FI / CO frecuentemente utilizados para las transaccionesContabilidad General

CLOCO Cierre de cabina

CLOCOC Cierre de cabina (plantillas y listas de tareas)

CLOCOS cabina de cierre (resumen)

F.13 Borrar GL cuenta - automtica

F.13E Borrar GL cuenta con moneda - automtico

F.14 Proceso recurrente de las entradas

F.15 Recurrentes de las entradas - la lista

F.56 documento recurrentes Eliminar

F.80 Misa inversin

F.81 Invertir acumulacin / documento de aplazamiento

F-02 General del anuncio

F-03 Borrar GL cuenta

F-04 Post con la limpieza

F-05 Valorar en moneda extranjera

F-06 Los pagos recibidos

F-07 Pagos efectuados

F-65 General Parking documento

FAGL_FC_VAL Valoracin de moneda extranjera (nuevo)

FAGLB03 Mostrar GL saldos (nuevo)

FAGLF03 la reconciliacin GL (nuevo)

FAGLGVTR Saldo final

FAGLL03 Mostrar / cambiar los elementos de la lnea GL (nuevo)

FB00 Opciones de edicin

FB02 Cambiar el documento

FB03 Visualizacin del documento

FB04 Mostrar los cambios

FB07 Control Total

FB08 Individuales inversin

FB09 Cambio de partida

FB 41 Introduzca impuesto a pagar

FB50 Introduzca G / Documento de Contabilidad L

FBCJ Diario de caja

FBD1 Introduzca los documentos de la recurrente

FBD2 Cambio documento recurrentes

FBD3 Mostrar recurrentes documento

FBD4 Recurrentes Documento - pantalla cambia

FBRA Restablecer borra elementos

FBS1 Introduzca acumulacin / documento de aplazamiento

FBV0 Mensaje / Eliminar estacionados Documento

FBV2 Cambio estacionados Documento

FBV3 Mostrar estacionados Documento

FBV4 Documento preliminar - Encabezado Cambio

FBV5 Estacionado Documento - Cambios en la pantalla

FBV6 Documento preliminar - Rechazar

FKMT Cuenta modelo de asignacin

FS00 Mantener GL cuenta el centro

FS04 Mostrar GL Cambios - central

FSP4 Mostrar GL Cambios - tabla de datos de las cuentas

FSS4 Mostrar GL Cambios - datos de la empresa de cdigo

FV50 Editar o Parque G / documento L

KCH1 Crear jerarqua de centro de beneficio

KCH2 Cambio de centro de beneficio del grupo

KCH3 beneficios pantalla del centro del grupo

KCH5N Cambio de la jerarqua de centros de beneficio

KCH6N fines de lucro Mostrar centro jerarqua

KE51 Crear centro de beneficio

KE52 Cambio de centro de beneficio

KE53 Mostrar centro de beneficio

KE54 centro de beneficio Eliminar

KE55 centro de beneficio - tratamiento collectice

OB_GLACC11 Misa cambios - tabla de datos de las cuentas

OB_GLACC12 Misa cambios - datos de la empresa de cdigo

OB_GLACC13 Misa cambios - las descripciones

OKKS Establecer el control de la zona

S_ALR_87012357 Devolucin del IVA

S_ALR_87012400 Lista de ventas de la CE

S_ALR_87013642 Abrir / cerrar perodos contables

S_B20_88000153 Introduzca los tipos de cambio de divisas con una lista de trabajo

S_PLO_86000028 Balance / de prdidas y ganancias

S_PLO_86000030 Cuenta GL Saldos

1KE4 Centro de Beneficio de Asignacin general

6KEA centro de beneficio - La pantalla cambia

GP12N Intro (Nuevo)

GP12NA Pantalla (Nuevo)

GLPLUP Subir desde Excel

FAGLGP52 Copia del Plan Modelo

FAGLPLSET Establecer Perfil Planificador

Cuentas por cobrar

FB70 AR diversos factura

F-22 AR factura - general

FB75 AR nota de crdito varios

F-27 AR nota de crdito - en general

F-28 Los pagos recibidos

F-26 El pago de entrada rpida

FV70 Parque / editar factura

F-64 aparcamiento factura - general

FV75 Parque / editar abono

F-67 Nota de crdito de estacionamiento - general

FD10N Mostrar los saldos

FBL5N Mostrar / Artculos Cambio de lnea

F-32 Borrar

FD11 Anlisis

FB12 Solicitud de correspondencia

F.64 Mantener correspondencia

FB15 Asignar / borrar partidas abiertas

FB17 Editar elementos asignados

FD01 Crear maestro de clientes (sin SD)

FD02 Cambio maestro de clientes (sin SD)

FD03 Mostrar maestro de clientes (sin SD)

FD05 Bloquear o desbloquear maestro de clientes (sin SD)

FD06 principal conjunto de registros supresin indicador (sin SD)

FD04 Mostrar los cambios del registro maestro

F.2d Comparar FI a SD

VKM1 Gestin de Crdito - bloqueado documentos SD

VKM2 Gestin de crditos - los documentos publicados

VKM3 Gestin de crditos - los documentos de ventas

VKM4 Gestin de Crdito - todos los documentos

VKM5 Gestin de crditos - los documentos de entrega

FD32 Mantener los lmites de crdito

F.34 Lmite de crdito - el cambio de masa

FD33 Mostrar los lmites de crdito

FD24 Lmites de crdito - pantalla cambia

FCV3 Gestin de Crdito de alerta temprana

F150 Dunning

F.27 Estados de cuenta peridicos

F.07 Llevar adelante

F.30 Mostrar las evaluaciones

Cuentas por pagar

MIRO La verificacin de facturas

FB60 AP factura entrada

F-43 AP factura de entrada - en general

FB 65 AP nota de crdito entrada

F-41 AP nota de crdito de entrada - en general

FB10 AP factura entrada abono de entrada rpida

FV60 Parque AP factura

F-63 Factura Aparcamiento - general

FV65 Parque AP nota de crdito

F-66 Nota de crdito de estacionamiento - general

F-53 Mensaje Pagos efectuados (sin formas)

FK10N Mostrar los saldos

FBL1N Mostrar / Artculos Cambio de lnea

F-44 Borrar

XK01 Crear proveedor (con el MM)

XK02 Cambio de proveedor (con el MM)

XK03 proveedor de la pantalla (con el MM)

XK05 Bloquear o desbloquear los proveedores (con el MM)

XK06 supresin Establecer indicador proveedor (con el MM)

FK01 Crear proveedor (sin MM)

FK02 Cambio de proveedor (sin MM)

FK03 proveedor de la pantalla (sin MM)

FK05 Bloquear o desbloquear los proveedores (sin MM)

FK06 supresin Establecer indicadores de proveedores (sin MM)

FK08 La confirmacin del cambio (Single)

FK09 Confirmacin de cambio (Lista)

FK04 Mostrar los cambios de proveedores (sin MM)

F.48 Comparacin de registros maestros FI a MM

F110 El pago del programa

F.07 Balance prorrogaron adelante

F.46 Mostrar las evaluaciones

Bancos

FF67 Manual de Declaracin de la entrada

FF_5 Declaracin del Banco de Importacin

FEBP Mensaje estado de cuenta

FF_6 Mostrar estado de cuenta

FEBA_Bank_Statement Jubilacin estado de cuenta bancario

FF68 La entrada manual de verificacin

FEBA_check_deposit Jubilacin entrada de verificacin

FI01 Banco de datos maestros - crear

FI02 Banco de datos maestros - el cambio

FI03 Banco de datos maestros - pantalla

FI04 Banco de datos maestros - pantalla cambia

FI06 Banco de datos maestros - la marca para su eliminacin

Activos

ABZON Mensaje de activos con el auto de entrada compensada

F-90 Exteriores de adquisicin de activos con el proveedor

ABGL Nota de crdito en el ao factura

ABGF Nota de crdito en el prximo ao

ABZE Aproveche de la produccin de las instalaciones

AIAB Distribucin de las AUC

Aibu Resolver las AUC

ABUMN Transferencia del cdigo empresa

F-92 Jubilacin a los ingresos con el Cliente

ABAON Jubilacin con ingresos sin cliente

ABAVN Retiro de activos por desguace

ABNE los ingresos posteriores

ABNK Los costos subsecuentes

ABNAN Mensaje de capitalizacin

ABZU Activos de escritura de hasta

ABAA No planificado de depreciacin

AB03 Mostrar documento de activos

AB02 Cambio de documentos activos

AIST Revertir la capitalizacin de las AUC

AB08 Invertir documento otro activo

AW01N Activo explorador

AS01 Crear activos

AS02 Cambio de activos

AS03 Pantalla de activos

AS05 Bloqueo de activos

AS06 Eliminar de activos

AFAB La depreciacin de ejecucin

AFBP Depreciacin registro de ejecucin

S_ALR_87099918 la planificacin de costes primarios

AJRW El ao fiscal Cambio

Ajab Cierre del ao fiscal

Control de

KA01 Crear clase de coste

KA02 Cambio de clase de coste

KA03 Mostrar clase de coste

KA04 Eliminar elemento de coste

KA05 Clase de coste: pantalla cambia

KA06 Crear clase de coste secundario

KA23 Elementos de Costo: Maestro de datos de informe

KA24 Eliminar los elementos de costos

KAB9 Informe de Planificacin: Pedidos

KABL Orden: Visin general de Planificacin

CACP El control de los documentos: el Plan

KAH1 Crear Grupo de clases de coste

KAH2 costo Cambiar elemento de grupo

KAH3 Mostrar coste elemento de grupo

KAK2 Cambio estadstica figuras clave

KAK3 Mostrar Cifras clave de Estadstica

KB11N Introduzca Repostings Manual de Costos

KB13N Mostrar Repostings Manual de Costos

KB14N Invertir Repostings Manual de Costos

KB21N Introduzca la facturacin de actividad directa

KB23N Pantalla de asignacin de la actividad directa

KB24N Revertir la asignacin directa de actividad

KB31N Introduzca Estadstica Cifras clave

KB33N Mostrar Cifras clave de Estadstica

KB34N Invertir Estadstica Cifras clave

KB41N Introduzca Repostings Manual de Impuestos

KB43N Mostrar Repostings Manual de Impuestos

KB44N Invertir Repostings Manual de Impuestos

KB61 Introduzca reenvo de CO artculos de lnea

KB63 Mostrar reenvo de artculos de lnea LN

KB64 Invertir reenvo de artculos de lnea LN

KBC1 El costo de transferencia de las variantes de diseo

KBC3 Variantes de la pantalla: Stat. Cifras clave

KBC4 Variantes de la pantalla de transferencia de ingresos

KBH1 Crear grupo estadstica figura clave

KBH2 Cambiar el grupo de estadstica figura clave

KBH3 Mostrar estadsticas grupo de cifras clave

KK01 Crear la figura de Estadstica

KK02 Cambiar la figura de Estadstica

KK03 Mostrar Cifras clave de Estadstica

KK03DEL Eliminar valores estadsticos

KK04 Stat.Key figuras: Maestro de datos de informe

KO01 Creacin de Orden Interno

KO02 Orden de Cambio

KO03 Mostrar Orden Interno

KO04 Orden Manager

KO12 Plan de Cambio de Orden (Ao En general,)

