spj juni.pdf
TRANSCRIPT
-
7/26/2019 spj juni.pdf
1/23
PEMERINTAH KOTA DUMAI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA - ADMINISTRATIF)
SKPD : Dinas Pendidikan
Pengguna Anggaran : Drs. SYA ARI, MP
Bendahara Pengeluaran : SYAFRUDIN, SE
Periode : Juni 2012
Kode Jumlah SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang & Jasa SPJ UP/GU/TU Jumlah SPJ Sis
Rekening Uraian Anggaran s/d Bln lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Ini An
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.01.01.01 DINAS PENDIDIKAN 1
1.01.1.01.01.01 Pendidikan 1
1.01.1.01.01.01.000 B el an ja Ru ti n 192, 375,606, 639.00 61,870, 835,001. 00 22, 123,590, 789.00 83,994, 425,790. 00 0. 00 0.00 0. 00 0.00 0. 00 0.00 83,994, 425,790. 00 108, 3
1.01.1.01.01.01.000.000 - 192,375,606,639.00 61,870,835,001.00 22,123,590,789.00 83,994,425,790.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83,994,425,790.00 108,3
5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 82,185,448,399.00 31,560,182,143.00 6,293,304,000.00 37,853,486,143.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,853,486,143.00 44,3
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 8,729,285,000.00 3,274,356,772.00 655,227,974.00 3,929,584,746.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,929,584,746.00 4,7
5.1.1.01.03 T unjangan Jabatan 201,235,000.00 83,435,000.00 16,635,000.00 100,070,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,070,000.00 15.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 8,980,010,000.00 3,374,632,000.00 687,712,000.00 4,062,344,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,062,344,000.00 4,9
5.1.1.01.05 Tunjangan Umum 1,304,990,000.00 448,665,000.00 79,915,000.00 528,580,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 528,580,000.00 7
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 5,472,689,040.00 2,139,993,250.00 432,182,250.00 2,572,175,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,572,175,500.00 2,9
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus 2,416,700,000.00 1,009,430,500.00 203,119,883.00 1,212,550,383.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,212,550,383.00 1,2
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 1,787,500.00 670,336.00 119,982.00 790,318.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 790,318.00
5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja
42,856,429,700.00 13,856,370,000.00 3,449,430,000.00 17,305,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,305,800,000.00 25,5
5.1.1.02.02 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat
Bertugas
15,168,400,000.00 4,811,000,000.00 1,197,400,000.00 6,008,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,008,400,000.00 9,1
5.1.1.02.05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi
Kerja
3,955,200,000.00 1,312,100,000.00 322,000,000.00 1,634,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,634,100,000.00 2,3
5.1.1.02.06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan
Pertimbangan Objektif Lainnya
21,103,432,000.00 0.00 8,786,544,700.00 8,786,544,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,786,544,700.00 12,3
1.01.1.01.01.01.001 P ro gr am Pel ay an an Adm i ni st ra si 3 ,3 38 ,5 45 ,0 33 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 1 1 6, 335 ,4 00 .0 0 1 16 ,3 35 ,4 00 .0 0 6 5 5, 97 0, 52 8. 00 1 73 ,3 27 ,2 62 .0 0 8 2 9, 29 7, 79 0. 00 9 45 ,6 33 ,1 90 .0 0 2, 3
-
7/26/2019 spj juni.pdf
2/23
Perkantoran
1.01.1.01.01.01.001.001 Penyediaan jasa surat menyurat 91,180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,073,400.00 0.00 7,073,400.00 7,073,400.00
5.2.1.01.01 HonaroriumPanitia Pelaksana Kegiatan 31,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,775,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750,000.00 0.00 750,000.00 750,000.00
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, materai dan benda pos
lainnya
19,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.01.13 Belanja Bahan Dokumentasi Kegiatan 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 31,330,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,323,400.00 0.00 6,323,400.00 6,323,400.00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 6,875,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.01.001.002 Penyediaan jasa komuni kasi, sumber daya
air dan listrik
341,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 8,611,588.00 13,270,362.00 71,881,950.00 71,881,950.00 2
5.2.2.03.01 Belanja Telepon 114,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,455,417.00 2,657,624.00 10,113,041.00 10,113,041.00 1
5.2.2.03.02 Belanja Air 23,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00 4,500,000.00
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 203,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,656,171.00 10,612,738.00 57,268,909.00 57,268,909.00 1
1.01.1.01.01.01.001.003 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
124,390,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,070,000.00 0.00 41,070,000.00 41,070,000.00
5.2.2.03.13 Belanja Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor 100,390,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,070,000.00 0.00 31,070,000.00 31,070,000.00
5.2.2.03.14 Belanja Jasa Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 24,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00
1.01.1.01.01.01.001.007 Penyedi aan j asa admin ist rasi keuangan 121,537,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,065,540.00 0.00 10,065,540.00 10,065,540.00 1
5.2.1.01.06 Honorarium Pengelola Keuangan Daerah / SKPD 77,850,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 10,160,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,514,000.00 0.00 2,514,000.00 2,514,000.00
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, materai dan benda pos
lainnya
3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 8,027,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,926,540.00 0.00 1,926,540.00 1,926,540.00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 22,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,625,000.00 0.00 5,625,000.00 5,625,000.00
1.01.1.01.01.01.001.008 Penyedi aan j asa kebersi han kant or 111,872,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,353,000.00 6,600,000.00 39,953,000.00 39,953,000.00
5.2.1.02.04 Honorarium Tenaga Kebersihan 79,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,400,000.00 6,600,000.00 33,000,000.00 33,000,000.00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
27,872,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,953,000.00 0.00 6,953,000.00 6,953,000.00
5.2.2.13.01 Belanja pakaian kerja lapangan 4,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.01.001.010 Penyediaan alat tulis kantor 388,387,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,460,900.00 64,460,900.00 0.00 0.00 0.00 64,460,900.00 3
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 388,387,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,460,900.00 64,460,900.00 0.00 0.00 0.00 64,460,900.00 3
1.01.1.01.01.01.001.011 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
270,774,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,874,500.00 51,874,500.00 0.00 0.00 0.00 51,874,500.00 2
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 228,774,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,874,500.00 44,874,500.00 0.00 0.00 0.00 44,874,500.00 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rekening Anggaran s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Ini An
Kode Uraian Jumlah SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang SPJ UP/GU/TU Jumlah SPJ Sis
-
7/26/2019 spj juni.pdf
3/23
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 42,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 0.00 0.00 7,000,000.00 3
1.01.1.01.01.01.001.012 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
47,816,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,684,000.00 0.00 9 ,684,000.00 9,684,000.00 3
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar,
batterykering)
47,816,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,684,000.00 0.00 9,684,000.00 9,684,000.00
