secretaria municipal de saúde de são paulo - pretação de contas - 2007

Prefeitura do Município de São Paulo Secretaria Municipal da Saúde

Prestação de Contas Prestação de Contas Ano de 2007

Execução OrçamentáriaDotação AtualizadaDespesa EmpenhadaDespesa Liquidada

Órgão 18 – Secretaria Municipal da Saúde(Sub Função)

� 122 – Administração Geral

� 126 – Tecnologia da Informação

� 128 – Formação de Recursos Humanos

� 131 – Comunicação Social� 131 – Comunicação Social

� 301 – Atenção Básica

� 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial

� 422 – Direitos Individuais. Coletivos e Difusos

Sub função 122 – Administração Geral

(atividades/projetos)

� 1.232 – Aquisição de Imóveis

� 1.402 – Parceria Público Privada

� 1.403 – Consórcio Público

� 4.100 – Coordenação e Administração Geral da Pasta

4.102 – Operação e Manutenção do Departamento � 4.102 – Operação e Manutenção do Departamento Técnico de Transportes

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122 – Administração Geral

Fonte de Recursos Dotação Atualizada Empenhado Liquidado IEO

00 - Tesouro 975.875.859 969.916.517 953.056.664 99,4%

Pessoal + 877.966.300 875.049.758 875.049.758 99,7%

Composição da Folha de Pagamento – ano de 2007

Pessoal + Auxilio 877.966.300 875.049.758 875.049.758 99,7%

Outros 97.909.559 94.866.759 78.006.906 96,9%

Comparativo da Força de Trabalho da SMS de 2004 a 2007

Quadro da Folha de Pagamento – Servidores Municipais

NÃO incluem equipes do PSF

GESTÃO QUANTIDADE REMUNERAÇÃO BENEFÍCIO TOTAL PAGTO

NÍVEL SUPERIOR 1.586 7.930.719,42 270.376,69 8.201.096,11

NÍVEL MÉDIO 953 1.686.811,84 311.118,41 1.997.930,25

NÍVEL OPERACIONAL 1.406 1.225.344,35 600.665,44 1.826.009,79

Sub Total 3.945 10.842.875,61 1.182.160,54 12.025.036,15

REDE BASICA QUANTIDADE REMUNERAÇÃO BENEFÍCIO TOTAL PAGTOREDE BASICA QUANTIDADE REMUNERAÇÃO BENEFÍCIO TOTAL PAGTO

MÉDICO 2.682 10.929.602,32 144.181,58 11.073.783,90

ENFERMEIRO 1.110 3.732.873,40 249.227,72 3.982.101,12

AUX DE ENFERMAGEM 4.643 6.427.484,67 1.454.474,38 7.881.959,05

CIR. DENTISTA 719 2.258.434,89 59.370,45 2.317.805,34

AGPP 1.489 2.128.293,21 519.955,31 2.648.248,52

OUTROS 5.931 12.691.148,48 1.902.146,09 14.593.294,57

Sub Total 16.574 38.167.836,97 4.329.355,53 42.497.192,50

Total Geral 20.519 49.010.712,58 5.511.516,07 54.522.228,65

FONTE: SMS/Coordenadoria de Recursos Humanos/SP – OUT / 2007

Comparativo da Força de Trabalho da SMS 2004 a 2007

VÍNCULO 2004 2005 2006 2007

DIRETA

Servidor Púb. Municipal 20.264 19.892 20.282 21.343

Servidor Púb. Estadual 5.733 5.380 4.998 5.019

Servidor Púb. Federal 0 16 44 52

Empregado Púb.-Autarquias 0 74 30 29Empregado Púb.-Autarquias 0 74 30 29

Contratados por Parceiros 8.080 9.298 11.168 11.163

TOTAL 34.077 34.660 36.522 37.606

INDIRETA

Servidor Púb. Municipal 6.930 6.731 6.304 5.813

Servidor Púb. Estadual 0 2 2 2

Servidor Púb. Federal 0 0 0 0

Empregado Púb.-Autarquias 6.102 7.532 7.398 7.413

Contratados por Parceiros 0 0 191 284

TOTAL 13.032 14.265 13.895 13.512

TOTAL GERAL 47.109 48.925 50.417 51.118

Sub função 126 - Tecnologia da Informação(Atividades)

� 2.170 – Aquisição de Materiais. equipamentos e serviços

2.171 – Implantação e Operação de Sistemas de � 2.171 – Implantação e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação

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126 – Tecnologia da Informação


00 – Tesouro 51.241.761 49.557.466 42.366.871 96,7%

02 – Recursos Federais 4.699.960 767.826 358.888 16,3%

Destaque de ações em TI

Federais

TOTAL 55.941.721 50.325.292 42.725.759 90 %

•409 UBS informatizadas;

•22 Ambulatórios de Especialidades informatizados;

•796.607 agendamentos locais (UBS) por mes;

•5.710 agendamentos de especialidades em média por dia;

Ações de TI executadas com a aplicação dos recursos:

•14.206.254 de usuários cadastrados no SIGA Saúde

(Cartão SUS);

•27.475 APAC's emitidas por mês através do SIGA;

•1.353.492 de receitas dispensadas pelo sistema por mês;

•12.834 prescrições do Remédio em Casa por mês;

• 88.424 agendamentos regulados por mês.

Sub função 128 – Formação de Recursos Humanos(atividade)

� 2.180 – Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da PMSP

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128 – Formação de Recursos Humanos


00 – Tesouro 870.781 765.463 358.494 87,9%

02 – Recursos 4.927.080 1.795.200 1.008.021 36,4%02 – Recursos Federais 4.927.080 1.795.200 1.008.021 36,4%

TOTAL 5.797.861 2.560.663 1.366.515 44,2%

Detalhamento da Sub Função

02 - Recursos Federais

Dotação Atualizada Empenhado IEO

Escola Técnica / SME 1.020.000 272.758 26,7%

CEFOR 3.907.080 1.522.442 39 %

TOTAL 4.927.080 1.795.200 36,4%

Informações adicionais da Sub Função

Composição da Fonte 02 – Recursos Federais

TOTAL 4.927.080 1.795.200 36,4%

Duração da Atividade Nº de Atividades

Carga Horária

Curta Duração – Até 8 horas 1.777 6.168

Média Duração – de 9 a 40 horas 501 11.415

Longa Duração – acima de 40 horas 103 11.794

TOTAL 2.381 29.377

Demonstrativo de Capacitação da SMS

Principais Cursos de Capacitação por Temas

Tema Área Atividades Carga horária

Habilitação Técnica ACS; FARMÁCIA; ACD/THD 15 6.422

Políticas Públicas

S.MULHER; DST/AIDS; S.BUCAL; S.MENTAL; MTC; PESQUISA/COMITÊ DE ÉTICA; S.IDOSO; S.ADOLESC.; S.CRIANÇA; VIOLÊNCIA/CIDADANIA; SAÚDE 324 3.939Políticas Públicas VIOLÊNCIA/CIDADANIA; SAÚDE DO TRABALHADOR; ASS. FARMACÊUTICA; ASS. LABORATORIAL; S.OCULAR; MODELO DE ATENÇÃO; POP NEGRA/INDIGENA; S.DEFICIENTE

324 3.939

Profissional

ENFERMAGEM; MÉDICA; BIOSSEGURANÇA; MULTIPROFISSIONAL; NUTRIÇÃO; FISIO; FONO; AT.DOMICILIAR; S.SOCIAL

731 4.704

Vigilância

SAÚDE DO TRABALHADOR; MODELO DE ATENÇÃO; EPIDEMIOLÓGICA; PRODUTOS E SERVIÇOS; ZOONOSES; ZOONOSES D; AMBIENTAL

212 1.648

Sub função 131 – Comunicação Social (atividade)

� 8.052 – Publicação de Interesse do Município

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131 – Comunicação Social


00 – Tesouro 4.300.000 4.300.000 4.149.529 100%

Composição dos gastos desta Sub Função

DETALHAMENTO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

CAMPANHAS * VALOR

Combate a Dengue 1.219.024,72

AMA-Assistência Médica Ambulatorial 1.772.399,11

Mãe Paulistana 1.308.576.17

TOTAL 4.300.000,00

* Especificações das Campanhas de Comunicação estão em documento impresso anexo a esta apresentação.

Objetivos das Ações de Comunicação

AMA-Assistência Médica Ambulatorial:Explicar em qual situação procurar um hospital, uma UBS ou a AMA;Esclarecer o que é e para que servem as AMAs.Esclarecer o que é e para que servem as AMAs.

Mãe Paulistana:Explicar como usar o PROGRAMA;Evidenciar a importância do pré-natal na gestação.

