RELAÇÃO DE PRINCIPAIS TRAMSAÇÕES - SAP SDcomando objetivo

VOFA Tipo de faturamentoVTFA atualizar controle de cópia

OV V3 definir bloqueio de faturamento OV V4 mostra bloqueios de faturamento

J1BI cria nrs nf por gruposJ1BG atribui condição de saída para grupo de NF.

ATRIBUIÇÃO DE CFOP

Entradas e Saídas - determ CFOP

Documentos de Vendas por categoria de itemTipo nota fiscal

Tipo de formulário de NFJ1BK Seqüências de Acesso

OY01 definição de paises

OY17 Definir opções de verificações específicas de países

OVK2 Inserir regiões

CUNI Verificar unidades de medida OB08 Entrar taxa de câmbio

VKOA Preparar determinação de contas de receitas

Definir código telef. internacional

VKOA Preparar determinação de contas de receitas

OMSF Definir grupos de material

OVSU Definir status SD

Determinar valores propostos tipo de material

VOV6 Definir tipos de divisão para programas de remessa

VOV8 Definir tipos de documentos de venda

VN01 Definir intervalos de numeração para docs.vendas

OVSB Definir tipos de pedido

OVAU Definir motivos de ordem

Definir tipos de item

Definir grupos de tipos de item

VOV4 Atribuir tipos de item

Definir motivos de recusa

VOV6 Definir categorias de divisão

Atribuir categorias de divisão

VTAA Atualizar controle de cópia para docs.vendas

OVAO Agrupar organizações de vendas

OVAM Agrupar Canais de Distribuição

OVAN Agrupar Setores de Atividade

OVAZ Atribuir os tipos de odem permitidos as areas de SD OVX5 Atualizar organização de vendas

OVXI Atualizar canal de distribuição

OVXI Atualizar canal de distribuição

OVXB Atualizar setor de atividades

OVX1 Atualizar Escritório de vendas

OVX4 Atualizar grupo de vendedores

OVXD Atualizar local de expedição

Criar filial

OVX3 Atribuir organização de vendas – empresa

OVXK Atribuir canal de distribuição - org.de vendas

OVXA Atribuir setor de atividade - org.de vendas

OVXG Formar área de vendas

OVXG Formar área de vendas

OVXM Atribuir Escritório de vendas - área de vendas

OVXJ Atribuir grupo de vendedores - Escritório de vendas

OVFL Atribuir area de vendas a area de controle de credito

OVX6 Atribuir org.vendas - canal distribuição – centro

OVXC Atribuir local de expedição – centro

Verificar estrutura do empreendimento vendas+distr

OVX7 Atualizar Local de Carga

OB05 Entrar sigla do responsável p/clientes

XDN1 Criar intervalos de numeração para contas de clientes

OBAR Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas clientes

Atualizar Local de Organização do Transporte

OB44 Definir setores industriais

OVS6 Definir classes de clientes

OVXZ Definir Zonas Nielsen

OVS9 Definir grupos de clientes

OVR0 Definir zona de distribuição

OVSC Definir horários de recebimento de mercadoria

OVSG Definir incoterms

OVSN Definir funções p/ pessoa de contato

OVSW Definir freqüências de visitas

OVSM Definir comportamentos de compras

OVR7 Definir códigos VIP

OV-1 Definir atributos

OVSQ Definir departamento standard

OBAL Definir tipos de férias

OVSD Definir prioridades de expedição

OBB8 Criar formas de pagamento

OBB9 Definir condições de pagamento para prestações

OVT0 Definir Grupos de Contas e Seleção de campos de Clientes

OVK5 Verificar dados mestre relevantes para class.contábil

OVF6 Atribuir áreas de reclamação

OVK5 Grupo de classificação contabil - Materiais ( OVK5 )

OVK8 Grupo de classificação contabil - Clientes

Atualizar / Criar tabelas de detrminação de contas

V/10 Definir Sequencias de Acesso e tipos de determinação de contas

Definir e atribuir chave de conta

VKOA Atribuir contas do razão

OV64 Atribuir contas do razão - Reconciliação

OV68 Atribuir esquema de reconcialiação de contas

Definir tempos necessários para picking e embalagem

Definir tempos de carga

Definir tempos de trânsito

Definir tempos para organização do transporte

Definir programação de prazos por tipo doc.vendas

OVZG Definir classes de necessidade

OVZH Definir tipos de necessidade

OVZI Determinação do tipo de necessidade através da operação

OVZ8 Determinar processo por ctg.divisão

OV27 Bloquear transferência de necessidades por bloq.fornecimento

OVB8 Atualizar requisitos para a transferência de necessidades

OVB5 Atualizar requisitos para requisições de compra e montagem

OVZ2 Definir grupos de controle

OVZ1 Determinar bloqueio de material para outros usuários

OVLY

OVZ3 Determinar valor proposto grupo de controle

OVZ9 Executar controle da verificação de disponibilidades

OVZ0 Determinar processo por classe de necessidade

OVZ8 Determinar processo por ctg.divisão

OVZK Determinar processo por tipo de item de remessa

OMIH Determinar regra de controle para processamento de atraso

OVZ0 Processo por classe de necessidade

OVZ8 Processo por ctg.divisão

V/44 Definir mensagens (registro mestre cliente)

V/46 Definir e atrib.esquemas de mensagens (reg.mestre cliente)

VOPA Definir funções do parceiro

RELAÇÃO DE PRINCIPAIS TRAMSAÇÕES - SAP SDcomentários

match code abre individualmente os tipos e caracteristicaspara níveis de item ou cabeçalho de docs faturamento

visão geral dos bloqueios por tipo de doc. Faturamento

Permitir ao usuário do sistema R/3 a criação de Seqüências de Acesso, que definem:

A tabela é independente do mandante.

