tugas business plan 2011

Student Entrepreneurship Center

BUSINESS PLAN

MobiDOC(Mobilize the Doctor)

Layanan Distribusi Jasa Kesehatan

Ketua Pelaksana :Nama : Mitra Riswanda Hutabarat (090600099)

Jl. Sei Serayu No.35(061)8482431 / 08132256xxxx

[www.mobiDOC.com]

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL BISNIS PLAN MAHASISWA USU

1


1. Nama Perusahaan : MobiDOC (Mobilize the Doctor)2. B idang Usaha : Layanan Distribusi Jasa Kesehatan3. Ketua Pelaksana kegiatan :

a. Nama : Mitra Riswanda Hutabaratb. NIM : 090600099c. Program studi/Fakultas : S1 Kedokteran gigi

4. Anggota Pelaksana kegiatan : 13 orang (jika ada)5. UKM Mitra (jika sudah ada) :

a. Nama UKM :b. Alamat UKM/Telp/Email :c. Nama Pimpinan :

6. Biaya Kegiatan :a. USU/DIKTI : Rp .............................b. Sumber lain (sebutkan..) : Rp..............................

Medan, ................................2011Ketua Pelaksana

Ttd

(.................................)NIM

2


DAFTAR ISI

Ket: Format Proposal Business Plan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kebutuhan akan kesehatan pada diri seseorang dan kelompok meningkat tiap tahunnya diikuti oleh jumlah dokter dan dokter gigi yang juga mengikuti

3


peningkatan ini. Mengikuti Peraturan Pemerintahan dan Dinas Kesehatan, dokter dan dokter gigi hanya diperkenankan untuk bekerja di 3 tempat saja, rumah sakit dan klinik atau tempat praktek, hal ini menyebabkan tersebarnya jasa kesehatan hampir menyeluruh terutama di satu kota. Masyarakat sebagai sekelompok besar konsumen yang membutuhkan jasa kesehatan ini, mereka tidak hanya berhenti untuk menemukan jasa kesehatan di rumah-rumah sakit pemerintah maupun swasta melainkan mereka mendatangi klinik, praktek bersama, hingga praktek pribadi. Dengan latar belakang seperti ini, perusahaan ini akan bergerak dalam bidang pelayanan distribusi jasa kesehatan dalam bentuk layanan antar – jemput, layanan antar – jemput pasien ke dokter dan dokter gigi hingga dokter dan dokter gigi itu sendiri yang diantarkan menemui pasien (home visit). Dengan armada kendaraan yang ada, mobil; motor; minibus, perusahaan ini akan bergerak sinergis layaknya perusahaan angkutan yang lain pada umumnya. Kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan ini adalah pengetahuan akan lokasi rumah sakit, klinik, praktek bersama, hingga praktek pribadi dari dokter dan dokter gigi yang berdomisili di Medan. Perusahaan ini akan melakukan upaya pendekatan kepada dokter – dokter gigi dan pasien, melalui brosur, kartu nama, website, jejaring sosial, dan pendekatan yang dilakukan langsung kepada pasien dan dokter.

Karena untuk memulai perusahaan ini dengan jumlah armada yang terbatas, kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan tidak terjangkaunya semua tempat yang ada.

Perusahaan ini akan memiliki masa depan yang cerah, memiliki pesaing yang dikatakan kurang dalam pengetahuan akan posisi dan lokasi dokter dan dokter gigi. Perusahaan ini akan berkembang dengan pesat dan cepat seiring dengan meningkatnya kebutuhan jasa kesehatan oleh masyarakat kota Medan.

4


I. VISI dan MISI

1.1 Visi

Perusahaan ini memiliki pandangan dalam memudahkan dalam mendapat jasa kesehatan dalam bentuk layanan antar – jemput.

1.2 Misi

- Perusahaan ini memiliki misi dalam memberikan pelayanan antar – jemput pasien kepada dokter dan dokter kepada pasien.

- Membantu dalam program kesehatan berupa home visit yang dilakukan oleh dokter.

