tilinpäätös ja toimintakertomus 2020

Valtuusto 15.6.2021 liite 1 § 5

Tilinpäätös ja toimintakertomus

2020

SISÄLLYSLUETTELO

1 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus ........................................................................................... 2

2 Olennaiset tapahtumat tilikaudella, arvio tulevasta kehityksestä .............................................. 4

2.1 Kuntayhtymän organisaatio, toimielimet ja niiden muutokset ............................................ 4

2.2 Yleinen taloudellinen kehitys ............................................................................................. 9

2.3 Olennaiset muutokset kuntayhtymän toiminnassa ja taloudessa sekä arvio tulevasta kehityksestä .............................................................................................................................. 10

2.4 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista ........ 11

3 Terveyden ja sairaanhoidon kehitys ....................................................................................... 12

4 Tutkimus ja opetus ................................................................................................................. 13

5 Henkilöstö .............................................................................................................................. 16

5.1 Henkilöstövoimavarat ....................................................................................................... 16

5.2 Palkkaus ja palkitseminen ................................................................................................ 19

5.3 Osaava ja riittävä henkilöstö ............................................................................................ 20

5.4 Työhyvinvointi .................................................................................................................. 22

6 Ympäristötekijät ja kestävä kehitys ........................................................................................ 23

7 Selonteko sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä ..................................... 26

8 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus ..................................................... 28

8.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen ............................................................................... 28

8.2 Toiminnan rahoitus ......................................................................................................... 29

8.3 Rahoitusasema ............................................................................................................... 31

9 Kokonaistalouden tarkastelu .................................................................................................. 32

10 Konsernin toiminta ja talous ............................................................................................... 33

10.1 Konsernin toiminnan ohjaus ja valvonta sekä keskeisimmät kehittämistoimenpiteet taloussuunnittelukaudella .......................................................................................................... 33

10.2 Olennaiset tapahtumat .................................................................................................... 33

10.3 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut ............................................................................ 34

11 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet ................................ 38

12 Talousarvion toteutuminen ................................................................................................. 39

12.1 Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ........................................................... 39

12.2 Käyttötalouden toteutuminen .......................................................................................... 43

12.3 Tuloslaskelmaosan toteutuminen .................................................................................... 47

12.4 Investointien toteutuminen .............................................................................................. 49

12.5 Rahoitusosan toteutuminen ............................................................................................ 54

12.6 Suoritetavoitteiden toteutuminen ja jäsenkuntien erikoissairaanhoidon käyttö ................ 56

12.7 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta .............................................. 62

13 Tilinpäätöslaskelmat ........................................................................................................... 63

14 Tilinpäätöksen liitetiedot ..................................................................................................... 73

15 Eriytetyt tilinpäätökset, Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos ............................................. 93

15.1 Liikelaitoksen tulos ja sen käsittelyä koskeva johtokunnan esitys ................................... 93

15.2 Toimitusjohtajan katsaus ................................................................................................... 93

16 Allekirjoitukset ja merkinnät .............................................................................................. 107

2

1 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus

Vuosi 2020 oli Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille hyvin poikkeuksellinen, eri-tyisesti alkuvuonna alkaneen globaalin koronaviruspandemian vuoksi.

Toiminnallisesti onnistuimme vuonna 2020 hyvin, ja sairaanhoitopiirimme alu-eella koronapandemian aiheuttama hoitovelka jäi suhteellisen pieneksi, vaikka eroja erikoisalojen välillä on. Olemme erittäin tyytyväisiä, että tältä osin onnis-tuimme palvelemaan asiakkaitamme hyvin erittäin poikkeuksellisissa oloissa. Vuonna 2020 kaikkiaan yli 230 000 varsinaissuomalaista sai hoitoa sairaalois-samme.

Pyrimme pitämään perustehtävämme mukaiset toiminnalliset palvelut sekä Tyksissä että Tyks Akuutissa mahdollisimman normaaleina koko vuoden 2020 ajan. Valmistautuminen koronapandemiasta johtuvaan vuodeosasto- ja teho-hoitopotilaiden määrän lisääntymiseen vaikutti toimintaamme, kun esimerkiksi koulutimme henkilökuntaa uusiin tehtäviin.

Alkuvuoden 2020 viikoilla 11–25 leikkausmäärämme olivat noin 17 prosenttia alle normaalin, mutta kuitenkin selvästi korkeammat kuin muissa sairaanhoito-piireissä. Teimme kaikkemme palauttaaksemme palvelut normaalitasolle kesä-kuun 2020 alusta alkaen, ja pystyimmekin normalisoimaan toiminnan ko-ronapandemiasta huolimatta. Tämä vaati erityisesti infektio-, keuhko- ja teho-osastojen sekä laboratorion henkilöstöltä äärimmäistä venymistä ja jaksamista, kun olimme samanaikaisesti vastuussa näytteenotosta, määrityksistä aina vai-keimpien sairaiden koronapotilaiden hoitoon koko Tyks ervan alueella.

Taloudellisesti olimme sairaanhoitopiirinä historiallisen vaikeassa tilanteessa al-kuvuodesta saakka. Pahimmillaan keväällä koko vuoden 2020 ennusteen lisä-alijäämä oli lähes 40 miljoonaa euroa. Hallitsimme keväästä saakka kuluja voi-makkaasti. Potilasturvallisuutta vaarantamatta tasapainotimme taloutta muun muassa peruuttamalla ja siirtämällä hankintoja ja investointeja. Onnistuimme erinomaisesti tasapainottamaan talouttamme vuoden 2020 aikana. Tähän vai-kutti paitsi onnistunut kulujen hallinta myös marraskuun lopulla saamamme val-tion suora tuki.

Kesän jälkeen aloitimme sairaanhoitopiirin strategian päivittämisen. Saimme päivityksen valmiiksi haasteellisessa toiminnallisessa ja taloudellisessa tilan-teessa, ja sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi uuden strategian vuosille 2021–2022 (2025) marraskuun alussa. Sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi päivite-tyn strategian marraskuun lopun kokouksessaan. Uuden strategiamme visio on Suomen arvostetuin ja modernein sairaanhoitopiiri.

Strategisiksi painopisteiksemme valittiin neljä aluetta: 1. asiakaskokemus, 2. henkilöstökokemus, 3. kuntayhteistyö sekä 4. jatkuva parantaminen ja uudistu-minen. Näiden painopisteiden strategisiksi tavoitteiksi hyväksyttiin: 1. asiakas-kokemus – Suomen paras asiakaskokemus, 2. henkilöstökokemus – Suomen arvostetuin työpaikka, 3. kuntayhteistyö – laadukkaat, yhdenvertaiset ja kustan-nustehokkaat palvelut sekä 4. jatkuva parantaminen ja uudistuminen – Pohjois-maiden paras yliopistosairaala.

Vuoden 2020 kesäkuussa aloitimme laajan kiinteistöjen ja toimitilojen pitkän ai-kavälin suunnitelman, niin sanotun masterplanin. Projekti eteni hienosti ja vuo-den loppuun mennessä etenimme erilaisiin skenaarioihin.

3

Osallistuimme vuoden 2020 aikana sairaanhoitopiirinä luonnollisesti myös soteuudistuksen valmisteluun. Hallinnoimme Soterakenneuudistus-hankekoko-naisuutta menestyksekkäästi. Pystyimme edistämään hyvin poikkeuksellisena vuotena eri hankkeita yhteistyössä Varsinais-Suomen kuntien kanssa, ja olemme esitelleet sisäisesti ja ulkoisesti projektien tilannetta laajasti.

Haluan lämpimästi kiittää sairaanhoitopiirin jokaista työntekijää erikseen ja koko henkilökuntaamme yhteisesti arvokkaasta työstä sekä venymisestä poikkeuk-sellisen koronapandemian aikana. Haluan ja haluamme sairaanhoitopiirinä myös kiittää päättäjiä, omistajakuntia sekä yhteistyökumppaneitamme men-neestä vuodesta. Tästä on hyvä jatkaa kohti tulevaa. Parannamme joka päivä – yhdessä.

Turussa 22.3.2021

Matti Bergendahl

4

2 Olennaiset tapahtumat tilikaudella, arvio tulevasta kehityk-sestä

2.1 Kuntayhtymän organisaatio, toimielimet ja niiden muutokset

Toimielin Kokouksia Käsiteltyjä asioita

Valtuusto 3 47

Hallitus 12 159

Hallintojaosto 8 88

Kiinteistöjaosto 12 120

Lähipalvelulautakunta 4 23

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen johtokunta 9 82

Tarkastuslautakunta 9 107

Valtuusto piti vuoden aikana kaksi sääntömääräistä kokousta sekä yhden yli-määräisen kokouksen. Valtuuston 14.1.2020 pidetyn ylimääräisen kokouksen asiana oli uuden sairaanhoitopiirin johtajan valinta. Kokouksessa valtuusto va-litsi uudeksi sairaanhoitopiirin johtajaksi dosentti, MBA Matti Bergendahlin, joka aloitti virassa 4.5.2020. Valtuuston 9.6.2020 pidetyssä kokouksessa valtuusto päätti sääntömääräisten asioiden lisäksi myöntää eron sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja Pia Elolle ja valitsi hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi Toni Eklundin hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Muista valtuuston vuosikellon mukaisten päätösten lisäksi tekemistä päätök-sistä voidaan mainita sairaanhoitopiirin uuden strategian hyväksymisen vuo-sille 2021–2022/2025 sekä psykiatrian uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksymisen valtuustossa 24.11.2020. Marraskuussa kokoontunut valtuusto hyväksyi myös sairaanhoitopiirin hallinto-säännön päivityksen, joka aiheuttaa vuonna 2021 merkittäviä muutoksia sai-raanhoitopiirin toimielinrakenteeseen. Muutoksen seurauksena hallituksen ny-kyisten jaostojen, hallintojaoston ja kiinteistöjaoston, sijaan seuraavalla val-tuustokaudella hallituksella on yksi konsernijaosto – niminen jaosto. Lisäksi ensihoidon ja päivystyksen tulosalueen liikelaitosasema poistuu vuoden 2022 alusta. Muutoksen seurauksena myös johtokunta poistuu ja tulosalue siirtyy hallituksen alaiseksi tulosalueeksi.

5

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN LUOTTAMUSELIMET 2020

VALTUUSTO 2020

Puheenjohtaja Niko Aaltonen

I varapuheenjohtaja Eero Kuisma

II varapuheenjohtaja Jarmo Metsänperä

Osakas Varsinainen jäsen Varajäsen

Aura Arvo Laakso Heikki Isotalo

Liisa-Anneli Holmberg Kirsti Numminen

Kaarina Markku Ilus Toni Toivonen

Heidi Saario Tino-Taneli Tanttu

Jukka Sirén Kari Nikkonen

Anneli Suutari Sofia Virta

Kimitoön - Niklas Guseff 22.6.2020 saakka Inger Wretdal 22.6.2020 saakka

Kemiönsaari Inger Wretdal 22.6.2020 alkaen Patrik Sjöblom 22.6.2020 alkaen

Ann-Marie Kulla Roger Forss

Koski Tl Heikki Pietilä Heikki Tuominen

Pirjo Laine Leena Aarikka

Kustavi Antti Ääritalo Jarmo Mäntynen

Laitila Virve Aho Ulla-Maija Koivusalo

Pauliina Hämäläinen Paula Elo

Eero Kuisma Helvi Kähkölä

Lieto Arto Tikka Minna Hallanheimo

Sari Täckman Heidi Tuimala

Minerva Peltola Tiia Virta

Loimaa Heikki Vainio Jari Välimäki

Marja-Liisa Laitila Siiri Jumppanen

Jarmo Metsänperä Simo Rajamäki

Marttila Reino Lindqvist Pasi Björk

Marja-Leena Nystedt Anne Jurttila-Portaala

Masku Jouni Kalleinen Pirkko Helenius

Taru Liimatta Aki Simola

Kaarina Ylhäinen Taito Ylhäinen

Mynämäki Kirsi Järvi Päivi Maisila

Tuula Toivonen Taina Laitinen

Naantali Juha Haapakoski Markku Tuuna

Anita Saksi Elina Salokangas

Martti Sipponen Marika Tuimala

Nousiainen Virpi Järäinen Minna Lempiäinen

Alpo Penttinen Tapani Suvinen

Oripää Kirsi Pukkila Kaisa Kiertonen

Paimio Piia Rannikko Marita Jätinvuori

Terhi Reponen Heikki Kuparinen

Tapani Salo Mervi Kuusela

Pargas - Ole Åberg Conny Granqvist

Parainen Tarja Rinne Regina Koskinen

Mona Lehtonen Nina-Maria Nyman

Punkalaidun Pasi Siukola Sakari Pärssinen

Outi Uusi-Kouvo Marita Koisti

Pyhäranta Heikki Vainio Asko Tanhuanpää

Arja Numme Eveliina Sainio

Pöytyä Markku Autio Rauno Kajander

Reijo Kullanmäki Ulla-Riitta Arvola

Katri Keloniemi Eero Pöllänen

Raisio Anneli Kivijärvi Sari Packalén

Eeva Savola Jukka Rantala

Sari Suominen Jenny Jalo 12.10.2020 saakka

Tuula Suomi 12.10.2020 alkaen

Rusko Mauri Laine Lassi Laine

Kirsti Tuominen Marianne Leino

6

Salo Ari Aalto Mika Kortelainen

Jouni Eskola Kalervo Rättö

Heikki Tamminen Eija Kukkamaa

Teija-Liisi Kontkanen Pia Hellström

Sauvo Sami Virta Jaakko Kivisaari

Juha Vähä-Kurki Mari Lehtikankare-Toivonen

Somero Raila Hakamäki Ulla Korpihuhta

Pia Maavirta Tuomo Kurkikangas

Tero Pirttilä Mirja Rouhiainen

Taivassalo Mari Jaranti Niina Anttila

Turku Liisa Norontaus Jaakko Lindfors

Annika Sirén Pirjo Hovi-Hairisto

Niko Aaltonen Raimo Oksa

Ville Laakso Ulla-Maija Vierimaa

Sirpa-Liisa Hovi Saila Inervo

Uusikaupunki Antti Haapavuori Pirjo Pesola

Seppo Nikula Eija Maikola

Juha Nevavuori Matti Valkeinen

Vehmaa Anna Kaskinen Mika Haukka

Antero Ahala 16.12.2019 saakka Satu Topi

Janne Ahala 16.12.2019 alkaen

Turun yliopisto Päivi Mikkola Sanna-Mari Tammilaakso

Juha Peltonen Sari Mäkelä

Kokouksia 3

HALLITUS 2020

Varsinainen jäsen Varajäsen

Puheenjohtaja Piia Elo, Turku 9.6.2020 saakka Heidi Virtanen, Turku

Toni Eklund, Turku 9.6.2020 alkaen

I varapuheenjohtaja Ville Valkonen, Turku Juhani Leppä, Turku

II varapuheenjohtaja Tuija Ollikkala, Turku Sini Heino, Paimio 9.6.2020 saakka

Marjaana Mäkinen, Turku 9.6.2020 alkaen

Jäsenet Maija Kyttä, Turku Piia Alvesalo, Turku

Lasse Virtanen, Uusikaupunki Irja Skytén-Suominen, Kustavi

Kari Friman, Kaarina Jussi Helesvirta, Rusko

Jerina Wallius, Salo Pia Maavirta, Somero

Simo Paassilta, Salo Miro Simola, Loimaa

Seppo Lehtola, Laitila Henna Vuoristo, Lieto

Anneli Kivijärvi, Raisio Martti Sipponen, Naantali

Ulla Huittinen, Salo Riitta Karjalainen, Turku

Aimo Suikkanen, Koski Tl Rauno Kajander, Pöytyä

Pekka Heikkilä, Raisio Olli Nordberg, Turku

Mirjami Flemmich, Pöytyä Mona Lautiala, Salo

Jukka Kärkkäinen, Turku Alpo Lähteenmäki, Turku

Pirjo Lampi, Turku Sirkku Saarinen, Laitila

Niklas Guseff, Turku Merja Fredriksson, Parainen

Kalle-Antti Suominen, Turun yliopisto Päivi Mikkola, Turun yliopisto

Sari Mäkelä, Turun yliopisto Eeva Rainio, Turun yliopisto

Kokouksia 12

7

HALLITUKSEN ALAISET JAOSTOT

HALLINTOJAOSTO 2020


Puh.joht. Anneli Kivijärvi Jukka Kärkkäinen

Varapuheenjohtaja Tuija Ollikkala Sini Heino 9.6.2020 saakka

Marjaana Mäkinen 9.6.2020 alkaen

Jäsenet Pirjo Lampi Niklas Guseff

Miro Simola Heidi VirtanenKari Friman Jussi Helesvirta

Maija Kyttä Piia Alvesalo

Aimo Suikkanen Rauno Kajander

KIINTEISTÖJAOSTO 2020


Puheenjohtaja Juhani Leppä Ville Valkonen

Varapuheenjohtaja Ulla Huittinen Riitta Karjalainen

Jäsenet Martti Sipponen Henna Vuoristo

Irja Skytén-Suominen Jerina Wallius

Alpo Lähteenmäki Pekka Heikkilä

Seppo Lehtola Miro Simola

Päivi Mikkola Kalle-Antti Suominen

LÄHIPALVELULAUTAKUNTA 2020


Puheenjohtaja Heikki Laine, Raisio Esa Kari, Mynämäki

Varapuheenjohtaja Pirjo Pesola, Uusikaupunki Heidi Saarinen, Taivassalo

Jäsenet Kalle Varvikko, Salo Juha Wiskari, Somero

Ulla-Riitta Arvola, Pöytyä Anne Valta, Marttila

Terhi Sinisalo, Paimio Ulla-Maija Nikula, Uusikaupunki

Miro Simola, Loimaa Leena Puumalainen, Koski Tl

Jukka Alestalo, Salo Ismo Valve, Somero

Minna Hallanheimo, Lieto Jarmo Mäntynen, Kustavi

Jarmo Havuaho, Paimio Tuija Nummela, Turku

Kati Laine, Turku Anni Kulmala, Turku

Sari Pesonen, Salo Altti Järvenpää, Salo

Esko Antikainen, Kemiönsaari Kauko Pietikäinen, Kemiönsaari

Markku Tuominen, Uusikaupunki Timo Salmi, Taivassalo

ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA 2020


Puheenjohtaja Raimo Erkkilä, Kaarina Ilona Koivunalho, Turku

Varapuheenjohtaja Irja Gustafsson, Kaarina Päivi Rantanen, Nousiainen

Jäsenet Juhani Leppä, Turku Sadri Beqiri, Turku

Petri Virolainen, sairaalajohtaja, VSSHP Arja Pesonen, talousjohtaja, VSSHP

Katariina Kauniskangas, palvelualuejohtaja, Jarkko Virtanen, omistajaohjausjohtaja, Turku

Turku

Arto Rantala, toimialuejohtaja, VSSHP Anne Laapotti-Salo, ylihoitaja, VSSHP

Jane Marttila, asiantuntijalääkäri, Turku Max Lönnqvist, hallintojohtaja, Turku

Juha Sandberg, sosiaali- ja terveysjohtaja, Arto Oikarinen, kunnanjohtaja, Masku

Raisio

Kaisa Nissinen-Paatsamala, terveyspalveluiden Sari Koistinen, johtava ylilääkäri, Loimaa

johtaja, Salo

Mikko Pakarinen, sosiaali- ja terveysjohtaja, Erkki Tuomaala, johtava ylilääkäri, Kaarina

Kaarina 24.11.2020 saakka

Antti Sandén, johtava ylilääkäri, Kaarina

24.11.2020 alkaen

8

KIELELLISEN VÄHEMMISTÖN LAUTAKUNTA 2020


Puheenjohtaja Egon Nordström, Parainen Jonas Heikkilä, Turku

Varapuheenjohtaja Christjan Brander, Parainen Conny Granqvist, Parainen

Jäsenet Eeva Bergman, Parainen Ted Bergman, Parainen

Eva-Stina Hellbom. Kemiönsaari Martti Peräaho, Raisio

Gunilla Avellan, Kemiönsaari Anne-Marie Nygren, Parainen

Risto Nurmela, Parainen Tomy Wass, Kemiönsaari

Marianne Robertsson, Turku Mari Lindman, Turku

Anders Laurén, Kemiönsaari Dennis Nordell, Kemiönsaari

Marja-Riitta Ståhlberg, Turku Janna Lehtimäki, Turku

TARKASTUSLAUTAKUNTA JA TILINTARKASTAJA 2020


Puheenjohtaja Reino Lindqvist, Marttila Heikki Vainio, Loimaa

Varapuheenjohtaja Annika Sirén, Turku Kirsti Lannermaa, Salo

Jäsenet Antti Ääritalo, Kustavi Ari Aalto, Salo

Sanna Vauranoja, Kaarina Piki Kettinen, Rusko

Jukka Sirén, Kaarina Olli Vestu, Pöytyä

Eija Adenius-Tiilikainen, Turku Arja Iho, Turku

Leena Rautiola, Mynämäki Päivi Föhr, Kaarina

Tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy / vastuunalainen tilintarkastaja Minna Ainasvuori, JHT, HT

Kuntayhtymätarkastaja Synnöve Niemi

9

2.2 Yleinen taloudellinen kehitys

Suomen bruttokansantuote supistuu vuonna 2020 odotettua vähemmän. Val-tiovarainministeriön taloudellisen katsaus 17.12.2020 arvioi sen supistuvan 3,3 %, kun lokakuussa sen arvioitiin supistuvan 4,5 %. Vuonna 2019 bruttokansan tuote kasvoi 1,1 %, vuonna 2018 1,7 prosenttia ja 3,1 prosenttia vuonna 2017. Vuonna 2021 BKT:n arvioidaan kasvavan 2,5 prosenttia. Vuoden 2022 kas-vuksi arvioidaan 2,0 prosenttia ja vuoden 2023 kasvuksi 1,4 prosenttia. Valtio-varainministeriön mukaan julkisen talouden epätasapaino kasvaa jyrkästi vuonna 2020 ja pysyy suurena myös vuonna 2021. Julkinen talous jää covid-19-epidemian jälkeen heikompaan tilaan kuin ennen epidemian alkua ja pysyy lähivuosina selvästi alijäämäisenä johtuen rakenteellisesta menojen ja tulojen välisestä epätasapainosta. Julkisen talouden velkasuhde pysyi vuosikymme-nen vaihteeseen saakka 60 %:in tuntumassa, mutta on kasvanut nopeasti vuo-den 2020 aikana vajaaseen 70 prosenttiin. Julkinen velka suhteessa bruttokan-santuotteeseen tulee jatkamaan kasvuaan seuraavina vuosina nousten 75 pro-senttiin vuosikymmenen puoleen väliin mennessä. Työllisyysaste on heikenty-nyt selvästi vuonna 2020 ja laskee noin 71,5 prosenttiin. Aiempina vuosina se on parantunut asteittain: vuonna 2017 työllisyysaste oli 69,6 % ja vuonna 2018 se oli 71,7 %. Vuonna 2019 se nousi edelleen 72,5 prosenttiin.

Varsinais-Suomen työllisyysasteen kasvu pysähtyi keväällä 2020 ja vuoden lo-pussa se oli 72,7 %, kun vuonna 2019 työllisyysaste oli 73,0 %. Varsinais-Suo-men työllisyystilanne on parantunut alkaen vuodesta 2016, mutta lähti ko-ronakriisin myötä alkuvuodesta 2020 laskuun paljastaen teollisuuden vahvan aseman sekä sen vientiriippuvuuden. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan Var-sinais-Suomen kehitysnäkymät ovatkin tällä hetkellä epävarmat varsinkin tek-nologiateollisuudessa ja viennissä. Palvelualan ja PK-sektorin tulevaisuuteen vaikuttaa vahvasti se, jäävätkö koronapandemian mukanaan tuomat kulutusky-synnän muutokset pysyviksi. Laajemmin tarkasteltuna Varsinais-Suomen kehi-tyksen kannalta olisi tärkeää nostaa panostusta tutkimus- ja kehitystoimintaan.

Valtionvarainministeriön mukaan kuntatalous (kunnat ja kuntayhtymät) vahvis-tui tilinpäätösarvioiden mukaan vuonna 2020. Koko kuntatalouden tilikauden tu-los oli positiivinen (1,7 mrd. euroa), kun vuonna 2019 vastaava luku oli negatii-vinen. Kuntaliiton mukaan kuntatalous vuonna 2020 oli ennätyslukemissa ja lä-hes kaikki Manner-Suomen kunnat tekivät positiivisen tuloksen, jota paransivat koronatuet (noin 3 mrd. euroa). Negatiivisen vuosikatteen kuntia oli vain kaksi vuonna 2020, kun vuonna 2019 niitä oli 65.

Varsinais-Suomen 27 kunnasta yksikään ei ennakoinut tilikauden tuloksen ole-van alijäämäinen, kun edellisenä vuonna alijäämäisiä kuntia oli 24. Varsinais-Suomen kuntien tilikauden tulos asukasta kohden oli alustavien tilinpäätöstie-tojen mukaan + 204 euroa asukasta kohden, kun vuonna 2019 se oli – 225 euroa tappiollinen. Varsinais-Suomen kuntien lainkanta/asukas väheni vuo-desta 2019, kun yhteenlaskettu Manner-Suomen kuntien lainakanta/asukas kasvoi 3,8 %.

10

2.3 Olennaiset muutokset kuntayhtymän toiminnassa ja taloudessa sekä arvio tulevasta kehityksestä

Koko vuoden toimintaa leimasi koronapandemia. Keväällä toimintaa jouduttiin supistamaan ja hoitoja peruuttamaan voimakkaasti koronapotilaiden kasvavaan sairaalahoitoon varautumiseksi. Epävarmuus pandemian kehityksestä hanka-loitti merkittävästi toiminnan suunnittelua ja talouden ennustettavuutta. Varau-tuminen johti taloudellisiin haasteisiin, joiden ratkominen oli esillä koko vuoden. Talouden tasapainotustoimina toteutettiin mm. hankintavaltuuksien määräaikai-nen rajoitus, investointien karsinta ja tulosalueilta edellytettiin erillisiä kustan-nustenhallintatoimia. Lisäksi valtion ja ministeriöiden kanssa käytiin tiivistä vuo-ropuhelua koronakustannusten rahoittamiseksi. Valtiovarainministeriöstä saa-tiin päätökset 24.11.2020 ja 17.12.2020 taloudellisesta tuesta koronan aiheut-tamiin kustannuksiin. Talouden tasapainotustoimissa onnistuttiin esimerkilli-sesti, mikä on ensiarvoisen tärkeää, sillä taloussuunnitelmavuosien taloudel-lista kehys on valmiiksi tiukka.

Pandemia johti äkillisiin suojavarusteiden globaaleihin markkinahäiriöihin ja suojavarusteiden saatavuuteen ja hankintoihin jouduttiin satsaamaan poikkeuk-sellisen paljon. Myös sairaanhoitopiirissä suojavarusteiden tarve ja kulutus kas-voi huomattavasti. Suojavarusteiden määrä, laatu ja hintataso onnistuttiin kui-tenkin säilyttämään hyvällä tasolla. Tilinpäätöstä laadittaessa koronapandemia ei ole hellittänyt ja myös vuoden 2021 toimintaa on leimannut korona. Suojava-rusteiden tarve on edelleen korkealla tasolla, mikä aiheuttaa painetta vuoden 2021 talousarvion pitävyyteen. Lisäksi toiminnassa ja taloudessa on samoja epävarmuuden piirteitä kuin tilinpäätösvuonna. Valtion taloudellinen tuki koro-nan aiheuttamiin poikkeuksellisiin kustannuksiin on välttämätön myös vuonna 2021. Epävarmuuden hallinta ja erilainen tilannejohtaminen jatkuu ja korostuu, mikä kuormittaa sekä henkilöstöä että johtoa.

Sairaanhoitopiiri valmistautuu pandemian keskellä Majakkasairaalan käyttöön-ottoon alkuvuodesta 2022. Ponnistus tulee olemaan iso ja muutto uusiin tiloihin tulee väistämättä jonkin aikaa vaikuttamaan toimintaan. Vuoden 2021 tärkeä tavoite olisi pandemia epävarmuudenkin keskellä pystyä pitämään hoitojonot mahdollisimman lyhyinä. Tilannehallinnassa auttaa vuoden 2020 osalta onnis-tuminen toimenpiteissä. Myös toiminnan kehittäminen taloudellisten voimava-rojen puitteissa korostuu entisestään uusien kiinteistökulujen realisoiduttua vuonna 2022.

Vuonna 2020 käynnistettiin sairaanhoitopiirin kiinteistöjä ja toimitiloja koskeva yleissuunnitelman ns. Masterplanin laadinta. Sairaanhoitopiirin toimintaan koh-distuu edelleen merkittäviä kiinteistöinvestointitarpeita vanhentuneiden tilojen ongelmien ratkaisemiseksi. Masterplan – suunnitelmalla pyritään valitsemaan linja, jolla kiinteistöjä ja toimitilaratkaisuja kehitetään tulevina vuosina. Sen poh-jalta on tarkoitus laatia erillinen kiinteistöstrategia ja aloittaa varsinainen suun-nittelu ja erilliset investointipäätökset tehdään taloudellisten reunaehtojen puit-teissa.

Sairaanhoitopiirin valtuuston 26.11.2019 hyväksymä vastikkeeton Paimion sai-raalan kiinteistökokonaisuuden luovuttamisen toteutettiin joulukuussa 2020.

11

2.4 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja toiminnan kehittymiseen vaikut-tavista seikoista

Riskienhallinnan lähtökohtana on kuntayhtymän strategia ja kansallinen lain-säädäntö. Riskienhallinnalla tuetaan VSSHP:n tavoitteiden toteutumista. Sai-raanhoitopiirin riskienhallintapolitiikka on hyväksytty hallituksessa kesäkuussa 2017. Riskienhallintapolitiikka muodostaa yhdessä muiden toimintaohjeiden kanssa kokonaisuuden riskien hallitsemiseksi.

Vuotta 2020 on vahvasti leimannut Covid19-pandemia sekä sen välittömät että välilliset vaikutukset. Koronapandemialla ei kuitenkaan ole ollut mittavia vaiku-tuksia potilasmääriin. Palvelut on pystytty pitämään lähes normaaleina. Pande-mia on lisännyt hoitotarvikekustannuksia, mutta kustannusrakenteessa ei muilta osin ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Toiminnan volyymiin ja talousarvion pitävyyteen liittyvät riskit on yleisesti arvi-oitu yhdeksi merkittävimmistä toiminnan riskeistä. Palveluketjujen puutteet voi-vat johtaa sellaiseen palvelukysynnän kasvuun, johon ei sairaanhoitopiirin re-surssein pystytä vastaamaan, ja vaarana on jäsenkuntalaskutuksen kasvu kan-tokykyä korkeammaksi. Potilaat hakeutuvat valinnan vapauden perusteella tai muuten ohjattuna hoitoon muihin sairaanhoitopiireihin, mistä voi aiheutua yli-määräistä taloudellista kuormaa sekä epäedullista henkilöstön liikkuvuutta pois palveluksestamme. Riskiä pyritään hallitsemaan sairaanhoitopiirin ja kuntien yhteistyötä tiivistämällä sekä toimeenpanemalla muutoksia hoitoketjuissa jär-jestämissuunnitelman kautta. Kehittämistä viedään eteenpäin sosiaali- ja ter-veysministeriön rahoittamalla hankekokonaisuudella. Kokonaisuuden päähank-keet Rakenneuudistushanke sekä Tulevaisuuden sote-keskus – ohjelma sitovat alleen joukon erilaisia sisällön ja toimintatapojen kehityskohteita.

Prosessien tehostaminen ja kustannusten säästö digitalisaation avulla on ollut yksi keskeisiä tavoitteita. Kansallisen sote-uudistuksen viivästymisen vuoksi tie-tojärjestelmien yhtenäistäminen ei ole edennyt suunnitellulla tavalla. Epäyhte-näisten kunnallisten järjestelmien johdosta ei myöskään kansalaisten digiasi-ointia helpottavien järjestelmien kehitystyö ole edennyt toivotulla tavalla. Tätä pyritään edistämään myös em. hankekokonaisuuden puitteissa mm. koko Var-sinais-Suomen alueen kattavan etähoidon palvelutuotantoyksikön, digiklinikan, kehittämisellä ja käyttöönotolla.

Merkittävänä riskinä on pidetty myös tilaongelmia ja kiinteistöjen kuntoa. Tältä osin keskeisenä ratkaisuna tulee olemaan Majakkasairaalan käyttöönotto vuo-den 2022 alussa sekä uuden psykiatrisen sairaalan rakentaminen. Vanhoihin kiinteistöihin liittyy edelleen useita ongelmia, mm. U-sairaalan tyhjentäminen ja purkaminen sekä A-sairaalan peruskorjaus. Näihin haetaan ratkaisua paraikaa laadittavana olevan pitkän aikavälin yleissuunnitelman (Masterplan) avulla, minkä pohjalta tullaan päivittämään sairaanhoitopiirin kiinteistöstrategia.

Henkilöstöön, kiinteään ja irtaimeen omaisuuteen, toiminnan vastuuseen ja keskeytykseen liittyvät riskit on siirretty vakuuttamalla vakuutusyhtiölle. Yliopis-tosairaanhoitopiirien uusi, 1.1.2021 toimintansa aloittanut, yhteinen potilasva-kuutusyhtiö suojaa potilasvahinkoriskit. Kuntayhtymän vakuuttamisaste on kor-kea eikä näköpiirissä ole tarvetta ottaa riskiä sairaanhoitopiirin kannettavaksi. Lainakantaa suojataan koronvaihtosopimuksilla.

12

3 Terveyden ja sairaanhoidon kehitys

Kuluneen toimintavuoden 2020 leimallisin piirre oli maaliskuusta eteenpäin voi-makkaasti sairaalan ja koko sairaanhoitopiirin toimintaan vaikuttanut COVID-19 – pandemia. Vaikka sairaalahoitoa vuonna 2020 edellyttäneiden koronapotilai-den määrä jäi melko vähäiseksi, vaikutti pandemia sairaanhoitopiirin toiminta-lukuihin etenkin loppukeväällä ennen näkemättömän voimakkaasti. Maalis-kuussa alkanut koronapotilaiden sairaalahoitoon varautuminen erityisesti teho-hoitokapasiteetin turvaamismielessä edellytti joidenkin toimintojen osittaista alasajoa, jotta henkilöstöä muilta toimialueilta voitiin kouluttaa tehohoito- ja in-fektiopotilaiden hoitoon.

Huomattavasti enemmän potilasmäärien vähenemiseen vaikutti kuitenkin poti-laiden omaehtoinen aikojen peruuttaminen. Tämä koski erityisesti iäkkäämpiä potilasryhmiä, joihin kuuluvat noudattivat tarkasti valtiovallan ohjeistusta. Ko-ronavirustestaukseen liittyvien diagnostisten palveluiden luominen kuormitti eri-tyisesti laboratoriotoimialuetta, jossa jouduttiin luomaan täysin uusia toiminta-malleja.

Toimintaluvut laskivat epidemian alkuvaiheessa selvästi, mutta palautuivat pää-osin normaaliksi jo kesän aikana. Syksyn ja alkutalven 2020 aikana näkyi eräillä toimialueilla jo voimakas kompensatorinen kysynnän kasvu, jonka vuoksi poti-lasmäärä viime vuoteen verrattuna lopulta jopa kasvoi.

Vuoden 2020 aikana hoidettujen eri potilaiden määrä oli 230 990, jossa kasvua edelliseen vuoteen oli lopulta noin 1600 potilasta (0,71 %). Sairaanhoitopiirin palveluita käytti siis jo 44 % sairaanhoitopiirin jäsenkuntien asukkaista. Suurinta käyttö oli Loimaalla, jossa yli puolet asukkaista käytti VSSHP:n palveluja vuonna 2020.

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksessa (EPLL) alkuvuoden potilasmäärä väheni, kysynnän palautuessa kuitenkin vuoden mittaan lähelle normaalia. Vaikka potilasmäärät olivat pieniä, jouduttiin pandemian vuoksi toimiman poik-keuksellisissa ja hoidollisesti raskaissa olosuhteissa, koska pandemia edellytti kaikkien infektio-oireiden ja muiden koronaviruksen mahdollisesti aiheuttamaksi sopivien potilaiden hoidon keskittämistä perustettuun infektiovastaanottoon tai minimissään ottamaan koronapikatesti ennen varsinaisen hoidon aloittamista. Päivystyskäyntejä kertyi lopulta kuitenkin lopulta 172 090, jossa laskua edelli-sestä vuodesta -12,32 %.

Alkuvuodesta tapahtunut lähetemäärän lasku johti paikoin jopa hoitojonojen ly-henemiseen niillä aloilla, joilla toimintaa kyettiin ylläpitämään varsin normaalilla tasolla. Vaikka lähetemäärä korjaantui kuitenkin loppuvuotta kohden, yhdessä potilasmäärän laskun kanssa herätti tämä kehitys huolen ns. hoitovelan synty-misestä. Valtakunnallisessa vertailussa tilanne pysyi myös tältä osin VSSHP:n alueella kohtuullisena. Merkittävää koronavirukseen liittyvää hoitovelkaa syntyi vuoden 2020 aikana operatiivisista aloista lähinnä silmätaudeilla, plastiikkaki-rurgialla, korva-, nenä- ja kurkkutaudeilla sekä ortopedialla.