Alguns campos importantes:

IMG > Componentes validas para todas as aplicações > funções gerais de aplicação > Nota Fiscal > CFOP > Definição IMG > Componentes validas para todas as aplicações > funções gerais de aplicação > Nota Fiscal > CFOP > Determinação de Saida/Devoluções

·       Sentido do movimento (no Tipo da Nota Fiscal);

·       Categoria de destino (comparação de origem/ destino entre a filial e o cliente);

·       Categoria de CFOP do material (no cadastro do material);

·       Tipo de item Brasil (ligado ao Tipo de Item (“item category”) em: IMG > Vendas+Distrib. > Faturamento > documentos de faturamento > Caracteristicas especiais do País > country-specific features for brasil > maintain sales document item category );

·       Produção interna ou não (no cadastro do material);

·       Utilização do material (destinação) (no cadastro do material);

Categoria de CFOP do cliente (no cadastro de clientes).

·       IMG > Vendas+Distrib. > Faturamento > documentos de faturamento > Caracteristicas especiais do País > country-specific features for brasil > maintain sales document item category );

IMG > Componentes validas para todas as aplicações > funções gerais de aplicação > Nota Fiscal > Ctg.nota Fiscal

IMG > Componentes validas para todas as aplicações > funções gerais de aplicação > Nota Fiscal > Saida > formulario

·       as tabelas de condição usadas para acessar os registros de condições;

·       a seqüência das tabelas de condição;

·       os critérios para leitura das tabelas.

Permitir ao usuário do sistema R/3 a parametrização de verificações de campos específicas de países. A chave do País contém informações que o sistema usa para checar entradas como códigos postais, contas em bancos.

Marcar uma linha específica e clicar o ícone de Detalhe (ou F2, ou duplo clique na linha) para o cadastramento de informações mais detalhadas dos Códigos de País.

Nos detalhes dos países pode-se como parametrizar a verificação de campos de países em relação a comprimento de códigos postais, comprimento de número de conta bancária, códigos de impostos e outros.

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de Regiões (estado federado, província) para um determinado país. No caso do Brasil, permitir o cadastramento dos Estados da União.

IMG > Opções globais > Definir países > Definir código telef.internaci

IMG > Opções globais > Verificar unidades de medida

IMG > Opções globais > Moedas > Entrar taxa de câmbioPermitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de Taxas de Câmbio de diversas moedas. As taxas cadastradas aqui são usadas pelo sistema para a conversão de valores para outras moedas.

·       CgCâ (Categorias de taxa de câmbio - usada para a diferenciação das taxas. Por exemplo, câmbio médio, histórico, venda ou compra);

·       De/Para (os campos referem-se às taxas relacionadas entre si. Ou seja, quais moedas estão sendo convertidas);

·       Fatores de conversão (os campos referem-se ao número de unidades das moedas especificadas nos campos De/Para, de acordo com sua proporção).

IMG > Contab.financeira > Contabilidade geral > Transações contábeis > Integração > Vend+Dis. > Preparar determinação de contas de receitas

Permitir ao usuário do sistema R/3 preparar a determinação de contas de receitas. Ou seja, como será realizada a contabilização das vendas.

Campos importantes:

Conta do Razão (conta do plano de contas).

Marcar a linha do Tipo de Documento de Venda e entrar nos detalhes para visualizar todas as informações

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de Intervalos de Numeração para Documentos de Vendas.

Marcar a linha e entrar nos detalhes para término do cadastramento

·       Aplicação (compra ou venda);

·       Tipo condição (chave para determinação de contas);

·       Plano de contas (chave de identificação do plano de contas. Indica qual plano de contas será usado.);

·       Chave de conta (chave que identifica os diferentes tipos de contas);

·       Organização de vendas (unidade organizacional responsável pela venda);

IMG > Logística - geral > Dados básicos logística: mestre de material > Material > Definir grupos de mercadorias

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de grupos de materiais quando da manutenção do cadastro mestre de materiais. Estes grupos não são usados no sistema standard mas eles estão disponíveis para dados de análise, por exemplo

IMG > Logística - geral > Dados básicos logística: mestre de material > Material > Dados relevantes para SD > Definir status SD

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de códigos de status do material sob o ponto de vista de Vendas e Distribuição. Pode ser usado para a classificação de materiais em desenvolvimento ou descontinuados. Marcar a linha do código e clicar o ícone de Detalhe para completar a parametrização.

No Detalhe do código de status SD podemos parametrizar níveis de bloqueio para os materiais. Existem bloqueios para Solicitação de cotação, ordem de venda, programa de remessa e outros. Cada bloqueio pode ter um nível de aviso, erro ou nenhuma mensagem.

IMG > Vendas+Distrib. > Venda > Documentos de vendas > Item do documento de venda > Determinar valores propostos tipo de material

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de Grupos de Categorias Item de material. Estes grupos de materiais são usados pelo sistema para determinar categorias de item para o processamento de documentos de venda

IMG > Vendas+Distrib. > Venda > Documentos de vendas > Divisões remessa > Definir tipos de divisão para programas de remessa

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento do Tipo de Divisão, que especifica a natureza da Divisão de Remessa. Este identificador é puramente para fins de informação.

IMG > Vendas+Distrib. > Venda > Documentos de vendas > Cabeçalho de documento de vendas > Definir tipos de doc.vendas

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento do Tipo de Documento de Venda, que determina como o sistema processa os diferentes documentos de venda. Por exemplo, dependendo do Tipo de Documento de Venda, o sistema determina quais telas apresentar e quais dados são necessários.

IMG > Vendas+Distrib. > Venda > Documentos de vendas > Cabeçalho de documento de vendas > Definir intervalos de numeração para docs.vendas

·       Ext (determina se a numeração será definida interna (campo vazio) ou externamente (marcado com x)).

·       No. atual (determina qual o último número utilizado do intervalo interno).

IMG > Vendas+Distrib. > Venda > Documentos de vendas > Cabeçalho de documento de vendas > Definir tipos de pedido

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento dos Tipos de Pedido do Cliente, que representa a maneira como o documento de vendas chega do cliente. Define-se aqui se o documento de vendas chega, por exemplo, por telefone, mail, fax ou EDI.

IMG > Vendas+Distrib. > Vendas > Documentos de vendas > Cabeçalho de documento de vendas > Definir motivos de ordemPermitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento dos Motivos de Ordem (motivos da operação), que indica a razão para a criação de um documento de vendas. Estas razões podem ser usadas como um critério de seleção quando da geração de estatísticas de vendas.

