teknik- og miljøudvalget - nordfyns kommune · pdf filebudget 2013 samt...
TRANSCRIPT
Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016
Teknik- og Miljøudvalget
202
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
(side 202-225)
Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016
Teknik- og Miljøudvalget
203
Teknik- og Miljøudvalget
Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager ud-
valget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige
område og på arealanvendelsesområdet, herunder opgaver vedrørende
planloven (administration og lokalplanlægning)
naturbeskyttelse
udstykninger
servitutter og deklarationer
bygge- og boligforhold
miljøbeskyttelse
miljøkontrol
kollektiv trafik
trafikselskaber
trafiksikkerhed
havn og marina
hyre, rute- og fragtbilkørsel
renovationsvæsen
vandforsyning
vandløb
badevandskontrol
skadedyrsbekæmpelse
energiplanlægning
varmeforsyning
vejvæsen
skorstensfejning
samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
spildevandsområdet (myndighedsopgaven)
rekreative områder, herunder parker og stier
offentlige toiletter
bygge- og boligforhold ved alle kommunale bygninger, herunder
udvendig bygningsvedligehold
rådgivning
energi
kommunale bygninger og anlæg, som ikke ved denne vedtægt eller Kommunalbestyrel-
sens beslutning er henlagt under noget andet udvalgs område.
drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets om-
råde.
Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016
Skattefinansieret Teknik- og Miljøudvalget
204
Teknik- og Miljøudvalget
Teknik- og Miljøudvalgets budget på det skattefinansierede områder er for 2013 på 76,3 mio.
kr.
Nedenstående diagram viser hvordan det samlede budget fordeler sig på de hovedopgaver,
der ligger i udvalgets regi.
Fordeling af budgettet på hovedområder
Kilde: KMD-Opus Økonomi
Vej og Park 39%
Vintervedligeholdelse 8%
Vejafvandingsbidrag 5%
Gadelys 4% Kollektiv trafik
19%
Vedligeholdelsespulje 3%
Trafiksikkerhedspulje 4%
Energibesparende foranstaltninger
-2%
Redningsberedskab 10%
Miljøforanstaltninger 7%
Havn og Marina -1%
Teknik- og Miljøudvalget
Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016
Skattefinansieret Teknik- og Miljøudvalget
205
Økonomisk oversigt
Alle beløb er i 2013-priser (i hele 1.000 kr.)
BUDGET
2013
BUDGET-OVERSLAG
2014
BUDGET-OVERSLAG
2015
BUDGET-OVERSLAG
2016
Teknik- og miljøudvalget 76.335 76.177 76.177 75.612
heraf udgør serviceudgifterne 76.335 76.177 76.177 75.612
Driftsafdelingen 64.962 64.981 64.981 64.981
Vej og Park 31.130 31.150 31.150 31.150
Vej og Park, administrationsudgifter 16.990 16.990 16.990 16.990
Sportspladser og grønne områder 100 100 100 100
Grønne områder 379 379 379 379
Legepladser 142 142 142 142
Offentlige toiletter 201 201 201 201
Vejadministration 416 416 416 416
Vejbelægninger 4.813 4.813 4.813 4.813
Vejdrift 3.281 3.301 3.301 3.301
Driftsbygninger 391 391 391 391
Maskiner og materiel 4.416 4.416 4.416 4.416
Vintervedligeholdelse 6.012 6.012 6.012 6.012
Vejafvandingsbidrag 3.840 3.840 3.840 3.840
Gadelys 3.457 3.457 3.457 3.457
Kollektiv trafik 14.740 14.740 14.740 14.740
Kollektiv trafik, fælles formål 263 263 263 263
Kollektiv trafik, busdrift 14.477 14.477 14.477 14.477
Trafiksikkerhedspulje 2.674 2.674 2.674 2.674
Vedligeholdelsespulje - kom. ejendomme 3.108 3.108 3.108 3.108
Energibesparende foranstaltninger -400 -400 -400 -400
Redningsberedskab 7.653 7.653 7.653 7.653
Redningsberedskab, Fælles formål 1.825 1.825 1.825 1.825
Redningsberedskab, Forebyggelse 5.805 5.805 5.805 5.805
Redningsberedskab, Afhjælpende indsats 24 24 24 24
Miljøforanstaltninger 5.170 4.992 4.992 4.427
Miljøforanstaltninger 1.870 1.692 1.692 1.127
Vedligeholdelse af vandløb 2.677 2.677 2.677 2.677
Naturforvaltning 650 650 650 650
Skadedyrsbekæmpelse -27 -27 -27 -27
Havn og Marina -1.050 -1.050 -1.050 -1.049
Kilde: KMD-Opus Økonomi
Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016
Skattefinansieret Teknik- og Miljøudvalget
206
Driftsafdelingen
Vej og Park
Vej og Park sørger for vedligeholdelsen af kommunens grønne arealer, strandområder, offent-
lige toiletter, boldbaner, legepladser, torve og pladser. Derudover vedligeholdes Glavendrup-
lunden og de rekreative stier som f.eks. den grønne sti.
