trabajo final de calidad.pdf

8/18/2019 TRABAJO FINAL DE CALIDAD.pdf

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Alumnos:BURGOS, CARLOSCARRASCO, GUSTAVO.

GUAJARDO, MATIAS.YUDICHE, JOSE.

Gestión de la calidad

2009


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TRABAJO APLICADO A LA EMPRESA TIPSAGESTION DE LA CALIDADFACULTAD DE INGENIERIA

Burgos, Carlos - Carrasco, Gustavo – Guajardo, Matías – Yudiche, José 2

Índice

1. Propósito. .......................................................................................................................... 4

2. Objetivo. ............................................................................................................................ 4

3. Alcance ............................................................................................................................. 4

4. Presentación de la Empresa. ............................................................................................ 4

4.1. Ubicación................................................................................................................. 54.2. Historia y compromiso. ............................................................................................ 64.3. Forma Jurídica......................................................................................................... 74.4. Organización. .......................................................................................................... 74.5. Organigrama propuesto para la empresa. ............................................................... 74.6. Infraestructura. ........................................................................................................ 84.6.1. Base Plottier: ........................................................................................................... 84.6.2. Indumentaria ......................................................................................................... 11

4.6.3. Personal. ............................................................................................................... 114.6.4. Salarios. ................................................................................................................ 115. Manual de la calidad ....................................................................................................... 12

4. Sistemas de Gestión de la Calidad ................................................................................. 12

4.1. Requisitos generales ............................................................................................... 124.2. Requisitos de la documentación ............................................................................... 124.2.1 Generalidades ........................................................................................................ 124.2.2 Manual de la calidad: .............................................................................................. 124.2.3 Control de los documentos ..................................................................................... 134.2.4 Control de los registros ........................................................................................... 13

5. Responsabilidad de la dirección ..................................................................................... 13

5.1 Compromiso de la dirección ....................................................................................... 135.2 Enfoque al cliente ...................................................................................................... 145.3 Política de la calidad .................................................................................................. 145.3.1 Política de la calidad de Tipsa tubulares ................................................................. 145.4 Planificación............................................................................................................... 155.4.1 Objetivos de la calidad ............................................................................................ 155.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación .......................................................... 155.5.1 Responsabilidad y autoridad. ................................................................................. 155.5.2 Representante de la dirección................................................................................. 175.5.3 Comunicación interna. ............................................................................................ 175.6 Revisión por la dirección ............................................................................................ 175.6.1 Generalidades ........................................................................................................ 175.6.2 Información para la revisión .................................................................................... 175.6.3 Resultados de la revisión ........................................................................................ 18

6. Gestión de los recursos ................................................................................................... 18

6.1 Provisión de recursos ................................................................................................ 186.2 Personal .................................................................................................................... 186.2.1 Generalidades ........................................................................................................ 186.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación ....................................................... 186.3 Infraestructura. ........................................................................................................... 186.4 Ambiente de trabajo ................................................................................................... 19

7. Realización del producto.................................................................................................. 19

7.1 Planificación de la realización del producto ................................................................ 197.2 Procesos relacionados con el cliente ......................................................................... 197.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto ................................ 19


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7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto ......................................... 207.2.3 Comunicación con el cliente.................................................................................... 207.3 Diseño y desarrollo .................................................................................................... 207.3.1 Planificación del diseño y desarrollo ....................................................................... 20

7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo ................................................... 207.3.3 Resultados del diseño y desarrollo.......................................................................... 217.3.4 Revisión del diseño y desarrollo .............................................................................. 217.3.5 Verificación del diseño y desarrollo ......................................................................... 217.3.6 Validación del diseño y desarrollo ........................................................................... 217.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo ....................................................... 217.4 Compras .................................................................................................................... 227.4.1 Proceso de compras ............................................................................................... 227.4.2 Información de las compras .................................................................................... 227.4.3 Verificación de los productos comprados ................................................................ 227.5 Producción y prestación del servicio .......................................................................... 237.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio .......................................... 23

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio ........... 237.5.3 Identificación y trazabilidad ..................................................................................... 237.5.4 Propiedad del cliente.............................................................................................. 237.5.5 Preservación del producto ..................................................................................... 247.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición .......................................... 24

8. Medición, análisis y mejora. ............................................................................................. 24

8.1 Generalidades ........................................................................................................... 248.2 Seguimiento y medición ............................................................................................. 258.2.1 Satisfacción del cliente........................................................................................... 258.2.2 Auditoría interna...................................................................................................... 258.2.3 Seguimiento y medición de los procesos ................................................................ 258.2.4 Seguimiento y medición del producto ...................................................................... 268.3 Control del producto No Conforme ............................................................................. 268.4 Análisis de datos ........................................................................................................ 268.5 Mejora........................................................................................................................ 278.5.1 Mejora continua. ..................................................................................................... 278.5.2 Acción correctiva. .................................................................................................... 278.5.3 Acción preventiva. ................................................................................................... 27

6. Diagrama de Interacciones .............................................................................................. 28

7. P-TIP-01: Procedimiento general de aplicación de Hard Banding ................................... 29

8. INST-TIP-01: Instructivo de Hard Banding para Portamechas ......................................... 33

9. Informe de inspección de recepción de portamechas (ANX-TIP-01) ................................ 35

10. Registro de inspección final de portamechas (ANX –TIP –02) ......................................... 3611. Reporte de no conformidad del producto (RNCP-TIP-01) .............................................. 37

12. Procedimiento de control de no conformidades y acciones correctivas (P-TIP-02) ....... 38

13. Perfil del Tornero (PE-TIP-01) ....................................................................................... 39

14. Indice de Performance de Proveedores (IPP-TIP-01) .................................................... 40


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1. Propósito.

Establecer pautas para responder a las necesidades y expectativas de los clientes,garantizar la performance de TIPSATUBULARES S.A y mejorar continuamente el nivel desatisfacción de dichos clientes.

2. Objetivo.

Proponer a la empresa TIPSATUBULARES S.A los lineamientos generales para elaborar unManual de la Calidad conforme a las pautas establecidas en la Norma Internacional ISO9001:2000, para su concreción por parte de la empresa.

3. Alcance

El presente documento está destinado a las actividades concernientes a la reparación deherramientas utilizadas por debajo de boca de pozo de un equipo de perforación.

4. Presentación de la Empresa.

En la empresa TIPSA situada en Plottier, provincia de Neuquén, se fabrican los distintoselementos que integran la columna de perforación. Dichos servicios comprenden entre otros,la realización de los siguientes trabajos:

• Fabricación de conexiones tipo Rotary Shouldered Connections.• Fabricación de nuevas roscas en vástagos de impulso, portamechas, K-Monel ó

herramientas antimagnéticas, barras de perforación, barras extrapesadas,estabilizadores, pup joint, sustitutos y reducciones de todo tipo.

• La fabricación de reducciones se realiza en un todo de acuerdo a las normas API

Spec 7 vigentes.• Aplicación de bandas de metal duro.• Maquinado de alojamientos para válvulas de todo tipo en reducciones de trépano.• Maquinado de receso para cuña y elevador en portamechas.• Maquinado de cuello de pesca.• Enderezado de todo tipo de herramientas. (Portamechas;

Hevi wate ™; drill pipe; Spiral wate) • Todas las conexiones son maquinadas con herramientas de perfil constante,

comprimidas en frío para evitar roturas prematuras por fatiga (cold rolled), ysometidas a tratamiento antilúdico (phosphate coating), finalmente se entregan

protegidas con lubricantes anticorrosivos y guardarroscas de acero estampado.• Fabricación de todas las reducciones para la columna perforadora con provisión de

materia prima nueva certificada o usada provista por el cliente.• Aplicación de metal duro (hard Bandung) tipo abrasivo con partículas de carburo de

tungsteno sinterizado malla 20/40 y tipo smooth ARMCO (100 y 300 XT) en todos loselementos de la columna de perforación.