5


2. LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

2.1 DATA PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan MobiDOC (Mobilize the Doctor)

2. Bidang Usaha Kesehatan

3. Jenis Produk / Jasa Layanan Distribusi Jasa Kesehatan

4. Alamat Perusahaan Jl. Sei Serayu No. 35

5. Nomor Telepon (061)8482431 / 08132256xxxx

6. Nomor Fax -

7. Alamat E-mail [email protected]

8. Mulai Berdiri 12 Oktober 2012

9. Lokasi dan fasilitas Perusahaan

Berada di jalan lalu lintas satu arah Mudah dicapai , ditengah kota Terdiri atas 4 unit mobil, 4 unit sepeda

motor, dan 1 unit minibus

10. Status Kepemilikan Tempat Usaha

Pribadi

6


2.2 BIODATA PEMILIK / PENGURUS (Disesuaikan dengan jumlah anggota)

1. Nama Mitra Riswanda Hutabarat

2. Jabatan Ketua

3. Tempat dan Tanggal Lahir Medan, 19 Oktober 1992

4. Alamat Rumah Jl. Amal/Jl.xxxxx, Sunggal, Medan

5. Nomor Telepon (061)8482431 / 08132256xxxx

6. Nomor Fax -

7. Alamat E-mail [email protected]

8. NIM 090600099

9. Program Studi S1 Kedokteran Gigi

2.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN KERJA

3. ANALISIS PASAR DAN PEMASARAN

3.1 DESKRIPSI BARANG ATAU JASA7

Mitra RiswandaKetua

Mengatur Kinerja Bisnis

SusiSekertaris/Operator

Administrasi, operator armada

BudiBendahara

Mengelola Keuangan

RamoKetua SupirMaintenance

armada/Operator

CecepCS

Bersihkan Kantor

Supir 2 Supir 3 Supir 4 Supir 5 Supir 6 Supir 7 Supir 8Supir 1


Perusahaan ini menyediakan jasa berupa

Jasa I

Jasa II

3.2 PASAR YANG DITUJU

GAMBARAN KARAKTERISTIK PEMBELI / PENGGUNA

Perusahaan ini menargetkan pasar semua kalangan masyarakat terutama dengan perkembangan jaman dan mulai terjadinya kepadatan penduduk yang menyebabkan kemacetan dimana-mana sehingga perusahaan menyediakan kemudahan pada konsumen dalam mencapai tempat yang dituju. Perusahaan ini juga menargetkan untuk memudahkan dokter dan dokter gigi melakukan hume visit.

VOLUME PENJUALAN

Perusahaan ini menargetkan,

Jenis Produk Unit Total Nilai (Rp)

Antar – jemput pasien (motor)

1 kali pengantaran 1.000.000

Home visit 1 Kali Home visit 3.000.000

Antar – jemput pasien (mobil)

1 Kali Pengantaran 3.000.000

TOTAL 3 7.000.000

3.3 KEUNGGULAN BARANG ATAU JASA YANG DIHASILKAN

8

Layanan antar – jemput pasienPemberian jasa ini akan memudahkan pasien dalam menemui dokter atau dokter gigi untuk berobat, konsultasi, dan control.Kepadatan penduduk yang meningkat menyebabkan tingkst kemacetan yang tinggi, perusahaan ini akan memudahkan kosumen dalam menghindari hal tersebut.

Home visitDalam memenuhi tugas dan sumpah seorang dokter atau dokter gigi dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, home visit merupakan salah satu upaya yang dilakukan tenaga kesehatan. Perusahaan ini memudahkan dokter untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tumah ke rumah, sehingga pasien bias mendapatkan pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu hidup pasien.


Para konsumen akan membeli kemudahan-kemudahan yang diberikan perusahaan ini dibandingkan perusahan jasa angkutan yang lain. Memudahkan menjumpai dokter – dokter gigi atau dijumpai oleh dokternya tanpa harus mengkhawatirkan kemacetan yang ada. Kemudahan – kemudahan lain yang diberikan kepada dokter atau dokter gigi adalah home visit, memudahakan dokter dalam menjumpai pasiennya di suatu wilayah tanpa harus bingung dalam menjangkau tempat tersebut.