1.01.1.01.01.01.001.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
340,709,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3
5.2.3.10.01 Belanja modal pengadaan mesin tik 4,854,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.3.10.02 Belanja modal pengadaan mesin hitung 4,750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.3.10.08 Belanja modal pengadaan mesin penghancur
kertas
10,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.3.11.03 Belanja modal pengadaan brankas 7,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.3.11.08 Belanja modal pengadaan AC 28,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
5.2.3.11.09 Belanja modal pengadaan bendera/ umbul-umbul 12,175,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.3.11.16 Belanja Modal Pengadaan Bunga Hias 7,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.3.12.02 Belanja modal pengadaan komputer/PC 56,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.3.12.03 Belanja modal pengadaan komputer note book 47,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.3.12.04 Belanja modal pengadaan printer 27,986,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.3.12.05 Belanja modal pengadaan scanner 4,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.3.12.08 Belanja pengadaan UPS/stabilizer 19,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.3.12.13 Belanja Modal Aplikasi SistemKearsipan 54,443,583.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.3.14.04 Belanja modal Pengadaan dispenser 4,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.3.15.18 Belanja Modal Pengadaan Lambang-Lambang
Kenegaraan / Lambang-Lambang Kedaerahan
3,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.3.16.01 Belanja Modal Pengadaan kamera 12,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.3.16.02 Belanja Modal Pengadaan handycam 9,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.3.16.03 Belanja modal pengadaan proyektor 7,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.3.16.10 Belanja Modal Pengadaan TV 9,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.3.17.01 Belanja modal pengadaan telepon 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.3.17.02 Belanja modal pengadaan faximili 5,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.01.001.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
97,668,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,250,000.00 0.00 23,250,000.00 23,250,000.00
5.2.2.03.05 Belanja surat kabar/majalah 43,668,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,250,000.00 0.00 23,250,000.00 23,250,000.00 2
5.2.3.27.21 Belanja modal pengadaan buku peraturan
perundang-undangan
54,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rekening Anggaran s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Ini An
Kode Uraian Jumlah SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang SPJ UP/GU/TU Jumlah SPJ Sis
-
7/26/2019 spj juni.pdf
4/23
1.01.1.01.01.01.001.017 Penyediaan makanan dan minuman 179,180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,650,000.00 0.00 50,650,000.00 50,650,000.00 1
5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 136,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,100,000.00 0.00 39,100,000.00 39,100,000.00
5.2.2.11.03 Belanja makanan dan minuman tamu 22,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,500,000.00 0.00 9,500,000.00 9,500,000.00
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 19,580,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,050,000.00 0.00 2,050,000.00 2,050,000.00
1.01.1.01.01.01.001.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1, 117,800, 000.00 0.00 0. 00 0.00 0. 00 0.00 0. 00 391,413, 000.00 145, 756,900. 00 537,169, 900.00 537, 169,900. 00 5
5.2.2.15.02 Belanja per jalanan dinas luar daerah 1,117,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 391,413,000.00 145,756,900.00 537,169,900.00 537,169,900.00 5
1.01.1.01.01.01.001.020 Pen yed iaan J as a Ten ag a K eaman an K an to r 106,030, 000.00 0.00 0. 00 0.00 0. 00 0.00 0. 00 30,800, 000.00 7, 700,000. 00 38,500, 000.00 38, 500,000. 00
5.2.1.02.03 Honorarium Tenaga Keamanan Kantor 92,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,800,000.00 7,700,000.00 38,500,000.00 38,500,000.00
5.2.2.13.04 Belanja Pakaian Kerja Tenaga Keamanan Kantor 10,640,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.3.30.12 Belanja modal pengadaan sentolop/senter 2,990,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.01.002 Program peningk atan sarana dan
prasarana aparatur
770,507,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,677,000.00 3,300,000.00 46,977,000.00 46,977,000.00 7
1.01.1.01.01.01.002.006 Pengadaan perlengkapan rumah
jabatan/din as
20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.3.15.03 Belanja Modal Pengadaan Gorden Jendela 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.01.002.010 Pengadaan Mebeleur 210,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
5.2.3.11.02 Belanja modal pengadaan almari 21,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.3.11.04 Belanja modal pengadaan flling kabinet 12,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.3.13.01 Belanja modal pengadaan meja kerja 35,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.3.13.02 Belanja modal pengadaan meja rapat 45,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.3.13.04 Belanja modal pengadaan kursi kerja 29,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.3.13.05 Belanja modal pengadaan kursi rapat 45,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.3.13.09 Belanja modal pengadaan rak buku / tv
/kembang
15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.3.13.21 Belanja Modal Pengadaan Meubeler Lainnya 7,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.01.002.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 60,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 60,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.01.002.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 222,317,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
5.2.1.02.02 HonorariumPegawai Honorer / tidak tetap 6,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 20,717,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.18.03 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 195,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
1.01.1.01.01.01.002.023 Pem el ih ar aan r ut in /b erk al a m ob il j ab at an 86,400, 000.00 0.00 0. 00 0.00 0. 00 0.00 0. 00 31,877, 000.00 1, 100,000. 00 32,977, 000.00 32, 977,000. 00
5.2.1.02.09 Honorarium Sopir 13,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,400,000.00 1,100,000.00 5,500,000.00 5,500,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rekening Anggaran s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Ini An
Kode Uraian Jumlah SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang SPJ UP/GU/TU Jumlah SPJ Sis
-
7/26/2019 spj juni.pdf
5/23
5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 3,720,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,277,000.00 0.00 23,277,000.00 23,277,000.00
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas 17,280,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00
5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.01.002.024 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan
dinas/operasional
170,890,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,800,000.00 2,200,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00 1
5.2.1.02.09 Honorarium Sopir 26,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,800,000.00 2,200,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00
5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 19,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 75,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas 34,290,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00
5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 16,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.01.005 Program peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur
