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Folio No. 00001
No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber
Póliza de Ch No. 950 Fecha : 13/May/14 Concepto : Nómina empleados PAGO DE NOMINA QNA. 09/2014 A
L PERSONAL DE LA UTSH.
511-10-113-113001-01-00 1 Federal CAROLINA ESCU 3,601.81
511-10-113-113001-02-00 1 Estatal CAROLINA ESCU 3,601.81
511-50-159-159002-01-00 1 Federal CAROLINA ESCU 271.50
511-50-159-159002-02-00 1 Estatal CAROLINA ESCU 271.50
211-70-002-000001-02-00 1 I.S.R. Sueldos y Salarios CAROLINA ESCUDERO PAGO NOMINA 1,100.12
211-70-001-000004-01-00 1 Metlife CAROLINA ESCUDERO PAGO NOMINA 207.47
211-70-001-000002-01-00 1 Prest. al Personal CAROLINA ESCUDERO PAGO NOMINA 2,161.09
211-70-001-000002-02-00 1 Seg. del Prestamo Fovissste CAROLINA ESCUDERO PAGO NOMINA 8.50
211-70-001-000006-03-00 1 Cuotas ISSSTE CAROLINA ESCUDERO PAGO NOMINA 765.38
111-30-001-000011-00-00 1 92001233122 Nómina CAROLINA ESCUDERO PAGO NOMINA 3,504.06
824-01-001-113001-01-00 1 Federal CAROLINA ESCU 3,601.81
824-01-001-113001-02-00 1 Estatal CAROLINA ESCU 3,601.81
824-01-001-159002-01-00 1 Federal CAROLINA ESCU 271.50
824-01-001-159002-02-00 1 Estatal CAROLINA ESCU 271.50
822-01-001-113001-01-00 1 Federal CAROLINA ESCUDERO PAGO NOMINA 3,601.81
822-01-001-113001-02-00 1 Estatal CAROLINA ESCUDERO PAGO NOMINA 3,601.81
822-01-001-159002-01-00 1 Federal CAROLINA ESCUDERO PAGO NOMINA 271.50
822-01-001-159002-02-00 1 Estatal CAROLINA ESCUDERO PAGO NOMINA 271.50
825-01-001-113001-01-00 1 Federal CAROLINA ESCU 3,601.81
825-01-001-113001-02-00 1 Estatal CAROLINA ESCU 3,601.81
825-01-001-159002-01-00 1 Federal CAROLINA ESCU 271.50
825-01-001-159002-02-00 1 Estatal CAROLINA ESCU 271.50
824-01-001-113001-01-00 1 Federal CAROLINA ESCUDERO PAGO NOMINA 3,601.81
824-01-001-113001-02-00 1 Estatal CAROLINA ESCUDERO PAGO NOMINA 3,601.81
824-01-001-159002-01-00 1 Federal CAROLINA ESCUDERO PAGO NOMINA 271.50
824-01-001-159002-02-00 1 Estatal CAROLINA ESCUDERO PAGO NOMINA 271.50
826-01-001-113001-01-00 1 Federal CAROLINA ESCU 3,601.81
826-01-001-113001-02-00 1 Estatal CAROLINA ESCU 3,601.81
826-01-001-159002-01-00 1 Federal CAROLINA ESCU 271.50
826-01-001-159002-02-00 1 Estatal CAROLINA ESCU 271.50
825-01-001-113001-01-00 1 Federal CAROLINA ESCUDERO PAGO NOMINA 3,601.81
825-01-001-113001-02-00 1 Estatal CAROLINA ESCUDERO PAGO NOMINA 3,601.81
825-01-001-159002-01-00 1 Federal CAROLINA ESCUDERO PAGO NOMINA 271.50
825-01-001-159002-02-00 1 Estatal CAROLINA ESCUDERO PAGO NOMINA 271.50
827-01-001-113001-01-00 1 Federal CAROLINA ESCU 3,601.81
827-01-001-113001-02-00 1 Estatal CAROLINA ESCU 3,601.81
827-01-001-159002-01-00 1 Federal CAROLINA ESCU 271.50
827-01-001-159002-02-00 1 Estatal CAROLINA ESCU 271.50
826-01-001-113001-01-00 1 Federal CAROLINA ESCUDERO PAGO NOMINA 3,601.81
826-01-001-113001-02-00 1 Estatal CAROLINA ESCUDERO PAGO NOMINA 3,601.81
826-01-001-159002-01-00 1 Federal CAROLINA ESCUDERO PAGO NOMINA 271.50
826-01-001-159002-02-00 1 Estatal CAROLINA ESCUDERO PAGO NOMINA 271.50
--------------------------------------------------
CONTINUA EN EL FOLIO : 00002
Póliza de Ch No. 951 Fecha : 13/May/14 Concepto : Nómina empleados PAGO DE NOMINA QNA. 09/2014 A
L PERSONAL DE LA UTSH.
511-10-113-113001-01-00 1 Federal ILIANA JOANA 1,964.25
511-10-113-113001-02-00 1 Estatal ILIANA JOANA 1,964.25
511-50-159-159002-01-00 1 Federal ILIANA JOANA 155.25
511-50-159-159002-02-00 1 Estatal ILIANA JOANA 155.25
211-70-002-000001-02-00 1 I.S.R. Sueldos y Salarios ILIANA JOANA ORTEGA M. PAGO N 383.39
211-70-001-000001-01-00 1 Prestamos a Corto Plazo ILIANA JOANA ORTEGA M. PAGO N 498.74
211-70-001-000004-01-00 1 Metlife ILIANA JOANA ORTEGA M. PAGO N 148.78
211-70-001-000006-03-00 1 Cuotas ISSSTE ILIANA JOANA ORTEGA M. PAGO N 417.40
111-30-001-000011-00-00 1 92001233122 Nómina ILIANA JOANA ORTEGA M. PAGO N 2,790.69
824-01-001-113001-01-00 1 Federal ILIANA JOANA 1,964.25
824-01-001-113001-02-00 1 Estatal ILIANA JOANA 1,964.25
824-01-001-159002-01-00 1 Federal ILIANA JOANA 155.25
824-01-001-159002-02-00 1 Estatal ILIANA JOANA 155.25
822-01-001-113001-01-00 1 Federal ILIANA JOANA ORTEGA M. PAGO N 1,964.25
822-01-001-113001-02-00 1 Estatal ILIANA JOANA ORTEGA M. PAGO N 1,964.25
822-01-001-159002-01-00 1 Federal ILIANA JOANA ORTEGA M. PAGO N 155.25
822-01-001-159002-02-00 1 Estatal ILIANA JOANA ORTEGA M. PAGO N 155.25
825-01-001-113001-01-00 1 Federal ILIANA JOANA 1,964.25
825-01-001-113001-02-00 1 Estatal ILIANA JOANA 1,964.25
825-01-001-159002-01-00 1 Federal ILIANA JOANA 155.25
825-01-001-159002-02-00 1 Estatal ILIANA JOANA 155.25
824-01-001-113001-01-00 1 Federal ILIANA JOANA ORTEGA M. PAGO N 1,964.25
824-01-001-113001-02-00 1 Estatal ILIANA JOANA ORTEGA M. PAGO N 1,964.25
824-01-001-159002-01-00 1 Federal ILIANA JOANA ORTEGA M. PAGO N 155.25
824-01-001-159002-02-00 1 Estatal ILIANA JOANA ORTEGA M. PAGO N 155.25
826-01-001-113001-01-00 1 Federal ILIANA JOANA 1,964.25
826-01-001-113001-02-00 1 Estatal ILIANA JOANA 1,964.25
826-01-001-159002-01-00 1 Federal ILIANA JOANA 155.25
826-01-001-159002-02-00 1 Estatal ILIANA JOANA 155.25
825-01-001-113001-01-00 1 Federal ILIANA JOANA ORTEGA M. PAGO N 1,964.25
825-01-001-113001-02-00 1 Estatal ILIANA JOANA ORTEGA M. PAGO N 1,964.25
825-01-001-159002-01-00 1 Federal ILIANA JOANA ORTEGA M. PAGO N 155.25
825-01-001-159002-02-00 1 Estatal ILIANA JOANA ORTEGA M. PAGO N 155.25
827-01-001-113001-01-00 1 Federal ILIANA JOANA 1,964.25
827-01-001-113001-02-00 1 Estatal ILIANA JOANA 1,964.25
827-01-001-159002-01-00 1 Federal ILIANA JOANA 155.25
827-01-001-159002-02-00 1 Estatal ILIANA JOANA 155.25
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CONTINUA EN EL FOLIO : 00002
Póliza de Ch No. 952 Fecha : 13/May/14 Concepto : Nómina PAGO NOMINA QNA. 09/2014 AL P
ERSONAL DE LA UTSH.
