renstra revisi poltekkes kemenkes makassar … · renstra revisi poltekkes kemenkes makassar tahun...
TRANSCRIPT
RENSTRA REVISI POLTEKKES KEMENKES MAKASSAR TAHUN 2014 – 2019
Jalan Wijaya Kusuma Raya Nomor 46, Rappocini, Makassar Website: www.poltekkes-mks.ac.id E-mail: [email protected]
i
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................................................ i
DAFTAR ISI ............................................................................................................................ ii
DAFTAR TABEL .................................................................................................................... iii
DAFTAR GRAFIK ................................................................................................................... v
DAFTAR GAMBAR ................................................................................................................ vi
BAB I LATAR BELAKANG ORGANISASI ...............................................................................1
A. Sejarah.........................................................................................................................4
B. Landasan Hukum Organisasi .......................................................................................5
C. Visi ...............................................................................................................................6
D. Misi ..............................................................................................................................7
E. Tujuan ..........................................................................................................................7
F. Nilai-Nilai ......................................................................................................................7
BAB II ANALISIS LINGKUNGAN BISNIS ................................................................................8
A. Faktor Eksternal ...........................................................................................................8
B. Faktor Internal ............................................................................................................13
C. Analisis SWOT ...........................................................................................................29
D. Asumsi-Asumsi ..........................................................................................................30
E. Isu Strategis ...............................................................................................................34
BAB III STRATEGI PENGEMBANGAN ORGANISASI ..........................................................36
A. Strategi Pengembangan .............................................................................................37
B. Sasaran dan Indikator Kinerja Tahunan .....................................................................38
BAB IV PROGRAM TAHUN 2014-2019 ................................................................................42
BAB V ANGGARAN PROGRAM...........................................................................................54
A. Proyeksi Laporan Aktivitas .........................................................................................54
B. Proyeksi Neraca ........................................................................................................59
C. Proyeksi Arus Kas .....................................................................................................60
iii
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Segmen Pasar Pengguna Lulusan Poltekkes Kemenkes Makassar .......................... 9
Tabel 2 Kompetitor Poltekkes Kemenkes Makassar ............................................................ 10
Tabel 3 Kekuatan Daya Tawar dan Peran Supplier Poltekkes Kemenkes Makassar ........... 11
Tabel 4 Jumlah Pendaftar, Lulus Tes, Registrasi Penerimaan Mahasiswa Baru Poltekkes
Kemenkes Makassar Tahun 2013 ........................................................................................ 14
Tabel 5 Persentase Mahasiswa Memperoleh IPK ≥ 2,75 ..................................................... 15
Tabel 6 Kegiatan Pengenalan Program Studi pada Mahasiswa Baru .................................. 15
Tabel 7 Jumlah Dosen S2 Tahun 2013 ................................................................................ 18
Tabel 8 Jumlah Dosen dengan Sertifikat Pendidik Profesional Tahun 2013 ......................... 18
Tabel 9 Produktivitas Kelulusan Tahun 2013 ....................................................................... 20
Tabel 10 Capaian Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan Poltekkes Kemenkes Makassar
2011 – 2013 ........................................................................................................................ 23
Tabel 11 Penyerapan PNBP Tahun 2010 – 2013 ................................................................ 25
Tabel 12 Belanja APBN ....................................................................................................... 26
Tabel 13 Trend peningkatan penyerapan realisasi keuangan tahun 2011 – 2013 ............... 27
Tabel 14 Trend realisasi belanja BLU tahun 2011 – 2013 .................................................... 27
Tabel 15 Rekap Pengembangan Sarana dan Prasarana Tahun 2010 – 2013 ..................... 28
Tabel 16 Analisis SWOT ...................................................................................................... 29
Tabel 17 Tujuan dan Sasaran Strategis TAhun 2014 – 2019 ............................................... 36
Tabel 18 Perubahan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja .............................................. 38
Tabel 19 Target Kinerja Tujuan I Sasaran I .......................................................................... 42
Tabel 20 Target Kinerja Tujuan I Sasaran II ......................................................................... 43
Tabel 21 Target Kinerja Tujuan I Sasaran III ........................................................................ 43
Tabel 22 Target Kinerja Tujuan II Sasaran I ......................................................................... 44
Tabel 23 Target Kinerja Tujuan II Sasaran II ........................................................................ 45
Tabel 24 Target Kinerja Tujuan III Sasaran I ........................................................................ 45
Tabel 25 Target Kinerja Tujuan III Sasaran II ....................................................................... 46
Tabel 26 Target Kinerja Tujuan III Sasaran III ...................................................................... 47
Tabel 27 Target Kinerja Tujuan III Sasaran IV ..................................................................... 48
iv
Tabel 28 Target Kinerja Tujuan IV Sasaran I ....................................................................... 49
Tabel 29 Target Kinerja Tujuan IV Sasaran II ...................................................................... 50
Tabel 30 Target Kinerja Tujuan IV Sasaran III ..................................................................... 51
Tabel 31 Target Kinerja Tujuan IV Sasaran IV ..................................................................... 51
Tabel 32 Target Kinerja Tujuan V Sasaran I ....................................................................... 52
Tabel 33 Target Kinerja Tujuan V Sasaran II ....................................................................... 53
Tabel 34 Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Poltekkes Kemenkes Makassar ............... 55
Tabel 35 Proyeksi Laporan Aktivitas Poltekkes Kemenkes Makassar .................................. 58
Tabel 36 Proyeksi Neraca Poltekkes Kemenkes Makassar .................................................. 60
Tabel 37 Proyeksi Arus Kas Poltekkes Kemenkes Makassar Tahun 2014 – 2019 ............... 61
v
DAFTAR GRAFIK
Grafik 1 Trend Jumlah Pendaftar dan Mahasiswa Baru Poltekkes Kemenkes Makassar 2011
– 2013 ................................................................................................................................. 14
Grafik 2 Trend Jumlah Mahasiswa (student body) Poltekkes Kemenkes Makassar Tahun
2011 – 2013 ......................................................................................................................... 17
Grafik 3 Trend Jumlah Lulusan Poltekkes Kemenkes Makassar Tahun 2011 – 2013 .......... 20
Grafik 4 Trend Penelitian dan Publikasi Poltekkes Kemenkes Makassar 2011 – 2013 ......... 21
Grafik 5 Trend Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Poltekkes Kemenkes Makassar Tahun
2011 – 2013 ......................................................................................................................... 22
Grafik 6 Trend Penerimaan Tahun 2014 – 2019 Poltekkes Kemenkes Makassar ................ 58
Grafik 7 Trend Belanja Tahun 2014 – 2019 Poltekkes Kemenkes Makassar ....................... 59
Grafik 8 Trend Perbandingan Pendapatan dan Belanja Periode 2014 – 2019...................... 59
vi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 Penjabaran Visi Misi Presiden menjadi Visi Misi Poltekkes Kemenkes Makassar . 3
1
BAB I
LATAR BELAKANG ORGANISASI
Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat
dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya
kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan
pemeratan pelayanan kesehatan. Sasaran pokok RPJMN 2015-2019 adalah: (1)
meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak; (2) meningkatnya pengendalian
penyakit; (3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; (4) meningkatnya cakupan
pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan
SJSN Kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta (6)
meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan, maka strategi
pembangunan kesehatan 2005-2025 adalah: 1) pembangunan nasional berwawasan
kesehatan; 2) pemberdayaan masyarakat dan daerah; 3) pengembangan upaya dan
pembiayaan kesehatan; 4) pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia
kesehatan; serta 5) penanggulangan keadaan darurat kesehatan. Dalam RPJMN 2015-2019,
sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi
masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan
perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan.
Sasaran pembangunan kesehatan pada RPJMN 2015 – 2019 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat; 2. Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular; 3. Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan; 4. Meningkatnya perlindungan finansial, ketersediaan, penyebaran dan mutu obat, serta
sumber daya kesehatan;
Penetapan RPJMN Tahun 2015 – 2019 ini menjadi dasar Kementerian Kesehatan dalam menyusun kegiatan Renstra Tahun 2015 – 2019 dan menjadi acuan bagi Badan PPSDM Kesehatan dalam menyusun Rencana Aksi Program Tahun 2015 – 2019. Rencana Aksi Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Tahun 2015 – 2019 ditetapkan dengan maksud memberikan arah dan acuan bagi semua satuan kerja di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan dan menggerakkan semua pemangku kepentingan dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan, yang meliputi: upaya perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, serta pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan.
Pada tahun 2016 Badan PPSDM Kesehatan mengalami penyesuaian khususnya
pada unit eselon II sejalan dengan perubahan struktur organisasi yang tertuang dalam Permenkes RI Nomor 64 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. Selain itu pada tahun 2017, dalam melaksanakan perencanaannya Badan PPSDM Kesehatan menyesuaikan dan mengikuti perubahan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019 Revisi 1 Tahun 2017 berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/422/2017.
2
Mengacu pada Renstra Kemenkes Tahun 2015 – 2019, Visi dan Misi pada Rencana Aksi Program (RAP) PPSDM Kesehatan Tahun 2015 – 2019 mengikuti Visi dan Misi yang ditetapkan Presiden Republik Indonesia yakni :
“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong royong”.
Upaya mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui tujuh misi pembangunan sebagai berikut: 1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang
kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan Negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai Negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan
berbasiskan kepentingan nasional; serta 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Tujuan Program PPSDM Kesehatan, sebagaimana tertuang dalam RAP PPSDM
Kesehatan tahun 2015 – 2019 adalah menggerakkan semua pemangku kepentingan dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan yakni perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, serta pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan dalam mendukung program Indonesia sehat guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya.
Sasaran strategis Badan PPSDM Kesehatan tahun 2015 – 2019 merupakan
perwujudan pelaksanaan sasaran strategis Kementerian Kesehatan yang tertuang dalam Renstra yakni:
“Meningkatnya ketersediaan dan mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan”.
Sasaran strategis Badan PPSDM Kesehatan tersebut menjadi sasaran Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan yang dicapai tahun 2019 adalah sebagai berikut : 1. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan sebanyak 5.600
Puskesmas 2. Persentase RS Kab/Kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter
spesialis penunjang mencapai 60 %. 3. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 56.910 orang.
Dari sasaran tersebut, maka indikator kinerja program yang digunakan dalam memantau dan melakukan evaluasi setiap tahunnya adalah: 1. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan (cara perhitungan:
nilai absolut puskesmas yang telah terpenuhi tenaga kesehatan sesuai standar terutama untuk tenaga kesehatan lingkungan, tenaga kefarmasian, tenaga gizi, tenaga kesehatan masyarakat dan analis kesehatan)
3
2. Persentase RS Kab/Kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang (cara perhitungan: jumlah RSUD Kab/ Kota Kelas C yang telah terpenuhi 4 dokter spesialis dasar (Obgyn, Anak, Penyakit Dalam dan Bedah) dan 3 spesialis penunjang dibagi total jumlah RSUD Kab/ Kota Kelas C)
3. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif) (cara perhitungan: Jumlah aparatur, tenaga pendidik dan kependidikan serta tenaga kesehatan non aparatur dan masyarakat yang telah ditingkatkan kemampuannya dengan memperoleh sertifikat melalui pendidikan dan pelatihan yang sudah terakreditasi).
Gambar 1. Penjabaran Visi Misi Presiden menjadi Visi Misi
Poltekkes Kemenkes Makassar
4
A. Sejarah
Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar (Poltekkes Kemenkes Makassar)
berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan SK Menkes-Kessos No.298/Menkes-
Kessos/SK/2001 tanggal 16 April 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik
Kesehatan dengan bergabungnya 8 Akademi milik Depkes (Akper Banta-Bantaeng,
Akper Tidung, Akbid, AKL, Akzi, Akfar, Akfis dan AKG). Kemudian diikuti dengan
bergabungnya Akper Pare-pare (2003) dan Akademi Analis Kesehatan (2004).
Pada awalnya Poltekkes Kemenkes Makassar hanya memiliki 7 jurusan
(Keperawatan, kebidanan, Kesehatan Lingkungan, Keperawatan Gigi, Fisioterapi, Gizi
dan Farmasi) dengan 8 prodi D.III (Keperawatan Tidung, Keperawatan Banta-Bantaeng,
kebidanan, Kesehatan Lingkungan, Keperawatan Gigi, Fisioterapi, Gizi dan Farmasi),
selanjutnya hingga tahun 2018 menjadi 8 jurusan dengan 9 prodi D.III (Keperawatan
Makassar, Keperawatan Pare-Pare, kebidanan, Kesehatan Lingkungan, Keperawatan
Gigi, Fisioterapi, Gizi dan Farmasi) dan 7 prodi D.IV (Keperawatan, kebidanan,
Kesehatan Lingkungan, Keperawatan Gigi, Fisioterapi, Gizi dan Farmasi).
Saat ini, Poltekkes Kemenkes Makassar telah berkembang menjadi satu dari 38
Poltekkes dibawah Kementerian Kesehatan dan merupakan Poltekkes yang terbesar di
wilayah timur Indonesia. Sejak berdiri pada tahun 2001 berdasarkan SK Menteri
Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial No. 298/Menkes-Kessos/SK/2001 dan setelah
ditetapkan menjadi institusi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (PK-BLU) berdasarkan SK. Menteri Keuangan No. 515/KMK.05/2009 tanggal 28
Desember 2009, perkembangan Poltekkes Kemenkes Makassar semakin terfasilitasi
dengan mengoptimalisasikan PK-BLU dalam menunjang seluruh proses Tri Dharma
Perguruan Tinggi berdasarkan prinsip efektif dan efisien.
Faktor lain yang turut mempengaruhi perkembangan Poltekkes Makassar adalah
terbitnya SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 355/E/O/2012 tanggal 10
Oktober 2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi Pada Polteknik
Kesehatan Kemenkes dari Kementerian Kesehatan Kepada Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Kemendikbud). Berbagai ketentuan dan rambu-rambu penyelenggaraan
pendidikan di lingkup Kemendikbud dijadikan acuan dalam menyusun rencana
pengembangan termasuk Rencana Strategis (Renstra) Poltekkes Revisi tahun 2014 –
2019.
Renstra Poltekkes Kemenkes Makassar merupakan dokumen perencanaan yang
bersifat indikatif, memuat program-program Tri Dharma Perguruan Tinggi yang
dilaksankan oleh Poltekkes Kemenkes Makassar untuk kurun waktu tahun 2014 - 2019.
Dalam penyusunannya telah menyesuaikan dengan struktur organisasi Poltekkes yang
ditetapkan berdasarkan Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik
Kesehatan sesuai SK Kemenkes RI No. HK.03.05/I.2/03086/2012 tanggal 26 April 2012
dan revisinya No. HK. HK.02.03/I.2/08810/2013 tanggal 13 Oktober 2013 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No
HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik
Kesehatan, Borang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (Borang BAN-PT), serta
5
memperhatikan hasil workshop Penyusunan Rencana Strategis Bisnis di Lingkungan
Poltekkes Kemenkes Makassar pada tanggal 6-8 November 2013.
Kondisi umum Poltekkes Kemenkes Makassar tergambarkan pada hasil evaluasi
Renstra Poltekkes 2009-2013 yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP). Secara umum kodisi yang ada sudah sangat baik, namun
beberapa diantaranya masih memerlukan perbaikan dan perhatian yang lebih intensif
mengingat Renstra 2009-2013 merupakan Renstra pertama yang disusun sebagai
persiapan Poltekkes Makassar menuju PK BLU sehingga informasi yang disampaikan
sangat terbatas, selain itu adanya regulasi, globalisasi, OTODA dan kompleksnya
program yang ada di Poltekkes Kemenkes Makassar (8 Jurusan, 9 program D.III dan 8
program D.IV) merupakan beberapa hal yang harus diantisipasi. Berbagai solusi problem
penyelenggaraan pendidikan harus lebih interdisipliner untuk mendapatkan hasil yang
lebih optimal dengan menganalisa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang
ada sehingga hasilnya dapat dijadikan dasar dalam penyusunan arah dan
pengembangan kebijakan Potekkes Kemenkes Makassar sebagai institusi pendidikan
tenaga kesehatan milik pemerintah yang menerapkan PK-BLU. untuk memudahkan
menyusun rencana strategis.
Renstra Poltekkes Kemenkes Makassar Revisi 2014-2019 ini merupakan revisi
terhadap Renstra Poltekkes Kemenkes Makassar 2014-2018. Revisi renstra ini dilakukan
berdasarkan anjuran Irjen dalam Evaluasi SAKIP 2018 agar Renstra Poltekkes mengacu
ke Renstra Kementerian Kesehatan, Hasil peninjauan Renstra Poltekkes lain dibawah
Kementerian Kesehatan, dan Renstra Kemenkes 2015-2019. Berdasarkan hasil
pertemuan Tim Penyusun Renstra yang dibentuk untuk menyusun Renstra 2019-2023
tanggal 06 Agustus 2018 disepakati untuk menyusun Renstra Revisi 2014-2019 dan
mempersiapkan Renstra 2020-2024 sehingga Renstra Poltekkes Kemenkes Makassar
nantinya sejalan dengan Renstra Kemenkes 2015-2019 dan Renstra Kemenkes
selanjutnya.
B. Landasan Hukum Organisasi
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tetang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tetang Rencana Kerja Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tetang Penyusunan Rencana Kerja
dan anggaran Kementrian Negara/Lembaga.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tetang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum.
6. Intruksi Presidan Nomor 7 Tahun 1999 tetang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Keuangan No. 08/PMK.02/2006. Tanggal 16 Februari 2006
Tentang Kewenangan Pengadaan Barang / Jasa Pada Badan Layanan Umum.
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2007 Tanggal 28 Juni 2007 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 Tentang
6
Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Dan
Pegawai Badan Layanan Umum.
9. Peraturan Menteri Keuangan No. 109/PMK.05/2007 Tanggal 6 September 2007
Tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum.
10. Peraturan Menteri Keuangan No. 76/PMK.05/2008 Tanggal 23 Mei 2008 Tentang
Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan umum.
11. Peraturan Menteri Keuangan No. 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis
Anggaran BLU
12. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 515/KMK.05/2009 tanggal 28 Desember
2009 tentang Penetapan Poltekkes Depkes Makassar pada Departemen Keuangan
sebagai Institusi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (PK-BLU)
13. Surat Keputusan Kemenkes RI No. Hk.03.05/I.2/03086/ 2012 tanggal 26 April 2012
tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan
14. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 355/E/O/2012 tanggal
10 Oktober 2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi Pada Polteknik
Kesehatan Kemenkes dari Kementerian Kesehatan Kepada Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan
15. Undang – Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2009 tanggal 18 Juli 2009
tentang Pelayanan Publik;
16. Undang – Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012
tentang Pendidikan Tinggi;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 13 tahun 2009
tanggal 3 September 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
dengan Partisipasi Masyarakat;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29
tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 36
tahun 2012 tanggal 22 Juni 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan,
dan Penerapan Standar Pelayanan;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia No. 38 tahun 2012 tanggal 5 Juli 2012 tentang Pedoman
Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik.
21. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/422/2017 tentang
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019.
22. Keputusan Kepala Badan PPSDM Kesehatan Nomor HK.02.03/I.1/004873/2017
tentang Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2015-2019.
C. Visi
“Menjadi pusat pendidikan tenaga kesehatan unggulan yang mandiri, berdaya
saing tinggi dan berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas serta
berakhlak mulia”.
7
D. Misi
1. Menghasilkan lulusan yang unggul, kompetitif dan berakhlak mulia melalui
peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan.
2. Meningkatkan pengelolaan sumber daya dengan menerapkan IPTEKS sehingga
menghasilkan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.
3. Meningkatkan hubungan kemitraan di bidang kesehatan untuk pengembangan
institusi
E. Tujuan
1. Meningkatkatkan kualitas lulusan yang profesional dan berakhlak mulia.
2. Meningkatkan penjaminan mutu pendidikan.
3. Meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan produktivitas tenaga dosen pendidik dan
pendidikan.
4. Meningkatkan penerapan IPTEKS, sistem informasi manajemen dan akuntabilitas
pengelolaan sumber daya secara tepat sasaran (efisiensi, berhasil dan berdaya guna
(efektif).
5. Meningkatkan kerjasama kemitraan dengan institusi terkait di bidang kesehatan.
F. Nilai-Nilai
Guna mewujudkan visi dan misi rencana strategis di Poltekkes Kemenkes
Makassar, maka nilai-nilai yang dijunjung disingkat EWAKO yang memiliki arti :
E = Energy for Motion, memiliki arti selalu bersemangat dalam memberikan pelayanan
yang berkualitas.
W = Work to Hard, memiliki arti selalu berusaha untuk bekerja keras dan cerdas dalam
melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
A = Attitude, memiliki arti selalu menjunjung akhlak dan perilaku yang baik serta
bersikap adil kepada semua orang.
K = Knowledge, memiliki arti selalu mengedepankan data empiris dalam bertidak.
O = Optimis, memiliki arti selalu berpikir positif dan yakin akan kemampuan diri sendiri.
8
BAB II
ANALISIS LINGKUNGAN BISNIS
Poltekkes Kemenkes Makassar sebagai salah satu perguruan tinggi yang berada di
lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
sangat perlu melakukan analisis lingkungan terhadap faktor eksternal maupun internal yang
mempengaruhi eksistensinya. Analisis ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi peluang dan
ancaman serta kedenderungan di masa depan yang dapat digunakan sebagai masukan
dalam menyusun formula strategi yang tepat untuk perencanaan dan pengembangan
organisasi. Model analisis lingkungan eksternal dalam rencana strategis ini menggunakan
pendekatan model persaingan Porter. Selain analisis lingkungan eksternal, dilakukan analisis
lingkungan internal untuk menilai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Poltekkes
Kemenkes Makassar. Analisis ini juga dimaksudkan untuk mengendalikan faktor internal
sehingga kelemahan yang ada dapat diperbaiki dan kekuatan dapat ditingkatkan. Model
yang digunakan dalam analisis ini adalah model rantai nilai layanan. Rantai nilai ini
mencakup aktivitas utama dan aktivitas pendukung yang ada di Poltekkes Kemenkes
Makassar.
A. Faktor Eksternal
1. Regulasi
Berbagai regulasi khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi menjadi dasar hukum yang dijadikan acuan oleh Poltekkes Kemenkes
Makassar. Perubahan regulasi yang kadang terjadi sebagai penyesuaian terhadap
kebutuhan di masyarakat berdampak terhadap institusi Poltekkes Kemenkes
Makassar. Berikut ini adalah regulasi yang terkait dengan Poltekkes Kemenkes
Makassar.
a. Regulasi yang diidentifikasi sebagai peluang
1) Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2) Undang Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3) Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4) Undang Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
5) Undang Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi
6) Undang Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
7) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum
8) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia (KKNI)
9) Peraturan Menteri Kesehatan No. 1796 Tahun 2012 tentang Registrasi
Tenaga Kesehatan.
10) Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Tenaga
Kesehatan.
11) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi
9
12) Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.03.05/1.2/03086/2012 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kemenkes RI
13) Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 515/KMK.05/2009 tanggal 28
Desember 2009 tentang Penetapan Poltekkes Depkes Makassar pada
Departemen Keuangan sebagai Institusi Pemerintah yang menerapkan
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).
b. Regulasi yang diidentifikasi sebagai ancaman
1) Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Pasal 60 dan 61).
2) Undang Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Pasal 42,
55, dan 97).
3) Undang Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
4) Undang Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.
5) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Pasal 86, 87, 88, dan 94).
6) Peraturan Presiden No. 174/P/2012 tentang Anggota BAN-PT, BAN-S/M, dan
BAN-NF Periode Tahun 2012-2017.
7) Permendikbud No. 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan
Perguruan Tinggi
8) Permendikbud No. 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi.
2. Segmen Pasar (pengguna)
Lulusan Poltekkes Kemenkes Makassar telah menjangkau segmen pengguna yang
cukup luas yang dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1. Segmen Pasar Pengguna Lulusan Poltekkes Kemenkes Makassar
No. Kelompok Pengguna Institusi/Kelompok/Perorangan
1. Masyarakat Calon mahasiswa tugas belajar, ijin belajar, pribadi
2. Industri farmasi Apotek, Kalbe Farma, Kimia Farma, Promed Nusantara Jaya, LAPI Laboratories, Erha Clinic Indonesia, DIPA Pharmalab Intersains Divisi ESCO, Vitapharm, Guardian
3. Industri makanan Indofood, Undumaris, Asko
4. Lembaga pendidikan Laboratorium Universitas, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi, Institut, SMK
5. Fasilitas kesehatan RS/RSU/RSUD/RSUP, Puskesmas, RSIA/RSKIA, RSB, RSKD, Lab. Prodia, Lab. Kimia Farma, Lab. Patologi Anatomi, RS Gigi Mulut
6. Institusi lain milik pemerintah
Dinas kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, BTKLPP/BTKL, Palang Merah, Klinik, Yankes Telkom, Balai Pengobatan, UTD/UPTD
7. Institusi lain milik swasta
Klinik swasta, Praktik dokter mandiri
8. Balai POM BPOM
9. Layanan lansia Panti wredha
10
10. Lembaga lain Enumerator, Surveyor, Telkomedika, Bosowa, Sekolah Luar Biasa (SLB), Siaga Medika Abadi Karya, Perum Perumnas Dramaga, PLN, KIMA, KKP, Nurse & Caregiver di Jepang, Perawat di Kuwait dan Saudi Arabia.
Sumber : Data Hasil Tracer study
Tabel 1 menunjukkan bahwa lulusan Poltekkes Kemenkes Makassar memiliki
segmen pasar yang cukup luas dan spesifik. Segmen pasar terutama berkaitan
dengan bidang keilmuan kesehatan yang dikembangkan oleh Poltekkes Kemenkes
Makassar. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar lulusan bekerja sesuai
bidang keilmuannya baik di instansi milik pemerintah maupun swasta namun masih
terkonsentrasi pada pasar kerja dalam negeri dan masih kurang yang mampu
menembus pasar luar negeri.
3. Kompetitor
Berbagai institusi yang dianggap sebagai kompetitor Poltekkes Kemenkes
Makassar diantaranya adalah sebagai berikut :
Tabel 2. Kompetitor Poltekkes Kemenkes Makassar
Jenis Kompetitor Nama Lembaga Kekuatan Pesaing
Perguruan tinggi lain (pemerintah)
Universitas Hasanuddin Universitas Negeri Makassar Universitas Islam Negeri Makassar Politeknik Negeri Ujung Pandang
4 (Empat Perguruan Tinggi Negeri Terbaik di
Kota Makassar)
Perguruan tinggi lain (swasta)
Universitas Muslim Indonesia Universitas Muhammadiyah Makassar Universitas Atma Jaya Makassar Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Akademi Kesehatan (Keperawatan, Kebidanan, Farmasi)
3 (Tiga Universitas Swasta Terbaik di Kota Makassar)
Lembaga pendidikan/ kursus lain
Balai Latihan Kerja (BLK) Makassar
Jaringan kerjasama pemerintah dan industri cukup luas.
Sumber : https://beasiswa-id.net/universitas-terbaik-di-makassar
Tabel 2 menunjukkan banyaknya kompetitor yang berpotensi untuk
mengembangkan program studi dan menghasilkan produk yang dihasilkan oleh
Poltekkes Kemenkes Makassar. Kompetitor tersebut tidak hanya berada pada
tingkal lokal Kota Makassar tetapi tersebar luas secara nasional. Kesempatan untuk
11
membuka program studi yang diberikan oleh Kemristekdikti memudahkan kompetitor
untuk membuka program studi yang sama dengan Poltekkes Kemenkes Makassar.
4. Supplier
Tabel 3. Kekuatan Daya Tawar dan Peran Supplier
Poltekkes Kemenkes Makassar
Kekuatan daya tawar supplier
Peran supplier bagi Poltekkes Kemenkes Makassar
Sangat penting Penting Kurang Penting
Kuat
Pusdik SDM Kesehatan BPPSDMK
Kemristekdikti
Kemenkeu
Perguruan tinggi kesehatan dalam provinsi terakreditasi Minimal B
SMA/SMK/MA/ Sederajat
BAN PT/LAM PTKes
Kemenpan
Biro Kepegawaian Negara
Poltekkes Kemenkes di luar Provinsi Terakreditasi Minimal B
Assosiasi Program studi sejenis
Assosiasi PT
Pengembang infrastruktur
Organisasi Profesi
Sedang
Pemerintah Provinsi
Pemerintah Kabupaten Kota
Lahan praktik (RS, Puskesmas, Klinik, Industri, dll)
KPKN
Kejaksaan
Kopertis
HPTKes
Lembaga ISO
Supplier buku/jurnal, peralatan laboratorium, dan peralatan pendidikan
Lemah
Perguruan tinggi lain (dosen tidak tetap)
PLN
PDAM
Internet
BNP2TKI
PJTKI
Kepolisian
Perguruan tinggi kesehatan di luar provinsi terakreditasi C
Perguruan tinggi kesehatan luar negeri
Dari Tabel 3 Terlihat bahwa Poltekkes Kemenkes Makassar memiliki beberapa
supplier dengan daya tawar kuat yang dapat mempengaruhi sustainability
Poltekkes Kemenkes Makassar dan daya serap lulusan (produk) di pasar kerja.
Keberadaan supplier menjadi ancaman keberlanjutan bagi beberapa program studi
di Poltekkes Kemenkes Makassar karena memiliki produk (luaran) yang sama.
Posisi supplier di dalam tabel sewaktu-waktu dapat berubah seiring dengan
perkembangan lokal, nasional, maupun global yang terus menerus mengalami
perubahan dari waktu ke waktu.
12
5. Stakeholders lainnya
Stakeholder lain yang berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup
Poltekkes Kemenkes Makassar adalah pemerintah sebagai regulator terhadap
perguruan tinggi termasuk didalamnya Poltekkes Kemenkes Makassar. Perubahan
regulasi yang begitu cepat yang tidak dapat diimbangi oleh stabilisasi dan dinamisasi
internal dalam tubuh organisasi Poltekkes Kemenkes Makassar dapat mengancam
eksistensi Poltekkes Kemenkes Makassar di masa mendatang.
6. Produk substitusi
Kemajuan teknologi dan efisiensi ekonomi secara langsung maupun tidak
langsung berdampak terhadap perkembangan layanan yang dilaksanakan maupun
produk yang dihasilkan oleh Poltekkes Kemenkes Makassar. Layanan jasa
pendidikan yang diselenggarakan oleh Poltekkes Kemenkes Makassar saat ini
kedepan memiliki potensi untuk dikembangkan melalui pendidikan jarak jauh (PJJ)
baik yang diselenggarakan oleh Universitas Terbuka maupun yang diselenggarakan
oleh Perguruan Tinggi lain yang lebih maju dengan tidak mengurangi jaminan
terhadap kompetensi yang dihasilkan oleh program tersebut. Hal tersebut dapat
menjadi salah satu program yang menghasilkan produk substitusi lulusan Poltekkes
Kemenkes Makassar.
Selain itu terdapat layanan substitusi potensial lainnya seperti kelas jauh yang
masih dilaksanakan oleh beberapa perguruan tinggi yang kurang patuh terhadap
regulasi yang dikeluarkan oleh Kemristekdikti yang juga menghasilkan cukup banyak
produk yang mengancam eksistensi lulusan beberapa program studi di lingkungan
Poltekkes Kemenkes Makassar.
7. Faktor lingkungan eksternal lainnya (MEA, dll)
Faktor lingkungan eksternal lain yang mempengaruhi Poltekkes Kemenkes
Makassar diantaranya adalah :
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEE), APEC, AFTA
Perkembangan global yang melahirkan kesepakatan baru antara lain
terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEE), APEC, dan AFTA merupakan
faktor lingkungan eksternal lain yang perlu menjadi perhatian bagi Poltekkes
Kemenkes Makassar. Pembentukan pasar tunggal yang diistilahkan dengan
MEA ini nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan
mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan
semakin ketat. Masyarakat Ekonomi Asean tidak hanya membuka arus
perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional,
seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lainnya. Berbagai profesi seperti tenaga
medis memungkinkan untuk diisi oleh tenaga kerja asing pada 2015. Masyarakat
Ekonomi Asean tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa,
tetapi juga pasar tenaga kerja profesional, seperti dokter, perawat, pengacara,
akuntan, dan lainnya. Dengan demikian, MEA akan lebih membuka peluang
tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia
yang tertutup atau minim tenaga asingnya.
13
Kemajuan Teknologi Informasi
Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di era globalisasi
saat ini tidak bisa dihindari lagi pengaruhnya terhadap dunia pendidikan.
Tuntutan global menuntut dunia pendidikan untuk selalu dan senantiasa
menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap usaha dalam peningkatan
mutu pendidikan, terutama penyesuaian penggunaan teknologi informasi dan
komunikasi bagi dunia pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran.
1) Berkembangnya pendidikan terbuka dengan modus belajar jarak jauh
(distance learning). Kemudian untuk menyelenggarakan pendidikan terbuka
dan jarak jauh perlu dimasukkan sebagai strategi utama;
2) Sharing resource bersama antar perguruan tinggi dalam sebuah jaringan
perpustakaan dan instrumen pendidikan lainnya (dosen, laboratorium)
berubah fungsi menjadi sumber informasi daripada sekedar rak buku;
3) Penggunaan perangkat teknologi informasi interaktif, seperti CD-ROM
multimedia dalam pendidikan secara bertahap menggantikan televisi dan
video. Dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi dalam dunia
pendidikan, maka pada saat ini sudah dimungkinkan untuk diadakan belajar
jarak jauh dengan menggunakan media internet untuk menghubungkan
antara mahasiswa dengan dosennya, melihat nilai mahasiswa secara online,
mengecek keuangan, melihat jadual kuliah, mengirimkan berkas tugas yang
diberikan dosen dan sebagainya.
Kemajuan teknologi informasi ini merupakan faktor eksternal lain yang
harus mendapatkan perhatian serius karena dapat menjadi peluang sekaligus
menjadi ancaman bagi eksistensi Poltekkes Kemenkes Makassar di masa yang
akan datang.
B. Faktor Internal
Analisis lingkungan internal Poltekkes Kemenkes Makassar dilakukan untuk
mengidentifikasi kekuatan dan meningkatkan kesadaran (awareness) terhadap
kelemahan yang dimiliki saat ini. Hasil dari identifikasi dan evaluasi lingkungan internal
diharapkan menjadi informasi yang dapat digunakan dalam merumuskan strategi
pengembangan sehingga Poltekkes Kemenkes Makassar akan memperoleh keunggulan
kompetitif. Analisis lingkungan internal ini Poltekkes Kemenkes Makassar menggunakan
pendekatan analisis rantai nilai (value chain analysis) sebagai berikut :
1. Aktivitas Utama
a. Pra pelayanan kampus
1) Penerimaan mahasiswa baru
Trend jumlah pendaftar dan jumlah mahasiswa baru yang diterima di
Poltekkes Kemenkes Makassar dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat
pada grafik berikut :
14
Grafik 1. Trend Jumlah Pendaftar dan Mahasiswa Baru Poltekkes Kemenkes
Makassar 2011-2013
Sumber : Subbag Administrasi Akademik
Grafik 1 memperlihatkan trend penurunan jumlah pendaftar dan
mahasiswa baru yang diterima selama 3 (tiga) tahun terakhir (2011-2013). Hal
ini berkaitan dengan regulasi aturan pendidikan tenaga kesehatan
(penyelenggaraan D-4 reguler, program khusus (progsus), dan borang
akreditasi BAN-PT) yang sangat cepat serta penyelenggara pendidikan
tenaga kesehatan serta pendidikan tinggi lainnya yang semakin kompetitif.
Beberapa faktor tersebut perlu dipertimbangkan dalam penetapan target
kinerja di masa mendatang.
2) Jumlah pendaftar, lulus tes, dan registrasi
Tabel 4. Jumlah Pendaftar, Lulus Tes, Registrasi
Penerimaan Mahasiswa Baru Poltekkes Kemenkes Makassar Tahun 2013
No Jurusan Pendaftar Pilihan I
Pendaftar Pilihan II
Jumlah
Pendaftar Lulus
Persentase Lulus Yg
Mendaftar (%)
Registrasi
Pendaftar Registrasi yang lulus
(%)
Rasio Lulus : Jumlah
Pendaftar
1 D III Keperawatan Mks 711 692 1403 200 355,5 200 100,00 1 : 7
2 D III Keperawatan Pare 157 133 290 100 157 100 100,00 1 : 3
3 D III Analis Kesehatan 514 504 1018 100 514 98 98,00 1 : 10
4 D III Fisioterapi 138 136 274 100 138 100 100,00 1 : 3
5 D III Kebidanan 1309 1271 2580 100 1309 100 100,00 1 : 26
6 D III Farmasi 620 611 1231 100 620 100 100,00 1 : 13
7 D III Keperawatan Gigi 504 490 994 100 504 100 100,00 1 : 10
8 D III Gizi 141 84 225 100 141 99 99,00 1 : 2
9 D III Kes. Lingkungan 139 94 233 100 139 95 95,00 1 : 2
10 D IV Analis Kesehatan 237 0 237 50 474 50 100,00 1 : 5
11 D IV Gizi 84 0 84 50 168 50 100,00 1 : 2
12 D IV Fisioterapi 92 0 92 50 184 50 100,00 1 : 2
13 D IV Kes Lingkungan 100 0 100 50 200 50 100,00 1 : 2
Poltekkes Makassar 4746 4015 8248 1200 395,5 1192 99,33 1 : 7
5319 51144746
1559 15091200
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2011 2012 2013
Pendaftar Mahasiswa Baru
15
Tabel 4 menunjukkan bahwa Rasio mahasiswa yang diterima dengan
mahasiswa yang mendaftar secara umum sangat baik yaitu 1 : 7 (Standar
BAN PT ≥ 4). Rasio tertinggi di jurusan kebidanan diikuti farmasi, analis
kesehatan dan keperawatan gigi serta keperawatan. Rasio terendah di
jurusan Kesehatan lingkungan, gizi, Keperawatan Pare-pare dan Fisioterapi.
