republika e shqipËrisË bashkia korÇË drejtoria e...

REPUBLIKA E SHQIPËRISËBASHKIA KORÇË

DREJTORIA E FINANCËSProgram i Buxhetit Afatmesëm 2019-2021 (i rishikuar)

Tabela e lëndës

1. Vështrim i përgjithshëm ...................................................................................................................... 3

1.1 Informacion financiar kryesor ....................................................................................................... 3

2 Plani i shpenzimeve kapitale /projektplani 2019-2021 .................................................................... 4

3 Burimi i të ardhurave ....................................................................................................................... 6

4 Shpenzimet ....................................................................................................................................... 9

4.1 Rezultati total i buxhetit .............................................................................................................. 13

5. Informacion për programet Buxhetore .............................................................................................. 14

FUNKSIONI 1: SHËRBIME TË PËRGJITHSHME PUBLIKE .......................................................... 14

Nënfunksioni 011: Organet ekzekutive dhe legjislative, çështjet financiare dhe fiskale, çështjet ebrendshme......................................................................................................................................... 14

FUNKSIONI 2 SHËRBIME TË HUAMARRJES VENDORE............................................................ 15

Nënfunksioni 017: Shërbime të huamarrjes vendore ....................................................................... 15

FUNKSIONI 3 RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE .......................................................................................... 16

Nënfunksioni 031: Shërbimet policore.............................................................................................. 16

Nënfunksioni 032: Shërbimet e mbrojtjes nga zjarri ........................................................................ 17

FUNKSIONI 4: ÇËSHTJE EKONOMIKE ..................................................................................................... 18

Nënfunksioni 042: Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia ................................................................. 18

Nënfunksioni 045: Transporti ........................................................................................................... 20

Nënfunksioni 047: Industri të tjera ................................................................................................... 20

FUNKSIONI 5: MBROJTJA E MJEDISIT .......................................................................................... 21

Nënfunksioni 051: Menaxhimi i mbetjeve......................................................................................... 21

Nënfunksioni 056: Mbrojtja e mjedisit ............................................................................................. 22

FUNKSIONI 6: STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT ............................................................. 23

Nënfunksioni 061: Urbanistika ......................................................................................................... 23

Nënfunksioni 062: Zhvillimi i komunitetit ......................................................................................... 24

Nënfunksioni 064: Ndriçimi i rrugëve ............................................................................................... 25

2

FUNKSIONI 8: ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA......................................................................... 25

Nënfunksioni 081: Shërbimet rekreative dhe sportive ...................................................................... 25

Nënfunksioni 082: Shërbime kulturore ............................................................................................. 26

FUNKSIONI 9: ARSIMI ...................................................................................................................... 27

Nënfunksioni 091: Arsimi parashkollor dhe bazë ............................................................................. 27

Nënfunksioni 092: Arsimi parauniversitar ........................................................................................ 28

FUNKSIONI 10: MBROJTJA SOCIALE ...................................................................................................... 28

Nënfunksioni 101: Sëmundje dhe paaftësi ........................................................................................ 28

Nënfunksioni 102: Të moshuarit....................................................................................................... 29

Nënfunksioni 104: Familja dhe fëmijët............................................................................................. 30

Nënfunksioni 106: Strehimi Social ..................................................................................................... 31

1. Vështrim i përgjithshëm

Korça e kulturës, historisë, dizajnit urban dhe natyrës, një Bashki që ngjall krenarinë, zgjon

pasionin dhe ndjenjën e përkatësisë për të gjithë banorët e saj. Qendër rajonale me rëndësi

kombëtare, me një ekonomi konkurruese, sipërmarrje dinamike, bujqësi e turizëm të zhvilluar,

e fokusuar tek inovacioni duke u kujdesur në mënyrë të veçantë për mjedisin.

Korça po forcohet ndjeshëm e do të vazhdojë të jetë një qendër e një poli rajonal me rëndësi

kombëtare, e cila në mënyrë të qëndrueshme do të fuqizojë asetet turistike, bujqësore dhe

natyrore që disponon. Korça dhe korçarët kanë rigjetur krenarinë e tyre dhe ka një besim të

madh ndër qytetarët tanë se ne jemi një Bashki që punojmë për të ardhmen, një Bashki

inovative, e gatshme për të ndërmarrë projekte strategjike në funksion të përmirësimit të

jetesës së tyre. Duke qenë të ndërgjegjshëm për potencialin e këtij territori dhe banorëve të

saj, si dhe të përkushtimit dhe punës prej brezash për ta pasuruar atë, synimi kryesor i joni

është që me fuqitë tona aktuale të ndërtojmë një territor akoma më të frytshëm, akoma më të

shëndetshëm, akoma më ftues dhe mbështetës për t’u trashëguar përmes brezave që do të

vijnë. Stafi i Bashkisë së Korçës është krenar që i shërben qytetarëve të tij dhe që punon në

bashkëpunim me ta për ta bërë Korçën tonë një Bashki model të Shqipërisë.

Gjatë këtyre viteve, përmes instrumenteve të planifikimit në përputhje me këtë dokument të

strategjisë, Bashkia Korçë synon ta ndërtojë të ardhmen e saj mbi trashëgiminë e saj të pasur

historike, kulturore dhe shoqërore. Këto trashëgimi, i kanë shërbyer dhe do vazhdojnë t’i

shërbejnë Korçës si gurë themeli për ruajtjen dhe zhvillimin e mëtejshëm të hapësirave urbane

dhe rurale gjithëpërfshirëse, të cilat zgjojnë ndjenjën e përkatësisë të hapësirave urbane, te të

gjithë banorët e bashkisë. Prioriteti kryesor i Bashkisë Korçë është mirëqenia e qytetarëve të

saj, të cilën synon që ta mbështesë permes zhvillimit ekonomik, promovimit e mbështetjes së

marrëdhënieve ndërkufitare, mbrojtjes së mjedisit, përmirësimit të infrastrukturës dhe gjithë

përfshirjes sociale. Ky plan i reflekton më së miri këto dimensione duke i detajuar ato në një

plan territorial të zbatueshëm.

1.1 Informacion financiar kryesor

2016 2017 2018 2019 2020 2021TOTALI I BURIMEVE TË BUXHETIT

Burimet e përgjithshme të buxhetit 3,481,888 3,722,077 3,165,602 2,315,559 2,339,543 2,394,195TOTALI I SHPENZIMEVE

Shpenzimet e përgjithshme 2,347,093 3,178,297 3,165,602 2,312,110 2,336,013 2,390,555TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCË

4

TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCË 3,448 3,530 3,639

FITIMI / HUMBJA E PËRGJITHSHME

Përfitimi (+)/ Humbja (-) e përgjithshme 1,134,795 543,780 - 1 1 1

OK! OK! OK! OK! OK! OK!

