CONCEJO DE MEDELLIN26 DE JULIO DE 2012

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

Diariamente se recolectan y transportan 1.420 toneladas, para lo cual dispone de

114 camiones doble troque, y 11 sencillos.

Frecuencias de 2 veces por semana en el sector residencial y entre 3 y 21 veces

por semana para el sector no residencial (industria y comercio).

Cada vehículo recorre en promedio 134 kilómetros en cada viaje.

ESTACION DE TRANSFERENCIA

Estación de transferencia

Descarga Directa vaciado por gravedad

a tractocamiones

Descarga Indirecta vaciado al suelo y

cargado a tractocamiones

Sistema de enfardado o compactación

sin compactación ni enfardado

sin compactación ni enfardado

Sistema de enfardado o compactación

TIPOS DE ESTACION DE ET

DESCARGA DIRECTA

DESCARGA INDIRECTA

SISTEMA DE OPERACIÓN ACTUAL

COMPARATIVO MENSUAL DE PESOS PARA LOS AÑOS 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 Y 2011

OPERACIÓN – TONELADAS AÑO

Peso Año 2006: 475641 ToneladasPeso Año 2007: 506291 ToneladasPeso Año 2008: 506312 ToneladasPeso Año 2009: 486980 ToneladasPeso Año 2010: 509459 ToneladasPeso Año 2011 : 525467 Toneladas

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

TO

NE

LA

DA

S

COMPARATIVO AÑOS 2006 a 2011 PESOS TOTALES

PESO AÑO 2006 PESO AÑO 2007 PESO AÑO 2008 PESO AÑO 2009 PESO AÑO 2010 PESO AÑO 2011

DISPOSICIÓN OTROS MUNICIPIOS 2011

EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO 2011 TON

RIO ASEO TOTAL S.A. E.S.P 25,199

BELLO ASEO S.A E.S.T 13,156

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUARNE E.S.P 4,231

ASEO GIRARDOTA S.A.E.S.P 6,172

ASEO COPACABANA S.A. E.S.P 8,755

EPM SOPETRAN 1,052

EMBASEO S.A E.S.P 6,942

RETIRAR E.S.P 3,377

E.S.P SANTO DOMINGO 635

INTERASEO 45,943

YOLOMBO 824

EMPRESA DE ASEO RIO GRANDE 119

PARQUE AMBIENTAL DE SOPETRAN E.S.P. 150

SERVIASEO ITAGUI S.A E.S.P 54

ASEO SIDERENSE S.A. (La Estrella) 20

MUNICIPIO GOMEZ PLATA 431

TOTAL 117,060

Viajes Año 2006: 46348Viajes Año 2007: 48563Viajes Año 2008: 51053Viajes Año 2009: 51856Viajes Año 2010: 52446Viajes Año 2011: 53568

OPERACIÓN – NUMERO DE VIAJESPARA LOS AÑOS 2006 A 2011

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Nro

. V

IAJ

ES

COMPARATIVO Año 2006 a 2011VIAJES REALIZADOS A SITIOS DE DISPOSICION

No VIAJES AÑO 2006 No VIAJES AÑO 2007 No VIAJES AÑO 2008 No VIAJES AÑO 2009 No VIAJES AÑO 2010 No VIAJES AÑO 2011

PROMEDIO TONELADA POR VIAJE

Promedio Ton/viaje Año 2005 : 10.06Promedio Ton/viaje Año 2006 : 10.26Promedio Ton/viaje Año 2007 : 10.42Promedio Ton/viaje Año 2008 : 9.92Promedio Ton/viaje Año 2009 : 9.39Promedio Ton/viaje Año 2010 : 9.71Promedio Ton/viaje Año 2011 : 9.81

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Pe

so

(T

on

)

PROMEDIO TONELADA POR VIAJE Año 2006 a 2011

PROMEDIO TON/VIAJE 2006 PROMEDIO TON/VIAJE 2007 PROMEDIO TON/VIAJE 2008 PROMEDIO TON/VIAJE 2009 PROMEDIO TON/VIAJE 2010 PROMEDIO TON/VIAJE 2011

TONELADAS POR ZONA DE OPERACIÓN (Indicador Anual)

010,00020,000

30,000

40,00050,000

60,00070,00080,00090,000

100,000

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z9

PE

SO

(T

on

)

ZONA

COMPARATIVO POR PESO AÑOS 2006 a 2011 POR

ZONA DE OPERACION

TONELADAS AÑO 2006 TONELADAS AÑO 2007 TONELADAS AÑO 2008 TONELADAS AÑO 2009 TONELADAS AÑO 2010 TONELADAS AÑO 2011

LOGISTICA DE OPERACIÓN.