• Control de fisuras mediante el uso de partículas magnetizables vía húmeda y líquidospenetrantes con personal calificado.

• Fabricación de roscas HI – TORQUE HT-55 bajo licencia de GRANT. AN ENERGYVENTURES COMPANY. .


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4.1. Ubicación.

La empresa tiene su base de operaciones en Olascoaga y Guerrico – Plottier (8316) a 25

km de la capital de Neuquén

FOTO TOMADA SOBRE RUTA 22


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4.2. Historia y compromiso.

TIPSA TUBULARES S.A es continuadora de TIPSA S.A fundada en Mayo de 1945. Tieneuna larga y exitosa historia al servicio de las industrias del petróleo, el gas y la minería.La empresa nació, creció y sigue desarrollándose según las premisas inamovibles de susfundadores: honestidad, calidad, seriedad, servicio, seguridad y eficiencia. Los servicios quese ofrecen cuentan con el respaldo de compañías internacionales de reconocido prestigio enla industria.La dirección de TIPSA TUBULARES mantiene un permanente compromiso con la calidadque se asegura por medio del seguimiento de su sistema en procura de mejoramientocontinuo.

NEUQUENSENILLOSA


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PRESIDENTE

GERENTE DEOPERACIONES

JEFE DE PLANTA JEFE

ADMINISTRATIVO

TORNEROS SOLDADOR INSPECTOR DECALIDAD

AUXILIAR DEPLANTA

SECRETARIA

RESPONSABLE DE

GESTION DE LACALIDAD

Todos los procesos desarrollados en la empresa están orientados al cliente. Esta orientaciónse pone en evidencia desde la interpretación y fijación de los requisitos implícitos y explícitoshasta las áreas de interface que tienen lugar durante las etapas iníciales de diseño, en labúsqueda de soluciones, en los mecanismos de comunicación y en la mejora permanente

de los productos y servicios brindados.

4.3. Forma Jurídica.

TIPSA TUBULARES es una sociedad anónima, es decir una sociedad mercantil cuyostitulares lo son en virtud de una participación en el capital social a través de títuloso acciones. Las acciones pueden diferenciarse entre sí por su distinto valor nominal o porlos diferentes privilegios vinculados a éstas, como por ejemplo la percepción a un dividendomínimo. Los accionistas no responden con su patrimonio personal de las deudas de lasociedad, sino únicamente hasta el monto del capital aportado.

4.4. Organización.La empresa se compone de una estructura fija conformada porPresidente 1 – Gerente de Operaciones 1 – Jefe de Planta1 – Operarios (Torneros5,Soldadores1, Inspector Control de Calidad1, Auxiliares de Planta 2) - Jefe Administrativo1 – Secretaria1Tipsa tubulares no recibe asesoría externa en las áreas de Seguridad e Higiene, además nocuenta con un convenio colectivo de trabajo.

En la actualidad, la Aseguradora de Riesgos del Trabajo contratada es Federaciónpatronal.

4.5. Organigrama propuesto para la empresa.

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_mercantilhttp://es.wikipedia.org/wiki/Capital_socialhttp://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_(finanzas)http://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_(finanzas)http://es.wikipedia.org/wiki/Accionistahttp://es.wikipedia.org/wiki/Accionistahttp://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_(finanzas)http://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_(finanzas)http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_socialhttp://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_mercantil


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4.6. Infraestructura.

El predio de la base de operaciones cuenta con oficinas administrativas, taller y depósito. Además, dispone de estacionamiento y un parque de maniobras para el estibaje de lasdistintas herramientas.

Estacionamiento Parque de maniobras

4.6.1. Base Plottier:

Ubicación: Olascoaga y GuerricoSuperficie total: 110 m x 80 m (8800 m2 aproximadamente)Superficie cubierta: 1200m2

4.6.1.1. Área administrativa:

Superficie cubierta: 200 m2

Cuenta con una recepción, oficinas de administración, cocina comedor, sala deinstrumentos de calibración y baño.Los ambientes cuentan con buena iluminación, además de ser cálidos y aislados delruido exterior.

4.6.1.2. Taller:

Superficie cubierta: 1400 m2 Cuenta con una zona de tornos (tres) con sus respectivos bancales paradeslizamiento de las herramientas.

Por otro lado tenemos la zona de fosfatizado que cuenta con un bancal con sistemahidráulico para permitir el baño de los extremos de las herramientas. Además cuenta con con un sector de soldaduras de carburo de tungsteno con surespectivo bancal el cual se extiende hacia el exterior de la nave industrial.


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BANCAL CON SISTEMA HIDRAULICO TORNOS Y SUS BANCADAS

CAMARA DE SOLDADO CON BANCADAS EN EL EXTERIOR DEL GALPON

4.6.1.3. Equipamiento:

Vehículos:

Auto elevador Toyota 4.5 tn.

1 camioneta Chevrolet S10


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Soporte informático y Digitalización:

PCs, Laptops, impresoras, scanners, fax.Cámaras fotográficas digitales.

Comunicaciones:Líneas telefónicas, celulares, casillas de e-mail, servicio de Internet bandaancha.

Herramientas:

2Tornos Warner & Swasey CNC.

1 Torno Saro 12 ¼” pasaje de usillo y 8m de distancia entre puntas.Soldadora de carburo de tungsteno.

3 compresores.1Generador trifásico.

Tablero de herramientas.3 banderas para manipulación de las herramientas.Línea completa de calibres.Prensa vertical para colocación de gomas de caucho en sustitutos devástagos.

Torno Generador

Compresores


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4.6.2. Indumentaria

Cada trabajador está provisto de mameluco, protección visual y zapatos de seguridad.Sin embargo, el uso de estos elementos de protección personal queda a juicio delempleado.

Observamos que en su mayoría, utilizan el mameluco, guantes y el calzado, no así lasgafas.

4.6.3. Personal.

En la actualidad la empresa cuenta con un Jefe de Planta, Operarios cinco Torneros, unSoldador, un Inspector de Control de Calidad, dos Auxiliares de Planta, un Jefe Administrativo, Gerente de operaciones (ambos en Comodoro) y una Secretaria.

4.6.4. Salarios.

Todo el personal de la empresa percibe su salario en forma mensual.

La jornada laboral está constituida por turnos rotativos de 8 hs con opción a 12 hs diarias delunes a sábados, y domingo cuando existe una demanda muy grande de trabajo. Haciendoun total de 48 a 72 hs semanales aproximadamente. Además cuentan con incentivos por producción, buena conducta y compañerismo. Estos noson únicamente monetarios y son otorgados al trabajador al final del año.


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5. Manual de la calidad

A continuación se desarrollarán los ítems del Sistema de Gestión de la Calidad de la normaISO 9001:2000

4. Sistemas de Gestión de la Calidad

4.1. Requisitos generales La empresa debe establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Gestiónde la Calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de estaNorma Internacional.

La empresa debe:a) Identificar los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad y su

aplicación.

b) Determinar la secuencia e interacción de estos procesos.Ver por ejemplo: Diagrama Interacciones. (Pág. 28)

c) Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operacióncomo el control de estos procesos sean eficaces.

d) Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar laoperación y el seguimiento de estos procesos.

e) Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos,f) Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la

mejora continua de estos procesos.

