sİlİvrİ beledİye baŞkanliĞi performans ...silivri halkın aldığımız ve kutsal olarak...
TRANSCRIPT
1
SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2018
PERFORMANS PROGRAMI 2018
2
3
SUNUŞ
Değerli Belediye Meclis üyeleri
Saygıdeğer Silivrililer,
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince oluşturduğumuz 2018 Mali Yılı Performans Programı, her yıl olduğu gibi bu yılda kaynakların etkin kullanımı ve sorunların etkin çözümü konusunda bize yol gösterici olacaktır.
5 yıllık Stratejik Planımızın sondan bir önceki yılında, Planda belirlediğimiz hedeflere biraz daha yaklaşmaktayız.
Raporda da görüleceği gibi 2018 Mali Yılı Bütçesinin önemli bir kısmı yatırım ve projelere yer ayırılmıştır.
Fakat mevcut hizmet alanlarının büyüklüğü personel harcamalarına önemli yük getirmektedir. İş gücüne ihtiyacın olduğu, Temizlik ve Fen İşleri v.b alanlarda personel olmazsa olmaz giderlerdendir.
2017 yılında başlattığımız Gelir Artırıcı Çalışma Birimi, mevcut bütçenin daha da artırılabilmesi için 2018 yılında çalışmalarının meyvesini verecektir. Yapılan çalışmalar neticesinde, mevcut gelirin önemli ölçüde artırılacağı öngörülmektedir.
Silivri halkın aldığımız ve kutsal olarak nitelendirdiğimiz emaneti, şeffaf, hesap verilebilir, kaynakların etkin kullanıldığı ve stratejik yönetim anlayışıyla sürdürmeye 2018 yılında da devam edeceğiz.
Belediye meclisinin bilgi ve onayı ile Silivri halkının bilgilerine saygı ile sunulur.
Özcan IŞIKLAR
Belediye Başkanı
4
İÇİNDEKİLER
TABLOLAR DİZİNİ ____________________________________________________________________________ 4
ŞEKİLLER DİZİNİ _____________________________________________________________________________ 5
GRAFİK DİZİNİ ______________________________________________________________________________ 5
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar _______________________________________________________________ 6
B- Teşkilat Yapısı ___________________________________________________________________________ 15
E- Diğer Hususlar ___________________________________________________________________________ 21
II- PERFORMANS BİLGİLERİ ___________________________________________________________________ 23
A- Temel Politika ve Öncelikler _______________________________________________________________ 23
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler ______________________________________________ 26
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı ___________________________________________________________ 111
III- EKLER ________________________________________________________________________________ 112
EK-1: PERFORMANS PROGRAMI SÜRECİ _______________________________________________________ 112
EK-2 : FİZİKİ KAYNAKLAR ___________________________________________________________________ 117
Tablolar Dizini TABLO 1: A. GÖREV ALANINA İLİŞKİN HUKUKİ DÜZENLEMELER ............................................................................. 7 TABLO 6: 10. KALKINMA PLANI HEDEF VE POLİTİKALARI (2014-2018) ............................................................... 23 TABLO 7: MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER ................................................................................................. 25 TABLO 8: STRATEJİK AMAÇLAR ............................................................................................................................. 26 TABLO 9: STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLERİ ...................................................................................................... 31 TABLO 10: 2016 MALİ YIL BÜTÇESİNİN STRATEJİK AMAÇLARA GÖRE DAĞILIMI .................................................. 35 TABLO 11: STRATEJİK AMAÇ 1’İN BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN HEDEF BAZINDA DAĞILIMI ........................................ 37 TABLO 12: STRATEJİK AMAÇ 1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE FAALİYETLERİ ....................... HATA! YER İŞARETİ
TANIMLANMAMIŞ. TABLO 13: STRATEJİK AMAÇ 2 BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN HEDEFLER BAZINDAKİ DAĞILIMI .................................... 45 TABLO 14: STRATEJİK AMAÇ 2 PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE FAALİYETLERİ .................................................. 46 TABLO 15: STRATEJİK AMAÇ 3’ÜN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEFLER BAZINDAKİ DAĞILIMI ........................... 51 TABLO 16: STRATEJİK AMAÇ 3’ÜN PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE FAALİYETLERİ ............................................ 61 TABLO 17: STRATEJİK AMAÇ 4'ÜN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEF BAZINDA DAĞILIMI .................................... 61 TABLO 18: STRATEJİK AMAÇ 4’ÜN PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE FAALİYETLERİ ............................................ 65 TABLO 19: STRATEJİK AMAÇ 5'İN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEF BAZINDA DAĞILIMI ...................................... 66
5
TABLO 20: STRATEJİK AMAÇ 5’İN PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE FAALİYETLERİ .............................................. 68 TABLO 21: STRATEJİK AMAÇ 6'NIN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEF BAZINDA DAĞILIMI ................................... 68 TABLO 22: STRATEJİK AMAÇ 6’NIN PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE FAALİYETLERİ ........................................... 71 TABLO 23: STRATEJİK AMAÇ 7'NİN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEF BAZINDA DAĞILIMI ................................... 71 TABLO 24: STRATEJİK AMAÇ 7’NİN PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE FAALİYETLERİ ........................................... 73 TABLO 25: STRATEJİK AMAÇ 8'İN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEF BAZINDA DAĞILIMI ...................................... 74 TABLO 26: STRATEJİK AMAÇ 8’İN PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE FAALİYETLERİ .............................................. 75 TABLO 27: STRATEJİK AMAÇ, HEDEF VE FAALİYETLERİN MÜDÜRLÜKLER BAZINDA DAĞILIMI ............................. 93 TABLO 28: İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACINA AİT TABLO ......................................................................... 111 TABLO 29: DONANIM YAPISI ............................................................................................................................... 117 TABLO 30: İDARENİN KULLANDIĞI TAŞINMAZLAR .............................................................................................. 118 TABLO 31: KİRALAMA SURETİYLE KULLANILMAKTA OLAN TAŞINMAZLAR ......................................................... 119 TABLO 32: İDARE MÜLKİYETİNDEKİ TAŞIT ARAÇLARI .......................................................................................... 120 TABLO 33: KİRALAMA SURETİYLE KULLANILMAKTA OLAN ARAÇLAR.................................................................. 120
Şekiller Dizini ŞEKİL 1: MEVZUAT ANALİZİ ..................................................................................................................................... 6 ŞEKİL 2: SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT ŞEMASI ..................................................................................... 16 ŞEKİL 3: PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK SÜRECİ ........................................................................................... 22
Grafik Dizini GRAFİK 1: STRATEJİK AMAÇLARIN BÜTÇEDEN ALDIKLARI PAYLARIN YÜZDESİ --------------------------------------------- 36 GRAFİK 2: STRATEJİK AMAÇ 1 BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN HEDEFLER BAZINDAKİ YÜZDELİK DAĞILIMI ----------------- 37 GRAFİK 3: STRATEJİK AMAÇ 2 BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN HEDEFLER BAZINDAKİ YÜZDELİK DAĞILIMI ---------------- 45 GRAFİK 4: STRATEJİK AMAÇ 3 BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN HEDEFLER BAZINDAKİ YÜZDELİK DAĞILIMI ----------------- 61 GRAFİK 5: STRATEJİK AMAÇ 4’ÜN BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN HEDEFLER BAZINDAKİ YÜZDELİK DAĞILIMI ------------ 62 GRAFİK 6: STRATEJİK AMAÇ 5'İN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEF BAZINDA YÜZDE DAĞILIMI ----------------------- 66 GRAFİK 7: STRATEJİK AMAÇ 6'NIN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEF BAZINDA YÜZDE DAĞILIMI --------------------- 69 GRAFİK 8: STRATEJİK AMAÇ 7'NİN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEF BAZINDA YÜZDE DAĞILIMI --------------------- 71 GRAFİK 9: STRATEJİK AMAÇ 8'İN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEF BAZINDA YÜZDE DAĞILIMI ----------------------- 75
6
I- GENEL BİLGİLER
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Anayasamızın 127. maddesinde, mahallî idareler; il, belediye veya köy halkının mahallî
müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileri şeklinde tanımlanmıştır.
Mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan Belediyemiz, kaynağı başta Anayasamız olmak üzere çeşitli mevzuat düzenlemeleri kapsamında görevleri yerine getirmekte, bu görevlerini yerini getirirken yine değişik mevzuat hükümlerinden kaynaklanan yetkileri kullanmakta, nihayetinde bu görev ve yetkileri dolayısıyla birçok sorumluluklar üstlenmektedir.
Diğer taraftan Anayasamızın yukarıda yer verilen maddesinde, “Mahallî idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir” hükmü bulunduğundan, Belediyemizin görev, yetki ve sorumlulukları çeşitli kanunlarla ortaya konulmuştur.
Belediye Başkanlığımızın, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen birçok kanun olmakla birlikte, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5108 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu belirleyici olmaktadır.
Bunun nedeni, belediye kanunları ile görev alanı, yetkileri ve sorumlu oldukları tespit edilmiş, 5018 sayılı Kanun ile de gelir ve gider süreci, mali işlemlerde görev alanlar ve bunların mali sorumluluklar ortaya konulmuştur.
.
Şekil 1: Mevzuat Analizi
7
Tablo 1: A. Görev Alanına İlişkin Hukuki Düzenlemeler
A. Görev Alanına İlişkin Hukuki Düzenlemeler Hukuki Düzenlemenin Niteliği Önemi 5393 Sayılı Belediye Kanunu Bu Kanunun amacı, belediyenin kuruluşunu, organlarını,
yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usûl ve esaslarını düzenlemektir.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri Belediyenin görev ve sorumlulukları Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) (…)(1) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Hukuki Düzenlemenin Niteliği Önemi 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve
hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri Kanun’un 4.maddesi; “k) Kontrolsüz üremeyi önlemek amacıyla, toplu yaşanan yerlerde beslenen ve barındırılan kedi ve köpeklerin sahiplerince kısırlaştırılması esastır. Bununla birlikte, söz konusu hayvanlarını yavrulatmak isteyenler, doğacak yavruları belediyece kayıt altına aldırarak bakmakla ve/veya dağıtımını yapmakla yükümlüdür.” Kanun’un 6.maddesi; “Hiçbir kazanç ve menfaat sağlamamak kaydıyla sadece insanî ve vicdanî amaçlarla sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve bu Kanunda öngörülen şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişilere; belediyeler, orman idareleri, Maliye Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından, mülkiyeti idarelerde kalmak koşuluyla arazi ve buna ait binalar ve demirbaşlar tahsis edilebilir. Tahsis edilen arazilerin üzerinde amaca uygun tesisler ilgili Bakanlığın/İdarenin izni ile yapılır. Kanun’un 15.maddesine göre, il hayvanları koruma kurulu kurulmakta, valinin başkanlığında, sadece hayvanların korunması ve mevcut sorunlar ile çözümlerine yönelik olmak üzere toplanmaktadır. Söz konusu kurulun toplantılarına Belediye Başkanı ile belediyelerin veteriner işleri müdürü da katılmak zorundadır. Hukuki Düzenlemenin Niteliği Önemi 1593 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu Bu Kanunda, belediyenin sorumlu ve yetkili kılındığı görev
ve hizmetlerle sınırlı olarak, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine aykırılık bulunması durumunda, 5393 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı, söz konusu Kanunun 84 üncü maddesi ile hüküm altına alınmıştır.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri Madde 4 – Doğrudan doğruya şehir ve kasabalar, köyler hıfzıssıhhasına veya tıbbi ve içtimai muavenete mütaallik işlerin ifası belediyelere ve idarei hususiyelere ve sair mahalli idarelere tevdi edilir. Vekalet indelicap bu idarelere rehber olmak üzere bazı mahallerde nümune tesisatı vücude getirir. Madde 20 – Belediyelerin umumi hıfzıssıhha ve içtimai muavenete taallük eden mesailden ifasile mükellef oldukları vazifelere aşağıda zikredilmiştir.
8
1 - İçilecek ve kullanılacak evsafı fenniyeyi haiz su celbi. 2 - Lağım ve mecralar tesisatı. 3 - Mezbaha inşaatı. 4 - Mezarlıklar tesisatı ve mevta defni ve nakli işleri. 5 - Her nevi muzahrafatın teb'it ve imhası. 6 - Meskenlerin sıhhi ahvaline nezaret. 7 - Sıcak ve soğuk hamamlar tesisi. 8 - (Mülga: 24/6/1995-KHK-560/21 md.; Aynen kabul: 27/5/2004-5179/37 md.) 9 - Umumi mahallerde halkın sıhhatine zarar veren amilleri izale. 10 - Sari hastalıklarla mücadale işlerine muavenet. 11 - Hususi eczane bulunmayan yerlerde eczane küşadı. 12 - İlk tıbbi imdat ve muavenet teşkilatı. 13 - Hastane, dispanser, süt çocuğu, muayene ve tedavi evi, aceze ve ihtiyar yurtları ve doğum evi tesis ve idaresi. 14 - Meccani doğum yardımı için ebe istihdamı. Madde 23 – Her vilayet merkezinde bir umumi hıfzıssıhha meclisi toplanır. Bu meclis mahalli sıhhat ve içtimai muavenet müdürü, nafıa mühendisi, maarif, baytar müdürü, mevcutsa sahil sıhhiye merkezi tabibi, bir hükümet ve belediye tabibi ve hastane baştabibi ile garnizon ve kıt'a bulunan yerlerde en büyük askeri tabip ve serbest sanat icra eden bir tabip ve bir eczacıdan ve belediye reisinden mürekkeptir. Meclis valinin veya valiye bilvekale sıhhiye müdürünün riyaseti altında içtima eder. Valinin tensip edeceği bir zat kitabet vazifesini ifa ve zabıtları tanzim eder. Madde 65 – Sari bir hastalık zuhur ettiği veya zuhurundan şüphelenildiği veya sari ve salgın bir hastalıktan vefat vuku bulduğu veyahut vefatın sari ve salgın bir hastalık tesiri ile husule geldiğinden şüphe edildiği ihbar olunur olunmaz hükümet tabipleri veya bulunmadığı mahallerde belediye tabipleri mahallinde lazım gelen tetkikatı icra ve hastalığın muhakkak olup olmadığını ve zuhuru sebeplerini tahkik ile mafevke işar eyler. Sari hastalıklar tetkikatı yapan tabiplere bütün Devlet kuvvetleri müzaherete mecburdurlar. Madde 86 – İçinde sari ve salgın hastalıklardan biri çıkan binalarla bitişik binalar sahipleri hastalığın izalesine hadim ve yayılmasına mani olmak üzere sıhhiye memurlarının gösterecekleri sıhhi mahzurları ıslaha mecburdurlar. Sahipleri yapmazsa Hükümet veya belediyelerce yapılıp, masarifi, maliye memurlarınca Tahsili Emval Kanununa tevfikan tahsil olunur. Madde 105 – Frengi ve belsoğukluğu ve yumuşak şankr müptelaları bütün resmi sıhhat müesseselerinde veya Hükümet ve belediye tabipleri tarafından parasız tedavi edilir. Madde 161 – Metrük çocukları altı yaşını ikmal edinceye kadar mahalli belediyeleri, belediye olmayan yerlerde köy heyeti ihtiyariyeleri himayeye mecburdurlar. Hususi müesseseleri olmayan yerlerde belediyeler bu çocukları icap ederse bir ücret mukabilinde bakılmak ve büyütülmek üzere aileler nezdine verirler. Altı yaşından sonra bu çocukların himayesi ve tahsil ettirilmesi Maarif Vekaletince deruhde olunur. Madde 181 – (…) umumi sıhhate taalük edip (183) ncü maddede envaı zikredilen eşya ve levazım, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin teftiş ve murakabesine tabidir. Belediye teşekkül etmiş olan mahallerde bu murakabe vekaletin bu kanun dairesinde ıstar edeceği nizamnamelerle talimatlara tevfikan belediye tarafından ve belediyelerin bulunmadığı yerlerde vekalet sıhhi teşkilatına mensup memurlar tarafından icra edilir. Madde 216 – Belediye tabipleri olan yerlerde defin ruhsatiyeleri bu tabipler tarafından, bulunmadığı takdirde Hükümet tabipleri tarafından mevtanın muayenesinden sonra verilir. Ölümüne sebep olan hastalık esnasında tedavi eden tabibin verdiği ruhsatname resmi tabipler tarafından tasdik edilmek şartiyle muteberdir. Madde 266 – Her şehir ve kasaba belediyesi bu kanunun mer'iyeti tarihinden itibaren bir sene zarfında o şehir veya kasabanın ihtiyaçlarına göre bu kanunun gösterdiği sıhhi hususlara ait bir zabıta talimatnamesi tertip eder. Bu nizamname, meskenlerin ihtiva etmeleri lazım gelen asgari müştemilatı, umumi ve müşterek ikametgahlardaki ikamet şeraitini, gıda maddeleri satılan veya sair temizliğe mütaallik işlerle iştigal edilen mahallerin, han, otel, misafirhane, eğlence mahalleriyle bütün umumi yerlerin sıhhi şartlarını ve umumiyetle şehrin sıhhat ve temizliğine taallük eden hususlara ait riayetleri lazımgelen kaideleri ihtiva eder. Madde 283 – (DeğiĢik: 23/1/2008-5728/49 md.) Bu Kanunda yazılı belediye vazifelerine taallûk edip 266 ncı maddede gösterilen sıhhi zabıta nizamnamesinde mezkur memnuiyetlere muhalif hareket edenlerle mecburiyetlere riayet etmeyenler, 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Kanunla değişik 16/4/1924 tarihli ve 486 sayılı Kanun mucibince cezalandırılır.
9
Hukuki Düzenlemenin Niteliği Önemi 3194 sayılı İmar Kanunu Bu Kanun, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki
yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri Halihazır harita ve imar planları: Madde 7 – Halihazır harita ve imar planlarının yapılmasında aşağıda belirtilen hususlara uyulur. a) Halihazır haritası bulunmayan yerleşim yerlerinin halihazır haritaları belediyeler veya valiliklerce yapılır veya yaptırılır. Bu haritaların tasdik mercii belediyeler ve valilikler olup tasdikli bir nüshası Bakanlığa, diğer bir nüshası da ilgili tapu dairesine gönderilir. b) Son nüfus sayımında, nüfusu 10.000'i aşan yerleşmelerin imar planlarının yaptırılmaları mecburidir. Son nüfus sayımında nüfus 10.000'i aşmayan yerleşmelerde, imar planı yapılmasının gerekli olup olmadığına belediye meclisi karar verir. Mevcut imar planları yürürlüktedir. c) Mevcut planların yerleşmiş nüfusa yetersiz olması durumunda veya yeni yerleşme alanlarının acilen kullanmaya açılmasını temin için; belediyeler veya valiliklerce yapılacak mevzi imar planlarına veya imar planı olmayan yerlerde Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre uygulama yapılır. Haritaların alınmasına veya imar planlarının tatbikatına memur edilen vazifeliler, vazifelerini yaparlarken 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununun 7 nci maddesindeki selahiyeti haizdirler. Planların hazırlanması ve yürürlüğe konulması: Madde 8 – Planların hazırlanmasında ve yürürlüğe konulmasında aşağıda belirtilen esaslara uyulur. a) Bölge planları; sosyo - ekonomik gelişme eğilimlerini, yerleşmelerin gelişme potansiyelini, sektörel hedefleri, faaliyetlerin ve alt yapıların dağılımını belirlemek üzere hazırlanacak bölge planlarını, gerekli gördüğü hallerde Devlet Planlama Teşkilatı yapar veya yaptırır. b) İmar Planları; Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından meydana gelir. Mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. (Değişik dördüncü cümle: 8/8/2011- KHK-648/21 md.) Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi onbeş gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar. Belediye ve mücavir alan dışında kalan yerlerde yapılacak planlar valilik veya ilgilisince yapılır veya yaptırılır. Valilikçe uygun görüldüğü takdirde onaylanarak yürürlüğe girer. (Değişik üçüncü cümle: 8/8/2011- KHK-648/21 md.) Onay tarihinden itibaren valilikçe tespit edilen ilan yerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. İtirazlar valiliğe yapılır, valilik itirazları ve planları onbeş gün içerisinde inceleyerek kesin karara bağlar. Onaylanmış planlarda yapılacak değişiklikler de yukarıdaki usullere tabidir. Kesinleşen imar planlarının bir kopyası, Bakanlığa gönderilir. İmar planları alenidir. Bu aleniyeti sağlamak ilgili idarelerin görevidir. Belediye Başkanlığı ve mülki amirlikler, imar planının tamamını veya bir kısmını kopyalar veya kitapçıklar haline getirip çoğaltarak tespit edilecek ücret karşılığında isteyenlere verir. c) (Ek: 3/7/2005 - 5403/25 md.) Tarım arazileri, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda belirtilen izinler alınmadan tarımsal amaç dışında kullanılmak üzere plânlanamaz. İmar programları, kamulaştırma ve kısıtlılık hali: Madde 10 – Belediyeler; imar planlarının yürürlüğe girmesinden en geç 3 ay içinde, bu planı tatbik etmek üzere 5 yıllık imar programlarını hazırlarlar. Beş yıllık imar programlarının görüşülmesi sırasında ilgili yatırımcı kamu kuruluşlarının temsilcileri görüşleri esas alınmak üzere Meclis toplantısına katılır. Bu programlar, belediye meclisinde kabul edildikten sonra kesinleşir. Bu program içinde bulunan kamu kuruluşlarına tahsis edilen alanlar, ilgili kamu kuruluşlarına bildirilir. Beş yıllık imar programları sınırları içinde kalan alanlardaki kamu hizmet tesislerine tahsis edilmiş olan yerleri ilgili kamu kuruluşları, bu program süresi içinde kamulaştırırlar. Bu amaçla gerekli ödenek, kamu kuruluşlarının yıllık bütçelerine konulur. İmar programlarında, umumi hizmetlere ayrılan yerler ile özel kanunları gereğince kısıtlama konulan gayrimenkuller kamulaştırılıncaya veya umumi hizmetlerle ilgili projeler gerçekleştirilinceye kadar bu yerlerle ilgili olarak diğer kanunlarla verilen haklar devam eder. Hukuki Düzenlemenin Niteliği Önemi
10
2872 Sayılı Çevre Kanunu Bu Kanunun amacı, bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamaktır.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri
Hukuki Düzenlemenin Niteliği Önemi 775 Gecekondu Kanunu Mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, yeniden
gecekondu yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla alınması gereken tedbirler hakkında bu kanun hükümleri uygulanır.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri
Hukuki Düzenlemenin Niteliği Önemi 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
Bu Kanunun amacı, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici,çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri
Hukuki Düzenlemenin Niteliği Önemi 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği
olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri
Hukuki Düzenlemenin Niteliği Önemi 3572 sayılı İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun
Bu Kanunun amacı, sanayi, tarım ve diğer işyerleri ile her türlü işletmeleri, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesi işlerinin basitleştirilmesi ve kolaylaştırılmasıdır.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri
Hukuki Düzenlemenin Niteliği Önemi 5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Bu Kanunun amacı; özürlülüğün önlenmesi, özürlülerin sağlık, eğitim, rehabilitasyon, istihdam, bakım ve sosyal güvenliğine ilişkin sorunlarının çözümü ile her bakımdan gelişmelerini ve önlerindeki engelleri kaldırmayı sağlayacak tedbirleri alarak topluma katılımlarını sağlamak ve bu hizmetlerin koordinasyonu için gerekli düzenlemeleri yapmaktır.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri
Hukuki Düzenlemenin Niteliği Önemi 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu Bu Kanunun amacı, korunma ihtiyacı olan veya suça
sürüklenen çocukların korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri
Hukuki Düzenlemenin Niteliği Önemi
11
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Kanunu Bu Kanunun amacı; korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili tanımları belirlemek, yapılacak işlem ve faaliyetleri düzenlemek, bu konuda gerekli ilke ve uygulama kararlarını alacak teşkilatın kuruluş ve görevlerini tespit etmektir.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri
Hukuki Düzenlemenin Niteliği Önemi 5393 Sayılı Kanun’un 37 ve 60 ıncı Maddeleri ile 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun
5393 sayılı Belediye Kanununun 37 ve 60’ıncı maddelerinde sınırları açıkça belirtilmemiş, ölçütleri belirlenmemiş de olsa yoksul ve muhtaçlara yardım konusunda Belediye başkanına yetki vermekte olup, ayrıca 4109 Sayılı yasayla Asker Ailelerinden Muhtaç olanlara yardım konusunda Belediyeleri görevli kılmıştır.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri 4109 sayılı Kanun; Madde 1 – Hazarda ve seferde 45 günden ziyade müddetle askerlik hizmetinde bulunanların muhtaç ailelerine yardım yapılır. Bu yardım askerin hizmete alındığı tarihten başlar, terhisini takip eden 15 günün hitamında sona erer. Kanuni sebep ve salahiyete müstenit olmaksızın vazifesinden ayrılmış olanların ailelerine yapılmakta olan yardım, resmi ıttıla tarihinden itibaren, iltihakında tekrar devam olunmak üzere derhal kesilir. B. Belediyenin Yetkilerine İlişkin Hukuki Düzenlemeler 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15.maddesinde yer alan görev yetki ve sorumluluklar a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG)
12
depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Bu Kanunun amacı, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemektir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir. 2464 sayılı Belediye Gelirleri ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu Bu Kanun, belediye vergileri düzenlemektedir: 1. Belediye Vergileri 1.1. İlan ve Reklam Vergisi (12.md - 16.md.) 1.2. Eğlence Vergisi (17.md. – 22.md.) 1.3. Çeşitli Vergiler 1.3.1. Haberleşme Vergisi (29.md. – 33.md.) 1.3.2. Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi (34.md. – 39.md.) 1.3.3. Yangın Sigortası Vergisi (40.md. – 44.md.) 1.3.4. Çevre Temizlik Vergisi (mükerrer madde 44) 2. Belediye Harçları 2.1. İşgal Harcı (52.md. – 57.md.) 2.2. Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı (58.md. – 62.md.) 2.3. Kaynak Suları Harcı (63.md. – 66.md.) 2.4. Tellallık Harcı (67.md. – 71.md.) 2.5. Hayvan Kesimi, Muayene ve Denetleme Harcı (72.md. – 75.md.) 2.6. Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı (76.md. – 78.md.) 2.7. Bina İnşaat Harcı (ek madde -1 – ek madde -7) 2.8. Çeşitli Harçlar (79.md. – 85.md.) 2.8.1. Kayıt ve suret harcı 2.8.2. İmar ile ilgili harçlar 2.8.3. İşyeri açma izni harcı 2.8.4. Muayene, ruhsat ve rapor harcı 2.8.5. Sağlık belgesi harcı 2.8.6. Esnaf muaflığı belgesi harcı 3. Harcamalara Katılma Payları (86.md. – 94.md.) 2380 Sayılı Belediyelere Ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun Payların hesaplanması ve dağıtımı ile tahsiline ilişkin esaslar, bu Kanun hükümlerine göre yapılmaktadır. 213 sayılı Vergi usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarını Tahsil Usulü Hakkında Kanun Belediye vergilerinin, tarh, tahakkuk, tebliğ ve tahsiline ilişkin hükümler, bu Kanunlarda yer almaktadır. C. Belediyenin ve Belediye Görevlilerinin Sorumlulukları 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Kanunda, bu amacın gerçekleştirilmesi için ceza sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirlerinin türleri düzenlenmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
13
Bu Kanun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır. Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır. 4857 sayılı İş Kanunu Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir. D. Belediye Karar Organlarının Görevleri
D.1. Belediye Başkanı
Madde 38- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır: a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. d) Meclise ve encümene başkanlık etmek. e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek. j) Belediye personelini atamak. k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek. l) Şartsız bağışları kabul etmek. m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak. o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
D.2. Belediye Meclisi
Meclisin görev ve yetkileri Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır. d) Borçlanmaya karar vermek. e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. g) Şartlı bağışları kabul etmek. h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
14
j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek. k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek. s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.
D.3. Belediye
Encümeni
Encümenin görev ve yetkileri Madde 34- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır: a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek. b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak. c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek. g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.
15
B- Teşkilat Yapısı
Belediyemiz teşkilat yapısı, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48 inci, 49 uncu ve 50.maddelerine göre kurulmaktadır. Söz konusu Kanun maddeleri incelendiğinde, aşağıdaki hususlar belediye teşkilatları açısından oldukça önemli hükümler olarak karşımıza çıkmaktadır.
“Belediye teşkilâtı, norm kadroya uygun olarak yazı işleri, malî hizmetler, fen işleri ve zabıta
birimlerinden oluşur.”
“Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafî yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme
potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık,
itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu
birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur.”
“Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici
kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur.”
“Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik,
hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık
alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip,
uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik
personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen
memurlar, belediye başkanının talebi, kendilerinin ve kurumlarının muvafakatiyle,
belediyelerin birim müdürü ve üstü yönetici kadrolarında geçici olarak görevlendirilebilirler.”
“Norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına
bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000'e kadar olan
belediyelerde bir, nüfusu 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001-
500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört
belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir.”
“Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı
Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu
bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz.”
16
Şekil 2: SİLİVRİ Belediye Başkanlığı Teşkilat Şeması
17
C-FİZİKİ KAYNAKLAR Fiziki Kaynaklar ektedir.
D- İNSAN KAYNAKLARI Memur Kadroları Toplamı 429
Sürekli İşçi Kadroları Toplamı 214
Meclis Tarafından Onaylanmış Dolu Kadro Boş
Toplam Mevcut (Memur) Kadro (Sözleşmeliler Dahil) Kadro
429 251 178
Meclis Tarafından Onaylanmış Dolu Boş
Toplam işçi Mevcut Kadro Kadro Kadro 214 165 49
Silivri Belediyesi memur personelinin %0,9’i ilkokul, %1,8’si ortaokul, %32,5’i lise, %24,2 yüksekokul, % 33,7 ise üniversite ve %6,9’ü üniversite üstü eğitim düzeyine sahiptirler. İşçilerin ise %26.6’i ilkokul, %18.8’i ortaokul, %45,5’i lise, %4.8’i yüksekokul, %4,3’ü üniversite eğitim düzeyindedirler. Eğitim düzeyi itibariyle memurlar işçilere göre oran olarak daha üst eğitim düzeyine sahiptirler.
Tablo 6: Personelin Eğitim Durumu Dağılımı
Memur İşçi Sözleşmeli Sayı % Sayı % Sayı %
Okuryazar İlkokul 2 0.9 44 26,6 Ortaokul 4 1,8 31 18,8 Lise 71 32,5 75 45,5 3 9.3 Ön Lisans 53 24,2 8 4,8 7 21,9 Lisans 74 33,7 7 4,3 22 68,8 Yüksek Lisans 15 6,9
Toplam 219 100 165 100 32 100
Silivri Belediyesi işçi ve memur personelinin %2,3 18-25 yaş arasında, %30,4’ i 26-35 yaş arasında, %35,1 ’i 36-45 yaş arasında, %26,7’si 46-55 yaş arasında ve sadece %5,5’ i
18
56 ve üstü yaş arasındadır. Silivri Belediyesi personelinin yaş ortalaması 38’dir. Memur personelin yaş ortalaması 35 iken işçi personelin yaş ortalaması 39’dir.
Tablo 8: Yaş Durumuna Göre Personel
Yaş grubu Toplam işçi-
memur Personel
% Memur-
Sözleşmeli sayısı
%
İşçi sayısı (Daimi-Geçici-
Mevsimlik)
%
18-25 10 2,3 4 1,3 3 1,5 26-35 133 30,4 94 37,5 44 22,8 36-45 153 35,1 61 24,4 92 47.7 46-55 117 26,7 72 28,7 50 25,9 56 ve üstü 24 5,5 20 8,1 4 2,1
Toplam 437 100 251 100 186 100 Yaş
Ortalaması 38 35 39
Personelin Kıdemleri Bazında Dağılımı %
0-5 yıl 6-10 yıl 11-15 yıl 16-20 yıl 21-25 yıl 26 + Toplam
Memur 37,8% 29,4% 4,7% 4,3% 6,4% 17,4% 100%
İşçi 14,6% 11,9% 29,1% 25,6% 12,9% 5,9% 100%
19
Tablo 4: Hizmet İçi Eğitim Durumu
2017 Yılında İcra Edilen Eğitim Konuları ve Katılımcı Sayıları
Sıra No Eğitim Adı Eğitim Tarihi Katılımcı
Sayısı
Memnuniyet Oranı (5
üzerinden) 1
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 29.03.2017 141 4.92
2 Problem Çözme Teknikleri - Stres ve Stresle Başa Çıkma
18.07.2017 64 4.77
3 5018-5510 Sayılı Kanunlar 19.07.2017 42 4.67
4 4734 Sayılı Kamu İhale Kurumu Kapsamında Doğrudan Temin , Hakediş İşplemleri , İhale
SGK İlişkisi İle İlgili Konular- 2464 Sayılı Kanunlar ve Gelir Arttırıcı Çalışmalar
09.08.2017
44 4.51
5 İmar Kanunu ve Değişen Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Uygulamaları – 775 Sayılı
Gecekondu Kanunu
18.08.2017 25 4.66
6 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 22.11.2017 116 4.91
SİLİVRİ BELEDİYESİ PERSONEL DAĞILIM ŞEMASI
BİRİM ADI MEMUR SÖZLEŞMELİ DAİMİ İŞÇİ
GEÇİCİ İŞÇİ MEV.İŞÇİ TOPLAM
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 1 1 7 3 12 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 6 6 12 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 18 7 1 26 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 15 38 1 54 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 29 12 7 1 49 TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 1 1 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 3 1 3 7 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 55 17 1 73 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 3 1 2 6 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 12 32 4 48 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 8 1 5 2 16 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 5 1 6 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 10 1 10 21 PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 15 5 5 1 26 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 2 1 3 VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 7 11 1 19 SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 4 5 3 12 RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 3 1 4 STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2 3 2 7 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 2 4 3 9 BAŞKANLIK 6 6
20
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 1 2 3 KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ 7 2 9 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 4 2 1 1 8 GENEL TOPLAM 219 32 165 2 19 437 Norm kadroda C12 grubundayız. 429 adet memur kadrosu ile 214 adet işçi kadrosu mevcudumuz bulunmaktadır.