Se o Motivo da Ordem especifica, por exemplo, que uma ordem de venda originou-se em decorrência de visita de um vendedor ao cliente, pode-se gerar posteriormente estatísticas para todas as ordens de venda que foram originadas desta maneira.

IMG > Vendas+Distrib. > Venda > Documentos de vendas > Item do documento de venda > Definir categorias de item

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento do Tipo de Item no Documento de Vendas e Distribuição. Representa uma classificação que distingue os diferentes tipos de item (por exemplo, amostra grátis, item texto) e determina como o sistema deve processar o item.

IMG > Vendas+Distrib. > Venda > Documentos de vendas > Item do documento de venda > Definir grupos de tipos de item

O sistema depende da seguinte parametrização:

Marcar e entrar nos detalhes.

Marcar e entrar nos detalhes

Não é possível realizar uma venda sem que haja pelo menos uma Organização de Vendas cadastrada.

No Detalhe da Organização de Vendas atentar para os campos:

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de Grupos de Categorias de Itens do mestre de material. Tais grupos são utilizados pelo sistema para determinar os Tipos de Itens durante o processamento dos documentos de venda. Dependendo do Grupo de Tipos de Item e do Tipo de Pedido processado, o sistema automaticamente propõe um Tipo de Item.

IMG > Vendas+Distrib. > Venda > Documentos de vendas > Item do documento de venda > Atribuir tipos de itemPermitir ao usuário do sistema R/3 a parametrização do Tipo de Item proposto para documento de venda e distribuição. Ou seja, a parametrização para que o sistema proponha automaticamente o Tipo de Item do documento. Ao mesmo tempo, pode-se especificar Tipos de Itens adicionais com os quais o default do sistema pode ser trocado (máximo de três).

·       Tipo de Documento de Vendas (tipo de pedido);

·       Grupo de Tipos de Item;

·       Categoria de Item Superior (Tipo de Item para itens de nível superior, ou seja, que possuam sub-itens);

·       Uso do Item (indicador usado para definir itens não relacionados a materiais, por exemplo, itens texto).

IMG > Vendas+Distrib. > Venda > Documentos de vendas > Item do documento de venda > Definir motivos de recusaPermitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de Motivos de Recusa para Documentos de Venda. Ou seja, a razão para rejeição de uma cotação ou uma ordem de venda.

Com um Motivo de Recusa, o sistema automaticamente cancela qualquer necessidade de MRP previamente gerada para o item.

IMG > Vendas+Distrib. > Venda > Documentos de vendas > Divisões remessa > Definir ctgs.divisão

IMG > Vendas+Distrib. > Venda > Documentos de vendas > Divisões remessa > Atribuir ctgs.divisão

Permitir ao usuário do sistema R/3 a parametrização do Default para Categoria de Divisão. Ou seja, a Categoria de Divisão que o sistema propõe para uma particular combinação de Tipo de Item e Característica MRP durante o processamento do pedido. A Característica MRP vem do registro mestre do material. Pode-se também, definir Categorias de Divisão alternativos.

IMG > Vendas+Distrib. > Venda > Atualizar controle de cópia para docs.vendas

Permitir ao usuário do sistema R/3 a definição de um controle de dados para o Fluxo de Documentos. Pode-se especificar para um determinado Tipo de Documento de Vendas, quais Tipos de Documentos, Tipos de Item, Categorias de Divisão podem ser copiados para ele. Pode-se ainda, realizar especificações para necessidades de cópia e transferência de dados, tanto quanto atualizações de quantidades e valores no fluxo de documentos. Esta especificação deve ser feita para cada esquema de cópia nos níveis de cabeçalho, item e, se necessário, divisão de remessa, na tela de detalhes.

IMG > Vendas e Distribuição > Venda > Documentos de Vendas > Cabeçalho de documentos de Vendas > Atribuir area de Vendas a documentos de Vendas > Agrupar organizações de Vendas

IMG > Vendas e Distribuição > Venda > Documentos de Vendas > Cabeçalho de documentos de Vendas > Atribuir area de Vendas a documentos de Vendas > Agrupar Canais de distribuição

IMG > Vendas e Distribuição > Venda > Documentos de Vendas > Cabeçalho de documentos de Vendas > Atribuir area de Vendas a documentos de Vendas > Agrupar Setores de atividade

IMG > Vendas e Distribuição > Venda > Documentos de Vendas > Cabeçalho de documentos de Vendas > Atribuir area de Vendas a documentos de Vendas > Atribuir os tipos de odem permitidos as areas de SD

IMG > Estrutura da empresa > atualização da estrutura > Definição > Vendas+Distrib. > Definir, copiar, eliminar, verificar organização de vendasPermitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento da Organização de Vendas, que será a unidade organizacional responsável pela venda de certos produtos e serviços.

Marcar a linha da organização e apertar o botão de Detalhe (ou Saltar > Detalhe no menu, ou ainda F2) para o término do cadastramento.

A combinação de Organização de Vendas + Canal de Distribuição + Setor de Atividade = Área de Vendas (IMG > Estrutura da empresa > atualização da estrutura > Atribuição > Vendas+Distrib. > Formar área de vendas).

·       Moeda estatística (usar o Real para fins de estatística de vendas);

·       Calendar.org.vendas (calendário de fábrica).

IMG > Estrutura da empresa> atualização da estrutura > Definição > Vendas+Distrib. > Definir, copiar, eliminar, verificar canal de distribuiçãoPermitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento dos Canais de Distribuição, que são os meios pelos quais os produtos serão vendidos.

Através dos Canais de Distribuição sabe-se quais caminhos os produtos ou serviços chegarão aos clientes. A combinação de Organização de Vendas + Canal de Distribuição + Setor de Atividade = Área de Vendas (IMG > Estrutura da empresa > atualização da estrutura > Atribuição > Vendas+Distrib. > Formar área de vendas).

IMG > Estrutura da empresa > atualização da estrutura >Definição > Logística - geral > definir, copiar, eliminar, verificar setor de atividadesPermitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento dos Setores de Atividade, que definem as diversas linhas de produtos produzidos pela empresa.

