republika hrvatska proraČun, financije i nabavu · izvještajnog razdoblja smanjio po osnovi...

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO–GORANSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA

PRORAČUN, FINANCIJE I NABAVU

KLASA: 400-08/15-01/6 URBROJ: 2170/1-02/1-15-3

Rijeka, 21. srpnja 2015. godine

PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU

PRORAČUNA PRIMORSKO–GORANSKE ŽUPANIJE

ZA 2015. GODINU

Pročelnik

v.r. Krešimir Parat, dipl.oec.

PRAVNI OSNOV

Temeljem odredbi članka 109. stavak 1. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08, 136/12, 15/15 - u daljnjem tekstu Zakon) i članka 15. stavak 2. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (“Narodne novine” 24/13 – u daljnjem tekstu Pravilnik), obveza je Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu da do 5. rujna tekuće proračunske godine izradi i dostavi Županu Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za tekuću proračunsku godinu. Člankom 109. stavkom 2. Zakona, odnosno člankom 15. stavkom 3. Pravilnika propisana je obveza Župana da navedeni Izvještaj podnese Županijskoj skupštini do 15. rujna tekuće proračunske godine. Navedene obveze utvrđene su i člankom 31. stavak 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu (Službene novine 36/14).

Statutom Primorsko-goranske županije (Službene novine 25/13) u članku 52., točka 4. utvrđeno je da Župan predlaže, dok je u članku 28., točka 7. utvrđeno da Županijska skupština donosi polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna.

Temeljem članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 12/14, 16/15), Župan donosi opće akte za izvršavanje zakona, drugih propisa ili općih akata Skupštine, odnosno zaključkom utvrđuje prijedloge odluka i drugih općih akata koji se upućuju na usvajanje na Skupštini.

UVOD

Obveza izrade polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđena je Zakonom i Pravilnikom. Osnovna svrha navedenog izvještaja je dati informacije o:

· planiranim i ostvarenim polugodišnjim prihodima i rashodima, primicima i izdacima iskazanim prema proračunskim klasifikacijama,

· izvršenim preraspodjelama u tijeku izvještajnog razdoblja, · stanju duga

· ostvarenju postavljenih planova i

· uspješnosti ispunjenja postavljenih ciljeva.

Sukladno navedenom, a temeljem Zakona i Pravilnika, sadržaj Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna:

· opći dio proračuna koji čini: a. Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja b. Račun prihoda i rashoda i c. Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije

· posebni dio proračuna po: a. organizacijskoj klasifikaciji, b. programskoj klasifikaciji c. te ekonomskoj klasifikaciji na razini odjeljka

· obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

· izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

· izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

· izvještaj o korištenju proračunske zalihe

Financiranje javnih rashoda i izdataka Primorsko–goranske županije tijekom 2015.

godine planirano je sljedećim financijsko-planskim dokumentima:

· Proračun Primorsko–goranske županije za 2015. i projekcije za 2016. i 2017. godinu kojim je visina javnih izdataka za 2015. godinu utvrđena u iznosu 307.830.000,00 kuna, te Odluka o izvršavanju Proračuna Primorsko–goranske županije za 2015. godinu („Službene novine“ broj 36/14).

· Izmjene i dopune Proračuna Primorsko–goranske županije za 2015. i projekcija za 2015. i 2016. godinu ("Službene novine" 17/15.), kojima je ukupni obujam Proračuna u 2015. godini povećan na iznos 365.500.000,00 kuna;

Polugodišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za

2015. godinu utvrđuje se višak prihoda/ primitaka nad rashodima / izdacima u iznosu od 53.050.195,43 kuna. U sklopu Obrazloženja ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka dan je detaljni opisni, brojčani i grafički prikaz ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u prvoj polovici 2015. godine.

Obrazloženje za polugodišnje razdoblje sadrži i obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna po upravnim tijelima s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva u prvoj polovici godine.

U sklopu Izvještaja o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje se pregled zaduživanja u prvoj polovici 2015. godine kao i stanje obveza za kredite i zajmove na dan 01.01. i 30.06. 2015. godine. Tako se iznos zaduženja Županije tijekom izvještajnog razdoblja smanjio po osnovi kredita ŽUC-a za cestu Rujevica-Marčelji za 1.397.610,64 kune te istovremeno povećao po osnovi zajma za sufinanciranje izgradnje Županijskog centra za gospodarenjem otpadom Marišćina za 738.665,23 kune. Slijedom navedenog, ukupno se stanje obveza po dugoročnim kreditima i zajmovima s 41.423.080,53 kune na početku 2015. godine smanjilo na 40.764.135,12 kuna na kraju izvještajnog razdoblja.

Izvještajem o danim jamstvima i izdacima po jamstvima utvrđeno je da nije bilo novih jamstava Županije u prvoj polovici 2015. godine te je dan pregled danih jamstava iz kojeg je razvidno da u izvještajnom razdoblju nije bilo izdataka po jamstvima. Stanje potencijalnih obveza po danim jamstvima na dan 30.06.2015. godine iznosi 92.643.095,36 kuna.

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe sadrži detaljne podatke o namjeni i korisnicima isplaćenih sredstava proračunske zalihe u prvoj polovici 2015. godine u visini od 614.483,08 kuna.

IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU AKTA

Za provođenje ovoga akta nije potrebno osiguravati sredstva u Proračunu Primorsko-goranske županije, odnosno akt nema fiskalni učinak na Proračun.

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Slijedom navedenog predlaže se Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako slijedi: Na temelju članka 109. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15), članka 15. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13), članka 52. točke 4. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 25/13) i članka 25. Poslovnika o

radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 12/14, 16/15) Župan Primorsko-goranske županije dana ______ 2015. godine donio je slijedeći:

Z a k lj u č a k

1. Utvrđuje se Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu, te se prosljeđuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje. (Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2015. godinu je sastavni dio ovog Zaključka)

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

NazivIzvršenje

1. - 6. 2014.

Izvorni plan

2015.

Tekući plan2015.

Izvršenje1. - 6. 2015.

Indeks Indeks

1 2 3 4 5 6(5/2) 7(5/4)

PRIHODI POSLOVANJA 146.581.256,14 324.343.164,66 324.343.164,66 133.043.647,19 90,76% 41,02%

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 7.444,68 535.500,00 535.500,00 534.892,60 7184,90% 99,89%

UKUPNO PRIHODI 146.588.700,82 324.878.664,66 324.878.664,66 133.578.539,79 91,12% 41,12%

RASHODI POSLOVANJA 105.782.062,23 299.854.098,81 299.720.650,81 106.782.971,94 100,95% 35,63%

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.772.029,38 60.778.901,19 60.912.349,19 9.642.432,64 544,15% 15,83%

UKUPNO RASHODI 107.554.091,61 360.633.000,00 360.633.000,00 116.425.404,58 108,25% 32,28%

RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK 39.034.609,21 -35.754.335,34 -35.754.335,34 17.153.135,21 43,94% -47,97%

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 4.160.853,39 3.817.000,00 3.817.000,00 1.240.086,23 29,80% 32,49%

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE

ZAJMOVA6.166.287,64 4.867.000,00 4.867.000,00 2.147.361,35 34,82% 44,12%

NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE -2.005.434,25 -1.050.000,00 -1.050.000,00 -907.275,12 45,24% 86,41%

Na temelju članka 109. stavka 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 15. stavka 2. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" 24/13) Upravni odjel za proračun, financije i nabavu podnosi Županu

PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU

Članak 1.

Proračun Primorsko-goranske županije za 2015. godinu (Službene novine 36/14, 17/15) ostvaren je u prvom polugodištu 2015. godine kako slijedi:

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 22.762.673,62 36.804.335,34 36.804.335,34 36.804.335,34 161,69% 100,00%

VIŠAK / MANJAK + RASP. SRED. IZ PRETH. GODINA

+ NETO59.791.848,58 0,00 0,00 53.050.195,43 88,72% -

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u prvom

polugodištu 2015. godine kako slijedi:

Članak 2.

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

OznakaIzvršenje 1.-6.2014.

Izvorni plan

2015.

Tekući plan 2015.

Izvršenje 1.-6.2015.

Indeks Indeks

1 2 3 4 5 6 (5/2) 7 (5/4)

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA6 Prihodi poslovanja 146.581.256,14 324.343.164,66 324.343.164,66 133.043.647,19 90,76 41,02

61 Prihodi od poreza 110.612.579,05 187.070.000,00 187.070.000,00 86.662.410,34 78,35 46,33

611 Porez i prirez na dohodak 108.333.006,79 166.670.000,00 166.670.000,00 84.817.330,80 78,29 50,89

6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 94.889.701,92 74.454.729,89 78,46

6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 3.387.830,26 2.713.052,20 80,08

6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 4.311.333,75 3.270.726,67 75,86

6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 6.377.826,15 3.695.181,93 57,94

6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 630.820,45 -

6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine 274.565,09 52.819,66 19,24

6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi -908.250,38 0,00

613 Porezi na imovinu 275.169,65 250.000,00 250.000,00 80.010,27 29,08 32,00

6132 Porez na nasljedstava i darove 275.169,65 80.010,27 29,08

614 Porezi na robu i usluge 2.004.402,61 20.150.000,00 20.150.000,00 1.765.069,27 88,06 8,76

6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 1.754.982,96 1.544.929,27 88,03

6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću 249.419,65 220.140,00 88,26

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 19.538.233,28 101.793.696,34 101.793.696,34 29.316.237,93 150,05 28,80

631 Pomoći od inozemnih vlada 1.111.715,00 1.111.715,00 100.568,18 - 9,05

6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada 100.568,18 -

632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 35.075,29 8.163.258,62 8.163.258,62 479.101,60 1.365,92 5,87

6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija 35.075,29 479.101,60 1.365,92

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 7.281.430,50 26.093.713,14 26.093.713,14 7.236.092,02 99,38 27,73

6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 7.279.661,17 6.598.269,46 90,64

6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 549,01 637.822,56 116.176,86

6333 Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU 1.220,32 0,00

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 624.501,56 461.644,58 461.644,58 0,00

6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 624.501,56 0,00

635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 11.597.225,93 65.783.365,00 65.783.365,00 21.424.344,58 184,74 32,57

6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 11.597.225,93 21.030.983,33 181,34

6352 Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 393.361,25 -

OznakaIzvršenje 1.-6.2014.

Izvorni plan

2015.

Tekući plan 2015.


Indeks Indeks

1 2 3 4 5 6 (5/2) 7 (5/4)

636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im

nije nadležan 180.000,00 180.000,00 76.131,55 - 42,30

6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 76.131,55 -

64 Prihodi od imovine 10.918.504,32 25.666.877,55 25.666.877,55 11.543.735,22 105,73 44,98

641 Prihodi od financijske imovine 227.863,20 3.610.000,00 3.610.000,00 1.576.646,39 691,93 43,67

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 127.863,20 172.833,88 135,17

6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule 3.812,51 -

6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 100.000,00 400.000,00 400,00

6419 Ostali prihodi od financijske imovine 1.000.000,00 -

642 Prihodi od nefinancijske imovine 10.690.641,12 22.056.877,55 22.056.877,55 9.967.088,83 93,23 45,19

6421 Naknade za koncesije 8.290.338,76 7.626.541,97 91,99

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 71.134,66 66.300,07 93,20

6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 559.296,36 523.876,76 93,67

6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 1.769.871,34 1.750.370,03 98,90

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi

po posebnim propisima i naknada 3.492.850,31 8.627.215,77 8.627.215,77 4.828.440,77 138,24 55,97

651 Upravne i administrativne pristojbe 3.222.742,12 8.150.000,00 8.150.000,00 4.601.556,92 142,78 56,46

6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 633.550,32 1.679.805,27 265,14

6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 2.589.191,80 2.921.751,65 112,84

652 Prihodi po posebnim propisima 270.108,19 477.215,77 477.215,77 226.883,85 84,00 47,54

6526 Ostali nespomenuti prihodi 270.108,19 226.883,85 84,00

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i

prihodi od donacija 2.019.089,18 1.185.375,00 1.185.375,00 692.822,93 34,31 58,45

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 214.259,05 426.000,00 426.000,00 192.822,93 90,00 45,26

6615 Prihodi od pruženih usluga 214.259,05 192.822,93 90,00

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg

proračuna 1.804.830,13 759.375,00 759.375,00 500.000,00 27,70 65,84

6631 Tekuće donacije 100.000,00 500.000,00 500,00

6632 Kapitalne donacije 1.704.830,13 0,00

OznakaIzvršenje

1.-6.2014.

Izvorni plan

2015.

Tekući plan

2015.

Izvršenje

1.-6.2015.Indeks Indeks

1 2 3 4 5 6 (5/2) 7 (5/4)

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 7.444,68 535.500,00 535.500,00 534.892,60 7.184,90 99,89

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 7.444,68 132,54 1,78

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih

bogatstava 7.444,68 132,54 1,78

7111 Zemljište 7.444,68 132,54 1,78

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 535.500,00 535.500,00 534.760,06 - 99,86

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 500.000,00 500.000,00 499.410,06 - 99,88

7211 Stambeni objekti 294.945,06 -

7212 Poslovni objekti 204.465,00 -

723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 35.500,00 35.500,00 35.350,00 - 99,58

7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 35.350,00 -

SVEUKUPNO PRIHODI 146.588.700,82 324.878.664,66 324.878.664,66 133.578.539,79 91,12 41,12

3 Rashodi poslovanja 105.782.062,23 299.854.098,81 299.720.650,81 106.782.971,94 100,95 35,63

31 Rashodi za zaposlene 34.555.987,97 76.415.258,68 76.415.258,68 33.220.131,96 96,13 43,47

311 Plaće (Bruto) 28.907.412,00 63.553.218,29 63.554.580,04 28.055.110,97 97,05 44,14

3111 Plaće za redovan rad 28.273.011,20 27.413.473,60 96,96

3113 Plaće za prekovremeni rad 54.523,60 148.522,89 272,40

3114 Plaće za posebne uvjete rada 579.877,20 493.114,48 85,04

312 Ostali rashodi za zaposlene 1.092.714,18 2.639.500,00 2.639.500,00 735.943,52 67,35 27,88

3121 Ostali rashodi za zaposlene 1.092.714,18 735.943,52 67,35

313 Doprinosi na plaće 4.555.861,79 10.222.540,39 10.221.178,64 4.429.077,47 97,22 43,33

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 4.126.543,81 4.037.171,37 97,83

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 429.317,98 391.906,10 91,29

32 Materijalni rashodi 38.804.534,34 115.944.167,57 115.810.719,57 38.964.957,08 100,41 33,65

321 Naknade troškova zaposlenima 4.185.394,10 9.281.059,95 9.311.059,95 3.959.143,31 94,59 42,52

3211 Službena putovanja 920.572,82 1.110.514,95 120,63

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3.002.947,63 2.567.897,16 85,51

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 236.131,35 250.683,76 106,16

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 25.742,30 30.047,44 116,72

322 Rashodi za materijal i energiju 13.221.467,99 29.812.597,05 29.812.597,05 11.949.095,96 90,38 40,08

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.839.770,90 1.948.996,24 105,94

3222 Materijal i sirovine 2.001.075,75 2.033.211,22 101,61

3223 Energija 8.314.773,64 6.997.878,44 84,16

OznakaIzvršenje

1.-6.2014.

Izvorni plan

2015.

Tekući plan

2015.

Izvršenje


1 2 3 4 5 6 (5/2) 7 (5/4)

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 724.361,93 800.978,81 110,58

3225 Sitni inventar i auto gume 240.943,04 131.610,85 54,62

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 100.542,73 36.420,40 36,22

323 Rashodi za usluge 18.039.417,81 67.816.218,44 67.681.218,44 19.450.349,27 107,82 28,74

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4.947.875,16 4.549.007,16 91,94

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.514.325,80 3.271.420,86 130,11

3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.444.064,70 1.218.873,63 84,41

3234 Komunalne usluge 2.249.578,19 2.593.375,46 115,28

3235 Zakupnine i najamnine 961.206,43 983.472,58 102,32

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 776.826,09 1.087.271,79 139,96

3237 Intelektualne i osobne usluge 2.927.070,14 3.461.070,55 118,24

3238 Računalne usluge 838.661,69 870.746,48 103,83

3239 Ostale usluge 1.379.809,61 1.415.110,76 102,56

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 228.583,72 936.579,00 936.579,00 312.870,31 136,87 33,41

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 228.583,72 312.870,31 136,87

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.129.670,72 8.097.713,13 8.069.265,13 3.293.498,23 105,23 40,82

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 1.808.752,72 2.060.293,27 113,91

3292 Premije osiguranja 325.088,29 280.955,80 86,42

3293 Reprezentacija 431.609,83 447.080,14 103,58

3294 Članarine i norme 199.279,50 173.381,33 87,00

3295 Pristojbe i naknade 22.127,78 38.632,99 174,59

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 342.812,60 293.154,70 85,51

34 Financijski rashodi 236.690,27 1.540.000,72 1.540.000,72 257.549,03 108,81 16,72

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 5.000,00 5.000,00 2.037,98 - 40,76

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih

financijskih institucija izvan javnog sektora 2.037,98 -

343 Ostali financijski rashodi 236.690,27 1.535.000,72 1.535.000,72 255.511,05 107,95 16,65

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 236.324,71 250.292,98 105,91

3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 2.606,62 -

3433 Zatezne kamate 323,73 2.581,31 797,37

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 41,83 30,14 72,05

OznakaIzvršenje

1.-6.2014.

Izvorni plan

2015.

Tekući plan

2015.

Izvršenje


1 2 3 4 5 6 (5/2) 7 (5/4)

35 Subvencije 4.809.741,76 10.299.500,00 10.299.500,00 5.944.670,47 123,60 57,72

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.251.159,64 6.033.500,00 6.033.500,00 3.887.925,01 172,71 64,44

3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.251.159,64 3.887.925,01 172,71

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 2.558.582,12 4.266.000,00 4.266.000,00 2.056.745,46 80,39 48,21

3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama

izvan javnog sektora 1.538.186,76 1.556.745,46 101,21

3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 350.000,00 500.000,00 142,86

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 670.395,36 0,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 4.751.371,09 35.359.685,11 35.359.685,11 6.874.833,66 144,69 19,44

363 Pomoći unutar općeg proračuna 4.751.371,09 25.964.622,27 25.964.622,27 3.327.118,52 70,02 12,81

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 2.465.962,99 1.788.130,21 72,51

3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 2.285.408,10 1.538.988,31 67,34

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 9.395.062,84 9.395.062,84 3.547.715,14 - 37,76

3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 2.012.557,49 -

3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih

proračuna 1.535.157,65 -

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i

druge naknade 6.748.944,75 14.518.750,00 14.518.750,00 6.891.198,15 102,11 47,46

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 6.748.944,75 14.518.750,00 14.518.750,00 6.891.198,15 102,11 47,46

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 276.000,00 210.000,00 76,09

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 6.472.944,75 6.681.198,15 103,22

38 Ostali rashodi 15.874.792,05 45.776.736,73 45.776.736,73 14.629.631,59 92,16 31,96

381 Tekuće donacije 10.971.682,89 22.134.175,90 22.134.175,90 9.470.158,42 86,31 42,79

3811 Tekuće donacije u novcu 10.971.682,89 9.470.158,42 86,31

382 Kapitalne donacije 2.817.000,29 11.382.056,84 11.382.056,84 3.099.839,74 110,04 27,23

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 2.817.000,29 3.099.839,74 110,04

383 Kazne, penali i naknade štete 68.404,34 0,00

3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 68.404,34 0,00

385 Izvanredni rashodi 1.400.000,00 1.400.000,00 -

386 Kapitalne pomoći 2.017.704,53 10.860.503,99 10.860.503,99 2.059.633,43 102,08 18,96

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim

institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.867.704,53 1.992.266,32 106,67

OznakaIzvršenje

1.-6.2014.

Izvorni plan

2015.

Tekući plan

2015.

Izvršenje


1 2 3 4 5 6 (5/2) 7 (5/4)

3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora 150.000,00 67.367,11 44,91

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.772.029,38 60.778.901,19 60.912.349,19 9.642.432,64 544,15 15,83

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 7.452,50 1.065.972,99 1.065.972,99 233.295,06 3.130,43 21,89

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 273.350,00 273.350,00 233.295,06 - 85,35

4111 Zemljište 233.295,06 -

412 Nematerijalna imovina 7.452,50 792.622,99 792.622,99 0,00

4123 Licence 7.452,50 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 661.358,82 31.945.277,96 31.943.725,96 2.459.118,47 371,83 7,70

421 Građevinski objekti 3.000.000,00 3.000.000,00 377.003,75 - 12,57

4212 Poslovni objekti 377.003,75 -

422 Postrojenja i oprema 376.907,76 17.429.230,60 17.427.678,60 1.468.442,47 389,60 8,43

4221 Uredska oprema i namještaj 109.054,16 376.877,01 345,59

4222 Komunikacijska oprema 99.620,81 361.034,00 362,41

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 22.500,00 85.227,75 378,79

4224 Medicinska i laboratorijska oprema 104.625,00 -

4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 27.336,48 -

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 145.732,79 513.342,23 352,25

423 Prijevozna sredstva 129.988,57 4.188.750,00 4.188.750,00 119.986,00 92,31 2,86

4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 129.988,57 119.986,00 92,31

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 37.000,00 37.000,00 -

426 Nematerijalna proizvedena imovina 154.462,49 7.290.297,36 7.290.297,36 493.686,25 319,62 6,77

4262 Ulaganja u računalne programe 23.100,00 194.336,25 841,28

4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 2.287,50 -

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 131.362,49 297.062,50 226,14

43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih

pohranjenih vrijednosti 1.498,00 58.000,00 58.000,00 50.858,06 3.395,06 87,69

431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 1.498,00 58.000,00 58.000,00 50.858,06 3.395,06 87,69

4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 1.498,00 50.858,06 3.395,06

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.101.720,06 27.709.650,24 27.844.650,24 6.899.161,05 626,22 24,78

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.101.720,06 27.709.650,24 27.844.650,24 6.899.161,05 626,22 24,78

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.101.720,06 6.899.161,05 626,22

SVEUKUPNO RASHODI 107.554.091,61 360.633.000,00 360.633.000,00 116.425.404,58 108,25 32,28

OznakaIzvršenje

1.-6.2014.

Izvorni plan

2015.

Tekući plan

2015.

Izvršenje


1 2 3 4 5 6 (5/2) 7 (5/4)

B. RAČUN FINANCIRANJA8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 4.160.853,39 3.817.000,00 3.817.000,00 1.240.086,23 29,80 32,49

81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 225.148,47 55.000,00 55.000,00 48.908,03 21,72 88,92

814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim

društvima u javnom sektoru 35.647,09 0,00

8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 35.647,09 0,00

815 Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim

financijskim institucijama izvan javnog sektora 189.501,38 40.000,00 40.000,00 38.879,32 20,52 97,20

8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama

izvan javnog sektora 189.501,38 38.879,32 20,52

816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim

društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 15.000,00 15.000,00 10.028,71 - 66,86

8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 10.028,71 -

83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 305.091,00 604.000,00 604.000,00 452.512,97 148,32 74,92

832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih

društava u javnom sektoru 305.091,00 604.000,00 604.000,00 452.512,97 148,32 74,92

8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 305.091,00 452.512,97 148,32

84 Primici od zaduživanja 3.630.613,92 3.158.000,00 3.158.000,00 738.665,23 20,35 23,39

847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti 3.630.613,92 3.158.000,00 3.158.000,00 738.665,23 20,35 23,39

8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna 3.630.613,92 738.665,23 20,35

SVEUKUPNO PRIMICI 4.160.853,39 3.817.000,00 3.817.000,00 1.240.086,23 29,80 32,49

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 6.166.287,64 4.867.000,00 4.867.000,00 2.147.361,35 34,82 44,12

53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 6.166.287,64 4.867.000,00 4.867.000,00 2.147.361,35 34,82 44,12

532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom

sektoru 6.166.287,64 4.867.000,00 4.867.000,00 2.147.361,35 34,82 44,12

5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 6.166.287,64 2.147.361,35 34,82

SVEUKUPNO IZDACI 6.166.287,64 4.867.000,00 4.867.000,00 2.147.361,35 34,82 44,12

DODATAK UZ B)

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Oznaka NazivIzvršenje

1.-6.2015.1 2 3

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 1.240.086,23

81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 48.908,03

815Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim

financijskim institucijama izvan javnog sektora38.879,32

8153Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama

izvan javnog sektora38.879,32

Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama

izvan javnog sektora - dugoročni38.879,32

816Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim

društvima i obrtnicima izvan javnog sektora10.028,71

8163Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora

10.028,71

Povrat zajmova danih trgovačkim društvima izvan javnog sektora - predstečajna nagodba Kirica d.o.o.

10.028,71

83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 452.512,97

832Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici

trgovačkih društava u javnom sektoru452.512,97

8321Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

452.512,97

Primici od privatizacije trgovačkog društva "Vodogradnja" Rijeka

196.225,66

Primici od privatizacije trgovačkog društva "Ceste" Rijeka 256.287,31

84 Primici od zaduživanja 738.665,23

847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti 738.665,23

8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna 738.665,23

T.D. "EKOPLUS" d.o.o. - RH - Ministarstvo financija

zajam IPA IIIb za projekt izgradnje ŽCGO "Marišćina"738.665,23

SVEUKUPNO PRIMICI 1.240.086,23

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 2.147.361,35

53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 2.147.361,35

532Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u

javnom sektoru2.147.361,35

5321Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

2.147.361,35

T.D. "EKOPLUS" d.o.o. - sufinanciranje investicijskih

aktivnosti izgradnje sustava gospodarenja otpadom u

PGŽ1.120.174,86

T.D. "EKOPLUS" d.o.o. - RH - Ministarstvo financija

zajam IPA IIIb za projekt izgradnje ŽCGO "Marišćina"738.665,23

T.D. "EKOPLUS" d.o.o. - RH - otplata kredita za obilaznu

cestu Marčelji - Studena288.521,26

SVEUKUPNO IZDACI 2.147.361,35

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

A) IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka NazivIzvorni plan

2015.

Tekući plan

2015.

Izvršenje

1.-6.2015.Indeks

1 2 3 4 5 6 (5/4)

SVEUKUPNO365.500.000,00 365.500.000,00 118.572.765,93 32,44

Razdjel: 1 URED ŽUPANIJE 19.158.000,00 19.158.000,00 8.272.535,52 43,18

Glava: 1-1 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO 14.562.605,00 14.562.605,00 6.126.467,34 42,07

Glava: 1-2 URED ŽUPANIJE 4.565.395,00 4.565.395,00 2.135.823,88 46,78

Glava: 1-3 URED UNUTARNJE REVIZIJE 30.000,00 30.000,00 10.244,30 34,15

Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I NABAVU 41.315.000,00 41.315.000,00 19.079.468,09 46,18

Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I NABAVU 41.315.000,00 41.315.000,00 19.079.468,09 46,18

Razdjel: 3UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

13.498.000,00 13.498.000,00 4.245.649,45 31,45

Glava: 3-1UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

1.427.312,50 1.427.312,50 464.192,22 32,52

Glava: 3-2JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"

8.802.687,50 8.802.687,50 2.935.509,13 33,35

Glava: 3-3 JAVNA USTANOVA "PRIRODA" 3.268.000,00 3.268.000,00 845.948,10 25,89

Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO 57.761.000,00 57.761.000,00 11.222.808,30 19,43

Glava: 4-1 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO 193.258,00 193.258,00 62.699,16 32,44

Glava: 4-2 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 57.567.742,00 57.567.742,00 11.160.109,14 19,39

Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE 78.519.949,64 78.519.949,64 28.259.329,57 35,99

Glava: 5-1 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE 1.183.775,31 1.183.775,31 467.505,22 39,49

Glava: 5-3 ŽUPANIJSKE USTANOVE ŠKOLSTVA 77.336.174,33 77.336.174,33 27.791.824,35 35,94

Razdjel: 6UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE

16.030.000,00 16.030.000,00 6.517.198,16 40,66

Glava: 6-1UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE

16.030.000,00 16.030.000,00 6.517.198,16 40,66

Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE 29.881.000,00 29.881.000,00 7.047.485,63 23,59

Glava: 7-1 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE 29.881.000,00 29.881.000,00 7.047.485,63 23,59

Razdjel: 8UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ

22.570.050,36 22.570.050,36 2.814.935,64 12,47

Glava: 8-1UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ

22.570.050,36 22.570.050,36 2.814.935,64 12,47

Razdjel: 9UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ,

INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA26.609.000,00 26.609.000,00 7.845.124,06 29,48

Glava: 9-1UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ,

INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA26.609.000,00 26.609.000,00 7.845.124,06 29,48

Razdjel: 10 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE 30.917.000,00 30.917.000,00 12.087.518,18 39,10

Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE 4.856.119,62 4.856.119,62 1.632.717,24 33,62

Glava: 10-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI 26.060.880,38 26.060.880,38 10.454.800,94 40,12

Razdjel: 11UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

29.241.000,00 29.241.000,00 11.180.713,33 38,24

Glava: 11-1UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

18.315.000,00 18.315.000,00 6.973.129,88 38,07

Glava: 11-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI 10.926.000,00 10.926.000,00 4.207.583,45 38,51

Oznaka NazivIzvorni plan 2015.

(1.)Tekući plan 2015.

(2.)Izvršenje

1.-6.2015. (3.)Indeks (3./2.)

SVEUKUPNO 365.500.000,00 365.500.000,00 118.572.765,93 32,44%

Razdjel: 1 URED ŽUPANIJE 19.158.000,00 19.158.000,00 8.272.535,52 43,18%

Glava: 1-1 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO 14.562.605,00 14.562.605,00 6.126.467,34 42,07%

321 Naknade troškova zaposlenima321 Naknade troškova zaposlenima321 Naknade troškova zaposlenima321 Naknade troškova zaposlenima 237.700,00237.700,00237.700,00237.700,00 267.700,00267.700,00267.700,00267.700,00 87.796,3387.796,3387.796,3387.796,33 32,80%32,80%32,80%32,80%

3211 Službena putovanja 87.796,33

322 Rashodi za materijal i energiju322 Rashodi za materijal i energiju322 Rashodi za materijal i energiju322 Rashodi za materijal i energiju 75.000,0075.000,0075.000,0075.000,00 75.000,0075.000,0075.000,0075.000,00 37.781,7937.781,7937.781,7937.781,79 50,38%50,38%50,38%50,38%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 34.574,38

3223 Energija 3.207,41

323 Rashodi za usluge323 Rashodi za usluge323 Rashodi za usluge323 Rashodi za usluge 3.663.250,003.663.250,003.663.250,003.663.250,00 3.663.250,003.663.250,003.663.250,003.663.250,00 1.285.157,091.285.157,091.285.157,091.285.157,09 35,08%35,08%35,08%35,08%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 29.545,60

3233 Usluge promidžbe i informiranja 877.632,07

3235 Zakupnine i najamnine 39.140,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 233.635,17

3238 Računalne usluge 29.375,00

3239 Ostale usluge 75.829,25

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 85.000,0085.000,0085.000,0085.000,00 85.000,0085.000,0085.000,0085.000,00 9.254,599.254,599.254,599.254,59 10,89%10,89%10,89%10,89%

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 9.254,59

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.764.000,004.764.000,004.764.000,004.764.000,00 4.734.000,004.734.000,004.734.000,004.734.000,00 2.228.164,462.228.164,462.228.164,462.228.164,46 47,07%47,07%47,07%47,07%

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

1.878.376,97

3293 Reprezentacija 180.428,97

3294 Članarine i norme 139.012,00

3295 Pristojbe i naknade 301,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.045,52

343 Ostali financijski rashodi343 Ostali financijski rashodi343 Ostali financijski rashodi343 Ostali financijski rashodi 3.000,003.000,003.000,003.000,00 3.000,003.000,003.000,003.000,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna363 Pomoći unutar općeg proračuna363 Pomoći unutar općeg proračuna363 Pomoći unutar općeg proračuna 429.330,00429.330,00429.330,00429.330,00 429.330,00429.330,00429.330,00429.330,00 141.580,00141.580,00141.580,00141.580,00 32,98%32,98%32,98%32,98%

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 141.580,00

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 440.000,00440.000,00440.000,00440.000,00 440.000,00440.000,00440.000,00440.000,00 75.000,0075.000,0075.000,0075.000,00 17,05%17,05%17,05%17,05%

3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

75.000,00

381 Tekuće donacije381 Tekuće donacije381 Tekuće donacije381 Tekuće donacije 2.805.410,002.805.410,002.805.410,002.805.410,00 2.805.410,002.805.410,002.805.410,002.805.410,00 2.126.733,082.126.733,082.126.733,082.126.733,08 75,81%75,81%75,81%75,81%

3811 Tekuće donacije u novcu 2.126.733,08

382 Kapitalne donacije382 Kapitalne donacije382 Kapitalne donacije382 Kapitalne donacije 549.000,00549.000,00549.000,00549.000,00 549.000,00549.000,00549.000,00549.000,00 135.000,00135.000,00135.000,00135.000,00 24,59%24,59%24,59%24,59%

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 135.000,00

385 Izvanredni rashodi385 Izvanredni rashodi385 Izvanredni rashodi385 Izvanredni rashodi 1.400.000,001.400.000,001.400.000,001.400.000,00 1.400.000,001.400.000,001.400.000,001.400.000,00

412 Nematerijalna imovina412 Nematerijalna imovina412 Nematerijalna imovina412 Nematerijalna imovina 1.497,401.497,401.497,401.497,40 1.497,401.497,401.497,401.497,40

422 Postrojenja i oprema422 Postrojenja i oprema422 Postrojenja i oprema422 Postrojenja i oprema 109.417,60109.417,60109.417,60109.417,60 109.417,60109.417,60109.417,60109.417,60

Glava: 1-2 URED ŽUPANIJE 4.565.395,00 4.565.395,00 2.135.823,88 46,78%





3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 300,00

323 Rashodi za usluge323 Rashodi za usluge323 Rashodi za usluge323 Rashodi za usluge 209.000,00209.000,00209.000,00209.000,00 209.000,00209.000,00209.000,00209.000,00 122.524,50122.524,50122.524,50122.524,50 58,62%58,62%58,62%58,62%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 937,50





B) IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Ě



(2.)Izvršenje

1.-6.2015. (3.)Indeks (3./2.)


329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 79.000,0079.000,0079.000,0079.000,00 79.000,0079.000,0079.000,0079.000,00 41.476,2541.476,2541.476,2541.476,25 52,50%52,50%52,50%52,50%


491,51

3292 Premije osiguranja 4.705,65



366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3.000,003.000,003.000,003.000,00 3.000,003.000,003.000,003.000,00



382 Kapitalne donacije382 Kapitalne donacije382 Kapitalne donacije382 Kapitalne donacije 300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00 300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00


Glava: 1-3 URED UNUTARNJE REVIZIJE 30.000,00 30.000,00 10.244,30 34,15%





323 Rashodi za usluge323 Rashodi za usluge323 Rashodi za usluge323 Rashodi za usluge 1.000,001.000,001.000,001.000,00 1.000,001.000,001.000,001.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,008.000,008.000,008.000,00 8.000,008.000,008.000,008.000,00 865,00865,00865,00865,00 10,81%10,81%10,81%10,81%

3293 Reprezentacija 625,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 240,00



(2.)Izvršenje

1.-6.2015. (3.)Indeks (3./2.)

Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I NABAVU

41.315.000,00 41.315.000,00 19.079.468,09 46,18%

Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I NABAVU

41.315.000,00 41.315.000,00 19.079.468,09 46,18%

311 Plaće (Bruto)311 Plaće (Bruto)311 Plaće (Bruto)311 Plaće (Bruto) 30.606.911,0130.606.911,0130.606.911,0130.606.911,01 30.606.911,0130.606.911,0130.606.911,0130.606.911,01 14.987.194,8814.987.194,8814.987.194,8814.987.194,88 48,97%48,97%48,97%48,97%

3111 Plaće za redovan rad 14.844.611,67

3113 Plaće za prekovremeni rad 142.583,21

312 Ostali rashodi za zaposlene312 Ostali rashodi za zaposlene312 Ostali rashodi za zaposlene312 Ostali rashodi za zaposlene 2.400.000,002.400.000,002.400.000,002.400.000,00 2.400.000,002.400.000,002.400.000,002.400.000,00 709.943,52709.943,52709.943,52709.943,52 29,58%29,58%29,58%29,58%

3121 Ostali rashodi za zaposlene 709.943,52

313 Doprinosi na plaće313 Doprinosi na plaće313 Doprinosi na plaće313 Doprinosi na plaće 5.281.000,005.281.000,005.281.000,005.281.000,00 5.281.000,005.281.000,005.281.000,005.281.000,00 2.489.433,082.489.433,082.489.433,082.489.433,08 47,14%47,14%47,14%47,14%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.243.379,51

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 246.053,57



3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 459.053,54











3295 Pristojbe i naknade 18.177,40


343 Ostali financijski rashodi343 Ostali financijski rashodi343 Ostali financijski rashodi343 Ostali financijski rashodi 1.270.000,001.270.000,001.270.000,001.270.000,00 1.270.000,001.270.000,001.270.000,001.270.000,00 137.669,06137.669,06137.669,06137.669,06 10,84%10,84%10,84%10,84%

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 135.062,44

3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule

2.606,62



(2.)Izvršenje

1.-6.2015. (3.)Indeks (3./2.)

Razdjel: 3 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

13.498.000,00 13.498.000,00 4.245.649,45 31,45%

Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

1.427.312,50 1.427.312,50 464.192,22 32,52%





323 Rashodi za usluge323 Rashodi za usluge323 Rashodi za usluge323 Rashodi za usluge 1.204.990,001.204.990,001.204.990,001.204.990,00 1.204.990,001.204.990,001.204.990,001.204.990,00 416.199,88416.199,88416.199,88416.199,88 34,54%34,54%34,54%34,54%







2.218,24



381 Tekuće donacije381 Tekuće donacije381 Tekuće donacije381 Tekuće donacije 60.000,0060.000,0060.000,0060.000,00 60.000,0060.000,0060.000,0060.000,00


Glava: 3-2 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"

8.802.687,50 8.802.687,50 2.935.509,13 33,35%



312 Ostali rashodi za zaposlene312 Ostali rashodi za zaposlene312 Ostali rashodi za zaposlene312 Ostali rashodi za zaposlene 118.600,00118.600,00118.600,00118.600,00 118.600,00118.600,00118.600,00118.600,00 16.500,0016.500,0016.500,0016.500,00 13,91%13,91%13,91%13,91%


313 Doprinosi na plaće313 Doprinosi na plaće313 Doprinosi na plaće313 Doprinosi na plaće 685.300,00685.300,00685.300,00685.300,00 685.300,00685.300,00685.300,00685.300,00 276.321,63276.321,63276.321,63276.321,63 40,32%40,32%40,32%40,32%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 249.010,78





3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 12.842,50



3223 Energija 69.258,89

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 17.136,35

3225 Sitni inventar i auto gume 6.073,91



3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 102.293,08


3234 Komunalne usluge 28.857,08









21.855,80







(2.)Izvršenje

1.-6.2015. (3.)Indeks (3./2.)


343 Ostali financijski rashodi343 Ostali financijski rashodi343 Ostali financijski rashodi343 Ostali financijski rashodi 3.000,003.000,003.000,003.000,00 3.000,003.000,003.000,003.000,00 746,31746,31746,31746,31 24,88%24,88%24,88%24,88%

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 746,31

422 Postrojenja i oprema422 Postrojenja i oprema422 Postrojenja i oprema422 Postrojenja i oprema 25.500,0025.500,0025.500,0025.500,00 25.500,0025.500,0025.500,0025.500,00 24.976,0024.976,0024.976,0024.976,00 97,95%97,95%97,95%97,95%

4221 Uredska oprema i namještaj 9.801,00

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 15.175,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina426 Nematerijalna proizvedena imovina426 Nematerijalna proizvedena imovina426 Nematerijalna proizvedena imovina 15.000,0015.000,0015.000,0015.000,00 15.000,0015.000,0015.000,0015.000,00

Glava: 3-3 JAVNA USTANOVA "PRIRODA" 3.268.000,00 3.268.000,00 845.948,10 25,89%

311 Plaće (Bruto)311 Plaće (Bruto)311 Plaće (Bruto)311 Plaće (Bruto) 1.049.600,001.049.600,001.049.600,001.049.600,00 1.049.600,001.049.600,001.049.600,001.049.600,00 426.032,18426.032,18426.032,18426.032,18 40,59%40,59%40,59%40,59%

3111 Plaće za redovan rad 426.032,18

312 Ostali rashodi za zaposlene312 Ostali rashodi za zaposlene312 Ostali rashodi za zaposlene312 Ostali rashodi za zaposlene 23.900,0023.900,0023.900,0023.900,00 23.900,0023.900,0023.900,0023.900,00










3223 Energija 20.868,25









3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 620,00






12.056,32



3294 Članarine i norme 360,00



343 Ostali financijski rashodi343 Ostali financijski rashodi343 Ostali financijski rashodi343 Ostali financijski rashodi 6.300,006.300,006.300,006.300,00 6.300,006.300,006.300,006.300,00 3.156,073.156,073.156,073.156,07 50,10%50,10%50,10%50,10%


3433 Zatezne kamate 2.152,90




4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 27.336,48




(2.)Izvršenje

1.-6.2015. (3.)Indeks (3./2.)

Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO 57.761.000,00 57.761.000,00 11.222.808,30 19,43%

Glava: 4-1 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO 193.258,00 193.258,00 62.699,16 32,44%







324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000,001.000,001.000,001.000,00 1.000,001.000,001.000,001.000,00 951,70951,70951,70951,70 95,17%95,17%95,17%95,17%

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 951,70




Glava: 4-2 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 57.567.742,00 57.567.742,00 11.160.109,14 19,39%



313 Doprinosi na plaće313 Doprinosi na plaće313 Doprinosi na plaće313 Doprinosi na plaće 1.745.397,591.745.397,591.745.397,591.745.397,59 1.744.035,841.744.035,841.744.035,841.744.035,84 608.222,88608.222,88608.222,88608.222,88 34,87%34,87%34,87%34,87%






322 Rashodi za materijal i energiju322 Rashodi za materijal i energiju322 Rashodi za materijal i energiju322 Rashodi za materijal i energiju 1.906.800,001.906.800,001.906.800,001.906.800,00 1.906.800,001.906.800,001.906.800,001.906.800,00 590.786,66590.786,66590.786,66590.786,66 30,98%30,98%30,98%30,98%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 900,00

3222 Materijal i sirovine 158.470,52

3223 Energija 373.936,15







3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 734.046,07







5.516,23




363 Pomoći unutar općeg proračuna363 Pomoći unutar općeg proračuna363 Pomoći unutar općeg proračuna363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,00 1.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,00

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 5.316.996,055.316.996,055.316.996,055.316.996,05 5.316.996,055.316.996,055.316.996,055.316.996,05 1.535.157,651.535.157,651.535.157,651.535.157,65 28,87%28,87%28,87%28,87%

3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

1.535.157,65

381 Tekuće donacije381 Tekuće donacije381 Tekuće donacije381 Tekuće donacije 430.000,00430.000,00430.000,00430.000,00 430.000,00430.000,00430.000,00430.000,00 72.500,0072.500,0072.500,0072.500,00 16,86%16,86%16,86%16,86%

3811 Tekuće donacije u novcu 72.500,00

382 Kapitalne donacije382 Kapitalne donacije382 Kapitalne donacije382 Kapitalne donacije

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama


422 Postrojenja i oprema422 Postrojenja i oprema422 Postrojenja i oprema422 Postrojenja i oprema 10.961.675,0010.961.675,0010.961.675,0010.961.675,00 10.961.675,0010.961.675,0010.961.675,0010.961.675,00 154.563,11154.563,11154.563,11154.563,11 1,41%1,41%1,41%1,41%




(2.)Izvršenje

1.-6.2015. (3.)Indeks (3./2.)

4222 Komunikacijska oprema 19.988,76

4224 Medicinska i laboratorijska oprema 104.625,00

423 Prijevozna sredstva423 Prijevozna sredstva423 Prijevozna sredstva423 Prijevozna sredstva 3.838.750,003.838.750,003.838.750,003.838.750,00 3.838.750,003.838.750,003.838.750,003.838.750,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina426 Nematerijalna proizvedena imovina426 Nematerijalna proizvedena imovina426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.170.000,001.170.000,001.170.000,001.170.000,00 1.170.000,001.170.000,001.170.000,001.170.000,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 12.247.254,6712.247.254,6712.247.254,6712.247.254,67 12.247.254,6712.247.254,6712.247.254,6712.247.254,67 2.914.502,082.914.502,082.914.502,082.914.502,08 23,80%23,80%23,80%23,80%

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.914.502,08



(2.)Izvršenje

1.-6.2015. (3.)Indeks (3./2.)

Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE 78.519.949,64 78.519.949,64 28.259.329,57 35,99%

Glava: 5-1 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE 1.183.775,31 1.183.775,31 467.505,22 39,49%












352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektoraobrtnicima izvan javnog sektoraobrtnicima izvan javnog sektoraobrtnicima izvan javnog sektora

1.000,001.000,001.000,001.000,00 1.000,001.000,001.000,001.000,00



186.000,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 350.000,00350.000,00350.000,00350.000,00 350.000,00350.000,00350.000,00350.000,00 210.000,00210.000,00210.000,00210.000,00 60,00%60,00%60,00%60,00%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 210.000,00



Glava: 5-3 ŽUPANIJSKE USTANOVE ŠKOLSTVA 77.336.174,33 77.336.174,33 27.791.824,35 35,94%

311 Plaće (Bruto)311 Plaće (Bruto)311 Plaće (Bruto)311 Plaće (Bruto) 714.920,00714.920,00714.920,00714.920,00 714.920,00714.920,00714.920,00714.920,00 355.091,67355.091,67355.091,67355.091,67 49,67%49,67%49,67%49,67%





321 Naknade troškova zaposlenima321 Naknade troškova zaposlenima321 Naknade troškova zaposlenima321 Naknade troškova zaposlenima 6.130.397,956.130.397,956.130.397,956.130.397,95 6.130.397,956.130.397,956.130.397,956.130.397,95 2.739.247,192.739.247,192.739.247,192.739.247,19 44,68%44,68%44,68%44,68%


3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.964.836,77


3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 30.047,44

322 Rashodi za materijal i energiju322 Rashodi za materijal i energiju322 Rashodi za materijal i energiju322 Rashodi za materijal i energiju 18.656.095,3718.656.095,3718.656.095,3718.656.095,37 18.656.095,3718.656.095,3718.656.095,3718.656.095,37 7.416.505,837.416.505,837.416.505,837.416.505,83 39,75%39,75%39,75%39,75%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.331.889,80


3223 Energija 5.264.744,64



3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 28.744,90


3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.434.286,44



3234 Komunalne usluge 1.472.665,81








13.755,41





(2.)Izvršenje

1.-6.2015. (3.)Indeks (3./2.)






3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 30,14



1.153.262,19

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 14.164.750,0014.164.750,0014.164.750,0014.164.750,00 14.164.750,0014.164.750,0014.164.750,0014.164.750,00 6.681.198,156.681.198,156.681.198,156.681.198,15 47,17%47,17%47,17%47,17%

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 6.681.198,15


421 Građevinski objekti421 Građevinski objekti421 Građevinski objekti421 Građevinski objekti 3.000.000,003.000.000,003.000.000,003.000.000,00 3.000.000,003.000.000,003.000.000,003.000.000,00 377.003,75377.003,75377.003,75377.003,75 12,57%12,57%12,57%12,57%

4212 Poslovni objekti 377.003,75



423 Prijevozna sredstva423 Prijevozna sredstva423 Prijevozna sredstva423 Prijevozna sredstva 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00






(2.)Izvršenje

1.-6.2015. (3.)Indeks (3./2.)

Razdjel: 6 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE

16.030.000,00 16.030.000,00 6.517.198,16 40,66%

Glava: 6-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE

16.030.000,00 16.030.000,00 6.517.198,16 40,66%






3223 Energija 472.941,77






3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.251.949,00















411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 233.350,00233.350,00233.350,00233.350,00 233.350,00233.350,00233.350,00233.350,00 233.295,06233.295,06233.295,06233.295,06 99,98%99,98%99,98%99,98%

4111 Zemljište 233.295,06





4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 25.902,03

423 Prijevozna sredstva423 Prijevozna sredstva423 Prijevozna sredstva423 Prijevozna sredstva 150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00 150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00 119.986,00119.986,00119.986,00119.986,00 79,99%79,99%79,99%79,99%

4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 119.986,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina426 Nematerijalna proizvedena imovina426 Nematerijalna proizvedena imovina426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.629.650,001.629.650,001.629.650,001.629.650,00 1.629.650,001.629.650,001.629.650,001.629.650,00 194.336,25194.336,25194.336,25194.336,25 11,93%11,93%11,93%11,93%

4262 Ulaganja u računalne programe 194.336,25

431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 3.000,003.000,003.000,003.000,00 3.000,003.000,003.000,003.000,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.337.442,641.337.442,641.337.442,641.337.442,64 1.472.442,641.472.442,641.472.442,641.472.442,64 634.274,66634.274,66634.274,66634.274,66 43,08%43,08%43,08%43,08%

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 634.274,66



(2.)Izvršenje

1.-6.2015. (3.)Indeks (3./2.)

Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE

29.881.000,00 29.881.000,00 7.047.485,63 23,59%

Glava: 7-1 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE

29.881.000,00 29.881.000,00 7.047.485,63 23,59%





3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 271,40





3223 Energija 5.177,68













48.139,89




500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00 500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00 500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00 100,00%100,00%100,00%100,00%

3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 500.000,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna363 Pomoći unutar općeg proračuna363 Pomoći unutar općeg proračuna363 Pomoći unutar općeg proračuna 8.246.812,508.246.812,508.246.812,508.246.812,50 8.246.812,508.246.812,508.246.812,508.246.812,50 1.724.036,591.724.036,591.724.036,591.724.036,59 20,91%20,91%20,91%20,91%

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1.397.610,64

3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 326.425,95



382 Kapitalne donacije382 Kapitalne donacije382 Kapitalne donacije382 Kapitalne donacije 9.020.087,099.020.087,099.020.087,099.020.087,09 9.020.087,099.020.087,099.020.087,099.020.087,09 2.836.451,172.836.451,172.836.451,172.836.451,17 31,45%31,45%31,45%31,45%

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 2.836.451,17

386 Kapitalne pomoći386 Kapitalne pomoći386 Kapitalne pomoći386 Kapitalne pomoći 830.000,00830.000,00830.000,00830.000,00 830.000,00830.000,00830.000,00830.000,00 317.367,11317.367,11317.367,11317.367,11 38,24%38,24%38,24%38,24%

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru

250.000,00

3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora

67.367,11




(2.)Izvršenje

1.-6.2015. (3.)Indeks (3./2.)

Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO IRURALNI RAZVOJ

22.570.050,36 22.570.050,36 2.814.935,64 12,47%

Glava: 8-1 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO IRURALNI RAZVOJ

22.570.050,36 22.570.050,36 2.814.935,64 12,47%

311 Plaće (Bruto)311 Plaće (Bruto)311 Plaće (Bruto)311 Plaće (Bruto) 210.000,00210.000,00210.000,00210.000,00 210.000,00210.000,00210.000,00210.000,00

313 Doprinosi na plaće313 Doprinosi na plaće313 Doprinosi na plaće313 Doprinosi na plaće 37.000,0037.000,0037.000,0037.000,00 37.000,0037.000,0037.000,0037.000,00













437,01


351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 469.500,00469.500,00469.500,00469.500,00 469.500,00469.500,00469.500,00469.500,00


3.765.000,003.765.000,003.765.000,003.765.000,00 3.765.000,003.765.000,003.765.000,003.765.000,00 1.556.745,461.556.745,461.556.745,461.556.745,46 41,35%41,35%41,35%41,35%

3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora

1.556.745,46

363 Pomoći unutar općeg proračuna363 Pomoći unutar općeg proračuna363 Pomoći unutar općeg proračuna363 Pomoći unutar općeg proračuna 6.668.881,476.668.881,476.668.881,476.668.881,47 6.668.881,476.668.881,476.668.881,476.668.881,47 112.562,36112.562,36112.562,36112.562,36 1,69%1,69%1,69%1,69%



381 Tekuće donacije381 Tekuće donacije381 Tekuće donacije381 Tekuće donacije 4.727.526,494.727.526,494.727.526,494.727.526,49 4.727.526,494.727.526,494.727.526,494.727.526,49 529.465,74529.465,74529.465,74529.465,74 11,20%11,20%11,20%11,20%


382 Kapitalne donacije382 Kapitalne donacije382 Kapitalne donacije382 Kapitalne donacije 1.231.531,671.231.531,671.231.531,671.231.531,67 1.231.531,671.231.531,671.231.531,671.231.531,67 112.730,24112.730,24112.730,24112.730,24 9,15%9,15%9,15%9,15%




29.800,00

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 40.000,0040.000,0040.000,0040.000,00 40.000,0040.000,0040.000,0040.000,00


4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 247.500,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 250.000,00250.000,00250.000,00250.000,00 250.000,00250.000,00250.000,00250.000,00



(2.)Izvršenje

1.-6.2015. (3.)Indeks (3./2.)

Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

26.609.000,00 26.609.000,00 7.845.124,06 29,48%

Glava: 9-1 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

26.609.000,00 26.609.000,00 7.845.124,06 29,48%

















351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 3.089.000,003.089.000,003.089.000,003.089.000,00 3.089.000,003.089.000,003.089.000,003.089.000,00 2.837.925,012.837.925,012.837.925,012.837.925,01 91,87%91,87%91,87%91,87%

3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.837.925,01



3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 1.100.000,00

386 Kapitalne pomoći386 Kapitalne pomoći386 Kapitalne pomoći386 Kapitalne pomoći 8.400.000,008.400.000,008.400.000,008.400.000,00 8.400.000,008.400.000,008.400.000,008.400.000,00 1.183.007,431.183.007,431.183.007,431.183.007,43 14,08%14,08%14,08%14,08%


1.183.007,43



532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektorusektorusektorusektoru

4.867.000,004.867.000,004.867.000,004.867.000,00 4.867.000,004.867.000,004.867.000,004.867.000,00 2.147.361,352.147.361,352.147.361,352.147.361,35 44,12%44,12%44,12%44,12%

5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

2.147.361,35



(2.)Izvršenje

1.-6.2015. (3.)Indeks (3./2.)

Razdjel: 10 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE

30.917.000,00 30.917.000,00 12.087.518,18 39,10%

Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE

4.856.119,62 4.856.119,62 1.632.717,24 33,62%


















70.895,30





Glava: 10-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI 26.060.880,38 26.060.880,38 10.454.800,94 40,12%



3114 Plaće za posebne uvjete rada 493.114,48








3222 Materijal i sirovine 1.430.742,60

3223 Energija 626.595,56













324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.879,006.879,006.879,006.879,00 6.879,006.879,006.879,006.879,00



37.297,77



(2.)Izvršenje

1.-6.2015. (3.)Indeks (3./2.)






3433 Zatezne kamate 428,41











(2.)Izvršenje

1.-6.2015. (3.)Indeks (3./2.)

Razdjel: 11 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

29.241.000,00 29.241.000,00 11.180.713,33 38,24%

Glava: 11-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

18.315.000,00 18.315.000,00 6.973.129,88 38,07%




















2.934,35









527.400,00




386 Kapitalne pomoći386 Kapitalne pomoći386 Kapitalne pomoći386 Kapitalne pomoći 1.200.503,991.200.503,991.200.503,991.200.503,99 1.200.503,991.200.503,991.200.503,991.200.503,99 529.458,89529.458,89529.458,89529.458,89 44,10%44,10%44,10%44,10%


529.458,89


424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 32.000,0032.000,0032.000,0032.000,00 32.000,0032.000,0032.000,0032.000,00



Glava: 11-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI 10.926.000,00 10.926.000,00 4.207.583,45 38,51%















(2.)Izvršenje

1.-6.2015. (3.)Indeks (3./2.)




3223 Energija 161.148,09

















37.213,77






342 Kamate za primljene kredite i zajmove342 Kamate za primljene kredite i zajmove342 Kamate za primljene kredite i zajmove342 Kamate za primljene kredite i zajmove 5.000,005.000,005.000,005.000,00 5.000,005.000,005.000,005.000,00 2.037,982.037,982.037,982.037,98 40,76%40,76%40,76%40,76%

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

2.037,98








426 Nematerijalna proizvedena imovina426 Nematerijalna proizvedena imovina426 Nematerijalna proizvedena imovina426 Nematerijalna proizvedena imovina 283.375,00283.375,00283.375,00283.375,00 283.375,00283.375,00283.375,00283.375,00 51.850,0051.850,0051.850,0051.850,00 18,30%18,30%18,30%18,30%

4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 2.287,50


431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 55.000,0055.000,0055.000,0055.000,00 55.000,0055.000,0055.000,0055.000,00 50.858,0650.858,0650.858,0650.858,06 92,47%92,47%92,47%92,47%

4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 50.858,06

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 560.418,93560.418,93560.418,93560.418,93 560.418,93560.418,93560.418,93560.418,93 253.000,00253.000,00253.000,00253.000,00 45,14%45,14%45,14%45,14%




(2.)Izvršenje

1.-6.2015. (3.)Indeks (3./2.)

SVEUKUPNO 365.500.000,00 365.500.000,00 118.572.765,93 32,44%

Razdjel: 1 URED ŽUPANIJE 19.158.000,00 19.158.000,00 8.272.535,52 43,18%

Glava: 1-1 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO 14.562.605,00 14.562.605,00 6.126.467,34 42,07%

Program: 1101 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela

7.802.000,00 7.772.000,00 3.586.222,71 46,14%

A 110101 Materijalni rashodi 4.815.000,00 4.785.000,00 2.151.306,29 44,96%





3223 Energija 3.207,41







329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.148.000,003.148.000,003.148.000,003.148.000,00 3.118.000,003.118.000,003.118.000,003.118.000,00 1.339.146,101.339.146,101.339.146,101.339.146,10 42,95%42,95%42,95%42,95%


1.241.018,63






A 110102 Zaštita i prava nacionalnih manjina 723.000,00 723.000,00 302.833,34 41,89%

321 Naknade troškova zaposlenima321 Naknade troškova zaposlenima321 Naknade troškova zaposlenima321 Naknade troškova zaposlenima 3.000,003.000,003.000,003.000,00 3.000,003.000,003.000,003.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju322 Rashodi za materijal i energiju322 Rashodi za materijal i energiju322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00






100.208,34





A 110103 Proračunska zaliha 1.400.000,00 1.400.000,00 614.483,08 43,89%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.500,0012.500,0012.500,0012.500,00


363 Pomoći unutar općeg proračuna363 Pomoći unutar općeg proračuna363 Pomoći unutar općeg proračuna363 Pomoći unutar općeg proračuna 72.580,0072.580,0072.580,0072.580,00


366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 45.000,0045.000,0045.000,0045.000,00


45.000,00

381 Tekuće donacije381 Tekuće donacije381 Tekuće donacije381 Tekuće donacije 484.403,08484.403,08484.403,08484.403,08


385 Izvanredni rashodi385 Izvanredni rashodi385 Izvanredni rashodi385 Izvanredni rashodi 1.400.000,001.400.000,001.400.000,001.400.000,00 1.400.000,001.400.000,001.400.000,001.400.000,00

A 110107 Izbori vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u PGŽ

864.000,00 864.000,00 517.600,00 59,91%

C) IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Ě



(2.)Izvršenje

1.-6.2015. (3.)Indeks (3./2.)




517.600,00



Program: 1102 Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva 4.791.660,00 4.791.660,00 2.162.536,84 45,13%

A 110201 Promidžba Županije 2.656.000,00 2.656.000,00 1.014.032,81 38,18%









A 110202 Manifestacije i nastupi na sajmovima 920.660,00 920.660,00 311.004,03 33,78%












A 110203 Pokroviteljstva Župana i Skupštine 1.215.000,00 1.215.000,00 837.500,00 68,93%





30.000,00



Program: 1103 Međunarodna i regionalna suradnja 180.000,00 210.000,00 88.250,48 42,02%

A 110301 Međunarodna i regionalna suradnja 180.000,00 210.000,00 88.250,48 42,02%











Program: 1104 Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama

1.788.945,00 1.788.945,00 289.457,31 16,18%

A 110401 Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave

540.000,00 540.000,00 134.907,31 24,98%







(2.)Izvršenje

1.-6.2015. (3.)Indeks (3./2.)





363 Pomoći unutar općeg proračuna363 Pomoći unutar općeg proračuna363 Pomoći unutar općeg proračuna363 Pomoći unutar općeg proračuna 260.000,00260.000,00260.000,00260.000,00 260.000,00260.000,00260.000,00260.000,00

T 110402 Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ 100.000,00 100.000,00 19.550,00 19,55%



19.550,00


T 110403 Suradnja s institucijama od županijskog značaja 1.148.945,00 1.148.945,00 135.000,00 11,75%









Glava: 1-2 URED ŽUPANIJE 4.565.395,00 4.565.395,00 2.135.823,88 46,78%

Program: 1201 Stručni i administrativni poslovi Ureda 180.000,00 180.000,00 80.289,13 44,61%

A 120101 Materijalni rashodi Ureda 180.000,00 180.000,00 80.289,13 44,61%





3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 300,00










Program: 1202 Organizacija i provedba zaštite i spašavanja

2.915.395,00 2.915.395,00 1.249.284,75 42,85%

A 120201 Razvoj zaštite i spašavanja i aktivnosti postrojbi CZ

77.000,00 77.000,00 11.684,75 15,18%



323 Rashodi za usluge323 Rashodi za usluge323 Rashodi za usluge323 Rashodi za usluge 27.000,0027.000,0027.000,0027.000,00 27.000,0027.000,0027.000,0027.000,00 937,50937,50937,50937,50 3,47%3,47%3,47%3,47%




491,51





A 120202 Aktivnosti zaštite od požara - Vatrogasna zajednica PGŽ

2.568.395,00 2.568.395,00 1.122.600,00 43,71%






(2.)Izvršenje

1.-6.2015. (3.)Indeks (3./2.)

A 120203 Aktivnosti udruga od značaja za sustav zaštite i spašavanja

270.000,00 270.000,00 115.000,00 42,59%



Program: 1203 Razvoj i promicanje civilnog društva 1.470.000,00 1.470.000,00 806.250,00 54,85%

A 120301 Aktivnosti u promicanju i razvoju civilnog društva

150.000,00 150.000,00 105.250,00 70,17%



A 120302 Aktivnosti županijskih zajednica udruga 420.000,00 420.000,00 180.000,00 42,86%



A 120303 Aktivnosti udruga općeg značaja 900.000,00 900.000,00 521.000,00 57,89%




Glava: 1-3 URED UNUTARNJE REVIZIJE 30.000,00 30.000,00 10.244,30 34,15%

Program: 1301 Stručni i administrativni poslovi Ureda unutarnje revizije

30.000,00 30.000,00 10.244,30 34,15%

A 130101 Materijalni rashodi Ureda unutarnje revizije 30.000,00 30.000,00 10.244,30 34,15%











(2.)Izvršenje

1.-6.2015. (3.)Indeks (3./2.)

Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I NABAVU

41.315.000,00 41.315.000,00 19.079.468,09 46,18%

Glava: 2-1 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I NABAVU

41.315.000,00 41.315.000,00 19.079.468,09 46,18%

Program: 2001 Zajednički stručni i administrativni poslovi 41.315.000,00 41.315.000,00 19.079.468,09 46,18%

A 200101 Materijalni rashodi Odjela 167.088,99 167.088,99 64.143,70 38,39%













A 200102 Stručno, administrativno i tehničko osoblje 39.742.911,01 39.742.911,01 18.830.677,43 47,38%




312 Ostali rashodi za zaposlene312 Ostali rashodi za zaposlene312 Ostali rashodi za zaposlene312 Ostali rashodi za zaposlene 2.400.000,002.400.000,002.400.000,002.400.000,00 2.400.000,002.400.000,002.400.000,002.400.000,00 709.943,52709.943,52709.943,52709.943,52 29,58%29,58%29,58%29,58%


313 Doprinosi na plaće313 Doprinosi na plaće313 Doprinosi na plaće313 Doprinosi na plaće 5.281.000,005.281.000,005.281.000,005.281.000,00 5.281.000,005.281.000,005.281.000,005.281.000,00 2.489.433,082.489.433,082.489.433,082.489.433,08 47,14%47,14%47,14%47,14%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.243.379,51






A 200103 Ostali zajednički troškovi 1.405.000,00 1.405.000,00 184.646,96 13,14%






343 Ostali financijski rashodi343 Ostali financijski rashodi343 Ostali financijski rashodi343 Ostali financijski rashodi 1.270.000,001.270.000,001.270.000,001.270.000,00 1.270.000,001.270.000,001.270.000,001.270.000,00 137.669,06137.669,06137.669,06137.669,06 10,84%10,84%10,84%10,84%


3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule

2.606,62



(2.)Izvršenje

1.-6.2015. (3.)Indeks (3./2.)

Razdjel: 3 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

13.498.000,00 13.498.000,00 4.245.649,45 31,45%

Glava: 3-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

1.427.312,50 1.427.312,50 464.192,22 32,52%

Program: 3101 Stručni i administrativni poslovi 160.000,00 160.000,00 46.070,60 28,79%







3239 Ostale usluge 296,50






Program: 3102 Dokumenti prostornog uređenja i gradnje 904.000,00 904.000,00 365.350,88 40,41%

A 310201 Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje 904.000,00 904.000,00 365.350,88 40,41%



Program: 3103 Zaštita okoliša 363.312,50 363.312,50 52.770,74 14,52%

A 310301 Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti 39.990,00 39.990,00 19.990,00 49,99%



A 310302 Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša

126.322,50 126.322,50 2.218,24 1,76%




2.218,24

A 310303 Program ekološke edukacije 68.000,00 68.000,00 30.562,50 44,94%



A 310304 Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša

109.000,00 109.000,00




T 310305 Projekti zaštite okoliša kandidirani za sredstva Fonda

20.000,00 20.000,00


Glava: 3-2 JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE"

8.802.687,50 8.802.687,50 2.935.509,13 33,35%

Program: 3201 Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"

6.537.000,00 6.537.000,00 2.598.191,90 39,75%

A 320101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"

4.787.000,00 4.787.000,00 1.899.342,86 39,68%








A 320102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"

1.750.000,00 1.750.000,00 698.849,04 39,93%




(2.)Izvršenje

1.-6.2015. (3.)Indeks (3./2.)






3223 Energija 69.258,89















21.855,80












Program: 3202 Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"

2.265.687,50 2.265.687,50 337.317,23 14,89%

A 320201 Prostorno planiranje 642.062,50 642.062,50 81.013,15 12,62%





A 320202 Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora

840.000,00 840.000,00 171.549,75 20,42%






A 320203 Projekti i programi te stručno analitičke podloge 783.625,00 783.625,00 84.754,33 10,82%











(2.)Izvršenje

1.-6.2015. (3.)Indeks (3./2.)

Glava: 3-3 JAVNA USTANOVA "PRIRODA" 3.268.000,00 3.268.000,00 845.948,10 25,89%

Program: 3301 Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"

1.735.102,00 1.735.102,00 698.440,27 40,25%

A 330101 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda"

1.255.202,00 1.255.202,00 499.309,71 39,78%







A 330102 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU "Priroda"

479.900,00 479.900,00 199.130,56 41,49%






3223 Energija 12.238,33






3233 Usluge promidžbe i informiranja 950,00









12.056,32








3433 Zatezne kamate 2.152,90




Program: 3302 Programi JU "Priroda" 1.532.898,00 1.532.898,00 147.507,83 9,62%

A 330201 Programske aktivnosti JU "Priroda" 472.172,41 472.172,41 142.907,83 30,27%




3223 Energija 8.629,92








(2.)Izvršenje

1.-6.2015. (3.)Indeks (3./2.)





4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 27.336,48

K 330202 Centar za posjetitelje Beli 1.060.725,59 1.060.725,59 4.600,00 0,43%







(2.)Izvršenje

1.-6.2015. (3.)Indeks (3./2.)

Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO 57.761.000,00 57.761.000,00 11.222.808,30 19,43%

Glava: 4-1 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO 193.258,00 193.258,00 62.699,16 32,44%














Glava: 4-2 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 57.567.742,00 57.567.742,00 11.160.109,14 19,39%

Program: 4201 Javno zdravstvo 7.524.200,00 7.524.200,00 3.515.249,83 46,72%

A 420101 Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ 4.284.000,00 4.284.000,00 2.108.041,49 49,21%







A 420102 Socijalno - medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ 601.300,00 601.300,00 284.687,65 47,35%






A 420103 Centar prevencije i liječenja ovisnosti - NZZJZ 1.153.700,00 1.153.700,00 384.917,70 33,36%







A 420104 Nacionalni program za Rome - NZZJZ 109.000,00 109.000,00 51.606,46 47,35%






A 420106 Mrtvozorenje i obdukcije 1.357.000,00 1.357.000,00 682.520,62 50,30%

322 Rashodi za materijal i energiju322 Rashodi za materijal i energiju322 Rashodi za materijal i energiju322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,005.000,005.000,005.000,00 5.000,005.000,005.000,005.000,00 900,00900,00900,00900,00 18,00%18,00%18,00%18,00%







2.040,32

A 420107 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata u PGŽ 19.200,00 19.200,00 3.475,91 18,10%



(2.)Izvršenje

1.-6.2015. (3.)Indeks (3./2.)



3.475,91

Program: 4202 Edukacija i prevencija 1.241.309,09 1.241.309,09 484.237,70 39,01%

A 420201 Stručno usavršavanje djelatnika 367.009,09 367.009,09 110.246,61 30,04%








A 420202 Potpora izdavanju "Narodnog zdravstvenog lista" - NZZJZ

160.600,00 160.600,00 70.277,75 43,76%









T 420204 Prevencija bolesti srca i krvožilja - NZZJZ 168.900,00 168.900,00 56.825,03 33,64%







3225 Sitni inventar i auto gume 800,00



T 420205 Savjetovalište "Otvorena vrata" - NZZJZ 214.800,00 214.800,00 97.724,03 45,50%








A 420206 Savjetovalište za prehranu dojenčadi (Mliječna kuhinja) - DZ PGŽ

93.000,00 93.000,00 44.143,92 47,47%



T 420207 Tečaj za trudnice i rodilje - Dom zdravlja PGŽ 37.000,00 37.000,00 8.750,00 23,65%




A 420208 Nadzor nad DDD mjerama u Primorsko-goranskoj županiji - NZZJZ

200.000,00 200.000,00 96.270,36 48,14%









(2.)Izvršenje

1.-6.2015. (3.)Indeks (3./2.)


Program: 4203 Zakonski standard ustanova zdravstva 27.375.542,00 27.375.542,00 3.707.070,89 13,54%

K 420301 Održavanje i opremanje ustanova kojih je osnivač Županija

27.375.542,00 27.375.542,00 3.707.070,89 13,54%









4224 Medicinska i laboratorijska oprema 104.625,00





Program: 4204 Programi županijskih ustanova zdravstva iznad zakonskog standarda

14.476.694,86 14.476.694,86 1.831.088,95 12,65%

A 420401 Zdravstveno-rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom - Lječilište Veli Lošinj

220.900,00 220.900,00





A 420402 Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni - Zavod za hitnu medicinu PGŽ

540.000,00 540.000,00




T 420403 Sufinanciranje mobilnog tima palijativne skrbi - DZ PGŽ

388.700,00 388.700,00 128.267,40 33,00%





3223 Energija 5.367,40

A 420404 Sufinanciranje djelatnosti - DZ PGŽ 2.500.000,00 2.500.000,00 913.871,13 36,55%






T 420406 Sufinanciranje redovne djelatnosti - Zavod za hitnu medicinu PGŽ

1.500.000,00 1.500.000,00 516.254,52 34,42%


322 Rashodi za materijal i energiju322 Rashodi za materijal i energiju322 Rashodi za materijal i energiju322 Rashodi za materijal i energiju 1.050.000,001.050.000,001.050.000,001.050.000,00 1.050.000,001.050.000,001.050.000,001.050.000,00 470.612,85470.612,85470.612,85470.612,85 44,82%44,82%44,82%44,82%


3223 Energija 368.568,75





T 420413 PB - Rab - sufinanciranje Internacionalne škole izpsihijatrije i kognitivne neuroznosti

30.000,00 30.000,00




(2.)Izvršenje

1.-6.2015. (3.)Indeks (3./2.)

K 420422 Lječilište Veli Lošinj - revitalizacija lječilišnog centra Veli Lošinj

1.729.039,67 1.729.039,67

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.729.039,671.729.039,671.729.039,671.729.039,67 1.729.039,671.729.039,671.729.039,671.729.039,67

K 420425 PB Rab - adaptacija dva bolnička paviljona 1.000.000,00 1.000.000,00

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,00 1.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,00

K 420426 Zanavljanje voznog parka zdravstvenih ustanovau vlasništvu Županije

2.358.750,00 2.358.750,00


T 420427 Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ 109.524,87 109.524,87



A 420428 Psihosocijalna pomoć stradalnicima domovinskog rata - DZ PGŽ

90.100,00 90.100,00 36.416,65 40,42%




A 420429 Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova

2.300.000,00 2.300.000,00

311 Plaće (Bruto)311 Plaće (Bruto)311 Plaće (Bruto)311 Plaće (Bruto) 1.810.000,001.810.000,001.810.000,001.810.000,00 1.810.000,001.810.000,001.810.000,001.810.000,00



A 420430 Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravljaPGŽ

576.524,32 576.524,32 197.529,25 34,26%








A 420433 Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru - Dom zdravlja PGŽ

183.156,00 183.156,00 38.750,00 21,16%






K 420434 Izgradnja objekata Doma zdravlja PGŽ u Opatiji i Novom Vinodolskom - izrada projektne dokumentacije

950.000,00 950.000,00


Program: 4205 Ostali programi u zdravstvenoj zaštiti 6.949.996,05 6.949.996,05 1.622.461,77 23,34%

T 420501 Projekt "Rukovođenje za zdravlje" 36.000,00 36.000,00 4.981,12 13,84%





329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.300,005.300,005.300,005.300,00 5.300,005.300,005.300,005.300,00

A 420503 Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)

230.000,00 230.000,00 72.500,00 31,52%



K 420504 Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka 5.316.996,05 5.316.996,05 1.535.157,65 28,87%


3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

1.535.157,65

382 Kapitalne donacije382 Kapitalne donacije382 Kapitalne donacije382 Kapitalne donacije

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

T 420511 Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije

17.000,00 17.000,00 9.823,00 57,78%



(2.)Izvršenje

1.-6.2015. (3.)Indeks (3./2.)








T 420512 Palijativna zdravstvena skrb - Hospicij ,,Marija K.Kozulić''

200.000,00 200.000,00


T 420514 Klaster zdravstvenog turzima Kvarnera 150.000,00 150.000,00


K 420515 Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Kraljevici - Grad Kraljevica

1.000.000,00 1.000.000,00




(2.)Izvršenje

1.-6.2015. (3.)Indeks (3./2.)

Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE 78.519.949,64 78.519.949,64 28.259.329,57 35,99%

Glava: 5-1 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE 1.183.775,31 1.183.775,31 467.505,22 39,49%














Program: 5103 Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju

1.102.000,00 1.102.000,00 431.000,00 39,11%

A 510304 Stipendiranje deficitarnih zanimanja 390.000,00 390.000,00 210.000,00 53,85%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 350.000,00350.000,00350.000,00350.000,00 350.000,00350.000,00350.000,00350.000,00 210.000,00210.000,00210.000,00210.000,00 60,00%60,00%60,00%60,00%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 210.000,00


A 510305 Zaklada Sveučilišta u Rijeci 200.000,00 200.000,00


A 510306 Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci

150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00%



150.000,00

381 Tekuće donacije381 Tekuće donacije381 Tekuće donacije381 Tekuće donacije

3811 Tekuće donacije u novcu

A 510307 Potpora programima alternativnih osnovnih škola - Osnovna waldorfska škola u Rijeci

35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,00%



T 510308 Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižniceRijeka

36.000,00 36.000,00 36.000,00 100,00%



36.000,00

A 510309 Studentski krediti 1.000,00 1.000,00


1.000,001.000,001.000,001.000,00 1.000,001.000,001.000,001.000,00

A 510311 Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci

190.000,00 190.000,00


K 510317 Sufinanciranje Centra za autizam 100.000,00 100.000,00


Glava: 5-3 ŽUPANIJSKE USTANOVE ŠKOLSTVA 77.336.174,33 77.336.174,33 27.791.824,35 35,94%

Program: 5301 Zakonski standard ustanova osnovnog školstva

31.629.521,66 31.629.521,66 10.766.410,52 34,04%

A 530101 Osiguravanje uvjeta rada 21.255.143,46 21.255.143,46 9.470.696,75 44,56%







3222 Materijal i sirovine 614,65



(2.)Izvršenje

1.-6.2015. (3.)Indeks (3./2.)

3223 Energija 3.355.494,33





3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.164.446,34

















T 530102 Investicijsko održavanje objekata i opreme 1.833.149,20 1.833.149,20

323 Rashodi za usluge323 Rashodi za usluge323 Rashodi za usluge323 Rashodi za usluge 1.833.149,201.833.149,201.833.149,201.833.149,20 1.833.149,201.833.149,201.833.149,201.833.149,20

K 530103 Opremanje ustanova školstva 400.000,00 400.000,00


423 Prijevozna sredstva423 Prijevozna sredstva423 Prijevozna sredstva423 Prijevozna sredstva 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00

K 530104 Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva

7.972.000,00 7.972.000,00 1.295.713,77 16,25%

421 Građevinski objekti421 Građevinski objekti421 Građevinski objekti421 Građevinski objekti 3.000.000,003.000.000,003.000.000,003.000.000,00 3.000.000,003.000.000,003.000.000,003.000.000,00 377.003,75377.003,75377.003,75377.003,75 12,57%12,57%12,57%12,57%

4212 Poslovni objekti 377.003,75




K 530105 Projekt rekonstrukcije kotlovnice za grijanje drvnom biomasom - PŠ Nikola Tesla Moravice

169.229,00 169.229,00


Program: 5302 Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova

3.886.616,79 3.886.616,79 1.885.783,33 48,52%

A 530202 Produženi boravak učenika-putnika 615.000,00 615.000,00 362.600,00 58,96%








A 530204 Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima

178.400,00 178.400,00 73.065,31 40,96%





73.065,31

A 530209 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi 2.441.926,79 2.441.926,79 1.264.416,88 51,78%




(2.)Izvršenje

1.-6.2015. (3.)Indeks (3./2.)









1.080.196,88

A 530218 Certificiranje objekata OŠ 191.750,00 191.750,00 16.750,00 8,74%



A 530222 Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva

459.540,00 459.540,00 168.951,14 36,77%











Program: 5303 Zakonski standard ustanova srednjeg školstva

34.585.366,14 34.585.366,14 11.583.790,49 33,49%


321 Naknade troškova zaposlenima321 Naknade troškova zaposlenima321 Naknade troškova zaposlenima321 Naknade troškova zaposlenima 4.913.057,384.913.057,384.913.057,384.913.057,38 4.913.057,384.913.057,384.913.057,384.913.057,38 2.119.661,242.119.661,242.119.661,242.119.661,24 43,14%43,14%43,14%43,14%


3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.824.665,46






3223 Energija 1.909.250,31






















(2.)Izvršenje

1.-6.2015. (3.)Indeks (3./2.)



3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 30,14

T 530302 Investicijsko održavanje objekata i opreme 2.376.518,64 2.376.518,64


K 530303 Opremanje ustanova školstva 1.375.000,00 1.375.000,00 16.357,50 1,19%



K 530304 Izgradnja i rekonstrukcija objekata srednjeg školstva

3.113.853,00 3.113.853,00 521.400,50 16,74%



A 530305 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola - Odluka MZOS

9.500.000,00 9.500.000,00 3.780.088,15 39,79%



Program: 5304 Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova

1.163.875,00 1.163.875,00 351.006,52 30,16%

A 530404 Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima

251.000,00 251.000,00 78.356,29 31,22%










13.755,41

A 530407 Certificiranje objekata SŠ 226.875,00 226.875,00 51.875,00 22,87%



A 530410 Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva

530.000,00 530.000,00 220.775,23 41,66%












T 530412 Unapređenje mentorskog rada za učenike srednjih strukovnih škola

100.000,00 100.000,00



A 530413 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi 56.000,00 56.000,00



Program: 5305 Zakonski standard učeničkih domova 5.560.794,74 5.560.794,74 3.076.182,54 55,32%






(2.)Izvršenje

1.-6.2015. (3.)Indeks (3./2.)











T 530502 Investicijsko održavanje objekata i opreme 352.107,35 352.107,35


Program: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika

90.000,00 90.000,00

A 530602 Svjetski dan učitelja 90.000,00 90.000,00




Program: 5307 Hitne intervencije održavanja objekata osnovnog i srednjeg školstva - vlastiti prihodi škola

420.000,00 420.000,00 128.650,95 30,63%

A 530701 Hitne neplanirane intervencije održavanja objekata osnovnog i srednjeg školstva

420.000,00 420.000,00 128.650,95 30,63%





(2.)Izvršenje

1.-6.2015. (3.)Indeks (3./2.)

Razdjel: 6 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE

16.030.000,00 16.030.000,00 6.517.198,16 40,66%

Glava: 6-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE

16.030.000,00 16.030.000,00 6.517.198,16 40,66%













Program: 6002 Upravljanje imovinom 156.875,00 156.875,00 43.125,00 27,49%

T 600202 Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ 156.875,00 156.875,00 43.125,00 27,49%



Program: 6003 Zajednički troškovi upravnih tijela PGŽ 9.019.182,36 8.884.182,36 3.905.638,44 43,96%

A 600301 Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela 9.019.182,36 8.884.182,36 3.905.638,44 43,96%





3223 Energija 472.941,77


















Program: 6004 Kapitalni projekti 2.485.942,64 2.620.942,64 1.083.780,74 41,35%

K 600401 Nabava opreme za upravna tijela 613.000,00 613.000,00 216.211,02 35,27%






423 Prijevozna sredstva423 Prijevozna sredstva423 Prijevozna sredstva423 Prijevozna sredstva 150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00 150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00 119.986,00119.986,00119.986,00119.986,00 79,99%79,99%79,99%79,99%

4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 119.986,00

431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 3.000,003.000,003.000,003.000,00 3.000,003.000,003.000,003.000,00



(2.)Izvršenje

1.-6.2015. (3.)Indeks (3./2.)

K 600402 Nabava i uređenje nekretnina 1.872.942,64 2.007.942,64 867.569,72 43,21%

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 233.350,00233.350,00233.350,00233.350,00 233.350,00233.350,00233.350,00233.350,00 233.295,06233.295,06233.295,06233.295,06 99,98%99,98%99,98%99,98%

4111 Zemljište 233.295,06




Program: 6005 Funkcioniranje informatičkog sustava 4.210.000,00 4.210.000,00 1.398.811,36 33,23%

A 600501 Održavanje informatičkog sustava 2.185.000,00 2.185.000,00 789.592,23 36,14%










K 600502 Kapitalna ulaganja u informatički sustav 2.025.000,00 2.025.000,00 609.219,13 30,08%





4262 Ulaganja u računalne programe 194.336,25



(2.)Izvršenje

1.-6.2015. (3.)Indeks (3./2.)

Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE

29.881.000,00 29.881.000,00 7.047.485,63 23,59%

Glava: 7-1 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE

29.881.000,00 29.881.000,00 7.047.485,63 23,59%









3239 Ostale usluge 280,00






Program: 7002 Pomorsko dobro i pomorski promet 22.415.987,64 22.415.987,64 4.694.125,77 20,94%

K 700201 Održavanje pomorskog dobra - lučko i izvan lučko područje

2.528.900,00 2.528.900,00 326.425,95 12,91%



A 700202 Poticanje i promicanje aktivnosti na pomorskom dobru

67.000,00 67.000,00




A 700204 Zaštita mora, morske obale i okoliša 2.270.012,50 2.270.012,50 810.731,79 35,71%



3223 Energija 5.177,68





A 700205 Koncesioniranje pomorskog dobra 486.000,00 486.000,00 89.590,08 18,43%









44.447,23

A 700206 Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra

1.730.373,17 1.730.373,17 217.084,12 12,55%

321 Naknade troškova zaposlenima321 Naknade troškova zaposlenima321 Naknade troškova zaposlenima321 Naknade troškova zaposlenima 4.000,004.000,004.000,004.000,00 4.000,004.000,004.000,004.000,00 592,00592,00592,00592,00 14,80%14,80%14,80%14,80%

3211 Službena putovanja 592,00




A 700208 Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza

200.000,00 200.000,00




(2.)Izvršenje

1.-6.2015. (3.)Indeks (3./2.)

K 700209 Poticanje rada županijskih lučkih uprava 9.498.087,09 9.498.087,09 2.890.543,29 30,43%





382 Kapitalne donacije382 Kapitalne donacije382 Kapitalne donacije382 Kapitalne donacije 9.020.087,099.020.087,099.020.087,099.020.087,09 9.020.087,099.020.087,099.020.087,099.020.087,09 2.836.451,172.836.451,172.836.451,172.836.451,17 31,45%31,45%31,45%31,45%

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 2.836.451,17


T 700212 Projekt ECO.SEA - integrirano upravljanje, zaštitai poboljšanje morskog ekosustava i prirodnih prekograničnih resursa

1.237.310,00 1.237.310,00 54.766,02 4,43%




3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 963,06











T 700213 Projekt HAZADR 1.852.020,00 1.852.020,00 280.776,00 15,16%












A 700214 Županijski operativni centar za zaštitu mora 60.000,00 60.000,00 7.408,58 12,35%









T 700215 Projekt EASEA WAY 1.578.250,00 1.578.250,00 16.799,94 1,06%










(2.)Izvršenje

1.-6.2015. (3.)Indeks (3./2.)




A 700216 Pomoći za čišćenje mora od nepoznatog počinitelja

638.034,88 638.034,88


T 700217 Razvoj otoka Unije 120.000,00 120.000,00


T 700218 Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora

150.000,00 150.000,00


Program: 7003 Ceste i cestovni promet 5.933.266,66 5.933.266,66 1.474.933,67 24,86%

T 700303 Projektno-prometna dokumentacija i baza podataka o sigurnosti prometa na javnim cestama

50.000,00 50.000,00 12.500,00 25,00%



A 700304 Promicanje prometne kulture 90.000,00 90.000,00


A 700305 Rad Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama

235.354,16 235.354,16 59.948,03 25,47%







3.692,66



A 700306 Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika 332.912,50 332.912,50 4.875,00 1,46%




K 700307 Pripremne radnje za cestu do CZGO Marišćina - ŽUC

2.900.000,00 2.900.000,00 1.397.610,64 48,19%


3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 1.397.610,64

K 700310 Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viškovo

150.000,00 150.000,00


K 700312 Javne i nerazvrstane ceste na području Županije 400.000,00 400.000,00


K 700314 Sanacija županijske ceste ŽC 5062 dionica Lič-Lukovo - ŽUC

1.000.000,00 1.000.000,00


K 700315 Rekonstrukcija križanja na nerazvrstanoj cesti Novi Vinodolski-Bribir - Grad Novi Vinodolski

500.000,00 500.000,00


K 700316 Županijska cesta Ž 5161 Mali Lošinj - Veli Lošinj 200.000,00 200.000,00


K 700317 Čvor Trinajstići 75.000,00 75.000,00


Program: 7004 Aerodromi i zračni promet 740.000,00 740.000,00 250.000,00 33,78%

K 700401 Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije

300.000,00 300.000,00 250.000,00 83,33%



250.000,00

K 700404 Lokalni aerodromi - projektna dokumentacija i investicije

60.000,00 60.000,00



(2.)Izvršenje

1.-6.2015. (3.)Indeks (3./2.)


A 700405 Poticanje sigurnosti zračne plovidbe 380.000,00 380.000,00

386 Kapitalne pomoći386 Kapitalne pomoći386 Kapitalne pomoći386 Kapitalne pomoći 380.000,00380.000,00380.000,00380.000,00 380.000,00380.000,00380.000,00380.000,00

Program: 7005 Elektronski mediji i odnosi s javnošću 650.000,00 650.000,00 567.367,11 87,29%

K 700502 Poticanje rada lokalnih i regionalnih televizijskih postaja na području Županije

650.000,00 650.000,00 567.367,11 87,29%


500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00 500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00 500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00 100,00%100,00%100,00%100,00%

3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 500.000,00


3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora

67.367,11



(2.)Izvršenje

1.-6.2015. (3.)Indeks (3./2.)

Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO IRURALNI RAZVOJ

22.570.050,36 22.570.050,36 2.814.935,64 12,47%

Glava: 8-1 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO IRURALNI RAZVOJ

22.570.050,36 22.570.050,36 2.814.935,64 12,47%















Program: 8002 Promicanje gospodarskog razvoja 752.922,50 752.922,50 164.661,70 21,87%

A 800201 Program edukacije 125.485,00 125.485,00


A 800203 Potpore inovatorima i udrugama inovatora 230.000,00 230.000,00



T 800204 Projekt Komercijalizacija inovacija 280.000,00 280.000,00 122.224,20 43,65%




A 800206 Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije

7.000,00 7.000,00



A 800207 Lokalno partnerstvo za zapošljavanje PGŽ 110.437,50 110.437,50 42.437,50 38,43%



Program: 8003 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva 3.784.250,00 3.784.250,00 1.496.502,10 39,55%

A 800301 Razvoj malih poslovnih zona 307.250,00 307.250,00 52.592,00 17,12%





A 800302 Programske aktivnosti razvojnih institucija i udruga

32.000,00 32.000,00


A 800303 Kreditiranje poduzetništva - razni programi 2.465.000,00 2.465.000,00 1.243.200,55 50,43%


2.465.000,002.465.000,002.465.000,002.465.000,00 2.465.000,002.465.000,002.465.000,002.465.000,00 1.243.200,551.243.200,551.243.200,551.243.200,55 50,43%50,43%50,43%50,43%


1.243.200,55

A 800306 Priprema i kandidiranje pojekata 50.000,00 50.000,00


A 800309 Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala 70.000,00 70.000,00


A 800310 Program kreditiranja - Poduzetnik u PGŽ - 2014 700.000,00 700.000,00 197.205,55 28,17%


700.000,00700.000,00700.000,00700.000,00 700.000,00700.000,00700.000,00700.000,00 197.205,55197.205,55197.205,55197.205,55 28,17%28,17%28,17%28,17%


197.205,55



(2.)Izvršenje

1.-6.2015. (3.)Indeks (3./2.)

