FI / CO frecuentemente utilizados para las transaccionesContabilidad General

CLOCO Cierre de cabina

CLOCOC Cierre de cabina (plantillas y listas de tareas)

CLOCOS cabina de cierre (resumen)

F.13 Borrar GL cuenta - automtica

F.13E Borrar GL cuenta con moneda - automtico

F.14 Proceso recurrente de las entradas

F.15 Recurrentes de las entradas - la lista

F.56 documento recurrentes Eliminar

F.80 Misa inversin

F.81 Invertir acumulacin / documento de aplazamiento

F-02 General del anuncio

F-03 Borrar GL cuenta

F-04 Post con la limpieza

F-05 Valorar en moneda extranjera

F-06 Los pagos recibidos

F-07 Pagos efectuados

F-65 General Parking documento

FAGL_FC_VAL Valoracin de moneda extranjera (nuevo)

FAGLB03 Mostrar GL saldos (nuevo)

FAGLF03 la reconciliacin GL (nuevo)

FAGLGVTR Saldo final

FAGLL03 Mostrar / cambiar los elementos de la lnea GL (nuevo)

FB00 Opciones de edicin

FB02 Cambiar el documento

FB03 Visualizacin del documento

FB04 Mostrar los cambios

FB07 Control Total

FB08 Individuales inversin

FB09 Cambio de partida

FB 41 Introduzca impuesto a pagar

FB50 Introduzca G / Documento de Contabilidad L

FBCJ Diario de caja

FBD1 Introduzca los documentos de la recurrente

FBD2 Cambio documento recurrentes

FBD3 Mostrar recurrentes documento

FBD4 Recurrentes Documento - pantalla cambia

FBRA Restablecer borra elementos

FBS1 Introduzca acumulacin / documento de aplazamiento

FBV0 Mensaje / Eliminar estacionados Documento

FBV2 Cambio estacionados Documento

FBV3 Mostrar estacionados Documento

FBV4 Documento preliminar - Encabezado Cambio

FBV5 Estacionado Documento - Cambios en la pantalla

FBV6 Documento preliminar - Rechazar

FKMT Cuenta modelo de asignacin

FS00 Mantener GL cuenta el centro

FS04 Mostrar GL Cambios - central

FSP4 Mostrar GL Cambios - tabla de datos de las cuentas

FSS4 Mostrar GL Cambios - datos de la empresa de cdigo

FV50 Editar o Parque G / documento L

KCH1 Crear jerarqua de centro de beneficio

KCH2 Cambio de centro de beneficio del grupo

KCH3 beneficios pantalla del centro del grupo

KCH5N Cambio de la jerarqua de centros de beneficio

KCH6N fines de lucro Mostrar centro jerarqua

KE51 Crear centro de beneficio

KE52 Cambio de centro de beneficio

KE53 Mostrar centro de beneficio

KE54 centro de beneficio Eliminar

KE55 centro de beneficio - tratamiento collectice

OB_GLACC11 Misa cambios - tabla de datos de las cuentas

OB_GLACC12 Misa cambios - datos de la empresa de cdigo

OB_GLACC13 Misa cambios - las descripciones

OKKS Establecer el control de la zona

S_ALR_87012357 Devolucin del IVA

S_ALR_87012400 Lista de ventas de la CE

S_ALR_87013642 Abrir / cerrar perodos contables

S_B20_88000153 Introduzca los tipos de cambio de divisas con una lista de trabajo

S_PLO_86000028 Balance / de prdidas y ganancias

S_PLO_86000030 Cuenta GL Saldos

1KE4 Centro de Beneficio de Asignacin general

6KEA centro de beneficio - La pantalla cambia

GP12N Intro (Nuevo)

GP12NA Pantalla (Nuevo)

GLPLUP Subir desde Excel

FAGLGP52 Copia del Plan Modelo

FAGLPLSET Establecer Perfil Planificador

Cuentas por cobrar

FB70 AR diversos factura

F-22 AR factura - general

FB75 AR nota de crdito varios

F-27 AR nota de crdito - en general

F-28 Los pagos recibidos

F-26 El pago de entrada rpida

FV70 Parque / editar factura

F-64 aparcamiento factura - general

FV75 Parque / editar abono

F-67 Nota de crdito de estacionamiento - general

FD10N Mostrar los saldos

FBL5N Mostrar / Artculos Cambio de lnea

F-32 Borrar

FD11 Anlisis

FB12 Solicitud de correspondencia

F.64 Mantener correspondencia

FB15 Asignar / borrar partidas abiertas

FB17 Editar elementos asignados

FD01 Crear maestro de clientes (sin SD)

FD02 Cambio maestro de clientes (sin SD)

FD03 Mostrar maestro de clientes (sin SD)

FD05 Bloquear o desbloquear maestro de clientes (sin SD)

