szakmai beszÁmolÓ 2013 · berentei lakosok intézményi jogviszony keletkezése 2007 -től...

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

2013

2

TARTALOMJEGYZÉK

I./ Jogszabályi háttér 3.

II./ Ellátotti létszám adatok 3.

III./ Alapellátás 6.

1./ Étkeztetés 6.

2./ Házi segítségnyújtás 7.

3./ Nappali ellátás 8.

IV./ Bentlakásos részleg

1./ Gondozási egység 11.

2./ Mentálhigiénés tevékenység 14.

V./ Gondozást elősegítő egyéb technikai feladatok 20.

3

I./ Jogszabályi háttér

A Szent Borbála Idősek Otthona a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. alapján a szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó feladatokat lát el. A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatási formák:

étkeztetés,

házi segítségnyújtás, nappali ellátást nyújtó intézmény, idősek klubja.

A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szakosított ellátási formák:

ápolást-gondozást nyújtó intézmény, idősek otthona

2013. áprilisától a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ szervezeti keretein belül beindítottuk a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást.

Az ellátások igénybevétele önkéntes, az igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére történik. A Szent Borbála Idősek Otthona valamennyi szakmai egysége a B-A-Z Megyei

Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala érvényes működési engedélyével, valamint szakhatósági engedéllyel rendelkezik.

II./ Ellátotti létszám adatok

Az étkeztetésben ellátottak kor és nem szerinti megoszlása (2013.12.31-i állapot)

Nem/kor Férfi Nő

40-59 3 4

60-64 0 12

65-69 3 5

70-74 2 11

75-79 2 7

80-89 5 2

90- 0 2

Összesen 15 43

4

A házi segítségnyújtásban ellátottak kor és nem szerinti megoszlása (2013.12.31-i állapot)

Nem/kor Férfi Nő

40-59 0 1

60-64 0 2

65-69 1 4

70-74 0 4

75-79 2 9

80-89 4 6

90- 0 2

Összesen 7 28

A nappali ellátottak (klubosok) kor és nem szerinti megoszlása:(2013.12.31-i állapot)

Nem/kor Férfi Nő

40-59 3 5

60-64 1 3

65-69 2 4

70-74 0 4

75-79 1 4

80-89 0 0

90- 0 0

Összesen 7 20

5

A bentlakásos egység ellátást igénybe vevők 2013. 01.01 – 2013. 12.31. közötti időszakban

2013.01.01. -2013.12.31-ig elhelyezettek száma: 14fő

- ebből berentei lakos 5fő

2013.01.01. – 2013.12.31. között elhunytak száma: 13fő

2013.01.01.- 2013.12.31. között kiköltözöttek száma: 1 fő

2013. december 31-én betöltött férőhelyek száma: 71 fő

Berentei lakosok intézményi jogviszony keletkezése 2007-től 2013-ig

Intézményünk megnyitásakor 8 fő berentei lakos élt a lehetőséggel, és igénybe vette a szakellátás szolgáltatásait, majd ez a szám csökkeni kezdet.

A 2012-es és 2013-as években ismételten több berentei lakos kérelmezte elhelyezését, többen csak biztonságként adták be kérelmüket, de látható, hogy 2012-es évben 4 fő, míg a 2013-as évben 5 fő berentei lakos létesített intézményi jogviszonyt. A berentei lakosok az elhelyezésnél előnyt élveznek, amennyiben ezt igénylik.

Ellátottak kor és nem szerint 2013.12.31-én

Nem/kor Férfi Nő

40-59 0 1

60-64 0 1

65-69 2 4

70-74 2 4

75-79 4 6

80-89 5 36

90-100 0 6

Összesen 13 58

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

6

III./ Alapellátás

1./ Étkeztetés

Szociális étkeztetés keretében legalább napi egyszeri meleg étkezésről kell gondoskodni azoknál, akik maguk vagy eltartottjuk számára ezt nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.

2013. évben 72 fő vette igénybe az ellátást. A hét minden napján egyszeri meleg ételt biztosítunk a berentei rászorulók részére. Ha az étkezésben részesülő személy egészségügyi állapota indokolja, a háziorvos javaslatára az ellátást igénybevevő részére diétás étkeztetés biztosítására is van lehetőség.

Az étkezés a lakosság szükségletei szerint van kialakítva úgy, hogy mód van az étel helyben fogyasztására, elvitelére és lakásra szállítására is. Az étkezést igénylők közül elsősorban az idős korcsoport, vagy a megromlott egészségi állapotú emberek igényelnek házhoz szállítást, amely egyfajta gondozást is ad. Ez a legfontosabb napi kapcsolatuk a külvilággal a többségében egyedülálló ellátottaknak.

Az Alapellátási egység által biztosított szociális alapszolgáltatási ellátásokban összesen étkezők száma: 72 fő. Szociális étkező 26 fő, házi segítségnyújtásban étkező 27 fő és nappali ellátásban 19 fő vette igénybe szolgáltatásunkat.

26fő

27fő

19fő

Étkeztetés ellátási terület szerinti megoszlása

Szociális étkezés

Házi segítsényújtás és étkezés

Nappali ellátás és étkezés

7

2./ Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni, azokról az időskorúakról, akik otthonukban önerőből nem képesek magukat ellátni, azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről és szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de amúgy képesek önmaguk ellátására. Ugyancsak ezen szolgáltatás keretében kell gondoskodni azokról, akik egészségi állapotuk miatt ezt igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várnak.

Legfontosabb gondozási tevékenységeink:

Fizikai ellátás: Közreműködés a háztartás vitelében, különösen bevásárlás, takarítás,

mosás,vasalás, mosogatás, segítség a személyi higiénia megtartásában, fodrász,

pedikűr, esetenként masszázs biztosításával, segítségnyújtás az étkezésnél. A

gondozott fizikai környezetének tisztántartása.

Egészségügyi ellátás: Gyógyszerek felíratása, kiváltása, adagolása, gyógyszerszedés

ellenőrzése, vér-nyomás-, vércukormérés, tanácsadás. Kapcsolattartás háziorvossal, az

általa előírt ápolási feladok elvégzése. Gyógyászati eszközök beszerzése. Kórházi

ápolás esetén látogatás, szakorvoshoz való hozzájutás segítése.

Mentális gondozás: kedélyállapot javítása, pozitív gondolatok erősítése,

elmagányosodás megakadályozása, életvitelre, életvezetésre vonatkozó tanácsadás

végzése, kapcsolattartás a környezettel, család-tagokkal, ebben való segítségnyújtás.

Foglalkoztatás: társas kapcsolatok ápolása, elősegítése, beszélgetés, kulturális

igények kielégítése, újságolvasás, segítség a hitélet gyakorlásában, szabadidős

tevékenységek szervezése. Segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a

környezetével való kapcsolattartásban

36 fő házi segítségnyújtásban levő ellátottainkat naponta látogatjuk. Az ellátás megkezdése előtt felmértük ellátottaink gondozási szükségletét.

A házi segítségnyújtás napi feladatait jelenleg 4 fő közalkalmazott dolgozó látja el.

Nagyon fontos szerepet töltenek be a gondozónők az ellátottak életében, hiszen sok esetben a hiányzó családi funkciókat is pótolják.

8

Az ellátottak egészségi és mozgásállapot jellemzői:

Megnevezés fő

mozgáskorlátozott 11

látássérült 4

hallássérült 3

értelmi károsodott 0

Gondozási szükséglet iránti igény:

Megnevezés fő

személyi higiéné megtartása 11

háztartás vitelében segítség 36

érdekképviselet 25

mentális segítségnyújtás 36

orvosi ellátáshoz való hozzásegítés 19

gyógyszeríratás,kiváltásban segítség 28

(Az adatok halmozott szükségletcsoportokat tartalmaznak)

3./ Nappali ellátás

A nappali ellátás állandó szolgáltatásai:

Naponta étkezés biztosítása,

a test és a ruházat ápolásának tisztántartásának lehetőségeinek biztosítása,

gyógyszeríratás, kiváltás,

kérésre segítséget nyújtunk hivatalos ügyek intézésében,

foglalkoztatás,

hitélet gyakorlása,

a testi és szellemi frissesség megőrzése érdekében szervezünk tájékoztató előadásokat

az egészséges életmód elősegítéséért tanácsadást.

Az Idősek Klubja 20 fő engedélyezett férőhellyel rendelkezik, jelenleg az ellátotti létszám 27

fő. A klubban munkanapokon 7-15 óráig 1fő gondozónő irányításával folynak a szervezett foglalkozások. A klubos gondozó munkáját közvetlenül, az alapellátási csoportvezető irányítja, a szakmai irányítást az intézményvezető gyakorolja.

9

A 2013-as év főbb programjai:

A budapesti Erkel színházban az Aida című opera előadás néztük meg.

Minden évben megrendezésre kerül a Művelődési házban a Versmondó Gála, melyen időseink szép számmal vettek részt.

Az integrált intézményi struktúra lehetőséget teremtett a bentlakásos részen élő időseink bevonására is programjainkba. Az év folyamán több közös rendezvényt szerveztünk és bonyolítottunk le együtt pl: farsangi ünnepség, anyák napja, nőnapi ünnepség, közös foglalkozások, az intézményi Családi Nap és az Idősek Heti rendezvény sorozat, bányásznapi megemlékezés, karácsonyi ünnepség.

A nyári hónapok a szabadtéri programok jegyében zajlanak:

Kirándulások, szalonnasütés, közös főzések, strand látogatások tarkítják a klubtagok életét. Ellátogattunk Bogácsra, Egerbe, Hajdúnánásra, Hajdú-

böszörménybe, Mezőcsátra testi, lelki

felüdülést szerezve ezzel időseinknek. Jó kapcsolatot ápolunk a miskolci Hámori és a Vársétány Idősek Klubjaival, az év folyamán több közös programot szerveztünk és bonyolítottunk le.

Augusztusban rendeztek részünkre egy

lecsó partit, mi pedig októberben láttuk őket vendégül.

Kirándulásokat szervezünk hazánk nevezetes tájegységeinek megismerésére. Májusban Egerbe jártunk az idősek otthona ellátottjaival.