A 800311 Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014 160.000,00 160.000,00 3.504,00 2,19%




150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00 150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00

Program: 8004 Razvoj poljoprivrede 3.708.000,00 3.708.000,00 211.589,38 5,71%

A 800401 Programi i rad Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu

2.495.000,00 2.495.000,00 124.089,38 4,97%




A 800402 Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede

32.500,00 32.500,00



K 800404 Provedba projekta navodnjavanja 197.500,00 197.500,00 87.500,00 44,30%



411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 40.000,0040.000,0040.000,0040.000,00 40.000,0040.000,0040.000,0040.000,00

T 800406 Razvoj ribarstva 40.000,00 40.000,00



T 800408 Ruralni razvoj 475.000,00 475.000,00



K 800409 Projekt Stara Sušica 310.000,00 310.000,00



A 800410 Kreditiranje poljoprivrede 108.000,00 108.000,00



100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00

A 800411 Ekološka poljoprivreda 50.000,00 50.000,00



Program: 8005 Razvoj šumarstva i drvne industrije 165.000,00 165.000,00

T 800502 Jačanje konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora na području PGŽ

120.000,00 120.000,00




T 800503 Sufinanciranje programskih aktivnosti udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica s područja PGŽ

45.000,00 45.000,00



Program: 8006 Unapređenje i razvoj lovstva 1.749.395,64 1.749.395,64 159.974,66 9,14%

A 800601 Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina

1.283.595,64 1.283.595,64 141.065,66 10,99%






A 800602 Troškovi provođenja Zakona o lovstvu 76.000,00 76.000,00 2.109,00 2,78%






(2.)Izvršenje

1.-6.2015. (3.)Indeks (3./2.)


A 800603 Izlov nezavičajne divljači 389.800,00 389.800,00 16.800,00 4,31%




Program: 8007 Unapređenje turizma 8.189.261,96 8.189.261,96 727.227,75 8,88%

A 800701 Potpora razvoju selektivnih oblika turizma 385.764,80 385.764,80 190.125,74 49,29%







A 800703 Provedba projekta "Kvarner Family" 150.000,00 150.000,00 437,01 0,29%




437,01


100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00

K 800704 Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma

1.078.653,21 1.078.653,21 78.125,00 7,24%





A 800709 Programi kreditiranja poduzetništva u turizmu 250.000,00 250.000,00 116.339,36 46,54%


250.000,00250.000,00250.000,00250.000,00 250.000,00250.000,00250.000,00250.000,00 116.339,36116.339,36116.339,36116.339,36 46,54%46,54%46,54%46,54%


116.339,36

K 800710 Projekt Žičara Čelimbaša - Općina Mrkopalj 300.000,00 300.000,00 34.437,36 11,48%



K 800712 Projekt "Šetnica oko Lokvarskog jezera" - Općina Lokve

250.000,00 250.000,00


K 800713 Projekt "Interpretacijski centar Ronjgi" - Općina Viškovo

350.000,00 350.000,00


K 800714 Projekt Žičara Učka 1.382.937,86 1.382.937,86 277.690,04 20,08%





K 800715 Projekt "Međunarodni streljački centar Grobnik"-Goranski sportski centar d.o.o.

507.431,09 507.431,09 29.800,00 5,87%





29.800,00

T 800716 Poticanje uređenja i upravljanja morskim plažama

375.625,00 375.625,00


T 800717 Poticanje razvoja Centra za posjetitelje 10.000,00 10.000,00


A 800718 Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ

1.000.000,00 1.000.000,00




(2.)Izvršenje

1.-6.2015. (3.)Indeks (3./2.)


K 800719 Strateški plan razvoja turizma sa strateškom i operativnom marketing planom 2016.-2020.

1.218.750,00 1.218.750,00


T 800720 Projekt Mala Barka 930.100,00 930.100,00 273,24 0,03%







Program: 8008 Potpore za slučaj elementarnih nepogoda 4.102.875,98 4.102.875,98

A 800801 Pomoći za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda

4.102.875,98 4.102.875,98




(2.)Izvršenje

1.-6.2015. (3.)Indeks (3./2.)

Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

26.609.000,00 26.609.000,00 7.845.124,06 29,48%

Glava: 9-1 UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

26.609.000,00 26.609.000,00 7.845.124,06 29,48%













Program: 9002 Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja

582.500,00 582.500,00 25.000,00 4,29%

A 900201 Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja

290.000,00 290.000,00


A 900202 "Županijska razvojna strategija" 42.500,00 42.500,00


T 900203 Fond za pripremu i provedbu EU projekata 250.000,00 250.000,00 25.000,00 10,00%



Program: 9003 Programi ravnomjernog razvitka 14.996.494,80 14.996.494,80 2.535.466,63 16,91%

K 900301 Projekti regionalnog razvoja 1.229.994,80 1.229.994,80



A 900302 Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka 5.545.000,00 5.545.000,00 1.284.620,00 23,17%


3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 1.100.000,00



184.620,00

A 900304 Poticanje stranih ulaganja 241.000,00 241.000,00 33.779,04 14,02%





T 900307 e-Županija 270.000,00 270.000,00 69.349,01 25,68%

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 270.000,00270.000,00270.000,00270.000,00 270.000,00270.000,00270.000,00270.000,00 69.349,0169.349,0169.349,0169.349,01 25,68%25,68%25,68%25,68%

3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 69.349,01

K 900308 Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak

6.881.000,00 6.881.000,00 1.010.887,43 14,69%





998.387,43


K 900309 Unije - samoodrživi otok 215.000,00 215.000,00




T 900310 Projekt "ADRIATinn" 614.500,00 614.500,00 136.831,15 22,27%



(2.)Izvršenje

1.-6.2015. (3.)Indeks (3./2.)











Program: 9004 Energetska diversifikacija i učinkovitost 2.086.935,00 2.086.935,00 268.728,90 12,88%

A 900402 Provođenje projekata iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

657.785,00 657.785,00 22.037,50 3,35%



T 900404 Projekt "Alterenergy" 1.307.900,00 1.307.900,00 246.691,40 18,86%











A 900406 Praćenje i provođenje projekata iz područja energetike

121.250,00 121.250,00


Program: 9005 Razvoj društvene infrastrukture 124.531,25 124.531,25 11.187,50 8,98%

K 900503 Centar za dobrobit životinja 124.531,25 124.531,25 11.187,50 8,98%




Program: 9007 Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ

8.486.000,00 8.486.000,00 4.915.937,35 57,93%

A 900701 Redovno poslovanje T.D. "EKOPLUS"-a d.o.o. 2.819.000,00 2.819.000,00 2.768.576,00 98,21%



K 900702 Nastavak izgradnje ŽCGO "Marišćina"- T.D. "EKOPLUS" d.o.o.

4.279.000,00 4.279.000,00 1.858.840,09 43,44%


4.279.000,004.279.000,004.279.000,004.279.000,00 4.279.000,004.279.000,004.279.000,004.279.000,00 1.858.840,091.858.840,091.858.840,091.858.840,09 43,44%43,44%43,44%43,44%


1.858.840,09

T 900703 Otplata kredita za obilaznu cestu Marčelji - Studena

588.000,00 588.000,00 288.521,26 49,07%


588.000,00588.000,00588.000,00588.000,00 588.000,00588.000,00588.000,00588.000,00 288.521,26288.521,26288.521,26288.521,26 49,07%49,07%49,07%49,07%


288.521,26

K 900704 Sufinanciranje izgradnje pretovarne stanice "Sović Laz" - Komunalac d.o.o. Delnice

800.000,00 800.000,00




(2.)Izvršenje

1.-6.2015. (3.)Indeks (3./2.)

Razdjel: 10 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE

30.917.000,00 30.917.000,00 12.087.518,18 39,10%

Glava: 10-1 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE

4.856.119,62 4.856.119,62 1.632.717,24 33,62%















Program: 4304 Ostali programi socijalne skrbi 3.463.640,29 3.463.640,29 1.038.448,12 29,98%

A 430401 Potpora Crvenom križu PGŽ 1.115.000,00 1.115.000,00 464.583,32 41,67%



T 430402 Potpora ustanovi Dom za dnevni boravak djece "Tić" Rijeka - Grad Rijeka

209.000,00 209.000,00 89.939,57 43,03%



T 430405 Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskog - potpora za rad Dnevnog boravka za beskućnike

156.800,00 156.800,00 65.964,54 42,07%



T 430406 Caritasov dom za žene i djecu - žrtve obiteljskog nasilja "Sv.Ana"- sufinanciranje djelatnosti

130.000,00 130.000,00 54.792,87 42,15%



T 430407 Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi 423.609,21 423.609,21 152.111,64 35,91%



K 430411 Sufinanciranje Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom - Klub Srce - nabavka vozila

31.438,08 31.438,08 15.658,33 49,81%



T 430412 Dom za psihički bolesne odrasle osobe Turnić-sufinanciranje rada dnevnog boravka

115.000,00 115.000,00 55.785,30 48,51%



55.785,30



T 430419 Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djeci Hrvatske" - potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ

50.000,00 50.000,00


T 430420 Sufinanciranje djelatnosti Dnevnog centra za rehabilitaciju "Slava Raškaj" Rijeka

80.000,00 80.000,00 15.110,00 18,89%



15.110,00





(2.)Izvršenje

1.-6.2015. (3.)Indeks (3./2.)

A 430421 Potpora programu stacionarnog zbrinjavanja beskućnika - Franjevački svjetovni red MB Trsat - za prihvatilište za beskućnike "Ruže sv. Franje"

100.000,00 100.000,00 36.255,50 36,26%



A 430422 Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS

560.000,00 560.000,00 54.000,00 9,64%



T 430423 Grad Rab - Potpora otvaranju Doma za starije osobe Rab

182.793,00 182.793,00


A 430424 Sufinanciranje djelatnosti pružatelja usluga iz područja rehabilitacije vida, govora, sluha i osoba s invaliditetom

140.000,00 140.000,00 34.247,05 24,46%



T 430425 Programi rehabilitacije osoba ovisnih o alkoholu,drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti

20.000,00 20.000,00


A 430426 Promicanje rodne ravnopravnosti 50.000,00 50.000,00


T 430427 Sufinanciranje ostvarivanja prava osoba s invaliditetom

100.000,00 100.000,00


Program: 4305 Unapređenje položaja mladih 1.295.015,30 1.295.015,30 559.179,17 43,18%

T 430501 Županija prijatelj djece 76.515,30 76.515,30


T 430502 Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje mladih

50.000,00 50.000,00 12.000,00 24,00%



T 430503 Preveniranje rizičnog ponašanja mladih 50.000,00 50.000,00 12.000,00 24,00%



T 430504 Ured za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva

1.038.500,00 1.038.500,00 534.835,17 51,50%






A 430505 Savjet mladih PGŽ 30.000,00 30.000,00 344,00 1,15%





T 430506 Poticanje razvoja udomiteljstva 50.000,00 50.000,00


Glava: 10-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI 26.060.880,38 26.060.880,38 10.454.800,94 40,12%

Program: 4302 Zakonski standard ustanova socijalne skrbi 19.703.188,00 19.703.188,00 8.048.655,97 40,85%

A 430201 Centri za socijalnu skrb - materijalni rashodi 3.400.000,00 3.400.000,00 1.385.316,31 40,74%






3223 Energija 180.685,57



(2.)Izvršenje

1.-6.2015. (3.)Indeks (3./2.)















12.865,27






3433 Zatezne kamate 428,41

A 430202 Naknada za ogrijev 1.461.100,00 1.461.100,00


A 430203 Sufinanciranje djelatnosti domova za starije osobe

14.842.088,00 14.842.088,00 6.663.339,66 44,89%



3114 Plaće za posebne uvjete rada 493.114,48




3222 Materijal i sirovine 1.295.049,59

3223 Energija 313.461,57





Program: 4303 Programi županijskih ustanova iznad zakonskog standarda

6.357.692,38 6.357.692,38 2.406.144,97 37,85%

A 430301 Centar Fortica Kraljevica - sufinanciranje djelatnosti

900.000,00 900.000,00 448.263,14 49,81%






3223 Energija 132.448,42






8.170,10

T 430302 Radno okupacione aktivnosti korisnika u ustanovama socijalne skrbi PGŽ

212.000,00 212.000,00 20.467,09 9,65%





(2.)Izvršenje

1.-6.2015. (3.)Indeks (3./2.)






T 430303 Vaninstitucionalna skrb - "Halo pomoć" - DZSO "Kantrida"

54.000,00 54.000,00




A 430304 DZSO "Marko A.Stuparić" Veli Lošinj - sufinanciranje djelatnosti

90.000,00 90.000,00 23.050,16 25,61%



T 430306 Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica- projekt uređenja kuhinje

19.000,00 19.000,00 7.314,36 38,50%




T 430307 Informatizacija domova za starije osobe 48.550,00 48.550,00 17.225,00 35,48%




K 430309 DZSO "Mali Kartec" Krk - nadogradnja i rekonstrukcija Doma

307.825,75 307.825,75



K 430310 Dom za starije osobe "Volosko" Opatija - projekt izgradnje novog doma

29.373,20 29.373,20 28.500,00 97,03%



A 430311 Sufinanciranje djelatnosti domova za starije osobe

137.379,43 137.379,43 16.262,40 11,84%



16.262,40

T 430312 DZSO "Mali Kartec" Krk - Županijski festival osoba starije dobi

50.000,00 50.000,00



A 430315 Fizikalna terapija - DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju "Fortica"

84.900,00 84.900,00



A 430316 Edukacija djelatnika domova za starije osobe 96.100,00 96.100,00


K 430318 Adaptacija B zgrade u Domu za starije osobe "Kantrida"

627.666,91 627.666,91


K 430319 Adaptacija i rekonstrukcija objekta Doma za starije osobe "Volosko"

3.013.817,09 3.013.817,09 1.835.149,07 60,89%











(2.)Izvršenje

1.-6.2015. (3.)Indeks (3./2.)

K 430320 Centar za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica - sanacija objekta

78.000,00 78.000,00



K 430321 Dom za starije osobe "Marko A.Stuparić" Veli Lošinj - sanacija objekta

59.080,00 59.080,00 9.913,75 16,78%



K 430322 Ulaganje i opremanje domova za starije osobe 500.000,00 500.000,00


T 430323 Supervizija i stručno usavršavanje za djelatnike socijalne skrbi

50.000,00 50.000,00




(2.)Izvršenje

1.-6.2015. (3.)Indeks (3./2.)

Razdjel: 11 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

29.241.000,00 29.241.000,00 11.180.713,33 38,24%

Glava: 11-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

18.315.000,00 18.315.000,00 6.973.129,88 38,07%


A 1110101 Stručni i administrativni poslovi 129.000,00 129.000,00 88.747,84 68,80%














Program: 5102 Ulaganja u objekte društvene infrastrukture 4.425.503,99 4.425.503,99 1.629.458,89 36,82%

A 510201 Ulaganje i održavanje objekata - Goranski sportski centar d.o.o.

3.675.503,99 3.675.503,99 1.579.458,89 42,97%





529.458,89

K 510206 Uređenje Spomen doma i Memorijalnog centra Lipa - Općina Matulji

300.000,00 300.000,00


T 510209 Sportski kampus - Grad Kraljevica 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00%



K 510211 Centar za istraživanje Gorskog kotara "Lokve" - Općina Lokve

200.000,00 200.000,00


T 510212 Županijski sportski kamp u Kostreni i Kraljevici 200.000,00 200.000,00


Program: 5104 Program javnih potreba u kulturi 2.188.000,00 2.188.000,00 1.216.534,35 55,60%

A 510401 Županijska kulturna vijeća 12.000,00 12.000,00 2.934,35 24,45%



2.934,35

A 510402 Muzejske, likovne, glazbene, scenske programske aktivnosti

530.000,00 530.000,00 254.000,00 47,92%





26.000,00



A 510403 Goranska Bibliobusna služba 300.000,00 300.000,00 150.000,00 50,00%



150.000,00

A 510404 Kulturne manifestacije 150.000,00 150.000,00 109.000,00 72,67%





(2.)Izvršenje

1.-6.2015. (3.)Indeks (3./2.)



12.000,00



A 510405 Izdavačka i bibliotečna djelatnost 106.000,00 106.000,00 72.000,00 67,92%





15.000,00



A 510408 Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva 250.000,00 250.000,00 249.600,00 99,84%



63.400,00



A 510409 Pomoći za nabavu i održavanje opreme kulturnihustanova i udruga

50.000,00 50.000,00 34.000,00 68,00%



8.000,00



A 510410 HNK Ivana pl. Zajca Rijeka 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00%



150.000,00

A 510413 Osorske glazbene večeri 40.000,00 40.000,00


A 510414 Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine 200.000,00 200.000,00 95.000,00 47,50%





3.000,00



T 510418 Za(voli) kazalište - HNK Ivana pl. Zajca Rijeka 200.000,00 200.000,00 100.000,00 50,00%



100.000,00

T 510419 Županijska kulturna mreža 200.000,00 200.000,00



Program: 5105 Program javnih potreba u sportu 4.684.000,00 4.684.000,00 2.300.000,00 49,10%

A 510501 Pomoći za nabavu i održavanje sportske opreme 70.000,00 70.000,00 26.000,00 37,14%



A 510502 Županijska natjecanja i smotre školskih sportskih društava

330.000,00 330.000,00 230.000,00 69,70%



A 510503 Programi i aktivnosti osoba s invaliditetom 210.000,00 210.000,00 120.000,00 57,14%



A 510504 Aktivnosti Zajednice sportova PGŽ 2.870.000,00 2.870.000,00 1.600.000,00 55,75%



(2.)Izvršenje

1.-6.2015. (3.)Indeks (3./2.)



A 510505 Nagrađivanje kvalitete u sportu 274.000,00 274.000,00 24.000,00 8,76%



A 510507 Potpora omladinskim "pogonima" prvoligaških klubova PGŽ

500.000,00 500.000,00 300.000,00 60,00%



T 510511 Uređenje igrališta za male sportove u Lovranu 150.000,00 150.000,00


K 510512 Potpore sportskim klubovima na području PGŽ 280.000,00 280.000,00



Program: 5106 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi 455.000,00 455.000,00 230.000,00 50,55%

A 510601 Programske aktivnosti tehničke kulture 95.000,00 95.000,00 39.000,00 41,05%



A 510602 Programske aktivnosti u inovacijskoj djelatnosti mladih

60.000,00 60.000,00 21.000,00 35,00%



A 510603 Županijske, državne i međunarodne smotre - organizacija i sudjelovanje

85.000,00 85.000,00 53.000,00 62,35%



A 510604 Programske aktivnosti za osobe s invaliditetom 20.000,00 20.000,00 8.000,00 40,00%



A 510605 Djelatnost Zajednice tehničke kulture PGŽ i županijskih saveza

195.000,00 195.000,00 109.000,00 55,90%



Program: 5107 Kulturno-povijesna baština 6.433.496,01 6.433.496,01 1.508.388,80 23,45%

K 510702 Projekt Stare urbane jezgre Lovrana 152.190,00 152.190,00


K 510704 Projekt HERA 3.495.501,75 3.495.501,75 359.067,81 10,27%

















T 510705 CLAUSTRA - Kameni branici Rimskog carstva 783.000,00 783.000,00 236.220,39 30,17%





(2.)Izvršenje

1.-6.2015. (3.)Indeks (3./2.)










T 510706 Projekt arTVision - kulturni program uživo 2.002.804,26 2.002.804,26 913.100,60 45,59%


















Glava: 11-2 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI 10.926.000,00 10.926.000,00 4.207.583,45 38,51%

Program: 5201 Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka

7.018.000,00 7.018.000,00 2.594.524,55 36,97%
















3223 Energija 92.831,67








3235 Zakupnine i najamnine 812,50



(2.)Izvršenje

1.-6.2015. (3.)Indeks (3./2.)






12.585,75








T 520102 Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava

479.290,00 479.290,00 123.270,84 25,72%








A 520103 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe 280.263,07 280.263,07 175.785,50 62,72%
















A 520104 Otkup i preventivna zaštita eksponata 58.000,00 58.000,00 47.295,70 81,54%


3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 555,70



T 520105 Sanacija istočnog aneksa zgrade i dvorišta 893.085,00 893.085,00 66.085,00 7,40%



T 520106 Uređenje i priprema prostora za Spomen zbirku Domovinskog rata

293.193,00 293.193,00 100.944,92 34,43%







4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 2.287,50



(2.)Izvršenje

1.-6.2015. (3.)Indeks (3./2.)

T 520107 Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka

189.750,00 189.750,00 49.562,50 26,12%




T 520108 Sanacija krova zgrade Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka

572.668,93 572.668,93 253.000,00 44,18%




Program: 5202 Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka 2.876.000,00 2.876.000,00 1.198.578,08 41,68%















3223 Energija 64.993,52














13.764,42


342 Kamate za primljene kredite i zajmove342 Kamate za primljene kredite i zajmove342 Kamate za primljene kredite i zajmove342 Kamate za primljene kredite i zajmove 5.000,005.000,005.000,005.000,00 5.000,005.000,005.000,005.000,00 2.037,982.037,982.037,982.037,98 40,76%40,76%40,76%40,76%

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

2.037,98



A 520202 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe 319.000,00 319.000,00 154.839,98 48,54%












(2.)Izvršenje

1.-6.2015. (3.)Indeks (3./2.)














A 520203 Otkup i preventivna zaštita eksponata 50.000,00 50.000,00 18.799,42 37,60%





Program: 5203 Djelatnost Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" Viškovo

1.032.000,00 1.032.000,00 414.480,82 40,16%

A 520301 Osiguravanje uvjeta rada 767.000,00 767.000,00 318.009,66 41,46%










3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 550,00



3223 Energija 3.322,90




3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 661,43








10.863,60

3292 Premije osiguranja 572,00







A 520302 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine

265.000,00 265.000,00 96.471,16 36,40%



(2.)Izvršenje

1.-6.2015. (3.)Indeks (3./2.)







1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA U PRVOM POLUGODIŠTU 2015. GODINE

Visina planiranih sredstava za financiranje javnih izdataka Primorsko-goranske županije u 2015. godini početnim je Proračunom („Službene novine“ broj 36/14) utvrđena na razini od 307.830.000,00 kuna.

U svibnju 2015. godine Skupština je usvojila Izmjene i dopune Proračuna za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu ("Službene novine", broj 17/15) kojima se, prije svega zbog uključenja prenesenih neutrošenih sredstava iz 2014. godine, visina Proračuna povećala za 57.670.000,00 kuna, odnosno na 365.500.000,00 kuna.

Grafikon 1.: Proračun PGŽ za 2015. godinu

U općem i posebnom dijelu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu prezentirani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima kroz Izvorni plan i Tekući plan kao i podaci o njihovom izvršenju u prvoj polovici 2015. godine. U općem dijelu Izvještaja, radi usporedbe, dani su i podaci o izvršenim prihodima/primicima i rashodima/izdacima u istom razdoblju prošle godine. Sukladno Pravilniku, Izvorni plan predstavlja Izmjene i dopune Proračuna za 2015. godinu koje je Skupština donijela u svibnju 2015. godine, dok Tekući plan predstavlja navedene Izmjene i dopune Proračuna za 2015. godinu s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama. Naime, temeljem članka 46. Zakona i članka 30. Odluke o izvršavanju Proračuna za 2015. godinu Županu je dana mogućnost odobravanja preraspodjela sredstava unutar pojedinog razdjela Proračuna ili pojedinih razdjela, najviše do 5,0% sredstava pozicije koja se smanjuje. Nakon donošenja Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko–goranske županije za 2015. godinu, na zahtjev čelnika upravnih tijela, odobrene su preraspodjele sredstava u ukupnom iznosu od 167.913,75 kuna. Treba napomenuti da navedene preraspodjele nisu promijenile obujam Proračuna za 2015. godinu koji je donijela Skupština, već samo strukturu rashoda/izdataka.

U nastavku teksta dan je osvrt na izvršenje u odnosu na zadnji, odnosno Tekući plan Proračuna za 2015. godinu (Izmjene i dopune s uključenim preraspodjelama) kao i na izvršenje u istom razdoblju prošle godine.

Tablica 1.: Izvršenje Proračuna PGŽ za 2015. godinu u prvom polugodištu - u kunama

Red. Br.

Opis Izvršenje

1. – 6. 2014. Tekući plan

2015. Izvršenje

1. – 6. 2015. Indeks Indeks

1 2 3 4 5 6(5/3) 7(5/4)

1. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

150.749.554,21 328.695.664,66 134.818.626,02 89,43 41,02

1.1. Ukupni prihodi 146.588.700,82 324.878.664,66 133.578.539,79 91,12 41,12

1.1.1. Prihodi poslovanja 146.581.256,14 324.343.164,66 133.043.647,19 90,76 41,02

1.1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

7.444,68 535.500,00 534.892,60 7.184,90 99,89

1.2. Primici od financijske imovine i zaduživanja

4.160.853,39 3.817.000,00 1.240.086,23 29,80 32,49

2. UKUPNI RASHODI IZDACI

113.720.379,25 365.500.000,00 118.572.765,93 104,27 32,44

2.1. Ukupni rashodi 107.554.091,61 360.633.000,00 116.425.404,58 108,25 32,28

2.1.1. Rashodi poslovanja 105.782.062,23 299.720.650,81 106.782.971,94 100,95 35,63

2.1.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

1.772.029,38 60.912.349,19 9.642.432,64 544,15 15,83

2.2. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova

6.166.287,64 4.867.000,00 2.147.361,35 34,82 44,12

3. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

22.762.673,62 36.804.335,34 36.804.335,34 161,69 100,00

4. REZULTAT 59.791.848,58 0,00 53.050.195,43 88,72 -

Iz prezentiranih podataka proizlazi slijedeće:

- ukupno raspoloživa sredstva (prihodi/primici uvećani za prenesena sredstva iz prethodne godine) Županije u prvoj polovici 2015. godine iznosila su 171.622.961,36 kuna ili 46,96% planskog iznosa na razini godine,

- prihodi i primici tekuće godine u prvih šest mjeseci naplaćeni su u iznosu od 134.818.626,02 kune odnosno 41,02 % godišnjeg plana,

- ukupni rashodi i izdaci Proračuna u prvoj polovici godine izvršeni su u iznosu od 118.572.765,93 kune odnosno 32,44% godišnjeg plana,

- razlika između raspoloživih sredstava i izvršenih rashoda / izdataka (tj. neutrošena sredstva) po završetku prvih šest mjeseci tekuće godine iznosi 53.050.195,43 kune ili 30,91% ukupno raspoloživih sredstava.

U nastavku se daje obrazloženje naplaćenih prihoda / primitaka, te izvršenja rashoda / izdataka u prvom polugodištu 2015. godine odnosu na tekući plan (plan utvrđen Izmjenama i dopunama Proračuna za 2015. godinu korigiran za prenamjene).

PRIHODI / PRIMICI

Ukupni prihodi i primici u prvoj polovici 2015. godine naplaćeni su u iznosu 134.818.626,02 kune, odnosno 41,02% plana, pri čemu treba napomenuti da je naplata ukupnih prihoda i primitaka u promatranom razdoblju za 10,57% manja u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Tablica 2.: Ostvarenje prihoda / primitaka u prvom polugodištu 2015. godine po osnovnim skupinama

– u kunama

R.br Opis Izvršenje

1. – 6. 2014. Tekući plan

2015. Izvršenje

1. – 6. 2015. Indeks Indeks

1 2 3 4 5 6(5/3) 7 (5/4)

I. PRIHODI POSLOVANJA 146.581.256,14 324.343.164,66 133.043.647,19 90,76 41,02

1. Porezni prihodi 110.612.579,05 187.070.000,00 86.662.410,34 78,35 46,33

1.1. - porez na dohodak 108.333.006,79 166.670.000,00 84.817.330,80 78,29 50,89

1.1.1. - porez na dohodak za decentralizirane funkcije

35.870.359,50 32.170.000,00 16.396.943,29 45,71 50,97

1.1.2. - porez na dohodak za ostale

namjene 72.462.647,29 134.500.000,00 68.420.387,51 94,42 50,87

1.2. - županijski porezi 2.279.572,26 20.400.000,00 1.845.079,54 80,94 9,04

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

19.538.233,28 101.793.696,34 29.316.237,93 150,05 28,80

2.1.

- pomoći od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU

35.075,29 9.274.973,62 579.669,78 1652,64 6,25

2.2. - pomoći iz proračuna 7.281.430,50 26.093.713,14 7.236.092,02 99,38 27,73

2.3. - pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna

624.501,56 461.644,58 0,00 0,00 0,00

2.4. - pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

11.597.225,93 65.783.365,00 21.424.344,58 184,74 32,57

2.5. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

0,00 180.000,00 76.131,55 - 42,30

3. Prihodi od imovine 10.918.504,32 25.666.877,55 11.543.735,22 105,73 44,98

4. Prihodi od pristojbi i naknada 3.492.850,31 8.627.215,77 4.828.440,77 138,24 55,97

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

2.019.089,18 1.185.375,00 692.822,93 34,31 58,45

II. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

7.444,68 535.500,00 534.892,60 7184,90 99,89

III. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

4.160.853,39 3.817.000,00 1.240.086,23 29,80 32,49

1. Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova

225.148,47 55.000,00 48.908,03 21,72 88,92

2. Primici od prodaje dionica udjela u glavnici

305.091,00 604.000,00 452.512,97 148,32 74,92

3. Primici od zaduživanja 3.630.613,92 3.158.000,00 738.665,23 20,35 23,39

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI:

150.749.554,21 328.695.664,66 134.818.626,02 89,43 41,02

IV. Neutrošena sred. prethodne godine

22.762.673,62 36.804.335,34 36.804.335,34 161,69 100,00

SVEUKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA:

173.512.227,83 365.500.000,00 171.622.961,36 98,91 46,96

Grafikon 2.: Ostvarenje prihoda i primitaka Primorsko–goranske županije u prvom polugodištu 2015. godine

Napomena: Prihod za decentralizirane funkcije sastoji se od prihoda od ustupljene stope poreza na dohodak iz skupine 61 - Prihodi od poreza i prihoda od pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije iz skupine 63 - Pomoći. Navedene skupine prikazane su umanjene za iznose sredstva za decentralizaciju.

Prihodi poslovanja

Ukupni prihodi poslovanja ostvareni u prvom polugodištu 2015. godine iznose

133.043.647,19 kuna što je 41,02% godišnjeg plana, odnosno 9,24% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

U skupini poreznih prihoda, koji su naplaćeni u iznosu od 86.662.410,34 kune (46,33% plana), ali i na razini ukupnih prihoda i primitaka, prihod od poreza na dohodak predstavlja najizdašniji prihod i u promatranom razdoblju naplaćen je u iznosu od 84.817.330,80 kuna (50,89% plana). Od navedenog iznosa na porez na dohodak za ostale namjene se odnosi 68.420.387,51 kunu što predstavlja 50,87% godišnjeg plana za 2015. godinu, odnosno 4.042.259,78 kuna manju naplatu u odnosu prvo polugodište prošle godine. Navedeno smanjenje rezultat je prošlogodišnjih izmjena Zakona o porezu na dohodak i Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji se primjenjuju od početka ove godine. Drugi segment naplaćenog poreza na dohodak odnosi se na porez na dohodak temeljem ustupljenih stopa za financiranje decentraliziranih funkcija koji je u prvih šest mjeseci ove godine naplaćen u iznosu od 16.396.943,29 kuna (50,97% plana), ali i 19.473.416,21 kunu ili 54,29% manje nego u istom razdoblju prošle godine. Razlog ovako drastičnog smanjenja navedenog prihoda je smanjenje, temeljem već spomenutih izmjena Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, udjela u porezu na dohodak namijenjenog financiranju decentraliziranih funkcija sa 12% na 6%. Nedostajući iznos do minimalno propisanog standarda za decentralizirane funkcije osigurava se potporama izravnanja iz državnog proračuna, koja su planirana u sklopu skupine 63 – Pomoći i koja su temeljem navedenog u prvom polugodištu 2015. godine ostvarena u iznosu 21.424.344,58 kuna što predstavlja

32,57% godišnjeg plana, ali i 84,74% više od naplate u istom razdoblju prošle godine. Iz navedenog proizlazi da je u prvih šest mjeseci ove godine za decentralizirane funkcije ostvareno ukupno 37.821.287,87 kuna što je 38,61% godišnjeg plana, ali i 9.646.297,56 kuna manje nego u istom razdoblju prošle godine.

U skupinu poreznih prihoda pripada i prihod od županijskih poreza (poreza na nasljedstva i darove, poreza na cestovna motorna vozila i plovne objekte, te poreza na automate za zabavne igre) čija je naplata u prvoj polovici godine ostvarena u iznosu 1.845.079,54 kuna, odnosno 9,04% godišnjeg plana. Slabiji postotak naplate županijskih poreza u odnosu na godišnji plan u jednom je dijelu očekivan budući da razrez poreza na cestovna motorna vozila, koji u ukupno godišnje planiranih 20.400.000,00 kuna županijskih poreza sudjeluje s 18.900.000,00 kuna, započinje u rujnu. Naplaćeni iznos od 1.467.088,44 kune poreza na cestovna vozila se odnosi na zaostale uplate po obvezama iz prethodnih godina. Ostali županijski porezi naplaćeni su u prvih šest mjeseci, kako slijedi: porez na nasljedstva i darove u iznosu 80.010,27 kuna, porez na automate za zabavne igre u iznosu 220.140,00 kuna te porez na plovne objekte u iznosu 77.840,83 kune. Uspoređujući naplatu županijskih poreza u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, može se konstatirati smanjenje od 19,06% koje je rezultat slabije naplate poreza na cestovna motorna vozila, poreza na plovne objekte i poreza na automate za zabavne igre.

Ukupna sredstva pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države u prvoj polovici godine ostvarena su u iznosu od 29.316.237,93 kune što je 28,8% godišnjeg plana, ali i 50,05% više od naplate u istom razdoblju prošle godine.

Pomoći iz od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planirane su na razini 2015. godine u iznosu od 9.274.973,62 kune za realizaciju sljedećih EU projekata: Multimodalna platforma Jadran-Dunav-Crno more, Alerenergy, HAZADR, ECO.SEA, arTVision, EASEA WAY, ADRIATinn i projekt CLAUSTRA. U prvih šest mjeseci ostvareno je ukupno 579.669,78 kuna prihoda po navedenim projektima. Ovdje treba napomenuti da su na kraju izvještajnog razdoblja primljeni predujmovi za realizaciju navedenih projekata iznosili ukupno 2.359.928,71 kunu, koji će status prihoda steći tek nakon što ovlašteno tijela prve razine za svaki od navedenih projekata ne izda deklaraciju o prihvatljivosti prijavljenih troškova.

Pomoći iz proračuna u prvih šest mjeseci ove godine ostvarene su u iznosu od 7.236.092,02 kune, što predstavlja 27,73% godišnjeg plana, odnosno naplata navedenog prihoda u prvoj polovici tekuće godine na razini je naplate u istom razdoblju prošle godine (99,38%). Od ukupnog iznosa naplaćenog prihoda od pomoći iz proračuna, 97.417,82 kune se odnosi na pomoći iz proračuna jedinica lokalne i područne samouprave (prihod od refundacija troškova izrade i ažuriranja službenih prostornih podloga, državne izmjere i katastra nekretnina u iznosu 16.971,67 kuna te prihod za provođenje EU projekta HERA u iznosu 80.446,15 kuna) dok se 7.138.674,20 kuna odnosi na tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna za namjene kako slijedi:

· 5.733.801,70 kuna za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, od čega se 1.953.713,55 kuna odnosi na dug iz prošle godine,

· 637.822,56 kuna za projekt rekonstrukcije i dogradnje OŠ Milan Brozović u Kastvu,

· 323.073,00 kuna za subvenciju kamata u sklopu programa poticanja poduzetništva,

· 284.876,94 kune za sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni,

· 75.000,00 kuna za sufinanciranje aktivnosti Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama,

· 34.500,00 kuna za projekt poticanja razvoja Centra za posjetitelje

· 30.600,00 kuna za projekt Centra za bjeloglave supove na Cresu

· 19.000,00 kuna za informiranje i obrazovanje građana o EU. Prihodi od pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna, koji se u

cijelosti odnose na prihode od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, planirani su u Proračunu za 2015. godinu na razini od 461.644,58 kuna, a u prvoj polovici ove godine nije bilo uplata po navedenoj osnovi.

Prihod od pomoći izravnanja, koji je već spomenut u dijelu financiranja

decentraliziranih funkcija iz ustupljenih stopa poreza na dohodak, ostvaren je 32,57% od godišnjeg plana, u iznosu od 21.424.344,58 kuna, od čega se 21.030.983,33 kune odnosi na tekuće, a 393.361,25 kuna na kapitalne potpore izravnanja.

Ostvareni prihod od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 76.131,55 kuna odnosi se na prihode Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja od Grada Kastva i Općine Matulji za sufinanciranje troška plaća, koji se uplaćuju u županijski proračun.

Prihod od imovine naplaćen je u prvih šest mjeseci tekuće godine u iznosu od 11.543.735,22 kune ili 44,98% godišnjeg plana te 5,73% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Od ukupno naplaćenog iznos prihoda od imovine, 1.576.646,39 kuna odnosi se na prihode od financijske imovine (ostvarenje 43,67% plana), a 9.967.088,83 kune na prihode od nefinancijske imovine (45,19% plana). Prihode od financijske imovine čine prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju koji su u prvoj polovici godine naplaćeni u iznosu 172.833,88 kuna, prihod od dijela dobiti trgovačkog društva Ceste-Rijeka d.o.o. za 2014. godinu naplaćen u iznosu 400.000,00 kuna, prihod od uplate viška prihoda Ljekarne Jadran u iznosu 1.000.000,00 kuna te prihodi od pozitivnih tečajnih razlika u iznosu 3.812,51 kunu. Prihod od nefinancijske imovine čine:

· naknade za koncesije (za pravo na lov, na vodama i javnom vodnom dobru, za gospodarsko korištenje voda, koncesije na pomorskom dobru, za uporabu pomorskog dobra, za distribuciju plina, koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti te naknada za koncesiju za turističko zemljište) koje su u prvoj polovici godine naplaćene u iznosu 7.626.541,97 kuna,

· prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine (zakup poljoprivrednog zemljišta, zakup poslovnih objekata te ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine) naplaćeni u iznosu 66.300,07 kuna,

· prihodi od naknada za korištenje nefinancijske imovine (lovozakupnine, naknada za eksploataciju mineralnih sirovina) temeljem kojih je uprihodovano 523.876,76 kuna te

· ostali prihodi od nefinancijske imovine (najveći dio se odnosi na naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, zatim prihod od prodaje električne energije i prihod od prava služnosti) u iznosu od 1.750.370,03 kune.

Prihodi od pristojbi i naknada naplaćeni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od

4.828.440,77 kuna što predstavlja 55,97% plana, ali i 38,24% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Navedenu skupinu prihoda čine prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (županijske upravne pristojbe i naknade te prihod od

prodaje državnih biljega) koji su naplaćeni u iznosu 4.601.556,92 kune (56,46% plana), te ostali nespomenuti prihodi koji su u prvih šest mjeseci naplaćeni u iznosu 226.883,85 kuna (47,54% plana).

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u prvom polugodištu u iznosu od 692.822,93 kune što je 58,45% godišnjeg plana, odnosno 65,69% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Ovako veliko odstupanje u odnosu na prošlu godinu rezultat je izostanka prihoda od kapitalnih donacija od županijskih lučkih uprava budući od ove godine lučke uprave više nemaju obvezu uplaćivati dio svojih prihoda u zajednički investicijski fond lučkih uprava. Od ukupno naplaćenog iznosa navedene skupine prihode, 192.822,93 kune odnosi se na prihod koji su od pruženih usluga ostvarile ustanove školstva i kojeg su uplatile u županijski proračun. Ostatak se odnosi na prihod od donacija koji je ostvaren u iznosu od 500.000,00 kuna i koji se u cijelosti odnosi na tekuće donacije od Privredne banke Zagreb namijenjene županijskim aktivnostima i projektima.

Prihod od prodaje nefinancijske imovine

Prihod od prodaje nefinancijske imovine planiran je u ovoj godini na razini od 535.500,00 kuna, a u prvih šest mjeseci ostvaren je gotovo u cijelosti, odnosno u iznosu od 534.892,60 kuna ili 99,89%. Od navedenog iznosa, 499.410,06 kuna odnosi se na prihod od prodaje stambenih i poslovnih objekata (stan u Lokvama i poslovni prostor na adresi J.P.Kamova 19), 35.350,00 kuna na prihod od prodaje osobnih automobila i 132,54 kune na prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta.

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u 2015. godini u iznosu od 3.817.000,00 kuna, od čega je u prvom polugodištu realizirano 1.240.086,23 kune ili 32,49% plana. Navedeni iznos sastoji se od povrata glavnica danih zajmova, primitaka od prodaje dionica i udjela u glavnici i primitaka od zaduživanja. Primljene otplate (povrati) glavnica danih zajmova u izvještajnom razdoblju ostvarene su u iznosu od 48.908,03 kuna (88,92% plana) i odnose se na povrate od banaka u sklopu programa kreditiranja (38.879,32 kune) te povrat od tvrtke Kirica d.o.o. u sklopu predstečajne nagodbe, a po osnovi koncesijske naknade (10.028,71 kunu). Primici od prodaje dionica / udjela u trgovačkim društvima ostvareni su u iznosu 452.512,97 kuna, odnosno 74,92% plana. Od navedenog iznosa 256.287,31 kunu se odnosi na primitke od privatizacije trgovačkog društva Ceste – Rijeka d.o.o., dok se 196.225,66 kuna odnosi na primitke od privatizacije trgovačkog društva Vodogradnja d.o.o..

Primici od zaduživanja u prvoj polovici ove godine u potpunosti se odnose na dugoročni zajam od Ministarstva financija za provedbu projekta ŽCGO Marišćina i po toj osnovi je ostvaren priljev od 738.665,23 kune što predstavlja 23,39% od planiranog zaduživanja u tekućoj godini.

Grafikon 3.: Struktura naplaćenih prihoda i primitaka Proračuna u prvom polugodištu 2015. godine

RASHODI / IZDACI Ukupni rashodi / izdaci u prvom polugodištu 2015. godine izvršeni su u iznosu 118.572.765,93 kune, odnosno 32,44% u odnosu na godišnji plan. Tablica 3.: Izvršenje rashoda / izdataka u prvom polugodištu po osnovnim skupinama

Red.Br. RASHODI / IZDACI

Izvršenje 1. – 6. 2014.

Tekući plan 2015.

Izvršenje 1. – 6. 2015.

Indeks Indeks

1. RASHODI POSLOVANJA 105.782.062,23 299.720.650,81 106.782.971,94 100,95 35,63

– Rashodi za zaposlene 34.555.987,97 76.415.258,68 33.220.131,96 96,13 43,47

u županijskoj upravi 18.977.613,57 40.557.305,81 18.565.451,99 97,83 45,78

kod korisnika 15.578.374,40 35.857.952,87 14.654.679,97 94,07 40,87

– Materijalni rashodi 38.804.534,34 115.810.719,57 38.964.957,08 100,41 33,65

– Financijski rashodi 236.690,27 1.540.000,72 257.549,03 108,81 16,72

– Subvencije 4.809.741,76 10.299.500,00 5.944.670,47 123,60 57,72

– Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

4.751.371,09 35.359.685,11 6.874.833,66 144,69 19,44

– Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

6.748.944,75 14.518.750,00 6.891.198,15 102,11 47,46

– Ostali rashodi 15.874.792,05 45.776.736,73 14.629.631,59 92,16 31,96

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

1.772.029,38 60.912.349,19 9.642.432,64 544,15 15,83

–Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

7.452,50 1.065.972,99 233.295,06 3130,43 21,89

–Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

661.358,82 31.943.725,96 2.459.118,47 371,83 7,70

– Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

1.498,00 58.000,00 50.858,06 3395,06 87,69

– Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

1.101.720,06 27.844.650,24 6.899.161,05 626,22 24,78

Prihod za dec.

funkcije

28,1%

Porez na dohodak

50,7%

Županijski porezi 1,4%

Pomoći 5,9%

Prihodi od imovine

8,6%

Prihodi od pristojbi

i naknada

3,6%

Prih. od

prod.rob. i usl. i

prih. od donacija

0,5%

Prih.od

prodaje

nefin.

imovine

0,4% Primici

0,9%

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

6.166.287,64 4.867.000,00 2.147.361,35 34,82 44,12

– Izdaci za dionice i udjele u glavnici

6.166.287,64 4.867.000,00 2.147.361,35 34,82 44,12

UKUPNO RASHODI / IZDACI ( 1 +2 +3 )

113.720.379,25 365.500.000,00 118.572.765,93 104,27 32,44

Grafikon 4.: Izvršenje rashoda i izdataka Primorsko–goranske županije u prvom

polugodištu 2015. godine

Rashodi za zaposlene u prvoj polovici godine izvršeni su u iznosu

33.220.131,96 kuna, odnosno 43,47% godišnjeg plana. Od navedenog iznosa, 18.565.451,99 kuna se odnosi na rashode za zaposlene u županijskoj upravi čije izvršenje predstavlja 45,78% godišnjeg plana, ali i 2,17% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Ostatak izvršenih rashoda za zaposlene (14.654.679,97 kuna) odnosi se na rashode proračunskih korisnika, kako slijedi: JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ – 1.899.342,86 kuna, JU Priroda – 499.309,71 kunu, ustanove zdravstva – 4.410.756,53 kune, ustanove socijalne skrbi – 5.154.632,65 kuna, ustanove u kulturi – 2.276.553,23 kune te ustanove školstva – 414.084,99 kuna.

Materijalni rashodi izvršeni su u prvih šest mjeseci ove godine u iznosu od

38.964.957,08 kuna (33,65% godišnjeg plana), odnosno 0,41% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Navedeni iznos utrošen je za naknade troškova zaposlenima (3.959.143,31 kunu), za materijal i energiju (11.949.095,96 kuna), za usluge (19.450.349,27 kuna), za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (312.870,31 kunu), te za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i ostale nespomenute rashode poslovanja (3.293.498,23 kune).

Ukupni financijski rashodi u prvih šest mjeseci izvršeni su u iznosu od 257.549,03 kune, što je 16,72% u odnosu na godišnji plan, odnosno 8,81% više nego u istom razdoblju 2014. godine. Od navedenog iznosa, 137.669,06 kuna se odnosi na županijsku upravu, a ostatak na proračunske korisnike.

Ukupni rashodi za subvencije izvršeni su 57,72% od godišnjeg plana i 23,60% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Od ukupno realiziranih 5.944.670,47 kuna, 3.887.925,01 kuna se odnosi na subvencije isplaćene trgovačkim društvima u javnom sektoru (64,44% plana), dok se 2.056.745,46 kuna odnosi na subvencije isplaćene trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (48,21% plana). Trgovačkim društvima u javnom sektoru subvencije su u prvih šest mjeseci isplaćivane kako slijedi: Ekoplusu d.o.o 2.768.576,00 kuna, Goranskom sportskom centru d.o.o. 1.050.000,00 kuna te REA-i Kvarner d.o.o 69.349,01 kuna. Isplate subvencija pravnim osobama izvan javnog sektora vršene su za subvenciju kamata u sklopu programa kreditiranja poduzetništva (1.556.745,46 kuna) te za poticanje rada lokalnih i regionalnih televizijskih postaja (500.000,00 kuna).

Sredstva pomoći unutar općeg proračuna realizirana su u prvom polugodištu u ukupnom iznosu od 6.874.833,66 kuna (19,44% godišnjeg plana), odnosno 44,69% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Navedeno odstupanje u odnosu na prošlu godinu u prvom je redu rezultat izmjena i dopuna Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu temeljem kojih se transferi proračunskim korisnicima drugih proračuna evidentiraju u sklopu skupine pomoći, odnosno nove podskupine „Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna“ dok su se prethodnih godina ti transferi najčešće evidentirali kao donacije. Po toj osnovi, u prvom polugodištu ove godine povećani su rashodi za pomoći za 3.547.715,14 kuna. Ostatak rashoda za pomoći u iznosu 3.327.118,52 kune odnosi se na izravne transfere proračunima jedinica lokalne samouprave (1.929.507,88 kuna) te na transfere Županijskoj upravi za ceste Primorsko-goranske Županije, jedinom županijskom izvanproračunskom korisniku, za otplatu kredita uzetog u sklopu pripremnih radnji za cestu do CZGO Marišćina (1.397.610,64 kune).

Naknade građanima i kućanstvima izvršene su u iznosu 6.891.198,15 kuna, odnosno 47,46% plana. Navedeni iznos odnosi se na isplaćena sredstva za prijevoz učenika srednjih škola (3.780.088,15 kuna), za smještaj i prehranu učenika (2.901.110,00 kuna), te za stipendiranje studenata deficitarnih zanimanja (210.000,00 kuna).

Skupina ostalih rashoda izvršena je u izvještajnom razdoblju u ukupnom iznosu od 14.629.631,59 kuna što je 31,96% godišnjeg plana, odnosno smanjenje od 7,84% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Od navedenog iznosa, 9.470.158,42 kune se odnosi na tekuće donacije (42,79% plana), dok se 3.099.839,74 kune odnosi na kapitalne donacije (27,23% plana). Slabija realizacija kapitalnih donacija u odnosu na tekuće rezultat je strožih pravila izvršenja kapitalnih transfera, koja su utvrđena Odlukom o izvršavanju Proračuna i koja, prije doznake sredstava korisniku, predviđaju ispunjenje određenih uvjeta. Isto tako treba napomenuti da se većina izvršenih kapitalnih donacija (2.836.451,17 kuna) odnosi na transfere županijskim lučkim upravama.

Sredstva za kapitalne pomoći trgovačkim društvima utrošena su u iznosu 2.059.633,43 kune ili 18,96% plana. Relativno slabije izvršenje ove podskupine rashoda vezano je uz, već spomenute, strožije uvjete, propisane Odlukom o izvršavanju proračuna, za kapitalne transfere iz županijskog Proračuna. U izvještajnom razdoblju kapitalne pomoći isplaćivane su Goranskom sportskom centru d.o.o. (1.557.646,32

kune), Zračnoj luci Rijeka d.o.o. (250.000,00 kuna), Vrelu d.o.o. (184.620,00) te Kanalu Ri d.o.o. (67.367,11 kunu).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u prvom polugodištu 2015. godine ostvareni su u iznosu od 9.642.432,64 kune što predstavlja 15,83% godišnjeg plana. Uspoređujući realizaciju navedenih rashoda sa istim razdobljem prošle godine razvidno je povećanje za čak 444,15%, što je prvenstveno rezultat isplata u sklopu projekata započetih prošle godine (Thalassotherapia Crikvenica, Dom za starije Volosko, OŠ Milan Brozović u Kastvu, projekt uređenja fasade zgrade u Adamićevoj, sanacija krova Pomorskog i povijesnog muzeja u Rijeci…). Treba napomenuti da izvršenje ovih rashoda u prvih šest mjeseci prati dinamički plan Proračuna i Plana nabave te da se glavnina realizacije očekuje u drugom dijelu godine. U sklopu rashoda za nabavu nefinancijske imovine najveće izvršenje u prvih šest mjeseci imaju rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (6.899.161,05 kuna) i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (2.459.118,47 kuna).

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Ukupni planirani izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova u 2015. godini planirani su na razini od 4.867.000,00 kuna i u cijelosti se odnose na planirane izdatke za udjele u glavnici u trgovačkom društvu Ekoplus d.o.o. u sklopu realizacije projekta ŽCGO Marišćina. U prvih šest mjeseci realizirano je 2.147.361,35 kuna, odnosno 44,12% plana, od čega se 738.665,23 kune odnosi na sredstva iz dugoročnog zajma Ministarstva financija odobrenog za realizaciju navedenog projekta.

Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija

Iako su rashodi za decentralizirane funkcije već iskazani u sklopu prije obrazložene ekonomske klasifikacije, u nastavku se, zbog visokog udjela navedenih sredstava u Proračunu, daje usporedni prikaz ostvarenih namjenskih prihoda i rashoda za decentralizirane funkcije školstva, zdravstva i socijalne skrbi.

Naime, u prvoj polovici godine za gore navedene namjene naplaćeno je ukupno 37.821.287,87 kuna, a realizirani su rashodi u iznosu 29.082.870,56 kuna. Podaci u Tablici 4. pokazuju da korisnici sredstava iz djelatnosti školstva, zdravstva i socijalne skrbi različitom dinamikom koriste raspoloživa sredstva te da su ona u promatranom razdoblju bila dostatna za pokriće rashoda.

Tablica 4.: Usporedni prikaz naplaćenih prihoda i ostvarenih rashoda za

decentralizirane funkcije u prvom polugodištu – u kunama

Korisnici Naplaćeni

prihod 1.-6.2015.

Ostvareni rashod

1.-6.2015. Višak / manjak

Ustanove školstva 24.957.623,10 20.206.184,88 4.751.438,22

Centri za socijalnu skrb 1.714.358,72 1.385.316,31 329.042,41

Domovi umirovljenika 6.960.719,34 6.663.339,66 297.379,68

Zdravstvene ustanove 4.188.586,71 828.029,71 3.360.557,00

S V E U K U P N O : 37.821.287,87 29.082.870,56 8.738.417,31

Grafikon 5.: Struktura izvršenih rashoda i izdataka Proračuna u prvom polugodištu 2015. godine

Detaljno obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela Proračuna po upravnim tijelima daje se uz prilog posebnog dijela, a u nastavku se daje sumarni prikaz izvršenja rashoda / izdataka u prvom polugodištu 2015. godine po organizacijskoj klasifikaciji (po upravnim tijelima).

Rashodi i izdaci prema organizacijskoj klasifikaciji Iz Tablice 5. je razvidno da izvršenje plana za 2015. godine u prvom polugodištu po upravnim tijelima varira u rasponu od 12,47% do 46,18%.

Tablica 5.: Izvršenje rashoda / izdataka u prvom polugodištu po upravnim tijelima – u kunama

R. br.

UPRAVNO TIJELO PLAN IZVRŠENJE %

1. Ured županije 19.158.000,00 8.272.535,52 43,18

2. Upravni odjel za proračun,financije i nabavu 41.315.000,00 19.079.468,09 46,18

3. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

13.498.000,00 4.245.649,45 31,45

4. Upravni odjel za zdravstvo 57.761.000,00 11.222.808,30 19,43

5. Upravni odjel za odgoj i obrazovanje 78.519.949,64 28.259.329,57 35,99

6. Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove

16.030.000,00 6.517.198,16 40,66

7. Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i turizam 29.881.000,00 7.047.485,63 23,59

8. Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj

22.570.050,36 2.814.935,64 12,47

9. Upravni odjel za regionalni razvoj i infrastrukturu 26.609.000,00 7.845.124,06 29,48

10. Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade 30.917.000,00 12.087.518,18 39,10

11. Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu 29.241.000,00 11.180.713,33 38,24

SVEUKUPNO 365.500.000,00 118.572.765,93 32,44

Grafikon 6.: Izvršenje Proračuna za 2015. godinu prvom polugodištu prema organizacijskoj klasifikaciji

2. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI UPRAVNIH TIJELA U 2015. GODINI

RAZDJEL 1: URED ŽUPANIJE

NAZIV KORISNIKA: ZADAĆA: ORGANIZACIJSKA STRUKTURA: PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA: REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA:

URED ŽUPANIJE Ured Županije utemeljen je u cilju objedinjavanja upravnih, stručnih, protokolarnih i administrativnih poslova za Župana i njegove zamjenike, te predsjednika i ostale članove Županijske skupštine.

Sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela PGŽ Ured Županije se sastoji od tri cjeline: Službe za pripremu sjednica - Tajništva Županije; Kabineta Župana - Službe za odnose s javnošću i protokol, te Službe za zaštitu, spašavanje i civilno društvo sa 20 radnih mjesta i 18 izvršitelja.

S 30. lipnjem 2015. g popunjeno je bilo 18 radnih mjesta od čega su dvije službenice na porodiljnom dopustu. Tijekom izvještajnog razdoblja u Uredu je na ispomoći i 6 volontera.

§ Vijeće albanske nacionalne manjine u PGŽ § Vijeće bošnjačke nacionalne manjine u PGŽ § Vijeće crnogorske nacionalne manjine u PGŽ § Vijeće romske nacionalne manjine u PGŽ § Vijeće slovenske nacionalne manjine u PGŽ § Vijeće srpske nacionalne manjine u PGŽ § Vijeće talijanske nacionalne manjine u PGŽ

Iz proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu Uredu županije odobren je iznos od 17.490.000,00 kuna. Rebalansom Proračuna odobreno je povećanje od 1.668.000,00 kuna, tako da proračun Ureda županije nakon rebalansa iznosi 19.158.000,00 kuna. od ukupnog iznosa za prvih šest mjeseci planirano je 8.777.138,40 kuna, a utrošeno 8.272.535,52, odnosno 43,18 % i to:

Naziv programa Plan za 2015.

Izvršenje 1.-6. 2015.

%

GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO

1. Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela 7.772.000,00 3.586.222,71 46,14

2. Informiranje, manifestacije i pokroviteljstva

4.791.660,00 2.162.536,84 45,13

3. Međunarodna i regionalna suradnja 210.000,00 88.250,48 42,02

4. Suradnja sa samoupravom, upravom i institucijama

1.788.945,00 289.457,31 16,18

Ukupno glava 1: 14.562.605,00 6.126.467,34 42,07

GLAVA 2. URED ŽUPANIJE

1. Stručni i administrativni poslovi Ureda

180.000,00 80.289,13 44,61

2. Organizacija i provedba zaštite i spašavanja

2.915.395,00 1.249.284,75 42,85

3. Razvoj i promicanje civilnog društva 1.470.000,00 806.250,00 54,85

Ukupno glava 2: 4.565.395,00 2.135.823,88 46,78

GLAVA 3. URED UNUTARNJE REVIZIJE

1. Stručni i administrativni poslovi Ureda

30.000,00 10.244,30 34,15

Ukupno glava 3: 30.000,00 10.244,30 34,15

SVEUKUPNO 19.158.000,00 8.272.535,52 43,18

GLAVA 1 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO

NAZIV PROGRAMA: STRATEŠKI CILJ: PRIORITETI: POSEBNI CILJ: OPIS PROGRAMA:

1101 OSNOVNA AKTIVNOST IZVRŠNOG I PREDSTAVNIČKOG TIJELA U svojem radu, županijska uprava se rukovodi sukladno principima „dobre demokratske prakse“ definiranih “Strategijom inovacija i dobrog upravljanja na lokalnoj razini“ koju je Vijeće Europe usvojilo u ožujku 2008. godine, i koja danas u zemljama članicama EU predstavlja standarde (benchmark) ne samo načina rada regionalnih i lokalnih samouprava, već i uređenja i razdiobe nadležnosti uprave na svim razinama. Dobro upravljanje javnim dobrom u interesu građana zahtijeva pažljiv, dosljedan i multidisciplinaran pristup, temeljen na iskustvima i primjerima dobre prakse iz čitavoga svijeta. Prevedeno na „županijski jezik“, ona se mogu sažeti u nekoliko principa:

1. Poštenje i transparentnost izbora i zastupanja volje građana, s ciljem njihove stvarne participacije u definiranju i provedbi županijskih razvojnih politika;

2. Promptnost u reakcijama u odnosu na očekivanja i stvarne potrebe građana Županije;

3. Učinkovitost i djelotvornost, u svrhu postizanja zacrtanih ciljeva najkvalitetnijim korištenjem javnih resursa;

4. Otvorenost i transparentnost, s ciljem informiranja javnosti o načinu i sadržaju rada županijske uprave;

Cilj programa je osiguranje organizacijskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta za redovan rad Župana i njegovih zamjenika (sastanci Kolegija Župana, prijemi, posjete, susreti, sastanci), te predsjednika i ostalih članova Županijske skupštine (izrada i dostava potrebnih materijala za sjednice Skupštine, izrada, dostava i objava zaključaka i odluka sa sjednica), organizacija protokolarnih aktivnosti. Program se sastoji od sljedećih podprograma i aktivnosti:

A) Rad Županijske skupštine i skupštinskih odbora U izvještajnom razdoblju održane su četiri sjednice Županijske skupštine i razmatrano je 85 točaka dnevnog reda u okviru kojih je razmotreno 112 materijala.

U okviru aktualnog sata postavljeno je 53 pitanja. Na većinu (44) je odgovoreno na samoj sjednici, a za 9 pitanja je zatražen i dobiven pisani odgovor.

U izvještajnom razdoblju Županijska skupština je prihvatila 15 izvješća, 4 informacije te je donijela 76 odluka, 10 planova, 3 mišljenja i razmatrala 1 ponudu za korištenje prava prvokupa.

Ujedno, donesen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2014. godinu, donesena je Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu i Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od djelovanja katastrofa i velikih nesreća na području Primorsko-goranske županije.

Zaposlenici Ureda pratili su rad slijedećih skupštinskih odbora:

Naziv odbora Broj

sjednica Broj

točaka

Mandatni odbor 0 0

Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja

5 23

Odbor za statutarno-pravna pitanja 4 72

Odbor za ljudska prava i nacionalne manjine 5 33

Odbor za međunarodnu i regionalnu suradnju 6 12

Odbor za lokalnu i regionalnu samoupravu 5 49

Odbor za socijalno partnerstvo i civilno društvo 4 13 Za naknade za rad članova Županijske skupštine i odbora od planiranih 2.770.000,00 kuna utrošeno je 1.235.263,22 kuna (44,59 %). B) Rad Kolegija Župana U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine održano je 24 sjednica Kolegija Župana na kojima je razmotreno 592 točke dnevnog reda.

Sjednice Kolegija Župana održavale su se svakog prvog radnog dana u tjednu (u pravilu ponedjeljkom) i to u dvorani za sastanke u Slogin kuli 2/VI. Pripremu materijala za Kolegij Župana obavljala su upravna tijela Županije uz sudjelovanje ustanova i trgovačkih društava kojima je Županija osnivač/suosnivač.

Materijali o kojima se raspravljalo na sjednici Kolegija Župana dostavljeni su u obliku nacrta prijedloga općih i pojedinačnih akata, prijedloga općih i pojedinačnih akata, informacija, izvješća, analiza i drugo.

U izvještajnom razdoblju, nakon razmatranja na sjednicama Kolegija Župana, Župan je prihvatio 52 informacije, 116 izvještaja, dao 26 mišljenja na akte/materijale drugih ovlaštenih predlagatelja, donio 168 odluka, donio/prihvatio 31 plan, utvrdio, 46 prijedloga odluka i 8 prijedloga planova te ih uputio Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje, prihvatio 15 pokroviteljstva i 2 supokroviteljstva, donio 3 pravilnika, 3 programa, 6 uputa, razmotrio 41 prijedlog za raspored sredstava, razmotrio 4 ponude za prvokup, prihvatio 7 sporazuma, razmotrio 7 prijedloga financiranja/sufinanciranja, donio 1 poslovnik i Izmjenu Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije.

Temeljem aplikacije „e-zaključci“ redovito se prati „stanje“ izvršenosti zaključaka Župana donesenih povodom materijala razmatranih na sjednicama Kolegija Župana kao i povodom preporuka Ureda unutarnje revizije Primorsko-goranske županije, te izvršenje zaključaka donesenih od strane Županijske skupštine.

C) Objava akata Sukladno zakonskim obvezama, te Poslovniku Županijske skupštine i Poslovniku o načinu rada Župana Primorsko-goranske županije, akti doneseni na sjednicama Županijske skupštine i akti doneseni od strane Župana redovito su objavljivani u službenom glasilu Županije – Službenim novinama Primorsko-goranske županije. U izvještajnom razdoblju izašao je 21 broj „Službenih novina“. Trošak objava je 67.450,00 kuna

D) Protokolarni poslovi, posjete i obilasci Protokolarni poslovi obuhvatili su izradu i provedbu programa pojedinih primanja, svečanosti, dočeka i ispraćaja za uzvanike iz zemlje i inozemstva, te programe obilježavanja pojedinih važnijih datuma ili događaja. Ured županije je organizirao i odlazak županijskih čelnika na razne manifestacije i aktivnosti širom Županije, ali i Hrvatske, te u inozemstvu. Dnevno stiže i desetak pozivnica za različite sastanke, susrete, javne događaje, sportske i kulturne manifestacije te nije uvijek moguće osigurati sudjelovanje predstavnika Županije na svima njima. Tako je stiglo pozivnica za više od 250 značajnijih manifestacija, a samo na pojedinim nije bilo predstavnika iz Županije (i to većinom na otvaranjima izložbi, tribinama, promocijama knjiga, te na nekim događanjima izvan županije). Posebna se briga vodi o manifestacijama koje organiziraju općine i gradovi s područja Županije, te županijske ustanove, Vlada RH, ministarstva i druge županije.

Ovdje ističemo samo najvažnije posjete, susrete, primanja i ostale manifestacije u županijskoj organizaciji, te na županijskoj razini u organizaciji drugih na kojima su bili županijskih čelnici, dok se detaljniji popis nalazi u prilogu izvještaja: § predsjednica RH, mr.sc. Kolinda Grabar-Kitarović boravila je na području Županije

tri puta – kada je prisustvovala sastanku na temu "Gorski kotar – specifična mikroregija Hrvatske – uvjet opstanka" u Gradu Delnicama 30. ožujka, na svečanoj sjednici povodom Dana Grada Rijeke 15. lipnja i u Novom Vinodolskom na manifestaciji „Okolotorno“ 24. lipnja

§ predsjednik Vlade RH, Zoran Milanović je u prvih 6 mjeseci četiri puta bio u službenom posjetu Županiji i to na svečanosti puštanja u probni rad Sustava odvodnje Rab 3. ožujka, na svečanom otvaranju Sajma poslova 4. ožujka, prilikom predstavljanja EU projekt "Razvoj istraživačke infrastrukture na Kampusu Sveučilišta u Rijeci" 6. Ožujka, na svečanoj sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci povodom Dana Sveučilišta 19. svibnja, te svečanog otvorenja vrtića "Čavlić" u Čavlima 1. lipnja

§ ostali članovi Hrvatske Vlade boravili su na području Županije 10 puta pa je tako u

prostorima HGK- Županijske Komora Rijeka ministar rada i mirovinskog sustava Mirando Mrsić predstavio mjere poticanja zapošljavanja mladih u Hrvatskoj (14. 01. 2015.), Ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović i direktor Fonda Sven Müller sa suradnicima posjetili su Primorsko-goransku županiju i Grad Rijeku i održali javnu tribinu na temu projekata energetske učinkovitosti u zgradama i obiteljskim kućama i drugih programa u okviru kojih se može ostvariti sufinanciranje iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (17. 02. 2015.), u sjedištu Primorsko-goranske županije potpredsjednica Vlade i ministrica socijalne politike i mladih Milanka Opačić, župan Zlatko Komadina te načelnici i gradonačelnici s područja Primorsko-goranske županije potpisali su Sporazum o otpisu duga socijalno ugroženim građanima (12. 02. 2015.), ministar Varga posjetio je Dječju bolnicu na Kantridi-Zavod prerastao u Kliniku za dječju kirurgiju (2.2.2015.), ministar znanosti, obrazovanja i sporta Vedran Mornar bio je na predstavljanju projekta "Razvoj istraživačke infrastrukture na Kampusu Sveučilišta u Rijeci" (06. 03. 2015.) potpredsjednik Vlade i ministar regionalnog razvoja i fondova EU Branko Grčić, ministar poduzetništva i obrta Gordan Maras te ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović predstavili su mogućnosti ulaganja i ciljeve koji se žele postići ulaganjima iz EU fondova pod nazivom "Zajedno do EU fondova" 8. travnja, ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović i ministar poduzetništva i

obrta Gordan Maras bili su u obilasku ŽCGO Marišćina 8. travnja,ministar zdravlja Siniša Varga obišao je Centar za specijalističku dentalnu zdravstvenu zaštitu i Centar za prevenciju i liječenje masovnih kroničnih bolesti 22. svibnja, u riječkom brodogradilištu "3.maj" svečano je porinut u more asfalt tanket "Palanca Rio" čemu je prisustvovao ministar gospodarstva Ivan Vrodoljak 9. lipnja, ministar znanosti, obrazovanja i sporta Vedran Mornar posjetio je Osnovnu školu Omišalj 2. lipnja

§ Ured Županije je organizirao 10 potpisivanja raznih ugovora ili sporazuma i to

uglavnom u sjedištu Županije

§ Ured Županije je organizirao 22 primanja uglavnom u sjedištu Županije, a primljeni su: učenici trećeg razreda Osnovne škole "Trsat", čelnici sustava zaštite i spašavanja Grada Rijeke i PGŽ-a, predstavnici Udruženja pčelarskih udruga Primorsko-goranske županije, predstavnici udruga u sustavu civilne zaštite, učenici Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka, novoimenovani veleposlanik Mađarske u Republici Hrvatskoj Nj.E. József Magyar, zamjenik veleposlanice Australije John Read, članovi Saveza antifašističkih boraca i antifašista Primorsko-goranske županije, djelatnici Županijskog centra 112 povodom Europskog dana broja 112, autor knjige "RAT U OAZI MIRA" Anton Crnković ", učenici 4.b razreda Škole za primjenjenu umjetnost iz Rijeke, učenici 3a i 3b razreda Osnovne škole "Podmurvice", veleposlanik Finske u Republici Hrvatskoj Nj.E. Timo Rajakangas, veleposlanik Republike Albanije u Republici Hrvatskoj Nj.E. gospodin Ilir Melo, delegacija Županije Pešta, veleposlanik Slovačke, NJ.E. Juraj Priputen, karatistice koja su osvojila zlatnu medalju u ekipnoj konkurenciji na Europskom prvenstvu u Istanbulu te je održana i prezentacija Sportskog godišnjaka, predstavnika Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije, veleposlanik Rumunjske u Republici Hrvatskoj, Nj.E. Cosmin George Dinescu, sudionici akcije „Birajmo najljepši vrt PGŽ“, dobitnici Natječaja za likovne, literarne i foto radove djece i mladih predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta te djece i mladih s posebnim obrazovnim potrebama iz Republike Hrvatske za školsku 2014./2015. godinu, na temu katastrofa i snaga zaštite i spašavanja, veleposlanica Makedonije, NJ.E. Daniela Karagjozoska,

§ Ured Županije je organizirao 6 većih manifestacija, uglavnom tradicionalne i to većinom u Rijeci: u zgradi Pomorskog i povijesnog muzeja i HKD-u na Sušaku. To su svečano obilježavanje Dana Županije 14. travnja u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku te primanje učenika i mentora koji su osvojili prve nagrade na državnim i inozemnim natjecanjima u zgradi Pomorskog i povijesnog muzeja., kao i otvorenje memorijalnog centara "Lipa" 8. travnja, dodjelu nagrada PGŽ za unaprjeđivanje kulturnog stvaralaštva u 2014.g. 26. svibnja,u Zračnoj luci Rijeka na Krku otvoren je "Muzejski terminal" 20. svibnja, u Mramornoj dvorani Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja održana je Svečana akademija povodom proslave Dana antifašističke borbe i Dana državnosti 19. lipnja.

§ Ured Županije organizirao je ili pomogao organizirati 50-ak manjih manifestacija

širom Županije, uglavnom pod županijskim pokroviteljstvom ili vezanih uz županijske kapitalne investicije

§ čelnici Županije sudjelovali su na različitim manifestacijama i to: a) na 50-ak manifestacija raznih organizatora i organiziranih uz županijsko

pokroviteljstvo i financijsku pomoć b) na 24 manifestacija obilježavanja značajnih obljetnica c) na 80-ak ostalih manifestacija

Na svim tim manifestacijama predstavnici Županije su imali i „aktivnu“ ulogu, te su uz pozdravne riječi u većini slučajeva i otvarali te manifestacije.

§ čelnici Županije sudjelovali su na svečanim sjednicama općinskih i gradskih vijeća povodom obilježavanja Dana općina ili gradova: Cres, Novi Vinodolski, Matulji, Vrbovsko, Viškovo, Općina Vinodolska, Lovran, Čavle, Mrkopalj, Rab, Omišalj; Rijeka, Kastav, Fužine, Delnice, Vrbnik i Baška

Župan je sa svojim zamjenicima (do kraja lipnja) održao 10-ak sastanaka s čelnicima ustanova i institucija čiji je osnivač PGŽ, te 8 sastanka (Begovo Razdolje, Novi Vinodolski, Punat, Cres, Rab, Lovran, Kastav i Rijeka ) s koordinacijama čelnika JLS s područja Županije.

E) Rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

Temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u Primorsko-goranskoj županiji je u mandatu 2011 – 2015 . g djelovalo 7 vijeća nacionalnih manjina i to: vijeća albanske, bošnjačke, crnogorske, romske, slovenske, srpske i talijanske nacionalne manjine, te 5 predstavnika manjina - češke, makedonske, mađarske, njemačke i slovačke manjine. Odlukom Vlade RH od 23. travnja 2015. godine raspisani su izbori za nove članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina, i to za 31. svibnja 2015. godine, kada su i provedeni. Na

REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA:

tim izborima na području Županije birani su članovi za osam Vijeća (Makedonci su dobili pravo biranja Vijeća, a ne samo predstavnika) i pet predstavnika vijeća nacionalnih manjina (Ukrajinci su birali prvi puta). Od svih nacionalnih manjina, svoje pravo na prijedlog kandidata za PGŽ (za predstavnika) nisu iskoristili jedino Rusi.

Temeljem ovlaštenja Vlade RH konstituirajuće sjednice Vijeća sazvao je Župan i one su se održavale od 30. lipnja do 11. srpnja.

F) Odlukom Vlade RH od 23. travnja 2015. godine raspisani su izbori za nove članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina, i to za 31. svibnja 2015. godine, kada su i provedeni. Sredstva su planirana za materijalne troškove provedbe izbora i to za objavu kandidacijskih lista i rezultate izbora u Novom listu (46.500,00) kao i za tiskanje glasačkih listića u Narodnim novinama (42.700,00), a bit će isplaćena nakon 30. lipnja. Županijskom izbornom povjerenstvu isplaćena je akontacija u iznosu od 106.000,00 kuna na ime naknada za rad članova Povjerenstva. Gradovima i općinama s područja PGŽ isplaćeno je (do 30. lipnja) 411.600,00 kuha za naknade za rad članova gradskih i općinskih izbornih povjerenstava i biračke odbore. G) Proračunska zaliha ( pričuva) Od planiranih 1.400.000 kuna za 2015. godinu, do 30. lipnja isplaćeno je 614.483,08 kuna.

Iznos od 484.403,08 kuna isplaćen je temeljem 93 zahtjeva. Svaka isplata izvršena je temeljem pismenih odluka župana, a ako je bila donacija i temeljem potpisanog ugovora o donaciji. Najveće donacije su uplaćene Vatrogasnoj zajednici PGŽ (100.057,93 kuna) za financiranje redovnih djelatnosti; po 10.000,00 kuna uplaćeno je: Riječkoj nadbiskupiji za tisak knjige „Vinodol i njegova crkva“, Boksačkom klubu Ajkula za dječju školu boksa, Savezu športova osoba s invaliditetom za sufinanciranje knjige o paraolimpijadi, Košarkaškom klubu „Kvarner“ za odlazak kadeta i juniora na poluzavršnicu u Slavonskom Brodu, Nogometnom klubu „Lokomotiva“ za troškove rada omladinske škole; iznos od 11.000,00 kuna Udruzi umirovljenika grada Cresa za troškove tiskanja knjige pjesama.

Na ime tekućih pomoći unutar općeg proračuna, Državnom hidrometeorološkom zavodu, Pomorskom centra Rijeka ispalćen je iznos od 64.330,00 kuna za sufinanciranje 50% materijalnih troškova rada.

Sve ostale donacije isplaćene suu iznosima od 1.000,00 do 9.000,00 kuna.

Naziv aktivnosti/projekta Plan 2015. Izvršenje 1.-6. 2015.

%

1. Materijalni rashodi 4.785.000,00 2.151.306,29 44,96

2. Zaštita i prava nacionalnih manjina 723.000,00 302.833,34 41,89

3. Proračunska zaliha 1.400.000,00 614.483,08 43,89

4. Izbori vijeća i predstavnika nacionalnih manjina 864.000,00 517.600,00 59,91

Ukupno program: 7.772.000,00 3.586.222,71 46,14

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti

Definicija Jedinica Polazna

vrijednost

Ciljana vrijednost

2015.

Ostvarena vrijednost 1.-6.2015.

Broj priprem-ljenih sjednica Županijske skupštine

Pravovremena i učinkovita priprema sjed-nica Skupštine i Kolegija žu-pana predu-vjet je za do-nošenje akata

Broj sjednica

8 8 4

Broj priprem-ljenih sjed-nica Kolegija župana

Broj sjednica

48 48 24

Broj ugovora za financi-ranje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

Potpisivanjem ugovora ost-varuju se za-konski uvjeti za financiranje vijeća i preds-tavnika

Broj

ugovora 12 12 12

Broj objavlje-nih emisija o radu udruga i vijeća nacionalnih manjina

Emisijama se želi informirati javnost o njihovima aktivnostima

Broj emisija

11 11 6


1102 INFORMIRANJE, MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA 2. Uravnotežen regionalni razvoj 2.6. Jačanje kapaciteta za upravljanje regionalnim razvojem Polazeći od zakonske obveze, Statuta Primorsko-goranske županije, ali i želje i spremnosti da rad Župana, Županijske skupštine, svih županijskih upravnih odjela, odnosno Primorsko-goranske županije u cjelini bude javan i dostupan svim građanima, u Županiji će se održavati, ali i dalje razvijati odnosi s javnošću i informiranje. Transparentnost rada županijske samouprave započinje već u izboru i pripremi tema koje će se raspravljati na sjednicama županijskih tijela te dostupnosti radnih materijala, prijedloga i osobito donesenih zaključaka i odluka svim zainteresiranima. Cilj programa je prezentiranje javnosti, suradnicima, partnerima, gostima, te zaposlenicima Županije cjelokupnog rada Primorsko-goranske županije putem osmišljene cjelovite promocije kroz dostupnost informacija o radu Županije, izvješćivanjem putem svih medija, tiskanjem prigodnih tiskovina, izradom promidžbenog materijala, organizacijom različitih manifestacija s ciljem obilježavanja značajnih datuma i događaja, osmišljavanjem nastupa Županije na sajmovima te prihvaćanje pokroviteljstva nad značajnim manifestacijama na području Županije. Program osigurava troškove za sljedeće potprograme i aktivnosti: A) Promidžba Županije

§ Usluge promidžbe i informiranja u tisku

U povodu svih državnih blagdana i značajnijih datuma u Novom listu i La voce del popolu objavljene su prigodne čestitke. Objavljeni su prigodni prilozi i posebna izdanja povodom pojedinih događaja, tekstovi o radu Primorsko-goranske županije i županijskih ustanova, te projektima na području općina i gradova. Nastavljena je suradnja s listom na talijanskom jeziku „La Voce del popolo“ uz tiskanje četiri podlistka o Županiji pod nazivom "Qui Regione". U izvještajnom razdoblju pokrenuto je tiskanje priloga „Županijske kronike“ koji jednom mjesečno izlazi u Novom listu a obrađuje sve teme vezane uz Primorsko-goransku

županiju.

§ Održavanje županijskih WEB stranica i novih medija

Ukupni broj posjeta na web stranicu Primorsko-goranske županije u razdoblju od siječnja do lipnja 2015. godine je 109.187, broj posjetitelja je 53.119, a broj otvorenih stranica 298.527. Prosjek otvorenih stranica po korisniku 2,73. Najveći broj posjetitelja je iz Hrvatske, ukupno 103.508 (94,80%), potom iz Slovenije 883 (0,81%), Njemačke 674 (0,62%) i SAD-a 478 (0.44%), te ostali 3,644.

Web stranice najviše posjećuju građani iz grade Rijeke 61.988(56,77%), potom Zagreba: 35.752 (32,74%) i Splita: 1.337 (1,22%)

§ Facebook stranica Primorsko-goranske županije

U Izvještajnom razdoblju 589 korisnika pretplatilo se na Facebook stranicu, te sada ima 2.078 pretplatnika („lajkova“). Broj objava što se odnosi na tekstove, video materijale i foto galerije je 244. Najveći broj posjetitelja je iz Hrvatske, potom Srbije. Najviše posjeta bilo je iz Grada Rijeke, Zagreba, Delnica i Cresa.

§ Usluge promidžbe i informiranja u elektronskim medijima Na Kanalu Ri pripremljene su te objavljivane dnevne video stranice, tjedne emisije «Od mora do gorja - Županijske teme», te mjesečne emisije „Mozaik“, „60+“, „Uključi s(v)e“, „Sport i mladi“, „Zeleno-plava razglednica“. Emitiraju se sjednice Županijske skupštine i „Aktualni sat“ te prigodne emisije, objavljivljuju čestitke povodom blagdana i obljetnica, a sve sukladno godišnjem medija planu i potpisanom ugovoru s Kanalom RI.

§ Županijska Internet televizija

Sve sjednice Županijske skupštine (uključujući i Aktualni sat) i svi tjedni susreti Župana s novinarima objavljuju se na internetskim stranicama Županije te u programu Kanala Ri. Od početka godine krenuo je prijenos uživo putem interneta, a Skupštine u svibnju i lipnju

imale su uživo prijenos u programu Kanala Ri. Uz te priloge na web stranici su objavljivani i svi drugi video prilozi o radu Županije, te sponzorirane emisije u produkciji Kanala RI.

§ Usluge promidžbe i informiranja (promidžbeni materijal) Nabava poklona gostima i partnerima Županije (knjige, prigodni darovi - prepoznatljivi proizvodi u županiji, originalni suveniri, vrećice), nabava cvijeća i vijenaca za pojedine prigode i obljetnice.

§ Ostale usluge (film, grafičke i tiskarske usluge)

Izdan je jedan broj županijskog magazina «Zeleno i plavo» (tri broja godišnje); Godišnjak Zajednice sportova PGŽ za 2014. g.

§ Intelektualne i osobne usluge

Usluge vanjskim suradnicima na pripremi i izradi županijskih publikacija – piscima tekstova, fotografima, grafičkim urednicima, lektorima, prevoditeljima.

§ Usluge telefona, pošte i prijevoza

Poštarina za dostavu županijskog magazina „Zeleno i plavo“.

B) Manifestacije i nastupi na sajmovima

I ove godine organizirane su već tradicionalne županijske manifestacije. Posebno treba istaknuti obilježavanje 22. godišnjice Županije svečanom akademijom 14. travnja u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku. Dan Županije se slavi 14. travnja u znak sjećanja na dan održavanja 1. sjednice Županijske skupštine 1993. g.

Na svečanosti su dodijeljene županijske nagrada za životno djelo i godišnje nagrade te posebna priznanja. Županijska nagrada za životno djelo dodijeljena je fra Serafin Sabol, za izniman doprinos religijskom, duhovnom, kulturnom i civilizacijskom značenju Trsatskoga svetišta i Primorsko-goranske županije u cjelini Dobitnici godišnjih nagrada su: - HEP, operator distribucijskog područja d.o.o (Elektroprimorje Rijeka), radnicima za njihov izniman i požrtvovan doprinos u sanaciji oštećenja elektrodistribucijske mreže prilikom prirodne katastrofe-ledoloma u Gorskom kotaru i uspostavi opskrbe pogođenim područjima. - dr.sc. Sven Maričić, za poseban doprinos popularizaciji i primjeni 3D tehnologija u kirurgiji - Udruga žena operiranih dojki „Nada“ Rijeka- nagradu je preuzela Katharine Trinajstić, predsjednica udruge) za izuzetan volonterski i human rad i promicanje humanosti te pomoć ženama operiranim od raka dojke, kao i članovima njihovih obitelji, te humanitarno djelovanje na širem planu. Posebna priznanja Primorsko-goranske županije za izniman doprinos u otklanjanju posljedica elementarne nepogode – ledoloma na području Gorskog kotara u 2014. - Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja – Stanici Delnice - Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja – Stanici Rijeka - Vatrogasnoj zajednici Primorsko-goranske županije - Hrvatskim šumama d.o.o. – Upravi šuma Podružnici Delnice - Cestama-Rijeka d.o.o. – Radnoj jedinici Delnice

Dana 19. lipnja u Pomorskom i povijesnom muzeju održana je svečana akademija (zajedno s Gradom Rijeka) povodom Dana antifašističke borbe i Dana državnosti.

U povodu značajnih povijesnih datuma ili blagdana u 4 navrata je organizirano polaganje vijenaca na groblju Drenova ili kod Spomenika oslobođenja na Delti, a predstavnici Županije su bili i na polaganju vijenaca na Matić poljani, u Lipi, te na Tuhobiću i Lukovu. C) Pokroviteljstva Župana i Skupštine Do 30. lipnja Župan je prihvatio 55 pokroviteljstava ili supokroviteljstava različitih manifestacija širom Županije u ukupnom iznosu od 1.025.000,00 kn. Značajnija pokroviteljstva su:

§ Udruga „Melodije Kvarnera“ – 60.000,00 kn pokroviteljstvo nad „Kvarnerićem“ § Matica umirovljenika – 40.000,00 kn pokroviteljstvo nad 16. Susretom

umirovljenika na Platku § Hrvatski nogometni klub Rijeka – 40.000,00 kn pokroviteljstvo nad 63.

Međunarodnom omladinskom turniru § Bridge klub Opatija – 35.000,00 kn pokroviteljstvo 4. Svjetskog otvorenog

prvenstva u bridgeu § SABA PGŽ – 30.000,00 kn pokroviteljstvo proslave dana antifašističke borbe na

Tuhobiću

REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

§ TZ grada Rijeke – 25.000,00 kn supokroviteljstvo za izbor kraljice Riječkog karnevala

§ Općina Mrkopalj – 30.000,00 kn za Memorijal mira - 26. smrznutih partizana § ŽKK "Kvarner" – 30.000,00 kn za završni turnir kupa "Ružica Meglej Rimac" § TZ Kvarnera – 75.000,00 kn supokroviteljstvo nad 4. etapom biciklističke utrke

"Tour of Croatia 2015" § HGK-ŽK Rijeka – 66.000,00 kn za Sajam franšiza, financijskih i konzultantskih

usluga "Opatija 15" § Udruga "Vjetar" – 30.000,00 kn za ORC-srednjeeuropskog prvenstva u jedrenju

na Cresu § Jedriličarski klub "Maxi" – 30.000,00 kn za 16. međunarodnu jedriličarsku regatu

Fiumanka § Moto klub "Kvarner" – 140.000,00 kn za Svjetsko prvenstvo motora s prikolicom

na Autodromu "Grobnik" § Udruga "Ljudi i običaji" – 35.000,00 kn za Festivala Melodije Istre i Kvarnera

2015.

R.b. Naziv aktivnosti/projekta Plan 2015.


%

1.. Promidžba Županije 2.656.000,00 1.014.032,81 38,18

2. Manifestacije i nastupi na sajmovima

920.660,00 311.004,03 33,78

3. Pokroviteljstva Župana i Skupštine 1.215.000,00 837.500,00 68,93

Ukupno program: 4.791.660,00 2.162.536,84 45,13



vrijednost

Ciljana vrijednost

2015.