Vej og Park sørger ligeledes for rengøring, vedligeholdelse og trafiksikkerhed på de kommuna-
le veje. Indenfor samme område varetages opgaven med vejbelysning.
Der er ligeledes indgået aftaler med mange af de kommunale institutioner om at udføre vedli-
geholdelse af udenomsarealer. Der indgås en 1-årig aftale mellem institutionen og Vej og Park,
og institutionen betaler for den leverede ydelse.
Til det tekniske område hører en væsentlig maskinpark i form af biler, lastbiler, græsklippere,
traktorer, fejemaskiner mm. For at sikre optimal udnyttelse af disse maskiner, er de ligeledes
samlet i en fælles enhed. Vej og Park servicerer i stor grad selv egen maskinpark med værk-
stedsopgaver.
Aktivitetsforudsætninger
På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2013-priser
2013 2014 2015 2016
Stil-linger
BUDGET Stil-
linger BUDGET
Stil-linger
BUDGET Stil-
linger BUDGET
TOTAL 52,1 31.130 52,1 31.150 52,1 31.150 52,1 31.150
Personale m.v. 19.857 19.857 19.857 19.857
Indtægter -2.867 -2.867 -2.867 -2.867
Sportspladser 100 100 100 100
Grønne områder 379 379 379 379
Legepladser 142 142 142 142
Offentlige toiletter 201 201 201 201
Vejadministration 416 416 416 416
Vejbelægninger 4.813 4.813 4.813 4.813
Vejdrift 3.281 3.301 3.301 3.301
Driftsbygninger 391 391 391 391
Maskiner og materiel (Brændstof, vægtafgifter, forsikrin-ger samt anskaffelser af maskiner, materiel og reservedele)
4.416 4.416 4.416 4.416
Kilde: KMD-Opus Økonomi
Personale m.v.
Der er i Vej og Park budgetteret med 52,1 stillinger, hvilket fordeler sig på ledelse, administra-
tivt personale, rengøringspersonale samt fagpersonale.
Indtægter
Vej og Park skal årligt realisere en indtægt på 2,9 mio. kr. Der udføres arbejde for egne insti-
tutioner samt mindre anlægsopgaver, og der anvendes 5,3 årsværk hertil.
Sportspladser
Der vedligeholdes i alt 48 boldbaner med tilhørende udenomsarealer. Banerne er opdelt i
kampbaner og træningsbaner, men vedligeholdes efter samme principper.
Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016
Skattefinansieret Teknik- og Miljøudvalget
207
Timeforbruget til sportspladser fordeler sig således:
Græsslåning - 0,9 årsværk.
Vedligeholdelse, vertikalskæring, gødskning m.m. – 0,3 årsværk.
Muldvarpebekæmpelse – 0,2 årsværk.
Grønne områder
Pasning af grønne områder er inddelt i 3 niveauer.
Niveau 1: Brugsplæner, som kan anvendes til leg, boldspil, aktivitet fx krolfbaner – slås hver
2. – 4. uge. Krolfbaner slås dog ugentligt i vækstperioden.
Niveau 2: Græsflader, grønne områder, som fremstår ensartede – slås 8-10 gange årligt.
Niveau 3: Fællesgræs, højt naturgræs – slås 2 gange årligt.
Der anvendes samlet 8,4 årsværk, til vedligeholdelse af grønne områder. Det fordeler sig på
1,4 årsværk til græsslåning og 7,0 årsværk til beskæring, renholdelse, hækklipning, tilsyn med
lodsejerforpligtigelser i byerne, samt tilsyn med særlige arrangementer samt vedligeholdelse
af turistinformationsskabe m.m.
Derudover vedligeholder Vej og Park bymidterne, hvortil der anvendes 1,3 årsværk. Opgaven
fordeler sig på renholdelse, beplantning, blomster, reparation og vedligeholdelse af byrumsin-
ventar m.v.
Legepladser
Der føres tilsyn med 31 offentlige legepladser, som er inddelt i følgende kategorier:
Små legepladser – 11 stk.
Mellem legepladser – 8 stk.
Store legepladser – 8 stk.
Naturlegepladser – 4 stk.
Størrelsen er inddelt i forhold til antal legeredskaber samt vedligeholdelsesniveau. Der føres
løbende tilsyn med pladserne samt et årligt hovedeftersyn af egen certificeret legepladsinspek-
tør. Der anvendes 0,4 årsværk til tilsyn, renovering, vedligeholdelse af legepladser samt lege-
pladsinspektioner.
Offentlige toiletter
Vej og Park vedligeholder og rengør offentlige toiletter fordelt på 10 forskellige adresser, i alt
29 toiletter.
15 helårsåbne toiletter på 5 adresser
14 sæsonåbne toiletter på 5 adresser
Der rengøres afhængigt af benyttelsesgraden, men dog minimum 1 gang om ugen og i højsæ-
son ofte dagligt. Der anvendes ca. 0,2 årsværk på området.