O Setor de Atividade é uma maneira de agrupar materiais, produtos ou serviços. A combinação de Organização de Vendas + Canal de Distribuição + Setor de Atividade = Área de Vendas (IMG > Estrutura da empresa > atualização da estrutura > Atribuição > Vendas+Distrib. > Formar área de vendas).

IMG > Estrutura da empresa > atualização da estrutura > Definição > Vendas+Distrib. > Atualizar Escritorio de vendasPermitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento dos escritórios de Vendas, que são locais físicos responsáveis pela venda de certos produtos ou serviços em uma determinada área geográfica. Estes escritórios fornecerão informações estratégicas sobre o volume de vendas da organização.

Pode-se atribuir cada cliente a um Escritório de Vendas nos dados mestres do cliente.

Com os Escritórios de Vendas podemos estabelecer Grupos de vendedores (por exemplo, departamentos) com específicas responsabilidades de vendas. Cada cliente pode também ser atribuído a um Grupo de vendedores particular nos dados mestres.

IMG > Estrutura da empresa > atualizar estrutura > Definição > Vendas+Distrib. > Atualizar grupo de vendedoresPermitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento dos Grupos de Vendedores, que são os responsáveis pelo processamento das vendas de certos produtos ou serviços.

Pode-se usar os Grupos de Vendedores para designar diferentes áreas de responsabilidade nos Escritórios de Vendas.

Pode-se ainda atribuir cada cliente a um Grupo de vendedores particular nos dados mestres do cliente.

IMG > Estrutura da empresa > atualização da estrutura > Definição > Vendas+Distrib. > Definir, eliminar, copiar, verificar Local de expediçãoPermitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento dos Locais de Expedição de onde saem os produtos acabados. Pode-se diferenciar locais para realizar entregas normais e expressas. Marcar o Local de Expedição e clicar no ícone de Detalhes para o cadastramento de informações adicionais a estes Locais de Expedição.

A determinação automática do Local de Expedição pode ser realizada a partir da atribuição de três informações: Centro, Condições de Expedição e Grupo de Carga. O campo Zona local de expedição presente no nível de Detalhe representa a região onde o Local de Expedição dos materiais está situado. Seu cadastramento pode ser realizado em:

·       Zona (IMG > Vendas+Distrib. > Expedição > Bases > Itinerários > Determinação de Itinerários > Definir e atribuir zonas de transporte, onde temos o menu Fatores d/influência > Zona).

IMG > Componentes validas para todas as aplicações > funções gerais de aplicação > nota fiscal > Filial CGC > Criar

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento das Filiais de uma Empresa. Incluir o código da numeração da Filial e os números de inscrição estadual, municipal e endereços

IMG > Estrutura da empresa> atualização da estrutura > Atribuição > Vendas+Distrib. > Atribuir organização de vendas - empresa

Permitir ao usuário do sistema R/3 a associação da Empresa à Organização de Vendas. A empresa que é legalmente responsável pela Organização de Vendas

IMG > Estrutura da empresa > Atualização da estrutura > Atribuição > Vendas+Distrib. > Atribuir canal de distribuição - org.de vendPermitir ao usuário do sistema R/3 a associação dos Canais de Distribuição da empresa à Organização de Vendas. Você pode manter informações sobre clientes e materiais através desta atribuição. Dessa maneira determinadas Organizações de Vendas serão responsáveis por determinadas maneiras de se vender aos clientes (canais de distribuição).

A Organização de Vendas + Canal de Distribuição + Setor de Atividade = Área de Vendas.

IMG > Estrutura da empresa> atualização da estrutura > Atribuição > Vendas+Distrib. > Atribuir setor de atividade - org.de vendasPermitir ao usuário do sistema R/3 a atribuição dos Setores de Atividade da empresa com a Organização de Vendas. O uso dos Setores de Atividade permite a organização da estrutura de vendas de grupos de produtos similares ou linhas de produtos. Dessa maneira determinamos os grupos de produtos, materiais e serviços possíveis de serem vendidos por cada organização de vendas.

A Organização de Vendas + Canal de Distribuição + Setor de Atividade = Área de Vendas.

IMG > Estrutura da estrutura > atualização da estrutura > Atribuição > Vendas+Distrib. > Formar área de vendas

Permitir ao usuário do sistema R/3 a atribuição de Escritórios de Vendas à Área de Vendas

Permitir ao usuário do sistema R/3 a atribuição dos Locais de Expedição ao Centro.

Este cadastramento deve ser realizado antes de:

Características:

o Local de Carga pode ser entrado manualmente no cabeçalho da remessa

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de um encarregado da contabilidade para a empresa.

O código de identificação para o encarregado da contabilidade pode ser usado em correspondências ou relatórios.

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de Intervalos de Numeração para os clientes.

Permitir ao usuário do sistema R/3 a atribuição da Organização de Vendas, o Canal de Distribuição e o Setor de Atividade para a formação da Área de Vendas. A Área de Vendas representa o refinamento das estruturas comerciais da empresa em relação a quem, como e o que a empresa pode vender.

A Organização de Vendas + Canal de Distribuição + Setor de Atividade = Área de Vendas.

IMG > Estrutura da empresa > atualização da estrutura > Atribuição > Vendas+Distrib. > Atribuir Escritório de vendas - área de vendas

IMG > Estrutura da empresa > atualização da estrutura > Atribuição > Vendas+Distrib. > Atribuir grupo de vendedores - Escritório de vendas

Permitir ao usuário do sistema R/3 a atribuição de Grupos de Vendedores a suas respectivas Escritórios de Vendas a fim de designar diferentes áreas de responsabilidade. Quando da geração de estatísticas de vendas pode-se usar o Grupo de Vendedores como critério de seleção

IMG > Estrutura da empresa > atualização da estrutura > Atribuição > Vendas+Distrib. > Atribuir grupo de vendedores - Escritório de vendas

Permitir ao usuário do sistema R/3 a atribuição de area de vendas a suas respectivas areas de controle de credito a fim de designar diferentes áreas de responsabilidade de controle de credito .