132,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,200,000.00 3,000,000.00 32,200,000.00 32,200,000.00
1.01.1.01.01.01.005.001 Pendi di kan dan pelat ihan f ormal 132,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,200,000.00 3,000,000.00 32,200,000.00 32,200,000.00
5.2.1.05.01 Belanja kursus-kursus singkat / Pelatihan 42,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.1.05.03 Belanja Bimbingan Teknis 90,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,200,000.00 3,000,000.00 3 2,200,000.00 3 2,200,000.00
1.01.1.01.01.01.006 Program peningk atan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
123,080,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
1.01.1.01.01.01.006.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
72,880,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.1.02.02 HonorariumPegawai Honorer / tidak tetap 12,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 6,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 17,820,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 17,280,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 19,280,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.01.006.002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 50,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 6,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 32,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 11,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.01.015 Pr og ram Pen di di kan A nak Us ia DI ni 998,283, 000.00 0.00 0. 00 0.00 0. 00 0.00 0. 00 44,814, 297.00 18, 368,000. 00 63,182, 297.00 63, 182,297. 00 9
1.01.1.01.01.01.015.002 Pembangunan Rumah Dinas Kepala
Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
76,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.1.02.05 HonorariumTenaga Konsultan 4,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.3.26.03 Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian 72,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rekening Anggaran s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Ini An
Kode Uraian Jumlah SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang SPJ UP/GU/TU Jumlah SPJ Sis
-
7/26/2019 spj juni.pdf
6/23
rumah dinas
1.01.1.01.01.01.015.014 Pembangunan Sarana Air Bersih dan
Sanitasi
20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.3.26.19 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian
bangunan Sarana Umum
20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.01.015.015 Pengadan Buku-buku dan Alat Tulis Siwa 92,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.3.27.10 Belanja modal pengadaan buku keagamaan 92,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.01.015.018 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 105,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
5.2.3.20.09 Belanja modal pengadaan alat-alat
peraga/praktik
105,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
1.01.1.01.01.01.015.019 Pengadaan Mebeleur Sekolah 117,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
5.2.3.13.21 Belanja Modal Pengadaan Meubeler Lainnya 117,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
1.01.1.01.01.01.015.058 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 104,950,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
5.2.1.02.02 HonorariumPegawai Honorer / tidak tetap 4,350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.02.16 Belanja Hadian/ Piala/ Tropy 81,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 4,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 3,750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.10.05 Belanja Sewa Tenda 4,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.10.07 Belanja Sewa Sound System/ Keyboard 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 4,450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.01.015.059 Penyel enggaraan Pend idi kan An ak Usi a Di ni 184,161,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,814,297.00 0.00 44,814,297.00 44,814,297.00 15.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / ti dak tetap 136,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,200,000.00 0.00 34,200,000.00 34,200,000.00 1
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 9,597,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,399,250.00 0.00 2,399,250.00 2,399,250.00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar,
batterykering)
5,916,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,479,000.00 0.00 1,479,000.00 1,479,000.00
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, materai dan benda pos
lainnya
1,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00 0.00 450,000.00 450,000.00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
1,248,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 312,000.00 0.00 312,000.00 312,000.00
5.2.2.03.01 Belanja Telepon 4,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 613,132.00 0.00 613,132.00 613,132.00
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 8,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,460,915.00 0.00 1,460,915.00 1,460,915.00
5.2.2.03.05 Belanja surat kabar/majalah 2,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 600,000.00
5.2.2.03.13 Belanja Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor 4,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00
5.2.2.03.14 Belanja Jasa Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 600,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rekening Anggaran s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Ini An
Kode Uraian Jumlah SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang SPJ UP/GU/TU Jumlah SPJ Sis
-
7/26/2019 spj juni.pdf
7/23
1.01.1.01.01.01.015.063 Penyelenggaraan Koordi nasi dan
Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
160,925,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instrutur / Narasumber 1,875,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.1.06.01 Belanja Penyelenggaraan Pendidikan 100,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
5.2.2.03.12 Belanja Jasa Dokumentasi 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 11,460,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat 9,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.10.03 Belanja Sewa Proyektor 2,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 32,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 3,040,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.01.015.069 Kelompok Kerja Guru Taman Kanak-kanak 56,264,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instrutur / Narasumber 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.03.12 Belanja Jasa Dokumentasi 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 6,884,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat 8,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 26,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalamdaerah 7,140,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 3,040,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.01.015.070 Kelompok Kerja Kepala Taman Kanak-kanak 43,215,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instrutur / Narasumber 1,875,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 17,750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat 4,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.10.03 Belanja Sewa Proyektor 2,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 13,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 3,040,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.01.015.071 Penyelenggaran Pekan Olahraga dan Seni
Tenaga Pendidik Anak Usia Dini
37,568,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,368,000.00 18,368,000.00 18,368,000.00
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00
5.2.2.02.16 Belanja Hadian/ Piala/ Tropy 19,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2,468,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,468,000.00 2,468,000.00 2,468,000.00
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 9,750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,750,000.00 9,750,000.00 9,750,000.00