SHKIA KOR 247

2 Plani i shpenzimeve kapitale /projektplani 2019-2021F15 Shpenzimet kapitale

(F15) SHPENZIMET KAPITALE SIPAS PROGRAMEVE

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nënfunksioni1

011 Organet ekzekutive dhe legjislative, përçështjet financiare dhe fiskale, çështjet ebrendshme

3,485 894 5,8941,252 4,092 5,000

01110 Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi 3,485 894 5,894 502 3,442 4,205

01120 Çështje financiare dhe fiskale - - - 750 650 795

01170 Gjendja civile - - - - - -Nënfunksioni

2 017 Shërbime të huamarrjes vendore - - - - - -

01710Pagesa për shërbimin e borxhit tëbrendshëm - - - - - -

Nënfunksioni3 031 Shërbimet Policore - - - - - -

03140 Shërbimet e Policisë Vendore - - - - - -Nënfunksioni

4 032 Shërbimet e mbrojtjes ndaj zjarrit - 93 3,063 1,363 1,374 1,387

03280 Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile - 93 3,063 1,363 1,374 1,387Nënfunksioni

5 036 Marrdheniet me komunitetin - - - - - -

03600 Marrdheniet me komunitetin

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Përmbledhje

5

- - - - - -

Nënfunksioni6

041 Çështjet e përgjithshme ekonomike,tregtare dhe të punës - - - - - -

04130 Mbështetje për zhvillimin ekonomik - - - - - -

04160Shërbimet e tregjeve, akreditimi dheinspektimi - - - - - -

Nënfunksioni7 042 Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia 2,320 92,307 175,807 16,447 16,596 16,744

04220Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimidhe mbrojtja e konsumatoreve - - - - - -

04240Menaxhimi i Infrastruktuës së ujitjes dhekullimit 2,320 67,018 123,932 - - -

04260 Administrimi i pyjeve dhe kullotave - 25,289 51,875 16,447 16,596 16,744Nënfunksioni

8 045 Trasporti - - 54,142 160,000 160,000 177,301

04520 Rrjeti rrugor rural - - 54,142 160,000 160,000 177,301

04570 Transporti publik - - - - - -Nënfunksioni

9 047 Industri të tjera - - - - - -

04740 Projekte Zhvillimi - - - - - -

04760 Zhvillimi i turizmit - - - - - -Nënfunksioni

10 051 Menaxhimi i i mbetjeve - - - - - -

05100 Menaxhimi i mbetjeve - - - - - -Nënfunksioni

11 052 Menaxhimi i ujrave të zeza - - - - - -

05200 Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve - - - - - -Nënfunksioni

12 053 Reduktimi i ndotjes - - - - - -

05320 Programet e mbrojtjes së mjedisit - - - - - -Nënfunksioni

13 056 Mbrojtja e mjedisit - - - - - -

05630 Ndërgjegjësimi mjedisor - - - - - -Nënfunksioni

14 061 Urbanistika 615,822 1,320,290 736,482 25,000 25,000 25,000

06140 Planifikimi Urban Vendor 615,822 1,320,290 736,482 25,000 25,000 25,000Nënfunksioni

15 062 Zhvillimi i komunitetit 42,433 29,754 48,969 52,000 55,000 55,000

06210 Programet e zhvillimit - - - - - -

06260 Sherbime publike vendore 42,433 29,754 48,969 52,000 55,000 55,000Nënfunksioni

16 063 Furnizimi me ujë - - - - - -

06330 Furnizimi me ujë - - - - - -Nënfunksioni

17 064 Ndriçimi i rrugëve - - 1,200 2,053 1,667 3,000

6

06440 Ndriçim rrugësh - - 1,200 2,053 1,667 3,000Nënfunksioni

18 072 Shërbimet e kujdesit parësor - - - - - -

07220 Shërbimet e kujdesit parësor - - - - - -Nënfunksioni

19 081 Shërbimet rekreative dhe sportive 309 - 120 150 150 150

08130 Sport dhe argëtim 309 - 120 150 150 150Nënfunksioni

20 082 Shërbimet kulturore 79,921 82,222 80,672 3,500 4,500 4,500

08220Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhekulturore 79,921 82,222 80,672 3,500 4,500 4,500

Nënfunksioni21 091 Arsimi bazë dhe parashkollor 5,705 7,393 33,720 52,311 30,189 30,189

09120 Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor. 5,705 7,393 33,720 52,311 30,189 30,189Nënfunksioni

22 092 Arsimi parauniversitar 33,606 33,682 1,897 1,600 1,600 1,614

09230 Arsimi i mesëm i përgjithshëm 33,606 33,682 1,897 1,600 1,600 1,614

09240 Arsimi profesional - - - - - -Nënfunksioni

23 101 Sëmundje dhe paaftësi 198 331 - - - -

10140Kujdesi social për personat e sëmurë dhe meaftësi të kufizuara 198 331 - - - -

Nënfunksioni24 102 Të moshuarit - - - - - -

10220 Sigurimi shoqëror - - - - - -Nënfunksioni

25 104 Familje dhe fëmijë 92 - - - - -

10430 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët 92 - - - - -Nënfunksioni

26 105 Papunësia - - - - - -

10550 Papunësia, arsim dhe aftësim - - - - - -Nënfunksioni

27 106 Strehimi social - 2,560 250 - - -

10661 Strehimi social - 2,560 250 - - -

Totali 783,891 1,569,526 1,142,216 315,676 300,168 319,885

3 Burimi i të ardhurave(F1) BURIMET BUXHETORE

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Viti t-2 Viti i shkuar Viti aktualViti aktual Viti t+1 (I

pritur)Viti t+2 (I pritur)

A TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA 559,889 578,864 981,206 992,641 1,001,563 1,010,577

7

A.1 TË ARDHURA NGA TAKSAT LOKALE 254,950 240,626 516,385 521,032 525,722 530,453

A.1.1 Taksa vendore mbi biznesin e vogël 11,870 6,728 32,200 32,490 32,782 33,077

A.1.2 Taksa mbi pasurinë e paluajtshme 147,215 130,129 184,812 186,475 188,154 189,847

A.1.2.1 Taksa mbi ndërtesën 120,054 103,193 140,082 141,343 142,615 143,898

A.1.2.2 Taksa mbi tokën bujqësore 22,451 20,816 37,230 37,565 37,903 38,244

A.1.2.3 Taksa mbi truallin 4,710 6,120 7,500 7,568 7,636 7,704

A.1.2.4 Taksa mbi transaksionet e pasurisë - - - 0 0 0

A.1.3 Taksa vendore në shërbimin hotelier 3,191 3,931 4,200 4,238 4,276 4,314

A.1.4 Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja 74,622 86,475 279,200 281,713 284,248 286,806

A.1.5 Taksa e tabelës 16,168 13,362 14,173 14,301 14,429 14,559

A.1.6 Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat,trashëgimi, testament dhe llotaritë vendore - - - 0 0 0

A.1.7 Taksa e përkohëshme aaa 1,884 1 1,800 1,816 1,833 1,849

A.1.8 Taksa e përkohëshme 1 bbb - - - 0 0 0

A.1.9 Taksa e përkohëshme 2 ccc - - - 0 0 0

A.2 TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA (GRANTE) 27,670 37,969 61,300 61,852 62,408 62,970

