universidad de colima · digitales sa de cv mpx02e/a acervo bibliogrÁfico o informÁtico pd/17-1ls...

Informe Financiero Parcial No. 59Con corte al 14 de diciembre de 2017

UNIVERSIDAD DE COLIMAPROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 1 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

BECAS DEFOMENTO A LA

RUBROS FOMENTO A LAAPOYO MENSUAL GENERACIÓN Y BECA POST- GASTOS DE

SERVICIOS MATERIALESBIENES ACERVO BECA PARA

MANUTENCIÓNCUOTA

INSCRIPCIÓN COLEGIATURASEGURO

INSTALACiÓNTRANSPORTE MATERIAL GRADUACION

TOTALCOMPLEMENTARIO APLICACiÓN DEL DOCTORAL INSTALACIÓN MUEBLES BIBLIOGRÁFICO ESTUDIANTE COMPENSATORIA MEDICO YVIÁTICOS DlOÁCTICO O TITULACiÓN

PERMANENCIACONOCIMIENTO

Anexos

DSA 511-6/17-14051 16.000.00 16.000.00

DSA 511-6/17-12096 4,392.00 4,392.00

DSA 511-6/17-12094 5,490.00 5,49000

DSA 511-6/17-9120 32,550.00 381,452.27 13,000.00 427,002.27

OSA 511-6/17-7885 29.610.97 29,610.97

OSA 511-6/17-7628 72,000.00 36,000.00 15,881 51 123,881.51

OSA 511-6/17-7614 18,000.00 21,000.00 4.592.00 43,592.00

OSA 511-6/17-7342 37.865.99 13,995.20 226,705.00 12,000.00 290,566.19

OSA 511-6/17-7220 21,798.00 27,538.74 4,200.00 7.500.00 61,036.74

OSA 511-6/17-7059 48,000.00 48,000.00

OSA 511-6/17-6022 108,990.00 73.508.81 102,443.00 3.64100 78700 289,369.81

DSAl103,5/16/14922 52,476,00 14,042.60 105,957.40 60.000.00 232,476.00

DSAl103.5/16/14465 36,000.00 26,140.94 10,000.00 72,14094

DSAl1 03.5/16/121 08 70,490.78 8.952.96 79,443.74

DSAl103.5/16/11970 12,000.00 12,000.00

DSAl1 03.5/16/1 0667 48,000.00 48,000.00

DSA/l 03.5/16/1 0406 390,520.24 2,289.20 8,929.92 3,200.00 404,939.36

DSA/l 03.5/16/1 0403 14,500.00 14,500.00

OSAll03,5/16/9738 141,578.11 23,035.87 60,87300 10,000.00 54,000.00 289,486.98

OSAll03.5/16/6079 87,192.00 106,884.00 31,490.00 5,000.00 3,266.00 233,832.00

DSAll 03.5/15/11 081 34.779.99 24,224.62 59.004.61

DSAll 03,5/15/1 0501 27.000.00 27,00000

OSAll03.5/15/8558 43,596.00 70,323.75 113,919.75

126,000.00 57,000.00 435,753.18 112,000.00 403,683.84 119,090,45 809,799.10 26,200.00 138,000.00 261,576.00 278,255.30 35,690.00 114,943.00 3,641.1)9-'V 4,053.00 2,925,684.87

k= \

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L~~R6ID\[) ) 1/~- U!5\T~ ¡b¡\o~ ou-« Jk~_ DLee !n\

~ ~~CCIONDE - ~(¡{f RECTe 1:<1~ ~ OYECTOS 1t· L ~-,_¡~URcLl~ ~O JIM~ Rf(.P. LOURDES CÁRDE! AS ROORiGUEZ MA JOSÉEDUA fv'ti:ERNÁNDEZ NAVA

E( PECIFICOS DIRECTORA GENERAL DE DESARR~cL ,-c~00NAL ACADÉMICO CONT LORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DE LA U IV RSIDAD DE COLIMAREPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

qta. Parcial Octubre '17 @ Diciembre '17 - Enero '18 1/1

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIORCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOSBECA POST-DOCTORAL

-«:,....,-'(J, -

<'ID\\)INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: BECAS POSDOCTORALES EN CUERPOS ACADEMICOS CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACiÓNCLAVE DEL ANEXO: DSA 511-6/17-14051ANEXO:

REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE

ACERVO APOYO FOMENTO A TOIAL PORCHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE Y/O FACTURA BIENES BECAS DE

MENSUAL GENERACION Y BECA POST- GASTOS DE CHEQUE YfOPAGO ORDEN DE

BENEFICIARIO - PROMEP R.FC NOMBRENUMERO

FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALESMUEBLES

BIBLlOGRÁF FOMENTO A LACOMPLEMENTA APLICACiÓN DEL DOCTORAL INSTALACiÓN ORDEN DE

PAGO ICO PERMANENCIARIO CONOCIMIENTO PAGO

NUM. IMPORTE

REGLA MARQUEZREGLA MARQUEZ

8280913 16.000.00 14/1212017 CARLOS FERNANDO BPD- REMC8312088Y9CARLOS FERNANDO

SIN 14/1212017 BECA 16,000.00 16.000.0008

16,000.00 I

L\ VEQ.&IDt\DO OLl~IA

01 ,ION DEYECTOS

ECIFICOS

SUMA 16,000.00 I 16,000.00 I

4ta. Parcial Octubre '17 @ Diciembre '17 - Enero '18 1(1


APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS~ ~~~/DAD V

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: GASTOS DE PUBLICACiÓNCLAVE DEL ANEXO: OSA 511-6/17-12096ANEXO:

REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)

FECHA DEACERVO TOTAL POR

CHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE Y/O FACTURA BIENES BECA PARA CHEQUEY/OPAGO ORDEN DE BENEFICIARIO - PROMEP R.F.C. NOMBRE

NÚMERO FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES MUEBLES BIBLlOGRÁFI ESTUDIANTE ORDEN DEPAGO CO PAGO

NUM. IMPORTE

GASTOS DE PUBLlCACIONUCOL-CA-95 INVESTIGACION

7035 4,392.00 2711012017 MUL TIDISCIPLlNARIA EN SISTEMASN/A

REVISTA DE BIOLOGíA MARINA32 17/10/2017 PUBLICACiÓN DE 4,392.00 4,392.00ACUATICOS; MARCO AGUSTIN Y OCEANOGRAFíA ARTICULO

LlÑAN CABELLO

4,392.00 I ISUMA

&IDADLI~1AN DE

, ECTOSP C IFI COS~~:::e:~~~AN§A~A~U~RE~LI~IAA~ PP~RR~~.A~D~IMiME~NiEEZZ--

DIRECTORA GENERAL DE DESARRerLcS DEL PERSONAL ACADÉMICOREPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

4ta. Parcial Octubre '17 @ Diciembre '17 - Enero '18

4,392.00 I 4,392.00 I

1/1


APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS~:5',(,ID/\D

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: GASTOS DE PUBLICACiÓNCLAVE DEL ANEXO: DSA 511-6/17-12094ANEXO:


FECHA DEACERVO TOTAL POR

CHEQUE v/o ORDEN DE CHEQUE v/o FACTURA BIENES SECA PARA CHEQUE YIOPAGO ORDEN DE BENEFICIARIO - PROMEP R.F.C. NOMBRE

NÚMERO FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALESMUEBLES BIBLlOGRÁFI

ESTUDIANTE ORDEN DEPAGO CO

PAGO

NUM. IMPORTE

GASTOS DE PUBlICACION

7057 5,490.00 05/12/2017 MARCO AGUSTlN lIÑAN CABELLO NIAPONTIFICIA UNIVERSIDAD

10068 06/11/2017PUBLICACiÓN DE

5,490.00 5.490.00CATÓLICA DE VALPARAiso ARTICULO

5,490.00 I I SUMA 5,490.00 I 5,490.00 I

4ta. Parcial Octubre '17 @ Diciembre '17 - Enero '18 1/1


APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLECLAVE DEL ANEXO: DSA 511-6/17-9120ANEXO:


ACERVO TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE Y/O

BENEFICIARIO - PROMEP R.FC NOMBRE FACTURA NÚMERO FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALESBIENES

BIBLlOGRAFIBECA PARA CHEQUE Y/O

PAGO ORDEN DE MUEBLESCO

ESTI)DIANTE ORDEN DEPAGO PAGO

NUM IMPORTE

ELEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO

EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO O PORTÁTIL

PD117-01 ABARCA CEDEÑO SISTEMAS Y COMPUTADORA PORT ATIL8327186 30,000.00 23/10/2017 STD990115P51 TELECOMUNICACIONES A7572 25/09/2017 APPLE MACBOOK PRO 30,000.00 30,000.00MIREYA SARAI

DIGITALES SA DE CV MPX02E/A

ACERVO BIBLIOGRÁFICO O INFORMÁTICO

PD/17-1lS AMAYA MOLINAR SOFTWARE MAXODA784 10,00000 13/10/2017 NA CLEVERBRIDGE AG AKD· 73658408326 16/10/2017 ST ANDARD SINGLE-USER 10,000.00 10,000.00CARLOS MARIO

LlCENSE EDUCATIONAL ,/

ACTUALIZACiÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO O PERIFÉRICO

9622423 379.24 26/10/2017PD/17-1l9 ARELLANO

OTE 960730CXAOFITEC TECNOLOGIA SA

A31207 25/10/2017 BOCINA LOGITECH Z313 379.24 379.24CEBALLOS AIDEE CONSUELO DECV

9626063 2.503.28 26/10/2017PD/17-09 ARELLANO


A 31204 25/10/20172 MEMORIAS DDR3 XPG 8GB

2,503.28 2,503.28CEBALLOS AIDEE CONSUELO DECV 1600

9626250 1,36880 26/10/2017 PD/17-09 ARELLANOOTE 960730CXA

OFITEC TECNOLOGIA SAA 31205 25/10/2017 DISCO DURO EXTERNO 2.5"

1,368.80 1,368.80CEBALLOS AIDEE CONSUELO DECV MODELO HD710

9626381 1,426.80 26/10/2017 PD/17-09 ARELLANOOTE 960730CXA

OFITEC TECNOLOGIA SAA 31203 25/10/2017 2 KIT TECLADO Y MOUSE 1,426.80 1,426.80CEBALLOS AIDEE CONSUELO DE CV

9626498 2,282.60 26/10/2017 RD/17·09 ARELLANOOTE 960730CXA

OFITEC TECNOLOGIA SAA31202 25/10/2017

1 MONITOR LEO 24 LG 23.52,282.60 2,282.60CEBALLOS AIDEE CONSUELO DECV PULGADAS

9626639 2,039.28 26/10/2017PD/17-09 ARELLANO


A 31206 25/10/20172 DISCOS DUROS INTERNOS

2,039.28 2,039.28CEBALLOS AIDEE CONSUELO DECV WD SATA 7200


PD/17-16 CEBALLOS ESQUEDA SISTEMAS Y IMPRESORA7071090 5,000.00 05/10/2017 STD 990115P51 TELECOMUNICACIONES A7599 27/09/2017 MUL TIFUCNIONAL EPSON 5,000.00 5,000.00GILBERTO MAXIMIANO

DIGITALES SA DE CV ECOT ANK L575


PD/17·16 CEBALLOS ESOUEDA JOSE LUIS VALENCIAAAA 18F06·0B64· LAPTOP DELL VOSTRO 14

7473687 15,000.00 06/10/2017GILBERTO MAXIMIANO

VARL7408204V4ROMERO

461A-98F2· 22/09/2017 3000 SERIES 3468 INTEL 15,000.00 15,000.007BF851EEF1F8 CORE


9165222 10,000.00 30/11/2017PD/17·16 CEBALLOS ESQUEDA

GEM150603NI5GRUPO EDUCATIVO

1156 04/10/2017ACERVO BIBLlOGRAFICO

10,000.00 10,000.00GILBERTO MAXIMIANO MINERVA S DE RL DE CV (9 LIBROS)


PD/17·26 COVARRUBIASSISTEMAS Y COMPUTADORA PORT ATIL

8330359 30.000.00 23/10/2017VENEGAS MARiA DE LOURDES

STD990115P51 TELECOMUNICACIONES A7605 28/09/2017 APPLE MACBOOK PRO 30,000.00 30,000.00/ DIGITALES SA DE CV MPX02E1A

4ta, Parcial Octubre '17 @ Diciembre '17 - Enero '18

SUMA POR SUMA PORBECARIO RUBROS

231,749.27

30,000.00

23,000.00

10,000.00

89,681.00

10,000.00

30,000.00

30,000.00

1/4



INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLECLAVE DEL ANEXO: OSA 511-6117-9120ANEXO:

REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO IRUBRO)FECHA DE

ACERVO TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE V/OBIENES BECA PARA CHEQUE YiOPAGO ORDEN DE BENEFICIARIO - PROMEP RF.C NOMBRE FACTURA NUMERO FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES

MUEBLES 81BLlOGRAFIESTUDIANTE ORDEN DEPAGO CO

PAGONUM IMPORTE

I IEQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO O PORTÁTIL

PD117-37 FLORES FELlX JOSE LUIS VALENCIAAAA 1723BDD2D41

COMPUTADORA MACBOOK8480740 10,000.00 10/10/2017 VARL7408204V4 B79D5788F5D9F46 26/09/2017 10,000.00 10,000.00ROGELIO ROMERO81D AIR MQD32E/A


PD/17-50 GUTIERREZ ORTIZ SISTEMAS Y2 DISCOS DURO EXTERNO6966986 3,550.00 04/10/2017 STD990115P51 TELECOMUNICACIONES A 7629 03/10/2017 3,550.00 3,550.00ARIEL 511-6/17-9120

DIGITALES, SA DE CV ADATA2TB


PD117-50 GUTIERREZ ORTIZ VALENCIA ROMERO JOS EAAA 1A825-3932-

7150230 8,450.00 05/10/2017 VARL7408204V4 427E-8E47- 26/09/2017 1 ESCANER CANON DR-C225 8,450.00 8,450.00ARIEL 511-6/17-9120 LUIS085E392C4273


PD/17-50 GUTIERREZ ORTIZ VALENCIA ROMERO JOSE AAA1245F-069E-1 EQUIPO DE COMPUTO7150223 18,000.00 05/10/2017

ARIEL 511-6/17-9120VARL7408204V4

LUIS 4593-8CD1- 02/10/2017PORTATIL LENOVO 18,000.00 18,00000

D5B7 AE5E5654


SISTEMAS Y ALLIN ONE DELL OPTIPLEX9091736 24.749.27 11-10-2017

PD/17-69 MARTINEZ MARTINEZSTD990115P51 TELECOMUNICACIONES A 7708 27/10/2017

7450 INTEL CORE15-7500824,74927 24,749.27FRANCISCO JAVIER (COMPUTADORA DEDIGITALES SA DE CV

ESCRITORIO)

MOBILIARIO DEL CUBICULO

9994948 6,450,00 23/11/2017PD/17-69 MARTINEZ MARTtNEZ

IM00208175J3INOVVA MOBILIARIO SA

A3524 31/10/2017 SILLON EJECUTIVO QUADRA6,450.00 6,450.00FRANCISCO JAVIER DECV RESPALDO ALTO

8329 8,550.00 23/11/2017 PD/17-69 MARTINEZ MARTINEZIMOO208175J3

INOVVA MOBILIARIO SAA3524 31/10/2017

LIBRERO S/CREDENZA8,550.00 8,550.00FRANCISCO JAVIER DECV C/ENTREPAÑOS ESP. VA

EQUIPO PARA EXPERIMENTACiÓN

1972 15,000.00 09/10/2017PD/17-72 MENDOZA MUÑOZ

EQU861104AT1 EQUIPAR SA DE CV C 54367 19/10/2017 PARRILLA DE AGITACION Y15,000.00 15,000.00NESTOR CALENTAMIENTO

PD/17-72 MENDOZA MUÑOZ MEDIDOR DE PH,1973 15,000.00 09/10/2017

NESTOR EQU861104AT1 EQUIPAR SA DE CV C 54369 19/10/2017 ELECTRODO DE PUNTA 15,000.00 15,000.00CONICA


PD/17-72 MENDOZA MUÑOZ INOVVA MOBILIARIO SA SILLA SEMI-EJECUTIVA35429 5,000,00 23/11/2017 IM00208175J3 A3525 31/10/2017 C/BRAZO RESPALDP ALTO 5.000.00 5,000.00NESTOR DE CV

C/MAYA



10,000.00

30,000.00

39,74927

24,500.00

58,072.00

39,50000

2/4



INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLECLAVE DEL ANEXO: DSA 511-6/17-9120ANEXO:


ACERVO TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE V/OBENEFICIARIO - PROMEP R.F.C NOMBRE FACTURA NÚMERO FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES BlENES

81BlIOGRAFIBECA PARA CHEQUE Y1QPAGO ORDEN DE MUEBLES ESTUDIANTE ORDEN DE

PAGO COPAGO

NUM. IMPORTE

4,500.00 23/11/2017 PD/17-72 MENDOZA MUÑOZIM00208175J3 INOVVA MOBILIARIO SA

A3525 31/11/2017 CREDENZA 4 PUERTAS4,500.00 4,500.0022022

NESTOR DECV (LIBRERO)


SISTEMAS Y PROYECTOR MARCA EPSON19,000.00 06110/2017 PD/17-78 MUÑIZ VALENCIA

STD990115P51 TELECOMUNICACIONES A 7568 23/09/2017CON 3200

19,000.00 19,000.001967ROBERTO LUMENESRESOLUCIONDIGITALES SA DE CV

WUXGAEQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO O PORTÁTIL

PD/17-78 MUÑIZVALENCIA SISTEMAS YCOMPUTADORALENOVO1968 12,992.00 06/10/2017

ROBERTO STD990115P51 TELECOMUNICACIONES A 7562 22109/2017IDEAPAD AIO 510-22ASR 12,992.00 12,992.00

DIGITALES SA DE CV

PD/17-78 MUÑIZ VALENCIA SISTEMAS YCOMPUTADORALENOVO1969 8,008.00 06/10/2017

ROBERTO STD990115P51 TELECOMUNICACIONES A 7564 22/09/2017IDEAPAD 100-141BD 8,008.00 8,008,00

DIGITALES SA DE CV


PD/17-80 OCHOA LLAMAS SISTEMAS Y COMPUTADORA DE6134376 20,000.00 30/10/2017 STD990115P51 TELECOMUNICACIONES A7560 22109/2017 ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 20,000.00 20,000.00ILEANA

DIGITALES, SA DE c.v 7050 MT


PD/17-80 OCHOA LlAMAS SISTEMAS YDISCO DURO lACIE5522547 5,000.00 27/10/2017

ILEANA STD990115P51 TELECOMUNICACIONES A7575 25/09/2017PORSCHE 5,000,00 5,00000

DIGITALES, SA DE cv.PD/17-80 OCHOA LlAMAS JOSE LUIS VALENCIA AAA 13934-646B- IMPRESORA

9037639 5,000.00 11/10/2017ILEANA VARL7408204V4

ROMERO 4265-9435- 22109/2017 MULTIFUNCIONAL HP 5,000.00 5,000.00FE6C 1BC87AFC lASERJET PRO


PD/17-87 PRIEGO HUERTAS JOSE LUIS VALENCIA AAA 18AF5-4946-COMPUTADORA lAPTOP5452194 25,000.00 13/10/2017

HÉCTOR VARL7408204V4ROMERO 4100-80B4- 26/09/2017

DELL INSPIRON 25,000,00 25,000.006974F735EOE1


PD/17-87 PRIEGO HUERTAS SISTEMAS Y IMPRESORA5203682 5,000.00 13/10/2017

HÉCTOR STD990115P51 TELECOMUNICACIONES A7557 21109/2017 MULTIFUNCIONALHP 5,000.00 5,00000DIGITALES, SA DE cv. lASERJET PRO

ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO O PERIFÉRICO

PDI17 -92 RAMOS ORGANILLO PROMOTORA MUSICAL COMPRA/PARTES FUERA DE1961 7,681.00 26/09/2017

ANGEL ANDRES PMU940317114SA DECV AT 1380920 10110/2017 STOCK (2 MEMORIAS RAM DE 7,681.00 7,681.00

4G PARA UNA IMAC)

PDI17-92 RAMOS ORGANILLO SISTEMAS Y DISCO DURO EXTERNO9090109 2,000.00 11/10/2017

ANGEl ANDRES STD990115P51 TELECOMUNICACIONES A7597 27/09/2017 ADATA 2TB HV620 USB 3.0 2,000.00 2,000.00DIGITALES SA DE CV NEGRO



40,000.00

30,000.00

30,000.00

37,753.00

3/4



INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A PROFESORES CON PERFIL DESEABLECLAVE DEL ANEXO: OSA 511-6/17-9120ANEXO:

CHEQUE Y/O ORDEN DEPAGO

SUMA PORRUBROS

REFERENCIA DE PAGO

SERVICIOS MATERIALES

DESTINO DEL GASTO (RUBRO)

ACERVO

BIB110GRAFI E~~~~~~~~CO

BIENESMUEBLES

TOTAL PORCHEQUE Y/O

ORDEN DEPAGO

SUMA PORBECARIO

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS

NUM. IMPORTE

FECHA DECHEQUE Y/O

ORDEN DE FACTURA NÚMEROBENEFICIARIO - PROMEP

1974

R.F.C NOMBRE FECHA SERVICIO PRESTADO

PAGO

EQUIPO PARA EXPERIMENTACiÓN

I

28,072.00


28,072.00 28,072.00

7247811 30,000,003,000.00 05/10/2017

RGRRL081215SMA REPRESENTACIONES

PARA LABORATORIO SA

PD/17-92 RAMOS ORGANILLOANGELANDRES 09/10/2017

2 POLARIMETROS MANUALESMODELO WXG-4

3,000.00 3,000.00

7503834 PD/17-104 SANTANA MANCILLA SISTEMAS YDISCO DURO EXTERNO3,800.00 06/10/2017

PEDRO CESAR STD990115P51 TELECOMUNICACIONES A7596 27/09/2017ADATA2TBDIGITALES SA DE CV

SISTEMAS Y1 NOBREAK SMARTBITTSTD990115P51 TELECOMUNICACIONES A7595 27/09/2017

SBNB750DIGITALES SA DE CV

PD/17-104 SANTANA MANCILLA JOSE LUIS VALENCIA AAA1F3E6-F521-3,200.00 09/10/2017

PEDRO CESARVARL7408204V4

ROMERO458C-AD4D- 22109/2017 MONITOR ACER K242HL 24"

OD3AF05973F4

09/10/2017 F71330

PD/17-104 SANTANAMANCILLA PEDRO CESAR

LIBROS CINCOCONTINENTES SA DE CV

LCC931119UA8 11934 25/09/2017 2 LIBROS


8268084

2,000,00

1,800.00

3,200.00

3,800.00

3,200.00


8268097 20,000.00 09/10/2017 PD/17-10:E~~~~~~AMRANCILLA VARL7408204V4


COMPUTADORA PORTATILLENOVO YOGA 710-141KB

20,000.00 20,000.00

6966981 18,000.00 04/10/2017

AAA18D9D-46B9-4E90-902A-

B30777E3F83A

JOSE LUIS VALENCIAROMERO 06/10/2017

PC DE ESCRITORIO LENOVOTHINK M900

18,000.00 v/

18,000.00 1\ 30,000.00SISTEMAS YPD/17-l0S SILVA AGUILAR

GERMÁN ISRAEL STD990115P51 TELECOMUNICACIONES A 7601 27/09/2017

6966979 200000 04/10/2017 PD/17-108 SILVA AGUILAR STD990115P51 TELECOMUNICACIONES 23/09/2017 IMPRESORA MFC HP 1200000 I __- '"- 000

r- tt~/~~~.,:,~~~:~·_j~.c_~'~~:,~~---G-E-R-M-Á-N-IS-R-A-E_L -t t-_D_IG_I_TA_L_E_S_,_S_A_D_E_C_V__ t- A__75_6_9 t- ~r_-P-A-G-E-W-ID-E--PR-O--C-O-L-O-R--r-------~--------t----'---·~----~_fVr~~.~· ,.,_..,"1; /.5~'!x-.....,¡(:..,..•

DIGITALES, SA DE CV

(,"¡~~¡l:1 JryJh :"". az.sso.oo '''''''' is.o ~.I[~~D

L\1\ ~~Di\D - !5iYYJ¡J}fV "'" ~; E ~OGN,\[J.Ii' i\JI"\ IJi"l ,\ .- t:J.A_AUREJdil: PRECIAD ~EZ , DE: P LOURDES CA~DENJ\S R-6DRIGUEZ;,_;;¡ fY'--/ '- ¡ DIRECTORA GENERAL DE DESAR=DEL PERSONAL ACADEMICO CONT TcORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COliMAfi~l. CION DE REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP I

PR6vECTOSES~ ECIFICOS

ACTUALIZACiÓN DE EQUiPO DE CÓMPUTO O PERIFÉRICO

SISTEMAS Y


427,002,27 427,002.27

MA JOSE EDUAR[ ~~NANDEZ NAVA

RECTOR DE RE '"f \.11'\11"\ OLiMA

4/4

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS,

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMA

PROYECTO: GASTOS DE PUBLICACiÓN

CLAVE DEL ANEXO: DSA 511-6/17-7885ANEXO:

REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE TOTAL POR

CHEQUE VIO ORDEN DE CHEQUEY/OBENEFICIARIO - PROMEP RF,C NOMBRE FACTURA FECHA SERVICIOPRESTADO SERVICIOS MATERIALES

BIENES ACERVO BECA PARA CHEQUEYfOPAGO ORDEN DE NUMERO MUEBLES BIBlIOGRAFICO ESTUDIANTE ORDEN DE

PAGO PAGO

NUM IMPORTE

PUBLICACiÓN EN LA REVISTA INTERNACIONAL JOURNAL511-6/17-7885 PEDRO

IJERPH- OF ENVIRONMENTAL RESEARCH ANO PUBLlC HEALTH,2629 29,610,97 07/09/2017 CESAR SANTANA N/A MDPIAG 06106/2017 ARTiCULO TITULADO: 'THE TECHNOLOGY ACCEPTANCE 29,610,97 29,610,97

MANCILLA 184977OF A TV PLATFORM FOR THE ELDERLY LlVING ALONE OR

IN PUBLlC NURSING HOMES"

1 29,610.971 I SUMA I 29,610.97 - I I »< "- - I 29,610.97

" \ñ. x

(I 11- ~. 1,,~~..- :~\fj'~I1'1 ~U~'~lll -

1[61\' "II~.II 1I UNIVEJ: ~, . p,U):· ,",~", J C~-A-~ bE epL lA

://h ~~ , RIC~' Aj.~j '}L\lVE~~~~D· 1 /) yYV~aI.( '--1'