FD06 principal conjunto de registros supresin indicador (sin SD)

FD04 Mostrar los cambios del registro maestro

F.2d Comparar FI a SD

VKM1 Gestin de Crdito - bloqueado documentos SD

VKM2 Gestin de crditos - los documentos publicados

VKM3 Gestin de crditos - los documentos de ventas

VKM4 Gestin de Crdito - todos los documentos

VKM5 Gestin de crditos - los documentos de entrega

FD32 Mantener los lmites de crdito

F.34 Lmite de crdito - el cambio de masa

FD33 Mostrar los lmites de crdito

FD24 Lmites de crdito - pantalla cambia

FCV3 Gestin de Crdito de alerta temprana

F150 Dunning

F.27 Estados de cuenta peridicos

F.07 Llevar adelante

F.30 Mostrar las evaluaciones

Cuentas por pagar

MIRO La verificacin de facturas

FB60 AP factura entrada

F-43 AP factura de entrada - en general

FB 65 AP nota de crdito entrada

F-41 AP nota de crdito de entrada - en general

FB10 AP factura entrada abono de entrada rpida

FV60 Parque AP factura

F-63 Factura Aparcamiento - general

FV65 Parque AP nota de crdito

F-66 Nota de crdito de estacionamiento - general

F-53 Mensaje Pagos efectuados (sin formas)

FK10N Mostrar los saldos

FBL1N Mostrar / Artculos Cambio de lnea

F-44 Borrar

XK01 Crear proveedor (con el MM)

XK02 Cambio de proveedor (con el MM)

XK03 proveedor de la pantalla (con el MM)

XK05 Bloquear o desbloquear los proveedores (con el MM)

XK06 supresin Establecer indicador proveedor (con el MM)

FK01 Crear proveedor (sin MM)

FK02 Cambio de proveedor (sin MM)

FK03 proveedor de la pantalla (sin MM)

FK05 Bloquear o desbloquear los proveedores (sin MM)

FK06 supresin Establecer indicadores de proveedores (sin MM)

FK08 La confirmacin del cambio (Single)

FK09 Confirmacin de cambio (Lista)

FK04 Mostrar los cambios de proveedores (sin MM)