5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 3,650,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,650,000.00 3,650,000.00 3,650,000.00
1.01.1.01.01.01.016 Program Wajib Belajar Pendidi kan Dasar
Sembilan Tahun
15, 471,371, 650.00 0.00 0. 00 0.00 0. 00 0.00 0. 00 1,027,241, 460.00 91, 570,000. 00 1, 118,811, 460.00 1,118, 811,460. 00 14, 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rekening Anggaran s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Ini An
Kode Uraian Jumlah SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang SPJ UP/GU/TU Jumlah SPJ Sis
-
7/26/2019 spj juni.pdf
8/23
1.01.1.01.01.01.016.003 Penambahan Ruang Kelas Sekolah 4,964,278,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,9
5.2.1.01.02 HonorariumTimPengadaan Barang dan Jasa 18,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.1.01.04 HonorariumTimPemeriksa Barang dan Jasa 8,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.1.02.02 HonorariumPegawai Honorer / tidak tetap 3,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.1.02.05 HonorariumTenaga Konsultan 207,398,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang / Pemenang
Lelang
6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 20,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 17,280,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.3.26.08 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian
Bangunan SD/MI
4,683,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,6
1.01.1.01.01.01.016.004 Penambahan Ruang Guru Sekolah 1,026,986,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,0
5.2.1.02.05 HonorariumTenaga Konsultan 67,186,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.3.26.01 Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian
gedung kantor
959,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9
1.01.1.01.01.01.016.005 Pembangunan Laboratorium dan Ruang
Praktikum Sekolah
386,320,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3
5.2.1.02.05 HonorariumTenaga Konsultan 26,320,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.3.26.17 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian
bangunan Laboratorium
360,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3
1.01.1.01.01.01.016.009 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara
dan Fasilitas Parkir
700,850,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7
5.2.1.02.05 HonorariumTenaga Konsultan 45,850,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.3.26.08 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian
Bangunan SD/MI
536,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5
5.2.3.26.09 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian
Bangunan SMP/MTS
118,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
1.01.1.01.01.01.016.011 Pembangunan Ruang Ibadah 230,692,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
5.2.1.02.05 HonorariumTenaga Konsultan 15,092,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.3.26.19 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian
bangunan Sarana Umum
215,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
1.01.1.01.01.01.016.012 Pembangunan Perpusatakaan Sekolah 207,456,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
5.2.1.02.05 HonorariumTenaga Konsultan 15,456,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.3.26.11 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian 192,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rekening Anggaran s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Ini An
Kode Uraian Jumlah SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang SPJ UP/GU/TU Jumlah SPJ Sis
-
7/26/2019 spj juni.pdf
9/23
Bangunan Perpustakaan
1.01.1.01.01.01.016.014 Pembangunan Sarana Air Bersih dan
Sanitary
238,140,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
5.2.1.02.05 HonorariumTenaga Konsultan 11,340,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.3.26.08 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian
Bangunan SD/MI
162,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
5.2.3.26.09 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian
Bangunan SMP/MTS
64,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.01.016.015 Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa 457,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4
5.2.3.27.10 Belanja modal pengadaan buku keagamaan 457,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4
1.01.1.01.01.01.016.018 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 90,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.3.20.09 Belanja modal pengadaan alat-alat
peraga/praktik
90,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.01.016.019 Pengadaan Mebeleur Sekolah 786,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7
5.2.3.13.14 Belanja modal Pengadaan meja dan Kursi Guru
SD/MDA
168,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
5.2.3.13.17 Belanja modal Pengadaan meja dan Kursi Siswa
SD/MDA
405,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4
5.2.3.13.18 Belanja modal Pengadaan meja dan Kursi Siswa
SMP/MTS
195,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
5.2.3.13.21 Belanja Modal Pengadaan Meubeler Lainnya 18,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.01.016.044 Rehabilit asi Sedang/Berat Ruang Kelas
Sekolah
89,346,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.1.02.05 HonorariumTenaga Konsultan 7,446,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.3.26.08 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian
Bangunan SD/MI
53,820,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.3.26.09 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian
Bangunan SMP/MTS
28,080,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.01.016.059 Pelatihan Penyusunan Kurikulum 98,598,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instrutur / Narasumber 16,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 4,468,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 4,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 7,750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat 12,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.07.06 Belanja Sewa Kamar Hotel/ Penginapan 3,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rekening Anggaran s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Ini An
Kode Uraian Jumlah SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang SPJ UP/GU/TU Jumlah SPJ Sis
-
7/26/2019 spj juni.pdf
10/23
5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 7,680,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 42,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.01.016.063 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS
serta Pesantren Salafiah
2,794,150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 659,861,460.00 0.00 659,861,460.00 659,861,460.00 2,1
5.2.1.01.01 Honarorium Panit ia Pelaksana Kegiatan 511,775,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121,110,840.00 0.00 121,110,840.00 121,110,840.00 3
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / ti dak tetap 634,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,565,320.00 0.00 150,565,320.00 150,565,320.00 4
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 476,310,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113,377,500.00 0.00 113,377,500.00 113,377,500.00 3
5.2.2.02.15 Bahan Percontohan / Praktek 317,450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,282,660.00 0.00 75,282,660.00 75,282,660.00 2
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 474,765,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112,470,480.00 0.00 112,470,480.00 112,470,480.00 3
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 378,950,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,054,660.00 0.00 87,054,660.00 87,054,660.00 2
1.01.1.01.01.01.016.066 Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah
untuk SD/MI dan SMP/MTS
1,362,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 324,300,000.00 0.00 324,300,000.00 324,300,000.00 1,0
5.2.1.01.01 Honarorium Panit ia Pelaksana Kegiatan 547,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136,800,000.00 0.00 136,800,000.00 136,800,000.00 4
