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NIT.807004393-5

SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTION

INFORME EJECUTIVO

HOSPITAL AMIGABLE…

INFORME SOBRE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCION

1. OBJETIVO:

Realizar el resumen y el análisis de Los diferentes planes de acción de los diferentes

procesos de la E.S.E. Hospital Local de los Patios.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Acompañamiento y socialización de cada uno de los líderes de los procesos sobre

la importancia de la planificación, junto con la creación de los diferentes planes de

acción.

2. Definición de los objetivos que se tienen proyectados a cumplir en cada uno de los

procesos

3. Verificación y realización de la ficha de cada uno de los indicadores de los procesos.

4. Valoración y medición de los resultados obtenidos en cada uno de los cierres

propuestos por cada unidad funcional.

5. Entrega de los informes y avances de la medición de los diferentes procesos

6. Realizar el seguimiento en el tiempo estipulado a cada uno de los diferentes

indicadores propuestos por las unidades funcionales

7. Análisis de cada uno de los resultados obtenidos en los diferentes indicadores.

3. ANALISIS

3.1. GERENCIA

INDICADORES

1. Ejecución del Plan de Gestión (vigencia 2017)

Formula (No. de indicadores con cumplimiento vigencia 2017 / No. de indicadores

establecidos vigencia 2017) * 100

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INFORME EJECUTIVO


2. Ejecución del Plan de Desarrollo Institucional (vigencia 2017)

Formula (No. de proyectos ejecutados en la vigencia 2017 / No. de proyectos establecidos

para la vigencia 2017 EHLP) * 101

PLANES DE ACCIÓN

Numero de planes de acción 13

Indicadores Cuantitativos 35

Indicadores Cualitativos 5

Total de Indicadores 40

Planes de acción cumplidos 13

Planes de acción incumplidos 0

NUMERO PLAN DE ACCIÓN INDICADORES PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

PORCENTAJE DE CALIFICACIÓN

1 Almacén

1 100%

100% 2 100%

3 99%

2 Archivo 1 100%

100% 2 100%

3 Contabilidad

1 100%

100% 2 100%

3 100%

4 Contratación 1 100%

100% 2 100%

5 Gestión ambiental

1 No Aplica

100% 2 100%

3 100%

4 100%

6 Farmacia 1 100%

100% 2 100%

7 Gestión TIC y gobierno en línea

1 95%

98% 2 100%

3 No Aplica

4 100%

8 IAMI

1 No Aplica

100% 2 100%

3 100%

9 Laboratorio clínico 1 100% 100%

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INFORME EJECUTIVO


2 100%

3 100%

10 Odontología

1 121%

100% 2 151%

3 100%

11 Promoción y prevención ; Salud Publica

1 100%

100% 2 No Aplica

3 100%

4 No Aplica

12 Vacunación

1 91%

93% 2 80%

3 136%

4 114%

13 Vigilancia epidemiologia

1 90%

97% 2 100%

3 100%

14 Control Interno

1 100%

100% 2 100%

3 100%

4 100%

CALIFICACIÓN TOTAL 100%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

CUMPLIMIENTO PLANES DE ACCION

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INFORME EJECUTIVO


ANALISIS

Se logra evidenciar el cumplimiento en su totalidad de los siguientes planes de acción:

Almacén

Archivo

Contabilidad

Contratación

Gestión ambiental

Farmacia

Gestión tic y gobierno en línea

IAMI

Laboratorio clínico

Odontología

Promoción y prevención

Salud publica

Vacunación

Vigilancia epidemiologia

Control interno

En consecuente los planes de acción de gestión TIC y gobierno en línea se calificó con un

desempeño del 93%, seguido del proceso de vigilancia epidemiológica que cuenta con una

apreciación del 97 % y por último el proceso de vacunación obtuvo una estimación del 93%.

Se logra concluir un cumplimiento total superando el 90% de todos los planes de acción, en

donde se obtuvo una calificación final del 99,11%.

3.2. CONTROL INTERNO

INDICADORES

1. Planeación y ejecución de auditorías internas de gestión de acuerdo a la priorización

de aquellos subprocesos más susceptibles. Siendo la Auditoria Interna parte integral

del MECI como uno de los Componente del Módulo de Evaluación y Seguimiento

Formula (N° de auditorías realizadas/N° de auditorías programadas)* 100

Periodo Numerador Denominador Resultado

Vigencia 2017 100% 100% 100%

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ANALISIS

Se logra establecer el cumplimiento en un 100% del programa de auditoria propuesto para

el año 2017, buscando controlar el alineamiento de la institución con la estrategia propuesta

de ser un hospital amigable, asegurando un adecuado funcionamiento de los diferentes

procesos.

2. Elaboración y presentación de informes requeridos por ley:

• Informe ejecutivo anual de control interno vigencia 2016 al DAFP

• Informe Control Interno Contable vigencia 2016.

• Informe sobre derechos de autor Software vigencia 2016.

• Informe cuatrimestral pormenorizado de control interno vigencia 2017 de

acuerdo a la ley 1474 de 2011.