Sub função 301 – Atenção Básica (atividades)

� 4.101 – Operação e Manutenção das Unidades de Saúde. Vigilância e Dengue

� 4.111 – Operação e Manutenção do Programa Saúde da Família – PSF

� 4.120 – Gratificação da Municipalização e Agentes de SaúdeSaúde

� 4.109 – Operação e Manutenção das Farmácias Populares

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301- Atenção Básica


00 – Tesouro 229.107.248 223.928.087 213.346.559 97,7%

02 – Recursos Federais 309.171.855 271.053.168 233.643.695 87,7%

TOTAL 538.279.103 494.981.255 446.990.254 92 %

AÇÃO Empenho

Medicamentos 99.160.378

PSF 347.132.183

DST-AIDS 29.998.963

TOTAL 476.291.524

Principais destaques da Sub Função

Detalhamento do PSF

TOTAL 538.279.103 494.981.255 446.990.254 92 %

Procedimentos4º Trimestre

2004 2005 2006 2007

Ações médicas básicas 10.788.637 10.733.469 12.043.699 13.904.730

Ações do enfermeiro e outros (nível médio) 22.889.008 22.589.811 27.398.761 30.823.383

Coordenação de Epidemiologia e InformaçãoGerência de Informação Assistencial

Produção de Procedimentos da Atenção Básica dos Estabelecimentos de Saúde prestadores de Serviços para o SUS (1)

Município de São Paulo 4º Trimestre (2004 a 2007) (2)

Ações executadas por outros profissionais de nível superior 2.983.868 3.443.863 3.705.181 3.736.261

Ações básicas de odontologia 2.963.374 3.007.910 3.497.148 3.966.623

Procedimentos básicos em vigilância sanitária 1.162.649 1.124.407 1.445.365 2.016.100

TOTAL 40.787.536 40.899.460 48.090.154 54.447.097

Notas:1 – Inclui procedimentos de atenção básica realizados por qualquer tipo de estabelecimento sob gestão Municipal2 – Dados preliminares até dezembro de 2007, visto que os dados podem ser apresentados até 03 meses após a realização

AÇÃO VALOR EMPENHADO

Medicamentos 90.758.906

Detalhamento dos Medicamentos

Dose Certa 5.990.102

Insulina + NPH Humana 2.411.370

TOTAL 99.160.378

PSF – Programa Saúde da Família

Dotação Atualizada Empenhado Liquidado IEO

00 - Tesouro 157.684.250 157.522.120 157.199.064 99,9%


Composição e indicadores do PSF

Federais

TOTAL 400.901.719 377.310.896 352.754.455 94,1%

Destaques do Programa Saúde da Família –PSF

�9.750 profissionais

�948 equipes do PSF e 53 equipes do PACs.

�3.575.300 da população coberta.

Áreas de atuação Recursos Federais Tesouro Total

Promoção, Prevenção e Proteção 1.260.800 850.000 2.110.800

Diagnóstico, Tratamento e Assistência 699.000 1.961.960 2.660.960

Gestão e Desenvolvimento 1.652.203 23.375.000 25.027.203

Programa DST AIDS

Gestão e Desenvolvimento Humano e Institucional 1.652.203 23.375.000 25.027.203

Parcerias com OSC 200.000 0 200.000

TOTAL 3.812.003 26.186.960 29.998.963

Destaques do Programa

�41 milhões de preservativos distribuídos;

�53.442 pessoas atendidas;

�11.001 pessoas usando ARV (anti-retrovirais).

Pagamentos do PSF – Ano de 2007

PARCEIRO VALOR LIQUIDADO

Santa Marcelina 58.034.145

Fundação Zerbini 6.768.420

Fundação Faculdade Medicina 11.041.990

UNIFESP 66.386.914

Saúde da Família 42.099.684Saúde da Família 42.099.684

CEJAM 18.686.645

Santa Catarina 24.854.822

IAE 22.432.632

Monte Azul 21.505.467

Einstein 14.470.244

Santa Casa 5.046.499

OSEC 17.072.243

CSNBP 859.088

TOTAL 309.258.792

Sub função 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial

(atividades/projetos)

� 4.103 – Operação/Manutenção Unidades Hospitalares. Pronto Socorros/Atendimento e Ambulatórios

