staatsministerium für kultus · i/5 1) nachweis der erwirtschaftung der sperre gemäß § 41 säho...

Haushaltsrechnung 2016 Einzelplan 05 Staatsministerium für Kultus

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2016

für den Einzelplan 05

Staatsministerium für Kultus

Erläuterung der Abkürzungen A = Ausgabe AB = Ausgabebefugnis Abs. = Absatz Anl. = Anlage apl. = außerplanmäßig AR = Ausgaberest Az. = Aktenzeichen DV = Deckungsvermerk E = Einnahme Einsp. = Einsparung Epl. = Einzelplan ged. d. = gedeckt durch gek. = gekoppelt gem. = gemäß GHH = Gesamthaushalt GI = Gesamtist Gr = Gruppe GS = Gesamtsoll HB = Haushaltsbetrag HG = Haushaltsgesetz HGr = Hauptgruppe HH = Haushalt HHJ = Haushaltsjahr HHPl = Haushaltsplan IA = Ist-Ausgabe IE = Ist-Einnahme Kap. = Kapitel KV = Kopplungsvermerk lt. = laut MeA = Mehrausgabe MeE = Mehreinnahme MiA = Minderausgabe MiE = Mindereinnahme Nr. = Nummer OGr = Obergruppe PVM = Personalverstärkungsmittel SäHO = Sächsische

Haushaltsordnung

TG = Titelgruppe

3

Tit. = Titel üpl. = überplanmäßig vgl. = vergleiche VM = Verstärkungsmittel ZR = Zentralrechnung ** = nicht bewilligte Mehrausgabe

4

Inhaltsübersicht Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 05

Anlagen: I/1 Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben I/2 Inanspruchnahme der Minderausgaben I/3 Inanspruchnahme der Mehreinnahmen I/4 1) Begründung und Erläuterung der Ausgaben aus dem Aufbauhilfefonds Sachsen 2002

(Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.) I/5 1) Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2016 wurde keine

Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.) II 1) Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von

Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO) III Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung IV Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen V/1-3 Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten 15 03/686 02,

15 40/432 01 und 15 03/461 02 VI 1) Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese

zwei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.) VII 1) Nachweis der maßnahmebezogenen Zuordnung der Mittel für Kleine Baumaßnahmen

im Einzelplan 14 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.) VIII 1) Anzahl der Anmietverhältnisse im Epl. 14 mit einer Jahresbruttomiete größer 1 Million

EUR (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 14.) IX 1) Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“

entsprechend Anlagen zu Titeln 07 06/771 75, 07 06/ 780 75, 07 15/780 01 sowie 07 15/780 02 im Einzelplan 07 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 07.) bzw. Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm der Landestalsperrenverwaltung entsprechend Anlagen zu Kapiteln 09 20, 09 21, 09 22 und 09 23 (Diese vier Anlagen betreffen nur den Epl. 09)

X 1) Nachweis über die erzielte Effizienzrendite im Einzelplan 07 gemäß § 15 Abs. 2 Satz 5 HG 2015/2016 (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 07.)

XI 1) Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO XII 1) Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der Staatsbetriebe und Bilanz der

Einrichtungen, die wie Staatsbetrieb behandelt werden sowie von NSM-Echtbetrieben XIII Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen

Ansprüche XIV 1) Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese

Anlage betrifft nur den Epl. 15.) XV Nachweis der Verwendung der Staatslotterieeinnahmen XVI Abschlussvermerk 1) Die Anlage entfällt für diesen Einzelplan oder Fehlmeldung für diesen Einzelplan.

5

Freistaat Sachsen

Zentralrechnung

über die Einnahmen und Ausgaben

des Einzelplanes 05

Staatsministerium für Kultus

Haushaltsjahr 2016

7

Zentralrechnung Jahr 2016

05 01 Ministerium

Titel Zweckbestimmung

1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus

Schuldendienst und dergleichen

A)

B)

A)

B)

5.000,00

C) C)

111 01

477,00

477,00

-,-- -,--

5.000,00

A)

B) 4.523,00

-,--Gebühren und tarifliche Entgelte

A)

B)

A)

B)

1.000,00

C) C)

119 49

16,07

16,07

-,-- -,--

1.000,00

A)

B) 983,93

-,--Vermischte Einnahmen

C)

-,---,--B)

A)

C)

B)

A) 493,07

493,07 6.000,00

5.506,93

Saldo

6.000,00 A)

B)

-,--

-5.506,93

Gesamteinnahmen:

8


05 01 Ministerium


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Ausgaben

Personalausgaben

A)

B)

A)

B)

156.400,00

C) C)

421 01

173.343,85

173.343,85

-,-- -,--

156.400,00

A)

B) -,--

Bezüge des Staatsministers/der Staatsministerin 16.943,85

A)

B)

A)

B)

9.696.100,00

C) C)

422 01

6.477.559,06

6.477.559,06

-,-- -,--

9.696.100,00

A)

B) 3.218.540,94

-,--Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl.

Abordnungen)

A)

B)

A)

B)

33.200,00

C) C)

424 01

36.065,35

36.065,35

-,-- -,--

33.200,00

A)

B) -,--

Zuführungen an die Versorgungsrücklage 2.865,35

A)

B)

A)

B)

20.000,00

C) C)

427 01

17.744,16

17.744,16

-,-- -,--

20.000,00

A)

B) 2.255,84

-,--Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich

und nebenberuflich Tätige

A)

B)

A)

B)

C) C)

427 04

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen

A)

B)

A)

B)

C) C)

427 05

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige

Aushilfstätigkeiten

A)

B)

A)

B)

C) C)

427 11

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter

A)

B)

A)

B)

2.927.600,00

C) C)

428 01

5.910.112,97

5.910.112,97

-,-- -,--

2.927.600,00

A)

B) -,--

Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2.982.512,97

A)

B)

A)

B)

5.900,00

C) C)

428 03

6.363,22

6.363,22

-,-- -,--

5.900,00

A)

B) -,--

Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern

463,22

A)

B)

A)

B)

C) C)

428 04

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus

Technischer HilfeDie Verbuchung der Personalausgaben erfolgt bei 07 07/428 04, 07

15/428 04, 07 20/428 04, 07 20/428 66.

A)

B)

A)

B)

55.600,00

C) C)

428 07

35.752,64

35.752,64

-,-- -,--

55.600,00

A)

B) 19.847,36

-,--Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in

einem Ausbildungsverhältnis

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für

den Schuldendienst

A)

B)

A)

B)

12.000,00

C) C)

518 02

6.422,94

6.422,94

-,-- -,--

12.000,00

A)

B) 5.577,06

-,--Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und

Geräte

A)

B)

A)

B)

105.000,00

C) C)

527 01

84.026,82

84.026,82

-,-- -,--

105.000,00

A)

B) 20.973,18

-,--ReisekostenvergütungenGegenseitig deckungsfähig mit 05 01/546 49.

9


05 01 Ministerium


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

5.800,00

C) C)

529 01

5.156,47

5.156,47

-,-- -,--

5.800,00

A)

B) 643,53

-,--Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin

für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher

Veranlassung in besonderen Fällen

A)

B)

A)

B)

10.000,00

C) C)

546 49

-,--

-,--

-,--

-,--

10.000,00

A)

B) 10.000,00

-,--Vermischte VerwaltungsausgabenVgl. Vermerk bei 05 01/527 01.

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit

Ausnahme für Investitionen

A)

B)

A)

B)

3.400,00

C) C)

685 01

3.130,00

3.130,00

-,-- -,--

3.400,00

A)

B) 270,00

-,--Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und

Gesellschaften

A)

B)

A)

B)

2.289.100,00

C) C)

685 20

2.511.369,11

2.511.369,11

-,-- -,--

2.289.100,00

A)

B) -,--

Zuführungen an den Generationenfonds 222.269,11

Titelgruppen

99 Informationstechnik (IT) und E-Government

A)

B)

A)

B)

C) C)

427 99

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Entgelte und sonstige Aufwendungen für

nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im

Bereich IT und E-Government

A)

B)

A)

B)

475.000,00

C) C)

511 99

363.557,17

363.557,17

-,-- -,--

475.000,00

A)

B) 111.442,83

-,--Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände

für IT und E-Government

A)

B)

A)

B)

24.000,00

C) C)

514 99

4.603,73

4.603,73

-,-- -,--

24.000,00

A)

B) 19.396,27

-,--Verbrauchsmittel für IT und E-Government

A)

B)

A)

B)

C) C)

518 99

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren

A)

B)

A)

B)

C) C)

525 99

5.068,07

5.068,07

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Aus- und Fortbildung für IT und E-Government 5.068,07

A)

B)

A)

B)

C) C)

526 99

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government

A)

B)

A)

B)

C) C)

527 99

360,00

360,00

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Reisekostenvergütungen für IT und E-Government 360,00

A)

B)

A)

B)

191.000,00

C) C)

534 99

208.310,12

208.310,12

-,-- -,--

191.000,00

A)

B) -,--

Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government 17.310,12

10


05 01 Ministerium


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

430.000,00

C) C)

545 99

203.010,47

203.010,47

-,-- -,--

430.000,00

A)

B) 226.989,53

-,--Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes

Sächsische Informatik Dienste (SID)

A)

B)

A)

B)

130.000,00

C) C)

812 99

178.805,10

178.805,10

-,-- -,--

130.000,00

A)

B) -,--

Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren 48.805,10

Summe der Titelgruppe A) A)

B) B)

C) C) 963.714,66

1.250.000,00 71.543,29

357.828,63

-286.285,34

-,-- -,--

963.714,66

1.250.000,00

Saldo

A)

B)

C)

-,---,--B)

A)

C)

B)

A) 16.230.761,25

16.230.761,25 16.570.100,00

3.635.936,54

Saldo

16.570.100,00 A)

B)

3.296.597,79

-339.338,75

Gesamtausgaben:

11


05 01 Ministerium


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Kapitelabschluss


Schuldendiensten und dgl.

A)

B)

C)

A)

B)

C)

493,07

-,--

493,07

6.000,00

-,--

6.000,00

-,--

5.506,93

A)

B)

Gesamteinnahmen A) A)

B)

C)

B)

C)

493,07

-,--

493,07

6.000,00

-,--

6.000,00

5.506,93

-,--A)

B)

Personalausgaben A) A)

B)

C)

B)

C)

12.656.941,25

-,--

12.656.941,25

12.894.800,00

-,--

12.894.800,00

3.002.785,39

3.240.644,14

A)

B)

Sächliche Verwaltungsausgaben

(Ogr 51 - 54)

A) A)

B)

C)

B)

C)

880.515,79

-,--

880.515,79

1.252.800,00

-,--

22.738,19

395.022,40

1.252.800,00

A)

B)



A) A)

B)

C)

B)

C)

2.514.499,11

-,--

2.514.499,11

2.292.500,00

-,--

2.292.500,00

222.269,11

270,00

A)

B)

A) A)

B) B)

C) C)

178.805,10

-,--

178.805,10

-,--

130.000,00

130.000,00

48.805,10

-,--

Sonstige Ausgaben für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen

A)

B)

davon: Sachinvestitionen

(Ogr 81 - 82)

A) A)

B)

C)

B)

C)

178.805,10

178.805,10

130.000,00

-,--

130.000,00

48.805,10

-,---,--

A)

B)

Gesamtausgaben A) A)

B)

C)

B)

C)

16.230.761,25

-,--

16.230.761,25

16.570.100,00

-,--

16.570.100,00

3.296.597,79

3.635.936,54

A)

B)

Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)

B)

C)

A)

B)

-16.230.268,18

-,--

-16.230.268,18

-,--

-16.564.100,00

-16.564.100,00C)

-3.296.597,79

-3.630.429,61

Saldo +333.831,82

A)

B)

12


05 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 05


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Zur Umsetzung des Stellenabbaus sind im Einzelplan 05

insgesamt 99 kw-Vermerke im Verwaltungsbereich

pauschal verbindlich ausgebracht:

kw 2017: 18

kw 2018: 22

kw 2019: 28

kw 2020: 31

Die Anzahl der gesamten Stellen der Schulkapitel 05 35 bis

05 39 wird auf 28.011 Stellen angehoben und bis zum

Schuljahr 2019/2020 festgeschrieben.

Zusätzlich können ab 1. August 2015 bis zu 100 verfügbare

Stellen für den Vorbereitungsdienst mit Lehrern besetzt

werden.

Darüber hinaus werden unbefristete Einstellungen über den

Stellenplan hinaus gemäß jeweiligem Haushaltsgesetz in

folgendem Umfang zugelassen:

ab 1. August 2015: 385 Vollzeitäquivalente





Für den Vorbereitungsdienst werden ab 1. Januar 2015

insgesamt 1.780 Stellen veranschlagt. Darüber hinaus

können bis zu 270 verfügbare Lehrerstellen mit

Lehramtsanwärtern und Studienreferendaren besetzt

werden. Damit stehen im Bedarfsfall 2.050 Stellen für den

Vorbereitungsdienst bereit. Die im Haushaltsplan 2013/2014

ursprünglich vorgesehenen 650 kw-Vermerke entfallen.

Bis zu 63 Stellen der Kapitel 05 01, 05 07, 05 08, 05 35, 05

36, 05 37, 05 38 und 05 39 der Wertigkeit BesGr. A 13/

EntgeltGr. E 13 und höher können kapitelübergreifend

besetzt werden.

Einnahmen



A)

B)

A)

B)

2.000,00

C) C)

119 49

18.397,65

18.397,65

-,-- -,--

2.000,00

A)

B) -,--

Vermischte Einnahmen 16.397,65

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit


A)

B)

A)

B)

1.000,00

C) C)

235 10

-,--

-,--

-,--

-,--

1.000,00

A)

B) 1.000,00

-,--Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen

der aktiven Arbeitsmarktförderung

A)

B)

A)

B)

1.705.100,00

C) C)

281 08

5.187.987,73

5.187.987,73

-,-- -,--

1.705.100,00

A)

B) -,--

Erstattungen des Generationenfonds 3.482.887,73

A)

B)

A)

B)

C) C)

281 09

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Erstattungen von Versorgungszuschlägen

A)

B)

A)

B)

C) C)

282 01

480,00

480,00

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Sonstige Zuschüsse aus dem Inland 480,00

13




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

C)

-,---,--B)

A)

C)

B)

A) 5.206.865,38

5.206.865,38 1.708.100,00

1.000,00

Saldo

1.708.100,00 A)

B)

3.499.765,38

3.498.765,38

Gesamteinnahmen:

14




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Ausgaben

Personalausgaben

A)

B)

A)

B)

C) C)

422 03

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Zuschläge zur Personalgewinnung

A)

B)

A)

B)

269.500,00

C) C)

422 06

-,--

-,--

-,--

-,--

269.500,00

A)

B) 269.500,00

-,--Leistungsorientierte Besoldung

A)

B)

A)

B)

C) C)

422 44

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem

SächsBeamtVG

A)

B)

A)

B)

C) C)

422 45

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem

SächsBeamtVG

A)

B)

A)

B)

900.000,00

C) C)

429 03

-,--

-,--

-,--

-,--

900.000,00

A)

B) 900.000,00

-,--Stellenzulagen

A)

B)

A)

B)

C) C)

429 05

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Zahlungen an Personal mit auslaufender Beschäftigung

(Ruhephase ATZ)Die Ausgaben sind abweichend von der Regelung in § 9 Abs. 5

Haushaltsgesetz 2015/2016 ausschließlich einseitig deckungsfähig

zu Gunsten 05 35/429 05, 05 36/429 05, 05 37/429 05, 05 38/429

05, 05 39/429 05.

Die Ausgaben sind übertragbar.

A)

B)

A)

B)

2.639.200,00

C) C)

432 01

3.313.953,38

3.313.953,38

-,-- -,--

2.639.200,00

A)

B) -,--

Ruhegehälter 674.753,38

A)

B)

A)

B)

174.100,00

C) C)

432 02

324.998,03

324.998,03

-,-- -,--

174.100,00

A)

B) -,--

Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie

Sterbegeld

150.898,03

A)

B)

A)

B)

1.350.400,00

C) C)

432 03

5.768.425,27

5.768.425,27

-,-- -,--

1.350.400,00

A)

B) -,--

Ruhegehälter 4.418.025,27

A)

B)

A)

B)

154.300,00

C) C)

432 04

213.116,85

213.116,85

-,-- -,--

154.300,00

A)

B) -,--

Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie

Sterbegeld

58.816,85

A)

B)

A)

B)

70.500,00

C) C)

434 01

96.567,35

96.567,35

-,-- -,--

70.500,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

37.900,00

C) C)

434 02

159.870,95

159.870,95

-,-- -,--

37.900,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

1.950.000,00

C) C)

443 01

1.866.504,85

1.866.504,85

-,-- -,--

1.950.000,00

A)

B) 83.495,15

-,--Unterstützungen auf Grund der

Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie

Ausgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz

15




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

400.000,00

C) C)

453 01

248.141,06

248.141,06

-,-- -,--

400.000,00

A)

B) 151.858,94

-,--Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen

A)

B)

A)

B)

40.000,00

C) C)

459 04

49.761,75

49.761,75

-,-- -,--

40.000,00

A)

B) -,--

Ausgaben für das Jobticket 9.761,75

A)

B)

A)

B)

100,00

C) C)

459 49

-,--

-,--

-,--

-,--

100,00

A)

B) 100,00

-,--Vermischte Personalausgaben

A)

B)

A)

B)

C) C)

461 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes


den Schuldendienst

A)

B)

A)

B)

1.195.000,00

C) C)

511 03

-,--

-,--

-,--

-,--

1.195.000,00

A)

B) 1.195.000,00

-,--Sächsisches Verwaltungsnetz

A)

B)

A)

B)

135.000,00

C) C)

517 01

135.457,26

135.457,26

-,-- -,--

135.000,00

A)

B) -,--

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 457,26

A)

B)

A)

B)

35.000,00

1.231,65

C) C)

519 01

32.137,94

32.137,94

-,--

36.231,65

A)

B) 4.093,71

-,--Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

A)

B)

A)

B)

100.000,00

C) C)

525 01

78.256,68

78.256,68

-,-- -,--

100.000,00

A)

B) 21.743,32

-,--Aus- und Fortbildung, UmschulungGegenseitig deckungsfähig mit 05 02/TG 69.

A)

B)

A)

B)

130.000,00

C) C)

526 01

64.869,26

64.869,26

-,-- -,--

130.000,00

A)

B) 65.130,74

-,--Gerichts- und ähnliche KostenEinseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 02/533 01.

A)

B)

A)

B)

10.000,00

C) C)

526 03

1.820,70

1.820,70

-,-- -,--

10.000,00

A)

B) 8.179,30

-,--Beratungsleistungen der Auftragsberatungsstelle

A)

B)

A)

B)

10.200,00

C) C)

529 02

5.920,82

5.920,82

-,-- -,--

10.200,00

A)

B) 4.279,18

-,--Zur Verfügung des Staatsministeriums für

außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher

Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich

nachgeordneter Bereich)

A)

B)

A)

B)

225.000,00

C) C)

531 01

314.966,47

314.966,47

-,-- -,--

225.000,00

A)

B) -,--

Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und

Öffentlichkeitsarbeit

89.966,47

A)

B)

A)

B)

20.000,00

C) C)

532 01

4.265,12

4.265,12

-,-- -,--

20.000,00

A)

B) 15.734,88

-,--Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen

A)

B)

A)

B)

5.000,00

C) C)

533 01

377,69

377,69

-,-- -,--

5.000,00

A)

B) 4.622,31

-,--Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen

oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen

Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang

mit der Vertretung des Staates in

ProzessangelegenheitenEinseitig deckungsfähig zu Lasten 05 02/526 01.

16




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

5.000,00

C) C)

536 10

-,--

-,--

-,--

-,--

5.000,00

A)

B) 5.000,00

-,--Ausgaben für die Durchführung von

Arbeitsgelegenheiten - Zusatzjobs

A)

B)

A)

B)

65.000,00

C) C)

537 04

41.925,86

41.925,86

-,-- -,--

65.000,00

A)

B) 23.074,14

-,--Ausgaben zur Durchführung überregionaler Konferenzen

und Veranstaltungen

A)

B)

A)

B)

5.000,00

C) C)

542 01

7.537,02

7.537,02

-,-- -,--

5.000,00

A)

B) -,--

Künstlersozialabgabe 2.537,02

A)

B)

A)

B)

5.000,00

C) C)

546 02

1.672,12

1.672,12

-,-- -,--

5.000,00

A)

B) 3.327,88

-,--Schadensersatzleistungen an Dritte



A)

B)

A)

B)

C) C)

671 10

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Ausgleichsabgabe nach SGB IX

A)

B)

A)

B)

15.000,00

C) C)

685 01

10.356,64

10.356,64

-,-- -,--

15.000,00

A)

B) 4.643,36

-,--Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche

Titelgruppen

51 Personalgewinnung und -entwicklung im

Lehrerbereich

A)

B)

A)

B)

C) C)

427 51

4.090,00

4.090,00

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich


4.090,00

A)

B)

A)

B)

C) C)

526 51

14.479,00

14.479,00

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von

Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen

14.479,00

A)

B)

A)

B)

C) C)

527 51

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Reisekostenvergütungen

A)

B)

A)

B)

215.000,00

C) C)

547 51

193.700,66

193.700,66

-,-- -,--

215.000,00

A)

B) 21.299,34

-,--Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben

A)

B)

A)

B)

450.000,00

C) C)

681 51

393.211,51

393.211,51

-,-- -,--

450.000,00

A)

B) 56.788,49

-,--Sachsenstipendium für Lehramtsstudierende

A)

B)

A)

B)

504.000,00

C) C)

684 51

504.000,00

504.000,00

-,-- -,--

504.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Zuschüsse an FSJ Träger zur Refinanzierung des

Eigenbeitrages von öffentlichen Schulen

17




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)


B) B)

C) C) 1.109.481,17

1.169.000,00 18.569,00

78.087,83

-59.518,83

-,-- -,--

1.109.481,17

1.169.000,00

Saldo

A)

B)

53 Ausgaben für die Weiterentwicklung der

Lehrerbildung

A)

B)

A)

B)

40.000,00

C) C)

427 53

-,--

-,--

-,--

-,--

40.000,00

A)

B) 40.000,00



A)

B)

A)

B)

150.000,00

C) C)

526 53

139.685,00

139.685,00

-,-- -,--

150.000,00

A)

B) 10.315,00

-,--Ausgaben für Sachverständige und Mitglieder von


A)

B)

A)

B)

10.000,00

C) C)

527 53

974,20

974,20

-,-- -,--

10.000,00

A)

B) 9.025,80

-,--Reisekostenvergütungen

A)

B)

A)

B)

50.000,00

C) C)

547 53

55.113,66

55.113,66

-,-- -,--

50.000,00

A)

B) -,--

Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 5.113,66

A)

B)

A)

B)

C) C)

685 53

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche

Körperschaften

A)

B)

A)

B)

C) C)

812 53

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und

Ausrüstungsgegenständen


B) B)

C) C) 195.772,86

250.000,00 5.113,66

59.340,80

-54.227,14

-,-- -,--

195.772,86

250.000,00

Saldo

A)

B)

54 Wissenschaftliche Beratung und

Prozessmanagementprojekte im Geschäftsbereich

des SMK

A)

B)

A)

B)

5.000,00

C) C)

427 54

-,--

-,--

-,--

-,--

5.000,00

A)

B) 5.000,00



A)

B)

A)

B)

35.000,00

C) C)

526 54

-,--

-,--

-,--

-,--

35.000,00

A)

B) 35.000,00



A)

B)

A)

B)

C) C)

527 54

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--


18




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

50.000,00

C) C)

534 54

49.314,36

49.314,36

-,-- -,--

50.000,00

A)

B) 685,64

-,--Vergabe von Aufträgen

A)

B)

A)

B)

C) C)

547 54

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben


B) B)

C) C) 49.314,36

90.000,00

40.685,64

-40.685,64

-,-- -,--

-,-- 49.314,36

90.000,00

Saldo

A)

B)

55 Ausgaben für Sicherheitskonzepte und

Schutzanalysen im SMK-Bereich

A)

B)

A)

B)

120.000,00

C) C)

427 55

74.742,38

74.742,38

-,-- -,--

120.000,00

A)

B) 45.257,62



A)

B)

A)

B)

60.000,00

C) C)

547 55

-,--

-,--

-,--

-,--

60.000,00

A)

B) 60.000,00



B) B)

C) C) 74.742,38

180.000,00

105.257,62

-105.257,62

-,-- -,--

-,-- 74.742,38

180.000,00

Saldo

A)

B)

56 Ausgaben für Projekt "Lehrergesundheit"

A)

B)

A)

B)

20.000,00

C) C)

427 56

24.548,63

24.548,63

-,-- -,--

20.000,00

A)

B) -,--



4.548,63

A)

B)

A)

B)

C) C)

429 56

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Nicht aufteilbare Personalausgaben

A)

B)

A)

B)

5.000,00

C) C)

526 56

-,--

-,--

-,--

-,--

5.000,00

A)

B) 5.000,00



A)

B)

A)

B)

C) C)

527 56

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--


A)

B)

A)

B)

C) C)

547 56

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--


A)

B)

A)

B)

C) C)

685 56

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche

Körperschaften

19




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)


B) B)

C) C) 24.548,63

25.000,00 4.548,63

5.000,00

-451,37

-,-- -,--

24.548,63

25.000,00

Saldo

A)

B)

68 Ausgaben für Personalräte und der

Vertrauensleute der Schwerbehinderten

A)

B)

A)

B)

C) C)

427 68

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--



A)

B)

A)

B)

337.800,00

C) C)

527 68

316.728,69

316.728,69

-,-- -,--

337.800,00

A)

B) 21.071,31


A)

B)

A)

B)

222.000,00

C) C)

547 68

189.480,49

189.480,49

-,-- -,--

222.000,00

A)

B) 32.519,51



B) B)

C) C) 506.209,18

559.800,00

53.590,82

-53.590,82

-,-- -,--

-,-- 506.209,18

559.800,00

Saldo

A)

B)

69 Ausgaben für die Personalentwicklung

Gegenseitig deckungsfähig mit 05 02/525 01.

A)

B)

A)

B)

10.000,00

C) C)

427 69

-,--

-,--

-,--

-,--

10.000,00

A)

B) 10.000,00



A)

B)

A)

B)

3.000,00

C) C)

525 69

8.925,00

8.925,00

-,-- -,--

3.000,00

A)

B) -,--

Aus- und Fortbildung, Umschulung 5.925,00

A)

B)

A)

B)

C) C)

547 69

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--



B) B)

C) C) 8.925,00

13.000,00 5.925,00

10.000,00

-4.075,00

-,-- -,--

8.925,00

13.000,00

Saldo

A)

B)

C)

-,--B)

A)

C)

B)

A) 14.709.896,65

1.231,65

14.709.896,65 12.234.231,65

3.111.745,62

Saldo

12.233.000,00 A)

B)

5.587.410,62

2.475.665,00

Gesamtausgaben:

20




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Kapitelabschluss



A)

B)

C)

A)

B)

C)

18.397,65

-,--

18.397,65

2.000,00

-,--

2.000,00

16.397,65

-,--

A)

B)


Ausnahme für Investitionen B)

A) A)

B)

C)C)

5.188.467,73

-,--

5.188.467,73

1.706.100,00

-,--

1.706.100,00

3.483.367,73

1.000,00

A)

B)


B)

C)

B)

C)

5.206.865,38

-,--

5.206.865,38

1.708.100,00

-,--

1.708.100,00

1.000,00

3.499.765,38A)

B)


B)

C)

B)

C)

12.144.720,50

-,--

12.144.720,50

8.181.000,00

-,--

8.181.000,00

5.468.932,21

1.505.211,71

A)

B)


(Ogr 51 - 54)

A) A)

B)

C)

B)

C)

1.657.608,00

-,--

1.657.608,00

3.083.000,00

1.231,65

118.478,41

1.545.102,06

3.084.231,65

A)

B)



A) A)

B)

C)

B)

C)

907.568,15

-,--

907.568,15

969.000,00

-,--

969.000,00

-,--

61.431,85

A)

B)

A) A)

B) B)

C) C)

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--



A)

B)


(Ogr 81 - 82)

A) A)

B)

C)

B)

C)

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,---,--

A)

B)


B)

C)

B)

C)

14.709.896,65

-,--

14.709.896,65

12.233.000,00

1.231,65

12.234.231,65

5.587.410,62

3.111.745,62

A)

B)


B)

C)

A)

B)

-9.503.031,27

-,--

-9.503.031,27

-1.231,65

-10.524.900,00

-10.526.131,65C)

-2.087.645,24

-3.110.745,62

Saldo +1.023.100,38

A)

B)

21


05 03 Allgemeine Bewilligungen


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Einnahmen



A)

B)

A)

B)

C) C)

119 06

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des

Europäischen Fonds für regionale Entwicklung -

Förderzeitraum 1994-1999Vgl. Vermerk bei 07 03/676 01.

A)

B)

A)

B)

C) C)

119 07

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus

Mitteln des Europäischen Fonds für regionale

Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006Vgl. Vermerk bei 07 03/676 04.

A)

B)

A)

B)

C) C)

119 08

83.386,78

83.386,78

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus

Mitteln des Europäischen Fonds für regionale

Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013

83.386,78

A)

B)

A)

B)

C) C)

119 09

941,60

941,60

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Rückerstattungen (EU-Anteil) von Zuschüssen und

Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds -

Förderzeitraum 2007-2013

941,60

A)

B)

A)

B)

C) C)

119 10

21.555,73

21.555,73

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Rückerstattungen (Landesmittelanteil) von Zuschüssen

und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds -


21.555,73

A)

B)

A)

B)

C) C)

apl.

119 12

93.394,39

93.394,39

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Rückerstattungen (Bundesmittelanteil) von Zuschüssen

und Zinsen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds -


93.394,39

A)

B)

A)

B)

C) C)

119 22

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Rückerstattungen von Zuschüssen für ModellversucheVgl. Vermerk bei 05 03/631 01.

A)

B)

A)

B)

C) C)

119 23

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--


Investitionsprogramms "Zukunft Bildung und Betreuung"

2003 bis 2007Vgl. Vermerk bei 05 03/631 03.

A)

B)

A)

B)

200.000,00

C) C)

119 24

123.038,01

123.038,01

-,-- -,--

200.000,00

A)

B) 76.961,99

-,--Rückerstattungen aus Zuwendungen für InvestitionenVgl. Vermerk bei 05 03/TG 91.

A)

B)

A)

B)

800.000,00

C) C)

119 49

199.689,48

199.689,48

-,-- -,--

800.000,00

A)

B) 600.310,52


A)

B)

A)

B)

C) C)

162 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Verzugszinsen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von

Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Fonds für

regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2000-2006Vgl. Vermerk bei 07 03/676 04.

A)

B)

A)

B)

C) C)

162 05

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--



regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2007-2013

A)

B)

A)

B)

C) C)

162 06

34,38

34,38

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--


Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds -


34,38

22




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

C) C)

162 07

1,50

1,50

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus


Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013

1,50

A)

B)

A)

B)

C) C)

162 08

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--



regionale Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020

A)

B)

A)

B)

C) C)

162 09

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--


Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds -


A)

B)

A)

B)

C) C)

162 10

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Verzugszinsen (Landesmittelanteil) aus


Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020



A)

B)

A)

B)

500.000,00

C) C)

231 14

500.000,00

500.000,00

-,-- -,--

500.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Zuschüsse des Bundes für den 100. Deutschen

Katholikentag 2016 in LeipzigVgl. Vermerk bei 05 03/684 05.

A)

B)

A)

B)

1.000.000,00

C) C)

233 02

1.000.000,00

1.000.000,00

-,-- -,--

1.000.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Zuschüsse der Stadt Leipzig für den 100. Deutschen

Katholikentag 2016 in LeipzigVgl. Vermerk bei 05 03/684 05.

A)

B)

A)

B)

C) C)

235 03

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im

Zusammenhang mit der Förderung aus Mitteln des

Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2007-2013Vgl. Vermerk bei 05 03/684 83.

A)

B)

A)

B)

C) C)

235 04

2.145.156,07

2.145.156,07

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im

Zusammenhang mit der Förderung aus Mitteln des

Europäischen Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020Vgl. Vermerk bei 05 03/633 51, 05 03/684 51.

2.145.156,07

A)

B)

A)

B)

C) C)

282 03

6.000,00

6.000,00

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Zweckgebundene Einnahmen zur Förderung des

Einsatzes neuer Medien in der BildungVgl. Vermerk bei 05 03/TG 88.

