 Pembinaan dan Pengembangan Media
Tradisional
1.02.16.1.02.16.01.15.03. 3.350.000,00 146.480.000,00 0,00 149.830.000,00 2.850.000,00 106.480.000,00 0,00 109.330.000,00 (40.500.000,00) (27,03)Penayangan Dialog Interaktif pada Media
Televisi
1.02.16.1.02.16.01.15.04. 0,00 162.645.375,00 0,00 162.645.375,00 0,00 206.996.000,00 0,00 206.996.000,00 44.350.625,00 27,27 Pemberdayaan Jaringan Komunikasi
Sosial
1.02.16.1.02.16.01.15.05. 0,00 242.145.375,00 0,00 242.145.375,00 0,00 194.734.000,00 0,00 194.734.000,00 (47.411.375,00) (19,58)Pengelolaan Media Luar Ruang Videotron
1.02.16.1.02.16.01.15.06. 0,00 76.319.075,00 33.600.000,00 109.919.075,00 0,00 82.314.250,00 33.600.000,00 115.914.250,00 5.995.175,00 5,45 Penguatan Kapasitas Sumber Daya
Pengelola Informasi Publik
1.02.16.1.02.16.01.15.07. 0,00 1.169.765.500,00 73.850.000,00 1.243.615.500,00 0,00 1.573.965.000,00 23.650.000,00 1.597.615.000,00 353.999.500,00 28,47 Penyebarluasan Informasi Pembangunan
Daerah Melalui Media Massa
1.02.16.1.02.16.01.15.08. 0,00 283.000.000,00 0,00 283.000.000,00 0,00 182.500.000,00 0,00 182.500.000,00 (100.500.000,00) (35,51)Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat
Penyuluhan Bagi Masyarakat
1.02.16.1.02.16.01.15.09. 0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 24.300.000,00 0,00 24.300.000,00 1.300.000,00 5,65 Pembinaan dan Pelatihan Badan
Koordinasi Kehumasan
1.02.16.1.02.16.01.16. 0,00 3.038.414.000,00 4.951.800.000,00 7.990.214.000,00 0,00 1.875.362.750,00 4.193.300.000,00 6.068.662.750,00 (1.921.551.250,00) (24,05)Program e-Government
1.02.16.1.02.16.01.16.01. 0,00 1.692.250.000,00 123.100.000,00 1.815.350.000,00 0,00 907.250.000,00 115.900.000,00 1.023.150.000,00 (792.200.000,00) (43,64)Pengelolaan Layanan Akses Internet dan
Intranet Pemerintah Kota Padang Panjang
1.02.16.1.02.16.01.16.02. 0,00 437.501.800,00 4.828.700.000,00 5.266.201.800,00 0,00 517.601.750,00 4.077.400.000,00 4.595.001.750,00 (671.200.050,00) (12,75)Pengelolaan dan Pengembangan
Infrastruktur Teknologi Informasi
(Command Centre)
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 185
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.16.1.02.16.01.16.03. 0,00 765.302.200,00 0,00 765.302.200,00 0,00 368.401.000,00 0,00 368.401.000,00 (396.901.200,00) (51,86)Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen
Padang Panjang Smart City
1.02.16.1.02.16.01.16.04. 0,00 143.360.000,00 0,00 143.360.000,00 0,00 82.110.000,00 0,00 82.110.000,00 (61.250.000,00) (42,72)Pelatihan SDM di Bidang Teknologi
Informasi
1.02.16.1.02.16.01.17. 0,00 58.335.000,00 0,00 58.335.000,00 0,00 48.335.000,00 0,00 48.335.000,00 (10.000.000,00) (17,14)Program Pengembangan
Data/Informasi Statistik Sektoral
1.02.16.1.02.16.01.17.01. 0,00 58.335.000,00 0,00 58.335.000,00 0,00 48.335.000,00 0,00 48.335.000,00 (10.000.000,00) (17,14)Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Daerah
1.02.16.1.02.16.01.18. 0,00 23.520.000,00 0,00 23.520.000,00 0,00 23.520.000,00 0,00 23.520.000,00 0,00 0,00 Program Persandian dan
Pengamanan Informasi
1.02.16.1.02.16.01.18.01. 0,00 23.520.000,00 0,00 23.520.000,00 0,00 23.520.000,00 0,00 23.520.000,00 0,00 0,00 Penyelenggaraan Persandian Untuk
Pengamanan Informasi Pemerintah
Daerah
1.02.18.01. 7.050.000,00 1.304.910.500,00 161.376.500,00 1.473.337.000,00 7.050.000,00 1.216.084.500,00 151.039.040,00 1.374.173.540,00 (99.163.460,00) (6,73)DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU
1.02.07. 0,00 133.467.500,00 0,00 133.467.500,00 0,00 55.250.000,00 0,00 55.250.000,00 (78.217.500,00) (58,60)TENAGA KERJA
1.02.07.1.02.18.01.15. 0,00 133.467.500,00 0,00 133.467.500,00 0,00 55.250.000,00 0,00 55.250.000,00 (78.217.500,00) (58,60)Program Peningkatan Kesempatan
Kerja
1.02.07.1.02.18.01.15.01. 0,00 36.992.500,00 0,00 36.992.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (36.992.500,00) (100,00)Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari
Kerja
1.02.07.1.02.18.01.15.02. 0,00 41.225.000,00 0,00 41.225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (41.225.000,00) (100,00)Penyebarluasan Informasi/Sosialisasi
Bursa Kerja
1.02.07.1.02.18.01.15.03. 0,00 55.250.000,00 0,00 55.250.000,00 0,00 55.250.000,00 0,00 55.250.000,00 0,00 0,00 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur
Pemberian Perlindungan Hukum dan
Jamsostek
1.02.18. 7.050.000,00 1.171.443.000,00 161.376.500,00 1.339.869.500,00 7.050.000,00 1.160.834.500,00 151.039.040,00 1.318.923.540,00 (20.945.960,00) (1,56)PENANAMAN MODAL
1.02.18.1.02.18.01.01. 0,00 694.855.500,00 0,00 694.855.500,00 0,00 684.447.000,00 0,00 684.447.000,00 (10.408.500,00) (1,50)Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.02.18.1.02.18.01.01.01. 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.02.18.1.02.18.01.01.02. 0,00 30.600.000,00 0,00 30.600.000,00 0,00 34.736.500,00 0,00 34.736.500,00 4.136.500,00 13,52 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 186
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.18.1.02.18.01.01.03. 0,00 129.646.000,00 0,00 129.646.000,00 0,00 111.646.000,00 0,00 111.646.000,00 (18.000.000,00) (13,88)Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
1.02.18.1.02.18.01.01.04. 0,00 120.942.000,00 0,00 120.942.000,00 0,00 126.942.000,00 0,00 126.942.000,00 6.000.000,00 4,96 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.02.18.1.02.18.01.01.05. 0,00 25.117.500,00 0,00 25.117.500,00 0,00 34.117.500,00 0,00 34.117.500,00 9.000.000,00 35,83 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.02.18.1.02.18.01.01.06. 0,00 76.000.000,00 0,00 76.000.000,00 0,00 31.000.000,00 0,00 31.000.000,00 (45.000.000,00) (59,21)Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
1.02.18.1.02.18.01.01.07. 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.02.18.1.02.18.01.01.08. 0,00 15.750.000,00 0,00 15.750.000,00 0,00 7.980.000,00 0,00 7.980.000,00 (7.770.000,00) (49,33)Penyediaan Makanan dan Minuman
1.02.18.1.02.18.01.01.11. 0,00 288.000.000,00 0,00 288.000.000,00 0,00 329.225.000,00 0,00 329.225.000,00 41.225.000,00 14,31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Ke Luar Daerah
1.02.18.1.02.18.01.02. 0,00 51.160.000,00 161.376.500,00 212.536.500,00 0,00 54.160.000,00 151.039.040,00 205.199.040,00 (7.337.460,00) (3,45)Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.02.18.1.02.18.01.02.02. 0,00 2.160.000,00 161.376.500,00 163.536.500,00 0,00 2.160.000,00 151.039.040,00 153.199.040,00 (10.337.460,00) (6,32)Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.02.18.1.02.18.01.02.05. 0,00 39.000.000,00 0,00 39.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 3.000.000,00 7,69 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
1.02.18.1.02.18.01.02.12. 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Kantor
1.02.18.1.02.18.01.03. 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.02.18.1.02.18.01.03.01. 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
1.02.18.1.02.18.01.04. 0,00 49.000.000,00 0,00 49.000.000,00 0,00 45.800.000,00 0,00 45.800.000,00 (3.200.000,00) (6,53)Program Peningkatan Disiplin
aparatur
1.02.18.1.02.18.01.04.01. 0,00 49.000.000,00 0,00 49.000.000,00 0,00 45.800.000,00 0,00 45.800.000,00 (3.200.000,00) (6,53)Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
1.02.18.1.02.18.01.05. 0,00 388.000,00 0,00 388.000,00 0,00 388.000,00 0,00 388.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Perencanaan dan Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02.18.1.02.18.01.05.01. 0,00 288.000,00 0,00 288.000,00 0,00 288.000,00 0,00 288.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
Kinerja Perangkat Daerah
1.02.18.1.02.18.01.05.02. 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan
Perangkat Daerah
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 187
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.18.1.02.18.01.15. 7.050.000,00 287.100.000,00 0,00 294.150.000,00 7.050.000,00 287.100.000,00 0,00 294.150.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
1.02.18.1.02.18.01.15.01. 4.700.000,00 207.100.000,00 0,00 211.800.000,00 4.700.000,00 207.100.000,00 0,00 211.800.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Kebijakan Investasi Bagi
Pembangunan Fasilitasi Infrastruktur
1.02.18.1.02.18.01.15.02. 2.350.000,00 80.000.000,00 0,00 82.350.000,00 2.350.000,00 80.000.000,00 0,00 82.350.000,00 0,00 0,00 Kajian Potensi Peluang Investasi Daerah
1.02.18.1.02.18.01.16. 0,00 38.939.500,00 0,00 38.939.500,00 0,00 38.939.500,00 0,00 38.939.500,00 0,00 0,00 Program Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
1.02.18.1.02.18.01.16.01. 0,00 8.939.500,00 0,00 8.939.500,00 0,00 8.939.500,00 0,00 8.939.500,00 0,00 0,00 Penyusunan Buku Profil Pelayanan
Perizinan
1.02.18.1.02.18.01.16.02. 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Sosialisasi Peraturan di Bidang Perizinan
Bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha
1.02.23.01. 102.234.000,00 2.532.191.000,00 1.448.900.000,00 4.083.325.000,00 187.818.000,00 2.387.222.704,00 1.528.600.000,00 4.103.640.704,00 20.315.704,00 0,50 DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN
1.02.23. 99.384.000,00 2.123.544.000,00 1.437.500.000,00 3.660.428.000,00 184.968.000,00 2.000.805.704,00 1.497.200.000,00 3.682.973.704,00 22.545.704,00 0,62 PERPUSTAKAAN
1.02.23.1.02.23.01.01. 77.184.000,00 927.973.000,00 0,00 1.005.157.000,00 161.268.000,00 857.403.200,00 0,00 1.018.671.200,00 13.514.200,00 1,34 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.02.23.1.02.23.01.01.01. 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.02.23.1.02.23.01.01.02. 0,00 41.700.000,00 0,00 41.700.000,00 0,00 23.160.000,00 0,00 23.160.000,00 (18.540.000,00) (44,46)Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
1.02.23.1.02.23.01.01.03. 0,00 164.664.000,00 0,00 164.664.000,00 0,00 149.034.000,00 0,00 149.034.000,00 (15.630.000,00) (9,49)Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
1.02.23.1.02.23.01.01.04. 0,00 342.509.000,00 0,00 342.509.000,00 0,00 281.828.000,00 0,00 281.828.000,00 (60.681.000,00) (17,72)Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.02.23.1.02.23.01.01.05. 0,00 22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 16.097.200,00 0,00 16.097.200,00 (6.402.800,00) (28,46)Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.02.23.1.02.23.01.01.06. 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 22.200.000,00 0,00 22.200.000,00 (2.800.000,00) (11,20)Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
1.02.23.1.02.23.01.01.07. 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 7.484.000,00 0,00 7.484.000,00 1.484.000,00 24,73 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.02.23.1.02.23.01.01.08. 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 (11.000.000,00) (31,43)Penyediaan Makanan dan Minuman
1.02.23.1.02.23.01.01.09. 77.184.000,00 0,00 0,00 77.184.000,00 161.268.000,00 0,00 0,00 161.268.000,00 84.084.000,00 108,94 Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi/Teknis Kantor
1.02.23.1.02.23.01.01.11. 0,00 287.000.000,00 0,00 287.000.000,00 0,00 330.000.000,00 0,00 330.000.000,00 43.000.000,00 14,98 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Ke Luar Daerah
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 188
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.23.1.02.23.01.02. 0,00 50.500.000,00 10.000.000,00 60.500.000,00 0,00 29.193.000,00 19.700.000,00 48.893.000,00 (11.607.000,00) (19,19)Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.02.23.1.02.23.01.02.02. 0,00 1.500.000,00 10.000.000,00 11.500.000,00 0,00 1.500.000,00 19.700.000,00 21.200.000,00 9.700.000,00 84,35 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.02.23.1.02.23.01.02.05. 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
1.02.23.1.02.23.01.02.06. 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
1.02.23.1.02.23.01.02.07. 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 18.693.000,00 0,00 18.693.000,00 (21.307.000,00) (53,27)Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat
Kantor
1.02.23.1.02.23.01.03. 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 48.500.000,00 0,00 48.500.000,00 (1.500.000,00) (3,00)Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.02.23.1.02.23.01.03.01. 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 48.500.000,00 0,00 48.500.000,00 (1.500.000,00) (3,00)Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
1.02.23.1.02.23.01.04. 0,00 49.800.000,00 0,00 49.800.000,00 0,00 47.910.000,00 0,00 47.910.000,00 (1.890.000,00) (3,80)Program Peningkatan Disiplin
aparatur
1.02.23.1.02.23.01.04.01. 0,00 49.800.000,00 0,00 49.800.000,00 0,00 47.910.000,00 0,00 47.910.000,00 (1.890.000,00) (3,80)Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
1.02.23.1.02.23.01.05. 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Perencanaan dan Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02.23.1.02.23.01.05.01. 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
Kinerja Perangkat Daerah
1.02.23.1.02.23.01.05.02. 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan
Perangkat Daerah
1.02.23.1.02.23.01.15. 22.200.000,00 1.044.271.000,00 1.427.500.000,00 2.493.971.000,00 23.700.000,00 1.016.799.504,00 1.477.500.000,00 2.517.999.504,00 24.028.504,00 0,96 Program Pengembangan Budaya
Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1.02.23.1.02.23.01.15.01. 0,00 80.010.000,00 0,00 80.010.000,00 0,00 125.010.000,00 0,00 125.010.000,00 45.000.000,00 56,24 Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan
Membaca Untuk Mendorong
Terwujudnya Masyarakat Pembelajar
1.02.23.1.02.23.01.15.02. 0,00 79.557.000,00 0,00 79.557.000,00 0,00 67.967.000,00 0,00 67.967.000,00 (11.590.000,00) (14,57)Pengembangan Minat Budaya Baca
1.02.23.1.02.23.01.15.03. 0,00 185.489.000,00 0,00 185.489.000,00 0,00 185.489.000,00 0,00 185.489.000,00 0,00 0,00 Forum Pegiat Literasi
1.02.23.1.02.23.01.15.04. 5.200.000,00 463.964.000,00 0,00 469.164.000,00 2.950.000,00 395.457.504,00 0,00 398.407.504,00 (70.756.496,00) (15,08)Festival Literasi
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 189
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.23.1.02.23.01.15.05. 0,00 18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 0,00 Publikasi dan Sosialisasi Minat Baca
1.02.23.1.02.23.01.15.06. 0,00 98.751.000,00 0,00 98.751.000,00 0,00 112.126.000,00 50.000.000,00 162.126.000,00 63.375.000,00 64,18 Penyediaan Bahan Perpustakaan Daerah
1.02.23.1.02.23.01.15.07. 17.000.000,00 118.000.000,00 0,00 135.000.000,00 20.750.000,00 112.250.000,00 0,00 133.000.000,00 (2.000.000,00) (1,48)Penunjang DAK Perpustakaan
1.02.23.1.02.23.01.15.08. 0,00 0,00 1.427.500.000,00 1.427.500.000,00 0,00 0,00 1.427.500.000,00 1.427.500.000,00 0,00 0,00 DAK Bidang Perpustakaan Daerah
1.02.24. 2.850.000,00 408.647.000,00 11.400.000,00 422.897.000,00 2.850.000,00 386.417.000,00 31.400.000,00 420.667.000,00 (2.230.000,00) (0,53)KEARSIPAN
1.02.24.1.02.23.01.15. 2.850.000,00 408.647.000,00 11.400.000,00 422.897.000,00 2.850.000,00 386.417.000,00 31.400.000,00 420.667.000,00 (2.230.000,00) (0,53)Program Penyelamatan dan
Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
1.02.24.1.02.23.01.15.01. 2.850.000,00 162.593.000,00 0,00 165.443.000,00 2.850.000,00 162.593.000,00 0,00 165.443.000,00 0,00 0,00 Penelusuran Arsip/Inventarisasi Arsip
1.02.24.1.02.23.01.15.02. 0,00 61.200.000,00 10.000.000,00 71.200.000,00 0,00 61.200.000,00 10.000.000,00 71.200.000,00 0,00 0,00 Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah
Dalam Bentuk Informatika
1.02.24.1.02.23.01.15.03. 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Sterilisasi Arsip
1.02.24.1.02.23.01.15.04. 0,00 114.464.000,00 1.400.000,00 115.864.000,00 0,00 84.884.000,00 21.400.000,00 106.284.000,00 (9.580.000,00) (8,27)Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip
Daerah
1.02.24.1.02.23.01.15.06. 0,00 30.790.000,00 0,00 30.790.000,00 0,00 38.140.000,00 0,00 38.140.000,00 7.350.000,00 23,87 Pengawasan Internal Kearsipan
1.02.24.1.02.23.01.15.07. 0,00 19.600.000,00 0,00 19.600.000,00 0,00 19.600.000,00 0,00 19.600.000,00 0,00 0,00 Penyusunan dan Penertiban JRA
2. URUSAN PILIHAN 539.645.000,00 14.175.268.500,00 2.902.290.000,00 17.617.203.500,00 552.519.000,00 15.205.795.164,00 3.488.236.750,00 19.246.550.914,00 1.629.347.414,00 9,25
2.01. URUSAN PILIHAN 539.645.000,00 14.175.268.500,00 2.902.290.000,00 17.617.203.500,00 552.519.000,00 15.205.795.164,00 3.488.236.750,00 19.246.550.914,00 1.629.347.414,00 9,25
2.01.02.01. 158.680.000,00 5.037.766.500,00 2.657.310.000,00 7.853.756.500,00 138.130.000,00 5.032.380.664,00 2.671.887.250,00 7.842.397.914,00 (11.358.586,00) (0,14)DINAS PARIWISATA
2.01.02. 158.680.000,00 5.037.766.500,00 2.657.310.000,00 7.853.756.500,00 138.130.000,00 5.032.380.664,00 2.671.887.250,00 7.842.397.914,00 (11.358.586,00) (0,14)PARIWISATA
2.01.02.2.01.02.01.01. 126.480.000,00 1.535.082.500,00 0,00 1.661.562.500,00 126.480.000,00 1.512.718.500,00 14.577.250,00 1.653.775.750,00 (7.786.750,00) (0,47)Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.01.02.2.01.02.01.01.01. 0,00 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.01.02.2.01.02.01.01.02. 0,00 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 137.300.000,00 0,00 137.300.000,00 (32.700.000,00) (19,24)Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
2.01.02.2.01.02.01.01.03. 0,00 140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 134.976.000,00 0,00 134.976.000,00 (5.024.000,00) (3,59)Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
2.01.02.2.01.02.01.01.04. 0,00 533.549.000,00 0,00 533.549.000,00 0,00 548.729.000,00 0,00 548.729.000,00 15.180.000,00 2,85 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.01.02.2.01.02.01.01.05. 0,00 27.301.000,00 0,00 27.301.000,00 0,00 27.301.000,00 0,00 27.301.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.01.02.2.01.02.01.01.06. 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 (1.000.000,00) (2,78)Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 190
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.01.02.2.01.02.01.01.07. 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 (10.000.000,00) (33,33)Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.01.02.2.01.02.01.01.08. 0,00 74.962.500,00 0,00 74.962.500,00 0,00 69.312.500,00 0,00 69.312.500,00 (5.650.000,00) (7,54)Penyediaan Makanan dan Minuman
2.01.02.2.01.02.01.01.09. 126.480.000,00 239.370.000,00 0,00 365.850.000,00 126.480.000,00 211.200.000,00 14.577.250,00 352.257.250,00 (13.592.750,00) (3,72)Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi/Teknis Kantor
2.01.02.2.01.02.01.01.11. 0,00 280.000.000,00 0,00 280.000.000,00 0,00 325.000.000,00 0,00 325.000.000,00 45.000.000,00 16,07 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Ke Luar Daerah
2.01.02.2.01.02.01.02. 0,00 124.500.000,00 0,00 124.500.000,00 0,00 106.962.000,00 0,00 106.962.000,00 (17.538.000,00) (14,09)Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
2.01.02.2.01.02.01.02.05. 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
2.01.02.2.01.02.01.02.07. 0,00 69.500.000,00 0,00 69.500.000,00 0,00 51.962.000,00 0,00 51.962.000,00 (17.538.000,00) (25,23)Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat
Kantor
2.01.02.2.01.02.01.03. 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 44.866.164,00 0,00 44.866.164,00 (5.133.836,00) (10,27)Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
2.01.02.2.01.02.01.03.01. 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 44.866.164,00 0,00 44.866.164,00 (5.133.836,00) (10,27)Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
2.01.02.2.01.02.01.05. 0,00 3.844.000,00 0,00 3.844.000,00 0,00 3.844.000,00 0,00 3.844.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Perencanaan dan Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
2.01.02.2.01.02.01.05.01. 0,00 2.344.000,00 0,00 2.344.000,00 0,00 2.344.000,00 0,00 2.344.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
Kinerja Perangkat Daerah
2.01.02.2.01.02.01.05.02. 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan
Perangkat Daerah
2.01.02.2.01.02.01.15. 11.400.000,00 2.373.825.000,00 0,00 2.385.225.000,00 11.650.000,00 2.483.015.000,00 0,00 2.494.665.000,00 109.440.000,00 4,59 Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
2.01.02.2.01.02.01.15.01. 2.350.000,00 322.650.000,00 0,00 325.000.000,00 0,00 325.000.000,00 0,00 325.000.000,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Promosi Pariwisata di
Dalam dan Luar Daerah
2.01.02.2.01.02.01.15.02. 0,00 96.170.000,00 0,00 96.170.000,00 0,00 96.170.000,00 0,00 96.170.000,00 0,00 0,00 Pelatihan Pemandu Wisata
2.01.02.2.01.02.01.15.03. 2.850.000,00 803.345.000,00 0,00 806.195.000,00 2.850.000,00 1.003.305.000,00 0,00 1.006.155.000,00 199.960.000,00 24,80 Strategi Pemasaran Dalam
Pengembangan Wisata
2.01.02.2.01.02.01.15.04. 0,00 251.460.000,00 0,00 251.460.000,00 0,00 251.460.000,00 0,00 251.460.000,00 0,00 0,00 Pemilihan Uda Uni Kota Padang Panjang
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 191
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.01.02.2.01.02.01.15.05. 3.650.000,00 239.285.000,00 0,00 242.935.000,00 3.650.000,00 227.535.000,00 0,00 231.185.000,00 (11.750.000,00) (4,84)Pelaksanaan Penyelenggaraan Festival
Serambi Mekah
2.01.02.2.01.02.01.15.06. 0,00 357.048.000,00 0,00 357.048.000,00 2.600.000,00 302.858.000,00 0,00 305.458.000,00 (51.590.000,00) (14,45)Penyelenggaraan Festival Seni Kreasi
Daerah Kota Padang Panjang
2.01.02.2.01.02.01.15.07. 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 42.820.000,00 0,00 42.820.000,00 (27.180.000,00) (38,83)Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis
Potensi Lokal
2.01.02.2.01.02.01.15.08. 2.550.000,00 233.867.000,00 0,00 236.417.000,00 2.550.000,00 233.867.000,00 0,00 236.417.000,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Kota
Padang Panjang
2.01.02.2.01.02.01.16. 20.800.000,00 704.716.000,00 1.938.800.000,00 2.664.316.000,00 0,00 725.516.000,00 1.938.800.000,00 2.664.316.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata
2.01.02.2.01.02.01.16.01. 0,00 25.680.000,00 625.300.000,00 650.980.000,00 0,00 25.680.000,00 625.300.000,00 650.980.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Pariwisata
2.01.02.2.01.02.01.16.02. 0,00 88.100.000,00 311.900.000,00 400.000.000,00 0,00 88.100.000,00 311.900.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Desa Wisata
2.01.02.2.01.02.01.16.03. 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Objek Wisata
2.01.02.2.01.02.01.16.04. 0,00 0,00 1.001.600.000,00 1.001.600.000,00 0,00 0,00 1.001.600.000,00 1.001.600.000,00 0,00 0,00 DAK Bidang Pariwisata
2.01.02.2.01.02.01.16.05. 20.800.000,00 500.936.000,00 0,00 521.736.000,00 0,00 521.736.000,00 0,00 521.736.000,00 0,00 0,00 DAK Pelayanan Kepariwisataan
2.01.02.2.01.02.01.17. 0,00 197.199.000,00 0,00 197.199.000,00 0,00 106.859.000,00 0,00 106.859.000,00 (90.340.000,00) (45,81)Program Pengembangan Kemitraan
2.01.02.2.01.02.01.17.01. 0,00 197.199.000,00 0,00 197.199.000,00 0,00 106.859.000,00 0,00 106.859.000,00 (90.340.000,00) (45,81)Peningkatan Peran Serta Masyarakat
Dalam Pengembangan Kemitraan
Pariwisata
2.01.02.2.01.02.01.18. 0,00 48.600.000,00 718.510.000,00 767.110.000,00 0,00 48.600.000,00 718.510.000,00 767.110.000,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Objek
Wisata Unggulan
2.01.02.2.01.02.01.18.01. 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 Penetapan Ranperda Rencana Induk
Pengembangan Pariwisata Kota Padang
Panjang
2.01.02.2.01.02.01.18.02. 0,00 3.600.000,00 718.510.000,00 722.110.000,00 0,00 3.600.000,00 718.510.000,00 722.110.000,00 0,00 0,00 Penataan dan Pengembangan Objek
Wisata
2.01.06.01. 380.965.000,00 9.137.502.000,00 244.980.000,00 9.763.447.000,00 414.389.000,00 10.173.414.500,00 816.349.500,00 11.404.153.000,00 1.640.706.000,00 16,80 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH
1.02.17. 29.350.000,00 2.577.130.000,00 64.810.000,00 2.671.290.000,00 109.450.000,00 2.434.174.500,00 114.279.500,00 2.657.904.000,00 (13.386.000,00) (0,50)KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 192
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.17.2.01.06.01.15. 17.750.000,00 1.452.200.000,00 0,00 1.469.950.000,00 17.250.000,00 1.448.280.000,00 0,00 1.465.530.000,00 (4.420.000,00) (0,30)Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1.02.17.2.01.06.01.15.01. 4.050.000,00 594.700.000,00 0,00 598.750.000,00 4.800.000,00 590.780.000,00 0,00 595.580.000,00 (3.170.000,00) (0,53)Fasilitasi Pengembangan UMKM
1.02.17.2.01.06.01.15.02. 13.700.000,00 857.500.000,00 0,00 871.200.000,00 12.450.000,00 857.500.000,00 0,00 869.950.000,00 (1.250.000,00) (0,14)Peningkatan Kapasitas UMKM
1.02.17.2.01.06.01.16. 0,00 402.190.000,00 64.810.000,00 467.000.000,00 2.600.000,00 412.610.500,00 114.279.500,00 529.490.000,00 62.490.000,00 13,38 Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil
Menengah
1.02.17.2.01.06.01.16.01. 0,00 270.830.000,00 46.170.000,00 317.000.000,00 2.600.000,00 311.890.000,00 45.000.000,00 359.490.000,00 42.490.000,00 13,40 Pemantauan Pengelolaan Penggunaan
Dana Pemerintah Bagi UMKM
1.02.17.2.01.06.01.16.02. 0,00 131.360.000,00 18.640.000,00 150.000.000,00 0,00 100.720.500,00 69.279.500,00 170.000.000,00 20.000.000,00 13,33 Operasional Penunjang BLUD Dana
Bergulir
1.02.17.2.01.06.01.17. 11.600.000,00 722.740.000,00 0,00 734.340.000,00 89.600.000,00 573.284.000,00 0,00 662.884.000,00 (71.456.000,00) (9,73)Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
1.02.17.2.01.06.01.17.01. 0,00 190.000.000,00 0,00 190.000.000,00 0,00 173.306.000,00 0,00 173.306.000,00 (16.694.000,00) (8,79)Koordinasi Pelaksanaan Koperasi
Syariah
1.02.17.2.01.06.01.17.02. 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 57.820.500,00 0,00 57.820.500,00 (2.179.500,00) (3,63)Pembinaan, Pengawasan dan
Penghargaan Koperasi Berprestasi
1.02.17.2.01.06.01.17.03. 0,00 96.340.000,00 0,00 96.340.000,00 0,00 43.757.500,00 0,00 43.757.500,00 (52.582.500,00) (54,58)Revitalisasi dan Pembangunan Koperasi
1.02.17.2.01.06.01.17.04. 11.600.000,00 376.400.000,00 0,00 388.000.000,00 89.600.000,00 298.400.000,00 0,00 388.000.000,00 0,00 0,00 DAK Peningkatan Kapasitas Koperasi
dan UKM
2.01.06. 337.615.000,00 4.640.928.000,00 50.000.000,00 5.028.543.000,00 287.589.000,00 5.907.858.000,00 574.000.000,00 6.769.447.000,00 1.740.904.000,00 34,62 PERDAGANGAN
2.01.06.2.01.06.01.01. 37.500.000,00 2.046.710.000,00 0,00 2.084.210.000,00 37.704.000,00 1.860.300.000,00 0,00 1.898.004.000,00 (186.206.000,00) (8,93)Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.01.06.2.01.06.01.01.01. 0,00 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.01.06.2.01.06.01.01.02. 0,00 324.600.000,00 0,00 324.600.000,00 0,00 189.180.000,00 0,00 189.180.000,00 (135.420.000,00) (41,72)Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
2.01.06.2.01.06.01.01.03. 0,00 331.295.000,00 0,00 331.295.000,00 0,00 338.780.000,00 0,00 338.780.000,00 7.485.000,00 2,26 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
2.01.06.2.01.06.01.01.04. 0,00 762.675.000,00 0,00 762.675.000,00 0,00 759.200.000,00 0,00 759.200.000,00 (3.475.000,00) (0,46)Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.01.06.2.01.06.01.01.05. 0,00 75.530.000,00 0,00 75.530.000,00 0,00 50.530.000,00 0,00 50.530.000,00 (25.000.000,00) (33,10)Penyediaan Alat Tulis Kantor
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 193
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.01.06.2.01.06.01.01.06. 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 (20.000.000,00) (26,67)Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
2.01.06.2.01.06.01.01.07. 0,00 30.810.000,00 0,00 30.810.000,00 0,00 20.810.000,00 0,00 20.810.000,00 (10.000.000,00) (32,46)Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.01.06.2.01.06.01.01.08. 0,00 54.600.000,00 0,00 54.600.000,00 0,00 54.600.000,00 0,00 54.600.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
2.01.06.2.01.06.01.01.09. 37.500.000,00 0,00 0,00 37.500.000,00 37.704.000,00 0,00 0,00 37.704.000,00 204.000,00 0,54 Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi/Teknis Kantor
2.01.06.2.01.06.01.01.11. 0,00 385.000.000,00 0,00 385.000.000,00 0,00 385.000.000,00 0,00 385.000.000,00 0,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Ke Luar Daerah
2.01.06.2.01.06.01.02. 0,00 211.550.000,00 0,00 211.550.000,00 0,00 201.550.000,00 0,00 201.550.000,00 (10.000.000,00) (4,73)Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
2.01.06.2.01.06.01.02.05. 0,00 153.930.000,00 0,00 153.930.000,00 0,00 153.930.000,00 0,00 153.930.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
2.01.06.2.01.06.01.02.07. 0,00 57.620.000,00 0,00 57.620.000,00 0,00 47.620.000,00 0,00 47.620.000,00 (10.000.000,00) (17,36)Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat
Kantor
2.01.06.2.01.06.01.03. 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
2.01.06.2.01.06.01.03.01. 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
2.01.06.2.01.06.01.05. 0,00 1.375.000,00 0,00 1.375.000,00 0,00 1.375.000,00 0,00 1.375.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Perencanaan dan Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
2.01.06.2.01.06.01.05.01. 0,00 875.000,00 0,00 875.000,00 0,00 875.000,00 0,00 875.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
Kinerja Perangkat Daerah
2.01.06.2.01.06.01.05.02. 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan
Perangkat Daerah
2.01.06.2.01.06.01.15. 297.225.000,00 2.111.638.000,00 50.000.000,00 2.458.863.000,00 246.995.000,00 3.574.978.000,00 574.000.000,00 4.395.973.000,00 1.937.110.000,00 78,78 Program Perlindungan Konsumen
dan Pengamanan Perdagangan
2.01.06.2.01.06.01.15.01. 3.600.000,00 195.558.000,00 10.000.000,00 209.158.000,00 0,00 199.158.000,00 10.000.000,00 209.158.000,00 0,00 0,00 Operasional dan Pengembangan UPTD
Kemetrologian Daerah
2.01.06.2.01.06.01.15.02. 293.625.000,00 1.916.080.000,00 40.000.000,00 2.249.705.000,00 246.995.000,00 3.375.820.000,00 564.000.000,00 4.186.815.000,00 1.937.110.000,00 86,11 Fasilitasi Pengelolaan Pasar
2.01.06.2.01.06.01.16. 2.890.000,00 194.655.000,00 0,00 197.545.000,00 2.890.000,00 194.655.000,00 0,00 197.545.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Dalam Negeri
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 194
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.01.06.2.01.06.01.16.01. 2.890.000,00 184.380.000,00 0,00 187.270.000,00 2.890.000,00 184.380.000,00 0,00 187.270.000,00 0,00 0,00 Pengembangan Pasar dan Distribusi
Barang/Produk
2.01.06.2.01.06.01.16.02. 0,00 10.275.000,00 0,00 10.275.000,00 0,00 10.275.000,00 0,00 10.275.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Standar Satuan Harga
2.01.07. 14.000.000,00 1.919.444.000,00 130.170.000,00 2.063.614.000,00 17.350.000,00 1.831.382.000,00 128.070.000,00 1.976.802.000,00 (86.812.000,00) (4,21)PERINDUSTRIAN
2.01.07.2.01.06.01.15. 11.150.000,00 1.332.394.000,00 0,00 1.343.544.000,00 14.250.000,00 1.253.132.000,00 0,00 1.267.382.000,00 (76.162.000,00) (5,67)Program Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah
2.01.07.2.01.06.01.15.01. 3.350.000,00 82.400.000,00 0,00 85.750.000,00 2.850.000,00 82.900.000,00 0,00 85.750.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Rencana Pengembangan
Industri Daerah
2.01.07.2.01.06.01.15.02. 2.600.000,00 310.299.000,00 0,00 312.899.000,00 2.600.000,00 315.397.000,00 0,00 317.997.000,00 5.098.000,00 1,63 Fasilitasi Kegiatan Asosiasi Bidang
Usaha