Rengøring af 2 toiletter i Bogense er udliciteret, øvrige driftsopgaver varetages dog stadig af
Vej og Park. Der indgår fra 2013 pasning af nyt toilet ved Hasmark strand samt toilet i Otterup
bymidte.
Der opsættes ligeledes toilet ved Glavendruplunden i perioden juni til september.
Øvrig drift
Strandområder og Søbadet
Vej og Park renholder og fjerner affald på offentlige strandarealer. Derudover foretages græs-
slåning, tømning af 70 affaldsstativer i Otterup samt 20 affaldsspande i Bogense. Yderligere
rengøres og vedligeholdes 2 beach-volley-baner, og der fjernes tang fra stranden i Bogense.
Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016
Skattefinansieret Teknik- og Miljøudvalget
208
Vej og Park vedligeholder Søbadet i Bogense. Der bliver udlagt badeflåder og trapper udsættes
og vedligeholdes. Endvidere foretages der rengøring af udenomsarealer, inventar og toiletter.
Der anvendes 0,8 årsværk på strandområder og Søbadet.
Vejadministration
Området anvendes til landsinspektører, rådgivning, advokater, tinglysningsafgifter m.v. i for-
bindelse med fx ekspropriationer samt diverse abonnementer.
Vejbelægninger
Vej og Park vedligeholder 886 kilometer veje. Vejene er inddelt i følgende klarificeringer:
A-veje – 158 km
B-veje – 372 km
C-veje – 356 km
Vejbelægninger og afstribninger udbydes en gang årligt i et samlet udbud. Prioriteringen af
vedligeholdelsesbudgettet har fokus på de større veje - A- og B-veje.
Vejdrift
Vej og Park udfører følgende opgaver på området:
Område Opgave Årsværk
Veje Lapning af asfalt og vedligeholdelse af rabatter samt vejtilsyn. 8,8
Fejning af veje (2-3 gange årligt på større veje i byer). Øvrige
boligveje fejes 1 gang årligt, ellers i forbindelse med arrange-
menter.
0,2
Kørsel af affald, herunder tømning af skraldespande langs veje,
parkeringsarealer og busholdepladser samt opsamling af papir i
grøfter.
0,2
Rabatter Græsslåning, opsamling af papir samt reparationer og vedlige-
holdelse. Rabatslåning foretages i 1 skår om foråret og 2 skår i
efteråret. Der bliver ikke buskryddet omkring kantpæle og træ-
er. Der buskryddes sikkerhedsmæssigt omkring oversigtsarealer
og skilte. Der samles affald 1 gang årligt på indfaldsveje i byer-
ne.
Der samles ikke småskrald i rabatter, hvor der ikke bliver slået
græs.
3,3
Hegn Hegnsklipning 1,0
Grusveje Reparationer og vedligeholdelse 0,2
Stier Stier fejes 1 til 2 gange årligt. Stier med fast belægning indgår i
prioriteringen af asfaltbelægninger. Ikke befæstede stier vedli-
geholdes med græsslåning 4 gange årligt eller med opfyldning
og afretning 1 gang årligt eller efter behov.
0,4
Fortove Der er 86 kilometer fortove i kommunen. Der udføres kun nød-
vendige reparationer af niveauforskelle på over 3 centimeter.
Der omlægges ikke fortove, men i forbindelse med eksternes
opgravning af fortove afholder Vej og Park udgiften til anskaffel-
ser af nye fliser til erstatning for defekte fliser.
0,7
Vejbrønde Der foretages sugning, spuling samt reparationer af vejbrønde.
Der er igangsat registrering af alle vejbrønde.
1,0
Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016
Skattefinansieret Teknik- og Miljøudvalget
209
Område Opgave Årsværk
Dræn Der udføres akutte opgaver samt opgravning/spuling, for at sik-
re vejafvanding, samt sikre at Drænslovens bestemmelser over-
holdes i forhold til egne dræn.
0,4
Skilte og
afmærkning
Der forefindes ingen samlet registrering af alle skilte. Unødven-
dige skilte fjernes når de er udtjente og genetableres ikke. Der
foretages løbende tilsyn, vask/rensning og opretning af skilte
efter behov. Derudover foretages mindre opstribninger og af-
mærkninger af f.eks. hajtænder.
1,4
Herudover afholdes udgifter til Vej- og brovedligeholdelsessystemerne ROSY og Cabrin.
Driftsbygninger
Herunder afholdes udgifter til forbrugsafgifter, alarmer og låsesytemer, indvendig vedligehol-
delse samt renholdelse af materialegården i Nørre Esterbølle. Der anvendes 1,8 årsværk til
formålet.
Maskiner og Materiel
Værkstedet vedligeholder og reparerer Vej og Parks maskinpark bestående af:
Varebiler – 27 stk.
Traktorer – 20 stk.
Lastbiler – 4 stk. (3 små)
Rendegravere – 3 stk.
Fejemaskine – 1 stk.
Diverse påhængsredskaber samt småmaskiner
Derudover vedligeholdes vintermateriellet. I alt anvendes 4,3 årsværk til reparation og klargø-
ring af maskiner.