211-70-002-000001-02-00 1 I.S.R. Sueldos y Salarios JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO N 558.48
211-70-001-000006-03-00 1 Cuotas ISSSTE JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO N 525.62
111-30-001-000011-00-00 1 92001233122 Nómina JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO N 4,126.74
824-01-001-113001-01-00 1 Federal JOSE CARMELO 2,473.50
824-01-001-113001-02-00 1 Estatal JOSE CARMELO 2,473.50
824-01-001-159002-01-00 1 Federal JOSE CARMELO 131.92
824-01-001-159002-02-00 1 Estatal JOSE CARMELO 131.92
822-01-001-113001-01-00 1 Federal JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO N 2,473.50
822-01-001-113001-02-00 1 Estatal JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO N 2,473.50
822-01-001-159002-01-00 1 Federal JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO N 131.92
822-01-001-159002-02-00 1 Estatal JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO N 131.92
825-01-001-113001-01-00 1 Federal JOSE CARMELO 2,473.50
825-01-001-113001-02-00 1 Estatal JOSE CARMELO 2,473.50
825-01-001-159002-01-00 1 Federal JOSE CARMELO 131.92
825-01-001-159002-02-00 1 Estatal JOSE CARMELO 131.92
824-01-001-113001-01-00 1 Federal JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO N 2,473.50
824-01-001-113001-02-00 1 Estatal JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO N 2,473.50
824-01-001-159002-01-00 1 Federal JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO N 131.92
824-01-001-159002-02-00 1 Estatal JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO N 131.92
826-01-001-113001-01-00 1 Federal JOSE CARMELO 2,473.50
826-01-001-113001-02-00 1 Estatal JOSE CARMELO 2,473.50
826-01-001-159002-01-00 1 Federal JOSE CARMELO 131.92
826-01-001-159002-02-00 1 Estatal JOSE CARMELO 131.92
825-01-001-113001-01-00 1 Federal JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO N 2,473.50
825-01-001-113001-02-00 1 Estatal JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO N 2,473.50
825-01-001-159002-01-00 1 Federal JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO N 131.92
825-01-001-159002-02-00 1 Estatal JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO N 131.92
827-01-001-113001-01-00 1 Federal JOSE CARMELO 2,473.50
827-01-001-113001-02-00 1 Estatal JOSE CARMELO 2,473.50
827-01-001-159002-01-00 1 Federal JOSE CARMELO 131.92
827-01-001-159002-02-00 1 Estatal JOSE CARMELO 131.92
826-01-001-113001-01-00 1 Federal JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO N 2,473.50
826-01-001-113001-02-00 1 Estatal JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO N 2,473.50
826-01-001-159002-01-00 1 Federal JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO N 131.92
826-01-001-159002-02-00 1 Estatal JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO N 131.92
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CONTINUA EN EL FOLIO : 00002
Póliza de Ch No. 953 Fecha : 13/May/14 Concepto : Nómina empleados PAGO DE NOMINA QNA. 09/2014 A
L PERSONAL DE LA UTSH.
511-10-113-113001-01-00 1 Federal SIRIANI HERNA 878.98
511-10-113-113001-02-00 1 Estatal SIRIANI HERNA 878.98
511-50-159-159002-01-00 1 Federal SIRIANI HERNA 117.76
511-50-159-159002-02-00 1 Estatal SIRIANI HERNA 117.77
211-70-001-000006-03-00 1 Cuotas ISSSTE SIRIANI HERNANDEZ PAGO NOMINA 186.78
112-90-002-000001-00-00 1 Subsidio al Empleo SIRIANI HERNA 74.76
111-30-001-000011-00-00 1 92001233122 Nómina SIRIANI HERNANDEZ PAGO NOMINA 1,881.47
824-01-001-113001-01-00 1 Federal SIRIANI HERNA 878.98
824-01-001-113001-02-00 1 Estatal SIRIANI HERNA 878.98
824-01-001-159002-01-00 1 Federal SIRIANI HERNA 117.76
824-01-001-159002-02-00 1 Estatal SIRIANI HERNA 117.77
822-01-001-113001-01-00 1 Federal SIRIANI HERNANDEZ PAGO NOMINA 878.98
822-01-001-113001-02-00 1 Estatal SIRIANI HERNANDEZ PAGO NOMINA 878.98
822-01-001-159002-01-00 1 Federal SIRIANI HERNANDEZ PAGO NOMINA 117.76
822-01-001-159002-02-00 1 Estatal SIRIANI HERNANDEZ PAGO NOMINA 117.77
825-01-001-113001-01-00 1 Federal SIRIANI HERNA 878.98
825-01-001-113001-02-00 1 Estatal SIRIANI HERNA 878.98
825-01-001-159002-01-00 1 Federal SIRIANI HERNA 117.76
825-01-001-159002-02-00 1 Estatal SIRIANI HERNA 117.77
824-01-001-113001-01-00 1 Federal SIRIANI HERNANDEZ PAGO NOMINA 878.98
824-01-001-113001-02-00 1 Estatal SIRIANI HERNANDEZ PAGO NOMINA 878.98
824-01-001-159002-01-00 1 Federal SIRIANI HERNANDEZ PAGO NOMINA 117.76
824-01-001-159002-02-00 1 Estatal SIRIANI HERNANDEZ PAGO NOMINA 117.77
826-01-001-113001-01-00 1 Federal SIRIANI HERNA 878.98
826-01-001-113001-02-00 1 Estatal SIRIANI HERNA 878.98
826-01-001-159002-01-00 1 Federal SIRIANI HERNA 117.76
826-01-001-159002-02-00 1 Estatal SIRIANI HERNA 117.77
825-01-001-113001-01-00 1 Federal SIRIANI HERNANDEZ PAGO NOMINA 878.98
825-01-001-113001-02-00 1 Estatal SIRIANI HERNANDEZ PAGO NOMINA 878.98
825-01-001-159002-01-00 1 Federal SIRIANI HERNANDEZ PAGO NOMINA 117.76
825-01-001-159002-02-00 1 Estatal SIRIANI HERNANDEZ PAGO NOMINA 117.77
827-01-001-113001-01-00 1 Federal SIRIANI HERNA 878.98
827-01-001-113001-02-00 1 Estatal SIRIANI HERNA 878.98
827-01-001-159002-01-00 1 Federal SIRIANI HERNA 117.76
827-01-001-159002-02-00 1 Estatal SIRIANI HERNA 117.77
826-01-001-113001-01-00 1 Federal SIRIANI HERNANDEZ PAGO NOMINA 878.98
826-01-001-113001-02-00 1 Estatal SIRIANI HERNANDEZ PAGO NOMINA 878.98
826-01-001-159002-01-00 1 Federal SIRIANI HERNANDEZ PAGO NOMINA 117.76
826-01-001-159002-02-00 1 Estatal SIRIANI HERNANDEZ PAGO NOMINA 117.77
--------------------------------------------------
CONTINUA EN EL FOLIO : 00002
Póliza de Ch No. 954 Fecha : 13/May/14 Concepto : FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO.