• Informe semestral del estado de trámite de quejas y reclamos vigencia 2017.

• Informe de evaluación por dependencias vigencia 2016

• Informe de cumplimiento de ley de transparencia

• Informe de la austeridad en el gasto

Formula (N° de informes presentados /N° de informes de ley de obligatorio cumplimiento)*

100


Vigencia 2017 100% 100% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Vigencia 2017

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ANALISIS

Se logra determinar el cumplimiento, de la entrega del 100% a los diferentes informes a los

entes de control. Para su debida regulación a la institución.

3. Programar y ejecutar las respectivas reuniones del Comité de Control Interno o

Grupo Directivo cuando sean requeridas y levantar las respectivas actas.

Formula (N° de reuniones realizadas / N° de reuniones programadas)* 100


Vigencia 2017 100% 100% 100%

ANALISIS

Se evidencia que durante la vigencia del 2017 se realizó la totalidad de las reuniones

proyectadas con un desempeño del 100%. Dándole conformidad a la normatividad y demás

temas relacionados con MECI.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Vigencia 2017

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Vigencia 2017

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4. Realizar la evaluación, seguimiento y cumplimiento de las funciones emanas del

proceso del control interno:

• Plan anticorrupción y atención al ciudadano y al mapa de riesgos de

corrupción vigencia 2017

• Planes de acción de los diferentes procesos de la entidad.

• Mejoramiento que se suscriban con los entes de control y aquellos que se

generen a partir de las auditorías internas.

• Plan de desarrollo a ejecutar por la alta dirección para la vigencia 2017

• La adopción e implementación de la política de administración del riesgo

(mapas de riesgos de gestión y/o corrupción)

• La implementación de la ley de transparencia 1712 de 2014 inmerso en el

plan de gobierno en línea.

Formula (N° de informes, evaluaciones, seguimientos y cumplimientos realizados / N° de

informes, evaluaciones, seguimientos y cumplimientos de seguimiento programados)* 100


Vigencia 2017 100% 100% 100%

ANALISIS

Se logra determinar el cumplimiento, de la entrega informes evaluaciones, seguimientos y

cumplimientos realizados del 100% a los diferentes informes a los entes de control o entidad

que lo requiera. Para su debida regulación a la institución.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Vigencia 2017

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3.3. ALMACÉN

INDICADORES

1. Seguimiento del Inventario de cada área y de las diferentes IPS de la Institución

Formula (No. De inventariados generales realizados /No. Inventarios generales de 2017

programados para el 2017) * 100

Periodo Resultado

Primer semestre 100%

Segundo semestre 100%

ANÁLISIS

Se logra identificar que en el primer y segundo semestre se realizó el seguimiento a los

inventarios de la institución en donde se logró identificar todos los activos en sus áreas

correspondientes. Pudiendo actualizar la base de datos.

2. Verificar que los materiales, producto o insumos cumplan con las características

establecidas dentro del contrato u orden de compra.

Formula (No. De productos verificados / No. De productos adquiridos) * 100

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Primer semestre Segundo semestre

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Primer trimestre 77 77 100%

Segundo trimestre 92 92 100%

Tercer trimestre 98 98 100%

Cuarto trimestre 7 7 100%

ANALISIS

Se logra evidenciar e cumplimiento de la verificación de los productos adquiridos por la

E.S.E. Hospital local de los Patios con un desempeño del 100% en los cuatro trimestres del

año 2017, Verificando que todos los materiales o bienes que ingresan a la institución

cumplan con lo establecido dentro del contrato, logrando de esta forma que los mismos

lleguen a los usuarios o trabajadores la ESE y las IPS satélites correctamente.

3. Entregar los materiales, bienes e insumos solicitudes de compra de cada líder de

proceso aprobadas, sean ejecutadas en el tiempo establecido en conformidad con

lo solicitado

Formula (No. Total de solicitudes aprobadas y ejecutadas /No. De solicitudes aprobadas,

recepsionadas y despachadas en los tiempos determinados)*100

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre

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ANALISIS

Se logra observar que total del indicador durante el año fue de un 99 %, presentando en los

dos primeros indicadores un rendimiento del 100%, el tercer trimestre el rendimiento fue de

un 98% por motivo que Las solicitudes no gestionadas son debido a la disponibilidad

presupuestal en donde determinara y gestionara solo las solicitudes de imperativo

cumplimiento, para garantizar el servicio. Y por último en el cuarto trimestre se obtiene una

calificación del 100%

3.4. ARCHIVO DOCUMENTAL

INDICADORES

1. Radicación de los documentos recibidos

Formula (No. De oficios radicados / No. de oficios recepcionados y revisados dirigidos a la

ESE HLP) * 100






97%

98%

98%

99%

99%

100%

100%

101%


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INFORME EJECUTIVO


ANALISIS

Lo anterior nos evidencia que en el primer trimestre se recibieron un total de 743 oficios los

cuales fueron radicados en su totalidad, siguiendo con el segundo semestre el cual tuvo un

valor de 640 oficios radicados representando el 100%, continuando con el tercer semestre

en el cual se evidenciaron 662 documentos los cuales fueron radicados en su totalidad y

por último en el cuarto semestre se recepcionaron un total de 408 documentos radicados

representando el 100%

1. Socialización de la Ley general de archivo (ley 594 del 2000) y acuerdos archivo

general de la nación

Formula (No de funcionarios capacitados. / No. de funcionarios que componen el comité

de archivos ESE HOSPITAL) * 100


Vigencia 2017 5 5 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%


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ANÁLISIS

Se realizó la socialización y capacitación al personal del comité de archivo la Ley general

de archivo (ley 594 del 2000) y acuerdos del archivo general de la nación puntualizando

directrices concerniente a la gestión documental concernientes a la institución.

