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Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Facultad de Ingeniería
Especialización Gestión de Proyectos de Ingeniería
Módulo: Proyecto de Grado II
Proyecto: Pre factibilidad de la empresa Hombresolo S.A para la prestación de
servicios de mantenimiento locativo a inmuebles empresariales
Docente: Ing. Javier Arturo Orjuela Castro
Autoras: Aponte Peláez Diana Marcela
Código: 20161197006
Ortiz Moreno Jacqueline
Código: 20161197055
Bogotá D.C
Noviembre de 2016
2
RESUMEN
Se realizó un estudio de pre - factibilidad en la empresa Hombresolo S.A con el
propósito de establecer el esquema administrativo y operativo de la empresa con el fin
de obtener la estructura financiera requerida para desarrollar la operación desde el 2016
hasta el 2021. Lo anterior se realizó a través de un estudio de mercado basado en una
demanda histórica y una proyección de la misma a través del método de
descomposición series de tiempo lo que indicó un crecimiento del 3,5% anual.
Con base en los resultados obtenidos se realizó un estudio técnico en el cuál se
realizó el diseño del servicio y del proceso, igualmente se realizó un cálculo de
capacidades basado en la optimización de tiempos y cargas al implementar procesos de
mejora en la gestión logística y administrativa de la organización. Finalmente se definió
la estructura organizacional y la planta de personal operativo y administrativo requerido
para desarrollar la operación. Posteriormente a través del estudio administrativo se
definieron los perfiles requeridos para el desarrollo de las labores y el plan estratégico.
Por último se realizó un estudio económico financiero, dónde a través del
análisis de diferentes escenario se define la viabilidad del proyecto y la cantidad mínima
de servicios a vender para que el proyecto sea viable.
Palabras clave:
Pre-factibilidad, mantenimiento, optimización, punto de equilibro.
3
ABSTRACT
A pre - feasibility study was carried out at the company Hombresolo SA with
the purpose of establishing the administrative and operational structure of the company
in order to obtain the financial structure required to develop the operation from 2016 to
2021. Through a market study based on a historical demand and a projection through
the method of decomposition time series was determined an annual growth of 3.5%.
Based on the results obtained, a technical study was carried out in which the
design of the service and the process was carried out. A calculation of capacities was
also carried out based on the optimization of times and loads when implementing
improvement processes in logistics and administrative management Of the organization.
Finally, the organizational structure and the operational and administrative staff
required to carry out the operation were defined. Subsequently, through the
administrative study, the profiles required for the development of the work and the
strategic plan were defined.
Finally, a financial economic study was carried out, where through the analysis
of different scenarios, the feasibility of the project and the minimum quantity of
services to be sold to make the project feasible were defined.
Keywords:
Pre-feasibility, maintenance, optimization, balancing point.
4
CONTENIDO
LISTADO DE ILUSTRACIONES .................................................................................................. 6
LISTADO DE TABLAS ................................................................................................................... 7
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 8
1. MARCO REFERENCIAL ..................................................................................................... 10
1.1. Diagnóstico del Sector ......................................................................................................... 10
1.1.1. Análisis del sector económico Colombiano. .................................................................. 10
1.1.2. PIB de la Construcción. .................................................................................................. 11
1.2. Marco Teórico ..................................................................................................................... 13
2. ESTUDIO DE MERCADOS .................................................................................................. 15
2.1. Análisis de la Oferta ............................................................................................................ 15
2.2. Análisis de la demanda ....................................................................................................... 18
2.2.1. Definición del Producto y/o servicio: ............................................................................. 18
2.2.2. Segmento de mercado: .................................................................................................... 19
2.2.3. Históricos de demanda .................................................................................................... 21
2.2.4. Proyección de la demanda .............................................................................................. 21
2.3. Análisis de Precios ............................................................................................................... 23
2.4. Canales de comercialización y distribución del servicio. ................................................. 24
2.5. Encuesta ............................................................................................................................... 24
2.6. Resultados del estudio de mercado .................................................................................... 25
2.6.1. Identificación de la necesidad ......................................................................................... 25
2.6.2. Plan de Ventas ................................................................................................................. 28
3. ESTUDIO TÉCNICO ............................................................................................................. 29
3.1. Diseño del Producto / Servicio ............................................................................................ 29
3.1.1. Diseño del Proceso ........................................................................................................... 30
3.1.2. Calculo de Capacidades .................................................................................................. 34
3.1.2.1. Flujo del proceso en Tiempos ..................................................................................... 34
3.1.3. Selección de la Tecnología .............................................................................................. 37
3.1.3.1. SISMA (Sistema de mantenimiento): ........................................................................ 37
3.1.3.2. Gestión: ........................................................................................................................ 38
3.1.3.3. Helisa: ........................................................................................................................... 39
3.1.3.4. Google apps for work: ................................................................................................. 39
3.1.3.5. Georreferenciación: .................................................................................................... 40
3.1.3.6. GPS: .............................................................................................................................. 40
3.1.4. Macrolocalización del proyecto ...................................................................................... 40
5
3.1.5. Microlocalización del proyecto ...................................................................................... 41
3.1.6. Distribución de planta ..................................................................................................... 43
4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO ........................................................................................... 45
4.1. Estructura Organizacional: ................................................................................................ 45
4.2. Plan Estratégico: ................................................................................................................. 47
4.2.1. Misión: .............................................................................................................................. 47
4.2.2. Visión: ............................................................................................................................... 47
4.2.3. Valor agregado: ............................................................................................................... 47
4.2.4. Principios institucionales: ............................................................................................... 47
5. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO ........................................................................... 49
5.1 Inversión Inicial ......................................................................................................................... 49
5.2. Costos de personal del Proyecto: ........................................................................................... 49
5.3. Composición de costos Operativos y administrativos ......................................................... 50
5.4. Flujo de caja del proyecto ........................................................................................................ 51
5.5. Estados Financieros del Proyecto ........................................................................................... 52
5.6 Punto de equilibrio .................................................................................................................... 54
5.7. Análisis de Sensibilidad .......................................................................................................... 55
6. CONCLUSIONES ................................................................................................................... 59
7. RECOMENDACIONES ......................................................................................................... 60
BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................. 61
6
LISTADO DE ILUSTRACIONES
Ilustración 1. Crecimiento económico de Colombia ...................................................... 10
Ilustración 2. PIB Sector Construcción en Colombia ..................................................... 11
Ilustración 3. Indicadores de coyuntura del sector de la construcción ........................... 12
Ilustración 4. PIB Total, Valor agregado Construcción y Subsectores. ......................... 12
Ilustración 5. Proceso para la toma de decisión en un proyecto de inversión ................ 13
Ilustración 6. Georreferenciación de Clientes ................................................................ 20
Ilustración 7. Participación de la Demanda por Sector. ................................................. 21
Ilustración 8. Proyección de la demanda ........................................................................ 22
Ilustración 9. Cadena de Valor ....................................................................................... 24
Ilustración 10. Identificación de las Necesidades ........................................................... 26
Ilustración 11. Plan de Ventas ........................................................................................ 28
Ilustración 12. Mapa de Procesos Hombresolo S.A. ...................................................... 31
Ilustración 13. Flujo del proceso de prestación de servicios .......................................... 34
Ilustración 14. Flujo de procesos en Tiempo .................................................................. 35
Ilustración 15. Diagrama plataforma tecnológica y de comunicaciones. ....................... 39
Ilustración 16. Macrolocalización y ciudades principales. ............................................. 41
Ilustración 17. Microlocalización Proyecto .................................................................... 42
Ilustración 18. Sede Hombresolo S.A. Bogotá ............................................................... 42
Ilustración 19. Distribución en Planta Primer Piso. ....................................................... 43
Ilustración 20. Distribución Planta Piso 2 ...................................................................... 44
Ilustración 21. Organigrama Actual ............................................................................... 45
Ilustración 22. Organigrama Propuesto .......................................................................... 46
Ilustración 23. Punto de Equilibro .................................................................................. 54
Ilustración 24. Análisis Valor Presente Neto.................................................................. 58
7
LISTADO DE TABLAS
Tabla 1. Matriz de Comparación (Competencia Vs. Hombresolo S.A) ......................... 16
Tabla 2. Ficha técnica del Servicio ................................................................................. 29
Tabla 3. Relación de procesos Hombresolo S.A. ........................................................... 31
Tabla 4. Caracterización del proceso. ............................................................................. 32
Tabla 5. Variables generales y tiempo disponible .......................................................... 36
Tabla 6. Capacidad de personal ...................................................................................... 37
Tabla 7. Inversión del Proyecto ...................................................................................... 49
Tabla 8. Costos de Personal ............................................................................................ 50
Tabla 9. Costos Operativos ............................................................................................. 50
Tabla 10. Costos Administrativos .................................................................................. 51
Tabla 11. Flujo de Caja del Proyecto ............................................................................. 52
Tabla 12. Estado de Resultados ...................................................................................... 52
Tabla 13. Balance General.............................................................................................. 53
Tabla 14. Datos Iniciales Punto de Equilibro ................................................................. 54
Tabla 15. Escenario Pesimista ........................................................................................ 55
Tabla 16. Escenario Medio del Proyecto ........................................................................ 56
Tabla 17. Escenario Optimista ....................................................................................... 57
8
INTRODUCCIÓN
Las nuevas tendencias en reducción de costos incluyen la focalización en el Core
Business y la cesión de actividades que no los son para facilitar la flexibilidad de la
estructura organizacional (SAGE, 2010)y reducir carga administrativa y operativa que
puede suplirse con la consecución de un aliado estratégico; teniendo en cuenta éste
enfoque en Colombia se han establecido diferentes empresas que se dedican a éste tipo
de negocio prestando servicios en diferentes líneas: mantenimiento, obra civil menor,
aseo, cafetería, selección de personal, entre otras.
Evidenciando la necesidad de mantenimiento en diferentes empresas es creada la
empresa Hombresolo hace veintitrés años en la Ciudad de Bogotá por el Ingeniero Civil
Jorge Enrique Calderón la cual se especializó a través del tiempo en la prestación de
servicios de mantenimiento locativo a inmuebles empresariales en las especialidades de
electricidad, carpintería metálica y de madera, instalaciones hidrosanitarias, cubiertas,
fachadas, equipos y obra civil menor.
A partir del año 2010, la empresa tuvo un crecimiento importante debido a la
adjudicación de nuevos contratos, para cumplir con los requisitos del cliente la
organización contrató más personal ampliando su planta de aproximadamente ciento
treinta (130) a cuatrocientos diez (410) empleados; adicionalmente amplió su cobertura
de la ciudad de Bogotá a nivel nacional, contando en ese momento con presencia
nacional en veintitrés (23) sedes. Sin embargo, para éste crecimiento no se estableció
una planeación a través de cálculo de capacidades para llegar al dimensionamiento
requerido por lo que se presentaron sobrecostos en contratación, adquisición de activos
e insumos, que de la mano con la falta de control operativo y administrativo
repercutieron en una crisis financiera en el año 2014. Dicha crisis produjo a finales del
2015 la terminación de contratos a nivel nacional, reducción de la facturación,
disminución de los niveles de servicio por la falta de flujo de caja y la reducción de la
planta de personal por la falta de volúmenes de operación.
De acuerdo a lo anterior, se evidencia la necesidad de realizar el estudio de pre -
factibilidad para Hombresolo S.A teniendo en cuenta los nuevos contratos, el volumen
operativo y los recursos disponibles.
9
Para la elaboración del diseño se plantea en primera instancia establecer el plan
de operaciones con el fin de definir el dimensionamiento del proyecto y la estructura
organizacional. Adicionalmente se requiere establecer el esquema administrativo y
operativo de la empresa con el fin de obtener la estructura financiera requerida para
desarrollar la operación durante los próximos cinco años.
10
1. MARCO REFERENCIAL
1.1.Diagnóstico del Sector
Para realizar un diagnóstico completo que permita entender la situación en el sector
de la construcción y del mantenimiento físico integral a inmuebles empresariales en la
actualidad, a continuación se presentará un diagnostico en ámbito el ámbito nacional,
dicho diagnóstico fue fundamentado en los datos estadísticos del DANE (Departamento
Administrativos Nacional de Estadística) y la ANDI (Asociación nacional de
empresarios de Colombia) principalmente.
1.1.1. Análisis del sector económico Colombiano.
De acuerdo a la publicación Colombia: Balance 2015 y Perspectivas 2016
elaborado por la ANDI “Colombia tuvo, en el 2015, un crecimiento que podemos
calificar como satisfactorio. Terminaremos el 2015 con una tasa ligeramente superior al
3%, la cual se compara muy favorablemente con el estancamiento en América latina y
el bajo crecimiento mundial.” (ANDI, 2015) Ver Ilustración 1. El buen desempeño del
país se debió a los sectores de Obras públicas, café, comercio y sector financiero.