6.000,00

A)

B)

A)

B)

C) C)

282 04

32.580,40

32.580,40

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Zweckgebundene Einnahmen zur Finanzierung des

SchulsportsVgl. Vermerk bei 05 03/547 04.

32.580,40

C)

-,---,--B)

A)

C)

B)

A) 4.205.778,34

4.205.778,34 2.500.000,00

677.272,51

Saldo

2.500.000,00 A)

B)

2.383.050,85

1.705.778,34

Gesamteinnahmen:

23




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Ausgaben


den Schuldendienst

A)

B)

A)

B)

1.300.000,00

C) C)

547 02

1.176.111,31

559.253,05

616.858,26

-,--

1.300.000,00

A)

B) 123.888,69

-,--Ausgaben für die Abwicklung staatlicher ZuwendungenEinseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 500,0 T€ zu Lasten 05

03/TG 91.

A)

B)

A)

B)

20.000,00

C) C)

547 03

-,--

-,--

-,--

-,--

20.000,00

A)

B) 20.000,00

-,--Ausgaben im Zusammenhang mit dem

Reformationsjubiläum 2017 - LutherdekadeGegenseitig deckungsfähig mit 05 03/684 03.

A)

B)

A)

B)

870.000,00

C) C)

547 04

902.364,11

902.364,11

-,-- -,--

870.000,00

A)

B) -,--

Ausgaben für die Finanzierung des SchulsportsDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05

03/282 04.

32.364,11



A)

B)

A)

B)

C) C)

631 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Rückzahlung nicht verbrauchter Bundeszuschüsse für

ModellversucheDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05

03/119 22.

A)

B)

A)

B) 276.490,26

C) C)

631 03

276.490,26

276.490,26

-,-- -,--

276.490,26

A)

B)

-,--

-,--

Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel des

Investitionsprogramms "Zukunft Bildung und Betreuung"

2003 bis 2007Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05

03/119 23.

A)

B)

A)

B)

25.921.700,00

179.914,66

C) C)

684 01

28.656.363,38

28.656.363,38

-,--

26.101.614,66

A)

B) -,--

Leistungen an die evangelischen Kirchen, die

katholische Kirche und die jüdischen Gemeinden

2.554.748,72

A)

B)

A)

B)

25.000,00

C) C)

684 03

-,--

-,--

-,--

-,--

25.000,00

A)

B) 25.000,00

-,--Zuschüsse im Zusammenhang mit dem

Reformationsjubiläum 2017 - LutherdekadeVgl. Vermerk bei 05 03/547 03.

A)

B)

A)

B)

3.500.000,00

1.000.000,00

C) C)

684 05

4.400.000,00

4.400.000,00

-,--

4.500.000,00

A)

B) 100.000,00

-,--Zuschüsse für den 100. Katholikentag 2016 in LeipzigDie Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr-

oder Mindereinnahme bei 05 03/231 14, 05 03/233 02.

A)

B)

A)

B)

327.000.000,00

C) C)

684 15

323.375.888,11

840.634,93

322.535.253,18

-,--

327.000.000,00

A)

B) 3.624.111,89

-,--Förderung von Schulen in freier TrägerschaftEinseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 1.000,0 T€ in 2015 und

bis zur Höhe von 4.000,0 T€ in 2016 zu Gunsten 08 06/681 70.

A)

B)

A)

B)

C) C)

apl.

684 17

80.754,62

80.754,62

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft für die

Beschulung von Flüchtlingen aufgrund von

Abweichungen von der Wartefrist der Finanzierung

80.754,62

A)

B)

A)

B)

730.000,00

C) C)

686 01

542.009,98

542.009,98

-,-- -,--

730.000,00

A)

B) 187.990,02

-,--Anteil des Freistaates Sachsen an gemeinsamen

Projekten und Einrichtungen der KMK und

länderübergreifenden Projekten im Bildungssektor

A)

B)

A)

B) 356.587,86

C) C)

apl.AR

686 10

225.442,48

215.146,98

10.295,50 -,--

356.587,86

A)

B) 131.145,38

-,--Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen

Sozialfonds – Förderzeitraum 2007-2013

A)

B)

A)

B) 240.927,70

C) C)

apl.AR

686 11

240.927,70

240.927,70

-,-- -,--

240.927,70

A)

B)

-,--

-,--

Abwicklung von Fördermaßnahmen des Europäischen

Fonds für regionale Entwicklung – Förderzeitraum

2007-2013

24




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Titelgruppen

51 Förderung aus Mitteln des Europäischen

Sozialfonds - Förderzeitraum 2014-2020Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 72.

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 08 06/683 21 in 2016

bis zur Höhe von 8.000,0 T€ EU-Mittel.

A)

B)

A)

B)

5.185.800,00

11.028.900,00

C) C)

428 51

16.214.700,00

16.214.700,00

-,--

16.214.700,00

A)

B)

-,--

-,--

Drittmittelfinanzierte Personalausgaben

A)

B)

A)

B)

316.900,00

316.900,00

C) C)

547 51

633.800,00

633.800,00

-,--

633.800,00

A)

B)

-,--

-,--


A)

B)

A)

B)

8.562.800,00

10.492.000,00

C) C)

633 51

19.201.838,97

17.601.833,80

1.600.005,17

19.054.800,00

A)

B) -,--

Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und

GemeindeverbändeDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme

bei 05 03/235 04.

147.038,97

A)

B)

A)

B)

877.600,00

8.734.700,00

C) C)

636 51

9.705.694,39

9.612.300,00

93.394,39

9.612.300,00

A)

B) -,--

Zuweisungen im Rahmen von ESF-Projekten 93.394,39

A)

B)

A)

B)

4.986.000,00

12.149.300,00

C) C)

684 51

19.959.117,10

8.124.747,46

11.834.369,64

17.135.300,00

A)

B) -,--

Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche

EinrichtungenDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme

bei 05 03/235 04.

2.823.817,10


B) B)

C) C)

52.187.381,26

65.715.150,46

19.929.100,00 3.064.250,46

3.064.250,46

-,--

13.527.769,20

62.650.900,00

42.721.800,00

Saldo

A)

B)

53 Förderung der Schulinfrastruktur aus Mitteln

des Europäischen Fonds für regionale

Entwicklung - Förderzeitraum 2014-2020

A)

B)

A)

B)

1.357.100,00

11.357.100,00

C) C)

883 53

12.714.200,00

12.714.200,00

-,--

12.714.200,00

A)

B)

-,--

-,--

Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und

Gemeindeverbände

A)

B)

A)

B)

500.000,00

500.000,00

C) C)

893 53

1.000.000,00

1.000.000,00

-,--

1.000.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland


B) B)

C) C)

13.714.200,00

13.714.200,00

1.857.100,00-,-- -,--

-,--

13.714.200,00

11.857.100,00

Saldo -,--

A)

B)

66 Demokratieerziehung - Politische Bildung

25




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

10.000,00

C) C)

429 66

12.770,72

12.770,72

-,-- -,--

10.000,00

A)

B) -,--

Nicht aufteilbare Personalausgaben 2.770,72

A)

B)

A)

B)

118.000,00

C) C)

547 66

113.940,76

113.940,76

-,-- -,--

118.000,00

A)

B) 4.059,24


A)

B)

A)

B)

C) C)

633 66

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--


Gemeindeverbände

A)

B)

A)

B)

C) C)

684 66

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--


Einrichtungen


B) B)

C) C) 126.711,48

128.000,00 2.770,72

4.059,24

-1.288,52

-,-- -,--

126.711,48

128.000,00

Saldo

A)

B)

74 Heimatpflege und Laienmusik

A)

B)

A)

B)

26.000,00

C) C)

547 74

19.841,56

19.841,56

-,-- -,--

26.000,00

A)

B) 6.158,44


A)

B)

A)

B)

5.000,00

C) C)

633 74

16.687,00

16.687,00

-,-- -,--

5.000,00

A)

B) -,--


Gemeindeverbände

11.687,00

A)

B)

A)

B)

75.000,00

C) C)

684 74

61.798,49

61.798,49

-,-- -,--

75.000,00

A)

B) 13.201,51

-,--Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche

Einrichtungen


B) B)

C) C) 98.327,05

106.000,00 11.687,00

19.359,95

-7.672,95

-,-- -,--

98.327,05

106.000,00

Saldo

A)

B)

81 Förderung von Einrichtungen der

Weiterbildung

A)

B)

A)

B)

C) C)

429 81

1.750,00

1.750,00

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

63.000,00

C) C)

547 81

61.230,49

61.230,49

-,-- -,--

63.000,00

A)

B) 1.769,51


A)

B)

A)

B)

2.500.000,00

C) C)

Umsch.

633 81

2.410.675,96

2.410.675,96

-,-- -,--

2.500.000,00

A)

B) 89.324,04

-,--Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und

Gemeindeverbände

26




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

3.500.000,00

C) C)

684 81

3.571.357,86

3.571.357,86

-,-- -,--

3.500.000,00

A)

B) -,--


Einrichtungen

71.357,86

A)

B)

A)

B)

C) C)

883 81

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--


Gemeindeverbände

A)

B)

A)

B)

C) C)

893 81

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--



B) B)

C) C) 6.045.014,31

6.063.000,00 73.107,86

91.093,55

-17.985,69

-,-- -,--

6.045.014,31

6.063.000,00

Saldo

A)

B)

85 Beseitigung von Hochwasserschäden an

Schulen und Einrichtungen der WeiterbildungVgl. Vermerk bei 15 04/883 21.

A)

B)

A)

B)

C) C)

633 85

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--


Gemeindeverbände

A)

B)

A)

B)

C) C)

684 85

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--


Einrichtungen

A)

B)

A)

B)

C) C)

883 85

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--


Gemeindeverbände

A)

B)

A)

B)

C) C)

893 85

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--



B) B)

C) C)

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

Saldo -,--

A)

B)

88 Förderung des Einsatzes neuer Medien in der

BildungDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme

bei 05 03/282 03.

A)

B)

A)

B)

C) C)

427 88

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--



A)

B)

A)

B)

10.000,00

C) C)

429 88

3.718,25

3.718,25

-,-- -,--

10.000,00

A)

B) 6.281,75

-,--Nicht aufteilbare Personalausgaben

27




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

488.000,00

C) C)

547 88

335.496,83

335.496,83

-,-- -,--

488.000,00

A)

B) 152.503,17


A)

B)

A)

B)

C) C)

633 88

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--


Gemeindeverbände

A)

B)

A)

B)

C) C)

684 88

58.500,00

58.500,00

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--


Einrichtungen

58.500,00

A)

B)

A)

B)

125.000,00

C) C)

812 88

218.345,74

218.345,74

-,-- -,--

125.000,00

A)

B) -,--



93.345,74

A)

B)

A)

B)

C) C)

883 88

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--


Gemeindeverbände


B) B)

C) C) 616.060,82

623.000,00 151.845,74

158.784,92

-6.939,18

-,-- -,--

616.060,82

623.000,00

Saldo

A)

B)

91 Zuschüsse an Schulträger zur Schaffung des

erforderlichen SchulraumsDie Mittel stehen grundsätzlich für Maßnahmen zur

Verfügung, die in Orten über 5.000 Einwohner durchgeführt

werden.

Förderfähig sind auch Schulhorte, die in einem

unmittelbaren räumlichen Zusammenhang mit einer Grund-

oder Förderschule stehen sowie im Bedarfsplan des

örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe

aufgenommen sind und wenn sich Schule und Hort in ein

und derselben Trägerschaft befinden.

Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 500,0 T€ zu

Gunsten 05 03/547 02.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme

bei 05 03/119 24.

Vgl. Vermerk bei 05 45/TG 72.

A)

B)

A)

B)

39.000.000,00

37.983.343,20

C) C)

883 91

71.730.653,09

28.105.221,43

43.625.431,66

76.983.343,20

A)

B) 5.252.690,11

-,--Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

zur Förderung des Baus von allgemein bildenden und

berufsbildenden Schulen

A)

B)

A)

B)

1.000.000,00

C) C)

893 91

6.252.690,11

6.252.690,11

-,-- -,--

1.000.000,00

A)

B) -,--

Zuschüsse an private Träger zur Förderung des Baus

von allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen

5.252.690,11


B) B)

C) C)

28.105.221,43

77.983.343,20

40.000.000,00 5.252.690,11

5.252.690,11

49.878.121,77

77.983.343,20

37.983.343,20

Saldo -,--

A)

B)

28




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

98 Sonderprogramm zur Beseitigung der

Hochwasserschäden 2010 an Schulen,

Kindertagesstätten und Einrichtungen der

Weiterbildung

A)

B)

A)

B) 3.759.064,15

C) C)

883 98

3.978.476,75

3.759.064,15

219.412,60 -,--

3.759.064,15

A)

B) -,--


Gemeindeverbände

219.412,60

A)

B)

A)

B) 219.412,60

C) C)

893 98

-,--

-,--

-,-- -,--

219.412,60

A)

B) 219.412,60

-,--Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland


B) B)

C) C)

3.759.064,15

3.978.476,75

219.412,60

219.412,60

-,-- 219.412,60

3.978.476,75

3.978.476,75

Saldo -,--

A)

B)

C)

B)

A)

C)

B)

A) 428.255.316,26

99.898.319,76 98.594.640,43

528.153.636,02 526.667.540,43

9.957.536,35

Saldo

428.072.900,00 A)

B)

11.443.631,94

1.486.095,59

Gesamtausgaben:

29




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Kapitelabschluss



A)

B)

C)

A)

B)

C)

522.041,87

-,--

522.041,87

1.000.000,00

-,--

1.000.000,00

199.314,38

677.272,51

A)

B)



A) A)

B)

C)C)

3.683.736,47

-,--

3.683.736,47

1.500.000,00

-,--

1.500.000,00

2.183.736,47

-,--

A)

B)


B)

C)

B)

C)

4.205.778,34

-,--

4.205.778,34

2.500.000,00

-,--

2.500.000,00

677.272,51

2.383.050,85A)

B)


B)

C)

B)

C)

18.238,97

16.214.700,00

16.232.938,97

5.205.800,00

11.028.900,00

16.234.700,00

4.520,72

6.281,75

A)

B)


(Ogr 51 - 54)

A) A)

B)

C)

B)

C)

2.049.732,01

1.193.053,05

3.242.785,06

3.201.900,00

316.900,00

32.364,11

308.379,05

3.518.800,00

A)

B)



A) A)

B)

C)

B)

C)

375.871.465,17

36.912.081,13

412.783.546,30

377.683.100,00

33.429.920,48

411.113.020,48

5.841.298,66

4.170.772,84

A)

B)

A) A)

B) B)

C) C)

50.315.880,11

45.578.485,58

95.894.365,69

53.818.919,95

41.982.100,00

95.801.019,95

5.565.448,45

5.472.102,71



A)

B)


(Ogr 81 - 82)

A) A)

B)

C)

B)

C)

218.345,74

218.345,74

125.000,00

-,--

125.000,00

93.345,74

-,---,--

A)

B)

davon: Investitionsfördermaßnahmen

(Ogr 83 - 89)

A) A)

B)B)

C) C)95.676.019,95

41.857.100,00

95.676.019,95

53.818.919,95

5.472.102,71

5.472.102,71

50.097.534,37

45.578.485,58

A)

B)


B)

C)

B)

C)

428.255.316,26

99.898.319,76

528.153.636,02

428.072.900,00

98.594.640,43

526.667.540,43

11.443.631,94

9.957.536,35

A)

B)


B)

C)

A)

B)

-424.049.537,92

-99.898.319,76

-523.947.857,68

-98.594.640,43

-425.572.900,00

-524.167.540,43C)

-9.060.581,09

-9.280.263,84

Saldo +219.682,75

A)

B)

30


05 07 Sächsische Bildungsagentur


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Die Stellen für Lehramtsanwärter und Studienreferendare

(05 07/428 35, 05 07/428 36, 05 07/428 37, 05 07/ 428 38,

05 07/428 39) dürfen gegenseitig und im Umfang von bis zu

100 Stellen zu Gunsten der Kapitel 05 35, 05 36, 05 37, 05

38 und 05 39 in Anspruch genommen werden, soweit zum

jeweiligen Einstellungszeitpunkt, infolge der Bewerberlage

oder tatsächlichen Ausbildungskapazität für die einzelne

Schulart, Stellen nicht besetzt werden können. Die

hilfsweise Besetzung verfügbarer Stellen für

Lehramtsanwärter mit Studienreferendaren und Lehrern wird

zugelassen. Gleiches gilt für verfügbare Stellen für

Studienreferendare.

Einnahmen



A)

B)

A)

B)

90.000,00

C) C)

111 01

126.350,28

126.350,28

-,-- -,--

90.000,00

A)

B) -,--

Gebühren und tarifliche Entgelte 36.350,28

A)

B)

A)

B)

37.000,00

C) C)

111 21

49.216,00

49.216,00

-,-- -,--

37.000,00

A)

B) -,--

Prüfungsgebühren des Prüfungsamtes für Dolmetscher

und ÜbersetzerVgl. Vermerk bei 05 07/TG 74.

12.216,00

A)

B)

A)

B)

6.000,00

C) C)

119 49

3.570,07

3.570,07

-,-- -,--

6.000,00

A)

B) 2.429,93


A)

B)

A)

B)

C) C)

132 03

96,00

96,00

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 96,00



A)

B)

A)

B)

5.000,00

C) C)

281 02

7.815,00

7.815,00

-,-- -,--

5.000,00

A)

B) -,--

Sonstige Erstattungen aus dem InlandVgl. Vermerk bei 05 07/511 01.

2.815,00

C)

-,---,--B)

A)

C)

B)

A) 187.047,35

187.047,35 138.000,00

2.429,93

Saldo

138.000,00 A)

B)

51.477,28

49.047,35

Gesamteinnahmen:

31




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Ausgaben

Personalausgaben

A)

B)

A)

B)

20.683.200,00

C) C)

422 01

10.009.204,54

10.009.204,54

-,-- -,--

20.683.200,00

A)

B) 10.673.995,46


Abordnungen)

A)

B)

A)

B)

51.400,00

C) C)

424 01

52.115,93

52.115,93

-,-- -,--

51.400,00

A)

B) -,--

Zuführungen an die Versorgungsrücklage 715,93

A)

B)

A)

B)

C) C)

427 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--



A)

B)

A)

B)

8.700,00

C) C)

427 04

33,50

33,50

-,-- -,--

8.700,00

A)

B) 8.666,50

-,--Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen

A)

B)

A)

B)

14.100,00

C) C)

427 05

12.191,28

12.191,28

-,-- -,--

14.100,00

A)

B) 1.908,72

-,--Ausgaben für kurzfristige Beschäftigungen und sonstige


A)

B)

A)

B)

13.500,00

C) C)

427 11

1.154,43

1.154,43

-,-- -,--

13.500,00

A)

B) 12.345,57

-,--Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter

A)

B)

A)

B)

5.186.700,00

C) C)

428 01

14.055.037,61

14.055.037,61

-,-- -,--

5.186.700,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

19.800,00

C) C)

428 03

3.302,19

3.302,19

-,-- -,--

19.800,00

A)

B) 16.497,81

-,--Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von


A)

B)

A)

B)

180.700,00

C) C)

428 07

210.706,43

210.706,43

-,-- -,--

180.700,00

A)

B) -,--

Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in


30.006,43

A)

B)

A)

B)

8.835.200,00

C) C)

428 35

4.686.603,78

4.686.603,78

-,-- -,--

8.835.200,00

A)

B) 4.148.596,22

-,--Entgelte für Lehramtsanwärter in öffentlich-rechtlichen

Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an

Grundschulen

A)

B)

A)

B)

7.619.000,00

C) C)

428 36

1.930.260,14

1.930.260,14

-,-- -,--

7.619.000,00

A)

B) 5.688.739,86



Mittelschulen

A)

B)

A)

B)

7.369.400,00

C) C)

428 37

13.186.108,30

13.186.108,30

-,-- -,--

7.369.400,00

A)

B) -,--

Entgelte für Studienreferendare in öffentlich-rechtlichen

Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt an Gymnasien

5.816.708,30

A)

B)

A)

B)

4.304.900,00

C) C)

428 38

2.843.096,12

2.843.096,12

-,-- -,--

4.304.900,00

A)

B) 1.461.803,88

-,--Entgelte für Studienreferendare in öffentlich-rechtlichen


Berufsbildenden Schulen

A)

B)

A)

B)

3.934.700,00

C) C)

428 39

1.365.143,27

1.365.143,27

-,-- -,--

3.934.700,00

A)

B) 2.569.556,73


Ausbildungsverhältnissen für das Lehramt

Sonderpädagogik

32




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)


den Schuldendienst

A)

B)

A)

B)

270.000,00

C) C)

511 01

258.047,65

258.047,65

-,-- -,--

270.000,00

A)

B) 11.952,35


(außer IT und E-Government)Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05

07/281 02.

A)

B)

A)

B)

145.000,00

C) C)

511 02

152.266,89

152.266,89

-,-- -,--

145.000,00

A)

B) -,--

Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren 7.266,89

A)

B)

A)

B)

8.000,00

C) C)

514 01

5.039,03

5.039,03

-,-- -,--

8.000,00

A)

B) 2.960,97

-,--Haltung von Dienstkraftfahrzeugen

A)

B)

A)

B)

6.500,00

C) C)

514 02

5.153,83

5.153,83

-,-- -,--

6.500,00

A)

B) 1.346,17

-,--Persönliche Ausrüstungsgegenstände und

Verbrauchsmittel

A)

B)

A)

B)

109.500,00

C) C)

518 02

81.924,78

81.924,78

-,-- -,--

109.500,00

A)

B) 27.575,22


Geräte

A)

B)

A)

B)

300.000,00

C) C)

527 01

310.515,82

310.515,82

-,-- -,--

300.000,00

A)

B) -,--

Reisekostenvergütungen 10.515,82

A)

B)

A)

B)

8.000,00

C) C)

531 01

8.090,51

8.090,51

-,-- -,--

8.000,00

A)

B) -,--



90,51

A)

B)

A)

B)

10.000,00

C) C)

546 49

4.939,98

4.939,98

-,-- -,--

10.000,00

A)

B) 5.060,02

-,--Vermischte Verwaltungsausgaben



A)

B)

A)

B)

3.734.300,00

C) C)

685 20

3.846.308,31

3.846.308,31

-,-- -,--

3.734.300,00

A)

B) -,--




A)

B)

A)

B)

C) C)

811 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen

A)

B)

A)

B)

48.500,00

C) C)

812 01

46.863,78

46.863,78

-,-- -,--

48.500,00

A)

B) 1.636,22

-,--Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und


Titelgruppen

73 Sachausgaben für den Lehrbetrieb

33




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

30.000,00

C) C)

427 73

60.109,31

60.109,31

-,-- -,--

30.000,00

A)

B) -,--



30.109,31

A)

B)

A)

B)

1.327.100,00

C) C)

429 73

1.536.739,29

1.536.739,29

-,-- -,--

1.327.100,00

A)

B) -,--

Vergütungen im Rahmen schulpraktischer Studien,

Blockpraktika und sonstiger semesterbegleitender

Praktika

209.639,29

A)

B)

A)

B)

30.000,00

C) C)

453 73

33.260,12

33.260,12

-,-- -,--

30.000,00

A)

B) -,--

Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen 3.260,12

A)

B)

A)

B)

227.000,00

C) C)

459 73

179.772,79

179.772,79

-,-- -,--

227.000,00

A)

B) 47.227,21

-,--Prüfungsvergütungen

A)

B)

A)

B)

130.000,00

C) C)

511 73

186.454,94

186.454,94

-,-- -,--

130.000,00

A)

B) -,--

Post- und Fernmeldegebühren, insbesondere Kosten für

das Internet sowie Geräte, Ausstattungs- und

Ausrüstungsgegenstände

56.454,94

A)

B)

A)

B)

13.000,00

C) C)

514 73

10.749,52

10.749,52

-,-- -,--

13.000,00

A)

B) 2.250,48

-,--Verbrauchsmittel

A)

B)

A)

B)

28.000,00

C) C)

518 73

18.512,14

18.512,14

-,-- -,--

28.000,00

A)

B) 9.487,86


Geräte

A)

B)

A)

B)

102.500,00

C) C)

525 73

62.817,85

62.817,85

-,-- -,--

102.500,00

A)

B) 39.682,15

-,--Lehr- und Lernmittel

A)

B)

A)

B)

1.148.000,00

C) C)

527 73

802.844,42

802.844,42

-,-- -,--

1.148.000,00

A)

B) 345.155,58


A)

B)

A)

B)

5.300,00

C) C)

546 73

3.132,34

3.132,34

-,-- -,--

5.300,00

A)

B) 2.167,66


A)

B)

A)

B)

121.500,00

14.019,67

C) C)

812 73

245.107,44

245.107,44

-,--

135.519,67

A)

B) -,--



109.587,77


B) B)

C) C) 3.139.500,16

3.162.400,00 409.051,43

445.970,94

-36.919,51

-,--

3.139.500,16

3.176.419,67

14.019,67

Saldo

A)

B)

74 Dolmetscherprüfungen


bei 05 07/111 21.

A)

B)

A)

B)

36.000,00

C) C)

427 74

42.588,95

42.588,95

-,-- -,--

36.000,00

A)

B) -,--



6.588,95

34




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

5.000,00

C) C)

546 74

2.954,23

2.954,23

-,-- -,--

5.000,00

A)

B) 2.045,77



B) B)

C) C) 45.543,18

41.000,00 6.588,95

2.045,77

4.543,18

-,-- -,--

45.543,18

41.000,00

Saldo

A)

B)


A)

B)

A)

B)

3.000,00

C) C)

427 99

5.328,00

5.328,00

-,-- -,--

3.000,00

A)

B) -,--




2.328,00

A)

B)

A)

B)

63.000,00

C) C)

511 99

104.260,09

104.260,09

-,-- -,--

63.000,00

A)

B) -,--

Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände


41.260,09

A)

B)

A)

B)

40.000,00

C) C)

514 99

42.900,20

42.900,20

-,-- -,--

40.000,00

A)

B) -,--

Verbrauchsmittel für IT und E-Government 2.900,20

A)

B)

A)

B)

4.000,00

C) C)

518 99

4.613,76

4.613,76

-,-- -,--

4.000,00

A)

B) -,--

Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren 613,76

A)

B)

A)

B)

26.000,00

C) C)

525 99

7.368,76

7.368,76

-,-- -,--

26.000,00

A)

B) 18.631,24

-,--Aus- und Fortbildung für IT und E-Government

A)

B)

A)

B)

18.000,00

C) C)

526 99

202.703,49

202.703,49

-,-- -,--

18.000,00

A)

B) -,--

Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government 184.703,49

A)

B)

A)

B)

40.000,00

C) C)

527 99

33.620,56

33.620,56

-,-- -,--

40.000,00

A)

B) 6.379,44

-,--Reisekostenvergütungen für IT und E-Government

A)

B)

A)

B)

59.000,00

C) C)

534 99

46.739,56

46.739,56

-,-- -,--

59.000,00

A)

B) 12.260,44

-,--Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government

A)

B)

A)

B)

102.000,00

C) C)

545 99

-,--

-,--

-,--

-,--

102.000,00

A)

B) 102.000,00



A)

B)

A)

B)

460.000,00

C) C)

812 99

367.465,58

124.936,16

242.529,42

-,--

460.000,00

A)

B) 92.534,42

-,--Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren


B) B)

C) C)

124.936,16

815.000,00

815.000,00 231.805,54

231.805,54-,--

690.063,84

815.000,00

Saldo -,--

A)

B)

35




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

C)

B)

A)

C)

B)

A) 56.949.215,28

124.936,16 14.019,67

57.074.151,44 66.893.519,67

25.312.463,95

Saldo

66.879.500,00 A)

B)

15.493.095,72

-9.819.368,23

Gesamtausgaben:

36




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Kapitelabschluss



A)

B)

C)

A)

B)

C)

179.232,35

-,--

179.232,35

133.000,00

-,--

133.000,00

48.662,28

2.429,93

A)

B)



A) A)

B)

C)C)

7.815,00

-,--

7.815,00

5.000,00

-,--

5.000,00

2.815,00

-,--

A)

B)


B)

C)

B)

C)

187.047,35

-,--

187.047,35

138.000,00

-,--

138.000,00

2.429,93

51.477,28A)

B)


B)

C)

B)

C)

50.212.755,98

-,--

50.212.755,98

59.874.400,00

-,--

59.874.400,00

14.967.693,94

24.629.337,96

A)

B)


(Ogr 51 - 54)

A) A)

B)

C)

B)

C)

2.355.650,35

-,--

2.355.650,35

2.640.800,00

-,--

303.805,70

588.955,35

2.640.800,00

A)

B)



A) A)

B)

C)

B)

C)

3.846.308,31

-,--

3.846.308,31

3.734.300,00

-,--

3.734.300,00

112.008,31

-,--

A)

B)

A) A)

B) B)

C) C)

534.500,64

124.936,16

659.436,80

14.019,67

630.000,00

644.019,67

109.587,77

94.170,64



A)

B)


(Ogr 81 - 82)

A) A)

B)

C)

B)

C)

534.500,64

659.436,80

630.000,00

14.019,67

644.019,67

109.587,77

94.170,64124.936,16

A)

B)


B)

C)

B)

C)

56.949.215,28

124.936,16

57.074.151,44

66.879.500,00

14.019,67

66.893.519,67

15.493.095,72

25.312.463,95

A)

B)


B)

C)

A)

B)

-56.762.167,93

-124.936,16

-56.887.104,09

-14.019,67

-66.741.500,00

-66.755.519,67C)

-15.441.618,44

-25.310.034,02

Saldo +9.868.415,58

A)

B)

37


05 08 Sächsisches Bildungsinstitut


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Einnahmen



A)

B)

A)

B)

C) C)

111 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Gebühren und tarifliche Entgelte

A)

B)

A)

B)

23.300,00

C) C)

119 11

38.414,12

38.414,12

-,-- -,--

23.300,00

A)

B) -,--

Einnahmen durch Erstattung der Aufwendungen für

LehrbetriebVgl. Vermerk bei 05 08/547 73.

15.114,12

A)

B)

A)

B)

500,00

C) C)

119 49

900,00

900,00

-,-- -,--

500,00

A)

B) -,--

Vermischte Einnahmen 400,00

A)

B)

A)

B)

7.500,00

C) C)

125 01

8.089,40

8.089,40

-,-- -,--

7.500,00

A)

B) -,--

Erstattungen der Kosten für Verpflegung und

Unterbringung

589,40

A)

B)

A)

B)

10.000,00

C) C)

125 02

16.887,90

16.887,90

-,-- -,--

10.000,00

A)

B) -,--

Erstattungen der Kosten für Verpflegung und

Unterbringung von DrittenVgl. Vermerk bei 05 08/547 73.

6.887,90

A)

B)

A)

B)

60.000,00

C) C)

129 02

56.608,00

56.608,00

-,-- -,--

60.000,00

A)

B) 3.392,00

-,--Gebühren für die Prüfung und Zulassung von

Schulbüchern

A)

B)

A)

B)

C) C)

132 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen



A)

B)

A)

B)

C) C)

282 04

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Sonstige Erstattungen aus dem Inland

C)

-,---,--B)

A)

C)

B)

A) 120.899,42

120.899,42 101.300,00

3.392,00

Saldo

101.300,00 A)

B)

22.991,42

19.599,42

Gesamteinnahmen:

38




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Ausgaben

Personalausgaben

A)

B)

A)

B)

2.661.800,00

C) C)

422 01

737.596,84

737.596,84

-,-- -,--

2.661.800,00

A)

B) 1.924.203,16


Abordnungen)

A)

B)

A)

B)

4.600,00

C) C)

424 01

3.863,33

3.863,33

-,-- -,--

4.600,00

A)

B) 736,67

-,--Zuführungen an die Versorgungsrücklage

A)

B)

A)

B)

500,00

C) C)

427 01

500,00

500,00

-,-- -,--

500,00

A)

B)

-,--

-,--



A)

B)

A)

B)

2.600,00

C) C)

427 05

1.310,90

1.310,90

-,-- -,--

2.600,00

A)

B) 1.289,10



A)

B)

A)

B)

C) C)

427 41

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen

Praktikantenverhältnissen

A)

B)

A)

B)

2.954.000,00

C) C)

428 01

4.036.477,92

4.036.477,92

-,-- -,--

2.954.000,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

C) C)

428 03

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--



A)

B)

A)

B)

27.800,00

C) C)

428 07

22.548,38

22.548,38

-,-- -,--

27.800,00

A)

B) 5.251,62

-,--Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in


A)

B)

A)

B)

C) C)

459 49

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Vermischte Personalausgaben


den Schuldendienst

A)

B)

A)

B)

30.000,00

C) C)

511 01

28.810,78

28.810,78

-,-- -,--

30.000,00

A)

B) 1.189,22


(außer IT und E-Government)

A)

B)

A)

B)

25.000,00

C) C)

511 02

15.132,94

15.132,94

-,-- -,--

25.000,00

A)

B) 9.867,06

-,--Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren

A)

B)

A)

B)

4.000,00

C) C)

514 01

2.614,64

2.614,64

-,-- -,--

4.000,00

A)

B) 1.385,36


A)

B)

A)

B)

30.000,00

C) C)

518 02

29.248,60

29.248,60

-,-- -,--

30.000,00

A)

B) 751,40


Geräte

39




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

10.800,00

C) C)

523 01

11.754,67

11.754,67

-,-- -,--

10.800,00

A)

B) -,--

Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem

Bibliothekssammelgut einschl. Buchpflege u. ä.Gegenseitig deckungsfähig mit 05 08/525 02.

