trujillo, octubre del 2007 - chavimochic...proyecto especial chavimochic - “plan estratégico...

LA LIBERTAD

Trujillo, Octubre del 2007

FACILITADOR: Econ. Francisco Castillo Oruna, MBA

Proyecto Especial CHAVIMOCHIC - “Plan Estratégico Institucional 2007-2011”

1

PRESENTACION

El Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, Organismo Público Descentralizado, dependiente del Gobierno Regional de La Libertad, que fue transferido del INA DE en agosto del 2003, cuando ya se había concluido la elaboración del Plan de Desarrollo Regional Concertado 2003 - 2006 y el Plan Estratégico Institucional 2003-2006 de la Región La Libertad, por lo tanto no se consideró, como parte del Gobierno Regional de La Libertad, en estos documentos. Por ello es que la Alta Dirección del Gobierno Regional y del Proyecto Especial, en setiembre del 2007, decidieron encargar la formulación del PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2007 - 2011 para el Proyecto Especial, dando cumplimiento a las disposiciones y directivas que al respecto existen y además con la f inalidad de contar con un instrumento que sirva para la gestión institucional, para la coordinación de acciones entre las unidades ejecutoras del Pliego Presupuestal Gobierno Regional de La Libertad y entre los órganos estructurados del Proyecto Especial. El Presente PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2007 - 2011 del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC se ha elaborado teniendo en cuenta la Resolución Directoral Nº 003-2003-EF/68.01 y la Resolución Directoral Nº 004-2003-EF/68.01 que aprueban las Directivas para la Reformulación de los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales y Planes Estratégicos Institucionales, para el per íodo 2004-2006, respectivamente. Además de se ha tenido en cuenta los lineamientos que sobre el particular tiene el Gobierno Regional de La Libertad. La denominación de la institución es Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, y presupuestalmente funciona como una Unidad Ejecutora del Pliego Gobierno Regional de La Libertad. No podemos considerarlo como Proyecto, cuyas características principales es tener un tiempo determinado, un costo pre establecido y una definición técnica, donde se debería aplicar la disciplina de Administración de Proyectos de Inversión. En cambio el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, cuya característica principal es su gran envergadura, lo que ha hecho que se enmarque en un horizonte temporal de largo plazo, al venir operando por más de 20 años y aún no se define el período de terminación. Por ello es que prácticamente mantiene funciones permanentes en el t iempo y por lo tanto requiere de un Plan Estratégico Institucional. Para desarrollar el presente plan hemos tenido en cuenta tanto el Modelo de Planeamiento del Sector Público, así como el Modelo General de Planeamiento que se usa en todo tipo de instituciones y empresas que no necesariamente tienen que ver con el sector público, los mismos que se presentan a continuación:


2

Misión yVisión actual

Evaluación del Entorno

Evaluación Interna

Identificación de

Amenazas

Identificaciónde

Oportunidades

Identificaciónde

Debilidades

Identificaciónde

Fortalezas

Fijar Misión, Visión

Fijar Estrategias

Fijar Objetivos

ProponerIndicadores

MODELO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

PLAN ESTRATEGICO

DIAGNOSTICO SITUACIONAL

ESTRATEGIAS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

VISION , MISION Y VALORES

ACCIONES

INDICADORESDE DESMPEÑO

1

2

3

4

5

6

MODELO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO PUBLICO

Para la ejecución de cada etapa del plan se diseñaron los formatos correspondientes para ser aplicados en cada uno de los tres talleres que se desarrollaron:

• Para la formulación de la Misión, la Visión y los Valores • Para la elaboración de la Matriz FODA y, • Para la definición de Objetivos y Estrategia

Además se trabajó puntualmente con cada jefatura el desarrollo de la parte IV referida a la Programación Mult ianual.


3

Para el desarrollo del presente Plan se conformó un Comité Principal integrado por el Gerente General del Proyecto y el Jefe de la Oficina de Planif icación y Presupuesto, además del Consultor. Este Comité se encargó de la programación general del trabajo así como de las citaciones correspondientes a las sesiones de trabajo grupales, cuya relación de participantes en los talleres se adjunta en anexos 1,2 y 3, formando 4 grupos de trabajo agrupados por afinidad funcional. Al f inalizar cada ejercicio grupal los resultados fueron expuestos ante todos los participantes, quienes a su vez hacían las observaciones del caso. Los resultados de cada etapa fueron consolidados por el Equipo Consultor, incluyendo las observaciones relevantes surgidas durante las exposiciones y debates. El documento f inal consta de 4 partes:

• La parte I, está referida al Rol Estratégico, tanto del Gobierno Regional como del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC.

• La parte II, comprende el Diagnóstico General, donde se incluye la Situación

Actual del Proyecto, su Encuadramiento en el Plan de Desarrollo Concertado y en el Plan Estratégico Institucional, el Análisis de los Grupos de Interés y el Análisis de las Fuerzas Internas y Externas, así como la Identif icación de los Problemas Principales del Proyecto.

• La Parte III, contiene las Perspectivas a Largo Plazo. Esto es La Misión, La

Visión, Los Valores, La Prioridades Institucionales, Los Objetivos Estratégicos y las Estrategias correspondientes.

• La Parte IV, está referida a la Programación Institucional Multianual.

Finalmente, el presente Plan Estratégico Institucional 2007 -2011 del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, deberá ser aprobado y luego difundido entre los órganos estructurados de la institución, para su aplicación durante los próximos 4 años mediante planes operativos anuales, que contengan metas, presupuestos y responsables específ icos y cuya elaboración deberá seguir una metodología similar a la seguida para el presente plan.


4

CONTENIDO

PRESENTACION I. ROL ESTRATÉGICO DEL GOBIERNO REGIONAL Y DEL PROYECTO ESPECIAL

CHAVIMOCHIC 1.1 Rol del Gobierno Regional ...................................................................... 7 1.2 Rol del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC............................................... 7 1.3 Marco Legal ........................................................................................... 8

1.4 Reseña Histórica .................................................................................... 9 II. DIAGNOSTICO GENERAL

2.1 Situación Actual del Proyecto ................................................................10 2.1.1 Ejecución de Infraestructura Hidráulica ........................................10 2.1.2 Generación de Energía Eléctrica................................................. 12 2.1.3 Abastecimiento de Agua Potable .................................................14 2.1.4 Distribución de Agua para Riego..................................................15 2.1.5 Promoción de la Inversión Privada ...............................................18 2.1.6 Desarrollo Agrícola y Medio ambiente ..........................................21

2.2 Proyecto Especial CHAVIMOCHIC dentro del Marco del Plan de Desarrollo Regional Concertado y Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional de La Libertad .........................................................24 2.2.1 Plan de Desarrollo Regional Concertado 2003-2006 .....................24 2.2.2 Plan Estratégico Institucional 2003-2006 del Gobierno

Regional de La Libertad ..............................................................26 2.3 Entorno General .................................................................................. 26

2.3.1 Factores Económicos..................................................................26 2.3.2 Factores Geográficos..................................................................34 2.3.3 Factores Demográficos ...............................................................35 2.3.4 Factores Políticos ...................................................................... 37 2.3.5 Factores Sociales .......................................................................38 2.3.6 Factores Culturales .....................................................................47 2.3.7 Factores Tecnológicos ...............................................................48 2.3.8 Factores Ambientales .................................................................49

2.4 Análisis de los Grupos de Interés (Stakeholders) ....................................53 2.5 Análisis de las Fuerzas Internas y Externas ............................................55

2.5.1 Análisis Interno: Matriz de Fortalezas y Debilidades ......................55 2.5.2 Análisis Externo: Matriz de Oportunidades y Amenazas ................57

2.6 Identificación de Problemas...................................................................59 III. PERSPECTIVAS A MEDIANO Y LARGO PLAZO

3.1 Misión Institucional............................................................................... 60 3.2 Visión Institucional ................................................................................60 3.3 Valores Institucionales ..........................................................................60

3.3.1 Valores Individuales.....................................................................60 3.3.2 Valores Organizacionales.............................................................60

3.4 Prioridades Institucionales .....................................................................61 3.5 Objetivos Estratégicos Generales ..........................................................61

3.5.1 Objetivos obtenidos mediante la Matriz FODA ...............................61 3.5.2 Mediante la Determinación de los Factores Estratégicos ............... 64 3.5.3 Mediante los Emprendimientos que se requieren para alcanzar la Visión .................................................................66

3.6 Determinación de Estrategias ................................................................66 IV. PROGRAMACION INSTITUCIONAL MULTIANUAL

4.1 Actividades y Proyectos Prioritarios........................................................68 4.2 Recursos Requeridos para cada año del Plan.........................................68 4.3 Indicadores de Desempeño ...................................................................69 4.4 Responsables...................................................................................... 69

V. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 5.1 El Planeamiento Estratégico Como Proceso ...........................................71 5.2 El Seguimiento y Evaluación del Plan Estratégico Institucional ................73

VI. ANEXOS


5

INDICE DE CUADROS

CUADRO Nº 1: EVOLUCIÓN ANUAL DE LAS INVERSIONES EN OBRAS ...........10 CUADRO Nº 2: PRINCIPALES OBRAS EJECUTADAS POR EL PROYECTO .... 11 CUADRO Nº 3: PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA. AÑO 2007 ................13 CUADRO Nº 4: PRODUCCION ANUAL DE AGUA, VARIACION PORCENTUAL....14 CUADRO Nº 5: PRODUCCIÓN FACTURADA DE AGUA POTABLE (M3),

AÑO 2007...................................................................................15 CUADRO Nº 6: SUMINISTRO DE AGUA DE RIEGO EN ÁREAS NUEVAS

POR M3 ......................................................................................16 CUADRO Nº 7: SUMINISTRO DE AGUA DE RIEGO EN ÁREAS NUEVAS

POR M3, AÑO 2007....................................................................17 CUADRO Nº 8: SUMINISTRO DE AGUA DE RIEGO EN ÁREAS DE

MEJORAMIENTO POR M3 ....................................................................................... 17

CUADRO Nº 9: RESUMEN TOTAL DE AREAS TRANSFERIDAS AL SECTOR PRIVADO AL MES DE JUNIO DEL 2007 (POR SUBASTA PUBLICA Y POR VENTA DIRECTA) ............................................18

CUADRO Nº 10: LA PRODUCCION AGRICOLA, SEGÚN EL NUMERO DE HA. UTILIZADAS ........................................................................19

CUADRO Nº 11: EXPORTACIONES DE EMPRESAS AGROINDUSTRIALES EN EL AMBITO DEL PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

(Miles de Dólares F.O.B.) ............................................................20 CUADRO Nº 12: HUERTO FRUTICOLA ................................................................21 CUADRO Nº 13: PRODUCCION DE PLANTONES FRUTALES EN

CHAVIMOCHIC ..........................................................................22 CUADRO Nº 14: LIBERACION DE CONTROLADORES BIOLOGICOS EN

LOS VALLES DE CHAO Y VIRÚ .................................................23 CUADRO Nº 15: PRIORIDADES PARA ASIGNACION DE RECURSOS ................. 25 CUADRO Nº 16: PRODUCTO BRUTO INTERNO REGIÓN LA LIBERTAD

(Valores a Precios Constantes de 1994, Miles de Nuevos Soles) ... 27 CUADRO Nº 17: EXPORTACIONES NO TRADICIONALES, SEGÚN

PRINCIPALES RUBROS (MILES US$), AÑOS 2003 – 2005..........28 CUADRO Nº 18: LA LIBERTAD: DISTRIBUCIÒN DE LA RED VIAL

SEGÚN SUPERFICIE DE RODADURA Y SISTEMA DE CARRETERA AÑO 2005........................................................29

CUADRO Nº 19: LONGITUD DE LA RED VIAL REGION LA LIBERTAD POR TIPO DE SUPERFICIE DE RODADURA POR PROVINCIA AÑO 2005 ...............................................................30

CUADRO Nº 20: FACTORES PARA INCIDIR EN LA COMPETITIVIDAD REGIONAL .................................................................................32

CUADRO Nº 21: ANALISIS DE COMPETITIVIDAD POR ZONAS............................34 CUADRO Nº 22: POBLACIÓN 2005 DISTRIBUIDA POR PROVINCIAS DE

LA REGION LA LIBERTAD..........................................................36 CUADRO Nº 23: POBLACIÓN 2005 DISTRIBUIDA POR GRUPOS DE

EDADES, SEGÚN PROVINCIAS DE LA REGIÓN LA LIBERTAD .............................................................................36

CUADRO Nº 24: LA LIBERTAD: TASA DE CRECIMIENTO 1993 - 2005 SEGÚN PROVINCIAS.................................................................37

CUADRO Nº 25: EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA REGION LA LIBERTAD 2006..........................................................................39

CUADRO Nº 26: REGIÓN LA LIBERTAD: INSTITUCIONES, ALUMNOS Y DOCENTES DE CENTROS DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA POR TIPO DE GESTION, SEGÚN PROVINCIAS, 2006 ...............39

CUADRO Nº 27: EDUCACION SUPERIOR ............................................................40 CUADRO Nº 28: PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR SALUD..................41 CUADRO Nº 29: LA LIBERTAD: VIVIENDAS CON OCUPANTES PRESENTES

POR TIPO DE SERVICIOS BÁSICOS A NIVEL PROVINCIAL, AÑO 2005...................................................................................42

CUADRO Nº 30: LA LIBERTAD: POBLACIÓN CON NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS, SEGÚN PROVINCIAS, AÑO 2005 ...................43


6

CUADRO Nº 31: ÍNDICE DISTRITAL DE DESARROLLO HUMANO 2005, REGIÓN LA LIBERTAD ..............................................................44

CUADRO Nº 32: DISTRIBUCION DE LA POBLAION EN EDAD DE TRABAJAR (PET) .......................................................................45

CUADRO Nº 33: ESQUEMA: (PRESION - ESTADO - IMPACTO - RESPUESTA) ....49 CUADRO Nº 34: INDICADORES AMBIENTALES BAJO EL ESQUEMA:

(PRESION – ESTADO - IMPACTO - RESPUESTA).......................51 CUADRO Nº 35: NIVELES FREATICOS EN EL AMBITO DEL PROYECTO

ESPECIAL CHAVIMOCHIC (Valle de Virú)....................................53 CUADRO Nº 36: NIVELES FREATICOS EN EL AMBITO DEL PROYECTO

ESPECIAL CHAVIMOCHIC (Valle de Moche) ...............................53 CUADRO Nº 37: MATRIZ DE GRUPOS DE INTERES ............................................55 CUADRO Nº 38: MATRIZ DE DEBILIDADES .........................................................56 CUADRO Nº 39: MATRIZ DE FORTALEZAS .........................................................57 CUADRO Nº 40: MATRIZ DE OPORTUNIDADES ..................................................58 CUADRO Nº 41: MATRIZ DE AMENAZAS .............................................................58 CUADRO Nº 42: MATRIZ FODA PARA DETERMINAR OBJETIVO .........................62 CUADRO Nº 43: MATRIZ FODA............................................................................63 CUADRO Nº 44: FACTORES ESTRATÉGICOS PRIORIZADOS Y SU

RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DETERMINADOS EN LA MATRIZ FODA.......................................................................65

CUADRO Nº 45: OBJETIVOS DETERMINADOS A PARTIR DE LA VISION.............66 CUADRO Nº 46: MATRIZ DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS .................................66 CUADRO Nº 47: CUADRO DE OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES

PROGRAMADAS ........................................................................68 CUADRO Nº 48: CUANTIFICACION DE COSTOS POR OBJETIVOS AÑOS

2007 – 2011 (MILES DE S/.) ........................................................70 CUADRO N° 49: PLAN ESTRATEGICO COMO PROCESO....................................71 CUADRO N° 50: METODO DE KANRI...................................................................72 CUADRO N° 51: ESQUEMA DE EVALUACION DEL PLAN ....................................75

INDICE DE GRAFICOS

GRAFICO Nº 1: EVOLUCION DE LAS INVERSIONES EN EL PROYECTO

ESPECIAL CHAVIMOCHIC (Miles de US$) ................................ 11 GRAFICO Nº 2: EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE ENERGIA

ELECTRICA: MINI CENTRAL HIDROELECTRICA VIRU Y MICRO CENTRALES DE TANGUCHE Y DESARENADOR .........12

GRÁFICO Nº 3: EVOLUCION DE LA PRODUCCION ANUAL DE AGUA POTABLE (M³) DEL PROYECTO..................................................14

GRAFICO Nº 4: EVOLUCUCION DE LAS EXPORTACIONES (MILES DE DOLARES F.O.B.) ...................................................... 20

GRAFICO Nº 5: EVOLUCION DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO REGIÓN LA LIBERTAD ............................................................................. 27

GRÁFICO Nº 6: ESTRUCTURA PRODUCTIVA REGION LA LIBERTAD ................ 28 GRAFICO Nº 7: REGIÓN LA LIBERTAD, EVOLUCIÓN DEL RANKING

EN EL IDH.................................................................................. 44 GRAFICO Nº 8: CIUDAD DE TRUJILLO, EVOLUCION DEL EMPLEO

2003 – 2006................................................................................ 46 GRAFICO Nº 9: CIUDAD DE TRUJILLO: DISTRIBUCIÓN DE LOS

TRABAJADORES EN EMPRESAS DE 10 A MÁS TRABAJADORES, AÑO 2006...................................................... 47

INDICE DE MAPAS

MAPA Nº 1: DEFINICIÓN DE ZONAS SOBRE EL MAPA DE VOLUMEN DE TRÁFICO VEHICULAR…………………………………………………..33

MAPA Nº 2: UBICACIÓN DEL PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC EN LA REGIÓN LA LIBERTAD……………………………………………..35


7

I. ROL ESTRATEGICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Y DEL PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

1.1 Rol del Gobierno Regional

El Gobierno Regional de La Libertad, tiene como rol estratégico, el de conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de la polít icas nacionales y sectoriales, con la f inalidad de impulsar el desarrollo socio económico, elevar el nivel de bienestar de la población regional y alcanzar la consolidación del proceso de descentralización y desconcentración económica y administrativa a nivel departamental; se trata de lograr un desarrollo integral y sostenible, como medio para reducir la extrema pobreza con la participación de los sectores y entes representativos del Gobierno Nacional, Gobiernos Locales, Sociedad Civil e Instituciones que laboran en el ámbito regional, (Ley Nº 27867, artículo 5to). Con este marco, en el año 2003, el Gobierno Central transfirió al Gobierno Regional La Libertad el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, que es el Proyecto de Infraestructura Hidráulica Productiva más importante del Estado Peruano, (Decreto Supremo N° 017-2003-Vivienda).

1.2 Rol del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC

El Río Santa, el más caudaloso y regular de la Costa Peruana, hizo concebir la idea de interconectar los extensos valles con aptitud agrícola, mediante un canal que partiendo del Río Santa, llegue hasta las pampas de Paiján en el valle Chicama. Y por su margen izquierda se lleve el recurso hídrico a los valles de Santa, Nepeña, Casma y Sechín. Además las condiciones geológicas y topográficas de su cuenca hacen viable la generación de energía hidroeléctrica impulsando el desarrollo agroindustrial de su área de influencia. El Proyecto Especial CHAVIMOCHIC tiene por f inalidad el aprovechamiento de los recursos hídricos de las cuencas: Santa, Chao, Virú, Moche y Chicama, a través de obras hidráulicas que permitan el mejoramiento de riego, incorporación de tierras eriazas para la agricultura, generación de energía eléctrica, producción de agua potable para la ciudad de Trujillo y distritos aledaños y aprovechamiento de agua superficial y subterránea para dichos usos; promoviendo y fomentando la part icipación del sector privado para consolidar el desarrollo agropecuario e industrial. Así se considera en la Ley Nº 16667 del 27 de Julio de 1967, que declara de necesidad y utilidad pública la ejecución de las obras de captación y derivación de las aguas del r ío Santa a los valles Chao, Virú, Moche y Chicama, en el Departamento de La Libertad; y Decreto Ley Nº 22945, del 19 de Marzo de 1980, que declara de Preferente Interés Nacional la ejecución del Proyecto Hidroenergético CHAVIMOCHIC. El proyecto tiene los siguientes Objetivos propios: • Mejoramiento del riego de los valles beneficiados e incorporación a la

agricultura de áreas nuevas. • Generación de energía eléctrica a entregarse al Sistema Interconectado

Centro Norte. • Abastecimiento de agua potable a la ciudad de Trujillo. • Generación de empleo y reducción de la pobreza en el ámbito rural,

mejorando los niveles de ingresos per cápita. • Mejorar los niveles de producción y productividad.


8

• Atraer la inversión nacional y extranjera en el desarrollo integral del Proyecto.

• Incrementar la oferta de productos alimenticios en el mercado interno. • Incremento de la agroexportación y la generación de divisas. • Generación de ingresos f iscales vía tributación.

1.3 Marco Legal

• Ley No. 16667 del 27 de Julio de 1967, declara de necesidad y utilidad

pública la ejecución de las obras de captación y derivación de las aguas del río Santa a los valles Chao, Virú, Moche y Chicama, en el Departamento de La Libertad.

• Decreto Ley No. 22945, del 19 de Marzo de 1980, declara de Preferente Interés Nacional la ejecución del Proyecto Hidroenergético de CHAVIMOCHIC.

• Decreto Supremo No. 070-84, del 05 de Noviembre de 1984, crea el Proyecto Especial Río Santa, como órgano desconcentrado del Instituto Nacional de Desarrollo, encargado del manejo integral de los Proyectos Hidroenergéticos CHAVIMOCHIC Y CHINECAS.

• Decreto Supremo No. 072-85-PCM, del 05 de Setiembre de 1985, crea el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, dependiente del Instituto Nacional de Desarrollo - INADE.

• Resolución Jefatural No. 144-85- INADE- 1100, se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC. Dicho marco normativo proporciona un instrumento de gestión institucional para su aplicación, que permita conseguir los objetivos institucionales; es decir formaliza la estructura organizacional y proporciona información referente a las funciones de los directivos del Proyecto.

• Decreto Supremo No. 017-2003-Vivienda, mediante el cual, el Gobierno Central transfiere el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC al Gobierno Regional de La Libertad.

• Ley Nº 27867 “Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales”, del 16 de noviembre de 2002, modif icada por Ley Nº 27902, mediante esta ley se crea todo un escenario de posibilidades para poner en marcha lo que la Constitución Política establece acerca de la descentralización integral del país, puesto que establece y norma la estructura, organización, competencias y funciones de los Gobiernos Regionales.

• Directiva No. 003-2003-EF/68.01. Directivas para la Reformulación de los Planes Estratégicos Institucionales para el per íodo 2004-2006, aprobada por Resolución Directoral No. 004-2003-EF-68.01.

• D.S. No. 187- 2001-EF: Que aprueba el documento “Elementos para el Plan Estratégico Nacional” que consolida los planes estratégicos sectoriales mult ianuales 2002-2006.

• Ley No. 28059, “Ley Marco de la Inversión Descentralizada", la cual establece el marco normativo para que el Estado en sus tres niveles de gobierno, promueva la inversión de manera descentralizada como herramienta para lograr una gestión de calidad y desarrollo integral.

• Ley No. 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) , modif icada por las Leyes No. 28522 y No. 28802, que fue creada con la f inalidad de optimizar el uso de los Recursos Públicos destinados a la inversión, mediante el establecimiento de principios, procesos, metodologías y normas técnicas relacionados con las diversas fases de los proyectos de inversión.


9

• Directiva No. 004 – 2007 – EF /68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, y su modif icatoria Resolución Directoral N° 010- 2007-EF/68.01, t iene por f inalidad establecer las normas técnicas, métodos y procedimientos de observancia obligatoria aplicables a las fases de pre-inversión, inversión y post-inversión. Esto permite la mejora de la calidad de la inversión, orientándose a lograr que cada nuevo sol (S/.) invertido produzca el mayor bienestar social.

1.4 Reseña Histórica En 1990, se crean 12 Regiones Políticas en el Perú, entre las que se encontraba la Región La Libertad - San Martín. Estas regiones se desactivaron el 05 de Abril de 1992, por el gobierno de turno. A partir de esa fecha, el gobierno procedió a designar a los presidentes de las regiones hasta que se promulgó la Ley No. 26922, Ley Marco de Descentralización, mediante la cual se crean los Concejos Transitor ios de Administración Regional (CTAR), considerando los ámbitos departamentales, donde estaba incluida La Libertad. Posteriormente se promulgó la Ley No. 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, los que emanan por voluntad popular, contando con autonomía política, económica y administrativa. El Proyecto Especial CHAVIMOCHIC fue creado mediante Ley No. 16667, el 21 de julio del año 1967, con la f inalidad de ejecutar obras hidráulicas de propósitos múlt iples orientadas al mejoramiento de 78,310 Hás de riego de los valles de Chao, Virú, Moche y Chicama, incorporación de 66,075 Hás de t ierras nuevas (eriazas ubicadas en sus intervalles), generación de energía eléctrica y abastecimiento de agua potable a la ciudad de Trujillo. En el año 1985, se crea el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, el mismo que fue administrado desde el Gobierno Central a través del Instituto Nacional de Desarrollo ( INADE). En agosto del año 2003 el Gobierno Central trasfiere al Gobierno Regional de La Libertad este Proyecto, pero que no alcanzó a ser incluido en el Plan Estratégico Institucional 2003 - 2006 del Gobierno Regional, el que fue editado y difundido en abril del 2003. Tampoco alcanzó a ser incluido en el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2003 - 2006. En consecuencia, en los últ imos tres años el Proyecto Especial ha venido operando sin su respectivo Plan Estratégico Institucional, por lo cual existe la necesidad de que para el per íodo 2007 – 2011, cuente ya con este instrumento como una unidad ejecutora del Pliego Gobierno Regional de la Libertad.


10

II. DIAGNOSTICO GENERAL

2.1 Situación Actual del Proyecto

El Proyecto Especial Chavimochic es un órgano desconcentrado del Gobierno Regional La Libertad, constituye una Unidad Ejecutora que cuenta con autonomía técnica, económica, f inanciera y administrativa. De acuerdo a sus funciones y competencias a la actualidad, ha conseguido los siguientes resultados Institucionales:

2.1.1 Ejecución de Infraestructura Hidráulica

El Proyecto Especial Chavimochic, ejecuta obras hidráulicas que se conciben como base para el desarrollo de las otras actividades que realiza el Proyecto; dichas obras permiten: • Distribución o dotación de agua para riego de los valles Chao, Virú y

Moche, y áreas nuevas transferidas. • Abastecimiento de agua potable para la ciudad de Trujillo y, • La generación de energía eléctrica.

El Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, desde el año 1986 ha ejecutado obras por un monto de US$ 852,654.8 (Miles de US$). La mayor inversión se ha realizado hasta el año 1993, posteriormente se ejecutaron obras pero de menor monto de inversión, como se puede observar en el cuadro N° 1. Si analizamos las inversiones según periodos, se puede observar que a partir del periodo 1995 fue descendiendo y continuó con esta tendencia el siguiente periodo, como se observa en el gráfico N° 1

CUADRO Nº 1 EVOLUCIÓN ANUAL DE LAS INVERSIONES EN OBRAS

PERIODO DE AÑOS MILES US$ 1986 35,537.87 1987 45,560.00 1988 311,450.00 1989 24,810.00 1990 0.00 1991 46,220.00 1992 79,150.00 1993 230,464.00 1994 18,596.00 1995 10,768.00 1996 475.30 1997 24,447.00 1998 0.00 1999 22,394.00 2000 257.00 2001 1,095.00 2002 16.00 2003 878.00 2004 0.00 2005 536.63 Total 852,654.80

Fuente: CHAVIMOCHIC en Cifras 1986- 2005


11

Esta caída de las inversiones, fue producto del desinterés de los gobiernos de turno, para continuar con la ejecución del Proyecto, pese a que la necesidad de la conclusión del Proyecto integral se hace cada vez más prioritar ia por la apertura de la economía peruana al exterior.

GRAFICO N° 1 EVOLUCION DE LA INVERSIONES EN EL PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

(Miles de US$)

Fuente: CHAVIMOCHIC en Cifras 1986- 2005 A continuación se detallan las principales obras ejecutadas por el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC:

CUADRO Nº 2 PRINCIPALES OBRAS EJECUTAD AS POR EL PROYECTO

PRINCIPALES OBRAS EJECUTAD AS MONTO MILES US$

1. Primera Etapa: Bocatoma- Chao- Virú (86 km. de longitud) 473,609.00 1 Bocatoma 412 m.s.n.m. 45,560.00 2 Canal Madre Paquete ”A”- Canal de Derivación 153,140.00 3 Túnel Intercuencas 10 Km. de longitud 34,290.00 4 Canal Pampa Blanca Lote 1 1,247.00 5 Canal Madre Paquete “B” 139,570.00 6 Central Hidroeléctrica de Virú 7.5 MW 25,410.00 7 Microcentrales Hidroeléctricas “El Desarenador”, “Tanguche” y

“Canal Pampa Blanca 3,310.00 8 Obras de Descarga del Canal Madre al Río Virú 6,670.00 9 Conducción Pur Pur 14,630.00

10 Canal Pur Pur Lateral 10 15,910.00 11 Inf raestructura principal de Riego Presurizado-Sector V-Lateral 10

Pur Pur 7,380.00 12 Líneas de Transmisión Eléctrica 1,682.00 13 Inf raestructura Menor de Riego y Drenaje Valle Chao 24,810.00

2. Segunda Etapa: Virú – Moche 66 km. de longitud) 280,442.63 1 Obras de Cruce del Río Virú 32,620.00 2 Canal Madre Tramo Virú-Moche 189,100.00 3 Sistema de Tratamiento de Agua Potable para la ciudad de Trujillo 17,560.00 4 Rehabilitación de las Obras del Proy ecto Especial CHAVIMOCHIC 18,687.00 5 Obras ambientales y obras del programa de reducción de la

v ulnerabilidad en el Proy ecto CHAVIMOCHIC. 21,939.00 6 Sistema de transmisión eléctrica Virú – Parte Baja: 28 km. Longitud 536.63

3. Otras Obras Ejecutadas 98,603.17

Total Inv ersión 852,654.80 Fuente: CHAVIMOCHIC en Cifras 1986- 2005 y Memoria 2005 del Proyecto


12

Entre los años 2006 y 2007, se están ejecutando algunas obras por un monto de S/. 5’147,060 (Mejoramiento de Riego de las Áreas Nuevas del PECH por el monto de S/. 3’400,318 y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Trujillo por el monto de S/. 1’746,742). Existe la posibilidad que las obras de la Tercera Etapa se ejecuten por la modalidad de Iniciativa Privada: • Decantador Pampa Blanca, (beneficiara a la I, II y III Etapas). • Segunda y Tercera Línea Sifón Virú, (beneficiara a la I, II y III

Etapas). • Embalse Regulación Palo Redondo, (beneficiara a la I,II y III

Etapas). • Conducción Moche – Chicama. (beneficiara a la III Etapa). • Obras de Prevención Valle Chicama (Drenaje, beneficiara a la III

Etapa). • Automatización de sistemas de Operación, (beneficiara a la I, II y III

Etapas).