Ilustración 1. Crecimiento económico de Colombia
Fuente: DANE. Cuentas Nacionales
11
1.1.2. PIB de la Construcción.
En la Ilustración 2 se evidencia que el sector de la construcción continúa siendo
una de las actividades productivas más dinámicas al registrar un crecimiento promedio
de 8.1%, entre el 2000-2014, frente a 4.3% del PIB total, lo que se ha traducido en un
aumento de su participación en la economía pasando de representar 4.4% en el año 2000
a 7.2% en el 2014.
Para los primeros nueve meses del 2015, el sector de la construcción mantiene
un desempeño superior al total de la economía con una tasa de 4.6% pero evidencia un
menor ritmo frente a los registros del 2014, cuando alcanzó un crecimiento de 11.2% en
el mismo periodo. La menor dinámica del sector se explica por la fuerte desaceleración
del subsector de edificaciones que creció al 0.6% en lo corrido del 2015, frente a un
7.4% en el mismo periodo de 2014, mientras que obras civiles crecieron 7.8%.
Ilustración 2. PIB Sector Construcción en Colombia
Fuente: DANE.
De acuerdo al Boletín emitido por el DANE (DANE, 2016) para el primer
trimestre del año 2016, informa que el sector de la construcción en Colombia tuvo el
siguiente comportamiento relacionado en la Ilustración 3:
12
Ilustración 3. Indicadores de coyuntura del sector de la construcción
Fuente: DANE.
En el primer trimestre de 2016 el PIB a precios constantes creció 2,5% con
relación al mismo trimestre de 2015. Al analizar el resultado del valor agregado por
grandes ramas de actividad, se observa el crecimiento del valor agregado del sector
construcción de 5,2% (Ver Ilustración 4). Este resultado se explica por el aumento de
10,9% en el subsector de edificaciones y el incremento de 0,4% en el subsector de obras
civiles.
Ilustración 4. PIB Total, Valor agregado Construcción y Subsectores.
Fuente: DANE – Cuentas trimestrales
13
1.2.Marco Teórico
Durante el proceso de formulación de proyectos de inversión se desarrollan
diferentes etapas con el fin de clarificar los objetivos del proyecto y analizar
detalladamente las partes que lo componen logrando de ésta forma validar la viabilidad
técnica, económica y financiera de la inversión. En la Ilustración 5 se definen las fases
que se desarrollan en la formulación de proyectos.
Ilustración 5. Proceso para la toma de decisión en un proyecto de inversión
Fuente: http://antioquia.gov.co/banco-proyectos/1_ciclo_proyecto.pdf
A continuación se describe cada fase del proceso de formulación de un proyecto:
Identificación de la idea:
Ésta etapa inicia con la recopilación de una amplia información sobre el sector
económico y geográfico en el cuál se desarrolla el proyecto, lo anterior con el fin de
tener una “panorámica sobre los recursos naturales, técnicos y humanos disponibles, y
sobre las condiciones económico - sociales favorables o desfavorables para el desarrollo
del proyecto en la región” (Miranda, 2005). En conclusión la identificación de la idea
permite seleccionar una alternativa entre varias para atender una necesidad o aprovechar
una oportunidad basado en los diferentes aspectos.
Perfil preliminar
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de los estudios previos, se plantean
hipótesis alrededor del producto o servicio frente a la población objeto, a la
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viabilidad técnica del proyecto y sus variaciones a causa del tamaño y localización.
De ésta forma se logra obtener una aproximación a la evaluación financiera con
datos de costos, inversión e ingresos.
Estudio de Prefactibilidad
En ésta fase se busca obtener un mayor sobre aspectos de capacidad, consumo,
técnicos, financieros, administrativos y ambientales desarrollados en el perfil
preliminar. Adicionalmente se deben incluir en ésta etapa factores socioeconómicos
y análisis del mercado con el fin de definir “alternativas de tamaño y localización
con todas las restricciones que puedan incidir; seleccionando un modelo técnico
adecuado; diseñando una organización para las etapas de instalación y operación;
determinando las inversiones, costos y utilidades; y finalmente aplicando criterios
de rentabilidad financiera, económica, social y ambiental según el caso” (Miranda,
2005). Al finalizar el estudio de prefactibilidad se tendrá información detallada para
tomar la decisión final de ejecutar el proyecto a abandonarlo.
Estudio de Factibilidad
Cuando no se cuenta con la certeza con respecto a la viabilidad del proyecto, se
procede a depurar la información para obtener mejores y más confiables soportes a
los indicadores de evaluación. “La decisión de pasar de la etapa anterior al estudio
de factibilidad debe ser tomada por las altas jerarquías, pues siempre implica su
elaboración altos gastos financieros y consumo de tiempo y puede en muchos casos,
acarrear considerables costos políticos. (Miranda, 2005)
Diseño definitivo
Finalizada la etapa del estudio de factibilidad, se genera el diseño definitivo que
tiene que responder a las siguientes necesidades básicas:
Identificación y diseño del ente administrativo y gerencial
responsable
Definición, organización y contratación de servicios de ingeniería
Selección y contratación de servicios auxiliares.
Por último, se toma la decisión de ejecutar, postergar o abandonar el proyecto.
15
2. ESTUDIO DE MERCADOS
2.1.Análisis de la Oferta
Dada la investigación ejecutada del sector a nivel nacional de Empresas prestadoras
de servicios de Mantenimiento físico integral, se pudo evidenciar que no hay una
empresa que se dedique 100% al servicio de mantenimiento, sino que es un derivado de
sus líneas de negocio.
En la Tabla 1 se realizó un comparativo de las principales empresas relacionadas
como competencia de Hombresolo S.A. a nivel nacional en aspectos cobertura,
especialización del trabajo, Clientes actuales, entre otros.
.
16
Tabla 1. Matriz de Comparación (Competencia Vs. Hombresolo S.A)
ÍTEM PREGUNTA SODEXO EULEN CASA LIMPIA SERDAN VOZ Y DATOS INGYTELCOM
LTDA
HOMBRESOLO
S.A.
1 ¿Empresa
Multinacional? Si Si No Si No No No
2
¿Presencia a
Nivel
Internacional?
Si Si No Si No No Si
3 ¿Presencia a
nivel nacional? Si Si Si Si No Si Si
4
¿Qué líneas de
negocio
manejan?
a. Alimentación a. Alimentación a. Limpieza a. Limpieza
a. Mantenimiento
a. Mantenimiento a. Mantenimiento
b. Limpieza b. Limpieza b. Mantenimiento b. Mantenimiento b. Obra Civil b. Obra Civil menor
c. Mantenimiento c. Mantenimiento
5
¿Posee
plataformas para
el control
operativo?
No No No No No No Si
6
¿ Que
especialidades
manejan en la
prestación del
servicio de
mantenimiento?
a. Carpintería a. Carpintería a. Carpintería a. Carpintería a. Carpintería a. Carpintería a. Carpintería
b. Cerrajería b. Cerrajería b. Cerrajería b. Cerrajería b. Cerrajería b. Cerrajería b. Cerrajería
c. Electricidad c. Electricidad c. Electricidad c. Electricidad c. Electricidad c. Electricidad c. Electricidad
d. Voz y datos d. Voz y datos d. Voz y datos d. Voz y datos d. Voz y datos d. Voz y datos d. Voz y datos
e. Pintura e. Pintura e. Pintura e. Pintura e. Hidrosanitario e. Pintura e. Pintura
f. Equipos f. Equipos f. Hidrosanitario f. Hidrosanitario f. Equipos f. Equipos
g. Obra blanca g. Obra blanca g. Obra blanca g. Obra blanca
h. Hidrosanitario h. Hidrosanitario h. Hidrosanitario h. Hidrosanitario
7
¿Cuentan con
certificaciones
ISO o de otra
ISO 9001 ISO 9001
ISO 9001
ISO 9001
Ninguna
ISO 9001
ISO 9001 ISO 18000 ISO 18000 ISO 18000 ISO 18000
ISO 14000 ISO 14000 ISO 14000 ISO 14000
17
índole? RUC RUC
8
¿Qué Clientes
manejan
actualmente?
Bancolombia Codensa
Colombia Móvil
(TIGO) Avianca Banco Av Villas
Colombia
Telecomunicaciones
Gas Natural
Corpbanca Lan Banco Pichincha
Colombia
Telecomunicacion
es
Banco Av. Villas
Banco Finandina
Banco Falabella
Banco de la Republica
Aseguradora Falabella
Comware
Seguros Mundial
Cueros Vélez
Marroquinera Mario
Hernández
9 Ventas 2015 $28.9 Mil $45.9 Mil $238.9 Mil $161.6 Mil $13.7 Mil $11.2 Mil $14.9 Mil
10
¿Porcentaje de
margen
operacional?
14.0% 3.9% 1.9% 2.7% 9.3% 9.6% (-)7.5%
11 ¿Nivel de
endeudamiento? 97.6% 63.2% 59.9% 59.5% 69.9% 79.6% 89.8%
Fuente: Elaboración propia
18
Como se puede evidenciar en la Tabla 1. Matriz de comparación, los servicios que
ofrecen la Competencia directa y Hombresolo S.A son similares. El valor agregado que
ofrece Hombresolo S.A es el experticia, gracias a que lleva en el mercado 24 años
dedicados únicamente a la prestación de servicio de mantenimiento físico integral para
inmuebles empresariales, debido a ello se logró diseñar una plataforma tecnológica que
permitió el control operativo tanto para el Cliente como para Compañía, ello garantizo la
estandarización del proceso operativo y parametrización de requisitos contractuales.
Respecto a su Competencia, el factor económico es el que actualmente más afecta
el crecimiento, dado que para el año 2015 el margen operacional fue del -7,5 % y conto
con un nivel de endeudamiento 89,9 %, lo cual puede amenazar la viabilidad de la empresa
en el tiempo, si no se generan estrategias para rediseñar la estructura Organización.
(grupogia, 2016)
2.2.Análisis de la demanda
A continuación se realizará un análisis del servicio, del segmento del mercado y la
definición de una proyección de demanda para los próximos cinco (5) años basado en el
comportamiento del sector, los históricos de la empresa y el plan estratégico de la
Organización.
2.2.1. Definición del Producto y/o servicio:
“Prestación de toda clase de servicios en todo tipo de inmuebles, tales como servicios
eléctricos, sanitarios, telefónicos, de comunicaciones y de mantenimiento en general a
personas jurídicas. Realización de trabajos de construcción, reparación, mantenimiento,
remodelación, y construcciones menores en general.”.
En términos generales por mantenimiento de infraestructura se entiende como la
conservación de un bien, con el fin de evitar su degradación.
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Tipos de Mantenimiento
Auto-Mantenimiento: es el mantenimiento que se realiza durante la utilización del
elemento o una vez que se ha utilizado.
Mantenimiento preventivo: es el nivel de mantenimiento que se debe realizar de
forma periódica por efecto del uso o el paso del tiempo, normalmente debido al
desgaste del elemento.
Mantenimiento correctivo: este es el mantenimiento provocado por averías u otros
defectos en el funcionamiento.
Mantenimiento predictivo: mantenimiento realizado por el seguimiento de algunas
variables importantes de funcionamiento, que permite actuar sobre el elemento de
infraestructura antes de que se produzca un mal funcionamiento. Este tipo de
mantenimiento requiere sistemas tipo SCADA que permita adquirir datos continuos
sobre dichas variables.
Mantenimiento funcional: tipo de mantenimiento que consiste en verificar el
correcto funcionamiento de las distintas funcionalidades del elemento de
infraestructura.
2.2.2. Segmento de mercado:
El mercado enfoque de Hombresolo S.A se muestra en la Ilustración 6 y
corresponde a todas las Compañías en el territorio nacional que requieran realizar la
tercerización de sus servicios de mantenimiento físico integral. Actualmente se tiene
presencia en los siguientes sectores del mercado: Financiero y asegurador, energético,
comercial, tecnológico e industrial.
20
Ilustración 6. Georreferenciación de Clientes
Fuente: Elaboración propia.
Como se puede evidenciar en la Ilustración 7, los sectores financieros y de
telecomunicaciones son los que predominan hasta el año 2015 en la prestación de servicios
de mantenimiento físico integral por parte de Hombresolo S.A, esto se debe al número de
sedes que estos sectores tienen a nivel nacional que alcanzan a oscilar entre 4000 a 5000.
21
Ilustración 7. Participación de la Demanda por Sector.
Fuente: Base de datos plataforma SISMA de Hombresolo S. A
2.2.3. Históricos de demanda
Accediendo a la plataforma tecnológica de Hombresolo S.A dónde se registran cada
uno de los servicios solicitados y la trazabilidad de los mismos hasta la facturación; se
extraen los históricos de solicitud de servicios para los años 2013, 2014 y 2015 cómo se
detalla en el Anexo 1. Históricos de Demanda.