Budgetaftale 2013
I forbindelse med budgetvedtagelsen er der indarbejdet budget til fremtidig drift af nyetable-
rede:
sti mellem plejecentret Møllehaven og stisystemet ved Bogensen
cykelsti fra Kongslundskolen til Toftevej
Vintervedligeholdelse
Der udføres vintervedligeholdelse på de kommunale veje i henhold til det godkendte regulativ.
Vintervedligeholdelsen består af glatførebekæmpelse og snerydning. Snerydningen er primært
udliciteret til eksterne firmaer, hvor der indgås aftaler for et år af gangen. De eksterne vogn-
mænd anvender kommunens vintermateriel.
Budgettet er beregnet som et gennemsnit af 3 års forbrug.
Vej og Park anvendte i 2011 3,9 årsværk til vintertjeneste herunder servicering af øvrige
kommunale ejendomme.
Aktivitetsforudsætninger
På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:
Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016
Skattefinansieret Teknik- og Miljøudvalget
210
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2013-priser
2013 2014 2015 2016 BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET
TOTAL 6.012 6.012 6.012 6.012
Vintervedligeholdelse 6.012 6.012 6.012 6.012
Kilde: KMD-Opus Økonomi
Vejafvandingsbidrag
Vejafvandingsbidraget er den pris Nordfyns Kommune betaler til spildevandsselskabet Vand-
center Syd A/S for at aftage spildevand fra veje, p-pladser og andre offentlige anlæg.
Der betales et vejafvandingsbidrag på 8 % af de afholdte anlægsudgifter på spildevandsområ-
det.
Vejafvandingsbidraget opgøres og afregnes til Vandcenter Syd A/S.
Der er afsat et budget til vejafvandingsbidrag på 3.840.000 kr., hvilket svarer til anlægsudgif-
ter på 45 mio. kr. hos Vandcenter Syd A/S.
Aktivitetsforudsætninger
På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2013-priser
2013 2014 2015 2016 BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET
TOTAL 3.840 3.840 3.840 3.840
Vejafvandingsbidrag 3.840 3.840 3.840 3.840 Kilde: KMD-Opus Økonomi
Gadelys
Der er i 2012 gennemført et ESCO udbud på drift, vedligeholdelse og renovering af gadelyset,
med henblik på udfasning af kviksølvsarmaturerne, da disse lyskilder udgår.
Udgiften til den nyt nye ESCO samarbejde afholdes inden for det nuværende budget.
Et ESCO (Energy Service Company) samarbejde går ud på, at vi indgår et samarbejde med en
samarbejdspartner om at finde energibesparelser. Samarbejdspartneren stiller garanti for at
nå de planlagte energibesparelser, og skal dække omkostningerne hvis besparelserne ikke nås
inden for tidsrammen. Hvis der omvendt opnås større besparelser end forventet, deles sum-
men mellem bygherre og samarbejdspartner. De opnåede energibesparelser finansierer inve-
steringerne i de energibesparende gadelys.
Aktivitetsforudsætninger
På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2013-priser
2013 2014 2015 2016 BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET
TOTAL 3.457 3.457 3.457 3.457
Gadelys 3.457 3.457 3.457 3.457
Kilde: KMD-Opus Økonomi
Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016
Skattefinansieret Teknik- og Miljøudvalget
211
Kollektiv trafik
FynBus administrerer fortsat de lokale ruter samt telekørslen. Der er justeret i afgangstider og
frekvenser i forhold til skolernes behov og benyttelsesgraden af de enkelte afgange.
Der er fra 20. januar 2013 indgået aftale med FynBus om udførelse af ekstra kørsel på rute
122 mellem Morud og Odense. Der er indarbejdet 500.000 kr. til formålet. Der er tale om en
forsøgsperiode.
Der er ligeledes pr. 13. august 2012 indført ny ordning for telekørslen. Det er nu muligt at kø-
re i mellem 2 distrikter. Der er i budget 2013 afsat 470.000 kr. til formålet.
Aktivitetsforudsætninger
På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2013-priser
2013 2014 2015 2016 BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET
TOTAL 14.740 14.740 14.740 14.740
Fælles formål 263 263 263 263
Kollektiv trafik, busdrift 14.477 14.477 14.477 14.477 Kilde: KMD-Opus Økonomi
Trafiksikkerhedspulje
Driftsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til foranstaltninger relateret til
forbedring af trafiksikkerheden.
Aktivitetsforudsætninger
På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2013-priser
2013 2014 2015 2016 BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET
TOTAL 2.674 2.674 2.674 2.674
Trafiksikkerhedspulje 2.674 2.674 2.674 2.674
Kilde: KMD-Opus Økonomi
Budgetaftale 2013
Budgettet er flyttet fra anlæg til drift i forbindelse med Budgetaftalen 2013.
Vedligeholdelsespulje – kommunale ejendomme
Driftsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til udvendig vedligeholdelse af
kommunens ejendomme.