A.2.1 Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë epaluajtshme 4,412 7,390 13,000 13,117 13,235 13,354

A.2.2 Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura 23,195 24,619 42,500 42,883 43,268 43,658

A.2.3 Taksa e rentës minerare 63 74 100 101 102 103

A.2.4 Taksa mbi të ardhurat personale - - - 0 0 0

A.2.5 Taksa të tjera - 5,886 5,700 5,751 5,803 5,855

A.3 TË ARDHURA NGA TARIFA VENDORE 253,854 279,222 355,860 361,677 364,661 367,779

A.3.1 Tarifa me menaxhimit te mbetjeve 109,958 112,670 165,000 167,003 168,506 170,022

A.3.1.1 Tarifa e pastrimit për familjet 43,381 47,529 86,276 87,570 88,358 89,153

A.3.1.2 Tarifa e pastrimit për institucionet 845 1,953 - 0 0 0

A.3.1.3 Tarifa e pastrimit për biznesin 65,732 63,188 78,724 79,433 80,147 80,869

A.3.2 Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve - - - 0 0 0

A.3.3 Tarifa për ndriçimin publik 36,317 36,267 41,000 41,855 42,227 42,607

A.3.3.1 Tarifa për ndriçimin publik nga familjet 16,607 16,882 17,708 18,098 18,255 18,419

A.3.3.2 Tarifa për ndriçimin publik nga institucionet 214 439 - 0 0 0

A.3.3.3 Tarifa për ndriçimin publik nga biznesi 19,496 18,946 23,292 23,758 23,972 24,187

A.3.4 Tarifa për gjelbërimin 22,322 23,683 28,300 29,036 29,297 29,561

A.3.4.1 Tarifa për gjelbërimin nga familjet 8,648 9,732 9,750 10,004 10,094 10,184

A.3.4.2 Tarifa për gjelbërimin nga Institucionet 212 438 - 0 0 0

A.3.4.3 Tarifa për gjelbërimin nga bizneset 13,462 13,513 18,550 19,032 19,204 19,376

A.3.5 Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë 46,441 71,128 76,477 77,404 78,101 78,804

8

A.3.5.1 Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë 10,093 3,047 12,326 12,437 12,549 12,662

A.3.5.2 Tarifa për dhënien e liçensave, lejeve e autorizimeve 843 604 - 0 0 0

A.3.5.3 Tarifa të kontrollit të zhvillimit të territorit - - - 0 0 0

A.3.5.4 Tarifa për vulosje veterinarie të bagëtive të therura 571 1,035 1,000 1,248 1,259 1,271

A.3.5.5 Tarifa e liçensimit të veprimtarive të transportit 1,236 2,562 3,700 3,733 3,767 3,801

A.3.5.6 Tarifa e parkimit për mjetet e liçensuara dhevendparkime publike 16,476 16,973 24,000 24,216 24,434 24,654

A.3.5.7 Tarifa për dhënie liçense për tregtimin e naftës brutodhe nënprodukteve të saj - 3,000 - 0 0 0

A.3.5.8 Tarifa për pyejt dhe kullotat 8,848 31,894 15,900 16,043 16,187 16,333

A.3.5.9 Tarifa për shërbimet shtesë nga zjarrëfiksja 882 2,555 1,350 1,362 1,374 1,387

A.3.5.10Tarifa për zënien dhe përdorimin e hapsirës publike

dhe fasadave 7,492 9,184 17,800 17,960 18,122 18,285

A.3.5.11 Tarifa për trajtimin e mbetjeve inerte në landfille - - - 0 0 0

A.3.5.12Tarifa për linjat ajrore dhe nëntoksore (Telefoni,

Energji, TV Kabllor, Internet) - - - 0 0 0

A.3.5.13 Tarifa nga dokumentat për tender, ankand etj - 274 401 405 408 412

A.3.6 Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj 11,820 12,229 14,613 15,410 15,676 15,823

A.3.6.1 Bibloteka 367 262 200 201 201 202

A.3.6.2 Muzeumet 20 3 - 0 0 0

A.3.6.3 Teatri 950 2,815 3,620 3,632 3,661 3,691

A.3.6.4 Qendra kulturore e fëmijëve - - - 0 0 0

A.3.6.5 Pallati i sportit 98 63 63 84 91 98

A.3.6.6 Qendra Komunitare - - - 0 0 0

A.3.6.7 Mensa (Konviktet) 730 368 830 855 872 876

A.3.6.8 Kopshtet 8,540 7,606 8,700 9,413 9,602 9,698

A.3.6.9 Çerdhet 1,115 1,112 1,200 1,224 1,248 1,258

A.3.7 Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime 2,561 232 450 454 454 454

A.3.8 Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit - - 1,900 1,900 1,900 1,900

A.3.9 Tarifa e përkohëshme - - 16,150 16,538 16,538 16,538

A.3.10 Tarifa të tjera 24,435 23,013 11,970 12,078 11,963 12,071

A.4 TË ARDHURAT E TJERA 23,415 21,047 47,661 48,080 48,772 49,375

A.4.1 Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë 4,202 1,967 19,920 20,099 20,280 20,463

A.4.2 Kthimi nga investimet kapitale - - - 0 0 0

A.4.3 Fitimi nga ndërmarrjet publike në varësi të Bashkisë - - - 0 0 0

A.4.4 Kthimi nga partneriteti publik privat - - - 0 0 0

A.4.5 Tërheqje e të ardhura krijuar nga shërbimet - - - 0 0 0

A.4.6 Shitja e mallrave dhe shërbimeve - - - 0 0 0

A.4.7 Kundravajtjet administrative (Gjobat) 8,945 8,687 14,901 15,035 15,170 15,307

9

A.4.8 Sekuestrime dhe Zhdëmtime - - - 0 0 0

A.4.9 Kuotat e anëtarësisë së bashkive - - - 0 0 0

A.4.10 Trasferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore - - - 0 0 0

A.4.11 Grante nga ndihma ndërkombëtare - - - 0 0 0

A.4.12 Shitja e aseteve financiare - - - 0 0 0

A.4.13 Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme - - - 0 0 0

A.4.14 Të tjera 10,268 10,393 12,840 12,946 13,322 13,605

B TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR 2,569,346 2,780,565 1,810,624 1,322,918 1,337,980 1,383,618

B.1 Transferta e pakushtëzuar 324,808 395,385 419,527 429,086 460,843 506,481

B.2 Transferta e kushtëzuar 1,976,667 2,101,150 1,088,599 591,334 574,639 574,639

B.2.1 Për funskionet e deleguara 654,482 594,476 574,639 574,639 574,639 574,639

B.2.2 Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera) 1,322,185 1,506,674 513,960 16,695 0 0

B.3 Trasferta specifike 267,871 284,030 302,498 302,498 302,498 302,498

C HUAMARRJA - - - - - -

C.1 Huamarrja afatshkurtë - - - - - -

C.2 Huamarrja afatgjatë - - - - - -

D TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR 352,653 362,648 373,772 - - -

D.1 Trashëgimi pa destinacion 93,631 122,156 175,031 - - -

D.2 Trashëgimi me destinacion 259,022 240,492 198,741 - - -

TOTALI I BURIMEVE BUXHETORE 3,481,888 3,722,077 3,165,602 2,315,559 2,339,543 2,394,195

4 ShpenzimetTabela F6, F7

Në parashikimin e shpenzimeve për periudhën 2019-2021 jemi bazuar në realizimin e tre viteve të fundit,

në planifikimin e nevojave që ka Bashkia dhe Institucionet e Varësisë si dhe në mundësitë financiare të

Bashkisë, me synim rritjen e cilësisë së shërbimit ndaj qytetarëve të Bashkisë Korçë.

