tipo de documento - empresa de acueducto, alcantarillado y
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DEPENDENCIA:
Prog. Unds Ejec.% Prog. Ejec. E F M A M J J A S O N D
Taller de capacitación en produccion mas limpia 80%
Nº de personas
capacitadas/Nº de personas convocadas
100% 20 x
Conformacion del grupo veeduria ambiental comunitaria 1 Grupo Veedor 5% 12 x x
Gestión con propietarios de predios 10% x x x
Coordinación actividades de reforestación 10% x x x x x x x x
Elaboración de informes de seguimiento a plantaciones 0% x x x x
Coordinaciòn personal x x x x
Corrdinación actividades de limpiezax x x x
Envío de informe a Corporinoquiax x x x
Coordinación activdades con constructor de obras x x x
Seguimiento actividades de construcción x x x x x
Envío de informe a Corporinoquia x x x x
COORDINACION CONSTRUCCION DEVIVERO, PARA OBTENER MATERIALOBJETO DE COMPENSACIONESAMBIENTALES A UBICAR EN RELLENOSANITARIO MACONDO Y PTAR.
Coordinación e implementación de vivero 100%
Nº actividades de
construcción ejecutadas/Nº
Actividades totales de
construcción a ejecutar
100% x x x
PLAN DE ACCION
Tipo de Documento Formato
Código 112.00.51.03.03.01
Fecha de Elaboración 15 de Septiembre de 2008
Fecha Ultima Modificación 10 de Noviembre de 2010
UNIDAD AMBIENTAL
COORDINACION EN LA IMPLEMENTACIONDEL PROYECTO CIUDADANO DEEDUCACION AMBIENTAL PROCEDA. PMIUSIVAR
IMPLEMENTACION DE PROYECTO SUJETO A DISPONIBILIDAD DE
RECURSOS FINANCIEROS
COORDINACION IMPLEMENTACIONPROYECTO REFORESTACION RIVERA DECAÑO USIVAR. PMI USIVAR
29Nº Has
efectivamente establecidas
IMPLEMENTACION DE PROYECTO SUJETO A DISPONIBILIDAD DE
RECURSOS FINANCIEROS
Profesional Unidad Ambiental
Nº limpiezas ejecutadas/Nº
limpiezas programadas
IMPLEMENTACION DE PROYECTO SUJETO A DISPONIBILIDAD DE
RECURSOS FINANCIEROS
COORDINACION CONSTRUCCION 45UNIDADES SANITARIAS PARAHABITANTES DE RIVERA DE CAÑOUSIVAR. PMI USIVAR
100%
Nº unidades construidas/ Nº unidades programadas a construir
10%
DIRECCION TECNICA
PROYECTO ACTIVIDADESMETA COSTOS PROGRAMACIÓN
RESPONSABLE OBSERVACIONES
COORDINACION PROYECTO LIMPIEZA YREMOCION DE LA RIVERA DEL CAÑOUSIVAR (TRIMESTRAL). PMI USIVAR
100% 100%
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DEPENDENCIA:
Prog. Unds Ejec.% Prog. Ejec. E F M A M J J A S O N D
COORDINACION CONSTRUCCION DEVIVERO, PARA OBTENER MATERIALOBJETO DE COMPENSACIONESAMBIENTALES A UBICAR EN RELLENOSANITARIO MACONDO Y PTAR.
Coordinación e implementación de vivero 100%
Nº actividades de
construcción ejecutadas/Nº
Actividades totales de
construcción a ejecutar
100% x x x
Compensación de siembra de 56 Has 42%
Nº de Has establecidas/Nº total de Has requeridos por Corporinoquia
10% x x x x x x x x x
Compensación de siembra de 785 àrboles 100%
Nº de àrboles sembrados/Nº total de Has
requeridos por Corporinoquia
10% x x x x x x x x x
SEGUIMIENTO A AREAS REFORESTADASPOR COMPENSACIONES AMBIENTALES.
Coordinación de mantenimiento de zonas sembradas con limpia, fertilización, cerramiento y aplicación de plaguicidas
100%
Nº àreas visitadas/ Nº
àreas reforestadas
100% x x x
COORDINACION PAGOS DE SERVICIOSPROFESIONALES A CORPORINOQUIA PORSEGUIMIENTO ANUAL A PERMISOSAMBIENTALES OTORGADOS A LA EAAAY
Pago ($) por 15 visitas de control y seguimiento a proyectos 100%
Nº de pagos realizados/Nº
de pagos totales
requeridos por Corporinoquia
100% 13,000,000
COORDINACION PAGO PORPUBLICACIONES A PERMISOSAMBIENTALES TRAMITADOS ANTE LAAUTORIDAD AMBIENTAL
Pago de publicaciones en Corporinoquia exigidas en actos administrativos
100%
Nº de pagos realizados/Nº
de pagos totales
requeridos por Corporinoquia
100% 2,000,000 x x x x x x x x x x x x
RESPONSABLE
Profesional Unidad Ambiental
OBSERVACIONES
UNIDAD AMBIENTAL
COORDINACION PAGO DECOMPENSACIONES AMBIENTALES,EXIGIDOS EN ACTOS ADMISTRATIVOS DECORPORINOQUIA
502,000,000
PROYECTO ACTIVIDADESMETA COSTOS PROGRAMACIÓN
PLAN DE ACCION
Tipo de Documento Formato
Código 112.00.51.03.03.01
Fecha de Elaboración 15 de Septiembre de 2008
Fecha Ultima Modificación 10 de Noviembre de 2010
DIRECCION TECNICA
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DEPENDENCIA:
Prog. Unds Ejec. % Prog. Ejec. E F M A M J J A S O N D
COORDINACION PAGO PORPUBLICACIONES A PERMISOSAMBIENTALES TRAMITADOS ANTE LAAUTORIDAD AMBIENTAL
Pago de publicaciones en Corporinoquia exigidas en actos administrativos
100%
Nº de pagos realizados/Nº
de pagos totales
requeridos por Corporinoquia
100% 2,000,000 x x x x x x x x x x x x
SEGUIMIENTO IMPLEMENTACION DELPROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRODEL AGUA PARA EL MUNICIPIO DE YOPAL
Coordinación actividaes definidas en el PUEAA de Yopal 1 Un (1) estudio 100% x x x x x x x x x x x
ELABORACION DE 22 INFORMESTRIMESTRALES Y SEMESTRALES ENCUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS DECORPORINOQUIA
Elaboración de informes trimestrales de: PMI Usivar, Fuentes de captación, Vertimientos. Semestrales: PSMV;PDC PTAP, PDC PTAR, Tasas poso y retributivas
100%
Nº de informes
efectuados/Nº de informes exigidos por
Corporinoquia
100% x x x x
Revisión de factura de cobro de tasas x x
Elaboración de informes x x
AFOROS Y MONITOREOS DE FUENTES DECAPTACION, FUENTES RECEPTORAS YPTAR
Realización de aforos y monitoreos trimestrales 24
Nº de aforos y monitoreos realizados
100% x x x x
Definición de predios a adquirir x x
Gestión con propietarios de predios x x
Coordinación compra de predios x x x
62.75%
COORDINACION ADQUISICIÓN DEPREDIOS ALEDAÑOS A LA BOCATOMA DELAS FUENTES ABASTECEDORAS DE LAEAAAY
15 0%
Profesional Unidad Ambiental
Nºde hectareas adquiridas
PORCENTAJE DE EJECUCION PLAN DE ACCION 31/12/2011
Fecha de Elaboración 15 de Septiembre de 2008
Fecha Ultima Modificación 10 de Noviembre de 2010
DIRECCION TECNICA
PROYECTO ACTIVIDADESMETA COSTOS PROGRAMACIÓN
RESPONSABLE OBSERVACIONES
UNIDAD AMBIENTAL
COORDINACION PAGO DE TASAS PORUSO DE AGUA, POR APROVECHAMIENTOFORESTAL Y TASAS RETRIBUTIVAS
4 Nº de pagos realizados 100% 150,000,000
PLAN DE ACCION
Tipo de Documento Formato
Código 112.00.51.03.03.01
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DEPENDENCIA:
Prog. Unds Ejec. Prog. Ejec. E F M A M J J A S O N D
Diagnostico x x x x x x x x x x x x
Programacion actividades x x x x x x x x x x x x
Programacion actividades x x
cantidades y presupuesto x
Ejecucion Proyecto x x x x x x x x x xEntrega informe x x x x
Programacion actividades x x x
Cantidades y presupuesto x
solicitud de materiales x x xEjecucion Proyecto x x x x x x x x xProgramacion actividades xcantidades y presupuesto x x xConstruccion x x x x xEjecucion de proyectoOrganizar información X X X X X X X XProgramacion actividades X X X X X X X XInicio de limpieza X
Organizar información X X
Estudios Previos X XReposicionEjecucion Proyecto X X X X X X X X X
INSTALACION Y REPOSICION DE REJILLAS PARA SUMIDEROS ALCANTARILLADO
PLUVIAL
UNIDAD ALCANTARILLADO
PLAN RUTINARIO DE INSPECCIONES
Profesional Unidad Alcantarillado
MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES
REPOSICION DE TAPAS DE SEGURIDAD HD PARA POZOS DE INSPECCION
MANTENIMIENTO DE REDES DE ALC SANITARIO CON EQUIPO DE SUCCION A
PRESION
100%
100%3
25%
PZ REVISADOS/
PZ EXISTENTES
No. MANTENIMIEN
TO
100%
DIRECCION TECNICA
PROYECTO ACTIVIDADESMETA COSTOS PROGRAMACIÓN
RESPONSABLE OBSERVACIONES
PLAN DE ACCION
Tipo de Documento Formato
Código 112.00.51.03.03.01
Fecha de Elaboración 15 de Septiembre de 2008
Fecha Ultima Modificación 10 de Noviembre de 2010
TAPAS INSTALADAS/
TAPAS PROGRAMADA
S
85%
40 KM 38%
150 No. POZOS 80%
100%
REJILLAS INSTALADAS/
REJILLAS PROGRAMADA
S
100%
LIMPIEZA DE POZOS SEPTICOS DE ALCANTARILLADO SANIATRIO
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DEPENDENCIA:
Prog. Unds Ejec. Prog. Ejec. E F M A M J J A S O N D
Programacion actividades X X
cantidades y presupuesto X X
solicitud de material X X
Ejecucion Proyecto X X X X X X X X X
Organizar información X X
cantidades y presupuesto X X Xsolicitud de materiales X X
Ejecucion del proyecto X X X X X X X X X X
Organizar información X
cantidades y presupuesto X
solicitud de materiales X
Ejecucion proyecto X X X X X X X X X X X X
Organizar información X X X X X X X X X X X X
Estudios Previos X X X X X X X X X X X X
Reposicion X X X X X X X X X X X X
71.80%
UNIDAD ALCANTARILLADO
MANTENIMIENTO DE REDES DE ALC PLUVIAL
Profesional Unidad de Alcantarillado
MANTENIMIENTO DE CANALES PERIMETRALES ALC PLUVIAL
MANTENIMIENTO SUMIDERO ALC PLUVIAL
ROTURA -ARREGLO PAVIMENTO RIGIDO O FLEXIBLE
100%
LONGITU DE REDES
LIMPIADAS/LONGOTUD DE
REDES
20%
2 MANTENIMIENTO 100%
100%
No. MANTENIMIEN
TOS REALIZADOS/
No. MANTENIMIEN
TOS SOLICITADOS
PORCENTAJE DE EJECUCION PLAN DE ACCION A 31/12/2011
PLAN DE ACCION
Tipo de Documento Formato
Código 112.00.51.03.03.01
48%
100%
No. REPARCHEOS REALIZADOS/
No. REPARCHEOS
PROGRAMADOS
47%
Fecha de Elaboración 15 de Septiembre de 2008
Fecha Ultima Modificación 10 de Noviembre de 2010
DIRECCION TECNICA
PROYECTO ACTIVIDADESMETA COSTOS PROGRAMACIÓN
RESPONSABLE OBSERVACIONES
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1 Página 7 de 39
DEPENDENCIA:
Prog. Unds Ejec. Prog. Ejec. E F M A M J J A S O N D
Adquision de Materiales x x
Programacion actividad x
Ejecucion de la Actividad x x x x x
Localizacion x x x x x
Programacion actividad x x x x x x x x x
Desarrollo de la Actividad x x x x x x x x x x
Localizacion de Valvulas x x x x xAdquisicion de materiales x x x
Programacion de Actividad x x x xDesarrollo de la actividad x x x x x x xLocalizacon de acometidas x x x x x x x x x xAdquisicion de materiales x x x x x x x x x xProgramacion de Actividad x x x x x x x x x xDesarrollo de la Actividad x x x x x x x x x xReporte de Daños x x x x x x x x x x x xAdquision de materiales x x x x
Reapacion de Daños x x x x x x x x x x x x
Adquisicion de materiales x x x xLocalizacion de Reparcheos x x x x x
Programación de Actividad x x x x x x x
Desarrollo de la Actividad x x x x x x xProgramación de Actividad x
Desarrollo de la Actividad x x x x x x x x x x x x
Programación de Actividad x
Desarrollo de la Actividad x x x x x x x
67%
200%
56%
60%
100%
140%
58%
67%No. de lavados
35,000,000
REPARACION DE ANDENES Y VIASCAUSADAS POR LA INTERVENCION EN LAREPRACION DE FUGAS
50No. de
reparcheos realizados
60,000,000
MANTENIMIENTO Y LAVADO DEESTRUCTURAS DE LA CAPTACION DE LAQUEBRADA LA TABLONA
52 No. de lavados
RENOVACION DE 25 VALVULAS DE LASDIFERENTES DIAMETROS DE LA RED DEACUEDUCTO DE YOPAL
25 No. valvula
OBSERVACIONES
UNIDAD ACUEDUCTO
MANTENIMIENTO Y ENGRACE DE GUAYASDE LOS PASOS ELEVADO DE LA LINEA DEADUCCION DE LA FUENTE LA TABLONA
3No.