Jó kapcsolatot ápolunk a miskolci Hámori és a Vársétány Idősek Klubjaival, az év folyamán több közös programot szerveztünk és bonyolítottunk le.

Augusztusban rendeztek részükre egy lecsó partit, mi pedig októberben láttuk őket vendégül

Az Idősek Klubjának látogatása az ellátottak számára fontos napi programot jelent. Segít az elszigetelődés megelőzésében, lehetőséget nyújt a társas kapcsolatok kialakítására.

A klubban tehát komplex tevékenységet, szociális, egészségügyi és mentális állapotuknak megfelelő közösségi szolgáltatásokat nyújtunk. A klubtagság ingyenes. A gondozónő az ellátásról látogatási és esemény naplót vezet.

11

IV./ Bentlakásos részleg

1./ Gondozási egység

A Gondozási Egység tevékenységét a gondozási részleg, mentálhigiénés csoport, mosoda,

portaszolgálat, karbantartás, gépkocsivezetők és a fizioterápia csapatmunkája határozza meg.

2013-ban a már előző évben kialakított rend szerint működik a bentlakásos gondozói részleg-

2 részlegvezető irányításával, külön egységként a két szint, de nem egymástól elzártan. Szükség esetén bármikor kisegítik egymást.

A gondozás napi feladatait, az egészségügyi ellátást a két részlegvezető nővér koordinálja az

intézményvezetővel szoros együttműködésben, közvetlen útmutatásai alapján.

Fennállásunk óta folyamatos problémát jelent az a tény, hogy a hét minden napján, a nap 24 órájában minimum 3 fő dolgozó jelenléte volna szükséges az épületben - a vészhelyzetek megfelelő kezeléséhez.

2013-ban ezt sikerült úgy megoldanunk, hogy a gondozási részlegen, nappalos műszakban (06.00-18.00) mindkét szinten 2-2 gondozó teljesít szolgálatot, éjszakás műszakban pedig (18.00.-06.00) 3 gondozót osztunk be a két szinten. Éjszaka nincs portás az intézményben, ilyenkor az éjszakás műszakba beosztott gondozók feladata az ott esetlegesen felmerülő problémák megoldása.

Nagy segítség lenne,- a lakók, és a dolgozók biztonságát segítené, ha az éjszakai portaszolgálatot meg tudnánk oldani.

Ápolási szükségleteik változóak: a teljes ágyban fekvő, önellátásra részben is képtelen személytől az önellátóig minden gondozási szükséglet előfordul körükben. Megállapítható, hogy az idő előrehaladtával mentális, illetve fizikai állapotuk folyamatosan romlik.

Gondozásuk jelentős fizikai ráfordítást igényel.

Intézményünk lakói körében leggyakrabban előforduló krónikus betegségek:

Magas vérnyomás

Cukorbetegség

ISZB (ishaemiás szívbetegség)

Agyi keringés zavara – féloldali bénulással v. anélkül

Ízületi fájdalmak

Tüdő asztma

Látásromlás

Demencia

Táplálkozási betegségek

12

A korábbiaknak megfelelően betegségek kezelésében előírt terápiát szakorvos írja elő, szakrendelésre az előírt időpontokra gondozottjainkat visszaszállítjuk, hiszen állapotukat figyelemmel kell kísérni. Az esetleges terápia-módosításokat ott írják elő, valamint az általuk javasolt gyógyszer beszerzésére nagyobb kedvezmény hívható le azok beszerzésekor.

A krónikus betegségekben fellépő állapotváltozásokat, valamint az akut megbetegedéseket/eseteket az intézményi orvos és pszichiáter kíséri figyelemmel, illetve kezeli, és írja elő a szükséges terápiát.

A gyógyszerek beszerzésének irányítása – a részlegvezető ápoló és az intézményi orvos felügyeletével – a gyógyszeres nővér feladata. Munkája hatékonyan segíti a gyógyszerellátást, a mindennapos gondozási tevékenységet.

A rendeletben szabályozott intézményi gyógyszer alaplista – amely a lakók számára kötelezően ingyenesen biztosítandó készítményeket taglalja - havonta átnézésre kerül, az intézményi költségvetés terveinek, az ellátottak gyógyszerigényének figyelembe vételével. Az alaplistán kívül eső gyógyszerek költségét a gondozott maga viseli.

A raktárkészletek kezelése a gyógyszeres nővér feladata, aki a készletmozgást nyilvántartja, a pótlás szükségességét jelzi a beszerzést intéző vezető, valamint az intézményi orvos felé.

A segédeszközök beszerzése részben az intézmény költségvetését terheli, hiszen a testtávoli segédeszközöket az ellátott részére - névre szólóan, külön leltárban nyilvántartva – az

intézmény köteles megvásárolni. Kiköltözés alkalmával annak vételárát az ellátott megtéríti, elhalálozás esetén az eszköz az intézményi készletben marad.

Gondozottaink kb. 70 %-a inkontinens.

Intézményünk vállalja részükre az inkontinencia termékek biztosítását, melyet külön raktárkészletben tartunk nyilván.

A beszerzés idejét, költségeit folyamatos kontroll alatt tartja az ezzel megbízott gyógyszeres nővér. A költséghatékony beszerzés és a raktárkészlet folyamatos ellátottsága érdekében - az

intézményi orvossal kapcsolatot tartva jelzik a receptírás elérkezésének, a megrendelés idejét.

Mind a gyógyszer, mind a testtávoli segédeszközök, mind az inkontinencia termékek beszerzésénél külön gondot fordítunk arra, hogy a költségek csökkentése érdekében időben beszerezzük a kedvezőbb támogatási összeghez szükséges szakorvosi javaslatokat, mérsékelve ezzel a nélkülözhetetlen kiadásokat.

Ellátottaink egy hányada mentálisan hanyatló, bár mozgásképességében megtartott idős, aki a gondoskodási feladatokat, a figyelmet legalább annyira igényli, mint mentálisan intakt, de mozgásában jelentősen korlátozott társai.

13

Mentális vagy fizikai állapotuk miatt szoros felügyeletet igénylő gondozottaink elhelyezését továbbra is a részükre speciálisabb felszereltségű, földszinti részlegre összpontosítjuk, lehetőség szerint.

Szakszerű, emberi és mindenre kiterjedő ellátásuk komoly szervezési, fizikai, szellemi és szakmai munkát igényel minden dolgozó részéről.

Nagy segítség gondozottjaink és Berente valamennyi lakosának, hogy 2013.májusában a már működő reumatológiai szakrendelés mellett újabb szakellátásokkal bővült.

Sikerült kardiológiai, szemészeti és ultrahangos szakrendeléseket indítanunk. Ennek kialakítását, anyagi és technikai feltételeit Berente Község Önkormányzata finanszírozta, és folyamatosan biztosítja a megfelelő működéshez szükséges feltételeket.

A szakorvosok mellett az ÁNTSZ és MESZK által előírt feltételeknek megfelelő szakképzettséggel rendelkező szakdolgozóink végzik az asszisztensi feladatokat.

Minden szakellátás, szakrendelés teljes kihasználtsággal működik, a betegek rendszeres kontrollvizsgálata, gondozása folyamatos.

Mint ismert, 2010. májusától intézményünk oldja meg a település lakossága részére a vérvételt.

A háziorvossal és ápolóval kialakított rugalmas együttműködés eredményeként a szolgáltatás zavartalanul zajlik. A vér szállítását az intézményi gépjárművekkel oldjuk meg.

A megüresedő férőhelyeink feltöltése esetén az előgondozást végző kolléga, - esetenként az intézményi orvos illetve pszichiáter bevonásával – áttekinti a várakozók listáját, és a megüresedett helyre az oda leginkább megfelelő jelentkezőt javasolja felvételre. A felvételről az intézményvezető határoz.

Kollégáink szakmai felkészültségének érdekében rendszeres, pontszerző továbbképzésekre juttatjuk el, ahol az ide vonatkozó 8/2000 SzCsM rendelet által meghatározott időszakra szükséges továbbképzési kreditpontjaikat megszerezhetik. Ezen pontszámok elérése feltétele a folyamatos szakmai regisztrációnak, amely a munkavállalás alapvető feltétele a szociális szakmában is.

A két részlegvezető Nyíregyházán, a DE-EFK karon levelező tagozatán diplomás ápoló képzésben részesül, jelenleg ll. évfolyamon.

Intézményünk vezetése és minden dolgozója azon fáradozik, hogy szakmai felkészültségével, emberségével és szeretettel végzett munkájával segítse a rábízottakat, és példamutató egységben végezze el feladatát.

14

2./ Mentálhigiénés tevékenység

A mentálhigiénés tevékenységet a 2013-as évben is 3 fő látta el. Szakmai munkákat a hatályos jogszabályok mellett a munkatervünk alapján végeztük és végezzük. Ez a

tevékenység három nagy területet ölel fel: - előgondozás

- pszichés gondozás

- foglalkoztatás – programszervezés

Előgondozás

Az előgondozás elsősorban csoportvezetői feladat az intézményvezető megbízásából. 2013. április 1-től a két szakaszos előgondozás megszűnt, így egyetlen alkalommal kötelező az ellátást igénybe vevő személyes felkeresése lakhelyén/tartózkodási helyén. Ennek ellenére tapasztalatok szerint egy találkozás kevésnek bizonyul, hiszen a várakozási időnk 2-3 év és ez idő alatt egy idős ember szociális helyzete, pszichés- fizikai és egészségügyi állapota rengeteget változik, illetve változhat.

Nyilvántartásunk szerint 2013. december 31-ig 367 db. kérelem érkezett intézményünkhöz.

