triwulan iii tahun 2018 - bappeda.kulonprogokab.go.id opd triwulan... · no. indikator penilaian...
TRANSCRIPT
KINERJA PENDAPATAN PAD, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan yang Sah
Total Target Pendapatan 2018 :
Rp. 1.530.542.492.863,98
Target s.d September 2018 :
Rp. 1.164.071.695.843,54 (76,05%)
Realisasi s.d September 2018:
Rp. 1.192.581.883.056,18 (77,92%)
KINERJA P A D
Total Target PAD 2018 :
Rp. 203.857.992.504,14
Target s.d September 2018 :
Rp. 156.750.675.467,13 (75,70%)
Realisasi s.d September 2018:
Rp. 157.339.886.411,18 (75,98%)
Rincian Kinerja PAD
No Uraian Target APBD Target Tw III Realisasi Tw III % tar get
% reali sasi
1 Pendapatan Asli Daerah
203.857.992.504,14 156.750.675.467,13 157.339.886.411,18 75,70 75,98
1.1 Pendapatan Pajak Daerah
57.687.397.290,89 44.024.121.839,48 45.349.400.611,10 76,31 80,36
1.2 Hasil Retribusi Daerah
8.325.783.127,13 6.084.503.903,00 6.767.044.106,58 69,22 76,99
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan
15.531.111.952,62 12.588.803.281,12 12.330.229.036,99 86,97 85,18
1.4 Lain-lain PAD yg sah
125.524.979.373,89 94.053.246.443,53 92.893.212.656,51 75,75 74,82
KINERJA DANA PERIMBANGAN
Total Target Dana Perimbangan 2018 :
Rp. 993.975.840.000
Target s.d September 2018 :
Rp. 728.318.736.816,69 (73,27%)
Realisasi s.d September 2018:
Rp. 814.005.518.514 (81,89%)
No Uraian Target APBD Target TW III Realisasi
TW III
%
target
%
reali
sasi
2 Dana Perimbangan 993.975.840.000 728.318.736.816,69 814.005.518.514,00 73,27 81,89
2.1 Bagi Hasil
Pajak/Bukan Pajak
27.678.780.000 19.280.554.900,00 17.647.717.600,00 69,66 63,76
2.2 Dana Alokasi Umum 705.868.940.000 588.224.116.666,69 588.224.090.000,00 83,33 83,33
2.3 Dana Alokasi Khusus 260.428.120.000 120.814.065.250,00 208.133.710.914,00 46,39 79,92
Rincian Kinerja Dana Perimbangan
KINERJA LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
Total Target Lain-lain PYS 2018 :
Rp. 330.134.586.119,45
Target s.d September 2018 :
Rp. 279.002.283.559,72 (84,51%)
Realisasi s.d September 2018:
Rp. 221.236.478.131,00 (67,01%)
No Uraian Target APBD Target TW III Realisasi
TW III
%
target
%
reali
sasi
3 Lain-lain
Pendapatan Daerah
Yang Sah
330.134.586.119,45
279.002.283.559,72 221.236.478.131,00 84,51 67,01
3.1 Pendapatan Hibah 41.821.400.000 29.457.120.000,00 20.799.608,00 70,44 0,05
3.2 DBH Prov dan
Pemda Lainnya
77.536.045.119,45 38.768.022.559,72 41.400.661.523,00 50,00 53,40
3.3 Dana Penyesuaian
Otsus
62.250.000.000 62.250.000.000,00 62.250.000.000,00 100,00 100,00
3.4 Bantuan Keuangan
Provinsi
71.846.331.000 71.846.331.000,00 71.556.531.000,00 100,00 99,60
3.5 Dana Desa 76.680.810.000 76.680.810.000,00 46.008.486.000,00 100,00 60,00
Rincian Kinerja Lain-lain Pendapatan yang Sah
KINERJA PENGADAAN TRIWULAN III - 2018
Total Pagu Pengadaan 2018 : Rp. 512.124.345.480,- Realisasi sampai dengan Triwulan 3 - 2018 : Rp. 491.180.383.601,-
Permasalahan:
• 2 paket sedang proses : FO (bulan Oktober sudah selesai lelang) • 1 paket belum tender : pengadaan sound system dan lighting (Danais)
TOTAL BELANJA LANGSUNG T.A 2018 : Rp. 705.190.894.115,-
Target s.d Bulan September 2018 : Rp. 571.485.528.806,- (80,67%)
Realisasi s.d Bulan September 2018 : Rp. 368.757.061,765,- (52,05%)
Gap : 28,62%
KINERJA KEUANGAN
JANUARI – SEPTEMBER 2018
PERMASALAHAN KINERJA FISIK & KEUANGAN
• Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang perlu
perhatian serius (Pembangunan Sarana Prasarana Nglinggo – Tritis, Pembangunan Gedung RSUD Wates, Relokasi SDN Percobaan 4, SDN 2 Wates, SMPN 1 Wates).