Shpenzimet e planifikuara për paga dhe sigurime shoqërore në vitin 2020 kanë një rritje prej 17,083 mijë

lekë ose me një rritje afërsisht 2% krahasuar me vitin 2019, në vitin 2021 kanë një rritje prej 23,413 mijë

lekë ose me një rritje afërsisht 2% krahasuar me vitin 2020.

Shpenzimet e planifikuara për shpenzime të tjera korrente në vitin 2020 kanë një rritje prej 22,328 mijë

lekë ose me një rritje afërsisht 1.8% krahasuar me vitin 2019, në vitin 2021 kanë një rritje prej 11,412

mijë lekë ose me një rritje afërsisht 1% krahasuar me vitin 2020.

Shpenzimet e planifikuara për shpenzime kapitale në vitin 2020 kanë një ulje prej 15,508 mijë lekë

krahasuar me vitin 2019, në vitin 2021 kanë një rritje prej 19,717 mijë lekë krahasuar me vitin 2020.

4.1 Rezultati total i buxhetitF13 me koment

(F13) STATISTIKA FINANCIARE TË PËRGJITHSHME

2016 2017 2018 2019 2020 2021TOTALI I BURIMEVE TË BUXHETIT

Burimet e përgjithshme të buxhetit 3,481,888 3,722,077 3,165,602 2,315,559 2,339,543 2,394,195TOTALI I SHPENZIMEVE

Shpenzimet e përgjithshme 2,347,093 3,178,297 3,165,602 2,312,110 2,336,013 2,390,555TOTALI I FONDEVE REZERVE +

KONTIGJENCËTOTALI I FONDEVE REZERVE +

KONTIGJENCË 3,448 3,530 3,639

FITIMI / HUMBJA E PËRGJITHSHME

Përfitimi (+)/ Humbja (-) e përgjithshme 1,134,795 543,780 - 1 1 1

OK! OK! OK! OK! OK! OK!

14

5. Informacion për programet Buxhetore

FUNKSIONI 1: SHËRBIME TË PËRGJITHSHME PUBLIKENënfunksioni 011: Organet ekzekutive dhe legjislative, çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshmeVështrim i përgjithshëm

Zhvillimi i njësisë, menaxhimi i financave të njësisë së vetëqeverisjes vendore, të burimeve të tjera si dhetë burimeve njerëzore, funksionimi i proçeseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimi mepublikun. Shërbime në mbështetje të Kryetarit të Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore ose të Këshillit.

Kodi iprogramit

Emri i programit Përshkrimi i programit

01110 Planifikim, menaxhimdhe administrim

Zhvillimi dhe zbatimi i politikave të përgjithshme për personelin. Shërbime të përgjithshme publike, si: shërbimet e prokurimit,

mbajtja dhe ruajtja e dokumentave dhe arkivave të njësisë,ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësia, parqe qëndroreautomjetesh, zyrave të printimit dhe IT etj.

Administrim, funksionim dhe ofrimi i shërbimeve të mbështetjespër kryetarin e njësisë të vetëqeverisjes vendore, për këshillindhe komisionet e këshillit ose të kryetarit të njësisë.

Shërbimet statistikore dhe baza e të dhënave vendore. Prodhim dhe përhapje e informacionit publik, dokumentacionit

teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet për zhvillimin ekomunitetit.

01120 Çështje financiare dhefiskale

Administrim i çështjeve dhe shërbimeve financiare dhe fiskale;menaxhim i fondeve të njësisës së vetëqeverisjes etj.

Operacionet e thesarit të njësisë, zyra e buxhetit, administrata e tëardhurave, shërbimet e kontabilitetit dhe auditit;

Prodhim dhe shpërndarje e informacionit të përgjithshëm,dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dheshërbimet financiare dhe fiskale.

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Përmbledhje

15

01170 Gjendja Civile Fondet e pushtetit qëndror për funksionin e deleguar të gjendjescivile në njësitë e vetëqeverisjes vendore.

Të dhënat e programit1 2017 2018 2019 Trendi

Numri i stafit 156 160 163 rritës

Informacion financiar2

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Tavani i përgjithshëm iprogramit

177,903 185,395 244,877 167,065 176,016 191,414Shpenzimet bruto

177,903 185,395 244,877 167,065 176,016 191,414Të ardhurat e programit

5,592 6,650 12,326 12,437 12,549 12,662Shpenzimet neto

172,311 178,745 232,551 154,628 163,467 178,752Pagat dhe sigurimet shoqërore

105,975 107,719 110,365Investimi kapital 3,485 894 5,894 1,252 4,092 5,000

FUNKSIONI 2 SHËRBIME TË HUAMARRJES VENDORENënfunksioni 017: Shërbime të huamarrjes vendoreVështrim i përgjithshëm

Ky nënfunksion përfshin marrëdhëniet e njësisë vendore me kreditorët dhe shërbimin e borxhit tëbrendshëm të njësisë vendore.

Kodi i programit Emri i programit Përshkrimi i programit

01710 Pagesa për shërbimine borxhit tëbrendshëm

Pagesat e interesave për borxhin public të njësisë vendore. Amortizimi i huave të marra etj.

16

Të dhënat e programit3 2017 2018 2019 Trendi

Numri i stafit

Informacion financiar4

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Tavani i përgjithshëm iprogramit

53,044 54,444 57,100 56,700 55,200 48,200Shpenzimet bruto

53,044 54,444 57,100 56,700 55,200 48,200Të ardhurat e programit

10,269 10,392 12,840 12,970 13,100 13,2301Shpenzimet neto

42,775 44,052 44,260 43,730 42,100 34,970Pagat dhe sigurimet shoqërore

Investimi kapital

FUNKSIONI 3 RENDI DHE SIGURIA PUBLIKENënfunksioni 031: Shërbimet policoreVështrim i përgjithshëm

Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve policore që janë të nevojshme për kryrjen e funksioneve nëshërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së punëve publike, parandalimin dhe zbulimin e informalitetitbrenda territorit të njësisë të vetëqeverisjes vendore.

Kodi iprogramit


03140 Shërbimet e PolicisëVendore

Sigurimi i mbrojtjes, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhepunëve publike Brenda territorit të njësisë, në përputhje medispozitat ligjore, kur nuk janë në kompetencë të ndonjëautoriteti tjetër shtetëror.

