u sep2009 - transparencia.imo.cltransparencia.imo.cl/decreto_bienes__13026129150.pdf · comunal...

ILUSIKk MUÑÍ! IPMJDAD Df OSORNO

Dirección Administración y FinanzasDepartamento Gestión Administrativa

OSORNO,

MAT.: DA DE ALTA BIENES MUNICIPALESU SEP2009

DECRETO N" /

-i

VISTOS:Según Ordenes de Compras de las distintas unidades municipales,

sobre adquisición de BIENES MUEBLES PARA IMPLEMENTACION DE OFICINAS MUNICIPALES Y OTRAS.

El Decreto Exento N'892 de fecha 09 Marzo 2009, que delega

atribuciones en el Jefe del Departamento de Gestión Administrativa para dar de Alta y Baja bienes

municipales.El Decreto Exento N°2803 de fecha 22 Julio 2009, que señala

subrogancia del Secretario Municipal.

Las facultades que me confiere la Ley N'l 8.695 del año 1988 y sus

posteriores modificaciones.

D E C R E T O :

DÉSE DE ALTA, los bienes de propiedad de la I. Municipalidad de

Osorno que se detallan a continuación:

N° ORDEN

2436/2009^

/ UNIDAD

OFICINA

INFORMACIÓN

LABORAL

BIEN

IMPRESORA

CARACTERÍSTICAS

MARCA CANON, MODELO

LÁSER LBP-3000

CANT.

01

P. UNIT.

66.387.-

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL

TOTAL

66.387.-

66.387.-

12.613.-

79.000.-

2469/2009,J

ALCALDÍA

(UNID.

COMUNICAC)

TRÍPODE CON 2 REFLECTORES

HALÓGENOS DE 500W.

03 13.605.-

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL

40.815.-

40.815.-

7.755.-

48.570.-

2531/2009

1

MUSEOS Y

ARCHIVOS

HISTÓRICO

UPS 600 VA. 01

1

36.050.-

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL

36.050.-

36.050.-

6.850.-

42.900.-n

2589/2009 DESARROLLO

COMUNITARIO

MESA MADERA EUCALIPTUS, FIJA 01 42.300.-

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL

42.300.-

42.300.-

8.037.-

50.337.-

2606/2009l/

.SEGURIDAD

PUBLICA

CALENTADOR MARCA SOMELA,

MODELO

TERMO/CUARZO DÚO

01 32.689.-

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL

32.689.-

32.689.-

6.211.-

38.900.-

-1-


2625/2009>/DIRECCIÓN DE

CONTROL

SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO

ALTO, COLOR NEGRO.

01 92.429.-

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL

92.429.-

92.429.-

17.561.-

109.990.-

2638/2009 OFICINA

ADULTO MAYOR

CALENTADOR MARCA FENSA, X 5

KCS., CON CILINDRO

01

!

72.101.-

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL

72.101.-

72.101.-

13.699.-

85.800.-

2639/2009 GESTIÓN

ADMINISTRAT.

ÜJ.W. LOS

PINOS FRANCKE)

BUZONES METÁLICOS, COLOR

NEGRO,

02 25.210.-

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL

50.420.-

50.420.-

9.580.-

60.000.-

2642/2009

}

ORNATO

OFICINA ADULTO

MAYOR

GABINETES

ESTANTE

DE 6 REPISAS,

0.60x0.32x1,80

DE 6 REPISAS,

0.60x0,30x1,80

02

01

31.008.-

25.202.-

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL

62.016.-

25.202.-

87.218.-

16.572.-

103.790.-

2676/2009/

TESORERÍA CALCULADORA MARCA CASIO,

MODELO DR-120LB

01 47.815.-

SUB-TOTAL

IMPTO.

TOTAL

47.815.-

47.815.-

9.085.-

56.900.-

2720/2009

J

GESTIÓN

ADMINISTRATIVA

MUEBLE BASE MELAMINA,

1.05x0.85x0-50, 3

PUERTAS, 2 CAJONES

01 70.403.-

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL

70.403.-

70.403.-

13.377.-

83.780.-

2838/2009

/

D.A.F.

(SECRETARIA)

MUEBLE

ARCHIVADOR

2 PUERTAS,

CORREDIZAS, COLOR

CAOBA, 0.90x1.02x0.40

01 87.000.-

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL

87.000.-

87.000.-

16.530.-

103.530.-

-2 -


(I

*

31-2009

Chilecompra

OFICINA

MEDÍ CAMBÍENTE

CONTENEDOR

CONTENEDOR

CONTENEDOR

1 .000 LTS, PARA

RECICLAR VIDRIOS, CON

PIOLA ACERO Y

CERRADURA

AUTOMÁTICA

1 .000 LTS. PARA

RECICLAR LATAS, CON

PIOLA ACERO Y

CERRADURA

AUTOMÁTICA

1.000 LTS. PARA

RECICLAR PAPELES Y

CARTÓN, CON PIOLA

ACERO Y CERRADURA

AUTOMÁTICA

64

64

64

35.586.-

35.586.-

71.016.-

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL

2.277.504.-

2.277.504.-

4.544.992.-

9.100.000.-

1.729.000.-

10.829.000.-

883/2009 y

Chilecompra

TALLER

MUNICIPAL

PARTIDOR PARA CAMIONES,

VELOCIDAD 400AMP.

DOTADOS DE

AMPERÍMETRO.

01 180.672.-

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL

180.672.-

180.672.-

34.328.-

215.000.-

945-2009 j

Chilecompra

DESARROLLO

COMUNITARIO

(PROC.

RESIDUOS

SOLIDOS)

COMPUTADOR

NOTEBOOK

C2D E7400/PMADRE

INTEL 3 1PR/DDR2

2.0/HDD, CON TECLADO

ERCONOMETRICO,

MOUSE ÓPTIMO,

MONITOR 17"LCD,

WINDOWS VISTA

BUSSINES/MS OFFICE

2007 SB OEM

MARCA COMPAQ,

MODELO 61 O.WINDOWS

VISTA BUSSINESS

OEM + MS OFFICE 2007

SBOEM+ BOLSO.

01

02

/

469.990.-

499.900.-

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL

469.990.-

999.800.-

1.469.790.-

279.260.-

1.749.050.-

959-2009^

Chilecompra

SECRETARIA

MUNICIPAL

(OFICINA

ACTAS)

DESTRUCTORA

DE PAPEL

MARCA REXEL,

MODELO RES1 223.

01 75.700.-

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL

75.700.-

75.700.-

14.383.-

90.083.-

-3 -

Dirección Administración y Finanzas

Departamento Gestión Administrativa

960/2009

Chilecompra

DESARROLLO

COMUNITARIO

(JJ.W. JULIO

STUCKRATT)

SILLA PLEGABLE, BLACK,

40X37CMS.

50 3.936.-

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL

196.800.-

196.800.-

37.392.-

234.192.-

t

968/2009 J

Chilecompra

RENTAS Y

FINANZAS

ESTACIÓN DE

TRABAJO

TIPOL, DE 1,80x1,80,

CON PORTA TECLADO,

4 CAJONES CON LLAVE.

01 158.900.-

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL

158.900.-

158.900.-

30.191.-

189.091.-

j972/2009 /

ChilecompraDESARROLLO

COMUNITARIO

(OFICINA

COMUNAL

SEGURIDAD

PUBLICA)

NOTEBOOK INTEL CELERON 900,

2.2 GHZ, 1M L2

CACHE, 800 MHZ,

MEMORIA 1GB, DISCO

DURO 160GB, SISTEMA

OPERATIVO WINDOWS

VISTA BUSSINES

ACTUALIZADO,

GRABADOR DVD DOBLE

CAPA, MULTI DVD+RW,

MINI TARJETA DELL

WIRELESS.

02 247.145.-

SUB-TOTAL

IVA

TOTAL

494.290.-

494.290.-

93.915.-

588.205.-

ANÓTESE, COMUNIQÚESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

BEL GALLARDO ORTEGA

CRETARIA MUNICIPAL ÍS)

LMBR/MIGO/coy.

Distribuciórr

ESTION ADMINISTRATIVA

Direc. ControlSecretaría Municipal

D.A.F.

Gestión Administ.

Inventario.

- 4 -

D

ív.-

Imprenta, Librería, Servicios Libertad LimitadaGiro: Imprenta, Librería y Servicios, Confitería, Tabaquería, Regalos,

Souvenír, Juegos de Azar, Armado y Reparación Equipo Computacional,Arriendo de Equipos, Recaudación por cuenta de terceros.

CASA MATRIZ'E. Ramírez 1024 - Fono/Fax. (64)314010 - Comuna Osomo.SUCURSAL 1:E. RAMIREZ816- Cel: 79019985 - Comuna Osomo.SUCURSAL 2: Aníbal Pinto 250 - Fono: (65)317720 - Comuna Puerto Montt.

- .. iMASTERl

•-

4_ yRUT: 78.307.160-6

FACTURA

° 10187300101873

8X1. OSORNOFECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DICIEMBRE 2010

Fecha:

Señor(es):

Dirección:

Giro:V.

5 de Agosto de 2009

I.MUNICIPALIDAD DE OSORHO

MACKEHNA. 8S1 Guías N°SBRV. PUBLICO

RUTYENC-: 04/09/2009

69.210.100-6

Comuna:OSORNO

Por lo siguiente: DEBE

;ODIGO CANTIDAD D E T A L L P. UNITARIO T O T A L

013803053265 1,00 IMPRESORA LÁSER LBP3000 CANC 79.000 79.000

•'TO Gfsr iON ADMINISTRATIVA

RCOBIÜO : 10 AGO. 2009 i

CONF.O C

\ //^ ^\ (fe r* °P I* \ J^TO l¿ tjsg

\^, "g c

SON:

SETENTA Y NUEVE Mil

5H I-V.A.

1° 613

Pesos

TOTAL

•7Q nnn

NOMBRE:

FECHA RECINTO.El acuse de recibo que se declara en este acto, fle acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°. y la letra c) del Art.5° de la Ley 19983, acredita que la

.entrega de la mercadería o servicio(5)prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

ORIGINAL CLIENTE

JEFE DEPTO.GESTION ADMINISTRATIVA

IV1AWUILLA Ortl r\IU11

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTOR CONTROL (S)Á

•^MUNICIPALIDAD DE OSORNOJp RUT: 69210100-6W DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851

FONO: 264300 FAX:64200212

Orden de Compra

lunes, 27 de julio de 2009

.SEÑORES IMPRENTA LIBRERÍA SERV. LIBERTAD LTDA.DIRECCIÓN ELEUTERIO RAMÍREZ 1024R.U.T 78307160-6CIUDAD OSORNO

Fono 314010 Fax N/T

SOLICITADO OF. DE INFORMACIÓN LABORALFINALIDAD IMPLEMENTACION OFICINA OMIL-PB.5538-CFH

PLAZO ENTREGA 5 Días

Autorizado DEPTO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

¿UESTO EN: LOCAL PROVEEDORN.PEDIDO :

^ CÓDIGO

%

•

CANTIDAD

1

UNIDAD ESPECIFICACIONES

IMPRESORA CANON LÁSER LBP-3000

<

CONDICIONES GENERALES

1 ia Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original

^^^ t- •2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

P.UNITARIO

79.000.

DESC.NETOIVATOTAL

TOTAL

79.000

66.30712.61379.000

CUENTA

1140502014002

SP PRESUP.VIG.

1 747.971

MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.

317.886 79.000 351.085

BARRÍA RAMÍREZ

DEPTO.GESTION ADMINISTRATIVA

PATRICIO MANCILLA CARRION

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LUIS VARGAS VALDERAS

DIRECTOR CONTROL (S) Á

SODIMACDISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

AVDA. EDUARDO I'REI MONTALVA 3091RENCA - SANTIAGO

Actividad Económica 514310

UALT: 96.792.430-KFACTURA

ELECTRÓNICAV 01 3445235

Sil-SANTIAGO PONIENTE

f 'Sucursal Origen EmisorLocal 0<XK>7RLNE SORIANO 2619OSORNOCaja:099

Fecha

SR(f.S)GIRODIRECCIÓNCOMUNACIUDAD

: 30 de Julio de 2009: 1 MUNICIPALIDAD DL OSORNO RUT : 69.210.100-6: SERV.INST.F.STUDIOS.FUNDAC1ONE

: BILBAO #1380; OSORNO: OSORNO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UM PRHC1OUNIT. TOTAL

3.00 2I%2 TRÍPODE 2X500W.

M C'IRECCIQNACDEPTO.GE

CCIBIDO

•UIDAD OíMINISTRADO

TION ADMI.M

OSORNOY riNANZAS

STHAT1VA

0.3 4GO. 2009

ECEP.WB*

CDNF.O.C

( Sí1 CONTAD

4-44M

li.60S.04

, , MUNICIP/tplreccion Ad

Dépto Qesi

LIOA Dlnmraclon y Finanzas

on Administrativa

2 ! A60. 2009

MAIta —

I »Inv. ,D*Baj¡

r SUB TOTAL

$ 40.K15

IVA

S 7.755

TOTAL i

S 48.570

Timbre Electrónico SilRes. 88 de 2005

Verifique documento : www.sli.cl

Ahorro: S ONro.Uuia C o n d i c i o n e s d e p a g o00007-006244503 Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori.Nro.Ptdido Al 48570 28/09/200900000-000000000 Nro O/Compra Proveedor: 00000-000000000 Tipo VíaNro O/Compra Cliente: 000002469Despacho: Vend.:Obr¡i:

NOMBRE1IÍCHA

RUTRECINTO

FIRMA

lil acuse de redbo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del A r t 4 y ! a lelra e) del Art 5 de la ley 19983, acredita que la entrega demercaderías o servicio(s) prestadas) ha(n) sido rccibido(s).