ACTUAL 1462 Ton.

94 Vehículos (5NPR)

Rutas 15 – 23pm

Rutas 6-15pm

El modelo financiero es muy sensible al # de vehículos, por lo cual el máximo que soporta es 47 unidades.

84 Vehículos (3NPR)

MAÑANA

TARDE

DESPACHO OPORTUNO DE VEHICULOS(Menos de 30’ de Atraso) AÑO 2011

DESPACHO DE VEHICULOS POR TURNOS

92 95 97 9487

97 9692 90 93 91

8576

7177

68 69

7972 69 71 68 59

55

0

20

40

60

80

100

120

% R

eg

istr

os s

in retr

aso

s

Mes

Registros Despacho Retrasos <30min turno AM y PM

% Registros turno AM

% Registros turno PM

CUMPLIMIENTO EN DESPACHO

88 81

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

AÑO 2010 AÑO 2011

% R

EG

IST

RO

S C

ON

SA

LID

A O

PO

RT

UN

A

CUMPLIMIENTO EN DESPACHO DE VEHÍCULOS SALIDA OPORTUNA INFERIOR A 30 MIN

Se observa una disminución en el porcentaje de vehículos que salen con retrasos inferior a 30 min, entre las causas seencuentra principalmente la no operatividad de los vehiculos.

LLEGADA DE VEHICULOS JORNADAS INFERIORES A 9 HORAS AÑO 2011

LLEGADA DE VEHICULOS POR TURNOS

9296

92 8587

90 8988

9087

847286

82

92

8986

9191

92 94 93 9281

0

20

40

60

80

100

120

% R

eg

istr

os in

feri

ore

s a

9 h

r

Mes

LLEGADA DE VEHÍCULOS JORNADAS INFERIORES A 9 HORAS AM Y PM

% Registros AM % Registros PM

CUMPLIMIENTO RUTAS INFERIORES 9 HORA

En este caso se observa una disminución en el porcentaje de vehículos que entran en un tiempo inferior a nuevehoras, entre la causas se encuentra el trafico en la via pradera por novedades como accidentes y derrumbes.

9289

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

AÑO 2010 AÑO 2011

%R

EG

IST

RO

S IN

FE

RIO

RE

S A

9 H

OR

AS

CUMPLIMIENTO RUTAS (INFERIORES A 9 HORAS)

PORCENTAJE DE VIAJES CON EVACUACION EN DISPOSICION FINAL (SUPERIOR A 30’)

AÑO 2011

23

28 28

43

2927

32

18

25

31

36

32

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Enero

Feb

rero

Marz

o

Ab

ril

Mayo

Junio

Julio

Ag

osto

Sep

tiem

bre

Octu

bre

No

vie

mb

re

Dic

iem

bre

% V

iaje

s t

iem

po

de e

vacu

acio

n >

30m

in

DISMINUCIÓN PARQUE AUTOMOTOR.

94 Recolectores47 Recolectores

23 Tractocamiones

El modelo no soporta los costos de mantenimiento mayores a 47 vehículos, esnecesario iniciar el proceso con el parque automotor establecido, dando de baja elrestante, esto definido por un rediseño de rutas.

1462 ton/día Generadas40.000 ton/mes/ promedio509.000 ton/año

LOGISTICA DE LA PROPUESATA DE

OPERACIÓN.

47 Vehículos

CON E.T1462 Ton.

450 Ton. am

450 Ton. am

475 Ton. pm

475 Ton. pm47 Vehículos

Micro 6-10 amMicro 10-13 pm

Micro 13 – 16pmMicro 16 – 19 pm

El modelo financiero es muy sensible al # de vehículos, por lo cual el máximo que soporta es 47 unidades.