2.2.4. Proyección de la demanda
A partir del crecimiento del sector y los datos históricos se realizó el pronóstico de
la demanda a cinco (5) años utilizando el método de Descomposición series de Tiempo que
al hacer el ejercicio comparativo con promedio móvil y promedio móvil simple ponderado
nos arrojó menos desviación y media con respecto al error.
Ésta proyección fue socializada con la Gerencia de Operaciones de la Organización
quién estuvo de acuerdo con ésta proyección ya que el crecimiento estimado en el Plan
Estratégico para el 2017 es del 3,5% y lo proyectado está en éste nivel, en la Ilustración 8
se relaciona la demanda proyectada:
FINAN
CIERO
TELEC
OMUNICACIO
NES
AEROL
INEAS
ENERG
ETICO
GRAND
ESSUPER
FICIES
ALMA
CENESDE
CADEN
A
ALIME
NTOSOTROS
Total general 32871 27559 1846 1774 1382 487 364 64
% Acumulado 49,54% 91,08% 93,86% 96,54% 98,62% 99,35% 99,90% 100,00%
80-20 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000N
º D
E S
ER
VIC
IOS
22
Ilustración 8. Proyección de la demanda
Fuente: Elaboración propia.
Dadas las proyecciones se evidencia un comportamiento variable mes a mes, lo cual
conduce que se debe procurar en el primer año del proyecto estabilizar la prestación de
servicios de inmuebles empresariales y fidelizar los Clientes con la innovación de los
servicios a prestar.
Luego de realizar los respectivos análisis de demanda y oferta ofrecidos mediante el
presente proyecto, se puede concluir que a través de la propuesta presentada es posible
atender las necesidades demandadas por el mercado en cuestión de la prestación de
servicios de inmuebles empresariales.
Las estadísticas del DANE afirman que los sectores que van a tener un crecimiento
estable para el año 2016 son el de la construcción, financiero, agrícola y comercio, lo cual
indica que las oportunidades para que Hombresolo S.A tenga un crecimiento sostenido
están dadas y pueda entrar a muchos más negocios promisorios. Además se resalta el
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
ene
-16
abr-
16
jul-
16
oct
-16
ene
-17
abr-
17
jul-
17
oct
-17
ene
-18
abr-
18
jul-
18
oct
-18
ene
-19
abr-
19
jul-
19
oct
-19
ene
-20
abr-
20
jul-
20
oct
-20
Nº
de
se
rvic
ios
23
reconocimiento que Hombresolo S.A tiene en el mercado, lo cual facilita su ingreso de
nuevo a los sectores en los cuales ya no está prestando servicios.
En referencia a la oferta se evidencia que Hombresolo S.A con respecto a la
competencia tiene diferenciales que le son muy atractivas para el Cliente. Lo cual se debe
utilizar para incrementar el número de servicios prestados, potencializando los Clientes
actuales y estableciendo un plan de mercado para la consecución de nuevo Clientes, no solo
en Colombia, sino a nivel Centro América.
2.3.Análisis de Precios
El análisis de precios para el sector de la prestación de servicio de mantenimiento a
inmuebles empresariales no es de consulta libre, ya que ello depende de la estructuración
del proyecto, en el sector del mantenimiento se puede trabajar bajo los siguientes esquemas:
Mantenimiento Físico Integral: Consiste en generar un valor fijo por sede atender
del Cliente y durante el periodo de tiempo fijo, en este valor se deben contemplar la
cantidad de elementos por sede y el cálculo de utilización de mano de obra. Este
esquema se basa en realizar visitas mensuales y realizar puesta a punto según las
actividades contractuales.
Mantenimiento por precios Unitarios: Consiste en la elaboración de una lista de
precios bajo el esquema de APU (Análisis de precios unitarios), donde se despieza
la mano de obra, material, gastos administrativos y gastos operacionales para
validar que el precio se ajuste a los servicios a prestar. Normalmente los servicios
por este modelo de operación son generados por demanda.
Para establecer un valor determinado por proyecto se deben conocer su tiempo de
duración, lista de precios e históricos de servicios ejecutados en el Cliente, por razones de
confidencialidad no se permite adjuntar la lista de precios 2016 de Hombresolo S.A.
24
2.4.Canales de comercialización y distribución del servicio.
Los canales de distribución del servicio de mantenimiento físico integral para
inmuebles empresariales que ofrece Hombresolo S.A a sus Clientes son los siguientes:
Página Web
Correo electrónico
PBX
Software de Mantenimiento.
Voz a voz
La cadena de valor se produce desde la comercialización del servicio hasta la
prestación del mismo al Cliente Final. En la Ilustración 9 se representa gráficamente el
canal de comercialización del servicio de mantenimiento.
Ilustración 9. Cadena de Valor
Fuente: Elaboración propia
2.5. Encuesta
Para el análisis de fuentes primarias, se envió un formulario de encuesta de
satisfacción el pasado 17 de mayo de 2016 mediante correo electrónico a diez (10) Clientes
25
que han tenido un impacto positivo, ya sea por su facturación o volumen de operación para
Hombresolo S.A. (Ver Anexo 2. Encuesta de Satisfacción)
Dado el resultado de la encuentra de satisfacción, se identificó que los aspectos a
mejorar en Hombresolo S.A. según los Clientes son:
Tiempo de respuesta: De acuerdo a los niveles de servicio establecido
contractualmente, el Cliente manifiesta que se presenta incumplimiento en los
tiempos de respuesta para las solicitudes que realiza según los servicios
categorizados como emergencias.
Organización y planificación del trabajo: El Cliente manifiesta que en algunas
ocasiones, en los servicios categorizados como Obras Menores no se presentan
estructuras de trabajo claras, lo cual no permite una ejecución exitosa del servicio,
dejando con ello desperdicio de materiales, mano de obra y tiempo.
2.6. Resultados del estudio de mercado
A continuación se presentan los resultados principales del estudio de mercado: La
identificación de las necesidades principales del Cliente y diagrama funcional.
2.6.1. Identificación de la necesidad
De acuerdo al estudio de mercado ejecutado, en la Ilustración 10 se presenta el
diagrama radar con el resultado dadas las variables analizadas tanto en la encuesta de
satisfacción como en el análisis de la oferta.
26
Ilustración 10. Identificación de las Necesidades
Fuente: Elaboración propia.
Se definieron seis categorías a analizar en cada una de las partes interesadas a
estudiar: Cliente y Hombresolo S.A.
Se indicó una calificación de 0 a 5 siendo 0 (Insatisfacción) y 5 (Satisfacción) a
continuación se detallan los resultados por cada pregunta.
Tiempo de respuesta: Se puedo evidenciar durante el análisis de la encuesta de
satisfacción que esta categoría es una de las que más impacto tiene para el Cliente, ya que
de ello depende sus indicadores de cumplimientos y la satisfacción del usuario final, por lo
cual el Cliente requiere unos ANS`s (Acuerdo de Nivel de servicio) más eficientes por parte
del proveedores de servicios de mantenimiento físico integral. Continuando con el misma
línea se evidencia que en la actualidad Hombresolo S.A. tiene una calificación pondera de
3 (Tres), lo cual sugiere que se debe hacer una optimización en el proceso, para hacer que
las actividades logísticas, de transporte y administrativas sean mucho más eficientes para
mejorar la percepción del Cliente en cuanto a esta característica del servicio.
0
1
2
3
4
5Tiempo de entrega
Orgaizacion y
planeaciòn
Implementaciòn de
TIC`s
Capacidad Tècnica
del equipo
profesional
Cobertura
Calidad del
servicio
Hombresolo S.A
Perspectiva cliente
27
Organización y planeación: Dados los resultados obtenidos en la encuesta de
satisfacción, el Cliente manifiesta que en algunos servicios de gran impacto como cubiertas,
pinturas y remodelaciones se evidencia por parte de los Coordinadores de servicio desorden
y falta de planificación de la ejecución del servicio, ya que se evidencian desperdicios y
sobrantes de material.
Implementación de TIC`s: El resultado obtenido en esta categoría es satisfactorio,
dado que una de las principales necesidades del Cliente era conocer en tiempo real la
evolución de sus servicios y con SISMA se pudo solucionar esta necesidad, aun el Cliente
manifiesta que falta mejorar la interacción del aplicativo SISMA con SISMA MOVIL.
Capacidad Técnica del equipo profesional: Se puede concluir dado el resultado
obtenido, que el Cliente evidencia en algunas ocasiones falta de conocimiento técnico por
parte de los Coordinadores de Servicio, ya que observa improvisación y no aporte a
soluciones definitivas al problema detectado.
Cobertura: El Cliente manifiesta que uno de los valores agregados que presenta
Hombresolo S.A es su obertura a nivel nacional, dado que para ellos esto representa una
disminución de carga administrativa y la integración de sus proveedores a nivel nacional,
permitiendo con ello el control de costos y la prestación del servicio.
Calidad del Servicio: El Cliente resalto de forma positiva la mano de obra Técnica
que pose Hombresolo a nivel nacional, pero manifestó que en ocasiones se envía personal
que no cumple con el perfil requiero para atender de forma oportuna el servicio a ejecutar.
28
2.6.2. Plan de Ventas
De acuerdo a la estimación de la demanda y al análisis de precios unitarios, en la
Ilustración 11 se presenta el plan de Ventas de Hombresolo S.A desde el año 2016 hasta el
año 2020, igualmente se identifica en el Anexo 3. Plan de Ventas los datos proyectados
para cada mes. El valor histórico promedio de los servicios de mantenimiento a inmuebles
empresariales es de $265.000 y este es el valor que se toma para realizar la proyección de
ventas año a año.
Ilustración 11. Plan de Ventas
Fuente: Elaboración propia
0 $
200.000.000 $
400.000.000 $
600.000.000 $
800.000.000 $
1.000.000.000 $
1.200.000.000 $
1.400.000.000 $
ene-
16
mar
-16
may
-16
jul-
16
sep
-16
no
v-1
6
ene-
17
mar
-17
may
-17
jul-
17
sep
-17
no
v-1
7
ene-
18
mar
-18
may
-18
jul-
18
sep
-18
no
v-1
8
ene-
19
mar
-19
may
-19
jul-
19
sep
-19
no
v-1
9
ene-
20
mar
-20
may
-20
jul-
20
sep
-20
no
v-2
0
29
3. ESTUDIO TÉCNICO
3.1.Diseño del Producto / Servicio
De acuerdo a la identificación de necesidades identificadas en el estudio de mercado
se definen las características del servicio en la Tabla 2 a través de la siguiente ficha técnica:
Tabla 2. Ficha técnica del Servicio
FICHA TÉCNICA
Nombre del
Servicio Mantenimiento a inmuebles empresariales
Usuarios Empresas del sector financiero, grandes superficies.
Proceso Prestación de Servicios
Documentos
Asociados
* Procedimiento "Prestación de Servicios"
* Guía de Usuario SISMA
Responsable del
Proceso Gerente de Operaciones
Descripción del
Servicio
Actividad Responsable
1. El Cliente hace la solicitud del servicio de
mantenimiento a través de la plataforma de Gestión
SISMA.
2. Si se requiere, se genera cotización de la
actividad.
3. Aprobación de la cotización.
4. Programación de la actividad por SISMA al
técnico de acuerdo a la especialidad requerida.
5. Traslado a las instalaciones del Cliente para
validación inicial del requerimiento.
6. Solicitud de recursos para la ejecución del caso.
7. Solicitud en plataforma de Gestión de los recursos
requeridos.
8. Asignación de los recursos al técnico.
9. Ejecución del Servicio, dando avance a través de
registro fotográfico en el aplicativo SISMAMÓVIL.
10. Cierre del servicio y diligenciamiento de
ejecución de servicio con la firma y sello del Cliente.
11. Entrega de soportes al coordinador de servicios.
12. Validación de cantidades, registro fotográfico, y
entrega de documentación al área de Facturación.
13. Liquidación del servicio en la plataforma
SISMA.
14. Aprobación en SISMA de la liquidación del
1.Cliente
2.Coordinador de
Servicios
3.Cliente
4.Coordinador de
Servicios
5.Técnico de
Mantenimiento
6.Técnico de
Mantenimiento
7.Coordinador de
Servicios
8.Coordinador logístico
9.Técnico de
Mantenimiento
10.Técnico de
Mantenimiento
11. Técnico de
Mantenimiento
12. Coordinador de
Servicios.
13. Gestor de Facturación
14. Cliente
30
servicio.
15. Generación de informe final y facturación del
servicio de acuerdo a las fechas establecidas.