KO13 Plano de la pantalla (Ao En general,)

KO14 Copia de cepillado para rdenes CO

KO15 Copiar datos reales Int.Order al Plan

KO22 Cambio Presupuesto Orden

KO23 Mostrar Presupuesto Orden

KO24 Cambio Suplemento Orden

KO25 Mostrar Suplemento Orden

KO26 Cambio de orden de vuelta

KO27 Mostrar Volver Orden

KO2A Cambio documento del presupuesto

KO2B Visualizacin del documento del presupuesto

KO30 Activar el control de pedidos Disponibilidad

KO88 Liquidacin real: Orden

KO8B Visualizacin del documento de liquidacin

KOB1 Pedidos: partidas individuales reales

KOB2 Pedidos: Artculos Compromiso Lnea

KOB4 Pedidos: partidas presupuestarias

KOB6 Pedidos: Los artculos de liquidacin de lnea

KOBP Pedidos: Los artculos del Plan Lnea

KOC2 Ejecutar informes seleccionados

KOC4 Anlisis de costos

KOCF Llevar a los compromisos futuros Orden

Koco Quebranto para los pedidos de presupuesto

KOH1 Crear Grupo de Orden

KOH2 Cambio Grupo Orden

KOH3 Mostrar Grupo de Orden

KOL1 Lista de Orden (datos maestros)

Konk Nmero de mantener el orden Rangos

KOP1 Creacin de pedidos de revalorizacin del Plan

KOT3 Tipos de pantalla Orden

KP04 Establecer Perfil Planificador

KP06 Cambio elem / Planificacin de entrada Actividad

KP07 Mostrar elem Planificacin / Ley. De entrada

KP90 Eliminar los costos previstos

KP91 Eliminar los costos previstos

KP95 Revalorizar Manual de Planificacin de

KP97 Copia de Planificacin de Centros de Costo

KP98 Copia real al Plan de Centros de Costo

KS01 Crear centro de coste

KS02 Cambio de centro de coste

KS03 Pantalla de centros de coste

KS04 centro de coste Eliminar

KS05 Centro de Costo: Cambios en la pantalla

KS07 Ejecutar en bruto de entrada de centro de coste

KS12 Cambio Centros de Costo

KS13 Centros de Costo: Maestro de datos de informe

KS14 Eliminar centros de costos

KSB1 Centros de Costo: partidas individuales reales

KSB2 Centros de Costo: Artculos Compromiso Lnea

KSB5 Control de Documentos: Actual

KSB9 Informe de Planificacin: Centros de Costo

KSBB Ejecutar informes seleccionados

KSBL Centros de coste: visin general de Planificacin

KSBP Centros de Costo: Artculos Plan Lnea

KSBT Centros de coste: los precios de la actividad

KSH1 Crear grupo de centros de coste

KSH2 Costo Centro de Cambio del Grupo

KSH3 Costo de pantalla Center Group

KSU1N Evaluacin Crear real

KSU2N Evaluacin del Cambio real

KSU3N La visualizacin real de evaluacin

KSU4N Evaluacin real Eliminar

KSU5 Evaluacin de ejecucin real

KSU6 Evaluacin real: Informacin general

KSU7N Crear Plan de Evaluacin

KSU8N Cambio de Plan de Evaluacin

KSU9N Mostrar Plan de Evaluacin

KSUAN Plan de Evaluacin Eliminar

KSUB Ejecutar Plan de Evaluacin

KSUCN Plan de Evaluacin: Informacin general

KSV1N Distribucin Crear real

KSV2N Cambio de distribucin real

KSV3N La visualizacin real de distribucin

KSV4N Distribucin real Eliminar

KSV5 Ejecutar reales de distribucin

KSV6N Distribucin real: Informacin general

KSV7N Crear plan de distribucin

KSV8N Cambio del plan de distribucin

KSV9N Visualizacin del plan de distribucin

KSVAN Plan de distribucin de Borrar

KSVB Ejecutar plan de distribucin

KSVCN Plan de distribucin: Informacin general

RPC0 Configuracin de usuario

RPO0 Configuracin de usuario

Cambio - OKP1 Cambio - OKP1

OTRAS OPERACIONES DE INTERS

SE16 Mostrar Tabla

SA38 ABAP informes

SM37 Empleo Informacin general

SP02 Pide propia cola

OKKS Establecer control de la zona

MB51 Material de los documentos

MR51 Documento de Contabilidad para el material

MMBE Coleccin de Informacin generalCOFC Tratamiento posterior errores costos reales

Listado de Transacciones SAP / ABAP4 Listado de transacciones SAP/ABAP 4 Pagina N 1 TRANSACCIONES DEL ENTORNO DE PROGRAMACIN/BSICAS Este es resumen de las transacciones del entorno de programacin y de administracin del sistema ms utilizadas de la versin 3.x del sistema SAP R/3: Cdigo de Transaccin Descripcin BMV0 Gestin de los log de direct input. OY19 Comparacin del contenido de una tabla entre dos sistemas SAP R/3 SCAM CATT Management SCAT Computer Aided Test Tool SE01 Sistema de gestin de transportes SE07 Estatus de las ordenes de transporte SE09 rdenes de transporte Workbench SE10 rdenes de transporte Customizong SE11 Mantenimiento del diccionario de datos SE12 Visualizacin del diccionario de datos SE13 Mantenimiento de tablas SE14 Diccionario de datos, utilidad para bases de datos SE15 Sistema del repositorio SE16 Visor de datos (Datos Browser) SE17 Visor de tablas SE30 Anlisis de tiempos de ejecucin SE32 Mantenimiento de elementos de texto. SE35 Mantenimiento de mdulos de dilogo SE36 Mantenimiento de bases de datos lgicas SE37 Mantenimiento de mdulos de funcin SE38 Mantenimiento de programas (editor ABAP/4) SE39 Editor split screen SE41 Manteniemiento de mens (men Painter) SE43 Mantenimiento de mens de rea. SE51 Mantenimiento de dynpros (screen painter) SE54 Mantenimiento de vistas SE61 Gestin de la documentacin SE62 Utilidad ramo industrial SE63 Traductor SE65 Documentacin estadstica de textos breves SE66 Documentacin estadstica de textos explicativos SE68 Gestin del departamento de traduccin SE71 SAPscript layout set SE72 SAPscript estilos SE73 SAPscript fonts SE74 SAPscript conversin de formato SE75 SAPscript settings SE76 SAPscript traductor Layout Sets SE77 SAPscript traductor estilos SE80 Visor de objetos (object browsers) SE81 Jerarqua de aplicacin (SAP) SE82 Jerarqua de aplicacin (cliente) SE84 Sistema de informacin del repositorio. SE85 Sistema de informacin del repositorio.

FinanzasFI: finanzasFB01 Crear asiento contableFB02 Modificar asiento contableFB03 Consultar asiento contableFIBF Acceso a BTEs

Contabilidad General

FS00 Crear cuenta de mayorOBYC Asignacion de cuentas de mayor (determinacion automtica de cuentas)FB50 Contabiliza cuenta de mayor = Registrar doc. cuenta de mayorF-02 Entrar apunte de cuenta de mayor: Datos de cabecera = Contabilizacion generalFBL3N Visualizar / Modificar PaS_ALR_87003642 Abrir/Cerrar perodosFSE2 Modif estructura BG y P&G

Cuentas por cobrar - Deudores

FD01/02/03 Alta/Baja/Ver deudoresFB70 Cargar factura deudorFB75 Generar NC desde FIFB70 Generar ND desde FIF-37 Solicitud de anticiposFBL5N Lista partidas individuales deudoresF-22 Entrar facturas deudorF-28 Contabilizar entrada de pagosF-32 Compensacin de partidas de DEUDOR

Cuentas por pagar - Acreedores

FK01/02/03 Crear/Mod/VerFB60 Crear FacturaFB65 Cargar NC sin PedidoFB60 Cargar ND sin pedidoMIRO Aadir factura recibidaque casan con los pedidos de compraMIR4Ver otros documentosF-47 Solicitud de anticiposF-48 AnticiposF-54 Compensacin de anticiposF-53 Salida d pago total x 1o+ facsSalida d pago parcial x 1o+ facsSalida d pago con dscto x ppagoFCH5 Asig. #chq p pagos con Chq manualFCH1 Ver info del chqFCH2 Ver info de la orden de pagoFCH4 ReenumerarF-40 Salida pagos con efectosF-53 Compensacin con efectosSeleccionar indicador CMEF110 Pagos automticosFBL1N Lista Partidas Individuales(Acreedor) FB02/03 Mod/Ver apuntes contablesF-44Compensacin de partidasZFI08Impresin de chqs automticosZFI19Impresin de Orden de PagoF-44 Impresin de CEREN

Tesorera y Bancos

FI01/02/03 Alta/Baja/Mod BancosFCHI Alta/Baja/Mod chequerasFF67 Carga extracto manualSM35 Generar Contb extrac manual mediante sesin batchF-03 Compensacin conciliac bancariaFCHN Registro de chqs emitidosFF63 Avisos de TesoreraFF7A/B Posicin tesorera/Previsin de liquidez

Activos Fijos

AS01/02/03 Crea/Mod/Ver Activo fijoF-90 Ing. fac x compra de AFAW01N Explorador de ActivosAB03 Ver documentosS_ALR_87012050 Alta de activosF-29 AnticipoF-39 CompensacinF-28 Entrada de pagos total o parcial por una o ms facturasF-36 Entrada de pagos con efectosF-02/FB01 Compensacin de efectosFB02/FB03 Apuntes ContablesFBL5N Visualizar partidasF-32 Compensacin de partidasS_ALR_12222...