Ekzekutimi dhe zbatimi i akteve të nxjerra nga Kryetari i Njësisëdhe i vendimeve të Këshillit të Njësisë.

Të dhënat e programit 2017 2018 2019 Trendi

Numri i stafit 13 15 15 rrites

17

Informacion financiar 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Tavani I pergjithshem Iprogramit 5,280 4,155 4,660 6,972 7,035 7,110Shpenzimet bruto 5,280 4,155 4,660 6,972 7,035 7,110Te ardhurat e programit 1,095 1,455 2,000 2,000 2,000 2,000

Shpenzimet neto 4,185 2,700 2,660 4,972 5,035 5,110Pagat dhe sigurimet shoqerore 4,660 4,702 4,750Investimi kapital

Nënfunksioni 032: Shërbimet e mbrojtjes nga zjarriVështrim i përgjithshëm

Garantimi i shërbimit zjarrfikës në nivel vendor dhe administrimi i strukturave përkatëse. Parandalimi,mbrojtja nga zjarri dhe përballimi i emergjencave të tjera që vinë nga rreziqet natyrore ose aksidentet etrafikut rrugor.

Kodi iprogramit


03280 Mbrojtja nga zjarri dhembrojtja civile

Fuksionimi i njësive zjarrfikëse dhe i shërbimeve të tjera tëparandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit.

Mbështetja e programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjeskundër zjarrit.

Shërbime të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit. Mbrojtja Civile dhe administrim i strukturave përkatëse;

Shërbimet e mbrojtjes civile.


Numri i zjarrfikësve 29 31 31 rritës

Numri i rasteve të ndërhyrjeve të luftës dhe shpëtimeve nga zjarri 29 29 29 rritës



Shpenzimet neto 24,171 20,185 31,062 32,990 33,042 33,142Pagat dhe sigurimet shoqerore 26,821 26,873 26,973

Investimi kapital 1,363 1,374 1,387

18

FUNKSIONI 4: ÇËSHTJE EKONOMIKENënfunksioni 041: Çështje të përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës

Vështrim i përgjithshëm

Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve të përgjithshme ekonomike dhe tregtare; Forcimi i zhvillimitekonomik dhe punësimit vendor.

Kodi iprogramit


04130 Mbështetje për zhvillimekonomik

Fondet e pushtetit qëndror për funksionin e deleguar tëregjistrimit dhe liçensimit të bizneseve.


Numri i stafit 2 2 2 Rritës


Tavani I pergjithshem Iprogramit 1,561 1,552 1,620 4,620 4,620 4,620Shpenzimet bruto 1,561 1,552 1,620 4,620 4,620 4,620Te ardhurat e programitShpenzimet neto 1,561 1,552 1,620 4,620 4,620 4,620Pagat dhe sigurimet shoqerore 1,550 1,550 1,550Investimi kapital

Nënfunksioni 042: Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetiaVështrim i përgjithshëm

Mbështetja e zhvillimit të qëndrueshëm të prodhimit bujqësor, mbrojtja e konsumatorëve, menaxhimi iujitjes dhe kullimit.

Kodi iprogramit


04220 Shërbimet bujqësore,inspektimi, siguriaushqimore dhe mbrojtja ekonsumatorëve

Ngritja, plotësimi, ruajtja dhe përditësimi i një sistemi informacionimbi bazë parcele për tokën bujqësore, që të përmbajë informacion përvendndodhjen e saktë, përmasat dhe pronësinë e parcelave

Informacion i përgjithëshëm, dokumentacion teknik dhe statistika përçështjet dhe shërbimet bujqësore.

19

Administrim dhe mbrojtje e tokave bujqësore e të kategorive të tjera tëresurseve.

Organizim ose mbështetje e shërbimeve veterinare për blegtorinë Krijimi dhe administrimi i skemave vendore të grandeve për bujqësinë

e zhvillimin rural. Kontrolli ushqimor, mbrojtja e konsumatorit Fondet e pushtetit qëndror për funksionin e deleguar të administrimit

dhe mbotjes së tokës.

04240 Menaxhimi i Infrastrukturëssë ujitjes dhe kullimit

Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmbytjeve,sistemeve të ujitjes dhe kullimit, duke përfshirë grante, hua dhefinancime për punime të tilla

Administrim, shfrytëzim dhe mirëmbajtje e infrastrukturës së ujitjesdhe kullimit nën përgjegjësinë e njësive të vetëqeverisjes vendore.

04260 Administrim i pyjeve dhekullotave

Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore; Konservim, zgjerim dhe shfytëzim i racionalizuar i rezervave pyjore; Administrim i fondit pyjor dhe kullosor publik. Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjore dhe dhënie e

liçencave për prerje pemësh. Organizim ose mbështetje për veprimtarinë ripyllëzuese, kontrollin e

dëmtuesve dhe sëmundjeve, shërbimet pyjore për luftën kundër zjarritdhe për parandalimin e zjarrit si dhe ofrimi i shërbimeve për operatorëtpyjorë.

Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm,dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimetpyjore.

Grante, hua ose financime për të mbështetur veprimtaritë tregtarepyjore .

Shpërndarja e kullotave, duke përshirë menaxhimin e kullotjes.


Numri i stafit 45 55 60 Rritës


Tavani I pergjithshem Iprogramit 29,142 143,956 292,527 79,833 82,043 83,355

Shpenzimet bruto 29,142 143,956 292,527 79,833 82,043 83,355Te ardhurat e programit 19,828 97,715 247,984 17,447 17,596 17,744



20

Nënfunksioni 045: TransportiVështrim i përgjithshëm

Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore dhe sinjalizimit rrugor Brenda juridiksionit të njësisë sëvetëqeverisjes vendore.

Kodi iprogramit


04520 Rrjeti rrugor rural Ndërtimi dhe mirëmbajtja e sistemeve rrugore dhe strukturave tëtransportit (rrugë, ura, tunele, parkime, terminale autobusësh, rrugëkëmbësore dhe korsi biçikletash etj.) dhe sinjalizimi rrugor i trotuarevedhe shesheve publike vendore nën administrimin dhe përgjegjësitë enjësisë të vetëqeverisjes vendore.

Studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet etransportit për rrjetin rrugor nën adminstrimin e njësisë vendore

Marrja e masave për lehtësimin e trafikut dhe kontrollin e sistemitrrugor rural të njësisë vendore.

04570 Transporti publik Kontraktimi i shoqërive private të transportit për sigurimin eshërbimeve të transportit publik lokal

Mbikëqyrje dhe disiplinim i shërbimeve të transportit publik lokal ngashoqëritë private (miratimi i tarifave për pasagjerët dhe i orëve dheshpeshtësisë së shërbimeve etj.)

Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, orareve etj. tëoperacioneve të sistemit publik lokal të transportit

Grante, hua ose financime për të mbështetur funksionimin, ndërtimin,mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve dhe strukturave tëtransportit publik lokal.