Kokonaisuutena arvioituna hoitoon pääsy sairaanhoitopiirissä säilyi ennallaan vuonna 2020, mutta kehitys oli kaksijakoinen. Koronasta eniten kärsivillä aloilla hoitoon pääsy hidastui, mutta edellä olevan mukaisesti normaalisti toimivilla eri-koisaloilla jonot paikoin lyhenivät tätäkin enemmän. Hoitoa odottavien määrä vuoden lopussa oli 12 415, jossa vähenemää edelliseen vuoteen -8.3 %, mutta

13

toisaalta hoitotakuun ylittävän yli 6 kk ajan odottaneiden määrä kasvoi yli kak-sinkertaiseksi (547 potilasta). Keskimääräinen hoitoon pääsyä odottavien odo-tusajan mediaani pysyi kuitenkin ennallaan ollen 36 päivää.

Viime vuosina hoito on muuttunut avohoitopainotteisemmaksi vuodeosastohoi-tojaksojen vähentyessä. Poikkeuksellisena koronavuotena 2020 kuitenkin sekä avohoitokäynnit (-0,5 %) että vuodeosasto-hoitojaksot (-6,0 %) vähenivät so-maattisen hoidon osalta. Keskimääräinen vuodeosastohoitojakson kesto lyheni hieman ollen v. 2020 3.4 (3.6) vuorokautta. Hoitopäivien kokonaismäärä väheni näiden seurauksena -10 %. Suunnittelemattomien, kuukauden sisällä edelli-sestä hoitojaksosta tapahtuneiden uudelleen sairaalaan hoitoon päätymisten osuus väheni hieman 6,4 % (6,7 %).

Turunmaan sairaala liittyi osaksi TYKS-organisaatiota yhtenä sen lähisairaa-loista yksi sairaala- mallin mukaisesti. Sulautuminen ei tuonut mukanaan enää suuria toiminnallisia muutoksia, lukuun ottamatta palliatiivisen osaston käyttöön ottoa. Turunmaan sairaalan leikkaussaleja käytettiin edelleen päiväkirurgiseen toimintaan TYKSin toimialueiden tarpeiden mukaisesti. Sairaalan rooli korkea-tasoisia kaksikielisiä terveydenhuollon palveluja tuottavana yksikkönä on edel-leen keskeinen.

Turun kaupungin ja VSSHP:n yhteistyössä valmistelema fysiatrian yksiköiden yhdistyminen saatiin toteutettua. Turun ja VSSHP:n eräiden erikoisalojen po-likliinisten toimintojen yhdistämisprojekti saatiin hyvään alkuun, keihäänkärkinä kardiologia ja reumatologia. Näiden osalta päästään toimintojen konkreettiseen yhdistymiseen vuonna 2021.

Psykiatrian toimialueella vuosi oli erittäin kiireinen. Jo aiemmin työvoimapulasta kärsineellä toimialalla koronaviruspandemiaan liittyvä psyykkisen oireilun ja hoi-dontarpeen lisääntyminen johtivat hoitojonojen pitenemiseen. Turkulaisten po-tilaiden määrä kasvoi edelleen luoden painetta löytää uusia keinoja potilasmää-rän hallitsemiseksi. Psykiatrian avohoitokäynnit lisääntyivät +6,5 %. Keskimää-räinen psykiatrisen osastohoitojakson pituus kasvoi hieman ollen 23,3 vrk vuonna 2020 (v. 2019 23,2 vrk).

Keskittämisasetuksen edellyttämä toimenpiteiden keskittäminen muualta ER-VAlta toteutui varsin hyvin. Yhteistyö Vaasan ja Satakunnan sairaanhoitopirien kanssa oli tiivistä. ERVA – alueella vallinnut työvoimapula on lievittynyt, mutta edelleen sairaanhoitopiirin erikoislääkäreitä käy työllään helpottamassa alueit-ten erikoislääkäripulaa. Etäkonsultaatioyhteyksiä parannettiin vuoden aikana edelleen. Yhteistyötä esimerkiksi yhteisvirkojen osalta on esitetty tiivistettä-väksi, mutta toisaalta eräiden erikoisalojen lääkäripula heijastuu rekrytointion-gelmina omassakin sairaanhoitopiirissämme.

Sairaanhoitopiiri osallistui edelleen aktiivisesti SOTE- rakenneuudistuksen val-misteluun. Sairaanhoitopiirin henkilöstöä on mukana useissa tähän liittyvissä hankkeissa.

4 Tutkimus ja opetus

Yliopistosairaalalle kuuluva terveydenhuollon ammattilaisten koulutus joutui myös koronahaasteiden eteen. Alkuvuodesta jouduttiin rajoittamaan potilas-opetus välttämättömimpään, pääpainon ollessa valmistumisen ja toisaalta lää-kärin- ja hoitohenkilöstön sijaiseksi pätevöitymisen turvaamisessa. Tämä ta-

14

pahtui hyvässä yhteistyössä alueemme terveydenhoitoalan koulutusta tarjoa-vien Turun Yliopiston, Turun ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian kanssa, jotka omaehtoisestikin rajoittivat käytännön koulutusjaksoja. TYKS ERVA- alueen opetuksen ja koulutuksen toimintasuunnitelma vuosille 2021–2023 uusittiin ja otettiin käyttöön osana Länsirannikkostrategian toimeenpa-noa. Tavoitteena on mm. turvata osaavan työvoiman saatavuus tulevaisuu-dessa niin oman sairaanhoitopiirimme kuin koko ERVA-alueellamme.

TYKSin sairaaloissa suoritettiin yhteensä 416 kuukauden mittaista amanuens-suuria huolimatta koronaepidemian aiheuttamista haasteista. Yhteensä kliini-sen vaiheen opintojaan piirin sairaaloissa suorittavia kandidaatteja oli yli 600 henkilöä, joista vuoden aikana lääketieteen lisensiaatiksi valmistui 125. Sosi-aali- ja terveysalan harjoittelu väheni koronaepidemiasta johtuen enemmän.

Erikoislääkärikoulutuksessa ollaan siirtymässä ns. osaamispohjaiseen malliin, jossa palvelujaksojen pituus ei ole samassa määrin koulutuksen kestoa määrit-tävä tekijä painopisteen siirtyessä osaamisen kehittymisen arviointiin. Tässä keskeisessä roolissa ovat kaikki sairaalan erikoislääkärit, mutta etenkin toimin-tansa vakiinnuttaneet koulutusvastuulääkärit (KOVA- lääkärit), joiden määrä vuoden aikana lisääntyi uusien erikoisalojen ottaessa toimintamallin käyttöön. KOVA- lääkäreinä toimivat toimialueiden tehtävään nimetyt erikoislääkärit, joi-den työajasta 20 % on allokoitu tehtävään.

Vuoden 2020 aikana valmistui 132 erikoislääkäriä (v. 2019 111 kpl), joka on suurin vuoden aikana valmistuneiden määrä toistaiseksi. Erikoislääkärikoulu-tuksen uudistus uusine valtakunnallisesti yhtenäistettyine valintamenettelyi-neen on käytössä, mutta valmistumisen liittäminen osaamisen arviontiin odot-taa vielä kansallisia osaamisen kriteereitä. Kliinisestä tutkijaohjelmasta val-mistui uusia lääketieteen tohtoreita 32 ja filosofian tohtoreita 7.

Vuonna 2020 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yksiköissä sosiaali- ja ter-veysalan koulutukseen liittyvää käytännön harjoittelua suoritti yhteensä 1787 opiskelijaa, mikä on aikaisempien vuosien keskiarvoa (n. 2200) vähemmän. Opiskelijoista 1568 oli AMK-opiskelijoita ja 127 toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijoita. Vuonna 2020 opiskelijat (N=1787, vastausprosentti 53 %) arvioivat opiskelijaohjauksemme ja oppimisympäristömme laadun ta-solle 9 (asteikko 1-10). Valtakunnallisessa vertailussa VSSHP oli Suomen pa-ras yliopistosairaanhoitopiiri vuonna 2020, kuten edeltävinäkin vuosina. Valta-kunnallisiin Opiskelijaohjauksen laatusuosituksiin perustuen toteutettiin kai-kissa yliopistosairaanhoitopiireissä opiskelijaohjauksen ja oppimisympäristöjen ulkoinen auditointi.

Huolimatta erityisesti koronaepidemian alussa olleesta paineesta vähentää kaikkia sairaalaan kohdistuvia käyntejä onnistuttiin tutkimustoiminta säilyttä-mään aktiivisena ja tuloksellisena. Tätä heijastaen myös valtion tutkimusrahoi-tuksen (VTR) jakautuminen. TYKS ERVA-alueen osuus on 17,84 %, joka on toiseksi korkein viidestä ERVA-alueesta (TYKS-ERVA 3,746 milj. €). Sairaan-hoitopiirin omaa tutkimusrahoitusta oli käytettävissä 2 milj.€. Tämä on erityisesti tarkoitettu käytettäväksi tutkimusinfrastruktuurin vahvistamiseen. Osa rahoituk-sesta käytetään myös suoraan hankerahoitukseen. Oman ja VTR-rahoituksen lisäksi eri tutkimusrahoittajilta saatiin tutkimusrahoitusta n. 7,6 M€ (6,1M€), hei-jastaen tutkimusryhmiemme korkeaa tasoa ja aiempaa tuloksellisuutta.

Uusia tutkimuslupia myönnettiin hieman edellistä vuotta enemmän eli 318 kpl (306). Toisaalta kliinisten lääketutkimusten määrä väheni, mahdollisesti ko-ronapandemian aiheuttamana. Tieteellisten julkaisujen määrä oli 1344 (1354),

15

JUFO pisteet nousivat ollen 1336 (1321 vuonna 2019), joka tarkoittaa, että jul-kaisujen taso on edelleen noussut edellisvuodesta.

Auria biopankin toiminta jatkui tuloksellisena. Toiminnan tuotot pystyivät katta-maan sen kulut, joka on ollut kestävän toimintamallin edellytyksenäkin. Biopankkiosuuskuntaan (FinBB) kohdistuneet toiveet toiminnan lisääntymi-sestä edelleen eivät ikävä kyllä ole toteutuneet, vaan myös uusia toimintamal-leja on harkittava. Uuden biopankkilain vaikutus toimintaan on merkittävä, jonka vuoksi tähän vaikuttaminen oli loppuvuodesta keskeinen toiminnan tavoite.

Kliinisen tietopalveluyksikön (CCI) toiminta on vakiintunut korkeatasoisimmaksi maassamme, mutta osaavan henkilöstön rekrytointi ja retentio asettavat rajoja toiminnan laajenemiselle. Tietopalvelut-yksikkö toteutti vuoden 2020 aikana yh-teensä 281 uutta tietopoimintaa, joista 217 oli tutkijalähtöisiä, 52 toimeksianta-jalähtöisiä ja 12 tietojohtamisen tarkoituksessa pyydettyjä. Lisäksi vanhan lain mukaisia tietoturvallisia käyttöympäristöjä perustettiin 52 kappaletta. Tietopal-veluissa aloitettiin vuoden lopulla sekä erillinen laatutyön projekti että toiminta-ohjeiden (SOP) kirjoittaminen, joilla vastataan jatkossa sekä tiukentuvaan lain-säädäntöön että osoitetaan toimeksiantajille toiminnan luotettavuus ja laaduk-kuus.

Terveyskampus Turku (Health Campus Turku, HCT) – yhteistyö yhdessä Tu-run Yliopiston, Åbo Akademin, Turun AMK:n, Yrkeshögskolan Novian ja Turku Science Parkin kanssa jatkui aktiivisena. Terveyskampuksen Strategiatyö käynnistyi tammikuussa 2020 sairaanhoitopiirin osoittaman kehitysjohtajare-surssin myötä ja johti Terveyskampuksen ensimmäisen strategian (vuosille 2021 - 2025) hyväksymiseen syksyllä 2020. Missiona on olla ”monialainen ter-veys-ja sosiaalialan, biolääketieteen ja terveysteknologian ekosysteemi, joka kehittää alueensa tutkimus-, opetus-ja innovaatiotoimintaa sekä liiketoimintaa edistääkseen väestön terveyttä ja hyvinvointia”.

Erityisesti HCT:n tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintojen yhteistyötä edis-tettiin. Tästä esimerkkinä mm. kesäkuussa pilotointiin otettu TERTTU-portaali, joka toimii yhden luukun periaatteella innovaatioihin liittyvien yhteydenottojen kanavana. Suomen Akatemia myönsi osapuolille merkittävän määrärahan mm. testialustojen, SOTE-tiedon hyötykäytön sekä lasten ja nuorten liikunta-palvelujen tutkimiseen ja kehittämiseen. Tätäkin voidaan pitää osoituksena toi-minnan tuloksellisuudesta ja vakiintumisesta.

16

5 Henkilöstö

5.1 Henkilöstövoimavarat

Vuonna 2020 henkilöstön määrä pysyi samalla tasolla vuoteen 2019 verrattuna. Tilannepäivänä on vuosittain käytetty vuoden viimeistä päivää. Vuonna 2020 koko henkilöstön määrä oli 8460. Vakinaisten suhteellinen osuus (6303; 75 %) koko henkilöstöstä kasvoi hieman määräaikaisiin (2224; 25 %) nähden, eli vuonna 2020 suurempi osa koko henkilöstöstä oli vakituista vuoteen 2019 verrattuna. Henkilöstömäärä pitää sisällään kaikki ne työntekijät, joilla oli 31.12. voimassa oleva palvelujakso. Luvuissa on huomioitu poissaolevat tai erilaisilla vapailla olevat henkilöt.

Tyksin henkilöstömäärä (6751) kasvoi n. 2,8 % vuoteen 2019 nähden. Kasvuun vaikutti mm. Turunmaan sairaalan siirtyminen osaksi Tyksiä. Vakanssit

Vuonna 2020 perustettiin yhteensä 62 uutta vakinaista virkaa ja tointa, eli vakanssia, hallituksen ja johtokuntien asettamien aikataulujen mukaisesti. Osa perustamispäätöksistä tehtiin vuoden 2019 puolella.

Tyks Akuutin johtokunta perusti kolme logistiikkatyöntekijän, 27 saiaranhoitajan ja 20 lähihoitajan toimea. Lisäksi Tyks Akuutti perusti virkoja seuraavasti: yhden apulaisylilääkärin ja kaksi erikoislääkärin virkaa. VSSHP:n hallitus perusti yhteensä yhdeksän uutta vakanssia: patologialle kolme erikoislääkäriä ja kolme laboratoriohoitajaa, Tyks laboratoriotoimialueen genetiikan vastuualueelle kaksi sairaalageneetikkoa sekä yhden erikoislääkärin viran.

17

Virat ja toimet ammattiryhmittäin

Hoitohenkilöstön osuus kaikista VSSHP:n vakansseista on n. 65 %. Hallinnon ja huollon ammattiryhmä (16,5 %) sekä lääkärit (14 %) ovat VSSHP:ssä toiseksi suurimmat ammattiryhmät. Ammattiryhmien suhteellisissa osuuksissa ei tapah-tunut muutoksia vuoteen 2019 nähden.

Työajan rakenne

Alla oleva kuvio työajan rakenteesta kertoo sen, miten vuosi on keskimäärin jakautunut työnteon ja erilaisten vapaiden kesken. Tilanteessa, jossa henkilös-töllä ei ole minkäänlaisia palkallisia tai palkattomia poissaoloja, eli ei lomia, sai-rauspoissaoloja tai muita poissaoloja, työpanoksen osuus olisi 100 %.

Amanuenssit 0,8 %

Lääkärit 14%Akateeminen tutkimus- ja

hoitohenkilöstö4%

Hallinto- ja huoltohenkilöstö

16,5 %Hoitohenkilöstö

65%

Muut poissaolot 3%Muut

lakisääteiset poissaolot 7%

Sairauspoissaolot4%

Vuosilomat 11%

Työpanos 75%

18

VSSHP:ssä työpanoksen osuus työajan rakenteesta on vuosittain ollut 75 %. Vuosilomat muodostavat työajanrakenteesta 11 %. Työajan rakenteessa muut lakisääteiset poissaolot (7 %) sisältävät mm. perhevapaat, opintovapaat, vuo-rotteluvapaat ja sädeloman. Muut poissaolot (3 %) sisältävät esim. harkinnan-varaiset vapaat, kuten virkavapaat, koulutusvapaan, muun opiskeluvapaan, lo-marahan pitämisen vapaana ja toisen viran hoidon.

Sairauspäivät / henkilö 2016 - 2020

Vuonna 2020 työntekijällä oli keskimäärin 15,3 sairauspäivää vuoden aikana. Sairauspäivien määrä pysyi samalla tasolla vuoteen 2019 nähden. Vuosien 2016–2020 aikana sairauspoissaolopäivät per henkilö ovat olleet välillä 13,6–15,3.

Sairaspoissaoloprosentti 2016 - 2020

VSSHP:n sairauspoissaoloprosentti vuonna 2020 oli 4,2 %, eli täsmälleen sama kuin vuonna 2019. Vuosien 2016–2020 aikana sairauspoissaoloprosentti on ollut välillä 3,7 % – 4,2 %.

19

Sairauspoissaoloista tules- ja liikuntaelinsairaudet aiheuttivat 22,5 % osuuden kaikista sairauspoissaoloista. Mielenterveyssairauksien osuus poissaoloista oli 18,3 %. Mielenterveyssairauksien osalta on tapahtunut merkittävää kasvua edellisiin vuosiin verrattuna. Pandemiasta johtuen kasvua oli myös hengityselin-sairauksissa, joiden osuus oli 18,2 %. Kaiken kaikkiaan tartuntatautilain mukai-sia poissaoloja VSSHP:ssä oli vuonna 2020 hieman alle 3 000 päivää.

Kaikista vuoden 2020 sairauspoissaolokerroista esimiehen myöntämien sai-rauspoissaolokertojen osuus oli noin puolet. Esimiehen luvalla oltiin pois töistä keskimäärin 2,6 päivää/henkilö, joka on 0,5 päivää enemmän vuoteen 2019 nähden. Esimiehen myöntämien poissaolojen kasvua selittävät koronaehkäisy-toimet ja kehotus jäädä kotiin pientenkin oireiden ilmaantuessa.

Kelan osasairauspäivärahan turvin palasi pitkältä sairauspoissaololta omaan työhönsä osa-aikaisesti yhteensä 194 henkilöä. Osasairauspäivärahan käyttö on jälleen kasvanut vuonna 2020.

Noin 40 % kaikista VSSHP:n työntekijöistä ei ollut sairauden takia pois kertaa-kaan vuoden aikana.

5.2 Palkkaus ja palkitseminen

Palkkakustannusten jakautuminen

VSSHP:n palkkakustannukset muodostuvat varsinaisista palkoista (82 %), jotka sisältävät tehtäväkohtaisen palkan lisineen, sekä erilaisista työaikakorvauksista (12 %) ja loma-ajan korvauksista (5 %). VSSHP:n tilinpäätöksen mukaiset pal-

Lisä- ja ylityökorvaukset sekä todistuspalkkiot 1%

Työaikakorvaukset (sis. Päivystys) 12%

Varsinaiset palkat82%

Vuosiloma-ajan palkat,

lomakorvaukset5%

20

kat ja palkkiot sivukuluineen olivat koko kuntayhtymän osalta 441 miljoonaa eu-roa. Palkkakustannukset sivukuluineen kasvoivat 2,8 % vuoteen 2019 verrat-tuna.

Virka- ja työehtosopimuksista tulivat seuraavat palkankorotukset vuonna 2020:

1.8.2020 yleiskorotus

Kaikille sopimusaloille tuli yleiskorotus 1.8.2020 lukien.

KVTESn ja Tekniikan sopimuksen alalla yleiskorotus tehtäväkohtaisiin palkkoi-hin oli 1,22 %, kuitenkin vähintään 26 euroa. Henkilökohtaisia lisiä tai muita vastaavia lisiä ja Tekniikan sopimuksen mukaista erillislisää korotettiin 1,22 %.

Lääkärisopimuksen osalta sairaalalääkärien tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa ja henkilökohtaista lisää korotettiin 1,25 %. Sai-raalahammaslääkärien osalta vastaava yleiskorotus oli suuruudeltaan 1,24 %.

5.3 Osaava ja riittävä henkilöstö

Täydennyskoulutus

Vuonna 2020 täydennyskoulutukseen käytettiin 1,8 milj. euroa, joka oli vain 0,5 % palkkamäärärahasta tavanomaisen yhden prosentin osuuden sijaan. Koulu-tuksiin osallistuttiin ja niitä järjestettiin huomattavasti vähemmän koronapande-mian rajoitettua osallistujamääriä. Kevään osalta useita koulutuksia peruttiin ko-konaan, mutta syksyllä koulutuksia järjestettiin jo tottuneemmin etäyhteyksiä hyödyntäen. Pääosa täydennyskoulutukseen käytetystä rahasta (n. 90 %), käy-tettiin edelleen toimi-, tulos- ja palvelualueilla kliinisen erityisosaamisen kehittä-miseen. Yhteisellä koulutusmäärärahalla (n. 10 %) järjestettiin omalle henkilö-kunnalle mm. turvallisuus-, esimies-, kieli- ja it-koulutuksia sekä koko sairaan-hoitopiirin alueen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunnattua alueellista koulutusta.

Koko henkilöstöstä 93 % osallistui johonkin täydennyskoulutukseen vuoden 2020 aikana. Koulutuspäiviä oli keskimäärin kolme per osallistuja.

Rekrytointi

Vakituisten rekrytointien määrät pysyivät lähes täysin samalla tasolla kuin vuonna 2019 ja myös hakijamäärät pysyivät vuoden 2019 tasolla. 94 % hakuun laitetuista vakituisista työpaikoista saatiin täytettyä, mutta 95 % tavoitetasoa ei saavutettu. Rekrytointihaasteet näkyivät jälleen erikoislääkärin pätevyyttä edel-lyttävissä tehtävissä aiempien vuosien tapaan, mutta haasteita oli nähtävissä laajemmin muissakin ammattiryhmissä. Yksittäisten paikkojen hakijamäärät vaihtelivat tehtävästä riippuen 0–131 hakijaan.

Seuraavista kaavioista käy ilmi hakuun laitettujen vakituisten tehtävien määrät ja niihin saadut hakemukset.

21

Vuonna 2020 VSSHP:ssä oli tarjolla 544 avointa tehtävää. Samainen luku oli vuonna 2019 546. Sekä vuonna 2020 että 2019 hakijoita on ollut keskimäärin 9 per avoin työpaikka.

Hakijamäärät

Myös hakijoiden määrä pysyi vuonna 2020 vuoden 2019 tasolla. Vuonna 2020 hakijoita oli yhteensä 5099 ja vuonna 2019 5126.

Määräaikaiset ja vakituiset rekrytoinnit huomioiden hakuun laitettiin kaiken kaik-kiaan 1042 työpaikkaa. Niihin saatiin 8911 hakemusta 5079 eri hakijalta. Lisäksi henkilöstöpalveluissa käsiteltiin 3495 avointa hakemusta, jotka tulivat erilaisilta VSSHP:n töistä kiinnostuneilta hakijoilta.

Vakituisista työpaikoista 81 % oli julkisesti haettavana ja 19 % sisäisessä haussa. Määräaikaiset työpaikat laitetaan aina julkiseen hakuun ja näitä paik-koja oli haettavana 498. Vakituisten tehtävien rekrytointiprosessin läpimenoaika VSSHP-tasolla oli 41 kalenteripäivää. Näin ollen tavoitetaso, alle 50 kalenteri-päivää, saavutettiin.

Rekrytointia tukevia rekrytointikampanjoita toteutettiin vuoden aikana useita ku-ten mm. kesärekrytointikampanja. Covid-pandemian vuoksi varauduttiin myös

22

lisääntyvään henkilöstötarpeeseen kokoamalla erillistä sijaispoolia sekä rekry-toimalla näytteenottajia koronanäytteenottotehtäviin.

5.4 Työhyvinvointi

Fiilispulssi

Fiilispulssi on kevyt, kolmesti vuodessa toistettava työhyvinvointikysely. Kyse-lyllä kartoitetaan henkilöstön vastaushetken fiilistä ja ajatuksia työhön liittyvistä asioista viiden vakiokysymyksen avulla. Lisäksi vuoden ensimmäisen pulssin yhteydessä on mukana jokin ajankohtainen kysymys.

Vuonna 2020 toteutettiin kolme Fiilispulssia; huhtikuussa, elokuussa sekä jou-lukuussa. Keskimäärin kyselyiden vastausprosentti oli hieman yli 51 %. Huhti-kuun kyselyn ylimääräinen kysymys koksi sitä, käyttäydymmekö työyhteisös-sämme toisiamme kohtaa arvostavasti. Vastauksen keskiarvo VSSHP:ssä on hyvällä tasolla. Vakiokysymysten osalta verrattuna vuoden 2019 kokonaistu-loksiin piiritasolla on havaittavissa vain hiuksenhienoa eroa.

Vuoden 2020 Fiilispulssin kyselyiden tulosten keskiarvo

Sovittelutoiminta VSSHP:ssä

VSSHP:ssä epäasiallista käyttäytymistä ja kiusaamista koki syksyn 2019 työ-hyvinvointikyselyssä 11 % vastaajista. Sairaanhoitopiirissä on nollatoleranssi epäasialliseen käyttäytymiseen ja kiusaamiseen.

Työyhteisösovittelujen käyttö ristiriitatilanteiden ratkaisemiseksi on vakiintunut ja 2020 toteutettiin 6 sovitteluprosessia. Sovitteluprosesseja ohjaavat 10 koulu-tettua sovittelijaa, jotka toimivat tehtävässä työparina oman toimensa ohella.

Työturvallisuus, työtapaturmat ja ammattitaudit

Vuonna 2020 vakuutusyhtiölle ilmoitettiin yhteensä 247 työtapaturmaa, joka on määrältään samaa tasoa aikaisempiin vuosiin nähden. Työmatkatapaturmia sen sijaan raportoitiin aiempia vuosia vähemmän. Ammattitautiepäilyjen mää-rässä on aiempiin vuosiin nähden selvää nousua. Näistä ammattitautiepäilyistä

23

kolme liittyy koronapandemiaan ja työntekijän työssään saamaan covid-19 tar-tuntaan.

6 Ympäristötekijät ja kestävä kehitys

Ympäristötavoitteet ja kestävä kehitys

Sairaanhoitopiirin strategia vuosille 2019 - 2020 määritteli, että sairaanhoitopiiri edistää toiminnassaan kestävää kehitystä. Sairaanhoitopiirin johtoryhmän pe-rustama kestävän kehityksen johtoryhmä on tammikuusta 2020 alkaen valmis-tellut ja sittemmin toimeenpannut kestävän kehityksen toimenpideohjelmaa vuosille 2020 - 2024. Ohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin johtoryhmässä kesällä 2020 ja esitelty hallitukselle tiedoksiannossa 18.8.2020.

Kestävän kehityksen toimenpideohjelma jatkaa ympäristöohjelman mukaista ympäristövastuullisuustyötä jätehuollon kehittämisessä ja energiatehokkuu-dessa, mutta ohjelma käsittää myös muut vastuullisuuden ulottuvuudet kuten hankintojen vastuullisuuden ja sosiaalisen kestävyyden. Vuonna 2020 edistet-tiin mm. biojätteen keräystä ja muovijätteen lajittelua, otettiin käyttöön hankin-tojen eettisyysvaatimuksia sekä käynnistettiin energiatehokkuusryhmän toi-minta. Kestävän kehityksen ryhmä lisäsi henkilöstöviestintää, toteutti aloitekam-panjan ja käynnisti terveydenhuoltoon suunnatun kestävän kehityksen koulu-tusmateriaalin tuotannon. VSSHP liittyi ensimmäisenä suomalaisena sairaa-lana mukaan pohjoismaisen Nordic Center for Sustainable Healthcare- organi-saation toimintaan.

24

Keskeisimmät ympäristöteot 2020

Jätehuolto-ohjeita on tarkennettu ja sairaanhoitopiirin henkilökuntaa on koulu-tettu uusiin ohjeisiin noin 500 hengen vuosivauhtia. Kaksi pientä jäteinfrastruk-tuurin korjaushanketta aloitettiin. Muovin kierrätystä kehitettiin pienin askelin.

Ympäristötilinpäätös

Ympäristökulu aiheutuu toiminnasta, jonka tarkoituksena on tuottaa ympäristö-hyötyjä tai ennaltaehkäistä, vähentää taikka korjata ympäristö-haittoja, parantaa tulevaa ympäristönsuojelun tasoa ja edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Monet toiminnot sisältävät ympäristökuluja, alla olevaan laskelmaan on pyritty kokoamaan niistä oleellisimmat. Ympäristöasioiden taloudellinen merkitys on todennäköisesti jonkin verran suurempi kuin tähän kerätyt ympäristökulut osoit-tavat. Tehdyn ympäristötilinpäätöksen tuloslaskelman luokittelu perustuu yleis-eurooppalaiseen ympäristönsuojelu-toimenpiteiden tilastoluokitukseen.

Ympäristötilinpäätös kattaa pääosan sairaanhoitopiirin toimintayksiköitä koske-vista ympäristötuotoista ja -kuluista. Rakennusten ja alueiden kunnossapidon kuluista on arvioitu 15 % liittyvän ympäristökuluihin. Oman henkilökunnan ym-päristötyöhön käytettyä työaikaa ei ole arvioitu vuosille 2018–2019.

Kustannusten jakauma:

Kuluerä 2019 2020 Muutos %

Jätehuoltopalvelut 1 653 490 1 485 005 - 10,9

Muut puhtaanapito- ja pesupalvelut 37 829 61 853 63,51

Rakennusten kunnossapitopalvelut,

15 %

799 800 932 143 16,55

Alueiden kunnossapitopalvelut, 15 % 58 234 48 159 -17,3

Sähkö 4 956 392 4 611 636 -6,96

Lämmitys 6 558 415 5 603 355 -14,56

Vesi 470 813 411 214 -12,66

Rakennusten kunnossapitotarvikkeet 781 344 577 329 -26,11

Alueiden kunnossapitotarvikkeet 41 038 49 040 19,5

Yhteensä 15 357 355 13 779 734 -10,27

Ympäristövastuut

Ympäristövastuu on ympäristöön liittyvä olemassa oleva velvoite, jolla on to-dennäköisesti tulevaisuudessa menoja lisäävä vaikutus. Tällainen ympäristö-

25

vastuuseen liittyvä vastainen meno merkitään taseeseen joko pakollisena va-rauksena tai siirtovelkana. Sairaanhoitopiirillä ei ole näitä vastuita merkittä-vässä mittakaavassa.

Ehdollinen ympäristövelka on velvoite, joka syntyy aikaisempien tapahtumien seurauksena, mutta jonka olemassaolo varmistuu vasta, kun yksi tai useampi epävarma tapahtuma, joka ei ole kokonaan kunnan määräysvallassa, toteutuu tai jää toteutumatta. Sairaanhoitopiirillä ei ole näitä vastuita merkittävässä mit-takaavassa.

Tärkeimmät seurantaluvut

Vedenkulutus, m3 2019 2020 Muutos %

Tyks kantasairaala 81 494 85 754 5,23

Tyks T-sairaala 102 008 84 678 -16,99

Tyks Kirurginen 10 467 10 450 -0,16

Logistiikkakeskus 318 246 -22,64

Lääkehuolto 3 757 4 785 27,36

Paimio 4 470 3 691 -17,43

Raisio 6 606 5 435 -17,73

Turunmaan sairaala 2 956 2 686 -9,13

Turunmaa, Parainen 1 088 0 -100,00

Tyks, Vakka-Suomi 12 989 13 137 1,14

Psykiatria, Vakka-Suomi 544 0 -100,00

Loimaan sairaala 11 811 10 923 -7,52

Salon sairaala 27 452 24 726 -9,93

Halikon sairaala 10 368 9 413 -9,21

Sairaanhoitopiiri yhteensä 276 328 255 924 -7,38

Lämpö, MWh/a 2019 2020 Muutos %

Tyks kantasairaala 34 203 30 437 -11,01

Tyks T-sairaala 21 635 18 210 -15,83

Tyks Kirurginen 2 966 2 861 -3,54

Logistiikkakeskus 359 311 -13,37

Turku, lääkehuolto 893 1 134 26,99

Raisio 4 016 3 598 -10,41

Paimio 5 765 5 058 -12,26

Turunmaan sairaala 1 657 1 290 -22,15

Turunmaa, Parainen 445 0 -100,00

Tyks, Vakka-Suomi 3 130 2830 -9,58

Psykiatria, Vakka-Suomi 1 333 0 -100,00

26

Loimaan sairaala 3 624 3 309 -8,69

Salon sairaala 7 219 6 422 -11,04

Halikon sairaala 5 929 5 683 -4,15

Sairaanhoitopiiri yhteensä 93 174 81 143 -12,91

7 Selonteko sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjes-tämisestä

Hallintosäännön mukaan ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet kytkevät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osaksi kuntayhtymän toiminnan johtamista, suunnittelua, päätöksentekoa ja toimintaprosesseja. Hallintosään-nön mukaan hallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhal-linnan järjestämisestä, hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat, sekä valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tuloksellisesti.

Sairaanhoitopiirin johtaja vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja yhteen sovittamisesta siten, että kuntayhtymän toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus varmistetaan, sekä vastaa riskienhallinnan järjestämisestä siten, että kuntayh-tymän toiminnan olennaiset riskit tunnistetaan ja kuvataan sekä riskin toteutu-misen vaikutukset, toteutumisen todennäköisyys ja mahdollisuudet hallita ris-kiä arvioidaan. Henkilöstön tehtävänä on toimia hyväksyttyjen tavoitteiden, määräysten ja ohjeiden mukaisesti, ylläpitää ja kehittää ammatillista osaamis-taan jatkuvasti sekä raportoida havaitsemistaan riskeistä ja epäkohdista esi-miehilleen.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta on arvioitu tammikuussa 2021 toteutetulla johdon edustajille suunnatulla kyselyllä. Toteuttamalla arvi-ointi sähköisesti vakiintuneen mallin avulla voidaan varmistaa arvioinnin syste-maattisuus ja vastausten asianmukainen dokumentointi. Arviointi perustuu COSO-viitekehykseen, jossa käsiteltävät osa-alueet ovat: sisäinen toimin-taympäristö ja toimintarakenteet, tavoitteiden asettaminen, riskien tunnistami-nen, arviointi ja hallinta, valvontatoimenpiteet, tiedonkulku ja informaation käy-tettävyys sekä seuranta.

Kyselyyn vastaajat valittiin otannan perusteella ja sen sai noin puolet toimi- ja palvelualuejohdon edustajista. Kyselyn vastausprosentti oli 75. Arviointi on tehty asteikolla 1-5 (1 = heikosti, 5 = hyvin ja järjestelmällisesti). Koko arvioin-nin keskiarvoksi tuli 3,84, joten yleisarvosanaa voidaan pitää hyvänä. Vuonna 2019 vastaava luku oli 3,78, joten kokonaisarvio oli tällä kertaa hieman pa-rempi. Seuraavassa on kuvattu kyselyn keskeiset tulokset osa-alueittain.

Sisäisen toimintaympäristön ja toimintarakenteiden arviointi sisältää seuraavia osatekijöitä: toimintakulttuuri, organisaatiorakenne ja resurssit. Tältä osin arvio oli 3,69 (vuonna 2019 3,75). Organisaatiorakenne koetaan jossain määrin kankeaksi ja resurssit (henkilöstö ja laitteet) ovat useassa yksikössä edelleen osin riittämättömät, mikä on todettu selvästi myös aiempien vuosien arvioissa.

Tavoitteiden asettaminen -arviointikohta sisältää seuraavat osakokonaisuudet: päämäärän ja tehtävän asettelun sekä toiminnan suunnittelun. Arvio tässä osi-

27

ossa oli 4,00 (vuonna 2019 4,15). Sairaanhoitopiirin uutta strategiaa on val-misteltu laaja-alaisesti vuoden 2020 lopulla. Sen jalkauttaminen yksiköihin vaatii resursointia, mikä on todettu osin haasteelliseksi.

Riskienhallinta on osa organisaation kunkin toiminnon vastuulle kuuluvaa nor-maalia toimintaa ja sitä toteuttaa kukin organisaation jäsen omassa roolis-saan. Riskienhallinta tarkoittaa sellaisten riskien tunnistamista ja analysointia, jotka uhkaavat toimintaa ja keskeisten tavoitteiden saavuttamista. Tältä osin arvio oli 3,92 (vuonna 2019 3,83). Riskien arviointiin käytetään organisaation olemassa olevia apuvälineitä, joissa riskit arvioidaan monipuolisesti. HaiPro-järjestelmää käytetään potilasturvallisuus-, työturvallisuus- ja tietoturvailmoi-tusten laatimiseen. Strategiaprosessissa on arvioitu erikseen merkittävimpiä riskejä, samoin kuin suurimmissa hankkeissa, kuten T3-hankkeessa. Turvalli-suustyöryhmässä, joka koostuu eri turvallisuustoimintojen vastuuhenkilöistä, ollaan suunnittelemassa riskienhallinnan kokonaisuuden hallinnoimiseksi oman työvälineen käyttöönottoa.

Valvontatoimenpiteiden tehtävänä on tuottaa kohtuullinen varmuus siitä, että organisaation tavoitteet saavutetaan ja toiminta on halutun tason mukaista. Arvio oli tässä osiossa 3,75 (vuonna 2019 3,77). Tältä osin tilanne vaihtelee huomattavasti eri yksiköissä. Akkreditoituja laatujärjestelmiä käyttävissä yksi-köissä valvonta toimii hyvin, kun taas yksiköissä, joissa ei ole käytettävissä toimivia seuranta- ja raportointijärjestelmiä, voi seuranta olla riittämätöntä. Tä-män johdosta mm. johdon työpöytä – sovelluksen käyttöönottoa olisi tarpeen kehittää edelleen.