Mantenimientos
Profesional Unidad de Acueducto
RENOVACION DE 1500 ML DE REDESSECUNDARIAS DE ACUEDUCTO EN CASCOURBANO DE YOPAL, 280 MIL METROS DEREDES DE ACUEDUCTO
1500 ml
PROYECTO ACTIVIDADESMETA COSTOS PROGRAMACIÓN
RESPONSABLE
CONTRUCCION Y REPOSICION DEACOMETIDAS NUEVAS 150
REPARACION SISTEMATICA DE FUGAS ENREDES DE ACUEDUCTO 100%
No. fugas reportadas/no.
fugas reportadas
200,000,000
MANTENIMIENTO Y LAVADO DEESTRCUTURAS DE LA CAPTACION DE LAQUEBRADA LA CALABOZA
15
Fecha de Elaboración 15 de Septiembre de 2008
Fecha Ultima Modificación 10 de Noviembre de 2010
DIRECCION TECNICA
PLAN DE ACCION
50,000,000
No. acometida
Tipo de Documento Formato
Código 112.00.51.03.03.01
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1 Página 8 de 39
DEPENDENCIA:
Prog. Unds Ejec. Prog. Ejec. E F M A M J J A S O N D
Programación de Actividad x x
Adquision de materiales x x
Desarrollo de la Actividad x x x x
Localizacion de Hidrantes x x x x
Adquisicion de materiales x x
Programacion de Actividad x x x
Desarrollo de la actividad x x x x x x x
Programación de Actividad x
Adquision de materiales x x x
Desarrollo de la Actividad x x
83.18%
LAVADO DE TANQUES PRINCIPALES DEALMACENAMIENTO 2
no. mantenimient
o40,000,000
No se efectuo debido aldaño ocasionado en laPTAP
67%
0%
PORCENTAJE DE EJECUCION PLAN DE ACCION A 31/12/2011
DIRECCION TECNICA
PROYECTO ACTIVIDADESMETA COSTOS PROGRAMACIÓN
RESPONSABLE OBSERVACIONES
UNIDAD ACUEDUCTO
MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LAESTACION DE BOMBEO DEL RIO CRAVOSUR
2no.
mantenimiento
50,000,000
Profesional Unidad Acueducto
RENOVACION O INSTALACION DE 12HIDRANTES EN LA RED DE ACUEDUCTODE YOPAL
12 no. hidrante
100%
PLAN DE ACCION
Tipo de Documento Formato
Código 112.00.51.03.03.01
Fecha de Elaboración 15 de Septiembre de 2008
Fecha Ultima Modificación 10 de Noviembre de 2010
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1 Página 9 de 39
DEPENDENCIA:
Prog. Unds Ejec. Prog. Ejec. E F M A M J J A S O N D
IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD x x x x x x x x x x x x
VISITA DE CAMPO x x x x x x x x x x x x
RECOPILACION DE INFORMACION x x x x x x x x x x x x
PRESENTACION DE ESTUDIOS x x x x x x x x x x x xREVISIONDE DISEÑOS x x x x x x x x x x x x
DETERMINACION DE CANTIDADES x x x x x x x x x x x x
ESTUDIOS DE MERCADO x x x x x x x x x x x x
PRESENTACION DE PRESUPUESTOS x x x x x x x x x x x x
SOLICITUD DE CDP x x x x x x x x x x x xELABORACION FICHA TECNICA x x x x x x x x x x x x
ELABORACION PLIEGOS x x x x x x x x x x x x
FIJACION DE CRONOGRAMA x x x x x x x x x x x x
IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD x x x x x x x x x x x x
VISITA DE CAMPO x x x x x x x x x x x x
RECOPILACION DE INFORMACION x x x x x x x x x x x x
PRESENTACION DE ESTUDIOS x x x x x x x x x x x xASIGNACION DE CONTRATO(S) x x x x x x x x x x x x
SUSCRIPCION DE ACTA DE INICIO x x x x x x x x x x x x
SEGUIMIENTO A EJECUCION x x x x x x x x x x x xRECIBO Y LIQUIDACION x x x x x x x x x x x xASIGNACION DE PROCESO x x x x x x x x x x x x
REVISION DE DOCUMENTACION x x x x x x x x x x x x
EVALUACION Y OBSERVACIONES x x x x x x x x x x x x
PRESENTACION DE CALIFICACION x x x x x x x x x x x x
95.0%
12
PLIEGOS PROYECTADOS
vs PLIEGOS REALIZADOS
ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS 24
ESTUDIOS PROYECTADOS vs ESTUDIOS REALIZADOS
REALIZACION INTERVENTORIAPROYECTOS RECURSOS PROPIOS 6
INTERVENTORIAS
ASIGNADAS vs INTERVENTOR
IAS EJECUTADAS
100%
70%
100%
100%
PORCENTAJE DE EJECUCION PLAN DE ACCION A 31/12/2011
ELABORACION ESTUDIOS Y DISEÑOSPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 12
ESTUDIOS PROYECTADOS vs ESTUDIOS REALIZADOS
Profesional Oficina de Proyectos
ELABORACION CANTIDADES DE OBRA YPRESUPUESTOS 24
PRESUPUESTOS
PROYECTADOS vs
PRESUPUESTOS
REALIZADOS
ELABORACION DE TERMINOS DEINVITACION
PROYECTO ACTIVIDADESMETA COSTOS PROGRAMACIÓN
RESPONSABLE
CALIFICACION DE PROPUESTAS YVISITAS TECNICAS 12
PROCESOS ASIGNADOS
vs PROCESOS EVALUADOS
100%
100%
PLAN DE ACCION
Tipo de Documento Formato
Código 112.00.51.03.03.01
Fecha de Elaboración 15 de Septiembre de 2008
Fecha Ultima Modificación 10 de Noviembre de 2010
DIRECCION TECNICA
OBSERVACIONES
UNIDAD DE PROYECTOS
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1 Página 10 de 39
DEPENDENCIA:
Prog. Unds Ejec. Prog. Ejec. E F M A M J J A S O N D
Realización de interventorias y/o supervisiones a proyectos 3 no. proyectos 133.3% x x x x x x x x x x x x
Programar los turnos de los tecnicos y obreros 12 programacion
publicada 100.0% x x x x x x x x x x x x
Programar las actividades a desarrollar por cada uno de los trabajadores
48 programacion publicada 100.0% x x x x x x x x x x x x
Presentar informes semanales de operación 48 no. de
informes 100.0% x x x x x x x x x x x x
programar y solicitar mantenimientos preventivos y correctivos a equipos e infraestructura
4no.
mantenimientos
50.0% x x x x x x x x x x x x
sujeto a disponibilidad de recursos para la
ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos
Coordinar y acompañar las visitas de particulares a la PTAR 20 no. visitas 60.0% x x x x x x x
Toma y analisis de muestras 528 no. muestras 100.0% x x x x x x x x x x x x
fue necesario que el laboratorio externo hiciera algunos de los analisis que se habian contemplado inicialmente debido a la falta de reactivos y equipos
Elaboración reporte mensual de resultados de laboratorio 12 no. informes 100.0% x x x x x x x x x x x x
Elaboración reporte trimestral de resultados de laboratorio 4 no. informes 100.0% x x x x
Elabración reporte medición diaria de caudal de salida 12 no. informes 100.0% x x x x x x x x x x x x
Elaboración reporte medicion promedio de caudal de salida 12 no. informes 100.0% x x x x x x x x x x x x
Elaboración reporte medicion de caudal de salida en la ptar durante 24 horas
20 no. informes 100.0% x x x x x x x x x x x x
95.3%
DIRECCION TECNICA
PROYECTO ACTIVIDADESMETA COSTOS PROGRAMACIÓN
RESPONSABLE OBSERVACIONES
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL "PTAR"
Coordinación del proyecto “OPERACIÓN YMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUASRESIDUALES” DEL MUNICIPIO DE YOPAL
Profesional PTAR
Control de calidad del agua residual en elafluente, efluente y dentro del proceso
Control de caudal afluente y efluente
PORCENTAJE DE EJECUCION PLAN DE ACCION A 31/12/2011
sujeto a la disponibilidad de
reactivos, insumos y equipos.
PLAN DE ACCION
Tipo de Documento Formato
Código 112.00.51.03.03.01
Fecha de Elaboración 15 de Septiembre de 2008
Fecha Ultima Modificación 10 de Noviembre de 2010
VERSION Pagina
1 Página 11 de 39
DEPENDENCIA:
Prog. Unds Ejec. Prog. Ejec. E F M A M J J A S O N D
Dirigir y controlar el monitoreo de la calidad de Agua en la red de acueducto
1500 No. de muestras 100.0% x x x x x x x x x x x x
Se realizaron 288
Dirigir y controlar el monitoreo de la calidad del agua durante el proceso de potabilizacion del agua.
4560 No. de muestras 100.0% x x x x x x x x x x x x
Se realizaron 300
Dirigir y controlar el analisis fisicoquimico y microbiologico de las muestras de Agua recolectadas en la red de acueducto
1500 No. de muestras 100.0% x x x x x x x x x x x x
Se realizaron 288
Dirigir y controlar el analisis fisicoquimico de las muestras puntuales de Agua recolectadas en el proceso de potabilizacion
4560 No. de muestras 30.0% x x x x x x x x x x x x
Se realizaron 300
Dirigir y controlar el analisis fisicoquimico y microbiologico de acueducto veredales.
384 No. de muestras 18.8% x x x x x x x x x x x x
Se realizaron 36
Control y supervision de la operación de los procesos unitarios de potabilizacion de agua
48 No. de semanas 100.0% x x x x x x x x x x x x
Se realizaron 12
Control de dosis optimas de dosificacion de químicos para la potabilizacion del agua
48 No. de semanas 100.0% x x x x x x x x x x x x
Se realizaron 12
Programar y solicitar mantenimientos preventivos y correctivos a equipos e infraestructura
4No. de
mantenimientos
75.0% x x x x x x x x x x x x
Se realizaron 1
OBSERVACIONES
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE "PTAP"
Garantizar la optima operación del sistema de potabilizacion de agua Profesional PTAP
PROYECTO ACTIVIDADESMETA COSTOS PROGRAMACIÓN
RESPONSABLE
PLAN DE ACCION
Tipo de Documento Formato
Código 112.00.51.03.03.01
Fecha de Elaboración 15 de Septiembre de 2008
Fecha Ultima Modificación 10 de Noviembre de 2010
DIRECCION TECNICA
VERSION Pagina
1 Página 12 de 39
DEPENDENCIA:
Prog. Unds Ejec. Prog. Ejec. E F M A M J J A S O N D
Efectuar interventoria directa de obras y suministros contratados para la PTAP.
100%No de
proyectos a ejecutarse
100% x x x x x x x x x x x x
Sujeto a disponibilidad de recursos para la
ejecución de proyectos de inversion y
optimizacion de infraestructura del
sistema de potabilizacion.
Programacion de turnos de operarios de la PTAP 12
No de registros de turnos de operacion
100% x x x x x x x x x x x x
sujeto a disponibilidad de recursos para la
ejecución de proyectos de inversion y
optimizacion de infraestructura del
sistema de potabilizacion. Para el primer trimestre se ha realizado 3 registros de
turnos de operación.
Presentar reportes de caudales captados y suministrados 12
No de registros de caudales de operacion
50% x x x x x x x x x x x x
Para el primer trimestre se ha realizado 3
registros de caudales de operación.