3.5. CONTABILIDAD

INDICADORES

1. Realizar y registrar las funciones emanas del proceso de contabilidad:

• Registro de facturación en el módulo contable

• Elaboración y registro de provisiones de deudores

• Elaboración de conciliaciones bancarias

• Elaboración de Estados Financieros

Formula (No. De funciones realizadas del proceso contable / No. De funciones a realizar

para el año 2017)*100

2. Revisiones necesarias en el proceso contables de la institución

• Definitivas de pago y distribución de costos

• Comprobantes de egreso generados por la entidad

• Ingresos en el módulo de tesorería

• Facturas de compra generadas en el módulo de almacén

• Salidas de almacén generadas por la entidad

• Planillas diarias de caja

Formula (No. De revisiones Realizadas/ No. De revisiones estipuladas para el año 2017)*100

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Vigencia 2017

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3. Elaboración y presentación de los informes o información solicitados a la ESE

Hospital local de los Patios

• Informes SIA a contraloría departamental

• Información exógena ante la DIAN

• Presentación de CHIP a la Contaduría General de la Nación

• Informes SIA a contraloría departamental Servicio de la Deuda

• La Declaración de Renta de la entidad

• Las declaraciones de retención en la fuente ante la DIAN

Formula (No. Informes o formatos requeridos entregados en el tiempo designado /No. Informes o formatos Solicitados) * 100

3.6. CONTRATACION

INDICADORES

1. Elaboración de minutas contractuales

Formula (No. De minutas realizadas / No. de contratos aprobados) * 100


Enero 131 131 100%

Febrero 9 9 100%

Marzo 15 15 100%

Abril 16 16 100%

Mayo 103 103 100%

Junio 7 7 100%

Julio 7 7 100%

Agosto 3 3 100%

Septiembre 108 108 100%

Octubre 9 9 100%

Noviembre 8 8 100%

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INFORME EJECUTIVO


Diciembre 4 4 100%

ANALISIS

Se logra evidenciar en el cumplimiento y elaboración de las minutas contractuales, de todos

los contratos aprobados durante la vigencia del 2017 con un número de 420 de minutas

elaboradas, con todos los soportes pertinentes.

2. Presentación de los diferentes informes solicitados a la institución

• Al SECOOP requeridos sobre la ejecución del contrato y sustentarlos antes

las instancias pertinentes

• SIA OBSERVA requeridos sobre la ejecución del contrato y sustentarlos

antes las instancias pertinentes

• Al IDS requeridos sobre la ejecución del contrato y sustentarlos antes las

instancias pertinentes

• SIA requeridos sobre la ejecución del contrato y sustentarlos antes las

instancias pertinentes

• La PROCURADURIA requeridos sobre la ejecución del contrato y

sustentarlos antes las instancias pertinentes

Formula (No. De informes presentados en los tiempos designados/ No. De numero de Informes a presentar en la vigencia del año 2017 )*100


Enero 655 655 100%

Febrero 45 45 100%

Marzo 75 75 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

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INFORME EJECUTIVO


Abril 80 80 100%

Mayo 515 515 100%

Junio 35 35 100%

Julio 35 35 100%

Agosto 15 15 100%


Octubre 45 45 100%

Noviembre 40 40 100%

Diciembre 20 20 100%

ANALISIS

Se evidencia la entrega oportuna de informes del 100% para el respectivo seguimiento por parte de los entes de control de cada uno de los contratos realizados en la vigencia del 2017, con un total de 2100 informes entregados a los entes de control anteriormente mencionados

3.7. FARMACIA

INDICADORES

1. Presentar los informes requerido a la institución a las diferentes entidades del

proceso de gestión de medicamentos

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

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INFORME EJECUTIVO


• Informes requeridos por parte del Instituto de vigilancia de medicamentos y

alimentos de farmacovigilancia

• Informes requeridos por parte Instituto de vigilancia de medicamentos y

alimentos de tecnovigilancia

• Informes requeridos por parte I.D.S de distribución y/o dispensación de

medicamentos de control especial de los establecimientos minoristas e IPS

Formula (No. De informes presentados en los tiempos designados/ No. De numero de

informes a reportar)*100






ANÁLISIS

Lo anterior nos demuestra el cumplimento y entrega oportuna de cada uno de los informes

solicitados a la farmacia de la institución por los entes de control, con un nivel de

desempeño del 100% durante los cuatro trimestres de la vigencia del 2017.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%


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INFORME EJECUTIVO


2. Realizar recepción técnica de medicamentos y D.M (entradas) sean correspondiente

a las características de calidad (almacenamiento, transporte y fabricación )

conformidad con lo solicitado.