Sebagian besar mahasiswa memiliki IPK ≥ 2,75 sesuai dengan salah
satu IKU Poltekkes, namun berdasarkan borang BAN PT maka yang kita perlu
juga mengevaluasi rata-rata IPK ≥ 3,00 untuk kinerja tahun berikutnya.
Tabel 5. Persentase Mahasiswa Memperoleh IPK ≥ 2,75
No Jurusan Jumlah
Mahasiswa
Mahasiswa IPK ≥ 2,75
Jlh %
1 Keperawatan 274 274 100
2 Kebidanan 182 182 100
3 Analis Kesehatan 145 145 100
4 Kesehatan Lingkungan
114 114 100
5 Kesehatan Gigi 88 88 100
6 Farmasi 162 159 98,1
7 Fisioterapi 94 93 98,9
8 Gizi 107 107 100
Poltekkes 1143 1139 99,7
3) Pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru
Kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru di
Poltekkes Kemenkes Makassar dilakukan dalam upaya mempersiapkan setiap
mahasiswa sedini mungkin terhadap kehidupan kampus sebagai pra kondisi
yang sangat menunjang keberhasilan pembelajaran dan adaptasi di
lingkungan barunya. Kegiatan PPS yang dilaksanakan menggunakan
pendekatan soft skill dengan menyeimbangkan pengetahuan intelektual dan
spiritual guna meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.
Merujuk pada pendekatan tersebut, maka materi/kegiatan yang
dilaksanakan dalam kegiatan PPS adalah :
Tabel 6. Kegiatan Pengenalan Program Studi pada Mahasiswa Baru
No. Kegiatan Tujuan
1. Bakti sosial di panti asuhan Membudayakan kepedulian terhadap sesama bagi mahasiswa baru dalam mempersiapkan diri menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas.
2. Mengikutsertakan dalam Perayaan HUT RI
Menanamkan jiwa nasionalisme pada mahasiswa baru sehingga tidak mudah terpengaruh oleh ideologi lain yang berkembang di lingkungan sekitarnya.
16
3. Sosialisasi struktur organisasi Poltekkes Kemenkes Makassar
Meningkatkan pemahaman mahasiswa baru mengenai struktur organisasi dan tata pamong yang ada di Poltekkes Kemenkes Makassar
4. Sosialisasi BPM/BEM/UKM yang ada di lingkungan kampus
Mengenalkan mahasiswa baru dengan organisasi yang ada di lingkungan internal kampus yang dapat mereka ikuti setelah menjadi mahasiswa.
5. Training ESQ Memberikan pembekalan spiritual dalam mempersiapkan diri menjadi mahasiswa yang berakhlak mulia sesuai dengan Visi dan Misi Poltekkes Kemenkes Makassar.
6. Sosialisasi bahaya narkoba Mengenalkan mahasiswa dengan bahaya narkoba sehingga calon mahasiswa dapat melakukan upaya pencegahan sejak dini agar mereka tidak menjadi korban.
7. Sosialisasi JPKM Meningkatkan kesadaran mahasiswa untuk memiliki kepesertaan untuk memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan yang sewaktu-waktu mereka butuhkan selama mengikuti pendidikan.
8. Sosialisasi alur pembayaran dan registrasi
Mengenalkan mahasiswa dengan mekanisme pembayaran dan registrasi sehingga memudahkan mereka dalam pelaksanaan nantinya.
9. Pentas seni Mengidentifikasi mahasiswa yang memiliki bakat dan kemampuan seni sehingga dapat dibina oleh bagian kemahasiswaan baik di tingkat jurusan maupun di tingkat direktorat.
Sumber : Laporan Pengenalan Program Studi Tahun 2011
4) Campus expo
Kegiatan Campus Expo belum banyak dilakukan oleh Poltekkes
Kemenkes Makassar. Untuk memperkenalkan kampus ke calon mahasiswa
terutama pada lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat, Poltekkes Kemenkes
Makassar menugaskan Tim untuk melakukan kunjungan dalam rangka
sosialisasi ke sekolah. Tim yang dikirim melakukan kegiatan berupa
sosialisasi kampus di dalam kelas, memasang spanduk, poster, kalender, dan
17
brosur mengenai penerimaan mahasiswa baru di Poltekkes Kemenkes
Makassar. Kegiatan ini dilaksanakan rutin setiap tahun dan telah menjadi
agenda rutin dalam pelaksanaan Sipenmaru di Poltekkes Kemenkes
Makassar.
b. Proses pelayanan pendidikan
1) Peserta didik
Trend jumlah mahasiswa Poltekkes Kemenkes Makassar dalam 3
(tiga) tahun terakhir dapat dilihat gambarannya dalam bentuk grafik sebagai
berikut :
Grafik 2. Trend Jumlah Mahasiswa (student body)
Poltekkes Kemenkes Makassar Tahun 2011-2013
Sumber data : Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
Dari Grafik 2 terlihat bahwa jumlah mahasiswa (student body) yang
dimiliki oleh Poltekkes Kemenkes Makassar mengalami peningkatan yang
cukup signifikan selama 3 (tiga) tahun terakhir. Pertumbuhan ini
menunjukkan hal positif dan diperlukan antisipasi untuk menjamin
kecukupan rasio dosen dan mahasiswa, ketersediaan sumber belajar dan
fasilitas yang cukup dan layak untuk terselenggaranya layanan pendidikan
yang bermutu, berkualitas, dan mudah diakses. Peningkatan mahasiswa
di Tahun 2012 yang cukup signifikan dipengaruhi oleh adanya mahasiswa
alih jenjang dari jenjang D-3 ke jenjang D-4 dengan lama pendidikan 1
(satu) tahun atau 2 (dua) semester.
2) SDM Dosen dan Tenaga Kependidikan
Sumber daya manusia seluruhnya berjumlah 412 orang, dengan
rincian jumlah dosen/pendidik 211 orang dan kependidikan 201 orang.
Sebagian besar tenaga kependidikan berada di Direktorat, namun masih
memerlukan penataan ulang khususnya yang berada di jurusan.
2929
3495
3192
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3
JUM
LAH
MA
HA
SISW
A
TAHUN
STUDENT BODY
18
Seiring dengan proses alih bina, maka standar rasio dosen / pendidik
dengan mahasiswa disesuaikan dengan borang BAN PT yaitu 17 ≤ RMD ≤ 23.
Berdasarkan data, jumlah mahasiswa tahun 2013 sebanyak 3.192 orang
dengan dosen tetap 211 orang maka rasionya adalah 1 : 16 atau sudah cukup
baik karena sudah mendekati target BAN PT (1:17-23 mahasiswa).
Jumlah total Dosen tetap tahun 2013 sebanyak 211 orang. Sebagian
besar jurusan memiliki 100 % Dosen S2, kecuali Keperawatan Makassar,
Keperawatan Gigi dan Kesehatan Lingkungan. Secara umum Persentase
dosen S2 yang ada sebesar 98,1 %.
Tabel 7. Jumlah Dosen S2 Tahun 2013
NO JURUSAN DOSEN
S2 Total %
1 Keperawatan Makassar 55 56 98.21
2 Keperawatan Pare-Pare 16 16 100
3 Kebidanan 17 17 100
4 Farmasi 20 20 100
5 Analis Kesehatan 13 13 100
6 Keperawatan Gigi 20 21 95.24
7 Kesehatan Lingkungan 21 23 91.30
8 Fisioterapi 24 24 100
9 Gizi 21 21 100
JUMLAH 207 211 98.10
Dari 211 orang Dosen tetap 90,52 % telah memiliki Sertifikat Pendidik
Profesional. Jurusan yang tertinggi adalah Kebidanan mencapai 100 % dan
yang terendah adalah jurusan Fisioterapi yaitu 83,33 %, meskipun demikian
semua jurusan sudah melebihi target BAN PT (Target BAN PT ≥ 40 %).
Tabel 8. Jumlah Dosen dengan Sertifikat Pendidik Profesional
Tahun 2013
NO JURUSAN DOSEN
Serdos Total %
1 Keperawatan Makassar 55 56 98.21
2 Keperawatan Pare-Pare 14 16 87.5
3 Kebidanan 17 17 100
4 Farmasi 19 20 95
5 Analis Kesehatan 11 13 84.62
6 Keperawatan Gigi 16 21 76.19
7 Kesehatan Lingkungan 20 23 86.96
8 Fisioterapi 20 24 83.33
9 Gizi 19 21 90.48
JUMLAH 191 211 90.52
19
Dosen/Pendidik di lingkungan Poltekkes Kemenkes Makassar
sebagian besar memiliki pengalaman mengajar > 5 (lima tahun), karena
sebelum poltekkes Kemenkes Makasar berdiri pada tahun 2002, sebagian
besar dosen telah melaksanakan kegiatannya mulai dari jenjang menengah
(Sekolah Perawat Kesehatan, Sekolah Menengah Farmasi, dll) hingga jenjang
perguruan tinggi (Akademi Perawat, Akademi Fisioterapi, Akademik Gizi,
Akademi Kesehatan Lingkungan, dll).
Dalam pelaksanaan praktek di laboratorium, dosen tetap (211 org) di
lingkungan Poltekkes Makassar merangkap sebagai instruktur ditambah
dengan beberapa orang tenaga profesi (80 orang) staf Poltekkes yang belum
mendapatkan SK Fungsional Dosen (Total 291 orang). Sehingga rasio
instruktur dan mahasiswa saat ini adalah 1 : 11,3. (Jika dibandingkan dengan
penilaian akreditasi Poltekkes / bukan Borang BAN PT, maka rasionya sangat
baik karena standar rasio Instruktur dengan mahasiswa antara 1 : ≤ 21).
Kondisi ini semakin optimal dengan adanya Tunjangan Kinerja (tukin) yang
mengelompokkan para instruktur pada grade yang cukup tinggi, sehingga
diharapkan dapat memotivasi mereka.
Kegiatan pelatihan dan penyegaran ilmu juga semakin baik. Sejak
tahun 2012 sampai saat ini, Poltekkes Makassar telah membuat suatu aturan
yang mewajibkan setiap jurusan untuk menyelenggarakan kegiatan seminar
yang berskala Nasional secara bergilir setiap bulannya dengan mengundang
narasumber dari luar dan dilaksanakan di Auditorium Tidung yang memiliki
kapasitas > 2000 orang. Beberapa narasumber yang telah mengisi kegiatan
tersebut antara lain, Dr. Syahrul Yasin Limpo (Gubernur Sulsel), Dr. Ilham
Arief Sirajuddin (Walikota Makassar), Prof. Dr. dr. Umar Fahmi Achmad,
MPH., Dr. Hari Santoso, MEpid., Dr. Budi Haryanto, SKM. MKM. MSc., Dr.
Boyke (ahli seksiologi), Kak Seto (ahli psikologi anak), Dr. Hj. Utami Rusli,
SPA (Ahli ASI eksklusif), Dr. Burhanuddin Bahar, MS, Prof. Dr. Ir. Lellah
Rahim, Dr. Burhanuddin Iskandar, dll. Kegiatan ini sangat bermanfaat sekali
karena dapat menambah wawasan segenap civitas akademika serta
masyarakat terkait dalam bidang kesehatan sekaligus jika hal ini dapat terus
dilaksanakan maka salah satu target Borang BAN PT pada point kegiatan
tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara
tamu, dsb dari luar perguruan tinggi sendiri (tidak termasuk dosen tetap)
dengan standar sebanyak > 12 orang dapat terpenuhi. Sedangkan pada
kegiatan pelatihan, masih sangat terbatas karena beberapa kegiatan masih
bersifat insidentil (undangan penyelenggara) dan belum terdata di Direktorat.
3) Lulusan
Trend jumlah lulusan Poltekkes Kemenkes Makassar dalam 3 (tiga)
tahun terakhir dapat dilihat gambarannya dalam bentuk grafik sebagai berikut:
20
Grafik 3. Trend Jumlah Lulusan Poltekkes Kemenkes Makassar
Tahun 2011-2013
Sumber : Subag Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
Grafik 3 menunjukkan trend peningkatan lulusan Poltekkes Kemenkes
Makassar dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Hal ini menunjukkan peningkatan
kemampuan Poltekkes Kemenkes Makassar dalam menghasilkan lulusan
tenaga kesehatan yang diharapkan akan menjadi penyokong ketersediaan
sumber daya manusia (tenaga kesehatan) yang berkualitas di masyarakat.
Dalam hal produktivitas kelulusan dihitung dengan membagi jumlah
mahasiswa yang lulus dibagi dengan jumlah mahasiswa yang masuk pada
angkatan yang sama. Hasil yang dicapai pada tahun 2013 sangat baik yaitu
mencapai > 90 (Standar BAN PT ≥ 60 %).
Tabel 9. Produktivitas Kelulusan Tahun 2013
NO JURUSAN
JUMLAH PESERTA DIDIK
JMLH
JUMLAH LULUSAN TEPAT WAKTU
JMLH %
D III D IV NON REG
D III D IV NON REG
1
Keperawatan
Makassar 150 0 38 188 143 0 38 175 96.3
2 Keperawatan Parepare
100 0 0 100 93 0 0 92 93.0
3 Analis Kesehatan
100 55 0 155 96 49 0 142 93.5
4 Keperawatan Gigi
100 0 0 100 88 0 0 87 88.0
5
Kesehatan
Lingkungan 79 21 25 125 69 10 12 113 72.8
6 Kebidanan 100 100 0 200 86 96 0 182 91.0
7 Farmasi 98 0 80 178 91 0 71 161 91.0
8 Gizi 79 30 0 109 77 30 0 101 98.2
9 Fisioterapi 87 21 0 108 73 21 0 93 87.0
JUMLAH 893 227 143 1263 816 206 121 1143 90,5
Sumber : Sub bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
936 910
1143
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2011 2012 2013
JUM
LAH
LU
LUSA
N
Lulusan Poltekkes Kemenkes Makassar Tahun 2011-2013
21
c. Proses pelayanan penelitian
Kegiatan penelitian dan publikasi sebagai salah satu dari Tridharma
Perguruan Tinggi di Poltekkes Kemenkes Makassar dalam 3 (tiga) tahun terakhir
(2011-2013) menunjukkan trend peningkatan yang cukup baik. Hal ini dapat
dilihat pada Grafik 4 berikut :
Grafik 4. Trend Penelitian dan Publikasi Poltekkes Kemenkes Makassar
2011-2013
Dari Grafik 4 terlihat bahwa kegiatan penelitian dan publikasi mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun. Namun bila dilihat dari jumlah dosen sebanyak
211 orang, maka jumlah kegiatan penelitian dan publikasi yang dilaksanakan
masih relatif kurang. Hal ini menunjukkan produktifitas dosen dalam penelitian
dan publikasi masih harus terus ditingkatkan melalui berbagai kegiatan untuk
mengasah kemampuan dosen dalam melakukan penelitian dan publikasi hasil
penelitian. Hal ini penting dilakukan karena jumlah penelitian dan publikasi karya
ilmiah merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama di Poltekkes Kemenkes
Makassar.
Untuk meningkatkan kegiatan publikasi karya ilmiah, saat ini Poltekkes
Kemenkes Makassar telah memiliki 9 (sembilan) jurnal ilmiah antara lain Media
Kesehatan, Media Gizi Pangan, Media Farmasi, Jurnal Media Analis Kesehatan,
Sulolipu, Media Fisioterapi, Media Keperawatan, Media Kesehatan Gigi, dan
Media Kebidanan. Ketersediaan jurnal tersebut merupakan salah satu kekuatan
yang dapat digunakan untuk meningkatkan publikasi di lingkungan Poltekkes
Kemenkes Makassar.
Selain publikasi, produktivitas dosen juga dilihat dari produk yang
dihasilkan dalam bentuk buku ajar. Dari Grafik 4 terlihat bahwa dalam 3 (tiga)
tahun terakhir, jumlah buku ajar yang dihasilkan per tahun rata-rata 45 buah. Hal
2011 2012 2013
Penelitian 32 49 62
Publikasi 54 225 180
Buku Ajar 45 45 45
0
50
100
150
200
250
JUM
LAH
Penelitian Publikasi Buku Ajar
22
ini juga menunjukkan produktivitas yang relatif masih rendah bila dibandingkan
dengan jumlah dosen yang ada. Poltekkes Kemenkes Makassar perlu menyusun
strategi yang lebih baik untuk memanfaatkan potensi/kekuatan dari aspek dosen
yang saat ini jumlahnya sebanyak 211 orang untuk meningkatkan produktivitas
sehingga peningkatan jumlah buku ajar yang dihasilkan setiap tahun dapat
meningkat karena butir ini juga menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU)
Poltekkes Kemenkes Makassar.
Proses pelayanan penelitian, publikasi, dan penyusunan Bahan Ajar pada
Tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut :
1) Persentase penelitian yang dilaksanakan dengan proposal yang diajukan
Jumlah proposal yang masuk di UP2M tahun 2013 sebanyak 102 judul.
Proposal yang berhasil disetujui untuk dilakukan penelitian sebanyak 62 Judul
(60,8%) karena sumber pendanaan yang terbatas sehingga hanya proposal
yang lulus proses seleksi oleh tim pakar dari Universitas Airlangga dan
Universitas Hasanuddin yang bisa disetujui untuk dilakukan penelitian.
2) Kegiatan Ilmiah dan Publikasi
Tahun 2013 semua jurusan dan kantor direktorat telah memiliki media jurnal
penelitian yang terbit 2 kali setahun. Setiap kali terbit, rata-rata jumlah jurnal
yang dipublikasikan sebanyak 10 judul sehingga jika dikumulatifkan maka
setiap tahun rata-rata hasil penelitian yang dipublikasikan sebanyak 180 judul.
3) Penyusunan Bahan Ajar
Jumlah penyusunan buku ajar rata-rata setiap tahun sebanyak 45 buku ajar.