HİZMET ALIMI
Destek Hizmetleri Müdürlüğü : 43
Fen İşleri Müdürlüğü : 29
Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü : 122
Park Bahçeler Müdürlüğü : 98
Temizlik İşleri Müdürlüğü : 361
21
E- Diğer Hususlar Stratejik yönetimin Belediyemizde kurumsallaşmasının teminen 2018 yılı Performans Programı
hazırlık çalışmaları, mayıs ayında program dönemi önceliklerini belirleyerek başlanılmıştır. 2018 yılı İdare Performans Programı çalışmaları, 12.06.2017 tarihli Başkanlık Makamınca imzalanan Prosedür ile başlamıştır
Ayrıca çalışmalarda, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan “Performans Programı Hazırlama Rehberi” esas alınarak hazırlanmıştır.
2018 yılı Bütçe ve Performans Programı çalışmalarının süreç odaklı, 6360 sayılı Kanunu içine alan bir şekilde hazırlanması amaç edilmiştir.
Performans programı çalışmalarının ilgili mevzuatına uygun yürütülmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan bu çalışmalarda aşağıdaki hususlara değinilmiştir.
¨ Performans programı hazırlanırken karşılaşılan kavramların tanımlarına yer verilmiştir,
¨ Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Rehberin ekinde yer alan tabloların doldurulması hakkında bilgi verilmiştir, ¨ Performans hedefine ilişkin teknik bilgilendirme yapılmıştır, ¨ Faaliyet kavramı ve faaliyetlerin maliyetlendirilmesi hakkında bilgilendirme yapılmıştır,
Faaliyet kavramı, belirli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetler şeklinde
tanımlanmıştır. Faaliyetlerle süreçler bütünleştirilmiş olup tüm maliyetlerin süreçlere dağıtılması şeklinde bir model belirlenmiştir.
Performans hedefinin kaynak ihtiyacı, performans hedefine ulaşmak amacıyla gerçekleştirilecek faaliyet maliyetlerinin toplamından oluşmaktadır. Dolayısıyla, performans hedefi, bu hedefe ilişkin göstergeler, faaliyetler ile kaynak ihtiyacı Tablo 1’de gösterilmiştir. Bir faaliyetin bir performans hedefi ile ilişkilendirilmesi tercih edilmiş, ancak, bir faaliyetin birden fazla performans hedefi ile ilişkilendirilmesinin zorunlu olduğu durumlarda faaliyet maliyetlerinin mükerrerliğe yol açmayacak şekilde performans hedefleriyle ilişkilendirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır.
Faaliyetler maliyetleri belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi istenmiştir:
Faaliyet maliyetinin tespitinde bütçe içi kaynakların yanı sıra varsa bütçe dışı kaynaklara da yer verilir,
Her bir faaliyet için hesaplanacak maliyet tutarlarından bütçe kaynakları ile finanse edilen kısımları analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlarına uygun olarak belirlenir.
Maliyetlendirmelerde girdi fiyatları ve diğer ekonomik değerler gerçeği ortaya koymalı, tahmini belirlemeler gerçekçi öngörülere dayanmalıdır,
Kaynaklarla faaliyetler arasındaki ilişki iyi kurulmalı, kullanılacak olası oransal yöntemler tutarlı ve açıklana- bilir olmalıdır.
Performans göstergeleri için aşağıdaki kurallar belirlenmiştir:
Performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını ölçebilmelidir,
Ölçülebilir, ulaşılabilir, güvenilir veri sunacak nitelikte olmalıdır,
Hem geçmiş dönemlerle hem de diğer idarelerin benzer göstergeleriyle karşılaştırılabilir olmalıdır,
Verilerinin elde edilme ve değerlendirme maliyetleri makul ve kabul edilebilir bir seviyede olmalıdır.
22
Performans programı ile bütçe arasında sıkı bir bağ kurabilmek için tamamen belediyemize özgü “SİLİVRİ Belediye Başkanlığı Plan – Program - Bütçe Fişi” geliştirilmiş olup tüm faaliyetler bu Fiş aracılığı ile toparlanmış ve performans programından yola çıkılarak bütçe oluşturulmuştur. Performans programı çalışmaları kapsamında 24.08.2017 25.08.2017 tarihlerinde birim bazında detaylı toplantılar düzenlenmiştir. Söz konusu eğitim ile performans programının mevzuat alt yapısı, rehberde yer alan ilke ve kurallar, tabloların doldurulmasına ilişkin hususlar ile iyi uygulama örneklerine değinilmiştir.
16.07.2013 tarihli Başkanlık talimatı gereği (Ek-3), tüm birimlerle birebir görüşmeler yapılmıştır. Söz konusu görüşmeler, standartlaşmayı sağlamak amacıyla, ayrıntılı ve kapsamlı bir şekilde yürütülmüştür.
Tüm bu çalışmalar aşağıdaki iş akış şemasında gösterilmiştir.
Şekil 3: Performans Programı Hazırlık Süreci
•Rehber•Genelge
Üst Yönetici Duyurusu
•Eğitim•Görevlendirme
Bilgilendirme
•Performans hedefi ve göstergelerin belirlenmesi,
•Faaliyetlerin ve maliyetlerin belirlenmesi
Çalışma Grubu Taslakları
• Taslak sonuçların değerlendirilmesi
• Müdürlük bazında görüşmeler yapılması
Standartlaşma
• Performans programının ilk taslak halinin ortaya çıkarılması
•Üst yönetici değerlendirmesinin alınması
Taslak Program
Faaliyetler belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi istenmiştir:
İdarenin görev ve yetkileri çerçevesinde yürüteceği ve elindeki kaynakları tahsis edeceği iş ve hizmetleri yansıtmalıdır,
Performans hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak belirlenmelidir,
Aynı hedef altındaki faaliyetler birbirleriyle çelişmemeli, hedefin gerçekleşmesi açısından tamamlayıcı olmalıdır,
Bir hedefe yönelik olarak fazla sayıda faaliyet belirlenmemelidir. Benzer nitelik taşıyan faaliyetler ayrı ayrı gösterilmemeli ve tek bir faaliyet olarak belirlenmelidir,
Ekonomik sınıflandırmanın cari, sermaye, transfer ve borç verme unsurlarından bir veya daha fazlası aynı faaliyet içerisinde yer alabilir,
Hedefin gerçekleşmesine ne ölçüde katkı sağlayacağı
23
II- PERFORMANS BİLGİLERİ
A- Temel Politika ve Öncelikler 2014 -2018 dönemine ait Kalkınma planında ülkemizdeki tüm kamu idarelerinin uygulayacağı
temel politika ve öncelikler aşağıda yer almaktadır.
Tablo 2: 10. Kalkınma Planı Hedef ve Politikaları (2014-2018)
2. PLANIN HEDEFLERİ VE POLİTİKALARI 2.1. NİTELİKLİ İNSAN, GÜÇLÜ TOPLUM 2.1.1. Eğitim 2.1.2. Sağlık 2.1.3. Adalet 2.1.4. Güvenlik 2.1.5. Temel Hak ve Özgürlükler 2.1.6. Sivil Toplum Kuruluşları 2.1.7. Aile ve Kadın 2.1.8. Çocuk ve Gençlik 2.1.9. Sosyal Koruma 2.1.10. Kültür ve Sanat 2.1.11. İstihdam ve Çalışma Hayatı 2.1.12. Sosyal Güvenlik 2.1.13. Spor 2.1.14. Nüfus Dinamikleri 2.1.15. Kamuda Stratejik Yönetim 2.1.16. Kamuda İnsan Kaynakları 2.1.17. Kamu Hizmetlerinde e-Devlet Uygulamaları 2.2. YENİLİKÇİ ÜRETİM, İSTİKRARLI YÜKSEK BÜYÜME 2.2.1. Büyüme ve İstihdam 2.2.2. Yurtiçi Tasarruflar 2.2.3. Ödemeler Dengesi 2.2.4. Enflasyon ve Para Politikası 2.2.5. Mali Piyasalar 2.2.6. Maliye Politikası 2.2.7. Sosyal Güvenlik Finansmanı 2.2.8. Kamu İşletmeciliği 2.2.9. Yatırım Politikaları 2.2.9.1. Kamu Yatırımları 2.2.9.2. Özel Kesim Yatırımları 2.2.10. Bilim, Teknoloji ve Yenilik 2.2.11. İmalat Sanayiinde Dönüşüm 2.2.12. Girişimcilik ve KOBİ’ler 2.2.13. Fikri Mülkiyet Hakları 2.2.14. Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2.2.15. Tarım ve Gıda 2.2.16. Enerji 2.2.17. Madencilik 2.2.18. Lojistik ve Ulaştırma
24
2.2.19. Ticaret Hizmetleri 2.2.20. Turizm 2.2.21. İnşaat, Mühendislik-Mimarlık, Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri 2.3. YAŞANABİLİR MEKÂNLAR, SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE 2.3.1. Bölgesel Gelişme ve Bölgesel Rekabet Edebilirlik 2.3.2. Mekânsal Gelişme ve Planlama 2.3.3. Kentsel Dönüşüm ve Konut 2.3.4. Kentsel Altyapı 2.3.5. Mahalli İdareler 2.3.6. Kırsal Kalkınma 2.3.7. Çevrenin Korunması 2.3.8. Toprak ve Su Kaynakları Yönetimi 2.3.9. Afet Yönetimi 2.4. KALKINMA İÇİN ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ 2.4.1. Uluslararası İşbirliği Kapasitesi 2.4.2. Bölgesel İşbirlikleri 2.4.3. Küresel Kalkınma Gündemine Katkı
25
B- Amaç ve Hedefler
Tablo 3: Misyon, Vizyon ve Temel Değerler
MİSYON
TE
MEL
DEĞ
ERLE
R
Sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla kaynakları etkin biçimde ve doğru kullanarak Silivri halkının sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçlarını çağdaş bir belediyecilik anlayışı ile karşılamak
Katılımcılık
Hizmet Belediyeciliği
Teknolojik imkânlardan azami ölçüde istifade edilmesi Sosyal Belediyecilik
Kültürel Belediyecilik
Denetimde Demokratiklik
Engelli Dostu Belediyecilik Çevre ve Çevre Hukukuna Saygı
VİZYON Hemşehri Hukukuna Öncelik
Silivri’nin doğal, kültürel ve ekonomik değerlerini akılcı biçimde değerlendirerek, sosyal yaşam ve turizm alanlarında olduğu gibi her alanda çağdaş, üretken, öncü, özenilen ve güvenli bir kent oluşturmak.
İnsanların yaşam biçimine, haklarına, kültürel kimliklerine, değer ve inançlarına saygı Faaliyetlerin adalet, eşitlik ve şeffaflık temelinde yürütülmesi Vatandaş memnuniyeti Kaynakların etkin, verimli ve amacına yönelik kullanılması Başarıya olan inancın her çalışmada hâkim olması Destekleyicilik Veriye Dayalı Analiz İnsan Odaklılık Erişilebilirlik Kentsel Gelişimini Yöneten ve Yönlendiren İdare Hesap verilebilirlik
Yenilikçilik
26
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler Tablo 4: Stratejik Amaçlar
STRATEJİK AMAÇ (1)
KENTSEL YAŞAM KALİTESİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN TESİS EDİLEREK, SİLİVRİ'NİN BİR CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ
STR. HDF. KODU STRATEJİK HEDEFLER Faaliyet
1.1. İlçemizde Bulunan Yağmur Suyu Kanal Sisteminin Uzunluğunun %30 Arttırılması; Kanal Sisteminde Gerekli Bakım, Onarım ve İyileştirme Çalışmalarının Yapılması
3
1.2.
Silivri Genelinde Erişilebilirliğin Sağlıklı ve Güvenli Bir Şekilde Sağlanmasına Yönelik Olarak, Tesis Edilecek Yeni Yapılar, Otoparklar, Yeni Yollar ve Tretuvarlarla Birlikte Kentimize Yeni ve Uzun Vadede Kalıcı Değerler Katılması
11
1.3. Silivri'nin, Görsel Kaliteyi Arttıracak Kentsel Tasarım Projelerinin Desteklendiği, Tarihi Dokuyu Koruyan, Depreme Dayanıklı ve Planlı Yapılaşmanın Öncelikli Olarak Gözetildiği Bir Kent Olması
43
1.4. Kamusal Hizmetlerde Herhangi Bir Aksama Olmaması İçin Çözümler Üretilmesi 4
1.5. İmar Planı ve Yasal Koşullar Sağlanmadan İnşa Edilen ve Kent Yapı Stoğunda Bozulmaya Yol Açan Unsurların Ortadan Kaldırılması
5
5 STRATEJİK HEDEF - 66 FAALİYET 66
STRATEJİK AMAÇ (2)
ZENGİN KÜLTÜR, SANAT VE KATILIMCI ETKİNLİKLER YOLUYLA KENTİN CAZİBE MERKEZİ NİTELİĞİNİN PEKİŞTİĞİ, DEZAVANTAJLI GRUPLARIN HEMŞEHRİLİK BİLİNCİYLE GÖZETİLDİĞİ, BİR PARÇASI OLMAKTAN GURUR DUYULAN SİLİVRİ'NİN İNŞA EDİLMESİ.
STR. HDF. KODU STRATEJİK HEDEFLER Faaliyet
2.1.
Şehri, Şehir Yapan Değerler Binalar ve Yollar Değil, Şehir İçerisindeki Kültürel ve Sosyal Yatırımlardır'' Anlayışı ile Hemşerilerimizin Sosyal Hayatının Zenginleştirilmesi Aidiyet Duygularının Arttırılması
10
27
2.2.
Geleceğin Silivri'sini Yaratacak, Bugünü Emanet Aldığımız Çocuk ve Gençlerimiz İçin Fiziki, Sosyal ve Zihinsel Gelişimlerine Katkı Sağlanması, Kültürel, Eğitsel ve Sportif Etkinlikler Düzenlenmesi; Resmi Eğitim Kurumlarına Destek Sağlanması
13
2.3. Silivri'de Yaşayan Dezavantajlı Grupların Mevcut Durumlarının İyileştirilmesine Yönelik Sosyal Yardım Programlarının Sürdürülebilirliğinin Sağlanması
4
2.4. İlçemiz Genelinde Yaşamlarını Sürdüren Dezavantajlı Gruplarda Yer Alan Vatandaşlarımıza Dair Tüm Bilgilerin Güncelliğinin Korunarak, Sosyal Yaşantıdan Kopmamalarının Sağlanması
13
2.5.
Gençler, Çocuklar ve Kadınlar Başta Olmak Üzere, Dezavantajlı Grupların ve Silivri'de Yaşayan ve Misafir Olan Herkesin, Kültürel, Sanatsal, Sportif Eğitim ve Etkinler İçerisinde Yer Alabileceği, Gösteri Sanatlarının Sergilenebileceği, Söyleşi, Kongre gibi Faaliyetlerin Sergilenebileceği Kalıcı Eserler İnşa Edilmesi
4
5 STRATEJİK HEDEF – 44 FAALİYET 44
STRATEJİK AMAÇ (3)
ÇEVRE YÖNETİMİ VE YAŞAM KALİTESİ KONULARINDAKİ HİZMET VE ATILIMLARLA, YAŞANABİLİR, ÇEVREYE SAYGILI BİR SİLİVRİ'NİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI.
STR. HDF. KODU STRATEJİK HEDEFLER Faaliyet
3.1. Kent Estetiğinin Ayrılmaz Bir Parçası Olan Kişi Başına Düşen Aktif Yeşil Alanların Miktarının Artırılması, Mevcut Alanların İyileştirilmesi ve Bakımlarının Sağlanması
6
3.2. Nefes Alan ve Yaşanan Kentin Hayata Geçirilmesi Korunması Çalışmaları Kapsamında Ağaçlandırılması Planlanmış Alanlarda Görsel Açıdan İyi Uygulama Örneklerinin Sayısının Artırılması
4
3.3.
Silivri İlçesi Sınırlarında, İnsan, Hayvan ve Çevre Sağlığı Bütünü Üzerinden Hareketle, Sokak Hayvanlarının Sağlıklı Bir Ortamda Yaşamlarını Sürdürmesine Yönelik Tedbirler Alınması, Hayvan Hastalıklarını Önleyici Çalışmalar Yapılması
4
3.4.
Silivri İlçesi Sınırlarında Halk Sağlığını Korumaya Yönelik Önleyici Tedbirler Alınması, Sahipli Hayvanların Kayıt Altına Alınması, Vektör Mücadelesi Konusu da Dahil Olmak Üzere İlgili Paydaşlarla İşbirliği Yapılması
3
28
3.5. Silivri İlçesi Sınırlarında Kurbanlık Hayvanların Satış ve Kesimlerinin Sağlıklı Koşullarda Yerine Getirilmesi İçin Gerekli Ortamların Hazırlanması
3
3.6. İlçemizdeki Geri Kazanım Faaliyetlerinin Yaygınlaştırılarak, Geri Dönüşüm Miktarlarının Arttırılması 8
3.7. Çevre Kirliliği Oluşturan Kaynakların Tespit Edilmesi ve İlgili Kurumlarla İşbirliği Tesis Edilerek Çevre Koruma Hizmetlerinin Sağlanması
9
3.8. Çevre Bilincinin Oluşmasına Katkı Sağlanması 4
3.9. Temiz ve Sağlıklı Bir İlçenin Yaşatılması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması İçin İlçemizdeki Temizlik Hizmetlerinin Etkin ve Verimli Şekilde Yürütülmesi
8
9 STRATEJİK HEDEF - 49 FAALİYET 49
STRATEJİK AMAÇ (4)
ESENLİK VE GÜVENLİK HİZMETLERİNİN STANDARTLARININ YÜKSELTİLEREK, GÜVENİLİR BİR SİLVİRİ'NİN YAŞATILMASI.
STR. HDF. KODU STRATEJİK HEDEFLER Faaliyet
4.1. Kent Halkının, Esenlik ve Güvenliğinin Sağlanması Noktasında, Ruhsatlı İş Yeri Sayısının Artırılması ve Denetimlerinin Etkin Bir Plan Çerçevesinde Yürütülmesi
16
4.2. İlçe Genelinde Halk Sağlığını Doğrudan Etkileyebilecek Alanlardaki Denetimlerin İlgili Kamu Kurumlarıyla İşbirliği İçerisinde Sağlanması
2
4.3. Bütünleşik Risk Yönetimi Yaklaşımı İle Halkın Afet Riskleri Farkındalığının Artırılması, Afete Hazır Bir Kent Eylem Planının Hazırlanması
8
3 STRATEJİK HEDEF - 26 FAALİYET 26
STRATEJİK AMAÇ (5) SİLVİRİ'NİN MARKA KENT OLMA SÜRECİNİN YÖNETİLMESİ
STR. HDF. KODU STRATEJİK HEDEFLER Faaliyet
5.1. Tarımsal Kapasitenin, Doğal Güzelliklerin, Tarihi Yapıların ve Tarihi Şahsiyetlerin Ön Plana Çıkartılması Suretiyle, Silivri'nin Doğa, Din ve Tarım Alanındaki Farklılığının Öne Çıkarılması
19
29
1 STRATEJİK HEDEF - 19 FAALİYET 19
STRATEJİK AMAÇ (6) KENT EKONOMİSİNE KATKI SAĞLANMASI
STR. HDF. KODU STRATEJİK HEDEFLER Faaliyet
6.1.
Kent Ekonomisinin Gelişimi Noktasında, İşgören ile İşverenin Buluşturulması, İhtiyaç Duyulan Mesleki Alanlarda İşgücü Arzının Arttırılması ve Küçük Girişim ve Evsel Üreticilerin Özendirilmesi Suretiyle Aile Ekonomilerine Katkı Sağlanması
6
6.2.
Planlı, İstikrarlı, Verimli, Sağlıklı, Doğaya Ve İnsana Dost Tarım ve Hayvancılık Politikaları ile Silivri`nin Tarım ve Hayvancılığı Konusunda Kendi Kendine Yeten, Hem Çiftçinin Hem de Tüketicilerin Kazandığı Bir İlçe Haline Gelmesinin Sağlanması
5
2 STRATEJİK HEDEF - 11 FAALİYET 11
STRATEJİK AMAÇ (7) HEMŞEHRİ HUKUKUNUN KURULMASI VE YAŞATILMASI
STR. HDF. KODU STRATEJİK HEDEFLER Faaliyet
7.1. Katılımcılık Ve Ortak Akıl İlkesinin Hayata Geçirilmesi 9
7.2. Ailelerin Kurulması ve Huzurlu Bir Toplumun Temellerinin Artırılması İçin Mevzuat Çerçevesinde Hizmet Sunulması 2
2 STRATEJİK HEDEF - 11 FAALİYET 11
STRATEJİK AMAÇ (8)
KURUMSAL KAPASİTENİN İDARE VİZYONUNA ULAŞACAK ŞEKİLDE ARTTIRILMASI VE KURUMSALLAŞMANIN SAĞLANMASI
STR. HDF. KODU STRATEJİK HEDEFLER Faaliyet
8.1. Gelir Arttırıcı Çalışmalar ve Projeler Yürütülmesi Suretiyle, Mali Bünyenin Sağlıklı ve Güçlü Bir Yapıya Ulaştırılması 12
8.2. Ön Mali Kontrol Sisteminin Etkin ve Etkili Olarak Tesis Edilmesinin Sağlanması Suretiyle, Mali Disiplinin Sürekliliğinin Sağlanması
3
30
8.3. Mali Tabloların ve Kesin Hesabın Sağlıklı Bir Şekilde Hazırlanması Uygulamasında Sürdürülebilirliğin Tesis Edilmesi 8
8.4. Kurumsal Kapasitenin İdare Vizyonuna Ulaşmayı Sağlayacak Düzeye Getirilmesi 8
8.5.
Kaliteli ve Etkin Hizmet Üretiminde Görev Alan Tüm İnsan Kaynağının Moral Motivasyon Seviyelerinin Yükseltilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması; İyi Uygulama Örneği Olabilecek Projeler Geliştirilmesi ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması
7
8.6. Hizmet Üretiminde Kullanılmakta Olan Tüm Taşınmaz ve Taşınır Ünitelerin Etkin Şekilde Kullanılabilmesine Yönelik Her Türlü Tedbirin Etkililik ve Ekonomiklik Kriterleri Gözetilerek Alınması
9
8.7. Kurum Çalışanlarının Daha Sağlıklı, Hijyenik, Güvenlikli Ortamda Çalışmalarının Sağlanması 6
8.8. Kamusal Sosyal Fayda Yaratılmasının Sağlanmasını Teminen, Destek Verilmekte Olan Paydaşların ve İdarenin İhtiyaçlarının Etkililik ve Ekonomiklik Ölçütleri İçerisinde Gerçekleştirilmesi
12
8.9. E-Belediyecilik Uygulamalarının, Hizmetlerden Sunulması ve Talepte Bulunulması Hususlarında Birincil Tercih Olmasının Sağlanması
9
8.10. Binasız Belediye" "BB" Uygulamasını Hayata Geçirerek En Az 4 Müdürlüğün Mobil Hizmet Verecek Hale Gelmesinin Sağlanması 4
8.11. Bilgisayar Donanımlarının Günümüz Şartlarından Beklenen Hizmetleri Sunabilecek Düzeyde Güncel ve İşler Düzeyde Tutulması
6
8.12. Bilgi Yönetim Sistemlerinin Etkin Kullanımının Artırılması 1
8.13.
Belediyemizin Orta ve Uzun Vadeli Strateji, Amaç, Hedef, Proje ve Faaliyetlerini Belirlemek; Belirlenen Hedefleri İzlemek, Denetlemek ve Şeffaflık İlkesi İçerisinde Performans Göstergeleriyle Kamuoyuna Duyurmak Üzere Stratejik Yönetim Sistemi Kurulması
11
8.14.
Fiziksel ve Ya Sayısal Ortamda Kayıt Altına Alınan Verilerin/Bilgilerin İşleme, Değerlendirme ve Saklama Süreçlerinin Ulusal ve Uluslar Arası Norm, İlke ve Usullere Uygun Hale Getirilmesi
4
8.15. Belediyemiz Taşınmazlarının Mevcut Envanterinin Güncellenerek Nitelikli Hale Getirilmesi, Sağlıklı Bir Yazılım Programı Bünyesinde Kayıt ve Takip Edilmesi
3
31
8.16. Kurumun Taraf Olduğu Tüm Hukuki İş ve İşlemlerde En İyi Şekilde Temsil Edilmesi, Birimlerden Gelen Destek Taleplerinin Karşılanması
6
8.17. Hizmetlerin Etkin ve Verimliliğinin Sağlanmasında, Denetim Hizmetlerinin Güvence Fonksiyonlarından Faydalanılması 3
8.18. Silivri ve Silivri Belediyesi Algısının Olumlu Manada Arttırılması; Faaliyetlerinin Kamuoyuna Her Türlü İletişim Aracından Faydalanılarak Tanıtılması
1
8.19. Kurumsal Toplantı Yönetim Sisteminin ve Etkin Başkanlık Ajandasının Yürütülmesi Suretiyle Kurumsal Yönetişimin Aktif Olarak Kullanılması
7
19 STRATEJİK HEDEF - 120FAALİYET 120
Tablo 5: Stratejik Amaçlar ve Hedefleri
AMAÇLAR HEDEFLER
KENTSEL YAŞAM KALİTESİNİN
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN TESİS EDİLEREK,
SİLİVRİ'NİN BİR CAZİBE MERKEZİ HALİNE
GETİRİLMESİ
1.1. İlçemizde Bulunan Yağmur Suyu Kanal Sisteminin Uzunluğunun %30 Arttırılması; Kanal Sisteminde Gerekli Bakım, Onarım ve İyileştirme Çalışmalarının Yapılması
1.2.
Silivri Genelinde Erişilebilirliğin Sağlıklı ve Güvenli Bir Şekilde Sağlanmasına Yönelik Olarak, Tesis Edilecek Yeni Yapılar, Otoparklar, Yeni Yollar ve Tretuvarlarla Birlikte Kentimize Yeni ve Uzun Vadede Kalıcı Değerler Katılması
1.3. Silivri'nin, Görsel Kaliteyi Arttıracak Kentsel Tasarım Projelerinin Desteklendiği, Tarihi Dokuyu Koruyan, Depreme Dayanıklı ve Planlı Yapılaşmanın Öncelikli Olarak Gözetildiği Bir Kent Olması
1.4. Kamusal Hizmetlerde Herhangi Bir Aksama Olmaması İçin Çözümler Üretilmesi
1.5. İmar Planı ve Yasal Koşullar Sağlanmadan İnşa Edilen ve Kent Yapı Stokunda Bozulmaya Yol Açan Unsurların Ortadan Kaldırılması
ZENGİN KÜLTÜR, SANAT VE KATILIMCI
ETKİNLİKLER YOLUYLA KENTİN CAZİBE MERKEZİ NİTELİĞİNİN PEKİŞTİĞİ,
DEZAVANTAJLI GRUPLARIN
HEMŞEHRİLİK BİLİNCİYLE GÖZETİLDİĞİ, BİR
PARÇASI OLMAKTAN GURUR DUYULAN
2.1.
Şehri, Şehir Yapan Değerler Binalar ve Yollar Değil, Şehir İçerisindeki Kültürel ve Sosyal Yatırımlardır'' Anlayışı ile Hemşerilerimizin Sosyal Hayatının Zenginleştirilmesi Aidiyet Duygularının Arttırılması
2.2.
Geleceğin Silivri'sini Yaratacak, Bugünü Emanet Aldığımız Çocuk ve Gençlerimiz İçin Fiziki, Sosyal ve Zihinsel Gelişimlerine Katkı Sağlanması, Kültürel, Eğitsel ve Sportif Etkinlikler Düzenlenmesi; Resmi Eğitim Kurumlarına Destek Sağlanması
2.3. Silivri'de Yaşayan Dezavantajlı Grupların Mevcut Durumlarının İyileştirilmesine Yönelik Sosyal Yardım Programlarının Sürdürülebilirliğinin Sağlanması
32
SİLİVRİ'NİN İNŞA EDİLMESİ. 2.4.
İlçemiz Genelinde Yaşamlarını Sürdüren Dezavantajlı Gruplarda Yer Alan Vatandaşlarımıza Dair Tüm Bilgilerin Güncelliğinin Korunarak, Sosyal Yaşantıdan Kopmamalarının Sağlanması
2.5.
Gençler, Çocuklar ve Kadınlar Başta Olmak Üzere, Dezavantajlı Grupların ve Silivri'de Yaşayan ve Misafir Olan Herkesin, Kültürel, Sanatsal, Sportif Eğitim ve Etkinler İçerisinde Yer Alabileceği, Gösteri Sanatlarının Sergilenebileceği, Söyleşi, Kongre gibi Faaliyetlerin Sergilenebileceği Kalıcı Eserler İnşa Edilmesi
ÇEVRE YÖNETİMİ VE YAŞAM KALİTESİ KONULARINDAKİ
HİZMET VE ATILIMLARLA,
YAŞANABİLİR, ÇEVREYE SAYGILI BİR SİLİVRİ'NİN
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI.
3.1. Kent Estetiğinin Ayrılmaz Bir Parçası Olan Kişi Başına Düşen Aktif Yeşil Alanların Miktarının Artırılması, Mevcut Alanların İyileştirilmesi ve Bakımlarının Sağlanması
3.2. Nefes Alan ve Yaşanan Kentin Hayata Geçirilmesi Korunması Çalışmaları Kapsamında Ağaçlandırılması Planlanmış Alanlarda Görsel Açıdan İyi Uygulama Örneklerinin Sayısının Artırılması
3.3.
Silivri İlçesi Sınırlarında, İnsan, Hayvan ve Çevre Sağlığı Bütünü Üzerinden Hareketle, Sokak Hayvanlarının Sağlıklı Bir Ortamda Yaşamlarını Sürdürmesine Yönelik Tedbirler Alınması, Hayvan Hastalıklarını Önleyici Çalışmalar Yapılması
3.4.
Silivri İlçesi Sınırlarında Halk Sağlığını Korumaya Yönelik Önleyici Tedbirler Alınması, Sahipli Hayvanların Kayıt Altına Alınması, Vektör Mücadelesi Konusu da Dahil Olmak Üzere İlgili Paydaşlarla İşbirliği Yapılması
3.5. Silivri İlçesi Sınırlarında Kurbanlık Hayvanların Satış ve Kesimlerinin Sağlıklı Koşullarda Yerine Getirilmesi İçin Gerekli Ortamların Hazırlanması
3.6. İlçemizdeki Geri Kazanım Faaliyetlerinin Yaygınlaştırılarak, Geri Dönüşüm Miktarlarının Arttırılması
3.7. Çevre Kirliliği Oluşturan Kaynakların Tespit Edilmesi ve İlgili Kurumlarla İşbirliği Tesis Edilerek Çevre Koruma Hizmetlerinin Sağlanması
3.8. Çevre Bilincinin Oluşmasına Katkı Sağlanması
3.9. Temiz ve Sağlıklı Bir İlçenin Yaşatılması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması İçin İlçemizdeki Temizlik Hizmetlerinin Etkin ve Verimli Şekilde Yürütülmesi
ESENLİK VE GÜVENLİK HİZMETLERİNİN
STANDARTLARININ YÜKSELTİLEREK, GÜVENİLİR BİR
SİLVİRİ'NİN YAŞATILMASI.
4.1. Kent Halkının, Esenlik ve Güvenliğinin Sağlanması Noktasında, Ruhsatlı İş Yeri Sayısının Artırılması ve Denetimlerinin Etkin Bir Plan Çerçevesinde Yürütülmesi
4.2. İlçe Genelinde Halk Sağlığını Doğrudan Etkileyebilecek Alanlardaki Denetimlerin İlgili Kamu Kurumlarıyla İşbirliği İçerisinde Sağlanması
4.3. Bütünleşik Risk Yönetimi Yaklaşımı İle Halkın Afet Riskleri Farkındalığının Artırılması, Afete Hazır Bir Kent Eylem Planının Hazırlanması
33
SİLVİRİ'NİN MARKA KENT OLMA SÜRECİNİN
YÖNETİLMESİ 5.1.