2.01.07.2.01.06.01.15.03. 0,00 123.172.500,00 0,00 123.172.500,00 0,00 123.172.500,00 0,00 123.172.500,00 0,00 0,00 Pembinaan IKM Dalam Memperkuat
Jaringan Klaster Industri
2.01.07.2.01.06.01.15.04. 2.600.000,00 117.265.000,00 0,00 119.865.000,00 3.100.000,00 116.765.000,00 0,00 119.865.000,00 0,00 0,00 Penguatan Kemampuan Industri Berbasis
Teknologi
2.01.07.2.01.06.01.15.05. 0,00 96.995.000,00 0,00 96.995.000,00 0,00 104.735.000,00 0,00 104.735.000,00 7.740.000,00 7,98 Operasional Packing House
2.01.07.2.01.06.01.15.06. 0,00 50.517.500,00 0,00 50.517.500,00 2.600.000,00 47.917.500,00 0,00 50.517.500,00 0,00 0,00 Pembinaan Kemampuan Teknologi
Industri
2.01.07.2.01.06.01.15.07. 2.600.000,00 551.745.000,00 0,00 554.345.000,00 3.100.000,00 462.245.000,00 0,00 465.345.000,00 (89.000.000,00) (16,05)Rumah Wirausaha
2.01.07.2.01.06.01.16. 2.850.000,00 587.050.000,00 130.170.000,00 720.070.000,00 3.100.000,00 578.250.000,00 128.070.000,00 709.420.000,00 (10.650.000,00) (1,48)Program Pengembangan
Sentra-Sentra Industri Potensial
2.01.07.2.01.06.01.16.01. 2.850.000,00 587.050.000,00 130.170.000,00 720.070.000,00 3.100.000,00 578.250.000,00 128.070.000,00 709.420.000,00 (10.650.000,00) (1,48)Pendukung Operasional UPTD
Pengolahan Kulit
3. PENUNJANG URUSAN 2.781.077.000,00 65.368.216.635,00 10.009.217.000,00 78.158.510.635,00 1.012.176.000,00 61.893.802.508,00 9.810.989.700,00 72.716.968.208,00 (5.441.542.427,00) (6,96)
3.01. PENUNJANG URUSAN 2.781.077.000,00 65.368.216.635,00 10.009.217.000,00 78.158.510.635,00 1.012.176.000,00 61.893.802.508,00 9.810.989.700,00 72.716.968.208,00 (5.441.542.427,00) (6,96)
3.01.01.01. 363.850.000,00 3.949.248.500,00 77.787.000,00 4.390.885.500,00 435.750.000,00 3.230.289.597,00 236.355.700,00 3.902.395.297,00 (488.490.203,00) (11,13)BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH
3.01.01. 363.850.000,00 3.949.248.500,00 77.787.000,00 4.390.885.500,00 435.750.000,00 3.230.289.597,00 236.355.700,00 3.902.395.297,00 (488.490.203,00) (11,13)PERENCANAAN PEMBANGUNAN
3.01.01.3.01.01.01.01. 0,00 1.030.547.800,00 0,00 1.030.547.800,00 0,00 900.171.600,00 0,00 900.171.600,00 (130.376.200,00) (12,65)Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
3.01.01.3.01.01.01.01.01. 0,00 4.650.000,00 0,00 4.650.000,00 0,00 4.350.000,00 0,00 4.350.000,00 (300.000,00) (6,45)Penyediaan Jasa Surat Menyurat
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 195
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
3.01.01.3.01.01.01.01.02. 0,00 54.300.000,00 0,00 54.300.000,00 0,00 46.980.000,00 0,00 46.980.000,00 (7.320.000,00) (13,48)Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
3.01.01.3.01.01.01.01.03. 0,00 195.200.000,00 0,00 195.200.000,00 0,00 129.722.000,00 0,00 129.722.000,00 (65.478.000,00) (33,54)Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
3.01.01.3.01.01.01.01.04. 0,00 176.450.000,00 0,00 176.450.000,00 0,00 141.172.000,00 0,00 141.172.000,00 (35.278.000,00) (19,99)Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3.01.01.3.01.01.01.01.05. 0,00 72.508.000,00 0,00 72.508.000,00 0,00 72.508.000,00 0,00 72.508.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
3.01.01.3.01.01.01.01.06. 0,00 69.999.800,00 0,00 69.999.800,00 0,00 49.999.600,00 0,00 49.999.600,00 (20.000.200,00) (28,57)Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
3.01.01.3.01.01.01.01.07. 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 (2.000.000,00) (40,00)Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.01.01.3.01.01.01.01.08. 0,00 17.440.000,00 0,00 17.440.000,00 0,00 17.440.000,00 0,00 17.440.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
3.01.01.3.01.01.01.01.11. 0,00 435.000.000,00 0,00 435.000.000,00 0,00 435.000.000,00 0,00 435.000.000,00 0,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Ke Luar Daerah
3.01.01.3.01.01.01.02. 0,00 139.000.000,00 0,00 139.000.000,00 0,00 108.000.000,00 165.150.000,00 273.150.000,00 134.150.000,00 96,51 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
3.01.01.3.01.01.01.02.02. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.150.000,00 165.150.000,00 165.150.000,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3.01.01.3.01.01.01.02.05. 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
3.01.01.3.01.01.01.02.07. 0,00 64.000.000,00 0,00 64.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 (31.000.000,00) (48,44)Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat
Kantor
3.01.01.3.01.01.01.03. 0,00 114.000.000,00 0,00 114.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 (14.000.000,00) (12,28)Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
3.01.01.3.01.01.01.03.01. 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
3.01.01.3.01.01.01.03.06. 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (14.000.000,00) (100,00)Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat
Perencana
3.01.01.3.01.01.01.05. 0,00 3.060.500,00 0,00 3.060.500,00 0,00 3.060.500,00 0,00 3.060.500,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Perencanaan dan Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
3.01.01.3.01.01.01.05.01. 0,00 1.349.000,00 0,00 1.349.000,00 0,00 1.349.000,00 0,00 1.349.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
Kinerja Perangkat Daerah
3.01.01.3.01.01.01.05.02. 0,00 1.711.500,00 0,00 1.711.500,00 0,00 1.711.500,00 0,00 1.711.500,00 0,00 0,00 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan
Perangkat Daerah
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 196
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
3.01.01.3.01.01.01.15. 0,00 133.399.800,00 0,00 133.399.800,00 0,00 71.650.000,00 0,00 71.650.000,00 (61.749.800,00) (46,29)Program Pengembangan
Data/Informasi
3.01.01.3.01.01.01.15.01. 0,00 14.750.000,00 0,00 14.750.000,00 0,00 8.250.000,00 0,00 8.250.000,00 (6.500.000,00) (44,07)Pengelolaan Sistem Informasi
Pembangunan Daerah
3.01.01.3.01.01.01.15.02. 0,00 118.649.800,00 0,00 118.649.800,00 0,00 63.400.000,00 0,00 63.400.000,00 (55.249.800,00) (46,57)Sistem Informasi Manajemen
Perencanaan
3.01.01.3.01.01.01.16. 4.800.000,00 139.374.500,00 0,00 144.174.500,00 4.800.000,00 99.626.800,00 0,00 104.426.800,00 (39.747.700,00) (27,57)Program Perencanaan Pembangunan
Bidang Prasarana Wilayah dan
Sumber Daya Alam
3.01.01.3.01.01.01.16.01. 4.800.000,00 22.524.900,00 0,00 27.324.900,00 4.800.000,00 12.324.900,00 0,00 17.124.900,00 (10.200.000,00) (37,33)Fasilitasi Pelaksanaan SATIMISAKE
3.01.01.3.01.01.01.16.02. 0,00 48.899.900,00 0,00 48.899.900,00 0,00 38.299.900,00 0,00 38.299.900,00 (10.600.000,00) (21,68)Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan
dan Sanitasi
3.01.01.3.01.01.01.16.03. 0,00 15.299.800,00 0,00 15.299.800,00 0,00 9.100.000,00 0,00 9.100.000,00 (6.199.800,00) (40,52)Review RPI2JM
3.01.01.3.01.01.01.16.04. 0,00 52.649.900,00 0,00 52.649.900,00 0,00 39.902.000,00 0,00 39.902.000,00 (12.747.900,00) (24,21)Pengembangan dan Updating GIS
3.01.01.3.01.01.01.17. 2.250.000,00 971.161.700,00 0,00 973.411.700,00 2.250.000,00 614.510.797,00 0,00 616.760.797,00 (356.650.903,00) (36,64)Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
3.01.01.3.01.01.01.17.01. 900.000,00 54.374.800,00 0,00 55.274.800,00 900.000,00 26.515.800,00 0,00 27.415.800,00 (27.859.000,00) (50,40)Pelaksanaan Forum Lintas Perangkat
Daerah
3.01.01.3.01.01.01.17.02. 0,00 21.149.900,00 0,00 21.149.900,00 0,00 21.149.900,00 0,00 21.149.900,00 0,00 0,00 Penyusunan RKPD
3.01.01.3.01.01.01.17.03. 450.000,00 86.249.800,00 0,00 86.699.800,00 450.000,00 55.921.000,00 0,00 56.371.000,00 (30.328.800,00) (34,98)Pelaksanaan Musrenbang RKPD
3.01.01.3.01.01.01.17.04. 450.000,00 72.200.000,00 0,00 72.650.000,00 450.000,00 65.320.000,00 0,00 65.770.000,00 (6.880.000,00) (9,47)Musrenbang RPJMD
3.01.01.3.01.01.01.17.05. 0,00 13.400.000,00 0,00 13.400.000,00 0,00 8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 (5.000.000,00) (37,31)Evaluasi Pelaksanaan RPJMD
2013-2018
3.01.01.3.01.01.01.17.06. 0,00 62.650.000,00 0,00 62.650.000,00 0,00 47.580.000,00 0,00 47.580.000,00 (15.070.000,00) (24,05)Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan
dan Pelaksanaan RKPD
3.01.01.3.01.01.01.17.07. 0,00 17.499.800,00 0,00 17.499.800,00 0,00 16.499.800,00 0,00 16.499.800,00 (1.000.000,00) (5,71)Peningkatan Kapasitas Masyarakat
Dalam Perencanaan Pembangunan
3.01.01.3.01.01.01.17.08. 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 22.999.900,00 0,00 22.999.900,00 (2.000.100,00) (8,00)Penyusunan RKPD Perubahan
3.01.01.3.01.01.01.17.09. 0,00 38.887.500,00 0,00 38.887.500,00 0,00 38.887.500,00 0,00 38.887.500,00 0,00 0,00 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Yang
Didanai APBN
3.01.01.3.01.01.01.17.10. 450.000,00 275.899.900,00 0,00 276.349.900,00 450.000,00 115.029.900,00 0,00 115.479.900,00 (160.870.000,00) (58,21)Fasilitasi Penyusunan Renja dan Renstra
Perangkat Daerah
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 197
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
3.01.01.3.01.01.01.17.11. 0,00 303.850.000,00 0,00 303.850.000,00 0,00 196.206.997,00 0,00 196.206.997,00 (107.643.003,00) (35,43)Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD
3.01.01.3.01.01.01.18. 0,00 16.014.800,00 0,00 16.014.800,00 0,00 10.144.800,00 0,00 10.144.800,00 (5.870.000,00) (36,65)Program Perencanaan Pembangunan
Bidang Ekonomi
3.01.01.3.01.01.01.18.01. 0,00 16.014.800,00 0,00 16.014.800,00 0,00 10.144.800,00 0,00 10.144.800,00 (5.870.000,00) (36,65)Koordinasi Pelaksanaan Program Kota
Tanpa Kumuh (TKPP)
3.01.01.3.01.01.01.19. 0,00 197.259.300,00 77.787.000,00 275.046.300,00 0,00 172.490.300,00 71.205.700,00 243.696.000,00 (31.350.300,00) (11,40)Program Perencanaan Pembangunan
Bidang Sosial Budaya
3.01.01.3.01.01.01.19.01. 0,00 81.650.000,00 0,00 81.650.000,00 0,00 81.650.000,00 0,00 81.650.000,00 0,00 0,00 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Daerah
3.01.01.3.01.01.01.19.02. 0,00 38.104.800,00 0,00 38.104.800,00 0,00 38.104.800,00 0,00 38.104.800,00 0,00 0,00 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
PUG
3.01.01.3.01.01.01.19.03. 0,00 19.329.500,00 0,00 19.329.500,00 0,00 13.995.500,00 0,00 13.995.500,00 (5.334.000,00) (27,60)Pembinaan Forum Kota Sehat
3.01.01.3.01.01.01.19.04. 0,00 46.775.000,00 77.787.000,00 124.562.000,00 0,00 38.740.000,00 71.205.700,00 109.945.700,00 (14.616.300,00) (11,73)Investigasi Usulan Kegiatan
Pembangunan
3.01.01.3.01.01.01.19.05. 0,00 11.400.000,00 0,00 11.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (11.400.000,00) (100,00)Optimalisasi Rencana Aksi Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi
3.01.01.3.01.01.01.20. 356.800.000,00 1.159.100.100,00 0,00 1.515.900.100,00 428.700.000,00 1.074.205.000,00 0,00 1.502.905.000,00 (12.995.100,00) (0,86)Program Penelitian dan
Pengembangan
3.01.01.3.01.01.01.20.01. 63.000.000,00 92.000.000,00 0,00 155.000.000,00 63.000.000,00 70.500.000,00 0,00 133.500.000,00 (21.500.000,00) (13,87)Penelitian dan Kajian Masalah Sosial
3.01.01.3.01.01.01.20.02. 3.350.000,00 196.650.000,00 0,00 200.000.000,00 2.100.000,00 196.650.000,00 0,00 198.750.000,00 (1.250.000,00) (0,63)Penelitian dan Kajian Ekonomi dan
Infrastruktur
3.01.01.3.01.01.01.20.03. 0,00 55.000.100,00 0,00 55.000.100,00 0,00 57.925.000,00 0,00 57.925.000,00 2.924.900,00 5,32 Diskusi Aktual Pembangunan Daerah
3.01.01.3.01.01.01.20.04. 21.000.000,00 278.300.000,00 0,00 299.300.000,00 6.000.000,00 322.900.000,00 0,00 328.900.000,00 29.600.000,00 9,89 Penguatan Peran Pelaku Kelitbangan
Daerah
3.01.01.3.01.01.01.20.05. 47.250.000,00 52.750.000,00 0,00 100.000.000,00 70.750.000,00 54.200.000,00 0,00 124.950.000,00 24.950.000,00 24,95 Survey, Pemetaan dan Perumusan
Kebijakan Strategis
3.01.01.3.01.01.01.20.06. 3.350.000,00 79.700.000,00 0,00 83.050.000,00 63.000.000,00 36.850.000,00 0,00 99.850.000,00 16.800.000,00 20,23 Kajian Kota Ramah Disabilitas
3.01.01.3.01.01.01.20.07. 53.000.000,00 47.000.000,00 0,00 100.000.000,00 53.000.000,00 24.600.000,00 0,00 77.600.000,00 (22.400.000,00) (22,40)Kajian Pembangunan Sport Centre
3.01.01.3.01.01.01.20.08. 109.500.000,00 90.500.000,00 0,00 200.000.000,00 114.500.000,00 47.130.000,00 0,00 161.630.000,00 (38.370.000,00) (19,19)Kajian Peluang dan Potensi Industri Kapur
3.01.01.3.01.01.01.20.09. 53.000.000,00 47.000.000,00 0,00 100.000.000,00 53.000.000,00 46.000.000,00 0,00 99.000.000,00 (1.000.000,00) (1,00)Kajian Pengelolaan Sampah
3.01.01.3.01.01.01.20.10. 3.350.000,00 220.200.000,00 0,00 223.550.000,00 3.350.000,00 217.450.000,00 0,00 220.800.000,00 (2.750.000,00) (1,23)Kajian Transportasi Darat
3.01.01.3.01.01.01.21. 0,00 46.330.000,00 0,00 46.330.000,00 0,00 76.429.800,00 0,00 76.429.800,00 30.099.800,00 64,97 Program Penguatan Inovasi Daerah
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 198
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
3.01.01.3.01.01.01.21.01. 0,00 46.330.000,00 0,00 46.330.000,00 0,00 76.429.800,00 0,00 76.429.800,00 30.099.800,00 64,97 Penguatan Sistem Jejaring Inovasi
Daerah
3.01.02.01. 1.944.562.000,00 7.517.511.600,00 1.215.600.000,00 10.677.673.600,00 55.112.000,00 6.675.893.500,00 592.450.000,00 7.323.455.500,00 (3.354.218.100,00) (31,41)BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH
3.01.02. 1.944.562.000,00 7.517.511.600,00 1.215.600.000,00 10.677.673.600,00 55.112.000,00 6.675.893.500,00 592.450.000,00 7.323.455.500,00 (3.354.218.100,00) (31,41)KEUANGAN
3.01.02.3.01.02.01.01. 1.938.512.000,00 4.688.107.000,00 0,00 6.626.619.000,00 43.862.000,00 4.021.954.000,00 0,00 4.065.816.000,00 (2.560.803.000,00) (38,64)Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
3.01.02.3.01.02.01.01.01. 0,00 14.750.000,00 0,00 14.750.000,00 0,00 6.350.000,00 0,00 6.350.000,00 (8.400.000,00) (56,95)Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.01.02.3.01.02.01.01.02. 0,00 305.800.000,00 0,00 305.800.000,00 0,00 187.000.000,00 0,00 187.000.000,00 (118.800.000,00) (38,85)Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
3.01.02.3.01.02.01.01.03. 0,00 463.681.000,00 0,00 463.681.000,00 0,00 390.681.000,00 0,00 390.681.000,00 (73.000.000,00) (15,74)Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
3.01.02.3.01.02.01.01.04. 0,00 322.959.000,00 0,00 322.959.000,00 0,00 325.959.000,00 0,00 325.959.000,00 3.000.000,00 0,93 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3.01.02.3.01.02.01.01.05. 0,00 129.000.000,00 0,00 129.000.000,00 0,00 129.000.000,00 0,00 129.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
3.01.02.3.01.02.01.01.06. 0,00 232.598.000,00 0,00 232.598.000,00 0,00 230.395.000,00 0,00 230.395.000,00 (2.203.000,00) (0,95)Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
3.01.02.3.01.02.01.01.07. 0,00 7.827.000,00 0,00 7.827.000,00 0,00 7.827.000,00 0,00 7.827.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.01.02.3.01.02.01.01.08. 0,00 99.000.000,00 0,00 99.000.000,00 0,00 99.000.000,00 0,00 99.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
3.01.02.3.01.02.01.01.09. 37.662.000,00 168.292.000,00 0,00 205.954.000,00 37.662.000,00 168.292.000,00 0,00 205.954.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi/Teknis Kantor
3.01.02.3.01.02.01.01.11. 0,00 420.000.000,00 0,00 420.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 80.000.000,00 19,05 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Ke Luar Daerah
3.01.02.3.01.02.01.01.15. 2.650.000,00 2.451.400.000,00 0,00 2.454.050.000,00 6.200.000,00 1.906.450.000,00 0,00 1.912.650.000,00 (541.400.000,00) (22,06)Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik
Daerah
3.01.02.3.01.02.01.01.16. 1.898.200.000,00 1.800.000,00 0,00 1.900.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.900.000.000,00) (100,00)Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3.01.02.3.01.02.01.01.17. 0,00 71.000.000,00 0,00 71.000.000,00 0,00 71.000.000,00 0,00 71.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Sewa Tanah