Formula (No. De entradas de farmacia/ No. De entregas realizadas) * 100

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%


Enero 5 5 100%

Febrero 5 5 100%

Marzo 5 5 100%

Abril 5 5 100%

Mayo 5 5 100%

Junio 5 5 100%

Julio 5 5 100%

Agosto 5 5 100%

Septiembre 5 5 100%

Octubre 5 5 100%

Noviembre 5 5 100%

Diciembre 5 5 100%

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INFORME EJECUTIVO


ANÁLISIS

Se logra determinar que durante la vigencia del 2017 se realizaron las recepciones técnicas

de los medicamentos y dispositivos médicos con un nivel de cumplimiento del 100%, con

un total de 60 inspecciones

3.8. GESTIÓN AMBIENTAL

1. Fortalecer y actualizar el programa de gestión integral residuos hospitalarios y

similares (PGIRHS)

ANÁLISIS

Se realizó la actualización y socialización del plan de gestión integral de residuos

hospitalarios y similares de la E.S.E. Hospital Local de los Patios, estableciendo los

procedimientos, procesos, actividades y estándares que se debe realizar para la gestión

integral de los residuos hospitalarios y similares generados en el desarrollo de las

actividades de atención en salud conforme lo establece el Decreto 351 de 2014 y

Resolución 1164 de 2002.

2. Realizar los comités de gestión integral de residuos hospitalarios

Formula (No. De comités Realizados / No. De comités programados) * 100


Enero 1 1 100%

Febrero 1 1 100%

Marzo 1 1 100%

Abril 1 1 100%

Mayo 1 1 100%

Junio 1 1 100%

Julio 1 1 100%

Agosto 1 1 100%

Septiembre 1 1 100%

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INFORME EJECUTIVO


Octubre 1 1 100%

Noviembre 1 1 100%

Diciembre 1 1 100%

ANÁLISIS

Lo anterior nos evidencia el desempeño del grupo de gestión interna de residuos el cual se

reunió con una periodicidad mensual, dejando como registro las diferentes actas de las

reuniones. Por lo consecuente estableciendo un desempeño del indicador del 100%.

3. Realizar el seguimiento a los indicadores concernientes a la gestión integral de

residuos hospitalarios y demás relacionados con la gestión ambiental

Formula (No. De indicadores con seguimiento /No. De indicadores necesarios para el

proceso)


Enero 100% 100% 100%

Febrero 100% 100% 100%

Marzo 100% 100% 100%

Abril 100% 100% 100%

Mayo 100% 100% 100%

Junio 100% 100% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

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INFORME EJECUTIVO


Julio 100% 100% 100%

Agosto 100% 100% 100%

Septiembre 100% 100% 100%

Octubre 100% 100% 100%

Noviembre 100% 100% 100%

Diciembre 100% 100% 100%

ANÁLISIS

Lo anterior nos evidencia el seguimiento a cada uno de los indicadores del proceso de

gestión ambiental, los cuales están comprende:

Total de residuos hospitalarios generados en el periodo

Indicadores de destinación para reciclaje

Indicadores de destinación para incineración

Indicadores de destinación para rellenos sanitarios:

Indicadores de destinación para desactivación

Indicadores Estadísticos de Accidentalidad

Indicador de gravedad

Indicador de infección Nosocomial

De los cuales se hicieron las revisiones y seguimiento de manera mensual, comprendiendo

un desempeño del 100% del indicador.

4. Hacer seguimiento a los procedimientos y resultados del lavado de tanques de agua

en cada una de las IPS.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

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INFORME EJECUTIVO


Formula (No. De tanques lavados / No. Total de tanques de toda la institución)*100


Primer semestre 3 3 100%

Segundo semestre 1 1 100%

ANÁLISIS

Se logra identificar que se realizó el lavado de tanques de la sede principal de la E.S.E.

Hospital Local de los Patios, cumpliendo con el plan de mantenimiento haciendo el trabajo

de lavado y desinfección de pisos, paredes, techos, estructuras y tapas de tanques de

almacenamiento.

3.9. GESTIÓN DE TIC Y GOBIERNO EN LÍNEA

1. Liderar y realizar seguimiento a el programa Gobierno en línea y seguridad de la

información

Formula (No. De estrategias ejecutadas / No. De estrategias proyectadas 2017) * 100





0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Primer semestre Segundo semestre

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INFORME EJECUTIVO



ANÁLISIS

Se logra identificar el cumplimiento de las metas y estrategias en un 100%, planteadas en

los tres primeras trimestres del año y por ultimo en el cuarto trimestres se cumplieron 4 de

las 5 estrategias formuladas estableciendo un rendimiento del 80%, teniendo como

desempeño de un 95%.