3.4 STRATEGI PEMASARAN

Perusahaan ini memiliki beberapa strategi dalam mencapai tujuan perusahaan, yaitu:

( STRATEGI PRODUK (Kemasan dan Merk), perusahaan ini mengemas produk dengan mengutamakan kualitas pelayanan, kualitas kendaraan, perusahaan mengemas pelayanan dengan menggunakan nama mobiDOC, dengan motto ”we deliver you with your doctor, even the doctor”, kami mengantar anda kepada dokter anda bahkan dokternya kami antar ke anda.

( STRATEGI DISTRIBUSI (Wilayah pemasaran, penjualan langsung atau memakai perantara), wilayah pemasaran adalah kota Medan, dengan menggunakan penjualan langsung, konsumen menghubungi perusahaan dan perusahaan akan mengantarkan konsumen ke tempat yang dituju.

( STRATEGI PROMOSI (Iklan, Brosur, Pameran, dll)Melalui jejaring social, kartu nama, Brosur, promosi langsung kepada konsumen. Melakukan pengenalan produk dengan mendatangi seminar – seminar kedokteran.

( STRATEGI PENETAPAN HARGA (Harga pesaing atau (harga pokok produksi + keuntungan)) penetapan harga disesuaikan dengan kualitas dari armada, pelayanan, dan tempat yang dituju dengan perhitungan argo dan nego.

3.5 ANALISIS PESAING

Perusahaan ini akan bersaing dengan jasa angkutan umum yang lain

PESAING KEUNGGULAN KELEMAHAN

Blue Bird, Matra, Karsa 1. Lebih banyak armada

2. Sudah memiliki banyak pelanggan

1. Tidak mengetahui posisi dan lokasi praktek dokter

2. Armada terlalu banyak – tidak terkontrol

9


Sudako Mitra 1. Jumlah banyak2. Semua kalangan bias

menggunakan

1. Tidak aman2. Kualitas armada

tidak baik

Perusahaan ini memiliki kompetitor tidak langsung berupa kendaraan – kendaraan pribadi yang dimiliki oleh pasien dan dokter atau dokter gigi.

Kemampuan perusahaan ini adalah tidak hanya mengetahui lokasi suatu tempat juga mengetahui lokasi dan posisi dokter atau dokter gigi dimana mereka bekerja, rumah sakit, praktek bersama, klinik, hingga praktek pribadi.

4. ANALISIS PRODUKSI (OPERASI)

4.1 PROSES PRODUKSI

SKEMA PROSES PRODUKSI / SKEMA PEMBERIAN JASA BAGI KONSUMEN.Konsumen (pasien/dokter) Menelepon operator armada bergerak menuju lokasi konsumen pengantaran konsumen pengantaran kembali konsumen.

10


KEUNGGULAN PROSES YANG DIMILIKI

Konsumen akan disuguhkan berbagai kemudahan atau paket pengantaran disesuaikan dengan jadwal kontrol atau berobat pasien, atau dengan jadwal praktek dokter atau dokter gigi.

4.2 BAHAN BAKU DAN PENGGUNAANNYA

Perusahaan ini menggunakan bahan berupa,

BAHAN BAKUKEBUTUHAN

RATA-RATA PER BULAN

SUMBER

Bensin 150 liter Pom bensinSolar 100 liter Pom bensinAir aki 4 liter Toko otomotifAir radiator 4 liter air Toko totmotifOli mesin 10 liter Bengkel

BAHAN PENOLONGKEBUTUHAN

RATA-RATA PER BULAN

SUMBER

Air mineralPermen

5. ANALISIS SUMBERDAYA MANUSIA (SDM)

JUMLAH PEKERJA, KEUNGGULAN DAN KOMPETENSI

Perusahaan ini mempekerjakan1. Satu orang ketua, dengan kompetensi S1 Kedokteran gigi2. Satu orang sekertaris, dengan kompetensi S1 Manajemen dengan

pengalaman kerja 1 tahun3. Satu orang bendahara, dengan kompetensi D3 keuangan perbankan4. Satu orang Cleaning Service, dengan kompetensi lulus SMP/SMA5. Satu orang ketua supir, dengan kompetensi Lulus SMP/SMA dengan

pengalaman kerja satu tahun menjadi sopir.6. 8 supir, dengan kompetensi mantan supir lintas, supir bus, pengantar

paket, dan memiliki pengalaman kerja 1 tahun.