IMG > Estrutura da empresa > atualização da empresa > Atribuição > Vendas+Distrib. > Atribuir org.vendas - canal distribuição - centro

Permitir ao usuário do sistema R/3 a atribuição das Organizações de Vendas já ligadas aos Canais de Distribuição com o Centro responsável pela entrega das mercadorias

IMG > Estrutura da empresa > atualização da estrutura > Atribuição > Vendas+Distrib. > Atribuir local de expedição - centro

·       Atribuir local de expedição (IMG > Vendas+Distrib. > Expedição > Bases > Determinação de local de expedição > Atribuir locais de expedição - para determinar-se automaticamente o Local de Expedição).

IMG > Estrutura da empresa > verificação da consistência > Verificar estrutura do empreendimento vendas+distrPermitir ao usuário do sistema R/3 a realização de um teste de consistência das estruturas organizacionais do empreendimento. As estruturas a serem verificadas são: Organização de Vendas, Canal de Distribuição, Setor de Atividade, Escritório de Vendas, Grupo de Vendedores, Local de Expedição e Centros.

Marcar a linha (x) a ser verificada e clicar o botão de Executar. Ao final da execução, um relatório de resultados é gerado pelo sistema.

IMG > Estrutura da empresa > atualização da estrutura > Definição > Vendas+Distrib. > Atualizar localde carga

Permitir ao usuário do sistema R/3 a definição dos locais de carga da Empresa, que representam o local físico exato no qual o embarque de uma remessa é realizado.

·       um Local de Carga é uma subdivisão do Local de Expedição;

A definição do Local de Carga é opcional e pode-se usar o sistema SD sem seu cadastramento.

IMG > Estrutura da empresa > atualização da estrutura > Definição > Vendas+Distrib. > Atualizar local de organização do transporte

Permitir ao usuário do sistema R/3 a definição do Local de Organização do Transporte, que representa um grupo de funcionários responsáveis pelas atividades de transporte.

Cada carregamento é alocado a um Local de Organização do Transporte para fins de planejamento de transporte. Isto auxilia a determinação de responsabilidades no processo de transporte durante o qual ele pode ser usado como um critério de seleção (lista de carregamento a ser processado, por exemplo).

IMG > Contab.financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de Clientes > Dados mestre > Preparativos para criação de dados mestre de clientes > Entrar sigla do responsável p/clientes

IMG > Contab.financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de Clientes > Dados mestre > Preparativos para criação de dados mestre de clientes > Criar intervalos de numeração para contas de clientes

O campo Ext determina se a numeração será definida interna (campo vazio) ou externamente (marcado com x).

No. atual (determina qual o último número utilizado do intervalo interno).

IMG > Contab.financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de Clientes > Dados mestre > Preparativos para criação de dados mestre de clientes > Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas clientes

Utilizando-se tal divisão, pode-se usar os serviços do Instituto Nielsen na criação de análises de mercado de seus clientes.

Os dias sem possibilidade de recebimento devem ficar com seus respectivos campos de horários em branco.

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de alguns detalhes a respeito da Pessoa de Contato, que são:

Permitir ao usuário do sistema R/3 a atribuição do Grupo de contas do cliente ao Intervalo de Numeração criado em IMG > Contab.financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de Clientes > Dados mestre > Preparativos para criação de dados mestre de clientes > Criar intervalos de numeração para contas de clientes.

O Grupo de contas do cliente é uma característica de classificação dos dados mestres do cliente. Este grupo determina: 1) qual faixa de números será usada para o número de conta do cliente; 2) se o número é determinado pelo usuário ou pelo sistema; 3) quais especificações são necessárias ou possíveis nos dados mestres.

IMG > Contab.financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de Clientes > Dados mestre > Preparativos para criação de dados mestre de clientes > Definir setores industriais

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento dos códigos do Setor Industrial. O Setor Industrial representa um distinto grupo de companhias com a mesma atividade básica de negócio. Tal código é usado na seleção de dados para avaliação (por exemplo, uma listagem de dados mestres de fornecedores).

IMG > Vendas+Distrib. > Dados mestre > Parceiro negócios > Clientes > Marketing > Definir classes de clientes

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de códigos de classificação de clientes. A classificação é livremente definida de acordo com as necessidades de sua organização

IMG > Vendas+Distrib. > Dados mestre > Parceiro negócios > Clientes > Marketing > Definir zonas NielsenPermitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento do Distrito Nielsen, que especifica uma divisão regional de acordo com as categorias de mercado criadas pela companhia A. C. Nielsen.

IMG > Vendas+Distrib. > Dados mestre > Parceiro negócios > Clientes > Vendas > Definir grupos de clientesPermitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de códigos de identificação a particulares Grupos de Clientes (por exemplo, atacado ou varejo) para fins de precificação no IMG e geração de estatísticas.

Pode-se definir livremente os Grupos de Clientes de acordo com as necessidades de sua organização. Pode-se atribuir o Grupo de Clientes a um cliente específico no cadastro mestre de clientes do Emissor da Ordem ou nos documentos de vendas.

IMG > Vendas+Distrib. > Dados mestre > Parceiro negócios > Clientes > Vendas > Definir zona de distribuição

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de zonas geográficas de vendas atribuídas a cada cliente. É usado nas condições de preço e como critério de seleção nas estatísticas de vendas

IMG > Vendas+Distrib. > Dados Mestres > Parceiro negócios > Clientes > Expedição > Definir horários de recebimento de mercadoPermitir ao usuário do sistema R/3 a identificação de uma programação de horas para o recebimento físico de mercadorias. Durante o processamento automático das entregas, o sistema propõe datas de entrega baseadas nas seguintes informações: os próprios Horários de Recebimento e o Calendário de Fábrica do cliente.

IMG > Vendas+Distrib. > Dados Mestres > Parceiro negócios > Clientes > Documento de faturamento > Definir incotermsPermitir ao usuário do sistema R/3 a definição dos Incoterms freqüentemente usados pela companhia. Tais informações podem ser utilizadas para fins de frete e especificam certos procedimentos comerciais reconhecidos internacionalmente (por exemplo, FOB, CIF e outros).