G U A R D I ; E S T A 1- A C T U R A Y P R É S E N T E L A H N ~^~

C A S O D E R E C L A M O O C A M B I O D E P R O D U C T O S

MUNICIPALIDAD DE OSORNORUT: 69210100-6DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851FONO: 264300 FAX:64200212

Orden de Compra

jueves, 30 de julio de 2009

SEÑORES SODIMAC S.A.DIR'ECCION AVENIDA RENE SORIANO 2619R.U.T 96792430-KCIUDAD OSORNO

Fono N/T Fax N/T

SOLICITADO ALCALDÍA AutorizadoFINALIDAD IMPLEMENTACION UNIDAD DE COMUNICACIONES-PB.7434-CFH


DEPTO. GESTUION ADMINISTRATIVA

PUESTO EN:N.PEDIDO :

LOCAL PROVEEDOR

CÓDIGO CANTIDAD

•

•

•

3


TRÍPODE CON 2 REFLECTORES HALÓGENOS DE500 W.


1 .- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original

Z^tsta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

P.UNITARIO

16.190,

DESC.

NETOIVATOTAL

TOTAL

48.570

40. BU7.755

48.570

CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.

2152204012 1 12.305.000 8.596.753 48.570 3.659.677

FE DEPTO.GESTION ADMINISTRATIVA

SERGIO GONZÁLEZ PINOL

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

LUIS VARGAS VALDERAS

DIRECTOR CONTROL (S)

£

,-.

COMERCIAL REAL LIM1 TADA Q 2 SET. 2009GIRO: ARTÍCULOS PARA EL HOGAR, C

CAMBIO Y ESTACIONAMIENTO DE VEHCasa MalKz : Ramírez 1079 • Fono: 233483 • Fax: 239652 •Sucuisales : Lynch 1501 • Fono Fax: 248980 • Comuna Oso

República 375 - Fono Fax: 239760 - Cornuna O

MUNICIPALIDAD DE OSOMLDirección AdmlftlrtratlpiryPJ "JDepto Gestión Admlntstfujva

SADE

F-ax: 239760 - comuna us

\C^o¿\IT . V ^

.U.T. 80.196.200-9FACTURA

N2 151447

S.l.l.-OSORNOFECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DICIEMBRE 2010

Orden de Compra NPor lo siguiente:

Condiciones de Venta:

D E S C R I P C I Ó N

j DiHECClOíV MDM'TO. G

MINIÜTRACIOW V FINANZASií¿r.lm

19% l.V.A.:$

TOTAL: $RUT:

El acuse de recibo que se declara en este acio."H"o acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4".del Art. 5" de la Ley 19.9B3, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido

y la letra c)recibido(s). ORIGINAL: CLIENTE

^


t . L^fcctura deberá ser enviada en triplicado acom

2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con tos f

CUENTA

2152204009

SP PRESUP.VIG.

1 16.756.000

>añada de esta orden de compra original

>roductos y valores antes mencionados.

MONTO OBLIG,

14.864.767

DESC.NETOIVATOTAL

36.0506.850

42.900

MONTO O.C SALDO VIG.

42.900 1.848.333

5 M. BARRÍA RAMÍREZ

DEPTO.GESTION ADMINISTRATIVA

PATRICIO R. MANCILLA CARRION

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

MARÍA LUCILA DÍAZ SANTIBAÑEZ

DIRECTORA CONTROL


Orden de Compra

martes, 04 de agosto de 2009

SEÑORES COMERCIAL REAL LTDA.-DIRECCIÓN ELEUTERIO RAMÍREZ 1079R".U.T 80196200-9CIUDAD OSORNO

Fono N/T Fax NfT

SOLICITADO MUSEOS Y ARCHIVOSFINALIDAD IMPLE MENTACIÓN OFICINAS DE MUSEO-PB.4626-CFH



RUESTO EN:W.PEDIDO:

LOCAL PROVEEDOR

CÓDIGO

•

•

•

CANTIDAD

1


UPS 600 VA



2. Vta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

P.UNITARIO

42.900,

DESC.NETOIVATOTAL

TOTAL

42.900

36.0506.850

42.900


2152204009 1 16.756.000 14.864.767 42.900 1.848.333

1. BARRÍA RAMÍREZ

JEÉE DEPTO.GESTION ADMINISTRATIVA




DIRECTORA CONTROL

. • - ; • • , . ; . ' - ' , - - " • - ' ! , . . • >í'-^r-" - ••'.-•"- K- < ' ; . ' • ' - ' . '

" : : £ ; - " ( ' " " ' ' "'' • ' " . " " • " ' . . V'1 ' ' '" '-. ' ' ;;.." "••",..Marfa Razzouk Nal lar

C AS A A N í Jjj K^S r. V Í íéiro; Paquetería ^:-

• • U£lFl£Kl¿£P/t ' *2£H L¿Ü BCW.STAESfiENCFlCM- COLCHONES - SOMIERES , u > f

• E. Ramírez N° 647 Casilla 517Fono 23 34 02 - Comuna Oso rno

J-D

R.U.T.: 6.418.764-3^ F A C T U R A

- N2 ^ 0 1 6 4 1

s.i.1. - OSORNOAi VIGENCIA EMISIÓN; HASTA 31 DE DICIEMBRE 2009

RUT.:

. ^v. ;oi os i í >;- :¡u :ôt ••: Comuna: O Do

Dsomo,,T

Señoiféis) _

Domicilio:

jiro:: ^j,\^ ;'.»C..L í.-.r.^ .-'¡IM:1 .-j;; 'V^..MOF.-,=Ü i>:i..-*-.:..- p-..--.:-'[/•;,:\ • • . - • ' • .. •' • . í JÔ '"i" • " - " • • * H/1 ÜB ' i - ' : \ >•}'.:• -

juia de Despacho N"r-.r:A r . j i* , rv)dcL . .vt ;v.LF.:ANifj- . i r«r . - i . . - .•'- -'v^s- F^»- ' ' . - Condiciones de venta: Crédito Contado

'•• F:Í. - - • ; - DEBE

Cantidad P. Unitario TOTAL

",,. M.-. - y -^

::...''" •:::..../.'•.';•"••—•..»..•;„ "" Ti-**tra'*«**frM;.; i1"1 pMfNiSTttATivA

_, ,

¡j .-yfREMAÛTUrro- CESAR BALBIAN! N^ :•'- KtLIU|IJp S

•.^ •!.:.!!:.

- . . . r : , . - - • . , . - I t- \f V

»mi. : • • . - • -ft.iLM.ha.-jte-.Li>, ••fe>i»fA?i.J..\. - > . , : - , , ,"-.< r.r?.V¡ /^Í'M¿

î/so

El Acuse de recAo otíe se declara en este acio de acuerdo 9 lo. dispuesto en la letra bl del Art. 4°, y i« letrac)del ^JK° flü laléy'^9.983, acte'dtta í]0e la'eritfegB dé mercádeifes'o servicióte) prestadols) hatn) sMo Yecíbidols).

H,! - . ' •- • - ¡OPrtl ORIGINAL: CLIENTE


Orden de Compra

2589

viernes, 07 de agosto de 2009

SEÑORES RAZZOUK NALLAR ANA MARÍADIRECCIÓN CASANOVA 890 OSORNORTU.T 6418764-3CIUDAD OSORNO

Fono N/T Fax N/T

SOLICITADO DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Autorizado OPTO GESTIÓN ADMINISTRATIVAFINALIDAD COMPRA DE MESA FIJA DE MADERA EUCALIPTUS PARA JJW JULIO STUART, P.8455, ümr)


PUESTO EN:N-PEDIDO :

LOCAL PROVEEDOR457

CÓDIGO

*

9

• '

CANTIDAD

1


MESA FIJA DE MADERA EUCALIPTUS

r\T £~3^

T

tr

s



2.-^K Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

P.UNITARIO

42.300,

DESC.NETOIVATOTAL

TOTAL

42.300

42.3008.037

50.337


2152904 416.000 215.866 50.337 149.797

BARRÍA RAMÍREZ

JEfE DEPTO.GESTION ADMINISTRATIVA




DIRECTORA CONTROL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QSORNO

ACTA DE ENTREGA'SILLAS Y MESA DE REUNIONES"

En Osorno, a VIERNES 14 DE AGOSTO DE 2009, se procede a la entrega de:

IMPLEMENTACION:

CINCUENTA SILLAS Y UNA MESA DE REUNIONES PARA

DIRIGENTES DE LA JUNTA DE VECINOS N°25 BOMBERO JULIO STUCKRATH,

DESTINAS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE EQUIPAMIENTO PARA DIVERSAS

ACTIVIDADES COORDINADAS POR LA ORGANIZACIÓN.

INSTITUCIÓN RESPONSABLE:

INSTITUCIÓN: JUNTA DE VECINOS N°25, BOMBERO JULIO STUCKRATH

DOMICILIO : LOS NOGALES N°95, OSORNO

NOMBRE : SRA. MARÍA EUGENIA PINUER VERA, RUT.: 7.082.154-0

CARGO : PRESIDENTA JUNTA DE VECINOS N°25 BOMBERO JULIO STUCKRATH

Importante: La Organización Territorial se hace responsable, por todos los daños yperjuicios que pudiesen presentar los implementos anteriormente indicados, los cualesse entregan para su uso y administración directa, en calidad de préstamo.

JUNTA VECINAL N° 25- BOMBERO JUJO

STUCKRATHPERS. JORlDtCA oéa-T

FUNDADO 06 DICIEMBRE 1893

MARÍA E. PINUER VEPDTA. JUNTA DE VECINOS N°25BOMBERO JULIO STU

Distribución:

- Interesada- Alcaldía Municipal- Dideco- Dpto. Gestión Administrativa- Copia Municipalidad

& BERTIN VALENZJUELALCALDE DE OSOR

ZOÍW

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easyEASY S.A.Giro: Artículos para el hogar, Materiales de Construcción, Ferretería,

Accesorios de Vehículos, Artículos Deportivos, Pesca y Caza, Camping,

Arjiendo de Herramientas, Venta de Mascotas Exóticas y Tradicionales,

Alimento para Animales, Comercialización de Insumos, Servicios, Vehículos,

.Casa Matriz: Av. Kennedy 9001 -Local 1132- Las Condes - Santiago -Chile

Fono: 299 6900 - Fax: 212 1106

Sucursales al Dorso

R.U.T. 96.671.750-5

FACTURA

10 9222354S.1.1. SANTIAGO ORIENTE

FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 Diciembre 2010

^SEÑOR(ES):

I. MUNICIPALIDAD DE OSORKO

G'RO: I. MUNICIPALIDAD DE nRORHfi

FECHA:

12/03/2009

o: dentro de los 30 díflfi

Por lo siguiente:

VALOR

32,6891.00 TKFOIO/CJARZO DÚO SOMEL&815705

fNICtPAUt'ClON ADMINi'TO. orsTior

AO DE OSQKNURACION V FINANZAS

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SON:

Treinta y ocho mil novecientosVenta Stock Vencimiento: 11-09-2009Local: E585 Docuaento: o c 2606Orden de Entrega Asociada: 377278NO AUTORIZA RETIRO DE MERCADERÍA.

Total Afecto:Total ExentoTotal Iva:

O6,211

NOMBRE

FECHA RECINTO FIRMA, "El acuse de recibo que se deélara an este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) de[Arl. 4', y la tetra c) del M S'Oeía Lay 19 983, acredita qua ia enP a <lo mércaosias a Mfvioo(s) pfBst3dg(s| hajr

JTCIPALIDAD DE OSORNO

69210100-6

DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851FONO: 264300 FAX:64200212

Orden de Compra

martes, 11 de agosto de 2009

SEÑORES EASY SA

.DIRECCIÓN CESAR ERCILLA 1075 LOCAL E-585'R.U.T 96671750-5

CIUDAD OSORNOFono N/T Fax N/T

•SOLICITADO SEGURIDAD PUBLICA

FINALIDADAutorizado DEPTO- GESTIÓN ADMINISTRATIVA

IMPLEMENTACION OFICINA SEGURIDAD PUBLICA-PB.7863-CFH


PUESTO EN:

N.PEDIDO :LOCAL PROVEEDOR

CÓDIGO

f

•

CANTIDAD

1


TERMO/ CUARZO DÚO SOMELA, COD. 815705

MUNICIPALIDAD DE OS°RNUDirección Admlnfitraclptvy Flnant«Depto Gestión Administrativa

Iru.ft'MarlO

0 2 SEL 2ÜÜ3 JTy$r-^



^^Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados

P.UNITARIO

32.689,

DE SC.NETOIVATOTAL

TOTAL

32.689

32.6896.211

38.900

CUENTA SP PRESUP.VIG- MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.

2152904 28.688.000 26.380.547 38.900 2.268.553

BARRÍA RAMÍREZ

DEPTO-GESTION ADMINISTRATIVA




DIRECTORA CONTROL

^ •| ^^ EASY S.A.^^r Giro: Articules para el hogar, Materiales de Construcción, Ferretería,

^^^^^^^^^^^^^ rB^_ ^ ^m V Accesutios de Vehículos, Artículos Deportivos. Pesca y Caza. Camping,

m f t ^^¿ Vv ' Am'endo de Herramientas, Venta desaseólas Exóticas y Tradicionales,

^^^ ( ^ W Alimento para Animales, Comercialización de Insumos, Servicios, Vehículos,^HP^ ^-— - "••••••i * ™F^ ^¿Construcción Maquinana * E<uipo A9r[cola-

Casa Matriz: Av. Kennedy 9001 -Local 1132 - Las Condes - Santiago - Chilí

Fono: 299 6900 - Fax: 212 1106 \^

Sucursales al Dorso th/

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-- 53-575^ ,SENOR(ES): P ^W% -;*U

I. MUNICIPALIDAD DE OSCM1NO Vf .¿ v ™

DIRECCIÓN" \ r c\MACKEPEíA 851, OSORNO - i::

TFI. MUNICIPALIDAD DE.OSORHO

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R.U.T. 96.671.750-5 ]

GUIA DE DESPACHO

¡I 3 xf^3014590^ A/ 3014590/I ^V-fcS.I-l.- SANTIAGO ORIENTE\A EMISIÓN HASTA 31 Diciembre 2010

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íJÍBfeÑoN- : TR. N° :

^ GIRO: CABERO: FOLIO N° : OFFSET N° :

Portosgfig^iaoc: 9222354 - OE aaoc: 377273 - Local: £585

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- Venta Stock - Hora: 11:35:21

DESCRIPCIÓN

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PRECIO UNITARIO

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'El acuse de recibo que se dedara en esle acto, de acuerdo a lo dispuesto en la lena b) del Art 4", y la lelra c| del Art 5° déla Ley 19.363, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s] prestado(s) ría n) sido recibido! s)."> t

Mercadería Retirada por el Vehículo Patente:.