Programar y solicitar insumos químicos para el tratamiento de agua y analisis de laboratorios.
2 No de solicitudes 100% x x x x x x x x x x x x
Sujeto a disponibilidad de recursos para la
ejecución de proyectos de inversion y
optimizacion de infraestructura del
sistema de potabilizacion.
Control del Indice de Riesgo de Calidad de Agua Potable (IRCA) Res. 2115 / 2007
12
No informes con IRCA
mensual < 5 (Calificacion SIN RIESGO)
100% x x x x x x x x x x x x
Sujeto a disponibilidad de recursos para la
ejecución de proyectos de inversion y
optimizacion de infraestructura del
sistema de potabilizacion.
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE "PTAP"
Garantizar la optima operación del sistema de potabilizacion de agua Profesional PTAP
Fecha de Elaboración 15 de Septiembre de 2008
Fecha Ultima Modificación 10 de Noviembre de 2010
DIRECCION TECNICA
PROYECTO ACTIVIDADESMETA COSTOS PROGRAMACIÓN
RESPONSABLE OBSERVACIONES
PLAN DE ACCION
Tipo de Documento Formato
Código 112.00.51.03.03.01
VERSION Pagina
1 Página 13 de 39
DEPENDENCIA:
Prog. Unds Ejec. Prog. Ejec. E F M A M J J A S O N D
Control de Buenas Practicas Sanitarias (BPS) Res. 000082 / 2009 1
No de reportes con
certificacion sanitaria
FAVORABLE (Puntaje < 10)
100% x x x x x x x x x x x x
Sujeto a disponibilidad de recursos para la
ejecución de proyectos de inversion y
optimizacion de infraestructura del
sistema de potabilizacion.
Reporte de informe de calidad de agua cruda de fuentes de abastecimiento PTAP
12 No de reportes 20% x x x x x x x x x x x x
Analisis Fisicoquimico de las muestras 6 No de
muestras 50% x x x
Analisis Bacteriologico de la muestras 6 No de
muestras 50% x x x
Reporte a INS de informe de resultados 3 No de reportes 50% x x x
Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y MECI en cumplimiento a los
objetivos Institucionales
1. Desarrollo de las actividades requeridas y mejoramiento continuo de los procesos del sistema gestión de la calidad y MECI
1 Actividades 100% x X x x x x x x x x x x DIR. TECNICA
el sistema de gestion de calidad debera ser
reevaluado teniendo en cuenta que la parte de tratamiento no se esta desarrollando bajo las condiciones evaluadas
inicialmente
76.0%
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE "PTAP"
PLAN DE ACCION
Tipo de Documento Formato
Código 112.00.51.03.03.01
Garantizar la optima operación del sistema de potabilizacion de agua
Participacion en el ProgramaInterlaboratorios de Calidad de AguaPotable PICAP
Sujeto a disponibilidad de recursos para la
ejecución de proyectos de inversion y
optimizacion de infraestructura del
sistema de potabilizacion.
Fecha de Elaboración 15 de Septiembre de 2008
Fecha Ultima Modificación 10 de Noviembre de 2010
DIRECCION TECNICA
PROYECTO ACTIVIDADESMETA COSTOS PROGRAMACIÓN
RESPONSABLE OBSERVACIONES
Profesional PTAP
PORCENTAJE DE EJECUCION PLAN DE ACCION A 31/12/2011
VERSION Pagina
1 Página 14 de 39
DEPENDENCIA:
Prog. Unds Ejec. Prog. Ejec. E F M A M J J A S O N D
1.minimizar los tiempos de respuesta. 13 DIAS 100% x X x x x x x x x x x x El tiempo de respuesta
oscilo entre 6 y 10 días
2.controles de tiempo de atencion por servicio 20 MIN POR TURNO 100% x X x x x x x x x x x x
3.capacitacion en tecnicas de servicio al cliente 2 CAPACITAICONE
S 100% x x
6.capacitar al personal de terreno en requisitos de ley 142 2 CAPACITAICONE
S 100% x x
4.incentivar el uso de la pagina web, para evitar el desplazamiento del usuario hasta la empresa/por medio de avisos en la factura y publicidad en los gotines y eventos de toda la Empresa, asi como en la impresión de toda la papeleria
12 AVISOS 100% x X x x x x x x x x x x
5.visitar los barrios a los cuales aun no ha llegado GOTIN, para recoger las impresiones de nuestros usuarios y ofrecer nuestros servicios en terreno.
12 BARRIOS 100% x X x x x x x x x x x x
6.evaluar periodicamente la satisfaccion de nuestros usuarios. 4000 ENCUESTAS 100% x x
7.Capacitar a los usuarios en obligaciones, derechos y deberes, de y hacia la empresa; evaluar el impacto de ese proyecto iniciado en 2010, y proyectar un refuerzo.
2 CAPACITACIONES 100% x x x
8.actualizar el contrato de condiciones uniformes, para mayor entendimiento de los usuarios.
1 ACTUALIZACION 0% x DIR. COMERCIAL Faltó apoyo de tipo jurídico
9.fortalecimiento de la linea de atc 116 (publicidad en toda la papeleria de la empresa)
12 AVISOS 100% x X x x x x x x x x x x DIR. COMERCIAL
INCREMENTAR LA SATISFACCION DEL USUARIO DE LA EAAAY (PQR)
PQR, -DIR. COMERCIAL
INCREMENTAR LA SATISFACCION DEL USUARIO DE LA EAAAY (PQR)
PLAN DE ACCION
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Código 112.00.51.03.03.01
Fecha de Elaboración 15 de Septiembre de 2008
Fecha Ultima Modificación 10 de Noviembre de 2010
DIRECCION COMERCIAL
PROYECTO ACTIVIDADESMETA COSTOS PROGRAMACIÓN
RESPONSABLE OBSERVACIONES
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DEPENDENCIA:
Prog. Unds Ejec. Prog. Ejec. E F M A M J J A S O N D
1.Realizar las suspenciones con acoples ciegos, para evitar fugas y manipulaicones de los usuarios
600 mes 5% x X x x x x x x x x x x
Debido a que la tubería se encuentra vieja, al
hacer suspensiones con acoples ciegos, causaba
rompimiento con facilidad y se generaban
fugas de agua
2.Abrir 3 Puntos de pago adicionales, uno por comuna, para evitarle el desplazamiento al usuario hasta el sector centrico de la ciudad.
3 puntos 100% x X
3.Iniciar procesos de Cobro coactivo, con los usuarios que tienen deudas de mas de 6 meses.
12 procesos 33% x x x x x x x x x x
Faltó personal de apoyo para el seguimiento a los procesos de cobro
coactivo
4.realizar cortes con dispositivos especiales, para evitar la manipulacion de los usuarios y evitar perdidas de agua.
120 mes 64% x X x x x x x x x x x x
5.realizar jornadas nocturnas y fines de semana, para la deteccion de fraudes e ilegales.
24 jornadas 8% x x x x x xFaltó más
compañamiento para la seguridad
6.mantener una comunicación constante con los usuarios informandoles las fechas de pago. (radio-factura-prensa-via email-etc)
12 AVISOS 100% x X x x x x x x x x x x
7.reportar lo facturado de subsidios cada mes a la diireccion administrativa para su posterior cobro
12 reportes 91% x X x x x x x x x x x x
IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL RECAUDO DE LA EMPRESA Y
DISMINUIR LA CARTERA
CARTERA DIR. COMERCIAL
Pendiente un reporte el del mes de diciembre
de 2011
PLAN DE ACCION
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Fecha de Elaboración 15 de Septiembre de 2008
Fecha Ultima Modificación 10 de Noviembre de 2010
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PROYECTO ACTIVIDADESMETA COSTOS PROGRAMACIÓN
RESPONSABLE OBSERVACIONES
IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL RECAUDO DE LA EMPRESA Y
DISMINUIR LA CARTERA
CARTERA - DIR COMERCIAL
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1 Página 16 de 39
DEPENDENCIA:
Prog. Unds Ejec. Prog. Ejec. E F M A M J J A S O N D
1.¡Disminuir los errores de la critica, realizandola en tiempo real (a medida que se va tomando la lectura se va leyendo en oficina). Para lo cual se necesita ampliar el hosting de la empresa.
11REPORTE EN
LINEA DE LECTURAS
0% X x x x x x x x x x xLa idea surgió de una expectativa creada por multiservicios
2. Entregar de manera puntual las facturas. 310000 facturas
entregadas 100% x X x x x x x x x x x x
3.informar a los usuario sobre las fechas de tomas de lectura y entregas de factura.
26000 calendarios 0% xLos recursos economicos fueron escasos
1,Remplazar medidore son submedicion 3000 medidores 40% x x x x x x x x PQR, -DIR.
COMERCIAL
2.ofrecer el servicio de reparaciones internas (fontanero), con la posibilidad de pagarlo por intermedio de la factura.
24 avisos publicitarios 0% X x x x x x x x x x x DIR. COMERCIAL
El proyecto se cancela por falta de recursos financieros.
3.actualizar y monitorear constantemente el estado del catastro de los medidores intalados
2 actualizaciones 0% x x PQR, -DIR.
COMERCIAL
Por falta de personal, fue imposible realizar
esta actividad
1.agilizar los procesos de conexiones nuevas. 1 DIAS 90% X x x x x x x x x x x PQR, -DIR.
COMERCIALcon dos personas
dedicadas a esa tarea
2. Firmar convenion con municios vecinos para la calibracion, capacitacion y asesoria en el tema de micro medicion.
2 convenios 0% x x DIR COMERCIALSe requiere de la
acreditación de calidad del laboratorio
3. fortalecer el convenio de practihogar y analizar la inclusion de mas servicio similares, tales como seguro de vivienda.
1 servicio 0% x x DIR COMERCIAL
Se determinó que lo más conveniente para
los usuarios con PRACTIHOGAR era
continuar unicamente con los
electrodomesticos.4.hacer presencia en ferias y eventos del departamento, ofreciendo nuestros servicios.
5 ferias 100% x x x x x DIR COMERCIAL
DISMINUIR EL INDICE DE AGUAS NO CONTABILIZADAS (perdidas comerciales)
INCREMENTAR LAS VENTAS PORSERVICIOS
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RESPONSABLE OBSERVACIONES
GENERAR Y ANALIZAR LAS FACTURAS DE LOS USUARIOS-FACTURACION Y CRITICA
FACTURACION, CRITICA, DIR. COMERCIAL
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1 Página 17 de 39
DEPENDENCIA:
Prog. Unds Ejec. Prog. Ejec. E F M A M J J A S O N D
1.cargar todos los meses la informacion de PQR al SUI 12 anual 50% x X x x x x x x x x x x PQR, -DIR.
COMERCIAL
Inconvenientes originados con la
implementación del programa Multiservicios
2.Realizar los cargues tanto mensuale socmo anuales de la informacion comercial (tarifas, usuario, etc) al SUI
12 anual 50% x X x x x x x x x x x x SEC. DIR COMERCIAL
Inconvenientes originados con la
implementación del programa Multiservicios
3.reportar mensualemnte las estadisticas de coberturas y de gestion a la unidad de planeacion
12 anual 50% x X x x x x x x x x x x DIR COMERCIAL
El reporte de la información se dificultó
desde la caída de la PTAP, pues esto generó
dificultad para contabilizar el consumo
promedio de agua potable por parte de los
usuarios.
Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y MECI en cumplimiento a los
objetivos Institucionales
1. Desarrollo de las actividades requeridas y mejoramiento continuo de los procesos del sistema gestión de la calidad y MECI
1 Actividades 85% x X x x x x x x x x x x DIR COMERCIAL
60.19%PORCENTAJE DE EJECUCION PLAN DE ACCION 31/12/2011
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PROYECTO ACTIVIDADESMETA COSTOS PROGRAMACIÓN
RESPONSABLE OBSERVACIONES
MANTENER ACTUALIZADOS LOSREPORTES A LOS ENTES DE CONTROL
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1 Página 18 de 39
DEPENDENCIA:
Prog. Unds Ejec.% Prog. Ejec. E F M A M J J A S O N D
CARTELERAS INFORMATIVAS Alimentar las carteleras de la Empresa 30 cartelera 65% x x x x x x X X X X X X Prensa
sujeto a información suministrada por las demas
dependencias
1. Recopilar información en las direcciones y divisiones de la EAAY2. Redacción de la Información3. Presentación para probación en Gerencia4. Envio de la información a través de comunicado
5. Ratificar que la información salió al aire
2. Diseño del Notiacueducto x x x x x x X X X X X3. Revisión y aprobación por Gerencia yDirección Comecial x x x x X X X X X X
1. Acompañamiento a las direcciones dela EAAY en sus actividades pararegistrarlas y archivarlas
18 60% x x x x x x X X X X X
2. Envio de material fotográfico a losmedios x x x x x x X X X X X X3. Digitalización de los expedientes yalmacenamiento formal de los mismos. x x x Prensa
1. Convocatoria a través de boletines ymedios radiales 7 100% x x x x x x x x x x x x2. Acompañamiento y registro delacontecimeinto. 12 100% x x x x x x x x x x x x1. Monitoreo a las 5 emisoras que emitennoticieros 120 75% x x x x x x x x x x x x
2. Si hay información de interéscomunicarla a la Direccióncorrespondiente y Gerencia.
20 x x x x x x x x x x x x
3. En caso de requerirse mostrar lagrabación 20 x x x x x x x x x x x x
COORDINAR RUEDAS DE PRENSA,ENTREVISTAS Y PROGRAMASRADIALES CON ELGERENTE Y LOSDIRECTORES DE CADA ÁREA.