Diharapkan setiap buku mata kuliah pada akhirnya akan memiliki buku ajar,
termasuk modul untuk mata kuliah praktek (tuntutan borang akreditasi BAN
PT dengan target 60 % - 100 % modul mata kuliah praktek).
d. Proses pelayanan pengabdian kepada masyarakat
Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam 3 (tiga) tahun
terakhir (2011-2013) di Poltekkes Kemenkes Makassar menunjukkan trend
peningkatan yang cukup baik, hal ini dapat terlihat pada Grafik 5 berikut :
Grafik 5. Trend Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Poltekkes Kemenkes
Makassar Tahun 2011-2013
96
191
222
0
50
100
150
200
250
2011 2012 2013
JUM
LAH
23
Dari Grafik 5 terlihat bahwa jumlah kegiatan Pengabdian kepada
Masyarakat setiap tahun mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dalam 3
(tiga) tahun terakhir. Pertumbuhan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat rata-
rata sebesar 57,6%. Jumlah pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada
Masyarakat ini sebanding dengan jumlah dosen yang ada di Poltekkes Kemenkes
Makassar yang saat ini berjumlah 211 orang. Kegiatan Pengabdian kepada
Masyarakat selain memperhatikan aspek kuantitas, ke depannya perlu
memperhatikan aspek kualitas yang menjamin bahwa hasil pengabdian kepada
masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi, pengayaan sumber belajar/pembelajaran serta pematangan sivitas
akademika. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat juga harus dapat berkontribusi
dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan maupun permasalahan di
masyarakat umum, sehingga PT bukan seperti menara gading ditengah-tengah
masyarakat khususnya masyarakat yang belum berdaya secara kesehatan.
2. Aktivitas Pendukung
a. Mutu pendidikan
Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sudah mulai
diintensifkan pada tahun 2011 dengan menerapkan sistem ISO 9001: 2008
dengan IWA 2: 2007 secara bertahap dan tahun 2013 seluruh jurusan termasuk
kantor direktorat berhasil memperoleh sertifikat ISO 9001: 2008 dengan IWA 2:
2007 dari badan sertifikasi International BSI.
Target kinerja untuk indikator 2 dan 3 tidak tercapai karena kondisi lembaga
saat itu masih berada di bawah Kementerian Kesehatan sehingga tidak
memungkinkan untuk diakreditasi oleh BAN PT. Selain itu masa berlakunya
akreditas 5 tahun dan tidak adanya proses banding dalam penilaian akreditasi
Kemenkes menyebabkan keinginan untuk meningkatkan status akreditasi tidak
terpenuhi.
Berdasarkan hal tersebut dan sesuai kondisi Poltekkes saat ini yang sudah
dialihbinakan dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, maka pada tahun 2014 penerapan SPMI lebih mengarah pada
Borang Akreditasi BAN PT sebagai acuan terlaksananya SPMI.
Peningkatan mutu pendidikan di Poltekkes Kemenkes Makassar dapat
dilihat pada Tabel 10 berikut :
Tabel 10. Capaian Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan
Poltekkes Kemenkes Makassar 2011-2013
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Capaian
2011 2012 2013
1. Peningkatan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan
Tersusunnya dokumen hasil review sistem penjaminan mutu
2 4 4
2. Peningkatan Penilaian Akreditasi Kemenkes
Seluruh jurusan terakreditasi A
2 2 2
3. Implementasi Penilaian akreditasi BAN PT
Seluruh jurusan terakreditasi BAN PT
- - -
24
Dari Tabel 10 terlihat bahwa saat ini Poltekkes Kemenkes Makassar masih
diakreditasi oleh Kemenkes dan belum dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi (BAN-PT). Dengan terbitnya SK Alihbina dari Kementerian
Kesehatan ke Kementerian Pendidikan Nasional maka ke depan, Poltekkes
Kemenkes Makassar sudah harus berbenah untuk mempersiapkan diri
menghadapi Akreditasi melalui BAN-PT atau LAM PTKes sesuai dengan regulasi
yang berkembang dan diwajibkannya akreditasi bagi Program studi dan
Perguruan Tinggi.
Dalam hal pengelolaan Pangkalan Data Dikti, Poltekkes Kemenkes
Makassar sejak Bulan Agustus Tahun 2012 telah melaksanakan pelaporan data
pada Pangkalan Data Dikti berdasarkan amanah Keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 355/E/O/2012 tentang Alih Bina
Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan dari Kementerian Kesehatan Kepada Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan. Pelaporan pada pangkalan data Dikti dilakukan melalui Aplikasi
Layar Biru (Laporan EPSBED) yang difasilitasi penggunaannya oleh Pusdik SDM
Kesehatan melalui pelatihan operator PD Dikti. Saat ini telah ada 2 (dua) orang
tenaga yang diberdayakan untuk mengelola pelaporan data pada Pangkalan Data
Dikti dan satu orang di masing-masing program studi. Pelaporan data pada
Pangkalan Data Dikti dilakukan secara rutin setiap semester sesuai dengan batas
waktu yang ditetapkan oleh Dikti. Poltekkes Kemenkes Makassar ke depan perlu
mengembangkan Sistem Informasi Akademik sehingga pelaporan data pangkalan
data dikti dapat lebih akurat dan efisien.
b. Sumber daya manusia
1) Jumlah Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia seluruhnya berjumlah 412 orang, dengan rincian
jumlah dosen/ pendidik 211 orang dan kependidikan 201. Sebagian besar
tenaga kependidikan berada di Direktorat, namun masih memerlukan
penataan ulang khususnya yang berada di jurusan.
2) Rasio Dosen/Pendidik dengan Mahasiswa
Seiring dengan proses alih bina, maka standar rasio dosen / pendidik dengan
mahasiswa disesuaikan dengan borang BAN PT yaitu 17 ≤ RMD ≤ 23.
Berdasarkan data, jumlah mahasiswa tahun 2013 sebanyak 3298 orang
dengan dosen tetap 211 orang maka rasionya adalah 1 : 16 atau sudah cukup
baik karena sudah mendekati target BAN PT.
3) Rasio Instruktur/Laboran dengan Mahasiswa
Dalam pelaksanaan praktek di laboratorium, dosen tetap (211 org) di
lingkungan Poltekkes Makassar merangkap sebagai instruktur ditambah
dengan beberapa orang tenaga profesi (80 orang) staf Poltekkes yang belum
mendapatkan SK Fungsional Dosen (Total 291 orang). Sehingga rasio
instruktur dan mahasiswa saat ini adalah 1 : 11.3. (Jika dibandingkan dengan
penilaian akreditasi Poltekkes / bukan Borang BAN PT, maka rasionya sangat
baik karena standar rasio Instruktur dengan mahasiswa antara 1 : ≤ 21).
Kondisi ini semakin optimal dengan adanya Tunjangan Kinerja (tukin) yang
25
mengelompokkan para instruktur pada grade yang cukup tinggi, shingga
diharapkan dapat memotivasi mereka.
4) Kegiatan Pelatihan dan Penyegaran Ilmu
Kegiatan Pelatihan dan penyegaran ilmu juga semakin baik. Sejak tahun 2012
sampai saat ini, Poltekkes Makassar telah membuat suatu aturan yang
mewajibkan setiap jurusan untuk menyelenggarakan kegiatan seminar yang
berskala Nasional secara bergilir setiap bulannya dengan mengundang
narasumber dari luar dan di laksanakan di Auditorium Tidung yang memiliki
kapasitas > 2000 orang. Beberapa narasumber yang telah mengisi kegiatan
tersebut antara lain, Dr. Syahrul Yasin Limpo (Gubernur Sulsel), Dr. Ilham
Arief Sirajuddin (Walikota Makassar), Prof. Dr. dr. Umar Fahmi Achmad,
MPH., Dr. Hari Santoso, MEpid., Dr. Budi Haryanto, SKM. MKM. MSc., Dr.
Boyke (ahli seksiologi), Kak Seto (ahli psikologi anak), Dr. Hj. Utami Rusli,
SPA (Ahli ASI eksklusif), Dr. Burhanuddin Bahar, MS, Prof. Dr. Ir. Lellah
Rahim, Dr. Burhanuddin Iskandar, dll. Kegiatan ini sangat bermanfaat sekali
karena dapat menambah wawasan segenap civitas akademika serta
masyarakat terkait dalam bidang kesehatan sekaligus jika hal ini dapat terus
dilaksanakan maka salah satu target Borang BAN PT pada point kegiatan
tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara
tamu, dsb dari luar perguruan tinggi sendiri (tidak termasuk dosen tetap)
dengan standar sebanyak > 12 orang dapat terpenuhi. Sedangkan pada
kegiatan pelatihan, masih sangat terbatas karena beberapa kegiatan masih
bersifat insidentil (undangan penyelenggara) dan belum terdata di Direktorat.
c. Sumber daya keuangan
1) Penyerapan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Tabel 11. Penyerapan PNBP Tahun 2010 – 2013
Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013
Target Rp. 8.790.702.400 Rp.8.968.520.000 Rp.10.794.628.000 Rp.12.530.156.000
Realisasi : - Pendapatan dari
penjualan peralatan dan mesin
- Pendapatan Penjualan Aset lainnya yang berlebihan/rusak/ dihapuskan
- Pendapatan Sewa Rumah Dinas
- Pendapatan Hasil Denda dan sebagainnya
- Penerimaan Uang Pendidikan
- Penerimaan Uang ujian Masuk, Kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan
- Pendapatan Pendidikan
Lainnya - Pendapatan Denda
Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah
- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL
- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Lainnya RM TAYL
- -
Rp. 2.203.032 Rp. 8.490.000 Rp. 24.705.000 Rp. 505.187.975 Rp. 1.530.000
-
Rp. 40.227.827 Rp. 454.558.636
-
Rp. 7.900.000 Rp. 2.645.640
- - - -
Rp. 7.176.000
Rp. 1.228.729
-
Rp. 8.900.000
-
Rp. 2.645.640
- - - -
-
Rp. 1.880
Rp. 74.518.488
- -
Rp. 5.082.942
- - - -
-
Rp. 647
-
26
- Pendapatan Pelusanan Ganti Rugi atas Kerugian yang diderita oleh Negara(masuk TP/TGR)Bendahara
- Pendapatan Jasa
Layanan Pendidikan - Pendapatan Hibah - Pedapatan Jasa Layanan
Perbankan BLU
Rp. 10.000.000 Rp.10.902.307.271
- -
- -
Rp.13.541.226.371
-
- -
Rp.18.704.759.000 Rp. 296.846.404
- Rp.16.420.544.000
Rp. 351.745.500 Rp. 355.985.008
Total Realisasi Rp.11.949.209.741 Rp.13.560.176.740 Rp.19.087.671.412 Rp.17.133.358.097
% Capaian 135.93% 151.20% 176.82% 133.00%
Jumlah realisasi Penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak
(PNBP) Poltekkes Kemenkes Makassar pada tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar Rp.3.158.507.341 dari target yang ditetapkan sebesar Rp.8.790.702.400 atau 135.92%. Sementara untuk tahun 2011 jumlah realisasi Penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengalami kenaikan sebesar 4.591.656.740 atau 151.2% dari target sebesar Rp.8.968.520.000. Tahun 2012 realisasi Penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar Rp.8.293.043.412 atau 176.82% dari target sebesar Rp.10.794.628.000,- karena pengenaan tarif baru yaitu berdasarkan PMK No.184/PMK.05/2011 tentang tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan dan jumlah mahasiswa non regular yang meningkat di banding dengan target. Sedangkan untuk Tahun 2013 Jumlah realisasi PNBP mengalami peningkatan sebesar 4.251.457.097 dari target sebesar Rp.12.881.901.000 atau 133% namun lebih rendah dibanding dengan tahun 2012 yang disebabkan Poltekkes Mamuju yang pada tahun 2012 PNBP nya masih termasuk dalam PNBP Poltekkes Makassar dan tahun 2013 kelas Nonreguler tidak menerima mahasiswa baru.
Tabel 12. Belanja APBN
Uraian
2009 2010 2011
Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi %
Belanja RM
B. Pegawai 18.900.223.000 17.726.162.069 93.8 19.212.713.000 18.965.735.084 98,71 21.774.064.000 20.922.052.776 96,09
B. Barang 8.074.734.000 3.706.226.656 45.9 12.197.970.000 8.102.086.483 66,42 12.858.090.000 10.720.493.073 83,38
B. Modal 27.350.000.000 24.936.567.500 91.2 42.500.000.000 31.609.288.721 74,37 28.813.664.000 26.363.671.000 91,50
Sub Total 54.324.957.000 46.368.956.225 85.4 73.910.683.000 58.677.110.288 79,39 63.445.818.000 58.006.216.849 91,43
Belanja PNBP
B. Pegawai
- -
- -
B. Barang 3.856.869.000 157.120.0000 4.07 8.789.150.000 8.166.639.860 92,92 8.968.520.000 8.901.698.019 99,25
B. Modal
- -
- -
Sub Total 3.856.869.000 157.120.0000 4.07 8.789.150.000 8.166.639.860 92,92 8.968.520.000 8.901.698.019 99,25
Total Belanja 63.256.650.000 50.465.225.880 79.8 82.699.833.000 66.843.750.148 80,83 72.414.338.000 66.907.914.868 92,40
27
Uraian
2012 2013
Target Realisasi % Target Realisasi %
Belanja RM
B. Pegawai 24.547.580.000 23.918.367.980 97,44 33.676.839.000 32.770.039.985 97.3
B. Barang 15.358.839.000 12.076.386.754 78,63 15.276.828.000 12.077.174.450 79,06
B. Modal 45.149.119.000 44.421.313.370 98,39 11.996.500.000 11.662.335.500 97.2
Sub Total 85.055.538.000 80.416.068.104 94,55 60.950.167.000 56.509.549.935 92,71
Belanja PNBP
B. Pegawai - -
- -
B. Barang 12.941.813.000 12.863.066.250 99,39 13.462.486.000 12.102.333.568 89,90
B. Modal 42.515.000 42.514.200 100,0
0 2.858.291.000 2.662.733.940 93,16
Sub Total 12.984.328.000 12.905.580.450 99,39 16.320.777.000 14.765.067.508 90.5
Total Belanja 98.039.866.000 93.321.648.554 95,19 77.270.944.000 71.274.617.443 92.2
Jumlah realisasi belanja APBN yang berasal dari Rupiah Murni (RM) dan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Poltekkes kemenkes Makassar Tahun 2009 s.d 2013 yaitu tahun 2009 realisasi belanja hanya sebesar 79.78% dari target, hal ini disebabkan karena serapan belanja barang yang rendah terutama dari sumber dana PNBP. Tahun 2010 realisasi belanja sebesar 80.83%, dimana belanja pegawai dan belanja barang dari sumber dana PNBP realisasinya cukup besar sementara yang tidak tercapai adalah belanja modal dari belanja gedung dan bangunan. Tahun 2011 realisasi belanja sebesar 92.40%, target yang tidak tercapai adalah belanja langganan daya dan jasa yang dianggarkan terlalu tinggi sehinggan yang tercapai hanya 62.25% dan dari selisih belanja modal hasil dari hasil lelang. Tahun 2012 realisasi belanja sebesar 95.19%, sisa anggaran yang tidak terealisasi hanya merupakan sisa belanja dari setiap capaian output. Sementara itu tahun 2013 anggaran yang tidak terealisasi bersumber dari dana PNBP yang dianggarkan lebih tinggi hal ini disebekan adanya belanja jasa (honor) yang tidak terealisasi sebagai hasil dari tunjangan kinerja dan tunjangan sertifikasi dosen dimana segala bentuk honor yang merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsinya tidak dapat diberikan honor.
Tabel 13. Trend peningkatan penyerapan realisasi keuangan tahun 2011–2013
No Tahun Target Realisasi % Capaian
1 2011 94 92,4 98,3
2 2012 95 95,19 100,2
3 2013 96 92,7 96,57
Tabel 14. Trend realisasi belanja BLU tahun 2011 – 2013
No Tahun Pagu anggaran Realisasi % Capaian
1 2011 8.968.520.000,- 8.901.698.019,- 99,25
2 2012 12.984.328.000,- 12.905.580.450,- 99,39
3 2013 16.320.777.000,- 14.765.067.508,- 90,47
28
d. Sarana dan prasarana
Politeknik Kesehatan Depkes Makassar, memiliki 8 jurusan yang tersebar di 5 (lima) lokasi yang berbeda yaitu Kampus I terdiri dari Kantor Direktorat, Jurusan Keperawatan Makassar, Keperawatan Gigi dan Kebidanan di Kelurahan Karunrung (Tidung) Makassar, Kampus II terdiri dari Jurusan Kesehatan Lingkungan dan Analis Kesehatan di Jalan Wijaya Kusuma Raya (Kompleks Kesehatan Banta-Bantaeng) Makassar, Kampus III terdiri dari Jurusan Farmasi di Jalan Baji Gau No. 10 Makassar, Kampus IV yaitu Jurusan Gizi dan Fisioterapi di Jalan Paccerakkang Km 14 Daya Makassar dan Kampus V yaitu Jurusan Keperawatan Prodi Pare-Pare terletak di Kota Pare-Pare.
Berdasarkan 5 (lima) lokasi kampus yang ada, kinerja sarana dan
prasarana yang diuraikan terangkum dalam lampiran Renstra sedangkan rekapnya adalah sebagai berikut :
Tabel 15.
Rekap Pengembangan Sarana dan Prasarana Tahun 2010-2013
Tahun
Total
saldo per 31 Des 2010 (kuantitas)
Belanja 2011 Total
saldo per 31 Des 2011 (kuantitas)
Mutasi
Bertambah Berkurang
2010-
2011 28605 4238 2232 30649
Tahun
Total
saldo per 31 Des 2011 (kuantitas)
Belanja 2012 Total
saldo per 31 Des 2012 (kuantitas)
Mutasi
Bertambah Berkurang
2011-
2012 33894 5454 99 37287
Tahun
Total
saldo per 31 Des 2012 (kuantitas)
Belanja 2013 Total
saldo per 31 Des 2013 (kuantitas)
Mutasi
Bertambah Berkurang
2012-
2013 37278 3687 218 40770
Mutasi aset dan kondisi barang yang ada pada Poltekkes Kemenkes
Makassar tahun anggaran 2009-2013 menunjukkan adanya pembelian alat angkutan ,alat rumah tangga, peralatan Komputer,, peralatan laboratorium, buku, alat kantor, dan bangunan. Penambahan yang dominan terjadi pada tahun 2011-2012 yaitu terjadi penambahan sebanyak 5454 unit. Pada tahun 2013 saldo akhir sarana prasarana dari 28605 unit (tahun 2010-2011) menjadi 40770 unit (tahun 2013). Didalamnya termasuk pengadaan bus, gedung laboratorium dan gedung perkuliahan di beberapa jurusan.
e. Pengembangan jejaring
Kegiatan kemitraan masih berfokus pada dharma Pendidikan dan Pengajaran. Diharapkan kemitraan pada dharma penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat dapat semakin meningkat seiring dengan semakin meningkatnya kualitas sumber daya yang ada.