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / ti dak tetap 240,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000,000.00 0.00 60,000,000.00 60,000,000.00 1
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 510,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127,500,000.00 0.00 127,500,000.00 127,500,000.00 3
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 64,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.01.016.068 Penyelenggraan Paket B Setara SMP 69,930,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instrutur / Narasumber 67,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 480,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.01.1.01.01.01.016.069 Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan
Manajemen Sekolah dengan Penerapan
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
87,021,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.1.01.01 HonaroriumPanitia Pelaksana Kegiatan 10,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.1.02.02 HonorariumPegawai Honorer / tidak tetap 18,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5,157,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 12,260,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 9,830,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat 13,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.07.06 Belanja Sewa Kamar Hotel/ Penginapan 2,700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 8,880,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 2,064,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 4,214,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Tenaga Ahli 516,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rekening Anggaran s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Ini An
Kode Uraian Jumlah SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang SPJ UP/GU/TU Jumlah SPJ Sis
-
7/26/2019 spj juni.pdf
11/23
1.01.1.01.01.01.016.070 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativit as
Siswa
40,873,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.1.01.01 HonaroriumPanitia Pelaksana Kegiatan 4,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.1.02.10 HonorariumPanitia/ Peserta 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,738,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 3,050,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat 21,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3,225,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 4,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.01.016.075 Penyediaan Beasiswa Transisi 48,990,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.1.01.01 HonaroriumPanitia Pelaksana Kegiatan 18,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 13,108,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 5,625,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 9,125,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 2,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1,032,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.01.016.078 Monit oring, Eval uasi dan Pelaporan 933,418,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,880,000.00 0.00 23,880,000.00 23,880,000.00 9
5.2.1.02.10 HonorariumPanitia/ Peserta 559,713,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 24,113,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
5.2.2.03.05 Belanja surat kabar/majalah 7,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 233,566,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
5.2.2.07.06 Belanja Sewa Kamar Hotel/ Penginapan 1,750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 18,275,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 88,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,880,000.00 0.00 23,880,000.00 23,880,000.00
1.01.1.01.01.01.016.095 Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A, B
dan C
91,050,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.1.02.02 HonorariumPegawai Honorer / tidak tetap 72,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 4,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 14,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.01.016.101 Penyediaan Biaya Operasional SD/SMP Satu
Atap Dumai
43,790,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,600,000.00 0.00 9 ,600,000.00 9,600,000.00 3
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap 38,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,600,000.00 0.00 9,600,000.00 9,600,000.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,890,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rekening Anggaran s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Ini An
Kode Uraian Jumlah SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang SPJ UP/GU/TU Jumlah SPJ Sis
-
7/26/2019 spj juni.pdf
12/23
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.01.016.104 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativit as
Murid SD/MI
167,805,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
5.2.1.01.01 HonaroriumPanitia Pelaksana Kegiatan 20,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
5.2.1.02.10 HonorariumPanitia/ Peserta 36,620,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 32,565,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 6,920,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 9,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 2,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 59,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.01.016.105 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativit as
Murid SMP/MTS
176,868,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
5.2.1.01.01 HonaroriumPanitia Pelaksana Kegiatan 20,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
5.2.1.02.10 HonorariumPanitia/ Peserta 27,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 19,713,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 10,880,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 18,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.10.06 Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional 34,210,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 40,225,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 6,440,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.01.016.108 Penyediaan Biaya Operasional SD/SMP Satu
atap Bukit Kapur (SDN 010)
43,790,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,600,000.00 0.00 9 ,600,000.00 9,600,000.00 3
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap 38,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,600,000.00 0.00 9,600,000.00 9,600,000.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,890,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.01.016.109 Penyediaan Biaya Operasional SD/SMP Satu
atap Sungai Sembillan
32,289,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.1.02.02 HonorariumPegawai Honorer / tidak tetap 28,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,389,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.01.016.110 Penyusunan Profile Pendidikan Kota Dumai 78,806,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.1.01.01 HonaroriumPanitia Pelaksana Kegiatan 6,950,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instrutur / Narasumber 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.1.02.02 HonorariumPegawai Honorer / tidak tetap 9,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rekening Anggaran s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Ini An
Kode Uraian Jumlah SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang SPJ UP/GU/TU Jumlah SPJ Sis
-
7/26/2019 spj juni.pdf
13/23
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5,694,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 28,750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2,812,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.01.016.115 Liga Pendidikan Nasional 107,550,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