JEFE SECCIÓN JEFE RECEPCIÓN SALIDA ADMINISTRADOR

ORIGINAL CLIENTE

eqsyHogar&Construcción

EASY S.A.Giro: Artículos para el hogar, Materiales de Construcción, Ferretería,


Arriendo de Herramientas, Venta de Mascotas Exóticas y Tradicionales,


Maquinaria y Equipo Agrícola.

Casa Matriz: Av. Kennedy 9001 - Local 1132 - Las Condes - Santiago - Chile']

Fono: 299 6900 - Fax: 212 1106

Sucursales al Dorso

R.U.T. 96.671.750-5

' FACTURA

N° 9222387

S.l.l. SANTIAGO ORIENTEFECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 Diciembre 2010

, Rece™-Dlklc "

SÉÑOR(ES):

I. MUNICIPALIDAD DE OSORNQKENNA 351

GIRO:

RUT. FECHA:

69210100-6 12/08/2009

-4*

Por lo siguiente: A: EASY S.A.

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SON:

;o nueve mil novecientos noventa y \m.Venta Stock Vencimiento: 11-09-2009Local: E535 Documento: OC 2625 Total Afecto:Oder, de Entrega. Asociada: 377710 Total Exento;NO AUTORIZA RETIRO DE MERCADERÍA, Total Iva: 17,56

92,429

HORA: 1^:14:11 Codito V e t i o r : 233

FECHA

Valor Total: 109,991

RFHINTn FIRMA

•*.l acuse de rwtíbo que se <J»da<a wi osle acto, de aójenlo ato dispuesto en la letra b) del Art. 4'. y la letra c) del Art. 5' óe la Ley 19.383, BoedKa que la entrega de mwcaderfas o sprvido(s) pre»la<lo(s) ha(n) Mto r8C*4<Jo(s).'

ORIGINAL CLIENTE

easyEASY S.A.Giro: Artículos para el hogar. Materiales de Construcción, Ferretería,


Arriendo de Herramientas, Venta de Mascotas Exóticas y Tradicionales,


Hogar&Construcción Mac"uinaria V Equipo Agrícola.Casa Matriz: Av. Kennedy 9001 - Local 1132 - Las Condes - Santiago - Chile

Fono: 299 6900 - Fax: 212 1106

Sucursales al Dorso' '

• .

R.U.T. 96.671.750-5

GUIA DE DESPACHO

N° 3014810

S.l.l. - SANTIAGO ORIENTEFECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 Diciembre 2010

SEÑOR(ES):I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO -

RUT.69210100-6

FECHA18/08/2009

DIRECCIÓN:MftCKEíOíA 851.. DBORKO

GIRO:

i. MUNICIPALIDAD DE GSGRSCCAJERO:

TE. N° :

FOLIO N° :

TR. N° :

OFFSET N° :

Por asoc: 9222387 - QE asoc: 377710 - Local: E586 - Venta Stock - Hora; 09:12:14

CÓDIGOPRODUCTO CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO

1 822617

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EJECUT 50X65X12S A194A01 PU *2Q82001599064¿/ 92,429.00

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FIRMA"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4°. y ta leba c) del Art. 5' de la Ley 19.383, acredita que la entrega de mercaderías o sarvicio(s) prestado(s) ha m sido reabi

Mercadería Retirada por el Vehículo Patente:

JEFE SECCIÓN JEFE RECEPCIÓN SALIDA ADMINISTRADOR

ORIGINAL CLIENTF

JNICIPALIDAD DE OSORNORUT: 69210100-6DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851FONO: 264300 FAX:64200212

Orden de Compra

miércoles, 12 de agosto de 2009

SEÑORES EASY S.A.DIRECCIÓN CESAR ERCILLA 1075 LOCAL E-585'R.U.T 96671750-5CIUDAD OSORNO

Fono N/T Fax N/T

.SOLICITADO DIRECCIÓN DE CONTROL Autorizado DEPTO. GESTIÓN ADMNISTRATIVAFINALIDAD IMPLEMENTACION OFICINA DIRECTORA DEPTO. CONTROL-PB.7383-CFH


PUESTO EN:N.PEDíDO :

LOCAL PROVEEDOR

CÓDIGO

.

CANTIDAD

1


SILLÓN EJECUTIVO ALTO, COD.2082001 599064



Btsta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

P.UNITARIO

109.990,

DE SC.NETOIVATOTAL

TOTAL

109.990

92.42917.561

109.990

'CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O. C. SALDO VIG.

2152904 1 28.688.000 26.907.730 109.990 1.670.280

BARRÍA RAMÍREZ

¡FE DEPTO.GESTtON ADMINISTRATIVA




DIRECTORA CONTROL

. •1

SODIMACMSTRINJIDORA DE .MATERIALES DE CONSTKlJCriON

AVDA. HUÍ ARDO KREI MONTALVA W)2RENCA - SANTIAGO

Ac^vMml (.crinÁrnica SI 4.120

R.U.T: 96.792.43Ü-K

FACTURAELECTRÓNICA

N° 013445944

Sil - SANTIAGO I'OMKVJK

FechaSucursal Origen Emisor SR(ES)Local 00007 GIRORENE SORIANO 2<i 1 1 DIRECCIÓN

OSORNU COMUNAOipW) CIUDAD

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CANTIDAD CÓDIGO DKSCR.IPC1ON I JM PRECIO UNIT. TOTAt.

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72.100

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Verifique documento : www.sii.cl

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Nto.Pcdido Al «57<» 23/10/200900000-000000000 Nio O/Compra ProvccdNr« O/CompraClicnw: 000002638Despacho. Vcnd.;Obra.

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NOMFÍRE RUT HRMAFECHA RECINTO _El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letia h) del Art 4 y la letra c)del Art 5 de la ley 199KÜ. acredita qu« lu entrega demercailorias tt servioio(s) presiado(s) ha(n) sido recibido(s).

G U A R D E i; S T A I A C T I I R A Y P R E S É N T E L A E NC A S O D E R E C L A M O O C A M B I O D E P R O D U C T O S

MUNICrPALIDAD DE OSORNORUT: 69210100-6DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851FONO: 264300 FAX:64200212

Orden de Compra

SEÑORES SODIMAC S.A.DIRECCIÓN AVENIDA RENE SORIANO 2619R.U.T 96792430-KCIUDAD OSORNO

Fono N/T

2638

miércoles, 12 de agosto xte 2009

Fax N/T

SOLICITADO OFICINA ADULTO MAYORFINALIDAD IMPLEMENTACION OFICINA ADULTO MAYOR-PB.8472-CFH




LOCAL PROVEEDOR

CÓDIGO

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CANTIDAD

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UNIDAD

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ESPECIFICACIONES

CALENTADOR A GAS 5 PIEZO FENSACILINDRO GAS X 5 KG.

CONDICIONES GENERALES , •*

1 .- La Factura deberá ser enviada: en triplicado acompañada de esta orden de compra original

2. Ba Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

P.UNITARIO

69.900,15.900,

DE SC.NETOIVATOTAL

TOTAL

69.90015.900

72.10113.69985.800


21529042152204010

28.688.00018.331.000

27,017.72014,569.990

69.90015.900

1.600.3803.745.110

LUIS M. BARRÍA RAMÍREZ

£FE DEPTO.GESTION ADMINISTRATIVA




DIRECTORA CONTROL

R.U.T. 96.792.430-K II

GUIA DF DESPACHO ELECTRÓNICA I

N r o. 006276909

SQD1HAC 3.A. S.I.I. Santiago PonienteDistribuidora de Materiales de ConstrucciónAv. Eduardo Freí Montalva 3092Renca Santiago

• Fecha: 24/08/2009 Hora: 11:49Srs:I MUNICIPALIDAD DE OSORNO RUT:6921U100-6Giro: SERV.INST.ESTUDIOS,FUNDACIQNEOireccioniBILBAO 81380 OSORNOORDEN DE COMPRA #000002638

Sucursal Origen Emisor: Local 00007RF-Ní- SURIANO 2K59 OSORNOCaja: 0009 129 KATHERINE MILLAGUIN Ü.

Guia;operacion constituye venta

KUCANT.

1435175CU 1

8Ú603XCU

DESCRIPCIÓNUNITARIO TOTAL

fcSTUF INFR 5 PIEZQ FENSA58.739.49

CILINDRO GAS 5KGS.X 13.361,34

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Total NetoI .V .A .Total

58.739

13.361

72.10013.69985.799

Empresa de Transporte

Valor Kilos Volumen/otros

Patent Total Kilos

Valor FleteO

C H O F E R C I F I R M A C H O F E R

Ubserv:

Dirección Despacho ; OSORNOComuna;OSORNO Ciudad:OSORNQ

TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I.RES. 88 de 2005 - verifique documentoiwww.sn,cl

CLIENTE

SUCESIÓN ADOLFO CARMONA MALDONADOíad uras

^Concepción N° 349Í34000- 246332

8 4791100.}- Antofagasta N° 889 - Rahue

-7633 - Casilla N° 1218 - Osorno([email protected]

muo '•

MAESTRANZACARA/TOMA

R.U.T.: 53.299.795-K

FACTURA

N9 016421J.642J.

S. 1.1. - OSORNOFECHA VIGENCIA EMISIÓN: Hasta 31 de diciembre 2009

Fecha:ig/oe/2009

Señor (es):iLU3TRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO

DireCCÍÓftACKEHNA N. 851

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•R.U.Tea,210,100-6

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Guía de Despacho:

PUBLICA DEFENSA

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Teléfono^ :324íH Cond. de Pago:

a: Comunidad Sucesión Adolfo Carmena Maldonado ..

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POR LO SIGUIENTE DEBEy*™ •" ' ""'

CÓDIGO

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CANT.

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D E T A L L E

- CONFECCIÓN BUZÓN METÁLICO PARA RECEPCIÓNINFORMACIÓN.ORDEN DE COMPRA N° 2€39

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RUT \^^^j to Vj O FIRMA ^ — r- -T *~"^ Cheque N° BCO.

BPr.iMTn /^-ÍA/fL^,, £^J4j. «/^A-*.^ FFCHAX/é?Q /jO^Y Osorno, de delEl acuse de recibo que se üeclara en es» acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra 0) del Art. 4° y \ letra c) dol Art. 5° de n Co/nU/lídatí SüCBS/Ófl AuWfo Caftíiona Wa/ttónaA)la Ley 19 9fl3. acredita que la entrega de mercaóerías o wrvicio(s) prestado^*) ha(n) sido recib»dt>(s). " J

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N°DE TEL ¡200212 13 fiGO. 2009 12:28 Pl

-ALIDAD DE OSORNO/69210100-6

>ÉcCfÓN' AVENIDA MACKENNA N°651264300 FAX:6420ÜZ1Z

Orden de Compra

2639

jueves, 13 de agosto de 2009

SEÑORES'DIRECCIÓNR.UTCIUDAD

COMUNIDAD SUCESIÓN ADOLFO CARMONA MALDONADO

CONCEPCIÓN 34953299795-K FonoN/T

OSORNO

Fax N/T

SOLICITADO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Autorizado DEPTO.GESTION ADMINISTRATIVA.

FINALIDAD CONFECCIÓN BUZÓN METÁLICO P-JJ.W.LOS PINOS-FRANCKE. SEGÚN PEDIDO N'8625. coy


PUESTO EN:N.PEDIDO '

LOCAL PROVEEDOR

^

)

1

CÓDIGO CANTIDAD UNIDAD

2

-

•

-

- '

ESPECIFICACIONES

CONFECCIÓN BUÍON METÁLICO PARA RECEP-

CION DE INFORMACIÓN.

,-•

\S GENERALES

1 - La Factura debará ser «ruñada en triplicado acompañad» de esta orden de compra original

2 - Esta Ordan da Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados

P. UNITARIO

30000,

DESC.NETOIVATOTAL

TOTAL

60.000

50.4209.590

60.000

CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLlG MONTO O.C SALDO VIG

2152904 1 2e.688.000 27087620 60.000 1.540.380

UAUfU11 A

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNOCHILE

En Osorno a

ACTA DE ENTREGA"BUZONES METÁLICOS"

O 2 SEP 2009., se procede a la entrega de:

IMPLEMENTACION:

DOS BUZONES METÁLICOS SOLICITADOS POR JJ.VV LOS

PINOS-FRANCKE, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN CONJUNTO CON LA 3°

COMISARIA CARABINEROS EN COORDINACIÓN CON EL RETEN DEL SECTOR DE

FRANCKE, EN LA COMUNA DE OSORNO.


INSTITUCIÓN

DOMICILIO

REPRESENTANTE

CARGO

JJ.W. LOS PINOS-FRANCKE

LAS ARAUCARIAS N°SO CARLOS FOLLERT - OSORNO

PEDRO SOTO TREIMUN

PRESIDENTE JUNTA VECINOS LOS PINOS-FRANCKE

Importante: La Institución se hace responsable, por todos ios daños y perjuicios quepudiesen presentar los implementos anteriormente indicados, los cuales se entreganpara su uso y administración directa.

\O SOTOTREIMUN

PRESIDENTE JJ.W LOS PINOSFRANCKE

Disfribueión:

- JJ W Los Pinos-F raneta———- Alcaldía Municipal- Dpto. Gestió/Administrativa- Inventario. <J

VALEHZUELALCALD DE OSORÍIO

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R.U.T. 9B.?aíí.430-K

FACTURA ELECTRÓNICA

N r o. 01201934!