Tiedonkulun ja informaation käytettävyyden arviointi -kokonaisuus sisältää ky-symyksiä sekä sisäisestä että ulkoisesta tiedonkulusta. Tämän osion arvio oli 3,69 (vuonna 2019 3,42). Tärkeimpänä kehityskohteena pidetään sisäisen tie-donkulun tehostamista ja viestinnän kehittäminen onkin otettu tavoitteeksi eräissä yksiköissä.

Seurannassa arvioidaan riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan toimivuutta. Arvio oli tässä kohtaa 3,99 (vuonna 3,88). Vaikka arvioinnin tulos sinänsä on kokonaisuutena hyvä, yksiköiden välillä on selviä eroja, ja useissa yksiköissä toiminnan seurantaan kaivataan nopeammin ja automaattisesti yhdisteltyä toi-minta- ja kustannustietoa, jotta reaaliaikainen seuranta olisi mahdollista.

28

8 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

8.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen

Kuntayhtymän toimintakuluiksi vuonna 2020 muodostui 793,2 milj. euroa, mikä tarkoittaa 1,8 % kasvua edellisestä vuodesta. Toimintakulut alittivat vuo-den 2020 talousarvion 1,9 milj. euroa (0,2 %). Toiminnan volyymit alittivat ta-lousarvion hoitojaksojen osalta 4,0 %. Avohoidon volyymien osalta talousarvio alittui 1,7 %. Hoidettujen eri potilaiden määrä nousi 0,7 % edellisestä vuo-desta.

Vuoden 2020 toimintatuotot ylittivät talousarvion 2,7 milj. euroa (0,3 %). Ylitys syntyi muiden kuin jäsenkuntatuottojen talousarvioylityksistä ja kasvusta. Jä-senkunnille hyvitettiin hallituksen 26.1.2021 (§ 11) päätöksen mukaisesti ko-ronaviruspotilaiden hoidosta ja koronavirustestauksesta perittyjä kuluja 11,9 milj. euroa lopullisessa kuntalaskutuksessa. Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta alitti talousarvion 3,9 milj. euroa ja maksutuotot 2,5 milj. euroa. Muut myynti-tuotot ylittivät talousarvion 13,4 milj. euroa (josta tarvikemyynnin osuus 3,5 milj. euroa), muut toimintatuotot 4,4 milj. euroa, sekä tuet ja avustukset 16,7 milj. euroa. Muut kuin jäsenkuntatuotot kasvoivat 15,5 % vuodesta 2019. Kas-vua selittää valtiolta saatu tuki koronan aiheuttamia taloudellisia menetyksiä (yhteensä 20,6 milj. euroa) korvaamaan, josta 14,9 milj. euroa on huomioitu kohdassa tuet ja avustukset. Loppuosa tuesta kohdistui käyttöomaisuushan-kintoihin ja varmuusvaraston kasvattamisen kustannuksiin.

Tuotot jäsenkunnilta alittivat vuoden 2020 talousarvion 26,0 milj. euroa (4,2 %). Jäsenkunnille kertyi hoitojaksoja 6,5 % talousarviossa arvioitua vähem-män ja avohoitokäyntejä 0,9 % talousarviossa arvioitua enemmän. Jäsenkun-tien palvelusuunnitelmien toteutumatiedot on esitetty kappaleessa 12.6.

Henkilöstökulut vuonna 2020 olivat 441,2 milj. euroa. Talousarvio alittui 6,4 milj. euroa (1,4 %). Vakinaisen henkilökunnan palkat kasvoivat 9,6 milj. euroa (4,5 %) verrattuna vuoteen 2019, sijaisten 3,2 %. Työaikakorvausten määrä väheni 2,5 milj. euroa (-4,4 %) edellisestä vuodesta. Hallituksen 26.1.2021 (§ 11) päätös sairaanhoitopiirin henkilöstölle vuodelta 2020 maksettavasta kerta-luonteisesta palkkiosta lisäsi henkilöstökustannuksia 4,5 milj. euroa.

Palvelujen ostomenot olivat 152,8 milj. euroa vuonna 2020. Talousarvio ylittyi 2,5 milj. euroa (1,7 %). Palvelujen ostojen ylitys syntyi pääosin tutkimus- ja hoitopalvelujen ostoista.

Materiaalin ostomenot ylittivät määrärahat yhteensä 1,9 milj. euroa (1,1 %). Hoito- sekä röntgen ja laboratoriotarvikeostot ylittivät vuoden 2020 talousar-vion 8,0 milj. euroa. Tästä tarvikemyyntiin liittyviä ostoja on 3,5 milj. euroa. Ko-ronapandemia on lisännyt sairaanhoitopiirin hoitotarvikekustannuksia mm. suojavarusteiden osalta. Muut materiaaliostoerät alittivat vuoden 2020 talous-arvion. Eniten näistä alittuivat apteekkitarvikeostot, joissa alitus 3,5 milj. euroa, johtui osittain pandemiasta ja osittain kalliiden lääkkeiden käytön seurannalla saavutetuista säästöistä.

Sitovat nettokulut alittivat talousarvion kuntayhtymän tasolla 32,3 milj. euroa (-5,1 %). Sitovat nettokulut olivat 16,8 milj. euroa (-2,7 %) alhaisemmat verrat-tuna vuoteen 2019. Tilikauden ylijäämäksi muodostui 0,1 milj. euroa, kun ta-voitetulos oli -6,2 milj. euroa alijäämäinen.

29

8.2 Toiminnan rahoitus

Rahoituslaskelma osoittaa, kuinka paljon kuntayhtymän toiminnan ja investoin-tien rahavirta oli ylijäämäinen tai alijäämäinen sekä miten alijäämäinen rahavirta on katettu tai ylijäämäinen rahavirta käytetty rahoitusaseman muuttamiseen.

Tulorahoituksella voitiin vuonna 2020 rahoittaa käyttötalous ja investoinnit ko-konaan. Rahoitusylijäämää jäi 9,9 milj. euroa. Kun lainojen lyhennykset olivat 21,3 milj. euroa ja muut maksuvalmiuden muutokset 6,2 milj. euroa, muodostui kassavarojen muutokseksi - 5,3 milj. euroa. Kassavarojen määrä 31.12.2020 oli 20,9 milj. euroa (26,1 milj. euroa 31.12.2019). Vuoden 2020 talousarviossa oli varattu lainojen nostoon 27,2 milj. euroa.

Lainakanta oli 31.12.2020 146,7 milj. euroa (168,1 milj. euroa 31.12.2019). Omavaraisuusaste parani hieman vuoden 2019 tasolta ollen nyt 34,5 % (31.12.2019 33,2 %).

TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2020 (Milj. euroa)

Muutos

31.12.2020 31.12.2019 %

Toimintatuotot

Myyntituotot 763,43 762,63

Maksutuotot 27,54 29,99

Tuet ja avustukset 21,59 5,80

Muut toimintatuotot 21,46 834,02 19,69 818,10 1,9

Toimintakulut

Henkilöstökulut 441,18 429,13

Palvelujen ostot 152,77 154,12

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 175,48 172,51

Muut toimintakulut 23,74 793,17 23,10 778,86 1,8

Toimintakate 40,86 39,24 4,1

Rahoitustuotot ja -kulut: -2,83 -2,94 -3,8

Vuosikate 38,03 36,30 4,7

Poistot ja arvonalentumiset -37,90 -37,19 1,9

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0,13 -0,88

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista 105,2 105,0

Vuosikate prosenttia poistoista 100,3 97,6

30

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- RAHOITUSLASKELMA

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.2020

Kuntayhtymä yhteensä

RAHOITUSLASKELMA 1.1. - 31.12.2020 (Milj. euroa)

2020 2019

Toiminnan ja investointien rahavirta

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 38,0 36,3

Satunnaiset erät 0,0 0,0

Tulorahoituksen korjauserät -0,7 37,4 0,1 36,4

Investointien rahavirta

Investointimenot 29,7 29,8

Rahoitusosuudet investointimenoihin 1,2 0,5

Pysyvien vastaavien luovutustulot 1,0 27,5 1,8 27,5

Toiminnan ja investointien rahavirta 9,9 9,0

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset -0,0 0,1

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,1 0,0

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -41,4 -21,3

Lyhytaikaisten lainojen lisäys 20,0 -21,3 11,5 -9,8

Muut maksuvalmiuden muutokset

Saamisten muutos 10,5 -8,6

Korottomien velkojen muutos 2,1 11,0

Muut maksuvalmiuden muutokset -6,4 6,2 1,6 3,9

Rahoituksen rahavirta -15,2 -5,8

Rahavarojen muutos -5,3 3,2

Rahavarojen muutos

Rahavarat 31.12. 20,9 26,1

Rahavarat 1.1. 26,1 23,0

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Investointien tulorahoitus % 133,4 124,0

Toiminnan ja investointien

rahavirran kertymä 5 vuodelta (milj. euroa) 82,3 99,5

Lainanhoitokate 0,9 1,6

Kassan riittävyys (pv) 8,8 11,5

Myyntisaamisten kiertoaika (pv) 12,8 15,4

Ostovelkojen kiertoaika (pv) 45,2 47,8

Laskennallinen lainanhoitokate 2,0 1,6

31

8.3 Rahoitusasema

Taseen loppusumma 31.12.2020 oli 527,3 milj. euroa, mikä on 19,2 milj. euroa vähemmän kuin 31.12.2019.

Pysyvien vastaavien tasearvo supistui 9,7 milj. euroa. Nettoinvestoinnit lisäsivät tasearvoa 32,4 milj. euroa, poistot vähensivät 37,9 milj. euroa. Saamiset vähe-nivät 10,5 milj. euroa ja kassavarat vähenivät 5,3 milj. euroa.

Taseen vastaavaa puolella oma pääoma kasvoi tilikauden ylijäämän verran (0,1 milj. euroa). Vieraan pääoman määrä väheni yhteensä 19,3 milj. euroa. Lainoja lyhennettiin 21,3 milj. euroa, eikä uutta pitkäaikaista lainaa otettu. Vähenemästä ostovelkojen muutos oli - 2,5 milj. euroa, siirtovelkojen muutos + 4,6 milj. euroa, muiden velkojen muutos -1,3 milj. euroa ja saatujen ennakoiden +1,2 milj. eu-roa. Pakollisten varausten määrä pysyi ennallaan.

TASE 31.12.2020 (Milj. euroa)

VASTAAVAA 31.12.2020 31.12.2019 VASTATTAVAA 31.12.2020 31.12.2019

PYSYVÄT VASTAAVAT 415,3 425,1 OMA PÄÄOMA 180,3 180,2

Aineettomat hyödykkeet 0,3 0,4 Peruspääoma 172,5 172,5

Muut pitkävaikutteiset menot 0,3 0,4 Arvonkorotusrahasto

Ennakkomaksut 0,0 0,0 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 7,7 8,6


Aineelliset hyödykkeet 403,1 420,3

Maa- ja vesialueet 11,5 11,9 PAKOLLISET VARAUKSET 35,3 35,3

Rakennukset 324,5 340,5 Eläkevaraukset 0,1 0,1

Kiinteät rakenteet ja laitteet 0,2 0,2 Muut pakolliset varaukset 35,2 35,2

Koneet ja kalusto 48,6 48,5

Muut aineelliset hyödykkeet 0,2 0,2 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

Ennakkomaksut ja keskeneräiset Lahjoitusrahastojen pääomat 1,3 1,4

hankinnat 18,2 19,1

VIERAS PÄÄOMA 310,4 329,7

Sijoitukset 11,9 4,3 Pitkäaikainen 106,7 146,7

Osakkeet ja osuudet 10,6 3,0 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 105,3 146,7

Muut lainasaamiset 0,0 0,0 Lainat muilta luotonantajilta 0,1 0,1

Muut saamiset 1,3 1,3 Saadut ennakot 1,2 0,0

Muut velat 0,0 0,0

TOIMEKSIANTOJEN VARAT

Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 1,1 1,1 Lyhytaikainen 203,8 182,9

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 41,3 21,3

VAIHTUVAT VASTAAVAT Saadut ennakot 3,0 3,0

Vaihto-omaisuus Ostovelat 47,3 49,7

Aineet ja tarvikkeet 15,7 9,4 Muut velat 7,9 9,2

Siirtovelat 104,3 99,8

Saamiset 74,3 84,8

Pitkäaikaiset saamiset 25,1 22,1 527,3 546,5

Muut pitkäaikaiset saamiset 0,1 0,1 TASEEN TUNNUSLUVUT

Siirtosaamiset 25,1 22,0 Omavaraisuusaste % 34,5 33,2

Velkaantumisaste % 69,8 78,8

Lyhytaikaiset saamiset 49,2 62,7 Suhteellinen velkaantuneisuus % 36,7 39,9

Myyntisaamiset 29,2 34,5 Velat ja vastuut prosenttia toimintatuotoista 1,3 1,2

Muut saamiset 12,5 12,0 Quick ratio 0,3 0,5

Siirtosaamiset 7,6 16,3 Current Ratio 0,4 0,5

Lainakanta 31.12. (milj. euroa) 146,7 168,1

Rahat ja pankkisaamiset 20,9 26,1 Lainakanta 31.12. asukasta kohti (euroa) 436 389Yli-/alijäämäkertymä myyntituotoista %

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 110,9 120,3

527,3 546,5

32

9 Kokonaistalouden tarkastelu

Kuntayhtymän kokonaistulot ja -menot 2017-2020

M€

TULOT 2017 2018 2019 2020

Toiminta

Toimintatuotot 754,7 794,2 818,1 834,0

Korkotuotot 0,0 0,0 0,0 0,0

Muut rahoitustuotot 1,5 0,1 0,1 0,1

Satunnaiset tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0

Tulorahoituksen korjauserät

- Pysyvien vastaavien

hyödykkeiden luovutusvoitot -0,5 -0,7 -0,2 -0,7

Investoinnit

Rahoitusosuudet investointimenoihin 1,2 2,0 0,5 1,2

Pysyvien vastaavien

hyödykkeiden luovutustulot 0,8 1,5 1,8 1,0

Rahoitustoiminta

Antolainasaamisten vähennykset 0,1 0,1 0,1 0,0

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 15,0 25,0 0,0 0,1

Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0,0 0,0 11,5 20,0

Oman pääoman lisäykset 0,0 0,0 0,0 0,0

Kokonaistulot yhteensä 772,7 822,2 832,0 855,7

M€

MENOT 2017 2018 2019 2020

Toiminta

Toimintakulut 709,5 749,3 778,9 793,2

Korkokulut 3,7 3,3 3,1 2,9

Muut rahoituskulut 0,0 0,0 0,0 0,0

Tulorahoituksen korjauserät

- Pakollisten varausten lis.(-), väh. (+)-5,1 -2,9 0,4 0,0

- Pysyvien vastaavien

hyödykkeiden luovutustappiot 0,0 -0,2 -0,7 -0,1

Investoinnit

Investointimenot 32,6 40,1 29,8 29,7

Rahoitustoiminta

Antolainasaamisten lisäykset 0,0 0,0 0,0 0,0

Pitkäaikaisten lainojen vähennys 31,3 9,8 21,3 41,4

Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0,0 21,5 0,0 0,0

Oman pääoman vähennykset 0,0 0,0 0,0 0,0

Kokonaismenot yhteensä 772,1 820,9 832,7 867,2

33

10 Konsernin toiminta ja talous

10.1 Konsernin toiminnan ohjaus ja valvonta sekä keskeisimmät kehit-tämistoimenpiteet taloussuunnittelukaudella

Konserniohjausta ja valvontaa koskevat VSSHP:n toimielinten ja viranhaltijoi-den toimivaltuudet ja menettelytavat on määritelty VSSHP:n hallintosäännössä, konserniohjeessa ja toimintasäännössä. Lisäksi VSSHP:n hallitus on vuonna 2018 antanut omistajaohjausta ja valvontaa koskevan ohjeen.

Omistajaohjausta ja valvontaa koskevat toimivaltuudet ja menettelytavat poik-keavat toisistaan sen mukaan, onko kysymyksessä strategiseksi määritelty yh-teisö vai muu yhteisö. Strategisten yhteisöjen tavoiteasetannan valmistelu ja seuranta, valvontavastuut sekä kuntayhtymän edustajien määrääminen yhtiön toimielimiin ja yhtiökokouksiin kuuluvat hallintojaostolle, kun taas muiden sai-raanhoitopiirin omistamien yhtiöiden osalta vastaava toimivalta on sairaanhoi-topiirin johtajalla.

VSSHP:n hallitus on vuonna 2019 määritellyt kuntayhtymän strategisiksi yhtei-söiksi seuraavat kuusi yhteisöä: 2M-IT Oy, FinnHEMS Oy, Kaarea Oy, Länsi-rannikon Työterveys Oy, Puro Tekstiilihuolto Oy ja UNA Oy. Näistä Länsiranni-kon Työterveys Oy ja Puro Tekstiilihuolto Oy ovat VSSHP:n tytäryhtiöitä.

VSSHP:n tytäryhtiöitä koskeva konserniohjaus on vuonna 2020 toteutettu kun-tayhtymän sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Hallintojaosto on nimennyt edus-tajat hallitukseen ja antanut ohjeet yhtiökokouksessa kuntayhtymää edustavalle henkilölle.

Länsirannikon Työterveys Oy:n sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2021 on hyväksytty VSSHP:n valtuustossa 24.11.2020. VSSHP ei ole asettanut Puro Tekstiilihuolto Oy:lle sitovia tavoitteita vuodelle 2021, sillä liike-toiminta on vuoden 2020 lopussa siirretty uudelle yhtiölle, joka on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tytäryhtiö.

Konsernivalvonnan osalta hallintojaosto on vuonna 2020 aiempien vuosien ta-voin käsitellyt tytäryhteisöjen seurantaraportit sekä osavuosijaksoilta että edel-lisen vuoden tilinpäätöksen osalta. Seurantaraporteissa on arvioitu toiminnallis-ten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Kohdassa 12.1 oleva sitovien ta-voitteiden toteutumista kuvaava taulukko sisältää arvion myös tytäryhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta.

Tytäryhtiöiden ohella myös muiden strategisten yhteisöjen osavuosi- ja tilinpää-tösraportit sekä yhtiökokous- ja osakaskokousasiat on käsitelty hallintojaos-tossa voimassa olevien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.

10.2 Olennaiset tapahtumat

Vuonna 2019 aloitettu Puro Tekstiilihuolto Oy:n ja Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n liiketoimintojen yhdistämistä koskeva valmistelu eteni vuonna 2020 toi-meenpanoon saakka. Yhtiöiden osakkaat perustivat uuden yhtiön, Puro Teks-tiilihuoltopalvelut Oy:n, johon Puro Tekstiilihuolto Oy:n ja Uudenmaan Sairaala-pesula Oy:n liiketoiminnat siirrettiin vuoden 2020 lopussa. Puro Tekstiilihuolto-palvelut Oy aloitti liiketoimintansa 1.1.2021. Arvioitu liikevaihto vuodelle 2021 on 32 miljoonaa euroa. VSSHP:n omistusosuus Puro Tekstiilihuoltopalvelut

34

Oy:ssä 26,57 %. Puro Tekstiilihuolto Oy on tarkoitus purkaa vuoden 2021 ai-kana.

VSSHP:n hallitus päätti 28.4.2020 perustaa yhdessä muiden Suomen yliopis-tollisten sairaanhoitopiirien kuntayhtymien kanssa Suomen keskinäinen potilas-vakuutusyhtiö – nimisen osakeyhtiön. Finanssivalvonta myönsi 14.12.2020 yh-tiölle toimiluvan, ja varsinainen vakuutustoiminta alkoi 1.1.2021. Arvioitu yh-teenlaskettu vakuutusmaksutulo vuonna 2021 on 27 miljoonaa euroa ilman Po-tilasvakuutuskeskukselle maksettavaa jakojärjestelmämaksua.

Vuonna 2019 tehdyn päätöksen mukaisesti 11.3.2020 toteutettiin FinnHEMS Oy:n osakkeiden luovutus valtiolle.

10.3 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen määräysvallassa ole-vat tytäryhteisöt sekä osakkuusyhteisöt muodostavat Varsinais-Suomen sai-raanhoitopiirin konsernin. Kuntayhtymällä on valtuuston vuonna 2008 hyväk-symä ja vuonna 2015 päivittämä konserniohje, jolla on luotu puitteet ensisijai-sesti konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen omistajaohjaukselle. Ohjetta nouda-tetaan soveltavin osin myös osakkuusyhteisöissä. Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty seuraavat tytär- ja osakkuusyhteisöt:

Konsernitilinpäätöksessä tytäryhteisöjen vuoden 2020 tuloslaskelmat, taseet ja rahoituslaskelmat on yhdistelty vastaaviin kuntayhtymän laskelmiin. Osakkuus-yhteisöjen tilikauden 2020 voitosta tai tappiosta sekä oman pääoman muutok-sesta on konsernitilinpäätökseen yhdistelty kuntayhtymän omistus-osuutta vas-taava osuus. Konsernitilinpäätöksessä kuntayhtymäkonsernin tulos sekä talou-dellinen asema on esitetty siten, kuin kuntayhtymä ja sen tytär-yhteisöt olisivat yksi kirjanpitovelvollinen.

Konsernin toimintatuotot olivat 841,7 milj. euroa (kuntayhtymä 834,0 milj. eu-roa) ja toimintakulut 799,8 milj. euroa (kuntayhtymä 793,2 milj. euroa). Konser-nin ylijäämä vuodelta 2020 oli 1,4 milj. euroa (kuntayhtymä +0,1 milj. euroa).

35

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- KONSERNIN TULOSLASKELMA


Konserni yhteensä M€

1.1. - 31.12.2020 1.1. - 31.12.2019 Muutos

Toimintatuotot %





Toimintakulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 364,4 352,4

Henkilösivukulut 84,0 82,2




Osuus osakkuusyhteisöjen

voitosta (tappiosta) 1,0 0,8


Rahoitustuotot ja -kulut:

Korkotuotot 0,0 0,0

Muut rahoitustuotot 0,3 0,2

Korkokulut 2,9 3,1

Muut rahoituskulut 0,1 -2,7 0,0 -3,0 -8,6

Vuosikate 40,1 37,7 6,3

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -38,6 -37,6

Omistuksen eliminointierot 0,0 -38,6 0,1 -37,5 3,1

Tilikauden tulos 1,5 0,3 436,8

Laskennlliset verot 0,1 0,0

Vähemmistöosuudet -0,2 0,0

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1,4 0,3 353,4




36

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA



1.1. - 31.12.2020 1.1. - 31.12.2019


Toiminnan rahavirta

Vuosikate 40,1 37,7


Tulorahoituksen korjauserät -2,2 37,9 -1,0 36,7


Investointimenot 29,8 30,0

Rahoitusosuudet investointimenoihin 1,2 0,5

Pysyvien vastaavien luovutustulot 3,0 25,6 2,5 27,0

Toiminnan ja investointien rahavirta 12,3 9,7


Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset 0,0 0,0

Antolainasaamisten vähennykset 0,0 0,0 0,0 0,0


Pitkäaikaisten lainojen lisäys

Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta 0,1 1,3

Lainat julkisyhteisöiltä 0,0 0,0

Pitkäaikaisten lainojen vähennys

Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta -42,4 -21,6


Muut pitkäaikaiset velat 0,0 0,0

Lyhytaikaisten lainojen muutos 19,8 -22,5 0,0 -9,9

Oman pääoman muutokset

Peruspääoman korotus +/alennus - 0,0 0,0

Muut oman pääoman muutokset 0,0 0,0 0,0 0,0


Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -0,1 0,1

Vaihto-omaisuuden muutos -6,1 1,6

Saamisten muutos 8,5 -9,4

Korottomien velkojen muutos 4,0 6,4 11,5 3,8

Rahoituksen rahavirta -16,1 -6,2

Rahavarojen muutos -3,9 3,6

Rahavarojen muutos

Rahavarat 31.12. 23,9 27,7

Rahavarat 1.1. 27,7 24,2










37

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- KONSERNITASE 31.12.2020

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ



PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA

Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma 172,5 172,5

Muut pitkävaikutteiset menot 0,3 0,8 Säätiöiden ja yhdistysten peruspääomat 0,0 0,0

Ennakkomaksut 0,0 0,0 Arvonkorotusrahasto 0,0 0,0

0,3 0,8 Muut omat rahastot 0,5 0,5

Aineelliset hyödykkeet Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 14,0 13,6

Maa- ja vesialueet 11,5 11,9 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1,4 0,3

Rakennukset 324,5 340,5 188,4 187,0

Kiinteät rakenteet ja laitteet 0,2 0,2

Koneet ja kalusto 48,6 49,8 VÄHEMMISTÖOSUUDET 0,7 0,5

Muut aineelliset hyödykkeet 0,2 0,2

Ennakkomaksut ja keskeneräiset POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET

hankinnat 18,2 19,1 Kertynyt poistoero 0,0 0,0

403,2 421,6 Vapaaehtoiset varaukset 0,0 0,0

Sijoitukset 0,0 0,0

Osakkuusyhteisöosuudet 12,0 3,7

Osakkeet ja osuudet 2,9 2,9 PAKOLLISET VARAUKSET

Muut saamiset 1,3 1,3 Eläkevaraukset 0,1 0,1

16,3 8,0 Muut pakolliset varaukset 35,2 35,2

35,3 35,3

Pysyvät vastaavat yhteensä 419,7 430,4 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

Lahjoitusrahastojen pääomat 1,3 1,4


Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 1,1 1,1 VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

VAIHTUVAT VASTAAVAT Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 105,3 147,6

Vaihto-omaisuus Lainat julkisyhteisöiltä 0,0 0,0

Aineet ja tarvikkeet 15,7 9,6 Lainat muilta luotonantajilta 0,1 0,1

Ennakko maksut 0,0 0,0 Saadut ennakot 1,2 0,0

Muut velat 0,0 0,0

15,7 9,6 Laskennalliset verovelat 0,0 0,1

Saamiset 106,7 147,8

Pitkäaikaiset saamiset

Muut pitkäaikaiset saamiset 2,1 0,1 Lyhytaikainen

Siirtosaamiset 25,1 22,0 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 41,3 21,5

27,2 22,1 Lainat julkisyhteisöiltä 0,0 0,0

Lyhytaikaiset saamiset Saadut ennakot 3,0 3,0

Myyntisaamiset 29,8 35,0 Ostovelat 47,0 49,1

Lainasaamiset Muut velat 8,9 8,5

Muut saamiset 12,7 12,0 Siirtovelat 105,1 100,7

Siirtosaamiset 7,7 16,7 205,3 182,7

50,1 63,7

Vieras pääoma yhteensä 312,0 330,6

Saamiset yhteensä 77,3 85,8

537,7 554,7

Rahoitusarvopaperit 1,0 1,0

TASEEN TUNNUSLUVUT

Rahat ja pankkisaamiset 22,8 26,7 Omavaraisuusaste % 35,4 33,9


Vaihtuvat vastaavat yhteensä 116,9 123,2 Suhteellinen velkaantuneisuus % 36,6 39,8

Velat ja vastuut prosenttia toimintatuotoista 71,3 66,9

537,7 554,7 Quick ratio 0,4 0,5

Current Ratio 0,4 0,5


Lainakanta 31.12. asukasta kohti (euroa) 304 352

Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 € 15,4 14,0

Lainat ja vuokravastuut, 31.12. (milj.euroa) 437,6 392,1

Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000 € 1,3 1,3

38

11 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoi-menpiteet

Kuntayhtymän tasolla tilikauden ylijäämäksi vuodelta 2020 muodostui 131.325,63 euroa. Talousarviossa tilikauden tavoitetuloksena oli - 6.0220.000,00 euron alijäämä.

Potilasvakuutusvarauksen muutos vähensi vuoden 2020 kuluja 18 396 euroa (vuonna 2019 se vähensi kuluja 0,4 milj. euroa).

Hallitus esittää valtuustolle, että tilikauden ylijäämä kirjataan taseen ylijäämäti-lille. Alijäämään sisältyy Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen alijäämää 1.405.175,00 euroa.

Kuntayhtymän taseessa 31.12.2020 on vuoden 2020 ylijäämää koskevan kir-jauksen jälkeen ylijäämäkertymää 7.868.498,95 euroa, mikä on 1,3 % vuotui-sista myyntituotoista jäsen- ja ulkokunnilta.

TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2020 (Milj. euroa)

Muutos

31.12.2020 31.12.2019 %

Toimintatuotot





Toimintakulut

Henkilöstökulut 441,18 429,13





Rahoitustuotot ja -kulut: -2,83 -2,94 -3,8

Vuosikate 38,03 36,30 4,7

Poistot ja arvonalentumiset -37,90 -37,19 1,9





39

Vuoden 2020 tilinpäätös ei edellytä talouden tasapainottamista koskevan esi-tyksen tekemistä toimintakertomuksessa (Kuntalaki 115 §), sillä kuntayhtymällä ei ole kattamatonta alijäämää.

12 Talousarvion toteutuminen

12.1 Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Strategiasuunnitelman pohjalta vuodelle 2020 asetettujen valtuustoon nähden sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on esitetty seuraavissa taulu-koissa.

Arviot tavoitteiden saavuttamisesta perustuvat tavoitteiden vastuuhenkilöiden arviointiin. Tavoitteiden saavuttamista on arvioitu myös sairaanhoitopiirin johto-ryhmässä.

Sanallisten tavoitteiden toteutumista koskevien selvitysten lisäksi toteutumista on kuvattu väreillä:

vihreä= tavoite on saavutettu

keltainen = tavoite on saavutettu osittain

punainen = tavoitetta ei ole saavutettu

40

Strategiset valinnat ja niiden mukaiset vuositavoitteet vuodelle 2020 Raportointi

Valtuustotason tavoite Mittarit Vastuuhenkilö Tavoitetasot 01-12

Yhdessä kunkin kuntaryhmän kanssa arvioidaan analyysiin perustuen

merkittävimmät palvelun kehittämistarpeet ja optimoidaan vastaavasti

palvelutuotantoa.

1 projekti per

järjestämissuunnitelman

pääryhmä on Kehittämisjohtaja >6 4-5 <4 >6

Sairaanhoitopiirin rooli ja tavoitetila digitalisaatiossa kuvataan

kokonaisarkkitehtuurina. KA on valmis 9/20 JYL

KA kuvattu kaikkien

toimintojen osalta

(tieto, tietojärjestelmä

KA kuvattu

avaintoimintojen

osalta ei kuvattu

KA kuvattu kaikkien toimintojen osalta (tieto,

tietojärjestelmä ja teknologia)

Erikoissairaanhoidon saatavuus Varsinais-Suomessa on parhaassa

neljänneksessä vertailtaessa muihin laajan päivystyksen sairaaloihin. THL vertailutieto JYL Paras kvartaali Yli keskiarvon Alle keskiarvon

Paras kvartaali ESH-hoidon saatavuuden kriteerien mukaan

(Kuntaliiton Terveydenhuollon laatuopas)

Henkilökunta vaikuttaa omaan työhönsä osallistumalla sisäisiin

kehittämishankkeisiin tai maakuntatason yhteistyöhön.

Hankkeiden lukumäärä

shp:ssa Shp johtaja >25 15 - 24 >15 >25

Vsshp:n kestävän kehityksen toimenpideohjelma on toimeenpanossa. Valmis 2020 Strategiajohtaja Kyllä Valmis, ei hyväksytty Kesken Valmis, hyväksytty shp joryssä mutta ei hallituksessa

Suunnitellaan vsshp:n ja alueen kuntien tarpeisiin sopiva, sote-

uudistuksen toimeenpanoa tukeva erikoissairaanhoidon

tulosohjausmalli. Valmis 2020 Shp johtaja Kyllä Valmis, ei hyväksytty Kesken

Kesken, asia kuitenkin enemmän omistajaohjausasia eli

vastuu kunnilla.

In-house-yhtiöiden ja itse tuotettavien tukipalveluiden hinnat ovat

kilpailukykyiset.

Kustannustason muutos

suhteessa ta-indeksiin Shp johtaja 2 2,0 - 2,5 >2,5 2

Yhteistyö korkeakoulujen ja elinkeinoelämän kanssa on tiivistä.

Selvitetään näkemykset ja

luodaan suunnitelma JYL ja HYH Suunnitelma tehty Selvitys tehty Kesken Yhteistyösuunnitelmat tehty

Jäsenkuntalaskutus kasvaa korkeintaan 2,5% talousarvioon 2019

verrattuna. Tilinpäätös 2020

Vastuuhenkilöt

sitovuustason

mukaisesti <2,5% 2,5-3,0% >3,0% <2,5%

Erikoissairaanhoidon tuottavuus Varsinais-Suomessa on paremmalla

tasolla kuin yliopistosairaanhoitopiireissä keskimäärin. THL vertailutieto

Vastuuhenkilöt

sitovuustason

mukaisesti Sijaluku 1-2 Sijaluku 3 Sijaluku 4-5

Sijaluku 4-5; hoitojaksotuottavuudessa 3. ja

episodituottavuudessa 4.

Suunnitelma suurista rakennushankkeista, uusinvestoinneista ja

peruskorjauksista on vahvistettu. Valmis 2020 Shp johtaja Valmis ja hyväksytty Valmis, ei hyväksytty Kesken

Suunnitelma on tehty ja sitä on esitelty useita kertoja

hallitukselle, mutta suunnitelmaa ei ole vielä vahvistetty

Kalliiden laitteiden uushankinta- ja elinkaarisuunnitelma on vahvistettu. Valmis 2020 Sairaalajohtaja Valmis ja hyväksytty Valmis, ei hyväksytty Kesken Valmis, ei hyväksytty

41

Tytäryhteisöjen sitovat tavoitteet vuonna 2020 ja niiden toteutuminen

Länsirannikon Työterveys Oy: sitovat tavoitteet 2020 ja niiden toteutuminen Tavoite: LRTT on kilpailukykyisin julkisomisteinen työterveyshuolto-organisaatio Varsinais-Suo-messa ja Satakunnassa

Kilpailukykyinen hintataso

Kustannustason kasvu edellisvuoteen voi olla enintään 2 %

Lievästi positiivinen tulos toiminnan kehittämiseksi ja investointien mahdollista-

miseksi

Arvio tavoitteen toteutumisesta:

LRTT:n kaikki tuntihinnat ovat edullisempia kuin kolmen vertailuyrityksen keskiarvot

niin työn hinnassa kuin tutkimuksissakin.

LRTT:n hinnasto on ollut toistaiseksi ennallaan viimeiset 5 vuotta lukuun ottamatta

perusmaksun alentamista 30 eurosta 18 euroon.

Hinnastossa ei ole oleellista eroa myöskään Turun Työterveystalon hinnastoon

(huom. ei ole yhtiö), pl. tutkimukset, jotka laskutetaan katteellisena.

Tulos päätyi lähelle nollatulosta.

Tavoite: Työterveys tukee VSSHP:n Työssä jaksamisen strategista tavoitetta

Työterveyshuolto toteuttaa VSSHP:ssa kognitiivisen ergonomian mallia, joka auttaa

työntekijöitä hallitsemaan tietotyön kuormittavuutta ja kehittämään työstä palautu-

mista

Työterveyshuolto tarjoaa mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn ja tunnistami-

seen liittyviä menetelmiä ja prosesseja

Arvio tavoitteen toteutumisesta:

Toteutetaan kognitiivisen ergonomian mallia

o Turku: asia on nostettu esiin toimintasuunnitelmapalavereissa ja työpaikka-

selvityksissä sekä otettu nyt mukaan näyttöpäätetyötä tekevien terveystar-

kastusprosessiin sähköisenä kyselynä.

o Pori: vastuualueella aloitettu työterveysyhteistyönä kognitiivisen ergonomian

selvittelyprosessit jo 3 vuotta sitten.

Tarjotaan mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn ja tunnistamiseen liittyviä me-

netelmiä ja prosesseja

o Turku: Sähköinen lähete Mielenterveystaloon on otettu käyttöön. Tehty

LRTT:ssä tunnetuksi mielenterveystalon tarjontaa yhtenä kuntoutusvaihtoeh-

tona (linkki). Tähän osittain liitännäisenä myös päihdeprosessia on päivitetty.

o Pori: Suunnitelmassa nykyisen yhteistyön tiivistäminen työterveyshuollon ja

Porin psykiatrian poliklinikan kanssa

Puro Tekstiilihuolto Oy: sitovat tavoitteet 2020 ja niiden toteutuminen

Toiminnalliset tavoitteet:

42

1. Uusien asiakkaiden hankkiminen yhtiön koko tuotantokapasiteetin hyödyntämiseksi Arvio tavoitteen toteutumisesta: Uusien asiakasomistajien hankinta eteni vuoden 2020 aikana hyvin. Uusiksi omistajiksi tulivat vuoden aikana Laitilan kaupunki, Kaa-rinan kaupunki ja Loimaan kaupunki. Lisäksi vuoden 2020 loppupuolella Uudenkau-pungin kaupunki, Raision kaupunki, Salon kaupunki ja Keski-Satakunnan tervey-denhuollon kuntayhtymä tekivät päätöksen omistajuudesta Puro Tekstiilihuoltopal-velut Oy:ssä.