Tarımsal Kapasitenin, Doğal Güzelliklerin, Tarihi Yapıların ve Tarihi Şahsiyetlerin Ön Plana Çıkartılması Suretiyle, Silivri'nin Doğa, Din ve Tarım Alanındaki Farklılığının Öne Çıkarılması
KENT EKONOMİSİNE KATKI SAĞLANMASI
6.1.
Kent Ekonomisinin Gelişimi Noktasında, İşgören ile İşverenin Buluşturulması, İhtiyaç Duyulan Mesleki Alanlarda İşgücü Arzının Arttırılması ve Küçük Girişim ve Evsel Üreticilerin Özendirilmesi Suretiyle Aile Ekonomilerine Katkı Sağlanması
6.2.
Planlı, İstikrarlı, Verimli, Sağlıklı, Doğaya Ve İnsana Dost Tarım ve Hayvancılık Politikaları ile Silivri`nin Tarım ve Hayvancılığı Konusunda Kendi Kendine Yeten, Hem Çiftçinin Hem de Tüketicilerin Kazandığı Bir İlçe Haline Gelmesinin Sağlanması
HEMŞEHRİ HUKUKUNUN KURULMASI VE YAŞATILMASI
7.1. Katılımcılık Ve Ortak Akıl İlkesinin Hayata Geçirilmesi
7.2. Ailelerin Kurulması ve Huzurlu Bir Toplumun Temellerinin Artırılması İçin Mevzuat Çerçevesinde Hizmet Sunulması
KURUMSAL KAPASİTENİN İDARE
VİZYONUNA ULAŞACAK ŞEKİLDE ARTTIRILMASI
VE KURUMSALLAŞMANIN
SAĞLANMASI
8.1. Gelir Arttırıcı Çalışmalar ve Projeler Yürütülmesi Suretiyle, Mali Bünyenin Sağlıklı ve Güçlü Bir Yapıya Ulaştırılması
8.2. Ön Mali Kontrol Sisteminin Etkin ve Etkili Olarak Tesis Edilmesinin Sağlanması Suretiyle, Mali Disiplinin Sürekliliğinin Sağlanması
8.3. Mali Tabloların ve Kesin Hesabın Sağlıklı Bir Şekilde Hazırlanması Uygulamasında Sürdürülebilirliğin Tesis Edilmesi
8.4. Kurumsal Kapasitenin İdare Vizyonuna Ulaşmayı Sağlayacak Düzeye Getirilmesi
8.5.
Kaliteli ve Etkin Hizmet Üretiminde Görev Alan Tüm İnsan Kaynağının Moral Motivasyon Seviyelerinin Yükseltilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması; İyi Uygulama Örneği Olabilecek Projeler Geliştirilmesi ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması
8.6. Hizmet Üretiminde Kullanılmakta Olan Tüm Taşınmaz ve Taşınır Ünitelerin Etkin Şekilde Kullanılabilmesine Yönelik Her Türlü Tedbirin Etkililik ve Ekonomiklik Kriterleri Gözetilerek Alınması
8.7. Kurum Çalışanlarının Daha Sağlıklı, Hijyenik, Güvenlikli Ortamda Çalışmalarının Sağlanması
8.8. Kamusal Sosyal Fayda Yaratılmasının Sağlanmasını Teminen, Destek Verilmekte Olan Paydaşların ve İdarenin İhtiyaçlarının Etkililik ve Ekonomiklik Ölçütleri İçerisinde Gerçekleştirilmesi
8.9. E-Belediyecilik Uygulamalarının, Hizmetlerden Sunulması ve Talepte Bulunulması Hususlarında Birincil Tercih Olmasının Sağlanması
8.10. Binasız Belediye" "BB" Uygulamasını Hayata Geçirerek En Az 4 Müdürlüğün Mobil Hizmet Verecek Hale Gelmesinin Sağlanması
8.11. Bilgisayar Donanımlarının Günümüz Şartlarından Beklenen Hizmetleri Sunabilecek Düzeyde Güncel ve İşler Düzeyde Tutulması
8.12. Bilgi Yönetim Sistemlerinin Etkin Kullanımının Artırılması
34
8.13.
Belediyemizin Orta ve Uzun Vadeli Strateji, Amaç, Hedef, Proje ve Faaliyetlerini Belirlemek; Belirlenen Hedefleri İzlemek, Denetlemek ve Şeffaflık İlkesi İçerisinde Performans Göstergeleriyle Kamuoyuna Duyurmak Üzere Stratejik Yönetim Sistemi Kurulması
8.14.
Fiziksel ve Ya Sayısal Ortamda Kayıt Altına Alınan Verilerin/Bilgilerin İşleme, Değerlendirme ve Saklama Süreçlerinin Ulusal ve Uluslar Arası Norm, İlke ve Usullere Uygun Hale Getirilmesi
8.15. Belediyemiz Taşınmazlarının Mevcut Envanterinin Güncellenerek Nitelikli Hale Getirilmesi, Sağlıklı Bir Yazılım Programı Bünyesinde Kayıt ve Takip Edilmesi
8.16. Kurumun Taraf Olduğu Tüm Hukuki İş ve İşlemlerde En İyi Şekilde Temsil Edilmesi, Birimlerden Gelen Destek Taleplerinin Karşılanması
8.17. Hizmetlerin Etkin ve Verimliliğinin Sağlanmasında, Denetim Hizmetlerinin Güvence Fonksiyonlarından Faydalanılması
8.18. Silivri ve Silivri Belediyesi Algısının Olumlu Manada Arttırılması; Faaliyetlerinin Kamuoyuna Her Türlü İletişim Aracından Faydalanılarak Tanıtılması
8.19. Kurumsal Toplantı Yönetim Sisteminin ve Etkin Başkanlık Ajandasının Yürütülmesi Suretiyle Kurumsal Yönetişimin Aktif Olarak Kullanılması
35
Tablo 6: 2018 Mali Yıl Bütçesinin Stratejik Amaçlara Göre Dağılımı
SİLİVRİ Belediye Başkanlığının 2018 Mali yılı bütçesinde 194.740.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Stratejik Amaç 1: Kentsel Yaşam Kalitesinin Sürdürülebilirliğinin Tesis Edilerek, Silivri'nin Bir Cazibe Merkezi Haline Getirilmesi 56.335.000,00 TL, Stratejik Amaç 2: Zengin Kültür, Sanat Ve Katılımcı Etkinlikler Yoluyla Kentin Cazibe Merkezi Niteliğinin Pekiştiği, Dezavantajlı Grupların Hemşerilik Bilinciyle Gözetildiği, Bir Parçası Olmaktan Gurur Duyulan Silivri'nin İnşa Edilmesi için 15.036.00,00 TL, Stratejik Amaç 3: Çevre Yönetimi Ve Yaşam Kalitesi Konularındaki Hizmet Ve Atılımlarla, Yaşanabilir, Çevreye Saygılı Bir Silivri'nin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması için 59.387.000,00 TL, Stratejik amaç 4: Esenlik Ve Güvenlik Hizmetlerinin Standartlarının Yükseltilerek, Güvenilir Bir Silivri’nin Yaşatılması için 6.578.000,00 TL, Stratejik Amaç 5: Silivri’nin Marka Kent Olma Sürecinin Yönetilmesi için 6.117.000,00 TL, Stratejik Amaç 6: Kent Ekonomisine Katkı Sağlanması için 2.921.000,00 TL, Stratejik Amaç 7: Hemşeri Hukukunun Kurulması Ve Yaşatılması için 77.000,00 TL-TL, Stratejik Amaç 8: Kurumsal Kapasitenin İdare Vizyonuna Ulaşacak Şekilde Arttırılması Ve Kurumsallaşmanın Sağlanması için 48.289..000,00 TL, ödenek ayrılmıştır.
56.3
35.0
00,0
0 TL
15.0
36.0
00,0
0 TL
59.3
87.0
00,0
0 TL
6.57
8.00
0,00
TL
6.11
7.00
0,00
TL
2.92
1.00
0,00
TL
77.0
00,0
0 TL
48.2
89.0
00,0
0 TL
0,00 TL
10.000.000,00 TL
20.000.000,00 TL
30.000.000,00 TL
40.000.000,00 TL
50.000.000,00 TL
60.000.000,00 TL
70.000.000,00 TL
S.A.1 S.A.2 S.A.3 S.A.4 S.A.5 S.A.6 S.A.7 S.A.8
Tutar
Tutar
36
Grafik 1: Stratejik Amaçların Bütçeden Aldıkları Payların Yüzdesi
Stratejik Amaç 1: Kentsel Yaşam Kalitesinin Sürdürülebilirliğinin Tesis Edilerek, Silivri'nin Bir Cazibe Merkezi Haline Getirilmesi için 28,93% Stratejik Amaç 2: Zengin Kültür, Sanat Ve Katılımcı Etkinlikler Yoluyla Kentin Cazibe Merkezi Niteliğinin Pekiştiği, Dezavantajlı Grupların Hemşerilik Bilinciyle Gözetildiği, Bir Parçası Olmaktan Gurur Duyulan Silivri'nin İnşa Edilmesi için 7,72% Stratejik Amaç 3: Çevre Yönetimi Ve Yaşam Kalitesi Konularındaki Hizmet Ve Atılımlarla, Yaşanabilir, Çevreye Saygılı Bir Silivri'nin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması için 30,50% Stratejik amaç 4: Esenlik Ve Güvenlik Hizmetlerinin Standartlarının Yükseltilerek, Güvenilir Bir Silivri’nin Yaşatılması için 3.38% Stratejik Amaç 5: Silivri’nin Marka Kent Olma Sürecinin Yönetilmesi 3,14% Stratejik Amaç 6: Kent Ekonomisine Katkı Sağlanması için 1,50% Stratejik Amaç 7: Hemşeri Hukukunun Kurulması Ve Yaşatılması için 0,04% Stratejik Amaç 8: Kurumsal Kapasitenin İdare Vizyonuna Ulaşacak Şekilde Arttırılması Ve Kurumsallaşmanın Sağlanması için 24,80% oranında ödenek ayrılmıştır.
28,93%
7,72%
30,50%
3,38%
3,14%
1,50%0,04%
24,80%
Amaçların Oranı
S.A.1
S.A.2
S.A.3
S.A.4
S.A.5
S.A.6
S.A.7
S.A.8
37
Tablo 7: Stratejik Amaç 1’in Bütçe Ödeneklerinin Hedef Bazında Dağılımı
Hedef 1.1 İlçemizde Bulunan Yağmur Suyu Kanal Sisteminin Uzunluğunun %30 Arttırılması; Kanal Sisteminde Gerekli Bakım, Onarım ve İyileştirme Çalışmalarının Yapılması 2.050.000,00 TL; Hedef 1.2 Silivri Genelinde Erişilebilirliğin Sağlıklı ve Güvenli Bir Şekilde Sağlanmasına Yönelik Olarak, Tesis Edilecek Yeni Yapılar, Otoparklar, Yeni Yollar ve Tretuvarlarla Birlikte Kentimize Yeni ve Uzun Vadede Kalıcı Değerler Katılması için 43.219.000,00 TL; Hedef 1.3 Silivri'nin, Görsel Kaliteyi Arttıracak Kentsel Tasarım Projelerinin Desteklendiği, Tarihi Dokuyu Koruyan, Depreme Dayanıklı ve Planlı Yapılaşmanın Öncelikli Olarak Gözetildiği Bir Kent Olması için 10.466.000,00 TL, Hedef 1.4 Kamusal Hizmetlerde Herhangi Bir Aksama Olmaması İçin Çözümler Üretilmesi için 600.000,00 TL; Hedef 1.5 İmar Planı ve Yasal Koşullar Sağlanmadan İnşa Edilen ve Kent Yapı Stokunda Bozulmaya Yol Açan Unsurların Ortadan Kaldırılması için 0 TL ödenek ayrılmıştır.
Grafik 2: Stratejik Amaç 1 Bütçe Ödeneklerinin Hedefler Bazındaki Yüzdelik Dağılımı
2.050.000,00 TL
43.219.000,00 TL
10.466.000,00 TL
600.000,00 TL 0,00 TL
3,64%
76,72%
18,58%
1,07% 0,00%
H.1.1 H.1.2 H.1.3 H.1.4 H.1.5
38
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C. SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 1- KENTSEL YAŞAM KALİTESİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN TESİS EDİLEREK, SİLİVRİ'NİN BİR CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ
Stratejik Hedef İlçemizde Bulunan Yağmur Suyu Kanal Sisteminin Uzunluğunun %30 Arttırılması; Kanal Sisteminde Gerekli Bakım, Onarım ve İyileştirme Çalışmalarının Yapılması
Performans İlçemizde Bulunan Yağmur Suyu Kanal Sisteminin Uzunluğunun %6 Arttırılması; Kanal Sisteminde Gerekli Bakım, Onarım ve İyileştirme Çalışmalarının Yapılması Hedefi
Açıklamalar Performans
(t) 2017 2018 Göstergeleri
F.1.1.1 Mevcut Yağmur suyu hattındaki artış oranı (yüzde) 6 6
F.1.1.2 Bakımı ve onarımı yapılan kanal oranı (yüzde) 100 100
F.1.1.3 Bakımı ve onarımı yapılan ızgara ve baca oranı (yüzde) 100 100
Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F.1.1.1 Yeni yağmur suyu hattı ve yağmur suyu ızgara imalatlarının yapılması 1.400.000,00 ₺ 1.400.000,00 ₺
F.1.1.2 Mevcut açık ve kapalı tüm yağmur suyu kanal sisteminin bakım onarım ve temizliğinin yapılması
250.000,00 ₺ 250.000,00 ₺
F.1.1.3 Yağmur suyu ızgara ve baca içlerinin temizliği ile bakım ve onarımlarının yapılması 400.000,00 ₺ 400.000,00 ₺
Ara Genel Toplam 2.050.000,00 ₺ 2.050.000,00 ₺
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C. SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 1- KENTSEL YAŞAM KALİTESİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN TESİS EDİLEREK, SİLİVRİ'NİN BİR CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ
Stratejik Hedef Silivri Genelinde Erişilebilirliğin Sağlıklı ve Güvenli Bir Şekilde Sağlanmasına Yönelik Olarak, Tesis Edilecek Yeni Yapılar, Otoparklar, Yeni Yollar ve Tretuvarlarla Birlikte Kentimize Yeni ve Uzun Vadede Kalıcı Değerler Katılması
Performans Silivri Genelinde Erişilebilirliğin Sağlıklı ve Güvenli Bir Şekilde Sağlanmasına Yönelik Olarak, Tesis Edilecek Yeni Yapılar, Otoparklar, Yeni Yollar ve Tretuvarlarla Birlikte Kentimize Yeni ve Uzun Vadede Kalıcı Değerler Katılması Hedefi
Açıklamalar Performans (t) 2017
39
Göstergeleri 2018
F.1.2.1 Açılan yolların Açılması gereken yollara oranı (Yüzde) 10 50
F.1.2.2 Toprak ve stabilize yolardan yenilenenlerin oranı (yüzde) 4 4
F.1.2.3 Taleplerin karşılanma oranı (yüzde) 10 20
F.1.2.4 Mevcut kaldırımlardan yenilenenlerin oranı (yüzde) (-) 10
F.1.2.5 Mevcut yollardan bakım ve iyileştirme yapılanların oranı (yüzde) 20 20
F.1.2.6 Vatandaş Memnuniyeti oranı (yüzde) 70 70 F.1.2.7 Kamulaştırılması yapılan taşınmaz sayısı 4 3 F.1.2.8 Otopark sayısı (adet) (-) 2 F.1.2.9 Kapalı Pazar Sayısı (adet) 1 1 F.1.2.10 Şarj İstasyonu Sayısı 2 2 F.1.2.11 Yapılan Meydan Düzenlemesi Sayısı (Adet) 2 3
Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F.1.2.1 İmar uygulaması görmüş, açılması gereken yeni yolların yapılması 500.000,00 ₺ 500.000,00 ₺
F.1.2.2 Mecutyolların , Parke, Granit Küptaş, Asfalt, Stabilize, Tuvenan ile yenilenmesi 8.000.000,00 ₺ 8.000.000,00 ₺
F.1.2.3 KaldIrım ihtiyacı talebi olan yerlere , parke, granit vs yeni kaldırım yapılması. 1.825.000,00 ₺ 1.825.000,00 ₺
F.1.2.4 Mevcut kaldırımların bakım ve iyileştirilmesinin yapılması 1.500.000,00 ₺ 1.500.000,00 ₺
F.1.2.5 Mevcut yolların, bakım ve iyileştirmelerinin yapılması 14.434.000,00 ₺ 14.434.000,00 ₺
F.1.2.6 Yol güvenliği ve trafik düzenlemeleri yapımı ile bakım ve onarım İşlerinin yapılması 2.000.000,00 ₺ 2.000.000,00 ₺
F.1.2.7
Belediyemizce yapılması planlanan, hedeflenen projelerin ivedi olarak yapılabilmesi amacıyla satış, kiralama, tahsis, kamulaştırma, takas, bağış ve ihale işlemlerinin gerçekleştirilmesi
1.500.000,00 ₺ 1.500.000,00 ₺
F.1.2.8 Yeni otoparklar yapılması 10.000.000,00 ₺ 10.000.000,00 ₺ F.1.2.9 Yeni Kapalı Pazar Yeri yapılması 1.950.000,00 ₺ 1.950.000,00 ₺ F.1.2.10 Şarj İstasyonları yapılması 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺ F.1.2.11 Yeni Meydanlar yapılması 1.500.000,00 ₺ 1.500.000,00 ₺ Ara Genel Toplam 43.219.000,00 ₺ 43.219.000,00 ₺
40
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C. SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 1- KENTSEL YAŞAM KALİTESİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN TESİS EDİLEREK, SİLİVRİ'NİN BİR CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ
Stratejik Hedef Silivri'nin, Görsel Kaliteyi Arttıracak Kentsel Tasarım Projelerinin Desteklendiği, Tarihi Dokuyu Koruyan, Depreme Dayanıklı ve Planlı Yapılaşmanın Öncelikli Olarak Gözetildiği Bir Kent Olması
Performans Silivri'nin, Görsel Kaliteyi Arttıracak Kentsel Tasarım Projelerinin Desteklendiği, Tarihi Dokuyu Koruyan, Depreme Dayanıklı ve Planlı Yapılaşmanın Öncelikli Olarak Gözetildiği Bir Kent Olması Hedefi
Açıklamalar Performans
(t) 2017
Göstergeleri 2018 F.1.3.1 Uygulama Yapılma Süresi (Gün) 30 30 F.1.3.2 Plan Yapılan Alan Büyüklüğü (Hektar) 700 700
F.1.3.3 1/5000 nazım imar planı teklif hazırlama süresi (Gün) 90 90
F.1.3.4 İtiraz Yapılma Süresi (AY) 1 1 F.1.3.5 İtiraz Değerlendirme Süresi (Ay) 2 2 F.1.3.6 Tadilat Teklifi hazırlama Süresi (Ay) 6 6
F.1.3.7 Tadilat Tekliflerinin Meclise Sunulma Süresi (AY) 2 2
F.1.3.8 Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu Hazırlanma Büyüklüğü (Hektar) 1000
F.1.3.9 İmar Durumu Belgesi Düzenleme Süresi (Gün) 15 15
F.1.3.10 Kent Bilgi Sisteminde Güncelleme Süresi (Gün) 15 15
F.1.3.11 Kont Kesit Belgesi Hazırlama Süresi (Gün) 10 10 F.1.3.13 Temin Edilen Hali Hazır Harita Sayısı (Adet) 2500
F.1.3.14 İhtiyaç Duyulan Ortofotoların Temin Edilme Oranı (Yüzde) 100 100
F.1.3.15 İfraz Tevhid ve Terk İşlemlerinin Yapılma Süresi (Gün) 15 15
F.1.3.16 İnşaat İstikamet Röleve Düzenlenme Süresi (Gün) 5 5
F.1.3.17 18. Madde Uygulama Yapılacak Olan Alan Büyüklüğü (Hektar) 400
F.1.3.18 Numarataj İşlemleri Yapılma Süresi (Gün) 1 1 F.1.3.19 Adres Tespiti Yapılma Süresi (Gün) 1 1 F.1.3.20 Vaziyet Planı Değerlendirme Süresi (Gün) 15 15
F.1.3.21 Tapudan gelen Encümen Folyesinin Düzenlenme Süresi (Gün) 15 15
41
F.1.3.22 İmar İşlemlerinden Memnuniyet Oranı (Yüzde) 75 75
F.1.3.23 İş bitirme belgesi verilme süresi (Gün) 7 7 F.1.3.24 İş deneyim belgesi verilme süresi (Gün) 5 5
F.1.3.25 Harfiyat Taşıma Belgesi Düzenlenme Süresi (Gün) 3 3
F.1.3.26 İşyeri teslim tutanağı düzenlenme süresi (Gün) 3 3
F.1.3.27 Yapı Kullanma İzin Belgesi Düzenlenme Süresi (Gün) 15 15
F.1.3.28 Temel Üstü İzin Belgesi Verilme Süresi (Gün) 7 7
F.1.3.29 Onarım İskele Belgesi Düzenlenme Süresi (Gün) 10 10
F.1.3.30 Yıkım Ruhsatı Verilme Süresi (Gün) 7 7 F.1.3.31 Asansör Ruhsatı Düzenleme Süresi (Gün) 7 7 F.1.3.32 Kat İritifakı Onay Verilme Süresi (Gün) 2 2 F.1.3.33 Yeni Yapı Ruhsatı Verilme Süresi (Gün) 10 15 F.1.3.34 Tadilat Ruhsatı Düzenlenme Süresi (Gün) 2 15 F.1.3.35 Temdit Ruhsatı Düzenlenme Süresi (Gün) 10 10
F.1.3.36 Muvakkat Ruhsatı Düzenlenme Süresi (Gün) 10 10
F.1.3.37 Proje Onayı Verilme Süresi (Gün) 10 10 F.1.3.39 İlave Ruhsat Belgesi Verilme Süresi (Gün) 10 10 F.1.3.40 Riskli yapı onay süresi (Gün) 3 3 F.1.3.41 Gelen talebin karşılanma süresi (Gün) 30 30
F.1.3.42 Eksiksiz evraklarda işlem tamamlanma süresi (gün) 30 30
F.1.3.43 Gelen talebin karşılanma süresi (Gün) 30 30 F.1.3.44 Gelen taleplerin karşılanma oranı (yüzde) 100
Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F.1.3.1 İmar uygulamalarının yapılması 141.000,00 ₺ 141.000,00 ₺
F.1.3.2 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması 2.428.000,00 ₺ 2.428.000,00 ₺
F.1.3.3 1/5000 ölçekli nazım imar planı tekliflerinin hazırlanması
F.1.3.4 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına itirazların yapılması
F.1.3.5 Kurumumuza yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı itirazlarının değerlendirilmesi
F.1.3.6 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı tekliflerinin hazırlanması
42
F.1.3.7 Kurumumuza sunulan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı tekliflerinin değerlendirilmesi
F.1.3.8 1/1000 ölçekli imar planına esas jeolojik jeoteknik etüt raporların yapılması
F.1.3.9 imar Durumu Belgesi Düzenleme İşlemi
F.1.3.10 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerinin kent bilgi sisteminde güncellemelerinin yapılması
F.1.3.11 Kot Kesit Belgesi Hazırlanması
F.1.3.13 Halihazır haritaların yaptırılması veya temin edilmesi
F.1.3.14 Uydu görüntüleri ve ortofotoların temin edilmesi
F.1.3.15 İfraz, Tevhid ve Terk İşlemlerinin Yapılması F.1.3.16 İnşaat İstikamet Rölevesi Düzenlenmesi F.1.3.17 18Madde İmar Uygulaması Yapılması 750.000,00 ₺ 750.000,00 ₺ F.1.3.18 Adres Numarataj İşlemlerinin Yapılması F.1.3.19 Adres Tespit İşlemlerinin Yapılması F.1.3.20 Vaziyet Planının Değerlendirilmesi
F.1.3.21 Tapudan Gelen Encümen Folyesi Düzenlenmesi
F.1.3.22 Yapı Denetim İşlemlerinin Yürütülmesi 326.000,00 ₺ 326.000,00 ₺ F.1.3.23 İş Bitirme Belgesi İşlemi Düzenlenmesi
F.1.3.24 İş Deneyim Belgesi Düzenleme İşlemi Yapılması
F.1.3.25 Hafriyat Taşıma Belgesi Talebi Düzenlenmesi F.1.3.26 İşyeri Teslim Tutanağı İşlemi Yapılması F.1.3.27 Yapı Kullanma İzin Belgesi İşlemi Yapılması F.1.3.28 Temel Üstü İzni İşlemi Yapılması F.1.3.29 Onarım - İskele Belgesi İşlemi Yapılması
F.1.3.30 Yıkım Ruhsatı Belgesi İşlemi ve Yapı Yıkım Ruhsatı Hesabı Yazısı Yazılması
F.1.3.31 Asansör Ruhsatı (Tescil)Düzenleme İşlemi Yapılması
F.1.3.32 Kat İrtifak Onayı İşlemi Yapılması F.1.3.33 Yeni Yapı ruhsatı Düzenlenmesi F.1.3.34 Tadilat Ruhsatı Düzenlenmesi F.1.3.35 Temdit Ruhsatı ( Süre Uzatımı ) Düzenlenmesi
F.1.3.36 Muvakkat Ruhsatı (Geçici Ruhsat Verilmesi) Düzenlenmesi
F.1.3.37 Proje Onayı İşlemi Yapılması 4.732.000,00 ₺ 4.732.000,00 ₺ F.1.3.39 İlave Kat Ruhsatı Belgesi İşlemi Yapılması
F.1.3.40 Riskli Alan Teklif Çalışmaları ve İlan İçin Teknik Raporlama İşlemi Yapılması 87.000,00 ₺ 87.000,00 ₺
43
F.1.3.41 Kentsel Tasarım uygulamaları kapsamında açık kapalı mekan düzenleme projelerini ve uygulamalarını yapmak ve yaptırmak,
1.200.000,00 ₺ 1.200.000,00 ₺
F.1.3.42 Riskli yapı kira yardım işlemlerinin yürütülmesi
F.1.3.43 Riskli Yapı Tebligat, Muafiyet ve İlgili Diğer Büro İşlerinin Düzenlenmesi 802.000,00 ₺ 802.000,00 ₺
F.1.3.44 Riski Yapıların yıktırılması işlemlerinin yapılması
Ara Genel Toplam 10.466.000,00 ₺ 10.466.000,00 ₺
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C. SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 1- KENTSEL YAŞAM KALİTESİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN TESİS EDİLEREK, SİLİVRİ'NİN BİR CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ
Stratejik Hedef Kamusal Hizmetlerde Herhangi Bir Aksama Olmaması İçin Çözümler Üretilmesi
Performans Kamusal Hizmetlerde Herhangi Bir Aksama Olmaması İçin Çözümler Üretilmesi
Hedefi Açıklamalar Performans
(t) 2017
Göstergeleri 2018
F.1.4.1 Açık Tutulan Ana Caddelerin Tüm Ana Caddelere Oranı (Yüzde) 90 90
F.1.4.2 Açık Tutulan Ana Caddelerin Tüm Ana Caddelere Oranı (Yüzde) 90 90
F.1.4.3 Denetlenen Ruhsat oranı (Yüzde) 70 100
F.1.4.4 Yıkılması gereken yapılara, işlem yapılması oranı (yüzde) 100 100
Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F.1.4.1 Karla Mücadele Çalışmaları yapılması 90.000,00 ₺ 90.000,00 ₺
F.1.4.2
Nöbetçi Ekip Düzenlenme Hizmeti (Kış mevsiminde ya da olağanüstü durumlarda; deprem, sel vb.doğalafetlerde normal yaşamın devamı için gerekli müdahalelerde bulunmak üzere) Verilmesi
500.000,00 ₺ 500.000,00 ₺
F.1.4.3 BŞB'nce verilmiş Bölgemizdeki Kazı Ruhsatlarının Kontrol ve Denetim İşi Yapılması
10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺
44
F.1.4.4
Yıkılması gereken eski yapıların tespit edilmesi, teknik raporun hazırlanması, tebligatı; maddi imkansızlık veya direnme nedeniyle yıkılmayanların encümen kararıyla yıkılması,güvelik önlemi alınması
Ara Genel Toplam 600.000,00 ₺ 600.000,00 ₺
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C. SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 1- KENTSEL YAŞAM KALİTESİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN TESİS EDİLEREK, SİLİVRİ'NİN BİR CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ
Stratejik Hedef İmar Planı ve Yasal Koşullar Sağlanmadan İnşa Edilen ve Kent Yapı Stoğunda Bozulmaya Yol Açan Unsurların Ortadan Kaldırılması
Performans İmar Planı ve Yasal Koşullar Sağlanmadan İnşa Edilen ve Kent Yapı Stoğunda Bozulmaya Yol Açan Unsurların Ortadan Kaldırılması Hedefi
Açıklamalar Performans
(t) 2017
Göstergeleri 2018
F.1.5.1 Yıkıma Yönelik İşlemlerin Tamamlanma Süresi (Gün) 30 30
F.1.5.2 Şikayetlerin Karşılanma Oranı (Yüzde) 100 100 F.1.5.3 Yıkım Belgesi Düzenleme Süresi (Gün) 10 10
F.1.5.4 Yıkıma Yönelik İşlemlerin Tamamlanma Süresi (Gün) 30 30
F.1.5.5 Yıkıma Yönelik İşlemlerin Tamamlanma Süresi (Gün) 30 30
Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F.1.5.1 Yıkım İşlemlerinin Yapılması/Yaptırılması
F.1.5.2 Ruhsat Ve Ruhsat Eklerine Aykırı Yapı Tespiti İşlemi Yapılması
F.1.5.3 Yapı Yıkım Belgesi Verilmesi ve Yıkım Süreci Takibinin Yapılması
F.1.5.4 775 Sayılı Kanun 18 madde İşlemlerinin Yapılması
F.1.5.5 Ruhsatsız Veya İmar Mevzuatlarına Aykırı Yapılar İçin Yasal İşlem Başlatılması
Ara Genel Toplam
Tablo 12: Stratejik Amaç 1 Performans Göstergeleri ve Faaliyetleri
45
Tablo 13: Stratejik Amaç 2 Bütçe Ödeneklerinin Hedefler Bazındaki Dağılımı
Hedef 2.1 ''Şehri, Şehir Yapan Değerler Binalar ve Yollar Değil, Şehir İçerisindeki Kültürel ve Sosyal Yatırımlardır'' Anlayışı ile Hemşerilerimizin Sosyal Hayatının Zenginleştirilmesi Aidiyet Duygularının Arttırılması için 3.569.000,00 TL; Hedef 2.2 Geleceğin Silivri'sini Yaratacak, Bugünü Emanet Aldığımız Çocuk ve Gençlerimiz İçin Fiziki, Sosyal ve Zihinsel Gelişimlerine Katkı Sağlanması, Kültürel, Eğitsel ve Sportif Etkinlikler Düzenlenmesi; Resmi Eğitim Kurumlarına Destek Sağlanması için 8.917.000,00 TL; Hedef 2.3 Silivri'de Yaşayan Dezavantajlı Grupların Mevcut Durumlarının İyileştirilmesine Yönelik Sosyal Yardım Programlarının Sürdürülebilirliğinin Sağlanması için 658.000,00 TL; Hedef 2.4 İlçemiz Genelinde Yaşamlarını Sürdüren Dezavantajlı Gruplarda Yer Alan Vatandaşlarımıza Dair Tüm Bilgilerin Güncelliğinin Korunarak, Sosyal Yaşantıdan Kopmamalarının Sağlanması için 1.892.000,00 TL; Hedef 2.5 Gençler, Çocuklar ve Kadınlar Başta Olmak Üzere, Dezavantajlı Grupların ve Silivri'de Yaşayan ve Misafir Olan Herkesin, Kültürel, Sanatsal, Sportif Eğitim ve Etkinler İçerisinde Yer Alabileceği, Gösteri Sanatlarının Sergilenebileceği, Söyleşi, Kongre gibi Faaliyetlerin Sergilenebileceği Kalıcı Eserler İnşa Edilmesi için 0,00 TL ödenek ayrılmıştır.
Grafik 3: Stratejik Amaç 2 Bütçe Ödeneklerinin Hedefler Bazındaki Yüzdelik Dağılımı
3.56
9.00
0,00
TL
8.91
7.00
0,00
TL
658.
000,
00 T
L
1.89
2.00
0,00
TL
0,00
TL
0,00 TL
1.000.000,00 TL
2.000.000,00 TL
3.000.000,00 TL
4.000.000,00 TL
5.000.000,00 TL
6.000.000,00 TL
7.000.000,00 TL
8.000.000,00 TL
9.000.000,00 TL
10.000.000,00 TL
H.2.1 H2.2 H.2.3 H.2.4 H.2.5
23,74%
59,30%
4,38% 12,58%
0,00%
H.2.1
H2.2
H.2.3
H.2.4
H.2.5
46
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C. SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 2- ZENGİN KÜLTÜR, SANAT VE KATILIMCI ETKİNLİKLER YOLUYLA KENTİN CAZİBE MERKEZİ NİTELİĞİNİN PEKİŞTİĞİ, DEZAVANTAJLI GRUPLARIN HEMŞEHRİLİK BİLİNCİYLE GÖZETİLDİĞİ, BİR PARÇASI OLMAKTAN GURUR DUYULAN SİLİVRİ'NİN İNŞA EDİLMESİ.