5.2.1.02.02 HonorariumPegawai Honorer / tidak tetap 24,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.1.02.10 HonorariumPanitia/ Peserta 9,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.02.16 Belanja Hadian/ Piala/ Tropy 9,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 4,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.07.06 Belanja Sewa Kamar Hotel/ Penginapan 21,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 21,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.10.05 Belanja Sewa Tenda 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.10.07 Belanja Sewa Sound System/ Keyboard 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 1,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 9,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.01.016.116 Penyebarluasan dan Sosiali sasi berbagai
inforformasi pendidikan dasar
116,570,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91,570,000.00 91,570,000.00 91,570,000.00
5.2.1.01.01 Honarorium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 11,750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,750,000.00 8,750,000.00 8,750,000.00
5.2.2.07.05 Belanja Sewa Stand Pameran 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00
5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 22,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00
5.2.2.10.05 Belanja Sewa Tenda 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
5.2.2.10.07 Belanja Sewa Sound System/ Keyboard 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 25,920,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,920,000.00 25,920,000.00 25,920,000.00
5.2.2.16.01 Belanja Perjalanan pindah tugas Dalam Daerah 22,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,500,000.00 22,500,000.00 22,500,000.00
1.01.1.01.01.01.017 Pr og ram Pen di di kan Men en gah 4, 424,899, 950.00 0.00 0. 00 0.00 0. 00 0.00 0. 00 91,615, 000.00 525, 182,500. 00 616,797, 500.00 616, 797,500. 00 3, 8
1.01.1.01.01.01.017.005 Pembangunan Laboratorium dan Ruang
Praktikum Sekolah (Laboratorium Bahasa,
Komputer, IPA, IPS, dll)
190,784,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
5.2.1.02.05 HonorariumTenaga Konsultan 14,784,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.3.26.17 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian
bangunan Laboratorium
176,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rekening Anggaran s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Ini An
Kode Uraian Jumlah SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang SPJ UP/GU/TU Jumlah SPJ Sis
-
7/26/2019 spj juni.pdf
14/23
1.01.1.01.01.01.017.009 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara
dan Fasilitas Parkir
362,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3
5.2.1.02.05 HonorariumTenaga Konsultan 16,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.3.26.11 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian
Bangunan Perpustakaan
346,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3
1.01.1.01.01.01.017.011 Pembangunan Ruang Ibadah 167,656,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
5.2.1.02.05 HonorariumTenaga Konsultan 9,856,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.3.26.19 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian
bangunan Sarana Umum
157,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
1.01.1.01.01.01.017.014 Pembangunan Sarana Air Bersih dan
Sanitary
86,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.3.26.10 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian
Bangunan SMA/SMK/MA
86,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.01.017.018 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 285,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
5.2.3.12.02 Belanja modal pengadaan komputer/PC 65,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.3.12.10 Belanja modal pengadaan peralatan jaringan
komputer
220,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
1.01.1.01.01.01.017.019 Pengadaan Mebeleur Sekolah 85,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.3.13.19 Belanja modal Pengadaan meja dan Kursi Siswa
SMA/SMK/MA
85,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.01.017.044 Rehabilit asi Sedang/Berat Ruang Kelas
Sekolah
555,210,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5
5.2.1.02.05 HonorariumTenaga Konsultan 28,350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.3.26.10 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian
Bangunan SMA/SMK/MA
526,860,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5
1.01.1.01.01.01.017.061 Penyediaan Bantuan Operasional
Manajemen Mutu (BOMM)
158,070,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
5.2.1.01.01 HonaroriumPanitia Pelaksana Kegiatan 4,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instrutur / Narasumber 140,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat 5,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 2,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 1,320,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.01.017.062 Penyediaan Beasiswa bagi Keluarga Tidak
Mampu
122,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rekening Anggaran s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Ini An
Kode Uraian Jumlah SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang SPJ UP/GU/TU Jumlah SPJ Sis
-
7/26/2019 spj juni.pdf
15/23
5.2.1.01.01 HonaroriumPanitia Pelaksana Kegiatan 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.1.08.02 Uang untuk diberikan kepada masyarakat 120,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
1.01.1.01.01.01.017.063 Penyelenggraan Paket C setara SMU 71,690,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.1.02.02 HonorariumPegawai Honorer / tidak tetap 67,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1,350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2,340,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.01.017.064 Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan
Manajemen Sekolah dengan Penerapan
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
113,920,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalamdaerah 113,920,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
1.01.1.01.01.01.017.066 Peningkat an Kerjasama dengan Dunia
Usaha dan Industri
231,260,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,925,000.00 29,925,000.00 29,925,000.00 2
5.2.1.01.02 HonorariumTimPengadaan Barang dan Jasa 48,950,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00
5.2.1.02.10 Honorarium Panitia/ Peserta 35,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 16,890,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.02.06 Belanja Bahan Las 41,855,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 19,740,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 22,450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 4,020,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 41,855,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,425,000.00 25,425,000.00 25,425,000.00
1.01.1.01.01.01.017.069 Mo ni to ri ng , Ev al uas i d an Pel ap or an 646,420, 400.00 0.00 0. 00 0.00 0. 00 0.00 0. 00 91,615, 000.00 352, 774,000. 00 444,389, 000.00 444, 389,000. 00 2
5.2.1.02.10 Honorarium Panit ia/ Peserta 384,574,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,960,000.00 331,174,000.00 384,134,000.00 384,134,000.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 20,379,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
5.2.2.03.05 Belanja surat kabar/majalah 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,250,000.00 0.00 1,250,000.00 1,250,000.00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 151,332,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
5.2.2.07.06 Belanja Sewa Kamar Hotel/ Penginapan 2,700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800,000.00 0.00 1,800,000.00 1,800,000.00
5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00
5.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 4,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,100,000.00 0.00 4,100,000.00 4,100,000.00
5.2.2.10.07 Belanja Sewa Sound System/ Keyboard 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 21,085,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00 12,000,000.00