La empresa debe gestionar estos procesos de acuerdo con los requisitos de esta NormaInternacional.Debido a que existen procesos externos que afectan la conformidad del producto, laempresa debe controlar dichos procesos para que cumplan con el sistema de gestión de lacalidad. Actualmente se realizan procesos externos de fresados en las herramientas de perforación.

4.2. Requisitos de la documentación

4.2.1 Generalidades

La empresa debe presentar la siguiente documentación:

a) Declaraciones documentadas de una política de la calidad y de objetivos de la calidad:brindar servicios y productos confiables a sus clientes,b) Un manual de la calidad,c) Los Procedimientos Documentados requeridos,

Ver por ejemplo: Procedimiento P-TIP-01. (Pág. 29). d) Los documentos necesitados por la empresa que aseguran la eficaz planificación,

operación y control de sus procesos, ye) Los Registros requeridos por esta Norma Internacional.

4.2.2 Manual de la calidad:

El Manual de la Calidad define el Sistema adoptado por la Dirección de la Empresa, laOrganización Empresarial y sus responsabilidades para la implantación del sistema.


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Contiene los criterios aplicables correspondientes a cada uno de los elementos de lasnormas y especificaciones tomadas como referencia.El Manual está sustentado esencialmente por los Procedimientos del Sistema, los que enforma simple y concisa definen la metodología utilizada por la organización, sus

responsabilidades y criterios para la implantación del Sistema de Calidad.La Dirección de la empresa, para todos los niveles de la organización debe establecer lasmedidas necesarias para el conocimiento, interpretación, implementación y mantenimientode la Política Empresarial y de la documentación que la sustenta. La empresa debe establecer y mantener un manual de la calidad que incluya:

a) El alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los detalles y la justificaciónde cualquier exclusión.

b) Los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de la calidad,o referencia a los mismos, y

c) una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la calidad.

4.2.3 Control de los documentos

La empresa debe establecer las medidas necesarias para asegurar que la documentacióncorrespondiente al Sistema de la Calidad implementado sea preparada, controlada yaprobada por el personal autorizado de acuerdo con requisitos y procedimientos aplicables. Además, debe asegurar su disponibilidad en los lugares de trabajo y el retiro de ladocumentación obsoleta para evitar su uso indebido.

Se consideran como documentación del sistema de calidad: Normas, Informes de recepcióny de inspección final, Procedimientos e Instrucciones de Trabajo, Documentación Técnica,

de Productos, Documentación de Compra, Planes de Inspección, Auditorias, Registros deCalidad, de Capacitación o Calificación del Personal, etc.

La distribución se debe efectuar bajo copia controlada, generándose listas de éstadistribución para efectuar los recambios con nuevas revisiones.La vigencia de la documentación se determinará mediante un listado emitido a este efecto.Los cambios o modificaciones que se produzcan en la documentación deben ser tratadospara su puesta en vigencia de idéntica forma que un documento nuevo.

4.2.4 Control de los registros

Deben establecerse los registros y mantenerse para proporcionar evidencia de la

conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz del sistema de gestión de laCalidad. Los registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables.Debe contarse con un procedimiento documentado para definir los controles necesariospara la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo deretención y la disposición de los registros.

5. Responsabilidad de la dirección

5.1 Compromiso de la dirección

La dirección se debe comprometer con el desarrollo e implementación del Sistema de

Gestión de la Calidad, así como una mejora continua de su eficacia,


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a) comunicando a la empresa la importancia de satisfacer los requisitos del cliente y losrequisitos legales y reglamentarios,b) estableciendo la política de la calidad,c) estableciendo los objetivos de la calidad,

d) llevando a cabo las revisiones correspondientes, ye) asegurando la disponibilidad de recursos.

5.2 Enfoque al cliente

La dirección de la empresa mantiene un permanente compromiso por la calidad que seasegura por medio del seguimiento de su sistema en procura de mejoramiento continuo.Todos los procesos desarrollados en la empresa están orientados al cliente. Esta orientaciónse pone en evidencia en todas las actividades que tienen una relación directa e indirecta conel mismo.

5.3 Política de la calidadLa dirección debe asegurar que la política de la calidad:

a) es adecuada al propósito de la empresa, por medio de supervisar la preparación eimplementación del Sistema de Gestión de la Calidad,

b) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente laeficacia del Sistema de Gestión de la Calidad,

c) proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad,d) es comunicada y entendida dentro de la empresa,e) es revisada para su continua adecuación anualmente.

5.3.1 Política de la calidad de Tipsa tubulares

Actualmente Tipsa Tubulares S.A. ha adoptado, una política de Calidad basada en los 7principios que más abajo se detallan. Esta es considerada como directriz y guía permanentepara el desarrollo de todas las actividades que realiza su personal, proporcionando el marcode referencia para establecer y revisar los Objetivos de la Calidad en los distintos niveles yfunciones de la Organización.

PRINCIPIO # 1: RESPETO POR NUESTROS CLIENTESNuestro mayor esfuerzo estará dedicado a satisfacer las necesidades y exigencias denuestros clientes, proveyéndoles servicios de alta tecnología e integrando soluciones.

PRINCIPIO # 2: MEJORA CONTINUA Y PARTICIPACIÓN DEL PERSONALImpulsamos la Mejora Continua de la Organización, priorizando la prevención antes que lacorrección de las no-conformidades y promoviendo la participación activa del personal paraque el proceso de mejora continua sea un compromiso de todos.

PRINCIPIO # 3: CALIDAD EN LOS SERVICIOSPriorizar la optimización del recurso humano de la empresa y la mejora de la capacidad derespuesta ante los nuevos desafíos.

PRINCIPIO # 4: CREATIVIDAD E INNOVACIÓNPromover una organización flexible que acepte propuestas de mejoras de productos yservicios, manteniendo una reputación de empresa confiable dispuesta a desarrollar nuevosnegocios.


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PRINCIPIO # 5: ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICAImpulsar la permanente disposición de medios que satisfagan los requerimientos denuestros clientes, ofreciendo un servicio de alta calidad ejecutado por personal técnicamente

calificado.PRINCIPIO # 6: ADHESIÓN AL CAMBIOPara permitir la eliminación de las barreras que impiden la transformación permanente.

PRINCIPIO # 7: PRIORIZAR LA SEGURIDAD Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTENuestras decisiones frente a todo proceso industrial deberán incluir el análisis de estasvariables, buscando así aumentar el bienestar y la seguridad de nuestros empleados y otraspartes interesadas.

5.4 Planificación

5.4.1 Objetivos de la calidad

La dirección de la empresa debe asegurarse que los objetivos de la calidad, incluyendoaquellos necesarios para cumplir los requisitos para el producto (véase 7.1 a), se establecenen las funciones y niveles pertinentes dentro de la organización. Los objetivos de la calidaddeben ser medibles y coherentes con la política de la calidad.

Los objetivos de la Calidad actualmente declarados por la empresa son:

“Un permanente compromiso por la calidad que se asegura por medio delseguimiento de su sistema en procura de mejoramiento continuo” “Lograr que los productos y los servicios brindados satisfagan las expectativas de los

clientes, ofreciendo productos y servicios confiables y competitivos”

Para poder medir estos objetivos la empresa debe a modo de ejemplo:Capacitación y evaluación del personal sobre el sistema de gestión de calidad. Sedebe documentar la asistencia y la calificación de los participantes.

Visitas periódicas de la gerencia, para la verificación del sistema de gestión decalidad, con la aportación de evidencia objetiva de la misma, como por ejemplo,registro e informe de visita.