Objava česti-tki u novina-ma povodom blagdana i državnih praznika

Čestitke se ob-javljuju povo-dom 13 blag-dana i prazni-ka, u pravilu u Novom listu i La voce del popolo

Broj objavljenih

čestitki 30 26 13

Broj održanih PRESS kolegija i stavljanje snimki na Internet

Održavanjem PRESS kole-gija povećava se transparen-tnost rada županijske samouprave

Broj PRESS kolegija/ snimaka

za Internet

46 45 24

Broj godišnjih izdanja i naklada županijskih tiskovina

Županijskim tiskovinama osigurava se dostupnost informacijama građanima o radu Županije

Broj tiskovina/ naklada

5 8 2

Broj emisija objavljenih na Kanalu Ri

Objavom emisija osigurava se dostupnosti informacijama građanima o radu Županije

Broj sponzo-riranih emisija

98 95 77

Broj većih organiziranih županijskih manifestacija

Organizacijom manifestacija obilježavaju se značajniji datu-mi i blagdani

broj

6 6 6

Broj preuzetih pokroviteljstva

prihvaćanje pokroviteljstva nad značajnim manifestacijama na području Županije

broj 90 80 55

Ostale manifestacije praćene su s iznosima od 3.000,00 do 20.000,00 kn. Za pokroviteljstva je odobreno 1.215.000,00 kuna, a isplaćeno 837.500,00 kuna. S organizatorima manifestacija potpisani su ugovori kojim se obvezuju da će informaciju o županijskom pokroviteljstvu javno isticati i propagirati, a na većini manifestacija bili su prisutni i županijski čelnici, te ih u pravilu svečano i otvarali


1103 MEĐUNARODNA I REGIONALNA SURADNJA 2. Uravnotežen regionalni razvoj

2.6. Jačanje kapaciteta za upravljanje regionalnim razvojem

Županija je od 1998. g članica Skupštine europskih regija, od 2006. g Jadranske euroregije, prerasle 2013. godine u Jadransko-jonsku euroregiju, a od 2008. g i Instituta europskih regija (IRE). Za članstvo se plaća članarina. Predstavnici Županije sudjeluju u radu zasjedanja Generalnih skupština tih asocijacija, a predviđeno je uključivanje predstavnika Županije i u ostale aktivnosti njihovih odbora i tijela te otvorena mogućnost uključivanja u Asocijaciju Europe bez granica. Osim punopravnog članstva u navedenim asocijacijama Županija ima status promatrača u Srednjoeuropskom transportnom koridoru – Europskoj grupaciji teritorijalne suradnje s ograničenim odgovornošću. Centralnim vlastima Republike Hrvatske upućena je molba za odobrenje ulaska u punopravno članstvo, koja se još čeka. U okviru međunarodne i regionalne suradnje predviđeni su i ostvareni brojni susreti s predstavnicima drugih zemalja, inozemnih regija i međuregionalnih asocijacija, kako u zemlji tako i u inozemstvu. Susreti u Primorsko-goranskoj županiji / Republici Hrvatskoj:

§ Primanje za konzula u Veleposlanstvu Australije John Reada (16. veljače) § Primanje za veleposlanika Mađarske Nj.E. József Magyara (18. veljače) § Primanje za veleposlanika Republike Albanije Nj.E. Ilir Mela (11. ožujka) § Primanje za veleposlanika Finske Nj.E. Timo Rajakangasa (13. ožujka) § Sastanak s predstavnicima tvrtke Elifriulia o pružanju usluge hitne pomoći

helikopterima (16. ožujka) § Posjet delegacije Županije Pešta (zamjenici župana Tibor Szerenka i Ferenc

Wenzel – 14. travnja)

§ Primanje za veleposlanika Slovačke Nj.E. Jurja Priputena (20. svibnja) § Sastanak s predstavnicima tvrtke Elifriulia o pružanju usluge hitne pomoći

helikopterima - u Zračnoj luci Rijeka (26. svibnja) § Primanje za veleposlanicu Makedonije Nj.E. Danielu Karagjozosku (1. lipnja)

§ Primanje za veleposlanika Rumunjske Nj.E. George Cosmin Dinescua (19. lipnja)

§ Susreti i aktivnosti u inozemstvu: § Župan sudjelovao na predstavljanju Kvarnera na turističkom sajmu u Stutgartu

(19. siječnja) § Župan sudjelovao je na predstavljaju turističke ponude Kvarnera Bavarcima, na

Sajmu putovanja i slobodnog vremena F.re.e u Münchenu (20.veljače) § Predstavnik županije, kao član delegacije predstavnika javnog i privatnog

turističkog sektora Gorskog kotara, sudjelovao je u studijskom putovanju u

područje Ammergauer Alpen (Njemačka - 26.veljače) § Župan sudjelovao je na predstavljaju turističke ponude Opatije u Beču (20.

ožujka) § Predstavnik Primorsko-goranske županije sudjelovao na 8. sjednici Mješovite

komisije Republike Hrvatske-Baden Württemberga u Konstanzu (14. i 15. travnja) § Predstavnici Primorsko-goranske županije sudjelovali u radu Foruma Jadransko

jonskih komora u Draču (Albanija – 18. svibnja)

§ Zamjenik župana sudjelovao u Grazu (Austrija) na Međunarodnom forumu za

lokalne i regionalne vlasti „Fokus na ljudskim pravima“ (28. i 29. svibanj) § Predstavnici Primorsko-goranske županije, u okviru delegacije Hrvatske

zajednice županija, sudjelovali na Forumu regija Poljske i Hrvatske u Bukowini Tatrzanskoj (Poljska – 10.-12. lipnja)

§ Župan i gradonačelnici Gradova Rijeke i Opatije posjetili gradonačelnika Beča (24. lipnja)

§ Obilježen Dan državnosti Republike Hrvatske u Beču (24. lipnja)


§ Aktivnosti u okviru međuregionalnih asocijacija pratile su se dobrim dijelom iz

ureda. Predstavnici Primorsko-goranske županije osobno su sudjelovali na: § 10. Generalnoj skupštini Jadransko-jonske euroregije u Rimu (14. siječanj) § Generalnoj skupštini Europske grupacije za teritorijalnu suradnju-

Srednjoeuropski prometni koridor u Budimpešti (17. veljače) § proslavi 10. obljetnice Instituta Regija Europe u Beču (29. svibnja) § Sastanak Upravljačkog i Jadranskog savjetodavnog odbora projekta ECOSEA, iz

programa Adriatic IPA , jadranska prekogranična suradnja 2007-2013 (26.

svibanj)

R.b. Naziv aktivnosti/projekta Plan

2015. Izvršenje 1.-6.2015.

%

1. Međunarodna i regionalna suradnja

210.000,00 88.250,48 42,02

Ukupno program: 210.000,00 88.250,48 42,02



vrijednost

Ciljana vrijednost

2015.


Pripremljen i proveden EU tjedan

Informiranje o ulozi i aktivnostima Županije i svih subjekata na njenom području u ulozi i aktivnostima u sklopu međunarodne i regionalne suradnje

broj 1 1 0

Broj provedenih edukativnih i promotivnih aktivnosti u sklopu međunarodne i regionalne suradnje

broj 9 10 2


1104 SURADNJA SA SAMOUPRAVOM, UPRAVOM I INSTITUCIJAMA 2. Uravnotežen regionalni razvoj 2.6. Jačanje kapaciteta za upravljanje regionalnim razvojem Cilj programa je poticanje suradnje s drugim hrvatskim županijama i to kroz bilateralnu suradnju i kroz rad Hrvatske zajednice županija; suradnje s jedinicama lokalne samouprave iz Županije, te suradnje i pomoć u radu Ureda državne uprave u PGŽ kroz poboljšanje materijalnih uvjeta za njihov rad, ali i drugim institucijama (Policijska uprava, sudovi i slično). Program se sastoji od sljedećih podprograma i aktivnosti:

A) Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave

Sredstva su namijenjena za susrete predstavnika Županije s čelnicima jedinica lokalne samouprave i drugih županija te dva godišnja sastanka Župana i predsjednika Županijske skupštine s čelnicima JLS. Međutim, Župan je odlučio da se s čelnicima u prvoj polovici godine odvojeno sastane po subregijama, (te je tako održano osam susreta), dok će se jesenski susret organizirati zajednički za sve načelnike i gradonačelnika. Predviđena su sredstva za djelovanje i sudjelovanje u radu Hrvatske zajednice županija i posebno iznos za plaćanje članarine Zajednici. Za prvu polovice godine uplaćeno je 109.261,62 kuna. B) Hrvatska zajednica županija

Hrvatska zajednica županija (HZŽ) udruga je svih 20 županija u RH, koja je 1. ožujka 2005. g upisana u Registar udruga Republike Hrvatske sa sjedišem u Zagrebu, a danom upisa stekla je svojstvo pravne osobe. U izvještajnom razdoblju ispred Primorsko-goranske županije na sastancima Izvršnog odbora bio je pročelnik Ureda Županije Goran Petrc, osim 30. travnja kada su sudjelovali Župan i zamjenica Župana Marina Medarić.

U prvih šest mjeseci održane su četiri sjednice Izvršnog odbora 28. siječnja, 27. veljače, 17. Ožujka, 30. travnja i 08. lipnja.

Posebno su planirana sredstva za tekuće pomoći općinama i gradovima za one programe i aktivnosti u 2015. godini, a koje nije bilo moguće planirati tijekom izrade prijedloga Proračuna za 2015. godinu. C) Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ Svrha programa je poticanje suradnje i pomoć u radu Uredu državne uprave u PGŽ, primarno kroz financiranje aktivnosti od značaja i za samoupravni dio Županije, te pomoć u nabavci različite opreme i programa. Suradnja je predvidjela sljedeće aktivnosti:

§ naknade za rad članova povjerenstva § nabava (donacija) uredskog namještaja, telefonske centrale i klima uređaja

Do 30. lipnja isplaćeno je 19.550,00 kuna kao naknada za rad zajedničkih povjerenstava. D) Suradnja s institucijama od županijskog značaja I u ovoj su godini planirana sredstva za kapitalne pomoći drugim institucijama koja imaju sjedište ili djeluju na području Županije (Policijska uprava, sudovi i slično), i to primarno temeljem izmjena Zakona o sudovima, kojim je dozvoljeno da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pomažu u nabavci kapitalne opreme ili uređuju prostor. Tijekom prvih šest mjeseci isplaćeno je 135.000,00 kuna i to temeljem prenesenih sredstava iz 2014. g (temeljem ugovora potpisanih, ali ne i realiziranih u 2014. g jer se sredstva isplaćuju tek nakon što korisnici dokažu da su namjenski utrošili odobrene sredstva). Posebno su planirana sredstva za osposobljavanje zaposlenika Policijske uprave Primorsko-goranske.


Naziv aktivnosti/projekta Plan 2015.


%

1. Suradnja s jedinicama lokalne i područne samouprave

540.000,00 134.907,31 24,98

2. Suradnja s Uredom državne uprave u PGŽ

100.000,00 19.550,00 19,55

3. Suradnja s institucijama od županijskog značaja

1.148.945,00 135.000,00 11,75

Ukupno program: 1.788.945,00 289.457,31 16,18



vrijednost

Ciljana vrijednost

2015.


Broj organiziranih susreta s čelnicima JLS s područja PGŽ

Organizacijom zajedničkih susreta povećava se razina suradnje između Županije i JLS

Broj susreta

2 2 1

GLAVA 2 URED ŽUPANIJE

NAZIV PROGRAMA: POSEBNI CILJ: OPIS PROGRAMA: REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA:

1201 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI UREDA Za obavljanje poslova iz djelokruga Županije ustrojena su upravna tijela. Cilj je programa stvoriti optimalne uvjete za nesmetani rad službenika Ureda Županije. Program se sastoji od sljedećih podprograma i aktivnosti:

Program osigurava troškove za obavljanje svakodnevnih radnih zadataka i to: § Izdaci za službena putovanja § Uredski materijal, stručna literatura, materijal i sredstva za čišćenje, radna i zaštitna

odjeća i obuća, § Usluge promidžbe i informiranja (nabavka dnevnog tiska, usluge tiskanja, objava

natječaja i oglasa u dnevnom tisku, nabavka prigodnih poklona i čestitki), § Intelektualne i osobne usluge (usluge raznih vanjskih stručnih suradnika - prevoditelja,

odvjetnika, konzultanata, povremeni rad članova Studentskog centra (zamjena za odsutne zaposlenike)

§ Reprezentacija § Ostali nespomenuti rashodi poslovanja



%

1. Materijalni rashodi Ureda 180.000,00 80.289,13 44,61

Ukupno program: 180.000,00 80.289,13 44,61


1202 ORGANIZACIJA I PROVEDBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 2. Uravnotežen regionalni razvoj 2.6.Jačanje kapaciteta za upravljanje regionalnim razvojem Cilj programa je priprema i provedba onih općih i zajedničkih aktivnosti koji imaju polazište u zakonskim osnovama (zaštita i spašavanje, zaštita od požara, zaštita okoliša - sprječavanje velikih nesreća od opasnih tvari,…) kao županijska obaveza, izgradnja cjelovitog sustava zaštite i spašavanja u Županiji i stvaranje uvjeta za rad operativnih snaga zaštite i spašavanja: županijskog Stožera zaštite i spašavanja, Vatrogasne zajednice PGŽ (VZ PGŽ), županijskih postrojbi civilne zaštite, postrojbe stanica Hrvatske gorske službe spašavanja, Crvenog križa te ostalih postrojbi i udruga uključenih u sustav zaštite i spašavanja. Sustav zaštite i spašavanja uređen je Zakonom o zaštiti i spašavanju, kao krovnim zakonom koji u sebi objedinjuje nadležnosti i djelovanje operativnih snaga zaštite i spašavanja na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te na razini Republike Hrvatske. Zadaća Županije je da koordinira djelovanja i aktivnosti operativnih snaga na području Županije, te sukladno zakonskim obvezama financira njihov rad i stvara planske i organizacijske pretpostavke za učinkovite reakcije svih snaga u slučaju nastupa elementarne nepogode, nesreće ili katastrofe.

A) Razvoj zaštite i spašavanja i aktivnosti postrojbi CZ

U prvom polugodištu 2015. godine održane su dvije sjednice Stožera zaštite i spašavanja Primorsko – goranske županije. Na sjednicama se raspravljalo o sigurnosnom stanju u tvrtci DINA Petrokemija d.d. Omišalj, stanju sustava zaštite i spašavanja na području PGŽ u 2014. godini, tijeku realizacije projekta „Centar za obuku vatrogasaca Šapjane-Vatrogasni trenažni centar“ (Centar), aktivnostima na pripremi protupožarne sezone u 2015. godini, osposobljavanju postrojbi civilne zaštite PGŽ te su definirane potrebne aktivnosti sa nosiocima i rokovima provedbe. U suradnji sa VZ PGŽ definirane su mjere vezane uz aktivnosti na daljnjem unaprjeđenju sustava veza i komunikacija operativnih snaga na području Gorskog kotara te radova vezanih uz održavanja objekata unutar Centra. Također, sklopljen je i sporazum između PGŽ i VZ PGŽ kojim su definirane međusobne obveze u pravcu realizacije Centra, a u pogledu radnji vezanih uz legalizaciju objekata, ishodovanja potrebne građevinske dokumentacije vezane uz rekonstrukciju, izradu projektnog zadatka i idejnog rješenja te kandidiranja projekta rekonstrukcije za sredstava iz EU fondova/drugih izvora financiranja. Udruga eRIpio organizirala je u ožujku 2015. godine pokaznu vježbu evakuacije učenika iz srednje Ekonomske škole u Rijeci. Specijalističke postrojbe CZ PGŽ u svibnju 2015. godine realizirale su vježbu u cilju uvježbavanja sinergijskog djelovanja postrojbi za spašavanje iz ruševina i logističkih postrojbi PGŽ i Grada Rijeke.U mjesecu lipnju 2015. godine 20 pripadnika specijalističkih postrojbi CZ PGŽ sudjelovali su na tečaju prve pomoći. B) Aktivnosti zaštite od požara

Sukladno Zakonu o vatrogastvu, Županija i Vatrogasna zajednica PGŽ zaključile su Ugovor o sufinanciranju redovne djelatnosti VZ PGŽ za 2015. godinu u iznosu od 1.650.000 kuna. Do 30. lipnja isplaćene su dvije rate u ukupnom iznosu od 850.000 kuna. Na temelju Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2015. godini, donesen je 30. ožujka 2015. godine Plan operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za PGŽ-a u 2015. godini. Planom su utvrđeni nositelji i sudionici aktivnosti i zadaća zaštite od požara. Za pripremu vatrogasnih vozila, opreme i tehnike prije početka protupožarne sezone Županija je Vatrogasnoj zajednici PGŽ isplatila 150.000 kuna.

Za provedbu vanjskog plana zaštite i spašavanja u slučaju velike nesreće koja uključuje opasne tvari predviđen je iznos od 551.700,00 kuna do kraja rujna, te su do 30. lipnja plaćene tri rate u ukupnom iznosu od 183.900,00 kuna. C) Aktivnosti udruga od značaja za sustav zaštite i spašavanja

Sukladno Zakonu o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Županija ima zaključen Sporazum o zajedničkom interesu za djelovanje Hrvatske gorske službe spašavanja-Stanice Rijeka i Stanice Delnice na području Primorsko-goranske županije, na temelju kojeg je Županija sa Stanicom Rijeka i Delnice zaključila ugovore o sufinanciranju u ukupnom iznosu od 175.000 kuna. U prvom polugodištu Stanici Rijeka isplaćeno je 50.000 kuna te Stanici Delnice iznos od 30.000 kuna. Na temelju zaključka župana s Udrugom eRIpio iz Hreljina zaključen je ugovor o financiranju osposobljavanja i edukacije pripadnika civilne zaštite u iznosu od 10.000,00 kuna.



Izvršenje 1.- 6.2015.

%

1. Razvoj zaštite i spašavanja i aktivnosti i aktivnosti CZ

77.000,00 11.684,75 15,18

2. Aktivnosti zaštite od požara – Vatrogasna zajednica PGŽ

2.568.395,00 1.122.600,00 43,71

3. Aktivnosti udruga od značaja za sustav zaštite i spašavanja

270.000,00 115.000,00 42,59

Ukupno program: 2.915.395,00 1.249.284,75 42,85



vrijednost

Ciljana vrijednost

2015.


Broj sjednica županijskog Stožera zaštite i spašavanja

Putem sjednica koordinira se i usmjerava rad operativnih snaga

Broj sjednica 4 4 2

Donijeti i usvojiti sve potrebne dokumente sustava zaštite i spašavanja

Dokumenti su osnova za plansko i koordinirano djelovanje operativnih snaga

Broj dokumenata/%

izrađenosti 4 4 4 (100 %)

Stupanj provedbe pripremnih aktivnosti za protupožarnu sezonu

Sukladno Planu operativne provedbe nositelji i sudionici dužni su izvršiti zadaće

Broj zadaća 10 10 10 (100%)


1203 RAZVOJ I PROMICANJE CIVILNOG DRUŠTVA 2. Uravnotežen regionalni razvoj

2.3.Razvoj civilnog društva Civilno društvo ne čine samo nevladine organizacije, već i javnost, pa se u razvoju civilnog društva u Županiji polazi od činjenice da je jedna od glavnih svrha postojanja države poštovanje ljudskih prava. Županija podupire pojedince da djeluju sve više u okviru dobrovoljnog rada u obrazovanju, zdravstvu, socijalnom radu, prevenciji kriminala, radu i brizi za djecu, te interesnom okupljanju. Županija će godišnjim programima definirati način i dinamiku održavanja stalnih kontakata s udrugama, njihovim zajednicama i savezima, te pokroviteljstva tradicionalnih manifestacija. Cilj programa je promicanje i razvoj civilnog društva, a sukladno Nacionalnoj strategiji stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, te pomoć u radu (putem donacija) udruga za koja ne postoji zakonska obaveza financiranja kroz programe javnih potreba u prosvjeti, kulturi, sportu, tehničkoj kulturi, zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi.

A) Aktivnosti u promicanju i razvoju civilnog društva Za aktivnosti u razvoju i promicanju civilnog društva osigurano je 150.000,00 kuna i to za financiranje emisija na Kanalu RI – mjesečne emisije „Uključi s(v)e“), te emisija „Sport i mladi“ i za to je utrošeno 105.250,00 kuna,.

B) Aktivnosti županijskih zajednica udruga Ove godine u Proračunu je planirano 420.000,00 kuna za financiranje aktivnosti onih županijskih zajednica (saveza) udruga od posebnog županijskog interesa, i to za: § Maticu umirovljenika PGŽ – 232.000,00 kuna, § Savez antifašističkih boraca i antifašista PGŽ – 125.000,00 kn, § Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata PGŽ - 43.000,00 kn.

Do 30. lipnja isplaćeno je 180.000,00 kuna jer se sredstva obročno isplaćuju.

C) Aktivnosti udruga općeg značaja U Proračunu je za ovu namjenu osigurano 900.000 kuna. Sredstva su predviđena za financiranje § Udruga proizašlih iz II. svjetskog rata § Udruga proizašlih iz Domovinskog rata § Strukovnih udruga § Udruga za zaštitu životinja § Udruga djece i mladeži § Međudržavnih udruga § Udruga civilnog društva § Ostalih udruga od općeg značaja

Raspodjela se obavljala temeljem Pravilnika o kriterijima za odabir programa potreba udruga civilnog društva koji će se financirati iz Proračuna PGŽ. Javni poziv objavljen je na web stranici Županije dana 29. siječnja 2015. godine. Prva raspodjela je odobrena Odlukom Župana od 23. ožujka kada je prihvaćeno financiranje 37 programa/projekta u ukupnom iznosu od 711.000,00 kuna, a do 30. lipnja isplaćeno je 521.000,00 kuna. Najveća donacija je odobrena Zajednici udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata PGŽ (30.000,00), Udruzi roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata PGŽ (25.000 kuna)¸ Udruzi udovica poginulih branitelja Domovinskog rata PGŽ (20.000 kuna) i Udruzi antifašističkih boraca Grada Opatije (15.000,00) dok su se ostale donacije kretale od 3.000 do 13.000 kuna. Do 30. lipnja sredstva su isplaćena.

§ Udruge nacionalnih manjina U 2015. g u Proračunu Županije osigurano je 450.000 kuna za sufinanciranje aktivnosti udruga nacionalnih manjina koje djeluju na području Županije. Raspodjela se obavljala temeljem Pravilnik o kriterijima za odabir programa potreba udruga civilnog društva koji će se financirati iz Proračuna PGŽ. Javni poziv objavljen je na web stranici Županije dana 29. siječnja 2015. godine i natječaj je bio otvoren do 16. veljače.


Po objavljenom Javnom pozivu svoje programe i programske aktivnosti za 2015. godinu prijavilo je 28 s ukupno 77 programa udruga nacionalnih manjina sa područja Primorsko-goranske županije. Tih 28 udruga ukupno je za cjelokupne aktivnosti i programe u ovoj godini zatražilo 788.000,00 kuna. Broj prijavljen udruga je za jednu manji nego 2014. godine. u ovoj godini nisu se javile četiri udruge koje su u prošloj godini dobile sredstva (Zajednica Crnogoraca PGŽ iz Rijeke, Mađarska udruga „Baross“ iz Rijeke, SKD Prosvjeta – pododbor Gomirje i Udruga židovske omladine u Rijeci. Što se tiče ostalih udruga, KUD Bosna okuplja pripadnike više nacionalnih manjina koji sudjeluju u zajedničkim kulturno umjetničkim aktivnostima tijekom cijele godine na području Županije. Cilj programa udruga nacionalnih manjina je očuvanje vlastite kulture, tradicije i običaja te na taj način obogaćivanje sredine u kojoj nacionalne zajednice i manjine žive i djeluju u organiziranju različitih kulturnih događanja, kao i održavanju trajnih veza s matičnim zemljama i obilježavanju značajnih datuma matične domovine. Najviše novaca dobile su udruge pripadnika talijanske (103.000,00 kn) i srpske manjine (78.000,00 kn). Odlukom župana raspoređena su sva sredstva koja se sukladno potpisanim ugovorima isplaćuju u ratama, te je do 30. lipnja isplaćeno 296.500,00 kuna.



%

1. Aktivnosti u promicanju i razvoju civilnog društva

150.000,00 105.250,00 70,17

2. Aktivnosti županijskih zajednica udruga

420.000,00 180.000,00 42,85

3. Aktivnosti udruga općeg značaja 900.000,00 521.000,00 57,89

Ukupno program: 1.470.000,00 806.250,00 54,85



vrijednost

Ciljana vrijednost

2015.


Broj udruga i društava nacionalnih manjina čiji se program financira

Putem ugovor a o donacijama financijski pratiti aktivnost svih udruga manjina u Županiji

broj udruga

32 32 28

Broj županijskih zajednica udruga čiji se program financira

Putem ugovora o donacijama financijski pratiti aktivnost najvažniji zajednica udruga u Županiji

broj udruga

4 4 3

Broj organizacija civilnog društva čiji se program financira

Putem ugovora o donacijama financijski pratiti aktivnost organizacija civilnog društva u Županiji

broj udruga

73 65 36

GLAVA 3 URED UNUTARNJE REVIZIJE


URED UNUTARNJE REVIZIJE Ured unutarnje revizije osnovan je kao posebna služba sa zadaćom da obavlja poslove unutarnje revizije upravnih tijela Županije te kod korisnika proračuna u nadležnosti županije, izuzev u onim korisnicima proračuna u sustavu zdravstva koji ustrojavaju svoju/zajedničku jedinicu za unutarnju reviziju. Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela PGŽ predviđena su 4 izvršitelja: voditelj, 1 viši i 2 unutarnja revizora, od čega su popunjena 2 radna mjesta: voditelja i višeg unutarnjeg revizora koji je u izvještajnom razdoblju stekao potrebno stručno ovlaštenje. Planom prijema do kraja godine predviđeno je zapošljavanje još jednog unutarnjeg revizora.

NEMA

R.b. Naziv programa Plan 2015. Izvršenje 1.-6.2015.

%

1. Stručni i administrativni poslovi Ureda UR

30.000,00 10.244,30 34,15

Ukupno glava: 30.000,00 10.244,30 34,15

NAZIV PROGRAMA: CILJ PROGRAMA: OPIS PROGRAMA: REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI :

1301 Stručni i administrativni poslovi Ureda unutarnje revizije Unutarnja revizija dio je sveobuhvatnog sustava unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru, neovisna je i objektivna aktivnost davanja stručnog mišljenja i savjeta s ciljem dodavanja vrijednosti i poboljšanja poslovanja, pomaže rukovodstvu u ostvarivanju ciljeva primjenom sustavnog i disciplinarnog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i gospodarenja. Obavljanje unutarnje revizije te temeljem istog izrada izvješća/analiza sa iskazanim stručnim mišljenjem i preporukama rukovodstvu za unaprjeđivanje rada Primorsko-goranske županije – 4 redovnih +1 ad hoc.

Sukladno usvojenom Strateškom i Godišnjem planu unutarnje revizije izrađeno je Konačno izvješće za reviziju 01/15 Praćenje rada i realizacija djelatnosti Prirodoslovnog muzeja Rijeka, dok je za drugu reviziju 02/14 Realizacija projekta HAZADR izrađeno Konačno revizijsko izvješće ali još nisu usvojene preporuke. U tijeku je izrada Nacrta izvješća za ad hoc reviziju. U dijelu praćenje preporuka unutarnje revizije - izvršena je dopuna i ažurirano stanje preporuka na tjednoj razini, što se prati putem aplikacije E-zaključak. Na dan izvještajnog razdoblja nije bilo neizvršenih preporuka iz ranijih razdoblja kojima je istekao rok provedbe, ali se od jedne preporuke odustalo zbog izostanka donošenja novog propisa. Izrađeno je i usvojeno Godišnje izvješće o radu UR za 2014.g kao i Mišljenje unutarnjeg revizora uz Izjavu o fiskalnoj odgovornosti čelnika za 2014.g. Također su kontinuirano davana stručna mišljenja i obavljane savjetodavne konzultacije prema zahtjevu – ukupno je sastavljeno 4 različitih bilješki sa stručnim mišljenjem i sudjelovalo u radu posebnih radnih skupina (projekti, financiranje udruga). Voditeljica Ureda prisustvovala je i radnim sastancima Župana s JLS. Kontinuirano se stručno usavršavalo sukladno planiranom, a viša unutarnja revizorica je u izvještajnom razdoblju stekla potrebno stručno ovlaštenje ministra financija. Ured je surađivao s DUR-om pri obavljanju revizije koja se odnosi na upravljanje nekretninama na području Primorsko-goranske županije i komunikaciji s nadležnim upravnim odjelima. Ured je uključen u pripremu korištenja financijskog doprinosa iz Fonda solidarnosti EU namijenjenog za financiranje izvanrednih mjera za sanaciju štete od elementarnih nepogoda nastalih u siječnju/veljači 2014.godine temeljem čega će proizaći obaveza obavljanja posebne unutarnje revizije te će se predložiti izmjena i dopuna Godišnjeg plana rada za 2015.g.

R.b. Naziv aktivnosti/projekta Plan 2015. Izvršenje 1.-6.

2015 %

1. Materijalni rashodi Ureda UR 30.000,00 10.244,30 34,15

Ukupno program: 30.000,00 10.244,30 34,15



vrijednost

Ciljana vrijednost

2015.

Ostvarena vrijednost 1.-6.

2015.

Izrada planova UR

Strateški i god. plan

DA DA

Broj godišnjih revizija Broj

izvješća 5 5

2 konačna, 1 Nacrt izvješća

u izradi

Broj utrošenih revizor dana/ reviziji

Revizor dan

60 60 58

Realizirane preporuke % 60 60% 90% * u roku

Izrada godišnjih izvješća

Godišnje izvješće 2014.

DA DA

RAZDJEL 2: UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I NABAVU


UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I NABAVU

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Primorsko-goranske županije određeni su poslovi i zadaci ovog Odjela, a koji se odnose na slijedeće: - planiranje, pripremu i izradu prijedloga Proračuna Županije, njegovih izmjena i dopuna

tijekom proračunske godine te praćenje akata;

- praćenje i kontrola naplate javnih prihoda, izvršavanje rashoda i izdataka Proračuna te izradu godišnjih i periodičnih izvještaja o izvršenju Proračuna, te predlaganje mjera za povećanje prihoda i smanjenje rashoda;

- zaduživanje Županije i davanje jamstava i suglasnosti za zaduživanje, praćenje zaduženosti i izvješćivanja o stanju duga,

- utvrđivanje proračunskih ograničenja potrošnje utvrđenih na procjeni prihoda i primitaka te predlaganje mjera za uravnoteženje Proračuna Županije;

- predlaganje mjera za unapređenje financijskog poslovanja Županije i uvođenje i koordinaciju sustava unutarnjih financijskih kontrola i načela dobrog financijskog upravljanja u upravnim tijelima;

- rješavanje u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja poreznih prihoda;

- nadzor i praćenje izvršenja ugovora o koncesijama u dijelu plaćanja naknade za koncesije; - analiza i nadzor ostalih upravnih tijela u poslovima pripremnih radnji u postupku davanja

koncesije u dijelu određivanja početnih iznosa naknada za koncesije u dokumentaciji za nadmetanje;

- analiza financijskih učinaka koncesija na Proračun

- izradu i provedbu akata kojima se uređuje financijsko poslovanje Županije; - prikupljanje i analizu prijedloga planova nabave upravnih tijela u cilju primjene načela

"vrijednost za novac";

- izradu plana nabave Županije za tekuću godinu te njegove izmjene i dopune, pripremu natječajne dokumentacije i provođenje postupaka javne nabave za potrebe upravnih tijela Županije i ustanova kojima je Županija osnivač sukladno odlukama nadležnih tijela;

- vođenje evidencije o provedenim postupcima i sklopljenim ugovorima, te izradu godišnjih izvješća za potrebe nadležnih tijela;

- predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;

- sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije; Organizacijska struktura određena je Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu, Primorsko-goranske županije. Unutar Odjela ustrojene su tri ustrojstvene jedinice i to: Pododsjek za proračun, Pododsjek za računovodstvene poslove i Pododsjek za javnu nabavu. Pravilnikom je u Odjelu predviđeno 17 izvršitelja, dok je zaključno s 30. lipnjem 2015. godine bilo popunjeno 13 radnih mjesta. Upravni odjel za proračun, financije i nabavu u svojoj nadležnosti nema proračunskih korisnika

R.b. Naziv programa Plan 2015.


%

1. Zajednički stručni i administrativni poslovi

41.315.000,00 19.079.468,09 46,18

Ukupno razdjel: 41.315.000,00 19.079.468,09 46,18

NAZIV PROGRAMA: STRATEŠKI CILJ: PRIORITET: POSEBNI CILJ: OPIS PROGRAMA: REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI :

2001 ZAJEDNIČKI STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI Strateški cilj programa je: Učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima Primorsko-goranske županije. Dugoročno provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Županije u skladu sa smjernicama Ministarstva financija Republike Hrvatske, proračunskim mogućnostima. Učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima Primorsko-goranske županije kroz:

· Stvaranje sveobuhvatnog, učinkovitog i transparentnog sustava proračuna Primorsko-goranske županije u skladu sa zakonskim propisima i suvremenim standardima financijskog upravljanja

· Redovno podmirivanje financijske obveze prema zaposlenicima, korisnicima proračuna i drugim subjektima koji posluju sa Županijom

· Zadržavanje dostignute razine riješenosti žalbi u drugostupanjskom upravnom postupku na rješenja u predmetima utvrđivanja i naplate vlastitih poreza gradova i općina.

· Zakonito provođenje postupaka javne nabave Program obuhvaća aktivnosti, kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, za sva upravna tijela Županije, te za podmirivanje materijalnih rashoda Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu koji su neophodni za izvršavanje zadaća ovog Odjela. Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu, od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 41.315.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju realizirano je 19.079.468,09 kn ili 46,18%, a za namjene kako slijedi:


2015. Izvršenje 1.-6. 2015.

%

1. Materijalni rashodi Odjela 167.088,99 64.143,70 38,39

2. Stručno, administrativno i tehničko osoblje

39.742.911,01 18.830.677,43 47,38

3. Ostali zajednički troškovi 1.405.000,00 184.646,96 13,14

Ukupno program: 41.315.000,00 19.079.468,09 46,18

U prvom polugodištu 2015. godine redovno su podmirivane sve financijske obveze prema zaposlenicima, odnosno osiguravana su sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u upravnim tijelima Županije, te su ostvareni uvjeti za njihovo redovno funkcioniranje. Realizacija sredstava planiranih za bankarske usluge i usluge platnog prometa vezana je najvećim dijelom uz dinamiku naplate vlastitih poreza Županije. Kako će naplata poreza na cestovna motorna vozila i plovne objekte uslijediti uglavnom u trećem tromjesečju godine, tada će se realizirati i veći dio planiranih sredstava za te namjene.



vrijednost

Ciljana vrijednost

2015.

Ostvarena vrijednost 1.–6. 2015.

Uključenost proračunskih korisnika u rad riznice

Postotak uključenih proračunskih korisnika u rad županijske riznice

% 93 93 93

Riješenost drugostupanjskih predmeta

Stupanj riješenosti žalbi u drugostupanjskom upravnom postupku

% 75 95 80,9

Broj izrađenih propisanih financijsko-planskih dokumenata

Pokazatelj se odnosi na financijsko-planske dokumente propisane: Zakonom o proračunu i Zakonom o javnoj nabavi

kom 3 3 2

Broj izrađenih propisanih izvještaja

Pokazatelj se odnosi na izvještaje koji se izrađuju sukladno Zakonom o proračunu, Zakonu o javnoj nabavi, Zakonu o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, Zakonu o državnim potporama i Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu

kom 19 19 13

RAZDJEL 3: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

NAZIV KORISNIKA: ZADAĆA: ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije (SN 25/13, 31/13, 48/13, 14/14 - pročišćeni tekst) utvrđeni su sljedeći poslovi i zadaci Odjela: · izdavanje akata prostornog uređenja i gradnje; · vođenje postupka donošenja odluka o izradi i donošenju dokumenata prostornog

uređenja; · koordiniranje aktivnosti na zaštiti okoliša određene posebnim zakonima i drugim

propisima;

· izradu akata iz područja zaštite sastavnica okoliša u suradnji s pravnim osobama s javnim ovlastima;

· izdavanje rješenja za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom; · izdavanje dopuštenja za zahvate u zaštićenim dijelovima prirode; · provođenje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš i na prirodu; · provođenje strateške procjene utjecaja na okoliš; · vođenje propisanih evidencija o stanju okoliša i emisijama u okoliš; · izradu i provođenje dokumenata zaštite okoliša i podnošenje izvješća nadležnim tijelima; · pripremne radnje u postupcima davanja koncesija na zaštićenim područjima prirode koje

su u nadležnosti Županije, praćenje izvršenja ugovora o koncesijama, evidentiranje i praćenje naplate naknada za koncesiju te izrada izvješća za nadležna tijela;

· izrada i dostavljanje izvješća nadležnom upravnom tijelu o izvršenju ugovora o koncesijama u dijelu plaćanja naknade za koncesije;

· izrada i dostavljanje izvješća nadležnom upravnom tijelu o poslovima pripremnih radnji u postupku davanja koncesije u dijelu mjerila i kriterija za određivanja početnih iznosa naknada za koncesije u dokumentaciji za nadmetanje;

· rješavanje u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na pojedinačne upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja: komunalnog gospodarstva, spomeničke rente te prostornog uređenja i gradnje;

· vođenje evidencije o komunalnim naknadama, doprinosima i naknadama za priključenje; · uredsko poslovanje za ispostave ovog Upravnog odjela (prijem i otprema pismena i

arhiviranje predmeta);

· praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava i ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela, a kojima je Županija član ili (su) osnivač, te podnošenje izvješća o njihovom radu;

· predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;

· sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije. Prema Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ unutar Upravnog odjela ustrojene su slijedeće ustrojstvene jedinice: · Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo koji obavlja upravne i stručne međusobno

povezane poslove koji se odnose na izdavanje lokacijskih dozvola, te drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje i to za područje gradova Bakar, Kastav, Kraljevica te općina Jelenje, Klana, Kostrena, Viškovo i Čavle.

· Ispostava u Crikvenici koja obavlja upravne, stručne i administrativne međusobno povezane poslove koji se odnose na izdavanje lokacijskih dozvola, te drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje i to za područje gradova Crikvenice i Novog Vinodolskog te Općine Vinodolske.

· Ispostava u Delnicama koja obavlja upravne, stručne i administrativne međusobno povezane poslove koji se odnose na izdavanje lokacijskih dozvola, te drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje i to za područje gradova Delnice, Čabra i Vrbovskog, te općina Lokve, Fužine, Skrad, Mrkopalj, Brod Moravice i Ravna Gora.

· Ispostava u Krku koja obavlja upravne, stručne i administrativne međusobno povezane poslove koji se odnose na izdavanje lokacijskih dozvola, te drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje i to za područje grada Krka, te općina Punat, Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj i Vrbnik.

· Ispostava u Malom Lošinju koja obavlja upravne, stručne i administrativne međusobno povezane poslove koji se odnose na izdavanje lokacijskih dozvola, te drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje i to za područje gradova Mali Lošinj i Cres.

· Ispostava u Opatiji koja obavlja upravne, stručne i administrativne međusobno povezane poslove koji se odnose na izdavanje lokacijskih dozvola, te drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje i to za područje

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA: REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA:

grada Opatije, te općina Lovran, Mošćenička Draga i Matulji. · Ispostava u Rabu koja obavlja upravne, stručne i administrativne međusobno

povezane poslove koji se odnose na izdavanje lokacijskih dozvola, te drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje i to za područje grada Raba i općine Lopar.

· Odsjek za zaštitu okoliša i drugostupanjski upravni postupak koji obavlja stručne i upravne međusobno povezane poslove koji se odnose na zaštitu i praćenje stanja okoliša, izradu dokumenata zaštite okoliša, mjere za unapređenje stanja u okolišu te drugostupanjski upravni postupak iz područja komunalnog gospodarstva i spomeničke rente.

Za obavljanje navedenih poslova i zadataka, sistematizacijom radnih mjesta predviđeno je 75 službenika. U Upravnom odjelu na dan 30.06.2015. godine bilo je zaposleno ukupno 70 službenika. Nije popunjeno 5 radnih mjesta. Upravni odjel prati i koordinira rad Javne ustanove "Priroda" i Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje PGŽ. Za ostvarenje planiranih programa Upravnog odjela u prvoj polovici 2015. godine, osigurano je ukupno 13.498.000,00 kn, a do 30. lipnja 2015. godine realizirano je 31,45%.


%

GLAVA 1. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

1. Stručni i administrativni poslovi 160.000,00 46.070,60 28,79

2. Dokumenti prostornog uređenja i gradnje

904.000,00 365.350,88 40,41

3. Zaštita okoliša 363.312,50 52.770,74 14,52

Ukupno glava 1: 1.427.312,50 464.192,22 32,52

GLAVA 2. JAVNA USTANOVA „ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE“

1. Redovna djelatnost JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"

6.537.000,00 2.598.191,90 39,75

2. Programi JU "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"

2.265.687,50 337.317,23 14,89

Ukupno glava 2: 8.802.687,50 2.935.509,13 33,35

GLAVA 3. JAVNA USTANOVA "PRIRODA"

1. Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda"

1.735.102,00 698.440,27 40,25

2. Programi JU "Priroda" 1.532.898,00 147.507,83 9,62

Ukupno glava 3 : 3.268.000,00 845.948,10 25,89

Ukupno Razdjel 3 : 13.498.000,00 4.245.649,45 31,45

NAZIV PROGRAMA: STRATEŠKI CILJ: OPIS PROGRAMA: REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA:


3101 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI Cilj programa je osigurati redovni rad službenika i namještenika Odjela s ciljem ostvarivanja radnih zadataka iz redovnog djelokruga rada Odjela. Programom se financiraju materijalni rashodi potrebni za provođenje programa Upravnog odjela. U ovom programu sadržani su slijedeći troškovi: · izdaci za službena putovanja, · uredski materijal i ostali materijalni rashodi,

· usluge telefona, pošte i prijevoza,

· usluge promidžbe i informiranja, · zakupnine i najamnine

· intelektualne i osobne usluge

· Računalne usluge · Ostale usluge

· Reprezentacija

· Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

· Troškovi zaštitne odjeće

· Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - volonteri

R.b. Naziv aktivnosti/projekta Plan 2015. Izvršenje 1.-6.2015.

%


Ukupno program: 160.000,00 46.070,60 28,79

Program je realiziran sa 28,79% u odnosu na godišnji plan, odnosno sa 81,98% u odnosu na dinamički plan. Rashodi za službena putovanja i reprezentaciju bili su manji nego što je planirano.

NAZIV PROGRAMA: STRATEŠKI CILJ: PRIORITETI: POSEBNI CILJ: OPIS PROGRAMA: REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

3102 DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE

2. Uravnoteženi regionalni razvoj 2.6. Jačanje kapaciteta za upravljanje regionalnim razvojem Posebni ciljevi su:

§ riješiti godišnje cca 11.000 redovnih predmeta iz područja prostornog uređenja i gradnje te cca 9.000 predmeta ozakonjenja zgrada

§ rješavanje predmeta u rokovima predviđenima Zakonom § poboljšanje komunikacije sa strankama

2.1. Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje Provedba dokumenata prostornog uređenja obuhvaća:

§ vođenje postupka donošenja odluke o izradi i odluke o donošenju dokumenata prostornog uređenja,

§ predlaganje županu izdavanja suglasnosti na prostorne planove lokalne razine i planova u zaštićenom obalnom području,

§ izdavanje akata iz područja prostornog uređenja § izdavanje akata iz područja gradnje

Navedeni poslovi se za područje gradova Bakar, Kastav, Kraljevica te općine Jelenje, Klana, Kostrena, Viškovo i Čavle, obavljaju u sjedištu Županije, a za područja ostalih gradova i općina u sljedećim ispostavama: Crikvenici, Delnicama, Krku, Malom Lošinju, Opatiji i Rabu. Upravni odjel kvartalno izvještava Župana o opsegu posla i dinamici rješavanja predmeta u radu kako bi se mogla ocijeniti uspješnost njegova rada tijekom godine.


%

1. Izdavanje akata iz prostornog uređenja i gradnje

904.000,00 365.350,88 40,41

Ukupno program: 904.000,00 365.350,88 40,41

Učinkovitost rada potvrđuje ostvarenje svih planiranih aktivnosti koje navodimo redom: · U prvoj polovici 2015. godine u radu je bilo 40.568 predmeta od čega je riješeno 10.331.

Od ukupnog broja predmeta u radu, 29.777 predmeta odnosi se na ozakonjenje bespravno izgrađenih građevina (legalizacija). Riješeno je 4.259 predmeta, a obrađeno je još 2.300 takvih predmeta u kojima se čeka da jedinice lokalne samouprave obračunaju naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru ili se čeka plaćanje te naknade. Od redovnih predmeta kojih je u radu bilo 10.791 (građ. dozvole i dr.), riješeno je 6.072 predmeta.

· U ispostavama u Crikvenici i Malom Lošinju rezultati rješavanja znatno su poboljšani sukladno primijenjenim mjerama te se uzlazni trend rješavanja kontinuirano nastavlja.

· Rad službenika Odjela na izdavanju redovnih akata prostornog uređenja i gradnje opterećuje još uvijek ogroman broj predmeta legalizacije koje treba riješiti. Naime, najčešće je dokumentacija koja se prilaže uz zahtjeve nepotpuna ili loše pripremljena ili pak uopće nije priložena te se ne dostavlja ni u zadanim rokovima. Osim ovoga, jedinice lokalne samouprave neažurno donose rješenja kojima se određuje naknada za bespravnu gradnju (i nakon više mjeseci od dostave zahtjeva za obračun), pa ova okolnost, uz ne plaćanje ili nemogućnost plaćanja naknade od strane velikog broja podnositelja zahtjeva, usporava donošenje rješenja o legalizaciji, jer se ta rješenja mogu donositi samo pod uvjetom da je naknada plaćena.

· I dalje ostaje nužna ispomoć studenata (u izvještajnom razdoblju radilo ih je prosječno 7) i osoba na ugovor o djelu (prosječno 8) na obavljanju poslova skeniranja i evidentiranja zahtjeva za legalizaciju, sastavljanja službenih bilješki o uvidu u DOF5/2011 i njegovu ispisu, te izrade urbanističkih identifikacija i provođenja očevida u predmetima legalizacije.

Na temelju podataka o praćenju provedbe Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, koje provodi Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, proizlazi da je ovaj Odjel u prvom polugodištu 2015. među najboljima u postotku riješenih predmeta među svim županijama. Ovaj rezultat potvrđuje da je organizacija i provedba rada bila dobro postavljena. Osim toga, ovaj je Odjel jedan od rijetkih kojima novoformirana Agencija za ozakonjenje

bespravno izgrađenih zgrada nije izuzela predmete na rješavanje, čime su i sredstva od legalizacije ostala na računu Županije. Dodatno ističemo da se posebno prati zadovoljstvo korisnika (građana i drugih subjekata) radom Odjela, u vezi s čime posebno navodimo sljedeće: · Tijekom godine bilo je 730 upita građana putem elektroničke pošte te su dani odgovori na

brojna pitanja. Također je poslano 3.092 SMS poruka. Sva navedena komunikacija uvelike pozitivno mijenja percepciju javnosti.

· U vrijeme dežurstva srijedom u kojemu je strankama omogućen prijem do 18,00 sati, tijekom izvještajnog razdoblja informacije su zatražile 54 stranaka na području cijele Županije (u Rijeci – 22, Ispostave: Crikvenica – 12, Delnice – 0, Krk – 17, Mali Lošinj – 1, Opatija – 7, a na Rabu – 0).



vrijednost

Ciljana vrijednost

2015.


Broj riješenih predmeta iz područja prostornog uređenja i gradnje

Riješeni predmeti iz područja prostornog uređenja i gradnje

broj 14.500

11.000 redovnih predmeta; 9.000 predmeta ozakonjenja zgrada

6.072 redovnih predmeta; 4.259 predmeta ozakonjenja zgrada


3103 ZAŠTITA OKOLIŠA

4. Zaštita prirode i okoliša 4.2. Uspostava integriranog sustava upravljanja okolišem Posebni ciljevi su:

· Voditi registar onečišćavanja okoliša i osigurati podatke za informacijski sustav zaštite okoliša te kontinuirano u suradnji s obveznicima i inspekcijom zaštite okoliša doprinositi kvaliteti dostavljenih podataka u bazu

· Ispuniti zakonom utvrđene obveze vezane za donošenje dokumenata iz područja zaštite okoliša

· Ažurno rješavati predmete i ostale poslove koji proizlaze iz propisa iz područja zaštite okoliša i upravnih stvari drugog stupnja iz oblasti komunalnog gospodarstva, spomeničke rente i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru te propisa iz područja gospodarenja otpadom i građevinske inspekcije

3.1. Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti 3.1.1. Odluka o određivanju morskih plaža na području Primorsko-goranske županije na

kojima se provodi praćenje kakvoće mora za kupanje Praćenje i ocjena kakvoće mora za kupanje, procjena uzroka onečišćenja koji bi mogli utjecati na kakvoću mora i štetiti zdravlju kupača, te uspostava profila mora za kupanje određena je Uredbom o kakvoći mora za kupanje (NN br. 73/08). Sukladno Uredbi predstavničko tijelo županije je obvezno svake godine donijeti odluku kojom određuje morske plaže na kojima se provodi praćenje kakvoće mora za kupanje, izrada kartografskog prikaza i izrada profila mora za kupanje. U skladu s tim pripremljena je i upućena na usvajanje Odluka o određivanju morskih plaža na području Primorsko-goranske županije na kojima se provodi praćenje kakvoće mora za kupanje u 2015. godini. Odluku je donijela Županijska skupština Primorsko-goranske županije 21. svibnja 2015. godine. Navedena Odluka sadrži popis plaža na kojima se provodi ispitivanje i za koje su izrađeni kartografski prikazi i profili mora za kupanje. Odlukom se potvrđuje da je za praćenje kakvoće mora na morskim plažama zadužen Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, te da se sredstva za praćenje kakvoće mora, osiguravaju u Proračunu Primorsko-goranske županije. Također se utvrđuje da su kartografski prikazi i profili mora sastavni dio GIS baze podataka Primorsko-goranske županije. Za ažuriranje kartografskih prikaza plaža i profila mora zadužena je JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ. Rezultati praćenja kakvoće mora za kupanje objavljuju se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. U suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije i JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ u 2015. godini obnovljeni su profili mora za kupanje i to na točkama ispitivanja s povećanim mikrobiološkim opterećenjem. 3.1.2. Vođenje registra onečišćavanja okoliša Način vođenja registra, metodologija, rokovi prikupljanja i dostavljanja podataka registra onečišćavanja okoliša (ROO) propisani su Pravilnikom o registru onečišćavanja okoliša (NN br. 35/08). godinu. U 2015. godini obveznici su prijave i podatke za 2014. godinu dostavili

direktnom prijavom u Bazu ROO u elektronskom obliku. Upravni odjel je nakon provjere unesenih podataka tražio ispravak netočnih podataka i dopunu nepotpunih obrazaca te verificirao točne i potpune obrasce. U 2015. godini u ROO obveznici su započeli s unosom za 891 korisnički račun, unos podataka je završen za 823 korisnička računa, a verificirano je 811 korisničkih računa. 3.2. Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja

zaštite okoliša 3.2.1. Program zaštite okoliša Primorsko-goranske županije Obveza donošenja Programa zaštite okoliša na županijskoj razini je određena Zakonom o zaštiti okoliša. Navedeni Program donosi se uz suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode kojim se potvrđuje da je županijski Program usklađen s Planom zaštite okoliša Republike Hrvatske. Međutim Plan RH još nije donesen pa će se s izradom Programa zaštite okoliša PGŽ započeti odmah nakon donošenja Plana RH. 3.2.2. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom RH U skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13) planirana je izrada Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom RH. Obzirom da Plan

gospodarenja otpadom RH nije donesen, nije bilo moguće pristupiti izradi navedenog Izvješća. 3.3. Program ekološke edukacije U okviru programa ekološke edukacije u suradnji s Javnom ustanovom „Priroda“ provedeni su programi obilježavanja prigodnih datuma iz područja zaštite okoliša: Dana zaštite voda, Dana planete Zemlje i Dana zaštite okoliša. Pripremljeni su prigodni plakati, materijali i prilozi za „Novi list“. U suradnji s udrugom „Žmergo“ organizirana je akcija čišćenja divljih odlagališta pod nazivom „Zelena čistka“, te su pozvane jedinice lokalne samouprave da organiziraju akcije čišćenja “divljih“ odlagališta na svojim područjima. Također uz suradnju s udrugom „Žmergo“, djelatnici Upravnog odjela su sudjelovali u „Plavoj čistki“ koja je imala za cilj čišćenje podmorja. 3.4. Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša

Kroz ovaj program planirano je sufinanciranje projekata i programa udruga iz područja zaštite okoliša. Objavljen je javni poziv za prijavu projekata i programa te će se u drugom dijelu godine izvršiti odabir i ugovaranje načina realizacije projekata. U okviru ovog programa također je planiran nastavak projekta smanjenja biorazgradivog otpada putem kompostiranja. 3.5. Projekti zaštite okoliša kandidirani za sredstva Fonda

Planirana je realizacija projekta Održivost u praksi koji je zajedno sa Udrugom Žmergo prijavljen na natječaj Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za sufinanciranje projekata udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih. Međutim Ministarstvo nije odobrilo sredstva za financiranje te će se navedeni projekt nastojati prijaviti na druge natječaje. 3.6. Priprema stručnih podloga za donošenje odluka o zaštiti izvorišta vode za piće Za područje Županije na snazi je sedam odluka kojima se štite izvorišta vode za piće i to: za riječko područje, crikveničko-vinodolsko područje, područje Liburnije, Gorskog kotara i otoka Cresa, Krka i Raba. Prema Pravilniku o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11i 47/13) bilo je potrebno važeće odluke uskladiti s odredbama Pravilnika. Odluke o zaštiti izvorišta za riječko područje, područje Gorskog kotara, Liburnije i otoka Cresa su s Pravilnikom usklađene ranije. Odluka o zaštiti izvorišta na području otoka Krka nije mijenjana jer je Stručno povjerenstvo temeljem rezultata Elaborata utvrdilo da je postojeća Odluka stručno utemeljena i u najvećoj mjeri usklađena sa Pravilnikom. U 2015. pripremljena je i upućena Hrvatskim vodama na mišljenje Odluka o zaštiti izvorišta vode otoka Raba, te će biti upućena Županijskoj skupštini na usvajanje. Za Odluku o zaštiti izvorišta vode za crikveničko-vinodolsko područje pripremljene su potrebne stručne podloge, te će uslijediti sjednice Povjerenstva na kojima će se Odluka uskladiti sa Pravilnikom. 3.7. Ostali poslovi

3.7.1. Poslovi koji proizlaze iz propisa 3.7.1.1. Strateška procjena utjecaja zahvata na okoliš Sukladno Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN 64/08), Upravni odjel je sudjelovao u davanju mišljenja o Višegodišnjem programu gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije za razdoblje 2013.-2017. na okoliš. Pored toga Upravni odjel je sudjelovao u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja županijske Razvojne strategije na okoliš. 3.7.1.2. Procjene utjecaja zahvata na okoliš Upravni odjel je sudjelovao i/ili provodio postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš sukladno Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14) za zahvat: Dogradnja luke Opatija. Izdano je 13 mišljenja o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u postupcima koje provodi Ministarstvo zaštite okoliša i prirode. Proveden je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš koji se provodi na županijskoj razini i to za zahvat izgradnje Betonare u Kastvu, u radnoj zoni Žegoti. 3.7.1.3. Objedinjeni uvjeti zaštite okoliša - Okolišna dozvola Sukladno Uredbi o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (NN 114/08) i



Uredbi o okolišnoj dozvoli (NN 22/14), Upravni odjel je sudjelovao u koordinaciji javne rasprave u postupku utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša postojećeg postrojenja 3. Maj Brodogradilište d.d., Rijeka. 3.7.1.4. Izdavanje posebnih uvjeta zaštite prirode Posebni uvjeti zaštite prirode izdavani su temeljem Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13), Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) i Zakona o gradnji (NN153/13). Upravni odjel je sudjelovao u izdavanju posebnih uvjeta zaštite prirode za 34 zahvata. 3.7.1.5. Izdavanje potvrda glavnog projekta Potvrde glavnog projekta izdaju se temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13). Izdano je 14 potvrda glavnog projekta o usklađenosti s uvjetima zaštite okoliša i prirode. 3.7.1.6. Provođenje ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu Postupak ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu provodi se temeljem Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13) i Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (NN 146/14). Provedeno je 8 postupaka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu. U tijeku je provođenje glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat Lječilišno-turistički kompleks „Meline“ u zaljevu Soline, otok Krk. 3.7.1.7. Provođenje očevida za izdavanje potvrde o ispunjavanju standarda zaštite okoliša RH i EU Temeljem Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09) Upravni odjel na zamolbu Ministarstva zaštite okoliša i prirode provodi očevid i utvrđuje da zahvat, koji je financiran u sklopu IPARD programa, ispunjava standarde zaštite okoliša RH i EU. Upravni odjel je izvršio dva očevida i dostavio izvješće Ministarstvu. 3.7.1.8. Izdavanje dozvola za gospodarenje neopasnim otpadom

Sukladno odredbama novog Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) zaprimljeni su novi zahtjevi za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom. Temeljem odredbi navedenog Zakona, osobe koje su ishodile dozvolu za gospodarenje otpadom prema ranije važećem Zakonu o otpadu, trebale su do kraja 2014. podnijeti zahtjev za izdavanje dozvola za gospodarenje otpadom. Time su ispunile uvjet da mogu obavljati svoju djelatnost sukladno ranije ishođenim dozvolama do 31. prosinca 2014. godine ili do isteka dozvole, odnosno do izdavanja nove dozvole. Rješavanju ovih predmeta, odnosno izdavanju dozvola za gospodarenje otpadom, pristupit će se prije isteka važećih dozvola. 3.7.2. Sudjelovanje u radu stručnih tijela Djelatnici Upravnog odjela sudjeluju kao članovi u radu sljedećih stručnih tijela:

· Stožera za provedbu Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora · Komisija za ocjenu utjecaja zahvata u postupku procjene utjecaja na okoliš · Odbora za zaštitu okoliša Općine Kostrena · Povjerenstava za izradu izmjena odluka o vodozaštiti · Radne grupe za koordinaciju aktivnosti na izgradnji pretovarnih stanica u Primorsko-

goranskoj županiji te prate rad skupštinskog Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša.


%

1. Praćenje stanja okoliša i informiranje javnosti

39.990,00 19.990,00 49,99

2. Izrada projekata i stručnih elaborata za potrebe donošenja odluka iz područja zaštite okoliša

126.322,50 2.218,24 1,76

3. Program ekološke edukacije 68.000,00 30.562,50 44,94

4. Suradnja i sufinanciranje projekata i programa zaštite okoliša

109.000,00 0,00 0,00

5. Projekti zaštite okoliša kandidirani za sredstva Fonda

20.000,00 0,00 0,00

Ukupno program: 363.312,50 52.770,74 14,52

Od tri planirana dokumenata iz područja zaštite okoliša za dva je izrada dovršena. Jedan je usvojen na Županijskoj skupštini, za drugi se čeka mišljenje Hrvatskih voda, a za treći su dovršene sve stručne podloge i slijedi njegova priprema od strane imenovanog Stručnog

povjerenstva. Od izrade Programa zaštite okoliša PGŽ se trenutno odustalo jer se čeka donošenje Plana RH s kojim Program treba biti usklađen. U bazu ROO obveznici su za 891 korisnički račun započeli s unosom podataka. Unos je završen za 823 korisnička računa od kojih je 811 ili 98,5 % verificirano. U Odsjeku za zaštitu okoliša i drugostupanjski upravni postupak tijekom izvještajnog razdoblja 2015. godine u radu je bio ukupno 271 predmeta iz područja zaštite okoliša. Riješeno je ukupno 231 predmet pa riješenost predmeta iznosi 85,20%. Svi ostali predmeti su u postupku rješavanja. To su uglavnom predmeti koji su vezani uz donošenje odluka o vodozaštiti i izdavanje dozvola za gospodarenje otpadom i postupke ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za čije rješavanje se čeka mišljenje Državnog zavoda zaštitu prirode.



vrijednost

Ciljana vrijednost

2015.

Ostvarena Vrijednost 1.-6.2015.

Broj izrađenih dokumenata zaštite okoliša

Izrađeni dokumenti zaštite okoliša u godini dana

Broj 4 3 2

Stupanj verificiranih podataka po korisničkom računu obveznika u registru onečišćavanja okoliša

Broj verificiranih obveznika u odnosu na broj prijavljenih obveznika registra onečišćavanja okoliša u godini dana

% 95% 95% 98,5 %

Stupanj riješenosti predmeta iz područja zaštite okoliša

Broj riješenih u odnosu na broj zaprimljenih neupravnih i prvostupanjskih upravnih predmeta iz područja zaštite okoliša u godini dana

% 95% 95% 85,20%

Stupanj riješenosti drugostupanjskih upravnih predmeta

Broj riješenih u odnosu na broj zaprimljenih upravnih predmeta drugog stupnja iz oblasti komunalnog gospodarstva, spomeničke rente i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u godini dana

% 75% 75% 64%

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša imao je u prvoj polovici 2015. godine u drugostupanjskom postupku iz područja komunalnog gospodarstva i spomeničke rente, ovrha, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, naknada vlasnicima u zoni utjecaja odlagališta otpada, te žalbi na rješenja komunalnog redara donesenih temeljem Zakona o građevinskoj inspekciji i Zakona o održivom gospodarenju otpadom na rješavanju ukupno 406 predmeta. Od toga je iz prethodnog razdoblja preneseno 111 predmeta, a u izvještajnom razdoblju zaprimljeno je ukupno 295 novih predmeta. Riješeno je 259 predmeta, i to 103 predmeta iz prethodnog razdoblja i 156 predmeta iz 2015. godine. Neriješeno je ostalo 147 predmeta.

Na poslovima vođenja drugostupanjskog upravnog postupka radile su tri službenice i jedna polaznica stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Osim tri predmeta iz 2011. godine, za koje se čeka rješavanje prethodnog pitanja od nadležnog tijela, preostao je i jedan neriješeni predmet iz 2013. godine, kojeg nije bilo moguće riješiti zbog nepostupanja prvostupanjskog tijela i četiri predmeta iz 2014. koja čekaju rješavanje sukoba nadležnosti. U izvještajnom razdoblju pokrenuta su 33 upravna spora protiv izdanih drugostupanjskih rješenja, koji su, sukladno Zakonu o upravnim sporovima, zahtijevali pripremu odgovora na tužbu, te sudjelovanje na usmenim raspravama na Upravnom sudu u Rijeci.

Treba naglasiti da se djelokrug rada u drugom stupnju dodatno povećao jer se rješavaju žalbe na rješenja komunalnih redara za građevine 4. i 5. skupine slijedom novog Zakona o građevinskoj inspekciji. Također u drugom stupnju rješavaju se i žalbe na rješenja komunalnog redara donesena temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom.


GLAVA 2:JAVNA USTANOVA „ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE“ Javna ustanova „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ osnovana je

odlukom Županijske skupštine Primorsko-goranske županije za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja, a započela je s radom 1. siječnja 2008. godine. Sukladno odluci Primorsko-goranske Županije vezano za prijenos vlasničkog udjela u RRA „Porin“ d.o.o. preuzeti su privremeno troje djelatnika „Porin“-a, koji će obavljati stručne poslove vezano za pripremu i provedbu Razvojne strategije Primorsko-goranske županije i drugih županijskih razvojnih projekata kao i poslove vezano za vođenje projekata financiranih iz programa EU. Zadaća djelovanja Zavoda najjasnije se sagledava kroz ciljeve djelovanja, koji se mogu podijeliti na opće i posebne. Opći ciljevi djelovanja Zavoda su:

- definiranje ciljeva vezanih za prostornu održivost razvitka, - ostvarivanje sveobuhvatne uloge prostornog uređenja u funkciji zaštite prostora

uspostavom sustava prostornog planiranja i gradnje, te njihovo povezivanje s ostalim važnijim prostorno relevantnim propisima iz sektorskog područja razvoja od utjecaja na prostor i njegovo uređenje,

- uspostava preduvjeta za odgovorniju lokalnu samoupravu u planiranju i zaštiti prostora,

- uspostava informacijskog sustava prostornog uređenja. Posebni ciljevi djelovanja Zavoda su:

- izrada i praćenje provedbe dokumenata prostornog uređenja područne (regionalne) razine,

- izrada izvješća o stanju u prostoru, - vođenje registra podataka u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja, - pripremanje polazišta za izradu odnosno stavljanje van snage prostornih planova užih

područja, - izdavanje mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja, - izrada prostornih planova lokalne razine (prostorne planove uređenja općina i gradova) - pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine, - obavljanje stručno analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja ako mu izradu

tih planova odnosno obavljanje poslova povjeri nadležno ministarstvo ili Župan, - izrada razvojnih projekata i programa strateške infrastrukture koje mu povjeri nadležno

ministarstvo ili Župan te - provođenje sustava kvalitete ISO 9001 u obavljanju svih poslova iz djelatnosti Zavoda.

U Zavodu se ustrojavaju unutarnje ustrojstvene jedinice, službe i odsjeci. Služba se ustrojava za obavljanje stručnih i ostalih poslova iz određenog područja koji predstavlja samostalnu i zasebnu cjelinu, a odsjek se ustrojava za obavljanje stručnih i ostalih poslova koji su u funkciji obavljanja poslova iz djelokruga rada službi i Zavoda u cjelini. Krajem listopada 2014. godine ustrojen je Odsjek za regionalni razvoj u kojem se obavljaju poslovi za pripremu i provedbu „Razvojne strategije Primorsko-goranske županije“ i drugih županijskih razvojnih projekata kao i poslovi vezano za vođenje projekata financiranih iz programa EU. U Zavodu se ustrojavaju slijedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

§ Služba za prostorno uređenje, § Služba za infrastrukturu, § Služba za informacijski sustav i dokumentaciju, § Odsjek za zajedničke poslove i § Odsjek za regionalni razvoj.

U Službi za prostorno uređenje obavljaju se stručni poslovi izrade i praćenja provedbe dokumenata prostornog uređenja područne (regionalne) razine (prostorni plan županije i prostorni planovi područja posebnih obilježja), izrade izvješća o stanju u prostoru županije, pripreme polazišta za izradu odnosno za stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja, izrade mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja, izrade prostornih planova lokalne razine te obavljanje stručno-analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja.


Služba za infrastrukturu obavlja stručne poslove izrade separata prostornih planova iz područja prometne i energetske infrastrukture, te vodnog gospodarstva; ocjenjuje usklađenost infrastrukturnih sustava u prostornim planovima lokalne razine s dokumentima prostornog uređenja šireg područja, te poslove vezano za praćenje izrade i sudjelovanja u izradi strateški razvojnih dokumenata na nacionalnoj razini iz djelokruga rada Službe (promet, energetika, vode i more). U Službi za informacijski sustav i dokumentaciju obavljaju se stručni poslovi vođenja registra podataka u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja, analitički poslovi u vezi s prostornom dokumentacijom, poslovi razvoja GIS-a, informatičko povezivanje dokumenata i akata prostornog uređenja, geodetski poslovi za potrebe izrade zadataka Zavoda, održavanje Internet stranice Zavoda te ostali poslovi u vezi s nabavkom i održavanjem informatičke opreme Zavoda. U Odsjeku za zajedničke poslove obavljaju se pravni, financijski, računovodstveni, kadrovski i opći poslovi, te administrativni i stručni poslovi za ravnatelja i unutarnje ustrojstvene jedinice, protokolarni poslovi, poslovi u vezi odnosa sa sredstvima javnog priopćavanja, komunikacija i suradnja s tijelima državne uprave, regionalne i lokalne samouprave, kao i sa institucijama iz inozemstva. U Odsjeku za regionalni razvoj obavljaju se stručni poslovi vezano za pripremu i provedbu „Razvojne strategije Primorsko-goranske županije“ i drugih županijskih razvojnih projekata, poslovi pripreme, izrade te administrativnog i stručnog vođenja projekata financiranih iz programa EU, ali i ostali poslovi iz područja regionalnog razvoja.


%

1. Redovna djelatnost JU “Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije”

6.537.000,00 2.598.191,90 39,75

2. Programi JU „Zavod za prostorno uređenje Primorsko- goranske županije“

2.265.687,50 337.317,23 14,89

Ukupno Glava 2.: 8.802.687,50 2.935.509,13 33,35

Ukupan postotak ostvarenja financijskog plana Zavoda koji uključuje sredstva Proračuna, u odnosu na godišnji plan iznosi 33,35%, ali u odnosu na Plan rada Zavoda za prvo polugodište 2015. godine iznosi ukupno 92,35% .

NAZIV PROGRAMA: POSEBNI CILJ: OPIS PROGRAMA: REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA

3201 REDOVNA DJELATNOST JU “ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE“

Program Redovna djelatnost JU “Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ osigurava kvalitetu, učinkovitost i efikasnost izvršavanja poslova iz djelokruga rada Zavoda. Ovim se Programom osiguravaju plaće i materijalni rashodi potrebni za nesmetano poslovanje Zavoda. Pored navedenog osigurava se i provođenje sustava kvalitete ISO 9001/2008 u obavljanju svih poslova iz djelatnosti Zavoda, u skladu s Poslovnikom prema EN ISO 9001:2008. Posebni ciljevi ovog programa su usmjereni na: kontinuirano stručno usavršavanje zaposlenika Zavoda, osposobljavanje mladog stručnog kadra i uvođenje novih računalnih tehnologija za obavljanje djelatnosti Zavoda. Ovi se ciljevi ostvaruju osiguravanjem plaća i materijalnih rashoda potrebnih za nesmetano poslovanje Zavoda, kao i osiguravanjem potrebne strojne i programske računalne opreme te ostale uredske opreme za redovan rad. 1.1. Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU “Zavod za prostorno uređenje Primorsko

goranske županije” Za 2015. godinu unutar ove aktivnosti financiraju se plaće, doprinosi i ostali rashodi za ukupno dvadeset i dvoje zaposlenika Zavoda, od čega je jedna zaposlenica s pola radnog vremena. Napominjemo da dvoje zaposlenika odlaze u mirovinu krajem 2015. godine, a predviđa se i odlazak djelatnika preuzetih krajem 2014. godine iz Regionalne razvojne agencije „Porin“-a d.o.o. u novo formirani pravni subjekt temeljem Zakona o regionalnom razvoju. 1.2. Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU “Zavod za prostorno

uređenje Primorsko-goranske županije” Unutar ove aktivnost financiraju se materijalni rashodi i oprema neophodna za provođenje programa Zavoda, a sadrži slijedeće troškove: troškovi službenih putovanja, troškovi naknada za prijevoz zaposlenika, troškovi stručnog usavršavanja zaposlenika, troškovi uredskog materijala i ostali materijalni rashodi, troškovi energije, troškovi materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, troškovi sitnog inventara i auto guma, troškovi usluga telefona i pošte, troškovi usluga tekućeg i investicijskog održavanja, troškovi usluga promidžbe i informiranja, troškovi komunalnih usluga, troškovi zakupnina i najamnina, troškovi računovodstvenog i knjigovodstvenog servisa, troškovi održavanja kompjuterskog sustava i opreme. Materijalni rashodi uključuju i naknade za rad članova Upravnog vijeća, troškove premija osiguranja, reprezentacije, bankarskih usluga, nabavke uredske opreme i namještaja, kao i računalne opreme. U svibnju 2015. godine Zavod je obilježio trideset godina kontinuiranog djelovanja, a povodom čega je organizirana prigodna svečanost te stručni skup.


%

1. Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“

4.787.000,00 1.899.342,86 39,68

2.

Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“

1.750.000,00 698.849,04 39,93

Ukupno program: 6.537.000,00 2.598.191,90 39,75

Ovaj program čine dvije grupe aktivnosti i to: „Plaće i ostali rashodi za redovan rad Zavoda“ te „Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa Zavoda“ sa osiguranim financijskim sredstvima u ukupnom iznosu od 6.537.000,00 kuna. Ukupni stupanj izvršenosti planiranih aktivnosti u okviru ovog programa je 39,75%, odnosno 2.598.191,90 kuna u odnosu na ukupno osigurana financijska sredstva za 2015. godinu. Sredstva iz Proračuna utrošena su u prvom polugodištu ove godine u ukupnom iznosu od 2.598.191,90 kuna ili 39,75% u odnosu na godišnji plan. Međutim, postotak ostvarenja ovog programa iznosi 96,62% u odnosu na Plan rada Zavoda za prvo polugodište ove godine te pokazuje da su financijska sredstva za obje grupe aktivnosti unutar ovog programa utrošena sukladno Planu. Plaće koje su osigurane u ukupnom iznosu od 4.787.000,00 kuna

ostvarene su u iznosu od 1.899.342,86 kuna ili 36,98%. Materijalni rashodi su osigurani u


ukupnom iznosu od 1.750.000,00 kuna, a njihovo ostvarenje iznosi 698.849,04 kuna ili 39,93 % u odnosu na ukupno planirana županijska sredstva za 2015. godinu. Za ovaj Program u Proračunu Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015.-2017. godine nisu dani pokazatelji uspješnosti, te se ne može ni dati ocjena.

NAZIV PROGRAMA: STRATEŠKI CILJ: PRIORITETI: POSEBNI CILJ:

3202 PROGRAMI JU „ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO – GORANSKE ŽUPANIJE“

1. Razvoj dinamičkog gospodarskog okruženja 2. Uravnoteženi regionalni razvoj 4. Zaštita prirode i okoliša 1.1. Razvoj sektora gospodarstva 2.1. Unapređenje županijskih mreža 2.6. Jačanje kapaciteta za upravljanje regionalnim razvojem 4.1. Očuvanje bioraznolikosti i sprečavanje rizika 4.2. Uspostava integriranog sustava upravljanja okolišem Programi Zavoda razrađeni su u tri grupe aktivnosti za koje navodimo njihove opće i posebne ciljeve. PROSTORNO PLANIRANJE Opći cilj ove grupe aktivnosti je, putem prostorno planske dokumentacije županijske razine usmjeravati prostorni, gospodarski i društveni razvoj Županije s ciljem realizacije strateških ciljeva definiranih razvojnim strateškim dokumentima Županije i Države. Posebni ciljevi ove aktivnosti su:

- donošenje prostornih planova županijske razine, - definiranje elemenata za provedbu Prostornog plana Županije, - poticanje realizacije građevina za koje je predviđena neposredna provedba Prostornog

plana Županije, - iniciranje razvojnih projekata kao ponude za potencijalne investitore, - nadzor usklađenosti prostornih planova uređenja općina i gradova s Prostornim

planom Županije, - nadzor usklađenosti svih prostornih planova unutar ZOP-a čija je izrada započela

temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji s Prostornim planom Županije i prostornim planovima susjednih županija te s drugim dokumentima prostornog uređenja od utjecaja na prostorni plan,

- kontinuirana suradnja i edukacija lokalne samouprave u svrhu podizanja kvalitete prostornih planova lokalne razine.

INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA I DOKUMENTACIJA PROSTORA Opći cilj ove grupe aktivnosti je uspostava Informacijskog sustava prostornog uređenja radi trajnog praćenja stanja u prostoru i upravljanja prostorom. Program se temelji na međusobno usklađenim i povezanim registrima geodetskih, evidencijskih i drugih podataka. Posebni ciljevi ove grupe aktivnosti su:

- kontinuirano nadopunjavanje novim podacima i ažuriranje postojećih podataka u bazama podataka,

- pravovremena priprema dokumentacije i podataka za potrebe poslova i zadataka Zavoda, upravnih odjela i ustanova Županije, JLS i državnih tijela prema posebnim ugovorima (Ministarstva i Državna geodetska uprava).

PROJEKTI I PROGRAMI TE STRUČNO ANALITIČKE PODLOGE Opći cilj ove grupe aktivnosti je osiguranje preduvjeta za razvoj infrastrukturnih sustava na području Županije, kao i realizacija razvojnih projekata od županijskog interesa. Posebni ciljevi ove grupe aktivnosti su:

- stvaranje pretpostavki za uravnoteženi razvoj sustava infrastrukture na području cijele Županije posebno u segmentu vodne, prometne i energetske infrastrukture,

- osiguravanje preduvjeta gospodarskog razvoja kroz praćenje projekata od državnog i županijskog interesa,

- osiguravanje projektne dokumentacije za realizaciju projekata od županijskog interesa, - vođenje strateških razvojnih projekta od posebnog interesa za Primorsko-goransku

županiju.

U nastavku se daje opis aktivnosti unutar ovog programa i to kako slijedi:

OPIS PROGRAMA:

2.1. PROSTORNO PLANIRANJE 2.1.1. Mišljenja na prostorne planove uređenja (PPU) U postupku donošenja prostornog plana uređenja grada, odnosno općine, Zakonom o prostornom uređenju propisana je obveza pribavljanja mišljenja Zavoda u pogledu usklađenosti tog plana sa prostornim planom Županije. Istim zakonom propisano je i obveza ishođenja mišljenja Zavoda za PPUO/G čija je izrada započela po Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, na način kako je to propisano tim zakonom. Sukladno navedenom Zavod je nastavio sa izradom mišljenja o usklađenosti prostornih planova uređenja općina i gradova s prostornim planom Županije i prostornim planovima susjednih županija te s drugim dokumentima prostornog uređenja od utjecaja na prostorni plan za koji se mišljenje izrađuje. U prvom polugodištu 2015. godine izdana su mišljenja po osnovi Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) za 3 prostorna plana uređenja (gradove Kastav i Krk, te općina Omišalj), a za općinu Vrbnik postupak je još u tijeku. 2.1.2. Mišljenja na urbanističke planove uređenja (UPU) i detaljne planove uređenja

(DPU)

Zakonom o prostornom uređenju ukinut je detaljni plan uređenja i obveza pribavljanja mišljen ja Zavoda na urbanistički plan uređenja (UPU). Međutim, sukladno prelaznim i završnim odredbama istog zakona, Zavod je bio u obvezi izrađivati mišljenja na provedbene planove čija je izrada započela po Zakonu o prostornom uređenju i gradnji. Sukladno navedenom Zavod je nastavio sa izradom mišljenja o usklađenosti provedbenih planova lokalne samouprave s prostornim planom Županije i prostornim planovima susjednih županija te s drugim dokumentima prostornog uređenja od utjecaja na prostorni plan za koji se mišljenje izrađuje. U prvom polugodištu ove godine izdana su mišljenja za 5 urbanističkih planova, a u tijeku su još postupci za 4 urbanistička plana. 2.1.3. Projekti za realizaciju građevina i zahvata od županijskog značaja (neposredna provedba PPŽ-a)

Prostorni plan Primorsko-goranske županije omogućava kao izuzetak neposrednu provedbu i to za dio građevina i zahvata od županijskog interesa, a za koje su ovim Planom dati detaljni elementi za izdavanje akata provedbe prostornog plana. Pretpostavlja se da će se putem Zavoda i realizirati dio takvih projekata. Time se znatno ubrzava proces realizacije investicija od interesa Primorsko-goranske županije. Prostorni plan Županije predviđa 25 građevina i zahvata za koje se lokacijska dozvola može ishoditi temeljem tog plana. Mogući projekti županijskog značaja su građevine gospodarske namjene, luke nautičkog turizma, građevine društvenih djelatnosti, građevine sporta i ostale građevine od važnosti za Županiju. U prvom polugodištu ove godine nije iskazan interes za pokretanje pripreme nekog novog projekta od županijskog značaja, te je samo nastavljeno sa aktivnostima na ranije započetim projektima. 2.1.4. Lječilište u uvali Soline, Općina Dobrinj Nakon što su u prvom polugodištu 2014. godine u okviru I. faze pripreme projekta „Lječilište Meline“ stvorene pretpostavke za provjeru mogućnosti realizacije na odabranoj lokaciji u odnosu na obveze iz domene zaštite okoliša i prirode, predložena organizacija i okvirni sadržaj budućeg centra, pokrenut je pred Upravnim odjelom za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša postupak prethodne ocjene zahvata Lječilišno – turističkog kompleksa „Meline“ na ekološku mrežu. Kroz predmetni postupak utvrđeno je da je moguće očekivati utjecaje zahvata na ekološku mrežu i da je te utjecaje potrebno detaljnije sagledati kroz postupak Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, što je i naloženo Rješenjem. U svrhu provođenja predmetnog postupka bilo je potrebno izraditi studiju Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Studija je dovršena u prvom polugodištu ove godine, te je Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša pokrenuo, krajem travnja 2015. godine, postupak Glavne ocjene. Tijekom postupka tijelo nadležno za provođenje postupka je temeljem očitovanja Državnog zavoda za zaštitu prirode krajem svibnja ove godine zatražilo nadopunu studije u roku od 30 dana. U tijeku je dorada studije. 2.1.5. Luke otvorene za javni promet županijskog značaja (stručna podloga) Pravilnikom propisana obveza ishođenja potvrde o sukladnosti lučkih područja LOJP kojima upravljaju lučke uprave s dokumentima prostornog uređenja, ukazala je na činjenicu da planirana lučka područja nerijetko nisu temeljena na razvojnim planovima lučkih uprava, te da ne zadovoljavaju niti strukturom zastupljenih lučkih djelatnosti, niti kapacitetima, a naročito ne površinom i oblikom lučkog područja. Kako bi se odredile stvarne potrebe razvoja svake pojedine luke otvorene za javni promet županijskog značaja, Zavod je pokrenuo u 2014. godini izradu stručne podloge, kojom bi se temeljem analize postojećih površina u lučkoj funkciji, analize površina planiranih dokumentima prostornog uređenja, analize razvojnih planova upravljača (lučkih uprava) i drugih elemenata od značaja za planiranje luka, a u okviru važeće regulative iz oblasti pomorstva i prostornog uređenja, predložili elementi za određivanje lučkih

područja luka otvorenih za javni promet županijskog značaja. U tijeku izrade zadatka, zbog određenih poteškoća u interpretaciji i realizaciji projektnog zadataka, u prvom polugodištu 2015. godine, umjesto cjelovite studije izrađen je samo njen dio, za LOJP KRK, u formi pilot projekta, koji bi po verifikaciji planiranoj u srpnju ove godine trebao biti predložak za nastavak radova. 2.1.6. Ciljana izmjena Prostornog Plana uređenja Općine Čavle Javna rasprava o Nacrtu prijedloga plana održana je u veljači 2015. godine. Problemi vezani uz mogućnost prenamjene vojnog u civilno strelište, inicirani negativnim očitovanjem MORH-a na prijedlog plana, riješeni su kroz aktivnu suradnju sa MORH-om, a u koju je uključen i Župan. Temeljem postignutog dogovora dovršen je Nacrt konačnog prijedloga Plana, koji je dostavljen na mišljenje tijelima i osobama s posebnim ovlastima, koje su do kraja lipnja ove godine dostavili svoja očitovanja vezano uz poštivanje Zahtjeva koje su postavili na početku izrade Plana. Po razmatranju dostavljenih očitovanja plan će se, ukoliko za to bude potrebe, doraditi i po utvrđivanju konačnog prijedloga uputiti na suglasnost Županu, a potom Općinskom vijeću na donošenje. 2.1.7. Usklađenje Prostornog plana uređenja Općine Čavle sa Zakonom o prostornom

uređenju Sukladno odredbama članka 201. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) jedinice lokalne samouprave dužne su dopuniti svoje prostorne planove uređenja na način da u njima odrede neuređene dijelove građevinskih područja i izgrađene dijelove tih područja planirane za urbanu preobrazbu u skladu s tim Zakonom. U veljači 2015. godine započela je izrada usklađenja prostornog plana uređenja Općine Čavle sa Zakonom o prostornom uređenju. Obzirom na specifičnost zadatka, u toku izrade usklađenja detaljno je sagledan zakonodavni okvir kojim se uređuje tematika uređenja (pripreme i opremanja) građevinskih područja, a temeljem dobivenih saznanja definirani su kriteriji za određivanje neuređenih dijelova građevinskih područja. Temeljem analize opremljenosti područja osnovnom infrastrukturom i verificiranih kriterija izvršena je analiza uređenosti građevinskih područja naselja Općine Čavle i određeni su traženi neuređeni dijelovi neizgrađenih dijelova građevinskih područja naselja. Elaborat prijedloga Usklađenja Prostornog plana uređenja Općine Čavle sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13) te prijedlog Odluke o Usklađenju Prostornog plana uređenja Općine Čavle sa Zakonom o prostornom uređenju dovršeni su krajem svibnja ove godine i dostavljeni su Općini Čavle na daljnje postupanje (verifikaciju, usvajanje i objavu). 2.1.8. Ciljana izmjena Prostornog plana uređenja Grada Kraljevice Kako bi se po dovršenju stečajnog postupka „Brodogradilišta Kraljevica“ stvorili preduvjeti za odvijanje gospodarske djelatnosti na prostoru bivšeg brodogradilišta bilo je potrebno izmijeniti važeći Prostorni plan uređenja Grada Kraljevice, na način da se odrede uvjeti za neposrednu realizaciju djelatnosti brodogradnje. Izmjena je započela početkom 2014. godine, a do kraja te godine izrađena je i usvojena koncepcija plana, temeljem koje je, početkom 2015. godine započeta izrada nacrta prijedloga Plana. Nacrt prijedloga Plana dovršen je u svibnju 2015. godine i dostavljen Gradu Kraljevici, koji ga je trebao uputiti na javnu raspravu. Međutim, Grad nije pokrenuo proceduru javne rasprave, obzirom da je dovršeni nacrt prijedloga Plana želio dopuniti dodatnim izmjenama i dopunama, koje nisu određene odlukom o izradi Plana. Zbog objektivnih okolnosti koju su utvrđene i prihvaćene i od Grada Kraljevice i od Zavoda, u lipnju ove godine sporazumno je raskinut Ugovor o izradi ciljane izmjene Plana. 2.1.9. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat Izrada ciljane izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Punat započela je u 2014. godini. Do kraja 2014. godine dovršen je prijedlog plana za javnu raspravu i provedena je javna rasprava. U prvom polugodištu ove godine izrađen je konačni prijedlog plana, pribavljena su obvezatna mišljenja i suglasnosti, te je Plan usvojen krajem travnja 2015. godine. 2.1.10. Izrada prostorno planske dokumentacije za JLS Donošenjem novog Prostornog plana Primorsko-goranske županije nastala je obveza da jedinice lokalne samouprave usklade svoje prostorne planove uređenja općina i gradova sa tim planom. Vodeći računa o tome, Zavod je odlučio pružiti stručnu pomoć u postupku navedenog usklađenja, na način da usklađenje barem jednog prostornog plana uređenja izvrše njegovi djelatnici. Sukladno tome u 2015. godini započela je izrada odnosno usklađenje s Prostornim planom županije slijedećih prostornih planova:

· Izmjena i dopuna PPUG Cresa Izrada II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja područja Grada Cresa započela je u svibnju 2015. godine. Sukladno planiranoj dinamici izrade, do kraja 2015. godine predviđa se dovršenje nacrta prijedloga plana za javnu raspravu.

· Izmjena i dopuna PPUO Fužine

Izrada V. izmjene i dopune, odnosno usklađenja Prostornog plana uređenja Općine Fužine započela je u svibnju 2015. godine. Sukladno planiranoj dinamici izrade, do kraja 2015. godine predviđa se dovršenje nacrta prijedloga plana za javnu raspravu.

· Izmjena i dopuna UPU 11 - Sportskog centra Platak (R62) Projektni tim za praćenje razvojnog projekta Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak zaključio je da je u cilju realizacije ovog strateškog projekta potrebno izvršiti izmjenu Urbanističkog plana uređenja UPU11 - sportskog centra Platak. Izmjenom plana trebalo bi omogućiti smještaj sadržaja sporta i rekreacije, koncipiranih na način da osiguraju sportske i rekreacijske aktivnosti tijekom cijele godine. U skladu sa zaključcima Projektnog tima početkom 2015. godine izrađen je Program izrade i prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja sportskog centra Platak, koji je dostavljen Općini Čavle u veljači ove godine. 2.1.11. Suradnja sa JLS i drugim tijelima i edukacija

Zavod surađuje sa predstavnicima lokalne samouprave naročito oko izrade i donošenja prostornih planova kao i o svim drugim pitanjima u svezi prostornog uređenja. Suradnjom se osigurava osposobljavanje stručnih djelatnika upravnih tijela općina i gradova, stvaraju se pretpostavke za kvalitetno planiranje i uređenje prostora, uspostavlja se ujednačena razina kvalitete izrade dokumenata prostornog uređenja u Primorsko-goranskoj županiji te se jača uloga i značaj lokalne samouprave u planiranju, korištenju i zaštiti prostora. Ta aktivnost je kontinuirana, te se odvijala i tijekom prvog polugodišta 2015. godine. Ističemo, dvije od značajnijih aktivnosti. Prva je izrada uputa za izradu prostornih planova uređenja općina i gradova. Donošenjem Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) i Prostornog plana Primorsko-goranske županije (SN 32/13.) određeni su drugi kriteriji za izradu prostornih planova uređenja općine ili grada. Da bi olakšali izradu novih ili izmjenu postojećih prostornih planova uređenja Zavod je u ožujku 2015. godine izradio „Upute za izradu prostornih planova uređenja općine/grada“. Navedene upute objavljene su na Internet stranici Zavoda. Druga aktivnost su kriteriji za određivanje neuređenog dijela građevinskih područja u prostornim planovima uređenja općine odnosno grada. Temeljem niza rasprava i konzultacija sa Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja i Upravnim odjelom za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, izrađeni su u svibnju ove godine navedeni kriteriji koji su kao stručna pomoć dostavljeni i svim jedinicama lokalne samouprave. Kriteriji su objavljeni na Internet stranici Zavoda. 2.1.12. Zadaci izvan Plana rada Zavoda

2.1.12.1. Golf igralište na području Punta Križa

Poduzeće Jadranka iz Malog Lošinja potakla je izgradnju golf kompleksa na području Punta Križa. Navedeni sadržaj nije predviđen u Prostornom planu Primorsko-goranske županije (SN 32/13.). U cilju ostvarenja tog projekta, od prosinca 2014. do svibnja 2015. godine održano je niz dogovora i rasprava prvo sa Županom, te nastavno u Zavodu. Zavod je potencijalnim investitorima dao precizne upute o načinu i postupku za eventualnu izmjenu Prostornog plana Primorsko-goranske županije, što je uvjet za realizaciju gradnje golf kompleksa. 2.1.12.2. Sudjelovanje u radu stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru Temeljem odluke Županijske skupštine član stručnog povjerenstva za davanje koncesija na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji je i djelatnik Zavoda. Djelatnik je aktivno sudjelovao u radu Povjerenstva koje je tijekom prvog polugodišta 2015. godine razmatralo veliki broj zahtjeva za davanje koncesija na pomorskom dobru. Djelatnik je posebno bio angažiran na pitanjima usklađenosti zahvata na području koncesije sa prostorno planskom dokumentacijom.

2.1.12.3. Projektni tim za praćenje provedbe razvojnog projekta RSRTC Platak I u prvom polugodištu 2015. godine predstavnik Zavoda aktivno je sudjelovao u radu Projektnog tima za praćenje provedbe razvojnog projekta „Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak“.