SODIMAl. S.A. / S.I.I. Santiago PonienteDistribuidora d« Matei/alei de ConstrucciónAv. Eduardo Frei Hontílví 3092 -- Renca Santiago

-Fecha: 14/08,7/09 Hora: 09:59• Srs:I MUNICIPALIDAD DE OSOKND RUT:G921ülUÜ-e¡

Giro: SERV.INST.ESTUDIOS,FUNDACIONEDireccion:BILBAO K1380 OSORNO

Sucursal Origen Emisor: Local 00007RENE SURIANO 2619 OSORNOCaja: 0006 906 BEATRIZ DEL CARMEN HUILIT

DESCRIPCIÓNUNITARIO IU1AL

-' GABINETE GREP 60X32X180 PERALX 31.008,40 , 62.017

ESTANTE 6 REP 60X30X1BüCEDROX 25.201.68 25.202

A ¡ iVISADO

Cod. Valor Vence Banco CnequA-1 - 103791 13 10 2009

que,ciocumenio;

19 AGO. Z009" ~2T1¡ÍO,

UTUKA V PRCfiLNTCLA fNtase-or RE a AMO o CAMBIO oí PRODUCTOS

CLIENTE

MUNICIPALIDAD DE OSORNO

RUT: 69210100-6DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851

FQNO: 264300 FAX:64200212

Detalle .según. FáH .

Orden de Compra

SEÑORESDIRECCIÓNRUT

CIUDAD

AVENIDA RENE SURIANO 261996792^9-(59/2009 0 9 : 5 ? 00007

OSOfflR3l de L ineas ft

2642

e|apffte "jueves, % de agosto de 2009fcfl&Kior.F'romotor

Fofio K/T Fax N/T

«OE.ICITADO GESTtoN feDMÍNláüfJATIÂ 1 0 3 7 ? ! . - Autorizado DEPTO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

'FINALIDAD MOBIDIARIO eEmt5.a»^W!T£>-OFiciNA ADULTO MAYOR-PB.4783-7147CFH


PUESTO EN:

•N.PEDIDO:

LOCAL PROVEEDOR

318

CÓDIGO

•

CANTIDAD

2

1

DlrecclíDepto

N« Alta'í

UNIDAD

Í"ÍCÍPALÍDn AdmlnGestión

w*


1 .- La Factura deberá ser enviada en triplicado acó

ESPECIFICACIONES

GABINETES DE 6 REFCOD.1410296

ESTANTE 6 REPISAS

MAYOR

AbbTosÓRNostradoftyffnanttt[Administrativa

__n«Ai*. _

TvrmvirfDAí i«ArKjreccion AdmlnlstrDepto Gestión A«

ln«cnt

0 3 SET.

/ u- L( l{ u ,

4Psta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes

CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG.

2152904 1 28.688.000 27.242.600

«

ISAS60X32X18(

60X30X180. OF.

P.UNITARIO

),(ÔûA ) 36.900,

ADULTOÂ -np>f J 29.990,

-A/^, MUNICIPADirección AdnDepto Gest

ue Aitfl /Í2_-

MUN

DE OSORNOacloftyFlnaniaiImlnlstratlvairto

2009 J^

MAftl

Iftflal.

mencionados.

Depto

N ? Alta -

N« Inv. -

LIDAD DE UáOKNilnlstraclonyFtnon Admlnlstrat

A60. 2009.- /\

CIPALIDAD DE D!* Adminlstractort3cstion Admln

0 3 SET. 20C!V f c k -¡uî\_

NETOIVATOTAL

MONTO O.C.

103.790

TOTAL

73.800

29.990

MHMM•*r™-*'1**~"

aniáí rVva ^-v

^n— .••

V^lna'"*^^strativ .

^ -•*

87.21816.572

103.790

SALDO VIG.

1.341.610

FE DEPTO GESTIÓN ADMINISTRATIVA



MARÍA LUCILA DIAZ SANTIBAÑEZ

DIRECTORA CONTROL

® •COMERCIAL REAL LIMITADA

GIRO: ARTÍCULOS PARA EL HOGAR, CASA DE

CAMBIO Y ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOSCasa Matriz : Ramírez 1079 • Fono: 233483 - Fax: 239652 • Comuna OsornoSucursales : Lynch 1501 • Fono Fax: 248980 - Comuna Osorno

República 375 - Fono Fax: 239760 • Comuna Osorno

Fecha, de

o Fax; 23976

Aoo

R.U.T. 80.196.200-9FACTURA

N2 151334

Señor(es):

Dirección: A \í

Giro: H U fM C\e

S.l.l. - OSORNOFECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DICIEMBRE 2010

Rut:

Comuna:

. Teléfono:

Orden de Compra N'Por 'lo siguiente: Condiciones de Venta:

DEBE

D E S C R I P C I Ó Nm

QÜQKNG

SUBTOTAL: $

19% I.V.A.:$

TOTAL: $se de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la telra b) del Arl. 4", y la letra c)

El acústico (jg |a Ley 19.983, acredila que la entrega de mercaderías o servicio(s) preslado(s) ha(n) sido recibido(s). ORIGINAL CLIENTE. .

«•TOS If ' Nri<lfc«W^t£^^fr,«.L,-il£.^. ,tl iJ|«. '' jrfjjfrc s :

DICIONES GENERALES

i Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original

;ta (Sun de Compra, soto será válida, con los productos y valores antes mencionados.

JENTA SP PRESUP.VIG.

52905001 11.087.000

DESC.NETOIVATOTAL

47.8159.085

56.900

MONTO OBLtG. MONTO O.C. SALDO VIG.

7.489.148 56.900 3.540.952

\MIREZ

:E DEPTO.GESTION ADMINISTRATIVA



M. LUCILA DÍAZ SANTIBAÑEZ

DIRECTORA CONTROL


RUT: 69210100-6DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851FONO: 264300 FAX:64200212

Orden de Compra

lunes, 17 de agosto de 2009

SEÑORES COMERCIAL REAL LTDA.

DIRECCIÓN ELEUTERIO RAMÍREZ 1079

'R.U.T 80196200-9

CIUDAD OSORNO

Fono NAT Fax N/T

,'SOLICITADO TESORERÍA MUNICIPALFINALIDAD IMPLE MENTACIÓN OFICINA TESORERIA-PB.8433-CFH



PUESTO EN:

N.PEDIDO :

LOCAL PROVEEDOR

CÓDIGO

•

•

•

CANTIDAD

1


CALCULADORA CASIO DR-120 LB



, ^sta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

P.UNITARIO

56.900,

DESC.NETOIVATOTAL

TOTAL

56.900

47.8159.065

56.900

CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O. C. SALDO VIG.

2152905001 11.087.000 7.489.148 56.900 3.540.952

\MIREZ

JEFE DEPTO.GESTION ADMINISTRATIVA




DIRECTORA CONTROL

V

SODIMACDISTRIBUUORA [>F. MA [ KKIA1.ES 1>E CUVSTRUCtlO.V

AVDA. H>l ARDO FRKI MONTALVA 3091REM'A-SANTIA<;O

AcIMdad KconAmiei 5I432U

R.U.T: 96.792.430-KFACTURA

ELECTRÓNICAN"013445841

SU - SANTIAGO I'OMKM K

c~Sucursal Origen limisorLocal 00007RENF. SORIANO 2619OSORNOCaja:Ü99

FechaSR(I:S)GIROD1RLCC1ÓNCOMUNACIUDAD

: 20 de Agosto de 20W. 1 MUNICIPALIDAD Db OSORNO

: SERV.INST.hSTUDIOS,FUNUACIONE: BILBAO #13KÜ

: OSORNO: OSORNO

RUT . 69.21Ü.100-6

CODUJO DESCRIPCIÓN TOTAL

* MBBASF. IOSX«5X503P2CAJCLEANPLATOOVAIADO 29CM RLSTAURANT.JGO CUCHILLERÍA 5BPZ BLANCOSET PAPELtR5PZACLI LAPCLAS GR

ESTE DOCUMENTO NO

RETIRA MERCADERÍA

SUIÍ TOTAL

90.252

IVA

17.148

TOTAL

107.400


Verifique documento : www.sii.cl

Ahorro: i ONro.Ciuia ( T u n d i c i o n e s de p a g o00007-012349381 Ccxt. Valor Vence Barwu rhcquc Auiori.Nro.Pcdido A) 107400 19/10/200900000-000000000 Nro O/Compra Proveedor: 00000-000000000 11 po Vl;i;NroO/Con^íraClicnlc; 000002720Dcspüclio: Vcnd.:Obra:

NOMBRE _ RUT _FECHA RECINTOKl acuse de recibo que se declara ¿n este acto, de acuerdo a lo dispuesto cu la lirtra h) del Art 'mercaderías o servicio(s) preslado(s) ha(n) sido recibido(s).

f- i . n r\r I T C - T A . A / ^ T T I D A V D D f l

FIRMARECINTO _____ __ ______h)del Art 4 y la letra c) del Art 5 de la ley 199SÍ, acredita que la entr ga

C U A R D E F . S T A t A C T U R A Y P R E S É N T E L A E NC A S O D E R F C L A M O O C A M B I O D L P R O D U C T O S

SDOIMAC S.A.

R.U.T. 96,792.430-K'GUIA DE DESPACHO ELECTRÓNICA

N r o. 012349381S.I.I. Santiago Poniente

Distribuidora de Materiales de ConstrucciónAv. Eduardo Frei Montalva 3092Renca Santiago

Fecha: 20/08/2009 Hora: 11:54Srs:I MUNICIPALIDAD DE OSORNQ RUT:69210100-6Giro: SERV.INST.ESTUDIOS,FUNDACIONEDireccion:BILBAQ «1380 OSORNOORDEN DE COMPRA «000002720

Sucursal Origen Emisor: Local 00007RENE SURIANO 2619 OSORNOCaja: 0008 104 KARINA CÁRDENAS

Guia:ciperacion constituya venta

SKUUM CANT.

CU

CU

CU

cu

995401

514055

609382

1031489

1

2

1

3

X

X

X

X

DESCRIPCIÓNUNITARIO

MB BASE 105X85X50 3P2CAJ CLEAN70.403,36

PLATO OVALADO 29CM RESTAURANT.2.466.39

JGO CUCHILLERÍA 58PZ BLANCO5.663.87

SET PAPELER5PZACLI LAP CLAS GR3.084.03

TOTAL

70.

4

5

9.

.403

.933

.664

.252

J)ít7tHt

Total NetoI.V.A.Total

90.25217.148107.400

Empresa de Transporte

Valor Kilos Volumen/otros

Patente Total Kilos

Valor FleteO

C H O F E R C I F I R M A C H O F E R

Observ:

Dirección Despacho : OSORNOComuna:OSORNO C i udad:OSORNO

#09368

NOMBRE:RECINTOFIRMA

TIMBEE ELECTRÓNICO S.I.I.'fnentorwww.sii.cl

RUT:FECHA

El acuse de recibo que se declara en este acto, dedispuesto en la letra b) del Art. 4o. y la letra c) dde la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercader;servicióle] prestado(s) ha(n) sido recio

ura


Orden de Compra

wÂ«*> '

2720

: —i r>j CT20 ê agesto de 2009

X A<0- «" - £ £SEÑORES

, DIRECCIÓNRUTCIUDAD

SODIMAC S.A. /AVENIDA RENE SORIANO 261 9 ^"196792430-K ^/For» WOSORNO /

«OtICITADO GESTIÓN ADMINISTRATIVAFINALIDAD IMPLEMENTACION DEPTO.GESTION-PB.8914-CFH


PUESTO EN:•N.PEDIDO :

LOCAL PROVEEDOR487

.. — -w » — 1 d. r--jt " - /•> 1- *• Y\'''í í\ CD O TI CT)

A'"¡ " proniOÍOf o ai r— -o• ^ Vendí ' Mir')SaO!nfl ; F§x^/^' ^

i__ — j ***• tu ••

Ü

10£T

Autorizado DEPTORSESTIOWADMjtjtISTRATIVA

CD ac en at;~J CD

J i O C?c;:i C3 »-••o ~j r-j

6-J

-J^

Mm

CÓDIGO

•

•

•

CANTIDAD

* 1

2

1

- 3


MUEBLE BASE 105X85X50, 3P 2 CAJ.CLEAN.COD.995401PLATO OVALADO 29 CMRESTAURANT,COD.51 4055JUEGO DE CUCHILLERÍA 58 PZ BLANCO,COD.609382SET REPELEROS 5 PZAS..COD.1081489


1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original

2.^Ha Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

P.UNITARIO

83.780,

2.935,

6.740,

3.670,

DESC.NETOIVATOTAL

TOTAL

83.780

5.870

6.740

11.010

1

90.25217.148

107.400


. 21529042152204008

- 2152204001

1 28.688.000 27.441 .390 83.7801 780.000 683.911 12.6101 27.828.000 26.372.037 11.010

^\K \Í W>r>

tPTp_G£SIlON-jK Vbr/pSw^TtVA/f \

1—:íTV;#^ - ¿-v_ — — -", osn¿s°>¿î;iiíaiJ -B«lRRlA RAMÍREZ PATRICIO R. MANCILLA CARRION=pB"

JBFE DEPTO.GESTtON ADMINISTRATIVA DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

1.162.83083.479

1.444.953


DIRECTORA CONTROL

-

Héctor del C. Olmedo CortésContratista en Mueblería, Decoraciones

Gasfitería, Instalaciones Eléctricas, BazarVenta de Muebles ,:ÍVÍÜÑICIPALÍSJ-rErne&to Riquelme 152 Ovejería Baffi

Sucursal Temuco 633 2° Nivel Depto.

Fono SI 1300 COMUNA: OSORNO RECIBIDO

R.U.T.: 8-790.172-6FACTURA

O DE OSORíTollACíONYFlNANZASájODMIN1MRATIVA W™

' SET. 2009

Fecha,CONF..O.C

\Jtí* £A*t ?-f t j ÍT. i í PLI ij^ri

SEOR(ES)

El acuso de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo siguiente en la letra b) del Art. 4° y letra c) de! Art. 5de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servic¡o[s) prestado(s) íia(n) sido redbido(s) en i o tai conformidad

ORIGINAL: CLIENTE


RUT: 6921010( 6

DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851

FONO: 264300 FAX:64200212

Orden de Compra

sábado, 29 de agosto de 2009

SEÑORES

DIRECCIÓNR-.U.T

CIUDAD

OLMEDO CORTES HÉCTOR DEL CARMEN

ERNESTO RIQUELME 152 OSORNO8790172-6 Fono N/TOSORNO

SOLICITADO DIR. ADM Y FINANZAS

FINALIDAD IMPLEMENTACION OFICINA SECRETARIA D.A.F.-PB.7067-CFH


PUESTO EN.