15. Gestor de Facturación
Necesidades y
expectativas de
los Clientes
* Calidad del servicio
* Oportunidad en la entrega
* Informes de ejecución presupuestal
* Reportes de mejoras sobre sus instalaciones
Requisitos
Legales
* Reglamento técnico de instalaciones eléctricas - Resolución NO. 9 0708 de
AGOSTO 30 de 2013
* Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - Resolución 40122
del 8 de febrero de 2016
* Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas-
Resolución 1409 de 2012
* Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo - Decreto 1072 DE 2015
* Sistema de Riesgos Laborales - Ley 1562 de 2012
* Lineamientos Técnico - Ambientales para las actividades de aprovechamiento y
tratamiento de los residuos de construcción y demolición - Resolución 1115 de
2012
Requisitos de
Oportunidad
Tiempo de entrega: De acuerdo a lo acordado en el contrato suscrito por las
partes.
Requisitos afines
al medio de
entrega
Servicios ejecutados en las instalaciones de los Clientes, de acuerdo a lo
solicitado en cada servicio.
Responsable de
ejecución del
servicio
Coordinador de Servicios
Puntos de Control
* Calificación del servicio
* Especificaciones de los materiales y equipos.
* Tiempos de respuesta a través de programación en SISMA.
* Informes de gestión mensuales
* Medición de voltajes, amperajes y presión para el mantenimiento eléctrico y de
Aires Acondicionados.
Vigencia esperada De acuerdo a lo acordado en el contrato suscrito por las partes.
Fuente: Elaboración propia.
3.1.1. Diseño del Proceso
En Hombresolo S.A. se cuenta con cuatro (4) macro procesos y once (11) procesos
que se describen en la Tabla 3:
31
Tabla 3. Relación de procesos Hombresolo S.A.
MACROPROCESOS SUBPROCESOS
Dirección Gerencial
Misional Mercadeo y Negociación
Prestación de Servicios
Soporte
Compras
Administrativo
Contable
Financiero
Gestión Humana
HSE
Tecnología de la información
Medición y Mejora Organización y métodos
Fuente: Elaboración propia
Igualmente se relaciona en la Ilustración 12 el Mapa de Procesos de la organización
dónde se identifica gráficamente la relación entre los procesos y las entradas y salidas de la
organización en general:
Ilustración 12. Mapa de Procesos Hombresolo S.A.
Fuente: Intranet Hombresolo S.A.
32
El proceso Misional de Hombresolo S.A. es el de Prestación de Servicios, en éste se realiza toda la operación de mantenimiento
desde la solicitud del Cliente hasta la entrega a satisfacción del servicio, En la Tabla 4 se realiza la descripción del proceso por medio
de la Caracterización:
Tabla 4. Caracterización del proceso.
PROCESO: Prestación de Servicios
RESPONSABLE: Gerencia de Operaciones
OBJETIVO: Prestar servicios de mantenimiento locativo a inmuebles empresariales garantizando el cumplimiento de los requisitos establecidos.
PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE EVIDENCIA LA
ACTIVIDAD
* Comercial.
* Cliente
* Contrato firmado.
* Orden de compra.
* Oferta mercantil.
* Protocolo de servicio
Planificar y
determinar las
necesidades para la
prestación del
servicio
*Programación y designación
de personal para le ejecución
del servicio.
*Solicitud de productos o
servicios.
*Solicitud de anticipos
(cuando aplique).
*Solicitud de transporte o
rodamiento (cuando aplique)
*Numero caso sisma creado.
*ATS (cuando aplique)
* Compras
* Administrativo
* Financiero
* prestación del
servicio.
* HSE
* Organización y
métodos
*Procedimiento compra
de producto o servicio.
*Procedimiento logística.
*Procedimiento trabajo
en alturas.
*Procedimiento trabajo
riesgo eléctrico.
*Procedimiento
impermeabilización en
caliente.
*Comercial
*cliente
Contratos
orden de compra
orden de servicio
Identificar el
producto a través de
toda la realización
*Número Aplicativo SISMA
*Número Plataforma de
Gestión
*Código HELISA
Todos los
procesos
Procedimiento prestación
del servicio
* Compras.
* Prestación del
servicio
* Administrativo
*HSE
* Productos o servicios
solicitados.
* Solicitud de recursos
* Programación de
transporte.
* Caso sisma.
Ejecutar y controlar
la prestación del
servicio
*Detalle del servicio en sisma
*Ejecución de servicio
*Indicadores de gestión
*Peticiones, quejas o reclamos
* Cliente.
* Financiero.
Prestación del
servicio.
Procedimiento prestación
del servicio
33
* ATS (cuando aplique)
Prestación del
servicio
*Reporte no conforme
por servicios.
*Reporte no conforme
por bienes.
Controlar el
producto no
conforme resultante
de la ejecución de
las actividades
*Control de producto no
conforme
*Oportunidades de
mejoramiento
*Cliente.
*HSE
*Organización y
métodos
*Procedimiento control
de producto no
conforme.
*Procedimiento acciones
de mejoramiento.
Prestación del
servicio
*Análisis indicadores de
gestión
*Hallazgos de auditorías.
*Revisión por la
dirección.
*Control en el proceso.
*Quejas o reclamos.
Levantar acciones
correctivas y
preventivas
*Oportunidades de
mejoramiento.
* Prestación del
servicio.
* HSE
*Organización y
métodos
*Procedimiento acciones
de mejoramiento.
MEDICIÓN DEL PROCESO RECURSOS RECURSOS
INDICADOR META
Infraestructura
Humano
Financiero
Tecnológico
Ejecución del Servicio
(No. De casos ejecutados / No. De casos
solicitados)
85%
Deltas de Tiempo
(No de Días promedio de los servicios en la
Banda de Producción)
25 Días
Calificación del Servicio
(No. De Casos con calificación positiva
(Excelentes y Buenas) / No de Casos
ejecutados en el periodo)
80%
Fuente: Elaboración propia.
34
Igualmente se relaciona en la Ilustración 13 el flujo del proceso de solicitud de
servicios de mantenimiento:
Ilustración 13. Flujo del proceso de prestación de servicios
Fuente: Elaboración propia
3.1.2. Calculo de Capacidades
Teniendo en cuenta el plan de ventas definido, se realizó el cálculo de capacidades
del proyecto teniendo en cuenta cómo principal variable el tiempo. Por lo anterior se
describe a continuación el flujo del proceso:
3.1.2.1. Flujo del proceso en Tiempos
La ejecución de un servicio de mantenimiento incluye las siguientes actividades con
diferencias de tiempo entre cada uno definidos como deltas que pueden observarse en la
Ilustración 14:
35
Delta 1 – Solicitud/Oferta: Momento en que un Cliente hace una solicitud de servicio
en la plataforma para la gestión de mantenimiento SISMA y solicita la cotización que
de acuerdo al alcance puede implicar un valor importante.
Delta 2 – Aprobación Oferta/Programación: Momento en que se genera una
cotización y el Cliente la acepta en plataforma para que el Coordinador de Servicios
realice la programación del servicio.
Delta 2´ - Solicitud/Programación: Delta de tiempo entre la solicitud de un servicio
sin requerir cotización hasta la programación por parte del Coordinador de Servicios.
Delta 3 – Programación/Inicio de Ejecución: Delta entre la programación de la
actividad hasta que se da inicio de la ejecución de la actividad por parte del técnico en
el aplicativo móvil.
Delta 4 – Inicio De Ejecución/Servicio Cerrado: Tiempo transcurrido entre el inicio
de la actividad en las instalaciones del Cliente y el cierre de la misma en
SISMAMOVIL.
Delta 5 – Servicio Cerrado/Pre-Liquidación: Diferencia de tiempo entre el cierre del
servicio por parte del técnico y la liquidación o cobro de cada servicio en plataforma.
Delta 6 – Pre-Liquidación/Facturación: Diferencia entre el cobro de cada servicio en
plataforma y la autorización por parte del Cliente en el aplicativo para facturar.
Ilustración 14. Flujo de procesos en Tiempo
Fuente: Elaboración propia.
36
Con la discriminación anterior referente a la variable tiempo en la ejecución del
servicio y a los históricos de la organización, se establece en la Tabla 5 la siguiente
capacidad:
Tabla 5. Variables generales y tiempo disponible
Variables Generales
Días calendario 365
Vacaciones 15
Turnos 1
Horas al día 9
Festivos 18
Dominicales 52
% Desplazamientos (Históricos) 16%
% Actividades Administrativas (Históricos) 14%
Tiempo disponible
(=) Días productivos 280
(-) Tiempos muertos 84
(=) Días Hábiles al año 196
# de Servicios ejecutados por técnico al mes /Históricos 17
# de técnicos a cargo de un coordinador / Históricos 12
# de servicios atendidos por un conductor al mes /Históricos 1708,37
# de documentos contables generados al mes /Históricos 6150
# de documentos contables gestionados por gestor al mes /Históricos 3078
# de compras promedio mes 150
# de compras tramitadas por gestor al mes / Históricos 75
Fuente: Elaboración propia
Basados en los históricos de la organización se definen en la Tabla 6 los siguientes
cargos de acuerdo a la demanda proyectada:
37
Tabla 6. Capacidad de personal
Añ
o
Dem
an
da
An
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Pro
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al
# T
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r
Ad
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ati
vo
Ger
enci
a
Gen
era
l
2016 41001 3417 107 9 2 1 2 2 1 1
1 1 1 1 1
2017 42732 3561 111 9 2 1 2 2 1 1
2018 44462 3705 116 10 3 1 2 3 1 1
2019 46193 3849 120 10 3 1 2 3 1 1
2020 47925 3994 125 10 3 1 2 3 1 1
Fuente: Elaboración propia
De acuerdo a lo anterior, se establece la cantidad de personal tanto operativo cómo
administrativo requerido por cada año de acuerdo a la demanda proyectada. Igualmente, se
evidencia que cómo la variación año a año no es tan significativa se mantiene estable la
cantidad de personal requerido.
3.1.3. Selección de la Tecnología
Para el proyecto se requiere la implementación o mejora de diferentes tecnologías
(herramientas tecnológicas y recursos humanos) inherentes a la operación, a continuación
se detalla cada una de las tecnologías seleccionadas:
3.1.3.1.SISMA (Sistema de mantenimiento):
SISMA es la herramienta tecnológica que Hombresolo® pone a disposición de los
Clientes, para la administración de los servicios de mantenimiento locativo. Ofreciendo un
nivel de parametrización muy detallado, SISMA proporciona la información necesaria para
que los Clientes tengan pleno control sobre las actividades que Hombresolo S.A ejecuta.
38
Con una interfaz limpia, SISMA proporciona agilidad y seguridad en todos los
módulos de manejo, ofreciendo al usuario un entorno de fácil comprensión que se actualiza
en tiempo real. Concebida desde las necesidades de la organización, esta herramienta en
poco tiempo logra superar ampliamente las expectativas del cliente, garantizándole un
soporte continuo y una estabilidad total en línea.
Enlazada directamente al servicio, SISMA acompaña a través de su versión
Android a cada uno de los Técnicos en la ejecución diaria de sus actividades, por lo cual el
Cliente puede realizar consultas en tiempo real de fotografías, estadísticas, estado de
avance, equipo humano y desarrollo en general de todas y cada una de las actividades que
Hombresolo S.A realice en sus instalaciones.
Pensando en la seguridad informática de los Clientes, SISMA está desarrollado en
ambiente web, lo cual significa que no se realizan instalaciones de ningún tipo en los
ordenadores, basta con tener acceso a internet para poder ingresar a la aplicación.
3.1.3.2. Gestión:
Para la gestión administrativa de la operación se cuenta con una plataforma web
llamada Gestión II, un aplicativo web ubicado en un servidor externo, esta plataforma se
utiliza para realizar el seguimiento a las tareas administrativas asociadas a la operación :
• Gestión de solicitudes de materiales necesarios para atender un servicio
• Gestión de Anticipos
• Gestión de Cajas menores
• Gestión de correspondencia
• Gestión de órdenes de servicio
• Gestión de inventario
• Gestión de activos de clientes
La plataforma Gestión es un desarrollo in house de Hombresolo en proceso de
licenciamiento, utiliza tecnologías de software libre tanto en lenguaje de programación
39
como en motor de bases de datos. En la Ilustración 15 se relaciona la estructura de la
plataforma tecnológica y de comunicaciones de Hombresolo S.A.
Ilustración 15. Diagrama plataforma tecnológica y de comunicaciones.
Fuente: Intranet Hombresolo S.A.
3.1.3.3. Helisa:
Software contable helisa gw y recursos humanos helisa nómina, Helisa es una
aplicación cliente servidor, donde los clientes deben ser instalados en los equipos de los
usuarios, se utiliza de forma local en la ciudad de Bogotá, está instalado en un servidor
local en Bogotá y se accede solamente en la red de Bogotá. Son software que distribuye una
empresa externa, se ha comprado la licencia por uso perpetuo y para usuarios ilimitados.