Kérelmek alakulása 2013. 01.01. - 2013. 12.31. közötti időszakban a várakozókról

Új kérelmek száma 2013.01.01.- 2013.12.31. között 45 fő

Kérelem elutasítása pszichiátriai betegség miatt: 2 fő

Kérelem elutasítása demencia kórkép miatt: 2 fő

Kérelem elutasítása egyéb ok miatt (éves felülvizsgálat) 5 fő

Kérelem elutasítása, mert a gondozási szükséglet nem haladta meg a 4 órát: 1 fő

Kérelmét beadta, de a várakozási idő alatt elhunyt: 9 fő

Kérelmét beadta, de a várakozási idő alatt visszavonta: 10 fő

Várakozók száma 2013. december 31-én: 35 fő

- ebből berentei lakos 4 fő

Pszichés támogatás, konfliktuskezelés

Az idős embert a bentlakásos ellátás igénybevétele állítja leginkább kihívások elé, fokozott toleranciát, alkalmazkodó képességet kíván tőle, és mindenekelőtt azt, hogy feladja korábbi életvitelét, megszokott napi rutinját. Az igénybevétel szükségességét az önellátási kapacitások csökkenése, az egészségi állapot romlása, fizikális és mentális képességek hanyatlása teszi indokolttá, amely tény már önmagában is nehezen feldolgozható helyzetet jelent az idősek számára.

15

Mindezt tetézi saját otthonának elhagyása, a megszokott környezetből az addig ismeretlen körülmények közé kerül, ahol számára addig ismeretlen szabályokkal, társakkal és dolgozókkal találkozik.

Ebben a helyzetben nem várható el az idős embertől, hogy önállóan küzdjön meg a felmerülő problémákkal, külső segítségre van szüksége. Ezt a segítséget a mentálhigiénés ellátás, de az ápolás- gondozás során is biztosítjuk az idősek számára. Az odafordulás és annak emocionális töltete közvetlen összetevőként hat a lakók életminőségének és elégedettségének alakulására.

A 2013-as évben 1 fő döntött úgy, hogy kiköltözik az intézményből, az Ő esetében az intézményi jogviszony közös megegyezéssel került felbontásra. Csoportunk minden segítséget megadott, hogy az idős be tudjon illeszkedni a közösségbe, elfogadja és feldolgozza azt a tényt, hogy segítségre van szüksége, de a döntés nyilván valóan az Övé volt.

A szobatársi konfliktusok száma nem volt kiugróan magas, de több alkalommal került sor szobatárs cserére, melyet már csak akkor alkalmaztunk, amikor már a konfliktusban álló személyek nem voltak képesek a problémákat megbeszélni, illetve nem is akarták.

Ebben az évben 4 fő esetében volt Érdekképviseleti Fórum összehívásának kezdeményezése Házirend súlyos megsértése miatt, melynek következménye írásbeli figyelmeztetés volt.

Foglalkoztatás, programszervezés

A foglalkozásokat ebben az évben is éves, havi, és heti terv alapján végeztük. 1 fő mentálhigiénés szakember a Normál csoportnak és 1 fő mentálhigiénés szakember a Nefelejcs csoportnak tart foglalkozásokat.

1. „Nefelejcs” csoport

A Nefelejcs csoportnak heti 3 alkalommal tart a mentálhigiénés munkatárs csoportfoglalkozásokat (hétfő, kedd, csütörtök), és átlagosan 10-12fő vett részt ezeken a csoportfoglalkozásokon. A csoportfoglalkozásokon a rövidtávú memória, az árnyalt gondolkodás, valamint a manuális készségek fejlesztésére irányuló feladatokat hajtottak végre. A munka gerincét a munkaterv biztosította, mely 2013 év januárjában lett átdolgozva a csoportösszetételnek megfelelően, hiszen ezek az idősek demencia kórképpel rendelkeznek. A

foglalkozáson résztvevők több mint 2/3-nak közepesen súlyos vagy súlyos fokú mentális leépülése van.

2. Normál csoport

Foglalkozásaink fő céljai: a szabadidő hasznos eltöltése, a személyiségek formálása, fejlesztése. A foglalkozások formáit az igényeknek megfelelően alakítottuk ki, rugalmasan alkalmazkodtunk és alkalmazkodunk továbbra is az idősekhez.

Minden héten hétfőn, júliustól hétfőn – szerdán és pénteken a gyógytornász időstornát tart az időseknek. A gyógytornász távolléte esetén mi tartottuk meg a tornát.

Az idősek szeretik a zenei foglalkozásokat is, szeretnek énekelni, zenét hallgatni. Ebben a foglalkozási formában nagy hasznát vettük a projektornak és a hangosító berendezésnek. Az eddig említett foglalkozásokon kívül volt még filmvetítés, nyári időszakban csoportos séta, közösségi játékfoglalkozás, felolvasás újságból vagy egy-egy irodalmi mű elolvasása.

16

Minden héten, szerdán, katolikus misén, vasárnaponként pedig református istentiszteleten volt lehetőség részt venni, illetve kéthetente református hitoktató csoportfoglalkozás keretében beszélgetet az idősekkel. Soltész Orsolya hitoktatót Szoboszlai Miklós váltotta fel. A személyi változásnak az idősek nem örültek, de nagy szeretettel fogadták az új hitoktatót is.

A kézműves foglalkozások a 2013-as évben háttérbe szorultak az idősek egyre nehezebben tudják elvégezni a manuális feladatokat, általában látásromlás miatt.

A 2013-as évben is minden héten, pénteken a mentálhigiénés munkatársak a helyi élelmiszerboltba vásároltak az ellátottak részére, aki ezt igényelte. Elmondható, hogy nagyon nagy igény van erre a szolgáltatásra, de sajnos ez megterhelő is a mentálhigiénés csoport számára. Olyan nagy mennyiségű árut kell behozni az intézménybe, ami már fizikailag is megterhelő. Ennek a feladatnak az újragondolása és átszervezése szükséges a következő évtől. A heti bevásárlások mellett rendszeresen helyet biztosítottunk az árusoknak, de ehhez a vásárláshoz is kell a mentálhigiénés szakemberek segítsége.

Ünnepeink, programok:

2013. évben is 4 alkalommal volt születésnapi ünnepségünk, mely alkalomra minden születésnaposnak egy cserepes virágot ajándékoztunk. A névnaposokat és a születésnaposokat a napján a hangosbemondón keresztül egy-egy dallal köszöntünk fel.

Programok havi lebontásban:

2013. január

Újévi babonák, jóslatok, fogadalmakról csoportfoglalkozás

Vízkereszt- karácsonyfa leöltöztetése

2013. február

Termékbemutató

Farsangi mulatság – Busójárás és Kisze-báb égetés

17

Időskori prevenciós előadások: - Időskori táplálkozás

- Idősek sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzése

2013. március

Egészségügyi előadás

Nőnapi ünnepség

Koszorúzás a Petőfi emléktáblánál, az 1848-az Szabadságharc emlékére. Ünnepségen való részvétel az Általános Iskolában a 1848-as Szabadságharc emlékére

Ki tud többet Berentéről? című vetélkedőn vettünk részt. BIO. csapata IV. helyezést ért el.

I. Születésnapi ünnepség. Húsvéti foglalkozás a Nappali Ellátással közösen.

2013. április

Tavaszi vetélkedő a Művelődési Házban. Az Aranyeső csapataként III. helyezést értünk el.

Versmondó Gála a Művelődési Házban, az időseink is részt vettek. Költészet Napja alkalmából Vers - és prózamondó versenyen való részvétel, Máténé

Andó Erzsébet ellátottunk 1. helyezést ért el.

2013. május

Májusfa feldíszítése és felállítása az udvaron

Május 1. Az idősek is részt vettek a programokon. Anyák napja alkalmából általunk készített ajándékokkal és az óvodások, iskolások

műsorával köszöntöttük az édesanyákat, nagymamákat. Meglepetés koncert Haszon Gyula - Trombitás

Rendkívüli lakógyűlés

Kirándulás Egerbe

18

2013. június

II. Születésnapi ünnepség

2013. július

Szalonnasütés

Lakógyűlés

2013. augusztus

III. Családi nap

Augusztus 20-ai ünnepség. Időseink részt vettek a települési rendezvényen.

2013. szeptember

VI. Emléktábla koszorúzás- és megemlékezés bányásznapi ünnepség

III. Születésnapi ünnepség

Mihály napi vásár – az óvodások portékáinak megtekintése, vásárlás

2013. október

Szüreti felvonulás – Az óvodások műsorukat az idősek otthona udvarán is előadták, musttal és pogácsával kínálták az időseket.

Idősek Hete programsorozat– minden programon részt vettek az idősek. 1956. október 23-ára emlékeztünk. Részt vettünk az általános iskolások által előadott

műsoron Művelődési Házban.

19

2013. november

László Dániel: „Mária Út” című festmény kiállítás megnyitója a Művelődési Házban. Halottak napja – emlékezés 2012. november- 2013. november között elhunyt lakóinkra.

Református szeretetvendégség

IV. Születésnapi ünnepség 2013. december

Meglepetés program: Kondás Vilmos ünnepélyes keretek között adományozott könyveket intézményünk ellátottjai részére.

Karácsonyi ünnepség

165. számú Jókai Mór Cserkészcsapat karácsonyi műsora

Ó Év búcsúztató és Új Év köszöntés a Rozmaring Dalkör közreműködésével

Összességében elmondható, hogy éves munkatervünkben tervezett feladatok nagy részét teljesítettük. A csoportfoglalkozások tekintetében a manuális készségeket szükséges fejleszteni mindkét csoportnál. A szalonnasütéseket a betervezett több alkalom helyett csak egyszer tudtuk megvalósítani, ennek oka egyrészt az időjárás volt, másrészt, amikor szalonnasütés van, akkor minden ellátottnak ez a vacsora. Ez elégedetlenséget váltott ki több lakóból és az aktív szalonnát sütők száma is évről – évre kevesebb, ezért ezt a feladatott is át kell gondolnunk a következő évtől. Alapvető elvárás, hogy az idősek elégedettek legyenek a kapott ellátással. Probléma helyzetek esetén hatékony segítséget kapjanak, ezért igyekszünk minden segítséget megadni számukra.

20

V./ Gondozást elősegítő egyéb technikai feladatok

1./ Szállítási feladatok

Intézményünk napi szinten biztosítja a bentlakó és a települési ellátottaink, ill. a

település rászoruló lakosainak az egészségügyi szak- ill. alap ellátáshoz és a kórházi

kezelésekhez való hozzájutását. Ebben az évben már Mercedes Vitó gépkocsival

szállítottuk az ellátottakat.