1. Acompañamiento en los espaciosradiales sedidos o comprados paraintervenir en determinados casos
10organización de reuniones informativas
50% x x x x x x x x x x x x PrensaDepende de las acciones
generadas por otras dependencias
ASESORAR A LA GERENCIA EN CAMPAÑASPUBLICITARIAS DE AHORRO DE AGUA,RECICLAJE , BUENA DISPOSICIÓN DEBASURAS.
Intervención con mensajes, textos y otros elementos importantes 40
piezas publicitarias
90% Prensa
78%
REGISTRO FOTOGRAFICO Y FILMICO
banco de imágenes de
eventos, proyectos y
obras
Prensa
Prensa sujeto a información de las demás dependencias
DISEÑAR EL NOTIACUEDUCTOPLASMADO AL RESPALDO DE LAFACTURA
1. Recolección de la información
8 Retiro factura 70%x
PORCENTAJE DE EJECUCION PLAN DE ACCION 31/12/2011
LOGÍSTICA Y ACOMPAÑAMIENTO DELAS CAMPAÑAS Y EVENTOS DE LAEAAAY
Asistencia a eventos Prensa Sujeto a los programados
por las Direcciones
MONITOREO DE LOS MEDIOS DECOMUNICACIÓN
grabaciones, recortes de periodicos.
Evidencias de las
intervenciones
75% Prensa Sujeto a las intervenciones realizadas por los usuarios
XPrensa
x
1270%
x x x x X X X X X
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Código 112.00.51.03.03.01
Fecha de Elaboración 15 de Septiembre de 2008
Fecha Ultima Modificación 10 de Noviembre de 2010
GERENCIA
PROYECTO ACTIVIDADESMETA COSTOS PROGRAMACIÓN
RESPONSABLE OBSERVACIONES
PRENSA Y COMUNICACIONES
REDACCIÓN Y ELABORACIÓN DEBOLETINES DE PRENSA PARA EMITIREN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
97 boletines 100% x x x x x x X X X X
VERSION Pagina
1 Página 19 de 39
DEPENDENCIA:
Prog. Unds Ejec. Prog.($) Ejec. E F M A M J J A S O N D1.Mensajes de Autocontrol Viaelectronica y escrita 12 mensajes 75% x x x x x x x x x x x x Control Interno
2.Boletin de Control Interno 12 boletines 75% x x x x x x x x x x Control Interno3. Acompañamiento y asesoría 1 gl 100% x x x x x x x x x x x x Control Interno
2. Impulsar la cultura de la autogestión 1. PET con mensajes alusivos a laautogestión 48 pet 0% 1,600,000 x Control Interno
3. Evaluacion y seguimiento a la valoración del riesgo
1. Monitoreo a las accionespropuestas dentro del mapa deriesgos institucional
2 monitoreos 100% x x Control Interno
4.Evaluacion de indicadores 1.Seguimiento a indicadores 12 cuadro resumen 75% x x x Control Interno
1.Auditoria y seguimiento proceso comercial 1 informe 100% x Control Interno
2.Auditoria y seguimiento Proceso Contable y financiero 1 informe 100% x Control Interno
3.Auditoria y seguimiento Proceso de contratación 1 informe 100% x Control Interno
4.Auditoria y seguimiento Proceso de Compras e inventarios 1 informe 100% x Control Interno
5.Auditoria y seguimiento Proceso de archivo y correspondencia 1 informe 100% x Control Interno
6.Auditoria y seguimiento Procesos de Administracion de Personal 1 informe 100% x Control Interno
7.Auditoria y seguimiento procesos operativos 1 informe 100% x Control Interno
6. Evaluación al MECI con base a auditorías y procesos
1.Diagnostico al sistema de controlinterno (dificultades-avances -recomendaciones)
1 informe 100% x Of. Control Interno
1. Informes ContraloriaDepartamental 1 informe 100% x Of. Control Interno
2.Informes Contaduría General de laNación 1 informes 100% x Of. Control Interno
3.Informes DAFP (aplicativo MECI) 1 informes 100% x Of. Control Interno
Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y MECI en cumplimiento a los
objetivos Institucionales
1. Desarrollo de las actividades requeridas y mejoramiento continuo de los procesos del sistema gestión de la calidad y MECI
1 Actividades 100% x X x x x x x x x x x x Control Interno
90%
1. Impulsar una cultura del autocontrol que mejore el cumplimiento de los
objetivos institucionales
5.Auditoria y seguimiento a Procesos
7.Preparacion y elaboracion de los informes requeridos legalmente por los
entes de control
PORCENTAJE DE EJECUCION PLAN DE ACCION 31/12/2011
UNIDAD DE CONTROL INTERNO
PROYECTO ACTIVIDADES META COSTOS PROGRAMACIÓN RESPONSABLE OBSERVACIONES
PLAN DE ACCION
Tipo de Documento Formato
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Fecha de Elaboración 15 de Septiembre de 2008
Fecha Ultima Modificación 10 de Noviembre de 2010
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DEPENDENCIA:
Prog. Unds Ejec. % Prog. Ejec. E F M A M J J A S O N D
REGISTRO DE PROVEEDORES 1. Implementación formulario y certificacion de proveedores en la pagina web 1
Implementación 100 0 X Planeación
1. Informe de publicación controlsocial según Resolución 115. 1
Informe 100 0 X
2. Diligenciamiento formatoproyectos Contraloria Departamental
1 Formato 100 0 X X
3. Informe de Gestión 2010 aContraloría Departamental. 1
Informe 100 0 X X
4. Informe de ejecución plan deacción 2010 a ContraloríaDepartamental. 1
Informe 100 0 X X
1. Divulgación de Metas PlanEstratégico para la Vigencia 2011 2
Circulares100 0 X X
2. Seguimiento a las metas PlanEstrategico 4
seguimiento80 0 x x x x x x x x x x x x
3. Presentación de Informe a laGerencia y Directores 4
informes80 0 x x x x
4. Coordinación elaboración Plan Estrategico 2012-2015 2 coordinacion-
circulares 0 0 x x x
1.Socializar acto administrativo deadopción del plan de acciónInstitucional 2011
2Circulares /
Acto Administrativo
100 0 X
2. Seguimiento y evaluación Plan deAcción por àreas 4
seguimiento50 0 X X x
3. Presentación de Informe a laGerencia y Directores 4
informes50 0 X X x
4. Apoyo y coordinación elaboración Plan de Acción 2012 2 coordinacion-
circulares 100 0 x x x
1. Socializar el cronograma de compromisos del SUI a cada Dirección
1 circular 100 0 x
2. Realizar mesas de trabajo para conocer limitaciones y establecer compromisos con los responsables de cada topico
4 Actividades 80 0 x x x x
3. Presentar informe de avance y pendientes a gerencia y directores. 4 informes 100 0 X X X
4. Cargar en el SUI la información referente a RUPS y proyectos de Inversión
4 informes 90 0 x x x x x x x x x x x x
PROYECTO ACTIVIDADESMETA COSTOS PROGRAMACIÓN
RESPONSABLE OBSERVACIONES
ELABORACION DE INFORMES A ENTES DE CONTROL Y VIGILANCIA Planeación
SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Planeación
SEGUIMIENTO Y EVALUACION A PLANES DE ACCIÓN
Se presento incumplimiento por
parte de las Direcciones según
Resolución de Adopcion del Plan
Institucional
Se presento informe a la Gerencia y directores de la ejecuión, logros y pendientes del Primer
Trimestre de 2011
COORDINACION ACTIVIDADES SISTEMA UNICO DE INFORMACION SUI-SSPD Planeación
PLAN DE ACCION
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UNIDAD DE PLANEACION
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DEPENDENCIA:
Prog. Unds Ejec.% Prog. Ejec. E F M A M J J A S O N D
1. Solicitud y Compilación de información de variables de acuerdo a indicadores de la EAAAY
10 circulares 100 0 x x x x x x x x x x
2. Diligenciamiento ficha metodologica por indicadores de la EAAAY
3 Actividades 100 0 x x x
3. Presentación a Directores, Gerencia y Control Interno 2 informes 80 0 x x x
4. Divulgación en pagina web instucional y otros medios visuales de la Empresa
GL Actividades 100 0 x x x
1. Oficializar el requerimiento según Dec. 3512/2003 a la Gerencia 1 Comunicación
Interna 100 0 x Planeación
2. Coordinación de envio y cargue de información al SICE según requerimientos Decreto 3512/2003, art.14
100% Reportes contratación 80 0 x x x x x x x x x x x Planeación
Sujeto a la disponibilidad de la
información en detalle de las fuentes.
Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y MECI en cumplimiento a los
objetivos Institucionales1. Desarrollo de las actividades requeridas y mejoramiento continuo de los procesos del sistema gestión de la calidad y MECI
1 Actividades 100 0 x X x x x x x x x x x x Planeación
Se realizo plan de accion de acciones
correctivas y procedimientos de
acuerdo a lo planteado en las mismas.
87.08PORCENTAJE DE EJECUCION PLAN DE ACCION 31/12/2011
PLAN DE ACCION
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Código 112.00.51.03.03.01
Fecha de Elaboración 15 de Septiembre de 2008
Fecha Ultima Modificación 10 de Noviembre de 2010
UNIDAD DE PLANEACION
PROYECTO ACTIVIDADESMETA COSTOS PROGRAMACIÓN
RESPONSABLE OBSERVACIONES
DIVULGACION Y SOCIALIZACIÓN INDICADORES DE LA EAAAY Planeación
Se realiza solicitud de información de variables de indicadores mediante comunicaciones internas
escritas y outlook oficial, no se ha
presentado informe por la ausencia del
diligenciamiento de la totalidad de fichas de
los procesos.
CARGUE CONTRATACION SICE
VERSION Pagina
1 Página 22 de 39
DEPENDENCIA:
Prog. Unds Ejec. Prog. Ejec. E F M A M J J A S O N D
Revision texto 1 documento ‐ X
Elaboracion proyecto 1 documento ‐ XAdopcion del documento mediante Resolucion 1 documento ‐ X
Socializacion del documento 1 capacitación X
Cruce de informacion de Carteravencida Direccion Comercial 1
Reuniones Grupo Interno de Trabajo IT 100%
X X Xoficina juridica
Investigacion de Bienes del deudor
1 documento100%
X X X oonsultoria-oficina juridica
Actividades de cobro coactivo dirigido por el Coordinador, con acompañamiento de un Profesional en derecho o abogado.
1procesos e informes
100%
XDireccion comercial y oficina juridica
Diseño del contenido del documento . 1 diseño 100% X oficina juridicaAdquisición del sello 1 elemento 100% XSocializacion cambio del procedimiento 1 circular 100% X oficina juridicaInicaciacion de acciones judiciales contra el Departamento de Casanare para la reclamacion de los descuentos Indercas.
% procesos70%
X X X X X X X X X X X X
Estudio Juridico para la reclamacion ante el Municipio de los pagos realizados por concepto de impuesto derivados de los convenios interadministrativos.
% documento
70%
X X X X X X X X X X X X
elaboracion conjunta de las actas de liquidacion de convenios y contratos que se hayan derivado de éstos.