3.01.02.3.01.02.01.02. 0,00 204.500.000,00 322.600.000,00 527.100.000,00 0,00 200.500.000,00 328.150.000,00 528.650.000,00 1.550.000,00 0,29 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
3.01.02.3.01.02.01.02.02. 0,00 0,00 322.600.000,00 322.600.000,00 0,00 0,00 328.150.000,00 328.150.000,00 5.550.000,00 1,72 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3.01.02.3.01.02.01.02.05. 0,00 160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 199
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
3.01.02.3.01.02.01.02.07. 0,00 44.500.000,00 0,00 44.500.000,00 0,00 40.500.000,00 0,00 40.500.000,00 (4.000.000,00) (8,99)Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat
Kantor
3.01.02.3.01.02.01.03. 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
3.01.02.3.01.02.01.03.01. 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
3.01.02.3.01.02.01.05. 0,00 19.996.600,00 0,00 19.996.600,00 0,00 14.996.600,00 0,00 14.996.600,00 (5.000.000,00) (25,00)Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Perencanaan dan Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
3.01.02.3.01.02.01.05.01. 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
Kinerja Perangkat Daerah
3.01.02.3.01.02.01.05.02. 0,00 14.996.600,00 0,00 14.996.600,00 0,00 14.996.600,00 0,00 14.996.600,00 0,00 0,00 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan
Perangkat Daerah
3.01.02.3.01.02.01.15. 5.000.000,00 1.498.190.000,00 0,00 1.503.190.000,00 5.000.000,00 1.319.745.000,00 0,00 1.324.745.000,00 (178.445.000,00) (11,87)Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
3.01.02.3.01.02.01.15.01. 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Sistem dan Prosedur
Penatausahaan Keuangan Daerah
3.01.02.3.01.02.01.15.02. 0,00 157.950.000,00 0,00 157.950.000,00 0,00 157.950.000,00 0,00 157.950.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah Tentang APBD
3.01.02.3.01.02.01.15.03. 0,00 143.240.000,00 0,00 143.240.000,00 0,00 86.040.000,00 0,00 86.040.000,00 (57.200.000,00) (39,93)Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Perubahan APBD
3.01.02.3.01.02.01.15.04. 0,00 88.620.000,00 0,00 88.620.000,00 0,00 88.620.000,00 0,00 88.620.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
3.01.02.3.01.02.01.15.05. 0,00 199.996.000,00 0,00 199.996.000,00 0,00 199.996.000,00 0,00 199.996.000,00 0,00 0,00 Pengelolaan Sistem Informasi
Pengelolaan Keuangan Daerah
3.01.02.3.01.02.01.15.06. 0,00 54.505.000,00 0,00 54.505.000,00 0,00 42.860.000,00 0,00 42.860.000,00 (11.645.000,00) (21,37)Penelitian dan Penggandaan DPA-OPD
dan DPPA-OPD
3.01.02.3.01.02.01.15.07. 0,00 4.710.000,00 0,00 4.710.000,00 0,00 4.710.000,00 0,00 4.710.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Standar Biaya
3.01.02.3.01.02.01.15.08. 0,00 284.250.000,00 0,00 284.250.000,00 0,00 269.250.000,00 0,00 269.250.000,00 (15.000.000,00) (5,28)Penyusunan KUA PPAS
3.01.02.3.01.02.01.15.09. 0,00 122.600.000,00 0,00 122.600.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 (94.600.000,00) (77,16)Penyusunan KUA PPAS Perubahan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 200
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
3.01.02.3.01.02.01.15.10. 0,00 50.625.000,00 0,00 50.625.000,00 0,00 50.625.000,00 0,00 50.625.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Ranperda Tentang
Pokok-Pokok Keuangan Daerah
3.01.02.3.01.02.01.15.11. 0,00 116.800.000,00 0,00 116.800.000,00 0,00 116.800.000,00 0,00 116.800.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun Daerah
3.01.02.3.01.02.01.15.12. 0,00 49.894.000,00 0,00 49.894.000,00 0,00 49.894.000,00 0,00 49.894.000,00 0,00 0,00 Verifikasi Data Laporan Keuangan SKPD
3.01.02.3.01.02.01.15.13. 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Rekonsiliasi Keuangan Daerah
3.01.02.3.01.02.01.15.14. 5.000.000,00 95.000.000,00 0,00 100.000.000,00 5.000.000,00 95.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Kajian Investasi Penyertaan Modal
Daerah
3.01.02.3.01.02.01.16. 1.050.000,00 733.150.000,00 893.000.000,00 1.627.200.000,00 1.050.000,00 771.729.900,00 264.300.000,00 1.037.079.900,00 (590.120.100,00) (36,27)Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Pendapatan Daerah
3.01.02.3.01.02.01.16.01. 0,00 134.700.000,00 845.300.000,00 980.000.000,00 0,00 219.849.900,00 198.100.000,00 417.949.900,00 (562.050.100,00) (57,35)Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
3.01.02.3.01.02.01.16.02. 0,00 141.080.000,00 0,00 141.080.000,00 0,00 112.580.000,00 18.000.000,00 130.580.000,00 (10.500.000,00) (7,44)Pengelolaan Administrasi dan Pelayanan
PBB-P2 serta BPHTB
3.01.02.3.01.02.01.16.03. 0,00 161.700.000,00 47.700.000,00 209.400.000,00 0,00 150.950.000,00 48.200.000,00 199.150.000,00 (10.250.000,00) (4,89)Pendataan Objek Pajak
3.01.02.3.01.02.01.16.04. 0,00 45.920.000,00 0,00 45.920.000,00 0,00 38.600.000,00 0,00 38.600.000,00 (7.320.000,00) (15,94)Penghapusan Data Piutang Penyerahan
PBB-P2
3.01.02.3.01.02.01.16.05. 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Kajian Potensi PAD Kota Padang
Panjang
3.01.02.3.01.02.01.16.06. 1.050.000,00 199.750.000,00 0,00 200.800.000,00 1.050.000,00 199.750.000,00 0,00 200.800.000,00 0,00 0,00 Pekan Pajak Daerah
3.01.02.3.01.02.01.17. 0,00 273.568.000,00 0,00 273.568.000,00 5.200.000,00 246.968.000,00 0,00 252.168.000,00 (21.400.000,00) (7,82)Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Aset
Daerah
3.01.02.3.01.02.01.17.01. 0,00 109.253.000,00 0,00 109.253.000,00 5.200.000,00 103.653.000,00 0,00 108.853.000,00 (400.000,00) (0,37)Penghapusan dan Penjualan BMD
3.01.02.3.01.02.01.17.02. 0,00 18.465.000,00 0,00 18.465.000,00 0,00 8.465.000,00 0,00 8.465.000,00 (10.000.000,00) (54,16)Penyusunan RKBMD, RKPBMD,
DKBMD dan DKPBMD
3.01.02.3.01.02.01.17.03. 0,00 11.620.000,00 0,00 11.620.000,00 0,00 11.620.000,00 0,00 11.620.000,00 0,00 0,00 Penyajian Data Aset Daerah
3.01.02.3.01.02.01.17.04. 0,00 100.600.000,00 0,00 100.600.000,00 0,00 100.600.000,00 0,00 100.600.000,00 0,00 0,00 Sensus Aset/Barang Milik Daerah
3.01.02.3.01.02.01.17.05. 0,00 17.040.000,00 0,00 17.040.000,00 0,00 17.040.000,00 0,00 17.040.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Semesteran dan
Tahunan Barang Milik Daerah
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 201
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
3.01.02.3.01.02.01.17.06. 0,00 16.590.000,00 0,00 16.590.000,00 0,00 5.590.000,00 0,00 5.590.000,00 (11.000.000,00) (66,31)Penyusunan Perubahan RKBMD,
RKPBMD, DKBMD dan DKPBMD
3.01.03.01. 153.920.000,00 3.661.100.000,00 1.280.000.000,00 5.095.020.000,00 206.920.000,00 2.749.027.273,00 1.593.154.000,00 4.549.101.273,00 (545.918.727,00) (10,71)BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA
3.01.03. 153.920.000,00 3.661.100.000,00 1.280.000.000,00 5.095.020.000,00 206.920.000,00 2.749.027.273,00 1.593.154.000,00 4.549.101.273,00 (545.918.727,00) (10,71)KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN
3.01.03.3.01.03.01.01. 38.500.000,00 850.773.000,00 0,00 889.273.000,00 38.500.000,00 886.429.000,00 0,00 924.929.000,00 35.656.000,00 4,01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
3.01.03.3.01.03.01.01.01. 0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.01.03.3.01.03.01.01.02. 0,00 89.160.000,00 0,00 89.160.000,00 0,00 89.460.000,00 0,00 89.460.000,00 300.000,00 0,34 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
3.01.03.3.01.03.01.01.03. 0,00 226.392.500,00 0,00 226.392.500,00 0,00 226.392.500,00 0,00 226.392.500,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
3.01.03.3.01.03.01.01.04. 0,00 128.985.000,00 0,00 128.985.000,00 0,00 105.012.500,00 0,00 105.012.500,00 (23.972.500,00) (18,59)Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3.01.03.3.01.03.01.01.05. 0,00 37.540.000,00 0,00 37.540.000,00 0,00 37.540.000,00 0,00 37.540.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
3.01.03.3.01.03.01.01.06. 0,00 51.895.500,00 0,00 51.895.500,00 0,00 40.895.500,00 0,00 40.895.500,00 (11.000.000,00) (21,20)Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
3.01.03.3.01.03.01.01.07. 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 (3.000.000,00) (50,00)Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.01.03.3.01.03.01.01.08. 0,00 21.600.000,00 0,00 21.600.000,00 0,00 16.350.000,00 0,00 16.350.000,00 (5.250.000,00) (24,31)Penyediaan Makanan dan Minuman
3.01.03.3.01.03.01.01.09. 38.500.000,00 0,00 0,00 38.500.000,00 38.500.000,00 0,00 0,00 38.500.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi/Teknis Kantor
3.01.03.3.01.03.01.01.11. 0,00 285.000.000,00 0,00 285.000.000,00 0,00 363.578.500,00 0,00 363.578.500,00 78.578.500,00 27,57 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Ke Luar Daerah
3.01.03.3.01.03.01.02. 0,00 30.000.000,00 1.280.000.000,00 1.310.000.000,00 0,00 30.000.000,00 1.593.154.000,00 1.623.154.000,00 313.154.000,00 23,90 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
3.01.03.3.01.03.01.02.01. 0,00 0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 0,00 1.516.254.000,00 1.516.254.000,00 316.254.000,00 26,35 Pembangunan Gedung Kantor
3.01.03.3.01.03.01.02.02. 0,00 0,00 76.900.000,00 76.900.000,00 0,00 0,00 76.900.000,00 76.900.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3.01.03.3.01.03.01.02.03. 0,00 0,00 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (3.100.000,00) (100,00)Pengadaan Mobileur
3.01.03.3.01.03.01.02.05. 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 202
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
3.01.03.3.01.03.01.02.12. 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Kantor
3.01.03.3.01.03.01.03. 0,00 663.675.000,00 0,00 663.675.000,00 0,00 435.321.273,00 0,00 435.321.273,00 (228.353.727,00) (34,41)Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
3.01.03.3.01.03.01.03.01. 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 37.044.000,00 0,00 37.044.000,00 (12.956.000,00) (25,91)Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
3.01.03.3.01.03.01.03.04. 0,00 578.000.000,00 0,00 578.000.000,00 0,00 295.602.273,00 0,00 295.602.273,00 (282.397.727,00) (48,86)Pendidikan dan Pelatihan Achievement
Training Motivation (AMT)
3.01.03.3.01.03.01.03.05. 0,00 35.675.000,00 0,00 35.675.000,00 0,00 102.675.000,00 0,00 102.675.000,00 67.000.000,00 187,81 Pelatihan Teknis Pelayanan
3.01.03.3.01.03.01.04. 0,00 49.600.000,00 0,00 49.600.000,00 0,00 27.200.000,00 0,00 27.200.000,00 (22.400.000,00) (45,16)Program Peningkatan Disiplin
aparatur
3.01.03.3.01.03.01.04.01. 0,00 49.600.000,00 0,00 49.600.000,00 0,00 27.200.000,00 0,00 27.200.000,00 (22.400.000,00) (45,16)Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
3.01.03.3.01.03.01.05. 0,00 852.000,00 0,00 852.000,00 0,00 852.000,00 0,00 852.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Perencanaan dan Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
3.01.03.3.01.03.01.05.02. 0,00 852.000,00 0,00 852.000,00 0,00 852.000,00 0,00 852.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan
Perangkat Daerah
3.01.03.3.01.03.01.15. 115.420.000,00 1.377.327.500,00 0,00 1.492.747.500,00 168.420.000,00 1.259.025.000,00 0,00 1.427.445.000,00 (65.302.500,00) (4,37)Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
3.01.03.3.01.03.01.15.01. 0,00 10.100.000,00 0,00 10.100.000,00 0,00 10.100.000,00 0,00 10.100.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir
PNS
3.01.03.3.01.03.01.15.02. 67.600.000,00 243.965.000,00 0,00 311.565.000,00 67.600.000,00 243.965.000,00 0,00 311.565.000,00 0,00 0,00 Seleksi Penerimaan CPNS
3.01.03.3.01.03.01.15.03. 720.000,00 66.280.000,00 0,00 67.000.000,00 720.000,00 50.130.000,00 0,00 50.850.000,00 (16.150.000,00) (24,10)Penataan Sistem Administrasi Kenaikan
Pangkat Otomatis PNS
3.01.03.3.01.03.01.15.04. 0,00 22.750.000,00 0,00 22.750.000,00 0,00 22.750.000,00 0,00 22.750.000,00 0,00 0,00 Proses Penanganan Kasus-Kasus
Pelanggaran Disiplin PNS
3.01.03.3.01.03.01.15.05. 0,00 180.112.500,00 0,00 180.112.500,00 0,00 73.210.000,00 0,00 73.210.000,00 (106.902.500,00) (59,35)Pemberian Bantuan Tugas Belajar Ikatan
Dinas
3.01.03.3.01.03.01.15.06. 0,00 3.240.000,00 0,00 3.240.000,00 0,00 3.240.000,00 0,00 3.240.000,00 0,00 0,00 Pemberian Penghargaan Satya Lencana
Karya Satya dan Proses Penerbitan
KARIS, KARSU, KARTU dan
KARPEG
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 203
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
3.01.03.3.01.03.01.15.07. 27.000.000,00 640.750.000,00 0,00 667.750.000,00 93.500.000,00 785.750.000,00 0,00 879.250.000,00 211.500.000,00 31,67 Ujian Kompetensi Jabatan Bagi Pejabat
Struktural (PEKOMPEG)
3.01.03.3.01.03.01.15.08. 6.600.000,00 6.375.000,00 0,00 12.975.000,00 6.600.000,00 6.375.000,00 0,00 12.975.000,00 0,00 0,00 Ujian Kompetensi PNS yang Akan
Pindah Ke Pemerintah Kota Padang
Panjang
3.01.03.3.01.03.01.15.09. 0,00 63.505.000,00 0,00 63.505.000,00 0,00 63.505.000,00 0,00 63.505.000,00 0,00 0,00 Sistem Penilaian Kinerja ASN Kota
Padang Panjang
3.01.03.3.01.03.01.15.10. 13.500.000,00 140.250.000,00 0,00 153.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (153.750.000,00) (100,00)Penilaian ASN Berprestasi (SiPenari)
3.01.03.3.01.03.01.16. 0,00 39.872.500,00 0,00 39.872.500,00 0,00 50.200.000,00 0,00 50.200.000,00 10.327.500,00 25,90 Program Penyelamatan dan
Pelestarian Dokumen/Arsip
Kepegawaian
3.01.03.3.01.03.01.16.01. 0,00 28.412.500,00 0,00 28.412.500,00 0,00 6.740.000,00 0,00 6.740.000,00 (21.672.500,00) (76,28)Penataan dan Penyelamatan Dokumen
dan Arsip ASN
3.01.03.3.01.03.01.16.02. 0,00 11.460.000,00 0,00 11.460.000,00 0,00 43.460.000,00 0,00 43.460.000,00 32.000.000,00 279,23 Pembangunan/Pengembangan Sistem
Informasi Kepegawaian Daerah
3.01.03.3.01.03.01.17. 0,00 649.000.000,00 0,00 649.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 (589.000.000,00) (90,76)Program Pendidikan Kedinasan
3.01.03.3.01.03.01.17.01. 0,00 649.000.000,00 0,00 649.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 (589.000.000,00) (90,76)Pendidikan Penjenjangan Struktural
3.01.05.01. 137.150.000,00 1.940.170.285,00 153.100.000,00 2.230.420.285,00 115.450.000,00 1.671.300.285,00 153.100.000,00 1.939.850.285,00 (290.570.000,00) (13,03)INSPEKTORAT DAERAH
3.01.05. 137.150.000,00 1.940.170.285,00 153.100.000,00 2.230.420.285,00 115.450.000,00 1.671.300.285,00 153.100.000,00 1.939.850.285,00 (290.570.000,00) (13,03)PENGAWASAN
3.01.05.3.01.05.01.01. 48.500.000,00 645.694.000,00 0,00 694.194.000,00 48.500.000,00 683.294.000,00 0,00 731.794.000,00 37.600.000,00 5,42 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
3.01.05.3.01.05.01.01.01. 0,00 2.850.000,00 0,00 2.850.000,00 0,00 2.850.000,00 0,00 2.850.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.01.05.3.01.05.01.01.02. 0,00 25.800.000,00 0,00 25.800.000,00 0,00 17.400.000,00 0,00 17.400.000,00 (8.400.000,00) (32,56)Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
3.01.05.3.01.05.01.01.03. 0,00 143.680.000,00 0,00 143.680.000,00 0,00 133.680.000,00 0,00 133.680.000,00 (10.000.000,00) (6,96)Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
3.01.05.3.01.05.01.01.04. 0,00 108.270.000,00 0,00 108.270.000,00 0,00 108.270.000,00 0,00 108.270.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3.01.05.3.01.05.01.01.05. 0,00 23.464.000,00 0,00 23.464.000,00 0,00 23.464.000,00 0,00 23.464.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
3.01.05.3.01.05.01.01.06. 0,00 32.630.000,00 0,00 32.630.000,00 0,00 32.630.000,00 0,00 32.630.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
3.01.05.3.01.05.01.01.07. 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 204
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