Algunas de las metas realizadas en la vigencia fueron las siguientes:

Se realizó la actualización de la matriz de informes

Se acondicionó 24 puntos telefónicos para mejorar las comunicaciones con la nueva

ampliación en una central telefónica digital

Acondicionamiento de Altavoces para mejorar la atención de los usuarios

Instalar acceso directo a la página web del hospital

Solicitar y supervisar la organización de cables visibles y sobrantes en las áreas de

cómputo tanto eléctricos como de redes.

Realizar el requerimiento de equipos de cómputo.

Realizar evaluación al personal de SIAU y CITAS, referente a lenguaje básico de

señas.

Se cumplieron las acciones establecidas en el acta correspondiente al mes de

agosto.

2. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computo

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%


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INFORME EJECUTIVO


Formula (No. de mantenimientos realizados / No. de mantenimientos programados) * 100






ANÁLISIS

El presente indicador nos demuestra el cumplimiento del plan de mantenimiento correctivo

y preventivo de los 68 equipos de cómputo en los cuatro trimestres de la vigencia del 2017

en donde el desempeño del indicador fue de un 100% en donde el objetivo principal de los

mantenimientos es alargar la vida útil del computador y evitar posibles fallas en un futuro.

3. Apoyo seguimiento y recomendaciones al área archivo documental

ANÁLISIS

Por parte del proceso de TIC se genera un apoyo en la coordinación al área de archivo

documental y los profesionales designados al era, en donde se evidencia, una

transparencia en los documentos entregados, al igual la oportuna entrega, confidencialidad

y custodia de las historias clínicas presentes dentro de la institución.

4. Apoyo y consolidación de información para gestor tic

Formula (No. de archivos recopilados / No. de digitados en la plataforma) * 100

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%


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INFORME EJECUTIVO



Enero 100% 100% 100%

Febrero 100% 100% 100%

Marzo 100% 100% 100%

Abril 100% 100% 100%

Mayo 100% 100% 100%

Junio 100% 100% 100%

Julio 100% 100% 100%

Agosto 100% 100% 100%

Septiembre 100% 100% 100%

Octubre 100% 100% 100%

Noviembre 100% 100% 100%

Diciembre 100% 100% 100%

ANÁLISIS

Se logra identificar el cumplimiento del indicador, en donde el gestor TIC realiza el

acompañamiento y el cargue de la información estableciendo un desempeño del 100%

durante la vigencia del 2017, realizando cargue de archivos y posteriormente subidos a

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

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INFORME EJECUTIVO


winsisvan en donde la información era recolectada en la E.S.E. Hospital Local de los Patios

y sus IPS satélites.

3.10. PROGRAMA IAMI

1. Actualizar el programa institución amiga de la mujer y de la infancia en la ESE

Hospital local de los Patios en las cuales se incluye:

• Realizar el ciclo de menús para pacientes teniendo en cuenta la edad y

patología del paciente.

• Diseñar el manual de condiciones básicas para la fabricación y suministro de

alimentos.

• Diseñar y ejecutar el Plan de Capacitación de la estrategia IAMI, con su

respectivo programa de Inducción, Información, Educación y Capacitación.

• Revisar y ajustar los protocolos de atención a gestantes, niños y niñas y

recien nacidos con el comité IAMI.

ANALISIS

Se realizó y ejecuto el plan de capacitación IAMI en el cual se involucraron no solo a la

comunidad sino al igual, los diferentes funcionarios de la institución. Al igual se realizó la

codificación a los diferentes documentos que componen el proceso.

2. Organizar o participar en las principales actividades o eventos que apoyen y vayan

dirigidos al programa IAMI

• Organizar y Celebrar la semana mundial de la Lactancia Materna.

• Participar en el curso de preparación para la maternidad y paternidad como

apoyo integral de la estrategia IAMI.

• Ejecutar las actividades establecidas en la dimensión de seguridad alimentaria

y nutricional del COAIN-PAS.

• Articular acciones con grupos de apoyo intra y/o extra institucionales para

favorecer la salud y nutrición materno infantil.

Formula (No. De eventos en los cuales se organizo o participo/No. Total de eventos programados para el año 2017)*100


Primer trimestre 0 0 0




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INFORME EJECUTIVO


ANÁLISIS

Se logra establecer una etapa de planeación en el cual comprende el primer semestres del

2017 seguido del cumplimiento de las actividades ya identificadas en las cuales se

cumplieron a cabalidad estableciendo un rendimiento del indicador del 100% mediante

actividades como cursos sicoprofilacticos, socialización de rutas de atención, alimentación

complementaria y lactancia materna educación nutricional al grupo de familias con

bienestar rutas de atención y desparasitación entre otros.

3. Diseñar y ejecutar el programa de educación para gestantes, madres y familias

sobre IAMI.

Formula (No. De gestantes, madres y familias que asistieron/ No. De gestantes, madres y

familias proyectadas ) * 100






0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%


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INFORME EJECUTIVO


ANÁLISIS

Se logró alcanzar las metas y topes proyectadas en cada una de las actividades propuestas,

en cada uno de los trimestres de la vigencia del 2017, con un desempeño del indicador del

100% con un numero total de 751 asistentes a los programas de educación para gestantes,

madres y familias sobre IAMI.