2. VSSHP:n ja HUS:n välillä solmitun aiesopimuksen mukaisen fuusion selvitystyön jatkaminen siten, että omistajien päätöksenteko on mahdollista toukokuun 2020 lop-puun mennessä Arvio tavoitteen toteutumisesta: Fuusion sijasta yhtiöiden liiketoiminnat päädyttiin yhdistämään siirtämällä ne uudelle perustettavalle yhtiölle ja lakkauttamalla vanhat yhtiöt. Viimeiset omistajien päätökset tehtiin loppukesällä 2020. Uusi yhtiö, Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy, perustettiin 24.11.2020 ja se aloitti liiketoimintansa 1.1.2021 suunnitelman mukaisesti.

3. Uuden palvelusopimuksen vieminen käytäntöön ja hoitosuunnitelman laatiminen

seuraavasti

4. Tekstiilihuoltopalvelujen toimitusvarmuusprosentti

Arvio tavoitteen toteutumisesta: Vuoden 2020 kumulatiivinen toimitusvarmuus oli 94,9 % tavoitteen ollessa 95 %, joten tavoitteesta jäätiin hieman. Kuitenkin palvelu-sopimuksissa alaraja on sovittu asiakkaiden kanssa 94 prosenttiin, joten yhtiö saa-vutti sopimuksissa sovitun tason.

Taloudelliset tavoitteet:

1. Kustannusten kehitys ilman tekstiilihankintoja edelliseen vuoteen verrattuna enin-

tään alan kustannusindeksin muutoksen verran

• Vertailussa käytetään Tilastokeskuksen pesula- ja tekstiilivuokraustoiminnan

kustannusindeksejä syyskuu 2019 ja syyskuu 2020

Arvio tavoitteen toteutumisesta: Toteutunut kustannusten muutos -1,2 % ja indeksi -

1,1 %, joten tavoite saavutettiin.

2. Tuotannon tehokkuus: huollettu tekstiilimäärä kg / työntekijä / tunti

Arvio tavoitteen toteutumisesta: Tarkastelujaksolla tuotannon tehokkuus oli 29,7

kg/hlö/h eli tavoite saavutettiin.

43

12.2 Käyttötalouden toteutuminen

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU


Turun yliopistollinen keskussairaala

VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2019

Tammi- Talousarvio Tot. Yli arvion- Tammi- Talousarvio Tot. Muutos

TULOSLASKELMA € joulukuu 2020 2020 % Alle arvion joulukuu 2019 2019 % 20/19 %

Toimintatuotot

Myyntituotot

Myyntituotot jäsenkunnilta 487 121 779,94 510 575 100 95,4 23 453 320 505 382 695,20 499 828 660 101,1 -3,6

Kalliin hoidon tasausmaksut 21 775 340,54 22 998 400 94,7 1 223 059 21 950 731,43 19 988 000 109,8 -0,8

Erityisvelvoitemaksut 20 748 900,00 20 748 900 100,0 0 16 949 540,07 19 984 250 84,8 22,4

Tuotot jäsenkunnilta yhteensä 529 646 020,48 554 322 400 95,5 24 676 380 544 282 966,70 539 800 910 100,8 -2,7

Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 67 092 657,24 70 994 500 94,5 3 901 843 66 880 698,42 64 230 400 104,1 0,3

Erityisvaltionosuus 15 824 811,43 15 200 000 104,1 -624 811 15 262 576,22 14 516 400 105,1 3,7

Muut myyntituotot 87 073 670,34 75 454 900 115,4 -11 618 770 73 904 774,03 68 625 800 107,7 17,8

Maksutuotot 24 154 481,78 26 541 500 91,0 2 387 018 26 189 719,88 26 131 970 100,2 -7,8

Tuet ja avustukset 15 651 525,43 1 249 900 1 252,2 -14 401 625 1 229 142,70 1 232 000 99,8 1 173,4

Muut toimintatuotot 11 706 271,87 8 375 700 139,8 -3 330 572 10 687 575,27 8 657 400 123,5 9,5

Toimintatuotot yhteensä 751 149 438,57 752 138 900 99,9 989 461 738 437 453,22 723 194 880 102,1 1,7

0

Toimintakulut 0

Palkat 291 680 659,38 294 317 600 99,1 2 636 941 284 323 582,10 275 111 100 103,3 2,6

Sosiaalivakuutusmaksut 67 468 639,27 69 107 200 97,6 1 638 561 66 437 754,48 68 250 700 97,3 1,6

Henkilöstökulut yhteensä 359 149 298,65 363 424 800 98,8 4 275 501 350 761 336,58 343 361 800 102,2 2,4

Palveluiden ostot 139 979 575,49 142 127 700 98,5 2 148 125 143 970 915,59 140 733 300 102,3 -2,8

Materiaalin ostot 159 110 080,22 157 696 400 100,9 -1 413 680 156 616 907,19 150 002 600 104,4 1,6

Vuokrat 55 478 753,48 54 322 000 102,1 -1 156 753 53 306 447,36 52 460 100 101,6 4,1

Muut toimintakulut 22 658 101,00 27 441 500 82,6 4 783 399 21 844 985,69 24 722 500 88,4 3,7

Toimintakulut yhteensä 736 375 808,84 745 012 400 98,8 8 636 591 726 500 592,41 711 280 300 102,1 1,4

0

Toimintakate 14 773 629,73 7 126 500 207,3 -7 647 130 11 936 860,81 11 914 580 100,2 23,8

Rahoitustuotot ja kulut

Korkotuotot 0,00 0 0,00 0

Muut rahoitustuotot 429,20 5 600 7,7 5 171 74 495,15 8 200 908,5 -99,4

Korkokulut 0,00 0 0,00 0

Muut rahoituskulut 26 606,99 4 500 591,3 -22 107 12 296,26 4 500 273,3 116,4

Sisäiset rahoitustuotot 0,00 0 0 0,00 0

Sisäiset rahoituskulut 0,00 0 0 0,00 0

Nettorahoitustuotot+/kulut- -26 177,79 1 100 -2 379,8 27 278 62 198,89 3 700 1 681,1 -142,1

0

Vuosikate 14 747 451,94 7 127 600 206,9 -7 619 852 11 999 059,70 11 918 280 100,7 22,9

0

Poistot ja arvonalentumiset 13 068 351,41 13 347 600 97,9 279 249 13 720 366,51 14 464 980 94,9 -4,8

0

Tilikauden ylijäämä+/alijäämä- 1 679 100,53 -6 220 000 -27,0 -7 899 101 -1 721 306,81 -2 546 700 67,6 -197,5

TALOUSARVION YHDISTELMÄLUVUT

Toiminnan kulut yhteensä 749 470 767 758 364 500 98,8 8 893 733 740 233 255,18 725 749 780 102,0 1,2

Toiminnan nettokulut 610 884 389 646 736 900 94,5 35 852 511 628 147 548,15 621 094 410 101,1 -2,7

Sitovat nettokulut 527 966 920 560 542 400 94,2 32 575 480 546 004 273,51 542 347 610 100,7 -3,3

44



Lääkehuollon tulosalue




Toimintatuotot

Kuntayhtymän sisäiset tuotot

Myyntituotot 60 786 378,56 65 066 000 93,4 4 279 621 65 187 542 62 045 900 105,1 -6,8

Erityisvaltionosuus 309 844,00 294 500 105,2 -15 344 337 878 294 500 114,7 -8,3

Muut toimintatuotot 32 822,19 0 -32 822 29 000 0 13,2

Yhteensä 61 129 044,75 65 360 500 93,5 4 231 455 65 554 420 62 340 400 105,2 -6,8

Tuotot kuntayhtymän ulkopuolelta

Erityisvelvoitemaksut 326 400,00 326 400 100,0 0 314 400,00 314 400 100,0 3,8

Erityisvaltionosuus 0,00 0 0 0,00 0

Muut myyntituotot 4 938 956,48 4 212 200 117,3 -726 756 4 968 568,38 4 945 400 100,5 -0,6

Maksutuotot 0,00 0 0 0,00 0

Tuet ja avustukset 1 441,50 0 -1 442 0,00 0

Muut toimintatuotot 18 998,91 55 800 34,0 36 801 38 011,31 54 400 69,9 -50,0

Yhteensä 5 285 796,89 4 594 400 115,0 -691 397 5 320 980 5 314 200 100,1 -0,7

Toimintatuotot yhteensä 66 414 841,64 69 954 900 94,9 3 540 058 70 875 399 67 654 600 104,8 -6,3

Toimintakulut

Palkat 4 303 426,92 4 528 600 95,0 225 173 4 188 878 3 733 100 112,2 2,7

Sosiaalivakuutusmaksut 988 974,30 1 054 700 93,8 65 726 977 513 922 200 106,0 1,2

Henkilöstökulut yhteensä 5 292 401,22 5 583 300 94,8 290 899 5 166 391 4 655 300 111,0 2,4

Palvelujen ostot 2 181 749,06 1 457 700 149,7 -724 049 2 054 723 1 411 000 145,6 6,2

Materiaalin ostot 57 119 350,81 60 574 500 94,3 3 455 149 61 489 483 59 151 100 104,0 -7,1

Vuokrat 1 576 456,19 1 864 000 84,6 287 544 1 603 572 1 895 500 84,6 -1,7

Muut toimintakulut 215 705,67 218 000 98,9 2 294 225 913 225 800 100,1 -4,5

Toimintakulut yhteensä 66 385 662,95 69 697 500 95,2 3 311 837 70 540 082 67 338 700 104,8 -5,9

Toimintakate 29 178,69 257 400 11,3 228 221 335 317 315 900 106,1 -91,3


Muut rahoituskulut 0,00 0 0 8 0

Sisäiset rahoitustuotot 0,00 0 0 0 0

Sisäiset rahoituskulut 0,00 0 0 0 0

Nettorahoitustuotot+/kulut- 0,00 0 0 -8 0

Vuosikate 29 178,69 257 400 11,3 228 221 335 309 315 900 106,1 -91,3

Poistot ja arvonalentumiset 171 778,59 257 400 66,7 85 621 335 309 315 900 106,1 -48,8

0

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -142 599,90 0 142 600 0,00 0


Toiminnan kulut yhteensä 66 557 441,54 69 954 900 95,1 3 397 458 70 875 399 67 654 600 104,8 -6,1

Sitovat nettokulut 61 271 644,65 65 360 500 93,7 4 088 855 65 554 420 62 340 400 105,2 -6,5

45



Tekniset ja huoltopalvelut




Toimintatuotot

Kuntayhtymän sisäiset tuotot *

Myyntituotot 26 975 535,21 27 543 100 97,9 567 565 27 227 385 26 994 600 100,9 -0,9

Vuokratuotot 52 036 553,99 52 921 800 98,3 885 246 50 192 562 50 724 700 99,0 3,7

Muut toimintatuotot -1 979,64 0 1 980 0 0

Yhteensä 79 010 109,56 80 464 900 98,2 1 454 790 77 419 947 77 719 300 99,6 2,1


Myyntituotot 741 358,77 967 300 76,6 225 941 843 363 894 700 94,3 -12,1

Maksutuotot 0,00 500 0,0 500 133 500 26,5

Tuet ja avustukset 0,00 0 0 887 0

Muut toimintatuotot 8 229 115,79 8 320 500 98,9 91 384 7 745 190 7 675 700 100,9 6,2

Yhteensä 8 970 474,56 9 288 300 96,6 317 825 8 589 572 8 570 900 100,2 4,4

Toimintatuotot yhteensä 87 980 584,12 89 753 200 98,0 1 772 616 86 009 519 86 290 200 99,7 2,3

Toimintakulut

Palkat 19 487 015,36 20 258 900 96,2 771 885 19 310 488 19 517 200 98,9 0,9

Sosiaalivakuutusmaksut 4 488 420,79 4 741 000 94,7 252 579 4 542 018 4 836 800 93,9 -1,2

Henkilöstökulut yhteensä 23 975 436,15 24 999 900 95,9 1 024 464 23 852 506 24 354 000 97,9 0,5

Palvelujen ostot 16 024 536,64 14 382 900 111,4 -1 641 637 14 869 993 13 998 000 106,2 7,8

Materiaalin ostot 14 662 479,36 15 998 900 91,6 1 336 421 15 441 168 15 791 800 97,8 -5,0

Vuokrat 638 437,03 750 500 85,1 112 063 483 308 470 400 102,7 32,1

Muut toimintakulut 5 058 905,26 5 002 000 101,1 -56 905 5 362 353 4 781 600 112,1 -5,7

Toimintakulut yhteensä 60 359 794,44 61 134 200 98,7 774 406 60 009 327 59 395 800 101,0 0,6

Toimintakate 27 620 789,68 28 619 000 96,5 998 210 26 000 191 26 894 400 96,7 6,2


Korkokulut 0,00 0 0 185 0

Muut rahoituskulut 142,95 0 -143 4 196 0 -96,6


Sisäiset rahoituskulut 3 241 885,20 3 425 000 94,7 183 115 3 234 409 3 900 000 82,9 0,2

Nettorahoitustuotot+/kulut- -3 242 028,15 -3 425 000 94,7 -182 972 -3 238 790 -3 900 000 83,0 0,1

Vuosikate 24 378 761,53 25 194 000 96,8 815 238 22 761 401 22 994 400 99,0 7,1

Poistot ja arvonalentumiset 24 378 761,53 25 194 000 96,8 815 238 22 761 401 22 994 400 99,0 7,1

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0,00 0 0 0 0


Toiminnan kulut yhteensä 87 980 584,12 89 753 200 98,0 1 772 616 86 009 519 86 290 200 99,7 2,3

Sitovat nettokulut 79 010 109,56 80 464 900 98,2 1 454 790 77 419 947 77 719 300 99,6 2,1

46



Hallintokeskuksen tulosalue




Toimintatuotot

Kuntayhtymän sisäiset tuotot

Myyntituotot * 33 275 955,30 36 305 900 91,7 3 029 945 31 009 877 32 793 300 94,6 7,3

Erityisvaltionosuus 109 945,96 184 300 59,7 74 354 211 451 184 300 114,7 -48,0

Muut toimintatuotot 71 941,78 0 -71 942 67 351 0 6,8

Yhteensä 33 457 843,04 36 490 200 91,7 3 032 357 31 288 679 32 977 600 94,9 6,9


Erityisvelvoitemaksut 198 700,00 198 700 100,0 0 191 400 191 400 100,0 3,8

Erityisvaltionosuus 0,00 0 0 0 0

Muut myyntituotot 5 960 926,87 4 824 800 123,5 -1 136 127 5 168 018 4 462 500 115,8 15,3

Maksutuotot 0,00 0 0 0 0

Tuet ja avustukset 2 480 830,84 1 832 000 135,4 -648 831 3 492 617 1 805 800 193,4 -29,0

Muut toimintatuotot 1 606 804,18 477 800 336,3 -1 129 004 1 335 944 465 800 286,8 20,3

Yhteensä 10 247 261,89 7 333 300 139,7 -2 913 962 10 187 979 6 925 500 147,1 0,6

Toimintatuotot yhteensä 43 705 104,93 43 823 500 99,7 118 395 41 476 658 39 903 100 103,9 5,4

Toimintakulut

Palkat 15 977 990,21 16 487 200 96,9 509 210 15 297 639 15 021 900 101,8 4,4

Sosiaalivakuutusmaksut 3 595 302,84 3 859 900 93,1 264 597 3 535 169 3 706 300 95,4 1,7


Palvelujen ostot 19 373 904,33 19 348 700 100,1 -25 204 18 586 162 18 158 800 102,4 4,2

Materiaalin ostot 1 251 658,56 546 000 229,2 -705 659 492 467 492 500 100,0 154,2

Vuokrat 3 488 419,55 3 281 000 106,3 -207 420 3 275 774 2 893 700 113,2 6,5

Muut toimintakulut 396 113,46 299 800 132,1 -96 313 486 732 299 800 162,4 -18,6

Toimintakulut yhteensä 44 083 388,95 43 822 600 100,6 -260 789 41 673 944 40 573 000 102,7 5,8

Toimintakate -378 284,02 900 -42031,6 379 184 -197 286 -669 900 29,5 91,7


Korkotuotot 0,00 66 000 0,0 66 000 1 183 5 000 23,7

Muut rahoitustuotot 103 832,73 0 -103 833 65 254 91 800 71,1 59,1

Korkokulut 2 912 742,35 3 425 000 85,0 512 258 3 052 883 3 250 000 93,9 -4,6

Muut rahoituskulut 11 328,23 21 500 52,7 10 172 19 780 21 500 92,0 -42,7

Peruspääoman korkokulut 0,00 0 0 0 0

Sisäiset rahoitustuotot 3 241 885,20 3 425 000 94,7 183 115 3 234 409 3 900 000 82,9 0,2


Nettorahoitustuotot+/kulut- 421 647,35 44 500 947,5 -377 147 228 183 725 300 31,5 84,8

Vuosikate 43 363,33 45 400 95,5 2 037 30 898 55 400 55,8 40,3

Poistot ja arvonalentumiset 43 363,33 45 400 95,5 2 037 30 898 55 400 55,8 40,3

0

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0,00 0 0 0 0


Toiminnan kulut yhteensä 47 050 822,86 47 314 500 99,4 263 677 44 777 505 43 899 900 102,0 5,1

Sitovat nettokulut 33 457 843,04 36 490 200 91,7 3 032 357 31 288 679 32 977 600 94,9 6,9

47

12.3 Tuloslaskelmaosan toteutuminen



Toiminnan kokonaisuutta kuvaava tuloslaskelma





Toimintatuotot

Myyntituotot

Myyntituotot jäsenkunnilta 551 528 385,70 576 297 900 95,7 24 769 514 571 013 364 564 714 760 101,1 -3,4

Kalliin hoidon tasausmaksut 21 943 140,31 23 171 000 94,7 1 227 860 22 235 915 20 138 000 110,4 -1,3

Erityisvelvoitemaksut 24 639 300,00 24 639 300 100,0 0 20 696 644 23 731 350 87,2 19,0

Tuotot jäsenkunnilta yhteensä 598 110 826,01 624 108 200 95,8 25 997 374 613 945 923 608 584 110 100,9 -2,6

Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 71 808 587,07 75 765 000 94,8 3 956 413 71 911 670 68 740 000 104,6 -0,1

Erityisvaltionosuus 15 824 811,43 15 200 000 104,1 -624 811 15 243 769 14 500 000 105,1 3,8


Maksutuotot 27 539 922,40 30 018 900 91,7 2 478 978 29 987 104 29 555 670 101,5 -8,2

Tuet ja avustukset 21 585 684,42 4 850 000 445,1 -16 735 684 5 799 825 3 597 800 161,2 272,2

Muut toimintatuotot 21 464 764,62 17 097 700 125,5 -4 367 065 19 690 954 16 720 500 117,8 9,0

Toimintatuotot yhteensä 834 022 788,34 831 357 500 100,3 -2 665 288 818 104 611 798 656 980 102,4 1,9

Toimintakulut

Palkat 358 354 044,74 362 663 400 98,8 4 309 355 347 813 251 337 207 600 103,1 3,0

Sosiaalivakuutusmaksut 82 826 162,82 84 937 600 97,5 2 111 437 81 313 955 83 614 900 97,2 1,9


Palveluiden ostot 152 770 910,36 150 224 800 101,7 -2 546 110 154 120 168 149 273 400 103,2 -0,9

Materiaalin ostot 175 478 368,42 173 543 900 101,1 -1 934 468 172 511 257 167 003 600 103,3 1,7

Vuokrat 13 625 768,89 12 180 700 111,9 -1 445 069 12 519 259 10 866 700 115,2 8,8

Muut toimintakulut 10 111 380,46 11 550 100 87,5 1 438 720 10 583 217 11 400 100 92,8 -4,5

Toimintakulut yhteensä 793 166 635,69 795 100 500 99,8 1 933 864 778 861 107 759 366 300 102,6 1,8

Toimintakate 40 856 152,65 36 257 000 112,7 -4 599 153 39 243 504 39 290 680 99,9 4,1


Korkotuotot 0,00 66 000 0,0 66 000 1 183 5 000 23,7

Muut rahoitustuotot 121 960,49 9 000 1355,1 -112 960 148 968 105 000 141,9 -18,1

Korkokulut 2 912 742,35 3 425 000 85,0 512 258 3 053 068 3 250 000 93,9 -4,6

Muut rahoituskulut 38 352,28 26 500 144,7 -11 852 37 183 26 500 140,3 3,1


Nettorahoitustuotot+/kulut- -2 829 134,14 -3 376 500 83,8 -547 366 -2 940 100 -3 166 500 92,9 -3,8

Vuosikate 38 027 018,51 32 880 500 115,7 -5 146 519 36 303 404 36 124 180 100,5 4,7

Suunnitelmapoistot 37 895 692,88 39 100 500 96,9 1 204 807 37 185 342 38 166 080 97,4 1,9

Tilikauden ylijäämä+/alijäämä- 131 325,63 -6 220 000 -2,1 -6 351 326 -881 938 -2 041 900 43,2 -114,9



Toiminnan nettokulut 685 612 898,88 721 293 200 95,1 35 680 301 701 983 301 693 866 010 101,2 -2,3


Tuotot jäsenkunnilta asukasta kohti 1 240 1 294 95,8 54 1 275 1 264 100,9

48



Talousarvion sitovuutta osoittava tuloslaskelma

Kuntayhtymä yhteensä, ilman liikelaitoksia




Toimintatuotot

Myyntituotot


Kalliin hoidon tasausmaksut 21 775 340,54 22 998 400 94,7 1 223 059 21 950 731 19 988 000 109,8 -0,8



Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 67 092 657,24 70 994 500 94,5 3 901 843 66 880 698 64 230 400 104,1 0,3

Erityisvaltionosuus 15 824 811,43 15 200 000 104,1 -624 811 15 262 576 14 516 400 105,1 3,7


Maksutuotot 24 154 481,78 26 542 000 91,0 2 387 518 26 189 852 26 132 470 100,2 -7,8

Tuet ja avustukset 18 133 797,77 3 081 900 588,4 -15 051 898 4 722 646 3 037 800 155,5 284,0

Muut toimintatuotot 25 169 906,70 20 884 300 120,5 -4 285 607 23 806 039 20 861 000 114,1 5,7

Toimintatuotot yhteensä 782 952 159,57 780 880 200 100,3 -2 071 960 772 458 873 753 966 280 102,5 1,4

Toimintakulut

Palkat 331 449 091,87 335 592 300 98,8 4 143 208 323 120 587 313 383 300 103,1 2,6

Sosiaalivakuutusmaksut 76 541 337,20 78 762 800 97,2 2 221 463 75 492 455 77 716 000 97,1 1,4


Palveluiden ostot 137 219 928,91 136 744 700 100,3 -475 229 140 697 233 135 519 700 103,8 -2,5

Materiaalin ostot 172 954 244,30 171 331 200 100,9 -1 623 044 171 667 697 166 106 000 103,3 0,7

Vuokrat 12 757 168,13 10 950 200 116,5 -1 806 968 12 588 402 11 002 700 114,4 1,3

Muut toimintakulut 9 985 075,08 11 495 200 86,9 1 510 125 10 817 416 11 783 600 91,8 -7,7

Toimintakulut yhteensä 740 906 845,49 744 876 400 99,5 3 969 555 734 383 790 715 511 300 102,6 0,9

Toimintakate 42 045 314,08 36 003 800 116,8 -6 041 514 38 075 083 38 454 980 99,0 10,4


Korkotuotot 0,00 66 000 0,0 66 000 1 183 5 000 23,7

Muut rahoitustuotot 104 261,93 5 600 1 861,8 -98 662 139 749 100 000 139,7 -25,4

Korkokulut 2 912 742,35 3 425 000 85,0 512 258 3 053 068 3 250 000 93,9 -4,6

Muut rahoituskulut 38 078,17 26 000 146,5 -12 078 36 280 26 000 139,5 5,0


Sisäiset rahoitustuotot 0,00 0 0 0 0 -66,7

Sisäiset rahoituskulut 0,00 0 0 0 0 -66,7

Nettorahoitustuotot+/kulut- -2 846 558,59 -3 379 400 84,2 -532 841 -2 948 416 -3 171 000 93,0 -3,5

Vuosikate 39 198 755,49 32 624 400 120,2 -6 574 355 35 126 667 35 283 980 99,6 11,6

Suunnitelmapoistot 37 662 254,86 38 844 400 97,0 1 182 145 36 847 974 37 830 680 97,4 2,2

0

Tilikauden ylijäämä+/alijäämä- 1 536 500,63 -6 220 000 -24,7 -7 756 501 -1 721 307 -2 546 700 67,6 -189,3



Toiminnan nettokulut 611 552 088,52 647 262 000 94,5 35 709 911 628 653 348 621 600 210 101,1 -2,7


*) Turunmaansairaala on yhdistynyt Yleiseen taseeseen 1.1.2020.

49

12.4 Investointien toteutuminen

Investointimenot olivat vuonna 2020 koko kuntayhtymässä 33,3 milj. euroa (29,7 milj. euroa vuonna 2019), mikä on investointeihin varatusta 47,3 milj. eu-ron määrärahasta 70,5 %. Talousarvio alittui yhteensä 13,9 milj. euroa.

Rakentamisen investoinnit olivat 15,1 milj. euroa (62,4 % talousarviosta). Mää-rärahoista jäi käyttämättä yhteensä 9,1 milj. euroa hankkeiden siirtymisen ja viivästymisen johdosta, Vuonna 2020 keskeytettiin kiinteistöjaoston päätöksellä kolme projektia ja siirrettiin käyttömenoihin. Sairaanhoitopiirin kiinteistöjen ja ti-lojen pitkän aikavälin yleissuunnitelman (Masterplan) laatiminen käynnistettiin kesäkuussa 2020. Suunnitelmaa laaditaan sairaalatoiminnan tilatarpeen ja tek-nisten korjaustarpeiden pohjalta. Investointisuunnitelman 2021 - 2023 perus-teella keskeytettiin tai päätettiin neljä rakennusprojektia ja siirrettiin käyttöme-noihin.

Laitehankinta- ja muut käyttöomaisuusinvestoinnit olivat yhteensä 18,2 milj. eu-roa (79,0 % talousarviosta). Määrärahoista jäi käyttämättä 4,8 milj. euroa, josta suurimpana yksittäisenä UNAn liittyvät investoinnit, jotka toteutuivat käyttöme-noina ja osakehankintojen määrärahat. Merkittävät tutkimus- ja hoitolaite- ja muut käyttöomaisuushankinnat (14,0 milj. euroa) alittivat talousarvion hankin-tojen siirryttyä toteutumisprosentin ollessa 79,1 %. Kappaleen lopussa on esi-tetty investointimenojen hankekohtainen toteutumisvertailu.

HAVAINNOT KESKEISISTÄ HANKKEISTA

Masterplan:

Sairaanhoitopiirin kiinteistöjen ja tilojen pitkän aikavälin yleissuunnitelman (Masterplan) laatiminen käynnistettiin elokuussa 2020. Suunnitelmaa laaditaan sairaalatoiminnan tilatarpeen ja teknisten korjaustarpeiden pohjalta. Suunnitel-maa tullaan jatkossa päivittämään vuosittain. Taloussuunnitelmaan vuosille 2022 – 2024 tehtiin alustava määrärahavaraus yhteensä 45 miljoonan euroa. Määrärahojen tarkempi käyttö yksilöidään talousarviokäsittelyjen yhteydessä.

T3-hanke:

T3-hankkeella korvataan nykyisin U-sairaalaan sijoitettujen toimintojen tilat ja turvataan näiden sairaalatoimintojen toimintaedellytykset jatkossa. Uudisra-kennus sijoittuu T-sairaalan yhteyteen rata- ja tiealueen päälle rakennetulle be-tonikannelle. Rakennuksen runko on valmistunut ja sisävalmistusvaihe alkanut. Rakentaminen valmistuu lokakuussa 2021. Tilat otetaan sairaalakäyttöön hel-mikuussa 2022. T3-uudisrakennukseen sijoittuvat: lasten ja nuorten sairauksien hoito, naistentautien ja synnytysten hoito, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, suu- ja leukasairaudet, sairaanhoidollisia tukipalveluita: kliininen neurofysiologia, ku-vantaminen, laboratorionäytteenotto ja lähivälinehuolto. Hankkeen rakennus-kustannukset ovat 185 miljoonaa euroa arvonlisäverottomana. T3-hankkeen ra-kentamisen rahoittaminen toteutetaan rahoitusleasingilla. Leasing-rahoitus koskee rakentamista ja kiinteistölaitehankintoja. Hoito- ja tutkimuslaitteet, kiin-teät sairaalalaitteet ja irtaimisto hankitaan omaan taseeseen.

A-sairaalan C-siipi:

A-sairaalan muutos- ja korjaustöiden ensimmäinen vaihe, joka käsitti A-sairaa-lan tulipalossa tuhoutuneiden päivystyslaboratorion ja ensiapupoliklinikan tilo-jen korjaus- ja muutostyöt, valmistui heinäkuussa 2015. A-sairaalan muutos- ja

50

korjaustöiden toinen vaihe käsitti AD1- ja AD2- tilojen sekä sisäpihan peruspa-rannus- ja rakenteiden korjaustyöt vuosina 2016 - 2017. A-sairaan korjaus jatkui AD-tilojen jälkeen AC-siipeen. C-siipi on LVIS-tekniikaltaan elinkaarensa lo-pussa ja lisäksi on rakennettava rakennuksen kattava paloilmoitinjärjestelmä. A-sairaalan C-siiven suunnittelutyön aloitus viivästyi vuonna 2018 merkittävästi, koska STM:n hankelupa saatiin vasta alkusyksystä 2018. Kiinteistöjaosto on sittemmin keskeyttänyt päätöksellään 21.1.2020 § 4 hankkeen toteutuksen, koska tarjouskilpailussa saadut tarjoukset ylittivät merkittävästi urakkaan suun-nitellun määrärahan. Hankkeen kokonaiskustannusarvio oli 16,0 milj. euroa. ja siihen oli varattu vuodelle 2020 määrärahaa 4,0 milj. euroa, joka siirrettiin toisiin hankkeisiin hallituksen 19.5.2020 (§ 52) päätöksellä. AC-siiven remontti sisältyy masterplanin perusteella arvioitaviin hankkeisiin.

Rakennus 1, vainajien tilat:

Vainajien tilat on päätetty siirtää ahtaista SYK:ltä vuokratuista yliopiston tiloista Tyksin rakennus 1:een, jonne rakennetaan ajanmukaiset tilat patologian toimin-noille. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 4,0 milj. euroa ja toteutus tapahtuu vuosina 2020 -2021. Hallitus päätti 19.5.2020 (§ 52) korottaa Rakennus 1, vai-najien tilat saneerauksen määrärahavarausta on 1,0 milj. eurolla perustuen A – sairaalan C – siiven peruskorjaus-hankkeen keskeytyksestä säästyviin määrä-rahoihin.

Loimaan sairaala, A-osa 2.krs peruskorjaus poliklinikkatiloiksi:

Anestesiaa edellyttävä leikkaustoiminta Loimaan sairaalassa on lopetettu ter-veyden-huoltolain muutoksen nojalla vuoden 2017 lopussa. Loimaalla on pa-nostettu polikliiniseen kirurgiaan ja muihin avosairaanhoidon palveluihin. Tyh-jäksi jääneet tilat sijaitsevat keskeisesti Loimaan sairaalassa, pääsisäänkäyn-nistä tultaessa 2. kerroksessa. Näiden A2-tilojen ollessa tyhjillään voidaan ope-ratiiviset poliklinikat ja polikliininen kirurgia keskittää näihin oleviin tiloihin perus-korjauksen jälkeen. Käyttäjiksi alueelle on tulossa Naistentautien ja urologian pkl, Kirurginen pkl, Sydän pkl, Silmätautien pkl, Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl ja Sydän pkl. Tilojen suunnittelu on aloitettu syksyllä 2018 ja vuosina 2018 - 2019 tiloihin on tehty kuntokartoitus sekä purkutyötä. Hankkeen toteutus ta-pahtuu vuosina 2019 -2021 ja sen kustannusarvio on 3,6 milj. euroa.

Keskinäisen potilasvakuutusyhtiön perustaminen:

Hallitus päätti kokouksessaan 28.4.2020 (§40) perustaa Suomen keskinäinen potilasvakuutusyhtiö - nimisen yhtiön yhdessä muiden yliopistollisten sairaan-hoitopiirien kuntayhtymien kanssa ja esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää vuoden 2020 talousarvion investointiosaan 7,3 M€:n määrärahan yhtiön perus-tamista varten. Valtuusto hyväksyi määrärahamuutosesityksen kokouksessaan 9.6.2020 (§ 21).

Seuraavassa on esitetty investointimenojen hankekohtainen toteutumisvertailu.