954,67

A)

B)

A)

B)

19.000,00

C) C)

525 02

17.993,20

17.993,20

-,-- -,--

19.000,00

A)

B) 1.006,80

-,--Lehr- und LernmittelVgl. Vermerk bei 05 08/523 01.

A)

B)

A)

B)

50.000,00

C) C)

526 02

39.818,00

39.818,00

-,-- -,--

50.000,00

A)

B) 10.182,00



A)

B)

A)

B)

67.000,00

C) C)

527 01

65.246,98

65.246,98

-,-- -,--

67.000,00

A)

B) 1.753,02


A)

B)

A)

B)

60.000,00

C) C)

531 01

33.924,55

33.924,55

-,-- -,--

60.000,00

A)

B) 26.075,45

-,--Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und


A)

B)

A)

B)

C) C)

542 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Künstlersozialabgabe

A)

B)

A)

B)

C) C)

546 49

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Vermischte Verwaltungsausgaben



A)

B)

A)

B)

1.000,00

C) C)

685 01

320,00

320,00

-,-- -,--

1.000,00

A)

B) 680,00

-,--Mitgliedsbeiträge für Vereine, Verbände und

Gesellschaften

A)

B)

A)

B)

364.400,00

C) C)

685 20

276.642,67

276.642,67

-,-- -,--

364.400,00

A)

B) 87.757,33

-,--Zuführungen an den Generationenfonds



A)

B)

A)

B)

C) C)

811 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--


A)

B)

A)

B)

15.000,00

C) C)

812 01

14.992,57

14.992,57

-,-- -,--

15.000,00

A)

B) 7,43



A)

B)

A)

B)

C) C)

812 03

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Planungskosten für Ausstattung

Titelgruppen

60 Schulevaluation

Gegenseitig deckungsfähig mit 05 08/TG 92.

40




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

11.500,00

C) C)

429 60

-,--

-,--

-,--

-,--

11.500,00

A)

B) 11.500,00


A)

B)

A)

B)

144.100,00

C) C)

527 60

1.913,65

1.913,65

-,-- -,--

144.100,00

A)

B) 142.186,35


A)

B)

A)

B)

100.000,00

C) C)

547 60

2.172,53

2.172,53

-,-- -,--

100.000,00

A)

B) 97.827,47



B) B)

C) C) 4.086,18

255.600,00

251.513,82

-251.513,82

-,-- -,--

-,-- 4.086,18

255.600,00

Saldo

A)

B)

73 Ausgaben für den Lehrbetrieb

A)

B)

A)

B)

436.600,00

C) C)

427 73

445.049,33

445.049,33

-,-- -,--

436.600,00

A)

B) -,--



8.449,33

A)

B)

A)

B)

25.000,00

C) C)

511 73

17.933,46

17.933,46

-,-- -,--

25.000,00

A)

B) 7.066,54

-,--Geschäftsbedarf

A)

B)

A)

B)

2.700,00

C) C)

518 73

8.759,78

8.759,78

-,-- -,--

2.700,00

A)

B) -,--

Mieten für Unterrichtsräume und Sportstätten 6.059,78

A)

B)

A)

B)

8.700,00

C) C)

525 73

6.247,87

6.247,87

-,-- -,--

8.700,00

A)

B) 2.452,13


A)

B)

A)

B)

296.400,00

C) C)

527 73

312.863,53

312.863,53

-,-- -,--

296.400,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

300.000,00

C) C)

547 73

313.091,53

313.091,53

-,-- -,--

300.000,00

A)

B) -,--

Nicht aufteilbare sächliche VerwaltungsausgabenDie Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr-

oder Mindereinnahme bei 05 08/119 11 und erhöht sich um die

Mehreinnahme bei 05 08/125 02.

13.091,53

A)

B)

A)

B)

20.000,00

C) C)

812 73

5.281,22

5.281,22

-,-- -,--

20.000,00

A)

B) 14.718,78




B) B)

C) C) 1.109.226,72

1.089.400,00 44.064,17

24.237,45

19.826,72

-,-- -,--

1.109.226,72

1.089.400,00

Saldo

A)

B)

74 Ausgaben für Fachtagungen, Konferenzen und

internationale Kontakte

41




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

C) C)

427 74

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--



A)

B)

A)

B)

17.600,00

C) C)

547 74

6.409,41

6.409,41

-,-- -,--

17.600,00

A)

B) 11.190,59



B) B)

C) C) 6.409,41

17.600,00

11.190,59

-11.190,59

-,-- -,--

-,-- 6.409,41

17.600,00

Saldo

A)

B)

92 Ausgaben für die Arbeiten in Fragen der

Schulreform, der Lehr- und Bildungspläne und der

Ausbildungs- und Prüfungsordnungen sowie für

Untersuchungen in der außerschulischen BildungVgl. Vermerk bei 05 08/TG 60.

A)

B)

A)

B)

172.400,00

C) C)

429 92

80.306,00

80.306,00

-,-- -,--

172.400,00

A)

B) 92.094,00


A)

B)

A)

B)

40.000,00

C) C)

527 92

56.026,40

56.026,40

-,-- -,--

40.000,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

113.900,00

C) C)

547 92

182.036,62

182.036,62

-,-- -,--

113.900,00

A)

B) -,--



B) B)

C) C) 318.369,02

326.300,00 84.163,02

92.094,00

-7.930,98

-,-- -,--

318.369,02

326.300,00

Saldo

A)

B)


A)

B)

A)

B)

C) C)

429 99

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--


A)

B)

A)

B)

85.500,00

C) C)

511 99

121.752,57

121.752,57

-,-- -,--

85.500,00

A)

B) -,--



36.252,57

A)

B)

A)

B)

8.000,00

C) C)

514 99

2.299,42

2.299,42

-,-- -,--

8.000,00

A)

B) 5.700,58


A)

B)

A)

B)

6.000,00

C) C)

525 99

632,97

632,97

-,-- -,--

6.000,00

A)

B) 5.367,03


42




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

C) C)

526 99

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government

A)

B)

A)

B)

2.000,00

C) C)

527 99

300,75

300,75

-,-- -,--

2.000,00

A)

B) 1.699,25


A)

B)

A)

B)

39.500,00

C) C)

534 99

31.454,53

31.454,53

-,-- -,--

39.500,00

A)

B) 8.045,47


A)

B)

A)

B)

C) C)

545 99

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Ausgaben für Leistungen des Staatsbetriebes


A)

B)

A)

B)

110.000,00

C) C)

812 99

39.961,63

39.961,63

-,-- -,--

110.000,00

A)

B) 70.038,37



B) B)

C) C) 196.401,87

251.000,00 36.252,57

90.850,70

-54.598,13

-,-- -,--

196.401,87

251.000,00

Saldo

A)

B)

C)

-,---,--B)

A)

C)

B)

A) 6.973.290,17

6.973.290,17 8.267.400,00

2.542.022,18

Saldo

8.267.400,00 A)

B)

1.247.912,35

-1.294.109,83

Gesamtausgaben:

43




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Kapitelabschluss



A)

B)

C)

A)

B)

C)

120.899,42

-,--

120.899,42

101.300,00

-,--

101.300,00

22.991,42

3.392,00

A)

B)



A) A)

B)

C)C)

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)


B)

C)

B)

C)

120.899,42

-,--

120.899,42

101.300,00

-,--

101.300,00

3.392,00

22.991,42A)

B)


B)

C)

B)

C)

5.327.652,70

-,--

5.327.652,70

6.271.800,00

-,--

6.271.800,00

1.090.927,25

2.035.074,55

A)

B)


(Ogr 51 - 54)

A) A)

B)

C)

B)

C)

1.308.439,38

-,--

1.308.439,38

1.485.200,00

-,--

156.985,10

333.745,72

1.485.200,00

A)

B)



A) A)

B)

C)

B)

C)

276.962,67

-,--

276.962,67

365.400,00

-,--

365.400,00

-,--

88.437,33

A)

B)

A) A)

B) B)

C) C)

60.235,42

-,--

60.235,42

-,--

145.000,00

145.000,00

-,--

84.764,58



A)

B)


(Ogr 81 - 82)

A) A)

B)

C)

B)

C)

60.235,42

60.235,42

145.000,00

-,--

145.000,00

-,--

84.764,58-,--

A)

B)


B)

C)

B)

C)

6.973.290,17

-,--

6.973.290,17

8.267.400,00

-,--

8.267.400,00

1.247.912,35

2.542.022,18

A)

B)


B)

C)

A)

B)

-6.852.390,75

-,--

-6.852.390,75

-,--

-8.166.100,00

-8.166.100,00C)

-1.224.920,93

-2.538.630,18

Saldo +1.313.709,25

A)

B)

44


05 20 Förderung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Einnahmen



A)

B)

A)

B)

C) C)

119 02

30.900,79

30.900,79

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Rückerstattungen aus Zuwendungen für InvestitionenVgl. Vermerk bei 05 20/TG 83.

30.900,79

A)

B)

A)

B)

C) C)

119 03

437.073,22

437.073,22

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Rückerstattungen aus Zuwendungen des

Bundesprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung"Vgl. Vermerk bei 05 20/634 84, 05 20/883 84.

437.073,22

A)

B)

A)

B)

C) C)

119 04

60.052,12

60.052,12

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Rückerstattungen aus Leistungen und sonstigen

Zuwendungen

60.052,12

A)

B)

A)

B)

C) C)

119 49

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Vermischte Einnahmen

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus

Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen,

besondere Finanzierungseinnahmen

A)

B)

A)

B)

17.000.000,00

C) C)

334 01

12.761.984,99

12.761.984,99

-,-- -,--

17.000.000,00

A)

B) 4.238.015,01

-,--Zuweisungen des Bundes für das Investitionsprogramm

KinderbetreuungsfinanzierungVgl. Vermerk bei 05 20/883 84.

C)

-,---,--B)

A)

C)

B)

A) 13.290.011,12

13.290.011,12 17.000.000,00

4.238.015,01

Saldo

17.000.000,00 A)

B)

528.026,13

-3.709.988,88

Gesamteinnahmen:

45




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Ausgaben

Personalausgaben

A)

B)

A)

B)

2.000,00

C) C)

459 01

1.035,50

1.035,50

-,-- -,--

2.000,00

A)

B) 964,50

-,--Prüfungsvergütungen



A)

B)

A)

B)

C) C)

685 02

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Zuschüsse zum "Modellprojekt Flexible Öffnungszeiten in

Kindertageseinrichtungen"

Titelgruppen

81 Leistungen auf Grundlage des SächsKitaG und

der SächsFördSchulBetrVO

A)

B)

A)

B)

504.432.800,00

C) C)

633 81

506.080.198,57

506.080.198,57

-,-- -,--

504.432.800,00

A)

B) -,--

Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für

Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

1.647.398,57

A)

B)

A)

B)

2.824.100,00

C) C)

684 81

2.728.354,42

2.728.354,42

-,-- -,--

2.824.100,00

A)

B) 95.745,58

-,--Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

A)

B)

A)

B)

5.037.700,00

C) C)

685 81

5.022.996,00

5.022.996,00

-,-- -,--

5.037.700,00

A)

B) 14.704,00

-,--Zuschüsse nach SächsFöSchulBetrVO für Kinder in

Einrichtungen der Ganztagsbetreuung und Heimen an

Förderschulen


B) B)

C) C) 513.831.548,99

512.294.600,00 1.647.398,57

110.449,58

1.536.948,99

-,-- -,--

513.831.548,99

512.294.600,00

Saldo

A)

B)

82 Zuschüsse zur Qualitätsentwicklung in

Kindertageseinrichtungen und in

Kindertagespflege

A)

B)

A)

B)

100.000,00

C) C)

547 82

20.627,09

20.627,09

-,-- -,--

100.000,00

A)

B) 79.372,91


A)

B)

A)

B)

1.910.000,00

C) C)

685 82

1.884.339,72

1.884.339,72

-,-- -,--

1.910.000,00

A)

B) 25.660,28

-,--Zuschüsse zur Qualitätsverbesserung in der

Kindertagesbetreuung

A)

B)

A)

B)

290.000,00

C) C)

686 82

379.469,07

379.469,07

-,-- -,--

290.000,00

A)

B) -,--

Zuschüsse insbesondere für Sprachförderung in

Kindertageseinrichtungen

89.469,07

46




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)


B) B)

C) C) 2.284.435,88

2.300.000,00 89.469,07

105.033,19

-15.564,12

-,-- -,--

2.284.435,88

2.300.000,00

Saldo

A)

B)

83 Landesprogramm "Bau und Ausstattung für

Kindertageseinrichtungen und

Kindertagespflegestellen"Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme

bei 05 20/119 02.

A)

B)

A)

B)

5.000.000,00

5.021.802,25

C) C)

883 83

10.038.540,52

5.020.394,82

5.018.145,70

10.021.802,25

A)

B) -,--

Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und

Gemeindeverbände zur Errichtung, Sanierung und

Modernisierung von Kindertageseinrichtungen,

Kindertagespflegestellen und Einrichtungen nach

SächsFöSchulBetrVO

16.738,27

A)

B)

A)

B) 4.149,12

C) C)

893 83

18.311,64

716,87

17.594,77 -,--

4.149,12

A)

B) -,--

Zuschüsse für Investitionen an freie Träger zur

Errichtung, Sanierung und Modernisierung von

Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und

Einrichtungen nach SächsFöSchulBetrVO

14.162,52


B) B)

C) C)

5.021.111,69

10.056.852,16

5.000.000,00 30.900,79

30.900,79

-,--

5.035.740,47

10.025.951,37

5.025.951,37

Saldo

A)

B)

84 Bundesprogramm

"Kinderbetreuungsfinanzierung"

A)

B)

A)

B)

C) C)

634 84

39.245,27

39.245,27

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Anteil des Bundes an den RückeinnahmenDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme

bei 05 20/119 03.

39.245,27

A)

B)

A)

B)

17.000.000,00

C) C)

883 84

13.159.812,94

13.159.812,94

-,-- -,--

17.000.000,00

A)

B) 3.840.187,06

-,--Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und

GemeindeverbändeDie Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr-


anteilige Mehreinnahme bei 05 20/119 03.

Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung 2016 ist

gesperrt, soweit Verpflichtungsermächtigungen 2015 mit gleicher

Fälligkeit bereits in Anspruch genommen wurden.

A)

B)

A)

B)

C) C)

893 84

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Zuschüsse für Investitionen an freie Träger


B) B)

C) C) 13.199.058,21

17.000.000,00 39.245,27

3.840.187,06

-3.800.941,79

-,-- -,--

13.199.058,21

17.000.000,00

Saldo

A)

B)

C)

B)

A)

C)

B)

A) 534.351.819,05

5.021.111,69 5.025.951,37

539.372.930,74 541.622.551,37

4.056.634,33

Saldo

536.596.600,00 A)

B)

1.807.013,70

-2.249.620,63

Gesamtausgaben:

47




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Kapitelabschluss



A)

B)

C)

A)

B)

C)

528.026,13

-,--

528.026,13

-,--

-,--

-,--

528.026,13

-,--

A)

B)

A)

B)

Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f.

Invest., bes. Finanzierungseinn.

A)

B)

C)C)

12.761.984,99

-,--

12.761.984,99

17.000.000,00

-,--

17.000.000,00

-,--

4.238.015,01

A)

B)


B)

C)

B)

C)

13.290.011,12

-,--

13.290.011,12

17.000.000,00

-,--

17.000.000,00

4.238.015,01

528.026,13A)

B)


B)

C)

B)

C)

1.035,50

-,--

1.035,50

2.000,00

-,--

2.000,00

-,--

964,50

A)

B)


(Ogr 51 - 54)

A) A)

B)

C)

B)

C)

20.627,09

-,--

20.627,09

100.000,00

-,--

-,--

79.372,91

100.000,00

A)

B)



A) A)

B)

C)

B)

C)

516.134.603,05

-,--

516.134.603,05

514.494.600,00

-,--

514.494.600,00

1.776.112,91

136.109,86

A)

B)

A) A)

B) B)

C) C)

18.195.553,41

5.021.111,69

23.216.665,10

5.025.951,37

22.000.000,00

27.025.951,37

30.900,79

3.840.187,06



A)

B)


(Ogr 83 - 89)

A) A)

B)B)

C) C)23.216.665,10

22.000.000,00

27.025.951,37

5.025.951,37

30.900,79

3.840.187,06

18.195.553,41

5.021.111,69

A)

B)


B)

C)

B)

C)

534.351.819,05

5.021.111,69

539.372.930,74

536.596.600,00

5.025.951,37

541.622.551,37

1.807.013,70

4.056.634,33

A)

B)


B)

C)

A)

B)

-521.061.807,93

-5.021.111,69

-526.082.919,62

-5.025.951,37

-519.596.600,00

-524.622.551,37C)

-1.278.987,57

+181.380,68

Saldo -1.460.368,25

A)

B)

48


05 35 Grundschulen


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

1.) Bis zu 400 Lehrerstellen der Kapitel 05 35, 05 36, 05 37,

05 38, 05 39 können kapitelübergreifend besetzt werden.

2.) Im Rahmen der verfügbaren Personalausgabemittel des

jeweiligen Haushaltsjahres können zur Absicherung des

Unterrichts befristete Verträge mit Lehrkräften, bei

Arbeitsverträgen über § 7 Abs. 5 Haushaltsgesetz

2015/2016 hinaus, bis zum Ende des jeweiligen

Schuljahres, bei Einstellung im 2. Schulhalbjahr bis zum

Ende des darauffolgenden Schuljahres, abgeschlossen

werden.

3.) Über § 7 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2015/2016 hinaus

können Lehrkräfte im Rahmen der verfügbaren

Personalausgabemittel des jeweiligen Haushaltsjahres

unbefristet eingestellt werden. Diese sind dann auf die

nächste freie entsprechende Stelle im Stellenplan des

jeweils betreffenden Schulkapitels, die spätestens bis zum

Ende des laufenden Schuljahres vorhanden sein muss,

einzuweisen. Der Umfang der im Kapitelvermerk Nr. 3 der

Kapitel 05 35 bis 05 39 zugelassenen unbefristeten

Einstellungen darf insgesamt 500 Vollzeitäquivalente nicht

übersteigen.

4.) Bis zu 270 Lehrerstellen der Kapitel 05 35, 05 36, 05 37,

05 38, 05 39 können zu Gunsten von Kapitel 05 07 Titel 428

35, 428 36, 428 37, 428 38 und 428 39 in Anspruch

genommen werden. Die hilfsweise Besetzung mit

Lehramtsanwärtern und Studienreferendaren wird

zugelassen.

Einnahmen



A)

B)

A)

B)

200,00

C) C)

119 20

140,47

140,47

-,-- -,--

200,00

A)

B) 59,53


C)

-,---,--B)

A)

C)

B)

A) 140,47

140,47 200,00

59,53

Saldo

200,00 A)

B)

-,--

-59,53

Gesamteinnahmen:

49


05 35 Grundschulen


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Ausgaben

Personalausgaben

A)

B)

A)

B)

28.495.000,00

C) C)

422 01

26.869.303,59

26.869.303,59

-,-- -,--

28.495.000,00

A)

B) 1.625.696,41


Abordnungen)

A)

B)

A)

B)

124.100,00

C) C)

424 02

140.530,24

140.530,24

-,-- -,--

124.100,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

1.102.500,00

C) C)

427 21

391.067,32

238.300,00

152.767,32

-,--

1.102.500,00

A)

B) 711.432,68

-,--Vergütungen für LehraufträgeDie Ausgaben sind bis 600,0 T€ übertragbar.

A)

B)

A)

B)

2.000,00

C) C)

427 26

-,--

-,--

-,--

-,--

2.000,00

A)

B) 2.000,00

-,--Persönliche Prüfungskosten

A)

B)

A)

B)

450.376.800,00

C) C)

428 01

451.878.179,43

451.878.179,43

-,-- -,--

450.376.800,00

A)

B) -,--

Entgelte für Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerStellen für Schulleiter und stellv. Schulleiter ku in die entsprechende

BesGr. mit Verbeamtung des Stelleninhabers.

1.501.379,43

A)

B)

A)

B)

67.400,00

C) C)

428 03

132.044,80

132.044,80

-,-- -,--

67.400,00

A)

B) -,--



64.644,80

A)

B)

A)

B)

C) C)

429 05

86.572,36

86.572,36

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--


(Ruhephase ATZ)Vgl. Vermerke bei 05 02/429 05.

86.572,36


den Schuldendienst

A)

B)

A)

B)

235.300,00

C) C)

527 01

219.739,15

219.739,15

-,-- -,--

235.300,00

A)

B) 15.560,85

-,--ReisekostenvergütungenUntereinander gegenseitig deckungsfähig mit 05 36/527 01, 05

37/527 01, 05 38/527 01, 05 39/527 01.

A)

B)

A)

B)

2.500,00

C) C)

533 02

694,18

694,18

-,-- -,--

2.500,00

A)

B) 1.805,82

-,--Sächliche PrüfungskostenUntereinander gegenseitig deckungsfähig mit 05 36/533 02, 05

37/533 02, 05 38/533 02, 05 39/533 02, 05 45/525 03.

A)

B)

A)

B)

8.000,00

C) C)

546 49

10.797,98

10.797,98

-,-- -,--

8.000,00

A)

B) -,--

Vermischte VerwaltungsausgabenUntereinander gegenseitig deckungsfähig mit 05 36/546 49, 05

37/546 49, 05 38/546 49, 05 39/546 49.

2.797,98



A)

B)

A)

B)

3.152.200,00

C) C)

671 01

2.966.942,10

2.966.942,10

-,-- -,--

3.152.200,00

A)

B) 185.257,90

-,--Erstattungen an die Kirchen für die Erteilung von

ReligionsunterrichtUntereinander gegenseitig deckungsfähig mit 05 36/671 01, 05

37/671 01, 05 38/671 01, 05 39/671 01.

A)

B)

A)

B)

10.861.400,00

C) C)

685 20

9.803.565,21

9.803.565,21

-,-- -,--

10.861.400,00

A)

B) 1.057.834,79


50


05 35 Grundschulen


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

C)

-,--B)

A)

C)

B)

A) 492.261.136,36

238.300,00

492.499.436,36 494.427.200,00

3.599.588,45

Saldo

494.427.200,00 A)

B)

1.671.824,81

-1.927.763,64

Gesamtausgaben:

51


05 35 Grundschulen


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Kapitelabschluss



A)

B)

C)

A)

B)

C)

140,47

-,--

140,47

200,00

-,--

200,00

-,--

59,53

A)

B)


B)

C)

B)

C)

140,47

-,--

140,47

200,00

-,--

200,00

59,53

-,--A)

B)


B)

C)

B)

C)

479.259.397,74

238.300,00

479.497.697,74

480.167.800,00

-,--

480.167.800,00

1.669.026,83

2.339.129,09

A)

B)


(Ogr 51 - 54)

A) A)

B)

C)

B)

C)

231.231,31

-,--

231.231,31

245.800,00

-,--

2.797,98

17.366,67

245.800,00

A)

B)



A) A)

B)

C)

B)

C)

12.770.507,31

-,--

12.770.507,31

14.013.600,00

-,--

14.013.600,00

-,--

1.243.092,69

A)

B)


B)

C)

B)

C)

492.261.136,36

238.300,00

492.499.436,36

494.427.200,00

-,--

494.427.200,00

1.671.824,81

3.599.588,45

A)

B)


B)

C)

A)

B)

-492.260.995,89

-238.300,00

-492.499.295,89

-,--

-494.427.000,00

-494.427.000,00C)

-1.671.824,81

-3.599.528,92

Saldo +1.927.704,11

A)

B)

52


05 36 Mittel-/Oberschulen


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

1.) Vgl. Kapitelvermerk Nr. 1 bei 05 35.




5.) Die tatsächlichen Ausgaben für die in einem ESF-Projekt

eingesetzten Lehrkräfte sind quartalsweise zu ermitteln und

durch Umbuchung von den Titeln 422 01, 428 01, 428 11 in

den Kapiteln 05 36, 05 37, 05 38, 05 39 dem Titel 428 83

bei Kapitel 05 03 zuzuordnen. Einstellungen im jeweiligen

Titel 428 08 in den Kapiteln 05 36, 05 37, 05 38, 05 39

können höchstens im Umfang der Finanzierung aus dem

Europäischen Sozialfonds für die Kosten der an einem

ESF-Projekt teilnehmenden Lehrkräfte vorgenommen

werden.

Einnahmen



A)

B)

A)

B)

C) C)

111 21

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Prüfungsgebühren

A)

B)

A)

B)

11.100,00

C) C)

119 20

37.755,11

37.755,11

-,-- -,--

11.100,00

A)

B) -,--


C)

-,---,---,--B)

A)

C)

B)

A) 37.755,11

37.755,11 11.100,00

Saldo

11.100,00 A)

B)

26.655,11

26.655,11

Gesamteinnahmen:

53




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Ausgaben

Personalausgaben

A)

B)

A)

B)

32.571.100,00

C) C)

422 01

26.921.334,58

26.921.334,58

-,-- -,--

32.571.100,00

A)

B) 5.649.765,42


Abordnungen)

A)

B)

A)

B)

142.300,00

C) C)

424 02

140.988,28

140.988,28

-,-- -,--

142.300,00

A)

B) 1.311,72


A)

B)

A)

B)

611.500,00

C) C)

427 21

40.666,31

40.666,31

-,-- -,--

611.500,00

A)

B) 570.833,69

-,--Vergütungen für Lehraufträge

A)

B)

A)

B)

60.000,00

C) C)

427 26

64.462,10

64.462,10

-,-- -,--

60.000,00

A)

B) -,--

Persönliche Prüfungskosten 4.462,10

A)

B)

A)

B)

475.814.400,00

C) C)

428 01

494.558.817,09

494.558.817,09

-,-- -,--

475.814.400,00

A)

B) -,--



18.744.417,09

A)

B)

A)

B)

85.900,00

C) C)

428 03

157.743,26

157.743,26

-,-- -,--

85.900,00

A)

B) -,--



71.843,26

A)

B)

A)

B)

C) C)

428 08

-1.590,95

-1.590,95

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) 1.590,95

-,--Entgelte für Personal zum Ausgleich der

Unterrichtsversorgung

A)

B)

A)

B)

C) C)

429 05

77.061,06

77.061,06

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--



77.061,06


den Schuldendienst

A)

B)

A)

B)

261.800,00

C) C)

527 01

238.261,01

238.261,01

-,-- -,--

261.800,00

A)

B) 23.538,99

-,--ReisekostenvergütungenVgl. Vermerk bei 05 35/527 01.

A)

B)

A)

B)

132.300,00

C) C)

533 02

155.690,99

155.690,99

-,-- -,--

132.300,00

A)

B) -,--

Sächliche PrüfungskostenVgl. Vermerk bei 05 35/533 02.

23.390,99

A)

B)

A)

B)

12.500,00

C) C)

546 49

2.416,02

2.416,02

-,-- -,--

12.500,00

A)

B) 10.083,98




A)

B)

A)

B)

2.069.500,00

C) C)

671 01

1.862.762,37

1.862.762,37

-,-- -,--

2.069.500,00

A)

B) 206.737,63


ReligionsunterrichtVgl. Vermerk bei 05 35/671 01.

54




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

11.636.000,00

C) C)

685 20

10.880.920,71

10.880.920,71

-,-- -,--

11.636.000,00

A)

B) 755.079,29


C)

-,---,--B)

A)

C)

B)

A) 535.099.532,83

535.099.532,83 523.397.300,00

7.218.941,67

Saldo

523.397.300,00 A)

B)

18.921.174,50

11.702.232,83

Gesamtausgaben:

55




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Kapitelabschluss



A)

B)

C)

A)

B)

C)

37.755,11

-,--

37.755,11

11.100,00

-,--

11.100,00

26.655,11

-,--

A)

B)


B)

C)

B)

C)

37.755,11

-,--

37.755,11

11.100,00

-,--

11.100,00

-,--

26.655,11A)

B)


B)

C)

B)

C)

521.959.481,73

-,--

521.959.481,73

509.285.200,00

-,--

509.285.200,00

18.897.783,51

6.223.501,78

A)

B)


(Ogr 51 - 54)

A) A)

B)

C)

B)

C)

396.368,02

-,--

396.368,02

406.600,00

-,--

23.390,99

33.622,97

406.600,00

A)

B)



A) A)

B)

C)

B)

C)

12.743.683,08

-,--

12.743.683,08

13.705.500,00

-,--

13.705.500,00

-,--

961.816,92

A)

B)


B)

C)

B)

C)

535.099.532,83

-,--

535.099.532,83

523.397.300,00

-,--

523.397.300,00

18.921.174,50

7.218.941,67

A)

B)


B)

C)

A)

B)

-535.061.777,72

-,--

-535.061.777,72

-,--

-523.386.200,00

-523.386.200,00C)

-18.894.519,39

-7.218.941,67

Saldo -11.675.577,72

A)

B)

56


05 37 Gymnasien


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)




können Lehrkräfte mit einer Qualifikation für Fächer aus

dem Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und

Technik oder für Fremdsprachen im Rahmen der

verfügbaren Personalausgabemittel des jeweiligen

Haushaltsjahres unbefristet eingestellt werden. Diese sind

dann auf die nächste freie entsprechende Stelle im

Stellenplan des Kapitels, die spätestens bis zum Ende des

laufenden Schuljahres vorhanden sein muss, einzuweisen.

Der Umfang der im Kapitelvermerk Nr. 3 der Kapitel 05 35

bis 05 39 zugelassenen unbefristeten Einstellungen darf

insgesamt 500 Vollzeitäquivalente nicht übersteigen.



Einnahmen



A)

B)

A)

B)

14.100,00

C) C)

111 11

38.971,39

38.971,39

-,-- -,--

14.100,00

A)

B) -,--

Verwaltungsgebühren 24.871,39

A)

B)

A)

B)

C) C)

111 21

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Prüfungsgebühren

A)

B)

A)

B)

6.700,00

C) C)

119 20

6.568,80

6.568,80

-,-- -,--

6.700,00

A)

B) 131,20


C)

-,---,--B)

A)

C)

B)

A) 45.540,19

45.540,19 20.800,00

131,20

Saldo

20.800,00 A)

B)

24.871,39

24.740,19

Gesamteinnahmen:

57


05 37 Gymnasien


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Ausgaben

Personalausgaben

A)

B)

A)

B)

16.466.200,00

C) C)

422 01

13.500.097,79

13.500.097,79

-,-- -,--

16.466.200,00

A)

B) 2.966.102,21


Abordnungen)

A)

B)

A)

B)

67.600,00

C) C)

424 02

71.981,55

71.981,55

-,-- -,--

67.600,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

373.500,00

C) C)

427 21

54.884,58

54.884,58

-,-- -,--

373.500,00

A)

B) 318.615,42


A)

B)

A)

B)

45.000,00

C) C)

427 26

31.894,20

31.894,20

-,-- -,--

45.000,00

A)

B) 13.105,80


A)

B)

A)

B)

464.200.670,00

C) C)

Umsch.