% actas80%
X X X X X X X X X X X X
Solicitud de equipo mobiliario 1 Comunicación Interna 70%
Organización de expedientescontractuales 100 Expedientes 80%bodega 1 Traslado 80% X X X
Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y MECI en cumplimiento a los
objetivos Institucionales
1. Desarrollo de las actividades requeridas y mejoramiento continuo de los procesos del sistema gestión de la calidad y MECI
1 Actividades 80% 0 x X x x x x x x x x x x oficina juridica
86.9%
Ejecucion cobro coactivo pararecuperacion de cartera
Implementación de nuevas politicaspara la aprobación de Garantias
Continiudad en el proceso de liquidacion de los Convenios
interadministrativosOficina juridica
según numero depropuestas ycontratos a realizarseen la vigencia
Organización de la Oficina Juridica por acumulacion de Archivo de Gestion oficina juridica
PORCENTAJE DE EJECUCION PLAN DE ACCION 31/12/2011
PLAN DE ACCION
Tipo de Documento Formato
Código 112.00.51.03.03.01
Fecha de Elaboración 15 de Septiembre de 2008
Fecha Ultima Modificación 10 de Noviembre de 2010
OFICINA JURIDICA
PROYECTO ACTIVIDADESMETA COSTOS PROGRAMACIÓN
RESPONSABLE OBSERVACIONES
Ajuste manual de Contratación de laEAAY
oficina juridica0%
VERSION Pagina
1 Página 23 de 39
DEPENDENCIA:
Prog. Unds Ejec.% Prog. Ejec. E F M A M J J A S O N D
Recurso Humano de apoyo a la Gestión Documental.
1. Contratación de personal de apoyo a lafunción archivística. 2 personas 100% 24 11.7 X X XX X X X X X X X X
Gerencia y Dirección Administrativa y
financiera
SE CELEBRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 0004.11 CON LA SEÑORA SANDRA CORREDOR COMO
APOYO EN LA ORGANIZACIÓN DEL
ARCHIVO CENTRAL DE LA EAAAY, CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 12 MESES,
ADEMAS SE TENIA EL APOYO DE UNA PASANTE
DEL SENA
Conocimiento de procesos y tecnologias en Gestión Documental
1. Visita a otras empresas 3 visitas Empresariales 33% 2 0 X X X Archivo y Procesos VISITA AL ARCHIVO DE LA
ALCALDIA DE YOPAL
1.Clasificar documentos GL Documentos 100% 0 X X XX X X X X X X X X Archivo y Procesos
2.Digitalizar documentos GL Documentos 100% 0 X X XX X X X X X X X X Archivo y Procesos
3. Indizar documentos GL Documentos 100% 0 X X XX X X X X X X X X Archivo y Procesos
4. Almacenamiento de documentos GL Documentos 100% 0 X X XX X X X X X X X X Archivo y Procesos
1. Acompañamiento Elaboración Cronograma 2011 para organización de
expedientes Laborales1 cronograma 100% 0 X Archivo y Procesos
1. Actualizacion de la información Institucional 1 proceso 100% 0 X X X Archivo y Procesos
2. Conformación de series y subseries 1 Actos administrat. 100% 0 X X X Archivo y Procesos
3. Acto administrativo para la implementacion de TRD 1 Documentos 0% 0 X
4. Socialización 3 capacitación 0% 0 X X
1.Diagnóstico 1 Documento 100% X X X Archivo y Procesos
2. Análisis de la Información 1 Documento 100% 0 X X X Archivo y Procesos
3. Presentación Proyecto ante Comité Archivo 1 Proyecto 0% 0 X X X Archivo y Procesos
4. Elaboración Acto Administrativo de Adopción 1 Actos
administrat. 0% 0 X Archivo y Procesos
Proyecto de Implementación y aprobación de T.R.D. de la Eaaay ante Consejo
Municipal de Archivos.
SE PRESENTO EL PROYECTO DE TRD AL
CONSEJO MUNICIPAL DE ARCHIVOS
Archivo y Procesos
Diseño e Implementación de Programa de Gestión Documental de la EAAY
SE CONTINUA CON LA CONSOLIDACIÓN DEL P.G.D. DE CONFORMIDAD CON LOS
LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS CON EL
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
Archivo y Administración
PRESENTACION PROGRAMA ADMINISTRACION
DOCUMENTAL ORFEO / ACTUALIZACIÓN EN
GESTIÓN DOCUMENTAL Y TABLAS DE RETENCIÓN
Alimentación del software (sistematizacion de información)según Documentos producidos por la empresa series
documentales 16.00 Y 14.00 de la vigencia 2011
EN RELACION A LAS SERIES 14.01 CONTRATOS Y 16.00
COMUNICACIONES OFICIALES SE HAN
CLASIFICADO, DIGITALIZADO,INDIZADO Y
TRAMITADO EL 100% DE LOS DOCUMENTOS REMITIDOS DURANTE ESTE PERIODO //
SE ACTUALIZO LA SERIE 59.00 SISTEMA GESTION DE
CALIDAD // 01.08 ACTAS COMITE COORDINACION DE
CONTROL INTERNO DEL 2008 AL 2011 // 01.09 ACTAS
DE CONCILIACION Y
Control y seguimiento a organización de Expedientes Laborales
LA EAAAY VINCULO A NURYS ALICIA GARAVITO MARTINEZ
PASANTE DE LA UNIPAMPLONA COMO
APOYO EN LA ORGANIZACIÓN DE LAS HISTORIAS LABORALES.
INICIO DE ACTIVIDADES 22
3. Evaluación y seguimiento al cronograma aprobado 3 Informes 66% 0 X X X Archivo y Procesos
Capacitación Personal de la Oficina de archivo.
1. Participación en Seminarios, Talleres y conferencias que promuevan el
conocimiento y práctica de la Gestión Documental
2 eventos 100% 3 1.5 X X
PLAN DE ACCION
Tipo de Documento Formato
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Fecha de Elaboración 15 de Septiembre de 2008
Fecha Ultima Modificación 10 de Noviembre de 2010
ARCHIVO Y PROCESOS
PROYECTO ACTIVIDADESMETA COSTOS PROGRAMACIÓN
RESPONSABLE OBSERVACIONES
VERSION Pagina
1 Página 24 de 39
DEPENDENCIA:
Prog. Unds Ejec.% Prog. Ejec. E F M A M J J A S O N D
1.Socialización de Compromiso a profesionales de las diferentes áreas 4 socialización 100% 0 X X X X Archivo y Procesos
circulares
memorandos
1. Consulta y Analisis de la Información 1 Documentos 100% 0 X X X Archivo y Procesos
2. Elaboración y Aprobacion de los Procedimientos 6 Procedimietos 100% 0 X Archivo y Procesos
3. Socialización 3 capacitación 100% 0 X X X Archivo y Procesos
1. Traslado Fisico del Archivo 1 Documentos 100% 0 X Archivo y Procesos
2. Organización de los Expedientes 27000 Expedientes (25.000) 100% 0 XX X X X X X Archivo y Procesos
1. Elaboracion del Listado Maestro de Documentos 1 Matriz 100% 0 X Archivo y Procesos
2. Informar de las novedades encontradas al lider de calidad 1 Informe 100% 0 X Archivo y Procesos
3. Actualizacion de la informacion 2 Informe 70% 0 X X Archivo y Procesos
Informes a la Dirección Administrativa y Financiera y Gerencia - Indicadores
1. Informes Semestral de Actividades 2 Informe 100% 0 X X Archivo y Procesos
SE REALIZO UN INFORME SOBRE LOS NUEVOS
PROCEDIMIENTOS APROBADOS Y EL AVANCE DE LA OFICINA DE ARCHIVO
Y PROCESOS
81.0%
Desagragacion de los Procedimientos de la Oficina de Archivo y Procesos
SE LLEVARON A COMITÉ LOS PROCEDIMIENTOS
DESAGREGADOS Y FUERON APROBADOS // LA
SOCIALIZACION SE HIZO POR MEDIO DE
DATOS//OFICINA DE
Traslado e Inventario del Archivo de la Direccion Comercial al Archivo Central
SE TRASLADO EL ARCHIVO DE LA DIRECCION
COMERCIAL AL ARCHIVO CENTRAL DE LA EAAAY Y SE INICIO CON EL PROCESO DE
ORGANIZACIÓN DE LOS
Listado Maestro de Documentos
SE ELABORO LA MATRIZ DENOMINADA LISTADO
MAESTRO DE DOCUMENTOS DEL SGC DE LA EAAAY, CON
LA INFORMACION DISPONIBLE EN LA OFICINA
DE ARCHIVO Y SE INFORMARON LAS
NOVEDADES ENCONTRADAS PARA SU CORRECCIÓN
PORCENTAJE DE EJECUCION PLAN DE ACCION 31/12/2011
Promoción y Divulgación de la Gestión Documental
SE CREO EN EL SERVIDOR LA CARPETA DE PRODCUCCION
DOCUMENTAL, CON ACCESO DIRECTO EN CADA UNO DE
LOS EQUIPOS DE LOS FUNCIONARIOS, CON EL
OBJETIVO DE
2. Uso de medios escritos para el uso de las comunicaciones electrónicas 4 100% 0 X X X X Archivo y Procesos
PLAN DE ACCION
Tipo de Documento Formato
Código 112.00.51.03.03.01
Fecha de Elaboración 15 de Septiembre de 2008
Fecha Ultima Modificación 10 de Noviembre de 2010
ARCHIVO Y PROCESOS
PROYECTO ACTIVIDADESMETA COSTOS PROGRAMACIÓN
RESPONSABLE OBSERVACIONES
VERSION Pagina
1 Página 25 de 39
DEPENDENCIA:
Prog. Unds Ejec. Prog. Ejec. E F M A M J J A S O N D
1. Actualización y capacitación en la normatividad vigente 1 Capacitación 0% x x Oficina Recursos
Humanos
2. Parametrizar y administrar la plataforma SOI 1 Aplicativo 100% x x x x x x x x x x x x Oficina Recursos
Humanos
1. Implementación y desarrollo del programa de capacitación 100 personas 80% x x x x x x x x x x x x Oficina Recursos
Humanos
2. Implementación del programa de bienestar social 100 personas 100% x x x x x x x x x x x x Oficina Recursos
Humanos
3. Implementación y desarrollo del sistema de compensaciones y estímulos
100 personas 0% x x x x x x x x x x x x Oficina Recursos Humanos
4. Implementación y desarrollo del programa de inducción y reinducción 100 personas 100% x x x x x x x x x x x x Oficina Recursos
Humanos
1. Revision y actualizacion del P.S.0. 1 Programa 75% x Oficina Recursos Humanos
2. Cordinación de las actividades y conferencias programadas por la ARP 10 Actividades 100% x x x x x x x x x x Oficina Recursos
Humanos
3. actualización panorama de riesgos 1 Programa 75% x Oficina Recursos Humanos
4. Cronograma de actividades 2011 1 Programa 90% x Oficina Recursos Humanos
5. Elaboración de la Matriz de dotación y elementos de protección personal
100 personas 100% x Oficina Recursos Humanos
Presentación oportuna de los informesrequeridos 1. Informe del sui 2011 1 Informe 100% x Oficina Recursos
Humanos
1. selección y organización de los documentos 100 Expedientes 90% x x x x Oficina Recursos
Humanos
2. Conformacion de expedientes 100 Expedientes 100% x x x x Oficina Recursos Humanos
3. Organización en las carpetas 100 Expedientes 100% x x x x Oficina Recursos Humanos
4. organización en las cajas de conservacion final 100 Expedientes 100% x x x x x Oficina Recursos
Humanos
1. Desarrollo de las actividades requeridas y mejoramiento continuo de los procesos del sistema gestión de la calidad y MECI
1 Actividades 0% x X x x x x x x x x x x Oficina Recursos Humanos
2. Cronograma de actividades 1 Programa 80% x Oficina Recursos Humanos
3. Registro y documentación necesaria para la continuidad del proceso
100 personas 70% x x x x x x x x x x x x Oficina Recursos Humanos
76.8%
Ajustar al programa de liquidación desalarios y prestaciones sociales de acuerdoa lo exigido por la ley y las politicas de laempresa.