Stratejik Hedef 'Şehri, Şehir Yapan Değerler Binalar ve Yollar Değil, Şehir İçerisindeki Kültürel ve Sosyal Yatırımlardır'' Anlayışı ile Hemşerilerimizin Sosyal Hayatının Zenginleştirilmesi Aidiyet Duygularının Arttırılması
Performans 'Şehri, Şehir Yapan Değerler Binalar ve Yollar Değil, Şehir İçerisindeki Kültürel ve Sosyal Yatırımlardır'' Anlayışı ile Hemşerilerimizin Sosyal Hayatının Zenginleştirilmesi Aidiyet Duygularının Arttırılması Hedefi
Açıklamalar Performans
(t) 2017
Göstergeleri 2018 F.2.1.1 Memnuniyet Oranı (yüzde) 65 65 F.2.1.2 Memnuniyet Oranı (yüzde ) 75 75 F.2.1.3 Memnuniyet Oranı (yüzde) 60 60 F.2.1.4 Projeden faydalanan kişi sayısı (adet ) 50 50 F.2.1.5 Memnuniyet Oranı (yüzde) 65 65
F.2.1.6 Yeni Doğan Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı (Yüzde) 70 70
F.2.1.7 Evli Çiftlere Hayırlı Olsun Seti Verilen Kişi Sayısı (Adet) 1200 1200
F.2.1.8 Destek verilen kulüp sayısı (yüzde) 100 100 F.2.1.9 Talep Sayılarının Karşılanma Oranı (yüzde) 100 100 F.2.1.10 Memnuniyet Oranı (yüzde) 65 65 F.2.1.11 Memnuniyet Oranı 65 65 F.2.1.12 Memnuniyet Oranı 75 75 F.2.1.13 Hizmet verilen cenaze oranı (yüzde) 100
Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F.2.1.1 Festival,etkinlik ve programlarının düzenlenmesi 819.000,00 ₺ 819.000,00 ₺
F.2.1.2 Kültür Gezileri düzenlenmesi 1.019.000,00 ₺ 1.019.000,00 ₺ F.2.1.3 Resmi ve dini bayramların kutlanması 181.000,00 ₺ 181.000,00 ₺ F.2.1.4 Çocuk Kampları projesi hayata geçirilmesi 6.000,00 ₺ 6.000,00 ₺ F.2.1.5 Önemli şahsiyetlerin anılması 668.000,00 ₺ 668.000,00 ₺ F.2.1.6 Yeni Doğan Seti hizmetlerinin sürdürülmesi 40.000,00 ₺ 40.000,00 ₺
F.2.1.7 Evli Çiftlere Hayırlı Olsun Seti hizmetlerinin sürdürülmesi 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺
F.2.1.8 İlçemiz sınırları içerisindeki halkoyunları ve sanat kulüplerine destek verilmesi 144.000,00 ₺ 144.000,00 ₺
47
F.2.1.9 İlçemiz kültürünü tanıtacak Ulusal ve Uluslararası Festival ve Yarışmalara katılacak grup ve bireylere destek sağlanması
144.000,00 ₺ 144.000,00 ₺
F.2.1.10 Yöre dernekleri ve STK’larla işbirlikleri yaparak, festival, gösteri gibi etkinlikler düzenlenmesi 20.000,00 ₺ 20.000,00 ₺
F.2.1.11 Önemli gün ve haftaların kutlanması, 222.000,00 ₺ 222.000,00 ₺ F.2.1.12 Ramazan ayına yönelik etkinlik düzenlenmesi 196.000,00 ₺ 196.000,00 ₺ F.2.1.13 Cenaze hizmetlerinin yürütülmesi 100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺ Ara Genel Toplam 3.569.000,00 ₺ 3.569.000,00 ₺
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C. SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 2- ZENGİN KÜLTÜR, SANAT VE KATILIMCI ETKİNLİKLER YOLUYLA KENTİN CAZİBE MERKEZİ NİTELİĞİNİN PEKİŞTİĞİ, DEZAVANTAJLI GRUPLARIN HEMŞEHRİLİK BİLİNCİYLE GÖZETİLDİĞİ, BİR PARÇASI OLMAKTAN GURUR DUYULAN SİLİVRİ'NİN İNŞA EDİLMESİ.
Stratejik Hedef Geleceğin Silivri'sini Yaratacak, Bugünü Emanet Aldığımız Çocuk ve Gençlerimiz İçin Fiziki, Sosyal ve Zihinsel Gelişimlerine Katkı Sağlanması, Kültürel, Eğitsel ve Sportif Etkinlikler Düzenlenmesi; Resmi Eğitim Kurumlarına Destek Sağlanması
Performans Geleceğin Silivri'sini Yaratacak, Bugünü Emanet Aldığımız Çocuk ve Gençlerimiz İçin Fiziki, Sosyal ve Zihinsel Gelişimlerine Katkı Sağlanması, Kültürel, Eğitsel ve Sportif Etkinlikler Düzenlenmesi; Resmi Eğitim Kurumlarına Destek Sağlanması Hedefi
Açıklamalar Performans
(t) 2017
Göstergeleri 2018 F.2.2.1 Memnuniyet oranı (yüzde) 70 70 F.2.2.2 Destek verilen klüp sayısı (yüzde) 100 100 F.2.2.3 Memnuniyet oranı (yüzde) 70 70 F.2.2.4 Memnuniyet oranı (yüzde) 70
F.2.2.5 Psikolojik Danışmanlık Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı (Yüzde) 70 70
F.2.2.6 Kırtasiye Yardımı Yapılan Çocuk Sayısı (Yüzde) 2500 2800 F.2.2.7 Memnuniyet Oranı (yüzde) 65 65 F.2.2.11 Spor Klübü Branş Sayısı 3
Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F.2.2.1 Kültür Merkezi etkinlikleri çerçevesinde gençlere ve çocuklara yönelik kültür ve beceri gelişimini amaçlayan kurslar düzenlenmesi
8.200.000,00 ₺ 8.200.000,00 ₺
F.2.2.2 Amatör Spor Kulüplerine sportif malzeme desteği verilmesi 100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺
F.2.2.3 Yaz spor okulları etkinliklerinin yapılması 257.000,00 ₺ 257.000,00 ₺
48
F.2.2.4 Tiyatro, Gösteri Sanatları vb. hizmetlerin verilmesi 300.000,00 ₺ 300.000,00 ₺
F.2.2.5 Toplum Destek Merkezimizde çocuklara ve ebeveynlere psikolojik danışmanlık hizmeti verilmesi
F.2.2.6 İlkokula başlayan çocuklarımıza ayni kırtasiye yardımı yapılması 40.000,00 ₺ 40.000,00 ₺
F.2.2.7 Yılsonu etkinlikleri ve mezuniyet şöleni etkinliklerinin yapılması 20.000,00 ₺ 20.000,00 ₺
F.2.2.11 Su Sporları Kulübü kurulması Ara Genel Toplam 8.917.000,00 ₺ 8.917.000,00 ₺
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C. SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 2- ZENGİN KÜLTÜR, SANAT VE KATILIMCI ETKİNLİKLER YOLUYLA KENTİN CAZİBE MERKEZİ NİTELİĞİNİN PEKİŞTİĞİ, DEZAVANTAJLI GRUPLARIN HEMŞEHRİLİK BİLİNCİYLE GÖZETİLDİĞİ, BİR PARÇASI OLMAKTAN GURUR DUYULAN SİLİVRİ'NİN İNŞA EDİLMESİ.
Stratejik Hedef Silivri'de Yaşayan Dezavantajlı Grupların Mevcut Durumlarının İyileştirilmesine Yönelik Sosyal Yardım Programlarının Sürdürülebilirliğinin Sağlanması
Performans Silivri'de Yaşayan Dezavantajlı Grupların Mevcut Durumlarının İyileştirilmesine Yönelik Sosyal Yardım Programlarının Sürdürülebilirliğinin Sağlanması Hedefi
Açıklamalar Performans
(t) 2017 2018 Göstergeleri
F.2.3.1 Kursiyerlerin memnuniyet oranı(yüzde) 90 90
F.2.3.2 Gıda Bankası tarafından talep edilen ihtiyaçların karşılanma oranı (yüzde) 70 100
F.2.3.3 Taleplerin karşılanma oranı (yüzde) 250 90
F.2.3.4 Kıyafet Yardımı Yapılan Öğrenci Sayısı (Adet) 300 350
F.2.4.5 Sünnet edilen çocuk sayısı 50 Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F.2.3.1 Mahalle Evleri Hizmetlerinin sürdürülmesi 153.000,00 ₺ 153.000,00 ₺ F.2.3.2 Gıda Bankası Hizmetlerinin sürdürülmesi F.2.3.3 Asker ailelerine nakdi yardım yapılması 390.000,00 ₺ 390.000,00 ₺ F.2.3.4 Öğrenciler okul kıyafeti yardımı yapılması 65.000,00 ₺ 65.000,00 ₺ F.2.4.5 Sünnet Şöleni yapılması 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ Ara Genel Toplam 658.000,00 ₺ 658.000,00 ₺
49
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C. SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 2- ZENGİN KÜLTÜR, SANAT VE KATILIMCI ETKİNLİKLER YOLUYLA KENTİN CAZİBE MERKEZİ NİTELİĞİNİN PEKİŞTİĞİ, DEZAVANTAJLI GRUPLARIN HEMŞEHRİLİK BİLİNCİYLE GÖZETİLDİĞİ, BİR PARÇASI OLMAKTAN GURUR DUYULAN SİLİVRİ'NİN İNŞA EDİLMESİ.
Stratejik Hedef İlçemiz Genelinde Yaşamlarını Sürdüren Dezavantajlı Gruplarda Yer Alan Vatandaşlarımıza Dair Tüm Bilgilerin Güncelliğinin Korunarak, Sosyal Yaşantıdan Kopmamalarının Sağlanması
Performans İlçemiz Genelinde Yaşamlarını Sürdüren Dezavantajlı Gruplarda Yer Alan Vatandaşlarımıza Dair Tüm Bilgilerin Güncelliğinin Korunarak, Sosyal Yaşantıdan Kopmamalarının Sağlanması Hedefi
Açıklamalar Performans
(t) 2017 2018 Göstergeleri
F.2.4.1 Sosyal Doku Çalışması Yapılan Alanların Toplam Alanlara Oranı (Yüzde) 100 100
F.2.4.2 Sosyal Yardım Hizmetlerinden Memnuniyet oranı (Yüzde) 70 70
F.2.4.4 Taleplerin Karşılanma Oranı (Yüzde) 90 90
F.2.4.5 Hasta Nakil Hizmeti Taleplerinin Karşılanma Oranı (Yüzde) 90 90
F.2.4.6 Evde Temizlik Verilen Kişi Sayısı (Adet) 25 25
F.2.4.7 Yaşlı Konuk Evi Hizmeti Verilen Kişi Sayısı (Adet) 25 25
F.2.4.8 Engellilerin Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı (Yüzde) 70 70
F.2.4.9 Rehabilitasyon Hizmeti Verilen Kişi Sayısı (Adet) 70 70
F.2.4.10 Fizik Tedavi Hizmeti verilen Kişi Sayısı (Adet) 40 500
F.2.4.11 Faydalanıcı Sayıcı 0 750 F.2.4.12 0 F.2.4.13 Faydalanıcı Sayıcı 500 F.2.4.14 Taleplerin Karşılanma Oranı (Yüzde) 70 90 F.2.4.15 Saha Çalışması yapılan kisi sayısı 5000 F.2.4.16 Sünnet Hizmeti Verilen çocuk sayısı 50
Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F.2.4.1 yoksul, yaşlı, engelli ve desteğe ihtiyacı olan hemşerilerimizin yer aldığı veri bankasının güncelliğinin sağlanması
5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺
F.2.4.2 Sosyal Yardım Hizmetlerinin verilmesi 1.080.000,00 ₺ 1.080.000,00 ₺ F.2.4.4 Medikal malzeme temin edilmesi 125.000,00 ₺ 125.000,00 ₺
50
F.2.4.5 Hasta nakil hizmeti verilmesi 20.000,00 ₺ 20.000,00 ₺
F.2.4.6 Bakıma muhtaç kişilere evde temizlik hizmeti verilmesi
F.2.4.7 Yaşlı konuk evi hizmeti verilmesi 300.000,00 ₺ 300.000,00 ₺
F.2.4.8 Engelli ve yaşlılara sosyal etkinlikler düzenlenmesi 64.000,00 ₺ 64.000,00 ₺
F.2.4.9 Engelli ve yaşlılara rehabilitasyon hizmetleri verilmesi
F.2.4.10 Engelli ve yaşlılara fizik tedavi hizmetleri verilmesi 20.000,00 ₺ 20.000,00 ₺
F.2.4.11 Sosyal Yardım Mağazası kurulması ve sürdürülmesi 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺
F.2.4.12 İnşa edilecek olan Hizmet Binası içerisinde EYKOM Yaşam Destek Merkezi kurulması
F.2.4.13 Bilge Çınarlar Yaşam Evi kurulması 20.000,00 ₺ 20.000,00 ₺
F.2.4.14 Uyuşturucu Kullanan Vatandaşlara Tedavi Hizmeti Verilmesi 64.000,00 ₺ 64.000,00 ₺
F.2.4.15 Sağlık Saha Çalışması yapılması 25.000,00 ₺ 25.000,00 ₺
F.2.4.16 Sünnet Hizmeti Verilmesi 119.000,00 ₺ 119.000,00 ₺
Ara Genel Toplam 1.892.000,00 ₺ 1.892.000,00 ₺
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C. SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 2- ZENGİN KÜLTÜR, SANAT VE KATILIMCI ETKİNLİKLER YOLUYLA KENTİN CAZİBE MERKEZİ NİTELİĞİNİN PEKİŞTİĞİ, DEZAVANTAJLI GRUPLARIN HEMŞEHRİLİK BİLİNCİYLE GÖZETİLDİĞİ, BİR PARÇASI OLMAKTAN GURUR DUYULAN SİLİVRİ'NİN İNŞA EDİLMESİ.
Stratejik Hedef
Gençler, Çocuklar ve Kadınlar Başta Olmak Üzere, Dezavantajlı Grupların ve Silivri'de Yaşayan ve Misafir Olan Herkesin, Kültürel, Sanatsal, Sportif Eğitim ve Etkinler İçerisinde Yer Alabileceği, Gösteri Sanatlarının Sergilenebileceği, Söyleşi, Kongre gibi Faaliyetlerin Sergilenebileceği Kalıcı Eserler İnşa Edilmesi
Performans Gençler, Çocuklar ve Kadınlar Başta Olmak Üzere, Dezavantajlı Grupların ve Silivri'de Yaşayan ve Misafir Olan Herkesin, Kültürel, Sanatsal, Sportif Eğitim ve Etkinler İçerisinde Yer Alabileceği, Gösteri Sanatlarının Sergilenebileceği, Söyleşi, Kongre gibi Faaliyetlerin Sergilenebileceği Kalıcı Eserler İnşa Edilmesi
Hedefi
Açıklamalar Performans
(t) 2017 2018 Göstergeleri
F.2.5.1 F.2.5.2 F.2.5.3 F.2.5.4
51
F.2.5.5 Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F.2.5.1 Silivri Kültür Merkezinin inşa edilmesi F.2.5.2 Yoğurthane Kültür Kompleksinin inşa edilmesi F.2.5.3 Gençlik Merkezinin inşa edilmesi F.2.5.4 Amfi Tiyatrolar inşa edilmesi Ara Genel Toplam 0,00
Tablo 8: Stratejik Amaç 2 Performans Göstergeleri ve Faaliyetleri
Tablo 9: Stratejik Amaç 3’ün Bütçeden Aldığı Payın Hedefler Bazındaki Dağılımı
Hedef 3.1 Kent Estetiğinin Ayrılmaz Bir Parçası Olan Kişi Başına Düşen Aktif Yeşil Alanların Miktarının Artırılması, Mevcut Alanların İyileştirilmesi ve Bakımlarının Sağlanması için 16.230.000,00 TL , Hedef 3.2 Nefes Alan ve Yaşanan Kentin Hayata Geçirilmesi Korunması Çalışmaları Kapsamında Ağaçlandırılması Planlanmış Alanlarda Görsel Açıdan İyi Uygulama Örneklerinin Sayısının Artırılması için 4.211.000,00 TL, Hedef 3.3 Silivri İlçesi Sınırlarında, İnsan, Hayvan ve Çevre Sağlığı Bütünü Üzerinden Hareketle, Sokak Hayvanlarının Sağlıklı Bir Ortamda Yaşamlarını Sürdürmesine Yönelik Tedbirler Alınması, Hayvan Hastalıklarını Önleyici Çalışmalar Yapılması 2.383.000,00 TL, Hedef 3.4 Silivri İlçesi Sınırlarında Halk Sağlığını Korumaya Yönelik Önleyici Tedbirler Alınması, Sahipli Hayvanların Kayıt Altına Alınması, Vektör Mücadelesi Konusu da Dahil Olmak Üzere İlgili Paydaşlarla İşbirliği Yapılması için 1.731.000,00 TL, Hedef 3.5 Silivri İlçesi Sınırlarında Kurbanlık Hayvanların Satış ve Kesimlerinin Sağlıklı Koşullarda Yerine Getirilmesi İçin Gerekli Ortamların Hazırlanması için 151.000,00 TL, Hedef 3.6 İlçemizdeki Geri Kazanım Faaliyetlerinin Yaygınlaştırılarak, Geri Dönüşüm Miktarlarının Arttırılması için 0,00 TL, Hedef 3.7 Çevre
16.2
30.0
00,0
0 TL
4.22
1.00
0,00
TL
2.38
3.00
0,00
TL
1.73
1.00
0,00
TL
151.
000,
00 T
L
0,00
TL
771.
000,
00 T
L
32.0
00,0
0 TL
33.8
68.0
00,0
0 TL
0,00 TL
5.000.000,00 TL
10.000.000,00 TL
15.000.000,00 TL
20.000.000,00 TL
25.000.000,00 TL
30.000.000,00 TL
35.000.000,00 TL
40.000.000,00 TL
H.3.1 H.3.2 H.3.3 H.3.4 H.3.5 H.3.6 H.3.7 H.3.8 H.3.9
52
Kirliliği Oluşturan Kaynakların Tespit Edilmesi ve İlgili Kurumlarla İşbirliği Tesis Edilerek Çevre Koruma Hizmetlerinin Sağlanması için 771.000,00 TL , Hedef 3.8 Çevre Bilincinin Oluşmasına Katkı Sağlanması için 32.000,00 TL, Hedef 3.9 Temiz ve Sağlıklı Bir İlçenin Yaşatılması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması İçin İlçemizdeki Temizlik Hizmetlerinin Etkin ve Verimli Şekilde Yürütülmesi için 33.868.000,00 TLödenek ayrılmıştır.
53
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C. SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 3- ÇEVRE YÖNETİMİ VE YAŞAM KALİTESİ KONULARINDAKİ HİZMET VE ATILIMLARLA, YAŞANABİLİR, ÇEVREYE SAYGILI BİR SİLİVRİ'NİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI.
Stratejik Hedef
Kent Estetiğinin Ayrılmaz Bir Parçası Olan Kişi Başına Düşen Aktif Yeşil Alanların Miktarının Artırılması, Mevcut Alanların İyileştirilmesi ve Bakımlarının Sağlanması
Performans Hedefi
Kent Estetiğinin Ayrılmaz Bir Parçası Olan Kişi Başına Düşen Aktif Yeşil Alanların Miktarının Artırılması, Mevcut Alanların İyileştirilmesi ve Bakımlarının Sağlanması
Açıklamalar Performans (t) 2017 Göstergeleri 2018
F.3.1.1 Bakımı yapılan park, yeşil alan ve refüjlerin alanı (m2) 1735558 1,956,481
F.3.1.2 Park ve yeşil alanlarda vatandaş memnuniyet oranı (yüzde) 65 65
F.3.1.3 Yeşil Alan Miktarındaki Artış Miktarı (m2) 2034 3000
F.3.1.4 Yeni yapılan refüjlerin , peyzaj düzenelenmesi oranı (yüzde) 100 100
F.3.1.5 Yapılan Park Sayısı 1 F.3.1.7 Reakreasyon Yapılan Alan Büyüklüğü (m2) 30000 30000 f.3.1.9 Düzenlemesi yapılacak alan büyüklüğü (m2) 50000
Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F.3.1.1 Düzenlemesi yapılmış, Park, yeşil alan, refüj vb alanların, bakımının yapılması 2.485.000,00 ₺ 2.485.000,00 ₺
F.3.1.2
Park, yeşil alan, refüjvb alanlarda bulunan kent mobilyaları, çocuk oyun grupları, çöp kutuları, tesisat sistemleri vb donatıların bakımlarının yapılması, yenilerin yapılması, gerekli yenilemelerin yapılması
3.175.000,00 ₺ 3.175.000,00 ₺
F.3.1.3 Meydanlar, parklar, spor tesisleri, plaj ve sahil vb düzenlemelerin yapılması 4.900.000,00 ₺ 4.900.000,00 ₺
F.3.1.4 Yeni yapılan Refüjlerin Peyzaj Düzenlemelerinin yapılması 3.825.000,00 ₺ 3.825.000,00 ₺ F.3.1.5 Temalı Park Yapılması 615.000,00 ₺ 615.000,00 ₺ F.3.1.7 Boğluca Deresi Çevresi Rekreasyon Düzenlemesi Yapılması 615.000,00 ₺ 615.000,00 ₺ F.3.1.9 Sahil Düzenlemeleri Yapılması 615.000,00 ₺ 615.000,00 ₺ Ara
Genel Toplam 16.230.000,00 ₺ 16.230.000,00 ₺
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C. SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
54
Amaç 3- ÇEVRE YÖNETİMİ VE YAŞAM KALİTESİ KONULARINDAKİ HİZMET VE ATILIMLARLA, YAŞANABİLİR, ÇEVREYE SAYGILI BİR SİLİVRİ'NİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI.
Stratejik Hedef
Nefes Alan ve Yaşanan Kentin Hayata Geçirilmesi Korunması Çalışmaları Kapsamında Ağaçlandırılması Planlanmış Alanlarda Görsel Açıdan İyi Uygulama Örneklerinin Sayısının Artırılması
Performans Hedefi
Nefes Alan ve Yaşanan Kentin Hayata Geçirilmesi Korunması Çalışmaları Kapsamında Ağaçlandırılması Planlanmış Alanlarda Görsel Açıdan İyi Uygulama Örneklerinin Sayısının Artırılması
Açıklamalar Performans (t) 2017
2018 Göstergeleri
F.3.2.1 Bakımı yapılan bitkilendirilmiş alan (yüzde) 100 100 F.3.2.2 Tasarlanan ve fonksiyon uygulanan alan (m2) F.3.2.3 Düzenlelen yer (sayı) 1 F.3.2.4 Düzenlenen yer (sayı) 2
Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F.3.2.1 bitkilendirilmiş yeşil alanların (fundalık,fidanlık, vb), bitki materyeli bakımlarının yapılması 2.175.000,00 ₺ 2.175.000,00 ₺
F.3.2.2 bitkilendirilmiş yeşil alanlara (fundalık,fidanlık, vb), kullanım fonksiyonları tasarlanması ve uygulanması 2.046.000,00 ₺ 2.046.000,00 ₺
F.3.2.3 Mevcut Kent İçi Ormanlarımızın aktif hale getirilerek, rekrasyon düzenlemeleriyle vatandaşların kullanımına açılması, Kent Ormanları Projesinin hayata geçirilmesi
F.3.2.4 Mevcut Orman alanları içerisinde mülkiyeti bizde olan olanları, Mesire Alanlarına dönüştürülmesi
Ara Genel Toplam 4.221.000,00 ₺ 4.221.000,00 ₺
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C. SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 3- ÇEVRE YÖNETİMİ VE YAŞAM KALİTESİ KONULARINDAKİ HİZMET VE ATILIMLARLA, YAŞANABİLİR, ÇEVREYE SAYGILI BİR SİLİVRİ'NİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI.
Stratejik Hedef
Silivri İlçesi Sınırlarında, İnsan, Hayvan ve Çevre Sağlığı Bütünü Üzerinden Hareketle, Sokak Hayvanlarının Sağlıklı Bir Ortamda Yaşamlarını Sürdürmesine Yönelik Tedbirler Alınması, Hayvan Hastalıklarını Önleyici Çalışmalar Yapılması
Performans Hedefi
Silivri İlçesi Sınırlarında, İnsan, Hayvan ve Çevre Sağlığı Bütünü Üzerinden Hareketle, Sokak Hayvanlarının Sağlıklı Bir Ortamda Yaşamlarını Sürdürmesine Yönelik Tedbirler Alınması, Hayvan Hastalıklarını Önleyici Çalışmalar Yapılması
Açıklamalar Performans (t) 2017
2018 Göstergeleri
F.3.3.1 Rehabilite edilen kedi köpek sayısı (adet) 1200 1500
55
F.3.3.2 Veterinerlik Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı (yüzde) (-) 50 F.3.3.3 Gelen taleplerin değerlendirilme oranı (yüzde) 100 100
F.3.3.4 Rehabilite Merkezinden vatandaşların memnuniyet oranı (yüzde) (-) 75
Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F.3.3.1
Yakalanan köpek ve kedilerin müşahede altına alınması, karantina altına alınması, kısırlaştırmasını, işaretlemesini ( mikroçip ve renkli logolu kulak küpesi ile ) , aşılanmasını,tedavisini,paraziter mücadelesini, sahiplendirilmesini ve sahiplendirilemeyenlerin alındığı yere bırakılmasını yapmak ile kayıtlarını tutmak,.
2.220.000,00 ₺ 2.220.000,00 ₺
F.3.3.2 Halkin ve personelin bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak. 3.000,00 ₺ 3.000,00 ₺
F.3.3.3 Sahipsiz hayvanların beslenme ve su ihtiyaçlarını karşılamak 142.000,00 ₺ 142.000,00 ₺
F.3.3.4 Hayvan Rehabilite Merkezinin mevcut binasının yenilenerek, kapasitesinin artırılması 18.000,00 ₺ 18.000,00 ₺
Ara Genel Toplam 2.383.000,00 ₺ 2.383.000,00 ₺
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C. SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 3- ÇEVRE YÖNETİMİ VE YAŞAM KALİTESİ KONULARINDAKİ HİZMET VE ATILIMLARLA, YAŞANABİLİR, ÇEVREYE SAYGILI BİR SİLİVRİ'NİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI.
Stratejik Hedef
Silivri İlçesi Sınırlarında Halk Sağlığını Korumaya Yönelik Önleyici Tedbirler Alınması, Sahipli Hayvanların Kayıt Altına Alınması, Vektör Mücadelesi Konusu da Dahil Olmak Üzere İlgili Paydaşlarla İşbirliği Yapılması
Performans Hedefi
Silivri İlçesi Sınırlarında Halk Sağlığını Korumaya Yönelik Önleyici Tedbirler Alınması, Sahipli Hayvanların Kayıt Altına Alınması, Vektör Mücadelesi Konusu da Dahil Olmak Üzere İlgili Paydaşlarla İşbirliği Yapılması
Açıklamalar Performans (t) 2017
2018 Göstergeleri
F.3.4.1 Denetimi yapılan yer oranı (yüzde) 100 100 F.3.4.2 Vektör mücadelesinden memnuiyet oranı (yüzde) (-) 60 F.3.4.3 Veterinerlik Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı (-) 50
Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F.3.4.1
Sahipli hayvanların kayıt altına alınmasını sağlayarak hayvan sağlık karnesinin kontrol edilmesi ve dolayısıyla halk sağlığını koruyucu önlemler alınması, 5199 sayılı kanuna göre denetimlerinin sağlanması
1.711.000,00 ₺ 1.711.000,00 ₺
56
F.3.4.2 Vektör üreme alanlarını İBBB İle koordineli olarak belirleyerek halk sağlığını korumaya yönelik tedbirler almak 5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺
F.3.4.3 Hayvanlardan İnsanlara bulaşan tehlikeli hastalıklarla (Zoonoz) ilgili halkımızı bilinçlendirme çalışmaları yapılması ayrıca ilgili kamu kurumlarıyla işbirliği yapılması.
15.000,00 ₺ 15.000,00 ₺
Ara Genel Toplam 1.731.000,00 ₺ 1.731.000,00 ₺
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C. SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 3- ÇEVRE YÖNETİMİ VE YAŞAM KALİTESİ KONULARINDAKİ HİZMET VE ATILIMLARLA, YAŞANABİLİR, ÇEVREYE SAYGILI BİR SİLİVRİ'NİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI.
Stratejik Hedef
Silivri İlçesi Sınırlarında Kurbanlık Hayvanların Satış ve Kesimlerinin Sağlıklı Koşullarda Yerine Getirilmesi İçin Gerekli Ortamların Hazırlanması
Performans Hedefi
Silivri İlçesi Sınırlarında Kurbanlık Hayvanların Satış ve Kesimlerinin Sağlıklı Koşullarda Yerine Getirilmesi İçin Gerekli Ortamların Hazırlanması
Açıklamalar Performans (t) 2017 Göstergeleri
F.3.5.2 Kurban Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı (yüzde) (-) 70 F.3.5.3 Verilen eğitim sayısı (adet) 1 1 F.3.5.4 Kurban Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı (yüzde) (-) 70
Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F.3.5.2
Kurbanlık hayvanlarla ilgili satış ve kesim yerlerinin kurban tebliği çerçevesinde tespitini yaparak Belediyemizin diğer müdürlükleri ve diğer kamu kuruluşları ile koordineli çalışarak, hayvanların sağlık kontrolleri de yapılıp vatandaşlarımızın sağlıklı olarak dini vecibelerini yerine getirmesini sağlamak
75.000,00 ₺ 75.000,00 ₺
F.3.5.3
Kurban kesmek isteyenler için İlçe Milli Eğitim ve Müftülük ile koordineli olarak kurslar düzenleyerek sertifikalı kesiciler yetiştirmek, vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaaliyetleri yürütmek.
1.000,00 ₺ 1.000,00 ₺
F.3.5.4
İzin almış kesim yapılan yerlerde dağıtılmak üzere gıda maddesi ile temas etmesinde sakınca olmayan farklı renkte kurban poşetleri ile et, sakatat, deri ve atıkların ayrı ayrı koyulacağı Büyükbaş ve Küçükbaş Kurban Hizmetleri Kesim Setleri oluşturarak çevre bilincini de oluşturmak
75.000,00 ₺ 75.000,00 ₺
Ara Genel Toplam 151.000,00 ₺ 151.000,00 ₺
57
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 3- ÇEVRE YÖNETİMİ VE YAŞAM KALİTESİ KONULARINDAKİ HİZMET VE ATILIMLARLA, YAŞANABİLİR, ÇEVREYE SAYGILI BİR SİLİVRİ'NİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI.
Stratejik Hedef İlçemizdeki Geri Kazanım Faaliyetlerinin Yaygınlaştırılarak, Geri Dönüşüm Miktarlarının Arttırılması
Performans Hedefi İlçemizdeki Geri Kazanım Faaliyetlerinin Yaygınlaştırılarak, Geri Dönüşüm Miktarlarının Arttırılması
Açıklamalar Performans (t) 2017
2018 Göstergeleri
F.3.6.1 Toplanan Ambalaj Atığı Miktarı (Ton) 1300 3000 F.3.6.2 Toplanan Cam Ambalaj Atığı Miktarı (Ton) 510 250 F.3.6.3 Toplanan Atık Mil Miktarı (Kg) 1200 2500 F.3.6.4 Toplanan Atık Yağ Miktarı (Kg) 11000 20000 F.3.6.5 Atık Elektronik Eşya Miktarı (Kg) 1500 2000 F.3.6.6 Kurulan Getirtme Merkezi Sayısı (Adet) 1 1 F.3.6.7 Toplanan Bitkisel Atık Miktarı (Ton) 50 50 F.3.6.8 Toplanan Atık Lastik Miktarı (Ton) 550 100
Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F.3.6.1 Ambalaj atıkları ile geri dönüşümü mümkün atıkların kaynağında ayrı toplanmasına yönelik çalışmalar yapılması
F.3.6.2 Cam ambalaj atıklarının lisanslı firma tarafından toplanmasını sağlanmak,
F.3.6.3 Atık Pillerin ayrı toplanmasının sağlanması ve bertaraf edilmek üzere yetkilendirilmiş kuruluşa teslim edilmesi
F.3.6.4 Atık Madeni yağların lisanslı firmalarca toplanmasının sağlanması
F.3.6.5 Atık Elektrikli / Elektronik Eşyaları kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak ve biriken atıkları lisanslı firmaya teslim edilmesi
F.3.6.6 Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre AEEE toplamak üzere "Getirme Merkezi" kurulması
F.3.6.7 Bitkisel atık yağların lisanslı firmalarca toplanmasının sağlanması
F.3.6.8 Ömrünü tamamlamış lastiklerin lisanslı firmalar tarafından ayrı toplanmasının sağlanması
Ara 0 0 Genel Toplam 0 0
58
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C. SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 3- ÇEVRE YÖNETİMİ VE YAŞAM KALİTESİ KONULARINDAKİ HİZMET VE ATILIMLARLA, YAŞANABİLİR, ÇEVREYE SAYGILI BİR SİLİVRİ'NİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI.