Tavani I pergjithshem Iprogramit 12,972 13,659 16,486 198,567 198,878 216,309Shpenzimet bruto 12,972 13,659 16,486 198,567 198,878 216,309Te ardhurat e programit 1,531 2,886 3,700 3,733 3,767 3,801Shpenzimet neto 11,441 10,773 12,786 194,834 195,111 212,508Pagat dhe sigurimet shoqerore 9,865 9,882 9,895Investimi kapital 160,000 160,000 177,301

Nënfunksioni 047: Industri të tjeraVështrim i përgjithshëm

Nxitja e projekteve zhvillimore që kanë për qëllim rritjen ekonomike e turizmin në njësinë e vetëqëverisjes vendore,si dhe zhvillimin dhe promovimi i turizmit.

21

Kodi iprogramit


04740 Projekte zhvillimi Ndërtim, mirëmbajtje, zgjerim, përmirësim dhe funksionim istrukturave përkatëse me qëllim nxitjen e projekteve me karakterzhvillimor për njësinë vendore.

Hartimi dhe monitorimi i projekteve që kanë për qëllim zhvillimin eqëndrueshëm të njësisë së vetëqeverisjes vendore.

04760 Zhvillimi i turizmit Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve të turizmit vendor;promovim dhe zhvillim i turizmit vendor.

Funksionimi i zyrave turistike vendore etj.; organizim i fushatavepublicitare, duke përfshirë prodhimin dhe shpërndarjen e literaurëspromovuese e të një natyre të ngjashme;

Përmirësim i hapësirave pamore urb ane të bashkisë, përmesmirëmbajtjes së objekteve kulturore dhe turistike që nxisin rritjen evizitorëve duke e kthyer në atraksion turistik njësinë vendore.




Tavani I pergjithshem Iprogramit 21,800 21,940 20,336 20,284 20,529 20,881Shpenzimet bruto 21,800 21,940 20,336 20,284 20,529 20,881Te ardhurat e programit

Shpenzimet neto 21,800 21,940 20,336 20,284 20,529 20,881Pagat dhe sigurimet shoqerore 15,528 15,679 15,831Investimi kapital

FUNKSIONI 5: MBROJTJA E MJEDISITNënfunksioni 051: Menaxhimi i mbetjeveVështrim i përgjithshëm

Mbledhja, depozitimi i mbeturinave, trajtimi, pastrimi i rrugëve, shesheve, rrugicave, tregjeve, kopshteve publike,parqeve etj.

Kodi iprogramit


05100 Menaxhimi i mbetjeve Administrim, mbikëqyrje, inspektim organizim ose mbështetje esistemeve të grumbullimit, trajtimit dhe eliminimit të mbetjeve.

Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve të ngurta dhe shtëpiake. Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen

ose përmirësimin e këtyre sistemeve.

22

Pastrimi i rrugëve, parqeveve etj

Të dhënat e programit 2017 2018 2019 Trend



Tavani I pergjithshem Iprogramit 83,375 53,546 147,491 130,318 130,318 130,318Shpenzimet bruto 83,375 53,546 147,491 130,318 130,318 130,318Te ardhurat e programit 109,958 112,040 176,218 166,964 168,467 169,983Shpenzimet neto -26,583 -58,494 -28,727 -36,646 -38,149 -39,665Pagat dhe sigurimet shoqerore 700 700 700Investimi kapital

Nënfunksioni 056: Mbrojtja e mjedisitVështrim i përgjithshëm

Programi mbulon veprimtaritë dhe politikat për mbrojtjen mjedisore.

Kodi iprogramit


05630 Ndërgjegjësimi mjedisor Administrimi, koordinimi dhe monitorimi i politikave, planeve,programeve dhe buxheteve për promovimin e mbrojtjes mjedisore.

Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm për mbrojtjendhe ndërgjegjësimin mjedisore.

Identifikim, kontroll dhe menaxhim i burimeve ujore Brenda territorittë njësisë së vetëqeverisjes vendore.




Tavani I pergjithshem Iprogramit 580 580 580 1,456 1,456 1,456Shpenzimet bruto 580 580 580 1,456 1,456 1,456Te ardhurat e programit

23

Shpenzimet neto 580 580 580 1,456 1,456 1,456Pagat dhe sigurimet shoqerore 876 876 876Investimi kapital

FUNKSIONI 6: STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETITNënfunksioni 061: UrbanistikaVështrim i përgjithshëm

Planifikimin dhe zhvillimin e banesave të përshtatshme në njësinë vendore.

Kodi iprogramit


06140 Planifikimi Urban Vendor Zhvillim, përditësim, bashkërendim dhe monitorim i planeve tëzhvillimit urbanistik.

Planifikim, administrim, zhvillim dhe kontrolli i territorit, sipasmënyrës së përcaktuar në ligj.

Grande, hua ose financime për të mbështetur zgjerimin, përmirësiminose mirëmbajtjen e stokut të banesave.

Lëshimi i lejeve për ndërtime të reja; zhvillimi i tokës dhe veprimtari tëtjera që ndikojnë në urbanistikën e njësisë së vetëqeverisjes vendore.

Administrim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të përgjithshme,planeve, programeve dhe buxheteve të lidhura me strehimin.

Shpërndarje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhestatistikave për çështjet dhe shërbimet e strehimit.

Sigurimi i truallit të nevojshëm për ndërtime banesash; ndërtim oseblerje dhe rimodelim i njësive banuese për publikun në përgjithësi osepër njerëz me nevoja të posaçme; eleminim i ndërtimeve të degraduarai lidhur me sigurimin e strehimit.

Planifikim i përgjithshëm duke përfshirë formulimin, përditësimin,bashkërendimin dhe monitorimin, të Planeve të Përgjithshme Vendore/Planeve të Zhvillimit Strategjik.

Hartimi i planeve të zonimit dhe i rregullave të ndërtimit.




Tavani I pergjithshem Iprogramit 632,463 1,370,466 767,088 41,124 41,939 42,174Shpenzimet bruto 632,463 1,370,466 767,088 41,124 41,939 42,174Te ardhurat e programit 1,573,206 1,603,828 546,174 16,295 16,442 16,590

Shpenzimet neto -940,743 -260,362 220,914 24,829 25,497 25,584Pagat dhe sigurimet shoqerore 14,654 14,739 14,874Investimi kapital 25,000 25,000 25,000

24

Nënfunksioni 062: Zhvillimi i komunitetitVështrim i përgjithshëm

Programi mbulon veprimtari për zhvillimin dhe përmirësimin e jetesës.

Kodi iprogramit


06210 Programet e zhvillimit Hartim, administrim, bashkërendim dhe monitorim i politikave tëpërgjithshme, planeve, programeve dhe buxheteve që lidhen meshërbimet për komunitetin.

Administrim i çështjeve dhe shërbimeve për zhvillimin e komunitetit Planifikimi i komuniteteve të reja ose i komuniteteve të rehabilituara

06260 Shërbimet publike vendore Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit të strukturave si: srekreacioni,hapësirat e përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin.

Mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve decorative, të cilatpërmirësojnë hapësirën e gjelbërt të njësisë së vetëqëverisjes vendore.

Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësor që përmirësonhapësirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve.

Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike, si dhegarantimi i shërbimit public të varrimit.

Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike. Të gjitha shërbimet e tjerapublike sipasspecifikimeve të çdo njësie të

vetëqeverisjes vendore.







25

Nënfunksioni 064: Ndriçimi i rrugëveVështrim i përgjithshëm

Programi mbulon sigurimin e ndriçimit të rrugëve në njësinë e vetëqeverisjes vendore.

Kodi iprogramit


06440 Ndriçim rrugësh Administrim, instalim, vënie në funksionim, mirëmbajtje, përmirësim indriçimit të rrugëve, mjediseve publike.

Zhvillimi dhe rregullimi i standarteve të ndriçimit rrugor.





Shpenzimet neto 8,192 47 15,300 20,874 21,668 22,464Pagat dhe sigurimet shoqerore 8,670 8,756 8,844


FUNKSIONI 8: ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJANënfunksioni 081: Shërbimet rekreative dhe sportiveVështrim i përgjithshëm

Organizimin e aktiviteteve sportive, çlodhëse e rgëtuese, zhvillimin dhe administrimin e institucioneve e të objekteveqë lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.

Kodi iprogramit


08130 Sport dhe argëtim Vënie në funksionim ose mbështetje e strukturave për veprimtari osengjarje sportive aktive (fusha lojërash, fusha tenisi, pishina noti, korsivrapimi, ringje boksi, pista patinazhi, palestra etj.); mbështetje përekipet përfaqësuese vendore në veprimtaritë sportive; Mbështetje estrukturave për veprimtari ose ngjarje sportive (struktura për qëndrimine spektatorëvë; sidomos vende të pajisura për lojëra me letra, lojëra metabelë etj).

Grante, hua ose financime për të mbështetur ekipe apo lojtarëindividualë.

Vënie në funksionim ose mbështetje për ambjente që përdoren përveprimtari çlodhëse (parqe, kampingje dhe vendqëndrimet përkatëse)

26

të ofruara në bazë jotregtare.




Tavani I pergjithshem Iprogramit 50,608 44,290 95,572 98,135 100,431 103,570Shpenzimet bruto 50,608 44,290 95,572 98,135 100,431 103,570Te ardhurat e programit 98 811 63 63 63 63


Investimi kapital 150 150 150

Nënfunksioni 082: Shërbime kulturoreVështrim i përgjithshëm

Organizim, mbështetje e ngjarjeve kulturore në njësinë e vetëqeverisjes vendore; mbrojtje dhe promovim i vlerave tëtrashëgimisë kulturore.

Kodi iprogramit


08220 Trashëgimia kulturore,eventet artistike dhekulturore

Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i vlerave të trashëgimisë kulturoreme interes vendor, si dhe administrim i objekteve që lidhen meushtrimin e këtyre funksioneve.

Mbështetja e vendeve historike, kopshteve zoologjike dhe botanike. Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i bibliotekave, e të ambjenteve për

lexim me qëllim edukimin e përgjithshëm qytetar. Mbështetje për muzeumet, galeritë e arteve, teatrot, sallat e

ekspozitave. Organizim ose mbështetje për ngjarjet kulturore (koncerte, prodhime

skenike dhe filma, shfaqje artistike etj). Sigurim i shërbimeve kulturore; administrim i çështjeve kulturore;

mbikëqyrje dhe rregullim i strukturave kulturore. Organizim i aktiviteteve kulturore dhe promovim i identitetit kombëtar

e lokal.

27







FUNKSIONI 9: ARSIMINënfunksioni 091: Arsimi parashkollor dhe bazëVështrim i përgjithshëm

Mbështetja e arsimit bazë dhe parashkollor. Administrim dhe rregullim i sistemit arsimor parashkollor ne kopshtedhe çerdhe.

Kodi iprogramit


09120 Arsimi bazë përfshirëarsimin parashkollor

Shpenzime për paga për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafitmbështetës.

Programe mësimore për trajnimin e edukatorëve dhe mësuesve. Furnizimi dhe mbështetja me ushqim e kopshteve Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore




Tavani I pergjithshem Iprogramit 238,250 228,831 325,221 350,800 342,586 344,843Shpenzimet bruto 238,250 228,831 325,221 350,800 342,586 344,843Te ardhurat e programit 190,067 181,215 183,670 25,562 8,945 9,025Shpenzimet neto 48,183 47,616 141,551 325,238 333,641 335,818

28

Pagat dhe sigurimet shoqerore 199,614 209,500 210,842Investimi kapital 52,311 30,189 30,189

Nënfunksioni 092: Arsimi parauniversitarVështrim i përgjithshëm

Mbështet arsimin e mesëm, duke siguruar dhe mirëmbajtur ambientet shkollore dhe pagesën e stafit mbëshetës.Programe arsimore dhe trajnim për mësuesit.

Kodi iprogramit


09230 Arsimi i mesëm ipërgjithshëm

Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve shkollore. Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave arsimore e sistemit

shkollor parauniversitar, me përjashtim të shkollave profesionale. Shpenzimet për paga për stafin mbështetës. Administrim, inspektim, organizim ose mbështetje për transport,

ushqim, strehim, kujdes mjekësor dhe dentar për fëmijët e shkollave. Mbështetje për trajnimin e mëtejshëm të mësuesve.

09240 Arsimi professional Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave të institucionerve të arsimitprofessional (vetëm konviktet).





Shpenzimet neto 2,403-

2,000-

1,101 60,638 62,903 64,109Pagat dhe sigurimet shoqerore 35,069 37,000 38,029


FUNKSIONI 10: MBROJTJA SOCIALENënfunksioni 101: Sëmundje dhe paaftësiVështrim i përgjithshëm

Krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale, në nivel vendor, për shtesat në nevojë, personat me aftësi të kufizuara,fëmijët, gratë, gratë kryefamiljare, gratë e dhunuara, viktima të trafikut, nëna apo prindër me shumë fëmijë, tëmoshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.

29

Kodi iprogramit


10140 Kujdesi social për personate sëmurë dhe me aftësi tëkufizuara

Përfitime monetare ose në natyrë, si asistencë për detyrat e përditshmepër personat përkohësisht të paaftë për punë për shkak sëmundjeje osedëmtimi (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj.).

Përfitime monetare ose në natyrë për personat që janë plotësisht osepjesërisht të paaftë të merren me veprimtari ekonomike ose të bëjnë njëjetë normale për shkak të një gjymtimi fizik ose mendor

Përfitime në natyrë, si: vakte ushqimi që u jepen personave të paaftë nëambjente të përshtatshme, ndihmë që u jepet personave të paaftë për t’indihmuar në detyrat e përditshme (ndihmë shtëpiake, lehtësi transportietj.), pagesë ditore për personin që kujdeset për personin e paaftë,trajnim profesional e trajnim tjetër i dhënë për të nxitur rehabilitiminnë punë dhe atë shoqëror të personave të paaftë, shërbime dhepërfitime të ndryshme dhënë personave të paaftë, për të marrë pjesë nëveprimtari kulturore dhe zbavitëse ose për të udhëtuar apo për të marrëpjesë në jetën e komunitetit; Administrim, vënie në funksionim osembështetje për skema të mbrojtjes shoqërore.




