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SISTEMA CONTROL
DE ARRIENDO
V 1.0
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INTRODUCCIÓN
El sistema de control de arriendo de Arrimetal, permite al cliente conocer la informa-ción de la cuenta corriente de su obra, cotizaciones, órdenes de compra, devolucio-nes, guías de despacho, facturas y notas de crédito. Hay dos perfiles, cada uno con un acceso definido: Gerencia y bodega. Según su perfil usted verá: Gerencia
Bodega
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Menú de Arriendos
Ver la información en un reporte PDF
En el menú de arriendos se puede acceder a la información de cotizaciones, órdenes de compra y devoluciones.
Al ingresar a cotizaciones, saldrán listadas todas las cotizaciones que no se han con-cretado (aún) o derivado en una orden de compra.
Código de la Cotización
Nombre de la obra A la que pertenece la cotización
Fecha de creación de la cotización
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Menú de Arriendos
Al ingresar a Orden de compra, saldrán listadas todas las ordenes de compra (cotizaciones aceptadas), tanto de venta como de arriendo.
Para acceder a orden de compra, desde el menú de arriendos, cotización y orden de compra
Ver la información en un reporte PDF
Tipo de operación. Venta o arriendo
Nombre de la orden de compra
Fecha de la orden de compra
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Menú de Arriendos
Al ingresar a Listado de devoluciones, saldrán listadas todas las devoluciones de ma-terial en arriendo, indicando la fecha, obra y si ha sido facturada.
Para acceder al listado de las devoluciones, desde el menú de arriendos, devolucio-nes, listado de devoluciones
Ver la información en un reporte PDF
Código de la devolución
Fecha de ingreso de la devolución
Observaciones hechas en la devolución
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Menú de Arriendos
Al ingresar a Reportes, usted podrá ver los diferentes informes que se detallan a conti-nuación
Seleccionar el reporte que desee generar
Para acceder a las diferentes consultas, pinche reportes / informes por productos
Seleccione el formato (PDF o Excel)
• Cuenta corriente de la obra: Se muestra la información de todo el material en-tregado en guías, señalando de que orden de compra proviene, las devoluciones hechas y saldos.
• Facturación por obra: Contiene los valores netos, IVA y total de cada factura emitida para una obra, indicando su fecha y número de factura. Al final de la obra sale un total.
• Productos dañados o inutilizados: Muestra los productos que hayan sido de-vueltos en estado dañado o inutilizado.
• Productos en arriendo: Se listan los productos que están actualmente en arrien-do para una obra.
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Menú de Arriendos
Cuenta corriente de la obra
Seleccione la obra que desea consultar.
Se generará un reporte, como el que se muestra a continuación:
Haga clic para generar el reporte
Al seleccionar “informe de cuenta corriente”, saldrá la siguiente ventana:
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Menú de Arriendos
Facturación por obra
Seleccione la obra que desea consultar.
Se generará un reporte, como el que se muestra a continuación:
Haga clic para generar el reporte
Al seleccionar “Facturación por obra”, saldrá la siguiente ventana:
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Menú de Arriendos
Productos dañados o inutilizados
Se generará un reporte, como el que se muestra a continuación:
Si no se indica una obra, mostrará la información de cada obra
Al seleccionar “Productos dañados o inutilizados”, saldrá la siguiente ventana:
Tipo: Inutilizado o dañado Obra vigencia: Si está o no activa la obra Agrupar por: Devolución o Producto.
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Menú de Arriendos
Productos en arriendo
Se generará un reporte, como el que se muestra a continuación:
Al seleccionar “Productos en arriendo” saldrá la siguiente ventana:
Si no indica un producto, saldrá la información de todos los productos en arriendo
Haga clic para generar el reporte
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Menú de Facturación
Al ingresar a Ver Lista de facturas, saldrán listadas todas las facturas, de arriendo, venta y devoluciones. Indicando la fecha en que fuero emitidas y la obra a la cual per-tenecen (salvo que sean de arriendo directo o venta directa).
Ver una previsualización de cómo queda impresa la factura
Ver en PDF la información de la factura
Para acceder al listado de las facturas, desde el menú de facturación, ver lista-editar facturas
Número de la factura Concepto de la factura. Arriendo, venta, devolución
Pinchar aquí Para ingresar al listado de facturas
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Menú de Facturación
Al ingresar a Ver Lista de guías, saldrán listadas todas las guías generadas a partir de las órdenes de compra emitidas
Previsualizar la información de la guía
Para acceder al listado de las guías, desde el menú de facturación, ver lista-editar guí-as
Número de la guía Orden de compra de donde proviene
Obra a la que pertenece
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Menú de Facturación
Al ingresar a Ver Nota de crédito, usted verá el listado de todas las notas de crédito emitidas, si las hubiere.
Para acceder al listado de las notas de crédito, desde el menú de facturación, ver lista-editar n. crédito