511-30-132-132002-01-00 1 Federal ROLANDO CASTE 440.35
511-30-132-132002-02-00 1 Estatal ROLANDO CASTE 440.35
511-30-132-132001-01-00 1 Federal ROLANDO CASTE 264.21
511-30-132-132001-02-00 1 Estatal ROLANDO CASTE 264.21
111-30-001-000011-00-00 1 92001233122 Nómina ROLANDO CASTELLANOS VENTURA PA 1,409.12
824-01-001-132002-01-00 1 Federal ROLANDO CASTE 440.35
824-01-001-132002-02-00 1 Estatal ROLANDO CASTE 440.35
824-01-001-132001-01-00 1 Federal ROLANDO CASTE 264.21
824-01-001-132001-02-00 1 Estatal ROLANDO CASTE 264.21
822-01-001-132002-01-00 1 Federal ROLANDO CASTELLANOS VENTURA PA 440.35
822-01-001-132002-02-00 1 Estatal ROLANDO CASTELLANOS VENTURA PA 440.35
822-01-001-132001-01-00 1 Federal ROLANDO CASTELLANOS VENTURA PA 264.21
822-01-001-132001-02-00 1 Estatal ROLANDO CASTELLANOS VENTURA PA 264.21
825-01-001-132002-01-00 1 Federal ROLANDO CASTE 440.35
825-01-001-132002-02-00 1 Estatal ROLANDO CASTE 440.35
825-01-001-132001-01-00 1 Federal ROLANDO CASTE 264.21
825-01-001-132001-02-00 1 Estatal ROLANDO CASTE 264.21
824-01-001-132002-01-00 1 Federal ROLANDO CASTELLANOS VENTURA PA 440.35
824-01-001-132002-02-00 1 Estatal ROLANDO CASTELLANOS VENTURA PA 440.35
824-01-001-132001-01-00 1 Federal ROLANDO CASTELLANOS VENTURA PA 264.21
824-01-001-132001-02-00 1 Estatal ROLANDO CASTELLANOS VENTURA PA 264.21
826-01-001-132002-01-00 1 Federal ROLANDO CASTE 440.35
826-01-001-132002-02-00 1 Estatal ROLANDO CASTE 440.35
826-01-001-132001-01-00 1 Federal ROLANDO CASTE 264.21
826-01-001-132001-02-00 1 Estatal ROLANDO CASTE 264.21
825-01-001-132002-01-00 1 Federal ROLANDO CASTELLANOS VENTURA PA 440.35
825-01-001-132002-02-00 1 Estatal ROLANDO CASTELLANOS VENTURA PA 440.35
825-01-001-132001-01-00 1 Federal ROLANDO CASTELLANOS VENTURA PA 264.21
825-01-001-132001-02-00 1 Estatal ROLANDO CASTELLANOS VENTURA PA 264.21
827-01-001-132002-01-00 1 Federal ROLANDO CASTE 440.35
827-01-001-132002-02-00 1 Estatal ROLANDO CASTE 440.35
827-01-001-132001-01-00 1 Federal ROLANDO CASTE 264.21
827-01-001-132001-02-00 1 Estatal ROLANDO CASTE 264.21
826-01-001-132002-01-00 1 Federal ROLANDO CASTELLANOS VENTURA PA 440.35
826-01-001-132002-02-00 1 Estatal ROLANDO CASTELLANOS VENTURA PA 440.35
826-01-001-132001-01-00 1 Federal ROLANDO CASTELLANOS VENTURA PA 264.21
826-01-001-132001-02-00 1 Estatal ROLANDO CASTELLANOS VENTURA PA 264.21
--------------------------------------------------
CONTINUA EN EL FOLIO : 00002
Póliza de Ch No. 955 Fecha : 13/May/14 Concepto : TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJER
O DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2014
511-20-121-121001-01-00 1 Federal TWILA SUMIE C 1,964.25
511-20-121-121001-02-00 1 Estatal TWILA SUMIE C 1,964.25
211-70-002-000001-03-00 1 I.S.R. por Asimilados a Salarios TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IM 333.71
111-30-001-000011-00-00 1 92001233122 Nómina TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IM 3,594.79
824-01-001-121001-01-00 1 Federal TWILA SUMIE C 1,964.25
824-01-001-121001-02-00 1 Estatal TWILA SUMIE C 1,964.25
822-01-001-121001-01-00 1 Federal TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IM 1,964.25
822-01-001-121001-02-00 1 Estatal TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IM 1,964.25
825-01-001-121001-01-00 1 Federal TWILA SUMIE C 1,964.25
825-01-001-121001-02-00 1 Estatal TWILA SUMIE C 1,964.25
824-01-001-121001-01-00 1 Federal TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IM 1,964.25
824-01-001-121001-02-00 1 Estatal TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IM 1,964.25
826-01-001-121001-01-00 1 Federal TWILA SUMIE C 1,964.25
826-01-001-121001-02-00 1 Estatal TWILA SUMIE C 1,964.25
825-01-001-121001-01-00 1 Federal TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IM 1,964.25
825-01-001-121001-02-00 1 Estatal TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IM 1,964.25
827-01-001-121001-01-00 1 Federal TWILA SUMIE C 1,964.25
827-01-001-121001-02-00 1 Estatal TWILA SUMIE C 1,964.25
--------------------------------------------------
CONTINUA EN EL FOLIO : 00002
Póliza de Ch No. 956 Fecha : 28/May/14 Concepto : TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIÓN DEL IDIOMA EXTRANJER
O DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2014
511-20-121-121001-01-00 1 Federal TWILA SUMIE C 1,964.25
511-20-121-121001-02-00 1 Estatal TWILA SUMIE C 1,964.25
211-70-002-000001-03-00 1 I.S.R. por Asimilados a Salarios TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IM 333.71
111-30-001-000011-00-00 1 92001233122 Nómina TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IM 3,594.79
824-01-001-121001-01-00 1 Federal TWILA SUMIE C 1,964.25
824-01-001-121001-02-00 1 Estatal TWILA SUMIE C 1,964.25
822-01-001-121001-01-00 1 Federal TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IM 1,964.25
822-01-001-121001-02-00 1 Estatal TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IM 1,964.25
825-01-001-121001-01-00 1 Federal TWILA SUMIE C 1,964.25
825-01-001-121001-02-00 1 Estatal TWILA SUMIE C 1,964.25
824-01-001-121001-01-00 1 Federal TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IM 1,964.25
824-01-001-121001-02-00 1 Estatal TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IM 1,964.25
826-01-001-121001-01-00 1 Federal TWILA SUMIE C 1,964.25
826-01-001-121001-02-00 1 Estatal TWILA SUMIE C 1,964.25
825-01-001-121001-01-00 1 Federal TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IM 1,964.25
825-01-001-121001-02-00 1 Estatal TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IM 1,964.25
827-01-001-121001-01-00 1 Federal TWILA SUMIE C 1,964.25
827-01-001-121001-02-00 1 Estatal TWILA SUMIE C 1,964.25
--------------------------------------------------
CONTINUA EN EL FOLIO : 00002
Póliza de Ch No. 957 Fecha : 28/May/14 Concepto : Nómina PAGO DE NOMINA QNA. 10/2014 A
L PERSONAL DE LA UTSH.
511-10-113-113001-01-00 1 Federal MA. GUADALUPE 4,724.93
511-10-113-113001-02-00 1 Estatal MA. GUADALUPE 4,724.94
211-70-002-000001-02-00 1 I.S.R. Sueldos y Salarios MA. GUADALUPE BARRERA PAGO DE 1,463.94
211-70-001-000001-01-00 1 Prestamos a Corto Plazo MA. GUADALUPE BARRERA PAGO DE 842.31
211-70-001-000004-01-00 1 Metlife MA. GUADALUPE BARRERA PAGO DE 306.70
211-70-001-000006-03-00 1 Cuotas ISSSTE MA. GUADALUPE BARRERA PAGO DE 1,004.05
111-30-001-000011-00-00 1 92001233122 Nómina MA. GUADALUPE BARRERA PAGO DE 5,832.87
824-01-001-113001-01-00 1 Federal MA. GUADALUPE 4,724.93
824-01-001-113001-02-00 1 Estatal MA. GUADALUPE 4,724.94
822-01-001-113001-01-00 1 Federal MA. GUADALUPE BARRERA PAGO DE 4,724.93
822-01-001-113001-02-00 1 Estatal MA. GUADALUPE BARRERA PAGO DE 4,724.94
825-01-001-113001-01-00 1 Federal MA. GUADALUPE 4,724.93
825-01-001-113001-02-00 1 Estatal MA. GUADALUPE 4,724.94
824-01-001-113001-01-00 1 Federal MA. GUADALUPE BARRERA PAGO DE 4,724.93
824-01-001-113001-02-00 1 Estatal MA. GUADALUPE BARRERA PAGO DE 4,724.94
826-01-001-113001-01-00 1 Federal MA. GUADALUPE 4,724.93
826-01-001-113001-02-00 1 Estatal MA. GUADALUPE 4,724.94
825-01-001-113001-01-00 1 Federal MA. GUADALUPE BARRERA PAGO DE 4,724.93
825-01-001-113001-02-00 1 Estatal MA. GUADALUPE BARRERA PAGO DE 4,724.94
827-01-001-113001-01-00 1 Federal MA. GUADALUPE 4,724.93
827-01-001-113001-02-00 1 Estatal MA. GUADALUPE 4,724.94
826-01-001-113001-01-00 1 Federal MA. GUADALUPE BARRERA PAGO DE 4,724.93
826-01-001-113001-02-00 1 Estatal MA. GUADALUPE BARRERA PAGO DE 4,724.94
--------------------------------------------------
CONTINUA EN EL FOLIO : 00002
Póliza de Ch No. 958 Fecha : 28/May/14 Concepto : Nómina empleados PAGO DE NOMINA QNA. 10/2014 A
L PERSONAL DE LA UTSH.