F.48 Comparacin de registros maestros FI a MM

F110 El pago del programa

F.07 Balance prorrogaron adelante

F.46 Mostrar las evaluaciones

Bancos

FF67 Manual de Declaracin de la entrada

FF_5 Declaracin del Banco de Importacin

FEBP Mensaje estado de cuenta

FF_6 Mostrar estado de cuenta

FEBA_Bank_Statement Jubilacin estado de cuenta bancario

FF68 La entrada manual de verificacin

FEBA_check_deposit Jubilacin entrada de verificacin

FI01 Banco de datos maestros - crear

FI02 Banco de datos maestros - el cambio

FI03 Banco de datos maestros - pantalla

FI04 Banco de datos maestros - pantalla cambia

FI06 Banco de datos maestros - la marca para su eliminacin

Activos

ABZON Mensaje de activos con el auto de entrada compensada

F-90 Exteriores de adquisicin de activos con el proveedor

ABGL Nota de crdito en el ao factura

ABGF Nota de crdito en el prximo ao

ABZE Aproveche de la produccin de las instalaciones

AIAB Distribucin de las AUC

Aibu Resolver las AUC

ABUMN Transferencia del cdigo empresa

F-92 Jubilacin a los ingresos con el Cliente

ABAON Jubilacin con ingresos sin cliente

ABAVN Retiro de activos por desguace

ABNE los ingresos posteriores

ABNK Los costos subsecuentes

ABNAN Mensaje de capitalizacin

ABZU Activos de escritura de hasta

ABAA No planificado de depreciacin

AB03 Mostrar documento de activos

AB02 Cambio de documentos activos

AIST Revertir la capitalizacin de las AUC

AB08 Invertir documento otro activo

AW01N Activo explorador

AS01 Crear activos

AS02 Cambio de activos

AS03 Pantalla de activos

AS05 Bloqueo de activos

AS06 Eliminar de activos

AFAB La depreciacin de ejecucin

AFBP Depreciacin registro de ejecucin

S_ALR_87099918 la planificacin de costes primarios

AJRW El ao fiscal Cambio

Ajab Cierre del ao fiscal

Control de

KA01 Crear clase de coste

KA02 Cambio de clase de coste

KA03 Mostrar clase de coste

KA04 Eliminar elemento de coste

KA05 Clase de coste: pantalla cambia

KA06 Crear clase de coste secundario

KA23 Elementos de Costo: Maestro de datos de informe

KA24 Eliminar los elementos de costos

KAB9 Informe de Planificacin: Pedidos

KABL Orden: Visin general de Planificacin

CACP El control de los documentos: el Plan

KAH1 Crear Grupo de clases de coste

KAH2 costo Cambiar elemento de grupo

KAH3 Mostrar coste elemento de grupo

KAK2 Cambio estadstica figuras clave

KAK3 Mostrar Cifras clave de Estadstica

KB11N Introduzca Repostings Manual de Costos

KB13N Mostrar Repostings Manual de Costos

KB14N Invertir Repostings Manual de Costos

KB21N Introduzca la facturacin de actividad directa

KB23N Pantalla de asignacin de la actividad directa

KB24N Revertir la asignacin directa de actividad

KB31N Introduzca Estadstica Cifras clave

KB33N Mostrar Cifras clave de Estadstica

KB34N Invertir Estadstica Cifras clave

KB41N Introduzca Repostings Manual de Impuestos

KB43N Mostrar Repostings Manual de Impuestos

KB44N Invertir Repostings Manual de Impuestos

KB61 Introduzca reenvo de CO artculos de lnea

KB63 Mostrar reenvo de artculos de lnea LN

KB64 Invertir reenvo de artculos de lnea LN

KBC1 El costo de transferencia de las variantes de diseo

KBC3 Variantes de la pantalla: Stat. Cifras clave

KBC4 Variantes de la pantalla de transferencia de ingresos

KBH1 Crear grupo estadstica figura clave

KBH2 Cambiar el grupo de estadstica figura clave

KBH3 Mostrar estadsticas grupo de cifras clave

KK01 Crear la figura de Estadstica

KK02 Cambiar la figura de Estadstica

KK03 Mostrar Cifras clave de Estadstica

KK03DEL Eliminar valores estadsticos

KK04 Stat.Key figuras: Maestro de datos de informe

KO01 Creacin de Orden Interno

KO02 Orden de Cambio

KO03 Mostrar Orden Interno

KO04 Orden Manager

KO12 Plan de Cambio de Orden (Ao En general,)

KO13 Plano de la pantalla (Ao En general,)

KO14 Copia de cepillado para rdenes CO

KO15 Copiar datos reales Int.Order al Plan

KO22 Cambio Presupuesto Orden

KO23 Mostrar Presupuesto Orden

KO24 Cambio Suplemento Orden

KO25 Mostrar Suplemento Orden

KO26 Cambio de orden de vuelta

KO27 Mostrar Volver Orden

KO2A Cambio documento del presupuesto

KO2B Visualizacin del documento del presupuesto

KO30 Activar el control de pedidos Disponibilidad

KO88 Liquidacin real: Orden

KO8B Visualizacin del documento de liquidacin

KOB1 Pedidos: partidas individuales reales

KOB2 Pedidos: Artculos Compromiso Lnea

KOB4 Pedidos: partidas presupuestarias

KOB6 Pedidos: Los artculos de liquidacin de lnea

KOBP Pedidos: Los artculos del Plan Lnea

KOC2 Ejecutar informes seleccionados

KOC4 Anlisis de costos

KOCF Llevar a los compromisos futuros Orden

Koco Quebranto para los pedidos de presupuesto

KOH1 Crear Grupo de Orden

KOH2 Cambio Grupo Orden

KOH3 Mostrar Grupo de Orden

KOL1 Lista de Orden (datos maestros)