N.PEDIDO :

LOCAL PROVEEDOR

109

Fax N/T


ÍCÓDIGO

.

CANTIDAD

1


MUEBLE ARCHIVO 2 PUERTAS CORREDERAS,

COLOR CAOBA DE 90 X 102 X 40


1 .- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta' orden de compra original

^ Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

P.UNITARIO

87.000,

DESC.NETOIVATOTAL

TOTAL

87.000

B7 . 00016.530

103.530

CUENTA SP PRESUP.VtG. MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.

2152904 28.688.000 27.580.640 103.530 1.003.830

JEFE G~ESTION ADMINISTRATIVA

PATRICIO R.MANCILLA CARRION


M.LUCILA DÍAZ SANTIBAÑEZ

DIRECTORA CONTROL

PLÁSTIC OMNIUM

Hastie umnium b.A.Giro: Fabricación, Importación, Exportación y Arriendo

de Mobiliario Urbano y sus Equipos AccesoriosCasa Matriz: Marchant Pereira 201 Of.: 102 A

Fono (56-2) 223 00 00

Fax: (56-2) 223 30 30

- • •.;

... V

;,FXI.WiProvidencia - Santiago

E-Mail: polatina@p!ast¡comnium.cl• • . •-. . . , - L

Sucursal 1. Ureta Cox 652

Fono: (56-2) 552 64 46'.'<" ' - - ¡; • • • : • •

Fax: (56-2) 552 64 19

San Miguel - Santiago

DOS F:

xn-DQ^é^yu.RAJT.: 96753.590 -7

FACTURA, BO

N° 035672

S.t.l. - SANTIAGO ORIENTEFECHA DE VIGENCIA DE EMISIÓN HASTA31 .Diciembre. 2010

. - SEÑOR(ES)LUSTRE MUNICIPALIDAD QE ÜSÜRNQ

• , l.. . ,IA! •• .. OAGUiLA; : • • • • • -

CIUDAD ÜSORNO

FORMA DEBÍAS CHEQUE

R.U.T. 59.210.100-6

FONO 64-232301

GIRO

MUNICIPALIDAD DE OSQRNGSECPLAN

; •• p L¡ \\BLNFECHA RECEPCtON ' 9 A60. 2009

FOLIO N°

TECHA DESPACHO

ORDEN DE COMPRA ORDEN DESPACHO N°

, !' '•'. .' ' '<

> '•. ' ' •

CUENTE N°

" . • , • • •

GUIA DESPACHON" •

VENDEDOR ' FACTURA N" FECHA DE EMISIÓN

23-JU1-09

FECHA VENCIMIENTO

DEBEPOR LO SIGUIENTE a: Plástic Omnlum S.A.

KIT COLECTA ENVASESKIT COLECTA ENVASESKIT COLECTA PAPELESPiÜLAS/CAND VENTAS"LLAVES PAPE

35.555,537535.585,937571.0155250

2.277.SOO2.277.5004.545.000

OOn

JBOLFíj!

ni H i r;,i i

B.O 360-! BÜZC

J3J.EZ M1UDNES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE M¡L PESOS

51 esta factura no es pagada a su vencimiento, devengará el interésmáximo convencional para operaciones (inaricieras, según tasa fijada por SBIf.

'El acuse de recibo que se decíala en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra ta] del Art. 4*. y la letra c) del Arl. 5' de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderlaaVaerviclo^ prée!ado(9) ria(n) sido recibidora

ílbÜAU - ' • tC • ' • ' : • • • " • ' . • LAF : MITAtW • RU 78.01 36 • " - . ' • ' • , • • • • ' •• ' ' • ' • • ' • • ' * • ' ' • ORIGINAL'CLIENTE

floS :••": fpADCOMERO!/ ¡ECO í ' ¡ADA - á Í.01Í - ' ' • RRWE: ! " " Tí^ i" °

Rut: 69.210.100-6

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO

JUAN MACKENNA N°851

Teléfono: (56)(64)264216

Fax: (56)(64)264308

Demandante : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEOSORNO

Unidad de Compra : SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN

Fecha :01-06-200910:51:34

ORDEN DE COMPRA N°: 2308-31-SE09SEÑORES (ES) : PLÁSTIC OMNIUM S A ASr(a) : Juan Carlos Escárate Müller Juan Carlos Escárate Müller

DIRECCIÓN : MARCHANT PEREIRA 201 OF.102APROVIDENCIA Fono : (56)(02)2230000

RUT : 96.753.590-7 Fax : (56)(02)2233030

FECHA ENTREGA

ENTREGA

FORMA DE DESPACHO

FORMA DE PAGO

EMITIDA POR

: 01-06-2009

: JUAN MACKENNA N°851

: 30 dias contra recepción de factura

: MAURICIO BECKER ANAZCO

Código Clasificación Cantidad Unidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento CargosComprador Proveedor Unitario

47121704 Envases y 64 Unidad Adquisición e 35,586.00accesorios para instalación deresiduos tapas selectivas

de vidrios, paracontenedores de1 .000 Its.con surespectiva piola deacero y cerraduraautomática.


de latas, paracontenedores de1 .000 Its. con surespectiva piola deacero y cerraduraautomática.


de papel-cartón,para contenedoresde 1 .000 Its. consu respectiva piolade acero ycerraduraautomática.

0.00

0.00

0.00

Valor Total

2,277,504.00

2,277,504.00

4,544,992.00

Neto $ 9,100,000.00

Dcto. $ 0.00

Cargos $

Subtotal $ 9,100,000.00

19% IVA $ 1,729,000.00

Total $ 10,829,000.00

Observaciones:

Adquisición e instalación de tapas selectivas de vidrios, latas y papel.cartón para contenedores de 1.000 Its. DESDE 2308-60-LE09

opl - Bodega: Ureta Cox 652 - San

PLÁSTIC OMNIUM Fono: (56-2) 552 6446 - Fax: (56-2) 552 6419

SeñoresDepartamento de Medio AmbienteMunicipalidad de OsornoAt. Sr. Ernesto AndradeSantiago, 27 de Julio del 2009

REF.: Factura N° 35672 por OC 2308-31-SE09, Kit Selectivos.

Estimados señores:

Por medio de la presente nos es muy grato saludarle yhacerle llegar la Factura N° 35672 del 22 de Julio del 2009 por $ 10.829.000,con la Orden de Compra N° 2308-31-SE09 Y copia del Acta de RecepciónProvisoria de Contenedores, por el aprovisionamiento y la instalación de kitselectivos en 192 contenedores de propiedad de la Municipalidad.

Sin otro particular, me despido atentamente.

JuanPP

Garlos Eseáíate.Plijstic Omnium S.A

ACTA RECEPCIÓN PROVISORIA DE CONTENEDORORES

siguiente:En Osorno, con fecha 13 de julio de 2009, se procede a recepcionar lo

-64 Contenedores: con kit selectivo de disposición de vidrio de 1.000 litros.-64 Contenedores: con kit selectivo de disposición de latas (aluminio) de 1.000 litros.-64 Contenedores: con kit selectivo de disposición de Papel-Cartón de 1.000 litros.-Boleta de Garantía de correcto desempeño del equipamiento a instalar por un monto de$ 541.450(Quinientos cuarenta y un mil cuatrocientos cincuenta pesos), equivalente a un5% del valor del contrato, con vencimiento 30 de octubre.

Lo anterior, que según lo establecido en la cláusula Sexta y Séptima delContrato de fecha 22 de Junio de 2009, entre ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEOSORNO y la Sociedad PLÁSTIC OMIUM S.A., esta^última comparece, vende, cedey transfiere, el equipamiento que a continuación se detalla:

JJILLO NAYANDIRECTORA DE DESARROLLO CO

MIEMBRO COMISIÓN TÉCNICA

.UN ARAVENAY ORNATO (S).¡ION TÉCNICA

GONZÁLEZ ROJASENCARGADA OFICINA MEDIO AMBIENTE

MIMBRO COMISIÓN TÉCNICA

OOYADIRECTOR ASMIEMBRO CO

EI.T.O (MUÑÍ

LICITACI

E LONCOMILLAAD DE OSORNO);LICAN°52/2009

HUÍÍO HERNÁNDEZTÉCNICO

SOCIEDAD PLÁSTIC OMIUM S.A.

Distribución:- Sociedad PLÁSTIC OMIUM S.- SECPLAN- DIDECO.- Medio Ambiente.- CarpQta.

ILUSTM MUMOrniLUO DE OSOUNO

OSORNO,

Secretaría Comunal de PlanificaciónUnidad de Licitaciones

2 7

.; ADJUDICA PROPUESTA PÚBLICA "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DETAPAS SELECTIVAS DE VIDRIOS, LATAS Y PAPEL-CARTON PARACONTENEDORES DE 1. 000 L TS.

DECRETO N> / VISTOS :

El llamado a Propuesta Pública N°52/2009.realizado a través de! Portal Chilecompra ID N° 2308 • 60-LE09.

aprueba las Bases de la Propuesta.El Decreto Exento N° 2916 del 29.04.2009 que

El Acta de Apertura Electrónica de fecha 14 deMayo del 200.

El Ora. N°33 del 20.05.2009 de la ComisiónTécnica informando de ¡as ofertas presentadas y sugiriendo adjudicación,

El V°B" del Administrador Municipal, con fecha26 de Mayo del 2009.

El Decreto Exento Ne1145 del 27.03.2009 quedelega atribuciones en el Administrador Municipal

designa subrogancias; yEl Decreto Exento N"1436 del 17.04.2009 que

las facultades que me confiere la Ley N°¡8.695Orgánica Constitucional de Municipalidades del año 1988 y sus posterioresmodificaciones.

DECRETO:

APRUÉBANSE ¡as Especificaciones y demásantecedentes.

ACÉPTASE Y ADJUDÍCASE, la ofertapresentada por Plástic Omnium S.A., R.U.T. N°96.753.590-7. Representante Legal donJorge Guitrioí Planas, R.U.T. N°5. 743.488-0 ambos con domicilio en Marchan! Pereira201 Of, 102 A Providencia. Santiago, por un monto de S ¡0.829.000.- con I.V.A.. por laAdquisición e Instalación de Tapas selectivas de vidrios, ¡atas y papel cartón paracontenedores de 1. 000 lis.

contar de ¡afirma del contrato.El plazo de entrega es de 05 días corridos a

El incumplimiento de éste, significará una multadel 1% por cada día de atraso, del monto total neto del contrato, multa que serádescontada administrativamente y según lo estipulado en el pío. 14 de las Bases.

Los Contratos serán firmados anta Notario en unade sus copias, las que quedarán en poder de! Municipio, siendo estos gastos de cargo del

C. ÁMTHAUER 933 • FONO218722 - ANEXO 722 - FAX 264308 - OSORNOwww, Imo. el

El contratista debe también constituir unagarantía por Correcto Desempeño del Equipamiento a Instalar, para lo cual deberáentregar un instrumento de caución (boleta de garantió o vale vista) por un valor de un5% del monto del contrato, extendida a favor de la Municipalidad de Osorno. convencimiento a 90 días desde la Recepción Provisoria. Este instrumento de caución deberáser entregado al recibir el equipamiento a reacondicionar en forma provisoria y esrequisito para ¡a cancelación del estado de pago único.

El pago se verificará en un solo estado de pago altérmino de la Recepción conforme de los funcionarios Municipales que se designen a!efecto, el cual se cursará previo informe de la Secplan y Acta de Recepción Provisoria.

La entrega de! equipamiento deberá realizarse endependencias de ¡a Dirección de Aseo y Ornato, Av. 18 Septiembre N°65, Osorno, dentrodel plazo ofertado, levantándose Acta de Recepción, la que deberá suscribirse por quiénrealice la entrega por parte del adjudicado y el o ¡os funcionarios municipales que sedesignen al efecto. Lo anterior sin perjuicio de las obligaciones que le compete a ladirección de Control Municipal.

Dirección de Asesoría Jurídica.

IMPÚTANSE los Gastos afondas SUBDERE.

REDÁCTESE el respectivo contrato por la

ANÓTESE, COMUNIQÚESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

lLA D4Z SANTIBAÑEZ¿CRETARIA MUNICIPAL (S)

VILLANVEVA URJBE'ISTRADOR MUNICIPAL

DISTRIBUCIÓN:interesadoUnidad de LicuacionesSecretarla Municipal.Dirección de Aseo y Órnalo

C.AMTHAUER933 - FONO218722 - ANEXO 722 - FAX264308 - OSORNOwww.imo.cl

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNOCHILÍ

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓNUNIDAD DE LICITACIONES

CONTRATO "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TAPAS SELECTIVASDE VIDRIOS/ LATAS Y PAPEL-CARTÓN

PARA CONTENEDORES DE 1.000 LITROS".


En Osorno, a 22

PLÁSTIC OMNIUM S.A.

entre la MUNICIPALIDAD DE OSORNO,corporación autónoma de derecho público, representada por su Adm nistradorMunicipal, don CLAUDIO VILLANUEVA URIBE, Administrador Público, cédulanacional de identidad N° 12.592.487-5, ambos con domicilio en calleMackenna N°851, por una parte, en adelante "La Municipalidad"; y, por la otrala sociedad PLÁSTIC OMNIUM S.A., sociedad del giro de su denominación,RUT N° 96.753.590-7, representada legalmente por don JORGE GUITRIOTPLANAS, Cédula Nacional de Identidad N° 5.743.488-0, ambos conTl ' - * "en Santiago, Marchant Pereira N° 201, oficina 102 A, Providencia, en"La Empresa"; se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Según consta del Decreto Alcaldicio N°3715 de 27 de2009, la Municipalidad de Osorno aceptó la oferta y adjudicó laPlástic Omnium S.A., representada por don JORGE GUITRIOT PLA

domicilioadelante

Mayo deSociedadMAS, la

"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TAPAS SELECTIVAS DE VIDRIOS,LATAS Y PAPEL-CARTÓN PARA CONTENEDORES DE 1.000 LETROS",llamada a través del Portal Chile Compras individualizada con el número deAdquisición o ID N°2308-60-LE09.