Teknik og Miljø disponerer over vedligeholdelsespuljen, som udmøntes til konkrete prioriterede
vedligeholdelsesarbejder.
Aktivitetsforudsætninger
På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:
Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016
Skattefinansieret Teknik- og Miljøudvalget
212
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2013-priser
2013 2014 2015 2016 BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET
TOTAL 3.108 3.108 3.108 3.108
Vedligeholdelsespulje – kommunale ejendomme
3.108 3.108 3.108 3.108
Kilde: KMD-Opus Økonomi
Budgetaftale 2013
Budgettet er flyttet fra anlæg til drift i forbindelse med Budgetaftalen 2013.
Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016
Skattefinansieret Teknik- og Miljøudvalget
213
Energibesparende foranstaltninger
Der er i Energipolitikken vedtaget en model for energibesparende foranstaltninger, hvor det
alene er tilbagebetalingstiden, som bestemmer hvorvidt investeringen skal gennemføres.
Aktivitetsforudsætninger
På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2013-priser
2013 2014 2015 2016 BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET
TOTAL -400 -400 -400 -400
Energibesparende foranstaltninger -470 -470 -470 -470
Abonnement til energistyringssystem 70 70 70 70
Kilde: KMD-Opus Økonomi
I 2013 er der afsat et anlægsbudget på 1.044.000 kr. til energibesparende foranstaltninger.
Derudover kan Kommunalbestyrelen beslutte, at rentable projekter finansieres via låneopta-
gelse. Der skal i 2013 realiseres en årlig driftsbesparelse i forbrugsafgifterne til el, vand og
varme på 470.000 kr. Indtægten fremkommer ved en reduktion i forbrugsbudgetterne hos de
institutioner og områder, som har fået udført energibesparende foranstaltninger.
Der vil i 2013 være fokus på områderne:
Energirigtig belysning
Varmeanlæg – udnyttelse og effekt
Vedvarende energikilder (fx solceller)
Fokusområderne er udvalgt ud fra besparelsespotientialet.
Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016
Skattefinansieret Teknik- og Miljøudvalget
214
Redningsberedskab
Redningsberedskab skal yde en forsvarlig indsats ved brand eller overhængende fare for
brand, ved sammenstyrtningsulykker, togulykker, flyulykker til lands, skibsulykker ved kaj,
naturkatastrofer og akutte uheld med farlige stoffer på landjorden, i søer, i vandløb og havne.
Redningsberedskab skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og an-
dre nødstedte.
Budgettet indeholder et abonnement hos Falck som betaling for, at Falck stiller station, køretø-
jer, mandskab og materiel til rådighed.
I Nordfyns Kommune er der brandstationer i Bogense, Otterup og Søndersø.
Aktivitetsforudsætninger
På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2013-priser
2013 2014 2015 2016 Stil-
linger BUDGET
Stil-
linger BUDGET
Stil-
linger BUDGET
Stil-
linger BUDGET
TOTAL 3,5 7.653 3,5 7.653 3,5 7.653 3,5 7.653
Redningsberedskab, Fælles formål 1.825 1.825 1.825 1.825
Redningsberedskab, Forebyggelse 5.805 5.805 5.805 5.805
Redningsberedskab, Afhjælpende indsats
24
24
24
24
Kilde: KMD-Opus Økonomi
Der er budgetlagt med 1 beredskabschef, 1 viceberedskabschef og 4 indsatsledere på deltid.
Udover ledelse af redningsberedskabet udføres også brandsyn, brandteknisk byggesagsbe-
handling samt en generel forebyggende indsats i form af information til borgere og virksomhe-
der.
Budgetaftale 2013
Der er i forbindelse med Budgetaftalen 2013 indarbejdet en besparelse på materiel, vedlige-
hold m.v. på 100.000 kr.
Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016
Skattefinansieret Teknik- og Miljøudvalget
215
Miljøforanstaltninger
Området håndterer de kommunale myndighedsopgaver mht. godkendelser, tilladelser og tilsyn
af industri, landbrug, vandforsyning, jordforurening, spildevand, renovation, diger, fortidsmin-
der m.v.. Derudover udarbejdes landzonetilladelser, naturbeskyttelsesplaner, gennemførelse af
naturgenopretningsprojekter, særlig pleje af fredede arealer samt Natura 2000-områder.
Natur og Miljø udfører forpligtelsen på alle kommunale vandløb, rørlagte såvel som åbne, som
vedligeholdes jf. vandløbsregulativerne.
Udførelsen af de statslige Vand- og Naturplaner ligger også i Natur og Miljøs regi.
Endelig har Natur og Miljø ansvaret for skadedyrsbekæmpelse, hvilket omfatter rottebekæm-
pelse. I 2013 er der budgetlagt med ca. 550.000 kr. i udgift og samme beløb i indtægt, idet
rottebekæmpelsen opkræves ved boligejerne. Der opkræves 0,0225 promille af ejendomsvur-
deringen.