2.1.2 Generación de Energía Eléctrica

Otra de las unidades de negocios del Proyecto Especial Chavimochic, es la generación de energía eléctrica para el desarrollo de su ámbito; cuenta con dos sistemas eléctricos: Sistema Hidroeléctrico Virú (genera 7.5 Mw .), que opera interconectadamente al sistema eléctrico interconectado Nacional (SEIN) y el sistema hidroeléctrico Tanguche – Desarenador que opera aisladamente. La producción de energía eléctrica del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, ha seguido una tendencia creciente hasta el año 2005, con una caída en el año 2006, por problemas de escasez de agua y mantenimiento de equipos, según se puede ver en el grafico N° 2.

GRAFICO N° 2 EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA: MINI CENTRAL

HIDROELECTRICA VIRU Y MICRO CENTRALES DE TANGUCHE Y DESAREN ADOR

*Baja producción energética por escasez de agua y por mantenimiento de turbinas. Fuente: CHAVIMOCHIC en Cifras 1986-2005 y G. de Operación y Mantenimiento

11,399.6912,797.01

15,557.4618,797.61

24,087.29

30,718.49

24,411.72

0

5000100001500020000

250003000035000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (*)

GENERACION DE ENERGIAELECTRICA (MWh)


13

En el año 2007, a julio, la producción de energía eléctrica asciende a 19,542 MWh.

CUADRO N° 3

PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA. AÑO 2007

2007 GENERACION DE ENERGIA

ELECTRICA (MWh) Enero 1,663.15 Febrero 2,723.66 Marzo 2,827.92 Abril 3,493.75 Mayo 3,670.53 Junio 2,454.19

Julio 2,708.80

Total 19,542.00 Fuente: Gerencia de Operación y Mantenimiento CHAVIMOCHIC

La producción actual de energía se destina a abastecer a Hidrandina y a la Unidad de Comercialización del Proyecto ubicado, en Chao, beneficiando a Chao capital y a los centros poblados aledaños; y en la parte alta del Santa, abastece a los centros poblados del distrito de Macate, perteneciente a la Provincia del Santa, Región Ancash. Este abastecimiento se realiza mediante las Microcentrales Hidroeléctricas de Tanguche - Desarenador. Problemas identif icados: • La Construcción de la central hidroeléctrica de Virú fue construida para

abastecer de energía a los Valles de Chao y Virú, habiéndose previsto solo los procesos de generación y transmisión hasta los puntos de venta de energía en barra o en bloques en la sub estación Chao Virú. Este contexto ha cambiado en los últ imos años, en que el PECH también se ha convertido en distribuidor, creándose una serie de problemas sociales que escapan a los f ines del PECH, (Los pobladores exigen tarifas bajas, existen requerimientos de energía por muchos centros poblados, y pretenden que el Proyecto adopte carácter paternalista).

• El manejo económico de la Central Hidroeléctrica de Virú, no es

precisamente del tipo empresarial, ya que en los costos de producción no se están considerando los costos de recuperación de la inversión, y los saldos a favor son engañosos, porque no refleja la verdadera estructura de costos de la Central Hidroeléctrica. Si se consideran los costos reales, tal como funciona actualmente la Central Hidroeléctrica, se demostraría que se está trabajando a perdida.

• Existe un potencial signif icativo de generación de energía eléctrica en

las futuras Centrales Hidroeléctricas de Cola y Pie de Presa en el Reservorio Palo Redondo; con lo cual se estaría abasteciendo a los requerimientos de energía para f ines de consumo y para f ines agroindustriales, tanto en el ámbito del Proyecto como a otras localidades de la Región.


14

2.1.3 Abastecimiento de Agua Potable

Esta unidad estratégica de Negocio t iene por f inalidad, la producción de agua potable para abastecer a la ciudad de Trujillo y distritos aledaños, para lo cual realiza actividades de operación, producción, control de calidad y mantenimiento. La Planta de Tratamiento de Agua Potable del Proyecto, complementa el abastecimiento de agua potable de uso doméstico, comercial e industrial de la ciudad de Trujillo hasta por 1,000 litros por segundo, favoreciendo a más de 1 millón 220 mil habitantes de los distritos de Trujillo, El Porvenir, Florencia de Mora, La Esperanza, Parque Industrial, Moche, Alto Moche, Salaverry, Las Delicias, con un horizonte de abastecimiento de hasta el 2010. La Planta de Tratamiento de Agua Potable, capta el agua cruda del Canal Madre en función a la demanda del agua tratada, subsiguientemente pasa al análisis físico químico y microbiológico para obtener agua de calidad para posteriormente pasar a su despacho a SEDALIB S.A.

A continuación se detalla la producción anual de Agua Potable,

observándose que se ha crecido los años 2004 y 2005 a una tasa de 3.84% y 2.72 % respectivamente; el año 2006 presento una ligera caída de 0.93%.

CUADRO N° 4

PRODUCCION ANUAL DE AGU A, VARI ACION PORCENTUAL

AÑOS Producción de Agua

(M3) Variación

Porcentual 2000 20,705,960 2001 20,447,310 -1.25 2002 23,420,480 14.54 2003 23,387,200 -0.14 2004 24,286,210 3.84 2005 24,947,690 2.72 2006 24,716,288 -0.93

Fuente: CHAVIMOCHIC en Cifras 1986-2005 y G. Operación y Mantenimiento

GRÁFICO N° 3 EVOLUCION DE LA PRODUCCION ANUAL DE AGUA POTABLE (M³) DEL PROYECTO

Fuente: CHAVIMOCHIC en Cifras 1986-2005 y Gerencia de Operación y Mantenimiento


15

La producción facturada de agua potable del año 2007, al mes de julio, asciende a 15’589,712 M3, como se aprecia en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 5 PRODUCCIÓN FACTURADA DE AGU A POTABLE (M3), AÑO 2007

2007 PRODUCCION DE AGU A

POTABLE EN M3 Enero 2,246,909 Febrero 2,009,687 Marzo 2,330,836 Abril 2,272,864 Mayo 2,334,824 Junio 2,169,777 Julio 2,224,815

Total 15’589,712 Fuente: Gerencia de Operación y Mantenimiento - PECH

Principales problemas identif icados en el Abastecimiento de Agua Potable: • La tarifa de agua, que el Proyecto CHAVIMOCHIC factura a SEDALIB

S.A., es de S/. 0.1891 / m3 de agua tratada, la cual incluye:

a) Los costos de tratamiento asumidos por el Proyecto. b) Los costos de Operación y mantenimiento, a prorrata, de la

infraestructura hidráulica que trae el agua del r ío Santa; no se incluyen los costos de recuperación de la inversión de la Planta de Tratamiento, lo que signif ica que lo que se cobra a SEDALIB S.A., no es una tarifa real, y se está atentando, a la larga, contra la sostenibilidad de la misma Planta.

• SEDALIB S.A., no está al día en sus pagos por el suministro de agua,

adeuda mas de S/. 800 (Miles de Nuevos Soles); y no está cumpliendo con los acuerdos pactados sobre el incremento progresivo de la Tarifa de Agua.

2.1.4 Distribución de Agua para Riego

El Proyecto entrega agua a solicitud de la junta de usuarios a través de una programación de caudal por toma ubicada en la Infraestructura mayor de riego. En la programación se indica la fecha y hora de entrega de agua, así como su caudal. La programación va acompañada del depósito que la Junta de Usuarios ha realizado en la cuenta del PECH, por concepto de Componente de Amortización y Componente de Operación y Mantenimiento (es parte de la Tar ifa de agua). La Tarifa de agua en las Áreas Nuevas es de S/. 0.0625 / m3, y en las Áreas de Mejoramiento la Tarifa Promedio (Virú, Chao y Moche) es de S/. 0.0220 / m3.


16

El Componente Amortización solo cubre el 43.2 % de los costos de operación y mantenimiento del sistema mayor de riego, se espera que con el desarrollo total del Proyecto, se logre cubrir estas necesidades con la venta de un mayor volumen de agua. El Presupuesto de Operación y mantenimiento, está distribuido de la siguiente manera:

Presupuesto Operación y Mantenimiento 2006 %

1. Recursos Directamente Recaudados

- Sub Componente O y M : S/. 1´079,200.48 9.6 - Amortización : S/. 4´849,779.92 43.2

2. Recursos Ordinarios : S/. 5´303,835.60 47.2

TOTAL : S/. 11´232,816.00 100.0

La distribución del agua la realiza la Junta de Usuarios, a través de las Comisiones de Regantes, bajo la supervisión de la Administración Técnica del Distrito de Riego Chao - Virú - Moche (ATDR). A continuación se muestra la distribución anual del agua en las áreas nuevas.

CUADRO N° 6 SUMINISTRO DE AGU A DE RIEGO EN ÁREAS NUEVAS POR M3

Año

Chao Virú Virú - Moche

Total (m3) Sector I Sector III Sector IV Sector V 1998 553,011 4,462,562 8,974,285 13,989,858

1999 503,383 12,812,399 16,771,368 269,310 30,356,460

2000 807,107 12,856,358 17,750,924 1,501,988 32,916,377

2001 2,024,912 19,929,416 16,395,833 1,295,177 39,645,338

2002 4,458,233 28,257,815 21,849,767 3,165,274 57,731,089

2003 9,762,441 38,984,962 26,119,974 7,120,552 81,987,929

2004 20,111,695 45,525,949 32,817,062 10,143,303 108,598,009

2005 20,927,408 49,853,102 38,059,384 19,247,189 128,087,083

2006 19,152,933 51,032,185 41,522,756 27,985,601 139,693,475

Total 78,301,123 263,714,748 220,261,353 70,728,394 633,005,618

Fuente: CHAVIMOCHIC en Cifras 1986 – 2005 y Gerencia de Operación y Mantenimiento En el siguiente cuadro se detalla la distribución mensual de agua en las áreas nuevas en al mes de agosto del 2007.


17

CUADRO N° 7

SUMINISTRO DE AGU A DE RIEGO EN ÁREAS NUEVAS POR M3,

AÑO 2007

MES

VOLUMEN (M3) Enero 17,744,010 Febrero 16,652,022 Marzo 13,906,999 Abril 13,439,998 Mayo 12,435,058 Junio 12,401,394 Julio 8,228,043 Agosto 9,238,009

Total 104’045,533 FUENTE: Gerencia de Operación y Mantenimiento –PECH

A continuación se muestra la distribución anual de agua en las áreas de Mejoramiento.

CUADRO N° 8 SUMINISTRO DE AGU A DE RIEGO EN ÁREAS DE MEJORAMIENTO POR M3

Valle

VOLUMEN CONSUMIDO (m³)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Chao 12,745,644 16,948,654 24,742,130 31,048,270 36,641,856 41,131,190 49,942,949 45,763,599 41,100,738

Virú 13,762,370 20,768,207 17,981,469 16,700,886 27,134,930 28,678,760 48,957,973 39,892,942 48,327,539

Moche 14,393,214 7,034,699 19,499,227 9,868,130 18,282,336 27,301,478 29,605,553 35,830,422 36,271,043

Total 40,901,228 44,751,560 62,222,826 57,617,286 82,059,122 97,111,428 128,506,475 121,486,963 125,699,320

FUENTE: Gerencia de Operación y Mantenimiento–PECH / Ofic. de Relaciones Públicas Usuarios atendidos exclusivamente con agua de avenidas río Chorobal y Huamanzaña, púquios y otras fuentes. Nota: El valle cuenta con puquios y otras fuentes de agua en épocas de avenidas Problemas identif icados: • La Tarifa de Agua (componente de amortización) no cubre los costos

de operación y mantenimiento del sistema mayor de riego. • El Déficit de disponibilidad de agua en el Río Santa se seguirá

presentando en el per íodo de estiaje. • Los acuíferos de los valles Chao, Virú, Moche y Chicama, se

encuentran saturados, debido entre otras razones a: -Falta de mantenimiento de los sistemas de drenaje. -Incremento de áreas con cultivos de gran demanda de agua (caña de azúcar). -Instalación de nuevos cultivos de gran demanda de agua (alcachofa), etc. - Inadecuada utilización del recurso hídr ico por los usuarios.


18

2.1.5 Promoción de la Inversión Privada

Esta unidad estratégica de negocio, comprende la venta de t ierras, que se ejecuta mediante la modalidad de Subasta Pública y la modalidad de Venta Directa. El tipo de suelo y las condiciones del clima permiten desarrollar una agricultura de punta con cosechas durante todo el año. El Proyecto vende las tierras nuevas con dotación de agua de 10,000 m3 por Ha. por año, con un costo de agua de US$ 0.025 por metro cúbico. A junio del 2007, se ha transferido al sector privado 47,375.21 hectáreas netas, de las cuales 40,808.63 hectáreas han sido transferidas por la modalidad de Subasta Pública, y 6566.58 hectáreas netas por la modalidad de Venta Directa, como se muestra en el siguiente cuadros.

CUADRO N° 9 RESUMEN TOTAL DE AREAS TR ANSFERIDAS AL SECTOR PRIVAD0 AL MES DE

JUNIO DEL 2007 (SUBASTA PÚBLICA Y VENTA DIRECTA)

Modalidad de Transferencia 1994-1996 1997-2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total

1. Subasta pública 1,992.3 13,378.03 5,130.19 1,296.31 5,096.37 7,672.28 6,243.15 40,808.63 1.1 Primera etapa 1,992.3 7,454.25 517.46 1,296.31 4,596.13 7,672.28 4,105.75 27,634.48 1.2 Complejo

Agroindustrial Chao 1,457.69 1,457.69 1.3 Segunda Etapa 4,466.09 4,612.73 500.24 922.35 10,501.41 1.4 Tercera etapa 1,215.05 1,215.05

2. Venta Directa 1,082.66 3,827.48 258.2 146.32 140.58 131.91 92.8 758.24 128.39 6,566.58 2.1 Primera etapa 1,052.1 2,327.52 79.28 115.08 40.6 87.02 75.81 553.97 116.59 4,447.97

Áreas Nuevas 825.43 1,941.23 2,766.66 Áreas Marginales 226.67 386.29 79.28 115.08 40.6 87.02 75.81 553.97 116.59 1,681.31

2.2Segunda etapa 30.56 1,156.35 68.69 31.24 86.38 5.59 0.68 1,379.49 Áreas Nuevas 30.56 1,156.35 68.69 31.24 86.38 1,373.22 Áreas Marginales 5.59 0.68 6.27

2.3 Tercera etapa 343.61 110.23 13.6 44.89 16.99 198.68 11.12 739.12 Áreas Nuevas 343.61 110.23 13.6 467.44 Áreas Marginales 44.89 16.99 198.68 11.12 271.68

Total Transferido 3,074.96 17,205.51 5,388.39 146.32 1,436.89 5,228.28 7,765.08 7,001.39 128.39 47,375.21 Fuente: Gerencia de Promoción de la Inversión Privada- PECH

Principales Problemas identif icados en Promoción de La Inversión Privada: • Necesidad de contar con un Plan de Formalización de Propiedad de

posesionarios en el Valle Chao, Virú, Moche, Chicama y su influencia.

• Riesgo de invasiones en diferentes áreas de propiedad del Proyecto, así como depredaciones de los terrenos por explotaciones clandestinas.


19

Del Total de hectáreas transferidas al sector privado (47,375.21 Has), se están utilizando para f ines agrícolas 14,968 has., las cuales utilizan riego Tecnif icado (a presión):

• Goteo : 13,418 ha • Pivote Central : 203 ha • Aspersión : 1,347 ha

En el siguiente cuadro, se puede apreciar los productos Agrícolas, según en el número de hectáreas utilizadas, siendo los cultivos que abarcan la mayor extensión los espárragos (50 %), frutales (15 %), caña de azúcar (13%), pimiento piquillo (10 %).

CUADRO N° 10 LA PRODUCCION AGRICOLA, SEGÚN EL NUMERO DE HA. UTILIZADAS

CAMPAÑA

PRINCIPALES CULTIVOS

TOTAL AÑOS ESPARRAGO PAPRIK A PIQUILLO ALCACHOF A FRUTALES CAÑA OTROS

1997-1998 978.50 85.20 1,063.70

1988-1999 1,357.00 626.70 1,983.70

1999-2000 2,335.50 711.90

3,047.40

2000-2001 3,314.00 7.50 6.40 797.10 60.00 4,185.00

2001-2002 3,421.30 99.00 259.20 893.90 98.80 111.5 4,883.70

2002-2003 3,873.70 72.40 387.20 50.00 902.50 155.8 44.00 5,485.60

2003-2004 4,262.70 98.00 562.20 199.40 1,028.5 220.0 105.6 6,476.40

2004-2005 5,468.30 87.50 1,047.3 373.80

1,119.6 793.2 604.6 9,494.30

2005-2006 6,468.30 150.00 1,200.0 120.00

1,500 1,000 680.0 11,118.30

2006-2007 6,968.30 300.00 1,400.0 2,000 1,500 1,000 13,168.30

2007-2008 7,468.30 500.00

1,500.00 200.00 2,250.00 2,000.0 1,050.0 14,968.30

Fuente: Asociación de Agricultores Agroexportadores Propietarios de Terrenos de CHAVIMOCHIC (APTCH)

A continuación se detallan las siguientes empresas agroindustriales exportadoras ubicadas en el ámbito del Proyecto.


20

CUADRO N° 11 EXPORTACIONES DE EMPRESAS AGROINDUSTRIALES EN EL AMBITO DEL

PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC (Miles de dólares F.O.B.)

Fuente: Oficina Relaciones Publicas - Proyecto Especial CHAVIMOCHIC En el siguiente gráfico, se observa que las exportaciones presentan una tendencia creciente a partir del año 1999.

GRAFICO N°4 EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES (MILES DE DOLARES F.O.B.)

Fuente: Oficina Relaciones Publicas - Proyecto Especial CHAVIMOCHIC

EMPRESAS EXPORTADORAS 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006

Danper Trujillo SAC. 8,447.2 9,481.5 9,693.0 11,994.0 11,976.1 12,184.4 13,927.

9 17,787.7 24,472.5 26,972.4 42,125.8

Soconsa S.A 7,623.0 6,841.5 5,108.2 7,941.9 Sociedad Agrícola Virú S.A 9,857.6 11,029.2 7,493.6 12,276.3 13,451.9 13,290.2

20,324.9 31,736.4 38,407.0 44,666.1 71,144.7

Tal SA. 3,581.2 4,015.5 3,972.0 7,808.7 8,210.2 7,401.3 8,894.0 8,868.3 8,736.2 7,248.8 8,847.8 Agroindustrias Josymar SA. 2,818.2 3,004.4 2,622.1 3,204.1 2,823.9 3,663.1 3,544.1 3,180.3 4,657.3 7,170.9 9,972.3

Camposol 8,481.7 19,547.5 29,692.

8 46,188.4 62,020.1 73,796.5 97,404.4

Green Perú S.A 491.0 855.8 3,123.0 8,000.3 12,472.4

Agrícola BPM 305.1 372.3 301.8 783.7 Morava SAC 706.4 2,225.7 2,804.6 2,254.2 Empr esa Agroind. Laredo 2,245.5 3,513.6 2,147.8 4,964.5 Agroindustrias Inka Gold EIRL 216.4

Agrodoral 5,046.6 3,696.3 4,918.4 1,394.8 Agrícola Puerto Morín SAC 575.0 198.7

TOTAL EXPORTADO 32,327.2 34,372.1 28,888.9 43,225.0 44,943.8

56,086.5 77,179.8 117,204.1 151,153.5 179,084.5 250,779.6

Incremento año anterior 6.33% -15.95% 49.62% 3.98% 24.79% 37.61% 51.86% 28.97% 18.48% 40.03%


21

2.1.6 Desarrollo Agrícola y Medio Ambiente En este programa, el PECH realiza distintas actividades de extensión y promoción agraria orientados a la transferencia de tecnología a los agricultores, disponiendo para ello de diversas instalaciones, entre las que se encuentran la Parcela Demostrativa de San Carlos, vivero frutícola, laboratorios de biotecnología y de crianza de insectos benéficos. El desarrollo de nuevas tecnologías otorga a los agricultores y agroempresarios de la región la Libertad un paquete tecnológico productivo y eficiente, que les permite obtener una mayor producción y productividad en los cultivos. Mediante estas técnicas empleadas se podrá obtener productos libres de residuos tóxicos, exigencias que el mercado externo hace cumplir según las normas establecidas por la O.M.S ( Organización Mundial de la Salud). Estas acciones coadyuvan la promoción de tierras que vende el Proyecto. a. Parcela Demostrativa San Carlos: Creada con la f inalidad de

demostrar la viabilidad del desarrollo de la fruticultura en el valle con f ines de exportación y agroindustria, así como de promover que los empresarios agrícolas incursionen en éstos y otros cultivos de creciente demanda en mercados internacionales.

Actualmente en las áreas privatizadas se están logrando grandes progresos en fruticultura, un factor importante es el clima que permite la adaptación del palto, la vid, lúcuma, fresa, guanábana, chirimoya, mango, etc., cultivos potenciales alternativos al espárrago. La parcela Demostrativa San Carlos, comprende:

• Huerto Frutícola, con una Superficie de de 15.87 Ha., conformada

por los cultivos siguientes:

CUADRO N° 12

HUERTO FRUTICOLA

Cultivo Área (Ha)

Naranjo: (Washington Navel) 1.05 Palto: variedades Fuerte, Hass, Naval 9.30 Mango: variedades Kent y Haden 2.33 Limón: variedad Sutil 1.38 Chirimoyo: variedades Cumbe y Patrón Criollo 0.91 Lúcumo: variedad Terciopelo y Seda 0.90

Fuente: Pagina Web del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC

• Parcela de vid, tiene una superficie de 8.62 Ha. de vid de alta calidad para la producción de uva de mesa y vino. Durante su desarrollo se aplica una tecnología integral que conjuga las excelentes condiciones edafoclimáticas de Chao y el uso de portainjerto con las variedades mejoradas elegidas con aptitudes para la exportación.


22

• Vivero Frutícola, se propagan plantones injertados tolerantes a plagas y enfermedades de: Palto variedad “Fuerte” y “Hass”, Lúcumo Seda, Atemoya, Chirimoya, Mango, Vid y Cítricos para ser ofertados a los agro exportadores de las áreas nuevas y agricultores de los principales valles de la Libertad. Cuenta con un sistema de riego por microgoteo y microaspersión y se realizan labores culturales de remoción, selección de plantas, podas, deshierbo, fertilización y riego.

CUADRO N° 13 PRODUCCION DE PLANTONES FRUTALES EN CHAVIMOCHIC

Fuente: CHAVIMOCHIC en Cifras 1986 – 2005

b. Laboratorios de biotecnología y de crianza de insectos benéficos: Para ayudar a salvaguardar la calidad sanitar ia de los productos agrícolas, la salud y el medio ambiente. Este laboratorio de Insectos Benéficos, está dedicado a la crianza masiva, producción y comercialización de los biocontroladores para el sector agrícola en los valles de influencia del Proyecto. En el año 2005, se liberó en los valles de Chao, Virú y Moche 4,870 parejas de Paratheresia spp, para controlar el gusano cogollero, plaga de mayor incidencia en la caña de azúcar y maíz, beneficiando un área de 147.80 has. En el siguiente cuadro se resume las liberaciones de controladores biológicos en los valles de Chao y Virú y sus beneficiarios.


23

CUADRO N° 14 LIBERACION DE CONTROLADORES BIOLOGICOS EN LOS VALLES DE CHAO Y VIRÚ

Cultivo Plaga/Enferm. Controlador Biológico Unidad Cantidad Área (Ha) Beneficiarios

Caña de Azúcar Diatraea saccharalis Paratheresia claripalpis Pareja 4870 147.8 Virú- Chao Caña de Azúcar y hortalizas Diatraea saccharalis Trichogramma spp Pulg2 3130 105.5 Virú- Chao Maíz Heliothis zea Trichogramma spp Pulg2 40 1.0 Virú Maíz Spodoptera f rujiperda Beauvería bassiana Bolsa/800 g 9 2.5 Huaca Larga- Virú

Ají Paprika Mosca blanca Paecilomyces fumosoroseus Bolsa/800 g 15 8.0 Huaca Larga- Virú

Ají Paprika Mosca blanca Paecilomyces fumosoroseus Bolsa/800 g 6 2.0

Sr. Ismael Castillo- Chao

Palto Mosca blanca Paecilomyces fumosoroseus Bolsa/800 g 40 10.0

Parcela San Carlos Chao

Granadilla Nematodos Paecilomyces fumosoroseus Bolsa/800 g 20 2.0

Parcela San Carlos Chao

Frijol vainita Mosca blanca Paecilomyces fumosoroseus Bolsa/800 g 24 11.0 Huaca Larga- Virú

Frijol vainita Gusanos varios Beauvería bassiana Bolsa/800 g 20 9.0 Huaca Larga- Virú

Ají Paprika Prodiplosis spp Beauvería bassiana Bolsa/800 g 12 5.0 Sr. Arturo Chávez- Virú

Ají Paprika Prodiplosis spp Beauvería bassiana Bolsa/800 g 6 2.0 Huaca Larga- Virú Melocotón Mosca de la fruta Trampa Botella 4 1.0 Huaca Larga- Virú

Repollo, Lechuga, Frijol

Mosca minadora Trampas Amarillas Unidades 20 4.0 Huaca Larga- Virú Mosca blanca

Fuente: Memoria 2005 - Proyecto Especial CHAVIMOCHIC La producción de controladores biológicos, son comercializados a los pequeños y medianos agricultores de las áreas de mejoramiento, pero los precios de venta solo alcanzan a cubrir sus costos de producción, puesto que la f inalidad principal de los laboratorios de tecnología, es brindar apoyo a dichos agricultores, lo que permite el mejoramiento de sus cultivos y la protección del Medio A mbiente. El Campamento San Carlos, ocupa un área de 20.03 ha., y una parcela demostrativa de 78.01 has, que conduce el PECH por administración directa, con f ines demostrativos. Considerando que su función ya ha sido cumplida, por este motivo se pretende la venta de esta parcela demostrativa, proyectándose a la vez a la instalación de una nueva parcela demostrativa en el Campamento San José, y de ser posible una pequeña parcela en Chicama, para promover el desarrollo agr ícola de la Tercera Etapa.

c. Otras actividades realizadas: • Monitoreo Ambiental: Permite evaluar los grados de contaminación

de los recursos agua, suelo y aire, no necesariamente atribuibles a interacciones de las obras con el medio ambiente o que se deriven de la operación y el mantenimiento de la infraestructura.

• Análisis de suelos: Los análisis de suelos realizados en el

laboratorio, son una herramienta importante e imprescindible, ya que permiten evaluar la disponibilidad de nutrientes as í como orientar el uso adecuado de los fertilizantes químicos, además de asegurar una agricultura sostenible y la preservación del medio ambiente. La determinación de la salinidad del suelo, permite evaluar el grado


24

de afectación, las zonas con o sin limitaciones para un buen rendimiento del cult ivo y proponer medidas de mitigación.

• Análisis de aguas: El análisis físico - químico y bacteriológico de las

aguas superficiales de los ríos Santa, Virú y Moche, permite determinar la calidad del agua para el riego de vegetales de consumo crudo y bebidas de animales con el objetivo principal de ayudar al cuidado del medio ambiente a través del análisis de los principales contaminantes del agua.

• Educación y capacitación ambiental: Consiente en generar

conciencia ambiental para la preservación del medio ambiente, lo cual permite contribuir a mejorar la calidad de vida de la población en el ámbito de influencia del Proyecto Especial Chavimochic, por ejemplo capacitar a los usuarios en las Comisiones de Regantes para una óptima distribución de agua de riego, contribuirá a mejorar la producción y productividad y a la preservar la buena calidad de los suelos.

Problemas Identif icados en Desarrollo Agrícola: • Existe una mala distribución de agua por parte de las Juntas de

Usuarios, en las áreas de mejoramiento, lo que trae consigo que se incrementen los problemas de drenaje y salinidad de suelos.

• Impactos negativos en el medio ambiente, generados con el inadecuado uso del agua para riego a los valles Chao, Virú y Moche y generación de energía eléctrica.

• Insuficiente número de profesionales para reforzar el área de extensión agrícola y brindar asistencia técnica a los agr icultores de las zonas de mejoramiento, principalmente en los temas de: Uso eficiente del agua, mejoramiento de los sistemas de riego, manejo agropecuario, cadenas productivas, etc.

2.2 Proyecto Especial CHAVIMOCHIC dentro del Marco del Plan de Desarrollo

Regional Concertado y Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional de La Libertad

Como se advirtió, el PECH fue transferido del INA DE al Gobierno Regional en Agosto del 2003, cuando se había concluido la elaboración del Plan de Desarrollo Regional Concertado 2003 - 2006 y el Plan Estratégico Institucional 2003-2006 de la Región La Libertad. Por lo tanto el PECH esta considerado en el Plan de Desarrollo Concertado como parte del INADE y no está considerado en el Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional de La Libertad. Sin embargo el rol y las funciones del PECH, se enmarca en los lineamientos de los referidos documentos, en los términos siguientes: 2.2.1 Plan de Desarrollo Regional Concertado 2003-2006

Permite orientar el Desarrollo del Territorio de la Región La Libertad, por tal motivo resalta la enormes implicancias que tiene el PECH para la economía y el desarrollo regional y considera las obras de la tercera etapa (Reservorio de Palo Redondo y el Canal Madre Moche – Chicama), dentro de la programación de proyectos priorizados.