Stratejik Hedef
Çevre Kirliliği Oluşturan Kaynakların Tespit Edilmesi ve İlgili Kurumlarla İşbirliği Tesis Edilerek Çevre Koruma Hizmetlerinin Sağlanması
Performans Hedefi
Çevre Kirliliği Oluşturan Kaynakların Tespit Edilmesi ve İlgili Kurumlarla İşbirliği Tesis Edilerek Çevre Koruma Hizmetlerinin Sağlanması
Açıklamalar Performans (t) 2017
2018 Göstergeleri
F.3.7.1 Çevre ve Temizlik Faaliyetlerinden Memnuniyet Oranı (Yüzde) 70 70
F.3.7.2 Çevre Kirliliğine Yönelik Gelen Şikâyetlerin Değerlendirme Oranı (Yüzde) 100 100
F.3.7.3 Gürültü İle İlgili Vatandaş Memnuniyet Oranı (Yüzde) 60 60 F.3.7.4
F.3.7.5 Çevre Kirliliğine Yönelik Gelen Şikâyetlerin Değerlendirme Oranı (Yüzde) 70 70
F.3.7.6 Denetlenmesi Gereken Yer Sayısı Bölü Denetlenen Yer Sayısı (Yüzde) 60 60
F.3.7.7 Düzenlenen Belge Sayısı (Adet)
F.3.7.8 Çevre Kirliliğine Yönelik Gelen Şikâyetlerin Değerlendirme Oranı (Yüzde) 70 70
F.3.7.9 Basılan Envanter Kitabı 1
Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F.3.7.1 İlçemizdeki kirletici kaynakların tespitini yaparak ilgili kurumlara bildirimde bulunulması, 771.000,00 ₺ 771.000,00 ₺
F.3.7.2 Çevre kirliliğine yönelik gelen şikâyetleri değerlendirilmesi,
F.3.7.3
Gürültüyle ilgili gelen şikâyet ve talepleri değerlendirerek "Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (ÇGDYY)" kapsamında gerekli idari yaptırımı uygulanması
F.3.7.4 "Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (ÇGDYY)" doğrultusunda Stratejik Gürültü Haritasını 30062018 tarihine kadar hazırlanması
F.3.7.5 İlçemizde kaçak kömür satışının önlenmesi amacıyla kömür satış noktalarının denetimini yapılması,
F.3.7.6 Bitkisel atık yağ üreten işletmelerin denetimini yapılması,
F.3.7.7
Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının izinli döküm alanlarına götürülebilmesi için alınması gereken "Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma Kabul Belgesi" ve "Taşıma Fişleri" nin düzenlenmesi,
F.3.7.8 Kaçak Hafriyat dökümleri ile ilgili şikâyetleri, Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi,
59
F.3.7.9 Silivri İlçesi Sanayi Envanterinin güncellenmesi ve güncel tutulması
Ara Genel Toplam 771.000,00 ₺ 771.000,00 ₺
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C. SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 3- ÇEVRE YÖNETİMİ VE YAŞAM KALİTESİ KONULARINDAKİ HİZMET VE ATILIMLARLA, YAŞANABİLİR, ÇEVREYE SAYGILI BİR SİLİVRİ'NİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI.
Stratejik Hedef Çevre Bilincinin Oluşmasına Katkı Sağlanması
Performans Hedefi Çevre Bilincinin Oluşmasına Katkı Sağlanması
Açıklamalar Performans (t) 2017
2018 Göstergeleri
F.3.8.1 Yapılan Toplantı Sayısı (Adet) 5 5 F.3.8.2 Bilgilendirme toplantı sayısı (Adet) 2 2 F.3.8.3 Bilgilendirme toplantı sayısı (Adet) 1 1 F.3.8.4 Katılınan Toplantı Sayısı (Adet) 1 1
Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F.3.8.1 Eğitim kurumlarında öğretmenler ve öğrencilere yönelik çevre bilincini arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması,
F.3.8.2 Vatandaşları çevre konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmek ve bilinçlendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
15.000,00 ₺ 15.000,00 ₺
F.3.8.3 Sanayi kuruluşlarını Çevre Mevzuatı konusunda bilgilendirilmesi
F.3.8.4 Çevreyle ilgili yapılan toplantı, eğitim ve sempozyumlarakatılınması 17.000,00 ₺ 17.000,00 ₺
Ara Genel Toplam 32.000,00 ₺ 32.000,00 ₺
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C. SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 3- ÇEVRE YÖNETİMİ VE YAŞAM KALİTESİ KONULARINDAKİ HİZMET VE ATILIMLARLA, YAŞANABİLİR, ÇEVREYE SAYGILI BİR SİLİVRİ'NİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI.
Stratejik Hedef
Temiz ve Sağlıklı Bir İlçenin Yaşatılması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması İçin İlçemizdeki Temizlik Hizmetlerinin Etkin ve Verimli Şekilde Yürütülmesi
60
Performans Hedefi
Temiz ve Sağlıklı Bir İlçenin Yaşatılması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması İçin İlçemizdeki Temizlik Hizmetlerinin Etkin ve Verimli Şekilde Yürütülmesi
Açıklamalar Performans (t) 2017
2018 Göstergeleri
F.3.9.1 Temizlik İşlerinden Memnuniyet Oranı (Yüzde) 70 70 F.3.9.2 Temizlik İşlerinden Memnuniyet Oranı (Yüzde) 70 70 F.3.9.3 Temizlik İşlerinden Memnuniyet Oranı (Yüzde) 70 70 F.3.9.4 Yeni Alınacak Olan Konteynır Sayısı (Adet) 750 1000 F.3.9.5 Temizlenen Konteynır Sayısı (Adet) 8500 31300 F.3.9.6 Temizlik İşlerinden Memnuniyet Oranı (Yüzde) 70 70 F.3.9.7 Temizlenen Pazar Yeri Sayısı (Adet) 5 5 F.3.9.8 Taleplerin Karşılanma Oranı (Yüzde) 100 100
Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F.3.9.1 İlçemizde oluşan evsel atıkların(çöplerin) bir program dahilinde toplamasını yaparak atık aktarma istasyonuna götürmek
10.702.000,00 ₺ 10.702.000,00 ₺
F.3.9.2 Sokak ve caddelerin yıkanması sağlamak 172.000,00 ₺ 172.000,00 ₺ F.3.9.3 Sokak ve caddelerin süpürülmesini sağlamak 896.000,00 ₺ 896.000,00 ₺
F.3.9.4 İlçemizde ihtiyaç duyulan yerlere konteyner konulması ve eskimiş olanların yenilenmesini sağlamak 1.250.000,00 ₺ 1.250.000,00 ₺
F.3.9.5 Konteynerlerin temizlik ve dezenfeksiyonunu yapmak 1.056.000,00 ₺ 1.056.000,00 ₺
F.3.9.6 Program dahilindeki yerlerin genel çevre temizliğinin yapılması ve otların toplanmasını sağlamak 18.771.000,00 ₺ 18.771.000,00
₺ F.3.9.7 Pazar yerlerinin temizliği ve yıkanmasını sağlamak 403.000,00 ₺ 403.000,00 ₺
F.3.9.8 Temizlik Hizmetlerine yönelik şikayet ve taleplerin değerlendirilmesi 618.000,00 ₺ 618.000,00 ₺
Ara
Genel Toplam 33.868.000,00 ₺ 33.868.000,00 ₺
61
Grafik 4: Stratejik Amaç 3 Bütçe Ödeneklerinin Hedefler Bazındaki Yüzdelik Dağılımı
Tablo 10: Stratejik Amaç 3’ün Performans Göstergeleri ve Faaliyetleri
Tablo 11: Stratejik Amaç 4'ün Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı
Hedef 4.1 Kent Halkının, Esenlik ve Güvenliğinin Sağlanması Noktasında, Ruhsatlı İş Yeri Sayısının Artırılması ve Denetimlerinin Etkin Bir Plan Çerçevesinde Yürütülmesi için 6.526.000,00 TL, Hedef 4.2 İlçe Genelinde Halk Sağlığını Doğrudan Etkileyebilecek Alanlardaki Denetimlerin İlgili Kamu Kurumlarıyla İşbirliği İçerisinde Sağlanması için 2.000,00 TL Hedef 4.3 Bütünleşik Risk Yönetimi Yaklaşımı İle Halkın Afet
27,33%
7,11%
4,01%2,91%
0,25%0,00%
1,30%0,05%
57,03%
H.3.1
H.3.2
H.3.3
H.3.4
H.3.5
H.3.6
H.3.7
H.3.8
H.3.9
6.52
6.00
0,00
TL
2.00
0,00
TL
50.0
00,0
0 TL
0,00 TL
1.000.000,00 TL
2.000.000,00 TL
3.000.000,00 TL
4.000.000,00 TL
5.000.000,00 TL
6.000.000,00 TL
7.000.000,00 TL
H.4.1 H.4.2 H.4.3
62
Riskleri Farkındalığının Artırılması, Afete Hazır Bir Kent Eylem Planının Hazırlanması için 50.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.
Grafik 5: Stratejik Amaç 4’ün Bütçe Ödeneklerinin Hedefler Bazındaki Yüzdelik Dağılımı
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C. SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 4- ESENLİK VE GÜVENLİK HİZMETLERİNİN STANDARTLARININ YÜKSELTİLEREK, GÜVENİLİR BİR SİLVİRİ'NİN YAŞATILMASI.
Stratejik Hedef Kent Halkının, Esenlik ve Güvenliğinin Sağlanması Noktasında, Ruhsatlı İş Yeri Sayısının Artırılması ve Denetimlerinin Etkin Bir Plan Çerçevesinde Yürütülmesi
Performans Kent Halkının, Esenlik ve Güvenliğinin Sağlanması Noktasında, Ruhsatlı İş Yeri Sayısının Artırılması ve Denetimlerinin Etkin Bir Plan Çerçevesinde Yürütülmesi Hedefi
Açıklamalar Performans
(t) 2017 2018 Göstergeleri
F.4.1.1 Sıhhi İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı verilme Süresi (Gün) 1 1
F.4.1.2 Gayrı Sıhhi İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı verilme Süresi (Gün) 5 5
F.4.1.3 Umuma Açık İstirahat Ve Eğlence Yerleri Ruhsatı Verilme Süresi (Gün) 30 30
F.4.1.4 Hafta Tatili Ruhsatı Verilme Süresi (Gün) 1 1 F.4.1.5 Canlı Müzik İzin Belgesi Verilme Süresi (Gün) 7 7 F.4.1.6 İşlemin Tamamlanma Süresi (Saat) 1 1
F.4.1.7 Taleplerin ve Müracaatların Değerlendirme Oranı (Yüzde) 100 100
99,21%
0,03%0,76%
H.4.1
H.4.2
H.4.3
63
F.4.1.8 Denetlenmesi Gereken Yerlerin Denetlenmesi Oranı (Yüzde) 100 100
F.4.1.9 Denetim sonuçlarının işlem yapılması gerekenlerinin encümene sevk oranı (yüzde) 30 100
F.4.1.10 Zabıta Personel Memnuniyet Oranı (Yüzde) 70 70 F.4.1.11 İşgaliyelerin Tespit Edilme Oranı (Yüzde) 100 100 F.4.1.12 Tebligat Süresi (Gün) 100 100
F.4.1.13 Zabıta Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyet oranı (Yüzde) 70 70
F.4.1.14 Refakat Taleplerinin Karşılanma Oranı (Yüzde) 100 100
F.4.1.15 Adli Kovuşturma İşlemi Yapılma Süresi (Gün) 7 7
F.4.1.16 Denetlenen Pazar yeri oranı (Yüzde) 100 100
Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F.4.1.1 Sıhhi İşyeri Açma Ve Çalıştırma Ruhsatı Verilmesi 331.000,00 ₺ 331.000,00 ₺
F.4.1.2 Gayrı Sıhhi İşyeri Açma Ve Çalıştırma Ruhsatı Verilmesi 30.000,00 ₺ 30.000,00 ₺
F.4.1.3 Umuma Açık İstirahat Ve Eğlence Yerleri Ruhsatı Verilmesi
F.4.1.4 Hafta Tatili Ruhsatı Verilmesi F.4.1.5 Canlı Müzik İzin Belgesi Verilmesi F.4.1.6 Sorumlu Müdürlük Belgesi Beyan Alınması
F.4.1.7 Talep ve Müracaatların değerlendirilmesi ve ilgili çalışmanın yapılması 40.000,00 ₺ 40.000,00 ₺
F.4.1.8 Denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 6.031.000,00 ₺ 6.031.000,00 ₺
F.4.1.9 Denetim Sonrası Uygulama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
F.4.1.10 Personel çalışma programı hazırlanması 94.000,00 ₺ 94.000,00 ₺ F.4.1.11 İşgaliye çalışmalarının gerçekleştirilmesi F.4.1.12 Tüm tebligat işlemlerinin yapılması
F.4.1.13 Yol Çalışmalarında, caddelerde, sokaklarda ve kaldırımlarda halk güvenliğini etkileyecek unsurların kaldırılması
F.4.1.14 İlgili Birimler ve Kamu Kurumlarınca Talep Edilmesi Halinde Refakat Görevlerinin Yerine Getirilmesi
F.4.1.15 Zabıta Hizmetini Engelleyenler İçin Adli Kovuşturma İşlemi Yapılması
F.4.1.16 Pazar Yerlerinin denetlenmesi Ara Genel Toplam 6.526.000,00 ₺ 6.526.000,00 ₺
64
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C. SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 4- ESENLİK VE GÜVENLİK HİZMETLERİNİN STANDARTLARININ YÜKSELTİLEREK, GÜVENİLİR BİR SİLVİRİ'NİN YAŞATILMASI.
Stratejik Hedef İlçe Genelinde Halk Sağlığını Doğrudan Etkileyebilecek Alanlardaki Denetimlerin İlgili Kamu Kurumlarıyla İşbirliği İçerisinde Sağlanması
Performans İlçe Genelinde Halk Sağlığını Doğrudan Etkileyebilecek Alanlardaki Denetimlerin İlgili Kamu Kurumlarıyla İşbirliği İçerisinde Sağlanması Hedefi
Açıklamalar Performans
(t) 2017 2018 Göstergeleri
F.4.2.1 Bildirilme Süresi (Gün) 1 1 F.4.2.2 Denetlenen Yer oranı (yüzde) 100 100
Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F.4.2.1
Gıda ve gıda ile temas eden işyerlerine ruhsat verildikten sonra bu tür işyerlerinin Zabıta ve İlçe gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bildirilmesi
F.4.2.2 Hayvansal ürünleri üreten ve satan sıhhi işletmelerin denetlenmesi 2.000,00 ₺ 2.000,00 ₺
Ara Genel Toplam 2.000,00 ₺ 2.000,00 ₺
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C. SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 4- ESENLİK VE GÜVENLİK HİZMETLERİNİN STANDARTLARININ YÜKSELTİLEREK, GÜVENİLİR BİR SİLVİRİ'NİN YAŞATILMASI.
Stratejik Hedef Bütünleşik Risk Yönetimi Yaklaşımı İle Halkın Afet Riskleri Farkındalığının Artırılması, Afete Hazır Bir Kent Eylem Planının Hazırlanması
Performans Bütünleşik Risk Yönetimi Yaklaşımı İle Halkın Afet Riskleri Farkındalığının Artırılması, Afete Hazır Bir Kent Eylem Planının Hazırlanması Hedefi
Açıklamalar Performans
(t) 2017 2018 Göstergeleri
F.4.3.1 Yapılan Eylem Planı Sayısı (Adet) 1 1 F.4.3.2 Acil Eylem Planı Gerçekleşme Oranı (Yüzde) 90 90 F.4.3.3 Acil Eylem Planı Gerçekleşme Oranı (Yüzde) 90 90 F.4.3.4 Acil Eylem Planı Gerçekleşme Oranı (Yüzde) 90 90
65
F.4.3.5 Acil Eylem Planı Gerçekleşme Oranı (Yüzde) 90 90 F.4.3.6 Acil Eylem Planı Gerçekleşme Oranı (Yüzde) 90 90 F.4.3.7 Acil Eylem Planı Gerçekleşme Oranı (Yüzde) 90 90 F.4.3.8 Plan Yapılma Süresi (Ay) 3 3
Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F.4.3.1 Silivri Belediyesi Acil Eylem Planının Yapılması, Güncel Tutulması, 5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺
F.4.3.2 Toplanma alanlarının belirlenmesi ve işaret levhalarıyla gösterilmesi 5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺
F.4.3.3
Afet risklerinin ilgili kamu kurumları ve bu alanda uzman STK'ların işbirliği ile bertaraf edilmesine yönelik her türlü işbirliğini yapılması ve bilinçlendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi
10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺
F.4.3.4 İlçe Afet Koordinasyon Merkezi'nde görev yapacak personelin belirlenmesi, gerekli revizelerin yapılması,
5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺
F.4.3.5
İlçe Afet Koordinasyon Merkezi ve Acil Durum Konteynırlarında yapılacak işbölümü çerçevesinde mevcut malzemelerin her an kullanılabilir durumda tutulması, gerekli cihazların kalibrasyonlarının sağlanması
5.000,00 ₺ 5.000,00 ₺
F.4.3.6
Herhangi bir afet halinde belediye hizmetlerinde aksama olmaması için alınması gerekli tedbirlerin ACİL EYLEM PLANI çerçevesinde belirlenmesi ve icrası
10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺
F.4.3.7
Gönüllülerin katılımıyla oluşturulacak her türlü işbirliği ve eğitim çalışmalarının desteklenmesi ve tatbikat yeri hazırlanması ve idarece tespit edilen yere bina yapılması
10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺
F.4.3.8 Kentsel Dönüşüm Master Plan Yapılması Ara Genel Toplam 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺
Tablo 12: Stratejik Amaç 4’ün Performans Göstergeleri ve Faaliyetleri
66
Tablo 13: Stratejik Amaç 5'in Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı
Hedef 5.1 Tarımsal Kapasitenin, Doğal Güzelliklerin, Tarihi Yapıların ve Tarihi Şahsiyetlerin Ön Plana Çıkartılması Suretiyle, Silivri'nin Doğa, Din ve Tarım Alanındaki Farklılığının Öne Çıkarılması için 6.117.000,00 TL bütçe planlanmıştır.
Grafik 6: Stratejik Amaç 5'in Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı
6.11
7.00
0,00
TL
0,00 TL
1.000.000,00 TL
2.000.000,00 TL
3.000.000,00 TL
4.000.000,00 TL
5.000.000,00 TL
6.000.000,00 TL
7.000.000,00 TL
H.5.1
100,00%
H.5.1
67
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C. SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 5- SİLVİRİ'NİN MARKA KENT OLMA SÜRECİNİN YÖNETİLMESİ
Stratejik Hedef Tarımsal Kapasitenin, Doğal Güzelliklerin, Tarihi Yapıların ve Tarihi Şahsiyetlerin Ön Plana Çıkartılması Suretiyle, Silivri'nin Doğa, Din ve Tarım Alanındaki Farklılığının Öne Çıkarılması
Performans Tarımsal Kapasitenin, Doğal Güzelliklerin, Tarihi Yapıların ve Tarihi Şahsiyetlerin Ön Plana Çıkartılması Suretiyle, Silivri'nin Doğa, Din ve Tarım Turizm Alanındaki Farklılığının Öne Çıkarılması Hedefi
Açıklamalar Performans
(t) 2017 2018 Göstergeleri
F.5.1.1 Envanter Sayısı (Adet) 1 1
F.5.1.2 Tarihi yapılardan bakım onarımı yapılan yer sayısı (Adet) 1 2
F.5.1.3 Restore Edilen Yer Sayısı (Adet) 2 4 F.5.1.4 Projesi yapılan Yer Sayısı (Adet) 2 3 F.5.1.5 Çıkarılan yayın sayısı (adet) 1 2 F.5.1.8 Hazırlanan proje sayısı (Adet) 2 1 F.5.1.9 Araştırması yapılan şahsiyet sayısı (adet) 3 2
F.5.1.10 İlçemizde düzenlenecek Doğa Sporları branş sayısı (Adet) 3 3
F.5.1.11 Düzenlenen Söyleşi Sayısı (Adet) 30 30 F.5.1.12 Düzenlenen Sempozyum Sayısı (adet) 1 1 F.5.1.13 Proje hayat geçen köy sayısı (adet) 1 1 F.5.1.14 Yapılan belgesel sayısı (Adet) 1 1 F.5.1.17 Yapılan kitap sayısı (Adet) 1 2 F.5.1.18 Yapılan belgesel sayısı (Adet) 1 2 F.5.1.19 Festival Bilinilirlik Oranı (Yüzde) 50
F.5.1.20 Tarihi eserlerin korunmasına yönelik vatandaş memnuniyeti. (yüzde) 70 70
Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F.5.1.1 Tarihi yapılar envanterinin güncellenmesi
F.5.1.2 Tarihi yapıların tamir, bakım ve onarımını yapılması 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺
F.5.1.3 Tarihi yapıların restorasyon uygulamasının yapılması 4.500.000,00 ₺ 4.500.000,00 ₺
F.5.1.4 Tarihi yapıların rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması 500.000,00 ₺ 500.000,00 ₺
F.5.1.5 Tarihi şahsiyetlerin, doğal güzelliklerin, tarihi ve önemli yerlerin yer alacağı yayınlar çıkarılması 150.000,00 ₺ 150.000,00 ₺
68
F.5.1.8 İyi uygulamaları yerinde görmek ve araştırmak, ilçemizde uygulanmasını sağlayacak projeler hazırlanmak ve bu projeleri yapmak yaptırmak.
F.5.1.9 Din turizmi için gerekli araştırmaları yapıp, geçmişte ilçemizde yaşayan dini şahsiyetlerin ve tarihi eserlerin ön plana çıkartılması
100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺
F.5.1.10 Doğa sporları ile ilgili çalışmalar yapılması 30.000,00 ₺ 30.000,00 ₺ F.5.1.11 Silivri Söyleşilerinin düzenlenmesi 70.000,00 ₺ 70.000,00 ₺ F.5.1.12 Sempozyum Düzenlenmesi 100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺
F.5.1.13 "Köy Yoksa Gelecek Yok " Projesinin hayata geçirilmesi 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺
F.5.1.14 Silivri Belgeseli yapılması, yaptırılması 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺ F.5.1.17 Silivri Tanıtım Kitabı yapılması, yaptırılması 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺
F.5.1.18 Silivri Tanıtım Filmi yapılması, yaptırılması 59.000,00 ₺ 59.000,00 ₺
F.5.1.19 Edebiyat Festivali düzenlenmesi 8.000,00 ₺ 8.000,00 ₺
F.5.1.20 Tarihi eserlerin, koruma altına alınması ve güvenlik tedbirlerine yönelik çalışmalar yapılması.
400.000,00 ₺ 400.000,00 ₺
F.5.1.20
Ara Genel Toplam 6.117.000,00 ₺ 6.117.000,00 ₺
Tablo 14: Stratejik Amaç 5’in Performans Göstergeleri ve Faaliyetleri
Tablo 15: Stratejik Amaç 6'nın Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı
Hedef 6.1 Kent Ekonomisinin Gelişimi Noktasında, İşgören ile İşverenin Buluşturulması, İhtiyaç Duyulan Mesleki Alanlarda İşgücü Arzının Arttırılması ve Küçük Girişim ve Evsel Üreticilerin Özendirilmesi Suretiyle Aile Ekonomilerine Katkı Sağlanması için 358.000,00 TL, Hedef 6.2 Planlı, İstikrarlı, Verimli, Sağlıklı, Doğaya Ve İnsana Dost Tarım ve Hayvancılık Politikaları ile Silivri`nin Tarım ve Hayvancılığı Konusunda Kendi Kendine Yeten, Hem Çiftçinin Hem de Tüketicilerin Kazandığı Bir İlçe Haline Gelmesinin Sağlanması için 2.563.000,00 TL, ödenek ayrılmıştır.
358.
000,
00 T
L
2.56
3.00
0,00
TL
0,00 TL
500.000,00 TL
1.000.000,00 TL
1.500.000,00 TL
2.000.000,00 TL
2.500.000,00 TL
3.000.000,00 TL
H.6.1 H.6.2
69
Grafik 7: Stratejik Amaç 6'nın Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C. SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 6- KENT EKONOMİSİNE KATKI SAĞLANMASI
Stratejik Hedef Kent Ekonomisinin Gelişimi Noktasında, İşgören ile İşverenin Buluşturulması, İhtiyaç Duyulan Mesleki Alanlarda İşgücü Arzının Arttırılması ve Küçük Girişim ve Evsel Üreticilerin Özendirilmesi Suretiyle Aile Ekonomilerine Katkı Sağlanması
Performans Kent Ekonomisinin Gelişimi Noktasında, İşgören ile İşverenin Buluşturulması, İhtiyaç Duyulan Mesleki Alanlarda İşgücü Arzının Arttırılması ve Küçük Girişim ve Evsel Üreticilerin Özendirilmesi Suretiyle Aile Ekonomilerine Katkı Sağlanması Hedefi
Açıklamalar Performans
(t) 2017
Göstergeleri 2018 F.6.1.1 Açılan kurs sayısı (adet) 7 10 F.6.1.2 Açılan kurs sayısı (adet) 7 7 F.6.1.3 Verilen kurs sayısı (adet) 4 4 F.6.1.4 Memnuniyet Oranı (yüzde) 65 65 F.6.1.5 F.6.1.6 Düzenlenen alan sayısı 1
Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F.6.1.1 Mahalle Evlerimizde gelir getirici kurslar verilmesi 116.000,00 ₺ 116.000,00 ₺
F.6.1.2 Kültür Merkezimizde gelir getirici kurslar verilmesi 125.000,00 ₺ 125.000,00 ₺
12,26%
87,74%
H.6.1
H.6.2
70
F.6.1.3 Kariyer İstihdam Ofisi aracılığıyla meslek edindirme kursları verimesi 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺
F.6.1.4 Kariyer İstihdam Ofisi aracılığıyla işci ve işverenleri bir araya getirme çalışmalarının yapılması
50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺
F.6.1.5
İnşa edilecek olan Hizmet Binası içerisinde, Bünyesinde Sağlık, Bilişim ve Kariyer Akademisinin bulunduğu Belediye Akademi projesinin hayata geçirilmesi
F.6.1.6 Mahalle Evleri ve Kültür Merkezindeki Ev Hanımı kursiyerlerimizin ürettikleri ürünlerin pazarlanması için çalışmalar yapılması.
17.000,00 ₺ 17.000,00 ₺
Ara Genel Toplam 358.000,00 ₺ 358.000,00 ₺
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C. SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 6- KENT EKONOMİSİNE KATKI SAĞLANMASI
Stratejik Hedef
Planlı, İstikrarlı, Verimli, Sağlıklı, Doğaya Ve İnsana Dost Tarım ve Hayvancılık Politikaları ile Silivri`nin Tarım ve Hayvancılığı Konusunda Kendi Kendine Yeten, Hem Çiftçinin Hem de Tüketicilerin Kazandığı Bir İlçe Haline Gelmesinin Sağlanması
Performans Planlı, İstikrarlı, Verimli, Sağlıklı, Doğaya Ve İnsana Dost Tarım ve Hayvancılık Politikaları ile Silivri`nin Tarım ve Hayvancılığı Konusunda Kendi Kendine Yeten, Hem Çiftçinin Hem de Tüketicilerin Kazandığı Bir İlçe Haline Gelmesinin Sağlanması Hedefi
Açıklamalar Performans
(t) 2017 2018 Göstergeleri
F.6.2.1 İyi uygulamalardan faydalanan çifci sayısı (adet) 4 250
F.6.2.2 memnuniyet oranı (yüzde) 70 70 F.6.2.3 Verilen eğitim sayısı (adet) 3 5 F.6.2.4 Projeden faydalanıcı sayısı 10 F.6.2.5 Yapılan Proje Sayısı 1
Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F.6.2.1 Tarımsal Araştırma ve Üretim Merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi 1.793.000,00 ₺ 1.793.000,00 ₺
F.6.2.2 Tarım Fuarı'nın sürüdürülmesi 200.000,00 ₺ 200.000,00 ₺
F.6.2.3 Çitfcilere eğitim vermek ve bilgilendirici çalışmalar yapılması 520.000,00 ₺ 520.000,00 ₺
F.6.2.4 Yerel Kalkınma Ajansı kurulması
71
F.6.2.5 Hayvancılık faaliyetlerine yönelik, Hayvan Yerleşkesi projesinin yürütülmesi. 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺
Ara Genel Toplam 2.563.000,00 ₺ 2.563.000,00 ₺
Tablo 16: Stratejik Amaç 6’nın Performans Göstergeleri ve Faaliyetleri
Tablo 17: Stratejik Amaç 7'nin Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı
Hedef 7.1 Katılımcılık Ve Ortak Akıl İlkesinin Hayata Geçirilmesi için 77.000,00 TL, Hedef 7.2 Ailelerin Kurulması ve Huzurlu Bir Toplumun Temellerinin Artırılması İçin Mevzuat Çerçevesinde Hizmet Sunulması için 00 TL, ödenek planlanmıştır.
Grafik 8: Stratejik Amaç 7'nin Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı
77.0
00,0
0 TL
0,00
TL
0,00 TL
10.000,00 TL
20.000,00 TL
30.000,00 TL
40.000,00 TL
50.000,00 TL
60.000,00 TL
70.000,00 TL
80.000,00 TL
90.000,00 TL
H.7.1 H.7.2
100,00%
0,00%
H.7.1
H.7.2
72
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C. SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 7- HEMŞEHRİ HUKUKUNUN KURULMASI VE YAŞATILMASI
Stratejik Hedef Katılımcılık Ve Ortak Akıl İlkesinin Hayata Geçirilmesi
Performans Katılımcılık Ve Ortak Akıl İlkesinin Hayata Geçirilmesi
Hedefi Açıklamalar Performans
(t) 2017 2018 Göstergeleri
F.7.1.1 Yapılan Toplantı Sayısı (Adet) 1 1 F.7.1.2 Muhtarlarla Yapılan Toplantı Sayısı (Adet) 4 4
F.7.1.3 Mevcut Meslek Odaları İle Toplantı Yapılan Meslek Odası Oranı (Yüzde) 100 100
F.7.1.4 Mahalle Konseyi Toplantı Sayısı (Adet) 1 1
F.7.1.5 Sivil Toplum Kuruluşları İle Yapılan Toplantı Sayısı (Adet) 2 2
F.7.1.6 İşadalamları ve Girişimcilerle Yapılan Toplantı Sayısı (Adet) 2 2
F.7.1.7 Karşılanan talep sayısı (yüzde) 100 100 F.7.1.8 Karşılanan talep sayısı (yüzde) 100 100 F.7.1.9 Kadın ve Enegelli Meclisince uygulanan proje sayısı (-) 1
Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F.7.1.1 İlçemizdeki Eğitim Kurumları ve Yöneticileri ile Toplantılar Düzenlenmesi
F.7.1.2 Muhtarlar ile Düzenli Toplantılar Yapılması
F.7.1.3 Meslek Odaları ve Temsilcileri ile Toplantılar Düzenlenmesi 40.000,00 ₺ 40.000,00 ₺
F.7.1.4 Mahalle Konseyi faaliyetlerinin yürütülmesi F.7.1.5 Sivil Toplum Kuruluşları İle Toplantılar Düzenlenmesi F.7.1.6 İş adamları ve girişimciler ile toplantılar düzenlenmesi F.7.1.7 Kent Konseyi Çalışmalarına Öncülük Edilmesi 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺
F.7.1.8 Kent Konseyinin Çalışmalarında Her Türlü Kurumsal Desteğin Verilmesi 21.000,00 ₺ 21.000,00 ₺
F.7.1.9 Kent Konseyi bünyesinde Kadın ve Engelliler Meclislerinin Kurulması 6.000,00 ₺ 6.000,00 ₺
Ara Genel Toplam 77.000,00 ₺ 77.000,00 ₺
73
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C. SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 7- HEMŞEHRİ HUKUKUNUN KURULMASI VE YAŞATILMASI
Stratejik Hedef Ailelerin Kurulması ve Huzurlu Bir Toplumun Temellerinin Artırılması İçin Mevzuat Çerçevesinde Hizmet Sunulması
Performans Ailelerin Kurulması ve Huzurlu Bir Toplumun Temellerinin Artırılması İçin Mevzuat Çerçevesinde Hizmet Sunulması Hedefi
Açıklamalar Performans
(t) 2017 2018 Göstergeleri
F.7.2.1 Evlendirme İşlemlerinden Memnuniyet Oranı (Yüzde) 70 70
Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F.7.2.1 Nikah İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi Ara Genel Toplam
Tablo 18: Stratejik Amaç 7’nin Performans Göstergeleri ve Faaliyetleri
50.0
00,0
0 TL
0,00
TL 2.
247.
000,
00 T
L
824.
000,
00 T
L
1.85
0.00
0,00
TL
17.9
47.0
00,0
0 TL
8.14
8.00
0,00
TL
4.76
7.00
0,00
TL
1.07
0.00
0,00
TL
1.05
4.00
0,00
TL
3.24
9.00
0,00
TL
0,00
TL
150.