"-', ' - l)R~NA AURELlA PRECI io JI NEZ C ~f~URDES CARDENAS RODRIGUEZ MAJOSE ED~~ ~:ERNÁNDEZ NAVADE ~ ~ 'lA DIRECTOR7\GENERAL DE DESARROL=~~AL ACADÉMICO CONTRALOR GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DE LA SIDAD DE COLIMA01 'bi'f "ON DE REPRESENTANTE INSTITUCI L ANTE EL PRODEP

.» ~~,oESPE

GTOSIFICOS


CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

CLAVE DEL ANEXO: DSA 511~6f17~7628ANEXO:


FECHA DEACERVO BECAS DE

APOYO FOMENTO A TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE Y/O

BENEFICIARIO PROMEP RF.C NOMBREFACTURA

FECHASERVICIO

SERVICIOSMATERIAL BIENES

BIBLlOGRÁF FOMENTO A LAMENSUAL GENERACION Y CHEQUE Y/O

PAGO OR~~NODE NUMERO PRESTADO ES MUEBLESICO PERMANENCIA COM~~;~ENT APLICACiÓN DEL OR~A~~DE

NUM. IMPORTE

ÚNICO

45799 11.000.00 0311012017PTC~251 LOPEZ

LOCV760703335LOPEZ CASTELLANOS

SIN 0311012017 BECA 6.000.00 5.000.00 11.00000CASTELLANOS VICTOR VICTOR

8310654 11.000.00 0611112017PTC~251 LOPEZ


SIN 0611112017 BECA 6.000.00 5.000.00 11.000.00CASTELLANOS VICTOR VICTOR

1341124 11.000.00 0511212017PTC-251 LOPEZ


SIN 0511212017 BECA 6.000.00 5.000.00 11.000.00CAST5LLANOS VICTOR VICTOR

ELEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO

EQUIPO DE EXPERIMENTACION

KEYSIGHTKITDE

6408684 15.88151 24/10/2017PTC~251 LOPEZ

KTM140211BP1 TECHNOLOGIES MEXICO 47738 20/10/2017CALlBRACIO

15,881.51 15.881.51CASTELLANOS VICTOR N DE 50SDERLDECV

OHMS

ÚNICO

45831 6,000.00 03/10/2017PTC~252 MODAK SUJOY

MOSUB40612CV6 MODAK ~ SUJOY KUMAR SIN 03/10/2017 BECA 6.000.00 6.000.00KUMAR

8310702 6.000.00 06/1112017PTC~252 MODAK SUJOY

MOSU840612CV6 MODAK ~- SUJOY KUMAR SIN 0611112017 BECA 6,000.00 6,000.00KUMAR

1341171 6,000.00 05112/2017PTC-252 MODAK SUJOY

MOSU840612CV6 MODAK ~~SUJOY KUMAR SIN 05/1212017 BECA 6,000.00 6,000.00KUMAR

ÚNICO

45901 6.000.00 03/10/2017PTC-253 SAVELYEV

SAYA800117H51 SAVELYEV - YAKOV SIN 03110/2017 BECA 6.000.00 6,000.00YAKOV

8310751 6,000.00 06/1112017PTC-253 SAVELYEV

SAYA800117H51 SAVELYEV--YAKOV SIN 06/1112017 BECA 6,000.00 6.000.00YAKOV

1341213 6,000.00 0511212017PTC-253 SAVEL YEV

SAYA800117H51 SAVELYEV -- YAKOV SIN 0511212017 BECA 6,000.00 6,000.00YAKOV

ÚNICO

45949 13,000.00 03/1012017PTC-254 STUART

SUAL8403115A8STUART -- ALEXANDER

SIN 03/1012017 BECA 6,000.00 7,000.00 13.00000ALEXANDER JAMES JAMES

8310801 13.000.00 0611112017PTC-254 STUART

SUAL8403115A8STUART _. ALEXANDER

SIN 0611112017 BECA 6,000.00 7,000.00 13,00000ALEXANDER JAMES JAMES

1341266 13.00000 0511212017PTC-254 STUART

SUAL8403115A8STUART - ALEXANDER

SIN 0511212017 BECA 6,000.00 7.000.00 13,000.00ALEXANDER JAMES JAMES

123.881.51 I

SUMA POR SUMA PORBECARIO RUBRO

108,000.00

48.881.51

15,881.51

18,000.00

18,000.00

39.000.00

4\a. Parcial Octubre '17 @ Diciembre '17· Enero '18

L._....:;:S.::!U~M~A'-.L __ ;_.L_..:.......1.~1::.5.:::88::;1:.;;.5~1..J1 __ ...:.....J_......!7.!2.::.0:::0::;0.,::oo::..l_1_:::36!::.0:::O:::O~_O:::0.J.I -=-...L._1!.!2:::3.::.8:::8.!;1..:.51!.J1 123,881.51 123.881.51

1/2



INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PTCCLAVE DEL ANEXO: DSA 511-6/17-7628

ANEXO:

BENEFICIARIO - PROMEP SERVICIOSSERVICIO

PRESTADOSUMA POR SUMA PORBECARIO RUBRO

RF.C


•••~

.~CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO

CEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOSAPOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA REINCORPORACION DE EXBECARIOSCLAVE DEL ANEXO: DSA 511-6/17-7614ANEXO:


FECHA DE ACEK_VO BECAS DEAPOYO FOMENTO A TOTAL POR

FACTURA SERVICIO BIENES MENSUAL GENERAC!ON Y CHEQUE YIOCHEQUE YiO ORDEN DE PAGO CHEQUEY/Q BENEFICiARIO - PROMEP RFC NOMBRENUMERO

FECHAPRESTADO

SERVICiOS MATERIALESMUEBLES

BIBlIOGRAF FOMENTO A LACOMPlEMENT APLICACiÓN DEL ORDEN DEORDEN DE PAGO ICO PERMANENCIA

ARIO CQNOCIMlcNT rv PAC;O

NUM. IMPORTE

ÚNICO

45745 13,000.00 0311012017 EXB-206 MAYORAL VALDIVIAMAVP670630FLA MAYORAL VALDIVIA

SIN 03110/2017 BECA 6,000.00 7,000.00 13,000.00PEDRO JOSE PEDRO JOSE

8310598 13,000.00 06/11/2017 MAYORAL VALDIVIA PEDROMAVP670630FLA MAYORAL VALDIVIA

SIN 06/11/2017 BECA 6,000.00 7,00000 13,000.00JOSE EXB-206 PEDRO JOSE

1341064 13,00000 05/12/2017 MAYORAL VALDIVIA PEDROMAVP670630FLA MAYORAL VALDIVIA

SIN 05112/2017 BECA 6,000.00 7,000.00 13,000.00JOSE EXB-206 PEDRO JOSE

BECA PARA ESTUDIANTE

9041 1,148.00 06/12/2017 EXB-206 MAYORAL VALDIVIA GIMG970702 GEORGINA ELlZABETHSIN 24/1112017 BECA 1,148.00 1,148.00PEDRO JOSE GRIJALVA MIRANDA

3337676 1,148.00 06/12/2017 EXB-206 MAYORAL VALDIVIACAPM951111 MAYRA RIGEL

SIN 24/11/2017 BECA 1,148.00 1,148.00PEDRO JOSE CASTILLO PEREZ

9042 1,148.00 06/12/2017 EXB-206 MAYORAL VALDIVIAGIMG970702 GEORGINA ELlZABETH SIN 06/12/2017 BECA 1,148.00 1.148.00PEDRO JOSE GRIJALVA MIRANDA

3337740 1,148.00 06112/2017 EXB-206 MAYORAL VALDIVIACAPM951111 MAYRA RIGEL

SIN 06/12/2017 BECA 1,148.00 1,148.00PEDRO JOSE CASTILLO PEREZ

-/'