511-10-113-113001-01-00 1 Federal ILIANA JOANA 1,964.25
511-10-113-113001-02-00 1 Estatal ILIANA JOANA 1,964.25
511-50-159-159002-01-00 1 Federal ILIANA JOANA 155.25
511-50-159-159002-02-00 1 Estatal ILIANA JOANA 155.25
211-70-002-000001-02-00 1 I.S.R. Sueldos y Salarios ILIANA JOANA ORTEGA M. PAGO D 383.39
211-70-001-000001-01-00 1 Prestamos a Corto Plazo ILIANA JOANA ORTEGA M. PAGO D 498.74
211-70-001-000004-01-00 1 Metlife ILIANA JOANA ORTEGA M. PAGO D 148.78
211-70-001-000006-03-00 1 Cuotas ISSSTE ILIANA JOANA ORTEGA M. PAGO D 417.40
111-30-001-000011-00-00 1 92001233122 Nómina ILIANA JOANA ORTEGA M. PAGO D 2,790.69
824-01-001-113001-01-00 1 Federal ILIANA JOANA 1,964.25
824-01-001-113001-02-00 1 Estatal ILIANA JOANA 1,964.25
824-01-001-159002-01-00 1 Federal ILIANA JOANA 155.25
824-01-001-159002-02-00 1 Estatal ILIANA JOANA 155.25
822-01-001-113001-01-00 1 Federal ILIANA JOANA ORTEGA M. PAGO D 1,964.25
822-01-001-113001-02-00 1 Estatal ILIANA JOANA ORTEGA M. PAGO D 1,964.25
822-01-001-159002-01-00 1 Federal ILIANA JOANA ORTEGA M. PAGO D 155.25
822-01-001-159002-02-00 1 Estatal ILIANA JOANA ORTEGA M. PAGO D 155.25
825-01-001-113001-01-00 1 Federal ILIANA JOANA 1,964.25
825-01-001-113001-02-00 1 Estatal ILIANA JOANA 1,964.25
825-01-001-159002-01-00 1 Federal ILIANA JOANA 155.25
825-01-001-159002-02-00 1 Estatal ILIANA JOANA 155.25
824-01-001-113001-01-00 1 Federal ILIANA JOANA ORTEGA M. PAGO D 1,964.25
824-01-001-113001-02-00 1 Estatal ILIANA JOANA ORTEGA M. PAGO D 1,964.25
824-01-001-159002-01-00 1 Federal ILIANA JOANA ORTEGA M. PAGO D 155.25
824-01-001-159002-02-00 1 Estatal ILIANA JOANA ORTEGA M. PAGO D 155.25
826-01-001-113001-01-00 1 Federal ILIANA JOANA 1,964.25
826-01-001-113001-02-00 1 Estatal ILIANA JOANA 1,964.25
826-01-001-159002-01-00 1 Federal ILIANA JOANA 155.25
826-01-001-159002-02-00 1 Estatal ILIANA JOANA 155.25
825-01-001-113001-01-00 1 Federal ILIANA JOANA ORTEGA M. PAGO D 1,964.25
825-01-001-113001-02-00 1 Estatal ILIANA JOANA ORTEGA M. PAGO D 1,964.25
825-01-001-159002-01-00 1 Federal ILIANA JOANA ORTEGA M. PAGO D 155.25
825-01-001-159002-02-00 1 Estatal ILIANA JOANA ORTEGA M. PAGO D 155.25
827-01-001-113001-01-00 1 Federal ILIANA JOANA 1,964.25
827-01-001-113001-02-00 1 Estatal ILIANA JOANA 1,964.25
827-01-001-159002-01-00 1 Federal ILIANA JOANA 155.25
827-01-001-159002-02-00 1 Estatal ILIANA JOANA 155.25
--------------------------------------------------
CONTINUA EN EL FOLIO : 00002
Póliza de Ch No. 959 Fecha : 28/May/14 Concepto : Nómina PAGO DE NOMINA QNA. 10/2014 A
L PERSONAL DE LA UTSH.
511-10-113-113001-01-00 1 Federal JOSE CARMELO 2,473.50
511-10-113-113001-02-00 1 Estatal JOSE CARMELO 2,473.50
511-50-159-159002-01-00 1 Federal JOSE CARMELO 131.92
511-50-159-159002-02-00 1 Estatal JOSE CARMELO 131.92
211-70-002-000001-02-00 1 I.S.R. Sueldos y Salarios JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO D 558.47
211-70-001-000006-03-00 1 Cuotas ISSSTE JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO D 525.62
111-30-001-000011-00-00 1 92001233122 Nómina JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO D 4,126.75
824-01-001-113001-01-00 1 Federal JOSE CARMELO 2,473.50
824-01-001-113001-02-00 1 Estatal JOSE CARMELO 2,473.50
824-01-001-159002-01-00 1 Federal JOSE CARMELO 131.92
824-01-001-159002-02-00 1 Estatal JOSE CARMELO 131.92
822-01-001-113001-01-00 1 Federal JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO D 2,473.50
822-01-001-113001-02-00 1 Estatal JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO D 2,473.50
822-01-001-159002-01-00 1 Federal JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO D 131.92
822-01-001-159002-02-00 1 Estatal JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO D 131.92
825-01-001-113001-01-00 1 Federal JOSE CARMELO 2,473.50
825-01-001-113001-02-00 1 Estatal JOSE CARMELO 2,473.50
825-01-001-159002-01-00 1 Federal JOSE CARMELO 131.92
825-01-001-159002-02-00 1 Estatal JOSE CARMELO 131.92
824-01-001-113001-01-00 1 Federal JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO D 2,473.50
824-01-001-113001-02-00 1 Estatal JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO D 2,473.50
824-01-001-159002-01-00 1 Federal JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO D 131.92
824-01-001-159002-02-00 1 Estatal JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO D 131.92
826-01-001-113001-01-00 1 Federal JOSE CARMELO 2,473.50
826-01-001-113001-02-00 1 Estatal JOSE CARMELO 2,473.50
826-01-001-159002-01-00 1 Federal JOSE CARMELO 131.92
826-01-001-159002-02-00 1 Estatal JOSE CARMELO 131.92
825-01-001-113001-01-00 1 Federal JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO D 2,473.50
825-01-001-113001-02-00 1 Estatal JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO D 2,473.50
825-01-001-159002-01-00 1 Federal JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO D 131.92
825-01-001-159002-02-00 1 Estatal JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO D 131.92
827-01-001-113001-01-00 1 Federal JOSE CARMELO 2,473.50
827-01-001-113001-02-00 1 Estatal JOSE CARMELO 2,473.50
827-01-001-159002-01-00 1 Federal JOSE CARMELO 131.92
827-01-001-159002-02-00 1 Estatal JOSE CARMELO 131.92
826-01-001-113001-01-00 1 Federal JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO D 2,473.50
826-01-001-113001-02-00 1 Estatal JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO D 2,473.50
826-01-001-159002-01-00 1 Federal JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO D 131.92
826-01-001-159002-02-00 1 Estatal JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO D 131.92
--------------------------------------------------
CONTINUA EN EL FOLIO : 00002
Póliza de Ch No. 960 Fecha : 28/May/14 Concepto : Nómina empleados PAGO DE NOMINA QNA. 10/2014 A
L PERSONAL DE LA UTSH.