5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad

a) La planificación del sistema de gestión de la calidad se realiza con el fin decumplir los requisitos citados en 4.1, así como los objetivos de la calidad, y

b) Se mantiene la integridad del sistema de gestión de la calidad cuando seplanifican e implementan cambios en este.

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación

5.5.1 Responsabilidad y autoridad.

Las funciones y sus interrelaciones dentro de la organización, incluyendoresponsabilidades y autoridad de todas las posiciones que afectan a la calidad,están definidas en los siguientes ejemplos:


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Organigrama propuesto. (Pág. 7)Procedimiento general de aplicación de Hard Banding (Pág. 29)Las fichas de puesto del personal (Perfil del Tornero, Pág. 39)Los procedimientos y otros documentos del Sistema de Gestión de la Calidad.

Se propone un responsable de Gestión de la Calidad con las siguientes actividades:

Desarrolla, implementa y mantiene el Sistema de la Calidad.Establece o coordina la preparación, adecuación, distribución y mantenimiento detoda la documentación del Sistema de la Calidad.Coordina el registro y establece el control de las actividades de la calidad.

Establece un programa adecuado para el entrenamiento y calificación del personalen el Sistema de Calidad.Mantiene un registro de las actividades de capacitación y entrenamiento delpersonal, en todas sus áreas.

Distribuye y mantiene controlado el Manual de la Calidad, procedimientos,instrucciones operativas, y normativas del Cliente.

Coordina, establece y controla un sistema para la Evaluación de Proveedores.Coordina el análisis y disposición de las No-Conformidades que se detecten.Controla, verifica y registra el cumplimiento de las Acciones Correctivas, del Sistemade la Calidad.

Responsabilidades de los inspectores de calidad en taller.

Verificar que se cumpla con las normas y especificaciones en vigencia.Inculcar y exigir el cuidado y mantenimiento de los instrumentos de medición,calibres y elementos de seguridad.

Iniciar acciones para prevenir la ocurrencia de No Conformidades de productos.Identificar y registrar cualquier problema de calidad del producto, de procesos o delSistema de Calidad.Verificar la implementación de las soluciones.Controlar intensivamente el procesamiento o envío de productos no conformes, hasta

que la condición insatisfactoria haya sido corregida.Control de calibración de instrumentos de medición usados en los lugares de trabajo.Control de documentación en máquinas (especificaciones de producto, órdenes deproducción, etc.).

Preparación de las herramientas para inspección final (limpieza y soplado interior).Realización de END (Tintas Penetrantes – Partículas magnetizables vía húmeda).

Realización de tareas afines con la terminación del producto (baño químico – pintado – maquinado de recesos para números de serie – lubricación de roscas – colocaciónde protectores de rosca- etc.).Controlar presentación y terminación de todos los productos manufacturados en

planta.Confección y mantenimiento de documentación.


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5.5.2 Representante de la dirección

La dirección puede designar un miembro de la dirección quien, con independencia de otrasresponsabilidades, debe tener la responsabilidad y autoridad que incluya:

a) asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesariospara el sistema de gestión de la calidad,

b) informar a la dirección sobre el desempeño del sistema de Gestión de la Calidad y decualquier necesidad de mejora, y

c) asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente entodos los niveles de la empresa.

Para esto, por ejemplo, pueden realizarse reuniones mensuales, realizar cursos y asistir acharlas, donde se promuevan la importancia de los requisitos del cliente y su satisfacción.Sería deseable que todos los miembros de la empresa participen de dichas reuniones.

5.5.3 Comunicación interna.

La dirección debe asegurarse de que se establecen los procesos de comunicaciónapropiados en cada etapa del proceso llevado a cabo dentro de la empresa y de que lacomunicación se efectúa de la mejor manera posible considerando la eficacia del Sistemade Gestión de la Calidad.Para incentivar y fortalecer dicha comunicación se pueden realizar reuniones, donde secomuniquen todos los cambios y reformas producidas. Además de publicar en cartelerastoda la información que considere útil para el correcto funcionamiento operativo de la misma.

5.6 Revisión por la dirección

5.6.1 Generalidades

La dirección debe efectuar la revisión del Sistema de Calidad, una vez al año. DichaRevisión estará basada en los resultados de los análisis de las No - Conformidadesdetectadas internamente y en los reclamos provenientes del Cliente de la Empresa ó en loscambios que se produzcan en las Normas.La revisión debe asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continua. Debe incluir laevaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistemade gestión de la calidad, incluyendo la política de la calidad y los objetivos de la calidad.

5.6.2 Información para la revisión

La información de entrada para la revisión por la dirección debe incluir:

a) Resultados de auditoriasb) Retroalimentación del clientec) Desempeño de los procesos y conformidad del productod) Estado de las acciones correctivas y preventivase) Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previasf) Cambios que podrían afectar el sistema de la gestión de la calidadg) Recomendaciones para la mejora


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5.6.3 Resultados de la revisión

Los resultados de la revisión por la dirección deben incluir todas las decisiones y accionesrelacionadas con:

a) la mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos,b) la mejora del producto en relación con los requisitos del cliente,c) y las necesidades de recursos.

Los resultados de la revisión serán redactados como por ejemplo en un Libro de Actas deRevisión

6. Gestión de los recursos

6.1 Provisión de recursos

La empresa debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para:

a) implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente sueficacia, y

b) aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos

Algunos ejemplos para comprobar la satisfacción del cliente se pueden ver en 8.2.1.

6.2 Personal

6.2.1 Generalidades

Todo el personal de la empresa que realice trabajos que afectan a la calidad del producto,

debe ser competente con base a la educación, formación, habilidades y experienciaapropiadas. Se debe mantener una constante capacitación apropiada de todo el personalpara el correcto desarrollo del Sistema de Calidad.

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación

La empresa debe:

a) Determinar el perfil de cada puesto de trabajo que afecta a la calidad del producto.(Ver por ejemplo PE-TIP-01. Pág. 39). Para la incorporación a un nuevo puesto de trabajo, se compara el Currículum Vitae del

solicitante con el perfil del puesto, el cual será evaluado por la Dirección.b) Asegurar que el personal sea consciente de la importancia de sus actividades y de cómo

contribuyen al logro de los objetivos de la calidad.c) Proporcionar la formación o tomar otras acciones para satisfacer dichas necesidadesd) Llevar un registro de educación, formación, habilidades y experiencia de cada empleado.e) Evaluar la eficacia de las acciones tomadas.

6.3 Infraestructura.

La empresa debe realizar periódicamente estudios sobre los requerimientos para tener unespacio de trabajo confortable en cuanto a dimensiones y calidad del mismo, de acuerdo a

la conformidad de los requisitos del producto o servicio.La infraestructura incluye, cuando sea aplicable:


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a) Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados,b) Equipo para los procesos (hardware y software), yc) Servicios de apoyo tales como transporte y comunicaciones.

6.4 Ambiente de trabajo

La empresa debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr laconformidad con los requisitos del producto.Para realizar las tareas en términos seguros y con la eficiencia deseada en el cumplimientode los requisitos inherentes a los servicios que presta la empresa, se han tomado lasmedidas conducentes para lograr un ambiente de trabajo adecuado, tanto en los aspectosrelativos a la ergonomía (elementos que afectan factores físicos de las personas)como en lo que respecta al clima laboral (cuestiones relacionadas con la interacciónsocial), inclusive con mejoras edilicias y de instalaciones a cargo de la empresa.