Folyamatosan segítjük az előgondozási feladatok elvégzéséhez az eljutást, szükség

szerint segítjük az Alacskai gyermekek be- ill. hazaszállítását.

Rendszeres segítséget nyújtunk a Berentei Mazsorett Csoport és a Rozmaring Dalkör

tagjainak szállításában.

A Citroen Berlingo típusú teherszállító gépjárművel az iskola és óvoda gyermekeinek

szállítjuk napi két alkalommal az ételt (reggeli, ebéd, uzsonna). Valamint a

kiszállítással étkezőknek munkanapokon házhoz szállítjuk az ételt a szociális

étkeztetés keretén belül.

A gépjárművekkel történik az intézmény működtetéséhez szükséges karbantartási

anyag és a foglalkoztatási anyag beszerzése.

2./ Porta szolgálat

A porta szolgálatot munkanapokon napi 16 órában biztosítjuk 600

-2200

-ig,

munkaszüneti és pihenő napokon 700-19

00-ig.

A porta szolgálatot biztosító dolgozók ellátják az intézményi karbantartási feladatokat,

az udvar és a környezet rendben tartását, kertgondozást, fűnyírást és téli időszakban a

csúszásmentesítést, hó eltakarítást stb.

A porta szolgálat közvetlenül részt vesz az ellátottakkal kapcsolatos gondozási

feladatok elvégzésében is, segítik a mozgásukban korlátozott kerekes székes lakók

lejutását az étkezdébe, reggeli, ebéd és vacsora idején.

Az intézményi rendezvények technikai feladatai, a helyszínek berendezése és a

lebonyolítás segítése is része a porta szolgálaton dolgozók munkakörének.

21

3./ Takarítás

Intézményünk 2730 m2 alapterületét 2013. évben 4 fő takarító tartotta tisztán,

munkájukat folyamatos munkarendben 600-14

00-ig látták el.

Feladatuk az intézményben levő virágok gondozása valamint a tavaszi virág ültetés és

a kerti munkák elvégzésébe is nagy segítséget nyújtanak.

Az általános takarítási feladatok mellett rendszeresen részt vesznek az intézményi

rendezvények lebonyolításában is.

4./ Mosoda

Intézményünk mosodájában 2 fő mosónő látja el a mosási és a ruhákkal kapcsolatos

javítási feladatokat, munkanapokon 600-14

00-ig, ill. szükség esetén 1400

-2200

-ig.

2013. évben mosodánk már csak nagyon kevés bérmosási feladatot végzett. Az

intézményben lakók és a személyzet ruháinak mosása és tisztításán kívül a település

több intézményénél is elláttuk a mosási feladatokat.

A munkavégzés 2db ipari mosógéppel történik, továbbá 1db szárító gép és 1db

mángorló segíti a mosodai munkavégzést.

5./ Élelmezési egység

Az élelmezési egység kapacitása napi 400 adag. 2013 évben is változó tendenciát mutat a korosztályonkénti létszám.

Nagyobb beruházást a tavalyi évben nem volt. A fogyó eszközök viszont nagymértékben törnek így azok pótlása, és a nagy értékű állóeszközök javítása is magas költséget hárít a konyhai költségvetésre.

Rendezvényeink: Az elmúlt évekhez hasonlóan többször biztosítottunk a település rendezvényeire vendéglátást.

AMK rendezésében két kiemelkedő esemény volt:

- május 1-je

- augusztus 20-a, amelyen az egész település lakosait láttuk vendégül.

22

A Szent Borbála Idősek Otthona is két nagy rendezvényt szervezett:

- Szeptember elején az 6. Bányásznapi megemlékezést.

- Októberben pedig az Idősek hetén láttuk vendégül a település lakóit.

Munkaerő gazdálkodás: Az élelmezési egységben 2013-ban a dolgozói létszám: 10 fő

1 fő Élelmezésvezető, 1 fő szociális ügyintéző (számla ellenőr), 3 fő szakács, 1 fő Kézilány, 4

fő konyhai kisegítő Jelenleg tehát 3 szakács és 5 konyhalány dolgozik az intézmény konyháján. Munkaidő beosztásuk 2 munkarendben történik, mivel az Otthonban meleg vacsora is készül.

Nyersanyagot már több éve a Település Gondnokság által termelt termékek közül is felhasználunk. Az általuk tenyésztett mangalica sertések feldolgozása plusz munkát jelent a dolgozóknak, ezt csak az esti órákban és túlórában tudjuk elvégezni.

V./ Ellenőrzések

Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás, Társulási Iroda, Belső Ellenőrzési Csoport: gépjármű üzemeltetés szabályozottsága.

B-A-Z Megyei Kormányhivatal Edelény Járási Hivatal Népegészségügyi Intézete: szakrendelések engedélyezése, kórház higiéné feltételek ellenőrzése, bentlakásos szociális intézmények ápolás szakmai ellenőrzése, nem dohányzók védelmének ellenőrzése.

Az ellenőrzések által talált kisebb hiányosságok már kijavításra kerültek.

Intézményünk vezetése és minden dolgozója azon fáradozik, hogy szakmai felkészültségével, emberségével és szeretettel végzett munkájával segítse a rábízottakat, megkönnyítse, szebbé tegye mindennapjaikat.

Kérem a beszámoló elfogadását!

Berente, 2014. 03. 20.

Tisztelettel:

Márföldi Erzsébet intézményvezető

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZABÁLYZAT

2014.március.

2

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja

a.) A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a szociális intézmény szervezeti felépítést, az intézményi működés belső rendjét, a belső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe.

A Szervezeti és Működési Szabályzat a cél és feladatrendszerek, tevékenységi csoportok és folyamatok összehangolt működését, kapcsolatrendszerét tartalmazza.

b.) A Szervezeti és Működési Szabályzat létrehozásának jogszabályi alapja az alábbi törvények és rendeletek

- 1990. LXV. tv. a helyi Önkormányzatokról, - 1993. évi III. törvény „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról”

- 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről,

- 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéről,

- 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről,

- 29/1993.(II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról

- 36/2007. (XII.22.) SzMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes

szabályairól - 257/2000.(XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi

XXXIII. Törvénynek a szociális, valamint a gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról.

2.) A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a fenntartó, Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Önkormányzati Határozattal elfogadja és jóváhagyja.

3.) A Szervezeti és Működési Szabályzat személyi és időbeli hatálya

a.) A Szervezeti és Működési Szabályzat és mellékletét képező egyéb szabályzatok betartása az intézmény valamennyi közalkalmazottjára nézve kötelező érvényű.

b.) A Szervezeti és Működési Szabályzat a fenntartó jóváhagyási időpontjával lép hatályba és határozatlan időre szól. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az intézmény előző Szervezeti és Működési Szabályzata.

3

II. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

1.) A szociális intézmény neve, címe:

a.) Az intézmény neve: Szent Borbála Idősek Otthona

b.) Az intézmény címe: 3704 Berente, Ady Endre út 7-11.

2.) Az intézmény jogállása és képviselete

Önállóan működő közszolgáltató közintézmény.

a.) Az intézmény önálló jogi személy

Az intézmény képviselője: Intézményvezető Az Önkormányzat Képviselő testülete által kinevezett szakember.

Alapítója: Berente Község Önkormányzata

Alapítás időpontja: 2007. augusztus 30.

Alapító okirat száma: 169/2007.(VIII.30.) módosította 54/2007.(III.29.) Fenntartója: Berente Község Önkormányzata

Felügyeleti szerv: Berente Község Önkormányzata

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala

Egészségügyi ellenőrző hatóság: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

Ágazati Főhatóság: Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Költségvetési szerv törzsszáma: 764212

Adószáma: 15764216-2-05

KSH statisztikai számjel: 15764216 8730 322 05

b.)Az alaptevékenységi besorolás: 873000 Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos ellátása

Kormányzati funkció:

102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása 102030 Idősek , demens betegek nappali ellátása

107051 Szociális étkeztetés

107052 Házi segítségnyújtás

4

Kiegészítő tevékenységek:

960100 Textil, szőrme mosása, tisztítása

559000 Egyéb szálláshely szolgáltatás

562900 Egyéb vendéglátás

c.) Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenyomata

Fejbélyegző

Felirata: Szent Borbála Idősek Otthona

3704 Berente, Ady Endre út 7-11.sz.

Adószám: 15764216-2-05

Tel.:06-48/310-411

Körbélyegző

Felirata: Szent Borbála Idősek Otthona

3704 Berente, Ady Endre út 7-11.sz

d.) Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak

intézményvezető,

intézményvezető – helyettesítésével megbízott személy,

3.) Az intézmény gazdálkodásának jellemzői

a.) Az intézményt a fenntartó az alábbi gazdálkodással kapcsolatos jogkörökkel ruházta fel:

A Szent Borbála Idősek Otthona együttműködik a Polgármesteri Hivatallal, mely együttműködés nem csorbíthatja az önállóan működő költségvetési intézmény gazdálkodási, szakmai döntési rendszerét, önálló jogi személyiségét és felelősségét. Mindazokat a gazdálkodási feladatokat, amelyeknek szervezeti és személyi feltételei a Szent Borbála Idősek Otthonánál nincsenek meg, a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal látja el..

b.) Az intézmény feladatának ellátását szolgáló vagyontárgyakkal a következő módon rendelkezik:

Az intézmény egységeit képező épületek és telkek vonatkozásában a tulajdonosi jogokat az Önkormányzat gyakorolja, használatuk joga az intézményt illeti meg. Az intézmény által vásárolt tárgyi eszközök és készletek felett tulajdonosként az intézmény vezetője rendelkezik.

c.) Az intézmény fenntartási és működési költségeit a naptári évekre összeállított és a fenntartó által jóváhagyott költségvetésben irányozza elő.

A fenntartó szervnek kell gondoskodnia az alapfeladatok ellátásához szükséges pénzeszközökről.