3.11. LABORATORIO CLÍNICO

1. Procesar los exámenes de laboratorio para ser cargados a la plataforma de historias

clínicas y a los servicios correspondientes .

Formula (Total de exámenes entregados en menos de 24h/ total de solicitudes de exámenes recibidas.)*100%


Primer trimestre 100% 100% 100%

Segundo trimestre 100% 100% 100%

Tercer trimestre 100% 100% 100%

Cuarto trimestre 100% 100% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%


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INFORME EJECUTIVO


ANÁLISIS

Se establece que durante los cuatro trimestres de la vigencia del 2017 se obtuvo un

rendimiento del 100% en cada uno de ellos en donde las muestras procesadas en el

laboratorio clínico se realizan con el fin de ayudar en el diagnóstico de una enfermedad,

evaluar su pronóstico, y de la misma manera se utilizan para la observación de la efectividad

de un tratamiento y realizar un cribado en una población.

2. Realizar los diferentes reportes que le conciernen al proceso de laboratorio clínico

• Registro de eventos adversos presentados en el formato respectivo

• Reporte anual de la aplicabilidad del control de calidad externo de los analitos

que se realizan en el laboratorio clínico de la entidad

• Reporte mensual del control de calidad indirecto al laboratorio departamental

de salud de las enfermedades de salud pública y notificación obligatoria

• Reporte control de calidad interno previo a la realización y procesamiento de

muestras recepcionadas en el laboratorio clínico

Formula (No. De reportes realizados en los tiempos designados/No. De reportes

concernientes para el 2017)





0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%


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INFORME EJECUTIVO



ANÁLISIS

Se determina establecer los diferentes reportes que tiene que emanar y son de

responsabilidad del proceso de laboratorio clínico en el cual se identifica un nivel de

cumplimiento del 100% en los cuatros trimestres de la vigencia del 2017.

3. Velar por la ejecución y cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo y

correctivo de los equipos biomédicos del laboratorio clínico por parte de la persona

encargada.

Formula (N° de mantenimientos preventivos realizados/ N° de mantenimientos programados) * 100%






0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%


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INFORME EJECUTIVO


ANÁLISIS

Se logra determinar el cumplimiento del plan de mantenimiento de los equipos de

laboratorio clínico en los cuatro trimestres comprendidos en el año 2017 con un rendimiento

del indicador del 100% garantizando la confiabilidad de los equipos de laboratorio,

alargando la vida útil de los equipos y evitando posibles fallas en un futuro.

3.12. ODONTOLOGÍA

1. atención en odontología actividades promoción y prevención (charlas odontológicas,

control placa, flúor gel y barniz, aplicación de sellantes, detartraje y consulta

odontológica maternas).

Formula (N° de usuarios que están actividades de promoción y prevención realizadas/N°

de pacientes proyectados por odontólogos e higienistas contratados.) * 100%


Enero 4531 2242 202%

Febrero 5626 2256 249%

Marzo 2283 2401 95%

Abril 1908 2601 73%

Mayo 2248 3163 71%

Junio 2422 2671 91%

Julio 2776 2767 100%

Agosto 3109 3107 100%


Octubre 2736 2499 109%

Noviembre 2782 2063 135%

Diciembre 2971 1544 192%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%


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INFORME EJECUTIVO


ANÁLISIS

Se logra determinar un rendimiento 121% del indicador, estableciendo una Media mensual

de 127%, generando una desviación de 57% teniendo como metas las proyecciones de las

vigencias anteriores realizadas. El mes en el cual se atendieron más usuarios en

actividades de PyP fue en el mes de febrero con un 249% sobre las proyecciones

estipuladas, al igual el mes en el cual el rendimiento fue menor que la proyectada fue en el

mes de mayo con 71%, con un total de 36.389 usuarios atendidos en la vigencia 2017.

2. atención en odontología actividades asistenciales (consultas, operatoria,

endodoncia, exodoncias.)

Formula (número de pacientes que asistieron a las actividades realizadas y facturadas /N° de pacientes proyectados por odontólogos contratados.) * 100%


Enero 2264 779 291%

Febrero 2790 779 358%

Marzo 2102 1077 195%

Abril 2028 1257 161%

Mayo 3091 2994 103%

Junio 3350 1011 331%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

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INFORME EJECUTIVO


Julio 1997 1127 177%

Agosto 2556 1348 190%


Octubre 1973 1822 108%

Noviembre 1812 1867 97%

Diciembre 1334 2031 66%

ANÁLISIS

Se logra determinar un rendimiento 151% del indicador con un rendimiento promedio

mensual de 182%, con una desviación de 98% teniendo como metas las proyecciones de

las vigencias anteriores realizadas. El mes en el cual se realizaron más actividades

odontológicas fue en el mes de febrero con un 358% sobre las proyecciones estipuladas,

al igual el mes en el cual el rendimiento fue menor que la proyectada fue en el mes de

diciembre con 66%, con un total de 27.294 usuarios atendidos en la vigencia 2017.