7. Realización del producto

7.1 Planificación de la realización del producto

La empresa previo a la realización del producto debe planificar y establecer los procesos derealización del mismo, teniendo en cuenta los requisitos necesarios; ésta planificación debequedar documentada.Durante la planificación del proceso de realización del producto, se tiene en cuenta losrequisitos del cliente y los objetivos de calidad de la empresa.Dicha planificación comprende:

a) Los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto,b) la necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos

específicos para el producto,c) las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, inspección y

ensayo/prueba especificas para el producto así como los criterios para la aceptación delmismo, y

d) los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos derealización y el producto resultante cumplen los requisitos.

El resultado de esta planificación debe presentarse de forma adecuada para la metodologíade operación de la empresa.

7.2 Procesos relacionados con el cliente

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto

La organización debe determinar:

a) Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividadesde entrega y las posteriores a la misma,

b) Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado o

para el uso previsto, cuando éste sea conocido,c) Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto, y


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d) Cualquier otro requisito adicional determinado por la empresa.

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto

La empresa debe revisar los requisitos relacionados con el producto. Esta revisión debe

efectuarse antes de que la empresa se comprometa a proporcionar un producto al cliente ydebe asegurarse de que:

a) Están definidos los requisitos del producto,b) están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato, o pedido y los

expresados previamente, yc) la empresa tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.

Deben mantenerse registros de los resultados de la revisión y de las acciones originadaspor las mismas.

Cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de los requisitos, laempresa debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación.Cuando se cambien los requisitos de producto, la empresa debe asegurarse de que ladocumentación pertinente sea modificada y de que el personal correspondiente seaconsciente de los requisitos modificados.

7.2.3 Comunicación con el cliente

La empresa debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la comunicacióncon los clientes.Se deben realizar el número necesario de reuniones entre la organización y el cliente para

que ambas partes lleguen a un acuerdo. Logrado este objetivo se realiza el contrato.En todos los casos se deben tener en cuenta consultas y atención de pedidos del cliente,incluyendo aquellas modificaciones que contribuyan al objetivo de la calidad de la empresa.La empresa debe tener a disposición del cliente el libro de sugerencias con el fin de mejorarcontinuamente.

7.3 Diseño y desarrollo

7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo

Para realizar el diseño y desarrollo, la empresa debe atender las necesidades del cliente. Elproyecto debe realizarse en forma conjunta con todos los miembros de la organización

involucrados.También se deben establecer las actividades de revisión, verificación y validación paraasegurar la calidad del producto, así como las responsabilidades y autoridades para eldiseño y desarrollo.La empresa debe gestionar las interfaces entre los diferentes grupos involucrados paraasegurarse de una comunicación eficaz y una clara asignación de responsabilidades.

7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo

Para realizar el diseño la empresa debe determinar los elementos de entrada másimportantes a tener en cuenta y luego deben ser registrados.


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Los elementos de entrada deben incluir:

a) Los requisitos funcionales y de desempeño, que son establecidos por las necesidades

del cliente.b) Los requisitos legales y reglamentarios aplicables.c) Aquella información proveniente de diseños similares cuando sea aplicable.d) Cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo.

Estos elementos deben revisarse para verificar su adecuación. Los requisitos deben estarcompletos, sin ambigüedades y no deben ser contradictorios.

7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo

Los resultados del diseño y desarrollo deben tener en cuenta los requisitos de los elementos

de entrada, la información necesaria para la compra, producción y prestación del servicio,criterios de aceptación del producto y especificar a su vez las características del productoesenciales para el uso seguro y correcto.

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo

En las etapas adecuadas, deben realizarse revisiones sistemáticas del diseño y desarrollode acuerdo con lo planificado,

a) evaluar la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo para cumplir los requisitos,e

b) identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias.Los participantes en dichas revisiones deben incluir representantes de las funcionesrelacionadas con las etapas de diseño y desarrollo que se están revisando. Debenmantenerse registro de los resultados de las revisiones y de cualquier acción necesaria

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo

Se debe realizar la verificación, de acuerdo con lo planificado, para asegurarse de que losresultados del diseño y desarrollo cumplen con los requisitos de los elementos del diseño ydesarrollo. Deben mantenerse registros de los resultados de las revisiones y de cualquieracción necesaria.

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo

Se debe realizar la validación del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado paraasegurarse de que el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos para suaplicación especificada o uso previsto, cuando sea conocido. Siempre que sea factible, lavalidación debe completarse antes de la entrega o implementación del producto.Deben mantenerse registros de los resultados de la validación y de cualquier acción que seanecesaria.

7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo

Los cambios del diseño y desarrollo deben identificarse y deben mantenerse registros. Loscambios deben revisarse, verificarse y validarse, según sea apropiado, y aprobarse antes de


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su implementación. La revisión de los cambios del diseño y desarrollo deben incluir laevaluación del efecto de los cambios en las partes constitutivas y en el producto yaentregado.Deben mantenerse registros de los resultados de la revisión de los cambios y de cualquier

acción que sea necesaria.

7.4 Compras

7.4.1 Proceso de compras

La empresa debe establecer procedimientos que permitan asegurar el cumplimiento de lasespecificaciones aplicables en cada caso, para todos los materiales y productos compradospor la empresa. Los procedimientos de compras se aplicarán a aquellos productos relacionados con elSistema de la Calidad, es decir, aquellos productos que pueden tener impacto en laposterior realización del producto o sobre el producto final. Las compras deben ser

efectuadas a proveedores previamente calificados.La empresa debe evaluar y seleccionar los proveedores en función de su capacidad parasuministrar los productos de acuerdo con los requisitos de la empresa. Deben establecerselos criterios para la selección, la evaluación y la re-evaluación. Deben mantenerse losregistros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción necesaria que sederive de las mismas.

(La empresa actualmente cuenta con: IPP-TIP-01, Pág. 40)

7.4.2 Información de las compras

La información de las compras debe describir el producto a comprar, incluyendo, cuandosea apropiado

a) tipo, clase, grado o cualquier otro dato relevante del producto,

b) identificación, especificaciones aplicables, requisitos de inspección o ensayos, así comocualquier otro dato técnico que sea considerado de utilidad, la organización seasegura de la adecuación de los requisitos de compra especificados antes decomunicárselos al proveedor.

7.4.3 Verificación de los productos comprados

Para asegurar el cumplimiento de los requisitos de las órdenes de compra de los productos,se deben establecer controles de la calidad durante la recepción de los mismos.Los controles de recepción, se pueden efectuar de acuerdo a alguna de las siguientesalternativas:

a) Control de recepción a la llegada de los productos a los destinos correspondientes.b) Control de recepción en la planta del proveedor.c) Control de recepción en ambos lados.d) Aceptación de los productos de aquellos proveedores evaluados que demuestren contar

con Sistemas de Gestión de la Calidad que le permita a la Empresa aceptar el

certificado de la calidad de los productos emitidos por el proveedor.


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7.5 Producción y prestación del servicio

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio

La empresa debe asegurar que los procesos son el producto de una adecuada planificación,

que estos se efectúan de acuerdo a las especificaciones aplicables, bajo condicionescontroladas y que son registrados en forma adecuada. Las condiciones controladas debenincluir, cuando sea aplicable

a) la disponibilidad de información que describa las características del productob) la disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario,c) el uso del equipo apropiado,d) la disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición, ye) la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicioLa empresa debe validar aquellos procesos de producción y de prestación de servicio dondelos productos resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento omedición posteriores. Esto incluye a cualquier proceso en el que las deficiencias se haganaparentes únicamente después de que el producto este siendo utilizado o se haya prestadoel servicio.La validación debe demostrar la capacidad de estos procesos para alcanzar los resultadosplanificados.La empresa debe establecer las disposiciones para estos procesos, incluyendo, cuando seaaplicable

a) los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos,b) la aprobación de equipos y calificación del personal,c) el uso de métodos y procedimientos específicos,d) los requisitos de los registros, ye) la revalidación

7.5.3 Identificación y trazabilidad

Cuando sea apropiado, la empresa debe identificar el producto por medios adecuados, através de toda la realización del producto.