Konk Nmero de mantener el orden Rangos

KOP1 Creacin de pedidos de revalorizacin del Plan

KOT3 Tipos de pantalla Orden

KP04 Establecer Perfil Planificador

KP06 Cambio elem / Planificacin de entrada Actividad

KP07 Mostrar elem Planificacin / Ley. De entrada

KP90 Eliminar los costos previstos

KP91 Eliminar los costos previstos

KP95 Revalorizar Manual de Planificacin de

KP97 Copia de Planificacin de Centros de Costo

KP98 Copia real al Plan de Centros de Costo

KS01 Crear centro de coste

KS02 Cambio de centro de coste

KS03 Pantalla de centros de coste

KS04 centro de coste Eliminar

KS05 Centro de Costo: Cambios en la pantalla

KS07 Ejecutar en bruto de entrada de centro de coste

KS12 Cambio Centros de Costo

KS13 Centros de Costo: Maestro de datos de informe

KS14 Eliminar centros de costos

KSB1 Centros de Costo: partidas individuales reales

KSB2 Centros de Costo: Artculos Compromiso Lnea

KSB5 Control de Documentos: Actual

KSB9 Informe de Planificacin: Centros de Costo

KSBB Ejecutar informes seleccionados

KSBL Centros de coste: visin general de Planificacin

KSBP Centros de Costo: Artculos Plan Lnea

KSBT Centros de coste: los precios de la actividad

KSH1 Crear grupo de centros de coste

KSH2 Costo Centro de Cambio del Grupo

KSH3 Costo de pantalla Center Group

KSU1N Evaluacin Crear real

KSU2N Evaluacin del Cambio real

KSU3N La visualizacin real de evaluacin

KSU4N Evaluacin real Eliminar

KSU5 Evaluacin de ejecucin real

KSU6N Evaluacin real: Informacin general

KSU7N Crear Plan de Evaluacin

KSU8N Cambio de Plan de Evaluacin

KSU9N Mostrar Plan de Evaluacin

KSUAN Plan de Evaluacin Eliminar

KSUB Ejecutar Plan de Evaluacin

KSUCN Plan de Evaluacin: Informacin general

KSV1N Distribucin Crear real

KSV2N Cambio de distribucin real

KSV3N La visualizacin real de distribucin

KSV4N Distribucin real Eliminar

KSV5 Ejecutar reales de distribucin

KSV6N Distribucin real: Informacin general

KSV7N Crear plan de distribucin

KSV8N Cambio del plan de distribucin

KSV9N Visualizacin del plan de distribucin

KSVAN Plan de distribucin de Borrar

KSVB Ejecutar plan de distribucin

KSVCN Plan de distribucin: Informacin general

RPC0 Configuracin de usuario

RPO0 Configuracin de usuario

Cambio - OKP1 Cambio - OKP1

OTRAS OPERACIONES DE INTERS

SE16 Mostrar Tabla

SA38 ABAP informes

SM37 Empleo Informacin general

SP02 Pide propia cola

OKKS Establecer control de la zona

MB51 Material de los documentos

MR51 Documento de Contabilidad para el material

MMBE Coleccin de Informacin generalCOFC Tratamiento posterior errores costos reales

Listado de Transacciones SAP / ABAP4 Listado de transacciones SAP/ABAP 4 Pagina N 1 TRANSACCIONES DEL ENTORNO DE PROGRAMACIN/BSICAS Este es resumen de las transacciones del entorno de programacin y de administracin del sistema ms utilizadas de la versin 3.x del sistema SAP R/3: Cdigo de Transaccin Descripcin BMV0 Gestin de los log de direct input. OY19 Comparacin del contenido de una tabla entre dos sistemas SAP R/3 SCAM CATT Management SCAT Computer Aided Test Tool SE01 Sistema de gestin de transportes SE07 Estatus de las ordenes de transporte SE09 rdenes de transporte Workbench SE10 rdenes de transporte Customizong SE11 Mantenimiento del diccionario de datos SE12 Visualizacin del diccionario de datos SE13 Mantenimiento de tablas SE14 Diccionario de datos, utilidad para bases de datos SE15 Sistema del repositorio SE16 Visor de datos (Datos Browser) SE17 Visor de tablas SE30 Anlisis de tiempos de ejecucin SE32 Mantenimiento de elementos de texto. SE35 Mantenimiento de mdulos de dilogo SE36 Mantenimiento de bases de datos lgicas SE37 Mantenimiento de mdulos de funcin SE38 Mantenimiento de programas (editor ABAP/4) SE39 Editor split screen SE41 Manteniemiento de mens (men Painter) SE43 Mantenimiento de mens de rea. SE51 Mantenimiento de dynpros (screen painter) SE54 Mantenimiento de vistas SE61 Gestin de la documentacin SE62 Utilidad ramo industrial SE63 Traductor SE65 Documentacin estadstica de textos breves SE66 Documentacin estadstica de textos explicativos SE68 Gestin del departamento de traduccin SE71 SAPscript layout set SE72 SAPscript estilos SE73 SAPscript fonts SE74 SAPscript conversin de formato SE75 SAPscript settings SE76 SAPscript traductor Layout Sets SE77 SAPscript traductor estilos SE80 Visor de objetos (object browsers) SE81 Jerarqua de aplicacin (SAP) SE82 Jerarqua de aplicacin (cliente) SE84 Sistema de informacin del repositorio. SE85 Sistema de informacin del repositorio.

FinanzasFI: finanzasFB01 Crear asiento contableFB02 Modificar asiento contableFB03 Consultar asiento contableFIBF Acceso a BTEs

Contabilidad General

FS00 Crear cuenta de mayorOBYC Asignacion de cuentas de mayor (determinacion automtica de cuentas)FB50 Contabiliza cuenta de mayor = Registrar doc. cuenta de mayorF-02 Entrar apunte de cuenta de mayor: Datos de cabecera = Contabilizacion generalFBL3N Visualizar / Modificar PaS_ALR_87003642 Abrir/Cerrar perodosFSE2 Modif estructura BG y P&G

Cuentas por cobrar - Deudores

FD01/02/03 Alta/Baja/Ver deudoresFB70 Cargar factura deudorFB75 Generar NC desde FIFB70 Generar ND desde FIF-37 Solicitud de anticiposFBL5N Lista partidas individuales deudoresF-22 Entrar facturas deudorF-28 Contabilizar entrada de pagosF-32 Compensacin de partidas de DEUDOR