Implementar los programas de Induccióny Reinducción, bienestar social ycapacitación del recurso humano
Implementación y seguimiento delprograma de salud Ocupacional yelementos de dotación y seguridadindustrial
Organización, conservacion yalmacenamiento de las hojas de vida delos trabajadores de acuerdo a lanormatividad vigente
Mantenimiento del Sistema de Gestión dela Calidad y MECI en cumplimiento a losobjetivos Institucionales
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2011 PRIMER SEMESTRE
PLAN DE ACCION
Tipo de Documento Formato
Código 112.00.51.03.03.01
Fecha de Elaboración 15 de Septiembre de 2008
Fecha Ultima Modificación 10 de Noviembre de 2010
OFICINA RECURSOS HUMANOS
PROYECTO ACTIVIDADESMETA COSTOS PROGRAMACIÓN
RESPONSABLE OBSERVACIONES
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1 Página 26 de 39
DEPENDENCIA:
Prog. Unds Ejec. Prog. Ejec. E F M A M J J A S O N D
1. Distribución adecuada de espacios en la UNIDAD DE TESORERIA, para desempeñar adecuadamente las labores.
1 Análisis y Cuantificación 100% X X X X
Oficina Tesorería y Dirección Administrativa
y Financiera
1, Adquisicion de computadores con tecnologia de punta. 3
Equipos 0% X X
2. Adquisicion de impresora de punto. 1 Impresora 100% X X
1. Participación seminarios en cualquier parte del país 2 Seminarios
0%
2,000,000
0
X X Dirección Administrativa y Financiera
2. Participación Simposios, Talleres en cualquier parte del país 2 Talleres
0%
2,000,000 X X Dirección Administrativa y Financiera
1. Informe mensual de ingresos y gastos 12 Informes 90% X X X X X X X X X X X X oficina Tesoreria
2. Ejecución de pac mensual de gastos 12 Informes 90% X X X X X X X X X X X X oficina Tesoreria
3. Consolidación de PAC en CHIP 4 Informes 90% X X X oficina Tesoreria
1. Revisar y Ajustar los procesos de Pagos e Ingresos de la Unidad de Tesorería de conformidad con el Nuevo Software.
1Manual de
Procesos Pagos ‐ Ingresos
50% X X X Oficina Tesoreria
2. Elaboración de Controles para la entrega de cheques a personas Naturales y jurídicas con la impresión del sello "PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO" Y/O "CONSIGNESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO"
1 Informes 100% X X Oficina Tesoreria
3. Presentación de informe 1 Informes 100% X Oficina Tesoreria
Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y MECI en
cumplimiento a los objetivos Institucionales
1. Desarrollo de las actividades requeridas y mejoramiento continuo de los procesos del sistema gestión de la calidad y MECI
1 Actividades 60% 0 x X x x x x x x x x x x Oficina Tesoreria
66.9%
Mejoramiento de la infraestructura dehardware y software
Oficina Tesorería y Dirección Administrativa
y Financiera
SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DE
RECURSOS
Capacitación Personal Unidad Tesorería(Eficiencia de Recaudo, Actualización enmaterial Tributaria y Contratación estatal,Análisis Financiero, Mercados Financieros,etc.)
SUJETO A LOS EVENTOS PROGRAMADOS Y
ORGANIZADOS POR LAS DIFERENTES ENTIDADES
ESPECIALIZADAS EN TEMAS FINANCIEROS Y
DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS
Presentación de Informes a entes de ControlDE ACUERDO A LOS
FORMATOS ESTABLECIDOS
Controles en Tesorería
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2011 PRIMER TRIMESTRE
Adecuación del espacio y logística de lainfraestructura física de la Unidad deTesorería. (Ley 594 de 2000).
SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DE
RECURSOS2. Mejoramiento de la infraestructura física para el almacenamiento de los documentos en unidades de conservación y el manejo del archivo de gestión.
1 Análisis y Cuantificación 90% X X X X X X X X X X X X
Oficina Tesorería y Dirección Administrativa
y Financiera
PLAN DE ACCION
Tipo de Documento Formato
Código 112.00.51.03.03.01
Fecha de Elaboración 15 de Septiembre de 2008
Fecha Ultima Modificación 10 de Noviembre de 2010
OFICINA DE TESORERIA
PROYECTO ACTIVIDADESMETA COSTOS PROGRAMACIÓN
RESPONSABLE OBSERVACIONES
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1 Página 27 de 39
DEPENDENCIA:
Prog. Unds Ejec. Prog. Ejec. E F M A M J J A S O N D
1. Adquisición de elementos para la organización y conservación del archivo de gestión.
2 Estantes 70% x
Oficina Presupuesto y Dirección
Administrativa y Financiera
2 Construccion de la Estruct. e implementación 1 Suministro y
Montaje 100% x Dirección
Administrativa y Financiera
3. Organización de los documentos de acuerdo a los lineamientos estabelcidos por la Unidad de Achivo y Correspondencia. 5
Proceso 70% x x x x x x x x x x x x Oficina de Presupuesto
1. Participación seminarios en cualquier parte del pais 2 Seminarios 70% x x
Dirección Administrativa y
Financiera
2. Actualizaciones Presupuestales en Servicios Publicos, en cualquier parte del pais
2 Talleres 50% x x Dirección
Administrativa y Financiera
3. Participación Diplomados cualquier parte del país 1 Diplomados 0% x
Dirección Administrativa y
Financiera
Cambio de Impresora 1 Maquina 100% xDirección
Administrativa y Financiera
Ampliacion, adecuacion infraestructura fisica de la oficina de presupuesto
1 Unidad 100% x Oficina de Presupuesto
Cambio de Computadora y accesorios 1 Equipo 80% x Oficina de Presupuesto
1. Ejecucion PAC Mensual Ingresos 12 Informes 100% x x x x xxx x x x x x x Oficina de Presupuesto
2. Ejecuc. de ing. y gastos mensual Contraloria 12 Informes 100% x x x x x x x x x x x x Oficina de Presupuesto
3. Infome mensual en el SIDEF 12 Informes 100% x x x x x x x x x x x x Oficina de Presupuesto
4. Informe y cargue Presupuesto en el SICE 12 Informes 100% x x x x Oficina de Presupuesto
Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y MECI en
cumplimiento a los objetivos Institucionales
1. Desarrollo de las actividades requeridas y mejoramiento continuo de los procesos del sistema gestión de la calidad y MECI
1 Actividades 80% 0 x X x x x x x x x x x x Oficina de Presupuesto
80.0%
Adecuación del espacio y logística de lainfraestructura fìsica de la Unidad dePresupuesto .
Capacitación Unidad Presupuesto(Actualización en NormatividadPresupuestal y todo lo relacionado con eltema)
SUJETO A EVENTOS PROGRAMADOS POR LA ENTIDADES EN TEMAS FINANCIEROS Y DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS, SUJETOS A LOS COSTOS QUE FIJE
LA INVITACION
Fortalecimiento Unidad de Presupuesto
Presentación de Informes a entes deControl
DE ACUERDO A LOS FORMATOS
ESTABLECIDOS
PORCENTAJE DE EJECUCION PLAN DE ACCION 31/12/2011
PLAN DE ACCION
Tipo de Documento Formato
Código 112.00.51.03.03.01
Fecha de Elaboración 15 de Septiembre de 2008
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OFICINA DE PRESUPUESTO
PROYECTO ACTIVIDADESMETA COSTOS PROGRAMACIÓN
RESPONSABLE OBSERVACIONES
VERSION Pagina
1 Página 28 de 39
DEPENDENCIA:
Prog. Unds Ejec. Prog. Ejec. E F M A M J J A S O N D
MEJORA SISTEMA CONTABLE (SOFTWARE)
Implementacion y evaluacion del software Contable que la empresa adquirio verificando todos los procesos, revizando confiabilidad y reportes de acuerdo a las necesidades operativas y legales
1 software 70% x x x x x x x x x x x x
HASTA LA FECHA LA META NO SE HA CUMPLIDO POR
DEFICIENCIAS EN EL PROCESO DE
IMPLEMENTACION
1
estudio de implementacio
n nuevo modelo de contabilidad según las normas
internacionales
50% x x x x x x x x xx x x
1
Elaboracion de manuales de
procesos basado en el nuevo modelo
80% x x x x x x xx x x x x
ADECUACION DEL ESPACIO FISICO DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD
CONTROLY MEJORAMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO 1
Aislamiento del Aire
Acondicionado ya que por
recomendación medica es necesario bajar la
intencidad,sin afectar a los compañeros.
100% x x x x x x x x x x x x
EN LA ACTUALIDAD EL AIRE ACONDICIONADO
PERJUDICA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD YA QUE POR UBICACIÓN NOS ESTA AFECTANDO NUESTRA
SALUD
ADECUACION DEL ESPACIO FISICO DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD
AISLAMIENTO POR INTERMEDIO DE MODULARES QUE GARANTICEN LA CONCENTRACION EN LAS LABORES
1
Adquirir modulares para
oficina adecuados para no afectar las normales tareas que
desarrollamos, tanto la Unidad de Contabilidad
como alas demas dependencias
80% x x x x x x x x x x x x
DEBIDO AL FLUJO DE PERSONAS QUE VISITAN
LAS UNIDADES QUE INTEGRAN EL AREA
FINACIERA SE HACE NECESARIO AISLAR LOS ESPACIOS PARA MEJORAR
LA CONCENTRACION Y GARANTIZAR LA
PRIVACIDAD DE LAS CONVERSACIONES
DIRRECCION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERAIMPLEMENTACION DEL MODELO DE CONTABILIDAD DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD QUE EXPIDA LA
SUPERINTENDENCIO Y LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
Contratar proyectos para determinar aspectos contables que
cambiaran con la implementacion del modelo de conatabilidad basado en
las normas internacionales
LA EMPRESA Y SUS DIRECTIVAS NO SE HAN
APROPIADO DE ESTE PROCESO PARA EL CUAL
SE REQUIERE DE CONTRATAR UNA CONSULTORIA
ESPECIALIZADA EN EL TEMA
PLAN DE ACCION
Tipo de Documento Formato
Código 112.00.51.03.03.01
Fecha de Elaboración 15 de Septiembre de 2008
Fecha Ultima Modificación 10 de Noviembre de 2010
OFICINA DECONTABILIDAD
PROYECTO ACTIVIDADESMETA COSTOS PROGRAMACIÓN
RESPONSABLE OBSERVACIONES
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1 Página 29 de 39
DEPENDENCIA:
Prog. Unds Ejec. Prog. Ejec. E F M A M J J A S O N D
ADQUISICION DE UN SOFTWARE DE ANALISIS FINANCIERO
ADQUIRIR UN SOFTWARE DE ANALISIS FINANCIERO 1
comprar un software de
analisis financiero, ya
que la empresa esta en crecimiento y es necesario contar con la informacion
oportuna para la toma de
deciciones de manera efectiva
0% x x x
CON LA EXPANSION Y EL CRECIMIENTO
EMPRESARIAL QUE ESTA REALIZANDO LA EMPRESA
SE HACE NECESARIO TENER UN CONTROL MAS
EFICIENTE SOBRE LAS RECURSOS PARA PODER OBTENER RESULTADOS
MAS SATISFACTORIOS, Y UNA MANERA PRACTICA ES
REALIZANDO LAS EVALUACIONES
FINANCIERAS A LOS RESULTADOS DE LA
GESTION REALIZADA LA CUAL SE REALIZA BASANDOSE EN EL
ANALISIS FIANCIWERO PARA PODER TOMAR LAS DECICIONES NECESARIAS A TIEMPO PARA GENERAL
EL MAYOR VALOR AGREGADO ALAS FUTURAS
MUEBLE PARA ORGANIZAR ARCHIVO E IMPRESORA
Adquirir un mueble para organizar las diferentes Unidades de
conservacion del archivo activo y ubicar las impresoras a mi cargo
1 mueble 100% x x X X X X X X X X X X
ACTUALIZACION TRIBUTARIA1 TRIBUTARIA 75%
X X X X X X X X X X X X DIAN las fechas dependen de programacion DIAN
ACTUALIZACION NORMAS CONTABLES 1
Normas contables 75%
X X X X X X X X X X X X Contaduria general de la nacion
las fechas dependen de programacion CGN
ACTUALIZACION DISPOSICIONES DE LA SUPER SERVICIOS
1
actualizacion superintenden
cia 75%x x x x x x x x x x x x SSP las fechas dependen de
programacion SSP
INFORMACION EXOGENA1
ACTUALIZACIONES DIAN 75%
x x x x x x x x x x x x DIAN NO HAY PROGRAMACION
NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA
1INDETERMINA
DO 75%
x x x x x x x x x x x x
NORNAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD
INDETERMINADO 75%
x x x x x x x x x x x x NO HAY PROGRAMACION
ACTUALIZACIONES ENTIDADES DE CONTROL
1Actu entidades
de control 75%X X X X X X X X X X X X ENTES DE CONTROL
las fechas dependen de programacion Entes de
Control
CAPACITACIONES
PLAN DE ACCION
Tipo de Documento Formato
Código 112.00.51.03.03.01
Fecha de Elaboración 15 de Septiembre de 2008
Fecha Ultima Modificación 10 de Noviembre de 2010
OFICINA DECONTABILIDAD
PROYECTO ACTIVIDADESMETA COSTOS PROGRAMACIÓN
RESPONSABLE OBSERVACIONES
VERSION Pagina
1 Página 30 de 39
DEPENDENCIA:
Prog. Unds Ejec. Prog. Ejec. E F M A M J J A S O N D
1,cuarto trimestre de 2011 1 informe 100% X Contador Febrero 15 de 20112. Prmier trimestre de 2011 1 informe 100% X Contador Abril 15 de 20113. Segundo trimestre de 2011 1 informe 100% X Contador Julio 15 de 2011
4. Tercer trimestre de 20111 informe 0% X
ContadorOctubre 15 de 2011
Entregar información contable a laCONTRALORIA DEPARTAMENTAL 1. Informe de 2010 cuenta fiscal
1 informe 100% XContador Los primeros 10 días
hábiles
1. Informe anual de 20101 informe 100% X
ContadorEnero 31 de 2011
2. Prmier semestre de 20111 informe 100% X
ContadorJulio 15 de 2011
1. Declaración de renta año 2010 1 renta 100%X
Contador Según cronograma de la DIAN
2. Información exogena año 20101 exogena 100%
XContador Según cronograma de la
DIAN3, declaracion Impuesto alPatrimonio
1 patrimonio 100% x3. Declaración de retefuente 2011 12 declaraciones 75% X X X X X X X X X X X X Contador
Según cronograma de la DIAN
4. Declaración de IVA 2011 6 declaraciones 75% X X X X X X ContadorSegún cronograma de la DIAN
4. Expedir certificados retefuente
20101 certificados 100%
XContador
durante el año1. Declaración de ICA año 2011 6 declaraciones 75% X X X X X X Contador
2. Expedir certificados reteica 20101 certificados 100%
XContador
durante el año
Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y MECI en cumplimiento a los
objetivos Institucionales
1. Desarrollo de las actividades requeridas y mejoramiento continuo de los procesos del sistema gestión de la calidad y MECI
1 Actividades 75% 0 x X x x x x x x x x x x Contador
80.0%
Presentar declaraciones de impuestosmunicipales (MUNICIPIO DE YOPAL)
PORCENTAJE DE EJECUCION PLAN DE ACCION 31/12/2011
PLAN DE ACCION
Tipo de Documento Formato
Código 112.00.51.03.03.01
Fecha de Elaboración 15 de Septiembre de 2008
Fecha Ultima Modificación 10 de Noviembre de 2010
OFICINA DECONTABILIDAD
PROYECTO ACTIVIDADESMETA COSTOS PROGRAMACIÓN
RESPONSABLE OBSERVACIONES
Entregar información contable a laCONTADURIA GENERAL DE LA NACION(CHIP)
Entregar información contable a laSUPERINTENDENCIA DE SERVICIOSPUBLICOS DOMICILIARIOS (SUI)
Presentar declaraciones de impuestosnacionales (DIAN)
VERSION Pagina
1 Página 31 de 39
DEPENDENCIA:
Prog. Unds Ejec. Prog. Ejec. E F M A M J J A S O N D
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EN TODOS LOS PROCESOS DE
ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE
1.Seguimiento y mejoramiento a los procesos implementados 3 horas diarias
100%
0 x x x x x x x x x x x x ALMACEN
1. Bienes Muebles. 12 Conteos fisicos100%
0 x x x x x x x x x x x x ALMACEN
2. Activos Fijos. 12 Conteos fisicos100%
0 x x x x x x x x x x x x ALMACEN
3 Bienes Devolutivos y de consumo en uso (Inv. por dependencias y plaqueteo)
4 Conteos fisicos
100%
0 x x x x ALMACEN
4, Generacion de informes y actas de inventario valorizados. 12 infome y actas
100%0 x x x x x x x x x x x x ALMACEN
1,Encerramiento en muro Bodega Villa Maria 1 obra
0%50 x x x ADMINISTRATIVA
2,Construccion caseta vigilancia 1 obra0%
5 x ADMINISTRATIVA
3,Adquisicion de camaras de vigilancia 1 suministro
100%5 x ALMACEN -
ADMINISTRATIVA
4, Construccion de areas de depósito para material de rio 1 obra
0%
50 x x
DIRECCION ADMINISTRATIVA/ ALMACEN- SONIA
RAMIREZ
5,Señalización y demarcación de áreas de acceso, cargue, descargue e identificación de accesorios
1 obra
0%
50 x x
DIRECCION ADMINISTRATIVA/ ALMACEN- SONIA
RAMIREZ
6,Organización y clasificacion de material de acuerdo a sus caracteristicas
6 Dia/ Mensual
100%
0 x x x x x x ALMACEN - ADMINISTRATIVA
7,Baja de bienes inservibles 4 Actas de bajas100%
0 x x x x ALMACEN - ADMINISTRATIVA
1, Ampliacion de Bodega 1 Obra 100%
15 x x x ALMACEN - ADMINISTRATIVA
2,Mejoramientos de muebles para almacenamiento 1 Mantenimiento 100% 10 x x x ADMINISTRATIVA
3,Adquisicion de muebles y estantes de almacenamiento 1 100% 10 x x x ADMINISTRATIVA
4, Organización y clasificacion de accesorios y material de acuerdo a sus catactaristicas 1
horas diarias100%
0 x x x x x x x x x x x x ALMACEN
OPTIMIZACION BODEGA SEDE PRINCIPAL
PLAN DE ACCION
Tipo de Documento Formato
Código 112.00.51.03.03.01
Fecha de Elaboración 15 de Septiembre de 2008
Fecha Ultima Modificación 10 de Noviembre de 2010
OFICINA DE ALMACEN
PROYECTO ACTIVIDADESMETA COSTOS PROGRAMACIÓN
RESPONSABLE OBSERVACIONES
INVENTARIO FISICO
OPTIMIZACION BODEGA DE ALMACENAMIENTO VILLA MARIA
VERSION Pagina
1 Página 32 de 39
DEPENDENCIA:
Prog. Unds Ejec. Prog. Ejec. E F M A M J J A S O N DSEGUIMIENTO AL PROCESO
IMPLEMENTACION SOFTWARE 1. Seguimiento nuevo software 4 Horas diarias 100% 0 x x x ALMACEN
1. Implementacion 3 horas diarias 100% x x x x x x x x x x ALMACEN2. Seguimiento y control 3 horas diarias 100% x x x x x x x x x ALMACEN
CAPACITACION 1,Seminario y/o curso actualizacion manejo almacen , inventarios y bodegaje a profesional y auxiliares
2 capacitacion 0% 3 x x ALMACEN
1. Contabilidad 4 Informes 100% 0 x x x x ALMACEN2. Dirección Administrativa 12 Informes 100% 0 x x x x x x x x x x x ALMACEN3. Control Interno. 2 Informes 100% 0 x x ALMACEN4. Planeación. 2 Informes 100% 0 x x ALMACEN1,Verificacion de necesidades de mantenimiento 3 informe 100% 20 x x x ALMACEN
2, Mantenimientos preventivo y correctivo 3
Verificaciones y Arreglos. 100% x x x ALMACEN
3. Actualizacion hoja vida equipo 3 Documento 100% 20 x x x ALMACEN1,Verificacion de necesidades de mantenimiento 4 Informe 100% x x x x ALMACEN
2, Mantenimientos preventivo y correctivo 12
Verificaciones y Arreglos. 100%
20 x x x x x x x x x x x x ALMACEN
3. Actualizacion hoja vida vehículo10 Documento 100% x x x x x x x x x x ALMACEN
Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y MECI en cumplimiento a los
objetivos Institucionales
1. Desarrollo de las actividades requeridas y mejoramiento continuo de los procesos del sistema gestión de la calidad y MECI
1 Actividades 100% 0 x X x x x x x x x x x x ALMACEN
84.0%
REVISION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
PORCENTAJE DE EJECUCION PLAN DE ACCION 31/12/2011
PLAN DE ACCION
Tipo de Documento Formato
Código 112.00.51.03.03.01
Fecha de Elaboración 15 de Septiembre de 2008
Fecha Ultima Modificación 10 de Noviembre de 2010
OFICINA DE ALMACEN
PROYECTO ACTIVIDADESMETA COSTOS PROGRAMACIÓN
RESPONSABLE OBSERVACIONES
APLICACIÓN LEY GENERAL DE ARCHIVOS
RENDICION DE INFORMES
REVISION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
VERSION Pagina
1 Página 33 de 39
DEPENDENCIA:
Prog. Unds Ejec. Prog. Ejec. E F M A M J J A S O N D
1. Adquisición, Implementación,Migración De Datos, Capacitación,Soporte Y Puesta En FuncionamientoDe Módulos Adicionales Al SistemaIntegrado Tales Como: Sistema DeInformación Gerencial, • ModulosAdicionales De Recursos Humanos(Modulo Selección Y Evaluación,Salud Ocupacional, ModuloBienestar), Sistema De FacturaciónDel Servicio De Aseo Para ElManejo De Los Procesos De LaEmpresa De Acueducto,Alcantarillado Y Aseo De Yopal
3
Programa:Sistema DeInformación Gerencial, •Modulos Adicionales DeRecursos Humanos (Modulo Selección YEvaluación, Salud Ocupacional, Modulo Bienestar), Sistema DeFacturación Del ServicioDe Aseo
40% 150 x x x x x x x x x x xUnd. Sistemas,
Gerencia y Und.Admon Financiera
2. Diagnostico, mantenimientos y rediseño de la red eléctrica, de datos y telefónica de la EAAAY (sede Administrativa)
1
Diagnostico, mantenimientos y rediseñode la redeléctrica, dedatos ytelefónica dela EAAAY
90% 30 x x x x x x x x xUnd. Sistemas,Gerencia yUnd.Admon Financiera
3. Compra de Software y hardware Firewall para protección a los datos e Internet
1 Firewall físico 100% 20 x x x Und. Sistemas yUnd.Admon Financiera
4. Adquisicion Software control de impresión en las diferentes maquinas
1Adquisición software de impresión
0% 3 x x xUnd. Sistemas,Gerencia yUnd.Admon Financiera
PLAN DE ACCION
Tipo de Documento Formato
Código 112.00.51.03.03.01
Fecha de Elaboración 15 de Septiembre de 2008
Fecha Ultima Modificación 10 de Noviembre de 2010
OFICINA DE SISTEMAS
PROYECTO ACTIVIDADESMETA COSTOS PROGRAMACIÓN
RESPONSABLE OBSERVACIONES
Optimización recursos informáticosEjecución del proyecto
sujeto a disposición presupuestal Vigente
VERSION Pagina
1 Página 34 de 39
DEPENDENCIA:
Prog. Unds Ejec. Prog. Ejec. E F M A M J J A S O N D
5 Estudio e implementación tiempo y asistencia de visitantes y funcionarios a la empresa en las diferentes sedes.
1Implementación tiempo y asistencia
100% 20 x x x x Und. Sistemas yUnd.Admon Financiera
6. Compra convertidor de acrobat profesional ult. Vers 2 Programas 0% 3 x x x Und. Sistemas y
Und.Admon Financiera
7. Adquisición de Switchs de Marca administrado 1 Switchs 60% 5 x x x Und. Sistemas y
Und.Admon Financiera
8. Mantenimiento Preventivo ycorrectivo de computadores,Impresoras, monitores, UPS, switchs, canaletas de datos, voz y eléctrica
2 Mantenimiento semestral 100% 20 x x x x x x
Und. Sistemas,Und.Admon Financieray Contratista.
9. Suministro de Partes para todotipo de equipo de computo y red dedatos.
2 Suministros Anuales 80% 20 x x x x
Und. Sistemas,Gerencia yUnd.Admon Financiera
10. Estudio, análisis, documentacióne Implementación de políticas deseguridad en los sistemas deinformación.
1 Documentación 20% 10 x x x x x x x x x x x
Und. Sistemas,Gerencia, Und.AdmonFinanciera yContratista
11. Dispositivo profesional dealmacenamiento de datos en redpara montaje en Rack con capacidadde cuatro (4) discos durosintercambiables y reemplazables encaliente .
1 Suministro deNAS 0% 15 x x
Und. Sistemas,Und.Admon Financieray Contratista.
12. Mantenimiento y soporte delSistema de información que semanejan en la Empresa(Qfdocument)
1
Mantenimiento, actualizacióny Soporteanual sistemaQfdocument
70% 10 x x x x x x x x x x x xUnd. Sistemas,Und.Admon Financieray Contratista.
PLAN DE ACCION
Tipo de Documento Formato
Código 112.00.51.03.03.01
Fecha de Elaboración 15 de Septiembre de 2008
Fecha Ultima Modificación 10 de Noviembre de 2010
OFICINA DE SISTEMAS
PROYECTO ACTIVIDADESMETA COSTOS PROGRAMACIÓN
RESPONSABLE OBSERVACIONES
Optimización recursos informáticosEjecución del proyecto
sujeto a disposición presupuestal Vigente
VERSION Pagina
1 Página 35 de 39
DEPENDENCIA:
Prog. Unds Ejec. Prog. Ejec. E F M A M J J A S O N D
13. Mantenimiento y soporte delSistema de información que semanejan en la Empresa (Tiempo yAsistencia)
1
Mantenimiento, actualizacióny Soporteanual sistemaTiempo yAsistencia)
40% 5 x x x x x x x x x x x xUnd. Sistemas,Und.Admon Financieray Contratista.