3.1.3.4.Google apps for work:
Google apps for work son un conjunto de herramientas como correo electrónico
(Gmail), almacenamiento y gestión de documentos en la nube (Drive), gestión de eventos y
reuniones (calendario), comunicación en línea chat y videoconferencias (hangout), entre
otras, todas estas herramientas están asociadas a una única cuenta que tienen los usuarios y
40
se puede configurar en los teléfonos del personal. Google apps se paga una licencia por
cada cuenta de correo que tenga un usuario, más un costo mensual por 75 licencias de copia
de seguridad de información.
Dadas estas herramientas tecnológicas que posee Hombresolo S.A en la actualidad
se requiere realizar algunas adaptaciones e implementación de otras nuevas tecnologías
para el control y conocimiento óptimo de la operación que se efectúa a nivel nacional:
3.1.3.5.Georreferenciación:
Se requiere implementar una herramienta tecnológica que permita la sectorización
por densidad de sedes a nivel nacional y la ubicación del personal técnico para realizar la
programación de una forma óptima.
3.1.3.6. GPS:
Dado el tipo de servicio que ofrece Hombresolo S.A., la mayoría del tiempo el
personal Operativo se encuentra distribuido por toda la ciudad, sin tener certeza de su
posición real, por ello se requiere implementar un mecanismo de GPS mediante el teléfono
móvil, con el fin de poder conocer su ubicación exacta en cualquier momento y con ello
optimizar los desplazamientos del personas y hacer más ágil la atención de los servicios.
3.1.4. Macrolocalización del proyecto
La operación de Hombresolo se lleva a cabo a nivel nacional, tiene presencia de
personal operativo en 21 departamentos y presencia administrativa en las 5 ciudades
principales (Ver Ilustración 16):
Bogotá
Medellín
Bucaramanga
Cali
Barranquilla
41
Ilustración 16. Macrolocalización y ciudades principales.
Fuente: Elaboración Propia
3.1.5. Microlocalización del proyecto
La sede principal de Hombresolo S.A se ubica en Bogotá, en la Ilustración 17 y 18
se identifica la microlocalización del proyecto:
Bogota (Cra 18 # 39 – 64)
42
Ilustración 17. Microlocalización Proyecto
Ilustración 18. Sede Hombresolo S.A. Bogotá
43
3.1.6. Distribución de planta
Teniendo en cuenta que la organización cuenta con una sede ubicada en Bogotá (Ver Microlocalización), y que se ha definido
una capacidad de personal se establece en las Ilustraciones 19 y 20 la siguiente distribución en planta:
Ilustración 19. Distribución en Planta Primer Piso.
Fuente: Elaboración propia.
44
Ilustración 20. Distribución Planta Piso 2
Fuente: Elaboración propia.
45
4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO
De acuerdo al estudio técnico se plantean algunas modificaciones a la estructura organizacional actual, a continuación se describen
los aspectos propuestos:
4.1. Estructura Organizacional:
En la Ilustración 21 se especifica el organigrama actual, en el cual se especifican las áreas funcionales vigentes. Adicionalmente en la
Ilustración 22 se presenta el organigrama propuesta de acuerdo al estudio de capacidades desarrollado:
Ilustración 21. Organigrama Actual
Fuente: Elaboración propia
GERENTE GENERAL
GERENTE DE INGENIERÍA
Gestor Logístico (1)
Conductores (2)
Director de Operaciones(2)
Coordinador de Servicios (6)
Técnicos de Mantenimiento (91)
GERENTE ADMINISTRATIVO
Coordinador de Gestión Humana (1)
Gestor de Compra (3)
Gestor Contable (4) Gestor de liquidación
y facturación (2)
46
Ilustración 22. Organigrama Propuesto
Fuente: Elaboración propia
Para la operación de Hombresolo se requiere personal técnico especializado en cada área del mantenimiento, de acuerdo a esto
se definieron las siguientes especialidades:
Técnico en Mantenimiento
Técnico Electricista
Técnico Obra Civil
Técnico en Refrigeración
Los perfiles del personal operativo de Hombresolo se encuentran en el Anexo 4. Perfiles de cargo personal operativo.
GERENTE GENERAL
Director Administrativo (1)
Gestor de Compra (2) Gestor Contable (2) Gestor de liquidación y
facturación (2)
Director de Operaciones (1)
Coordinador de Servicios (7)
Técnicos de Mantenimiento (100)
Gestor Logístico (1)
Conductores (2)
Director Comercial (1)
47
4.2.Plan Estratégico:
La organización tiene definida una planeación estratégica que se revisa y actualiza
anualmente, a continuación se relaciona la vigente:
4.2.1. Misión:
Somos la solución integral, para el mejoramiento, adecuación de inmuebles e
infraestructura empresarial a nivel nacional. Nuestra operación se desarrolla con personal
idóneo especializado, procedimientos seguros y gestión de procesos sistematizados que
promueven el mejoramiento continuo, adaptándonos a las necesidades de nuestros Clientes.
4.2.2. Visión:
Consolidarnos en el 2018 como empresa multinacional líder en el mercado de
mantenimiento de inmuebles empresariales, llegando a hacer el preferido por nuestros Clientes,
manteniendo un excelente nivel de servicio.
4.2.3. Valor agregado:
Entregamos soluciones específicas desde diferentes líneas de gestión y bajo el
correcto establecimiento de rutinas y programas de mantenimiento preventivo y correctivo,
basadas en manuales de operación que buscan la mayor estandarización posible de la forma
de atención que responda adecuadamente a la estructura locativa y administrativa de
cualquier organización.
4.2.4. Principios institucionales:
Actuamos con integridad honrando la confianza
Nos apasiona lo que hacemos, no solo lo intentamos… lo logramos
48
No hay línea de meta en la carrera por la excelencia
Damos más de lo que esperamos recibir de nosotros
Nos adaptamos al cambio
Con compromiso y oportunidad logramos excelencia y calidad.
49
5. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO
El estudio económico financiero ha sido elaborado a partir del estudio de mercado y las
necesidades de servicios de los Cliente, así como se ha realizado un análisis de la demanda
potencial del proyecto, para determinar las capacidades del proyecto para que sea viable
para la compañía en el tiempo de evaluación que son 5 años la etapa inicial.
5.1 Inversión Inicial
En la tabla 7 se presenta la información de la inversión inicial para el año 2017 que
requiere el proyecto para para iniciar la prestación del servicio de mantenimiento a
inmuebles empresariales, dado que el proyecto está siendo desarrollado en una empresa que
ya existe en el mercado, se excluyen los costos de infraestructura y de personal
administrativo.
Tabla 7. Inversión del Proyecto
Inversión del Proyecto
Materiales $ 235.162.807
Mano de Obra $ 209.088.738
Equipos de cómputo $ 22.677.472,44
Vehículos $ 66.000.000,00
Herramientas y equipos menores $ 20.000.000,00
TOTAL INVERSIÓN $ (552.929.017,43) Fuente: Elaboración propia
5.2. Costos de personal del Proyecto:
De acuerdo a los cálculos de demanda del servicio de mantenimiento a inmuebles
empresariales y la capacidad operativa ajustada, se determina la cantidad de personal
Operativo y administrativo para iniciar la operación, como se evidencia en la Tabla 8:
50
Tabla 8. Costos de Personal
Fuente: Elaboración propia.
5.3. Composición de costos Operativos y administrativos
Dado el conocimiento y por evaluación del comportamiento de los costos, se
determinó que la composición de la estructura del costo para prestar servicios de
mantenimiento es como se evidencia en la tabla 9 y tabla 10
Tabla 9. Costos Operativos
Fuente: Elaboración propia
CARGOValor Final
MensualValor Final Anual
Técnicos Mantenimiento 181.181.953,17$ 2.174.183.438,00$
Coordinadores 18.149.083,61$ 217.789.003,29$
Conductores 4.028.031,64$ 48.336.379,68$
Gestor logistico 633.644,22$ 7.603.730,64$
Director Operaciones 4.555.560,00$ 54.666.720,00$
Director Administrativo 4.571.220,00$ 54.854.640,00$
Gestor Contable 4.196.803,82$ 50.361.645,84$
Gestor Liquidacion y facturacion 4.196.803,82$ 50.361.645,84$
Director Comercial 4.571.220,00$ 54.854.640,00$
Gestor de Compras 4.196.803,82$ 50.361.645,84$
Gerente General 13.713.660,00$ 164.563.920,00$
Total 243.994.784,09$ 2.927.937.409,13$
Operativo 199.331.036,77$ 2.502.579.271,61$
Administrativo 44.663.747,32$ 425.358.137,52 $
Costos Operativos Porcentaje
Materiales 25%
Alquileres (Herramientas 3,00%
Gastos de viaje 0,05%
Contratistas 2,00%
Mano de Obra 22%
Total 52%
51
Tabla 10. Costos Administrativos
Fuente: Elaboración propia
Definidos los costos fijos y variables del proyecto, se determina que el valor del
servicio promedio es de $265.000.
5.4. Flujo de caja del proyecto
De acuerdo a las siguientes premisas se construyen el flujo de caja del proyecto de
prestación de servicios de mantenimiento de inmuebles empresariales:
La evaluación se realiza a precios constantes definidos para el año 2016.
El pago de nómina será efectuado de forma mensual.
El pago de arriendos y servicios será efectuado de forma mensual y los seguros de
forma anual.
Las depreciaciones serán aplicadas con el modelo de línea recta, pero descontando el
tiempo de vida útil ya utilizado.
La inversión inicial será aportada por socios.
La determinación de la TIO (Tasa interna de retorno) , se basó en paramentos de riegos,
tiempo y costo, se toma como TIO un 17.10%, determinada con un riesgo de 10%
según el comportamiento del mercado, una inflación proyectada del 6,52.
En la tabla 11, se observa el flujo del proyecto con las condiciones descritas
anteriormente, realizando la evaluación del valor presente neto (VPN), arroja un resultado
de $ 701.535.501,71, lo que indica que el proyecto es viable, de igual forma se calcula la
Tasa interna de retorno (TIR), la cual da como resultado el 64%, obteniendo un margen
con respecto a la Tasa interna de oportunidad (TIO) del 47%
Costos Administrativos Porcentaje
Nomina Administrativa 6%
Servicios 2%
Seguros 1%
Total Administrativos 9%
52
CUENTAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
(+)VENTAS 10.865.395.954 11.323.964.674 11.782.533.394 12.241.102.114 12.699.670.834
(-) COSTO DE VENTAS SIN DEPRECIACION (5.657.023.926) (5.746.413.877) (5.882.253.396) (6.018.092.915) (6.153.932.434)
(=) UTILIDAD BRUTA 5.208.372.029 5.577.550.797 5.900.279.998 6.223.009.199 6.545.738.400
GASTOS DE OPERACIÓN (977.885.636) (1.017.001.061) (1.057.681.104) (1.099.988.348) (1.143.987.882)
DEPRECIACION PRESENTE AÑO PLANTA Y EQUIPO
UTILIDAD OPERACIONAL 4.230.486.393 4.560.549.736 4.842.598.895 5.123.020.851 5.401.750.518
INGRESOS NO OPERACIONES - - - - -
GASTOS NO OPERACIONES - - - - -
UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS (UAII)4.230.486.393 4.560.549.736 4.842.598.895 5.123.020.851 5.401.750.518
INTERESES - - - - -
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (UAI) 4.230.486.393 4.560.549.736 4.842.598.895 5.123.020.851 5.401.750.518
TX IMPUESTOS A LA RENTA 33% (1.396.060.510) (1.504.981.413) (1.598.057.635) (1.690.596.881) (1.782.577.671)
UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS (UDI) 2.834.425.883 3.055.568.323 3.244.541.259 3.432.423.970 3.619.172.847
ESTADO DE RESULTADOS
HOMBRESOLO S.A
Tabla 11. Flujo de Caja del Proyecto
Fuente: Elaboración propia
5.5. Estados Financieros del Proyecto
En la tabla 12, se presenta el estado de resultados para el proyecto, de igual forma
en la tabla 13 se presenta el Balance General del proyecto, con las condiciones
determinadas.
