skatteintäkter och skatteunderlagsprognos
DESCRIPTION
Skatteintäkter och skatteunderlagsprognos. Personaluppgifter exkl. bolag december 2012. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Bokslutskommuniké 2012Regionkansliet
-1 000
-500
0
500
1 000
1 500
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
mnkr
Utfall jämfört med föregående år
Utfall 2011 Utfall 2012 Budget 2012
Bokslutskommuniké 2012Regionkansliet
Resultat per Utfall Utfall Budget
verksamhet, mnkr 2012 2011 2012
Hälso- och sjukvård inkl HSU -46 -320 -210
varav HSU 66 89 -120
varav Hälso- o sjukvårdnämnder -9 32 -75
varav Sjukhus -243 -509 -5
varav Primärvård 132 61 0
varav Övriga 8 7 -11
Tillväxt och utveckling 18 -63 -56
Serviceverksamheter *) 41 47 0
Regiongemensamt 85 -57 0 Koncernjustering 37 0 0 Verksamheternas resultat 136 -394 -267 Centrala finansiella poster 686 -464 -282 Koncernjust obeskattade reserver 105 0 -11 Finansiellt resultat 791 -464 -293
Koncernens resultat 926 -858 -560
Bokslutskommuniké 2012Regionkansliet
Skatteintäkter och skatteunderlagsprognos
Utveckling skatteintäkter
Utfall Utfall
Mnkr 2012 2011
Skatteintäkter 31 836 29 617 Utjämning och statsbidrag 8 240 8 278
Skatteunderlagsprognos 2011 2012 2013 2014 2015
SKL, EkonomiNytt 17/12 3,0 3,9 3,1 3,2 4,3 SKL, EkonomiNytt 11/12 3,0 3,9 3,2 3,7 4,4 Regeringen, VÅP 2012 3,2 4 3,4 3,6 4,4
Bokslutskommuniké 2012Regionkansliet
3,81%
-0,18%
2,91% 2,39% 2,20% 1,82% 1,74% 2,01% 2,30% 1,84% 1,6% 1,4% 1,0%
-1%
1%
3%
5%
7%
9%
1112 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212
Nettokostnadsutveckling jämfört med föregående år
Bokslutskommuniké 2012Regionkansliet
Investeringar
01000200030004000
2012Budget
2012Utfall
2011Utfall
2010Utfall
mnkr
Fastigheter Utrustning
Bokslutskommuniké 2012Regionkansliet
5 523 5 5415 964
4 7775 119 5 162 5 363
5 015 5 0775 401 5 458
5 951 5 957
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
1112 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212
Mnkr
Utveckling Likviditet
Bokslutskommuniké 2012Regionkansliet
Personaluppgifter exkl. bolag december 2012
Nettoårsarbetare*
Antal 2012
Antal 2011
Hälso- och sjukvård 34 480 34 246
Tillväxt och utveckling 1 037 965 Serviceverksamhet 3 198 3 646 Regiongemensamt 914 561
Summa 39 629 39 418
* exkl. bolag (Källa: Cognos personal UDP
Bemanningsföretag
Mnkr
Utfall 2012
Utfall ** 2011
Sjukhus 270,4 338,7 Primärvård* 212,3 208,1
Övriga 28,7 26,1
Summa 511,4 572,9 * Justerat för ändrad redovisning inom främst Primärvårdsstyrelsen. ** Justerat för ägandet av Västtrafik till 100 procent
Bokslutskommuniké 2012Regionkansliet
* Justerat för ägandet av Västtrafik AB till 100 procent
3,7% 4,1%3,4%
2,6% 2,9% 3,0% 3,1% 3,0%4,0% 3,8% 3,4% 3,2% 3,6%
0%
2%
4%
6%
1112 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212
Personalkostnadsutveckling jämfört med föregående år*
Bokslutskommuniké 2012Regionkansliet
0,2%
-0,6%
-0,1%
0,4%
-0,8%
-0,4%
0,0%
0,4%
0,8%
Sammanvägda prestationer sjukhusvård VG PV samt övrig PV
PrestationerProcentuell förändring jämfört med föregående år
Offentligt Privat samt utomregional vård
Bokslutskommuniké 2012Regionkansliet
Bruttokostnadsutveckling jämfört med föregående år Hälso- och sjukvård
3,0%
4,7%
2,8% 2,6%2,0%
1,6% 1,8%2,2%
1,6%1,2% 1,3% 1,3%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
1112 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212
Bokslutskommuniké 2012Regionkansliet
Förändring vårdkonsumtion,VÖK, jämfört med föregående år
0,5%0,7%
-0,7%-0,8%
-0,6%
-0,4%
-0,2%0,0%
0,2%
0,4%
0,6%
0,8%
DRG-poäng inkl högspec.vård Psykiatri vårdtillfällen Besök öppen vård
Bokslutskommuniké 2012Regionkansliet
-4,6%
-2,6%
-5,0%-4,0%-3,0%-2,0%-1,0%0,0%1,0%2,0%3,0%4,0%
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
Förändring läkemedelskostnader rullande 12-månadsvärden VGR jämfört med riket
Riket VGR
Bokslutskommuniké 2012Regionkansliet
93%
87%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1112 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212
Vårdgarantiuppföljning VGR totalt
Besök Behandling
Bokslutskommuniké 2012Regionkansliet
Uppföljning kö-miljarden VGR totalt
76%72%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1112 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212
Besök Behandling Måltal 70% Måltal 80%
Bokslutskommuniké 2012Regionkansliet
1,9%
3,0%
-0,1%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212
Sjukhusens utveckling rullande 12-månader
Bruttokostnad Intäkter Personalkostnad inkl. inhyrd personal Utförd tid