2.1.12.4. Dom za starije i nemoćne osobe - gerontološki centar Volosko

Ishođenjem lokacijske dozvole za izgradnju novog doma za starije i nemoćne osobe u Voloskom polovinom 2014. godine dovršene su planirane aktivnosti i stvoreni preduvjeti za izgradnju, odnosno kandidiranje ovog projekta za sredstva iz EU fondova. Obzirom na činjenicu da je ishođena dokumentacija za građenje, a u cilju što bržeg pokretanja investicije, početkom 2015. godine napravljena je analiza pripremljenosti projekta s osvrtom na potencijalne financijske izvore. Kao optimalna predložena su dva modela: model javno-privatnog partnerstvo u kombinaciji s korištenjem sredstava EU fondova i tržišni model realizacije ovog projekta. S ciljem izvještavanja Župana o svim provedenim aktivnostima na ovom projektu u svibnju ove godine

pripremljena je Informacija za kolegij Zupana. Zaključkom Župana odlučeno je da se radi ispitivanja interesa na tržištu za izgradnju i gospodarsko korištenje Doma provede neobvezujući javni poziv za iskaz interesa. U Povjerenstvo za provedu javnog poziva za iskaz interesa za realizaciju projekta imenovan je član iz Zavoda. 2. 2. INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA I DOKUMENTACIJA PROSTORA 2.2.1. Informacijski sustav prostornih planova Županije Zakonska je obveza Zavoda vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja, odnosno vođenje registra podataka o prostoru u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja. Za potrebe prostornih analiza te ažurnog dokumentiranja prostornih planova, nastaviti će se izrada GIS baza PPUO/G za potrebe vođenja i razvoja informacijskog sustava prostornih planova. Planira se postojeću bazu podataka sistematično dorađivati sukladno izmjenama i dopunama prostorno planske dokumentacije. U prvom polugodištu 2015. godine pokrenute su aktivnosti na obradi i unosu u GIS bazu PPUO/G 15 prostornih planova uređenja općina/gradova. 2.2.2. Vođenje Registra prostorne dokumentacije i Intraneta Zavoda U okviru informacijskog sustava prostornog uređenja, kao zakonske obveze, ustrojen je Registar prostorne dokumentacije na MS SharePoint platformi, koji sadrži evidenciju svih važećih dokumenata prostornog uređenja na području Županije i dokumenata koji su u izradi (PPŽ, PPPPO, GUP, UPU i DPU). U Registru se za svaki plan unosi niz dodatnih podataka kao što su mjerilo, obuhvat, izrađivač, geodetske podloge, broj karata i drugo, te su uspostavljene poveznice na službene novine, mišljenja na plan, GIS obuhvat plana, analognu i digitalnu (CAD i pdf) arhivu. Registar se i kontinuirano tehnički održava i ažurira s novim podacima. U prvoj polovici 2015. godine u Registru su evidentirane 22 važeće odluke o donošenju plana, 19 odluka o stavljanju izvan snage, te 26 odluka o izradi plana. Tako su 30. lipnja 2015. godine u Registru evidentirani podaci za 1095 plan: 635 važeće odluke o donošenju plana, 164 važeće odluke o izradi plana i 283 odluke za planove koji su stavljeni izvan snage. Također je uneseno 9 novih mišljenja na planove, te su uneseni podaci za 2 PPUO/G-a i jedanaest UPU/DPU, koji su obrađeni po specifikacijama GIS_HERA sustava. Da bi se moglo usporediti Registar i e-Katalog MGIPU-a u Registar je uneseno 887 šifri prostornih planova po specifikaciji MGIPU-a. 2.2.3. Vođenje Kataloga metapodataka prostornih planova za potrebe informacijskog

sustava u MGIPU Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja razvija Informacijski sustav prostornog uređenja na nivou Republike Hrvatske. U sklopu ovog Informacijskog sustava razvijena je aplikacija Katalog metapodataka prostornih planova koja ima za cilj pratiti stanje prostorno planske dokumentacije na području Republike Hrvatske. Obaveza županijskih zavoda za prostorno uređenje je održavati ažurnim podatke o prostornim planovima za područje nadležnosti županijskih zavoda (više od sedamdeset podataka po svakom planu). U prvoj polovici 2015. godine, sukladno obavezama Zavoda, detaljno su se provjerili svi uneseni podaci koji su se prethodnih godina unosili u e-Katalog MGIPU-a, izvršena je revizija svih unosa, te se Katalog nadopunio s novim i izmijenjenim podacima, za ukupno 1095 planova. 2.2.4. Digitalna arhiva Zbog potrebe za brzom i pouzdanom dostupnosti i razmjeni podataka i načela javnosti dokumenata prostornog uređenja u Zavodu se uspostavlja digitalna arhiva dokumenata prostornog uređenja u pdf formatu. Svaki je dokument izrađen skeniranjem ovjerenih planova, a posebno je zaštićen elektroničkim potpisom. Stoga se u Zavodu vodi digitalna arhiva dokumenata prostornog uređenja u pdf formatu, koja se sastoji od:

· arhiva planova županijskog nivoa, kojeg sačinjavaju PP PGŽ i PPPPO, · arhiva općinskih ili gradskih planova PPUO/G, · arhiva urbanističkih planova uređenja (UPU), · arhiva detaljnih planova uređenja (DPU).

Sve se arhive sistematski nadopunjavaju s usvojenim novim prostornim i urbanističkim planovima. U prvih šest mjeseci 2015. godine obrađena su 2 PPUO/G i 11 UPU/DPU te su implementirana u sustav. 2.2.5. Razvoj i održavanje Internet stranica Zavoda za prostorno uređenje

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, Zavod kontinuirano putem svoje Internet stranice omogućuje javnosti uvid u svoje aktivnosti. Internet stranice se redovito obnavljaju i dopunjavaju novim sadržajima, što ih čini vrlo dobro posjećenim od strane stručne javnosti. U prvoj polovici 2015. godine izrađena je Internet stranica koja omogućuje registriranim korisnicima zaštićen prikaz podataka. Također je postojeći WebGIS preglednik zamijenjen s

novim Geoportalom kojim je pored već postavljenog sadržaja, omogućeno jedinicama lokalne samouprave pristup do dijela podataka prostorno planske dokumentacije i uvid u Informacijski sustav prostornog uređenja Županije. 2.2.6. Vođenje i unapređenje informacijskog sustava akata i dokumenata prostornog

uređenja u Županiji U sklopu nastavka izgradnje Informacijskog sustava prostornog uređenja za potrebe Primorsko goranske županije, 2010. godine se započelo s informatizacijom provedbe dokumenata prostornog uređenja, na način da se podaci o provedbenim dokumentima automatski ugrađuju u bazu podataka informacijskog sustava prostornog uređenja, s ciljem ustrojavanja Informacijskog sustava prostornog uređenja u Županiji. Zakonom je definiran sadržaj podataka koji se vode u Informacijskom sustavu. Do sada razvijeni sustav omogućava uvid u akte prostornog uređenja, pretraživanja i analize prostorne dokumentacije i uvid u važeće prostorne planove na određenom odabranom području, tijekom izdavanja akata prostornog uređenja tzv. urbanistička identifikacija. Projekt je za cjelokupno područje Županije dovršen u 2013. godini. Projektom je omogućeno da se korištenjem katastarskih podataka preuzetih iz Državne geodetske uprave, podataka iz Registra prostornih planova, GIS baze PPUO/G u postupku izdavanja pojedinog akta prostornog uređenja izradi tkz. Urbanistička identifikacija, odnosno izvrši uvid u stanje prostorno planske dokumentacije. U sklopu projekta izrađena je i aplikacija koja omogućava pregledavanje akata i dokumenata prostornog uređenja tkz. Web Preglednik. Zavod je nastavio s vođenjem i razvojem Informacijskog sustava akata i dokumenta prostornog uređenja. Nastavilo se s obnavljanjem podataka nužnih za rad informacijskog sustava, što uključuje redovito ažuriranje i nadopunjavanje novousvojenih prostornih planova, a sastoji se od geokodiranja planova, šifriranja i izrade local raster catalog-a, unosa u SDE bazu i razvoja WMS servisa na DMZ serveru Zavoda. U prvom dijelu 2015. godine obrađeno je i geokodirano 20 prostornih planova, koji su implementirani u sustav. U lokalni raster catalog i u SDE bazu ubačeno je novih 14 UPU-ova, 21 DPU i 3 GUP-a. Za iste je izvršena kontrola i korekcija GIS obuhvata planova i GIS šifri u GIS bazi i u Registru prostornih planova. Također je izvršena analiza i priprema podataka potrebnih za nadogradnju sustava odabirom lokacije korištenjem podataka iz geodetskog projekta. Sustav se redovito tehnički održava, obnavljaju se GIS baze podataka, IMS administracija i ArcGIS administracija. 2.2.7. Suradnja na projektu Regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim

plažama u na području Primorsko-goranske županije

Krajem 2014. godine započela je izrada projekta Regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama na području Primorsko goranske županije. Ovaj projekt vodi Fakultet za turistički menadžment, a u ime Županije koordinira ga Upravni odjel za turizam poduzetništvo i ruralni razvoj. U sklopu suradnje, Zavod je u prvoj polovici 2015. godine participirao na projektu na način da su izrađivači projekta educirani u dijelu koji se odnosi na pripremu topografskih i drugih geodetskih podloga potrebnih za ostvarenje projekta. 2.2.8. Izrada specijalističkih geodetskih podloga za potrebe prostornog planiranja,

lokacijskih dozvola, velikih razvojnih i drugih projekata Za potrebe izrade grafičkih priloga zadataka, Zavod putem javne nabave dobavlja razne vrste geodetskih podloga. Vrsta i mjerilo podloga određuje se sukladno zadatku, kao što su npr. izrada parcelacijskih elaborata za razvojne projekte, priprema geodetskih podloga za potrebe izrade prostornih planova, za potrebe Zavoda, ali i vanjskih izvođača za potrebe izrade prostorno planske dokumentacije u jedinicama lokalne samouprave. U prvoj polovici ove godine izvršene su pripreme geodetskih podataka za PPUO/G Čavle i Cres te luku Krk. 2.2.9. Razvoj informacijskog sustava za praćenje gospodarskih pokazatelja Planom rada za 2015. godinu predviđeno je pokretanje aktivnosti za izradu projekta „Uspostava Informacijskog sustava za praćenje gospodarskih pokazatelja“. U prvoj fazi projekta planira lo se izraditi pilot projekt na ograničenom području 3-4 jedinice lokalne samouprave, na podacima koji su poznati i dostupni. Nakon konzultacija sa drugim subjektima i analize mogućnosti prikupljanja podataka ocijenjeno je da se zacrtani cilj u ovom trenutku ne može ostvariti te se odustalo od ovog projekta. 2.2.10. Suradnja sa JLS, DGU i drugim tijelima i edukacija

U Zavodu je uspostavljen Informacijski sustav prostornog uređenja za Županiju. U sklopu nastavka izgradnje Informacijskog sustava, pokrenute su nove aktivnosti kojima će se omogućiti jedinicama lokalne samouprave u Županiji da imaju nesmetan pristup do dijela Informacijskog sustava. U prvoj polovici 2015. godine započelo se s projektom proširenja Informacijskog sustava na jedinice lokalne samouprave, prvenstveno na dijelu koji je opisan u točkama 2.2.5. i 2.2.6. Napravljen je pilot projekt opisanog proširenja za Grad Opatiju. Također, preuzeta je od

Državne geodetske uprave topografska baza prostornih podataka s ciljem da se procijeni njena upotrebljivost u izradi prostornih planova. Započelo se i s pripremom projekta transformacije podataka prostorno planske dokumentacije iz starog geodetskog koordinatnog sustava u sada važeći koordinatni sustav HTRS TM92. Od drugih aktivnosti, navodimo slijedeće:

· Na zahtjev LAG-ova izrađene su pregledne karte za LAG Terra Liburna i LAG Vinodol, te dostavljeni podaci za LAG Ponikve.

· Za potrebe Županijskih lučkih uprava izrađeni su setovi digitalnih ortofoto planova.

· Na zahtjev Ureda Župana izrađene su karte otoka Krka i Županije. · Za potrebe Grada Rijeke dostavljeni su obrađeni podaci o prostornim planovima -

PDF, rasterski geokodirani grafički prilozi planova, te su izrađene pregledne karte za potrebe sudjelovanja na natječaju za Europski grad kulture.

2.3. PROJEKTI I PROGRAMI TE STRUČNO ANALITIČKE PODLOGE 2.3.1. Koordinacija projekta proširenja Luke Opatija Projekt dogradnje luke Opatija sufinanciraju Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Primorsko-goranska županija i Grad Opatija. Cilj projekta je stvaranje novog atraktivnog lučkog i gradskog prostora, prihvat brodova za kružna putovanja - cruisera, novi vezovi za veća nautička plovila, turističko - izletničke brodove, novi gatovi za privez domicilnih plovila i jedriličarskog kluba. Projekt je započeo 2013. godine. U 2015. godini izrađen je idejni projekt, Studija utjecaja na okoliš te radna verzija Studije društveno-ekonomske opravdanosti. Javna rasprava za Studiju o utjecaju na okoliš dogradnje luka Opatija započela je 16. lipnja 2015. godine i traje do 15. srpnja 2015. godine. Po dovršetku postupka procjene utjecaja na okoliš tj. nakon donošenja rješenja o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, podnijet će se zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole za faznu izgradnju luke. 2.3.2. Lječilišni centar Veli Lošinj Primorsko-goranska županija želi investiranjem u rekonstrukciju i uređenje postojećeg kompleksa „Lječilišni centar u Velom Lošinju“ modernizirati, kako bi Veli Lošinj na karti Europe ponovo postao prestižna destinacija zdravstvenog turizma. Usvojen je koncept vođenja i realizacije projekta po sistemu faznog razvojnog ciklusa. Predviđene su dvije faze. Zavod je zadužen za provedbu aktivnosti izrade potrebne projektne dokumentacije. Tijekom 2013. godine proveden je pozivni natječaj za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja cjelokupnog kompleksa Lječilišta. Temeljem pristiglih radova u 2014. godini izrađene su Smjernice za izradu projektnog programa uređenja kompleksa Lječilišta Veli Lošinj. Tijekom prvog polugodišta 2015. godine pripremana su izvješća, informacije te pružana stručna pomoć vezano za provedbu projekta „Lječilišni centar Veli Lošinj“, a posebice vezano uz mogućnost gradnje u sklopu park šume Pod javori sukladno Smjernicama za izradu projektnog programa uređenja Lječilišta. 2.3.3. Sunčana elektrana SE Trinket – Orlec (Cres) Prostorni plan Primorsko-goranske županije omogućava, kao izuzetak, neposrednu provedbu za dio građevina i zahvata od županijskog interesa za koje su ovim Planom određeni uvjeti za neposrednu provedbu. Sunčana elektrana Orlec-Trinket jedna je od 25 građevina za koju su Prostornim planom Primorsko-goranske županije određeni detaljni elementi za izdavanje akata provedbe prostornog plana. Za potrebe „privlačenja“ investitora, odnosno za kandidiranje projekata za europske fondove i/ili za javno-privatno partnerstvo, započela je u 2014. godini izrada projektne dokumentacije za potrebe ishođenja lokacijske dozvole za projekt Sunčana elektrana Orlec - Trinket. U prvoj polovici 2015. godine izrađen je Elaborat zaštite okoliša i podnesen je Ministarstvu zaštite okoliša i prirode zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja sunčane elektrane Orlec-Trinket-Istok. U lipnju 2015. godine Ministarstvo je donijelo rješenje da za namjeravani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš već da je potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti na ekološku mrežu. Slijedi pokretanje aktivnosti za izradu studije Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. 2.3.4. Centar za obuku vatrogasaca u Šapjanama

Centar za obuku vatrogasaca je građevina od županijskog značenja namijenjena za obuku i uvježbavanje vatrogasaca i životinja koje pomažu u spašavanju. Prostornim planom Primorsko-goranske županije određeni su detaljni uvjeti gradnje odnosno za izdavanje akata provedbe prostornog plana. U svibnju 2015. godine je osnovan projektni tim kojeg sačinjavaju predstavnici najznačajnijih operativnih snaga sustava zaštite i spašavanja Primorsko-goranske županije, Općine Matulji, Ureda županije i Zavoda. Projektni tim ima zadatak da zajednički izradi projektni zadatak za izradu idejnog rješenja „Centra za obuku vatrogasaca Šapjane-Vatrogasni trenažni centar“. Održan je jedan radni sastanak projektnog tima. Kako bi se članovi projektnog tima upoznali sa konceptom i obuhvatom sličnog trenažnog centra, organizirana je posjeta Izobraževalnom centru za zaščito in reševanje Republike Slovenije u Igu. Programske smjernice za projektiranje centra dostavili su zainteresirani korisnici sadržaja centra. U tijeku je


izrada projektnog zadatka 2.3.5. Županijska razvojna strategija Primorsko-goranske županije 2015.-2020.

Obaveza izrade Županijske razvojne strategije 2015.-2020. godine proizlazi iz Zakona o regionalnom razvoju. Strategijom regionalnog razvoja Republike Hrvatske, a u cilju što boljeg iskorištavanja sredstava iz EU fondova, određeno je usklađivanje planskih razdoblja za koje županije rade svoje razvojne strategije sa „Višegodišnjim financijskim okvirom EU“. Svi županijski razvojni planovi koji su obavezni po Zakonu o proračunu moraju biti u suglasju sa županijskom razvojnom strategijom. Krajem 2013. godine započela je izrada Razvojne strategije Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015.-2020. godine. Do sada je izrađen konačan prijedlog Analize stanja s definiranim razvojnim problemima i razvojnim potrebama te SWOT analiza. Definirana je vizija razvoja Županije te je utvrđen nacrt Strateškog okvira Razvojne strategije Primorsko-goranske županije. Tijekom prvog polugodišta 2015. godine izrađena je detaljna razrada mjera razvoja te su poduzete pripremne aktivnosti za izradu Financijskog i institucionalnog okvira te izradu Akcijskog plana. S time su u vezi, uvažavajući pristup partnerstva, održana dva ciklusa sastanaka u sklopu izrade Strategije, a koja obuhvaćaju: sastanke radnog tima, tematskih radnih skupina, sastanke s gradonačelnicima i načelnicima jedinica lokalne samouprave Županije te sastanak Savjeta za praćenje izrade Strategije. Održana je i radionica koja je obuhvatila velik broj sudionika iz svih mikroregija Županije. 2.3.6. Suradnja sa JLS i drugim tijelima i edukacija Planom rada predviđene su aktivnosti na suradnji sa Sveučilištem u Rijeci te aktivnosti i suradnja sa jedinicama lokalne samouprave, Regionalnom energetskom agencijom Kvarner i ostalim institucijama. Također se predviđa ostvariti suradnju na provedbi Uredbe o izradi i provedbi dokumenta Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem na području Županije, prvenstveno u dijelu prilagodbe i razrade općih Smjernica za integralno upravljanje obalnim područjem. U prvom polugodištu 2015. godine nije bilo značajnijih aktivnosti. 2.3.7. Sudjelovanje u strateškim projektima infrastrukture Tijekom planskog razdoblja uočena je potreba za kontinuiranim sudjelovanjem u pripremi i radu na raznim strateškim projektima. U prvoj polovici 2015. godine nije bilo aktivnosti na strateškim projektima infrastrukture. 2.3.8. Zadaci izvan Plana rada Zavoda

2.3.8.1. Sudjelovanje u radu projektnog tima za koordinaciju i provedbu projekta

"e- Županija" U cilju razvoja mrežne telekomunikacijske infrastrukture i mrežnih usluga za potrebe korisnika na svom području, Primorsko-goranska županija je u suradnji s partnerima pokrenula aktivnosti na projektu e- županija u travnju 2013. godine. Predstavnik Zavoda imenovan je za člana projektnog tima za koordinaciju i provedbu projekta. Zadaća tima je planiranje i koordinacija operativne provedbe projekta. Tijekom prve polovice 2015. godine Zavod je sudjelovao u nizu održanih sastanka užeg i šireg projektnog tima. U narednom razdoblju očekuje se daljnja suradnja Zavoda u pripremi i obradi prostorno planskih podataka koje će pomoći pri analizi postojećeg stanja, ali i planiranja nove elektroničke infrastrukture. Iako još nije službeno zatraženo, uz već prije spomenute obveze Zavoda, predviđeno učešće u projektu Zavoda biti će i redovno ažuriranje podataka proizašlih iz projekta e-Županija.


%

1. Prostorno planiranje 642.062,50 81.013,15 12,62

2. Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora

840.000,00 171.549,75 20,42

3. Projekti i programi te stručno analitičke podloge

783.625,00 84.754,33 10,82

Ukupno program: 2.265.687,50 337.317,23 14,89

U odnosu na ukupno planirana financijska sredstva za 2015. godinu u iznosu od 2.265.687,50 kuna realizacija ovog programa, kojeg čine tri glavne grupe aktivnosti, iznosi 14,89%, odnosno 337.317,23 kuna. Međutim, postotak ostvarenja ovog programa iznosi 68,92% u odnosu na Plan rada Zavoda za prvo polugodište ove godine te pokazuje da su financijska sredstva

iz objektivnih okolnosti utrošena nešto manje nego što se planiralo utrošiti. Za aktivnosti u okviru grupe poslova „Prostorno planiranje“ planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 642.062,50 kuna, a njihova realizacija iznosi 81.013,15 kuna odnosno 12,62% u odnosu na ukupno planirana sredstva za 2015. godinu. Treba istaknuti da su pojedine planirane aktivnosti i započele tijekom ovog polugodišta te se njihova realizacija očekuje do


kraja 2015. godine. Međutim, postotak ostvarenja iznosi 88,69% u odnosu na Plan rada Zavoda za prvo polugodište ove godine te pokazuje da su financijska sredstva utrošena u većoj mjeri u skladu sa planiranim. Aktivnosti u okviru grupe poslova „Informacijski sustav prostornog uređenja i dokumentacija prostora“ ostvarene su u ukupnom iznosu od 171.549,75 kuna odnosno 20,42% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na Plan rada Zavoda za prvo polugodište ove godine ostvarenje iznosi 61,64%. Iako se radi o kontinuiranim aktivnostima njihova realizacija ovisi o vanjskim čimbenicima, naročito o broju donesenih prostornih planova. Obzirom da je u prvom polugodištu ove godine usvojeno nešto manje prostornih planova od očekivanog broja, ovakvo izvršenje je realno. Aktivnosti u okviru grupe poslova „Projekti i programi te stručno analitičke podloge“ ostvarene su u iznosu od 84.754,33 kuna odnosno 10,82% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na Plan rada Zavoda za prvo polugodište 2015. godine ostvarenje iznosi 70,76%. U prvom polugodištu ove godine najznačajnija aktivnost je i dalje izrada Razvojne Strategije Primorsko-goranske županije, ali uz to sukladno raspoloživim kapacitetima odvijale su se i aktivnosti vezano za projekt proširenja Luke Opatija te za realizaciju projekata od županijskog interese SE Orlec-Trinket i Centar za obuku vatrogasaca Šapjane.



vrijednost

Ciljana vrijednost

2015.

Ostvarena Vrijednost 1.-6.2015.

Broj izrađene dokumentacije potrebne za realizaciju projekata od županijskog značaja

Broj izrađenih programa razvoja, prostorne i projektne dokumentacije potrebne za realizaciju pojedinih građevina (Lječilište Meline, streljana Kovačevo i dr.)

broj 2 3 1

Broj prostornih planova obuhvaćenih Registrom

Broj ukupno unesenih prostornih planova u Registar uključujući unos novih planova

broj 474 540 635

Stupanj povezanosti akata i dokumenata prostornog uređenja u PGŽ

Stupanj pokrivenosti područja PGŽ s aplikacijom za povezivanje baza podataka UO za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša (HERA) i JU Zavod (GIS baza prostornih planova)

% 100 100 100

Broj izrađenih županijskih razvojnih strategija

Izrada Razvojne strategije PGŽ 2014.-2020.

broj 0 1 0

Broj izrađene dokumentacije potrebne za realizaciju projekata od županijskog značaja

Broj izrađenih programa razvoja, prostorne i projektne dokumentacije potrebne za realizaciju pojedinih građevina (Lječilište Meline, streljana Kovačevo i dr.)

broj 2 3 1

NAZIV KORISNIKA:

ZADAĆA: ORGANIZACIJSKA STRUKTURA: REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA:

GLAVA 3: JAVNA USTANOVA „PRIRODA“ Osnovna zadaća Javne ustanove „Priroda“ (u daljnjem tekstu: Ustanova) je upravljanje i skrb nad zaštićenim dijelovima prirode te dijelom ekološke mreže Natura 2000 na području Primorsko-goranske županije. U Ustanovi su ustrojene tri ustrojstvene jedinice:

· Ured ravnatelja u kojem se obavljaju opći, administrativni i stručni poslovi, odnosi s javnošću, javnog informiranja i protokolarni poslovi, komunikacija i suradnja s tijelima državne uprave, regionalne i lokalne samouprave te s institucijama iz inozemstva.

· Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na zaštitu, praćenje stanja, održavanje i promicanje zaštićenih područja te dijela ekološke mreže Natura 2000, a sve u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara.

· Služba čuvara prirode obavlja poslove nadzora, provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode i protupožarne zaštite u zaštićenim područjima te dijelu ekološke mreže Natura 2000 kojom Ustanova upravlja.

U Ustanovi je na neodređeno vrijeme zaposleno sedam djelatnika, dva u Uredu ravnatelja, tri u Stručnoj službi te dva djelatnika u Službi čuvara prirode. U mjesecu svibnju, na određeno vrijeme, zaposlena je jedna stručna suradnica na projektu LOKNA koji se sufinancira dijelom iz vlastitih prihoda, a dijelom sredstvima Europske unije iz Programa IPA Slovenija-Hrvatska.


%

1. Redovna djelatnost Javne ustanove „Priroda“

1.735.102,00 698.440,27 40,25

2. Programi JU „Priroda“ 1.532.898,00 147.507,83 9,62

Ukupno razdjel: 3.268.000,00 845.948,10 25,89

U prvom polugodištu u odnosu na ukupno planirana sredstva u Proračunu Županije, Ustanova je izvršila 25,89% planiranih sredstava. U okviru programa Redovna djelatnost JU „Priroda“ osigurana sredstva izvršena su sa 40,25%, u okviru Programa JU „Priroda“ programske aktivnosti izvršene su sa 9,62%. U programu Redovna djelatnost došlo je do odstupanja zbog izjednačavanja knjiženja s novčanim tijekom, a u projektu Centar za posjetitelje Beli jer je sa HEP-om postignut dogovor da se umjesto jednokratno, naknada za povećanje priključne snage uplaćuje obročno odnosno po izvršenim radovima.

NAZIV PROGRAMA: STRATEŠKI CILJ: PRIORITET: POSEBNI CILJ: OPIS PROGRAMA: REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA:

3301 REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE „PRIRODA“ 4. ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA 1. Očuvanje bioraznolikosti i sprečavanje rizika Rad djelatnika Ustanove usmjeren je na postizanje posebnih ciljeva koji se očituju u utvrđivanju i praćenju stanja u prirodi, pripremi dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima, osiguravanju i promicanju održivog korištenja prirodnih dobara, turističkoj valorizaciji i stvaranju uvjeta za izobrazbu, odmor i razonodu u zaštićenim područjima i dijelu ekološke mreže Natura 2000 te sprečavanju štetnih zahvata ljudi i poremećaja u prirodi kao posljedice tehnološkog razvoja i obavljanja raznovrsnih djelatnosti na zaštićenim i vrijednim prirodnim područjima. Programom se za 2015. godinu iz proračunskih sredstava, osiguravaju sredstva za isplatu plaća i doprinosa za sedam zaposlenih djelatnika. 1.1. Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Priroda

Programom su se osigurala sredstva za isplatu plaća i doprinosa za sedam zaposlenih djelatnika. 1.2. Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa

Programom se financiraju materijalni rashodi i oprema potrebni za provođenje programa Javne ustanove „Priroda“. Osim toga ovim se Program osiguravaju sredstva za podmirivanje rashoda za energiju, nabavku uredske opreme i materijala, podmirenja usluga telefona, pošte, komunalnih usluga, zakupnina, najamnina, rada Upravnog vijeća, vođenje računovodstvenih i knjigovodstvenih poslova i sl.


%

1. Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU „Priroda“

1.255.202,00 499.309,71 39,78

2. Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU „Priroda“

479.900,00 199.130,56 41,49

Ukupno program: 1.735.102,00 698.440,27 40,25

Program Redovna djelatnost JU „Priroda“ provodio se u skladu s planiranom dinamikom. Ostvarenje u potprogramu Plaće i ostali rashodi za redovan rad iznosi 82,10% u odnosu na dinamički plan. Do manjeg odstupanja u dinamici realizacije došlo je zbog izjednačavanja knjiženja s novčanim tijekom na poziciji Plaće i ostali rashodi za zaposlene. Ostvarenje po drugom potprogramu Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa iznosi 90,19% u odnosu na dinamički plan.


3302 PROGRAMI JAVNE USTANOVE PRIRODA

4. ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA 1. Očuvanje bioraznolikosti i sprečavanje rizika Posebni ciljevi rada Ustanove su sljedeći:

· CILJ 1: utvrđivanje i praćenje stanja u prirodi · CILJ 2: priprema dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima

· CILJ 3: osiguravanje i promicanje održivog korištenja prirodnih dobara

· CILJ 4: turistička valorizacija i stvaranje uvjeta za izobrazbu, odmor i razonodu u zaštićenim područjima i dijelu ekološke mreže Natura 2000 te

· CILJ 5: sprečavanje štetnih zahvata ljudi i poremećaja u prirodi kao posljedice tehnološkog razvoja i obavljanja raznovrsnih djelatnosti na zaštićenim i vrijednim prirodnim područjima.

Aktivnosti kroz koje će se ostvariti posebni ciljevi su sljedeće: 2.1. Utvrđivanje i praćenje stanja u prirodi 2.1.1.Istraživanja, Inventarizacija i monitoring nad zaštićenim svojtama na području ekološke

mreže Natura 2000 Započelo se s provođenjem istraživanja i monitoringa ugroženih svojti za što su u skladu s planiranom dinamikom i potpisani ugovori s vanjskim suradnicima, a realizacija i okončanje planiranih istraživanja predviđeno je za kraj godine. Nabavljena je telemetrijska ogrlica za praćenje risa. 2.1.2.Geografsko-informacijski sustav o zaštićenim područjima Županije Kontinuirano se prikupljaju podaci i nadopunjuje informacijski sustav kroz aktivnosti nadzora, monitoringa te projekata i prirodoslovnih istraživanja. 2.2. Priprema dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima 2.2.1.Izrada planova upravljanja za zaštićena područja i ekološku mrežu Započela je izrada prijedloga plana upravljanja za posebni rezervat šumske vegetacije Košljun, te je ugovorena izrada studije kojom će se analizirati stanje te dati smjernice za budući razvoj značajnog krajobraza Vražji prolaz i Zeleni vir. 2.2.2. Usklađivanje i verifikacija granica zaštićenih područja Nadležnost u ovim postupcima ima državna razina koja je inicirala postupak za ukidanje zaštite nad značajnim krajobrazom Petehovac, koji se formalno vodi u Upisniku zaštićenih područja pri Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, no ne uživa aktivnu zaštitu. 2.3. Osiguravanje i promicanje održivog korištenja prirodnih dobara 2.3.1. Priprema stručnih obrazloženja za pokretanje novih postupaka proglašenja zaštićenih

područja Za područje Županije već se nekoliko godina u DZZP priprema stručna podloga za proširenje i spajanje postojećih ornitoloških rezervata na Cresu. Prema informacijama dostupnim iz DZZP-a, izrada stručne podloge je u završnoj fazi pa će se u slučaju njenog završetka do kraja 2015. godine pokrenuti aktivnosti za okončanje postupka proglašenja. 2.3.2. Aktivnosti pojačanog održavanja zaštićenih područja i dijela ekološke mreže Ustanova je nastavila aktivnosti pojačanog održavanja zaštićenih i posebno ugroženih staništa - cretova te održavanja endemičnog bilja u spomeniku parkovne arhitekture Park Margarita. 2.3.3. Nadzor nad obavljanjem gospodarskih djelatnosti u zaštićenim područjima Ustanova je u prvom polugodištu vršila redoviti nadzor nad koncesijskim odobrenjima koja su s ovlaštenicima sklopljena za obavljanje djelatnosti prihvata posjetitelja u područjima Pod Javori, špilja Lokvarka, Vražji prolaz-Zeleni Vir, Kamačnik i Golubinjak. 2.3.4. Upravljanje zaštićenim područjima i ekološkom mrežom Natura 2000 uključivanjem u

međunarodne i nacionale projekte Ustanova je u prvom polugodištu nastavila ili započela s provedbom triju projekata koji se sufinanciraju sredstvima iz međunarodnih izvora, a to su: Partnership for sustainable use of

common marine resources koji je prijavljen na natječaj IPA Transition Assistance and Institution Building Component for 2011 i Monitoring dobrih dupina u Natura 2000 područjima Primorsko–goranske županije koji je prijavljen na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te projekt LOKNA koji se financira iz programa IPA Slovenija-Hrvatska, koji je odobren u veljači ove godine. U prvom polugodištu uspješno je okončan projekt monitoringa risa uz pomoć telemetrijske ogrlice koji je odlukom iz 2014. sufinanciran sredstvima HEP-a. Projekti uređenja Centra za posjetitelje u Belom i Centar za velike zvijeri prijavljeni su početkom 2015. godine za sufinanciranje Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU). Budući je resorno Ministarstvo zaštite okoliša i prirode projekt Centar za velike zvijeri prepoznalo kao prioritetan za financiranje iz fondova EU, prema FZOEU je odaslan zahtjev za financiranje (u 100% iznosu) izrade koncepta projekta, projektne dokumentacije za unutarnje uređenje, studije izvedivosti te izrade aplikacije za financiranje iz EU fondova. U prvom je polugodištu HEP odobrio Ustanovi donaciju u visini od 15.000 kuna za izradu volijere u sklopu Centra za posjetitelje Beli. 2.3.5. Sudjelovanje u postupcima utvrđivanja i provođenja mjera zaštite prirode u ekološkoj

mreži Natura 2000 i zaštićenim područjima Ustanova je sudjelovala u postupcima utvrđivanja i provođenja mjera zaštite prirode u zaštićenim područjima te područjima obuhvaćenima ekološkom mrežom Natura 2000. Također, nastavilo se i s davanjem mišljenja na prostorno-plansku dokumentaciju. 2.3.6. Suradnja s nevladinim organizacijama i obrazovnim institucijama Nastavila se višegodišnja suradnja s nevladinim i obrazovnim organizacijama. U suradnji s Društvom „Naša djeca“ organizirane su radionice i manifestacije povodom Dana voda, Dana planete Zemlja, Dana zaštite prirode i Dana zaštite okoliša. U suradnji s obrazovnim institucijama i zainteresiranim subjektima organizirano je pet edukativnih radionica i predavanja. 2.4. Turistička valorizacija i stvaranje uvjeta za izobrazbu, odmor i razonodu u zaštićenim

područjima i dijelu ekološke mreže Natura 2.4.1. Interpretacijske ploče, poučne staze i obilježavanje područja Ustanova je započela suradnju s Gradom Rijeka na obilježavanju kanjona Rječine te započela realizaciju projekta obnove postojećih dotrajalih poučnih ploča u zaštićenim područjima i dijelu ekološke mreže. 2.4.2. Priprema publikacija o prirodnim vrijednostima Ustanova je nastavila s aktivnostima na pripremi novog izdanja knjige o prirodnoj baštini Primorsko-goranske županije, a koja će obuhvaćati opise zaštićenih područja i dijelova ekološke mreže. 2.4.3. Ulaganja u infrastrukturu sa ciljem turističke valorizacije zaštićenih područja Ustanova je u suradnji s jedinicom lokalne samouprave pripremila okvirni troškovnik za projekt Panova staza (glazbeno-didaktička staza) na području značajnog krajobraza Kamačnik, a za početak realizacije neophodno je u narednom razdoblju projekt prijaviti za sufinanciranje na neki od raspoloživih nacionalnih ili međunarodnih fondova. 2.4.4. Centar za posjetitelje Beli Okončan je postupak javne nabave i sklopljen je okvirni sporazum za građevinske radove u sklopu projekta. Sklopljen je Ugovor za provedbu prve faze građevinskih radova koji uključuju uređenje pomoćnih zgrada u dvorištu budućeg Centra te izgradnju volijere. Nadležnom Ministarstvu zaštite okoliša i prirode upućen je zahtjev za registraciju oporavilišta, a Min istarstvu poljoprivrede upućen je zahtjev da se na izdvojenoj lokaciji organizira hranilište za bjeloglave supove. 2.4.5. Centar za velike zvijeri u Staroj Sušici Projekt je uvršten na prioritetnu listu Ministarstva zaštite okoliša i prirode za sufinanciranje iz fondova EU, pa je u skladu s navedenim od FZOEU zatraženo financiranje u punom iznosu za pripremu dokumentacije koja je neophodna za prijavu na natječaj EU. 2.4.6. Promicanje zaštite prirode Ustanova je u suradnji s nadležnim Upravnim odjelom obilježila Dan močvara, Dan voda, Dan planeta Zemlje, Dan biološke raznolikosti i Dan zaštite okoliša. Tom su prigodom tiskani prigodni plakati i objavljeni članci u Novom listu. Poseban naglasak u gotovo svim ovogodišnjim edukativnim aktivnostima stavljen je na promicanje prirodnih vrijednosti i biološke raznolikosti vezane uz tlo (2015. je Međunarodna godina tla) te zanimljivih poveznica između zaštite prirode i svjetlosti (2015. je Međunarodna godina svjetlosti). Postavljene su dvije izložbe o


bioraznolikosti i svjetlosti (izložba fotografija pod nazivom „Svjetlost i mali skriveni svjetovi prirode“ u suradnji s Klubom Sušačana). 2.4.7. Informiranje javnosti o aktivnostima ustanove (održavanje web stranica) Sa ciljem kontinuiranog obavješćivanja javnosti, Ustanova je sve zanimljivosti i informacije vezane uz događaje i stručni rad objavljivala na svojim internetskim stranicama. U 2015., Međunarodnoj godini tla i Međunarodnoj godini svjetlosti pokrenute su na web stranicama stalne rubrike sa zanimljivim temama - aktivnostima koje su na neki način povezane s problematikom zaštite tla te poveznicama između zaštite prirode i svjetlosti. 2.5. Sprečavanje štetnih zahvata ljudi i poremećaja u prirodi kao posljedice tehnološkog

razvoja i obavljanja raznovrsnih djelatnosti na zaštićenim i vrijednim prirodnim područjima

2.5.1. Nadzor Ustanova je pripremila Plan motrenja, čuvanja i ophodnje zaštićenih područja za 2015. godinu te kontinuirano i sustavno, u skladu s raspoloživim kapacitetima i zatečenim stanjem, provodila nadzor i protupožarnu zaštitu. Samostalno i u suradnji s Policijskom upravom Krk i nadležnom inspektoricom zaštite prirode provedeni su nadzori nad nedozvoljenim aktivnostima sakupljanja smilja.


%

1. Programske aktivnosti JU „Priroda“

472.172,41 142.907,83 30,27

2. Centar za posjetitelje Beli 1.060.725,59 4.600,00 0,43

Ukupno program: 1.532.898,00 147.507,83 9,62

U Programima JU „Priroda“ došlo je do neznatnog odstupanja u realizaciji u odnosu na plan, i to u projektu Centar za posjetitelje Beli jer je s HEP-om postignut dogovor da se umjesto jednokratno, naknada za povećanje priključne snage uplaćuje obročno odnosno po izvršenim radovima.



vrijednost

Ciljana vrijednost

2015.

Ostvarena vrijednost 1.-6. 2015.

Broj provedenih prirodoslovnih istraživanja na području Primorsko-goranske županije

Osigurati prirodoslovnim istraživanja recentne podatke o prirodnim vrijednostima na području Županije

Broj 5 5 0

Broj provedenih monitoringa na području Primorsko– goranske županije

Pratiti stanje strogo zaštićenih i Natura 2000 vrsta i staništa

Broj 4 6 0

Broj dokumenata za upravljanje zaštićenim područjima i dijelovima ekološke mreže upućen nadležnim tijelima na ishođenje suglasnosti (plan upravljanja, program zaštite šuma)

U cilju efikasnijeg upravljanja, izraditi dokumente upravljanja zaštićenim područjima i dijelom ekološke mreže (utvrđivanje svrhe i stanja područja, definiranje

Broj 0 2 0

ciljeva upravljanja i sl.)

Broj pokrenutih postupaka za proglašenje novih zaštićenih područja

Inicirati izradu stručnih podloga kod Državnog zavoda za zaštitu prirode u cilju pokretanja postupaka proglašenja novih zaštićenih područja

Broj 0 0 0

Broj izdanih koncesijskih odobrenja od strane Javne ustanove i posebnih rješenja Ministarstva o korištenju speleoloških objekata koje nadzire Javna ustanova „Priroda“

Regulirati obavljanje dopuštenih gospodarskih aktivnosti na zaštićenim područjima putem mehanizma koncesijskih odobrenja u cilju osiguravanja održivog korištenja prirodnih dobara

Broj 7 7 5

Broj prijavljenih projekata

U cilju što efikasnijeg upravljanja prirodnim vrijednostima iznalaziti dodatna sredstva za realizaciju zacrtanih aktivnosti

Broj 2 2 3

Stupanj rješavanja zaprimljenih zahtjeva u postupcima utvrđivanja i provođenja mjera zaštite te davanja smjernica za izradu prostorno planske dokumentacije

U cilju osiguravanja održivog korištenja prirodnih dobara, obraditi sve zaprimljene zahtjeve i predlagati mjere zaštite prirode

% 100% 100% 100%

Broj područja u kojima se vršilo ulaganje u infrastrukturu i turističku valorizaciju

U cilju unapređenja odmora, razonode i edukacije posjetitelja, postavljati informativne tabele, trasirati i održavati staze, uređivati infrastrukturu

Broj 3 2 0

Broj centara za posjetitelje

U cilju turističke valorizacije prirodne baštine Županije,

Broj 0 1 0

osmisliti i u funkciju staviti Centar za posjetitelje u Belom

Broj provedenih programa izobrazbe

Organizacijom i pripremom različitih edukativnih sadržaja promicati prirodnu baštinu (brošure, izložbe, radionice)

Broj 4 5 10

Broj obavljenih nadzora i protupožarnih ophodnji te obilazaka zaštićenih i ekološki vrijednih područja u Županiji

Redovnim obilascima prevenirati štetne zahvate i poremećaje u prirodi

Broj 350 200 21

RAZDJEL 4: UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO


UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO

Upravni odjel za zdravstvo temeljem Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 25/13) obavlja poslove koji se odnose na:

- osiguranje uvjeta za zaštitu, očuvanje i poboljšanje zdravlja stanovništva; osiguranje provođenja javno-zdravstvene, epidemiološke, zdravstveno-ekološke i zdrav.- statističke djelatnosti od interesa za područje Županije; - organiziranje ispitivanja, praćenja i evaluacije čimbenika okoliša (hrana, voda za piće, voda za kupanje i rekreaciju, zrak, buka i drugo) koji mogu štetno utjecati na zdravlje ljudi; - organiziranje, praćenje i nadziranje rada zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Županija te predlaganja mjera za otklanjanje uočenih nepravilnosti; - koordiniranje rada svih pravnih i fizičkih osoba koje na području Županije obavljaju djelatnost iz područja zdravstva; - predlaganje i popunjavanje mreže javno-zdravstvene službe na području Županije, - pripremanje i provedbu postupaka za davanje koncesije za javno-zdravstvene službe; - koordiniranje rada na izradi Plana zdravstvene zaštite za područje Županije te izradi jednogodišnjih i trogodišnjih planova promicanja zdravlja, prevencija i rano otkrivanje bolesti; - predlaganje i provođenje specifičnih mjera zdravstvene zaštite te osiguranje dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite za pojedina područja Županije (otoci, Gorski kotar te druga rijetko naseljena i slabije razvijena područja); - organiziranje i provođenje postupka za imenovanje potrebnog broja doktora medicine odnosno drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove, te praćenje i osiguravanje financiranja njihovog rada; - predlaganje rasporeda decentraliziranih sredstava za potrebe zdravstvenih ustanova, kao i popisa prioriteta za korištenje tih sredstava; - suradnju sa zdravstvenim ustanovama pri izradi programa koji se financiraju iz Proračuna Županije; - prikupljanje i analizu podatke o poslovanju zdravstvenih ustanova i izradu izvješća za potrebe nadležnih državnih tijela i tijela Županije; - predlaganje sufinanciranja udruga i drugih organizacijskih oblika građana za rad na području prevencije bolesti; - praćenje i koordiniranje rada ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela, a kojima je Županija osnivač te podnošenje izvješća o njihovom radu; - pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći te praćenje rada Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije te drugih povjerenstava i radnih grupa u području zdravstva; - predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske; - sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije;

U Upravnom odjelu za zdravstvo zaposleno je 8 djelatnika: o Pročelnica – 1 izvršitelj, stručna sprema VIII o Viša savjetnica za zdravstvo II – 1 izvršitelj, stručna sprema VII/1 o Viša savjetnica za ekonomske poslove II - 1 izvršitelj, stručna sprema VII/1 o Savjetnica za ekonomske poslove I. – 1 izvršitelj, stručna sprema VII/1 o Savjetnik za pravne poslove I. – 1 izvršitelj, stručna sprema VII/1 o Viša stručna suradnica za ekonomske poslove i programe u zdravstvu–1 izvršitelj,VII/1 o Stručna suradnica za ekonomske poslove - 1 izvršitelj, stručna sprema VII/1 o Administrativna tajnica – 1 izvršitelj, stručna sprema IV/1 Proračunski korisnici u nadležnosti UO za zdravstvo je sedam zdravstvenih ustanove i jedna ljekarnička ustanova čiji je osnivač i vlasnik PGŽ: Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, Thalassotherapia Crikvenica, Thalassotherapia Opatija, Psihijatrijska bolnica Rab, Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije,Lječilište Veli Lošinj i Ljekarna „Jadran“ Rijeka.



%

1. Stručni i administrativni poslovi

193.258,00 62.699,16 32,44

2. Javno zdravstvo 7.524.200,00 3.515.249,83 46,72

3. Edukacija i prevencija 1.241.309,09 484.237,70 39,01

4. Zakonski standard ustanova zdravstva

27.375.542,00 3.707.070,89 13,54

5. Programi županijskih ustanova zdravstva iznad zakonskog standarda

14.476.694,86 1.831.088,95 12,65

6. Ostali programi u zdravstveno zaštiti

6.949.996,05 1.622.461,77 23,34

Ukupno razdjel: 57.761.000,00 11.222.808,30 19,43

NAZIV PROGRAMA: REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA:

4101 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

U Proračunu Županije razdjela 4. planirana su sredstva za financiranje redovnih rashoda rada Upravnog odjela za zdravstvo. Cilj Programa je realizacija obveza i zadataka Upravnog odjela za zdravstvo, utvrđenih zakonskim i podzakonskim aktima, smjernicama rada Županije, Odlukama Županijske skupštine i zaključaka Župana Primorsko-goranske županije.



%

1. Materijalni rashodi odjela 193.258,00 62.699,16 32,44

Ukupno program: 193.258,00 62.699,16 32,44

U izvještajnom razdoblju od 1.1.2015. – 30.06.2015.g. od ukupno planiranih 193.258,00 kn realizirano je 62.699,16 kn, odnosno 32,44% plana, sukladno potrebama provođenja programa.


OPIS PROGRAMA:

GLAVA 2: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 4201 JAVNO ZDRAVSTVO 3. Razvoj ljudskih potencijala

3.2. Unapređenje zdravlja i zdravstvene zaštite

U cilju prevencije i suzbijanje različitih bolesti provode se programi javnog zdravstva, zaštite i unapređenje zdravlja stanovništva, povećanja očekivanog trajanja života i smanjenja smrtnosti te osiguravanja najviše moguće razine fizičkoga i psihičkoga zdravlja uz brigu za poboljšanje kvalitete života očuvanjem zdravlja i funkcionalne sposobnosti stanovništva.

Zdravstvene mjere zaštite okoliša - NZZJZ PGŽ: Program obuhvaća ispitivanja različitih elemenata okoliša i provođenje aktivnosti koji imaju za cilj očuvanje zdravlja stanovništva od neželjenih utjecaja okoliša. Kontinuirane analize omogućavaju pravovremeno sprečavanje djelovanja uzroka iz okoliša kao nositelja epidemije koji bi imali velike gospodarske i zdravstvene posljedice. Programom su obuhvaćena ispitivanja: 1) Zdravstvene ispravnosti hrane i predmeta opće uporabe, 2) Higijensko-sanitarni uvjeti, 3) Zdravstvena ispravnost vode za piće, 4) Kakvoća mora i 5) Kakvoća zraka. Rezultati programa koriste se, između ostalog, za kreiranje Zakonske legislative u domeni zaštite okoliša i kvalitetnijeg upravljanja zdravstvenim rizicima. Socijalno–medicinska istraživanja – NZZJZ PGŽ: Program obuhvaća prikupljanje,

analizu i obradu zdravstveno statističkih podataka za PGŽ temeljem kojih se vrši procjena stanja zdravlja stanovništva Županije i podloga su za utvrđivanje prioriteta za provođenje programa u cilju unapređenja zdravstvenog stanja stanovnika PGŽ. Prikupljeni podaci se objavljuju u „Zdravstveno-statističkom ljetopisu PGŽ“. Centar prevencije i liječenja ovisnosti – NZZJZ PGŽ: Promicanje i zaštita mentalnog

zdravlja djece i mladih te prevencije ovisnosti, promocije zdravlja i osobnog razvoja za učenike nižih i viših razreda osnovne škole sadržaj je programa. Provodi se kroz programe: 1) Izdavanje edukativnog biltena „Rizik“ (primjeri dobre prakse), 2) Trening životnih vještina (od 3.-7. Razreda o.š.), 3) Savjetovalište za mlade, 4) Savjetovanje u u penalnom sustavu, 5) Edukativne grupe za roditelje, 6) Redovni rad s ovisnicima i njihovim obiteljima. Nacionalni program za Rome – NZZJZ PGŽ: Program je usmjeren na unaprjeđenje zdravlja romske populacije i podizanje kvaliteta dostupnosti zdravstvene skrbi. Cilj programa je: 1) Smanjiti pobol od bolesti povezanih s niskim higijenskim standardom, 2) Nadzor nad provedbom preventivnih DDD mjera, 3) Smanjiti pobol od bolesti protiv kojih se provedba i povećanje cjepnog obuhvata prema programu obveze cijepljenja, 4) Prevencija bolesti te unaprijeđenje zdravstvenog stanja romske populacije. Mrtvozorenje i obdukcije: Županija organizira i financira rad mrtvozorničke službe za područje Primorsko-goranske županije. U izvještajnom razdoblju izvršeno je 1221 mrtvozorničkih pregleda i obavljeno 60 obdukcija. Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata u PGŽ: Temeljem Zakona o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04) osnovano je Povjerenstvo u cilju ostvarivanja i promicanja prava pacijenata: opće i jednako pravo na kvalitetnu i kontiunuiranu zdravstvenu zaštitu, pravo na suodlučivanje, obaviještenost, pravo na prihvaćanje ili odbijanje pojedinog dijagnostičkog ili terapijskog postupka, pravo na pristup medicinskoj dokumentaciji, pravo na povjerljivost, pravo na privatnost i ostala prava.




%

1. Zdravstvene mjere zaštite okoliša-NZZJZ PGŽ

4.284.000,00 2.108.041,49 49,21

2. Socijalno-medicinska istraživanja-NZZJZ PGŽ

601.300,00 284.687,65 47,35

3. Centar prevencije i liječenja ovisnosti-NZZJZ

1.153.700,00 384.917,70 33,36

4. Nacionalni program za Rome-NZZJZ

109.000,00 51.606,46 47,35

5. Mrtvozorenje i obdukcije 1.357.000,00 682.520,62 50,30

6. Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata u PGŽ

19.200,00 3.475,91 18,10

Ukupno program: 7.524.200,00 3.515.249,83 46,72

Financijski plan Programa Javno zdravstvo od ukupno planiranog iznosa od 7.524.200,00 kn realizirano je 3.515.249,83 kn odnosno 46,72% godišnjeg plana. Odstupanje od plana na realizaciji aktivnosti Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata nastalo je zbog manjeg broja održanih sastanaka od planiranih sukladno potrebama. Ostale planirane aktivnosti programa provode se prema planu bez odstupanja.

Zdravstvene mjere zaštite okoliša NZZJZ PGŽ

Pokazatelj uspješnosti Definicija Jedinica

Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2015.


Kontinuirana kontrola uzoraka hrane i predmeta opće uporabe

Uzorak hrane i predmeta opće uporabe

Uzorak 1200 100% 100%

Kontinuirano uzimanje i kontrola mikrobioloških otisaka

Otisak Uzorak 2500 100% 100%

Kontinuirana kontrola uzoraka vode za piće, redovni i revizijski monitoring

Uzorak vode za piće

Uzorak 1125; 1024 - 101

100% 100%

Kontinuirana kontrola uzoraka mora

Uzorak mora Uzorak 2370 100% 100%

Kontinuirana kontrola uzoraka zraka

Uzorak zraka Uzorak 12 213 100% 100%

Pisanje izvještaja (PGŽ, JLS, Ministarstva, Agencije.)

Izvještaj

Mjesečni Polugodi

šnji Godišnji

12x5=60 2 1

100% 100% 100%

100% 100% 100%

Kontinuirano obavješćivanje javnosti

Informativne emisije/ marketing:Televizija (Kanal RI), Dnevne novine (Novi list) Radio emisije (Radio Rijeka)

%

Kontrola zraka- 15%

Kontrola voda– 10%

Mikrobiologija okoliša–15%

Namirnice, predmeti opće uporabe–10%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

Socijalno medicinska istraživanja - NZZJZ PGŽ


Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2015.


Povećan broj prikupljenih zdravstveno statističkih podataka

Izrada zdravstvenih pokazatelja o stanju zdravlja i kapacitetu zdravstvene djelatnosti.

Obrazac izvještaja temeljem Programa statističkih istraživanja u zdravstvu

-dnevni statistički podaci (prijava malignih nepolazmi, prevencija stariji od 50g. - mjesečni izvještaji (bolnički pobol, mortalitetna

Obuhvat najmanje 95% izvješt. subjekata. ------------ 11 ustanova u državnom/ županijskom vlasništvu, i -------------- 1 specijalna bolnica, 37 poliklinika, 18 ustanova

Prikupljeno i obrađeno: -413 prijava malignih plazmi

- 240 preventivnih pregleda - 12086 bolničko statističkih zapisa, - 1678 statističkih obrazaca o smrti

statistika) - godišnji izvještaji (izvještajni PZZ i SKZZ)

i 27 trgovačkih društava

- 686 rođenih

Izdavanje publikacije „Zdravstveno-statistički ljetopis PGŽ“

Objava pokazatelja o zdravstvenom stanju i kapacitetu zdravstvene djelatnost na području PGŽ

Primjerak knjige

0 kom primjeraka publikacije

Naklada publikacije u 300 primjeraka.

U pripremi tiskanje „Zdravstveno- statistički ljetopis PGŽ“ u tiraži od 300 primjeraka

Poboljšanje kvalitete tiska, unapređenje tabličnih prikaza, unapređenje kvalitete prikaza zdravstveno-statističkih podataka

Objava pokazatelja o zdravstvenom stanju i kapacitetu zdravstvene djelatnost na području PGŽ

Obrazac izvještaja temeljem Programa statističkih istraživanja u zdravstvu

0 kom primjeraka

Naklada

publikacije u 300 primjeraka; broj stranica ljetopisa povećan je tabličnim prikazima rada u PZZ prema subregijama PGŽ u 2014.g. Ukupan broj stranica publikacije povećao se za 4 stranice u boji (ukupno 150 str.), povećana tiraža publikacije s 260 na 300 primjeraka.

Ljetopis će biti tiskan u nakladi od 300 primjeraka

Izrada separata prema zahtjevu te dostava obrađenih podataka za potrebe struke

Izrada zdravstvenih pokazatelja o stanju zdravlja, pobolu, pomoru i kapacitetu zdravstvene djelatnosti

Obrazac izvještaja temeljem Programa statističkih istraživ. u zdravstvu

0

Izrada separata prema zahtjevu te dostava obrađenih podataka za potrebe struke

Izrađeno 15 zdravstvenih separat za vanjske korisnike

Centar prevencije i liječenja ovisnosti – NZZJZ PGŽ



vrijednost

Ciljana vrijednost

2015.


90% škola PGŽ obuhvaćene programom TŽV

Broj osnovnih škola PGŽ obuhvaćenih programom TŽV

Broj škola 53 53 53

Povećanje broja osoba koje su se javile u savjetovalište

Broj osoba koje su se javile u savjetovalište

Broj osoba

314 320 177

Povećanje broja roditelja koje su se javili u savjetoval.

Broj roditelja koji su se javili u savjetovalište

Broj roditelja

312 320 207

Redovitost odlazaka na otoke i Gorski Kotar u mobilno Savjetova.

Broj odlazaka na otoke i G.Kotar u mobilno Savjetovalište

Broj odlazaka na otoke i G.Kotar

70 70 48

95% obuhvat učenika 7. Razreda skriningom

Obuhvat učenika 7.razreda skriningom za Grad Rijeku i Kastav, Općinu Viškovo i Klana

Broj učenika

1400 1500 1500

Redovito tiskanje Biltena RIZIK

Broj tiskanih Biltena RIZIK

Broj tiskanih biltena

1 x1800 1x 1800 0

Stabilan broj ovisnika obuhvaćenih u izvanbol.liječenju

Broj ovisnika obuhvaćenih u izvanbol. liječenju

Broj ovisnika

679 679 663


Nacionalni program za Rome – NZZJZ PGŽ



vrijednost 2014.

Ciljana vrijednost

2015.


Cjepni obuhvat romske djece (predškolske i školske)

%cijepljene romske djece (potpuno) prema Programu

Romsko dijete cijepljeno sukladno Programu

Potpuno: 66,92%

Nepotpuno:

24,93%

90%

Potpuno: 79,92%

Nepotpuno: 17,26%

Broj provedenih DDD mjera

Broj provedenih deratizacija, depedikulacija, dezinsekcija u romskim naseljima

Pojedinačna DDD mjera u pojedinom romskom naselju

68 70 34

Broj provedenih kontrola vode

Broj provedenih kontrola vode za ljudsku potrošnju u romskim naseljima

Pojedinačno uzorkovanje i analiza uzoraka vode iz sustava u pojedinom romskom naselju

0 34 15

Broj naselja u kojima su provedene kontrole vode

Broj naselja obuhvaćenih kontrolom vode

Pretežno romsko naselje

0 17 17

Broj i vrsta edukacija i usluga informiranja

Evidentiraju se individualne i grupne edukacije ili informiranja prema temi

Pojedina organizirana individualna ili grupna edukacija ili informiranje

162 220 83

Broj osoba koje su prošle edukaciju prema dobi, spolu i etničkoj pripadnosti

Evidentiraju se osobe koje su grupno ili individualno educirane prema dobi, spolu i etničkoj pripadnosti

Pojedina osoba, korisnik organizirane individualne ili grupne edukacije

162 400 230

Broj izmjerenih krvnih tlakova

Evidentira se broj osoba i mjerenja tlaka

Broj soba i broj mjerenja

0 50 25

Broj osoba koje su gledale predstavu i slušali predavanja

Evidentiraju se osobe koje su došle na predstavu „Lucijina priča“

Pojedina osoba

0 20 30

NAZIV PROGRAMA: STRATEŠKI CILJ:

PRIORITETI:

POSEBNI CILJ:

OPIS PROGRAMA:


4202 EDUKACIJA I PREVENCIJA 3. Razvoj ljudskih potencijala

3.2. Unaprijeđenje zdravlja i zdravstvene zaštite

Cilj programa edukacije je usvajanje novih metoda i postupaka koji je namijenjen djelatnicima u zdravstvu. Program promocije zdravlja i zdravog načina života kao i preventivni programi namijenjeni su ugroženim skupina stanovništva kao što su novorođenčad i djeca, te populacija mladih. Preventivni programi provode se s ciljem sprečavanja pojave masovnih, kroničnih, malignih i zaraznih oboljenja, poboljšanja zdravstvenog stanja stanovništva Županije.

Stručno usavršavanje djelatnika: Program obuhvaća financiranje stručnog usavršavanja zaposlenika i specijalističko usavršavanje doktora medicine zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija. Edukacija kadrova u zdravstvu od iznimnog je značaja za razvoj cjelokupnog zdravstvenog sustava na području Primorsko-goranske županije. Potpora izdavanju „Narodnog zdravstvenog lista“ – NZZJZ: Program obuhvaća sufinanciranje izdavanja šest dvobroja časopisa koji obrađuje aktualne teme vezano za zdravlje i promociju zdravlja. Namijenjen je zdravstvenom prosvjećivanju i unaprjeđenju zdravstvene kulture. Prevencija bolesti srca i krvožilja – NZZJZ: Program promiče zdrav načina života provođenjem edukativnih i promotivnih javnozdravstvenih akcija putem promotivnog materijala, medijske promocije te održavanjem radionica Nordijskog hodanja. Program se provodi u cilju: 1) Smanjenja pobola i pomora od kardiovaskularnih bolesti, 2) Podizanja svijesti građana o usvajanju zdravog načina života, 3) Edukacije laika za pružanje prve pomoći. Savjetovalište „Otvorena vrata“ – NZZJZ: Program obuhvaća populaciju djece i mladih kroz promicanje i zaštitu općeg i reproduktivnog zdravlja u cilju smanjenja raširenosti spolno prenosivih bolesti i njihovih kratkoročnih i dugoročnih posljedica, podizanje svijesti i reagiranja u slučaju nasilja, seksualnog zlostavljanja koje ponekad nije prepoznato. Program se ostvaruje putem zdravstvenog odgoja, predavanja, tribine te radom u grupi. Savjetovalište za prehranu dojenčadi (Mliječna kuhinja) – DZ PGŽ: Program ima

edukativnu i socijalnu funkciju. Primarna aktivnost Savjetovališta je promicanje dojenja i davanje savjeta o prehrani novorođenčadi i dojenčadi te izdavanje adaptiranog mlijeka socijalno ugroženim obiteljima. U svakodnevnom radu savjetovališta primjenjuje se individualni pristup zdravstvenog prosvjećivanja kao i intervjui, ankete i rad s malim grupama. U sufinanciranju programa sudjeluju: Gradovi Rijeka i Kastav, te Općine Viškovo,Čavle, Jelenje i Klana. Tečaj za trudnice i rodilje – DZ PGŽ: Program obuhvaća mjere za unapređenje i očuvanje zdravlja žena osobito u fertilno doba i spada u preventivnu zdravstvenu zaštitu visokog ranga. U okviru programa organizira se tečaj i individualni rad s trudnicama, praćenje i zdravstveni nadzor žene i djeteta tijekom trudnoće, porođaja i puerperija te održavanje predavanja i vježbi za trudnice kako bi se olakšao porođaj. Nadzor nad DDD mjerama u Primorsko-goranskoj županiji - NZZJZ PGŽ: Program

obuhvaća poboljšanje higijensko-epidemiološke situacije smanjenjem te održavanjem populacija vektora zaraznih bolesti u granicama biološkog minimuma s ciljem sprečavanja pojave zaraznih bolesti.



%

1. Stručno usavršavanje djelatnika 367.009,09 110.246,61 30,04

2. Potpora izdavanju „Narodnog zdravstvenog lista“ – NZZJZ

160.600,00 70.277,75 43,76

3. Prevencija bolesti srca i krvožilja– NZZJZ

168.900,00 56.825,03 33,64

4. Savjetovalište „Otvorena vrata“ - NZZJZ

214.800,00 97.724,03 45,50

5. Savjetovalište za prehranu dojenčadi (Mliječna kuhinja) – Dom zdravlja PGŽ

93.000,00 44.143,92 47,47

6. Tečaj za trudnice i rodilje–Dom zdravlja PGŽ

37.000,00 8.750,00 23,65

7. Nadzor nad DDD mjerama u PGŽ– NZZJZ

200.000,00 96.270,36 48,14

Ukupno program: 1.241.309,09 484.237,70 39,01

U izvještajnom razdoblju od 1.1.2015. – 30.06.2015.g. od ukupnog plana od 1.241.309,09 kn realizirano je 484.287,70 kn odnosno 39,01% plana. Aktivnosti na provođenju programa provode se u potpunosti prema planu bez odstupanja i planirani rashodi realiziraju se sukladno dinamici ostvarenja rashoda.


Prevencija bolesti srca i krvožilja – NZZJZ PGŽ

Pokazatelj uspješnosti Definicija

Jedinica

Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2015.


Povećanje tjelesno aktivnih osoba/ redovite tjelesne aktivnosti

Redovita tjelesna aktivnost važan je

čimbenik kardiovaskularnog

zdravlja

Radionice Nordijskog

hodanja 0

2 nove radionice s

oko 20-30

polaznika po radionici

Održana je 1 radionice s 30

polaznika

Broj građana uključenih u javno zdravstvene akcije

Promocija kardiovaskular-

nog zdravlja putem medija i

javnozdravstvenih akcija

Broj javno zdravstvenih

akcija 0

Organizirati i 2 javno–

zdravstvene akcije

Održane 2 javnozdravstvene akcije povodom

obilježavanja Svjetskog dana

zdravlja i u sklopu

nacionalnog programa Živjeti

zdravo

Broj educiranih građana za pružanje prve pomoći

Edukacija građana koji su spremni pružiti

prvu pomoć

Broj tečajeva edukacije za pružanje prve

pomoći

0

Održati 20 radionica

„Edukacije laika za pružanje

prve pomoći

Održano 12 tečaja prve

pomoći s ukupno 140 polaznika

Visoka zastupljenost u medijima

Suradnja s medijima s ciljem

promocije kardiovaskularnog

zdravlja

Broj emisija na TV i

radiopostajama te broj članaka

u tiskanim medijima

0

1 emisija na Kanalu RI i

Radio Rijeci,

objaviti 8 članaka u

Novom listu

Emitirana 1 emisija na Radio Rijeci,

održano 1 predavanje prezentacije programa,

objavljeno 4 članaka u Novom listu te 2 najave

javnozdravstvenih akcija, dane 3 izjave za medije, održane 3 press konferencije

Savjetovalište „Otvorena vrata“ – NZZJZ PGŽ


Polazna vrijednost

(2014.)

Ciljana vrijednost

2015.


Povećanje broja korisnika

savjetovališta

Poticanje mladih na preuzimanje

odgovornosti o reproduktivnom

zdravlju

Broj posjeta

Očekivani broj posjeta

2.400 105%

1.273 posjeta

Broj korisnika obuhvaćenih zdravstvenim

odgojem

Edukacijom o reproduktivnom

zdravlju smanjiti broj neželjenih

adolescentnih trudnoća i pobačaja te spolno prenosivih

bolesti

Broj korisnika

3592 učenika i 731 roditelj

….

4.163 učenika i

706 roditelja

Broj posjeta u ginekološkoj

ambulanti

Poticanje mladih žena na

preuzimanje odgovornosti o reproduktivnom

zdravlju

Broj posjeta

Očekivani broj posjeta 700

105% 643

Broj korisnika sa dg. SPB

Poticanje mladih žena na

preuzimanje odgovornosti o reproduktivnom

zdravlju

Broj patoloških

nalaza

Očekivani broj patoloških nalaza 20

Smanjenje za 10%

23

Savjetovalište za prehranu dojenčadi – Dom zdravlja PGŽ


Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2015.


Obuhvat djece na umjetnoj prehrani

Poticanje i osiguranje pravilne

prehrane dojenčadi

Broj djece

700

400 345

Tečaj za trudnice i rodilje - Dom zdravlja PGŽ


Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2015.


Povećanje broja trudnica i

partnera u skrbi – broja polaznika

tečaja

Korisnike se potiče na usvajanje znanja o fiziologiji trudnoće

i odgovornom roditeljstvu

Broj 1500 500 156

Nadzor nad DDD mjerama u PGŽ – NZZJZ PGŽ



vrijednost

Ciljana vrijednost

2015.

Ostvarena vrijednost 1.-

6.2015.

Planirani broj objekata za provedbu stručnog nadzora

Broj objekata po različitim kategorijama

komad 1170

(2010.g.) 1183 592

Udio infestiranih objekata glodavcima u dječjim vrtićima

Udio infestiranih objekata u odnosu na ukupni broj obuhvaćenih objekata

% 3%

(2010.g.) 2,5% 0%

Udio infestiranih objekata insektima u dječjim vrtićima


% 12%

(2010.g.) 2,5% 23,3%

Udio infestiranih objekata glodavcima u osnovnim školama


% 8,6%

(2010.g.) 1% 0%

Udio infestiranih objekata insektima u osnovnim školama


% 15%

(2010.g.) 1% 4,2%

Udio provedbe deratizacije sukladno Programu

Udio objekata u kojima se deratizacija provodi sukladno programu u odnosu na ukupan broj objekata obuhvaćen stručnim nadzorom

% 95,9%

(2010.g.)

95% 95%

Udio provedbe dezinsekcije sukladno Programu

Udio objekata u kojima se dezinsekcija provodi sukladno programu u odnosu na ukupan broj objekata obuhvaćen stručnim nadzorom

% 69%

(2012.g.) 83% 85%

NAZIV PROGRAMA: STRATEŠKI CILJ:

PRIORITETI:

POSEBNI CILJ: OPIS PROGRAMA: REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

4203 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA ZDRAVSTVA

3. Razvoj ljudskih potencijala

3.2. Unaprijeđenje zdravlja i zdravstvene zaštite Održavanje minimalnog standarda zdravstvenih ustanova.

Održavanje i opremanje zdravstvenih ustanova sukladno standardu utvrđenom obveznim zdravstvenim osiguranjem.

Vlada Republike Hrvatske donosi godišnju Odluku o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove (u daljnjem tekstu: minimalni financijski standard), u cilj održavanje minimalnog standarda zdravstvenih ustanova sukladno planu i programu mjera zdravstvene zaštite odnosno osnovnog zakonskog standarda zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Županija kroz financiranje održavanja i opremanja ustanova.

Sredstva minimalnog financijskog standarda namijenjena su za: 1) investicijsko ulaganje u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva, 2) investicijsko i tekuće održavanje – prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava, te 3) informatizaciju zdravstvene djelatnosti, a sve sukladno planu i programu mjera zdravstvene zaštite i mreži javne zdravstvene službe. Županije je dužna donijeti svoju odluku o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za utvrđene namjene a u skladu sa stvarnim stanjem i potrebama zdravstvenih ustanova, te u cilju ispunjavanja zakonom propisanih uvjeta, normativa i standarda iz osnovnog zdravstvenog osiguranja, koje utvrđuje Ministar zdravlja. Minimalni financijski standard za 2015.godnu planiran je u iznosu od 22.145.542,00 kn i iz prethodne 2014.godine, po odobrenju Ministarstva financija i Ministarstva zdravstva, prenesena su sredstva u iznosu od 5.230.0000,00 kn za realizaciju projekta Thalassotherapie Crikvenica - rekonstrukcija i nadogradnja objekta „H“ - medicinsko terapeutski trakt bolnice.



%

1. Održavanje i opremanje ustanova kojih je osnivač Županija

27.375.542,00 3.707.070,89 13,54

Ukupno program: 27.375.542,00 3.707.070,89 13,54

Pokazatelj uspješnosti realizacije programa je izvršenje financijskog plana: U izvještajnoj razdoblju od 1.1.2015. – 30.06.2015.g. od ukupnog plana od 27.375.542,00 kn realizirano je 3.707.070,89 kn odnosno 13,54% plana. U izvještajnom razdoblju realizacija prenesenih sredstava iz 2014.g.za projekt TH Crikvenice iznosi 55,05% odnosno 2.879.041,18 kn od planiranog iznosa od 5.230.000,00 kn. Preostali planirani iznos od 22.145.542,00 kn realizira se planiranom dinamikom.

NAZIV PROGRAMA: STRATEŠKI CILJ: PRIORITET: POSEBNI CILJ:

OPIS PROGRAMA:

4204 PROGRAMI ŽUPANIJSKIH USTANOVA IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

3. Razvoj ljudskih potencijala 3.2. Unaprijeđenje zdravlja i zdravstvene zaštite Podizanje i unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite. Provođenje i osiguranje zdravstvene zaštite iznad zakonskog standarda Sufinanciranje odnosno financiranje djelatnosti i programa iznad zakonskog standarda zdravstvenih ustanova u vlasništvu Županije i na području Primorsko-goranske županije je u cilju podizanja i unapređenja kvalitete zdravstvene zaštite. Sufinanciranjem djelatnosti zdravstvenih ustanova osiguravaju se sredstva za provođenje pojedinih programa iznad zakonskog standarda odnosno programa vaninstitucionalne zdravstvene zaštite. Ulaganje u objekte, prijevozna sredstva i opremu zdravstvenih ustanova u cilju je poboljšanja opće funkcionalne sposobnost ustanova i povećanje njihova kapaciteta u interesu korisnika usluga zdravstva. Ulaganjem u nove projekte zdravstvenih ustanova širi se paleta usluga zdravstvenih ustanova i omogućava prilagodba potrebama korisnika.

Zdravstveno rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom – Lječilište Veli Lošinj: Program boravka socijalno i zdravstveno ugrožene djece s područja Grada Vukovara i boravak članova Udruge osoba s cerebralnom paralizom Grada Rijeke provodi se u cilju oporavka i rehabilitacije djece. Provođenjem programa omogućava se djeci zdrava prehrana i primjerena fizička aktivnost, organiziraju radionice i provode edukativni programi te niz aktivnosti sukladno potrebama korisnika. Program se provodi u periodu od srpnja do rujna. Sufinanciranje mobilnog tima palijativne skrbi – DZ PGŽ: Program se provodi na

način da se bolesnicima suočenima sa smrtonosnom bolešću olakša i umanji bol i neugodni simptomi bolesti pružanjem potrebne njege te psihičke, psihosocijalne i duhovne podrške. U sufinanciranju sudjeluju i JLS s područja Županije. Sufinanciranje redovne djelatnosti – Zavod za hitnu medicinu PGŽ: U proračunu su osigurana potrebna sredstva za financiranje redovne djelatnosti ustanove Zavod za hitnu medicinu PGŽ radi nesmetanog i redovnog odvijanja poslovanja i pozitivnog poslovanja. Psihijatrijska bolnica Rab – sufinanciranje Internacionalne škole iz psihijatrije i kognitivne neuroznosti: Ustanova organizira u suradnji s Medicinskim fakultetom,

Sveučilištem u Rijeci, Psihijatrijskom klinikom iz Ljubljane i Kliničkim institutom za medicinsku genetiku Kliničke bolnice Ljubljana Internacionalnu (međunarodnu) školu iz područja psihijatrije i kongnitivne neuroznosti. Lječilište Veli Lošinj – revitalizacija lječilišnog centra Veli Lošinj: Tijekom

izvještajnog razdoblja proveden je postupak nabave za dovršetak projekta na objektu Park I. - Villa Elisabeth i vanjske infrastrukture. PB Rab – adaptacija dva paviljona: Tijekom izvještajnog razdoblja provedene su

pripreme za realizaciju IV. Faze projekta adaptacije. Zanavljanje voznog parka zdravstvenih ustanova u vlasništvu Županije: U

izvještajnom razdoblju proveden je otvoreni postupak javne nabave i donesena je Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu vozila četiri vozila hitne medicinske pomoći i četiri vozila sanitetskog prijevoza. Sportska ambulanta – Dom zdravlja PGŽ: U izvještajnom razdoblju raspisan je natječaj za zaposlenje doktora medicine specijaliste medicine rada i sporta za koji nije bilo prijavljenih kandidata. Psihosocijalna pomoć stradalnicima domovinskog rata – DZ PGŽ: Program se

provodi pružanjem psihološke pomoći, davanjem pravnih savjeta, pružanjem pomoći pri zapošljavanju, zbrinjavanjem stradalničke populacije u suradnji s ostalim institucijama te pružanju raznih oblika savjetovanja i pomoći vezanih za problematiku braniteljske populacije. Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova: Planirani rashodi za plaće i doprinose te rashodi za usluge realizirati se sukladno potrebama zdravstvenih ustanova. Sufinanciranje dežurne ambulante – Dom zdravlja PGŽ: Program obuhvaća osiguranje, organizaciju i provedbu pružanja zdravstvene zaštite posebnim dežurstvom subotom, nedjeljom, praznikom i blagdanom radi osiguranja kontinuiteta dostupnosti zdravstvene zaštite za akutno bolesne osobe (osiguranike) u djelatnosti opće (obiteljske) medicine, dentalne zdravstvene zaštite (polivalente) i zdravstvene zaštite predškolske djece. Posebno dežurstvo u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite provodi se i radnim danom od 20,00 do 24,00 sata. U izvještajnom razdoblju Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom Kotaru – DZ PGŽ: Program obuhvaća osiguranje, organizaciju i provedbu pružanja zdravstvene zaštite bubrežnim bolesnicima s područja Gorskog Kotara koji putuju na dijalizu u Klinički bolnički centar Rijeka. Izgradnja objekata Doma zdravlja PGŽ u Opatiji i Novom Vinodolskom - izrada projektne dokumentacije: U izvještajnom razdoblju proveden je postupak javne nabave,

donesena odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i u tijeku je potpisivanje ugovora o


izradi glavnog i izvedbenog projekta s odabranim ponuditeljem



%

1.

Zdravstveno rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom – Lječilište V.Lošinj

220.900,00 0,00 0,00

2. Sufinananciranje HMP u turističkoj sezoni – Zavod za hitnu medicinu PGŽ

540.000,00 0,00 0,00

3. Sufinanciranje mobilnog tima palijativne skrbi - DZ PGŽ

388.700,00 128.267,40 33,00

4. Sufinanciranje djelatnosti – Dom zdravlja PGŽ

2.500.000,00 913.871,13 36,55

5. Sufinanciranje redovne djelatnosti – Zavod za hitnu medicinu PGŽ

1.500.000,00 516.254,52 34,42

6.

Psihijatrijska bolnica Rab – sufinanciranje Internacionalne škole iz psihijatrije i kognitivne neuroznosti

30.000,00 0,00 0,00

7. Lječilište Veli Lošinj – revitalizacija lječilišnog centra Veli Lošinj

1.729.039,67 0,00 0,00

8. PB Rab – adaptacija dva bolnička paviljona

1.000.000,00 0,00 0,00

9. Zanavljanje voznog parka zdravstvenih ustanova u vlasništvu Županije

2.358.750,00 0,00 0,00

10. Sportska ambulanta – Dom zdravlja PGŽ

109.524,87 0,00 0,00

11. Psihosocijalna pomoć stradalnicima domovinskog rata – DZ PGŽ

90.100,00 36.416,65 40,42

12. Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova

2.300.000,00 0,00 0,00

13. Sufinanciranje dežurne ambulante – Dom zdravlja PGŽ

576.524,32 197.529,25 34,26

14. Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru – DZ PGŽ

183.156,00 38.750,00 21,16

15.

Izgradnja objekata DZ PGŽ u Opatiji i Novom Vinodolskom – izrada projektne dokumentacije

950.000,00 0,00 0,00

Ukupno program: 14.476.694,86 1.831.088,95 12,65

U izvještajnoj razdoblju od 1.1.2015. – 30.06.20145.g. od ukupnog plana od 14.476.694,86 kn realizirano je 1.831.088,95 kn odnosno 12,65% plana. Zdravstveno rekreativni kamp za djecu iz Vukovara i djecu s cerebralnom i dječjom paralizom – Lječilište V.Lošinj i Sufinananciranje HMP u turističkoj sezoni – Zavod za hitnu medicinu PGŽ programi su koji se realiziraju od srpnja do rujna. Izgradnja objekata DZ PGŽ u Opatiji i Novom Vinodolskom – izrada projektne dokumentacije u tijeku je potpisivanje ugovora o izradi glavnog i izvedbenog projekta s odabranim ponuditeljem. Ostali programi realiziraju se prema planu. Pokazatelj uspješnosti realizacije programa je izvršenje financijskog plana. Psihosocijalna pomoć stradalnicima domovinskog rata – DZ PGŽ

Pokazatelji uspješnosti Definicija Jedinica

Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2015.


Ljudi u skrbi

Skrb za sve stradalnike Domovinskog rata na području PGŽ

Broj 2150 2050 837

NAZIV PROGRAMA: STRATEŠKI CILJ: PRIORITET: POSEBNI CILJ: OPIS PROGRAMA:


4205 OSTALI PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

3. Razvoj ljudskih potencijala 3.2. Unaprijeđenje zdravlja i zdravstvene zaštite Cilj programa je unapređenje zdravstvenog standarda na području Županije i pružanje potpore programima udrugama civilnog društva iz područja zdravstva (Javne potrebe) koji su u skladu sa strateškim dokumentima Primorsko-goranske županije.

Projekt „Rukovođenje za zdravlje“: Projekt se provodi niz godina u suradnji sa Školom narodnog zdravlja Sveučilišta u Zagrebu. Cilj je educirati rukovodno osoblje u zdravstvu za donošenje strateških odluka o upravljanju i organizaciji u zdravstvu s ciljem stvaranja strateških dokumenta: Slike zdravlja, Plana za zdravlje. Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe): Program je namijenjen za financiranje programa/projekata iz područja Zdravstvene zaštite: Promicanje zdravlja, zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje,Prevencija i rano otkrivanje malignih bolesti, bolesti srca i krvožilja, te prevencija ozljeda i invaliditeta, Prevencija psihičkih bolesti kod starijih osoba, Prevencija i suzbijanje pušenja i alkoholizma, Prevencija i suzbijanje zlouporabe opojnih droga, Izdavačka djelatnost iz područja zdravstvene zaštite. Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka: U izvještajnom razdoblju sklopljen je ugovor o građenju između KBC Rijeka i izvođača radova gradnje za uređenja zgrade Klinike za radioterapiju i onkologiju (Stara zgrada, Vila Gorup) KBC Rijeka – lokalitet Rijeka. Radovi se izvode prema terminskom planu. Mreža zdravih gradova PGŽ: Program obuhvaća edukaciju djelatnika u zdravstvu, koordinaciju i razmjenu iskustava te sudjelovanje u projektu Svjetske zdravstvene organizacije „Zdrav grad“.

Palijativna zdravstvena skrb – Hospicij „Marija K.Kozulić“: Palijativna skrb je

sveobuhvatna (zdravstvena, psihološka, socijalna i duhovna) skrb s ciljem pružanja potrebne njege bolesnicima s neizlječivom bolešću koja značajno skraćuje životni vijek. Cilj je umanjiti bol i neugodne simptome bolesti koja je u posljednjem stadiju kako bi se pomoglo bolesniku da što kvalitetnije prebrodi najčešće kratki period do prirodne smrti ali i uspostava sustava potpore obitelji radi lakšeg prihvaćanja nadolazećeg gubitka bliske osobe. Hospicij je jedinstvena ustanova ovoga tipa u Republici Hrvatskoj, a počeo je s radom 1. siječnja 2013.g. Klaster zdravstvenog turizma Kvarnera: Ciljevi i aktivnosti programa su; okupljanje

članstva Klastera iz redova medicinskog, turističkog i sveučilišnog sektora, na stvaranju prepoznatljivog i konkurentnog zdravstveno-turističkog proizvoda, objedinjavanje pripreme i plasmana prepoznatljivog i konkurentnog zdravstveno-turističkog proizvoda, podizanje razine znanja, vještina i kompetencija članova Klastera kao pretpostavke za sustavno unapređenje asortimana i kvalitete ponude, promicanje, razvitak i unapređenje pružanja usluga u zdravstvenom turizmu inozemnim i tuzemnim korisnicima usluga članova Klastera, edukacija članova Klastera, povezivanje i suradnja s ostalim akterima u cilju unapređenja Klastera, razvoj projekata za financiranje od strane trećih osoba. Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Kraljevici- Grad Kraljevica: Imenovan

je projektni tim i napravljen troškovnik radova iz glavnog projekta te ugovorena izrada izvedbene dokumentacije. U tijeku je ishodovanje građevinske dozvole i ugovorena je izrada izvedbenog projekta.



%

1. Projekt „Rukovođenje za zdravlje“

36.000,00 4.981,12 13,84

2. Programi udruga i ustanova u zdravstvu (javne potrebe)

230.000,00 72.500,00 31,52

3. Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka

5.316.996,05 1.535.157,65 28,87

4. Mreža zdravih gradova Primorsko-goranske županije

17.000,00 9.823,00 57,78

5. Palijativna zdravstvena skrb – Hospicij „Marija K.Kozulić“

200.000,00 0,00 0,00

6. Klaster zdravstvenog turizma Kvarner

150.000,00 0,00 0,00

7. Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Kraljevici – Grad Kraljevica

1.000.000,00 0,00 0,00

Ukupno program: 6.949.996,05 1.622.461,77 23,34


U izvještajnom razdoblju od 1.1.2015. – 30.06.2015.g. od ukupnog plana od 6.949.996,05 kn realizirano je 1.622.461,77 kn odnosno 23,34% plana. Program Palijativne zdravstvene skrbi-Hospicij „Marija K.Kozulic“, Klaster zdravstvenog turizma Kvarnera i Projekt rekonstrukcije zdravstvene stanice u Kraljevici – Grad Kraljevica realizirati će planirana financijska sredstva u narednom razdoblju i aktivnosti programa se kontinuirano provode prema utvrđenom planu. Ostali aktivnosti provode se prema planu bez odstupanja i planirana financijska sredstva za provođenje programa realizirati će se u narednom razdoblju sukladno dinamici ostvarenja rashoda.

Pokazatelj uspješnosti realizacije programa je izvršenje financijskog plana

RAZDJEL 5: UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE


UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela i službi u Primorsko-goranskoj županiji (Službene novine broj 25/13, 31/13 i 14/14-pročišćeni tekst) utvrđeno je da Odjel obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

· poslove u nadležnosti Županije koji se odnose na odgoj i obrazovanje u osnovnom i srednjem školstvu;

· analiziranje, planiranje, praćenje i izvještavanje o decentraliziranom financiranju materijalnih troškova, investicijskog i tekućeg održavanja za ustanove školstva čiji je osnivač Županija;

· planiranje, financiranje, provođenje, praćenje kapitalnih projekata i nabave opreme za županijske ustanove školstva;

· planiranje, financiranje, praćenje i izvještavanje za programe iznad zakonskog standarda u županijskim ustanovama školstva;

· obavljanje stručnih, savjetodavnih, pravnih i drugih poslova u nadležnosti osnivača za županijske ustanove školstva;

· planiranje, financiranje i praćenje izvršenja ostalih programa u odgoju, obrazovanju i znanosti i visokom obrazovanju;

· suradnju sa subjektima odgoja, obrazovanja, znanosti i visokog obrazovanja u osmišljavanju, praćenju i provedbi programa;

· suradnju s nadležnim ministarstvima, drugim državnim tijelima i jedinicama lokalne samouprave po pitanjima iz nadležnosti Upravnog odjela;

· rješavanje u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja predškolskog odgoja;

· predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezano za programe Europske unije i Republike Hrvatske;

· sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije; Pri tome Odjel surađuje s nadležnim Ministarstvima, ustanovama i jedinicama lokalne samouprave u pripremi, financiranju i realizaciji razvojnih programa Županije. Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje PGŽ od 20.08.2013. godine (KLASA: 023-08/13-01/3; URBROJ: 2170/1-06-13-10) sistematizirano je 11 radnih mjesta od kojih je popunjeno 10. 66 ustanova školstva:

§ 30 osnovnih škola, § 31 srednja škola (30 je osnivač Županija), § 5 učeničkih domova (4 je osnivač Županija).

Za ostvarenje planiranih programa Odjela u 2015. godini osigurano je ukupno 78.519.949,64 kn, a realizirano je 28.259.329,57 kn (35,99 %):

R.B. NAZIV PROGRAMA Plan 2015. Izvršenje 1.-6. 2015.

%

GLAVA 1. UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE


2. Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju

1.102.000,00 431.000,00 39,11

Ukupno Glava 1: 1.183.775,31 467.505,22 39,49

GLAVA 3. ŽUPANIJSKE USTANOVE ŠKOLSTVA

1. Zakonski standard ustanova osnovnog školstva

31.629.521,66 10.766.410,52 34,04

2. Programi iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova

3.886.616,79 1.885.783,33 48,52

3. Zakonski standard ustanova srednjeg školstva

34.585.366,14 11.583.790,49 33,49

4. Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova

1.163.875,00 351.006,52 30,16

5. Zakonski standard učeničkih domova

5.560.794,74 3.076.182,54 55,32

6. Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika

90.000,00 0,00 0,00

7. Hitne intervencije održavanja objekata osnovnog i srednjeg školstva – vlastiti prihodi škola

420.000,00 128.650,95 30,63

Ukupno Glava 3: 77.336.174,33 27.791.824,35 35,94

UKUPNO RAZDJEL: 78.519.949,64 28.259.329,57 35,99

Aktivnosti, poslovi i zadaci većim dijelom su ostvareni prema planiranoj godišnjoj i kvartalnoj dinamici. Nerealizirana sredstva odnose se uglavnom na programe kapitalne izgradnje objekata i nabave opreme, koji su pokrenuti, ali nisu okončani i sredstva nisu utrošena, te investicijske radove na objektima školstva koji će se obavljati tijekom ljetnih mjeseci.

NAZIV PROGRAMA: POSEBNI CILJ: OPIS PROGRAMA: REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

GLAVA 1. UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE 5101 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI Omogućiti materijalne uvjete za rad djelatnika Odjela. Financiranje materijalnih rashoda potrebnih za svakodnevnu djelatnost Odjela (izdaci za službena putovanja, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, ostale usluge i reprezentacija). Za ostvarenje programa u 2015. godini osigurano je ukupno 81.775,31 kn, a realizirano je 36.505,22 kn (44,64 %):

R.b. Naziv aktivnosti/projekta Plan 2015. Izvršenje 1.-6. 2015.

%


Ukupno program: 81.775,31 36.505,22 44,64

Poslovi i zadatci Odjela uspješno su izvršeni, sukladno planiranim aktivnostima i dinamici izvršenja.

NAZIV PROGRAMA: STRATEŠKI CILJ: PRIORITETI: POSEBNI CILJ: OPIS PROGRAMA: REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA:

5103 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ODGOJU I OBRAZOVANJU 3. Razvoj ljudskih potencijala 3.1. Razvoj svih razina i oblika obrazovanja Ostvarenje sadržaja kojima se potiče kreativnost, stvaralaštvo i potencijalna darovitost djece, učenika i mladež. Zadovoljavanje specifičnih potreba posebnih skupina korisnika. Poticanje razvoja i djelovanja značajnih institucija i subjekata odgoja i obrazovanja, visokog školstva i znanosti kojima osnivač nije Županija.