Cuentas por pagar - Acreedores

FK01/02/03 Crear/Mod/VerFB60 Crear FacturaFB65 Cargar NC sin PedidoFB60 Cargar ND sin pedidoMIRO Aadir factura recibidaque casan con los pedidos de compraMIR4Ver otros documentosF-47 Solicitud de anticiposF-48 AnticiposF-54 Compensacin de anticiposF-53 Salida d pago total x 1o+ facsSalida d pago parcial x 1o+ facsSalida d pago con dscto x ppagoFCH5 Asig. #chq p pagos con Chq manualFCH1 Ver info del chqFCH2 Ver info de la orden de pagoFCH4 ReenumerarF-40 Salida pagos con efectosF-53 Compensacin con efectosSeleccionar indicador CMEF110 Pagos automticosFBL1N Lista Partidas Individuales(Acreedor) FB02/03 Mod/Ver apuntes contablesF-44Compensacin de partidasZFI08Impresin de chqs automticosZFI19Impresin de Orden de PagoF-44 Impresin de CEREN

Tesorera y Bancos

FI01/02/03 Alta/Baja/Mod BancosFCHI Alta/Baja/Mod chequerasFF67 Carga extracto manualSM35 Generar Contb extrac manual mediante sesin batchF-03 Compensacin conciliac bancariaFCHN Registro de chqs emitidosFF63 Avisos de TesoreraFF7A/B Posicin tesorera/Previsin de liquidez

Activos Fijos

AS01/02/03 Crea/Mod/Ver Activo fijoF-90 Ing. fac x compra de AFAW01N Explorador de ActivosAB03 Ver documentosS_ALR_87012050 Alta de activosF-29 AnticipoF-39 CompensacinF-28 Entrada de pagos total o parcial por una o ms facturasF-36 Entrada de pagos con efectosF-02/FB01 Compensacin de efectosFB02/FB03 Apuntes ContablesFBL5N Visualizar partidasF-32 Compensacin de partidasS_ALR_12222...

Controlling - COKS01 crear Centro de CostosKS02 mod Centro de CostosKS03 ver Centro de CostosKS04 borrar Centro de CostosKS05 ver mod Centro de Costos

KS12 mod colectivamente Centro de CostosKS13 ver colectivamente Centro de CostosKS14 borrar colectivamente Centro de Costos

KE51 crear Centro de BeneficiosKE52 mod Centro de BeneficiosKE53 ver Centro de BeneficiosKE54 borrar Centro de Beneficios

KE55 actualizacion colevtiva de Centro de BeneficiosKE56 asignacion colectiva de Centro de Beneficios

Nota (Sandra):" En el dato maestro del Centro de Costos se indica a que Centro de Beneficios apunta"." Un Centro de Costos apunta a un solo Centro de Beneficios, un Centro de Beneficios puede llegar a tener varios Centro de Costos"" Clase de Coste: es la cuenta contable del documento, son cuentas de resultado que imputan a un objeto"" Clase de Coste: no se define en el dato maestro de CeCo, es un dato maestro de la cuenta, si le pones que es de resultado entonces se convierte en clase de costo y cada vez que imputas a esa cueta te pide un CeCo CeBe."