Se o campo Cidade obrigatória estiver marcado (x), torna-se obrigatório indicar uma localidade no segundo campo do Incoterm. O preenchimento destes campos se dá posteriormente no cadastro mestre do cliente.

IMG > Vendas+Distrib. > Dados Mestres > Parceiro negócios > Pessoa de contato > Definir funções p/ pessoa de contato

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento dos códigos de função das Pessoas de Contato (por exemplo, comprador, secretária, chefe de vendas, etc.).

IMG > Vendas+Distrib. > Dados Mestres > Parceiro negócios > Pessoa de contato > Definir frequências de visitas

Permitir ao usuário do sistema R/3 a identificação da freqüência com a qual a Pessoa de Contato é visitada (por exemplo, mensalmente, anualmente, semanalmente, etc.).

IMG > Vendas+Distrib. > Dados Mestres > Parceiro negócios > Pessoa de contato > Definir comportamentos de compras

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de códigos de Comportamento de Compra que identifiquem os hábitos de compra das Pessoas de Contato (por exemplo, se a pessoa aprova facilmente a compra ou se é de difícil perssuasão).

IMG > Vendas+Distrib. > Dados Mestres > Parceiro negócios > Pessoa de contato > Definir códigos VIP

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de códigos de identificação que indicam se a Pessoa de Contato é um parceiro VIP (“very important person” - pessoa muito importante).

IMG > Vendas+Distrib. > Dados Mestres > Parceiro negócios > Pessoa de contato > Definir atributos

1) Hobby - atributo 1 (hobby da pessoa de contato);

2) mais 10 atributos

Neste exemplo temos a condicção de pagamento 5002, 28/35 dias da data.

Para este caso temos que ter previamente cadastrado as condições 28 dias da data e 35 dias da data.

O segundo passo é fazer esta ligação na transação OBB9 conforme as proximas telas.

Para as condições de pagamento definidas como parceladas, definir quantas são as parcelas e o percentual de cada uma.

Resumo do Processo

Grupos de contas

são exibidos para entrada de dados . Na versão standard do Sistema R/3 do SAP, se o usuário criar um registro mestre de

cliente para um recebedor de mercadoria, por exemplo, um grupo de contas é automaticamente proposto. O grupo de contas

determina então o número para o registro mestre do cliente. Para obter mais informações sobre as atribuições de números

para os registros mestre de clientes, consultar Atribuição de números a registros mestre de Cliente.

Atribuição de grupos de contas a funções de parceiros

Obs: normalmente para todas as categorias de atividades, a operação da tela segue o exemplo das anteriores.

IMG > Vendas+Distrib. > Dados mestre > Parceiro negócios > Pessoa de contato > Definir departamento standard

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento dos códigos que identificam os departamentos onde as Pessoas de Contato trabalham (por exemplo, compras, contabilidade, marketing, etc.).

IMG > Contab.financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Operações contábeis > Reclamação de pagamento > Convenções de férias > Definir tipos de férias

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de códigos para Tipos de Férias (Convenções de Férias). Por exemplo, normais, coletivas, remuneradas, etc..

IMG > Vendas+Distrib. > Dados mestre > Parceiro negócios > Clientes > Expedição > Definir prioridades de expediçãoPermitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de códigos de prioridade de remessa. Pode-se atribuir a Prioridade de Expedição a um material em particular ou a uma combinação de cliente e material.

Quando processa-se entregas coletivamente, pode-se usar a Prioridade de Expedição como um critério de seleção. No processamento da ordem, o sistema propõe a prioridade dentro da seguinte ordem: nos registros Cliente-material, nos registros Mestre de Clientes.

IMG > Contab. financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transações contábeis > Entrada de fatura / Entrada de nota de crédito > Atualizar condições de pagamentosPermitir ao usuário do sistema R/3 criar as condições de pagamento, definindo o cálculo da data base, os descontos, os prazos de vencimento, etc. Define-se também se a condição estará para compras e/ou vendas.

Para definir condições de pagamento parceladas, checar a opção Pgto. Prestações nas condições de pagamento e definir as parcelas em Definir condições de pagamentos para prestações (IMG > Contab. Financeira > Contabilidade de Clientes e Fornecedores > Transações contábeis > Entrada de Fatura / Entrada de Nota de Crédito > Definir Condições de Pagamento para Prestações).

IMG > Contab. financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transações contábeis > Entrada de fatura / Entrada de nota de crédito > Definir condições de pagamento para prestações

O sistema não permite a porcentagem de 100% para uma única parcela. Além disso, existe uma verificação da soma das porcentagens das parcelas, que deve obrigatoriamente totalizar 100%.

IMG > Logistica – Geral > Dados Basicos Logistica : Parceiros de negocios > controle > Definir Grupos de Contas e Seleção de campos de Cleintes

O grupo de contas garante que, para as diferentes funções de parceiro de um cliente, somente as telas e campos Necessários

Na versão standard do Sistema R/3 do SAP, existem grupos de contas para o emissor da ordem, o recebedor de mercadoria, o recebedor de fatura e o pagador. O usuário também pode utilizar os grupos de contas para definir todas as outras combinações (por exemplo, se o recebedor de mercadoria também vai pagar pelas mercadorias).

Não é aconselhavel a mudança dos grupos de contas propostos pelo SAP, devido ao grande numero de telas a serem parametrizadas. Caso alguma combinação seja, realmente necessária, tente criar com referencia e alterar. Más só em ultimo caso.DICAS: No caso de clientes, para parametrizar a inclusão de um campo na tela, parametrize tambem as transações a seguir.

IMG > Logistica – Geral > Dados Basicos Logistica : Parceiros de negocios > controle > Determinar estrutura de tela dependente da transação ( OB20 )

IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Class.contábil > Det.conta de receita > Verificar dados mestre relevantes para class.contábil

Atualizar esta tabela se a determinação de receitas envolve o material

Atualizar esta tabela se a determinação de receitas envolve o cliente

Verificar, se para os dados necessarios para a determinação de contas não existe a necessidade da criação de nova tabela

Definir a sequencia de Acesso das tabelas criadas

Permitir ao usuário do sistema R/3 a atribuição de contas do razãoVoltar ao início e selecionar a outra transação.