• Keterlambatan penyerapan keuangan karena keterlambatan pembuatan SPJ.
• Penyedia belum mencairkan termin pembayaran sesuai jadwal.
• Keterlambatan proses lelang karena terjadi gagal lelang (Pekerjaan Pembangunan FO).
SARAN TINDAK LANJUT DAN REKOMENDASI
Mohon ada percepatan pencairan keuangan sesuai jadwal.
Mohon ada percepatan penyelesaian pertanggungjawaban administrasi keuangan.
Mohon ada perhatian khusus melalui koordinasi mingguan terhadap pekerjaan-pekerjaan konstruksi yang mengalami keterlambatan.
KRITERIA PENILAIAN RAPOTAN
Kriteria penilaian kinerja OPD setiap Triwulan menggunakan formula:
No. Indikator Penilaian Bobot (%)
Rumus Perhitungan
1 Nilai Kinerja Fisik 40 Realisasi Fisik/Target Fisik (ROPK) x 100%
2 Nilai Kinerja Keuangan 40 Realisasi Keuangan/Target Keuangan (Anggaran Kas) x 100%
3 Nilai Kinerja Laporan 20 Kebenaran Isian (Indikator Kegiatan) 50% + Pelaporan (Pengisian Permasalahan dan Tindak Lanjut) 50%
Total Nilai 100
PREDIKAT KINERJA
Warna Nilai Predikat
91% ≤ 100% Sangat Tinggi
76% ≤ 90% Tinggi
66% ≤ 75% Sedang
51% ≤ 65% Rendah
≤ 50% Sangat Rendah
Sumber: Permendagri No. 86/2017 (Tabel T-E.1)
KINERJA OPD (1) No OPD Kinerja
Fisik (40%) Kinerja
Keuangan (40%)
Kinerja Pelaporan
(20%)
Total Predikat Kinerja
1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
35,47 28,81 20,00 84,28 Tinggi
2 Dinas Kesehatan 36,12 28,51 18,65 83,28 Tinggi
3 RSUD Wates 40,00 26,30 20,00 86,30 Tinggi
4 RSUD Nyi Ageng Serang 35,91 33,65 20,00 89,56 Tinggi
5 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
38,69 28,24 20,00 86,93 Tinggi
6 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
33,15 24,32 20,00 77,47 Tinggi
7 Satuan Polisi Pamong Praja 38,91 36,19 20,00 95,10 Sangat Tinggi
8 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
39,47 38,29 20,00 97,77 Sangat Tinggi
9 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
37,77 32,78 19,63 90,19 Sangat Tinggi
10 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
36,79 35,64 19,55 91,98 Sangat Tinggi
No OPD Kinerja Fisik (40%)
Kinerja Keuangan
(40%)
Kinerja Pelaporan
(20%)
Total Predikat Kinerja
11 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
35,42 30,26 19,55 85,23 Tinggi
12 Dinas Lingkungan Hidup 36,30 31,13 20,00 87,43 Tinggi
13 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
40,00 37,74 19,09 96,83 Sangat Tinggi
14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
35,52 31,79 19,26 86,57 Tinggi
15 Dinas Perhubungan 38,17 32,77 18,75 89,69 Tinggi
16 Dinas Komunikasi dan Informatika
39,33 35,38 20,00 94,70 Sangat Tinggi
17 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
40,00 38,15 20,00 98,15 Sangat Tinggi
18 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
39,25 38,85 17,65 95,75 Sangat Tinggi