3. Realizar los informes solicitados al proceso de odontología

• Informe mensual registro odontológica primera vez de 0 a 11 años

• realización del informe mensual de anexo 3 aplicados a la población 12, 25 ,

35, 45, 55 y 65 años

• Informar y reportar las 10 primeras causas de consulta odontológica

Formula (total de informes entregados/N° de informes por entregar) * 100%


0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

400%

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INFORME EJECUTIVO


Enero 6 6 100%

Febrero 6 6 100%

Marzo 6 6 100%

Abril 6 6 100%

Mayo 6 6 100%

Junio 6 6 100%

Julio 6 6 100%

Agosto 6 6 100%

Septiembre 6 6 100%

Octubre 6 6 100%

Noviembre 6 6 100%

Diciembre 6 6 100%

ANÁLISIS

Se determina establecer los diferentes reportes que tiene que emanar y son de

responsabilidad del proceso de odontología a los diferentes entes de control mencionados

anteriormente, en el cual se identifica un nivel de cumplimiento del 100% en los cuatros

trimestres de la vigencia del 2017.

3.13. SALUD PÚBLICA, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

1. Realizar seguimiento de las actividades de detección temprana y protección

especifica de acuerdo a los Programas de la Resolución 412 del 2000

Formula (No. Informes de seguimiento Programas de acuerdo a la Resolución 412/ No.

Informes de seguimiento programados de acuerdo a la Resolución 412 desarrolladas por la

ESE HLP) * 100

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

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INFORME EJECUTIVO







ANALISIS

Se evidencia la entrega oportuna de los informes de acuerdo a la resolución 412 del 2000

concerniente a salud publica en donde se evidencia un cumplimiento del 100% en los cuatro

trimestres del 2017, permitiéndonos medir las estimaciones y el cumplimiento de las

actividades de salud realizadas a nuestros usuarios.

2. Entrega de base de datos de la EPS con contrato vigente a las personas encargadas

de la demanda inducida.

ANALISIS

Se le realizo el seguimiento de las bases de datos de las EPS en donde se observa que no

cuentas con los registros telefónicos donde se ha dificultado la comunicación con los

usuarios, dificultando la demanda inducida interna

Se procura realizar cruce de base de datos con el sisben, solicitando a las EPS la

actualización de las bases de datos.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%


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INFORME EJECUTIVO


En donde como medida de seguimiento y de eficiencia de la comunicación se realiza la

creación de la base de datos con el software KUBAPP para tener un mayor nivel de

confiabilidad de los datos.

3. Presentación de matriz técnico financiera de las 8 Dimensiones de salud publica

para la sustentación de la ejecución de las actividades y los recursos financieros

Formula (% De seguimiento de las actividades realizadas y registradas en la matriz técnico

financiera ejecutada y evaluada / % de seguimiento de las actividades registradas en la

Matriz técnico financiera) * 100


Primer trimestre N.A. N.A. N.A.

Segundo trimestre 33,30% 33,30% 100%

Tercer trimestre 33,30% 33,30% 100%

Cuarto trimestre 33,30% 33,30% 100%

ANALISIS

Se evidencia el cumplimiento, seguimiento y entrega de la matriz técnico financiera de salud

pública, con un rendimiento total del indicador del 100%, en donde en el primer trimestre se

utiliza para ejecutar la planeación de dicho programa, se hace cumplimiento y seguimiento

de todas las acciones contratadas con el ente territorial, para ejecutar con toda población

vulnerable del municipio referente a salud pública.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%


NIT.807004393-5


INFORME EJECUTIVO


4. Seguimiento a los profesionales ejecutores de las 8 dimensiones de Salud publica

contratadas con la Alcaldía de Los Patios.

ANALISIS

Se les realizo el seguimiento a todos los profesionales que conforman el grupo de trabajo

de salud Pública. Cumpliendo con las metas establecidas evidenciándose en el la matriz

técnico financiera dando una calificación del 100% en las 8 dimensiones.

3.14. VACUNACIÓN

1. Elaboración y ejecución del Plan Institucional de Capacitaciones del manual técnico

administrativo del PAI en la E.S.E HLP.

Formula (No. de funcionarios capacitados en la vigencia / No. de funcionarios E.S.E HLP)

* 100






ANALISIS

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%


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INFORME EJECUTIVO


Se logra determinar una calificación general del indicador de un 91% en las capacitaciones

a los funcionarios asistenciales en asuntos referentes a PAI, en donde se evidencia que

durante los tres primeros trimestres se obtuvo un desempeño del 100% cumpliendo con las

capacitaciones proyectadas. En el cuarto trimestre se obtuvo una medición del 50%

respectos a la proyección establecida.

2. Evaluación del programa PAI mediante seguimiento a las IPS SATELITES,

PRIVADAS.

Formula (No. De IPS satélites y privadas / No. De seguimientos de la IPS del municipio) *

100



Segundo trimestre 0 0 N.R.



ANALISIS

Se observa una calificación general del indicador de un 80% en donde en el primer trimestre

se cumplió en un 100% continuando con las proyecciones establecidas la fase de

planificación fue realizada en el segundo semestre del año y realización las evaluaciones

del programa PAI mediante seguimiento a las IPS satélites, privadas. En las cuales el tercer

trimestre del año tuvo un desempeño del 50% y en el último trimestres obtuvo un

rendimiento del 100%.