Controlling - COKS01 crear Centro de CostosKS02 mod Centro de CostosKS03 ver Centro de CostosKS04 borrar Centro de CostosKS05 ver mod Centro de Costos

KS12 mod colectivamente Centro de CostosKS13 ver colectivamente Centro de CostosKS14 borrar colectivamente Centro de Costos

KE51 crear Centro de BeneficiosKE52 mod Centro de BeneficiosKE53 ver Centro de BeneficiosKE54 borrar Centro de Beneficios

KE55 actualizacion colevtiva de Centro de BeneficiosKE56 asignacion colectiva de Centro de Beneficios

Nota (Sandra):" En el dato maestro del Centro de Costos se indica a que Centro de Beneficios apunta"." Un Centro de Costos apunta a un solo Centro de Beneficios, un Centro de Beneficios puede llegar a tener varios Centro de Costos"" Clase de Coste: es la cuenta contable del documento, son cuentas de resultado que imputan a un objeto"" Clase de Coste: no se define en el dato maestro de CeCo, es un dato maestro de la cuenta, si le pones que es de resultado entonces se convierte en clase de costo y cada vez que imputas a esa cueta te pide un CeCo CeBe."

QuerysSQ01 Editor Query

PP - ProduccinCO01 Crear orden de produccinCO02 Editar orden de produccinCO03 Visualizar orden de produccinCO11N Notificar orden de produccinKO88 Liquidar orden de produccinCO13 Anular notificacinSD - VentasVA01 Crear pedidoVA02 Modificar pedidoVA03 Visualizar pedidoVL02N Modificar entregaVL03N Visualizar entregaVF01 Crear facturaVF02 Modificar facturaVF03 Consultar facturaVA22 OfertasMM - Gestin de materialesME23N Consultar pedidos de comprasME22N Modificar pedidos de comprasME21N Crear pedidos de comprasMM02 Editar materialMB51 Buscar docs de materialMB03 Consultar doc de materialMB1C Movimientos de mercanca (poner stock...)MMSC Dar de alta un material en un almacnIDoc/EDIWE60 Mensajes IDocWE21 Puertas IDocWE20 Interlocutores EDIWE02 Listado IDoc con statusWE16 Cargar fichero de texto IDocWE19 Reprocesado de IDoc (visible/debugging)BD87 Reprocesado de IDocTablas/ EstructurasSE11 Diccionario ABAP: ver el significado de las tablas, la estructuraSE16 ver el contenido de las tablasSE16N Visualizar tablaSM30 Vistas de actualizacin / MantenimientoBS22 Status de rdenesSNRO Secuencias de numerosXK99 ver todas las tablas que se usar para proveedoresOBVU actualiza vista de tabla accesos :http://www.mundosap.com/foro/showthread.php?t=46678&highlight=se38LFBK datos bancarios de proveedoresLFA1 proveedoresLFB1 proveedoresBSEG segmento de documento de contabilidad, lo pidieron de auditoraBKPF cabecera de documento para contabilidadREGUHREGUPOrdenes de TransporteServidor DEV 400 DesarrolloServidor DEV 600 CustomizingServidor QA 600 TestingServidor PRD 600 ProduccionPara pasar cambios a traves de OT de DEV 400 a DEV 600 usartransaccion SCC1Para pasar de QA a PRD utilizartransaccion SE10SmartformsSE71 SapScriptNACE Gestion de mensajesSE73 Gestion de fuentesSMARTSTYLES Definir el estilo del formularioSMARTFORMS Crear el formularioSE63 Traduccion de SmartFormsSE78 Cargar/Gestionar Imgenes (bitmap / para sapscript o smartform)SO10 Textos estandares - Cargar/Gestionar Imgenes (tiff / solo para sapscript)SPAD Gestion de SPOOL(definiciones de impresoras, tamaos de papel...) SistemaSM04 Eliminar sesiones abiertasSM12 Liberar bloqueosSE01 TransporteSTMS TransporteSPAD ImpresorasSP01 Spool de impresiones en general de cualquier usuarioSP02 Spool de impresiones propias o del usuario utilizadoSE03 Buscar objetos en orden de transporte y tareasSM59 Cambiar de sistema (internamente)SM36 CrearJobsSM62 Crear eventosSM37 BorrarJobsST05 TrazasSU01 Configuracion de usuariosAL11 Navegador sist. ficherosSXDA Direct InputSM69 Ejecucin de comandos del S.O.CACS_FILE_COPY Subir/Bajar ficheros del servidorLSMW Legacy System Migration Workbench(cargas masivas de datos)BDLR Biblioteca de programas para cargas de datosSCC1 Transportar ordenes de un mandante a otroABAPSE38 Editor ABAPSE80 Examinador de objetosSM35 BatchInputSE37 FuncionesBAPI Explorador BapisSE93 TransaccionesST05 Traza de programasSE18 Consultar BADI (definicin)SE19 Modificar BADI (implementacion)ST22 Ver dumpsSE24 Class BuilderSM36 CrearJOBsSM37 Traza deJOBsSM62 Creacion eventosSAAB Gestion de break-points y assertsSLG0 Crear objetos de LOGSLG1 Consultar LOGsSLG2 Borrar LOGsWE60 Consulta de IDOCsDWDM Ejemplos ABAPSWO3 Explorador de Business ObjectsBAPIPor empezar BAPI son las iniciales de Business Application Programming Interface, es una funcin de tipo RFC (Remote Function Call), utilizada en SAP para automatizar procesos e interfacear con otros sistemas.Si quers conocer que BAPIs existen en SAP, slo debes ir a la transaccin BAPI y ah las tens subdivididas por categoras, osea accounting, MM, etc.Las BAPIs se manejan al igual que cualquier funcin desde la transaccin SE37.Cualquier otra duda que tengas te ayudamos.TRANSACCIONES Z

ZSAF_057 Impresin de una Nota de Credito UruguayZSAF_387 Instructivo de OBSZSAM_019 Imprimir a PDF

VERIFICAR Y ORDENARAB01 Entrar movimiento de Activo FijoABAVN Registrar movimiento de Activo Fijo: BajaAIAB Liquidacion de activos fijos en cursoAJAB Cierre ejercicio contabilidad Activos FijosAJRW Cambio de ejercicio Activos FijosF-01 Registrar documento tipo: datos cabeceraF-02 Entrar apunte de cuenta mayor: datos cabeceraF-03 Compensar cuenta mayor: datos cabeceraF-04 Liquidar compensacion: datos cabeceraF.07 Arrastre de saldos cuenta corrienteF110 Pagos automaticosF.13 Compensacin automticaF13E Compensacin automticaF.16 Arrastre de saldosF-21 Registrar traspasoF-22 Entrar factura de deudor: datos cabeceraF-27 Entrar abono de deudor: datos cabeceraF-28 Contabilizar entrada de pagos: datos cabeceraF-30 Trasladar y compensar: datos cabeceraF-32 Compensar deudor: datos cabeceraF-36 Pagos mediante efecto: datos cabeceraF-39 Trasladar anticipo deudor: datos cabeceraF-41 Crear abono de acreedor: datos cabeceraF-43 Crear una factura acreedorF-44 Compensar aceredorF-48 Contab. Anticipo aceredor: datos cabeceraF-51 Trasladar y comensar: datos cabeceraF-52 Contabilizar entrada de pagos: datos cabeceraF-54 Liquidar anticipo acreedor: datos cabeceraF.80 Anulacion de documentos en madaF.81 Contab.inversa docum.periodificacionFB00 oprciones tratamientos cont. financieraFB01 contabilizar documentoFB02 modificar documentoFB04 modificar documentoFB08 anular documentoFB1D Compensar deudor: datos cabeceraFB1K Compensar aceredorFB1S Compensar cuenta mayorFB50 registrar doc. Cuenta mayorFB60 registrar fact, acreedorFB65 registrar abono de acreedorFBA6 solic. Anticipo de acreedorFBB1 contab. Valoracion de MEFBR2 contab. DocumentoFBRA anulac. De compensacionesFBV0 contab. Documento preelim.FBZ0 propuesta de pagoFCH9 invalidar cheques emitidosFD04 modificar cuenta clienteFD32 mod. Gestio de creditos deudorFV75 registrar prelim, abono deudorGB06 anular docuementos realis FI-SLGCU1 transfer. Doc. De contabilidad financiera FB75 Abono deudoresF-34 Cobro Deudoresf-26 entrada de pagos rapidaf-13 salida de pagosf-59 solicitud de pagof-21 traslado sin compensacionf-30 trasado con compensacionf-39 fb70 f-22 fb75 f-27 f-28 f-32 fb09 modificar posicionfbra anular compensacionf-44 fb60 f-43 f-41 fb10 abawn contabilizar valoracion nuevaaiab distribuiraibu loquidarabumn traspaso dentro de la sociedadabt1n transferencia de la sociedadaist capitilizar AF anulacionab08 otro doc AF anulacin

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Transacciones FI

FB00 Opc.tratamiento contabil.financ.FB01 Contabilizar documentoFB02 Modificar documentoFB03 Visualizar documentoFB03Z Visualizar documento / Uso del pagoFB04 Modificaciones documentoFB05 Contabilizar y compensarFB07 Totales de controlFB08 Anular documentoFB09 Modif.posiciones documentoFB09D Visual.posiciones documentoFB10 Entrada rpida facturas/abonosFB11 Contabilizar documento marcadoFB12 Solicitud de correspondenciaFB13 Liberacin del pagoFB15 Asignar partidasFB16 Asignar partidasFB16EA Asignar partidasFB17 Asignacin PAs: Verificacin listaFB18 Actualizar textos mail estndarFB1D Compensar deudorFB1K Compensar acreedorFB1S Compensar cta.mayorFB21 Entrar asiento estadsticoFB22 Anular asiento estadsticoFBL1 Visual. PIs de acreedorFBL1N Partida individual acreedorFBL2 Modif.PIs de acreedorFBL2N Partida individual acreedorFBL3 Visual.PIs de cuenta de mayorFBL3N Partida individual cuentas mayorFBL4 Modificar PIs de cuenta de mayorFBL4N Partida individual cuentas mayorFBL5 Visualizar part.indiv.deudoresFBL5N Partida individual deudoresFBL6 Modif. PIs de deudorFBL6N Partida individual deudoresF-27 Entrar abono de deudorF-28 Contabilizar entrada de pagosF-29 Contab.anticipo de deudorF-30 Trasladar y compensarF-31 Contabilizar salida pagosF-32 Compensar deudorF-33 Contab.utilizacin de efectoF-34 Contabilizar cobroF-35 Contabilizar forfaitingF-36 Pago mediante efectoF-37 Solic.anticipo de deudorF-38 Entrar asiento estadsticoF-39 Trasladar anticipo deudorF-40 Pago mediante efectoF-41 Crear abono de acreedorF-42 Registrar traspasoF-43 Registrar factura acreedorF-44 Compensar acreedorF-46 Anular cheque/letraF-47 Solicitud de anticipoF-48 Contab. anticipo acreedorF-49 Apunte estadstico S.deudorF-51 Trasladar y compensarF-52 Contabilizar entrada de pagosF-53 Contabilizar salida pagosF-54 Liquidar anticipo acreedor