5

4.) A Szent Borbála Idősek Otthona működési rendjét meghatározó dokumentumok: - alapító okirat, - jelen Szervezeti és Működési Szabályzat és mellékletei (belső szabályzatok, igazgatói

utasítások), - Szakmai programok és mellékleteik

- Kollektív Szerződés,

5.) Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje:

a.) Az épületek fellobogózásáról gondoskodni kell, mely az egységek vezetőinek feladata. (132/2000. (VII. 14.) Korm. rendelet a középületek fellobogózásának egyes kérdéseiről) A létesítmény valamennyi dolgozója felelős

- a közösségi tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért, - a rend, tisztaság, megőrzéséért, - az energia felhasználással való takarékoskodásért, - a tűz és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért,

b.) A létesítmények és egyes helyiségek nyitása és zárása a létesítmény vezetőjének vagy az által megbízott munkavállalóknak a feladata.

c.) A létesítmények, helyiségek berendezéseit, felszereléseit, eszközeit egyéni használatra elvinni csak az intézményvezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet.

d.) Tűzvédelmi okok miatt az intézmény riasztó berendezéssel felszerelt, amelynek

kezelése az erre kioktatott munkavállaló feladata.

III. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

1.) TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK

a.) Személyes gondoskodást nyújtó intézmények:

- idősek tartós bentlakásos elhelyezése: idősek otthona

- alapszolgáltatások: idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás, étkeztetés,

b.) Az alaptevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások: bérmosás, szabad kapacitás hasznosítása, stb.

c.) Működési területe, illetékessége, hatásköre

Alapszolgáltatás:Berente Község Közigazgatási területén élő minden magyar állampolgárra, az életvitelszerűen Berentén élő hajléktalan személyekre, a bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre.

Szakellátás: Magyarország területe

6

2.) SZERVEZETI KAPCSOLATOK

a.) Intézményen belüli szolgálati út

Munkavállaló – szakmai egység vezetője/ csoportvezető – intézményvezető.

Az intézményi egységekben a feladatellátással kapcsolatos és egyéb felmerülő érintő kérdésekben a szakmai egység vezetője köteles eljárni – erről az intézményvezetőt tájékoztatni.

b.) Az egységek az intézményen belül szakmai önállóssággal rendelkeznek. Munkájukat a szakmai vezető/csoportvezető irányítja közvetlenül. (helyettesítésüket az általuk megbízott közalkalmazott végzi)

A szakmai vezetők/csoportvezetők az egységükben végzett feladat ellátásának színvonaláért egyszemélyi felelősök.

c.) Külső kapcsolatok rendszere

Az intézmény érintő ügyben egyéb szervekkel a szakmai egységek vezetői/csoportvezetők csak az intézményvezető felhatalmazása alapján folytathatnak tárgyalást. A tárgyalásról, annak tartalma szerint 8 napon belül emlékeztetőt, jegyzőkönyvet kell készíteni. Ennek egy példányát az intézményvezetőhöz kell benyújtani.

IV. SZERVEZETI FORMA

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat a Szent Borbála Idősek Otthona az alábbi

integrációban és formában biztosítja:

Szociális alapszolgáltatások:

Étkeztetés

Házi segítségnyújtás

Idősek nappali ellátása

Szociális szakosított ellátások:

Idősek Otthona

7

V. A BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁS, SZERVEZETI EGYSÉG

MEGNEVEZÉSE ÉS FELADATKÖRE

A személyes gondoskodást végző közalkalmazottak engedélyezett létszáma 59 fő.

intézményvezető 1 fő

szociális ügyintéző 2 fő

Intézményi egységek:

1.) Alapszolgáltatás

Étkeztetés feladata: étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve az általa eltartottat is, aki kora vagy egészségi állapota miatt nem képes a napi egyszeri meleg étkezésről más módon gondoskodni. Az étkezésre jogosult az ételt hazaviszi. A lakásra kiszállítja az intézmény gépkocsija

A feladat ellátásához szükséges személyi feltétel: szociális segítő 1 fő

Házi Segítségnyújtás feladata: a gondozott lakásán biztosított, szükség szerint igényelt szociális alapellátás. Fizikai, egészségügyi, pszichés gondozás és érdekvédelmi feladatok ellátása azon személyek részére, akik önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk más nem gondoskodik. A működési engedély szerinti ellátottak száma: 36 fő.

A feladat ellátásához szükséges személyi feltétel: szociális gondozó és ápoló 4 fő

Idősek nappali ellátása

Alapfeladata: a szociális és mentális támogatásra szoruló önmaguk ellátására részben képes, időskorúak napközbeni gondozása. A nappali ellátást biztosító intézmények elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosítanak lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére.

Az Idősek klubja 20 férőhellyel működik

A feladat ellátásához szükséges személyi feltétel: szociális gondozó és ápoló 1 fő

2.) Szakellátás: Idősek bentlakásos intézménye

8

Idősek Otthona feladata: az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról az ápolást, gondozást nyújtó intézményben kell gondoskodni, feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható meg. Az idősek otthonában elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek ápolását, gondozását végzik, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. Az idősek otthonába az a 18. életévét betöltött személy is felvehető, aki betegsége miatt nem tud önmagáról gondoskodni.

Az Idősek Otthona 71 férőhellyel működik.

Gondozási részleg feladat ellátásához szükséges személyi feltétel:

- gondozási tevékenység

részlegvezető ápoló 2 fő

mentálhigiénés munkatárs 2 fő

foglalkoztatás szervező 1 fő

gyógyszeres nővér 1 fő

mozgásterapeuta 3 fő

ápoló, szociális gondozó 19 fő

kisegítő 6 fő

- műszaki csoport sofőr 2 fő

karbantartó, portás 4 fő

- élelmezési egység

élelmezési vezető 1 fő

szociális ügyintéző, számlaellenőr 1 fő

szakács 3 fő

konyhai kisegítő 5 fő

9

VI. A SZERVEZETI EGYSÉGEK SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK ÉS HELYETTESÍTÉSÉNEK A RENDJE

Vezetői beosztások

o Magasabb vezető: intézményvezető

o Középvezetők Vezetői – csoportvezetői feladatok ellátásával határozott időre a Szent Borbála Idősek

Otthona vezetője azt a munkavállalót bízhatja meg, aki kimagasló szakmai tevékenységével és vezetőhöz méltó magatartásával alkalmassá válik.

Alapellátási csoportvezető Idősek Otthona

ápoló-gondozó részleg vezetője

mentálhigiénés csoport vezetője

élelmezésvezető

A részlegvezetők és az élelmezésvezető a KJT előírásai szerint vezetői pótlékra, és vezetői pótszabadságra jogosultak. A csoportvezetők a kollektív szerződés szerint jogosultak pótlékra.

Jogkör, hatáskör: A szakmai egységek vezetői/csoportvezetők munkáltatói jogkörrel nem rendelkeznek, utasítási jogkörük az adott szakmai egységre érvényes.

Feladatukat munkaköri leírásuk tartalmazza.

Helyettesítés rendje: A vezető távolléte esetén helyettesítéséről az általa megbízott munkatárs gondoskodik, a

vezető által átadott jogokat gyakorolva. Az azonos munkakörű munkatársak a vezető beosztása alapján gondoskodnak egymás helyettesítéséről.

1.) MUNKAREND SZABÁLYOZÁSA

a.) Az intézmény vezetője napi 8 órában rugalmas munkaidővel dolgozik. Munkáját az intézmény szükségleteinek és aktuális feladatainak megfelelő időben és időtartamban látja el.

b.) A közalkalmazottak munkarendjét, a munkavégzésének és díjazásának egyes szabályait az 1992.évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról határozza meg, mellyel

összhangban áll az intézmény Kollektív Szerződése.

c.) A fenti jogszabályok betartásával a közalkalmazottak munkarendjét az intézmény vezetője állapítja meg az intézmény zavartalan működését biztosítva.

10

A szakmai egységvezetőinek/csoportvezetőinek munkaköri leírását az intézményvezető készíti el. A beosztott közalkalmazottak munkaköri leírását a szakmai egységek vezetői/csoportvezetők készítik el az intézményvezető jóváhagyásával.

A dolgozók munkarendjét, feladatukat, és a hatásköröket a munkaköri leírásuk tartalmazza, összhangban az intézményi egység nyitva tartásával.

A nyitvatartási időket a személyes gondoskodást nyújtó intézmények házirendjei tartalmazzák.

A nyitvatartási rendtől való eltérést eseti kérelmek alapján az intézményvezető engedélyezi.

2.) AZ INTÉZMÉNY SZEMÉLYI FELTÉTELEI

A Szent Borbála Idősek Otthona valamennyi közalkalmazottja munkaköri leírás alapján végzi munkáját.

Munkakörök:

a.)Szakdolgozói

intézményvezető szakmai egységvezető/csoportvezető

részlegvezető ápoló

mentálhigiénés munkatárs

foglalkoztatás szervező

gyógyszeres nővér mozgásterapeuta

szociális gondozó és ápoló

ápoló, szociális gondozó

szociális segítő,

e.) Kiegészítő tevékenység munkakörei

mosónő, takarítónő, gépkocsivezető, karbantartó, portás, élelmezésvezető, szakács, konyhai kisegítő.

11

3.) AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SEGÍTŐ SZERVEK

Vezetői megbeszélés

- Konzultatív, véleményező, javaslattevő, döntés-előkészítő joggal hívja össze az intézményvezető az együttműködés és koordináció jegyében a vezetőket, csoportvezetőket és az érdekképviseleti szervek képviselőit havonta egy alkalommal.

- Értekezleten elhangzottakról emlékeztető feljegyzés készül.

Szakmai egységek munkaértekezlete

Szükség szerint, de legalább negyedévente a szakmai egységek vezetői munkahelyi megbeszéléseket tartanak az aktuális problémák megoldása céljából (szupervízió, esetmegbeszélés, munkaértekezlet).

Összdolgozói értekezlet

Évente egyszer beszámolás egy éves munkáról az intézményvezető javaslatára. Az ünnepi értekezlet a Szociális Munka Napja rendezvényén történik. Munkatársak értékelése, dicséretek, elismerések átadásával.

Érdekképviseleti Szervek

Közalkalmazotti Tanács

A törvényben biztosított véleményezéséhez és tájékozódásához való jogkörét a Közalkalmazotti Tanács Szabályzata és Ügyrendje alapján gyakorolja.