SEGUNDO: Por el presente instrumento don Jorge Guitriot Planas, en larepresentación que comparece, vende, cede y transfiere a la Municipalidad deOsorno, para quien compra y acepta su Administrador Municipal don ClaudioViüanueva Uribe, el equipamiento que a continuación se detalla:

CANTIDAD

64

64

64

PRODUCTO

Provisión e instalación de kit selectivos de envases devidrios, en las tapas de contenedores de 1.000 litros,con piola de acero y cerradura automática.Provisión e instalación de kit selectivos de envases delatas, en las tapas de contenedores de 1.000 litros, conpiola de acero y cerradura automática.Provisión e instalación de kit selectivos para papel, enlas tapas de contenedores de 1.000 litros, con piola deacero y cerradura automática.

TOTAL con IVA

P/UNIT $NETO

$35.586

$35.586

$71.045, )0

TOTAL $NETO

$2.277.504

$2.277.504

$4.544.992

10.829.000.-

•

'

-», EU?37Kffí. f

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNOCHILE

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN <.?•' 1UNIDAD DE LICITACIONES \''^^^--'" I

*

Lo anterior, según bases, evaluaciones técnicas y económicas, considerando |precio, calidad técnica de los productos, garantía y, asistencia técnica. . |

Los valores consideran todos ios costos asociados a la adquisición e |instalación del equipamiento indicado. |

TERCERO: El plazo de entrega es de de 30 días corridos a contar de la firma |del contrato. I

CUARTO: El valor a cancelar será imputado a la cuenta N° |215.31.02.004.037, denominada "PMB Acondicionamiento Equipos", del |presupuesto Municipal 2009. |

QUINTO: Se procederá a la cancelación total, una vez recepcionado el 100% |del equipamiento, previo visto bueno de la Unidad de Medio Ambiente. Además |lo establecido en la Ley N°19.983, Art N°2 párrafo cuarto. El pago se |realizará, previa remisión de los recursos por la SUBDERE. |

El incumplimiento del plazo significará una multa de 1% por cada día de |atraso, del monto total neto del contrato, multa que será descontada |administrativamente, según lo establecido en el punto 14 de las Bases |Administrativas. I

SEXTO: La entrega deberá verificarse en dependencias de la Dirección de |Aseo y Ornato, ubicadas en esta ciudad, calle 18 de Septiembre N° 65, dentro |del plazo establecido en la cláusula TERCERA. En la entrega deberá levantarse |un Acta de Recepción, la que deberá suscribirse por personal de la Empresa y, |por los funcionarios Municipales que se designen al efecto. |

SÉPTIMO: "La Empresa" deberá constituir una garantía de Correcto |Desempeño del Equipamiento a instalar, para lo cual deberá entregar un |instrumento de caución (boleta de garantía o vale vista) por un valor |equivalente a un 5% del monto del contrato, extendida a favor de la |Municipalidad de Osorno, con vencimiento a 90 días desde la Recepción |Provisoria. Este instrumento de caución deberá ser entregado al recibir el |equipamiento en forma provisoria y, es requisito del estado de pago único. |

OCTAVO: La personería de don Claudio Villanueva Uribe consta en Decreto |Alcaldicio N° 1145 de 27.03.2009, que delega atribuciones al Administrador |Municipal. La personería de don Jorge Guitriot Planas, para actuar en |representación de la Sociedad Plástic Omnium S.A., consta en Escritura Pública |de fecha 8 de febrero de 2008, otorgada ante don Rene Benavente Cash, |anotada en el Repertorio N° 4588-2008, e inscrita en el Registro de Comercio |a fojas 15897 bajo el número 10533, correspondiente al año 2009, anotada al |margen de la inscripción de fojas 9575 N° 7730 del año 1995. Instrumentos |que no se insertan por ser conocidos de las partes y, haberse tenido a la vista |al momento de la suscripción. |


SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓNUNIDAD DE LICITACIONES

NOVENO: El presente contrato se suscribe en siete ejemplares del mismotenor y data quedando en poder según distribución. En comprobante y previalectura, firman los comparecientes.

O VILLAISIUEVA URIBEinistrado/ Municipal

Municipa/dad de Osorno

JORGE GUPLÁSTIC: o

RJOT PÜMNIUM S.A.

CVU/JDER.DISTRIBUCIÓN:

> Empresa.> Secplan> Medio Ambiente.> D.A.F.> Contabilidad.> Asjur> Subdere.

AUTORIZO LA FIRMA DE DON JORGE OUITRIOT PLANAS,C.I.N'5.743.488-0 EN REPRESENTACIÓN DE PLÁSTIC QMNIUMS.A.. SANTIAGO, JUNIO 22 DE 2009.- JP

HESS Y BUSCHMANN LTDA.GIRO: FERRETERÍA

Mackenna 1070Bodega: Mackenna 1060

Casilla 17 - D Fono 233863Fax: 201050 ^C

e-mail: [email protected]

R.U.T.: 80.461 .600- 4jy&> FACTURA

N" 042^20000423120. . I.MUNICIPALIDAD DE OSORNOSeñor(es) MACKENNA 851Dirección OSORNOCotjiuna MUNICIPALIDAD

'Giro 69,210,100-6 (01) 31/07/2009 Condición : CRÉDITOR.U.T. : Fecha de Emisión:

S. I. I. - OSORNOFECHA VIGENCIA EMISIÓN: Hasta 31 de diciembre 2010

Código Cantidad Descripción del Articulo

segün dula de uespacno HU 4^/nn. urasn fle uoipra HU 'miP. Unitario Total

4601118-6 1.00 PARTIDOR/ACUMULADOR 420 180,672.27

JEFE rte DEPTO. TALLER

'. YMOVILIZACI&

^OR^S

ÍAL1DAD DE C ,'.", ='::!;

TO! G^'riüW' ADMÍWÍSTRATIVA

(«fió

. 2Q09

tt2?K«!s¡-»,

• • • i ii... •MUNICIPALIDAD OSORNO

DIRECCfON ASEO Y ORNATO

ion Doscientos Quince Hi

ENVIAR FACTURA A MACKENNA 851 OSORNO

180,672

NETO $

I.V.A. $

TOTAL $

18O,672

34 ,328

2 1 5 , O O O

ORIGINAL: CLIENTE

MUNICIPALIDAD DE OSORNORUT: 69210190-6DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851FONO: 264300 FAX:642O0212

ORDEN CHILECOMPRA:2297

lunes, 20 de julio de 2009

SEÑORES HESS Y BUSCHMANN LTDA.DIRECCIÓN JUAN MACKENNA 1070R.U.T 80461600-4CIUDAD OSORNO

Fono N/T Fax N/T

SOLICITADO TALLER MUNICIPAL Autorizado DEPTO. GESTIÓN ADMINISTRATIVAFINALIDAD ACCESORIO PARA PARTIDA VEHÍCULOS MUNICIPALES, DESDE ID 2297-435-L109, SEGÚN O.C.

2297-883-SE09, PED. BS 6750 (Ibr)PLAZO ENTREGA 5 Días


BODEGA CHUYACA299

DIREC.:AV. 18 SEPTIEMBRE N°65

CÓDIGO

•

• (

CANTIDAD

1

£ JEFEy> DEPTO. TALP Y MOVÍ LIZA

xP^ORt

UNIDAD

EA

* , fj

LEU *¿

0

ESPECIFICACIONES

PARTIDOR PARA CAMIONES VELOCIDAD 400AMP, DOTADOS DE AMPERÍMETRO PARA VERESTADO DE CARGA Y ARRANQUE.



7 Ssta Orden de Compra, sólo sera válida, con los productos y valores antes mencionados.

P.UNITARIO /

180.672, /

DESC.NETOIVATOTAL

TOTAL

180.672

180.67234.328

215.000

^ENTA SP PRESUP.VIG- MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.V

2152204011 X 37.753.000 29.641-106 215.000 7.896 894

LUJS BARRÍA RAMÍREZ

JBFE DEPTO.GESTION ADMINISTRATIVA R ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Rut: 69.210.100-6


JUAN MACKENNA# 851

Teléfono: 56-64-264213

Fax: 56-64-200212


Unidad de Compra : IMUN1JDSORNO DIRECCIÓN DEADM Y FINANZAS

Fecha : 23-07-2009 12:26:20

ORDEN DE COMPRA N°: 2297-883-SE09SEÑORES (ES) : HESS Y BLJSCHMANN LTDA A Sr (a) : HESS Y BUSCHMANN LTDA.

DIRECCIÓN : MACKENNA 1070 OSORNO Fono : (56)(64) 233863

RUT : 80.461.600-4 Fax : (56)(64) 233863

FECHA ENTREGA

ENTREGA

FORMA DE DESPACHO

FORMA DE PAGO

EMITIDA POR

JUAN MACKENNA # 851

: Despachar según programa adjuntado

30 días contra recepción de factura

LUIS MARCELO BARRÍA RAMÍREZ

gdigo Clasificación

111810 Accesorios parailuminación

'

Cantidad Unidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento CargosComprador Proveedor Unitario

1 Unidad PARTIDOR PARA 180,672.00 0.00CAMIONESVELOCIDAD 400AMP, DOTADOSDEAMPERÍMETROPARA VERESTADO DECARGA YARRANQUE.

Valor Total

180.672.00

Neto $ 180,672.00

Dcto. $ 0.00

Cargos $

Subtotal $ 180,672.00

19% IVA $ 34,327.68

Total $ 214,999.68

Observaciones:

PARTIDOR PARA CAMIONES DESDE 2297-435-L109

Rut: 69.210.100-6


JUAN MACKENNA # 851

.Teléfono: 56-64-264213

Fax; 56-64-200212


Unidad de Compra : IMUNI_OSORNO DIRECCIÓN DEADM Y FINANZAS

Fecha :23-07-200912:26:20

ORDEN DE COMPRA 297>883-SE09SEÑORES (ES) : HESS Y BUSCHMANN LTDA A Sr (a^— T^HESS Y BUSCHMANN LTDA.

" DIRECCIÓN : MACKENNA 1070 OSORNO Fono : (56X64)233863

RUT : 80.461.600-4 Fax : (56X64)233863

* FECHA ENTREGA :

ENTREGA :

FORMA DE DESPACHO

«RMA DE PAGO :

ITÍDA POR :

JUAN MACKENNA #851

Despachar según programa adjuntado


LUIS MARCELO BARRÍA RAMÍREZ

Código Clasificación

,.,111810 Accesorios parailuminación

•

Cantidad Unidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor TotalComprador Proveedor Unitario

1 Unidad PARTIDOR PARA 180,672.00 0.00 180.672.00CAMIONESVELOCIDAD 400AMP, DOTADOSDEAMPERÍMETROPARA VERESTADO DECARGA YARRANQUE.

Neto $ 180,672.00

Dcto. $ 0.00

Cargos $

Subtotal $ 180,672.00

19 % IVA $ 34,327.68

Total $ 214,999.68

ervaciones:

IDORPARA CAMIONES DESDE 2297-435-L109

MUNICIPALIDAD DE OSOKNO

HOI5EGA CIIUYACA

FORMULARIO DE RECEPCIÓN DE MERCADERÍAS

Nro- MOV.

FKCHA RECLP.HORA RECEPUSUARIOPágina 1 de 1

94303/08/2009

16:23:3:-

mbernicr

ACCESORIO PARA PARTIDA VEHÍCULOS MUNICIPALES, DESDE ID 2297-435-L109,SEGÚN O.C. 2297-883-SE09, PED. BS 6750 (Ibr)

NUM.ORDEN:

ütPTO/DtSTING.

CON TRASLADO A:

GUIA/FT-XHA:

PROVEEDOR:

OFICIO/FECHA:

DEST. ORIGINAL:

883

16.030.000 BODEGA CHUY ACÁ.

492.788 23/07/2009 FACT./FECHA:

80.461.600,00- 4 HESS Y BUSCHMANN LTDA.

O

18.050.101 BODEGA CHUY ACÁ

CERTIFICO IJAHER RECIBIDO I>E LA CASA COMERCIAL LOS SOTES. MATERIALES:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNID. CANTIDAD VA1XÍR

01002021 PARTIDOR PAKA CAMIONES VELOCIDAD 400AMP, DOTADOS DE AMPERÍMETRO PARA VERESTADO DE CARGA Y ARRANQUE.

UNID 1,00 215.000,00

ENTREGADO

I. MUNICIPALIDAD OSORNO

PAOLA ANDREA MUSSO SOZACOMPRA Y VENTA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES SUS PARTES

Y ACCESORIOS, MANTENCIÓN E INSTALACIÓN DE REDESCOMPUTACIONALES, INGENIERÍA ELÉCTRICA, CLIMATIZACIÓN

ALCALDE EDUARDO CASTILLO VELASCO N" 2122FONO- FAX: 362 1171

E-mail; [email protected] • www.pccorp.clÑUÑOA- SANTIAGO

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REDES - DISEÑO GRÁFICOSOPORTE INTERNET

R.U.T.: 13.254.738-6FACTURA

N°000956¥"

S.l.l. - NUNOAFECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DICIEMBRE 2010

07 AGOSTO 5008Fecha de de

(LUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNOSenor(es):

JUAN MACKENNA N° 851Dirección:

MUNICIPALIDADESro:

30 Di ASCondiciones de Venta:

Por lo siguiente:

> , iV

65 210 100-f.R.U.T.:

OsomoComuna:

(64)204213Telefono:

tendedor ANDRÉS OTERO

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SB OEMNOTEBOOK COMFÍAO-S10 + ''-MÍ--4DOV/5 VISTA BUSSINESS OEM + I

A + 8Oí\¡O

2¡ 07

DE OSOKNOstracteír y í InaniasAdministrativa

2 * ABO. 2009

2 5 AGO. 2009vOrden ae Comerá: 2i&7-Q45-SErt8

NOMBRO UM MiLLQM SETECIENTOS CüAReNT^-fr NUP^ MIL ¿

LUGAR DE RECI6O

RECINTO:

El acuse dt> recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art, 4", y la letra c} del Art. 5de [a Ley 19.983. acred i ta que la entrega de mercader ías o ser vi c i o (s) prestado(s) ha(n) sido redb ido(s ) .V

VALOR UNIT.

