S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C AX V I I L E G I S L A T U R A

N. 2521

R E N D I C O N T O G E N E R A L ED E L L A

A M M I N I S T R A Z I O N E D E L L O S T A T O

PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

PRESENTATO DAL MINISTRODELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

(V. Stampato Camera n. 3973)

approvato dalla Camera dei deputati il 13 settembre 2016

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenzail 15 settembre 2016

PARTE I

CONTO DEL BILANCIO

VOLUME DECIMO

ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI

Interno

TIPOGRAFIA DEL SENATO E 12,48

I N D I C E

Conto consuntivo della spesa del Ministero dell’interno per l’eserciziofinanziario 2015

Nota integrativa .................................................................................................. » 7

Consuntivo per allegati spese di personale .................................................... » 107

Consuntivo per capitoli ...................................................................................... » 143

Consuntivo per capitoli/piani gestionali .......................................................... » 321

Riassunti e riepiloghi ......................................................................................... » 599

Conto consuntivo per missione/programma/COFOG ..................................... » 653

Riassunto per titolo ........................................................................................... » 679

Allegato dei residui passivi ............................................................................... » 683

Consuntivo per Fondo opere – Fondo progetti ............................................ » 719

Appendice n. 1: Conto consuntivo dell’entrata e della spesa dell’ammini-strazione del Fondo edifici di culto per l’esercizio finanziario 2015

Nota integrativa .................................................................................................. » 769

Consuntivo per capitoli di entrata .................................................................. » 783

Consuntivo per capitoli di spesa ...................................................................... » 789

Riassunti ............................................................................................................... » 803

Allegato dei residui passivi ............................................................................... » 815

Riepiloghi finanziari e patrimoniali ................................................................ » 823

3

2015

CONTO CONSUNTIVO

DELLA

SPESA DEL MINISTERO

DELL’INTERNO

5

NOTA INTEGRATIVA

7

La Nota integrativa al Rendiconto Generale dello Stato è articolata in due distinte sezioni, in applicazione con il disposto dell’art. 35, comma 2 della Legge 196/2009:

SEZIONE I – Rapporto sui risultati il cui contenuto è a sua volta articolato come segue:

1. QUADRO DI RIFERIMENTO, che illustra come si è effettivamente evoluto, nel corso dell’anno, lo scenarioistituzionale, socio-economico ed organizzativo nel quale ha operato l’ Amministrazione nel suo complesso; ilQdR dell’amministrazione è compilato dagli Organismi Indipendenti per la Valutazione delle performance(OIV) dell’amministrazione, avvalendosi dei QdR inseriti da ciascun Centro di responsabilità amministrativa.

2. QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO, che riporta, per ciascuna Missione e per ciascun Programma:

l’elenco degli obiettivi definiti dai singoli Centri di responsabilità amministrativa con la relativadenominazione e codifica;

le previsioni iniziali di spesa in termini di stanziamenti iniziali in c/competenza a LB inserite in sede di

Legge di Bilancio 2015, le previsioni definitive di spesa in termini di stanziamenti definitivi inc/competenza attribuiti dai Centri di responsabilità agli obiettivi;

il consuntivo di spesa per obiettivo espresso in termini di pagato in c/competenza, (escluso quellorelativo ai residui perenti reiscritti in bilancio e al pagamento di debiti pregressi che non hanno alcuna

correlazione con gli obiettivi realizzati nel 2015) e di rimasto da pagare in termini di residui accertati dinuova formazione in c/competenza diversi da quelli di lettera F;

le previsioni economiche per missione/programma (Budget) in termini di costi totali iniziali a Legge di

Bilancio 2015. I costi totali includono i costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati conil criterio della competenza economica, ed i costi dislocati (Trasferimenti);

il consuntivo economico per missione/programma in termini di costi totali finali (Rendiconto economico

2015). I costi totali includono i costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con ilcriterio della competenza economica, ed i costi dislocati (Trasferimenti)1.