La empresa debe identificar el estado del producto con respecto a los requisitos deseguimiento y medición.Cuando la trazabilidad sea un requisito, la empresa debe controlar y registrar laidentificación única del producto.

7.5.4 Propiedad del cliente

La empresa debe cuidar los bienes que son propiedad del cliente mientras están bajo elcontrol de la empresa, o estén siendo utilizados por los mismos. La empresa debeidentificar, verificar, proteger y salvaguardar los bienes que son propiedad del clientesuministrados para su utilización o incorporación dentro del producto. Cualquier bien que es

propiedad del cliente que se pierda, deteriore o que de algún otro modo se considereinadecuado para su uso debe ser registrado y comunicado al cliente.


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7.5.5 Preservación del producto

La empresa debe preservar la conformidad del producto durante el proceso interno y laentrega al destino previsto. Esta preservación debe incluir la identificación, manipulación,

almacenamiento y protección. La preservación debe aplicarse también a las partesconstitutivas de un producto.

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición

La empresa debe determinar el seguimiento y la medición a realizar, y los dispositivos demedición y seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad delproducto con los requisitos determinados.La empresa debe establecer los procesos para asegurarse de que el seguimiento ymedición pueden realizarse y se realizan de una manera coherente con los requisitos deseguimiento y medición.

Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de medicióndebe

a) calibrarse o verificarse a intervalos especificados o antes de su utilización, comparandocon patrones de medición nacionales o internacionales; cuando no existan dichospatrones debe registrase la base utilizada para la calibración y verificación.

b) ajustarse o reajustarse según sea necesario;c) identificarse para poder determinar el estado de calibración,d) protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición;e) protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el

almacenamiento.

Además, la empresa debe evaluar y registrar la validez de los resultados de las medicionesanteriores cuando se detecte que el equipo no esta conforme con los requisitos. La empresadebe tomar las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado.Deben mantenerse registros de los resultados de la calibración y la verificación.Debe confirmarse la capacidad de los programas informáticos para satisfacer su aplicaciónprevista cuando éstos se utilicen en las actividades de seguimiento y medición de losrequisitos especificados. Estos deben llevarse a cabo antes de iniciar su utilización yconfirmarse de nuevo cuando sea necesario.

8. Medición, análisis y mejora.

8.1 Generalidades

La empresa debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, análisis ymejora necesarios para:

a) demostrar la conformidad del producto;b) asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad, yc) mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad.


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Esto debe comprender la determinación de los métodos aplicables, incluyendo las técnicasestadísticas, y el alcance de su utilización.

8.2 Seguimiento y medición

8.2.1 Satisfacción del cliente

Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión de la calidad, la empresadebe realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente conrespecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la empresa. Deben determinarse losmétodos para obtener y utilizar dicha información.Con el fin de asegurar la retroalimentación de la información en relación con el cliente ysatisfacer sus expectativas, se propondrán métodos adecuados a tal fin, algunos de loscuales pueden ser:

poner a disposición del cliente un libro de sugerencias/quejas.

mantener contacto vía e-mail con el cliente.Comunicación telefónica con el cliente al finalizar el procesamiento de laherramienta.

Con la información obtenida, se debe realizar un informe mensual, el cual debe seranalizado en una reunión, convocada por la gerencia y con la participación de todos lossectores de la empresa, para poder evaluar los resultados de dicho informe.

8.2.2 Auditoría interna

La empresa debe llevar a cabo a intervalos planificados auditorías internas para determinar

si el sistema de Gestión de la calidad.

a) es conforme con las disposiciones planificadas con los requisitos de esta NormaInternacional y con los requisitos de Sistema de Gestión de la Calidad establecidos porla empresa, y

b) se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

Se debe planificar un programa de auditorías tomando en consideración el estado y laimportancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de auditoríasprevias. Se deben definir los criterios de auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia y

metodología. La selección de los auditores y la realización de las auditorias deben asegurarla objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. Los auditores no deben auditar supropio trabajo.Deben definirse, en un procedimiento documentado, las responsabilidades y requisitos parala planificación y la realización de auditorías, para informar de los resultados y pararmantener los registros.La dirección responsable del área que esté siendo auditada debe asegurarse de que setoman acciones sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas ysus causas. Las actividades de seguimiento deben incluir la verificación de las accionestomadas y el informe de los resultados de la verificación.

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos


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La empresa debe aplicar métodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea aplicable lamedición de los procesos del sistema de gestión de la calidad. Estos métodos debendemostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados. Cuandono se alcancen los resultados planificados, deben llevarse a cabo correcciones y acciones

correctivas, según sea conveniente, para asegurarse de la conformidad del producto.

8.2.4 Seguimiento y medición del producto

La empresa debe medir y hacer un seguimiento de las características del producto paraverificar que se cumplen los requisitos del mismo. Esto debe realizarse en las etapasapropiadas del proceso de realización del producto de acuerdo con las disposicionesplanificadas.Debe mantenerse evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación. Los registrosdeben indicar las personas que autorizan la liberación del producto.La liberación del producto y la prestación del servicio no deben llevarse a cabo hasta que se

hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que seanaprobados de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando corresponda, por elcliente.

8.3 Control del producto No Conforme

La empresa debe asegurarse de que el producto que no sea conforme con los requisitos, seidentifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional. Los controles, lasresponsabilidades y auditorias relacionadas con el tratamiento del producto deben estardefinidos en un procedimiento documentado. (Ver por ejemplo: P-TIP-02, Pág. 38)La empresa debe tratar los productos no conformes mediante una o más de las siguientes

maneras:

a) tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada;

b) autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridadpertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente;

c) tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto.

Se deben mantener registro de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier accióntomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido.Cuando se corrige un producto no conforme, debe someterse a una nueva verificación para

demostrar su conformidad con los requisitos.Cuando se detecta un producto no conforme después de la entrega o cuando ha comenzadosu uso, la empresa debe tomar las acciones apropiadas respecto a los efectos, o efectospotenciales, de la no conformidad.

Ver por ejemplo: RNCP-TIP-01 Reporte de No Conformidad del Producto. (Pág. 37)

8.4 Análisis de datos

La empresa debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar laidoneidad y la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y para evaluar dónde puede

realizar la mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. Esto debe


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incluir los datos generados del resultado del seguimiento y medición y de cualquier otrafuente pertinente.El análisis de datos debe proporcionar información sobre:

a) la satisfacción del cliente;b) la conformidad con los requisitos del producto;c) las características y tendencias de los procesos y de los productos; incluyendo las

oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas, yd) los proveedores.

8.5 Mejora

8.5.1 Mejora continua.

La empresa debe mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidadmediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las

auditorias, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por ladirección.

Ver por ejemplo: Diagrama Interacciones (Pág. 28).

8.5.2 Acción correctiva.

La empresa debe tomar acciones para eliminar la causa de no conformidades con objeto deprevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectosde las no conformidades encontradas.(RAC-TIP-01)

a) revisar las no conformidades;b) determinar las causas de las no conformidades;c) evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurar que las no conformidades no

vuelvan a ocurrir;d) registrar los resultados de las acciones tomadas;e) revisar las acciones correctivas tomadas.