SAP FI TRANSACCIONES

FGRP Report Writer screenFM12 View blocked documents by userFST2 Insert language specific name for G/L account.FST3 Display G/L account name.KEA0 Maintain operating concern.KEKE Activate CO-PA.KEKK Assign operating concern.KL04 Delete activity type.KS04 Delete a cost centre.KSH2 Change cost centre group - delete.OBR2 Deletion program for customers, vendors, G/L accounts.OKC5 Cost element/cost element group deletion.OKE1 Delete transaction data.OKE2 Delete a profit centre.OKI1 Determine Activity Number: Activity Types (Assignment of material number/service to activity type)OMZ1 Definition of partner roles.OMZ2 Language dependent key reassignment for partner roles.1KEL Create Profit Center doumentF.01 ABAP/4 Report: Balance SheetF.02 Compact JournalF.08 G/L account balance(With Credit and Debit values)F.23 A/R:Customer BalancesF.27 A/R: Periodic Account StatementsF.27 A/R: Periodic Account StatementsF.42 A/P Account Balances(Vendor balances)F101 ABAP/4 Report: Balance Sheet AdjustmentFBL3 Display G/L Account Line ItemsFBL5 Display Customer line itemsFBME BankingFI01-03 Create ,Change ,Display Bank MasterFS10 G/L account balanceGR55 Report WriterKO02 Change Internal Order : Master DataFKMN Area Menu for Account PayableFDMN Area Menu for Account ReceivableFSMN Area Menu for General ledgerF-01 Enter Sample DocumentF-02 Enter G/L Account PostingF-03 Clear G/L AccountF-04 Post with ClearingF-05 Post Forgn Currency ValuationF-06 Post Incoming PaymentsF-07 Post Outgoing PaymentsFB01-03 Post/change/display : Document

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Sap Trptico Fi UsuarioSAP FINANZASGUIA RAPIDA USUARIOS

INFOXK99 Tira todas las tablas que se usan para proveedores

ORDENES DE TRANSPORTESE10 Verificacin de rdenes de transporte OT

TABLASSE11 Ver el significado de las tablasSE16 Ver el contenido de las tablasLFBK Tabla datos Bancarios de proveedoresLFA1 Datos ProveedoresLFB1 Datos ProveedoresBSEG Segmento de documento de Contabilidad Lo pidieron de Auditoria1BSIG Contabilidad: ndice secundario para deudoresBKPF Cabecera de documento para Contabilidad

ACTUALIZAR VISTA DE TABLASOBVU Actualizar vista de tabla acceso

CONTABILIDAD GENERALFS00 Crear cuentaFB50 Ctbz. Cta. MayorF-53 Contabilizar salida de PagosF-02 Ctbz. GeneralFS10N Ver Cta. May. SALDOFBL3N Vis/Mod Partidas de MAYORESS_ALR_87003642 Abr/Cerr periodosF.05 Valoracin MEFSE2 Modif estructura BG y P&GFSE5N Planificacin

CUENTAS POR COBRARFD01/02/03 Alta/Baja/Ver deudoresFB70 Cargar factura deudorFB75 Generar NC desde FIFB70 Generar ND desde FIF-37 Solicitud de anticiposFBL5N Lista partidas individuales deudores (deudor)F-22 Entrar facturas deudor es de cuentas por cobrar?, lo agregu yoF-28 Contabilizar entrada de pagosF-32 Compensacin de partidas de DEUDOR

CUENTAS POR PAGARFK01/02/03 Crear/Mod/VerFB60 Crear FacturaFB65 Cargar NC sin PedidoFB60 Cargar ND sin pedidoMIRO Aadir factura recibidaMIR4

Ver otros documentosF-47 Solicitud de anticiposF-48 AnticiposF-54 Compensacin de anticiposF-53 Salida d pago total x 1o+ facsSalida d pago parcial x 1o+ facsSalida d pago con dscto x ppagoFCH5 Asig. #chq p pagos con Chq manualFCH1 Ver info del chqFCH2 Ver info de la orden de pagoFCH4 ReenumerarF-40 Salida pagos con efectosF-53 Compensacin con efectosSeleccionar indicador CMEF110 Pagos automticosFBL1N Lista Partidas Individuales (Acreedor)FB02/03 Mod/Ver apuntes contablesF-44Compensacin de partidasZFI08Impresin de chqs automticosZFI19Impresin de Orden de PagoF-44 Impresin de CEREN

TESORERIA Y BANCOSFI01/02/03 Alta/Baja/Mod BancosFCHI Alta/Baja/Mod chequerasFF67 Carga extracto manualSM35 Generar Contb extrac manual mediante sesin batchF-03 Compensacin conciliac bancariaFCHN Registro de chqs emitidosFF63 Avisos de TesoreraFF7A/B Posicin tesorera/Previsin de liquidez

ACTIVOS FIJOSAS01/02/03 Crea/Mod/Ver Activo fijoF-90 Ing. fac x compra de AFAW01N Explorador de ActivosAB03 Ver documentosS_ALR_87012050 Alta de activosF-29 AnticipoF-39 CompensacinF-28 Entrada de pagos total o parcial por una o ms facturasF-36 Entrada de pagos con efectosF-02/FB01 Compensacin de efectosFB02/FB03 Apuntes Contables

FBL5N Visualizar partidas

S_ALR_12222...

TRANSACCIONES ZZSAF_057 Impresin de una Nota de Credito UruguayZSAF_387 Instructivo de OBSZSAM_019 Imprimir a PDF

Cdigo de transaccinMen/ActividadObjetos/Funciones que se pueden procesar

KKF6nTratamiento del colector de costes del productoCrear, modificar y visualizar colectores de costes del producto

KKF6MEntrada colectiva de colectores de costes del producto para la fabricacin repetitivaEntrada colectiva de colectores de costes del producto para versiones de fabricacin

KKF9Lista de datos maestros de colectores de costes del producto y rdenes de fabricacin COResumen de rdenes de fabricacin CO y colectores de costes de produccin

KKPHEntrada rpida de jerarquas de objetos de coste, grupos de productos CO y objetos de coste generalesCrear objetos de coste/grupos de productos (visualizacin de lista)

KKPHIETratamiento de la jerarqua de objetos de costeCrear, modificar y visualizar nodos de objetos de coste y jerarquas de objetos de coste

CKML_FPR1NTratamiento del proceso de fabricacinCrear, modificar y visualizar proceso de fabricacin

MF30Preclculo del coste, colector de costes del producto: tratamiento colectivo

CPTEImputacin modelo: tratamiento individualColectores de costes del producto

CPTDImputacin modelo: tratamiento colectivordenes de fabricacinColectores de costes del productordenes de proceso

CPTGImputacin modelo, nodo de objeto de coste: tratamiento individualNodos de objetos de coste

CPTHImputacin modelo, nodo de objeto de coste: tratamiento colectivoNodos de objetos de coste

CON1Valoracin posterior a precios reales: tratamiento individualColectores de costes del producto

CON2Valoracin posterior a precios reales: tratamiento colectivordenes de fabricacinColectores de costes del productordenes de proceso

CO42Clculo de recargos reales: tratamiento individualColectores de costes del producto

CO43Clculo de recargos reales: tratamiento colectivordenes de fabricacinColectores de costes del productordenes de proceso

KKA0Modificacin del perodo de bloqueoDeterminacin WIPPeriodificacin

KKASDeterminacin WIP: tratamiento individualColectores de costes del producto

KKATVisualizacin del WIP: tratamiento individualColectores de costes del producto

KKA0Determinacin WIP: tratamiento colectivordenes de fabricacinColectores de costes del productordenes de proceso

KKAQVisualizacin del WIP: tratamiento colectivordenes de fabricacinColectores de costes del productordenes de proceso

KKALVisualizacin del log para el WIP y determinacin de resultadosrdenes de fabricacinColectores de costes del productordenes de procesoPosicin de documento comercial

KKANEliminacin del log para el WIP y determinacin de resultadosrdenes de fabricacinColectores de costes del productordenes de procesoPosicin de documento comercial

KKAGEvaluacin de pools de trabajo de la determinacin WIP

KKS6Determinacin de desviaciones: tratamiento individualColectores de costes del producto

KKS5Determinacin de desviaciones: tratamiento colectivordenes de fabricacinColectores de costes del productordenes de proceso

KK87Liquidacin: tratamiento individualColectores de costes del producto

CO88Liquidacinrdenes de fabricacinColectores de costes del productordenes de proceso

CO02Modificacin de la orden de fabricacin PPrdenes de fabricacin con estructura cuantitativa

CO03Visualizacin de la orden de fabricacin PPrdenes de fabricacin con estructura cuantitativa

COR2Modificacin de la orden de procesordenes de proceso

COR3Visualizacin de la orden de procesordenes de proceso

KKF1Creacin de la orden de fabricacin COrdenes de fabricacin sin estructura cuantitativa

KKF2Modificacin de la orden de fabricacin COrdenes de fabricacin sin estructura cuantitativa

KKF3Visualizacin de la orden de fabricacin COrdenes de fabricacin sin estructura cuantitativa

KKF4Creacin/Modificacin de los costes planrdenes de fabricacin sin estructura cuantitativa

KKF5Visualizacin de los costes planrdenes de fabricacin sin estructura cuantitativa

CPTAImputacin de modelosrdenes de fabricacinrdenes de proceso

MFN1Valoracin posterior a tarifas reales: orden de fabricacin/orden de procesordenes de fabricacinrdenes de proceso

KGI2Clculo de recargos reales: ordenrdenes de fabricacinrdenes de proceso

CO8BLiquidacin preliminar de co-productos, trabajo de repaso: tratamiento individualrdenes de fabricacinrdenes de proceso

CO8ALiquidacin preliminar de co-productos, trabajo de repaso: tratamiento colectivordenes de fabricacinrdenes de proceso

KKAXDeterminacin WIP: tratamiento individualrdenes de fabricacinrdenes de proceso

KKS2Determinacin de desviaciones: tratamiento individualrdenes de fabricacinrdenes de proceso