Recolección

47 Recolectores con ET479microrutas (rediseño)2 Turnos Ordinarios1 Turno nocturno centro4 viajes recolector/día10 Km/día/vehículo10.5 ton/vehículo (rediseño)

Transferencia

23 Tracto mulas33 Tráiler3 Turnos operación ET4 hangares4 recolectores/hangar1395 ton/día2.75 H Área lote314.41 Km/dia/Tractomión28-30 ton cap./Tractocamión2.5 recolectores/tractocamión

Disposición Final

Proyección residuos 20 años: 1948 ton/día.Crecimiento residuos: 1.6% anual

OPERACIÓN CON ESTACIÓN DE RANSFERENCIA

QUE SE HA HECHO

ACCIONES PARA LA MATERIALIZACIÓN DEL PROYECTO POR EMVARIAS

•3 Lotes: Metro mezclas, ferroviasy bomberos•Estudio de lotes para ET.•Modelo Transporte ET.•Ingeniería Básica ET.•Ingeniería Básica descarga

Año 2003. INTEGRAL Ingenieros

consultores

Año 2005. INTEGRAL Ingenieros

consultores

•Estudio de 8 lotes para ET•Caracterización Física•Caracterización Ambiental•Impactos ambientales•Dimensión social, física y biótica

Año 2011-2012

Fundación Codesarrollo

•Estudio de Pre-factibilidadFinanciera para la construcción deuna Estación de Transferencia

Año 2011. Logística –

Consultoría &

integración

Evaluación Operativa de unaEstación de Transferencia dedesechos sólidos.

•Modificar POT•No cumple Áreas mínimas•Impacto social con comunidades

•Modificar POT•No cumple Áreas mínimas•Impacto social con comunidades•No cumple RAS 2000•No voluntad Política•No aceptación de comunidad

Viabilidad operativa, recomendación de realizarestudio de pre-factibilidadfinanciera, ambiental, técnica ysocial.

•Viabilidad Financiera en los tresescenarios, con ahorro promediode $ 1.100 millones /mes

Lote Caribe

Lote Base Operaciones

Lote Curva de Rodas

Lote Bomberos

POSIBLES LOTES PARA RE – EVALUAR.

PARTICIPACIÓN DE EMVARIAS EN OTROS ESTUDIOS

Modelo desimulaciónpreliminar dela Plataformamultimodal

Año 2010. Logística –

Consultoría & integración

Año 2010. Ingeniería, ferro

carriles y transporte.

Planificaciónfísica delcorredor delsistemaférreo.

Año 2010. Jorge O. Pérez

Pérez

levantamientotopográficoaltiplanimetricoentre el sectorPrimavera en elmunicipio deCaldas yFontidueño en elMunicipio deBello.

Estos estudios se realizaron dentro del conveniointeradministrativo No. CN2008-0273 entreMetro, AMVA, IDEA, Dpto. Antioquia y Municp . DeMedellín.

Año 2011. Geocom

Ingenieros Ltda.

pre diseñogeométricoentre Primaveraen el municipiode Caldas yFontidueño en elMunicipio deBello

Año 2010. INECO

EstructuraciónTécnica, legaly Financieradel sistemaférreo

Oficios Recibido 09 Sept. 2011.

negativa Sec. Planeación Bello

Oficios Recibido Marzo 2012, negativa Alcaldía Copacabana.

Inclusión Plan de desarrollo: Programa Gestión Integral de

Residuos Sólidos

POT, permite la construcción por

franja del Rio solo para Bello.

POT, Restringe uso de Rodas extensión

parque Arví.

ACCIONES PARA LA MATERIALIZACIÓN DEL PROYECTO POR EMVARIAS

Se promoverán estudios de

factibilidad para la construcción de la ET

GestiónMunicipio de Bello

GestiónMunicipio de Copacabana

GestiónPlan de Desarrollo

COSTOS ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS

SOLIDOS

.

Gastos Pre Operativos

Estudios y Diseños

Plan de Gestión Social

Plan Manejo Ambiental

Adecuaciones locativas

$ 821.00.000

$ 5.513.770.568

$ 467.187.050

$ 13.582.842

12.1%

80.09%

6.9%

0.2 %

TOTAL $ 6.816.340.460 100 %

AÑO 2011 – 2012 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD FINANCIERA- GASTOS PRE-OPERATIVOS

Activos Fijos

Terrenos

Edificios y construcción

Maquinaria y equipos

Vehículos

$ 5.500.000.000

$ 6.815.044.500

$ 555.877.673

$ 12.014.352.000

22%

27.3%

2.2%

48.1 %

TOTAL $ 24.968.053.173 100 %

Equipos informáticos y electrónicos.