� 4.104 – Contribuição ao Hospital Servidor Público Municipal – HSPM

� 4.105 – Operação e Manutenção do Serviço de Atendimento Médico de Urgência – SAMU

� 4.106 – Operação da Assistência Farmacêutica

� 4.107 – Administração do Material Hospitalar. Ambulatorial e Odontológico

� 4.113 – Coordenação de Integração e Regulação do Sistema de Saúde

� 4.116 – Contribuição a Autarquias Hospitalares

� 4.121 – Servidores Comissionados no Hospital Servidor Público Municipal – HSPM

� 3.100 – Construção de Equipamentos de Saúde

� 3.101 – Ampliação e Reforma de Equipamentos de Saúde

� 3.103 – Construção de Clínicas de Alta Resolutividade

� 3.104 – Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde

� 3.116 – Construção e Instalação do Hospital Municipal de Cidade Tiradentes

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302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial


00 – Tesouro 440.113.774 435.295.766 387.623.063 98,9%

02 – Rec. Federais 718.065.050 618.127.939 529.791.624 86,1%

03 – Rec. Estaduais 38.090.927 8.809.714 5.000.052 23,1%

07 – Rec. 07 – Rec. Condicionados 20.240.000 17.792.374 17.143.360 87,9%

TOTAL 1.216.509.751 1.080.025.793 939.558.099 88,8%

Procedimentos SIA SIH

Média Complexidade 285.643.558 133.954.282

Alta Complexidade 71.418.805 84.048.728

Estratégicos 152.329.970 42.342.686

TOTAL 509.392.333 260.345.696

Ações destacadas nesta Sub Função – Recursos Federais

Principais destaques da Fonte do Tesouro

ATIVIDADE VALOR EMPENHADO

AMA 66.802.268

O.S. - Organizações Sociais (Contrato de Gestão) 76.038.854

Hospital Storopolli 43.325.291

SADT 93.481.674

TOTAL 279.648.087

AMA Valor Empenhado

Custeio 59.308.577

Investimento 7.493.691

TOTAL 66.802.268

Detalhamento do Projeto AMA

TOTAL 66.802.268

AMA - Investimento Valor Empenhado

Obras 3.302.425

Equipamentos 4.191.266

TOTAL 7.493.691

52 UNIDADES EM FUNCIONAMENTO

AMA Assistência Médica Ambulatorial

TOTAL DE CONSULTAS NO ANO:

3.748.098

Coordenação de Controle Auditoria e ProcessamentoGerência de ControleValores repassados para produção Ambulatorial no ano de 2007

Itens de Programação Conveniados Contratados

Públicos Municipais

Total

Procedimentos de Média Complexidade 125.777.602,36 159.865.955,33 285.643.557,69

07 Consultas e Outros Procedimentos 71.417.434,45 57.118.661,27 128.536.095,72

11 Patologia Clínica 44.671.500,11 78.829.497,94 123.500.998,05

13 Radiodiagnóstico 6.620.969,24 18.093.758,54 24.714.727,78

14 Exames Ultra-sonográficos 3.067.698,56 5.824.037,58 8.891.736,14

Procedimentos de Alta Complexidade 69.712.880,19 1.705.925,05 57.213.489,91Procedimentos de Alta Complexidade 69.712.880,19 1.705.925,05 57.213.489,91

26 Hemodinânica 8.866.202,01 0 8.866.202,01

28 Radioterapia 11.624.324,96 0 11.624.324,96

29 Quimioterapia 28.638.060,93 0 28.638.060,93

31 Ressonância Magnética 1.398.843,75 0 1.398.843,75

35 Tomografia Computadorizada 5.446.290,74 1.425.899,80 6.872.190,54

Demais Proced. Alta Complexidade 13.739.157,80 280.025,25 14.019.183,05

Procedimentos Estratégicos 143.154.985,16 9.174.985,24 152.329.970,40

27 Terapia renal substitutiva-TRS 112.593.981,07 0 112.593.981,07

30 Busca de Órgãos p/ Transplante 12.793.221,05 151,70 12.793.373,75

38 Acompanhamento de paciente 8.372.201,37 2.913.451,75 11.285.653,12

39 Deficiência Auditiva 5.313.828,12 756.531,40 6.070.359,52

Demais Procedimentos Estratégicos 4.081.753,55 5.504.850,39 9.586.603,94

Total Geral 338.645.467,71 170.746.865,62 509.392.333,33

SIA – Sistema de Informação AmbulatorialMédia Complexidade

4º Trimestre

Grupo 07 2004 2005 2006 2007 *

Nº de Consultas e Outros Procedimentos

Consulta de CardiologiaConsulta de EndocrinologiaCirurgias Amb. Especializadas

18.151.559 19.386.261 23.032.015 19.389.904

Cirurgias Amb. EspecializadasProced. Traumato-OrtopédicosAções Espec. em odontologiaAnatomopatologia e CitopatologiaDiagnoseFisioterapiaTerapias EspecializadasPróteses e OrtesesAnestesia