29
C. Analisis SWOT Tabel 16. Analisis SWOT
1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran
Strength Weakness Opportunity Threat
Telaah ISO 9001-2008 dan IWA 2:2007
Komitmen lebih kecil dari “Gab”
Dukungan penentu kebijakan sangat besar
PTN/PTS baru semakin meningkat
Semua prodi sudah terakreditasi dan diakui Kemendikbud
Masa berlakunya akreditasi berakhir tahun 2015
Tersedianya Dana DIPA untuk peningkatan kualitas pendidikan
Tahun 2015 Akreditasi BAN PT dan peraturannya sangat selektif
Tenaga Dosen S3 terus meningkat
Sumber dana dan SDM yg mampu berbahasa Inggris sangat terbatas
Tersedianya Dana DIKTI dan LN
Peraturan dan persaingan untuk mendapatkan dana sangat ketat
Terdapat 4 Prodi D4 reguler
Kurikulum D4 reguler Prodi lainnya masih dalam proses
Pendaftar D4 reguler cukup tinggi
Jumlah PTN/PTS penyelenggara DIV / S1 terus meningkat
2. Bidang Penelitian dan Pengembangan
Strength Weakness Opportunity Threat
Memiliki laboratorium dan peralatan yang memadai
Lambat merespon IPTEK
Kebijakan pimpinan sangat mendukung
Perkembangan IPTEK semakin pesat
Tersedia dana DIPA dan Risbinakes
Rendahnya minat meneliti & Road Map belum ada
Dana Hibah DIKTI, swasta serta ada peluang sinergi antar profesi
Seleksi proposal sangat ketat dan kompetisi sangat tinggi
Memiliki kemitraan dengan bebagai instansi
Belum ada MOU dan sosialisasi ke mitra dalam hal penelitian
Akses via internet terbuka lebar untuk penyebarluasan
Instansi terkait memiliki aturan / persyaratan khusus yang perlu dianalisis
SDM berkualitas dari berbagai profesi kesehatan
Minimnya semangat berinovasi
Hak cipta dipatenkan Perkembangan IPTEK semakin pesat
3. Bidang pengabdian masyarakat
Strength Weakness Opportunity Threat
Memiliki berbagai kompetensi yang bisa diaplikasikan ke masyarakat
Minat untuk mengaplikasikan kompetensi masih kurang
Variasi masalah kesehatan di masyarakat sangat kompleks
Perkembangan IPTEK sangat pesat sehingga masyararakat semakin kritis
Tersedia dana DIPA dan Hibah DIKTI
Kreativitas melakukan pengabdian masyarakat masih kurang
Beberapa stakeholder sangat mendukung
Meningkatnya kebutuhan hidup menyebabkan masyarakat selektif
Memiliki desa binaan Pemanfaatan masih terbatas pada kurikukulum
Implementasi hasil penelitian sangat memungkinkan
Adanya hukum, norma dan aturan di masyarakat
4. Bidang Kemitraan
Strength Weakness Opportunity Threat
Pengembangan fasilitas semakin pesat
Belum ada sistem yang mengatur untuk permberdayaan pihak luar
Potensi pihak luar untuk menggunakan sumber daya sangat besar dalam berbagai kegiatan
Fasilitas dan sumberdaya yang sejenis dari luar sangat kompetitif
30
SDM Potensial semakin meningkat
Sebagian besar focus ke arah pendidikan dan pengajaran dan sifat egosentris masih sangat kuat
Stakeholder banyak membutuhkan SDM Potensial dalam menunjang kegiatan.
SDM Potensial di luar Poltekkes sangat kompetitif
Kompleksitas profesi Sinergisitas antar profesi dalam berbagai kegiatan masih kurang
Layanan Kesehatan masyarakat bersifat komprehensif
Layanan keseahtan di luar bervariasi dan menjanjikan sesuai kebutuhan
5. Bidang Tata Kelola dan Organisasi yang transparan dan akuntabel
Strength Weakness Opportunity Threat
Sudah menerapkan PK BLU
Penerapan hanya sebagian
Benchmarking ke instansi lain yang sudah PK BLU
SK PK BLU bisa di anulir jika tidak dapat dipertahankan
Memiliki berbagai aplikasi yang terintegrasi dengan bagian terkait
Sentralisasi aplikasi masih tinggi dan implementasi aplikasi masih terbatas
Berbagai aplikasi untuk meningkatkan pelayanan yang akuntabel tersedia
Tingginya ketergantungan dan hilang atau terlambatnya informasi penting
Tersedia Sertifikasi dosen dan remunerasi
Komitmen untuk kesadaran menghasilkan karya terbaik masih kurang
Dokumentasi Kinerja melalui LKD dan PKP mendukung penataan administrasi
Penundaan tunjangan serdos, JFT dan pengurangan tunjangan JFU
D. Asumsi-Asumsi
1. Asumsi makro
a. Perkembangan teknologi dan sistem informasi
Kemajuan teknologi dan sistem informasi saat ini mengalami
perkembangan yang sangat pesat. Kemajuan ini memerlukan kemampuan
organisasi untuk melakukan adaptasi sehingga mampu mengimbangi dan
memanfaatkannya dengan baik untuk pertumbuhan dan kemajuan organisasi.
Organisasi harus mampu mengelola dan meningkatkan kemampuan sumber daya
baik sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia sehingga tujuan
organisasi dan visi yang ditetapkan dapat tercapai. Kegagalan dalam proses ini
akan berdampak pada menurunnya kinerja organisasi dan pada akhirnya
berdampak pada pencapaian proyeksi yang telah ditetapkan dalam rencana
strategis di masa mendatang.
b. Pertumbuhan program studi baru bidang kesehatan
Kebijakan yang memberikan peluang pembukaan program studi baru
termasuk program studi baru bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh
masyarakat cepat atau lambat akan mempengaruhi kinerja maupun pasang surut
Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar. Keberadaan program studi sejenis
yang semakin banyak (supplier) secara perlahan-lahan akan berdampak pada
semakin besarnya jumlah luaran (lulusan) yang bila tidak diimbangi oleh
kemampuan daya serap pasar kerja yang tinggi maka hanya akan menghasilkan
pengangguran terdidik yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya kinerja
Poltekkes Kemenkes Makassar baik dari serapan lulusan maupun pada animo
masyarakat untuk mengikuti pendidikan. Asumsi ini memerlukan intervensi
31
strategis untuk memberikan differensiasi (keunggulan) terhadap lulusan Poltekkes
Kemenkes Makassar sehingga mampu menghasilkan lulusan yang memiliki pasar
tersendiri dan memiliki tingkat afinitas yang lebih tinggi untuk terserap masuk
dalam dunia kerja.
c. Perubahan kebijakan dan regulasi
Kebijakan perubahan alih bina pengelolaan pendidikan tinggi dari
Kementerian Kesehatan ke Kementerian Pendidikan Nasional berdampak pada
penyesuaian beberapa indikator kinerja yang harus dapat dikelola dengan baik
oleh Poltekkes Kemenkes Makassar. Kebijakan ini selain berdampak pada
Pelaporan data pada Pangkalan data Dikti, juga berdampak pada berlakunya
regulasi Kementerian Pendidikan Nasional terhadap penyelenggaraan Tridharma
Perguruan Tinggi di Poltekkes Kemenkes Makassar. Dengan proses alih bina ini,
maka Poltekkes Kemenkes Makassar sebagai salah satu Poltekkes yang juga
menyelenggarakan pengelolaan keuangan dengan Pola Keuangan Badan
Layanan Umum harus mampu menyesuaikan diri dengan regulasi dari 3 (tiga)
Kementerian yakni Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan
Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas).
Perubahan kebijakan dan regulasi telah memposisikan Poltekkes
Kemenkes Makassar mengikuti kebijakan terkait dengan akreditasi baik akreditasi
Program studi maupun akreditasi Institusi. Penilaian akreditasi yang sebelumnya
dilakukan oleh Kementerian Kesehatan ke depannya akan dilaksanakan oleh
Lembaga Independen dalam hal ini BAN PT maupun oleh LAM PTKes. Hal ini
memerlukan energi yang cukup besar terutama dalam mempersiapkan organisasi
sehingga memperoleh predikat yang mampu menjaga citra Poltekkes Kemenkes
Makassar sebagai Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Unggulan terutama di
Kawasan tengah dan timur Indonesia.
Perubahan kebijakan dan regulasi mengakibatkan dinamisasi kebutuhan
internal yang berubah dengan cepat. Hal ini merupakan hal yang dapat
mempengaruhi proyeksi kinerja Poltekkes Kemenkes Makassar di masa
mendatang. Perubahan kebijakan selain berdampak pada penyelenggaraan,
akreditasi, juga berdampak terhadap kebutuhan pendanaan, pengembangan
dosen dan tenaga kependidikan, sistem dan manajemen pengelolaan, serta
pencapaian prestasi dosen dan mahasiswa.
d. Ketersediaan anggaran dari pusat
Poltekkes Kemenkes Makassar sebagai salah satu Satker yang berada di
bawah Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI meskipun telah
menyelenggarakaan Pola Keuangan Badan Layanan Umum namun sebagian
besar anggaran masih menggunakan rupiah murni (APBN). Ketergantungan ini
menyebabkan ketersediaan anggaran dari pusat maupun kebijakan pengelolaan
keuangan berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pencapaian
kinerja Poltekkes Kemenkes Makassar.
32
e. Kebutuhan pasar kerja tenaga kesehatan
Kebutuhan pasar kerja tenaga kesehatan dalam negeri saat ini masih cukup
tinggi, namun hal ini tidak diimbangi dengan kemampuan pemerintah maupun
swasta untuk memberikan gaji yang memadai sehingga sebagian lulusan terserap
hanya sebagai tenaga kerja honorer dan sukarela di berbagai fasilitas pelayanan
kesehatan. Kebutuhan pasar kerja luar negeri cukup besar dan menjanjikan upah
yang tinggi, namun hal tersebut belum diimbangi oleh kemampuan lulusan
terutama dalam kompetensi bahasa dan motivasi untuk bekerja di luar negeri
yang masih rendah. Kedua hal ini merupakan asumsi yang perlu diperhatikan
terutama dalam mengembangkan strategi untuk meningkatkan serapan lulusan
Poltekkes Kemenkes Makassar di masa mendatang.
2. Asumsi mikro
a. Kapasitas (daya tampung)
Daya tampung sebuah perguruan tinggi sangat tergantung kepada
ketersediaan dosen, sarana dan prasarana (fasilitas) pembelajaran dan
praktikum, serta ketersediaan wahana praktik klinik/lapangan khususnya pada
perguruan tinggi yang mengelola bidang kesehatan. Jumlah dosen Poltekkes
Kemenkes Makassar bila dilihat dari aspek kuantitas jumlahnya cukup besar,
namun distribusi dosen per jurusan tidak merata. Dosen sebagian besar
terdistribusi di Jurusan Keperawatan dengan persentase 26,5%, sementara
jurusan lain dengan peminatan yang tinggi memiliki persentase jumlah dosen
yang lebih sedikit antara lain Jurusan Analis Kesehatan 6,2%, Jurusan Kebidanan
8,0%, dan Farmasi 9,5%. Disproporsi ini menciptakan kondisi yang kurang
menguntungkan bagi Poltekkes Kemenkes Makassar terutama dalam
mengoptimalkan penerimaan keuangan melalui peningkatan jumlah mahasiswa
karena meskipun jumlah dosen di Jurusan Keperawatan cukup besar, kapasitas
sarana dan prasarana (fasilitas pembelajaran) dan praktikum laboratorium,
ketersediaan wahana praktik klinik dan kebutuhan lulusan menjadi pertimbangan
penting dalam menerima mahasiswa dalam jumlah yang cukup besar.
b. Perubahan jumlah dan komposisi ketenagaan
Komposisi ketenagaan di Poltekkes Kemenkes Makassar terlihat bahwa
proporsi dosen sebesar 51,2% dan proporsi tenaga kependidikan sebesar 48,8%.
Komposisi tersebut bila dilihat dari komposisi ideal dosen dan tenaga
kependidikan di Perguruan tinggi sebesar 3 : 1 menunjukkan bahwa jumlah
tenaga kependidikan dan penunjang cukup besar. Hal ini memerlukan strategi
yang tepat untuk dapat menciptakan organisasi Poltekkes Kemenkes Makassar
menuju pada organisasi yang miskin struktur kaya fungsi sehingga semua sistem
dapat bekerja secara lebih efektif dan efisien. Pergeseran fungsi dari tenaga
kependidikan yang memenuhi syarat menjadi tenaga dosen dapat menjadi salah
satu program strategis untuk menyesuaikan komposisi ketenagaan di masa
mendatang.
33
c. Kompetensi dan produktivitas dosen
Kompetensi dan produktivitas dosen dapat dilihat dari hasil-hasil penelitian
dan publikasi yang dilaksanakan, produk bahan ajar, produk yang memperoleh
HKI, Hak Cipta, Paten, Merek Dagang, Prestasi Nasional maupun Internasional.
Dengan melihat masih rendahnya produktivitas dosen maka upaya peningkatan
kompetensi dan kepakaran dosen menjadi tugas dan tanggung jawab manajemen
dan setiap dosen di masa mendatang yang perlu mendapatkan perhatian. Daya
saing bangsa sangat ditentukan oleh kualitas perguruan tinggi yang hanya dapat
ditingkatkan melalui meningkatnya produktivitas dosen yang berada dalam
lingkup Perguruan tinggi.
d. Lokasi kampus yang terpisah-pisah
Selain asumsi mikro dalam hal sumber daya manusia, Poltekkes Kemenkes
Makassar dihadapkan pada kondisi lokasi kampus yang terpisah di 5 (lima) titik
lokasi masing-masing di Wilayah Tidung, Banta-Bantaeng, Baji Gau,
Paccerakkang dan lokasi terjauh di Kota Parepare yang berjarak sekitar 140 KM
dari Kota Makassar. Kondisi ini cukup menyulitkan komunikasi dan koordinasi
terutama pada kegiatan yang mengharuskan kehadiran person/orang.
e. Fungsi tridharma versus optimalisasi aset
Poltekkes Kemenkes Makassar sebagai salah satu Perguruan Tinggi yang
menyelenggarakan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) selain
dihadapkan pada tugas penyelenggaraan pendidikan juga disisi lain dituntut untuk
dapat mencapai target pendapatan melalui optimalisasi aset dan berbagai
kegiatan lain yang mampu menjadi sumber pendapatan sebagai Badan Layanan
Umum. Hal ini dimaksudkan agar ke depan, biaya operasional penyelenggaraan
pendidikan dapat ditutupi oleh pendapatan organisasi yang diperoleh dari
optimalisasi aset sehingga mengurangi beban penggunaan rupiah murni (APBN).
Hal ini seringkali berdampak terhadap timbulnya kebijakan yang menguntungkan
dalam fungsi pendidikan namun kurang efisien dari sisi BLU, begitupula
sebaliknya.
f. Sistem koordinasi dan manajemen pengelolaan
Sistem koordinasi dan manajemen pengelolaan di Poltekkes Kemenkes
Makassar terutama dalam pencapaian target kinerja dan kegiatan monitoring dan
evaluasi pencapaian kinerja sedini mungkin perlu dibangun dan dibudayakan
sehingga rekaman dan alur pelaporan tidak lagi menjadi kendala yang dapat
menghambat pencapaian kinerja di masa mendatang. Pemanfaatan Sistem
Informasi dengan semakin pesatnya kemajuan teknologi informasi merupakan
peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menutupi kelemahan yang selama ini
dirasakan dalam koordinasi manajemen pengelolaan. Cascading Indicator ke
tingkat middle dan low manajer, bahkan sampai pada tingkat pelaksana perlu
ditata dengan baik sehingga pencapaian kinerja menjadi lebih baik di masa
mendatang.
34
E. Isu Strategis
Isu strategis Poltekkes Kemenkes Makassar berdasarkan analisis situasi
lingkungan eksternal dan internal adalah sebagai berikut :
1. Lulusan tenaga kesehatan yang berkualitas dan memiliki daya saing yang tinggi
masih sangat dibutuhkan di pasar kerja terutama lulusan yang dihasilkan oleh
perguruan tinggi yang bermutu, dukungan sumber daya dosen yang dan fasilitas
sarana dan prasarana yang cukup baik serta minat masyarakat untuk mengikuti
pendidikan di Poltekkes Kemenkes Makassar yang masih cukup tinggi sangat
potensial untuk dikelola dengan baik sehingga ancaman terhadap kehadiran
perguruan tinggi lain yang menyelenggarakan pendidikan yang sama dapat
diminimalkan.
2. Alih bina penyelenggaraan pendidikan dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian
Pendidikan Nasional membuka kesempatan luas untuk meningkatnya kiprah
Poltekkes Kemenkes dalam dunia pendidikan terutama dalam meningkatkan mutu
pendidikan melalui Sistem Penjaminan Mutu baik internal maupun eksternal sehingga
perguruan tinggi akan semakin maju dan berkembang. Masih rendahnya produktivitas
dosen dan mahasiswa dan daya saing perguruan tinggi merupakan kondisi yang
harus dikelola dengan baik dan cermat sehingga mampu bersaing dengan perguruan
tinggi lain baik dalam lingkup nasional, regional, maupun internasional.
3. Jumlah dosen dan mahasiswa yang cukup besar merupakan modal dasar yang harus
dikelola dengan baik untuk menghasilkan produk dan prestasi yang memiliki nilai
daya saing yang tinggi sehingga meningkatkan daya saing perguruan tinggi.
Rendahnya produktivitas dosen dan mahasiswa dapat mengancam eksistensi dan
sustainability program studi dan perguruan tinggi Poltekkes Kemenkes Makassar.
Peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen baik melalui pendidikan maupun studi
lanjut perlu terus dilakukan. Pembinaan prestasi mahasiswa selain prestasi akademik
harus mendapat perhatian lebih sehingga mampu menghasilkan lulusan yang selain
kompeten juga memiliki daya saing dan prestasi.
4. Tata kelola aset (keuangan dan sarana prasarana) yang saat ini sudah baik perlu
terus dipertahankan dan ditingkatkan sehingga mampu memberikan dukungan penuh
terhadap layanan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Makassar. Poltekkes Kemenkes
Makassar sebagai Perguruan Tinggi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum harus mampu menyelaraskan fungsi Tridharma dan fungsi
sebagai Badan Layanan Umum sehingga saling mendukung dalam meningkatkan
kapasitas organisasi dan mendorong organisasi ke arah yang lebih baik di masa
mendatang.