· Stipendiranje studenata deficitarnih zanimanja i stipendiranje učenika srednjih škola deficitarnih obrtničkih zanimanja,

· Sufinanciranje programa i aktivnosti Zaklade Sveučilišta u Rijeci, · Sufinanciranje programa znanstveno-nastavnih institucija izvan Sveučilišta u Rijeci (HAZU), · Sufinanciranje programa alternativne Osnovne Waldorfske škole u Rijeci, · Sufinanciranje noćnog rada Sveučilišne knjižnice Rijeka, · Program povlaštenih studentskih kredita – subvencioniranje kamata za troškove studija

redovnim studentima, u suradnji s Erste & Steirmarkische Bank d.d. · Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci · Sufinanciranje opremanja Senzornog parka Centra za autizam Podružnica u Rijeci. Za ostvarenje programa u 2015. godini osigurano je ukupno 1.102.000,00 kn, a realizirano je 431.000,00 kn (39,11 %):


%

1. Stipendiranje deficitarnih zanimanja 390.000,00 390.000,00

210.000,00

53,85 2. Zaklada Sveučilišta u Rijeci 200.000,00 0,00 0,00

3. Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci

150.000,00 150.000,00 100,0

0

4. Potpore programima alternativnih osnovnih škola – Osnovna Waldorfska škola u Rijeci

35.000,00 35.000,00 100,0

0

5. Sufinanciranje noćnog rada

Sveučilišne knjižnice Rijeka 36.000,00 36.000,00

100,00

6. Studentski krediti 1.000,00 0,00 0,00

7. Potpore novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci

190.000,00 0,00 0,00

8. Sufinanciranje Centra za autizam 100.000,00 0,00 0,00

Ukupno program: 1.102.000,00 431.000,00 39,11

Broj stipendija studenata i učenika deficitarnih zanimanja ostao je na razini prethodne godine, a sredstva su utrošena prema planiranoj dinamici. Potpore znanstveno nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci, Osnovnoj Waldorfskoj školi u Rijeci, Sveučilišnoj knjižnici Rijeka u potpunosti su realizirane kako bi se omogućilo planirano održavanje programa ovih subjekata. Potpore Zakladi Sveučilišta u Rijeci, te novim obrazovnim programima Sveučilišta u Rijeci realizirat će se u drugoj polovici godine. Sredstava planirana za sufinanciranje Centra za autizam namijenjena su sufinanciranju opremanja senzornog parka u Rijeci. Centar za autizam proveo je postupak nabave te zaključio ugovor s dobavljačem opreme, a planirana sredstva isplatit će se Centru nakon isporuke i montaže nabavljene opreme. Sredstva za subvenciju kamate studentima korisnicima povlaštenih studentskih kredita nisu korištena, obzirom da korisnik koji ostvaruje pravo na subvenciju kamate nije dostavio zahtjev za plaćanjem iste. Stoga će se dio planiranih sredstava utrošiti do kraja godine, a neutrošeni iznos preraspodijelit će se Izmjenama i dopunama Proračuna.


Pokazatelji uspješnosti Definicija Jedinica

Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2015.


Broja studenata deficitarnih zanimanja

Kroz povećanje stipendiranja postojećih i novih studenata želi se pomoći zadovoljenju potreba tržišta rada

Broj stude-nata

46 35 35

Dostupnost Sveučilišne knjižnice Rijeka

Kroz noćni rad povećati dostupnost knjižnice korisnicima

Broj koris-nika

6.000 6.300 6.500


GLAVA 3. ŽUPANIJSKE USTANOVE ŠKOLSTVA

5301 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA

3. Razvoj ljudskih potencijala 3.1. Razvoj svih razina i oblika obrazovanja Ustanovama školstva osigurati uvjete rada sukladno zakonskom minimalnom financijskom standardu, te racionalnim gospodarenjem raspoloživim sredstvima omogućiti zadržavanje postojećeg stanja. Posebnu pažnju obratiti područjima gdje ustanove djeluju u otežanim uvjetima (otoci, Gorski kotar).

Financiranje materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola i to: naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, stručno osposobljavanje i ostale naknade troškova zaposlenima), rashodi za materijal i energiju (uredski materijal, materijal i sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekuće održavanje, službena i radna odjeća, sitni inventar i auto gume), rashodi za usluge (telefon, pošta, prijevoza učenika, tekuće održavanje i kontrole ispravnosti objekata, opreme i školskih vozila, hitne neplanirane intervencije na objektima, opremi i vozilima, otklanjanje nedostataka po inspekcijskim nalazima, objave natječaja, zakupnine i najamnine, komunalne, zdravstvene, intelektualne, računalne i ostale usluge), ostali nespomenuti rashodi (premije osiguranja, reprezentacija, članarine), financijski rashodi (bankarske usluge i usluge platnog prometa i ostali nespomenuti financijski rashodi).

Financiranje investicijskog održavanja objekata i opreme prema utvrđenom Planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola, koji se donosi početkom godine temeljem potreba i prioriteta škola. Prednost imaju radovi čije bi neizvršenje ugrozilo održavanje nastave (sustavi grijanja, sanitarije, instalacije, inspekcijska rješenja) ili bi moglo izazvati veće materijalne štete na objektima (krovovi, vanjski otvori, zidovi). Opremanje ustanova školstva planira se početkom kalendarske godine Planom rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za osnovne škole, koji se donosi temeljem potreba i prioriteta škola. Nabavlja se računalna oprema opreme i školski namještaj, te sportska opreme za 11 osnovnih škola. Nabavlja se i jedno kombi vozilo za prijevoz učenika. Projekti izgradnje i rekonstrukcije objekata osnovnog školstva temelje se na Planu razvojnih programa PGŽ za razdoblje 2015.-2017. godine. Raspored sredstava utvrđuje se svake godine Planom rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za osnovne škole. Planom je predviđeno financiranje radova na rekonstrukciji PŠ Baška s dogradnjom školske sportske dvorane, na rekonstrukciji zgrade OŠ Milana Brozovića u Kastvu, na uređenju školskog igrališta OŠ Sveti Matej Viškovo, na rekonstrukciji i preuređenju unutarnjih prostora OŠ Dr. A. Mohorovičića Matulji, na rekonstrukciji i dogradnji PŠ Malinska Dubašnica, kao i sufinanciranje projektne dokumentacije za izgradnju nove zgrade škole u Viškovu. Rebalansom proračuna za 2015. godinu u svibnju planirana su dodatna sredstva za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju osnovnih škola Čavle, Punat (s dogradnjom školske sportske dvorane), i OŠ Dr. A. Mohorovičića Matulji. Dio kapitalnih projekata osim sredstvima Proračuna PGŽ sufinancira se i sredstvima proračuna JLS i nadležnih ministarstava. Za ostvarenje programa zakonskog standarda županijskih ustanova osnovnog školstva planirana su sredstva u visini 31.629.521,66 kn, a realizirano je 10.766.410,52 kn (34,04%):


%

1. Osiguravanje uvjeta rada 21.255.143,46 9.470.696,75 44,56

2. Investicijsko održavanje objekata i opreme

1.833.149,20 0,00 0,00

3. Opremanje ustanova školstva 400.000,00 0,00 0,00

4. Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva

7.972.000,00 1.295.713,77 16,25

5.

Projekt rekonstrukcije kotlovnice za grijanje drvnom biomasom – PŠ Nikola Tesla Moravice

169.229,00 0,00

0,00

Ukupno program: 31.629.521,66 10.766.410,52 34,04

Vlada Republike Hrvatske je „Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola“ za 2015. godinu


donijela 06. veljače 2015. godine. Temeljem raspoloživih sredstava Županijska skupština je donijela temeljne dokumente za 2015. godinu: „Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije osnovnog školstva“, „Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim školama“ (Kapitalni projekti i nabava opreme), „Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola“. Suglasnost na Planove rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (kapitalni projekti i nabava opreme) dalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Sredstva se realiziraju povlačenjem iz Državnog proračuna, s pozicije poravnanja za decentralizirane funkcije, na temelju dospjelih ugovornih obveza. Od Ministarstva financija zatraženo je udruživanje sredstava za kapitalne projekte i nabavu opreme osnovnog i srednjeg školstva. Dobivena je suglasnost temeljem koje su sredstva za osnovne škole uvećana, a za srednje škole umanjena u odnosu na Odluku Vlade. Ovo je bilo potrebno izvršiti zbog usklađivanja dinamike realizacije planiranih projekata. Zadovoljene su sve postojeće potrebe, uz racionalno gospodarenje sredstvima.

Materijalni rashodi financirani su prema realnim potrebama i dinamici djelatnosti, a sukladno kriterijima iz Odluke.

Sredstva za investicijsko održavanje objekata osnovnog školstva u prvoj polovici godine nisu realizirana jer će radovi biti izvršeni tijekom ljetnih mjeseci, kad nema nastave.

Sredstva za kapitalne projekte u prvoj polovici godine realizirana su djelomično, u skladu s dinamikom izvođenja radova. Izvršenje preostalih sredstava za kapitalne projekata planirano je u drugom dijelu godine.

Postupci nabave računalne opreme i nabave školskog namještaja su okončani, a plaćanja po ugovornim obvezama izvršit će se nakon isporuke cjelokupne ugovorene opreme po školama. Temeljem izrađene projektne dokumentacije za rekonstrukciju kotlovnice za grijanje drvnom biomasom – PŠ Moravice u postupku je ishođenje građevinske dozvole. Tek po ishođenju potrebnih dozvola moguće je provesti postupak javne nabave te ugovoriti izvođenje radova.

Pokazatelji uspješnosti


vrijednost

Ciljana vrijednost

2015.


Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata

Financiranjem prioritetnih investicijskih radova na objektima osigurati rad škola

% plana 100% 100% 0,00%

Ostvarenje plana opremanja škola

Financiranjem nabave opreme zadržati uvjete za odvijanje nastavnog procesa

% plana 100% 100% 0,00%

Ostvarenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Financiranjem izgradnje i rekonstrukcije školskih objekata i školskih sportskih dvorana poboljšavaju se uvjeti za odvijanje nastavnih aktivnosti

% plana 100% 100% 16,25%


5301 5302 PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA OSNOVNOŠKOLSKIH USTANOVA 3. Razvoj ljudskih potencijala 3.1. Razvoj svih razina i oblika obrazovanja Omogućiti stjecanje znanja i vještina učenika prema njihovim potrebama i interesima. Zadovoljiti specifične potrebe pojedinih grupacija učenika (s teškoćama, darovitih, učenika-putnika), poboljšati sigurnosti u školama, društveno promovirati djelatnost, poboljšati prostorne uvjete rada. Financiranje produženog boravka učenika-putnika kako bi se osigurao boravak u školi učenika nižih razreda koji moraju čekati prijevoz kućama ili početak nastave, Financiranje županijske razine natjecanja i smotri u znanju, vještinama i sposobnostima, u organizaciji županijskih i gradskih ustanova školstva, te sudjelovanja škola na natjecanjima međužupanijske, državne i međunarodne razine, čime se omogućuje osobna realizacija i identifikacija potencijalno najdarovitijih učenika, Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama Certificiranjem objekata osnovnog školstva dobit će se energetsko stanje objekata, koje služi kao podloga za planiranje ulaganja u objekte. Financiranje programa za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva kojima se omogućuje potencijalno darovitim učenicima sudjelovanje u raznim izvannastavnim aktivnostima kao npr. u programima očuvanja kulturne baštine i folklora, edukacije o demokraciji i ekologiji, pomoći učenicima s teškoćama u razvoju, te sufinanciranje obilježavanja obljetnica, manifestacija, izdavanja tiskovina.

Za ostvarenje programa iznad zakonskog standarda županijskih osnovnih škola planirana su sredstva u visini 3.886.616,79 kn, a realizirano je 1.885.783,33 kn (48,52%):


%

1. Produženi boravak učenika-putnika 615.000,00 362.600,00 58,96

2. Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima

178.400,00 73.065,31 40,96

3. Sufinanciranje programa rada pomoćnika u nastavi

2.441.926,79 1.264.416,88 51,78

4. Certificiranje objekata OŠ 191.750,00 16.750,00 8,74

5. Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva 459.540,00 168.951,14 36,77

Ukupno program: 3.886.616,79 1.885.783,33 48,52

Financiranje Programa produženog boravka za učenike-putnike, ostvareno je za drugo polugodište školske 2014./2015. godine sukladno iskazanim potrebama škola, a preostali dio sredstava bit će utrošen za financiranje programa u prvom polugodištu školske 2015./2016. godine. Sredstva za financiranje županijske razine natjecanja i smotri u organizaciji županijskih i gradskih ustanova školstva djelomično su utrošena, a dijelom će se sredstva za održana natjecanja isplatiti tijekom srpnja 2015. godine. Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju ostvaruje se dijelom sredstvima državnog proračuna, a dijelom vlastitim sredstvima Proračuna PGŽ uz sufinanciranje JLS. U prvom dijelu godine programom je bilo obuhvaćeno 57 pomoćnika u 22 osnovne škole (37 pomoćnika financira se sredstvima državnog proračuna, a 20 pomoćnika sredstvima PGŽ). Energetsko certificiranje 16 objekata OŠ ugovoriti će se nakon provedbe postupka nabave koja se planira pokrenuti do kraja rujna 2015. godine. Financiranje Programa za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva ostvareno je za drugo polugodište školske 2014./2015. godine sukladno iskazanim potrebama škola, a preostali dio sredstava bit će utrošen za financiranje programa u prvom polugodištu školske 2015./2016. godine. Financiranje tradicionalnih manifestacija, izdavanja tiskovina i obilježavanja značajnih obljetnica županijskih ustanova školstva, izvršeno je prema zahtjevima korisnika, a preostala sredstva utrošit će se za iste namjene u drugom dijelu godine.




vrijednost

Ciljana vrijednost

2015.

Ostvarena vrijednost 1-6. 2015.

Broj učenika u programu produženog boravka za učenike-putnike

Osigurati siguran boravak učenika-putnika u školi za vrijeme čekanja prijevoza

Broj učenika 446 446 357

Uključenost učenika OŠ u natjecanja i smotre znanja, vještina i sposobnosti

Sufinanciranjem natjecanja i smotri poticati postojeće i uvođenje novih natjecateljskih disciplina s povećanim brojem korisnika

broj učenika 2.970 3.040 2.495

Broj pomoćnika u nastavi

Povećanjem broja pomoćnika u nastavi olakšati školovanje učenika s teškoćama

Broj 72 67 57

Broj objekata s energetskim certifikatom

Povećati broj objekata s energetskom certifikacijom

Broj objekata

4 4 0

Broj učenika u programima poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva

Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne programe

Broj učenika 1.808 1.808 2.333


5303 ZAKONSKI STANDARD SREDNJIH ŠKOLA 3. Razvoj ljudskih potencijala 3.1. Razvoj svih razina i oblika obrazovanja Svim učenicima omogućiti stjecanje kvalitetnog obrazovanja i uspješnog razvoja potencijalnih sposobnosti pod jednakim uvjetima, te stjecanje kompetencija za cjelokupan osobni i društveni razvoj. Ustanovama školstva osigurati uvjete rada sukladno zakonskom minimalnom financijskom standardu, te racionalnim gospodarenjem raspoloživim sredstvima omogućiti poboljšanje postojećeg stanja. Posebnu pažnju obratiti područjima gdje ustanove djeluju u otežanim uvjetima (otoci, Gorski kotar).

Financiranje materijalnih i financijskih rashoda srednjih škola i to: naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, stručno osposobljavanje i ostale naknade troškova zaposlenima, troškovi prijevoza na posao), rashoda za materijal i energiju (uredski materijal, materijal i sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekuće održavanje, službena i radna odjeća, sitni inventar i auto gume), rashoda za usluge (telefon, pošta, tekuće održavanje i kontrole ispravnosti objekata i opreme, hitne neplanirane intervencije na objektima i opremi, otklanjanje nedostataka po inspekcijskim nalazima, objave natječaja, zakupnine i najamnine, komunalne, zdravstvene, intelektualne, računalne i ostale usluge), ostalih nespomenutih rashoda (premije osiguranja, reprezentacija, članarine i ostalo), financijskih rashoda (bankarske usluge i usluge platnog prometa i ostali nespomenuti financijski rashodi),

Financiranje investicijskog održavanja objekata i opreme prema utvrđenom Planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola, koji se donosi početkom godine temeljem potreba i prioriteta škola. Prednost imaju radovi čije bi neizvršenje ugrozilo održavanje nastave (sustavi grijanja, sanitarije, instalacije, inspekcijska rješenja) ili bi moglo izazvati veće materijalne štete na objektima (krovovi, vanjski otvori, zidovi). Opremanje ustanova školstva planira se početkom kalendarske godine Planom rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za srednje škole, koji se donosi temeljem potreba i prioriteta škola. Nabavlja se računalna oprema i školski namještaj za 27 srednjih škola. Projekti izgradnje i rekonstrukcije objekata srednjeg školstva temelje se na Planu razvojnih programa PGŽ za razdoblje 2015.-2017. godine. Raspored sredstava utvrđuje se svake godine Planom rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za srednje školstvo. Planom je predviđeno financiranje završne faze radova na unutarnjoj sanaciji zgrade Strojarsko brodograđevne škole za industrijska i obrtnička zanimanja Rijeka i sanaciji zgrade koju koriste Prometna škola u Rijeci i Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja Rijeka. Navedeni projekti u Planu za 2015. godinu nastavljaju se iz prethodnih godina.

Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ utvrđeno je Odlukom Vlade RH o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola u razdoblju siječanj-lipanj 2015. godine (NN 11/2015). Sklopljeni su ugovori s prijevoznicima kojima se mjesečno, nakon „povlačenja“ sredstava iz Državnog proračuna, podmiruju fakturirane obveze Za ostvarenje programa županijskih srednjih škola planirana su sredstva u visini 34.585.366,14 kn, a ostvareno je 11.583.790,49 kn (33,49 %):


%



2.376.518,64 0,00 0,00

3. Opremanje ustanova školstva 1.375.000,00 16.357,50 1,19

4. Izgradnja i rekonstrukcija objekata srednjih škola

3.113.853,00 521.400,50 16,74

5. Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola – Odluka MZOS

9.500.000,00 3.780.088,15 39,79

Ukupno program: 34.585.366,14 11.583.790,49 33,49

Vlada Republike Hrvatske je „Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova“ za 2015. godinu donijela 06. veljače 2015. godine. Temeljem raspoloživih sredstava Županijska skupština je donijela temeljne dokumente za 2015. godinu: Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije srednjih škola, Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini srednjeg školstva (Kapitalni projekti i nabava opreme), Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i


investicijskog održavanja srednjih škola. Suglasnost na Planove rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (kapitalni projekti i nabava opreme) dalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Sredstva se realiziraju povlačenjem iz Državnog proračuna, s pozicije poravnanja za decentralizirane funkcije, na temelju dospjelih ugovornih obveza. Od Ministarstva financija zatraženo je udruživanje sredstava za kapitalne projekte i nabavu opreme osnovnog i srednjeg školstva. Dobivena je suglasnost temeljem koje su sredstva za osnovne škole uvećana, a za srednje škole umanjena u odnosu na Odluku Vlade.

Materijalni rashodi su financirani prema realnim potrebama i dinamici djelatnosti, a sukladno kriterijima iz Odluke.

Sredstva za investicijsko održavanje objekata srednjih škola u prvoj polovici godine nisu realizirana jer će radovi biti izvršeni tijekom ljetnih mjeseci, kad nema nastave, Dinamika izvršenja kapitalnih projekata planirana je u cijelosti u drugom dijelu godine. U prvoj polovici godine provedeni svi postupci javne nabave za izvođenje radova, odabrani su najpovoljniji ponuditelji, te su sklapani ugovori. Veći dio planiranih radova izvodit će se tijekom ljetnih mjeseci kada nema nastave. Isplaćene su samo prenesene obveze za izvedene radove temeljem ugovora sklopljenog iz 2014. godine. Postupci nabave računalne opreme i nabave školskog namještaja su okončani, a plaćanja po ugovornim obvezama izvršit će se nakon isporuke cjelokupne ugovorene opreme po školama. Vlada RH donijela je Odluku o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola u razdoblju siječanj-lipanj 2015. godine, kojom je pravo na sufinanciranje prijevoza u PGŽ ostvarilo oko 4.000 učenika. Sredstva za sufinanciranje se mjesečno „povlače“ iz Državnog proračuna, temeljem ispostavljenih faktura prijevoznika za stvarni broj učenika u prijevozu. Realizacija programa izvršena je sukladno planiranoj dinamici, dok će se preostali dio sredstava realizirati u drugom dijelu godine, tj. prvom polugodištu školske 2015./2016. godine.



vrijednost

Ciljana vrijednost

2015.




% plana 100% 100% 0%

Ostvarenje plana opremanja škola

Financiranjem nabave opreme zadržati uvjete za odvijanje nastavnog procesa

% plana 100% 100% 0%

Ostvarenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Financiranjem izgradnje i rekonstrukcije školskih objekata osiguravaju se uvjeti za odvijanje nastavnih aktivnosti

% plana 100% 100% 0%

NAZIV PROGRAMA: STRATEŠKI CILJ: PRIORITETI: POSEBNI CILJ: OPIS PROGRAMA: REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA

5304 PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA SREDNJOŠKOLSKIH USTANOVA 3. Razvoj ljudskih potencijala 3.1. Razvoj svih razina i oblika obrazovanja Omogućiti stjecanje znanja i vještina učenika prema njihovim potrebama i interesima, zadovoljiti specifične potrebe pojedinih grupacija učenika, poboljšati sigurnost u školama, društveno promovirati djelatnost. Financiranje županijske razine natjecanja i smotri u znanju, vještinama i sposobnostima, u organizaciji županijskih ustanova školstva, te sudjelovanja škola na natjecanjima međužupanijske, državne i međunarodne razine, čime se omogućuje osobna realizacija i identifikacija potencijalno najdarovitijih učenika. Certificiranjem objekata srednjeg školstva dobit će se energetsko stanje objekata, koje služi kao podloga za planiranje ulaganja u objekte. Financiranje programa za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva kojima se omogućuje potencijalno darovitim učenicima sudjelovanje u raznim izvannastavnim aktivnostima kao npr. u programima očuvanja kulturne baštine i folklora, edukacije o demokraciji i ekologiji, pomoći učenicima s teškoćama u razvoju, te sufinanciranje obilježavanja obljetnica, manifestacija, izdavanja tiskovina. Unapređenje mentorskog rada za učenike srednjih strukovnih škola čime će se povezati obrazovne institucije s gospodarstvom u području osposobljavanja i inoviranja znanja, te time uspostaviti sustav povezivanja učenika s budućim poslodavcima što će im omogućiti lakše zapošljavanje. Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju.

Za ostvarenje programa iznad zakonskog standarda županijskih ustanova srednjeg školstva planirana su sredstva u visini 1.163.875,00 kn, a realizirano je 351.006,52 kn (30,16%):


%

1. Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima

251.000,00 78.356,29 31,22

2. Certificiranje objekata SŠ 226.875,00 51.875,00 22,87

3. Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva

530.000,00 220.775,23 41,66

4. Unapređenje mentorskog rada za učenike srednjih strukovnih škola

100.000,00 0,00 0,00

5. Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi

56.000,00 0,00 0,00

Ukupno program: 1.163.875,00 351.006,52 30,16

Financiranje županijske razine natjecanja i smotri u organizaciji županijskih ustanova školstva ostvareno je sukladno potrebama škola-domaćina, a preostala sredstava utrošit će se za iste namjene u drugom dijelu godine. Energetsko certificiranje 13 objekata srednjeg školstva ugovorit će se nakon provedbe postupka nabave koja se planira pokrenuti do kraja rujna 2015. godine. Isplaćene su samo prenesene obveze za izvedene usluge certificiranja temeljem ugovora sklopljenog u 2014. godini. Financiranje Programa za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva učenika ostvareno je za drugo polugodište školske 2014./2015. godine sukladno iskazanim potrebama škola, a preostali dio sredstava bit će utrošen za financiranje programa u prvom polugodištu školske 2015./2016. godine. Financiranje tradicionalnih manifestacija, izdavanja tiskovina i obilježavanja značajnih obljetnica županijskih ustanova školstva, izvršeno je prema zahtjevima korisnika. Financiranje programa unapređenja mentorskog rada za učenike srednjih strukovnih škola obuhvatit će učenike Ugostiteljske škole Opatija i njihove mentore pri obavljanju stručne prakse tijekom ljetnih mjeseci 2015. godine, a će sredstva će biti isplaćena po završetku programa. Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju ostvaruje se dijelom sredstvima državnog proračuna, a dijelom vlastitim sredstvima Proračuna PGŽ. U prvom dijelu godine programom je bilo obuhvaćeno 13 pomoćnika u 7 srednjih škola (10 pomoćnika financira se sredstvima državnog proračuna, a 3 pomoćnika sredstvima PGŽ).




vrijednost

Ciljana vrijednost

2015.


Uključenost učenika SŠ u natjecanja i smotre znanja, vještina i sposobnosti

Sufinanciranjem natjecanja i smotri poticati postojeće i uvođenje novih natjecateljskih disciplina s povećanim brojem korisnika

Broj učenika 1.400 1.450 2.205

Broj objekata s energetskim certifikatom

Povećati broj objekata s energetskom certifikacijom

Broj objekata

3 3 0

Broj učenika u programu poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva

Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne programe

Broj učenika 2.080 2.080 2.258


5305 ZAKONSKI STANDARD UČENIČKIH DOMOVA

3. Razvoj ljudskih potencijala 3.1. Razvoj svih razina i oblika obrazovanja

Omogućavanje uspješnog obrazovanja i ukupnog razvoja učenika koji su izvan prebivališta tijekom pohađanja srednjoškolskog obrazovanja, osiguravanjem kvalitetnih materijalnih i odgojnih uvjeta boravka u učeničkom domu.

Financiranje materijalnih rashoda: naknade za prijevoz zaposlenika, pedagoške dokumentacije, usluge (tekuće održavanje i kontrole ispravnosti opreme, otklanjanje nedostataka po inspekcijskim nalazima, objave natječaja, zdravstvene usluge, premije osiguranja),

Financiranje subvencije smještaja i prehrane učenika prema minimalnom financijskom standardu koji utvrđuje Vlada RH, Financiranje investicijskog održavanja objekata i opreme prema utvrđenom Planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja učeničkih domova, koji se donosi početkom godine temeljem potreba i prioriteta škola. Prednost imaju radovi čije bi neizvršenje ugrozilo održavanje nastave (sustavi grijanja, sanitarije, instalacije, inspekcijska rješenja) ili bi moglo izazvati veće materijalne štete na objektima (krovovi, vanjski otvori, zidovi). Za ostvarenje programa županijskih učeničkih domova planirana su sredstva u visini 5.560.794,74 kn, a ostvareno je 3.076.182,54 kn (55,32 %):


%



352.107,35 0,00 0,00

Ukupno program: 5.560.794,74 3.076.182,54 55,32

Vlada Republike Hrvatske je „Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova“ za 2015. godinu donijela 06. veljače 2015. godine. Temeljem raspoloživih sredstava Županijska skupština je donijela temeljne dokumente za 2015. godinu: Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije učeničkih domova i Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja učeničkih domova.

Materijalni rashodi su financirani prema realnim potrebama i dinamici djelatnosti, a sukladno kriterijima iz Odluke.

Sredstva za investicijsko održavanje objekata učeničkih domova u prvoj polovici godine nisu realizirana jer će radovi biti izvršeni tijekom ljetnih mjeseci, kad nema nastave.



vrijednost

Ciljana vrijednost

2015.


Broj učenika smještenih u domovima

Popunjenost kapaciteta učeničkih domova učenicima srednjih škola

Broj učenika

732 787 779



% plana 100% 100% 0%


5306 OBILJEŽAVANJE POSTIGNUĆA UČENIKA I NASTAVNIKA 3. Razvoj ljudskih potencijala 3.1. Razvoj svih razina i oblika obrazovanja Podići obrazovanje na razinu visokog društvenog značenja javnom prezentacijom izvrsnosti. Dati priznanje za rad odgojno-obrazovnim djelatnicima obilježavanjem Svjetskog dana učitelja.

Svečano obilježavanje Svjetskog dana učitelja prigodnim programom, te dodjela nagrada najuspješnijim odgojno-obrazovnim djelatnicima (odgojitelji, učitelji, nastavnici i stručni suradnici) i odgojno-obrazovnim ustanovama (vrtići, osnovne i srednje škole te učenički domovi) s područja Primorsko-goranske županije. Za ostvarenje programa obilježavanja postignuća učenika i nastavnika planirana su sredstva u visini 90.000,00 kn, a ostvareno je 0,00 kn (0,00 %):


%

1. Svjetski dan učitelja 90.000,00 0,00 0,00

Ukupno program: 90.000,00 0,00 0,00

Program još nije izvršen jer se aktivnosti obilježavanja Svjetskog dana učitelja realiziraju u drugom polugodištu.



vrijednost

Ciljana vrijednost

2015.


Broj nagrađenih ustanova i pojedinaca

Zadržavanje postojeće razine nagrađivanja ustanova i pojedinaca povodom Svjetskog dana učitelja

Broj ustanova/ pojedinaca

3/10 3/10 0/0


5307 HITNE INTERVENCIJE ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA – VLASTITI PRIHODI ŠKOLA

3. Razvoj ljudskih potencijala 3.1. Razvoj svih razina i oblika obrazovanja Omogućiti nesmetano odvijanje nastavnog procesa u osnovnim i srednjim školama. Otklanjanje kvarova do iznosa 20.000,00 kn, koji bi ugrozili nastavu ili doveli do pojave većih šteta. Izvođenje hitnih neplaniranih intervencija tekućeg održavanja objekata županijskih ustanova školstva, čijim bi neizvođenjem bio ugrožen njihov rad ili nastala veća šteta. Financiranje neplaniranih zahvata tekućeg održavanja objekata u vrijednosti 5.000,00 - 20.000,00 kn, temeljem zahtjeva škola a uz prethodnu suglasnost Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje. Sredstva se osiguravaju iz djela vlastitih prihoda županijskih ustanova školstva koje su one dužne uplatiti u Županijski proračun. Suglasnost je dana za sve do sada prijavljene potrebe.

Za ostvarenje programa hitnih intervencija održavanja objekata osnovnog i srednjeg školstva planirana su sredstva u visini 420.000,00 kn, a ostvareno je 128.650,95 kn (30,63%):


%

1. Hitne neplanirane intervencije održavanja objekata osnovnog i srednjeg školstva

420.000,00 128.650,95 30,63

Ukupno program: 420.000,00 128.650,95 30,63

Sredstva za hitne intervencije utrošena su u iznosu koji je prihodovan iz vlastitih prihoda škola, za zahvate koji su bili neophodni.



vrijednost

Ciljana vrijednost

2015.


Izvršenost hitnih zahvata na objektima školstva

Financiranjem opravdanih hitnih intervencija osigurati rad škole

% izvršenja

po prijavama

90% 100% 30,63%

RAZDJEL 6: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE

NAZIV KORISNIKA:

ZADAĆA:

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I OPĆE POSLOVE

Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove obavlja upravne i stručne poslove vezane za vlasničkopravne odnose, vođenje evidencije nekretnina Županije, službeničke odnose, ustrojstvo upravnih tijela Županije, savjetodavne poslove za potrebe Župana, vođenje sudskih predmeta, razmatranje predstavki i pritužbi građana upućenih upravnim tijelima, informatičke poslove, poslove uredskog poslovanja, opće i pomoćno-tehničke poslove, te ostale poslove od zajedničkog značaja za sva upravna tijela Županije. Zadaća je Upravnog odjela proračunskim sredstvima gospodariti pažnjom dobrog gospodara, na način da se sa što manjim sredstvima postignu najbolji rezultati u obavljanju poslova iz djelokruga Odjela. Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove Primorsko-goranske županije ima slijedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

· Službu za gospodarenje imovinom, · Službu za pravne, kadrovske i ustrojstvene poslove i · Službu za informatičke poslove

Služba za gospodarenje imovinom obavlja sljedeće grupe poslova:

· analiza materijalnih rashoda upravnih tijela Županije, poslovi Županijske riznice; · vodi evidenciju o nekretninama u vlasništvu Županije i brine se o njezinoj funkcionalnoj

sposobnosti;

· tekuće i investicijsko održavanje poslovnog prostora koji koriste upravna tijela Županije; · investicijsko održavanje nekretnina koje su u vlasništvu županijskih ustanova i

trgovačkih društava, sukladno odlukama nadležnih tijela; · nabava materijala i opreme te održavanje opreme i uređaja za zajedničke potrebe

upravnih tijela;

· osiguranje zaposlenika i imovine (nekretnina i pokretnina) te pokretanje postupaka za naknadu štete;

· provodi mjere zaštite na radu i zaštite od požara; · održavanje službenih vozila Županije, poslove prijevoza te poslove recepcije; · obavlja i druge pomoćno-tehničke poslove za potrebe Župana, Županijske skupštine i

upravnih tijela

Služba za pravne, kadrovske i ustrojstvene poslove obavlja sljedeće grupe poslova:

· ostvarivanje prava dužnosnika koja proizlaze iz profesionalnog obavljanja dužnosti; · provođenje zakona kojima se uređuju službenički odnosi u lokalnoj i područnoj

(regionalnoj) samoupravi;

· ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Županije; · savjetodavni poslovi za potrebe Župana, vođenje upravnih i sudskih predmeta i

zastupanje pred sudovima i drugim tijelima;

· razmatranje predstavki i pritužbi građana upućenih upravnim tijelima Županije; · stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika upravnih tijela Županije; · rješavanje vlasničkopravnih odnosa; · poslovi uredskog poslovanja upravnih tijela Županije; · zdravstveno i mirovinsko osiguranje službenika i namještenika; · vođenje osobnog očevidnika zaposlenih i ostalih evidencija iz oblasti rada i radnih

odnosa;

· tajnički poslovi za potrebe Službeničkog suda

Služba za informatičke poslove obavlja sljedeće grupe poslova:

· sistemsko-administrativno održavanje servera i radnih stanica, servis i održavanje tehničke ispravnosti opreme, te implementacija help-desk sustava;

· razvoj i održavanje informatičkog sustava Županije; · izgradnja sustava informatičke sigurnosti.


Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove u svojoj nadležnosti nema proračunskih korisnika. Od ukupno planiranih 16.030.000,00 kuna za izvršenje programskih aktivnosti, Odjel je realizirao 6.517.198,16 kuna, odnosno 40,66%, kako slijedi:


Izvršenje 1.- 6. 2015.

%


2. Upravljanje imovinom 156.875,00 43.125,00 27,49

3. Zajednički troškovi upravnih tijela 8.884.182,36 3.905.638,44 43,96

4. Kapitalni projekti 2.620.942,64 1.083.780,74 41,35

5. Funkcioniranje informatičkog sustava 4.210.000,00 1.398.811,36 33,23

Ukupno razdjel: 16.030.000,00 6.517.198,16 40,66

Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove je u prvom polugodištu 2015. godine izvršio planirane programe i aktivnosti prema utvrđenoj dinamici. Detaljno izvješće o ostvarenju pojedinih programa daje se u nastavku.

NAZIV PROGRAMA: CILJ PROGRAMA: OPIS PROGRAMA: REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA:

6001 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI Cilj programa je osigurati materijalne i druge uvjete za redovno funkcioniranje Odjela. Program osigurava financijska sredstva za obavljanje svakodnevnih radnih zadataka Upravnog odjela. Izvršavanjem zadataka Upravnog odjela za gospodarenje imovinom i opće poslove osiguravaju se uvjeti za rad drugih upravnih tijela Županije.


Izvršenje 1.- 6. 2015.

%


Ukupno program: 158.000,00 85.842,62 54,33

Program Stručni i administrativni poslovi, odnosno sve planirane aktivnosti i poslovi unutar programa realizirani su u okviru očekivanog polugodišnjeg programskog ostvarenja kako slijedi:

Sukladno odredbama zakona i drugih propisa koji se odnose na službenički sustav izrađena su i usvojena tri Plana i to:

· Plan prijma u službu u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2015. godinu

· Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2015. godinu

· Plan korištenja godišnjih odmora za 2015. godinu po upravnim tijelima

Na prijedlog pročelnika upravnih tijela izrađene su izmjene i dopune pravilnika o unutarnjem redu radi usklađivanja opisa poslova pojedinih radnih mjesta sa izmjenama zakona i drugih propisa koji se odnose na djelokrug Županije, te preraspodjele poslova između postojećih radnih mjesta kao i ukidanja pojedinih radnih mjesta, a sve u cilju racionalnijeg poslovanja. Tijekom prvog polugodišta 2015. godine 4 upravna tijela zatražila su izmjene pravilnika o unutarnjem redu.

Izrađena su prvostupanjska upravna rješenja o pravima i obvezama djelatnika iz radnih odnosa, (prijam, raspored, premještaj, plaćeni dopusti, jubilarne nagrade, godišnji odmori, izmjene godišnjih odmora, prestanak radnog odnosa, ocjenjivanje, novčane potpore, produženje službe i sl.) i to ukupno 655 rješenja.

Izrađene su potvrde o radu u upravnim tijelima Županije, prijave za polaganje državnog stručnog ispita i drugih stručnih ispita koje su službenici dužni položiti sukladno posebnim zakonima, prijave povreda na radu i slični akti i to ukupno 44 takvih akata.

Sukladno relevantnoj zakonskoj regulativi provedeno je ocjenjivanje rada službenika za 2014. godinu, te su izrađena odgovarajuća rješenja o ocjenjivanju.

Kontinuirano je vođen osobni očevidnik zaposlenih kao i ostale evidencije službenika i namještenika Primorsko-goranske županije iz oblasti rada i radnih odnosa, te su izrađivana potrebna izvješća.

Redovito su obavljani poslovi vezani za ostvarivanje prava iz zdravstvenog i mirovinskog osiguranja.

Tijekom prvog polugodišta 2015. godine pregledano je 468 ugovora i sporazuma radi utvrđivanja sukladnosti s mjerodavnim pravom, te da li su sastavljeni u pravno valjanoj formi i sukladno pravilima struke. Postupanje po predstavkama i pritužbama građana na rad upravnih tijela Županije:

U razdoblju od 1. siječnja 2015. godine, pa do 30. lipnja 2015. godine upravna tijela Primorsko-goranske županije zaprimila su 4 predstavke i pritužbe građana. Navedene predstavke su u roku obrađene, te su dostavljani odgovori podnositeljima predstavki.

Sudski predmeti:

Na dan 30.06.2015. godine u radu je bilo 20 sudskih predmeta. Prema svom sadržaju sudski predmeti se vode pred:

· Upravnim sudom - 3 predmeta u kojima je tuženik Županija, te 1 predmet u kojem je Županija zainteresirana osoba

· Općinskim sudom - 8 predmeta u kojima je tuženik Županija, 2 predmeta u kojima je Županija umješač, te 3 ovršna predmeta u kojima je Županija ovrhovoditelj

· Trgovačkim sudom - 2 predmeta u kojima je tuženik Županija, te 1 stečajni postupak u kojem je Županija vjerovnik.


Uredsko poslovanje:

Redovito su se vodile propisane uredske knjige, sređivana je arhiva i educirane su prema potrebi službenice pisarnice u ispostavama Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša za rad u pisarnici. Zaprimljeno je ukupno 3 890 predmeta, od čega:

· 2 858 neupravnih predmeta,

· 644 upravna predmeta prvog stupnja,

· 388 upravnih predmeta drugog stupnja

Arhivirano je ukupno 3 947 predmeta, od čega:

· 720 neupravnih predmeta

· 86 upravnih predmeta prvog stupnja

· 129 upravnih predmeta drugog stupnja

· 3 012 predmeta iz razdoblja 2005-2014

Otpremljeno je 11 361 preporučenih pošiljki, 18 159 običnih pošiljki, te 47 paketa. Iz arhive je izdano 357 reversa predmeta.

Kontinuirano se sređuje i arhiva koja se čuva u zgradi na adresi Josipa Završnika 7 u Rijeci.



vrijednost

Ciljana vrijednost

2015.


Broj donesenih i provedenih godišnjih akata

Donošenje planova je zakonska obveza i preduvjet uspješnog obavljanja zadataka

Broj 4 4 3


6002 UPRAVLJANJE IMOVINOM

Učinkovito, djelotvorno i transparentno upravljanje nekretninama u vlasništvu Primorsko-goranske županije. Redovito ažuriranje podataka u Registru nekretnina u vlasništvu Primorsko-goranske županije, budući su točni i potpuni podaci o jedinici nekretnine preduvjet za efikasno upravljanje nekretninama. Program se sastoji od aktivnosti vezanih uz vođenje Registra nekretnina u vlasništvu Primorsko-goranske županije.


Izvršenje 1. – 6. 2015.

%

1. Registar nekretnina u vlasništvu PGŽ

156.875,00 43.125,00 27,49

Ukupno program: 156.875,00 43.125,00 27,49

U okviru ovog programa su u 2015. godini planirana sredstva za troškove rješavanja imovinsko-pravnih odnosa vezanih uz nekretnine u vlasništvu Primorsko-goranske županije kao što su: izrada elaborata procjene vrijednosti nekretnina, elaborata etažiranja, geodetskih elaborata, upisa vlasništva u zemljišne knjige, izrada idejnih projekata i dr., a u svrhu kvalitetnijeg raspolaganja imovinom, odnosno zbog prilagođavanja objekata koji su u vlasništvu ili na korištenju Primorsko-goranske županije novim uvjetima i namjeni prostora. Ugovorne obveze prenesene u 2015. godinu će se realizirati u drugom polugodištu. U okviru programa Upravljanje imovinom obavljeni su sljedeći poslovi:

· Riješena su 4 predmeta koja se odnose na ostvarivanje prava prvokupa, te 2 postupka vezana za izvlaštenje nekretnina

· Proveden je javni natječaj za prodaju poslovnog prostora u suvlasništvu Primorsko-goranske županije u ulici Janka Polić Kamova, Rijeka.

Doneseni su slijedeći akti: · Odluka o davanju prava korištenja garsonijere na adresi Lopar 487, z.k.ul. 1408, k.o.

Lopar u vlasništvu Primorsko-goranske županije Domu zdravlja Primorsko-goranske županije

· Odluka o davanju suglasnosti Domu zdravlja Primorsko-goranske županije za davanje u najam garsonijere u Loparu na adresi Lopar 487, zk.ul. 1408, k.o. Lopar

· Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji poslovnog prostora u Ulici Janka Polić Kamova 19, Rijeka

· Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji stana u Lokvama

· Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora na adresi Ciottina 17b u Rijeci

· Odluka o darovanju nekretnina u vlasništvu Primorsko-goranske županije (stanovi 1 i 2 u zgradi ambulante Doma zdravlja u Skradu) Općini Skrad (kako na provedena tri javna natječaja nije pristigla niti jedna ponuda stanovi su darovani Općini Skrad za poticanje gospodarskog i socijalnog napretka stanovnika tog područja).

· Odluka o darovanju nekretnine u vlasništvu Primorsko-goranske županije (stan 1 u zgradi ambulante Doma zdravlja u Mrkoplju) Općini Mrkopalj (kako na provedena tri javna natječaja nije pristigla niti jedna ponuda stan je darovan Općini Mrkopalj za poticanje gospodarskog i socijalnog napretka stanovnika tog područja).

· Uputa o načinu uspostave i vođenju Registra nekretnina Primorsko-goranske županije

· Plan upravljanja nekretninama Primorsko-goranske županije za 2015. godinu.

Zaključeni su sljedeći ugovori: · Ugovor o davanju prava korištenja poslovnog prostora u Rijeci, u Ulici Janka Polić

Kamova 19 Jadranskom edukativnom-istraživačkom centru za reagiranje na iznenadna onečišćenja mora

· Ugovor o zakupu poslovnog prostora na adresi Ciottina 17b u Rijeci - REA Kvarner d.o.o.

· Ugovor o zakupu poslovnog prostora na adresi Ciottina 17b u Rijeci - Ekoplus d.o.o.

· Dodatak Ugovoru o davanju prava korištenja nekretnina u vlasništvu Primorsko-goranske županije Domu zdravlja Primorsko-goranske županije.

· Ugovor o kupoprodaji stana u Lokvama

· Ugovor o kupoprodaji poslovnog prostora u Ulici Janka Polić Kamova 19, Rijeka

· Ugovor o darovanju nekretnina Općini Skrad

· Ugovor o darovanju nekretnine Općini Mrkopalj


Izrađen je Idejni projekt odvajanja poslovnog prostora UO za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša na adresi Riva 10, Rijeka od ostatka zgrade u svrhu racionalnijeg upravljanja energijom i prostorom. Izrađen je Idejni projekt centralnog sustava grijanja i hlađenja zgrade Adamićeva 10, Rijeka.



vrijednost

Ciljana vrijednost

2015.


Stupanj usklađenosti Registra nekretnina sa stvarnim stanjem

Točni i potpuni podaci u Registru nekretnina preduvjet su za donošenje odluka o raspolaganju i upravljanju nekretninama Županije

% 100% 100% 100%


6003 ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA PGŽ Osigurati materijalne i druge uvjete za redovito obavljanje zadaća upravnih tijela Primorsko-goranske županije. Nabaviti uredski materijal i sitni inventar, obaviti tekuće i investicijsko održavanje opreme i zgrada, zagrijavanje i čišćenje poslovnog prostora, provoditi mjere protupožarne zaštite i zaštite na radu, te obaviti ostale opće i pomoćno-tehničke poslove za potrebe upravnih tijela Županije. Povećati razinu stručnog znanja službenika i namještenika, redovitim provođenjem stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika, čime se doprinosi većoj učinkovitosti u obavljanju radnih zadaća te kvalitetnijem pružanju usluga krajnjim korisnicima. Povećati racionalnost i učinkovitost u gospodarenju imovinom i sredstvima rada, provođenjem objedinjenih nabava, redovitim praćenjem i analiziranjem zajedničkih troškova te predlaganjem mjera za njihovo smanjenje. Program obuhvaća aktivnost Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela unutar koga se osiguravaju sredstva za provođenje stručnog usavršavanja zaposlenika kao i za podmirivanje svih rashoda upravnih tijela Primorsko-goranske županije vezanih uz redoviti rad službenika i namještenika. Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je sredstava u iznosu od 8.884.182,36 kuna, a realizirano je 3.905.638,44 kune ili 43,96% kako slijedi:



%

1. Zajednički materijalni rashodi upravnih tijela

8.884.182,36 3.905.638,44 43,96

Ukupno program: 8.884.182,36 3.905.638,44 43,96

U okviru programa obavljeni su sljedeći poslovi:

Temeljem usvojenog Plana stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika upravnih tijela Primorsko-goranske županije za 2015. godinu i u ovoj godini će se nastaviti provoditi stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika. Zaključeni su ugovori o nabavi usluga izobrazbe službenika.

U suradnji s Upravnim odjelom za proračun, financije i nabavu provedeni su postupci javnih nabava sukladno rokovima utvrđenim Planom nabave za 2015. godinu. Provedeni su postupci javne nabave poštanskih usluga, javne nabave javne govorne usluge u fiksnoj telefoniji, pristupa internetu i usluga prijenosa podataka, javne nabave goriva za službena vozila Primorsko-goranske županije s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma, a u tijeku je provođenje postupka zajedničke javne nabave usluge osiguranja s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma. Također, u promatranom razdoblju su temeljem sklopljenih okvirnih sporazuma zaključeni godišnji ugovori nabave usluge isporuke električne energije, tekućeg i investicijskog održavanja informatičkog sustava i opreme, te nabave Microsoft programske opreme po Enterprise modelu. Provedenim postupcima su ostvarene uštede proračunskih sredstava. Sukladno Planu nabave, a prema Uputi o postupanju u nabavi roba, radova ili usluga, Upravni odjel je provodio postupke bagatelne nabave roba, radova ili usluga procijenjene vrijednosti do 70.000,00 kn, kao i bagatelne nabave procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn za nabavu roba i usluga, odnosno do 500.000,00 kn za radove.

Obavljeni su poslovi tekućeg i investicijskog održavanja opreme i zgrada sukladno Planu upravljanja nekretninama Primorsko-goranske županije za 2015. godinu Upravni odjel nastoji sukladno raspoloživim sredstvima svake godine urediti barem jednu ispostavu Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša obzirom da veličinom i funkcionalnošću ne zadovoljavaju potrebe zaposlenika Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša.

Slijedom navedenog u 2015. godini je planirano uređenje i opremanje ispostave Krk. Izrađen je troškovnik uređenja i opremanja poslovnih prostora ispostave Krk, a uskoro će se krenuti s radovima.


Kroz sustav prijave kvarova Služba za gospodarenje imovinom zaprimila je u promatranom razdoblju 61 prijavu koje se odnose na poslovne prostore u Rijeci i ispostavama, te su svi kvarovi otklonjeni.

Upravni odjel brine se za cca 6.000 m² poslovnog prostora koji se koristi za obavljanje djelatnosti županijskih upravnih tijela ili je u funkciji djelatnosti. Upravna tijela i trgovačka društva kojima je Županija osnivač koriste poslovne prostore smještene na 5 lokacija u Rijeci (Adamićeva 10, Slogin kula 2, Riva 10, Josipa Završnika 7 i Ciottina 17b. Ispostave Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša su smještene na 8 dislociranih lokacija (Crikvenica, Krk, Mali Lošinj, Opatija, Rab, Delnice, Vrbovsko i Čabar).

Upravni odjel je zadužen za osiguranje djelatnika, te pokretne i nepokretne imovine upravnih tijela Županije. U tijeku je provođenje postupka zajedničke javne nabave usluge osiguranja s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma za razdoblje 2015.-2017. godine. Na ime prijave šteta na objektima i opremi od osiguravateljske kuće je u prvih šest mjeseci naplaćeno 16.506,57 kuna.

U prvom polugodištu 2015. godine ostvaren je prihod od prodaje električne energije Hrvatskom operatoru tržišta energije HROTE, proizvedene putem sunčane elektrane na poslovnoj zgradi Slogin kula 2 u iznosu od 18.069,31 kune.

Upravni odjel redovito prati provođenje i izvršenje zaključenih ugovora s dobavljačima.



vrijednost

Ciljana vrijednost

2015.


Broj sklopljenih ugovora s dobavljačima

Sklapanjem ugovora s dobavljačima osigurava se redovan rad upravnih tijela

Broj 78 78 73

Broj donesenih i provedenih godišnjih akata

Donošenje planova je zakonska obveza i preduvjet uspješnog obavljanja zadataka

Broj 1 1 1

Tijekom šest mjeseci ove godine redovno su podmirivane sve financijske obveze prema dobavljačima, odnosno osiguravana su sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u upravnim tijelima Županije. Ostvareni su prostorni i tehnički uvjeti za rad, učinkovito su otklanjani kvarovi na vozilima i opremi i osiguravana sredstava za zamjene u slučaju šteta. Sukladno navedenom ocjenjujemo da se program uspješno provodi.

NAZIV PROGRAMA:

CILJ PROGRAMA: OPIS PROGRAMA: REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA:

6004 KAPITALNI PROJEKTI

Redovito održavati kvalitetu i funkcionalnost građevinskih objekata, prostora i opreme koju koriste upravna tijela Županije. Racionalno i učinkovito gospodarenje građevinskim objektima, prostorom i opremom. Nabaviti novu ili obnoviti dotrajalu opremu, službena vozila i komunikacijsku opremu za potrebe upravnih tijela te urediti građevne objekte i prostore koje koriste upravna tijela za obavljanje svog djelokruga rada. Program se sastoji od slijedećih aktivnosti:

· Nabava opreme za upravna tijela

· Nabava i uređenje nekretnina Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 2.620.942,64 kune realizirano je 1.083.780,74 kune ili 41,35 %, a za namjene kako slijedi:



%

1. Nabava opreme za upravna tijela

613.000,00 216.211,02 35,27

2. Nabava i uređenje nekretnina 2.007.942,64 867.569,72 43,21

Ukupno program: 2.620.942,64 1.083.780,74 41,35

Nabava opreme za upravna tijela Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove je temeljem Plana nabave za 2015. godinu pripremio i proveo postupak bagatelne nabave službenog vozila za potrebe upravnih tijela Županije. Redovno se zanavlja uredska oprema, kao i oprema za ostale namjene.

Na objektu Adamićeva 10 je ugrađen sustav upravljanja kotlovnicom, a u Slogin kuli je nadograđen sustav za upravljanje grijanjem i hlađenjem. Postavljeni su novi baterijski kompleti u uređajima za neprekidno napajanje na lokaciji Slogin kula 2 čime je produljeno vrijeme stalnosti poslovanja u slučaju nestanka električne energije. Sve planirane aktivnosti unutar ovog programa su u promatranom razdoblju izvršene. Nabava i uređenje nekretnina Radovi na uređenju i sanaciji pročelja poslovne zgrade Adamićeva 10 su okončani. Sa pročelja su uklonjeni svi klima uređaji i žičane instalacije, oštećena žbuka je zamijenjena novom, koja po sastavu i teksturi odgovara originalnoj. Profilirane nadprozornike, vijence i dekoracije se sačuvalo i restauriralo, a gdje to nije bilo moguće izvršena je rekonstrukcija prema originalu. Vanjska stolarija je sanirana i uređena, kao i bravarski elementi - ograde na balkonima i lođama.

Obzirom da građevina pripada Urbanističkoj cjelini grada Rijeke upisanoj u Registar nepokretnih spomenika kulture rješenjem Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, kod uređenja pročelja maksimalno se poštovalo izvorno stanje zgrade koja stilski potpuno pripada secesijskoj arhitekturi. Važno je istaknuti da je projekt sanacije i uređenja za cijelo vrijeme trajanja radova rađen u suradnji i uz suglasnost Konzervatorskog odjela u Rijeci.

Za potrebe određivanja povijesnih boja pročelja provedena su konzervatorsko–restauratorska istraživanja na temelju čega je izrađena studija koja je predlagala da profilacije budu istaknute svjetlijim tonom jer se na taj način vizualno otvara perspektivni dojam čitave fasade i ističe volumen građevine. Također na taj način se približilo originalu opusa Emilia Ambrosinija, to jest načinu na koji je njegov rad danas valoriziran.

Također, izvedeni su i radovi na osvjetljenju pročelja kao i sanaciji balkona u cilju očuvanja stabilnosti istih.

U prvom polugodištu ove godine ostvareni su prihodi od prodaje nefinancijske imovine. Prodani su: poslovni prostor na adresi Janka Polić Kamova 19, stan u Lokvama i rashodovano službeno vozilo. Dio ostvarenih namjenskih prihoda će se koristiti za plaćanje izrade projektne dokumentacije (glavni i izvedbeni projekt) rekonstrukcije poslovne zgrade Josipa Završnika 7 u Rijeci. Izrada glavnog projekta je u tijeku.


Izmjenama i dopunama Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu odustalo se od uređenja poslovne zgrade na adresi Josipa Završnika 7, u kojoj je smještena arhiva Županije. Obzirom na vrijeme potrebno za izradu navedenih projekata odlučeno je da će se ove godine izraditi projekti, a sljedeće će se provesti postupak javne nabave radova uređenja poslovne zgrade.



vrijednost

Ciljana vrijednost

2015.


Broj realiziranih projekata uređenja poslovnih prostora koja koriste upravna tijela

Uređenjem poslovne zgrade stvorit će se uvjeti za kvalitetan smještaj trajne arhivske građe PGŽ i spriječiti devastiranje prostora

Broj 1 1 0

NAZIV PROGRAMA: CILJ PROGRAMA:

OPIS PROGRAMA: REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA:

6005 FUNKCIONIRANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA

Cilj programa je osigurati nesmetano funkcioniranje, te razvoj županijskog informatičkog sustava kao nužne učinkovite podrške za redovan rad županijskih čelnika i svih županijskih upravnih tijela i to kroz tekuće i investicijsko održavanje informatičke opreme, te objedinjeni razvoj informatičkog sustava.

Stalnost poslovanja. Omogućiti pouzdano funkcioniranje županijskog informatičkog sustava; sustavno uvoditi u rad novu opremu i aplikacije. Program se sastoji od sljedećih aktivnosti:

· Održavanje informatičkog sustava i · Kapitalna ulaganja u informatički sustav

Za potrebe izvršavanja aktivnosti sadržanih u ovom programu od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 4.210.000,00 kuna realizirano je 1.398.811,36 kuna ili 33,23 %, a za namjene kako slijedi:



%

1. Održavanje informatičkog sustava

2.185.000,00 789.592,23 36,14

2. Kapitalna ulaganja u informatički sustav

2.025.000,00 609.219,13 30,08

Ukupno program: 4.210.000,00 1.398.811,36 33,23

Informatički poslovi obuhvaćaju tekuće sistemsko-administrativno održavanje poslužitelja i radnih stanica, servis i održavanje tehničke ispravnosti opreme na tri lokacije u Rijeci (Slogin kula 2, Adamićeva 10 i Riva 10) i osam ispostava (Crikvenica, Čabar, Delnice, Krk, Mali Lošinj, Opatija, Rab i Vrbovsko), te implementaciju help-desk sustava. Bitna komponentna izvedenih radova očituje se i u razvoju sustava na sistemsko-administrativnoj, sigurnosnoj i aplikativnoj razini u segmentima planiranja, unapređenja i projektiranja mrežne infrastrukture i aplikativnog softvera. U svrhu kontinuiranog i nesmetanog rada zaposlenika Županije, a uz pomoć aplikacija za monitoriranje sustava prati se stalnost poslovanja informatičkog sustava. Održavanje informatičkog sustava

U svrhu ispravnog funkcioniranja informatičkog sustava prema Planu nabave za 2015. godinu proveden je postupak i sklopljen godišnji Ugovor o nabavi usluge tekućeg i investicijskog održavanja informatičkog sustava i opreme.

U suradnji s Upravnim odjelom za proračun, financije i nabavu, a zbog potreba za integracijom podataka potrebnih za obračun plaća u sklopu Riznice i relevantnih podataka u kadrovskoj evidenciji u sklopu Osobnog očevidnika, obavljeno je povezivanje ova dva sustava. Ovakav način integracije sustava omogućuje pravovremenu dostavu svih potrebnih podataka ne narušavajući pritom dosadašnju razinu funkcionalnosti i načina rada.

Županija je u rujnu 2007. godine certificirala usklađenost sustava informacijske sigurnosti prema međunarodnoj normi ISO 27001 i time postala prva županija i općenito institucija ovog tipa koja je certificirala sustav prema ovoj zahtjevnoj normi. Certifikat se izdaje na razdoblje od tri godine. Županija je uspješno recertificirana 2010. i 2013. godine. U tijeku su pripremne aktivnosti za 2. nadzorni audit usklađen s najnovijom verzijom norme ISO 27001:2013.

Kapitalna ulaganja u informatički sustav Zbog povećanih potreba Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša za digitalnom pohranom obrađenih predmeta, prema planu nabave nabavljena je mrežna oprema kojom su proširene mogućnosti za skladištenje podataka.

Provodi se proces virtualizacije čime se bitno smanjuje broj fizičkih poslužitelja te vodi do značajnih ušteda potrošnje električne energije. Uz navedeno, postiže se i značajna optimizacija resursa s obzirom da se svakom virtualnom može dodijeliti stvarno potrebna


količina procesorske snage i memorije fizičkog poslužitelja.

Nabavom i instaliranjem programa za sigurnosne kopije virtualne infrastrukture osigurana je pohrana svih kritičnih virtualnih servisa u Županiji.

U aktivnostima održavanja i kapitalnih ulaganja u informatički sustav svi postupci nabave provedeni su prema planu.


Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2015.


Dostupnost informatičkog sustava za zaposlenike

Stalnost poslovanja upravnih tijela - postotak radnog vremena u kojem sustav radi u punoj dostupnosti

%

98

98

100

Ciljana vrijednost za stalnost poslovanja u 2015. godini je zadržati 98% dostupnosti informatičkog sustava Županije, ali uz poboljšanje tehničkih karakteristika i smanjenje troškova održavanja. Uspostavom vlastitog e-mail poslužitelja smještenog na informatičkom sustavu Županije smanjena je ovisnost o vanjskim pružateljima usluga i nadograđena vlastita telekomunikacijska infrastruktura. Time je ovaj cilj do 30.06. ostvaren u potpunosti tj. 100%.

RAZDJEL 7: UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE

NAZIV KORISNIKA: ZADAĆA: ORGANIZACIJSKA STRUKTURA: PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA: REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA.:

UPRAVNI ODJEL ZA POMORSKO DOBRO, PROMET I VEZE

Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze ustrojen je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije odnosno Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 25/13, i 31/13,48/13,14/14-pročišćeni tekst) kojom je uređen djelokrug rada, upravljanje i druga pitanja značajna za rad Upravnog odjela. U okviru djelokruga rada u Upravnom odjelu obavljaju se upravni i stručni poslovi u vezi s: upravljanjem, gospodarenjem, korištenjem, održavanjem pomorskog dobra, radom županijskih lučkih uprava , mjerama za povećanje sigurnosti prometa na cestama i obavljanjem županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika, održavanjem aerodroma i poticanjem zračnog prometa te održavanjem i uspostavljanjem otočnih zračnih linija, ravnomjernim razvojem pomorskog, cestovnog, zračnog, željezničkog i telekomunikacijskog prometa, odnosno praćenjem rada ustanova i trgovačkih društava nad kojima (su)vlasnička, odnosno (su)osnivačka prava ima Županija te druge poslove kad je to uređeno posebnim zakonom, aktom Skupštine ili Župana. Unutarnje ustrojstvo Upravnog odjela, radna mjesta s opisom poslova, uvjetima za raspored i brojem izvršitelja na radnim mjestima te druga pitanja od značaja za rad Upravnog odjela uređena su Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze od 20. kolovoza 2013. godine i 14. veljače 2014. godine. Upravni odjel, čijim radom upravlja pročelnik, ima dva odsjeka kao unutarnje ustrojstvene jedinice i to : Odsjek za promet i veze i Odsjek za pomorsko dobro i koncesije, kojima upravljaju voditelji. Pravilnikom je sistematizirano 15 (šesnaest) radnih mjesta s 18 (osamnaest) izvršitelja – službenika. Sukladno sistematizaciji nedostaje 3 izvršitelja. Proračunskih korisnika iz djelokruga rada odjela nema, a izvanproračunski korisnik je Županijska uprava za ceste Rijeka. Za provedbu programa, odnosno projekata i aktivnosti čija je realizacija u domeni i nadležnosti Upravnog odjela, u Proračunu PGŽ za 2015. godinu su planirana financijska sredstva u iznosu 29.881.000,00 kuna, a u prvom polugodištu ove godine izvršeno je 7.047.485,63 kune, odnosno financijski je ostvareno 23,59% godišnjeg plana, i to po programima kako slijedi:

R.B. Naziv programa Plan 2015. Izvršenje 1.-6.

2015. %


2. Pomorsko dobro i pomorski promet 22.415.987,64 4.694.125,77 20,94

3. Ceste i cestovni promet 5.933.266,66 1.474.933,67 24,86

4. Aerodromi i zračni promet 740.000,00 250.000,00 33,78

5. Elektronski mediji i odnosi s javnošću 650.000,00 567.367,11 87,29

Ukupno razdjel: 29.881.000,00 7.047.485,63 23,59

NAZIV PROGRAMA OPIS PROGRAMA: REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

7001 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI Cilj programa je osiguranje materijalnih uvjeta i sredstava za rad Upravnog odjela. Posebni (svrha) ciljevi programa jesu: voditi brigu i evidenciju o razvrstavanju ulaznih i izlaznih dopisa, zaključaka, odluka i drugih sličnih akata, financijske dokumentacije te izrađivati kadrovsku, materijalnu, informacijsku, financijsku i drugu poslovnu dokumentaciju za unutarnje potrebe Upravnog odjela. Program sadrži aktivnost i to: 1. Materijalni rashodi Upravnog odjela

Vođena je evidencija ulaznih i izlaznih dopisa zaključaka, odluka i drugih sličnih akata, financijske dokumentacije te je izvršavano razvrstavanje iste po uputi pročelnika. Obavljena je priprema i edukacija za vođenje proračunskog poslovanja po modelu riznice. Izvršavani su i drugi poslovi u vezi s kadrovskom, materijalnom, informacijskom, financijskom i drugom poslovnom dokumentacijom za unutarnje potrebe Upravnog odjela.

U promatranom razdoblju financijski plan programa realiziran je prema aktivnostima i projektima i kako slijedi:

R.B. Naziv aktivnosti/projekta Plan 2015. Izvršenje 1.-6.

2015. %


Ukupno program: 141.745,70 61.059,08 43,08

Pokazatelji uspješnosti za ovaj program nisu utvrđeni.

NAZIV PROGRAMA: STRATEŠKI CILJ: PRIORITET: POSEBNI CILJEVI: OPIS PROGRAMA:

7002 POMORSKO DOBRO I POMORSKI PROMET

2. Uravnoteženi regionalni razvoj. 2.1.Unapređenje županijskih mreža Posebni ciljevi programa jesu: očuvanje i promicanje pomorske tradicije Primorsko-

goranske županije, održavanje lučkog i vanlučkog područja pomorskog dobra, zadovoljenje preduvjeta za poticanje gospodarskih djelatnosti - utvrđivanjem granica pomorskog dobra i lučkog područja luka otvorenih za javni promet i koncesioniranjem pomorskog dobra, zaštite mora, morske obale i okoliša; Program sadrži projekte i aktivnosti kako slijedi: 1. Projekt – Održavanje pomorskog dobra – lučko i izvan lučko područje

Temeljem povedenog javnog poziva i odluke Župana o odabiru projekata za raspodjelu sredstava, raspodijeljena su sredstva u iznosu od 1.461.700,00 kuna, prema 14 jedinica lokalne samouprave sa svrhom dodjele kapitalne pomoći namjenski za sufinanciranje radova održavanja pomorskog dobra za 2015. godinu.

2. Aktivnost – Poticanje i promicanje aktivnosti na pomorskom dobru Krajem prvog polugodišta započete su aktivnosti čija realizacija se planira do kraja godine.

3. Aktivnost – Zaštita mora, morske obale i okoliša U funkciji zaštite mora naše Županije na raspolaganju su 3 ekološka broda koja se sufinanciraju u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i prirode, koje učestvuje sa po 230.000,00 kuna po brodici. Za dva ekološka broda tipa EKO 2000 dana 3.6.2014. s odabranim izvršiteljem tvrtkom Dezinsekcija d.o.o. zaključen je 5-godišnji Okvirni sporazum za usluge čišćenja morskog okoliša , temeljem kojega se svake godine sklapa godišnji Ugovor. Uz navedena dva broda u sustavu zaštite mora nalazi se i 1 ekološka brodica ECO 13/4, koja je u vlasništvu Primorsko-goranske županije od 2007. godine kad je donirana od strane Ministarstva uz obvezu sufinanciranja troškova. Ista je temeljem odgovarajućeg 15-godišnjeg Ugovora o čišćenju Jadranskog mora od uljnih zagađenja, krutih otpadaka i površinskih nakupina, od strane Županije dana na upravljanje Dezinsekciji d.o.o. Rijeka. Sve brodice po potrebi djeluju i za sakupljanje i odlaganje cvata mora, peludi i slično (u slučaju pojačanog intenziteta te pojave). Uoči turističke sezone organizirano je sveobuhvatno čišćenje plaža na području Županije koje nemaju pristup s kopna.

4. Aktivnost – Koncesioniranje pomorskog dobra

Tijekom prve polovice 2015. godine organizirano je i održano je 12 sastanaka Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru. Doneseno je:

- 9 Odluka o namjeri davanja koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra

- 6 Odluka o davanju koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra - 5 Odluka o davanju potkoncesije - 2 Odluke o prijenosu koncesije - 1 Oduka o oduzimanju koncesije - 3 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije - 2 Odluka o poništenju postupka davanja koncesije

U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljeno je 12 Obavijesti o namjeri davanja koncesija na pomorskom dobru. Potpisano je 3 Ugovora o koncesijama na pomorskom dobru. Redovito se dostavljaju podaci i ugovori o koncesijama u Registar koncesija pri Ministarstvu financija, te se usklađuje financijsko stanje ovlaštenika koncesija sa analitičkom knjigovodstvenom evidencijom. Kontinuirano se vodi analitičko knjigovodstvo te prati naplata koncesijske naknade. Upisivanje koncesija u Upisnik koncesija na pomorskom dobru pri Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture nastavljeno je i tijekom 2015. godine. Povjerenstvo za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama u prvoj polovici 2015. godine započelo je s pregledima i ukupno pregledalo 37 županijskih koncesija na pomorskom dobru. Koristi se i računalni program o vođenju postupaka davanja koncesija na pomorskom dobru pod nazivom „KonceSEA“. U 2015.g. nastavljena je provedba postupka naplate naknade koju plaćaju vlasnici pomorskih objekta u RH sukladno odredbama Naredbe („Narodne novine“ broj 159/13), prema kojoj lučke kapetanije ispostavljaju račune svim vlasnicima brodica i jahti, bez obzira na namjenu, a obračunata naknada uplaćuje se u korist županija . U prvom polugodištu 2015.godine izvršena je uplata naknada za upotrebu pomorskog dobra u iznosu od 652.683,36 kuna.

Jednako tako nastavljena je provedba postupka prisilne naplate dospjelih dugovanja naknada za upotrebu pomorskog dobra iz prethodnih godina (2009.g.-2013.g.) ovršnim

postupkom započeta 2014.g. Do kraja prvog polugodišta izdano je 325 rješenja o ovrsi temeljem kojih je u Proračun PGŽ uplaćen iznos od 50.147,21 kuna. 5. Aktivnost – Utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i

registar granica pomorskog dobra U djelokrugu poslova utvrđivanja granica pomorskog dobra u prvom polugodištu 2015. godine provedena je „Nabava usluge izrade prijedloga granica pomorskog dobra iz Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2015. godinu“ kojom je ugovorena izrada 14 posebnih elaborata u svrhu izrade prijedloga granica pomorskog dobra, temeljem kojih je Upravni odjel izvršio očevid na terenu, obavio fotografiranje i utvrdio činjenično stanje na terenu kako bi Povjerenstvo za granice pomorskog dobra u Primorsko-goranskoj županiji donijelo prijedloge granica pomorskog dobra. Nadalje, provedena je nabava za izradu geodetskih elaborata utvrđenih granica pomorskog dobra pokrenutih temeljem zahtjeva Primorsko-goranske županije, a radi upisa pomorskog dobra u zemljišnu knjigu kao preduvjet za dodjelu koncesija na istome. Osim navedenih, provedena je nabava usluge kojom je nastavljeno s razvojem GIS-a pomorskog dobra u smislu ažuriranja i nadopunjavanja baze pomorskog dobra novim podacima. Tijekom prvih šest mjeseci 2015. godine upućeno je 16 prijedloga granica pomorskog dobra ukupne duljine obale približno 12,2 km Povjerenstvu za granice pomorskog dobra Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture radi donošenja Rješenja u upravnom postupku. Sukladno Uredbi, za stanje u prostoru koje zahtijeva da se morskom obalom smatra uži dio kopna od zakonom propisanog, Župan je dao pozitivno mišljenje za 12 lokaliteta za koje je Povjerenstvo za granice pomorskog dobra u Primorsko-goranskoj županiji donijelo takav prijedlog. Za luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja Primorsko-goranske županije nastavljeno je s usklađenjem obuhvata lučkog područja sukladno Pravilniku o dopuni Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanje maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda („Narodne novine“ broj 47/13), te je u prvoj polovici 2015. godine upućen u proceduru materijal za ukupno 51 luku otvorenu za javni promet. Za 21 luku za koju je završen postupak utvrđivanja lučkog područja i dobivena je suglasnost Vlade Republike Hrvatske izvršene su pripremne radnje za pokretanje postupka „Nabava usluge izrade geodetskih elaborata luka otvorenih za javni promet“. Povjerenstvo za granice pomorskog dobra u Primorsko-goranskoj županiji tijekom prve polovine 2015. godine održalo je tri sastanka, te je izvršilo je pregled i ovjeru 2 geodetska elaborata radi provedbe istih u katastru nekretnina i zemljišnoj knjizi s ciljem konačnog upisa pomorskog dobra i izradilo ukupno 10 popisa katastarskih čestica koje ulaze u pojas pomorskog dobra. Osim navedenog, obavljen je niz radnih sastanaka s predstavnicima obalnih gradova i općina, Državnom geodetskom upravom, Županijskim državnim odvjetništvom, Općinskim državnim odvjetništvom, Općinskim sudovima, Hrvatskim vodama, kao i s Povjerenstvom za granice Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture vezanih uz postupak utvrđivanja granica pomorskog dobra.

6. Aktivnost – Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza Osigurana su sredstva u visini 200.000,00 kuna, namjenski za obavljanje i uspostavljanje linijskog pomorskog prijevoza. Sredstva još nisu angažirana jer su u tijeku pripreme za provedbu postupka uspostave novih linija.

7. Projekt – Poticanje rada županijskih lučkih uprava U 2015. godini planirana sredstva za poticanje rada županijskih lučkih uprava iznose 9.498.087,09 kuna. Za održavanje lučke podgradnje i izrade projektno-tehničke dokumentacije u morskim lukama otvorenim za javni promet u 2015. godini planiran je iznos 9.020.087,09 kuna. Od sveukupnog iznosa od 3.616.087,09 kuna rezerviranih sredstava prenesenih iz prethodne godine, sveukupno je u prvom polugodištu ove godine realizirano 2.011.451,17 kuna po ugovorima zaključenim prethodnih godina. Za održavanje lučke podgradnje i izrade projektno-tehničke dokumentacije u morskim lukama otvorenim za javni promet u 2015. godini planiran je iznos 5.404.000,00 kuna. Sukladno provedenom javnom pozivu i odluci Župana o odabiru projekata za raspodjelu sredstava, sklopljeno je 8 Ugovora s osam Županijskih lučkih uprava ukupnog iznosa 5.396.000,00 kuna. Nakon provedenog postupka javne nabave, odabrana je tvrtka NET COM d.o.o iz Rijeke, za pružanje usluge hostinga servera računalnih programa za praćenje prihoda i rashoda županijskih lučkih uprava, za što je u prvih šest mjeseci utrošeno 43.500,00 kuna.

8. Projekt ECO.SEA Projekt je službeno odobren 25. srpnja 2012. godine u sklopu drugog natječaja IPA programa jadranske prekogranične suradnje, a započeo je s provedbom u 10 mjesecu

2012. godine. U promatranom razdoblju ugovorena je izrada Studije utjecaja marikulture i ribarstva na morski okoliš u Primorsko-goranskoj županiji s ciljem ocjene stanja obnovljivih resursa i izrada prijedloga mjera za uspostavu dugoročno održivog gospodarenja morskim resursima kroz ekološki pristup ribarstvu u sklopu projekta ECOSEA, održan je sastanak lokalnog radnog stola za upravljanje ribljim resursima na području Primorsko-goranske županije, sastanak Jadransko znanstvenog, tehničko savjetodavnog odbora za upravljanje morskim resursima u Fanu (Italija) te sastanak Upravljačkog odbora i Jadransko znanstvenog, tehničko savjetodavnog odbora za upravljanje morskim resursima kojeg je organizirala Primorsko-goranska županija, izrađena su tri izvješća o napretku projekta za koje je u tijeku izdavanje Deklaracija o prihvatljivosti troškova od strane Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova.

9. Projekt HAZADR Projekt je službeno odobren 25. srpnja 2012. godine u sklopu drugog natječaja IPA programa jadranske prekogranične suradnje, a započeo je s provedbom u 10 mjesecu 2012. godine. Temeljem Odluke Županijske skupštine od 18. prosinca 2014. godine dana 05. veljače 2015. u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci upisano je osnivanje ustanove Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora sa sjedištem u Rijeci,J.P.Kamova 19. Za potrebe rada ustanove odlukom Župana imenovano je upravno vijeće koje je donijelo Statut ustanove uz prethodnu suglasnost Župana, provelo javni natječaj za imenovanje ravnatelja ustanove i uputilo prijedlog Županu koji je donio odluku o imenovanju ravnatelja. U promatranom razdoblju ugovorena je nabava usluge pripreme i održavanje stručnih tečajeva vezano za spremnost i reagiranja na iznenadna onečišćenja mora osoblja uključenih u mehanizme intervencije na moru na lokalnoj, regionalnoj, i nacionalnoj razini sklopu projekta HAZADR, nabave za gradnju i uređenje prostorija namijenjenih Jadranskom edukativno istraživačkom centru za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora u sklopu projekta HAZADR te nabava usluga stručnog nadzora nad građenjem i uređenjem prostorija namijenjenih Jadranskom edukativno-istraživačkom centru za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora u Rijeci, izrađena su dva izvješća o napretku projekta za koje je u tijeku izdavanje Deklaracija o prihvatljivosti troškova od strane Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova te je pokrenut postupak nabave za potrebe opremanja i Jadranskog edukativno istraživačkog Centra u sklopu projekta HAZADR.

10. Aktivnost - Županijski operativni centar za zaštitu mora Županijski operativni centar (u daljnjem tekstu: ŽOC) je tijelo koje obavlja poslove i zadatke u svezi provedbe Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Primorsko-goranskoj županiji koji je donijela Županijska skupština 15. srpnja 2009. godine ("Službene novine" broj:26/09). Plan intervencija propisuje način djelovanja u slučaju onečišćenja mora. ŽOC ima i proaktivnu ulogu u donošenju mjera na sprječavanju mogućeg onečišćenja mora. Od brojnih aktivnosti ŽOC-a u prvom polugodištu 2015. valja istaknuti organizaciju i sudjelovanje u akciji čišćenja okoliša povodom Svjetskog dana zaštite okoliša (3. lipnja 2015.)

Uz više manjih intervencija na moru i obali, ŽOC je u sklopu priprema za turističku sezonu

osmislio i tiskao prigodan informativni letak s opisom postupanja u slučaju opažanja onečišćenja mora namijenjen prvenstveno nautičarima te organizirao njegovu

distribuciju. 11. Projekt EASEA WAY

Projekt je službeno odobren sredinom studenog 2013. godine u sklopu prvog natječaja za strateške projekte u okviru IPA programa jadranske prekogranične suradnje, a započeo je sa provedbom tijekom istog mjeseca. U promatranom razdoblju održan je sastanak Upravljačkog odbora projekta, sastanak Lokalne radne grupe za razvoj usluga lučkih terminala i informiranosti putnika na području Primorsko-goranske županije, izrađena su tri izvješća o napretku projekta za koje je u tijeku izdavanje Deklaracija o prihvatljivosti troškova od strane Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova te se započelo s pripremom postupaka nabave iz Plana nabave za 2015. koji se provode prema pravilima Praktičnog vodiča kroz procedure ugovaranja pomoći EU trećim zemljama (PRAG).

12. Aktivnost – Pomoći za čišćenje mora od nepoznatog počinitelja Plan intervencija predviđa da uz Županiju, u financiranju Plana moraju uzeti učešća svi priobalni gradovi i općine osiguranjem sredstava za poduzimanje žurnih mjera u slučajevima kada je počinitelj nepoznat, putem "Fonda za sanaciju iznenadnih onečišćenja"(u daljnjem tekstu: Fond). Ukupan iznos sredstava koja se godišnje osigurava u Fondu je 600.000,00 kn. Primorsko goranska županija od toga uplaćuje 20% u iznosu od 120.000,00 kn, dok gradovi i općine snose 80%, odnosno 480.000,00 kn. na temelju sljedećih elemenata: * pola sredstava prema duljini obalne linije, * pola sredstava prema visini proračunskih sredstava (umanjeno za iznos sredstava namijenjenih otplatama kredita, zajmova i sličnih zaduženja). Neutrošena sredstva "Fonda" prenose se u sljedeću godinu, pa se visina udjela svake godine određuje prema utrošenim sredstvima "Fonda" u prethodnoj godini.


Prema stanju u vrijeme izrade ovoga izvješća "Fond" raspolaže s 638.034,88 kuna. Programske aktivnosti Fonda obavljaju se u okviru programskih aktivnosti nadležnog upravnog tijela Primorsko-goranske županije.

13. Razvoj otoka Unije Planirani rashod nije ostvaren jer je postupak javne nabave za izradu „cost-benefit analize“ za potrebe kandidiranja razvojnog projekta „Unije - samoodrživ otok“ prema EU fondovima

pokrenut krajem prvog polugodišta 2015. g. 14. Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora Realizacija planiranih programskih aktivnosti Centra koje će se sufinancirati osiguranim proračunskim sredstvima, predviđena je u četvrtom kvartalu ove godine, nakon 30. rujna 2015. kada završava projekt HAZADR.

U promatranom razdoblju financijski plan programa realiziran je prema aktivnostima i projektima i kako slijedi:

R.B. Naziv aktivnosti/projekta Plan 2015. Izvršenje 1.-6.2015.

%

1. Održavanje pomorskog dobra – lučko i izvan lučko područje

2.528.900,00 326.425,95 12,91

2. Poticanje i promicanje aktivnosti na pomorskom dobru

67.000,00 0,00 0,00

3. Zaštita mora, morske obale i okoliša

2.270.012,50 810.731,79 35,71

4. Koncesioniranje pomorskog dobra

486.000,00 89.590,08 18,43

5.

Utvrđivanje granica pomorskog dobra,rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra

1.730.373,17 217.084,12 12,55

6. Poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza

200.000,00 0,00 0,00

7. Poticanje rada županijskih lučkih uprava

9.498.087,09 2.890.543,29 30,43

8. Projekt ECO.SEA 1.237.310,00 54.766,02 4,43

9. Project HAZADR 1.852.020,00 280.776,00 15,16

10. Županijski operativni centar za zaštitu mora

60.000,00 7.408,58 12,35

11. Projekt EASEA WAY 1.578.250,00 16.799,94 1,06

12. Pomoći za čišćenje mora od nepoznatog počinitelja

638.034,88 0,00 0,00

13. Razvoj otoka Unije 120.000,00 0,00 0,00

14. Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora

150.000,00 0,00 0,00

Ukupno program: 22.415.987,64 4.694.125,77 20,94


Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2015.


-broj dodijeljenih koncesija

Koncesije dodijeljene u pojedinoj godini za koje je zaključen ugovor

broj koncesija

90 110 93

-broj kilometara predloženih granica pomorskog dobra

Po UO izrađeni prijedlozi granica pomorskog dobra upućeni resornom ministarstvu

broj kilometara predloženih

granica pomorskog

dobra

410 424 422,2

-broj novih brodskih linija

Javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prijevozu

Broj dovršenog projekta

0 1 0

Luka Opatija Projekt uređenja luke Opatija

Broj dovršenog projekta

0 0 0

NAZIV PROGRAMA: STRATEŠKI CILJ: PRIORITET: POSEBNI CILJEVI : OPIS PROGRAMA:

7003 CESTE I CESTOVNI PROMET

2. Uravnoteženi regionalni razvoj. 2.1.Unapređenje županijskih mreža Posebni ciljevi programa su promicanje i provedba preventivnih aktivnosti radi podizanja

svijesti o sigurnosti u prometu, razvoj prometne kulture na području Primorsko-goranske županije, praćenje stupnja sigurnosti prometa na javnim cestama, odnosno realizacije postupka izdavanja dozvola za obavljanje prijevoza. Program sadrži aktivnosti kako slijedi: 1. Aktivnost – Projektno-prometna dokumentacija i baza podataka o sigurnosti

prometa na javnim cestama Primorsko-goranske županija posjeduje GIS aplikaciju koja se već 13 godina dopunjuje podacima dobivenim od strane MUP-a o mjestu i uzroku prometnih nezgoda kako bi se dobili jedinstveni i potpuno pouzdani podaci za statističke izvještaje i bolju procjenu uzroka, te mjesta prometnih nezgoda

2. Aktivnost – Promicanje prometne kulture Završen program "Osnivanje i obuka Školskih prometnih jedinica" u školskoj godini 2014/15 (provodi se kontinuirano od 2001. godine). Završen program "Prvi koraci u prometu" namijenjen učenicima prvih razreda osnovnih škola u školskoj godini 2014/15. (provodi se kontinuirano od 1998. godine).

3. Aktivnost – Rad Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama

Županijski savjet za sigurnost prometa na cestama (u daljnjem tekstu: Županijski savjet) održao je 1 redovnu sjednice, na kojoj su razmatrane i predlagane mjere i doneseni zaključci u cilju realizacije usvojenog Plana i programa rada za 2015. godinu. Tijekom 6 mjeseci 2015. godine Županijski savjet je u svom radu dao poseban naglasak na realizaciju akcija i programa kojim se nastojalo stvoriti pozitivnu klimu i promišljanje o potrebi povećanog opreza u prometu. U tom nastojanju posebno valja istaknuti preventivno-edukativne akciju: "Motociklom u život" namijenjenu najugroženijoj kategoriji vozača koja je održana 10. lipnja 2015. godine na Automotodrom "Grobnik" te suradnju u provedbi MUP-ove akcije "Sigurno na dva kotača".

U istom razdoblju izdana su i 3 broja časopisa o prometnoj kulturi i sigurnosti prometa "Žmigavac", čije izdavanje se sufinancira sredstvima proračuna Županije.

4. Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika Upravni odjel, zaprimio je u prvom polugodištu 2015. godine od prijevoznika u cestovnom prometu 98 zahtjeva za izdavanje dozvola za obavljanje županijskog linijskog prijevoza putnika autobusom u cestovnom prometu od kojih su dijelom nove, a dijelom obnove postojećih linija. Temeljem navedenog izdano je 98 rješenja odnosno 570 dozvola za obavljanje županijskog linijskog prijevoza putnika autobusom u cestovnom prometu. Na internetskim stranicama PGŽ je 26. ožujka 2015. g. objavljen Javni poziv za prijavu projekata za raspodjelu sredstava radi subvencije županijskog javnog linijskog prijevoza putnika. Javni poziv bio je otvoren do 23. travnja 2015. g.. Temeljem objavljenog javnog poziva za financiranje, te Zaključkom Župana izvršena je raspodjela financijskih sredstava krajnjim korisnicima (JLS). S istima su zaključeni Ugovori o financiranju, a vremenska dinamike isplate će se izvršiti po dobivanju računa za izvršene usluge prijevoza putnika .

5. Pripremne radnje za cestu do CZGO Marišćina – ŽUC

Temeljem Sporazuma i Dodatka Sporazuma, ŽUC je uzela kredit, a PGŽ u Proračunu ima osigurana sredstva za troškove kredita - kamata i glavnica. Ukupno je u prvom polugodištu 2015.g. isplaćeno 1.397.610,64 kn što je 96,39% od planiranog iznosa. Na internetskim stranicama PGŽ je 26. ožujka 2015. g. objavljen Javni poziv za prijavu projekata za raspodjelu sredstava radi pomoći u održavanju javnih i nerazvrstanih cesta. Javni poziv bio je je otvoren do 23. travnja 2015. g. Temeljem objavljenog javnog poziva za financiranje, te Zaključkom Župana izvršena je raspodjela financijskih sredstava krajnjim korisnicima (JLS). S istima su zaključeni Ugovori o financiranju, a vremenska dinamike isplate će se izvršiti po dobivanju financijskih izvješća (privremenih te okončanih situacija radova održavanja nerazvrstanih cesta).

6. Sufinanciranje izgradnje ceste Ž 5025 Rujevica - Marčelji - Općina Viškovo Planirani rashod nije realiziran u prvom polugodištu jer od Općine Viškovo nije zaprimljen zahtjev za isplatu.

7. Javne i nerazvrstane ceste na području Županije Na internetskim stranicama PGŽ je 26. ožujka 2015. g. objavljen Javni poziv za prijavu projekata za raspodjelu sredstava radi pomoći u održavanju javnih i nerazvrstanih cesta. Javni poziv bio je otvoren do 23. travnja 2015. g. Temeljem objavljenog javnog poziva za financiranje, te Zaključkom Župana izvršena je raspodjela financijskih sredstava krajnjim korisnicima (JLS). S istima su zaključeni Ugovori o financiranju, a vremenska dinamika isplate će se izvršiti po dobivanju financijskih izvješća (privremenih te okončanih


situacija za izvršene radove održavanja nerazvrstanih cesta). 8. Sanacija županijske ceste ŽC 5062 dionica Lič-Lukovo - ŽUC

Planirani rashod nije ostvaren jer je Županijska uprava za ceste pokrenula postupak javne nabave tek krajem prvog polugodišta 2015. g.

9. Rekonstrukcija križanja na nerazvrstanoj cesti Novi Vinodolski - Bribir Planirani rashod nije ostvaren jer od Grada Novi Vinodolski nije zaprimljen zahtjev za isplatu.

10. Županijska cesta ŽC 5161 Mali Lošinj - Veli Lošinj Planirani rashod nije ostvaren jer su u tijeku pripremne radnje i dogovori o projektnoj dokumentaciji koja je predmet financiranja.

11. Čvor Trinajstići Ugovorna obveza od strane Županije, dakle planirani rashod nije ostvaren jer od tvrtke "Autoceste Rijeka-Zagreb" nije zaprimljena dokumentacija za izvršenu izradu procjene zemljišta.

U promatranom razdoblju financijski plan programa realiziran je prema aktivnostima i

projektima i kako slijedi:

R.B. Naziv aktivnosti/projekta Plan 2015. Izvršenje 1.-6. 2015.

%

1.

Projektno-prometna dokumentacija i baza podataka o sigurnosti prometa na javnim cestama

50.000,00 12.500,00 25,00

3. Promicanje prometne kulture

90.000,00 0,00 0,00

4. Rad Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama

235.354,16 59.948,03 25,47

5. Županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika

332.912,50 4.875,00 1,46

6. Pripremne radnje za cestu do CZGO Marišćina - ŽUC

2.900.000,00 1.397.610,64 48,19

7. Sufinanciranje izgradnje ceste Ž5025 Rujevica-Marčelji-Općina Viškovo

150.000,00 0,00 0,00

8. Javne i nerazvrstane ceste na području Županije

400.000,00 0,00 0,00

9. Sanacija ŽC 5062 dionica Lič-Lukovo-ŽUC

1.000.000,00 0,00 0,00

10.

Rekonstrukcija križanja na nerazvrstanoj cesti Novi Vinodolski-Bribir-Grad Novi Vinodolski

500.000,00 0,00 0,00

11. ŽC Ž5161 Mali Lošinj-Veli Lošinj

200.000,00 0,00 0,00

12. Čvor Trinajstići 75.000,00 0,00 0,00

Ukupno program: 5.933.266,66 1.474.933,67 24,86


Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2015.