Muebles y enseres

$ 68.319.000

$ 14.460.000

0.3 %

0.1 %

AÑO 2011 – 2012 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD FINANCIERA- ACTIVOS FIJOS

AHORROS OPERACIÓN ACTUAL Vs. ET

CAMBIOS EN EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS (MES)

CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA

SITUACIÓN ACTUAL ESTACION DE TRANSFERENCIA FIFRENCIA %

COMBUSTIBLE 651,769,212 533,197,910 118,571,211 22%

MANTENIMIENTO VEHICULOS 1,200,976,294 884,900,722 316,075,572 36%

PEAJES 140,000,000 108,127,600 31,872,400 29%

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 922,013,742 575,924,883 346,088,859 60%

SEGUROS VEHIUCULOS 64,944,935 41,462,048 23,482,887 57%

OTROS COSTOS Y OTROS GASTOS (Interventorias, personal de apoyo y gastos admin) 350,636,421

TOTAL 1,186,727,350

AHORRO MES 1,186,727,350

AHORRO AÑO 14,240,728,200

ANALISIS DE AHORRO POR ESCENARIO Vs. SITUACION ACTUAL

Escenario Costotonelada

Costo día Ahorro tonelada

% Ahorro Ahorro Día Ahorro Mes

SituaciónActual

$102.624 $143.218.524 NA NA NA NA

Contratados Emvarias

$74.667 $104.202.830 $27.957 27.27% $39.015.694 1.186.727.348

AHORROS POR TONELADA OPERACIÓN ACTUAL Vs. ET

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO PREFACTIBILIDAD FINANCIERA

-35000

-32500

-30000

-27500

-25000

-22500

-20000

-17500

-15000

-12500

-10000

-7500

-5000

-2500

0

2500

5000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

AÑO FLUJO INVERSIONES VS GASTOS

El proyecto con las inversiones que se tienen ($35.000 mill) para su puesta enmarcha y los ingresos de los ahorros ($1.186 mill. mes) se recuperaría la inversiónen 29 meses.

BENEFICIOS AMBIENTALES CON LA PUESTA EN MARCHA DE UNA ESTACIÓN DE

TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS

BENEFICIOS AMBIENTALES.

Flota ET Tractocamiones Unidades

Km /mes/flota 219.976

Km/año/flota 2.639.723

Flota 23

Flota Actual Unidades

Km /mes/flota 575.016

Km/año/flota 6.900.192

Flota 97

Emisión= Distancia (Km)* F.E (g/Km)

Flota ET Recolectores Unidades

Km /mes/flota 11.280

Km/año/flota 586.560

Flota 47

BENEFICIOS AMBIENTALES.

COMPARACIÓN AMBIENTAL ET Vs ACTUAL

Parámetros Emisión Emisión en Ton. De la Flota Actual/año

Emisión en Ton. De la flota ET+Recolector/año

% disminución. Flota ET+Recolect.

Hidrocarburos (HC)

23.87 11.16 53 %

Material Particulado (MP)

5.59 2.61 53 %

Monóxido de Carbono (CO)

78,910.60 36,895.78 53 %

Oxido de nitrógeno (Nox)

123.10 57.56 53 %

BENEFICIOS AMBIENTALES.

Disminución de la exposición de los

residuos

MEJOR CALIDAD DE VIDA

DISMINUCION DE PLAGAS , REDUCCION DE GALLINAZOS , MEJORA ASPECTO VISUAL

NORMALIZACION PENSIONAL

• Acuerdo Municipal 015 de 2008: se crea el establecimiento público que recibirá yadministrará la porción patrimonial que se escinde de Empresas Varias de MedellínESP, con la denominación de Administrador del Patrimonio Escindido de EmpresasVarias de Medellín ESP –APEV-.

• Decreto Municipal 1516 del 14 de octubre de 2008:

EVVM debe transferir a APEV el PA de bonos y pensiones por el saldo a la fecha deentrega y el efectivo que sumado a este saldo permita que APEV cubra lasobligaciones pensionales recibidas durante los primeros cinco años de operación.

• Decreto Nacional 4014 de 2006: Mecanismo de normalización pensional asunciónpor un tercero, solo podrá transferir a APEV las obligaciones pensionales quetengan carácter de ciertas e indiscutibles.

GENERALIDADES

CÁLCULO ACTUARIAL DIC DE 2011Cálculo actuarial de bonos y pensiones a diciembre 31 de 2011

OBLIGACIONES PENSIONALES (CALCULO ACT DIC DE 2011) cifras en millones

CALCULO ACTUARIAL EMVARIAS APEV

PENSIONES JUBILADOS 291,628 82,804 208,823

BONOS B PERSONAL JUBILADO 32,349 12,900 19,449

BONOS A ACTIVOS 282 282 0

BONOS B ACTIVOS 4,271 4,271 0

BONOS B RETIRADOS 75,192 75,192 0

TOTAL OBLIGACIONES PENSIONALES 403,722 175,450 228,272

PROPORCIONALIDAD 43.46% 56.54%

EMVARIAS, transferirá a APEV obligaciones pensionales por valor de $228.272millones, que equivalen al 56.54% de las obligaciones pensionales totales proyectadasen el cálculo actuarial.