5. Peluang kemitraan yang cukup luas perlu terus menerus dikembangkan untuk
membangun jejaring yang dapat dimanfaatkan untuk membantu dalam
penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat,
pengembangan organisasi, daya serap lulusan, peningkatan kualitas lulusan
sehingga Poltekkes Kemenkes Makassar memiliki posisi yang semakin kuat dalam
fungsinya dan berperan penting untuk menyelenggarakan pendidikan tenaga
35
kesehatan yang menghasilkan lulusan berkualitas dan profesional sesuai kebutuhan
pembangunan kesehatan di Indonesia.
36
BAB III
STRATEGI PENGEMBANGAN ORGANISASI
Visi Poltekkes Kemenkes Makassar adalah “Menjadi pusat pendidikan tenaga
kesehatan unggulan yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berkomitmen untuk
menghasilkan lulusan yang berkualitas serta berakhlak mulia”. Untuk mencapai visi
tersebut, Poltekkes Kemenkes Makassar menetapkan 3 (tiga) Misi sebagai berikut :
1. Menghasilkan lulusan yang unggul, kompetitif dan berakhlak mulia melalui peningkatan
kualitas penyelenggaraan pendidikan.
2. Meningkatkan pengelolaan sumber daya dengan menerapkan IPTEKS sehingga
menghasilkan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.
3. Meningkatkan hubungan kemitraan di bidang kesehatan untuk pengembangan institusi.
Ketiga misi yang ada selanjutnya dijabarkan menjadi 5 (lima) tujuan berikut :
1. Meningkatkatkan kualitas lulusan yang profesional dan berakhlak mulia.
2. Meningkatkan penjaminan mutu pendidikan
3. Meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan produktivitas tenaga dosen pendidik dan
pendidikan
4. Meningkatkan penerapan IPTEKS, sistem informasi manajemen dan akuntabilitas
pengelolaan sumber daya secara tepat sasaran (efisiensi, berhasil dan berdaya guna
(efektif).
5. Meningkatkan kerjasama kemitraan dengan institusi terkait di bidang kesehatan
Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan di Poltekkes Kemenkes
Makassar, maka perlu kiranya ditetapkan sasaran strategis yang sesuai dengan
perkembangan kondisi Poltekkes berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan
eksternal.
Tabel 17. Tujuan dan Sasaran-Strategis Tahun 2014 - 2019
TUJUAN SASARAN STRATEGIS
Pertama :
Meningkatkan kualitas lulusan yang profesional dan berakhlak mulia
1. Peningkatan kualitas dan kuantitas penerimaan mahasiswa baru
2. Peningkatan produktivitas lulusan 3. Peningkatan kualitas lulusan
Kedua :
Meningkatkan penjaminan mutu pendidikan
1. Peningkatan kualitas penjaminan mutu 2. Implementasi penilaian akreditasi BAN
PT/LAM-PTKes
Ketiga :
Meningkatkan kualitas, profesionalisme dan produktivitas Sumber Daya Manusia
1. Peningkatkan kualitas dan kuantitas SDM 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas
penelitian 3. Peningkatan kegiatan ilmiah dan
publikasi 4. Peningkatan jumlah pengabdian pada
masyarakat
37
Keempat :
Meningkatkan Penerapan IPTEKS, sistem informasi manajemen dan
akuntabilitas pengelolaan sarana dan prasarana secara tepat sasaran
(efisiensi), berhasil dan berdaya guna (efektif)
1. Peningkatan pengelolaan layanan pendidikan
2. Peningkatan jumlah aset gedung / ruang pembelajaran
3. Peningkatan ketersediaan media pembelajaran / Audio Visual
4. Peningkatan sumber daya keuangan
Kelima :
Meningkatkan kerja sama kemitraan dengan institusi terkait di bidang
kesehatan
1. Peningkatan kemitraan kegiatan tridharma perguruan tinggi
2. Peningkatan penyerapan lulusan di pasar Kerja
A. Strategi Pengembangan
Dengan melihat hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, Poltekkes
Kemenkes Makassar memperlihatkan kondisi saat ini memiliki kekuatan yang cukup
besar untuk memanfaatkan peluang yang ada dengan beberapa kelemahan yang masih
mungkin untuk ditutupi dengan memanfaatkan peluang yang tersedia. Banyaknya
peluang yang terbuka untuk dimanfaatkan dengan sedikit potensi ancaman menjadikan
organisasi Poltekkes Kemenkes Makassar menggunakan Strategi Pertumbuhan (Growth
Strategy) dalam perencanaan strategis 5 (lima) tahun ke depan.
Secara umum, Sasaran strategis dalam Renstra 2014 - 2019 revisi tidak banyak
mengalami perubahan kecuali untuk indikator kinerja yang disesuaikan dengan Indikator
Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Borang BAN PT/LAM-PTKes.
38
B. Sasaran dan Indikator Kinerja Tahunan
Tabel 18. Perubahan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
TUJUAN I
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja 2009-2013 Indikator Kinerja 2014 – 2018 Indikator Kinerja 2019
1
Peningkatan jumlah penerimaan mahasiswa baru
Perubahan : Peningkatan kualitas dan kuantitas
penerimaan mahasiswa baru
1 Meningkatnya jumlah pendaftar
sipenmaru 1 Meningkatnya jumlah pendaftar sipenmaru 1 Meningkatnya jumlah pendaftar Sipenmaru
2 Meningkatnya jumlah mahasiswa baru
2 Meningkatnya jumlah mahasiswa baru 2 Meningkatnya jumlah mahasiswa baru
3 Peningkatan sistem sipenmaru 3 Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : daya tampung
3 Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : daya tampung
4
Persentase maba yang melakukan
registrasi dan calon maba yang lulus seleksi
4
Persentase maba yang melakukan
registrasi dan calon maba yang lulus seleksi
2 Peningkatan produktivitas lulusan
1 Meningkatnya Persentase lulusan tepat waktu (IKU 3)
1 Persentase lulusan tepat waktu (IKU 3) 1 Persentase lulusan tepat waktu (IKU 1)
2 Tersusunnya kurikulum berbasis
kompetensi
3 Peningkatan kualitas lulusan
1 Meningkatnya Persentase mahasiswa IPK ≥ 2,75 (IKU 4)
1 Persentase mahasiswa IPK ≥ 2,75 (IKU 4) 1 Persentase lulusan yang mendapatkan IPK ≥ 3,25 (IKU 3)
2 Rata – rata IPK lulusan 2 Rata – rata IPK lulusan
3
Persentase kelulusan Uji Kompetensi (IKU
2)
TUJUAN II
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja 2009-2013 Indikator Kinerja 2014 – 2018 Indikator Kinerja 2019
1
Peningkatan Pelaksanaan Penjaminan
Mutu Pendidikan Perubahan :
Peningkatan kualitas penjaminan mutu
1 Tersusunnya dokumen hasil review sistem penjaminan mutu
1 Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap 1 Rasio dosen terhadap mahasiswa (IKU 14)
2
Persentase jumlah dosen tidak tetap
terhadap jumlah seluruh dosen 2
Persentase jumlah dosen tetap terhadap
jumlah seluruh dosen
2
Meningkatkan penilaian akreditasi kemenkes dan implementasi akreditasi
BAN PT Perubahan :
Implementasi penilaian akreditasi BAN PT/ LAM-PTKes
1 Seluruh jurusan terakreditasi BAN PT
1 Jumlah prodi terakreditasi A dan B oleh BAN PT/ LAM-PTKes
1 Jumlah prodi terakreditasi A dan B oleh BAN PT/ LAM-PTKes
2 Seluruh jurusan terakreditasi BAN PT
39
TUJUAN III
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja 2009-2013 Indikator Kinerja 2014 – 2018 Indikator Kinerja 2019
1 Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM
1 Meningkatnya jumlah SDM 1 Jumlah dosen tetap berpendidikan S3 1 Jumlah dosen tetap berpendidikan S3
2 Meningkatnya Persentase dosen / pendidik yang tersertifikasi
2 Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan Lektor Kepala
2 Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan Lektor Kepala
3 Pengembangan pendidikan lanjut bagi SDM tenaga pendidik dan kependidikan
3
Persentase jumlah dosen berkualifikasi S3 (IKU 16)
4 Meningkatnya pelatihan bagi SDM tenaga pendidik dan kependidikan
2
Peningkatan jumlah penelitian terapan Perubahan :
Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
1 Meningkatnya jumlah penelitian (IKU 5)
1 Meningkatnya jumlah penelitian (IKU 5) 1 Meningkatnya jumlah penelitian (IKU 6)
2
Meningkatnya jumlah pelatihan tentang penelitian
2 Meningkatnya jumlah pelatihan tentang penelitian
2 Meningkatnya jumlah pelatihan tentang penelitian
3 Peningkatan kegiatan ilmiah dan publikasi
1 Bertambahnya jumlah media jurnal ilmiah (IKU 6 )
1 Meningkatnya jumlah publikasi karya ilmiah (IKU 6)
1 Meningkatnya jumlah publikasi karya ilmiah
2 Bertambahnya jumlah penyusunan buku bahan ajar
2 Bertambahnya jumlah penyusunan buku ajar
2 Bertambahnya jumlah penyusunan buku ajar
3
Karya yang diusulkan mendapat HAKI
(IKU 15)
4
Jumlah Karya Ilmiah yang dipublikasikan
di Jurnal Ilmiah dalam satu tahun (IKU 7)
4 Peningkatan jumlah pengabdian pada
masyarakat
1 Bertambahnya jumlah kegiatan
pengabdian Masyarakat (IKU 2)
1 Meningkatnya jumlah kegiatan pengabdian pada masyarakat (IKU 2)
1 Meningkatnya jumlah kegiatan pengabdian pada masyarakat
2 Jumlah rata-rata pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh dosen
2 Jumlah rata-rata pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh dosen
3
Meningkatnya jumlah kegiatan
pengabdian pada masyarakat berbasis wilayah (IKU 8)
4
Meningkatnya jumlah kegiatan
pengabdian pada masyarakat berbasis hasil penelitian (IKU 9)
40
TUJUAN IV
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja 2009-2013 Indikator Kinerja 2014 – 2018 Indikator Kinerja 2019
1
Peningkatan layanan pendidikan
Perubahan :
Peningkatan pengelolaan layanan
pendidikan
1 Pertumbuhan rata-rata jumlah jam
melaksanakan PBM 1
Meningkatnya jumlah penerima beasiswa
mahasiswa 1
Meningkatnya jumlah penerima beasiswa
mahasiswa
2
Pertumbuhan pemanfaatan
perpustakaan
2 Meningkatnya pembelajaran berbasis e-
learning (IKU 4)
3 Pertumbuhan pemanfaatan
laboratorium
3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKU 17)
4 Meningkatnya jumlah penerima
beasiswa
4 Persentase mahasiswa dari masyarakat
berpenghasilan rendah yang mendapat
bantuan dana (IKU 18)
2 Peningkatan jumlah aset gedung dan ruang
pembelajaran 1
Meningkatnya jumlah aset gedung
dan ruang pembelajaran 1
Meningkatnya jumlah aset gedung dan ruang
pembelajaran 1
Meningkatnya jumlah aset gedung dan ruang
pembelajaran
3 Peningkatan ketersedian media
pembelajaran/ audiovisual 1
Bertambahnya jumlah media
pembelajaran berupa LCD dan
Laptop
1 Bertambahnya jumlah media pembelajaran
berupa LCD dan Laptop 1
Bertambahnya jumlah media pembelajaran
berupa LCD dan Laptop
4 Peningkatan sumber daya keuangan
1 Meningkatnya penyerapan realisasi
keuangan 1 Meningkatnya penyerapan realisasi keuangan 1
Meningkatnya penyerapan realisasi
keuangan
2 Rata-rata dana penelitian / dosen /
tahun 2 Rata-rata dana penelitian / dosen / tahun
2 Rata – rata dana penelitian/ dosen/ tahun
3 Rata-rata dana pengabmas / dosen /
tahun 3 Rata-rata dana pengabmas / dosen / tahun
3 Rata – rata dana pengabmas/ dosen/ tahun
4 Persentase pendapatan PNBP terhadap biaya
operasional (IKU 10)
5 Jumlah pendapatan PNBP (IKU 11)
6 Realisasi pendapatan dari optimalisasi aset
(IKU 12)
7 Persentase penyelesaian Modernisasi
Pengelolaan Keuangan BLU (IKU 13)
41
TUJUAN V
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja 2009-2013 Indikator Kinerja 2014 – 2018 Indikator Kinerja 2019
1
Peningkatan pertumbuhan kemitraan
Perubahan :
Peningkatan kemitraan kegiatan
tridharma perguruan tinggi
1
Meningkatnya pertumbuhan
Kemitraan 1 Rata – rata peningkatan jumlah kemitraan 1 Rata – rata peningkatan jumlah kemitraan
2
Peningkatan penyerapan lulusan dipangsa
pasar
Perubahan :
Peningkatan penyerapan lulusan di pasar
kerja
1
Persentase daya serap lulusan di
masyarakat
(IKU 1)
1 Tingkat penyerapan lulusan di pasar kerja
(IKU 1) 1
Persentase serapan lulusan di pasar kerja kurang
dari 6 bulan setelah lulus (IKU 5)
42
BAB IV
PROGRAM TAHUN 2014-2019
1. Tujuan Pertama : Meningkatkan kualitas lulusan yang profesional dan berakhlak mulia a. Sasaran I : Peningkatan kualitas dan kuantitas penerimaan mahasiswa
baru
Tabel 19.
Target Kinerja Tujuan I Sasaran I
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
Satuan 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Meningkatnya jumlah pendaftar sipenmaru
Orang 4750 4930 4940 5100 5150 5200
2 Meningkatnya jumlah mahasiswa baru
Orang 1200 1240 1240 1280 1280 1280
3
Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : daya tampung
Rasio 3,96 3,98 3,98 3,98 4,02 4,02
4
Persentase maba yang melakukan registrasi dan calon maba yang lulus seleksi
Persen 99 99,1 99,2 99,3 99,4 99,5
1) Kebijakan Sinkronisasi Juknis, optimalisasi jalur PMDP dan publikasi profil Poltekkes Makassar.
2) Program a) Monitoring dan evaluasi Sistem Sipenmaru b) Promosi dan Sosialisasi Sipenmaru Optimalisasi Sistem
Penelusuran Minat dan Prestasi (PMDP) c) Pelaksanaan Sipenmaru yang efisien dan efektif dan berkualitas
3) Kegiatan a) Sosialisasi Sipenmaru ke stakeholder untuk D.III dan D.IV reguler b) Pencetakan spanduk/ leaflet / Brosur c) Optimalisasi Publikasi lewat media social dan media massa d) Seleksi jalur PMDP untuk program D.III dan D.IV dengan melibatkan
jurusan e) Rapat Kerja Sipenmaru f) Penyusunan Buku Panduan Sipenmaru g) Monitoring dan Evaluasi Sipenmaru secara periodik h) Penyusunan profil i) Sosialisasi dan publikasi profil untuk menambah animo mahasiswa
baru
43
b. Sasaran II : Peningkatan produktivitas lulusan
Tabel 20.
Target Kinerja Tujuan I Sasaran II
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
Satuan 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Persentase lulusan tepat waktu (IKU 1)
Persen 91,61 92,51 93,42 94,32 95,23 96,13
1) Kebijakan Mengintensifkan sistem Monitoring dan evaluasi Proses Belajar Mengajar (PBM)
2) Program a) Pelaksanaan PBM yang berkualitas b) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi PBM
3) Kegiatan a) Evaluasi pedoman akademik b) Sosialisasi Pedoman akademik ke seluruh civitas akademika c) Monitoring dan evaluasi PBM secara periodik (2 minggu sekali) d) Electronic Campus
c. Sasaran III : Peningkatan kualitas lulusan
Tabel 21.
Target Kinerja Tujuan I Sasaran III
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
Satuan 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1
Persentase mahasiswa IPK ≥ 2,75 Perubahan : Persentase lulusan yang mendapatkan IPK≥ 3,25 (IKU 3)
Persen 99,74 99,79 99,84 99,89 99,94 92,0
2 Rata – rata IPK lulusan IPK 3,00 3,1 3,15 3,2 3,25 3,26
3 Persentase kelulusan Uji Kompetensi (IKU 2)
Persen 43,74 (baseline) 60
1) Kebijakan Evaluasi penilaian hasil belajar, kurikulum, serta uji kompetensi
2) Program a) Review IPK b) Monitoring dan evaluasi pertemuan dosen c) Review kurikulum d) Penetapan Standar Pembimbingan Akademik e) Analisis SK PA dan SK UAP f) Peningkatan hasil uji kompetensi g) Peningkatan kegiatan pencapaian akhlak mulia
3) Kegiatan a) Rapat evaluasi PBM dan UAP
44
b) Rapat Evaluasi dosen tetap pada pelaksanaan PBM c) Rapat Evaluasi dosen tidak tetap pada pelaksanaan PBM d) Workshop penyusunan Standar Pembimbingan Akademik dan
Standar pembimbingan tugas akhir. e) Melaksanakan kegiatan rohani bagi mahasiswa/Emotional Spiritual
Question (ESQ)/dll f) Mengundang tenaga ahli/pakar dalam seminar / pelatihan,
pembicara tamu, dsb g) Inventarisasi dosen tetap yang memiliki sertifikat
kompetensi/profesi. h) Evaluasi SKS Praktikum (standar BAN-PT/LAM-PTKes untuk D.III
sebanyak 52 SKS) i) Review kurikulum bersama stakeholder j) Workshop pembinaan pengelola administrasi akademik k) Kegiatan kemahasiswaan yang berkualitas dan menunjang PBM l) Workshop Item Review dan Item Development m) Workshop Analisis Soal
2. Tujuan Kedua : Meningkatkan penjaminan mutu pendidikan
a. Sasaran I : Meningkatkan kualitas penjaminan mutu
Tabel 22.
Target Kinerja Tujuan II Sasaran I
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
Satuan 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Rasio dosen terhadap mahasiswa (IKU 14)
Rasio 1:17 1:17 1:17 1:17 1:17 1: 23
2
Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen Perubahan : Persentase jumlah dosen tetap terhadap jumlah seluruh dosen
Persen 20 17,5 15 12,25 10 75
1) Kebijakan Optimalisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal
2) Program a) Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal b) Pengadaan dosen tetap program studi sesuai bidang keilmuan c) Relokasi dosen tetap sesuai bidang keilmuan dan kebutuhan
program studi 3) Kegiatan
a) Pelatihan auditor internal b) Revitalisasi dokumen mutu c) Penyusunan SOP/dokumen hasil review Sistem Penjaminan
Mutu d) Rapat persiapan Audit Internal e) Surveillance f) Audit internal per semester g) Rapat hasil audit Internal dihadiri unsur pimpinan h) Relokasi administrasi SK Penetapan Homebase Dosen
45
i) Evaluasi Rasio dosen tetap dan pembimbing tugas akhir dengan mengoptimalkan dosen tetap
j) Pengurangan penggunaan dosen tidak tetap melalui optimalisasi dosen terpadu
b. Sasaran II : Implementasi penilaian akreditasi BAN PT
Tabel 23.