3.01.05.3.01.05.01.01.08. 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 6.000.000,00 42,86 Penyediaan Makanan dan Minuman
3.01.05.3.01.05.01.01.09. 48.500.000,00 0,00 0,00 48.500.000,00 48.500.000,00 0,00 0,00 48.500.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi/Teknis Kantor
3.01.05.3.01.05.01.01.11. 0,00 290.000.000,00 0,00 290.000.000,00 0,00 340.000.000,00 0,00 340.000.000,00 50.000.000,00 17,24 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Ke Luar Daerah
3.01.05.3.01.05.01.02. 0,00 85.760.000,00 153.100.000,00 238.860.000,00 0,00 85.760.000,00 153.100.000,00 238.860.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
3.01.05.3.01.05.01.02.02. 0,00 0,00 153.100.000,00 153.100.000,00 0,00 0,00 153.100.000,00 153.100.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3.01.05.3.01.05.01.02.05. 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
3.01.05.3.01.05.01.02.12. 0,00 45.760.000,00 0,00 45.760.000,00 0,00 45.760.000,00 0,00 45.760.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Kantor
3.01.05.3.01.05.01.03. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
3.01.05.3.01.05.01.04. 0,00 48.500.000,00 0,00 48.500.000,00 0,00 48.500.000,00 0,00 48.500.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Disiplin
aparatur
3.01.05.3.01.05.01.04.01. 0,00 48.500.000,00 0,00 48.500.000,00 0,00 48.500.000,00 0,00 48.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
3.01.05.3.01.05.01.05. 0,00 720.000,00 0,00 720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (720.000,00) (100,00)Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Perencanaan dan Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
3.01.05.3.01.05.01.05.01. 0,00 420.000,00 0,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (420.000,00) (100,00)Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
Kinerja Perangkat Daerah
3.01.05.3.01.05.01.05.02. 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (300.000,00) (100,00)Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan
Perangkat Daerah
3.01.05.3.01.05.01.13. 88.650.000,00 876.610.000,00 0,00 965.260.000,00 66.950.000,00 570.860.000,00 0,00 637.810.000,00 (327.450.000,00) (33,92)Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
3.01.05.3.01.05.01.13.01. 0,00 149.200.000,00 0,00 149.200.000,00 0,00 69.200.000,00 0,00 69.200.000,00 (80.000.000,00) (53,62)Pelaksanaan Pengawasan Internal
Secara Berkala
3.01.05.3.01.05.01.13.02. 0,00 151.100.000,00 0,00 151.100.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 (137.100.000,00) (90,73)Penanganan Kasus Pengaduan dan
Pemeriksaan Khusus di Lingkungan
Pemerintah Daerah
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 205
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
3.01.05.3.01.05.01.13.03. 0,00 27.840.000,00 0,00 27.840.000,00 0,00 17.840.000,00 0,00 17.840.000,00 (10.000.000,00) (35,92)Monitoring dan Tindak Lanjut Hasil
Temuan
3.01.05.3.01.05.01.13.04. 0,00 99.450.000,00 0,00 99.450.000,00 0,00 66.450.000,00 0,00 66.450.000,00 (33.000.000,00) (33,18)Maturity SPIP
3.01.05.3.01.05.01.13.05. 0,00 12.400.000,00 0,00 12.400.000,00 0,00 4.050.000,00 0,00 4.050.000,00 (8.350.000,00) (67,34)Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB)
3.01.05.3.01.05.01.13.06. 0,00 30.150.000,00 0,00 30.150.000,00 0,00 4.100.000,00 0,00 4.100.000,00 (26.050.000,00) (86,40)Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD
3.01.05.3.01.05.01.13.07. 66.950.000,00 139.510.000,00 0,00 206.460.000,00 66.950.000,00 132.610.000,00 0,00 199.560.000,00 (6.900.000,00) (3,34)Pencegahan Pungli di Pemerintah Kota
Padang Panjang
3.01.05.3.01.05.01.13.08. 0,00 139.190.000,00 0,00 139.190.000,00 0,00 123.590.000,00 0,00 123.590.000,00 (15.600.000,00) (11,21)Pengendalian Gratifikasi
3.01.05.3.01.05.01.13.09. 0,00 16.700.000,00 0,00 16.700.000,00 0,00 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 (14.450.000,00) (86,53)Monitoring e-LHKPN
3.01.05.3.01.05.01.13.10. 0,00 29.200.000,00 0,00 29.200.000,00 0,00 5.850.000,00 0,00 5.850.000,00 (23.350.000,00) (79,97)Monitoring e-LHKASN
3.01.05.3.01.05.01.13.11. 0,00 6.600.000,00 0,00 6.600.000,00 0,00 6.600.000,00 0,00 6.600.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Tata Kelola APIP
3.01.05.3.01.05.01.13.12. 0,00 51.920.000,00 0,00 51.920.000,00 0,00 109.920.000,00 0,00 109.920.000,00 58.000.000,00 111,71 Pembangunan Zona Integritas
3.01.05.3.01.05.01.13.13. 21.700.000,00 8.950.000,00 0,00 30.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (30.650.000,00) (100,00)Peningkatan Koordinasi dan Konsultasi
Dengan Aparat Penegak Hukum
3.01.05.3.01.05.01.13.14. 0,00 14.400.000,00 0,00 14.400.000,00 0,00 14.400.000,00 0,00 14.400.000,00 0,00 0,00 Aksi Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi Terintegrasi KPK
3.01.05.3.01.05.01.14. 0,00 282.886.285,00 0,00 282.886.285,00 0,00 282.886.285,00 0,00 282.886.285,00 0,00 0,00 Peningkatan Profesionalitas Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
3.01.05.3.01.05.01.14.01. 0,00 102.886.285,00 0,00 102.886.285,00 0,00 102.886.285,00 0,00 102.886.285,00 0,00 0,00 Pelatihan Pengembangan Tenaga
Pemeriksaan dan Aparatur Pengawasan
3.01.05.3.01.05.01.14.02. 0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 0,00 Pelatihan Tenaga Teknis Pengawasan
dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
(Bimtek)
3.01.06.01. 12.600.000,00 24.659.078.000,00 414.600.000,00 25.086.278.000,00 13.200.000,00 23.781.944.668,00 524.600.000,00 24.319.744.668,00 (766.533.332,00) (3,06)SEKRETARIAT DPRD
3.01.06. 12.600.000,00 24.659.078.000,00 414.600.000,00 25.086.278.000,00 13.200.000,00 23.781.944.668,00 524.600.000,00 24.319.744.668,00 (766.533.332,00) (3,06)SEKRETARIAT DPRD
3.01.06.3.01.06.01.01. 0,00 3.732.018.000,00 0,00 3.732.018.000,00 0,00 4.835.268.000,00 0,00 4.835.268.000,00 1.103.250.000,00 29,56 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
3.01.06.3.01.06.01.01.01. 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 206
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
3.01.06.3.01.06.01.01.02. 0,00 197.400.000,00 0,00 197.400.000,00 0,00 203.600.000,00 0,00 203.600.000,00 6.200.000,00 3,14 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
3.01.06.3.01.06.01.01.03. 0,00 828.107.000,00 0,00 828.107.000,00 0,00 866.307.000,00 0,00 866.307.000,00 38.200.000,00 4,61 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
3.01.06.3.01.06.01.01.04. 0,00 393.506.000,00 0,00 393.506.000,00 0,00 526.956.000,00 0,00 526.956.000,00 133.450.000,00 33,91 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3.01.06.3.01.06.01.01.05. 0,00 49.500.000,00 0,00 49.500.000,00 0,00 49.500.000,00 0,00 49.500.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
3.01.06.3.01.06.01.01.06. 0,00 364.700.000,00 0,00 364.700.000,00 0,00 389.700.000,00 0,00 389.700.000,00 25.000.000,00 6,85 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
3.01.06.3.01.06.01.01.07. 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.01.06.3.01.06.01.01.08. 0,00 467.000.000,00 0,00 467.000.000,00 0,00 425.000.000,00 0,00 425.000.000,00 (42.000.000,00) (8,99)Penyediaan Makanan dan Minuman
3.01.06.3.01.06.01.01.09. 0,00 219.825.000,00 0,00 219.825.000,00 0,00 382.225.000,00 0,00 382.225.000,00 162.400.000,00 73,88 Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi/Teknis Kantor
3.01.06.3.01.06.01.01.11. 0,00 1.120.000.000,00 0,00 1.120.000.000,00 0,00 1.900.000.000,00 0,00 1.900.000.000,00 780.000.000,00 69,64 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Ke Luar Daerah
3.01.06.3.01.06.01.01.12. 0,00 55.980.000,00 0,00 55.980.000,00 0,00 55.980.000,00 0,00 55.980.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
3.01.06.3.01.06.01.02. 6.250.000,00 403.830.000,00 414.600.000,00 824.680.000,00 6.250.000,00 733.630.000,00 524.600.000,00 1.264.480.000,00 439.800.000,00 53,33 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
3.01.06.3.01.06.01.02.02. 3.650.000,00 10.000.000,00 414.600.000,00 428.250.000,00 3.650.000,00 16.600.000,00 414.600.000,00 434.850.000,00 6.600.000,00 1,54 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3.01.06.3.01.06.01.02.05. 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 175.200.000,00 0,00 175.200.000,00 155.200.000,00 776,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
3.01.06.3.01.06.01.02.07. 0,00 70.050.000,00 0,00 70.050.000,00 0,00 120.050.000,00 0,00 120.050.000,00 50.000.000,00 71,38 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat
Kantor
3.01.06.3.01.06.01.02.09. 2.600.000,00 303.780.000,00 0,00 306.380.000,00 2.600.000,00 323.780.000,00 110.000.000,00 436.380.000,00 130.000.000,00 42,43 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
3.01.06.3.01.06.01.02.17. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.000.000,00 0,00 98.000.000,00 98.000.000,00 0,00 Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor
(Utang 2018)
3.01.06.3.01.06.01.03. 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
3.01.06.3.01.06.01.03.01. 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 207
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
3.01.06.3.01.06.01.04. 3.650.000,00 329.000.000,00 0,00 332.650.000,00 4.250.000,00 479.000.000,00 0,00 483.250.000,00 150.600.000,00 45,27 Program Peningkatan Disiplin
aparatur
3.01.06.3.01.06.01.04.01. 3.650.000,00 329.000.000,00 0,00 332.650.000,00 4.250.000,00 479.000.000,00 0,00 483.250.000,00 150.600.000,00 45,27 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
3.01.06.3.01.06.01.05. 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Perencanaan dan Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
3.01.06.3.01.06.01.05.01. 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
Kinerja Perangkat Daerah
3.01.06.3.01.06.01.05.02. 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan
Perangkat Daerah
3.01.06.3.01.06.01.15. 0,00 19.123.280.000,00 0,00 19.123.280.000,00 0,00 16.910.096.668,00 0,00 16.910.096.668,00 (2.213.183.332,00) (11,57)Program Penyelenggaraan
Kelembagaan DPRD
3.01.06.3.01.06.01.15.01. 0,00 1.930.030.000,00 0,00 1.930.030.000,00 0,00 1.360.969.000,00 0,00 1.360.969.000,00 (569.061.000,00) (29,48)Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota
DPRD Dalam Daerah
3.01.06.3.01.06.01.15.02. 0,00 7.701.450.000,00 0,00 7.701.450.000,00 0,00 7.235.862.100,00 0,00 7.235.862.100,00 (465.587.900,00) (6,05)Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan
Anggota DPRD
3.01.06.3.01.06.01.15.03. 0,00 7.360.000.000,00 0,00 7.360.000.000,00 0,00 5.692.315.568,00 0,00 5.692.315.568,00 (1.667.684.432,00) (22,66)Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota
DPRD Luar Daerah/Luar Negeri
3.01.06.3.01.06.01.15.04. 0,00 965.750.000,00 0,00 965.750.000,00 0,00 563.850.000,00 0,00 563.850.000,00 (401.900.000,00) (41,62)Reses
3.01.06.3.01.06.01.15.05. 0,00 425.925.000,00 0,00 425.925.000,00 0,00 1.434.775.000,00 0,00 1.434.775.000,00 1.008.850.000,00 236,86 Pelaksanaan Hari Jadi Kota Padang
Panjang
3.01.06.3.01.06.01.15.06. 0,00 266.000.000,00 0,00 266.000.000,00 0,00 266.000.000,00 0,00 266.000.000,00 0,00 0,00 Fasilitasi Serah Terima Anggota DPRD
Kota Padang Panjang
3.01.06.3.01.06.01.15.07. 0,00 72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (72.000.000,00) (100,00)Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
3.01.06.3.01.06.01.15.08. 0,00 372.125.000,00 0,00 372.125.000,00 0,00 326.325.000,00 0,00 326.325.000,00 (45.800.000,00) (12,31)Penunjang Kegiatan Fraksi dan DPRD
3.01.06.3.01.06.01.15.09. 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan dan Pengobatan Pimpinan dan
Anggota DPRD
3.01.06.3.01.06.01.16. 2.700.000,00 560.350.000,00 0,00 563.050.000,00 2.700.000,00 313.350.000,00 0,00 316.050.000,00 (247.000.000,00) (43,87)Program Legislasi Peraturan
Perundang-Undangan
3.01.06.3.01.06.01.16.01. 2.700.000,00 560.350.000,00 0,00 563.050.000,00 2.700.000,00 313.350.000,00 0,00 316.050.000,00 (247.000.000,00) (43,87)Pembahasan Rancangan Peraturan dan
Kebijakan Daerah
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 208
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
3.01.06.3.01.06.01.17. 0,00 430.600.000,00 0,00 430.600.000,00 0,00 430.600.000,00 0,00 430.600.000,00 0,00 0,00 Program Kerjasama Informasi
Dengan Media Massa
3.01.06.3.01.06.01.17.01. 0,00 232.000.000,00 0,00 232.000.000,00 0,00 232.000.000,00 0,00 232.000.000,00 0,00 0,00 Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat
Penyuluhan Bagi Masyarakat
3.01.06.3.01.06.01.17.02. 0,00 198.600.000,00 0,00 198.600.000,00 0,00 198.600.000,00 0,00 198.600.000,00 0,00 0,00 Penyebarluasan Informasi Kegiatan
DPRD
3.01.07.01. 168.995.000,00 23.641.108.250,00 6.868.130.000,00 30.678.233.250,00 185.744.000,00 23.785.347.185,00 6.711.330.000,00 30.682.421.185,00 4.187.935,00 0,01 SEKRETARIAT DAERAH
3.01.07. 168.995.000,00 23.641.108.250,00 6.868.130.000,00 30.678.233.250,00 185.744.000,00 23.785.347.185,00 6.711.330.000,00 30.682.421.185,00 4.187.935,00 0,01 SEKRETARIAT DAERAH
3.01.07.3.01.07.01.01. 100.195.000,00 7.178.897.000,00 0,00 7.279.092.000,00 118.294.000,00 7.631.417.333,00 0,00 7.749.711.333,00 470.619.333,00 6,47 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
3.01.07.3.01.07.01.01.01. 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.01.07.3.01.07.01.01.02. 0,00 324.000.000,00 0,00 324.000.000,00 0,00 381.600.000,00 0,00 381.600.000,00 57.600.000,00 17,78 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
3.01.07.3.01.07.01.01.03. 0,00 1.832.432.000,00 0,00 1.832.432.000,00 0,00 1.852.432.000,00 0,00 1.852.432.000,00 20.000.000,00 1,09 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
3.01.07.3.01.07.01.01.04. 0,00 358.675.000,00 0,00 358.675.000,00 0,00 363.675.000,00 0,00 363.675.000,00 5.000.000,00 1,39 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3.01.07.3.01.07.01.01.05. 0,00 49.500.000,00 0,00 49.500.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 20.500.000,00 41,41 Penyediaan Alat Tulis Kantor
3.01.07.3.01.07.01.01.06. 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
3.01.07.3.01.07.01.01.07. 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.01.07.3.01.07.01.01.08. 5.200.000,00 531.000.000,00 0,00 536.200.000,00 5.200.000,00 657.109.333,00 0,00 662.309.333,00 126.109.333,00 23,52 Penyediaan Makanan dan Minuman
3.01.07.3.01.07.01.01.09. 94.995.000,00 230.120.000,00 0,00 325.115.000,00 113.094.000,00 212.021.000,00 0,00 325.115.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi/Teknis Kantor
3.01.07.3.01.07.01.01.11. 0,00 3.074.200.000,00 0,00 3.074.200.000,00 0,00 3.259.200.000,00 0,00 3.259.200.000,00 185.000.000,00 6,02 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Ke Luar Daerah
3.01.07.3.01.07.01.01.13. 0,00 531.970.000,00 0,00 531.970.000,00 0,00 598.380.000,00 0,00 598.380.000,00 66.410.000,00 12,48 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
3.01.07.3.01.07.01.01.14. 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 (10.000.000,00) (20,00)Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Gedung Kantor
3.01.07.3.01.07.01.02. 0,00 958.250.000,00 6.863.130.000,00 7.821.380.000,00 0,00 1.354.250.000,00 6.706.330.000,00 8.060.580.000,00 239.200.000,00 3,06 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 209
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
3.01.07.3.01.07.01.02.02. 0,00 13.000.000,00 631.200.000,00 644.200.000,00 0,00 13.000.000,00 631.200.000,00 644.200.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3.01.07.3.01.07.01.02.04. 0,00 0,00 796.650.000,00 796.650.000,00 0,00 0,00 856.300.000,00 856.300.000,00 59.650.000,00 7,49 Pengadaan Kendaraan Dinas
Walikota/Wakil Walikota
3.01.07.3.01.07.01.02.05. 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
3.01.07.3.01.07.01.02.08. 0,00 62.750.000,00 718.280.000,00 781.030.000,00 0,00 85.750.000,00 931.880.000,00 1.017.630.000,00 236.600.000,00 30,29 Pengadaan Perlengkapan Rumah