511-10-113-113001-01-00 1 Federal SIRIANI HERNA 1,309.50
511-10-113-113001-02-00 1 Estatal SIRIANI HERNA 1,309.50
511-50-159-159002-01-00 1 Federal SIRIANI HERNA 117.77
511-50-159-159002-02-00 1 Estatal SIRIANI HERNA 117.76
211-70-002-000001-02-00 1 I.S.R. Sueldos y Salarios SIRIANI HERNANDEZ PAGO DE NOMI 66.50
211-70-001-000006-03-00 1 Cuotas ISSSTE SIRIANI HERNANDEZ PAGO DE NOMI 278.27
111-30-001-000011-00-00 1 92001233122 Nómina SIRIANI HERNANDEZ PAGO DE NOMI 2,509.76
824-01-001-113001-01-00 1 Federal SIRIANI HERNA 1,309.50
824-01-001-113001-02-00 1 Estatal SIRIANI HERNA 1,309.50
824-01-001-159002-01-00 1 Federal SIRIANI HERNA 117.77
824-01-001-159002-02-00 1 Estatal SIRIANI HERNA 117.76
822-01-001-113001-01-00 1 Federal SIRIANI HERNANDEZ PAGO DE NOMI 1,309.50
822-01-001-113001-02-00 1 Estatal SIRIANI HERNANDEZ PAGO DE NOMI 1,309.50
822-01-001-159002-01-00 1 Federal SIRIANI HERNANDEZ PAGO DE NOMI 117.77
822-01-001-159002-02-00 1 Estatal SIRIANI HERNANDEZ PAGO DE NOMI 117.76
825-01-001-113001-01-00 1 Federal SIRIANI HERNA 1,309.50
825-01-001-113001-02-00 1 Estatal SIRIANI HERNA 1,309.50
825-01-001-159002-01-00 1 Federal SIRIANI HERNA 117.77
825-01-001-159002-02-00 1 Estatal SIRIANI HERNA 117.76
824-01-001-113001-01-00 1 Federal SIRIANI HERNANDEZ PAGO DE NOMI 1,309.50
824-01-001-113001-02-00 1 Estatal SIRIANI HERNANDEZ PAGO DE NOMI 1,309.50
824-01-001-159002-01-00 1 Federal SIRIANI HERNANDEZ PAGO DE NOMI 117.77
824-01-001-159002-02-00 1 Estatal SIRIANI HERNANDEZ PAGO DE NOMI 117.76
826-01-001-113001-01-00 1 Federal SIRIANI HERNA 1,309.50
826-01-001-113001-02-00 1 Estatal SIRIANI HERNA 1,309.50
826-01-001-159002-01-00 1 Federal SIRIANI HERNA 117.77
826-01-001-159002-02-00 1 Estatal SIRIANI HERNA 117.76
825-01-001-113001-01-00 1 Federal SIRIANI HERNANDEZ PAGO DE NOMI 1,309.50
825-01-001-113001-02-00 1 Estatal SIRIANI HERNANDEZ PAGO DE NOMI 1,309.50
825-01-001-159002-01-00 1 Federal SIRIANI HERNANDEZ PAGO DE NOMI 117.77
825-01-001-159002-02-00 1 Estatal SIRIANI HERNANDEZ PAGO DE NOMI 117.76
827-01-001-113001-01-00 1 Federal SIRIANI HERNA 1,309.50
827-01-001-113001-02-00 1 Estatal SIRIANI HERNA 1,309.50
827-01-001-159002-01-00 1 Federal SIRIANI HERNA 117.77
827-01-001-159002-02-00 1 Estatal SIRIANI HERNA 117.76
826-01-001-113001-01-00 1 Federal SIRIANI HERNANDEZ PAGO DE NOMI 1,309.50
826-01-001-113001-02-00 1 Estatal SIRIANI HERNANDEZ PAGO DE NOMI 1,309.50
826-01-001-159002-01-00 1 Federal SIRIANI HERNANDEZ PAGO DE NOMI 117.77
826-01-001-159002-02-00 1 Estatal SIRIANI HERNANDEZ PAGO DE NOMI 117.76
--------------------------------------------------
CONTINUA EN EL FOLIO : 00002
Póliza de Ch No. 5121 Fecha : 13/May/14 Concepto : CHQ. 505121 CANCELADO Monto: 4,760.81
211-70-001-000003-01-00 1 Pensión Alimenticia NORMA A. VELASCO PERALES PAGO 0.00
111-30-002-000003-00-00 1 0450513849 Prestaciones NORMA A. VELASCO PERALES PAGO 0.00
--------------------------------------------------
CONTINUA EN EL FOLIO : 00002
Póliza de Ch No. 5122 Fecha : 13/May/14 Concepto : Pensión Alimenticia PAGO DE PENSION ALIMENTICIA C
ORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2014.
211-70-001-000003-01-00 1 Pensión Alimenticia EDNA Y. HERNA 2,690.03
111-30-002-000003-00-00 1 0450513849 Prestaciones EDNA Y. HERNANDEZ BALDERRAMA P 2,690.03
--------------------------------------------------
CONTINUA EN EL FOLIO : 00002
Póliza de Ch No. 5123 Fecha : 13/May/14 Concepto : Pensión Alimenticia PAGO DE PENSION ALIMENTICIA C
ORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2014.
211-70-001-000003-01-00 1 Pensión Alimenticia JANETH HERNAN 999.79
111-30-002-000003-00-00 1 0450513849 Prestaciones JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO 999.79
--------------------------------------------------
CONTINUA EN EL FOLIO : 00002
Póliza de Ch No. 5124 Fecha : 13/May/14 Concepto : Pensión Alimenticia PAGO DE PENSION ALIMENTICIA C
ORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2014.
211-70-001-000003-01-00 1 Pensión Alimenticia DULCE L. HERN 900.41
111-30-002-000003-00-00 1 0450513849 Prestaciones DULCE L. HERNANDEZ LOPEZ PAGO 900.41
--------------------------------------------------
CONTINUA EN EL FOLIO : 00002
Póliza de Ch No. 5125 Fecha : 13/May/14 Concepto : Seguros RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGU
RO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA QNA. 09/2014.
211-70-001-000004-01-00 1 Metlife METLIFE RETEN 21,031.27
111-30-002-000003-00-00 1 0450513849 Prestaciones METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS 21,031.27
--------------------------------------------------
CONTINUA EN EL FOLIO : 00002
Póliza de Ch No. 5126 Fecha : 13/May/14 Concepto : Pagos RETENCION POR CONCEPTO DE PAG
O DE BOLETOS DEL CONCIERTO DE MANA EFECTUADO VIA NOMINA QNA.
211-70-001-000005-02-00 1 Boletos Maná CASA DEL NIÑO 320.00
--------------------------------------------------
CONTINUA EN EL FOLIO : 00002
Póliza de Ch No. 5127 Fecha : 13/May/14 Concepto : Pensión Alimenticia PAGO DE PENSION ALIMENTICIA C
ORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2014.
211-70-001-000003-01-00 1 Pensión Alimenticia NORMA A. VELA 4,760.81
111-30-002-000003-00-00 1 0450513849 Prestaciones NORMA A. VELASCO PERALES PAGO 4,760.81
--------------------------------------------------
CONTINUA EN EL FOLIO : 00002
Póliza de Ch No. 5128 Fecha : 19/May/14 Concepto : Pensión Alimenticia PAGO DE PENSION ALIMENTICIA C
ORRESPONDIENTE A LA QNA. 23-24/2013. (SUST. CH5061)
211-70-001-000003-01-00 1 Pensión Alimenticia JANETH HERNAN 7,069.43
111-30-002-000003-00-00 1 0450513849 Prestaciones JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO 7,069.43
--------------------------------------------------
CONTINUA EN EL FOLIO : 00002
Póliza de Ch No. 5129 Fecha : 19/May/14 Concepto : Pensión Alimenticia PAGO DE PENSION ALIMENTICIA C
ORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2014. (SUST. CH5071)
211-70-001-000003-01-00 1 Pensión Alimenticia JANETH HERNAN 999.79
111-30-002-000003-00-00 1 0450513849 Prestaciones JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO 999.79
--------------------------------------------------
CONTINUA EN EL FOLIO : 00002
Póliza de Ch No. 5130 Fecha : 19/May/14 Concepto : Pensión Alimenticia PAGO DE PENSION ALIMENTICIA C
ORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2014. (SUST. CH5076)
211-70-001-000003-01-00 1 Pensión Alimenticia JANETH HERNAN 999.79
111-30-002-000003-00-00 1 0450513849 Prestaciones JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO 999.79
--------------------------------------------------
CONTINUA EN EL FOLIO : 00002
Póliza de Ch No. 5131 Fecha : 28/May/14 Concepto : Pensión Alimenticia PAGO DE PENSION ALIMENTICIA C
ORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2014.
211-70-001-000003-01-00 1 Pensión Alimenticia DULCE LEONOR 900.41
111-30-002-000003-00-00 1 0450513849 Prestaciones DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ P 900.41
--------------------------------------------------
CONTINUA EN EL FOLIO : 00002
Póliza de Ch No. 5132 Fecha : 28/May/14 Concepto : Pensión Alimenticia PAGO DE PENSION ALIMENTICIA C
ORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2014.
211-70-001-000003-01-00 1 Pensión Alimenticia JANETH HERNAN 999.79
111-30-002-000003-00-00 1 0450513849 Prestaciones JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO 999.79
--------------------------------------------------
CONTINUA EN EL FOLIO : 00002
Póliza de Ch No. 5133 Fecha : 28/May/14 Concepto : Pensión Alimenticia PAGO DE PENSION ALIMENTICIA C
ORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2014.
211-70-001-000003-01-00 1 Pensión Alimenticia EDNA Y. HERNA 2,690.03
111-30-002-000003-00-00 1 0450513849 Prestaciones EDNA Y. HERNANDEZ BALDERRAMA P 2,690.03
--------------------------------------------------
CONTINUA EN EL FOLIO : 00002
Póliza de Ch No. 5134 Fecha : 28/May/14 Concepto : Pensión Alimenticia PAGO DE PENSION ALIMENTICIA C
ORRESPONDIENTE A LA QNA. 10/2014.
211-70-001-000003-01-00 1 Pensión Alimenticia NORMA A. VELA 4,760.81
111-30-002-000003-00-00 1 0450513849 Prestaciones NORMA A. VELASCO PERALES PAGO 4,760.81
--------------------------------------------------
CONTINUA EN EL FOLIO : 00002
Póliza de Ch No. 5135 Fecha : 28/May/14 Concepto : Pagos RETENCION POR CONCEPTO DE PAG
O DE BOLETOS DEL CONCIERTO DE MANA EFECTUADO VIA NOMINA QNA.
211-70-001-000005-02-00 1 Boletos Maná CASA DEL NIÑO 320.00
--------------------------------------------------
CONTINUA EN EL FOLIO : 00002
Póliza de Ch No. 5136 Fecha : 28/May/14 Concepto : Seguros RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGU
RO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA QNA. 10/2014.