000,
00 T
L
1.36
6.00
0,00
TL
755.
000,
00 T
L
1.54
0.00
0,00
TL
127.
000,
00 T
L
50.0
00,0
0 TL
3.09
5.00
0,00
TL
0,00 TL
2.000.000,00 TL
4.000.000,00 TL
6.000.000,00 TL
8.000.000,00 TL
10.000.000,00 TL
12.000.000,00 TL
14.000.000,00 TL
16.000.000,00 TL
18.000.000,00 TL
20.000.000,00 TL
74
Tablo 19: Stratejik Amaç 8'in Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı
Hedef 8.1 Gelir Arttırıcı Çalışmalar ve Projeler Yürütülmesi Suretiyle, Mali Bünyenin Sağlıklı ve Güçlü Bir Yapıya Ulaştırılması için 50.000,00 TL, Hedef 8.2 Ön Mali Kontrol Sisteminin Etkin ve Etkili Olarak Tesis Edilmesinin Sağlanması Suretiyle, Mali Disiplinin Sürekliliğinin Sağlanması için 0,00TL , Hedef 8.3 Mali Tabloların ve Kesin Hesabın Sağlıklı Bir Şekilde Hazırlanması Uygulamasında Sürdürülebilirliğin Tesis Edilmesi için 2.247.000,00 TL, Hedef 8.4 Kurumsal Kapasitenin İdare Vizyonuna Ulaşmayı Sağlayacak Düzeye Getirilmesi için 824.000,00 TL, Hedef 8.5 Kaliteli ve Etkin Hizmet Üretiminde Görev Alan Tüm İnsan Kaynağının Moral Motivasyon Seviyelerinin Yükseltilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması; İyi Uygulama Örneği Olabilecek Projeler Geliştirilmesi ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması için 1.850.000,00 TL, Hedef 8.6 Hizmet Üretiminde Kullanılmakta Olan Tüm Taşınmaz ve Taşınır Ünitelerin Etkin Şekilde Kullanılabilmesine Yönelik Her Türlü Tedbirin Etkililik ve Ekonomiklik Kriterleri Gözetilerek Alınması için 17.947.000,00 TL, Hedef 8.7 Kurum Çalışanlarının Daha Sağlıklı, Hijyenik, Güvenlikli Ortamda Çalışmalarının Sağlanması için 8.148.000,00 TL, Hedef 8.8 Kamusal Sosyal Fayda Yaratılmasının Sağlanmasını Teminen, Destek Verilmekte Olan Paydaşların ve İdarenin İhtiyaçlarının Etkililik ve Ekonomiklik Ölçütleri İçerisinde Gerçekleştirilmesi için 4.767.000,00 TL, Hedef 8.9 E-Belediyecilik Uygulamalarının, Hizmetlerden Sunulması ve Talepte Bulunulması Hususlarında Birincil Tercih Olmasının Sağlanması için 1.070.000,00 TL, Hedef 8.10 Binasız Belediye" "BB" Uygulamasını Hayata Geçirerek En Az 4 Müdürlüğün Mobil Hizmet Verecek Hale Gelmesinin Sağlanması için 1.054.000,00 TL, Hedef 8.11 Bilgisayar Donanımlarının Günümüz Şartlarından Beklenen Hizmetleri Sunabilecek Düzeyde Güncel ve İşler Düzeyde Tutulması için 3.249.000,00 TL, Hedef 8.12 Bilgi Yönetim Sistemlerinin Etkin Kullanımının Artırılması için 00 TL, Hedef 8.13 Belediyemizin Orta ve Uzun Vadeli Strateji, Amaç, Hedef, Proje ve Faaliyetlerini Belirlemek; Belirlenen Hedefleri İzlemek, Denetlemek ve Şeffaflık İlkesi İçerisinde Performans Göstergeleriyle Kamuoyuna Duyurmak Üzere Stratejik Yönetim Sistemi Kurulması için 150.000,00 TL, Hedef 8.14 Fiziksel ve Ya Sayısal Ortamda Kayıt Altına Alınan Verilerin/Bilgilerin İşleme, Değerlendirme ve Saklama Süreçlerinin Ulusal ve Uluslar Arası Norm, İlke ve Usullere Uygun Hale Getirilmesi için 1.366.000,00 TL, Hedef 8.15 Belediyemiz Taşınmazlarının Mevcut Envanterinin Güncellenerek Nitelikli Hale Getirilmesi, Sağlıklı Bir Yazılım Programı Bünyesinde Kayıt ve Takip Edilmesi için 755.000,00 TL, Hedef 8.16 Kurumun Taraf Olduğu Tüm Hukuki İş ve İşlemlerde En İyi Şekilde Temsil Edilmesi, Birimlerden Gelen Destek Taleplerinin Karşılanması için 1.540.000,00 TL, Hedef 8.17 Hizmetlerin Etkin ve Verimliliğinin Sağlanmasında, Denetim Hizmetlerinin Güvence Fonksiyonlarından Faydalanılması için 127.000,00 TL, Hedef 8.18 Silivri ve Silivri Belediyesi Algısının Olumlu Manada Arttırılması; Faaliyetlerinin Kamuoyuna Her Türlü İletişim Aracından Faydalanılarak Tanıtılması için 50.000,00 TL, Hedef 8.19 Kurumsal Toplantı Yönetim Sisteminin ve Etkin Başkanlık Ajandasının Yürütülmesi Suretiyle Kurumsal Yönetişimin Aktif Olarak Kullanılması için 3.095.000,00 TL, ödenek ayrılmıştır.
75
Grafik 9: Stratejik Amaç 8'in Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı
Tablo 20: Stratejik Amaç 8’in Performans Göstergeleri ve Faaliyetleri
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C. SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 8- KURUMSAL KAPASİTENİN İDARE VİZYONUNA ULAŞACAK ŞEKİLDE ARTTIRILMASI VE KURUMSALLAŞMANIN SAĞLANMASI
Stratejik Hedef Gelir Arttırıcı Çalışmalar ve Projeler Yürütülmesi Suretiyle, Mali Bünyenin Sağlıklı ve Güçlü Bir Yapıya Ulaştırılması
Performans Gelir Arttırıcı Çalışmalar ve Projeler Yürütülmesi Suretiyle, Mali Bünyenin Sağlıklı ve Güçlü Bir Yapıya Ulaştırılması Hedefi
Açıklamalar Performans
(t) 2017 2018 Göstergeleri
F.8.1.1 Öz Gelirlerdeki Artış Oranı (Yüzde) 25 25 F.8.1.2 Dönüştürülen beyan oranı (Yüzde) 25 25 F.8.1.3 Yeni kayıt yapılan tabela sayısı (m2) 25 25 F.8.1.4 Geliştirilen Proje Sayısı (Adet) 1 F.8.1.5 Yapılan tahakkuk miktarı (Yüzde) 25 25 F.8.1.6 Yapılan tahsilat miktarı (Yüzde) 25 25 F.8.1.7 Öz Gelirlerdeki Artış Oranı (Yüzde) 25 25 F.8.1.8 Öz Gelirlerdeki Artış Oranı (Yüzde) 25 25
F.8.1.9 Ödeme emirlerinin ulaştırılan kişi sayısı (yüzde) 100 100
0,10% 0,00%
4,65%
1,71% 3,83%
37,17%
16,87%
9,87%
2,22%
2,18%
6,73%
0,00%
0,31%
2,83%
1,56%3,19%
0,26% 0,10%
6,41%
H.8.1
H.8.2
H.8.3
H.8.4
H.8.5
H.8.6
H.8.7
H.8.8
H.8.9
H.8.10
H.8.11
H.8.12
H.8.13
H.8.14
76
F.8.1.10
İcra takibine geçilen kişi sayısı (gerçek ve tüzel)
100 100 Hukuk İşleri Müdürlüğüne sevk edilen dosya oranı (Yüzde)
F.8.1.11 Hazırlanan proje sayısı (-) 2 F.8.1.12 Şirket mali yapısının denetlenme sıklığı (yılda) 2
Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F.8.1.1 Mükellef Beyanları ile Tapu Kayıtlarının Eşleştirilmesi
F.8.1.2 Bina Olarak İnşaatı Tamamlanmış Arsa Beyanlarının Bina Beyanına Dönüştürülmesi
F.8.1.3 İlan Reklam Tabelalarının Bölge Denetiminin Yapılarak Kayıt Altına Alınması
F.8.1.4
Hasılat Paylaşımına Dayanan Modellerde Konut ve İşyeri Üretiminde İdare Gayrimenkullerinin Getirisinin Arttırılacağı Projeler Geliştirilmesi
F.8.1.5 Belediye Gelirlerinin Tarh ve Tahahakkuk Ettirilmesi
F.8.1.6 Tahsilat İşlemlerinin Yönetilmesi
F.8.1.7 Mükelleflerin adres ve bilgi güncellenmesi için sağlanması
F.8.1.8
Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi mükelleflerimize Emlak ve ÇTV Vergisi ödeme dönemleri öncesinde SMS, posta kurye veya email kanalıyla hesap özeti bildiriminde bulunulması
F.8.1.9 Ödeme emirlerinin borçlu mükelleflerimize ulaştırılması
F.8.1.10
Yasal bildirim sonunda ödemesi gerçekleşmeyen alacaklarımız için icra takibi yapılması veya yapılması konusunda hukuk işlerine sevk edilmesi
F.8.1.11 Ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanmak üzere proje hazırlanması, hazırlatılması. 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺
F.8.1.12 Belediye şirketlerinin yasal çerçevede sorumluluklarımız dahilinde işlemlerinin yapılması.
Ara Genel Toplam 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C. SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
77
Amaç 8- KURUMSAL KAPASİTENİN İDARE VİZYONUNA ULAŞACAK ŞEKİLDE ARTTIRILMASI VE KURUMSALLAŞMANIN SAĞLANMASI
Stratejik Hedef Ön Mali Kontrol Sisteminin Etkin ve Etkili Olarak Tesis Edilmesinin Sağlanması Suretiyle, Mali Disiplinin Sürekliliğinin Sağlanması
Performans Ön Mali Kontrol Sisteminin Etkin ve Etkili Olarak Tesis Edilmesinin Sağlanması Suretiyle, Mali Disiplinin Sürekliliğinin Sağlanması Hedefi
Açıklamalar Performans
(t) 2017 2018 Göstergeleri
F.8.2.1 Yapılan Toplantı Sayısı (adet) 80 1 F.8.2.2 Birimlere gönderilen rapor sayısı (adet) 80 80
F.8.2.3 Kontrole gelen dosya sayısının, kontrolü yapılana oranı (Yüzde) 100 100
Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F.8.2.1 Müdürlüklerin bütçe tekliflerini stratejik plan ve performans programına uygun hazırlamalarını ve kullanmalarını sağlanması
F.8.2.2 Müdürlüklerin bütçelerini daha etkin yönetebilmeleri için, kendi bütçelerini görebilirliklerinin tesis edilmesi
F.8.2.3 Sözleşme öncesi ön mali kontrol sisteminin etkin hale getirilmesi
Ara Genel Toplam
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 8- KURUMSAL KAPASİTENİN İDARE VİZYONUNA ULAŞACAK ŞEKİLDE ARTTIRILMASI VE KURUMSALLAŞMANIN SAĞLANMASI
Stratejik Hedef Mali Tabloların ve Kesin Hesabın Sağlıklı Bir Şekilde Hazırlanması Uygulamasında Sürdürülebilirliğin Tesis Edilmesi
Performans Mali Tabloların ve Kesin Hesabın Sağlıklı Bir Şekilde Hazırlanması Uygulamasında Sürdürülebilirliğin Tesis Edilmesi Hedefi
Açıklamalar Performans
(t) 2017 2018 Göstergeleri
F.8.3.1 Düzenli kayıt yapılması (Yüzde) 100 100 F.8.3.2 Raporların Zamanında Üretilme Oranı (Yüzde) 100 100 F.8.3.3 Raporların Zamanında Üretilme Oranı (Yüzde) 100 100 F.8.3.4 Verilen eğitim sayısı (Yüzde) 1 1 F.8.3.5 Yapılan toplantı sayısı (adet) 40 40 F.8.3.6 Raporların Zamanında Üretilme Oranı (Yüzde) 100 100 F.8.3.7 Raporların Zamanında Üretilme Oranı (Yüzde) 100 100
78
F.8.3.8 Bütçe Samimiyet Oranı (gelir/gider) 80 90
Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F.8.3.1 Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi 158.000,00 ₺ 158.000,00 ₺
F.8.3.2 Aysonu ve dönem sonu mali tablolarının hazırlanması
F.8.3.3 Taşınır ve taşınmaz kayıtlarının tutulması ve yönetim dönemi hesabının hazırlanması
F.8.3.4 Yönetim muhasebesi araçlarının kullanılır hale gelmesi için eğitim yapılması
F.8.3.5 Bütçe hazırlıklarının koordine edilmesi 2.089.000,00 ₺ 2.089.000,00 ₺ F.8.3.6 Bütçe Uygulama Sonuçlarının Raporlanması
F.8.3.7 Birimler ve Fonksiyonlar Arası Ödenek Aktarımına Dair Teklif ve Onayların Hazırlanması
F.8.3.8 Gelir Bütçesinin Hazırlanması Ara Genel Toplam 2.247.000,00 ₺ 2.247.000,00 ₺
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C. SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 8- KURUMSAL KAPASİTENİN İDARE VİZYONUNA ULAŞACAK ŞEKİLDE ARTTIRILMASI VE KURUMSALLAŞMANIN SAĞLANMASI
Stratejik Hedef Kaliteli ve Etkin Hizmet Üretiminde Görev Alan Tüm İnsan Kaynağının Moral Motivasyon Seviyelerinin Yükseltilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması; İyi Uygulama Örneği Olabilecek Projeler Geliştirilmesi ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması
Performans Kaliteli ve Etkin Hizmet Üretiminde Görev Alan Tüm İnsan Kaynağının Moral Motivasyon Seviyelerinin Yükseltilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması; İyi Uygulama Örneği Olabilecek Projeler Geliştirilmesi ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması Hedefi
Açıklamalar Performans
(t) 2017 2018 Göstergeleri
F.8.4.1 Kişi Başı Hizmetiçi Eğitim Süresi (Saat) 15 15 F.8.4.2 Eğitim Sonucu Memnuniyet Oranı (Yüzde) 80 80
F.8.4.3 İşe yeni başlayan personelin oryantasyon eğitimine tabi tutulma oranı (yüzde) 80 100
F.8.4.4 Bilgileri kayıt altına alınan personel oranı (Yüzde) 100 100
F.8.4.5 İnsan Kaynağı Yönetiminden Çalışan Memnuniyet Oranı (Yüzde) 70 70
F.8.4.6 İş Güvenliği çalışmalarından personelin memnuniyet oranı (Yüzde) 60 65
F.8.4.7 İnsan Kaynağı Yönetiminden Çalışan Memnuniyet Oranı (Yüzde) 70 70
79
F.8.4.8 Tahakkuk işlemleri yapılan personel oranı (Yüzde) 100 100
Faaliyetler Bütçe gerçekleşme oranı (Yüzde) Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F.8.4.1
Eğitim İhtiyaç Analizi yapılması suretiyle, yıllık planlı ve Müdürlüklerden gelen diğer eğitim taleplerinin karşılanması ve eğitim programının oluşturulması.
45.000,00 ₺ 45.000,00 ₺
F.8.4.2 Eğitim sonuçlarının değerlendirilmesi
F.8.4.3 İşe yeni başlayan personel ile mevzuat ve yazılım değişiklikleri çerçevesinde gerekli oryantasyon eğitimlerinin verilmesi
F.8.4.4
Hizmet alımı suretiyle görev yapan personelin her türlü bilgi ve niteliklerine ait tüm bilgilerin kayıtlarının tutulması ve düzenli olarak güncellenmesi
F.8.4.5 Personel Özlük İşlerinin Yürütülmesi 779.000,00 ₺ 779.000,00 ₺
F.8.4.6 Yasal mevzuat çerçevesinde, İş Güvenliği işlemlerinin yürütülmesi.
F.8.4.7 Personelin Senelik İzin Planlarının Yapılması, Tüm İznlerin Aktif Şekilkde İzlenmesi ve Raporlanması
F.8.4.8 Aylık ücret ve maaşlara yönelik tüm tahakkuk işlemlerinin yapılması
Ara Genel Toplam 824.000,00 ₺ 824.000,00 ₺
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C. SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 8- KURUMSAL KAPASİTENİN İDARE VİZYONUNA ULAŞACAK ŞEKİLDE ARTTIRILMASI VE KURUMSALLAŞMANIN SAĞLANMASI
Stratejik Hedef Kaliteli ve Etkin Hizmet Üretiminde Görev Alan Tüm İnsan Kaynağının Moral Motivasyon Seviyelerinin Yükseltilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması; İyi Uygulama Örneği Olabilecek Projeler Geliştirilmesi ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması
Performans Kaliteli ve Etkin Hizmet Üretiminde Görev Alan Tüm İnsan Kaynağının Moral Motivasyon Seviyelerinin Yükseltilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması; İyi Uygulama Örneği Olabilecek Projeler Geliştirilmesi ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması Hedefi
Açıklamalar Performans
(t) 2017
Göstergeleri 2018
F.8.5.1 Ulusal Basında Yayınlanan Olumlu Haber Sayısı (Adet) 12 30
F.8.5.2 Memnuniyet oranı (yüzde) 65 70 F.8.5.3 Memnuniyet oranı (yüzde) 65 70 F.8.5.4 Memnuniyet oranı (Yüzde) 65 70
80
F.8.5.5 Memnuniyet oranı (Yüzde) 65 70 F.8.5.6 Arşive aktarılan fotoğraf sayısı (yüzde) 100 100 F.8.5.7 Düzenlenen basın toplantısı sayısı (Adet) 2 4
Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F.8.5.1 Yerel ve ulusal basın ilan/reklam çalışmaları/ajans çalışmalarının yapılması 101.000,00 ₺ 101.000,00 ₺
F.8.5.2 Davet, tebrik posta işlemlerinin yürütülmesi 1.049.000,00 ₺ 1.049.000,00 ₺
F.8.5.3 Sosyal Medya Yönetimi hizmetlerinin gerçekleştirilmesi 55.000,00 ₺ 55.000,00 ₺
F.8.5.4 Gazete Silivri bülten çalışması baskı ve cilt gideri 100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺
F.8.5.5
Kurumu ve projeleri tanıtıcı markalaşmaya yönelik billboard, pankart, afiş, broşür, araç giydirme, cd, film, belgesel, bülten, harita, hizmet kitabı
520.000,00 ₺ 520.000,00 ₺
F.8.5.6 Etkinlik Fotoğraflarının Çekilmesi Ve Arşivlenmesi 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺
F.8.5.7 STK, halk ve basın toplantıları 15.000,00 ₺ 15.000,00 ₺ Ara Genel Toplam 1.850.000,00 ₺ 1.850.000,00 ₺
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 8- KURUMSAL KAPASİTENİN İDARE VİZYONUNA ULAŞACAK ŞEKİLDE ARTTIRILMASI VE KURUMSALLAŞMANIN SAĞLANMASI
Stratejik Hedef Hizmet Üretiminde Kullanılmakta Olan Tüm Taşınmaz ve Taşınır Ünitelerin Etkin Şekilde Kullanılabilmesine Yönelik Her Türlü Tedbirin Etkililik ve Ekonomiklik Kriterleri Gözetilerek Alınması
Performans Hizmet Üretiminde Kullanılmakta Olan Tüm Taşınmaz ve Taşınır Ünitelerin Etkin Şekilde Kullanılabilmesine Yönelik Her Türlü Tedbirin Etkililik ve Ekonomiklik Kriterleri Gözetilerek Alınması Hedefi
Açıklamalar Performans
(t) 2017 2018 Göstergeleri
F.8.6.1 Yetki sınırları içerisindeki Araç taleplerinin karşılanma oranı (Yüzde) 90 95
F.8.6.2 Araç arızasının tespid edilmesi ortalama süre (Gün) 1 1
F.8.6.3 Destek Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı (yüzde) 65 65
F.8.6.4 Süresinde yenilelenen evrak oranı (yüzde) 100 100 F.8.6.5 Hurdaya çıkartılan araç sayısı (adet) 5 10 F.8.6.6 Gelen talebin karşılanma oranı (yüzde) 80 80
F.8.6.7 Satıun alınan malların muhafaza edilme oranı (Yüzde) 75 100
81
F.8.6.8 Taleplerin karşılanma Oranı (Yüzde) 5 100 F.8.6.9 Kayıt altına alınan taşınırların oranı (Yüzde) 100 100
Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F.8.6.1 Araçların Sevk ve İdaresini Sağlamak
F.8.6.2
Araç, iş makinesi ve ekipmanlarda oluşan arızaların tespitini yapmak, dış piyasaya sevkini yapmak, yedek parça ihtiyacının tespitini ve teminini yapmak, yapılan iş ve işçilikler ile alınan yedek parçaların kontrol ve kabulünün yapılması
1.260.000,00 ₺ 1.260.000,00 ₺
F.8.6.3 Araç ve makinelerin kullandığı akaryakıt ve madeni yağın temini kontrolü ve kabulünü yapmak,
3.200.000,00 ₺ 3.200.000,00 ₺
F.8.6.4
Araçların sicil dosyalarını tutarak ruhsat, trafik tescil, kaza, trafik sigortası, egzoz ve fenni muayenelerini, otoban geçiş ücetlerini takip etmek,
371.000,00 ₺ 371.000,00 ₺
F.8.6.5 Araçları muhafaza etmek, maliyet analizleri yapılarak ekonomik ömrünü doldurmuş araçların hurda satış işlemlerinin yapılması
F.8.6.6 İhtiyaç halinde araç ve iş makinası kiralaması yapmak. 7.905.000,00 ₺ 7.905.000,00 ₺
F.8.6.7 4734 sayılı Kamu İhale yasası koşullarında Müdürlük talepleri üzerine satın alınan malların muhafaza edilmesi
F.8.6.8 Doğrudan Tüketilmeye Ve Kullanıma Verilmeyen Taşınırların Yıllık İhtiyaç Analizlerinin Yapılıp Temin Edilmesi.
178.000,00 ₺ 178.000,00 ₺
F.8.6.9 Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutulması 5.033.000,00 ₺ 5.033.000,00 ₺
Ara Genel Toplam 17.947.000,00 ₺ 17.947.000,00 ₺
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 8- KURUMSAL KAPASİTENİN İDARE VİZYONUNA ULAŞACAK ŞEKİLDE ARTTIRILMASI VE KURUMSALLAŞMANIN SAĞLANMASI
Stratejik Hedef Hizmet Üretiminde Kullanılmakta Olan Tüm Taşınmaz ve Taşınır Ünitelerin Etkin Şekilde Kullanılabilmesine Yönelik Her Türlü Tedbirin Etkililik ve Ekonomiklik Kriterleri Gözetilerek Alınması
Performans Hizmet Üretiminde Kullanılmakta Olan Tüm Taşınmaz ve Taşınır Ünitelerin Etkin Şekilde Kullanılabilmesine Yönelik Her Türlü Tedbirin Etkililik ve Ekonomiklik Kriterleri Gözetilerek Alınması Hedefi
Açıklamalar Performans
(t) 2017
Göstergeleri 2018
82
F.8.7.1
Destek hizmetlerinden memnuniyet oranı (Yüzde) 75 75
Yangın çıkış merdiveni yapılma oranı (Yüzde) 100 Erişilebilirlik Eylem Planı Gerçekleşme Oranı (Yüzde) 50
Isı yalıtımı yapılan bina sayısı 3
F.8.7.2 Destek hizmetlerinden memnuniyet oranı (Yüzde) 75 75
F.8.7.3 Taleplerin Karşılanma Oranı (yüzde) 85 85
F.8.7.4 Destek hizmetlerinden memnuniyet oranı (Yüzde) 75 75
F.8.7.5 Yemek hizmetlerinden memnuniyet oranı (Yüzde) 75 75
F.8.7.6 Belediye Üst yapı faaliyetlerinden vatandaş memnuniyet oranı (yüzde) 70 70
Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F.8.7.1
Belediye Hizmet Binalarının temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım-onarım, yangın çıkış merdivenleri yapılarak, ısı yalıtımlı ve engelli yaşlılar için erişilebilir ve ulaşılabilir hale getirilmesi
3.377.000,00 ₺ 3.377.000,00 ₺
F.8.7.2
Ana binada vatandaşın geliş ve gidişlerinin güvenlik kontrolü ile denetimini yapmak, ayrıca ana bina ve ek hizmet binalarında güvenlik önlemlerinin alınması
2.865.000,00 ₺ 2.865.000,00 ₺
F.8.7.3
Kurum içerisinden ve Kamu Kurumlarında gelen talep doğrultusunda elektrik, aydınlatma ve ses sistemi taleplerinin karşılanması
F.8.7.4 Kat sekreteryası hizmeti verilmesi
F.8.7.5 Belediye çalışanlarına verilen yemeğin çıkarılmasının teminini ve denetiminin yapılması
1.306.000,00 ₺ 1.306.000,00 ₺
F.8.7.6 Belediye hizmet binalarının esaslı tamir, bakım ve onarım işlerinin yapılması 600.000,00 ₺ 600.000,00 ₺
Ara Genel Toplam 8.148.000,00 ₺ 8.148.000,00 ₺
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 8- KURUMSAL KAPASİTENİN İDARE VİZYONUNA ULAŞACAK ŞEKİLDE ARTTIRILMASI VE KURUMSALLAŞMANIN SAĞLANMASI
Stratejik Hedef Hizmet Üretiminde Kullanılmakta Olan Tüm Taşınmaz ve Taşınır Ünitelerin Etkin Şekilde Kullanılabilmesine Yönelik Her Türlü Tedbirin Etkililik ve Ekonomiklik Kriterleri Gözetilerek Alınması
Performans
83
Hedefi Hizmet Üretiminde Kullanılmakta Olan Tüm Taşınmaz ve Taşınır Ünitelerin Etkin Şekilde Kullanılabilmesine Yönelik Her Türlü Tedbirin Etkililik ve Ekonomiklik Kriterleri Gözetilerek Alınması
Açıklamalar Performans
(t) 2017
Göstergeleri 2018
F.8.8.1 Anons Cihazı taleplerinin karşılanma oranı (Yüzde) 75 75
F.8.8.2 Faturaların zamanında Muhasebe Müd. Sevk Edilme Oranı (Yüzde) 100 100
F.8.8.3 Taleplerin Karşılanma Oranı (Yüzde) 90 90 F.8.8.4 Taleplerin Karşılanma Oranı (Yüzde) 100 100
F.8.8.5 Kamu kurumlarından gelen taleplerin karşılanma oranı (Yüzde) 90 90
F.8.8.6 Taleplerin Karşılanma Oranı (Yüzde) 100 100 F.8.8.7 Temzilik yapılan ibadethane oranı (yüzde) 100 100 F.8.8.8 Giderlerin Karşılanma Oranı (Yüzde) 75 75 F.8.8.9 Güvenlik Kamerası Konulan Yer oranı (yüzde) 13 2 F.8.8.10 Düzenlemesi Yapılan Okul Sayısı (Adet) 9 9 F.8.8.11 Yapılan Muhtarlık Binası Sayısı (Adet) 1 1 F.8.8.12 Taleplerin Karşılanma Oranı (Yüzde)
Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F.8.8.1 İletişimde kullanılan telefon, telsiz ve anons sistemlerinin kurulması ve bakımının yapılması
55.000,00 ₺ 55.000,00 ₺
F.8.8.2
Müdürlüklerce kullanılan elektrik, su, telefon, doğalgaz sözleşmelerini yapmak ve ödemelerinin zamanında yapılmasının sağlanması
1.622.000,00 ₺ 1.622.000,00 ₺
F.8.8.3
İlçemizde düzenlenen programlar ve vatandaştan gelen talep üzerine Belediyemize ait masa ve sandalyelerin geçici kullanımıyla ilgili hizmet verilmesi
55.000,00 ₺ 55.000,00 ₺
F.8.8.4 Görev ve Sorumluluk Alanı İçinde Yer alan Kamu Kuruluşlarının düzenleme, bakım ve tadilat işlerinin yapılması
800.000,00 ₺ 800.000,00 ₺
F.8.8.5 Görev ve Sorumluluk Alanı İçinde Yer alan Kamu Kuruluşlarının, kamu yararına olan ihtiyaç ve taleplerinin karşılanması
590.000,00 ₺ 590.000,00 ₺
F.8.8.6 İbadethanelerin çevre düzenlemeleri, bakım, onarım hizmetlerinin yürütülmesi 400.000,00 ₺ 400.000,00 ₺
F.8.8.7 İbadethanelerin temizlik hizmetlerinin yürütülmesi 118.000,00 ₺ 118.000,00 ₺
F.8.8.8
Müdürlüğümüz çalışanlarının, görev yollukları, kurslara katılım, eğitim, giyecek giderlerinin ve vergi resim harç giderlenin karşılanması.