9.9 800

MUNICIPALIDAdmln

pto Gestión

TOTAL

8QQ ft

74 S 050

TOTAL 5

ORIGINAL: CLIENTE

SEÑOR:HÉCTOR FLORES RODRÍGUEZPRESENTE

Estimado señor:

Nos permitimos comunicar que con fecha, 17 de julio de 2009, se ha resuelto poner

término al contrato de trabajo que lo vincula con la I. Municipalidad de Osorno, por la

causal del artículo 160, inciso 3, del Código del Trabajo, esto es, no concurrencia del

trabajador a sus labores sin causa justificada durante dos días seguidos.

Los hechos en que se funda la causal invocada consisten en que:

El trabajador no se presentó en el lugar de trabajo desde el día viernes 14 de julio del

presente, sin presentar la documentación legal que justifique su inasistencia.

Saluda a usted,

JAIME BERTIN VALENZUELAR.U.T. 6.304.905-0

EMPLEADOR

•*,, ^¿^MUNj AUDAD DE OSORNORUT: 69210100-6DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851FONO: 264300 FAX:64200212

ORDEN CHILECOMPRA:2297

martes. 04 de agosto de 2009

SEÑORES MUSSO SOZA PAOLA ANDREADIRECCIÓN GENERAL DEL CANTO 1 05 OF. 1 20R.U.T 13254738-6 Fono N/T Fax N/TCIUDAD SANTIAGO

SOLICITADO DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Autorizado DPTO GESTIÓN ADMINISTRATIVAFINALIDAD Computador y notebooks DESDE 2297-462-L1 09, OC 2297-945-SE09, P.751 1 , (jmr)

PLAZO ENTREGA 5 Días [

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR O\> —- .. A . \. PEDIDO : 441 ^¿oX-Ax^v ; J-AAA^M#Ü/U«M ^ .'

^J

CÓDIGO:A', &kv>-

Wcp'

CANTIDAD

1

2

UNIDAD

EA

EA

ESPECIFICACIONES

COMPUTADOR COMPLETO SEGÚNESPECIFICACIONES TÉCNICAS MENCIONADASEN ARCHIVO ADJUNTO + LICENCIAS WINDOWSVISTA Y MICROSOFT OFFICENOTEBOOK SEGÚN ESPECIFICACIONESTÉCNICAS MENCIONADAS EN ARCHIVOADJUNTO + C/U CON LICENCIAS WINDOWSVISTA Y MICROSOFT OFFICE


1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original

^^sta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

P.UNITARIO

469.990,

499.900,

DESC.NETOIVATOTAL

TOTAL

469.990

999.800

1.469.790279.260

1.749.050

CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O. C. SALDO VIG.v.1140502012010 25.389.495 1.173.550 1.749.050 22.466.895

BARRÍA RAMÍREZ

JSFE DEPTO.GESTION ADMINISTRATIVA

MANCILLA ICARRIONDIRECTOR ADM. Y FINANZAS

SANTIBANEZ

DIRECTORA CONTROL A

?9.210.100-6


JUAN MACKENNA# 851

Teléfono: 56-64-264213

Fax: 56-64-200212


Unidad de Compra : IMUNIJDSORNO DIRECCIÓN DEADM Y FINANZAS

Fecha : 06-08-2009 18:56:40

ORDEN DE COMPRA N°: 2297-945-SE09•SEÑORES (ES) : PAOLA ANDREA MUSSO SOZA

DIRECCIÓN : Eduardo Castillo Velazco 2122 - Ñuñoa

RUT : 13.254.738-6

A Sr (a) : Andrés Otero Uribe Andrés Otero Uribe

Fono : (56)(2)3621171

Fax : (56)(2) 3621171

FECHA ENTREGA

ENTREGA

FORMA DE DESPACHO

FORMA DE PAGO

EMITIDA POR

JUAN MACKENNAff 851

: Despachar a Dirección de envió


Jacqueline Andrea Morales Riquelme

;ódigo Clasificación Cantidad Unidad Especificaciones EspecificacionesComprador Proveedor

PrecioUnitario

Descuento Cargos Valor Total

43211508 Computadores Unidad COMPUTADORCOMPLETOSEGÚNESPECIFICACIONES TÉCNICASMENCIONADASEN ARCHIVOADJUNTO +LICENCIASWINDOWS VISTAY MICROSOFTOFFICE (VERANEXOS)

469,990.00 0.00 0.00 469,990.00

43211503 Computadores Unidad NOTEBOOKSEGÚNESPECIFICACIONES TÉCNICASMENCIONADASEN ARCHIVOADJUNTO + C/UCON LICENCIASWINDOWS VISTAY MICROSOFTOFFICE (VERANEXOS)

499.900-00 0.00 0.00 999,800-00

Neto $

Dcto. $

Cargos $

Su lito tal $

19 % IVA S

Total $

1,469,790.00

0.00

0.00

1,469.790.00

279,260.10

1,749,050.10

Observaciones:

Computador y notebooks DESDE 2297-462-L109

PRISAH' " • "DEPOT

CASA MATRIZ:LAS ROSAS 5757 - CERRILLOSFONOS: 6206100 - 8206000FAX VENTA: 8206190 AL 199FAX ADMINISTRACIÓN 8206090CASILLA DE CORREO N' 44CERRILLOSE-mail: prisa® prisa.el

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PROVEEDORES INTEGRALESPRISA SAGIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTÍCULOS DE OFICINALIBRERÍA, ABARROTES Y FERRETERÍA.DISTRIBUIDORA DE VINOS. LICORES Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS.DEPOSITO. ALMACENAMIENTO. SERVICIO BODEGAJE Y DISTRIBUCIÓN.

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8206000( 82061 00 j

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COBRANZA : 8206057

CREDTTOS : 8206054

, — ,,. , , - , . ,> cíoncfn r\: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRÓNICA

No 5060507

S.I.I.- UNIDAD MAIPU

SENOR(ES)ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO

MACKENA 851

OSORNO

OSORNO

GIRO COMERCIAL

SERV-PUBLICO

E H.U.T.

69210100-6

COO.VEND.

94

VENDEDOR

CHILECOMPRA-ING

FECHA EMISIÓN

09/08/2009

ORDEN DE COMPRAD

2297-959-CM09

TELEFONO

264249

LUGAR DE ENTREGA

JUAN MACKENNA 851

CENTRO DE COSTOS

2 SALUD

. CONDICIONES DE PAGO

30 CRÉDITO 30 DÍAS F/F

GUIA INTERNA

12966615

VENCIMIENTO

08/09/2009

POR LO SIGUIENTE: RETIRA MERCADERÍA f DESPACHO A DOMICILIO ( XXX )

TRITURADORA PAPEL REXEL RES 1223 12 HOJAS C/CHAL

ibicoCQC

SON: NOVENTA MIL OCHENTA Y TRES (PESOS)

Res 23 de 200S- Verifique documento www sil tí

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO PORNOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

1 1 .¡i ,i .r de recibían que se declara en asía acto, de acuerda a la dispuesto en la letra ti) del art 4, y la letra i .del art.5 de la ley 19 9B3. acredila que la enttega de mercaderías o servicio(s| prestado(s) tu(n) sidu reciOidalsl' i

ORDEN CHILECOMPRA:2297MUNICIPALIDAD DE OSORNORUT: 69210100-6DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851FONO: 264300 FAX:64200212

959


SEÑORES•DIRECCIÓNR.U.TCIUDAD

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

96556940-5 Fono N/T Fax NAT

SOLICITADO SECRETARIA MUNICIPAL Autorizado OPTO GESTIÓN ADMINISTRATIVAFINALIDAD DESTRUCTORA DE PAPELES, POR CONVENIO MARCO, OC 2297-959-CM09. P.7427, (jmr)


PUESTO EN. EDIFICIO CONSISTORIAL DIREC.:AV. JUAN MACKENNA N° 851

N.PEDIDO: 42

^ mniGO

*•

•

t

CANTIDAD

1


(376861) DESTRUCTORA IBICO 10 HJS. UNIDAD



2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

P.UNITARIO

75.700.

DE SC.

NETOIVATOTAL

TOTAL

75.700

75.70014.38390.083

CUENTA SP PRESUPVIG MONTO OBLIG.

2152905001 11.087.000 7.399.065

MONTO O.C.

90.083

SALDO VIG.

3.597.852

LUIS M. BARRÍA RAMÍREZ

JEF/E DEPTO.GESTION ADMINISTRATIVA




DIRECTORA CONTROL

R.U.l. 96.7S2.430-KÍACTURA ELECTRÓNICA

N r o. 012235513

SGDIMAC S.A. ~S~.TT. Santiago PonienteDistt ibuidora de Materiales de ConstrucciónAv. Eduardo Freí Hontalva 309íí - Renca Santiago

Fecha: 11/08/2009 Hora: 18:31Srsrl MUNICIPALIDAD Df ÜSORND RUT:69210100-6Giro: SERV.INST,ESTUDIOS.FUNDACIONEDireccioirBILBAQ «1380 OSDRNO

Sucursal Origen Emisor: Local 00007RENE SORIANQ 2619 GSGRNOCaja: 0011 125 AlTIANDRA ALVARADD

SKUCANT.

DESCRIPCIÓNUNITARIO

- RETIRA CON GUIA DE DÍSI'AUHO — '268739 SILLA MT PLE

X-. 3.936,

, Inventarío

0 2 S£í. 2009

pfniMíaijiva

.807

Cod. ValAl 234200 ID ,0 20Ü9

ttOO?82

V. ,ictü Banco Cheque Autor i.000000960

'o «..„..7 S? U1"..i.nm.i IIL.ILIBÍU JMti^HAi O t\liit"

GUARDE ESTA FACTURA Y PRESÉNTELA ENCASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS

CLIENTE

ORDEN CHILECOMPRA:2297MUNICIPALIDAD DE OSORNO

RUT: 69210100-6

DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851FONO: 264300 FAX:64200212

960


SEÑORES SODIMAC S.A.

DJRECCION AVENIDA RENE SURIANO 2619R.U.T 96792430-K

CIUDAD OSORNO

Fono N/T Fax N/T

SOLICITADO DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Autorizado

FINALIDAD COMPRA DE MOBILIARIO EN CALIDAD DE PRÉSTAMO,SILLAS PLEGABLES PARA JJW JULIO STUARTT, POR

CONVENIO MARCO, OC 2297-960-CMQ9^P.8456, (jmr)

PLAZO ENTREGA" O Días " " \A^d^^ : Wxi-t*^ Ce->vwU**> &U V,'tl *- o ía¿t

PUESTO EN:

N.PEDIDO :

LOCAL PROVEEDOR

4667

CÓDIGO

[— -W*

&

•

CANTIDAD

50


(259374) SILLA SODIMAC 20202 BLACK 40X37 CM.

UNfflMo

-ÍSLT



•- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

P.UNITARIO

3.936,

DESC.NETOIVATOTAL

TOTAL

196.800

196.80037.392

234,192

CUENT,

2152904

SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O.C. SALDO VIG.

28,688.000 26.608.538 234.192 1.845.270

11$ M, BARRÍA RAMÍREZ

JEFE DEPTO.GESTIÓN ADMINISTRATIVA

R. MANCILLA CARRION

DlrtECTORADM. Y FINANZAS


DIRECTORA CONTROL

Rut: 69.210.100-6


JUAN MACKENNA# 851

Teléfono: 56-64-264213

Fax: 56-64-200212



Fecha = 11-08-200916:35:01

ORDEN DE COMPRA N°: 2297-960-CM09SEÑORES (ES) :

' DIRECCIÓN :

RUT :

SODIMAC S A ASr(a) : CLAUDIA FERRADA BARRÍA

AV. EDUARDO FREÍ MONTALVA 3092, RENCA (CM) Fono : 7381408

96.792.430-K / Fax : 7381013

FECHA ENTREGA

ENTREGA : JUAN MACKENNA # 851

FORMA DE DESPACHO :Despachar según programa adjuntado

FORMA DE PAGO

EMITIDA POR

: 30 dias contra recepción de factura

: Jacqueline Andrea Morales Riquelme

ICódigo Clasificación Cantidad Unidad Especificaciones

Comprador

0 50 / (259374) SILLASODIMAC 20202BLACK 40x37CM. 260746

Especificaciones Precio DescuentoProveedor Unitario

(259374) SILLA 3,936.00 O.OCSODIMAC 20202BLACK 40x37 CM.;Código: 26873-9;Región : X

Neto

Dcto.

Cargos

Subióla I

19% IVA

Total

Cargos Valor Total

0.00 196,800.00

$ 196,800.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 196,600.00

$ 37,392.00

$ 234,192.00

•I

Observaciones:

SILLAS PLEGABLES JJW JULIO STUARTT P.8456

ILUS'IKE MUNICIPALIDAD DE OSORNOOIILI

ACTA DE ENTREGA"SILLAS Y MESA DE REUNIONES'

En Osomo, a VIERNES 14 DE AGOSTO DE 2009, se procede a la entrega de:

IMPLEMENTACION:

CINCUENTA SILLAS Y UNA MESA DE REUNIONES PARA

DIRIGENTES DE LA JUNTA DE VECINOS N°25 BOMBERO JULIO STUCKRATH,

DESTINAS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE EQUIPAMIENTO PARA DIVERSAS

ACTIVIDADES COORDINADAS POR LA ORGANIZACIÓN.