211-70-001-000004-01-00 1 Metlife METLIFE RETEN 21,031.27
111-30-002-000003-00-00 1 0450513849 Prestaciones METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS 21,031.27
--------------------------------------------------
CONTINUA EN EL FOLIO : 00002
Póliza de Ch No. 17751 Fecha : 12/May/14 Concepto : Caja chica GAC RECURSO QUE SERA UTILIZAD
O PARA EL FONDO REVOLVENTE DE CAJA UNIVERSITARIA.
111-10-001-000002-00-00 1 Lucía Zerón Morales GAC RECURSO Q 10,000.00
111-30-001-000001-00-00 1 65500997369 Gastos de Operación LUCIA ZERON GAC RECURSO QUE SE 10,000.00
--------------------------------------------------
CONTINUA EN EL FOLIO : 00002
Póliza de Ch No. 17752 Fecha : 21/May/14 Concepto : Teléfono TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEF
ONICO DE LA CTA. COMERCIAL 7422058 DEL MES DE ABRIL
513-31-314-314001-01-00 1 Federal F/15041404000 498.50
513-31-314-314001-02-00 1 Estatal F/15041404000 498.50
111-30-001-000001-00-00 1 65500997369 Gastos de Operación TELMEX F/150414040002732 PAGO 997.00
824-01-003-314001-01-00 1 Federal TELMEX F/1504 498.50
824-01-003-314001-02-00 1 Estatal TELMEX F/1504 498.50
822-01-003-314001-01-00 1 Federal TELMEX F/150414040002732 PAGO 498.50
822-01-003-314001-02-00 1 Estatal TELMEX F/150414040002732 PAGO 498.50
825-01-003-314001-01-00 1 Federal TELMEX F/1504 498.50
825-01-003-314001-02-00 1 Estatal TELMEX F/1504 498.50
824-01-003-314001-01-00 1 Federal TELMEX F/150414040002732 PAGO 498.50
824-01-003-314001-02-00 1 Estatal TELMEX F/150414040002732 PAGO 498.50
826-01-003-314001-01-00 1 Federal TELMEX F/1504 498.50
826-01-003-314001-02-00 1 Estatal TELMEX F/1504 498.50
825-01-003-314001-01-00 1 Federal TELMEX F/150414040002732 PAGO 498.50
825-01-003-314001-02-00 1 Estatal TELMEX F/150414040002732 PAGO 498.50
827-01-003-314001-01-00 1 Federal TELMEX F/1504 498.50
827-01-003-314001-02-00 1 Estatal TELMEX F/1504 498.50
826-01-003-314001-01-00 1 Federal TELMEX F/150414040002732 PAGO 498.50
826-01-003-314001-02-00 1 Estatal TELMEX F/150414040002732 PAGO 498.50
--------------------------------------------------
CONTINUA EN EL FOLIO : 00002
Póliza de Ch No. 17753 Fecha : 22/May/14 Concepto : Teléfono F/150414040002261 PAGO DEL SE
RVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL NUM. 7421120.
513-31-314-314001-01-00 1 Federal TELMEX F/1504 3,457.50
513-31-314-314001-02-00 1 Estatal TELMEX F/1504 3,457.50
111-30-001-000001-00-00 1 65500997369 Gastos de Operación TELMEX F/150414040002261 PAGO 6,915.00
824-01-003-314001-01-00 1 Federal TELMEX F/1504 3,457.50
824-01-003-314001-02-00 1 Estatal TELMEX F/1504 3,457.50
822-01-003-314001-01-00 1 Federal TELMEX F/150414040002261 PAGO 3,457.50
822-01-003-314001-02-00 1 Estatal TELMEX F/150414040002261 PAGO 3,457.50
825-01-003-314001-01-00 1 Federal TELMEX F/1504 3,457.50
825-01-003-314001-02-00 1 Estatal TELMEX F/1504 3,457.50
824-01-003-314001-01-00 1 Federal TELMEX F/150414040002261 PAGO 3,457.50
824-01-003-314001-02-00 1 Estatal TELMEX F/150414040002261 PAGO 3,457.50
826-01-003-314001-01-00 1 Federal TELMEX F/1504 3,457.50
826-01-003-314001-02-00 1 Estatal TELMEX F/1504 3,457.50
825-01-003-314001-01-00 1 Federal TELMEX F/150414040002261 PAGO 3,457.50
825-01-003-314001-02-00 1 Estatal TELMEX F/150414040002261 PAGO 3,457.50
827-01-003-314001-01-00 1 Federal TELMEX F/1504 3,457.50
827-01-003-314001-02-00 1 Estatal TELMEX F/1504 3,457.50
826-01-003-314001-01-00 1 Federal TELMEX F/150414040002261 PAGO 3,457.50
826-01-003-314001-02-00 1 Estatal TELMEX F/150414040002261 PAGO 3,457.50
--------------------------------------------------
CONTINUA EN EL FOLIO : 00002
Póliza de Ch No. 17754 Fecha : 22/May/14 Concepto : Teléfono F/150414040002262 PAGO DEL SE
RVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL NUM. 7421121.
513-31-314-314001-01-00 1 Federal F/15041404000 1,154.00
513-31-314-314001-02-00 1 Estatal F/15041404000 1,154.00
111-30-001-000001-00-00 1 65500997369 Gastos de Operación TELMEX F/150414040002262 PAGO 2,308.00
824-01-003-314001-01-00 1 Federal TELMEX F/1504 1,154.00
824-01-003-314001-02-00 1 Estatal TELMEX F/1504 1,154.00
822-01-003-314001-01-00 1 Federal TELMEX F/150414040002262 PAGO 1,154.00
822-01-003-314001-02-00 1 Estatal TELMEX F/150414040002262 PAGO 1,154.00
825-01-003-314001-01-00 1 Federal TELMEX F/1504 1,154.00
825-01-003-314001-02-00 1 Estatal TELMEX F/1504 1,154.00
824-01-003-314001-01-00 1 Federal TELMEX F/150414040002262 PAGO 1,154.00
824-01-003-314001-02-00 1 Estatal TELMEX F/150414040002262 PAGO 1,154.00
826-01-003-314001-01-00 1 Federal TELMEX F/1504 1,154.00
826-01-003-314001-02-00 1 Estatal TELMEX F/1504 1,154.00
825-01-003-314001-01-00 1 Federal TELMEX F/150414040002262 PAGO 1,154.00
825-01-003-314001-02-00 1 Estatal TELMEX F/150414040002262 PAGO 1,154.00
827-01-003-314001-01-00 1 Federal TELMEX F/1504 1,154.00
827-01-003-314001-02-00 1 Estatal TELMEX F/1504 1,154.00
826-01-003-314001-01-00 1 Federal TELMEX F/150414040002262 PAGO 1,154.00
826-01-003-314001-02-00 1 Estatal TELMEX F/150414040002262 PAGO 1,154.00
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CONTINUA EN EL FOLIO : 00002
Póliza de Ch No. 34322 Fecha : 21/May/14 Concepto : Honorarios F/2 IMPARTICION DEL CURSO BAS
ICO DE INGLES II DEL 25 DE ENERO AL 03 DE MAYO 60HRS.
513-33-334-334001-03-00 1 Egresos Propios GERARDO CAZER 6,566.04
211-70-002-000001-01-00 1 10% de Honorarios Honorarios 566.04
111-30-002-000001-00-00 1 0450513814 Ingresos Propios GERARDO CAZEREZ F/2 IMPARTICIO 6,000.00
824-01-003-334001-03-00 1 Egresos Propios GERARDO CAZER 6,566.04
822-01-003-334001-03-00 1 Egresos Propios GERARDO CAZEREZ F/2 IMPARTICIO 6,566.04
825-01-003-334001-03-00 1 Egresos Propios GERARDO CAZER 6,566.04
824-01-003-334001-03-00 1 Egresos Propios GERARDO CAZEREZ F/2 IMPARTICIO 6,566.04
826-01-003-334001-03-00 1 Egresos Propios GERARDO CAZER 6,566.04
825-01-003-334001-03-00 1 Egresos Propios GERARDO CAZEREZ F/2 IMPARTICIO 6,566.04
827-01-003-334001-03-00 1 Egresos Propios GERARDO CAZER 6,566.04
826-01-003-334001-03-00 1 Egresos Propios GERARDO CAZEREZ F/2 IMPARTICIO 6,566.04
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CONTINUA EN EL FOLIO : 00002
Póliza de Dr No. 1 Fecha : 8/May/14 Concepto : Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL
A GASTOS DE OPERACION PAGO DE IMPUESTOS ABRIL14.