Tavani I pergjithshem Iprogramit 1,234 1,321 1,407 1,410 1,410 1,410Shpenzimet bruto 1,234 1,321 1,407 1,410 1,410 1,410Te ardhurat e programit 4 27 50 50 50 50

Shpenzimet neto 1,230 1,294 1,357 1,360 1,360 1,360Pagat dhe sigurimet shoqeroreInvestimi kapital

Nënfunksioni 102: Të moshuaritVështrim i përgjithshëm

Dhënia e ndihmës në para dhe në natyrë për persanat e moshuar, për të lehtësuar jetën e tyre të përditshme,integrimin në jetën shoqërore dhe për të siguruar akomodimin e tyre.

Kodi iprogramit


10220 Sigurimi shoqëror Administrimi dhe mirëmbajtja e qendrave rezidenciale për tëmoshuarit.

Përfitime në para dhe në shërbime kundrejt rreziqeve të lidhura memoshën e thyer (humbje e të ardhurave, mungesë pavarësie në kryerjene detyrave të përditshme, pjesëmarrje e ulur në jetën shoqërore dhekomunitare etj.)

Administrim dhe organizim ose mbështetje të skemave të tilla të

30

mbrojtjes shoqërore.




Tavani I pergjithshem Iprogramit 2,775 2,800 2,830Shpenzimet bruto 2,500 2,500 2,750 2,775 2,800 2,830Te ardhurat e programit

Shpenzimet neto 2,500 2,500 2,750 2,775 2,800 2,830Pagat dhe sigurimet shoqeroreInvestimi kapital

Nënfunksioni 104: Familja dhe fëmijëtVështrim i përgjithshëm

Ofrimi i asistencës në para dhe në natyrë, për të dhënë mbrojtje shoqërore për familjet, fëmijët. Ndërtim dheadministrim i qendrave për ofrimin e shërbimeve sociale vendore. Mbulimi i kostove për ofrimin e shërbimit tëçerdhes pranë njësive vendore për fëmijët e moshës nga 0 deri në 3 vjeç.

Kodi iprogramit


10430 Kujdesi social për familjetdhe fëmijët

Përfitime në para dhe në natyrë për familjet që kanë fëmijë nëkujdestari.

Përfitime në para, si pagesa për nëna me fëmijë, grante për lindje,përfitime për kujdes për prindërit, pagesa për fëmijët ose familjare,pagesa të tjera periodike apo të njëhershme për të mbështetur familjetose për t’I ndihmuar ato të përballojnë kostot e nevojave specifike (përshembull, familjet me një prind të vetëm ose familjet me fëmijë tëpaaftë). Mbështetje të pjesshme për faturën e energjisë elektrike dhekonsumin e ujit dhe shërbimet sanitare.

Ndihmë financiare assistance për pagesën e një kujdestareje qëkujdeset për fëmijët gjatë ditës.

Strehë dhe ushqim dhënë fëmijëve dhe familjeve në mënyrë tëpërhershme (jetimore, familje kujdestare etj.)

Mallra dhe shërbime dhënë në shtëpi fëmijëve ose atyre që kujdesenpër ta.

Shërbime dhe mallrat e ndryshme dhënë familjeve, të rinjve osefëmijëve (qendra pushimi ose zbavitjeje).

Administrim, organizim ose mbështetje të skemave të mbrojtjes

31

shoqërore. Shpenzimet për mbulimin e shërbimit të çerdheve nga njësitë e

vetëqeverisjes vendore. Përfitime në para dhe në natyrë për personat që janë shoqërisht të

përjashtuar ose në rrezik për pëjashtim shoqëror (si personat në skamje,me fitime të ulta, imigrantë, indigjenë, refugjatë, abuzues me alkoolindhe droga, viktima të dhunës kriminale etj.).

Përfitime në para, si kompesim page dhe pagesa të tjera për personat evarfër ose të dobët, për të ndihmuar në lehtësimin e varfërisë ose nësituatë të vështirë.

Përfitime në natyrë, si strehë afatshkurtër dhe afatgjatë dhe vakteushqimi dhënë personave të varfër dhe të dobët, shërbime dhe mallrapër të ndihmuar personat, si këshilim, strehim ditor, ndihmë për tëkryer punët e përditshme, ushqim, veshje, lëndë djegëse etj.

Fondet e pushtetit qëndror për funksionin e deleguar të ndihmësekonomike dhe pagesën për personat me aftësi të kufizuar.




Tavani I pergjithshem Iprogramit 559,932 562,692 574,968 577,348 579,522 587,923Shpenzimet bruto 559,932 562,692 574,968 577,348 579,522 587,923Te ardhurat e programit 535,656 539,332 549,250 549,123 549,134 549,145Shpenzimet neto 24,276 23,360 25,718 28,225 30,338 38,778Pagat dhe sigurimet shoqerore 24,868 27,022 35,223Investimi kapital 24,868 27,022 35,223

Nënfunksioni 106: Strehimi SocialVështrim i përgjithshëm

Programi mbulon mbrojtjen shoqërore për të lehtësuar strehimin e përshtatshëm për njerëzit në nevojë

Kodi iprogramit


10661 Strehimi social Përfitime në natyrë për të ndihmuar familjet të përballojnë koston estrehimit

Ndërtim dhe administrim i banesave për strehim social, sipas mënyrëssë përcaktuar me ligj.

Administrim, organizim ose mbështetje të skemave të tilla të mbrojtjesshoqërore

Pagesa të kryera në mënyrë të përkohshme ose afatgjatë për tëndihmuar qiramarrësit për koston e qirasë.

32

Adminisrim i çështjeve dhe shërbimeve të strehimit; promovim,monitorim dhe vlerësim i veprimtarive për zhvillimin e strehimit.

Të ardhura në para për grupe të ndryshme familjaresh dhe individëshnë nevojë.

Përfitimet në para, si mbështetje për të ardhurat dhe pagesa tëtjera në para për personat e varfër dhe vulnerabël me qëllim uljene varfërisë ose përtë asistuar në situate të vështira.




Tavani I pergjithshem Iprogramit 6,007 6,506 7,073 19,448 19,620 19,796Shpenzimet bruto 6,007 6,506 7,073 19,448 19,620 19,796Te ardhurat e programit 10,269 13,218 12,840 12,946 13,322 13,605Shpenzimet neto -4,262 -6,712 -5,767 6,502 6,298 6,191Pagat dhe sigurimet shoqerore 13,200 13,316 13,436Investimi kapital

DREJTORE E DREJTORISË DREJTOR I DREJTORISË

SË FINANCËS SË TË ARDHURAVE

VALBONA ZIKO SONIEL PRIFTI

KRYETARI I BASHKISË

SOTIRAQ FILO

republika e shqipËrisË bashkia korÇË drejtoria e...

Documents