QuerysSQ01 Editor Query

PP - ProduccinCO01 Crear orden de produccinCO02 Editar orden de produccinCO03 Visualizar orden de produccinCO11N Notificar orden de produccinKO88 Liquidar orden de produccinCO13 Anular notificacinSD - VentasVA01 Crear pedidoVA02 Modificar pedidoVA03 Visualizar pedidoVL02N Modificar entregaVL03N Visualizar entregaVF01 Crear facturaVF02 Modificar facturaVF03 Consultar facturaVA22 OfertasMM - Gestin de materialesME23N Consultar pedidos de comprasME22N Modificar pedidos de comprasME21N Crear pedidos de comprasMM02 Editar materialMB51 Buscar docs de materialMB03 Consultar doc de materialMB1C Movimientos de mercanca (poner stock...)MMSC Dar de alta un material en un almacnIDoc/EDIWE60 Mensajes IDocWE21 Puertas IDocWE20 Interlocutores EDIWE02 Listado IDoc con statusWE16 Cargar fichero de texto IDocWE19 Reprocesado de IDoc (visible/debugging)BD87 Reprocesado de IDocTablas/ EstructurasSE11 Diccionario ABAP: ver el significado de las tablas, la estructuraSE16 ver el contenido de las tablasSE16N Visualizar tablaSM30 Vistas de actualizacin / MantenimientoBS22 Status de rdenesSNRO Secuencias de numerosXK99 ver todas las tablas que se usar para proveedoresOBVU actualiza vista de tabla accesos :http://www.mundosap.com/foro/showthread.php?t=46678&highlight=se38LFBK datos bancarios de proveedoresLFA1 proveedoresLFB1 proveedoresBSEG segmento de documento de contabilidad, lo pidieron de auditoraBKPF cabecera de documento para contabilidadREGUHREGUPOrdenes de TransporteServidor DEV 400 DesarrolloServidor DEV 600 CustomizingServidor QA 600 TestingServidor PRD 600 ProduccionPara pasar cambios a traves de OT de DEV 400 a DEV 600 usartransaccion SCC1Para pasar de QA a PRD utilizartransaccion SE10SmartformsSE71 SapScriptNACE Gestion de mensajesSE73 Gestion de fuentesSMARTSTYLES Definir el estilo del formularioSMARTFORMS Crear el formularioSE63 Traduccion de SmartFormsSE78 Cargar/Gestionar Imgenes (bitmap / para sapscript o smartform)SO10 Textos estandares - Cargar/Gestionar Imgenes (tiff / solo para sapscript)SPAD Gestion de SPOOL(definiciones de impresoras, tamaos de papel...) SistemaSM04 Eliminar sesiones abiertasSM12 Liberar bloqueosSE01 TransporteSTMS TransporteSPAD ImpresorasSP01 Spool de impresiones en general de cualquier usuarioSP02 Spool de impresiones propias o del usuario utilizadoSE03 Buscar objetos en orden de transporte y tareasSM59 Cambiar de sistema (internamente)SM36 CrearJobsSM62 Crear eventosSM37 BorrarJobsST05 TrazasSU01 Configuracion de usuariosAL11 Navegador sist. ficherosSXDA Direct InputSM69 Ejecucin de comandos del S.O.CACS_FILE_COPY Subir/Bajar ficheros del servidorLSMW Legacy System Migration Workbench(cargas masivas de datos)BDLR Biblioteca de programas para cargas de datosSCC1 Transportar ordenes de un mandante a otroABAPSE38 Editor ABAPSE80 Examinador de objetosSM35 BatchInputSE37 FuncionesBAPI Explorador BapisSE93 TransaccionesST05 Traza de programasSE18 Consultar BADI (definicin)SE19 Modificar BADI (implementacion)ST22 Ver dumpsSE24 Class BuilderSM36 CrearJOBsSM37 Traza deJOBsSM62 Creacion eventosSAAB Gestion de break-points y assertsSLG0 Crear objetos de LOGSLG1 Consultar LOGsSLG2 Borrar LOGsWE60 Consulta de IDOCsDWDM Ejemplos ABAPSWO3 Explorador de Business ObjectsBAPIPor empezar BAPI son las iniciales de Business Application Programming Interface, es una funcin de tipo RFC (Remote Function Call), utilizada en SAP para automatizar procesos e interfacear con otros sistemas.Si quers conocer que BAPIs existen en SAP, slo debes ir a la transaccin BAPI y ah las tens subdivididas por categoras, osea accounting, MM, etc.Las BAPIs se manejan al igual que cualquier funcin desde la transaccin SE37.Cualquier otra duda que tengas te ayudamos.TRANSACCIONES Z

ZSAF_057 Impresin de una Nota de Credito UruguayZSAF_387 Instructivo de OBSZSAM_019 Imprimir a PDF