25

Eje Estratégico I: Desarrollo Económico Productivo Este eje está orientado a lograr una adecuada infraestructura productiva y de servicios, adaptada a la realidad ambiental regional, en condiciones favorables para el uso sostenible de todos sus recursos. La Región La Libertad, por su disponibilidad de recursos naturales, tiene un alto potencial para contar con una base productiva competitiva y diversif icada. Asimismo, por su vocación agro exportadora tiende a especializarse, desarrollando actividades económicas en las que posee y puede ampliar ventajas competit ivas (espárragos, pesca, frutales).

Objetivo: Promover el crecimiento económico, la infraestructura productiva, la articulación regional, la inversión privada y el desarrollo sostenible

Lineamientos Generales: • Propiciar el establecimiento y potenciación de los ejes de desarrollo

para estimular las actividades productivas y la localización de nuevos centros de transformación de los productos agrícolas, pecuarios, pesqueros y mineros, incrementando su valor agregado.

• Facilitar el manejo de cuencas, a través de una red vial que posibilite la articulación longitudinal de cada cuenca y una articulación horizontal entre cuencas: Chao –Virú, Moche, Chicama, Jequetepeque, Santiago de Chuco, Chusgón y Marañón.

• Propiciar el desarrollo agropecuario mediante mejoras de los sistemas de riego en la costa utilizando las técnicas modernas ya existentes que permitan ampliar el área agrícola actual, as í como, estudiar y elaborar proyectos para nuevas irrigaciones en la zona andina.

• Fortalecer el área rural mediante el desarrollo de un programa de extensión rural a nivel regional, con participación directa de los beneficiarios, propiciando la autogestión, y particularmente en el espacio andino. Dentro de las Prioridades para la asignación de recursos para los años 2003 - 2006, se consideró la recuperación del deterioro de la infraestructura económica y social de La Libertad.

CUADRO N° 15 PRIORIDADES PAR A ASIGNACION DE RECURSOS

Fuente: Plan de Desarrollo Regional Concertado 2003 – 2006

LINEAS DE ACCION PRODUCTOS

Apoy o Asistencial - Alimentación y Nutrición.

Inf raestructura Social

- Salud Pública: Postas, Centros de Salud - Saneamiento Básico: Agua y Desagüe - Educación Básica: Aulas, Colegios, Centros Comunales.

Inf raestructura Económica

- Vías de Acceso. - Irrigaciones(Represas, canales, drenaje, pozos, entre otros),

con optimización en el uso del agua, en los distritos con el may or número de personas muy pobres o con el mayor índice de pobreza, para aumentar y/o introducir productos agrícolas comercializables en mercados locales y/o a niv el nacional.

- Obras de Electrificación.


26

Dentro de la propuesta alternativa al Programa Regional de Inversiones año f iscal, se considero la Obras de Remodelación de la Bocatoma y el Estudio Definit ivo III Etapa del Proyecto Especial Chavimochic, por un monto de S/. 180 (Millones de Soles), que beneficiara al sector agroindustrial de exportación.

2.2.2 Plan Estratégico Institucional 2003-2006 del Gobierno Regional de La Libertad Es un instrumento de gestión netamente institucional, por este motivo no se consideró al PECH, puesto que hasta ese entonces no formaba parte del Gobierno Regional La Libertad.

Las Prioridades Institucionales consideradas en este plan son:

1. Contribuir a consolidar el Proceso de Descentralización del País. 2. Priorizar las acciones orientadas a disminuir la pobreza, extrema

pobreza y las brechas económicas y sociales. 3. Promover las actividades productivas, las condiciones para motivar la

inversión privada y la generación de empleo productivo. 4. Promover una eficiente organización y administración del territorio

regional. 5. Impulsar la conservación de los recursos naturales y propiciar la

protección al medio ambiente.

2.3 Entorno General

2.3.1 Factores Económicos

A. Producto Bruto Interno Regional

El Producto Bruto Interno del Departamento de La Libertad en lo que va de la presente década presenta una tendencia creciente, y se desarrolló en un clima de confianza por parte de empresarios y consumidores, favorecido por un entorno macroeconómico estable. Así observamos que el Producto Bruto Interno ha crecido en promedio el 4.13 %, entre el año 1999 - 2005. El año 2005 el PBI ascendió a 6’029,335 (Miles de Nuevos Soles), habiendo crecido el 6.5% respecto al año anterior. Este comportamiento estuvo asociado a una mejora de la productividad de los factores de producción y a los mayores niveles de inversión. La mayor productividad estuvo asociada a factores como la renovación y ampliación de maquinarias y equipos, al incremento del empleo formal, al acceso a nuevos mercados de exportación.


27

CUADRO Nº 16 PRODUCTO BRUTO INTERNO REGIÓN LA LIBERTAD

(Valores a Precios Constantes de 1994, Miles de Nuev os Soles)

Años

Producto Bruto Interno La Libertad

Variación Porcentual del PBI La Libertad

1999 4,734,900 2000 4,968,036 4.92

2001 4,994,429 0.53

2002 5,194,206 4.00

2003 5,427,945 4.50 2004 5,661,347 4.30

2005 6,029,335 6.50

Fuente: INEI y GRLL-SGPAT

GRAFICO N° 5 EVOLUCION DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO REGIÓN LA LIBERTAD

Fuente: INEI y GRLL-SGPAT

Al analizar el Producto Bruto Interno distribuido por actividad económica, se observa en el gráfico N°6 que la actividad más representativa en el año 2005 fue la manufactura con un 23.11% de contribución al P.B.I Regional; dicha actividad económica cuenta con mano de obra especializada y productos naturales abundantes. El sector está conformado principalmente por ramas como: las alimentarias, destacándose la industria azucarera (llegando el año 2005 a producir 328,905 TM), y de otros derivados de la caña. Nuestra región cuenta con los ingenios más importantes del país. Otros rubros a considerar son los derivados de trigo y conservas (espárragos). También, es signif icativa la industria del cuero y calzado basada principalmente en pequeñas empresas, la industria pesquera, etc. Dentro de los bienes intermedios, hay que mencionar la producción de químicos, papeles y cartones; y en bienes de capital, el subsector metal mecánico ha adquirido un relativo desarrollo en el ámbito; cabe destacar también la industria del cemento y sus derivados, principal insumo de la construcción y principal producto generador de mano de obra.


28

GRÁFICO Nº 6

ESTRUCTURA PRODUCTIVA REGION LA LIBERTAD

Fuente: INEI y GRLL-SGPAT Otra de las actividades representativas de la región es la Agricultura, debido a la mayor producción de diversos productos agrícolas, destacando la producción de caña de azúcar, pimiento piquillo, alcachofas, espárragos, papa, cebada, maíz amarillo duro. En el año 2005, las exportaciones no tradicionales ascendieron a 228.1 Millones de US$, con una tasa de crecimiento del 19.9% respecto al año anterior, destacando los productos agroindustriales tales como: El esparrago en conserva, la alcachofa en conserva y el pimiento en conserva, páprika, producidos en el ámbito del PECH, como se indica en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 17 EXPORTACIONES NO TRADICIONALES, SEGÚN PRINCIPALES RUBROS

(MILES US$), AÑOS 2003 – 2005 RUBROS 2003 2004 2005

Productos Agropecuarios: 123.5 159.4 192.5 Espárrago en conserv a 68.0 71.6 72.6 Espárrago frescos 9.3 19.1 23.3 Espárrago en congelados 1.0 2.7 4.4 Alcachofas en conservas 6.4 19.8 39 Pimiento en conservas 17.6 21.4 19.4 Paprika 3.1 8.1 14.2 Paltos frescos 7.2 7.3 7.1 Harina de marigol 6.4 3.9 4.9 Pollo congelado 0 0.7 2.5 Mango congelado 0.4 1.0 1.8 Otros 4.1 3.8 3.3 Productos Manufacturados: 22.9 30.7 35.6 Alimento para animales 13.9 18.8 25.1 Hilos de algodón 4.6 5.6 5.3 papel y cartón 1.3 2.2 0 Cueros y Fletes 1.2 1.8 2.2 Calzado 0.8 1.0 1.2 Otros 1.1 1.3 1.8 Total 146.4 190.1 228.1

Fuente: SUNAT-BCRP


29

B. Infraestructura Económica

Es el Acervo físico y material que permite el desarrollo de la actividad económica y social. La infraestructura económica de la Región, se fue conformando en sus orígenes en función de los requerimientos de exportación de la producción de la caña de azúcar en la costa y la extracción de minerales en la sierra, la cual está representada por las obras relacionadas con las vías de comunicación y el desarrollo urbano y rural tales como: carreteras, caminos, aeropuertos, puertos, etc. Infraestructura Vial

La Región La Libertad cuenta con una red vial conformada por 4,410.61 Km., de longitud total; de estos sólo el 12.53% (552.66 Km.) corresponden a carreteras asfaltadas, el 12.65% (558.34 Km.) corresponden a carreteras afirmadas de los cuáles en la sierra se localizan el 76.7% (428.29 Km.) y en la costa el 23.29% (130.05 Km.); con respecto a los caminos el 21.85% son vías sin afirmar y el 52.97% son trochas carrozables.

CUADRO Nº 18

LA LIBERTAD: DISTRIBUCIÓN DE LA RED VIAL SEGÚN SUPERFICIE DE RODADURA Y SISTEMA DE CARRETER A AÑO 2005

Sistema de Red Vial

Total Km.

Asfaltado Km.

Afirmado Km.

Sin Afirmar

Km. Trocha

Km.

TOTAL PAIS 78,127 10,189 18,533 13,809 35,596

RED VIAL NACIONAL 16,967 8,141 6,640 1,860 326

RED VIAL REGIONAL 14,251 1,106 6,015 4,291 2,839

RED VIAL VECINAL 46,909 942 5,878 7,658 32,431

TOTAL LA LIBERTAD 4410.61 552.66 558.34 963.81 2335.8

RED VIAL NACIONAL 697.34 378.3 241.94 77.1 0

RED VIAL REGIONAL 1185.31 50.2 244.3 613.86 276.95

RED VIAL VECINAL 2527.96 124.16 72.1 272.85 2,058.85

Fuente: Dirección Regional de Transportes – La Libertad y GRLL- SGPAT

Del total de carreteras asfaltadas el 93.5% (516.7 Km.) están ubicados en la costa (ámbito de influencia del PECH) y solamente el 6.5% (35.96 Km.) están en la sierra específ icamente en la provincia de Otuzco. Referente a las carreteras afirmadas se localizan en la sierra el 76.7% (428.29 Km.) y en la costa el 23.29% (130.05 Km.). El otro conjunto de caminos son v ías sin afirmar y trochas carrozables, encontrándose la mayor parte de ellos ubicados en la sierra, como se puede apreciar en el siguiente cuadro.


30

CUADRO Nº 19 LONGITUD DE LA RED VIAL REGION LA LIBERTAD POR TIPO DE SUPERFICIE DE

RODADURA POR PROVINCIA AÑO 2005

Prov incias Asfaltado

Km. Afirmado

Km. Sin Afirmar

Km. Trocha

Km. Ascope 161.36 45.4 55 63.79 Trujillo 119.1 - 40.2 81.75 Virú 73.8 84.65 189.9 Total Ámbito de Influencia 354.26 130.05 95.2 335.44 Bolív ar - - - 122.1 Chepén 88.74 - - 82.5 Gran Chimú - 43.95 74.3 252.52 Julcán - - - 114.9 Otuzco 35.96 23.04 322.47 466.45 Pacasmayo 73.7 - 14.89 51.95 Pataz - - 110.3 374.75 Sánchez Carrión - 185.65 236.35 332.75 Santiago De Chuco - 175.65 110.3 202.44

TOTAL GENERAL 552.66 558.34 963.81 2335.8 Fuente: INEI- Censo Nacional de Población y Vivienda 2005

La Infraestructura Portuaria La infraestructura portuaria actual, conformada por los puertos de Salaverry, Malabrigo y Pacasmayo, si bien en las condiciones actuales presentan escasas posibilidades de articulación intraregional de áreas de producción y centros poblados, su mantenimiento y desarrollo es muy importante para fortalecer el comercio exterior (exportaciones e importaciones), así como potenciar los servicios de cabotaje de desembarque. -El Puerto Salaverry es un puerto moderno, dotado con todos los servicios y equipamientos para operaciones de embarque, desembarque y almacenamiento, con capacidad disponible para atender un mayor f lujo portuario. No obstante acusar de problemas de arenamiento, se mantiene en operatividad. Su área de influencia, según líneas de productos a exportar comprende a las Regiones: Cajamarca, Lambayeque, Ancash, Lima y La Libertad, a través de la exportación de concentrados de minerales, azúcar, harina de pescado y bobinas de papel principalmente. Para mejorar su eficiencia y competitividad, deberá mejorar sus costos operativos al igual que los otros puertos del país. -El Puerto Malabrigo, es un puerto menor utilizado mayormente para la exportación de harina de pescado, de atraque directo para embarcaciones menores y operaciones de cabotaje de desembarque. Su infraestructura requiere de permanente mantenimiento. -El Puerto Pacasmayo, actualmente se encuentra casi paralizado por el escaso movimiento portuario, dedicado mayormente a la pesca para consumo humano directo. Requiere de una rehabilitación y mantenimiento para el relanzamiento de este importante puerto, que tiene muy buenas perspectivas de desarrollo, en función al dinamismo agroindustrial y minero de la cuenca del Jequetepeque.


31

Estas tres importantes infraestructuras, requieren de obras de mantenimiento, rehabilitación y modernización de su administración portuaria, acciones en las cuales es posible la participación del sector privado en el marco de las normas de privatización que el gobierno auspicia. Dado el dinamismo del Sector Exportador de Productos Agroindustriales, estos puertos no están en condiciones de atender este requerimiento por la carencia de infraestructura de frío que requieren este tipo de productos. Infraestructura de Aeropuertos La Región dispone de un solo aeropuerto comercial de importancia regional / nacional, que es el aeropuerto de Trujillo “Carlos Martínez de Pinillos”; el cual tiene categor ía internacional, pero requiere ser ampliado, modernizado y dotado de cierta autonomía para que responda a los requerimientos de la actividad agro exportadora. Al interior de la región los enlaces del aeropuerto de Trujillo con los campos de aterrizaje de Huamachuco, Urpay y Chagual que se realizan mediante avionetas, presentándose mayores frecuencias de vuelo hacia Chagual por razones de atención al sector minero. Sistema de Comunicaciones En los últ imos años los sistemas de radio difusión por TV y radio difusión sonora incrementaron signif icativamente su autorización de funcionamiento en el espacio regional con un total de 90 radio emisoras y 28 estaciones de TV, de los cuales 20 estaciones de TV y 48 radio emisoras tienen sus plantas de transmisión localizadas en el interior de la región, en tanto que el resto está localizado en el litoral y principalmente en la ciudad de Trujillo.

En cuanto a Telefonía, la concesionaria Telefónica del Perú, viene ampliando los servicios de telefonía a un importante volumen de usuarios, inclusive a las capitales de las provincias de sierra. La Telefonía Móvil se ha incrementado considerablemente en los últ imos años, contando con la participación de otros operadores móviles como son las empresas Claro y Nextel.

C. La Competitividad de La Región

Si bien es cierto el Perú ocupa uno de los últimos lugares en el ranking mundial de competitividad, según los últ imos estudios The Global Competitiveness Report, pero a nivel de La Libertad, y en particular del ámbito de influencia del Proyecto Especial Chavimochic, hay condiciones para que este índice de competitividad tenga una mayor performance. El Gobierno Regional de La Libertad con el f inanciamiento del Proyecto de Desarrollo Integral La Libertad Cajamarca (PRODELICA), elaboró un documento denominado “Propuesta del Programa Regional de Competitividad de La Libertad”, 2006, cuyas consideraciones son las siguientes: La competit ividad regional es la capacidad de las regiones de promover y atraer inversiones de manera sostenible, producir bienes y servicios con alto valor agregado, realizar acciones unif icadas para el desarrollo del capital humano, cultural y social, cuidando el capital natural y medioambiental; de manera que el mayor crecimiento asociado sea


32

sostenible en el tiempo, y genere mayores niveles de vida a su población, en un marco de competencia internacional. Bajo este enfoque, la competit ividad es fruto de la adecuada interacción de los elementos que conforman un sistema productivo regional: El f inanciero, el de producción, el de innovación, el de gobierno, la sociedad civil, entre otros. La Libertad t iene un elevado potencial para convertirse en una región que lidere el desarrollo productivo del Perú. Cuenta con las tres regiones naturales, un largo litoral con uno de los principales puertos del país, una sierra con microclimas diversos con una gran potencialidad en diversos sectores pero con limitaciones en los costos y escasez de la oferta de servicios. A continuación se detallan los factores que inciden en la competitividad regional.

CUADRO Nº 20

FACTORES PAR A INCIDIR EN LA COMPETITIVIDAD REGIONAL

FACTOR DESCRIPCIÓN

Personas Competencias (saberes para la acción), actitudes y compromisos, capacidad gerencial y producción.

Organización

Institucionalidad, capital social y elementos sistemáticos, creencias, valores, actitudes, reglas y recursos culturales.

Tecnología Nuev os conocimientos y asistencia técnica. Innovación a todo niv el como f uente de v alor agregado a las materias primas y dif erenciación de los productos terminados.

Mercados Vinculación y habilidades comerciales. Entender la operación del comercio, v incularse a la distribución

Financiamiento

Inv ersión y planif icación del desarrollo. Mecanismos que articulen ahorro e Inv ersión. Promoción y gestación de negocios. Créditos, tasas, proy ectos y promoción de inversión.

Infraestructura Viabilidad, energía y telecomunicaciones, entre otras.

Elaboración. Equipo de Consultores. PRC La Libertad.

En relación a los instrumentos utilizados para el proceso, se ha realizado una revisión exhaustiva de información secundaria, oficial y no oficial. Con base a la información recogida se ha realizado un diagnostico general que permitió orientar las prior idades que se consideran en un Programa sobre el que se deben realizar inversiones, bajo el principio de que existen límites presupuestales y por tanto se requiere priorizar. De la lectura de los documentos se inició el trabajo definiendo cuatro zonas: Norte, Costa Centro Sur, Centro y Oriente. En el caso se la zona Costa Centro Sur, a partir de la bibliografía y con el objetivo de profundizar en el trabajo, se determinó la prioridad de tres sectores productivos clave: Agropecuario, Turismo y Cuero/Calzado, como se muestra en el siguiente mapa.


33

MAPA Nº 1 DEFINICIÓN DE ZONAS SOBRE EL MAPA DE VOLUMEN DE TRÁFICO VEHICULAR

Fuente: Plan Vial y Resultados del Taller 1 Grupo Impulsor.

Si analizamos en forma concisa la situación y perspectivas de la competitividad en la región por espacios y zonas, se puede obtener un tejido más f ino de la realidad y potencial productivo de cada espacio. Zona Norte: El ámbito de Chepén y Pacasmayo tiene un gran potencial agroindustrial pero para esto debe superar su dependencia del cultivo de arroz, en el estudio de otros mercados en especial para la exportación, mayor poder de negociación en los sistemas agroalimentarios o cadenas productivas. Referente a la actividad turística muestra potencial en especial el turismo de playas y cultural. Por otro lado, Gran Chimú tiene cult ivos de vid, además existe el turismo relacionado con la vid y sus derivados, así como una bella vía paisajística entre Cascas y Chilete (Prov. de Contumazá, en la carretera Ciudad de Dios - Cajamarca), lo que fortalecerá la presencia tur ística de Gran Chimú en el Circuito Tur ístico del Norte. Zona Costa Centro Sur: (Zona de Influencia del Proyecto). En estas tres provincias se dan la mayor dinámica productiva de la Región, que a la vez motorizan la actividad en los otros ámbitos liberteños. En Ascope prima la actividad agroindustrial alrededor de la caña de azúcar. En la Provincia de Trujillo se encuentran los principales negocios de La Libertad, destacando la industria del cuero y el calzado, el turismo y las plantas de procesamiento agroindustrial. Así mismo en la provincia de Virú se concentra una gran aglomeración de inversiones en agricultura de exportación, en este ámbito se asientan empresas como Damper, Camposol, y otras, que cuentan cada una con varios miles de trabajadores.


34

Zona Centro Oriente: (Sierra) Es en esta tercera zona donde se concentran los mayores desafíos de reconversión productiva para la competit ividad. En esta zona se desarrolla principalmente la actividad minera. En forma sinóptica se presenta la información de los espacios (en los estudios denominados EV ES o Espacio de Vinculación Económica), las LAP o Líneas de Actividad Productiva y las Actividades Productivas Priorizadas. En el cuadro siguiente se puede apreciar la primacía de la actividad agropecuaria, cuero y calzado, turismo y servicios.

CUADRO N° 21

ANALISIS DE COMPETITIVIDAD POR ZONAS

Zona

Espacios de Vinculación

Económica (EVE) Línea de Activ idades

Productiv as (LAP) Activ idades productivas

Priorizadas

Norte

Chepén Agropecuario Cultiv os Promisorios

Pacasmayo Turismo Artesanía, Circuitos turísticos Comercio Comercio

Gran Chimú Agropecuario Cultiv o de la Vid Deriv ados de la Vid

Costa, Centro y

Sur Trujillo, Ascope y Virú

Agropecuario Agro exportación y agroindustria

Cuero y Calzado Calzado Femenino

Turismo

Centro Monumental Arqueología Manif estaciones culturales Av entura y naturaleza

Centro y Oriente

Otuzco y Julcán Agropecuario

Agricultura y ganadería Procesamiento de alimentos

Turismo Circuito Turístico

Sánchez Carrión y Santiago de Chuco

Agropecuario Agricultura y ganadería

Serv icios y Procesamiento Procesamiento de alimentos Turismo Circuito Turístico

Bolív ar y Pataz

Agropecuario Cultiv os Promisorios Ganadería

Minería Minería y serv icios vinculados

Fuente: Programa Regional de Competitividad La Libertad

En conclusión el ámbito de influencia del Proyecto, tiene un rol preponderante para el desarrollo de las actividades Agropecuarias, cuero y calzado, turismo.

2.3.2 Factores Geográficos

Ámbito de Influencia El Proyecto Especial CHAVIMOCHIC está ubicado en la parte nor-oeste del país y tiene un área comprendida entre la margen derecha del río Santa por el sur, hasta las Pampas de Urricape por el norte (Paiján), en las provincias de Virú, Trujillo y Ascope pertenecientes al departamento de La Libertad.


35

En el ámbito del Proyecto se encuentra la ciudad de Trujillo, el centro poblado más importante del departamento de La Libertad y uno de los más importantes del país.

MAPA N° 2

UBICACIÓN DEL PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC EN LA REGIÓN LA LIBERTAD

2.3.3 Factores Demográficos A. Población Regional

Según el Censo X de Población y V de Vivienda del año 2005, el departamento de La Libertad tiene una población de 1’539,774 habitantes del cual un 74% es urbana y el 26% es rural. En el ámbito de influencia del Proyecto, conformado por las provincias de Trujillo, Virú y Ascope, hay 949,630 habitantes, que representan el 61.6% de la población regional. De este total, 894,287 residen en el área urbana (58% de la población total de la Región), y 55,343 habitan en el ámbito


36

rural, (3.6% del total de población regional); como se aprecia en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 22

POBLACIÓN 2005 DISTRIBUIDA POR PROVINCIAS DE LA REGIÓN LA LIBERTAD

Fuente: INEI- Censo Nacional de Población y Vivienda 2005

Analizando la población según grupos de edad, el grupo más representativa es la población de 15 a 64 años, (donde se encuentra el mercado laboral), pues concentra 957,539 personas, y signif ica el 62.2% de la población total, según se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 23 POBLACIÓN 2005 DISTRIBUIDA POR GRUPOS DE EDADES, SEGÚN PROVINCIAS

DE LA REGIÓN LA LIBERTAD

Grupos de Edad

Ámbito del PECH

(Trujillo, Virú y Ascop e) Bolívar Chepen Julcán Otuzco

Pacas- mayo Pataz

Sánchez Carrión

Santiago De Chuco

Gran Chimú Total

Particip a-ción

0-4 81,544 2,323 6,136 4,162 9,197 8,115 8,594 16,977 6,779 3,064 146,891 0.095

5-14 185,691 5,090 15,250 9,651 22,525 18,991 19,220 36,798 15,265 7,308 335,789 0.218 15-64 621,797 9,067 45,404 19,324 50,706 60,044 34,462 67,358 31,362 17,615 957,139 0.622

65 a más 60,598 1,070 5,164 2,301 6,628 6,823 4,283 6,429 4,120 2,539 99,955 0.065

Total 949,630 17,550 71,954 35,438 89,056 93,973 66,559 127,562 57,526 30,526 1’539,774 1.000 Fuente: INEI- Censo Nacional de Población y Vivienda 2005

B. Crecimiento Poblacional

La Región La Libertad registra un tasa de crecimiento intercensal de 1.82% anual entre 1993 y el 2005. La evolución del crecimiento intercensal a nivel de provincias, se muestra en el cuadro siguiente, observándose que las provincias más pobladas son: Trujillo, Virú y Pacasmayo en la costa, y Sánchez Carrión, en la sierra. Y las provincias que han tenido mayor dinamismo son Virú (5.97%) y Trujillo (2.31%).

Prov incia Población %

Urbana Rural Total Urbana Rural Total 1. Ámbito de influencia

del Proyecto 894,287 55,343 949,630 0.94 0.06 1.00 Trujillo 744,899 20,272 765,171 0.97 0.03 1.00 Ascope 102,046 14,638 116,684 0.87 0.13 1.00 Virú 47,342 20,433 67,775 0.70 0.30 1.00

2. Otras Provincias 247,364 342,780 590,144 0.42 0.58 Bolív ar 5,795 11,755 17,550 0.33 0.67 1.00 Chepén 58,623 13,331 71,954 0.81 0.19 1.00 Julcán 4,753 30,685 35,438 0.13 0.87 1.00 Otuzco 19,767 69,289 89,056 0.22 0.78 1.00 Pacasmayo 86,459 7,514 93,973 0.92 0.08 1.00 Pataz 16,364 50,195 66,559 0.25 0.75 1.00 Sánchez Carrión 29,759 97,803 127,562 0.23 0.77 1.00 Santiago De Chuco 19,769 37,757 57,526 0.34 0.66 1.00 Gran Chimú 6,075 24,451 30,526 0.20 0.80 1.00

Total General 1’141,651 398,123 1’539,774 0.74 0.26 1.00


37

CU ADRO N° 24 LA LIBERTAD: TASA DE CRECIMIENTO 1993 - 2005 SEGÚN PROVINCIAS

Prov incias Población Población

Tasa de Crecimiento

1993 2005 Promedio Anual 1. Ámbito de influencia del

Proyecto 750,824 986,217 2.30 Ascope 111,270 121,179 0.71 Trujillo 604,465 794,652 2.31 Virú 35,089 70,386 5.97

2. Otras Provincias 536,559 613,149 1.11 Bolív ar 17,089 18,226 0.54 Chepén 60,189 74,726 1.82 Gran Chimú 29,734 31,702 0.54 Julcán 37,067 36,803 -0.06 Otuzco 85,255 92,487 0.68 Pacasmayo 80,282 97,593 1.64 Pataz 64,983 69,123 0.52 Sánchez Carrión 108,618 132,746 1.67 Santiago De Chuco 53,342 59,743 0.95

TOTAL GENERAL 1’287,383 1’599,366 1.82 Fuente: INEI- Censo Nacional de Población y Vivienda 2005

La Región La Libertad, experimentó en los últimos años el crecimiento de algunas actividades económicas como son: La Agricultura, Minería, Servicios, Agro Exportación y la Industria de Manufactura. Este crecimiento económico trajo como consecuencia f lujos migratorios de diversas zonas del país, a nuestra región, en busca de acceso al empleo y a mejores servicios concentrados básicamente en Trujillo (educación, salud, comercio, etc.). El funcionamiento del Proyecto Especial Chavimochic está dando lugar a f lujos migratorios urbano-rural, siendo la ciudad de Trujillo y algunos centros poblados de los valles Chao, Virú y Moche los principales receptores. Hay que tener en cuenta que este fenómeno de concentración poblacional se intensif icará cuando el proyecto siga avanzando, siendo necesaria la previsión de áreas para expansión urbana, incluyendo los servicios básicos, y para la expansión agroindustrial.

2.3.4 Factores Políticos

Los Grupos políticos tienen por f inalidad organizar a la población para aspirar a un nivel de gobierno, y de esa manera propender a la solución de necesidades básicas y elementales de la población, a través de las decisiones de gestión gubernamental a nivel local, regional y nacional. En la Región la Libertad existen diferentes partidos polít icos que pretenden alternar el gobierno en las diferentes instancias, así tenemos: Partido Aprista Peruano, Partido Nacionalista Peruano, Partido Unidad Nacional, Alianza para el progreso, entre otros. Al realizarse las últimas contiendas electorales en el año 2006, fue elegido como Presidente del Gobierno Regional de La Libertad, el


38

representante del Partido Aprista Peruano; y como Alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo, el representante del partido polít ico Alianza Para El Progreso; y en las Provincia de Ascope y Virú fueron elegidos como Alcaldes Provinciales los representantes del Partido Aprista Peruano. Cuando en los diferentes niveles de Gobierno hay representantes de diferentes agrupaciones políticas, puedan existir divergencias entre las mismas, retardando la toma de decisiones y la operatividad en sus respectivas instituciones. Desde este punto de vista existen diferencias entre el Gobierno Municipal de la provincia de Trujillo y las otras instancias de gobierno que pertenecen al Partido Aprista. La normatividad vigente, señala que los gobiernos regionales y locales deben trabajar en común acuerdo; y están obligados a promover la participación ciudadana en la formulación, debate y concertación de sus planes de desarrollo y presupuestos, y en la gestión pública. Así tenemos que el Proceso del Presupuesto Participativo es un mecanismo que fortalece las relaciones Estado - Sociedad Civil, para ello los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales promueven el desarrollo de mecanismos y estrategias de participación en la programación de sus Presupuestos, así como en la vigilancia y f iscalización de la gestión de los recursos públicos. Para este f in se establece el Consejo de Coordinación Regional (CCR), que es un órgano consultivo y de coordinación del Gobierno Regional con las municipalidades (está integrado por el Presidente Regional y los Alcaldes Provinciales y por los representantes de la sociedad civil); y el Comité de Vigilancia y Control (está integrado por representantes de la Sociedad Civil), cuya función es velar por el cumplimiento de la ejecución de los proyectos priorizados en el Presupuesto Participativo.