111-30-001-000001-00-00 1 65500997369 Gastos de Operación TRASPASO DE S 288,170.00
111-30-001-000003-00-00 1 65500997372 Subsidio Estatal TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A 288,170.00
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CONTINUA EN EL FOLIO : 00002
Póliza de Dr No. 2 Fecha : 14/May/14 Concepto : Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL
A LA CUENTA DE NOMINA QNA. 09/2014.
111-30-001-000011-00-00 1 92001233122 Nómina TRASPASO DE S 683,765.58
111-30-001-000003-00-00 1 65500997372 Subsidio Estatal TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A 683,765.58
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CONTINUA EN EL FOLIO : 00002
Póliza de Dr No. 3 Fecha : 14/May/14 Concepto : Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL
A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA. 09/2014.
111-30-002-000003-00-00 1 0450513849 Prestaciones TRASPASO DE S 400,200.19
111-30-001-000003-00-00 1 65500997372 Subsidio Estatal TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A 400,200.19
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CONTINUA EN EL FOLIO : 00002
Póliza de Dr No. 4 Fecha : 19/May/14 Concepto : COMP EG6 FRANCISCO M. RUIZ ASISTIR A GRADUACION BECALOS CON
5 ALUMNOS MEXICO D.F. 13-14MAY14
512-22-221-221001-01-00 5 Federal FRANCISCO M. 225.00
512-22-221-221001-02-00 5 Estatal FRANCISCO M. 225.00
513-37-375-375001-01-00 5 Federal FRANCISCO M. 37.50
513-37-375-375001-02-00 5 Estatal FRANCISCO M. 37.50
112-30-003-000010-00-00 1 Francisco Manuel Ruiz García COMP EG6 FRANCISCO M. RUIZ ASI 525.00
824-05-002-221001-01-00 1 Federal COMP EG6 FRAN 225.00
824-05-002-221001-02-00 1 Estatal COMP EG6 FRAN 225.00
822-05-002-221001-01-00 1 Federal COMP EG6 FRANCISCO M. RUIZ ASI 225.00
822-05-002-221001-02-00 1 Estatal COMP EG6 FRANCISCO M. RUIZ ASI 225.00
825-05-002-221001-01-00 1 Federal COMP EG6 FRAN 225.00
825-05-002-221001-02-00 1 Estatal COMP EG6 FRAN 225.00
824-05-002-221001-01-00 1 Federal COMP EG6 FRANCISCO M. RUIZ ASI 225.00
824-05-002-221001-02-00 1 Estatal COMP EG6 FRANCISCO M. RUIZ ASI 225.00
826-05-002-221001-01-00 1 Federal COMP EG6 FRAN 225.00
826-05-002-221001-02-00 1 Estatal COMP EG6 FRAN 225.00
825-05-002-221001-01-00 1 Federal COMP EG6 FRANCISCO M. RUIZ ASI 225.00
825-05-002-221001-02-00 1 Estatal COMP EG6 FRANCISCO M. RUIZ ASI 225.00
827-05-002-221001-01-00 1 Federal COMP EG6 FRAN 225.00
827-05-002-221001-02-00 1 Estatal COMP EG6 FRAN 225.00
826-05-002-221001-01-00 1 Federal COMP EG6 FRANCISCO M. RUIZ ASI 225.00
826-05-002-221001-02-00 1 Estatal COMP EG6 FRANCISCO M. RUIZ ASI 225.00
824-05-003-375001-01-00 1 Federal COMP EG6 FRAN 37.50
824-05-003-375001-02-00 1 Estatal COMP EG6 FRAN 37.50
822-05-003-375001-01-00 1 Federal COMP EG6 FRANCISCO M. RUIZ ASI 37.50
822-05-003-375001-02-00 1 Estatal COMP EG6 FRANCISCO M. RUIZ ASI 37.50
825-05-003-375001-01-00 1 Federal COMP EG6 FRAN 37.50
825-05-003-375001-02-00 1 Estatal COMP EG6 FRAN 37.50
824-05-003-375001-01-00 1 Federal COMP EG6 FRANCISCO M. RUIZ ASI 37.50
824-05-003-375001-02-00 1 Estatal COMP EG6 FRANCISCO M. RUIZ ASI 37.50
826-05-003-375001-01-00 1 Federal COMP EG6 FRAN 37.50
826-05-003-375001-02-00 1 Estatal COMP EG6 FRAN 37.50
825-05-003-375001-01-00 1 Federal COMP EG6 FRANCISCO M. RUIZ ASI 37.50
825-05-003-375001-02-00 1 Estatal COMP EG6 FRANCISCO M. RUIZ ASI 37.50
827-05-003-375001-01-00 1 Federal COMP EG6 FRAN 37.50
827-05-003-375001-02-00 1 Estatal COMP EG6 FRAN 37.50
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CONTINUA EN EL FOLIO : 00002
Póliza de Dr No. 5 Fecha : 15/May/14 Concepto : CANCELADO CANCELACION F/C45 MA. GUADALU
PE BORGUES SANCHEZ CURSO BASICO DE INGLES I
417-30-001-000011-01-00 1 Básico A CANCELACION F 931.20
211-70-002-000002-03-00 1 Cursos de Educación Continua CANCELACION F 148.99
111-30-002-000001-00-00 1 0450513814 Ingresos Propios CANCELACION F/C45 MA. GUADALUP 1,080.19
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CONTINUA EN EL FOLIO : 00002
Póliza de Dr No. 6 Fecha : 15/May/14 Concepto : CANCELADO CANCELACION F/C117 TEXTILES V
ERARIV (TORNEADO)
211-70-002-000002-05-00 1 Taller de Maquinas y Herramientas CANCELACION F 23.20
111-30-002-000001-00-00 1 0450513814 Ingresos Propios CANCELACION F/C117 TEXTILES VE 168.20
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CONTINUA EN EL FOLIO : 00002
Póliza de Dr No. 7 Fecha : 26/May/14 Concepto : COMP EG10 MARTINA O. VISITA A EMPRESA BARCEL C/3°B ADMINISTR
ACION 14MAY14
513-37-375-375001-01-00 4 Federal (CASETAS) MAR 401.00
513-37-375-375001-02-00 4 Estatal (CASETAS) MAR 401.00
112-30-008-000003-00-00 4 Ma. Martina Olvera Hidalgo COMP EG10 MARTINA O. VISITA A 887.00
824-04-003-375001-01-00 1 Federal COMP EG10 MAR 443.50
824-04-003-375001-02-00 1 Estatal COMP EG10 MAR 443.50
822-04-003-375001-01-00 1 Federal COMP EG10 MARTINA O. VISITA A 443.50
822-04-003-375001-02-00 1 Estatal COMP EG10 MARTINA O. VISITA A 443.50
825-04-003-375001-01-00 1 Federal COMP EG10 MAR 443.50
825-04-003-375001-02-00 1 Estatal COMP EG10 MAR 443.50
824-04-003-375001-01-00 1 Federal COMP EG10 MARTINA O. VISITA A 443.50
824-04-003-375001-02-00 1 Estatal COMP EG10 MARTINA O. VISITA A 443.50
826-04-003-375001-01-00 1 Federal COMP EG10 MAR 443.50
826-04-003-375001-02-00 Estatal COMP EG10 MAR 443.50
825-04-003-375001-01-00 1 Federal COMP EG10 MARTINA O. VISITA A 443.50
825-04-003-375001-02-00 1 Estatal COMP EG10 MARTINA O. VISITA A 443.50
827-04-003-375001-01-00 1 Federal COMP EG10 MAR 443.50
827-04-003-375001-02-00 1 Estatal COMP EG10 MAR 443.50
826-04-003-375001-01-00 1 Federal COMP EG10 MARTINA O. VISITA A 443.50
826-04-003-375001-02-00 Estatal COMP EG10 MARTINA O. VISITA A 443.50
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CONTINUA EN EL FOLIO : 00002
Póliza de Dr No. 8 Fecha : 20/May/14 Concepto : COMP EG 9 JAVIER V. F/A580, A581, A582, A585 PAGO DE VERIFIC
ACION DE UNIDADDES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.