/ \I 43,592.00 I r SUMA 18,000,00 21,1100.00 4,592.00 I 3,592.00

~~~.. IT~~,ttl'A j~ j~

11 I,~11'1 ~ • --' I\~I ,;1 \I~Y.~'" "

'" ':~ ,~r/V'&1?)\

~~C:t---~~ -UNI'VE~~ b/\D

L\IV~,/,,//4'2- DE O n\

~Di\D I ~V /J-' ----N-, /¡ I .. '" r:,..T f"\ !Dr~ IM¡\ -== ~~IRA SUSANA AURELlA PRECIADO~fNEZ / C.F -RODRIGUEZ M.1'\1 RNADEZ NAVA

DIRECTORA GENERAL DE DESARROllO DEL P~ ONAl ACADÉMICO CONTRAlORA GENERAL DE ~A UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DE LA UNI El\siDAD DE COLIMADJR:z írvN DE REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE El PRODEP .1

/~. tECTOS4ta. Parcial Octubre '17 Diciembre '17 - Enero '18

SUMA PORRUBRO

39,000.00

4,59200

43,59200

SP IFICOS @ 1/1

411 411 411 I./;~~~.-::.:._:_.~O..-- r )

~ .:\01[ O Q'ji\


CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIORCEDl:JLA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS


PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOSCLAVE DEL ANEXO: DSA 511-6/17-7342ANEXO:

REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO IRUBRO)FECHA DE

ACERVO TOTAL PORCHEQUE Yfü ORDEN DE CHEQUE YIO

BENEFICIARIO - PROMEP R.F_C NOMBRE FACTURA NÚMERO FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALESBIENES

818L10GRAF BECAS PARA CHEQUE YfOPAGO ORDEN DE MUEBLES leo ESTUDIANTES ORDEN DE

PAGO PAGO

NUM. IMPORTE

PROFESORES VISITANTES

UCOL-CA-102 EDUCACiÓN AUTOTRANSPORTES1215 750.00 13/11/2017 MATEMÁTICA .• CESAR AER6201241D0 ESTRELLA ROJA DEL SUR B 460091 06/10/2017 TRANSPORTE TERRESTRE 375.00 750.00

MARTINEZ HERNANDEZ SADECV

ESTRELLA DE ORO SA DEEDOEOM540618KL 1 CV MEXICO ACAPULCO

25009017850306/10/2017 TRANSPORTE TERRESTRE 375.00

ZIHUATANEJO

UCOL·CA-102 EDUCACiÓN1226 4,488.00 21/11/2017 MATEMÁTICA· CESAR GMI110225QLA GDL MISION SA DE CV AI6 21/11/2017 RENTA DE HABITACION 4,488.00 4,488.00

MARTINEZ HERNANDEZ

UCOL·CA-102 EDUCACiÓNTAXISTA AGREMIADOS

1214 255.00 13/11/2017 MATEMÁTICA· CESAR TAS860404J80PARA EL SERVICIO DE

A 468478 23/10/2017 TRANSPORTE TERRESTRE 255.00 255.00MARTINEZ HERNANDEZ

TRANSPORTACIONTERRESTRE SITIO 300AC

UCOL·CA-102 EDUCACiÓNTRAVEL STORE1213 2,097.00 13/11/2017 MATEMÁTICA· CESAR TSC131010KE6

COLlMENSE SA DE CVA2282 05/10/2017 TRANSPORTE AEREO 2,097.00 2,097.00

MARTINEZ HERNANDEZ

EQUIPO DE COMPUTO

UCOL-CA-102 EDUCACiÓN SISTEMAS Y6533690 20,000.00 03/10/2017 MATEMÁTICA· CESAR STD990115P51 TELECOMUNICACIONES A 7582 26/09/2017 MACBOOK APPLE MQD32EiA 20,000.00 20,000.00

MARTINEZ HERNANDEZ DIGITALES SA DE CV

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

UCOL·CA-102 EDUCACiÓNINSUMOS PARA LA7631485 5,00000 06/11/2017 MATEMÁTICA· CESAR IPR980813LE9

PROUDCTIVIDAD SA DE CVCC3004 20/10/2017 ARCHIVERO 5,000.00 5,00000

MARTINEZ HERNANDEZ

UCOL·CA-102 EDUCACiÓNINGENIERIA EN SOFTWARE9711483 79,460.00 03/10/2017 MATEMÁTICA· CESAR IS09705161J8

SA DECVCOL 191964 03/10/2017 10 IPAD APPLE 79,460.00 79,460.00

MARTINEZ HERNANDEZ

APOYO A LA FORMACION DE RECURSO HUMANOS

UCOL·CA-102 EDUCACiÓNCOMJ960622HCM JUAN ERNESTO CORONA1123 6,000.00 16/11/2017 MATEMÁTICA· CESAR SIN 16/11/2017 APOYO AL PROYECTO 6,000.00 6,000.00

MARTINEZ HERNANDEZRLN09 MALDONADO

UCOL-CA-102 EDUCACiÓNDIMJ961004MCMZ MARIA JOSE DiAl1124 6,000.00 16/11/2017 MATEMÁTICA· CESAR

NSOO MENCHACASIN 16/11/2017 APOYO AL PROYECTO 6,000.00 6,000.00

MARTINEZ HERNANDEZ

CONSUMIBLES MENORES

UCOL-CA-102 EDUCACiÓNPCO PAPELERIAS SA DE1268993 6,000.00 29/11/2017 MATEMÁTICA· CESAR PPA961202RBO

CVA16055 29/11/2017 MATERIAL DE PAPELERIA 6,000.00 6,00000

MARTINEZ HERNANDEZ

EQUIPO DE COMPUTO

UCOL-CA-103 EVALUACiÓN Y MC PRO PROCESADOR 6

GESTiÓN DE ELEMENTOS DELMICROSISTEMAS NUCLEOS MONITOR LED

5922181 105,245.00 13/10/2017MEDIO AMBIENTE.· JESÚS

MCC910603UTO COMPUTACIONALES DE CFDI4429 13/10/2017 SAMSUNG MAGIC MOUSE 105,245.00 105,245.00

LÓPEZ DE LA CRUZCOLIMA SA DE CV TECLADO APPLE INALAMBRICO 2

APPLE THUNDERBOL T


SUMA POR SUMA PORCA RUBROS

7,590.00

130,050.00

125,245.00

101,46000

12,000.00

13,995.20

129,94020

1/4



INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOSCLAVE DEL ANEXO: DSA 511-6/17-7342ANEXO:


ACERVO TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE Y/O

BENEFICIARIO PROMEP RFC NOMBRE FACTURA NÚMERO FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALESBIENES

BI8L10GRAFBECAS PARA CHEQUE Y/O

PAGO ORDEN DE MUEBLES ESTUDIANTES ORDEN DEPAGO ICO

PAGO

NUM. IMPORTE


UCOL-CA-103 EVALUACiÓN YSISTEMAS Y

6569557 9,000.00 03/10/2017GESTiÓN DE ELEMENTOS DEL

STD990115P51 TELECOMUNICACIONES A7604 28/09/2017PROYECTOR EPSON POWER LITE

9,000.00 9,000.00MEDIO AMBIENTE.- JES(JS S31+LÓPEZ DE LA CRUZ

DIGITALES SA DE c.v.

CONSUMIBLES MENORES



ST0990115P51 TELECOMUNICACIONES A7609 28/09/2017DISCO DURO EXTERNO 2 TB

2,000.00 2,000.00MEDIO AMBIENTE.- JES(JS ADATALÓPEZ DE LA CRUZ

DIGITALES S.A. DE c.v.

UCOL-CA-103 EVALUACiÓN YAAA1916D-4EA9-


VARL7408204V4JOS E LUIS VALENCIA

4452-8427- 25/09/2017DISCO OURO EXTERNO 3000 GB

2,50000 3,700.00MEDIO AMBIENTE.- JES(JS ROMERO ADATALÓPEZ DE LA CRUZ ECAC1AE4FOCO

CONSUMIBLES MENORES

JOSE LUIS VALENCIAAAA130C7-1DBE-

MEMORIAS USB KINGSTONE 32VARL7408204V4ROMERO

4421-8922- 25/09/2017GB

1,200.00B93F44E40EOF

UCOL-CA-103 EVALUACiÓN Y

5656929 1,99520 10/11/2017GESTiÓN DE ELEMENTOS DEL

OTE960730CXAOFITEC TECNOLOGIA SA

A31445 08/11/2017 PAPELERIA 1.995.20 1,99520MEDIO AMBIENTE.- JES(JS DEC.v.LÓPEZ DE LA CRUZ



GESTiÓN DE ELEMENTOS DEL IMPRESORA MUL TIFUNCIONAL5720716 8,000.00 29/09/2017MEDIO AMBIENTE.- JES(JS

ST0990115P51 TELECOMUNICACIONES A7584 27/09/2017BROTHER

8,000.00 8,000.00

LÓPEZ DE LA CRUZDIGITALES SA DE c.v.

ESTANCIAS CORTAS PROFESORES

UCOL-CA-104 CULTURAS,

1617 13,700.40 17/1012017POLlTICAS Y PROCESOS

LAG980429JW7LATAM AIRLlNES GROUP

TK0452158545744 27/10/2017 TRANSPORTE AEREO 13,700.40 13,700.40EDUCA TlVOS.- JAIME SAMORELES VÁZQUEZ

NOTA: EL CHEQUE SALIO POR $19,000.00 MENOS REINTEGRO EN FOABUC 5006624

UCOL-CA-104 CULTURAS,POUSADA UNIVERSITARIA

1618 12,175.59 17/1012017POLlTICAS Y PROCESOS

NA BARAO GERALDO LTOA 00005573 16/11/2017 HOSPEDAJE 6,977.60 12,175.59EDUCATIVOS.- JAIME MORELESVÁZQUEZ

EPP

NOTA: EL CHEQUE SALIO POR $16,000.00 MENOS REINTEGRO EN FOABUC 5006627

GAS910208GP3 GASTROSUR, SA DE CVCHICTOAACE

10/11/2017 ALIMENTOS 249.0040671

EAC8504236U5ESPECIALISTAS EN ALTA

WGDLA21527 10/11/2017 ALIMENTOS 214.00COCINA SA DE CV

NABELLA POLENTA BAR E

006134 07/11/2017 ALIMENTOS 280.98RESTAURANTE LTOA ME

NALIMA E TACLA CANTINA E

001378 08/11/2017 ALIMENTOS 133.64RESTAURANTE L TOA ME







25,875.99

30,575.99

2/4



INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOSCLAVE DEL ANEXO: OSA 511-6/17-7342ANEXO:


FECHA DEACERVO

TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE Y/O

BENEFICIARIO - PROMEP RF.C NOMBRE FACTURA NÚMERO FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALESBIENES

BIBLlOGRAFBECAS PARA CHEQUE Y/O

PAGO ORDEN DE MUEBLES ESTUDIANTES ORDEN DEPAGO ICO

PAGO

NUM. IMPORTE


006599 1111112017 ALIMENTOS 437.23RESTAURANTE LTOA ME


006646 1311112017 ALIMENTOS 299.42RESTAURANTE LTOA ME


006756 1411112017 ALIMENTOS 196.00RESTAURANTE LTDA ME

NAADAB RESTAURANTES E

078045 1511112017 ALIMENTOS 102.80ALlMENTACAO LTOA EPP

OVI800131GQ6OPERADORA VIPS S DE RL

OVIKM 49245 1811112017 ALIMENTOS 211.00DECV

TLU080610C81ETN TURISTAR LUJO SA DE

B2941165 3111012017 TRANSPORTE TERRESTRE 315.00CV

NAVB ,RANSPORTES E

005114 0711112017 TRANSPORTE TERRESTRE 211.82TURISMO LTOA

COOPERATIVA MISTA DETRABALHO DOS

NAMOTORISTAS AUTONOMOS

175204 0711112017 TRANSPORTE TERRESTRE 230.51DE TAXI DE CAMPINASLTOA. RADIO TAXI-

COOPERCAMP

NACENTRAL BARAO

SIN 0811112017 TRANSPORTE TERRESTRE 80.99GERALDO TAXI

NACENTRALBARAO

SIN 0911112017 TRANSPORTE TERRESTRE 99.68GERALDO TAXI

NACENTRALBARAO

SIN 1011112017 TRANSPORTE TERRESTRE 99.68GERALDO

NAPONTO DE TAXI PARQUE

SIN 1111112017 TRANSPORTE TERRESTRE 137.06DOM PEDRO

NASOL INN BARAO GERALDO

SIN 1211112017 TRANSPORTE TERRESTRE 149.52TAXI

NARECIBO DE SERVICO DE




NABA1XE O APP EASY TAXI

SIN 1411112017 TRANSPORTE TERRESTRE 74.76AGORA



NAVB TRANSPORTES E

914794 1511112017 TRANSPORTE TERRESTRE 252.32TURISMO LTOA

API6609273EOAUTOBUSES DE LA PIEDAD

CFFABP1610534 2111112017 TRANSPORTE TERRESTRE 306.00SADE CV

CONSUMIBLES MENORES

UCOL-CA-104 CULTURAS,AAA1CB16-9244-

8840598 300.00 1111012017POLlTICAS Y PROCESOS

VARL7408204V4JOSE LUIS VALENCIA

4DB6-AA27- 2510912017 MEMORIA USB KINGSTON 32 GB 300.00 300.00EDUCATIVOS.- JAIME MORELES ROMEROVÁZQUEZ

61073B618656


4ta, ParcialOctubre '17 @ Diciembre '17 - Enero '18 3/4



INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOSCLAVE DEL ANEXO: OSA 511-6/17-7342ANEXO:


NUM. IMPORTE

BENEFICIARIO - PROMEP SERVICIO PRESTADO SERVICIOS

TOTAL PORCHEQUE Yfü SUMA POR SUMA POR

ORDEN DE CA RUBROSPAGO

4,400.00

R.F.C NOMBRE

ASISTENCIA A CONGRESO

UCOL-CA-104 CULTURAS. INSCRIPCION DE NORMACONSEJO MEXICANO DE GUADALUPE MÁROUEZ

2.200.00 15/0912017POLlTICAS Y PROCESOS

CMI930920T11 INVESTIGACION CNIE2017N1108 09/1012017 CABELLOS AL XIV CNIE (DEL 20 ALEDUCATIVOS.- JAIME MORELESVÁZQUEZ EDUCATIVA AC 24 DE NOVIEMBRE) COMO

PONENTE

UCOL-CA-104 CULTURAS,CONSEJO MEXICANO DE INSCRIPCION DE JULIO CUEVAS

2,200.00 15/09/2017POLlTICAS Y PROCESOS

CMI930920T11 INVESTIGACION CNIE2017N1198 1111012017 ROMO AL XIV CNIE (DEL 20 AL 24EDUCATIVOS.- JAIME MORELESVÁZQUEZ EDUCATIVA AC DE NOVIEMBRE) COMO PONENTE.

5301185

53064432.200.00

2.200.00

2.200.00

2.20000

290,566.191290,566.19 290.566.19SUMA 37,865.99 13,995.20


CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOSBECAS NACIONALES O INTERNACIONALES

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDADCLAVE DEL ANEXO: DSA 511-6/17-7220

ANEXO:


FECHA DECUOTA TOTAL POR

CHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE Y/O BENEFICIARIO -R.F.C. NOMBRE FACTURA NÚMERO FECHA SERVICIO PRESTADO MANUTENCiÓN COMPENSA-

INSCRIP- COLEGIA- SEGUROINSTALACiÓN

TRANSPORTE MATERIAL GRADUACiÓN CHEQUEY/OPAGO ORDEN DE PROMEP CIÓN TURA MEDICO Y VIÁTICOS DIDÁCTICO O TITULAC IÓN ORDEN DE

PAGO TORIAPAGO

NUM. IMPORTE

45430 16,445.58 03/1012017UCOL-219 OJEDA

OEPF851020HZ7 OJEDA PEREZ FA81AN SIN 03/1012017 BECA 7,266.00 3,000.00 16,44558PEREZ FABIAN

NOTA: COMPLEMENTO CUOTA COMPENSATORIA OFICIO DE AJUSTE 511-6/17-9925 6,179.58

UCOL-2190JEDA UNIVERSIDAD PAGO 1er.AÑO5871669 4,200.00 24/1012017

PEREZ FABIANUAS651204MZ9

AUTONOMA DE SINALOA W2892 17/1012017 DOCTORADO AGO/17 4,200.00 4,200.00AJUU18

8310350 16,445.58 06/1112017UCOL-219 OJEDA

OEPF851020HZ7 OJ EDA PEREZ FABIAN SIN 06/1112017 BECA 7,266.00 3,000.00 16,445.58PEREZ FABIAN

NOTA: COMPLEMENTO CUOTA COMPENSATORIA OFICIO DE AJUSTE 511-6/17-9925 6,179.58

UCOL-219 OJEDA UNIVERSIDAD PAGO MES DE5598241 7,500.00 15/1112017

PEREZ FABIANUAS651204MZ9

AUTONOMA DE SINALOA W3201 09/1112017 SEPTIEMBRE 2017 AL 2,500.00 7,500.00DOCTORADO

UNIVERSIDAD PAGO MES DEUAS651204MZ9 W3202 09/1112017 OCTUBRE 2017 AL 2,500.00 v-<,AUTONOMA DE SINALOA

DOCTORADO

UNIVERSIDAD PAGO MES DE / \UAS651204MZ9AUTONOMA DE SINALOA

W3203 09/1112017 NOVIEMBRE 2017 AL 2,500.00DOCTORADO

L1340794 16,445.58 05/1212017

UCOL-2190JEDAOEPF851020HZ7 OJEDA PEREZ FABIAN SIN 05/1212017 BECA 7,266.00 3,000.00 j_ 16,445.58PEREZ FABIAN

NOTA: COMPLEMENTO CUOTA COMPENSATORIA OFICIO DE AJUSTE 511-6f17-9925 6,179.58

I II iI i J

1 I 61,036.741 SUMA 21,798.00 27,538.74 4,200.00 7,500.00 61,036.74

fJi- /l;k'A l'i J~ ~~:ZV//~~ 1I ~F' ~rrl· (~\ Uro, '_,_J¡~~ 1.'Ifr· , ,; / /'<.¡ rV,J:;

APRE~~:J C P LOURDES CÁRIIENAS RODRIGUEZ

.~

~~NÁNDEZ NAVADIRECT~ OD ~;'R~OLLO DEL PERSO L ACADÉMICO CONTRA LORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA 11',~IDAD DE COLIMA

REPRESENTANTE INSTITUCIONAL A PRODEP

L\IVL~ ~t\D UNIVERSID; DDE COUIV ¡\

RECTORIA


•••'"

48,000.00 I SUMA 48,000.00 I 48,000.00 I

uCEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

CEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOSAPOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS

BECA POST-DOCTORALc"t:0'¡Ch\ \)

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: BECAS POSDOCTORALES EN CUERPOS ACADEMICOS CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACiÓNCLAVE DEL ANEXO: OSA 511-6117-7059ANEXO:

REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBROI

FECHA DE ACERVO APOYO FOMENTO A TOTAL POR

CHEQUE YfO ORDEN DE CHEQUE YfO FACTURA BIENES BECAS DEMENSUAL GENERACIQN Y BECA POST- GASTOS DE CHEQUE Y/O

PAGO ORDEN DEBENEFICIARIO - PROMEP R.FC NOMBRE

NUMEROFECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES

MUEBLESBIBLlOGRAF FOMENTO A LA

COMPLEMENTA APUCACION DEL DOCTORAL INSTALACiÓN ORDEN DE

PAGOleo PERMANENCIA

RIO CONOCIMIENTO PAGO

NUM. IMPORTE

45987 16,000.00 03/10/2017BPD-07 HERNANDEZ

HELJ8302216Y3HERNANOEZ LOPEZ

SIN 03/10/2017 BECA 16,000.00 16.000.00LO PEZ JULlETA JULlETA

8310892 16.00000 06/11/2017BPO-07 HERNANOEZ


SIN 06/11/2017 BECA 16.000.00 16.00000LOPE2 JULlETA JULlETA

1341297 16.00000 05/12/2017BPO-07 HERNANOE2


SIN 05/12/2017 BECA 16.000.00 16.000.00LOPEZ JULlETA JULlETA


CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIORCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOSBECAS NACIONALESO INTERNACIONALES

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDADCLAVE DEL ANEXO: OSA 511-6/17-6022ANEXO:


CUOTA TOTAL PORCHEQUE VIO ORDEN DE CHEQUE Y/O FACTURA INSCRIPCIÓ SEGURO lNSTALA- TRANSPORTE Y MATERIAL GRADUACiÓN ORDENPAGO ORDEN DEBENEFICIARIO ~ PROMEP R.F.C. NOMBRE

NÚMEROFECHA SERVICIO PRESTADO MANUTENCION COMPENSA-

NCOLEGIATURA

MEDICO C¡ÓN VIÁTICOS DIDÁCTICO O TITULACiÓNPAr.A TORIA

NUM. IMPORTE

45478 10,266.00 03/1012017UCOL-215 ALVAREZ

AAFL700823427 ALVAREZ FLORES JOSE LUIS SIN 03/10/2017 BECA 7,266.00 3,000.00 10,266.00FLORES JaSE LUIS

8310402 10,266.00 06/1112017 UCOL-215 ALVAREZAAFl700823427 ALVAREZ FLORES JOSE LUIS SIN 06/1112017 BECA 7,266,00 3,000.00 10,266.00FLORES JOS E LUIS

5598299 2,601.00 15/1112017UCOL-215 ALVAREZ

GC01208286A2GASOLINERA COMPLEJO, S.A

35134 30/10/2017 PAGO DE GASOLINA 770,00 2,601.00FLORES JOSE LUIS DE cv.CAMINOS Y PUENTES

CPF6307036N8 FEDERALES DE INGRESOS Y FCP 2219778 20109f2017 PAGO CASETA DE PEAJE 114.00SERVICIOS CONEXOS

TCG870817Q74TRAMO CARRETERO

E1523035 20109/2017 PAGO CASETA DE PEAJE 280.00GUADALAJARA COLIMA

RC00708136F7RED DE CARRETERAS DE

86923817 20/09f2017 PAGO CASETA DE PEAJE 134.00OCCIDENTE SA8. DE cv.RCOO708136F7

RED DE CARRETERAS DEB6923972 20/0912017 PAGO CASETA DE PEAJE 1,303.00OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.

1340831 10,266.00 05/12/2017UCOl-215 ALVAREZ

AAFl700823427 ALVAREZ FLORES JOSE LUIS SIN 05/1212017 BECA 7,266,00 3,000.00 10,266.00FLORES JOS E LUIS

UCOL-216 BAUTISTABAUTISTA HERNANDEZ45517 18,368.08 03/1012017 HERNANDEZ ADRIANA DEL BAHA780124EVAADR!ANA DEL CARMEN SIN 03/1012017 8ECA 7,266.00 11,102.08 18,368.08

CARMEN

UCOl-216 BAUTISTABAUTISTA HERNANDEZ8310459 18,368.08 06/11/2017 HERNANDEZ AORIANA DEL BAHA780124EVAADRIANA DEL CARMEN SIN 06/1112017 BECA 7,266.00 11,102.08 18,368.08

CARMEN

UCOL-216 BAUTISTA CENTRO DE INVESTIGACION PAGO 1er. SEMESTRE8327603 11,000.00 06/1112017 HERNANDEZ ADR1ANA DEL CIA820316T!4 EN ALlMENTACION Y FG2717 25/1012017 ENERO A JUNIO 2017 AL 11,000.00 11,000.00

CARMEN DESARROLLO A.C. DOCTORADO

UCOL-216 BAUTISTABAUTISTA HERNANDEZ1340892 18,368.12 05f12/2017 HERNANDEZ ADRIANA DEL BAHA780124EVAADRIANA DEL CARMEN SIN 05/1212017 BECA 7,266.00 11,102.12 18,368.12

CARMEN

UCOL-216 BAUTISTA CENTRO DE INVESTIGACION PAGO DE COLEGIATURA

1357193 11,000.00 05/1212017 HERNANDEZ ADRIANA DEL CIA820316TI4 EN ALtMENTACION Y FM2 29/1112017 2° SEMESTRE AL11,000.00 11,000.00DOCTORADO AGO/DICCARMEN DESARROLLO A.C.

2017

45572 10,266.00 03/1012017UCOL-217 COVARRUBIAS

CORR670919T11COVARRUBIAS RAMIREZ

SIN 03/1012017 BECA 7,266.00 3,000.00 10,266.00RAMIREZ RAFAEL RAFAEL

UCOL-217 COVARRUBIAS UNIVERSIDAD DE PAGO COLEGIATURA 2"45611 25,537.00 0311012017

RAMJREZ RAFAEL UGU250907MH5GUADALAJARA Z 1003 22/0912017 SEMESTRE AL 25,537.00 25,537.00

DOCTORADO


CORR670919T11COVARRUBIAS RAMIREZ

SIN 06/1112017 BECA 7,266.00 3,000.00 10,266.00RAMJREZ RAFAEL RAFAEL


LGA0111296B6LlBRERJAS GANDHI, SA DE

ME-60788 1110912017 COMPRA DE LIBROS 787.00 1,827.00RAMIREZ RAFAEL CV

SUMA PORBECARIO

33,399.00

77,104.28

58,162.00

4ta, Parcial Octubre '17 @ Diciembre '17 - Enero '18 1/2

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIORCEDUlA DE COMPROBACiÓN DE GASTOSBECAS NACIONALES O INTERNACIONALES

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDADCLAVE DEL ANEXO: DSA 511-<3/17-<3022

ANEXO·

SUMA PORBECARIO

REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)~------------~~F~EC~H~A~D~E-;~~------------+-----------'_--------~~~~--;-~~~-;--~----,---------------4--------;------~------,-~~~~~~-r~~~--------,-------r-------~TOTALPORSERVICIO PRESTADO MANUTENC¡ONCO~~~~~A- INSC~IPCIÓ COLEGIATURA ~EEGD~~gIN~~;::- TR~7:~~~~Ey ~~l~~:~~~~~T~~~~~~~ ORDEN

TORIA

NUM. IMPORTE

CHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE VIOPAGO BENEFICIARIO - PROMEP R.F_C NOMBRE


GUADALAJARA COLIMA


GUADALAJARA COLIMA

TCG870817Q74 TRAMO CARRETEROGUADALAJARA COLIMA


CORR670919T11COVARRUBIAS RAMiREZ

RAM1REZ RAFAEL RAFAEL

45661 10,266.00 03f10f2017UCOL-218 NAVARRO

NASJ790130FM4NAVARRO SANCHEZ DiAl

SANCHEZ DtAZ JAVIER JAVIER

8310526 10,266.00 06f1112017UCOL-218 NAVARRO

NASJ790130FM4 NAVARRO SANCHEZ DiAlSANCHEZ DiAl JAVIER JAVIER

4601032 25,338.00 09/11/2017UCOL-218 NAVARRO

UGU250907MH5 UNIVERSIDAD DESANCHEZ DiAl JAVIER GUADALAJARA

1340972 10,266.00 05/12/2017 UCOL-218 NAVARRONASJ790130FM4 NAVARRO SANCHEZ DiAl

SANCHEZ DiAl JAVIER JAVIER

E1543328 30f09/2017 PAGO CASETA DE PEAJE

E1544058 30/09/2017 PAGO CASETA DE PEAJE

E1593067 27/1012017 PAGO CASETA DE PEAJE

SIN 05/1212017 BECA 7,266.00 3,000.00

SIN 03/10/2017 BECA 7,266.00 3,000.00

SIN 06/1112017 BECA 7,266.00 3,000.00

PAGO 1er. SEMESTREL 5715 07/11/2017 AGO/17 A ENE/t8 AL 25,338.00

DOCTORADO

FACTURANÚMERO

FECHA

3,000.00

200.00

280.00

560.00

10,266.00

10,266.00 56.136.00

10,266.00

25,338.00

10,266.00

11,666.83 64,568.53

f--..... 29,568.00/"

/ r\/ "\ 11,666.83

/ 11,666.87,~ ¡-.j ..

289,369.81

SIN 0511212017 BECA 7,266.00

45696

5871720

11,666.83 03/10/2017

29.568.00 24/10/2017

UCOL-220 RAMOSRAMIREZ BRISEDA NOEMI

RARB800617TA2RAMOS RAMIREZ BRISEDA

NOEMl SIN 03/1012017 BECA 7,266.00 4,400.83

29,568.00

8310558 11,666.83 06/11/2017

UCOL-220 RAMOSRAMIREZ BRISEDA NOEMI UAT7611241H6

UNIVERSIDAD AUTONOMA DETlAXCALA A4948 18/10(2017

PAGO 1er.AÑODOCTORADO ENE-DIC

2017

7,266.00 4,400.83

1341010

I 289,369.811 ~~. 1 J ~~(1 J!I~.'~·~'I"J;I~,;1"

p~L\IVEr I :g- " i"l -yyvJ_'Ji! NA AURELlA PRECIADO JIM~EZ .D~ ~ ~' ~1Á!REQURA GeNERAL DE DESARROllO NAl ACADEMICO01 R ~ ,0 N D E REPRESENTANTE INSTITUCIOifi;:t""ANTE El PRODEP

:~~II~~

11,666.87 05/12/2017

UCOL-220 RAMOSRAMIREZ BRISEDA NOEMI RARB800617T A2

RAMOS RAMIREZ BR1SEDANOEMI

UCOL-220 RAMOSRAMIREZ BRISEDA NOEMI RARB800617TA2 RAMOS RAMIREZ BRISEDA

NOEMI

SIN 06/11/2017 BECA

SIN 05/1212017 BECA

SUMA

7,266.00

108,990.00

4,400.87

73,508.81 102,443.00

,Cl..lOURDES CÁRDENAS RODR~EZCONTRAl¡tRA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA

4ta. Parcial Octubre '17 @ Diciembre '17, Enero '18~ECTORIA

2/2

••• ¡'~ 'Í/.:::(Y- \¿

<" I I I ._;~.~. v :1.J.~,,-:·(Ó/f).\ U

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INTEGRACiÓN DE REDES PARA COMUNIDADES DIGITALES PARA EL APRENDIZAJE EN EDUCACiÓN SUPERIOR (CODAES) Y REDES PARA EL DESARROLLO Y EVALUACiÓN DE COMPETENCIASPARA EL APRENDIZAJE EN EDUCACiÓN SUPERIOR (DESCAES)



CLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/16/14922ANEXO:


ACERVOTOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN CHEQUE Y/O BENEFICIARIO - PROMEP RFC NOMBRE FACTURA FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES BIENES

BIBLlOGRAFiBECA PARA CHEQUE VIO

DE PAGO ORDEN DE NUMERO MUEBLES ESTUDIANTE ORDEN DEPAGO CO

PAGO

NUM IMPORTE

MATERIALES Y CONSUMIBLES

MATERIAL DE PAPELERIA (HOJAS,

7930 10,000.00 07/11/2017 ENOC FRANCISCO MORANRUCL780318Q36 RUEDA COBIAN LAURA DEL AOOO01664 08/11/2017 LAPICES, BICOLORES,

10,000.00 10,000.00TORRES CARMEN MARCATEXTOS, POST-IT,SIJETADOCUMENTOS Y TONERS)


7845 413.60 06/10/2017 ENOC FRANCISCO MORAN IS09705161J8 INGENIERIA EN SOFTWARE SACOL 192079 11/10/2017 BOCINAS LOGITECH Z150 41360 413.60TORRES DECV

7847 7,586.40 06/10/2017 ENOC FRANCISCO MORANIS09705161J8 INGENIERIA EN SOFTWARE SA COL 192200 18/10/2017 DISCO DURO APPLE AIRPORT TIME 7,586.40 7,586.40TORRES DECV

7846 2,00000 06/10/2017 ENOC FRANCISCO MORAN IS09705161J8 INGENIERIA EN SOFTWARE SACOL 192081 11/10/2017 BOCINAS LOGITECH Z213 Y DIADEMA

2,000.00 2,000.00TORRES DECV MICROSOFT LX-3000PROFESORES VISITANTES

7865 5,80400 13/10/2017 ENOC FRANCISCO MORANAVB971010HM2 AGENCIA DE VIAJES BAH lA

T 2173 11/10/2017 TRANSPORTE AÉREO (ORA. MIRIAM5,104.00 5,804.00TORRES BLANCA SA DE CV VERÓNICA ALCOCER ESPINOSA)

AGENCIA DE VIAJES BAHIA CARGO POR EXPEDICiÓN DEAVB971010HM2

BLANCA SA DE CV AVB 2849 11/1012017 TRANSPORTE AÉREO (ORA. MIRIAM 700.00VERONICA ALCOCER ESPINOSA)

7866 10,358,00 13/10/2017 ENOC FRANCISCO MORAN AVB971010HM2 AGENCIA DE VIAJES BAHIAT 2189 12/10/2017 TRANSPORTE AÉREO (MTRO, 9,658,00 10,358,00TORRES BLANCA SA DE CV VLADIMIR VEJAR GÓMEZ)

AGENCIA DE VIAJES BAHIA CARGO POR EXPEDICiÓN DEAVB971010HM2 AVB 2866 12/10/2017 TRANSPORTE AÉREO (MTRO, 70000BLANCA SA DE CV

VLADIMIR VEJAR GÓMEZ)

7864 5,572.00 13/10/2017 ENOC FRANCISCO MORAN AVB971010HM2 AGENCIA DE VIAJES BAHIAT 2174 11/10/2017 TRANSPORTE AÉREO (DR. JAVIER 4,872,00 5,572,00TORRES BLANCA SA DE CV SÁNCHEZ LAZCANO)

AGENCIA DE VIAJES BAH lA CARGO POR EXPEDICiÓN DEAVB971010HM2 AVB 2850 11/10/2017 TRANSPORTE AÉREO (DR. JAVIER 70000BLANCA SA DE CV

SÁNCHEZ LAZCANO)

7863 5,804,00 13/10/2017 ENOC FRANCISCO MORANAVB971010HM2 AGENCIA DE VIAJES BAHIA T 2175 11/10/2017 TRANSPORTE AÉREO (DR. ROBERTO

5,10400 5,804,00TORRES BLANCA SA DE CV WESLEY ZAPATA DURÁN)

AGENCIA DE VIAJES BAH lA CARGO POR EXPEDICiÓN DEAVB971010HM2

BLANCA SA DE CVAVB 2851 11/10/2017 TRANSPORTEAÉREO(DR,ROBERTO 700,00

WESLEY ZAPATA DURÁN)PASAJE TERRESTRE (ORA. MIRIAM

7867 1,230,00 13/10/2017 ENOC FRANCISCO MORAN AVB971 01OHM2 AGENCIA DE VIAJES BAH lAT2172 11/10/2017 VERÓNICA ALCOCER ESPINOSA, DR, 1,230,00 1,230,00TORRES BLANCA SA DE CV JAVIER SÁNCHEZ LAZCANO Y DR

ROBERTO WESLEY ZAPATA DURÁN,

7870 8,636,00 13/10/2017 ENOC FRANCISCO MORAN HCE830525CV8 HOTEL CEBALLOS SA DE CV H2400 15/10/2017 HOSPEDAJE MTRO, VLADIMIR VEJAR 8,636,00 8,636,00TORRES GÓMEZ

7869 2,77400 13/10/2017 ENOC FRANCISCO MORAN HCE830525CV8 HOTEL CEBALLOS SA DE CV H2394 14/10/2017 HOSPEDAJE DR. JAVIER SÁNCHEZ 2,774,00 2,774,00TORRES LAZCANO

7868 2,774,00 13/10/2017 ENOC FRANCISCO MORANHCE830525CV8 HOTEL CEBALLOS SA DE CV H2395 14/10/2017 HOSPEDAJE DR, ROBERTO WESLEY 2,774.00 2,774,00TORRES ZAPATA DURÁN

7857 6,750,00 13/10/2017 ENOC FRANCISCO MORANSAGG450103G47 GUILLERMINA SANCHEZ GARCIA A010802 12/10/2017 CONSUMO DE ALIMENTOS 283.75 6,750.00TORRES

SAGG450103G47 GUILLERMINA SANCHEZ GARCIA A010803 12/10/2017 CONSUMO DE ALIMENTOS 28375

SAGG450103G47 GUILLERMINA SANCHEZ GARCIA A010804 12/10/2017 CONSUMO DE ALIMENTOS 283.75

SAGG450103G47 GUILLERMINA SANCHEZ GARCIA A010805 12/10/2017 CONSUMO DE ALIMENTOS 283,75

BAON611216KS5 NOHEMI IVONNE BARRERAB - 2870 06/11/2017 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL OlA 854,01OSORIO 12/10/17

BAON611216KS5 NOHEMI IVONNE BARRERA B - 2793 18/10/2017 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL OlA 267,01OSORIO 13/10/17

BAON611216KS5 NOHEMI IVONNE BARRERAB - 2794 18/10/2017 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL OlA 267,01OSORIO 13/10117


10,000,00

10,000,00

52,476,00

1/2

•• • L;,;o t/_;:.

- O;:,l r-í~., " .·,'ll(),~\) ",


PROYECTO: APOYO A LA INTEGRACiÓN DE REDES PARA COMUNIDADES DIGITALES PARA EL APRENDIZAJE EN EDUCACiÓN SUPERIOR (CODAES) Y REDES PARA EL DESARROLLO Y EVALUACiÓN DE COMPETENCIASPARA EL APRENDIZAJE EN EDUCACiÓN SUPERIOR (DESCAES)



CLAVE DEL ANEXO: DSN103.5/16/14922ANEXO:

CHEQUE Y/O ORDENDE PAGO

REFERENCIA DE PAGO

SERVICIO PRESTADO

DESTINO DEL GASTO (RUBRO)DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS

J , I BIENES I ACERVO, I BECA PARASERVICIOS I MATERIALES I MUEBLES BIBLI~~RAFII ESTUDIANTE

FECHA DECHEQUE Y/O

ORDEN OEPAGO

FACTURANÚMERO

BENEFICIARIO· PROMEP R.F.C. NOMBRE FECHATOTAL POR

CHEQUE Y/OORDEN DE

PAGONUM.

1,62900

9.~

4ta, Parcial Octubre '17 @ Diciembre '17· Enero '18 2/2

./

V5,846"

1,629.00 /1546.80

fO,788,60

24,73700

7,58640 (9,865.80

14,042.60 105,957.40

IMPORTE

BAON611216KS5 NOHEMIIVONNE BARRERAB·2796 18/10/2017 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DíA

267.01OSORIO 13/10/17

BAON611216KS5 NOHEMIIVONNE BARRERAB·2797 18/1012017 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DíA

267.01OSORIO 13110117HERB5204303FO BENITO HERNANDEZ ROSAS 003193E 13110/2017 CONSUMO DE ALIMENTOS 1,374.99

SARG750928BA4 GUILLERMO SANTANA FAC 1411012017 CONSUMO DE ALIMENTOS 315.00RODRíGUEZ 0000001924

SARG750928BA4 GUILLERMO SANTANA FAC 1411012017 CONSUMO DE ALIMENTOS 315.00RODRíGUEZ 0000001925

SARG750928BA4 GUILLERMO SANTANA FAC14/1012017 CONSUMO DE ALIMENTOS 315.00RODRíGUEZ 0000001926

SARG750928BA4 GUILLERMO SANTANA FAC14/1012017 CONSUMO DE ALIMENTOS 315.00RODRíGUEZ 0000001927

ROZX8502174Z9 XITLALY ELlZABETH RODRIGUEZB 203 17/1012017 CONSUMO DE ALIMENTOS 26449ZAMORA

ROZX8502174Z9 XITLALY ELlZABETH RODRIGUEZB 204 1711012017 CONSUMO DE ALIMENTOS 264.49ZAMORA

ROZX8502174Z9 XITLAL Y ELlZABETH RODRIGUEZB 205 1711012017 CONSUMO DE ALIMENTOS 264.49ZAMORA

ROZX8502174Z9 XITLALY ELlZABETH RODRIGUEZB 206 1711012017 CONSUMO DE ALIMENTOS 264.49ZAMORA

2,774.00 2611012017 ENOC FRANCISCO MORANHCE830525CV8 HOTEL CEBALLOS SA DE CV H2396 1411012017 HOSPEDAJE DR. MIRIAM VERÓNICA

2,774.00TORRES ALCOCER ESPINOSAAPOYO PARA LA FORMACiÓN DE RECURSOS HUMANOS

7902

7859 15,000.00 1311012017 ENOC FRANCISCO MORAN MUAC96051O CYNTHIA ISABEL MUÑOZSIN 1611012017 BECATORRES ALATORRE

7861 15,000.00 1311012017 ENOC FRANCISCO MORANAOPN960214 NANCY PAULINA ACOSTA

SIN 1611012017 BECATORRES PEREZ

7862 15,000.00 1311012017 ENOC FRANCISCO MORANLECM900514 MAURICIO GUSTAVO LEÓN

SIN 1611012017 BECATORRES CARRILLO

7860 15,000.00 1311012017 ENOC FRANCISCO MORAN CARG961212 GUADALUPE DEL RocíoSiN 1611012017 BECATORRES CHAVEZ RODRíGUEZ

EQUIPO DE COMPUTO Y DISEÑO

7841 5,84640 MULTIFUNCIONAL EPSON L575

2,774.00

60,000.00

15,000.00 15,000.00

15,000.00 15,000.00

15,000.00 15.000.00

_ 15,000.00 15,000.00

"'" 100,000.00

\ 5,84640

1,629.00

0611012017 ENOC FRANCISCO MORANTORRES

VIDEO PROYECTOR BENO

06/10/2017ENOC FRANCISCO MORAN

IS09705161J8 INGENIERIA EN SOFTWARE SACOL 192075DE CV

IS09705161J8 INGENIERIA EN SOFTWARE SACOL 192078DECV






1111012017

7844 1111012017 GRABADORA DE VOZ SONYTORRES

1111012017

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADOCEDUlA DE COMPROBACiÓN DE GASTOS

APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOS<"J

\{'1ID!\ DINSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PTCCLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/16/14465ANEXO:


ACERVO~E~S DE : I M~~~~~l Al G:~EMR~~~~: y

CHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE Y/O FACTURA BIENES TOTAL PORPAGO ORDEN DE BENEFICIARIO PROMEP R_F_C NOMBRE

NÚMERO FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALESMUEBLES

BIBLlOGRFQ R~~N~ ~ LA COMPLEMENTA APLICACiÓN DEL

CHEQUE Y/ODar.", AFtCO PE N lA RIO CONOCIMIENTO ORDEN DE PAGO

NUM. IMPORTEUNICO

45236 6,000_00 03/10/2017UCOL-PTC-236 ESPARZA

EALC840629113ESPARZA LOPEZ CARLOS

SIN 03/10/2017LÓPEZ CARLOS JAVIER JAVIER BECA 6,000.00 6,000.00

8310190 6,000.00 06/11/2017UCOL-PTC-236 ESPARZA

EALC840629113ESPARZA LOPEZ CARLOS

SIN 06/11/2017 BECA 6,000.00LÓPEZ CARLOS JAVIER JAVIER 6,000.00

EQUIPO

UCOL-PTC-236 ESPARZA PROVEEDOR 2017 MAPTITUDE4128 12,484.94 15/09/2017

LÓPEZ CARLOS JAVIER EXTRANJEROCALlPER CORPORA TION 52636 31/08/2017 GEOGRAPHIC SYSTEMS 12,484.94 12.484.94

SOFTWARE LlCENSE

GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO

4150 3,500.00 03/10/2017UCOL-PTC-236 ESPARZA

ISAOO0802MQ6 INMOBILIARIA SAMJCH SACFDI-93434 08/10/2017 COMBUSTIBLE 1,100.00 3,500.00LÓPEZ CARLOS JAVIER DECV

NOTA: EL CHEQUE SE EXPIDIO POR $3,600.00 REINTEGRANDOSE SEGUN FOABUC 4002989. POR $100.00

KOP940610D11 KOPLA SA DE CV A240549 05/10/2017 COMBUSTIBLE 1,200.28

SCR0505122A3SERVICIO CAMINO REAL

A87731 01/10/2017 COMBUSTIBLE 1,199.72SA DE CV

UCOL-PTC-236 ESPARZA CONCESIONARIA DE4151 1,448.00 03f10f2017

LÓPEZ CARLOS JAVIERCAM120131RD7 AUTOPISTAS DE 693450 09/10/2017 PEAJE 60.00 1,448.00

MICHOACAN SA DE CV

NOTA: EL CHEQUE SE EXPIDIO POR $2,000.00 REINTEGRANDOSE SEGÚN FOABUC 4002990 POR $552.00

CONCESIONARIA DECAM120131RD7 AUTOPJST AS DE 693452 09/10/2017 PEAJE 8400

M1CHOACAN SA DE CV

RC00708136F7RED DE CARRETERAS DE

87019432 09f10!2017 PEAJE 964.00OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.


E 1559881 09f10f2017 PEAJE 340.00GUADALAJARA-COLIMA


4152 2,048.00 03/10/2017UCOL-PTC-236 ESPARZA

SHE190630V37 SANBORN HERMANOS, S.A TFA 7137115 02110/2017CONSUMO DE

2,048.00LÓPEZ CARLOS JAVIER ALIMENTOS 428.00

NOTA EL CHEQUE SE EXPIDIO POR $4,000.00 REINTEGRANDOSE SEGÚN FOABUC 400991 POR $1952.00

OlGG730214S56 GABRIEL ORTIZ GONZÁLEZ 7772 07110/2017 CONSUMO DE400.00ALIMENTOS

CDR101112KHOCARNITAS DON RAUL S. DE

85118 06110/2017CONSUMO DE

410.00R.L DE C.V ALIMENTOS

HOGC751223FH5CHRISTIAN ALEXANDER

F 5347 07/1012017CONSUMO DE

390.00HOPPE GARCíA AUMENTOS

EACP650820lQ3PEDRO ESTRADA

11842 05/10/2017CONSUMO DE

212.00CORDOVA ALIMENTOS

CC08605231N4CADENA COMERCIAL

GUD 191169699 08/1012017CONSUMO DE

99.50OXXO, SA DE CV. ALIMENTOS Y BEBIDAS

CC08605231 N4CADENA COMERCIAL

MOR 191046257 05110/2017CONSUMO DE

108.50OXXO, SA DE CV ALIMENTOS Y BEBIDAS

UNICO

45277 6,000.00 03/10f2017UCOL- PTC-241 MENDEZ

MEGC8411048P9MENDEZ GONZALEZ

SIN 03/1012017 BECAGONZALEZ CARLOS CARLOS 6,000.00 6,000.00

8310232 6,000.00 06/11/2017UCOL- PTC-241 MENDEZ

MEGC8411048P9MENDEZ GONZALEZ

SIN 06/11/2017 BECA 6.000.00 6,000.00GONZALEZ CARLOS CARLOS


4914 6,169.00 08/05/2017UCOL-PTC-241 MENDEZ

IM00208175J3INOWA MOBILIARIO, SA DE

A3016 06/04/2017 6.169.00 6,169.00GONZÁLEZ CARLOS CV 1 SILLON EJECUTIVO



36,000.00

31,480.94

12,484.94

6,996.00

22,000.00

10,000.00





ACERVO APOYO FOMENTO ACHEQUE YIO ORDEN DE CHEQUE Y/O FACTURA BIENES BECAS DEMENSUAL GENERAC¡ON Y

TOTAL POR SUMPAGO ORDEN DE BENEFICIARIO PROMEP R.FC. NOMBRENÚMERO FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES

MUEBLES BIBLlOGR FOMENTO A LACOMPLEMENTA APLICACiÓN DEL

CHEQUE Y/O

AFleo PERMANENCIA ORDEN DE PAGO BECPAGORIO CONOCIMIENTO

NUM. IMPORTE

4915 3,831.00 08/05/2017 UCOL·PTC-241 MENDEZIMOO208175J3 INOWA MOBILIARIO, SA DE

A3017 06/04/2017 1 LIBRERO 33,831.00 3,831.00GONZÁLEZ CARLOS cv ENTREPAÑOS

ÚNICOUCOL-PTC-250 VÁZQUEZ

VAZOUEZ VUELVAS OSCAR45340 6,000.00 03/10/2017 VUELVAS OSCAR VAV0750714GI9FERNANDO SIN 03/10/2017 BECA 6,000.00 6,000.00 18,FERNANDO

UCOL·PTC·250 VÁZQUEZVAZQUEZ VUELVAS OSCAR8310261 6,000.00 06/11/2017 VUEL VAS OSCAR VAV0750714GI9

FERNANDOSIN 06/11/2017 BECA 6.000.00 6,000.00FERNANDO

BECA PARA ESTUDIANTEUCOL-PTC-250 VÁZQUEZ

JaSE GUADALUPE DIAZ1896 2,220.00 28/08/2017 VUELVAS OSCAR DIRG950815RIVERA

SIN 28/08/2017 BECA 2,220.00 2,220.00FERNANDO

UCOL·PTC·250 VÁZQUEZJaSE GUADALUPE DIAZ1956 2,220.00 25/0912017 VUELVAS OSCAR DIRG950815 SIN 26/09/2017 BECA

~2,220.00FERNANDO RIVERA -.........

"-BECA PARA ESTUDIANTE

/UCOL·PTC·250 VÁZQUEZJOSE GUADALUPE DIAZ I2028 2,220.00 0511212017 VUELVAS OSCAR DIRG950815

RIVERA SIN 0711212017 BECA 2,220.00 2,220.0CFERNANDO

I

1 I 72,140.941 SUMA 10,000.00 36,000.00 26,140.94 72,140.9 72,

I,-:;::::= --- ..:;; <~~ ·i):

,1 ¡{~~. \~:}---- il [( j:r'\ '1'P~l' __) .C\Ci', .: G/&~A;=> \ "~Jjj(