En el cumplimiento del Rol de los Gobiernos Regionales y Municipales es importante unir esfuerzos y establecer objetivos comunes entre ambas instancias de gobierno, sin importar diferencias polít icas; y con la participación de la sociedad civil, conducir la gestión Pública eficientemente a f in de lograr el Desarrollo Regional. Desde este punto de vista, el Proyecto Especial Chavimochic siempre ha tenido un manejo técnico, con mínima interferencia política; sin embargo, en los últimos periodos de gobierno este manejo se ha alterado.

2.3.5 Factores Sociales

A. Educación

Primaria y Secundaria La Región La Libertad, registra 230,266 alumnos matriculados en el nivel primario y 128,367 alumnos matriculados en el nivel secundario. En el ámbito de influencia del Proyecto, se concentra el 52.7% de alumnos matriculados en el nivel primario (121,347) y el 64.6% de alumnos matriculados en el nivel secundario (82,971).


39

CUADRO N° 25 EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA REGION LA LIBERTAD 2006

Prov incias

Educación Primaria Educación Secundaria

Total Gestión Pública

Gestión Privada Total

Gestión Pública

Gestión Privada

1. Ámbito de influencia del Proyecto 121,347 84,999 36,348 82,971 61,119 21,852

Ascope 15,035 12,921 2,114 9,873 8,342 1,531 Trujillo 95,906 63,132 32,774 68,255 48,842 19,413 Virú 10,406 8,946 1,460 4,843 3,935 908

2. Otras Provincias 108,919 104,524 4,395 45,396 42,634 2,762 Bolív ar 3,829 3,829 1,391 1,341 50 Chepén 10,689 9,279 1,410 6,552 5,811 741 Gran Chimú 5,555 5,513 42 2,214 2,204 10 Julcán 6,683 6,520 163 2,270 2,171 99 Otuzco 15,711 15,654 57 5,212 5,191 21 Pacasmayo 12,737 11,408 1,329 9,190 8,323 867 Pataz 16,342 16,149 193 6,753 6,614 139 Sánchez Carrión 25,835 24,999 836 7,098 6,312 786 Santiago De Chuco 11,538 11,173 365 4,716 4,667 49

TOTAL GENERAL 230,266 189,523 40,743 128,367 103,753 24,614 Fuente: ESCALE - Estadística Básica del Ministerio de Educación.

Institutos Superiores Tecnológicos (IST) La región de La Libertad cuenta con 43 Institutos Superiores Tecnológicos, 25 son de gestión pública y 18 de gestión privada, y de los cuales sólo uno se encuentra en el ámbito rural. En los últ imos años, existe un interés creciente en impartir la educación tecnológica frente a los urgentes requerimientos empresariales. Las potencialidades agr ícolas e industriales de la región y las grandes oportunidades de crecimiento de las empresas requieren de un trabajador con una formación profesional técnica moderna a la cual busca responder estos nuevos institutos tecnológicos.

CUADRO N° 26

REGIÓN LA LIBERTAD: INSTITUCIONES, ALUMNOS Y DOCENTES DE CENTROS DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA POR TIPO DE GESTION, SEGÚN PROVINCIAS, 2006

Prov incias Total Público Privado

Centro Alumnos Docentes Centro Alumnos Docentes Centro Alumnos Docentes 1. Ámbito de influencia 24 10,585 675 10 3,570 270 14 7,015 405 Ascope 3 754 79 3 754 79 Trujillo 20 9,490 576 6 2,475 171 14 7,015 405 Virú 1 341 20 1 341 20

2. Otras Provincias 19 3,220 283 15 2,723 230 4 497 53 Bolív ar 1 67 7 1 67 7 Chepén 4 970 87 1 590 51 3 380 36 Gran Chimú 1 122 16 1 122 16 Julcán Otuzco 2 450 27 2 450 27 Pacasmayo 3 738 60 2 621 43 1 117 17 Pataz 3 219 22 3 219 22 Sánchez Carrión 1 249 22 1 249 22 Santiago de Chuco 4 405 42 4 405 42

TOTAL GENERAL 43 13,805 958 25 6,293 500 18 7,512 458 Fuente: ESCALE - Estadística Básica del Ministerio de Educación, 2006 Elaboración: DRTPE - OSEL La Libertad


40

Como se aprecia en el cuadro anterior, la provincia de Trujillo concentra cerca de la mitad del número de Institutos Superiores Tecnológicos, alrededor del 70% de los alumnos y el 61% de los docentes de toda la región La Libertad. Estos porcentajes se incrementan si nos referimos a las provincias costeras (Trujillo, Ascope, Chepén, Pacasmayo y Virú), a un 72% del número de instituciones tecnológicas y aproximadamente el 90% de los alumnos y docentes. Esto evidenciaría el centralismo capitalino regional, el cual se acentúa si nos circunscribimos a la zona costeña. Por otro lado las universidades existentes se concentran en la ciudad de Trujillo. Los alumnos matriculados en las universidades ascienden a 41,735, destacando el crecimiento de los alumnos de las universidades privadas.

CUADRO N° 27 EDUCACION SUPERIOR

Años UNT UPAO UCV UPN OTRAS TOTAL

2000 11,636 9,238 4,246 1,736 ‐ 26,856

2001 11,826 8,809 4,463 1,640 ‐ 26,738

2002 12,222 8,825 5,008 3,165 717 29,937

2003 13,528 8,602 5,154 2,910 417 30,611

2004 16,184 8,618 12,518 2,079 350 39,749

2005 17,317 8,650 12,768 2,500 500 41,735 Fuente: Asamblea Nacional de Rectores/ INEI 2004 En estas universidades se concentran casi todas las carreras que se requieren en el medio, razón por la cual esto constituye un aspecto favorable para el desarrollo de las actividades económicas. En este aspecto hay que resaltar que las actividades agropecuarias son intensas en mano de obra no calif icada que proviene de las zonas rurales, además los agricultores de los “Valles Viejos”, tienen poco nivel educativo, dif icultando la capacitación y tecnif icación de la agricultura.

B. Salud En el año 2005, la infraestructura de salud en nuestra región estuvo constituida por 17 hospitales entre públicos y privados, 46 centros de salud, 166 puestos de salud y 775 camas.


41

CUADRO N° 28

PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR SALUD

Fuente Dirección Regional de Salud LL, ESSALUD LL

C. Disponibilidad de Servicios básicos

Según el Censo de Población y Vivienda del año 2005, se registraron 333,890 viviendas, lo que signif ica un crecimiento del 34.39% con respecto al Censo de 1993. El incremento se produjo en la región costeña principalmente, siendo Trujillo, Ascope, Pacasmayo y Chepén las provincias con más viviendas. Además se observa que el 69.65% de las viviendas cuentan con alumbrado eléctrico, el 66.54% cuenta con una red pública de agua dentro de la vivienda, el 50.92% cuenta con desagüe y el 18.37% no cuenta con servicio higiénico alguno. También se observa que las provincias con mayores servicios son las que se encuentran en la costa.


42

CUADRO N° 29 LA LIBERTAD: VIVIENDAS CON OCUPANTES PRESENTES POR TIPO DE

SERVICIOS BÁSICOS A NIVEL PROVINCIAL, AÑO 2005

Provincias

Total Viviendas Ocupadas

Alumbrado Eléctrico

Red Pública de Agua

Red Pública de Desagüe

Sin Servicio Higiénico

Abastec. % Abaste. % Abastec. % Abastec. % 1. Ámbito

de influencia 203,423 178,336 88.00% 158,785 78.06% 140,105 68.87% 13,103 6.44%

Trujillo 163,427 149,853 91.69% 134,424 82.25% 121419 74.30% 7667 4.69%

Ascope 25,562 19,194 75.09% 17,076 66.80% 15590 60.99% 3938 15.41%

Virú 14,434 9,289 64.35% 7,285 50.47% 3096 21.45% 1498 10.38%

2. Otras Provincias 130,467 54,216 41.56% 63,393 48.59% 29,883 22.90% 48,221 36.96% Bolív ar 3,760 1019 27.10% 1904 50.64% 516 13.72% 1784 47.45% Chepén 17,215 11908 69.17% 10622 61.70% 7790 45.25% 1036 6.02% Gran Chimú 7,303 1767 24.20% 2576 35.27% 1057 14.47% 2552 34.94% Julcán 7,880 946 12.01% 3716 47.16% 547 6.94% 4329 54.94% Otuzco 20,535 6,820 33.21% 10296 50.14% 3570 17.38% 9232 44.96% Pacasmayo 22,434 18,318 81.65% 13329 59.41% 8851 39.45% 3114 13.88% Pataz 14,238 4,477 31.44% 4169 29.28% 1392 9.78% 8273 58.11% Sánchez Carrión 25,266 5,236 20.72% 11582 45.84% 3764 14.90% 10652 42.16% Santiago de Chuco 11,836 3,725 31.47% 5199 43.93% 2396 20.24% 7249 61.25%

TOTAL GENERAL 333,890 232,552 69.65% 222,178 66.54% 169,988 50.91% 61,324 18.37%

Fuente: INEI - Censo de Población y Vivienda 2005

Niveles de Pobreza Las Necesidades Básicas Insatisfechas (N.B.I.) están referidas a los siguientes aspectos: calidad de vivienda (hogares que tienen piso de tierra u otro tipo y que el material predominante del techo no sea concreto armado y la pared no sea de ladrillo simultáneamente); hacinamiento y tugurización (3 o más personas por habitación); acceso a servicios (viviendas con alumbrado diferente a la electricidad); acceso a educación (hogares donde ninguna persona de 18 años a más ha completado sus estudios primarios). Del Total de la población de la Región La Libertad, el 53.4% tiene una necesidad básica insatisfecha. Analizando en el ámbito de influencia del Proyecto, tenemos que en la provincia de Virú el 76.8% de su población tiene por lo menos una NBI, superando el promedio regional. Mientras que en la provincia de Ascope el 49.7% de habitantes presenta una NBI, y f inalmente en la provincia de Trujillo el 32.1% de los habitantes presentan una NBI.


43

CUADRO N° 30 LA LIBERTAD: POBLACIÓN CON NECESIDADES BÁSICAS

INSATISFECHAS, SEGÚN PROVINCIAS, AÑO 2005

Prov incias

2005 Total

Población Población con

NBI %

Total País 27,219,264 13,772,948 50.6%

Total Región 1,599,096 860,723 53.8%

1. Ámbito de influencia 986,217 369,365 37.5%

Trujillo 794,652 255,083 32.1% Ascope 121,179 60,226 49.7%

Virú 70,386 54,056 76.8%

2. Otras Provincias 612,879 491,358 80.2%

Bolív ar 18,226 17,570 96.4% Chepén 74,726 39,156 52.4%

Gran Chimú 31,702 28,246 89.1% Julcán 36,803 35,809 97.3%

Otuzco 92,487 83,701 90.5% Pacasmayo 97,593 43,722 44.8%

Pataz 69,123 65,321 94.5% Sánchez Carrión 132,476 123,467 93.2%

Santiago De Chuco 59,743 54,366 91.0% Fuente: INEI- Censo Nacional de Población y Vivienda 2005

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador estadístico compuesto que mide el adelanto medio del país en lo que respecta a la capacidad humana básica, refleja cuán largo es el camino que ha de recorrer un país para mejorar las tres opciones esenciales (longevidad, nivel educacional y nivel de vida) de todos sus habitantes. Este índice indica que cuando las personas disponen de estas tres capacidades básicas, pueden estar en condiciones de tener acceso también a otras oportunidades. Los valores máximos y mínimos para cada habitante se expresan en una escala entre 0 y 1. Se clasif ica en los siguientes niveles: - IDH alto: de 0.800 – 1.000 - IDH mediano alto: de 0.700 – 0.799 - IDH mediano medio: de 0.600 – 0.699 - IDH mediano bajo: de 0.599 – 0.500 - IDH bajo: de 0.499 – 0.000

Según el ranking del IDH elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), La Libertad se ubicó en el año 2000 en el 10º lugar respecto a los demás departamentos: En el 2003 se bajó al puesto 12; llegando al 2005 a alcanzar el puesto 8; sin embargo, a pesar que se han mejorado dos posiciones respecto a hace cinco años, los niveles de desarrollo logrados fueron menores.


44

GRAFICO N° 7 REGIÓN LA LIBERTAD, EVOLUCIÓN DEL RANKING EN EL IDH

Fuente: PNUD/Informe sobre Desarrollo Humano/Perú 2006

DRTPE - OSEL La Libertad En el siguiente cuadro vemos el IDH reflejado en variables como: La esperanza de vida al nacer (72,7 años), tasa de analfabetismo (8,8%), tasa de logro educativo (87,7%), ingreso familiar mensual (S/. 329). La provincia de Trujillo que alberga a la capital regional, es la que se encuentra mejor ubicada en el ranking de IDH (0,6389), superando incluso el promedio como región (0,6046); similar situación se observa con las provincias de la zona costera, tales como la provincia de Ascope, Pacasmayo, Chepén y Virú. Las provincias más relegadas se encuentran en la zona andina central de la región, como: Julcán, Bolívar, Pataz y Sánchez Carrión. En conclusión el ámbito de influencia del Proyecto tiene un IDH que se ubica sobre el promedio de la región y está en el rango de MEDIO MEDIO.

CUADRO N° 31

ÍNDICE DISTRITAL DE DESARROLLO HUMANO 2005, REGIÓN LA LIBERTAD

FUENTE: PNUD/ Informe sobre Desarrollo Humano / Perú 2006


45

D. Población en Edad de Trabajar En el cuadro N° 32, de la ENAHO 2005, se muestra que la Región La Libertad contaba con 1’539,774 habitantes; y de éstos, 1’101,322 se encontraban aptos para realizar labores productivas; a este grupo de pobladores se les denomina población en edad de trabajar (PET), estando conformado en un 53,0 % por mujeres. La PET puede optar por participar en el mercado de trabajo, sea desempeñando una ocupación o buscando un empleo, o estar al margen del mercado de trabajo. La Población Económicamente Activa (PEA), es el grupo laboral conformado por aquellos que estuvieron laborando o buscando un trabajo, que según la fuente antes referida, asciende a 736,901 personas. Las personas que estuvieron al margen del mercado laboral en condición de inactividad, constituyeron la Población Económicamente Inactiva (PEI), estos sumaron 364,421. Entre las razones más frecuentes de inactividad se encuentran: trabajo en el hogar (52,4%), dedicación a los estudios (24,6%), enfermedad (10,6%) y por la jubilación (6,5%). La Población Económica Activa Ocupada (PEAO) del departamento, asciende a 706,589, de los cuales el 39.5% se encuentran adecuadamente empleados y el 61.5% son subempleados.

CUADRO N° 32 DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN EDAD DE TRABAJAR (PET)

Fuente: INEI- Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones de vida y pobreza, 2005 Elaboración: DRTPE- OSEL La Libertad


46

Evolución del Empleo en la Ciudad de Trujillo El empleo en la ciudad de Trujillo presentó una tendencia creciente entre los años 2003 y 2006, destacando que a partir del mes de marzo del 2006 se observa un crecimiento acelerado. El sector industria, es el que impulsa favorablemente el empleo, debido al procesamiento de conservas de espárrago, pimiento y alcachofa por mayor producción. También el sector servicios (enseñanza, transporte, establecimientos f inancieros), inf luyó en este crecimiento.

GRAFICO N° 8 CIUDAD DE TRUJILLO, EVOLUCION DEL EMPLEO 2003 - 2006

Fuente: INEI- Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones de vida y pobreza, 2005

Elaboración: DRTPE- OSEL La Libertad

La ciudad de Trujillo es el mercado laboral más grande de la región. Al año 2006, las empresas formales del sector privado demandaban alrededor de 30,3 mil trabajadores, siendo los sectores que concentraron a la mayor masa laboral: el sector industria (29,4%), el sector servicios (28,8%) y el sector extractivo (21,4%). La actividad agr ícola permitió concentrar una considerable cantidad de personal, en el sector extractivo y en el sector agroindustria. Por otra parte, en el sector servicios, fueron los programas de enseñanza y establecimientos f inancieros los que aglutinaron los mayores requerimientos de mano de obra con 14,6% y 6,4% respectivamente. Los sectores restantes demandaron menos del 20%, como se aprecia en el gráfico siguiente.


47

GRAFICO N° 9 CIUDAD DE TRUJILLO: DISTRIBUCIÓN DE LOS TRAB AJADORES

EN EMPRESAS DE 10 A MÁS TR AB AJADORES, AÑO 2006

Elaboración: DRTPE- OSEL La Libertad

2.3.6 Factores Culturales

Son las formas de comportamiento social que condicionan el progreso de la sociedad, y como consecuencia, los niveles adecuados de desarrollo y bienestar a las que aspira toda sociedad moderna. Este comportamiento puede ser en pro o en contra del desarrollo, así el problema de subdesarrollo y de la pobreza ha sido t ipif icado como un problema cuya raíz se encuentra en la educación y cultura. En la Libertad existen un total de 96,722 productores agropecuarios con una superficie de 1´012,769.87 Has.; de estas el 22.8% se encuentran en la costa y el 77.2% en la sierra. (Según el Ministerio de Agricultura). Según el Censo 2005, las provincias andinas de Sánchez Carrión y Otuzco son las que presentaron mayor número de población analfabeta, (21,889 y 9,196 respectivamente); por otra parte la provincia de Trujillo agrupa a 20,366 analfabetas. Los productores agropecuarios que saben leer en su mayoría de ellos solo alcanzaron el nivel primario. En consecuencia el bajo nivel de educación y cultura genera que los productores agropecuarios sean renuentes a la innovación, presentan limitada comunicación y participación para organizarse y comercializar sus productos. Frente a esta problemática, las instituciones públicas y privadas vienen trabajando en este sector, no logrando aun integrar plenamente a las organizaciones al proceso agropecuario, existiendo problemas de falta de confianza hacia ellos y entre ellos. Así, las Juntas de Usuarios y sus correspondientes Comisiones de Regantes, que se limitan a administrar el agua para la actividad agropecuaria, no aprovechan este nivel de organización para sus otras actividades colaterales.

Así mismo la falta de título de propiedad es una limitante para acceder a un crédito en la Banca Privada, a lo que se suma la desorganización y la existencia de un gran porcentaje de pequeña propiedad, situación que han aprovechado los comerciantes transportistas y molineros, así como


48

agiotistas quienes “f inancian” la campaña total o parcial bajo ciertas condiciones que perjudican al agricultor. La asistencia técnica como un medio para mejorar el manejo de los cultivos, alcanzar mejores niveles de productividad y rentabilidad, es considerada necesaria por el 80.4% de los productores agropecuarios, por el contrario el 17.4% no piensan as í. Sin embargo, este servicio ya no lo brinda el Estado, por lo que el productor debe solventarlo, recibiendo asistencia técnica sólo el 7.7%. El Proyecto Especial Chavimochic, viene realizando actividades de extensión agraria y asistencia técnica y transferencia de tecnología agrícola al pequeño y mediano agricultor de los valles viejos con la f inalidad de que mejore su producción agrícola. Pero con las limitaciones antes referidas.

2.3.7 Factores Tecnológicos

El uso de tecnologías de punta es clave para la gestión eficiente y eficaz tanto a nivel privado y público, puesto que permiten que la empresa pueda optimizar sus procesos y contaminar menos. La Tecnología Informática (TI): Incluye los productos que almacenan, procesan, transmiten, convierten, copian o reciben información electrónica; además los programas para aplicaciones especif icas, sistemas de informática y aplicaciones basadas en la red, teléfonos y otros medios de telecomunicación, aparatos de video, productos de multimedia. La informática ha producido un importante cambio en la economía, pues ha impulsado nuevos mecanismos de producción. Además ha modif icado múltiples actividades en las esferas políticas y sociales, así como el uso del tiempo y la forma de vida. Así por ejemplo en la región La Libertad, se está utilizando: • El Sistema de Información Geográfica (SIG): Permite obtener la

ubicación geográfica específ ica de cualquier parte del territorio.

• EL Sistema de Información de Administración Financiera (SIA F), que es un módulo de procesos presupuestarios, permite trasladar la información presupuestaria a nivel local y nacional, entre otros sistemas de información que permiten la interconexión, la transparencia de la información y dinamizar las actividades.

Tecnología Hidráulica: El uso de una adecuada tecnología permite resolver los problemas de desajustes entre oferta y demanda de agua, es decir la regulación del uso del agua. Dentro del ámbito de influencia del Proyecto Especial Chavimochic, se ejecutaron obras hidráulicas, que han permitido abastecer de volúmenes de agua a los valles viejos y a las áreas nuevas. La Infraestructura Hidráulica Mayor, tiene la posibilidad de darle mayor capacidad al sistema de riego presurizado para entregar mayores caudales.


49

El Proyecto Especial Chavimochic, está aplicando el Programa IDIS, que es un software que se emplea en la distribución de agua para el riego agrícola que viene dando resultados satisfactorios en los valles liberteños; sin embargo, el incremento de la producción y productividad agrícola estará en función del uso eficiente del recurso hídrico que obliga a los usuarios ser moderados en el riego por gravedad para sus cultivos. El IDIS creado por técnicos de Chavimochic, tiene una serie de ventajas, pues permite realizar una adecuada administración de información de los usuarios (unidad catastral, nombre del usuario, área regable, distancia del canal del riego); registra los cultivos sembrados en cada una de las parcelas, se registra los consumos detallados de agua para una determinada parcela y /o usuario de riego; selección de los volúmenes calculados a base de los coeficientes de riego de los cultivos o en base a un volumen reajustado para un caudal disponible en forma automática y manual. El IDIS, programa el t iempo de r iego de las parcelas, el caudal, hora de inicio y f in del riego, simplif icando el manejo de las compuertas a cargo del técnico encargado de su operación as í como registra la información estadística para acceder a los mercados de productos La Tecnología Agrícola, es la principal herramienta para una producción eficaz y rentable: Invernaderos, plásticos, riego, sustratos, nutrif itos y f itosanitarios, tractores, maquinaria de poscosecha, etc. constituyen un elemento indispensable que proporciona lo necesario para la agricultura y la horticultura moderna. Los avances tecnológicos que han movilizado los nuevos inversionistas en las zonas áridas de la región (ámbito del Proyecto), son novedosas y de alta tecnología; as í tenemos las técnicas de mejoramiento de suelos, riego tecnif icado y utilización de maquinaria y equipos sofisticados. Teniendo en cuenta la inminente vigencia del Tratado de Libre Comercio con EEUU y con otros países, la disponibilidad y la posibilidad de acceso a tecnologías de todo t ipo se verán favorecidas.

2.3.8 Factores Ambientales

El esquema para analizar el aspecto ambiental es el denominado: Presión – Estado – Impacto – Propuesta.

CUADRO N° 33 ESQUEMA: (PRESION - ESTADO - IMPACTO - RESPUESTA)

Presión Estado Impacto Propuesta

Las activ idades humanas ejercen presión sobre el medio ambiente

Se genera la degradación del estado del medio

ambiente

Sobre la salud y los ecosistemas

Las sociedad responde con una serie de medidas políticas

Fuente: El Medio Ambiente en el Perú año 2002, Instituto Cuanto y USAID


50

En este cuadro Matriz se muestran 65 variables o indicadores relevantes para dar cuenta de nuestra realidad ambiental, referido a temas como agua dulce y zona marino costera (13 variables), ambiente urbano (12 variables), desastres (3 variables), diversidad biológica (14 variables), energía (7 variables), gestión ambiental (2 variables), suelos (5 variables), aire y clima (9 variables). Los aspectos pertinentes para tenerlos en cuenta en el análisis del PECH, están referidos al tema agua dulce y zona continental principalmente en lo concerniente a la presión del crecimiento poblacional en las áreas costeras del ámbito de influencia, descarga de desagües arrojados al mar y consumo de fertilizantes (Nitrogenados). El crecimiento urbano desmedido, al no guiarse por un patrón ordenado, resulta ser causa – efecto de la explotación de los recursos, del desabastecimiento de los servicios, la agresión al patr imonio cultural, el trastorno de los sistemas edafológicos naturales. Esto se da en ciudades metropolitanas como es Trujillo de una población cercana a 800 mil habitantes. El Proyecto encargado de construir la infraestructura hidroenergética en su ámbito de influencia (Costa Norte del Departamento de La Libertad), tiene influencia directa en la elevación del nivel freático, principalmente en las zonas de los denominados valles viejos, donde se encuentra también la ciudad de Trujillo. Este es un aspecto que el Proyecto debe contribuir a su solución. Por otro lado, el Proyecto se ve afectado por el estado de degradación del medio ambiente, por la reducción de los glaciares en las zonas altas, motivando la disminución del nivel de caudal del río Santa. Este aspecto también es preocupación del Proyecto para regular el caudal en las épocas de estiaje. Estos son los aspectos centrales y prioritarios respecto al medio ambiente, que el PECH tendrá que ir atendiendo en los años sub siguientes.


51

CUADRO N° 34 INDICADORES AMBIENTALES BAJO EL ESQUEMA: (PRESION - ESTADO -

IMPACTO - RESPUESTA) TEMA PRESION ESTADO IMPACTO RESPUESTA

1. AGUA DULCE Y ZONA MARINA COSTERA (13 VARIABLES)

CRECIMIENTO POBLACIONAL

MASA ANUAL DE LOS RIOS , PER CAPITA

AREAS PROTEGIDAS MARINAS Y COSTERAS

DESCARGA DE DESAGUIES ARROJADOS AL MAR

REDUCCION DE GLACIARES

PARTICIPACION EN CONVENIOS Y TRATADOS RELACIONADOS A ZONAS MARINO COSTERAS

CONSUMO DE FERTILIZANTES (NITROGENADOS)

COLIFORMES FECALES (TERMOTOLERANTES)

CAPTURA ANUAL DE PRINCIPALES ESPECIES MARINAS

DBQ, DQO o PH EN RIOS SELECCIONADOS

CONCENTRACIONES DE PLOMO, CADMIO , CROMO Y COBRE EN RIOS SELECCIONADOS

Nº DE PLAYAS CONTAMINADAS

SUPERFICIE DE MANGLARES

2. AMBIENTE URBANO (12 VARIABLES)

GRADO DE URBANIZACION DEL PAIS

AREAS VERDES PERCAPITA

POBLACION CON PROBLEMAS DE EDA

% DE POBLACION CON ACCESO A AGUA SEGURA

CONSUMO DE AGUA POTABLE PER CAPITA

% DE POBLACION CON ACCESO A AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

GENERACION DE RESIDUOS MUNICIPALES PER CAPITA CLORO RESIDUAL EN

AGUA POTABLE Nº AUTOMOVILES POR 1,000 PERSONAS

COBERTURA EN TRATAMINETO DE AGUAS RESIDUALES (%)

% DE RESIDUOS RECOLECTADOS DE LOS GENERADORES

% DE RESIDUOS DISPUESTOS EN RRSS DE LOS GENERADORES

3. DESATRES (3 VARIABLES)

FRECUENCIA DE DESATRES (Nº /AÑO)

POBLACION AFECTADA POR DESASTRES

AREAS SUCEPTIBLES A DESATRES (ZONAS DE RIESGO)

4. DIVERSIDAD BIOLOGICA (14

VARIABLES)

EXPORTACION DE PRODUCTOS NATIVOS

% DE ESPECIES ANENAZADAS DE LAS CONOCIDAS

INVENTARIO DE BIODIVERSIDAD

DEFORESTACION ESPECIES ENDEMICAS COMO % DEL TOTAL

% DE AREA PROTEGIDA DEL TOTAL DEL TERRITORIO NACIONAL

PRODUCCION ANUAL DE LA MADERA

AREA DEL BOSQUE TOTAL ECOSISTEMAS

PROTEGIDOS

AREAS DE BOSQUES SECUNDARIOS

HUMEDALES DE IMORTANCIA INTERNACIONAL

REFORESTACION BOSQUES PROTEGIDOS

AREAS DE BOSQUES MANEJADOS

5.ENERGIA (7 VARIABLES)

CONSUMO DE ELECTICIDAD PER CAPITA

POTENCIA INSTALADA PARA ENERGIA HIDRAULICA

CONUSMO DE COMBUSTIBLE PERCAPITA

PRODUCCION VS RESERVAS DE ENERGIA

CONUSMO DE COMBUSTIBLE POR US$ DE PBI

ENERGIAS RENOVABLES / NO RENOVABLES

CONSUMO DE ENERGIA POR US$ / PBI

6. GESTION AMBIENTAL (2 VARIABLES)

EMPRESAS QUE HAN OBTENIDOS ISO 14001

LABORATORIOS ACREDITADOS


52

7. SUELOS (5 VARIABLES)

USO DE PESTICIDAS

CONFLICTOS EN EL USO DEL SUELO

TIERRAS DEGRADADAS: EXTENSION DE LA EROSION

TIERRAS AGRICOLAS POTENCIALES

SUPERFICIE RESTAURADA O REHABILITADA

8. AIRE Y CLIMA ( 9 VARIABLES)

SO2, NO2, PTS, Pb, METALES PESADOS

TENDENCIAS DE LA TEMPERATURA

POBLACION CON PROBLEMAS DE IRA

PORCENTAJE DE MERCADO CON GASOLINA SIN PLOMO

EMISION DE CO2 COMPROMISO EN CONVENIOS Y TRATADOS

METANO NIVEL DE COMPROMISOS DEL PAIS PARA REDUCIR CFC

CONSUMO DE CFC

Nota: DBO: Demanda Bioquímica de Oxigeno PTS: Partículas Totales en Suspensión DQO: Demanda Química de Oxigeno Pb: Plomo SO2: Dióxido de Azufre CO2: Dióxido de Carbono NO2: Dióxido de Nitrógeno CFC: Cloroflurocarbono Fuente: El Medio Ambiente en el Perú año 2002, Instituto Cuanto y USAID También es necesario mencionar que en la Región La Libertad, las principales actividades económicas y sociales que contaminan el aire están vinculadas a la emisión de humos, polvos y partículas provenientes del proceso de producción industrial (harina de pescado, camales, peladeros de pollos, fábricas de cerveza, de bebidas gaseosas, procesadoras de embutidos), a la actividad agr ícola (quema de caña), algunas actividades comerciales y de servicios (como grifos, restaurantes, pollerías). Los efluentes industriales con alto contenido de materia orgánica, grasas y aceites, por encima de los límites máximos permisibles, y que sin ningún tratamiento son vertidos al alcantarillado, impactan negativamente a los sistemas de lagunas de oxidación, causando serios problemas al ambiente. Referente a la actividad agrícola, la población por necesidad de subsistir destruye recursos y contamina el ambiente; sobrepastorea y sobreexplota los suelos, además realizan actividades ilegales como la tala de árboles con la f inalidad de ampliar sus áreas de cultivo y utilizan los árboles y arbustos para leña, (principalmente en las provincias de Bolívar, Julcán, Otuzco y Sánchez Carrión), la tala desmedida de árboles trae como consecuencia la erosión y desertif icación de los suelos. Como ya se dijo, en el ámbito del Proyecto Especial Chavimochic, a causa de las inadecuadas técnicas de riego, se está incrementando los niveles Freáticos, lo cual produce la salinización en los suelos por excesivo riego y mal drenaje. Según se muestra en los siguientes cuadros referidos a los valles de Virú y Moche.