Aktivitetsforudsætninger
På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2013-priser
2013 2014 2015 2016 BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET
TOTAL 5.170 4.992 4.992 4.427
Miljøforanstaltninger 1.870 1.692 1.692 1.127
Natur og Miljø, eksterne rådgivere 620 620 620 620
Spildevand, prøvetagning 144 144 144 144
Miljøvagtordning 88 88 88 88
Miljøforum Fyn 100 100 100 100
Agernæs storskov 52 52 52 52
Varslingssystem badevand 31 31 31 31
Vandløbsplaner 2012 – 2015 565 565 565
Rigkærsprojekt 92 92 92 92
Spildevandsplan 178
Vedligeholdelse af vandløb 2.677 2.677 2.677 2.677
Naturforvaltning 650 650 650 650
Skadedyrsbekæmpelse -27 -27 -27 -27 Kilde: KMD-Opus Økonomi
Budgetaftale 2013
I forbindelse med budgetvedtagelsen blev der besluttet følgende besparelser:
Prioritering af naturopgaver, 50.000 kr.
Reduktion i vedligeholdelses- og reparationsopgaver – vandløb, 200.000 kr.
Herudover er Spildevandsplan, Rigkærsprojekt og Vandløbsplaner 2012 – 2015 flyttet fra an-
læg til drift.
Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016
Skattefinansieret Teknik- og Miljøudvalget
216
Havn og Marina
Bogense Havn og Marina har 721 nummererede bådpladser og er dermed en af landets største
marinaer. Der er 610 kontrakter på faste bådpladser. Der forventes i 2013 ca. 7.500 gæstean-
løb.
Fra og med 2013 budgetteres Bogense Havn og Marina efter ”hvile-i-sig-selv” princippet, hvil-
ket betyder, at områdets udgifter og indtægter, over en årrække, skal opveje hinanden. I 2013
er der budgetteret med et driftsoverskud på 1.050.000 kr. på driften af Bogense Havn og Ma-
rina.
Der er udarbejdet plan over nødvendige anlægsinvesteringer frem til 2020:
I ALT 2013 2014 2015 2016 2017-2020
Investeringsplan Renovering og udskiftning af broer inkl. el og vand
5.905.000 2.080.000 2.050.000 1.775.000
Midlertidig reparation af gl. pæle bro 21,22,23 og 24
150.000 75.000 75.000
Renovering bro Ø. Mole inkl. el og vand
450.000 450.000
Udskiftning elstandere Marina øst
450.000 450.000
Udskiftning elstandere Gl. havn 350.000 350.000
Bådopbevaringspladser be-fæstiges med knust asfalt
220.000 110.000 110.000
Slidlag (OB) på P-arealer 500.000 250.000 250.000
Ny spunsvæg/bro gl. havn v/sluseport
550.000 550.000
Diverse rep af bolværk og broer 600.000 300.000 300.000
Anlægsaktiviteter 9.175.000 2.265.000 2.935.000 2.825.000 850.000 300.000 Kilde: Bogense Havn og Marinas plan over nødvendige anlægsinvesteringer
Investeringsplanen er indarbejdet i Budget 2013 og overslagsårerne, og området vil jf. inve-
steringsplanen, set i forhold til driftsbudgettet, hvile i sig selv i 2026.
I nedenstående oversigt er udviklingen i Havneinvesteringsfonden vist.
Kilde: KMD-Opus Økonomi samt Bogense Havn og Marinas plan over nødvendige anlægsinvesteringer
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Akkumuleret saldo i Havneinvesteringsfond
Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016
Skattefinansieret Teknik- og Miljøudvalget
217
Der gøres endvidere opmærksom på, at der i 2012 er givet en anlægsbevilling på 2.365.000
kr. til køb og vedligeholdelse af Marinetten, som er indarbejdet i havneinvesteringsfonden.
Tilbagebetalingen af investeringen i Marinetten sker ved indtægter i form af en efterfølgende
bortforpagtningsafgift, som er indregnet i Bogense Havn og Marinas driftsbudgettet fra og med
2013.
Aktivitetsforudsætninger
På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb til drift af Havn og
Marina:
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2013-priser
2013 2014 2015 2016
Stil-linger
BUDGET Stil-
linger BUDGET
Stil-linger
BUDGET Stil-
linger BUDGET
TOTAL 3,0 -1.050 3,0 -1.050 3,0 -1.050 3,0 -1.050
Personale, ejendomme m.v. 3.339 3.339 3.339 3.339
Faste bådpladser -3.634 -3.634 -3.634 -3.634
Gæstepladser -837 -837 -837 -837
Vareafgifter -16 -16 -16 -16
Bad, vaskeri og bom -119 -119 -119 -119
Øvrige indtægter -12 -12 -12 -12
Maskiner og materiel 74 74 74 74
Elafgift (indtægter) -45 -45 -45 -45
Bådstativer 250 250 250 250
Reparation af broer og pæle 100 100 100 100
Marinetten -150 -150 -150 -150
Kilde: KMD-Opus Økonomi
Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016
Brugerfinansieret Teknik- og Miljøudvalget
218
Teknik- og miljøudvalget - Brugerfinansieret
Teknik- og miljøudvalgets budget på det brugerfinansierede område er for 2013 på 0,8 mio.
kr.