19 Dinas Kebudayaan 33,91 28,64 20,00 82,54 Tinggi
20 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
38,44 33,41 19,44 91,29 Sangat Tinggi
KINERJA OPD (2)
No OPD Kinerja Fisik (40%)
Kinerja Keuangan
(40%)
Kinerja Pelaporan
(20%)
Total Predikat Kinerja
21 Dinas Kelautan dan Perikanan
38,93 34,66 20,00 93,59 Sangat Tinggi
22 Dinas Pariwisata 37,33 36,65 19,38 93,35 Sangat Tinggi
23 Dinas Pertanian dan Pangan
37,16 33,64 18,75 89,55 Tinggi
24 Dinas Perdagangan 38,06 35,39 18,62 92,08 Sangat Tinggi
25 Sekretariat Daerah 36,80 29,36 19,70 85,86 Tinggi
26 Sekretariat DPRD 37,87 28,72 20,00 86,59 Tinggi
27 Kecamatan Temon 40,00 39,08 20,00 99,08 Sangat Tinggi
28 Kecamatan Wates 37,34 34,08 19,29 90,71 Sangat Tinggi
29 Kecamatan Panjatan 39,53 38,93 20,00 98,46 Sangat Tinggi
30 Kecamatan Galur 39,79 33,73 18,89 92,41 Sangat Tinggi
31 Kecamatan Lendah 39,95 38,75 19,44 98,15 Sangat Tinggi
KINERJA OPD (3)
No OPD Kinerja Fisik (40%)
Kinerja Keuangan
(40%)
Kinerja Pelaporan
(20%)
Total Predikat Kinerja
32 Kecamatan Sentolo 39,78 34,15 20,00 93,92 Sangat Tinggi
33 Kecamatan Pengasih 39,53 36,63 20,00 96,16 Sangat Tinggi
34 Kecamatan Kokap 37,37 33,13 18,33 88,83 Tinggi
35 Kecamatan Girimulyo 40,00 37,09 20,00 97,09 Sangat Tinggi
36 Kecamatan Nanggulan 40,00 38,87 20,00 98,87 Sangat Tinggi
37 Kecamatan Samigaluh 38,64 37,52 20,00 96,16 Sangat Tinggi
38 Kecamatan Kalibawang 40,00 39,05 20,00 99,05 Sangat Tinggi
39 Inspektorat Daerah 34,72 21,75 19,44 75,91 Tinggi
40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
37,94 29,22 20,00 87,17 Tinggi
41 Badan Keuangan dan Aset Daerah
37,88 33,54 20,00 91,42 Sangat Tinggi
42 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
37,46 32,30 20,00 89,77 Tinggi
KINERJA OPD (4)
PERINGKAT KINERJA TERBAIK OPD Lingkup Setda, Setwan, Irda, Badan, Dinas
No. Nama SKPD Nilai Predikat
1 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
98,15 ST
2 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
96,83 ST
3 Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu
95,75 ST
Lingkup Kantor, Kecamatan, BPBD
No. Nama SKPD Nilai Predikat
1 Kecamatan Temon 99,08 ST
2 Kecamatan Kalibawang 99,05 ST
3 Kecamatan Nanggulan 98,87 ST
PERINGKAT KINERJA TERBAIK OPD
No. Nama SKPD Nilai Predikat
1 Inspektorat Daerah 75,91 T
2 Dinas Kebudayaan
82,54 T
3 Dinas Kesehatan 83,28 T
PERINGKAT KINERJA TERENDAH OPD
Lingkup Setda, Setwan, Irda, Badan, Dinas
CATATAN KINERJA TERENDAH OPD Lingkup Setda, Setwan, Irda, Badan, Dinas
No. Nama SKPD Catatan
1 Inspektorat Daerah • Gap kinerja keuangan terbesar ada pada kegiatan: Pengadaan Sarpras (70%), Diklat Non Formal (68%), Peningkatan Kapabilitas APIP (64%), Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (52%).