428 01

485.392.414,11

485.392.414,11

-,-- -,--

464.200.670,00

A)

B) -,--



21.191.744,11

A)

B)

A)

B)

134.800,00

C) C)

428 03

184.020,76

184.020,76

-,-- -,--

134.800,00

A)

B) -,--



49.220,76

A)

B)

A)

B)

C) C)

428 08

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Entgelte für Personal zum Ausgleich der


A)

B)

A)

B)

C) C)

429 05

60.958,58

60.958,58

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--



60.958,58


den Schuldendienst

A)

B)

A)

B)

208.600,00

C) C)

527 01

198.331,58

198.331,58

-,-- -,--

208.600,00

A)

B) 10.268,42


A)

B)

A)

B)

190.000,00

C) C)

533 02

176.772,11

176.772,11

-,-- -,--

190.000,00

A)

B) 13.227,89

-,--Sächliche PrüfungskostenVgl. Vermerk bei 05 35/533 02.

A)

B)

A)

B)

14.000,00

C) C)

546 49

1.782,05

1.782,05

-,-- -,--

14.000,00

A)

B) 12.217,95




A)

B)

A)

B)

25.000,00

C) C)

633 02

25.000,00

25.000,00

-,-- -,--

25.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Zuweisungen an das Sorbische Gymnasium in Bautzen

58


05 37 Gymnasien


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

2.425.500,00

C) C)

671 01

2.180.567,90

2.180.567,90

-,-- -,--

2.425.500,00

A)

B) 244.932,10



A)

B)

A)

B)

5.942.000,00

C) C)

685 20

5.556.046,65

5.556.046,65

-,-- -,--

5.942.000,00

A)

B) 385.953,35


C)

-,---,--B)

A)

C)

B)

A) 507.434.751,86

507.434.751,86 490.092.870,00

3.964.423,14

Saldo

490.092.870,00 A)

B)

21.306.305,00

17.341.881,86

Gesamtausgaben:

59


05 37 Gymnasien


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Kapitelabschluss



A)

B)

C)

A)

B)

C)

45.540,19

-,--

45.540,19

20.800,00

-,--

20.800,00

24.871,39

131,20

A)

B)


B)

C)

B)

C)

45.540,19

-,--

45.540,19

20.800,00

-,--

20.800,00

131,20

24.871,39A)

B)


B)

C)

B)

C)

499.296.251,57

-,--

499.296.251,57

481.287.770,00

-,--

481.287.770,00

21.306.305,00

3.297.823,43

A)

B)


(Ogr 51 - 54)

A) A)

B)

C)

B)

C)

376.885,74

-,--

376.885,74

412.600,00

-,--

-,--

35.714,26

412.600,00

A)

B)



A) A)

B)

C)

B)

C)

7.761.614,55

-,--

7.761.614,55

8.392.500,00

-,--

8.392.500,00

-,--

630.885,45

A)

B)


B)

C)

B)

C)

507.434.751,86

-,--

507.434.751,86

490.092.870,00

-,--

490.092.870,00

21.306.305,00

3.964.423,14

A)

B)


B)

C)

A)

B)

-507.389.211,67

-,--

-507.389.211,67

-,--

-490.072.070,00

-490.072.070,00C)

-21.281.433,61

-3.964.291,94

Saldo -17.317.141,67

A)

B)

60


05 38 Berufsbildende Schulen


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)




können Lehrkräfte mit einer Qualifikation für

Ausbildungsberufe des gewerblich-technischen Bereichs im

Rahmen der verfügbaren Personalausgabemittel des

jeweiligen Haushaltsjahres unbefristet eingestellt werden.

Diese sind dann auf die nächste freie entsprechende Stelle

im Stellenplan des Kapitels, die spätestens bis zum Ende

des laufenden Schuljahres vorhanden sein muss,

einzuweisen. Der Umfang der im Kapitelvermerk Nr. 3 der

Kapitel 05 35 bis 05 39 zugelassenen unbefristeten

Einstellungen darf insgesamt 500 Vollzeitäquivalente nicht

übersteigen.



Einnahmen



A)

B)

A)

B)

10.900,00

C) C)

111 11

6.861,23

6.861,23

-,-- -,--

10.900,00

A)

B) 4.038,77

-,--Verwaltungsgebühren

A)

B)

A)

B)

C) C)

111 21

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Prüfungsgebühren

A)

B)

A)

B)

5.900,00

C) C)

119 20

24.145,55

24.145,55

-,-- -,--

5.900,00

A)

B) -,--




A)

B)

A)

B)

270.000,00

C) C)

235 03

441.831,19

441.831,19

-,-- -,--

270.000,00

A)

B) -,--

Einnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung

erweiterter Bildungsangebote an Beruflichen

SchulzentrenVgl. Vermerk bei 05 38/TG 71.

171.831,19

C)

-,---,--B)

A)

C)

B)

A) 472.837,97

472.837,97 286.800,00

4.038,77

Saldo

286.800,00 A)

B)

190.076,74

186.037,97

Gesamteinnahmen:

61




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Ausgaben

Personalausgaben

A)

B)

A)

B)

7.527.600,00

C) C)

422 01

5.985.308,82

5.985.308,82

-,-- -,--

7.527.600,00

A)

B) 1.542.291,18


Abordnungen)

A)

B)

A)

B)

32.500,00

C) C)

424 02

31.389,37

31.389,37

-,-- -,--

32.500,00

A)

B) 1.110,63


A)

B)

A)

B)

4.000.000,00

3.400.000,00

C) C)

427 21

3.402.658,25

3.400.000,00

2.658,25

7.400.000,00

A)

B) 3.997.341,75

-,--Vergütungen für LehraufträgeDie Ausgaben sind bis 4.700,0 T€ in 2015 und bis 3.400,0 T€ in

2016 übertragbar.

A)

B)

A)

B)

160.000,00

C) C)

427 23

151.954,06

151.954,06

-,-- -,--

160.000,00

A)

B) 8.045,94

-,--Maßnahmen der Qualitätssicherung und

Qualitätsentwicklung an berufsbildenden Schulen

A)

B)

A)

B)

110.000,00

C) C)

427 26

64.926,57

64.926,57

-,-- -,--

110.000,00

A)

B) 45.073,43


A)

B)

A)

B)

265.328.500,00

C) C)

428 01

261.497.003,17

261.497.003,17

-,-- -,--

265.328.500,00

A)

B) 3.831.496,83

-,--Entgelte für Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerStellen für Schulleiter und stellv. Schulleiter ku in die entsprechende


A)

B)

A)

B)

46.400,00

C) C)

428 03

96.232,16

96.232,16

-,-- -,--

46.400,00

A)

B) -,--



49.832,16

A)

B)

A)

B)

C) C)

428 08

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--



A)

B)

A)

B)

C) C)

429 05

32.720,51

32.720,51

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--



32.720,51


den Schuldendienst

A)

B)

A)

B)

215.600,00

C) C)

527 01

231.700,48

231.700,48

-,-- -,--

215.600,00

A)

B) -,--

ReisekostenvergütungenVgl. Vermerk bei 05 35/527 01.

16.100,48

A)

B)

A)

B)

72.000,00

C) C)

533 02

51.383,01

51.383,01

-,-- -,--

72.000,00

A)

B) 20.616,99


A)

B)

A)

B)

9.000,00

C) C)

546 49

2.169,82

2.169,82

-,-- -,--

9.000,00

A)

B) 6.830,18




62




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

247.900,00

C) C)

671 01

224.022,10

224.022,10

-,-- -,--

247.900,00

A)

B) 23.877,90



A)

B)

A)

B)

342.000,00

C) C)

671 03

324.000,00

324.000,00

-,-- -,--

342.000,00

A)

B) 18.000,00

-,--Kostenerstattungen an Krankenhäuser für Lehrkräfte an

medizinischen Berufsfachschulen

A)

B)

A)

B)

761.600,00

C) C)

681 02

583.422,03

583.422,03

-,-- -,--

761.600,00

A)

B) 178.177,97

-,--Zuschüsse für Unterkunft und Verpflegung von

Berufsschülern beim Besuch von länderübergreifenden,

Landes- und BezirksfachklassenGegenseitig deckungsfähig mit 05 45/685 03.

A)

B)

A)

B)

2.955.800,00

C) C)

685 20

2.511.617,49

2.511.617,49

-,-- -,--

2.955.800,00

A)

B) 444.182,51


Titelgruppen

71 Entwicklung der Beruflichen Schulzentren zu

Regionalen Kompetenzzentren für berufliche

BildungDie Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die

Mehr- oder Mindereinnahme bei 05 38/235 03.

Von den aus der Unterbreitung zusätzlicher

Bildungsangebote erwirtschafteten Einnahmen werden dem

jeweiligen BSZ 20 % als Selbstbewirtschaftungsbudget zur

Verfügung gestellt.

A)

B)

A)

B)

120.000,00

C) C)

427 71

7.040,75

7.040,75

-,-- -,--

120.000,00

A)

B) 112.959,25

-,--Honorarkosten

A)

B)

A)

B)

35.000,00

C) C)

429 71

285,00

285,00

-,-- -,--

35.000,00

A)

B) 34.715,00


A)

B)

A)

B)

91.000,00

51.458,07

C) C)

547 71

515.963,51

41.122,15

474.841,36

142.458,07

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

54.000,00

C) C)

633 71

-,--

-,--

-,--

-,--

54.000,00

A)

B) 54.000,00


Gemeindeverbände

A)

B)

A)

B)

C) C)

681 71

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Zuschüsse an Schüler


B) B)

C) C)

41.122,15

523.289,26

300.000,00 373.505,44

201.674,25

171.831,19

482.167,11

351.458,07

51.458,07

Saldo

A)

B)

72 Personalkostenzuschüsse für

sozialpädagogische Betreuung im Rahmen von

Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an

berufsbildenden Schulen

63




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

2.000.000,00

C) C)

633 72

1.836.705,50

1.836.705,50

-,-- -,--

2.000.000,00

A)

B) 163.294,50


Gemeindeverbände


B) B)

C) C) 1.836.705,50

2.000.000,00

163.294,50

-163.294,50

-,-- -,--

-,-- 1.836.705,50

2.000.000,00

Saldo

A)

B)

73 Durchführung des "Gestreckten

Berufsvorbereitungsjahres (GBVJ)" einschließlich

Praxisbegleitung sowie des

"Berufsvorbereitungsjahres in kooperativer Form

(KBVJ)"

A)

B)

A)

B)

480.300,00

C) C)

427 73

446.348,30

446.348,30

-,-- -,--

480.300,00

A)

B) 33.951,70

-,--Honorarkosten

A)

B)

A)

B)

57.000,00

C) C)

511 73

94.804,40

94.804,40

-,-- -,--

57.000,00

A)

B) -,--

Sachausgaben 37.804,40

A)

B)

A)

B)

31.000,00

C) C)

527 73

18.808,98

18.808,98

-,-- -,--

31.000,00

A)

B) 12.191,02



B) B)

C) C) 559.961,68

568.300,00 37.804,40

46.142,72

-8.338,32

-,-- -,--

559.961,68

568.300,00

Saldo

A)

B)

C)

B)

A)

C)

B)

A) 274.669.342,13

3.441.122,15 3.451.458,07

278.110.464,28 288.128.658,07

10.528.156,78

Saldo

284.677.200,00 A)

B)

509.962,99

-10.018.193,79

Gesamtausgaben:

64




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Kapitelabschluss



A)

B)

C)

A)

B)

C)

31.006,78

-,--

31.006,78

16.800,00

-,--

16.800,00

18.245,55

4.038,77

A)

B)



A) A)

B)

C)C)

441.831,19

-,--

441.831,19

270.000,00

-,--

270.000,00

171.831,19

-,--

A)

B)


B)

C)

B)

C)

472.837,97

-,--

472.837,97

286.800,00

-,--

286.800,00

4.038,77

190.076,74A)

B)


B)

C)

B)

C)

268.315.866,96

3.400.000,00

271.715.866,96

277.840.300,00

3.400.000,00

281.240.300,00

82.552,67

9.606.985,71

A)

B)


(Ogr 51 - 54)

A) A)

B)

C)

B)

C)

873.708,05

41.122,15

914.830,20

475.600,00

51.458,07

427.410,32

39.638,19

527.058,07

A)

B)



A) A)

B)

C)

B)

C)

5.479.767,12

-,--

5.479.767,12

6.361.300,00

-,--

6.361.300,00

-,--

881.532,88

A)

B)


B)

C)

B)

C)

274.669.342,13

3.441.122,15

278.110.464,28

284.677.200,00

3.451.458,07

288.128.658,07

509.962,99

10.528.156,78

A)

B)


B)

C)

A)

B)

-274.196.504,16

-3.441.122,15

-277.637.626,31

-3.451.458,07

-284.390.400,00

-287.841.858,07C)

-319.886,25

-10.524.118,01

Saldo +10.204.231,76

A)

B)

65


05 39 Förderschulen


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)






Einnahmen



A)

B)

A)

B)

100,00

C) C)

119 20

135,56

135,56

-,-- -,--

100,00

A)

B) -,--


C)

-,---,---,--B)

A)

C)

B)

A) 135,56

135,56 100,00

Saldo

100,00 A)

B)

35,56

35,56

Gesamteinnahmen:

66




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Ausgaben

Personalausgaben

A)

B)

A)

B)

7.095.300,00

C) C)

422 01

5.566.806,18

5.566.806,18

-,-- -,--

7.095.300,00

A)

B) 1.528.493,82


Abordnungen)

A)

B)

A)

B)

26.000,00

C) C)

424 02

29.168,39

29.168,39

-,-- -,--

26.000,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

397.000,00

C) C)

427 21

9.751,89

9.751,89

-,-- -,--

397.000,00

A)

B) 387.248,11


A)

B)

A)

B)

1.000,00

C) C)

427 26

-,--

-,--

-,--

-,--

1.000,00

A)

B) 1.000,00


A)

B)

A)

B)

200.083.470,00

C) C)

Umsch.

428 01

197.225.596,30

197.225.596,30

-,-- -,--

200.083.470,00

A)

B) 2.857.873,70

-,--Entgelte für Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerStellen für Schulleiter und stellv. Schulleiter ku in die entsprechende


A)

B)

A)

B)

21.000,00

C) C)

428 03

9.622,07

9.622,07

-,-- -,--

21.000,00

A)

B) 11.377,93



A)

B)

A)

B)

C) C)

428 08

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--



A)

B)

A)

B)

29.260.200,00

C) C)

428 11

33.731.118,74

33.731.118,74

-,-- -,--

29.260.200,00

A)

B) -,--

Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

(Pädagogische Unterrichtshilfen)

4.470.918,74

A)

B)

A)

B)

C) C)

429 05

15.706,02

15.706,02

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--



15.706,02


den Schuldendienst

A)

B)

A)

B)

81.000,00

C) C)

526 03

80.534,00

80.534,00

-,-- -,--

81.000,00

A)

B) 466,00

-,--Erstellung förderpädagogischer Gutachten durch Dritte

A)

B)

A)

B)

170.500,00

C) C)

527 01

158.777,12

158.777,12

-,-- -,--

170.500,00

A)

B) 11.722,88


A)

B)

A)

B)

4.900,00

C) C)

533 02

770,89

770,89

-,-- -,--

4.900,00

A)

B) 4.129,11


A)

B)

A)

B)

11.000,00

C) C)

546 49

4.985,86

4.985,86

-,-- -,--

11.000,00

A)

B) 6.014,14


67




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)



A)

B)

A)

B)

204.900,00

C) C)

671 01

188.153,04

188.153,04

-,-- -,--

204.900,00

A)

B) 16.746,96



A)

B)

A)

B)

2.262.800,00

C) C)

685 20

2.200.349,62

2.200.349,62

-,-- -,--

2.262.800,00

A)

B) 62.450,38


C)

-,---,--B)

A)

C)

B)

A) 239.221.340,12

239.221.340,12 239.619.070,00

4.887.523,03

Saldo

239.619.070,00 A)

B)

4.489.793,15

-397.729,88

Gesamtausgaben:

68




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Kapitelabschluss



A)

B)

C)

A)

B)

C)

135,56

-,--

135,56

100,00

-,--

100,00

35,56

-,--

A)

B)


B)

C)

B)

C)

135,56

-,--

135,56

100,00

-,--

100,00

-,--

35,56A)

B)


B)

C)

B)

C)

236.587.769,59

-,--

236.587.769,59

236.883.970,00

-,--

236.883.970,00

4.489.793,15

4.785.993,56

A)

B)


(Ogr 51 - 54)

A) A)

B)

C)

B)

C)

245.067,87

-,--

245.067,87

267.400,00

-,--

-,--

22.332,13

267.400,00

A)

B)



A) A)

B)

C)

B)

C)

2.388.502,66

-,--

2.388.502,66

2.467.700,00

-,--

2.467.700,00

-,--

79.197,34

A)

B)


B)

C)

B)

C)

239.221.340,12

-,--

239.221.340,12

239.619.070,00

-,--

239.619.070,00

4.489.793,15

4.887.523,03

A)

B)


B)

C)

A)

B)

-239.221.204,56

-,--

-239.221.204,56

-,--

-239.618.970,00

-239.618.970,00C)

-4.489.757,59

-4.887.523,03

Saldo +397.765,44

A)

B)

69


05 45 Allgemeine Schulangelegenheiten


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Einnahmen



A)

B)

A)

B)

C) C)

119 22

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Rückerstattungen von Zuschüssen des

Deutsch-Französischen JugendwerksVgl. Vermerk bei 05 45/671 01.

A)

B)

A)

B)

C) C)

119 23

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Rückerstattungen von Zuschüssen des

Deutsch-Polnischen JugendwerksVgl. Vermerk bei 05 45/671 02.

A)

B)

A)

B)

450.000,00

C) C)

119 49

455.017,57

455.017,57

-,-- -,--

450.000,00

A)

B) -,--




A)

B)

A)

B)

C) C)

231 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen der

StudienorientierungVgl. Vermerk bei 05 45/TG 75.

A)

B)

A)

B)

C) C)

231 12

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Erstattungen von Unterhaltszuschüssen für

Fremdsprachenassistenten durch den BundVgl. Vermerk bei 05 45/459 90.

A)

B)

A)

B)

C) C)

apl.

236 01

501.835,18

501.835,18

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für

Maßnahmen der Berufsorientierung

501.835,18

A)

B)

A)

B)

C) C)

272 02

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Sonstige Zuschüsse von der EUVgl. Vermerk bei 05 45/TG 90.

A)

B)

A)

B)

50.000,00

C) C)

281 13

111.815,94

111.815,94

-,-- -,--

50.000,00

A)

B) -,--

Sonstige zweckgebundene Erstattungen durch Dritte für

FortbildungsmaßnahmenVgl. Vermerk bei 05 45/TG 70.

61.815,94

A)

B)

A)

B)

C) C)

281 14

16.029,00

16.029,00

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Sonstige zweckgebundene Erstattungen durch Dritte für

AustauschmaßnahmenVgl. Vermerk bei 05 45/TG 90.

16.029,00

A)

B)

A)

B)

C) C)

282 01

23.637,02

23.637,02

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Zweckgebundene Einnahmen für Zwecke der kulturellen

BildungVgl. Vermerk bei 05 45/TG 74.

23.637,02

A)

B)

A)

B)

C) C)

282 04

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Zweckgebundene Einnahmen für

UNESCO-Projekt-SchulenVgl. Vermerk bei 05 45/TG 91.

A)

B)

A)

B)

C) C)

282 05

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Zweckgebundene Zuschüsse des Bundes für

AustauschprogrammeVgl. Vermerk bei 05 45/TG 90.

A)

B)

A)

B)

C) C)

282 06

50.000,00

50.000,00

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Zuschüsse des Deutsch-Französischen JugendwerksVgl. Vermerk bei 05 45/TG 88.

50.000,00

70




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

C) C)

282 07

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Zuschüsse des Deutsch-Polnischen JugendwerksVgl. Vermerk bei 05 45/TG 89.

A)

B)

A)

B)

C) C)

282 09

5,80

5,80

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Zweckgebundene Zuschüsse für MigrationVgl. Vermerk bei 05 45/547 77.

5,80

A)

B)

A)

B)

C) C)

282 10

14.700,00

14.700,00

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Zweckgebundene Zuschüsse für individuelle FörderungVgl. Vermerk bei 05 45/TG 75.

14.700,00

A)

B)

A)

B)

C) C)

282 12

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Zweckgebundene Zuschüsse für Europa-SchulenVgl. Vermerk bei 05 45/TG 92.

A)

B)

A)

B)

510.000,00

C) C)

286 01

-,--

-,--

-,--

-,--

510.000,00

A)

B) 510.000,00

-,--Erstattungen der Republik Polen für den EU-Anteil

Sachsens aus dem EU-Programm der

grenzübergreifenden Zusammenarbeit Republik Polen

und dem Freistaat Sachsen - Förderzeitraum 2014-2020

A)

B)

A)

B)

119.600,00

C) C)

287 01

109.229,08

109.229,08

-,-- -,--

119.600,00

A)

B) 10.370,92

-,--Sonstige Zuschüsse aus dem AuslandVgl. Vermerk bei 05 45/633 01.

C)

-,---,--B)

A)

C)

B)

A) 1.282.269,59

1.282.269,59 1.129.600,00

520.370,92

Saldo

1.129.600,00 A)

B)

673.040,51

152.669,59

Gesamteinnahmen:

71




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Ausgaben


den Schuldendienst

A)

B)

A)

B)

6.000,00

C) C)

525 03

2.674,66

2.674,66

-,-- -,--

6.000,00

A)

B) 3.325,34

-,--Sachausgaben für die Bearbeitung von

Prüfungsunterlagen deutscher Schulen im AuslandVgl. Vermerk bei 05 35/533 02.

A)

B)

A)

B)

1.750.000,00

C) C)

527 01

1.683.257,49

1.683.257,49

-,-- -,--

1.750.000,00

A)

B) 66.742,51


A)

B)

A)

B)

1.000,00

C) C)

546 49

-,--

-,--

-,--

-,--

1.000,00

A)

B) 1.000,00




A)

B)

A)

B)

119.600,00

C) C)

633 01

104.687,10

104.687,10

-,-- -,--

119.600,00

A)

B) 14.912,90

-,--Zuweisungen für die Beschulung und

Internatsunterbringung der tschechischen Schüler am

Friedrich-Schiller-Gymnasium in PirnaEinseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 45/676 01.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr-

oder Mindereinnahme bei 05 45/287 01.

A)

B)

A)

B)

C) C)

671 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse des

Deutsch-Französischen JugendwerkesDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05

45/119 22.

A)

B)

A)

B)

C) C)

671 02

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse des

Deutsch-Polnischen Jugendwerkes

A)

B)

A)

B)

C) C)

676 01

4.541,98

4.541,98

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Rückzahlung nicht verbrauchter sonstiger Zuschüsse der

Tschechischen Republik für das

Friedrich-Schiller-Gymnasium in PirnaEinseitig deckungsfähig zu Lasten 05 45/633 01.

4.541,98

A)

B)

A)

B)

727.200,00

C) C)

685 01

727.200,00

92.523,50

634.676,50

-,--

727.200,00

A)

B)

-,--

-,--

Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für

die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien für

Schulen

A)

B)

A)

B)

1.957.000,00

C) C)

685 03

1.086.095,23

1.086.095,23

-,-- -,--

1.957.000,00

A)

B) 870.904,77

-,--Zuschüsse für Internatsplätze an Landesgymnasien und

Schulen mit vertiefter AusbildungVgl. Vermerk bei 05 38/681 02.

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 51/685 02, 05 52/685 02, 05

53/685 02.

A)

B)

A)

B)

30.000,00

C) C)

685 04

27.131,71

27.131,71

-,-- -,--

30.000,00

A)

B) 2.868,29

-,--Anteil des Freistaates Sachsen für die Unterrichtung von

deutschen Kindern in der Hochgebirgsklinik

Davos-Wolfgang/ Schweiz

Titelgruppen

70 Berufliche Fort- und Weiterbildung von

pädagogischem PersonalDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme

bei 05 45/281 13.

72




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

1.250.000,00

C) C)

427 70

724.628,13

16.999,38

707.628,75

-,--

1.250.000,00

A)

B) 525.371,87

-,--Unterrichtsvergütungen und dgl.

A)

B)

A)

B)

70.000,00

C) C)

511 70

31.315,15

31.315,15

-,-- -,--

70.000,00

A)

B) 38.684,85



A)

B)

A)

B)

1.000.000,00

C) C)

525 70

1.280.752,93

1.280.752,93

-,-- -,--

1.000.000,00

A)

B) -,--

Allgemeine Sachausgaben 280.752,93

A)

B)

A)

B)

1.080.000,00

C) C)

527 70

1.032.393,21

1.032.393,21

-,-- -,--

1.080.000,00

A)

B) 47.606,79


A)

B)

A)

B)

C) C)

531 70

1.961,00

1.961,00

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--



1.961,00

A)

B)

A)

B)

C) C)

684 70

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--


Einrichtungen

A)

B)

A)

B)

C) C)

812 70

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--




B) B)

C) C)

16.999,38

3.071.050,42

3.400.000,00 282.713,93

611.663,51

-328.949,58

-,--

3.054.051,04

3.400.000,00

Saldo

A)

B)

71 Maßnahmen der Bildungsplanung und

BildungsdokumentationUntereinander gegenseitig deckungsfähig mit 05 45/TG 74,

05 45/TG 75, 05 45/TG 76.

A)

B)

A)

B)

18.000,00

C) C)

429 71

9.130,80

9.130,80

-,-- -,--

18.000,00

A)

B) 8.869,20


A)

B)

A)

B)

650.000,00

C) C)

547 71

656.439,16

656.439,16

-,-- -,--

650.000,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

C) C)

633 71

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--


Gemeindeverbände

A)

B)

A)

B)

C) C)

684 71

28.104,39

28.104,39

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--


Einrichtungen

28.104,39

A)

B)

A)

B)

C) C)

812 71

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--



73




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)


B) B)

C) C) 693.674,35

668.000,00 34.543,55

8.869,20

25.674,35

-,-- -,--

693.674,35

668.000,00

Saldo

A)

B)

72 Maßnahmen zur Umsetzung der

VN-Behindertenrechtskonvention - InklusionDie Ausgaben sind übertragbar. Die Ausgaben sind

einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 03/TG 51, 05 03/TG

91. Die Verpflichtungsermächtigungen sind mit Ausnahme

05 45/547 72 einseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 03/TG

51, 05 03/TG 91.

A)

B)

A)

B)

3.778.300,00

C) C)

428 72

104.500,00

104.500,00

-,--

-,--

3.778.300,00

A)

B) 3.673.800,00

-,--Entgelte für Arbeitnehmerinnen und

ArbeitnehmerDie Ausgaben sind nach § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 Haushaltsgesetz

2015/2016 deckungsfähig. Der Nachweis der Ausgaben erfolgt auch

in den Titeln 427 21, 428 01 bzw. 428 11 der Kapitel 05 35 bis 05

39.

A)

B)

A)

B)

15.000,00

C) C)

429 72

17.189,80

17.189,80

-,-- -,--

15.000,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

75.000,00

C) C)

527 72

14.624,14

14.624,14

-,-- -,--

75.000,00

A)

B) 60.375,86


A)

B)

A)

B)

764.900,00

16.696,08

C) C)

547 72

792.251,46

83.087,09

709.164,37

781.596,08

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

100.000,00

C) C)

633 72

160.794,11

160.794,11

-,-- -,--

100.000,00

A)

B) -,--


Gemeindeverbände

60.794,11

A)

B)

A)

B)

813.800,00

C) C)

684 72

423.600,00

423.600,00

-,--

-,--

813.800,00

A)

B) 390.200,00


Einrichtungen

A)

B)

A)

B)

C) C)

812 72

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--



A)

B)

A)

B)

50.000,00

C) C)

883 72

-,--

-,--

-,--

-,--

50.000,00

A)

B) 50.000,00

-,--Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und

Gemeindeverbände

A)

B)

A)

B)

100.000,00

C) C)

893 72

-,--

-,--

-,--

-,--

100.000,00

A)

B) 100.000,00

-,--Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland


B) B)

C) C)

611.187,09

1.512.959,51

5.697.000,00 73.639,29

4.274.375,86

-4.200.736,57

901.772,42

5.713.696,08

16.696,08

Saldo

A)

B)

74




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

73 Förderung von Ganztagsschulen und Schulen

mit GanztagsangebotenDie Ausgaben sind übertragbar.

A)

B)

A)

B)

414.300,00

C) C)

428 73

223.890,39

223.890,39

-,-- -,--

414.300,00

A)

B) 190.409,61

-,--Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus

Projektmitteln

A)

B)

A)

B)

C) C)

429 73

150,00

150,00

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Nicht aufteilbare Personalausgaben 150,00

A)

B)

A)

B)

C) C)

527 73

7.779,59

7.779,59

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

C) C)

547 73

243.658,39

243.658,39

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

11.985.700,00

C) C)

633 73

14.981.502,27

14.981.502,27

-,-- -,--

11.985.700,00

A)

B) -,--


Gemeindeverbände

2.995.802,27

A)

B)

A)

B)

10.000.000,00

965.050,20

C) C)

684 73

7.834.132,72

233.645,00

7.600.487,72

10.965.050,20

A)

B) 3.130.917,48


Einrichtungen

A)

B)

A)

B)

C) C)

812 73

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--




B) B)

C) C)

233.645,00

23.291.113,36

22.400.000,00 3.247.390,25

3.321.327,09

-73.936,84

23.057.468,36

23.365.050,20

965.050,20

Saldo

A)

B)

74 Kulturelle Bildung, außerschulische Lernorte,

schulartübergreifende AngelegenheitenVgl. Vermerk bei 05 45/TG 71.


bei 05 45/282 01.

A)

B)

A)

B)

60.000,00

C) C)

429 74

16.246,88

16.246,88

-,-- -,--

60.000,00

A)

B) 43.753,12


A)

B)

A)

B)

56.500,00

C) C)

527 74

44.942,50

44.942,50

-,-- -,--

56.500,00

A)

B) 11.557,50


A)

B)

A)

B)

400.000,00

C) C)

547 74

527.052,58

527.052,58

-,-- -,--

400.000,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

133.500,00

C) C)

633 74

-,--

-,--

-,--

-,--

133.500,00

A)

B) 133.500,00


Gemeindeverbände

75




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

C) C)

684 74

56.390,00

56.390,00

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--


Einrichtungen

56.390,00


B) B)

C) C) 644.631,96

650.000,00 183.442,58

188.810,62

-5.368,04

-,-- -,--

644.631,96

650.000,00

Saldo

A)

B)

75 Individuelle Förderung und Unterstützung



bei 05 45/231 01, 05 45/282 10.

A)

B)

A)

B)

43.900,00

C) C)

428 75

-,--

-,--

-,--

-,--

43.900,00

A)

B) 43.900,00

-,--Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aus

Projektmitteln

A)

B)

A)

B)

30.000,00

C) C)

429 75

41.466,45

41.466,45

-,-- -,--

30.000,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

40.000,00

C) C)

527 75

32.031,27

32.031,27

-,-- -,--

40.000,00

A)

B) 7.968,73


A)

B)

A)

B)

341.000,00

56.265,95

C) C)

547 75

371.551,95

32.229,48

339.322,47

397.265,95

A)

B) 25.714,00


A)

B)

A)

B)

75.000,00

C) C)

633 75

22.862,37

22.862,37

-,-- -,--

75.000,00

A)

B) 52.137,63


Gemeindeverbände

A)

B)

A)

B)

100.000,00

C) C)

684 75

-,--

-,--

-,--

-,--

100.000,00

A)

B) 100.000,00


Einrichtungen


B) B)

C) C)

32.229,48

467.912,04

629.900,00 11.466,45

229.720,36

-218.253,91

435.682,56

686.165,95

56.265,95

Saldo

A)

B)

76 Unterstützungsleistungen im Rahmen der

Weiterentwicklung der Mittelschule zur OberschuleVgl. Vermerk bei 05 45/TG 71.