Tabla 12. Estado de Resultados
Fuente: Elaboración propia
0 1 2 3 4 5
Ingresos Ventas 10.728.673.055,35$ 11.181.471.452,29$ 11.634.269.849,23$ 12.087.068.246,17$ 12.539.866.643,11$
Costo de Ventas (8.475.651.713,72)$ (8.833.362.447,31)$ (9.191.073.180,89)$ (9.548.783.914,47)$ (9.906.494.648,05)$
(=) Margen de contribución 2.253.021.341,62$ 2.348.109.004,98$ 2.443.196.668,34$ 2.538.284.331,70$ 2.633.371.995,05$
(-) Gastos Administrativos (1.716.587.688,86)$ (1.789.035.432,37)$ (1.861.483.175,88)$ (1.933.930.919,39)$ (2.006.378.662,90)$
(-) Depreciaciones (16.362.482,94)$ (16.362.482,94)$ (16.362.482,94)$ (16.362.482,94)$ (16.362.482,94)$
(=) Flujo de fondos antes de Impuestos 520.071.169,83$ 542.711.089,67$ 565.351.009,52$ 587.990.929,37$ 610.630.849,22$
Impuestos 33% (171.623.486,04)$ (179.094.659,59)$ (186.565.833,14)$ (194.037.006,69)$ (201.508.180,24)$
Flujo de Fondos despues de impuestos 348.447.683,78$ 363.616.430,08$ 378.785.176,38$ 393.953.922,68$ 409.122.668,97$
(+) depreciación 16.362.482,94$ 16.362.482,94$ 16.362.482,94$ 16.362.482,94$ 16.362.482,94$
(-) Costos de inversión (542.543.229,77)$
Flujo de fondos netos (542.543.229,77)$ 364.810.166,72 $ 379.978.913,02 $ 395.147.659,32 $ 410.316.405,62 $ 425.485.151,91 $
VPN 17% 701.532.501,71$
TIR 64%
53
Tabla 13. Balance General
Fuente: Elaboración propia.
CUENTAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO (CAJA Y BANCOS) 4.093.763.493,85 $ 4.418.056.513,97 $ 4.694.335.349,38 $ 4.968.986.983,09 $ 5.241.946.327,03 $
CUENTAS X COBRAR CLIENTES 136.722.899,09 $ 142.493.222,15 $ 148.263.545,21 $ 154.033.868,27 $ 159.804.191,33 $
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4.230.486.392,94 $ 4.560.549.736,13 $ 4.842.598.894,59 $ 5.123.020.851,36 $ 5.401.750.518,36 $
ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO - $ - $ - $ - $ - $
OTROS ACTIVOS
INVERSIONES A LARGO PLAZO
TOTAL OTROS ACTIVOS 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVOS 4.230.486.392,94 $ 4.560.549.736,13 $ 4.842.598.894,59 $ 5.123.020.851,36 $ 5.401.750.518,36 $
PASIVOS CORRIENTES
CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES
CUENTAS X PAGAR A CONTRATISTAS
CUENTAS X PAGAR ALQUILER DE HERRAMIENTAS
TOTAL CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS - $ - $ - $ - $ - $
IMPUESTOS POR PAGAR 1.396.060.509,67$ 1.504.981.412,92$ 1.598.057.635,22$ 1.690.596.880,95$ 1.782.577.671,06$
OBLIGACIONES LABORALES
SALARIOS POR PAGAR
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES -$ -$ -$ -$ -$
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 1.396.060.509,67 $ 1.504.981.412,92 $ 1.598.057.635,22 $ 1.690.596.880,95 $ 1.782.577.671,06 $
PASIVOS A LP
OBLIGACIONES FINANCIERAS L.P.
TOTAL PASIVOS 1.396.060.509,67 $ 1.504.981.412,92 $ 1.598.057.635,22 $ 1.690.596.880,95 $ 1.782.577.671,06 $
PATRIMONIO
UTILIDADES DEL EJERCICIO ULTIMO AÑO 2.834.425.883 $ 3.055.568.323 $ 3.244.541.259 $ 3.432.423.970 $ 3.619.172.847 $
TOTAL PATRIMONIO 2.834.425.883 $ 3.055.568.323 $ 3.244.541.259 $ 3.432.423.970 $ 3.619.172.847 $
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 4.230.486.393 $ 4.560.549.736 $ 4.842.598.895 $ 5.123.020.851 $ 5.401.750.518 $
BALANCE GENERAL
HOMBRESOLO S.A
54
5.6 Punto de equilibrio
Para alcanzar el punto de equilibrio del proyecto, se deben prestar por lo menos 642,
servicios de mantenimiento como se observa en la tabla 14 y en la Ilustración 23:
Tabla 14. Datos Iniciales Punto de Equilibro
Fuente: Elaboración propia
Ilustración 23. Punto de Equilibro
Fuente: Elaboración propia
Precio de Venta Uni. 265.000,00$
Costo Variable Unitario 137.971,17$
Costo fijo mes 81.490.469,66$
Pto. De Equilibrio 642
$ Ventas Equilibrio 170.000.571,09$
Datos Iniciales
55
5.7. Análisis de Sensibilidad
Al elaborar el análisis de sensibilidad del proyecto se evaluaron tres posibles
escenarios estimando un riesgo del 10%, una inflación esperada para el año 2016 del
6.52% igual para los cinco años de evaluación del proyecto, con lo cual se pudo
establecer una Tasa interna de Oportunidad del 17.17%. Para la construcción de los tres
escenarios se tuvieron como marco de referencia la demanda, precio de venta y costos, que
son las variables que podrían incidir negativa o positivamente en el desarrollo del proyecto.
Escenario Pesimista: Se evaluó el escenario con niveles de operación menores al
punto de equilibrio indicado anteriormente, afectando los costos sobre las ventas en
un 70% y aumentando los gastos administrativo en un 30%.
Tabla 15. Escenario Pesimista
Fuente: Elaboración propia.
0 1 2 3 4 5
Ingresos Ventas 1.626.514.426,64$ 996.581.259,64$ 649.255.829,33$ 359.164.614,06$ 205.557.407,51$
Costo de Ventas (1.138.560.098,65)$ (697.606.881,75)$ (454.479.080,53)$ (251.415.229,84)$ (143.890.185,26)$
(=) Margen de contribución 487.954.327,99$ 298.974.377,89$ 194.776.748,80$ 107.749.384,22$ 61.667.222,25$
(-) Gastos Administrativos (487.954.327,99)$ (298.974.377,89)$ (194.776.748,80)$ (107.749.384,22)$ (61.667.222,25)$
(-) Depreciaciones (16.125.653,65)$ (16.125.653,65)$ (16.125.653,65)$ (16.125.653,65)$ (16.125.653,65)$
(=) Flujo de fondos antes de Impuestos (16.125.653,65)$ (16.125.653,65)$ (16.125.653,65)$ (16.125.653,65)$ (16.125.653,65)$
Impuestos 33% 5.321.465,71$ 5.321.465,71$ 5.321.465,71$ 5.321.465,71$ 5.321.465,71$
Flujo de Fondos despues de impuestos (10.804.187,95)$ (10.804.187,95)$ (10.804.187,95)$ (10.804.187,95)$ (10.804.187,95)$
(+) depreciación 16.125.653,65$ 16.125.653,65$ 16.125.653,65$ 16.125.653,65$ 16.125.653,65$
(-) Costos de inversión (341.387.068,24)$
Flujo de fondos netos (341.387.068,24)$ 5.321.465,71 $ 5.321.465,71 $ 5.321.465,71 $ 5.321.465,71 $ 5.321.465,71 $
VPN 17% (324.428.948,94)$
TIR -50%
56
En la tabla 15, se evidencia el flujo de fondos con un escenario pesimista en donde
se concluye que el (VPN) valor presente neto del proyecto arroja un resultado negativo de
$324.428.948,94 y una Tasa interna de retorno (TIR) -50%, lo cual indica que si no se
modifica la estructura administrativa y operativa de Hombresolo S.A, presentara perdidas y
por lo cual ya no será viable el proyecto.
Escenario Medio del Proyecto: Se evaluó el escenario con niveles de operación
mayor o igual al punto de equilibrio indicado anteriormente, disminuyendo el precio
de venta a $ 206.700.
Tabla 16. Escenario Medio del Proyecto
Fuente: Elaboración propia
En la tabla 16, se evidencia el flujo de fondos para el escenario medio del proyecto,
en donde se concluye que el (VPN) valor presente neto del proyecto arroja un resultado
positivo $ 67.290. 545, 64 y una (TIR) Tasa interna de retorno del 26%, lo cual indica
que aún se tiene holgura para disminuir el precio de venta y el proyecto aún sigue dando
resultado positivo, el anterior escenario se puede asociar a una situación con ingreso de
nueva competencia en el mercado.
0 1 2 3 4 5
Ingresos Ventas 1.513.536.464,08$ 1.577.414.530,00$ 1.789.247.187,80$ 1.710.811.667,78$ 1.615.453.129,92$
Costo de Ventas (1.195.693.806,62)$ (1.246.157.478,70)$ (1.413.505.278,36)$ (1.351.541.217,54)$ (1.276.207.972,64)$
(=) Margen de contribución 317.842.657,46$ 331.257.051,30$ 375.741.909,44$ 359.270.450,23$ 339.245.157,28$
(-) Gastos Administrativos (151.353.646,41)$ (157.741.453,00)$ (178.924.718,78)$ (171.081.166,78)$ (161.545.312,99)$
(-) Depreciaciones (16.133.821,46)$ (16.133.821,46)$ (16.133.821,46)$ (16.133.821,46)$ (16.133.821,46)$
(=) Flujo de fondos antes de Impuestos 150.355.189,58$ 157.381.776,84$ 180.683.369,19$ 172.055.461,99$ 161.566.022,83$
Impuestos 33% (49.617.212,56)$ (51.935.986,36)$ (59.625.511,83)$ (56.778.302,46)$ (53.316.787,53)$
Flujo de Fondos despues de impuestos 100.737.977,02$ 105.445.790,48$ 121.057.857,36$ 115.277.159,53$ 108.249.235,29$
(+) depreciación 16.133.821,46$ 16.133.821,46$ 16.133.821,46$ 16.133.821,46$ 16.133.821,46$
(-) Costos de inversión (332.323.959,49)$
Flujo de fondos netos (332.323.959,49)$ 116.871.798,49 $ 121.579.611,94 $ 137.191.678,82 $ 131.410.981,00 $ 124.383.056,76 $
VPN 17% 67.290.545,64$
TIR 26%
57
a. Escenario Optimista: en el capítulo 2 y 3 del presente documento, lo cual
incidió en los pronósticos de ejecución y precio de venta del servicio.
Precio de Venta del servicio: $ 265.000
Número de casos por técnico al mes: 35 servicios
Se evaluó el proyecto con los ajustes administrativos y operativos realizados
Tabla 17. Escenario Optimista
Fuente: Elaboración propia
En la tabla 17, se evidencia el flujo de fondos Optimista, en donde se concluye que
el (VPN) valor presente neto del proyecto arroja un resultado positivo de $701.532.501,71
y una (TIR) tasa interna de retorno del 64%, lo cual indica que el proyecto con los
cambios estructurales expuestos es viable y genera rentabilidad.
0 1 2 3 4 5
Ingresos Ventas 10.728.673.055,35$ 11.181.471.452,29$ 11.634.269.849,23$ 12.087.068.246,17$ 12.539.866.643,11$
Costo de Ventas (8.475.651.713,72)$ (8.833.362.447,31)$ (9.191.073.180,89)$ (9.548.783.914,47)$ (9.906.494.648,05)$
(=) Margen de contribución 2.253.021.341,62$ 2.348.109.004,98$ 2.443.196.668,34$ 2.538.284.331,70$ 2.633.371.995,05$
(-) Gastos Administrativos (1.716.587.688,86)$ (1.789.035.432,37)$ (1.861.483.175,88)$ (1.933.930.919,39)$ (2.006.378.662,90)$
(-) Depreciaciones (16.362.482,94)$ (16.362.482,94)$ (16.362.482,94)$ (16.362.482,94)$ (16.362.482,94)$
(=) Flujo de fondos antes de Impuestos 520.071.169,83$ 542.711.089,67$ 565.351.009,52$ 587.990.929,37$ 610.630.849,22$
Impuestos 33% (171.623.486,04)$ (179.094.659,59)$ (186.565.833,14)$ (194.037.006,69)$ (201.508.180,24)$
Flujo de Fondos despues de impuestos 348.447.683,78$ 363.616.430,08$ 378.785.176,38$ 393.953.922,68$ 409.122.668,97$
(+) depreciación 16.362.482,94$ 16.362.482,94$ 16.362.482,94$ 16.362.482,94$ 16.362.482,94$
(-) Costos de inversión (542.543.229,77)$
Flujo de fondos netos (542.543.229,77)$ 364.810.166,72 $ 379.978.913,02 $ 395.147.659,32 $ 410.316.405,62 $ 425.485.151,91 $
VPN 17% 701.532.501,71$
TIR 64%
58
En la Ilustración 24, se observa la representación del indicador (VPN) Valor presente neto
en cada uno de los escenarios evaluados anteriormente, dando como resultado que
escenario pesimista es el único que no es viable para el proyecto.
Ilustración 24. Análisis Valor Presente Neto
Fuente: Elaboración propia
$ (400.000.000,00)
$ (200.000.000,00)
$ -
$ 200.000.000,00
$ 400.000.000,00
$ 600.000.000,00
$ 800.000.000,00
Pesimista Medio Optimista
Val
or
Pre
snte
Ne
to
Pesimista (324.428.948,94)$
Medio 67.290.545,64$
Optimista 701.532.501,71$
VALOR PRESENTE NETO
POR ESCENARIO
59
6. CONCLUSIONES
Este análisis de pre-factibilidad permite comparar el estado actual de Hombresolo S.A y
la situación al implementar el proyecto en cuanto a lo esperado en capacidad y
financieramente, los resultados propuestos están alineados al plan estratégico de la
organización.