Jabatan/Dinas
3.01.07.3.01.07.01.02.09. 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 100.000.000,00 200,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
3.01.07.3.01.07.01.02.10. 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 348.000.000,00 0,00 348.000.000,00 248.000.000,00 248,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah
Jabatan
3.01.07.3.01.07.01.02.11. 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 25.000.000,00 33,33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Rumah Jabatan/Dinas
3.01.07.3.01.07.01.02.12. 0,00 124.500.000,00 0,00 124.500.000,00 0,00 124.500.000,00 0,00 124.500.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Kantor
3.01.07.3.01.07.01.02.13. 0,00 255.000.000,00 2.745.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 255.000.000,00 2.510.950.000,00 2.765.950.000,00 (234.050.000,00) (7,80)Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor
3.01.07.3.01.07.01.02.14. 0,00 78.000.000,00 1.972.000.000,00 2.050.000.000,00 0,00 78.000.000,00 1.776.000.000,00 1.854.000.000,00 (196.000.000,00) (9,56)Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
3.01.07.3.01.07.01.03. 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
3.01.07.3.01.07.01.03.01. 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
3.01.07.3.01.07.01.15. 0,00 7.300.000,00 0,00 7.300.000,00 0,00 7.300.000,00 0,00 7.300.000,00 0,00 0,00 Program Pemberdayaan
Pemerintahan Kecamatan dan
Kelurahan
3.01.07.3.01.07.01.15.01. 0,00 7.300.000,00 0,00 7.300.000,00 0,00 7.300.000,00 0,00 7.300.000,00 0,00 0,00 Penilaian Kompetensi Camat, Lurah dan
Sekretaris Lurah
3.01.07.3.01.07.01.16. 0,00 3.565.435.000,00 0,00 3.565.435.000,00 0,00 3.787.776.402,00 0,00 3.787.776.402,00 222.341.402,00 6,24 Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
3.01.07.3.01.07.01.16.01. 0,00 2.600.335.000,00 0,00 2.600.335.000,00 0,00 2.807.110.402,00 0,00 2.807.110.402,00 206.775.402,00 7,95 Operasional Rumah Jabatan
KDH/WKDH
3.01.07.3.01.07.01.16.02. 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 (10.000.000,00) (15,38)Penerimaan Kunjungan Pejabat
Negara/Dept/Lembaga/Pemerintah Non
Departemen Dalam/LN
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 210
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
3.01.07.3.01.07.01.16.03. 0,00 65.220.000,00 0,00 65.220.000,00 0,00 62.220.000,00 0,00 62.220.000,00 (3.000.000,00) (4,60)Penunjang Operasional Pidato Kepala
Daerah
3.01.07.3.01.07.01.16.04. 0,00 211.000.000,00 0,00 211.000.000,00 0,00 211.000.000,00 0,00 211.000.000,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Peringatan Hari Besar
Nasional
3.01.07.3.01.07.01.16.05. 0,00 98.320.000,00 0,00 98.320.000,00 0,00 98.320.000,00 0,00 98.320.000,00 0,00 0,00 Fasilitasi Peringatan HUT RI dan HUT
Kota Padang Panjang
3.01.07.3.01.07.01.16.06. 0,00 361.110.000,00 0,00 361.110.000,00 0,00 389.676.000,00 0,00 389.676.000,00 28.566.000,00 7,91 Optimalisasi Penyelenggaraan
Keprotokolan
3.01.07.3.01.07.01.16.07. 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Kegiatan APEKSI
3.01.07.3.01.07.01.16.08. 0,00 64.450.000,00 0,00 64.450.000,00 0,00 64.450.000,00 0,00 64.450.000,00 0,00 0,00 Pemberian Gelar Kehormatan dan
Penghargaan Daerah
3.01.07.3.01.07.01.17. 0,00 302.080.000,00 0,00 302.080.000,00 0,00 302.080.000,00 0,00 302.080.000,00 0,00 0,00 Program Kerjasama Informasi
Dengan Media Massa
3.01.07.3.01.07.01.17.01. 0,00 302.080.000,00 0,00 302.080.000,00 0,00 302.080.000,00 0,00 302.080.000,00 0,00 0,00 Penyebarluasan Informasi Pembangunan
Daerah
3.01.07.3.01.07.01.18. 11.600.000,00 709.290.000,00 0,00 720.890.000,00 10.250.000,00 699.290.000,00 0,00 709.540.000,00 (11.350.000,00) (1,57)Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
3.01.07.3.01.07.01.18.01. 8.000.000,00 419.150.000,00 0,00 427.150.000,00 6.650.000,00 409.150.000,00 0,00 415.800.000,00 (11.350.000,00) (2,66)Penyelesaian Masalah Hukum Pemda
3.01.07.3.01.07.01.18.02. 3.600.000,00 118.400.000,00 0,00 122.000.000,00 3.600.000,00 118.400.000,00 0,00 122.000.000,00 0,00 0,00 Pengharmonisasian, Pembulatan dan
Pemantapan Konsep Produk Hukum
Daerah
3.01.07.3.01.07.01.18.03. 0,00 96.000.000,00 0,00 96.000.000,00 0,00 96.000.000,00 0,00 96.000.000,00 0,00 0,00 Pembuatan Berita Daerah dan Lembaran
Daerah
3.01.07.3.01.07.01.18.04. 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Peyelesaian Masalah Hukum
Masyarakat
3.01.07.3.01.07.01.18.05. 0,00 45.740.000,00 0,00 45.740.000,00 0,00 45.740.000,00 0,00 45.740.000,00 0,00 0,00 Sosialisasi Peraturan Daerah Kepada
Masyarakat
3.01.07.3.01.07.01.18.06. 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan
RANHAM
3.01.07.3.01.07.01.19. 0,00 53.000.000,00 5.000.000,00 58.000.000,00 0,00 53.000.000,00 5.000.000,00 58.000.000,00 0,00 0,00 Program Penataan Daerah Otonomi
Baru
3.01.07.3.01.07.01.19.01. 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Penegasan Batas Antar Daerah Kota
Padang Panjang
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 211
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
3.01.07.3.01.07.01.19.02. 0,00 23.000.000,00 5.000.000,00 28.000.000,00 0,00 23.000.000,00 5.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00 Penamaan Rupa Bumi dan Unsur Alami
3.01.07.3.01.07.01.20. 0,00 113.075.000,00 0,00 113.075.000,00 0,00 112.925.000,00 0,00 112.925.000,00 (150.000,00) (0,13)Program Penataan Kelembagaan dan
Penataan Ketatalaksanaan
3.01.07.3.01.07.01.20.01. 0,00 10.600.000,00 0,00 10.600.000,00 0,00 10.600.000,00 0,00 10.600.000,00 0,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Roadmap
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
3.01.07.3.01.07.01.20.02. 0,00 39.600.000,00 0,00 39.600.000,00 0,00 39.600.000,00 0,00 39.600.000,00 0,00 0,00 Penerapan Kelas Jabatan Dalam Sistem
Merit Manajemen ASN
3.01.07.3.01.07.01.20.03. 0,00 18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 18.350.000,00 0,00 18.350.000,00 (150.000,00) (0,81)Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
Struktural
3.01.07.3.01.07.01.20.04. 0,00 14.375.000,00 0,00 14.375.000,00 0,00 14.375.000,00 0,00 14.375.000,00 0,00 0,00 Pembinaan SOP
3.01.07.3.01.07.01.20.05. 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Evaluasi Pelaksanaan SOTK
3.01.07.3.01.07.01.21. 2.650.000,00 436.080.000,00 0,00 438.730.000,00 2.650.000,00 456.080.000,00 0,00 458.730.000,00 20.000.000,00 4,56 Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
3.01.07.3.01.07.01.21.01. 0,00 10.080.000,00 0,00 10.080.000,00 0,00 10.080.000,00 0,00 10.080.000,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Pelaporan Pencapaian
Standar Pelayanan Minimum (SPM)
3.01.07.3.01.07.01.21.02. 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pembinaan Pelayanan Publik
3.01.07.3.01.07.01.21.03. 2.650.000,00 306.000.000,00 0,00 308.650.000,00 2.650.000,00 326.000.000,00 0,00 328.650.000,00 20.000.000,00 6,48 Survey Kepuasan Masyarakat
3.01.07.3.01.07.01.21.04. 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Berstandar ISO
9001
3.01.07.3.01.07.01.22. 0,00 195.000.000,00 0,00 195.000.000,00 0,00 195.000.000,00 0,00 195.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Koordinasi
Perekonomian Daerah
3.01.07.3.01.07.01.22.01. 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Koordinasi dan Pengendalian Inflasi
Daerah
3.01.07.3.01.07.01.22.02. 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Koordinas Kebijakan Urusan Pertanian
Industri Rumah Tangga dan Industri Kecil
Menengah
3.01.07.3.01.07.01.22.03. 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Perkembangan
KPRI Kota Padang Panjang
3.01.07.3.01.07.01.22.04. 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Koordinasi Kebijakan Bidang Sarana dan
Kelembagaan Ekonomi Daerah
3.01.07.3.01.07.01.22.05. 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 Koordinasi Kebijakan Umum Lingkungan
dan Penanaman Modal
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 212
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
3.01.07.3.01.07.01.23. 0,00 453.430.000,00 0,00 453.430.000,00 0,00 312.610.000,00 0,00 312.610.000,00 (140.820.000,00) (31,06)Program Penataan Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah
3.01.07.3.01.07.01.23.01. 0,00 30.985.000,00 0,00 30.985.000,00 0,00 19.610.000,00 0,00 19.610.000,00 (11.375.000,00) (36,71)Monitoring Terhadap Realisasi Kegiatan
Pembangunan
3.01.07.3.01.07.01.23.02. 0,00 71.425.000,00 0,00 71.425.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (71.425.000,00) (100,00)Pendidikan dan Sosialisasi Layanan
Pengadaan Secara Elektronik
3.01.07.3.01.07.01.23.03. 0,00 78.000.000,00 0,00 78.000.000,00 0,00 123.000.000,00 0,00 123.000.000,00 45.000.000,00 57,69 Operasional Maintenance LPSE
3.01.07.3.01.07.01.23.04. 0,00 28.860.000,00 0,00 28.860.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (28.860.000,00) (100,00)Bimbingan Teknis Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
3.01.07.3.01.07.01.23.05. 0,00 17.080.000,00 0,00 17.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (17.080.000,00) (100,00)Bimbingan Teknis dan Pembekalan
Petugas Pengawas Teknis lapangan
3.01.07.3.01.07.01.23.06. 0,00 23.480.000,00 0,00 23.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (23.480.000,00) (100,00)Bimtek Pelaksanaan Manajemen
Pembangunan Infrastruktur
3.01.07.3.01.07.01.23.07. 0,00 33.600.000,00 0,00 33.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (33.600.000,00) (100,00)Fasilitasi Kerjasama Dengan LKPP
3.01.07.3.01.07.01.23.08. 0,00 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 0,00 Koordinasi Aksi Anti KKN Dalam
Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan
Jasa
3.01.07.3.01.07.01.24. 0,00 243.346.250,00 0,00 243.346.250,00 0,00 227.596.250,00 0,00 227.596.250,00 (15.750.000,00) (6,47)Program Peningkatan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
3.01.07.3.01.07.01.24.01. 0,00 86.756.250,00 0,00 86.756.250,00 0,00 86.756.250,00 0,00 86.756.250,00 0,00 0,00 Penyusunan LAKIP Kota Padang
Panjang
3.01.07.3.01.07.01.24.02. 0,00 31.300.000,00 0,00 31.300.000,00 0,00 27.450.000,00 0,00 27.450.000,00 (3.850.000,00) (12,30)Evaluasi Kinerja OPD Kota Padang
Panjang
3.01.07.3.01.07.01.24.03. 0,00 16.320.000,00 0,00 16.320.000,00 0,00 16.320.000,00 0,00 16.320.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Perjanjian Kinerja Kota
Padang Panjang
3.01.07.3.01.07.01.24.04. 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Buku LKPJ Wako
3.01.07.3.01.07.01.24.05. 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD)
3.01.07.3.01.07.01.24.06. 0,00 29.970.000,00 0,00 29.970.000,00 0,00 18.070.000,00 0,00 18.070.000,00 (11.900.000,00) (39,71)Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan
Kegiatan Pembangunan
3.01.07.3.01.07.01.25. 54.550.000,00 9.305.925.000,00 0,00 9.360.475.000,00 54.550.000,00 8.526.022.200,00 0,00 8.580.572.200,00 (779.902.800,00) (8,33)Program Koordinasi Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 213
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
3.01.07.3.01.07.01.25.01. 0,00 169.125.000,00 0,00 169.125.000,00 0,00 132.362.200,00 0,00 132.362.200,00 (36.762.800,00) (21,74)Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah
(UKS)
3.01.07.3.01.07.01.25.02. 0,00 109.175.000,00 0,00 109.175.000,00 0,00 109.175.000,00 0,00 109.175.000,00 0,00 0,00 Muzakarah Ulama Kota
3.01.07.3.01.07.01.25.03. 2.850.000,00 154.250.000,00 0,00 157.100.000,00 2.850.000,00 154.250.000,00 0,00 157.100.000,00 0,00 0,00 Fasilitasi Peringatan Hari-hari Besar Islam
3.01.07.3.01.07.01.25.04. 0,00 123.625.000,00 0,00 123.625.000,00 0,00 123.625.000,00 0,00 123.625.000,00 0,00 0,00 Akreditasi, Pelatihan dan Sertifikasi Guru
TPQ/TPSQ
3.01.07.3.01.07.01.25.05. 0,00 190.200.000,00 0,00 190.200.000,00 0,00 83.935.000,00 0,00 83.935.000,00 (106.265.000,00) (55,87)Penunjang Kegiatan Tim Ramadhan
3.01.07.3.01.07.01.25.06. 0,00 4.930.075.000,00 0,00 4.930.075.000,00 0,00 4.822.075.000,00 0,00 4.822.075.000,00 (108.000.000,00) (2,19)Peningkatan Kesejahteraan Guru
TPQ/TPSQ, Imam Mesjid dan
Gharin/Petugas Kebersihan
Mesjid/Mushalla, dan Pengurus Baznas
Kota Padang Panjang
3.01.07.3.01.07.01.25.07. 14.500.000,00 181.600.000,00 0,00 196.100.000,00 14.500.000,00 86.275.000,00 0,00 100.775.000,00 (95.325.000,00) (48,61)Fasilitasi Keberangkatan dan Penjemputan
Haji
3.01.07.3.01.07.01.25.08. 10.350.000,00 2.033.970.000,00 0,00 2.044.320.000,00 10.350.000,00 1.807.570.000,00 0,00 1.817.920.000,00 (226.400.000,00) (11,07)Persiapan (TC) dan Pelaksanaan
Mengikuti MTQ Provinsi Sumatera Barat
3.01.07.3.01.07.01.25.09. 2.850.000,00 261.250.000,00 0,00 264.100.000,00 2.850.000,00 211.250.000,00 0,00 214.100.000,00 (50.000.000,00) (18,93)Pembinaan Remaja Masjid
3.01.07.3.01.07.01.25.10. 0,00 68.150.000,00 0,00 68.150.000,00 0,00 68.150.000,00 0,00 68.150.000,00 0,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Wirid Pengajian Majlis
Taklim Bulanan
3.01.07.3.01.07.01.25.15. 0,00 512.125.000,00 0,00 512.125.000,00 0,00 476.425.000,00 0,00 476.425.000,00 (35.700.000,00) (6,97)Fasilitasi Kegiatan Islamic Center
3.01.07.3.01.07.01.25.16. 0,00 114.780.000,00 0,00 114.780.000,00 0,00 110.780.000,00 0,00 110.780.000,00 (4.000.000,00) (3,48)Pembinaan Kampung Tahfiz Al Quran
3.01.07.3.01.07.01.25.17. 0,00 181.600.000,00 0,00 181.600.000,00 0,00 64.150.000,00 0,00 64.150.000,00 (117.450.000,00) (64,68)Subuh Mubarakah
3.01.07.3.01.07.01.25.18. 24.000.000,00 276.000.000,00 0,00 300.000.000,00 24.000.000,00 276.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 Peringatan Hari Santri
4. PEMERINTAHAN UMUM 368.366.500,00 22.640.886.850,00 3.211.130.000,00 26.220.383.350,00 453.516.500,00 25.279.605.500,00 500.543.000,00 26.233.665.000,00 13.281.650,00 0,05
4.01. PEMERINTAHAN UMUM 368.366.500,00 22.640.886.850,00 3.211.130.000,00 26.220.383.350,00 453.516.500,00 25.279.605.500,00 500.543.000,00 26.233.665.000,00 13.281.650,00 0,05
4.01.01.01. 98.946.000,00 10.728.092.900,00 1.511.866.000,00 12.338.904.900,00 125.396.000,00 12.064.805.800,00 213.043.000,00 12.403.244.800,00 64.339.900,00 0,52 KECAMATAN PADANG PANJANG
TIMUR
4.01.01. 98.946.000,00 10.728.092.900,00 1.511.866.000,00 12.338.904.900,00 125.396.000,00 12.064.805.800,00 213.043.000,00 12.403.244.800,00 64.339.900,00 0,52 KEWILAYAHAN
4.01.01.4.01.01.01.01. 75.000.000,00 2.096.256.900,00 0,00 2.171.256.900,00 75.500.000,00 2.121.363.300,00 0,00 2.196.863.300,00 25.606.400,00 1,18 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
4.01.01.4.01.01.01.01.01. 0,00 8.670.000,00 0,00 8.670.000,00 0,00 8.670.000,00 0,00 8.670.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 214
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
4.01.01.4.01.01.01.01.02. 0,00 172.519.600,00 0,00 172.519.600,00 0,00 126.980.000,00 0,00 126.980.000,00 (45.539.600,00) (26,40)Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
4.01.01.4.01.01.01.01.03. 0,00 320.371.000,00 0,00 320.371.000,00 0,00 311.871.000,00 0,00 311.871.000,00 (8.500.000,00) (2,65)Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
4.01.01.4.01.01.01.01.04. 0,00 647.731.000,00 0,00 647.731.000,00 0,00 649.781.000,00 0,00 649.781.000,00 2.050.000,00 0,32 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4.01.01.4.01.01.01.01.05. 0,00 102.020.000,00 0,00 102.020.000,00 0,00 86.720.000,00 0,00 86.720.000,00 (15.300.000,00) (15,00)Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.01.01.4.01.01.01.01.06. 0,00 51.999.800,00 0,00 51.999.800,00 0,00 51.139.800,00 0,00 51.139.800,00 (860.000,00) (1,65)Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
4.01.01.4.01.01.01.01.07. 0,00 59.000.000,00 0,00 59.000.000,00 0,00 35.750.000,00 0,00 35.750.000,00 (23.250.000,00) (39,41)Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.01.01.4.01.01.01.01.08. 0,00 250.325.500,00 0,00 250.325.500,00 0,00 252.831.500,00 0,00 252.831.500,00 2.506.000,00 1,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