6. RENCANA KERJA

KEGIATANbulan ke -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Pengenalan Produk X X X X X X X X X X X X

11


Pembelian Armada X XPenambahan Armada X XPemberian promosi X X X

7. ANALISIS KEUANGAN

7.1 BIAYA INVESTASI AWAL

Untuk memulai perusahaan ini dalam menjalankan bisnisnya, kami memerlukan investasi awal yang berjumlah,

Item Volume Harga/Unit Total Biaya4 unit mobil 4 35.000.000 140.000.0004 unit sepeda motor 4 3.500.000 14.000.0001 unit minibus 1 120.000.000 120.000.0001 unit radio HT 1 4.000.000 4.000.0008 unit argometer 8 300.000 2.400.000Biaya sewa gedung 1 1.500.000 1.500.000Biaya pengecatan mobil 9 2.000.000 18.000.000Biaya administrasi DISHUB 1 3.500.000 3.500.000

Total 29 Rp 303.400.000.00

12


7.2. LAPORAN KEUANGAN

7.2.1. RENCANA ARUS KAS (CASH – FLOW)RENCANA ARUS KAS (dalam ribuan rupiah)

[Nama Perusahaan]

UNTUK TAHUN 20...

Bln I Bln II Bln III Bln IV Bln V Bln VI Bln VII Bln VIII Bln IX Bln X Bln XI Bln XII

A. PENERIMAAN

Penerimaan

Penjualan25 jt 25 jt 25 jt 25 jt 25 jt 25 jt 25jt 25 jt 25 jt 25 jt 25 jt 25 jt

Penerimaan Pinjaman 300 jt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Penerimaan lain-lain 5 jt 0 0 7jt 6.5 jt 2.5 jt 0 1.5 jt 0 0 0 0

Sub Total Penerimaan 330 jt 25 jt 25 jt 32 jt 26, 5 jt 27,5 jt 25 jt 26,5 jt 25 jt 25 jt 25 jt 25 jt

B. PENGELUARAN

Pembelian Asset

(Investasi)101,1 jt 0 101, jt 0 101,1 jt 0 0 0 0 0 0 50 jt

Pembelian Bahan

Baku2,275 jt 2,275 jt 2,275 jt 2,275 jt 2,275 jt 2,275 jt 2,275 jt 2,275 jt 2,275 jt 2,275 jt 2,275 jt

2,275 jt

Pembelian Bahan

Pembantu500 rb 500 rb 500 rb 500 rb 500 rb 500 rb 500 rb 500 rb 500 rb 500 rb 500 rb 500 rb

Upah Buruh Produksi 7,55 jt 7,55 jt 7,55 jt 7,55 jt 7,55 jt 7,55 jt 7,55 jt 7,55 jt 7,55 jt 7,55 jt 7,55 jt 7,55 jt

Biaya Produksi Lain-

Lain0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Biaya Pemasaran 100 rb 0 100 rb 0 100 rb 0 100 rb 0 100 rb 0 100 rb 100 rb

Listrik, Air, Telepon 350 rb 350 rb 350 rb 350 rb 350 rb 350 rb 350 rb 350 rb 350 rb 350 rb 350 rb 350 rb

Sub Total Pengeluaran111,775

jt 10,675

jt 111,775

jt 10,675

jt111,775

jt 10,675

jt10,675

jt10,675

jt10,675

jt10,675

jt10,675

jt53,125

jt C. SELISIH KAS 218,225

jt 14,325

jt 131,430

jt 14,325

jt 19,665 14,325

jt 14,325

jt 14,325

jt 14,325

jt 14,325

jt 14,325

jt -

28,125

13


jt

D. SALDO KAS AWAL 218,225 jt

232,650 jt

120,875 jt

135,200 jt

23,425 jt

37,750 jt

52,075 jt

66,400 jt

80,725 jt

95,050 jt

109,375 jt

81,250 jt

E. SALDO KAS AKHIR218,225

jt 232,650

jt 120,875

jt 135,200

jt 23,425

jt 37,750

jt 52,075

jt 66,400

jt 80,725

jt 95,050

jt 109,375

jt 81,250

jt Ket: Yang harus diisi adalah item yang relevan dengan usaha, dapat menambah item lain jika diperlukan.