~~~

,- zr r V Y J~C~ :;..-'NA AURELIA PRECIADO~N'!;; 'Rf: LOURDES I.AKUc,"" RC:>~RiGUEZ MA JOS~rep,UARD ~úN~~~iDDIRECTORA GENERAL DE DESARRO AL ACADÉMICO CONT A GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DE LA UNI

REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

DE COLL\ "~'I

íYMDE

eTOSmcos

RECTORIA


A POR SUMA PORARIO RUBRO

660.00

6,660.00

140.94 72,140.94

;\01\,-1/\

2/2

c-;••• 1/¡.

~,',.~.~~~.2 CEDULA DE SEGUIMIENTOC~I~~L~C~~RC~~~~~:A~~ÓRNA~E~~~~O~JORA DEL PROFESORADO

-_ ~ r: APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS>,:;;().\ D -,

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INTEGRACiÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACiÓN ACADÉMICACLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/16/12108ANEXO:


ACERVO TOTAL PORCHEQUE VIO ORDEN DE CHEQUE Y/OBENEFICIARIO PROMEP R.F.C. NOMBRE FACTURA

FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALESBIENES

BIBlIOGRABECA PARA CHEQUE Y/O

PAGO ORDEN DE NUMERO MUEBLES ESTUDIANTE ORDEN DEP GO FICO PAGO

NUM. IMPORTE

ASISTENCIA A CONGRESOS

1760 3,400.00 25/0512017UCOL-CA-35 QUíMICA Y FARMACIA DR.

SQM560827 AI4SOCIEDAD QUIMICA DE

FAC2051 07/0612017 INSCRIPCiÓN 3,400.00 3,400.00ZEFERINO GÓMEZ SANDOVAL MEXICOAC

1763 5,600.00 05/0612017 UCOL-CA-35 QUíM1CA Y FARMACIA DRSQM560827 At4

SOCIEDAD QUIMICA DEFAC2233 05/0712017 INSCRIPCiÓN 5,600.00 5.600.00ZEFERINO GÓMEZ SANDOVAL MEXICOAC

UCOL-CA-35 QUíMICA Y FARMACIA DR HOTELES VALLARTA 205 S.61 ea6e39-3e 73-

HOSPEDAJE Y CONSUMO DE1942 10,000.00 15/0912017ZEFERINO GÓMEZ SANDOVAL

SRE071217T85DE RLDE CV

4d91-a6b7- 30/0912017ALIMENTOS

8,728.30 10.000.0016786ceef79f

SRE071217T85HOTELES VALLARTA 205 S

FCTF6129 30/0912017 CONSUMO DE ALIMENTOS 530,00DE RLDE CV

TDR980508EV7LA TERRAZA 01 ROMA SA

A07629 28/0912017 CONSUMO DE ALIMENTOS 370.00DECV

MAR040709S17 MARILUCA SA DE CV 4069 27/0912017 CONSUMO DE ALIMENTOS 371.70

1943 8.613.28 15/0912017 UCOL CA 35 QUíMICA Y FARMACIA DR.SRE071217T85

HOTELES VALLARTA 205 SFCTF6197 03/1012017

HOSPEDAJE Y CONSUMO DE 7,874.82 8.613.28ZEFERINO GÓMEZ SANDOVAL DE RL DE CV ALIMENTOSNOTA: EL CHEQUE SAllÓ POR $10,000.00. SE REINTEGRÓ A LA TESORERíA GENERAL LA CANTIDAD DE $1,386.72 (MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 72/100 MN) CON EL CHEQUE NUMERO 1966

MARIA GUADALUPE CUETO AAA1ECEA-EE2A-CUHG690525UW1

HERNANDEZ44E4-9EOC- 29/0912017 CONSUMO DE ALIMENTOS 490.00

B6AD03F972AD

SMP150604MQASONORAS MEA T PTO

1468 2910912017 CONSUMO DE AUMENTOS 248.46VALLARTA SA DE CV

1944 1.928.50 15/0912017UCOL CA-35 QUíMICA Y FARMACIA DR

TLU080610C81ETN TURISTAR LUJO SA

B2858923 01/1012017 TRANSPORTE TERRESTRE 1,928.50 1,928.50ZEFERINO GÓMEZ SANDOVAL DECV

NOTA: EL CHEQUE SAllÓ POR $2,500.00, SE REINTEGRÓ A LA TESORERíA GENERAL LA CANTIDAD DE $571.50 (QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS SO/lOO MN) CON EL CHEQUE NUMERO 1963

1945 1,928.50 15f0912017 UCOL-CA-35 QUíMICA Y FARMACIA DR.TLU080610C81

ETN TURISTAR LUJO SA82868862 04/1012017 TRANSPORTE TERRESTRE 1,928.50 1,928.50ZEFERINO GÓMEZ SANOQVAL DECV

NOTA: El CHEQUE SAllÓ POR $2,500.00, SE REINTEGRÓ A LA TESORERíA GENERAL LA CANTIDAD DE $571.50 (QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 50/100 MN) CON El CHEQUE NÚMERO 1965

ASOCIACION MEXICANA

1946 1,000.00 15/0912017 UCOL-CA':3.5 QUíMICA Y FARMACIA DR.AMI130212C64

DE INVESTIGACION EN183 19/0512017 INSCRIPCION 1,000,00 1,000.00ZEFERINO GÓMEZ SANDOVAL PRODUCTOS NATURALES

AMIPRONAT A.C.


1905 6.673.00 28/0812017UCOL-CA-35 QUíMICA Y FARMACIA DR.

TAE870129F98TRANSPORTES AEROMAR

AA341232 30/0812017 TRANSPORTE AEREO 6,373.00 6,673.00ZEFERINO GÓMEZ SANOOVAL SADE CV

AVM950802PG3AGENCIA DE VIAJES

995A 30/0812017 CARGO POR SERVICIO 300.00MEXICANA, SA DE CV

1906 6,673.00 28/0812017 UCOL-CA-35 QUíMICA Y FARMACIA DR.TAE870129F98

TRANSPORTES AEROMARAA341240 30/0812017 TRANSPORTE AEREO 6.373.00 6,673.00ZEFERINO GÓMEZ SANDOVAL SA DE CV


994A 30/08/2017 CARGO POR SERVICIO 300.00MEXICANA. SA DE CV

1907 , ,632.50 28/0812017 UCOL-CA-35 QUíMICA Y FARMACIA DRHC0790426PF7

HOTELERA COLlMENSE SAFC41782 26/0912017

HOSPEDAJE DEL 25 DE900.00 1,632.50ZEFERINO GÓMEZ SANDOVAL DECV SEPTIEMBRE DE 2017

NOTA: SE REINTEGRÓ A LA TESORERíA GENERAL LA CANTIDAD DE $1,367.50 (MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS SO/lOO MN) CON EL CHEQUE NUMERO 1964

SAGG450103G47GUILLERMINA SANCHEZ

A010664 25/0912017 CONSUMO DE ALIMENTOS 400.00GARCIA

MEAU8009033A4 ULlv!l.~~~¡::"IT F663 26/0912017 CONSUMO DE ALIMENTOS 332.50


1933 3,416.00 06/0912017 UCOL-CA-35 QUIMICA Y FARMACIA DR.HC0790426PF7

HOTELERA COLlMENSE SAFC 41608 19/0912017 HOSPEDAJE DEL 17 AL 18 DE

1.800.01 3,416.00ZEFERINO GÓMEZ SANDOVAL DECV SEP. DE 2017

HC0790426PF7HOTELERA COLlMENSE SA

FC 41636 20/092017HOSPEDAJE DEL 19 DE SEP. DE

900.00DECV 2017

OOPA711219FI9ANA JOSEFINA OCHOA

A1651 18/0912017 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL400.00PERALTA OlA 18/0912017

CAB0808089B7CARNES ASADAS LAS

45883 19/0912017CONSUMO DE ALIMENTOS DEL

315.99BRASAS SA DE CV OlA 19/0912017

1934 2.365.00 06/0912017 UCOL-CA-35 QUíMICA Y FARMACIA DRTAE870129F98

TRANSPORTES AEROMARAA 348412 1210912017 TRANSPORTE AEREO 2,365.00 2,365.00ZEFERINO GÓMEZ SANDOVAL SA DE CV



32.47028

53,229.78

20.759.50

1/2


APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS'8c'Í'D~D

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INTEGRACiÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACiÓN ACADÉMICACLAVE DEL ANEXO: DSAl103,5/16/12108ANEXO:

REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE I ACERVO ~ TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE YIO FACTURA

SERVICIOS MATERIALESBIENES BECA PARA CHEQUE VIO SUMA PORPAGO ORDEN DE

BENEFICIARIO -PROMEP R.F.C. NOMBRENÚMERO FECHA SERVICIO PRESTADO

MUEBLES BIBL10GRA ESTUDIANTE ORDEN DE CAPAGO FICO PAGO

NUM. IMPORTE

ESTANCIAS CORTAS PARA PROFESORES

UCOL-CA-35 EXTERNO QUíMICATRANSPORTES AEROMAR1957 6,672.00 26/0912017 SUPRAMOLECULAR DE NANOMATERlAlES-CA TAE870129F98

SADECVAA360561 03/1012017 TRANSPORTE AEREO 6,372.00 6,672.00 26,213.96

35 ZEFERINO GOMEZ SANDOVAL

AVM950802PG3 AGENCIA DE VIAJES1080A 03/1012017 CARGO POR SERVICIO 300.00MEXICANA, SA DE CV

UCOL-CA-35 EXTERNO QUíMICAHOTELERA COLlMENSE SA HOSPEDAJE DEL 29 AL 30 DE1958 2,717.00 26/0912017 SUPRAMOLECULAR DE NANOMATERIALES-CA- HC0790426PF7

DECVFC42060 06/1012017

SEPTIEMBRE1,302.00 2,717.00

35 2EFERINO GOMEZ SANDOVAL

CAB0808089B7CARNES ASADAS LAS

46317 30/0912017 CONSUMO DE AUMENTOS 500.00BRASAS SA DE CV

FOFC8003186S7CARLOS FERNANDO

A1936 29/0912017 CONSUMO DE ALIMENTOS 351.00FLORES FUENTES

EAC8504236U5ESPECIALISTAS EN ALTA

WT2BR20029 0211012017 CONSUMO DE AUMENTOS 564.00COCINA SA DE CVUCOL-CA-35 EXTERNO QUíMICA

HOTELERA COLlMENSE SA HOSPEDAJE DEL DIA 05 DE1970 1,200.00 06/1012017 SUPRAMOLECULAR DE NANOMATERIALES-CA- HC0790426PF7DECV

FC42059 06/1012017OCTUBRE

1,200.00 1,200.0035 ZEFERINO GOMEZ SANDOVAL

UCOL-CA-35 EXTERNO QUíMICATRANSPORTES AEROMAR1971 6,672.00 06/1012017 SUPRAMOLECULAR DE NANOMATERIALES-CA TAE870129F98

SADECVAA362088 05/1012017 TRANSPORTE AEREO 6,083.00

/"-""", 6,672.00

35 ZEFERtNO GOMEZ SANDOVAL


1083A 05/1012017 CARGO POR SERVICIO 589.00 VMEXICANA, SA DE CV

/GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO I

UCOL-CA-35 EXTERNO QUíMICABRUKER MEXICANA SA DE MATERIAL (MAS ROTORS /1874 8,874.00 04/0812017 SUPRAMOLECULAR DE NANOMATERIALES-CA- BME95011 B6G1

CV6975 14/0812017

ZIRCONIA(4MM) 8,874.00 8,874.0035 ZEFERINO GOMEZ SANDOVAL

UCOL-CA-35 EXTERNO QUIMICATESLA CIENTIFICA REACTIVO QUIMICO (ACIDO1959 78_96 26/0912017 SUPRAMOLECULAR DE NANOMATERIALES-CA- TCM130731SNA 6295 27/0912017 78.96 78.96

35 ZEFERtNO GOMEZ SANDOVAL MAYOREO SA DE CV SULFURICO 1 It)

1 79,443.741 SUMA 70,490.78 8,952.96 79,443,74 79,443.74

/J~

~__j~~ ch/c \ /11'A 11.t~ "]f. r YV lt,--.-ANA AURELlA PRECIADO JI~~; r~RDES CARO ¡-UEL MA JOS~~~UARDO H ~ÁNDEZ~Jj~(1 e: GENERAL DE DESARR~'ONAL CAOÉMICO CONTRAl ENERAL DE LA UN"i\1=RSI[ AD DE COLIMA RECTOR D LA UNIVER I D DE COL

REPRESENTANTE I NSTITU W-TE-Et'F'RDDEPIl ..' '" -,il \, "\\ 1)', ,.:~ ) UNIVEQ&IDAo

DE COLl~li\

RECTORIA


SUMA PORRUBROS

17,261.00

8,952.96

79,443.74

2/2




PROYECTO: APOYO A LA INTEGRACiÓN DE REDES PARA COMUNIDADES DIGITALES PARA EL APRENDIZAJE EN EDUCACiÓN SUPERIOR (CODAES) Y REDES PARA EL DESARROLLO Y EVALUACiÓN DECOMPETENCIAS PARA EL APRENDIZAJE EN EDUCACiÓN SUPERIOR (DESCAES)

CLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/16/11970ANEXO:

REFERENCIADE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINODEL GASTO (RUBRO)FECHADE TOTALPORCHEQUEY/O ORDENDE CHEQUEY/O

BENEFICIARIO - PROMEP R.F.C. NOMBRE FACTURA NÚMERO FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES BIENES ACERVO BECA PARA CHEQUE Y/OPAGO ORDENDE MUEBLES BIBLlOGRAFICOESTUDIANTE ORDENDEPAGO PAGO

NUM. IMPORTE

APOYO A LA FORMACiÓN DE RECURSOSHUMANOSMARISELA BECERRA

EDMEE SHARAY SOLIS4131 6,00000 15/0912017 VERDUZCO,JORGE ALBERTO SOAE961109 SIN 20/0912017 BECA 6,00000 6,000.00RAMíREZ GÓMEZ ALVAREZ

MARISELA BECERRADANIELA GUIJARRO4132 6,000.00 15/0912017 VERDUZCO,JORGE ALBERTO GUCD960116 CASTAÑEDA SIN 20/0912017 BECA 6,000.00 6,000.00RAMíREZ GÓMEZ

.- <,-: '\

/ '\I//II 12,000.00 I r SUMA I I 12,000.0 12,000.00

I.~-

~ f I 100;¡¡ '\

j

_--=- ~"'M'NEZ

é-

¡4#/~~ II1)) F:~''\~ ,-...._ :::::---J17 --"~ Le; LOURDES CARDé~s R<5EfRIGUEZ M. A. JOS E EDUAR¡ NAVA.... DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO CONTRA A GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DE LA U( N ~t5_&1f5}\15

L"V~D!\DREPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

DE COU~\;\,~:\-.vu I[VIi'

ION DECTOS

IFICOS4ta, Parcial Octubre '17 @ Diciembre '17 - Enero '18 1/1


APOYO FEDERAL A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO Y EXBECARIOSBECA POST-DOCTORAL

REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBROIFECHA DE

ACERVO BECAS DEAPOYO FOMENTO A TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE Y/O

BENEFICIARIO - PROMEP RFC NOMBRE FACTURAFECHA SERVICIO

SERVICIOS MATERIALES BIENESBIBlIOGRÁF FOMENTO A LA MENSUAL GENERACIDN Y BECA POST· GASTOS DE CHEQUE Y/OPAGO ORDEN DE NUMERO PRESTADO MUEBLES COMPlEMENT APLICACiÓN DEL DOCTORAL INSTALAélÓN ORDEN DEPAGO ICO PERMANENCIA

ARIO CONOCIMIENTO PAGO

NUM. IMPORTE

45398 16.00000 03/10/2017BPD-06 GARCIA BEL TRAN

GABC870212PJ9 GARCIA BELTRANSIN 03/10/2017 BECA 16.000_00 16.000.00CYNTHIA DENNISE CYNTHIA DENNISE

OFICIO DE CAMBIO DE BENEFICIARIO CON No. DSAI103.5/16/12974.- UCOL-CA-29 MATEMATICAST

8310301 16.000.00 06/11/2017BPD-06 GARCIA BELTRAN

GABC870212PJ9 GARCIA BELTRANSIN 06/11/2017 BECA 16,00000 16,000.00CYNTHIA DENNISE CYNTHIA DENNISE

OFICIO DE CAMBIO DE BENEFICIARIO CON No. DSAI103.5/16/12974.- UCOL-CA-29 MATEMATICAS

1340722 16,00000 05/1212017BPD-06 GARCIA BELTRAN

GABC870212PJ9 GARCIA BELTRANSIN 05/12/2017 BECA 16,000.00 16,000.00CYNTHIA DENNISE CYNTHIA DENNISE

OFICIO DE CAMBIO DE BENEFICIARIO CON No. DSAI103.5/16/12974.- UCOL-CA-29 MATEMATICAS

I I 48,000.00 I SUMA 48,OOo.illi 48,000.00

\

- -•..~~~\:1

~ ..

_J í\íV ....../,)p___ G:~/ffoh~ ..). 1--7.

L \IVfJ ~l(1)t\D - -/ x)7Yv1 ~7 ~MAJ)~~,~1¡\

- NA AURELlA PRECIA~rEZ AtOP LOURDES CARDENAS RODRIGUEZ

~t~~\O~I~~DE ~ DI'RECTlJR7í6ENERAL DE DES~ PER NAL ACADEMICO CONTRA ORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTO E [AU

DIR ~REPRESENTANTE INS . t}\ E EL PRODEP E,IVI-. DE

'"',,-'["2 ~

,.A

4\a. Parcial Octubre '17 @ Diciembre '17 - Enero '18 1/1

••• ¡/3."_/~~~¡~- 111 ~\ (_¡

::;,i~ ~)i ',_)'-p~~/~

':í/!)!,\) -,INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PTCCLAVE DEL ANEXO: DSAl1 03.5116/1 0406ANEXO:



REFERENCIA DE PAGO DATOS OEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE

ACERVO APOYO FOMENTO A TOTAL PORCHEQUE ViO ORDEN DE CHEQUE VIOBIENES BECAS DE

MENSUAL GENERACION Y CHEQUE YIOPAGO ORDEN DE

BENEFICIARIO PROMEP R_F_C NOMBRE FACTURA NÚMERO FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALESMUEBLES

BIBLlOGRAFI FOMENTO A LACOMPLEMENTA APLICACiÓN DEL ORDEN DE

PAGO CO PERMANENCIAR'O CONOCIMIENTO PAGO

NUM. IMPORTE

FOMENTO A LA GENERACION Y APLICACiÓN DEL CONOCIMIENTOMATERIALES Y CONSUMIBLES

UCOL-PTC-231 ALVAREZ SISTEMASYDISCO DURO EXTERNO2556 3,850.00 06/0412017 STD990115P51 TELECOMUNICACIONES A7213 26/04/2017 3,850.00 3,850.00MENESES ROGELIO

DIGITALES SA DE CV ADATA HV620 3TB 3.0

UCOL-PTC-231 ALVAREZ SISTEMAS YDISCO DURO EXTERNO2555 1,500.00 06/04/2017

MENESES ROGELIOSTD990115P51 TELECOMUNICACIONES A7134 21/0312017

SEAGATE' TB 2.5 1,500,00 1,500.00DIGITALES SA DE CV

EQUIPO

UCOL-PTC-231 ALVAREZ SISTEMAS Y COMPUTADORA2551 49,500.00 06/0412017

MENESES ROGELIOST099011SP51 TELECOMUNICACIONES A7146 2210312017 PORTATIL ASUS 49,500.00 49.500.00

DIGITALES SA DE CV ZENBOOK 3

UCOL-PTC-231 ALVAREZ SISTEMAS YPROYECTOR NEC NP-2554 15,000.00 06/04/2017

MENESES ROGELIOSTD990115P51 TELECOMUNICACIONES A7133 21/03/2017

M323W DLP 15,000.00 15,000.00OIGIT ALES SA DE CV

UCOL-PTC-231 ALVAREZ SISTEMAS YIMPRESORA MFC XEROX2552 8.000.00 06/0412017

MENESES ROGELIOSTD990115P51 TELECOMUNICACIONES A7145 22/0312017

WORKCENTRE 3225 8,000.00 8,000.00DIGITALES SA DE CV

UCOL-PTC-231 ALVAREZ JORGE OSWALDO IBARRA EQUIPO DE AUDIO BOSE9174967 29.150.00 30/1112017

MENESES ROGELIOIAAJ750318PD8

AlAMO RM 9919 27/1112017 ALTAVOZ L1 COMPACT 29,150.00 29.150.00CON BASE AMPLlF

EQUIPO PARA EXPERIMENTACION

6311725 89,990.00 02105/2017UCOL-PTC-231 ALVAREZ

CMEOO0114450 CLEVERSOUND MEXICO SA DE2-2-14-4841 28/04/2017

PIANO YAMAHA89,990.00 89,990.00MENESES ROGELIO CV CLAVINOVA

BECA DE ESTUDIANTE

2642 26,660.00 23/1112017 UCOL-PTC-231 ALVAREZLUVL95081O LUIS FERNANDO LUA VIRGEN NIA 23/11/2017 BECA ESTUDIANTE 26,660.00 26.660.00MENESES ROGELIO


5542868 30.000.00 23/11/2017 UCOL-PTC-235 CUEVAS ROMOTEBJ5912314LO JOSE DE JESUS TELLO

A31 29/11/2017 EDICiÓN E IMPRESiÓN30,000.00 30,000.00JULIO BALDERAS DE LIBRO

ELEMENTOS INDIVIDUALES DE TRABAJOACERVO BIBUOGRAFICO

2581 179.90 19/06f2017UCOL-PTC-238 LEON ARANA

AUSC700312RT9 CESAR OMAR AGUILAR SANCHEZ C 2964 19/06/2017 ACERVO (1 LIBRO) 179.90 179.90ADRIANA

7708552 1.701.00 19i06!2017 UCOL-PTC-238 LEON ARANALGAOl11296B6 LIBRERíAS GANDHI, S.A. DE C.V A - 4523 26/07/2017 ACERVO (3 LIBROS) 1,701.00 1,701.00ADRIANA

2580 850.00 19/06/2017 UCOL-PTC 238 LEON ARANA EDU820217813EDUCAl S.A. DE cv A359814 21106/2017 ACERVO (1 LIBRO) 850.00 850.00ADRIANA

2579 469.10 19/06/2017 UCOL-PTC-238 LEON ARANAFCE940726U22 FONDO DE CULTURA

FLMM-2169 21106/2017 ACERVO (3 LIBROS) 469.10 469.10ADRIANA ECONOMICAACTUALIZACION DE EQUIPO DE COMPUTO O PERIFERICO

UCOL-PTC-238 LEON ARANA PROMOTORA MUSICAL, S.A. DE APPLE US8 SUPERDRIVE7707262 2,289.20 19/0612017 PMU940317114 AT 1281402 2110612017 BES Y MINI DISPLAY 2,289.20 2,289.20ADRIANA CV