5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 54,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,005,000.00 17,600,000.00 35,605,000.00 35,605,000.00
1.01.1.01.01.01.017.086 Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativi tas
Siswa SMA/MA/SMK
200,415,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,330,000.00 23,330,000.00 23,330,000.00 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rekening Anggaran s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Ini An
Kode Uraian Jumlah SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang SPJ UP/GU/TU Jumlah SPJ Sis
-
7/26/2019 spj juni.pdf
16/23
5.2.1.01.01 Honarorium Panitia Pelaksana Kegiatan 22,925,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,300,000.00 5,300,000.00 5,300,000.00
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Inst rutur / Narasumber 2,475,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 60,450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6
5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 24,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 16,785,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,310,000.00 2,310,000.00 2,310,000.00
5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13,920,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,920,000.00 13,920,000.00 13,920,000.00
5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 59,860,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.01.017.087 Penyediaan bantuan operasional Sekolah
dan Penggratisan iuran Komite Siswa
Miskin
880,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8
5.2.1.08.02 Uang untuk diberikan kepada masyarakat 880,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8
1.01.1.01.01.01.017.090 Pen yel en gg ar aan Uj i K om pet en si K ej ur uan 238,424, 550.00 0.00 0. 00 0.00 0. 00 0.00 0. 00 0.00 1 19, 153,500. 00 1 19,153, 500.00 1 19, 153,500. 00 1
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Inst rutur / Narasumber 116,110,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116,110,000.00 116,110,000.00 116,110,000.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,043,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,043,500.00 3,043,500.00 3,043,500.00
5.2.2.02.22 Belanja Bahan Ujian Praktek Siswa 91,744,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 11,802,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 15,725,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.01.017.092 Singkronisasi Kurikulum Pendidikan
Menengah Kejuruan
30,350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.1.01.01 HonaroriumPanitia Pelaksana Kegiatan 5,350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.1.02.02 HonorariumPegawai Honorer / tidak tetap 8,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 7,475,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 3,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 4,425,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.01.018 Program Pendidikan Non Formal 41,295,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.01.018.008 Pengembangan Kebijakan Pendidik an Non
Formal
41,295,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.1.01.01 HonaroriumPanitia Pelaksana Kegiatan 5,850,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instrutur / Narasumber 3,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 8,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.03.12 Belanja Jasa Dokumentasi 750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 920,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rekening Anggaran s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Ini An
Kode Uraian Jumlah SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang SPJ UP/GU/TU Jumlah SPJ Sis
-
7/26/2019 spj juni.pdf
17/23
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 875,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat 7,050,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.10.03 Belanja Sewa Proyektor 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 6,760,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalamdaerah 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 2,840,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.01.019 Program Pendidikan Luar Biasa 273,189,488.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,034,425.00 0.00 18,034,425.00 18,034,425.00 2
1.01.1.01.01.01.019.009 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara
dan Fasilitas Parkir
180,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
5.2.3.26.08 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian
Bangunan SD/MI
180,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
1.01.1.01.01.01.019.060 Penyediaan Dukungan Operasional Sekolah
Luar Biasa
70,739,488.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,034,425.00 0.00 18,034,425.00 18,034,425.00
5.2.1.02.03 Honorarium Tenaga Keamanan Kantor 10,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,700,000.00 0.00 2,700,000.00 2,700,000.00
5.2.1.02.04 Honorarium Tenaga Kebersihan 10,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,700,000.00 0.00 2,700,000.00 2,700,000.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 9,713,088.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar,
batterykering)
2,957,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 705,300.00 0.00 705,300.00 705,300.00
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, materai dan benda pos
lainnya
1,350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 336,000.00 0.00 336,000.00 336,000.00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
15,667,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,910,000.00 0.00 3,910,000.00 3,910,000.00
5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-obatan 1,252,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 307,500.00 0.00 307,500.00 307,500.00
5.2.2.03.01 Belanja Telepon 3,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 891,000.00 0.00 891,000.00 891,000.00
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 684,625.00 0.00 684,625.00 684,625.00
5.2.2.03.05 Belanja surat kabar/majalah 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00 300,000.00
5.2.2.03.25 Belanja Jasa Pemeliharaan Kantor / Gedung 5,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00
1.01.1.01.01.01.019.061 Olimpiade anak penyandang cacat 22,450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.1.02.02 HonorariumPegawai Honorer / tidak tetap 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.03.12 Belanja Jasa Dokumentasi 750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 220,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.14.05 Belanja Pakaian Peserta Kegiatan 3,850,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 16,430,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.01.020 Prog ram Pen ingkatan Mutu Pend id ik dan 7 ,512 ,499 ,100 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 67,000,000.00 67,000,000.00 2,588,804,000.00 659 ,880 ,000 .00 3 ,248 ,684 ,000 .00 3 ,315 ,684 ,000 .00 4 ,1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rekening Anggaran s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Ini An
Kode Uraian Jumlah SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang SPJ UP/GU/TU Jumlah SPJ Sis
-
7/26/2019 spj juni.pdf
18/23
Tenaga Kependidikan
1.01.1.01.01.01.020.001 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 106,814,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
5.2.1.02.10 HonorariumPanitia/ Peserta 20,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,083,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 7,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 20,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 1,755,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 53,376,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.3.12.04 Belanja modal pengadaan printer 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.01.020.008 Pengembangan Mutu dan Kualit as Program
Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
33,534,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,804,000.00 0.00 32,804,000.00 32,804,000.00