14


7.2.2. Laba/Rugi

Contoh Perhitungan Laba/Rugi PendapatanJumlah Pendapatan (R) diperoleh dari perkalian Harga (P) dengan Jumlah barang yang terjual (Q)

R=8X3.124.100Rp 25.000.000

Beban-Beban-Pembelian bahan baku Rp2.275.000

-Bahan Pendukung Rp500.000

-Listrik, air, telepon Rp350.000-Sewa Rp1.500.000-dll Rp6.050.000Jumlah Beban/Biaya Rp10.675.000

Laba/Rugi Pendapatan-(Jumlah Biaya)=Rp14.325.000(Laba Bersih)

7.3. Analisis Kelayakan Usaha

1. Break Even Point (BEP) = Titik Balik Modal

Perhitungan Titik Impas

Harga Minimal = Total Biaya/Jumlah Produksi

Jumlah Minimal = Total Biaya/Harga Per Unit

2. Payback Period = Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai BEP

15


8. ANALISIS RESIKO USAHA

8.1 ANALISIS RESIKO USAHA

Risiko perusahaan ini adalah- Tidak ada pelanggan- Armada yang kurang- Armada yang rusak (mobil second)- Tidak terjangkau pelanggan yang berada di pinggir kota

8.2 ANTISIPASI RESIKO USAHA

Risiko usaha dapat diatasi dengan Promosi dan pengenalan produk Penambahan armada Pembetulan armada sebelum digunakan

Catatan: Seluruh kegiatan 8.1 dan 8.2 harus memperlihatkan analisis perhitungan keuangannya.

9. PERMOHONAN BANTUAN DANA

Total Nilai kebutuhan Modal = (sesuaikan dengan bagian 7.2 Mengenai proyeksi kas 3 bulan Mulai usa)

Penyertaan Dana Pribadi =

Permohonan bantuan Dana =

10. FOTO

*Lampirkan foto contoh produk dan rencana Lokasi Usaha

16

A

B

C = A-B


11. LAMPIRAN

Contoh :

Break Even Point (BEP) = Titik Balik Modal

Perhitungan Titik Impas

Total Biaya = Rp. 120.000,-

Jumlah yang diproduksi = 40 Buah

Harga/Unit (Ditentukan Penjual) =Rp.5.000,-

Maka:

Harga Minimal = Total Biaya/Jumlah Produksi

Harga Minimal = Rp.120.000,-/40 Buah

= Rp. 3.000,-

Maka harga minimal yang ditawarkan penjual kepada konsumen agar mencapai titik

balik modal adalah Rp.3.000,-.Jika penjual ingin mencapai laba, maka bisa

menaikkan harga jual dari harga minimal tersebut (Berapa %).

Jumlah Minimal = Total Biaya/Harga Per Unit

Jumlah Minimal = Rp.120.000,-/Rp.5.000

= 24 Buah

Maka jumlah minimal yang harus terjual agar penjual mencapai titik balik modal

adalah 24 Buah. Jika penjual berhasil menjual lebih dari jumlah minimal, maka bisa

mendapatkan laba.

17


Contoh Perhitungan Laba/Rugi Per Hari

Asumsikan:Harga Produk (P) = Rp.5.000,-Jumlah produk yang terjual/hari (Q)= 30 BuahPendapatanPXQ Rp.150.000,-Beban-Beban-Pembelian bahan baku Rp.50.000

-Bahan Pendukung Rp.35.000

-Sewa Rp.20.000-dll Rp.15.000Jumlah Beban/Biaya Rp. 120.000,-

Laba/Rugi Pendapatan-(Jumlah Biaya)=Rp.150.000-120.000=Rp.30.000 (Laba Bersih)

18

tugas business plan 2011

Documents

dan control

visi dan misi

doctor kesehatan

kemacetan yang tinggi

nama ukm

kartu nama

nama pimpinan

ketua pelaksana kegiatan