PORT TO VGA ADAPT

ASISTENCIA A REUNIONES

UCOL-PTC-240 MARQUEZ HOSPEDAJE Y1060 13,872.95 27/03/2017

CABELLOS NORMA GUADALUPENIA AYRE HOTEL RAMIRO I 7106642 11f04/2017 ALIMENTOS DEL 3 AL 7 9,602.90 13,872.95

DE ABRIL••··NOTA EL CHEQUE SALIO POR $17,600.00 LA DIFERENCIA SE REINTEGRA CON LOS FOABUCS 3027794 Y EL CHEQUE NO. 1137, 3035333 Y EL CHEQUE 1212, 3036318 CON EL CHEQUE 1227

INVERSIONES HOTELERAS HOSPEDAJE YNA

CATATUMBO, S.L, (HOTEL BILl) 1042 0210412017 ALIMENTOS DEL 2 AL 3 1,302.82DE ABRIL

NIA TELEPIZZA PARACUELLOS DEL17 02104/2017 CONSUMO DE

357.77JARAMA ALIMENTOS

NIA QUESOS DEL PRINCIPADO DEAS/32666 03to4/2017 CONSUMO DE

611.12ASTURIAS S.L ALIMENTOS

NA LA GRAN MANZANA VERDE368732 04104/2017 CONSUMO DE

220.48HOSTELERIA S.L. AUMENTOS

4ta_ Parcial Octubre '17 @ Diciembre '17 - Enero '18


65,749.32

223.650.00

138,566.78

89,990.00

26,660.00

30,000,00

3,200.00

5,489.20

11,219.12

13,872.95

55.701.22

1/4



INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PTCCLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/16/10406ANEXO:


ACERVO APOYO FOMENTO A TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE YIO BIENES BECAS DE

MENSUAL GENERACION Y CHEQUE Y/OBENEFICIARIO . PROMEP R.F.C NOMBRE FACTURA NUMERO FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES BIBLlOGRÁFI FOMENTO A LAPAGO ORDEN DE MUEBLESCO PERMANENCIA

COMPLEMENTA APLlCACION DEL ORDEN DEPAr., RIO CONOCIMIENTO ~

NUM_ IMPORTE

NfA LA GRAN MANZANA VERDE368733 04/0412017 CONSUMO DE

220.48HOSTELERIA S.L AUMENTOS

NfA LA CORTE DE BARBON S.L 109 05/04/2017 CONSUMO DE623.35ALIMENTOS

NA LA CORTE DE BARBON S.L 110 05/04/2017 CONSUMO DE623.35AUMENTOS

NfA CIA DEL TROPICO DE CAFE Y TETB109759 05/0412017 CONSUMO DE

28.06S.L ALIMENTOS

NfA CIA DEL TROPICO DE CAFÉ Y TETB109760 05/0412017 CONSUMO DE

36.08S.L. ALIMENTOS

NfA SARRIENA HOSTELERIA DE9739 05/04/2017 CONSUMO DE

246.54ASTURIASS.L. ALIMENTOS

ASISTENCIA A REUNIONES ACAOEMICAS

1056 17,833.00 27/03f2017 UCOL PTC-240 MARQUEZTSC131010KE6

TRAVEL STORE COLIMEN SE SAA1899 16/03/2017 TRANSPORTE AEREO 17,833.00 17,83:3.00CABELLOS NORMA GUADALUPE DECV

EQUIPO

UCOL-PTC-240 MARQUEZ SISTEMAS Y COMPUTADORA1037 22.400.00 21/03/2017

CABELLOS NORMA GUADALUPESTD990115P51 TELECOMUNICACIONES A7218 27/0412017 PORTATIL MACBOOK AIR 22,400.00 22,400.00

DIDGITALES SA DE CV 13" MMGG2E!AMATERiALES Y CONSUMIBLES

UCOL-PTC-240 MARQUEZ 93095B53-B342-COPIASY6183433 1,595.27 13/1112017

CABELLOS NORMA GUADALUPEMAL0680426N60 OFELlA MARMOLEJO LOPEZ 4882-A2A1- 14/11/2017

ENGARGOLADOS 1,59527 1,595.27FAF789l5900A

ACTUAUZACION DE EQUIPO DE COMPUTO O PERIFERICOS

UCOL-PTC-242 MOLlNA SISTEMAS YPROYECTOR EPSON4989 8,929.92 28/06/2017

HERNÁNDEZ JOSÉ ANTONIOSTD990115P51 TELECOMUNICACIONES A 7359 01/07/2017

POWER LITE 31+ 8,929.92 8,929.92DIGITALES, SA DE cv


4953 10,000.00 15/0612017UCOL-PTC-242 MaLINA

ODM950324V2AOFF1CE DEPOT DE MEXICO, SA

POSE/41102919 22/0612017 PAPELERIA 10,000.00 10,000.00HERNÁNDEZ JOSÉ ANTONIO DECV

EQUIPO

4904 4,603.00 24/04/2017 UCOL-PTC 242 MOLlNAIM00208175J3 INOWA MOBILIARIO, SA DE CV A3018 06/04/2017 1 MESA DE TRABAJO 4,603.00 4,603.00HERNÁNDEZ JOSÉ ANTONIO

EQUIPO

4905 3,482.78 24/04f2017 UCOL-PTC 242 MOLlNAIM00208175J3 INOWA MOBiLIARIO, SA DE CV A3019 06/0412017 1 MESA DE TRABAJO 3,482.78 3,482.78HERNÁNDEZ JOSÉ ANTONIO

EQUIPO

4906 6,431.00 24/0412017 UCOL-PTC-242 MOLlNAIM00208175J3 INOWA MOBILIARIO, SA DE CV A3020 06/0412017 5 SILLAS VISITANTE

6,431.00 6,431.00HERNÁNDEZ JOSÉ ANTONIO NEGRO

ASiSTENCIA A REUNIONES ACADEMICAS

2753 11,129.95 16110/2017UCOL PTC-243 DR. ALFREDO

$HE190630V37 SANBORN HERMANOS S~A TFA 7256516 30/10/2017CONSUMO DEL DíA

167.00 11,129.95PEREZ MORALES 22/10/17NOTA: EL CHEQUE FUE EMITIDO POR $ 14,464.43 Y SE REINTEGRARON A TESORERIA MEDIANTE FOABUC 1005109 Y OFICIO 0167/2017 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2017, LA CANTIDAD DE s 3,334.48

MTR970625E65 MAYO 13, S.A. DE C.V. CGDT223890 3011012017CONSUMO DEL DíA

232.0022110f17

GIE140422MM6GRUPO lNV DE

K5130 24/1012017 CONSUMO 613.00ENTRETENIMIENTO, S.A. DE c.v.

CAC140626444LA CASA DE LOS ABUELOS S.A

E44267 26/10/2017 CONSUMO 435.00DE c.v

PVP130313C41PURA VIDA PRESTOBAR S. DE

E18991 27/10/2017 CONSUMO 830.00R.L DE cvSEM100709CP8 SEMAROPOLlS S.A DE C.V B538 24/1012017 CONSUMO 858.00PAS081128CDl PASTIDELI S.A DE c.v D 7076 27/1012017 CONSUMO 1,850.00

OVI800131GQ6OPERADORA VIPS. S. DE .R.l. DE

PORBM 17744 30/10/2017CONSUMO DEL DíA

140.00c.v. 23/10f17



53,767.19

33,446.70

14,606.95

2(4



-c:o

\,:SI ()\ \)

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PTCCLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/16/10406ANEXO:


ACERVO APOYO FOMENTO A TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE Y/O BIENES

BECAS DEMENSUAL GENERACION Y CHEQUE VIOBENEFICIARIO PROMEP R.F,C. NOMBRE FACTURA NUMERO FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES BIBLlOGRAFI FOMENTO A LAPAGO ORDEN DE MUEBLES

CO PERMANENCIACOMPLEMENTA APUGACIQN DEL ORDEN DE

PAGO R'O CONOCIMIENTO PAGONUM. IMPORTE

OVl800131GQ6OPERADORA VJPS, S. DE RL DE

PüRBM 17743 30/1012017CONSUMO DEL OlA

140,00e.v. 23110f17

SEM100709CP8 SEMAROPOllS S.A DE c.v 8548 30/1012017CONSUMO DEL DíA

366.0127f10/17

SEM100709CP8 SEMAROPOllS S.A DE c.v B550 3011012017CONSUMO DEL OlA

351.0024110/17

OPERADORA HOTELERA BANCO BFDBF339-8EOF-HOSPEDAJE DEL 22 ALQHB140327GN7

CHINCHORRO S.A DE C.VEC55-D6A5- 28/10/2017

28/1012017 5,147.94028C367C159E

ASISTENCIA A REUNIONES ACADEMICAS

CONCESIONARIA VUELA TRANSPORTE AEREO

2775 2,477.00 24/1112017UCOL-PTC-243 DR. ALFREDO

CVA041027H80 COMPAÑíA DE AVIACION S.A.P.I F-22704733 28/0912017 VIAJE REDONDO DE2,477.00 2,477.00PEREZ MORALES GUADALAJARA ADEC.v

CANCUN

TRANSPORTE

UCOL-PTC-243 DR. ALFREDO ETN TURISTAR DE LUJO S.A DE TERRESTRE VIAJE2754 1,000.00 16/1012017

PEREZ MORALESTLU080610C81

e,.vB 2936030 30/1012017 REDONDO DE 1,000.00 1,000.00

MANZANillO AGUADALAJARA


UCOL-PTC-244 RAMOS PAOLA MARGOT VARGAS CONSUMO CON FECHA1174 1,914.00 07/09/2017

CARRANZA ISEL.A GUADALUPEVAAP9807308HO

ARREOLA1853 14/0912017 DE 06 AGOSTO DEL 2017 1,500.00 1,914.00

POR ERROR EN El RFC

GIE140422MM6GRUPO INV DE

J8583 04/08/2017 CONSUMO DE414.00ENTRETENIMIENTO SA DE CV AUMENTOS


INSCRIPCiÓN EN EL 11

UCOL-PTC-247 MINERVA PROVEEDOR APLICACIONES AVANZADAS EN CONGRESO4110 4,000.00 06/0912017

RODRIGUEZ LlCEA EXTRANJERO ARQUITECTURA S.L.CHAHC19f17 15/0912017 HISPANOAMERICANO Y X 4,000.00 4,000.00

NACIONAL HISTORIA DELA CONSTRUCCION


4141 13,687.94 25/09/2017UCOL PTC-247 MINERVA PROVEEDOR

BOUTIQUE MAGNIFIQUE SL 692812670BG 05/10/2017 HOSPEDAJE 6,294.54 13,687.94RODRIGUEZ L1CEA EXTRANJERONOTA: EL CHEQUE 4141 FUE EMITIDO POR LA CANTIDAD DE $16,360.70 HABIENDO UN REINTEGRO SEGUN FOABUC 4003003, POR $2672.76

PROVEEDORORE KA MARKET EMBEL TRAN T204Cl15461 02110/2017 ALIMENTOS 132.74EXTRANJERO

PROVEEDORCASA ARAMENDIA 30143 04/1012017 ALIMENTOS 10.70EXTRANJERO

PROVEEDORRESTAURANTE MC DONALD'S

00235006201710004/1012017 ALIMENTOS 141.30EXTRANJERO 01072

PROVEEDOREUROSTARS CASA DE LA l1RICA CLZOO02681 09/1012017 HOSPEDAJE 4,778.05EXTRANJERO

PROVEEDORMESON DE LOS INFANTES 0OO01TB024236 02/1012017 ALIMENTOS 597.33EXTRANJERO

PROVEEDOR CAFETERIA ANTONIO LUCENA441864 08/10/2017 ALIMENTOS 606.29EXTRANJERO MARTIN

PROVEEDOROREKA MARKET EMBEL TRAN T204C115813 03/1012017 ALIMENTOS 124.82EXTRANJERO

PROVEEDORDEIABIER S,L 00001 TB060651 06/1012017 ALIMENTOS 199.54EXTRANJERO

PROVEEDORASADOR EGURRA 000033 06110/2017 ALIMENTOS 214.10EXTRANJERO

PROVEEDORRESTAURANTE Me DONALD'S

00007020201710008/10/2017 ALIMENTOS 346.60EXTRANJERO 00649

PROVEEDORPOLOS LOCOS S.L 29929 0211012017 ALIMENTOS 107.05EXTRANJERO

4ta. Parcial Octubre '17@ Diciembre '17 - Enero '18


1,914.00

1,914.00

21,327.24

3/4



-e-r<'--0

\-5''-¡(A\)INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INCORPORACiÓN DE NUEVOS PTCCLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/16/10406ANEXO:

REFERENCIA DE PAGO DATOS OEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE

ACERVO APOYO FOMENTO A TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE Y/O

BIENES BECAS DEMENSUAL GENERAC10N Y CHEQUE Y/O

PAGO ORDEN DEBENEFICIARIO - PROMEP R_F.C NOMBRE FACTURA NUMERO FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES

MUEBLESBIBLlOGRÁFI FOMENTOALA

COMPLEMENTA APLICACiÓN DEL ORDEN DEPAGO CO PERMANENCIA

RIO CONOCIMIENTO _I'&lQ_NUM. IMPORTE

PROVEEDORRESTAURANTE Me DONALD'S

00007006201710008/10f2017 ALIMENTOS 134.88EXTRANJERO 00995

ASISTENCIA A REUNiONES ACAOEMICAS

4140 3,639.30 25/09f2017 UCOL-PTC-247 MINERVA PROVEEDORRENFE VIAJEROS 7190000802057 01/1012017 TRANSPORTE

1,201.10 3,639.30RODRIGUEZ LlCEA EXTRANJERO TERRESTREPROVEEPOR

RENFE VIAJEROS 7509500804083 30/0912017 TRANSPORTE558.80EXTRANJERO TERRESTRE

PROVEEDORRUTAS DEL CANTABRICO S.L 122138554565 06/1012017 TRANSPORTE

139.59EXTRANJERO TERRESTREPROVEEDOR

TB TRANSPORTES 01073362645673 02/10/2017TRANSPORTE

25.69EXTRANJERO TERRESTRE

APJ6609273EOAUTOBUSES DE LA PIEDAD SA

CFFABP 1473540 13/10/2017TRANSPORTE

823.00DEC.V. TERRESTRE

API6609273EOAUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A.

CFFABP1465170 11/10/2017TRANSPORTE

891.12DEC.v TERRESTRE


8030632 3,224.94 29/11/2017 UCOL~PTC~24S JUAN CARLOSALA8602271D6 ACCESORIOS PARA ELEC~FI3-

28/11/2017 REACTIVO BENCHMARK3,224.94 3,224.94SÁNCHEZ RANGEL LABORATORIOS, S.A. DE c.v. 20005903 AGAROSE

8030639 15,579.11 29/11/2017 UCOL-PTC 248 JUAN CARLOSALA8602271D6 ACCESORIOS PARA ELEC-FI3-

28/11/2017 MATERIALES (TUBOS15,579.11 15,579.11SANCHEZ RANGEL LABORATORIOS, SA DE cv, 20005905 MICROCENTR1FUGA)

/ -....,I I 404,939.361 SUMA 2,289.20 8,929.92 3,200.00 / 390,520.24 J\ 404,939.36

t,--~\

- )( (( Ji'"~

~.~

I \\IJ)l'

~I ~J A

_j~iZA J V ~I 61D/\

~ C;¡~4~ L ,_~,'1L\lvff' itbAD _j_ _.L'lr YY/~ ~¡:rrr )1.1\DEl -.Su",1.t\ ~,",-,__ ~L~~ le' . RODRíGUEZ MA Jtt>I'" N~EZ NAVA

DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO L ACADÉMICO CONTR ORA GENERAL DE u\JNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DE LA ~~;~~D DE COLIMA