* - Dados preliminares, visto que os números podem ser apresentados até 3 meses após sua realização.


4º Trimestre

Grupo 11 2004 2005 2006 2007 *

Nº de Patologias ClínicasHemogramaUrina IDosagem de ColesterolDosagem de Hormônios

8.420.462 11.244.151 17.860.783 26.092.329

Dosagem de Hormônios



4º Trimestre

Grupo 13 2004 2005 2006 2007 *

Nº de RadiodiagnósticoRaio X de TóraxMamografiaRaio X Contrastado

2.085.268 2.184.141 2.244.394 2.390.811



4º Trimestre

Grupo 14 2004 2005 2006 2007 *

Nº de Ultra-sonografiaPélvicaAbdome TotalAbdome Superior

377.230 446.263 448.226 510.548


SIA – Sistema de Informação AmbulatorialAlta Complexidade

4º Trimestre

Grupo 26 2004 2005 2006 2007 *

Nº de HemodinâmicaCateterismo

14.745 16.531 16.516 16.496



4º Trimestre

Grupo 28 2004 2005 2006 2007 *

Nº de RadioterapiaRadioterapia por especificação

510.897 488.143 492.379 475.387



4º Trimestre

Grupo 29 2004 2005 2006 2007 *

Nº de QuimioterapiaQuimioterapia

55.209 54.011 55.342 55.272



4º Trimestre

Grupo 31 2004 2005 2006 2007 *

Nº de Ressonância MagnéticaRessonância Magnética

6.755 6.372 6.264 5.208



4º Trimestre

Grupo 35 2004 2005 2006 2007 *

Nº de Tomografia ComputadorizadaTomografia Computadorizada

54.851 56.846 54.313 66.375



4º Trimestre

Grupo 27 2004 2005 2006 2007 *

Nº de Terapia Renal SubstitutivaHemodiálise

712.396 732.687 758.126 767.178



4º Trimestre

Grupo 30 2004 2005 2006 2007 *

Nº de Busca de Orgãos para Transplante

38.844 41.521 52.200 46.778


4º Trimestre

Grupo 38 2004 2005 2006 2007 *

Nº Acompanhamentos de Pacientes 252.956 281.100 308.219 419.100

SIA – Sistema de Informação AmbulatorialProcedimentos Estratégicos


4º Trimestre

Grupo 39 2004 2005 2006 2007 *

Deficiência Auditiva 1.746 30.561 21.808 21.330

SIA – Sistema de Informação AmbulatorialProcedimentos Estratégicos


Coordenação de Controle Auditoria e ProcessamentoGerência de ControleValores repassados para Internações no ano de 2007

Itens de Programação Conveniados Contratados

Públicos Municipais Total

Procedimentos de Média Complexidade 80.634.803,81 53.319.478,23 133.954.282,04

Procedimentos de Alta Complexidade 83.735.332,34 313.395,67 84.048.728,01

•Cardiologia 63.917.507,14 0 63.917.507,14

•Oncologia 6.192.016,08 0 6.192.016,08

•Ortopedia 5.983.038,74 51.205,51 6.034.244,25

Neurocirurgia 6.781.772,93 0 6.781.772,93•Neurocirurgia 6.781.772,93 0 6.781.772,93