51

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- INVESTOINTIMENOJEN HANKEKOHTAINEN

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 2020

Sairaala/

yksikkö Aloittamisvuosi Kustannusarvio Edellisten Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio muu- Toteutuma Tot-% Yli arvion- Kust.arviosta käy-

ja sen muutokset vuosien käyttö talousarvio 2020 muutokset tosten jälkeen 2 020 Alle arvion tetty 31.12.2020

MERKITTÄVÄT HANKKEET

UUDISKOHTEET

2020 T3 - hanke, irtaimisto 14 000 000 660 000 660 000 793 373 120,2 -133 373 793 373

T3-hanke yhteensä (invest.suunnitelmaan sisältyvä) 14 000 000 0 660 000 0 660 000 793 373 120,2 -133 373 793 373

Tyks 2019 Psykiatrian uudisrakennus 60 000 000 297 125 1 000 000 1 000 000 251 700 25,2 748 300 548 825

0

KIINTEISTÖJEN PERUSKORJAUKSET, SANEERAUKSET JA TILAMUUTOKSET

Tyks 2017 A-sairaalan C-siipi 0 0 4 000 000 -4 000 000 0 0 0

Tyks 2017 A-sairaalan julkisivun kunnostus ja ikkunoiden uusiminen + B-osa 3 280 000 1 383 753 1 000 000 1 000 000 1 406 741 140,7 -406 741 2 790 493

Tyks 2020 A-OSA, PÄÄDYN PARVEKKEET 750 000 500 000 500 000 17 275 3,5 482 725 17 275

Tyks 2020 A-SAIRAALAN AULAN PÄIVITYS 900 000 300 000 300 000 87 104 29,0 212 896 87 104

Tyks 2014 Isotooppiyksikön tilat (rakennus 2) 7 500 000 0 700 000 700 000 0 0,0 700 000 0

EPLL 2019 EPLL, ERVA-ENSIHOITOKESKUS 806 800 295 415 700 000 700 000 633 962 90,6 66 038 929 377

Tyks 2018 Tiedonkolu, T3-sairaalan ja Medisiina D:n välisen tilan rakentaminen lämpimäksi tilaksi, 50% rahoitusosuus700 000 591 249 500 000 500 000 112 156 22,4 387 844 703 405

Tyks 2020 T1 HUOLTOPIHAN LASTAUSLAITURIN MUUTOSTYÖ (OSA T3-HANKETTA) 750 000 400 000 400 000 116 962 29,2 283 038 116 962

Tyks 2019 METSÄVENLA JA METSÄEERO KUNNOSTUS & JÄTEVEDET 650 000 405 191 150 000 150 000 175 544 117,0 -25 544 580 735

Tyks 2020 RAKENNUS 1, VAINAJIEN TILAT 4 000 000 2 500 000 1 000 000 3 500 000 2 770 374 79,2 729 626 2 770 374

Tyks 2020 LÄÄKEHUOLTO, VALIDOINTI 300 000 300 000 300 000 323 496 107,8 -23 496 323 496

TEKNISET JÄRJESTELMÄHANKKEET

Tyks 2019 Rakennus 9. uusi muuntamo ja uudet keskukset 0 0 1 500 000 1 500 000 0 0,0 1 500 000 0

Tyks 2020 PET-KESKUS, KYLMÄKONEIDEN UUSINTA 900 000 400 000 400 000 265 890 66,5 134 110 265 890

Tyks 2019 Kulunvalvontajärjestelmän modernisointi kantasairaalassa 700 000 400 000 400 000 89 254 22,3 310 746 89 254

Tyks 2020 T2-SAIRAALA, JÄÄHDYTYSVERKOSTON MUUTOSTYÖT 500 000 500 000 500 000 37 874 7,6 462 126 37 874

Tyks 2019 T2-SAIRAALA, LAUHTUMATTOMIEN KAASUJEN POISTOYKSIKÖN HANKINTA JA ASENNUS 500 000 500 000 500 000 3 288 0,7 496 712 3 288

Tyks 2019 T2-SAIR., LEIKKAUSSALIEN JA STER.VAR. OLOSUHDEVALVONTA (LVIS-SUUNNITTELU) 2 000 000 33 607 1 000 000 1 000 000 989 999 99,0 10 001 1 023 606

Tyks 2020 KIRURGINEN SAIRAALA, IV-KONEHUONEEN KONEIDEN VAIHTO 0 300 000 300 000 0 0,0 300 000 0

Tyks 2020 KIRURGINEN SAIRAALA, JÄÄHDYTYKSEN RAKENTAMINEN (KAUKOKYLMÄ) 0 300 000 300 000 0 0,0 300 000 0

Tyks 2020 LÄÄKEHUOLTO, VARAMUUNTAMO 250 000 300 000 300 000 0 0,0 300 000 0

Tyks 2020 T3-SAIRAALAN, ICT-HANKINTA 2 340 000 1 400 000 1 400 000 1 341 883 95,8 58 117 1 341 883

Tyks kantasairaala yhteensä 100 826 800 3 006 340 19 310 000 -3 000 000 16 310 000 9 416 872 57,7 6 893 128 12 423 212

TYKS LÄHISAIRAALOIDEN KIINTEISTÖJEN PERUSKORJAUS-, SANEERAUS-, TEKNISTEN JÄRJESTELMIEN MUUTOKSET

Salo 2020 SALON SAIRAALA B0, TEKNINEN KORJAUS + PERUSTUSTEN MUOTTILAUTOJEN POISTO 2 000 000 800 000 800 000 304 742 38,1 495 258 304 742

Loimaa 2018 Leikkausosaston peruskorjaus pkl-käyttöön (A-osa, 2 krs.) 3 591 000 952 392 2 900 000 2 900 000 2 533 154 87,4 366 846 3 485 546

Loimaa 2020 LOIMAA, A-OSA 3. KRS, PERUSKORJAUS KAUPUNGIN VUODEOSASTOKSI 2 100 000 100 000 100 000 0 0,0 100 000 0

Uki 2020 UKI, DIALYYSIVESIJÄRJESTELMÄN UUSIMINEN 600 000 450 000 450 000 274 806 61,1 175 194 274 806

Uki 2020 UKI, M-OSA 3. KRS, OSASTON KUNNOSTUS + WC/PESUTILAN SUURENNUS + KONEH:N.IKK2 100 000 600 000 600 000 0 0,0 600 000 0

Tyks lähisairaalat yhteensä 10 391 000 952 392 4 850 000 0 4 850 000 3 112 702 64,2 1 737 298 4 065 094

Merkittävät hankkeet yhteensä 111 217 800 3 958 732 24 160 000 -3 000 000 21 160 000 12 529 574 59,2 8 630 426 16 488 305

52



Sairaala/



MUUT RAKENNUSHANKKEET JA KIINTEISTÖLAITEHANKINNAT

Muut rakennushankkeet VSSHP yhteensä 3 000 000 3 000 000 2 556 983 85,2 443 017 2 556 983

Rakentaminen yhteensä 111 217 800 3 958 732 27 160 000 -3 000 000 24 160 000 15 086 556 62,4 9 073 444 19 045 288

KONEET JA KALUSTO

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

TURUN YLIOPISTOLLINEN KESKUSSAIRAALA


Sydänkesk. 2020 Angiolaite*4, korvaava hankinta 692 600 550 000 550 000 694 589 126,3 -144 589 694 589

Neuro 2020 Neuronavigaattori * 2, korvaava hankinta 300 000 350 000 350 000 300 000 85,7 50 000 300 000

Kuvantam. 2020 Magneettikuvauslaite/TKS 463 500 280 000 280 000 393 700 140,6 -113 700 393 700

Kuvantam. 2020 Magneettikuvauslaite/A-sair. 1 166 200 1 300 000 1 300 000 0 0,0 1 300 000 0

Kuvantam. 2019 Magneettikuvauslaite/Medisiina D 645 600 464 000 464 000 678 412 146,2 -214 412 678 412

Saske 2020 Massaspektrometri 350 000 350 000 350 000 231 969 66,3 118 031 231 969

Kuvantam. 2020 Tietokonetomografialaite/T-sairaala 1 250 000 1 350 000 1 350 000 1 499 327 111,1 -149 327 1 499 327

Kuvantam. 2020 Magneettikuvauslaite/A-sairaala 760 000 1 500 000 1 500 000 1 204 543 80,3 295 457 1 204 543

Kuvantam. 2020 Magneettikuvauslaite/T-sairaala, päivystys 0 280 000 280 000 769 199 274,7 -489 199 769 199

Tyks 2020 Potilasvalvontamonitorit 270 000 500 000 500 000 0 0,0 500 000 0

Vatsa 2020 Endoskooppinen ultraäänilaite, uusi 280 000 270 000 270 000 215 000 79,6 55 000 215 000

Laboratorio 2020 Verikeskushankinnat 218 000 335 000 335 000 217 993 65,1 117 007 217 993

Laboratorio 2020 NIPT-automaatio 280 000 280 000 280 000 264 654 94,5 15 346 264 654

Tyksin merkittävät hankkeet yhteensä 6 675 900 0 7 529 000 280 000 7 809 000 6 469 386 82,8 1 339 614 6 469 386

MUUT LAITE- JA KALUSTOHANKINNAT

Tyks Muut laite- ja kalustohankinnat yhteensä 4 904 100 5 335 000 -280 000 5 055 000 4 040 217 79,9 1 014 783 4 040 217

Tyksin laite- ja kalustohankinnat yhteensä 11 580 000 0 12 864 000 0 12 864 000 10 509 603 81,7 2 354 397 10 509 603

MUIDEN YKSIKÖIDEN HANKINNAT


VSSHP 2019 IT-investoinnit - UNA-hanke ja osakehankinnat 1 000 000 1 700 000 1 700 000 47 001 2,8 1 652 999 47 001

VSSHP 2020 Potilasvakuutusyhtiö 7 300 000 0 7 300 000 7 300 000 7 300 000 100,0 0 7 300 000

V-S Lääkeh. 2018 Solusalpaaja-annosten jakeluautomaatti 178 000 178 000 178 000 187 000 105,1 -9 000 187 000

V-S Lääkeh. 2020 Antibioottijakelulaite 0 500 000 500 000 0 0,0 500 000 0

Muiden yksiköiden merkittävät hankkeet yhteensä 8 478 000 0 2 378 000 7 300 000 9 678 000 7 534 001 77,8 2 143 999 7 534 001

53



Sairaala/



MUUT LAITE- JA KALUSTOHANKINNAT

Hallintokeskus 2020 Logistiikkak.muut laite- ja kalustohankinnat (työpisteet, trukit) 78 000 78 000 78 000 17 980 23,1 60 020 17 980

Tekniset ja huoltopalvelut2020 Laitoshuolto, Robottiavusteinen puhdistuslaite 42 000 42 000 42 000 46 900 111,7 -4 900 46 900

V-S Lääkeh. 2020 Pesukoneet 2 kpl 51 200 60 000 60 000 21 200 35,3 38 800 21 200

Muiden yksiköiden muut laite- ja kalustohankinnat yhteensä 171 200 0 180 000 0 180 000 86 080 47,8 93 920 86 080

Muiden yksiköiden laite- ja kalustohankinnat yhteensä 8 649 200 0 2 558 000 7 300 000 9 858 000 7 620 081 77,3 2 237 919 7 620 081

Yleisen taseen laite- ja kalustohankinnat yhteensä 20 229 200 0 15 422 000 7 300 000 22 722 000 18 129 684 79,8 4 592 316 18 129 684

INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ ILMAN LIIKELAITOKSIA 131 447 000 3 958 732 42 582 000 4 300 000 46 882 000 33 216 241 70,9 13 665 759 37 174 972

LIIKELAITOSTEN INVESTOINTIMENOT

ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN LIIKELAITOS


EPLL Potilasvalvontamonitorit, merkittävä hanke 0 220 000 220 000 0 0,0 220 000 0

EPLL MUUT LAITE- JA KALUSTOHANKINNAT 157 000 157 000 157 000 110 693 70,5 46 307 110 693

LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ 157 000 0 377 000 0 377 000 110 693 29,4 266 307 110 693

INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ 131 604 000 3 958 732 42 959 000 4 300 000 47 259 000 33 326 934 70,5 13 932 066 37 285 665

54

12.5 Rahoitusosan toteutuminen



Toiminnan kokonaisuutta osoittava investointilaskelma


VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2019 *)


INVESTOINTILASKELMA joulukuu 2020 2020 % Alle arvion joulukuu 2019 2019 % 20/19 %

Investointimenot

Rakennukset 14 293 183,85 24 160 000 59,2 9 866 816 17 715 197 26 660 000 66,4 -19,3

Kiinteät rakenteet ja laitteet 0,00 0 0 0

Koneet ja kalusto 11 686 748,39 23 099 000 50,6 11 412 252 11 563 877 17 845 200 64,8 1,1

Muut käyttöomaisuushankinnat 7 347 001,00 0 -7 347 001 488 955 0 1402,6

Investointimenot yhteensä 33 326 933,24 47 259 000 70,5 13 932 067 29 768 029 44 505 200 66,9 12,0

Investointitulot

Rahoitusosuudet investointeihin 1 193 780,94 0 -1 193 781 491 755 60 000 819,6 142,8

Pysyvien vastaavien luovutustulot 314 721,20 0 -314 721 2 321 614 0 -86,4

Investointitulot yhteensä 1 508 502,14 0 -1 508 502 2 813 369 60 000 4688,9 -46,4

Investoinnit netto 31 818 431,10 47 259 000 67,3 15 440 569 26 954 660 44 445 200 60,6 18,0

RAHOITUSLASKELMA


Toiminnan rahavirta

Vuosikate 38 027 018,51 32 880 500 115,7 -5 146 519 1 115 850 35 988 354 3,1 3307,9

Satunnaiset erät 0,00 0 0 0

Tulorahoituksen korjauserät -653 312,76 1 884 000 -34,7 2 537 313 123 756 1 830 400 6,8 -627,9

Toiminnan rahavirta yhteensä 37 373 705,75 34 764 500 107,5 -2 609 206 1 239 606 37 818 754 3,3 2915,0


Investoinnit 29 709 494,04 47 259 000 62,9 17 549 506 29 768 029 44 505 200 66,9 -0,2


Pysyvien vastaavien luovutustulot 1 035 994,14 0 -1 035 994 1 825 172 0 -43,2

Investointien rahavirta 27 479 718,96 47 259 000 58,1 19 779 281 27 451 102 44 445 200 61,8 0,1

Toiminnan ja investointien rahavirta 9 893 986,79 -12 494 500 -79,2 -22 388 487 -26 211 497 -6 626 446 395,6 -137,7



Antolainasaam.lisäykset- -8 750,00 0 8 750 0 0

Antolainasaam.vähennys + 0,00 0 100 000 0



Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta 82 266,90 27 200 000 0,3 27 117 733 0 15 500 000 0,0

Muut pitkäaikaiset velat 0,00 0 0 0

Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0 0

Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta -41 415 600,90 -21 333 300 194,1 20 082 301 -21 333 332 -9 833 300 216,9 94,1

Muut pitkäaikaiset velat 0,00 0 0 0

Lyhytaikaisten lainojen muutos 20 000 002,00 0 -20 000 002 11 500 000 0 73,9

Lainakannan muutokset -21 333 332,00 5 866 700 -363,6 27 200 032 -9 833 332 5 666 700 -173,5 116,9


Peruspääoman korotus+/alentaminen- 0,00 0 0 0

Muut oman pääoman muutokset 0,00 0 0 0

Oman pääoman muutokset 0,00 0 0 0

Muut maksuvalmiuden muutokset 6 188 217,65 6 627 800 439 582 3 942 434 824 020 478,4 57,0

Rahoituksen rahavirta -15 153 864,35 12 494 500 -121,3 27 648 364 -5 790 898 6 490 720 -89,2 161,7

Rahavarojen muutos -5 259 877,56 0 5 259 878 -32 002 395 -135 726 23578,7 -83,6

55






INVESTOINTILASKELMA joulukuu 2020 2020 % Alle arvion joulukuu 2019 *) 2019 % 20/19 %

Investointimenot

Rakennukset 14 293 183,85 24 160 000 59,2 9 866 816 17 715 196,74 26 660 000 66,4 -19,3

Kiinteät rakenteet ja laitteet 0 0

Koneet ja kalusto 11 576 055,39 22 722 000 50,9 11 145 945 11 280 504,47 17 555 200 64,3 2,6

Muut käyttöomaisuushankinnat 7 347 001,00 0 -7 347 001 488 955 0 1 402,6

Investointimenot yhteensä 33 216 240,24 46 882 000 70,9 13 665 760 29 484 656 44 215 200 66,7 12,7

Investointitulot

Rahoitusosuudet investointeihin 1 193 780,94 -1 193 781 491 755 60 000 819,6 142,8

Pysyvien vastaavien luovutustulot 314 721,20 -314 721 2 321 614 0 -86,4

Investointitulot yhteensä 1 508 502,14 0 -1 508 502 2 813 369 60 000 4 688,9 -46,4

Investoinnit netto 31 707 738,10 46 882 000 67,6 15 174 262 26 671 288 44 155 200 60,4 18,9

RAHOITUSLASKELMA


Toiminnan rahavirta

Vuosikate 39 198 755,49 32 624 400 120,2 -6 574 355 -60 887 35 148 254 -0,2 -64 480,0

Satunnaiset erät 0 0 0

Tulorahoituksen korjauserät -653 312,76 1 884 000 -34,7 2 537 313 123 756 1 830 400 6,8 -627,9

Toiminnan rahavirta yhteensä 38 545 442,73 34 508 400 111,7 -4 037 043 62 869 36 978 654 0,2 61 210,3


Investoinnit 29 598 801,04 46 882 000 63,1 17 283 199 29 484 656 44 215 200 66,7 0,4


Pysyvien vastaavien luovutustulot 1 035 994,14 0 -1 035 994 1 825 172 0 -43,2

Investointien rahavirta 27 369 025,96 46 882 000 58,4 19 512 974 27 167 730 44 155 200 61,5 0,7

Toiminnan ja investointien rahavirta 11 176 416,77 -12 373 600 -90,3 -23 550 017 -27 104 860 -7 176 546 377,7 -141,2



Antolainasaam.lisäykset - -8 750,00 8 750

Antolainasaam. vähennykset+ 0,00 100 000 0

Lainakannan muutokset 0 0

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0

Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta 82 266,90 27 200 000 0,3 27 117 733 0 15 500 000 0,0

Muut pitkäaikaiset velat 0 0

Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0 0

Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta -41 415 600,90 -21 333 300 194,1 20 082 301 -21 333 332 -9 833 300 216,9 94,1

Muut pitkäaikaiset velat 0 0

Lyhytaikaisten lainojen muutos 20 000 002,00 -20 000 002 11 500 000 0 73,9

Lainakannan muutokset -21 333 332,00 5 866 700 -363,6 27 200 032 -9 833 332 5 666 700 -173,5 116,9


Peruspääoman korotus+/alentaminen-

Muut oman pääoman muutokset

Oman pääoman muutokset 0,00 0 0 0

Muut maksuvalmiuden muutokset *) 4 905 787,67 6 506 900 1 601 112 4 835 798 1 374 120 351,9 1,4

Rahoituksen rahavirta -16 436 294,33 12 373 600 -132,8 28 809 894 -4 897 534 7 040 820 -69,6 235,6

Rahavarojen muutos -5 259 877,56 0 5 259 878 -32 002 395 -135 726 23 578,7 -83,6


56

12.6 Suoritetavoitteiden toteutuminen ja jäsenkuntien erikoissairaanhoi-don käyttö

Lähetteitä kertyi tammi-joulukuussa 2020 piirin sairaaloihin yhteensä 176 927, mikä on -5,9 % vuotta 2019 vähemmän. Palveluja saaneiden eri henkilöiden lukumäärä oli 0,7 % suurempi kuin vuonna 2019. Tyksin potilasmäärää kasvatti lastenpäivystyksen siirto Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksesta Lasten ja nuorten klinikalle arviolta 5 000 henkilöllä. Palveluja saaneiden henkilöiden yh-teissummasta on eliminoitu kahdessa tai useammassa sairaalassa hoidetut.

Somaattisen hoidon palvelutuotannon määrä alitti hoitojaksoilla mitattuna ta-lousarviotavoitteet - 3,9 % ja avohoitokäynteinä -2,8 %. Vuoteen 2019 verrat-tuna hoitojaksoja toteutui -6,0 % vähemmän ja avohoitokäyntejä -0,5 %. Psyki-atrisen erikoissairaanhoidon suoritteet alittivat hoitojaksojen osalta tavoitteet 4,9 % ja avohoitokäyntien osalta talousarvio ylittyi 7,0 %.

Hoitokustannusten tasausta varten sairaanhoitopiirillä on kalliin hoidon järjes-telmä. Vuonna 2020 tasausmaksun perusteena olivat kustannukset, jotka syn-tyivät jäsenkunnille annettavista tasaushyvityksistä yli 80 000 euron potilaskoh-taisista kustannuksista. Kalliin hoidon kustannukset olivat vuonna 2020 yh-teensä 21 943 140 euroa. Järjestelmän piirissä oli vuoden aikana 367 potilasta, kun edellisenä vuonna määrä oli 385. Keskimäärin järjestelmän piirin kuuluneen potilaan hoitokustannukset olivat 139 791 euroa ja vuonna 2019 keskimääräiset kustannukset olivat 137 756 euroa.

Hoitoon pääsyä odottaneiden mediaani oli 36 vrk, samoin kuin vuonna 2019. Yli 6 kuukautta hoitoa odottaneiden potilaiden lukumäärä joulukuun lopussa 2020 oli 547 potilasta, mikä vastaa 4,4 % hoitoa odottavien kokonaismäärästä. Määrä kasvoi edellisestä vuodesta, jolloin yli 6 kk odottaneita oli 259 potilasta. Elokuun 2020 lopussa yli 6 kuukautta odottaneita oli 841 ja huhtikuun lopussa 435 potilasta.

Hoidon tarpeen arviointia yli 90 vrk odottaneita oli 118 (4,4 % kaikista arviointia odottavista) ja edellisessä tilinpäätöksessä 161. Elokuun lopussa 2020 heitä oli 138 ja huhtikuussa 148 potilasta. Lähetteen käsittely 21 vrk:n sisällä ei to-teutunut 437 lähetteen osalta, mikä vastaa 0,45 % lähetteistä. Elokuussa yli 21 vrk käsittelyajan vaatineita oli 306 ja vuoden 2019 lopussa 661.

57

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- SUORITETAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tammi-joulukuu 2020


Tammi- Talousarvio Tot. Tammi- Talousarvio Tot. Muutos

joulukuu 2020 2020 % joulukuu 2019 2019 % 20/19 %

SOMAATTINEN HOITO

Vuodeosastohoito

Hoitojaksot 56 410 58 720 96,1 60 006 60 406 99,3 -6,0

Hoitopäivät 194 169 212 000 91,6 215 649 221 909 97,2 -10,0

Leikkaustoimenpiteet (A-Q ja Y) 17 215 18 150 94,8 17 988 20 197 89,1 -4,3

Keskimääräinen hoitoaika 3,44 3,61 95,3 3,59 3,67 97,8 -4,2

Avohoito

Avohoitokäynnit, Tyks 778 196 800 990 97,2 781 798 764 530 102,3 -0,5

EPLL päivystys 119 746 137 000 87,4 145 525 137 700 105,7 -17,7

Päiki-toimenpiteet (A-Q ja Y) 16 003 16 400 97,6 16 996 15 120 112,4 -5,8

Leikkaustoimenpiteet yhteensä 33 218 34 550 96,1 34 984 35 317 99,1 -5,0

PSYKIATRINEN HOITO

Vuodeosastohoito

Hoitojaksot 3 311 3 480 95,1 3 283 3 629 90,5 0,9

Hoitopäivät 77 281 74 560 103,6 76 241 73 404 103,9 1,4

Keskimääräinen hoitoaika 23,34 21,43 108,9 23,22 20,23 114,8 0,5

Avohoito

Avohoitokäynnit 294 144 275 010 107,0 276 063 279 760 98,7 6,5

YHTEENSÄ

Vuodeosastohoito

Hoitojaksot 59 721 62 200 96,0 63 289 64 035 98,8 -5,6

Hoitopäivät 271 450 286 560 94,7 291 890 295 313 98,8 -7,0

Keskimääräinen hoitoaika 4,55 4,61 98,7 4,61 4,61 100,0 -1,4

Avohoito

Avohoitokäynnit 1 192 086 1 213 000 98,3 1 203 386 1 181 990 101,8 -0,9

Suoritteisiin sisältyvät omat ja ostopalveluina hankitut suoritteet.

Hoitojaksot, hoitopäivät ja avohoitokäynnit perustuvat toteutuneeseen

kuntalaskutukseen, leikkaustoimenpiteet suoritetilastoihin

Leikkaustoimenpiteisiin on luettu päätoimenpiteinä suoritetut toimenpiteet.

58

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN-


SUORITETAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tammi-joulukuu 2020

Vuodeosastohoito Tammi- Talousarvio Tot. Tammi- Talousarvio Tot. Muutos

joulukuu 2020 2020 % joulukuu 2019 2019 % 20/19%

HOITOJAKSOT

TO1 TULES 7 857 7 785 100,9 9 073 7 320 123,9 -13,4

TO2 Sydänkeskus 4 963 5 040 98,5 4 994 5 610 89,0 -0,6

TO3 Vatsaelinkirurgia ja urologia 9 152 9 670 94,6 9 478 9 345 101,4 -3,4

TO4 Neuro 4 689 4 934 95,0 4 883 6 509 75,0 -4,0

TO5 Medisiininen 13 560 13 640 99,4 13 652 12 575 108,6 -0,7

TO6 Operatiivinen ja syöpätaudit 5 707 6 640 85,9 6 396 6 370 100,4 -10,8

TO7 Naistenklinikka 6 168 6 072 101,6 6 091 6 510 93,6 1,3

TO8 Lasten ja nuorten klinikka 4 256 4 932 86,3 4 707 4 827 97,5 -9,6

TP1 Asiantuntijapalvelut

TP2 TOTEK 8 7 114,3 8 7 114,3 0,0

Tyks yhteiset & Turunmaa 50 724 1 333 54,3 -93,1

Tyks yhteensä 56 410 58 720 96,1 60 006 60 406 99,3 -6,0

T9 Psykiatria 3 311 3 480 95,1 3 283 3 629 90,5 0,9

Kuntayhtymä yhteensä 59 721 62 200 96,0 63 289 64 035 98,8 -5,6

Vuodeosastohoito Tammi- Talousarvio Tot. Tammi- Talousarvio Tot. Muutos


HOITOPÄIVÄT

TO1 TULES 19 893 23 230 85,6 22 664 23 229 97,6 -12,2

TO2 Sydänkeskus 16 966 17 850 95,0 17 969 18 320 98,1 -5,6

TO3 Vatsaelinkirurgia ja urologia 26 042 28 000 93,0 28 292 30 170 93,8 -8,0

TO4 Neuro 21 451 22 210 96,6 23 782 23 920 99,4 -9,8

TO5 Medisiininen 58 538 64 670 90,5 63 878 62 725 101,8 -8,4


TO7 Naistenklinikka 18 464 18 620 99,2 19 246 21 420 89,9 -4,1

TO8 Lasten ja nuorten klinikka 14 719 16 520 89,1 16 077 17 140 93,8 -8,4

TP1 Asiantuntijapalvelut

TP2 TOTEK 2 297 2 555 89,9 2 654 2 555 93,8 -13,5

Tyks yhteiset & Turunmaa 87 3 620 4 800 75,4 -97,6

Tyks yhteensä 194 169 212 000 91,6 215 649 221 909 97,2 -10,0

T9 Psykiatria 77 281 74 560 103,6 76 241 73 404 103,9 1,4

Kuntayhtymä yhteensä 271 450 286 560 94,7 291 890 295 313 98,8 -7,0

Avohoito Tammi- Talousarvio Tot. Tammi- Talousarvio Tot. Muutos


AVOHOITOKÄYNNIT

TO1 TULES 62 747 65 579 95,7 61 514 65 880 93,4 2,0

TO2 Sydänkeskus 20 562 24 559 83,7 20 856 21 150 98,6 -1,4

TO3 Vatsaelinkirurgia ja urologia 80 788 77 926 103,7 70 730 71 240 99,3 14,2

TO4 Neuro 49 658 49 670 100,0 48 619 48 710 99,8 2,1

TO5 Medisiininen 189 369 191 918 98,7 187 349 179 150 104,6 1,1


TO7 Naistenklinikka 58 728 51 059 115,0 51 032 50 460 101,1 15,1

TO8 Lasten ja nuorten klinikka 78 874 82 996 95,0 67 884 61 030 111,2 16,2

TP1 Asiantuntijapalvelut 18 501 16 883 109,6 19 814 16 660 118,9 -6,6

TP2 TOTEK 8 144 8 630 94,4 7 682 7 380 104,1 6,0

Tyks yhteiset & Turunmaa 2019 2 030 30 245 34 780 87,0 -93,3

Tyks yhteensä 778 196 800 990 97,2 781 798 764 530 102,3 -0,5

T9 Psykiatria 294 144 275 010 107,0 276 063 279 760 98,7 6,5

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos 119 746 137 000 87,4 145 525 137 700 105,7 -17,7

Turunmaan sairaala

Somaattinen hoito

Kuntayhtymä yhteensä 1 192 086 1 213 000 98,3 1 203 386 1 181 990 101,8 -0,9

59

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- JÄSENKUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOON VERRATTUNA 2020

Yhteenveto


Suoritteisiin perustuva laskutus Kalliin hoidon tasausmaksu

Lopullinen Talousarvio Yli talousarvion + Lopullinen Talousarvio Yli talousarvion +

Jäsenkunta maksu 2020 2020 Alle talousarvion - maksu 2020 2020 Alle talousarvion -

Aura 4 320 090 4 525 568 - 205 478 181 564 191 729 - 10 165

Kaarina 36 976 094 39 861 113 -2 885 019 1 524 836 1 610 157 - 85 321

Kemiönsaari 7 551 836 8 896 677 -1 344 841 306 445 323 591 - 17 146

Koski Tl 2 798 704 3 187 612 - 388 908 106 641 112 612 - 5 971

Kustavi 1 224 486 1 410 488 - 186 002 42 207 44 564 - 2 357

Laitila 8 701 549 9 728 917 -1 027 368 394 085 416 135 - 22 050

Lieto 21 360 267 21 365 207 - 4 940 903 787 954 362 - 50 575

Loimaa 19 205 817 22 162 720 -2 956 903 730 656 771 536 - 40 880

Marttila 2 135 833 2 323 491 - 187 658 91 970 97 116 - 5 146

Masku 9 381 808 9 647 027 - 265 219 435 416 459 784 - 24 368

Mynämäki 9 366 330 10 106 291 - 739 961 353 935 373 737 - 19 802

Naantali 22 496 025 22 874 397 - 378 372 877 081 926 160 - 49 079

Nousiainen 4 782 948 5 266 027 - 483 079 215 702 227 774 - 12 072

Oripää 1 564 249 1 986 525 - 422 276 62 161 65 642 - 3 481

Paimio 12 032 347 12 323 459 - 291 112 493 668 521 287 - 27 619

Parainen 18 865 394 18 460 517 404 877 693 506 732 314 - 38 808

Punkalaidun 853 550 1 103 707 - 250 157 131 983 139 369 - 7 386

Pyhäranta 2 509 767 2 603 734 - 93 967 92 425 97 597 - 5 172

Pöytyä 8 960 766 10 059 510 -1 098 744 379 777 401 023 - 21 246

Raisio 27 279 623 28 907 121 -1 627 498 1 101 897 1 163 560 - 61 663

Rusko 6 322 448 6 286 041 36 407 284 886 300 828 - 15 942

Salo 63 530 643 68 387 352 -4 856 709 2 384 507 2 517 934 - 133 427

Sauvo 3 194 603 3 324 327 - 129 724 136 448 144 085 - 7 637

Somero 10 914 666 11 339 490 - 424 824 402 335 424 845 - 22 510

Taivassalo 2 100 371 2 371 102 - 270 731 75 742 79 983 - 4 241

Turku 222 108 582 223 679 190 -1 570 608 8 719 823 9 207 753 - 487 930

Uusikaupunki 18 178 925 20 759 142 -2 580 217 715 518 755 558 - 40 040

Vehmaa 2 810 666 3 351 148 - 540 482 104 140 109 965 - 5 825

Yhteensä 551 528 387 576 297 900 -24 769 513 21 943 141 23 171 000 -1 227 859

Erityisvelvoitemaksu Kuntalaskutus jäsenkunnilta yhteensä

Lopullinen Talousarvio Yli talousarvion + Lopulliset maksut Talousarvio Yli talousarvion +

Jäsenkunta maksu 2020 2020 Alle talousarvion - 2020 yhteensä 2020 Alle talousarvion -

Aura 204 432 204 432 0 4 706 086 4 921 729 - 215 643

Kaarina 1 716 839 1 716 839 0 40 217 769 43 188 109 -2 970 340

Kemiönsaari 345 030 345 030 0 8 203 311 9 565 298 -1 361 987

Koski Tl 120 073 120 073 0 3 025 418 3 420 297 - 394 879

Kustavi 47 516 47 516 0 1 314 209 1 502 568 - 188 359

Laitila 443 706 443 706 0 9 539 340 10 588 758 -1 049 418

Lieto 1 017 594 1 017 594 0 23 281 648 23 337 163 - 55 515

Loimaa 822 654 822 654 0 20 759 127 23 756 910 -2 997 783

Marttila 103 550 103 550 0 2 331 353 2 524 157 - 192 804

Masku 490 247 490 247 0 10 307 471 10 597 058 - 289 587

Mynämäki 398 499 398 499 0 10 118 764 10 878 527 - 759 763

Naantali 987 523 987 523 0 24 360 629 24 788 080 - 427 451

Nousiainen 242 866 242 866 0 5 241 516 5 736 667 - 495 151

Oripää 69 992 69 992 0 1 696 402 2 122 159 - 425 757

Paimio 555 825 555 825 0 13 081 840 13 400 571 - 318 731

Parainen 780 833 780 833 0 20 339 733 19 973 664 366 069

Punkalaidun 132 078 132 078 0 1 117 611 1 375 154 - 257 543

Pyhäranta 104 063 104 063 0 2 706 255 2 805 394 - 99 139

Pöytyä 427 593 427 593 0 9 768 136 10 888 126 -1 119 990

Raisio 1 240 652 1 240 652 0 29 622 172 31 311 333 -1 689 161

Rusko 320 760 320 760 0 6 928 094 6 907 629 20 465

Salo 2 684 761 2 684 761 0 68 599 911 73 590 047 -4 990 136

Sauvo 153 632 153 632 0 3 484 683 3 622 044 - 137 361

Somero 402 617 402 617 0 11 719 618 12 166 952 - 447 334

Taivassalo 85 283 85 283 0 2 261 396 2 536 368 - 274 972

Turku 9 817 812 9 817 812 0 240 646 217 242 704 755 -2 058 538

Uusikaupunki 805 619 805 619 0 19 700 062 22 320 319 -2 620 257

Vehmaa 117 251 117 251 0 3 032 057 3 578 364 - 546 307

Yhteensä 24 639 300 24 639 300 0 598 110 828 624 108 200 -25 997 372

60

VARSINAIS-SUOMEN

SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

JÄSENKUNTIEN ERIKOISSAIRAANHOIDON KÄYTTÖ VERRATTUNA TALOUSARVIOON

JA KUNTIEN PALVELUSUUNNITELMIIN

SUORITETOTEUTUMAT, TAMMI-JOULUKUU 2020

Kunta

Hoitojaksot

Tot. 2020

Hoitojaksot

TP2019

Hoitojaksot

TA2020

Tot-%

TA2020

Muutos-%

20/19

Käynnit

Tot. 2020

Käynnit

TP2019

Käynnit

TA2020

Tot-%

TA2020

Muutos-%

20/19

Aura 411 432 412 99,8 % -4,9 % 6 606 6 477 6 692 98,7 % 2,0 %

Kaarina 3 456 3 654 3 593 96,2 % -5,4 % 56 079 48 124 51 538 108,8 % 16,5 %

Kemiönsaari 821 850 886 92,7 % -3,4 % 11 244 8 860 9 537 117,9 % 26,9 %

Koski tl 279 297 349 80,0 % -6,1 % 3 749 3 621 3 820 98,1 % 3,5 %

Kustavi 107 152 142 75,4 % -29,6 % 1 613 1 675 1 790 90,1 % -3,7 %

Laitila 887 909 903 98,2 % -2,4 % 12 329 12 564 13 705 90,0 % -1,9 %

Lieto 2 001 1 938 1 938 103,3 % 3,3 % 31 597 30 454 32 252 98,0 % 3,8 %

Loimaa 1 773 1 966 1 984 89,4 % -9,8 % 27 300 29 248 32 046 85,2 % -6,7 %

Marttila 234 223 224 104,4 % 4,9 % 2 970 3 045 3 309 89,8 % -2,5 %

Masku 837 967 925 90,5 % -13,4 % 14 665 14 171 15 057 97,4 % 3,5 %

Mynämäki 914 1 077 1 037 88,1 % -15,1 % 13 410 13 142 13 978 95,9 % 2,0 %

Naantali 2 129 2 140 2 061 103,3 % -0,5 % 29 599 30 470 31 512 93,9 % -2,9 %

Nousiainen 490 490 498 98,4 % 0,0 % 6 564 7 016 7 473 87,8 % -6,4 %

Oripää 150 162 185 81,1 % -7,4 % 2 226 2 193 2 568 86,7 % 1,5 %

Paimio 1 178 1 196 1 221 96,5 % -1,5 % 16 741 16 213 17 223 97,2 % 3,3 %

Parainen 1 793 1 731 1 675 107,0 % 3,6 % 27 213 17 952 18 432 147,6 % 51,6 %

Pöytyä 804 965 964 83,4 % -16,7 % 13 240 14 182 15 130 87,5 % -6,6 %

Punkalaidun 49 53 48 102,1 % -7,5 % 1 495 1 921 2 101 71,2 % -22,2 %

Pyhäranta 250 249 240 104,2 % 0,4 % 3 403 3 360 3 561 95,6 % 1,3 %

Raisio 2 485 2 595 2 613 95,1 % -4,2 % 37 786 37 644 39 929 94,6 % 0,4 %

Rusko 533 627 578 92,2 % -15,0 % 9 409 9 362 10 246 91,8 % 0,5 %

Salo 6 173 6 829 6 681 92,4 % -9,6 % 88 031 92 151 99 080 88,8 % -4,5 %

Sauvo 300 340 298 100,7 % -11,8 % 4 916 4 610 4 800 102,4 % 6,6 %

Somero 1 181 1 239 1 225 96,4 % -4,7 % 14 830 15 005 15 912 93,2 % -1,2 %

Taivassalo 218 211 189 115,3 % 3,3 % 2 779 2 817 3 027 91,8 % -1,3 %

Turku 19 406 20 176 19 944 97,3 % -3,8 % 261 277 248 539 263 079 99,3 % 5,1 %

Uusikaupunki 1 582 1 837 1 832 86,4 % -13,9 % 24 880 26 227 28 459 87,4 % -5,1 %

Vehmaa 267 309 355 75,2 % -13,6 % 4 239 4 568 4 885 86,8 % -7,2 %

61

VSSHP JÄSENKUNTIEN ERIKOISSAIRAANHOIDON KÄYTTÖ SUHTEESSA TASAERÄLASKU-TUKSEEN TAMMI – JOULUKUU 2020

62

12.7 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION SITOVUUSTASOJEN

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TOTEUTUMINEN VUONNA 2020

Tilinpäätös Talousarvio Tot. Yli arvion + Ylitys-

2020 2020 % Alle arvion - oikeudet

SITOVUUSTASOT VALTUUSTOON NÄHDEN

Kuntayhtymä yhteensä ilman liikelaitoksia

KÄYTTÖTALOUS

Sitovat nettokulut 528 634 620 561 067 500 94,2 -32 432 880

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 536 501 -6 220 000 -24,7 7 756 501

INVESTOINTIMENOT

Investointimenojen yhteismäärä 33 216 240 46 882 000 70,9 -13 665 760

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos

KÄYTTÖTALOUS

Sitovat nettokulut 69 344 881 69 260 700 100,1 84 181

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -1 405 175 0 0,0 -1 405 175

INVESTOINTIMENOT

Investointimenojen yhteismäärä 110 693 377 000 29,4 -266 307

SITOVUUSTASOT HALLITUKSEEN NÄHDEN

Kuntayhtymä ilman liikelaitoksia

KÄYTTÖTALOUS

Sitovat nettokulut

Tyks 527 966 920 560 542 400 94,2 -32 575 480

V-S lääkehuolto 61 271 645 65 360 500 93,7 -4 088 855

Tekniset ja huoltopalvelut 79 010 110 80 464 900 98,2 -1 454 790

Hallintokeskuksen tulosalue 33 457 843 36 490 200 91,7 -3 032 357

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

Tyks 1 679 101 -6 220 000 -27,0 7 899 101

V-S lääkehuolto -142 600 0 0,0 -142 600

Tekniset ja huoltopalvelut 0 0 0,0 0

Hallintokeskuksen tulosalue 0 0 0,0 0

63

13 Tilinpäätöslaskelmat

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TULOSLASKELMA



1.1. - 31.12.2020 1.1. - 31.12.2019 Muutos

Toimintatuotot %

Myyntituotot 763 432 416,90 762 626 728,63

Maksutuotot 27 539 922,40 29 987 103,60

Tuet ja avustukset 21 585 684,42 5 799 825,09

Muut toimintatuotot 21 464 764,62 834 022 788,34 19 690 953,53 818 104 610,85 1,9

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 358 354 044,74 347 813 250,90

Henkilösivukulut

Eläkekulut 70 547 022,21 71 039 826,67

Muut henkilösivukulut 12 279 140,61 10 274 127,86

Palvelujen ostot 152 770 910,36 154 120 168,40

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 175 478 368,42 172 511 257,49

Muut toimintakulut 23 737 149,35 793 166 635,69 23 102 475,75 778 861 107,07 1,8

Toimintakate 40 856 152,65 39 243 503,78 4,1


Korkotuotot 0,00 1 183,33

Muut rahoitustuotot 121 960,49 148 967,55

Korkokulut 2 912 742,35 3 053 068,39

Muut rahoituskulut 38 352,28 -2 829 134,14 37 182,66 -2 940 100,17 -3,8

Vuosikate 38 027 018,51 36 303 403,61 4,7


Suunnitelman mukaiset poistot -37 895 692,88 -37 185 342,07

Arvonalentumiset 0,00 -37 895 692,88 0,00 -37 185 342,07 1,9

Satunnaiset tuotot 0,00 0,00

Tilikauden tulos 131 325,63 -881 938,46

Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)

Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 131 325,63 -881 938,46




64




1.1. - 31.12.2020 1.1. - 31.12.2019


Toiminnan rahavirta

Vuosikate 38 027 018,51 36 303 403,61


Tulorahoituksen korjauserät -653 312,76 37 373 705,75 123 755,91 36 427 159,52


Investointimenot 29 709 494,04 29 768 029,08

Rahoitusosuudet investointimenoihin 1 193 780,94 491 755,00

Pysyvien vastaavien luovutustulot 1 035 994,14 27 479 718,96 1 825 171,85 27 451 102,23

Toiminnan ja investointien rahavirta 9 893 986,79 8 976 057,29



Antolainasaamisten lisäykset -8 750,00 0,00

Antolainasaamisten vähennykset 0,00 -8 750,00 100 000,00 100 000,00



Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta 82 266,90 0,00



Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta -41 415 600,90 -21 333 332,00



Lyhytaikaisten lainojen muutos 20 000 002,00 -21 333 332,00 11 500 000,00 -9 833 332,00



Muut oman pääoman muutokset 0,00 0,00 0,00 0,00


Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -80 998,62 89 592,78

Vaihto-omaisuuden muutos -6 299 306,68 1 484 935,36

Saamisten muutos 10 495 986,40 -8 630 059,11

Korottomien velkojen muutos 2 072 536,55 6 188 217,65 10 997 964,97 3 942 434,00

Rahoituksen rahavirta -15 153 864,35 -5 790 898,00

Rahavarojen muutos -5 259 877,56 3 185 159,29

Rahavarojen muutos

Rahavarat 31.12. 20 879 361,51 26 139 239,07

Rahavarat 1.1. 26 139 239,07 22 954 079,78










65

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TASE 31.12.2020





Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma 172 456 955,00 172 456 955,00

Muut pitkävaikutteiset menot 263 297,25 397 177,13 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 7 737 173,32 8 619 111,78

Ennakkomaksut 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 131 325,63 -881 938,46

263 297,25 397 177,13 180 325 453,95 180 194 128,32

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet 11 517 051,24 11 850 668,33 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET

Rakennukset 324 495 800,81 340 473 488,37 Kertynyt poistoero

Kiinteät rakenteet ja laitteet 168 684,12 239 114,92 Vapaaehtoiset varaukset

Koneet ja kalusto 48 555 418,88 48 531 941,47 0,00 0,00

Muut aineelliset hyödykkeet 184 915,77 184 915,77

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 18 214 231,16 19 061 113,13 PAKOLLISET VARAUKSET

403 136 101,98 420 341 241,99 Eläkevaraukset 116 900,00 121 400,00

Sijoitukset Muut pakolliset varaukset 35 180 439,00 35 162 043,00

Osakkeet ja osuudet 10 572 819,78 2 982 565,05 35 297 339,00 35 283 443,00

Muut lainasaamiset 0,00 0,00 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

Muut saamiset 1 347 155,67 1 338 405,67 Lahjoitusrahastojen pääomat 1 302 756,49 1 355 413,26

11 919 975,45 4 320 970,72

VIERAS PÄÄOMA

Pysyvät vastaavat yhteensä 415 319 374,68 425 059 389,84 Pitkäaikainen

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 105 333 346,00 146 666 680,00

TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lainat muilta luotonantajilta 82 266,90 82 266,90

Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 1 148 318,26 1 119 976,41 Saadut ennakot 1 237 303,77

Muut velat 0,00 0,00

VAIHTUVAT VASTAAVAT 106 652 916,67 146 748 946,90

Vaihto-omaisuus Lyhytaikainen

Aineet ja tarvikkeet 15 666 197,42 9 366 890,74 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 41 333 334,00 21 333 332,00

Saadut ennakot 2 951 848,78 2 965 760,21

Saamiset Ostovelat 47 255 340,37 49 714 289,53

Pitkäaikaiset saamiset Muut velat 7 908 835,10 9 161 578,31

Muut pitkäaikaiset saamiset 67 200,00 100 800,00 Siirtovelat 104 318 641,00 99 757 804,42

Siirtosaamiset 25 054 660,41 22 012 601,85 203 767 999,25 182 932 764,47

25 121 860,41 22 113 401,85

Lyhytaikaiset saamiset Vieras pääoma yhteensä 310 420 915,92 329 681 711,37

Myyntisaamiset 29 202 374,66 34 487 766,26

Muut saamiset 12 455 790,51 11 972 330,27 527 346 465,36 546 514 695,95

Siirtosaamiset 7 553 187,91 16 255 701,51

49 211 353,08 62 715 798,04

TASEEN TUNNUSLUVUT

Saamiset yhteensä 74 333 213,49 84 829 199,89 Omavaraisuusaste % 34,5 33,2


Rahat ja pankkisaamiset 20 879 361,51 26 139 239,07 Suhteellinen velkaantuneisuus % 36,7 39,9

Yli-/alijäämäkertymä myyntituotoista % 1,3 1,2

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 110 878 772,42 120 335 329,70 Quick ratio 0,3 0,5


527 346 465,36 546 514 695,95 Lainakanta 31.12. (milj. euroa) 146,7 168,1

Lainat ja vuokravastuut 31.12. (milj. euroa) 436,2 388,7

66

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TULOSLASKELMA



ilman liikelaitoksia

1.1. - 31.12.2020 1.1. - 31.12.2019 *) Muutos

Toimintatuotot %

Myyntituotot 715 493 973,32 717 740 335,49

Maksutuotot 24 154 481,78 26 189 852,48



Toimintakulut

Henkilöstökulut


Henkilösivukulut

Eläkekulut 65 184 618,42 65 959 167,74

Muut henkilösivukulut 11 356 718,78 9 533 287,36




Toimintakate 42 045 314,08 38 075 083,34 10,4


Korkotuotot 0,00 1 183,33


Korkokulut 2 912 742,35 3 053 068,39


Vuosikate 39 198 755,49 35 126 667,39 11,6



Arvonalentumiset -37 662 254,86 -36 847 974,20 2,2

Tilikauden tulos 1 536 500,63 -1 721 306,81



Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 536 500,63 -1 721 306,81





67




ilman liikelaitoksia

1.1. - 31.12.2020 1.1. - 31.12.2019 *)


Toiminnan rahavirta

Vuosikate 39 198 755,49 35 126 667,39

Satunnaiset erät 0,00

Tulorahoituksen korjauserät -653 312,76 38 545 442,73 123 755,91 35 250 423,30








Antolainasaamisten lisäykset -8 750,00

Antolainasaamisten vähennykset -8 750,00 100 000,00 100 000,00



Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta 82 266,90 0,00

Lainat julkisyhteisöiltä








Muut oman pääoman muutokset 0,00 0,00





Korottomien velkojen muutos -5 184 541,40 4 905 787,67 18 709 778,90 4 835 797,57



Rahavarojen muutos

Rahavarat 31.12. 20 879 361,51 26 139 239,07

Rahavarat 1.1. 26 139 239,07 22 954 079,78











68 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TASE 31.12.2020



Tase Tase Tase Tase

VASTAAVAA 31.12.2020 31.12.2019 *) VASTATTAVAA 31.12.2020 31.12.2019 *)



Muut pitkävaikutteiset menot 263 297,25 397 177,13 Arvonkorotusrahasto

Ennakkomaksut 0,00 0,00 Muut omat rahastot

263 297,25 397 177,13 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 7 091 508,90 8 812 815,71

Aineelliset hyödykkeet Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 536 500,63 -1 721 306,81

Maa- ja vesialueet 11 517 051,24 11 850 668,33 181 084 964,53 179 548 463,90

Rakennukset 324 495 800,81 340 473 488,37 PAKOLLISET VARAUKSET

Kiinteät rakenteet ja laitteet 168 684,12 239 114,92 Eläkevaraukset 116 900,00 121 400,00

Koneet ja kalusto 48 006 994,76 47 860 772,33 Muut pakolliset varaukset 35 180 439,00 35 162 043,00

Muut aineelliset hyödykkeet 184 915,77 184 915,77 35 297 339,00 35 283 443,00

Ennakkomaksut ja keskeneräiset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

hankinnat 18 214 231,16 19 061 113,13 Lahjoitusrahastojen pääomat 1 302 256,49 1 355 413,26

402 587 677,86 419 670 072,85

Sijoitukset VIERAS PÄÄOMA

Osakkeet ja osuudet 10 939 229,38 3 348 974,65 Pitkäaikainen

Muut lainasaamiset 0,00 0,00 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 105 333 346,00 146 666 680,00

Muut saamiset 1 347 155,67 1 338 405,67 Lainat julkisyhteisöiltä

12 286 385,05 4 687 380,32 Lainat muilta luotonantajilta 82 266,90 82 266,90

Saadut ennakot 1 237 303,77

Pysyvät vastaavat yhteensä 415 137 360,16 424 754 630,30 Muut velat 0,00 0,00

106 652 916,67 146 748 946,90

TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lyhytaikainen

Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 1 148 318,26 1 119 976,41 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 41 333 334,00 21 333 332,00


VAIHTUVAT VASTAAVAT Saadut ennakot 2 951 848,78 2 965 760,21

Vaihto-omaisuus Ostovelat 46 255 383,82 47 734 662,70

Aineet ja tarvikkeet 15 666 197,42 9 366 890,74 Muut velat 17 686 215,40 19 441 393,72

Siirtovelat 97 989 217,77 93 024 172,22

Saamiset 206 215 999,77 184 499 320,85

Pitkäaikaiset saamiset

Muut pitkäaikaiset saamiset 67 200,00 100 800,00 Vieras pääoma yhteensä 312 868 916,44 331 248 267,75

Siirtosaamiset 25 054 660,41 22 012 601,85

25 121 860,41 22 113 401,85 530 553 476,46 547 435 587,91

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 26 469 880,77 31 931 550,77

Muut saamiset 18 788 451,97 18 125 045,94 TASEEN TUNNUSLUVUT

Siirtosaamiset 7 342 045,96 13 884 852,83 Omavaraisuusaste % 34,4 33,0

52 600 378,70 63 941 449,54 Velkaantumisaste % 69,5 82,3

Suhteellinen velkaantuneisuus % 39,4 43,1

Saamiset yhteensä 77 722 239,11 86 054 851,39 Yli-/alijäämäkertymä myyntituotoista % 1,6 1,3

Quick ratio 0,4 0,5

Rahat ja pankkisaamiset 20 879 361,51 26 139 239,07 Current Ratio 0,4 0,5


Vaihtuvat vastaavat yhteensä 114 267 798,04 121 560 981,20 Lainat ja vastuut, 31.12. (milj. euroa) 433,8 387,2

530 553 476,46 547 435 587,91

*) Turunmaansairaala on yhdistynyt Yleisen taseeseen 1.1.2020.

69

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- KONSERNIN TULOSLASKELMA


Konserni yhteensä

1.1. - 31.12.2020 1.1. - 31.12.2019 Muutos

Toimintatuotot %

Myyntituotot 770 108 278,90 766 825 167,16

Maksutuotot 27 539 922,40 29 987 103,60



Toimintakulut

Henkilöstökulut


Henkilösivukulut 84 010 198,86 82 226 775,47




Osuus osakkuusyhteisöjen

voitosta (tappiosta) 980 285,81 780 144,55

Toimintakate 42 820 949,59 40 700 375,80 5,2


Korkotuotot 522,47 3,52


Korkokulut 2 924 953,01 3 087 808,84


Vuosikate 40 110 660,59 37 736 560,52 6,3



Omistuksen eliminointierot 0,00 -38 605 863,08 135 992,36 -37 456 226,80 3,1

Tilikauden tulos 1 504 797,51 280 333,72 436,8

Laskennalliset verot 135 605,47

Vähemmistöosuudet -239 495,05 28 619,35

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 400 907,93 308 953,07 353,4




70 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA


Konserni yhteensä

1.1. - 31.12.2020 1.1. - 31.12.2019


Toiminnan rahavirta

Vuosikate 40 110 660,59 37 736 560,52


Tulorahoituksen korjauserät -2 246 402,01 37 864 258,58 -1 034 049,18 36 702 511,34








Antolainasaamisten lisäykset -8 750,00 0,00

Antolainasaamisten vähennykset 0,00 -8 750,00 0,00



Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta 82 266,90 1 250 000,00





Muut pitkäaikaiset velat 0,00 -1 000 000,00




Muut oman pääoman muutokset * 0,00 0,00 0,00 0,00





Korottomien velkojen muutos 4 025 139,92 6 375 572,49 11 499 216,73 3 760 566,37



Rahavarojen muutos

Rahavarat 31.12. 23 872 570,09 27 742 017,38

Rahavarat 1.1. 27 742 017,38 24 170 981,66










71

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- KONSERNITASE 31.12.2020


Konserni yhteensä




Muut pitkävaikutteiset menot 263 627,25 801 085,65 Säätiöiden ja yhdistysten peruspääomat 42 046,98 42 046,98

Ennakkomaksut 0,00 0,00 Arvonkorotusrahasto 0,00 0,00

263 627,25 801 085,65 Muut omat rahastot 533 771,86 533 771,86

Aineelliset hyödykkeet Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 13 955 135,52 13 646 182,45

Maa- ja vesialueet 11 517 051,24 11 850 668,33 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 400 907,93 308 953,07

Rakennukset 324 495 800,81 340 473 488,37 188 388 817,29 186 987 909,36

Kiinteät rakenteet ja laitteet 168 684,12 239 114,92

Koneet ja kalusto 48 588 401,42 49 817 485,83 VÄHEMMISTÖOSUUDET 722 477,08 464 153,12

Muut aineelliset hyödykkeet 184 915,77 188 915,77

Ennakkomaksut ja keskeneräiset POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET

hankinnat 18 214 231,16 19 061 113,13 Kertynyt poistoero 0,00 0,00

403 169 084,52 421 630 786,35 Vapaaehtoiset varaukset 0,00 0,00

Sijoitukset 0,00 0,00

Osakkuusyhteisöosuudet 12 025 461,67 3 736 620,24

Osakkeet ja osuudet 2 882 744,93 2 892 680,21 PAKOLLISET VARAUKSET

Muut saamiset 1 347 155,67 1 338 405,67 Eläkevaraukset 116 900,00 121 400,00

16 255 362,27 7 967 706,12 Muut pakolliset varaukset 35 180 439,00 35 162 043,00

35 297 339,00 35 283 443,00

Pysyvät vastaavat yhteensä 419 688 074,04 430 399 578,12 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

Lahjoitusrahastojen pääomat 1 302 756,49 1 355 413,26


Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 1 148 318,26 1 119 976,41 VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

VAIHTUVAT VASTAAVAT Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 105 333 346,00 147 648 822,86

Vaihto-omaisuus Lainat julkisyhteisöiltä 0,00 0,00

Aineet ja tarvikkeet 15 666 197,42 9 609 089,48 Lainat muilta luotonantajilta 82 266,90 82 266,90

Ennakkomaksut 929,00 Saadut ennakot 1 237 303,77 0,00

Muut velat 0,00 0,00

Saamiset Laskennalliset verovelat 0,00 135 605,47

Pitkäaikaiset saamiset 106 652 916,67 147 866 695,23

Muut pitkäaikaiset saamiset 2 137 210,80 100 800,00 Lyhytaikainen

Siirtosaamiset 25 054 660,41 22 012 601,85 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 41 333 334,00 21 511 903,42

27 191 871,21 22 113 401,85 Lainat julkisyhteisöiltä 0,00 0,00

Lyhytaikaiset saamiset Saadut ennakot 2 955 248,78 2 969 980,21

Myyntisaamiset 29 767 830,50 34 986 467,08 Ostovelat 47 039 726,49 49 074 639,55

Lainasaamiset 1 799,09 Muut velat 8 858 518,91 8 492 725,60

Muut saamiset 12 687 854,26 11 974 396,66 Siirtovelat 105 135 622,87 100 663 935,54

Siirtosaamiset 7 661 313,71 16 725 871,31 205 322 451,05 182 713 184,32

50 118 797,56 63 686 735,05

Vieras pääoma yhteensä 311 975 367,72 330 579 879,55

Saamiset yhteensä 77 310 668,77 85 800 136,90

537 686 757,58 554 670 798,29

Rahoitusarvopaperit 1 033 940,40 1 036 522,60

TASEEN TUNNUSLUVUT

Rahat ja pankkisaamiset 22 838 629,69 26 705 494,78 Omavaraisuusaste % 35,4 33,9


Vaihtuvat vastaavat yhteensä 116 850 365,28 123 151 243,76 Suhteellinen velkaantuneisuus % 36,6 39,8

Velat ja vastuut prosenttia toimintatuotoista 71,3 66,9

537 686 757,58 554 670 798,29 Quick ratio 0,4 0,5



Lainakanta 31.12. asukasta kohti (euroa) 304 352

Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 € 15356,0 13955,1

Lainat ja vuokravastuut, 31.12. (milj.euroa) 437,62 392,06

Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000 € 1 347,16 1 338,41

72 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TULOSLASKELMA VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN-

HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1. - 31.12.2020 HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

Kuntayhtymä yhteensä Sisäisen laskutuksen eliminointi

1.1. - 31.12.2020 1.1. - 31.12.2019 Muutos 1.1. - 31.12.2020 1.1. - 31.12.2019

Toimintatuotot % Toimintatuotot

Myyntituotot 763 432 416,90 762 626 728,63 Myyntituotot 29 218 713,63 33 594 033,42

Maksutuotot 27 539 922,40 29 987 103,60 Maksutuotot 41,20 0,00

Tuet ja avustukset 21 585 684,42 5 799 825,09 Tuet ja avustukset 0,00 0,00

Muut toimintatuotot 21 464 764,62 834 022 788,34 19 690 953,53 818 104 610,85 1,9 Muut toimintatuotot 3 709 668,05 4 147 995,68

32 928 422,88 37 742 029,10

Toimintakulut Toimintakulut

Henkilöstökulut Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 358 354 044,74 347 813 250,90 Palkat ja palkkiot

Henkilösivukulut Henkilösivukulut

Eläkekulut 70 547 022,21 71 039 826,67 Eläkekulut

Muut henkilösivukulut 12 279 140,61 10 274 127,86 Muut henkilösivukulut

Palvelujen ostot 152 770 910,36 154 120 168,40 Palvelujen ostot 26 546 398,87 29 237 670,99

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 175 478 368,42 172 511 257,49 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 614 918,44 2 775 848,92

Muut toimintakulut 23 737 149,35 793 166 635,69 23 102 475,75 778 861 107,07 1,8 Muut toimintakulut 4 767 105,57 5 728 509,19

32 928 422,88 37 742 029,10

Toimintakate 40 856 152,65 39 243 503,78 4,1 Toimintakate 0,00 0,00

Rahoitustuotot ja -kulut: Rahoitustuotot ja -kulut:

Korkotuotot 0,00 1 183,33 Korkotuotot 0,00 0,00

Muut rahoitustuotot 121 960,49 148 967,55 Muut rahoitustuotot 0,00 0,00

Korkokulut 2 912 742,35 3 053 068,39 Korkokulut 0,00 0,00

Muut rahoituskulut 38 352,28 -2 829 134,14 37 182,66 -2 940 100,17 -3,8 Muut rahoituskulut 0,00 0,00

0,00 0,00

Vuosikate 38 027 018,51 36 303 403,61 4,7 Vuosikate 0,00 0,00

Poistot ja arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -37 895 692,88 -37 185 342,07 Suunnitelman mukaiset poistot

Arvonalentumiset 0,00 -37 895 692,88 0,00 -37 185 342,07 1,9 Arvonalentumiset

Satunnaiset tuotot 0,00 0,00 Satunnaiset kulut

Tilikauden tulos 131 325,63 -881 938,46 Tilikauden tulos 0,00 0,00

Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)

Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 131 325,63 -881 938,46 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0,00 0,00




KUNTAYTYMÄN TULOSLASKELMAYHDISTELY

73

14 Tilinpäätöksen liitetiedot

Vuoden 2020 tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 1. Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä

-menetelmät

1.2. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden arvostus ja suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteet. Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet on kirjattu alkuperäiseen han-kintamenoonsa vähennettynä kuluvien pysyvien vastaavien ja mui-den pitkävaikutteisten menojen suunnitelman mukaisilla tasapoistoilla taloudellisena käyttöaikana. Valtuuston vahvistamina poistoaikoina on käytetty:

Rakennuksissa ja rakennelmissa 30-40 vuotta Kiinteissä rakenteissa ja laitteissa 5-10 vuotta Tutkimus- ja hoitolaitteissa 2-10 vuotta Muissa koneissa ja kalustossa 3-7 vuotta Aineettomissa hyödykkeissä 2-5 vuotta

Valtuusto vahvisti kuntayhtymälle 11.6.2009 (§ 28) uudet suunnitel-man mukaisten poistojen laskentaperusteet. Uutta ohjetta on sovel-lettu sen voimaantulon (11.6.2009) jälkeen käyttöönotettujen pysy-vien vastaavien hyödykkeiden poistosuunnitelmien laatimiseen. Laite- ja kalustohankinnat, joiden hankintameno on alle 10.000 euroa ja vuosikorjauksiksi luettavat rakennusten korjausmenot on kirjattu vuosikuluksi.

1.3. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus on arvostettu hankintamenoon. Vaihto-omaisuuden arvostuksessa on käytetty varastokirjanpidon tietojärjestelmiin sisäl-tyvää painotetun keskihinnan menetelmää.

1.4. Saamisten ja velkojen arvostus Saamiset on merkitty tilinpäätökseen nimellisarvoon kuitenkin enin-tään todennäköiseen arvoon:

Luottotappio on kirjattu, kun sen syntyminen on käynyt il-meiseksi

Saamiset on merkitty taseeseen ainoastaan siihen arvoon, jonka osalta maksusuorituksen vielä odotetaan tulevan.

Jos saamisesta ei odoteta enää lainkaan suoritusta, se on poistettu kokonaan luottotappiona. Yksittäiset potilasmaksu-saatavat on poistettu, kun velallinen on ulosotossa todettu

74

maksukyvyttömäksi tai saatavaa ei ole perimistoimiston toi-mesta saatu perityksi. Kolme vuotta ja sitä vanhemmat saa-miset on poistettu.

Velat on merkitty tilinpäätökseen nimellisarvoon.

1.5. Menojen ja tulojen jaksotus

Tulojen jaksotus:

Myyntituotot jäsenkunnilta, ulkokunnilta, vakuutuslaitoksilta ja muilta on jaksotettu vuodeosastohoidon osalta somaattisessa hoidossa päättyneisiin hoitojaksoihin ja psykiatriassa hoitopäi-viin perustuen. Avohoidon myyntitulojen jaksotus perustuu avohoitokäynteihin.

Kalliin hoidon tasausmaksu on kirjattu sille vuodelle, jolle sen perusteena olevat suoritteet kohdistuvat. Erityisvelvoitemaksu on kirjattu tuloksi maksuun perustuen.

Lopullista vuoden 2020 kuntalaskutusta on yhteenvedossa verrattu tilikauden aikana suoritettuun tasaerälaskutukseen ja laskettu kuntakohtaisesti lisää laskutettava tai palautettava määrä. Laskelmat on laadittu erikseen suoritteisiin perustu-vasta laskutuksesta (sisältäen ensihoidon), kalliin hoidon ta-sausmaksusta ja erityisvelvoitemaksusta. VSSHP hallituksen päätöksen mukaisesti (HAL 26.1.2021 § 11) suoritteisiin pe-rustuvan laskutuksen osio sisältää hyvityksen koronapotilaiden hoidosta ja koronatestauksista perityistä kuluista jäsenkunnit-tain yhteensä 11,9 miljoonaa euroa. Erityisvelvoitemaksun hie-noiset muutokset johtuvat pyöristyserojen täsmäytyksestä.

Erityisvaltionosuus on kirjattu maksuun perustuen. Tilikaudella käyttämättä jäänyt osuus erityisvaltionosuustulosta on kirjattu siirtovelkoihin. (Koskee ainoastaan tutkimus-hankkeiden eri-tyisvaltionosuutta).

Tilikaudella käyttämättä jäänyt osuus ulkopuolisesta tutkimus-rahoituksesta on kirjattu siirtovelkoihin.

Muiden myyntituottojen kirjausperusteena on suoritteiden luo-vuttaminen.

Potilasmaksutulot on jaksotettu hoitopäiviin ja avohoitokäyntei-hin perustuen.

Työterveydenhuollon Kela-korvaus on kirjattu suoriteperus-teella arvioon perustuen.

Lääkäreiden koulutuskorvausten kirjausperusteena on palkan maksuvuosi.

Menojen jaksotus:

Varsinaisten palkkojen maksuperusteinen kirjaus vastaa vuo-sitasolla varsin tarkoin suoriteperustetta. Vuodenvaihteessa maksamatta olleet erilliskorvaukset on jaksotettu henkilöta-solla henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän tietojen perusteella.

75

Tilinpäätöksessä on kirjattu kuluksi vuotta 2020 koskeva hen-kilöstön kertapalkkio sosiaali- ja eläkevakuutusmaksuineen, yhteensä 4 493 244 euroa. Kertapalkkio maksetaan henkilös-tölle helmikuussa 2021.

Lomapalkat ja lomarahat on kohdistettu sille tilikaudelle, jolle lomapäivien perustana olevat palkat kirjataan. Lomapalkkave-lan kirjaamisessa on otettu huomioon Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamat ohjeet ja lausunnot.

Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut on tilikauden aikana jakso-tettu palkkoja vastaavasti, määriteltyinä prosentteina palkka-menoista. Tilinpäätöksessä on tehty tarkistukset tapaturmava-kuutusmaksuun vakuutusyhtiön lopullista vuoden 2020 vakuu-tusmaksua koskevan arvion perusteella sekä eläkevakuutus-maksuihin KEVAn vuoden 2020 lopullista maksua koskevan arvion perusteella. Taloudellinen tuki on kirjattu tilinpäätök-sessä KEVAn laskelman mukaan.

Palvelujen ostojen kirjausperusteena on ollut palvelun vas-taanottaminen.

Varastoitavien tarvikkeiden menot on kirjattu varastoluovutuk-siin perustuen. Jäljellä oleva vaihto-omaisuuden hankinta-meno on aktivoitu. Muiden, kuin varastoitavista tarvikkeista ai-heutuneiden menojen osalta kirjausperusteena on ollut tarvik-keen vastaanottaminen.

Vuokramenot on jaksotettu vuokra-aikaan perustuen. Korko-menot ja korkotulot on jaksotettu korkopäivien perusteella.

Kuluvan käyttöomaisuuden hankintamenot on aktivoitu ja kir-jattu vaikutusaikanaan suunnitelman mukaan poistoina ku-luksi.

Pakolliset varaukset:

Pakollisena varauksena on taseen vastattaviin kirjattu potilas-vakuutuksen vastuuvaraus (Kuntajaoston lausunto 108/16.1.2015), vanhojen eläkkeiden eläkevastuu (Kuntajaos-ton lausunto 3/16.9.1996) ja Mandatum henkivakuutusyhtiön kanssa tehtyyn maksatussopimukseen perustuva eläkevastuu.

2. Paimion sairaalan kiinteistökokonaisuuden luovutus Paimion paran-

tola - säätiölle Paimion parantolakiinteistöt irtaimistoineen on luovutettu vastikkeet-tomasti Paimion parantola kiinteistä Oy:lle ja edelleen Paimion pa-rantola säätiölle. Kiinteistöä luovutettaessa maa-alueet on alas kir-jattu ja rakennukset loppuun poistettu. Kiinteistöt poistuivat VSSHP:n omistuksesta 30.12.2020 ja eivät ole enää mukana tilinpäätöstie-doissa 31.12.2020.

3. Potilasvakuutuksen vastuuvaraus ja kuluksi kirjattu varauksen muu-

tos vuoden 2020 tilinpäätöksessä Potilasvakuutuskeskus ilmoitti 11.1.2021 kuntayhtymän potilasvakuu-tuksen vastuuvarauksen määräksi 31.12.2020 tilanteessa 39 308

76

440 euroa, johon sisältyy 0 euroa vammaispalvelulain mukaisia vas-tuita, joista kunnat eivät ole käyttäneet regressioikeutta. Vastuuvelka, sisältäen vammaispalvelulain mukaisista vastuista ainoastaan tunne-tut regressit, on siis myös 39 308 440 euroa.

Yllä olevassa kuvassa on laskelma potilasvakuutuksen vastuuvarauksesta ja varauksen muutoksesta. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antoi 16.1.2015 lausunnon potilas-vakuutusvastuun kirjaamisohjeiden muuttamisesta (lausunto 108). Lausunnossaan Kuntajaosto toteaa, että sellaiset vammaispalvelu-lain 15 §:n mukaiset regressivastuut, jotka ovat toteutuneet ja kunta on tilitystä vastaan hakenut Potilasvakuutuskeskukselta korvausta, tulee tilinpäätöksessä käsitellä potilasvakuutusvarauksena. Sen si-jaan muita vammaispalvelulain perusteella mahdollisesti aiheutuvia vastuita koskien tulee tilinpäätöstä laadittaessa arvioida toteutuvatko kirjanpitolain pakollisen varauksen tunnusmerkit. Mikäli vammaispal-velulain mukaiset vastuut eivät täytä varauksen tekemisen edellytyk-siä, esitetään ne tilinpäätöksen liitetiedoissa vastuusitoumuksina. Kuntayhtymän vuoden 2020 tilinpäätöksessä vammaispalvelulain mukaisista vastuista pakollisena varauksena on kirjattu tunnettuja regressejä vastaava määrä 125 608 euroa. Kuluksi on kirjattu näin lasketun varauksen kasvuna 25 876 euroa.

4. Selvitys keskeneräisten somaattisten hoitojaksojen kertyneistä me-noista 31.12.2020 Kuntalaskutustulot on kirjattu tuloslaskelmaan tuotoiksi hoitojaksojen päättymisen perusteella. Tarkka meno tulon kohdalle - periaate edel-lyttäisi keskeneräisten hoitojaksojen 31.12.2020 mennessä kertynei-den välisuoritteista aihetutuneiden menojen kirjaamista tuloslaskel-maan tuotoksi tai menon vähennyksesi ja taseeseen laskuttamatto-miin saamisiin. Jotta tilinpäätös antaa kirjanpitolain 3:2 §:ssä sääde-tyllä oikeat ja riittävät tiedot kuntayhtymän toiminnan tuloksesta ja ta-loudellisesta asemasta, ilmoitetaan seuraavassa keskeneräisten so-maattisten hoitojaksojen 31.12.2020 mennessä kertyneiden menojen määrät. Menoihin sisältyvät hoitopäivien, toimenpiteiden ja tutkimus-ten aiheuttamat menot.

77

Keskeneräisten somaattisten hoitojaksojen tilinpäätöspäivään men-nessä kertyneet laskuttamatta olevat menot:

vuosi euroina % kunta- laskutuksesta

hoitojaksojen lkm

2020 3 250 319 0,59 384

2019 2 225 429 0,39 376

2018 3 644 487 0,66 468

5. Valtion myöntämä korona – avustus Valtiovarainministeriö on myöntänyt sairaanhoitopiirille valtionavus-tusta Valtionvarainministeriö on myöntänyt sairaanhoitopiirille valtion-avustusta covid-19 epidemiasta aiheutuneiden kustannusten ja ali-jäämän kompensoimiseksi 20,6 milj. euroa. Valtion myöntämää ko-rona-avustusta saa käyttää covid-19- epidemiaan varautumiseen, sen torjuntaan ja hoitoon, niihin liittyvän irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenoihin mukaan lukien Sosiaali- ja terveysministeriön oh-jauksen mukaisesti toteutettavat suojavälinehankinnat sekä muihin välttämättömiin covid-19- pandemiasta sairaanhoitopiirin toiminnalle aiheutuneisiin kustannuksiin. Avustuksen on tarkoitus vähentää sai-raanhoitopiirin jäsenkuntien rahoitusosuutta siltä osin, kun avustuk-sella korvataan kunkin jäsenkunnan vastattavaksi kuuluvia kustan-nuksia. Avustusta käytettiin käyttöomaisuushankintoihin noin 0,5 milj. euroa, jäsenkuntien koronapotilaiden hoitoon ja koronatestauksiin 11,9 milj. euroa, suojavälineiden ja tarvikkeiden varmuusvarastoon hankittujen tarvikkeiden lisäkustannukset olivat 5,1 milj. euroa ja 3 milj. euron osuus kohdistettiin covid-19 epidemian torjunnan ja varautumisen ai-heuttaneiden välittömien kustannusten kattamiseen. Avustuksesta tuloutettiin 14 890 427 euroa ja taseeseen kirjattiin 5 674 825 käyttö-omaisuuden rahoitusosuuksina ja varmuusvaraston kustannusten kasvuna.

6. Konsernitilijärjestelmässä olevien liikelaitosten pankkitilien saldojen esittäminen tilinpäätöksessä Konsernitilijärjestelmässä olevien liikelaitosten saldot esitetään liike-laitosten erillistaseissa sisäisenä saamisena kuntayhtymältä (miinus-merkkinen saldo sisäisenä velkana kuntayhtymälle). Kuntayhtymän yleisessä taseessa liikelaitosten saldot esitetään vastaavasti sisäi-sinä saamisina ja velkoina liikelaitoksilta. Saamiset pankilta esitetään yleisen taseen kassavaroissa. Kuntayhtymän yhteenlaskettuun ta-seeseen esittämistavalla ei ole vaikutusta.

7. Konsernitilinpäätös vuodelta 2020 Konsernitilinpäätöksessä kuntayhtymän tilinpäätökseen on yhdistelty

78

seuraavat tytär- ja osakkuusyhteisöt:

Yllä olevassa kuvassa on näkyvissä konsernitilinpäätöksessä kuntayhtymän tilinpäätökseen yhdistellyt tytär- ja osakkuusyhtiö omistusosuuksineen. Tytäryhteisöt ovat pysyneet samoina, mutta omistus omistusosuuk-sissa on tapahtunut muutoksia. VSSHP:n omistusosuus Länsiranni-kon Työterveys Oy:stä laski kesäkuussa 0,9 % sairaanhoitopiirin myytyä kymmenen osaketta Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymälle. Tämän lisäksi omistusosuus laski Puro Tekstiili-huolto Oy:n osalta 68,1 %:sta 67,65 %:iin Kaarinan, Laitilan ja Loi-maan kanssa tehtyjen osakekauppojen myötä Osakkuusyhteisöihin on tullut vuoden 2020 aikana lisää kaksi uutta yhtiötä, Suomen Keskinäinen Potilasvakuutusyhtiö sekä Puro Tekstii-lihuoltopalvelut Oy. VSSHP merkitsi toukokuussa potilasvakuutusyh-tiön perustamisvaiheessa yhtiön yhteensä 600 takuuosuudesta 146 kpl. Sen myötä Suomen Keskinäisestä vakuutusyhtiöstä tuli sairaan-hoitopiirin osakkuusyhteisö 24,33 %:n omistusosuudella. Lokakuussa 2020 perustettiin Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n ja Puro Tekstiilihuolto Oy:n liiketoimintojen yhdistymisen toteutukseen liittyen uusi yhtiö: Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy. Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä merkitsi perustamisvaiheessa uuden yhtiön osakkeita 26 567 kpl kokonaismäärän ollessa 100 000 kpl. Tä-män seurauksena Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:stä tuli sairaanhoi-topiirin osakkuusyhteisö 26,57 %:n omistusosuudella. Lisäksi sai-raanhoitopiiri luopui maaliskuussa osakkuusyhtiö FinnHEMS Oy:n osakkeista myyden ne valtiolle. Edellä mainittujen Osakkuusyhteisö-jen muutosten lisäksi VSSHP:n omistusosuus 2M-IT Oy:stä laski

79

osakeantien seurauksena 38,6 %:sta 36,88 %:iin. Tytäryhteisöjen vuoden 2020 tuloslaskelmat, taseet ja rahoituslaskel-mat on yhdistelty vastaaviin kuntayhtymän laskelmiin. Osakkuusyh-teisöjen tilikauden 2020 voitosta tai tappiosta sekä oman pääoman muutoksesta on konsernitilinpäätökseen yhdistelty kuntayhtymän omistusosuutta vastaava osuus (sovellettu pääomaosuusmene-telmä). Ennen yhdistelyä on eliminoitu kuntayhtymän ja tytäryhteisöjen keski-näiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat sekä sisäinen omistus. Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konser-nin tuloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernita-seessa.

8. Liikelaitoksen tilinpäätöksen yhdisteleminen kuntayhtymän tilinpää-tökseen Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen tuloslaskelma, tase ja rahoi-tuslaskelma on yhdistelty kuntayhtymän tuloslaskelmaan, taseeseen ja rahoituslaskelmaan rivi riviltä. Liikelaitoksen liitetiedot sisältyvät kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetietoihin. Liikelaitoksen tilinpäätös-laskelmat on esitetty erillislaskelmina kuntayhtymän tilinpäätöksessä. Kuntayhtymän tuloslaskelmasta ja talousarvion toteutumisvertailusta on eliminoitu liikelaitoksen ja yleisen taseen keskinäisistä liiketapah-tumista syntyneet tuotot ja kulut. Kuntayhtymän taseesta on elimi-noitu liikelaitoksen ja yleisen taseen keskinäiset saamiset ja velat ja yleisen taseen omistusosuudet Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitok-sen peruspääomaan.

