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Portal de proveedores
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Errores comunes
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Ingresa a www.christusmuguerza.com.mx, da clic en la opción “Proveedores” y selecciona “Portal de proveedores”
Acceso al portal
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Se muestra este error cuando el usuario o contraseña son incorrectos.
El usuario y contraseña llega por un correo electrónico con remitente “workflow”.Todos los usuarios de proveedores inician con “PROV.” seguido de números. La contraseña se compone de mayúsculas, minúsculas, números y un símbolo, ésta debe de capturarse tal cual aparece en el correo y de forma manual, es decir, no se puede copiar y pegar en el portal.
Conexión rechazada
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Se muestra este error cuando se intenta sincronizar la factura con la opción “carga con adenda” en vez de seleccionar la opción “carga sinaddenda”.
Carga sin “Addenda”
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Se muestra este error cuando existen errores al capturar el número de la orden de compra (OC) o en el número de empresa.
Para corroborar los datos consulta la orden de compara y captura los datos tal cual aparecen en el documento.
Orden de compra o Número de empresa incorrectos
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Este error aparece cuando no se ha recibido la orden de compra (OC).
Para corroborarlo, da clic en la pestaña de Envíos, da clic en la opción “Recibos” y captura el número de la OC. Si arroja ningún resultado significa que no se le ha dado entrada a la factura, deberás contactar al solicitante (a quien se le brindó el servicio) o al responsable del almacén en el que se entregó el material para que lo haga. Una vez que esto se realice podrás sincronizar la factura.
Recuerda que los horarios de recepción son: 1:00 p.m., 9:00 p.m. y 5:00 a.m.
Falta de recepción de la factura
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Este error puede aparecer por diversas razones, la más común es porque se está intentando sincronizar un número de folio de factura que ya se encuentra en el sistema, probablemente con otra OC.
Para corroborarlo, da clic en la pestaña de Finanzas, luego en la opción “Visualizar facturas” y captura el nombre del proveedor y el número de folio de la factura.
En caso de que no aparezca el folio, por favor envía el XML, PDF, OC y UO al correo electrónico: [email protected]
Documento previamente sincronizado
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Con este error hay que revisar que el monto de la OC y el de la recepción coincidan con la factura, en caso de que el error esté en el sistema, contacta al comprador para que haga los ajustes necesarios.
En caso de que ambos importes sean los correctos, y siga apareciendo el error, por favor envía el XML, PDF, OC y UO al correo electrónico: [email protected]
Montos no coinciden
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El error se debe a que el sistema tiene aplicado un grupo de retención y la factura no o viceversa.
Para solucionarlo, por favor envía una captura de pantalla con el error junto al XML, PDF, OC y UO al correo electrónico: [email protected]
Grupo de retenciones
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El error aparece porque el XML de la factura que se está sincronizando está en blanco.
Si el XML es correcto y continua este error, por favor envía el XML, PDF, OC y UO al correo electrónico: [email protected]
RFC Null
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El error aparece cuando se intenta sincronizar una factura de años anteriores. Para solucionarlo es necesario cambiar la fecha de la factura.
Periodo de días no válido
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Contacto
Para resolver cualquier otro error o dudas del portal, por favor envía la captura de pantalla junto con la OC, UO, XML y PDF de la factura al correo electrónico [email protected] o bien comunícate al (81) 1224.5932 con Diana Karina Alcocer Contreras del área de Gestión de datos y procesos maestros.
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