Dado los resultados del estudio de mercado se identifica que la demanda tiene u un
comportamiento de crecimiento dado el tipo de servicio que presta Hombresolo y la
tendencia de las empresas a tercerizar las actividades que no corresponden al Core del
negocio. De acuerdo a esto el riesgo del proyecto utilizado en el estudio financiero fue
del 10%.
De acuerdo al análisis de pre-factibilidad desarrollado para la empresa Hombresolo
S.A. se identifica que a través de la reorganización administrativa y operativa propuesta
y cumpliendo con el plan de ventas establecido, el proyecto es viable desde su
implementación y durante los 5 años siguientes.
Teniendo en cuenta el estudio financiero se concluye que el proyecto es viable dado que
por ser una empresa con trayectoria en el mercado y operación activa, la inversión
requerida corresponde al 73% de la utilidad del ejercicio del primer año y el 27% de la
utilidad del ejercicio en el segundo año, por lo tanto asegura su recuperación en un
periodo de tiempo corto.
El (VPN) valor presente neto del proyecto en un escenario optimista es de
$701.532.501,71 con una (TIR) tasa interna de retorno del 64%, lo cual indica que el
proyecto con los cambios estructurales expuestos es viable y genera rentabilidad.
60
7. RECOMENDACIONES
Se recomienda a la organización realizar los cambios operativos y administrativos
expuestos en el presente documento para lograr un aumento en la productividad de la
organización, una mejora en los tiempos de respuesta y calidad del servicio prestado y
un aumento en la rentabilidad de la organización.
Se debe realizar el cálculo de capacidades con el ingreso de nuevos proyectos para
asegurar que la estructura organizacional soporta la operación y hacer las
modificaciones que correspondan buscando siempre el aumento en la productividad con
el mínimo de costos operacionales.
61
BIBLIOGRAFÍA
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Taha, H. A. (2012). Investigación de Operaciones. México, 2012: Pearson Educación.
Winston, W. L. (2004). Investigación de operaciones. México: Thomson Internacional.
62
ANEXOS
Anexo 1. Proyección de la Demanda
DEMANDA
ene-16 3550
feb-16 3328
mar-16 2966
abr-16 3227
may-16 3537
jun-16 2877
jul-16 3809
ago-16 2921
sep-16 3568
oct-16 4200
nov-16 3417
dic-16 3601
ene-17 3702
feb-17 3470
mar-17 3093
abr-17 3364
may-17 3687
jun-17 2999
jul-17 3970
ago-17 3044
sep-17 3718
oct-17 4375
nov-17 3559
dic-17 3751
ene-18 3855
feb-18 3613
mar-18 3219
abr-18 3502
may-18 3837
jun-18 3120
jul-18 4131
ago-18 3167
sep-18 3867
oct-18 4550
nov-18 3701
dic-18 3900
63
ene-19 4008
feb-19 3756
mar-19 3346
abr-19 3639
may-19 3987
jun-19 3242
jul-19 4291
ago-19 3289
sep-19 4017
oct-19 4726
nov-19 3843
dic-19 4049
ene-20 4161
feb-20 3899
mar-20 3473
abr-20 3777
may-20 4137
jun-20 3364
jul-20 4452
ago-20 3412
sep-20 4166
oct-20 4901
nov-20 3985
dic-20 4198
64
Anexo 2. Encuesta de Satisfacción
FICHA TÉCNICA ENCUESTA FUENTES PRIMARIAS
1
NOMBRE DEL
PRODUCTO
Presentación de Servicios de mantenimiento a
inmuebles empresariales
2 MUESTRA 10 Clientes
3 PROCESO DE
MUESTREO Aleatorio
4 TÉCNICA Encuesta de carácter personal e individual por
los Administradores de Contrato
5 OBJETIVOS DEL
PRODUCTO
Objetivo Principal
Conocer la percepción del Cliente acerca de los
servicios prestados por parte de Hombresolo
S.A en el ultimo año.
6 COBERTURA
GEOGRÁFICA Colombia
7 POBLACIÓN DE
REFERENCIA Clientes actuales e inactivos
8 PERÍODO DE
LEVANTAMIENTO abr-16
9 REALIZADO POR Diana Aponte y Jacqueline Ortiz Moreno
Se obtuvo contestación a la Encuesta de Satisfacción de los siguientes Clientes:
● CODENSA S.A. ESP
● Compañía Mundial de Seguros S.A
● COMWARE S.A. (Vigente)
● Consorcio KONIDOL- Transmilenio
● LAN Colombia
Se realizaron preguntas tendientes a identificar las principales necesidades de los Clientes,
se indicó una calificación de 0 a 5 siendo 0 (Insatisfacción) y 5 (Satisfacción) a
continuación se detallan los resultados por cada pregunta:
1. Cumplimiento de tiempo determinado para la ejecución del servicio:
65
El cumplimiento de tiempos de ejecución tiene una calificación ponderada de 3.4, lo cual
indica que Hombresolo S.A. debe ajustar los procesos para asegurar la eficiencia de la
prestación del servicio.
2. Organización y planificación de los servicios solicitados:
La organización y planificación de los servicio tiene una calificación pondera de 3,2, esta
calificación se ve afectada por la categoría de servicios tipificados como Obras Civiles
Menores, donde el Cliente ha evidenciado que falta planificación en la programación del
servicio, dado que se ve desperdicio de materiales, mano de obra y tiempo.
3. Orden y aseo durante la ejecución y al finalizar los servicios prestados:
3
4
3 3
4
00,5
11,5
22,5
33,5
44,5
3
4
2
3
4
00,5
11,5
22,5
33,5
44,5
CODENSA S.A. ESP
CompañíaMundial de
SegurosS.A.
COMWARES.A.
consorciokonidol
hombresolo
LANColombia
66
El orden y aseo durante la ejecución de los servicios tiene una calificación ponderada de
3.2, dicha calificación evidencia que el personal técnico durante la ejecución de las tareas
asignadas no está cumpliendo a cabalidad sus funciones y responsabilidades. Por lo anterior
se puede concluir que se requeriría una validación posterior a la entrega del servicio y un
refuerzo en los requerimientos que deben cumplirse al entregar un servicio.
4. Capacidad técnica del equipo profesional:
La capacidad técnica del equipo profesional tiene una calificación ponderada de 4, lo cual
indica que para los Clientes el personal cuenta con las competencias necesarias para
administrar los contratos de mantenimiento y los requisitos establecidos contractualmente.
4
5
3
4 4
0
1
2
3
4
5
6
CODENSA S.A. ESP
CompañíaMundial deSeguros S.A.
COMWARES.A.
consorciokonidol
hombresolo
LANColombia
3
5
3
2
3
0
1
2
3
4
5
6
CODENSA S.A. ESP
CompañíaMundial deSeguros S.A.
COMWARES.A.
consorciokonidol
hombresolo
LANColombia
67
5. Nivel de satisfacción con los servicios prestado:
El nivel de satisfacción del Cliente tiene una calificación de 3.4, debido a los resultados
obtenidos en los criterios de tiempos de respuesta, calidad del servicio y otros requisitos
establecidos contractualmente. Al mejorar éstos criterios podremos obtener un nivel de
satisfacción mayor con el servicio.
3
4
3 3
4
0
1
2
3
4
5
CODENSA S. A.ESP
CompañíaMundial deSeguros S.A.
COMWARE S.A. consorciokonidol
hombresolo
LAN Colombia
68
Anexo 3. Plan de Ventas
Mes DEMANDA Proyección de Ventas
ene-16 3550 $ 940.651.229
feb-16 3328 $ 881.831.450
mar-16 2966 $ 785.974.599
abr-16 3227 $ 855.142.978
may-16 3537 $ 937.258.801
jun-16 2877 $ 762.398.264
jul-16 3809 $ 1.009.514.286
ago-16 2921 $ 774.173.504
sep-16 3568 $ 945.651.949
oct-16 4200 $ 1.113.033.434
nov-16 3417 $ 905.399.887
dic-16 3601 $ 954.365.574
ene-17 3702 $ 981.146.958
feb-17 3470 $ 919.659.236
mar-17 3093 $ 819.570.332
abr-17 3364 $ 891.565.510
may-17 3687 $ 977.037.647
jun-17 2999 $ 794.641.695
jul-17 3970 $ 1.052.058.834
ago-17 3044 $ 806.685.766
sep-17 3718 $ 985.227.136
oct-17 4375 $ 1.159.451.593
nov-17 3559 $ 943.028.085
dic-17 3751 $ 993.891.882
ene-18 3855 $ 1.021.642.688
feb-18 3613 $ 957.487.021
mar-18 3219 $ 853.166.065
abr-18 3502 $ 927.988.042
may-18 3837 $ 1.016.816.494
jun-18 3120 $ 826.885.127
jul-18 4131 $ 1.094.603.382
ago-18 3167 $ 839.198.028
sep-18 3867 $ 1.024.802.323
oct-18 4550 $ 1.205.869.751
nov-18 3701 $ 980.656.284
dic-18 3900 $ 1.033.418.191
ene-19 4008 $ 1.062.138.417
69
feb-19 3756 $ 995.314.806
mar-19 3346 $ 886.761.798
abr-19 3639 $ 964.410.574
may-19 3987 $ 1.056.595.341
jun-19 3242 $ 859.128.558
jul-19 4291 $ 1.137.147.929
ago-19 3289 $ 871.710.291
sep-19 4017 $ 1.064.377.509
oct-19 4726 $ 1.252.287.910
nov-19 3843 $ 1.018.284.482
dic-19 4049 $ 1.072.944.499
ene-20 4161 $ 1.102.634.147
feb-20 3899 $ 1.033.142.591
mar-20 3473 $ 920.357.531
abr-20 3777 $ 1.000.833.106
may-20 4137 $ 1.096.374.188
jun-20 3364 $ 891.371.989
jul-20 4452 $ 1.179.692.477
ago-20 3412 $ 904.222.553
sep-20 4166 $ 1.103.952.696
oct-20 4901 $ 1.298.706.069
nov-20 3985 $ 1.055.912.681
dic-20 4198 $ 1.112.470.808
70
Anexo 4. Perfiles de cargo personal operativo
Años
Meses
Nivel Mínimo
4
4
3
3
3
3
3
3
N ivel M í nimo
3
3
3
3
3
3
3
Habilidades de comunicación
Planificación y organización del trabajo
Capacidad de análisis e interpretación
Capacidad de delegación y control
Administración de recursos humanos, económicos y físicos
Liderazgo y empoderamiento
Toma de decisiones (autonomia)
Competencias Cognitivas
Proactividad, Manejo situacional y Recursividad.
Pensamiento Estratégico
Orientación al Servicio
Orientación y Proyección al Logro
Flexibilidad y Adaptabilidad al cambio
4
COMPETENCIAS
Competencias Personales
Compromiso, responsabilidad y Lealtad
Ética e Integridad
Relaciones interpersonales y trabajo en equipo.
En labores de mantenimiento locativo y obra civil menor.
Convalidación N.A.Actividades
2.6. Otros Cursos relacionados con su especialidad.
3
EXPERIENCIA
Tiempo de experiencia 3 AÑOS Actividades
2.4. Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad
2.5. Mercadeo y Ventas Atención del Cliente
2.3. Manejo de Software Especializado En los aplicativos de la organización (SISMA y GESTIÓN)
1.7. Otros Si no se cumple con la educación, se puede homologar con 3 años de experiencia adicional a la requerida en el perfil.
2.
FORMACIÓN Y/O HABILIDADES (Marque con una "x")
2.1. Sistemas
2.2. Contabilidad
1.5. Profesional
1.3. TécnicoEn construcciónes civiles según su
especialidad1.6. Especialista
1.
EDUCACIÓN (Marque con una "x")
1.1. Primaria 1.4. Tecnólogo
1.2. BachilleratoBachiller clásico o con enfásis en su
especialidad
CARGO DEL CUAL DEPENDE COORDINADOR DE SERVICIOS
CARGOS QUE LE REPORTAN N/A
RENDICIÓN DE CUENTAS N.A.
Formato
PERFIL DEL CARGO
Rev. 09 del 15/10/2014 Página:1 de 2
NOMBRE DEL CARGO TECNICO DE MANTENIMIENTO
71
F R A
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Participar activamente en las actividades en materia HSEQ que se establezcan en la empresa.
Usar apropiadamente los recursos de la empresa y los naturales, durante el desarrollo de su labor.
Informar oportunamente a las Gerencias de todas aquellas acciones que vayan en detrimento de los intereses y el buen nombre de la
compañía.