D~ rON DEREPRESENTANTE INSTIT L ANTE EL PRODEP

ECTOS •ESPE IFICOS

4ta_ Parcial Octubre '17@ Diciembre '17 - Enero '18


18,804.05

404,939.36 404,939.36

4/4




REFERENCIA DE PAGO

BENEFICIARIO PROMEP NOMBRE FACTURA NÚMERO

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECHA DE

CHEQUE YIOORDEN DE

PAGO

R.F.C FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIAL M~I~~~:SES o

BECAS DE M~~~:~l G:~;R~C~~:y

~~~~~~~~c~ COMPLEMENTA APLICACiÓN DELRIQ CONOCIMIENTO

ACERVO

BIBLlOGRAFIC

TOTAL PORCHEQUE YIO

ORDEN DEPAGO

NUM. IMPORTEBECA PARA ESTUDIANTES

2630 7,000.00 07/09/2017UCOL-EXB-195 HERRERA

SESR931226SERRANO SILVA REFUGIO

SIN 07/09/2017 BECA 7,00000 7,000.00MORALES JOSE ROMAN EMMANUEL

BECA PARA ESTUDIANTES

2663 7,500.00 09/11/2017 UCOL-EXB-195 HERRERASESR931226

SERRANO SILVA REFUGIOSIN 09/11/2017 BECA 7,500.00 7,500.00MORALES JOSE ROMAN EMMANUEL

I 14,500.00 I

. ANA AÜRELlA PRECIADO JIME~;DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ~AL CADÉMICO

REPRESENTANTE INSTITUCIONA EP

SUMA - J. 14,500.00 I 14,500.00 I

Cf. LOURDES CÁRDENAS RDbRIGUEZCONTRALO'RAGENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA


,[11\\ /=r-:

1,,¡,(\f¡:'[)~ln.\DMA JOSE ED~~~ ~~~Á'r<1D.E~~\I~,.I.RECTOR DE LA \\ ~DfuÉ~~.hllY 1\

RECTOR\A

1/1


APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADEMICOS.

ANEXO'REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)

FECHA DEACERVO 1BECA PARA

TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE Y/O

NOMBREFACTURA

FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATER!ALESBIENES CHEQUE YIO

SPAGO ORDEN DE BENEFICIARIO - PROMEP R.F.C.NÚMERO MUEBLES BIBLlOGRAFI ESTUDIANTE ORDEN DE

PAGO ca __Et&Q_NUM. IMPORTE


7507 16,124.00 05/07/2017UCOL-CA-98 PSICOLOGIA Y EDUCACION

AME880912189AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE

F-1394920076343 01/07/2017 TRANSPORTACION AEREA 7,714.00 16,124.00MARQUEZ GONZALEZ CLAUDIA VERONICA C.v.

AME880912189 AEROVIAS DE MEXICO. S.A. DEF-1394920076344 01/07/2017 TRANSPORTACION AEREA 7,714.00

C.v

TRA971210335 TRAMITOURS SA DE CV 1923 01/07/2017SERVICIO DE EXPEDICION

696.00DE BOLETOS AEREOS


7508 2,500.00 05/07/2017 UCOL-CA-98 PSICOLOGIA Y EDUCAC10NSCR0505122A3

SERVICIO CAMINO REAL, SAA 82606 07107/2017 COMBUSTIBLE 2,500.00 2,500.00MARQUEZ GONZALEZ CLAUDIA VERONICA DEC_V.

IASISTENCIA A CONGRESOS

7509 11,883.00 05t07f2017UCOL-CA-98 PSICOLOGIA Y EDUCACION

MAE01 011 03BOMERA AEROPUERTOS, S.A. DE

HMMID28707 27/07/2017 CONSUMO 227.84 11,883.00MARQUEZ GONZALEZ CLAUDIA VERONICA C.V.

CCE120528JC3 CAFÉ CENTRO, S. A. DE C.V. 13041 26f07/2017 CONSUMO 218.50

OCP990927116OPERADORA CASA DE PIEDRA,

04027 26/0712017 CONSUMO 350.00S A. DE C.V.

COPJ9203199Y3 JAIRO MATEO COUOH PECH A 13176 22f07/2017 CONSUMO 460.00

PA1121218PCA PARKS, OPERADORA146876 26/07/2017 HOSPEDAJE 8,585_48

HOTELERA, S DE R.L. DE C.V.

PAI121218PCAPARKS, OPERADORA

146591 25/07/2017 CONSUMO 302.40HOTELERA, S DE R.L. DE CV

PAI121218PCA PARKS, OPERADORA146746 26f07f2017 CONSUMO 273.44

HOTELERA, S DE R.L. DE CV



PAI121218PCA PARKS, OPERADORA146223 23/07/2017 CONSUMO 302.40HOTELERA, S DE R.L. DE CV




146471 24/07/2017 CONSUMO 255.74HOTELERA, S DE R. L. DE CV





PAI121218PCA PARKS, OPERADORA146874 26/07/2017 HOSPEDAJE 3,722.50 5,903.80MARQUEZ GONZALEZ CLAUDIA VERONICA HOTELERA, S DE R.L. DE cv.

NOTA: EL CHEQUE SAllÓ POR $6,993 00 SE REINTEGRÓ A LA TESORERiA EL CHEQUE NO. 7519 POR $1,089.20 CON FOABUC NO 3029366 EL DiA 17108/2017





PAI121218PCA PARKS, OPERADORA146744 26/07/2017 CONSUMO 328.00HOTELERA, S DE R.L. DE CV

SHE190630V37 SANBORN HERMANOS, S.A. TFA6820534 26/07/2017 CONSUMO 390.00

OCP990927116OPERADORA CASA DE PIEDRA,

D4028 26t07/2017 CONSUMO 350.00S A. DE C.V.

CCE120528JC3 CAFÉ CENTRO, S. A. DE e.v 13042 26/07/2017 CONSUMO 218.50

MAE010110380MERA AEROPUERTOS, S_A. DE

HMMID28706 27/07/2017 CONSUMO 194_00C.V.



SCR0505122A3SERVICIO CAMINO REAL, SAo

A 85757 30/08/2017 COMBUSTIBLE 2,500.00 2,500.00MARQUEZ GONZALEZ CLAUDIA VERONICA DEC.V.


UMA POR CA SUMA PORRUBRO

46,317.80

38,910_80

16,678_87

1/7


APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.~,::>

'''¡¡fj,1DINSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS

• CLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/16/9738ANEXO'


ACERVO I I BECA PARATOTAL PORCHEOUE Y/O ORDEN DE CHEQUE Y/O

BENEFICIARIO - PROMEP R.F.C. NOMBREFACTURA

FECHA SERVICIO PRESTADO MATERIALESBIENES CHEQUE YIO

SPAGO ORDEN DE NUMERO SERVICIOSMUEBLES BIBLlOGRAFI ESTUDIANTE

OR~"Er;:,N,.....DE .Pdr.n CO

NUM, IMPORTE

APOYO A LA FORMACiÓN DE RECURSOS HUMANOSUCOL-CA-99 POLíTICA, CULTURA Y

MARCO ANTONIO GUTIERREZ1527 13,500.00 26/09/2016 SOCIEDAD INTERNACIONAL.- MARíA GURM940117ROSALES

SIN 28/09/2016 BECA 13,500.00 13,500.00ELENA ROMERO ORTIZ

UCOL-CA-99 POlÍTICA, CULTURA YBlANCA JAZMIN OCHOA1528 13,500.00 26/09/2016 SOCIEDAD JNTERNACIQNAL.- MARIA OOMB940217

MORFINSIN 28/09/2016 BECA 13,500.00 13,500.00

ELENA ROMERO ORTIZ

UCOL-CA-99 POlÍTICA, CULTURA YMARCO ANTONIO GUTIERREZ1643 13,500.00 16/05/2017 SOCIEDAD INTERNAC¡ONAL- MARíA GURM940117 SIN 25/05/2017 BECA 13,500.00 13,500.00

ELENA ROMERO ORTIZ ROSALES

UCOL-CA-99 POLlTICA, CULTURA YBlANCA JAZMIN OCHOA1644 13,500.00 16/05/2017 SOCIEDAD INTERNACIONAL.- MARíA OOMB940217 SIN 25/05/2017 BECA 13,500.00 13,500.00

ELENA ROMERO ORTIZ MORFIN

EQUIPO DE COMPUTO

UCOL-CA-99 POLÍTICA, CULTURA Y SISTEMASY COMPUTADORA DE1587 19,569.20 06/1212016 SOCIEDAD INTERNACIONAL.- MARíA STD990115P51 TELECOMUNICACIONES A6805 09/1212016 ESCRITORIO DELL AIO 19,56920 19,569.20

ELENA ROMERO ORTIZ DIGITALES S.A DE CV OPTIPLEX 7440UCOL-CA-99 POlÍTICA, CULTURA Y SISTEMAS Y COMPUTADORA DE

1588 21,112.00 06/1212016 SOCIEDAD INTERNACIONAL.- MARíA STD990115P51 TELECOMUNICACIONES A 7217 27/04/2017 PORTA TIL APPLE 21,112.00 21,112.00ELENA ROMERO ORTIZ DIGITALES S.A DE C.V. MACBOOK MLH72E/A

UCOL-CA-99 POlÍTICA, CULTURA Y SISTEMASY COMPLEMENTO DE

1623 13,318.60 24/03/2017 SOCIEDAD INTERNACIONAL.- MARiA STD990115P51 TELECOMUNICACIONES A 7217 27/04/2017COMPUTADORA DE

13,318.80 13,318.80ELENA ROMERO ORTIZ DIGITALES S.A. DE C.V. PORTATIL APPLE

MACBOOK MLH72E/ACONSUMIBLES MENORES

UCOL-CA-99 POlÍTICA, CULTURA Y MATERIAL DE OFICINA1584 3,000.00 01/1212016 SOCIEDAD INTERNACIONAL.- MARíA ODM950324V2A OFF1CE DEPOT DE MEXICO

POSE 36414720 05/1212016 (HOJAS, CARPETAS,3,000.00 3,000.00

ELENA ROMERO ORTIZ S.A DE C.V SUJET AOORES, FOLDERSY TIJERAS)


UCOL-CA-99 POLíTICA, CULTURA Y CONCESIONARIA VUELA1561 2,186.00 14/11/2016 SOCIEDAD INTERNACIONAL.- MARíA CVA041027H80 COMPAÑIA DE AVIACION F21788130 14/11/2016 BOLETO DE AVION 2,186.00 2,186.00

ELENA ROMERO ORTIZ S.A.P.I .DE C.V

NOTk EL CHEQUE SALIO POR $ 3,000.00 LA DIFERENCIA SE REINTEGRO EN POLlZA #653, CHO. 1597 POR UN TOTAL DE s 814.00


UCOL-CA-99 POlÍTICA, CULTURA YHOTELERA COLlMENSE S.A HOSPEDAJE Y1558 6,000.00 24/10/2016 SOCIEDAD lNTERNACIONAL.- MARíA HC0790426PF7 FC30887 09/11/2016 5,034.00 6,000.00

ELENA ROMERO ORTIZ DEC.V. ALlMENTACION

GGC050112LFl GRUPO GASTRONOMICO DEA2146 08111/2016 ALlMENTACION 966.00COLIMA SA DE CV

UCOL-CA-99 POLÍTICA, CULTURA YGRUPO GASTRONOMICO DE ALlMENT ACION1586 566.00 06/1212016 SOCIEDAD INTERNACIONAL.- MARíA GGC050112LFl A2.146 08/11/2016 566.00 566.00

ELENA ROMERO ORTIZ COLIMA SA DE CV (COMPLEMENTO)


UCOL-CA-99 POLíTICA, CULTURA YVOSITECH DE MEXICO S.A DE GRABADORA DE VOZ Y

1650 4,204.80 15/06f2017 SOCIEDAD INTERNACIONAL- MARíA VME040616JI4 4462 22106/2017 DISCO DURO EXTERNO 4,204.80 4,204.80ELENA ROMERO ORTIZ C.V.

SEAGATEUCOL-CA-99 POLÍTICA, CULTURA Y

VOSITECH DE MEXICO S.A. DE LAMPARA PARA1651 922.20 15/06/2017 SOCIEDAD INTERNACIONAL.- MARíA VME040616JI4 4462 22106/2017 ESCRITORIO AMERtCAN 922.20 922.20

ELENA ROMERO ORTIZ C.V.UGTHING

UCOL-CA-99 POLÍTICA, CULTURA YVOSITECH DE MEXICO S.A. DE1652 6,873.00 15/06/2017 SOCIEDAD lNTERNACIONAL.- MARíA VME040616JI4

C.V.4462 22106/2017 VIDEOPROYECTOR LG LEO 6,873.00 6,873.00

ELENA ROMERO ORTIZ


UCOL-CA-99 POLÍTICA, CULTURA YDISTRIBUIDORA L1VERPOOL1601 9,000.00 07/0212017 SOCIEDAD INTERNACIONAL.- MARíA DL1931201M19 LWC1750363 19/0212017 ALIMENTOS 130.99 9,000.00

ELENA ROMERO ORTIZ SA DE CV

SHE190630V37 SANBORN HERMANOS SA TFA6098770 23/0212017 ALIMENTOS 328.00CSI020226MV4 CAFE SIRENA S DE RL DE CV SCTCZ121966 25/0212017 ALIMENTOS 123.00

ON0960328UT2 OPERADORA NOCHEBUENA SAAAl04972 25/0212017 HOSPEDAJE 5,694.00DECV



54,000.00

211,581.44

54,000.00

17,908.87

45,000.00

33,581.44

12,000.00

2/7


APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.<::",1

'P.'d!{)!\Ü

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOSCLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/16/9738ANEXO'


ACERVOTOTAL POR

CHEQUE YIO ORDEN DE CHEQUE Y/O FACTURA BIENES BECA PARA CHEQUE Y/OPAGO OR;fI~Nr'\DE

BENEFICIARIO - PROMEP RF.C. NOMBRENÚMERO

FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALESMUEBLES

BIBLlOGRAFIESTUDIANTE

OR~A~~()OES

CO

NUM. IMPORTE

ON0960328UT2OPERADORA NOCHEBUENA SA

AA104524 21/02/2017 ALIMENTOS 120.00DECV


AA104523 21/02/2017 ALIMENTOS 135.00DECV

SR0960830D42 SUSHIROLL SA DE CV MIl229Q 21/0212017 ALIMENTOS 170.00

TPA131111PM4TRADICION EN PASTELERIAS

CFDTAEB19800 27/0212017 AUMENTOS 122.00SA DECV

RY08804252T8RESTAURANTE YOKOHAMA SA

A22313 20/02/2017 ALIMENTOS 361.00DECV


A22404 25/02/2017 ALIMENTOS 582.01DECV


A22337 2110212017 ALIMENTOS 287.01DECV

TBA 130405NA4 T AKUN BAK SA DE CV TACOS8 2010212017 ALIMENTOS 188.00

CIKL871228LW2 CHIU KWOK LUIS ALFONSO A4950 2410212017 AUMENTOS 509.00

OUSC710903KY5OZUNA SANCHEZ CARLOS

A4720 2210212017 ALIMENTOS 249.99JAVIER

UCOL-CA-99 POLiTICA, CULTURA YAUTOBUSES DE LA P!EDAD SA1621 6,745.00 24/0312017 SOCIEDAD INTERNACIONAL.- MARiA API6609273EO

DECVCFFABP781 080 2810312017 TRANSPORTE 295.00 6.745.00

ELENA ROMERO ORTIZ

NOTA: EL CHEQUE SALIO POR $12,600.00 LA DIFERENCIA SE REINTEGRO EN POLlZA # 158, CHQ. 1642 POR UN TOTAL DE s 5,855.00

API6609273EOAUTOBUSES DE LA PIEDAD SA

CFFABP822724 0910412017 TRANSPORTE 226.00DECV

APU640930KV9 AUTOS PULLMAN SA DE CV AP030074339307 03104/2017 TRANSPORTE 242.00

APU640930KV9 AUTOS PULLMAN SA DE CV AP030074338727 03/04/2017 TRANSPORTE 242.00

AUTO TRANSPORTEATI910213AR6 TERRESTRE DE AEROPUERTO A90995 03/05/2017 TRANSPORTE 300.00

SA DE CV

VAPJ911027PX6VALDIVIEZO PALOMINO

2005 07/04/2017 HOSPEDAJE 4,578.00JIMENA

VAPJ911027PX6VALDIVIEZO PALOMINO

1986 03/04/2017 HOSPEDAJE 718.00JIMENA

HANI7507197X7 HAMADE NIDAL A532 0310412017 ALIMENTOS 144.00

UCOL-CA-99 POLiTICA. CULTURA Y1626 1,531.00 05/04/2017 SOCIEDAD INTERNACIONAL.- MARíA CSI020226MV4 CAFE SIRENA S DE RL DE CV SCT JT42660 20/0212017 ALIMENTOS 38.00 1,531.00

ELENA ROMERO ORTIZ

CSJ020226MV4 CAFE SIRENA S DE RL DE CV SCTJT4261O 1910212017 ALIMENTOS 34.00


AA104824 2310212017 ALIMENTOS 18.00DECV

TB¡9803048LA LA TERRAZA DEL BISQUET,BH2330 23/0212017 ALIMENTOS 64.00

S.A. DE C.V

TBI9803048LALA TERRAZA DEL BISQUET.

BH2329 23/02/2017 ALIMENTOS 257.00SA DEC.v.

OAN140702SF2OPERADORA DE ALIMENTOS

21157PH 23/02/2017 AUMENTOS 325.00NUEVA YORK SA DE C.V

BERM671006TZ28ERNOT DE LOS RIOS

1379 2410212017 ALIMENTOS 186.00MARGARITA LETICIA

HCOO31118FD9 HB CORPORACION S.A. DE C.V. 490129298 27/0212017 ALIMENTOS 282.00

HC0031118F09 HB CORPORACION S.A DE C.V 490129299 2710212017 ALIMENTOS 236.00

CCA140911 BY3AFICIONADOS DE CAFE S. DE

A9347 23/0212017 ALIMENTOS 91.00R.L. DE cv.

UCOL-CA-99 POLíTICA, CULTURA Y1680 5,069.00 15/08/2017 SOCIEDAD INTERNACIONAL.- MARíA GEL920409FJA GRUPO ELKA SA DE CV CFDIC9159 31/08/2017 ALIMENTOS 282.00 5,069.00

ELENA ROMERO ORTIZ

HLA860731 A3AHOTELES LAFAYETIE SA DE

RECOOO09007 01/09/2017 HOSPEDAJE 2,082.00CV

MAR941214QH5 MARIGNA SA DE CV 011335C 01/09/2017 AUMENTOS 644.00


UMA POR CASUMA POR

RUBRO

3/7


APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADEMICOS.~~'''JO,\\)

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADEMICOSCLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/16/9738ANEXO:


I ~ I ACERVOTOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE YIO

BENEFICIARIO - PROMEP RF.C NOMBREFACTURA

FECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES MB~~~~:S BIBLI~~RÁFIBECA PARA CHEQUEY/Q

SPAGO ORDEN DE NÚMERO ESTUDIANTEOR~A~()OEp.r.n

NUM. IMPORTE

OPERADORA DE

ORB1602054P1 REST AURANTS BAR YC2260 01/09/2017 ALIMENTOS 425.00GALERIAS BARBA Y MARTIN S

DE RLOECV

BAGE590511RJ1 BAR RETO GONZALES MARIA137 01/0912017 ALIMENTOS 830.00ELENA

SISI8109202P4 SIORDIA SAHAGUN ITZIA1468A 01/09/2017 ALIMENTOS 414.00OENISSE

MQT140728FQ7 MEJOR QUE EN TU CASA SAFQ03429 01/09/2017 ALIMENTOS 392.00OECV

UCOL-CA-99 POLíTICA, CULTURA Y1681 1,000.00 15/08/2017 SOCIEDAD INTERNACIONAL.~ MARíA GAS011024141 GASOTEC SA DE CV 0408288 29/08f2017 GASOUNA 440,50 1,000.00

ELENA ROMERO ORTIZ

CGU660423AS6COMBUSTIBLES

B8136632 31/08/2017 GASOLINA 200.00GUADALAJARA SA DE CV

ESP11 03282LOESTAC¡ON DE SERVICIO

OA20895 03/09/2017 GASOLINA 200.00PYOTR SA DE CV

GOC130509AZ7 GASCOL DE OCCIDENTE SA DEA32393 3010812017 GASOLINA 159.50CV


UCOL-CA-99 POLÍTICA, CULTURA YHOTELERA COLlMENSE SA DE HOSPEDAJE Y1616 4,991.00 15/03/2017 SOCIEDAD INTERNACION-AL.- MARiA HC0790426PF7

CVFC35577 01/04/2017

ALlMENT ACION2,093.00 4,991.00

ELENA ROMERO ORTIZ

NOTA: EL CHEQUE SALIO POR $6,000.00 LA DIFERENCIA SE REINTEGRO EN POLlZA# 155, CHQ. 1641 POR UN TOTAL DE $1,009,00

GALA800708LU5 GALLARDO LANOELL JOSEA1678 30/03/2017 ALIMENTOS 962.00ALBERTO

RC00803271X7 RESERVA LA COFRADIA S.A.1203 01/0412017 ALIMENTOS 401.00OEC.v.

APM1509117A5ALIMENTOS PROCESADOS

A439 02/04/2017 AUMENTOS 578.00MEPASA DE CV

GRUPO INVDEGIE140422MM6 ENTRETENIMIENTO SA DE J6597 01104/2017 ALIMENTOS 957.00

C.V,

UCOL-CA-99 POLíTICA, CULTURA YHOTELERA COLlMENSE SA DE1625 3,000.00 05/04/2017 SOCIEDAD INTERNACIONAL.- MARíA HC0790426PF7

CVFC35702 06/04/2017 HOSPEDAJE 900.00 3,000.00

ELENA ROMERO ORTIZ

GOC9303301F4 GRUPO OCTANO SA DE CV ECBI179680 07/04/2017 GASOLINA 890.41

GALA800708LU5 GALLARDO LANOELL JOS EA1735 05/04f2017 ALIMENTOS 1,209.59ALBERTO

UCOL-CA-99 POlÍTICA, CULTURA YHOTELERA COUMENSE SA DE1648 305.41 25/05f2017 SOCIEDAD INTERNACIONAL.- MARiA HC0790426PF7 FG19680 05/04/2017 ALIMENTOS 205.00 305.41

ELENA ROMERO ORTIZ CV

GALA800708LU5GALLARDO LANDELL JOS E

A1735 05/04/2017 ALIMENTOS100.41ALBERTO (COMPLEMENTO)


UCOL-CA-99 POlÍTICA, CULTURA YTRANSPORTES AEROMAR SA1600 4,469.00 0710212017 SOCIEDAD INTERNACIONAL.- MARíA TAE870129F98

OECVAA225227 07/0212017 BOLETO DE AVION 3,161.00 4,469.00

ELENA ROMERO ORTIZ

NOTA: EL CHEQUE SALIO POR $ 6,000.00 LA DIFERENCIA SE REINTEGRO EN POLlZA # 55, CHQ. 1612 POR UN TOTAL DE $ 1,531.00

CONCESIONARIA VUELACVA041027H80 COMPAÑIA DE AVIAC¡ON SAP! F22073409 18/02/2017 BOLETO DE AVION 1,308.00

DE CV


UCOL-CA-99 POLiTICA, CULTURA YTRANSPORTES AEROMAR SA1617 6,000.00 15/03/2017 SOCIEDAD INTERNACIONAL.- MARiA T AE870129F98

DECVAA249976 22/03/2017 BOLETO DE AVION 6,000.00 6,000.00

ELENA ROMERO ORTIZ

UCOL-CA-99 POLíTICA, CULTURA YTRANSPORTES AEROMAR SA BOLETO DE AVION1647 266.00 22/05/2017 SOCIEDAD INTERNACIONAL.- MARiA TAE870129F98

OECVM249976 22/03/2017

(COMPLEMENTO)266.00 266.00

ELENA ROMERO ORTIZ

UCOL-CA-99 POlÍTICA, CULTURA YHOTELERA COUMENSE SA DE1683 4,300.00 15/08/2017 SOCIEDAD INTERNACJONAL.- MARíA HC0790426PF7

CVFC41066 29/08/2017 HOSPEDAJE 1,800.00 4,300.00

ELENA ROMERO ORTIZ



4/7




ACERVOTOTAL POR

CHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE VIOBENEFICIARIO - PROMEP R.F.C. NOMBRE

FACTURAFECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES

BIENESBI8L10GRÁFI

BECA PARA CHEQUE Y/OSPAGO ORDEN DE NÚMERO MUEBLES ESTUDIANTE ORDEN DE

PAGO CO __E8f.¡Q_NUM. IMPORTE

GGC050112LF1GRUPO GASTRONOMICO DE

A2877 28/08/2017 ALIMENTOS 1,957.00GOLlMA SA DE CV

GRUPO INV DEGIE140422MM6 ENTRETENIMIENTO S.A. DE J8997 29/08/2017 AUMENTOS 543.00

C.VUCOL-CA-99 POLíTICA, CULTURA Y

TRANSPORTES AEROMAR SA1684 5,199.00 15/08/2017 SOCIEDAD JNTERNACIONAL- MARíA T AE870129F98DECV

AA336720 23/08/2017 BOLETO DE AViÓN 4,899.00 5,199.00ELENA ROMERO ORTIZ

NOTA: EL CHEQUE SALIO POR $ 5,566.00 LA DIFERENCIA SE REINTEGRO EN POLlZA # 387, CHQ. 1706 POR UN TOTAL DE $ 367.00

AVB97101 OHM2AGENCIA DE VIAJES BAH lA

AVB2583 23/08/2017CARGO POR EXPEDICiÓN

300.00BLANCA SA DE CV DE BOLETO

ACERVO BIBLIOGRÁFICO

UCOL-CA-99 POlÍTICA, CULTURA Y1530 10,000.00 26/09/2016 SOCIEDAD INTERNACIONAL.- MARiA LGA01 1 129686 Ll8RERIAS GANDHI SA DE CV ME49253 18/12/2016 BI8L10GRAFIA (4 LIBROS) 845.00 10,000.00

ELENA ROMERO ORTIZ

SAN700627KY5 SANO! SA C6425 28/10/2016 BIBLlOGRAFIA (7 UBROS) 6,035.56

FCE940726U22FONDO DE CULTURA

FLMM2029 19/12/2016 BIBLlOGRAFIA (1 UBRO) 180.00ECONOMICA

C!D74112584A CENTRO DE INVEST!GACION YFP1742 19/10/2016 B!BL\OGRAF!A (4 UBROS) 821.00DOCENCIA ECONOMICAS AC

SERVICIOS COMERCIALESANE140618937 AMAZON MÉXICO S DE RL DE CSale1455224 29/09/2016 BIBLlOGRAFIA (1 LIBRO) 1,424.04

CV

INSTITUTO DEI!J8111184L7 INVESTIGACIONES DR JOSE FP-001760 21/10/2016 BIBLlOGRAFIA (6 LIBROS) 590.40

MARIA LUIS MORA

CFN860206338 EL COLEGIO DE LA FRONTERAB-711 18/10/2016 BIBLlOGRAFIA (1 LIBRO) 104.00NORTE, A.C


UCOL-CA-99 POlÍTICA, CULTURA Y CONCESIONARIA VUELA1565 6,500.00 16/11/2016 SOCIEDAD INTERNACIONAL - MARIA CVA041027H80 COMPAÑIA DE AVIACION F21798214 17/11/2016 BOLETO DE AVION 6,500.00 6,500.00

ELENA ROMERO ORTIZ S.A.P.I .DE C.V.


UCOL-CA-99 POlÍTICA, CULTURA Y1557 2,954.03 24/10/2016 SOCIEDAD INTERNAC10NAL- MARíA LCA111018A27 LlNK CONEXION AEREA SA DE TAR300798 18/10/2016 BOLETO DE AVION 2,954.03 2,954.03

ELENA ROMERO ORTIZ CV

NOTA: EL CHEQUE SALIO POR s 3,000.00 LA DIFERENCIA SE REINTEGRO EN POLlZA# 521, CHQ 1559 POR UN TOTAL DE S 45.97


COL-CA-99 POLiTICA, CULTURA Y1566 8,500.00 16/1112016 SOCIEDAD INTERNACIONAL.- MARIA SIN CUATRO LETRAS SA 25498 05/12/2016 AUMENTOS 39.60 8,500.00

ELENA ROMERO ORTIZ

SINCORPORACJON MEGASUPER

00909477 05/1212016 ALIMENTOS 818.52SA

SIN AUTO MERCADO SA 8 296 8 350722 06/12/2016 AUMENTOS 171.24

SINANA VIRGINIA QUIROS

00443676 07/12/2016 ALIMENTOS 200.00CHINCHILLA

SINANA VIRGINIA QUIROS

00443597 07/12/2016 ALIMENTOS 200.00CHINCHILLA

SIN AUTO MERCADO SA 2 339 2 212917 07/12/2016 ALIMENTOS 526.44SIN UGALCA SA 821640 08/12/2016 ALIMENTOS 47.00SIN UGALCA SA 821638 06/12/2016 AUMENTOS 18.20SIN UGALCA SA 821635 08/12/2016 ALIMENTOS 228.00SIN UGALCA SA 821637 08/1212016 AUMENTOS 24.00

SINCORPSUPERMERCADOS

06363 08/12/2016 AUMENTOS 119.60UNIDOSSA

SIN LE BISTRO SA 29923 09/12/2016 AUMENTOS 162.80

4ta_ Parcial Octubre '17 @ Diciembre '17 - Enero '18

UMAPOR CASUMA POR

RUBRO

10,000.00

5/7



REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECH,A. DE

ACERVO TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE YIO FACTURA BIENES BECA PARA CHEQUEYfOPAGO ORDEN DE BENEFICIARIO - PROMEP R.F.C NOMBRE

NUMEROFECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES

MUEBLESBI8UOGRAFI

ESTUDIANTE ORDEN DE SPAGO ca

PAGO

NUM. IMPORTE

SIN MARIA L1GIA PICADO UMAÑA 789221 10/12/2016 AUMENTOS 542.00SIN RONALD CHACON MENA 8759 10/12/2016 AUMENTOS 196.00

SIN ANDRES SALAZAR NAVARRO 000000024496 11/1212016 AUMENTOS 184.20

SIN RESTAURANTES SUBS SRL 0100233153 1211212016 AUMENTOS 98.00SIN RESTAURANTES SUBS SRL 0100233158 12112/2016 ALIMENTOS 30.00SIN INDUSTRIAS VALPEZ SA 103228 1211212016 AUMENTOS 264.00SIN LORY JUANITA ORTIZ LEIVA 284 1211212016 ALIMENTOS 300.00SIN ANA UVE SEGURA FLORER 448993 12112/2016 ALIMENTOS 46_24SIN AUTO MERCADO SA 33423278631 14/12/2016 ALIMENTOS 279.16SIN COMPAN SA 087-02-0356385 14/12/2016 ALIMENTOS 24.40SIN LORY JUANITA ORTIZ LEIVA 285 13/12/2016 ALIMENTOS 240.00SIN ECO NO MICO SAN PEDRO 161137 13/1212016 ALIMENTOS 67.40

SIN MARISELA MARIN RODRIGUEZ 044439 14/1212016 ALIMENTOS 60.00

SIN MARISELA MARIN RODRIGUEZ 316518 14/12/2016 ALIMENTOS 60.00

SIN RANCHO TIPICO COSTA RICA 9639 15/12/2016 ALIMENTOS 218.00

SIN PANACAFE DE COSTA RICA SA 0000186126 16/12/2016 ALIMENTOS 148.00

SIN BOTHANUR INC SA 273401 17/12/2016 ALIMENTOS 43.00

SINECO CARAIGRES AGRICOLA