A munkavállalóval való közvetlen kapcsolattartás az elnök feladata.

A Szakszervezeti Munkahelyi Szervezete

- Szociális Területen Dolgozók Szakszervezete.

Az érdekképviseleti szervek vezetőivel illetve titkárával – a törvényben és külön megállapodásban rögzített módon – az intézményvezető tartja a kapcsolatot.

12

VII. AZ INTÉZMÉNY IRÁNYÍTÁSI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE, MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSA

a.) Az intézmény felelős vezetője

Az intézmény vezetőjét Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki. Az intézményvezető jogosult az intézmény hivatalos képviseletére. Jogkörét esetenként, vagy az ügyek meghatározott körében helyettesítésével írásban megbízott személyre, vagy az intézmény más közalkalmazottjára (középvezetők) ruházhatja át.

b.) Az intézményvezetőt helyettesítheti távollétében az általa megbízott személy.

Az intézményvezető döntési és egyéb jogait (pl.: gondozottak felvétele) részben vagy egészben átruházhatja a középvezetőkre. A döntési jog átruházása minden esetben írásban történik.

c.) Az intézményvezető feladata

- munkáltatói feladatok ellátása, - a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges

személyi és tárgyi feltételek biztosítása, - a jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásának szakszerű megszervezése

és ellenőrzése, - a szakmai team vezetése, - a gondozási munka irányítása, koordinálása, - szakmai ellenőrzés megszervezése és végrehajtása.

d.) Az intézményvezető felelős

a.) az intézmény hatékony és törvényes működéséért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért,

b.) dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet a jogszabályok a Kollektív Szerződés vagy a Közalkalmazotti Tanács szabályzata nem utal más hatáskörbe,

c.) a dolgozók foglalkoztatására, élet és munkakörülményeire vonatkozó kérdésekben jogkörét a jogszabályokban előírt egyeztetési kötelezettség meghatározásával gyakorolja.

e.) Az intézmény vezetősége

Az intézmény vezetőjének munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő) tevékenységét középvezetők, szakmai egységvezetők segítik meghatározott feladatokkal, jogokkal és kötelezettségekkel.

13

Az intézmény vezetőségének tagjai:

Alapellátási csoportvezető

Idősek Otthona

ápoló-gondozó részleg vezetője

mentálhigiénés csoport vezetője

élelmezésvezető

f.) Az aláírás rendje

Az intézmény ügyeiben (kinevezés, felmentés, fegyelmi, hatósági célra készült iratok,

fenntartó felé beszámolók, tájékoztatók) az aláírást az intézmény vezetője gyakorolja.

Költségvetési és pénzügyi adatszolgáltatásnál az intézményvezető jogosult aláírásra.

g.) Kötelezettségvállalás rendje Az intézményre vonatkozó megrendelés, szerződéskötés, anyagbeszerzés joga az

intézményvezetőjét illeti meg, illetve esetenként előzetes egyeztetés után a szakmai

egységek vezetőjét írásban megbízhatja.

h.) Szabályalkotási rend Az intézmény egészét érintő rendelkezés kidolgozója az intézmény vezetője, a szakmai

vezetők véleményének kikérésével, valamint az érdekképviseleti szervek

(szakszervezetek, Közalkalmazotti Tanács) törvényben, illetve külön megállapodásban

rögzített jogainak biztosításával (Szervezeti Működési Szabályzat, Kollektív Szerződés,

Munkavédelmi Szabályzat, Tűzvédelmi előírás, munkaköri leírások, házirend, Etikai

Kódex).

AZ INTÉZMÉNY FELVÉTELI RENDJE

Alapszolgáltatás nyújtása beutalás nélkül (háziorvos, védőnő, hivatalos személy

javaslatával) közvetlenül, az igénylő és/vagy törvényes képviselője kérelmére történik a

szakmai vezetők javaslata alapján az intézményvezető döntésével.

Házi segítségnyújtást és az idősotthoni ellátást megelőzően vizsgálni kell a gondozási

szükségletet, mely vizsgálatot az intézmény vezetője, vagy az általa megbízott személy

végez el. Az intézményvezető által kiadott igazolás meghatározza a napi gondozási

szükségletet.

A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő

időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4

órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető tájékoztatja a bentlakásos

intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről, ebben az esetben a szolgáltatást igénylő

az intézményi elhelyezés időpontjáig napi 4 órában történő házi segítségnyújtásra jogosult.

Az idősotthoni ellátás igénybevétele előtt az intézményvezető a gondozási szükségletet

jogszabályban meghatározottak szerint megvizsgálja és megállapítja a napi gondozási

szükséglet mértékét, továbbá a jogszabály szerinti egyéb körülmények fennállását.

Idősotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó vagy a jogszabályban meghatározott egyéb

körülményeken alapuló gondozási szükséglet megállapítása esetén nyújtható.

14

Ha az idősotthoni ellátást igénylő személy gondozási szükséglete fennáll, de nem haladja meg a napi 4 órát, és az idősotthoni elhelyezést a jogszabályban meghatározott egyéb körülmények sem indokolják, az intézményvezető tájékoztatást ad a házi segítségnyújtás igénybevételének lehetőségéről.

AZ INTÉZMÉNY TÉRÍTÉSI DÍJAI

Berente Község Önkormányzatának Képviselő – testülete rendeletben állapítja meg. Jövedelemtől függően az 1993. évi III. tv. rendelkezései szerint.

Az idősek nappali ellátása és a házi segítségnyújtás szolgáltatásai a helyi rendelet alapján térítésmentesek.

A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálybalépése:

Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata a fenntartó önkormányzat jóváhagyásának

időpontjától érvényes.

Elfogadva: Berente Község Önkormányzat képviselő-testületének …/2014.(III.27.)

önkormányzati határozatával.

Márföldi Erzsébet Intézményvezető

15

1. számú melléklet

Ellenőrzési nyomvonalak

16

Szent Borbála Idősek Otthona

BESZÁMOLÁS FOLYAMATA

A könyvvezetés utóellenőrzése, (főkönyv és analitikák)

Felelős: ; BKÖH pénzügyi főmunkatárs Ellenőr: BKÖH pénzügyi főmunkatárs

Főkönyvi kivonat egyeztetése


Leltározás, egyeztetés

Felelős: Szociális ügyintéző; Ellenőr: Igazgató, BKÖH pénzügyi főmunkatárs

Leltár jóváhagyása

Felelős: BKÖH pénzügyi főmunkatárs; Ellenőr: Igazgató, BKÖH pénzügyi főmunkatárs

Könyvviteli mérleg összeállítása, jóváhagyása


Pénzforgalmi jelentés összeállítása

Felelős: BKÖH pénzügyi főmunkatárs; Ellenőr: Igazgató BKÖH pénzügyi főmunkatárs,

Előirányzat-maradvány összeállítása

Felelős BKÖH pénzügyi főmunkatárs: ; Ellenőr: Igazgató, BKÖH pénzügyi főmunkatárs

A kiegészítő mellékletek összeállítása

Felelős: BKÖH pénzügyi főmunkatárs; Ellenőr: BKÖH pénzügyi főmunkatárs

Az intézményi költségvetés beszámolójának szöveges indoklása


Az előző költségvetési évben az ellenőrzés által feltárt hiányosságok módosításainak szöveges indoklása


Az intézményi beszámoló jelentés jóváhagyása

Felelős: Igazgató; BKÖH pénzügyi főmunkatárs Ellenőr: Képviselő-testület

17


SZÁMVITELI RENDSZER

Nyitás

Felelős: BKÖH pénzügyi főmunkatárs; Ellenőr: BKÖH pénzügyi főmunkatárs

Pénztárkönyvvezetése

Felelős: Pénztáros; Ellenőr: BKÖH pénzügyi főmunkatárs

Bankszámla vezetése

Felelős: BKÖH pénzügyi főmunkatárs ; Ellenőr: BKÖH pénzügyi főmunkatárs

Bérelszámolás

Felelős: Munkaügy; Ellenőr: Igazgató

Gazdasági műveletek kijelölése

Felelős: BKÖH pénzügyi főmunkatárs ; Ellenőr: BKÖH pénzügyi főmunkatárs

Analitikák értékbeni és mennyiségi egyeztetése

Felelős: Szociális ügyintéző; BKÖH pénzügyi főmunkatárs Ellenőr: Igazgató

Zárlati feladatok


18


RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK FOLYAMATA

Személyi juttatások éves előirányzatainak tervezése

Felelős: Munkaügy; Ellenőr: Igazgató

Rendszeres személyi juttatás előirányzatainak terhére jogviszonyok létesítése, módosítása, megszüntetése kötelező adattartalommal és munkavállalónkénti nyilvántartási kötelezettséggel .

Rögzítés a közszolgálati és közalkalmazotti nyilvántartásban. Felelős: Munkaügy; Ellenőr: Igazgató

Rendszeres személyi juttatások számfejtése, járulékok megállapítása átutalása. Rögzítése a különböző

nyilvántartásokban. Bevallások elkészítése. Felelős: Munkaügy; Ellenőr: Igazgató

Adatszolgáltatások, statisztikai jelentések készítése és továbbítása. Felelős: Munkaügy; Ellenőr: Igazgató

Beszámoló készítés. Felelős: BKÖH pénzügyi főmunkatárs ; Ellenőr: Igazgató

19


NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK FOLYAMATA


Felelős: Munkaügy; Ellenőr: Költségvetési szerv vezetője

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások előirányzatainak terhére jutalmazási lehetőség biztosítása, kitüntetések adományozása.


Foglalkoztatottak sajátos juttatásai terhére jubileumi jutalom, napidíj, biztosítási díjak megállapítása. Felelős: Munkaügy; Ellenőr: Költségvetési szerv vezetője

Személyhez kapcsolódó költségtérítések előirányzatai terhére ruházati költségtérítés, üdülési

hozzájárulás, közlekedési költségtérítés, étkezési hozzájárulás mértékének megállapítása jogosultság feltételeinek meghatározása, fizetésének eljárási szabályai.