27.000,00 ₺ 27.000,00 ₺
84
F.8.8.9 Aktif olan ek hizmet binalarına güvenlik kamerası konulması 100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺
F.8.8.10 Okullar Hayat Bulsun Projeleri Kapsamında Düzenleme Çalışmalarının Yapılması
F.8.8.11 İhtiyaç olan mahallelerde, belirli bir konsept dahilinde muhtarlık binası yapılması 1.000.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺
F.8.8.12
Görev ve Sorumluluk Alanı İçinde Yer alan Kamu Kuruluşlarının, kamu yararına olan Bşklşm Teknolojileri alanındayazılım, dodnanım ve teknik destek verilmesi
Ara Genel Toplam 4.767.000,00 ₺ 4.767.000,00 ₺
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 8- KURUMSAL KAPASİTENİN İDARE VİZYONUNA ULAŞACAK ŞEKİLDE ARTTIRILMASI VE KURUMSALLAŞMANIN SAĞLANMASI
Stratejik Hedef E-Belediyecilik Uygulamalarının, Hizmetlerden Sunulması ve Talepte Bulunulması Hususlarında Birincil Tercih Olmasının Sağlanması
Performans E-Belediyecilik Uygulamalarının, Hizmetlerden Sunulması ve Talepte Bulunulması Hususlarında Birincil Tercih Olmasının Sağlanması Hedefi
Açıklamalar Performans
(t) 2017 2018 Göstergeleri
F.8.9.1 Gelen Başvuruların İlk Defada Doğru Birimi Gönderilme Oranı (Yüzde) 90 90
F.8.9.2 Bilgi Evinden Yararlanan Vatandaş Sayısı (Adet) 4300 4000
F.8.9.3 Bağlantıların Fiber alt yapıya taşınma oranı (Yüzde) 70 100
F.8.9.4 İnternet üzerinden başvurulabilen konu sayısı (Yüzde) 70 70
F.8.9.5 F.8.9.6
F.8.9.8 Bilgi Sisteminden Vatandaş Memnuniyet Oranı (Yüzde) 65 65
F.8.9.9 Bilgi Sisteminden Vatandaş Memnuniyet Oranı (Yüzde) 65 65
F.8.9.10 Ücretsiz İnternet Hizmetine kurulan nokta sayısı (Adet) 2 2
Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F.8.9.1
Belediye başkanlığına; şahsen, telefon, elektronik posta, mektup, faks ve dilekçe gibi yöntemlerle yapılan her türlü başvurunun kabul edilmesi, kayıtlarının yapılması, ilgili birimlere iletilmesi, başvuru sahibine bilgi
350.000,00 ₺ 350.000,00 ₺
85
verilmesi ve raporlama hizmetlerinin yapılması (SİBİM çalışmaları)
F.8.9.2 İletişim noktalarının ve bilgi evlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması 60.000,00 ₺ 60.000,00 ₺
F.8.9.3 Uç nokta bağlantılarını geliştirmek ve aktif olmasının sağlanması 150.000,00 ₺ 150.000,00 ₺
F.8.9.4
Kurumun verdiği tüm hizmetlere internet üzerinden ya da platform bağımsız mobil cihazlardan başvurulabilmesini ve takip edilebilmesinin sağlanması
80.000,00 ₺ 80.000,00 ₺
F.8.9.5 İletişim noktalarının ve bilgi evlerinin kurulumunun yapılması
F.8.9.8
Vatandaşlarımıza direk hizmet verecek çağrı merkezini, iletişim merkezi hibrit yapısından çıkartarak tek başına hizmet veren bir birim haline getirilmesi
100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺
F.8.9.9 Sunulan hizmetlerin süreç performanslarının izlenerek sürekli iyileştirme çalışmalarının yapılması
150.000,00 ₺ 150.000,00 ₺
F.8.9.10
İlçe genelinde popülasyonun ve nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde ücretsiz wi-fi internet yayının yapılmasını sağlanması
180.000,00 ₺ 180.000,00 ₺
Ara Genel Toplam 1.070.000,00 ₺ 1.070.000,00 ₺
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 8- KURUMSAL KAPASİTENİN İDARE VİZYONUNA ULAŞACAK ŞEKİLDE ARTTIRILMASI VE KURUMSALLAŞMANIN SAĞLANMASI
Stratejik Hedef “Binasız Belediye" "BB" Uygulamasını Hayata Geçirerek En Az 4 Müdürlüğün Mobil Hizmet Verecek Hale Gelmesinin Sağlanması
Performans “Binasız Belediye" "BB" Uygulamasını Hayata Geçirerek En Az 4 Müdürlüğün Mobil Hizmet Verecek Hale Gelmesinin Sağlanması Hedefi
Açıklamalar Performans
(t) 2017
Göstergeleri F.8.10.2 Sanal santrali kullanan müdürlük sayısı (Adet) 4 2 F.8.10.3 Basılan Kart Sayısı (Adet) 100
F.8.10.4 Bilgi Sistemlerinden çalışan memnuniyet oranı (yüzde) 65
Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F.8.10.3 Personel kartı baskısı ve temini yapılması 20.000,00 ₺ 20.000,00 ₺
86
F.8.10.4 İnternet, gsm ve telefon hatları aboneliğinin yapılması 1.034.000,00 ₺ 1.034.000,00 ₺
Ara Genel Toplam 1.054.000,00 ₺ 1.054.000,00 ₺
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 8- KURUMSAL KAPASİTENİN İDARE VİZYONUNA ULAŞACAK ŞEKİLDE ARTTIRILMASI VE KURUMSALLAŞMANIN SAĞLANMASI
Stratejik Hedef Bilgisayar Donanımlarının Günümüz Şartlarından Beklenen Hizmetleri Sunabilecek Düzeyde Güncel ve İşler Düzeyde Tutulması
Performans Bilgisayar Donanımlarının Günümüz Şartlarından Beklenen Hizmetleri Sunabilecek Düzeyde Güncel ve İşler Düzeyde Tutulması Hedefi
Açıklamalar Performans
(t) 2017 2018 Göstergeleri
F.8.11.1 Bilgi Sistemlerinden çalışan memnuniyet oranı (yüzde) 70 70
F.8.11.2 Takvime Uygun Bakım Faaliyeti Yapılma Oranı (yüzde) 90 90
F.8.11.3 Bakım taleplerinin karşılanma süresi (Gün) 3 2,5
F.8.11.4 Donanım ve sarf malzemesi taleplerinin karşılanma süresi (Gün) 3 2,5
F.8.11.5 Telsiz sistemini aktif olarak kullanan müdürlük sayısı (adet) 3 3
F.8.11.6 Bilgi Sistemlerinden çalışan memnuniyet oranı (yüzde) 70 70
Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F.8.11.1 Server ve Storage altyapısının bakım ve yenileme işleri 900.000,00 ₺ 900.000,00 ₺
F.8.11.2 Tüm elektronik cihazların bakım takvimlerinin oluşturulması ve takvime uygun bakım çalışmalarının yıllık olarak yapılması
50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺
F.8.11.3
Bilgisayarların, network cihazlarının, güvenlik ürünlerinin ve diğer elektronik sistemlerin/cihazların bakım ve yenileme hizmetleri
1.529.000,00 ₺ 1.529.000,00 ₺
F.8.11.4 Yazdırma ve çıktı alma sistemlerine sarf malzemesi ve kağıt temin edilmesi 350.000,00 ₺ 350.000,00 ₺
F.8.11.5 Telsiz sistemleri kurmak ve çalışır olmasını sağlanması 70.000,00 ₺ 70.000,00 ₺
F.8.11.6 Kullanım Lisanlarını güncellenmesi ve yenilenmesi 350.000,00 ₺ 350.000,00 ₺
Ara Genel Toplam 3.249.000,00 ₺ 3.249.000,00 ₺
87
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 8- KURUMSAL KAPASİTENİN İDARE VİZYONUNA ULAŞACAK ŞEKİLDE ARTTIRILMASI VE KURUMSALLAŞMANIN SAĞLANMASI
Stratejik Hedef Bilgi Yönetim Sistemlerinin Etkin Kullanımının Artırılması
Performans Bilgi Yönetim Sistemlerinin Etkin Kullanımının Artırılması
Hedefi Açıklamalar Performans
(t) 2017 2018 Göstergeleri
Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Ara Genel Toplam
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 8- KURUMSAL KAPASİTENİN İDARE VİZYONUNA ULAŞACAK ŞEKİLDE ARTTIRILMASI VE KURUMSALLAŞMANIN SAĞLANMASI
Stratejik Hedef
Belediyemizin Orta ve Uzun Vadeli Strateji, Amaç, Hedef, Proje ve Faaliyetlerini Belirlemek; Belirlenen Hedefleri İzlemek, Denetlemek ve Şeffaflık İlkesi İçerisinde Performans Göstergeleriyle Kamuoyuna Duyurmak Üzere Stratejik Yönetim Sistemi Kurulması
Performans Belediyemizin Orta ve Uzun Vadeli Strateji, Amaç, Hedef, Proje ve Faaliyetlerini Belirlemek; Belirlenen Hedefleri İzlemek, Denetlemek ve Şeffaflık İlkesi İçerisinde Performans Göstergeleriyle Kamuoyuna Duyurmak Üzere Stratejik Yönetim Sistemi Kurulması Hedefi
Açıklamalar Performans
(t) 2017 2018 Göstergeleri
F.8.13.1 İç Kontrol Uyum Eylem Planın Gerçekleşme Oranı (Yüzde) 60 60
F.8.13.2 İç Kontrol Uyum Eylem Planın Gerçekleşme Oranı (Yüzde) 60 60
F.8.13.3 İç Kontrol Uyum Eylem Planın Gerçekleşme Oranı (Yüzde) 60 60
F.8.13.4 Takip edilmesi gereken gösterge sayısı/takip edilen göstege oranı (adet) 95 95
F.8.13.5 Performans Programı hazırlık toplantı sayısı (adet) 5 5
F.8.13.6 Performans Programı rapor sayısı (adet) 4 4
88
F.8.13.7 Faaliyet Rapronda yer alan Performans Göstergelerinin toplam göstergelere oranı (yüzde)
95 95
F.8.13.8 Yapılan Rapor Sayısı 2 2 F.8.13.9 Yapılan Toplantı Sayısı (adet) 2 2 F.8.13.10 Yapılan anket sayısı (adet) 1 2
Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F.8.13.1 İç Kontrol Eylem Planın revize edilmesi
F.8.13.2 İç Kontrol İzleme, Yönlendirme ve Raporlama Sistemi'nin kurulması
F.8.13.3 İç Kontrol Eylem Planı ile öngörülen her bir proje için raporlama yapılması
F.8.13.4 Stratejik Plan takibinin yapılması ve revize edilmesi
F.8.13.5 Performans Programı Hazırlanması
F.8.13.6 Performans Programının denetiminin ve takibinin yapılması
F.8.13.7 Faaliyet Raporu hazırlanması
F.8.13.8 Yönetimin Gözden Geçirme toplantısı yapılması 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺
F.8.13.9 İç Kontrol Sistemi ve Stratejik Yönetim Sisteminin izlenmesi, takip edilmesi ve raporlanması çalışmalarının yürütülmesi
F.8.13.10 Vatandaş Memnuniyet anketi yapılması 100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺ Ara Genel Toplam 150.000,00 ₺ 150.000,00 ₺
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 8- KURUMSAL KAPASİTENİN İDARE VİZYONUNA ULAŞACAK ŞEKİLDE ARTTIRILMASI VE KURUMSALLAŞMANIN SAĞLANMASI
Stratejik Hedef Fiziksel ve Ya Sayısal Ortamda Kayıt Altına Alınan Verilerin/Bilgilerin İşleme, Değerlendirme ve Saklama Süreçlerinin Ulusal ve Uluslar Arası Norm, İlke ve Usullere Uygun Hale Getirilmesi
Performans Fiziksel ve Ya Sayısal Ortamda Kayıt Altına Alınan Verilerin/Bilgilerin İşleme, Değerlendirme ve Saklama Süreçlerinin Ulusal ve Uluslar Arası Norm, İlke ve Usullere Uygun Hale Getirilmesi Hedefi
Açıklamalar Performans
(t) 2017 2018 Göstergeleri
F.8.14.1 Karar Organlarının Memnuniyet Oranı (Yüzde) 70 70
F.8.14.2 İlk Defada Doğru Birime Giden Evrak Oranı (Yüzde) 80 80
F.8.14.3 Oluşturulan kalite çemberi sayısı (adet) 1 1
89
F.8.14.4 Sistem Kurulan Bina Sayısı 2 1
Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F.8.14.1 Meclis ve encümen kararlarının yazılımı 223.000,00 ₺ 223.000,00 ₺
F.8.14.2 Genel gelen -giden resmi evraklar ve kurum içi evrakların kayıt işlemlerinin mevzuata uygun yürütülmesini sağlanması
1.033.000,00 ₺ 1.033.000,00 ₺
F.8.14.3 Kalite yönetim sistemi çalışmaları yapmak 10.000,00 ₺ 10.000,00 ₺
F.8.14.4 Güvenlik, uyarı, algılama ve alarm sistemleri kurulması 100.000,00 ₺ 100.000,00 ₺
Ara Genel Toplam 1.366.000,00 ₺ 1.366.000,00 ₺
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 8- KURUMSAL KAPASİTENİN İDARE VİZYONUNA ULAŞACAK ŞEKİLDE ARTTIRILMASI VE KURUMSALLAŞMANIN SAĞLANMASI
Stratejik Hedef Belediyemiz Taşınmazlarının Mevcut Envanterinin Güncellenerek Nitelikli Hale Getirilmesi, Sağlıklı Bir Yazılım Programı Bünyesinde Kayıt ve Takip Edilmesi
Performans Belediyemiz Taşınmazlarının Mevcut Envanterinin Güncellenerek Nitelikli Hale Getirilmesi, Sağlıklı Bir Yazılım Programı Bünyesinde Kayıt ve Takip Edilmesi Hedefi
Açıklamalar Performans
(t) 2017 2018 Göstergeleri
F.8.15.1 Taşınmazların kayıt altına alınma oranı (yüzde) 100 100
F.8.15.2 Sözleşmesi dolan taşınmazların kiralamaların yenilenmesi (yüzde) 100 100
F.8.15.3 taleplerin karşılanma oranı (Yüzde) 100 100
Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F.8.15.1 Müdürlük bünyesinde bir denetim ekibi kurularak, tüm taşınmazlar fotoğraf ve tapu bilgilerinin arşivlenmesi
316.000,00 ₺ 316.000,00 ₺
F.8.15.2 İdarenin sahip olduğu gayrimenkullerin, satılması, kiraya verilmesi, sözleşmelerinin takip edilmesi
189.000,00 ₺ 189.000,00 ₺
F.8.15.3 İdarece kullanılacak gayrimenkullerin kiralanması işleminin yürütülmesi 250.000,00 ₺ 250.000,00 ₺
Ara Genel Toplam 755.000,00 ₺ 755.000,00 ₺
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
90
Amaç 8- KURUMSAL KAPASİTENİN İDARE VİZYONUNA ULAŞACAK ŞEKİLDE ARTTIRILMASI VE KURUMSALLAŞMANIN SAĞLANMASI
Stratejik Hedef Kurumun Taraf Olduğu Tüm Hukuki İş ve İşlemlerde En İyi Şekilde Temsil Edilmesi, Birimlerden Gelen Destek Taleplerinin Karşılanması
Performans Kurumun Taraf Olduğu Tüm Hukuki İş ve İşlemlerde En İyi Şekilde Temsil Edilmesi, Birimlerden Gelen Destek Taleplerinin Karşılanması Hedefi
Açıklamalar Performans
(t) 2017 2018 Göstergeleri
F.8.16.1 Birimlerden Gelen Taleplerin Karşılanma Süresi (Gün) 10 10
F.8.16.2 Davalara Katılma Oranı (Yüzde) 100 100 F.8.16.3 Yapılan eğitim sayısı (Adet) 12 1
F.8.16.4 Sevk edilen dosyaların dava açılma oranı (Yüzde) 75 75
F.8.16.5 Takip Edilme Oranı (Yüzde) 100 100
F.8.16.6 Gereken Durumlarda Savcılığa Bildirilme Oranı (Yüzde) 100 100
Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F.8.16.1 Birimlerden gelen tüm hukuki danışmanlık / hukuki görüş taleplerine imkânlar ve iş yoğunluğu ölçütünde cevap verilmesi
79.000,00 ₺ 79.000,00 ₺
F.8.16.2 Belediyemiz aleyhine ve lehine açılan davalara katılım sağlanması 900.000,00 ₺ 900.000,00 ₺
F.8.16.3 En çok dava üreten birimler tespit edilerek bu birimlere bu konuda bilgilendirme/eğitim çalışması yapılması
F.8.16.4 Belediyenin alacaklarına ilişkin icra işlemlerinin başlatılması 561.000,00 ₺ 561.000,00 ₺
F.8.16.5 İdare aleyhinde başlatılan icra işlemlerinin takip edilmesi
F.8.16.6 Savcılığa Şikâyet İşlemlerinin Yönetilmesi Ara Genel Toplam 1.540.000,00 ₺ 1.540.000,00 ₺
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 8- KURUMSAL KAPASİTENİN İDARE VİZYONUNA ULAŞACAK ŞEKİLDE ARTTIRILMASI VE KURUMSALLAŞMANIN SAĞLANMASI
Stratejik Hedef Hizmetlerin Etkin ve Verimliliğinin Sağlanmasında, Denetim Hizmetlerinin Güvence Fonksiyonlarından Faydalanılması
Performans Hizmetlerin Etkin ve Verimliliğinin Sağlanmasında, Denetim Hizmetlerinin Güvence Fonksiyonlarından Faydalanılması Hedefi
Açıklamalar
91
Performans (t) 2017 2018
Göstergeleri
F.8.17.1 İnceleme ve soruşturma işlemlerinin tamamlanma süresi (Gün) 45 45
F.8.17.2 Raporlama Süresi (Gün) 45 45 F.8.17.3 Düzenlenen Eğitim Süresi (Saat) 6 6
Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F.8.17.1 Başkanlık ve diğer resmi makamlarca verilen ya da birim inisiyatifiyle inceleme ve soruşturmaların yapılması
127.000,00 ₺ 127.000,00 ₺
F.8.17.2 Yıllık çalışma ve denetim programlarının hazırlanması ve raporlanması
F.8.17.3
Sık karşılaşılan uygulama, hata ve sorunları ile vatandaş şikâyetlerinin yoğunlaştığı konu başlıklarında eğitim programlarının düzenlenmesi
Ara Genel Toplam 127.000,00 ₺ 127.000,00 ₺
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 8- KURUMSAL KAPASİTENİN İDARE VİZYONUNA ULAŞACAK ŞEKİLDE ARTTIRILMASI VE KURUMSALLAŞMANIN SAĞLANMASI
Stratejik Hedef Silivri ve Silivri Belediyesi Algısının Olumlu Manada Arttırılması; Faaliyetlerinin Kamuoyuna Her Türlü İletişim Aracından Faydalanılarak Tanıtılması
Performans Silivri ve Silivri Belediyesi Algısının Olumlu Manada Arttırılması; Faaliyetlerinin Kamuoyuna Her Türlü İletişim Aracından Faydalanılarak Tanıtılması Hedefi
Açıklamalar Performans
(t) 2017 2018 Göstergeleri
F.8.18.1 Bilgi Sistemlerinden vatandaş memnuniyet oranı (Yüzde) 70 70
Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam
F.8.18.1 Web Sitesi yenileme ve güncellenmelerin yapılması 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺
Ara Genel Toplam 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı T.C. SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç 8- KURUMSAL KAPASİTENİN İDARE VİZYONUNA ULAŞACAK ŞEKİLDE ARTTIRILMASI VE KURUMSALLAŞMANIN SAĞLANMASI
92
Stratejik Hedef Kurumsal Toplantı Yönetim Sisteminin ve Etkin Başkanlık Ajandasının Yürütülmesi Suretiyle Kurumsal Yönetişimin Aktif Olarak Kullanılması
Performans Kurumsal Toplantı Yönetim Sisteminin ve Etkin Başkanlık Ajandasının Yürütülmesi Suretiyle Kurumsal Yönetişimin Aktif Olarak Kullanılması Hedefi
Açıklamalar Performans
(t) 2017 2018 Göstergeleri
8.19.1 Üst Yönetimin Özel Kalem Faaliyetlerinden Memnuniyet Oranı (Yüzde) 90 90
8.19.2 Üst Yönetimin Özel Kalem Faaliyetlerinden Memnuniyet Oranı (Yüzde) 90 90
8.19.3 Birim İçi Toplantı Sayısı (Adet) 12 12
8.19.4 Üst Yönetimin Özel Kalem Faaliyetlerinden Memnuniyet Oranı (Yüzde) 90 90
8.19.5 Ödül Verilmesi Gereken Öğrenci ve Sporcular ile Ödül Verilenlerin Oranı (Yüzde) 100 100
8.19.6 Üst Yönetimin Özel Kalem Faaliyetlerinden Memnuniyet Oranı (Yüzde) 90 90
8.19.7 Üst Yönetimin Özel Kalem Faaliyetlerinden Memnuniyet Oranı (Yüzde) 90 90
Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam
8.19.1 Başkan'ın Ulusal ve Uluslararası toplantı ve organizasyonlara katılımın yönetilmesi
8.19.2
Başkan'ın belirli gün ve haftalarda günün anlam ve önemine göre toplantı ya da organizasyon tarihlerini takip etmek ve programlara katılım sağlamak
2.421.000,00 ₺ 2.421.000,00 ₺
8.19.3 Başkanın Birim İçi Toplantılarının Organize Edilmesi
8.19.4 Temsil Tören ve Ağırlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi 600.000,00 ₺ 600.000,00 ₺
8.19.5 Başarılı Sporculara ve öğrencilere ödül verilmesi
8.19.6 Başkanlık telefon, fax ve davetiye vb gibi iletişim araçlarının kayıt altına alınması ve yönetilmesi
8.19.7 Başkan'ın günlük, haftalık ve aylık randevu ve çalışma programının hazırlanması ve yönetilmesi
74.000,00 ₺ 74.000,00 ₺
Ara Genel Toplam 3.095.000,00 ₺ 3.095.000,00 ₺
93
Tablo 21: Faaliyetlerin Müdürlükler Bazında Dağılımı
Fen İşleri Müdürlüğü
1 Yeni yağmur suyu hattı ve yağmur suyu ızgara imalatlarının yapılması
2 Mevcut açık ve kapalı tüm yağmur suyu kanal sisteminin bakım onarım ve temizliğinin yapılması
3 Yağmur suyu ızgara ve baca içlerinin temizliği ile bakım ve onarımlarının yapılması
4 İmar uygulaması görmüş, açılması gereken yeni yolların yapılması
5 Mecutyolların , Parke, Granit Küptaş, Asfalt, Stabilize, Tuvenan ile yenilenmesi
6 KaldIrım ihtiyacı talebi olan yerlere , parke, granit vs yeni kaldırım yapılması.
7 Mevcut kaldırımların bakım ve iyileştirilmesinin yapılması
8 Mevcut yolların, bakım ve iyileştirmelerinin yapılması
9 Yol güvenliği ve trafik düzenlemeleri yapımı ile bakım ve onarım İşlerinin yapılması
10 Yeni otoparklar yapılması
11 Yeni Kapalı Pazar Yeri yapılması
12 Yeni Meydanlar yapılması
14 Karla Mücadele Çalışmaları yapılması
15
Nöbetçi Ekip Düzenlenme Hizmeti (Kış mevsiminde ya da olağanüstü durumlarda; deprem, sel vb.doğalafetlerde normal yaşamın devamı için gerekli müdahalelerde bulunmak üzere) Verilmesi
16 BŞB'nce verilmiş Bölgemizdeki Kazı Ruhsatlarının Kontrol ve Denetim İşi Yapılması
17 Silivri Belediyesi Acil Eylem Planının Yapılması, Güncel Tutulması,
18 Toplanma alanlarının belirlenmesi ve işaret levhalarıyla gösterilmesi
94
19
Afet risklerinin ilgili kamu kurumları ve bu alanda uzman STK'ların işbirliği ile bertaraf edilmesine yönelik her türlü işbirliğini yapılması ve bilinçlendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi
20 İlçe Afet Koordinasyon Merkezi'nde görev yapacak personelin belirlenmesi, gerekli revizelerin yapılması,
21
İlçe Afet Koordinasyon Merkezi ve Acil Durum Konteynırlarında yapılacak işbölümü çerçevesinde mevcut malzemelerin her an kullanılabilir durumda tutulması, gerekli cihazların kalibrasyonlarının sağlanması
22 Herhangi bir afet halinde belediye hizmetlerinde aksama olmaması için alınması gerekli tedbirlerin ACİL EYLEM PLANI çerçevesinde belirlenmesi ve icrası
23 Gönüllülerin katılımıyla oluşturulacak her türlü işbirliği ve eğitim çalışmalarının desteklenmesi ve tatbikat yeri hazırlanması ve idarece tespit edilen yere bina yapılması
24 Belediye hizmet binalarının esaslı tamir, bakım ve onarım işlerinin yapılması
25 Görev ve Sorumluluk Alanı İçinde Yer alan Kamu Kuruluşlarının düzenleme, bakım ve tadilat işlerinin yapılması
26 İbadethanelerin çevre düzenlemeleri, bakım, onarım hizmetlerinin yürütülmesi
27 İhtiyaç olan mahallelerde, belirli bir konsept dahilinde muhtarlık binası yapılması
Bilgi İşlem Müdürlüğü 1 Şarj İstasyonları yapılması
2 Aktif olan ek hizmet binalarına güvenlik kamerası konulması
3 Görev ve Sorumluluk Alanı İçinde Yer alan Kamu Kuruluşlarının, kamu yararına olan Bşklşm Teknolojileri alanındayazılım, dodnanım ve teknik destek verilmesi
4
Belediye başkanlığına; şahsen, telefon, elektronik posta, mektup, faks ve dilekçe gibi yöntemlerle yapılan her türlü başvurunun kabul edilmesi, kayıtlarının yapılması, ilgili birimlere iletilmesi, başvuru sahibine bilgi verilmesi ve raporlama hizmetlerinin yapılması (SİBİM çalışmaları)
5 İletişim noktalarının ve bilgi evlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması
6 Uç nokta bağlantılarını geliştirmek ve aktif olmasının sağlanması
7 Kurumun verdiği tüm hizmetlere internet üzerinden ya da platform bağımsız mobil cihazlardan başvurulabilmesini ve takip edilebilmesinin sağlanması
95
8 İletişim noktalarının ve bilgi evlerinin kurulumunun yapılması
9 Vatandaşlarımıza direk hizmet verecek çağrı merkezini, iletişim merkezi hibrit yapısından çıkartarak tek başına hizmet veren bir birim haline getirilmesi
10 Sunulan hizmetlerin süreç performanslarının izlenerek sürekli iyileştirme çalışmalarının yapılması
11 İlçe genelinde popülasyonun ve nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde ücretsiz wi-fi internet yayının yapılmasını sağlanması
12 Personel kartı baskısı ve temini yapılması
13 İnternet, gsm ve telefon hatları aboneliğinin yapılması
14 Server ve Storage altyapısının bakım ve yenileme işleri
15 Tüm elektronik cihazların bakım takvimlerinin oluşturulması ve takvime uygun bakım çalışmalarının yıllık olarak yapılması
16 Bilgisayarların, network cihazlarının, güvenlik ürünlerinin ve diğer elektronik sistemlerin/cihazların bakım ve yenileme hizmetleri
17 Yazdırma ve çıktı alma sistemlerine sarf malzemesi ve kağıt temin edilmesi
18 Telsiz sistemleri kurmak ve çalışır olmasını sağlanması
19 Kullanım Lisanlarını güncellenmesi ve yenilenmesi
20 Yönetimin Gözden Geçirme toplantısı yapılması
21 Kalite yönetim sistemi çalışmaları yapmak
22 Güvenlik, uyarı, algılama ve alarm sistemleri kurulması
23 Web Sitesi yenileme ve güncellenmelerin yapılması
Plan Proje Müdürlüğü
1 İmar uygulamalarının yapılması
2 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması
96
3 1/5000 ölçekli nazım imar planı tekliflerinin hazırlanması
4 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına itirazların yapılması
5 Kurumumuza yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı itirazlarının değerlendirilmesi
6 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı tekliflerinin hazırlanması
7 Kurumumuza sunulan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı tekliflerinin değerlendirilmesi
8 1/1000 ölçekli imar planına esas jeolojik jeoteknik etüt raporların yapılması
9 imar Durumu Belgesi Düzenleme İşlemi
10 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerinin kent bilgi sisteminde güncellemelerinin yapılması
11 Kot Kesit Belgesi Hazırlanması
12 Halihazır haritaların yaptırılması veya temin edilmesi
13 Uydu görüntüleri ve ortofotoların temin edilmesi
14 İfraz, Tevhid ve Terk İşlemlerinin Yapılması
15 İnşaat İstikamet Rölevesi Düzenlenmesi
16 18Madde İmar Uygulaması Yapılması
17 Adres Numarataj İşlemlerinin Yapılması
18 Adres Tespit İşlemlerinin Yapılması
19 Vaziyet Planının Değerlendirilmesi
20 Tapudan Gelen Encümen Folyesi Düzenlenmesi
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
1 Yapı Denetim İşlemlerinin Yürütülmesi
2 İş Bitirme Belgesi İşlemi Düzenlenmesi
3 İş Deneyim Belgesi Düzenleme İşlemi Yapılması
4 İşyeri Teslim Tutanağı İşlemi Yapılması
5 Yapı Kullanma İzin Belgesi İşlemi Yapılması
97
6 Temel Üstü İzni İşlemi Yapılması
7 Onarım - İskele Belgesi İşlemi Yapılması
8 Yıkım Ruhsatı Belgesi İşlemi ve Yapı Yıkım Ruhsatı Hesabı Yazısı Yazılması
9 Asansör Ruhsatı (Tescil)Düzenleme İşlemi Yapılması
10 Kat İrtifak Onayı İşlemi Yapılması
11 Yeni Yapı ruhsatı Düzenlenmesi
12 Tadilat Ruhsatı Düzenlenmesi
13 Temdit Ruhsatı ( Süre Uzatımı ) Düzenlenmesi
14 Muvakkat Ruhsatı (Geçici Ruhsat Verilmesi) Düzenlenmesi
15 Proje Onayı İşlemi Yapılması
16 İlave Kat Ruhsatı Belgesi İşlemi Yapılması
17
Yıkılması gereken eski yapıların tespit edilmesi, teknik raporun hazırlanması, tebligatı; maddi imkansızlık veya direnme nedeniyle yıkılmayanların encümen kararıyla yıkılması,güvelik önlemi alınması
18 Yıkım İşlemlerinin Yapılması/Yaptırılması
19 Ruhsat Ve Ruhsat Eklerine Aykırı Yapı Tespiti İşlemi Yapılması
20 Yapı Yıkım Belgesi Verilmesi ve Yıkım Süreci Takibinin Yapılması
21 775 Sayılı Kanun 18 madde İşlemlerinin Yapılması
22 Ruhsatsız Veya İmar Mevzuatlarına Aykırı Yapılar İçin Yasal İşlem Başlatılması
Kentsel tasarım müdürlüğü
1 Riskli Alan Teklif Çalışmaları ve İlan İçin Teknik Raporlama İşlemi Yapılması
2 Kentsel Tasarım uygulamaları kapsamında açık kapalı mekan düzenleme projelerini ve uygulamalarını yapmak ve yaptırmak,
3 Riskli yapı kira yardım işlemlerinin yürütülmesi
4 Riskli Yapı Tebligat, Muafiyet ve İlgili Diğer Büro İşlerinin Düzenlenmesi
5 Riski Yapıların yıktırılması işlemlerinin yapılması
98
6 Kentsel Dönüşüm Master Plan Yapılması
7 Tarihi yapılar envanterinin güncellenmesi
8 Tarihi yapıların tamir, bakım ve onarımını yapılması
9 Tarihi yapıların restorasyon uygulamasının yapılması
10 Tarihi yapıların rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması
11 Tarihi eserlerin, koruma altına alınması ve güvenlik tedbirlerine yönelik çalışmalar yapılması.
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
1 Festival,etkinlik ve programlarının düzenlenmesi
2 Resmi ve dini bayramların kutlanması
3 Çocuk Kampları projesi hayata geçirilmesi
4 Yeni Doğan Seti hizmetlerinin sürdürülmesi
5 Evli Çiftlere Hayırlı Olsun Seti hizmetlerinin sürdürülmesi
6 Yöre dernekleri ve STK’larla işbirlikleri yaparak, festival, gösteri gibi etkinlikler düzenlenmesi
8 Önemli gün ve haftaların kutlanması,
9 Cenaze hizmetlerinin yürütülmesi
10 İlkokula başlayan çocuklarımıza ayni kırtasiye yardımı yapılması
11 Yılsonu etkinlikleri ve mezuniyet şöleni etkinliklerinin yapılması
12 Tarihi şahsiyetlerin, doğal güzelliklerin, tarihi ve önemli yerlerin yer alacağı yayınlar çıkarılması
13 Din turizmi için gerekli araştırmaları yapıp, geçmişte ilçemizde yaşayan dini şahsiyetlerin ve tarihi eserlerin ön plana çıkartılması
14 Sempozyum Düzenlenmesi
15 Silivri Belgeseli yapılması, yaptırılması
16 Silivri Tanıtım Kitabı yapılması, yaptırılması
17 Silivri Tanıtım Filmi yapılması, yaptırılması
99
18 Kariyer İstihdam Ofisi aracılığıyla meslek edindirme kursları verimesi
19 Kariyer İstihdam Ofisi aracılığıyla işci ve işverenleri bir araya getirme çalışmalarının yapılması
20 Yerel ve ulusal basın ilan/reklam çalışmaları/ajans çalışmalarının yapılması
21 Davet, tebrik posta işlemlerinin yürütülmesi
22 Gazete Silivri bülten çalışması baskı ve cilt gideri
23 Kurumu ve projeleri tanıtıcı markalaşmaya yönelik billboard, pankart, afiş, broşür, araç giydirme, cd, film, belgesel, bülten, harita, hizmet kitabı
24 Etkinlik Fotoğraflarının Çekilmesi Ve Arşivlenmesi
25 STK, halk ve basın toplantıları
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
1 Kültür Gezileri düzenlenmesi
2 Önemli şahsiyetlerin anılması
3 İlçemiz sınırları içerisindeki halkoyunları ve sanat kulüplerine destek verilmesi
4 İlçemiz kültürünü tanıtacak Ulusal ve Uluslararası Festival ve Yarışmalara katılacak grup ve bireylere destek sağlanması
5 Ramazan ayına yönelik etkinlik düzenlenmesi
6 Kültür Merkezi etkinlikleri çerçevesinde gençlere ve çocuklara yönelik kültür ve beceri gelişimini amaçlayan kurslar düzenlenmesi
7 Amatör Spor Kulüplerine sportif malzeme desteği verilmesi
8 Yaz spor okulları etkinliklerinin yapılması
9 Tiyatro, Gösteri Sanatları vb. hizmetlerin verilmesi
10 Su Sporları Kulübü kurulması
11 Mahalle Evleri Hizmetlerinin sürdürülmesi
12 Bilge Çınarlar Yaşam Evi kurulması
13 Doğa sporları ile ilgili çalışmalar yapılması
14 Silivri Söyleşilerinin düzenlenmesi
100
15 Edebiyat Festivali düzenlenmesi
16 Mahalle Evleri ve Kültür Merkezindeki Ev Hanımı kursiyerlerimizin ürettikleri ürünlerin pazarlanması için bir alan tahsis edilmesi ve düzenlenmesi
17 Mahalle Evlerimizde gelir getirici kurslar verilmesi
18 Kültür Merkezimizde gelir getirici kurslar verilmesi
19 Mahalle Evleri ve Kültür Merkezindeki Ev Hanımı kursiyerlerimizin ürettikleri ürünlerin pazarlanması için çalışmalar yapılması.