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instrutur / Narasumber 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00
5.2.1.02.04 HonorariumTenaga Kebersihan 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00
5.2.1.02.10 HonorariumPanitia/ Peserta 4,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,250,000.00 0.00 4,250,000.00 4,250,000.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 7,624,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,624,000.00 0.00 7,624,000.00 7,624,000.00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 10,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,900,000.00 0.00 9,900,000.00 9,900,000.00
5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 6,160,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,030,000.00 0.00 6,030,000.00 6,030,000.00
1.01.1.01.01.01.020.012 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 33,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.1.01.01 HonaroriumPanitia Pelaksana Kegiatan 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 5,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 8,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.01.020.016 Pengembangan Sistem Perencanaan dan
Perlindungan Program Profesi Pendidik
7, 192,800, 000.00 0.00 0. 00 0.00 0. 00 0.00 0. 00 2,556,000, 000.00 639, 000,000. 00 3, 195,000, 000.00 3,195, 000,000. 00 3, 9
5.2.1.02.02 HonorariumPegawai Honorer / tidak tetap 7,192,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,556,000,000.00 639,000,000.00 3,195,000,000.00 3,195,000,000.00 3,9
1.01.1.01.01.01.020.017 Pengembangan Sistem Penghargaaan
Terhadap Profesi (Guru, Kepala Sekolah,
Pengawas Berprestasi)
95,580, 000.00 0.00 0. 00 0.00 0. 00 6 7, 000, 000.00 6 7, 000,000. 00 0.00 2 0, 880,000. 00 2 0,880, 000.00 8 7, 880,000. 00
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instrutur / Narasumber 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00
5.2.2.02.16 Belanja Hadian/ Piala/ Tropy 74,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,000,000.00 67,000,000.00 0.00 0.00 0.00 67,000,000.00
5.2.2.03.23 Belanja Jasa Publikasi 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 7,490,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,490,000.00 7,490,000.00 7,490,000.00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,140,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,140,000.00 1,140,000.00 1,140,000.00
5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat 700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rekening Anggaran s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Ini An
Kode Uraian Jumlah SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang SPJ UP/GU/TU Jumlah SPJ Sis
-
7/26/2019 spj juni.pdf
19/23
5.2.2.07.06 Belanja Sewa Kamar Hotel/ Penginapan 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5,850,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,850,000.00 5,850,000.00 5,850,000.00
1.01.1.01.01.01.020.020 Pelatihan pembelajaran aktif, kreatif, efektif
dan menyenangkan
50,270,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.1.01.01 HonaroriumPanitia Pelaksana Kegiatan 7,650,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instrutur / Narasumber 6,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.1.02.04 HonorariumTenaga Kebersihan 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5,355,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1,050,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat 13,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Tenaga Ahli 260,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 7,155,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.01.022 Pr og ram Man aj emen Pel ay an an Pen di di kan 1, 010,943, 000.00 0.00 0. 00 0.00 0. 00 0.00 0. 00 1 40,595, 000.00 0. 00 1 40,595, 000.00 1 40, 595,000. 00 8
1.01.1.01.01.01.022.007 Penerapan sistem dan info rmasi
manajemen pendidikan
25,045,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.1.01.01 HonaroriumPanitia Pelaksana Kegiatan 13,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.1.02.02 HonorariumPegawai Honorer / tidak tetap 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,825,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 6,720,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.01.022.011 Seminar Motivasi onal Manajemen
Pendiidkan
79,538,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,538,000.00 0.00 79,538,000.00 79,538,000.00
5.2.1.01.01 Honarorium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,600,000.00 0.00 7,600,000.00 7,600,000.00
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instrutur / Narasumber 14,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,250,000.00 0.00 14,250,000.00 14,250,000.00
5.2.1.02.04 HonorariumTenaga Kebersihan 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00 0.00 450,000.00 450,000.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,218,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,218,000.00 0.00 3,218,000.00 3,218,000.00
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 13,140,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,140,000.00 0.00 13,140,000.00 13,140,000.00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 14,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000,000.00 0.00 14,000,000.00 14,000,000.00
5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat 11,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,800,000.00 0.00 11,800,000.00 11,800,000.00
5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 3,680,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,680,000.00 0.00 3,680,000.00 3,680,000.00
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 10,560,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,560,000.00 0.00 10,560,000.00 10,560,000.00
5.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Tenaga Ahli 840,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840,000.00 0.00 840,000.00 840,000.00
1.01.1.01.01.01.022.012 Sosialisasi dan Bimtek Penata Usaha 85,308,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rekening Anggaran s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Lalu Bln Ini s/d Bln Ini s/d Bln Ini An
Kode Uraian Jumlah SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang SPJ UP/GU/TU Jumlah SPJ Sis
-
7/26/2019 spj juni.pdf
20/23
Keuangan Sekolah
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instrutur / Narasumber 21,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.1.02.04 HonorariumTenaga Kebersihan 1,350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.1.02.10 HonorariumPanitia/ Peserta 9,750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,768,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 6,060,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 8,040,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat 13,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1,050,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 18,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Tenaga Ahli 1,890,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.01.1.01.01.01.022.013 Penyelenggaraan Hari Guru Nasional 171,103,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instrutur / Narasumber 55,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.1.02.10 HonorariumPanitia/ Peserta 4,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,753,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.03.12 Belanja Jasa Dokumentasi 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.03.19 Belanja Jasa Akomodasi 27,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.03.24 Belanja Spanduk 1,050,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.03.31 Belanja Jasa Keamanan 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 1,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.10.05 Belanja Sewa Tenda 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.10.07 Belanja Sewa Sound System/ Keyboard 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.10.11 Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan 550,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 22,650,000.00 0.00 0.00 0