DESCRIPCIÓN VALOR MT2 DESCRIPCIÓN VALOR MT2 DESCRIPCIÓN VALOR MT2

Coliseo Aurelio Mejia

(VENDIDO)11.816 25.336

Plaza Campo

Valdés5.945 12.992 Oficinas Centrales 3.628 6.167

Feria de Ganados 73.572 178.672 Plaza de Flórez 4.884 2.690 Bomberos 4.172 6.800

Matadero 29.488 82.272 Plaza de América 4.812 5.432 Bloque 28 - L 10,11,12 1.654 429,04

Galpón 20 - Mayorista 11.312 3.466Plaza Minorista y

Bs Muebles68.117 48.332 Bloque 29 - L12E 80 113

Diagnosticentro 6.675 13.500 Galpón 24 - CMA 19.372 8.300 Bloque 17 - L54a

135 13,50

Los Colores 8.505 10.217 Galpón 26 - CMA 10.500 1.562 Bloque 28 - L 1,2,3 1.229 491,4

Acciones Cent. Ganad. 3.743 Galpón 27 - CMA 25.486 3.654 Acarpín 684 59.167

Iguaná (Lote 1C - 1D) 644 4.290

NOTA: AVALUOS A DICIEMBRE DE 2008 - EXCEPTO: LOS TRANSFERIBLES A APEV; OFICINAS CENTRALES Y GALPONES 24-26 Y 27 C.M.A QUE ESTÁN A 2010

BIENES APEV BIENES EEVVM

BIENES INMUEBLES DE EMVARIAS E.S.P

La Super autorizo la normalización del pasivo pensional de Emvarias en forma suspensiva y nos dio plazo de dos meses para :

Actualización del calculo actuarial a diciembre del 2012 Actualizar las proyecciones de APEV y EMVARIAS ( Recalcular el

valor de los bienes ) Crear el patrimonio autónomo APEV Certificación del 54% del pasivo que pasaría a APEV ( 1124

jubilados ) Certificación del municipio de garantía de sostenibilidad del fondo.

APROBACION SUSPENSIVA

• El día 28 de Junio fue firmado el otro si, entre la Unión TemporalBBVA-Horizontes, EMVARIAS y APEV. El patrimonio autónomo deEMVARIAS es dividido en dos patrimonios.

PATRIMONIO AUTONOMO APEV saldo inicial $ 82.876.807.800

PATRIMONIO AUTONOMO EMVARIAS saldo inicial $ 52.963.191.263

• Se cumplió con los requisitos de la aprobación suspensiva otorgadapor la SSPD. La documentación fue remitida el día 12 de Julio.

• El día 15 de Julio fue pagada la primera mesada pensional a travésdel patrimonio autónomo de APEV.

• Queda pendiente la Firma de convenio APEV –EMVARIAS(Temas operativos)

ESCISION ESTADO ACTUAL

DISTRIBUCION

No. VALOR No. VALOR

Personal Jubilado Totalmente por la Empresa 487 120.488.423.981 89 21.278.801.223

Personal Jubilado con Pension Compartida 158 14.047.670.140 50 4.763.697.049

Jubilados por la Empresa y en Expectativa del ISS 187 23.835.466.597 171 30.749.484.203

Personal Beneficiario a Cargo de la Empresa 321 47.107.347.057 168 23.721.757.439

Personal Beneficiario Compartido con el ISS 36 3.082.566.071 20 1.398.657.146

Personal con Rentas Temporales a Cargo de la Empresa 2 160.297.893 9 414.979.177

Personal con Rentas Temporales Compartidas ISS 3 101.561.422 20 476.827.616

RESERVA TOTAL POR PENSIONES 1.194 208.823.333.161 527 82.804.203.853

BONOS PENSIONALES TIPO 'B'

Personal Jubilados 19.448.912.982 12.900.231.853

TOTAL DE OBLIGACIONES CIERTAS E INDISCUTIBLES 1.194 228.272.246.143 527 95.704.435.706

APEV EMVARIASPERSONAL PENSIONADO

TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS

Vaso de la Música

Vaso de la Carrilera

Río Porce

Lagunas de tratamiento

Vaso La Música

Vaso La Carrilera

Río Porce

Lagunas de tratamiento

de lixiviado

Vaso ALTAIR

Vaso La Carrilera

Río Porce

Lagunas de tratamiento

Vaso La Música

Durante 2003 Y 2004 el lixiviado generado era almacenado en una fosaubicada en el vaso la Carrilera, de allí se bombeaba a Carrotanques parasu posterior transporte y disposición en la Planta San Fernando depropiedad de Empresas Públicas de Medellín.