4.01.01.4.01.01.01.01.09. 75.000.000,00 243.620.000,00 0,00 318.620.000,00 75.500.000,00 292.620.000,00 0,00 368.120.000,00 49.500.000,00 15,54 Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi/Teknis Kantor
4.01.01.4.01.01.01.01.11. 0,00 240.000.000,00 0,00 240.000.000,00 0,00 305.000.000,00 0,00 305.000.000,00 65.000.000,00 27,08 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Ke Luar Daerah
4.01.01.4.01.01.01.02. 4.450.000,00 277.000.000,00 453.043.000,00 734.493.000,00 4.450.000,00 214.500.000,00 213.043.000,00 431.993.000,00 (302.500.000,00) (41,18)Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
4.01.01.4.01.01.01.02.02. 0,00 0,00 89.993.000,00 89.993.000,00 0,00 0,00 89.993.000,00 89.993.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
4.01.01.4.01.01.01.02.05. 0,00 115.000.000,00 0,00 115.000.000,00 0,00 106.000.000,00 0,00 106.000.000,00 (9.000.000,00) (7,83)Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
4.01.01.4.01.01.01.02.07. 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 32.500.000,00 0,00 32.500.000,00 (12.500.000,00) (27,78)Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat
Kantor
4.01.01.4.01.01.01.02.09. 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
4.01.01.4.01.01.01.02.12. 0,00 52.000.000,00 0,00 52.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 (17.000.000,00) (32,69)Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Kantor
4.01.01.4.01.01.01.02.13. 4.450.000,00 50.000.000,00 123.050.000,00 177.500.000,00 4.450.000,00 26.000.000,00 123.050.000,00 153.500.000,00 (24.000.000,00) (13,52)Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor
4.01.01.4.01.01.01.02.16. 0,00 0,00 240.000.000,00 240.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (240.000.000,00) (100,00)Pembangunan Musholla Kantor Camat
Padang Panjang Timur
4.01.01.4.01.01.01.03. 0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
4.01.01.4.01.01.01.03.01. 0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 0,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 215
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
4.01.01.4.01.01.01.05. 0,00 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Perencanaan dan Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
4.01.01.4.01.01.01.05.01. 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
Kinerja Perangkat Daerah
4.01.01.4.01.01.01.05.02. 0,00 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan
Perangkat Daerah
4.01.01.4.01.01.01.15. 0,00 308.045.500,00 0,00 308.045.500,00 0,00 277.831.000,00 0,00 277.831.000,00 (30.214.500,00) (9,81)Program Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan
4.01.01.4.01.01.01.15.01. 0,00 34.160.000,00 0,00 34.160.000,00 0,00 34.160.000,00 0,00 34.160.000,00 0,00 0,00 Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah
(UKS)
4.01.01.4.01.01.01.15.02. 0,00 116.715.000,00 0,00 116.715.000,00 0,00 120.668.500,00 0,00 120.668.500,00 3.953.500,00 3,39 Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat
Keamanan Dalam Teknik Pencegahan
Kejahatan
4.01.01.4.01.01.01.15.03. 0,00 68.070.500,00 0,00 68.070.500,00 0,00 68.070.500,00 0,00 68.070.500,00 0,00 0,00 Peringatan HUT RI dan HUT Kota
4.01.01.4.01.01.01.15.04. 0,00 89.100.000,00 0,00 89.100.000,00 0,00 54.932.000,00 0,00 54.932.000,00 (34.168.000,00) (38,35)Operasional Sistem Informasi Pelayanan
Publik
4.01.01.4.01.01.01.16. 0,00 10.100.000,00 0,00 10.100.000,00 0,00 10.100.000,00 0,00 10.100.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kecamatan
4.01.01.4.01.01.01.16.01. 0,00 10.100.000,00 0,00 10.100.000,00 0,00 10.100.000,00 0,00 10.100.000,00 0,00 0,00 Forum Koordinasi dan Diskusi Pimpinan
Tentang Masalah Kedinasan Kamtibmas
di Kecamatan
4.01.01.4.01.01.01.17. 0,00 3.182.592.000,00 0,00 3.182.592.000,00 0,00 3.239.222.000,00 0,00 3.239.222.000,00 56.630.000,00 1,78 Program Peningkatan Pemberdayaan
Kelembagaan Masyarakat
Kecamatan/Kelurahan
4.01.01.4.01.01.01.17.01. 0,00 19.655.000,00 0,00 19.655.000,00 0,00 19.655.000,00 0,00 19.655.000,00 0,00 0,00 Forum Komunikasi Kecamatan Sehat
4.01.01.4.01.01.01.17.02. 0,00 33.775.000,00 0,00 33.775.000,00 0,00 20.720.000,00 0,00 20.720.000,00 (13.055.000,00) (38,65)Forum Komunikasi Kelurahan Sehat
4.01.01.4.01.01.01.17.03. 0,00 8.757.000,00 0,00 8.757.000,00 0,00 8.757.000,00 0,00 8.757.000,00 0,00 0,00 Lomba Kader Posyandu
4.01.01.4.01.01.01.17.04. 0,00 19.340.000,00 0,00 19.340.000,00 0,00 16.195.000,00 0,00 16.195.000,00 (3.145.000,00) (16,26)Lomba Kader Dasawisma
4.01.01.4.01.01.01.17.05. 0,00 29.250.000,00 0,00 29.250.000,00 0,00 29.250.000,00 0,00 29.250.000,00 0,00 0,00 Lomba Hari Kesatuan Gerak PKK KB
Kes
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 216
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
4.01.01.4.01.01.01.17.06. 0,00 2.101.200.000,00 0,00 2.101.200.000,00 0,00 2.259.600.000,00 0,00 2.259.600.000,00 158.400.000,00 7,54 Pemberdayaan Lembaga Organisasi
Masyarakat Kelurahan/Pedesaan Melalui
Kegiatan RT
4.01.01.4.01.01.01.17.07. 0,00 152.773.000,00 0,00 152.773.000,00 0,00 150.273.000,00 0,00 150.273.000,00 (2.500.000,00) (1,64)Pemberdayaan Lembaga Organisasi
Masyarakat Kelurahan/Pedesaan Melalui
Kegiatan Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPM)
4.01.01.4.01.01.01.17.08. 0,00 649.940.000,00 0,00 649.940.000,00 0,00 633.570.000,00 0,00 633.570.000,00 (16.370.000,00) (2,52)Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
(PKK)
4.01.01.4.01.01.01.17.09. 0,00 14.545.000,00 0,00 14.545.000,00 0,00 12.545.000,00 0,00 12.545.000,00 (2.000.000,00) (13,75)Pemberdayaan Masyarakat Melalui
Penilaian Kelurahan Berprestasi
4.01.01.4.01.01.01.17.10. 0,00 153.357.000,00 0,00 153.357.000,00 0,00 88.657.000,00 0,00 88.657.000,00 (64.700.000,00) (42,19)Pemberdayaan Lembaga Organisasi
Masyarakat Kelurahan Melalui Kegiatan
Karang Taruna
4.01.01.4.01.01.01.18. 8.000.000,00 215.228.000,00 0,00 223.228.000,00 33.950.000,00 2.989.000.000,00 0,00 3.022.950.000,00 2.799.722.000,00 1.254,20 Program Peningkatan Partisipasi dan
Pemberdayaan Masyarakat
Kecamatan/Kelurahan
4.01.01.4.01.01.01.18.01. 0,00 55.600.000,00 0,00 55.600.000,00 0,00 55.600.000,00 0,00 55.600.000,00 0,00 0,00 Penunjang Kegiatan Tim Ramadhan
4.01.01.4.01.01.01.18.02. 0,00 18.286.000,00 0,00 18.286.000,00 0,00 18.286.000,00 0,00 18.286.000,00 0,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Bulan Bhakti
Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
4.01.01.4.01.01.01.18.03. 3.000.000,00 26.427.000,00 0,00 29.427.000,00 0,00 29.427.000,00 0,00 29.427.000,00 0,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang
Kecamatan
4.01.01.4.01.01.01.18.04. 5.000.000,00 89.897.000,00 0,00 94.897.000,00 4.000.000,00 85.413.000,00 0,00 89.413.000,00 (5.484.000,00) (5,78)Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
4.01.01.4.01.01.01.18.05. 0,00 9.706.000,00 0,00 9.706.000,00 0,00 6.696.000,00 0,00 6.696.000,00 (3.010.000,00) (31,01)Lomba Pendamping KUBE FM
4.01.01.4.01.01.01.18.06. 0,00 15.312.000,00 0,00 15.312.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.312.000,00) (100,00)Fasilitasi Penyaluran Raskin
4.01.01.4.01.01.01.18.07. 0,00 0,00 0,00 0,00 29.950.000,00 1.398.704.500,00 0,00 1.428.654.500,00 1.428.654.500,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
4.01.01.4.01.01.01.18.08. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.394.873.500,00 0,00 1.394.873.500,00 1.394.873.500,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
4.01.01.4.01.01.01.19. 11.496.000,00 4.542.120.500,00 1.058.823.000,00 5.612.439.500,00 11.496.000,00 3.116.039.500,00 0,00 3.127.535.500,00 (2.484.904.000,00) (44,27)Program Percepatan Pembangunan
dan Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 217
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
4.01.01.4.01.01.01.19.01. 0,00 2.613.220.500,00 0,00 2.613.220.500,00 0,00 1.084.634.500,00 0,00 1.084.634.500,00 (1.528.586.000,00) (58,49)Pelaksanaan Percepatan Pembangunan
dan Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan Sektor Non Fisik
4.01.01.4.01.01.01.19.02. 11.496.000,00 350.225.000,00 1.058.823.000,00 1.420.544.000,00 11.496.000,00 347.725.000,00 0,00 359.221.000,00 (1.061.323.000,00) (74,71)Pelaksanaan Percepatan Pembangunan
dan Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan Sektor Fisik
4.01.01.4.01.01.01.19.03. 0,00 1.578.675.000,00 0,00 1.578.675.000,00 0,00 1.683.680.000,00 0,00 1.683.680.000,00 105.005.000,00 6,65 Peningkatan Pelayanan Kebersihan
Lingkungan Kelurahan
4.01.01.02. 269.420.500,00 11.912.793.950,00 1.699.264.000,00 13.881.478.450,00 328.120.500,00 13.214.799.700,00 287.500.000,00 13.830.420.200,00 (51.058.250,00) (0,37)KECAMATAN PADANG PANJANG
BARAT
4.01.01. 269.420.500,00 11.912.793.950,00 1.699.264.000,00 13.881.478.450,00 328.120.500,00 13.214.799.700,00 287.500.000,00 13.830.420.200,00 (51.058.250,00) (0,37)KEWILAYAHAN
4.01.01.4.01.01.02.01. 75.500.000,00 1.895.558.050,00 0,00 1.971.058.050,00 75.500.000,00 1.916.264.050,00 0,00 1.991.764.050,00 20.706.000,00 1,05 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
4.01.01.4.01.01.02.01.01. 0,00 6.510.000,00 0,00 6.510.000,00 0,00 6.795.000,00 0,00 6.795.000,00 285.000,00 4,38 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.01.01.4.01.01.02.01.02. 0,00 110.460.000,00 0,00 110.460.000,00 0,00 105.460.000,00 0,00 105.460.000,00 (5.000.000,00) (4,53)Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
4.01.01.4.01.01.02.01.03. 0,00 254.805.000,00 0,00 254.805.000,00 0,00 236.130.000,00 0,00 236.130.000,00 (18.675.000,00) (7,33)Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
4.01.01.4.01.01.02.01.04. 0,00 592.717.000,00 0,00 592.717.000,00 0,00 613.227.000,00 0,00 613.227.000,00 20.510.000,00 3,46 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4.01.01.4.01.01.02.01.05. 0,00 93.932.500,00 0,00 93.932.500,00 0,00 96.932.500,00 0,00 96.932.500,00 3.000.000,00 3,19 Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.01.01.4.01.01.02.01.06. 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 47.375.000,00 0,00 47.375.000,00 11.375.000,00 31,60 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
4.01.01.4.01.01.02.01.07. 0,00 27.985.550,00 0,00 27.985.550,00 0,00 28.976.550,00 0,00 28.976.550,00 991.000,00 3,54 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.01.01.4.01.01.02.01.08. 0,00 249.948.000,00 0,00 249.948.000,00 0,00 252.868.000,00 0,00 252.868.000,00 2.920.000,00 1,17 Penyediaan Makanan dan Minuman
4.01.01.4.01.01.02.01.09. 75.500.000,00 288.200.000,00 0,00 363.700.000,00 75.500.000,00 293.500.000,00 0,00 369.000.000,00 5.300.000,00 1,46 Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi/Teknis Kantor
4.01.01.4.01.01.02.01.11. 0,00 235.000.000,00 0,00 235.000.000,00 0,00 235.000.000,00 0,00 235.000.000,00 0,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Ke Luar Daerah
4.01.01.4.01.01.02.02. 15.450.000,00 594.250.000,00 287.500.000,00 897.200.000,00 12.850.000,00 611.250.000,00 287.500.000,00 911.600.000,00 14.400.000,00 1,60 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
4.01.01.4.01.01.02.02.02. 7.650.000,00 27.000.000,00 287.500.000,00 322.150.000,00 7.650.000,00 5.000.000,00 287.500.000,00 300.150.000,00 (22.000.000,00) (6,83)Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 218
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
4.01.01.4.01.01.02.02.05. 0,00 121.000.000,00 0,00 121.000.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 39.000.000,00 32,23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
4.01.01.4.01.01.02.02.12. 0,00 56.500.000,00 0,00 56.500.000,00 0,00 56.500.000,00 0,00 56.500.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Kantor
4.01.01.4.01.01.02.02.13. 7.800.000,00 389.750.000,00 0,00 397.550.000,00 5.200.000,00 389.750.000,00 0,00 394.950.000,00 (2.600.000,00) (0,65)Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor
4.01.01.4.01.01.02.03. 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
4.01.01.4.01.01.02.03.01. 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
4.01.01.4.01.01.02.05. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Perencanaan dan Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
4.01.01.4.01.01.02.15. 0,00 327.206.000,00 0,00 327.206.000,00 0,00 424.056.500,00 0,00 424.056.500,00 96.850.500,00 29,60 Program Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan
4.01.01.4.01.01.02.15.01. 0,00 29.373.000,00 0,00 29.373.000,00 0,00 29.373.000,00 0,00 29.373.000,00 0,00 0,00 Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah
(UKS)
4.01.01.4.01.01.02.15.02. 0,00 134.463.000,00 0,00 134.463.000,00 0,00 181.188.500,00 0,00 181.188.500,00 46.725.500,00 34,75 Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat
Keamanan Dalam Teknik Pencegahan
Kejahatan
4.01.01.4.01.01.02.15.03. 0,00 64.050.000,00 0,00 64.050.000,00 0,00 114.175.000,00 0,00 114.175.000,00 50.125.000,00 78,26 Peringatan HUT RI dan HUT Kota
4.01.01.4.01.01.02.15.04. 0,00 99.320.000,00 0,00 99.320.000,00 0,00 99.320.000,00 0,00 99.320.000,00 0,00 0,00 Operasional Sistem Informasi Pelayanan
Publik
4.01.01.4.01.01.02.16. 0,00 17.030.000,00 0,00 17.030.000,00 0,00 17.030.000,00 0,00 17.030.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kecamatan
4.01.01.4.01.01.02.16.01. 0,00 17.030.000,00 0,00 17.030.000,00 0,00 17.030.000,00 0,00 17.030.000,00 0,00 0,00 Forum Koordinasi dan Diskusi Pimpinan
Tentang Masalah Kedinasan Kamtibmas
di Kecamatan
4.01.01.4.01.01.02.17. 0,00 3.679.122.400,00 0,00 3.679.122.400,00 0,00 3.851.116.900,00 0,00 3.851.116.900,00 171.994.500,00 4,67 Program Peningkatan Pemberdayaan
Kelembagaan Masyarakat
Kecamatan/Kelurahan
4.01.01.4.01.01.02.17.01. 0,00 15.050.000,00 0,00 15.050.000,00 0,00 11.350.000,00 0,00 11.350.000,00 (3.700.000,00) (24,58)Forum Komunikasi Kecamatan Sehat
4.01.01.4.01.01.02.17.02. 0,00 38.078.000,00 0,00 38.078.000,00 0,00 37.104.000,00 0,00 37.104.000,00 (974.000,00) (2,56)Forum Komunikasi Kelurahan Sehat
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 219
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
4.01.01.4.01.01.02.17.03. 0,00 13.548.000,00 0,00 13.548.000,00 0,00 11.085.000,00 0,00 11.085.000,00 (2.463.000,00) (18,18)Lomba Kader Posyandu
4.01.01.4.01.01.02.17.04. 0,00 19.918.000,00 0,00 19.918.000,00 0,00 14.614.000,00 0,00 14.614.000,00 (5.304.000,00) (26,63)Lomba Kader Dasawisma
4.01.01.4.01.01.02.17.05. 0,00 22.857.500,00 0,00 22.857.500,00 0,00 22.857.500,00 0,00 22.857.500,00 0,00 0,00 Lomba Hari Kesatuan Gerak PKK KB
Kes
4.01.01.4.01.01.02.17.06. 0,00 2.537.528.000,00 0,00 2.537.528.000,00 0,00 2.750.028.000,00 0,00 2.750.028.000,00 212.500.000,00 8,37 Pemberdayaan Lembaga Organisasi
Masyarakat Kelurahan/Pedesaan Melalui
Kegiatan RT
4.01.01.4.01.01.02.17.07. 0,00 196.813.400,00 0,00 196.813.400,00 0,00 202.836.900,00 0,00 202.836.900,00 6.023.500,00 3,06 Pemberdayaan Lembaga Organisasi
Masyarakat Kelurahan/Pedesaan Melalui
Kegiatan Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPM)
4.01.01.4.01.01.02.17.08. 0,00 648.813.500,00 0,00 648.813.500,00 0,00 642.013.500,00 0,00 642.013.500,00 (6.800.000,00) (1,05)Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
(PKK)
4.01.01.4.01.01.02.17.09. 0,00 27.413.000,00 0,00 27.413.000,00 0,00 25.833.000,00 0,00 25.833.000,00 (1.580.000,00) (5,76)Pemberdayaan Masyarakat Melalui
Penilaian Kelurahan Berprestasi
4.01.01.4.01.01.02.17.10. 0,00 124.000.000,00 0,00 124.000.000,00 0,00 98.292.000,00 0,00 98.292.000,00 (25.708.000,00) (20,73)Pemberdayaan Lembaga Organisasi
Masyarakat Kelurahan Melalui Kegiatan
Karang Taruna