2 Dinas Kebudayaan
• Gap kinerja keuangan terbesar ada pada kegiatan: Diklat Non Formal (100%), Pengembangan Kesejarahan (75%), Pengembangan Seni Rupa dan Film (61%).
3 Dinas Kesehatan • Gap kinerja keuangan terbesar ada pada kegiatan: Pencegahan dan Pengendalian Kes Jiwa dan Napza (70%), Imunisasi Dasar Lanj Khusus (57%), Pengawasan dan Pemantauan Peredaran OMKABA (52%), Pengembangan Mutu dan Monitoring SDMK (54%), Penyusunan Renja SKPD (45%), Pencegahan dan Pengend Peny Tdk Menular (42%), Pencegahan dan Penangg Penyakit Menular Langsung (40%).
No. Nama SKPD Nilai Predikat
1 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
77,47 T
2 Kecamatan Kokap 88,83 T
3 RSUD Nyi Ageng Serang 89,56 T
PERINGKAT KINERJA TERENDAH OPD
Lingkup Kantor, Kecamatan, BPBD
CATATAN KINERJA TERENDAH OPD
Lingkup Kantor, Kecamatan, BPBD
No. Nama SKPD Catatan
1 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
• Gap kinerja keuangan terbesar ada pada kegiatan Pengadaan Sarpras (100%), Penyusunan Renja SKPD (48%), Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD (45%), Pembinaan Keamanan Daerah (20%) .
2 Kecamatan Kokap • Gap kinerja keuangan terbesar ada pada kegiatan: Penyusunan Database Kecamatan (41%), Pemeliharaan Sarpras (24%).
3 RSUD Nyi Ageng Serang • Gap kinerja keuangan sebesar 13,39% dikarenakan keterlambatan administrasi keuangan.
KINERJA DANA KEISTIMEWAAN
No Urusan/ OPD Pagu Anggaran
(Rp)
Fisik Keuangan
Target Realisasi Gap Target
Realisasi
Gap (Rp)
(%)
(Rp)
(%)
I URUSAN KELEMBAGAAN 200.000.000 100,00 100,00 0 200.000.000 100,00 195.399.741 97,70 -2,30
A Bagian Organisasi Setda (Draft Raperda kapanewon dan Draft Raperda Kalurahan)
200.000.000 100,00 100,00 0 200.000.000 100,00 195.399.741 97,70 -2,30
II URUSAN KEBUDAYAAN 50.933.296.600 73,43 46,47 -26,96 34.812.732.250 68,35 13.818.858.297 27,13 -41,22
A Dinas Kebudayaan (fasilitasi even kebudayaan dan pengembangan Cagar Budaya)
17.427.239.100 85,71 82,70 -3,01 15.156.066.750 86,97 8.274.568.297 47,48 -39,49
B DPUPKP (Pembangunan Taman Budaya)
33.506.057.500 67,05 27,63 -39,42 19.656.665.500 58,67 5.544.290.000 16,55 -42,12
III URUSAN TATA RUANG 4.065.938.720 70,70 60,57 -10,13 1.938.447.200 47,68 1.106.598.469 27,22 -20,46
A DPUPKP (peningkatan jalan ruas Bendo-Beku)
1.085.285.800 27,04 44,53 17,49 421.578.200 38,84 312.397.400 28,78 -10,06
B Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (RDTR Kalibawang, RTBL Nglinggo Tritis)
543.354.220 96,74 62,36 -34,38 437.343.000 80,49 84.595.969 15,57 -64,92
C Dinas Pertanian dan Pangan (Penataan Kawasan Tonogoro)