VERIFICAR Y ORDENARAB01 Entrar movimiento de Activo FijoABAVN Registrar movimiento de Activo Fijo: BajaAIAB Liquidacion de activos fijos en cursoAJAB Cierre ejercicio contabilidad Activos FijosAJRW Cambio de ejercicio Activos FijosF-01 Registrar documento tipo: datos cabeceraF-02 Entrar apunte de cuenta mayor: datos cabeceraF-03 Compensar cuenta mayor: datos cabeceraF-04 Liquidar compensacion: datos cabeceraF.07 Arrastre de saldos cuenta corrienteF110 Pagos automaticosF.13 Compensacin automticaF13E Compensacin automticaF.16 Arrastre de saldosF-21 Registrar traspasoF-22 Entrar factura de deudor: datos cabeceraF-27 Entrar abono de deudor: datos cabeceraF-28 Contabilizar entrada de pagos: datos cabeceraF-30 Trasladar y compensar: datos cabeceraF-32 Compensar deudor: datos cabeceraF-36 Pagos mediante efecto: datos cabeceraF-39 Trasladar anticipo deudor: datos cabeceraF-41 Crear abono de acreedor: datos cabeceraF-43 Crear una factura acreedorF-44 Compensar aceredorF-48 Contab. Anticipo aceredor: datos cabeceraF-51 Trasladar y comensar: datos cabeceraF-52 Contabilizar entrada de pagos: datos cabeceraF-54 Liquidar anticipo acreedor: datos cabeceraF.80 Anulacion de documentos en madaF.81 Contab.inversa docum.periodificacionFB00 oprciones tratamientos cont. financieraFB01 contabilizar documentoFB02 modificar documentoFB04 modificar documentoFB08 anular documentoFB1D Compensar deudor: datos cabeceraFB1K Compensar aceredorFB1S Compensar cuenta mayorFB50 registrar doc. Cuenta mayorFB60 registrar fact, acreedorFB65 registrar abono de acreedorFBA6 solic. Anticipo de acreedorFBB1 contab. Valoracion de MEFBR2 contab. DocumentoFBRA anulac. De compensacionesFBV0 contab. Documento preelim.FBZ0 propuesta de pagoFCH9 invalidar cheques emitidosFD04 modificar cuenta clienteFD32 mod. Gestio de creditos deudorFV75 registrar prelim, abono deudorGB06 anular docuementos realis FI-SLGCU1 transfer. Doc. De contabilidad financiera FB75 Abono deudoresF-34 Cobro Deudoresf-26 entrada de pagos rapidaf-13 salida de pagosf-59 solicitud de pagof-21 traslado sin compensacionf-30 trasado con compensacionf-39 fb70 f-22 fb75 f-27 f-28 f-32 fb09 modificar posicionfbra anular compensacionf-44 fb60 f-43 f-41 fb10 abawn contabilizar valoracion nuevaaiab distribuiraibu loquidarabumn traspaso dentro de la sociedadabt1n transferencia de la sociedadaist capitilizar AF anulacionab08 otro doc AF anulacin

--------------------------------------------------------------

Transacciones FI

FB00 Opc.tratamiento contabil.financ.FB01 Contabilizar documentoFB02 Modificar documentoFB03 Visualizar documentoFB03Z Visualizar documento / Uso del pagoFB04 Modificaciones documentoFB05 Contabilizar y compensarFB07 Totales de controlFB08 Anular documentoFB09 Modif.posiciones documentoFB09D Visual.posiciones documentoFB10 Entrada rpida facturas/abonosFB11 Contabilizar documento marcadoFB12 Solicitud de correspondenciaFB13 Liberacin del pagoFB15 Asignar partidasFB16 Asignar partidasFB16EA Asignar partidasFB17 Asignacin PAs: Verificacin listaFB18 Actualizar textos mail estndarFB1D Compensar deudorFB1K Compensar acreedorFB1S Compensar cta.mayorFB21 Entrar asiento estadsticoFB22 Anular asiento estadsticoFBL1 Visual. PIs de acreedorFBL1N Partida individual acreedorFBL2 Modif.PIs de acreedorFBL2N Partida individual acreedorFBL3 Visual.PIs de cuenta de mayorFBL3N Partida individual cuentas mayorFBL4 Modificar PIs de cuenta de mayorFBL4N Partida individual cuentas mayorFBL5 Visualizar part.indiv.deudoresFBL5N Partida individual deudoresFBL6 Modif. PIs de deudorFBL6N Partida individual deudoresF-27 Entrar abono de deudorF-28 Contabilizar entrada de pagosF-29 Contab.anticipo de deudorF-30 Trasladar y compensarF-31 Contabilizar salida pagosF-32 Compensar deudorF-33 Contab.utilizacin de efectoF-34 Contabilizar cobroF-35 Contabilizar forfaitingF-36 Pago mediante efectoF-37 Solic.anticipo de deudorF-38 Entrar asiento estadsticoF-39 Trasladar anticipo deudorF-40 Pago mediante efectoF-41 Crear abono de acreedorF-42 Registrar traspasoF-43 Registrar factura acreedorF-44 Compensar acreedorF-46 Anular cheque/letraF-47 Solicitud de anticipoF-48 Contab. anticipo acreedorF-49 Apunte estadstico S.deudorF-51 Trasladar y compensarF-52 Contabilizar entrada de pagosF-53 Contabilizar salida pagosF-54 Liquidar anticipo acreedor