53

CUADRO N° 35

NIVELES FREATICOS EN EL AMBITO DEL PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC (Valle de Virú)

RANGO DE SIN

PROYECTO (Ha)

CON PROYECTO AÑO 2006 CLASIFICACION PROFUNDIDAD

(m.) Ha %

Severamente afectado < 1.0 1,595.46 10.42

Afectado 1.0 - 1.5 4,332.72 28.30

Moderadamente afectado > 1.5 - 2.0 757 2,787.96 18.21

Ligeramente afectado > 2.0 -3.0 1,844 2,020.35 13.19

Sin afectación > 3.0 8,307 4,576.03 29.88

Total 10,908 15,312.52 100.00

Total ha Afectad as 2,601 10,736.49 FUENTE: Gerencia de Desarrollo Agrícola y Medio Ambiente – Ofic. Relaciones Públicas

CUADRO N° 36 NIVELES FREATICOS EN EL AMBITO DEL PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

(Valle de Moche)

RANGO DE

SIN PROYECTO

(Ha)

CON PROYECTO

CLASIFIC ACION PROFUNDIDAD AÑO 2006

(m.) Ha %

Severamente afectado < 1.0 746.51 4.51

Afectado 1.0 - 1.5 1031.55 6.23

Moderadamente afectado > 1.5 - 2.0 141 1583.59 9.56

Ligeramente afectado > 2.0 -3.0 972 1,939.06 11.70

Sin afectación > 3.0 6,587 11,266.09 68.00

Total 7,700 16,566.80 100.00

Total ha Afectad as 1,113 5,007 FUENTE: Gerencia de Desarrollo Agrícola y Medio Ambiente – Ofic. Relaciones Públicas

2.4 Análisis de los Grupos de Interés (Stakeholders) Los Grupos de Interés o “Stakeholders” involucran a aquellas personas, grupos, empresas, la comunidad y la sociedad que tienen interés en la existencia y desarrollo del Proyecto Especial Chavimochic, es decir “La responsabilidad moral del Proyecto ante la sociedad”. Es una concepción, que se interesa por las responsabilidades de la dirección en los niveles internos de la empresa asimismo de las relaciones con los participantes del “entorno inmediato”.


54

En el Proyecto Especial Chavimochic los principales grupos de interés son los siguientes:

• Gobierno Regional

El Gobierno Regional de La Libertad, que recibió por transferencia del INADE el Proyecto Especial CHAVIMOCHC y hoy funciona como Unidad Ejecutora del Pliego.

• Consejo Directivo del PECH

Está constituido por 9 representantes: El Presidente Regional, INADE, Ministerio de Agricultura, Alcalde de Ascope, Representante de los Agroindustriales, representante de la Junta de Usuarios y 2 representantes del Gobierno Regional, 1 representante del Consejo de Coordinación Regional.

• Trabajadores

Los trabajadores, que están representados en el Sindicato de Trabajadores del PECH. Además de los funcionarios y profesionales del Proyecto que no están sindicalizados.

• Regantes de Valles Viejos

Son los clientes, puesto que compran el agua de uso agrícola, pagando una Tarifa, son representados por la Junta de Usuarios.

• Regantes de Tierras Nuevas

También son clientes, puesto que compran el agua de uso agr ícola, pagando una Tarifa, están representados por la Junta de Usuarios de las Áreas Nuevas.

• SEDALIB S.A.

Es un cliente, que compra el agua tratada del PECH para luego distribuirla a Trujillo y centros aledaños.

• HIDRANDINA S.A. Que comparte con el Proyecto el mercado para atender en la zona de Virú y Chao.

• Administración Técnicas de Distritos de Riego (ATDR): Que aprueba la tarifa del agua para riego, y supervisa su distribución.

A continuación presentamos una síntesis de la evaluación de los grupos de interés:


55

CUADRO N° 37 MATRIZ DE GRUPOS DE INTERES

GRUPO DE INTERES (G.I.)

CRITERIO UTILIZADO POR EL G.I. PAR A EVALUAR EL

DESEMPEÑO DEL PECH

RESULTADOS DEL PECH

SEGÚN CRITERIO UTILIZADO POR EL G.I.

IMPACTO RELATIVO PAR A LA CONTINUIDAD

DEL PECH

GOBIERNO REGIONAL

CUMPLIR CON EL ROL ASIGNADO BUENO MUY ALTO CONSERVAR IMAGEN POSITIVA BUENO MUY ALTO

TRAB AJADORES DEL PECH

ESTABILIDAD RELATIVA MALO ALTO SALARIO REGULAR ALTO CLIMA LABORAL MALO ALTO

USUARIOS VALLES VIEJOS

ABASTECIMIENTO DE AGUA BUENO ALTO MANEJO ADECUADO DEL AGUA MALO ALTO CAPACITACION RECONVERSION AGRARIA REGULAR ALTO SANEAMIENTO FISICO LEGAL MALO ALTO

USUARIOS DE TIERRAS NUEVAS

ABASTECIMIENTO DE AGUA REGULAR MUY ALTO TARIFA ADECUADA MALO MUY ALTO SUMINISTRO DE ENERGIA MALO MUY ALTO

MUNICIPALIDADES AREAS PARA EXPANSION URBANA Y OTROS USOS REGULAR ALTO

ADMINISTRACION TECNICA DE DISTRITOS DE RIEGO (ATDR)

TARIFA DE AGUA: COMPONENTE AMORTIZACION Y OPERACION Y MANTENIMIENTO BUENO MUY ALTO

SEDALIB S.A TARIFA DE AGUA REGULAR MEDIO

HIDRANDINA S. A AREAS DE CONCESION REGULAR MEDIO CONSEJO DIRECTIVO DEL PECH RESULTADOS DE GESTION BUENO MUY ALTO

MEDIO DE INFORMACION

CUMPLIMIENTO DE NORMAS BUENO MEDIO ACEPTACION DE LA COMUNIDAD BUENO ALTO

GRUPOS ECOLOGISTAS/ AMBIENTALISTAS

COMO AFECTA EL PECH AL MEDIO AMBIENTE REGULAR MUY ALTO

En anexo N° 04 adjunto, incluiremos los resultados de las entrevistas con los representantes de los grupos de interés.

2.5. Análisis de las Fuerzas Internas y Externas

2.5.1 Análisis Interno: Matriz de Fortalezas y Debilidades

La Matriz de Fortalezas y Debilidades o Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) permite sintetizar toda la información de la Evaluación Interna. Se desarrolla identif icando los factores de éxito ubicados en el proceso de evaluación interna, clasif icándolo en Fortalezas y Debilidades. Todas las Fortalezas identif icadas no tienen el mismo peso por lo que es necesario ponderarlas, haciendo que la suma sea igual a 1. Lo mismo se hace con las Debilidades. Seguidamente se calif icó a las Fortalezas y Debilidades de 1 a 4 para indicar si una variable representa una debilidad importante (1), una


56

debilidad mayor (2), una fortalezas mayor (3), o una fortaleza importante (4) para el PECH. Luego hemos mult iplicado cada ponderación por la calif icación correspondiente, para sumar dichos productos y obtener un resultado f inal que pueda interpretarse como el potencial competitivo del PECH. El rango de calif icación varía desde 4 (poco atractivo) hasta 6 (muy atractivo). A la luz de los resultados destacan como fortalezas la imagen posit iva que ha logrado obtener el Proyecto a nivel regional, nacional e internacional, además la infraestructura hidroenergética con que se cuenta, el personal experimentado, y la generación de recursos propios. En cuanto a las debilidades destacan la gestión de personal, que en los últimos años ha traído como consecuencia un clima laboral no adecuado, además los procedimientos administrativos burocráticos y engorrosos. El resultado numérico de la matriz (cuadro N° 39), es 5, puede interpretarse como que el PECH es una organización competitiva y que cuenta con las fortalezas suficientes para enfrentar con éxito el futuro. A continuación presentamos dos cuadros que sintetizan lo enunciado:

CUADRO N° 38 MATRIZ DEBILIDADES

DEBILIDADES PONDERACION CALIFICACION RESULTADO PONDERADO

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS LARGOS Y ENGORROSOS 0,12 1 0,15 CLIMA LABORAL POR DEBAJO DE LOS ESTANDARES 0,14 1 0,18 INADECUADA POLITICA LOBORAL EN EL PROYECTO 0,17 1 0,17 PARQUE AUTOMOTRIZ INSUFICIENTE, ANTIGUO Y EN MAL ESTADO 0,10 2 0,15 FALTA DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA 0,10 2 0,16

FALTA DE INFRAESTRUCTURA DE REGULACION DE AGUAS 0,11 1 0,12

POLITIZACION EN EL INGRESO DE PERSONAL 0,12 1 0,16 INSUFICIENTE DIFUSION DE LOS LOGROS DEL PROYECTO 0,07 2 0,11 INSUFICIENTE AVANCE EN EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TIERRAS EN EL PECH 0,07 2 0,11

SUMATORIA 1,00 1,30 Calificación Debilidad Importante: 1 Calificación Debilidad Mayor: 2


57

CUADRO N° 39

MATRIZ FORTALEZAS

FORTALEZAS PONDERACION CALIFICACION RESULTADO PONDERADO

PERSONAL CON EXPERIENCIA Y ALTAMENTE CALIFICADO 0,13 4 0,51

GENERACION DE RECURSOS PROPIOS 0,12 4 0,46

INFRAESTRUCTURA HIDROENERGETICA 0,24 4 0,90 IMAGEN POSITIVA DEL PECH A NIVEL INTERNACIONAL, NACIONAL Y REGIONAL 0,27 4 1,07 PODER DE CONVOCATORIA CON LAS ORGANIZACIONES EN EL AMBITO DEL PECH 0,05 3 0,15 PECH PERTENECE AL GOBIERNO REGIONAL 0,05 3 0,15 INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA APROPIADA 0,04 3 0,13 DISPONIBILIDAD DE TECNOLOGÍA MODERNA 0,05 3 0,17 TECNOLOGIA INFORMATICA PARA LA DISTRIBUCION DE AGUAS 0,05 3 0,17

SUMATORIA 1,00 3,70

MATRIZ DE COMPETITIVIDAD DEL PROYECTO (*) 5.00 (*)Sumatoria del Resultado ponderado de la Matriz de Debilidades (1.30) y Matriz de Fortalezas (3.70)

Calificación Fortaleza Mayor: 3 Calificación Fortaleza Importante: 4

2.5.2 Análisis Externo: Matriz de Oportunidades y Amenazas

La Matriz de Oportunidades y Amenazas o Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) permite resumir toda la información de la evaluación del entorno. Los grupos participantes identif icaron una lista de de factores externos, los que lo clasif icaron como “Oportunidades” y como “Amenazas”. A cada oportunidad y amenaza se le asignó una ponderación, en función a la importancia relativa de dicho factor en el éxito de la organización. Las ponderaciones asignadas a las oportunidades suman 1 (unidad), al igual que en los casos de las amenazas. Luego se calif icó cada oportunidad y amenaza de uno a cuatro, para indicar si cada variable representa una amenaza importante (1), una amenaza menor (2), una oportunidad menor (3) o una oportunidad importante (4) para el PECH. Luego encontramos el valor ponderado de cada factor identif icado y la suma lo interpretamos como la atractividad del sector para el PECH. El rango de calif icación varía desde 4 (poco atractivo) hasta 6 (muy atractivo). Los resultados encontrados destacan como Oportunidad más importante para el PECH la coyuntura polít ica favorable, el interés de la


58

participación de la inversión privada, la existencia de oferta hídrica. Por otro lado las amenazas de mayor relevancia son la escasez de agua en época de estiaje, la dif icultad de aplicar una tarifa real, los conflictos con la región Ancash por el reparto del agua. El resultado numérico puede interpretarse como que el sector es medianamente atractivo para la inversión en los próximos 5 años.

CUADRO N° 40 MATRIZ DE OPORTUNIDADES

OPORTUNIDADES PONDERACION CALIFICACION RESULTADO PONDERADO

COYUNTURA POLITICA FAVORABLE. 0,17 4 0,63 INTERES DE PARTICIPACION DE LA INVERSION PRIVADA EN EL PROYECTO. 0,13 4 0,52 EXISTENCIA DE AGUA QUE SE PIERDE EN EL MAR. 0,14 4 0,51 VENTAJAS COMPARATIVAS DEL PECH: CLIMA, AGUA, SUELO Y OTRAS 0,12 4 0,47 POSIBILIDAD DE RECONVERSION AGRICOLA Y TECNOLOGIA DE RIEGO. 0,12 4 0,44 FIRMA DE TLCs. 0,11 4 0,39 ACCESO A NUEVAS TECNOLOGIAS. 0,09 3 0,28 DEMANDA DE PRODUCTOS AGRICOLAS DE EXPORTACION. 0,06 4 0,25 SISTEMA INTERCONECTADO DE ENERGIA ELECTRICA. 0,07 3 0,22

SUMATORIA 1,00 3,69 Calificación Oportunidad Menor: 3 Calificación Oportunidad Importante: 4

CUADRO N° 41

MATRIZ DE AMEN AZ AS

AMENAZAS PONDERACION CALIFICACION RESULTADO PONDERADO

ESCASEZ DE AGUA EN EPOCAS DE ESTIAJE POR FALTA DE OBRAS DE REGULACION. 0,20 1 0,22 TARIFAS DE AGUA POTABLE Y AGUA PARA RIEGO SUBVALUADAS. 0,20 1 0,21 CONFLICTOS CON LA REGION ANCASH POR EL USO DEL AGUA DEL RIO SANTA. 0,21 1 0,19 BAJA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE RIEGO EN GENERAL. 0,10 2 0,16 CALENTAMIENTO GLOBAL (DESGLACIACION). 0,08 2 0,16 ELEVACION DE LA NAPA FREATICA 0,11 1 0,11 DIFICULTADES EN LOGRAR LAS VIABILIDADES (SNIP, INC, MEF), QUE PERMITAN UTILIZAR LOS RECURSOS ASIGNADOS. 0,06 1 0,09 INCUMPLIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS EN EL MANTENIMIENTO DE DRENES. 0,03 1 0,04 INTERFERENCIA POLITICA NEGATIVA EN EL DESEMPEÑO DE LA AUTORIDAD DE AGUAS (ATDRs) Y EN OTROS ASPECTOS. 0,03 1 0,03

SUMATORIA 1,00 1,21 ATRACTIVIDAD DEL SECTOR (* ) 5.00

(*)Sumatoria del Resultado ponderado de Matriz de Oportunidades (3.69) y Matriz de Amenazas (1.21) Amenaza Importante: 1 Amenaza Menor: 2


59

2.6 Identificación de Problemas A base de la auditoría tanto interna como externa presentada en los ítems anteriores, las reuniones grupales han identif icado y priorizado los siguientes problemas que constituyen las prioridades para darles solución: 1. Necesidad de transferir los activos del Proyecto a los actores

económicos y sociales, para su desarrollo integral. 2. Carencia de infraestructura de regulación del agua.

3. Ineficiente uso del recurso agua.

4. Elevación del nivel freático en los valles Moche, Virú y Chao.

5. Manejo exclusivo de la Autoridad Autónoma del Río Santa por

representantes de la Región Ancash.

6. Existencia de cultivos con mayor demanda relativa de agua en los valles viejos.

7. Necesidad y expectativa por la ejecución de la III Etapa del Proyecto, y

limitados recursos del Estado.

8. Escasez de agua en los periodos de estiaje afecta la agricultura de la I y II Etapas.

9. Largos y engorrosos trámites burocráticos al interior del PECH.

10. Informalidad de la propiedad de predios en valles del Proyecto.

11. Deficiente atención a demanda de energía eléctrica para consumo

agrícola, domestico y agroindustrial en Chao y Virú.

12. Inexistente gestión de recursos humanos.

13. Dif icultades en lograr las viabilidades (SNIP, INC, MEF), que permitan utilizar los recursos asignados por parte del Pliego Presupuestal Gobierno Regional.

14. Limitada operatividad del Proyecto, en cuanto a la movilización del

personal técnico, debido a que el parque automotriz en su mayor parte se encuentra obsoleto.

15. Clima Laboral por debajo de los estándares.

16. Insuficiente difusión de los logros del Proyecto.

17. Tarifas de agua para riego y para agua potable sub valuada.

18. Calentamiento Global, que pone en serio riesgo la biodiversidad

biológica.


60

III. PERSPECTIVAS A MEDIANO Y LARGO PLAZO

3.1 Misión Institucional

Somos un Proyecto Especial Hidroenergético del Gobierno Regional de La Libertad, que gestiona y suministra en forma racional el recurso agua y suelo, para satisfacer en forma sostenida las necesidades de los usuarios en el ámbito de su influencia en los valles Chao, Virú, Moche y Chicama; promoviendo la inversión privada y actuando con calidad, responsabilidad, honestidad e identidad institucional.

3.2 Visión Institucional

Al año 2011 continuaremos siendo un Proyecto Hidroenergético líder a nivel nacional. Con la participación de la inversión privada, habremos mejorado la oferta hídrica para la consolidación de la I y II Etapas y ejecutado la III Etapa. Incrementaremos la superficie de reconversión agraria en sus valles de influencia e incorporaremos áreas nuevas, para contribuir al desarrollo integral y sostenido de la Región y del País. Actuaremos con calidad, innovación, trabajo en equipo y responsabilidad social y ambiental.

3.3 Valores Institucionales Para continuar con el liderazgo y contribuir al desarrollo integral y sostenido de la Región y del País, el Proyecto Especial Chavimochic guiará sus acciones de acuerdo con los valores que a continuación se detallan:

3.3.1 Valores Individuales

• Profesionalismo • Responsabilidad • Innovación • Compromiso personal • Respeto • Ética • Proactividad • Emprendimiento

3.3.2 Valores Organizacionales

• Calidad • Trabajo en Equipo • Disciplina Laboral • Servicio • Identidad Institucional • Liderazgo Corporativo • Compromiso Social • Equidad


61

3.4 Prioridades Institucionales

Las acciones (actividades y/o proyectos) prioritarias que responden a los problemas prioritarios identif icados, las mismas que tendrán que convertirse necesariamente en Objetivos con sus respectivas Estrategias, son las siguientes:

1. Transferencia de activos del Proyecto a los actores económicos y

sociales, para su desarrollo integral. 2. Consolidación de la I y II Etapas del PECH. 3. Construcción de la III Etapa del PECH. 4. Modernizar y optimizar la gestión administrativa del PECH. 5. Promover la extensión agraria (reconversión agraria y eficiente uso del

recurso hídrico). 6. Saneamiento físico legal de las tierras en los valles del PECH.

3.5 Objetivos Estratégicos Generales

Los objetivos estratégicos son las posiciones futuras que se desea lograr en el tiempo para llevar a cabo la Misión y alcanzar la Visión Institucional. La determinación de los Objetivos Estratégicos para el Proyecto Chavimochic se ha realizado de tres maneras complementarias: • Como resultado del análisis FODA. • Mediante la determinación de los Factores Estratégicos • Mediante los emprendimientos que se requieren para alcanzar la Visión

3.5.1 Objetivos Obtenidos mediante la Matriz FODA

Para esto se ha seguido el siguiente procedimiento: Identif icadas y priorizadas las variables internas (Fortalezas y Debilidades), así como las variables externas (Oportunidades y Amenazas). Se priorizó y encontró el mismo número (9) de cada una de las variables. Luego se dispusieron las variables en la matriz que se presenta a continuación:


62

CUADRO N° 42 MATRIZ FODA PAR A DETERMINAR OBJETIVOS

OPORTUNIDADES AMENAZAS 1 2 3 4 .. 9 1 2 3 4 .. 9 F O R T A L E Z A S

1

2

3

4 . .

9 D E B I L I D A D E S

1

2

3

4 . .

9 En respuesta a las preguntas en cada cuadrante, cada participante calif icó de 1 a 4 a las intersecciones de cada variable, en una relación causa efecto. Siendo el consolidado el que se muestra en la matriz que se presenta a continuación:

En qué medida mis fortalezas me permiten aprov echar mis oportunidades?

En qué medida mis fortalezas me permiten hacer frente a las amenazas?

En qué medida mis debilidades me impiden aprov echar mis oportunidades?

En qué medida mis debilidades me limitan hacer frente a las amenazas?


63

CUADRO N° 43 : MATRIZ FODA OPORTUNIDADES AMENAZ AS

INTE

RES

DE

PAR

TIC

IPAC

ION

DE

LA

INVE

RSI

ON

PR

IVAD

A E

N E

L PR

OYE

CTO

FIR

MA

DE

TLC

s

POSI

BIL

IDAD

DE

REC

ON

VER

SIO

N

AGR

ICO

LA Y

TEC

NO

LOG

IA D

E R

IEG

O

EXIS

TEN

CIA

DE

AG

UA

QU

E S

E PI

ERD

E EN

EL

MAR

D

EMAN

DA

DE

PRO

DU

CTO

S AG

RIC

OLA

S D

E EX

POR

TAC

ION

CO

YUN

TUR

A PO

LITI

CA

FAV

OR

ABL

E

ACC

ESO

A N

UEV

AS T

ECN

OLO

GIA

S

SIST

EMA

INTE

RC

ON

ECTA

DO

DE

ENER

GIA

ELE

CTR

ICA

VEN

TAJA

S C

OM

PAR

ATIV

AS D

EL

PEC

H: C

LIM

A, A

GU

A, S

UE

LO Y

O

TRAS

TA

RIF

AS D

E AG

UA

POTA

BLE

Y A

GU

A PA

RA

RIE

GO

SU

BVA

LUAD

AS

CO

NFL

ICTO

S C

ON

LA

REG

ION

AN

CAS

H P

OR

EL

US

O D

EL A

GU

A D

EL

RIO

SAN

TA

ELEV

ACIO

N D

E LA

NA

PA F

RE

ATIC

A

ESC

ASEZ

DE

AGU

A EN

EPO

CAS

DE

ESTI

AJE

PO

R F

ALT

A D

E R

EGU

LAC

.

CAL

ENTA

MIE

NTO

GLO

BAL

IN

TER

FER

ENC

IA P

OLI

TIC

A N

EG

ATIV

A EN

EL

DES

EMP

EÑO

DE

LA

AUTO

RID

AD D

E AG

UA

S (A

TDR

s) Y

EN

OTR

OS

ASP

ECTO

S

BAJA

EFI

CIE

NC

IA D

EL S

ISTE

MA

DE

RIE

GO

EN

GEN

ERA

L IN

CU

MPL

IMIE

NTO

DE

LAS

OR

GAN

IZAC

ION

ES D

E U

SUAR

IOS

EN

EL M

ANTE

NIM

INET

O D

E D

REN

ES

DIF

ICU

LTAD

ES E

N L

OG

RAR

LAS

VI

ABIL

IDAD

ES

(SN

IP, I

NC

, MEF

), Q

UE

PER

MIT

AN U

TILI

ZAR

LO

S R

ECU

RSO

S AS

IGN

ADO

S.

TOTA

L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

F O R T A L E Z A S

1 PERSONAL CON EXPERIENCIA Y ALT AMENTE CALIFICADO 43 25 25 36 25 28 32 28 20 21 32 26 21 419 2 GENERACION DE RECURSOS PROPIOS 21 31 34 20 36 27 23 21 21 346 3 INFRAESTRUCTURA HIDROENERGETICA 39 32 42 31 35 29 22 22 34 25 412

4 IMAGEN POSITIVA DEL PECH A NIVEL INTERNACIONAL, NACIONAL

Y REGIONAL 44 34 40 34 25 23 15 31 23 378

5 PODER DE CONVOCAT ORIA CON LAS ORGANIZACION ES EN EL

AMBITO DEL PECH 32 32 22 25 27 33 26 20 29 21 351

6 EL PECH PERTENEC E AL GOBIERNO REGIONAL 25 38 30 23 21 28 246 7 INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA APROPIADA 145 8 DISPONIBILIDAD DE TECNOLOGIA MODERNA 20 20 37 29 31 33 20 25 32 20 29 351

9 TECNOLOGIA INFORMATICA PARA LA DISTRIBUCION DE AGUAS 24 44 33 25 28 26 30 21 27 27 35 21 408 D E B I L I D A DES

1 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRAT IVOS LARGOS Y ENGORROSOS 26 30 20 240 2 CLIMA LABORAL POR DEBAJO DE LOS ESTANDARES 25 1 3 146 3 INADECUADA POLITICA LOBORAL EN EL PROYECTO 28 23 211 4 PARQUE AUTOMOTRIZ INSUFICIENTE, ANTIGUO Y EN MAL ESTADO 23 125 5 FALTA DE PROGRAMAS DE CAPACITACION ESPECIALIZADA 33 36 27 28 301 6 FALTA DE INFRAESTRUCTURA DE REGULACION DE AGUAS 33 32 42 29 20 24 24 24 33 29 381

7 POLITIZ ACION EN EL INGRESO DE PERSONAL 24 20 22 20 191

8 INSUFICIENTE DIFUSION DE LOS LOGROS DEL PROYECTO 34 25 22 22 21 20 276

9 INSUFICIENTE AVANCE EN EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TIERRAS EN EL PECH 30 24 21 209


64

Para la generación de objetivos, los grupos que participaron en los talleres correspondientes se concentraron en las casillas que tienen un puntaje igual o mayor a 30. Con este procedimiento los grupos llegaron a priorizar los siguientes Objetivos Estratégicos:

1. Continuar con la transferencia de tierras para f ines agrícolas y

otros usos. Transferencia de otros activos. 2. Garantizar el abastecimiento de agua a los usuarios de la Pr imera

y Segunda Etapas. 3. Optimizar la utilización del recurso hídrico en los valles actuales. 4. Disminuir el nivel de napa freática en los valles Chao, Virú y

Moche. 5. Lograr que el Proyecto forme parte de la Autoridad Autónoma del

Río Santa. 6. Promover la reconversión de áreas de mejoramiento del

Proyecto. 7. Consolidar las obras de la Pr imera y Segunda Etapas, y ejecutar

las obras de la Tercera Etapa. 8. Construcción de embalses en la cuenca alta del río Santa. 9. Optimizar los procesos administrativos y sistemas de

comunicación en el PECH. 10. Promover la generación de energía eléctrica en el ámbito de la

Primera Etapa del Proyecto. 11. Logar una adecuada cultura y clima organizacional para que el

personal del Proyecto contribuya efectivamente al cumplimiento de los objetivos.

12. Impulsar la reposición del parque automotr iz obsoleto del Proyecto.

3.5.2 Mediante la Determinación de los Factores Estratégicos

• Se han considerado los siguientes factores estratégicos, de los que

depende el cumplimiento del rol asignado al PECH:

1. Alianzas estratégicas con el sector privado. 2. Decisión política para continuar con el Proyecto. 3. Gestión estratégica de recursos humanos. 4. Integración del Proyecto con los clientes (Grupos de Interés). 5. Armonizar intereses con La Región Ancash. 6. Agilizar los procedimientos internos y hacia el exterior. 7. Concesionar las Unidades Estratégicas de Negocios de Energía y

Agua Potable. 8. Subastar tierras con f ines agrícolas. 9. Formalizar la propiedad a posesionarios de los valles del ámbito

de influencia del PECH. 10. Extensión agraria. 11. Acondicionamiento territorial. 12. Incrementar y optimizar la oferta de agua


65

• Mediante el uso de la matriz de decisiones de áreas estratégicas, del cuadro Nº 44, se ha llegado a la siguiente prior ización de estos factores estratégicos:

1. Armonizar intereses con la Región Ancash. 2. Decisión política para continuar con el Proyecto. 3. Alianzas estrategias con el sector privado. 4. Incrementar y optimizar la oferta de agua. 5. Gestión estratégica de recursos humanos. 6. Agilizar procedimientos internos y hacia el externos. 7. Acondicionamiento territorial. 8. Subastar tierras con f ines agrícolas. 9. Formalizar la propiedad a posesionarios de valles del ámbito de

influencia del PECH. 10. Concesionar las Unidades Estratégicas de Negocios de Energía

y Agua Potable. 11. Extensión agraria.