Permitir ao usuário do sistema R/3 a atribuição de Tempos de Carga para carregar um material

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento do Grupo de Classificação Contábil do Material e o Grupo de Classificação Contábil do Cliente

·       Grupo de Classificação Contábil do Material (grupo de materiais com as mesmas exigências contábeis. Usado quando da criação de documentos contábeis a partir de faturamentos para determinar a contabilização de receitas ou deduções de venda);

Grupo de Classificação Contábil do Cliente (grupo de classificação que o sistema automaticamente determina nos documentos de venda. O grupo é usado como um dos critérios para a determinação automática da contabilização de receitas.

IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Class.contábil > Atribuir áreas de reclamação

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de Áreas de Reclamação de Pagamento. Tais áreas representam entidades organizacionais responsáveis pelas reclamações e também, sub-estruturas da Empresa.

IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Class.contábil > Det.conta de receita > Verificar dados mestres relevantes para classificação contabil > Materiais: grupos de classificação contabil

Este campo é atualizado na visão de vendas do registro mestre de materiais, caso for utilizado deve ser requerido como obrigatorio.

IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Class.contábil > Det.conta de receita > Verificar dados mestres relevantes para classificação contabil > Clientes: grupos de classificação contabil

Este campo é atualizado na visão de vendas do registro mestre de clientes, caso for utilizado deve ser requerido como obrigatorio.

IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Class.contábil > Det.conta de receita > definir dependencias da determinação de contas de receitas > Atualizar / criar / modificar tabelas

Caso venha a ser necessario a criação de uma nova tabela, os campos disponiveis são os unicos que podem ser utilizados, caso contrario, ou seja o campo não consta na relação, o problema deve ser resolvido via ABAP.

IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Class.contábil > Det.conta de receita > Definir Sequencias de Acesso e tipos de determinação de contas > atualizar sequencias de acesso para a determinação de contas

IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Class.contábil > Det.conta de receita > Definir e atribuir chave de conta

Permitir ao usuário do sistema R/3 a definição das Chaves de Conta e atribuição destas com os Tipos de Condição nos Esquemas de Preço. Com as Chaves de Conta, pode-se agrupar contas similares na contabilidade financeira. É através das chaves que o sistema encontra as contas a serem contabilizadas

Voltar ao início e selecionar a outra transação. (OV35)IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Class.contábil > Det.conta de receita > Atribuir contas do razão

IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Class.contábil > Det.conta de reconciliação > Atribuir contas do razão

Permitir ao usuário do sistema R/3 a atribuição de contas do razão. Estas contas normalmente se encontram no razão em duplicatas a receber ( normalmente ).

IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Class.contábil > Det.conta de reconciliação > Atribuir esquema de reconcilação de contas

Permitir ao usuário do sistema R/3 a atribuição de contas do razão. Atribuir a condition ao documento de faturamento brasil, F2B

IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Programação da expedição e do transporte > atualizar as durações

Permitir ao usuário do sistema R/3 a atribuição de Tempos (em dias) para picking e embalagem de peças, a fornecer, aos seguintes elementos: Local de expedição, Grupo de Peso ,Ou seja, o número de dias que um material necessita para que seja feito seu empacotamento e picking

IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Programação da expedição e do transporte > atualizar as durações

IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Programação da expedição e do transporte > atualizar as duraçõesPermitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de Tempos de Trânsito associados aos Itinerários. O Tempo de Trânsito (saída da mercadoria ao recebedor) representa o número de dias necessários para entregar um item ao cliente, usando um Itinerário particular.

Estes tempos auxiliam na determinação de datas nas quais os bens deverão estar prontos para o picking, embalagem e carregamento.

se o item tem que ser ajustado para uma contabilização auxiliar

Permitir ao usuário do sistema R/3 o bloqueio de transferência de necessidades por bloqueio de fornecimento.

Permitir ao usuário do sistema R/3 a manutenção de suas próprias necessidades para a transferência de necessidades

Permitir ao usuário do sistema R/3 a manutenção de suas próprias necessidades para a criação de necessidades de compra.

IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Programação da expedição e do transporte > Definir tempos para organização do transportePermitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de Tempos de Avanço da organização do transporte em dias. O Tempo de Avanço representa o número de dias necessários para organizar o transporte de um item que pretende-se entregar, usando um Itinerário particular.

Estes tempos auxiliam na determinação de datas nas quais os bens deverão estar prontos para o picking, embalagem e carregamento.

IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Programação da expedição e do transporte > Definir programação de prazos por tipo de doc.vendas

Permitir ao usuário do sistema R/3 a ativação de uma Programação da Expedição e de uma Programação do Transporte para Tipos de Documentos de Venda

IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Transf.necessidades > Definir classes de necessidade

Permitir ao usuário do sistema R/3 definir e manter Classes de Necessidade para controlar todas as funções referentes a necessidades em logística. A Classe de Necessidade especifica os seguintes pontos:

·       Verificação de Disponibilidades e Transferência de Necessidades (determina se são realizados para uma transação);

·       se a necessidade é relevante para MRP;

·       Código de atribuição (controla o consumo das necessidades do cliente com as necessidades independentes planejadas);

IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Transf.necessidades > Definir tipos de necessidade

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de Tipos de Necessidade, que determinam a estratégia de planejamento para ser usada para uma necessidade particular

IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Transf.necessidades > Determinação do tipo de necessidade através da operação

Permitir ao usuário do sistema R/3 a determinação do Tipo de Necessidade dependendo do Tipo de Item no documento de vendas e distribuição e da Característica MRP

IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Transf.necessidades > Determinar processo por ctg.divisãoPermitir ao usuário do sistema R/3 a determinação para a Categoria de Divisão dos documentos de venda se uma Verificação de Disponibilidades e/ou Transferência de Necessidades deve ser realizada. Estas configurações são relevantes apenas para os documentos de venda.