2.246.776.700 83,00 69,63 -13,37 889.004.000 39,57 708.496.800 31,53 -8,03
D Dinas Perhubungan (Kajian Sarpras Lalu lintas Kawasan Perkotaan Wates)
190.522.000 100,00 40,00 -60,00 190.522.000 100,00 1.108.300 0,58 -99,42
IV URUSAN PERTANAHAN 1.424.450.000 94,66 88,51 -6,15 1.150.730.000 80,78 824.310.500 57,87 -22,92
A Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (pendaftaran, rekomendasi pemanfaatan, serta penanganan permasalahan SG, PAG & TKD)
1.424.450.000 94,66 88,51 -6,15 1.150.730.000 80,78 824.310.500 57,87 -22,92
TOTAL 56.623.685.320 73,86 48,73 -25,13 38.101.909.450 67,29 15.945.167.007 28,16 -39,13
PERMASALAHAN KINERJA DANA KEISTIMEWAAN
• Pembangunan Taman Budaya oleh PT. Andaru Perdana dengan nilai kontrak Rp
27.186.000.000,-, tanggal kontrak 17 Juli 2018, masa kerja 165 hari kalender.
Pekerjaan pada triwulan III berupa pondasi, pekerjaan kolom, balok dan plat beton,
pemasangan pagar besi serta proses pembangunan pos jaga. Realisasi keuangan
baru pencairan uang muka, pencairan termin I akan dilaksanakan pada bulan
Oktober.
• Pada Dinas Kebudayaan, pelaksanaan sebagian even-even kebudayaan mundur.
Administrasi/ pertanggunjgawaban keuangan mundur (rehab eks pabrik nila
bulurejo, akuisisi lahan kliripan, pengadaan gamelan).
• Penyusunan dokumen pada urusan tata ruang (dokumen RDTR Kecamatan
Kalibawang, RTBL Kebun Teh Nglinggo – Tritis, dan dokumen kajian Pengembangan
Sarana Prasarana Lalu Lintas Kawasan Perkotaan Wates) masih proses penyusunan
dokumen.
KINERJA BANTUAN KEUANGAN DIY
No Kegiatan Alokasi Reali sasi Fisik
Realisasi Keuangan
% Keu OPD Pelaksana
1. Fasilitasi dan Jejaring Ekonomi bagi Keluarga Fakir Miskin dan RTSM PKH
170.200.000 25 0 0 Dinsos PPPA
2. Pembangunan Jamban
193.500.000 30 0 0 Dinas Kesehatan
3. Pembangunan RSUD Wates
70.000.000.000 37 25.830.000.000 36,90 RSUD Wates
4. Cor blok jalan
1.062.831.000 95 971.559.800 91,41 Disnakertrans
5. Kerajinan Mozaik
130.000.000 65 0 0 Disnakertrans
Jumlah 71.556.531.000 37,86% 26.801.559.800 37,46
CATATAN KINERJA BANTUAN KEUANGAN DIY
• Bantuan modal untuk RTSM PKH akan disalurkan kepada 74 penerima pada
triwulan IV.
• Pada Pembangunan jamban, ada revisi penerima, sehingga daftar penerima
diubah pada APBD perubahan.
• Pembangunan RSUD Wates oleh PT. Nindya Karya (Persero) dengan kontrak
senilai Rp 258.300.000.000,- per tanggal 7 Agustus 2018, masa kerja 525 hari
kalender. Proses pekerjaan sd. Triwulan III berupa mendatangkan alat berat,
pondasi apartemen, urug, dan pemasangan sebagian tiang pancang.