Stupanj riješenosti predmeta -

izdanih dozvola u zakonskom

roku

Pozitivna rješenja postupka

izdavanja dozvola za obavljanje županijskog

linijskog javnog cestovnog

prijevoza putnika

% 100% 100% 100%

Broj polaznika programa sigurnosti

prometa na cestama

Provedba edukativnih akcija

Broj polaznika

2460 2480 1250

Broj izdanih publikacija časopisa

Žmigavac o sigurnosti

prometa na cestama

Podizanje stupnja educiranosti i

prometne kulture

Ukupan broj

izdanih publikacija Žmigavac

6 6 3

Broj županijskih linija za javni

cestovni prijevoz putnika

Podizanje dostupnosti javnog

prijevoza

Ukupan broj linija

145 150 152

NAZIV PROGRAMA: STRATEŠKI CILJ: PRIORITET: POSEBNI CILJEVI: OPIS PROGRAMA: REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

7004 AERODROMI I ZRAČNI PROMET 2. Uravnoteženi regionalni razvoj. 2.1.Unapređenje županijskih mreža Posebni ciljevi programa jesu: usklađivanje i podupiranje projekata i aktivnosti u vezi s ulaganjem u održavanje i obnovu postojećih aerodroma ″Zračna luka Rijeka″, ″Zračno pristanište Mali Lošinj″, ″Zračno pristanište Grobnik″ i ″Letjelište Unije″, poticanje projekata i aktivnosti za održavanje postojećih i uspostavljanje novih domaćih i međunarodnih zračnih linija te drugim poticajnim mjerama utjecati na povećanje zračnog prometa na području Županije, Program sadrži projekte i aktivnosti kako slijedi: 1. Projekt – Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije

U promatranom razdoblju raspoređene su planirane potpore trgovačkom društvu ″Zračna luka Rijeka″ d.o.o.osigurane u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2015. godinu, namjenski za rekonstrukciju podnih i dijela zidnih obloga te pripadajućih instalacija na prvom katu putničke zgrade u iznosu od 250.000,00 kuna. Zračnom pristaništu Mali Lošinj d.o.o. potpore nisu dodijeljene jer se zahtjevi pripremaju i još nisu dostavljeni.

2. Projekt – Lokalni aerodromi - projektna dokumentacija i investicije Primorsko-goranska županija podržava Zračno pristanište Grobnik ulaganjem u manje zahvate na aerodromu kako bi se održalo postojeće stanje kvalitete uzletno sletne staze. U tom cilju planira se sufinancirati nastavak sanacije pukotina na stazi u drugoj polovici godine.

3. Aktivnost – Poticanje sigurnosti zračne plovidbe Županija je, I izmjenama i dopunama Proračuna za 2015.g., odobrila sredstva u iznosu od 380.000,00 kuna za nabavku i ugradnju 2 dizala za invalide na aerodromu ″Zračna luka Rijeka″ d.o.o. , koja aktivnost je u tijeku. U promatranom razdoblju financijski plan programa realiziran je prema aktivnostima i projektima i kako slijedi:


%

1. Održavanje objekata i opreme aerodroma na području Županije

300.000,00 250.000,00 83,33

2. Lokalni aerodromi – projektna dokumentacija i investicije

60.000,00 0,00 0,00

3. Poticanje sigurnosti zračne plovidbe

380.000,00 0,00 0,00

Ukupno program: 740.000,00 250.000,00 33,78


Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2015.


Broj prevezenih putnika na području PGŽ na Zračnoj luci Rijeka

Poticanje povećanja broja prevezenih putnika raznim aktivnostima i mjerama

Ukupan broj prevezenih putnika

142.000 150.000 38.695

Broj zračnih linija na području PGŽ

Poticajnim aktivnostima prema aviokompanijama utjecati na povećanje broja zračnih linija

Ukupan broj zračnih linija

21 25 30*

_____________________________________ *Napomena: U razdoblju I-VI 2015. godine u redovitom prometu ostvarene su zračne linije iz/za

16 destinacija te u charter prometu iz/za 14 destinacija. Dodatna napomena: Domaća redovita linija za Split-Dubrovnik iskazana je kao jedna linija (premda se radi o dvije destinacije), isto kao i linija za Zagreb-Osijek.

NAZIV PROGRAMA: STRATEŠKI CILJ: PRIORITET: POSEBNI CILJEVI: OPIS PROGRAMA: REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA:

ELEKTRONSKI MEDIJI I ODNOSI S JAVNOŠĆU

2. Uravnoteženi regionalni razvoj. 2.1.Unapređenje županijskih mreža Posebni ciljevi programa jesu:

- podupirati i poticati proizvodnju i emitiranje, televizijskih emisija, odnosno programa s temama lokalnog i regionalnog značaja i javnog interesa za Županiju,

- povećanje pokrivenosti signalom Kanala RI Program sadrži projekte i aktivnosti kako slijedi: 1. Projekt – Poticanje rada lokalnih i regionalnih televizijskih postaja na području

Županije

Primorsko-goranska županija u temeljnom kapitalu trgovačkog društva Kanal RI d.o.o učestvuje s 2.880.000,00 kuna što s obzirom na ukupni vlasnički ulog od 9.713.000,00 kuna predstavlja trenutno najveći pojedinačni vlasnički udjel od 29,65%. U cilju restrukturiranja Društva planirana su sredstva subvencije u iznosu 500.000,00 kuna, a za nabavku studijske opreme i novih kamera za terenski rad planirana je kapitalne pomoć u iznosu od 150.000,00 kuna. Do kraja prvog polugodišta 2015. godine realizirane su planirane potpore, za restrukturiranje u cijelosti a za nabavku opreme od ugovorenih 150.000,00 realizirano je 67.367,11 kn odnosno 44,9%. U promatranom razdoblju financijski plan programa realiziran je prema aktivnostima i

projektima i kako slijedi:


%

1. Poticanje rada lokalnih i regionalnih televizijskih postaja na području Županije

650.000,00 567.367,11 87,29

Ukupno program: 650.000,00 567.367,11 87,29

RAZDJEL 8: UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ

NAZIV KORISNIKA:

ZADAĆA:

UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNIŠTVO I RURALNI RAZVOJ

Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) je ustrojen radi obavljanja poslova i zadataka koji se odnose na:

· pripremu, poticanje, provođenje i praćenje programa i mjera razvitka turizma i ugostiteljstva u skladu s Glavnim planom razvoja turizma Primorsko-goranske županije i Strateškim marketinškim planom turizma Primorsko-goranske županije;

· praćenje stanja u gospodarstvu, predlaganje i provođenje mjera promicanja, razvoja, sustavnog unapređivanja i tehnološkog razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva;

· suradnju s domaćim i stranim institucijama i centrima koji se bave razvojem svih oblika gospodarske djelatnosti;

· praćenje stanja u poljoprivredi, predlaganje i provođenje poticajnih mjera za razvoj poljoprivrede, stočarstva, vinogradarstva, vinarstva i proizvodnje hrane, posebno autohtonih proizvoda i ribarstva;

· pripremanje programa i mjera te sudjelovanje u provedbi okrupnjavanja i navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta te poslova vezanih uz melioracijsku odvodnju;

· sudjelovanje u provedbi Nacionalnog programa navodnjavanja na području Primorsko-goranske županije;

· predlaganje mjera i provođenje programa i mjera razvoja u oblasti šumarstva i drvoprerađivačke industrije;

· praćenje izvršenja ugovora o zakupu lovišta, evidentiranje i praćenje naplate lovozakupnina, predlaganje i provođenje mjera i programa razvitka lovstva i pripreme natječaja za zakup županijskih lovišta;

· proglašenje elementarnih nepogoda;

· rješavanje u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja ugostiteljske djelatnosti i vodnog gospodarstva;

· praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava i ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela, a kojima je Županija član ili osnivač, te podnošenje izvješća o njihovom radu;

· predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;

· sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije; · sudjelovanje i/ili vođenje stručnih i administrativnih poslova za razna tijela:

o Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, o Povjerenstvo za izradu prijedloga rasporeda odobrenih sredstava Fonda solidarnosti

Europske unije za ublažavanje šteta od elementarne nepogode na području Gorskog kotara u veljači 2014.,

o Komisije Jadranske-jonske euro regije (Komisija za proizvodne aktivnosti), o Povjerenstvo za odabir programa razvoja malih poslovnih zona na području Primorsko-

goranske županije u 2015. godini o Povjerenstvo za provedbu programa kreditiranja "Poduzetnik u PGŽ 2014", o Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za poduzetničke kredite prema Programu

poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta „Kreditom do uspjeha 2014.“, Mjera 1. – „Kreditom do konkurentnosti“,

o Povjerenstvo za izbor najboljih inovacija, o Povjerenstvo za provedbu programa "Komercijalizacija inovacija", o Povjerenstvo za provedbu programa "Poduzetnik u turizmu", o Povjerenstvo za provedbu projekta "Kvarner Family", o Projektni timovi za praćenje razvojnog projekta "Žičara Čelimbaša – Općina Mrkopalj" o i "Šetnica oko Lokvarskog jezera – Općina Lokve" o Projektni tim za vođenje razvojnog projekta "Međunarodni streljački centar – Grobnik", o Projektni tim za praćenje izrade Regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim

plažama na području Županije, o Projektni tim za vođenje razvojnog projekta gospodarskog korištenja prostora Stara

Sušica, o Gospodarsko-socijalno vijeće Primorsko-goranske županije, o Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Primorsko-goranske županije,

· sudjelovanje u radu odbora Županijske skupštine Primorsko-goranske županije,

· sudjelovanje u radu Upravnih vijeća i Nadzornih odbora pravnih osoba kojih je osnivač Županija,

· druge poslove i zadatke, kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima, aktom Županijske skupštine ili Župana.

Programi, projekti i aktivnosti se provode uz suradnju s jedinicama lokalne samouprave,

Sveučilištem u Rijeci, resornim Ministarstvima, Hrvatskom gospodarskom komorom – Županijskom komorom Rijeka, Hrvatskom obrtničkom komorom – Obrtničkom komorom Primorsko-goranske županije, Hrvatskom udrugom poslodavaca, Turističkom zajednicom Primorsko-goranske županije, Centrom za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije, Lovačkim savezom Primorsko-goranske županije i mnogim drugim domaćim i stranim

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:


pravnim osobama i tijelima. U svom djelovanju Upravni odjel surađuje i konzultira znanstvene institucije, strukovna

udruženja i prati rad i izvršenje programa trgovačkih društava i ustanova iz svoje nadležnosti u kojima je Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Županija) osnivač ili jedan od osnivača: · Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije, sa sjedištem u

Staroj Sušici, · Trgovačko društvo Žičara Učka d.o.o. Opatija, sa sjedištem u Opatiji

· Regionalna veletržnica Rijeka – Matulji d.d. Matulji, sa sjedištem u Matuljima Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj

Primorsko-goranske županije, sistematizacijom je predviđeno 11 službenika i namještenika s rasporedom na sljedeća radna mjesta:

R. B.

Naziv radnog mjesta

Status radnog mjesta

1. Pročelnik Popunjeno

2. Viši savjetnik specijalist za poduzetništvo i ruralni razvoj

Popunjeno

3. Savjetnik za poljoprivredu I Popunjeno

4. Savjetnik za gospodarstvo I Nepopunjeno

5. Savjetnik za poduzetništvo i obrt I Popunjeno

6. Savjetnik za konkurentnost i EU projekte II Popunjeno

7. Savjetnik za lovstvo i šumarstvo II Popunjeno

8. Savjetnik za pravne poslove II Popunjeno

9. Savjetnik za razvoj turističkih proizvoda II Popunjeno

10. Viši stručni suradnik za ekonomske poslove i planiranje Nepopunjen

11. Referent – administrativni tajnik Popunjeno

U 2015. godini je s izvršiteljima je popunjeno 9 radnih mjesta.

Upravni odjel, sukladno Odluci o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za

2015. godinu, u svome djelokrugu rada, odnosno u svojoj nadležnosti nema proračunskih korisnika.

Realizacija Financijskog plana Upravnog odjela za razdoblje od 01.01. do 30.06.2015. godine izvršena je kako slijedi:

R. B.

Naziv programa Plan 2015.


%


2. Promicanje gospodarskog razvoja 752.922,50 164.661,70 21,87

3. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva 3.784.250,00 1.496.502,10 39,55

4. Razvoj poljoprivrede 3.708.000,00 211.589,38 5,71

5. Razvoj šumarstva i drvne industrije 165.000,00 0,00 0,00

6. Unapređenje i razvoj lovstva 1.749.395,64 159.974,66 9,14

7. Unapređenje turizma 8.189.261,96 727.227,75 8,88

8. Potpore za slučaj elementarnih nepogoda

4.102.875,98 0,00 0,00

Ukupno razdjel: 22.570.050,36 2.814.935,64 12,47

NAZIV PROGRAMA: CILJ PROGRAMA: OPIS PROGRAMA:


8001 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI Cilj programa je osiguranje materijalnih uvjeta i sredstava za rad Upravnog odjela.

Programom se financiraju materijalni rashodi potrebni za rad i provođenje projekata i aktivnosti Upravnog odjela. 1.) Aktivnost: Materijalni rashodi odjela – izvršeno 54.980,05 kuna

U Proračunu Upravnog odjela planirana su sredstva u visini od 118.344,28 kuna namijenjena materijalnim rashodima Upravnog odjela. Planirana sredstva su izvršena sa 46,46% odnosno u iznosu 54.980,05 kune.

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osigurava redovito funkcioniranje Upravnog odjela a uključuju izdatke za: službena putovanja, uredski materijali, ostale materijalne rashode, reprezentaciju, usluge promidžbe i informiranja i drugo

Realizacija Financijskog plana u dijelu koji se odnosi na program Stručni i administrativni poslovi za razdoblje od 01.01. do 30.06.2015. godine izvršena je kako slijedi:

R. B.



%


Ukupno program: 118.344,28 54.980,05 46,46


8002 PROMICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA

1. Razvoj dinamičkog gospodarskog okruženja

1.2. Povećanje konkurentnosti gospodarstva 1.4. Razvoj tržišta radne snage

Posebni ciljevi programa jesu:

1. Povećati broj zaposlenih i smanjiti broj nezaposlenih osoba na području Županije, kroz jačanje suradnje između institucija u Županiji koje su vezane za područje zapošljavanja i poduzetništva. Unapređenje ljudskih potencijala, stvaranje kompetentne i konkurentne radne snage, poticanje samozapošljavanja kroz učenje i stjecanje novih znanja kao ključnog razvojnog faktora gospodarstva i društva općenito.

2. Jačanje i promicanje inovatorstva kao važnog segmenta razvitka poduzetništva, i to: poticanjem što većeg broja inovatora da stvaraju i prijave svoje inovacije te uključivanjem mladih u programe inventivnog rada.

3. Pomoć pri komercijalizaciji inovacija (fizičkim i pravnim osobama) i pokretanju proizvodnje temeljene na vlastitoj inovaciji.

Temeljem definiranih ciljeva programa Promicanje gospodarskog razvoja u razdoblju od

01.01. do 30.06.2015. godine provodili su se sljedeći projekti i aktivnosti: 1.) Aktivnost: Program edukacije – izvršeno 0,00 kuna

S ciljem da se kroz učenje i stjecanje novih znanja te povezivanje najboljih visokoobrazovanih mladih ljudi s poslovnim svijetom unaprijede ljudski potencijali te radi stvaranja kompetentne i konkurentne radne snage kao ključnog razvojnog faktora gospodarstva i društva općenito osmišljena je Programska aktivnost: Poduzetnički edukacijski program za studente. Postupak bagatelne nabave proveden je u prosincu 2014. godine te je za nositelja edukacije odabran Ekonomski fakultet iz Rijeke. Ugovor je sklopljen 5. siječnja 2015. godine te je zaključno s 30. lipnjem 2015. u cijelosti realiziran. Proveden je ciklus edukacije kroz organizaciju 13 radionica (39 školskih sati) na kojima je sudjelovalo ukupno 20 najboljih studenata završnih godina studija Sveučilišta u Rijeci (raznovrsnih sastavnica) za što su u Proračunu Županije planirana sredstva u iznosu 68.388,00 bez PDV-a, odnosno 85.485,00 kuna s PDV-om. U tijeku je odobravanje Izvještaja dostavljenog od strane Ekonomskog fakulteta u Rijeci nakon čega će se izvršiti isplata u skladu s ugovorenim iznosom.

Nadalje, u 2015. godini planirana su dodatna sredstva u iznosu 40.000,00 kuna za nastavak edukacijskog programa za studente. Provedba programa će se ugovoriti u drugoj polovici 2015. godine. 2.) Aktivnost: Potpore inovatorima i udrugama inovatora – izvršeno 0,00 kuna.

Temeljem javnog natječaja Povjerenstvo za izbor najboljih inovacija, predlaže dodjelu bespovratnih poticajnih sredstava u iznosu od 200.000,00 kuna planiranih u Proračunu Županije za 2015. fizičkim osobama–inovatorima s područja Županije. Navedena sredstva odobravaju se inovacijama koje su najbolje ocijenjene od strane Povjerenstva te se sufinancira izrada potrebne dokumentacije, nabavka materijala i drugo vezano za razvoj prijavljene inovacije. Odobravanjem financijskih sredstava omogućava se kreativnim pojedincima da realiziraju svoju ideju – inovaciju, prizna njihov rad na inovaciji, a u konačnici pokrene vlastita proizvodnja. Visina poticajnih sredstava se raspoređuje ovisno: o raspoloživim sredstvima osiguranim u Proračunu Županije za tekuću godinu; o visini prosječne ocjene inovacije, o ukupnom broju valjanih prijava, i o broju posebnih poticaja za mlade inovatore (u iznosu od 5.000,00 kuna dodatno za inovaciju koja je na najvišem mjestu na zbirnoj listi, 4.000,00 za drugu i 3.000,00 za treću),

Realizacija ove aktivnosti planira se u drugoj polovici 2015. godine. 3.) Projekt: Projekt Komercijalizacija inovacija – izvršeno 122.224,20 kuna

Cilj Projekta Komercijalizacija inovacija je poticanje inovatorstva kao sve važnijeg segmenta razvitka poduzetništva na način da se kvalitativne zamisli inovatora patentiraju i predstave privredi. Ovim projektom omogućava se rješavanje ključnog problema vezanog za inovatorstvo, a to je nedostatak financijskih sredstava (radi nepovjerenja financijskih institucija prema početnicima, naročito inovatorima i vizionarima), za nastavak rada prema konačnoj komercijalizaciji inovacija te učinkovitija komercijalizacija inovacija na razini Županije. Projekt je u skladu sa strateškim dokumentima Županije, a projektom Komercijalizacija inovacija se poduzetnicima u startu olakša početak poslovanja kad su ostali preduvjeti zadovoljeni, s ciljem realizacije prototipa i/ili pokretanja proizvodnje, te pozicioniranja inovacije na tržištu.

Sredstva se vode na posebnom računu Zaklade i odobravaju sukladno pravilniku, javnom pozivu i uvjetima ovog projekta, a odobravaju se gospodarskim subjektima za unaprjeđenje postojeće faze inovacije (izradu/nabavu naprava i alata; izradu, ispitivanje, usavršavanje prototipa ili postupka; promotivne aktivnosti u svrhu predstavljanja inovacije poslovnoj javnosti; ili za pozicioniranje gotovog novog proizvoda na tržište, tržišno-ekonomsku obradu inovacije;

komercijalizaciju inovacije u vlastitoj proizvodnji ili putem važećeg ugovora o ustupanju licence i drugo), od 50.000,00 kuna do najviše 100.000,00 kuna po zahtjevu, a visina se određuje temeljem stvarne potrebe i realno definira na Povjerenstvu. Sredstva se odobravaju u vidu zajma bez kamata, bez jamaca, ali na osnovu prethodno napravljenog poslovnog plana, i namjenski na osnovu stvarno nastalih računa, ponuda, ugovora, narudžbi i drugih dokumentiranih obveza. Sredstva se dodjeljuju nakon potpisivanja ugovora. Dio (20%) sredstava korisnicima je bespovratan, a ostatak (80%) u vidu zajma do tri godine nakon počeka od godine dana.

Za provedbu ovog projekta planirana su sredstva u Proračunu Županije za 2015 godinu u iznosu 120.000,00 kuna. U što je uključen iznos od 20.000,00 kuna za operativnu provedbu projekta Komercijalizacija inovacija (projekt KI) za vođenje i praćenje projekta, objavu natječaja, izradu dokumentacije i drugo.

Navedeni iznos osiguran za provedbu projekta u 2015. je uvećan za 160.000,00 kuna, a odnosi se na prenesena sredstva temeljem Ugovora sa Zakladom FIPRO iz 2014., a namijenjena Zakladi FIPRO za sufinanciranje poduzetničkih projekta zaprimljenih temeljem javnog poziva vezanih uz komercijalizaciju inovacija koji je objavljen 2014. godine. Realizacija i potpisivanje ugovora s korisnicima je bila u prvoj polovici 2015. godine.

Temeljem javnog poziva sufinancirana su tri projekta u ukupnom iznosu i omogućena je komercijalizacija tri nove inovacije s područja Županije. Odlukom Upravnog odbora FIPRO od 20. travnja 2015. korisnicima projekta KI je odobreno raspoređivanje ukupno 244.448,41 kuna od čega je 50%: 122.224,20 kuna iz Proračuna Županije, a drugih 50% :122.224,20 iz sredstava Zaklade FIPRO

Realizacija projekta i objava Javnog poziva za 2015. planira se u drugoj polovici godine. 4.) Aktivnost: Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije –

izvršeno 0,00 kuna Radi utvrđivanja i ostvarivanja usklađenosti djelatnosti sa ciljem zaštite i promicanja

gospodarskih i socijalnih prava odnosno interesa zaposlenika i poslodavaca te vođenja usklađene gospodarske, socijalne i razvojne politike osnovano je Gospodarsko-socijalno vijeće Primorsko-goranske županije (dalje u tekstu: GSV PGŽ) kao županijsko tripartitno tijelo sastavljeno od predstavnika Županije, Hrvatske udruge poslodavaca i udruga radnika (sindikalnih središnjica). GSV PGŽ svoje djelovanje obavlja kroz održavanje javnih sjednica na kojima se raspravlja o aktualnijim gospodarskim i socijalnim pitanjima na području Županije.

Upravni odjel obavlja administrativno tehničke poslove za potrebe GSV PGŽ, a naročito brine o pripremi i organiziranju održavanja sjednice, pravodobnoj izradi i dostavi materijala članovima GSV PGŽ, vođenju zapisnika sa sjednice te ostvarivanju prava na naknadu članovima GSV PGŽ koji su predstavnici sindikata i udruga poslodavaca.

U prvoj polovici 2015. godine održane su tri (3) sjednice GSV PGŽ, ali nije bilo troškova.

5.) Aktivnost: Lokalno partnerstvo za zapošljavanje PGŽ – izvršeno 42.437,50 kuna

Sredstva u Proračunu Županije su osigurana za provedbu projekta „Ispitivanje poduzetničkog potencijala nezaposlenih osoba za 2015. godinu na području Primorsko-goranske županije“. Cilj projekta je prepoznavanje potencijala osoba za neku od poduzetničkih inicijativa u vidu samozapošljavanja i zapošljavanja kod drugih. Projekt je obuhvaćao pružanje edukacije o sustavnom poduzetništvu, osobne razgovore sa savjetnicima, savjetovanje i informiranje te izbor poduzetničkih ideja za koje su izrađeni poslovni planovi i na taj način se dala sustavna podrška pokretanju poduzetničkog pothvata. Ciljne skupine su nezaposleni iz evidencije HZZ-a Područna služba Rijeka.

Županija je nakon provedenog postupka bagatelne nabave kao najpovoljnijeg ponuditelja izabrala Riječku razvojnu agenciju PORIN d.o.o. za provedbu projekta „Ispitivanje poduzetničkog potencijala nezaposlenih osoba za 2015. godinu na području Primorsko-goranske županije“ te je 04.05.2015. zaključila ugovor o provedbi projekta na iznos od 67.500,00 kuna. Rok izvršenja usluge provedbe projekta je 120 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora.

Tijekom svibnja i lipnja u suradnji s HZZ-om Područna služba Rijeka odabrana je 21 osoba koje su se odazvale edukaciji, započeli su uvodni seminari, razgovori sa odabranim osobama, održana je tiskovna konferencija i program je prezentiran u Novom listu i na službenim stranicama RRA PORIN d.o.o..

Nakon provedenog postupka bagatelne javne nabave potpisan je ugovor o izradi strategije razvoja ljudskih potencijala Primorsko-goranske županije za razdoblje 2014.-2020. s RRA PORIN d.o.o. na iznos od 84.875,00 kuna.

Strategija je izrađena i predana Primorsko-goranskoj županiji 25.03.2015. kada je i plaćeno preostalih 42.437,50 kuna izvršitelju RRA PORIN d.o.o.

REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI :

Realizacija Financijskog plana u dijelu koji se odnosi na program Promicanje

gospodarskog razvoja za razdoblje od 01.01. do 30.06.2015. godine izvršena je kako slijedi:

R.B. Naziv aktivnosti/projekta Plan 2015.


%

1. Program edukacije 125.485,00 0,00 0,00

2. Potpore inovatorima i udrugama inovatora

230.000,00 0,00 0,00

3. Projekt Komercijalizacija inovacija 280.000,00 122.224,20 43,65

4. Rad Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije

7.000,00 0,00 0,00

5. Lokalno partnerstvo za zapošljavanje PGŽ

110.437,50 42.437,50 38,43

Ukupno program: 752.922,50 164.661,70 21,87



vrijednost

Ciljana vrijednost

2015.


1. Broj educiranih polaznika poduzetnika i studenata

Sufinanciranjem radionica na kojima se usvajaju nova znanja i vještine i razvija se kompetentna i educirana radna snaga te se nastoji obuhvatiti što veći broj polaznika

Broj polaznika studenata

30 20 20

2. Broj prijavljenih inovatora

Poticajnim sredstvima privući što veći broj inovatora da izvrše zaštitu i prijave svoje inovacije DZIVu

Broj inovatora

21 23 0

3. Inovacije s područja PGŽ dospjele na tržište

Poticanjem što većeg broja inovatora da svoje kvalitativne zamisli približe gospodarstvu povećava se i broj inovacija koje će se komercijalizirati na tržištu

Broj Komercijali-

ziranih inovacija

(dospjelih na tržište)

0 4 3

4. Broj educiranih osoba putem provedbe projekta LPZ PGŽ

Educirati osobe kako bi prepoznali potencijal za neku od poduzetničkih inicijativa s krajnjim ciljem samozapošljavanja i zapošljavanja kod drugih

Broj polaznika

25 25 21


OPIS PROGRAMA:

8003 RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA 1. Razvoj dinamičkog gospodarskog okruženja

1.3. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva


1. Razvoj poduzetničke infrastrukture kroz unapređenje zajedničke komunalne infrastrukture u malim poslovnim zonama kako bi se poduzetnicima i obrtnicima omogućila gradnja samostalnih ili zajedničkih poslovnih objekata pod povoljnijim uvjetima što dovodi do povoljnijih uvjeta poslovanja i veće konkurentnosti na tržištu,

2. Osigurati malim i srednjim poduzetnicima povoljno financiranje kroz subvenciju kamata na poduzetničke kredite da bi se potaknuli novi investicijski ciklusi, odnosno povećala uspješnost realizacije poduzetničkih ideja putem osiguravanja kreditnih potencijala sa povoljnijim uvjetima kreditiranja od tržišnih.

3. Razvoj poduzetničkog potencijala od interesa za cjelokupni gospodarski razvoj Županije. realizacijom projekata i aktivnosti poslovnog savjetovanja osoba prilikom pokretanja vlastitog poslovanja te onih koji su tek pokrenuli vlastito poduzeće ili obrt

Temeljem definiranih ciljeva programa Razvoja malog i srednjeg poduzetništva 2015. godini provode se sljedeći projekti i aktivnosti: 1.) Aktivnost: Razvoj malih poslovnih zona – izvršeno 52.592,00 kuna

Interes Županije i JLS u gradnji male poslovne zone je prvenstveno poticanje razvoja gospodarstva na svom području kao i rješenje prostornih problema sadašnjih poduzetnika i obrtnika kao i poticaj budućim poduzetnicima. Ulaganjem u razvoj malih poslovnih zona, Županija omogućava rješavanje prostorne problematike, te takva zona postaje središte poduzetništva i centar razmjene ideja i poslovne suradnje među poduzetnicima s krajnjim ciljem otvaranja novih radnih mjesta. Programom se odobravaju potpore gradovima i općinama za izgradnju i projektiranje zajedničke komunalne infrastrukture unutar malih poslovnih zona.

Temeljem Zaključka Župana Primorsko-goranske županije od 16.02.2015. Upravni odjel objavio je 19.02.2015. u Novom listu Obavijest o Javnom pozivu, a na službenoj Internet stranici Županije Javni poziv gradovima i općinama za podnošenje zahtjeva na program razvoja malih poslovnih zona na području Županije u 2015. godini. Rok za dostavu prijava na Javni poziv, bez obzira na način dostave, bio je 24.03.2015. godine.

Međutim, iz činjenice da se na javni poziv javilo ukupno 8 prijavitelja od kojih su 4 zahtjeva dostavljena izvan roka i 1 zahtjev nije kompletan proizlazi da postoji veliki interes gradova i općina s područja Županije za dobivanje potpora u okviru programa razvoja malih poslovnih zona na području Županije u 2015. godini, a da je ispravnost zaprimljenih prijava bila manja od 50%, Župan je 13.04.2015. donio Odluku o poništenju Javnog poziva gradovima i općinama za podnošenje zahtjeva na program razvoja malih poslovnih zona na području Županije u 2015. godini.

Temeljem Odluke Župana od 01.06.2015. godine Upravni odjel objavio je 10.06.2015. godine u Novom listu Obavijest o Javnom pozivu, a na službenoj Internet stranici Županije Javni poziv gradovima i općinama za podnošenje zahtjeva na program razvoja malih poslovnih zona na području Županije u 2015. godini.

Rok za dostavu prijava na Javni poziv, bez obzira na način dostave je 10.07.2015. godine. Temeljem rezerviranih sredstava po završnom računu za 2014. Općini Viškovo je u

siječnju 2015. godine ispaćeno 50.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije za komunalnu infrastrukturu unutar Radne zone Marišćina K-2. Sredstva su odobrena temeljem javnog poziva u 2014. ali je produžen rok izrade projekta do 15. siječnja 2015. 2.) Aktivnost: Programske aktivnosti razvojnih institucija i udruga – izvršeno 0,00 kuna

Dana 19.12.2014. godine sklopljen je ugovor o sufinanciranju projekta Život bez granica (akronima: L.O.L.) s Lokalnom razvojnom agencijom (skraćeno: LRA) PINS Skrad d.o.o. u ukupnom iznosu od 32.000,00 kuna. Provedba projekta započela je 1.01.2014., a završetak je 17.09.2015. godine, sufinanciranog sredstvima fondova EU, iz Operativnog programa IPA Slovenija-Hrvatska 2007.-2013. Osnovni cilj projekta je očuvanje široke bioraznolikosti na projektnom području uz oživljavanje travnjačkih voćnjaka i starih voćnih sorti, te sačuvati dio kulturne baštine na prekograničnom području. Predloženi iznos sufinanciranja za nositelja projekta LRA PINS d.o.o. utrošit će se tijekom 2015. za radove na izradi edukativnog vrta te za vrtnu nadstrešnicu za edukacije i kušaonicu tipičnih lokalnih proizvoda Gorskog kotara, što će ujedno činiti dopunu sadržaja izletišta Zeleni vir u Skradu.

Ugovorena sredstva isplatit će se LRA PINS Skrad d.o.o. u drugoj polovici 2015. godine po odobrenju Izvješća o provedbi aktivnosti i priloženih dokaza kojima je nastala i dospjela obveza plaćanja za izvedene radove, izvršene usluge i/ili isporučenu robu.

3.) Aktivnost: Kreditiranje poduzetništva – razni programi – izvršeno 1.243.200,55 kuna Sredstva su utrošena za subvenciju kamata odobrenih kredita malim i srednjim

poduzetnicima prema raznim programima kreditiranja koji su se provodili u razdoblju od 2002. do lipnja 2014. godine.

Cilj provedbe programa kreditiranja je stvaranje što povoljnijih uvjeta kredita za male i srednje poduzetnike što se očituje u:

· Nižim kamatama, · Dužem roku otplate kredita,

· Povoljnijem osiguranju povrata kredita,

· Jednostavnijoj obradi kreditnog zahtjeva. Povoljniji uvjeti kreditiranja omogućili su mnogim malim i srednjim poduzetnicima

dobivanje kredita što je rezultiralo izgradnjom i opremanjem novih proizvodnih pogona, ulaganjima u građevinarstvo, poljoprivredu, turizam i mnoge uslužne djelatnosti te u konačnici otvaranjem novih radnih mjesta što je i glavni cilj ovih poduzetničkih kredita.

Kamata se subvencionirala u raznim postocima ovisno o programu što je veliko olakšanje poduzetnicima pogotovo kod otplate dugoročnih kredita.

Kreditne linije koje su završene i subvencionira se kamata korisnicima:

(1) Kreditni program "Poduzetnik 2" U kreditnom programu Poduzetnik 2 čija je provedba započela u studenom 2002. godine i završena u srpnju 2004. godine s ukupnim kreditnim potencijalom od 140.000.000,00 kuna, subvencionira se ugovorena kamata od 7% za određene programe od interesa za Županiju do maksimalno 4%, tako da u konačnici za poduzetnike iznosi od 3% do 6,5%. Kreditni program se provodio uz suradnju s Erste, Zagrebačkom i Raiffeisen bankom koje su ukupno odobrile 186 kredita. Prema procjeni otvoreno je 517 novih radnih mjesta. (2) Kreditni program "Lokalni projekti razvoja – Poduzetnik" Provedba prvog dijela programa započela je u listopadu 2004. godine i završena je u lipnju 2006. godine. Program se provodio uz suradnju s ERSTE, Zagrebačkom, Hypo, Kvarner, Croatia, Privrednom bankom, HVB Splitskom bankom i Istarskom kreditnom bankom Umag s ukupnim kreditnim potencijalom od 250.000.000,00 kuna. Zaprimljeno je ukupno 435 zahtjeva. Odobreno je 292 kredita u ukupnom iznosu od 249.000.000,00 kuna što je, prema procjeni, omogućilo otvaranje 866 novih radnih mjesta. Ugovorena kamata na kredite je tromjesečni Euribor + 3,7% (približno 6%), a Županija, Ministarstvo poduzetništva i obrta i Ministarstvo branitelja subvencioniraju kamatu ukupno s 2 do 4 postotna poena ovisno o programu tako da kamata za poduzetnike iznosi od približno 2% do 4% što je svakako veliko olakšanje poduzetnicima kod otplate kredita. (3) Kreditni program "Lokalni projekti razvoja – Mikrokreditiranje" Od rujna 2008. godine nastavljena je provedba kreditnog programa Lokalni projekti razvoja – Mikro kreditiranje za 2008. godinu. Projekt se provodio u suradnji sa Erste&Steiermarkische bank d.d., a kreditni potencijal iznosi 4.000.000,00 kuna. Kamata je 7%, Županija i Ministarstvo poduzetništva i obrta subvencioniraju ukupno 2 postotna poena, tako da je kamata za poduzetnike iznosi 5%. Zaprimljeno je 27 zahtjeva te je odobreno 24 kredita u sveukupnom iznosu od 3.942.000,00 kuna. Prema procjeni otvoreno je 12 novih radnih mjesta. (4) Kreditni program "Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva" Provedba kreditnog programa „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“ započeta je u 2010. godini. Korisnici sredstava po kreditnom programu su mala i srednja trgovačka društva, obrti i zadruge u 100% vlasništvu državljana RH koji imaju registriranu proizvodnu djelatnost. Županija i Ministarstvo poduzetništva i obrta subvencioniraju kamatu s ukupno četiri postotna poena (po dva postotna poena svaki) tako da kamata za poduzetnike iznosi maximalno 5% kroz cijelo razdoblje otplate. Kreditni potencijal je iznosio 34.740.000,00 kuna. Kreditni program se provodio u suradnji sa Privrednom bankom Zagreb d.d., Erste & Steiermärkische bank d.d., Croatia bankom d.d., SG – Splitskom bankom d.d. i Istarskom kreditnom bankom Umag d.d. Zaprimljeno je ukupno 33 zahtjeva. Odobren je 21 kredit u ukupnom iznosu od 34.104.285,75 kuna što je, prema procjeni, omogućilo otvaranje 71 novih radnih mjesta. (5) Kreditni program "Poduzetnik u PGŽ-2012.-2013." Provedba kreditnog programa "Poduzetnik u PGŽ" započela je 2012.godine i završena je u siječnju 2014.godine. Ukupni kreditni potencijal iznosio je 40.000.000,00 kuna i provodio se u suradnji s Privrednom bankom Zagreb d.d., Erste & Steiermärkische bank d.d i Reiffeisenbank Austria d.d. Banke su osigurale kreditni potencijal uz kamatnu stopu od 6% godišnje dok je Županija subvencionirala kamatnu stopu sa 4 postotna poena tako da je za poduzetnike iznosila 2%. Rok otplate kredita je 10 godina uz uključeni poček do 2 godine. Ukupno je odobreno 39 kredita u iznosu od 39.187.995,57 kuna što je, prema procjeni, omogućilo otvaranje 114 novih radnih mjesta.

4.) Aktivnost: Priprema i kandidiranje projekata na fondove EU – izvršeno 0,00 kuna. Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu 50.000,00 kuna. Sredstva su

namijenjena za pripremu projektne dokumentacije i kandidiranje projekata na raspoložive fondove EU i natječaje Ministarstava Republike Hrvatske.

Program još nije ugovoren i realizirat će se u drugoj polovici 2015. godine. 5.) Aktivnost: Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala – izvršeno 0,00 kuna

Radi jačanja konkurentnosti poduzetništva od interesa za cjelokupni gospodarski razvoj Županije osmišljen je projekt Razvoj poduzetničkog potencijala na način da se provedbom osmišljenih projekata, aktivnih mjera i aktivnosti (uključujući evaluaciju poduzetničkih projekata i prijavu na programe predinkubacije i inkubacije, edukaciju, osobno savjetovanje iz raznih područja ovisno o potrebi ili djelatnosti, pružanje poslovne podrške, povezivanje s drugim poduzećima, radionice i druge aktivnost) kod poduzetnika početnika koji su startali s vlastitim trgovačkim društvom ili obrtom, kao i kod onih koji su u fazi ulaska u poduzetništvo omogući i pogne razvoj vlastitih poduzetničkih potencijala a time i uspješno pozicioniranje na tržištu.

Nastavak na provedbi navedenih aktivnosti je praćenje tendencija razvoja novo osnovanih poduzetnika.

Realizacija ove aktivnosti planira se u drugoj polovici 2015. godine.

6) Aktivnost: Program kreditiranja – Poduzetnik u PGŽ – 2014 – izvršeno 197.205,55 kuna Za provedbu programa kreditiranja „Poduzetnik u PGŽ“ - 2014. temeljem javnog poziva

odabrane su četiri banke i to Privredna banka Zagreb d.d., Erste & Steiermärkische bank d.d, Reiffeisenbank Austria i Hrvatska poštanska banka d.d. Kreditni potencijal je 20.000.000,00 kuna koji osiguravaju banke. Županija subvencionira kamatnu stopu s 4 postotna poena tako da će kamata u konačnici iznositi 2% za poduzetnika kod Privredne banke Zagreb d.d., Reiffeisenbank Austria d.d. i Hrvatske poštanske banke d.d. dok će kod Erste & Steiermärkische bank d.d. iznositi 1,9%. Sve odrednice kredita kod Erste & Steiermärkische bank d.d. i Hrvatske poštanske banke d.d. vezane su uz kunu dok su kod Privredne banke Zagreb d.d. i Reiffeisenbank Austria d.d. vezane uz EUR.

Korisnici kredita po ovom programu su mala i srednja trgovačka društva, obrti i zadruge, a prednost imaju proizvodne djelatnosti i ulaganja u nove tehnologije.

Raspon kreditnih sredstava po korisniku je od 100.000,00 do 2.000.000,00 kuna. Javni poziv poduzetnicima na podnošenje zahtjeva na program kreditiranja objavljen je

17.08.2014. Program provodi Povjerenstvo koje je nakon razmatranja svih podnesenih zahtjeva za kredit 10.10.2014. donijelo odluku da se zahtjevi više ne zaprimaju jer je kreditni potencijal iskorišten. Program je zaključen 26.05.2015. kada je odobren zadnji kredit poduzetniku sa pozitivnim mišljenjem Povjerenstva koji je bio na obradi u banci.

Ukupno je odobreno 22 kredita u ukupnom iznosu od 20.000.000,00 kuna što će, nakon završetka svih investicija, prema poslovnim planovima poduzetnika omogućiti otvaranje 108 novih radnih mjesta. 7.) Aktivnost: Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha – 2014 – izvršeno 3.504,00

kuna Ministarstvo poduzetništva i obrta pokrenulo je provedbu novog kreditnog Programa

"Kreditom do uspjeha 2014., Mjera 1.-"Kreditom do konkurentnosti“ u koji se uključila Županija. Ministarstvo je odobrilo kreditni potencijal od 12.000.000,00 koji osiguravaju banke.

Temeljem Javnog poziva odabrano je sedam banaka koje će biti uključene u provedbu programa i to: Slatinska banka, Croatia banka, Hrvatska poštanska banka, Veneto banka, Privredna banka Zagreb, Erste banka i Zagrebačka banka. Korisnici kredita po ovom Programu su mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva: trgovačka društva i to d.o.o. i j.d.o.o., obrti i profitne ustanove. Namjena kredita je kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata, kupnja nove opreme ili novog dijela opreme. Rok otplate kredita do 10 godina uz uključen poček od 2 godine. Kamatna stopa maksimalno do 6%. Ministarstvo poduzetništva i obrta subvencionira kamatnu stopu s 2 postotna poena za namjenu kredita vezanu uz obavljanje proizvodne djelatnosti i 1 postotni poen za namjenu kredita vezanu uz obavljanje uslužne djelatnosti, a Županija subvencionira kamatnu stopu za sve kredite s 2 postotna poena tako da će kamata u konačnici iznositi 2% za obavljanje proizvodne djelatnosti i 3% za namjenu kredita vezanu uz obavljanje uslužne djelatnosti.

Kod Privredne banke kamata za krajnjeg korisnika iznosi 1,95% za proizvodnu djelatnost i 2,95% za uslužnu djelatnost.

Raspon kreditnih sredstava po korisniku je od 100.000,00 do 5.000.000,00 kuna. Sve odrednice kredita između korisnika kredita i banke vezane su uz kunu.

U tijeku je potpisivanje trojnog ugovora između Ministarstva poduzetništva i obrta, Županije i banaka o provedbi Programa "Kreditom do uspjeha 2014., Mjera 1.-"Kreditom do konkurentnosti“ nakon čega će se potpisati ugovori između Županije i banaka o provedbi i načinima provedbe Programa "Kreditom do uspjeha 2014., Mjera 1.-"Kreditom do konkurentnosti“. Nakon potpisivanja svih ugovora raspisati će se Javni natječaj poduzetnicima za uključivanje u navedeni Program.



Realizacija Financijskog plana u dijelu koji se odnosi na program Razvoj malog i srednjeg poduzetništva za razdoblje od 01.01. do 30.06.2015. godine izvršena je kako slijedi:



%

1. Razvoj malih poslovnih zona 307.250,00 52.592,00 17,12

2. Programske aktivnosti razvojnih institucija i udruga

32.000,00 0,00 0,00

3. Kreditiranje poduzetništva – razni programi

2.465.000,00 1.243.200,55 50,43

4. Priprema i kandidiranje projekata na fondove EU

50.000,00 0,00 0,00

5. Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala

70.000,00 0,00 0,00

6. Program kreditiranja -Poduzetnik u PGŽ-2014

700.000,00 197.205,55 28,17

7. Program kreditiranja - Kreditom do uspjeha 2014

160.000,00 3.504,00 2,19

Ukupno program: 3.784.250,00 1.496.502,10 39,55



vrijednost

Ciljana vrijednost

2015.


1. Ukupan broj poslovnih subjekata unutar malih poslovnih zona

Razvojem malih poslovnih zona izgrađuje se poduzetnička infrastruktura nužna za gospodarski razvoj

Broj poslovnih subjekata

237 237 237

2.Broj realiziranih aktivnosti iz projekta Život bez granica (akronima L.O.L.)

Sufinanciranjem projektnih aktivnosti razvojnih institucija kojima su odobreni EU projekti povećava se broj budućih kandidiranih projekta

Broj aktivnosti

0 3 0

3. Broj subvencioniranih kredita od ukupno odobrenih poduzetničkih kredita završenih programa kreditiranja

Subvencioniranjem kamatne stope na kredite potaknuti što veći broj poduzetničkih projekata

Broj kredita koji se subvencionira

562 542 130

4.Broj kandidiranih projekta na raspoložive natječaje EU

Sufinanciranjem projektnih aktivnosti razvojnih institucija kojima su odobreni EU projekti povećava se broj budućih kandidiranih projekta

Broj novo

odobrenih EU projekata

2 2 0

5.Broj korisnika koja su aktivno koristila savjetovanje i poslovne podrške

Osobnim savjetovanjima rukovoditelja poduzeća pomaže se pri rješavanju problema u poslovanju, te pruža pomoć kod identificiranja tržišnih prilika na domaćim i stranim tržištima

Broj korisnika

8 10 0

6.Broj novoosnovanih poduzetnika

Provedbom osmišljenih aktivnosti kojima se potiče razvoj poduzetničkog

Broj novoosnovanih

poduzeća/ obrta

0 1 0

potencijala omogućava se stvaranje novih poduzetnika i očuvanje postojećih

7.Broj odobrenih i realiziranih zahtjeva za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite prema Programu kreditiranja „Poduzetnik u PGŽ -2014.“


Broj odobrenih

kredita 10 8 7

8.Broj odobrenih i realiziranih zahtjeva za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite prema Programu kreditiranja „Kreditom do uspjeha -2014.“


Broj odobrenih

kredita 0 8 0


OPIS PROGRAMA:

8004 RAZVOJ POLJOPRIVREDE 2. Uravnotežen regionalni razvoj 2.2. Razvoj ruralnih područja

Posebni ciljevi programa u 2015. godini su:

1. Sufinanciranje opreme za navodnjavanje poljoprivrednih površina i izgradnjom sustava za navodnjavanje povećati poljoprivredne površine pod navodnjavanjem,

2. Suradnjom s udrugama i institucijama prijaviti što veći broj projekata za korištenje sredstava iz fondova EU

Temeljem definiranih ciljeva provedbe programa Razvoja poljoprivrede Upravni odjel

provodio je sljedeće projekte i aktivnosti u prvoj polovini 2015. godine: 1.) Aktivnost: Programi i rad Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu – izvršeno

124.098,38 kuna Temeljem Zaključka Župana od dana 09.02.2015. godine prihvaćen je Plan poslovanja i

program rada za 2015. godinu Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Centar). Ukupno raspoređena sredstva sukladno planu Centra za rad i programe Centra iznose 2.100.000,00 kuna što obuhvaća iznos od 510.000,00 kuna za troškove zaposlenih i materijalne troškove Centra, te iznos od 1.590.000,00 kuna za programe Centra. Osim toga izmjenama i dopunama Proračuna Primorsko-goranske županije osigurana su dodatna sredstva u iznosu od 30.000,00 kuna za organizaciju promocija i predstavljanja autohtonih proizvoda te prenesena sredstva po ugovorima iz 2014. u iznosu od 365.000,00 kuna. Dakle sveukupno 2.495.000,00 kuna, a izvršeno je 124.098,38 kuna.

U tijeku je priprema za provedbu sljedećih važnijih programa: (1) Provedba i priprema EU projekata – izvršeno je 0,00 kuna

U tijeku je priprema za realizaciju podrške radu Lokalnih akcijskih grupa s područja Županije (LAG Gorski kotar, LAG Vinodol, LAG Bjeloglavi sup, LAG Terra Liburna) te suradnja na izradi projektne dokumentacije i programa za kandidiranje na program ruralnog razvoja. Naglasak je da LAG-ovi kao oblici javno-privatnog partnerstva u što značajnijem obimu u suradnji s Centrom iskoriste sredstva u području razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja. Osim toga planiraju se sredstva za konzultantske usluge te su za provedbu planirana sredstva u iznosu od 318.268,00 kuna.

(2) Programi razvoja poljoprivrede i tržišta autohtonih proizvoda na području

Županije – izvršeno 0,00 kuna

Temelje se na provedbi razvoja osnovnih grana poljoprivrede te su razvrstani na programe razvoja stočarstva, vinogradarstva i vinarstva, maslinarstva i voćarstva te razvoja tržišta autohtonih proizvoda. Za provedbu su planirana sredstva u iznosu od 1.031.732,00 kuna prema sljedećim aktivnostima:

· Razvoj stočarstva, temeljna aktivnost je organizacija prijevoza i otkupa mlijeka s

područja Gorskog kotara i zaobalja, kontrola kvalitete stočne hrane u cilju povećanja mliječnosti, edukacija proizvođača u pčelarstvu, te nabava mehanizacije u suradnji s jedinicama lokalne samouprave.

· Razvoj vinogradarstva i vinarstva obuhvaća potporu razvoju vinogradarstva i bakarskih terasa i unapređenja kvalitete proizvodnje vina te troškove vezane uz održavanje kolekcijskog nasada autohtonih sorti vinove loze i klonske selekcije Žlahtine. Planirana je i prezentacija autohtonih vina s naglaskom na žlahtinu i suradnju s udrugom vinara.

· Razvoj voćarstva i maslinarstva, planirano je održavanje matičnjaka starih

voćnih sorti u Staroj Sušici i pripreme za podizanje matičnjaka maruna te edukacija proizvođača. U maslinarstvu je naglasak na obnovi maslinarskih putova na području Cresa, te valorizacija autohtonih sorti maslina i pripreme za podizanje matičnjaka maslina te certifikacija Krčkog maslinovog ulja.

· Razvoj tržišta autohtonih proizvoda baziran je na promociji manifestacija i

proizvoda u suradnji s udrugama proizvođača i jedinicama lokalne samouprave te edukacijama i marketinškim aktivnostima na brendiranju autohtonih proizvoda

(3) Revitalizacija i okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta - izvršeno 0,00 kuna

Osim planirane suradnje s Agencijom za poljoprivredno zemljište i jedinicama lokalne samouprave u cilju provedbe zakupa poljoprivrednog zemljišta te uređenja i probijanje poljoprivrednih putova u tijeku je realizacija poslova poljoprivrednog redara u suradnji s jedinicama lokalne samouprave. Za provedbu su planirana sredstva u iznosu od 240.000,00 kuna.


2.) Aktivnost: Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede – izvršeno 0,00 kuna

Temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu Županiji pripada dio prihoda od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta. Sredstva se raspoređuju sukladno Odluci Županijske skupštine o rasporedu sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Županije, a za financiranje programa uređenja zemljišta ruralnog prostora i poticanje poljoprivredne proizvodnje i akvakulture. Obzirom na mali ostvareni prihod koji se uglavnom uplaćuje krajem godine sredstva nisu realizirana. 3.) Projekt: Provedba projekta navodnjavanja – izvršeno 87.500,00 kuna

Izrađen je projekt sanacije akumulacije za navodnjavanje polja Lič čiji je postupak nabave i ugovaranje započelo krajem 2014. čiji je ukupni trošak iznosio 87.500,00 kuna. 4.) Projekt: Razvoj ribarstva – izvršeno 0,00 kuna

Realizacija programa planirana je u suradnji s Obrtničkom komorom Primorsko-goranske županije, za pripremu i edukaciju te pomoć ribarima za korištenje sredstava iz fondova EU namijenjenim za ribarstvo. Aktivnost još nije pokrenuta. 5.) Projekt: Ruralni razvoj – izvršeno 0,00 kuna

Provedba planiranih aktivnosti temeljenih na zaključku Župana od 10.06.2013. godine kojim je donesena Odluka o izmjeni Odluke o mjerama i kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje mjera ruralnog razvoja od strane Županije za provedbu programa ruralnog razvoja u 2013. godini, odnosno za provedbu dviju mjera ruralnog razvoja i to: mjera revitalizacije neiskorištenog poljoprivrednog zemljišta – sufinanciranjem nabave sadnica, sadnjom novih trajnih nasada i sufinanciranjem pedoloških analiza i mjere navodnjavanja poljoprivrednih površina – sufinanciranjem opreme za navodnjavanje i gradnje ili sanacije akumulacija za vodu za postojeće nasade u voćarstvu i vinogradarstvu i površina pod povrtlarskom i ratarskom proizvodnjom prijavljena je Ministarstvu poljoprivrede kao postojeća mjera sufinanciranja. Putem Centra proveden je natječaj, prikupljeni zahtjevi i raspoređena sredstva u iznosu od 150.000,00 kuna. Raspoređena su i ugovorena sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna za revitalizaciju šuma maruna s Općinom Lovran te sredstva u iznosu od 95.000,00 kuna za provedbu programa ruralnog razvoja Grada Vrbovsko. 6.) Projekt: Projekt Stara Sušica – izvršeno 0,00 kuna

Planirani su unutarnji radovi na uređenju upravne zgrade za potrebe Centra čime bi se osigurao kvalitetan prostor za djelatnike Centra kao i prostor za edukacije. Proveden je postupak nabave te je u tijeku odabir izvođača. 7.) Aktivnost: Kreditiranje poljoprivrede – izvršeno 0,00 kuna

Sredstva su namijenjena za subvenciju kamata za razvoj i očuvanje poljoprivredne proizvodnje do maksimalno četiri postotna poena (4%).

Cilj provedbe aktivnosti kreditiranja poljoprivrede je stvaranje što povoljnijih uvjeta i dostupnosti kreditnih sredstava za poljoprivredne proizvođače u cilju povećavanja ulaganja te održivosti sadašnje proizvodnje. Proveden je postupak natječaja za izbor banaka te je u tijeku priprema prijedloga za daljnju provedbu. 8.) Aktivnost: Ekološka poljoprivreda – izvršeno 0,00 kuna

Radi promocije ekološke poljoprivrede te povećanja broja registriranih ekoloških proizvođača planirano je sufinanciranje troškova u ekološkoj proizvodnji. Aktivnosti trenutno nisu pokrenute.

Realizacija Financijskog plana u dijelu koji se odnosi na program Razvoj poljoprivrede za razdoblje od 01.01. do 30.06.2015. godine izvršena je kako slijedi:

R. B.



%

1. Programi i rad Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu

2.495.000,00 124.089,38 4,97

2. Financiranje programskih aktivnosti razvitka poljoprivrede

32.500,00 0,00 0,00

3. Provedba projekta navodnjavanja 197.500,00 87.500,00 44,30

4. Razvoj ribarstva 40.000,00 0,00 0,00

5. Ruralni razvoj 475.000,00 0,00 0,00

6. Projekt Stara Sušica 310.000,00 0,00 0,00

7. Kreditiranje poljoprivrede 108.000,00 0,00 0,00

8. Ekološka Poljoprivrede 50.000,00 0,00 0,00

Ukupno program: 3.708.000,00 211.589,38 5,71

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI



vrijednost

Ciljana vrijednost

2015.

Ostvarena vrijednost 1.-6.2015

1. Broj realiziranih programa

Financiranjem programa i rada Centra provode se razvojni projekti i aktivnosti PGŽ iz poljoprivrede

Broj realiziranih programa

7 9 0

2. Broj novih kandiranih projekata za EU sredstva

Podrškom rada LAG-ovima te zajedničkom suradnjom prijaviti što više projekta iz raznih sektora na natječaje

Broj novih kandidiranih

projekata 5 10 0

3.Broj educiranih polaznika ribara

Suradnjom s nadležnim institucijama omogućava se stjecanje znanja ribara na prijavu na EU fondove

Broj educiranih polaznika

ribara

0 60 0

3. Nove površine pod navodnjava-njem

Sufinanciranjem postavljanja sustava za navodnjavanje te izgradnjom novih sustava omogućiti navodnjavanje poljoprivrednih površina

hektar <15 15 0

4. Novo zasađene površine pod trajnim nasadima

Sufinanciranjem sadnica povećati će se ukupne obradive površine pod trajnim nasadima

hektar < 20 20 0

5. Stara Sušica

Financiranjem investicije omogućiti će se obnova i uređenje objekata za potrebe preseljenja i rada Centra

Stupanj dovršenosti

projekta 80% 100% 80%

6.Subvencioniranje kamata na odobrene kredite iz poljoprivrede

Subvencioniranjem kamatne stope na kredite potaknuti što veći broj ulaganja u projekte iz područja poljoprivredne proizvodnje

Broj odobrenih zahtjeva

0 3 0


REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

8005 RAZVOJ ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE 1. Razvoj dinamičkog gospodarskog okruženja

1.1. Razvoj sektora gospodarstva 1.2. Povećanje konkurentnosti gospodarstva


1. Sufinanciranje razvojnih programa šumarstva i drvne industrije 2. Poticanje umrežavanja ciljanih skupina poduzetnika i institucija 3. Poticanje osnivanja novih udruga iz djelokruga šumarstva i drvne industrije 4. Sufinanciranje programskih aktivnosti subjekata iz područja šumarstva i drvne industrije 5. Izrada baze podataka zemljišnih zajednica na području Gorskog kotara

Temeljem definiranih ciljeva provedbe programa Razvoja šumarstva i drvne industrije Upravni odjel provodio je sljedeće projekte i aktivnosti u 2015. godine: 1.) Projekt: Jačanje konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora na području Županije –

izvršeno 0,00 kuna. Provedba projekta vezana uz sufinanciranje intelektualnih i osobnih usluga za provedbu

razvojnih aktivnosti poput osnivanja strukovnih udruženja, pokretanja promidžbenih kampanja, organizacije stručnih i edukacijskih skupova, nastupa na međunarodnim sajmovima i tržištima čime se planiraju postići povoljniji uvjeti za modernizaciju postojećih postrojenja, bolju iskoristivost sirovine te jačanje ponude na domaćem i inozemnom tržištu provest će se u drugoj polovici 2015. godine. 2.) Projekt: Sufinanciranje programskih aktivnosti udruga privatnih šumovlasnika i

zemljišnih zajednica s područja Županije – izvršeno 0,00 kuna Financijskim potporama kroz tekuće donacije u novcu pomoći će se udrugama iz

djelokruga šumarstva i drvne industrije na provedbi aktivnosti koje potiču udruživanje privatnih šumoposjednika, omogućavaju razmjenu znanja u skladu s europskim dostignućima i podižu kvalitetu gospodarenja privatnim šumama.

Izradom baze podataka zemljišnih zajednica na području Županije stvorit će se preduvjeti za povrat zemljišnih zajednica odnosno sustava u koji bi omogućio da znatno veća korist od iskorištavanja prirodnih bogatstava ostaje na području gdje se ta prirodna bogatstva i nalaze

Realizacija programa provest će se u drugoj polovici 2015. godine.

Realizacija Financijskog plana u dijelu koji se odnosi na program Razvoj šumarstva i drvne industrije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2015. godine izvršena je kako slijedi:

R. B.



%

1. Jačanje konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora na području PGŽ

120.000,00 0,00 0,00

2. Sufinanciranje programskih aktivnosti udruga privatnih šumovlasnika s područja PGŽ

45.000,00 0,00 0,00

Ukupno program: 165.000,00 0,00 0,00



vrijednost

Ciljana vrijednost

2015.


1. Sudjelovanje na stručnim i edukativnim skupovima

Edukacijom kadrova postići orijentiranost na veću dodanu vrijednost i bolje korištenje sirovine s ciljem daljnjeg opstanka i razvoja drvoprerađivačke djelatnosti .

Broj sudjelovanja na stručnim

i edukativnim skupovima

1

2

0

2. Izrada baze podataka zemljišnih zajednica na području PGŽ

Stvoriti preduvjete da znatno veća korist od iskorištavanja prirodnih bogatstava ostaje na području gdje se ta prirodna bogatstva i nalaze


projekta 0% 30% 0

3. Osnivanje novih udruga privatnih šumovlasnika i zemljišnih zajednica na području PGŽ

Poticati uključivanje organizacija civilnog društva u upravljanje razvojem Županije

Broj novo-osnovanih

udruga 2 1 0


8006 UNAPREĐENJE I RAZVOJ LOVSTVA 4. Zaštita prirode i okoliša.

4.1. Očuvanje bioraznolikosti i sprečavanje rizika 4.2. Uspostava integralnog sustava upravljanja okolišem


1. Sufinanciranje programskih aktivnosti lovoovlaštenika na području Županije 2. Poticanje ulaganja koja će omogućiti razvoj lovstva kroz gospodarske, turističke i

rekreativne segmente 3. Poticanje uklanjanja nezavičajne divljači s kvarnerskih otoka 4. Provedba akcije suzbijanja bjesnoće 5. Povjeravanje provedbe mjera uzgoja i zaštite na lovištima koja nisu u zakupu 6. Davanje lovišta kojima ističe zakup u ponovni zakup

Temeljem definiranih ciljeva provedbe programa unapređenja i razvoj lovstva u 2015. godini provode se sljedeći projekti i aktivnosti: 1.) Aktivnost: Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina – izvršeno

141.065,66 kuna Županija ostvaruje prihod od zakupa i koncesija zajedničkih i državnih lovišta ustanovljenih

na njenom području. Člankom 27. Zakona o lovstvu propisano je raspored sredstava kako slijedi:

· 50% sredstava na račun Županije za naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova

· 10% sredstava na račun Županije za provedbu Zakona o lovstvu

· 30% sredstava u Državni proračun

· 10% sredstava u Državni proračun kao namjenski prihod Ministarstva za provedbu Zakona o lovstvu Planirani ukupan godišnji namjenski prihod iznosi 1.300.000,00 kuna, a zaključno s

30.06.2015. godine ostvareno je ukupno 641.334,90 kuna odnosno 49,33 % u odnosu na plan.

Unutar aktivnosti Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina planirana su sredstva u iznosu 1.283.595,64 kuna za provedbu slijedećih programa:

(1) Naknade građanima –vlasnicima zemljišta bez prava lova – izvršeno 0,00 kuna Zakon o lovstvu predvidio da se 50% neutrošenih akumuliranih sredstva od namjenskog prihoda po osnovi lovozakupnina iz prethodne godine utroše za realizaciju programa za unapređenje i razvoj lovstva. Budući da vlasnici ne potražuju sredstva iz razloga što su naknade vrlo male, a vlasništvo usitnjeno, stoga je za naknade građana planirano u Proračunu Županije samo 1.000,00 kuna, a ostatak namjenskih sredstva od lovozakupnine koristi se za sufinanciranje programa lovstva tijekom tekuće godine. Zaključno s 30. lipnja 2015. nije zaprimljen niti jedan zahtjev vlasnika zemljišta bez prava lova za isplatu naknade.

(2) Realizacija programskih aktivnosti i kapitalnih projekata za razvoj lovstva – izvršeno 141.065,66 kuna

Županija u suradnji sa Lovačkim savezom Županije i ostalim lovoovlaštenicima sufinancira programe unapređenja lovstva. U tom cilju je za provedbu programskih aktivnosti Lovačkog saveza (eko akcije i izrada hranilica za ptice pjevice, izdavačka djelatnost i promidžba, razvoj lovne kinologije i lovnog streljaštva, potpora izlova nezavičajnih vrsta na kvarnerskim otocima i drugo.) osigurano 170.000,00 kuna. Temeljem zaključka Župana od 16 02.2015. godine objavljen je Javni poziv za prijavu projekata unapređenja i razvoja lovstva za sufinanciranje iz Proračuna Županije za 2015. godinu putem kapitalnih donacija u ukupnom iznosu od 550.000,00 kuna. Zaključkom Župana od 405.2015. godine donesena je Odluka o odabiru 19 projekata unapređenja i razvoja lovstva temeljem čega su zaključeni ugovori o korištenju sredstava za slijedeće namjene: izgradnju, uređenje i opremanje novih te adaptaciju i rekonstrukciju postojećih lovačkih kuća, nabavu dlakave i pernate divljači, izgradnju automatskih i kombiniranih hranilica za prihranu krupne divljači, izgradnju novih te sanaciju postojećih lovačkih čeka te nabavu strojeva i alata za održavanje lovišta. Temeljem zaključaka Župana od 30.03.2015. godine raspoređena su sredstva u iznosu 50.000,00 kuna udruzi „Tetrijeb“ iz Prezida za financiranje provedbe projekta uzgoja tetrijeba gluhana u Gorskom kotaru u 2015. godini koja su namijenjena za nabavu motorne pile i alata, freze za snijeg, kosilice za travu, nabavku akumulatora i 70 komada impregniranih stupova. Pored toga Udruzi „Tetrijeb“ raspoređeno je 50.000,00 kuna za financiranje izrade stručne studije: „Monitoring (praćenje stanja) tetrijeba gluhana (Tetrao urugallus) na području Županije za 2015. godinu“.

REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

2.) Aktivnost: Troškovi provođenja Zakona o lovstvu– izvršeno 2.109,00 kuna Unutar ove aktivnosti planirana su sredstva za tekuće poslove sukladno odredbama

Zakona o lovstvu, kao što su raspisivanje javnog natječaja za davanje u zakup lovišta, za rad komisije za izmjenu granica, za rad natječajne komisije, komisije za utvrđivanja stanja lovišta, za tiskanje topografskih karata lovišta te za računalne usluge u svrhu izrade višenamjenske baze podataka.

Tijekom prve polovice 2015. godine u Novom listu je objavljen Javni poziv za prijavu projekta unapređenja i razvoja lovstva te je na isti ukupno utrošeno 2.109,00 kuna.

Realizacija preostalog iznosa planira se provesti u drugoj polovici 2015. godine. 3.) Aktivnost: Izlov nezavičajne divljači – izvršeno 16.800,00 kuna

Unutar aktivnosti Izlov nezavičajne divljači planirano je za provedbu programa i to: (1) Potpore otočnim lovozakupnicima za izlov nezavičajne divljači – izvršeno

16.800,00 kuna Sukladno Naredbi nadležnog Ministarstva o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači („Narodne novine“, broj 42/07), te Odluci Županijske skupštine o mjerama poticanja lovozakupnika glede uklanjanja medvjeda, čaglja, divlje svinje i jelena lopatara na otocima Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 20/2011), Županija je planirala sredstva za nastavak potpunog uklanjanja nezavičajne divljači s kvarnerskih otoka. Krajnji cilj ovih aktivnosti je da se u otočnim lovištima uzgaja samo divljač koja od prirode obitava na istima, a sukladno Zakonu o otocima, te da se smanje štete koje čini nezavičajna divljač. U svrhu sufinanciranja odstrjela na kvarnerskim otocima planirana su sredstva za isplatu poticaja otočnim lovozakupnicima u iznosu 303.000,00 kuna od kojih je realizirano ukupno 16.800,00 kn za izvršeni izlov u razdoblju od 1. do 31.12.2014. godine. Temeljem zaključka Župana od 15.06. 2015. godine raspoređena su sredstva iznosu od 55.200,00 kuna za izvršeni izlov u razdoblju od 1.01. do 31.03.2015. godine, a isplate poticaja će se temeljem zaključenih ugovora izvršiti drugoj polovici 2015. godine. U navedenom razdoblju ukupno je izlučeno 276 grla nezavičajne divljači i to: 168 grla divlje svinje i 108 grla jelena lopatara.

(2) Programi Grada Cresa – izrada poljskih putova – izvršeno 0,00 kuna

Planirana sredstva osiguravaju se za provedbu programa izrade poljskih putova u svrhu ruralnog razvoja s ciljem olakšavanja gospodarenja i kretanja lovištem te lakšeg izlučivanja nezavičajne divljači kao i intenzivnije kontrole lovišta. Temeljem zaključka Župana od 29.06.2015. godine raspoređena su sredstva u iznosu 70.000,00 kuna Gradu Cresu za realizaciju programa izrade poljskih putova na području naselja Orlec, dionica Zlostan-Lokvice na području k.o. Orlec i dionica: Vrh komunade – borova šuma iznad Zbičine)na području k.o. Valun. Isplata sredstava realizirat će se u drugoj polovici 2015. godine.

Realizacija Financijskog plana u dijelu koji se odnosi na program Unapređenje i razvoj

lovstva za razdoblje od 01.01. do 30.06.2015. godine izvršena je kako slijedi:



%

1. Obračun i raspored sredstava po osnovi lovozakupnina

1.283.595,54 141.065,66 10,99

2. Troškovi provođenja Zakona o lovstvu

76.000,00 2.109,00 2,78

3. Izlov nezavičajne divljači 389.800,00 16.800,00 4,31

Ukupno program: 1.749.395,64 159.974,66 9,14



vrijednost

Ciljana vrijednost

2015.


1. Realizacija kapitalnih projekata razvoja lovstva

Unapređenje kvalitete gospodarenja lovištima i divljači kroz sufinanciranje ulaganja u lovnu infrastrukturu i obnovu matičnih fondova autohtone divljači

Stupanj realiziranih projekta u odnosu na zaprimljene zahtjeve

0 50% Program je u

provedbi

2. Smanjenje broja

nezavičajne divljači na kvarnerskim otocima

Novčane naknade lovozakupnicima za poticanje uklanjanja nezavičajne divljači

Broj ulovljene nezavičajne divljači

2.300 2.100

Od 1.1.do 31.3. 2015. ukupno je izlučeno 276 grla nezavičajne divljači i to: 168 grla divlje svinje i 108 grla jelena lopatara


8007 UNAPREĐENJE TURIZMA

1. Razvoj dinamičkog gospodarskog okruženja

1.1 Razvoj sektora gospodarstva


1. Stvaranje atraktivnih turističkih proizvoda i povećanje kvalitete turističkog proizvoda Županije;

2. Stvaranje povoljnijeg identiteta Županije kao destinacije, kao i svih njezinih subdestinacija; 3. Trajna zaštita prostora i razvoj turizma na temeljima održivog razvoja i visokih ekoloških

standarda; 4. Razvoj selektivnih oblika turizma i ravnomjerniji turistički razvoj Županije; 5. Povećanje konkurentnosti turističke ponude Županije. 6. Stvaranje atraktivnih sportsko-rekreacijskih proizvoda i povećanje kvalitete i konkurentnosti

turističkog proizvoda Županije; 7. Ravnomjerniji turistički razvoj Županije. 8. Povećanje zračnog prometa putnika u dolasku na područje Županije radi povećanja

turističke potražnje

Temeljem definiranih ciljeva provedbe programa, u 2015. godini provode se sljedeći projekti i aktivnosti:

1.) Aktivnost: Potpora razvoju selektivnih oblika turizma – izvršeno 190.125,74 kuna

Potpore su planirane za aktivnosti u vezi s valorizacijom kulturne baštine, povećanjem njezine turističke atraktivnosti, odnosno povezivanje kulturnih i povijesnih prostora Županije te za turističke manifestacije i druge lokalne programe razvoja turizma koji svojim ostvarenjem doprinose razvoju selektivnih oblika turizma i u skladu su s Glavnim planom razvoja turizma Županije.

Tijekom prvog polugodišta 2015. godine dijelom su izvršene isplate za projekte ugovorene u 2014. godini (Interpretacijski centar Trebišće – Perun, Kreativne radionice tradicionalnih brodograđevnih, ribarskih i mornarskih vještina s organizacijom veslanja i jedrenja na tradicijskim barkama – TZO Mošćenička Draga, Cres Outdoor, Biciklističke staze Ćunski, Goranska biciklistička transverzala, Ispraćaj stare i doček Nove godine u podne, Rekonstrukcija rasvjete u špilji Vrelo, Od izvora do izvora – TZO Lokve i drugi), a dijelom za projekte ugovorene u 2015. Godini (Međunarodni riječki karneval, Maškarani Platak i drugi). 2.) Aktivnost: Provedba projekta „Kvarner Family“ – izvršeno 437,01 kuna

U suradnji s Turističkom zajednicom Županije (TZ Kvarnera) i lokalnim turističkim zajednicama u gradovima i općinama na području Županije dodjeljuje se oznaka kvalitete Kvarner Familiy . Cilj je podići razinu kvalitete smještajnih kapaciteta u domaćinstvima obzirom da obiteljski smještaj na prostoru Kvarnera čini gotovo 43% ukupnih smještajnih kapaciteta Županije, što ukazuje na važnost boljeg tržišnog pozicioniranja obiteljskog smještaja. Dana 24.06.2015. sklopljen je Ugovor o izvršenju „Usluge monitoringa projekta Kvarner Family“ između Županije i Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatije na iznos od 30.000,00 kuna (Rok izvršenja je 120 kalendarskih dana). U okviru monitoringa izvršit će se analiza i praćenje stavova i mišljenja iznajmljivača koji su u sustavu „Kvarner Family“. Analizom će se obuhvatiti:

· sociološke promjene, starosne i kvalifikacijske promjene iznajmljivača;

· analiza komplementarnih djelatnosti, ugostitelji (obiteljska i seoska gospodarstva), trgovci suvenirima, proizvođači hrane, pića i ostalih roba;

· analiza novih podbrendova: Pet Friendly, Bike Friendly, Agency itd.;

· analiza veličine i strukture turističkog prometa iznajmljivača „Kvarner Family“; · analizira kriterije u sustavu za definiranje sustava „Kvarner Family“, na temelju:

stavova i mišljenja iznajmljivača, provedenog anketiranja kvantitativno i kvalitativno (izrada SWOT matrice), izrade revizije kriterija na temelju interesa i mišljenja iznajmljivača;

· obrada novih ulaznih činjenica i podataka koji su utjecali na nove ulazne informacije i koje su iz okruženja (općeg i poslovnog - stackholdersi) utjecale na promjene u cilju brže i bolje implementacije i boljeg poslovanja privatnih iznajmljivača;

· nove prijedloge za Sustav i podbrendove te modele proširivanja implementacije sustava kvalitete „Kvarner Family“.

Redovito se održavaju sjednice Povjerenstva za provedbu projekta „Kvarner Family“. 3.) Aktivnost: Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma – izvršeno 78.125,00

kuna Za provedbu ove aktivnosti s ciljem doprinosa sadržajnosti županijskog turističkog

proizvoda i prepoznatljivosti Županije kao destinacije financijski je izvršeno 78.125,00 kuna.

Sufinanciraju se projekti koji se uklapaju u Razvojnu strategiju Županije 2011. – 2013. (2014.) i komplementarni su s Glavnim planom razvoja turizma Županije i Strateškim marketinškim planom turizma Županije, odnosno koji nadopunjuju, daju inicijativu i stvaraju pozitivno poslovno/turističko okruženje za pokretanje, te slijedom navedenog doprinose razvoju:

· prirodnih ljepota (događaji – atrakcije – tematski parkovi – biciklističke i pješačke staze – eko-etno područja –– sportsko-rekreacijski turizam i slično)

· kulturnih sadržaja (valorizacija povijesno-kulturne baštine) · jedinstvene autohtone arhitekture – unapređenje urbane okoline

U ožujku 2015. objavljen je Javni poziv gradovima i općinama, izvršene su prijave, na prijedlog Povjerenstva odabrani su kapitalni projekti razvoja turizma za sufinanciranje, potpisani su ugovori o sufinanciranju projekata.

Slijedi programska realizacija projekata odabranih za sufinanciranje te potom, u drugom polugodištu 2015. godine, financijsko izvršenje istih. 4.) Aktivnost: Program kreditiranja poduzetništva u turizmu – izvršeno 116.339,36 kuna

U sklopu provedbe ove aktivnosti izvršeno je 116.339,36 kuna, namjenski za subvenciju kamata na odobrene poduzetničke kredite po programima kreditiranja Poduzetnik u turizmu 2010. i Poduzetnik u turizmu 2012.

Realiziran je ukupan kreditni potencijal u iznosu 10.000.000,00 kuna. Prema programu Poduzetnik u turizmu 2012, kamatna stopa iznosi najviše do 6,0%

godišnje. Županija subvencionira kamatu s 4 postotna poena tako da kamata za poduzetnika iznosi 2% godišnje. Za ulaganja na području Gorskog kotara, Županija subvencionira kamatnu stopu s 5 postotnih poena tako da kamata za poduzetnika u iznosi 1% godišnje. Najniži iznos kredita iznosi 100.000,00 kuna, a najviši iznos 1.000.000,00 kuna. 5.) Projekt: Projekt Žičara Čelimbaša – Općina Mrkopalj – izvršeno 34.437,36 kuna

Potpisan je Ugovor s Općinom Mrkopalj o sufinanciranju projekta Žičara Čelimbaša. Uvedena elektronska prodaja karata i izrađena Internet stranica skijališta.

Planira se uređenje prve faze Skijaškog doma u podnožju skijališta koji je u vlasništvu Općine Mrkopalj, gdje bi bili ugostiteljski sadržaji, smještajni kapaciteti kategorizacije hostela, iznajmljivanje čuvanje i servisiranje skijaške opreme. U Skijaškom domu smjestiti će se knjižnica Franje Starčevića idejnog začetnika Škole mira koja je bila smještena u Skijaškom domu. U tijeku je izrada projekta i troškovnika. Također se planiraju pripremni radovi na uvođenju infrastrukture potrebne za sustav zasnježenja u podnožju skijališta što bi za početak omogućilo sanjkanje, skijanje za djecu i početnike, a uz rasvjetu i u večernjim satima. Postaviti će se cijevi za dovod vode dok će se snježni topovi za početak iznajmili. Koristiti će se voda iz vodovoda ali se u suradnji sa Hrvatskim vodama u budućnosti se planira postaviti geomembrana u obližnju vrtaču zapremine 2.500 m³ i nabaviti adekvatna pumpna stanica. 6.) Projekt: Šetnica oko Lokvarskog jezera, Općina Lokve – izvršeno 0,00 kuna

Cilj projekta je obogaćivanje ukupne turističke ponude Općine Lokve kroz valorizaciju prirodnih ljepota i izgradnju sportsko-rekreacijske infrastrukture čime bi se stvorile pretpostavke za daljnji turistički razvoj i privlačenje većeg broja posjetitelja. Ukupna investicijska ulaganja u 2015. godini iznose 350.000,00 kuna od čega Županija sufinancira s iznosom od 250.000,00 kuna, a Općina Lokve, koja je Investitor i nositelj projekta, sufinancira s iznosom od 100.000,00 kuna. Projekt se programski realizira prema planu pa se u drugom polugodištu 2015. godine planira financijsko izvršenje. 7.) Projekt: Interpretacijski centar Ronjgi, Općina Viškovo – izvršeno 0,00 kuna

Cilj projekta je valorizacija i revitalizacija kulturne i prirodne baštine kroz moderne koncepte, a u skladu s prioritetom Europske unije i Republike Hrvatske usmjerenim na očuvanje prirodnog i kulturnog nasljeđa. Županija sufinancira izgradnju pozornice i Interpretacijskog centra Ronjgi, uređenje okoliša i izgradnju turističke info-točke u Ronjgima te uređenje interijera. Investitor i nositelj projekta je Općina Viškovo. U 2015. godini projektom se planira izrada izvedbenog projekta multimedijske muzejske prezentacije interijera i eksterijera "Interpretacijskog centar Ronjgi – Audio muzej Ivan Matetić Ronjgov" za 11 atrakcija kojeg Županija planira sufinancirati u iznosu 350.000,00 kuna. Tijekom prvog polugodišta 2015. godine provedena je javna nabava pa se u drugom polugodištu 2015. godine planira financijsko izvršenje. 8.) Projekt: Projekt Žičara Učka – izvršeno 78.125,00 kuna

Za provedbu ovog projekta planirana su sredstva u iznosu 1.382.937,86 kuna. Dana 9.05.2014. sklopljen je Ugovor s KOHL&PARTNER Hotel&Tourism Consulting

Villach o izradi Studije izvedivosti i partnerskog programa za projekt izgradnje Žičare na Učku na iznos od 198.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 247.000,00 kuna (PDV uplaćuje PGŽ). Predmetna studija izrađena je u siječnju 2015. te je plaćanje u cijelosti izvršeno u 2015.

Dana 15.09.2014. sklopljen je Ugovor o izradi imovinsko-pravne pripreme za projekt izgradnje žičare na Učku s Odvjetnikom Ivicom Zelićem na iznos od 49.987,50 kuna, te je u

2014. godini realizirana trećina aktivnosti u skladu s projektnim zadatkom i isplaćeno 14.996,25 kuna. U prvom polugodištu 2015. isplaćeno je dodatnih 19.995,00 kuna. Preostala sredstva utrošit će se do 31.08.2015. što je regulirano dodatkom Ugovora.

S obzirom da je planirani rok za izradu Glavnog projekta za objekte i trasu Žičare Učka iznosio 5 mjeseci bilo je izvjesno da se neće moći poštivati ugovorni rok s Ministarstvom turizma kojem je 7.05.2015. upućen zahtjev za produženjem roka izvršenja Projekta (vezano uz dodijeljena sredstva Ministarstva turizma u iznosu 700.000,00 kuna). S obzirom da Ministarstvo turizma do dana izrade ovog obrazloženja nije odgovorilo na predmetni zahtjev, a uzimajući u obzir rizike, prije svega rizik povrata sredstava, koji prijete daljnjom provedbom Projekta, Odlukom Županijske Skupštine održane dana 21.05.2015. donijete su I. Izmjene i dopune Proračuna Županije za 2015. u sklopu kojih su smanjena planirana sredstava u visini od 500.000,00 kn na kapitalnom projektu Projekt Žičara Učka. Odredbom članka 5. Okvirnog sporazuma sklopljenog sa Zajednicom ponuditelja, određeno je da isti ne obvezuje na sklapanje ugovora o javnoj nabavi (dalje u tekstu: Ugovor), da obaveza Naručitelja nastaje tek zaključenjem Ugovora te da je predviđena mogućnost odustanka Naručitelja od sklapanja Ugovora u slučaju nemogućnosti osiguranja potrebnih financijskih sredstava za navedenu namjenu. Stupanjem na snagu I. Izmjena i dopuna Proračuna, Županija više nije u mogućnosti osigurati potrebna financijska sredstva za izradu II. faze glavnog projekta te izvedbenog projekta - Projekt Žičare Učka. Zajednica ponuditelja obaviještena je da Županija zbog nemogućnosti osiguranja potrebnih financijskih sredstava za navedenu namjenu odustaje od sklapanja Ugovora.

Međutim bez obzira na sadašnju situaciju koja predstavlja određeno usporavanje u segmentu izrade II. faze glavnog i izvedbenog projekta, ali ne i zastoj u razvoju cijeloga projekta, bilo bi neophodno daljnje aktivnosti usmjeriti na ostale zadatke vezane za aktivnosti oko postupaka kandidiranja projekta za sredstava iz strukturnih fondova EU, za što će se predložiti raspored preostalih sredstava namijenjenih Projektu Žičare Učka. 9.) Projekt: Projekt Međunarodni streljački centar Grobnik – Goranski sportski centar

d.o.o. – izvršeno 29.800,00 kuna Projekt je definiran kao prenamjena vojnog strelišta Kovačevo i izgradnja Međunarodnog

streljačkog centra Grobnik (u daljnjem tekstu: MSC Grobnik) kao dijela sportsko-turističke infrastrukture Županije i Republike Hrvatske s ciljem jačanja konkurentnosti turističke destinacije Kvarner – Gorski kotar, kroz cjelogodišnje poslovanje i obogaćivanje njene ukupne ponude. Uz osnovni sadržaj kojeg predstavlja niz streljana za streljačke, lovačke i streličarske discipline te poligoni za situacijsko gađanje (IPSC) projekt se nastoji oplemeniti dodatnim sadržajima (sportsko-rekreacijskim, znanstvenim i kulturnim) što će osim upotpunjavanja ponude odnosno stvaranja jedinstvene ponude, između ostalog, zadovoljavati kriterije i omogućiti sufinanciranje realizacije projekta sredstvima iz strukturnih fondova EU definiranih za razdoblje 2014.-2020.

Obzirom da su sklopljenim Sporazumom o partnerstvu između EU i RH i Operativnim programima za razdoblje 2014.-2020. značajno izmijenjeni kriteriji odnosno ne sufinancira se više izgradnja sportske infrastrukture, u cilju iznalaženja mogućnosti sufinanciranja projekta iz fondova EU u tijeku su razgovori članova Projektnog tima sa nadležnim ministarstvima (Ministarstvo turizma i Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova). Nastoji se zajednički redefinirati osnovnu i dopunske varijante projekta MSC Grobnik i tako pripremiti projekt za apliciranje na natječaje.

Tako je prema sugestiji, kao tematski park sporta, turizma i kulture izvršena prijava projekta na javni poziv Ministarstva turizma za otvoreni iskaz interesa malih i srednjih poduzetnika za ulaganja u razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda, koji doprinose razvoju turističkih destinacija (identifikacija interesa i potreba za ulaganjem, formiranje baze podataka i spremnost za provedbu odnosno apliciranje na natječaje za sredstva Strukturnih fondova).

Vezano za oplemenjivanje projekta dodatnim sadržajima u proteklom razdoblju završene su sve planirane idejne studije dodatnih sadržaja uključujući Idejnu studiju dodatne razrade prostora i sadržaja MSC Grobnik (multifunkcijska dvorana – sportska, kongresna i druga namjena). Ukupno je izrađeno 8 idejnih studija i analiza koje obrađuju sportsko-rekreacijske, znanstveno-istraživačke, kulturne i hotelske sadržaje.

Temeljem izrađenih elaborata i studija te informacija o mogućim načinima financiranja odnosno sufinanciranja planira se da bi u narednih dva mjeseca projekt bio spreman u smislu predlaganja sadržaja na usvajanje od strane mjerodavnih struktura (županijskih struktura). Usvajanjem predloženih sadržaja stvoreni bi bili uvjeti za definiranje projektnog zadatka i raspisivanje natječaja za izradu projektne dokumentacije.

Da bi projekt bilo moguće sadržajno realizirati sukladno izrađenim tehničkim i arhitektonskim rješenjima potrebno je izvršiti ciljanje izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Čavle. Sukladno navedenome, polovicom 2014. godine pristupilo se izradi IV. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Čavle. Iste su u završnoj fazi izrade. Tijekom mjeseca veljače 2015. godine provedena je javna rasprava, a do kraja lipnja 2015. godine očekuje se od javnopravnih tijela koja sudjeluju u postupku ciljanih izmjena i dopuna, dobivanje mišljenja odnosno suglasnosti na Nacrt konačnog prijedloga IV. izmjena i dopuna. Predstoji dobivanje suglasnosti Župana te usvajanje od strane Skupštine Općine Čavle. Krajnji rok za usvajanje predmetnih Izmjena je početkom rujna 2015. godine.

Jedna od osnovnih aktivnosti na realizaciji projekta odnosi se na rješavanje pitanja prijenosa vlasništva nad područjem vojne streljane Kovačevo sa Republike Hrvatske na Županiju odnosno definiranje njihovih međusobnih odnosa. U tome smislu dana 27.03.2014. godine, predstavnici Županije i Projektnog tima održali su sastanak s predstavnicima MORH-a (Ministrom Kotromanovićem) i prezentirali planirani projekt. Projektu je, kao i u prijašnjim prezentacijama, od strane MORH-a dana podrška te je naglašeno da se ubrza sa aktivnostima na rješavanju imovinsko-pravnih pitanja (prijenos vlasništva). Temeljem definiranih aktivnosti vezano za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u tijeku je postupak odabira pružatelja pravnih usluga. Za potrebe rješavanja pitanja vlasništva izrađeni su potrebni geodetski elaborati (izračun veličine površina postojećih katastarskih čestica koje će u cijelosti ili u dijelovima sačinjavati buduću građevinsku česticu te popis u smislu vlasničkog i posjedovnog stanja).

Za provedbu ovog projekta planirana su sredstva u iznosu 507.431,09 kuna, od čega su 152.000,00 kuna planirana sredstava Županije u 2015. te 355.431,09 kuna prenesena sredstva iz 2014. godine.

Tijekom proteklih šest mjeseci na realizaciju projekta utrošeno je 29.800 kn za podmirenje troškova izrade Tržišne analize dodatnih sadržaja MSC Grobnik.

Obzirom da je realizirano odnosno u završnom stupnju realizacije, u narednom razdoblju planira se podmiriti troškove izrade idejne studije dodatne razrade prostora i sadržaja MSC Grobnik u iznosu 15.000,00 kn, geodetskog elaborata prikaza veličina površina i vlasničke strukture područja na kojem se planira izgradnja MSC Grobnik u iznosu 5.400,00 kn, izradu IV. ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Čavle u iznosu od 37.500,00 kn, te usluge administrativno-tehničke podrške i nabave tehničke, projektne i druge dokumentacije u iznosu 35.000,00 kn, sveukupno 92.900,00 kn.

Na realizaciju projekta od njegovog početka odnosno u razdoblju od 2012. godine zaključno sa krajem lipnja 2015. godine uključujući ranije navedene iznose utrošeno je 707.268,91 kn.

Dana 19.06.2015. sklopljen je Ugovor 08/02 - 15/07 s GSC d.o.o. Delnice na iznos od 50.000,00 kuna u vezi s uslugom nabave tehničke, projektne i druge dokumentacije te pružanje administrativno-tehničke podrške u realizaciji projekta prenamjene strelišta "Kovačevo" na Grobničkom polju i izgradnji sportsko-turističkog objekta "Međunarodni streljački centar Grobnik".

Kontinuirano se održavaju sjednice Projektnog tima za vođenje razvojnog projekta Streljana „Kovačevo“ na Grobničkom polju – Općina Čavle.

Sažetak aktivnosti za razdoblje siječanj – lipanj u 2015. godini

· završetak IV. ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Čavle

· definiranje dopunskih sadržaja projekta

· suradnja s nadležnim ministarstvima i redefiniranje projekta u smislu mogućnosti sufinanciranja iz fondova EU

· aktivnosti vezane uz imovinsko-pravne odnose (prijenos vlasništva) 10.) Projekt : Poticanje uređenja i upravljanja morskim plažama – izvršeno 0,00 kuna

Na temelju odluke Ministarstvo turizma od 01.04.2014. Županije je tijekom 2014. godine provela postupak javne nabave za uslugu izrade Regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama na području Županije (skraćeno: Regionalni program) na temelju kojeg je za izrađivača navedenog Regionalnog programa odabrano Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (skraćeno: Fakultet za MTU), Opatija. Potom je Županija s Fakultetom za MTU sklopila ugovor o izradi Regionalnog programa za iznos 487.500,00 kuna (s PDV-om) od čega Ministarstvo turizma sufinancira s iznosom od 390.000,00 kuna. Do 31.12.2014. godine, Županija je Fakultetu za MTU, za izradu radne verzije Regionalnog programa isplatila prvu ratu u iznosu od 121.875,00 kuna.