A)

B)

A)

B)

C) C)

429 76

18.271,16

18.271,16

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

C) C)

547 76

1.799.039,10

1.799.039,10

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 1.799.039,10

76




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

1.100.000,00

C) C)

636 76

29.340,43

29.340,43

-,-- -,--

1.100.000,00

A)

B) 1.070.659,57

-,--Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger

sowie an die Bundesagentur für Arbeit


B) B)

C) C) 1.846.650,69

1.100.000,00 1.817.310,26

1.070.659,57

746.650,69

-,-- -,--

1.846.650,69

1.100.000,00

Saldo

A)

B)

77 Schulische Förderung von Kindern und

Jugendlichen mit Migrationshintergrund

A)

B)

A)

B)

486.000,00

C) C)

427 77

142.504,85

142.504,85

-,-- -,--

486.000,00

A)

B) 343.495,15

-,--Unterrichtsvergütungen

A)

B)

A)

B)

4.574.400,00

C) C)

428 77

-,--

-,--

-,--

-,--

4.574.400,00

A)

B) 4.574.400,00

-,--Entgelte für zusätzliches Personal zur schulischen

Integration von Asylbewerbern und MigrantenDie Ausgaben sind nach § 9 Abs. 5 Satz 1 und 3 Haushaltsgesetz

2015/2016 deckungsfähig. Der Nachweis der Ausgaben erfolgt in

den Titeln 427 21 bzw. 428 01 der Kapitel 05 35 bis 05 39.

A)

B)

A)

B)

2.000,00

C) C)

527 77

527,31

527,31

-,-- -,--

2.000,00

A)

B) 1.472,69


A)

B)

A)

B)

45.000,00

1.385,65

C) C)

547 77

472.767,36

472.767,36

-,--

46.385,65

A)

B) -,--

Nicht aufteilbare sächliche VerwaltungsausgabenDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05

45/282 09.

426.381,71

A)

B)

A)

B)

10.000,00

C) C)

684 77

-,--

-,--

-,--

-,--

10.000,00

A)

B) 10.000,00


Einrichtungen


B) B)

C) C) 615.799,52

5.117.400,00 426.381,71

4.929.367,84

-4.502.986,13

-,--

615.799,52

5.118.785,65

1.385,65

Saldo

A)

B)

88 Förderung von

Jugendbegegnungen/Programmen aus Mitteln des

Deutsch-Französischen JugendwerksDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme

bei 05 45/282 06.

A)

B)

A)

B)

C) C)

547 88

637,00

637,00

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 637,00

A)

B)

A)

B)

C) C)

633 88

1.855,00

1.855,00

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--


Gemeindeverbände

1.855,00

A)

B)

A)

B)

C) C)

684 88

47.508,00

47.508,00

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--


Einrichtungen

47.508,00

77




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)


B) B)

C) C) 50.000,00

50.000,00

50.000,00

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

50.000,00

Saldo

A)

B)

89 Förderung von Programmen aus Mitteln des

Deutsch-Polnischen JugendwerksDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme

bei 05 45/282 07.

A)

B)

A)

B)

C) C)

547 89

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--


A)

B)

A)

B)

C) C)

633 89

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--


Gemeindeverbände

A)

B)

A)

B)

C) C)

684 89

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--


Einrichtungen


B) B)

C) C)

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

Saldo -,--

A)

B)

90 Förderung des Lehrer-, Schüler- und

Assistentenaustausches, internationale

Bildungskooperation, FremdsprachenförderungUntereinander gegenseitig deckungsfähig mit 05 45/TG 91,

05 45/TG 92.


bei 05 45/272 02, 05 45/281 14, 05 45/282 05.

A)

B)

A)

B)

190.000,00

C) C)

429 90

9.430,00

9.430,00

-,-- -,--

190.000,00

A)

B) 180.570,00


A)

B)

A)

B)

500.000,00

C) C)

459 90

426.459,20

426.459,20

-,-- -,--

500.000,00

A)

B) 73.540,80

-,--Unterhaltszuschüsse für FremdsprachenassistentenDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05

45/231 12.

A)

B)

A)

B)

60.000,00

C) C)

527 90

80.592,61

80.592,61

-,-- -,--

60.000,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

190.000,00

C) C)

547 90

199.431,72

199.431,72

-,-- -,--

190.000,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

31.000,00

C) C)

633 90

61.222,85

61.222,85

-,-- -,--

31.000,00

A)

B) -,--


Gemeindeverbände

30.222,85

78




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

180.000,00

C) C)

684 90

253.693,47

253.693,47

-,-- -,--

180.000,00

A)

B) -,--


Einrichtungen

73.693,47


B) B)

C) C) 1.030.829,85

1.151.000,00 133.940,65

254.110,80

-120.170,15

-,-- -,--

1.030.829,85

1.151.000,00

Saldo

A)

B)

91 UNESCO-Projekt-Schulen



bei 05 45/282 04.

A)

B)

A)

B)

C) C)

429 91

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--


A)

B)

A)

B)

3.000,00

C) C)

527 91

5.655,90

5.655,90

-,-- -,--

3.000,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

17.000,00

C) C)

547 91

14.274,75

14.274,75

-,-- -,--

17.000,00

A)

B) 2.725,25


A)

B)

A)

B)

C) C)

684 91

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--


Einrichtungen


B) B)

C) C) 19.930,65

20.000,00 2.655,90

2.725,25

-69,35

-,-- -,--

19.930,65

20.000,00

Saldo

A)

B)

92 Europa-Schulen und Förderung des

Europagedankens an SchulenVgl. Vermerk bei 05 45/TG 90.


bei 05 45/282 12.

A)

B)

A)

B)

C) C)

429 92

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--


A)

B)

A)

B)

1.000,00

C) C)

527 92

-,--

-,--

-,--

-,--

1.000,00

A)

B) 1.000,00


A)

B)

A)

B)

9.000,00

C) C)

547 92

5.624,08

5.624,08

-,-- -,--

9.000,00

A)

B) 3.375,92


A)

B)

A)

B)

C) C)

684 92

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--


Einrichtungen

79




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)


B) B)

C) C) 5.624,08

10.000,00

4.375,92

-4.375,92

-,-- -,--

-,-- 5.624,08

10.000,00

Saldo

A)

B)

93 Projektausgaben im Rahmen des

EU-Programms der grenzübergreifenden

Zusammenarbeit zwischen der Republik Polen und

dem Freistaat Sachsen (Förderzeitraum 2014-2020)

A)

B)

A)

B)

478.300,00

C) C)

428 93

4.360,74

4.360,74

-,-- -,--

478.300,00

A)

B) 473.939,26

-,--Drittmittelfinanzierte Personalausgaben

A)

B)

A)

B)

C) C)

429 93

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--


A)

B)

A)

B)

121.700,00

C) C)

547 93

46.784,21

46.784,21

-,-- -,--

121.700,00

A)

B) 74.915,79



B) B)

C) C) 51.144,95

600.000,00

548.855,05

-548.855,05

-,-- -,--

-,-- 51.144,95

600.000,00

Saldo

A)

B)

94 Ausgaben für die Mitwirkung der Eltern und

Schüler in Angelegenheiten der Schule und für den

Landesbildungsrat

A)

B)

A)

B)

105.600,00

C) C)

428 94

94.480,05

94.480,05

-,-- -,--

105.600,00

A)

B) 11.119,95

-,--Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

A)

B)

A)

B)

23.400,00

C) C)

429 94

5.388,83

5.388,83

-,-- -,--

23.400,00

A)

B) 18.011,17


A)

B)

A)

B)

50.000,00

C) C)

527 94

51.311,33

51.311,33

-,-- -,--

50.000,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

15.000,00

C) C)

531 94

5.774,79

5.774,79

-,-- -,--

15.000,00

A)

B) 9.225,21



A)

B)

A)

B)

91.000,00

C) C)

547 94

115.413,76

115.413,76

-,-- -,--

91.000,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

C) C)

684 94

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--


Einrichtungen

80




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)


B) B)

C) C) 272.368,76

285.000,00 25.725,09

38.356,33

-12.631,24

-,-- -,--

272.368,76

285.000,00

Saldo

A)

B)

C)

B)

A)

C)

B)

A) 36.222.693,86

986.584,45 1.039.397,88

37.209.278,31 47.358.497,88

16.442.971,21

Saldo

46.319.100,00 A)

B)

6.293.751,64

-10.149.219,57

Gesamtausgaben:

81




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Kapitelabschluss



A)

B)

C)

A)

B)

C)

455.017,57

-,--

455.017,57

450.000,00

-,--

450.000,00

5.017,57

-,--

A)

B)



A) A)

B)

C)C)

827.252,02

-,--

827.252,02

679.600,00

-,--

679.600,00

668.022,94

520.370,92

A)

B)


B)

C)

B)

C)

1.282.269,59

-,--

1.282.269,59

1.129.600,00

-,--

1.129.600,00

520.370,92

673.040,51A)

B)


B)

C)

B)

C)

1.716.597,90

121.499,38

1.838.097,28

11.967.200,00

-,--

11.967.200,00

32.077,41

10.161.180,13

A)

B)


(Ogr 51 - 54)

A) A)

B)

C)

B)

C)

9.405.202,83

115.316,57

9.520.519,40

6.839.100,00

74.347,68

2.962.762,16

355.690,44

6.913.447,68

A)

B)



A) A)

B)

C)

B)

C)

25.100.893,13

749.768,50

25.850.661,63

27.362.800,00

965.050,20

28.327.850,20

3.298.912,07

5.776.100,64

A)

B)

A) A)

B) B)

C) C)

-,--

-,--

-,--

-,--

150.000,00

150.000,00

-,--

150.000,00



A)

B)


(Ogr 81 - 82)

A) A)

B)

C)

B)

C)

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,---,--

A)

B)


(Ogr 83 - 89)

A) A)

B)B)

C) C)-,--

150.000,00

150.000,00

-,--

-,--

150.000,00

-,--

-,--

A)

B)


B)

C)

B)

C)

36.222.693,86

986.584,45

37.209.278,31

46.319.100,00

1.039.397,88

47.358.497,88

6.293.751,64

16.442.971,21

A)

B)


B)

C)

A)

B)

-34.940.424,27

-986.584,45

-35.927.008,72

-1.039.397,88

-45.189.500,00

-46.228.897,88C)

-5.620.711,13

-15.922.600,29

Saldo +10.301.889,16

A)

B)

82


05 51 Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber Dresden


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Lehrerstellen sind in den Stellenplänen der Schulkapitel

enthalten.

Einnahmen



A)

B)

A)

B)

C) C)

111 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--


A)

B)

A)

B)

4.000,00

C) C)

111 02

9.868,75

9.868,75

-,-- -,--

4.000,00

A)

B) -,--

Einnahmen aus Ganztagsbetreuung, sonstigen

schulischen Veranstaltungen, Wettbewerben, Kursen

und ProjektenVgl. Vermerk bei 05 51/TG 52.

5.868,75

A)

B)

A)

B)

3.500,00

C) C)

119 49

3.645,00

3.645,00

-,-- -,--

3.500,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

C) C)

132 01

800,00

800,00

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 800,00



A)

B)

A)

B)

40.000,00

C) C)

281 02

35.730,00

35.730,00

-,-- -,--

40.000,00

A)

B) 4.270,00

-,--Sonstige Erstattungen aus dem Inland

C)

-,---,--B)

A)

C)

B)

A) 50.043,75

50.043,75 47.500,00

4.270,00

Saldo

47.500,00 A)

B)

6.813,75

2.543,75

Gesamteinnahmen:

83




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Ausgaben

Personalausgaben

A)

B)

A)

B)

157.900,00

C) C)

422 01

165.058,22

165.058,22

-,-- -,--

157.900,00

A)

B) -,--

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl.

Abordnungen)

7.158,22

A)

B)

A)

B)

700,00

C) C)

424 02

864,82

864,82

-,-- -,--

700,00

A)

B) -,--

Zuführungen an die Versorgungsrücklage 164,82

A)

B)

A)

B)

11.400,00

C) C)

427 01

9.316,50

9.316,50

-,-- -,--

11.400,00

A)

B) 2.083,50



A)

B)

A)

B)

C) C)

427 04

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--


A)

B)

A)

B)

C) C)

427 05

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--



A)

B)

A)

B)

38.600,00

C) C)

427 11

47.553,85

47.553,85

-,-- -,--

38.600,00

A)

B) -,--

Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter 8.953,85

A)

B)

A)

B)

632.800,00

C) C)

428 01

632.532,08

632.532,08

-,-- -,--

632.800,00

A)

B) 267,92


A)

B)

A)

B)

1.900,00

C) C)

428 03

-,--

-,--

-,--

-,--

1.900,00

A)

B) 1.900,00




den Schuldendienst

A)

B)

A)

B)

25.000,00

C) C)

511 01

20.779,69

20.779,69

-,-- -,--

25.000,00

A)

B) 4.220,31



A)

B)

A)

B)

4.000,00

C) C)

511 02

2.388,00

2.388,00

-,-- -,--

4.000,00

A)

B) 1.612,00


A)

B)

A)

B)

5.000,00

C) C)

514 01

3.679,44

3.679,44

-,-- -,--

5.000,00

A)

B) 1.320,56


A)

B)

A)

B)

2.000,00

C) C)

514 02

1.977,05

1.977,05

-,-- -,--

2.000,00

A)

B) 22,95


Verbrauchsmittel

A)

B)

A)

B)

5.000,00

C) C)

518 02

2.873,84

2.873,84

-,-- -,--

5.000,00

A)

B) 2.126,16


Geräte

84




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

3.000,00

C) C)

523 01

1.723,13

1.723,13

-,-- -,--

3.000,00

A)

B) 1.276,87

-,--Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem

Bibliothekssammelgut einschließlich Buchpflege u. ä.

A)

B)

A)

B)

100.000,00

C) C)

525 02

89.080,91

89.080,91

-,-- -,--

100.000,00

A)

B) 10.919,09


A)

B)

A)

B)

2.400,00

C) C)

527 01

1.722,41

1.722,41

-,-- -,--

2.400,00

A)

B) 677,59


A)

B)

A)

B)

15.000,00

C) C)

531 01

14.628,48

14.628,48

-,-- -,--

15.000,00

A)

B) 371,52



A)

B)

A)

B)

1.000,00

C) C)

536 01

955,00

955,00

-,-- -,--

1.000,00

A)

B) 45,00

-,--Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken

A)

B)

A)

B)

C) C)

538 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Leistungen Dritter

A)

B)

A)

B)

8.000,00

C) C)

546 49

6.039,71

6.039,71

-,-- -,--

8.000,00

A)

B) 1.960,29




A)

B)

A)

B)

500,00

C) C)

685 01

419,71

419,71

-,-- -,--

500,00

A)

B) 80,29

-,--Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und

Gesellschaften

A)

B)

A)

B)

C) C)

685 02

67.815,00

67.815,00

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Zuschüsse für Internatsplätze an der LandesschuleEinseitig deckungsfähig zu Lasten 05 45/685 03.

67.815,00

A)

B)

A)

B)

53.300,00

C) C)

685 20

65.257,88

65.257,88

-,-- -,--

53.300,00

A)

B) -,--




A)

B)

A)

B)

C) C)

811 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--


A)

B)

A)

B)

110.000,00

C) C)

812 01

110.000,00

15.963,86

94.036,14

-,--

110.000,00

A)

B)

-,--

-,--



85




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Titelgruppen

52 Ganztagsbetreuung, Wettbewerbe, Kurse,

Projekte und sonstige schulische VeranstaltungenDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme

bei 05 51/111 02.

A)

B)

A)

B)

73.500,00

C) C)

429 52

73.204,25

73.204,25

-,-- -,--

73.500,00

A)

B) 295,75


A)

B)

A)

B)

60.000,00

C) C)

547 52

60.724,74

60.724,74

-,-- -,--

60.000,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

C) C)

812 52

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--




B) B)

C) C) 133.928,99

133.500,00 724,74

295,75

428,99

-,-- -,--

133.928,99

133.500,00

Saldo

A)

B)


A)

B)

A)

B)

C) C)

427 99

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--




A)

B)

A)

B)

11.000,00

C) C)

511 99

2.033,12

2.033,12

-,-- -,--

11.000,00

A)

B) 8.966,88



A)

B)

A)

B)

2.000,00

C) C)

514 99

913,69

913,69

-,-- -,--

2.000,00

A)

B) 1.086,31


A)

B)

A)

B)

C) C)

525 99

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Aus- und Fortbildung für IT und E-Government

A)

B)

A)

B)

C) C)

527 99

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Reisekostenvergütungen für IT und E-Government

A)

B)

A)

B)

4.000,00

C) C)

534 99

6.554,52

6.554,52

-,-- -,--

4.000,00

A)

B) -,--

Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government 2.554,52

A)

B)

A)

B)

6.400,00

C) C)

545 99

-,--

-,--

-,--

-,--

6.400,00

A)

B) 6.400,00



A)

B)

A)

B)

17.000,00

C) C)

812 99

14.970,00

14.970,00

-,-- -,--

17.000,00

A)

B) 2.030,00


86




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)


B) B)

C) C) 24.471,33

40.400,00 2.554,52

18.483,19

-15.928,67

-,-- -,--

24.471,33

40.400,00

Saldo

A)

B)

C)

-,--B)

A)

C)

B)

A) 1.387.102,18

15.963,86

1.403.066,04 1.351.400,00

47.662,99

Saldo

1.351.400,00 A)

B)

99.329,03

51.666,04

Gesamtausgaben:

87




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Kapitelabschluss



A)

B)

C)

A)

B)

C)

14.313,75

-,--

14.313,75

7.500,00

-,--

7.500,00

6.813,75

-,--

A)

B)



A) A)

B)

C)C)

35.730,00

-,--

35.730,00

40.000,00

-,--

40.000,00

-,--

4.270,00

A)

B)


B)

C)

B)

C)

50.043,75

-,--

50.043,75

47.500,00

-,--

47.500,00

4.270,00

6.813,75A)

B)


B)

C)

B)

C)

928.529,72

-,--

928.529,72

916.800,00

-,--

916.800,00

16.276,89

4.547,17

A)

B)


(Ogr 51 - 54)

A) A)

B)

C)

B)

C)

216.073,73

-,--

216.073,73

253.800,00

-,--

3.279,26

41.005,53

253.800,00

A)

B)



A) A)

B)

C)

B)

C)

133.492,59

-,--

133.492,59

53.800,00

-,--

53.800,00

79.772,88

80,29

A)

B)

A) A)

B) B)

C) C)

109.006,14

15.963,86

124.970,00

-,--

127.000,00

127.000,00

-,--

2.030,00



A)

B)


(Ogr 81 - 82)

A) A)

B)

C)

B)

C)

109.006,14

124.970,00

127.000,00

-,--

127.000,00

-,--

2.030,0015.963,86

A)

B)


B)

C)

B)

C)

1.387.102,18

15.963,86

1.403.066,04

1.351.400,00

-,--

1.351.400,00

99.329,03

47.662,99

A)

B)


B)

C)

A)

B)

-1.337.058,43

-15.963,86

-1.353.022,29

-,--

-1.303.900,00

-1.303.900,00C)

-92.515,28

-43.392,99

Saldo -49.122,29

A)

B)

88


05 52 Sächsisches Landesgymnasium St. Afra zu Meißen


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)


enthalten.

Einnahmen



A)

B)

A)

B)

100,00

C) C)

111 01

308,40

308,40

-,-- -,--

100,00

A)

B) -,--

Gebühren und tarifliche Entgelte 208,40

A)

B)

A)

B)

200,00

C) C)

119 49

163,83

163,83

-,-- -,--

200,00

A)

B) 36,17


A)

B)

A)

B)

100,00

C) C)

124 01

870,38

870,38

-,-- -,--

100,00

A)

B) -,--

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung 770,38

A)

B)

A)

B)

C) C)

132 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--




A)

B)

A)

B)

182.400,00

C) C)

281 02

152.400,00

152.400,00

-,-- -,--

182.400,00

A)

B) 30.000,00


A)

B)

A)

B)

C) C)

282 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Sonstige Zuschüsse aus dem Inland

A)

B)

A)

B)

C) C)

282 02

94.571,58

94.571,58

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Spenden mit Zweckbestimmung für laufende ZweckeVgl. Vermerk bei 05 52/681 03.

94.571,58

C)

-,---,--B)

A)

C)

B)

A) 248.314,19

248.314,19 182.800,00

30.036,17

Saldo

182.800,00 A)

B)

95.550,36

65.514,19

Gesamteinnahmen:

89




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Ausgaben

Personalausgaben

A)

B)

A)

B)

C) C)

424 02

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Zuführungen an die Versorgungsrücklage

A)

B)

A)

B)

15.800,00

C) C)

427 01

17.022,80

17.022,80

-,-- -,--

15.800,00

A)

B) -,--



1.222,80

A)

B)

A)

B)

C) C)

427 04

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--


A)

B)

A)

B)

4.000,00

C) C)

427 05

3.990,00

3.990,00

-,-- -,--

4.000,00

A)

B) 10,00



A)

B)

A)

B)

2.500,00

C) C)

427 11

2.500,00

2.500,00

-,-- -,--

2.500,00

A)

B)

-,--

-,--

Entgelte für Leistungen sonstiger Beschäftigter

A)

B)

A)

B)

1.985.900,00

C) C)

428 01

1.824.966,73

1.824.966,73

-,-- -,--

1.985.900,00

A)

B) 160.933,27


A)

B)

A)

B)

C) C)

428 03

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--




den Schuldendienst

A)

B)

A)

B)

42.000,00

C) C)

511 01

40.170,92

40.170,92

-,-- -,--

42.000,00

A)

B) 1.829,08



A)

B)

A)

B)

5.500,00

C) C)

511 02

3.420,69

3.420,69

-,-- -,--

5.500,00

A)

B) 2.079,31


A)

B)

A)

B)

15.000,00

C) C)

514 01

12.942,29

12.942,29

-,-- -,--

15.000,00

A)

B) 2.057,71


A)

B)

A)

B)

1.500,00

C) C)

514 02

1.495,35

1.495,35

-,-- -,--

1.500,00

A)

B) 4,65


Verbrauchsmittel

A)

B)

A)

B)

3.000,00

C) C)

518 02

3.000,00

3.000,00

-,-- -,--

3.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und

Geräte

A)

B)

A)

B)

4.000,00

C) C)

523 01

3.999,97

3.999,97

-,-- -,--

4.000,00

A)

B) 0,03



90




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

73.000,00

C) C)

525 02

78.085,53

78.085,53

-,-- -,--

73.000,00

A)

B) -,--

Lehr- und Lernmittel 5.085,53

A)

B)

A)

B)

12.000,00

C) C)

527 01

15.211,06

15.211,06

-,-- -,--

12.000,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

14.000,00

C) C)

531 01

13.050,15

13.050,15

-,-- -,--

14.000,00

A)

B) 949,85



A)

B)

A)

B)

6.500,00

C) C)

536 01

7.050,00

7.050,00

-,-- -,--

6.500,00

A)

B) -,--

Fahrten zu Unterrichts- und Lehrzwecken 550,00

A)

B)

A)

B)

C) C)

538 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Leistungen Dritter

A)

B)

A)

B)

52.000,00

C) C)

546 49

49.598,33

49.598,33

-,-- -,--

52.000,00

A)

B) 2.401,67


A)

B)

A)

B)

C) C)

547 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--




A)

B)

A)

B)

7.500,00

C) C)

681 02

7.480,75

7.480,75

-,-- -,--

7.500,00

A)

B) 19,25

-,--Leistungsstipendien

A)

B)

A)

B)

C) C)

681 03

94.571,58

94.571,58

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Stipendien von DrittenDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 05

52/282 02.

94.571,58

A)

B)

A)

B)

500,00

C) C)

685 01

450,20

450,20

-,-- -,--

500,00

A)

B) 49,80

-,--Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften

A)

B)

A)

B)

C) C)

685 02

355.782,00

355.782,00

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--


355.782,00

A)

B)

A)

B)

C) C)

685 20

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Zuführungen an den Generationenfonds



A)

B)

A)

B)

C) C)

811 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--


91




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

81.000,00

C) C)

812 01

81.000,00

81.000,00

-,-- -,--

81.000,00

A)

B)

-,--

-,--



Titelgruppen

71 Maßnahmen der Bildungsplanung und

Bildungsdokumentation

A)

B)

A)

B)

2.000,00

C) C)

429 71

-,--

-,--

-,--

-,--

2.000,00

A)

B) 2.000,00


A)

B)

A)

B)

C) C)

525 71

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Aus- und Fortbildung, Umschulungen

A)

B)

A)

B)

30.000,00

C) C)

527 71

26.429,61

26.429,61

-,-- -,--

30.000,00

A)

B) 3.570,39


A)

B)

A)

B)

8.000,00

C) C)

547 71

13.014,12

13.014,12

-,-- -,--

8.000,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

9.500,00

C) C)

685 71

10.025,33

10.025,33

-,-- -,--

9.500,00

A)

B) -,--

Lizenzausgaben 525,33


B) B)

C) C) 49.469,06

49.500,00 5.539,45

5.570,39

-30,94

-,-- -,--

49.469,06

49.500,00

Saldo

A)

B)

75 Individuelle Förderung und Unterstützung

A)

B)

A)

B)

55.000,00

C) C)

429 75

51.074,00

51.074,00

-,-- -,--

55.000,00

A)

B) 3.926,00


A)

B)

A)

B)

11.500,00

C) C)

527 75

7.605,34

7.605,34

-,-- -,--

11.500,00

A)

B) 3.894,66


A)

B)

A)

B)

3.500,00

C) C)

547 75

11.176,86

11.176,86

-,-- -,--

3.500,00

A)

B) -,--



B) B)

C) C) 69.856,20

70.000,00 7.676,86

7.820,66

-143,80

-,-- -,--

69.856,20

70.000,00

Saldo

A)

B)

92




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)


A)

B)

A)

B)

C) C)

427 99

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--




A)

B)

A)

B)

13.000,00

C) C)

511 99

21.561,19

21.561,19

-,-- -,--

13.000,00

A)

B) -,--



8.561,19

A)

B)

A)

B)

6.500,00

C) C)

514 99

1.340,56

1.340,56

-,-- -,--

6.500,00

A)

B) 5.159,44


A)

B)

A)

B)

C) C)

518 99

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Mieten und Leasing für IT-Infrastruktur und IT-Verfahren

A)

B)

A)

B)

C) C)

525 99

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Aus- und Fortbildung für IT und E-Government

A)

B)

A)

B)

3.000,00

C) C)

526 99

-,--

-,--

-,--

-,--

3.000,00

A)

B) 3.000,00

-,--Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government

A)

B)

A)

B)

C) C)

527 99

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--


A)

B)

A)

B)

10.000,00

C) C)

534 99

8.544,63

8.544,63

-,-- -,--

10.000,00

A)

B) 1.455,37


A)

B)

A)

B)

14.000,00

C) C)

812 99

15.053,62

15.053,62

-,-- -,--

14.000,00

A)

B) -,--

Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren 1.053,62


B) B)

C) C) 46.500,00

46.500,00 9.614,81

9.614,81-,-- -,--

46.500,00

46.500,00

Saldo -,--

A)

B)

C)

-,---,--B)

A)

C)

B)

A) 2.781.613,61

2.781.613,61 2.491.700,00

193.340,48

Saldo

2.491.700,00 A)

B)

483.254,09

289.913,61

Gesamtausgaben:

93




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Kapitelabschluss



A)

B)

C)

A)

B)

C)

1.342,61

-,--

1.342,61

400,00

-,--

400,00

978,78

36,17

A)

B)



A) A)

B)

C)C)

246.971,58

-,--

246.971,58

182.400,00

-,--

182.400,00

94.571,58

30.000,00

A)

B)


B)

C)

B)

C)

248.314,19

-,--

248.314,19

182.800,00

-,--

182.800,00

30.036,17

95.550,36A)

B)


B)

C)

B)

C)

1.899.553,53

-,--

1.899.553,53

2.065.200,00

-,--

2.065.200,00

1.222,80

166.869,27

A)

B)


(Ogr 51 - 54)

A) A)

B)

C)

B)

C)

317.696,60

-,--

317.696,60

314.000,00

-,--

30.098,76

26.402,16

314.000,00

A)

B)



A) A)

B)

C)

B)

C)

468.309,86

-,--

468.309,86

17.500,00

-,--

17.500,00

450.878,91

69,05

A)

B)

A) A)

B) B)

C) C)

96.053,62

-,--

96.053,62

-,--

95.000,00

95.000,00

1.053,62

-,--



A)

B)


(Ogr 81 - 82)

A) A)

B)

C)

B)

C)

96.053,62

96.053,62

95.000,00

-,--

95.000,00

1.053,62

-,---,--

A)

B)


B)

C)

B)

C)

2.781.613,61

-,--

2.781.613,61

2.491.700,00

-,--

2.491.700,00

483.254,09

193.340,48

A)

B)


B)

C)

A)

B)

-2.533.299,42

-,--

-2.533.299,42

-,--

-2.308.900,00

-2.308.900,00C)

-387.703,73

-163.304,31

Saldo -224.399,42

A)

B)

94


05 53 Sächsisches Landesgymnasium für Sport Leipzig


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)


enthalten.

Einnahmen



A)

B)

A)

B)

C) C)

111 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--


A)

B)

A)

B)

C) C)

111 02

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Einnahmen aus Ganztagsbetreuung, sonstigen

schulischen Veranstaltungen, Wettbewerben, Kursen

und ProjektenVgl. Vermerk bei 05 53/TG 52.

A)

B)

A)

B)

800,00

C) C)

119 49

7.027,11

7.027,11

-,-- -,--

800,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

C) C)

132 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--




A)

B)

A)

B)

77.000,00

C) C)

281 02

73.262,00

73.262,00

-,-- -,--

77.000,00

A)

B) 3.738,00


C)

-,---,--B)

A)

C)

B)

A) 80.289,11

80.289,11 77.800,00

3.738,00

Saldo

77.800,00 A)

B)

6.227,11

2.489,11

Gesamteinnahmen:

95




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Ausgaben

Personalausgaben

A)

B)

A)

B)

1.200,00

C) C)

427 01

467,71

467,71

-,-- -,--

1.200,00

A)

B) 732,29



A)

B)

A)

B)

C) C)

427 04

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--


A)

B)

A)

B)

C) C)

427 05

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--



A)

B)

A)

B)

1.500,00

C) C)

427 11

-,--

-,--

-,--

-,--

1.500,00

A)

B) 1.500,00


A)

B)

A)

B)

737.200,00

C) C)

428 01

798.668,84

798.668,84

-,-- -,--

737.200,00

A)

B) -,--

Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 61.468,84

A)

B)

A)

B)

C) C)

428 03

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--




den Schuldendienst

A)

B)

A)

B)

41.000,00

C) C)

511 01

40.933,39

40.933,39

-,-- -,--

41.000,00

A)

B) 66,61



A)

B)

A)

B)

4.000,00

C) C)

511 02

2.461,08

2.461,08

-,-- -,--

4.000,00

A)

B) 1.538,92


A)

B)

A)

B)

4.000,00

C) C)

514 01

2.299,82

2.299,82

-,-- -,--

4.000,00

A)

B) 1.700,18


A)

B)

A)

B)

500,00

C) C)

514 02

494,01

494,01

-,-- -,--

500,00

A)

B) 5,99


Verbrauchsmittel

A)

B)

A)

B)

5.000,00

C) C)

518 02

4.209,16

4.209,16

-,-- -,--

5.000,00

A)

B) 790,84


Geräte

A)

B)

A)

B)

1.000,00

C) C)

523 01

996,30

996,30

-,-- -,--

1.000,00

A)

B) 3,70



A)

B)

A)

B)

94.000,00

C) C)

525 02

93.670,59

93.670,59

-,-- -,--

94.000,00

A)

B) 329,41


96




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

500,00

C) C)

527 01

414,85

414,85

-,-- -,--

500,00

A)

B) 85,15


A)

B)

A)

B)

4.000,00

C) C)

531 01

3.992,00

3.992,00

-,-- -,--

4.000,00

A)

B) 8,00



A)

B)

A)

B)

800,00

C) C)

536 01

722,84

722,84

-,-- -,--

800,00

A)

B) 77,16


A)

B)

A)

B)

C) C)

538 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Leistungen Dritter

A)

B)

A)

B)

21.000,00

C) C)

546 49

20.991,29

20.991,29

-,-- -,--

21.000,00

A)

B) 8,71




A)

B)

A)

B)

C) C)

685 02

227.728,23

227.728,23

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--


227.728,23



A)

B)

A)

B)

C) C)

811 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--


A)

B)

A)

B)

44.000,00

C) C)

812 01

43.743,15

43.743,15

-,-- -,--

44.000,00

A)

B) 256,85



Titelgruppen

52 Ganztagsbetreuung, Wettbewerbe, Kurse,

Projekte und sonstige schulische VeranstaltungenDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme

bei 05 53/111 02.