LIXIVIADOS MANEJO

Posteriormente ( Diciembre de 2005 ) : Construcción de Piscinas dealmacenamiento, se continuó con el bombeo a los carrotanques y eltransporte y disposición final a la Planta San Fernando.

LIXIVIADOS MANEJO

Evaluación de diferentes sistemas de tratamiento en el medio:

Doña Juana: Planta : Tratamiento terciario, altos costos deoperación.

Villavicencio: Tratamiento biológico. Esta en período deestabilización (18 meses) . Inició en septiembre de 2010. El RSlleva dos años de operación. Q = 4 l/s, Dos trenes deTratamiento.

Barranquilla: UASB Y FISICOQUÍMICO: Cali: Planta Tratamiento (primario, secundario fisicoquímico y

secundario RALFA y FAFA, nitrificación, oxidación química ytratamiento de lodos). Poco tiempo de operación, períodode ajuste. Q mensual tratado 2.69 l/s.

SISTEMAS EN EL PAIS

TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS

EN Doña Juana

•Contratación ingeniería de detalle de tercera fase de tratamiento delixiviado Fisicoquímico y Biológico (UASB). Con Consorcio CíaColombiana de Consultores y Sanear.

•Contrato de interventoría y gerencia del proyecto de la ingeniería dedetalle de sistema de tratamiento.

•Contrato con Universidad de Medellín: Modelación del vertimientode lixiviado al rio Porce.

•Monitoreo y Análisis de laboratorio de parámetros tales como DBO5,DQO, SST, Nitrógeno amoniacal, Nitrógeno total Khjeldahl, fósforo,metales pesados, conductividad, Sulfuros, Hierro total, hierrosoluble…

QUE SE ESTA HACIENDO

Construcción y puesta en marcha de otra fase detratamiento.

Evaluación de diferentes alternativas en el marco deldecreto 3930 de 2010

Construcción de sistemas de almacenamientotemporal de lixiviado y buscar mecanismos quepermitan regular el caudal de lixiviado .

Construcción de laguna 3- Incluida en modificación delicencia ambienta para el Vaso altair.

CONSIDERACIONES

GRACIAS

JAVIER IGNACIO HURTADO HURTADOGerenteEMVARIAS

CAMBIOS PYG EN LA EMPRESA CON ET

ANALISIS DE COSTOS MENSUALES EEVVM SIN ET

Rubros Situación Actual Personal por contratos

COSTOS DIRECTOS TRACTOCAMIONES - 880,559,191

COSTOS DIRECTOS RECOLECTORES 3,720,873,765 1,654,129,257

COSTOS DIRECTOS ESTACION DE

TRANSFERENCIA - 186,003,021

GASTOS ADMINISTRACION RECOLECCION 635,356,330 175,068,194

GASTOS ADMINISTRACION ET - 66,392,437

SUBTOTAL DE COSTOS MENSUALES 4,356,230,095 2,962,152,099

Imprevistos 7% - 207,350,647

COSTO TOTAL MENSUAL 4,356,230,095 3,169,502,746

AU 16,5% (CT-Dep-Nómina-Imp-Amort-Gfros-

Staff) - -

COSTO TOTAL MENSUAL + AU 4,356,230,095 3,169,502,746

4,356,230,095 3,169,502,746

Costo total diario 143,218,524 104,202,830

No toneladas diarias 1,395.56 1,395.56

Costo por tonelada 102,624 74,667

EEVVM PROPIETARIO ACTIVOS FIJOS

INVERSION EN MILLONES

ESCENARIOS GASTOS PREOPERATIVOS

ACTIVOS FIJOS

CAPITAL DE TRABAJO

TOTALINVERSIÓN

Situación Actual NA NA NA NA

ContratadosEmvarias

6816 24968 2585 34369

AÑO 2011 – 2012 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD FINANCIERA- INVERSIONES