4.01.01.4.01.01.02.17.11. 0,00 35.103.000,00 0,00 35.103.000,00 0,00 35.103.000,00 0,00 35.103.000,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Posyantek Kecamatan
4.01.01.4.01.01.02.18. 0,00 271.207.000,00 0,00 271.207.000,00 58.700.000,00 3.015.233.250,00 0,00 3.073.933.250,00 2.802.726.250,00 1.033,43 Program Peningkatan Partisipasi dan
Pemberdayaan Masyarakat
Kecamatan/Kelurahan
4.01.01.4.01.01.02.18.01. 0,00 56.375.000,00 0,00 56.375.000,00 0,00 52.223.750,00 0,00 52.223.750,00 (4.151.250,00) (7,36)Penunjang Kegiatan Tim Ramadhan
4.01.01.4.01.01.02.18.02. 0,00 24.750.000,00 0,00 24.750.000,00 0,00 24.750.000,00 0,00 24.750.000,00 0,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Bulan Bhakti
Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
4.01.01.4.01.01.02.18.03. 0,00 40.639.000,00 0,00 40.639.000,00 0,00 35.923.000,00 0,00 35.923.000,00 (4.716.000,00) (11,60)Penyelenggaraan Musrenbang
Kecamatan
4.01.01.4.01.01.02.18.04. 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 114.846.000,00 0,00 114.846.000,00 (5.154.000,00) (4,30)Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
4.01.01.4.01.01.02.18.05. 0,00 10.028.000,00 0,00 10.028.000,00 0,00 6.767.500,00 0,00 6.767.500,00 (3.260.500,00) (32,51)Lomba Pendamping KUBE FM
4.01.01.4.01.01.02.18.06. 0,00 19.415.000,00 0,00 19.415.000,00 0,00 16.895.000,00 0,00 16.895.000,00 (2.520.000,00) (12,98)Fasilitasi Penyaluran Raskin
4.01.01.4.01.01.02.18.07. 0,00 0,00 0,00 0,00 17.900.000,00 1.404.973.300,00 0,00 1.422.873.300,00 1.422.873.300,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 220
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
4.01.01.4.01.01.02.18.08. 0,00 0,00 0,00 0,00 40.800.000,00 1.358.854.700,00 0,00 1.399.654.700,00 1.399.654.700,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
4.01.01.4.01.01.02.19. 178.470.500,00 5.028.420.500,00 1.411.764.000,00 6.618.655.000,00 181.070.500,00 3.279.849.000,00 0,00 3.460.919.500,00 (3.157.735.500,00) (47,71)Program Percepatan Pembangunan
dan Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan
4.01.01.4.01.01.02.19.01. 176.470.500,00 2.754.676.500,00 0,00 2.931.147.000,00 176.470.500,00 998.975.000,00 0,00 1.175.445.500,00 (1.755.701.500,00) (59,90)Pelaksanaan Percepatan Pembangunan
dan Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan Sektor Non Fisik
4.01.01.4.01.01.02.19.02. 2.000.000,00 603.189.000,00 1.411.764.000,00 2.016.953.000,00 4.600.000,00 531.439.000,00 0,00 536.039.000,00 (1.480.914.000,00) (73,42)Pelaksanaan Percepatan Pembangunan
dan Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan Sektor Fisik
4.01.01.4.01.01.02.19.03. 0,00 1.670.555.000,00 0,00 1.670.555.000,00 0,00 1.749.435.000,00 0,00 1.749.435.000,00 78.880.000,00 4,72 Peningkatan Pelayanan Kebersihan
Lingkungan Kelurahan
5. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 361.750.000,00 3.871.595.800,00 126.754.000,00 4.360.099.800,00 361.750.000,00 3.769.021.050,00 126.754.000,00 4.257.525.050,00 (102.574.750,00) (2,35)
5.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 361.750.000,00 3.871.595.800,00 126.754.000,00 4.360.099.800,00 361.750.000,00 3.769.021.050,00 126.754.000,00 4.257.525.050,00 (102.574.750,00) (2,35)
5.01.01.01. 361.750.000,00 3.871.595.800,00 126.754.000,00 4.360.099.800,00 361.750.000,00 3.769.021.050,00 126.754.000,00 4.257.525.050,00 (102.574.750,00) (2,35)BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH DAN KESATUAN
BANGSA POLITIK
5.01.01. 361.750.000,00 3.871.595.800,00 126.754.000,00 4.360.099.800,00 361.750.000,00 3.769.021.050,00 126.754.000,00 4.257.525.050,00 (102.574.750,00) (2,35)BANGSA DAN POLITIK
5.01.01.5.01.01.01.01. 0,00 1.019.180.800,00 0,00 1.019.180.800,00 0,00 1.004.027.800,00 0,00 1.004.027.800,00 (15.153.000,00) (1,49)Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
5.01.01.5.01.01.01.01.01. 0,00 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.01.01.5.01.01.01.01.02. 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 21.498.734,00 0,00 21.498.734,00 (13.501.266,00) (38,58)Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
5.01.01.5.01.01.01.01.03. 0,00 365.912.400,00 0,00 365.912.400,00 0,00 364.260.666,00 0,00 364.260.666,00 (1.651.734,00) (0,45)Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
5.01.01.5.01.01.01.01.04. 0,00 131.137.400,00 0,00 131.137.400,00 0,00 131.137.400,00 0,00 131.137.400,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5.01.01.5.01.01.01.01.05. 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.01.01.5.01.01.01.01.06. 0,00 23.131.000,00 0,00 23.131.000,00 0,00 23.131.000,00 0,00 23.131.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
5.01.01.5.01.01.01.01.07. 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.01.01.5.01.01.01.01.08. 0,00 50.400.000,00 0,00 50.400.000,00 0,00 50.400.000,00 0,00 50.400.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 221
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
5.01.01.5.01.01.01.01.11. 0,00 380.000.000,00 0,00 380.000.000,00 0,00 380.000.000,00 0,00 380.000.000,00 0,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Ke Luar Daerah
5.01.01.5.01.01.01.02. 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 (10.000.000,00) (13,33)Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
5.01.01.5.01.01.01.02.05. 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
5.01.01.5.01.01.01.02.07. 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 (10.000.000,00) (40,00)Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat
Kantor
5.01.01.5.01.01.01.03. 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
5.01.01.5.01.01.01.03.01. 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
5.01.01.5.01.01.01.04. 0,00 46.000.000,00 0,00 46.000.000,00 0,00 41.750.000,00 0,00 41.750.000,00 (4.250.000,00) (9,24)Program Peningkatan Disiplin
aparatur
5.01.01.5.01.01.01.04.01. 0,00 46.000.000,00 0,00 46.000.000,00 0,00 41.750.000,00 0,00 41.750.000,00 (4.250.000,00) (9,24)Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
5.01.01.5.01.01.01.05. 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Perencanaan dan Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
5.01.01.5.01.01.01.05.01. 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
Kinerja Perangkat Daerah
5.01.01.5.01.01.01.05.02. 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan
Perangkat Daerah
5.01.01.5.01.01.01.15. 750.000,00 1.628.877.000,00 126.754.000,00 1.756.381.000,00 750.000,00 1.628.877.000,00 126.754.000,00 1.756.381.000,00 0,00 0,00 Program Pencegahan Dini dan
Penanggulangan Bencana Alam
5.01.01.5.01.01.01.15.01. 0,00 81.255.000,00 0,00 81.255.000,00 0,00 81.255.000,00 0,00 81.255.000,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Upaya Pengurangan Resiko
Bencana
5.01.01.5.01.01.01.15.02. 0,00 106.525.000,00 0,00 106.525.000,00 0,00 106.525.000,00 0,00 106.525.000,00 0,00 0,00 Pencegahan Dini dan Penanggulangan
Bencana Melalui Jambore Pengurangan
Resiko Bencana
5.01.01.5.01.01.01.15.03. 0,00 893.766.000,00 34.000.000,00 927.766.000,00 0,00 893.766.000,00 34.000.000,00 927.766.000,00 0,00 0,00 Operasional Pusdalops
5.01.01.5.01.01.01.15.04. 0,00 282.650.000,00 0,00 282.650.000,00 0,00 282.650.000,00 0,00 282.650.000,00 0,00 0,00 Operasional Tim Reaksi Cepat
Penanggulangan Bencana
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 222
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
5.01.01.5.01.01.01.15.05. 0,00 16.475.000,00 0,00 16.475.000,00 0,00 16.475.000,00 0,00 16.475.000,00 0,00 0,00 Verifikasi dan Validasi Kerusakan dan
Kerugian Pasca Bencana
5.01.01.5.01.01.01.15.06. 0,00 56.121.000,00 92.754.000,00 148.875.000,00 0,00 56.121.000,00 92.754.000,00 148.875.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Evakuasi Penduduk dan
Ancaman/Korban Bencana Alam
5.01.01.5.01.01.01.15.07. 600.000,00 148.660.000,00 0,00 149.260.000,00 600.000,00 148.660.000,00 0,00 149.260.000,00 0,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan
Penanggulangan Bencana Alam
5.01.01.5.01.01.01.15.08. 150.000,00 43.425.000,00 0,00 43.575.000,00 150.000,00 43.425.000,00 0,00 43.575.000,00 0,00 0,00 Penyusunan (JITU PSCA), (DALA,
HRNA) dan (PDNA)
5.01.01.5.01.01.01.16. 3.900.000,00 112.830.000,00 0,00 116.730.000,00 3.900.000,00 112.830.000,00 0,00 116.730.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Pemberantasan
Penyakit Masyarakat
5.01.01.5.01.01.01.16.01. 3.900.000,00 112.830.000,00 0,00 116.730.000,00 3.900.000,00 112.830.000,00 0,00 116.730.000,00 0,00 0,00 Penyuluhan Pencegahan Penggunaan
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
5.01.01.5.01.01.01.17. 24.600.000,00 154.095.000,00 0,00 178.695.000,00 24.600.000,00 154.095.000,00 0,00 178.695.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
5.01.01.5.01.01.01.17.01. 0,00 18.400.000,00 0,00 18.400.000,00 0,00 18.400.000,00 0,00 18.400.000,00 0,00 0,00 Kewaspadaan Dini Daerah
5.01.01.5.01.01.01.17.02. 1.800.000,00 21.920.000,00 0,00 23.720.000,00 1.800.000,00 21.920.000,00 0,00 23.720.000,00 0,00 0,00 Pendidikan Wawasan Kebangsaan
5.01.01.5.01.01.01.17.03. 10.700.000,00 15.700.000,00 0,00 26.400.000,00 10.700.000,00 15.700.000,00 0,00 26.400.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Kerukunan Umat
Beragama
5.01.01.5.01.01.01.17.04. 12.100.000,00 98.075.000,00 0,00 110.175.000,00 12.100.000,00 98.075.000,00 0,00 110.175.000,00 0,00 0,00 Pengawasan Orang Asing NGO dan
Lembaga Asing
5.01.01.5.01.01.01.18. 332.500.000,00 759.113.000,00 0,00 1.091.613.000,00 332.500.000,00 685.941.250,00 0,00 1.018.441.250,00 (73.171.750,00) (6,70)Program Peningkatan Pemahaman
Politik Masyarakat dan Stabilitas
Politik Daerah
5.01.01.5.01.01.01.18.01. 327.600.000,00 244.575.000,00 0,00 572.175.000,00 327.600.000,00 244.575.000,00 0,00 572.175.000,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Koordinasi Penanganan
Konflik Sosial
5.01.01.5.01.01.01.18.02. 0,00 300.275.000,00 0,00 300.275.000,00 0,00 263.275.000,00 0,00 263.275.000,00 (37.000.000,00) (12,32)Pelaksanaan Forum Koordinasi dan
Diskusi Stabilitas Daerah
5.01.01.5.01.01.01.18.03. 4.000.000,00 16.955.000,00 0,00 20.955.000,00 4.000.000,00 16.955.000,00 0,00 20.955.000,00 0,00 0,00 Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan
5.01.01.5.01.01.01.18.04. 300.000,00 40.350.000,00 0,00 40.650.000,00 300.000,00 26.150.000,00 0,00 26.450.000,00 (14.200.000,00) (34,93)Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan
Politik Bagi Pemilih Pemula
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 223
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
5.01.01.5.01.01.01.18.05. 300.000,00 20.170.000,00 0,00 20.470.000,00 300.000,00 20.170.000,00 0,00 20.470.000,00 0,00 0,00 Penelitian Administrasi Bantuan Partai
5.01.01.5.01.01.01.18.06. 300.000,00 27.265.000,00 0,00 27.565.000,00 300.000,00 15.240.000,00 0,00 15.540.000,00 (12.025.000,00) (43,62)Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
5.01.01.5.01.01.01.18.07. 0,00 109.523.000,00 0,00 109.523.000,00 0,00 99.576.250,00 0,00 99.576.250,00 (9.946.750,00) (9,08)Pemantauan Pelaksanaan Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden
JUMLAH 6.879.351.500,00 121.879.205.624,00 274.548.588.006,00 111.041.539.772,85 390.371.176.278,85 (10.003.667.719,15) -2,50 4.781.048.500,00 400.374.843.998,00 271.616.286.874,00
Padang Panjang, 16 September 2019
FADLY AMRAN
WALIKOTA PADANG PANJANG
Setelah PerubahanKODE URAIAN Sebelum Perubahan
%
Hal 224
Bertambah/
(Berkurang)
JUMLAH (Rp)
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN
KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM
Tahun Anggaran 2019
PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG:
:
16 September 2019
8 Tahun 2019
1 2 3 4 5=4-3 6
01. Pelayanan Umum 117.985.293.310,00 110.984.104.108,00 (7.001.189.202,00) (5,93)
01.1.02.12. 2.142.170.000,00 2.103.584.400,00 (38.585.600,00) (1,80)ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
01.1.02.16. 11.464.229.325,00 9.929.886.500,00 (1.534.342.825,00) (13,38)KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
01.3.01.01. 4.390.885.500,00 3.902.395.297,00 (488.490.203,00) (11,13)PERENCANAAN PEMBANGUNAN
01.3.01.02. 10.677.673.600,00 7.323.455.500,00 (3.354.218.100,00) (31,41)KEUANGAN
01.3.01.03. 5.095.020.000,00 4.549.101.273,00 (545.918.727,00) (10,71)KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
01.3.01.05. 2.230.420.285,00 1.939.850.285,00 (290.570.000,00) (13,03)PENGAWASAN
01.3.01.06. 25.086.278.000,00 24.319.744.668,00 (766.533.332,00) (3,06)SEKRETARIAT DPRD
01.3.01.07. 30.678.233.250,00 30.682.421.185,00 4.187.935,00 0,01 SEKRETARIAT DAERAH
01.4.01.01. 26.220.383.350,00 26.233.665.000,00 13.281.650,00 0,05 KEWILAYAHAN
02. Pertahanan *) - - - -
03. Ketertiban dan ketentraman 13.376.038.300,00 12.169.273.300,00 (1.206.765.000,00) (9,02)
03.1.01.05. 9.015.938.500,00 7.911.748.250,00 (1.104.190.250,00) (12,25)KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
03.5.01.01. 4.360.099.800,00 4.257.525.050,00 (102.574.750,00) (2,35)BANGSA DAN POLITIK
04. Ekonomi 25.808.239.600,00 27.649.599.840,00 1.841.360.240,00 7,13
04.1.02.07. 133.467.500,00 55.250.000,00 (78.217.500,00) (58,60)TENAGA KERJA
04.1.02.09. 3.711.528.000,00 3.728.786.000,00 17.258.000,00 0,46 PANGAN
04.1.02.13. 3.066.302.000,00 3.539.502.000,00 473.200.000,00 15,43 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA
04.1.02.15. 3.063.259.500,00 2.985.918.700,00 (77.340.800,00) (2,52)PERHUBUNGAN
04.1.02.17. 2.671.290.000,00 2.657.904.000,00 (13.386.000,00) (0,50)KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
04.1.02.18. 1.339.869.500,00 1.318.923.540,00 (20.945.960,00) (1,56)PENANAMAN MODAL
04.2.01.01. 590.609.000,00 580.839.000,00 (9.770.000,00) (1,65)KELAUTAN DAN PERIKANAN
04.2.01.03. 4.139.757.100,00 4.036.227.600,00 (103.529.500,00) (2,50)PERTANIAN
04.2.01.06. 5.028.543.000,00 6.769.447.000,00 1.740.904.000,00 34,62 PERDAGANGAN
04.2.01.07. 2.063.614.000,00 1.976.802.000,00 (86.812.000,00) (4,21)PERINDUSTRIAN
05. Lingkungan Hidup 10.044.894.350,00 10.054.557.150,00 9.662.800,00 0,10
05.1.02.11. 10.044.894.350,00 10.054.557.150,00 9.662.800,00 0,10 LINGKUNGAN HIDUP
06. Perumahan dan fasilitas umum 74.580.058.700,00 69.309.617.833,85 (5.270.440.866,15) (7,07)
06.1.01.03. 60.781.223.700,00 56.416.252.699,85 (4.364.971.000,15) (7,18)PEKERJAAN UMUM
06.1.01.04. 13.798.835.000,00 12.893.365.134,00 (905.469.866,00) (6,56)PERUMAHAN RAKYAT
07. Kesehatan 88.107.592.488,00 90.935.028.232,00 2.827.435.744,00 3,21
07.1.01.02. 88.107.592.488,00 90.935.028.232,00 2.827.435.744,00 3,21 KESEHATAN
08 Pariwisata dan Budaya 9.044.226.500,00 9.454.714.914,00 410.488.414,00 4,54
081.02.22. 1.190.470.000,00 1.612.317.000,00 421.847.000,00 35,44 KEBUDAYAAN
082.01.02. 7.853.756.500,00 7.842.397.914,00 (11.358.586,00) (0,14)PARIWISATA
09 Agama *) - - - -
10. Pendidikan 52.840.820.750,00 51.138.540.901,00 (1.702.279.849,00) (3,22)
10.1.01.01. 45.012.063.750,00 43.420.835.197,00 (1.591.228.553,00) (3,54)PENDIDIKAN
10.1.02.19. 3.745.432.000,00 3.614.065.000,00 (131.367.000,00) (3,51)KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
10.1.02.23. 3.660.428.000,00 3.682.973.704,00 22.545.704,00 0,62 PERPUSTAKAAN
Setelah PerubahanKODE URAIAN Sebelum Perubahan
%
Hal 225
Bertambah/
(Berkurang)
JUMLAH (Rp)
1 2 3 4 5=4-3 6
10.1.02.24. 422.897.000,00 420.667.000,00 (2.230.000,00) (0,53)KEARSIPAN
11. Perlindungan Sosial 8.587.680.000,00 8.675.740.000,00 88.060.000,00 1,03
11.1.01.06. 4.390.808.000,00 4.356.183.000,00 (34.625.000,00) (0,79)SOSIAL
11.1.02.08. 936.229.000,00 1.000.139.000,00 63.910.000,00 6,83 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
11.1.02.14. 3.260.643.000,00 3.319.418.000,00 58.775.000,00 1,80 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
JUMLAH 400.374.843.998,00 390.371.176.278,85 (10.003.667.719,15) (2,50)
Padang Panjang, 16 September 2019
WALIKOTA PADANG PANJANG
FADLY AMRAN