Target Kinerja Tujuan II Sasaran II
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
Satuan 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Jumlah prodi terakreditasi A dan B oleh BAN-PT/ LAM-PTKes
Prodi 0 9 16 16 16 17
1) Kebijakan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan melalui penilaian akreditasi BAN PT/LAM-PTKes
2) Program Penilaian Akreditasi BAN PT/LAM-PTKes
3) Kegiatan a) Sosialisasi Akreditasi BAN-PT/LAM-PTKes b) Self assessment dengan borang akreditasi BAN-PT/LAM-PTKes c) Workshop hasil Self assessment
d) Pembenahan dokumen untuk persiapan Penilaian akreditasi BAN-PT/LAM-PTKes
e) Implementasi PDPT (Pangkalan data Perguruan Tinggi) f) Penilaian akreditasi BAN-PT/LAM-PTKes
3. Tujuan Ketiga : Meningkatkan kualitas dan kuantitas, profesionalisme dan produktivitas Sumber Daya Manusia a. Sasaran I : Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM
Tabel 24.
Target Kinerja Tujuan III Sasaran I
INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA
Satuan 2014 2015 2016 2017
2018
2019
1 Jumlah dosen tetap berpendidikan S3
orang 6 15 20 25 30 32
2 Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan Lektor Kepala
persen 37 37,5 38 38,5 39 40
3 Persentase jumlah dosen berkualifikasi S3 (IKU 16)
Persen 12,8 (baseline) 16
1) Kebijakan Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM.
46
2) Program a) Rekruitmen SDM sesuai kebijakan b) Relokasi jabatan SDM c) Sertifikasi kompetensi dosen tetap d) Pendidikan lanjut melalui tubel (Tugas belajar) e) Pendidikan lanjut melalui Ibel (Izin Belajar) f) Kegiatan Pelatihan bagi SDM g) Pengembangan sistem dan manajemen keuangan h) Peningkatan kualifikasi pustakawan
3) Kegiatan a) Pendidikan lanjut dari D.III ke S1 untuk pustakawan b) Pelatihan tenaga pustakawan c) Pendidikan lanjut Dari S2 ke S3 d) Pelaksanaan Sertifikasi kompetensi bagi Dosen tetap e) Pelatihan instruktur Laboratorium f) Pelatihan instruktur klinik g) Pelatihan Keprofesian h) Kursus TOEFL / IELTS i) Pelatihan bagian keuangan j) Pelatihan bagian kepegawaian k) Pelatihan bagian umum l) Pelatihan bagian perlengkapan m) Pelatihan urusan akademik n) Pelatihan urusan kemahasiswaan o) Workshop evaluasi LAKIP p) Penyusunan LAKIP q) Penyusunan Laporan tahunan r) Penyusunan RBA s) Penyusunan laporan keuangan t) Penyusunan laporan semua unit u) Pelatihan akuntabilitas keuangan v) Pengembangan sistem akuntansi keuangan w) Evaluasi penyusunan laporan semua unit x) Evaluasi dan monitoring pelaksanaan keuangan di semua unit y) Penyusunan rencana pengembangan dosen dan tenaga
kependidikan
b. Sasaran II : Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
Tabel 25.
Target Kinerja Tujuan III Sasaran II
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
Satuan 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Meningkatnya jumlah penelitian (IKU 6)
penelitian 64 67 70 73 76 84
2 Meningkatnya jumlah pelatihan tentang penelitian
kegiatan 3 4 5 6 7 7
47
1) Kebijakan Peningkatan kinerja tenaga Dosen/Pendidik dalam melaksanakan penelitian
2) Program Terselenggaranya penelitian terapan yang dilakukan oleh tenaga Dosen/Pendidik yang berkualitas
3) Kegiatan a) Kegiatan penelitian b) Pelatihan tentang penelitian c) Pembinaan terhadap Dosen / Pendidik per jurusan dalam
melakukan penelitian. d) Sosialisasi pedoman penelitian e) Workshop Road Map Penelitian f) Penyusunan Road Map Penelitian
c. Sasaran III : Peningkatan kegiatan ilmiah dan publikasi
Tabel 26.
Target Kinerja Tujuan III Sasaran III
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
Satuan 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Meningkatnya jumlah publikasi karya ilmiah
Judul 227 229 231 233 235 237
2 Bertambahnya jumlah penyusunan buku ajar
judul 45 45 45 45 45 50
3 Karya yang diusulkan mendapat HAKI (IKU 15)
Jumlah 3,0 (baseline) 1,82
4
Karya yang diusulkan dan/atau mendapatkan HAKI (IKU BLU)
Nilai 27 (baseline) 155
5
Jumlah Karya Ilmiah yang dipublikasikan di Jurnal Ilmiah dalam satu tahun (IKU 7)
Nilai 1,96 (baseline) 3,2
6 Penelitian yang dipublikasi (IKU BLU)
Nilai 200 (baseline) 385
1) Kebijakan Peningkatan kinerja tenaga Dosen/Pendidik dalam kegiatan ilmiah dan publikasi
2) Program Peningkatan jumlah penelitian dan karya ilmiah yang dipublikasikan dan dipatenkan
3) Kegiatan a) Pelatihan penyusunan artikel publikasi hasil penelitian b) Penerbitan jurnal ilmiah secara periodik c) Penyusunan buku bahan ajar d) Penerbitan hasil penelitian dan karya ilmiah
48
e) Inventarisasi artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen melalui Laporan Kinerja Dosen (LKD) per semester
f) Pembentukan Sentra HAKI g) Sosialisasi pengusulan karya untuk mendapatkan HAKI h) Penerbitan jurnal menggunakan OJS
d. Sasaran IV : Peningkatan Jumlah Pengabdian pada Masyarakat
Tabel 27.
Target Kinerja Tujuan III Sasaran IV
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
Satuan 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Meningkatnya jumlah kegiatan pengabdian pada masyarakat
Kegiatan 385 390 395 400 405 120
2 Jumlah rata-rata pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh dosen
Skor 1,92 1,99 2,06 2,13 2,2 2,2
3
Meningkatnya jumlah kegiatan pengabdian pada masyarakat berbasis wilayah (IKU 8)
Kegiatan 5 (baseline) 5
4
Persentase kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian yang dilakukan dalam 1 tahun (IKU 9)
Persen 17,3 (baseline) 20
1) Kebijakan Peningkatan kinerja Dosen / Pendidik dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat
2) Program Terselenggaranya kegiatan pengabdian pada masyarakat
3) Kegiatan a) Kerjasama (MOU) dengan Wilayah Binaan b) Penyusunan Standar Pengabdian Masyarakat c) Evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat d) Optimalisasi desa binaan dalam pelaksanaan pengabdian
masyarakat e) Pelatihan pramuka Bhakti Husada f) Pelatihan Kegawat Daruratan g) Corporate social Responsibility h) Workshop Road Map Pengabdian Masyarakat i) Penyusunan Road Map Pengabdian Masyarakat
j) Inventarisasi kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen via Laporan Kinerja Dosen (LKD) per semester
49
4. Tujuan Keempat : Meningkatkan penerapan IPTEKS, sistem informasi
manajemen dan akuntabilitas pengelolaan sarana dan prasarana secara tepat
sasaran (efisiensi), berhasil dan berdaya guna (efektif)
a. Sasaran I : Peningkatan pengelolaan layanan pendidikan
Tabel 28.
Target Kinerja Tujuan IV Sasaran I
1) Kebijakan a) P
ening
1) Kebijakan
a) Peningkatan kapasitas dan kualitas layanan pendidikan b) Peningkatan jumlah penerima beasiswa mahasiswa
2) Program a) Pengembangan program studi baru (Prodi D IV Farmasi, Profesi
Ners, Profesi Fisioterapi, Profesi Bidan, Profesi Sanitarian, Profesi Teknik Gigi, Profesi Teknologi Laboratorium Medik, Profesi Dietisien, Profesi Apoteker, Magister Terapan Keperawatan, Magister Terapan Gizi, Magister Terapan Kesehatan Lingkungan, dan program studi yang dibutuhkan lainnya)
b) Meningkatkan metode dan fasilitas pembelajaran c) Meningkatkan Kualitas layanan perpustakaan d) Meningkatkan kualitas layanan laboratorium e) Meningkatkan kuantitas sarana laboratorium f) Meningkatkan jumlah penerima beasiswa mahasiswa g) Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) h) Evaluasi kualitas layanan
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
Satuan 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1
Meningkatnya jumlah penerima beasiswa mahasiswa
orang 90 197 207 217 227 237
2
Meningkatnya pembelajaran berbasis e-learning (IKU 4)
Persen 5 (baseline) 10
3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKU 17) Indeks 3,20 (baseline) 3,25
4
Persentase mahasiswa dari masyarakat berpenghasilan rendah yang mendapat bantuan dana (IKU 18)
Persen 2,32 (baseline) 3,52
50
3) Kegiatan a) Reviu program studi dengan stakeholder b) Lounching program studi baru kepada stakeholder c) Optimalisasi e-learning
d) Pelatihan Skill lab e) Pelatihan pengembangan metode pembelajaran f) Optimalisasi e-library
g) Pengadaan buku perpustakaan yang relevan terbitan 5 tahun terakhir
h) Pengadaan sarana laboratorium sesuai Standar Alat Bantu Belajar Mengajar (ABBM)
i) Pemberian beasiswa mahasiswa j) Penyusunan modul untuk praktikum k) Workshop Kurikulum Program studi Baru l) Workshop Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) m) Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
b. Sasaran II : Meningkatnya jumlah aset gedung/ruang pembelajaran
Tabel 29.
Target Kinerja Tujuan IV Sasaran II
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
Satuan 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Meningkatnya jumlah aset gedung dan ruang pembelajaran
unit 3 1 1 1 1 1
1) Kebijakan Pengembangan jumlah aset gedung/sarana pembelajaran
2) Program Pembangunan gedung/sarana pembelajaran
3) Kegiatan a) Pembangunan Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa b) Pembangunan laboratorium terpadu c) Pembangunan perpustakaan terpadu d) Pembangunan ruang kuliah e) Pembangunan gedung serba guna f) Pembangunan asrama g) Pembangunan gedung kuliah S2 terapan h) Pembangunan gedung workshop
51
c. Sasaran III : Peningkatan ketersediaan media pembelajaran / Audio Visual
Tabel 30.
Target Kinerja Tujuan IV Sasaran III
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
Satuan 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Bertambahnya jumlah media pembelajaran berupa LCD dan Laptop
Unit 5 5 5 5 5 10
1) Kebijakan Peningkatan jumlah media pembelajaran
2) Program Penambahan AVA sebagai media pembelajaran
3) Kegiatan a) Penambahan LCD dan Layar b) Penambahan Laptop c) Pengadaan Sound System d) Penambahan TV dan Video e) Penambahan printer f) Penambahan Scanner g) Penambahan Handycam h) Penambahan Camera digital
d. Sasaran IV : Peningkatan sumber daya keuangan
Tabel 31.
Target Kinerja Tujuan IV Sasaran IV
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
Satuan 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Meningkatnya penyerapan realisasi keuangan
Persen 90 90 90 90 90 91
2 Rata – rata dana penelitian/ dosen/ tahun
Juta 2 2 2 2 2 5
3 Rata – rata dana pengabmas/ dosen/ tahun
Juta 4 4 4 4 4 4
4 Persentase pendapatan PNBP terhadap biaya operasional (IKU 10)
Persen 30 (baseline) 35
5 Jumlah pendapatan PNBP (IKU 11) Rp 25.379.800.000 (baseline) 26.610.600.000
6 Realisasi pendapatan dari optimalisasi aset (IKU 12)
Rp 750.000.000 (baseline) 1.700.000.000
52
7 Persentase penyelesaian Modernisasi Pengelolaan Keuangan BLU (IKU 13)
Persen 80 (baseline) 100
1) Kebijakan Pembentukan unit-unit usaha untuk pengembangan institusi dan mendukung proses PBM dan menyesuaikan dengan standar BAN PT/LAM-PTKes
2) Program a) Pengembangan Unit-unit usaha b) Penerapan PK-BLU
3) Kegiatan a) Pengembangan unit usaha apotik dan konsultasi obat b) Pengembangan unit usaha kantin / catering sehat dan konsultasi
gizi c) Pengembangan unit usaha klinik Fisioterapi dan konsultasi
kesehatan fisik d) Pengembangan unit usaha laboratorium kesehatan e) Pengembangan unit usaha klinik kebidanan / konsultasi
kesehatan ibu, bayi dan anak f) Pengembangan unit usaha klinik keperawatan gigi g) Pengembangan unit usaha Klinik sanitasi h) Pengembangan unit usaha klinik Perawatan Luka dan Diabetik i) Pengembangan unit usaha pelatihan (Guest house, asrama dan
Kos) j) Pengembangan unit usaha percetakan (foto kopi, toko ATK) k) Sosialisasi dana penelitian dan dana pengabdian masyarakat l) Pengembangan webservice antar sistem online yang telah ada
5. Tujuan V : Meningkatkan kerja sama kemitraan dengan institusi terkait di bidang kesehatan. a. Sasaran I : Meningkatkan pertumbuhan kemitraan
Tabel 32.
Target kinerja Tujuan V Sasaran I
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
Satuan 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Rata-rata peningkatan jumlah kemitraan
mitra 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3
1) Kebijakan
Menjalin kerjasama dengan institusi terkait untuk pengembangan Poltekkes Kemenkes Makassar.
2) Program Peningkatan jumlah kerjasama dengan institusi terkait pada Tri Dharma perguruan tinggi.
53
3) Kegiatan a) Kemitraan dalam praktek klinik dan lapangan b) Kemitraan dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru c) Kemitraan dalam penelitian d) Kemitraan dalam pengabdian masyarakat e) Kemitraan dalam pengembangan SDM f) Kemitraan dalam pemberian beasiswa mahasiswa g) Kemitraan dalam pengembangan unit-unit usaha h) Kemitraan dalam pengembangan bahan ajar i) Kemitraan dalam penyusunan capaian pembelajaran j) Kemitraan dalam penyerapan lulusan
b. Sasaran II : Meningkatkan penyerapan lulusan di pangsa pasar
Tabel 33.
Target Kinerja Tujuan V Sasaran II
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
Satuan 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1
Tingkat penyerapan lulusan di pasar kerja Perubahan : Persentase serapan lulusan di pasar kerja kurang dari 6 bulan setelah lulus (IKU 5)
persen 30 42 30 30 30 35
1. Kebijakan Meningkatkan daya serap lulusan di pasar kerja
2. Program Peningkatan Persentase penyerapan lulusan di pasar kerja dan tracer study
3. Kegiatan a) Menyelenggarakan bursa kerja b) Survey pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap mutu
alumni c) Identifikasi masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan
pertama d) Identifikasi kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi e) Promosi lulusan ke stakeholder f) Kerjasama penyerapan lulusan g) Membangun sistem tracer study yang akurat h) Review Form/Kuesioner tracer study
54
BAB V
ANGGARAN PROGRAM
Status Poltekkes Kemenkes Makassar sebagai PPK- BLU, maka tuntutan baru muncul agar Poltekkes Kemenkes Makassar memperhatikan value for money dalam menjalankan aktivitasnya. Konsep value for money merupakan konsep pengelolaan institusi pendidikan yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisien, dan efektivitas. Selain itu Poltekkes Makassar Makassar dituntut untuk dapat mengembangkan diri tidak hanya memperhatikan aspek keuangan namun yang lebih penting adalah aspek non keuangan. Untuk dapat menghasilkan kinerja keuangan yang lebih baik, maka salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan cara menciptakan beberapa strategy business unit (SBU) baru berupa pemanfaatan asset
yang dapat menunjang tugas dan fungsi Politeknik Kesehatan Makassar. Berikut ini adalah proyeksi kinerja keuangan Poltekkes Kemenkes Makassar selama lima tahun (2014 s.d 2019).
A. Proyeksi Laporan Aktivitas Laporan aktivitas menyajikan informasi tentang pendapatan, beban,
keuntungan, dan kerugian, serta surplus atau defisit yang diperoleh BLU Politeknik Kesehatan Makassar selama periode tertentu. Jenis pendapatan yang menjadi sumber pendapatan Poltekkes Kemenkes Makassar terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Hibah, dan Pendapatan APBN (RM) yang berasal dari Pemerintah RI.
1) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PNBP Poltekkes kemenkes Makassar merupakan pendapatan yang
bersumber dari pendapatan dari jasa layanan pendidikan, pendapatan jasa lembaga keuangan, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan pendapatan dari hasil pemanfaatan asset yang menunjang tugas dan fungsi sebagai institusi pendidikan. PNBP Politeknik Kesehatan Makassar mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan RI No. 184/PMK.05/2011 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan, yang terdiri atas :
55
Tabel 34. Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak
Poltekkes Kemenkes Makassar
No Satuan Tarif (Rp)
1 Per calon Mahasiswa 100.000
2 Per Mahasiswa 300.000
3 Per Mahasiswa 20.000
4 Per Mahasiswa 400.000
5
a.
1. Program Studi DIII Keperawatan Per Mahasiswa 2.000.000
2 Program Studi DIII Kebidanan Per Mahasiswa 2.000.000
3 Program Studi DIII Analis
KesehatanPer Mahasiswa 2.000.000
4 Program Studi DIII Kesehatan
LingkunganPer Mahasiswa 2.000.000
5 Program Studi DIII Gizi Per Mahasiswa 2.000.000
6 Program Studi DIII Keperawatan
GigiPer Mahasiswa 2.000.000
7 Program Studi DIII Farmasi Per Mahasiswa 2.000.000
8 Program Studi DIII Fisioterapi Per Mahasiswa 2.000.000
b.