A)

B)

A)

B)

101.000,00

C) C)

429 52

97.940,77

97.940,77

-,-- -,--

101.000,00

A)

B) 3.059,23


A)

B)

A)

B)

7.000,00

C) C)

547 52

10.041,34

10.041,34

-,-- -,--

7.000,00

A)

B) -,--



B) B)

C) C) 107.982,11

108.000,00 3.041,34

3.059,23

-17,89

-,-- -,--

107.982,11

108.000,00

Saldo

A)

B)

97




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)


A)

B)

A)

B)

C) C)

427 99

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--




A)

B)

A)

B)

13.000,00

C) C)

511 99

12.059,03

12.059,03

-,-- -,--

13.000,00

A)

B) 940,97



A)

B)

A)

B)

1.000,00

C) C)

514 99

637,61

637,61

-,-- -,--

1.000,00

A)

B) 362,39


A)

B)

A)

B)

500,00

C) C)

525 99

-,--

-,--

-,--

-,--

500,00

A)

B) 500,00


A)

B)

A)

B)

500,00

C) C)

527 99

-,--

-,--

-,--

-,--

500,00

A)

B) 500,00


A)

B)

A)

B)

12.000,00

C) C)

534 99

5.943,33

5.943,33

-,-- -,--

12.000,00

A)

B) 6.056,67


A)

B)

A)

B)

C) C)

545 99

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--



A)

B)

A)

B)

9.000,00

C) C)

812 99

7.193,07

7.193,07

-,-- -,--

9.000,00

A)

B) 1.806,93



B) B)

C) C) 25.833,04

36.000,00

10.166,96

-10.166,96

-,-- -,--

-,-- 25.833,04

36.000,00

Saldo

A)

B)

C)

-,---,--B)

A)

C)

B)

A) 1.375.608,41

1.375.608,41 1.103.700,00

20.330,00

Saldo

1.103.700,00 A)

B)

292.238,41

271.908,41

Gesamtausgaben:

98




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Kapitelabschluss



A)

B)

C)

A)

B)

C)

7.027,11

-,--

7.027,11

800,00

-,--

800,00

6.227,11

-,--

A)

B)



A) A)

B)

C)C)

73.262,00

-,--

73.262,00

77.000,00

-,--

77.000,00

-,--

3.738,00

A)

B)


B)

C)

B)

C)

80.289,11

-,--

80.289,11

77.800,00

-,--

77.800,00

3.738,00

6.227,11A)

B)


B)

C)

B)

C)

897.077,32

-,--

897.077,32

840.900,00

-,--

840.900,00

61.468,84

5.291,52

A)

B)


(Ogr 51 - 54)

A) A)

B)

C)

B)

C)

199.866,64

-,--

199.866,64

209.800,00

-,--

3.041,34

12.974,70

209.800,00

A)

B)



A) A)

B)

C)

B)

C)

227.728,23

-,--

227.728,23

-,--

-,--

-,--

227.728,23

-,--

A)

B)

A) A)

B) B)

C) C)

50.936,22

-,--

50.936,22

-,--

53.000,00

53.000,00

-,--

2.063,78



A)

B)


(Ogr 81 - 82)

A) A)

B)

C)

B)

C)

50.936,22

50.936,22

53.000,00

-,--

53.000,00

-,--

2.063,78-,--

A)

B)


B)

C)

B)

C)

1.375.608,41

-,--

1.375.608,41

1.103.700,00

-,--

1.103.700,00

292.238,41

20.330,00

A)

B)


B)

C)

A)

B)

-1.295.319,30

-,--

-1.295.319,30

-,--

-1.025.900,00

-1.025.900,00C)

-286.011,30

-16.592,00

Saldo -269.419,30

A)

B)

99


05 54 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Förderzentrum Chemnitz / Landeszentrum zur Betreuung Blinder und Sehbehinderter


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)


enthalten.

Die Ausgaben in Titelgruppen sind titelgruppenübergreifend

gegenseitig deckungsfähig. Die Stellen können

titelgruppenübergreifend besetzt werden.

Einnahmen



A)

B)

A)

B)

C) C)

111 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--


A)

B)

A)

B)

C) C)

119 49

1.166,60

1.166,60

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

C) C)

132 01

9.658,90

9.658,90

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 9.658,90



A)

B)

A)

B)

C) C)

231 07

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Erstattungen des Bundes für den

Bundesfreiwilligendienst

A)

B)

A)

B)

10.000,00

C) C)

281 02

7.608,56

7.608,56

-,-- -,--

10.000,00

A)

B) 2.391,44


A)

B)

A)

B)

392.800,00

C) C)

281 03

389.598,33

389.598,33

-,-- -,--

392.800,00

A)

B) 3.201,67

-,--Sonstige Erstattungen aus dem Inland für stationäre und

teilstationäre Frühförderung

A)

B)

A)

B)

411.900,00

C) C)

281 04

271.648,99

271.648,99

-,-- -,--

411.900,00

A)

B) 140.251,01

-,--Sonstige Erstattungen aus dem Inland für mobile und

ambulante Frühförderung

A)

B)

A)

B)

700.800,00

C) C)

281 05

803.956,04

803.956,04

-,-- -,--

700.800,00

A)

B) -,--

Sonstige Erstattungen aus dem Inland für

Ganztagsbetreuung

103.156,04

A)

B)

A)

B)

635.800,00

C) C)

281 06

561.291,56

561.291,56

-,-- -,--

635.800,00

A)

B) 74.508,44

-,--Sonstige Erstattungen aus dem Inland für das Heim der

Sächsischen Blindenschule

A)

B)

A)

B)

607.900,00

C) C)

281 07

540.755,33

540.755,33

-,-- -,--

607.900,00

A)

B) 67.144,67

-,--Sonstige Erstattungen aus dem Inland für das Heim für

schwerstmehrfachbehinderte und blinde Kinder und

Jugendliche

A)

B)

A)

B)

C) C)

282 01

192,12

192,12

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Spenden mit Zweckbestimmung für laufende ZweckeVgl. Vermerk bei 05 54/TG 71.

192,12

100




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

C)

-,---,--B)

A)

C)

B)

A) 2.585.876,43

2.585.876,43 2.759.200,00

287.497,23

Saldo

2.759.200,00 A)

B)

114.173,66

-173.323,57

Gesamteinnahmen:

101




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Ausgaben

Personalausgaben

A)

B)

A)

B)

C) C)

427 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--



A)

B)

A)

B)

C) C)

427 04

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--


A)

B)

A)

B)

C) C)

427 05

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--



A)

B)

A)

B)

7.100,00

C) C)

427 11

-,--

-,--

-,--

-,--

7.100,00

A)

B) 7.100,00


A)

B)

A)

B)

808.300,00

C) C)

428 01

687.637,58

687.637,58

-,-- -,--

808.300,00

A)

B) 120.662,42


A)

B)

A)

B)

C) C)

428 03

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--




den Schuldendienst

A)

B)

A)

B)

25.000,00

C) C)

511 01

14.410,61

14.410,61

-,-- -,--

25.000,00

A)

B) 10.589,39



A)

B)

A)

B)

2.000,00

C) C)

511 02

1.302,11

1.302,11

-,-- -,--

2.000,00

A)

B) 697,89


A)

B)

A)

B)

2.700,00

C) C)

514 01

1.354,31

1.354,31

-,-- -,--

2.700,00

A)

B) 1.345,69


A)

B)

A)

B)

10.000,00

C) C)

514 02

5.663,11

5.663,11

-,-- -,--

10.000,00

A)

B) 4.336,89


Verbrauchsmittel

A)

B)

A)

B)

10.000,00

C) C)

518 02

5.824,98

5.824,98

-,-- -,--

10.000,00

A)

B) 4.175,02


Geräte

A)

B)

A)

B)

1.500,00

C) C)

523 01

260,36

260,36

-,-- -,--

1.500,00

A)

B) 1.239,64



A)

B)

A)

B)

171.000,00

C) C)

525 02

155.606,49

155.606,49

-,-- -,--

171.000,00

A)

B) 15.393,51


102




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

500,00

C) C)

527 01

90,60

90,60

-,-- -,--

500,00

A)

B) 409,40


A)

B)

A)

B)

4.500,00

C) C)

531 01

393,81

393,81

-,-- -,--

4.500,00

A)

B) 4.106,19



A)

B)

A)

B)

15.000,00

C) C)

536 01

14.261,26

14.261,26

-,-- -,--

15.000,00

A)

B) 738,74


A)

B)

A)

B)

20.000,00

C) C)

538 01

4.480,00

4.480,00

-,-- -,--

20.000,00

A)

B) 15.520,00

-,--Leistungen Dritter

A)

B)

A)

B)

19.000,00

C) C)

546 49

1.746,90

1.746,90

-,-- -,--

19.000,00

A)

B) 17.253,10




A)

B)

A)

B)

10.000,00

C) C)

681 01

8.746,88

8.746,88

-,-- -,--

10.000,00

A)

B) 1.253,12

-,--Geldleistungen an natürliche Personen



A)

B)

A)

B)

100.000,00

30.000,00

C) C)

812 01

130.126,99

130.126,99

-,--

130.000,00

A)

B) -,--


AusrüstungsgegenständenEinseitig deckungsfähig zu Gunsten 05 54/812 03.

126,99

A)

B)

A)

B)

C) C)

812 03

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Planungskosten für die Erstausstattung der GebäudeEinseitig deckungsfähig zu Lasten 05 54/812 01.

Titelgruppen

51 Stationäre und teilstationäre Frühförderung

A)

B)

A)

B)

690.300,00

C) C)

428 51

543.775,18

543.775,18

-,-- -,--

690.300,00

A)

B) 146.524,82


A)

B)

A)

B)

3.200,00

C) C)

511 51

1.317,19

1.317,19

-,-- -,--

3.200,00

A)

B) 1.882,81



A)

B)

A)

B)

6.000,00

C) C)

514 51

1.073,88

1.073,88

-,-- -,--

6.000,00

A)

B) 4.926,12


A)

B)

A)

B)

16.000,00

C) C)

519 51

34.271,56

34.271,56

-,-- -,--

16.000,00

A)

B) -,--

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 18.271,56

103




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

2.000,00

C) C)

531 51

-,--

-,--

-,--

-,--

2.000,00

A)

B) 2.000,00



A)

B)

A)

B)

C) C)

538 51

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Leistungen Dritter

A)

B)

A)

B)

45.000,00

C) C)

547 51

27.899,50

27.899,50

-,-- -,--

45.000,00

A)

B) 17.100,50


A)

B)

A)

B)

10.000,00

15.000,00

C) C)

812 51

29.667,76

29.667,76

-,--

25.000,00

A)

B) -,--



4.667,76


B) B)

C) C) 638.005,07

772.500,00 22.939,32

172.434,25

-149.494,93

-,--

638.005,07

787.500,00

15.000,00

Saldo

A)

B)

52 Mobile und ambulante Frühförderstelle

A)

B)

A)

B)

207.200,00

C) C)

428 52

209.614,49

209.614,49

-,-- -,--

207.200,00

A)

B) -,--

Drittmittelfinanzierte PersonalausgabenVeranschlagt sind Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aufgrund

einer Drittmittelfinanzierung gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 6

Haushaltsgesetz 2015/2016 von mindestens 80 % in jedem der

letzten 5 Jahre vor Aufstellung des Haushaltsplans.

2.414,49

A)

B)

A)

B)

1.500,00

C) C)

511 52

5.383,11

5.383,11

-,-- -,--

1.500,00

A)

B) -,--



3.883,11

A)

B)

A)

B)

24.000,00

C) C)

514 52

22.661,82

22.661,82

-,-- -,--

24.000,00

A)

B) 1.338,18

-,--Verbrauchsmittel und Haltung von Dienstkraftfahrzeugen

A)

B)

A)

B)

1.000,00

C) C)

531 52

86,47

86,47

-,-- -,--

1.000,00

A)

B) 913,53



A)

B)

A)

B)

C) C)

538 52

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Leistungen Dritter

A)

B)

A)

B)

25.000,00

C) C)

547 52

22.768,99

22.768,99

-,-- -,--

25.000,00

A)

B) 2.231,01


A)

B)

A)

B)

38.000,00

C) C)

811 52

33.612,00

33.612,00

-,-- -,--

38.000,00

A)

B) 4.388,00

-,--Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen

A)

B)

A)

B)

5.000,00

5.000,00

C) C)

812 52

-,--

-,--

-,--

10.000,00

A)

B) 10.000,00



104




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)


B) B)

C) C) 294.126,88

301.700,00 6.297,60

18.870,72

-12.573,12

-,--

294.126,88

306.700,00

5.000,00

Saldo

A)

B)

62 Förderpädagogische Beratungsstelle

A)

B)

A)

B)

4.000,00

C) C)

547 62

2.306,35

2.306,35

-,-- -,--

4.000,00

A)

B) 1.693,65


A)

B)

A)

B)

C) C)

811 62

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--



B) B)

C) C) 2.306,35

4.000,00

1.693,65

-1.693,65

-,-- -,--

-,-- 2.306,35

4.000,00

Saldo

A)

B)

65 Ganztagesbetreuung

A)

B)

A)

B)

414.300,00

C) C)

428 65

299.094,57

299.094,57

-,-- -,--

414.300,00

A)

B) 115.205,43

-,--Drittmittelfinanzierte PersonalausgabenVeranschlagt sind Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aufgrund




A)

B)

A)

B)

8.000,00

C) C)

511 65

4.194,83

4.194,83

-,-- -,--

8.000,00

A)

B) 3.805,17



A)

B)

A)

B)

7.000,00

C) C)

514 65

5.360,24

5.360,24

-,-- -,--

7.000,00

A)

B) 1.639,76


A)

B)

A)

B)

20.000,00

C) C)

519 65

14.340,76

14.340,76

-,-- -,--

20.000,00

A)

B) 5.659,24


A)

B)

A)

B)

1.000,00

C) C)

531 65

235,62

235,62

-,-- -,--

1.000,00

A)

B) 764,38



A)

B)

A)

B)

C) C)

538 65

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Leistungen Dritter

A)

B)

A)

B)

110.900,00

C) C)

547 65

124.262,84

124.262,84

-,-- -,--

110.900,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

10.000,00

10.000,00

C) C)

812 65

11.039,58

11.039,58

-,--

20.000,00

A)

B) 8.960,42

-,--Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und

Ausstattungsgegenständen

105




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)


B) B)

C) C) 458.528,44

571.200,00 13.362,84

136.034,40

-122.671,56

-,--

458.528,44

581.200,00

10.000,00

Saldo

A)

B)

71 Förderung der Sächsischen Blindenschule

Chemnitz und des Einrichtungsverbundes

ChemnitzDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme

bei 05 54/282 01.

A)

B)

A)

B)

C) C)

547 71

100,00

100,00

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B) 109.916,62

C) C)

812 71

110.008,74

110.008,74

-,-- -,--

109.916,62

A)

B) -,--



92,12


B) B)

C) C)

110.008,74

110.108,74

192,12

192,12

-,--

-,--

100,00

109.916,62

109.916,62

Saldo

A)

B)

83 Heim der Sächsischen Blindenschule

A)

B)

A)

B)

1.219.300,00

C) C)

428 83

1.122.832,48

1.122.832,48

-,-- -,--

1.219.300,00

A)

B) 96.467,52


A)

B)

A)

B)

15.000,00

C) C)

511 83

6.862,95

6.862,95

-,-- -,--

15.000,00

A)

B) 8.137,05



A)

B)

A)

B)

15.000,00

C) C)

514 83

13.728,27

13.728,27

-,-- -,--

15.000,00

A)

B) 1.271,73


A)

B)

A)

B)

40.000,00

C) C)

519 83

51.559,16

51.559,16

-,-- -,--

40.000,00

A)

B) -,--

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 11.559,16

A)

B)

A)

B)

1.000,00

C) C)

531 83

740,33

740,33

-,-- -,--

1.000,00

A)

B) 259,67



A)

B)

A)

B)

C) C)

538 83

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Leistungen Dritter

A)

B)

A)

B)

54.000,00

C) C)

547 83

44.175,84

44.175,84

-,-- -,--

54.000,00

A)

B) 9.824,16


106




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

19.000,00

C) C)

811 83

16.806,00

16.806,00

-,-- -,--

19.000,00

A)

B) 2.194,00

-,--Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen

A)

B)

A)

B)

5.000,00

5.000,00

C) C)

812 83

16.676,70

16.676,70

-,--

10.000,00

A)

B) -,--



6.676,70


B) B)

C) C) 1.273.381,73

1.368.300,00 18.235,86

118.154,13

-99.918,27

-,--

1.273.381,73

1.373.300,00

5.000,00

Saldo

A)

B)

86 Heim für schwerstmehrfachbehinderte und

blinde Kinder und Jugendliche

A)

B)

A)

B)

1.043.000,00

C) C)

428 86

930.718,67

930.718,67

-,-- -,--

1.043.000,00

A)

B) 112.281,33


A)

B)

A)

B)

15.000,00

C) C)

511 86

11.868,00

11.868,00

-,-- -,--

15.000,00

A)

B) 3.132,00



A)

B)

A)

B)

15.000,00

C) C)

514 86

12.379,81

12.379,81

-,-- -,--

15.000,00

A)

B) 2.620,19


A)

B)

A)

B)

30.000,00

C) C)

519 86

5.703,56

5.703,56

-,-- -,--

30.000,00

A)

B) 24.296,44


A)

B)

A)

B)

1.000,00

C) C)

531 86

89,97

89,97

-,-- -,--

1.000,00

A)

B) 910,03



A)

B)

A)

B)

C) C)

538 86

11.414,72

11.414,72

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Leistungen Dritter 11.414,72

A)

B)

A)

B)

60.000,00

C) C)

547 86

36.470,97

36.470,97

-,-- -,--

60.000,00

A)

B) 23.529,03


A)

B)

A)

B)

5.000,00

5.000,00

C) C)

812 86

9.647,65

9.647,65

-,--

10.000,00

A)

B) 352,35




B) B)

C) C) 1.018.293,35

1.169.000,00 11.414,72

167.121,37

-155.706,65

-,--

1.018.293,35

1.174.000,00

5.000,00

Saldo

A)

B)


107




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

43.000,00

C) C)

511 99

46.060,06

46.060,06

-,-- -,--

43.000,00

A)

B) -,--



3.060,06

A)

B)

A)

B)

1.600,00

C) C)

514 99

-,--

-,--

-,--

-,--

1.600,00

A)

B) 1.600,00


A)

B)

A)

B)

2.000,00

C) C)

525 99

-,--

-,--

-,--

-,--

2.000,00

A)

B) 2.000,00


A)

B)

A)

B)

C) C)

527 99

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--


A)

B)

A)

B)

C) C)

534 99

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Sonstige Dienstleistungen für IT und E-Government

A)

B)

A)

B)

C) C)

812 99

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Erwerb von IT-Infrastruktur und IT-Verfahren


B) B)

C) C) 46.060,06

46.600,00 3.060,06

3.600,00

-539,94

-,-- -,--

46.060,06

46.600,00

Saldo

A)

B)

C)

B)

A)

C)

B)

A) 4.762.707,87

110.008,74 179.916,62

4.872.716,61 5.619.816,62

822.729,52

Saldo

5.439.900,00 A)

B)

75.629,51

-747.100,01

Gesamtausgaben:

108




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Kapitelabschluss



A)

B)

C)

A)

B)

C)

10.825,50

-,--

10.825,50

-,--

-,--

-,--

10.825,50

-,--

A)

B)



A) A)

B)

C)C)

2.575.050,93

-,--

2.575.050,93

2.759.200,00

-,--

2.759.200,00

103.348,16

287.497,23

A)

B)


B)

C)

B)

C)

2.585.876,43

-,--

2.585.876,43

2.759.200,00

-,--

2.759.200,00

287.497,23

114.173,66A)

B)


B)

C)

B)

C)

3.793.672,97

-,--

3.793.672,97

4.389.500,00

-,--

4.389.500,00

2.414,49

598.241,52

A)

B)


(Ogr 51 - 54)

A) A)

B)

C)

B)

C)

712.711,34

-,--

712.711,34

848.400,00

-,--

61.651,45

197.340,11

848.400,00

A)

B)



A) A)

B)

C)

B)

C)

8.746,88

-,--

8.746,88

10.000,00

-,--

10.000,00

-,--

1.253,12

A)

B)

A) A)

B) B)

C) C)

247.576,68

110.008,74

357.585,42

179.916,62

192.000,00

371.916,62

11.563,57

25.894,77



A)

B)


(Ogr 81 - 82)

A) A)

B)

C)

B)

C)

247.576,68

357.585,42

192.000,00

179.916,62

371.916,62

11.563,57

25.894,77110.008,74

A)

B)


B)

C)

B)

C)

4.762.707,87

110.008,74

4.872.716,61

5.439.900,00

179.916,62

5.619.816,62

75.629,51

822.729,52

A)

B)


B)

C)

A)

B)

-2.176.831,44

-110.008,74

-2.286.840,18

-179.916,62

-2.680.700,00

-2.860.616,62C)

+38.544,15

-535.232,29

Saldo +573.776,44

A)

B)

109


05 55 Sächsische Landesschule für Hörgeschädigte Leipzig - Förderzentrum Samuel Heinicke


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)


enthalten.

Die Ausgaben in Titelgruppen sind titelgruppenübergreifend

gegenseitig deckungsfähig. Die Stellen können

titelgruppenübergreifend besetzt werden.

Einnahmen



A)

B)

A)

B)

200,00

C) C)

111 01

320,00

320,00

-,-- -,--

200,00

A)

B) -,--

Gebühren und tarifliche Entgelte 120,00

A)

B)

A)

B)

1.000,00

C) C)

111 02

1.897,35

1.897,35

-,-- -,--

1.000,00

A)

B) -,--

Einnahmen aus zusätzlicher Förderung, Projekten,

SchulveranstaltungenVgl. Vermerk bei 05 55/TG 52.

897,35

A)

B)

A)

B)

300,00

C) C)

119 49

20,00

20,00

-,-- -,--

300,00

A)

B) 280,00


A)

B)

A)

B)

200,00

C) C)

132 01

150,00

150,00

-,-- -,--

200,00

A)

B) 50,00

-,--Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen



A)

B)

A)

B)

1.400,00

C) C)

281 02

730,58

730,58

-,-- -,--

1.400,00

A)

B) 669,42

-,--Sonstige Erstattungen aus dem InlandVgl. Vermerk bei 05 55/681 01.

A)

B)

A)

B)

679.700,00

C) C)

281 03

631.427,97

631.427,97

-,-- -,--

679.700,00

A)

B) 48.272,03

-,--Sonstige Erstattungen aus dem Inland für die

Heilpädagogische Kindertagesstätte

A)

B)

A)

B)

650.200,00

C) C)

281 04

761.698,01

761.698,01

-,-- -,--

650.200,00

A)

B) -,--

Sonstige Erstattungen aus dem Inland für

Ganztagsbetreuung

111.498,01

A)

B)

A)

B)

76.000,00

C) C)

281 05

39.955,00

39.955,00

-,-- -,--

76.000,00

A)

B) 36.045,00

-,--Sonstige Erstattungen aus dem Inland für das Heim der

Schule

C)

-,---,--B)

A)

C)

B)

A) 1.436.198,91

1.436.198,91 1.409.000,00

85.316,45

Saldo

1.409.000,00 A)

B)

112.515,36

27.198,91

Gesamteinnahmen:

110




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Ausgaben

Personalausgaben

A)

B)

A)

B)

C) C)

427 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--



A)

B)

A)

B)

600,00

C) C)

427 04

-,--

-,--

-,--

-,--

600,00

A)

B) 600,00

-,--Ausgaben für geringfügig entlohnte Beschäftigungen

A)

B)

A)

B)

500,00

C) C)

427 05

-,--

-,--

-,--

-,--

500,00

A)

B) 500,00



A)

B)

A)

B)

2.900,00

C) C)

427 11

2.838,46

2.838,46

-,-- -,--

2.900,00

A)

B) 61,54


A)

B)

A)

B)

276.500,00

C) C)

428 01

294.501,41

294.501,41

-,-- -,--

276.500,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

C) C)

428 03

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--




den Schuldendienst

A)

B)

A)

B)

17.800,00

C) C)

511 01

16.069,34

16.069,34

-,-- -,--

17.800,00

A)

B) 1.730,66



A)

B)

A)

B)

2.400,00

C) C)

511 02

2.266,69

2.266,69

-,-- -,--

2.400,00

A)

B) 133,31


A)

B)

A)

B)

3.100,00

C) C)

514 01

1.740,46

1.740,46

-,-- -,--

3.100,00

A)

B) 1.359,54


A)

B)

A)

B)

1.300,00

C) C)

514 02

1.278,80

1.278,80

-,-- -,--

1.300,00

A)

B) 21,20


Verbrauchsmittel

A)

B)

A)

B)

1.800,00

C) C)

518 02

1.154,29

1.154,29

-,-- -,--

1.800,00

A)

B) 645,71


Geräte

A)

B)

A)

B)

22.000,00

C) C)

523 01

21.954,91

21.954,91

-,-- -,--

22.000,00

A)

B) 45,09



A)

B)

A)

B)

40.000,00

C) C)

525 02

33.863,45

33.863,45

-,-- -,--

40.000,00

A)

B) 6.136,55


111




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

500,00

C) C)

527 01

161,47

161,47

-,-- -,--

500,00

A)

B) 338,53


A)

B)

A)

B)

2.500,00

C) C)

531 01

1.633,53

1.633,53

-,-- -,--

2.500,00

A)

B) 866,47



A)

B)

A)

B)

5.500,00

C) C)

536 01

3.684,24

3.684,24

-,-- -,--

5.500,00

A)

B) 1.815,76


A)

B)

A)

B)

3.000,00

C) C)

546 49

2.760,09

2.760,09

-,-- -,--

3.000,00

A)

B) 239,91




A)

B)

A)

B)

1.400,00

C) C)

681 01

600,18

600,18

-,-- -,--

1.400,00

A)

B) 799,82

-,--Sonstige Geldleistungen an natürliche PersonenDie Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr-

oder Mindereinnahme bei 05 55/281 02.



A)

B)

A)

B)

C) C)

811 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--


A)

B)

A)

B)

65.500,00

C) C)

812 01

65.207,33

65.207,33

-,-- -,--

65.500,00

A)

B) 292,67



Titelgruppen

52 Zusätzliche Förderung von Schülern,

Projekten, SchulveranstaltungenDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme

bei 05 55/111 02.

A)

B)

A)

B)

10.000,00

C) C)

429 52

7.505,50

7.505,50

-,-- -,--

10.000,00

A)

B) 2.494,50


A)

B)

A)

B)

55.000,00

C) C)

547 52

58.186,74

58.186,74

-,-- -,--

55.000,00

A)

B) -,--



B) B)

C) C) 65.692,24

65.000,00 3.186,74

2.494,50

692,24

-,-- -,--

65.692,24

65.000,00

Saldo

A)

B)

60 Heilpädagogische Kindertagesstätte

112




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

1.020.000,00

C) C)

428 60

787.789,55

787.789,55

-,-- -,--

1.020.000,00

A)

B) 232.210,45


A)

B)

A)

B)

7.500,00

C) C)

511 60

6.007,21

6.007,21

-,-- -,--

7.500,00

A)

B) 1.492,79



A)

B)

A)

B)

8.700,00

C) C)

514 60

3.373,37

3.373,37

-,-- -,--

8.700,00

A)

B) 5.326,63


A)

B)

A)

B)

5.000,00

C) C)

519 60

5.504,58

5.504,58

-,-- -,--

5.000,00

A)

B) -,--

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 504,58

A)

B)

A)

B)

53.100,00

C) C)

547 60

48.436,51

48.436,51

-,-- -,--

53.100,00

A)

B) 4.663,49


A)

B)

A)

B)

C) C)

811 60

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--


A)

B)

A)

B)

16.000,00

C) C)

812 60

10.343,11

10.343,11

-,-- -,--

16.000,00

A)

B) 5.656,89




B) B)

C) C) 861.454,33

1.110.300,00 504,58

249.350,25

-248.845,67

-,-- -,--

861.454,33

1.110.300,00

Saldo

A)

B)

65 Ganztagesbetreuung

A)

B)

A)

B)

820.700,00

C) C)

428 65

607.093,43

607.093,43

-,-- -,--

820.700,00

A)

B) 213.606,57

-,--Drittmittelfinanzierte PersonalausgabenVeranschlagt sind Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse aufgrund




A)

B)

A)

B)

6.500,00

C) C)

511 65

6.245,58

6.245,58

-,-- -,--

6.500,00

A)

B) 254,42



A)

B)

A)

B)

4.000,00

C) C)

514 65

3.066,01

3.066,01

-,-- -,--

4.000,00

A)

B) 933,99


A)

B)

A)

B)

3.000,00

C) C)

519 65

3.077,74

3.077,74

-,-- -,--

3.000,00

A)

B) -,--

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 77,74

A)

B)

A)

B)

114.800,00

C) C)

547 65

95.025,56

95.025,56

-,-- -,--

114.800,00

A)

B) 19.774,44


113




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

13.000,00

C) C)

812 65

12.806,69

12.806,69

-,-- -,--

13.000,00

A)

B) 193,31




B) B)

C) C) 727.315,01

962.000,00 77,74

234.762,73

-234.684,99

-,-- -,--

727.315,01

962.000,00

Saldo

A)

B)

83 Heim der Schule

A)

B)

A)

B)

332.400,00

C) C)

428 83

215.538,91

215.538,91

-,-- -,--

332.400,00

A)

B) 116.861,09


A)

B)

A)

B)

1.400,00

C) C)

511 83

-,--

-,--

-,--

-,--

1.400,00

A)

B) 1.400,00



A)

B)

A)

B)

2.800,00

C) C)

514 83

990,54

990,54

-,-- -,--

2.800,00

A)

B) 1.809,46


A)

B)

A)

B)

1.000,00

C) C)

519 83

465,77

465,77

-,-- -,--

1.000,00

A)

B) 534,23


A)

B)

A)

B)

4.600,00

C) C)

547 83

2.000,57

2.000,57

-,-- -,--

4.600,00

A)

B) 2.599,43


A)

B)

A)

B)

5.000,00

C) C)

812 83

-,--

-,--

-,--

-,--

5.000,00

A)

B) 5.000,00




B) B)

C) C) 218.995,79

347.200,00

128.204,21

-128.204,21

-,-- -,--

-,-- 218.995,79

347.200,00

Saldo

A)

B)


A)

B)

A)

B)

400,00

C) C)

427 99

348,08

348,08

-,-- -,--

400,00

A)

B) 51,92

-,--Entgelte und sonstige Aufwendungen für



A)

B)

A)

B)

20.000,00

C) C)

511 99

19.840,89

19.840,89

-,-- -,--

20.000,00

A)

B) 159,11



A)

B)

A)

B)

2.000,00

C) C)

514 99

1.562,18

1.562,18

-,-- -,--

2.000,00

A)

B) 437,82


114




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

900,00

C) C)

525 99

171,20

171,20

-,-- -,--

900,00

A)

B) 728,80


A)

B)

A)

B)

300,00

C) C)

527 99

119,78

119,78

-,-- -,--

300,00

A)

B) 180,22


A)

B)

A)

B)

20.000,00

C) C)

812 99

19.814,32

19.814,32

-,-- -,--

20.000,00

A)

B) 185,68



B) B)

C) C) 41.856,45

43.600,00

1.743,55

-1.743,55

-,-- -,--

-,-- 41.856,45

43.600,00

Saldo

A)

B)

C)

-,---,--B)

A)

C)

B)

A) 2.365.028,47

2.365.028,47 2.975.400,00

632.142,00

Saldo

2.975.400,00 A)

B)

21.770,47

-610.371,53

Gesamtausgaben:

115




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Kapitelabschluss



A)

B)

C)

A)

B)

C)

2.387,35

-,--

2.387,35

1.700,00

-,--

1.700,00

1.017,35

330,00

A)

B)



A) A)

B)

C)C)

1.433.811,56

-,--

1.433.811,56

1.407.300,00

-,--

1.407.300,00

111.498,01

84.986,45

A)

B)


B)

C)

B)

C)

1.436.198,91

-,--

1.436.198,91

1.409.000,00

-,--

1.409.000,00

85.316,45

112.515,36A)

B)


B)

C)

B)

C)

1.915.615,34

-,--

1.915.615,34

2.464.000,00

-,--

2.464.000,00

18.001,41

566.386,07

A)

B)


(Ogr 51 - 54)

A) A)

B)

C)

B)

C)

340.641,50

-,--

340.641,50

390.500,00

-,--

3.769,06

53.627,56

390.500,00

A)

B)



A) A)

B)

C)

B)

C)

600,18

-,--

600,18

1.400,00

-,--

1.400,00

-,--

799,82

A)

B)

A) A)

B) B)

C) C)

108.171,45

-,--

108.171,45

-,--

119.500,00

119.500,00

-,--

11.328,55



A)

B)


(Ogr 81 - 82)

A) A)

B)

C)

B)

C)

108.171,45

108.171,45

119.500,00

-,--

119.500,00

-,--

11.328,55-,--

A)

B)


B)

C)

B)

C)

2.365.028,47

-,--

2.365.028,47

2.975.400,00

-,--

2.975.400,00

21.770,47

632.142,00

A)

B)


B)

C)

A)

B)

-928.829,56

-,--

-928.829,56

-,--

-1.566.400,00

-1.566.400,00C)

+90.744,89

-546.825,55

Saldo +637.570,44

A)

B)

116


05 60 Landeszentrale für politische Bildung


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Einnahmen



A)

B)

A)

B)

60.000,00

C) C)

119 02

32.333,70

32.333,70

-,-- -,--

60.000,00

A)

B) 27.666,30

-,--TeilnehmerbeiträgeVgl. Vermerk bei 05 60/531 02.