Nedenstående diagram viser hvordan det samlede budget fordeler sig på de hovedopgaver,
der ligger i udvalgets regi.
Fordeling af budgettet på hovedområder
Kilde: KMD-Opus Økonomi
Renovation
Renovation er kendetegnet ved, at området skal hvile i sig selv økonomisk. Det vil sige, at tak-
sterne på området skal afspejle de reelle omkostninger over tid. Renovation omfatter affalds-
indsamling samt drift af kommunes genbrugspladser.
Renovationsområdet forventes at have opsparet 4 mio. kr. pr. ultimo 2012. Overskuddet for-
ventes afviklet i 2013 og 2014.
Dagrenovation 26%
Genbrugsstationer 25%
Indtægter -49%
Teknik- og Miljøudvalget Renovationsområdet
Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016
Brugerfinansieret Teknik- og Miljøudvalget
219
Økonomisk oversigt
Alle beløb er i 2013-priser (i hele 1.000 kr.)
BUDGET
2013
BUDGET-OVERSLAG
2014
BUDGET-OVERSLAG
2015
BUDGET-OVERSLAG
2016
Teknik og Miljø - Forsyningsvirksomheder 800 800 800 800
heraf udgør serviceudgifterne 0 0 0 0
Renovation 800 800 800 800
Dagrenovation 13.741 13.741 13.741 13.741
Genbrugsstationer 12.982 12.982 12.982 12.982
Indtægter -25.922 -25.922 -25.922 -25.922
Dagrenovation Indtægter -13.341 -13.341 -13.341 -13.341
Genbrugsstation Indtægter -12.582 -12.582 -12.582 -12.582
Kilde: KMD-Opus Økonomi
Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016
Brugerfinansieret Teknik- og Miljøudvalget
220
Dagrenovation
Dagrenovationen i Nordfyns Kommune omfatter tømning af ca. 16.000 affaldsbeholdere. Der
indsamles årligt ca. 8.000 ton affald til forbrænding på Odense Kraftvarmeværk, svarende til
ca. 250 kg dagrenovation pr. borger.
Renovationsindsamlingen foretages af en ekstern vognmand, men administration, borgerkon-
takt samt udkørsel af beholdere varetages af genbrugspladserne.
I sidste halvdel af 2012 er et nyt IT-system sat i drift til styring af renovationsområdet. Sy-
stemet indeholder også et web-modul, der vil give borgerne mulighed for at kommunikere med
Genbrug og Renovation via kommunens hjemmeside. Denne del af systemet ventes at være
klar til brug ultimo 2012/primo 2013. Når det nye IT-system er fuldt indkørt i løbet af 2013,
forventes det at give en årlig driftsbesparelse på ca. 200.000 kr.
Kontrakten på renovationskørsel udløber pr. 31. december 2013, men kan forlænges frem til
31. december 2014. Der skal i første halvdel af 2013 tages stilling til, om kontrakten skal for-
længes eller et nyt udbud sættes i gang.
Aktivitetsforudsætninger
På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2013-priser
2013 2014 2015 2016 BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET
TOTAL 400 400 400 400
Fagpersonale 700 700 700 700
Indkøb af spande 152 152 152 152
Bortskaffelse af affald 4.000 4.000 4.000 4.000
Udbud, affaldsplaner m.v. 781 781 781 781
Administrationsudgifter 552 552 552 552
IT-udgifter til styring af renovations-området
60 60 60 60
Indsamling af dagrenovation 7.616 7.616 7.616 7.616
Salg af kerneydelser -13.341 -13.341 -13.341 -13.341
Forrentning af mellemværende -120 -120 -120 -120
Kilde: KMD-Opus Økonomi
Genbrugspladserne
Kommunen har tre genbrugspladser, hvor borgerne kan aflevere alt affald, undtagen dagreno-
vation. Derudover står genbrugspladsernes personale for tilsyn og tømning af bobler med papir
og flasker på de ca. 70 nærgenbrugspladser, der er fordelt i kommunen.
Genbrugspladserne håndterer årligt ca. 20.000 ton affald, svarende til 600-700 kg affald pr.
borger. Heraf er det kun 4% eller ca. 26 kg pr. borger, der ikke genanvendes.
Genbrugspladserne drives med hensyntagen til både miljø og økonomi, og forsøger hele tiden
at være på forkant med nye teknologier og afsætningsmuligheder.
I forbindelse med udvidelse af åbningstiderne pr. 1. januar 2012, og den deraf følgende perso-
naleudvidelse, er det blevet nødvendigt med ombygning af mandskabsfaciliteterne på gen-
brugspladserne i Søndersø og Otterup. Ombygningerne forventes gennemført primo 2013.
Affaldsbekendtgørelsen blev pr. 1. januar 2012 ændret. Det betyder, at der pr. 1. januar 2012
er indført en frivillig klippekortordning for aflevering af erhvervsaffald på genbrugspladserne.