• Cor blok jalan 11 unit sudah selesai dibangun.
• Kerajinan mozaik sedang proses pelaksanaan pelatihan yaitu mulai tanggal 8
Oktober 2018.
KINERJA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
No Sub Bidang Alokasi
(Rp.) Realisasi Fisik
(%)
Realisasi Keuangan
(%) OPD Pelaksana
A DAK Reguler
1 Pendidikan 6.120.092.000 66,43 53,16 Dinas Dikpora
2 Kesehatan dan KB 46.313.128.000 83,67 73,77 Dinkes, RSUD Wates, RSUD NAS,
DPMDPPKB
3 Perumahan dan Permukiman 4.276.000.000 51,69 87,60 DPUPKP
4 Sentra Industri Kecil dan Menengah
611.000.000 100 89,72 Dinas Perdagangan
5 Pertanian 1.280.087.000 99,89 95,90 Dinas Pertapang
6 Kelautan dan Perikanan 1.279.296.000 85,53 72,65 Dinas Kelautan Perikanan
7 Pariwisata 2.123.945.000 100 43,76 Dinas Pariwisata
B DAK Penugasan
1 Jalan 17.131.000.000 99,96 95,35 DPUPKP
2 Pasar 5.540.522.000 75,12 33,13 Dinas Perdagangan
3 Irigasi 5.336.537.000 92,15 46,86 DPUPKP
4 Lingkungan Hidup 846.717.000 100 49,34 Dinas LH
CATATAN KINERJA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
DAK FISIK REGULER
• DAK Bidang Perumahan dan Pemukiman ada 308 unit RTLH untuk 6 Desa
di Kecamatan Wates dan 3 Desa di Kecamatan Pengasih, yang belum
tersalurkan sebanyak 39 unit di Desa Kulwaru Kecamatan Wates (akan
disalurkan pada bulan Oktober).
• DAK Bidang kelautan dan Perikanan sebagian besar sudah selesai, tinggal
menunggu untuk paket Mina Padi yang belum dimulai karena menunggu
musim.
• DAK Bidang Pariwisata realisasi keuangan baru mencapai 43,76% karena
administrasi keuangan dalam proses penyelesaian.
DAK FISIK PENUGASAN
• DAK Bidang Pasar pekerjaan fisik 3 pasar sudah selesai sedangkan 2 pasar
(Kenteng Nanggulan dan Ngaglik Panjatan) masih proses pekerjaan.
• DAK Irigasi (Pendukung Kedaulatan Pangan) realisasi keuangan baru
mencapai 46,86% karena administrasi keuangan dalam proses
penyelesaian.
• DAK Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lingkungan Hidup) realisasi
keuangan baru mencapai 49,34% karena 2 pekerjaan (IPAL Ternak Sapi dan
IPAL Tahu Tempe) dalam proses penyelesaian administrasi keuangan.
CATATAN KINERJA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
KINERJA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK
No Sub Bidang/Kegiatan Alokasi
(Rp.)
Realisasi
Keuangan
(%)
OPD Pelaksana
1 Bantuan Operasional PAUD 11.638.200.000 97,87 Dinas Dikpora
2 Tunjangan Profesi Guru 136.215.230.000 23,30 Dinas Dikpora
3 Tambahan Penghasilan Guru 1.017.000.000 40,44 Dinas Dikpora
4 Bantuan Operasional Kesehatan 16.500.548.000 38,43 Dinas Kesehatan
5 Bantuan Operasional KB 2.930.640.000 50,49 Dinas PMDPPKB
6 Data Pelayanan Administrasi
Kependudukan 1.267.644.000 66,47 Dinas Dukcapil
DAK Non Fisik alokasi sebesar Rp. 169.569.262.000,- baru terealisasi sebesar Rp.52.201.246.034,- atau 30,78%.