9. Vuoden 2020 talousarvioon tehdyt muutokset ja talousarvion ylitysoi-keudet VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TALOUSARVIOMUUTOKSET 2020 Valtuusto päätti 9.6.2020 (§ 21) hallituksen esityksen 19.5.2020 (§ 52) mukaisesti myöntää 7,3 milj. euron määrärahan potilasvakuutus-yhtiön perustamiseksi ja muuttaa talousarvion 2020 investointime-noiksi 47,3 milj. euroa. Valtuusto päätti 24.11.2020 (§ 32) hallituksen esityksen 3.11.2020 (§119) mukaisesti hyväksyä koronapotilaiden hoitoon varautumisen kustannuksina perittäväksi valmiusmaksuksi yhteensä 7 222 150 eu-roa ja vahvistaa jäsenkunnilta asukasta kohti perittäväksi valmius-maksuksi 15,0 euroa vuonna 2020 ja että maksun periminen toi-meenpannaan enintään talousarvion mukaisen tilikauden tuloksen -6,2 milj. euron saavuttamiseksi.

80

HALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TALOUSARVIOMUUTOKSET 2020 Hallitus päätti 19.5.2020 (§ 52) korottaa Rakennus 1, vainajien tilat saneerauksen määrärahavarausta on 1 milj. eurolla perustuen A – sairaalan C – siiven peruskorjaushankkeen keskeytyksestä säästy-viin määrärahoihin. Kiinteistöjaosto keskeytti päätöksellään 21.1.2020 (§ 4) hankkeen toteutuksen. Investointimenoihin sisältyi A – sairaalan C – siiven peruskorjausmäärärahoja 4 milj. euroa. Hallitus päätti 15.9.2020 (§101) vahvistaa merkittävien laitteiden han-kintoihin NIPT – automaatio ja sille määräraha 280 000 euroa ja vah-vistaa Tyks tulosalueen muut laite- ja kalustohankinnat uudeksi mää-rärahaksi 5 055 000 euroa. TALOUSARVION YLITYSOIKEUDET Talousarvion ylitysoikeuksia ei vuodelle 2020 myönnetty.

81

Tuloslaskelman liitetiedot 10. Pakollisten varausten muutokset

11. Pysyvien vastaavien myyntivoitot- ja tappiot

Pakollisena varauksena on tilinpäätökseen kirjattu potilasvakuutuksen vastuuvaraus ja KuEL:n

ulkopuolella tehdyistä eläkesitoumuksista aiheutuva eläkevastuu.

Kuntayhtymä: Potilasvakuutuksen vastuuvaraus KuELn ulkop. Pakolliset

Vakuutus- josta kirjattu: eläkkeiden varaukset

maksuvastuu Menojäämiin Pakollisiin eläkevastuu yhteensä

yhteensä varauksiin

Pakolliset varaukset 1.1.2020 39 282 563,00 4 120 520,00 35 162 043,00 121 400,00 35 283 443,00

Tuloslaskelmaan kirjattu:

- Varauksen lisäys 18 396,00 18 396,00 18 396,00

- Varauksen vähennys -4 500,00 -4 500,00

Menojäämiin kirjattu:

- Varauksen lisäys 7 480,00 7 480,00

Pakolliset varaukset 31.12.2020 39 308 439,00 4 128 000,00 35 180 439,00 116 900,00 35 297 339,00

Konserni:

Konsernitilinpäätökseen yhdisteltyjen tytäryhteisöjen taseisiin 31.12.2020 ei sisälly pakollisia varauksia.

Kuntayhtymä:

Euroa

Turun yliopistollinen keskussairaala

Myyntivoitot

- Paritalon ja määräalan myynti

Salossa 40 176,20

- Vapaa-ajan asunto Salossa 164 808,19

- Puro Tekstiilihuolto Oy:n osakkeiden myynti 381 532,69

- Labquality Oy:n osakkeiden myynti 132 077,62

- Länsirannikon Työterveys Oy:n osakkeiden myynti 10 215,60

- Maan vaihto Salon kaupungin kanssa 3 251,00

- Käytöstä poistetut tutkimus- ja hoitolaitteet,

koneet ja kalusto 12 406,07

Myyntivoitot yhteensä 744 467,37

Myyntitappiot

- Arkea Oy:n osakkeiden myynti -74944,76

- FinnHems Oy:n osakkeiden myynti -1999,00

- Käytöstä poistetut tutkimus- ja hoitolaitteet,

koneet ja kalusto -314,85

Myyntitappiot yhteensä -77 258,61


- Ei ollut myyntivoittoja tai -tappioita 0,00

Kuntayhtymä yhteensä 667 208,76

Tytäryhteisöt:

- Puro Tekstiilihuolto Oy 984 266,74

Konserni yhteensä (myyntivoitot ja -tappiot) 1 651 475,50

82

12. Rahoitustuotot ja – kulut

13. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuu-

desta

14. Palvelujen ostomenojen erittely

Kuntayhtymä Konserni

2020 2019 2020 2019

Korkotuotot

Talletusten korkotuotot 0,00 0,00 522,47 3,52

Antolainojen korot 0,00 1 183,33 0,00 0,00

Tytäryhteisöjen maksamat konsernitilin korot 0,00 0,00

0,00 1 183,33 522,47 3,52

Korkokulut

Pitkäaikaisten lainojen korkokulut 2 912 742,35 3 053 068,39 2 924 953,01 3 087 808,84

Korkojen palautus 0,00 0,00 0,00 0,00

Lyhytaikaisten lainojen korkokulut 0,00 0,00 0,00 0,00

Sisäiset korkokulut liikelaitoksille 0,00 0,00 0,00 0,00

Tytäryhteisöille maksetut konsernitilin korot 0,00 0,00

2 912 742,35 3 053 068,39 2 924 953,01 3 087 808,84

Muut rahoitustuotot

Viivästyskorot 113 452,89 69 054,43 113 452,89 69 054,43

Osingot ja osuuspääomien korot 4 272,50 78 846,05 4 272,50 78 846,05

Muut rahoitustuotot 4 235,10 1 067,07 162 162,43 18 463,31

121 960,49 148 967,55 279 887,82 166 363,79

Muut rahoituskulut

Peruspääoman korkokulut jäsenkunnille 0,00 0,00 0,00 0,00

Muut rahoituskulut 38 352,28 37 182,66 65 746,28 42 373,75

38 352,28 37 182,66 65 746,28 42 373,75

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -2 829 134,14 -2 940 100,17 -2 710 289,00 -2 963 815,28

2019 2020 2021 2022 2023

Kuntayhtymä:

Poistonalaiset investoinnit 39 987 487 44 373 573 43 336 000 58 866 000 72 832 000

Rahoitusosuudet -491 755 -1 193 781 0 0 0

Investointien omahankintameno 39 495 732 43 179 792 43 336 000 58 866 000 72 832 000

Suunnitelman mukaiset poistot 37 522 710 37 895 693 38 266 000 44 052 900 45 438 300

Poistot %:na investointimenoista 95,0 87,8 88,3 74,8 62,4

Viiden vuoden keskiarvo:

Investointien omahankintameno 51 541 905

Suunnitelman mukaiset poistot 40 635 121

Poistot %:na investointimenoista 78,8

Kuntayhtymä

2020 2019

Asiakaspalvelujen ostot 30 431 420 30 162 101

Muut palvelujen ostot 122 339 490 123 958 067

Yhteensä 152 770 910 154 120 168

83

15. Kuntayhtymä: Pysyvät vastaavat

16. Aktivoidut korkomenot

Aineettomat hyödykkeet

Muut pitkävaikutteiset menot Muut pitkä- Ennakko- Aineettomat

vaikutteiset maksut hyödykkeet

menot yhteensä

Poistamaton hankintameno 1.1.2020 397 177,13 397 177,13

Lisäykset tilikauden aikana 0,00

Rahoitusosuudet tilikaudella 0,00

Siirrot erien välillä 0,00

Vähennykset tilikauden aikana -1 455,78 -1 455,78

Tilikauden poisto -132 424,10 -132 424,10

Arvonalennukset ja niiden palautukset 0,00


Arvonkorotukset 0,00

Kirjanpitoarvo 31.12.2020 263 297,25 263 297,25


Maa- ja vesi- Rakennukset Kiinteät Koneet ja Arvo- ja Ennakkomaksut Aineelliset

alueet rakenteet kalusto taide- ja keskeneräiset hyödykkeet

ja laitteet esineet hankinnat yhteensä

Poistamaton hankintameno 1.1.2020 11 850 668,33 340 473 488,37 239 114,92 48 477 877,29 184 915,77 19 061 113,13 420 287 177,81

Lisäykset tilikauden aikana 20 434,00 1 124 851,54 7 553 861,16 13 510 071,29 22 209 217,99

Rahoitusosuudet tilikaudella -719 057,00 -474 723,94 -1 193 780,94

Siirrot erien välillä 7 253 959,16 6 628 270,16 -13 882 229,32 0,00

Vähennykset tilikauden aikana -354 051,09 -11 173,18 -38 019,83 -403 244,10

Tilikauden poisto -24 345 325,08 -70 430,80 -13 347 512,90 -37 763 268,78




Kirjanpitoarvo 31.12.2020 11 517 051,24 324 495 800,81 168 684,12 48 555 418,88 184 915,77 18 214 231,16 403 136 101,98

Pysyvien vastaavien sijoitukset Muut laina-

Osakkeet ja osuudet saamiset Muut saamiset

Osakkeet Osakkeet Muut Osakkeet ja Pääoma- Muut Sijoitukset

tytäryhteisöt omistusyht. osakkeet osuudet lainat tytär- pysyvät yhteensä

yhteisöt ja osuudet yhteensä yhteisöille saamiset

Poistamaton hankintameno 1.1.2020 383 958,38 1 897 686,92 700 919,75 2 982 565,05 0,00 1 338 405,67 4 320 970,72

Lisäykset 376 904,44 7 326 567,00 7 703 471,44 7 308 750,00 15 012 221,44

Vähennykset -2 134,45 -2 000,00 -109 082,26 -113 216,71 -7 300 000,00 -7 413 216,71

Siirrot erien välillä 0,00 0,00

Hankintameno 31.12.2020 758 728,37 9 222 253,92 591 837,49 10 572 819,78 1 347 155,67 11 919 975,45

Arvonalennukset tilikaudella 0,00 0,00

Arvonkorotukset 0,00 0,00

Kirjanpitoarvo 31.12.2020 758 728,37 9 222 253,92 591 837,49 10 572 819,78 1 347 155,67 11 919 975,45

Pysyvät vastaavat yhteensä 31.12.2020 415 319 374,68

T-sairaalan hankintamenoihin on luettu rakennusaikaisia korkomenoja seuraavan laskelman mukaisesti.

Siirrot erien välilläjen korkomenojen poistamaton määrä 31.12.2020 tase-erässä rakennukset on 6.892.678 euroa.

Vuosi T-sairaalan (I-vaihe) T-sairaalan D-siipi T2-sairaalarakennus (E,F,G) Yhteensä

Aktivointi Siirrot erien välilläjaAktivointi Siirrot erien välilläjaAktivointi Siirrot erien välilläjaAktivointi Siirrot erien välilläja

korkomenoja korkomenoja korkomenoja korkomenoja

poistamatta poistamatta poistamatta poistamatta

2003 1 200 324 1 200 324

2004 1 170 316 1 170 316

2005 1 140 308 1 140 308

2006 1 110 300 1 110 300

2007 1 080 292 1 080 292

2008 1 050 284 1 050 284

2009 1 020 276 1 701 235 1 687 058 1 701 235 2 707 334

2010 990 268 1 630 350 2 620 618

2011 960 260 1 573 642 2 533 902

2012 930 252 1 516 935 2 447 187

2013 900 244 1 460 227 6 903 427 6 750 018 6 903 427 9 110 488

2014 870 236 1 403 519 6 519 903 8 793 658

2015 840 228 1 346 811 6 289 789 8 476 828

2016 810 220 1 290 103 6 059 675 8 159 998

2017 780 212 1 233 395 5 829 561 7 843 168

2018 750 204 1 176 688 5 599 446 7 526 338

2019 720 196 1 119 980 5 369 332 7 209 508

2020 690 188 1 063 272 5 139 218 6 892 678

84

17. Konserni: Pysyvät vastaavat

18. Oma pääoma




menot yhteensä


Yhtiöhankinnat 0,00 0,00




Vähennykset tilikauden aikana 36 980,67 36 980,67



Poistamaton hankintameno 31.12.2020 263 627,25 0,00 263 627,25

Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00

Kirjanpitoarvo 31.12.2020 263 627,25 0,00 263 627,25


Maa- ja vesi- Rakennukset Kiinteät Koneet ja Muut Ennakkomaksut Aineelliset

alueet rakenteet kalusto aineelliset ja keskeneräiset hyödykkeet

ja laitteet hyödykkeet hankinnat yhteensä


Yhtiöhankinnat 0,00

Lisäykset tilikauden aikana 20 434,00 1 124 851,54 7 567 405,45 13 510 071,29 22 222 762,28

Rahoitusosuudet tilikaudella -719 057,00 -474 723,94 -1 193 780,94

Siirrot erien välillä 7 253 959,16 6 628 270,16 -13 882 229,32 0,00

Vähennykset tilikauden aikana -354 051,09 -11 173,18 -1 035 970,71 -4 000,00 -1 405 194,98

Tilikauden poisto -24 345 325,08 -70 430,80 -13 615 668,13 -38 031 424,01




Kirjanpitoarvo 31.12.2020 11 517 051,24 324 495 800,81 168 684,12 48 588 401,42 184 915,77 18 214 231,16 403 169 084,52

Pysyvien vastaavien sijoitukset Muut laina-

Osakkeet ja osuudet saamiset Muut saamiset

Osakkeet Osakkeet Muut Osakkkeet ja Pääoma- Muut Sijoitukset

tytäryhteisöt omistusyht. osakkeet osuudet lainat tytär- pysyvät yhteensä

yhteisöt ja osuudet yhteensä yhteisöille saamiset

Poistamaton hankintameno 1.1.2020 3 736 620,24 2 892 680,21 6 629 300,45 1 338 405,67 7 967 706,12

Yhtiöhankinnat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lisäykset 0,00 8 286 941,43 61 000,00 8 347 941,43 7 308 750,00 15 656 691,43

Vähennykset -2 000,00 -67 035,28 -69 035,28 -7 300 000,00 -7 369 035,28

Siirrot erien välillä 3 900,00 -3 900,00 0,00 0,00 0,00

Hankintameno 31.12.2020 0,00 12 025 461,67 2 882 744,93 14 908 206,60 0,00 1 347 155,67 16 255 362,27



Kirjanpitoarvo 31.12.2020 0,00 12 025 461,67 2 882 744,93 14 908 206,60 0,00 1 347 155,67 16 255 362,27

Pysyvät vastaavat yhteensä 31.12.2020 419 688 074,04


2020 2019 2020 2019

Peruspääoma

Peruspääoma 1.1. 172 456 955,00 172 456 955,00 172 456 955,00 172 456 955,00

- Peruspääoman määrässä ei ole

tapahtunut muutoksia tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00

Peruspääoma 31.12. 172 456 955,00 172 456 955,00 172 456 955,00 172 456 955,00

Säätiöiden ja yhdistysten peruspääomat 1.1. 42 046,98 42 046,98

Säätiöiden ja yhdistysten peruspääomat 31.12. 42 046,98 42 046,98

Muut omat rahastot

Muut omat rahastot 1.1. 0,00 0,00 533 771,86 533 771,86

Muut omat rahastot 31.12. 0,00 0,00 533 771,86 533 771,86

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 1.1. 7 737 173,32 8 619 111,78 13 955 135,52 13 646 182,45

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 131 325,63 -881 938,46 1 400 907,93 308 953,07

Oma pääoma 1.1. 180 194 128,32 181 076 066,78 186 987 909,36 186 678 956,29

Oma pääoma 31.12. 180 325 453,95 180 194 128,32 188 388 817,29 186 987 909,36

Ylijäämä-/alijäämäkertymä 31.12. 7 868 498,95 7 737 173,32 15 356 043,45 13 955 135,52

85

19. Jäsenkuntien peruspääomaosuudet 31.12.2020

20. Ylijäämä-/alijäämäkertymät tulosalueittain 31.12.2020

21. Pitkäaikaiset lainat ja niiden lyhennysohjelma

Osuus Osuus

Kunta euroa % Kunta euroa %

Turku 52 670 808 30,5 Aura 1 420 590 0,8

Salo 22 896 749 13,3 Koski Tl 1 119 077 0,6

Uusikaupunki 10 292 365 6,0 Sauvo 1 091 147 0,6

Raisio 9 837 783 5,7 Taivassalo 1 087 012 0,6

Kaarina 9 435 338 5,5 Marttila 871 365 0,5

Loimaa 8 772 014 5,1 Pyhäranta 857 999 0,5

Parainen 6 228 401 3,6 Kustavi 709 813 0,4

Naantali 5 989 622 3,5 Oripää 614 707 0,4

Lieto 5 049 264 2,9 Yhteensä 172 456 955 100,0

Laitila 4 545 665 2,6

Mynämäki 4 481 222 2,6

Pöytyä 3 911 653 2,3

Somero 3 737 545 2,2

Paimio 3 729 504 2,2

Kemiönsaari 3 443 697 2,0

Masku 2 813 595 1,6

Rusko 1 858 285 1,1

Nousiainen 1 710 104 1,0

Vehmaa 1 685 218 1,0

Punkalaidun 1 596 413 0,9

Ylijäämä-/alijäämäkertymä Tase Tilikauden 2020 Tase

31.12.2020 1.1.2020 Ylijäämä + 31.12.2020

Alijäämä -

Yleinen tase

TYKS 7 091 508,90 1 536 500,63 8 628 009,53

V-S lääkehuollon tulosalue 0,00 0,00 0,00

Tekniset ja huoltopalvelut 0,00 0,00 0,00

Yleinen tase yhteensä 7 091 508,90 1 536 500,63 8 628 009,53

Liikelaitokset

Ensihoidon ja päiv.liikelaitos 645 664,42 -1 405 175,00 -759 510,58

Liikelaitokset yhteensä 645 664,42 -1 405 175,00 -759 510,58

Kuntayhtymä yhteensä 7 737 173,32 131 325,63 7 868 498,95

Kuntayhtymä Kuntayhtymä Konserni

Lainat Lainat muilta Muut velat yhteensä yhteensä

rahoitus- ja luotonantajilta (Vampulan perus-

Lyhennysvuosi vak.laitoksilta (SPR:n laina) pääoman pal.)

2022 31 333 332,00 0,00 31 333 332,00 31 333 332,00

2023 21 333 332,00 0,00 21 333 332,00 21 333 332,00

2024 16 333 332,00 0,00 16 333 332,00 16 333 332,00

2025 26 333 350,00 0,00 26 333 350,00 26 333 350,00

2026 ja sen jälkeen 10 000 000,00 82 266,90 10 082 266,90 10 082 266,90

Yhteensä 31.12.2020 105 333 346,00 82 266,90 0,00 105 415 612,90 105 415 612,90

Pitkäaikaisten lainojen

vuonna 2021 erään-

tyvät lyhennykset 41 333 334,00 41 333 334,00 41 333 334,00

Vuonna 2021 erääntyvät maksettaviksi seuraavat kuntayhtymän pitkäaikaisten rahalaitoslainojen lyhennykset:

Laina Nostopäivä Lyhennyspäivä Lyhennys euroa

Kuntarahoitus Oy

14997/10 25.1.2011 25.1.2021 20 000 000,00

15408/11 10.10.2011 11.10.2021 20 000 000,00

Pohjola Pankki

80892583 27.8.2010 27.2.2021 666 666,00

80892583 27.8.2010 27.8.2021 666 666,00

41 333 332,00

86

22. Saamiset tytär- ja osakkuusyhteisöiltä

23. Velat tytär- ja osakkuusyhteisöille

24. Pitkäaikaiset saamiset

25. Lyhytaikaiset saamiset

Kuntayhtymä: 2020 2019

Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset

Saamiset 31.12.

Myyntisaamiset 327 344,82 196 367,92

Lainasaamiset

Muut saamiset 1 049 007,04

Siirtosaamiset

Yhteensä 327 344,82 0,00 1 245 374,96

Saamiset tytäryhteisöiltä on eliminoitu konsernitaseesta.

Kuntayhtymä: 2020 2019

Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset

Velat 31.12.

Ostovelat 5 096 304,42 3 880 818,65

Muut velat

Siirtovelat 104 275,39

Yhteensä 5 096 304,42 0,00 3 985 094,04

Velat tytäryhteisöiltä on eliminoitu konsernitaseesta.


31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020

Muut saamiset

Vuokranalennusetuudet 67 200,00 100 800,00 67 200,00

Tytäryhteisön pitkäaikainen saaminen 2 070 010,80

Siirtosaamiset

T3-sairaalahankkeen investointimenot 25 054 660,41 22 012 601,85 25 054 660,41

Vuokraennakot 0,00 0,00 0,00

Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 31.12. 25 121 860,41 22 113 401,85 27 191 871,21


31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019

Myyntisaamiset 29 202 374,66 34 487 766,26 29 767 830,50 34 986 467,08

Lainasaamiset 1 799,09 0,00

Muut saamiset 12 455 790,51 11 972 330,27 12 687 854,26 11 974 396,66

Siirtosaamiset 7 553 187,91 16 255 701,51 7 661 313,71 16 725 871,31

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 31.12. 49 211 353,08 62 715 798,04 50 118 797,56 63 686 735,05

Muihin saamisiin sisältyvät olennaiset erät Kuntayhtymä Konserni

31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019

Arvonlisäverosaamiset 12 412 944,78 11 933 619,00 12 412 944,78 11 933 619,00

Konsernin sisäiset pankkitilisaamiset 0,00 0,00 0,00 0,00

Osinkosaamiset 0,00 0,00 0 0

Muut saamiset 42 845,73 38 711,27 274 909,48 40 777,66

Muut saamiset yhteensä 31.12. 12 455 790,51 11 972 330,27 12 687 854,26 11 974 396,66

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Kuntayhtymä Konserni

31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019

Tasaerälaskutuksen lisälaskutus

jäsenkunnilta 0,00 9 276 813,95 0,00 9 276 813,95

Saamiset Kansaneläkelaitokselta

työterveyshuoltoon 4 041 481,50 3 704 142,50 4 041 481,50 3 704 142,50

Koulutuskorvaus Työttömyysvak.rahastolta 258 500,00 363 000,00 258 500,00 363 000,00

Muut siirtosaamiset 3 253 206,41 2 911 745,06 3 361 332,21 3 381 914,86

Siirtosaamiset yhteensä 31.12. 7 553 187,91 16 255 701,51 7 661 313,71 16 725 871,31

87

26. Lyhytaikainen vieras pääoma

27. Potilasvakuutusmaksuvastuut vammaispalvelulain perusteella

Potilasvakuutuslaki uudistuu 1.1.2021 alkaen.Lain voimaan tullessa kunnilta poistuu oikeus periä vammaisille tarjoamistaan palveluista aiheutuneet kulut vammaispalvelulain 15 § mukaisesti. Muutos pienensi jo vuoden 2019 tilinpäätöksessä esitettävien potilasvakuutusvastuiden määrää. Tilinpäätös 2020 ei sisällä vammaispalvelulain mukaisia tulevan tuetun asumisen vastuita.

28. Muut taseen ulkopuoliset vastuut (sis. arvonlisäveron)


31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 41 333 334,00 21 333 332,00 41 333 334,00 21 511 903,42


Saadut ennakot 2 951 848,78 2 965 760,21 2 955 248,78 2 969 980,21

Ostovelat 47 255 340,37 49 714 289,53 47 039 726,49 49 074 639,55

Muut velat 7 908 835,10 9 161 578,31 8 858 518,91 8 492 725,60

Siirtovelat 104 318 641,00 99 757 804,42 105 135 622,87 100 663 935,54

Laskennalliset verovelat 0,00 0,00

Lyhytaikainen vieras pääoma 31.12. 203 767 999,25 182 932 764,47 205 322 451,05 182 713 184,32

Muihin velkoihin sisältyvät olennaiset erät Kuntayhtymä Konserni

31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019

Tilitettävät ennakonpidätykset ja

sosiaaliturvamaksut 7 733 586,09 7 909 716,77 7 886 778,26 8 030 493,58

Eläkevakuutusmaksujen tilitykset 0,00 0,00 0,00 105 629,10

Arvonlisäverovelka 0,00 0,00 190 809,96 149 023,84

Konsernin sisäiset pankkitilivelat 0,00 1 049 007,04 0,00 0,00

Osinkovelka 0,00 0,00

Muut velat 175 249,01 202 854,50 780 930,69 207 579,08

Muut velat yhteensä 31.12. 7 908 835,10 9 161 578,31 8 858 518,91 8 492 725,60

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Kuntayhtymä Konserni

31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019

Lomapalkkavelka 65 623 873,52 64 716 214,02 65 918 214,35 65 524 414,94

Työaikapankin menojäämäpalkat 0,00 0,00 0,00 0

Maksamatta olevat erilliskorvaukset 7 321 037,43 7 332 303,00 7 321 037,43 7 332 303,00

Tasaerälaskutuksen palautukset

jäsenkunnille 0,00 6 919 367,95 0,00 6 919 367,95

Tutkimusapurahojen jaksotus 9 358 669,56 10 377 139,68 9 358 669,56 10 377 139,68

Potilasvakuutuksen vakuutus-

maksulainan lyhennys 4 128 000,00 4 120 520,00 4 128 000,00 4 120 520,00

Lääkehuoltorakennuksen vahingon-

korvauksen tulouttamatta oleva osuus 0,00 0,00 0,00 0,00

Maakuntavalmistelun ICT-tuki 2019 0,00 2 982 226,67 0,00 2 982 226,67

Muut siirtovelat 17 887 060,49 3 310 033,10 18 409 701,53 3 407 963,30

Siirtovelat yhteensä 31.12. 104 318 641,00 99 757 804,42 105 135 622,87 100 663 935,54


Sopimusvastuut: 2020 2019 2020 2019

Vuokrien palvelumaksuista 857 400,14 857 400,14 857 400,14 857 400,14

-Seuraavalla tilikaudella maksettava osuus 36 745,72 36 745,72 36 745,72 36 745,72

Sopimusvastuut yhteensä 31.12. 857 400,14 857 400,14 857 400,14 857 400,14

88

29. Vuokravastuut (sisältää arvonlisäveron)

30. Koronvaihtosopimukset

Koronvaihtosopimukset on tehty suojaamistarkoituksessa. Koronvaihtosopi-muksella on muutettu vaihtuvat korot kiinteiksi ja poistettu koronmuutoksiin liit-tyvä riski. Koronvaihtosopimuksista aiheutuneet kassavirrat on kirjattu tilikau-den aikana korkokuluihin.

Tilinpäätöksessä lainakannan suojausaste on 65,9 %. T3 sairaalan kiinteistö-leasingrahoitus huomioiden suojausaste oli 35,3 %. Sairaanhoitopiirin voi-massa olevan taloussuunnitelman 2021 - 2023 mukaan suunnitelmakaudella jälleen rahoitetaan ja nostetaan uutta lainaa 131,4 milj. euroa. Lainakannan on arvioitu olevan vuoden 2023 lopussa 184,1 milj. euroa.

31. Huostassa olevat varat

32. Kiinnitykset

29. Kuntayhtymä Konserni

2020 2019 2020 2019

Vuokravastuut yhteensä 151 688 833,22 135 163 042,10 153 061 714,75 135 802 131,48

-Seuraavalla tilikaudella maksettava osuus 10 418 591,57 9 933 004,81 11 203 808,14 10 161 543,39

Leasingvastuut yhteensä 10 630 804,21 8 911 356,35 10 631 394,57 8 911 356,35

-Seuraavalla tilikaudella maksettava osuus 3 660 510,14 2 824 075,39 3 661 100,50 2 824 075,39

Vuokravastuut yhteensä 31.12. 162 319 637,43 144 074 398,45 163 693 109,32 144 713 487,83

T3-sairaalahanke toteutetaan kiinteistöleasing -rahoituksena. Sopimukseen sisältyviä menoja on toteutunut

31.12.2020 mennessä yhteensä 127.177.971,82 euroa (alv 0 %). Varsinainen kiinteistöleasingin mukainen

vuokra-aika alkaa rakennuksen käyttöönotosta 2022.

Sopimuskumppani Tunnus Tekopäivä Päättymis- Vaihtuva korko Kiinteä Nimellisarvo Markkina-arvo

päivä korko % 31.12.2020 31.12.2020

Pohjola Pankki Oyj 75324 27.8.2010 27.8.2025 6 kk euribor 2,85 6 666 667 -626 051

Pohjola Pankki Oyj 268481 4.6.2013 28.6.2023 3 kk euribor 1,60 20 000 000 -1 079 371

Kuntarahoitus Oyj 67380 25.1.2011 25.1.2041 3 kk euribor 2,73 20 000 000 -10 258 664

Kuntarahoitus Oyj 32062 5.2.2013 11.10.2021 3 kk euribor 1,64 20 000 000 -342 615

Kuntarahoitus Oyj 67429 5.2.2013 30.3.2033 3 kk euribor 1,55 30 000 000 -6 556 590

Yhteensä 1,93 96 666 667 -18 863 290

Valtion varmuusvarastorahaston varoilla hankitun

varaston arvo 31.12.2020 38 664,40 euroa

TYKS:

Kiinnitys vuokraoikeuden pysyvyyden vakuudeksi

(Föreningen r.f. St. Henrik) 6 728,00

Tytäryhtiö, Puro Tekstiilihuolto Oy

Yrityskiinnitys 2 000 000,00

89

Tilintarkastuspalkkiot

33. Tilintarkastuspalkkiot

Tilintarkastusyhteisölle BDO Audiator Oy:lle maksettiin tilintarkastuspalkkioina vuonna 2020 yhteensä 23.908,42 euroa (vuonna 2019 35.74,59 euroa)

Henkilöstöä koskevat liitetiedot

34. Henkilöstön lukumäärä 31.12.2020

Kuntayhtymä Ensih. Kunta-

ilman liike- ja päiv. yhtymä

Kuntayhtymä: laitoksia liikelaitos yhteensä

Lääkärit 1 151 53 1 204

Akateeminen tutkimus-

ja hoitohenkilöstö 363 0 363

Tilapäiset tutkijat ja

projektihenkilöstö 156 0 156

Amanuenssit 50 2 52

Hoitohenkilöstö 5 091 470 5 561

Hallinto-, talous- ja

huoltohenkilöstö 1 169 41 1 210

Yhteensä 7 909 566 8 475 *

* Henkilöstömäärä yhteensä on 8 475. Henkilöstöryhmäerittely ei kuitenkaan täsmää tämän

luvun kanssa. Syynä tähän on se, että yhdellä työntekijällä voi olla useampi samanaikainen

palvelujakso eri tulos-, toimi- tai vastuualueella. Tästä johtuen sama henkilö voi näkyä

useammassa henkilöstöryhmässä.

Henkilöstön lukumäärän

muutos vuodesta 2019 23 -3 20

Henkilöstön lukumäärä 31.12.2019 7 886 569 8 455

Tytäryhteisöt: 2020 2019 Muutos

Länsirannikon Työterveys Oy 46 45 1

Puro Tekstiilihuolto Oy 119 137 -18

90

35. Tilikauden palkat, palkkiot, eläkekulut ja muut henkilösivukulut

Intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot

36. Kuntayhtymä maksoi avustusta vuodelta 2020 Tyksin koulutus- ja tutkimussäätiölle 66.397,90 euroa ja Tyksin koulutus- ja vapaa-ajanviettokeskuksen säätiölle 13.000,00 eu-roa.

Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

37. Osakkeet ja osuudet 31.12.2020


2020 2019 Muutos % 2020 2019 Muutos %

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 358 354 045 347 813 251 3,0 364 421 126 352 355 738 3,4

Henkilösivukulut

Eläkekulut 70 547 022 71 039 827 -0,7 71 545 294 71 824 833 -0,4

Muut henkilösivukulut 12 279 141 10 274 128 19,5 12 464 878 10 401 942 19,8

Henkilöstökulut yhteensä 441 180 208 429 127 205 2,8 448 431 298 434 582 514 3,2

Kuntayhtymä: Kotipaikka Y-tunnus Luku- Omistus- Nimellis- Kirjanpito- Kuntayhtymän osuus:

määrä osuus % arvo arvo omasta vieraasta tilik. voitosta +/

pääomasta pääomasta tappiosta -

Tytäryhteisöt

Länsirannikon Työterveys Oy Turku 2519386-5 990 90,0 100 000,00 99 000,00 1 235 829,26 867 117,55 125 487,48

TYKSin koulutus- ja vapaa-

ajanviettokeskuksen säätiö Turku 0591167-1 100,0 16 818,79 0,00 36 961,92 2 772,59 -6 252,99

TYKSin koulutus- ja tutkimussäätiö Turku 1670791-6 100,0 25 228,19 0,00 3 526 306,21 11 442,77 62 360,37

Puro Tekstiilihuolto Oy Turku 2952040-5 851 67,7 659 728,37 1 232 188,14 1 184 321,59 849 550,97

758 728,37 6 031 285,52 2 065 654,49 1 031 145,83

Osakkuusyhteisöt

2M-IT Oy Helsinki 2859795-3 39 013 36,9 1 000 000,00 1 000 000,00 2 856 856,20 6 508 810,71 712 313,02

Kaarea Oy Turku 2925981-7 276 345 34,5 441 657,92 1 307 209,13 1 721 421,11 639 641,45

Kiinteistö Oy Kuskinkuja Kaarina 0608362-8 7 090 31,6 11 924,52 454 029,00 531 639,59 11 932,72 -3 616,07

Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy Kerava 3172148-4 26 567 26,6 26 567,00 19 911,38 1 566 519,60 6 655,62

Suomen Keskinäinen Potilasvak.yhtiö Helsinki 3146137-9 146 24 7 300 000 7 112 354,64 58 937,13 -187 645

9 222 253,92 11 827 970,94 9 867 621,27 1 167 348,66

Muut yhteisöt

UNA Oy Tampere 2898565-7 100 5,8 150 000,00 150 000,00

Kuntarahoitus Oy Helsinki 1701683-4 26 500 84 800,00 84 800,00

Sarastia Oy Helsinki 2360731-5 1 1,00 1,00

Kuntien Tiera Oy Helsinki 2362180-3 1 1,00 1,00

As Oy Eerikinkreivi, autopaikka Turku 0461595-0 3 16 000,00

Fimlab Laboratoriot Oy Tampere 2392519-6 50 1,1 96 037,40

Aboa kongressi- ja tapahtumapalv.Oy Turku 2805028-8 5 5,0 6 000,00

NETS 84 84

352 923,49

Puhelinosakkeet ja osuudet

Biopankkien Osuuskunta Suomi - FINBB Turku 2853268-2 125 000,00 125 000,00

Loimaan Kaukolämpö Oy Loimaa 0313531-4

(liittymismaksut) 55 332,00

Vesijohdon osuusmaksut (Tammilehdon rantasauna) 2 682

183 014,00

Lomaosakkeet

Kiinteistö Oy Jutaporo Tampere 1765194-2 36 400,00

Holiday Club 19 500

Osakkeet ja osuudet yhteensä 10 572 819,78

91

38. Talouden tunnusluvut

39. Tunnuslukujen laskentaperusteet

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ohjearvot

Tuloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista 106,6 108,4 106,4 106,0 105,0 105,2

Vuosikate prosenttia poistoista 102,9 131,2 105,0 105,6 97,6 100,3 > 100 % tulorahoitus on riittävä

Tuotot jäsenkunnilta asukasta kohti (euroa) 1 153 1 159 1 186 1 237 1 275 1 240

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Investointien tulorahoitus % 210,5 353,6 136,7 109,5 124,0 133,4

Toiminnan ja investointien rahavirran

kertymä 5 vuodelta (milj. euroa) -85,1 12,2 109,1 130,5 99,5 82,3

Lainanhoitokate 1,4 1,7 1,3 3,4 1,6 0,9 > 2 hyvä, 1-2 tyydyttävä, < 1 heikko

Kassan riittävyys (pv) 8,9 7,7 13,7 10,5 11,5 8,8

Myyntisaamisten kiertoaika (pv) 13,0 13,8 13,5 15,3 15,4 12,8

Ostovelkojen kiertoaika (pv) 35,5 39,3 41,6 34,9 47,8 45,2

Laskennallinen lainanhoitokate 1,7 1,6 2,0

Taseen tunnusluvut

Omavaraisuusaste % 29,9 33,3 33,0 33,3 33,2 34,5 > 70 % hyvä, < 50 % heikko

Velkaantumisaste % 131,1 104,8 86,7 85,6 78,8 69,8

Suhteellinen velkaantuneisuus % 49,2 44,2 43,5 41,1 39,9 36,7

Quick ratio 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,3 0,5 - 1 tyydyttävä, 1 - 1,5 hyvä

Current ratio 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,4

Lainakanta 31.12. (milj. euroa) 231,9 200,6 184,2 177,9 168,1 146,7

Lainat ja vuokravastuut 31.12. (milj. euroa) 318 388,7 436,2

Yli-/alijäämäkertymä myyntituotoista % -1,6 0,8 1,1 1,4 1,2 1,3

92

40. Kuntayhtymän kokonaistulot ja -menot 2020

TULOT MENOT

Toiminta Toiminta

Toimintatuotot 834 022 788,34 Toimintakulut 793 166 635,69

Korkotuotot 0,00 Korkokulut 2 912 742,35

Muut rahoitustuotot 121 960,49 Muut rahoituskulut 38 352,28

Satunnaiset tuotot 0,00 Tulorahoituksen korjauserät

Tulorahoituksen korjauserät - Pakollisten varausten lis.(-), väh. (+) -13 896,00

- Pysyvien vastaavien - Pysyvien vastaavien

hyödykkeiden luovutusvoitot -744 467,37 hyödykkeiden luovutustappiot -77 258,61

Investoinnit Investoinnit

Rahoituosuudet investointimenoihin 1 193 780,94 Investointimenot 29 709 494,04

Pysyvien vastaavien Rahoitustoiminta

hyödykkeiden luovutustulot 1 035 994,14 Antolainasaamisten lisäykset 8 750,00

Rahoitustoiminta Pitkäaikaisten lainojen vähennys 41 415 600,90

Antolainasaamisten vähennykset 0,00 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0,00

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 82 266,90 Oman pääoman vähennykset 0,00

Lyhytaikaisten lainojen lisäys 20 000 002,00 Kokonaismenot yhteensä 867 160 420,65

Oman pääoman lisäykset 0,00

Kokonaistulot yhteensä 855 712 325,44

Täsmäytys:

Kokonaistulot - Kokonaismenot -11 448 095,21

+ Muut maksuvalmiuden muutokset 6 188 217,65

- Rahavarojen muutos 5 259 877,56

11 448 095,21 (Itseisarvo)

93

15 Eriytetyt tilinpäätökset, Ensihoidon ja päivystyksen liikelai-tos

15.1 Liikelaitoksen tulos ja sen käsittelyä koskeva johtokunnan esitys

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen tulos vuodelta 2020 on alijäämäinen 1.405.175,00 euroa (tavoitetulos 0 euroa). Liikelaitoksen johtokunta on esittänyt hallitukselle ja edelleen valtuustolle, että alijäämä siirretään taseen yli- ja alijää-mätilille.