14. Capacitación al funcionario(s) dela unidad de sistemas en Servidores,Sistemas Operativos, motores debases de datos, Herramientas deOficina, Seguridad en Sistemas deInformación y Redes.
1
Capacitación Semestral entecnología depunta
40% 5 x xUnd. Sistemas,Gerencia y FuncResponsable(s)
15. Potenciar servidores actualesmarca IBM serie "eserie x226" y HPPROLANT ML370G5 en discos durosARRAY, memoria y procesador.
1
Compra dediscos durosARRAY, memoria yprocesador para servidores
0% 10 x x xUnd. Sistemas,Und.Admon Financieray Contratista.
16. Adquisición de una Cintoteca(almacén de los medios magnéticoscomo: Cinta magnética, disquete,cassetes, Discos removibles, CDs,etc.)
1 compra de unaCintoteca 0% 5 x x x
Und. Sistemas,Und.Admon Financieray Contratista.
17. Adecuacion eimplementacion en el cuarto desistemas en cuanto a: pisofalso y extintor Automático) 1
compra depiso falso yextintor Automático
90% 15 x x xUnd. Sistemas,Und.Admon Financieray Contratista.
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PROYECTO ACTIVIDADESMETA COSTOS PROGRAMACIÓN
RESPONSABLE OBSERVACIONES
Optimización recursos informáticosEjecución del proyecto
sujeto a disposición presupuestal Vigente
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Prog. Unds Ejec. Prog. Ejec. E F M A M J J A S O N D
18. implementacion de la red local:voz, datos, y energia regulada PTAP
1
Implementacion de la redlocal: voz,datos, yenergia regulada PTAP
0% 20 x x xUnd. Sistemas,Und.Admon Financieray Contratista.
19. compra de un servidor planta detratamiento de agua potable. 1
Compra deservidor ePTAP
0% 20 x x x Und. Sistemas yUnd.Admon Financiera
20. Renovacion de hosting paraalojamiento pagina web 1 Alquiler de
Hosting 100% 3 x x Und. Sistemas yUnd.Admon Financiera
21. compra de dominio eaaay.gov.co
1Compra dominio eaaay.gov.co
100% 2 x x Und. Sistemas yUnd.Admon Financiera
22. Adquisición de impresoras lasermonocromaticas 2
Compra Impresoras Laser
100% 10 x x x Und. Sistemas yUnd.Admon Financiera
23. Adquicición de licencias ofice2010 15 Compra
licencias 90% 25 x x x Und. Sistemas yUnd.Admon Financiera
24. Compra de computaores conlicencias sistema operativo y deofficce ultima versión
10Computadores con softwarelicenciado
100% 35 x x x x Und. Sistemas yUnd.Admon Financiera
25. camaras de seguridad a color luznoche dia, resistente al agua(interperie) con brazo mecanico paragiro de camaras
15
Adquisición decamaras desegurida dia/noche sede administrativa, PTAR y villamaria
100% 25 x x x Und. Sistemas yUnd.Admon Financiera
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RESPONSABLE OBSERVACIONES
Optimización recursos informáticosEjecución del proyecto
sujeto a disposición presupuestal Vigente
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Prog. Unds Ejec. Prog. Ejec. E F M A M J J A S O N D
Actualizacion base de datos
seguimiento y actualizacion de Basede Datos de la hoja de vida de cadaelemento de hardware e imventariode software
4
Actualizaciones en la Base
de Datos
100% 0 x x x x x x x x x x x Unidad de Sistemas
Control y seguimiento del uso de elementos de hardware, software e internet
Control y seguimiento del usoadecuado de computadores,sistemas de informacion, red dedatos, impresoras e Internet
4Controles y
seguimientos en el año
100% 0 x x x x x x x x x x x x Unidad de Sistemas
1. Mantenimiento corectivo tanto de los computadores como los perifericos, Red de Datos y tener Actualizado La hoja de vida de cada Computador, Impresoras, UPS, Switchs entre otros
2. Apoyar las actividades diarias en la Oficina de Sistemas.
3. Elaboración del inventario de Software y Hardware de la Empresa
4. Control y seguimiento a los sistemas de información y cámaras de seguridad
Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y MECI en cumplimiento a los
objetivos Institucionales
1. Desarrollo de las actividades requeridas y mejoramiento continuo de los procesos del sistema gestión de la calidad y MECI
1 Actividades 70% 0 x X x x x x x x x x x x Unidad de Sistemas
62%PORCENTAJE DE EJECUCION PLAN DE ACCION 31/12/2011
Personal Técnico de apoyo a unidad de Sistemas 1
Técnico ó tecnólogo en
Sistemas100% 24 x x x x x x x x x x x x
Und. Sistemas, Gerencia y
Und.Admon Financiera
Ejecución del proyectosujeto a disposiciónpresupuestal
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PROYECTO ACTIVIDADESMETA COSTOS PROGRAMACIÓN
RESPONSABLE OBSERVACIONES
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Prog. Unds Ejec. Prog. Ejec. E F MA M J J A S O N D
Realizar el cubrimiento del 100% delMunicipio en la recoleccion de basuradomiciliaria a diario
1024
No de rutas programadas
para recoleccion en
el periodo
98% $ 240,000,000 $ 240,000,000 X X X X X X X X Costos de gasto por combustible
Fortalecer la recoleccion y trasportede los residuos solidos domiciliariosa traves del arrendamiento devehiculos compactadores
3No. De
Vehiculos en ruta
100% $ 640,000,000 $ 560,000,000 X X X X X X X X
Arriendo mensual a todo costo (incluye alquiler de vehiculo,
personal para mantenimiento, costos de mantenimiento) de
vehiculos
Presentar reportes diarios deoperación de cada vehiculo 138
No. De reportes en el
mes 98%
Hojas de ruta de operación de cada
vehiculo de acuerdo al sector
Solicitar y entregar los implementosy elementos de seguridad industrialnecesarios para el buenfuncionamiento operativo de laprestacion del servicio de recoleciony transporte
2 No. de veces por mes 100% x x x x x x x x
Cambio de guantes y tapabocas, otros
elementos necesarios
Mantenimiento de higiene ysalubridad con el lavado pertinentede los vehiculos compactadores ymotocarros luego de ser utilizados enoperación.
1024
No de rutas programadas
para recoleccion en
el periodo
100% $ 14,600,000 $ 14,600,000 x x x x x x x xValor de lavado de
vehiculo por mes de 4,800,000
Realizar el cubrimiento del 100% delMunicipio en las actividades debarrido y limpieza de vias y areaspublicas a diario.
2592No de rutas
programadas al año
98% $ 19,000,000 $ 19,000,000 x x x x x x x xAdquisicion carritos papeleros para los operarios escobitas
Realizar la recoleccion de losresiduos generados por efecto delbarrido y limpieza de vias
24Rutas de
recolecion por mes
100% $ 96,000,000 $ 96,000,000 Alquiler de Vehiculo tipo volqueta
Solicitar y entregar los implementosy elementos de seguridad industrialnecesarios para el buenfuncionamiento operativo de laprestacion del servicio de barrido ylimpieza de vias
2 No de veces por mes 100% x x x x x x x x
Cambio de guantes y tapabocas, otros
elementos necesarios
Garantizar el suministro de bolsaspara la recoleccion efecto del barridoen los tamaños y calidad necesaria
2592No de rutas
programadas al año
100% $ 105,000,000 105,000,000 x x x x x x x xCompra de bolsas para
el periodo total programado
Coordinar las actividades de Poda y Mantenimiento de zonas verdes
Realizar poda y mantenimiento a los separadores publicos y zonas aledañas a los canales pluviales
200No. De
kilómetros podados
100% $ 39,340,000 $ 39,340,000 x x x x x x x x Natalia Garces Gerena
Adquisicion ymantenimiento deguadañas y combustiblepara su operación,compra de insumos deoperación y proteccion,Vallas de proteccion
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Fecha de Elaboración 15 de Septiembre de 2008
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DIRECCION DE ASEO
PROYECTO ACTIVIDADESMETA COSTOS PROGRAMACIÓN
RESPONSABLE OBSERVACIONES
Garantizar la optima operación "DEL SISTEMA DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE
VIAS Y AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL"
Natalia Garces Gerena
UNIDAD DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO
Garantizar la optima operación "DEL SISTEMA DE RECOLECCION Y
TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS EN EL MUNICIPIO DE
YOPAL"
Natalia Garces Gerena
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1 Página 39 de 39
DEPENDENCIA:
Prog. Unds Ejec. Prog. Ejec. E F M A M J J A S O N D
Elaborar estudio tecnico sobre elreciclaje y aprovechamiento en elMunicipio de Yopal
1 Proyecto Elaborado 100%
Capacitaciones a institucioneseducativas, entidades publicas oprivadas, entre otros
Numero de capacitaciones 20% x x x x x x x x
Programar y ejecutar capacitacionesbimensuales de temas de interes delos recicladores (asociatividad, usode elementos de proteccion, etc)
4 Numero de capacitaciones 40% x x x x x x x x
Gestion para apadrinamiento de recuperadores por insituciones publicas, privadas, usuarios, etc
20Numero de
recuperadores apadrinados
20% x x x x x x x x
Dirigir y controlar el ingreso devehiculos a disposicon diaria en elRelleno Sanitario Macondo
30No. De dias
inspeccionados en el mes
100% x x x x x x x x
Llevar control del sistema de pesajeal Ingreso al sitio de disposicion finalcon el fin de garantizar el cobro delservicio
100%
Dirigir y controlar el monitoreo de lacalidad de Agua subterranea ysuperficial
2No de
monitoreos semestrales
0%
Dirigir y controlar el proceso deoperación en celda 170
No. De toneladas
diarias ingresadas al
100% x x x x x x x x
Dirigir y controlar el cubrimientodiario de la celda de operación 30
No. De dias de cobertura
diaria100% x x x x x x x x
Programar cubrimiento intermediocon material de cobertura 15
No. De dias cubierto con
material60% x x x x x x x x
Controlar la presencia de aves decarroña en el sitio de disposicon final 30
No de dias controlados en
el mes60% x x x x x x x x
Control y supervision alcumplimiento de los parametrosexigidos en el Licencia Ambiental
1No. De
informes presentados
60% x x x x x x x x
Dirigir y controlar el transvase deliquidos lixiviados en la operacióndiaria del relleno sanitario
26000Volumen
almacenado de lixiviado
60% x x x x x x x x
Programar mantenimientos preventivos a los equipos de bombeo 4
No de mantenimient
os30% x x x x x x x x
programar la fumigacion mensual en el area de influencia como medida preventiva de roedores y zancudos
1No de
fumigaciones mensuales
30%
Solicitar los insumos necesarios para la operación 4 No. De
solicitudes 50%
74%
Código 112.00.51.03.03.01
Fecha de Elaboración 15 de Septiembre de 2008
Fecha Ultima Modificación 10 de Noviembre de 2010
DIRECCION DE ASEO
PROYECTO ACTIVIDADESMETA COSTOS PROGRAMACIÓN
RESPONSABLE OBSERVACIONES
UNIDAD DE RELLENO SANITARIO
Garantizar la optima operación del sitio de disposicion final de residuos solidos
Domiciliarios
Maria Isabel Rodriguez
PORCENTAJE DE EJECUCION PLAN DE ACCION 31/12/2011
Coordinar todas las actividades para la puesta en marcha del PROYECTO DE APROVECHAMIENTO Y RECICLAJE DE
RESIDUOS SOLIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO
DE ASEO
Maria Quisphi Gonzalez
PLAN DE ACCION
Tipo de Documento Formato
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Fecha de Elaboración 15 de Septiembre de 2008
Fecha Ultima Modificación 10 de Noviembre de 2010
PLAN DE ACCION 2011
LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL LOGRO UNA EJECUCIÓN DEL 73% DEL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCION EN LA VIGENCIA 2011, A
CONTINUACION SE PRESENTA LOS PORCENTAJES EVIDENCIADOS EN CADA UNA DE LAS AREAS Y EL CONSOLIDADO SEGUN LA DIVISION ORGANICA DE LA ENTIDAD.
PLAN DE ACCION
Tipo de Documento Formato
Código 112.00.51.03.03.01
DIRECCIÓN DE ASEO
0%
20%
40%
60%
80%
100%
APROVECHAMIENTO YRECICLAJE
RELLENO SANITARIO
84.00% 63.00%
GERENCIA, 85.50% DIRECCION TECNICA, 80.51%
DIRECCION COMERCIAL, 60.19%
DIRECCION DE ASEO, 74.00%
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANC,
75.91%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
GERENCIA DIRECCION TECNICA DIRECCION COMERCIAL DIRECCION DE ASEO DIRECCIONADMINISTRATIVA Y
FINANC
PLAN DE ACCION EJECUTADO 31/12/2011