•AIDS 232.235,10 262.190,16 494.425,26

Demais Proced. de Alta Complexidade 628.762,35 0 628.762,35

Procedimentos Estratégicos 41.330.168,08 1.012.517,75 42.342.685,83

•Transplantes 33.465.431,97 898,88 33.466.330,85

•Queimados 918.877,04 356.967,92 1.275.844,96

•Gastroplastia 446.342,24 0 446.342,24

•Neurocirurgia 802.273,30 0 802.273,30

•Cardiologia 3.125.434,96 0 3.125.434,96

•CNRAC 767.333,72 0 767.333,72

•Cirurgias Eletivas 1.758.299,53 654.650,95 2.412.950,48

Demais Procedimentos Estratégicos 46.175,32 0 46.175,32

Total de Internações 205.700.304,23 54.645.391,65 260.345.695,88

4º Trimestre

INTERNAÇÕES 2004 2005 2006 2007 *

Hospitais Próprios SMS 108.883 104.585 103.917 104.152

Coordenação de Epidemiologia e InformaçãoGerência de Informação AssistencialComparativo de Internações no 4º Trimestre

Hospitais Conveniados/Contratados 144.079 139.780 155.795 151.157

Fonte: SMS-SP / Gerência de Processamento / SG

Ministério da Saúde / RD


302 – Assistência Hospitalar e AmbulatorialObras e Equipamentos


00 – Tesouro 79.573.173 68.520.228 53.011.922 86,1%


03 – Recursos Estaduais 22.534.623 203.190 203.190 0,9 %03 – Recursos Estaduais 22.534.623 203.190 203.190 0,9 %

TOTAL 150.457.112 82.427.395 66.206.878 54,8%

Principais destaques desta Sub Função

DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS OBRAS E REFORMAS

UNIDADE VL. EMPENHADO

Constr. e Instalação do Hospital M’Boi Mirim 23.887.155

Reforma HM Arthur Ribeiro de Saboya 5.970.832

Reforma HM Dr. Benedito Montenegro 1.810.120

Reforma HM Dr. Inácio Proença de Gouveia 1.714.893

Reforma HM Carmino Caricchio 3.317.399

Reforma HM Dr. Fernando M.P. da Rocha 2.460.516

Reforma HM Infantil Menino Jesus 1.863.157

Reforma Hosp. Servidor Público Municipal 1.362.912

Reforma Ampl. UBS Engenheiro Goulart 833.211

Reforma do PSM Perus 896.667

TOTAL 44.116.862

Autarquias Hospitalares


00 – Tesouro 445.090.037 436.686.899 408.915.482 98,1%


06 – Recursos Próprios 254.500 174.950 99.193 68,7%

TOTAL 514.215.537 503.320.827 461.064.266 97,9%

Sub função 422 – Direitos Individuais. Coletivos e Difusos

(atividade)

� 4.108 – Apoio à Consolidação da Participação Social no SUS -Municipal

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422 – Direitos Individuais. Coletivos e Difusos


00 – Tesouro 178.352 96.327 57.357 54 %

Indicadores da Execução Orçamentária e Financeira por Fontes em 2007Recursos Totais (PMSP, União e Estado) - Valores em R$ milhões

00 PMSP 1.783,7 1.752,6 1.654,2 1.607,5 98,3% 94,4% 97,2%

Autarquia Municipal

514,2 503,3 461,1 431,0 97,9% 91,6% 93,5%

07PMSP-

20,2 17,8 17,1 12,1 87,9% 96,4% 70,5%

Fonte IEO (4) IEL (5)EnteLiquidado

(3)Pago

Orçado Atualizado

(1)

Empenhado (2)

IEF (6)

07CONDICIONADAS

20,2 17,8 17,1 12,1 87,9% 96,4% 70,5%

02 União 1.085,2 905,4 777,8 758,0 83,4% 85,9% 97,5%

03 Estado 60,6 9,0 5,2 5,2 14,9% 57,7% 100,0%

3.464,0 3.188,1 2.915,4 2.813,9 92,0% 91,4% 96,5%Total

Fonte:NovoSeo - Sistema de Execução Orçamentária do Município de São Paulo.

(1) Valor do orçamento inicial, acrescido das suplementações e anulações ocorridas no período.

(2) Empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não deimplemento de condição. Trata-se da primeira fase da execução da despesa.

(3) Liquidado é a verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios da entrega do material ou serviço.

(4) IEO - Indicador da Execução Orçamentária = Relação entre o Empenhado e o Orçado Atualizado.

(5) IEL - Indicador da Execução da Liquidação = Relação entre o Liquidado e o Empenhado.

(6) IEF - Indicador da Execução Financeira = Relação entre o Pago e o Liquidado.