• La identif icación de los cambios que se deben llevar a cabo en estos

factores Estratégicos Priorizados para conseguir la Visión Institucional también constituyen Objetivos Estratégicos, los mismos que se correlacionan con los objetivos identif icados mediante la matriz FODA:

CUADRO N° 44 FACTORES ESTR ATÉGICOS PRIORIZADOS Y SU RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS

DETERMINADOS EN LA MATRIZ FODA Nº Factor Estratégico Priorizado Objetivos determinados mediante la Matriz FODA

1 Armonizar intereses con Región Ancash. Lograr que el Proyecto forme parte de la autoridad

autónoma del Rió Santa.

2 Decisión política para continuar con el Proyecto.

Consolidar las obras de la Primera y Segunda Etapas, y ejecutar las obras de la Tercera Etapa.

3

Alianzas estratégicas con sector privado. Continuar con la transferencia de tierras para fines agrícolas y otros usos. Transferencia de otros activos.

4 Incrementar y optimizar la oferta de agua. Optimizar la util ización del recurso hídrico en los

valles actuales.

5

Gestión estratégica de recursos humanos. Logar una adecuada cultura y clima organizacional para que el personal del Proyecto contribuya efectivamente al cumplimiento de los objetivos.

6 Agilizar procedimientos internos y externos. Optimizar los procesos administrativos y sistemas de

comunicación en el PECH.

7

Acondicionamiento territorial.

Continuar con la transferencia de tierras para fines agrícolas y otros usos. Transferencia de otros activos.

8

Subastar tierras con fines agrícolas. Continuar con la transferencia de tierras para fines agrícolas y otros usos. Transferencia de otros activos.

9

Formalizar la propiedad a posesionarios de valles.

-Continuar con la transferencia de tierras para fines agrícolas y otros usos. Transferencia de otros activos.

Concesionar las Unidades Estratégicas de Negocios de Energía y Agua.

-Continuar con la transferencia de tierras para fines agrícolas y otros usos. Transferencia de otros activos. -Promover la generación de energía eléctrica en el ámbito de la 1era Etapa del Proyecto.

11 Extensión agraria. Promover la reconversión de áreas de mejoramiento

del Proyecto.


66

3.5.3 Mediante los Emprendimientos que requieren para alcanzar la Visión Los Objetivos que garantizarán alcanzar la Visión se presentan en la siguiente tabla:

CUADRO N° 45

OBJETIVOS DETERMINADOS A PARTIR DE LA VISION

Por lo tanto los objetivos determinados con la matr iz FODA se ratif ican con los otros 2 criterios, en los aspectos fundamentales. 3.6 Determinación de Estrategias

Definidas como los senderos que hay que recorrer para conseguir los objetivos, estas se presentan en el cuadro siguiente:

CUADRO N° 46 MATRIZ OBJETIVOS Y ESTRATEGI AS

OBJETIVOS ESTR ATEGI AS

1. Continuar con la transf erencia de tierras para f ines agrícolas y otros usos. Transferencia de otros activ os.

Realizando subastas de tierras, transferencias de áreas a municipalidades, y otras entidades sin f ines de lucro; realizando concesiones de activ os.

2. Garantizar el abastecimiento de agua a los usuarios de la Primera y Segunda Etapas.

Operando ef icientemente el sistema hidráulico y manteniéndola en óptimas condiciones.

3. Optimizar la utilización del recurso hídrico en los v alles actuales.

Capacitar en gestión de recursos hídricos a los usuarios e innovación en sistemas de riego y drenaje.

4. Disminuir el nivel de napa freática en los v alles Chao, Virú y Moche.

Elaboración de estudios y ejecución de obras de drenaje horizontal y v ertical con la participación de los usuarios.

5. Lograr que el Proyecto forme parte de la Autoridad Autónoma del río Santa.

Gestionar ante el INRENA la participación del Proy ecto y de los usuarios de la margen derecha del río Santa en la Autoridad Autónoma del río Santa.

Visión Institucional Objetivos Estratégicos que Permitirán su Implementación

Al año 2011 continuaremos siendo un Proyecto Hidroenergético líder a nivel nacional. Con la participación de la inversión privada, habremos mejorado la oferta hídrica para la consolidación de la I y II Etapas y ejecución de la III Etapa. Incrementaremos la superficie de reconversión agraria en sus valles de influencia e incorporaremos áreas nuevas, para contribuir al desarrollo integral y sostenido de la Región y del País. Actuaremos con calidad, innovación, trabajo en equipo y responsabilidad social y ambiental.

1. Consolidar las obras de la Primera y

Segunda Etapas, y ejecutar las obras de la Tercera Etapa.

2. Promover la reconversión de áreas de mejoramiento del Proyecto.

3. Continuar con la transferencia de tierras para fines agrícolas y otros usos. Transferencia de otros activos.

4. Construcción de embalses en la cuenca alta del río Santa.

5. Logar una adecuada cultura y clima organizacional para que el personal del Proyecto contribuya efectivamente al cumplimiento de los objetivos.


67

6. Promover la reconversión de las áreas de mejoramiento del Proyecto.

Realizando extensión agropecuaria, promoviendo la f ormación de cadenas productiv as.

7. Consolidar las obras de la I y II Etapas, y ejecutar las obras de la III Etapa.

Coordinando con ATDRs e INRENA, gestionando recursos presupuestales. Promov iendo la participación de las iniciativas priv adas en alianza con el Estado.

8. Construcción de embalses en la cuenca alta del rio Santa.

Promov iendo la participación de la iniciativa priv ada en alianza con el Estado. Coordinar con autoridades del Gobierno Regional de Ancash. Gestionar Recursos Presupuestales. Concretar conv enios permanentes del manejo de la cuenca y distribución de agua.

9. Optimizar los procesos administrativ os y sistemas de comunicación en el PECH.

Elaboración y actualización manuales de procedimientos internos y externos, utilizando tecnologías de la información, acorde con la gestión moderna del Estado.

10. Promover la generación de energía eléctrica en el ámbito de la Primera Etapa del Proy ecto.

Poniendo a disposición la inf raestructura hidráulica para el desarrollo de futuras centrales hidroeléctricas.

11. Logar una adecuada cultura y clima organizacional para que el personal del Proy ecto contribuy a ef ectivamente al cumplimiento de los objetivos.

Aprobar e Implementar la Reorganización del Proy ecto Chavimochic.

Implementación de procesos de gestión de recursos humanos (admisión, aplicación, compensación, desarrollo, mantenimiento y monitoreo de personas).

12. Impulsar la reposición del parque automotriz obsoleto del Proyecto.

Gestionar presupuesto y exoneración para la adquisición de v ehículos.


68

IV. PROGRAMACION INSTITUCIONAL MULTIANUAL

Esta parte del Plan Estratégico Institucional del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, lo presentamos mediante el cuadro que se adjunta, donde se condensan los Objetivos, Estrategias, Acciones (actividades y proyectos), Responsables, Cronograma y los Costos Correspondientes. Como se indica en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 47 CUADRO DE OBJETIVOS, ESTRATEGI AS Y ACCIONES PROGRAMAD AS

Que buscamos

Como lo Hacemos

Que pasos concretos

dar

Responsable

Parámetros Horizonte Temporal Factores Críticos

de Éxito Objetivos Estrategias

Actividades/ proyectos

Indicador (Recursos en S/.,

de Producto) 2007 2008 2009 2010 2011

Denomi-nación

Unidad de

Medida

S/.

Total

A continuación presentamos las definiciones pertinentes a las categorías o variables que se mencionan en el cuadro anterior.

4.1 Actividades y Proyecto Prioritarios

Son categor ías básicas sobre las que se centran la implementación estratégica del Plan, constituyendo las unidades fundamentales de asignación de recursos a f in de lograr los objetivos estratégico establecidos. Una actividad: Es un conjunto de acciones que concurren a la operatividad y mantenimiento de los servicios públicos o administrativos existentes. Son permanentes y continuas en el tiempo y responden a objetivos que tienen que medirse mediante indicadores de producto. Un Proyecto: Es un conjunto de intervenciones limitadas en el t iempo con el f in de crear, ampliar , mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productora de bienes y servicios y cuyos beneficios se generan durante la vida útil del proyecto. Concluido el proyecto generalmente da origen a una actividad. Responde a objetivos y su medición es a través de indicadores de producto. Los proyectos prioritarios forman parte del Programa Mult ianual de Inversión Pública, sujetos a normatividad establecida en el Sistema Nacional de Inversión Pública,


69

4.2 Recursos Requeridos para cada Año del Plan

Constituye los recursos humanos, físicos y materiales expresados en términos monetarios. La expresión monetaria puede hacerse en moneda corriente (Nuevos Soles), o en moneda dura. Sin embargo la coyuntura actual que se vive en el país, de economía estabilizada, se puede expresar en Nuevos Soles. Este costeo se hace a nivel de cada actividad y proyecto de cada objetivo para cada uno de los años del horizonte temporal del plan.

4.3 Indicadores de Desempeño

Son parámetros que permiten cuantif icar el grado de cumplimiento de un determinado objetivo. Provee la base para el seguimiento y evaluación del desempeño de las instituciones. Son de naturaleza cuantitativa, porque miden los cambios tangibles o intangibles que las actividades y/o proyectos se plantean en una perspectiva de desarrollo. Los indicadores de desempeño son instrumentos de medición de las principales variables asociadas al cumplimiento de los objetivos, que a su vez constituyen una expresión cualitativa y cuantitativa concreta de lo que se pretende alcanzar con un objetivo establecido. La principales características de un indicador son: Pertinencia, independencia, costo, confiabilidad, simplicidad, oportunidad, no redundante, focalización en áreas controlables, participación. En la administración pública la evaluación y seguimiento de los Planes Estratégicos Institucionales generalmente se hacen mediante tres indicadores: Indicadores de Producto, de Resultado y de Impacto.

Un indicador de Producto, es un parámetro para medir las actividades y proyectos, que reflejan los bienes y servicios cuantif icables previstos por una determinada intervención. Puede haber más de un objetivo por cada actividad o proyecto. Un indicador de Resultado, parámetro que indica el progreso en el logro de las acciones (actividades y proyectos), reflejando el nivel de cumplimiento de los objetivos estratégicos. Generalmente los resultados de las acciones no pueden ser medidos si no hasta el f inal de las tareas que la componen Un indicador de Impacto, parámetro que muestra los efectos (directos e indirectos) producidos como consecuencia de los resultados y logros de las acciones sobre un determinado grupo objetivo. Requiere precisar el tiempo de medición y separar la inf luencia de otros factores.

4.4 Responsables

Para cada actividad y proyecto que implementan los Objetivos Estratégicos se deben señalar los responsables de su ejecución. Para el presente documento la responsabilidad lo estamos estableciendo a nivel de Gerencia o Jefatura correspondiente. En anexo adjunto se incluyen los formatos, debidamente diligenciados, que estipula la Directiva Nº 003 – 2003- EF/68.01., que establece las pautas para la


70

reformulación y formulación de los Planes Estratégicos Institucionales para el período 2004- 2006. Una s íntesis del costo por objetivos se presenta a continuación.

CUADRO N° 48 CUANTIFICACION DE COSTOS POR OBJETIVOS AÑOS 2007 – 2011 (NUEVOS S/.)

PROGRAMA/OBJETIVO CUANTIFICACION ANUAL TOTAL DEL

PERIODO 2007 2008 2009 2010 2011 Función 04 Agraria

OBJETIVO 1: Continuar con la transf erencia de tierras para fines agrícolas y otros usos. Transf erencia de otros activ os. 1,040,000 1,570,000 1,250,000 1,000,000 1,000,000 5,860,000

OBJETIVO 2: Garantizar el abastecimiento de agua a los usuarios de la Primera y Segunda Etapas. 17,990,000 20,350,000 16,950,000 14,950,000 15,950,000 86,190,000 OBJETIVO 3: Optimizar la utilización del recurso hídrico en los v alles actuales. 850,000 1,100,000 1,150,000 1,200,000 1,250,000 5,550,000 OBJETIVO 4: Disminuir el nivel de napa f reática en los v alles Chao, Virú y Moche. 1,000,000 21,094,000 26,406,000 13,500,000 0 62,000,000 OBJETIVO 5: Lograr que el Proy ecto f orme parte de la Autoridad Autónoma del Río Santa. 60,000 0 0 0 60,000 OBJETIVO 6: Promover la reconv ersión de las áreas de mejoramiento del Proyecto. 1,154,000 1,474,000 1,474,000 1,474,000 1,474,000 7,050,000 OBJETIVO 7: Consolidación de la I y II Etapas, y ejecutar las obras de la III Etapa. 22,000,000 237,600,000 467600000 573933333 1,301,133,333 OBJETIVO 8: Construcción de embalses en la cuenca alta del río Santa. 7,000,000 11,000,000 4,000,000 22,000,000 OBJETIVO 9: Optimizar los procesos administrativ os y sistemas de comunicación en el PECH. 0 90,000 0 0 0 90,000

OBJETIVO 10: Promover la generación de energía eléctrica en el ámbito de la Primera Etapa del Proy ecto. 0 50,000 0 0 0 50,000 OBJETIVO 11: Logar una adecuada cultura y clima organizacional para que el personal del Proyecto contribuya ef ectivamente al cumplimiento de los objetivos. 24,000 24,000 24,000 24,000 96,000 OBJETIVO 12: Impulsar la reposición del parque automotriz obsoleto del Proy ecto. 1,285,000 335,000 0 0 0 1,620,000

GRAN TOTAL 23,319,000 75,147,000 295,854,000 503,748,000 593,631,333 1,491,699,333


71

Nota: La Programación de Inversiones se efectuó en coordinación directa con

profesionales de las diferentes gerencias y oficinas.

V. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 5.1 El Planeamiento Estratégico Como Proceso:

En términos generales, viendo el Plan Estratégico como proceso, tenemos el siguiente esquema:

CUADRO N° 49 PLAN ESTR ATEGICO COMO PROCESO

FEED BACK

Por lo tanto, no basta con diseñar los objetivos y estrategias adecuadas para la empresa, hay que ponerla en práctica, lo que puede ser la parte más difícil de la gestión institucional. Los objetivos y las estrategias t ienen que ser a largo plazo y su influencia gradual. Se necesita metas claras y ambiciosas, pero también se necesitan metas intermedias. Las primeras centran la atención de toda la organización en el objetivo a seguir y las otras aseguran el avance gradual en el camino elegido. Por ello hay que tener en cuenta que los objetivos y las estrategias tienen un componente intertemporal y que deben ajustarse cada cierto período. La formulación de los objetivos y las estrategias de una institución nos dicen que es lo debe se debe hacer, y otra cosa es conseguir que la empresa lo haga. Para esto último se requiere de los ejecutivos grandes dotes de liderazgo y capacidad organizativa: Hacer que un grupo de gente, organizados de alguna forma haga una serie de cosas que antes del plan parecían difíciles de hacer Entonces, el problema estratégico no puede tratarse en el vacío, no basta con pensar que la empresa debe obtener algo, si no hay un plan claro de cómo se va ha hacer en la práctica. Y este plan debe estar acorde con la realidad de la empresa, con sus posibilidades de cambio y no quedarse solamente en la propuesta estratégica, sin considerar seriamente la puesta en práctica.

Por lo tanto y por definición, a propia formulación de la estrategia es un proceso iterativo: Analizar cual sería una posición competitiva sólida, ver que posibilidades reales tiene la empresa de obtenerla, quizás buscar una nueva estrategia, teniendo en cuenta la limitaciones observadas y las mejoras que se pueden introducir.

.

FORMULACIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

IMPLEMENTACION DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

EVALUACIÓN Y CONTROL


72

Para lograr la efectividad de los objetivos y estrategias corporativas se utilizará el Método Kanri, para el despliegue respectivo. Esto es, que los objetivos y estrategias corporativas se convertirán en objetivos, metas y estrategias al nivel funcional y/o unidades estratégicas de desarrollo, desarrollando luego los planes de acción, los presupuestos y la determinación de los indicadores o puntos de control respectivo. Según el siguiente esquema y cuadros respectivos:

CUADRO N° 50

METODO DE KANRI

OBJETIVOS SUPERIOR

Realizamos el Objetivo Superior

Si alcanzamos los objetivos específicos

OBJETIVOS ESPECIFICOS 1 Analizamos el Objetivo Específico 2 3 Si logramos los resultados

RESULTADOS 1.1. 1.2. Logramos el resultado 2.1 2.2

ACTIVIDADES

1.1.

Si implementamos las actividades 1.2. 2.1. 2.2.

El trabajo del directivo es por lo tanto doble: Tiene que dar dirección a institución y tiene que organizar que la institución vaya a la dirección deseada. Por eso es un trabajo doble, y no dos trabajos distintos, son dos facetas distintas de la misma realidad. Para ello requieren de mecanismos que aseguren que la gente haga lo que se supone de ellos. Eso requiere tres elementos:

a. Metas o planes operativos claros b. Información a cerca de en que medidas se han alcanzado las objetivo y

metas y, c. Un sistema de premios y castigos, para incentivar la consecución de las

metas.

a. Metas o planes operativos claros:

Que contienen dos aspectos fundamentales: • El Plan Operativo, esto es teniendo como marco los objetivos y

estrategias a nivel corporativo, establecer sub objetivos y sub metas u


73

objetivos y metas a nivel de las diferentes áreas funcionales y/o de unidades estratégicas de negocios. Esto implica a la vez establecer las actividades y proyectos específ icos que nos llevarán a conseguir los objetivos a este nivel.

• Presupuesto, que no es un requisito para reportar a alguien, si no un instrumento de asignación de recursos para conseguir objetivos.

Las actividades que se establezcan a nivel en cada área funcional y/o unidades estratégicas de negocios, implican costos, los mismos que se deben integrar para obtener el presupuesto de la institución. Por lo tanto el presupuesto no es otra cosa que la cuantif icación de los planes operativos.

b. Información acerca de en que medidas se han alcanzado las objetivo, metas y presupuestos (Evaluación).

No basta con establecer objetivos y metas detalladas, concretas y cuantif icadas, si no se comprueba el grado de consecución de las mismas. Acá juega un papel fundamental los sistemas informáticos de la empresa, los mismos que deben tener las siguientes características: - Adecuado - Oportuno - Eficiente - Suficiente - Consiste

c. Un sistema de premios y castigos, para incentivar la consecución de las metas.

El grado de cumplimiento o no de lo programado debe estar sujeto a premios y también a castigos. Porque si la gente tiene f ijada la idea de que haga bien o mal, los resultados, para él, son los mismos, optará por la ley del menor esfuerzo y será muy difícil conseguir lo que la dirección quiere que hagan. Los premios o castigos, pueden ser de diferentes tipos y maneras: • Puede ser pecuniario, a base del cual satisfarán sus necesidades básicas. • Estímulos y reconocimiento a la calidad de la aportación, que se suele

llamar una "remuneración espiritual", que t iene efectos impresionantes y cuestan muy poco a la empresa.

• Los ascensos y la opción de hacer carrera dentro de la empresa es otro estímulo interesante.

Es fundamental entonces que haya premios y castigos al desempeño, pero hay que tener mucho cuidado con las simplif icaciones. Por ejemplo la parte variable del sueldo puede convocar conductas disfuncionales, al dedicarse el empleado a maximizar a corto plazo la variable por la cual se le juzga, al margen del impacto real en la empresa. Esto demuestra que hay que tener cuidado en establecer el sistema de incentivos y premios, no priorizar los efectos secundarios sobre los importantes.


74

5.2 El Seguimiento y Evaluación del Plan Estratégico Institucional

Los mecanismos de la evaluación y seguimiento en el sector público, lo establece la Directiva N° 001-2005-EF/68.01, Directiva para el Seguimiento y Evaluación de los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales y Planes Estratégicos Institucionales Reformulados del periodo 2004 - 2006, cuyas principales consideraciones son las siguientes:

a. Seguimiento y Evaluación

El Seguimiento y Evaluación son parte del proceso de Planeamiento Estratégico Mult ianual que permite determinar resultados de la gestión y medir el desempeño institucional sobre la base de los objetivos considerados en los Planes Estratégicos Institucionales. Buscamos evaluar cuan bien a siso el desempeño del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC con la f inalidad de tomar las acciones necesarias para mejorar la gestión. • El Seguimiento:

Es de carácter permanente consistente en registrar, observar y determinar los avances en la ejecución de las actividades y proyectos establecidos para lograr los objetivos. Esto permite a las instancias ejecutoras tomar acciones correctivas oportunas cuando se detectan a tiempo las desviaciones o deficiencias, por lo siguiente:

- Valora el cumplimiento de los objetivos propuestos. - Proporciona la información suficiente y oportuna para la toma de

decisiones. - Utiliza las conclusiones para mejorar el desarrollo de las acciones. - Sistematiza la experiencia obtenida durante la marcha de las acciones.

• EVALUACION:

Está referida al juicio que se realiza una vez culminada la acción o intervención. Responde a las siguientes interrogantes:

- ¿Como se ha realizado la acción? - ¿Se ha cumplido el objetivo? - ¿Cuál es el nivel de satisfacción de la población objetivo?

Se requiere que el Proyecto Especial cuente con los sistemas de información pertinente que proporciones datos confiables y oportunos para medir el avance de los indicadores de desempeño. Se requiere:

- Fijar la unidad de análisis de los objetivos - Desglosarla en variables que deben personif icar a los objetivos - Elaborarlos indicadores que servirán de patrón de lo que se quiere

valorar y evaluar.


75

Para evaluar es necesario tener en cuenta el siguiente esquema: - Una situación inicial (línea de base. - Una situación deseable. - Una situación real alcanzada en el plazo establecido.

CUADRO N° 51 ESQUEMA DE EVALUACION DEL PLAN

Entendiéndose como línea de base la primera medición de los indicadores seleccionados para medir los objetivos a los que pertenece una acción permanente (actividad) o temporal (proyecto). Se identif ica al inicio del Plan con la f inalidad de contar con una base que permita cuantif icar los cambios netos ocurridos en razón de su intervención.

La evaluación del Plan Estratégico Institucional se elaborará en forma semestral y anual. Este informe de evaluación deberá contener los siguientes ítems, como mínimo:

- Un resumen ejecutivo. - Principales normas que incidieron en el desempeño institucional y cambios

en la estructura organizativa - Resultado de los indicadores de medición del desempeño a nivel de

programas y sub programas, grado de cumplimiento y breve explicación de las desviaciones en relación a lo programado.

- Actividades y proyectos más importantes, productos y servicios brindados, coberturas de atención, recursos programados y ejecutados.

- Programa Multianual de Inversión:

*Situación respecto a lo programado, principales desviaciones, problemas y propuestas de solución. *Proyectos en ejecución, grado de avance físico y f inanciero. Desviaciones respecto a las metas físicas y f inancieras programadas.

INDICADOR

OBJETIVO

LINEA DE BASE

RESULTADO ALCANZADO

EN EL OBJETIVO


76

- Recursos programados y ejecutados a nivel de programa funcional y sub programas. Considerar el presupuesto de apertura y las modif icaciones en el período de evaluación;

Los informes de evaluación semestral y anual de, los Gobiernos Regionales, donde estará inmerso el Proyecto Especial CHAVIMOCHlC, serán remitidos a la DGPM, dentro de los 45 días de vencido el semestre y el año y serán publicados en la página w eb respectiva

El instrumento fundamental, como ya se menciono en líneas anteriores, es el Plan Operativo para la institución.

b. Plan Operativo Institucional

El Plan Operativo, es el mecanismo de implementación de los Planes Estratégicos. Se establecen objetivos operativos, indicadores y metas operativas, estrategias, actividades, programas, proyectos y políticas operativas, referidos a un año f iscal y en concordancia con el Plan Estratégico institucional.

Se debe tener en cuenta las evaluaciones anteriores del PEI y el diagnóstico de la situación actual.

Los Objetivos Operativos son alcanzables en el periodo de un año y están enmarcados en el Plan Estratégico Institucional, para conseguir la realización de este.

El Plan Operativo tiene la siguiente estructura:

1. Direccionamiento de la Institución a. Visión b. Misión c. Valores d. Filosofía de la Gestión e. Lineamientos de Política Institucional

2. Diagnóstico de la Institución. a. Diagnóstico Interno b. Diagnóstico Externo

3. Objetivos Operativos de la Institución 4. Programa de acción General 5. Programa de Actividades y Proyectos 6. Presupuesto de la Institución

Por lo tanto, el paso siguiente al Plan Estratégico Institucional es el Plan Operativo 2008 para el Proyecto Especial Chavimochic, cuyo proceso de formulación es parecido al PEI.

ANEXOS

RELACION DE ANEXOS

ANEXO N° 01: PRIMER TALLER ANEXO N° 02: SEGUNDO TALLER ANEXO N° 03: TERCER TALLER ANEXO N° 04: RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS CON LOS

REPRESENTANTES DE LOS GRUPOS DE INTERES

ANEXO N° 05: CUADROS CONDENSADO DE PROGRAMAS, OBJETIVOS,

ESTRATEGIAS, ACCIONES (ACTIVIDADES Y PROYECTOS), RESPONSABLES, CRONOGRAMA Y LOS COSTOS CORRESPONDIENTES

ANEXO N° 06: FORMATOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA DE

REFORMULACION DE PLANES ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

ANEXO N° 01 PRIM ER TALLER

El primer taller part icipativo, se realizó el día 04 de Setiembre del 2007, en el auditorio de la Sede Institucional (PECH). En este taller se determinó la Misión, Visión y Valores institucionales para el Proyecto Especial Chavimochic. Los Participantes a este taller son:

Nº NOMBRES Oficina/ área donde labora

1 Huber Vergara Díaz Gerente General del Proyecto Especial Chavimochic

2 Renato Mostacero Jefe de la Oficina Planificación y Presupuesto

3 Teófilo Miranda Gerente de Estudios 4 Oscar Ramírez Gerencia de Estudios 5 Luis Salcedo Gerencia de Estudios 6 Eduardo Zegarra Gerencia de Estudios 7 Cosme Pretell Asesor de la Gerencia General 8 Cecilia Vallejo Gerencia de Promoción de la

Inversión Privada 9 Humberto Landeras Jefe de la Oficina de Relaciones

Públicas 10 Rómulo Poma Jefe de la oficina de Administración 11 José Peredo Gerencia de Desarrollo Agrícola y

Medio Ambiente 12 Carlos Ticona Informática 13 Julio Urquiza Jefe de la Oficina de Asesoría

Jurídica 14 Patricia Oropeza Abogada - Asesoría Jurídica 15 Patricia Meneses Abogada - Asesoría Jurídica 16 Jorge Benites Secretario - Consejo Directivo 17 Walter Sánchez Informática 18 José Saavedra Gerente de Promoción de la

Inversión Privada 19 Gustavo Lizares Gerencia de Desarrollo Agrícola y

Medio Ambiente 20 Gerardo Alegría Gerente de Desarrollo Agrícola y

Medio Ambiente 21 Regis Medina Gerencia de Desarrollo Agrícola y

Medio Ambiente 22 Miguel Álvarez Gerencia de Estudios 23 Olson Avellaneda Gerencia de Obras 24 Efraín García Gerente de Operación y

Mantenimiento 25 Katheryne Claudet Gerente de Obras 26 Roberto Salas Gerencia de Operación y

Mantenimiento 27 Calos Monja Gerencia de Promoción de la

Inversión Privada 28 Celina Escobedo Oficina de Planificación y

Presupuesto 29 Luis Antonio Sheen Oficina de Administración 30 Jorge Baca Oficina de Planificación y

Presupuesto 31 Madeleine Quiroz Oficina de Administración

ANEXO N° 02 SEGUNDO TALLER

El segundo taller participativo, se realizó el día 20 de Setiembre del 2007, en el auditorio de la Sede Institucional (PECH). En este taller denominado “Auditoría Externa e Interna”, donde se determinó las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas (FODA) del Proyecto. Los Participantes a este taller son:


1 Huber Vergara Díaz Gerente General del Proyecto Especial Chavimochic

2 Renato Mostacero Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

3 Roberto Salas Gerencia de Operación y Mantenimiento

4 Oscar Ramírez Gerencia de Estudios 5 Jorge Baca Oficina de Planificación y

Presupuesto 6 Humberto Landeras Jefe de Oficina de Relaciones

Públicas 7 Miguel Álvarez Gerencia de Estudios 8 Olson Avellaneda Gerencia de Obras 9 Gerardo Alegría Gerente de Desarrollo Agrícola y


Medio Ambiente 11 Evaristo Huanca Gerencia de Desarrollo Agrícola y

Medio Ambiente 12 Luís Antonio Sheen Oficina de Administración 13 Alfredo Gildemeister Gerencia de Promoción de la

Inversión Privada 14 Hernán Espinoza Gerencia de Promoción de la

Inversión Privada 15 Alex Comeca Gerencia de Promoción de la

Inversión Privada 16 Susana Ahon Gerencia de Promoción de la

Inversión Privada 17 Rómulo Poma Jefe de la Oficina de Administración 18 Gustavo Lizares Gerencia de Desarrollo Agrícola y

Medio Ambiente 19 José Pereda Gerencia de Desarrollo Agrícola y

Medio Ambiente 20 Félix Miranda Gerente de Operación y

Mantenimiento

ANEXO N° 03 TERCER TALLER

El segundo taller participativo, se realizó el día 25 de Setiembre del 2007, en el auditorio de la Sede Institucional (PECH). En este taller denominado “Objetivos Estratégicos”, donde se determinó los Objetivos y Estrategias del Proyecto. Los Participantes a este taller son:


1 Renato Mostacero Jede de la Oficina de Planificación y Presupuesto

2 Cecilia Vallejo Gerencia de Promoción de la Inversión Privada

3 Roberto Salas Gerencia de Operación y Mantenimiento

4 Celina Escobedo Oficina de Planificación y Presupuesto

5 Jorge Baca Oficina de Planificación y Presupuesto

6 Rómulo Poma Jefe de la Oficina de Administración 7 José Pereda Gerencia de Desarrollo Agrícola y

Medio Ambiente 8 Gustavo Lizares Gerencia de Desarrollo Agrícola y

Medio Ambiente 9 Gerardo Alegría Gerencia de Desarrollo Agrícola y


Medio Ambiente 11 Evaristo Huanca Gerencia de Desarrollo Agrícola y

Medio Ambiente 12 Freddy Agama Gerencia de Operación y

Mantenimiento 13 Abraham Dávila Gerencia de Operación y

Mantenimiento 14 Eduardo Zegarra Gerencia de Estudios 15 Olson Avellaneda Gerencia de Obras

ANEXO N° 04

RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS CON LOS REPRESENTANTES DE

LOS GRUPOS DE INTERES

ENTREVISTA A LOS GRUPOS DE INTERÉS

GRUPO DE INTERES: Sindicato de Trabajadores del Proyecto Especial Chavimochic

1. Hay trabajadores que realizan funciones permanentes y de responsabilidad, por tiempo considerable, pero su contrato es por la modalidad de servicios no personales.