A)

B)

A)

B)

20.000,00

C) C)

119 03

14.914,78

14.914,78

-,-- -,--

20.000,00

A)

B) 5.085,22

-,--Einnahmen aus PublikationenVgl. Vermerk bei 05 60/531 03.

A)

B)

A)

B)

C) C)

119 49

129,35

129,35

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

3.000,00

C) C)

124 01

305,00

305,00

-,-- -,--

3.000,00

A)

B) 2.695,00

-,--Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung



A)

B)

A)

B)

C) C)

282 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Zuschüsse und Förderbeiträge für PublikationenVgl. Vermerk bei 05 60/531 03.

A)

B)

A)

B)

C) C)

282 03

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Zuschüsse und Förderbeiträge für VeranstaltungenVgl. Vermerk bei 05 60/531 02.

C)

-,---,--B)

A)

C)

B)

A) 47.682,83

47.682,83 83.000,00

35.446,52

Saldo

83.000,00 A)

B)

129,35

-35.317,17

Gesamteinnahmen:

117




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Ausgaben

Personalausgaben

A)

B)

A)

B)

500,00

C) C)

412 01

304,64

304,64

-,-- -,--

500,00

A)

B) 195,36

-,--Entschädigung der Mitglieder des Kuratoriums

A)

B)

A)

B)

93.100,00

C) C)

422 01

-,--

-,--

-,--

-,--

93.100,00

A)

B) 93.100,00


Abordnungen)

A)

B)

A)

B)

C) C)

424 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Zuführungen an die Versorgungsrücklage

A)

B)

A)

B)

C) C)

427 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--



A)

B)

A)

B)

8.400,00

C) C)

427 05

31.853,70

31.853,70

-,-- -,--

8.400,00

A)

B) -,--



23.453,70

A)

B)

A)

B)

1.327.400,00

C) C)

428 01

1.417.399,02

1.417.399,02

-,-- -,--

1.327.400,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

C) C)

428 03

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--




den Schuldendienst

A)

B)

A)

B)

20.000,00

C) C)

511 01

19.453,72

19.453,72

-,-- -,--

20.000,00

A)

B) 546,28



A)

B)

A)

B)

14.000,00

C) C)

511 02

9.997,70

9.997,70

-,-- -,--

14.000,00

A)

B) 4.002,30


A)

B)

A)

B)

11.500,00

C) C)

514 01

3.497,91

3.497,91

-,-- -,--

11.500,00

A)

B) 8.002,09


A)

B)

A)

B)

20.000,00

C) C)

518 02

4.347,34

4.347,34

-,-- -,--

20.000,00

A)

B) 15.652,66


Geräte

A)

B)

A)

B)

9.500,00

C) C)

527 01

13.937,90

13.937,90

-,-- -,--

9.500,00

A)

B) -,--


A)

B)

A)

B)

43.000,00

C) C)

531 01

121.911,70

121.911,70

-,-- -,--

43.000,00

A)

B) -,--



78.911,70

118




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

410.000,00

C) C)

531 02

532.218,03

532.218,03

-,-- -,--

410.000,00

A)

B) -,--

Ausgaben für VeranstaltungenDie Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr-



122.218,03

A)

B)

A)

B)

320.000,00

22.930,08

C) C)

531 03

325.803,21

325.803,21

-,--

342.930,08

A)

B) 17.126,87

-,--Ausgaben für Publikationen und ArbeitsmittelDie Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr-



Die Ausgaben sind übertragbar.

Nach § 63 Abs. 3 SäHO wird zugelassen, dass Publikationen und

Arbeitsmittel an Dritte gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich

abgegeben werden können.

A)

B)

A)

B)

C) C)

534 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Studien- und Forschungsaufträge

A)

B)

A)

B)

2.000,00

C) C)

542 01

2.584,80

2.584,80

-,-- -,--

2.000,00

A)

B) -,--

Künstlersozialabgabe 584,80

A)

B)

A)

B)

500,00

C) C)

546 49

39,84

39,84

-,-- -,--

500,00

A)

B) 460,16




A)

B)

A)

B)

C) C)

685 20

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Zuführungen an den Generationenfonds



A)

B)

A)

B)

C) C)

811 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--


A)

B)

A)

B)

15.000,00

C) C)

812 01

12.880,44

12.880,44

-,-- -,--

15.000,00

A)

B) 2.119,56



Titelgruppen


A)

B)

A)

B)

19.000,00

C) C)

511 99

17.198,83

17.198,83

-,-- -,--

19.000,00

A)

B) 1.801,17



A)

B)

A)

B)

3.000,00

C) C)

514 99

1.741,20

1.741,20

-,-- -,--

3.000,00

A)

B) 1.258,80


A)

B)

A)

B)

3.000,00

C) C)

525 99

-,--

-,--

-,--

-,--

3.000,00

A)

B) 3.000,00


119




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

4.000,00

C) C)

526 99

300,00

300,00

-,-- -,--

4.000,00

A)

B) 3.700,00

-,--Ausgaben für Sachverständige für IT und E-Government

A)

B)

A)

B)

1.000,00

C) C)

527 99

-,--

-,--

-,--

-,--

1.000,00

A)

B) 1.000,00


A)

B)

A)

B)

4.000,00

C) C)

534 99

-,--

-,--

-,--

-,--

4.000,00

A)

B) 4.000,00


A)

B)

A)

B)

C) C)

545 99

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--



A)

B)

A)

B)

40.000,00

C) C)

812 99

29.132,80

29.132,80

-,-- -,--

40.000,00

A)

B) 10.867,20



B) B)

C) C) 48.372,83

74.000,00

25.627,17

-25.627,17

-,-- -,--

-,-- 48.372,83

74.000,00

Saldo

A)

B)

C)

-,--B)

A)

C)

B)

A) 2.544.602,78

22.930,08

2.544.602,78 2.391.830,08

166.832,45

Saldo

2.368.900,00 A)

B)

319.605,15

152.772,70

Gesamtausgaben:

120




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Kapitelabschluss



A)

B)

C)

A)

B)

C)

47.682,83

-,--

47.682,83

83.000,00

-,--

83.000,00

129,35

35.446,52

A)

B)



A) A)

B)

C)C)

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)


B)

C)

B)

C)

47.682,83

-,--

47.682,83

83.000,00

-,--

83.000,00

35.446,52

129,35A)

B)


B)

C)

B)

C)

1.449.557,36

-,--

1.449.557,36

1.429.400,00

-,--

1.429.400,00

113.452,72

93.295,36

A)

B)


(Ogr 51 - 54)

A) A)

B)

C)

B)

C)

1.053.032,18

-,--

1.053.032,18

884.500,00

22.930,08

206.152,43

60.550,33

907.430,08

A)

B)



A) A)

B)

C)

B)

C)

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

A) A)

B) B)

C) C)

42.013,24

-,--

42.013,24

-,--

55.000,00

55.000,00

-,--

12.986,76



A)

B)


(Ogr 81 - 82)

A) A)

B)

C)

B)

C)

42.013,24

42.013,24

55.000,00

-,--

55.000,00

-,--

12.986,76-,--

A)

B)


B)

C)

B)

C)

2.544.602,78

-,--

2.544.602,78

2.368.900,00

22.930,08

2.391.830,08

319.605,15

166.832,45

A)

B)


B)

C)

A)

B)

-2.496.919,95

-,--

-2.496.919,95

-22.930,08

-2.285.900,00

-2.308.830,08C)

-319.475,80

-131.385,93

Saldo -188.089,87

A)

B)

121


Epl 05


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Einzelplanabschluss Einnahmen

-,--A)

B)

C)

-,--

-,--

-,--A)

B)

C)

-,--

-,--

-,--

-,--

Einnahmen aus Steuern und sreuerähnlichen

Abgaben

A)

B)



2.022.265,32A)

B)

C)

-,--

2.022.265,32

A)

B)

C)

1.834.700,00

-,--

1.834.700,00

916.208,88

728.643,56

A)

B)



14.513.928,48A)

B)

C)

-,--

14.513.928,48

A)

B)

C)

8.626.600,00

-,--

8.626.600,00

6.819.191,08

931.862,60

A)

B)

Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f.

Invest., bes. Finanzierungseinn.

12.761.984,99A)

B)

C)

-,--

12.761.984,99

A)

B)

C)

17.000.000,00

-,--

17.000.000,00

-,--

4.238.015,01

A)

B)

Gesamteinnahmen 29.298.178,79A)

B)

C)

-,--

29.298.178,79

A)

B)

C)

27.461.300,00

-,--

27.461.300,00

7.735.399,96

5.898.521,17

Saldo +1.836.878,79

A)

B)

122


Epl 05


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Einzelplanabschluss Ausgaben

Personalausgaben 2.098.380.716,63A)

B)

C)

19.974.499,38

2.118.355.216,01

A)

B)

C)

2.101.967.840,00

14.428.900,00

2.116.396.740,00

71.225.235,23

69.266.759,22

A)

B)

22.641.058,43A)

B)

C)

1.349.491,77

23.990.550,20

A)

B)

C)

23.311.800,00

466.867,48

23.778.667,48

4.358.725,26

4.146.842,54


(Ogr 51 - 54)

A)

B)

-,--A)

B)

C)

-,--

-,--

A)

B)

C)

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

Ausgaben für den Schuldendienst

(Ogr 56 - 59)

A)

B)



A)

B)

C)

966.635.252,05

37.661.849,63

1.004.297.101,68

A)

B)

C)

971.925.000,00

34.394.970,68

1.006.319.970,68

12.008.981,08

14.031.850,08

A)

B)

Baumaßnahmen A)

B)

C)

-,--

-,--

-,--

A)

B)

C)

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

A)

B)

C)

A)

B)

C)

69.938.732,03

50.850.506,03

120.789.238,06

59.038.807,61

65.678.600,00

124.717.407,61

5.767.359,30

9.695.528,85



A)

B)


(Ogr 81 - 82)

A)

B)

C)

1.645.644,25

250.908,76

1.896.553,01

A)

B)

C)

1.671.500,00

193.936,29

1.865.436,29

264.355,80

233.239,08

A)

B)


(Ogr 83 - 89)

A)

B)

C)

68.293.087,78

50.599.597,27

118.892.685,05

A)

B)

C)

64.007.100,00

58.844.871,32

122.851.971,32

5.503.003,50

9.462.289,77

A)

B)

Besondere Finanzierungsausgaben A)

B)

C)

-,--

-,--

-,--

A)

B)

C)

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

Gesamtausgaben A)

B)

C)

3.157.595.759,14

109.836.346,81

3.267.432.105,95

A)

B)

C)

3.162.883.240,00

108.329.545,77

3.271.212.785,77

93.360.300,87

97.140.980,69

Saldo -3.780.679,82

A)

B)


B)

C)

-3.128.297.580,35

-109.836.346,81

-3.238.133.927,16

A)

B)

C)

-3.135.421.940,00

-108.329.545,77

-3.243.751.485,77

-91.242.459,52

Saldo +5.617.558,61

A)

B)

-85.624.900,91

123

Epl.

05

Anla

ge I/

1H

aush

alts

jahr

201

6

Dec

kung

s-fä

higk

eit

(inkl

usiv

eVe

rstä

rkun

g)

Um

schi

chtu

ngbe

zieh

ungs

wei

seVe

rstä

rkun

gge

mäß

§ 1

0 Ab

s. 4

HG

201

5/20

16

Kopp

lung

mit

Einn

ahm

en

zusä

tzlic

heAu

sgab

enge

mäß

§ 1

0 Ab

s. 1

HG

201

5/20

16

über

plan

mäß

ige

Ausg

aben

gem

äß§

37 S

äHO

auße

rpla

nmäß

ige

Ausg

aben

gem

äß§

37 S

äHO

Sons

tige

Rec

hts-

grun

dlag

en

nach

richt

lich:

Vorg

riffe

zu

Last

en 2

017

Sum

me

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

12

34

56

78

910

1112

=Sum

me

4 bi

s 10

13

05 0

142

1 01

16.9

43,8

516

.943

,85

16.9

43,8

5D

ecku

ng g

em. §

9 A

bs. 5

Nr.

1 S.

1 H

G 2

015/

2016

(0

5 01

/422

01)

05 0

142

4 01

2.86

5,35

2.86

5,35

2.86

5,35

Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 1

S. 1

HG

201

5/20

16

(05

01/4

22 0

1)

05 0

142

8 01

2.98

2.51

2,97

2.98

2.51

2,97

2.98

2.51

2,97

Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 1

S. 1

HG

201

5/20

16

(05

01/4

22 0

1)

05 0

142

8 03

463,

2246

3,22

463,

22D

ecku

ng g

em. §

9 A

bs. 5

Nr.

1 S.

1 H

G 2

015/

2016

(0

5 01

/422

01)

05 0

168

5 20

222.

269,

1122

2.26

9,11

222.

269,

11D

ecku

ng g

em. §

9 A

bs. 5

Nr.

6a) H

G 2

015/

2016

(0

5 37

/685

20)

05 0

152

5 99

5.06

8,07

5.06

8,07

5.06

8,07

Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 3

HG

201

5/20

16 (0

5 01

/545

99)

05 0

152

7 99

360,

0036

0,00

360,

00D

ecku

ng g

em. §

9 A

bs. 5

Nr.

3 H

G 2

015/

2016

(05

01/5

45 9

9)05

01

534

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.310

,12

17.3

10,1

217

.310

,12

Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 3

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201

5/20

16 (0

5 01

/545

99)

05 0

181

2 99

48.8

05,1

048

.805

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48.8

05,1

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ecku

ng g

em. §

9 A

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3 H

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015/

2016

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01/5

45 9

9)05

02

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4.75

3,38

674.

753,

3867

4.75

3,38

VM g

em. S

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iben

des

SM

F vo

m 2

1.11

.201

6,

Az.:

21-H

1220

/21/

14-2

016/

5708

1, v

gl. A

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. Sc

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des

SMK

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22.

05.2

017,

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40/4

32 0

1 =

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ng

gem

. § 9

Abs

. 5 N

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S. 1

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/453

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= 42

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,19

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5 02

/443

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= 83

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,15

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/459

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Dec

kung

ge

m. §

9 A

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1 S.

3 H

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015/

2016

(05

01/4

22 0

1 =

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€; 0

5 01

/427

01

= 2.

255,

84

€; 0

5 01

/428

07

= 19

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,36

€; 0

5 07

/422

01

= 57

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€; 0

5 07

/427

04

= 1.

389,

11 €

; 05

07/4

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05 =

1.9

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2 €;

05

07/4

27 1

1 =

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€; 0

5 08

/424

01

= 73

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€; 0

5 08

/427

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= 1.

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10 €

; 05

08/

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20/4

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= 64

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5 51

/428

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= 26

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05

51/4

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3 =

1.90

0,00

€; 0

5 54

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= 12

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€; 0

5 60

/412

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= 19

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€; 0

5 60

/422

01

= 3

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,98

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Kapi

tel

Tite

l

Beg

ründ

ung

und

Erlä

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ung

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Erlä

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h

124

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05

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1H

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jahr

201

6

Dec

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eit

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§ 1

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201

5/20

16

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Einn

ahm

en

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enge

mäß

§ 1

0 Ab

s. 1

HG

201

5/20

16

über

plan

mäß

ige

Ausg

aben

gem

äß§

37 S

äHO

auße

rpla

nmäß

ige

Ausg

aben

gem

äß§

37 S

äHO

Sons

tige

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hts-

grun

dlag

en

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richt

lich:

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017

Sum

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EUR

EUR

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EUR

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EUR

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12

34

56

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lB

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l-re

chnu

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Meh

raus

gabe

ist z

uläs

sig

durc

h

05 0

243

2 02

150.

898,

0315

0.89

8,03

150.

898,

03VM

gem

. Sch

reib

en d

es S

MF

vom

21.

11.2

016,

Az

.: 21

-H12

20/2

1/14

-201

6/57

081,

vgl

. Anl

. V/2

, u.

Schr

eibe

n de

s SM

K vo

m 2

2.05

.201

7, A

z.: 1

1-04

36/5

/3 (1

5 40

/432

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= 15

0.89

8,03

€)

05 0

243

2 03

4.41

8.02

5,27

4.41

8.02

5,27

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8.02

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VM g

em. S

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Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 1

S. 1

HG

201

5/20

16

(05

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3 =

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000,

00 €

; 05

02/4

53 0

1 =

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000,

00 €

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243

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16,8

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,85

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5VM

gem

. Sch

reib

en d

es S

MF

vom

21.

11.2

016,

Az

.: 21

-H12

20/2

1/14

-201

6/57

081,

vgl

. Anl

. V/2

, u.

Schr

eibe

n de

s SM

K vo

m 2

2.05

.201

7, A

z.: 1

1-04

36/5

/3 (1

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/432

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= 58

.816

,85

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243

4 01

26.0

67,3

526

.067

,35

26.0

67,3

5VM

gem

. Sch

reib

en d

es S

MF

vom

21.

11.2

016,

Az

.: 21

-H12

20/2

1/14

-201

6/57

081,

vgl

. Anl

. V/2

, u.

Schr

eibe

n de

s SM

K vo

m 2

2.05

.201

7, A

z.: 1

1-04

36/5

/3 (1

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/432

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= 26

.067

,35

€)

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243

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970,

9512

1.97

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121.

970,

95VM

gem

. Sch

reib

en d

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MF

vom

21.

11.2

016,

Az

.: 21

-H12

20/2

1/14

-201

6/57

081,

vgl

. Anl

. V/2

, u.

Schr

eibe

n de

s SM

K vo

m 2

2.05

.201

7, A

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/432

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= 12

1.97

0,95

€)

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1,75

9.76

1,75

9.76

1,75

Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 1

S. 1

HG

201

5/20

16

(05

02/4

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1)

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251

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457,

26D

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2016

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253

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66,4

7D

ecku

ng g

em. g

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2015

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n, A

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254

2 01

2.53

7,02

2.53

7,02

2.53

7,02

Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 2b

) HG

201

5/20

16

(05

02/5

37 0

4)

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5/20

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201

5/20

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Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

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HG

201

5/20

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ecku

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2016

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254

7 53

5.11

3,66

5.11

3,66

5.11

3,66

Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

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HG

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5/20

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/527

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Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 3

HG

201

5/20

16 (0

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/526

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252

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5,00

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5.92

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Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 3

HG

201

5/20

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03/2

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0,72

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Dec

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2016

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0,00

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0,00

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Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

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HG

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5/20

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5/20

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37 S

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Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

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HG

201

5/20

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2016

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. § 9

Abs

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HG

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16

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Nr.

1 S.

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9 A

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6.70

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Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 1

S. 1

HG

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5/20

16

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Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 2b

) HG

201

5/20

16

(05

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1)

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em. §

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bs. 5

Nr.

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015/

2016

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1D

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ng g

em. §

9 A

bs. 5

Nr.

2b) H

G 2

015/

2016

(0

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/518

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ecku

ng g

em. §

9 A

bs. 5

Nr.

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G 2

015/

2016

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em. §

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Nr.

3 H

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015/

2016

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05 0

742

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em. §

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Nr.

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015/

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123.

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123.

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em. §

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Nr.

3 H

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015/

2016

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05 0

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em. §

9 A

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015/

2016

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em. §

9 A

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Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 3

HG

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5/20

16 (0

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4 99

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Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 3

HG

201

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16 (0

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2016

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Dec

kung

gem

. § 9

Abs

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HG

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Dec

kung

gem

. § 9

Abs

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Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 3

HG

201

5/20

16 (0

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05 0

852

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3D

ecku

ng g

em. §

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2016

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36.2

52,5

736

.252

,57

36.2

52,5

7D

ecku

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em. §

9 A

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Nr.

3 H

G 2

015/

2016

(05

08/8

12 9

9)

05 2

063

3 81

1.64

7.39

8,57

110.

449,

581.

536.

948,

991.

647.

398,

57D

ecku

ng g

em. §

9 A

bs. 5

Nr 3

HG

201

5/20

16 (0

5 20

/684

81

= 95

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,58

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5 20

/685

81

= 14

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em. g

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6358

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/684

15

= 1.

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440,

16 €

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38/6

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133.

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83 €

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201

5/20

16

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mäß

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0 Ab

s. 1

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201

5/20

16

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37 S

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37 S

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Last

en 2

017

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EUR

EUR

EUR

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EUR

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EUR

EUR

EUR

12

34

56

78

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=Sum

me

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13

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l-re

chnu

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Meh

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gabe

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uläs

sig

durc

h

05 2

068

6 82

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789

.469

,07

89.4

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7D

ecku

ng g

em. §

9 A

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Nr.

3 H

G 2

015/

2016

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20/5

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05

20/6

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96,1

6 €)

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4.16

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20/1

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20/8

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,52

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62,5

2D

ecku

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em. §

9 A

bs. 5

Nr.

3 H

G 2

015/

2016

(05

20/8

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05 2

063

4 84

39.2

45,2

739

.245

,27

39.2

45,2

7KV

(05

20/1

19 0

3)05

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16.4

30,2

416

.430

,24

Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 1

S. 1

HG

201

5/20

16

(05

35/4

22 0

1)

05 3

542

8 01

1.50

1.37

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1.50

1.37

9,43

1.50

1.37

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Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 1

S. 1

HG

201

5/20

16

(05

35/4

22 0

1)05

35

428

0364

.644

,80

64.6

44,8

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.644

,80

Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 1

S. 1

HG

201

5/20

16

(05

35/4

22 0

1)

05 3

542

9 05

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72,3

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.572

,36

86.5

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6D

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em. §

9 A

bs. 5

Nr.

1 S.

1 H

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015/

2016

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/422

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= 43

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= 43

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7,98

2.79

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36

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104.

462,

104.

462,

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ecku

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em. §

9 A

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Nr.

1 S.

3 H

G 2

015/

2016

(0

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36)

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44.4

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18.7

44.4

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/428

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= 3.

238.

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00 €

; 05

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Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 1

S. 1

HG

201

5/20

16 (0

5 36

/422

01

= 5.

649.

765,

42

€; 0

5 36

/424

02

= 1.

311,

72 €

; 05

36/4

27 2

1 =

570.

833,

69 €

; 05

36/4

28 0

8 =

1.59

0,95

€);

Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 1

S. 3

HG

201

5/20

16

(05

07/4

28 3

5 =

2.37

2.66

0,70

€; 0

5 07

/428

36

= 2.

408.

354,

13 €

)

05 3

642

8 03

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43,2

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,26

71.8

43,2

6D

ecku

ng g

em. §

9 A

bs. 5

Nr.

1 S.

3 H

G 2

015/

2016

(0

5 07

/428

36)

05 3

642

9 05

77.0

61,0

677

.061

,06

77.0

61,0

6D

ecku

ng g

em. §

9 A

bs. 5

Nr.

1 S.

3 H

G 2

015/

2016

(0

5 07

/428

36)

05 3

653

3 02

23.3

90,9

923

.390

,99

23.3

90,9

9D

V (0

5 38

/533

02

= 20

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,99

€; 0

5 39

/533

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= 2.

774,

00 €

)

05 3

742

4 02

4.38

1,55

4.38

1,55

4.38

1,55

Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 1

S. 3

HG

201

5/20

16

(05

35/4

27 2

6 =

2.00

0,00

€; 0

5 38

/424

02

= 1.

110,

63 €

; 05

38/4

27 2

3 =

1.27

0,92

€)

129

Epl.

05

Anla

ge I/

1H

aush

alts

jahr

201

6

Dec

kung

s-fä

higk

eit

(inkl

usiv

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rstä

rkun

g)

Um

schi

chtu

ngbe

zieh

ungs

wei

seVe

rstä

rkun

gge

mäß

§ 1

0 Ab

s. 4

HG

201

5/20

16

Kopp

lung

mit

Einn

ahm

en

zusä

tzlic

heAu

sgab

enge

mäß

§ 1

0 Ab

s. 1

HG

201

5/20

16

über

plan

mäß

ige

Ausg

aben

gem

äß§

37 S

äHO

auße

rpla

nmäß

ige

Ausg

aben

gem

äß§

37 S

äHO

Sons

tige

Rec

hts-

grun

dlag

en

nach

richt

lich:

Vorg

riffe

zu

Last

en 2

017

Sum

me

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

12

34

56

78

910

1112

=Sum

me

4 bi

s 10

13

Kapi

tel

Tite

lB

egrü

ndun

g/E

rläut

erun

gM

eA la

utZe

ntra

l-re

chnu

ng

Meh

raus

gabe

ist z

uläs

sig

durc

h

05 3

742

8 01

21.1

91.7

44,1

121

.191

.744

,11

21.1

91.7

44,1

1D

ecku

ng g

em. §

9 A

bs. 5

Nr.

1 S.

1 H

G 2

015/

2016

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01

= 2.

966.

102,

21 €

; 05

37/4

27 2

1 =

318.

615,

42 €

; 05

37/4

27 2

6 =

13.1

05,8

0 €)

; D

ecku

ng g

em. §

9 A

bs. 5

Nr.

1 S.

3 H

G 2

015/

2016

(0

5 01

/422

01

= 43

.838

,36

€; 0

5 07

/422

01

= 1.

580.

102,

43 €

; 05

07/4

27 0

4 =

7.27

7,39

€; 0

5 07

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35

= 12

7.76

2,42

€; 0

5 07

/428

36

= 3.

127.

019,

31 €

; 05

08/4

22 0

1 =

841.

725,

24 €

; 05

35/4

27 2

1 =

668.

102,

26 €

; 05

38/4

22 0

1 =

1.45

9.73

8,51

€; 0

5 38

/427

21

= 3.

997.

341,

75 €

; 05

38/4

27 2

3 =

6.77

5,02

€; 0

5 38

/427

26

= 45

.073

,43

€; 0

5 38

/428

01

= 3.

831.

496,

83 €

; 05

39/4

27 2

1 =

285.

877,

84 €

; 05

39/4

28 0

3 =

10.3

22,5

7 €;

05

52/4

28 0

1 =

159.

720,

47 €

); VM

gem

. Sch

reib

en

SMF

vom

29.

11.2

016,

Az.

: 21-

H12

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503/

50/1

8-20

16/5

9376

, vgl

. Anl

. V/3

, (15

03/

461

02 =

1.

701.

746,

85 €

)

05 3

742

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49.2

20,7

649

.220

,76

49.2

20,7

6D

ecku

ng g

em. §

9 A

bs. 5

Nr.

1 S.

3 H

G 2

015/

2016

(0

5 01

/422

01)

05 3

742

9 05

60.9

58,5

860

.958

,58

60.9

58,5

8D

ecku

ng g

em. §

9 A

bs. 5

Nr.

1 S.

3 H

G 2

015/

2016

(0

5 01

/422

01)

05 3

842

8 03

49.8

32,1

649

.832

,16

49.8

32,1

6D

ecku

ng g

em. §

9 A

bs. 5

Nr.

1 S.

1 H

G 2

015/

2016

(0

5 38

/422

01)

05 3

842

9 05

32.7

20,5

132

.720

,51

32.7

20,5

1D

ecku

ng g

em. §

9 A

bs. 5

Nr.

1 S.

1 H

G 2

015/

2016

(0

5 38

/422

01)

05 3

852

7 01

16.1

00,4

816

.100

,48

16.1

00,4

8D

V (0

5 36

/527

01)

05 3

854

7 71

373.

505,

4420

1.67

4,25

171.

831,

1937

3.50

5,44

KV (0

5 38

/235

03)

; Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 3

HG

201

5/20

16 (0

5 38

/427

71

= 11

2.95

9,25

€; 0

5 38

/429

71

= 34

.715

,00

€; 0

5 38

/633

71

= 54

.000

,00

€)

05 3

851

1 73

37.8

04,4

037

.804

,40

37.8

04,4

0D

ecku

ng g

em. §

9 A

bs. 5

Nr.

3 H

G 2

015/

2016

(05

38/4

27 7

3 =

33.9

51,7

0 €;

05

38/5

27 7

3 =

3.85

2,70

€)

05 3

942

4 02

3.16

8,39

3.16

8,39

3.16

8,39

Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 1

S. 1

HG

201

5/20

16

(05

39/4

27 2

1 =

1.11

3,03

€; 0

5 39

/427

26

= 1.

000,

00 €

; 05

39/4

28 0

3 =

1.05

5,36

€)

130

Epl.

05

Anla

ge I/

1H

aush

alts

jahr

201

6

Dec

kung

s-fä

higk

eit

(inkl

usiv

eVe

rstä

rkun

g)

Um

schi

chtu

ngbe

zieh

ungs

wei

seVe

rstä

rkun

gge

mäß

§ 1

0 Ab

s. 4

HG

201

5/20

16

Kopp

lung

mit

Einn

ahm

en

zusä

tzlic

heAu

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enge

mäß

§ 1

0 Ab

s. 1

HG

201

5/20

16

über

plan

mäß

ige

Ausg

aben

gem

äß§

37 S

äHO

auße

rpla

nmäß

ige

Ausg

aben

gem

äß§

37 S

äHO

Sons

tige

Rec

hts-

grun

dlag

en

nach

richt

lich:

Vorg

riffe

zu

Last

en 2

017

Sum

me

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

12

34

56

78

910

1112

=Sum

me

4 bi

s 10

13

Kapi

tel

Tite

lB

egrü

ndun

g/E

rläut

erun

gM

eA la

utZe

ntra

l-re

chnu

ng

Meh

raus

gabe

ist z

uläs

sig

durc

h

05 3

942

8 11

4.47

0.91

8,74

4.47

0.91

8,74

4.47

0.91

8,74

Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 1

S. 1

HG

201

5/20

16

(05

39/4

22 0

1 =

1.52

8.49

3,82

€; 0

5 39

/427

21

= 84

.551

,22

€; 0

5 39

/428

01

= 2.

857.

873,

70 €

)

05 3

942

9 05

15.7

06,0

215

.706

,02

15.7

06,0

2D

ecku

ng g

em. §

9 A

bs. 5

Nr.

1 S.

1 H

G 2

015/

2016

(0

5 39

/427

21)

05 4

567

6 01

4.54

1,98

4.54

1,98

4.54

1,98

DV

(05

45/6

33 0

1)05

45

525

7028

0.75

2,93

280.

752,

9328

0.75

2,93

Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 3

HG

201

5/20

16 (0

5 45

/427

70)

05 4

553

1 70

1.96

1,00

1.96

1,00

1.96

1,00

Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 3

HG

201

5/20

16 (0

5 45

/511

70)

05 4

554

7 71

6.43

9,16

6.43

9,16

6.43

9,16

Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 3

HG

201

5/20

16 (0

5 45

/429

71)

05 4

568

4 71

28.1

04,3

928

.104

,39

28.1

04,3

9D

ecku

ng g

em. §

9 A

bs. 5

Nr.

3 H

G 2

015/

2016

(05

45/4

29 7

1 =

2.43

0,04

€);

DV

(05

45/6

33 7

5 =

25.6

74,3

5 €)

05 4

542

9 72

2.18

9,80

2.18

9,80

2.18

9,80

Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 3

HG

201

5/20

16 (0

5 45

/527

72)

05 4

554

7 72

10.6

55,3

810

.655

,38

10.6

55,3

8D

ecku

ng g

em. §

9 A

bs. 5

Nr.

3 H

G 2

015/

2016

(05

45/5

27 7

2)

05 4

563

3 72

60.7

94,1

160

.794

,11

60.7

94,1

1D

ecku

ng g

em. §

9 A

bs. 5

Nr.