8.5.3 Acción preventiva.

La empresa debe determinar acciones para eliminar las causas de no conformidades

potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas deben ser apropiadas alos efectos de los problemas potenciales:(RAP-TIP-01)

a) determinar las no conformidades potenciales y sus causas;b) evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades;c) determinar e implementar las acciones necesarias;d) registrar los resultados de las acciones tomadas;e) revisar las acciones preventivas tomadas.


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6. Diagrama de Interacciones


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7. P-TIP-01: Procedimiento general de aplicación de Hard Banding

1. Objetivo:Determinar un procedimiento para la aplicación de Hard Bandind en las herramientas de

perforación.

2. Alcance:Este procedimiento es de aplicación para todas las reparaciones de las herramientasque componen la columna de perforación (Portamechas, barras de sondeo, vástagos,reducciones, sustituciones y barras extrapesadas).

3. Definiciones:Reparación: tiene por objeto restituir las condiciones iníciales (resistencia, diámetro enbarras de sondeo, abrasión, etc.) perdidas en la operación de perforación.

Sarta de perforación: Conjunto de herramientas que componen la columna deperforación.Vástago: Elemento que transmite rotación a la sarta de perforación.Barras de sondeo: Medio de vinculación entre el vástago y el BHA.BHA: Ensamblaje de fondo, donde se encuentra el trepano.Portamecha: Tubo metálico circular de acero de gran espesor de pared y gran peso,se lo utiliza para ejercer peso sobre el trepano y lograr la condición de operacióndeseada.Trépano: Herramienta que gira bajo la columna de perforación, rompiendo o

raspando la roca que está por debajo,Reducción: Permite la reducción del diámetro de las herramientas de perforación.

Sustitución: Herramienta de sacrificio entre 0.40 y 1.20m de longitud, utilizada paraevitar el desgaste de herramientas de gran dimensión.Barra extra pesada (Heavy Weight): Barra de sondeo ultra pesada que sirve desección de transición entre barras de sondeo y porta mechas.Hard banding : Proceso de aplicación de bandas de metal duro, tipo abrasivo conpartículas de carburo tungsteno sinterizado malla 20/40 y tipo ARMCO (100 y 300XT) en todos los elementos de la columna de perforación.Equipo semiautomático de soldadura: Equipo utilizado para aplicación de metal duro

con carburo de tungsteno.Tubos de etal y argón: Tubos de almacenamiento de gases utilizados en el procesode hard banding.Torcha: Pieza del equipo semiautomático de soldadura donde se vinculan losmateriales de aporte y los gases utilizados en el proceso de hard banding.

4. Responsabilidades:4.1. Jefe de Planta

Es responsable de asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los

procesos necesarios para la ejecución de las tareas a desarrollar.


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4.2. Encargado de Seguridad e Higiene Laboral (Servicio externo):

Es responsable del cumplimento de las Normas vigentes y lo establecido en el contratode trabajo. Preparación y respuesta ante emergencias. Debe establecer, implementar y

mantener uno o varios procedimientos para identificar situaciones de emergencia enpotenciales accidentes que puedan tener impactos en las personas y el medio ambiente.Entre temas:

Gestión de capacitación a todo el personal.Identificación y gestión de los riesgos.

Evaluación de los riesgos.Inspecciones programadas.

Observación de tareasEnfermedades laborales.

Seguimiento de acciones.Salud, higiene, ergonomía.

Planes de prevención.Seguridad ambiental.

4.3. Inspección:

Es responsable de la conformidad por medio de observación y mediciones, ensayos (opruebas) o comparación de patrones, asegurando la validez de los resultados.

4.4. Operador de Soldadura

Es el responsable de la ejecución del proceso de soldadura, según se indica en losinstructivos:

APLICACIÓN DE HARD BANDING EN PORTAMECHAS (INST-TIP-01). APLICACIÓN DE HARD BANDING EN BARRAS DE SONDEO (INST-TIP-02). APLICACIÓN DE HARD BANDING EN VASTAGOS (INST-TIP-03). APLICACIÓN DE HARD BANDING EN REDUCCIONES (INST-TIP-04).

APLICACIÓN DE HARD BANDING EN SUSTITUCIÓN (INST-TIP-05).

APLICACIÓN DE HARD BANDING EN BARRA EXTRA PESADA (INST-TIP-06).

5. Desarrollo:

A continuación se detallan las tareas a realizar para la aplicación de hard banding enlas herramientas de perforación. Las mismas se encuentran agrupadas en cuatroprocesos interrelacionados entre sí según se ve en el siguiente diagrama.

5.1. Documentación:

Al inicio de cada orden de producción, el operador del proceso recibirá una carpetaconteniendo toda la información necesaria para el desarrollo de la operación:


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No deberá iniciarse ninguna operación si no se cuenta con todos los documentos yregistros mostrados en la hoja de operaciones.

INFORME DE INSPECCION DE RECEPCION DE PORTAMECHAS (ANX-TIP-01)

REGISTRO DE INSPECCION FINAL PORTAMECHAS (ANX-TIP-02)INFORME DE INSPECCION DE RECEPCION DE BARRAS DE SONDEO (ANX-TIP-03)REGISTRO DE INSPECCION FINAL BARRAS DE SONDEO (ANX-TIP-04)

INFORME DE INSPECCION DE RECEPCION DE VASTAGOS (ANX-TIP-05)REGISTRO DE INSPECCION FINAL VASTAGOS (ANX-TIP-06)

INFORME DE INSPECCION DE RECEPCION DE REDUCCIONES (ANX-TIP-07)REGISTRO DE INSPECCION FINAL REDUCCIONES (ANX-TIP-08)INFORME DE INSPECCION DE RECEPCION DE SUSTITUCIÓN (ANX-TIP-09)REGISTRO DE INSPECCION FINAL SUSTITUCIÓN (ANX-TIP-10)INFORME DE INSPECCION DE RECEPCION DE BARRA EXTRA PESADA(ANX-TIP-11)REGISTRO DE INSPECCION FINAL BARRA EXTRA PESADA (ANX-TIP-12)

5.2. Verificación de Equipamiento:Cada operador debe verificar antes del inicio de cada operación que los equipos detrabajo (Equipo semiautomático de soldadura, tubos de etal y argón) se encuentran encondiciones de ser utilizados por medio de una inspección visual que permitacomprobar su buen estado. Adicionalmente deberá verificar que la fecha devencimiento de los instrumentos de medición (balanza, amperímetro, voltímetro, etc.)

no tengan la fecha de calibración vencida, en cuyo caso deberán dar parte del hechoal jefe de planta.

5.3. Lugar de Trabajo:

Los lugares de trabajo deben contener solo los elementos requeridos por la operación.Herramientas, instrumentos, componentes o útiles de trabajo sobrantes deoperaciones anteriores deben ser removidos antes de iniciar la operación yacomodados en sus respectivos lugares de almacenamiento. Del mismo modo debe

procederse cada vez que se concluye una operación.

5.4. Proceso de hard bandingInspeccionar y determinar las áreas a cubrir con el revestimiento de carburo detungsteno.Precalentamiento de la herramienta (aprox. 600ºC). Aplicación de hard banding, según instructivos indicados en ítem 4.4.Revenido (aprox. 1100ºC).

5.5. Fin de la Actividad:


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Al finalizar la operación deben seguirse los siguientes lineamientos:El equipo semiautomático de soldadura debe limpiarse asegurándose que noqueden sobre su superficie restos de virutas, polvo, grasa o líquidos.Se debe limpiar la boquilla de la torcha para evitar obstrucciones del flujo de gas,

en caso de observarse deterioro de la torcha debe ser remplazada.Del mismo modo deben limpiarse las áreas circundantes.Deben retirarse la totalidad de los elementos utilizados en la operación que nosean un elemento permanente de uso en la estación.