1 Program Studi DIII Keperawatan Per Mahasiswa 2.000.000
2 Program Studi DIII Kebidanan Per Mahasiswa 2.000.000
3 Program Studi DIII Analis
KesehatanPer Mahasiswa 2.000.000
4 Program Studi DIII Kesehatan
LingkunganPer Mahasiswa 2.000.000
5 Program Studi DIII Gizi Per Mahasiswa 2.000.000
6 Program Studi DIII Keperawatan
GigiPer Mahasiswa 2.000.000
7 Program Studi DIII Farmasi Per Mahasiswa 2.000.000
8 Program Studi DIII Fisioterapi Per Mahasiswa 2.000.000
9 Program Studi DIV KeperawatanPer Mahasiswa 2.000.000
10 Program Studi DIV Kebidanan Per Mahasiswa 2.000.000
11 Program Studi DIV Analis
KesehatanPer Mahasiswa 2.000.000
12 Program Studi DIV Kesehatan
LingkunganPer Mahasiswa 2.000.000
13 Program Studi DIV Gizi Per Mahasiswa 2.000.000
14 Program Studi DIV Keperawatan
GigiPer Mahasiswa 2.000.000
15 Program Studi DIV Farmasi Per Mahasiswa 2.000.000
16 Program Studi DIV Fisioterapi Per Mahasiswa 2.000.000
Program Reguler
Program Non Reguler
Jenis Layanan
Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru
Pengenalan Program Studi Mahasiswa
kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
Matrikulasi
Dana Pengembangan Pendidikan (DPP)
56
No Satuan Tarif (Rp)
6
1. Program Studi DIII Keperawatan Per Mahasiswa /
Semester1.500.000
2 Program Studi DIII Kebidanan Per Mahasiswa /
Semester1.500.000
3 Program Studi DIII Analis
Kesehatan
Per Mahasiswa /
Semester1.200.000
4 Program Studi DIII Kesehatan
Lingkungan
Per Mahasiswa /
Semester1.200.000
5 Program Studi DIII Gizi Per Mahasiswa /
Semester1.200.000
6 Program Studi DIII Keperawatan
Gigi
Per Mahasiswa /
Semester1.200.000
7 Program Studi DIII Farmasi Per Mahasiswa /
Semester1.200.000
8 Program Studi DIII Fisioterapi Per Mahasiswa /
Semester1.200.000
b.
1 Program Studi DIII Keperawatan Per Mahasiswa /
Semester2.160.000
2 Program Studi DIII Kebidanan Per Mahasiswa /
Semester2.400.000
3 Program Studi DIII Analis
Kesehatan
Per Mahasiswa /
Semester2.100.000
4 Program Studi DIII Kesehatan
Lingkungan
Per Mahasiswa /
Semester1.350.000
5 Program Studi DIII Gizi Per Mahasiswa /
Semester1.350.000
6 Program Studi DIII Keperawatan
Gigi
Per Mahasiswa /
Semester2.100.000
7 Program Studi DIII Farmasi Per Mahasiswa /
Semester1.800.000
8 Program Studi DIV Keperawatan Per Mahasiswa /
Semester2.550.000
9 Program Studi DIV Kebidanan Per Mahasiswa /
Semester3.300.000
10 Program Studi DIV Analis
Kesehatan
Per Mahasiswa /
Semester2.100.000
11 Program Studi DIV Kesehatan
Lingkungan
Per Mahasiswa /
Semester2.100.000
12 Program Studi DIV Gizi Per Mahasiswa /
Semester2.100.000
13 Program Studi DIV Keperawatan
Gigi
Per Mahasiswa /
Semester2.100.000
14 Program Studi DIV Farmasi Per Mahasiswa /
Semester2.100.000
15 Program Studi DIV Fisioterapi Per Mahasiswa /
Semester2.100.000
7 Ucap Janji Per Mahasiswa 250.000
8 Praktik Kerja Lapangan
a Klinik Per Mahasiswa 350.000
b Masyarakat Per Mahasiswa 600.000
c Industri Per Mahasiswa 350.000
9 Per Mahasiswa 900.000
Jenis Layanan
Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) :
Program Non Reguler
Karya Tulis Ilmiah (KTI) dan Ujian Akhir
57
No Satuan Tarif (Rp)
10 Wisuda Per Mahasiswa 500.000
11 Per Mahasiswa 100.000
12 Legalisir Ijazah Per Lembar 1.000
13 Legalisir Transkrip Per Lembar 1.000
14 Perpustakaan
a Per Mahasiswa Baru 200.000
b. Per buku / hari 1.000
15 Jasa Pelaksanaan Penelitian Pihak Lain Per orang /Penelitian 75.000
16 Asuransi Kesehatan Mahasiswa (AKM) Per Mahasiswa 25.000
17 Penggunaan Internet Per Mahasiswa Baru 100.000
18 Asrama
a 2 s.d 4 Orang / Kamar Per Mahasiswa /
Bulan100.000
b 5 s.d 8 Orang / Kamar Per Mahasiswa /
Bulan60.000
Denda keterlambatan Peminjaman
Jenis Layanan
Penerbitan Ijazah dan Transkrip
Pengelolaan Perpustakaan
Selama lima tahun (2014 - 2019 revisi) Poltekkes Kemenkes Makassar merencanakan revisi tarif yaitu revisi untuk menerapkan single tarif untuk layanan pendidikan kepada mahasiswa, tarif untuk program studi Diploma IV kelas regular dari nol tahun, tarif terhadap pemanfaatan aset, serta tarif pelatihan pengembangan pendidikan untuk meningkatkan keahlian mahasiswa, dosen dan masyarakat.
2) Hibah Hibah merupakan pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain tanpa adanya kewajiban bagi BLU poltekkes untuk menyerahkan barang/jasa.
3) Pendapatan APBN Merupakan pendapatan yang berasal dari APBN (RM) dan tertuang dalam bentuk DIPA BLU Poltekkes untuk membebani operasional maupun kegiatan investasi BLU Poltekkes. Jenis penerimaan yang bersumber dari APBN diproyeksikan setiap tahunnya meningkat rata-rata sebesar 10%. Prosentase kenaikan tersebut diperoleh dengan memperhitungkan beberapa variabel yang mempengaruhi terjadiya kenaikan pembiayaan, antara lain: tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, tingkat suku bunga, pengembangan akademik/non akademik (biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, peningkatkan jumlah penerimaan mahasiswa, jumlah dosen/pegawai, serta penambahan program studi baru). Berikut ini adalah proyeksi Penerimaan selama lima tahun Poltekkes Kemenkes Makassar. Sementara beban merupakan penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar kas atau berkurangnya asset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penrunan ekuitas.
58
0
20,000,000,000
40,000,000,000
60,000,000,000
80,000,000,000
100,000,000,000
120,000,000,000
140,000,000,000
160,000,000,000
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Total Pendapatan RM (DIPA) Hibah PNBP
Tabel 35. Proyeksi Laporan Aktivitas Poltekkes Kemenkes Makassar
Grafik 6. Trend Penerimaan Tahun 2014-2019
Poltekkes Kemenkes Makassar
59
0
20,000,000,000
40,000,000,000
60,000,000,000
80,000,000,000
100,000,000,000
120,000,000,000
140,000,000,000
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah belanja Belanja Layanan Belanja Umum/ADM
0
20,000,000,000
40,000,000,000
60,000,000,000
80,000,000,000
100,000,000,000
120,000,000,000
140,000,000,000
160,000,000,000
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Belanja Jumlah Penerimaan
Grafik 7. Trend Belanja Tahun 2014-2019 Poltekkes Kemenkes Makassar
Grafik 8. Trend Perbandingan Pendapatan dan Belanja
Periode 2014-2019
B. Proyeksi Neraca Proyeksi neraca menggambarkan posisi keuangan Poltekkes Kemenkes Makassar setiap akhir tahun selama lima tahun. Neraca menyajikan informasi megenai asset, kewajiban, dan ekuitas BLU Poltekkes Kemenkes Makassar. Berikut ini adalah
proyeksi Neraca Poltekkes Kemenkes Makassar tahun 2014-2019.
60
Tabel 36. Proyeksi Neraca Poltekkes Kemenkes Makassar
Berdasarkan proyeksi laporan neraca selama lima tahun (2014 - 2019 revisi)
Poltekkes Kemenkes Makassar mengharapkan adanya perolehan belanja modal
yang anggarannya diharapkan bersumber dari Pendapatan APBN (RM). Hal ini
sesuai dengan kebutuhan dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan kepada
masyarakat.
C. Proyeksi Arus Kas
Proyeksi arus kas merupakan proyeksi yang menunjukkan penerimaan dan
pengeluaran kas dan setara kas selama lima tahun (2014 - 2019 revisi) yang
dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.
Tujuan utama laporan arus kas adalah menyediakan informasi mengenai sumber,
penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama periode akuntansi serta saldo
kas dan setara kas pada tahun 2014 - 2019.
61
Berikut ini adalah proyeksi arus kas Poltekkes Kemenkes Makassar tahun 2014-2019.
Tabel 37. Proyeksi Arus Kas Poltekkes Kemenkes Makassar
Tahun 2014 - 2019
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Arus Kas Masuk
Pendapatan Pelayanan Pendidikan 13,754,550,000 14,751,950,000 16,445,335,000 17,096,000,000 17,748,000,000 24,684,000,000
Hibah - - - - - -
Pendapatan APBN 43,194,408,000 110,949,014,000 116,477,400,700 124,247,507,635 132,797,113,617 132,797,117,262
Pendapatan Lainnya 58,651,000 160,000,000 338,600,000 370,600,000 422,600,000 422,600,000
Total Arus Kas Masuk 57,007,609,000 125,860,964,000 133,261,335,700 141,714,107,635 150,967,713,617 157,903,717,262
Arus Kas Keluar
Beban Layanan 11,421,790,420 14,459,887,977 15,795,875,934 17,375,463,328 19,113,009,160 21,024,310,077
Beban Umum dan Administrasi 45,306,495,327 70,948,679,657 77,321,875,447 84,176,956,755 91,674,370,577 96,258,089,106
Beban lainnya 90,143,253 90,143,253 90,143,253 90,143,253 90,143,253 90,143,253
Total Arus Kas Keluar 56,818,429,000 85,498,710,887 93,207,894,634 101,642,563,336 110,877,522,990 117,372,542,435
Arus Kas Netto dari Aktivitas Operasio 189,180,000 40,362,253,113 40,053,441,066 40,071,544,299 40,090,190,627 40,531,174,827
Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Arus Kas Masuk
Hasil Penjualan Aset tetap
Hasil Penjualan Aset Lainnya
Total Arus Kas Masuk
Arus Kas Keluar
Perolehan Aset Tetap 189,180,000 39,526,388,000 39,200,000,000 39,200,000,000 39,200,000,000 39,200,000,000
Perolehan Aset Lainnya 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000
Total Arus Kas Keluar 189,180,000 39,776,388,000 39,450,000,000 39,450,000,000 39,450,000,000 39,450,000,000
Arus Kas Netto dari Aktivitas Investasi (189,180,000) (39,776,388,000) (39,450,000,000) (39,450,000,000) (39,450,000,000) (39,450,000,000)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
Arus Kas Masuk
Arus Kas Keluar
Arus Kas Netto dari Aktivitas Pendanaan
Kenaikan Netto Kas (0) 585,865,113 603,441,066 621,544,299 640,190,627 1,081,174,827
Kas dan Setara Kas 19,528,837,101 19,528,837,101 20,114,702,214 20,718,143,280 21,339,687,579 21,979,878,206
Jumlah Saldo Kas 19,528,837,101 20,114,702,214 20,718,143,280 21,339,687,579 21,979,878,206 23,061,053,032
TAHUNURAIAN
62
PETUNJUK MONITORING DAN EVALUASI
Monitoring dan Evaluasi Rencana Strategis (Renstra) Poltekkes Kemenkes Makassar
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra Poltekkes Kemenkes 2014-2019.
Monitoring Evaluasi dilakukan dengan pendekatan Managing for Development Result
(MfDR). Prinsip monitoring dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan konsep dasar:
Perencanaan-Monitoring-Evaluasi-Pembelajaran-Umpan balik, Kualitas Output, Manfaat
(Outcome). Monitoring Renstra Poltekkes Kemenkes Makassar dilakukan melalui Monitoring
Pencapaian Hasil. Monitoring ini dilakukan dengan tidak hanya membandingkan rencana
dengan pelaksanaan, namun juga hasilnya apakah sesuai dengan target atau tidak. Kegiatan
monitoring juga difokuskan untuk menelusuri strategi dan aksi-aksi yang telah dilakukan oleh
mitra maupun non-mitra, serta mencari strategi baru dan aksi-aksi baru yang perlu dilakukan
dalam rangka mencapai hasil yang terpenting.
Evaluasi Rencana strategis Poltekkes Kemenkes Makassar perlu dilakukan secara
ketat dan independen untuk menilai kegiatan yang sudah selesai maupun yang masih
berjalan, untuk menentukan sejauh mana kegiatan-kegiatan tersebut telah mencapai tujuan
yang telah ditetapkan, serta sejauh mana berkontribusi terhadap pengambilan keputusan.
Evaluasi dilakukan pada berbagai aspek, seperti aktivitas, proyek, program, strategi,
kebijakan, topik, tema, sektor maupun organisasi. Evaluasi ini dilakukan secara independen
dan diharapkan akan memberikan hasil penilaian yang obyektif bagi manajer program
apakah mereka masih ada pada jalur yang benar atau tidak.
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Renstra Poltekkes Kemenkes Makassar bersifat on-
going process. Monitoring dan evaluasi memberikan umpan balik dan pembelajaran untuk
peningkatan yang berkelanjutan (continous improvement). Rencana selalu diperbaiki dan
perencanaan berikutnya berasal dari pembelajaran yang muncul dari pelaksanaan dan
perbaikan rencana sebelumnya. Monitoring juga merupakan proses yang terus berjalan,
dimana hasil-hasil atau temuan didiskusikan secara berkala dan dijadikan sebagai masukan
untuk perbaikan, disaat program masih sedang berjalan. Dalam hal ini menggunakan
pendekatan siklus hidup (live cycle).
Perencanaan Monitoring dan Evaluasi
Dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi Renstra Poltekkes Kemenkes Makassar,
perlu didesain dan dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan dari Renstra, Desain,
Pelaksanaan Program, Monitoring dan Evaluasi mampu mencapai tujuannya masing-masing.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan monitoring Renstra Poltekkes
Kemenkes Makassar yakni :
1. Apakah output yang sudah direncanakan, dapat dihasilkan sesuai dengan rencana dan
dengan cara yang efisien?
2. Masalah, risiko, dan tantangan apa yang sedang atau akan kita hadapi yang perlu
diperhitungkan untuk memastikan tercapainya hasil yang diinginkan?
3. Keputusan apa yang perlu diambil terkait dengan perubahan pekerjaan yang telah
direncanakan, pada tahap selanjutnya?
4. Apakah output yang direncanakan dan disajikan akan terus relevan dengan pencapaian
akhir yang diharapkan?
63
5. Apakah outcome yang kita bayangkan tetap relevan untuk mencapai agenda, tujuan dan
dampak secara keseluruhan?
6. Pelajaran apa yang kita bisa peroleh dari kegiatan monitoring ini?
Evaluasi merupakan bagian tak terpisahkan dari monitoring dan akan memberikan
hasil penilaian mendalam yang independen mengenai apa yang berhasil dan apa yang tidak
berhasil dilakukan, dan mengapa hal tersebut jadi masalah. Informasi berkala dan terencana
yang berasal dari perencanaan, monitoring dan evaluasi diperlukan untuk mengambil
keputusan secara efektif dan tepat waktu. Perencanaan untuk monitoring dan evaluasi harus
dilakukan pada saat mendesain program atau proyek, dan harus dilakukan bersamaan. Jika
monitoring menyediakan informasi real-time yang dibutuhkan oleh manajemen mengenai apa
yang terjadi pada proyek yang sedang berjalan, evaluasi akan memberikan hasil penilaian
yang mendalam, menggunakan data yang dihasilkan dari kegiatan monitoring.
64
1. Format Monitoring Renstra
Tabel 38. Format Monitoring Capaian Renstra dilakukan secara berkala dengan menggunakan format berikut :
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Realisasi Angka Satuan
65
2. Format Evaluasi Renstra
Tabel 39. Format Evaluasi Rencana Strategis tahunan
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA SATUAN
TARGET REALISASI
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019
66
Monitoring capaian rencana strategis dilakukan setiap Triwulan (April, Juli, Oktober,
Januari) oleh Tim yang dibentuk untuk melakukan pengumpulan dan verifikasi terhadap
target dari setiap indikator yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes
Makassar. Hasil monitoring setiap Triwulan dilaporkan kepada Direktur dan dijadikan bahan
untuk melakukan perbaikan strategi dan program untuk meningkatkan capaian pada triwulan
berikutnya atau melakukan perbaikan yang diperlukan sehingga kinerja institusi Poltekkes
Kemenkes Makassar menjadi lebih baik.
Monitoring dan Evaluasi Renstra Poltekkes Kemenkes Makassar dilaksanakan
sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan setiap
tahun dilaporkan sebagai bagian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang
direviu secara internal maupun eksternal. Reviu internal dilakukan oleh Satuan Pengawas
Internal (SPI)/Tim yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur setiap tahunnya
sedangkan Reviu eksternal dilakukan oleh Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
Hasil Reviu Internal dan Eksternal dijadikan sebagai masukan/umpan balik untuk
melakukan perbaikan terhadap Sasaran Strategis, Indikator, Target kinerja, Kebijakan dan
Program, serta metode monitoring dan evaluasi untuk peningkatan kualitas Renstra dan
Peningkatan Kinerja Poltekkes Kemenkes Makassar di masa mendatang.
67
BAB VI PENUTUP
Dengan memperhatikan kondisi lingkungan internal dan eksternal serta hasil evaluasi
program yang telah dilakukan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), maka kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Strategis Bisnis Poltekkes Kemenkes Makassar Revisi tahun 2014 - 2019 selalu mengacu pada visi dan misi yang akan dicapai.
Berbagai indikator untuk mencapai sasaran strategis disesuaikan dengan tantangan
dalam menghadapi dan mengembangkan status insitusi yang telah melaksanakan PK BLU dan akreditasi BAN PT/LAM-PTKes sebagai tolak ukur untuk melihat sejauh mana kegiatan dapat diimplementasikan. Tuntutan yang dihadapi adalah dengan menerapkan konsep value for money yang memberikan penekanan pengelolaan instiusi berdasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisien dan efektivitas dengan mengembangkan Strategy Business Unit (SBU) baru. Sehingga diharapkan seluruh civitas akademika mempunyai komitmen yang sama dalam upaya melaksanakan program pengembangan Poltekkes Kemenkes Makassar pada tahun 2014 - 2019.
Sebagai tindak lanjut dari proses alih bina ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), maka mau tidak mau semua aturan khususnya aturan pendidikan harus mengacu pada aturan yang berlaku di Kemendiknbud, sehingga langkah adapatasinya memerlukan tipe perencanaan yang bukan sekedar merespon perubahan namun berusaha untuk menciptakan masa depan institusi melalui perubahan-perubahan secara bertahap. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan komitmen yang kuat dengan pemikiran dan tindakan yang cerdas untuk menyikapi sasaran strategis beserta indikator secara efektif untuk menghasilkan langkah-langkah strategik melalui proses penyusunan perencanan dan program yang strategik dalam membangun masa depan Poltekkes Kemenkes Makassar yang lebih baik.
68
Lampiran 1 : Data Sarana dan Prasarana Tahun 2009
69
Lampiran 2 : Pengembangan Sarana Dan Prasarana Tahun 2010- 2011
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132