INSTITUCIÓN: JUNTA DE VECINOS N°25, BOMBERO JULIO STUCKRATH

DOMICILIO : LOS NOGALES N°95, OSORNO

NOMBRE :SRA. MARÍA EUGENIA PINUER VERA, RUT.: 7.082.154-0

CARGO : PRESIDENTA JUNTA DE VECINOS N°25 BOMBERO JULIO STUCKRATH

Importante: La Organización Territorial se hace responsable, por todos los daños yperjuicios que pudiesen presentar los implementos anteriormente indicados, los cualesse entregan para su uso y administración directa, en calidad de préstamo.

IRECTORSESORIAURÍDICA

MARÍA E. PINUEITVERAPDTA. JUNTA DE VECINOS N°25BOMBERO JULIO STUCKRATH

Distribución:

- Interesada- Alcaldía Municipal- Dideco- Dpto. Gestión Administrativa- Copia Municipalidad

JAIME A. ERTINLDEDEOSOR

EQUIPAN! OFFICE Ltda.MOREIRA Y SOTO COMPAÑÍA LTDA.COMPRA Y VENTA DE MUEBLES Y ARTÍCULOSDE OFICINA E INSUMOS COMPUTACIONALESANILLADOS, FOTOCOPIAS Y TAPIZADO DE MUEBLES

Buin 436 - Fono: 318000 - Fax: 262765E-ma¡l: [email protected] - Puerto Montt

www.equipamoffite.cl

R.U.T.: 77.713.900-2FACTURA

N9 002^20

Ilustre Municipalidad de Osorno

Juan Mackenna N° 851

Osorno

Servicio Público

Contra factura

Agosto 13 del 2009

s.í.i, - PUERTO MONÍTFecha Vigencia Emisión hasta el 31 de diciembre 2010

Fono / fax

Orden de Comp.

Guía de Desp.

69.210.100-6

(064)264213

2297-96S-SE09

1390

Valor Unlt. Valor Total

Estación de trabajo tipo L, con cajonera de 3 cajones y

bandeja porta teclado, cubierta y fuente de cajones en

melamina cerezo con costados en meiamina negra de:..,.

Dirección AdrtlnGtraetoitV «ninDcpto Qestltin Administrativa

Ne Alta

158.900

CIPALIPADi DIKtXCübK1 ADMiNiSTRA

DE PTC

153.900

Oí! OSORNCON Y HNAN7A;

_ f tNISTRATIVA

17 Afip, 2D09

**. NETO Í-*¡

1 9% I V / > 5^-

T O T A L 1%Í

?.900191

y nueve mil noventay un pesos.

Nombre: R.U.T.:

Fecha Recinto:^K ¡ -i uruse dt! iccityj que se deciora en esle ocio, do acuerdo q 10 dispucsio en la letra t'j aoi orí d° y la letra c) del arr. y

&?£ - la ley 19903, acreo'ita que lo entrega de inercadgiios o servicio (si prestaaoJ_sj h'J ¡r; sioo recibido js|

imprento M»rrtt>'>«ii7 - Fono : (65) 5235B6 - Puerto Monlt

JEFE DEPTO.GESTION ADMINISTRATIVAORIGINAL: CLIENTE

ORDEN CH1LECOMPRA:2297MUNICIPALIDAD DE OSORNORUT: 69JJJ&fuO«DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA NQ851FONO: 264300 FAX:64200212 martes, 11 de agosto de 2009

SEÑORESDIRECCIÓNR'.U.TCIUDAD

MOREIRA Y SOTO CÍA. LTDA.

7771390O-2 Fono N/T Fax N/T

SOLICITADO RENTAS Y FINANZAS / Autorizado OPTO GESTIÓN ADMINISTRATIVAFINALIDAD IMPLEMENTACION JEFE DEPTO. RENTAS. ESTACIÓN DE TRABAJO TIPO L DESDE 2297-477-L109. OC

2297-968-SE09, P.7406, (jmr)PLAZO ENTREGA 5 Días

PUESTO EN: EDIFICIO CONSISTORIAL DIREC.:AV. JUAN MACKENNA N° 851N.PEDIDO : 285

CÓDIGO

0

4fX "0

CANTIDAD

1

UNIDAD

EA

ESPECIFICACIONES

ESTACIÓN DE TRABAJO TIPO L, DE 180 X 180,CON PORTA TECLADO. 4 CAJONES CON LLAVE.COLOR A DEFINIR.



2^kta Orden de Compra, sólo será válida, con tos productos y valores antes mencionados.

P.UNITARIO

158.900.

DESC.NETOIVATOTAL

TOTAL

158-900

158.90030.191

189.091

CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O. C. SALDO VIG.

2152904-x 28.688.000 26.828.629 189.091 1670.280

R- MANCILLA CARRION


ARRIA RAMIREZ

FE DEPTO.GESTION ADMINISTRATIVA

. *><#MARÍA LUOfLA DIAZ*SANT1BAÑEZ

DIRECTORA CONTROL

210.100-6


JUAN MACKENNA3 851

Teléfono: 56-64-264213

Fax: 56-64-200212

Demandante

Unidad de Compra

Fecha

: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEOSORNO

: IMUNIJDSORNO DIRECCIÓN DEADM Y FINANZAS

:11-08-2009 15:32:21

ORDEN DE COMPRA N°: 2297-968-SE09SEÑORES (ES) :

DIRECCIÓN :

RUT :

MOREIRA Y SOTO COMPAÑÍA LIMITADA ,/ A Sr (a) : Marcos Moreira Barría Marcos Moreira Barría

Buin 436 PUERTO MONTT

77.713.900-2 /

Fono : (56){65)318000

Fax : (56)(65)262765

FECHA ENTREGA

ENTREGA : JUAN MACKENNA# 851

FORMA DE DESPACHO :Despachar a Dirección de envió

FORMA DE PAGO

EMITIDA POR

: 30 días contra recepción de factura

: Jacqueline Andrea Morales Riquelrne

Bodigo Clasificación Cantidad Unidad

56 1 0 1 703 Muebles de 1 Unidadoficina

Especificaciones Especificaciones Precio Descuento CComprador Proveedor Unitario

ESTACIÓN DE 158,900.00 0.00TRABAJO TIPO L.DE 180X180,CON PORTATECLADO, 4CAJONES CONLLAVE. COLORADEFINIR.

Neto $

Dcto. $

Cargos $

Subtotal $

19 % IVA S

Total $

¡argos Valor Total

0.00 158.900.00

158,900.00

0.00

0.00

158,900.00

30,191.00

189,091.00

Observaciones:

ESTACIÓN DE TRABAJO TIPO L DESDE 2297^77-L109

PAM OFFICE Ltda.MOREIRA Y SOTO COMPAÑÍA LTDACOMPRA Y VENTA DE MUEBLES Y ARTlCULOCDE OFICINA E INSUMOS COMPUTACIONALCSANILLADOS, FOTOCOPIAS Y TAPIZACO DE -J:.6('.:S

Buin N° 436 E-moil: equ¡pamoff¡[email protected] - Puerto MonttPobl. Linli

www.equipamoffice.d

R.U.T.: 77.713.900-2

GUIA DE DESPACHO

N2 001390

S.l.l. - PUERTO MONTT

Fecha Vigencia Emisión hasta oí 3 1 do diciembre 2C

Señor(es ) Ilustre Municioalidad de Osorno

Juan Mackenna N° 851

Servicio Público.

Osorno2297-968-SE09

Agosto 11 del 2009

Ciudad

Fono / Fax

¡9.210.100-6tsotno

£064)204213

Contra factura

Estación de trabajo tipo L , con cajonera de 3

cajones y bandeja porta teclado, cubierta y

fuente de cajones en melamina cerezo con

costados en melamina negra, de: 1.80 x 1.50 x

0.75

158.900

NOTA: ESTA GUIA SERA REEMPLAZADA POR FACTURA

Imprenta Montt^o.J'- F..-IM (65) 5?;ir,S& - Puedo MonttTP

- o n o : (65) 523586 -'Puerlo Morití

D«ÉC70RADM.Y RNANZAS ORIGINAL: CLIENTE

CHILENA DE COMPUTACIÓN LIMITADAVENTA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS

HUANHUALI 1061LA SERENA- IV REGIÓN

: (56-51) 553000 - Fax:(56-51) 224605admin¡[email protected] http://www.ecc.cl

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R.U.T.: 78.359.230-4FACTURA ELECTRÓNICA

N° 0006943

S.l.l. - La Serena

SEÑOR (ES) : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNOR.U.T. -.69.210.100-6GIRO : GOBIERNO DIRECCIÓN

: JUAN MACKENNA 851COMUNA :OSORNOCIUDAD : OSORNODIR DESPACHO : JUAN MACKENNA 851

Fecha de Emisión

18/08/2009

Fecha de Vencimiento

17/09/2009

Periodo

Vendedor

Rodolfo Reyna

Hora de Emisión

12 : 42 : 52

Orden de Compra Condiciones de Venta

Por lo Siguiente: Debe:

odigo Cantidad Descripción Descuento Precio Unitario Valor Neto32916 2.0 NOTEBOOK PACKARD BELL EASYNOTE CELERON M550, 1GB. 80GB. DVDRW, 15.4. FREEDOS (F 247.145,00 494.290

--- Fin impresión detalles ---

Referencia : N° 34669 de 2009-08-14, Proceso ChileCompra 2297-972-SE09.DOtAR OBSERVADO US$545.36.-.

MUNICIPALIDAD DE OSORNODirección Administración^ V P'nf5niasD«pto Gestión Administrativa

V&íSSJRSRK,

DEPOSITAR EN CTA. CTE. CHILENA DE COMPUTACIÓN LTDA., 70811685, BANCO SANTANDER SANTIAGO.

Timbre Electrónico SilRes. 7 de 16/01/2009- Verifique documento: www.sii.cl

NetoI.V.A. (19%)

ExentoDése/Rece

Tota

htCHA: RUT:

RECINTO. p|RMA:

NOMBRE:

Oel An. 4°. y la letra c) del Art. 5° de la ley 19983 acredita que la enlroga demercaderías o scrvicio(s) prostado(s) ha(n) sido rocibido(s)Son: QUINIENTOS UCHLNIA Y UCHÚ MIL DOSCIEN

CANCELADO

ros CINCO PESOS

ORDEN CHILECOMPRA:2297MUNICIPALIDAD DE OSORNO,RUT: 69210100-6DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851FONO: 264300 FAX:64200212 miércoles, 12 de agosto de 2009

¿SEÑORES

"DIRECCIÓN*R-U".TCIUDAD

CHILENA DE COMPUTACIÓN LIMITADA^AVDA HUANHUALI 1061 ,78359230-4 / FonoN/TOSORNO

Fax N/T

-SOLICITADO DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Autorizado OPTO GESTIÓN ADMINISTRATIVAFINALIDAD NOTEBOOKS COMUNA SEGURA DESDE 2297-485-L109.OC 2297-972-SE09, P.7574, (jmr)

V

• PLAZO ENTREGA 5 Días

PUESTO EN:*N.PEDIDO :

EDIFICIO CONSISTORIAL DIREC.:AV. JUAN MACKENNA N° 851467

CÓDIGO

•

•

a. muNtttPnlM ttWc£j

'JOl/'

110*0'il.»» -,

M Ot ~.

iísft

CANTIDAD

2

3SO&NQ

5'(4 tio

UNIDAD

EA

ESPECIFICACIONES

NOTEBOOK, INTEL CELERON 900, 2.2 GHZ, 1ML2 CACHE, 800 MHZ, MEMORIA 1 GB, DISCODURO 160 GB, SISTEMA OPERATIVO WINDOWSVISTA BUSSINES ACTUALIZADO (ESPAÑOL).GRABADOR DE DVD DOBLE CAPA, MULTI DVD +- RW, MINI TARJETA DELL WIRELESS.


1.- La Factura deberá ser enviada en tripl cado acompañada de esta orden de compra original

2^^(a Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

P.UNITARIO

247.145,

DESC.NETOIVATOTAL

TOTAL

494.290

494.29093.915

588.205

CUENTA SP PRESUP.VIG. MONTO OBLIG. MONTO O-C.

11405060010010011>1 1.780.000 74.250 588.205

SALDO VIG.

1.117.545

R. MANCILLA^CARRION


ÍRRIA RAMÍREZ

JE?FE DEPTO.GEST1ON ADMINISTRATIVA DIRECTO— • y*-

SANTIBAÑEZ

RA CONTROL

Rut: 69.210.100-6


JUAN MACKENNAtf 851

Teléfono: 56-64-264213

Fax: 56-64-200212



Fecha :14-08-2009 12:48:58

ORDEN DE COMPRA N°: 2297-972-SE09SEÑORES (ES) : CHILENA DE COMPUTACIÓN LIMITADA A Sr (a) : Ricardo Michell Amiot Ricardo Micheli Amiot

DIRECCIÓN : Avenida Huanhuali 1061 Fono : (56)(51)553000

RUT : 78.359.230-4 Fax : (56)(51}224605

FECHA ENTREGA :

ENTREGA : JUAN MACKENNA # 851

FORMA DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envió

FORMA DE PAGO : 30 días contra recepción de factura

EMITIDA POR : Jacqueline Andrea Morales Riquelme

[digo Clasificación Cantidad Unidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos

Comprador Proveedor Unitario

Í11508 Computadores 2 Unidad NOTEBOOK, 247,145.00INTEL CELERON900, 2.2GHZ. 1ML2 CACHE, 800MHZ. MEMORIA 1GB, DISCODURO 160 GB,SISTEMAOPERATIVOWINDOWS VISTABUSSINESACTUALIZADO(ESPAÑOL).GRABADOR DEDVD DOBLECAPA. MULTIDVD + -RW. MINITARJETA DELLWIRELESS.

•

0.00 0.00

Valor Total

494.290.00

Neto $ 494,290.00

Dcto. $ 0.00

Cargos $ 0.00

Subtotal $ 494,290.00

19% IVA $ 93,915.10

Total $ 588,205.10

Observaciones:NOTEBOOKS COMUNA SEGURA DESDE 2297-485-L109

u sep2009 - transparencia.imo.cltransparencia.imo.cl/decreto_bienes__13026129150.pdf · comunal...

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