513-39-392-392006-01-00 3 Federal F/A580 PAGO D 168.00
513-39-392-392006-02-00 3 Estatal F/A580 PAGO D 168.01
513-39-392-392006-01-00 3 Federal F/A581 PAGO D 168.01
513-39-392-392006-02-00 3 Estatal F/A581 PAGO D 168.00
513-39-392-392006-01-00 3 Federal F/A581 PAGO D 168.01
513-39-392-392006-02-00 3 Estatal F/A582 PAGO D 168.00
513-39-392-392006-01-00 3 Federal F/A585 PAGO D 116.50
513-39-392-392006-02-00 3 Estatal F/A585 PAGO D 116.50
112-30-002-000008-00-00 3 Javier Villegas García COMP EG 9 JAVIER V. F/A580, A5 1,241.03
824-03-003-392006-01-00 1 Federal COMP EG 9 JAV 620.52
824-03-003-392006-02-00 1 Estatal COMP EG 9 JAV 620.51
822-03-003-392006-01-00 1 Federal COMP EG 9 JAVIER V. F/A580, A5 620.52
822-03-003-392006-02-00 1 Estatal COMP EG 9 JAVIER V. F/A580, A5 620.51
825-03-003-392006-01-00 1 Federal COMP EG 9 JAV 620.52
825-03-003-392006-02-00 1 Estatal COMP EG 9 JAV 620.51
824-03-003-392006-01-00 1 Federal COMP EG 9 JAVIER V. F/A580, A5 620.52
824-03-003-392006-02-00 1 Estatal COMP EG 9 JAVIER V. F/A580, A5 620.51
826-03-003-392006-01-00 1 Federal COMP EG 9 JAV 620.52
826-03-003-392006-02-00 1 Estatal COMP EG 9 JAV 620.51
825-03-003-392006-01-00 1 Federal COMP EG 9 JAVIER V. F/A580, A5 620.52
825-03-003-392006-02-00 1 Estatal COMP EG 9 JAVIER V. F/A580, A5 620.51
827-03-003-392006-01-00 1 Federal COMP EG 9 JAV 620.52
827-03-003-392006-02-00 1 Estatal COMP EG 9 JAV 620.51
--------------------------------------------------
CONTINUA EN EL FOLIO : 00002
Póliza de Dr No. 9 Fecha : 22/May/14 Concepto : Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL
A GASTOS DE OPERACION.
111-30-001-000003-00-00 1 65500997372 Subsidio Estatal TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A 200,000.00
--------------------------------------------------
CONTINUA EN EL FOLIO : 00002
Póliza de Dr No. 10 Fecha : 23/May/14 Concepto : Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS
A ASTOS DE OPERACION (NIV. SUELDO DEL RCETOR, C.I., IVA ABR
111-30-001-000001-00-00 1 65500997369 Gastos de Operación TRASPASO DE I 46,265.34
111-30-002-000001-00-00 1 0450513814 Ingresos Propios TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A 46,265.34
--------------------------------------------------
CONTINUA EN EL FOLIO : 00002
Póliza de Dr No. 11 Fecha : 26/May/14 Concepto : COMP CH 17751 FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO 2014.
513-37-372-372001-01-00 2 Federal MARISOL P. VI 105.00
513-37-372-372001-02-00 2 Estatal MARISOL P. VI 105.00
513-37-375-375001-01-00 2 Federal MARISOL P. VI 37.50
513-37-375-375001-02-00 2 Estatal MARISOL P. VI 37.50
513-37-375-375001-01-00 4 Federal DIANA R. ASIS 42.50
513-37-375-375001-02-00 4 Estatal DIANA R. ASIS 42.50
513-37-375-375001-01-00 4 Federal ANTONIOM ASIS 37.50
513-37-375-375001-02-00 4 Estatal ANTONIOM ASIS 37.50
513-37-372-372001-01-00 2 Federal MAGDALENA P. 115.00
513-37-372-372001-02-00 2 Estatal MAGDALENA P. 115.00
513-37-375-375001-01-00 5 Federal LUIS A. RUIZ 37.50
513-37-375-375001-02-00 5 Estatal LUIS A. RUIZ 37.50
513-37-375-375001-01-00 1 Federal ARCELIA V. AS 50.00
513-37-375-375001-02-00 1 Estatal ARCELIA V. AS 50.00
513-37-372-372001-01-00 5 Federal ANGEL CASTILL 95.00
513-37-372-372001-02-00 5 Estatal ANGEL CASTILL 95.00
513-37-375-375001-01-00 5 Federal ANGEL CASTILL 30.00
513-37-375-375001-02-00 5 Estatal ANGEL CASTILL 30.00
513-37-372-372001-01-00 2 Federal CAROLINA E. A 100.00
513-37-372-372001-02-00 2 Estatal CAROLINA E. A 100.00
513-37-375-375001-01-00 5 Federal CESAR HGO. AS 31.25
513-37-375-375001-02-00 5 Estatal CESAR HGO. AS 31.25
513-37-375-375001-01-00 5 Federal ELIZABETH J. 31.25
513-37-375-375001-02-00 5 Estatal ELIZABETH J. 31.25
513-37-372-372001-01-00 5 Federal ALBERTO LEYVA 110.00
513-37-372-372001-02-00 5 Estatal ALBERTO LEYVA 110.00
513-37-372-372001-01-00 5 Federal ALBERTO LEYVA 100.00
513-37-372-372001-02-00 5 Estatal ALBERTO LEYVA 100.00
512-22-221-221001-01-00 1 Federal RUBEN M. GAST 113.90
512-22-221-221001-02-00 1 Estatal RUBEN M. GAST 113.90
512-22-221-221001-01-00 1 Federal RUBEN M. GAST 125.00
512-22-221-221001-02-00 1 Estatal RUBEN M. GAST 125.00
513-37-372-372001-01-00 5 Federal CINTHYA D. AS 98.00
513-37-372-372001-02-00 5 Estatal CINTHYA D. AS 98.00
513-31-318-318001-01-00 1 Federal ENVIO POR PAQ 80.24
513-31-318-318001-02-00 1 Estatal ENVIO POR PAQ 80.24
513-37-375-375001-01-00 5 Federal (CASETAS) DAN 44.00
513-37-375-375001-02-00 5 Estatal (CASETAS) DAN 44.00
513-35-355-355001-01-00 3 Federal F/FE1716 GPO. 29.00
513-35-355-355001-02-00 3 Estatal F/FE1716 GPO. 29.00
513-35-355-355001-01-00 3 Federal F/FE1634 GPO. 174.19
513-35-355-355001-02-00 3 Estatal F/FE1634 GPO. 174.20
513-37-372-372001-01-00 7 Federal ZITA A. ASIST 105.00
513-37-372-372001-02-00 7 Estatal ZITA A. ASIST 105.00
513-37-372-372001-01-00 4 Federal ANTONIO M. RE 70.00
513-37-372-372001-02-00 4 Estatal ANTONIO M. RE 70.00
513-37-372-372001-01-00 4 Federal MIRIAM RIO RE 100.00
513-37-372-372001-02-00 4 Estatal MIRIAM RIO RE 100.00
513-37-372-372001-01-00 1 Federal ARACELI A. AS 127.50
513-37-372-372001-02-00 1 Estatal ARACELI A. AS 127.50
513-37-375-375001-01-00 4 Federal TIMOTEO E. TR 42.50
513-37-375-375001-02-00 4 Estatal TIMOTEO E. TR 42.50
513-37-375-375001-01-00 4 Federal TIMOTEO E. TR 42.50
513-37-375-375001-02-00 4 Estatal TIMOTEO E. TR 42.50
513-37-375-375001-01-00 4 Federal TIMOTEO E. TR 42.50
513-37-375-375001-02-00 4 Estatal TIMOTEO E. TR 42.50
513-37-375-375001-01-00 1 Federal TIMOTEO E. AS 37.50
513-37-375-375001-02-00 1 Estatal TIMOTEO E. AS 37.50
513-37-375-375001-01-00 6 Federal TIMOTEO E. TR 37.50
513-37-375-375001-02-00 6 Estatal TIMOTEO E. TR 37.50
513-37-375-375001-01-00 1 Federal TIMOTEO E. EN 42.50
513-37-375-375001-02-00 1 Estatal TIMOTEO E. EN 42.50
513-37-375-375001-01-00 1 Federal (CASETAS) TIM 44.00
513-37-375-375001-02-00 1 Estatal (CASETAS) TIM 44.00
513-37-375-375001-01-00 4 Federal TIMOTEO E. TR 42.50
513-37-375-375001-02-00 4 Estatal TIMOTEO E. TR 42.50
513-37-375-375001-01-00 5 Federal J. DEL CARMEN 50.00
513-37-375-375001-02-00 5 Estatal J. DEL CARMEN 50.00
513-37-375-375001-01-00 5 Federal YURIDIA O. GE 37.50
513-37-375-375001-02-00 5 Estatal YURIDIA O. GE 37.50
513-37-375-375001-01-00 1 Federal CRISOFORO HDE 37.50
513-37-375-375001-02-00 1 Estatal CRISOFORO HDE 37.50
513-37-375-375001-01-00 3 Federal CRISOFORO HDE 37.50
513-37-375-375001-02-00 3 Estatal CRISOFORO HDE 37.50
513-37-372-372001-01-00 10 Federal ITZCOATL O. E 92.00
513-37-372-372001-02-00 10 Estatal ITZCOATL O. E 92.00
513-37-375-375001-01-00 10 Federal ITZCOATL O. E 42.50
513-37-375-375001-02-00 10 Estatal ITZCOATL O. E 42.50
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