KO88Liquidacin: tratamiento individualrdenes de fabricacinrdenes de proceso

VA02Modificacin del pedido de clientePedidos de cliente

VA03Visualizacin del pedido de clientePedidos de cliente

CK51NCreacin del clculo del coste de la lista de materiales para la orden

CK53NVisualizacin del clculo del coste de la lista materiales para la orden

CPTJImputacin modelo, documentos de ventasPosicin de documento comercial

VAN1Valoracin posterior a tarifas reales: documentos de ventasPosicin de documento comercial

VA44Clculo de recargos realesPosiciones de documento comercial

KKA3Periodificacin: tratamiento individualPosiciones de documento comercial

KKAKPeriodificacin: tratamiento colectivoPosiciones de documento comercial

VA88LiquidacinPosiciones de documento comercial

VACFCierre de ejercicio: arrastre de saldos de comprometidoPosiciones de documento comercial

KKC1Creacin del objeto de costeObjetos de coste generales

KKC2Modificacin del objeto de costeObjetos de coste generales

KKC3Visualizacin del objeto de costeObjetos de coste generales

KKH1Creacin del grupo de objetos de costeObjetos de coste generales

KKH2Modificacin del grupo de objetos de costeObjetos de coste generales

KKH3Visualizacin del grupo de objetos de costeObjetos de coste generales

KO01Creacin de orden CO con ingresosrdenes CO que generan ingresos

KO02Modificacin de orden CO con ingresosrdenes CO que generan ingresos

KO03Visualizacin de orden CO con ingresosrdenes CO que generan ingresos

KKC4Creacin de datos planificados para objeto de coste generalObjetos de coste generales

KKC5Modificacin de datos planificados para objeto de coste generalObjetos de coste generales

KKC6Visualizacin de datos planificados para objeto de coste generalObjetos de coste generales

Transacciones utilizadas en SAPFrom ProgramacinNETySAPJump to: navigation, search Transacciones Utilizadas por SAP - Estandares y algunas Customized Cdigos de transaccin para el Desarrollo y tablas SAP de uso mas comn AL11: Estructura de directorios SAP BAPI: Explorador de BAPIS, ver todos los BAPI de SAP BUSP: Gestin de proyectos de mejoras de SAP FILE: Mantener la lgica del archivo de definiciones camino OAOR: Navegador de Negocios documento (editar ENJOYSAP_LOGO etc para ALV Tree) OLE: Ejemplos para el procesamiento de OLE PFTC: Flujo de trabajo para mantencion de tareas SA38: Ejecutar programa SCC1: Cliente de copia, copia de transporte SCDO: Cambio de documentos / historial de cambios SCOT: Administracin del SAPconnect SE01: Organizador de transporte (ver ampliada) SE03: Herramienta de organizacion de Transporte (paquete sobre el cambio / dev etc clase.) SE09: Transaccin para generar ordenes de transporte (workbench, de copia) SE11: Diccionario ABAP SE14: Utilidad de base de datos - Ajuste despus del cambio de definicin, eliminar .... SE16: Explorador de datos, ver / aadir datos de la tabla SE18: Complementos de necogios (BADI's): Definicin de transacciones SE19: Complementos de necogios (BADI's): Implementacin de transacciones SE24: Constructor de clases SE30: Analizador de tiempo de ejecucin de una transaccin y permite ejecutar sentencias SQL para ver su funcionamiento SE38: Editor de programas SE39: Split editor de pantalla SE41: Men Pintor SE51: Pintor de pantalla SE61: Mantenimiento de Documentos SE71: Formulario de pintor (SAPscript) SE80: Navegador de objetos (mesa de trabajo de SAP para el Desarrollo, la mayora de la funcionalidad de desarrollo est disponible a partir de esta transaccin) SE81: Jerarqua de aplicacin (conduce a SE84 para el rea deseada) SE84: Repositorio de Informacin del sistema SE91: Mensajes de mantenimiento SE93: Codigo de mantenimiento de transacciones SHD0: Crear variante de transaccin. Escriba el nombre de la transaccin, adems del nombre de la variante existente. SHDB: Batch grabadora de entrada SLIN: Programa de verificacin de sintaxis extendida (verificacin completa de la sintaxis de los programas) SM04: Visin general del Usuario SM12: Bloqueo de las entradas SM13: Las solicitudes de actualizacin SM21: Lnea de anlisis de registros del sistema SM30: Mantenimiento de las vistas de tabla SM31: Tabla de mantenimiento SM35: Crea Batch input. SM36: Crear trabajo en segundo plano (JOBS) SM37: Monitor de JOBS de fondo SM49: Comandos externos SM50: visin general del proceso (a menos de servidor actual) SM51: Descripcin del servidor SM59: Vista y Mantenimiento RFC de destino SM64: Mostrar / mantener Eventos SM66: Proceso (sesin) visin general de todos los servidores SM69: Comandos externos (Mantener) SMW0: SAP Web UAB (datos binarios) aadir / imgenes mod (utilizado para poner en los contenedores de pantalla) SMX: Ver los JOBS en segundo plano OE10: Editor de texto estandar SP01: Lista de spool SP02: Mostrar la lista de cola de impresin propio SPAD: Administrador SAP cola de impresin SPAM: Apoyo del gestor de paquetes SPAU: Modificacin de ajuste SPRO: Personalizacin del sistema SAP, IMG SQ01: Consultas de desarrollo ST02: Base de datos tune indice ST04: Monitor de Rendimiento de la base de datos STMS: Sistema de Gestin del Transporte ST22: ABAP anlisis de tiempo de ejecucin (ABAP volcado Anlisis) SU01: Mantenimiento por el usuario SU53: Recuperar datos de autorizacin para el objeto, ejecutar despus de mensaje de error (/ nsu53) SUIM: Informacin del usuario del sistema (de nuevo usuario, roles, autorizaciones, el usuario tcodes etc.) SXDA: Transferencia de datos de SAP banco de trabajo SALE: IDOC y ALE desarrollo VOK2: Salida de la determinacin por rea funcional y tipo de salida (los programas de salida) WEDI: IDOC y Bases de EDI