0032936 17112/2016 ALIMENTOS 118.00S.A.

SIN COMPAÑíA AMERICANA DE57512 17/12/2016 ALIMENTOS 132.00HELADOS

SIN AUTO MERCADO SA 4 375 4 237785 17/12/2016 ALIMENTOS 172.40

SIN ECO CARAIGRES AGRICOLA0032935 17/1212016 ALIMENTOS 236.00S.A.

SIN BOTHAUR INC SA 273379 17/1212016 ALIMENTOS 499.80SIN REST LAVAZ2A 0080085 18/1212016 ALIMENTOS 184.00

LlSU710912BAO SUJIN LlM SIN 17/1212016 HOSPEDAJE 1,802.00


2019 3.614.87 26/06/2017UCOL-CA-100 NUTRICION Y SALUD OR.

CELA911124C73 ADRIANA CERVANTES LEPE G318 04/07/2017 ALIMENTOS 450.00 3,614.87MARIO DEL TORO EQUIHUA

CELA911124C73 ADRIANA CERVANTES LEPE G325 06/07/2017 ALIMENTOS 525.00CELA911124C73 ADRIANA CERVANTES LEPE G327 10/07/2017 ALIMENTOS 458.00CELA911124C73 ADRIANA CERVANTES LEPE G332 12107/2017 ALIMENTOS 75.00CELA911124C73 ADRIANA CERVANTES LEPE G356 13/07/2017 ALIMENTOS 443.00

SKI020328NK5 SUPER KIOSKO S.A. DE c.v FC41B623 03/07/2017 ALIMENTOS 361.50SKI020328NK5 SUPER KIOSKO S.A. DE C.V FC420185 07/07/2017 ALIMENTOS 206.50SKI020328NK5 SUPER KIOSKO S.A. DE c.v FC422951 18/07/2017 ALIMENTOS 639.50

OPERADORA DEORC0502211T4 RESTAURANTES DE COLIMA KA75 12/07/2017 ALIMENTOS 390.00

S.A. DEC.V.

CC08605231 N4CADENA COMERCIAL OXXO,

CLJ189422189 12109/2017 ALIMENTOS 53.40SA DE CV

SKI020328NK5 SUPER KIOSKO S.A_ DE C.V FC441545 22109/2017 ALIMENTOS 12.97

CONSUMIBLES MENORES

UCOL-CA-100 NUTRICION Y SALUD DR. TECNOLOGIA MEDICA MATERJALDE9081435 8,333.32 25/10/2017 TMIOO0803H44 FB5449 17110/2017 LABORATORIO (5 8,333.32 8,333.32MARIO DEL TORO EQUIHUA INTERAMERICANA SA DE CV

MICROCUBETA HB201)

MATERIAL DE

9079414 6,57555 25/10/2017UCOL-CA-100 NUTRICION Y SALUD DR.

CAMJ630729NM3 JUAN JQSE CLAUSEN MELGAR 15214 19/10/2017LABORA TORIO

6,575.55 6,575.55MARIO DEL TORO EQUIHUA (DETERMINACiÓN DEVITAMINA o ELlSA)


UMAPOR CASUMA POR

RUBRO

38,994.74

6/7


APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.,,-""'él

(-',d¡{).'-.f)

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOSCLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/16/9738ANEXO'


ACERVO TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUEY¡OBENEFICIARIO - PROMEP RF.C. NOMBRE

FACTURAFECHA SERViCIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES

BIENESBIBLJOGRÁFI BECA PARA CHEQUE Y/O

SPAGO ORDEN DE NÚMERO MUEBLES ESTUDIANTE ORDEN DEPAGO caPAGO

NUM. IMPORTE


UCOL-CA-' 00 NUTRICION Y SALUD DR. HECTOR MANUEL MANCILLAAAA 1D408-EDA9-

6682483 8.064.00 31/10/2017MARIO DEL TORO EQUIHUA MAVH8801011S9

VARGAS4487-8515- 19/10/2017 TRANSPORTE TERRESTRE 4.000.00 4,000.00

1S6E74003336

HECTOR MANUEL MANCILLA AAA 123F8-3C85-MAVH8801011S9

VARGAS4C03-A22B- 30/10/2017 TRANSPORTE TERRESTRE 4,064.00 4,064.00

3ED822EA7ECA


2111 5.507.00 30/10/2017 UCOL-CA-100 NUTRICION Y SALUD DRHAP900801 CS5

HOSPITAL ARANDA DE LA20770HH 29/10/2017 HOSPEDAJE DEL 25-29 DE

4.564.00 5,507.00MARIO DEL TORO EQUIHUA PARRA, S.A. DE C.V. OCTUBRE Y 1 AUMENTO

OSS1501227NAOPERADORA SSM S A P I DE

64778 27/1012017 ALIMENTOS 406.00CV

GAGA861128111 ANNEL GRAJEDA GOVEA 56286 29/10/2017 ALIMENTOS 299.00

AUPI750801D12 ISAAC ANGUIANO PEREZ 18114 31/10/2017 ALIMENTOS DEL DíA238.00

26/10/17

2109 1.350.00 18/10/2017 UCOL-CA-100 NUTRICION Y SALUD DRTLU080610C81

ETN TURISTAR LUJO S.A. DECSOB2934493 30/10/2017 TRANSPORTE TERRESTRE 356.40 1,350.00MARIO DEL TORO EOUIHUA C.V.

TLU080610C81ETN TURISTAR LUJO. S.A. DE

CSD82934515 30/10/2017 TRANSPORTE TERRESTRE 396.00C.V.

TLU080610C81 ETN TURISTAR LUJO. S.A. DECSD82934487 30/1012017 TRANSPORTE TERRESTRE 324.00C.V

TLU080610C81 ETN TURISTAR LUJO. S.A. DECSDB2934499 30/10/2017 TRANSPORTE TERRESTRE 273.60C.V.

2110 5,550.00 18/10/2017 UCOL-CA-100 NUTRICION Y SALUD DR.ON8150918JXA

OPERADORA DE NEGOCIOSMLE1016030 27/10/2017 HOSPEDAJE DEL 27-28 DE

3,356.97 5,550.00MARIO DEL TORO EQUIHUA DEL BAJIO S.A. DE C.V. OCTUBRE

PPC061221M14PROMOTORA DE PROYECTOS

POOO41204 27/10/2017 HOSPEDAJE DEL 26-27 DE2,193.03COMERCIALES SA DE e.V. OCTUBRE

I I 289,486.981SUMA 141,578.11 23,035.87 60,873.00 10,000.00 54,000.00 289,486.98

~\----

'p~ u ~ ; 1\' )}~.l'II ~~\I ~,JI~\(-;~'U - t--:; t--

~

_J_-rYY'-/ ) , ~AUNtVEft&ID,

~ \E' OLl~¡\~ ~ID¡\D~

"1

REC fa lA..--:;:. ~ECOLINA - L 2s2::YVJ.¿~111RECCION DE <-- AURELlA PRECIAD~EZ ~. \...1 LVU'WC0' : ".:'::DRIGUEZ

MAJOS~~U~~ ~IRNANDEZ NAVADIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO DeL "eK:'VNAL Al"AUEMICO CON RALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR D LA U DAD DE COLIMAPROYECTOS REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

ESPECIFICOS1


UMA POR CA

289.486.98

SUMA PORRUBRO

289,486.98

7/7

_ .. {

.:~~--"\;O-< (( I ,'--,~.o~ :--."

'.t;;i).\ \) 'v


PROYECTO: BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD

CEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOSBECAS NACIONALES O INTERNACIONALES

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO

CLAVE DEL ANEXO: DSAl103 5/16/6079

ANEXO:

'DE PAGO

SERVICIO PRESTADO

DATOSDELPRESTADORDESERVICIOS

CUOTAMA~I~~EN- COMPENSA-

TORIA

NUM. IMPORTE

CHEQUEVIOORDEN 1c:~~~~DE

DEPAGO PAGOFACTURANÚMERO

BENEFICIARIO - PROMEP R.F.C NOMBRE FECHA

21/1

DESTINODELGASTO(RUBROI

INSCRlp· ICOLEGIATUISEGUROI'NSTALA. Te ",~ru ~e I MATERIAL GRADUACIONCIÓN I RA I MEDICO 1 CION DIDACTICO o TITULACiÓN

21.047.0e 17 UCOL-211:~~~~MARTINEZ ~••,~WV.'V,~V PADIL~B~~~TINEZ 03110/201 7,266.00 13,781.00 1,047.0e 66.407.00

~--+-----+---~----~~~--~------~~~~~---+----~----~----------+---~-----+----~----~--+---~----~----~----~---4

TOTAL PORCHEQUEY/OORDEN DE

PAGO

SUMA PORBECARIO

18309952 21,047.0e 06/1112017 UCOL.21~~~MARTINEZ SIN 7.26600 13,781.00

l' 18 ",047.0e 05/12/2017 UCOL-211:~~~~ MARTINEZ

11 150 3.266 OC 1 0511212017 UCOL.21;~MARTINEZ

7.266.0e 1.00

3.266.0C

1,047.0e

7.0e

3.266.0C

1340555

..,."

2,500.00

2,500.00

15.790.00

P~;~ ~!:~DE NOVIEMBRE 2.50000

UMS3001 01 KE8UNIVERSIDAD MICHOACANA

DE SAN NIGOLAS DE HIDALGO05/10/2017

PAGO1DOCTORAD~C= "GO· 14,000.oeA 8967

7,266.0e 4,441.00

7,266.00 8,524.00 15,790.00

~CCIDENT~DE 2,500.00

7.00 03110/2017 UCOL~~~'~:~~~~~~E~~GALLI ~~~~~':E~:'~~;~ 7,266.00 1.00 11.707.00 50,866.00

~86=47=2=5,~===,",==<n=tn='3=/1=0/2=0='7~U~C;O~L'~2'~3~M~AN~C;'L~LA~M;A~R~GA~L~Lli==UM=S=3=00=10='=KE=8=t~UN~'V~ER~S~'DA~D~M~'C~HO~A~CA~N~At==A=8=96=8~=0=5/='0=/2=01=7~'~nnPr;;ATGnU';;Ann~;';;';';=Arn.~=====t======~=='==7,<=tor======~===t=====t======~=====t======~=='==<7,=<.=1no>" •.••.•• ,......... ADRIANAEllZABETH DESANNfCOLASDEHIDALGO 1---'-''''-~CI2017 _.,~~ ",............. ,"'" ..•.......•.'"

8310089 l',707.0C

1340593 7,266OC 100 //

'\. l',707.0e

/

~~+-~16~,,'4~8'0(~~~2~§;44;@ S::'~~~~~;;ESPIN;;OSA+S~AEA81~"00~16SW~7~;;SANC~HAERZ"~A§ENSNPAI';;NOSA~___:~+~~-h;¡;ZO~~'iONirl~7~,266.0+e_~ 8,882::<l'..oct-_-t__ +-_+-_-h/L_+_-l_-l-l-~1~6,'481 ..oe 64,189.00

1-_843_5,o'_8'_568+_'_,,_~'\'i/'~f-.f-':-iIHllIlAl~:::= ::::~~~~:~;~ :::: :::: "~~o::::::·z.aes.oo e.esz.oo .::::: /'

1340057 /\\.

~k/X#yv~

SUMI

.14R nn ~ '""," / ~C~~ ESPINOSA SAEA810616SW7 SANC~~~~:NOSA 7,266.00 8,882.00 I'33,832.0\) ~L~I\ D

LD~~~lA(icION DE~~'YECTOS

ES ~CIFICOS

I c:1JIDOJIM~:GENERAL 'n."'PI ,LJcL~L ACADÉMICO

u",~~, ~R~PRESENTANTE INSTITUCIONALANTE EL PRODEP


- ,,266.00 ~

/ UNIVEP_0IDADMA . 1""'\('I..c. LliVJ¡\RECT~c¡,S~i~1 ~R",nAn DE COLIMA

\ RECTORIA

I

iYJ

1/

o-,••• J..;,¡,/

~'~ 181:. ""',

,eS/DA\) V

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INTEGRACiÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACiÓN ACADÉMICA


APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS,

CLAVE DEL ANEXO: DSN1 03,5115111081ANEXO:


FECHA DE TOTAL PORCHEQUE Y/O ORDEN CHEQUE Y/O FACTURA BIENES ACERVO BECA PARA CHEQUE Y/O

DE PAGO ORDEN DEBENEFICIARIO - PROMEP R.F C. NOMBRE

NÚMEROFECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES BIBLlOGRA-

ESTUDIANTE ORDEN DEMUEBLES neoPAGO PAGO

NUM, IMPORTE


IDR57501

UCOL-CA-34 BIOTECNOLOGIA ACUATJCA; MANUEL PRESTACiÓN DE SERVICIOS6912 2,979,99 02105/2017

PATIÑO BARRAGANPST061130AC9 TURlsTICOS LA BOQUITA SC 98 08/05/2017 RENTA DE LANCHA 2,979,99 2,979,99

DERL

IDR57652

UCOL-CA-34 BIOTECNOLOGIA ACUATICA; MANUELPRESTACiÓN DE SERVICIOS

6913 4,000,00 02105/2017PATIÑO BARRAGAN

PST061130AC9 TURíSTICOS LA BOQUITA SC 98 08/05/2017 RENTA DE LANCHA 4,000,00 4,000,00DERL

6958 2,600,00 26/06/2017 UCOL-CA-34 BIOTECNOLOGIA ACUATICA; MANUELAAAK730819D22

KRISHNA LUIS ABRAJANA 18770 23/06/2017 COMBUSTIBLE 1,119,82 2,600,00PATIÑO BARRAGAN ÁLVAREZ

AAAK730819D22KRISHNA LUIS ABRAJAN

A 18771 23/06/2017 COMBUSTIBLE 1,093,50ÁLVAREZ

AAAK730819D22KRISHNA LUIS ABRAJAN

A 18916 27/06/2017 COMBUSTIBLE 386,68ÁLVAREZ

IDR57502

6959 611,95 26/06/2017 UCOL-CA-34 BIOTECNOLOGIA ACUATICA; MANUELAAAK730819D22

KRISHNA LUIS ABRAJANA 18916 27/06/2017 COMBUSTIBLE 611,95 611.95PATIÑO BARRAGAN ÁLVAREZ

ORGANIZACiÓN DE SEMINARIOS

IDR57772

6970 14,198,00 30/06/2017 UCOL-CA-34 BIOTECNOLOGIA ACUATICA; MANUELCF00904238R5 CHAl FOOD SA DE CY 34210 30/06/2017 ALIMENTOS 473,00 14,198,00PATIÑO BARRAGAN

ACI131115GW2ASADOR CHIMICHURRI S DE

4438 28/06/2017 AUMENTOS PARA 52,99000R.L DE CY PERSONAS

ACI131115GW2ASADOR CHIMICHURRI S DE

4439 28/06/2017 ALIMENTOS 236,00R.L DE CY

PGD1011168G4 PAMPAS GDL SA DE CV 61047 29/06/2017 ALIMENTOS PARA 53,368,00

PERSONAS


46937 28/06/2017 ALIMENTOS 510,00CV


46936 28/06/2017 ALIMENTOS 471,00CV

DCMOOO1251Y6DESPEGARCOM MEXICO S.A

FAD-977007 27/06/2017 HOSPEDAJE 23,378,95

DECV PERSONAS

DCMOO01251Y6DESPEGAR.COM MEXICO S,A

FAD-1 064520 20/07/2017 HOSPEDAJE 22,030.49

OECV PERSONAS

DCMOO01251Y6DESPEGARCOM MEXICO SA

FAD-991394 30/06/2017 HOSPEDAJE 740,56DEC,V,

6969 402,00 30/06/2017 UCOL-CA-34 BIOTECNOLOGIA ACUATICA; MANUELTCG870817Q74

TRAMO CARRETEROE 1369515 03/07/2017 TRANSPORTE

272,00 402,00PATIÑO BARRAGAN GUADALAJARA COLIMA TERRESTRE

CONCESIONARIA AUTOPISTATRANSPORTECAG 11 0830A23 GUADALAJARA TEPIC SA DE FW784537 03/07/2017 115,00

C,V TERRESTRE

N/A PROVEEDOR CERO N/A 29/06/2017 TRANSPORTE15,00

TERRESTRE

IDR57773

6968 2,000.00 30/06/2017 UCOL-CA-34 BIOTECNOLOGIA ACUATICA; MANUELRAM0402269NO RAMCAL SA DE cv. M145194 29/09/2017 COMBUSTIBLE 1,195,63 2,000,00PA TIÑO BARRAGAN

CGM011210S71CORPORACION GASOLINERA

COI-11238 30/06/2017 COMBUSTIBLE 500,00MILLENIUM SA DE cv

CGM011210S71CORPORACION GASOLINERA

COI-11237 30/06/2017 COMBUSTIBLE 304,37MILLENIUM SA DE CV

4ta, Parcial Octubre '17 @ Díciembre '17 - Enero '18

10,19194

45,804,61

16,600,00

1/2



INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: APOYO A LA INTEGRACiÓN DE REDES TEMÁTICAS DE COLABORACiÓN ACADÉMICACLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5/15/11081ANEXO:

.DE PAGO DATOS DEL I<~~' "uv", DE SERVICIOS DESTINO DEL GASTO (RUBRO)FECRADE

ACERVOTOTAL °OR

CHEQUE Y/O ORDEN CHEQUE YfOBENEFiCIARIO PROMEP RFC NOMBRE

FACTURAFECHA SERVICIO PRESTADO SERVICIOS MATERIALES

BIENESB1BLlOGRA-

BECA PARA CHEQUE Y/ODE PAGO ORDEN DE NÚMERO MUEBLES ESTUDIANTE ORDEN DE

PAGO FICOPAGO

NUM. IMPORTE

tes MENORES I I I 19,01IIDR51661

4.49561 17 'BI~:TIÑO BAR~~:~ATICA; MANUEL MARIO A~BA~~~~~ARTINEZ 06/04/2017 ~~~ER~~~I~ 4.495.61 4,495.61ILULZUbUA

6915 5.504 39 08/05/2017UCOL-CA-34 BIOTECNOLOGIA ACUATICA; MANUEL MATERIAL DE 5,504.39 5,504.39PATIÑO BARRAGAN I

UCOL-CA-34 BIOTECNOLOGIAACUATICA: MANUEL INSTRUMEN' "'-'UI Y MATERIAL DE6971 7.300.00 30/06/2017 ISA9811271K9 SERVICIOS ANALÍTICOS S.A ANT 580 13/07/2017 7,300.00 7,300.00PATIÑO BARRAGANDECV LABORATORIO

IIDR51510

. 12.67 17 'BI~:TIÑO BAR~~:~ATICA: MANUEL MARIO ALBERTO MARTINEZ1249E 23/06/2017

MATERIAL DE , 12.67 1,712.67MARTINEZ L I

,""'" 'C,,~,,\ A CONGRESO 13,20UCOL-CA-95 INVESTlGACION MULTIDISCIPLINARIA

SOCIEDAD MEXICANA DE INSCRIPCION A6941 4,20000 16/06/2017 EN SISTEMAS ACUA TlCOS; MARCO AGUSTlN LlÑAN MAC050128349 132 27/06/2017 4,200.00 4,200.00 13,200.00CABELLO ARRECIFES CORALINOS A.C. CONGRESO

IUCOL-CA-95 INVESTIGACION MULTIDISCIPLlNARIA EN CONCESIONARIA VUELA6942 4,413.00 16/06/2017 SISTEMAS ACUATICOS: MARCO AGUSTIN LlÑAN CVA041027H80 COMPAÑíA DE AVIACiÓN, F 22458221 19/06/2017 TRANSPORTE AEREO 4.413.00 4,413.00

CABELLO SAP.LDECV"<"'" -<",,-Q INVESTIGACION MULTIDISCIPLlNARIA EN

6943 a87.00 16/06/2017 SISTEMAS ACUATICOS; MARCO AGUSTIN LlÑAN API6609273EOAUTOBUSES DE LA PIEDAD CFFABP 22/06/2017 TRANSPORTE 880.00 88700

CABELLO SA DEC.v 1069959 TERRESTRE

LlÑAN CABELLO MARCO '''''''''~U,,~ 7.00AGUSTININVESTIGACION MULTIDISCIPLlNA~IA EN

RABN9309269Q26944 3,700.00 16/06/2017 SISTEMAS ACUATICOS: MARCO AGUSTIN LlNAN NICOLE RAMOS BAROUDI 20514 17106/2017 HOSPEDAJE 2,796.00 3,700.00CABELLO

I SERGIO S PIZZA SA DE cv, S 32038 13/06/2017 294.00~,,~"OUOU, rv r z. "'-'UN

GUSTAVO PECH GALERA 2308 15/06/2017 ALIMENTACIÓN 234:00 »: <,TALLER ANONIMO YUCATAN

ALI~~~~~O~~~~~EL 26000 1/ 1\SADEC.VROGE641107CT7 ERNESTO ROSAS GARCIA 2310 14/06/2017 ALlMEN' ,,'-"UN 116:00 I

II I 59,004.61 I - I SUMA 34:779.99 24:224.62 -

~~'~I11. t~ I1l!J11 11

r I~;~~I1:5 • ,11

-d:~~A~¿~~:~

~~\iW¡¡[Mr)Q&IDAD

/ COLIMA I ~ Y YYL 'hr rhi. ¡~1\. NA AURELlA P~Ét'j~ Nf CP LOU=v':',,:1:: KvDRiGUEZ MA JOSÉ EDUARI ~, ''IIiA\))f I

[ IRECCION DE DIRECTORA GENERAL DE DESARRO~AL ACADÉMICO CO ALORA GENERAL DE lJ\ UNIVERSIDAD DE COLIMARECTOR DE LA UNI ~~S;D1t!~roRiAREPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

PROYECTOS

2.67

000

461

ESPECIFICaS 4ta. Parcial Octubre '17 @ Diciembre '17 - Enero '18 2/2

••••~(r,......., \--o ~"=:

'(5//),\\)

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS CUERPOS ACADÉMICOSCLAVE DEL ANEXO: DSAl103.5!15!10501ANEXO:


APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS

REFERENCIA DE PAGO

NOMBRE

DA TOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS

SERViCIO PRESTADO SERVICIOS

DESTINO DEL GASTO IRUBRO)

CHEQUE Y/O ORDEN CHEQUE Y/ODE PAGO ORDEN DE

PAGO

FECHA DE

BENEFICIARIO - PROMEP RFC FACTURA NÚMERO FECHAACERVO I

TOTAL PORBECA PARA CHEQUE Y/O

ESTUDIANTE ORDEN DEPAGO

2373 27,000.00 18/04/2016

BIBLlOGRA-

FICO

NUM. IMPORTE

UCOL-CA·92 ARTES Y SOCIEDAD.

PATRCIA AYALA GARCIA

//'//1.


TRA971210335

CVA041027H80

TRA971210335

AER990218E83

GR0131202R86

GR0131202R86

NIA

NIA

NIA

NIA

NIA

N/A

N/A

NIA

NIA

NIA

NIA

NIA

N/A

N/A

NIA

NIA

NIA

NIA

NIA

NIA

NIA

NIA

N/A

NIA

NIA

NIA

NIA

NIA

NIA

TRAMJTOURS SA DE CV

CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIADE AVIACION SAPI DE CV

TRAMITOURS SA DE CV

AEROCOMIDAS SA DE CV

GATE RETAIL ONBOARD SAP.!. DEC.v.

GATE RETAILONBOARD SAP.!. DEC.v.

PRIMERA MARKET

PRIMERA MARKET

DINE IN

SIN

MONGOL KITCHEN

PRIMERA MARKET

RALPHS

RALPHS

CHEVRON

STARBUKS

SAN DIEGO CONVENTION CENTER

DINE IN

DINE IN

SAN DIEGO CONVENT10N CENTER

SAN DIEGO CONVENTION CENTER

CHEVRON

RICE GARDEN

RICE GARDEN

EL TIGRE GRILL

DINE·IN95

PI2ZA BELLA

AUNTIE ANNE'S

SAN DIEGO TROLLEY INC

SAN DIEGO TROLLEY INC

RED CAB

TIJUANA EXPRESS LLC

RALPHS

CHIPOTLE MEXICAN GRILL

SIN

1300

F1936647

1301

B91F34BA· B036· 4480·A21B· E8801C8B5DEC

GR067867

GR067866

6338

4048

350874

7826

128

5046

12385243117

062660

95195

708671

998

402493

351221

184

95195

10085

173395

21

347

134158

133352

6536

7158

1234279220

776

7825

60

73

72

2810412016

0310512016

28/04/2016

09/08/2016

09/08/2016

09/08/2016

2210712016

20/07/2016

20107/2016

21/07/2016

21/07/2016

21/07/2016

21/07/2016

21/07/2016

23/07/2016

23/07/2016

23/07/2016

24/07/2016

24/07/2016

24/07/2016

24/07/2016

24/07/2016

25/07/2016

25/07/2016

25/07/2016

25/07/2016

26/07/2016

25/07/2016

23/07/2016

20/03/2016

23/07/2016

20107/2016

22/0712016

22107/2016

21/07/2016 9.62

!(

1 Ij

HOSPEDAJE 14,658.00

\\\

PASAJE AEREO 5,783.00

EXPEDICION DE BOLETO300.00

AEREO

ALlMENTACION DEL DíA50.23

27/07/17

ALlMENTACION DEL DíA20/07/17

30.00

ALlMENTACION DEL DíA20/07/17

30.00

ALlMENTACION 283.77

ALlMENTACION 374.93

ALlMENTACION 306.89

ALlMENTACION 92.85

ALlMENTACION 19129

ALlMENTACION 273.93

ALlMENTACION 209.86

ALlMENTACION 163.06

ALlMENT ACION 168.72

ALlMENT ACION 8277

ALlMENTACION 93.01

ALlMENTACION 452.96

ALlMENTACION 230.10

ALlMENTACION 255.78

ALlMENTACION 167.41

ALlMENTACION 168.34

ALlMENT ACION 10.04

ALlMENTACION 63.80

ALlMENTACION 140.63

ALlMENTACION 232.71

ALlMENTACION

ALlMENTACION

480.12

79.80

TRANSPORTE TERRESTRE 279.00




ALlMENTACION 244.04

ALlMENTACION

CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADOCEDULA DE COMPROBACiÓN DE GASTOSBECAS NACIONALES O INTERNACIONALES

INSTITUCiÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMAPROYECTO: BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDADCLAVE DEL ANEXO: DSN103.5/15/8558ANEXO:

REFERENCIA DE PAGO DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOSTOTAL POR

FECHA DECUOTA CHEQUE Y/O

CHEQUE Y/O ORDEN DE CHEQUE YIOBENEFICIARIO - PROMEP NOMBRE

FACTURAFECHA

SERVICIO MANUTENCICOMPENSA-

INSCRIP- COLEGIATU SEGURO INSTAL TRANSPORTE Y MATERIAL GRADUACION ORDEN DE SUMAPAGO ORDEN DE R.F.C.

NÚMERO PRESTADO ÓN CIÓN RA MEDICO ACIÓN VIÁTICOS DIDÁCTICO O TITULACION BECAPAGOPAGO TORIA

NUM. IMPORTE

20.052,25 03/10/2017PEÑA VARGAS CARMEN

PEVC780617IP7PEÑA VARGAS

SIN 03/10/2017 BECA 7.266.00 12.78625 20.052.25 60.144807SILVIA UCOL-209 CARMEN SILVIA

NOTA EL PAGO DE MANUTENCION ES MEDIANTE EL OFICIO DE AJUSTE DSN103.5/16/4500

20.05225 06/11/2017PEÑA VARGAS CARMEN

PEVC7806171P7PEÑA VARGAS

SIN 06/11/2017 BECA 7.26600 12.78625 20.052.258309847SILVIA UCOL-209 CARMEN SILVIA

NOTA EL PAGO DE MANUTENCION ES MEDIANTE EL OFICIO DE AJUSTE DSN103.5/16/4500

_l20.052.25 05/12/2017

PEÑA VARGAS CARMENPEVC7806171P7

PEÑA VARGASSIN 05/1212017 BECA 7.266.00 12.78625 20.052.251340380

SILVIA UCOL-209 CARMEN SILVIA

NOTA: EL PAGO DE MANUTENCION ES MEDIANTE EL OFICIO DE AJUSTE DSN103.5/16/4500

17.92100 03/10/2017SOSA RODRIGUEZ JESUS

SORJ8406079H4SOSA RODRIGUEZ

SIN 03/10/2017 BECA 7.266.00 10,655.00 17,921.00 53,744888OTONIEL UCOL-210 JESUS OTONIEL

06/11/2017SOSA RODRIGUEZ JESUS


SIN 06/11/2017 BECA 7,266.00 10,655.00 17,921.008309901 17.921.00OTONIEL UCOL-21 O JESUS OTONIEL

17,921 00 05/12/2017SOSA RODRIGUEZ JESUS


SIN 05/12/2017 BECA 7,266.00 10,655.00 17,921.001340457OTONIEL UCOL-21O JESUS OTONIEL

,...... -."./ ~

I I 113,919.751 SUMA 43,596.00 70,323.75 / 113,919.75 113,9

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L\IV· ~'\D ,u"t::LlA PRECIADO.JIM~( CP LOURDES C~~~ R0DRIGUEZ MA JÓSE EDUARD ~ANDEZNAVADIRt::\...lv_"~_,::,:NERAL DE DESARROL~ÉRSON61 CADÉMICO CONT ALORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECTOR DE LA UNI\

At~Nf:'lP_&IDi\

D~~ NAREPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PRODEP

DE COLl\\t\D~ ~ION DE

~•..{,~t\~}: ~/hI"f'iM\"E CTOS

CIFICOS


PORRIO

56.75

63.00

19.75

o

1/1

UNIVERSIDAD DE COLIMA

PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 1 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIORInforme Financiero Acumulado: No. 59Con corte al: 14 de Diciembre de 2017

Becas de Fomento a la

RUBROS fomento a la Apoyo mensual Generación y Beca Post- Gastos deServicios Materiales Bienes Acervo Beca para

ManutenciónCuota

Inscripción Colegiatura SeguroInstalación

Transporte y Material GraduaciónTOTAL

permanenciacomplementario Aplicación del Doctoral instalación muebles Bibliográfico estudiante compensatoria medico viáticos didáctico o titulación

ConocimientoAnexos97-01 61,974.70 34,907.20 568,335.20 665,217.1097-02 11,818.51 168,033.30 179,851.8197-03 116,518.00 116,518.0097-04 180,000.00 180,000.0097-12 297,785.81 297,785.8197-15 60,135.27 1,199,86473 1,260,000.0098-01 15,213.00 15,213.0098-03 7,91000 26,99950 34,909.5098-04 35,00000 35,000.00

98-05-01 1,939,852.00 26,477.00 82,520.20 18,034.52 30,435.10 30,993.17 2,635.00 2,130,946.9998-07 31,097.61 18,902.39 50,000,0098-08 99,860.25 99,860.2598-09 89,925.21 89,925.21

98-11-01 444,55000 406,480.06 27,579.97 10,654.83 889,264.8698-12 330,000.00 330,000.00