Felelős: BKÖH pénzügyi főmunkatárs; Ellenőr: Költségvetési szerv vezetője

Nem rendszeres személyi juttatások számfejtése, járulékok megállapítása átutalása. Rögzítése a

különböző nyilvántartásokban. Bevallások elkészítése. Felelős: BKÖH pénzügyi főmunkatárs, Ellenőr: Költségvetési szerv vezetője

Adatszolgáltatások, statisztikai jelentések készítése és továbbítása. Felelős: Munkaügy, BKÖH pénzügyi főmunkatárs ; Ellenőr: Költségvetési szerv vezetője

Beszámoló készítés. Felelős: BKÖH pénzügyi főmunkatárs; Ellenőr: Költségvetési szerv vezetője

20


KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK FOLYAMATA



Megbízási szerződések kötése. Az elvégzendő feladat pontos meghatározása, időtartama, díjazása, kötelezettségek és jogok meghatározása.


Megbízási díjak számfejtése, kifizetése, járulékok befizetésének teljesítése. Béradatok nyilvántartása és őrzése. Bevallások készítése.


Adatszolgáltatások, statisztikai jelentések készítése és továbbítása. Felelős: Munkaügy; Ellenőr: Költségvetési szerv vezetője

Beszámoló készítés. Felelős: BKÖH pénzügyi főmunkatárs; Ellenőr: Költségvetési szerv vezetője

21


KÜLÖNFÉLE SZOLGÁLTATÁSOK FOLYAMATA

Igények bejelentése

Felelős: Adott szervezeti egység vezetője; Ellenőr: Igazgató

Megrendelések elkészítése, megküldése


A megrendelés visszaigazolása


Szolgáltatások teljesítése, átvétele


Számla beérkezése

Felelős: Szociális Ügyintéző; Ellenőr: Költségvetési szerv vezetője

Számla kiegyenlítése


22


ÉLELMISZERBESZERZÉS FOLYAMATA

Közbeszerzéssel A költségvetési szerv egyes szervezeti egységei igényeinek felmérése

Felelős: Élelmezésvezető; Ellenőr: BKÖH pénzügyi főmunkatárs

Közbeszerzési eljárás lefolytatása

Felelős:BKÖH pénzügyi főmunkatárs; Ellenőr: Költségvetési szerv vezetője

Igények alapján megrendelések

Felelős: Élelmezésvezető; Ellenőr: BKÖH pénzügyi főmunkatárs

A megrendelés visszaigazolása

Felelős: Szállító; Ellenőr: Élelmezésvezető

Készletek beérkezése, átvétele, raktározása

Felelős: Élelmezésvezető ; Ellenőr: BKÖH pénzügyi főmunkatárs


Felelős: Szociális ügyintéző; Ellenőr: Költségvetési szerv vezetője



Készlet kivételezés

Felelős: Élelmezésvezető; Ellenőr: Intézményi egységvezető

Étel előállítása

Felelős: Élelmezésvezető; Ellenőr: Intézményi egységvezető

23


FELÚJÍTÁS NEM KÖZBESZERZÉSSEL FOLYAMATA

Felújítási igények felmérése a költségvetési szerv szervezeti egységeitől


Felújítási feladat lebonyolításával megbízott személy kijelölése

Felelős: Műszaki ellenőr; Ellenőr: Igazgató

Megrendelés, költségvetés készítésre felkérés

Felelős: Igazgató; Ellenőr: BKÖH pénzügyi főmunkatárs

Szerződéskötés, megrendelés


Felújítási folyamat bonyolítása, műszaki ellenőrzés

Felelős: Műszaki ellenőr

Műszaki átadási folyamat, teljesítés igazolása

Felelős: Műszaki ellenőr; Ellenőr: Igazgató


Felelős: Műszaki ellenőr, Ellenőr: Igazgató


Felelős: Igazgató; Ellenőr: BKÖH pénzügyi főmunkatárs, Műszaki ellenőr

Felügyeleti szerv által a felújításokra adott központi támogatásokról elszámolás készítése és megküldése

Felelős: BKÖH pénzügyi főmunkatárs; Ellenőr: Igazgató

24


BERUHÁZÁS KÖZBESZERZÉSSEL FOLYAMATA

Gazdálkodó szervezeti egységek beszerzési keret igény benyújtása

Felelős: Szervezeti egységek vezetői

Kötelezettségvállalás fedezet igény benyújtása gazdasági osztályra


Fedezet rendelkezésre állásának igazolása


Pályázat kiírása

Felelős: Pályázati referens; Ellenőr: Költségvetési szerv vezetője

Pályázat elbírálás

Felelős: Közbeszerzési szabályzat szerint; Ellenőr: Költségvetési szerv vezetője

Nyertes ajánlattevővel szerződés megkötése


Áru beérkezése

Felelős: Belső szabályzat szerint; Ellenőr: Belső szabályzat szerint

Számla beérkezése és előzetes rögzítése


Számla ellenőrzése gazdasági osztályon


Átadás főkönyvi könyvelésre

Felelős: BKÖH pénzügyi főmunkatárs

Átutalási megbízás elkészítése


Átutalási megbízás pénzintézethez történő benyújtása

Felelős: BKÖH pénzügyi főmunkatárs

Banki átutalások teljesítésének feldolgozása a pénzintézet által megküldött számlakivonat alapján


2.sz. melléklet

SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK

ELJÁRÁSRENDJE

26

SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE

A Szent Borbála Idősek Otthona szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 145/A. § (5) bekezdésének megfelelően, a következők szerint határozom meg.

A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSI RENDJÉNEK CÉLJA, TARTALMA

1. A szabálytalanságok kezelésének célja

Az eljárásrend célja, hogy rögzítse azokat a fogalmakat, intézkedéseket, eljárásokat, módszereket, amelyek biztosítják a Szent Borbála Idősek Otthona sajátosságainak, adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő szabálytalanságok kezelésének rendjét, a szabálytalanságok újbóli előfordulásának megelőzését.

A szabálytalanságok kezelésének eljárás rendje része a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésnek (FEUVE). A FEUVE rendszer tartalmazza mindazon elveket,

eljárásokat és belső szabályzatokat, melyek alapján a Szent Borbála Idősek Otthona érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit.

2. A szabálytalanságok kezelésének tartalma

A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje a következő témákhoz kapcsolódóan tartalmaz előírásokat:

a szabálytalanságok fogalma, a szabálytalanságok észlelése (útvonal), az intézkedések, eljárások meghatározása, az intézkedések, eljárások nyomon követése, a szabálytalanság/intézkedés nyilvántartása, jelentési kötelezettség.

27

A SZABÁLYTALANSÁGOK FOGALMA, MEGELŐZÉSE

1. A szabálytalanságok fogalma

A szabálytalanság valamely létező szabálytól (törvény, rendelet, utasítás, szabályzat) való eltérést jelent, az államháztartás működési rendjében, a költségvetési gazdálkodás bármely gazdasági eseményében, az állami feladatellátás bármely tevékenységében, az egyes műveletekben előfordulhat.

Alapesetei:

a szándékosan okozott szabálytalanságok (félrevezetés, csalás, sikkasztás, megvesztegetés, szándékosan okozott szabálytalan kifizetés.)

nem szándékosan okozott szabálytalanságok (figyelmetlenségből, hanyag magatartásból, helytelenül vezetett nyilvántartásból, stb. származó szabály-

talanság).

Csalás és hamisítás:

A „csalás és hamisítás” olyan szándékos cselekményt jelent, amelyet egy vagy több személy követ el a vezetés, az alkalmazottak, vagy harmadik fél köréből, és amelyek következménye a kimutatások meghamisítása.

A csalás vagy hamisítás az alábbiakat foglalhatja magában:

adatok vagy dokumentumok manipulálása, meghamisítása vagy megváltoztatása, eszközök jogellenes eltulajdonítása, a gazdasági események hatásának eltitkolása vagy kihagyása a nyilvántartásokból

vagy dokumentumokból, valótlan ügyletek rögzítése, az érvényben lévő szabályzatok, eljárás rendek tudatos helytelen alkalmazása.

Hiba

A „hiba” a kimutatásokban előforduló nem szándékos tévedésre utal.

A hiba az alábbiakat foglalhatja magában:

számszaki vagy elírási hibák a pénzügyi kimutatásokat alátámasztó nyilvántar-tásokban és számviteli adatokban,

tények figyelmen kívül hagyása vagy téves értelmezése,

28

A szabálytalanságok megelőzésével kapcsolatosan az igazgató felelőssége, hogy:

a jogszabályoknak megfelelő szabályzatok alapján működjön a Szent Borbála Idősek Otthona,

a szabályozottságot, illetve a szabályok betartását folyamatosan kísérje figyelemmel,

szabálytalanság esetén hatékony intézkedés szülessék, a szabálytalanság

korrigálásra kerüljön annak a mértéknek megfelelően, amilyen mértéket képviselt a szabálytalanság.

A szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések általános célja, hogy:

hozzájáruljon a különböző jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott előírások sérülésének, megszegésének, szabálytalanság kialakulásának meg-

akadályozásához, (megelőzés) keretet biztosítson ahhoz, hogy azok sérülése, megsértése esetén a megfelelő

állapot helyreállításra kerüljön; a hibák, hiányosságok, tévedések korrigálása, a felelősség megállapítása, az intézkedések foganatosítása megtörténjen.

A szabálytalanságok kezelése (az eljárási rend kialakítása, a szükséges intézkedések meghozatala, a kapcsolódó nyomon követés, a keletkezett iratanyagok elkülönített nyilvántartása) az igazgató feladata, amely feladatot az igazgató az intézménynél kialakított munkaköri leírásnak megfelelően az intézményi egységek vezetőire átruházhatja.

2. A szabálytalanságok megelőzése

A szabályozottság biztosítása, a szabálytalanságok megakadályozása elsődlegesen az

Intézmény igazgatójának a felelőssége.