20 Kent Konseyi Çalışmalarına Öncülük Edilmesi
21 Kent Konseyinin Çalışmalarında Her Türlü Kurumsal Desteğin Verilmesi
22 Kent Konseyi bünyesinde Kadın ve Engelliler Meclislerinin Kurulması
Sosyal Yardımlar Müdürlüğü
1 Toplum Destek Merkezimizde çocuklara ve ebeveynlere psikolojik danışmanlık hizmeti verilmesi
2 Gıda Bankası Hizmetlerinin sürdürülmesi
3 Asker ailelerine nakdi yardım yapılması
4 Öğrenciler okul kıyafeti yardımı yapılması
5 Sünnet Şöleni yapılması
6 yoksul, yaşlı, engelli ve desteğe ihtiyacı olan hemşerilerimizin yer aldığı veri bankasının güncelliğinin sağlanması
7 Sosyal Yardım Hizmetlerinin verilmesi
8 Medikal malzeme temin edilmesi
9 Hasta nakil hizmeti verilmesi
10 Bakıma muhtaç kişilere evde temizlik hizmeti verilmesi
11 Yaşlı konuk evi hizmeti verilmesi
12 Engelli ve yaşlılara sosyal etkinlikler düzenlenmesi
13 Engelli ve yaşlılara rehabilitasyon hizmetleri verilmesi
14 Engelli ve yaşlılara fizik tedavi hizmetleri verilmesi
101
15 Sosyal Yardım Mağazası kurulması ve sürdürülmesi
16 Uyuşturucu Kullanan Vatandaşlara Tedavi Hizmeti Verilmesi
17 Sağlık Saha Çalışması yapılması
18 Sünnet Hizmeti Verilmesi
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
1 Düzenlemesi yapılmış, Park, yeşil alan, refüj vb alanların, bakımının yapılması
2
Park, yeşil alan, refüjvb alanlarda bulunan kent mobilyaları, çocuk oyun grupları, çöp kutuları, tesisat sistemleri vb donatıların bakımlarının yapılması, yenilerin yapılması, gerekli yenilemelerin yapılması
3 Meydanlar, parklar, spor tesisleri, plaj ve sahil vb düzenlemelerin yapılması
4 Yeni yapılan Refüjlerin Peyzaj Düzenlemelerinin yapılması
5 Temalı Park Yapılması
6 Boğluca Deresi Çevresi Rekreasyon Düzenlemesi Yapılması
7 Sahil Düzenlemeleri Yapılması
8 bitkilendirilmiş yeşil alanların (fundalık,fidanlık, vb), bitki materyeli bakımlarının yapılması
9 bitkilendirilmiş yeşil alanlara (fundalık,fidanlık, vb), kullanım fonksiyonları tasarlanması ve uygulanması
10 Boğluca Deresi Çevresi Rekreasyon Düzenlemesi Yapılması
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
1
Araç, iş makinesi ve ekipmanlarda oluşan arızaların tespitini yapmak, dış piyasaya sevkini yapmak, yedek parça ihtiyacının tespitini ve teminini yapmak, yapılan iş ve işçilikler ile alınan yedek parçaların kontrol ve kabulünün yapılması
2 Araç ve makinelerin kullandığı akaryakıt ve madeni yağın temini kontrolü ve kabulünü yapmak,
3 Araçların sicil dosyalarını tutarak ruhsat, trafik tescil, kaza, trafik sigortası, egzoz ve fenni muayenelerini, otoban geçiş ücetlerini takip etmek,
102
4 Araçları muhafaza etmek, maliyet analizleri yapılarak ekonomik ömrünü doldurmuş araçların hurda satış işlemlerinin yapılması
5 İhtiyaç halinde araç ve iş makinası kiralaması yapmak.
6 4734 sayılı Kamu İhale yasası koşullarında Müdürlük talepleri üzerine satın alınan malların muhafaza edilmesi
7 Doğrudan Tüketilmeye Ve Kullanıma Verilmeyen Taşınırların Yıllık İhtiyaç Analizlerinin Yapılıp Temin Edilmesi.
8 Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutulması
9
Belediye Hizmet Binalarının temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım-onarım, yangın çıkış merdivenleri yapılarak, ısı yalıtımlı ve engelli yaşlılar için erişilebilir ve ulaşılabilir hale getirilmesi
10 Ana binada vatandaşın geliş ve gidişlerinin güvenlik kontrolü ile denetimini yapmak, ayrıca ana bina ve ek hizmet binalarında güvenlik önlemlerinin alınması
11 Kurum içerisinden ve Kamu Kurumlarında gelen talep doğrultusunda elektrik, aydınlatma ve ses sistemi taleplerinin karşılanması
12 Kat sekreteryası hizmeti verilmesi
13 Belediye çalışanlarına verilen yemeğin çıkarılmasının teminini ve denetiminin yapılması
14 İletişimde kullanılan telefon, telsiz ve anons sistemlerinin kurulması ve bakımının yapılması
15 Müdürlüklerce kullanılan elektrik, su, telefon, doğalgaz sözleşmelerini yapmak ve ödemelerinin zamanında yapılmasının sağlanması
16 İlçemizde düzenlenen programlar ve vatandaştan gelen talep üzerine Belediyemize ait masa ve sandalyelerin geçici kullanımıyla ilgili hizmet verilmesi
17 Görev ve Sorumluluk Alanı İçinde Yer alan Kamu Kuruluşlarının, kamu yararına olan ihtiyaç ve taleplerinin karşılanması
18 İbadethanelerin temizlik hizmetlerinin yürütülmesi
19 Müdürlüğümüz çalışanlarının, görev yollukları, kurslara katılım, eğitim, giyecek giderlerinin ve vergi resim harç giderlenin karşılanması.
103
Mali Hizmetler Müdürlüğü
1 Mükellef Beyanları ile Tapu Kayıtlarının Eşleştirilmesi
2 Bina Olarak İnşaatı Tamamlanmış Arsa Beyanlarının Bina Beyanına Dönüştürülmesi
3 İlan Reklam Tabelalarının Bölge Denetiminin Yapılarak Kayıt Altına Alınması
4 Hasılat Paylaşımına Dayanan Modellerde Konut ve İşyeri Üretiminde İdare Gayrimenkullerinin Getirisinin Arttırılacağı Projeler Geliştirilmesi
5 Belediye Gelirlerinin Tarh ve Tahahakkuk Ettirilmesi
6 Tahsilat İşlemlerinin Yönetilmesi
7 Mükelleflerin adres ve bilgi güncellenmesi için sağlanması
8 Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi mükelleflerimize Emlak ve ÇTV Vergisi ödeme dönemleri öncesinde SMS, posta kurye veya email kanalıyla hesap özeti bildiriminde bulunulması
9 Ödeme emirlerinin borçlu mükelleflerimize ulaştırılması
10 Yasal bildirim sonunda ödemesi gerçekleşmeyen alacaklarımız için icra takibi yapılması veya yapılması konusunda hukuk işlerine sevk edilmesi
11 Belediye şirketlerinin yasal çerçevede sorumluluklarımız dahilinde işlemlerinin yapılması.
12 Müdürlüklerin bütçe tekliflerini stratejik plan ve performans programına uygun hazırlamalarını ve kullanmalarını sağlanması
13 Müdürlüklerin bütçelerini daha etkin yönetebilmeleri için, kendi bütçelerini görebilirliklerinin tesis edilmesi
14 Sözleşme öncesi ön mali kontrol sisteminin etkin hale getirilmesi
15 Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi
16 Aysonu ve dönem sonu mali tablolarının hazırlanması
104
17 Taşınır ve taşınmaz kayıtlarının tutulması ve yönetim dönemi hesabının hazırlanması
18 Yönetim muhasebesi araçlarının kullanılır hale gelmesi için eğitim yapılması
19 Bütçe hazırlıklarının koordine edilmesi
20 Bütçe Uygulama Sonuçlarının Raporlanması
21 Birimler ve Fonksiyonlar Arası Ödenek Aktarımına Dair Teklif ve Onayların Hazırlanması
22 Gelir Bütçesinin Hazırlanması
23 Aylık ücret ve maaşlara yönelik tüm tahakkuk işlemlerinin yapılması
24 İç Kontrol Eylem Planın revize edilmesi
25 İç Kontrol İzleme, Yönlendirme ve Raporlama Sistemi'nin kurulması
26 İç Kontrol Eylem Planı ile öngörülen her bir proje için raporlama yapılması
27 Stratejik Plan takibinin yapılması ve revize edilmesi
28 Performans Programı Hazırlanması
29 Performans Programının denetiminin ve takibinin yapılması
30 Faaliyet Raporu hazırlanması
31 İç Kontrol Sistemi ve Stratejik Yönetim Sisteminin izlenmesi, takip edilmesi ve raporlanması çalışmalarının yürütülmesi
İnsan Kaynakları Müdürlüğü
1 Eğitim İhtiyaç Analizi yapılması suretiyle, yıllık planlı ve Müdürlüklerden gelen diğer eğitim taleplerinin karşılanması ve eğitim programının oluşturulması.
2 Eğitim sonuçlarının değerlendirilmesi
3 İşe yeni başlayan personel ile mevzuat ve yazılım değişiklikleri çerçevesinde gerekli oryantasyon eğitimlerinin verilmesi
4 Hizmet alımı suretiyle görev yapan personelin her türlü bilgi ve niteliklerine ait tüm bilgilerin kayıtlarının tutulması ve düzenli olarak güncellenmesi
5 Personel Özlük İşlerinin Yürütülmesi
105
6 Yasal mevzuat çerçevesinde, İş Güvenliği işlemlerinin yürütülmesi.
7 Personelin Senelik İzin Planlarının Yapılması, Tüm İznlerin Aktif Şekilkde İzlenmesi ve Raporlanması
Emlak İstimlak Müdürlüğü
1 Müdürlük bünyesinde bir denetim ekibi kurularak, tüm taşınmazlar fotoğraf ve tapu bilgilerinin arşivlenmesi
2 İdarenin sahip olduğu gayrimenkullerin, satılması, kiraya verilmesi, sözleşmelerinin takip edilmesi
3 İdarece kullanılacak gayrimenkullerin kiralanması işleminin yürütülmesi
4 Belediyemizce yapılması planlanan, hedeflenen projelerin ivedi olarak yapılabilmesi amacıyla satış, kiralama, tahsis, kamulaştırma, takas, bağış ve ihale işlemlerinin gerçekleştirilmesi
Yazı İşleri Müdürlüğü 1 Meclis ve encümen kararlarının yazılımı
2 Genel gelen -giden resmi evraklar ve kurum içi evrakların kayıt işlemlerinin mevzuata uygun yürütülmesini sağlanması
3 Nikâh İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi
Hukuk İşleri Müdürlüğü
1 Birimlerden gelen tüm hukuki danışmanlık / hukuki görüş taleplerine imkânlar ve iş yoğunluğu ölçütünde cevap verilmesi
2 Belediyemiz aleyhine ve lehine açılan davalara katılım sağlanması
3 En çok dava üreten birimler tespit edilerek bu birimlere bu konuda bilgilendirme/eğitim çalışması yapılması
4 Belediyenin adi alacaklarına ilişkin icra işlemlerinin başlatılması
5 İdare aleyhinde başlatılan icra işlemlerinin takip edilmesi 6 Savcılığa şikâyet işlemlerinin yönetilmesi
Teftiş Kurulu Müdürlüğü
1 Başkanlık ve diğer resmi makamlarca verilen ya da birim inisiyatifiyle inceleme ve soruşturmaların yapılması
2 Yıllık çalışma ve denetim programlarının hazırlanması ve raporlanması
106
3 Sık karşılaşılan uygulama, hata ve sorunları ile vatandaş şikâyetlerinin yoğunlaştığı konu başlıklarında eğitim programlarının düzenlenmesi
Özel Kalem Müdürlüğü
1 İlçemizdeki Eğitim Kurumları ve Yöneticileri ile Toplantılar Düzenlenmesi
2 Muhtarlar ile Düzenli Toplantılar Yapılması
3 Meslek Odaları ve Temsilcileri ile Toplantılar Düzenlenmesi
4 Mahalle Konseyi faaliyetlerinin yürütülmesi
5 Sivil Toplum Kuruluşları İle Toplantılar Düzenlenmesi
6 İş adamları ve girişimciler ile toplantılar düzenlenmesi
7 Ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanmak üzere proje hazırlanması, hazırlatılması.
8 Sosyal Medya Yönetimi hizmetlerinin gerçekleştirilmesi
9 Vatandaş Memnuniyet anketi yapılması
10 Başkan'ın Ulusal ve Uluslararası toplantı ve organizasyonlara katılımın yönetilmesi
11 Başkan'ın belirli gün ve haftalarda günün anlam ve önemine göre toplantı ya da organizasyon tarihlerini takip etmek ve programlara katılım sağlamak
12 Başkanın Birim İçi Toplantılarının Organize Edilmesi
13 Temsil Tören ve Ağırlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
14 Başarılı Sporculara ve öğrencilere ödül verilmesi
15 Başkanlık telefon, fax ve davetiye vb gibi iletişim araçlarının kayıt altına alınması ve yönetilmesi
16 Başkan'ın günlük, haftalık ve aylık randevu ve çalışma programının hazırlanması ve yönetilmesi
Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü
1
Yakalanan köpek ve kedilerin müşahede altına alınması, karantina altına alınması, kısırlaştırmasını, işaretlemesini ( mikroçip ve renkli logolu kulak küpesi ile ) , aşılanmasını,tedavisini,paraziter mücadelesini, sahiplendirilmesini ve sahiplendirilemeyenlerin alındığı yere bırakılmasını yapmak ile kayıtlarını tutmak,.
107
2 Halkin ve personelin bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
3 Sahipsiz hayvanların beslenme ve su ihtiyaçlarını karşılamak
4 Hayvan Rehabilite Merkezinin mevcut binasının yenilenerek, kapasitesinin artırılması
5
Sahipli hayvanların kayıt altına alınmasını sağlayarak hayvan sağlık karnesinin kontrol edilmesi ve dolayısıyla halk sağlığını koruyucu önlemler alınması, 5199 sayılı kanuna göre denetimlerinin sağlanması
6 Vektör üreme alanlarını İBBB İle koordineli olarak belirleyerek halk sağlığını korumaya yönelik tedbirler almak
7 Hayvanlardan İnsanlara bulaşan tehlikeli hastalıklarla (Zoonoz) ilgili halkımızı bilinçlendirme çalışmaları yapılması ayrıca ilgili kamu kurumlarıyla işbirliği yapılması.
8
Kurbanlık hayvanlarla ilgili satış ve kesim yerlerinin kurban tebliği çerçevesinde tespitini yaparak Belediyemizin diğer müdürlükleri ve diğer kamu kuruluşları ile koordineli çalışarak, hayvanların sağlık kontrolleri de yapılıp vatandaşlarımızın sağlıklı olarak dini vecibelerini yerine getirmesini sağlamak
9
Kurban kesmek isteyenler için İlçe Milli Eğitim ve Müftülük ile koordineli olarak kurslar düzenleyerek sertifikalı kesiciler yetiştirmek, vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaaliyetleri yürütmek.
10
İzin almış kesim yapılan yerlerde dağıtılmak üzere gıda maddesi ile temas etmesinde sakınca olmayan farklı renkte kurban poşetleri ile et, sakatat, deri ve atıkların ayrı ayrı koyulacağı Büyükbaş ve Küçükbaş Kurban Hizmetleri Kesim Setleri oluşturarak çevre bilincini de oluşturmak
11 Hayvansal ürünleri üreten ve satan sıhhi işletmelerin denetlenmesi
Temizlik İşleri Müdürlüğü
1 İlçemizde oluşan evsel atıkların(çöplerin) bir program dahilinde toplamasını yaparak atık aktarma istasyonuna götürmek
2 Sokak ve caddelerin yıkanması sağlamak
3 Sokak ve caddelerin süpürülmesini sağlamak
108
4 İlçemizde ihtiyaç duyulan yerlere konteyner konulması ve eskimiş olanların yenilenmesini sağlamak
5 Konteynerlerin temizlik ve dezenfeksiyonunu yapmak
6 Program dahilindeki yerlerin genel çevre temizliğinin yapılması ve otların toplanmasını sağlamak
7 Pazar yerlerinin temizliği ve yıkanmasını sağlamak
8 Temizlik Hizmetlerine yönelik şikayet ve taleplerin değerlendirilmesi
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 1 Sıhhi İşyeri Açma Ve Çalıştırma Ruhsatı Verilmesi 2 Gayrı Sıhhi İşyeri Açma Ve Çalıştırma Ruhsatı Verilmesi 3 Umuma Açık İstirahat Ve Eğlence Yerleri Ruhsatı Verilmesi 4 Hafta Tatili Ruhsatı Verilmesi 5 Canlı Müzik İzin Belgesi Verilmesi 6 Sorumlu Müdürlük Belgesi Beyan Alınması
7 Gıda ve gıda ile temas eden işyerlerine ruhsat verildikten sonra bu tür işyerlerinin Zabıta ve İlçe gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bildirilmesi
Zabıta Müdürlüğü
1 Talep ve Müracaatların değerlendirilmesi ve ilgili çalışmanın yapılması
2 Denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
3 Denetim Sonrası Uygulama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
4 Personel çalışma programı hazırlanması
5 İşgaliye çalışmalarının gerçekleştirilmesi
6 Tüm tebligat işlemlerinin yapılması
7 Yol Çalışmalarında, caddelerde, sokaklarda ve kaldırımlarda halk güvenliğini etkileyecek unsurların kaldırılması
8 İlgili Birimler ve Kamu Kurumlarınca Talep Edilmesi Halinde Refakat Görevlerinin Yerine Getirilmesi
9 Zabıta Hizmetini Engelleyenler İçin Adli Kovuşturma İşlemi Yapılması
109
10 Pazar Yerlerinin denetlenmesi
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
1 "Köy Yoksa Gelecek Yok " Projesinin hayata geçirilmesi
2 Tarımsal Araştırma ve Üretim Merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi
3 Tarım Fuarı'nın sürüdürülmesi
4 Çitfcilere eğitim vermek ve bilgilendirici çalışmalar yapılması
5 Hayvancılık faaliyetlerine yönelik, Hayvan Yerleşkesi projesinin yürütülmesi.
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
1 Hafriyat Taşıma Belgesi Talebi Düzenlenmesi
2 Ambalaj atıkları ile geri dönüşümü mümkün atıkların kaynağında ayrı toplanmasına yönelik çalışmalar yapılması
3 Cam ambalaj atıklarının lisanslı firma tarafından toplanmasını sağlanmak,
4 Atık Pillerin ayrı toplanmasının sağlanması ve bertaraf edilmek üzere yetkilendirilmiş kuruluşa teslim edilmesi
5 Atık Madeni yağların lisanslı firmalarca toplanmasının sağlanması
6 Atık Elektrikli / Elektronik Eşyaları kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak ve biriken atıkları lisanslı firmaya teslim edilmesi
7 Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği'ne göre AEEE toplamak üzere "Getirme Merkezi" kurulması
8 Bitkisel atık yağların lisanslı firmalarca toplanmasının sağlanması
9 Ömrünü tamamlamış lastiklerin lisanslı firmalar tarafından ayrı toplanmasının sağlanması
10 İlçemizdeki kirletici kaynakların tespitini yaparak ilgili kurumlara bildirimde bulunulması,
11 Çevre kirliliğine yönelik gelen şikâyetleri değerlendirilmesi,
12
Gürültüyle ilgili gelen şikâyet ve talepleri değerlendirerek "Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (ÇGDYY)" kapsamında gerekli idari yaptırımı uygulanması
13 İlçemizde kaçak kömür satışının önlenmesi amacıyla kömür satış noktalarının denetimini yapılması,
110
14 Bitkisel atık yağ üreten işletmelerin denetimini yapılması,
15
Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının izinli döküm alanlarına götürülebilmesi için alınması gereken "Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma Kabul Belgesi" ve "Taşıma Fişleri" nin düzenlenmesi,
16 Kaçak Hafriyat dökümleri ile ilgili şikâyetleri, Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi,
17 Silivri İlçesi Sanayi Envanterinin güncellenmesi ve güncel tutulması
18 Eğitim kurumlarında öğretmenler ve öğrencilere yönelik çevre bilincini arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması,
19 Vatandaşları çevre konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmek ve bilinçlendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
20 Sanayi kuruluşlarını Çevre Mevzuatı konusunda bilgilendirilmesi
21 Çevreyle ilgili yapılan toplantı, eğitim ve sempozyumlara katılınması
111
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı Tablo 22: İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacına Ait Tablo
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU İdare Adı SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
(TL)
Bütç
e Ka
ynak
İhtiy
acı
Ekonomik Kod Faaliyet Toplamı Genel Yönetim Giderleri Toplamı
Diğer İdarelere Transfer Edilecek
Kaynaklar + Yedek Ödenek Toplamı
Genel Toplam
1 Personel Giderleri 35.170.000,00 0,00 0,00 35.170.000,00 2 SGK Devlet Primi
Giderleri 5.129.000,00 0,00 0,00 5.129.000,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
110.463.000,00 0,00 0,00 110.463.000,00
4 Faiz Giderleri 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 5 Cari Transferler 648.000,00 19.225.000,00 0,00 19.893.000,00 6 Sermaye Giderleri 43.330.000,00 0,00 0,00 43.330.000,00 7 Sermaye Transferleri 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 8 Borç verme 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Yedek Ödenek 0,00 12.015.000,00 12.015.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Bütç
e Dı
şı
Kayn
ak
Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 0,00 0,00 0,00 Yurt Dışı 0,00 0,00 0,00 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 194.760.000,00 23.225.000,00 12.015.000,00 230.000.000,00
112
III- EKLER
EK-1: PERFORMANS PROGRAMI SÜRECİ
MAYIS SONU
Program Dönemi Stratejisinin belirlenmesi
Bu aşamada kamu idaresinin üst yöneticisi ve harcama yetkilileri tarafından; Stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerden program döneminde öncelik verilecek olanlar, İdare performans hedef ve göstergeleri, Hedeflerden sorumlu harcama birimleri belirlenir.
TEMMUZ SONU
Harcama birimlerinin “Faaliyet Maliyetleri Tablosu”nu doldurması
AĞUSTOS SONU
İdare Teklif Performans Programının Hazırlanması
AĞUSTOS SONU
İdare Teklif Performans Programının Encümene Sunulması
Belediyelerde, teklif performans programı belediye başkanınca hazırlanarak belediye encümenine sunulur.
EYLÜL AYININ SON HAFTASI
İdare Tasarı Performans Programının Hazırlanması
Teklif performans programı, belediye encümeni tarafından belirlenen bütçe teklifine göre düzeltilerek tasarı performans programı haline getirilir.
EYLÜL AYININ SON GÜNÜ
İdare Tasarı Performans Programının Meclise Sunulması
Sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerin performans programları, üst yöneticileri tarafından bütçe teklifleri ile birlikte ilgili mevzuatında belirlenen tarihte yetkili organlara sunulur.
EKİM AYI İÇİNDE BÜTÇENİN KABULÜNDEN ÖNCE
İdare Performans Programının Kabulü
Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.
OCAK AYI İÇİ Kamuoyuna Sunma Üst yönetici tarafından kamuoyuna sunulur. Kamuoyuna açıklanan performans programları ilgili idarelerin internet sitelerinde yayımlanır.
MART AYININ 15'İNE KADAR
İçişleri Bakanlığına ve DPT.ye Gönderme
Ocak ayı içinde kamuoyuna açıklanan performans programlarını en geç Mart ayının on beşine kadar İçişleri Bakanlığına ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderirler.
113
STRATEJİK PLAN
Kurumunİş planlarınınFaaliyetlerin Çalışanların
4. PerformansÖlçümü
2. PerformansHedefi
1. Stratejik Amaç ve Hedefler
5.SonuçlarınDeğerlen-dirilmesi
Performans Bilgi Sistemi
Stratejik amaç ve hedefler ilePerformans Hedeflerinin geliştirilmesinde kullanılır
3. Uygulama
Performans Çerçevesi
114
www.erkankaraarslan.org
115
116
Performans Programıyla İlgili Tanım ve Kavramlar
Performans hedefi: Kamu idarelerinin stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflerine ulaşmak için program döneminde gerçekleştirmeyi planladıkları çıktı-sonuç odaklı hedeflerdir.
Performans göstergesi: Kamu idarelerince performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını ya da ne kadar ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan ve sayısal olarak ifade edilen araçlardır.
Faaliyet: Belirli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetlerdir.
Kaynak: Bütçe, döner sermaye, Avrupa Birliği fonları gibi yurt içi ve yurt dışından kamu idarelerine sağlanan her türlü mali kaynağı ifade etmektedir.
Girdi: Bir ürün veya hizmetin üretilmesi için gereken beşeri, mali ve fiziksel değerlerdir.
Çıktı: İdare tarafından üretilen nihai ürün veya hizmetlerdir.
Sonuç: İdarenin sunduğu ürün ve hizmetlerin, bireyler ve toplum üzerinde meydana getirdiği etkilerdir.
Genel yönetim gideri: Faaliyetler ile doğrudan ilişkilendirilemeyen ve faaliyet maliyetlerine dâhil edilemeyen giderlerdir.
Diğer idarelere transfer edilecek kaynaklar: İdarenin bütçesinde yer almakla birlikte performans hedefleriyle ilişkili olmayan ve bütçe uygulama sürecinde diğer idarelere transfer edilerek, transfer edilen idarenin ihtiyaçları için kullanılacak kaynaklardır.
117
Ek-2 : Fiziki Kaynaklar Tablo 23: Donanım Yapısı
BELEDİYE MEVCUT BİLGİSAYAR VE TEKNİK DONANIMIN MÜDÜRLÜKLERE GÖRE DAĞILIMI (SAYILAR)
HİZMET BİRİMLERİ BİLGİSAYAR LİSANS PRİNTER (SİYAH-BEYAZ)
PRİNTER (RENKLİ)
MODEM
KBS'YE YETKİLİ
KİŞİ SAYISI
EBYS'YE YETKİLİ
KİŞİ SAYISI
YBS'YE YETKİLİ
KİŞİ SAYISI
PROJEKSİYON
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
8 MS OPEN
ORTAK YAZICILAR 24 ADET
10 10 10
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 69 MS
OPEN 16 26 26 26 3
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 24 MS
OPEN 26 26 26
EMLAK VE İSTİMLAK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 7 MS
OPEN 7 7 7
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 16 MS
OPEN 19 19 19 2
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 7 MS
OPEN 6 6 6
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 42 MS
OPEN 39 39 39
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
5 MS OPEN 6 6 4
KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ 9 MS
OPEN 10 10 10
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 31 MS
OPEN 3 8 8 8 3
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 26 MS
OPEN 25 25 25
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 16 MS
OPEN 2 20 20 20
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 11 MS
OPEN 14 14 14 1
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 23 MS
OPEN 25 25 25
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 5 MS
OPEN 5 5 5
STRATEJİ GELİŞTİR MÜDÜRLÜĞÜ 12 MS
OPEN 1 7 7 7 1
118
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 1 MS
OPEN 0 0 0
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 10 MS
OPEN 11 11 11
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 6 MS
OPEN 11 11 11
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 9 MS OPEN 76 76 76
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 10 MS
OPEN 11 11 11
Tablo 24: İdarenin Kullandığı Taşınmazlar
BELEDİYE MÜLKİYETİNDE KULLANILMAKTA OLAN TAŞINMAZLAR
SIRA NO.
MAHALLE
PAFTA
ADA
PARSEL
KULLANMA AMACI
1
ALİBEY
MAHALLESİ
71
195
HAYVAN BARINAĞI
2
ALİBEY
MAHALLESİ
262
1
GIDA BANKASI
3
ALİBEY
MAHALLESİ
262
1
KARİYER İSTİHDAM OFİSİ
4
ALİBEY
MAHALLESİ
1159
1
AKÇİL KARDEŞLER HUZUR EVİ
5
ALİBEY MAHALLESİ
262
9
BELEDİYE BİNASI VE ARSASI
6
PİRİ MEHMET PAŞA
MAHALLESİ
1336
1
SİLKENT FIRIN
7 PİRİ MEHMET
PAŞA MAHALLESİ
19
46
KENT KONSEYİ + SİLKENT
8
PİRİ MEHMET PAŞA
MAHALLESİ
19
46
KENT KONSEYİ + SİLKENT
9
PİRİ MEHMET PAŞA
MAHALLESİ
19
46
KENT KONSEYİ + SİLKENT
10 PİRİ MEHMET
PAŞA MAHALLESİ
19
46
KENT KONSEYİ + SİLKENT
11 PİRİ MEHMET
PAŞA MAHALLESİ
19
46
KENT KONSEYİ + SİLKENT
12 SELİMPAŞA MAHALLESİ
48
150
EK HİZMET BİNASI
(FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ)
119
13
SELİMPAŞA MAHALLESİ
5882
MAHALLE EVİ
14
ÇANTA MİMARSİNAN
185
4
ÇANTA HUZUR EVİ
15
FATİH MAHALLESİ
184
1
KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ
16
PİRİ MEHMET PAŞA
MAHALLESİ
39
55
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
17 BÜYÜKÇAVUŞLU
MAHALLESİ
213
1
DÜĞÜN SALONU
18
BÜYÜKÇAVUŞLU MAHALLESİ
507
1
EK HİZMET BİNASI
19
KAVAKLI MAHALLESİ
2136 KAVAKLI EK HİZMET BİNASI
20 ORTAKÖY
MAHALLESİ
826
4
KABA İNŞAAT HALİNDE
21
ORTAKÖY MAHALLESİ
44
9
DÜĞÜN SALONU VE İLETİŞİM
MERKEZİ
22
BÜYÜKKILIÇLI MAHALLESİ
1916
DÜĞÜN SALONU
Tablo 25: Kiralama Suretiyle Kullanılmakta Olan Taşınmazlar
SIRA NO.
KİRALANAN
TAŞINMAZIN NE İÇİN
KULLANILDIĞI
ADRESİ
KONTRAT TARİHİ
1 MİMARSİNAN MAHALLE EVİ
MİMARSİNAN MAH. SAFİR SOK. NO: 3/A SİLİVRİ / İSTANBUL
01.05.2016
2 MİMARSİNAN BİLGİ EVİ MİMARSİNAN MAH. ALİPAŞA CAD. NO: 42 SİLİVRİ /İSTANBUL
01.06.2016
3 KADIN GİRİŞİMCİLER BÜROSU
MAKBULE YÖNEL İŞ MERKEZİ KAT-1 NO: 25 SİLİVRİ / İSTANBUL
01.01.2014
4 KADIN GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ
MAKBULE YÖNEL İŞ MERKEZİ KAT-1 NO: 25 SİLİVRİ / İSTANBUL
01.03.2016
5
YENİ MAHALLE MAHALLE EVİ (BİLGİ EVİ)
YENİ MAHALLE ANAFARTALAR SOKAK NO: 1 EK BİNA NO.1
01.06.2011
6 ÇANTA MAHALLE EVİ ÇANTA MİMARSİNAN MAHALLESİ ACEGAN
SOKAK NO: 2/A SİLİVRİ/ İSTANBUL 19.12.2016
120
Tablo 26: İdare Mülkiyetindeki Taşıt Araçları
İDARE MÜLKİYETİNDEKİ TAŞIT ARAÇLARI-2015 S.NO ARACIN CİNSİ RESMİ KİRALIK TOPLAM 1 HASTA NAKİL ARACI 2 1 3 2 MİNİBÜS 3 4 7 3 BİNEK ARAÇ 31 50 81 4 OTOBÜS 12 4 16 5 KAMYON 21 2 23 6 İŞ MAKİNASI 19 4 23 7 TRAKTÖR 7 7
8 VİDANJÖR VE SU TANKERİ 2 2
9 MUHTELİF ARAÇLAR 15 15 10 GÖREVLENDİRME 2 1 3 11 MOTOSİKLET 1 1 TOPLAM 115 66 181
Tablo 27: Kiralama Suretiyle Kullanılmakta Olan Araçlar
İDARE TARAFINDAN KİRALAMA YOLUYLA KULLANILMAKTA OLAN PARK VE BAH.MD. RENAULT KANGO KAMYONET 1 PARK VE BAH.MD. FORD KAMYONET 10 PARK VE BAH.MD. MITSUBISHI SEPETLİ ARAÇ 1 PARK VE BAH.MD. FİAT KAMYONET 1 PARK VE BAH.MD. MİNİBÜS 3 PARK VE BAH.MD. DAMPERLİ KAMYON 2 PARK VE BAH.MD. HİDROMEK İŞ MAKİNASI 1
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞK. RENAULT KANGO KAMYONET 1 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞL.MD. RENAULT KANGO KAMYONET 1 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞL.MD. RENAULT BİNEK ARAÇ 1
VETERİNER İŞL.MD. FORD KAMYONET 1 ZABITA MD. FORD KAMYONET 5 ZABITA MD. RENAULT BİNEK ARAÇ 1 ZABITA MD. MITSUBISHI KAMYONET 2 FEN İŞL.MD. RENAULT KANGO KAMYONET 1 FEN İŞL.MD. MITSUBISHI KAMYONET 6 FEN İŞL.MD. MERCEDES KAMYONET 1 FEN İŞL.MD. VOLVO İŞ MAKİNASI (GREYDER) 1 FEN İŞL.MD. XCMG İŞ MAKİNASI (GREYDER) 1 FEN İŞL.MD. AMMAN İŞ MAKİNASI (SİLİNDİR) 1
DESTEK HİZM.MD RENAULT BİNEK ARAÇ 2 DESTEK HİZM.MD OTOBÜS 4 DESTEK HİZM.MD TOYOTA KAMYONET 1 DESTEK HİZM.MD MITSUBISHI KAMYONET 1
121
TEMİZLİK İŞL.MD. RENAULT BİNEK ARAÇ 1 BİLGİ İŞLEM MD. MERCEDES KAMYONET 1
İMAR VE ŞEH.MD. RENAULT KANGO KAMYONET 3 İMAR VE ŞEH.MD.(KAÇAK YAPILAR) MITSUBISHİ KAMYONET 1
ÖZEL KALEM MD. BİNEK MAKAM ARACI 4 ÖZEL KALEM MD. FORD KAMYONET 1 MALİ HİZM.MD. RENAULT KANGO KAMYONET 1
STRATEJİ GEL.MD. RENAULT BİNEK ARAÇ 1 SOSYAL İŞL.MD. FORD MİNİBÜS 1 SOSYAL İŞL.MD. MERCEDES HASTA NAKİL ARACI 1
PLAN VE PROJE MD. RENAULT KANGO KAMYONET 1