Otras Transacciones MATERIALES DE GESTIN Tablas EINA - Registro de Compras Informacin - Datos generales EINE - Registro de Compras Info - Datos de la Organizacin de Compras MAKT Descripciones Material MARA de datos general del material MARC datos de la planta de material MADR de datos Ubicacin de almacenamiento de material Material del mstil a la lista de materiales de Enlace MBEW valoracin de material MKPF - Encabezado - documento de material MSEG segmento Documento - Material MVER consumo de material MVKE datos de ventas de materiales RKPF - cabecera del documento - Reservacin Mat T023. grupos T024 Grupos de Compras T156 Tipo de Movimiento T157H textos de ayuda para los tipos de movimiento Moff listas de puntos de vista lo que no se han creado Compra de mesas A501 / Plantas Material EBAN Solicitud de Compra Compra EBKN Solicitud de imputacin EKAB Documentacin de la versin EKBE Historia por compra de documentos Eket Programacin Lneas Acuerdo Calendario EKKN imputacin de compra de documentos Encabezado del documento de compra EKKO Compra EKPO Documento artculo IKPF Inventario de cabecera-fsica del documento ISEG fsica artculos de inventario de documentos LFA1 maestro de proveedores (seccin general) LFB1 maestro de proveedores (Cdigo de la Empresa) NRIV Nmero de intervalos de rango RESB Reservas / requisitos dependientes T161T Textos para la compra tipos de documentos VENDEDOR XEIP Nmero de mantenimiento rango: EXPIMP XK01 Crear vendedor (el centro) XK02 Cambio de proveedor (centro) XK03 Mostrar proveedor (centro) XK04 cambios de proveedor (centro) XK05 vendedor de bloques (el centro) XK06 Marcos proveedor para su eliminacin (central) XK07 proveedor Cambiar de cuenta de grupo CLIENTE VD01 Crear maestro de clientes VD02 Cambio maestro de clientes VD03 Mostrar maestro de clientes VD04 cliente cuenta los cambios VD06 cliente indicador de eliminacin XD01 Crear cliente (el centro) Al cliente Cambiar XD02 (centro) Exhibicin del cliente XD03 (centro) XD04 cambios al cliente (el centro) XD05 Bloque cliente (central) XD06 Marca del cliente para su eliminacin (centr) XD07 cliente Cambiar de cuenta de grupo Cliente XD99 principal masa de mantenimiento XDN1 Mantener rangos de nmeros (del cliente) De rdenes de venta VA00 Ventas Men inicial VA01 Crear pedido de ventas Ventas Cambio VA02 Orden Ventas de pantalla VA03 Orden VA05 Lista de rdenes de venta VA07 Comparar Compra Venta (Orden) PRODUCCIN DE PLANIFICACIN Y CONTROL CO01 Crear orden de produccin con el material CO01S Agregar fin de simulacin Cambio CO02 orden de fabricacin CO02S Cambiar el orden de la simulacin Mostrar CO03 orden de fabricacin CO03S pantalla para simulacin CO04 las rdenes de impresin de produccin CO05 Colectivo Liberacin de rdenes de fabricacin CO06 Procesamiento pedido pendiente CO07 Crear orden sin un material CO08 Crear orden de produccin con pedido de cliente CO09 general Disponibilidad CO1F Crear confirmacin de productos. fin Confirmacin CO1L: Lista de peticiones confirmacin CO1P procesos predefinidos Confirmacin CO1V: entrada rpida del billete tiempo CO10 Crear orden de produccin con el proyecto CO11 Introduzca entradas Tiempo CO11N Pantalla de entrada nico de la Confirmacin Entrada CO12 Colectivo de confirmaciones CO13 Anular la confirmacin de la orden de produccin CO14 pantalla de confirmacin de la orden de produccin CO15 Introduzca confirmacin de la orden de produccin CO16 Conf.:. Registros de error de post-procesamiento CO16N reprocesamiento Confirmacin CO17 Introduzca confirmacin con la referencia CO19 Introduzca Hora del evento Los pedidos CO20 acc. Ordenar nmeros CO21 Los pedidos de material Los pedidos CO22 para el controlador de MRP Los pedidos CO23 para el planificador de produccin CO24 InfoSyst piezas que faltan CO26 Orden sistema de informacin CO27 lista de picking objeto CO28 Elija individuales listas CO30 Norma puntos gatillo CO31 Crear punto de disparo estndar CO32 Cambio punto gatillo estndar CO33 pantalla estndar de punto de disparo CO40 Conversin de rdenes planeadas CO41 conversin colectiva de las rdenes planificadas Ley de CO42. Gastos generales: Ind.Pro Prod.Order Ley de CO43. Gastos generales: Col.Pro Prod.Order CO44 Misa tramitacin de los pedidos CO46 Orden informe sobre la marcha CO47 Cambio comparacin CO51 enviar mensajes de proceso CO52 evaluar los datos de proceso CO53 Receta de control del monitor CO54 mensaje Monitor CO55 lista de trabajo para el mantenimiento de hojas de PI Mostrar CO56 Hoja de PI CO57 Mensaje manualmente CO58 Mantener instrucciones de produccin CO59 Eliminar hoja PI Co60 Buscar instrucciones de produccin CO62 eliminar mensajes Proceso Supresin CO63 Evaluar los registros CO64 lista de trabajo para completar las hojas PI CO67 lista de trabajo para la Verificacin de Hojas de PI CO68 PI MiniApp Hoja de Lunes -> Lista CO69 Mensaje automticamente CO78 Archivo rdenes CO8A preestablecido. Co-productos, de post-procesamiento CO8B preestablecido. Co-productos, de post-procesamiento CO80 Nmero de mantenimiento rango: AUF_RUECK CO81 Asignacin de nmeros: de enrutamiento para el fin CO82 Nmero rangos de los pedidos CO83 Nmero de mantenimiento rango: RESB CO88 ley. Solucin: Prod. / Proceso de Orden CO99 Establecer estado "cerrado" MD04 de archivo Mostrar / Situacin de los requisitos MF65 de transferencia de archivo de reserva (Movimiento de Mercancas) MF68 de registro para la lista de extraccin (Movimiento de Mercancas) MB1A Productos Retiro (es decir, la salida de mercancas) MB1B traspaso MB1C recibos Otros Bienes Entrada de mercancas MB31 de orden de fabricacin COHV Misa de procesamiento COMAC Comprobar disponibilidad colectiva Maestro de materiales IH09 Material para displays MM01 Crear material Material Cambio MM02 Material de exposicin MM03 MM04 Mostrar los documentos de Cambios MM06 de material de la bandera para su eliminacin MM11 Programa de Creacin de Material Cambio de horario de MM12 de los materiales MM13 activar los cambios previstos MM14 Mostrar cambios previstos Cambios MM15 de pantalla (Migraciones) MM16 Material Calendario de eliminacin MM18 activar los cambios previstos MM19 de visualizacin del material y en fecha clave Materiales mm50 lista extensible MMBE general de archivo MMI1 Crear funcionamiento Suministros MMN1 Crear material de archivo no MMS1 Crear Servicio Crear MMU1 no valorado Material MB21 Crear Reserva Modificar reserva MB22 Reserva de pantalla MB23 Reservas MB24 por Material MB25 Reservas por imputacin MB1C recibos Otros Bienes Coleccin Galera MB52 MB90 proceso de salida de documentos de material MBRL devolucin por material Documento MB1B traspaso MIBC ABC Anlisis de Ciclo de Cuenta Mostrar MI03 documento para inventario Mostrar MI06 Inventario Conde CENTROS DE TRABAJO Men de planificacin de recursos de CR00 CR01 Crear centro de trabajo CR02 Cambio de centro de trabajo CR03 Mostrar centro de trabajo CR04 prueba frmulas del centro de trabajo CR05 lista del Centro de Trabajo Trabajo CR06 Asignacin Centro de Costo Ctr CR07 Las capacidades del centro de trabajo CR08 trabajo Jerarqua Centro CR09 lista de tareas referencia en el texto CR10 Documentos de trabajo del centro el cambio CR11 Aadir Capacidad CR12 Cambio capacidad Capacidad de visualizacin CR13 CR15 Capacidad referencia de utilizacin CR21 Crear Jerarqua Jerarqua Cambio CR22 Jerarqua de pantalla CR23 CR24 Crear redes de recursos CR25 Cambio de redes de recursos Mostrar CR26 Red de Recursos CR31 Crear Jerarqua CR32 Jerarqua Cambio Jerarqua de pantalla CR33 CR40 uso de centro de trabajo objeto eliminado CR41 Archivo centros de trabajo CR60 centro de trabajo del sistema de informacin RUTA CA00 enrutamiento Men Crear ruta CA01 CA02 cambio de enrutamiento Mostrar CA03 enrutamiento CA10 estndar. Texto de la Lista de tareas / Orden CA11 Crear Operacin de referencia establecido Operacin de cambio de referencia CA12 Set Operacin CA13 Referencia pantalla Set CA21 Crear Tasa de enrutamiento Tasa de Cambio CA22 enrutamiento Tarifa de la exhibicin de enrutamiento CA23 Referencia CA31 Crear Tasa de enrutamiento Cambio CA32 Tasa de Referencia de enrutamiento Mostrar CA33 Tasa de Referencia de enrutamiento Rtg Imprimir CA51 / Ref.Op.Set; campos fijos Cambios en el CA60 Rutas / Ref. Op. Establece Documentos CA61 Cambio de ruta Documentos de Referencia CA62. Op. Establece CA63 documentos Cambio de rutas tasa CA64 Cambio documentos para ref. LBTR tasa PRT-CA70 Cuando utiliza listas de informes Ca72 PRT-En caso de utilizar listas: Tipos EquipTL CA73 Redes de Norma para el PRT CA75 Misa Reemplace PRT CA75N Cambio: Produccin de Recursos / Demasiado CA77 granel PRT Replacemt: Tipo Equip.TL CA78 PRT replacemt Misa. en libr.network CA80 uso de centro de trabajo - Lista de tareas de informacin CA81 Maestro uso de recetas y recursos CA82-En caso de utilizar listas de EQUI Centro de Trabajo CA83 Redes de Norma para el Centro de Trabajo CA85 Reemplace Centro de trabajo en las listas de tareas sustitucin CA85N: centro de trabajo CA86 Maestro receta: reemplazar los recursos CA87 Misa Reemplace Centro de trabajo EQUI SMass CA88 reemplazar centro de trabajo. en lib.netw El uso de Ref. CA90. Op. Situado en Rutas - Informacin Vuelva a colocar CA95 de referencia establecidos operacin / tasa de referencia de enrutamiento CA95N Cambio: Ref. Ref.OperationSet. CA96 actualizacin de maestro de materiales CA97 Misa programacin utilizando maestro de materiales Maestro CA97N Material Actualizacin - Nuevo CA98 eliminacin de las listas de tareas sin archivar CA99 eliminacin de las listas de tareas con el archivo VENTAS Y OPERACIONES DE PLANIFICACIN MC10 realizar anlisis Crear MC11 Evaluacin Evaluacin de Cambio MC12 Evaluacin de pantalla MC13 MC14 TIS: Requisitos de Mantenimiento MC15 TIS: Mantener frmulas MC16 LIS: Eliminar Estructura de Evaluacin MC18 Crear Catlogo de campo Cambio MC19 de campo Catlogo MC20 pantalla Catlogo de campo MC21 Crear estructura de informacin Cambio MC22 estructura de informacin Mostrar MC23 estructura de informacin MC24 para crear actualizaciones MC25 Cambio de actualizacin MC26 actualizacin de la pantalla MC27 Crear la estructura de evaluacin MC28 Cambiar la estructura de evaluacin MC29 Mostrar Estructura de Evaluacin MC3V U3 actualizacin MC30 de registro de actualizacin MC35 Creacin del perfil de corte basto Planificacin Cambio MC36 rough-cut Planificacin Perfil MC37 Mostrar perfil aproximado de corte de Planificacin MC38 Nmero de mantenimiento rango: MC_ERKO INVCO MC40: Anlisis ABC de los valores de uso MC41 INVCO: Anlisis ABC de Valores Reqmt MC42 INVCO: Rango de cobertura por Usg.Val MC43 INVCO: Rango de cobertura de Reqmts INVCO MC44: Anlisis de la Rotacin