As configurações aqui realizadas dependem das configurações globais realizadas no nível da Classe de Necessidade. Pode-se somente desativar uma opção selecionada no nível da Classe de Necessidade, não podendo ativá-la. Pode-se somente ativar uma opção se ela já estiver ativada na Classe de Necessidade.

IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Transf.necessidades > Bloquear transferência de necessidades por bloq.fornecimento

Quando as necessidades são transferidas para o MRP, as quantidades confirmadas também são reservadas para os documentos confirmados. Se a transação é bloqueada para fornecimento, o estoque necessitado será bloqueado e não poderá ser usado. Para prevenir isto, pode-se bloquear a transferência de necessidades para um bloqueio de fornecimento, neste passo. Neste caso, a quantidade ordenada ainda será transferida para o MRP como uma necessidade mas a quantidade não será reservada.

IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Transf.necessidades > Atualizar requisitos para a transferência de necessidades

IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Transf.necessidades > Atualizar requisitos para requisições de compra e montagem

IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Verificação de disponibilidades > Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. > Definir grupos de controle

Permitir ao usuário do sistema R/3 a definição de Grupos de Controle com os quais especifica-se o tipo de registros de necessidade que o sistema cria quando do processamento de ordens de venda ou de fornecimento. As necessidades de ordens de venda e de entrega podem ser controladas separadamente

IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Verificação de disponibilidades > Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. > Determinar bloqueio de material para outros usuários

Permitir ao usuário do sistema R/3 a desativação da Verificação de Disponibilidade para específicos itens de remessa.

Permitir ao usuário do sistema R/3 a determinação para cada Grupo de Controle, se o registro mestre de material deve ser bloqueado para outras ordens durante a Verificação de Disponibilidade. Se ele for bloqueado, não se pode criar duas ordens para o mesmo material ao mesmo tempo

IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Verificação de disponibilidades > Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. > Determinar valor proposto grupo de controle

Permitir ao usuário do sistema R/3 a definição do Grupo de Controle que o sistema propõe quando da criação de um novo registro mestre de material. O valor default depende do Tipo de Material e do Centro

IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Verificação de disponibilidades > Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. > Executar controle da verificação de disponibilidades

Permitir ao usuário do sistema R/3 a definição de Regras de Verificação para a Verificação de Disponibilidades e a alocação destas regras aos Grupos de Controle. As regras especificam o escopo da Verificação de Disponibilidades para as respectivas transações em vendas e distribuição, especificando precisamente quais estoques, elementos de recebimentos e de emissão devem ser levados para contabilização durante a Verificação de Crédito.

IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Verificação de disponibilidades > Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. > Determinar processo por classe de necessidade

Permitir ao usuário do sistema R/3 a definição para cada Classe de Necessidade se uma Verificação de Disponibilidade e/ou Transferência de Necessidade deva ser realizado. As posições definidas aqui correspondem às classes de necessidade definidas no nível global

IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Verificação de disponibilidades > Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. > Determinar processo por ctg.divisãoPermitir ao usuário do sistema R/3 a especificação por Categoria de Divisão dos documentos de venda se uma Verificação de Disponibilidades e/ou Transferência de Necessidades deva ser realizado. Estas configurações são relevantes apenas para os documentos de venda.

As configurações aqui realizadas dependem das configurações globais realizadas no nível da Classe de Necessidade. Pode-se somente desativar uma opção selecionada no nível da Classe de Necessidade, não podendo ativá-la. Pode-se somente ativar uma opção se ela já estiver ativada na Classe de Necessidade.

IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Verificação de disponibilidades > Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. > Determinar processo por tipo de item de remessa

A Verificação de Disponibilidade pode ser desligada para transações como as de retorno de fornecimento.

IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Verificação de disponibilidades > Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. > Determinar regra de controle para processamento de atrasoPermitir ao usuário do sistema R/3 a atribuição de uma Regra de Verificação ao Centro. As regras especificam o escopo da Verificação de Disponibilidades para as respectivas transações em vendas e distribuição, determinando precisamente quais estoques, elementos de recebimentos e de emissão devem ser levados para contabilização durante a Verificação de Crédito.

Regras de Verificação (IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Verificação de disponibilidades > Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. > Executar controle da verificação de disponibilidades).

IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Verificação de disponibilidades > Verificação de disponibilidade em relação a contingentes > Definir Processo por ctg. de necessidade

Permitir ao usuário do sistema R/3 a determinação para cada Classe de Necessidade, se uma Verificação de Disponibilidade contra uma alocação de produto deve ser realizada ou não.

IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Verificação de disponibilidades > Verificação de disponibilidade em relação a contingentes > Processo por ctg.divisão

Permitir ao usuário do sistema R/3 a determinação para cada Categoria de Divisão, se uma Verificação de Disponibilidade contra uma alocação de produto deve ser realizada ou não. Esta Verificação de Disponibilidade pode somente ser desativada no nível da Categoria de Divisão. Ela não pode ser ativada se a Verificação não estiver já ativada no nível da Classe de Necessidade.

IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Mensagens > Determinação de mensagens > Proposta de mensagem a partir do reg.mestre cliente > Definir mensagens (registro mestre cliente)

Permitir ao usuário do sistema R/3 a definição de Mensagens que serão propostas no registro mestre de clientes. Para a definição das Mensagens deve-se fazer as seguintes entradas:

Dados de detalhe (Meio de transmissão da mensagem; Hora de Envio).

·       Tipo de Mensagem (tipo de mensagem a ser produzida);

·       Descrição (texto de descrição);

IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Mensagens > Determinação de mensagens > Proposta de mensagem a partir do reg.mestre cliente > Definir e atrib.esquemas de mensagens (reg.mestre cliente)

Permitir ao usuário do sistema R/3 a definição de Esquemas de Mensagens e a atribuição destes aos respectivos Grupos de Conta. Mantém-se os Tipos de Mensagens disponíveis nos Esquemas de Mensagens para cada Grupo de Conta.

IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Determinação de Parceiro > Definir funções do parceiro

Permitir ao usuário do sistema R/3 definir as funções que distinguirão as Funções do Parceiro no sistema. Pode-se ainda, atribuir as Funções do Parceiro ao Grupo de Conta