Rechazar todas aquellas acciones que vayan en detrimento de los intereses y el buen nombre de la compañía.
Negarse a ejecutar servicios en los que demuestre que va a estar expuesto a un riesgo que atente cntra su integridad fisica.
Rechazar todas aquellas actividades que no cumplan con las normas de seguridad industrial y salud ocupacional que atenten contra su
integridad fisica.
Velar por el cuidado de la propiedad del cliente
Informar oportunamente a su jefe inmediáto la evolucion de los trabajos de mantenimiento asignados o las novedades que se presenten al
respecto.
Cumplir con los horarios establecidos por la compañía.
Usar adecuadamente los elementos de protección personal asignados.
Usar adecuadamente la dotación asignada por la compañia.
Reportar inmediata y verazmente al jefe inemediato sobre actividades críticas, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales propias o de
un compañero de trabajo e impactos ambientales negativos detectados.
Realizar el reporte de horas extras mediante el formato de Bitacora de Servicios en las fechas establecidas.
Registrar los rodamientos requeridos para la ejecución de los servicos con frecuancia diaria en el aplicativo GESTION
Las demás relacionadas con el cargo que a bien tenga asignarle su jefe inmediato.
Cumplir con las políticas, normas y procedimientos establecidos por Hombresolo S.A.
Asegurar el cumplimiento de los requisitos de los Cliente con la óptima ejecución de los servicios.
Poponer las mejores alternativas de solución en la ejecución de un servicio al realizar las visitas de diagnóstico
5.
FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD
ACTIVIDADES
Realizar la visita de diagnóstico de las actividades de mantenimiento que se requieran en la sede del cliente proponiendo las mejores
alternativas de solución
Solicitar los materiales herramientas y recursos que se requieran para la ejecución eficiente de los trabajos de mantenimiento validando la
asignación de los mismos, y aceptandolos en el aplicativo GESTIÓN.
Apoyo a actividades de carga y descarga de elementos, materiales, herramientas y equipos de los vehículos.
Realizar las labores de mantenimiento que le sean asignadas a través del aplicativo SISMA.
Registrar la trazabilidad de atención del servicio mendiante el aplicativo SISMA MÓVIL hasta el cierre del mismo, diligenciar la ejecución de
servicio y los formatos respectivos de acuerdo a los líneamientos de la organización, hacer firmar y cuando se requiera sellar por el Cliente.Entregar al coordinador la ejecución de servicio original y los registros adicionales requeridos por el tipo de servicio previamente registrados en
la plataforma GESTIÓN, igualmente entregar los materiales sobrantes de las actividades realizadas validando en el aplicativo GESTIÓN el
descarge de éstos elementos por parte del coordinador.Realizar las legalizaciones de los anticipos solicitados para la ejecución de los trabajos y realizar la radicación mediante la plataforma de éstos
documentos.
72
Años
Meses
Nivel Mínimo
4
4
3
4
3
3
3
3
N ivel M í nimo
3
3
3
3
3
3
3
Habilidades de comunicación
Planificación y organización del trabajo
Capacidad de análisis e interpretación
Capacidad de delegación y control
Administración de recursos humanos, económicos y físicos
Liderazgo y empoderamiento
Toma de decisiones (autonomia)
Competencias Cognitivas
Proactividad, Manejo situacional y Recursividad.
Pensamiento Estratégico
Orientación al Servicio
Orientación y Proyección al Logro
Flexibilidad y Adaptabilidad al cambio
4
COMPETENCIAS
Competencias Personales
Compromiso, responsabilidad y Lealtad
Ética e Integridad
Relaciones interpersonales y trabajo en equipo.
En mantenimiento de instalaciones eléctricas y equipos.
Convalidación N.A.Actividades
2.6. Otros Cursos y/o actualizaciones en su area de formación
3
EXPERIENCIA
Tiempo de experiencia 3 AÑOS Actividades
2.4. Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad
2.5. Mercadeo y Ventas Atención del Cliente
2.3. Manejo de Software Especializado En los aplicativos de la organización (SISMA y GESTIÓN)
1.7. Otros
2.
FORMACIÓN Y/O HABILIDADES (Marque con una "x")
2.1. Sistemas
2.2. Contabilidad
1.5. Profesional
1.3. Técnico Electrico y/o Electricista 1.6. Especialista
1.
EDUCACIÓN (Marque con una "x")
1.1. Primaria 1.4. Tecnólogo En electricidad
1.2. Bachillerato
CARGO DEL CUAL DEPENDE COORDINADOR DE SERVICIOS
CARGOS QUE LE REPORTAN N/A
RENDICIÓN DE CUENTAS N.A.
Formato
PERFIL DEL CARGO
Rev. 09 del 15/10/2014 Página:1 de 2
NOMBRE DEL CARGO TECNICO ELECTRICISTA
73
F R A
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Participar activamente en las actividades en materia HSEQ que se establezcan en la empresa.
Usar apropiadamente los recursos de la empresa y los naturales, durante el desarrollo de su labor.
Informar oportunamente a las Gerencias de todas aquellas acciones que vayan en detrimento de los intereses y el buen nombre de la
compañía.
Rechazar todas aquellas acciones que vayan en detrimento de los intereses y el buen nombre de la compañía.
Negarse a ejecutar servicios en los que demuestre que va a estar expuesto a un riesgo que atente cntra su integridad fisica.
Rechazar todas aquellas actividades que no cumplan con las normas de seguridad industrial y salud ocupacional que atenten contra su
integridad fisica.
Velar por el cuidado de la propiedad del cliente
Informar oportunamente a su jefe inmediáto la evolucion de los trabajos de mantenimiento asignados o las novedades que se presenten al
respecto.
Cumplir con los horarios establecidos por la compañía.
Usar adecuadamente los elementos de protección personal asignados.
Usar adecuadamente la dotación asignada por la compañia.
Reportar inmediata y verazmente al jefe inemediato sobre actividades críticas, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales propias o de
un compañero de trabajo e impactos ambientales negativos detectados.
Realizar el reporte de horas extras mediante el formato de Bitacora de Servicios en las fechas establecidas.
Registrar los rodamientos requeridos para la ejecución de los servicos con frecuancia diaria en el aplicativo GESTION
Las demás relacionadas con el cargo que a bien tenga asignarle su jefe inmediato.
Cumplir con las políticas, normas y procedimientos establecidos por Hombresolo S.A.
Asegurar el cumplimiento de los requisitos de los Cliente con la óptima ejecución de los servicios.
Poponer las mejores alternativas de solución en la ejecución de un servicio al realizar las visitas de diagnóstico
5.
FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD
ACTIVIDADESRealizar la visita de diagnóstico de las actividades de mantenimiento que se requieran en la sede del cliente proponiendo las mejores
alternativas de soluciónSolicitar los materiales herramientas y recursos que se requieran para la ejecución eficiente de los trabajos de mantenimiento validando la
asignación de los mismos, y aceptandolos en el aplicativo GESTIÓN.
Apoyo a actividades de carga y descarga de elementos, materiales, herramientas y equipos de los vehículos.
Realizar las labores de mantenimiento que le sean asignadas a través del aplicativo SISMA.
Registrar la trazabilidad de atención del servicio mendiante el aplicativo SISMA MÓVIL hasta el cierre del mismo, diligenciar la ejecución de
servicio y los formatos respectivos de acuerdo a los líneamientos de la organización, hacer firmar y cuando se requiera sellar por el Cliente.
Entregar al coordinador la ejecución de servicio original y los registros adicionales requeridos por el tipo de servicio previamente registrados en
la plataforma GESTIÓN, igualmente entregar los materiales sobrantes de las actividades realizadas validando en el aplicativo GESTIÓN el
descarge de éstos elementos por parte del coordinador.
Realizar las legalizaciones de los anticipos solicitados para la ejecución de los trabajos y realizar la radicación mediante la plataforma de éstos
documentos.
74
Años
Meses
Nivel Mínimo
4
4
4
4
4
3
3
3
N ivel M í nimo
3
3
3
3
3
3
3
Habilidades de comunicación
Planificación y organización del trabajo
Capacidad de análisis e interpretación
Capacidad de delegación y control
Administración de recursos humanos, económicos y físicos
Liderazgo y empoderamiento
Toma de decisiones (autonomia)
Competencias Cognitivas
Proactividad, Manejo situacional y Recursividad.
Pensamiento Estratégico
Orientación al Servicio
Orientación y Proyección al Logro
Flexibilidad y Adaptabilidad al cambio
4
COMPETENCIAS
Competencias Personales
Compromiso, responsabilidad y Lealtad
Ética e Integridad
Relaciones interpersonales y trabajo en equipo.
En mantenimiento de instalaciones y equipos de refrigeración.
Convalidación N.A.Actividades
2.6. Otros Cursos y/o actualizaciones en su area de formación
3
EXPERIENCIA
Tiempo de experiencia 3 años Actividades
2.4. Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad
2.5. Mercadeo y Ventas Atención del Cliente
2.3. Manejo de Software Especializado En los aplicativos de la organización (SISMA y GESTIÓN)
1.7. Otros
2.
FORMACIÓN Y/O HABILIDADES (Marque con una "x")
2.1. Sistemas
2.2. Contabilidad
1.5. Profesional
1.3. Técnico En Refrigeracion 1.6. Especialista
1.
EDUCACIÓN (Marque con una "x")
1.1. Primaria 1.4. Tecnólogo En Refrigeracion
1.2. Bachillerato
CARGO DEL CUAL DEPENDE COORDINADOR DE SERVICIOS
CARGOS QUE LE REPORTAN N/A
RENDICIÓN DE CUENTAS N.A.
Formato
PERFIL DEL CARGO
Rev. 09 del 15/10/2014 Página:1 de 2
NOMBRE DEL CARGO TECNICO EN REFRIGERACION
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F R A
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Participar activamente en las actividades en materia HSEQ que se establezcan en la empresa.
Usar apropiadamente los recursos de la empresa y los naturales, durante el desarrollo de su labor.
Informar oportunamente a las Gerencias de todas aquellas acciones que vayan en detrimento de los intereses y el buen nombre de la
compañía.
Rechazar todas aquellas acciones que vayan en detrimento de los intereses y el buen nombre de la compañía.
Negarse a ejecutar servicios en los que demuestre que va a estar expuesto a un riesgo que atente cntra su integridad fisica.
Rechazar todas aquellas actividades que no cumplan con las normas de seguridad industrial y salud ocupacional que atenten contra su
integridad fisica.
Velar por el cuidado de la propiedad del cliente
Informar oportunamente a su jefe inmediáto la evolucion de los trabajos de mantenimiento asignados o las novedades que se presenten al
respecto.
Cumplir con los horarios establecidos por la compañía.
Usar adecuadamente los elementos de protección personal asignados.
Usar adecuadamente la dotación asignada por la compañia.
Reportar inmediata y verazmente al jefe inemediato sobre actividades críticas, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales propias o de
un compañero de trabajo e impactos ambientales negativos detectados.
Realizar el reporte de horas extras mediante el formato de Bitacora de Servicios en las fechas establecidas.
Registrar los rodamientos requeridos para la ejecución de los servicos con frecuancia diaria en el aplicativo GESTION
Las demás relacionadas con el cargo que a bien tenga asignarle su jefe inmediato.
Cumplir con las políticas, normas y procedimientos establecidos por Hombresolo S.A.
Asegurar el cumplimiento de los requisitos de los Cliente con la óptima ejecución de los servicios.
Poponer las mejores alternativas de solución en la ejecución de un servicio al realizar las visitas de diagnóstico
5.
FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD
ACTIVIDADES
Realizar la visita de diagnóstico de las actividades de mantenimiento que se requieran en la sede del cliente proponiendo las mejores
alternativas de solución
Solicitar los materiales herramientas y recursos que se requieran para la ejecución eficiente de los trabajos de mantenimiento validando la
asignación de los mismos, y aceptandolos en el aplicativo GESTIÓN.
Apoyo a actividades de carga y descarga de elementos, materiales, herramientas y equipos de los vehículos.
Realizar las labores de mantenimiento que le sean asignadas a través del aplicativo SISMA.
Registrar la trazabilidad de atención del servicio mendiante el aplicativo SISMA MÓVIL hasta el cierre del mismo, diligenciar la ejecución de
servicio y los formatos respectivos de acuerdo a los líneamientos de la organización, hacer firmar y cuando se requiera sellar por el Cliente.Entregar al coordinador la ejecución de servicio original y los registros adicionales requeridos por el tipo de servicio previamente registrados en
la plataforma GESTIÓN, igualmente entregar los materiales sobrantes de las actividades realizadas validando en el aplicativo GESTIÓN el
descarge de éstos elementos por parte del coordinador.Realizar las legalizaciones de los anticipos solicitados para la ejecución de los trabajos y realizar la radicación mediante la plataforma de éstos
documentos.