de existencias INVCO MC45: Anlisis de los valores de uso INVCO MC46: Anlisis del punto Lentos MC47 INVCO: Anlisis de los valores Reqmt MC48 INVCO: el culo. del valor actual de archivo INVCO MC49: Los valores promedio de archivo INVCO MC50: Anlisis de archivo muerto MC59 Revisar Planificacin Jerarqua MC6A Ventas y Operaciones Planificacin MC6B Ventas y Operaciones Planificacin MC61 Crear Planificacin Jerarqua Cambio MC62 jerarqua de planificacin Mostrar MC63 jerarqua de planificacin MC64 Crear evento MC65 evento de cambio MC66 de eventos de visualizacin MC67 Init.graphics pantalla: genl.plg.hier MC7E configuracin ALE para Structur Informacin MC71 Evaluacin: Jerarqua del Grupo de Productos MC72 Evaluacin: Uso del Grupo de Productos MC73 Evaluacin: Uso de materiales; Prod.Gr Material MC74 de transferencia de Gestin de la Demanda MC75 de transferencia de PG a Gestin de la Demanda Desglose MC76 PG Plan (desagregacin) MC77 Mostrar Plan PG (desagregacin) MC78 Copia Versin SOP Configuracin MC79 de los usuarios para SOP MC8A Crear Planificacin Tipo Cambio MC8B Planificacin Tipo MC8C pantalla Planificacin Tipo Procesamiento MC8D Misa: Crear Planificacin MC8E Procesamiento de la Misa: Planificacin de Cambio MC8F Eliminar entrada en la planificacin Archivo Lista MC8G Misa de procesamiento MC8H Mantener Mtodos de usuario MC8I Procesamiento de la Misa: Planificacin Compruebe MC8J Jubilacin de procesamiento masivo Copia MC8K / Eliminar Planificacin versiones MC8M Lea las existencias iniciales MC8N Eliminar versiones pronstico MC8O Generacin Perd mi marca de tiempo Mc8p SOP estndar: Generar datos maestros MC8Q total Copiar RESET MC8R: Estado de Planeamiento de objetos MC8U calcular los factores proporcionales MC8V LIS Planificacin: Las versiones de copia MC8W LIS Planificacin: Eliminar versiones SOP MC8X: Escenario de distribucin - Seleccione SOP MC8Y: Escenario de Distribucin - Exhibicin MC8Z SOP => Asignaciones de la figura clave Eliminar MC80 y activar versiones MC81 Crear Planificacin Para el grupo de productos MC82 pantalla Planificacin Para el grupo de productos Planificacin Cambio MC83 Por grupo de productos MC84 Crear grupos de productos MC85 pantalla Grupo de Productos MC86 Grupos Cambio del producto MC87 Crear para el material MC88 Cambio para el material MC89 de pantalla para el material MC9A flexibles de planificacin: Los datos general Maestro Calc MC9B. Proporciones como en Pl.Hierarchy Estructura MC9E Informacin: Aadir a General Char Estructura MC9F Informacin: Eliminar todos los Caract. MC9K mantener la capacidad disponible MC90 de transferencia a la demanda de Gestin:. Mat.from cualquier ES MC91 inicial Grfico: Grupos de producto Los grupos de productos; Hierarchie: MC92 inicial MC93 LIS Crear flexible Planificacin MC94 Cambio LIS flexible Planificacin MC95 de pantalla flexible de Planificacin LIS MC96 Perfil Pronstico MC97 Nmero Mantenimiento Rango: MC_SAUF MC98 Mantener Planificacin objetos MC99 pantalla Planificacin objetos Planificacin KSPP transferencia desde la logstica a centros de coste KSBL centros de coste: visin general de Planificacin Informe KSOP CO-OM-ABC: Transferencia SOP / LTP (transferencia de costeo basado en actividades) CPBL Procesos de Negocio: Informe general de Planificacin MC9C Informes de Planificacin flexible DEMANDA MANAGEMNENT - Datos maestros - MDL1 Crear lote de produccin Cambio MDL2 lote de produccin Mostrar MDL3 lote de produccin MDSA Mostrar la lista de materiales nmero explosin MDSP Cambiar nmeros de lista de materiales de explosin MDUM Convertir Planificacin pedidos en solicitudes de compra OPPP Explotar lista de materiales por fecha MDUP Mantener proyecto clave nueva asignacin Proceso de asignacin del proyecto MDU - Planificacin - MDAB Configurar archivo de planeamiento de entrada de Batch en el fondo Comprobacin MDRE Planificacin archivo en segundo plano MD00 MRP: la contratacin externa MD01 en lnea de planificacin total. MRP Ejecutar MD02 MRP - de un solo tema, la planificacin de varios niveles MD03 MRP-Planificacin individual-un solo punto, de un solo nivel de planificacin MD08 Reorganizar las listas MRP MD40 MPS MD41 MPS - Planificacin de un solo elemento, de varios niveles - MD42 MPS - Planificacin de un solo elemento, un solo nivel - MD43 MPS - Planificacin de un solo elemento; interactivo - MD50 de varios niveles, que a fin de planificacin de ventas MD51 planificacin de proyectos individuales. Multi-nivel de la planificacin de proyectos MD61 Crear Planificacin Indep. Requisitos Cambio MD62 de Planificacin Indep. Requisitos Mostrar MD63 de Planificacin Indep. Requisitos MD64 Crear Indep.Requirements de Planificacin MD65 Cambio Indep.Requirements estndar MD66 Mostrar Indep.Requirements estndar MD67 Split escalonada MD70 Copia previsiones totales MD71 "Cambios Copia de referencia" MD72 Evaluacin; Tcnicas Charac.Plnng Mostrar MD73 Indep total. Requisitos Reorganizacin MD74: Adaptar Indep.Reqmts Reorganizacin MD75: Eliminar Indep.Reqmts MD76 Reorganizar Eliminar el historial de Indep.Reqmts MD79 "PP Mngmt demanda - Visor Lista XXL" MD81 Crear Indep cliente. Requisitos MD82 indep cambio de los clientes. requisito Mostrar MD83 Indep cliente. Requisito MD85 Lista Indep cliente. Requisitos MD90 mantener el rango Nmero de MRP MD91 Mantener N Gama de la Orden de Planificacin Maint.No.Range MD92 de Reserv / Dep.Reqmt Nmero MD93 mantener el rango: MDSM MD94 Nmero maint rango:. Total de las necesidades MRP MDBT de ejecucin por lotes. planificacin total en el fondo MF50 tabla de planificacin - Cambiar MF51 cantidades de impresin de produccin Tabla de Planificacin MF52 - Pantalla MF53 El mantenimiento de la lista de las variantes-Produccin MF57 Planificacin de mesa - Por listas MRP MF60 Tire de la lista Situacin de ensayo MF63 MF65 de transferencia de archivo de reserva MF70 total colectiva retrolavado - Evaluaciones - MD04 de archivo Mostrar / Situacin de los requisitos MD05 individuales de visualizacin de la lista MRP MD06 colectiva de visualizacin de la lista MRP MD07 de acceso de la accin colectiva / lista de necesidades MD09 vinculacin requisitos MD4C Informe Orden multinivel MD44 MPS Evaluacin de un material MRP MD45 Lista de Evaluacin Eval MD46. MRP MRP listas de control MD47 Grupo de Planificacin de Producto de Evaluacin MD48 de la Cruz-Planta de Planificacin de la Evaluacin CO46 Orden informe sobre la marcha - Orden de Planificacin - MD11 Crear pedido de Planificacin MD12 Requisitos de capacidad - Cambia el orden previsto MD13 requisitos de capacidad - Muestra individual de la orden planeada MD14 individuales de conversin de las rdenes planificadas MD15 conversin colectiva de las rdenes planificadas MD16 colectiva de pantalla de la Orden de Planificacin MD17 necesidades colectivas de pantalla Los pedidos MD19 Firma de Planificacin MD20 Crear Planificacin entrada de archivo MD21 Planificacin de visualizacin de archivos de entrada MD25 Crear Planificacin Calendario Cambio MD26 Planificacin Calendario MD27 Mostrar Calendario de Planificacin CO40 Convertir individuales previstas en la Orden de Ordenes de Produccin CO41 conversin colectiva de las rdenes planificadas CO48 conversin parcial de la Orden de Planificacin de la Produccin en orden COR7 individuales de conversin de Planificacin de la Orden en la Orden de Compras COR7_PC colectiva de conversin de las rdenes previstas para Adquisiciones Orden COR8 conversin colectiva: Orden de Planificacin. a la Orden de Compras MDUM Convertir Planificacin pedidos en solicitudes de compra MDAC ejecucin de Accin para la Orden de Planificacin MDVP Disponibilidad colectiva PAUF Compruebe MASTER ARTCULOS CALENDARIO (MPS) MD40 MPS MD41 MPS - Planificacin de un solo elemento, de varios niveles MD42 MPS - Planificacin de un solo elemento, un solo nivel MPS MD43 - la planificacin de un solo elemento; interactivo CMBD MPS - proceso de planificacin total (Trabajo SA de fondo) planificacin MD50 de un solo elemento, de varios niveles, que a fin de planificacin de ventas MD51 planificacin de proyectos individuales. Un solo tema, de varios niveles de planificacin de proyectos CAPACIDAD DE PLANIFICACIN CM01 evaluacin de la capacidad del centro de trabajo vista: la carga CM02 Capacidad de planificacin, las rdenes de trabajo del centro CM03 Capacidad de planificacin, la piscina del centro de trabajo Cm04 capacidad de planificacin; retraso del centro de trabajo CM05 Capacidad de planificacin: la sobrecarga de trabajo del centro CM07 Capacidad de planificacin: el acceso variable CM10 Capacidad de nivelacin CM11 Mantener el control de flujo CM21 nivelacin de la capacidad del centro de trabajo vista - Mesa de Planificacin de la capacidad (grfico) CM22 nivelacin de la capacidad del centro de trabajo vista - Mesa de Planificacin de la capacidad (forma de cuadro) CM23 Capacidad de nivelacin para ver - Mesa de Planificacin de la capacidad (forma de cuadro) CM25 Capacidad de nivelacin: En lnea CM26 Capacidad de nivelacin vista del proyecto - tabla de capacidad de planificacin (tabular) CM27 Capacidad de nivelacin opinin a ttulo personal - Mesa de Planificacin de la capacidad (grfico) CM28 Capacidad de nivelacin opinin a ttulo personal - Mesa de Planificacin de la capacidad (forma de cuadro) nivelacin CM31 Capacidad para ver - Tabla de capacidad de planificacin (grfico) CM32 Capacidad de nivelacin vista del proyecto - tabla de capacidad de planificacin (tabular) CM40 Capacidad de nivelacin: Ejecutar en el fondo Evaluacin CM41 de nivelacin: registro de antecedentes CM50 extensin de la evaluacin: Vista del centro de trabajo CM51 extensin de la evaluacin: vista de la capacidad individual CM52 extendido evaluacin: ver Orden CM53 extensin de la evaluacin: vista del proyecto: elemento PEP / operacin CM54 extensin de la evaluacin: vista del proyecto: Versin CM55 extendido evaluacin: Centro de trabajo / Versin CM99 carga Generar capacidad bsica CR11 Aadir Capacidad CR12 Cambio capacidad Capacidad de visualizacin CR13 CR15 Capacidad referencia de utilizacin OP4A cambio de la secuencia calendario de fbrica OP43 PREDICCIN MPBT total Pronstico en modo batch MPDR de impresin en modo de lotes MPE1 Crear comprador MPE2 cambio comprador MPE3 Mostrar comprador MPLT APPL prueba. para la interfaz de IPPE BM MPR1 Aprobada Pronstico de datos externos Supresin MPR2 de los datos del pronstico Material MP00 Pronstico Men MP01 Mantener registros AMPL MP02 Mostrar registros AMPL MP11 Crear mensaje para la produccin directa MP12 Cambio Mensaje para la produccin directa MP13 Mostrar el mensaje - la produccin directa MP30 Ejecutar Pronstico del material Cambio MP31 Pronstico Material Mostrar MP32 Material