2. Se presenta inequidad en las remuneraciones respecto al tiempo de servicio y a la calificación, por interferencia política.

3. El servicio de asistentado social es insuficiente y deficiente. 4. No se están considerando remuneraciones por concepto de horas extras ni un % por

horarios nocturnos. 5. No se entregan uniformes al personal obrero (ropa, zapatos). 6. Las condiciones de trabajo en las “estaciones”, son precarias: Falta de botiquines,

medios de comunicación, etc. 7. Se está perdiendo la imagen y la mística de trabajo por el factor político.

GRUPO DE INTERES: Junta de Regantes de Virú

8. El sistema de drenaje en la parte baja y media baja del valle viejo, es un problema álgido, que hoy no soluciona el Sector Agricultura, institución a la cual El proyecto Chavimochic transfirió estas funciones: No hay avances y se ha perdido alrededor de 6,000 hectáreas por este problema.

9. La Junta de Regantes ponen como condición para recibir esta acción que los canales les entreguen limpios, libres de escombros.

Sugieren las siguientes acciones: • Concluir y revestir dos canales integrales: Chanquin y Santa Clara. • Canal Lateral Napo debe ser entubado, 6300 metros. • Reubicar a los que han perdido tierras por efecto de la elevación de la Napa

Freática. • Coordinar con los que conducen las tierras nuevas, porque también

contribuyen a elevar la Napa Freática en la zona media del valle viejo. 10. A la elevación de la Napa Freática también contribuye el funcionamiento de la Central

hidroeléctrica, porque el agua que se usa no se recicla y discurre en forma permanente por el cauce del río.

11. Sugieren intensificar la extensión agraria para instruir al agricultor en el manejo del agua a nivel de parcela.

12. La reconversión agraria en el “valle viejo”, también será una alternativa al problema de salinización de las tierras, con nuevos cultivos que usen riego tecnificado.

13. Mediante las acciones de extensión agraria, se debe propender al saneamiento físico - legal de las parcelas, con lo cual serán sujetos de crédito, a la vez con esto podrán habilitar los pozos tubulares, acción que contribuye a solucionar el problema de salinización de las tierras.

14. Solucionar el problema de electrificación rural con Hidrandina S.A. GRUPO DE INTERES: Junta de Regantes del Valle de Chicama

15. El proyecto debe tomar todas las previsiones para que cuando llegue el agua del Proyecto al valle de Chicama no se replique los problemas que se han generado en Virú y Chao, como es la falta de drenaje:

• Promoción agraria en los agricultores pequeños para que reconviertan sus cultivos,

usando riego tecnificado • Saneamiento físico y legal de tierras para puedan ser sujetos de crédito • Técnicas de manejo de agua en parcelas.

16. Mejorar la infraestructura del sistema de riego: Compuertas, Medidores, Canales,

Revestimiento. 17. Gestionar ante Hidrandina una tarifa preferencial para que los agricultores puedan

activar sus pozos y con ello ayudar al drenaje vertical. 18. Para regular la oferta del agua en el valle, principalmente a la zona alta donde no

alcance las aguas del proyecto, el proyecto Chavimochic, deberá tener en cuenta el

manejo de las cuencas, donde debería incluir reservorios para regular el caudal de agua. La mayor escasez de agua se presenta en los meses de mayo a diciembre.

GRUPO DE INTERES: Junta de Regantes del Valle de MOCHE 19. Hay problema de elevación de napa freática en las zonas de Santa María, Moche,

Valdivia (El Golf): Este es un problema crítico. 20. Hay 29 km. de drenes, pero faltan 25 por construir. 21. Se requiere de extensión en lo referente a: Capacitación a agricultores para uso

eficiente del agua. 22. Existe contaminación por aguas de desagüe, porque éste escurre a canales y drenes

de riego, inclusive en la parte alta de Quirihuac. 23. Existe posibil idad de enfrentamiento entre Ancash y La Libertad por el uso del agua. 24. Falta fortalecer la autoridad autónoma del río Santa, y en la cual hoy no hay un

representante de La Libertad. Esto ha generado un embargo de S/. 140,000 soles a la Junta de Usuarios de Moche, y Chao.

25. Se requiere regularizarla tenencia de tierra en las zonas Marginales (caso Conache y otros).

GRUPO DE INTERES: Administración Técnica del Distrito de riego, que comprende Chao, Virú,

Moche

26. La oferta del agua lo constituye el agua que proviene del proyecto en un 90 %. 27. La oferta aparentemente es mayor a la demanda, pero hay problemas de regulación del

abastecimiento en los meses de mayo a diciembre. 28. Para solucionar este problema se requiere regular el caudal en la cuenca alta

(reforestación, embalses, etc.) de todos los valles, además de infraestructura de embalses (Palo Redondo), desarenador.

29. La III etapa Chavimochic sólo será posible con la infraestructura considera en el punto anterior.

30. Es un problema latente el drenaje en los “valles viejos” e inclusive en los nuevos. Además problemas de saneamiento físico y legal.

31. La tarifa de agua se fija en función a tres parámetros: Canon, Ingresos para junta de usuarios, Amortización (lo fija el Proyecto Especial).

32. En la fijación de tarifas hay varias categorías, pero debería reducirse a sólo dos (para zonas viejas, y para tierras nuevas).

33. Hoy, en promedio, el precio del agua es de US$ 0.25 el metro cúbico, pero debería subir a 2.5 a 3 US$. No se hace por influencias políticas en todos los niveles.

34. La asignación del agua del ría Santa es sólo el 36 % para la Libertad y el 64 % para Ancash, pese a que las áreas son 36,000 Has ( 44%) para Ancash y para la Libertad 46,000 Has ( 56 % ). Es debido a que la autoridad autónoma de Ancash lo conforman los valles de Santa, Lacramarca y ningún representante de La Libertad.

35. Hoy la Administración Técnica depende del INRENA, luego pasará depender del Gobierno Regional.

GRUPO DE INTERES: Junta de Regantes del Valle de Chao

36. Es una preocupación la conducción futura del proyecto Chavimochic. Tienen información que Odebrech, será quien conduzca el Proyecto.

37. Existen 8,500 Has bajo riego en el valle de Chao. 38. Plantean la reconversión de cultivos, pero se debe superar los siguientes problemas:

• Saneamiento físico legal de las tierras. El 40% de las tierras están con este problema (1,500 usuarios).

• Hay un proyecto para electrificar las zonas rurales (para pozos), pero hasta ahora no se da aún.

• El drenaje lo han asumido, inclusive tienen maquinaria, pero quieren que el proyecto recoja los materiales depositados. Pero tienen problemas en la zona de San Carlos Bajo (a 3 km. de la Panamericana).

• Capacitación y extensión agraria 39. Redefinir coeficientes de módulos de riego a nivel de valle, para estimar mejor la

demanda de agua en el valle. 40. Definir la franja marginal de los ríos, para ello hacer participar, en convenio a ATDR y a

la Junta de Usuarios.

41. Habilitar terreno para la poza de oxidación, porque la poza actual ya está colapsando. 42. A los usuarios les convendría que el proyecto, en convenio con otras instituciones

ponga a disponibilidad un pull de maquinaria para drenaje como Retroexcavadora, cargador frontal, volquetes.

GRUPO DE INTERES: Municipalidad Distrital de Chao

43. Requieren planta de tratamiento de agua (Atarjea) en la parte alta. 44. Requieren áreas para reubicar poza de oxidación. 45. Ya tienen área de relleno sanitario por la zona de Tizal 46. Hay áreas con problemas de drenaje en zona de Arame. 47. Para la zona baja hay proyectos de electrificación aprobados: San Jorge, San Roberto,

Progreso. También se ha presentado perfiles para Tizal y Arame. GRUPO DE INTERES: Municipalidad Distrital de Virú

48. Requieren áreas para la expansión urbana en el distrito de Virú:

• Piden que revierta la zona de CHEQUEPE, para fines de expansión urbana y que el proyecto compense con otras áreas a los que compraron esta zona.

• Reubicar un Cementerio • Áreas para recreación y esparcimiento • Para ubicar atarjea en la parte alta

49. Hay 14 centros poblados (65,000 habitantes) que carecen de agua, desagüe y electrificación.

GRUPO DE INTERES: CONSEJO DIRECTIVO DEL PROYECTO CHAVIMOCHIC.

A. REPRESENTANTE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA

50. Requieren que se sistematice el flujo de información periódica y la elaboración de indicadores referente a los objetivos establecido para el proyecto (Art.6 del reglamento): a. Áreas mejoradas e incorporadas a la Agricultura, secuencia histórica b. Agricultores (empresas) que participan en subasta. c. Relación agua / energía d. Evaluar la pertinencia de la generación y distribución de energía por parte del

Proyecto. e. Abastecimiento de agua f. Tratamiento que se está dando a los pozos de agua g. Establecer indicadores de empleo y de pobreza como consecuencia del Proyecto. h. Establecer indicadores de producción y productividad i. Establecer indicadores de aumento de la producción y generación de impuestos

como consecuencia del proyecto-

51. Solucionar el problema de elevación del nivel freático 52. Usar y potenciar los estudios Hidrogeológicos 53. Definir tarifas en el marco de una concesión del proyecto para ser operados por entes

privados. Quitarle el factor político. B. REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO DE ASCOPE

54. Presentarán un nuevo planteamiento de diseño del proyecto en la zona del valle de

Chicama: • El canal madre en el tramo del valle de Moche y el Valle de Chicama se recortará

en 20 km. a un costo de 70 millones de soles menos que el planteamiento original.

REPRESENTANTE DE TALSA

55. La falta de oferta de agua para las épocas de estiaje (abril- diciembre): Palo Redondo. 56. Regulación del uso del agua en los valles viejos. 57. Carencia de energía para la Agroindustria: Central de Cola.

58. Estandarizar las tarifas del uso de agua: Hoy la tarifa para el riego tecnificado es 5 veces más cara que en el valle viejo.

59. Deficiencias en la infraestructura para embarque de fresco (puerto, aeropuerto). 60. Hay perspectivas futuras favorables para los productos de exportación que cultivan en

el valle. 61. El precio de los espárragos fluctúan. 62. La firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos será una gran

oportunidad para el Perú. 63. Capacitar a los pequeños agricultores en capacidad asociativa, búsqueda de marcado 64. Mejorar infraestructura hacia adentro.

GRUPO DE INTERES: SEDALIB S.A.

65. Ellos consideran que es pertinente la transferencia de la planta de tratamiento de agua a SEDALIB S.A., bajo la forma que se crea más conveniente, cuya justificación es la siguiente: • Mejor operatividad del servicio. • Menores costos. • Mejorará la calidad de los servicios por la oportunidad de suministro del agua.

66. Al respecto han presentado una solicitud de transferencia al Gobierno Regional, en junio del presente año.

67. Respecto al drenaje, los canales no llegan al mar, sino que se quedan a la orilla del mismo, incrementando otra vez los niveles de la napa freática y la contaminación.

68. No hay control a los pequeños agricultores quienes usan el agua en forma irracional, incrementando el problema del nivel freático.

69. Además requieren una batería de pozos pero ubicados en zonas altas por el problema del nitrato. Hoy mezclan con el agua de la planta con el agua de los pozos para que el nivel de nitrato llegue a los niveles aceptables.

70. Tienen problemas del colapso de la red de alcantarillado, que en algunas zonas se establecieron en 1930 y hoy sólo queda el ducto.

71. Respecto a la tarifa de agua consideran que está muy subvaluada y tienen un retraso de 259 %. La solución de la tarifa de agua debe enfrentarse en forma coordinada con las otras instituciones.

72. Se requieren alianzas estratégicas para mejorar tarifas de agua para fines de consumo y para fines agrarios.

GRUPO DE INTERES: JUNTA DE RIEGO PRESURIZADO

73. El Concejo Directivo del Proyecto debe admitir más asientos de su gremio (hoy sólo

tienen 1/9). 74. Replantear el alcance tanto del Concejo Regional como del Concejo Directivo del

Proyecto, para que no hayan interferencias. 75. Consideran que la tarifa de agua para ellos es muy alta (S/. 0.064 m3). 76. En el componente de la amortización considerar los beneficios indirectos del Proyecto 77. Consideran favoritismo con la tarifa al valle viejo 78. El uso de las áreas adjudicadas, que hoy es el70 %, lo explican por lo siguiente:

• Los mercados recién se están expandiendo. • Hay cierta especulación en ciertas áreas. • El crecimiento tiene que ser sostenido: Con agua, energía, mano de obra, insumos,

viviendas. 79. Muestran preocupación por oferta de agua en épocas de estiaje (abril – diciembre) 80. Mejorar la calidad de agua ( hay muchos sedimentos) 81. El volumen de agua asignado por hectárea es de 10,000 m3 / hectárea /año, lo que

resulta insuficiente, debiendo ser como mínimo 15,000 m3 / hectárea /año. 82. En lo que respecta al suministro de energía hay dualidad entre el Proyecto e

Hidrandina, por lo que proponen concesionar este servicio a Hidrandina y que prime el sistema interconectado.

83. Respecto a la tercera etapa del Proyecto, les preocupa, como se va a ejecutar y quien va a pagar.

84. Sostienen que la voluntad es crecer pero con transparencia, con más comunicación real.

85. Atraer al inversionista peor no poner trabas, por causa de agua y energía. 86. Consideran que el Proyecto se ha politizado.

87. La operación y mantenimiento del Proyecto se puede concesionar para una mejor administración.

GRUPO DE INTERES: HIDRANDINA S.A.

88. Está en gestión la transferencia de sistemas eléctricos de generación, sub transmisión

y distribución, del Proyecto especial a Hidrandina S.A. Para ello están en proceso de aprobación un convenio Marco y un convenio específico.

89. En una primera etapa se dará en administración. 90. No es de interés por parte de ellos pedir la transferencia de La turbinas, pero si la

infraestructura para la Central de Cola (10 a 20 Megavatios). 91. Todos los valles serán atendidos por el sistema interconectado, menos el valle de

Chicama que será atendido por el subsistema de Santiago de Cao.

ANEXO N° 05

CUADROS CONDENSADO DE PROGRAMAS, OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, ACCIONES (ACTIVIDADES Y PROYECTOS),

RESPONSABLES, CRONOGRAMA Y LOS COSTOS

CORRESPONDIENTES

ANEXO N° 06

FORMATOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA N° 003 – 2003- EF/68.01, DIRECTIVA DE REFORMULACION

DE PLANES ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

FORMATO Nº 1 PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2007 - 2011

INSTITUCION: PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC DIAGNOSTICO GENERAL

RESUMEN DEL DIAGNOSTICO GENERAL La Región de la Región La Libertad, según el Censo del 2005, fue de 1’539,774 habitantes. La Población ubicada en el ámbito de influencia del Proyecto Especial Chavimochic, asciende a 949,630 habitantes, y representa el 61.6% de la población regional. Esta población se concentra en la zona urbana, puesto que reúne el 94% y solo el 6 % se ubica en la zona rural. El funcionamiento del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC está dando lugar a flujos migratorios urbano-rural, siendo la ciudad de Trujillo y algunos centros poblados de los valles Chao, Virú y Moche los principales receptores. El Producto Bruto Interno de la Región La Libertad, año 2005 ascendió a S/. 6’029,335 (Miles de Nuevos Soles), con una tasa de crecimiento del 6.5% respecto al año anterior, Este comportamiento estuvo asociado a una mejora de la productividad de los factores de producción y a los mayores niveles de inversión. La actividad más representativa fue la manufactura con un 23.11% de contribución al P.B.I, expresada en el procesamiento de conservas de espárrago, pimiento en conservas, alcachofa, páprika, harina de marigol, entre otros productos agrícolas de exportación, contribuyendo el Proyecto Especial Chavimochic, mediante la incorporación de tierras eriazas a la agricultura de exportación. Las exportaciones de empresas agroindustriales en el ámbito del proyecto el año 2006 fue de 250.7 Millones de Dolares.FOB Referente a la Infraestructura Económica, la Región cuenta con 552.6 Km. de carreteras asfaltadas. El 93.5% (516.7 Km.) están ubicados en la costa (ámbito de influencia del PECH) y solamente el 6.5% (35.96 Km.) están en la sierra específicamente en la provincia de Otuzco. De igual manera el Puerto Salaverry y el aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos se ubican en la provincia de Trujillo (ámbito de influencia del Proyecto). La Educación secundaria y superior, se concentra en las provincias ubicadas dentro del ámbito de influencia del Proyecto, principalmente en la ciudad de Truji llo. Referente a la disponibil idad de servicios básicos, el 69.7% de la población poseen alumbrado público, el 66.6% poseen red pública de agua dentro de la vivienda, y el 51% posee desagüe mediante red pública dentro de la vivienda. Dentro del ámbito de influencia del Proyecto, las provincias de Truji llo y Ascope disponen de estos servicios básicos, por encima del promedio regional. Respecto al Índice de Desarrollo Humano, la provincia de Truji llo es la que se encuentra mejor ubicada en el ranking de IDH (0,6389), superando incluso el promedio como región (0,6046); similar situación se observa en la Provincia de Ascope (0.6259). La población económicamente activa ocupada de la región La Libertad asciende a 706,589, la provincia de Trujillo, reúne el 33.6% de la PEAO total regional (237,323).

ROL ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

El Proyecto Especial Chavimochic tiene por finalidad el aprovechamiento de los recursos hídricos de las cuencas: Santa, Chao, Virú, Moche y Chicama, a través de obras hidráulicas que permitan el mejoramiento de riego, incorporación de tierras eriazas para la agricultura, generación de energía eléctrica, producción de agua potable para la ciudad de Trujil lo y distritos aledaños y aprovechamiento de agua superficial y subterránea para dichos usos; promoviendo y fomentando la participación del sector privado para consolidar el desarrollo agropecuario e industrial. Así se considera en la Ley Nº 16667 del 27 de Julio de 1967, que declara de necesidad y utilidad pública la ejecución de las obras de captación y derivación de las aguas del río Santa a los valles Chao, Virú, Moche y Chicama, en el Departamento de La Libertad; y Decreto Ley Nº 22945, del 19 de Marzo de 1980, declara de Preferente Interés Nacional la ejecución del Proyecto Hidroenergético de CHAVIMOCHIC.

PRIORIDADES

1. Transferencia de activos del Proyecto a los actores económicos y sociales, para su desarrollo integral. 2. Consolidación de la I y II Etapas del PECH. 3. Construcción de la III Etapa del PECH. 4. Modernizar y optimizar la gestión administrativa del PECH. 5. Promover la extensión agraria (reconversión agraria y eficiente uso del recurso hídrico). 6. Saneamiento físico legal de las tierras en los valles del PECH.

FORMATO Nº 2 PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2007 - 2011

INSTITUCION: PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC Diagnostico Programa Principal Acciones a Implementar 2007-2011 Programa 1 : Promoción de la Producción Agraria (programa 009)

Necesidad de transferir los activos del Proyecto a los actores económicos y sociales, para su desarrollo integral.

Saneamiento Físico de Tierras para subasta y venta directa. Saneamiento Físico de Tierras para venta directa. Saneamiento de Tierras para otros usos. Formulación del Esquema de Acondicionamiento Territorial de la III Etapa. Apoy o en la determinación de Franjas Marginales de Ríos (convenio con ATDRs). Identif icación de bosques forestales. Transf erencia de Planta Tratamiento de Agua Potable. Transf erencia del Sistema Hidroeléctrico.

Carencia de inf raestructura de regulación del agua.

Operación y Mantenimiento de Infraestructura Hidráulica May or. Operación y Mantenimiento de Planta de Agua Potable. Operación y Mantenimiento de Sistemas Hidroeléctricos. Conserv ación de la Cuenca Alta del Santa. Gestión de la oferta del agua.

Elev ación del niv el f reático en los valles Moche, Virú y Chao. Obras de Reconversión Agrícola v alles Chao, Virú y Moche. Mejoramiento del Sistema de Riego y Drenaje Virú y Moche.

Manejo exclusiv o de la Autoridad Autónoma del Río Santa por representantes de la Región Ancash.

Preparar Propuesta Técnica Legal dirigida al INRENA, solicitando incorporar al Proy ecto en la Autoridad Autónoma del Rio Santa, y gestiones correspondientes.

Necesidad y expectativ a por la ejecución de la III Etapa del Proyecto, y limitados recursos del Estado.

1 Consolidación I y II Etapas Ev acuador de Seguridad Salav erry. Remodelación Bocatoma CHAVIMOCHIC. 2. Obras Tercera Etapa Saneamiento Arqueológico Canal Madre y áreas a Transferir. Expropiaciones e Indemnizaciones Canal Madre Moche - Chicama Embalse Palo Redondo y Decantador Pampa Blanca. Dos Líneas de Sifón Virú (2da Etapa). Obras de Prevención V. Chicama (Drenaje). Automatización - Operación de Sistemas Hidráulicos Electrificación para explotación de aguas subterráneas III Etapa (V. Chicama).

Escasez de agua en los periodos de estiaje, afecta la agricultura de la I y II Etapas.

Embalse Pelagatos Embalse Chahuacocha Embalse Piticocha

Largos y engorrosos trámites burocráticos al interior del PECH.

Rev isión y aprobación del Manual de Procedimientos Internos.

Rev isión y aprobación del TUPA.

Implementación de Sistemas de Inf ormación Gerencial.

Inf ormalidad de la propiedad de predios en valles del Proyecto. Realizar la identificación y catastro de predios por sanear. Elaboración de Plan de Formalización. Implementación del Plan de Formalización.

Def iciente atención a demanda de energía eléctrica para consumo agrícola, domestico y agroindustrial en Chao y Virú.

Gestionar la concesión de las centrales hidroeléctricas.

Inexistente gestión de recursos humanos. Considerando la Propuesta de Reorganización, evaluar, seleccionar y reubicar al personal. Talleres de capacitación y sensibilización del personal.

Parque automotriz en su may or parte obsoleto, limita la operatividad del Proy ecto

Aprobación de Inf orme Técnico de baja de Vehículos Aprobación de Transferencia presupuestal Gestión de Exoneración de prohibición para adquisiciones de vehículos. Proceso Selectivo de adquisición.

Programa 2 : Promoción y Extensión Rural (programa 012) 1. Capacitación

Existencia de cultiv os con may or demanda relativa de agua en los v alles viejos.

Extensión (Asistencia técnica agropecuaria, cultiv os y crianzas). Cadenas Productivas. Acondicionamiento Parcelario. Riego Tecnif icado. 2. Desarrollo Agropecuario: Manejo Integrado de Plagas. Promoción Agropecuaria.

Programa 3 : Recursos Hídricos (programa 038) 1. Mejoramiento de la distribución del agua – Programa IDIS y otros. Inef iciente uso del recurso agua. 2. Programa de Monitoreo y Conserv ación Ambiental.

FORMATO 3 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2007-20011 - PROGRAMAS Y OBJETIVOS GENERALES

INSTITUCION: PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

VISION

Somos un Proyecto Especial Hidroenergético del Gobierno Regional de La Libertad, que gestiona y suministra en forma racional el recurso agua y suelo, para satisfacer en forma sostenida las necesidades de los usuarios en el ámbito de su influencia en los valles Chao, Virú, Moche y Chicama; promoviendo la inversión privada y actuando con calidad, responsabilidad, honestidad e identidad institucional.

MISION

Al año 2011 continuaremos siendo un Proyecto Hidroenergético líder a nivel nacional. Con la participac ión de la inversión privada, habremos mejorado la oferta hídrica para la consolidación de la I y II Etapas y ejecutado la III Etapa. Incrementaremos la superficie de reconversión agraria en sus valles de influencia e incorporaremos áreas nuevas, para contribuir al desarrollo integral y sostenido de la Región y del País. Actuaremos con calidad, innovación, trabajo en equipo y responsabilidad social y ambiental.

Programa/Objetivo Estratégico General

Tipo de Unidad de

medida

Cuantificación Anual TOTAL

Indicador 2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 Programa 1: Promoción de la Producción Agraria Recursos Nuev os

soles 21,315,000 72,573,000 293,230,000 501,074,000 590,907,333 1,479,099,333 OBJETIVO: Continuar con la transferencia de tierras para fines agrícolas y otros usos. Transferencia de otros activos.

Indicador: Ha. para Subasta e iniciativa privada Resultado Ha. 8,000 7,000 5,000 5,000 5,000 30,000 OBJETIVO: Garantizar el abastecimiento de agua a los usuarios de la Primera y Segunda Etapas.

Indicador: Ha. a Transf erir para otros usos Resultado MMC 350 380 430 480 530 2,170

OBJETIVO: Disminuir el nivel de napa freática en los valles Chao, Virú y Moche.

Indicador: Drenes Resultado Km. 2 18 10 30

OBJETIVO: Lograr que el Proyecto forme parte de la Autoridad Autónoma del Río Santa.

Indicador: Dispositiv o Resultado Gestión 100% 100%

OBJETIVO: Consolidación de la I y II Etapas, y ejecutar las obras de la III Etapa.

Indicador: Ev acuador y Bocatoma Remodelada Resultado 2 obras 30% 70% 100%

OBJETIVO: Construcción de embalses en la cuenca alta del río Santa.

Indicador: Estructuras de Regulación Resultado 3 obras 20% 50% 30% 100%

OBJETIVO: Optimizar los procesos administrativos y sistemas de comunicación en el PECH.

Indicador: 02 Documentos de Gestión y Software Resultado 2 Documentos 100% 100%

OBJETIVO: Promover la generación de energía eléctrica en el ámbito de la Primera Etapa del Proyecto.

Indicador: Centrales Hidroeléctricas Resultado 02 Centrales

Hidroeléctricas concesi onadas

2 2

OBJETIVO: Logar una adecuada cultura y clima organizacional para que el personal del Proyecto contribuya efectivamente al cumplimiento de los objetivos.

Indicador: Implementar el CAP Resultado Implementar el nuev o CAP P/D P/D P/D

OBJETIVO: Impulsar la reposición del parque automotriz obsoleto del Proyecto.

Indicador: Dispositivos Resultado Gestión 80% 20% 100%

Programa 2 : Promoción y Extensión Rural Recursos Nuev os soles 1,154,000 1,474,000 1,474,000 1,474,000 1,474,000

7,050,000

OBJETIVO: Promover la reconversión de las áreas de mejoramiento del Proyecto.

Indicador: Personas Capacitadas Resultado 3700

personas capacitadas

500 800 800 800 800 3,700

Indicador: Ha. Incorporadas Resultado Ha. 300 400 500 500 500 2,200

Programa 3 : Recursos Hídricos Recursos Nuev os soles 850,000 1,100,000 1,150,000 1,200,000 1,250,000

5,550,000

OBJETIVO: Optimizar la utilización del recurso hídrico en los valles actuales.

Indicador: Comisión de Regantes Resultado N° de

Comisiones capacitadas 5 4 5 4 4

22

Total de Recursos Proyectados (Miles de nuevos soles) 23,319,000 75,147,000 295,854,000 503,748,000 593,631,333 1,491,699,333


INSTITUCION: PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Subprograma/Objetivos Estratégicos /Actividad o Proyecto Tipo de Unidad de medida Cuantificación Anual TOTAL

Indicador 2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 Programa 1: Promoción de la Producción Agraria Recursos Nuevos soles 21,315,000 72,573,000 293,230,000 501,074,000 590,907,333 1,479,099,333 Subprograma 1.1: IRRIGACION Recursos Nuevos soles

OBJETIVO 1: Continuar con la transferencia de tierras para fines agrícolas y otros usos. Transferencia de otros activos. Indicador: Resultado

Actividad: Saneamiento Físico de Tierras para subasta. Recursos Nuevos soles 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 3,500,000 Indicador: Ha. Para Subasta e iniciativas priv adas Produc to Número de Ha. 8,000 7,000 5,000 5,000 5,000 30,000 Actividad: Saneamiento Físico de Tierras para v enta

directa. Recursos Nuevos soles 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,000,000 Indicador: Ha. a Transferir Produc to Número de Ha. 150 200 650 1,500 1,500 4,000 Actividad: Transferencia de áreas para otros usos. Recursos Nuevos soles 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 500,000 Indicador: Hectáreas a Transferir para otros usos. Produc to Número de Ha. 200 200 200 200 200 1,000 Actividad: Formulación del Esquema

de Acondicionamiento Territorial de la III Etapa. Recursos Nuevos soles 300,000 300,000 Indicador: Esquema de Acondicionamiento Territorial. Produc to 1 Documento

1 1 Proyecto: Apoy o en la determinación de Franjas

Marginales de Ríos (convenio con ATDRs). Recursos Nuevos soles 150,000 150,000 300,000 Indicador: Franjas de ríos. Produc to Km. 25 25 50 Proyecto: Identif icación de bosques f orestales. Recursos Nuevos soles 60,000 60,000 Indicador: Ha. Forestadas. Produc to Ha. por

determinar P/D P/D

Actividad: Transferencia de Planta Tratamiento de Agua Potable. Recursos Nuevos soles

100,000 100,000

Indicador: Infraestructura Transferida. Produc to

Acciones de Transferencia

100%

100%

Actividad: Transf erencia del Sistema Hidroeléctrico. Recursos Nuevos soles 40,000 60,000 100,000

Indicador: Infraestructura Transferida. Produc to

Acciones de Transferencia 40% 60% 100%

OBJETIVO 2: Garantizar el abastecimiento de agua a los usuarios de la Primera y Segunda Etapas. Indicador: Resultado Actividad: Operación y Mantenimiento de Inf raestructura

Hidráulica May or. Recursos Nuevos soles 11,600,000 12,000,000 13,000,000 14,000,000 15,000,000 65,600,000 Indicador: Entrega de agua a usuarios Produc to MMC 350 380 430 480 530 2,170 Actividad: Operación y Mantenimiento de Planta de

Agua Potable. Recursos Nuevos soles 2,800,000 3,000,000 3,000,000 8,800,000 Indicador: Entrega de agua a SEDALIB S.A. Produc to MMC 24 30 30 84 Actividad: Operación y Mantenimiento de Sistemas

Hidroeléctricos. Recursos Nuevos soles 3,500,000 3,000,000 6,500,000 Indicador: MW/h Generado. Produc to MW/h 24,500 24,500 49,000

Actividad: Conservación de la Cuenca Alta del Santa. Recursos Nuevos soles 90,000 450,000 450,000 450,000 450,000 1,890,000 Indicador: Áreas de Forestación. Produc to Ha. 30 150 150 150 150 630 Actividad: Gestión de la of erta del agua. Recursos Nuevos soles 1,900,000 500,000 500,000 500,000 3,400,000 Indicador: Informes Técnicos. Produc to Infor mes 12 12 12 12 48 OBJETIVO 3: Disminuir el niv el de napa f reática en los valles Chao, Virú y Moche.