98-13-01 716,763.00 1,772.00 1,988.20 4,685.70 28,813.50 40,415.33 67100 795,108.7399-01-01 129,024.50 14.577.45 5,060.00 10,09760 6,404.00 165,163.5599-01-03 9,526.98 3,058.01 12,584.9999-06-01 365,200.00 1,575.64 13,425.27 10,331.60 390,532.5199-08-01 532,528.00 376,149.50 8,594.60 4,881.71 922,153.8199-10-01 1,772,354.88 136,840.00 29,010.00 47,577.34 152,768.77 4,500.00 2,143,050.9999-11-01 228,853.83 240,885.42 12,904.70 482,643.95

00-01-01 100-01-02 162,616.50 5,010.00 45,436.75 26,308.25 3,999.68 243,371.18UCOL-00-02 3,707.02 19,146.45 2,248,044.44 355,396.22 2,626,294.13

00-03 37,650.00 2,991.66 40,641.6600-04-01 666,077.08 186,340.52 18,775.39 9,986.72 881,179.7100-05-01 595,124.00 17,178.25 43,116.61 28,980.14 14,750.00 699,149.0000-06-01 133,683.00 22,500.00 30,937.88 187,120.8800-07-01 24,306.00 10,000.00 34,306.00

00-08 41,000.00 19,000.00 60,000.0000-08-01 140,300.00 15,400.00 250.00 6,191.00 9,599.32 1,797.95 173,538.2700-09-01 42,768.00 42,768.0000-10-01 263,732.00 99,842.00 34,150.90 18,483.18 416,208.0800-11-01 521,267.52 236,658.48 463,500.00 20,071.13 10,585.25 1,252,082.3800-12-01 21,000.00 87,000.00 15,000.00 10,000.00 133,000.00

UCOL-2001-01-01 20,466.00 66,000.00 9,612.00 15,185.15 2.095.00 113,358.15UCOL-2001-03 351.60 12,924.33 701,128.19 47,651.96 762,056,08

01-04 4,400,381.75 3,065,631.32 732,956.97 8,198,970.04UCOL-2001-05 903.87 217,953.86 4,79815 223,655.88

01-06-01 303,456.00 74,992.00 73,882.85 10,428.55 462,759.4002-03 43,446.00 43,446.00

UCOL-2002-04 2,318.01 9,457.72 14,272.90 26,048.63PTC-01-01 237,600.00 237,600.00 95,127.74 88,773.17 77,189.07 163,769.86 24,696.47 924,756.31PTC-01-02 360,00000 867.00 231,036.49 39,455.90 631,359.39

PTC-02-01-01 108,00000 27,552.69 2,412.46 35,424.19 3,021.60 176,410.94PTC-02-02 198,000.00 110,524.97 9,944.94 318,469.91

PTC-03-01 Ó UCOL-PTC-01-81,000.00 113,400.00 21,498.78 12,032.15 26,654.37 72,699.15 7,115.55 334,400.0003-01

PTC-03-026140,400.00 741.00 1,391.50 25,21300 30,283.15 198,028.65PROMEP/103.5/02l1373

PTC-04-02 244,800.00 2,410.88 131,723.75 1.180.70 380,115.33EXB-01-01 594,00000 100,000.00 26,500.00 30,000.80 197,802.42 948,303.22EXB-01-02 1,03478 26,042.80 2,922.42 30,000.00EXB-01-03

000 0.00 0.00 0.00 0.00PROMEP/103.5/02l476EXB-01-04 468,178.40 379,351.93 217,928.52 39,954.56 11,000.00 8,788.09 1,125,201.50EXB-01-05 262,098.00 143,389.20 627,629.80 16,629.41 5,63486 11,825.99 1,067,207.26EXB-01-06 30,000.00 30,000.00EXB-01-07 858,473.00 460,602.18 129,722.77 7,995.68 29,859.75 30,392.00 9,947.80 1,526,993.18EXB-01-11 65,049.09 22,236.10 87,285.19EXB~1-12 198,000.00 66,792.00 209,039.25 10,267.59 484,098.84EXB-01-13 639,40800 350,012.00 5,440.00 31,920.00 30,135.57 12,34882 1,069,264.39EXB·01-14

259,200.00 129,60000 392,786.59 5,418.06 5,000.00 59,565.35 12,063.44 863,633.44PROMEP/103.5/03/1137EXB-01-15 302,400.00 7500 590.74 128,65613 613.00 432,334.87



PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 1PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

Informe Financiero Acumulado: No. 59Con corte al: 14 de Diciembre de 2017


RUBROS fomento a laApoyo mensual Generación y Beca Post- Gastos de

Servicios Materiales Bienes Acervo Beca para Cuota Seguro Transporte y Material GraduaciónManutención Inscripción Colegiatura Instalación TOTALpermanencia

complementario Aplicación del Doctoral instalación muebles Bibliográfico estudiante compensatoria medico viáticos didáctico o titulaciónConocimiento

AnexosEXB-01-16 729,670.01 254,421.87 13,110.25 2,091.67 9,948.19 6,46985 1,015,711.84EXB-01-17 550.89 130,195.31 9,253.00 139,999.20EXB-01-18 181,000.00 39,82000 155,77540 6,52840 16,474.66 9,11143 408,709.89EXB-01-21 1,373,439.27 460,183.96 603,215.20 14,07954 24,45141 1,88436 2,477,253.74EXB-01-22

820,800.00 108,000.00 949,651.92 250.95 25,980.75 201,749.24 12,86413 31,286.00 2,150,588.99PROMEP1103.510312563EXB-01-24 261,576.00 108,000.00 369,576.00EXB-01-27 801,04544 11,213.36 71,024.00 1,618.00 884,900.80EXB-01-29 30,000.00 30,000.00EXB-01-30 2,142,000.00 1,008,280.00 74,924.98 75,543.67 125,951.18 28,634.85 352.04 3,455,686.72EXB-01-31 247,044.00 156,000.00 1,500.00 8,000.00 412,544.00EXB-01-32

1,323,000 00 258,300.00 1,358,783.76 3,681.00 312,705.72 34,848.97 44,855.60 3,336,175.05PROMEPf103.5104/1322EXB-01-35 490,000.00 147,000.00 128.44 2,723.63 6,27518 10,851.93 3,606.81 660,585,99EXB-01-36

0.00 000 0.00PROMEP1103,5/04/1880EXB-01-38 249,310.75 150,202.68 5,686.00 405,199.43EXB-01-39 385,098.00 609,500.00 800.00 9,373.96 18,030.53 1,022,802.49EXB-01-43 1,038,600.00 183,600.00 546,794.36 83240 1,978.00 217,188.19 17,243.55 65,15998 2,071,396.48EXB-01-45 75,60000 75,600.00EXB-01-46 446,409.81 69,927.68 20,385.86 50139 537,224.74EXB-01-47

217,980.00 90,00000 11,851.00 5,036.00 329,968.21PROMEP/103,5105/171 5,101.21

EXB-01-480.00 0.00 000 0.00PROMEPf103,510510991

EXB-01-49 1,488,111.00 39,499.00 362,548.73 38,998.68 1,929,157.41EXB-01-50 286,086.60 57,217.32 1,812.44 3,870.44 348,986.80EXB-01-51 1,084,423.20 438,029.56 40,260.08 403,632.00 34,21308 36,182.24 5,916.32 2,042,656.48EXB-01-52

259,200.00 108,000.00 300,006.53 1,130.11 38,863.38 707,200.00PROMEPI1 03,5105/1741EXB-01-55

0.00 000 0.00PROMEP1103.510511965EXB-01-57

0.00 0.00 0.00PROMEP/103,5105l2863EXB-01-58 41,316.00 41,316.00EXB-01-60 510,480.00 102,096.00 49,630.00 36,25000 12,963.36 31,232.00 742,651.36EXB-01-61 7,266.00 210,579.20 513.72 4,803.00 2,384.20 225,546.12EXB-01-62 54,000.00 8,916.00 101,042.02 5,012.00 10,019.20 178,989.22

Of. No. 103.510211200 10,401.12 10,401.12Of. No. 103.510211506 6,696.36 6,696.36

EXB-01-080.00 0.00 0.00 0.00PROMEP1103,5102/1630

EXB-01-091,507,72497 23,963.15 19,43807 -322.33 1,550,803.86Of. No, 103.510211631

or, No. 103.510211631 0.00 0.00 0.00Ot. No. 103.5/0212123 135,265.00 28,509.50 163,774.50

PROMEP1103.5102l2291216,000.00 54,000.00 9,944.31 279,844.31(EXB-01-10)

Ot. No. 103.510212292 86,400.00 56,535.57 142,935.57Of. No. 103,5103/476 529,852.62 121,480.68 25,373.77 8,891.77 322.33 685,921.17Of. No. 103.510311138 7,351.95 7,351.95Ot. No, 103,5/0311179 5,588.37 47,875.40 14,304.67 4,159.93 2,37504 74,303.41Of. No. 103_510311305 2,114.06 3,009.05 104,282.53 8,215.22 117,620.86

PROMEP/103,51031148086,400.00 89.00 23,136.80 5,791 DO 115,416.80(EXB-01-19)

PROMEPI103.510311977129,600.00 139,196.16 39,549.73 308,345.89(EXB-01-20)

01. No. 103,5/0312173 2,627.98 2,627.98or, No. 103.5103/2174 297,788.40 96,306.63 1,522.00 23,544.99 4,524.26 423,686.28Ot. No. 103.5/0312563 501,183.43 -233.45 -24,839.15 7,173.47 46,551.88 27,073.00 556,909.18

PROMEP1103.5/03/2564129,600.00 54,000.00 533,920.89 41,866.11 759,387.00EXB-01-23

PROMEP/103.5/03/25640.00 0.00EXB-01-56

Ot. No. 103.510312617 6,135.50 4,623.56 10,759.06





RUBROS fomento a laApoyo mensual Generación y Beca Post- Gastos de

Servicios Materiales Bienes Acervo Beca para Cuota Seguro Transporte y Material GraduaciónManutención Inscripción Colegiatura Instalación TOTALpermanencia


AnexosPROMEP/103.5/03/2653

233.45 14.839.84 200,64534 10,127.55(EXB.Q1-25) 225,846.18

PROMEP/103.5/04l0122129,600.00 260,728.19 32,116.71 5,000.00(EXB-01-26) 427,444,90

PROMEPI103.5/04/0764129,600.00 75,262.21 27,000.00 12,394.25(EXB-01-28) 244,256.46

Of. No. 103.5/0411102 17,28793 17,287.93or, No. 103.5/0411103 14,532.00 6.000.00 21,310.60 5,40437 47,246.97Of. No. 103.5/0411322 645,489.35 460.00 78,915.00 19,085.00 17,07300 761,022.35

EXB-01-3386,400.00 30,000.00PROMEP/103.5/04l1323 116,400.00

Of. No. 103.5/0411402 15,782.60 9,799.17 37,353.06 24,230.50 5,822.22 92,987.55PROMEP/103.5/04/1493

3.940.00 263,445.00 22.125.55(EXB.Q1-34) 289,510.55

Of. No. 103.5/0411845 4,769.16 7,809.37 14,427,02 5,733.00 3,457.10 36,195.65PROMEP/103.5/04l1915

257,456 17 91,170.09 16,422.00 4,806.21(EXB-01-37) 369,854.47

Of. No. 103.5/04/2275 2,534.40 2,534.40Of. No. 103,5/0412358 138,05400 123,532.00 29,162.00 40,150.00 5,953.00 1,081.00 2,200.00 340,132,00

PROMEP/103.5/04l2386129,600,00 54,000.00 139,093.10 953.24 38,812.50 293.45(EXB.Q1-401 362,752.29

PROMEP/103.5/04l2523500.00 9,778.50 254,460.27 14,257.59(EXB.Q1-411 278,996.36

PROMEP/103.5/04I28251,059,237.81 487,54539 26,123.30 25,921.47(EXB.Q1-42) 1,598,827.97

Of. No. 103.5/04/2834 855,734.03 35,302.73 53,471.50 4,551.16 949,059.42PROMEP/103.5/04/2913

464,400.00 7,835.65 126,561.60 45,602.75(EXB-01-44) 644,400.00

Of. No. 103.5/05/171 14,532.00 6,000.00 4,335.00 495.65 25,362.65Of. No. 103.5/05/1573 10,984.33 539,685.00 12,000.00 5,057.00 297,621.07 31,807.41 897,154.81or, No, 103.5/0511590 190,724.40 38,144.88 45,196.32 60,358.32 12,786.78 347,210.70or, No. 103.5/05/1597 426,023.40 185,320.19 16,242.13 18,183.97 61,578.64 17,420.39 19,574.25 2,452.39 746,795.36or, No. 103,5/05/1741 101,691.65 29,184.46 10,815.54 141,691.65or, No. 103,5/05/1826 3,337.00 114,543.00 10,007.20 127,887.20Of. No. 103,5/05/1826

7,596.30 14,450.91 415,463.44 93,183,67(EXB-01-53) 530,694.32

PROMEP/103.5/05/18801,958,400.00 88,200.00 1,170,798.18 6,469.00 4,245.33 623,415.37 96,447.47 54,991.50EXB.Q1-54 4,002,966.85

Of. No. 103,5/05/1880 0.00 0.00 0.00 0.00PROMEP/103.5/06/414 (EXB

3,204.66 6,698.33 860,522.44 104,283.20 974,708.6301-591PROMEP/103,5/06/539 30,000.00 30,000.00

PROMEP/103.5/06/0667 95,295.87 95,295.87or, No. 103.5/06/1917 1,110,673.80 222,134.76 39,625.00 19,393.20 17,367.92 1,409,194.68Of. No. 103.5/06/2065 205,956.00 14,141.19 11,496.00 23,082.60 254,675.79or, No. 103,5/06/2642 29,064,00 54,000.00 83,064.00or, No. 103.5/07/1612 1,829.00 9,864.07 474,799,71 85,539.72 572,032.50or, No. 103.5/07/1842 399,630.00 600,771.31 19,10000 26,324.00 7,876.77 27,843.61 6,305.00 1,087,850.69or, No. 103.5/0711891 10,000.00 11,542.69 217,866.63 40,590.53 279,999.85Of. No. 103.5/07/1977 1,017,415.50 545,113.89 481,597.38 14,147.57 16,606.70 2,074,881.04Of. No, 103.5/07/2076 2,468,402.40 594,341.00 2,559.80 27,885.73 31,204.63 56,365.99 27,464.68 3,208,224.23Of. No. 103.5/07/2199 296,528.62 71,166.87 365,022.34 19,561.70 9,039.23 761,318.76or, No. 103,5/07/2339 129,600.00 117,000.00 681,921.50 2,156.00 146,789.50 20,077.00 38,450.00 1,135,994.00or, No. 103.5/07/2588 513,000.00 49,716.42 1,212,888.74 36,211.92 90,779.52 627,869.96 10,000.00 95,344.24 2,635,810.80Of. No. 103,5/08/2991 14,40099 22,642.71 707,666.39 35,383.84 780,093.93Of. No. 103.5/08/2992 0.00 0.00 0.00or, No. 103.5/08/3141 730,800.00 85,500.00 385,759.09 138.34 14,624.96 258,180.77 43,912.51 38,361.00 1,557,276.67or, No. 103,5/08/3143 259,200.00 44,100,00 685,083.97 20,186.54 64,532.19 108,670.18 19,848.92 39,187.00 1,240,808.80or, No. 103.5/08/3144 348,768.00 1,182,018.80 113,020.00 327,398.00 24,347.92 26,500.64 24,110.00 2,046,163.36Of. No. 103.5/08/4438 940,247.10 188,049.42 32,60250 93,622.73 28,88050 38,254.92 13,283.17 1,334,940.34or. No. 103.5/08/4521 52,800.00 108,120.00 3,545.62 164,465.62Of. No, 103,5/08/4673 64,800.00 54,000.00 71,590.00 10,000.00 109,000.00 137,364.52 5,000.00 19,185.00 470,939.52Ot. No. 103.5/08/4674 75,60000 500,973.96 40,000.00 616,573.96Of. No. 103.5/09/1336 1,069,588.02 672,132.78 397,615.97 44,943.99 353,002.15 2,537,282.91or. No. 103.5/09/3665 3,163.98 227,035.05 62,30052 292,499.55



PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO / PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIORInforme Financiero Acumulado: No. 59Con corte al: 14 de Diciembre de 2017


RUBROS fomento a la Apoyo mensual Generación y Beca Post- Gastos deServicios Materiales Bienes Acervo Beca para Cuota Seguro Transporte y Material GraduaciónManutención Inscripción Colegiatura Instalación TOTALpermanencia


Anexosor, No. 103.5/09/4111 672.00000 114.000.00 1,318,337.98 18,000.01 249.387.04 631,165.34 28.801.20 40,975.00 3,072,666.57Of. No. 103.5/09/4113 361.800.00 68,400.00 1,018,679.77 124,368.33 60.809.01 311,155.29 68.12261 103,699.75 2,117,034.76Of. No. 103.5/09/4325 261,576.00 289,080.00 132,000.00 3,929.00 5,820.94 692,405,94Of. No. 103.5/09/5070 198.994.73 54,062.87 15,875.50 10,000.00 90,000.00 368,933.10Of. No. 103.5/09n089 64.800.00 54,129.00 39.746.95 1.348.72 39.949.33 3,610.00 41,83600 245,420.00Of. No. 103.5/09/6250 232.87000 3,288.00 3,745.00 8,956.96 248,859.9601. No. 103.5/10/4948 453.600.00 108.000.00 678,57456 126,273.46 259,984.09 285,355.28 21,576.72 59,073.95 1,992,438.0601. No. 103.5/10/4965 12,884.38 396,376.61 50,739.01 460,000.00Of. No. 103.5/10/5007 136,80000 114,000.00 122,859.83 48,966,97 88,865.97 95,940.72 6.210.18 10,486.50 624,130.17Of. No. 103.5/10/5339 1,024,506.00 1,137,843.00 64,87592 49,447.83 17,828.00 30,484.32 1.700.00 2,326,685,0701. No. 103.5/10/5346 1,945,219.65 1,140.806.28 18,264.15 47,303.21 89,616.82 73,475.19 37,653.73 5,694.59 3,358,033.6201. No. 103.5/10/5394 907,180.19 497,235.55 253,554.07 525,162.63 30,241.37 6,898.31 9,375.42 2,229,647.5401. No. 103.5/10/5653 8,750.00 28000 9,030.0001. No. 103.5/10/5652 7,694.00 7,694.00or. No. 103.5/10/6305 11,484.00 11,484.0001. No. 103.5/10/7327 136,800.00 12.600.00 201,642.12 128,868.91 69.835.79 97.809.32 24.516.86 20,973,00 693,046,0001. No. 103.5/10n336 194,400.00 54,000.00 223,694.88 122,583.82 15,353,53 350.27091 11.144.40 36,702.75 1,008,150.2901. No. 103.5/10n573 24,500.00 24,500.00Of. No. 103.5/11/0463 4,868.00 4,868.0001. No. 103.5/11/0606 116.000.00 116,000.00Of. No. 103.5111/1025 1,102,094.31 246,091.93 477,359.31 152.329.72 445,900.00 2,423,775.27Of. No. 103.5/11/3322 50,00000 50,000.00Of. No. 103.5/11/3636 410,400.00 129,600.00 250,589.79 38,736 00 437.22 251,087.00 49,163.00 20,014.50 1,150,027,5101, No. 103.5/11/3648 136,800.00 138.00000 30,000.00 65,000.00 21,834.00 391,634.0001. No, 103.5/1114444 3,060.80 156,939.20 34,000.00 194,000,0001. No. 103.5/11/5042 261,576.00 818,140.00 470,252.00 13,479.03 35,412.30 1,598,859.3301. No. 103.5/11/5479 546,964.32 212,439.78 2,436.37 4,14613 41,992.08 39,136.14 18,441.60 865,556.4201. No. 103.5/11/6791 64,800.00 168,569.71 25,49900 258,868.71Of. No. 103.5/11/6792 64,800.00 26,958.40 10,000.00 51,075.60 4,000.00 4,800.00 161,634.00·01, No. 103.5/11/6818 173,709.06 70,718.04 40,641.00 31,237.86 127,000.00 443,305.9601. No. 103.5/1212140 765,602.87 431,381.01 164,87401 65,00000 48,000.00 1,474,857.8901. No. 103.5/12/3414 302,400.00 162,000.00 906,676.27 2,682.16 179,803.92 7.500.00 1,561,062.3501. No. 103.5/1213421 129,600.00 75,600.00 371,467.20 59,093.20 13,613.62 649,374.0201. No. 103.5/12/4333 41,584.69 261,697.71 41,619.00 344,901.40Of. No. 103.5/12/4549 696,270.00 1,007,313.23 2,500.00 82,164.00 15,000,00 15,998,92 1,819,246.15Of. No. 103.5/12/4550 1,079,18230 691,756.89 1,590,807.46 44,843.90 149,163.95 53,131.33 3,608,885.83Of. No. 103.5/12/4570 227,260.75 139,220,35 450,777.19 30,105.00 110,000.00 957,363.2901. No. 103.5/1214858 198,043.01 198,073.14 25,000.00 36,000.00 457,116.1501. No. 103.5/1217066 4,400.00 48,400.00 235,126.00 10,000.00 297,926.00or. No. 103.5/12n135 895,849.20 448,390.61 14,288.33 39,815.52 36,424.06 8,810.79 1,443,578.51Of. No. 103.5/12/8242 72,000.00 60,000.00 322,750.00 40,000.00 494,750.00Of. No. 103.5/13/5249 273,800.45 34,476.52 87,523.48 20,000.00 84,000.00 499,800.4501. No. 103.5/13/5726 225,246.00 405,769.00 205,128.84 5,000.00 10,000.00 851,143.8401. No. 103.5/13/6432 16,170.00 512,929.00 80,901.00 610,000.0001. No. 103.5/13/6892 315,788.03 56,700.00 65,000.00 16,00000 453,488.03Of. No. 103.5/13/7245 263,57811 21,302.00 186.043.12 15,000.00 257,000.00 742,923.2301. No. 103.5/13n566 192,00000 48,000.00 339,809.47 78,00000 32,00000 689,809.47or, No. 103.5/13n567 822,000.00 134,000.00 986,76034 25,000.00 30,155.40 387,173.55 107,455.00 2,492,544.2901. No. 103.5/13/8188 286,000.02 732,160.00 86,375.08 24,158.28 1,128,693.38Of. No. 103.5/13/8655 45,000.00 5,000.00 50,000.0001. No. 103.5/13/9248 19,383.00 25,430.08 204,569.92 30,00000 279,383.0001. No. 103.5/13/9340 74,299.40 25,000.00 10,000.00 12,00000 121,299.40DSAll03.5/1412285 72,000.00 323,63700 5,800.00 6,000.00 28,200.00 435,637.00DSAll03.5/1412983 162,107.00 1,393.00 20,000.00 40,000.00 223,500.00DSAll03.5/1415157 192,000.00 14,952.74 206,952.74DSAll03.5/1415634 ANO 2

384,000.00 18,633.76DSAll03.5/15/8305 402,633.76DSAll03.5/1416017 106,80000 322,502.00 5,000.00 10,000.00 444,302.00DSAll03.5I14/7274 254,283.60 84,000.00 338,283.60DSAll03.5/1417281 48,000.00 30,000.00 78,000.00DSAll03.5/14n283 72,000.00 29,561.00 30,000.00 10,000.00 141,561.00DSAll03.5/14n541 261,576.00 496,116.00 132,795.96 5,000.00 10,00000 905,487.96DSAll03.5/14n834 35,000.00 216,790.43 43,209.57 295,000.00DSAll03.5/1419064 40,000.00 10,000.00 50,000,00DSAll 03.5/14101 0043 13,590.00 13,590,00




Becas de Fomento a laApoyo mensual Generación y Beca Post- Gastos de Bienes Acervo Beca para Cuota Seguro Transporte y Material GraduaciónRUBROS fomento a la Servicios Materiales Manutención Inscripción Colegiatura Instalación TOTAL

permanencia complementario Aplicación del Doctoral instalación muebles Bibliográfico estudiante compensatoria medico viáticos didáctico o titulaciónConocimiento

AnexosDSA/103.5/14/11064 48,000.00 24,000.00 6,000.00 78,000.00DSA/103.5/14/11304 246,063.00 130,278.42 176,614,35 20,181.20 20,100.00 593,236.97DSA/103.5/14/11670 4,000.00 67,99800 3,70898 75,706.98DSA/103.5/14/11761 379,122.01 108,20699 487,329.00OSA/103.5/14/11781 384,000.00 20,000.00 404,000.00

DSA/103.5/15/229 11,640.00 11,640.00OSA/103.5/15/3250 427,72596 5,000.00 25,000.00 30,000.00 59,000.00 546,725.96DSA/103.5/15/6311 181,65000 306,842.00 143,500,00 4,974,00 5,367.32 642,333.32OSA/103.5/15/6667 3,001.00 56,426.00 59,427.00OSA/103.5/15/6897 2,040,000.00 330,000.00 3,947,545,79 20,611.92 983,23208 175,908.80 7,497,298.59OSA/103.5/15/6996 156,000.00 98,000.00 249,711.24 80,000.00 583,711.24OSA/103.5/1517703 40,000,00 40,000.00DSA/103.5/15/8558 377,832,00 679,796.25 820,12536 10,000.00 11,259.44 1,899.013.05OSA/103.5/15/9078 16,45101 575,571.59 67,977.40 660,000.00

OSA/1 03.5/15/1 0501 373,936.18 76,628,82 48,000.00 91,171.00 141,000.00 730,736.00OSA/1 03,5/15/1 0869 360,000.00 84,00000 1,025,327.03 3,000.00 183,000.00 14,000.00 1,669,327.03OSA/103.5/15/10874 144,000.00 144,000.00 445,569.06 12,000.00 60,638.40 6.989.91 813,197.37OSA/103.5/15/11 081 264,609.70 318,242.52 289,040.00 34,641.69 127,236.00 1,033,769.91

DSA/103.5/16/716 24,611.17 24,611.17DSA/103.5/16/4634 21,60000 21,600.00DSA/103.S/16/6079 574,014.00 713,576.00 82,430.00 55,700.00 5,000.00 11,956.57 1,442,676.57OSA/l 03.5/16/61 09 27,780.00 27,780.00OSA/103.5/16/7410 5,100.00 257.688.00 27,000.00 289,788.00OSA/103.5/16/9738 280,492.24 447,64434 652,470.73 10,00000 118,000.00 1,508,607.31

OSA/103.5/16/10403 144,000.00 60,000.00 288,50730 5,000.00 63,427.60 8,888.00 569,822.90OSA/103.S/16/10406 966,000.00 150,000.00 2,225,985.98 17,342.56 505,814.52 35,590.00 3,900,733.06DSA/I03.S/16/10667 192.000,00 16,600.51 208,600.51OSA/103.S/16/11026 48,000.00 1,382.44 21,942.56 4,876.00 76,201.00OSA/I03.S/16/11429 40,000.00 40,000.00OSA/I03.S/16/11606 24,000.00 6,000.00 30,000.00DSA/103.5/16/11970 28,115.88 53,534.00 60,000.00 141,649.88OSA/1 03. 5/16/121 08 162,902.78 460,000.00 5,000.00 627,902.78OSA/103.5/16/14465 216,000.00 21,000.00 503,128.46 13,448.00 99,312.01 500.00 853,388.47OSA/103.5/16/15055 54,648.00 54,648.00OSA/1 03. 5/16/14922 68,47600 14,042.60 105,957.40 60,000.00 248,476.00OSA/103.S/16/15593 5,730.00 5,730.00

OSA/103.5/17/277 21,482.06 .- ::--.. 21,482.06OSA 511"6/17·2688 34,335.00 / <, 34,335.00OSA 511·6117-6022 326,97000 190,526.27 4,788.00 130,980,00 9,226.63 787'¡JO 663,277.90OSA 511-6/17-7059 80.000.00 20,000.00 100,000.00DSA 511·6117·7220 36,330.00 45,897.90 4,200.00 7,500.00 140.00 900.0(\, 95,567.90OSA 511-6117-7342 37,865.99 13,995.20 226,705.00 12,000.00 290,566.19OSA 511·6/17·7614 36,000.00 42,000.00 4,592.00 82,592.00DSA 511·6/17·7628 144,000.00 72,000.00 15,881.51 231,881.51OSA 511·6/17-7885 29,610.97 29,610.97OSA 511-6117·9120 32,550.00 381,452.27 13,000.00 /A- ¡-....,__, 427,002.27

OSA 5.11-6/17-12094 5,490.00 '11t~ J 5,490.00OSA 'S11,6117·12096 " 4,392.00 .L 4,392.00OSA 51 '6'lt'l.14V51.-.:-:' \ 16,000.00 J.J. 16,000.00

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