Az Államháztartási törvényben meghatározott kötelezettség, az intézmény feladata, a Szent

Borbála Idősek Otthona struktúrájában meghatározott egységek vezetőinek hatáskörének, felelősségének és beszámoltathatóságának szabályozottságán keresztül valósul meg. A Szent

Borbála Idősek Otthona munkavállalóinak konkrét feladatát, hatáskörét, felelősségét, beszámoltathatóságát a munkaköri leírások szabályozzák, a közszolgálati jogviszonyból, illetve munkaviszonyból származó kötelezettségeiket a jogszabályoknak megfelelően kell teljesíteniük.

A Szent Borbála Idősek Otthona hatályos szabályzatait az 1. számú melléklet tartalmazza.

29

I. A SZABÁLYTALANSÁGOK ÉSZLELÉSE

1. A szabálytalanságok észlelése a FEUVE rendszerben

A szabálytalanságok észlelése a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerében történhet a munkavállaló és munkáltató részéről egyaránt.

A Szent Borbála Idősek Otthona valamely munkatársa észlel szabálytalanságot

a) Amennyiben a szabálytalanságot a szervezeti egységek valamely munkatársa észleli, köteles értesíteni a szervezeti egység vezetőjét.

Amennyiben a szervezeti egység valamely vezetője az adott ügyben érintett, a munkatársnak a Szent Borbála Idősek Otthona intézményvezetőjét, annak érintettsége estén a felügyeleti szervet kell értesítenie. (Írásos értesítést a külön szabályzatokban lefektetett esetekben szükséges tenni.)

b) Az a) pontban megfogalmazottaknak megfelelően értesített személy megalapozottnak találja a szabálytalanságot, úgy erről értesíti az intézmény igazgatóját.

c) A Szent Borbála Idősek Otthona intézményvezetőjének kötelessége gondoskodni a megfelelő intézkedések meghozataláról, illetve indokolt esetben a szükséges eljárások megindításáról.

A Szent Borbála Idősek Otthona intézményvezetője észleli a szabálytalanságot:

A Szent Borbála Idősek Otthona intézményvezetője illetve a szervezeti egységek vezetőinek észlelése alapján a feladat, hatáskör és felelősségi rendnek megfelelően kell intézkedést hozni a szabálytalanság korrigálására, megszüntetésére.

Amennyiben a belső ellenőr ellenőrzési tevékenysége során szabálytalanságot tapasztal, a 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően jár el. A Szent Borbála Idősek Otthonának intézkedési tervet kell kidolgoznia a belső ellenőrzés megállapításai alapján, az intézkedési tervet végre kell hajtania, és erről a

Berente Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének kell beszámolni.

Külső ellenőrzési szerv észleli a szabálytalanságot

A külső ellenőrzési szerv szabálytalanságra vonatkozó megállapításait az ellenőrzési jelentés tartalmazza. A büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja esetén az ellenőrző szervezet működését szabályozó törvény, rendelet alapján jár el (pl. ÁSZ, KEHI, PM, APEH). A szabálytalanságra vonatkozó megállapítások alapján az

intézménynek intézkedési tervet kell kidolgozni.

30

II. AZ INTÉZKEDÉSEK, ELJÁRÁSOK MEGHATÁROZÁSA

A szabálytalanság észlelését követő szükséges intézkedések, eljárások megindítása

A szervezeti egységek vezetői felelősek a szükséges intézkedések végrehajtásáért. Bizonyos esetekben (pl. büntető- vagy szabálysértési ügyekben) a szükséges intézkedések meghozatala az arra illetékes szervek értesítését is jelenti annak érdekében, hogy megalapozottság esetén az illetékes szerv a megfelelő eljárásokat megindítsa.

Más esetekben fegyelmi ügyekben a Szent Borbála Idősek Otthona vizsgálatot rendelhet el a tényállás tisztázására. A vizsgálatban való részvételre munkatársakat, indokolt esetben külső szakértőt is felkérhet. A vizsgálat eredménye lehet további vizsgálat elrendelése is. Erre többnyire akkor kerül sor, ha a szabálytalanság megállapítását követően a felelősség eldöntéséhez és/vagy a hasonló esetek megelőzése érdekében szükséges intézkedések meghatározásához nem elég a rendelkezésre álló információ.

A 2. számú melléklet mutatja be az egyes eljárásokra irányadó jogszabályok főbb rendelkezéseit.

III. AZ INTÉZKEDÉSEK, ELJÁRÁSOK NYOMON KÖVETÉSE

1. A Szent Borbála Idősek Otthona intézményvezetőjének feladata a szabálytalansággal kapcsolatos eljárás (intézkedés) során:

nyomon követi az elrendelt vizsgálatokat, a meghozott döntések, illetve a megindított eljárások helyzetét;

figyelemmel kíséri az általa és a vizsgálatok során készített javaslatok végrehajtását; a feltárt szabálytalanság típusa alapján a további „szabálytalanság-lehetőségeket”

beazonosítja, (témák, kockázatok meghatározása) információt szolgáltat a belső ellenőrzés számára, elősegítve annak folyamatban lévő ellenőrzéseit, az ellenőrzési környezetre és a vezetési folyamatokat érintő eseményekre való nagyobb rálátást.

Ha az eljárás nem az intézkedés szerint történik, akkor a szervezeti egységek vezetői javaslatot tesz a szükséges intézkedések megtételére.

31

IV. A SZABÁLYTALANSÁGOKKAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK

NYILVÁNTARTÁSA

1. A Szent Borbála Idősek Otthona intézményvezetőjének feladata a szabálytalansággal kapcsolatos eljárás (intézkedés) nyilvántartása során:

a szabálytalanságokkal kapcsolatban keletkezett iratanyagok nyilvántartásának napra-

kész és pontos vezetéséről gondoskodik; egy elkülönített, a szabálytalanságokkal kapcsolatos nyilvántartásban iktatni kell a

kapcsolódó írásos dokumentumokat; nyilvántartja a megtett intézkedéseket, az azokhoz kapcsolódó határidőket;

A nyilvántartás mintáját a 4. sz. melléklet tartalmazza.

V. JELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG

1. Jelentési kötelezettségek

A belső ellenőrzés által végzett ellenőrzések ellenőrzési jelentései alapján az ellenőrzöttnek intézkedési tervet kell készítenie. (Jogszabály: a 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 29. §)

A Szent Borbála Idősek Otthona intézményvezetőjének az éves ellenőrzési jelentésben kell számot adnia a belső ellenőrzés által tett megállapítások és javaslatok hasznosításáról, az intézkedési tervek megvalósításáról, az ellenőrzési megállapítások és ajánlások hasznosulásának tapasztalatairól, az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatokról. (Jogszabály: a 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 31. § (3) b), ba), bb) pontok)

A külső ellenőrzés által végzett ellenőrzések ellenőrzési jelentései alapján az ellenőrzöttnek intézkedési tervet kell készítenie és Berente Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét tájékoztatni kell.

32

1. számú melléklet

A költségvetési szerveket érintő legáltalánosabb szabályzatok (nem teljes körű felsorolás, az egyes intézményeknél különböző elnevezéseket használhatnak, ezért a felsorolás átfedéseket is tartalmazhat):

Alapító Okirat Szervezeti és Működési Szabályzat Anyaggazdálkodási és Raktározási Szabályzat Vagyongazdálkodási és Vagyonvédelmi Szabályzat Munkavédelmi szabályzat Házirend szabályzata

Iratkezelési szabályzat Élelmezési szabályzat Ellátottak Pénz- és Értékkezelési Szabályzat Gépjármű üzemeltetési Szabályzat Felesleges készletek hasznosítási és selejtezési szabályzata

Számviteli politika és kapcsolódó szabályzatok

Pénzkezelési szabályzat Leltározási és leltárkészítési szabályzat Eszközök, források értékelési szabályzata

Számlarend

Tűzvédelmi szabályzat

33

2. számú melléklet Egyes eljárások

A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 10. § (1) bekezdése szerint bűncselekmény az a szándékosan vagy - ha a törvény a gondatlan elkövetést is bünteti -

gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a törvény büntetés kiszabását rendeli. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban Be.) 6. § (1) bekezdése kimondja, hogy a bíróságnak, az ügyésznek és a nyomozó hatóságnak kötelessége a törvényben foglalt feltételek megléte esetén büntetőeljárást megindítani. A Be. 171. § (2) bekezdése előírja, hogy a hivatalos személy köteles a hatáskörében tudomására jutott bűncselekményt feljelenteni. A feljelentést rendszerint az ügyészségnél vagy a nyomozati hatóságnál kell megtenni.

A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. § (1) szerint szabálysértés az a jogellenes, tevékenységben vagy mulasztásban megnyilvánuló cselekmény, melyet törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet szabálysértésnek nyilvánít, s amelynek elkövetőit az e törvényben meghatározott joghátrány fenyeget. A törvény második része foglalkozik részletesen a szabálysértési eljárással, a 82. § (1) bekezdése kimondja, hogy szabálysértési eljárás feljelentés, illetőleg a szabálysértési hatóság részéről eljáró személy észlelése vagy tudomása alapján indulhat meg.

A Polgári Törvénykönyv kimondja, hogy aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. A kártérítési eljárás megindítására a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései (elsősorban a XXIII. Fejezet, a munkaviszonyból és a munkaviszony jellegű jogviszonyból származó perek) az irányadók. Kártérítési felelősség tekintetében irányadók továbbá a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt.), a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), valamint a hivatalos állományúak jogviszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény megfelelő rendelkezései.

Fegyelmi eljárás, illetve felelősség tekintetében az Mt., a Ktv., illetve a Kjt. megfelelő rendelkezései az irányadók.

34

3. számú melléklet Jogszabályi háttér

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény; az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet; a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet; a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény; a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény; a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény; a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény; a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény; a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény; a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény; a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet

a hivatalos állományúak jogviszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény

35

4. sz. melléklet

A SZABÁLYTALANSÁGOKKAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK NYILVÁNTARTÁSA

Sorszám Kapcsolódó írásos dokumentum Megtett intézkedés Határidő

36

Megismerési nyilatkozat

A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok betartani.

Név Beosztás Kelt Aláírás

szakmai beszÁmolÓ 2013 · berentei lakosok intézményi jogviszony keletkezése 2007 -től...

Documents