Dana 26.02.2015. godine Fakultet za MTU je Županiji predao Konačnu verziju Regionalnog programa koja je potom, prema uputama Projektnog tima, konačno dovršena i verificirana tijekom svibnja 2015. godine.

Službena konačna verzija Regionalnog programa usvojena je na 18. sjednici Županijske skupštine održane 24.06.2015. godine čime su se stekli uvjeti da Županija, tijekom srpnja 2015. godine, isplati Fakultetu za MTU preostali dio ugovorene cijene u iznosu 365.625,00 kuna. 11.) Poticanje razvoja Centra za posjetitelje – izvršeno 0,00 kuna

Županija je privremeno obustavila daljnje projektne aktivnosti na realizaciji projekta Centar za posjetitelje "Kvarnerski otoci" na lokaciji Omišalj (u sklopu Trgovačkog centra Omišalj) zbog previsoke cijene najma poslovnog prostora predložene od strane investitora Pongra Gorica d.o.o. te posljedično radi toga i naknadnog odustajanja pojedinih jedinica lokalnih samouprava i lokalnih turističkih zajednica s područja kvarnerskih otoka iz projekta. Želimo istaknuti da Županija nije odustala od realizacije projekta Centar za posjetitelje "Kvarnerski otoci" te da je spremna nastaviti s projektnim aktivnostima nakon što pronađe drugu adekvatnu lokaciju na kojoj će moći, pod povoljnijim financijskim uvjetima, realizirati projekt Centar za posjetitelje "Kvarnerski otoci".


12.) Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ - izvršeno 0,00

kuna Sveukupno je sklopljeno (30) Ugovora o udruživanju novčanih sredstava namjenski za

sufinanciranje promotivne kampanje oglašavanja sa zračnim prijevoznicima u 2015. godini, kojih su nositelji Županija i Turistička zajednica Županije, zaključno s danom 30.06.2015. godine, odnosno ugovoreno je udruživanje novčanih sredstava u iznosu 2.526.080,43 kuna i to kako slijedi: Ø 435.278,91 kuna na teret JLS namjenski za druge programe zračnih prijevoznika Ø 42.500,00 kuna na teret Županije namjenski za druge programe zračnih prijevoznika Ø 570.000,00 kuna na teret Županije namjenski za program Ryanair Ø 570.000,00 kuna na teret Grada Rijeke namjenski za program Ryanair Ø 463.301,52 na teret lokalnih TZ namjenski za druge programe zračnih prijevoznika Ø 155.000,00 kuna na teret TZ Kvarnera namjenski za druge programe zračnih prijevoznika Ø 145.000,00 kuna na teret TZ Kvarnera namjenski za program Ryanair Ø 145.000,00 kuna na teret TZ Grada Rijeke namjenski za program Ryanair, dok se čeka na sklapanje još (10) Ugovora u ukupnom iznosu 446.886,75 kuna (Grad Novi Vinodolski, Općina Baška, Grad Mali Lošinj, Grad Rab i Općina Lopar, TZ Općine Matulji, TZ Grada Kraljevice, TZ Grada Crikvenice i HGK Rijeka).

Grad Bakar i TZ Grada Bakra odbile su potpisati ugovor. 13.) Strateški plan razvoja turizma sa strateškim i operativnim marketing planom 2016. –

2020. godine - izvršeno 0,00 kuna

Županija je na zahtjev Ministarstva turizma morala zamjenski preuzeti prijavu Turističke zajednice Kvarnera u vezi s kandidiranjem Strateškog plana razvoja turizma Županije sa strateškim i operativnim marketing planom 2016. – 2020. godine na Javni poziv Ministarstva turizma za bespovratna sredstva. Županija je podnijela zamjensku prijavu te se očekuje da joj početkom srpnja 2015. godine od strane Ministarstva turizma budu odobrena bespovratna sredstva u iznosu 700.000,00 kuna. S obzirom da se odluka Ministarstva očekuje tijekom srpnja 2015. godine, programsko i financijsko izvršenje slijedi tek u drugom polugodištu 2015. godine. 14.) Projekt Mala Barka – izvršeno 273,24 kuna

I. izmjenama i dopunama Proračuna Županije za 2015. godinu osigurana su potrebna sredstva za provedbu projekta u iznosu 930.100,00 kuna, obzirom da je Županija dana 30.01.2015. godine zaprimila od strane Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj i europsku kohezijsku politiku Obavijest o izboru prijave s navedenim dodatnim uvjetima, kojom su nas informirali da je projekt „Turistička valorizacija pomorske, ribarske i brodograditeljske baštine Sjevernog Jadrana kroz stvaranje novih turističkih proizvoda“ (akronima „Mala Barka“) odobren među projektima koji su se nalazili na rezervnoj listi u sklopu trećeg poziva za dostavu prijedloga projekata u okviru Operativnog programa IPA Slovenija–Hrvatska 2007.-2013 (trajanje projekta: od 01.02.2015. do 29.04.2016.). U dogovoru s predstavnicima Zajedničkog tehničkog tajništva, dogovoreno je da će biti dva izvještajna razdoblja. Prvo izvješće treba biti podneseno zaključno do 30.09.2015. (za razdoblje od prvih sedam mjeseci) te konačno izvješće po završetku projekta. Prema informacijama ZTT-a, od dostave izvješća, moguće je da će proteći dodatnih 5 mjeseci do izvršenja refundacije priznatih troškova. Možemo zaključiti da će prva sredstva biti refundirana u Proračunskoj 2016. godini.

Županija provodi projektne aktivnosti u skladu sa zadanim aktivnostima iz akcijskog plana projekta po radnim paketima i zadanom terminskom planu izvršenja. Redovito se održavaju sjednice Upravnog odbora čija je osnovna zadaća koordinacija, upravljanje i nadzor provedbe projekta. U tijeku je ugovaranje sljedećih aktivnosti:

1. Stvaranje baze podataka pomorske, povijesne i kulturne baštine 2. Istraživanje tradicionalnih plovila 3. Pomoć u administrativno financijskoj provedbi projekta 4. Izrada podloge i koncepta interpretacijskog centra u Mošćeničkoj Dragi.

Realizacija Financijskog plana u dijelu koji se odnosi na program Unapređenje turizma za razdoblje od 01.01. do 30.06.2015. godine izvršena je kako slijedi:



%

1. Potpora razvoju selektivnih oblika turizma

385.764,80 190.125,74 49,29

2. Provedba projekta „Kvarner Family“

150.000,00 437,01 0,29

3. Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma

1.078.653,21 78.125,00 7,24

4. Programi kreditiranja 250.000,00 116.339,36 46,54

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI :

poduzetništva u turizmu

5. Projekt Žičara Čelimbaša – Općina Mrkopalj

300.000,00 34.437,36 11,48

6.. Šetnica oko Lokvarskog jezera – Općina Lokve

250.000,00 0,00 0,00

7. Projekt Interpretacijski centar Ronjgi – Općina Viškovo

350.000,00 0,00 0,00

8. Projekt Žičara Učka 1.382.937,86 277.690,04 20,08

9. Projekt „Međunarodni streljački centar Grobnik“- Goranski sportski centar d.o.o.

507.431,09 29.800,00 5,87

10. Poticanje uređenja i upravljanja morskim plažama

375.625,00 0,00 0,00

11. Poticanje razvoja Centra za posjetitelje

10.000,00 0,00 0,00

12. Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ

1.000.000,00 0,00 0,00

13.

Strateški plan razvoja turizma sa strateškim i operativnim marketing planom 2016. – 2020. godine

1.218.750,00 0,00 0,00

14. Projekt Mala Barka 930.100,00 273,24 0,03

Ukupno program: 8.189.261,96 727.227,75 8,88



vrijednost

Ciljana vrijednost

2015.


1.Broj sufinanciranih projekata selektivnih oblika turizma

Sufinancira

njem

projekata

razvoja

turizma

temeljenih

na

Glavnom

planu

razvoja

turizma

PGŽ –

afirmiraju se

turističke atrakcije i

domaći proizvodi u

turističkoj ponudi;

omogućava se razvoj

selektivnog

(eko/održivog/ kulturnog/sportsko-rekreativnog) turizma

Broj odobrenih projekta

17 14 7

2.Broj dodijeljenih oznaka kvalitete „Kvarner Family“

1.Broj dodijeljenih oznaka „Kvarner

Family“

220 300 381

2.Broj novoodbrenih

kredita

0 15 0

3.Broj sufinanciranih kapitalnih projekata razvoja turizma

Broj odobrenih projekta

13 15 7

4.Realizacija projekta Žičara Čelimbaša-Općina Mrkopalj


projekta 50% 70% 55%

5.Uređenje šetnice oko Lokvarskog jezera

Stupanj ukupne dovršenosti

uređenja šetnice 30% 50% 40%

6.Izgradnja Interpretacijskog centra Ronjgi

Stupanj ukupne dovršenosti pripremne

dokumentacije projekta izgradnje

i opremanja objekta

20% 55% 30%

7.Dovršenost pripremnih radnji (projektne dokumentacije i potrebnih dozvola) za kandidiranje izgradnje žičare na Učku na raspoložive natječaje EU i druge fondove


projekta 40% 50% 40%

8.Dovršenost pripremnih radnji


20% 25% 20%

(projektne dokumentacije i potrebnih dozvola ) za kandidiranje izgradnje MSC Grobnik na raspoložive natječaje EU i druge fondove

projekta

9.Poticanje uređenja i upravljanja morskim plažama

Izrada studije Regionalni program

uređenja i upravljanja morskim

plažama u PGŽ

40% 100% 100%

10.Poticanje razvoja Centra za posjetitelje

Opremanje i otvorenje Centra

za posjetitelje 10% 0% 0%

11.Subvencioniranje kamata za odobrene na kredite iz turizma

Subvencioniranjem kamatne stope na kredite; potaknuti što veći broj poduzetničkih projekata u turizmu

Broj odobrenih zahtjeva za

subvencioniranje kamata

3 0 0

12.Program oglašavanja zračnog prijevoza od interesa za turizam PGŽ

Financiranje oglašavanja programa zračnog prijevoza sa svrhom povećanja zračnog prometa putnika u dolasku na područje Županije

Ukupan zračni promet putnika u

dolasku (broj) 45 000 70.000 30.000

13.Strateški plan razvoja turizma sa strateškim i operativnim marketing planom 2016. – 2020. godine

Sufinancira

njem

dokumenat

a razvoja

turizma

PGŽ –

određuju se turističke atrakcije i

domaći proizvodi u

turističkoj ponudi;

Stupanj dovršenosti dokumenata

0% 30% 0%

14.Projekt Mala Barka

Vođenjem i provedbom projekta izrađuju se studije koje su temelj za valorizaciju pomorske , ribarske i brodograditeljske baštine Sjevernog Jadrana

Broj izrađenih studija

0 2 0

NAZIV PROGRAMA: STRATEŠKI CILJ: PRIORITETI: POSEBNI CILJ: OPIS PROGRAMA: REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA: POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

8008 POTPORE ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA

Ublažavanje i sanacija šteta nastalih u slučaju elementarnih nepogoda. Normalizacija života stanovništva na područjima zahvaćenim elementarnom nepogodom.

Suradnja sa svim sudionicima koji rade na sanaciji i ublažavanju šteta, pružanje pomoći stradalim područjima pogotovo građanima u sanaciji imovine i ostalih dobara te procjena šteta temeljem zakonske regulative. Aktivnost: Pomoći za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda – izvršeno 0,00 kuna

Suradnja sa svim sudionicima koji rade na sanaciji i ublažavanju šteta, pružanje pomoći stradalim područjima pogotovo građanima u sanaciji imovine i ostalih dobara te procjena šteta temeljem zakonske regulative

Tijekom prve polovice 2015 godine nije bilo potrebe za provođenjem aktivnosti vezanih za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda.

Odobrena su sredstva Fonda solidarnosti Europske unije za ublažavanje šteta od elementarne nepogode na području Gorskog kotara zbog snježnog nevremena praćenog snijegom i ledenom kišom u periodu od 31. siječnja do 04. veljače 2014.

Ukupno su odobrena sredstva u iznosu od 494.104,59 EUR što prema tečaju koji će se koristiti kod obračuna 1 EUR=7,6965 kuna iznosi 3.802.875,98 kuna. Navedeni iznos je odobren temeljem prikupljenih podataka od gradova i općina o štetama koje je Upravni odjel dostavio Ministarstvu gospodarstva Republike Hrvatske na unificiranim obrascima na hrvatskom i engleskom jeziku.

Sredstva su namijenjena gradovima i općinama Gorskog kotara za ublažavanje šteta na elektroenergetici, vodnom gospodarstvu, nerazvrstanim cestama, zaštiti kulturne baštine, čišćenju područja i troškovima intervencija te Županijskoj upravi za ceste Primorsko-goranske županije za troškove sanacije županijskih i lokalnih cesta.

Dokumentaciju potrebnu za isplatu sredstva Fonda solidarnosti Europske unije prikuplja Županija te je nakon analize dostavlja Ministarstvu gospodarstva koje nakon provjere isplaćuje sredstva Županiji koja vrši isplatu gradovima, općinama i Županijskoj upravi za ceste Primorsko-goranske županije.

U tijeku je potpisivanje Ugovora između Ministarstva gospodarstva i Županije o provedbi financijskog doprinosa iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje izvanrednih mjera za sanaciju šteta od elementarne nepogode u Republici Hrvatskoj.

Nakon toga potpisati će se pojedinačni ugovori između gradova i općina Gorskog kotara i Županije o međusobnim pravima i obvezama za korištenje odobrenih sredstava. Realizacija Financijskog plana u dijelu koji se odnosi na program Potpore za slučaj elementarnih nepogoda za razdoblje od 01.01. do 30.06.2015. godine izvršena je kako slijedi:



%

1. Pomoći za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda

4.102.875,98 0,00 0,00

Ukupno program: 4.102.875,98 0,00 0,00



vrijednost

Ciljana vrijednost

2015.


Pomoć gradovima i općinama za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda

Proglašenje elementarne nepogode na području Županije

Stupanj Izvršenja pomoći

100% 100% 0

RAZDJEL 9: UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

NAZIV KORISNIKA: ZADAĆA: ORGANIZACIJSKA STRUKTURA: PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

UPRAVNI ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ, INFRASTRUKTURU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA Poslovi i zadaci Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima (dalje: Upravni odjel) utvrđeni su Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije, a odnose se na:

· poslove regionalnog koordinatora za Primorsku-goransku županiju (dalje: PGŽ) te obaveze koje iz istog proizlaze;

· ustrojavanje i vođenje središnje elektroničke baze razvojnih projekata; · sudjelovanje u pripremi i izradi strateških i operativnih razvojnih dokumenata PGŽ te

praćenje razvojnih programa iz nadležnosti Upravnog odjela; · poticanje i uspostavu cjelovitog sustava planiranja, programiranja, upravljanja i

financiranja regionalnoga razvoja; predlaganje strateških ciljeva, prioriteta i mjera regionalnoga razvoja; izradu višegodišnjih i godišnjih strateških i operativnih dokumenata za regionalni razvoj koji se financiraju iz proračuna, fondova EU te drugih izvora;

· pružanje podrške investitorima u pronalaženju investicijskih projekata i tijekom njihove realizacije;

· pripremu, izradu i provođenje programa i projekata poticanja razvoja velikih gospodarskih subjekata primarno u domeni infrastrukture (npr. LNG, željeznica, luka, plinovodi, ...);

· pomoć i koordiniranje aktivnosti jedinica lokalne samouprave vezanih uz regionalni razvoj, sudjelovanje u radu partnerskih vijeća Jadranske NUTS II regije te poticanje zajedničkih razvojnih projekata s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te kroz međuregionalnu i prekograničnu suradnju;

· poticanje, koordinaciju, usklađivanje i praćenje razvojnih programa i projekata iz područja prometne infrastrukture;

· poticanje, koordinaciju, usklađivanje i praćenje razvojnih programa i projekata na području vodoopskrbe i odvodnje;

· poticanje, koordinaciju, usklađivanje i praćenje razvojnih programa i projekata iz područja energetike i energetske infrastrukture;

· davanje koncesije u području energetike; · izradu i dostavljanje izvješća nadležnom upravnom tijelu o izvršenju ugovora o

koncesijama za izgradnju distribucijskog sustava i distribuciju plina u dijelu plaćanja naknade za koncesije;

· izradu i dostavljanje izvješća nadležnom upravnom tijelu o poslovima pripremnih radnji u postupku davanja koncesije za izgradnju distribucijskog sustava i distribuciju plina u dijelu mjerila i kriterija za određivanje početnih iznosa naknada za koncesije u dokumentaciji za nadmetanje;

· uspostavu sustava za korištenje sredstava iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije kao i suradnju (isključujući logističku/organizacijsku pomoć) s ostalim upravnim tijelima na pripremi i implementaciji projekata sufinanciranih iz fondova EU;

· suradnju s nacionalnim i međunarodnim institucijama i tijelima u okviru nadležnosti Upravnog odjela;

· praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava iz nadležnosti Upravnog odjela, a kojima je Županija (su)osnivač, te podnošenje izvješća o njihovom radu;

Unutarnje ustrojstvo Upravnog Odjela, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja te druga pitanja od značaja za rad Upravnog Odjela uređena su Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima. Upravni Odjel nema unutarnje ustrojstvene jedinice (služba, odsjek, pododsjek). Sistematizacijom je predviđeno 16 radnih mjesta. Na dan 30. lipnja 2015. godine popunjeno je 7 radnih mjesta.

Upravni odjel u okviru svog djelokruga rada nema u nadležnosti proračunske korisnike.




%


2. Institucionalni i programski okvir regionalnog razvoja

582.500,00 25.000,00 4,29

3. Programi ravnomjernog razvitka 14.996.494,80 2.535.466,63 16,91

4. Energetska diversifikacija i učinkovitost

2.086.935,00 268.728,90 12,88

5. Razvoj društvene infrastrukture 124.531,25 11.187,50 8,98

6. Razvoj integralnog sustava gospodarenja otpadom PGŽ

8.486.000,00 4.915.937,35 57,93

Ukupno razdjel: 26.609.000,00 7.845.124,06 29,48

NAZIV PROGRAMA: POSEBNI CILJ: OPIS PROGRAMA: REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA:

9001 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI Cilj Programa je realizacija obaveza i zadataka Upravnog odjela utvrđenih zakonskim i podzakonskim propisima, odlukama Županijske skupštine i zadacima naloženim od strane Župana Primorsko-goranske županije. Službenici Upravnog odjela u okviru redovitog opsega poslova obavljali su i zaduženja kao što su:

· Predsjedavanje i koordinacija rada Komisije za promet i infrastrukturu Jadransko-jonske euroregije;

· Članstvo u Odboru za praćenje Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

· Članstvo u Nacionalnom odboru za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u programima transnacionalne i međuregionalne suradnje te makroregionalnim strategijama Europske unije za Republiku Hrvatsku za razdoblje 2014.- 2020.;

· Članstvo u Projektnom timu za koordinaciju projekta javno privatnog partnerstva „Klinički bolnički centar Rijeka“;

· Članstvo u Povjerenstvu za pripremu i provedbu prioritetnih ulaganja PGŽ u „Klinički bolnički centar Rijeka“;

· Članstvo u radnoj grupi za provedbu Nacionalnog projekta i Plana navodnjavanja Primorsko-goranske županije;

· Članstvo u Partnerskom vijeću Jadranske Hrvatske;

· Članstvo u Partnerskom vijeću PGŽ;

· Članstvo u Povjerenstvu za odabir u sklopu Programa razvoja malih poslovnih zona na području PGŽ;

· Koordinator izrade Razvojne strategije PGŽ 2015.-2020.;

· Članstvo u Radnom timu za izradu Razvojne strategije PGŽ 2015.-2020.;

· Koordinator tematske radne skupine za gospodarstvo, turizam, ruralni razvoj i konkurentnost u izradi Razvojne strategije PGŽ 2015.-2020.;

· Koordinator tematske radne skupine za infrastrukturu u izradi Razvojne strategije PGŽ 2015.-2020.;

· Predstavništvo u Timu za kvalitetu PGŽ;

· Članstvo u Projektnom timu za vođenje razvojnog projekta Streljana „Kovačevo“ na Grobničkom polju;

· Članstvo u Projektnom timu za praćenje provedbe razvojnog projekta RSRTC Platak;

· Članstvo u Projektnom timu za provedbu Sporazuma o vodoopskrbi Platka;

· Članstvo u Timu za pripremu i provedbu IV. Međunarodnog Invest foruma;

· Članstvo u Projektnom timu projekta „e-Županija“; · Članstvo u Projektnom timu projekta „Unije - samoodrživi otok“; · Predstavništvo u Operativnoj skupini za projekt pod nazivom LNG Terminal (izgradnja

privatnog terminala za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku);


2015. Izvršenje 1.-6. 2015.

%


Ukupno program: 332.538,95 88.803,68 26,70


9002 INSTITUCIONALNI I PROGRAMSKI OKVIR REGIONALNOG RAZVOJA

2. Uravnotežen regionalni razvoj 2.3. Razvoj civilnog društva 2.6. Jačanje kapaciteta za upravljanje regionalnim razvojem Posebni ciljevi jesu:

· praćenje provedbe Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2011.-2014. (2015.) - u daljnjem tekstu RS PGŽ 2011.-2014. (2015.);

· koordinacija izrade Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2015.-2020. (u daljnjem tekstu RS PGŽ 2015.-2020.);

· osnaživanje suradnje Primorsko-goranske županije s jedinicama lokalne samouprave i drugim subjektima na provedbi projekata na području Županije;

· pridonošenje učinkovitoj pripremi regionalnih i lokalnih razvojnih projekata te njihovom uspješnom kandidiranju na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru strukturnih fondova Europske unije;

· omogućavanje nositeljima razvojnih projekata - jedinicama lokalne samouprave lakšu, bržu, bolju i djelotvorniju pripremu za natječaje za dodjelu bespovratnih sredstva iz strukturnih fondova Europske unije;

· olakšavanje uvođenja i primjene EU standarda, postupaka i procedura za pripremu i realizaciju razvojnih projekata;

· pomaganje u jačanju i izgradnji kapaciteta za pripremu i realizaciju razvojnih projekata. Program se temelji na strateškom cilju 2. Uravnotežen regionalni razvoj, prioritetu 2.3. Razvoj civilnog društva, mjeri 2.3.2. Poticanje umrežavanja organizacija civilnog društva, međusektorske i međuinstitucijske suradnje i mjeri 2.3.4. Jačanje kapaciteta za alternativne pristupe razvoju, prioritetu 2.6. Jačanje kapaciteta za upravljanje regionalnim razvojem, mjeri 2.6.1. Jačanje administrativnih i ljudskih kapaciteta za upravljanje regionalnim razvojem i mjeri 2.6.3. Jačanje unutaržupanijske, međužupanijske i prekogranične suradnje RS PGŽ 2011.-2014.(2015.)

2.1. Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima je regionalni koordinator sukladno Zakonu o regionalnom razvoju RH i Pravilniku o upisniku regionalnih koordinatora, odnosno upravno tijelo koje provodi aktivnosti u svrhu učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja za područje Županije. Slijedom navedenog, u prvoj polovici 2015. godine provodili su se sljedeći poslovi i zadaće koji se odnose na:

· praćenje provedbe RS PGŽ 2011.-2014. (2015.) putem prikupljanja i analize podataka, a za potrebe izrade Izvještaja o provedbi RS PGŽ 2011.-2014.(2015.) koje je Županija u obvezi dostaviti Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU;

· koordinacija izrade RS PGŽ 2015.-2020.; U tijeku je postupak izrade nove RS PGŽ 2015.-2020. godine pri čemu je nositelj izrade Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje PGŽ, a Upravni odjel je koordinator u postupku izrade. Zakonom o regionalnom razvoju RH definirano je da se županijske razvojne strategije moraju usvajati za period sukladan periodu važenja Strategije regionalnog razvoja RH. Obzirom da je izrada nove nacionalne strategije za naredno razdoblje u tijeku, RH je produljila vrijeme važenja postojeće nacionalne strategije do donošenja nove Strategije regionalnog razvoja RH. Nastavno na navedeno da bi se premostilo vrijeme do donošenja nove Strategije regionalnog razvoja RH, period važenja RS PGŽ 2011.-2014. također je produžen do ispunjenja zakonskih pretpostavki za donošenje županijskih razvojnih strategija i samog donošenja RS PGŽ 2015.-2020. godine. Postupak izrade RS PGŽ 2015.-2020. godine se provodi na načelu partnerstva i suradnje između javnog, privatnog i civilnog sektora koji su uključeni i sudjeluju u izradi RS PGŽ 2015.-2020. godine putem osnovanih tematskih radnih skupina (TRS) za sljedeća tematska područja:

· TRS za gospodarstvo, turizam, ruralni razvoj i konkurentnost,

· TRS za infrastrukturu,

· TRS za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, · TRS za civilni sektor i krizna stanja,

· TRS za društvene djelatnosti. U prvoj polovici 2015. godine održana su po dva Radna sastanka svake tematske radne skupine. Također se u okviru izrade RS PGŽ 2015.-2020. godine održavaju sastanci s

gradonačelnicima i načelnicima s područja PGŽ i svim ostalim zainteresiranim dionicima te je u prvoj polovici 2015. godine održan po jedan radni sastanak s gradonačelnicima i načelnicima općina mikroregije Priobalje, Gorski kotar i Otoci i jedna radionica sa ostalim dionicima s područja Primorsko-goranske županije.

· obavljanje poslova vezanih uz središnju elektroničku bazu razvojnih projekata (Županijska baza razvojnih projekata - ŽBRP) što uključuje prikupljanje novih projektnih prijedloga s područja Županije (putem propisanog obrasca), ocjenjivanje istih temeljem propisanih kriterija i unošenje u ŽBRP te ažuriranje podataka za postojeće projekte unesene u ŽBRP;

· unapređivanje Upute o provođenju investicijskih projekata Primorsko-goranske županije i Upute o prikupljanju i ocjenjivanju projektnih prijedloga u Primorsko-goranskoj županiji; dana 25. svibnja 2015. godine donesena je nova Uputa o prikupljanju i ocjenjivanju razvojnih projekata u Primorsko-goranskoj županiji i nova Uputa o provođenju razvojnih projekata Primorsko-goranske županije;

· provedbu programa Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije“ - Upravni odjel je u travnju 2015. godine podnio prijavu Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU u okviru navedenog programa za provođenje edukativnih aktivnosti namijenjenih JLS-ima te drugim javnim tijelima, ustanovama, razvojnim centrima, agencijama, poduzetnicima, udrugama civilnog društva i građanima na području Primorsko-goranske županije. U okviru navedenog Programa Upravni odjel će u svojstvu regionalnog koordinatora u razdoblju od mjeseca rujna do studenog 2015. godine organizirati 13 besplatnih edukacija na temu pripreme i provedbe EU projekata na području Primorsko-goranske županije;

· provedbu projekta „Priprema temelja za korištenje sredstava iz fondova Europske unije: Stvaranje baze projektnih ideja na području otoka RH“ – Projekt Otoci; u suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU Upravni odjel kao regionalni koordinator će se kandidirati za dodjelu sredstava za provedbu Projekta Otoci u cilju podizanja kapaciteta za učinkovito korištenje sredstava iz fondova EU otoka Primorsko-goranske županije putem pripreme projekata (prikupljanje i odabir projektnih ideja, edukativno-radno-konzultantske radionice, izrada Kataloga projektnih ideja, priprema projektno-tehničke dokumentacije za odabrane projektne ideje);

· koordinacija aktivnosti 36 jedinica lokalne samouprave vezanih uz regionalni razvoj koje obuhvaćaju organizaciju i održavanje zajedničkih sastanaka za dogovore i iskazivanje svih potreba za razvojne projekte od lokalnog i županijskog interesa;

· pružanje stručne i savjetodavne pomoći nositeljima projekata za pripremu projekata na natječaje te poticanje zajedničkih razvojnih projekata Županije i jedinica lokalne samouprave i međusobno povezivanje s drugim domaćim i inozemnim subjektima, s ciljem razrade zajedničkih projekata i kandidiranja istih za sufinanciranje bespovratnim nacionalnim i EU sredstvima; u lipnju 2015. godine uspostavljen je EU HELP DESK (putem telefona i e-maila) sa svrhom daljnjeg unapređivanja dostupnosti informacija i pružanja stručne i savjetodavne pomoći od strane Primorsko-goranske županije svim zainteresiranim subjektima;

· praćenje rada Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije - PV PGŽ (savjetodavno tijelo čije je ustrojavanje i djelovanje definirano odredbama Zakona o regionalnom razvoju te pripadajućim podzakonskim aktima); sjednica PV PGŽ održana je 2. ožujka 2015. godine;

· praćenje rada Partnerskog vijeća statističkih regija – PVSR (savjetodavno tijelo osnovano temeljem odredbi Zakona o regionalnom razvoju RH, na načelima partnerstva i suradnje s ciljem definiranja zajedničkih razvojnih prioriteta na području NUTS II statističke regije Jadranske Hrvatske); u prvoj polovici 2015. godine nije održana sjednica PVSR.

2.2. Županijska razvojna strategija

Za svaku županijsku razvojnu strategiju sukladno Pravilniku o obveznom sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja županijskih razvojnih strategija izrađuje se prethodno vrednovanje odnosno ex-ante evaluacija. U postupku izrade RS PGŽ 2015.-2020. Upravni odjel je u ožujku 2014. godine, nakon provedenog postupka nabave, sklopio Ugovor sa Sveučilištem u Rijeci, Ekonomskim fakultetom za uslugu izrade „Ex ante evaluacije Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2015.-2020.“ Prethodno vrednovanje provodi se tijekom svih faza izrade RS PGŽ 2015.-2020., a završava prije njenog usvajanja. Od strane Ekonomskog fakulteta do sada su izrađena dva ex-ante izvješća te će preostala biti izrađena sukladno dinamici izrade RS PGŽ 2015.-2020.

2.3. Fond za pripremu i provedbu EU projekata

Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima putem Fonda za pripremu i provedbu EU projekata pruža potporu jedinicama lokalne samouprave u pripremi i provedbi razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije. Budući da se bespovratna sredstva iz fondova Europske unije dodjeljuju temeljem jasnog


dokaza o opravdanosti projekta za što je potrebno izraditi financijsku i/ili ekonomsku analizu projekta te ostalu potrebnu dokumentaciju, kroz Fond za pripremu i provedbu EU projekata se jedinicama lokalne samouprave s područja Primorsko-goranske županije (su)financira izrada navedenih analiza te ostale potrebne dokumentacije. Slijedom navedenog, u veljači 2015. godine donesen je Pravilnik o uvjetima i kriterijima za sufinanciranje pripreme projektne dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije nakon čega je objavljen Javni poziv za sufinanciranje pripreme iste. Na predmetni Javni poziv je u prvoj polovici 2015. godine pristiglo ukupno 25 prijava, od čega se 7 prijava odnosi na studije potrebne za realizaciju pojedinih projekata (predstudija izvedivosti i/ili studija izvedivosti s analizom troškova i koristi (CBA) i sl.) te pripremu ostale dokumentacije koja nedostaje projektu, a neophodna je za kandidiranje projekata na natječaje za korištenje sredstava iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije. U travnju 2015. godine donesena je Odluka o odabiru projekata kojima će se sufinancirati priprema projektne dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu kojom su raspoređena sredstva u iznosu od 125.000,00 kuna za sufinanciranje dva projekta (Grad Crikvenica i Općina Skrad) kojima se sufinancira izrada studija izvedivosti s analizom troškova i koristi, odnosno priprema ostale dokumentacije za prijavu na natječaje. Do 30. lipnja 2015. godine realiziran je 1 projekt, odnosno izrađena je studija izvedivosti te analiza troškova i koristi za izgradnju sportske dvorane u sklopu OŠ Zvonka Cara u Crikvenici.



%

1. Institucionalna potpora aktivnostima regionalnog razvoja

290.000,00 0,00 0,00

2. Županijska razvojna strategija 42.500,00 0,00 0,00

3. Fond za pripremu i provedbu EU projekata

250.000,00 25.000,00 10,00

Ukupno program: 582.500,00 25.000,00 4,29



vrijednost

Ciljana vrijednost

2015.


Izrađeni dokumenti u sklopu provedbe RS PGŽ 2011.-2014. (2015.)

Izrada Izvještaja o provedbi RS PGŽ 2011.-2014. (2015.)

broj 3 4 3

Održane sjednice PV PGŽ

PV – savjetodavno tijelo u postupku izrade i praćenja provedbe RS PGŽ

broj 0 2 1

(Su)financirani projekti

Projekti JLS za koje je (su)financirana izrada financijske i/ili ekonomske analize projekta i ostale potrebne dokumentacije

broj 0 3 1


9003 PROGRAMI RAVNOMJERNOG RAZVITKA

1. Razvoj dinamičkog gospodarskog okruženja 2. Uravnotežen regionalni razvoj 4. Zaštita prirode i okoliša 1.2. Povećanje konkurentnosti gospodarstva 2.1. Unapređenje županijskih mreža 2.2. Razvoj ruralnih područja 2.4. Unapređenje područja sporta i rekreacije 4.3. Razvoj komunalne infrastrukture Posebni ciljevi su:

· kroz promotivne aktivnosti pridonijeti poticanju ulaganja na području Primorsko-goranke županije;

· kroz realizaciju projekata od regionalnog značaja omogućiti uravnotežen regionalni razvoj svih dijelova Primorsko-goranske županije;

· omogućiti razvoj javne infrastrukture (energetske, komunalne, vodnogospodarske, prometne, poslovne, komunikacijske…).

Program se temelji na RS PGŽ 2011.-2014. (2015.):

· strateškom cilju 1. Razvoj dinamičkog gospodarskog okruženja, prioritetu 1.2. Povećanje konkurentnosti gospodarstva, mjeri 1.2.4. Promocija regije i gospodarstva;

· strateškom cilju 2. Uravnotežen regionalni razvoj, prioritetu 2.1. Unapređenje županijskih mreža, mjeri 2.1.3. Izgradnja i uređenje javne infrastrukture i mjeri 2.1.5. Razvoj telekomunikacijskih mreža i uvođenje sustava gospodarenja DTK infrastrukturom, prioritetu 2.2. Razvoj ruralnih područja, mjeri 2.2.1. Diversifikacija gospodarskih aktivnosti u ruralnim područjima te prioritetu 2.4. Unapređenje područja sporta i rekreacije i mjeri 2.4.1. Izgradnja nove, uređenje/prilagodba postojeće sportsko-rekreacijske infrastrukture s pripadajućom opremom;

· strateškom cilju 4. Zaštita prirode i okoliša, prioritetu 4.3. Razvoj komunalne infrastrukture, mjeri 4.3.1. Uspostava cjelovitog i uravnoteženog sustava vodoopskrbe i mjeri 4.3.2. Unapređenje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

3.1. Projekti regionalnog razvoja Uravnotežen i održiv razvoj sveobuhvatan je proces koji uključuje pripremu i izradu odgovarajuće projektne dokumentacije koja predstavlja temelj za provedbu ulaganja u razvoj javne infrastrukture (energetske, komunalne, vodnogospodarske, prometne, poslovne, komunikacijske…). Kako bi se stvorili povoljni uvjeti za ravnomjeran i uravnotežen razvoj cijele Primorsko-goranske županije u skladu s važećom Razvojnom strategijom Primorsko-goranske županije 2011.-2014. (2015.), a budući da izrada navedene projektne dokumentacije predstavlja značajno financijsko opterećenje, prepoznata je potreba za sufinanciranjem izrade iste. Nastavno na navedeno, u veljači 2015. godine donesen je Pravilnik o uvjetima i kriterijima za sufinanciranje pripreme projektne dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije slijedom čega je objavljen Javni poziv za sufinanciranje pripreme iste. Na predmetni Javni poziv u prvoj polovici 2015. godine pristiglo je ukupno 25 prijava, od čega se 18 prijava odnosi na tehničku projektnu dokumentaciju (idejni, glavni, izvedbeni projekt, aktivnosti vezane za lokacijsku i građevinsku dozvolu). U travnju 2015. godine donesena je Odluka o odabiru projekata kojima će se sufinancirati priprema projektne dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu kojom su raspoređena sredstva u iznosu od 496.250,00 kuna za sufinanciranje četiri projekta (Grad Krk, Općina Vrbnik, Općina Mošćenička Draga i Općina Matulji,) kojima će se sufinancirati priprema tehničke projektne dokumentacije (glavni projekti i dr.) iz Proračuna Primorsko-goranske županije.

3.2. Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka

Sufinanciranjem ravnomjernog razvitka potiče se realizacija projekata od osobitog interesa za Županiju i lokalne jedinice na njezinom području. U veljači 2015. godine donesen je Pravilnik o uvjetima i kriterijima za sufinanciranje programa/projekata ravnomjernog razvitka iz Proračuna Primorsko-goranske županije nakon čega je objavljen Javni poziv za sufinanciranje istih. Na predmetni Javni poziv je u prvoj polovici 2015. godine pristiglo ukupno 23 projektna prijedloga/zahtjeva. U travnju 2015. godine donesena je Odluka o odabiru programa/projekata ravnomjernog razvitka za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu kojom su raspoređena sredstva u iznosu od 1.910.000,00 kuna za sufinanciranje 9 programa/projekata (gradovi Cres, Čabar, Delnice, Kraljevica i Kastav, općine Punat, Fužine i Lovran te komunalno trgovačko društvo Vrelo d.o.o. Rab).

Do 30. lipnja 2015. godine realizirano je 5 projekata gradnje infrastrukture u iznosu od 1.284.620,00 kuna, odnosno izgrađeno je parkiralište u Cresu, dionica vodovoda i kanalizacije u Supilovoj ulici u Delnicama, uređeni su platoi u poslovnoj zoni u Fužinama, izgrađena je dionica vodovoda visoke zone Lovrana i dovršena je crpna stanica sustava odvodnje Draga na Rabu.

3.3. Poticanje stranih ulaganja U cilju povećanja konkurentne sposobnosti Županije i gospodarskih subjekata (izvoz i zajednička ulaganja) privlačenjem ulagača u javni i privatni sektor na području Primorsko-goranske županije te stvaranja pozitivne poticajne klime za privlačenje domaćih i stranih investitora, u prvoj polovici 2015. godine provedene su sljedeće aktivnosti:

· pružanje informacija o mogućnostima ulaganja u projekte na području Županije putem promocije i prezentacije projekata; Primorsko-goranska županija je zajedno s Hrvatskom gospodarskom komorom - Županijskom komorom Rijeka sudjelovala na Sajmu franšize koji je održan od 29.–30. svibnja 2015. godine u Opatiji; Agencija za investicije i konkurentnost je predstavila Katalog za investitore Primorsko-goranske županije na Sajmu za investitore koji je održan 30. ožujka 2015. godine u Dubaiu; u veljači 2015. godine predstavljeni su strateški projekti Županije potencijalnim investitorima iz Francuske;

· održavanje sastanaka s potencijalnim investitorima; u prvoj polovici 2015. godine održani su sastanci s potencijalnim investitorima na teme kao što su: ulaganja u području gospodarenja otpadom i drvne industrije, razvojne mogućnosti i potencijali otoka Krka, ulaganja u agroturizam na lokaciji Punta Križa, ulaganja u zdravstveni turizam, izgradnja senior parka u Jadranovu;

· tiskanje Kataloga za investitore; ugovoren je redizajn i grafička dorada, te tisak Kataloga za investitore u engleskoj, talijanskoj, njemačkoj i hrvatskoj verziji. Izrađen je prijedlog redizajna i grafičkog rješenja naslovnice i stranica Kataloga, prikupljeni su novi projekti i ažurirani tekstovi po pojedinim projektima u Katalogu. U tijeku je priprema teksta i fotografija za tisak;

· tiskanje promotivnog materijala (brošure, letci i sl.); ugovoreno je tiskanje mape/letka luka nautičkog turizma, marikulture i poduzetničkih zona. U tijeku je priprema teksta i fotografija za tisak;

· sudjelovanje u organizaciji IV. Međunarodnog Invest foruma; dana 23. ožujka 2015. godine imenovan je Tim za pripremu organizacije IV. Međunarodnog Invest foruma kojeg čine predstavnici Županije, Grada Rijeke, Grada Opatije i Agencije za investicije i konkurentnost; u tijeku su pripreme za IV. Međunarodni Invest forum koji će se održati 30. listopada 2015. godine u Opatiji. Izrađen je prvi prijedlog programa, poslana su prva pozivna pisma potencijalnim sudionicima te pozivi za sudjelovanje sudionicima panela.

3.4. „e-Županija“

Primorsko-goranska županija je u 2015. godini s REA Kvarner d.o.o. sklopila Ugovor o realizaciji treće faze provedbe projekta „e-Županija“. U prvoj polovici 2015. godine i trećoj fazi provedbe projekta, projekt „e-županija“ je predstavljen gradonačelnicima i načelnicima 19 gradova i općina Primorsko-goranske županije. Nakon toga je projekt prezentiran na 7 gradskih i općinskih vijeća koja su donijela Odluku o uključivanju u projekt „e-Županija“ i to: gradovi Kraljevica, Crikvenica, Novi Vinodolski te općine Kostrena, Čavle, Jelenje i Općina Vinodolska. U narednom razdoblju u navedenim gradovima i općinama će se izvršiti anketiranje stanovništva u cilju prikupljanja podataka o stvarnom stanju elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI) do nivoa kućanstva. Na taj način precizno će se odrediti granice tzv. bijelih, sivih i crnih područja, čime će biti stvoreni preduvjeti za sufinanciranje sredstvima iz Strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU. Početkom 2015. godine Primorsko-goranska županija je Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti - HAKOM-u dostavila materijal o projektu „e-Županija“ s ciljem da Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture (MPPI) dodjeli projektu status pilot projekta na razini Republike Hrvatske.

3.5. Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak

Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak (dalje: RSRTC Platak) strateški je projekt Primorsko-goranske županije realizacijom kojeg Primorsko-goranska županija ima za cilj stvoriti uvjete za korištenje područja Platka tijekom cijele kalendarske godine i izgraditi sadržaje sporta i rekreacije koji će vrednovati područje u zimskom i ljetnom razdoblju. U 2015. godini nastavljene su aktivnosti imovinsko-pravne pripreme zone Radeševo kako bi se mogle ishoditi potrebne dozvole za gradnju. Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana 11. veljače 2015. godine donijela Odluku o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju RSRTC Platak u k.o. Cernik-Čavle i k.o. Podhum (zona Radeševo). Podneseni su zahtjevi Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom (DUUDI) za uređivanje imovinsko-pravnih odnosa za zonu Radeševo u sklopu RSRTC Platak, odnosno podnesena su ukupno 4 zahtjeva (za akumulaciju, sustav za zasnježenje, skijaške staze i kolibu skijaša) te su svi postupci u tijeku. Imenovan je Projektni tim za praćenje provedbe projekta RSRTC Platak te je usvojen Plan aktivnosti na provedbi projekta u 2015. godini.

Slijedom navedenog, u prvoj polovici 2015. godine provedene su sljedeće aktivnosti: provedena je javna nabava i ugovoreni su radovi za uređenje IV faze parkirališta, pripremljena je projektna dokumentacija za skijališta, uređene su skijaške staze, izgrađen je dio sustava za zasnježenje, izrađeni su glavni projekti za uređenje caffe barova uz donju i gornju stanicu žičare Radeševo, dovršene su planirane rekonstrukcije žičara Radeševo, Tešnje, Pribeniš i Pribeniš 1, uređena su i opremljena sportska igrališta i popratni ugostiteljski sadržaji. Također su provedene nabave, potpisani ugovori te je u tijeku izrada idejnog projekta za skijašku stazu Radeševo 3, glavnog projekta za skijašku stazu Tešnje te idejnog projekta spajanja staza Tešnje i Pribeniš. Ministarstvo turizma je 1. lipnja 2015. godine donijelo Odluku o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih sredstava temeljem Programa Fonda za razvoj turizma u 2014. godini temeljem koje će sa Županijom potpisati ugovor o dodjeli sredstava za sufinanciranje izrade glavnih projekata Akumulacije 2 i sustava za zasnježenje na području zone Radeševo te za uređenje bike-parka. 3.6. Unije – samoodrživi otok Projekt Unije - samoodrživ otok ima za cilj dugoročno održiv razvoj otoka, a temeljem već prethodno izrađenih elaborata: Programa održivog razvoja otoka za skupine otoka, Programa održivog razvoja otoka Unije, Akcijskog plana za program razvoja otoka Unije i Scenarija energetskog razvoja otoka. Sporazum o provedbi projekta „Otok Unije - samoodrživi otok“ potpisan je između Primorsko-goranske županije, Biskupije Krk i Grada Malog Lošinja 15. siječnja 2015. godine. Projektni tim za provedbu projekta osnovan je i imenovan 16. ožujka 2015. godine. Projektni tim je u izvještajnom razdoblju održao dvije sjednice na kojima su usvojeni planovi aktivnosti po sljedećim područjima i to:

· Energetska samodostatnost,

· Vodoopskrba i odvodnja,

· Poljoprivreda,

· Promet,

· Turizam. U lipnju 2015. godine započela je izgradnja energetski učinkovite javne rasvjete. U postupku izrade projektne dokumentacije za fotonaponsku elektranu na otoku izrađen je i usvojen dokument „Analiza i odabir najpovoljnije lokacije za zemljanu fotonaponsku elektranu na otoku Unije“. U dijelu vodoopskrbe u lipnju 2015. godine komunalno društvo Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. je predalo zahtjev za izdavanjem građevinske dozvole za izgradnju desalinizatora na otoku. U području aktivnosti poljoprivrede izvršena je dopuna stada istarskog goveda koje već postoji na otoku, odnosno u suradnji s Istarskom županijom nabavljene su junice od Agencije za ruralni razvoj Istre. Također je u lipnju 2015. godine izrađen projekt rekonstrukcije šetnica na otoku s ciljem unapređenja turističke ponude. U okviru projekta organiziran je rad turističke ambulante na način da je osiguran boravak i rad liječnika na otoku u ljetnoj sezoni. Poduzete su aktivnosti na unapređenju funkcioniranja škole na daljinu što će osigurati kvalitetniju nastavu za malobrojne polaznike područne škole kao i njihovo uključivanje u izvannastavne aktivnosti koje se provode u matičnoj OŠ Maria Marinolića u Malom Lošinju.

3.7. Projekt „ADRIATinn“ Kao strateški projekt IPA programa jadranske prekogranične suradnje, projekt ADRIATinn - Jadranska mreža za unaprjeđenje istraživanja, razvoja i inovacija u svrhu stvaranja novih politika za održivu konkurentnost i tehnološku sposobnost malih i srednjih poduzeća provodi se od 2013. godine, a u njemu sudjeluje 20 projektnih partnera iz svih osam država pokrivenih programskim područjem IPA jadranske prekogranične suradnje. Ukupno trajanje projekta je predviđeno u razdoblju od 30 mjeseci. Sufinanciranje IPA programskim sredstvima iznosi 85%, odnosno iznos sufinanciranja Primorsko-goranske županije je 15%. Iz projekta je pokriven trošak plaća dvoje službenika Upravnog odjela. Projekt ADRIATinn ima za opći cilj ojačati istraživačke i inovacijske kapacitete te potaknuti inovacije u malim i srednjim poduzećima kroz zajedničke aktivnosti (umrežavanje) koje su usmjerene na povećanje konkurentnosti jadranskog područja. Aktivnosti predviđene za postizanje općeg i specifičnih ciljeva projekta ADRIATinn uključuju: prikupljanje najboljih praksi, politika i strategija u zemljama sudionicama projekta te istraživanje njihovog potencijalnog transfera i prilagodbe drugim zemljama u regiji, jednako kao i održavanje sastanaka i radionica između stručnjaka/dionika iz različitih zemalja, kako bi se olakšao dijalog o pitanjima istraživanja, razvoja i inovacija te razvoja. U lipnju 2015.g. Primorsko-goranska županija je organizirala Treći INFO dan projekta ADRIATinn na kojem su predstavljene pilot aktivnosti te ciljevi projekta u svrhu podizanja svijesti malih i srednjih poduzeća, postojećih i potencijalnih poduzetnika. Primorsko-goranska županija kao jedan od hrvatskih predstavnika na projektu svojim sudjelovanjem doprinosi projektu kroz radni paket 4 koji se odnosi na prikupljanje i analizu najboljih praksi, politika i strategija, odnosno pitanja vezanih uz istraživanje, razvoj i inovacije te formulaciju preporuka za nove strukturne politike prema državnoj vlasti. Na taj način Primorsko-


goranska županija pridonosi prikupljanju neophodnih podataka i informacija o ekonomskim sektorima u nastajanju i o novim međusektorskim mogućnostima koje će olakšati razvoj malih i srednjih poduzeća.



%

1. Projekti regionalnog razvoja 1.229.994,80 0,00 0,00

2. Sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka

5.545.000,00 1.284.620,00 23,17

3. Poticanje stranih ulaganja 241.000,00 33.779,04 14,02

4. e-Županija 270.000,00 69.349,01 25,68

5. Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak

6.881.000,00 1.010.887,43 14,69

6. Unije – samoodrživi otok 215.000,00 0,00 0,00

7. Projekt „ADRIATinn“ 614.500,00 136.831,15 22,27

Ukupno program: 14.996.494,80 2.535.466,63 16,91



vrijednost

Ciljana vrijednost

2015.



Projekti za koje je (su)financirana izrada projektne dokumentacije

broj 0 4 0


Projekti infrastrukture za koje je (su) financirana izgradnja

broj 0 3 5

Održane prezentacije županijskih projekata

Predstavljanje projekata u svrhu realizacije ulaganja

broj 0 4 2

Mapirana područja JLS u svrhu pripreme podloge za provedbu projekta e-Županija

Mapiranje područja JLS u svrhu pripreme podloge za provedbu projekta e-Županija

broj

9

19

9

Uređeno parkiralište u sklopu RSRTC Platak

Uređenje parkirališta u sklopu RSRTC Platak

% uređenos

ti 30% 60%

30%

Uređeni dodatni sadržaji u sklopu RSRTC Platak

Uređenje dodatnih sadržaja u sklopu RSRTC Platak

broj 1 3 2

Analiza prostornih mogućnosti za FN elektranu u okviru projekta Unije

Izrada Analize prostornih mogućnosti za FN elektranu

broj 0 1 1

Izrađeno Izvješće 4.3. Preporuke za novu politiku na Jadranu (sukladno partnerskim obvezama na projektu „ADRIATinn)

Izrada izvješća 4.3 koje predstavlja doprinos PGŽ provedbi projektnih aktivnosti

% izrađeno

sti 0 70% 0


9004 ENERGETSKA DIVERSIFIKACIJA I UČINKOVITOST 1. Razvoj dinamičkog gospodarskog okruženja 4. Zaštita prirode i okoliša 1.1. Razvoj sektora gospodarstva 4.2. Uspostava integriranog sustava upravljanja okolišem Posebni ciljevi su:

· racionalnije korištenje postojećih energetskih resursa; · poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih i alternativnih izvora;

· izrada energetskih bilanci i energetskih akcijskih planova;

· omogućavanje implementacije planova energetske efikasnosti;

· informiranje i edukacija na temu energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Program se temelji na strateškom cilju 1. Razvoj dinamičkog gospodarskog okruženja, prioritetu 1.1. Razvoj sektora gospodarstva, mjeri 1.1.4. Razvoj energetskog sektora te strateškom cilju 4. Zaštita prirode i okoliša, prioritetu 4.2. Uspostava integriranog sustava upravljanja okolišem, mjeri 4.2.4. Razvoj i promicanje korištenja obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti RS PGŽ 2011.-2014 (2015.).

4.1. Provođenje projekata iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

Primorsko-goranska županija je potpisivanjem Energetske povelje u projektu Sustavnog gospodarenja energijom, preuzela provedbu aktivnosti koje se odnose na uštede energije prvenstveno u javnim zgradama, dobivanje energije iz obnovljivih izvora energije i smanjenom ispuštanju stakleničkih plinova CO2

u atmosferu. Spomenute aktivnosti provodile su se putem:

· Energetskog certificiranja javnih zgrada; s REA Kvarner d.o.o. potpisan je Ugovor o pružanju usluga energetskih pregleda i certificiranja zgrada osnovnih i srednjih škola u Primorsko-goranskoj županiji temeljem kojeg će se izvršiti energetski pregled i certificiranje zgrada 17 škola kojima upravlja Primorsko-goranska županija;

· Izrade Godišnjeg plana energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije; sukladno obvezi propisanoj Zakonom o energetskoj učinkovitosti u prvoj polovici 2015. godine Primorsko-goranska županija je izradila Godišnji plan energetske učinkovitosti za 2015. godinu s kojim se suglasio Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija (CEI);

· Pripreme projekata energetske učinkovitosti/obnovljivih izvora energije za apliciranje na nacionalne/EU fondove; u prvoj polovici 2015. godine izrađeni su projektni zadaci za energetsku obnovu 5 škola u Primorsko-goranskoj županiji s ciljem izrade projektne dokumentacije (glavnih projekata s troškovnicima) koja bi bila podloga za prijavu na natječaje za sufinanciranje koji se očekuju od strane nacionalnih ili EU fondova;

· Praćenja energetske potrošnje putem uspostave sustava gospodarenja energijom (SGE); u prvoj polovici 2015. godine sukladno obvezi propisanoj Zakonom o energetskoj učinkovitosti imenovana je REA Kvarner d.o.o. kao pravna osoba zadužena za sustavno gospodarenje energijom u Primorsko-goranskoj županiji. Od strane REA Kvarner d.o.o. definirana je struktura sustavnog gospodarenja energijom te su slijedom navedenog poduzete aktivnosti za imenovanje članova Tima energetske učinkovitosti koji trebaju pratiti i analizirati potrošnju energenata i vode u zgradama kojima upravlja Primorsko-goranska županija.

4.2. Projekt „Alterenergy“

Zaključkom Županijske skupštine 2011. godine prihvaćeno je uključivanje Primorsko-goranske županije kao partnera na strateškom projektu „ALTERENERGY – Održivost energije za male jadranske zajednice“. Projekt je započeo s provedbom u 2012. godini, a trajanje projekta je predviđeno do kraja 2015. godine. Sufinanciranje IPA programskim sredstvima iznosi 85%, odnosno iznos sufinanciranja Primorsko-goranske županije je 15%. Iz projekta je pokriven trošak plaća troje službenika Upravnog odjela, a na provedbi tehničke aktivnosti u okviru projekta sudjeluje REA Kvarner d.o.o. Opći cilj projekta je razvoj održivog jadranskog prostora temeljen na energetskoj učinkovitosti i većoj upotrebi obnovljivih izvora energije. U 2013. godini proveden je Javni poziv za iskazivanje interesa jedinica lokalne samouprave na području Primorsko-goranske županije za implementaciju aktivnosti u okviru projekta „ALTERENERGY“ na temelju kojeg je odabrana Općina Čavle kao ciljna zajednica u Primorsko-goranskoj županiji u kojoj će se provoditi projektne aktivnosti. U ciljnoj zajednici Općini Čavle su tijekom 2013. i 2014. godine provedene aktivnosti koje predstavljaju pretpostavku za uspješnu provedbu posljednje faze projekta u 2015. godini, a koje su uključivale jačanje kapaciteta ciljne zajednice, energetsku procjenu ciljne zajednice te izradu Integriranih planova energetske održivosti (SEAP) za ciljnu zajednicu. Također, izrađene su studije izvedivosti za specifične modele energetske učinkovitosti kojima je


definirana lokacija Dječjeg vrtića Čavle u odabranoj zajednici za izgradnju pilot postrojenja koje koristi obnovljive izvore energije. Na taj način su stvoreni osnovni preduvjeti za provedbu posljednjeg radnog paketa pod nazivom „Pilot projekt i provedba demonstracijskih aktivnosti“ u okviru kojeg će gore spomenuto pilot postrojene biti instalirano. Početkom 2015. godine završeno je projektiranje predmetne instalacije na Dječjem vrtiću Čavle koja se sastoji od fotonaponskih sustava, solarnih kolektora i toplinske pumpe, koja će biti u stanju proizvesti električnu i toplinsku energiju pomoću solarne energije i zraka koji će se koristiti za toplinske pumpe. Nakon provedenog projektiranja, odnosno izrade elektroprojekta, strojarskog projekta i projekta konstrukcije pripremljena je dokumentacija za javnu nabavu te je proveden postupak za nabavu sustava na obnovljive izvore energije. U 2015. godini je nastavljena provedba radnog paketa „Poslovna i investicijska podrška“, čije su aktivnosti usmjerene na širenje mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije i poboljšanja energetske efikasnosti gospodarskih subjekata (međusobno povezivanje gospodarskih subjekata, edukativne aktivnosti, promocija mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije i poboljšanja energetske učinkovitosti), kao i provedba aktivnosti vezanih uz financijsko i administrativno upravljanje projektom te aktivnosti komunikacije i diseminacije u okviru kojih je održano je 6 edukativnih radionica na temu obnovljivih izvora energije za učenike u osnovnim školama Klana, Dolac, Jelenje-Dražice, Opatija, Omišalj i Punat.

4.3. Praćenje i provođenje projekata iz područja energetike U prvoj polovici 2015. godine nastavila se provedba projekata i aktivnosti iz područja energetike i to:

· „Energetski tjedan“ - u lipnju 2015. godine održan je 5. „Energetski tjedan“ u okviru kojeg su organizirane edukacije te aktivnosti promicanja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti namijenjene različitim ciljnim skupinama;

· Koncesioniranje u energetskom sektoru – praćenje realizacije ugovora o koncesiji s Energo d.o.o. (za izgradnju plinske mreže i distribuciju plina);

· Izrada Akcijskog plana energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2019. godine; s REA Kvarner d.o.o. sklopljen je Ugovor o izradi Akcijskog plana. Županija je podnijela prijavu na Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) za neposredno sufinanciranje izrade planskih dokumenata energetske učinkovitosti te je FZOEU u ožujku 2015. godine donio Odluku o neposrednom sufinanciranju izrade Akcijskog plana u iznosu od 40% procijenjenih troškova;

· Praćenje projekata iz područja energetike na području Primorsko-goranske županije poput LNG-a, proizvodnih elektroenergetskih postrojenja, magistralne plinske mreže, kogeneracijskih postrojenja i dr.



%

1. Provođenje projekata iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

657.785,00 22.037,50 3,35

2. Projekt „Alterenergy“ 1.307.900,00 246.691,40 18,86

3. Praćenje i provođenje projekata iz područja energetike

121.250,00 0,00 0,00

Ukupno program: 2.086.935,00 268.728,90 12,88


Definicija Jedinica

Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost 2015.


Certificirane javne zgrade u vlasništvu PGŽ

Certificiranje javnih zgrada u vlasništvu PGŽ

broj

40

50

40

Pripremljeni projekti iz područja OIE i EE za apliciranje na nacionalne i/ili EU natječaje

Priprema cjelokupne dokumentacije iz područja OIE i EE za apliciranje na nacionalne i/ili EU natječaje

broj

0

5

0

Instalirano pilot postrojenje na OIE

Instaliranje pilot postrojenja na OIE u okviru projekta u odabranoj ciljnoj zajednici

broj 0 1 0

NAZIV PROGRAMA: STRATEŠKI CILJ: PRIORITET: POSEBNI CILJ: OPIS PROGRAMA: REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI :

9005 RAZVOJ DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE

2. Uravnotežen regionalni razvoj 2.6. Jačanje kapaciteta za upravljanje regionalnim razvojem U skladu s europskim normama potrebno je osmisliti odgovarajući sustav skrbi za nezbrinute životinje te istovremeno integrirati životinje u sustavno unapređenje socijalno osjetljivih skupina društva.

Program se temelji na strateškom cilju 2. Uravnotežen regionalni razvoj, prioritet 2.6. Jačanje kapaciteta za upravljanje regionalnim razvojem, mjeri 2.6.2. Povećanje dostupnosti i kvalitete javnih usluga RS PGŽ 2011.-2014.(2015.).

5.1. Centar za dobrobit životinja

Projekt Centar za dobrobit životinja je Prostornim planom PGŽ, Prostornim planom uređenja Općine Klana, RS PGŽ 2011.-2014.(2015.) i odlukama Županijske skupštine određen kao projekt od županijskog značaja. Odabrana je lokacija (na području Općine Klana), izrađena je projektna dokumentacija za izgradnju pristupne prometnice, a za objekte Centra (sklonište za životinje, hotel za životinje, edukacijski centar, centar za obuku pasa) izrađeni su idejni projekti i ishođene su lokacijske dozvole. Državni ured za upravljanje državnom imovinom u 2014. godini donio je Odluku o prijenosu prava vlasništva na nekretninama u k.o. Breza i k.o. Studena Općini Klana u svrhu izgradnje nerazvrstane ceste. Temeljem odredbi Zakona o cestama nerazvrstana cesta je javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave na čijem području se nalazi. Slijedom navedenog, u 2015. godini Općina Klana kao nositelj prava i investitor podnijela je zahtjev za ishođenje potvrde glavnog projekta za izgradnju nerazvrstane ceste te je navedeni upravni postupak u tijeku. U odnosu na nekretnine na kojima je planirana izgradnja objekata Centra u 2015. godini nastavljen je postupak utvrđivanja interesa Republike Hrvatske. U postupku ishođenja interesa Republike Hrvatske za izgradnju objekata Centra početkom 2015. godine ishođena su pozitivna mišljenja 2 odbora Hrvatskog sabora (Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo i Odbor za gospodarstvo) te je prijedlog upućen na Vladu koja treba donijeti Odluku o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju Centra za dobrobit životinja. Po donošenju Odluke o utvrđivanju interesa pristupit će se izradi procjembenih elaborata tržišne vrijednosti nekretnina u zoni zahvata sukladno novoj pravnoj regulativi vezano za procjenu vrijednosti nekretnina (Uredba o procjeni vrijednosti nekretnina i Pravilnik o metodama za procjenu vrijednosti nekretnina).



%

1. Centar za dobrobit životinja 124.531,25 11.187,50 8,98

Ukupno program: 124.531,25 11.187,50 8,98



vrijednost

Ciljana vrijednost

2015.


Potvrda glavnog projekta za gradnju nerazvrstane ceste

Ishođenje potvrde glavnog projekta

broj 0 1 0

Izrađeni procjembeni elaborati tržišne vrijednosti

Izrada procjembenih elaborata

broj 1 2 1


9007 RAZVOJ INTEGRALNOG SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

4. Zaštita prirode i okoliša 4.3. Razvoj komunalne infrastrukture Izgradnja ŽCGO Marišćina provodi se uz sufinanciranje iz IPA programa iz EU fondova temeljem Dvostranog sporazuma o projektu potpisanom između Europske komisije i Vlade RH, a kroz realizaciju ugovora za radove, nadzor, tehničku pomoć, odnose s javnošću te nabavku opreme koje potpisuje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s izvođačima, ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova uključujući nepredviđene troškove 36,06 milijuna €. Odlukom Europske komisije 2012. godine prihvaćena je modifikacija aplikacije i povećano je učešće sufinanciranja iz IPA EU fondova sa 45,28 % na 70,95 % cjelokupnog projekta, dok je preostali dio financiran iz nacionalnih izvora. U sufinanciranju nacionalnog dijela učestvuje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Primorsko-goranska županija, Grad Rijeka i Ekoplus d.o.o. temeljem potpisanog ugovora o financiranju projekta ŽCGO Marišćina i Dodatka tom Ugovoru. Županija, Grad Rijeka i Ekoplus d.o.o. učestvuju u financiranju odobrenim kreditima Ministarstva financija iz sredstava Europske investicijske banke. U 2015. godini predstoji probni rad (trial period) s minimalnim rokom od mjesec dana u kojem periodu cjelokupno postrojenje treba funkcionirati bez zastoja.

Kroz ovaj Program planirano je ostvariti posebni cilj dovršetka izgradnje i početka rada ŽCGO Marišćina kroz sljedeće aktivnosti: sufinanciranje redovnog poslovanja Ekoplus d.o.o., dovršenje izgradnje ŽCGO Marišćina kroz financijsku realizaciju svih prethodno navedenih ugovora kao i dovršetak nabave preostale opreme za Centar te završetak otplate kredita za obilaznu cestu Marčelji-Studena u 2016. godini. Program se temelji na strateškom cilju 4. Zaštita prirode i okoliša, prioritetu 4.3. Razvoj komunalne infrastrukture i mjeri 4.3.3. Uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom RS PGŽ 2011.-2014. (2015.).

6.1. Redovno poslovanje T.D. „EKOPLUS“-a d.o.o. Društvenim ugovorom o osnivanju Ekoplus d.o.o. regulirano je da do isteka prve godine od početka rada ŽCGO Marišćina troškove redovnog poslovanja Ekoplus d.o.o. sufinanciraju članovi Društva u omjeru koji odgovara poslovnim udjelima članova Društva. Troškovi redovnog poslovanja u 2015. godini uključuju troškove osoblja, vanjskih usluga, materijalne i ostale troškove te amortizaciju. Također, u troškove redovnog poslovanja uključene su i kamate na kredit za izgrađenu obilaznu cestu Marčelji – Studena koje Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka sufinanciraju sa po 50%. Primorsko-goranska županija je u prvoj polovici 2015. godine temeljem sklopljenog Ugovora Ekoplus-u d.o.o. isplatila iznos od 2.768.576,00 kuna.

6.2. Nastavak izgradnje ŽCGO „Marišćina“

Sukladno potpisanim Ugovorima o sufinanciranju projekta Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka su osigurali sufinanciranje 20% dijela izgradnje ŽCGO „Marišćina“ tj. odlagališta (bez MBO postrojenja kojeg sufinancira Ekoplus d.o.o. u udjelu od 29,05%) tj. svaki po 10% iz EIB kredita kao i sufinanciranje 20% (Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka svaki po 10%) po ugovorima za nadzor, tehničku pomoć i nabavku opreme. Provedbeno tijelo projekta je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U 2015. godini su nastavljeni radovi na izgradnji ŽCGO Marišćina. Izgradnja je dovršena te su u tijeku zadnji radovi zatraženi od strane nadzornih inženjera. Za potrebe stavljanja u funkciju ŽCGO Marišćina, ishođena je izmjena potvrde glavnog projekta za fazu 3 – odlagališne plohe, dovršena je izmjena glavnog projekta MBO postrojenja, izvršene su „hladne“ probe postrojenja, izrađena je izmjena parcelacijskog elaborata, obavljen je tehnički pregled faze 3 – odlagališnih ploha, izrađena je i prikupljena dokumentacija i predan zahtjev za ishođenje rješenja o gospodarenju otpadom, prikupljen je dio potrebne dokumentacije i atesta za uporabnu dozvolu. Za preostale isplate po potpisanim ugovorima očekuje se realizacija u najvećem dijelu u 2015. godini. Od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u tijeku je nabava preostale opreme. Pored sufinanciranja po IPA programu gore navedenih ugovora Primorsko-goranska županija u 2015. godini sufinancira posljednje rate komunalnog doprinosa koji je preostao za platiti prema Rješenju Općine Viškovo iz 2012. godine izdanog tijekom postupka ishođenja građevinskih dozvola. Za nastavak izgradnje ŽCGO „Marišćina“ u prvoj polovici 2015. godine temeljem godišnjih ugovora plaćeno je ukupno 1.858.840,09 kuna.


6.3. Otplata kredita za obilaznu cestu Marčelji – Studena U 2008. godini Županijska skupština dala je suglasnost i jamstvo za kreditno zaduženje Ekoplus d.o.o. u iznosu od 5,5 mil. kuna za izgradnju obilazne ceste Marčelji – Studena. U 2015. godini dospijevaju na naplatu dva anuiteta kredita koje Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka sufinanciraju svaki po 50%. U prvoj polovici 2015. godine plaćena je 1. rata u iznosu od 288.521,26 kuna.

6.4. Sufinanciranje izgradnje pretovarne stanice "Sović Laz" – Komunalac d.o.o. Delnice

U prvoj polovici 2015. godine Komunalac d.o.o. Delnice je pripremio natječajnu dokumentaciju u svrhu izgradnje pristupne (nerazvrstane) ceste i pripadajuće infrastrukture, a koja je potvrđena od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost slijedom čega su stvorene pretpostavke za pokretanje postupka javne nabave.



%

1. Redovno poslovanje T.D. „EKOPLUS“-a d.o.o.

2.819.000,00 2.768.576,00 98,21

2. Nastavak izgradnje ŽCGO „Marišćina“

4.279.000,00 1.858.840,09 43,44

3. Otplata kredita za obilaznu cestu Marčelji – Studena

588.000,00 288.521,26 49,07

4. Sufinanciranje izgradnje pretovarne stanice „Sović Laz“ – Komunalac d.o.o. Delnice

800.000,00 0,00 0,00

Ukupno program: 8.486.000,00 4.915.937,35 57,93



vrijednost

Ciljana vrijednost

2015.


Nabavljena oprema – vozila i strojevi za potrebe rada ŽCGO Marišćina

Nabava opreme prema projektu (buldozer, utovarivač, kamioni, kompaktor)

% nabavljene potrebne opreme

80% 100% 90%

RAZDJEL 10: UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE


UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade obavlja poslove koji se odnose na:

- Praćenje ostvarivanja socijalnih prava u okviru socijalnih programa općina i gradova na području Županije i izradu izvješća za nadležna tijela državne uprave i tijela Županije

- Praćenje provedbe Socijalnog plana u djelatnostima socijalne skrbi na području Županije

- Praćenje provedbe mreže socijalnih usluga u Županiji - Koordiniranje rada svih pravnih i fizičkih osoba koje na području Županije obavljaju

djelatnost iz područja socijalne skrbi - Predlaganje rasporeda decentraliziranih sredstava za potrebe ustanova socijalne

skrbi, kao i popisa prioriteta za korištenje tih sredstava - Predlaganje sufinanciranja udruga i drugih organizacijskih oblika građana za rad na

području humanitarne djelatnosti i djelatnosti u socijalnoj skrbi od interesa za Županiju - Rješavanje u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela

gradova i općina iz područja socijalne skrbi - Planiranje i razvoj mreže institucionalnih i izvaninstitucijskih socijalnih usluga s

posebnim naglaskom na skupine u većem riziku od socijalne isključenosti, kao i priprema i provedba aktivnosti usmjerenih na područje socijalnog uključivanja

- Angažiranje na stvaranju uvjeta koji olakšavaju pristup socijalnim pravima i primjereno zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina

- Poticanje kontinuiranog stručnog usavršavanja i superviziju zaposlenih u sustavu socijalne skrbi

- Rad na unaprjeđivanju suradnje s organizacijama civilnog društva koje djeluju na području socijalne skrbi

- Poticanje otvaranja prostora za stvaranje boljih uvjeta u ostvarivanju prava mladih, zadovoljavanju potreba, te aktivnog sudjelovanja u društvenoj zajednici

- Suradnju sa stručnim i znanstvenim ustanovama, te organizacijama civilnog društva u zemlji i inozemstvu vezano za unapređivanje položaja mladih u društvu

- Poticanje i razvoj suradnje organizacija mladih, jedinica lokalne samouprave, te ustanova koje rade s mladima

- Pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći, te praćenje rada Savjeta mladih Primorsko-goranske županije

- Pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći, te praćenje rada Savjeta za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije

- Pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći, te praćenje rada Vijeća seniora Primorsko-goranske županije

- Pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći, te praćenje rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova

- Predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske

- Sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije - Surađivanje s nadležnim Ministarstvom, ustanovama, te jedinicama lokalne

samouprave u pripremi, financiranju i realizaciji razvojnih programa PGŽ U Upravnom odjelu za socijalnu politiku i mlade, prema Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela PGŽ, organizacijska struktura je sljedeća:

- Pročelnica – 1 izvršitelj, stručna sprema VII/1 - Viši savjetnik za socijalnu skrb II – 1 izvršitelj, stručna sprema VII/2 - Viši savjetnik za pravne poslove II – 1 izvršitelj, stručna sprema VII/1 - Savjetnik za ekonomske poslove II - 1 izvršitelj, stručna sprema VII/1 - Viši stručni suradnik za ekonomske poslove i programe– 1 izvršitelj, VII/1

- Referent za upravne i administrativne poslove – 1 izvršitelj, stručna sprema IV Popunjena su radna mjesta za 4 izvršitelja dok su dva mjesta (Referent za upravne i administrativne poslove i viši stručni suradnik za ekonomske poslove i programe) nepopunjena.


Proračunski korisnici su ustanove čiji je osnivač Primorsko-goranska županija i u vlasništvu su Primorsko-goranske županije iz područja socijalne skrbi :

Ø Dom za starije osobe „Kantrida“ Rijeka, Ø Dom za starije osobe „Mali Kartec“ Krk, Ø Dom za starije osobe „Volosko“ Opatija, Ø Dom za starije osobe „M.A.Stuparić“ Veli Lošinj, Ø Centar za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica.



%

1. Stručni i administrativni poslovi 97.464,03 35.089,95 36,00%

2. Ostali programi socijalne skrbi 3.463.640,29 1.038.448,12 29,98%

3. Unapređenje položaja mladih 1.295.015,30 559.179,17 43,18%

4. Zakonski standard ustanova socijalne skrbi

19.703.188,00 8.048.655,97 40,85%

5. Programi županijskih ustanova socijalne skrbi iznad zakonskog standarda

6.357.692,38 2.406.144,97 37,85%

Ukupno razdjel: 30.917.000,00 12.087.518,18 39,10

NAZIV PROGRAMA: POSEBNI CILJ: OPIS PROGRAMA: REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

GLAVA 1. UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU POLITIKU I MLADE 1. Stručni i administrativni poslovi

Kroz Program se realiziraju obveze i zadaci Upravnog odjela, utvrđenih zakonskim i podzakonskim propisima, smjernicama rada Županije, odlukama Županijske skupštine i zaključaka Župana PGŽ. Kroz program se financiraju redovni materijalni rashodi Odjela.



%


Ukupno program: 97.464,03 35.089,95 36,00



vrijednost

Ciljana vrijednost

2015.



2. Ostali programi socijalne skrbi 3. Razvoj ljudskih potencijala 3.3. Unapređenje socijalne sigurnosti i socijalne uključenosti Cilj ovih aktivnosti je podignuti standard kvalitete pruženih usluga krajnjim korisnicima (žrtvama obiteljskog nasilja, invalidnim osobama, beskućnicima, mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi, psihički bolesnim odraslim osobama, te gluhim i nagluhim osobama), širenje mreže izvaninstitucijaskih aktivnosti, promocija rodne ravnopravnosti, a posebno će se izviditi mogućnost stavljanja imovine PGŽ u funkciju pružanja socijalnih usluga (marginalizirane skupine, korisnici ustanova, udruge i sl.) s posebnim naglaskom na ruralne sredine.

- Potpora Crvenom križu PGŽ - sadrži 32 točke koji čine zasebne programe a odnose se na koordinaciju rada gradskih društava, ispitivanje potreba za provođenje specifičnih programa na području svakog društva crvenog križa, županijska natjecanja mladeži, organiziranje susreta darivatelja krvi, organiziranje ljetnog kampa mladeži, međunarodna i međužupanijska suradnja, obilježavanje značajnih datuma, organizacija tečajeva za spasioce na moru, organiziranje donatorskog bala, poticanje organizacije aktiva darivatelja organa, provođenje s marginalnim skupinama u zajednici i ostale izvanredne potrebe društva. Organizacija i provođenje edukacije za djelovanje u izvanrednim okolnostima.

- Potpora Ustanovi Dom za dnevni boravak djece „TIĆ“ Rijeka – Ustanova pruža usluge savjetovališta, psihoterapije, potpore djeci i roditeljima žrtvama obiteljskog nasilja. Županija je u 2015. godini osigurala sredstva za plaće dva odgajatelja-psihologa.

- Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskog – potpora za rad dnevnog boravka za

beskućnike – Programom se obuhvaća cjelovita potreba osobe koja je zatečena u kriznim situacijama bez osnovnih potreba za život. Županija sufinancira plaću za stručnog suradnika, režijske troškove, nabavku sredstva za održavanje osobne higijene i sredstva za čišćenje.

- Caritasov dom za žene i djecu- žrtve obiteljskog nasilja „Sv. Ana“- sufinanciranje

djelatnosti - planirana su sredstva za plaću psihologa. Ustanova pruža privremeni smještaj za žene i djecu – žrtve obiteljskog nasilja, uz osiguravanje usluga stanovanja, prehrane, brige o zdravlju, održavanje njege i osobne higijene.

- Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi je program javnih potreba kojim se

podupiru programi ustanova i udruga i drugog organiziranog djelovanja na području socijalne skrbi. Sredstva osigurana u proračunu županije namijenjena su za programe prevencije rizičnih ponašanja kod djece i mladeži (4 projekta), prevencije i suzbijanja nasilja u obitelji (3 projekta), zaštite osoba s invaliditetom (9 projekata), izvaninstitucijske skrbi o starijim osobama (1 projekt), i poticanje razvoja socijalnog poduzetništva i zadrugarstva (2 projekta).

- Sufinanciranje Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom – Klub Srce- nabavka vozila – Županija od 2011. godine sufinancira nabavku kombi vozila, plaćajući 12

mjesečnih obroka za koje Udruga nema vlastitih sredstava, a tako se nastavlja i u 2015. godini.

- Dom za psihički bolesne odrasle osobe Turnić- sufinanciranje rada dnevnog boravka –

Županija je i u 2015. godini osigurala sredstva za plaću jednog stručnog radnika u dnevnom boravku

- Zaklada „Vaša pošta“ projekt „Dobri ljudi djeci Hrvatske“ – potpora djeci bez roditeljske

skrbi PGŽ – projekt životnog osiguranja za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi predstavlja konkretnu pomoć svakom djetetu u trenutku napuštanja Doma u kojem borave samo do svoje punoljetnosti, nakon čega započinju samostalni život bez podrške roditelja. Po izlasku iz Doma djetetu bi se planirani iznos sredstava od 50.000 kuna isplaćivao u rentnim obrocima koji bi bili korišteni za potrebe plaćanja smještaja i elementarnih životnih potreba.

- Sufinanciranje djelatnosti Dnevnog centra za rehabilitaciju „Slava Raškaj“- Županija u 2015. godini sufinancira uslugu rehabilitacije djece s oštećenjem sluha i rehabilitaciju djece s usporenim razvojem govora na području Gorskog kotara putem mobilnog tima, te edukaciju stručnih radnika i superviziju.

- Potpora programu stacionarnog zbrinjavanja beskućnika – prihvatilište za beskućnike

„Ruže sv. Franje“- Programom se osim smještaja i skrbi za beskućnike provodi i njihova resocijalizacija. U okviru ovog programa Županija sufinancira plaću stručnog suradnika


(njegovatelja). - Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS)- Ovaj program je jedan od

najkvalitetnijih programa namijenjenih starijim osobama kao dio vaninstitucionalne skrbi, čime se omogućuje kvalitetniji život i dulje zadržavanje u vlastitom domu, te odgoda institucionalizacije. Kroz ovaj program se ostvaruju i druge aktivnosti kao što je poticanje organiziranja servisa za pomoć u kući, poticanje volonterstva, senzibiliziranje javnosti za povećane potrebe starijih osoba, kao i potreba uzajamnog pomaganja, brige o starijim osobama, dobrosusjedska pomoć, poticanje suradnje lokalne samouprave, zdravstvenih i socijalnih službi. Planom za 2015. godinu predviđeno je daljnje proširenje usluga pomoći u kući u svim jedinicama lokalne samouprave u Gorskom kotaru (Grad Delnice, Grad Vrbovsko, Grad Čabar, Općina Skrad, Općina Lokve, Općina Brod Moravice, Općina Mrkopalj, Općina Fužine i Općina Ravna Gora), te organizirano stanovanje u stambenim jedinicama za osobe s intelektualnim teškoćama i osobe s mentalnim oštećenjima.

- Grad Rab-potpora otvaranju Doma za starije osobe Rab - planirana sredstva preostala

su po završnom računu za dovršetak radova i stavljanje u upotrebu objekta za smještaj starijih osoba na otoku Rabu.

- Sufinanciranje djelatnosti pružatelja usluga iz područja rehabilitacije vida, govora, sluha i osoba s invaliditetom - ovim programom bile bi obuhvaćene rizične skupine koje nisu obuhvaćene u sklopu javnih potreba, dakle svi pružatelji usluga iz područja vida, govora i sluha, te osoba s invaliditetom (ukupno 5 projekata)

- programi rehabilitacije osoba ovisnih o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti- sredstva su planirana za poticanje razvoja socijalnog poduzetništva i zadrugarstva (s rehabilitacijom ovisnika)

- Promocija rodne ravnopravnosti- planirana sredstva su namijenjena edukaciji mladih o

rodnoj dimenziji ravnopravnosti - Sufinanciranje ostvarivanja prava osoba s invaliditetom- sredstva za 2015-u su

planirana za osposobljavanje stručnih osoba za rad u izvaninstitucijskim oblicima skrbi (organizirano stanovanje).



%

1. Potpora Crvenom križu PGŽ 1.115.000,00 464.583,32 41,67

2. Potpora ustanovi Dom za dnevni boravak djece „Tić“- Grad Rijeka

209.000,00 89.939,57 43,03

3.

Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskog- potpora za rad dnevnog boravka za beskućnike

156.800,00 65.964,54 42,07

4. Caritasov dom za žene i djecu- žrtve obiteljskog nasilja Sv. Ana“

130.000,00 54.792,87 42,15

5. Programi ustanova i udruga u socijalnoj skrbi

423.609,21 152.111,64 35,91

6.

Sufinanciranje Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom – Klub Srce-nabavka vozila

31.438,08 15.658,33 49,81

7.

Dom za psihički bolesne odrasle osobe Turnić-sufinanciranje rada dnevnog boravka

115.000,00 55.785,30 48,51

8.

Zaklada "Vaša pošta" projekt "Dobri ljudi djeci Hrvatske"-potpora djeci bez roditeljske skrbi PGŽ

50.000,00 0,00 0,00

9. Sufinanciranje djelatnosti Dnevnog centra za rehabilitaciju „Slava Raškaj“

80.000,00 15.110,00 18,89

10.

Potpora programu stacionarnog zbrinjavanja beskućnika-prihvatilište za beskućnike „Ruže sv. Franje“

100.000,00 36.255,50 36,26

11. Potpora programima izvaninstitucijske skrbi u JLS

560.000,00 54.000,00 9,64

12. Grad Rab-potpora otvaranju Doma za starije osobe Rab

182.793,00 0,00 0,00

13. Sufinanciranje djelatnosti 140.000,00 34.247,05 24,46


pružatelja usluga iz područja rehabilitacije vida, govora, sluha i osoba s invaliditetom

14.

Programi rehabilitacije osoba ovisnih o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti

20.000,00 0,00 0,00

15. Promocija rodne ravnopravnosti

50.000,00 0,00 0,00

16. Sufinanciranje ostvarivanja prava osoba s invaliditetom

100.000,00 0,00 0,00

Ukupno program: 3.463.640,29 1.038.448,12 29,98

U odnosu na ukupni godišnji plan u iznosu od 3.463.640,29 kuna, program je izvršen u iznosu od 1.038.448,12 kn ili 29,98 %. Razlog što su pojedine aktivnosti ostvarene u manjem postotku od idealnog je taj što se sredstva doznačuju u tekućem mjesecu za prošli mjesec prema stvarnom utrošku, pa se u zadnjem kvartalu, odnosno mjesecu prosincu doznačuju i sredstva za studeni i sredstva za prosinac. Aktivnosti koje nisu izvršene u prva dva kvartala izvršit će se do kraja godine, kako je i predviđeno kvartalnim planom, ali je većina već u tijeku izvršavanja.



vrijednost

Ciljana vrijednost

2015.


Broj i redovitost pohađanja ustanove

Praćenje broja uključene djece i redovitosti pohađanja tretmana (Tić)

Broj djece i redovitost pohađanja

158 165 150

Broj korisnika pomoći i njege u kući i dnevnog boravka u JLS (preveniranje institucionalizacije)

Pružanje pomoći i podrške u lokalnoj zajednici građanima starije dobi

Broj korisnika u JLS

330 350 180

Broj korisnika uključenih u psihosocijalnu pomoć žrtvama obiteljskog nasilja

Praćenje broja uključenih korisnika i pružanje podrške u pružanju pomoći žrtvama obiteljskog nasilja

Broj korisnika 47 50 22

Broj resocijaliziranih beskućnika

Osnaživanje i socijalno uključivanje marginaliziranih skupina u društvo (beskućnici)

Broj resocijaliziranih

beskućnika 217 220 103


3. Unapređenje položaja mladih

1. Razvoj dinamičkog gospodarskog okruženja 2. Uravnotežen regionalni razvoj 1.3. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva 1.4. Razvoj tržišta radne snage 2.2. Razvoj ruralnih područja Cilj ovog programa je razvijati nove i unaprijediti postojeće aktivnosti za poticanje mladih i podizanje njihove kvalitete života, već i osigurati sredstva za nove projekte/programe. Posebni cilj ovih aktivnosti je smanjiti nezaposlenost mladih osoba, pružanje praktičnih znanja mladima, pružanje mogućnosti financiranja njihovih ideja, stručni nadzor od strane poslovnog mentora, osmišljavanje i poticanje razvoja Zadruga mladih poduzetnika, te povezivanje sa mladim poduzetnicima iz cijelog svijeta i iskorištavanje sredstava iz fondova Europske unije. Razmotriti će se i mogućnost obnavljanja napuštenih objekata s ciljem stvaranja modernih poduzetničkih inkubatora za mikropoduzetništvo. Kroz program razvoja udomiteljstva pružila bi se edukacija stručnog kadra i udomitelja i supervizija, te bi se sufinancirao i rad mobilnog tima. Ovim Programom osiguravaju se sredstva za rad i djelovanje Ureda za mlade PGŽ, s ciljem poticanja i koordiniranja aktivnosti jedinica lokalne samouprave u realizaciji zadrugarstva mladih i socijalnog poduzetništva, za samozapošljavanje mladih, samoorganiziranje, informiranje i uključivanje mladih, širenje informativno-edukativnog pulta i na područje Gorskog kotara i Liburnije, poticanje razvoja udomiteljstva, sredstva za rad Savjeta mladih PGŽ, te za realizaciju projekta Županija-prijatelj djece. Primorsko-goranska županija bi se aktivno uključila u pružanje pomoći i podrške, te koordiniranju aktivnosti gradova i općina koji su započeli proces stjecanja statusa „prijatelj djece“ kontinuiranim ulaganjem i radom na podizanju stupnja kvalitete života svojih najmlađih sugrađana, a u 2015. godini cilj je da status prijatelja djece dobiju posljednje tri JLS Gorskog kotara koje taj status nemaju (Općina Fužine, Općina Lokve i Grad Čabar).



%

1. Županija-prijatelj djece 76.515,30 0,00 0,00

2. Samoorganiziranje, informiranje i uključivanje mladih

50.000,00 12.000,00 24,00

3. Preveniranje rizičnog ponašanja mladih

50.000,00 12.000,00 24,00

3.

Ured za mlade PGŽ-poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva

1.038.500,00 534.835,17 51,50

4. Savjet mladih PGŽ 30.000,00 344,00 1,15

5. Poticanje razvoja udomiteljstva

50.000,00 0,00 0,00

Ukupno program: 1.295.015,30 559.179,17 43,18

Aktivnosti se izvršavaju kontinuirano, no većina ih je započeta tek u drugom kvartalu. Aktivnosti koje još nisu izvršene u pripremnoj su fazi, pa će biti u cjelosti izvršene do kraja godine.




vrijednost

Ciljana vrijednost

2015.


Broj uključenih općina i gradova u organiziranju (uspostavi) Ureda za mlade

Poticanje i koordinacija s JLS u organiziranju (uspostavi) Ureda za mlade

Broj gradova i

općina -

Uspostava Ureda za

mlade

17.06. otvoren Ured za mlade

Broj zaposlenih mladih osoba kroz aktivnosti Ureda za mlade

Poticanje zapošljavanja mladih osoba kroz Zadrugarstvo mladih i socijalno poduzetništvo

Broj zaposlenih

mladih osoba

Potrebno je napraviti plan

aktivnosti i procjenu

realnih ciljeva za naredno razdoblje

Broj gradova i općina koji su uključeni u projekt – gradovi i opčine-prijatelj djece

Aktivan angažman na pružanju podrške i pomoći općinama i gradovima na stjecanju statusa općina i grad-prijatelj djece

Broj gradova/ općina

10 gradova i općina

12 gradova i općina

10

Broj kandidiranih/ odobrenih projekata za dobivanje sredstava iz Fondova EU za zapošljavanje mladih

Praćenje i pružanje podrške kroz partnerstvo i suradnju sa organizacijama civilnog društva u pripremi, kandidiranju i provedbi projekata za zapošljavanje mladih, s posebnim naglaskom na mlade iz ruralnih krajeva PGŽ i mlade osobe s invaliditetom, kao i pripadnike manjina

Broj kandidirani

h/ odobrenih projekata

1 kandidirani projekt

1-2 kandidirana

projekta 1


GLAVA 2. ŽUPANIJSKE USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI 4. Zakonski standard ustanova socijalne skrbi 3. Razvoj ljudskih potencijala 3.3. Unapređenje socijalne sigurnosti i socijalne uključenosti Cilj Programa je osigurati sredstva za djelatnost domova za starije osobe kojima je osnivač Županija, ta za rad Centara za socijalnu skrb (materijalni i financijski rashodi) i za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva. Sredstva za realizaciju ovog Programa osiguravaju se kroz decentralizirana sredstva, visinu kojih utvrđuje Vlada Republike Hrvatske za svaku godinu.

- Centri za socijalnu skrb koji su na području županije su: Centar za socijalnu skrb

Crikvenica, Centar za socijalnu skrb Cres-Lošinj, Centar za socijalnu skrb Krk, Centar za socijalnu skrb Opatija i Centar za socijalnu skrb Rijeka. U okviru decentraliziranih sredstava na nivou županija financiraju se materijalni i financijski rashodi centara, a iznos ukupno odobrenim materijalnih i financijskih rashoda utvrđuje Vlada RH Odlukom o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju na drva.