5.6. Verificación:

Se debe realizar la verificación de acuerdo a los requisitos establecidos por elcliente.Según registro de inspección final de portamechas RIF-TIP-01. En caso de

presentarse no-conformidades las mismas deben ser anotadas en el reporte de no-conformidades RNC-TIP-01. El producto no conforme debe regresar al lugar detrabajo, hasta eliminar la no conformidad presentada.


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8. INST-TIP-01: Instructivo de Hard Banding para Portamechas

1. Propósito:Desarrollar un instructivo para la aplicación de Hard Bandind en Portamechas, según

procedimiento P-TIP-01.

2. Referencias:

INFORME DE INSPECCION DE RECEPCION DE PORTAMECHAS (ANX-TIP-01)REGISTRO DE INSPECCION FINAL PORTAMECHAS (ANX-TIP-02)

3. MaterialesGases: etal, argón y gas natural- Alambre continuo de cobre (material de aporte de soldadura).

Carburo de tungsteno.

4. Instrucciones

4.5. Posicionar la torcha sobre el portamecha.

100 gramos de carburo de tungsteno en 60 segundos.Precalentamiento----------------------------------------------650º F a 750º F

Incrementar en diámetro--------------------------------------3 1/16” Amperes---------------------------------------------------------300 a 325

Voltaje-----------------------------------------------------------31 a 32Oscilaciones por minuto--------------------------------------68 a 70 Ancho de la oscilación de la torcha-------------------------13/16”

Tipo de flujo de gas-------------------------------------------35 a 40 CFH

Punta

Torcha

Tubo de carburo

de tungsteno

A

18"

34"


34/40



4.6. Ajustar la velocidad de giro o la soldadura antes de iniciar el proceso.4.7. Controlar la caída del carburo de tungsteno mediante el uso de la balanza.4.8. Chequear el voltaje y el amperaje e ir cerciorándose que la banda de soldadura se va

depositando en forma correcta.

4.9. Si la soldadura salpica mucho se puede amontonar en la boquilla del gas y restringir elflujo del mismo, por lo tanto ésta debe ser cambiada. Después del número de pasosrequeridos, limpiar el contacto y la boquilla de gas.

4.10. Calentar hasta 1100° F para realizar el tratamiento térmico y dejar enfriar en airecalmo.

4.11. Cuando la longitud del Hard Banding exceda el máximo permitido, comenzar el HardBanding en el centro de la longitud deseada y transversalmente en ambas direcciones.#

4.12. Al principio de cada cambio chequear la cantidad de carburo de tungsteno que hacaído y asegurarse que no este demasiado sucio.

5. Observaciones:5.1. El Hard Banding debería ser aplicado en el portamechas antes que el receso del

elevador haya sido maquinado y rolado en frío, el rolado en frío debe hacerse despuésdel calentamiento térmico.

5.2. El Hard Banding aplicado adyacente al receso del elevador debe estar a 1” de laintersección del radio y el OD.

5.3. Defectos de fábrica deben ser maquinados antes de aplicar el Hard Banding.5.4. El Hard Banding que se aplique del lado del pin debe hacerse a no menos de 30” de la

nariz del pin.

5.5. El Hard Banding debe aplicarse a un mínimo de 2” del Stub Wellding en Portamechasy puede aplicarse sobre el mismo en Heavy Weigth. También puede aplicarse sobreviejo Hard Banding si el mismo se encuentra en buenas condiciones, libre de fisuras,escamas y demás defectos.


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9. Informe de inspección de recepción de portamechas (ANX-TIP-01)


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10. Registro de inspección final de portamechas (ANX –TIP –02)


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11. Reporte de no conformidad del producto (RNCP-TIP-01)

REPORTE DE NO CONFORMIDAD DEL PRODUCTO

RNCP-TIP-01

Fecha :

HERRAMIENTA: PORTAMECHA CLIENTE:

TIPO: ESPIRALADO

REFERENCIA: PROCEDIMIENTO P-TIP-01

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

AREA SOLDADURA TORNERIA ALMACEN. FOSFATIZADO

TIPO MAQUINADO DISC. BANDA FUERA ESP. OTROS

PROVEEDOR / PEDIDO/ORDEN:

DESCRIPCION DE NO-CONFORMIDAD

FIRMA RESPONSABLESOLUCI N RECOMENDADA

RECHAZO RE-TRABAJO USESE COMO ESTA REPARACIÓN DEGRADACIÓN

DESCRIPCIÓN:

ANEXOS: FECHA ING / OF. TÉCNICA RC

DECISIÓN FINAL DEL CLIENTE (SI SE REQUIERE)

APROBADO RECHAZADO APROBADO CON OBSERVACIONES

OBSERVACIONES:

FECHA Y FIRMA

TERMINACIÓN DE LA RESOLUCIÓN

FECHA Y FIRMA DE RC:


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12. Procedimiento de control de no conformidades y acciones correctivas (P-TIP-02)


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13. Perfil del Tornero (PE-TIP-01)

Cargo Tornero

Área/Gerencia/Departamento Producción

Supervisado por Jefe de Planta.

Objetivo del Cargo Mecanizado de las herramientas de perforación.

Estudios

Secundario completo, preferentemente de orientación

técnica.

Experiencia Requiere acreditar experiencia previa mínima de 2años en puesto similar.

Competencias requeridas para el óptimo desempeño del cargo:

Manejo de los siguientes equipos: Tornos Petroleros, Tornos Petroleros Paralelos,Máquina espiraladora. Prensas verticales, Equipos de soldadura MIG, TIG. etc.

Trabajo en Equipo / Colaboración / Iniciativa / Compromiso

Capacidad de adaptarse al medio y a diversas condiciones geográficas, manteniendola eficacia en diferentes entornos y con diferentes personas.Capacidad para detectar, manejar y resolver problemas operativos

Adecuación a las políticas y procedimientos de la empresa.


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14. Indice de Performance de Proveedores (IPP-TIP-01)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov dic

Fechas de entrega 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Cantidad entregada 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 0 0

Calidad del producto 10 10 10 10

Atención y servicio 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 0 0































Calidad del producto


















Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov dic

SOLDQUEN 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 10 10 10 10 3 .3 3.3

WELTY 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 10 10 10 10 3.3 3.3

TECMETAL 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 10 10 10 10 3 .3 3.3

ISCAR 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 10 10 10 10 3.3 3.3

TECNOMEC 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 10 10 10 10 3 .3 3.3

TOOLS SUPPLY 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 10 10 10 10 3.3 3.3

1000 BULONES 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 10 10 10 10 3.3 3.3

SERVICIOS CORREA 3.3 3 .3 3 .3 3 .3 3 .3 3 .3 10 10 10 10 3.3 3 .3

KAAMAN 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 10 10 10 10 3.3 3.3

Proveedor

KAAMAN

1000 BULONES

10.00

10.00

TOOLS SUPPLY 10.00

ISCAR 10.00

TECNOMEC 10.00

SERVICIOS

CORREA

Indice PP

10.00

Aspecto evaluado

Indices de Performance Obtenidos

Proveedor

10.00

10.00

10.00TECMETAL

INDICE DE PERFORMANCE DE PROVEEDORES R-7400-03 REV:00

10.00

SANDVIK 10.00

10.00

SOLDQUEN

WELTY

Indices Mensuales de Performance

10.00

trabajo final de calidad.pdf

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