3 H

G 2

015/

2016

(05

45/5

27 7

2 =

10.7

94,1

1 €;

05

45/8

83 7

2 =

50.0

00,0

0 €)

05 4

542

9 73

150,

0015

0,00

150,

00D

ecku

ng g

em. §

9 A

bs. 5

Nr.

3 H

G 2

015/

2016

(05

45/4

28 7

3)05

45

527

737.

779,

597.

779,

597.

779,

59D

ecku

ng g

em. §

9 A

bs. 5

Nr.

3 H

G 2

015/

2016

(05

45/4

28 7

3)

05 4

554

7 73

243.

658,

3924

3.65

8,39

243.

658,

39D

ecku

ng g

em. §

9 A

bs. 5

Nr.

3 H

G 2

015/

2016

(05

45/4

28 7

3 =

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480,

02 €

; 05

45/6

84 7

3 =

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7 €)

05 4

563

3 73

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2,27

2.99

5.80

2,27

2.99

5.80

2,27

Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 3

HG

201

5/20

16 (0

5 45

/684

73)

05 4

554

7 74

127.

052,

5812

7.05

2,58

127.

052,

58D

ecku

ng g

em. §

9 A

bs. 5

Nr.

3 H

G 2

015/

2016

(05

45/6

33 7

4)

05 4

568

4 74

56.3

90,0

056

.390

,00

56.3

90,0

0D

ecku

ng g

em. §

9 A

bs. 5

Nr.

3 H

G 2

015/

2016

(05

45/4

29 7

4 =

43.7

53,1

2 €;

05

45/5

27 7

4 =

11.5

57,5

0 €;

05

45/6

33 7

4 =

1.07

9,38

€)

131

Epl.

05

Anla

ge I/

1H

aush

alts

jahr

201

6

Dec

kung

s-fä

higk

eit

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rkun

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schi

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ngbe

zieh

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wei

seVe

rstä

rkun

gge

mäß

§ 1

0 Ab

s. 4

HG

201

5/20

16

Kopp

lung

mit

Einn

ahm

en

zusä

tzlic

heAu

sgab

enge

mäß

§ 1

0 Ab

s. 1

HG

201

5/20

16

über

plan

mäß

ige

Ausg

aben

gem

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37 S

äHO

auße

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nmäß

ige

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aben

gem

äß§

37 S

äHO

Sons

tige

Rec

hts-

grun

dlag

en

nach

richt

lich:

Vorg

riffe

zu

Last

en 2

017

Sum

me

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

12

34

56

78

910

1112

=Sum

me

4 bi

s 10

13

Kapi

tel

Tite

lB

egrü

ndun

g/E

rläut

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gM

eA la

utZe

ntra

l-re

chnu

ng

Meh

raus

gabe

ist z

uläs

sig

durc

h

05 4

542

9 75

11.4

66,4

511

.466

,45

11.4

66,4

5D

ecku

ng g

em. §

9 A

bs. 5

Nr.

3 H

G 2

015/

2016

(05

45/6

33 7

5)

05 4

542

9 76

18.2

71,1

618

.271

,16

18.2

71,1

6D

V (0

5 45

/428

75)

05 4

554

7 76

1.79

9.03

9,10

1.22

1.14

6,10

501.

835,

1876

.057

,82

1.79

9.03

9,10

KV (0

5 45

/236

01)

; Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 3

HG

201

5/20

16 (0

5 45

/636

76

= 1.

070.

659,

57 €

); D

V (0

5 45

/428

75

= 10

.072

,53

€; 0

5 45

/547

75

= 40

.414

,00

€; 0

5 45

/684

75

= 10

0.00

0,00

€);

Dec

kung

gem

. gen

ehm

igte

n üp

l. An

trag

des

SMF

vom

08.

12.2

016,

Az.

: 28-

H12

00/0

545/

3/23

8-20

16/6

0352

; (05

45/

427

70 =

76.

057,

82 €

); Be

grün

dung

: "Sc

hlus

szah

lung

an

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Arb

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es

Proj

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s "B

eruf

sein

stie

gsbe

glei

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" für

die

Sc

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hre

2014

/15

und

2015

/16.

"

05 4

554

7 77

426.

381,

7142

6.37

5,91

5,80

426.

381,

71KV

(05

45/2

82 0

9); D

ecku

ng g

em. §

9 A

bs. 5

Nr.

3 H

G 2

015/

2016

(05

45/4

27 7

7 =

343.

495,

15 €

; 05

45/4

28 7

7 =

71.4

08,0

7 €;

05

45/

527

77 =

1.4

72,6

9 €;

05

45/6

84 7

7 =

10.0

00,0

0 €)

05 4

554

7 88

637,

0063

7,00

637,

00KV

(05

45/2

82 0

6)05

45

633

881.

855,

001.

855,

001.

855,

00KV

(05

45/2

82 0

6)05

45

684

8847

.508

,00

47.5

08,0

047

.508

,00

KV (0

5 45

/282

06)

05 4

552

7 90

20.5

92,6

120

.592

,61

20.5

92,6

1D

ecku

ng g

em. §

9 A

bs. 5

Nr.

3 H

G 2

015/

2016

(05

45/4

29 9

0)05

45

547

909.

431,

729.

431,

729.

431,

72D

ecku

ng g

em. §

9 A

bs. 5

Nr.

3 H

G 2

015/

2016

(05

45/4

29 9

0)

05 4

563

3 90

30.2

22,8

530

.222

,85

30.2

22,8

5D

ecku

ng g

em. §

9 A

bs. 5

Nr.

3 H

G 2

015/

2016

(05

45/4

29 9

0)

05 4

568

4 90

73.6

93,4

773

.693

,47

73.6

93,4

7D

ecku

ng g

em. §

9 A

bs. 5

Nr.

3 H

G 2

015/

2016

(05

45/4

29 9

0 =

152,

67 €

; 05

45/4

59 9

0 =

73.5

40,8

0 €)

05 4

552

7 91

2.65

5,90

2.65

5,90

2.65

5,90

Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 3

HG

201

5/20

16 (0

5 45

/547

91)

05 4

552

7 94

1.31

1,33

1.31

1,33

1.31

1,33

Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 3

HG

201

5/20

16 (0

5 45

/531

94)

05 4

554

7 94

24.4

13,7

624

.413

,76

24.4

13,7

6D

ecku

ng g

em. §

9 A

bs. 5

Nr.

3 H

G 2

015/

2016

(05

45/4

29 9

4 =

18.0

11,1

7 €;

05

45/5

31 9

4 =

6.40

2,59

€)

05 5

142

2 01

7.15

8,22

7.15

8,22

7.15

8,22

Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 1

S. 3

HG

201

5/20

16

(05

07/4

27 1

1)

132

Epl.

05

Anla

ge I/

1H

aush

alts

jahr

201

6

Dec

kung

s-fä

higk

eit

(inkl

usiv

eVe

rstä

rkun

g)

Um

schi

chtu

ngbe

zieh

ungs

wei

seVe

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rkun

gge

mäß

§ 1

0 Ab

s. 4

HG

201

5/20

16

Kopp

lung

mit

Einn

ahm

en

zusä

tzlic

heAu

sgab

enge

mäß

§ 1

0 Ab

s. 1

HG

201

5/20

16

über

plan

mäß

ige

Ausg

aben

gem

äß§

37 S

äHO

auße

rpla

nmäß

ige

Ausg

aben

gem

äß§

37 S

äHO

Sons

tige

Rec

hts-

grun

dlag

en

nach

richt

lich:

Vorg

riffe

zu

Last

en 2

017

Sum

me

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

12

34

56

78

910

1112

=Sum

me

4 bi

s 10

13

Kapi

tel

Tite

lB

egrü

ndun

g/E

rläut

erun

gM

eA la

utZe

ntra

l-re

chnu

ng

Meh

raus

gabe

ist z

uläs

sig

durc

h

05 5

142

4 02

164,

8216

4,82

164,

82D

ecku

ng g

em. §

9 A

bs. 5

Nr.

1 S.

1 H

G 2

015/

2016

(0

5 51

/427

01)

05 5

142

7 11

8.95

3,85

8.95

3,85

8.95

3,85

Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 1

S. 1

HG

201

5/20

16

(05

51/4

27 0

1 =

1.85

3,85

€);

Dec

kung

gem

. § 9

Ab

s. 5

Nr.

1 S.

3 H

G 2

015/

2016

(05

54/4

27 1

1 )

7.10

0,00

€)

05 5

168

5 02

67.8

15,0

067

.815

,00

67.8

15,0

0D

V (0

5 45

/685

03)

05 5

168

5 20

11.9

57,8

811

.957

,88

11.9

57,8

8D

ecku

ng g

em. §

9 A

bs. 5

Nr.

6a) H

G 2

015/

2016

(0

5 37

/685

20)

05 5

154

7 52

724,

7472

4,74

724,

74KV

(05

51/1

11 0

2)

05 5

153

4 99

2.55

4,52

2.55

4,52

2.55

4,52

Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 3

HG

201

5/20

16 (0

5 51

/545

99)

05 5

242

7 01

1.22

2,80

1.22

2,80

1.22

2,80

Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 1

S. 1

HG

201

5/20

16

(05

52/4

27 0

5 =

10,0

0 €;

05

52/4

28 0

1 =

1.21

2,80

€)

05 5

252

5 02

5.08

5,53

5.08

5,53

5.08

5,53

Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 2b

) HG

201

5/20

16

(05

52/5

11 0

1 =

948,

51 €

; 05

52/5

11 0

2 =

2.07

9,31

€; 0

5 52

/514

01

= 2.

057,

71 €

)

05 5

252

7 01

3.21

1,06

3.21

1,06

3.21

1,06

Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 2b

) HG

201

5/20

16

(05

52/5

11 0

1 =

809,

39 €

); D

ecku

ng g

em. §

9 A

bs.

5 N

r. 2a

) HG

201

5/20

16 (0

5 52

/546

49

= 2.

401,

67

€)05

52

536

0155

0,00

550,

0055

0,00

Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 2a

) HG

201

5/20

16

(05

52/5

31 0

1)05

52

681

0394

.571

,58

94.5

71,5

894

.571

,58

KV (0

5 52

/282

02)

05 5

268

5 02

355.

782,

0035

5.78

2,00

355.

782,

00D

V (0

5 45

/685

03)

05 5

254

7 71

5.01

4,12

5.01

4,12

5.01

4,12

Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 3

HG

201

5/20

16 (0

5 52

/429

71

= 2.

000,

00 €

; 05

52/5

27 7

1 =

3.01

4,12

€)

05 5

268

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525,

3352

5,33

525,

33D

ecku

ng g

em. §

9 A

bs. 5

Nr.

3 H

G 2

015/

2016

(05

52/5

27 7

1)

05 5

254

7 75

7.67

6,86

7.67

6,86

7.67

6,86

Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 3

HG

201

5/20

16 (0

5 52

/429

75

= 3.

782,

20 €

; 05

52/5

27 7

5 =

3.89

4,66

€)

05 5

251

1 99

8.56

1,19

8.56

1,19

8.56

1,19

Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 3

HG

201

5/20

16 (0

5 52

/514

99

= 5.

159,

44 €

; 05

52/5

26 9

9 =

3.00

0,00

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05

52/5

34 9

9 =

401,

75 €

)

05 5

281

2 99

1.05

3,62

1.05

3,62

1.05

3,62

Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 3

HG

201

5/20

16 (0

5 52

/534

99)

133

Epl.

05

Anla

ge I/

1H

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jahr

201

6

Dec

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§ 1

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5/20

16

Kopp

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mäß

§ 1

0 Ab

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201

5/20

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aben

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äß§

37 S

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äß§

37 S

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Sons

tige

Rec

hts-

grun

dlag

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lich:

Vorg

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Last

en 2

017

Sum

me

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

12

34

56

78

910

1112

=Sum

me

4 bi

s 10

13

Kapi

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Tite

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05 5

342

8 01

61.4

68,8

461

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,84

61.4

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4D

ecku

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em. §

9 A

bs. 5

Nr.

1 S.

1 H

G 2

015/

2016

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/427

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= 73

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5 53

/427

11

= 1.

500,

00 €

); D

ecku

ng g

em. §

9 A

bs. 5

Nr.

1 S.

3

HG

201

5/20

16 (0

5 01

/422

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= 59

.236

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€)

05 5

368

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227.

728,

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7.72

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23D

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/685

03)

05 5

354

7 52

3.04

1,34

3.04

1,34

3.04

1,34

Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 3

HG

201

5/20

16 (0

5 53

/429

52)

05 5

481

2 01

126,

9912

6,99

126,

99D

ecku

ng g

em. §

9 A

bs. 5

Nr.

2a) H

G 2

015/

2016

(0

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/511

01)

05 5

451

9 51

18.2

71,5

618

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18.2

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6D

ecku

ng g

em. §

9 A

bs. 5

Nr.

3 H

G 2

015/

2016

(05

54/4

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1)

05 5

481

2 51

4.66

7,76

4.66

7,76

4.66

7,76

Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 3

HG

201

5/20

16 (0

5 54

/547

51)

05 5

442

8 52

2.41

4,49

2.41

4,49

2.41

4,49

Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 3

HG

201

5/20

16 (0

5 54

/812

52)

05 5

451

1 52

3.88

3,11

3.88

3,11

3.88

3,11

Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 3

HG

201

5/20

16 (0

5 54

/812

52)

05 5

454

7 65

13.3

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413

.362

,84

13.3

62,8

4D

ecku

ng g

em. §

9 A

bs. 5

Nr.

3 H

G 2

015/

2016

(05

54/5

19 6

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= 8.

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42

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05 5

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.559

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59,1

6D

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ng g

em. §

9 A

bs. 5

Nr.

3 H

G 2

015/

2016

(05

54/4

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/811

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= 2.

194,

00

€)

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6.67

6,70

6.67

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Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 3

HG

201

5/20

16 (0

5 54

/547

83)

05 5

453

8 86

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14,7

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.414

,72

11.4

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2D

ecku

ng g

em. §

9 A

bs. 5

Nr.

3 H

G 2

015/

2016

(05

54/5

47 8

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05 5

451

1 99

3.06

0,06

3.06

0,06

3.06

0,06

Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 3

HG

201

5/20

16 (0

5 54

/514

99

= 1.

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06 €

; 05

54/5

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€)

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55

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Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 1

S. 1

HG

201

5/20

16

(05

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; 05

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27 0

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€; 0

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/427

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ecku

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9

Abs.

5 N

r. 1

S. 3

HG

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134

Epl.

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201

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16

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37 S

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37 S

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017

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12

34

56

78

910

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=Sum

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s 10

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Tite

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186,

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em. §

9 A

bs. 5

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55/4

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Nr.

3 H

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2016

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05 5

551

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477

,74

77,7

4D

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ng g

em. §

9 A

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Nr.

3 H

G 2

015/

2016

(05

55/5

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5)

05 6

042

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53,7

023

.453

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0D

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ng g

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ecku

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9 A

bs. 5

Nr.

1 S.

1 H

G 2

015/

2016

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/422

01)

05 6

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7 01

4.43

7,90

4.43

7,90

4.43

7,90

Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 2b

) HG

201

5/20

16

(05

60/5

18 0

2)

05 6

053

1 01

78.9

11,7

03.

911,

7075

.000

,00

78.9

11,7

0D

ecku

ng g

em. g

eneh

mig

ten

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Antra

g de

s SM

F vo

m 1

2.05

.201

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1200

/056

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16-

2016

/227

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Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 2

b) H

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2015

/201

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5 60

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)

05 6

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122.

218,

03D

ecku

ng g

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s SM

F vo

m 1

2.05

.201

6, A

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8-H

1200

/056

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16-

2016

/227

81; (

05 0

3/68

4 15

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trale

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2016

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ecku

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9 A

bs. 5

Nr.

1 S.

1 H

G

2015

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2015

/201

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9 A

bs. 5

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/201

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Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 1

S. 1

HG

20

15/2

016

05 0

2/43

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2.50

1,30

Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 1

S. 3

HG

20

15/2

016

05 3

7/42

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6D

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9 A

bs. 5

Nr.

1 S.

3 H

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2015

/201

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37/

428

0349

.220

,76

Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 1

S. 3

HG

20

15/2

016

05 3

7/42

9 05

60.9

58,5

8D

ecku

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em. §

9 A

bs. 5

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1 S.

3 H

G

2015

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218.

540,

94D

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em. §

9 A

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1 S.

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2015

/201

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em. §

9 A

bs. 5

Nr.

3 H

G 2

015/

2016

05 0

363

3 81

89.3

24,0

405

03/

684

8171

.357

,86

71.3

57,8

617

.966

,18

Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 3

HG

201

5/20

16

05 0

342

9 88

6.28

1,75

6.28

1,75

05 0

354

7 88

152.

503,

1705

03/

684

8852

.500

,00

Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 3

HG

201

5/20

16

05 0

3/81

2 88

93.3

45,7

414

5.84

5,74

6.65

7,43

Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 3

HG

201

5/20

16

05 0

388

3 91

5.25

2.69

0,11

28.1

05.2

21,4

305

03/

893

915.

252.

690,

115.

252.

690,

11D

ecku

ng g

em. §

9 A

bs. 5

Nr.

3 H

G 2

015/

2016

05 0

388

3 98

3.75

9.06

4,15

05 0

389

3 98

219.

412,

6005

03/

883

9821

9.41

2,60

219.

412,

60D

ecku

ng g

em. §

9 A

bs. 5

Nr.

3 H

G 2

015/

2016

05 0

742

2 01

10.6

73.9

95,4

605

02/

432

0157

.658

,47

Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 1

S. 3

HG

20

15/2

016

05 0

7/42

4 01

715,

93D

ecku

ng g

em. §

9 A

bs. 5

Nr.

1 S.

1 H

G

2015

/201

605

07/

428

018.

868.

337,

61D

ecku

ng g

em. §

9 A

bs. 5

Nr.

1 S.

1 H

G

2015

/201

605

07/

428

0730

.006

,43

Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 1

S. 1

HG

20

15/2

016

05 0

7/42

8 37

137.

174,

59D

ecku

ng g

em. §

9 A

bs. 5

Nr.

1 S.

1 H

G

2015

/201

605

37/

428

011.

580.

102,

4310

.673

.995

,46

Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 1

S. 3

HG

20

15/2

016

05 0

742

7 04

8.66

6,50

05 0

2/43

2 01

1.38

9,11

Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 1

S. 3

HG

20

15/2

016

139

Epl.

05

An

lage

I/2

Hau

shal

tsja

hr 2

016

nach

richt

lich:

Ausg

aber

este

inkl

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Las

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2017

zu b

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k-si

chtig

ende

MiE

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mpl

emen

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mitt

el

Sper

re n

ach

§ 41

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O

glob

ale

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und

Sper

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§ 22

SäH

O

in A

nspr

uch

geno

mm

ene

MiA

Frei

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Kapi

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REU

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REU

REU

REU

REU

REU

REU

R1

23

45

67

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=5+6

+7+8

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13

MiA

laut

Zent

ral-

rech

nung

Kapi

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Tite

lE

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g

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rM

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uf G

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MiE

Dec

kung

/Ein

spar

ung

05 3

7/42

8 01

7.27

7,39

8.66

6,50

Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 1

S. 3

HG

20

15/2

016

05 0

742

7 05

1.90

8,72

05 0

2/43

2 01

1.90

8,72

1.90

8,72

Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 1

S. 3

HG

20

15/2

016

05 0

742

7 11

12.3

45,5

705

02/

432

014.

845,

29D

ecku

ng g

em. §

9 A

bs. 5

Nr.

1 S.

3 H

G

2015

/201

605

51/

422

017.

158,

22D

ecku

ng g

em. §

9 A

bs. 5

Nr.

1 S.

3 H

G

2015

/201

605

55/

428

0134

2,06

12.3

45,5

7D

ecku

ng g

em. §

9 A

bs. 5

Nr.

1 S.

3 H

G

2015

/201

605

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,81

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16.4

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116

.497

,81

Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 1

S. 3

HG

20

15/2

016

05 0

742

8 35

4.14

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05 0

7/42

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Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 1

S. 1

HG

20

15/2

016

05 3

6/42

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Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 1

S. 3

HG

20

15/2

016

05 3

7/42

8 01

127.

762,

424.

148.

596,

22D

ecku

ng g

em. §

9 A

bs. 5

Nr.

1 S.

3 H

G

2015

/201

6

05 0

742

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8.73

9,86

05 3

6/42

8 01

2.40

8.35

4,13

Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 1

S. 3

HG

20

15/2

016

05 3

6/42

7 26

4.46

2,10

Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 1

S. 3

HG

20

15/2

016

05 3

6/42

8 03

71.8

43,2

6D

ecku

ng g

em. §

9 A

bs. 5

Nr.

1 S.

3 H

G

2015

/201

605

36/

429

0577

.061

,06

Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 1

S. 3

HG

20

15/2

016

05 3

7/42

8 01

3.12

7.01

9,31

5.68

8.73

9,86

Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 1

S. 3

HG

20

15/2

016

05 0

742

8 38

1.46

1.80

3,88

05 0

7/42

8 37

1.46

1.80

3,88

1.46

1.80

3,88

Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 1

S. 1

HG

20

15/2

016

05 0

742

8 39

2.56

9.55

6,73

05 0

7/42

8 37

2.56

9.55

6,73

2.56

9.55

6,73

Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 1

S. 1

HG

20

15/2

016

05 0

751

1 01

11.9

52,3

505

07/

511

027.

266,

897.

266,

894.

685,

46D

ecku

ng g

em. §

9 A

bs. 5

Nr.

2b) H

G

2015

/201

605

07

514

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960,

972.

960,

9705

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514

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346,

171.

346,

1705

07

518

0227

.575

,22

05 0

7/52

7 01

10.5

15,8

2D

ecku

ng g

em. §

9 A

bs. 5

Nr.

2b) H

G

2015

/201

6

05 0

7/53

1 01

90,5

110

.606

,33

16.9

68,8

9D

ecku

ng g

em. §

9 A

bs. 5

Nr.

2b) H

G

2015

/201

6

05 0

754

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0,02

5.06

0,02

05 0

781

2 01

1.63

6,22

1.63

6,22

140

Epl.

05

An

lage

I/2

Hau

shal

tsja

hr 2

016

nach

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lich:

Ausg

aber

este

inkl

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rgrif

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Las

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2017

zu b

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MiE

zuge

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mitt

el

Sper

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§ 41

SäH

O

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ale

MiA

und

Sper

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§ 22

SäH

O

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R1

23

45

67

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13

MiA

laut

Zent

ral-

rech

nung

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MiE

Dec

kung

/Ein

spar

ung

05 0

745

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47.2

27,2

105

07/

427

7330

.109

,31

Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 3

HG

201

5/20

16

05 0

7/51

1 73

16.7

72,7

946

.882

,10

345,

11D

ecku

ng g

em. §

9 A

bs. 5

Nr.

3 H

G 2

015/

2016

05 0

751

4 73

2.25

0,48

2.25

0,48

05 0

751

8 73

9.48

7,86

05 0

7/45

3 73

3.26

0,12

3.26

0,12

6.22

7,74

Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 3

HG

201

5/20

16

05 0

752

5 73

39.6

82,1

505

07/

511

7339

.682

,15

39.6

82,1

5D

ecku

ng g

em. §

9 A

bs. 5

Nr.

3 H

G 2

015/

2016

05 0

752

7 73

345.

155,

5805

07/

812

7310

9.58

7,77

Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 3

HG

201

5/20

16

05 0

7/42

9 73

209.

639,

2931

9.22

7,06

25.9

28,5

2D

ecku

ng g

em. §

9 A

bs. 5

Nr.

3 H

G 2

015/

2016

05 0

754

6 73

2.16

7,66

2.16

7,66

05 0

754

6 74

2.04

5,77

2.04

5,77

05 0

752

5 99

18.6

31,2

405

07/

526

9918

.631

,24

18.6

31,2

4D

ecku

ng g

em. §

9 A

bs. 5

Nr.

3 H

G 2

015/

2016

05 0

752

7 99

6.37

9,44

05 0

7/42

7 99

2.32

8,00

Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 3

HG

201

5/20

16

05 0

7/51

4 99

2.90

0,20

Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 3

HG

201

5/20

16

05 0

7/51

8 99

613,

76D

ecku

ng g

em. §

9 A

bs. 5

Nr.

3 H

G 2

015/

2016

05 0

7/52

6 99

537,

486.

379,

44D

ecku

ng g

em. §

9 A

bs. 5

Nr.

3 H

G 2

015/

2016

05 0

753

4 99

12.2

60,4

405

07/

526

9912

.260

,44

12.2

60,4

4D

ecku

ng g

em. §

9 A

bs. 5

Nr.

3 H

G 2

015/

2016

05 0

754

5 99

102.

000,

0005

07/

511

9941

.260

,09

Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 3

HG

201

5/20

16

05 0

7/52

6 99

60.7

39,9

110

2.00

0,00

Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 3

HG

201

5/20

16

05 0

781

2 99

92.5

34,4

212

4.93

6,16

05 0

7/52

6 99

92.5

34,4

292

.534

,42

Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 3

HG

201

5/20

16

05 0

842

2 01

1.92

4.20

3,16

05 0

8/42

8 01

1.08

2.47

7,92

Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 1

S. 1

HG

20

15/2

016

05 3

7/42

8 01

841.

725,

241.

924.

203,

16D

ecku

ng g

em. §

9 A

bs. 5

Nr.

1 S.

3 H

G

2015

/201

605

08

424

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6,67

05 0

2/43

2 01

736,

6773

6,67

Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 1

S. 3

HG

20

15/2

016

05 0

842

7 05

1.28

9,10

05 0

2/43

2 01

1.28

9,10

1.28

9,10

Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 1

S. 3

HG

20

15/2

016

141

Epl.

05

An

lage

I/2

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016

nach

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MiA

laut

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Dec

kung

/Ein

spar

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1,62

05 0

2/43

2 01

5.25

1,62

5.25

1,62

Dec

kung

gem

. § 9

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. § 9

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. § 9

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. § 9

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kung

gem

. § 9

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. 5 N

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. § 9

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gem

. § 9

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20

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Dec

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gem

. § 9

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Dec

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gem

. § 9

Abs

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HG

20

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Dec

kung

gem

. § 9

Abs

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S. 1

HG

20

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Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 1

S. 1

HG

20

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ecku

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9 A

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1 H

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2015

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. § 9

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r. 1

S. 1

HG

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Dec

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gem

. § 9

Abs

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Dec

kung

gem

. § 9

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HG

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Dec

kung

gem

. § 9

Abs

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S. 1

HG

20

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4 02

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1.11

0,63

Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 1

S. 3

HG

20

15/2

016

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0,00

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Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 1

S. 3

HG

20

15/2

016

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Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

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S. 3

HG

20

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Dec

kung

gem

. § 9

Abs

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HG

20

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Dec

kung

gem

. § 9

Abs

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. § 9

Abs

. 5 N

r. 3

HG

201

5/20

16

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Dec

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. § 9

Abs

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201

5/20

16

147

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. § 9

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Dec

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. § 9

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201

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Dec

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r. 3

HG

201

5/20

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Dec

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Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 1

S. 1

HG

20

15/2

016

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Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

r. 3

HG

201

5/20

16

05 5

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ecku

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9 A

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Dec

kung

gem

. § 9

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Dec

kung

gem

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Dec

kung

gem

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Abs

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Dec

kung

gem

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) HG

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Dec

kung

gem

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Abs

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Dec

kung

gem

. § 9

Abs

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HG

201

5/20

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Dec

kung

gem

. § 9

Abs

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HG

201

5/20

16

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4530

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Dec

kung

gem

. § 9

Abs

. 5 N

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HG

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16

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9 A

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Abs

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Sum

me:

156

Epl. 05 Anlage IV Haushaltsjahr 2016

Zustimmung des SMF

Titel Gesamtsoll Kapitel Titel vom ....., Az. .....EUR (Rechtsgrundlage *)

2 3 4 5 6

1. 3.272.324.245,77

2. Erhöhungen (mit Vorzeichen +)

Titel Kapitel Titel

3.

4. Verminderungen (mit Vorzeichen -)

Titel Kapitel Titel05 03 633 81 - 450.000,00 08 10 681 51 24.08.2015, 28-H1200/0810/4/7-2015/4150705 37 428 01 - 330.730,00 03 04 428 01 30.09.2015, 27-H1200/0312/30/23-

2015/47552 (§ 50 Abs. 2 SäHO)05 39 428 01 - 330.730,00 03 04 428 01 30.09.2015, 27-H1200/0312/30/23-

2015/47552 (§ 50 Abs. 2 SäHO)

5. - 1.111.460,00

6. - 1.111.460,00

7.

3.271.212.785,77

Veränderungen bei

aufnehmende Haushaltsstelle

Nachweisüber die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen

1

ressortübergreifende Umsetzungen bei

aufnehmende Haushaltsstelle

abgebende Haushaltsstelle

abgebende Haushaltsstelle

Gesamtsoll des Einzelplans: **)

*) Bei Umsetzungen, die nicht aufgrund § 50 Abs. 1 SäHO, sondern aufgrund § 50 Abs. 2 SäHO, § 6 Abs. 13 und 14, § 8 Abs. 6, § 10 Abs. 9 und 10 oder § 13 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 HG 2015/2016 vorgenommen wurden, ist die jeweilige Rechtsgrundlage als Klammerzusatz anzugeben.

**) Gesamtsoll des Einzelplans = Haushaltsbetrag (Soll) der Gesamtausgaben des Einzelplanes entsprechend beschlossenem Haushaltsplan zuzüglich Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe zu Lasten 2016)

Kapitel

Kapitel

Kapitel

Neues Gesamtsoll des Einzelplans laut Zentralrechnung:(7. = 1. + 6.)

Summe der Erhöhungen (+):

Summe der Verminderungen (-):

Saldo aus 3. und 5.

158

Epl. 05 Anlage V/1 Haushaltsjahr 2016

Kapitel Titel Betrag Bemerkungen *)EUR

1 2 3 4

05 03 684 01 2.554.748,72 VM Schreiben des SMF vom 21.11.2016, Az.: 21-H1200/1503/51/19-2016/55115

2.554.748,72

2.554.748,72

0,00

"Bemerkungen" Datum, Betrag und Aktenzeichen der Zuweisung dieser Mittel einzutragen.

Höhe der veranschlagten beziehungsweise

zugewiesenen Verstärkungsmittel:nicht verbrauchte

Verstärkungsmittel:

Summe der in Anspruch genommenen


Nachweisder Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 02

Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel bei

*) Sobald Verstärkungsmittel einzelplanübergreifend in Anspruch genommen werden, sind in der Spalte

159



1 2 3 4

05 02 432 01 324.221,55 VM Schreiben des SMF vom 21.11.2016, Az.: 21-H1220/21/14-2016/57081Schreiben des SMK vom 22.05.2017, Gz:: 11-0436/5/3


05 02 432 03 3.418.025,27 VM Schreiben des SMF vom 21.11.2016, Az.: 21-H1220/21/14-2016/57081Schreiben des SMK vom 22.05.2017, Gz:: 11-0436/5/3




4.100.000,00

4.100.000,00

0,00










160



1 2 3 4

05 37 428 01 1.701.746,85 VM Schreiben des SMF vom 29.11.2016, Az.: 21-H1200/1503/50/18-2016/59376Schreiben des SMK vom 22.05.2017, Gz.: 11-0436/5/3

1.701.746,85

6.893.949,01

5.192.202,16










161

Epl. 05 Anlage XIII Haushaltsjahr 2016

Betrag in EUR 37.462,59

Anzahl 54

Gesamtbetrag und Anzahlder nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche

Die nach § 59 SäHO sowohl vom Freistaat Sachsen direkt als auch von Dritten, die vom

Freistaat Sachsen dazu ermächtigt wurden, niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche

betragen für den Einzelplan 05 insgesamt:

162

Epl. 05 Anlage XV Haushaltsjahr 2016

Epl. davonKapitel Ist 2016 Staatslotterie-Titel Mittel

in EUR in EUR

05 Staatsministerium für Kultus05 03 Allgemeine Bewilligungen547 04 Ausgaben für die Finanzierung des Schulsports 902.364,11 10.372,00 Sport

Summe Epl. 05: 902.364,11 10.372,00

Nachweis der Verwendung der Staatslotterieeinnahmen

ZweckbestimmungBereich

gemäß § 10 SächsGlüStVAG

163

staatsministerium für kultus · i/5 1) nachweis der erwirtschaftung der sperre gemäß § 41 säho...

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