Demonstrativo de Aplicação dos Recursos na SaúdeEmenda 29/2000 – 2004 a 2007

ANOReceita decorrente

de Impostos

Despesas vinculadas

a Emenda 29

Percentual de

aplicação

2004 9.647.805.423 1.455.173.083 15,08

Fonte:AGO – Assessoria Geral do Orçamento - SF

2004 9.647.805.423 1.455.173.083 15,08

2005 10.967.290.529 1.857.178.084 16,93

2006 13.219.328.578 2.116.707.116 16,01

2007 14.959.957.271 2.427.592.691 16,23

Execução Orçamentária em 20081º Trimestre - Parte I

Dotação Atualizada Empenho Liquidado IEO %

122 - Administração Geral 1.028.959.422 228.113.568 173.307.748 22,200 - Tesouro 1.028.959.422 228.113.568 173.307.748 22,2

Pessoal + Auxilios 918.333.183 162.540.046 162.540.046 17,7Outros 110.626.239 65.573.522 10.767.702 59,3

126 - Tecnologia de Informação 51.252.517 33.589.761 2.212.051 65,500 - Tesouro 46.722.517 32.101.693 2.047.251 68,702 - Rec. Federais 4.530.000 1.488.068 164.800 32,8128 - Formação de Recursos Humanos 19.119.785 386.797 4.106 2,0

Sub Função / Fonte


128 - Formação de Recursos Humanos 19.119.785 386.797 4.106 2,000 - Tesouro 2.469.785 386.506 3.815 15,602 - Rec. Federais 16.650.000 291 291 0,0131 - Comunicação Social 4.108.496 4.108.496 2.914.970 100,000 - Tesouro 4.108.496 4.108.496 2.914.970 100,0301 - Atenção Básica 824.612.002 223.461.643 87.161.230 27,100 - Tesouro 368.882.062 124.267.308 41.663.375 33,7

PSF 253.434.267 69.321.234 30.426.773 27,4Outros 115.447.795 54.946.074 11.236.602 47,6

02 - Rec. Federais 455.576.500 99.194.335 45.497.856 21,8Pessoal 37.516.000 7.210.173 7.210.173 19,2PSF 307.317.000 69.148.924 32.816.744 22,5Outros 110.743.500 22.835.238 5.470.939 20,6

05 - Outras Fontes 153.440 - - 0,0

Execução Orçamentária em 20081º Trimestre – Parte II

Dotação Atualizada Empenho Liquidado IEO %

302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.657.480.776 418.135.869 208.597.918 25,200 - Tesouro 550.506.279 305.627.457 117.221.487 55,5

Mat. Méd. Hosp. Odont. Ambulat. 49.300.000 13.317.194 7.569.079 27,0Projetos ( Obras e Equipamentos ) 78.551.905 7.556.770 3.559.493 9,6Assistência Farmacêutica 86.425.252 13.800.916 5.666.561 16,0Outros 336.229.122 270.952.578 100.426.354 80,6

02 - Rec. Federais 971.825.497 82.217.204 74.067.733 8,5Gestão Plena 736.359.497 70.333.329 70.333.329 9,6Projetos ( Obras e Equipamentos ) 43.171.000 48.802 7.946 0,1

Sub Função / Fonte


Projetos ( Obras e Equipamentos ) 43.171.000 48.802 7.946 0,1SAMU 91.914.000 7.006.458 1.213.135 7,6Outros 100.381.000 4.828.616 2.513.323 4,8

03 - Rec. Estaduais 135.149.000 30.291.207 17.308.697 22,4Mat. Méd. Hosp. Odont. Ambulat. 383.863 - - 0,0Projetos ( Obras e Equipamentos ) 69.136.000 25.000.000 17.000.000 36,2Outros 65.629.137 5.291.207 308.697 8,1

422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 356.750 44.248 383 12,400 - Tesouro 356.750 44.248 383 12,4

534.760.622 448.724.932 92.545.910 83,900 - Tesouro 465.660.122 416.868.855 90.199.653 89,502 - Rec. Federais 69.100.500 31.856.077 2.346.257 46,1

Total - Fonte 00 2.467.665.433 1.111.518.131 427.358.681 45,0Total - Fonte 02 1.517.682.497 214.755.975 122.076.937 14,2Total - Fonte 03 135.149.000 30.291.207 17.308.697 22,4Total - Fonte 05 153.440 - - 0,0Total Geral 4.120.650.370 1.356.565.313 566.744.315 32,9

Autarquia Municipal

secretaria municipal de saúde de são paulo - pretação de contas - 2007

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