- Naknada za ogrjev- U okviru decentraliziranih sredstava osiguravaju se i sredstva za pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva. Vlada Republike Hrvatske Odlukom svake godine utvrđuje minimalni iznos sredstava pomoći za podmirenje troškova grijanja i utvrđuje ukupan iznos sredstava na nivou županije. Odlukom se utvrđuje broj korisnika pomoći i iznos pomoći. Županija Odlukom raspoređuje sredstva po jedinicama lokalne samouprave, temeljem broja korisnika i iznosa pomoći po korisniku, te donosi rješenja korisnicima ZMN koji se griju na drva.

- Sufinanciranje djelatnosti domova za starije osobe- Odlukom Vlade Republike Hrvatske o

minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe, za svaku godinu, utvrđuje se iznos ukupnih rashoda i planirani iznos vlastitih prihoda domova. Razliku između njih domovi ostvaruju iz Proračuna Županije. Županija je u obvezi utvrditi kriterije za raspored sredstava po domovima. Odlukom Vlade, u Proračunu Županije osiguravaju se sredstva za četiri doma za starije osobe i to: DZSO Kantrida, DZSO Mali Kartec, DZSO Volosko i DZSO Marko A. Stuparić.



%

1. Centri za socijalnu skrb-materijalni rashodi

3.400.000,00 1.385.316,31 40,74

2. Naknada za ogrjev 1.461.100,00 0,00 0,00

3. Sufinanciranje djelatnosti domova za starije osobe

14.842.088,00 6.663.339,66 44,89

Ukupno program: 19.703.188,00 8.048.655,97 40,85

Program je u odnosu na ukupni godišnji plan u iznosu od 19.703.188,00 kuna ostvaren u iznosu od 8.048.655,97 kune ili 40,85%. Ostvarenje kod centara za socijalnu skrb i domova za starije osobe je manje od idealnog zbog doznake sredstava u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, te zbog neostvarenja sredstava za nefinancijsku imovinu (kod domova) koja su planirana u zadnja dva kvartala. Sredstva za ogrjev isplaćivat će se tek nakon donošenja Odluke o rasporedu sredstava JLS i donesenih rješenja o pravu na sredstva za ogrjev koja temeljem novog Zakona o socijalnoj skrbi mora donijeti Upravni odjel, te sukladno tomu, dostavljenih zahtjeva od strane JLS, što se planira u rujnu.




vrijednost

Ciljana vrijednost

2015.


Ocjena standarda kvalitete pruženih usluga korisnicima centara za socijalnu skrb

Evaluacija (samoprocjena) dobivene usluge od strane korisnika usluge CZSS

Ocjena 1-5

Potrebno je utvrditi inicijalnu ocjenu kako bI kako bi se postavila i ciljana vrijednost u sljedećem razdoblju

Ocjena standarda kvalitete pruženih usluga domova za starije osobe

Evaluacija (samoprocjena) dobivene usluge u ustanovi od strane korisnika

Ocjena 1-5 4,77 4,77

Ocjena zadovoljstva pruženim uslugama u domovima za starije osobe

Evaluacija (samoprocjena) pružene usluge u ustanovi od strane rodbine

Ocjena 1-5 4,56 4,56

Ocjena radnog okruženja u domovima za starije osobe

Evaluacija (samoprocjena) radnog okruženja od strane djelatnika

Ocjena 1-5 4,68 4,68

Zbog nedostatka djelatnika evaluacija u svim ustanovama od strane Odjela nije još

provedena, pa nisu niti utvrđene sve inicijalne ocjene pokazatelja uspješnosti. Ostvarena vrijednost mjeri se na godišnjoj razini.


5. Programi županijskih ustanova socijalne skrbi iznad zakonskog standarda

3. Razvoj ljudskih potencijala 3.3. Unapređenje socijalne sigurnosti i socijalne uključenosti Cilj Programa je osigurati sredstva ustanovama socijalne skrbi za izvaninstitucijske aktivnosti i dodatne sadržaje korisnika smještenih u te ustanove, sufinancirati troškove redovne djelatnosti u uvjetima kada prihodima iz djelatnosti ne mogu pokriti troškove poslovanja, postići viši standard od minimalnog kroz ulaganje u razvoj i unapređenje djelatnosti, podizati standard kvalitete smještajnih kapaciteta, te informatizaciju, te prevenirati, očuvati i poboljšati zdravstveno stanje korisnika. - Centar Fortica Kraljevica- sufinanciranje djelatnosti- Centar zadnjih godina nije u

mogućnosti prihodima koje ostvaruje od Ministarstva socijalne politike i mladih (kroz cijenu po korisniku) i drugih izvora osigurati mogućnost pokrića rashoda iz djelatnosti, pa je potrebno sufinancirati djelatnost. - Radno okupacione aktivnosti korisnika u ustanovama socijalne skrbi PGŽ- Programi

se odnose na provođenje radno-okupacionih aktivnosti u vidu slikanja, bavljenja muzikom, izrade ručnih radova, sadnjom cvijeća, uređenjem okoliša. Programi služe za očuvanje fizičkih i psihičkih funkcija štićenika, podizanju samopouzdanja, te putem radova komuniciranje s okolinom. - Vaninstitucionalna skrb-Halo pomoć-DZSO Kantrida. U sustavu vaninstitucionalne skrbi

postavljen je sustav alarmiranja. –Halo pomoć- linija života, kojeg koriste starije nepokretne osobe koje žive same. Sustav funkcionira na način da korisnik dodirom na tipku alarmira centralni sustav te se organizira i pruža brza i djelatna pomoć. Pored toga sustav reagira i na pojavu dima, plina, vatre, čime se preveniraju nesreće u kući. Dosadašnje iskustvo pokazalo je da je sustav djelotvoran, te da spašava živote zahvaljujući brzoj intervenciji. Ovaj sustav potrebno je redovno zanavljati, proširivati i servisirati. - DZSO Marko A. Stuparić Veli Lošinj-sufinanciranje djelatnosti - odnosi se na troškove zakupa prostora za jedinicu Doma smještenu u Cresu - Centar za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica – projekt uređenja kuhinje- sredstva su

namijenjena za provođenje analize namirnica, ocjenu mikrobiološke čistoće i ispitivanje kakvoće prehrane, te HACCP konzalting i analizu. - Informatizacija domova za starije osobe – uz sredstva osigurana za zakup informatičko-

komunikacijske opreme za rad na aplikacijskom sustavu DOGMA, što podrazumijeva server, dediciranu IP adresu, brzinu pristupa 1000Mbps, backup uređaj i besprekidno napajanje, ovaj program obuhvaća i sredstva za licencu winGPS u sustavu PGŽ i održavanje licence za 2014. godinu. - DZSO Mali Kartec Krk- nadogradnja i rekonstrukcija Doma – sredstva namijenjena za

projektnu dokumentaciju za radove na rekonstrukciji i nadogradnji zgrade doma, kojom bi se dobilo cca 550 m2 prostora za smještaj 50-ak korisnika oboljelih od Alzheimerove bolesti, no još uvijek se čeka rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. U 2015. godini u sklopu ove aktivnosti osigurana su i sredstva za sanaciju kanalizacije. - Dom za starije osobe „Volosko“ Opatija – projekt izgradnje novog doma – sredstva su

osigurana za sve popratne troškove uz legalizaciju pomoćnih objekata koje Dom koristi, te za izradu idejnog rješenja krajobraza i za uslugu geodetskog mjerenja. - Sufinanciranje djelatnosti domova za starije osobe- sredstva koja su osigurana na ovoj

poziciji odnose se na naknade predsjedniku i članovima upravnih vijeća, prema održavanjima sjednica i prisustvu članova. - DZSO „Mali Kartec“ Krk – Županijski festival osoba starije dobi- sredstva se osiguravaju

za festival koji se održava svake godine, povodom obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba, kroz sportsku rekreaciju, druženje, razmjenu iskustava i radionice. - DZSO „M.A.Stuparić“ Veli Lošinj – sanacija objekta – sredstva su planirana za otvaranje

novih vrata lifta na međukatu objekta A, kako bi se osigurala lakša i sigurnija komunikacija korisnika i osoblja. - Fizikalna terapija – DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju „Fortica“- program se

kontinuirano provodi zbog potrebe angažmana specijalista za zdravstvenu rehabilitaciju djece i starijih osoba. - Edukacija djelatnika domova za starije osobe - edukacija djelatnika domova za starije

osobe u vlasništvu Županije koja ima za cilj kvalitetnije zbrinjavanje psihijatrijskih bolesnika smještenih u domove. Educiraju se djelatnici koji sudjeluju u neposrednom radu sa starijim psihički bolesnim osobama. Program se provodi kroz predavanja i radionice u sva četiri doma za starije osobe. - Centar za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica-sanacija objekta –.sredstva su planirana za


sanaciju fasade i dio vanjske stolarije na objektu. - Adaptacija B zgrade u Domu za starije osobe „Kantrida“ – nakon što je po istom principu u 2014-oj godini uređen II.kat, u 2015. godini adaptacija bi se provela na I. katu radi prilagođavanja za rad po modelu kućanske zajednice, a kako bi se poboljšala kvaliteta životnih uvjeta u Domu kroz kreiranje obiteljskog okruženja i veću razinu privatnosti i autonomije korisnika. - Adaptacija i rekonstrukcija objekta Doma za starije osobe „Volosko“ – također jedan od važnijih prioriteta iz Socijalnog plana. Sredstva su osigurana za rekonstrukciju i adaptaciju kupljenog objekta kako bi se čim prije poboljšali uvjeti smještaja korisnika u Domu, te za kompletno opremanje. - Ulaganje i opremanje domova za starije osobe- sredstva su namijenjena za nedostajuća sredstva kod opremanja domova, prvenstveno Doma za starije osobe „Volosko“ gdje će se, nakon što se dio korisnika iz donjeg doma preseli u novi objekt, pristupiti uređenju starog objekta i opremanje novim namještajem i medicinskom opremom. - Supervizija i stručno usavršavanje za djelatnike socijalne skrbi- sredstva su namijenjena

za edukaciju i stručno usavršavanje i superviziju za djelatnike CZSS.



%

1. Centar Fortica Kraljevica- sufinanciranje djelatnosti

900.000,00 448.263,14 49,81

2. Radno okupacione aktivnosti korisnika u ustanovama socijalne skrbi PGŽ

212.000,00 20.467,09 9,65

3. Vaninstitucionalna skrb- „Halo pomoć“- DZSO Kantrida

54.000,00 0,00 0,00

4. DZSO Marko A. Stuparić, Veli Lošinj-sufinanciranje djelatnosti

90.000,00 23.050,16 25,61

5. Centar za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica – projekt uređenja kuhinje

19.000,00 7.314,36 38,50

6. Informatizacija domova za starije i nemoćne osobe

48.550,00 17.225,00 35,48

7. DZSO „Mali Kartec“ Krk – nadogradnja i rekonstrukcija doma

307.825,75 0,00 0,00

8. Dom za starije osobe „Volosko“ Opatija- projekt izgradnje novog doma

29.373,20 28.500,00 97,03

9. Sufinanciranje djelatnosti domova za starije osobe

137.379,43 16.262,40 11,84

10. DZSO „Mali Kartec“ Krk- Županijski festival osoba starije dobi

50.000,00 0,00 0,00

11. DZSO „M.A.Stuparić“ Veli Lošinj – sanacija objekta

59.080,00 9.913,75 16,78

12. Fizikalna terapija – DZSO Veli Lošinj i Centar za rehabilitaciju „Fortica“

84.900,00 0,00 0,00

13. Edukacija djelatnika domova za starije osobe

96.100,00 0,00 0,00

14. Centar za rehabilitaciju „Fortica“ Kraljevica-sanacija objekta

78.000,00 0,00 0,00

15. Adaptacija B zgrade u Domu za starije osobe „Kantrida“

627.666,91 0,00 0,00

16. Adaptacija i rekonstrukcija objekta Doma za starije osobe „Volosko“

3.013.817,09 1.835.149,07 60,89

17. Ulaganje i opremanje domova za starije osobe

500.000,00 0,00 0,00

18. Supervizija i stručno usavršavanje za djelatnike socijalne skrbi

50.000,00 0,00 0,00

Ukupno program: 6.357.692,38 2.406.144,97 37,85

Program je ostvaren u iznosu od 2.406.144,97 kuna ili 37,85 % od ukupno planiranog godišnjeg iznosa iz opravdanih razloga.


Kao što je i predviđeno kvartalnim planom, aktivnosti koje obuhvaćaju građevinske radove i edukaciju izvršavat će se u trećem i četvrtom kvartalu, što se isto tako planira i za sve ostale neizvršene aktivnosti.



vrijednost

Ciljana vrijednost

2015.


Broj učesnika u manifestaciji

Sudjelovanje sve većeg broja sudionika na festivalu sportske rekreacije u DSN „Mali Kartec“ Krk (u listoadu)

Broj sudionika

1000 1050 0

Broj aktivnih i uključenih korisnika u radno-okupacijske aktivnosti

Što veći broj dana održavanja radno-okupacijskih aktivnosti i što veći broj uključenih korisnika u odnosu na ukupan broj korisnika u ustanovi

% od ukupnog

broja korisnika

43% 45% 43%

Broj obavljenih zdravstvenih pregleda i pruženih usluga fizikalne terapije mjesečno

Kontinuirano održavanje zdravstvenih pregleda i usluga fizikalne terapije korisnicima

Broj pregleda/

broj pruženih usluga

fizikalne terapije

4/22 5/25 2/13

Udio korisnika pojačane njege u ukupnom smještajnom kapacitetu, sukladno propisima i pravilima struke

Poboljšanje prostornih uvjeta u domovima za starije osobe za prihvat većeg broja korisnika koji zahtijevaju pojačanu zdravstvenu njegu

Udio korisnika

Procjena inicijalnog

udjela 0

Ocjena zadovoljstva pruženom edukacijom

Evaluacija pružene edukacije djelatnika domova za starije osobe

Ocjena 1-5

Procjena inicijalnog

udjela 0

Ne mogu se prikazati sve ostvarene vrijednosti po pokazateljima uspješnosti, obzirom

da nisu provedene sve procjene inicijalnog udjela, neke zbog ostvarenja aktivnosti tek u trećem i četvrtom kvartalu.

RAZDJEL 11: UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU


UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu ustrojen je, 11. srpnja 2013. godine, Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije (KLASA: 021-04/13-01/5; URBROJ: 2710/1-01-01/4-13-18). Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela i službi u Primorsko-goranskoj županiji utvrđeno je da Odjel obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

§ poslove kulture, sporta i tehničke kulture, a koji su u nadležnosti Županije, § poslove u nadležnosti osnivača za ustanove u kulturi čiji je osnivač Županija, a

posebice analiziranje, planiranje, financiranje, praćenje i izvještavanje o radu, § stručne, savjetodavne, pravne i ostale poslove u okviru ovlasti Županije kao osnivača

ustanova kulture, § planiranje, financiranje i praćenje izvršenja Programa javnih potreba u kulturi, sportu i

tehničkoj kulturi, § praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava kojima je Županija (su) osnivač, a

obavljaju djelatnost u vezi sadržaja iz djelokruga Upravnog odjela, § suradnju sa subjektima kulture, sporta i tehničke kulture u osmišljavanju, praćenju i

provedbi programa, a posebice onih koji se financiraju iz sredstava EU, § izradu strateških i ostalih dokumenata Županije, § predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih

poslova vezano za programe Europske Unije i Republike Hrvatske, § razvijanje i održavanje sustava upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima norme i

ciljevima kvalitete, § zaštitu kulturno-povijesne baštine, te praćenje stanja, očuvanje i gospodarski

valorizaciju kulturnih dobara. Pri tome Odjel surađuje s nadležnim Ministarstvima, ustanovama i jedinicama lokalne samouprave u pripremi, financiranju i realizaciji razvojnih programa Županije. Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu UO za kulturu, sport i tehničku kulturu od 9. siječnja 2014. godine (KLASA: 023-08/13-01/3; URBROJ:2170/1-06-02/2-14-32) u Upravnom odjelu za kulturu, sport i tehničku kulturu sistematizirano je 8 radnih mjesta. 3 ustanove kulture čiji je osnivač Županija:

§ Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, § Prirodoslovni muzej - Rijeka, § Ustanova „Ivan Matetić Ronjgov“ Viškovo.

Za ostvarenje planiranih programa Odjela u 2015. godini osigurano je ukupno 29.241.000,00 kn, a realizirano je 11.180.713,33 kn (38,24%):

R.B. Naziv programa Plan 2015. Izvršenje 1.-6.2015.

%

GLAVA 1. UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU


2. Ulaganje u objekte društv. infrastrukture

4.425.503,99 1.629.458,89 36,82

3. Program javnih potreba u kulturi 2.188.000,00 1.216.534,35 55,60

4. Program javnih potreba u sportu 4.684.000,00 2.300.000,00 49,10

5. Program javnih potreba u tehn. kulturi

455.000,00 230.000,00 50,55

6. Kulturno-povijesna baština 6.433.496,01 1.508.388,80 23,45

Ukupno Glava 1: 18.315.000,00 6.973.129,88 38,07

GLAVA 2. ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI

1. Djelatnost Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka

7.018.000,00 2.594.524,55 36,97

2. Djelatnost Prirodoslovnog muzeja Rijeka

2.876.000,00 1.198.578,08 41,68

3. Djelatnost Ustanove „Ivan Matetić Ronjgov“ Viškovo

1.032.000,00 414.480,82 40,16

Ukupno Glava 2: 10.926.000,00 4.207.583,45 38,51

UKUPNO RAZDJEL: 29.241.000,00 11.180.713,33 38,24

NAZIV PROGRAMA: OPĆI I POSEBNI CILJEVI: OPIS PROGRAMA: REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

GLAVA 1. UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU 11101 STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI Osigurati materijalne uvjete za ostvarenje planiranih aktivnosti i radnih zadataka Odjela. Financiranje materijalnih rashoda potrebnih za svakodnevnu djelatnost Odjela (izdaci za službena putovanja, uredski materijal i ostali materijalni rashodi, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, ostale usluge i reprezentacija. Za ostvarenje programa u 2015. godini osigurano je ukupno 129.000,00 kn, a realizirano je 88.747,84 kn (68,80 %):


%

1. Stručni i administrativni poslovi

129.000,00 88.747,84 68,80

Ukupno program: 129.000,00 88.747,84 68,80

Poslovi i zadatci Odjela uspješno su izvršeni, sukladno planiranim aktivnostima i dinamici izvršenja.


OPIS PROGRAMA:



5102 ULAGANJE U OBJEKTE DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE

2. Uravnoteženi regionalni razvoj 2.1.Unapređenje županijskih mreža Jednaka dostupnost sportskim te kulturnim sadržajima građanima u svim dijelovima Županije. Izgradnja sportske i kulturne infrastrukture, valorizacija prirodnih potencijala u funkciji kulturnih, sportskih i rekreacijskih aktivnosti, unapređenje uvjeta života u manje razvijenim dijelovima Županije. Goranski sportski centar d.o.o.: Subvencioniranje održavanja i gospodarenja objektima sporta i to sportske dvorane i bazena, klizališta u Delnicama, te održavanje kuglane, teniskih terena, košarkaškog i nogometnog igrališta. Održavanje Regionalno-sportsko-rekreacijskog i turističkog centra Platak – putem UO za kulturu, sport i tehničku kulturu subvencioniraju se troškovi poslovanja skijališta. Financiranje izgradnje novih ili uređenja postojećih sportskih objekata u Delnicama (izrada dokumentacije i uređenje skijaških skakaonica). Uređenje prostora Spomen doma i Memorijalnog centra Lipa te prezentacija muzeološkog koncepta u svrhu osposobljavanja stalnog postava u bivšem spomen-muzeju Lipa. Sufinanciranje obnove i uređenja Centra za istraživanje Gorskog kotara „Lokve“. Izrada pripremne dokumentacije za projekt izgradnje sportskog kampusa u Gradu Kraljevici i Općini Kostrena. Za ostvarenje programa u 2015. godini osigurano je ukupno 4.425.503,99 kn, a realizirano je 1.629.458,89 kn (36,82%):

R.B Naziv aktivnosti/projekta Plan 2015. Izvršenje 1.-6.2015.

%

1. Ulaganje i održavanje objekata – Goranski sportski centar d.o.o.

3.675.503,99 1.579.458,89 42,97

2. Uređenje Spomen doma i Memorijalnog centra Lipa - Općina Matulji

300.000,00 0,00 0,00

3. Sportski kampus - Grad Kraljevica

50.000,00 50.000,00 100,00

4. Centar za istraživanje Gorskog kotara „Lokve“

200.000,00 0,00 0,00

5. Županijski sportski kamp u Kostreni i Kraljevici

200.000,00 0,00 0,00

Ukupno program: 4.425.503,99 1.629.458,89 36,82

Subvencija trgovačkom društvu Goranski sportski centar d.o.o. održavanje sportske dvorane, bazena, klizališta u Delnicama, kuglane, teniskih terena, košarkaškog i nogometnog igrališta, ostvarena je sukladno potrebama i dinamici utvrđenoj Programom rada Društva za 2015. godinu. Izgradnja skakaonice K-30 nije započeta.


Definicija Jedinica Polazna vrijed.

Ciljana vrijed. 2015.


Ukupan broj sportskih klubova i udruga u Gorskom kotaru

Subvencioniranjem programa i aktivnosti GSC-a doprinijeti povećanju broja sportskih klubova i udruga

Broj 83 90 97

Broj godišnje održanih sportskih manifestacija u organizaciji GSC-a

Organizacijom sportskih manifestacija potiču se aktivnosti u sportu i rekreaciji

Broj

10

12

7

Ukupan broj članova sportskih udruga i klubova u Gorskom kotaru

Ukupan broj članova sportskih udruga i klubova u Gorskom kotaru

Broj 1.500 1.800 1.800

NAZIV PROGRAMA:

STRATEŠKI CILJ: PRIORITETI: POSEBNI CILJ:


5104 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

2. Uravnoteženi regionalni razvoj 2.5. Razvoj kulturnih djelatnosti

Zadovoljavanje kulturnih potreba stanovnika na području cijele Županije. Održavanje postignutih standarda kulturnih aktivnosti i poticanje izvrsnosti u djelatnosti. Osiguravanje materijalnih uvjeta za programe udruga, pojedinaca, te ustanova kojima osnivač nije Županija, uvažavajući specifične potrebe lokalnih zajednica, posebice na otocima i u Gorskom kotaru. Naknade za rad članova Županijskog kulturnog vijeća, osnovanog sukladno Zakonu o kulturnim vijećima, Financiranje troškova rada Županijskog bibliobusa koji obilazi brdsko-planinska i otočna područja Županije, u organizaciji Gradske knjižnice Rijeka, Sufinanciranje održavanja kulturnih manifestacija u funkciji lokalne zajednice i turizma, Muzejske, likovne, glazbene i scenske programske aktivnosti ustanova u kulturi čiji osnivač nije Županija i udruga, a programskom su djelatnošću značajne za cijelu Županiju, Sufinanciranje raznih programa izdavaštva, a posebno izdanja na autohtonom jezičnom izrazu, te onih od posebnog interesa za Županiju, Potpora znanstveno-stručnoj obradi i istraživanju spomeničke, povijesne i kulturne baštine, Sufinanciranje programa očuvanja kulturne baštine te autohtonog jezičnog i muzičkog izraza, kroz djelatnost udruga i manifestacija folklora i narodnih običaja, Sufinanciranje programa HNK-a Ivana pl. Zajca, koje je jedina ustanova od nacionalnog značaja u Županiji, a djeluje na širem području regije, U suradnji s HNK-a Ivana pl. Zajca nastavljen projekt „(Za)voli kazalište“, namijenjen učenicima osnovnih i srednjih škola s područja županije, Sufinanciranje programskih aktivnosti Gradskog kazališta lutaka Rijeka, Sufinanciranje programa Osorskih glazbenih večeri, manifestacije od državnog značaja, Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva za dostignuća na državnoj i međunarodnoj razini. Pokrenut projekt „Igranje kazališnih predstava za djecu školske dobi u Gorskom kotaru i na kvarnerskim otocima. Za ostvarenje programa u 2015. godini osigurano je ukupno 2.188.000,00 kuna, a realizirano je 1.216.534,35 kn (55,60%), kako slijedi:


%

1. Županijska kulturna vijeća 12.000,00 2.934,35 24,45

2. Muzejske, likovne, glazbene, scenske programske aktivnosti

530.000,00 254.000,00 47,92

3. Goranska bibliobusna služba 300.000,00 150.000,00 50,00

4. Kulturne manifestacije 150.000,00 109.000,00 72,67

5. Izdavačka i bibliotečna djelatnost 106.000,00 72.000,00 67,92

6. Nagrađivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva

250.000,00 249.600,00 99,84

7. Pomoći za nabavu i održavanje opreme kulturnih ustanova i udruga

50.000,00 34.000,00 68,00

8. HNK Ivana pl. Zajca Rijeka 150.000,00 150.000,00 100,00

%

9. Osorske glazbene večeri 40.000,00 0,00 0,00

10. Programi očuvanja i njegovanja kulturne baštine

200.000,00 95.000,00 47,50

11. (Za)voli kazalište – HNK Ivana pl. Zajca

200.000,00 100.000,00 50,00

12. Županijska kulturna mreža 200.000,00 0,00 0,00

Ukupno program: 2.188.000,00 1.216.534,35 55,60

Programske aktivnosti udruga, pojedinaca, te ustanova kojima osnivač nije Županija doprinijele su zadovoljavanju kulturnih potreba stanovnika na području cijele Županije. Najvećim dijelom sredstava sufinancirane su programske aktivnosti ustanova, od čega veći dio za programe Hrvatskog narodnog kazališta „Ivana pl. Zajca“ i Gradske knjižnice Rijeka. Smanjena je ranija razina potpora programima likovnih sadržaja, kulturno-umjetničkim i


tradicionalnim manifestacijama, te očuvanju folklora i narodnih običaja. Ukupno je nagrađeno 24 pojedinaca, ustanova ili udruga za unapređivanje kulturnog stvaralaštva PGŽ nagradama osvojenim na državnoj i međunarodnoj razini.



vrijednost

Ciljana vrijednost

2015.


Prostorni obuhvat Goranske bibliobusne službe

Zadržavanje istog prostornog obuhvata osigurava postojeću razinu usluga korisnicima

Broj stajališta

39 39 39

Broj programa očuvanja kulturne baštine

Zadržavanjem broja programa osigurati postojeću razinu usluge

Broj 45 45 45

Dostupnost kazališne umjetnosti

Brojem sufinanciranih predstava povećava se dostupnost kazališne umjetnosti na Županijskoj razini

Broj izvedbi

41 42 21


5105 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU 2. Uravnoteženi regionalni razvoj 2.4. Unapređenje područja sporta i rekreacije

Osigurati preduvjete za bavljenje tjelesnim aktivnostima, postizanje sportskih dostignuća, te promicanje i poticanje sporta kao zdravog načina života. Poticanje razvoja sportskih programa za djecu i mladež, za invalidne osobe, amaterskog sporta, kvalitete u sportu, te sporta u manje razvijenim dijelovima Županije.

Sufinanciranje nabave opreme sportskim klubovima s područja PGŽ, Financiranje organizacije natjecanja i smotri školskih sportskih društava za učenike osnovnih i srednjih škola Savezu školskih sportskih društava PGŽ, Sufinanciranje organizacije i sudjelovanja na natjecanjima, škola sportova i nabave sportske opreme udrugama i sportskim klubovima koji se bave aktivnostima za osobe s invaliditetom,

Financiranje aktivnosti Zajednice sportova PGŽ: „škola“ sportova, izdavačke djelatnosti u sportu, redovne djelatnosti županijskih Sportskih saveza i Zajednice, sudjelovanja sportaša na sportskim događajima, županijskog šahovskog, boćarskog i košarkaškog trenera za mlađe uzraste, suradnje s HOO – upravom za lokalni sport, organizacija državnih i međunarodnih sportskih manifestacija i pripreme sportaša, Izvanrednog stručnog studija za izobrazbu sportskih trenera. Značaj Zajednice sportova proizlazi iz Zakona o sportu koji propisuje financiranje regionalnog sporta putem Zajednice i njezino involviranje u predlaganju programa za financiranje kroz Županijske javne potrebe, U 2015. godini je bilo Nagrađivanje u kvaliteti u sport za zaslužene pojedince na državnoj i međunarodnoj razini.

Potpora omladinskim pogonima prvoligaških klubova PGŽ u ekipnim loptačkim sportovima prvoligaških ekipa s područja Županije i to za nogomet, rukomet, košarku, odbojku, vaterpolo, boćanje i kuglanje. Za ostvarenje programa u 2015. godini osigurano je ukupno 4.684.000,00 kn, a realizirano je 2.300.000,00 kn (49,10 %):


%

1. Pomoći za nabavu i održavanje sportske opreme

70.000,00 26.000,00 37,14

2. Županijska natjecanja i smotre školskih sportskih društava

330.000,00 230.000,00 69,70

3. Programi i aktivnosti osoba s invaliditetom

210.000,00 120.000,00 57,14

4. Aktivnosti Zajednice športova PGŽ 2.870.000,00 1.600.000,00 55,75

5. Nagrađivanje kvalitete u sportu 274.000,00 24.000,00 8,76

6. Potpora omladinskim pogonima prvoligaških klubova PGŽ

500.000,00 300.000,00 60,00

7. Uređenje igrališta za male sportove u Lovranu

150.000,00 0,00 0,00

8. Potpore sportskim klubovima na području PGŽ

280.000,00 0,00 0,00

Ukupno program: 4.684.000,00 2.300.000,00 49,10

Utrošak sredstava pratio je dinamiku provedbe programa predloženu od strane korisnika. Financiranjem programa kroz Zajednicu sportova PGŽ zadržana je postojeća razina broja programa amaterskih sportova. Programi su izvršeni prema planiranim aktivnostima i dinamici. Županijska natjecanja školskih sportskih društava u organizaciji Saveza školskih sportskih društava provedena su uglavnom tijekom prvog polugodišta, sukladno planu i dinamici provedbe. Udruge koje se bave sportom za osobe s invaliditetom ostvarile su planirane programe, uglavnom u prvom polugodištu. Sredstva za potporu omladinskim pogonima prvoligaških sportskih klubova PGŽ isplaćena su klubovima prema predloženoj dinamici.




vrijednost

Ciljana vrijednost

2015.


Broj sufinanciranih prvoligaških omladinskih pogona

Sufinanciranjem osigurati istu razinu uključenosti mladih u sport

Broj 16 16 11

Broj programa i aktivnosti Zajednice sportova PGŽ

Sufinanciranjem Zajednice sportova PGŽ omogućiti realizaciju programa sportskih klubova i sportaša

Broj 12 12 12

Zadržavanje postojećeg broja natjecanja, susreta i natjecatelja u školskom sportu

Sufinanciranjem Saveza školskih športskih društava održati postojeći broj natjecanja i susreta te natjecatelja u školskom sportu

Broj natjecanja/

susreta/ natjecatelj

a

738 / 30 / 6.000

738 / 30 / 6.000

738 / 30 / 6.000

Broj sportskih klubova i udruga osoba s invaliditetom

Sufinanciranjem Saveza športova stvoriti preduvjete za uključivanje osoba s invaliditetom u sport

Broj 14 14 14

NAZIV PROGRAMA:

STRATEŠKI CILJ: PRIORITETI: POSEBNI CILJI: OPIS PROGRAMA: REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

5106 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI

2. Uravnoteženi regionalni razvoj 2.5. Razvoj kulturnih djelatnosti

Razvijati tehničku kulturu i tehničko obrazovanje u funkciji tehnološkog i informatičkog razvoja. Omogućiti uključivanje što većeg broja učesnika, a posebno djece i mladeži te stanovnika izvan velikih centara.

Sufinanciranje programskih aktivnosti udruga tehničke kulture s područja PGŽ, prvenstveno namijenjenih djeci i mladeži osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta te osoba s invaliditetom,

Sufinanciranje programskih aktivnosti škola i udruga u inovacijskoj djelatnosti mladih,

Financiranje organizacije županijskih, državnih i međunarodnih natjecanja i smotri iz tehničke kulture, prvenstveno za mlade,

Sufinanciranje aktivnosti Zajednice tehničke kulture PGŽ i županijskih saveza u radu klubova mladih tehničara, škola tehničkih aktivnosti za mlade, osnivanja novih lokalnih zajednica tehničke kulture, organizacije ljetnih škola, poticanja inovatorstva mladih, izdavačke djelatnosti.

Za ostvarenje programa u 2015. godini osigurano je ukupno 455.000,00 kn, a realizirano je 230.000,00 kn (50,55%):


%

1. Programske aktivnosti u tehničkoj kulturi

95.000,00 39.000,00 41,05

2. Programske aktivnosti u inovacijskoj djelatnosti mladih

60.000,00 21.000,00 35,00

3. Županijske, državne i međunarodne smotre - organizacija i sudjelovanje

85.000,00 53.000,00 62,35

4. Programske aktivnosti za osobe s invaliditetom

20.000,00 8.000,00 40,00

5. Djelatnost Zajednice tehničke kulture PGŽ i županijskih saveza

195.000,00 109.000,00 55,90

Ukupno program: 455.000,00 230.000,00 50,55

Utrošak sredstava pratio je dinamiku provedbe programa predloženu od strane korisnika. Programima je doprineseno popularizaciji znanosti i tehnike, kreativnosti mladih, te promišljanju tehnoloških inovacija. Sufinanciranjem rada Zajednice tehničke kulture PGŽ omogućeno je održavanje planiranih programa i povećanje broja korisnika. U provedbi županijske razine natjecanja u tehničkoj kulturi za učenike zadržan je dosadašnji broj natjecatelja i učesnika, a u programskim aktivnostima tehničke kulture za osobe s invaliditetom zadržani su tradicionalni programi.



vrijednost

Ciljana vrijednost

2015.


Broj sufinanciranih manifestacija, smotri i izložbi u TK

Sufinanciranjem omogućiti zadržavanje istog broja manifestacija, smotri i izložbi u znanosti, tehnici i inovacijama

Broj 11 11 11

Broj programa i aktivnosti Zajednica TK

Sufinanciranjem Zajednica tehničke kulture zadržati postojeći broj programe

Broj 13 13 13

Broj natjecanja i natjecatelja u TK za učenike

Sufinanciranjem organizacije i provođenja natjecanja iz TK zadržati postojeći broj natjecanja

Broj natjecanja / natjecatelja

5 / 1.000 5 / 1.000 5 / 1.000

Osnivanje Zajednica i udruga tehničke kulture u PGŽ

Sufinanciranjem omogućiti osnivanje novih članica Zajednice TK

Broj 6 6 6

NAZIV PROGRAMA: STRATEŠKI CILJ: PRIORITETI: POSEBNI CILJI: OPIS PROGRAMA: REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA: POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

5107 KULTURNO- POVIJESNA BAŠTINA 2. Uravnoteženi regionalni razvoj 2.5. Razvoj kulturnih djelatnosti

Pravovremeno i kvalitetno provođenje projekata zaštite i očuvanja kulturno-povijesne baštine te njena gospodarska valorizacija primarno u funkciji dopune turističke ponude. Program kulturno-povijesne baštine provodi se putem posebnih projekata za koje su osigurana sredstva u sklopu Proračuna PGŽ (Projekt stare urbane jezgre Lovrana), odnosno u sklopu IPA programa prekogranične suradnje (Hera, Artvision, Claustra) Sredstva za provođenje projekta Stare urbane jezgre Lovrana osigurana su u 2014. godini. Zbog kašnjenja u realizaciji sredstva su prenesena u Proračun za 2015. i do kraja godine će biti realizirana u cijelosti. Zaključkom Župana od 2. prosinca 2013. godine prihvaćeno je uključivanje Primorsko-goranske županije kao partnera na strateškom projektu „HERA – upravljanje održivim turizmom zasnovanim na zajedničkom kulturnom naslijeđu Jadrana“. Trajanje projekta iznosi 29 mjeseci. Ukupni proračun Projekta HERA iznosi 8.842.602,24,00 EUR. U navedenom iznosu Primorsko-goranska županija sudjeluje s ukupnim proračunom od 556.128,58 EUR od čega 472.709,29 EUR predstavljaju bespovratna sredstva Europske unije (85%), a 83.419,29 EUR vlastito sufinanciranje u projektu (15%). U sklopu projekta provode se dvije investicije i to građevinska sanacija tri kule dvorca Frankopan - Nova Kraljevica i uređenje Austrijske kule u Frankopanskom kaštelu u Krku. Zaključkom Župana od 20. veljače 2014. godine prihvaćeno je uključivanje Primorsko-goranske županije kao partnera na projektu „CLAUSTRA – kameni branici rimskog carstva“. Trajanje projekta (nakon odobrenog zahtjeva za produženje) iznosi 21 mjesec. Ukupni proračun Projekta CLAUSTRA za sve partnere na projektu iznosi 604.200,48 EUR. U navedenom iznosu Primorsko-goranska županija sudjeluje s ukupnim proračunom od 102.325,20 € od čega 86.976,42 € predstavljaju bespovratna sredstva Europske unije (85%), a 15.348,78 € vlastito sufinanciranje u projektu (15%). Glavni zadaci projekta su vrednovanje kulturne baštine kroz dokumentiranje sačuvanih dijelova Claustre, interpretaciju i prezentaciju rezultata, te zaštita i upravljanje baštinom kroz usporedbu zakonodavstva, izradu konzervatorskog plana i zajedničkog plana upravljanja ovim kulturnim dobrom. Zaključkom Župana od 1. listopada 2012. godine prihvaćeno je uključivanje Primorsko-goranske županije kao partnera na projektu „ARTVISION – kulturni program uživo“. Trajanje projekta iznosi 36 mjeseci, projekt završava u rujnu 2015. godine. Zbog kašnjenja u provedbi projekta, proračun istog je smanjen i sada iznosi 3.305.727,62 €. U navedenom iznosu Primorsko-goranska županija sudjeluje s ukupnim proračunom od 358.178,26 €. U sklopu projekta provedeno je istraživanje suvremenih kulturnih politika, uspostavljanje i upravljanje ArTVision prekograničnog umjetničkog kanala, organizacija izložbe „Umjetnost u luci“, organizacija umjetničkih kolonija te izrada prekograničnog plana održivosti. Za ostvarenje programa u 2015. godini osigurano je ukupno 6.433.496,01 kn, a realizirano je 1.508.388,80 kn (23,45%):


%

1. Projekt stare urbane jezgre Lovrana

152.190,00 0,00 0,00

2. Projekt HERA 3.495.501,75 359.067,81 10,27

3. CLAUSTRA–Kameni branici Rimskog carstva

783.000,00 236.220,39 30,17

4. Projekt ARTVISION–kulturni program uživo

2.002.804,26 913.100,60 45,59

Ukupno program: 6.433.496,01 1.508.388,80 23,45



vrijednost

Ciljana vrijednost

2015.


Projekti kandidirani / odobreni za bespovratno sufinanciranje

Osigurati sredstva za provođenje projekata zaštite i očuvanja kulturne baštine

broj 3 3 3



GLAVA 2. ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI

5201 DJELATNOST POMORSKOG I POVIJESNOG MUZEJA HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA

2. Uravnoteženi regionalni razvoj 2.5. Razvoj kulturnih djelatnosti Očuvati materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu, popularizirati umjetnost i znanost, unaprijediti ponudu u turizmu. Unaprijediti programske aktivnosti Muzeja: sustavno sakupljanje, čuvanje, zaštita, istraživanje, stručna i znanstvena obrada, sistematizacija i prezentiranje eksponata, zbirki i dokumentacije značajnih za povijest, povijest pomorstva i kulture, etnografiju i arheologiju Županije i njezinih rubnih područja, pedagoška i izdavačka djelatnost. Omogućiti pokretanje novih aktivnosti od interesa za Županiju, poticati kvalitetu javnog djelovanja i prezentacije ustanove. Osigurati materijalne uvjete za rad djelatnika. Priprema i opremanje stalnog tematsko-kronološkog postava Zvičajni memento, priprema i opremanje prostora za Spomen zbirku Domovinskog rata, ostvarenje uvjeta za čuvanje i prezentaciju građe sukladno suvremenim muzeološkim standardima zbog održanja statusa matičnog muzeja II. razine. Suradnja s gradovima i općinama na arheološkim i drugim istraživanjima, realizacija dislociranih muzejskih postava - Muzejske zbirke Lipa pamti, obnova i opremanje prostora Muzejske zbirke Kastavštine u Kastvu, osmišljavanje novog postava Etnografske zbirke otoka Krka u Dobrinju, izrada muzeološkog koncepta za Eko-muzej Općine Mošćenička Draga. Suradnja s institucijama školstva, znanosti i kulture u vezi manifestacija i programa, strateška ugovorena suradnja s Filozofskim fakultetom u Rijeci radi istraživanje i prezentacije građe i obrazovanja studenata. Rad s djecom, učenicima i mladeži, organiziranje radionica i edukativnih programa u igraonici – čudotvornici. Izdavačka djelatnost, Izložbena djelatnost, povezivanje i umrežavanje kroz strukovne međunarodne organizacije. Inventiranje, digitalizacija i obrada muzejske građe i dokumentacije, registracija zbirki, otkup i preventivna zaštita eksponata. Sve aktivnosti utvrđuju se godišnjim Planom i programom rada Muzeja. Osiguravanje sredstava za plaće i ostale naknade za djelatnike, te za materijalne rashode i ulaganje u prostor i opremu.

Za ostvarenje programa u 2015. godini osigurano je ukupno 7.018.000,00kn, a realizirano je 2.594.524,55 kn (36,97 %):


%


2. Priprema stalnog tematsko-kronološkog postava

479.290,00 123.270,84 25,72

3. Prikupljanje, čuvanje i prezenta. građe 280.263,07 175.785,50 62,72

4. Otkup i preventivna zaštita eksponata 58.000,00 47.295,70 81,54

5. Sanacija istočnog aneksa zgrade i dvorišta

893.085,00 66.085,00 7,40

6. Uređenje i priprema prostora za Spomen zbirku Domovinskog rata

293.193,00 100.944,92 34,43

7. Revitalizacija kulturne baštine kompleksa PPMHP Rijeka

189.750,00 49.562,50 26,12

8. Sanacija krova zgrade PPMHP Rijeka 572.668,93 253.000,00 44,18

Ukupno program : 7.018.000,00 2.594.524,55 36,97

Sve aktivnosti i planirana dinamika utvrđene su godišnjim Planom i programom rada Muzeja. Uz redovne aktivnosti istraživanja, obrade i čuvanja građe, izvršena su ulaganja u prostor i izložbenu djelatnost. Izložbe su popraćene tiskovnim i drugim materijalima. Realizirano je 17 izložbi od čega je 8 bilo u suradnji s drugim muzejima i ustanovama (gostujuće), te 2 stalna postava (Košljun, Lipa), sudjelovanje u postavu Muzejski terminal u Zračnoj luci Rijeka, 1 zajednička izložba s Prirodoslovnim muzejom Rijeka (Ukrasi mora) te gostovanje naših izložbi u drugim muzejima i prostorima (Kresnik – Prian, Titanic – Carpathia u prostoru HNK Ivana pl. Zajca i Hrvatskog školskog muzeja u Zagrebu, Zlatni trag u Crikvenici). Tiskan je katalog „Otkucaji vremena" uz istoimenu izložbu. Nastavljeni su radovi na uređenju novog stalnog tematskog postava „Tragovi vremena“. Na terenu su provedena značajna arheološka istraživanja (Tribalj i gradina Solin iznad Kostrene) te rekognisciranje (Mrkopalj i dolina Kupe u sklopu projekta processus Montanus). Izražena je edukativna djelatnost za učenike osnovnih škola kroz posebne baštinske radionice, a organizirane su i individualne radionice za djecu


tijekom zimskih i proljetnih praznika te organizirane rođendanske radionice i radionice subotom pod nazivom "Jutro u muzeju". Organizirane su dramska radionica u sklopu koje je održana predstava Pričam ti priču o čaši te radionica glagoljice u sklopu koje je organizirana izložba radova polaznika i objavljena publikacija. Muzej je sudjelovao u manifestacijama „Festival znanosti“ , „Tjedan darovitih učenika“, „Dan povijesti umjetnosti“ „Međunarodni dan muzeja“ i „Noć muzeja“ te Svjetskom danu glazbe s organiziranim koncertima u muzejskom vrtu. Sudjelovali smo u organizaciji 21. foruma Udruženja pomorskih muzeja Mediterana u Veneciji. Organizirani su 3. Kresnikovi dani u sklopu kojih 3 koncerta. Muzej je bio suorganizator tri koncerta (klapa Kastav, HGD Zvijezda danica i pjevački zbor Josip Kaplan). Organizirana je posebni program dramske predstava-vodstva kroz muzejski postav „Živi muzej“ koji se održavao dva puta mjesečno. Organizirane su predstave TRY Theatra iz Rijeke (4) te performans „Ratnici“. Organizirane su dvije projekcije filmova te dva posebna predavanja. Djelatnici muzeja sudjelovali su na 8 stručnih skupova s izlaganjima. U prostoru muzeja organizirano je snimanje emisije Extravagant Kanala RI, snimanje kalendara humanitarne udruge Nada te snimanje fotografija za turističku brošuru Turističke zajednice Grada Rijeke. Muzej je uključen u rad rpojekta Topothek/ICARUS on-line predstavljanja muzejske građe. Djelatnici muzeja proveli su reviziju i stručni nadzor nad preseljenje građe Gradskog muzeja u Bakru. Kroz osiguravanje uvjeta rada osigurana su sredstva za plaće i ostale naknade za djelatnike, te za materijalne rashode i ulaganje u prostor i opremu.



vrijednost

Ciljana vrijednost

2015.

Ostvarena vrijednost1.-6. 2015.

Broj izložbi, manifestacija i sl. / broj

Ukazuje na aktivnosti muzeja kroz zadovoljenje potreba stanovništva

broj Manifest-13

Izložbe-12

Manifest-10 Izložbe-14

Manifest-23

Izložbe-17

Broj posjetitelja / broj

Povećati broj posjetitelja u muzejima

broj 23.000 25.000 9.930

Broj radionica za djecu / broj

Povećati broj radionica

broj 70 75 139

Broj stručnih vodstava / broj

Povećati broj stručnih vodstava

broj 70 80 40

Broj računalno inventirane građe / broj

Povećati broj računalno inventiranih predmeta

broj 22.000 24.000 12.974

Broj publiciranja znanstvenog i stručnog rada / broj

Intenziviranje objavljivanja stručnih i znanstvenih radova

broj 18 20 3

Poboljšanje uvjeta prezentacije građe / m2

Povećati izložbeni prostor uređenjem stalnih postava

broj 800 850 1.134

Broj medijskih istupa / broj

Ukazuje na povećanje kvalitete prezentacije ustanove

broj 105 115 65


5202 DJELATNOST PRIRODOSLOVNOG MUZEJA RIJEKA 2. Uravnoteženi regionalni razvoj 2.5. Razvoj kulturnih djelatnosti Proučavati i trajno čuvati materijalnu i nematerijalnu prirodnu baštinu, popularizirati prirodoslovlje zaštitu prirode, unaprijediti ponudu u kulturnom turizmu. Unaprijediti programske aktivnosti Muzeja: sustavno prikupljanje, čuvanje, zaštitu i proučavanje predmeta prirodne baštine, stručnu i znanstvenu obradu muzejske građe, sistematizaciju u zbirke i prezentiranje eksponata, zbirki i dokumentacije značajnih za prirodnu baštinu Županije i njezinih rubnih područja, muzejsko-pedagošku i izdavačku djelatnost; omogućiti pokretanje novih aktivnosti od interesa za Županiju, poticati kvalitetu javnog djelovanja i prezentacije ustanove; osigurati materijalne uvjete za rad djelatnika. Sustavno prikupljanje, čuvanje, zaštita, istraživanje, stručna i znanstvena obrada, sistematizacija i prezentiranje muzejskih predmeta, zbirki i dokumentacije značajnih za prirodnu baštinu Županije i šire, suradnja s gradovima i općinama u prirodoslovnim istraživanjima i projektima, suradnja s institucijama školstva, znanosti i kulture u vezi manifestacija i programa, muzejsko-edukativni rad s publikom različite dobi, izdavačka djelatnost, registracija muzejskih zbirki pri Ministarstvu kulture, ostvarenje uvjeta za čuvanje i prezentaciju građe sukladno suvremenim muzeološkim standardima zbog održanja statusa matičnog muzeja II. razine, inventiranje muzejske građe i dokumentacije, otkup i preventivna zaštita eksponata. Sve aktivnosti utvrđuju se godišnjim Planom i programom rada Muzeja, a odnose se na aktivnosti u Rijeci i Brodu na Kupi. Osiguravanje sredstava za plaće i ostale naknade za djelatnike, te za materijalne rashode i ulaganje u prostor i opremu. Za ostvarenje programa u 2015. godini osigurano je ukupno 2.876.000,00 kn, a realizirano je 1.198.578,08 kn (41,68 %):


%


2. Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe

319.000,00 154.839,98 48,54

3. Otkup i preventivna zaštita eksponata 50.000,00 18.799,42 37,60

Ukupno program : 2.876.000,00 1.198.578,08 41,68

Sve aktivnosti i planirana dinamika utvrđene su godišnjim Planom i programom rada Muzeja, a provode se na dvije lokacije, u Rijeci i u Brodu na Kupi. Uz redovne aktivnosti prikupljanja, istraživanja, obrade i čuvanja građe, postavljeno je čak 9 izložbi, od čega 3 u prostoru Muzeja, jedna na riječkoj Ribarnici, a jedna 3 na Muzejskom terminalu na Aerodromu, 1 na Krku i 1 u Sloveniji. Nastavljena je intenzivna edukativna djelatnost s djecom predškolskog i školskog uzrasta, studentima i odraslima, a Muzej je aktivno sudjelovao u manifestacijama Noć muzeja, Festival znanosti, FIUMARE i Dan muzeja te na raznim događanjima s ciljem promidžbe prirodoslovne građe muzeja i prirodne baštine naše županije. Uspješno se provodi projekt MUSEUMCULTOUR, financiran iz IPA Adriatic Cross Border Cooperation Programme Europske unije. Kroz osiguravanje uvjeta rada osigurana su sredstva za plaće i ostale naknade za djelatnike, te za materijalne rashode i ulaganje u prostor i opremu.



vrijednost

Ciljana vrijednost

2015.


Postotak zbirki registriranih kao kulturno dobro RH

Povećati broj registriranih zbirki

% 71 80 67

Broj računalnih muzejskih predmeta

Povećati broj računalno inventiranih predmeta

Broj 530 600 168

Broj publiciranih znanstvenih i stručnih radova

Intenziviranje stručne i znanstvene djelatnosti

Broj 10 10 1

Broj otvorenih izložbi


Broj 3 4 9

Broj događanja, manifestacija i sl.


Broj 8 8 15

Broj posjetitelja Povećati broj posjetitelja u muzejima

Broj 15000 17000 13470

Broj stručnih vodstava kroz stalni postav i izložbe

Povećati broj stručnih vodstava

Broj 50 65 112

Broj radionica Povećati broj radionica

Broj 110 120 97

Broj znanstveno-popularnih predavanja i stručnih prezentacija

Povećati broj prezentacija i predavanja

Broj 45 50 27

Broj korisnika edukativnog programa

Ukazuje na kvalitetu i uspješnost edukativnog programa

Broj 8500 10000 10136

Broj medijskih istupa

Ukazuje na povećanje kvalitete prezentacije ustanove

Broj 95 120 105


5203 DJELATNOST USTANOVE „IVAN MATETIĆ RONJGOV“ VIŠKOVO 2. Uravnoteženi regionalni razvoj 2.5. Razvoj kulturnih djelatnosti Očuvanje materijalne i nematerijalne autohtone kulturne baštine, očuvanje i popularizacija autohtonog jezičnog i glazbenog izričaja među građanstvom i mladima, istraživačka, izložbena, izdavačka i znanstvena djelatnost u svrhu aktiviranja društveno važnih tema, te javno djelovanje i unapređenje ponude u turizmu. Unapređenje postojećih aktivnosti Ustanove, te pokretanje novih od interesa za Županiju, s naglaskom na poticanje kvalitete javnog djelovanja i prezentacije Ustanove. Čuvanje, zaštita, istraživanje, stručna i znanstvena obrada, sistematizacija i prezentiranje građe značajne za autohtoni izraz Županije. Pedagoška djelatnost, glazbeno-scenski, muzejski, izložbeno-galerijski, izdavački, stručno-znanstveni i drugi programi i manifestacije u kojima se posebni naglasak daje čakavskom izričaju i njegovanju autohtone kulturne tradicije. Sve aktivnosti utvrđuju se godišnjim Planom i programom rada Ustanove. Osiguravanje sredstava za plaće i ostale naknade za djelatnike, te za materijalne rashode i ulaganje u prostor i opremu. Za ostvarenje programa u 2015. godini osigurano je ukupno 1.032.000,00 kn, a realizirano je 414.480,82 kn (40,16 %):


%

1. Osiguravanje uvjeta rada 767.000,00 318.009,66 41,46

2. Prikupljanje, čuvanje i prezentacija kulturne baštine

265.000,00 96.471,16 36,40

Ukupno programi : 1.032.000,00 414.480,82 40,16

Sve aktivnosti i planirana dinamika utvrđene su godišnjim Planom i programom rada Ustanove. Uz redovne aktivnosti istraživanja, obrade i pohrane građe, organizirane su tradicionalne manifestacije očuvanja autohtonog glazbenog i jezičnog izričaja, koje su većim dijelom održane u proljeće: „Mantinjada Zagrebu“ (Čakavka večer po drugi puta održana u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski, a nastojat će se nastaviti s takvim večerima i dalje), „Proljeće u Ronjgima“, „Kanat pul Ronjgi – Smotra pjevačkih zborova PGŽ“, Večeri pul Matetićevega ognjišća“ „Mali čakavčići“... Nastavljena je obrazovna aktivnost s učenicima, pedagoški rad sa stručnim djelatnicima i izdavačka djelatnost. Posebno aktivna katedra bila je Mješoviti pjevački zbor Ronjgi, koji je održao desetak nastupa, od kojih možemo izdvojiti: Mantinjada Zagrebu, Naš kanat je lip u Poreču, u Tisnom povodom 70. obljetnice antifašističke borbe , obilježavanje 150. obljetnice posvećenja crkve Sv. Mateja u Viškovu itd. Organizirani su posjeti škola i gostiju Spomen domu Ivan Matetić Ronjgov. Ronjge su posjetili i svi sudionici manifestacija te gosti Restorana Ronjgi. Kroz osiguravanje uvjeta rada osigurana su sredstva za plaće i ostale naknade za djelatnike, te za materijalne rashode i ulaganje u prostor i opremu.

Pokazatelj

uspješnosti Definicija Jedinica

Polazna

vrijednost

Ciljana

vrijednost

2015.

Ostvarena

vrijednost

1.-6. 2015.

Broj medijskih

istupa

Ukazuje na

povećanje kvalitete

prezentacije

ustanove

broj 12 12 6

Broj posjetitelja Zadržavanje broja posjetitelja

broj 2.000 2.000 800

Broj sudionika

manifestacija

Povećati broj sudionika

organiziranjem

manifestacija

broj 4.000 4.000 1.900

Broj tiskanih

izdanja

Povećanjem broja tiskanih izdanja

doprinijeti

očuvanju autohtonog izraza

broj 4 4 1

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U PRVOM POLUGODIŠTU 2015. GODINE

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje pregled zaduživanja u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenta, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi.

U Tablici 6. dan je pregled stanja obveza po dugoročnim kreditima i zajmovima na početku 2015. godine i zaključno na dan 30.06.2015. godine.

Tablica 6.: Pregled stanja obveza po dugoročnim kreditima i zajmovima na dan

01.01.2015. i na dan 30.06.2015. godine

Red. br.

Vrsta kredita i zajmova

Naziv pravne osobe

Stanje kredita i zajma

01.01.2015.

Otplate glavnice

Primljeni krediti i

zajmovi u tekućoj godini

Revalorizacija / tečajne

razlike u tekućoj godini

Stanje kredita i zajma

30.06.2015.

1. Tuzemni

dugoročni krediti i zajmovi

ŽUC PGŽ – cesta Rujevica - Marčelji

30.004.184,49 1.397.610,64 0,00 0,00 28.606.573,85

2. RH Min.financija – IPA III b Marišćina

11.418.896,04 0,00 738.665,23 0,00 12.157.561,27

41.423.080,53 1.397.610,64 738.665,23 0,00 40.764.135,12

Iz Tablice je razvidno da dugoročne obveze Županije po osnovi kredita i zajmova

na dan 30.06.2015. godine iznose 40.764.135,12 kune. U prvoj polovici 2015. godine otplaćeno je 1.397.610,64 kuna glavnice i kamata dugoročnih kredita i zajmova, a primljeno je 738.665,23 kune zajma za sufinanciranje izgradnje Županijskog centra za gospodarenjem otpadom Marišćina. Riječ je o zaduživanju temeljem Odluke Županijske skupštine od 15. prosinca 2011. godine, na osnovu koje je 17. siječnja 2012. godine sklopljen ugovor s Ministarstvom financija RH Ugovor o zajmu za sufinanciranje izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina (Program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša). Sredstva zajma otplaćivat će se sukcesivno u roku od 25 godina uključujući i poček od 5 godina u 80 jednakih tromjesečnih rata. Dospijeće prve rate je 5 godina od prvog korištenja zajma. Kamatna stopa za cijelo vrijeme trajanja zajma iznosi 3,987 %. Obračunava se od prvog korištenja zajma, a naplaćuje se nakon isteka počeka u 80 jednakih tromjesečnih rata. Budući je riječ o zaduženju u svrhu dovršenja projekta koji se sufinancira iz pretpristupnih programa Europske unije ono ne ulazi u izračun mogućeg opsega zaduženja Županije.

Preostala dugoročna obveza Županije temeljem dugoročnih kredita odnosi se na kredit Županijske uprave za ceste PGŽ za pripremne radove i imovinsko-pravnu pripremu zemljišta II i III dionice ceste Ž5025. Naime, Županijska skupština je na sjednici od 21. veljače 2008. godine donijela Odluku o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Primorsko–goranske županije za kreditno zaduženje u iznosu od 30.000.000,00 kn uvećano za kamatu. Također, je dano i jamstvo Privrednoj banci Zagreb d.d. za osiguranje ovog dugoročnog kredita, čime se jamči povrat kredita. Namjena kredita: pripremni radovi i imovinsko–pravna priprema zemljišta II i III dionice županijske ceste Ž 5025. Rok otplate je 13 godine (uz 2 godine počeka) uz kamatnu stopu na razini šestomjesečni EURIBOR+2,00 p.p. godišnje. Budući je Županija u 2007. godini potpisala sa Županijskom upravom za ceste Sporazum o financiranju pripremnih radova i imovinsko-pravne pripreme II. i III. dionice ceste Ž5025, kojim je, između ostalog, preuzela i obvezu osiguranja sredstava za otplatu anuiteta po kreditu za vrijeme trajanja kredita. Državni ured za reviziju dao je preporuku da se navedeni kredit Županijske uprave za ceste vodi u županijskim knjigama kao njena dugoročna obveza od 2009. godine.

4. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA U PRVOM POLUGODIŠTU 2015. GODINE

Sukladno članku 91. Zakona o proračunu, JLP(R)S može dati jamstvo pravnoj osobi u njezinom većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove, ali prije davanja jamstva JLP(R)S potrebno je ishoditi suglasnost Ministra financija. Nadalje, dano jamstvo uključuje se u opseg mogućeg zaduženja JLP(R)S. Izvještaj o danim jamstvima sadrži pregled danih jamstava te stanje obveza po danim jamstvima na početku i na kraju izvještajnog razdoblja.

U prvoj polovici 2015. godine Primorsko-goranska županija nije izdavala jamstva. Tablica 7.: Pregled danih jamstava

Red Br.

Datum zaklju-

čka Skup-štine

Datum izdava-

nja jamstva

U korist financijske institucije

Naziv korisnika kredita odnosno dužnika i namjena kredita

Valutna jedinica

Glavnica/

kamate

Iznos jamstva u

valuti

Iznos jamstva u kunama

Posljednja godina

dospijeća

1. 15.07. 2004.

12.10. 2004.

"Privredna banka" d.d. Zagreb

Thalassotherapia Opatija - za izgradnju Thalasso Welness Centra u Opatiji

EUR glavnica - 34.200.000,00

2016

kamate - 8.588.159,11

2. 20.09. 2007.

29.10. 2007.

“ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK“ d.d. Rijeka

EKOPLUS d.o.o. Rijeka - za pripremu i izgradnju I. faze I. etape CZGO Marišćina

KN glavnica - 5.501.474,37

2016

kamate - 1.532.740,02

3. 25.10. 2007.

17.03. 2008.

“ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK“ d.d. Rijeka

Županijska lučka uprava Rab - za rekonstrukciju i dogradnju trajektnog pristaništa Mišnjak

EUR glavnica 826.266,80 6.000.000,00

2016

kamate - 2.080.169,72

4. 21.2. 2008.

03.03. 2008.

"Privredna banka" d.d. Zagreb

Županijska uprava za ceste- pripremni radovi i imovinsko-pravna priprema zemljišta II. i III. Dionice županijske ceste Ž-5025 Rujevica-Marčelji

EUR glavnica - 30.000.000,00

2022

kamate - 17.465.994,87

5. 15.12. 2011.

15.12. 2011.

Ministarstvo financija

Ekoplus - sufinanciranje izgradnje ŽCGO Marišćina ( program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša)

EUR glavnica 4.566.903,58 34.843.231,97

2036

kamate 2.371.565,86 18.093.883,07

6. 16.02. 2012.

30.05. 2012.

"Hypo Alpe-Adria-Bank" d.d., Zagreb

Županijska Lučka uprava Mali Lošinj, Mali Lošinj - nabava pontonskih gatova, sidrenog sustava i opreme za luku Mali Lošinj

KN glavnica 4.000.000,00

2017

kamate 433.273,23

U K U P N O : - 162.738.926,36 -

Tablica 8.: Stanje obveza po danim jamstvima na početku i na kraju izvještajnog

razdoblja

OPIS IZNOS Stanje aktivnih jamstava 01. 01. 2015. godine (glavnica + kte) 97.654.625,97 Korekcija + / – + 49.457,35 Protestirana jamstva u tekućoj godini – Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima – Izdana jamstva u tekućoj godini – Jamstva istekla u tekućoj godini 5.060.987,96 Stanje aktivnih jamstava 30. 06. 2015. godine 92.643.095,36

5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE U PRVOM POLUGODIŠTU 2015. GODINE

Sukladno članku 56. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50 posto planiranih proračunskih prihoda bez primitaka, a visina sredstava proračunske zalihe utvrđuje se odlukom o izvršavanju proračuna.

Sukladno Zakonu, člankom 19. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske

županije za 2015. godinu određeno je da proračunska zaliha u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2015. godinu osigurava u iznosu od 1.400.000,00 kuna i da o njenom korištenju odlučuje Župan. Tijekom izvještajnog razdoblja ukupno je utrošeno 614.483,08 kuna i to za namjene navedene u Tablici 9. Tablica 9.: Korištenje proračunske zalihe u prvom polugodištu 2015. godine

Isplata u korist Datum Namjena Iznos (kn)

AIESEC Rijeka - međunarodna udruga studenata, Rijeka

17.4.2015

Donacija kao potpora za organizaciju konferencije "Youth to Business forum" na temu "Y generacija" koja je održana 16. travnja 2015. godine

3.000,00

24.6.2015

Donacija kao potpora za organizaciju projekta "Discover Kvarner" koji će Udruga provoditi tijekom lipnja i srpnja 2015. godine na području Primorsko - goranske županije

5.000,00

Ukupno AIESEC Rijeka - međunarodna udruga studenata, Rijeka 8.000,00

Autoklub "RI autosport", Rijeka 17.4.2015

Donacija kao potpora za troškove organizacije izložbe sportskih automobila,motocikala i kartinga "RI OKTAN SPORT FEST - BK nova 2015." koja je održana u razdoblju od 31. ožujka do 3 .travnja 2015. godine u Rijeci

6.000,00

Boćarski klub "Vargon", Rijeka 22.5.2015

Donacija kao potpora za nastup članova Kluba na susretu "Kup prvaka Europe 2015. godine" koji je održan 16. svibnja 2015. godine u Lyonu, Francuska

3.000,00

Boksački klub "Ajkula", Rijeka 26.3.2015 Financijska potpora namijenjena za sufinanciranje troškova škole boksa u 2015. godini

10.000,00

Boksački klub "Šampion", Rijeka 15.4.2015 Donacija kao potpora za organiziranje i provođenje treninga i obuke za djecu u boksačkom sportu tijekom 2015. godine

4.000,00

Bolji svijet - Centar za integraciju osoba sa invaliditetom Vukovarsko-srijemske županije, Vukovar

24.6.2015

Donacija kao potpora za organizaciju modne revije žena s invaliditetom "MOJE DRUGO JA!" koju je Centar organizirao 13. lipnja 2015. godine u Rijeci

6.000,00

Centar za kulturu Grada Krka, Krk 28.4.2015

Donacija kao potpora za troškove realizacije projekta međunarodne kulturne suradnje Hrvatska - Njemačka u sklopu kojeg je od 22.svibnja do 27.lipnja centar organizirao izložbu povijesnih razglednica u Rockenhausenu, Njemačka

3.000,00

Dječji vrtić "Snjeguljica", Rijeka 22.5.2015 Donacija kao potpora za troškove izdavanja slikovnice "Moji afrički prijatelji"

2.000,00

Dobrovoljno vatrogasno društvo Lukovdol, Lukovdol

15.5.2015 Donacija kao potpora za troškove izdavanja monografije povodom 120 DVD-a Lukovdol

4.000,00

Društvo "Naša djeca" Kastav, Kastav 15.6.2015 Donacija kao potpora za troškove tiskanja slikovnice "Malin" iz biblioteke "Zavičaj"

3.000,00

Društvo "Naša djeca" Rijeka, Rijeka 29.4.2015 Donacija kao potpora za troškove organizacije susreta "Ruke prijateljstva" održanog 26. siječnja 2015.godine u Rijeci

5.000,00

Društvo arhitekata Rijeka, Rijeka 15.4.2015

Donacija kao potpora za troškove organizacije izložbe "Arhitekt Zdeslav Surina 1964-2014" koje će Društvo organizirati tijekom 2015. godine

4.000,00

Društvo oboljelih od miastenije gravis, Rijeka

9.6.2015

Donacija kao potpora za troškove predavanja i izrade promidžbenog materijala o kvaliteti života oboljelih od miastenije gravis povodom četrnaest godina rada Društva

4.000,00

Društvo za ples i rekreaciju "Super Dance", Rijeka

20.2.2015

Donacija kao potpora za troškove organizacije plesnog natjecanja "Dancing steps kvalifikacije" koje je održano 21.veljače 2015. godine u Tower centru Rijeka

2.500,00

Društvo za proučavanje i unapređenje pomorstva Republike Hrvatske - Uredništvo Pomorskog zbornika, Rijeka

23.4.2015 Donacija kao potpora za izdavanje "Pomorskog zbornika" broj 49-50

5.000,00

Društvo za sportsku rekreaciju Primorje, Opatija

18.3.2015

Financijska potpora za provedbu projekta "battleship Fiume 2014" održanog u razdoblju od 20. do 24. listopada 2014. godine u Rijeci

7.000,00

Državni hidrometeorološki zavod 27.2.2015 Financijska potpora namijenjena za sufinanciranje 50% materijalnih troškova rada Pomorskog centra Rijeka za 2015. godinu

64.330,00

Fakultet Zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, Rijeka

21.5.2015

Financijska potpora namijenjena za sufinanciranje stručnog tečaja Europskog društva za hitnu medicinu "EuSEM Refresher Course" koji je održan u razdoblju od 28. do 31. svibnja 2015. godine

3.000,00

Fakultetski odbor svih studenata Medicinskog fakulteta u Rijeci FOSS MedRi, Rijeka

15.4.2015 Donacija kao potpora za organizaciju "Humanitarnog Bala Medicinara", koji je održan 30. travnja 2015. godine u Opatiji

2.500,00

21.5.2015

Donacija kao potpora za sudjelovanje članova Odbora na "Humanijadi 2015", koja je održana u razdoblju od 6. do 10. svibnja 2015. godine u Rovinju

3.000,00

Ukupno Fakultetski odbor svih studenata Medicinskog fakulteta u Rijeci FOSS MedRi, Rijeka 5.500,00

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka

5.6.2015 Donacija kao potpora za sufinanciranje projekta prof. dr. sc. Gorana Kalogjere "Makedonci u Primorsko- goranskoj županiji"

9.000,00

Gimnastički klub "Vita", Rijeka 26.3.2015

Donacija kao potpora za sufinanciranje odlaska gimnastičarke Eme Kajić na Svjetski kup u Dohi - Katar koji je održan u razdoblju od 25. do 27. ožujka 2015. godine

3.000,00

Grad Bakar 30.3.2015

Donacija kao potpora za provedbu vanškolskih aktivnosti djece iz Krasice koje će učitelji i učenici organizirati za učenike s područja Grada Bakra tijekom 2015. godine

4.250,00

Grad Rijeka 6.3.2015

Donacija kao potpora za organizaciju Humanitarnog karnevalskog bala u Rijeci, te za sudjelovanje u humanitarnoj akciji "Pomognimo osobama sa invaliditetom"

4.000,00

Gradsko društvo Crvenoga križa Rijeka, Rijeka

13.5.2015 Donacija kao potpora za troškove organizacije susreta članova "Kluba 100 kapi" koji je održan 19. travnja u Gospiću

3.000,00

Hrvatska matica iseljenika, Zagreb 21.4.2015

Donacija kao potpora za odlazak predstavnika Matice iz Podružnice Rijeka na donatorsku svečanu večeru koja je održana 18. travnja 2015. godine u New Yorku

6.000,00

Hrvatska obrtnička komora - obrtnička komora PGŽ, Rijeka

28.5.2015

Donacija kao potpora za troškove prijevoza učenika Primorsko goranske županije na manifestaciju "Obrt - put do uspjeha" koja je održana 7. svibnja 2015. godine u Matuljima

5.000,00

Hrvatska udruga tehnologa u nuklearnoj medicini, Zagreb

13.5.2015

Donacija kao potpora za troškove organizacije skupa "50 godina nuklearne medicine u Rijeci" koji je održan 10. travnja 2015. godine u Vijećnici Grada Rijeke

3.000,00

Hrvatski savez dijabetičkih udruga, Zagreb

29.6.2015

Donacija kao potpora za troškove organizacije 12. kongresa osoba sa šećernom bolešću Hrvatske, koji je Savez organizirao u razdoblju od 16. do 19. travnja 2015. godine u Malom Lošinju

4.000,00

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka, Rijeka

15.6.2015

Donacija kao potpora za troškove organizacije izložbe umjetnika Radovana Kunića koju je Društvo organiziralo u razdoblju od 29. travnja do 13. svibnja 2015. godine u Rijeci

7.000,00

Hrvatsko pravničko društvo Rijeka 27.2.2015

Financijska potpora namijenjena za podmirenje troškova nastalih održavanjem Skupštine Hrvatskog pravničkog društva Rijeka 18. prosinca 2014. godine

3.000,00

Invalidsko društvo ILCO Rijeka, Rijeka 15.5.2015

Financijska potpora namijenjena za sufinanciranje troškova sudjelovanja na međunarodnom skupu invalidskih društva koji je održan u razdoblju od 23. do 27. travnja 2015. godine

2.000,00

Karnevalska udruga "Veseli oldtimeri", Rijeka

20.2.2015 Donacija kao potpora za troškove organizacije "Noći krinolina na brodu Marina" koja je održana 24. siječnja 2015. godine

8.000,00

Karnevalska udruga "Vežgani", Cres 27.2.2015

Donacija kao potpora za organizaciju dječje redute održane 8.veljače 2015. godine i odlaska na Dječju karnevalsku povorku koja je održana 7.veljače 2015. godine u Rijeci

3.000,00

Kiparska udruga "Mato Tijardović Viškovo", Sroki

27.3.2015

Donacija kao potpora za troškove prijevoza prestavnika kiparske škole na "Međunarodnu koloniju mladih" koja je odžana u razdoblju od 30.ožujka do 1.travnja 2015. godine u Ernestinovu

4.850,00

Košarkaški klub "Kvarner 2010", Rijeka 3.6.2015

Donacija kao potpora za troškove odlaska kadeta i juniora kluba na poluzavršnicu koja se održala u razdoblju od 13. do 17. svibnja 2015. godine u Slavonskom Brodu i Šibeniku

10.000,00

Košarkaški klub "MLAKASPORT", Rijeka 26.3.2015

Financijska potpora namijenjena za sufinanciranje organizacije takmičenja i programa rada s djecom i mladima koje će klub provoditi tijekom 2015. godine

3.000,00

Košarkaški klub "Škrljevo", Škrljevo 26.6.2015 Donacija kao potpora za troškove sudjelovanja Kluba u kvalifikacijama za ulazak u Prvu košarkašku ligu

5.000,00

Kuglački klub "Mlaka", Rijeka 31.3.2015

Donacija kao potpora za odlazak članica Kluba na Završnicu (Final Four) Lige prvaka, koja je održana u razdoblju od 27.ožujka do 29. ožujka 2015. godine u Straubingu, Njemačka

7.000,00

Kulturno umjetničko društvo "Izvor", Viškovo

28.4.2015

Donacija kao potpora za troškove organizacije kulturne manifestacije "Kulturna baština Lijepe Naše" koja je održana 18. travnja 2015. godine u Domu hrvatskih branitelja na Viškovu

5.000,00

Kulturno zabavna udruga Volosko, Opatija

20.2.2015

Donacija kao potpora za troškove organizacije manifestacije "6 Maškarani klapski maraton" koja je održana 6. veljače 2015. godine u Opatiji

3.000,00

Limena glazba Marinići, Viškovo 6.3.2015 Donacija za sufinanciranje izrada prepoznatljivih majica za sve članove Glazbe

3.000,00

Malonogometni klub Kastav, Kastav 23.4.2015 Donacija kao potpora za programe i manifestacije koje će klub održati tijekom 2015. godine

3.000,00

Matica hrvatska Ogranak u Rijeci, Rijeka 10.3.2015 Donacija kao potpora za sufinanciranje knjige "Tražio sam svoju ljubav" autora Danijela Prodana

4.000,00

Matica Slovačka Rijeka 23.4.2015 Donacija kao potpora za troškove izdavanja monografije "20. godina Matice slovačke Rijeka i Slovaci u PGŽ"

3.500,00

Matica umirovljenika Primorsko-goranske županije, Rijeka

20.2.2015 Donacija kao potpora za troškove organizacije Slikarske radionice Matice umirovljenika PGŽ-a

3.500,00

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka

4.5.2015

Financijska potpora namijenjena za sufinanciranje odlaska djelatnika Katedre za kirurugiju na jednomjesečnu stručnu edukaciju u bolnički centar Houston (USA)u siječnju 2015. godine

5.000,00

22.5.2015

Financijska potpora namijenjena za sufinanciranje Pete nacionalne konferencije o sigurnosti i kakvoći pčelinjih proizvoda koja je održana 10. travnja 2015. godine u Opatiji

5.000,00

Ukupno Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka 10.000,00

Nacionalna zajednica Crnogoraca Rijeka, Rijeka

22.5.2015 Donacija kao potpora za troškove predstavljanja knjige Giacome Scottia 8. svibnja 2015. godine u Crnoj Gori

2.500,00

Nogometni klub "Lokomotiva", Rijeka 5.6.2015 Donacija kao potpora za troškove rada Omladinske škole u 2015. godini

10.000,00

Nogometni klub Roma "The Best", Rijeka 3.6.2015

Donacija kao potpora za troškove akcije "Reakcija jednakosti" koju je Klub organizirao u sklopu "Tjedna jednakosti" u razdoblju od 13. do 17. travnja 2015. godine

3.000,00

Ogranak Matice hrvatske u Jelenju, Jelenje

29.6.2015 Donacija kao potpora za troškove tiskanja knjige "Legitimacija" autorice Korine Juretić

3.500,00

Osnovna škola "Pećine", Rijeka 10.3.2015 Financijska potpora namijenjena sufinanciranju dijela materijalnih troškova za knjižnicu za slijepu i slabovidnu djecu

5.000,00

Osnovna škola "Pehlin", Rijeka 10.3.2015 Donacija kao potpora za tiskanje slikovnice "Bajka o Mistražu" autora Ivana Rudanovića

3.000,00

Planinarsko društvo "Strilež", Crikvenica 26.3.2015

Financijska potpora za obliježavanje 30. godišnjice osnivanja društva i 90 godina planinarstva u Crikvenici povodom kojega će društvo održati svečanu skupštinu

3.000,00

Planinarsko društvo "Tuhobić", Rijeka 20.2.2015

Donacija kao potpora za obilježavanje 50. obljetnice osnivanja društva koje je održano 11.veljače 2015. godine u vijećnici grada Rijeke

4.000,00

Plesna grupa FLAME Rijeka, Rijeka 10.3.2015

Donacija kao potpora za odlazak članova Udruge na natjecanje u plesu "Dance star Romania" koje se održalo u razdoblju od 06. do 08. ožujka 2015. godine u Bukureštu

3.000,00

Plesna skupina "Luka RI - Porto Ri", Rijeka

10.3.2015

Financijska potpora za odlazak članova Udruge na natjecanje u plesu "ESDU - European Dance Union" koje je održano u razdoblju od 14. do 15. ožujka 2015.

2.500,00

Podružnica udruge bosanskih Hrvata "Prsten" Primorsko - goranske županije, Rijeka

29.6.2015

Donacija kao potpora za troškove organizacije Humanitarnog malonogometnog turnira "Prsten 2015" koji je Udruga organizirala 27. i 28. lipnja 2015. godine u Viškovu

3.000,00

Poljoprivredna zadruga "Dolčina", Rijeka 21.4.2015 Donacija kao potpora za troškove organizacije radionice "Takala 2015." koja je održana u travnju 2015. godine

3.000,00

Pusno društvo Krimejski feštari, Rijeka 10.3.2015

Donacija kao potpora za troškove organizacije karnevalskih događanja na području Vojaka i Sušaka koja su organizirana u 2015. godini

2.500,00

Ready 2 Print j.d.d.o 20.2.2015 Donacija kao potpora za tiskanje knjige pjesama Ivane Klovar "U zagrljaju kamelija"

3.000,00

Riječka nadbiskupija, Rijeka 20.2.2015

Donacija kao potpora za troškove organizacije susreta Molitvene Osmine, koja je održana od 18. do 25. siječnja 2015. godine u Rijeci

3.000,00

19.3.2015

Donacija kao potpora za troškove tiskanja knjige "Vinodol i njegova Crkva - od Vinodolskog zakona do naših dana" autora biskupa dr. Mile Bogovića

10.000,00

13.5.2015

Donacija kao potpora za troškove izdavanja knjige "Vinodol i njegova Crkva - od Vinodolskog zakona do naših dana" autora biskupa dr. Mile Bogovića

10.000,00

Ukupno Riječka nadbiskupija, Rijeka 23.000,00

Riječki komorni zbor "Val", Rijeka 27.4.2015

Financijska potpora namijenjena za sufinanciranje troškova prijevoza radi sudjelovanja na natjecanju zborova "Aurora cantat" koje će se održati 16. svibnja 2015. godine u Karlovcu

2.500,00

Savez Crnogoraca Hrvatske, Rijeka 15.6.2015

Donacija kao potpora za troškove predstavljanja književnika Ri Lita Rijeka: Zorana Žmirića, Kristine Posilović i Milana Zagorca koje je održano 4. lipnja 2015. godine u Podgorici

2.500,00

Savez društava multiple skleroze Hrvatske, Zagreb

19.3.2015

Donacija kao potpora za sufinanciranje programskih aktivnosti obilježavanja Svjetskog dana oboljelih od multiple skleroze koje je savez organizirao 25. svibnja 2015. godine Zagrebu

3.000,00

Savez športova osoba s invaliditetom Primorsko-goranske županije, Rijeka

23.4.2015 Donacija kao potpora za izdavanje knjige o hrvatskoj paraolimpijki Milki Milinković iz Kraljevice

10.000,00

Ski klub "Mrkopalj", Mrkopalj 30.3.2015

Donacija za organizaciju skijaške utrke u veleslalomu koju je klub organizirao 21. i 22.veljače 2015. godine na rekreativnom centru Platak

3.000,00

Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj, Crkvena općina Moravice, Moravice

15.4.2015

Donacija kao potpora za troškove odlaska djece koja pohađaju nastavu pravoslavnog vjeronauka u Beograd u sklopu suradnje sa fondacijom "Djeca Palilule"

6.000,00

Srpsko kulturno društvo "Prosvjeta" Zagreb, Pododbor Rijeka

27.4.2015

Donacija kao potpora za troškove prijevoza učesnika programa Društva iz Vojnića i Drežnice na program koji je pododbor organizirao 21. prosinca 2014. godine u Rijeci

4.000,00

Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Rijeka

23.4.2015

Financijska potpora za odlazak studenata biotehnologije , fizike, informatike i matematike sa Sveučilišta u Rijeci na znanstevno-sportsku menifestaciju "Primatijada 2015." koja je održana u razdoblju od 6. do 10. svibnja 2015. godine Rapcu

4.000,00

Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci

19.3.2015

Donacija kao potpora za sufinanciranje odlaska prof.dr.sc. Božane Knežević na konferenciju TESOL International Convention & English Language Expo koja je održana od 23. do 29 ožujka 2015.godine u Kanadi, Torontu

2.000,00

Tiskara "Studiograf", Rijeka 5.6.2015 Donacija kao potpora za tiskanje knjige poezije "Lutanja - Blizu i daleko" autorice Mirande Bačić iz Matulja

3.000,00

Udruga "Goranski koraci", Delnice 20.2.2015

Donacija kao potpora za predstavljanje zbornika Haiku poezije, te predstavljanje lokalnog narječja kroz recital, scenski nastup dijalektalno ekološke slikovnice za djecu i odrasle, ekološki kutak za najmlađe na Goranskom sajmu u Skradu

4.000,00

Udruga "Kanat"-Kastav, Kastav 27.2.2015 Financijska potpora namijenjena za sufinanciranje izrade novih odora ženske klape "Kastav"

5.000,00

Udruga "Palentar", Čavle 16.6.2015

Donacija kao potpora za troškove organizacije manifestacije povodom "Svjetskog dana zdravlja" koju je Udruga organizirala 11. travnja 2015. godine u Rijeci

3.000,00

Udruga "Samoupravna interesna zajednica", Rijeka

4.5.2015

Donacija kao potpora za troškove organizacije festivala "Trans-akcija/Prvosvibanjski vrbnički zbor" koji je održan u razdoblju od 30. travnja do 3. svibnja 2015. godine u Vrbniku

3.000,00

Udruga "Škrljevske maškari", Škrljevo 27.4.2015

Donacija kao potpora za sudjelovanje članova Udruge na karnevalskoj povorci u Faenzi koja je održana 22. ožujka 2015. godine

2.500,00

Udruga "zemljišne zajednice Primorsko goranske županije", Delnice

28.5.2015 Donacija kao potpora za početak djelovanje Udruge od značaja za PGŽ

2.000,00

Udruga antifašista Raba, Rab 13.5.2015

Donacija kao potpora za troškove održavanja Okruglog stola "Baština antifašizma Rab 2015" koji je održan 18. travnja 2015. godine u hotelu Padova na Rabu

4.000,00

Udruga Glazbeni studio "Oz", Lovran 29.6.2015

Donacija kao potpora za troškove nastupa članova Udruge na 55. Međunarodnom dječjem festivalu koji je održan u razdoblju od 25. do 27. lipnja 2015. godine u Šibeniku

2.500,00

Udruga gluhih i nagluhih Primorsko-goranske županije, Rijeka

15.5.2015

Donacija kao potpora za troškove sudjelovanja člana Udruge Kristiana Trkulje na seminaru "Srušiti zid u visokom obrazovanju" koji je održan u razdoblju od 8. do 11. listopada 2015. godine u Bilbau, Španjolska

2.000,00

Udruga građana "Fertinantes", Njivice 6.3.2015

Financijska potpora namijenjena za sufinanciranje izdavanja knjige "Otok Krk i domovinski rat, neispričana priča" autora Željka Drinjaka, a koja je izdana 2015. godine

5.000,00

Udruga hrvatskih restoratera, Opatija 16.6.2015

Donacija kao potpora za troškove organizacije dvadesete dodjele plaketa za "100 vodećih hrvatskih restorana - Restaurant Croatica" i prezentacije knjige "100 vodećih hrvatskih restorana i njihovi specijaliteti - vodič za 2015./2016. godinu" koju je udruga održala 18. lipnja u 2015. godine u zgradi Trsatske čitaonice

4.000,00

Udruga hrvatsko-srpskog prijateljstva, Rijeka

15.4.2015

Donacija kao potpora za pokrivanje troškova boravka delegacije Gradova Čačka, Kraljeva i Filmskog arhiva Beograd na svečanoj skupštini koja je održana 7. studenoga 2014. godine u Rijeci

1.800,00

Udruga mladih Roma "Romska budućnost", Rijeka

15.6.2015

Donacija kao potpora za troškove odlaska učenika na dječju kino predstavu povodom završetka škole i početka ljetnih praznika ,a koja se održavala u kinu Cinestar 13., 14., 20. i 21 lipnja 2015. godine

2.000,00

Udruga oboljelih od celijakalije Primorsko-goranske županije, Rijeka

30.3.2015

Donacija kao potpora za sufinanciranje projekta "Bez glutena molim!" koji će se provesti tijekom 2015. godine, a predviđena je i prezentacija istoimene slikovnice koju je udruga izradila u 2014. godini

4.000,00

Udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka, Rijeka

8.4.2015

Donacija kao potpora za odlazak ortopeda dr. sc. Šandora Rotha, dr. med na Europski ortopedski kongres koji je održan u razdoblju od 15. do 18. travnja u Marseillu, Francuska

3.000,00

Udruga pomorskih kapetana Sjevernog Jadrana "Kraljica mora" - Rijeka

21.4.2015 Donacija kao potpora za postavljanje časopisa "Kraljica mora" na internet stranice

5.000,00

Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju "Novi korak", Novi Vinodolski

28.4.2015

Donacija kao potpora za provedbu humanitarno ekološke akcije "DIVE DOWN+" koja je održana 11. i 12. travnja 2015.godine u Crikvenici

3.000,00

Udruga SportART, Rijeka 8.4.2015 Donacija kao potpora za organizaciju "Basket Toura 2015" koji će se održati u lipnju 2015. godine

4.000,00

Udruga umirovljenika grada Cresa, Cres 26.3.2015 Donacija kao potpora za troškove tiskanja knjge pjesama autorice Rosarije Matovinović koja će biti tiskana u 2015. godini

11.000,00

Udruga za mesopusne običaje Bribir, Bribir

27.2.2015 Donacija kao potpora za troškove organizacije Mesopusta i mesopusnih običaja održanih na području Bribira

3.000,00

Udruga za prevenciju patološkog kockanja "Kolut", Viškovo

29.6.2015

Donacija kao potpora za troškove izdavanja Priručnika za kockare i obitelji kockara, sa osvrtom na maloljetničko kockanje koji će Udruga izdati 2015. godine

3.000,00

Udruga za unapređenje kvalitete življenja "Amor", Crikvenica

22.5.2015

Donacija kao potpora za troškove izgradnje drvene sjenice i drvenog dječjeg igrališta tijekom 2015. godine u tematskom parku "Nebeski Labirint" u Krmpotama

3.000,00

Udruga za zaštitu životinja "Tetrijeb", Prezid

27.3.2015

Financijska potpora namijenjena za sufinanciranje troškova tiskanja knjige dr.sc.don Ivice Križa pod nazivom "Dijalog ili ...."

9.000,00

Udruga žena operiranih dojki "Nada" - Rijeka

26.3.2015

Donacija kao potpora za troškove organizacije humanitarne akcije "Dan narcisa" koja je održana 21. ožujka 2015. godine u Rijeci

5.000,00

Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije

17.2.2015 Uplata za potrebe redovnog financiranja dobrovoljnog vatrogastva u 2013.godini

100.057,93

Veslački klub Jadran, Rijeka 27.2.2015

Financijska potpora namijenjena za sufinanciranje organizacije takmičenja u ergometrima koje je održana 7. ožujka 2015. godine u prostorima Sportske dvorane 3. Maj u Rijeci

3.000,00

Vijeće srpske nacionalne manjine PGŽ 5.6.2015

Financijska potpora za sufinanciranje nabavke obroka posne hrane za obilježavanje Badnjaka po Julijanskom kalendaru koje je Vijeće organiziralo 6. siječnja 2015. godine u Rijeci

12.500,00

Zajednica Roma "Romsko jedinstvo", Rijeka

17.4.2015 Donacija kao potpora za troškove obilježavanja Svjetskog praznika Roma koji je održan 8. travnja 2015. godine

2.000,00

Zdravko Kopas, Opatija 8.5.2015 Isplata pripadajućih poreza i prireza samostalnom umjetniku Zdravku Kopasu

695,15

8.5.2015 Potpora za organizaciju samostalne izložbe u gradu Opole, Poljska

3.000,00

Ukupno Zdravko Kopas, Opatija 3.695,15

Ženski boćarski klub Drenova - Rijeka, Rijeka

8.4.2015 Donacija kao potpora za sudjelovanje kluba u prvoj boćarskoj ligi za žene

3.000,00

Ženski boćarski klub Pašac Rijeka, Rijeka 17.3.2015

Donacija kao potpora za organizaciju I.kola Međunarodone lige u boćanju za žene koja je održana 9. veljače 2015. godine u Boćarskom centru Podvežica

4.000,00

Sveukupan zbroj 614.483,08

Članak 3. Ovaj Polugodišnji izvještaj stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije". Klasa: Ur.broj: Rijeka,

republika hrvatska proraČun, financije i nabavu · izvještajnog razdoblja smanjio po osnovi...

Documents