SAP FI TRANSACCIONES

FGRP Report Writer screenFM12 View blocked documents by userFST2 Insert language specific name for G/L account.FST3 Display G/L account name.KEA0 Maintain operating concern.KEKE Activate CO-PA.KEKK Assign operating concern.KL04 Delete activity type.KS04 Delete a cost centre.KSH2 Change cost centre group - delete.OBR2 Deletion program for customers, vendors, G/L accounts.OKC5 Cost element/cost element group deletion.OKE1 Delete transaction data.OKE2 Delete a profit centre.OKI1 Determine Activity Number: Activity Types (Assignment of material number/service to activity type)OMZ1 Definition of partner roles.OMZ2 Language dependent key reassignment for partner roles.1KEL Create Profit Center doumentF.01 ABAP/4 Report: Balance SheetF.02 Compact JournalF.08 G/L account balance(With Credit and Debit values)F.23 A/R:Customer BalancesF.27 A/R: Periodic Account StatementsF.27 A/R: Periodic Account StatementsF.42 A/P Account Balances(Vendor balances)F101 ABAP/4 Report: Balance Sheet AdjustmentFBL3 Display G/L Account Line ItemsFBL5 Display Customer line itemsFBME BankingFI01-03 Create ,Change ,Display Bank MasterFS10 G/L account balanceGR55 Report WriterKO02 Change Internal Order : Master DataFKMN Area Menu for Account PayableFDMN Area Menu for Account ReceivableFSMN Area Menu for General ledgerF-01 Enter Sample DocumentF-02 Enter G/L Account PostingF-03 Clear G/L AccountF-04 Post with ClearingF-05 Post Forgn Currency ValuationF-06 Post Incoming PaymentsF-07 Post Outgoing PaymentsFB01-03 Post/change/display : Document

--------------------------------------------------------

Sap Trptico Fi UsuarioSAP FINANZASGUIA RAPIDA USUARIOS

INFOXK99 Tira todas las tablas que se usan para proveedores

ORDENES DE TRANSPORTESE10 Verificacin de rdenes de transporte OT

TABLASSE11 Ver el significado de las tablasSE16 Ver el contenido de las tablasLFBK Tabla datos Bancarios de proveedoresLFA1 Datos ProveedoresLFB1 Datos ProveedoresBSEG Segmento de documento de Contabilidad Lo pidieron de Auditoria1BSIG Contabilidad: ndice secundario para deudoresBKPF Cabecera de documento para Contabilidad

ACTUALIZAR VISTA DE TABLASOBVU Actualizar vista de tabla acceso

CONTABILIDAD GENERALFS00 Crear cuentaFB50 Ctbz. Cta. MayorF-53 Contabilizar salida de PagosF-02 Ctbz. GeneralFS10N Ver Cta. May. SALDOFBL3N Vis/Mod Partidas de MAYORESS_ALR_87003642 Abr/Cerr periodosF.05 Valoracin MEFSE2 Modif estructura BG y P&GFSE5N Planificacin

CUENTAS POR COBRARFD01/02/03 Alta/Baja/Ver deudoresFB70 Cargar factura deudorFB75 Generar NC desde FIFB70 Generar ND desde FIF-37 Solicitud de anticiposFBL5N Lista partidas individuales deudores (deudor)F-22 Entrar facturas deudor es de cuentas por cobrar?, lo agregu yoF-28 Contabilizar entrada de pagosF-32 Compensacin de partidas de DEUDOR

CUENTAS POR PAGARFK01/02/03 Crear/Mod/VerFB60 Crear FacturaFB65 Cargar NC sin PedidoFB60 Cargar ND sin pedidoMIRO Aadir factura recibidaMIR4

Ver otros documentosF-47 Solicitud de anticiposF-48 AnticiposF-54 Compensacin de anticiposF-53 Salida d pago total x 1o+ facsSalida d pago parcial x 1o+ facsSalida d pago con dscto x ppagoFCH5 Asig. #chq p pagos con Chq manualFCH1 Ver info del chqFCH2 Ver info de la orden de pagoFCH4 ReenumerarF-40 Salida pagos con efectosF-53 Compensacin con efectosSeleccionar indicador CMEF110 Pagos automticosFBL1N Lista Partidas Individuales (Acreedor)FB02/03 Mod/Ver apuntes contablesF-44Compensacin de partidasZFI08Impresin de chqs automticosZFI19Impresin de Orden de PagoF-44 Impresin de CEREN

TESORERIA Y BANCOSFI01/02/03 Alta/Baja/Mod BancosFCHI Alta/Baja/Mod chequerasFF67 Carga extracto manualSM35 Generar Contb extrac manual mediante sesin batchF-03 Compensacin conciliac bancariaFCHN Registro de chqs emitidosFF63 Avisos de TesoreraFF7A/B Posicin tesorera/Previsin de liquidez

ACTIVOS FIJOSAS01/02/03 Crea/Mod/Ver Activo fijoF-90 Ing. fac x compra de AFAW01N Explorador de ActivosAB03 Ver documentosS_ALR_87012050 Alta de activosF-29 AnticipoF-39 CompensacinF-28 Entrada de pagos total o parcial por una o ms facturasF-36 Entrada de pagos con efectosF-02/FB01 Compensacin de efectosFB02/FB03 Apuntes Contables

FBL5N Visualizar partidas

S_ALR_12222...

TRANSACCIONES ZZSAF_057 Impresin de una Nota de Credito UruguayZSAF_387 Instructivo de OBSZSAM_019 Imprimir a PDF