Det har givet et kraftigt fald i mængden af erhvervsaffald. Det anslås, at affaldsmængden vil
Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016
Brugerfinansieret Teknik- og Miljøudvalget
221
falde 10-20%, og at indtægten fra erhvervsaffald vil blive ca. 700.000 kr. Dette er en nedgang
på 1.600.000 kr. i forhold til 2011 hvor erhverv var pålagt et gebyr, og ordningen ikke var fri-
villig.
Samtidig betyder en nedgang i mængden også mindre udgifter til behandling af erhvervsaffald.
Aktivitetsforudsætninger
På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb:
Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2013-priser
2013 2014 2015 2016 Stil-
linger BUDGET
Stil-
linger BUDGET
Stil-
linger BUDGET
Stil-
linger BUDGET
TOTAL 21,1 400 21,1 400 21,1 400 21,1 400
Genbrugsstationer
12.982
12.982
12.982
12.982
Drift af genbrugsstationer
15.802
15.802
15.802
15.802
Salg af genanvendelige materialer
-2.820
-2.820
-2.820
-2.820
Genbrugspladsgebyr
-12.582
-12.582
-12.582
-12.582 Kilde: KMD-Opus Økonomi
Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016
Brugerfinansieret Teknik- og Miljøudvalget
222
Nøgletal på udvalgte områder (Danmarks statistik)
I det efterfølgende er der på udvalgte områder foretaget en sammenligning af Nordfyns Kom-
munes udgiftsniveau med de øvrige kommuner på Fyn, gennemsnittet for Fyn, Region Syd-
danmark samt hele landet.
Nøgletal relateret til Driftsafdelingens område
Udgifter til kommunale veje
I nedenstående graf er medtaget udgifter til:
Fælles formål
Arbejder for fremmed regning
Driftsbygninger og -pladser
Parkering
Vejvedligeholdelse m.v.
Belægninger m.v.
Kilde: Danmarks Statistik
Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på områ-
det, ligger på et niveau, der er:
over gennemsnittet på Fyn
over gennemsnittet for hele Region Syddanmark
over gennemsnittet på Landsplan
Udgifter til kollektiv trafik (busdrift)
I nedenstående graf er medtaget udgifter til kollektiv trafik (busdrift).
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
Ud
gif
ter
pr.
in
db
yg
ge
r (i
he
le k
ron
er)
Udgifter til kommunale veje
Regnskab 2010
Regnskab 2011
Budget 2012
Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016
Brugerfinansieret Teknik- og Miljøudvalget
223
Kilde: Danmarks Statistik
Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på områ-
det, ligger på et niveau, der er:
under gennemsnittet på Fyn
under gennemsnittet for hele Region Syddanmark
under gennemsnittet på Landsplan
Nøgletal relateret til Redningsberedskabets område
Udgifter til redningsberedskab
I nedenstående graf er medtaget udgifter til redningsberedskab.
Kilde: Danmarks Statistik
0
200
400
600
800
1.000
1.200
Ud
gif
ter
pr.
in
db
yg
ge
r (i
he
le k
ron
er)
Udgifter til kollektiv trafik (busdrift)
Regnskab 2010
Regnskab 2011
Budget 2012
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Ud
gif
ter
pr.
in
db
yg
ge
r (i
he
le k
ron
er)
Udgifter til redningsberedskab
Regnskab 2010
Regnskab 2011
Budget 2012
Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016
Brugerfinansieret Teknik- og Miljøudvalget
224
Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på områ-
det, ligger på et niveau, der er:
over gennemsnittet på Fyn
over gennemsnittet for hele Region Syddanmark
over gennemsnittet på Landsplan
Nøgletal relateret til Natur- og Miljøafdelingens områder
Udgifter til miljøbeskyttelse
I nedenstående graf er medtaget udgifter til:
Fælles formål (miljøforanstaltninger)
Jordforurening
Miljøtilsyn - virksomheder
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv
Kilde: Danmarks Statistik
Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på områ-
det, ligger på et niveau, der er:
under gennemsnittet på Fyn
under gennemsnittet for hele Region Syddanmark
under gennemsnittet på Landsplan
-50
0
50
100
150
200
250
300
Ud
gif
ter
pr.
in
db
yg
ge
r (i
he
le k
ron
er)
Udgifter til miljøbeskyttelse
Regnskab 2010
Regnskab 2011
Budget 2012
Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016
Brugerfinansieret Teknik- og Miljøudvalget
225
Udgifter til vandløbsvæsen
I nedenstående graf er medtaget udgifter til:
Fælles formål (vandløbsvæsen)
Vedligeholdelse af vandløb
Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v
Kilde: Danmarks Statistik
Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på områ-
det, ligger på et niveau, der er:
over gennemsnittet på Fyn
over gennemsnittet for hele Region Syddanmark
over gennemsnittet på Landsplan
0
20
40
60
80
100
120
140
Ud
gif
ter
pr.
in
db
yg
ge
r (i
he
le k
ron
er)
Udgifter til vandløbsvæsen
Regnskab 2010
Regnskab 2011
Budget 2012