Pronstico Mp33 Jubilacin pronstico material MP38 previsin total de ejecucin MP39 Imprimir MP80 Crear Pronstico Perfil Cambio MP81 Perfil Pronstico MP82 Eliminar Pronstico Perfil Mostrar MP83 Perfil Pronstico MP90 Mantener N Rango: Parmetros de pronstico MP91 Mantener N Rango: Valores Pronstico Planificacin de Largo Plazo MS00 planificacin a largo plazo MS01 planificacin a largo plazo: la planificacin total MS02 planificacin a largo plazo: un solo ITM, de varios niveles MS03 planificacin a largo plazo: un solo tema, de un solo nivel MS04 Escenario de Planificacin: Lis archivo / Reqmts MS05 planificacin a largo plazo: la pantalla lis MRP MS06 largo plazo de planificacin: planificacin de necesidades colectivas lis MS07 planificacin a largo plazo: Material Informacin general MS08 Reorg.MRP Listas para la planificacin a largo plazo MS11 LTP: Crear orden planeada MS12 LTP: Cambia el orden previsto MS13 LTP: el orden de exposicin diseada MS20 Planificacin del archivo de entrada: la planificacin a largo plazo MS21 Planificacin del archivo de entrada: la planificacin a largo plazo MS22 Configuracin de la planificacin de las entradas del archivo para el Escenario MS23 Eliminar la planificacin de Entradas del archivo de la hiptesis MS29 Calcular Sim. Inicial de archivo MS31 Crear la planificacin de escenarios MS32 Cambio escenario de planificacin MS33 Mostrar escenario de planificacin MS44 flexible de evaluacin a largo plazo de planificacin MS47 Evaluacin LTP para el Grupo de Productos MS50-Hacer de la planificacin de orden (LTP) MS51 Planificacin (LTP) MS64 Crear versin de simulacin MS65 Requisitos de Situacin MS66 Copia dependiente Requisitos de simulacin MS70 Evaluacin escenario de planificacin para PURCHI MS71 informacin Copiar estructura de la versin de LTP PROYECTO DE LEY DE MATERIALES CS00 men de lista de materiales CS01 Crear lista de materiales de materiales Cambio CS02 lista de materiales Material Mostrar CS03 lista de materiales de materiales CS05 Cambio Group Material lista de materiales Mostrar CS06 Material lista de materiales Grupo CS07 Asignar material a la lista de materiales vegetales CS08 Material Cambiar la lista de materiales vegetales de asignacin Asignaciones CS09 Display para la planta CS11 Nivel de la pantalla de lista de materiales segn el nivel de Lista de materiales multinivel CS12 CS13 resumida lista de materiales CS14 Comparacin de lista de materiales CS15 de un nivel de lista "Dnde se usa CS20 Cambio Peso: pantalla inicial CS21 Misa Cambio Material: pantalla inicial Misa CS22 Cambio Documento: pantalla inicial Misa CS23 Cambio de Clase: pantalla inicial CS25 archivo de listas de materiales CS26 MOB supresin CS27 recuperacin de listas de materiales CS28 archivo de listas de materiales CS31 Crear lista de materiales de clase CS32 Cambio de clase lista de materiales CS33 Mostrar la lista de materiales de clase CS40 Crear vnculo con material configurable CS41 Cambio Material de configuracin. Asignacin Material de exposicin CS42 de configuracin. Asignacin CS51 Crear lista de materiales estndar CS52 Cambiar la lista de materiales estndar CS53 pantalla estndar de lista de materiales CS61 Crear lista de materiales Orden Cambio CS62 MOB Orden Mostrar CS63 MOB Orden CS71 Crear lista de materiales de PEP PEP Cambio CS72 lista de materiales PEP Mostrar CS73 lista de materiales CS74 Crear mltiples niveles PEP lista de materiales CS75 Cambio de niveles mltiples PEP lista de materiales CS76 pantalla multi-nivel PEP lista de materiales Documentos CS80 de cambios para la lista de materiales de materiales Documentos CS81 de cambios para la lista de materiales estndar CS82 Cambio documentos para la orden de venta de lista de materiales CS83 documentos de cambios para la lista de materiales EDT CS84 Cambio documentos para la clase de lista de materiales Material CS90 Nmero lista de materiales Rangos Rangos CS91 Nmero de listas de materiales estndar Rangos CS92 Nmero de listas de materiales de rdenes de venta COMPRA ME01 Mantener la lista de fuentes Mostrar ME03 Lista de fuentes Cambios ME04 a la lista Fuente ME05 Generar lista de fuentes ME06 Analizar la lista de fuentes ME07 Reorganizar Lista de fuentes ME08 lista de envo Fuente Archivo de Documentos de Compras ME1A Informacin ME1B Re-Informacin de Registro determinar Precio Cotizacin ME1E Precio Historia ME1L Registros Informacin por vendedor ME1M Registros Informacin por Material Compra ME1P de precios para la Historia ME1W Registros Informacin por Grupo de Material Comprador ME1X la Hoja de Negociacin para proveedores Comprador ME1Y de negociar la Hoja de Material ME11 Crear Registro Info de Compras ME12 Cambio de Compras Registro Informacin Mostrar ME13 Registro de Compras Informacin Cambios ME14 para la compra de Informacin de Registro ME15 de compra de la bandera Rec. Informacin. para la Supresin ME16 Recs Informacin de Compras. para la Supresin ME18 Enviar Registro de Compras Informacin ME2A confirmaciones del Monitor OP ME2B por el requisito de nmero de seguimiento Me2C rdenes de compra por el Grupo de Materiales ME2J rdenes de compra para el proyecto ME2K rdenes de compra por imputacin ME2L rdenes de compra por vendedor ME2M rdenes de compra de material ME2N rdenes de compra por el nmero de PO ME2O Monitoreo de las Reservas SC (vendedor) ME2S Servicios por orden de compra ME2V Productos Pronstico Recibo ME2W rdenes de compra para el suministro de la planta ME21 Crear Orden de Compra ME21N Crear Orden de Compra Cambio ME22 Orden de Compra Cambio de orden de compra ME22N Mostrar ME23 Orden de Compra Mostrar ME23N Orden de Compra ME24 Mantener Suplemento Orden de Compra ME25 Crear PO con determinacin Fuente Mostrar ME26 PO Suplemento (IR) ME27 Crear pedido de archivo de transporte ME28 estreno Orden de Compra ME29N estreno orden de compra ME51N Crear Pedido de Compra Cambio ME52N Solicitud de compra Mostrar ME53N Solicitud de compra ME5A requisiciones de compra: Mostrar la lista ME5F recordatorio de Publicacin: Solicitud de Compra ME5J requisiciones de compra para el proyecto ME5K requisiciones por imputacin Estreno ME54 Solicitud de compra ME55 Colectivo Liberacin de solicitudes de compra ME56 Asignar Fuente de Compra Requisicin ME57 Asignar y Proceso de Solicitudes de Compra ME58 Orden: Solicitudes de Asignacin de compra ME59 Generacin automtica de las organizaciones de productores MELB transacciones de compra mediante el seguimiento de N ENTREGA (saliente) VL00 envo VL01 Crea entrega VL01N Crear entrega de salida con ref. VL01NO w Crear entrega de salida / Ref Orden o. Entrega Cambio salida VL02 VL02N entrega Cambio de salida Mostrar VL03 entrega de salida VL03N entrega de pantalla de salida VL04 Debido Proceso de Entrega Lista VL06 Entrega Monitor VL06C entregas Lista de salida para la Confirmacin VL06D entregas de salida para la distribucin VL06F entrega Lista general saliente de entrega VL06G Lista de entregas de salida para el de mercancas VL06I entrada de entrega del monitor VL06IC confirmacin de entrega entrante entrada en stock VL06ID entrada entregas para la distribucin VL06IF Seleccin de entrada entregas VL06IG entrada entregas de entrada de mercancas VL06IP entrada entregas de entrada en stock Las entregas VL06L salida para cargar VL06O salida de entrega del monitor VL06P Lista de entregas de salida para escoger VL06T entregas Lista de salida (Trad. de Planificacin) VL06U Lista de entregas de salida sin comprobar VL08 Confirmacin de Solicitud de Recogida VL09 cancelar la salida de mercancas para la nota de entrega VL10 Editar lista de entrega especfica del usuario Ventas VL10A Debido para la entrega de pedidos VL10B rdenes de compra de vencimiento para la entrega INVESTIGACIN VA11 Crear Encuesta Encuesta Cambio VA12 Encuesta Muestra VA13 Ventas VA14L documentos bloqueados para la entrega Consultas VA15 Lista PRESUPUESTO VA21 Crear Cotizacin Cotizacin de Cambio VA22 Cotizacin de pantalla VA23 Citas VA25 Lista VA26 tratamiento colectivo de las citas PROPUESTA DE PUNTO VA51 Crear Propuesta de artculo Cambio VA52 propuesta del artculo Mostrar VA53 Propuesta de artculo VA55 Lista de Propuestas del artculo VA88 Liquidacin real: pedidos de cliente PRECIOS V/03 Crear tabla de condiciones (Precio SD) Cambio V/04 Estado de mesa (pr Ventas.) V/05 Mostrar tabla de condiciones: (. Pr Ventas) V/06 Categoras Estado: Precios SD V/07 mantener el acceso (Precio de Venta) V/08 Condiciones: Procedimiento para A / V Tipos V/09 Estado: Cuenta Determinar V/10 Determinacin de la cuenta: Secuencia de acceso V/11 Condiciones: Cuenta Determinar Proced. Determinacin de cuentas V/12: Crear tabla Determinacin de cuentas V/13: tabla de cambios V/14 Determinacin de la cuenta: Tabla de pantalla FACTURACIN VF02 Cambio documento de facturacin VF11 Cancelar Factura VF04 facturacin lista por FBL5N Exhibicin del cliente facturas por la lnea FBL1N Mostrar facturas de proveedores por lnea CONTRATO VA41 Crear Contrato Contrato de Cambio VA42 VA42W de flujo de trabajo para el contrato principal Contrato de pantalla VA43 VA44 indirectos reales: Orden de venta VA45 Lista de Contratos GESTIN DE CLIENTES Cliente FD01 Crear (Contabilidad) Al cliente Cambiar FD02 (Contabilidad) FD02CORE Mantener al cliente Exhibicin del cliente FD03 (Contabilidad) FD04 cambios del cliente (Contabilidad) FD05 cliente Bloque (Contabilidad) FD06 cliente marca para su eliminacin (Contabilidad) FD08 Confirmar al cliente individual (Contabilidad) FD09 Confirmar lista de clientes (Contabilidad) Saldo de la cuenta del cliente FD10 Cliente FD10N Balance de pantalla FD10NA Bal cliente. Pantalla con lista de trabajo Cliente FD10NET Balance de pantalla FD11 cliente Anlisis de cuentas FD15 de transferencia de los cambios de los usuarios: enviar FD16 de transferencia de los cambios de los usuarios: recibir FD24 Cambios Lmite de Crdito Cambio FD32 cliente Gestin de Crdito Cliente FD33 pantalla Gestin de Crdito FD37 Gestin de Crdito Misa Cambio ATP CO09 Material disponibilidad Informacin general PRODUCTOS EN MOVIMIENTO MIGO mensaje de entrada de mercancas MB51 Material lista de documentos Transporte de Mercancas MB01 GENERAL Datos VS00 Maestro Ventas VC00 apoyo Ventas VA00 VL00 envo VF00 facturacin MD04 de Requerimientos de Materiales (MRP Muestra y libera a los materiales) LT03 Crear pedido de transferencia SM01 lista de transacciones (operaciones de bloqueo en el sistema. Tambin una buena herramienta para ver qu operaciones estn disponibles) SHDB transacciones grabadora (BDC) VKM1 Lista de documentos bloqueados SD Lista VKM3, VKM4 de documentos de ventas VKM5 entregas lista Vl09 de mercancas cancelar VL31N entrada de entrega