15.2 Toimitusjohtajan katsaus

Koronapandemian vaikutukset Tyks Akuutin toimintaan alkoivat näkyä maalis-kuun aikana. Käyntimäärät romahtivat niin ensihoidossa, päivystyksessä kuin potilaskuljetuksissakin. Puhelinpalveluiden kysyntä puolestaan kasvoi huomat-tavasti. Vaikka varsinaiset potilaskäynnit vähenivät, niin työtä riitti, kun varau-tumissuunnitelmia päivitettiin. Varauduttiin suureen määrään tehohoitopoti-laita, koko päivystysalueen toiminnan uudelleen järjestelyihin pystyäksemme hoitamaan eristyspotilaiden lisäksi myös muita päivystyshoitoa vaativia poti-laita. Varautumissuunnittelua tehtiin kaikissa Tyks Akuutin toimipisteissä.

Ensihoidon oma toiminta laajentui 1.1.2020. Toiminnan laajentuminen vaati isoja ponnistuksia hoitohenkilöstön esimiehiltä; rekrytoitiin yli 40 ensihoitajaa, hankittiin autot ja varmistettiin asemapaikat. Kevät kului vielä toiminnan järjes-telyissä ja esimiessuunnitelmat hyväksyttiin johtokunnassa syksyllä. Ensihoi-don kilpailutukseen liittyvästä valituksesta tuli syyskuussa tiedoksi Markkinaoi-keuden hylkäävä päätös.

Päivystyksen toimintaa supistettiin kaksi tuntia Loimaan ja Vakka-Suomen toi-mipisteiden osalta 1.9. alkaen siten, että aukioloaika on klo 8 – 20. Muutok-seen päädyttiin yhteistyössä alueiden kuntien kanssa säästösyistä. Tilastojen valossa klo 20 jälkeinen päivystyksen käyttö on ollut varsin vähäistä. Tavoit-teena on lisätä akuuttilääkäreiden työpanosta lähisairaaloissa ja vähentää os-topalvelua rekrytoinnin mahdollistaman tilanteen mukaan.

Vuoden aikana kilpailutettiin takseilla tapahtuvat hoitolaitossiirrot ajalle 1.1.2021 - 31.12.2023 sekä kolmelle (3) erilliselle optiovuodelle varsinaisen so-pimuskauden jälkeen.

Valmiuskeskuksen tilat valmistuivat vuoden 2020 aikana, mutta AV-laitteiden asennus siirtyi vuoden 2021 puolelle. Sote-valmiuskeskuksen toiminnan suun-nittelu jatkuu yhteistyössä Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirien kanssa.

VSSHP:n valtuusto hyväksyi kokouksessaan 24.11.2020 (§ 39) sairaanhoitopii-rin hallintosäännön muutoksen. Päätöksen mukaisesti mm Ensihoidon ja päi-vystyksen liikelaitos lakkautetaan 31.12.2021 ja hallitus toimii hallintosäännön 11 §:ssä mainittuna Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen johtokuntana vuo-den 2021 kuntavaalien jälkeen kokoontuvan sairaanhoitopiirin uuden valtuuston ensimmäisestä kokouksesta alkaen ja 31.12.2021 asti.

94

SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta kytkeytyvät vuosittaiseen talousarvio- ja ti-linpäätösprosessiin. Talouden ja toiminnan vuosikello on liikelaitoksessa laa-dittu ja sitä seurataan ja noudatetaan. Riskienkartoituksessa keskityttiin poti-las- ja työturvallisuuteen sekä toiminnan ja talouden riskeihin. Varautumisen ja valmiuden suunnitelmat päivitettiin pandemiaan liittyen kaikissa toimipisteissä. Suunnitelmat laadittiin yhteistyössä Tyksin tulosalueen kanssa.

Työturvallisuuteen kiinnitettiin erityistä huomioita. Henkilöstön koulutuksissa toteutuivat säännöllisesti turvallisuusosaamiseen liittyvät aiheet. Kaikissa mei-dän toimipisteissämme on huolehdittu järjestyksenvalvonnasta ja T-sairaa-lassa on aina 2 järjestyksenvalvojaa 24/7.

Esimiehet saivat päivystyksen ja ensihoidon toiminnasta kenttäjohtajaraportin 2 - 4 kertaa vuorokaudessa. Muistutusten ja kanteluiden määrä oli liikelaitok-sessa edelleen laskussa.

Talouden tilanteen vuoksi tehtiin koko tulosaluetta kattava suunnitelma sääs-tökohteista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä helmikuussa 2020. Säästöjen to-teutumisesta raportoitiin johtokunnalle, sairaanhoitopiirin johtajalle ja talous-johtajalle.

HENKILÖSTÖ

Liikelaitoksen vakanssien kokonaismäärä on 479, henkilöstömäärä oli 31.12.2020 yhteensä 565, joista vakituisia on tuona päivänä ollut 424. Vaki-tuisten osuus henkilöstöstä on 75 %.

Tyks Akuutin sitovat tavoitteet 2020

Valtuustotason tavoite 2020

Mittarit Toteuma 2020

Yhdessä kunkin kuntaryh-män kanssa arvioidaan akuuttivas-taanoton kehittämistar-peet analyysiin perustuen ja arvioidaan vastaavasti päivystyksen käytön opti-mointimahdollisuuksia

* Säännölliset kunta- ryhmätapaamiset to-teutuvat

* Analyysejä on tehty ja ne on arvioitu

Koronapandemia on hidastanut perustehtä-vään liittyvien toiminnallisten muutosten edis-tämistä.

Osallistuimme säännöllisesti lähes viikoittain terveyskeskusten kanssa koronapotilaiden hoitopaikkojen suunnitteluun ja organisointiin.

Analyysien perusteella tehdyt toiminnalliset muutokset:

1.9. Loimaan ja Vakka-Suomen toimipisteiden aukioloaikaa lyhennetty.

1.10. Salon ja Akuutin päivystyspuhelut yhdis-tetty.

95

ENSIHOITO

Ensihoitopalvelu tuotettiin entiseen tapaan monituottajamallilla, mutta johto-kunnan 6.5.2019 tekemän päätöksen mukaisesti sairaanhoitopiirin oman toi-minnan osuutta kasvatettiin kuudella yksiköllä ja ostopalvelun osuutta pienen-nettiin samalla määrällä vuoden 2020 alussa siten, että lopulliset osuudet oli-vat seuraavat:

Sairaanhoitopiirin oma toiminta 12 yksikköä (35 %)

Varsinais-Suomen pelastuslaitos 12 yksikköä (35 %)

Ostopalvelu 9 yksikköä (26 %)

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (ostopalvelu) 1 yksikkö (3 %)

Ensihoidon palvelutasopäätöksessä asetetuttujen saavuttamistavoitteiden to-teutuminen A- ja B-kiireellisyysluokissa on esitetty alla olevassa taulukossa:

Tavoite Toteuma 2020 (2019)

Riskialueluokka 50 % 90 % 50 % 90 %

Ydintaajama 6 min 9 min 6 min 13 s (5 min 48 s)

10 min 00 s (9 min 31 s)

Muu taajama 8 min 17 min 8 min 32 s (8 min 18 s)

16 min 40 s (14 min 52 s)

Asuttu maaseutu 15 min 26 min 16 min 33 s (15 min 04 s)

27 min 52 s (24 min 24 s)

Muut alueet Ei määri-telty

Ei määri-telty

21 min 26 s (18 min 23 s)

38 min 36 s (35 min 31 s)

PÄIVYSTYS

Alkuvuonna 2020 Suomeen saapunut covid-19 – pandemia aiheutti suuria muutoksia päivystyksen toimintaan. Päivystyksen tarkkailuyksikkö suljettiin 13.3.2020 ja se pysyi suljettuna koko loppuvuoden ajan. Tarkkailuyksikön sul-kemisesta vapautuneet hoitaja- ja lääkäriresurssit kohdistettiin muihin hoitoyk-siköihin ja infektiopotilaiden hoitoon.

Vuonna 2020 liikelaitoksen päivystyspisteissä kirjattiin yhteensä 120 255 las-kutuskelpoista päivystyskäyntiä. Vuoteen 2019 verrattuna kävijämäärä laski kokonaisuudessaan merkittävästi (17,8 %) ja selkeimmin kävijämäärien lasku näkyi lähisairaaloiden päivystyksissä. Turun yhteispäivystyksessä oli 91 937 laskutettua potilaskäyntiä (laskua edelliseen vuoteen 16,1 %). Tyks Salon sai-raalan päivystyksessä oli 8 061 potilaskäyntiä. Vähenemistä oli 22,7 % vuo-teen 2019 nähden. Loimaan yhteispäivystyksessä käyntimäärä oli 7 589 (-25,4 %) ja Vakka-Suomen sairaalan päivystyksessä 9 249 (-22,0 %). Etäkäyn-teinä toteutuvat konsultaatiopuhelut sekä 1.11.2020 alkaen sairaanhoitajan etävastaanottokäynnit. Näitä käyntejä toteutetaan kaikista toimipisteistämme ja niiden osalta ei siis voida käyntejä sitoa mihinkään toimipisteeseen.

96

KEHITTÄMIS- JA TUKIPALVELUT

Puhelinpalveluiden määrän vertailu edelliseen vuoteen on haasteellista. Salon terveyskeskuksen päivystyspuhelut ja Salon Tyks Akuutin puhelut yhdistyivät muihin Akuutin puheluihin ja alkuvuoden tilastot eivät ole Salon osalta saata-villa. Vuonna 2019 hoidettiin yhteensä 202 991 puhelua. Vuonna 2020 hoidet-tuja puheluita oli yhteensä 294 145. Etäpalveluiden käyttö lisääntyi merkittä-västi koronapandemian aikana. Omaolon oirearvioiden lomaketäyttöjä oli Tyks Akuutissa vuoden aikana yhteensä 35 611. Näistä ammattilaisen työjonolle tuli yhteensä 12 560 kpl. Yksistään koronaviruksen oirearvioista kirjautui Akuutille 10 863 etäkäyntiä.

Vuonna 2020 hoitolaitoskuljetusten kokonaismäärässä oli 78 kappaleen lisäys eli noin 0,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Taksi- ja ambulanssikuljetusten määrät kasvoivat suurin piirtein samassa suhteessa toisiinsa nähden.

Sisäisten kuljetusten kokonaismäärä oli vuonna 2020 yhteensä 96 039 kpl. Kul-jetusmäärät vähentyivät vuoteen 2019 verrattuna n. 9 %. Syy tähän selittyy mm. koronapandemiasta, joka hiljensi koko sairaalan toimintaa maalis-, huhti- ja tou-kokuussa.

Sirpa Rantanen

Toimitusjohtaja

97

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU Kuntayhtymäkaava






Toimintatuotot

Myyntituotot


Kalliin hoidon tasausmaksut 167 799,77 172 600 97,2 4 800 285 183 150 000 190,1 -41,2


Tuotot jäsenkunnilta ennen ensihoitoa 51 913 705,53 53 234 700 97,5 1 320 994 54 589 556 53 751 400 101,6 -4,9

Ensihoidon myyntituotot 16 026 000,00 16 026 000 100,0 0 14 567 601 14 526 000 100,3 10,0


Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 4 715 929,83 4 770 500 98,9 54 570 5 030 972 4 509 600 111,6 -6,3

Erityisvaltionosuus 210 756,00 108 700 193,9 -102 056 124 705 108 700 114,7 69,0

Muut myyntituotot 4 290 765,85 4 615 600 93,0 324 834 4 167 593 3 983 300 104,6 3,0

Maksutuotot 3 385 481,82 3 476 900 97,4 91 418 3 797 251 3 423 200 110,9 -10,8

Tuet ja avustukset 3 451 886,65 1 768 100 195,2 -1 683 787 1 077 179 560 000 192,4 220,5

Muut toimintatuotot 4 525,97 26 700 17,0 22 174 32 910 26 000 126,6 -86,2

Toimintatuotot yhteensä 83 999 051,65 84 027 200 100,0 28 148 83 387 767 80 888 200 103,1 0,7

Toimintakulut

Palkat 26 904 952,87 27 071 100 99,4 166 147 24 692 664 23 824 300 103,6 9,0

Sosiaalivakuutusmaksut 6 284 825,62 6 174 800 101,8 -110 026 5 821 499 5 898 900 98,7 8,0


Palveluiden ostot 42 097 380,32 40 462 500 104,0 -1 634 880 42 660 606 41 420 800 103,0 -1,3

Materiaalin ostot 4 139 042,56 3 794 100 109,1 -344 943 3 619 409 3 611 500 100,2 14,4

Vuokrat 4 578 128,81 5 043 800 90,8 465 671 4 073 760 4 030 500 101,1 12,4

Muut toimintakulut 1 183 882,90 1 227 700 96,4 43 817 1 351 408 1 266 600 106,7 -12,4

Toimintakulut yhteensä 85 188 213,08 83 774 000 101,7 -1 414 213 82 219 346 80 052 600 102,7 3,6

Toimintakate -1 189 161,43 253 200 -469,7 1 442 361 1 168 420 835 600 139,8 -201,8


Muut rahoitustuotot 17 698,56 3 400 520,5 -14 299 9 218 5 000 184,4 92,0

Muut rahoituskulut 274,11 500 54,8 226 902 500 180,5 -69,6




Nettorahoitustuotot+/kulut- 17 424,45 2 900 600,8 -14 524 8 316 4 500 184,8 109,5

Vuosikate -1 171 736,98 256 100 -457,5 1 427 837 1 176 736 840 100 140,1 -199,6

Suunnitelmapoistot 233 438,02 256 100 91,2 22 662 337 368 335 400 100,6 -30,8

0

Tilikauden ylijäämä+/alijäämä- -1 405 175,00 0 1 405 175 839 368 504 700 166,3 -267,4


Toiminnan kulut yhteensä 85 421 925,21 84 030 600 101,7 -1 391 325 82 557 617 80 388 500 102,7 3,5

Toiminnan nettokulut 74 271 566,36 74 139 900 100,2 -131 666 73 473 466 72 391 000 101,5 1,1

Sitovat nettokulut 69 344 880,53 69 260 700 100,1 -84 181 68 317 788 67 772 700 100,8 1,5

98






INVESTOINTILASKELMA joulukuu 2020 2020 % Alle arvion joulukuu 2019 2019 % 20/19 %

Investointimenot

Rakennukset

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Koneet ja kalusto 110 693,00 377 000 29,4 266 307 283 373 290 000 97,7 -60,9

Muut käyttöomaisuushankinnat

Investointimenot yhteensä 110 693,00 377 000 29,4 266 307 283 373 290 000 97,7 -60,9

Investointitulot

Rahoitusosuudet investointeihin 0,00 0 0 0

Pysyvien vastaavien luovutustulot 0,00 0 0 0

Investointitulot yhteensä 0,00 0 0 0

Investoinnit netto 110 693,00 377 000 29,4 266 307 283 373 290 000 97,7 -60,9

RAHOITUSLASKELMA


Toiminnan rahavirta

Vuosikate -1 171 736,98 256 100 -457,5 1 427 837 1 176 736,22 840 100 140,1 -336 636,2

Satunnaiset erät

Tulorahoituksen korjauserät 0,00 0 0,00 0

Toiminnan rahavirta yhteensä -1 171 736,98 256 100 -457,5 1 427 837 1 176 736,22 840 100 140,1 -336 636,2


Investoinnit 110 693,00 377 000 29,4 266 307 283 372,65 290 000 97,7 6 627,3

Rahoitusosuudet investointeihin 0,00 0 0,00 0

Pysyvien vastaavien luovutustulot 0,00 0 0,00 0

Investointien rahavirta 110 693,00 377 000 29,4 266 307 283 372,65 290 000 97,7 6 627,3

Toiminnan ja investointien rahavirta -1 282 429,98 -120 900 1 060,7 1 161 530 893 363,57 550 100 162,4 -343 263,6


Muut maksuvalmiuden muutokset 1 282 429,98 120 900 1 060,7 -1 161 530 -893 363,57 -550 100 162,4 343 263,6

Rahoituksen rahavirta 1 282 429,98 120 900 1 060,7 -1 161 530 -893 363,57 -550 100 162,4 343 263,6

Rahavarojen muutos 0,00 0 0 0 0,0

99

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TALOUSARVI0N TOTEUTUMISVERTAILU Liikelaitoskaava





TULOSLASKELMA joulukuu 2020 2020 % Alle arvion joulukuu 2019 2019 % 20/19 %

Liikevaihto


Ensihoidon myyntituotot 16 026 000,00 16 026 000 100,0 0 14 567 601 14 526 000 100,3 10,0

Myyntituotot ulkokunnilta ja muilta 4 715 929,83 4 770 500 98,9 54 570 5 030 972 4 509 600 111,6 -6,3

Kalliin hoidon tasausmaksut 167 799,77 172 600 97,2 4 800 285 183 150 000 190,1 -41,2


Erityisvaltionosuus 210 756,00 108 700 193,9 -102 056 124 705 108 700 114,7 69,0

Muut myyntituotot 4 290 765,85 4 615 600 93,0 324 834 4 167 593 3 983 300 104,6 3,0

Liikevaihto yhteensä 77 157 157,21 78 755 500 98,0 1 598 343 78 480 427 76 879 000 102,1 -1,7

Liiketoiminnan muut tuotot

Maksutuotot 3 385 481,82 3 476 900 97,4 91 418 3 797 251 3 423 200 110,9 -10,8

Tuet ja avustukset 3 451 886,65 1 768 100 195,2 -1 683 787 1 077 179 560 000 192,4 220,5

Muut tuotot 4 525,97 26 700 17,0 22 174 32 910 26 000 126,6 -86,2

Muut tuotot yhteensä 6 841 894,44 5 271 700 129,8 -1 570 194 4 907 340 4 009 200 122,4 39,4

Liiketoiminnan tuotot yhteensä 83 999 051,65 84 027 200 100,0 28 148 83 387 767 80 888 200 103,1 0,7

Materiaalit ja palvelut

Materiaalin ostot 4 139 042,56 3 794 100 109,1 -344 943 3 619 409 3 611 500 100,2 14,4

Palvelujen ostot 42 097 380,32 40 462 500 104,0 -1 634 880 42 660 606 41 420 800 103,0 -1,3

Materiaalit ja palvelut yhteensä 46 236 422,88 44 256 600 104,5 -1 979 823 46 280 015 45 032 300 102,8 -0,1

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 26 904 952,87 27 071 100 99,4 166 147 24 692 664 23 824 300 103,6 9,0

Sosiaalivakuutusmaksut 6 284 825,62 6 174 800 101,8 -110 026 5 821 499 5 898 900 98,7 8,0


Poistot ja arvonalentumiset 233 438,02 256 100 91,2 22 662 337 368 335 400 100,6 -30,8

Liiketoiminnan muut kulut

Vuokrat 4 578 128,81 5 043 800 90,8 465 671 4 073 760 4 030 500 101,1 12,4

Muut kulut 1 183 882,90 1 227 700 96,4 43 817 1 351 408 1 266 600 106,7 -12,4

Muut kulut yhteensä 5 762 011,71 6 271 500 91,9 509 488 5 425 168 5 297 100 102,4 6,2

Liiketoiminnan kulut yhteensä 85 421 651,10 84 030 100 101,7 -1 391 551 82 556 714 80 388 000 102,7 3,5

Liikeylijäämä (-alijäämä) -1 422 599,45 -2 900 49 055 1 419 699 831 053 500 200 166 -271,2

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 0,00 0,00 0 0,00 0,00

Muut rahoitustuotot 17 698,56 3 400 520,5 -14 299 9 218 5 000 184,4 92,0

Korkokulut 0,00 0,00 0 0,00 0,00

Korvaus peruspääomasta 0,00 0 0 0 0

Muut rahoituskulut 274,11 500 54,8 226 902 500 180,5 -69,6

17 424,45 2 900 600,8 -14 524 8 316 4 500 184,8 109,5

Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia -1 405 175,00 0 1 405 175 839 368 504 700 166 -267

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)

Vapaaeht. varausten lis. (-) tai väh. (+) 0

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -1 405 175,00 0 1 405 175 839 368 504 700 166,3 -267,4


Toiminnan kulut yhteensä 85 421 925,21 84 030 600 101,7 -1 391 325 82 557 617 80 388 500 102,7 3,5

Toiminnan nettokulut 74 271 566,36 74 139 900 100,2 -131 666 73 473 466 72 391 000 101,5 1,1

Sitovat nettokulut 69 344 880,53 69 260 700 100,1 -84 181 68 317 788 67 772 700 100,8 1,5

100 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TULOSLASKELMA



1.1. - 31.12.2020 1.1. - 31.12.2019 Muutos

Toimintatuotot %

Myyntituotot 77 157 157,21 78 480 426,56

Maksutuotot 3 385 481,82 3 797 251,12


Muut toimintatuotot 4 525,97 83 999 051,65 32 910,12 83 387 766,71 0,7

Toimintakulut

Henkilöstökulut


Henkilösivukulut

Eläkekulut 5 362 403,79 5 080 658,93

Muut henkilösivukulut 922 421,83 740 840,50




Toimintakate -1 189 161,43 1 168 420,44 -201,8


Korkotuotot 0,00 0,00


Korkokulut 0,00 -902,40

Muut rahoituskulut 274,11 17 424,45 1 804,80 8 315,78 109,5

Vuosikate -1 171 736,98 1 176 736,22 -199,6


Suunnitelman mukaiset poistot -233 438,02 -337 367,87

Arvonalentumiset 0,00 -233 438,02 0,00 -337 367,87 -30,8

Poistoeron lisäys (-)/vähennys (+)



Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -1 405 175,00 839 368,35



Vuosikate prosenttia poistoista -501,9 348,8

101

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TASE 31.12.2020





Aineelliset hyödykkeet Peruspääoma 366 409,60 366 409,60

Maa- ja vesialueet Arvonkorotusrahasto

Rakennukset Muut omat rahastot

Kiinteät rakenteet ja laitteet Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 645 664,42 -193 703,93

Koneet ja kalusto 548 424,12 671 169,14 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -1 405 175,00 839 368,35

Ennakkomaksut ja keskeneräiset -393 100,98 1 012 074,02

hankinnat PAKOLLISET VARAUKSET

548 424,12 671 169,14 Eläkevaraukset

Sijoitukset Muut pakolliset varaukset

Osakkeet ja osuudet 0,00 0,00

Muut lainasaamiset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

0,00 0,00 Lahjoitusrahastojen pääomat 500,00

Pysyvät vastaavat yhteensä 548 424,12 671 169,14 VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen

VAIHTUVAT VASTAAVAT Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta

Lyhytaikaiset saamiset Lainat julkisyhteisöiltä

Myyntisaamiset 2 983 038,05 2 754 213,25 Saadut ennakot

Muut saamiset 10 580 751,01 11 195 892,97 Ostovelat 1 250 500,71 2 177 624,59

Siirtosaamiset 211 141,95 2 370 848,68 Muut velat 7 136 032,17 7 068 793,23

13 774 931,01 16 320 954,90 Siirtovelat 6 329 423,23 6 733 632,20

14 715 956,11 15 980 050,02

Saamiset yhteensä 13 774 931,01 16 320 954,90

Vieras pääoma yhteensä 14 715 956,11 15 980 050,02

Rahat ja pankkisaamiset 0,00 0,00

14 323 355,13 16 992 124,04

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 13 774 931,01 16 320 954,90

14 323 355,13 16 992 124,04 TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste % -2,7 6,0


Suhteellinen velkaantuneisuus % 17,5 19,2

Yli-/alijäämäkertymä myyntituotoista % -1,1 0,9

Quick ratio 0,9 1,0



Lainat ja vastuut, 31.12. (milj. euroa) 2,5 1,4

102

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN- TILINPÄÄTÖKSEN 2020 LIITETIEDOT



Tuloslaskelman liitetiedot

1. Pysyvien vastaavien myyntivoitot ja -tappiot

euroa

2. Rahoitustuotot ja -kulut

2020 2019

Korkotuotot

Talletusten korkotuotot

Konsernitilin korkotuotot

0,00 0,00

Korkokulut

Konsernitilin luottokorkokulut

0,00 0,00

Muut rahoitustuotot

Peruspääoman korot liikelaitoksilta

Viivästyskorot 17 698,56 9 185,85

Muut rahoitustuotot 0,00 32,33

17 698,56 9 218,18

Muut rahoituskulut

Peruspääoman korkokulut 0,00 0,00

Muut rahoituskulut 274,11 902,40

274,11 902,40

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 17 424,45 8 315,78

3. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien

vastaavuudesta

2019 2020 2021 2022 2023

Poistonalaiset investoinnit 283 373 110 693 410 000 631 000 651 000

Rahoitusosuudet

Investointien omahankintameno 283 373 110 693 410 000 631 000 651 000

Suunnitelman mukaiset poistot 337 368 233 438 256 100 336 100 416 100

Poistot %:na investointimenoista 119,1 210,9 62,5 53,3 63,9

Viiden vuoden keskiarvo:

Investointien omahankintameno 417 213

Suunnitelman mukaiset poistot 315 821

Poistot %:na investointimenoista 75,7

103

Taseen liitetiedot

4. Pysyvät vastaavat




menot yhteensä

Poistamaton hankintameno 1.1.2020 0,00 0,00 0,00



Vähennykset tilikauden aikana 0,00


Tilikauden poisto 0,00


Poistamaton hankintameno 31.12.2020 0,00 0,00 0,00

Arvonkorotukset

Kirjanpitoarvo 31.12.2020 0,00 0,00 0,00


Maa- ja vesi- Rakennukset Kiinteät Koneet ja Ennakkomaksut Aineelliset

alueet rakenteet kalusto ja keskeneräiset hyödykkeet

ja laitteet hankinnat yhteensä

Poistamaton hankintameno 1.1.2020 0,00 0,00 0,00 671 169,14 0,00 671 169,14

Lisäykset tilikauden aikana 1 749,00 108 944,00 110 693,00


Vähennykset tilikauden aikana 0,00

Siirrot erien välillä 108 944,00 -108 944,00 0,00



Poistamaton hankintameno 31.12.2020 0,00 0,00 0,00 548 424,12 0,00 548 424,12

Arvonkorotukset

Kirjanpitoarvo 31.12.2020 0,00 0,00 0,00 548 424,12 0,00 548 424,12

122 745,02

Pysyvien vastaavien sijoitukset

Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset

Osakkeet Osakkeet Muut Osakkeet ja Saamiset Sijoitukset

tytäryhteisöt omistusyht. osakkeet osuudet muut yhteensä

yhteisöt ja osuudet yhteensä yhteisöt

Poistamaton hankintameno 1.1.2020 0,00 0,00 0,00 0,00

Lisäykset 0,00 0,00

Vähennykset 0,00 0,00

Siirrot erien välillä 0,00 0,00

Hankintameno 31.12.2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Kirjanpitoarvo 31.12.2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Pysyvät vastaavat yhteensä 31.12.2020 548 424,12

Oma pääoma

2020 2019

Peruspääoma

Peruspääoma 1.1. 366 409,60 366 409,60

- Peruspääoman määrässä ei ole tapahtunut

muutoksia tilikauden aikana

Peruspääoma 31.12. 366 409,60 366 409,60

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 645 664,42 -193 703,93

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -1 405 175,00 839 368,35

Oma pääoma 1.1. 1 012 074,02 172 705,67

Oma pääoma 31.12. -393 100,98 1 012 074,02

104

6. Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

31.12.2020 31.12.2019

Myyntisaamiset 2 983 038,05 2 754 213,25

Lainasaamiset

Muut saamiset 10 580 751,01 11 195 892,97

Siirtosaamiset 211 141,95 2 370 848,68

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 13 774 931,01 16 320 954,90

7. Muihin saamisiin sisältyvät olennaiset erät

31.12.2020 31.12.2019

Alv-saamiset 239 891,37 317 006,65

Konsernisaamiset yleiseltä taseelta 1 322 203,34 4 974 188,00

Sisäiset pankkitilisaamiset yleiseltä taseelta 9 017 970,52 5 905 021,30

Muut saamiset 685,78 -322,98

Muut saamiset yhteensä 10 580 751,01 11 195 892,97

8. Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

31.12.2020 31.12.2019

Tasaerälaskutuksen lisälaskutus

jäsenkunnilta 0,00 2 238 556,00

Muut siirtosaamiset 211 141,95 132 292,68

Siirtosaamiset yhteensä 211 141,95 2 370 848,68

9. Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

31.12.2020 31.12.2019

Ostovelat 1 250 500,71 2 177 624,59

Muut velat 7 136 032,17 7 068 793,23

Siirtovelat 6 329 423,23 6 733 632,20

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 14 715 956,11 15 980 050,02

10. Muihin velkoihin sisältyvät olennaiset erät

31.12.2020 31.12.2019

Tilitettävät ennakonpidätykset ja

sosiaaliturvamaksut 562 793,56 587 553,72

Eläkevakuutusmaksujen tilitykset 0,00 0,00

Konsernivelat yleiselle taseelle 6 573 238,61 6 469 399,34

Sisäiset pankkitilivelat yleiselle taseelle

Muut velat 0,00 11 840,17

Muut velat yhteensä 7 136 032,17 7 068 793,23

11. Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

31.12.2020 31.12.2019

Lomapalkkavelka 4 372 680,82 4 233 578,18

Maksamatta olevat erilliskorvaukset 1 012 260,22 919 624,20

Tasaerälaskutuksen palautukset

jäsenkunnille 0,00 1 358 816,00

Muut siirtovelat 944 482,19 221 613,82

Siirtovelat yhteensä 6 329 423,23 6 733 632,20

105

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

12. Vuokravastuut

31.12.2020 31.12.2019

Vuokravastuut yhteensä 72 498,33 72 498,33

-Seuraavalla tilikaudella maksettava osuus 68 418,33 68 418,33

Leasingvastuut yhteensä 2 402 055,71 1 336 077,95

-Seuraavalla tilikaudella maksettava osuus 797 901,18 503 146,33

Yhteensä 31.12. 2 474 554,04 1 408 576,28

Henkilöstöä koskevat liitetiedot

13. Henkilöstön lukumäärä 31.12.2019 henkilöstöryhmittäin

2 020 2019 Muutos

Lääkärit 53 56

Akateeminen tutkimus- ja hoitohenkilöstö 0 0

Tilapäiset tutkijat ja projektihenkilöstö 0 1

Amanuenssit 2 2

Hoitohenkilöstö 470 467

Hallinto-, talous- ja huoltohenkilöstö 41 43

Henkilöstön lukumäärä yhteensä 566 569 -3

* Yhdellä työntekijällä voi olla useampi samanaikainen palvelujakso eri tulos-,

toimi- tai vastuualuella.

Tästä johtuen sama henkilö voi näkyä useammassa henkilöstöryhmässä.

14. Tilikauden palkat, palkkiot, eläkekulut ja muut henkilösivukulut

2 020 2019 Muutos %

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 26 904 952,87 24 692 663,75 9,0

Henkilösivukulut

Eläkekulut 5 362 403,79 5 080 658,93 5,5

Muut henkilösivukulut 922 421,83 740 840,50 24,5

Henkilöstökulut yhteensä 33 189 778,49 30 514 163,18 8,8

106

Taloutta ja sen kehitystä kuvaavat tunnusluvut

15. Talouden tunnusluvut

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ohjearvot

Tuloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista 101,7 101,9 101,3 101,8 101,4 98,6

Vuosikate prosenttia poistoista 251,8 312,0 220,9 399,7 348,8 -501,9 > 100 % tulorahoitus on riittävä

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Investointien tulorahoitus % 615,9 1 194,0 812,5 707,3 415,3 -1 058,5


rahavirran kertymä 5 vuodelta (milj. euroa) -3,9 -2,6 0,3 6,6 5,3 3,0

Myyntisaamisten kiertoaika (pv) 12,6 13,7 15,0 16,7 33,8 18,7

Ostovelkojen kiertoaika (pv) 29,4 32,1 35,2 30,9 60,7 54,8

Taseen tunnusluvut

Omavaraisuusaste % -35,2 -16,2 -8,4 1,4 6,0 -2,7 > 70 % hyvä, < 50 % heikko

Velkaantumisaste % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Suhteellinen velkaantuneisuus % 12,6 13,9 15,8 14,8 19,2 17,5

Yli-/alijäämäkertymä myyntituotoista % -4,4 -2,9 -2,0 -0,3 0,9 -1,1

Quick ratio 0,6 0,7 0,8 1,0 1,0 0,9 0,5 - 1 tyydyttävä, 1 - 1,5 hyvä

Current ratio 0,6 0,7 0,8 1,0 1,0 0,9

Lainakanta 31.12. (milj. euroa) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lainat ja vastuut, 31.12. (milj. euroa) 1,2 1,4 2,5

16. Tunnuslukujen laskentaperusteet

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista = 100 x Toimintatuotot/(Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön)

Vuosikate prosenttia poistoista = 100 x Vuosikate/Poistot

Mikäli vuosikate on vähintään käyttöomaisuuden poistojen suuruinen

tulorahoitusta voidaan pitää riittävänä. Oletusta voidaan pitää pätevänä

vain, mikäli poistot vastaavat keskimääräisiä vuotuisia investointeja.

Investointien tulorahoitus % = 100 x Vuosikate/Investointien omahankintameno

Tunnuluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta

on rahoitettu tulorahoituksella.

Lainanhoitokate = (Vuosikate + Korkokulut)/(Korkokulut + Lainanlyhennykset)

Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman

korkojen ja lyhennysten maksuun.

Kassan riittävyys (pv) = 365 x Kassavarat 31.12./Kassasta maksut tilikaudella

Tunnusluku ilmaisee monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa

tilinpäätöspäivän kassavaroilla.

Myyntisaamisten kiertoaika (pv) = 365 x Myyntisaamiset/Toimintatuotot

Ostovelkojen kiertoaika (pv) = 365 x Ostovelat/(Toimintakulut - Henkilöstökulut)

Omavaraisuusaste % = 100 x Oma pääoma/(Koko pääoma - Saadut ennakot)

Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta ja alijäämän sietokykyä.

Suhteellinen velkaantuneisuus % = 100 x (Vieras pääoma - Saadut ennakot)/Käyttötulot

Tunnusluku kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin

vieraan pääoman takaisinmaksuun.

Quick ratio = Rahoitusomaisuus/(Lyhytaikainen vieras pääoma - saadut ennakot)

Tunnusluku kuvaa rahoitusomaisuuden riittävyyttä lyhytaikaisten

velvoitteiden hoitamiseen.

Current ratio = (Rahoitusomaisuus + vaihto-omaisuus)/Lyhytaikainen vieras pääoma

Lainakanta 31.12. = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)

Lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa.

Lainat ja vuokravastuut 31.12. = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) + Vuokravastuut

Yli-/alijäämäkertymä myyntituotoista % = 100 x Yli-/alijäämäkertymä 31.12./Myyntituotot jäsen- ja ulkokunnilta

107

16 Allekirjoitukset ja merkinnät

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Turussa päivänä kuuta 2021

BDO Audiator Oy, tilintarkastusyhteisö

Minna Ainasvuori

JHT, HT

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAAN-


Tilinpäätöksen allekirjoitukset:

Turussa ___.___.2021

Toni Eklund Mirjami Flemmich Kari Friman Niklas Guseff

Pekka Heikkilä Ulla Huittinen Anneli Kivijärvi Maija Kyttä

Jukka Kärkkäinen Pirjo Lampi Seppo Lehtola Sari Mäkelä

Tuija Ollikkala Simo Paassilta Aimo Suikkanen Kalle-Antti Suominen

Ville Valkonen Jerina Wallius Lasse Virtanen

Matti Bergendahl

tilinpäätös ja toimintakertomus 2020

Documents