3. Cumplimiento de las coberturas útiles del 95% del programa ampliado de

inmunización en menores de un año.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%


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INFORME EJECUTIVO


Formula (No. De niños y niñas a vacunar con biológicos trazadores en menores de un año

/ No. De niños y niñas vacunados con biológicos trazadores en menores de un año) * 100


Enero 105 81 130%

Febrero 94 81 116%

Marzo 96 81 119%

Abril 110 81 136%

Mayo 107 81 132%

Junio 124 81 153%

Julio 105 81 130%

Agosto 105 81 130%


Octubre 118 81 146%


Diciembre 111 81 137%

ANALISIS

0%20%40%60%80%

100%120%140%160%180%

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INFORME EJECUTIVO


La cobertura programática anual del programa PAI. Menores de un año obtuvo un desempeño total del 136% al igual un rendimiento promedio mensual del 136% con una desviación del 14% teniendo como metas las proyecciones del PAI anual, en el mes en el cual se realizó la mayor vacunación de niños y niñas con biológicos trazadores en menores de un año fue en el mes de noviembre con un total de 135 vacunados, de igual manera en el mes en el cual se registra el desempeño más bajo fue el mes de febrero con un numero 94 niños y niñas. Con un total de 1324 niños y niñas menores de un año vacunados

4. Cumplimiento de las coberturas útiles del 95% del programa ampliado de

inmunización en niños y niñas de un año.

Formula (No. De niños y niñas a vacunar con biológicos trazadores de un año / No. De

niños y niñas vacunados con biológicos trazadores de un año) * 100


Enero 87 82 106%

Febrero 74 82 90%

Marzo 92 82 112%

Abril 127 82 155%

Mayo 106 82 129%

Junio 102 82 124%

Julio 105 82 128%

Agosto 70 82 85%


Octubre 101 82 123%


Diciembre 70 82 85%

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INFORME EJECUTIVO


ANALISIS

La cobertura programática anual del programa PAI para Mayores de un año, tuvo un rendimiento total de 114% con un número de 1123 niños y niñas mayores de un año, vacunadas con biológicos trazadores de un año, con una desviación del 23% teniendo como metas las proyecciones del PAI anual, en el mes en el cual se realizó la mayor vacunación de niños y niñas con biológicos trazadores en mayores de un año fue en el mes de abril con un rendimiento del 155%, de igual manera en el mes en el cual se registra el desempeño más bajo fue el mes de diciembre con un desempeño del 85%.

3.15. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

1. Realizar actualizaciones al personal médico asistencial sobre la identificación y

reporte de los eventos de interés en salud pública.

Formula (No. Capacitaciones realizadas / No. de capacitaciones programadas) * 100






0%20%40%60%80%

100%120%140%160%180%

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INFORME EJECUTIVO


ANALISIS

Se obtuvo un rendimiento total del 90% del indicador en las capacitaciones con un número

de 18 reuniones. Buscando el aprendizaje y actualización al personal en los temas

relacionados en eventos de interés en salud pública, con un rendimiento del 100% del

primer trimestre, seguido del segundo en el cual se observa una variación respecto a la

proyección de las capacitaciones con una calificación del 75%, en el tercer trimestre se

califica 88% y por último en el cuarto trimestre se obtiene un rendimiento del 100%

2. Entrega de informe a la secretaria de salud municipal sobre los eventos de interés

en salud pública.

Formula (No. De informes solicitados / No. De informes a reportar en 2017) * 100


Enero 1 1 100%

Febrero 1 1 100%

Marzo 1 1 100%

Abril 1 1 100%

Mayo 1 1 100%

Junio 1 1 100%

Julio 1 1 100%

Agosto 1 1 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%


NIT.807004393-5


INFORME EJECUTIVO


Septiembre 1 1 100%

Octubre 1 1 100%

Noviembre 1 1 100%

Diciembre 1 1 100%

ANALISIS

Se logra determinar un rendimiento del 100%, respecto a los informes entregados a la

secretaria de salud pública con un total de 12 informes entregados.

3. Verificación y seguimiento a las estadísticas vitales registradas en el RUAF.

Formula (No. De registros cargados a la plataforma / No. De eventos presentados) * 100


Enero 6 6 100%

Febrero 5 5 100%

Marzo 8 8 100%

Abril 11 11 100%

Mayo 10 10 100%

Junio 7 7 100%

Julio 6 6 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

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INFORME EJECUTIVO


Agosto 7 7 100%

Septiembre 6 6 100%

Octubre 3 3 100%

Noviembre 2 2 100%

Diciembre 6 6 100%

ANALISIS

Se logra observar un desempeño del 100% total en el año 2017 respecto al cargue de la

información a la plataforma en cada uno de los meses. Realizando el seguimiento de control

por parte de la institución respecto a lo subido en la plataforma del RUAF.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

seguimiento al plan de gestion informe ejecutivo · nit.807004393-5 seguimiento al plan de gestion...

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