Indicador: Resultado Proyecto: Obras de Reconversión Agrícola v alles Chao,

Virú y Moche. Recursos Nuevos soles 11,500,000 21,000,000 13,500,000 46,000,000 Indicador: Electrif icación de Pozos. Produc to Ha. 1500 3000 2000 6,500

Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Riego y Drenaje Virú y Moche. Recursos Nuevos soles 1,000,000 9,594,000 5,406,000 16,000,000

Indicador: Construcción de Drenes. Produc to N° de Km 2 18 10 30

OBJETIVO 4: Lograr que el Proy ecto f orme parte de la Autoridad Autónoma del Río Santa.

Indicador: Resultado

Actividad: Preparar Propuesta Técnica Legal dirigida al INRENA, solicitando incorpora al Proyecto en la Autoridad Autónoma del Río Santa, y gestiones correspondientes.

Recursos Nuevos soles

60,000 60,000 Indicador: Dispositiv a de Incorporación. Produc to Gestión

100% 100%

OBJETIVO 5: Consolidación de la I y II Etapas, y ejecutar las obras de la III Etapa.


Proyecto: Ev acuador de Seguridad Salaverry. Recursos Nuevos soles 9,000,000 9,000,000

Estructura Produc to 1 Estruc tura de

Evacuación 100% 100% Proyecto: Remodelación Bocatoma CHAVIMOCHIC. Recursos Nuevos soles 19,200,000 19,200,000 38,400,000

Indicador: Bocatoma Remodelada. Produc to 1 Estr uctura de

captación 100% 100% Activ idad: Saneamiento Arqueológico Canal Madre

áreas a transferir. Recursos Nuevos soles 800,000 800,000

Indicador: Áreas Agrícolas.

Produc to Ha. 23,370 23,370 Activ idad: Expropiaciones e Indemnizaciones Recursos Nuevos soles 2,000,000 2,000,000

Indicador: Ha. Expropiadas.

Produc to 150 Ha 150 150 ha.

Activ idad: Canal Madre Moche - Chicama Recursos Nuevos soles 544,000,000 108,800,000 108,800,000 217,600,000

Indicador: Km. de Canal Produc to Nº Km. 113 22 22 44 Km.

Actividad: Embalse Palo Redondo y Decantador Pampa Blanca. Recursos Nuevos soles

1’200,000,000 180,000,000 300,000,000 360,000,000 840,000,000 Indicador: Presa. Produc to 300 MMC 15% 25% 30% 70%

Actividad: Dos Líneas de Sifón Virú (2da Etapa). Recursos Nuevos soles

147,000,000

29,400,000

58,800,000

58,800,000 147,000,000

Indicador: 2 Líneas Sif ón. Produc to 7,200 m.

1,440

2,880

2,880 7,200 m.

Actividad: Obras de Prevención V. Chicama (Drenaje) Recursos Nuevos soles

115,000,000 38,333,333

38,333,333

Indicador: Km. de Drenes Produc to Km. de Drenes 67 67

Actividad: Automatización - Operación de Sistemas Hidráulicos Recursos Nuevos soles

40,000,000 8,000,000 8,000,000

Indicador: N° de Tomas Produc to

Tomas 12 12 Actividad: Electrificación para explotación de aguas

subterráneas III Etapa (Valle Chicama). Recursos Nuevos soles 10,000,000 P/D

Indicador: Electrificación de Pozos Produc to 10,000 Ha P/D

OBJETIVO 6: Construcción de embalses en la cuenca alta del río Santa.

Indicador: Resultado Proyecto: Embalse Pelagatos. Recursos Nuevos soles 7,000,000 5,000,000 12,000,000

Indicador: Estructura de Regulación. Produc to Embalse de 20

MMC 60% 40% 100% Proyecto: Embalse Chahuacocha. Recursos Nuevos soles 3,600,000 2,400,000 6,000,000


MMC 60% 40% 100% Proyecto: Embalse Piticocha. Recursos Nuevos soles 2,400,000 1,600,000 4,000,000


MMC 60% 40% 100% OBJETIVO 7: Optimizar los procesos administrativos y sistemas de comunicación en el PECH.

Indicador: Resultado Actividad: Revisión y aprobación del Manual de

Procedimientos Internos. Recursos Nuevos soles 15,000 15,000

Indicador: Documento de Gestión Produc to 1 Documento

100% 100% Actividad: Revisión y aprobación del TUPA. Recursos Nuevos soles 15,000 15,000 Indicador: Documento de Gestión Produc to 1 Documento 100% 100% Actividad: Implementación de Sistemas de Inf ormación

Gerencial. Recursos Nuevos soles 60,000 60,000

Indicador: Integración y Desarrollo de Sistemas Inf ormáticos

Produc to Sistemas 100% 100%

OBJETIVO 8: Promov er la generación de energía eléctrica en el ámbito de la Primera Etapa del Proy ecto.


Actividad: Gestionar la concesión de las centrales hidroeléctricas. Recursos Nuevos soles

50,000 50,000

Indicador: Centrales Hidroeléctricas. Produc to 02 central es

Hidroeléctricas 2 2

OBJETIVO 9: Logar una adecuada cultura y clima organizacional para que el personal del Proy ecto contribuy a ef ectivamente al cumplimiento de los objetiv os.


Actividad: Considerando la Propuesta de Reorganización, evaluar y seleccionar el personal. Recursos Nuevos soles

P/D P/D P/D

Indicador: Implementar el CAP.

Produc to P/D P/D P/D 100%

Actividad: Talleres de capacitación y sensibilización del personal. Recursos Nuevos soles

24,000 24,000 24,000 24,000 96,000

Indicador: Talleres de Capacitación. Produc to N° de T alleres 8 8 8 8 32

OBJETIVO 10: Impulsar la reposición del parque automotriz obsoleto del Proy ecto.


Actividad: Aprobación de Informe Técnico de baja de

Vehículos. Recursos Nuevos soles 5,000 5,000

Indicador: Resolución Aprobada. Produc to Resolución

Gerencial 100% 100%

Actividad: Aprobación de Transferencia presupuestal. Recursos Nuevos soles 5,000 5,000

Indicador: Resolución Aprobada. Produc to Resolución Ejec .

Regional 100%

100%

Actividad: Gestión de Exoneración de prohibición para

adquisición de v ehículos. Recursos Nuevos soles 10,000 10,000

Indicador: Dispositiv o. Produc to Resolución

Suprema 100%

100%

Actividad: Proceso Selectivo de adquisición. Recursos Nuevos soles 1280,000 320,000 1,600,000

Indicador: Proceso selectiv o Produc to % 80% 20%

100% Programa 2: Promoción y Extensión Rural Recursos Nuevos soles 1,154,000 1,474,000 1,474,000 1,474,000 1,474,000

7,050,000

Subprograma 2.1 : Extensión Rural Recursos Nuevos soles

Objetivo: Promov er la reconv ersión de las áreas de mejoramiento del Proy ecto.


Actividad: Extensión (Asistencia técnica agropecuaria, cultiv os y crianzas). Recursos Nuevos soles 202,000 202,000 202,000 202,000 202,000 1,010,000

Indicador: Personas Capacitadas. Produc to N° de Personas 350 700 700 700 700 3,150 Actividad: Cadenas Productiv as. Recursos Nuevos soles 170,000 170,000 170,000 170,000 680,000 Indicador: Cadenas Capacitadas medida por Número

de Ha. Produc to N° de H a.

1 cadena (60 Ha.)

2 cadena (100 Ha.)

2 cadena (100 Ha.)

2 cadena (100 Ha.) 360

Actividad: Acondicionamiento Parcelario. Recursos Nuevos soles 150,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1,150,000 Indicador: Áreas Acondicionadas. Produc to N° Ha.

250 300 350 400 1,300 Actividad: Riego Tecnificado. Recursos Nuevos soles 100,000 150,000 150,000 150,000 150,000 700,000 Indicador: Áreas Incorporadas. Produc to N° Ha. 15 100 100 100 100 415 Actividad: Manejo Integrado de Plagas. Recursos Nuevos soles 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2,500,000

Indicador: Ha. donde se aplica el control de plagas. Produc to N° de H a. 300 400 500 500 500 2,200

Actividad: Promoción Agropecuaria. Recursos Nuevos soles 202,000 202,000 202,000 202,000 202,000 1,010,000

Indicador: Personas Capacitadas. Produc to N° de Personas 500 800 800 800 800 3,700

Programa 3: RECURSOS HIDRICOS Recursos Nuevos soles 850,000 1,100,000 1,150,000 1,200,000 1,250,000

5,550,000

Subprograma 3.1: Estudios e Investigaciones

Hidrológicas Recursos Nuevos soles

Objetivo: Optimizar la utilización del recurso hídrico en los v alles actuales.

Indicador: Resultado Actividad: Mejoramiento de la distribución del agua –

Programa IDIS y otros. Recursos Nuevos soles 350,000 400,000 450,000 500,000 550,000 2,250,000 Indicador: Comisiones Capacitadas. Produc to N° de C omisiones 5 4 5 4 4 22 Actividad: Programa de Monitoreo y Conservación

Ambiental. Recursos Nuevos soles 500,000 700,000 700,000 700,000 700,000 3,300,000 Indicador: Cuencas donde se aplica programas de

Monitoreo. Produc to N° de C uencas

3 4 4 4 4 4


INSTITUCION: PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC F U N C I O N

SUB POBLAC. INDI- CADOR

DE PROD.

ME T A SITUACIÓN

2/ FECHA COSTO EJE COSTO ANUAL

Costo Anual

Promedio

PROGRA- MA

PROGRAMA PROY. SNIP

NOMBRE DEL PROYECTO PROVIN. BENEFI. 1/ INICIO TERM TOTAL

DIC. 2006 2007 2008 2009 2010 20011

de Mante nim.

4

009 promoción de la produc. agraria

0034 irrigación

Agric. 6877 Mejoramiento del Sistema de Evacuación del dren DV - 1.0 Valle de Virú

Virú

250 usuarios de riego (Sector Santa

Elena y El Carmelo)

Obra 1 D

cuenta con viabilidad*

2008 2008 732,965

732,965

10,164

4


0034 irrigación

Agric. 16627

Mejoramiento de la Infraestructura de Riego en el valle de Virú, parte media

Virú 1 149 Obra 1

D cuenta con viabilidad

2008 2008 2,999,313

2,999,313

135,680

4


0034 irrigación

Agric. 33573

Recuperación de Suelos en la parte baja del valle de Moche.

Trujillo 46 100 Obra 1

D cuenta con viabilidad

2008 2008 3,393,878

3,393,878

47,380

4


0034 irrigación

Agric. 1290

Remodelación de la bocatoma Chavimochic 412 msnm Proyecto Especial Chavimochic

Virú 500 000 Obra 1

C cuenta con viabilidad

2008 2010 79,928,767

39,171,700 38,864,638 1,892,429 336,154

Agric.

Chavimochic tercera etapa

Trujillo Ascope

Virú

1 724 232 Obras 5 A 2009 2012 2,250,435,233

212,395,342 581,754,399 701591367 57,120,000

4


0034 irrigación

Agric. 18336

Mejoramiento de Riego en las áreas nuevas del P.E. Chavimochic.

Virú

350 usuarios de riego

(Empresas agroexpor-

tadoras)

Obra 1 E

cuenta con viabilidad

2007 2007 3,335,937

3,335,937

380,000

4


0034 irrigación

Agric. 28121

Ampliación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Trujillo.

Trujillo 750 000 personas Obra 1

E cuenta con viabilidad

2007 2007 1,910,950

1,910,950

2,915,678

TOTAL PROGRAMA

2,342,737,043 5,246,887 46,297,856 251,259,980 583,646,828 701591367 60,945,056

Mejoramiento del Sistema de Ev acuación del dren DV - 1.0 Valle de Virú, por modif icaciones en el presupuesto del expediente técnico se encuentra en v erificación de viabilidad.

1/ Población que se b eneficia: C anti dad de poblaci ón beneficiaria del proyec to 2/ Situación: Se refiere al estado de avance del PIP A = Perfil B= Pre Fac tibilidad C= Facti bilidad D = Es tudios Defi nitivos/Expediente T écnico -Señalar si ti ene o no vi abilidad E = En Ejecución - Señalar si tiene o no viabilidad

Que buscamos Como lo Hacemos Que pasos concretos da

Objetivos Estrategias Actividades /proyectos 2007 2008 2009 2010 2011

Denominac.Ha. Para Subasta e iniciativas privadas

U. Medida 30,000 Ha. 8.000 7.000 5.000 5.000 5.000

S/. 3.500.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000

Denominac. Ha. a Transferir

U. Medida 4,000 Ha. 150 200 650 1.500 1.500

S/. 1.000.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000

Denominac.Ha. a Transferir para

otros usos

U. Medida 1,000 Has. 200 200 200 200 200

S/. 500.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Denominac.

Esquema de Acondicion.

Territorial

U. Medida 01 Documento 1

S/. 300.000 300.000

Denominac.Franjas de Ríos

U. Medida 50 Km 25 25

S/. 300.000 150.000 150.000

Denominac. Áreas Identificadas

U. MedidaN Ha (Por

Determinar) P/D

S/. 60.000 60.000

Denominac.Infraestructura

Transferida

U. MedidaAcciones de

Transferencia 100%

S/. 100.000 100.000

Denominac.Infraestructura

Transferida

U. MedidaAcciones de

Transferencia 40% 60%

S/. 100.000 40.000 60.000

S/. 5.860.000 1.040.000 1.570.000 1.250.000 1.000.000 1.000.000

G. PIP

G.PIP

G. PIP

Formulación del Esquema de Acondicionamiento Territorial de la III Etapa.

Apoyo en la determinación de Franjas Marginales de Ríos (convenio con ATDRs)

Identificación de bosques forestales

1. Continuar con la transferencia de tierras para fines agrícolas y otros usos. Transferencia de

t ti Saneamiento Físico de Tierras para venta directa.

G. PIP

G. PIP

Saneamiento Físico de Tierras para subasta.

Realizando subastas de tierras, transferenciasde áreas a municipalidades y otras entidades sin fines de lucro; realizando concesiones de activos.

G. PIPSaneamiento de Tierras para otros usos.

Participación efectiva de INRENA

Interés de inversionistas

Total

Responsable

Parámetros

Interés de inversionistas

Apoyo Logistico/ Decisión de

Autoridades del PECH/GRLL



Horizonte TemporalFactores Critos

de ÉxitoIndicador (Recursos en

S/., Producto)



Participación ATDRs

Asignasión de Recursos Humanos,

Logisticos/ Participación de las

Municipalidades

Gerencia General

G. OyM

Transferencia del Sistema Hidroeléctrico.

Transferencia de Planta Tratamiento de Agua Potable.

Gerencia General

G. OyM

Que buscamos Como lo Hacemos Que pasos concretos dar

Objetivos Estrategias Actividades/ proyectos 2007 2008 2009 2010 2011

Denominac.Entrega de Agua a

Usuarios

U. Medida 2,170 MMC 350 380 430 480 530

S/. 65.600.000 11.600.000 12.000.000 13.000.000 14.000.000 15.000.000

Denominac.Entrega de Agua a

SEDALIB S.A.

U. Medida 84 MMC 24 30 30

S/. 8.800.000 2.800.000 3.000.000 3.000.000

Denominac. MW/h Generado

U. Medida 49,000 MW/h 24.500 24.500

S/. 6.500.000 3.500.000 3.000.000

Denominac. Áreas de

Forestación

U. Medida 630 Has 30 150 150 150 150

S/. 1.890.000 90.000 450.000 450.000 450.000 450.000

Denominac. Informes Técnicos

U. Medida Informes Anuales 12 12 12 12

S/. 3.400.000 1.900.000 500.000 500.000 500.000

S/. 86.190.000 17.990.000 20.350.000 16.950.000 14.950.000 15.950.000

2. Garantizar el abastecimiento de agua a los usuarios de la Primera y Segunda Etapas.

Total

Gerencia General/G. OYM

Operación y Mantenimiento de Infraestructura Hidraúlica Mayor.

Operación y Mantenimiento de Planta de Agua Potable.

G. OYM

Operación y Mantenimiento de Sistemas Hidroeléctricos.

Parámetros Horizonte Temporal

Disponibilidad del Recurso Hídrico/

Asignación de Recursos

Presupuestales

Contar con equipos de mediciónadecuados

Gestión de la oferta del agua.

Factores Crítitos de Éxito

Indicador (Recursos enS/., Producto)Responsable

Gerencia General/G. OYM



Presupuestales

Coordinacióncon PRONAMACHS

Ancash



Presupuestales

G. OYM

G. DAMAConservación de la CuencaAlta del Santa.

Operando eficientementeel sistema hidráulico y manteniéndola en óptimas condiciones.



Denominac.Comisión de

Regantes

U. Medida22

Comisiones 5 4 5 4 4

S/. 2.250.000 350.000 400.000 450.000 500.000 550.000

Denominac. Nº de Cuencas

U. Medida 4 Cuencas 3 4 4 4 4

S/. 3.300.000 500.000 700.000 700.000 700.000 700.000

S/. 5.550.000 850.000 1.100.000 1.150.000 1.200.000 1.250.000

3. Optimizar la utilización del recurso hidríco en los valles actuales.

G. DAMA

Total

Participación de los agricultores

G. DAMA



Indicador (Recursos enS/., Producto)

Horizonte TemporalParámetros

Responsable

Programa de Monitoreo y Conservación Ambiental.

Mejoramiento de la distribución del agua - Programa IDIS y otros.

Capacitar en gestión de recursos hídricosa los usuarios e innovaciones de sistemas de riego y drenaje.



Denominac.Electrificación

de Pozos

U. Medida 6,500 Ha 1500 3000 2000

S/. 46.000.000 11.500.000 21.000.000 13.500.000

Denominac. Drenes

U. Medida 30 Km. 2 18 10

S/. 16.000.000 1.000.000 9.594.000 5.406.000

S/. 62.000.000 1.000.000 21.094.000 26.406.000 13.500.000

4. Disminuir el nivel de napa freática en los valles Chao, Virú y Moche.

Total

Elaboración de estudios y ejecución de obras de drenaje horizontal y vertical con la participaciónde los usuarios.

Obras de Reconversión Agrícola valles Chao, Virú y Moche.

Mejoramiento del Sistema de Riego y Drenaje Virú y Moche.

Participación de Usuarios en operación y

mantenimiento de infraestructura

Responsable




Participación de Usuarios en operación y

mantenimiento de infraestructura

G. Estudios

G. Estudios



Denominac.Dispositivo de Incorporación

U. Medida Gestión 100%

S/. 60.000 60.000

S/. 60.000 60.000

5. Lograr que el Proyecto forme

parte de la Autoridad

Autónoma del Río Santa.

Sensibilización con Instituciones Región Ancash

Gestionar ante el INRENA la participación del Proyecto y de los usuarios de la margen derecha del Río Santa en la Autoridad Autónoma del Río Santa.

Preparar Propuesta Técnica Legal dirigida al INRENA, solicitando incorporar al Proyecto en la Autoridad Autónoma del Río Santa, y gestiones correspondientes.

Total

Parámetros

Responsable

Horizonte Temporal


G. OYM




Denominac. Personas

capacitadas

U. Medida3,150 personas

capacitadas 350 700 700 700 700

S/. 1.010.000 202.000 202.000 202.000 202.000 202.000

Denominac.

Cadenas capacitadas en

función a Nº Ha.

U. Medida7 cadenas (360 Ha.)

1 cadena (60 Ha.)

2 cadena (100 Ha.)

2 cadena (100 Ha.)

2 cadena (100 Ha.)

S/. 680.000 170.000 170.000 170.000 170.000

Denominac.Áreas

Acondicionadas

U. Medida 1,300 Ha. 250 300 350 400

S/. 1.150.000 150.000 250.000 250.000 250.000 250.000

Denominac. Áreas Incorporadas

U. Medida 415 Ha. 15 100 100 100 100

S/. 700.000 100.000 150.000 150.000 150.000 150.000

Denominac. Nº de Ha.

U. Medida 2,200 Ha. 300 400 500 500 500

S/. 2.500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

Denominac. Personas

capacitadas

U. Medida3,700 personas

capacitadas 500 800 800 800 800

S/. 1.010.000 202.000 202.000 202.000 202.000 202.000

S/. 7.050.000 1.154.000 1.474.000 1.474.000 1.474.000 1.474.000

Profesionales Competentes

Participación de interesados







6. Promover la reconversión de las áreas de mejoramiento del Proyecto.

Realizando extensión agropecuaria, promoviendo la formación de cadenas

6.1 Capacitación

Horizonte Temporal

G. DA MA

Responsable

Parámetros

Cadenas Productivas. G. DA MA



6.2 Desarrollo Agropecuario

Manejo Integrado de Plagas. G. DA MA

Promoción Agropecuaria. G. DA MA

Total

Extensión (Asistencia técnica agropecuaria, cultivos y crianzas).

Acondicionamiento Parcelario.

Riego Técnificado.

G. DAMA

G. DAMA





7.1 Consolidación I y II Etapas

Denominac.Estructura de Evacuación

U. Medida 1 evacuador 100%

S/. 9.000.000 9.000.000

Denominac.Estructura de

Captación

U. MedidaBocatoma

Remodelada 50% 50%S/. 38.400.000 19.200.000 19.200.000

7.2 Obras Tercera Etapa(*)

Denominac. Áreas Agrícolas.

U. Medida 23,370 Ha. 23.370S/. 800.000 800.000

Denominac. Ha. ExpropiadasU. Medida 150 Ha. 150

S/. 2.000.000 2.000.000

Denominac. Km. Canal

U. Medida Nº Km. 113 22 22 S/. 544.000.000 108.800.000 108.800.000

Denominac. PresaU. Medida 300 MMC 15% 25% 30%

S/. 1.200.000.000 180.000.000 300.000.000 360.000.000

Denominac. 2 Lineas Sifón

U. Medida 7,200 m. 1.440 2.880 2.880 S/. 147.000.000 29.400.000 58.800.000 58.800.000

Denominac. Km. de Drenes

U. Medida Nº Km 200 67

S/. 115.000.000 38.333.333 Denominac. TomasU. Medida 60 tomas 12

S/. 40.000.000 8.000.000

Denominac.Electrificación de

Pozos

U. Medida 10,000 HaS/. 10.000.000S/. 2.106.200.000 22.000.000 237.600.000 467.600.000 573.933.333

(*) Se considero monto tentativo de la Inversion Privada . La Inversion Programada al año 2011 asciende a S/. 1'301,133,333, los S/. 805,066,667 restante se ejecutara a partir del año 2012

G.PIP

G.PIP

Coordinaciones con el INC.

Sensibilización de Propietarios y

Posesionario de predios

Horizonte TemporalIndicador (Recursos en S/.,

Producto)

G. Estudiosy

G. Obras

Parámetros

Responsable

Promoviendo la participación de las iniciativas privadas en alianza con el Estado.

Iniciativa Privada asume la

inversión

Total


inversión

Obras de Prevención V. Chicama (Drenaje)

G. Estudiosy

G. Obras

Dos Lineas de Sifon Virú (2da Etapa)

G. Estudiosy

G. Obras


inversión


DisponibilidadPresupuestal


inversión

DisponibilidadPresupuestal

G. Estudiosy

G. Obras

7. Consolidación de la I y II Etapas, y ejecutar las obras de la III Etapa.

Electrificación para explotación de aguas subterraneas III Etapa ( Valle Chicama)

G. Estudiosy

G. Obras

Coordinando con ATDRs e INRENA, gestionando recursos presupuestales.

Expropiaciones e Indemnizaciones

Embalse Palo Redondo y Decantador Pampa Blanca

Saneamiento Arqueológico Canal Madre y áreas a Transferir.


inversión

Automatización - Operación de Sistemas Hidráulicos

Evacuador de Seguridad Salaverry

G. Estudiosy

G. Obras

Remodelación Bocatoma CHAVIMOCHIC

Conducción Moche - Chicama


inversión

G. Estudiosy

G. Obras

G. Estudiosy

G. Obras



Denominac.Estructura de Regulacion

U. Medida 20 MMC 60% 40%

S/. 12.000.000 7.000.000 5.000.000



S/. 6.000.000 3.600.000 2.400.000



S/. 4.000.000 2.400.000 1.600.000

S/. 22.000.000 7.000.000 11.000.000 4.000.000

Responsable

G. Estudios y

G. Obras

Embalse Piticocha

Embalse Pelagatos

G. Estudios y

G. Obras

Total

Embalse Chahuacocha

G. Estudios y

G. Obras

Sensibilización con autoridades

de Ancash


de Ancash


de Ancash

Indicador (Recursos en S/., Producto)

Parámetros

Promoviendo la participaciónde la iniciativa privada en alianza con el Estado.

Coordinando con Autoridades del Gobierno Regional del Ancash.

Gestionando Recursos Presupuestales.

Concretar convenios permanentes del manejo de la cuenca y distribución de agua.

8. Construcción de embalses en la cuenca alta del Río Santa.

Horizonte Temporal




Denominac.Documento de

Gestión

U. Medida Documento 100%

S/. 15.000 15.000

Denominac.Documento de

Gestión

U. Medida Documento 100%

S/. 15.000 15.000

Denominac.

Integración y Desarrollo de

Sistemas Informaticos

U. Medida 01 Sistema 100%

S/. 60.000 60.000

S/. 90.000 90.000Total

Implementación de Sistemas de Información Gerencial.

Gerencia de Planificación y Presupuesto


Difusión a Trabajadores

Responsable

Elaboración y actualización manuales de procedimientos internos y externos, utilizando tecnologías de la información, acorde con la gestión moderna del Estado.

Revisión y aprobación del Manual de Procedimientos Internos.





Difusión entre los Trabajadores

Difusión a Trabajadores y

Usuarios Externos

Revisión y aprobación del TUPA.

9. Optimizar los procesos administrativos y sistemas de comunicación en el PECH.



Denominac.Centrales

Hidroeléctricas

U. Medida

02 Centrales Hidroeléctricas concesionadas 2

S/. 50.000 50.000

S/. 50.000 50.000

Horizonte Temporal

Responsable

Total

Gestionar la concesión de las centrales hidroeléctricas.

Gerencia General yG. PIP

10. Promover la generación de energía eléctrica en el ámbito de la Primera Etapa del Proyecto.

Poniendo a disposición la infraestructura hidráulica para el desarrollo de futuras centrales hidroeléctricas.

Parámetros



Interés de Inversionistas



Denominac.Implementar el

nuevo CAP

U. Medida P/D P/D P/D

S/. P/D P/D

Denominac. Talleres

U. Medida 32 Talleres 8 8 8 8

S/. 96.000 24.000 24.000 24.000 24.000

S/. 96.000 24.000 24.000 24.000 24.000

Disponibilidad de Recursos

Presupuestales

Total

11. Logar una adecuada cultura y clima organizacional para que el personal del Proyecto contribuya efectivamente al cumplimiento de los objetivos.

Talleres de capacitación y sensibilización del personal.

Alta Dirección


Aprobar e Implementar la Reorganización del Proyecto Chavimochic.

Implementación de procesos de gestión de recursos humanos (admisión, aplicación, compensación, desarrollo, mantenimiento y monitoreo)

Parámetros

(*) Se aplica los resultados del Proceso de Reorganización y Restructuración a los trabajadores del Proyecto.

Responsable

Alta Dirección


Horizonte Temporal

Considerando la Propuesta de Reorganización, evaluar y seleccionar y reubicar al personal. (*)

Apoyo de la Gerencia General

Sensibilización y participación de los

trabajadores



Denominac.Resolución Aprobada

U. Medida 1 Resolución

Gerencial 100%

S/. 5.000 5.000

Denominac.Resolución Aprobada

U. Medida

1 Resolución Ejecutiva Regional 100%

S/. 5.000 5.000

Denominac. Dispositivo

U. MedidaResolución

Suprema 100%

S/. 10.000 10.000

Denominac. Proceso

U. MedidaProceso

Selectivo 80% 20%

S/. 1.600.000 1.280.000 320.000

S/. 1.620.000 1.285.000 335.000Total

12. Impulsar la reposición del parque automotriz obsoleto.

Comisión Especial

Exoneración de Adquisiciones


Horizonte TemporalParámetros

Gestión de Exoneración de prohibición para adquisiciones de vehículos.

Aprobación de Transferencia presupuestal

Aprobación de Informe Técnico de baja de Vehículos.

Disposición Presupuestal para Informe Técnico

Apoyo del Titular del Pliego

Gestión en el Pliego Gobierno Regional de

La LibertadO.P.P

Gobierno Regional

O. AO.P.P

Proceso Selectivo deadquisición.

Indicador (Recursos enS/., Producto)Responsable

Gestionar presupuesto y exoneración para la adquisición de vehículos.

trujillo, octubre del 2007 - chavimochic...proyecto especial chavimochic - “plan estratégico...

Documents