3. SCHEDE OBIETTIVO, che riportano, per ciascuna Missione e Programma le informazioni correlate aciascuno degli obiettivi inseriti dai Centri di responsabilità amministrativa, in termini di:

previsioni 2015 distinte in stanziamenti iniziali e definitivi in conto competenza;

consuntivo 2015 distinto in pagamenti in conto competenza e residui accertati di nuova formazione;

denominazione, codifica, descrizione, natura strategica o strutturale, priorità politica di riferimento (per isoli obiettivi strategici) dell’obiettivo;

indicatori associati all’obiettivo, con relativa descrizione, tipologia, unità di misura, metodo di calcolo,

valore target a preventivo 2015 (LB), valore target riformulato 2015 e valore a consuntivo 2015, nota alvalore target riformulato.

SEZIONE II – Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma che espone per ciascunaMissione e Programma:

riepilogo delle spese per Programma, distinte per categorie economiche, con confronto tra previsioni

iniziali di spesa (LB), previsioni definitive e consuntivo 2015;

raccordo tra risultati finanziari e Rendiconto generale dello Stato;

principali fatti della gestione per Programma: tale parte è finalizzata alla illustrazione degli eventigestionali che hanno determinato cambiamenti nello svolgimento delle attività rispetto a quanto previstoin fase di formazione di Bilancio.

__________________________________ 1

Non sono inclusi gli Oneri finanziari, Fondi da assegnare, Rimborsi e Poste rettificative che sono presenti invece nel prospetto di riconciliazione fra consuntivo economico e rendiconto generale dello Stato.

8

Pagina 1

Note integrative al Rendiconto generale 2015

Ministero dell’Interno

1 Scenario socio economico attuale e previsto nel triennio per i settori di intervento di specifico interesse

Nel quadro delle direttrici strategiche volte a garantire che l’intera attività amministrativa si sviluppi in un

contesto coerente con le linee programmatiche di Governo, si evidenzia che l’azione del Ministero dell’Interno è stata

fortemente influenzata da taluni fenomeni particolarmente rilevanti e critici emergenti dall’attuale scenario socio-

economico, interno e internazionale, e precisamente:

- la criminalità interna ed internazionale, che richiede una strategia organica e coerente di contrasto, mirata anche

ad una particolare tutela dello sviluppo delle attività economiche ed imprenditoriali, nonché il fenomeno

terroristico, interno e internazionale, anche di matrice fondamentalista, che pone il tema della lotta alla

radicalizzazione e della capacità di risposta nazionale nelle situazioni di crisi. La globalizzazione del crimine impone

una intensificazione della cooperazione in ambito europeo ed internazionale per consentire – in una logica di

sviluppo degli scambi informativi e di comunicazione tra i vari sistemi di intelligence – adeguate strategie di

prevenzione e contrasto;

- il fenomeno migratorio, tradizionalmente legato agli enormi dislivelli di reddito tra le varie aree del mondo, sul

quale incidono altri fattori che, sovrapponendosi alla povertà, fungono da catalizzatori dei flussi provenienti dal

sud del mondo, quali la perdurante instabilità politica dei Paesi dell’Africa e del Medio oriente, che ha determinato

una crescita esponenziale della pressione migratoria di natura soprattutto umanitaria. Va in tale contesto

confermata l’opzione per un approccio globale europeo al fenomeno migratorio, che miri al superamento di

strategie dimostratesi non pienamente adeguate alle accelerazioni di questo periodo, unitamente alla

razionalizzazione degli strumenti posti a presidio della tutela e del riconoscimento dei diritti fondamentali e delle

tutele umanitarie. Più pressante si è resa quindi l’azione strategico-diplomatica a livello bilaterale e multilaterale,

per rafforzare la collaborazione in materia migratoria e per sollecitare contestualmente l’attuazione da parte

dell’Unione Europea di una politica condivisa per la efficace gestione comune del fenomeno, nonché della

cooperazione con i Paesi terzi di origine e/o di transito;

- il complesso delle “patologie” che inficiano la sicurezza del territorio - tra cui quelle connesse alla dequalificazione

dei centri urbani, alla sussistenza di reati diffusi, alla incidentalità sulle strade, allo scadimento delle forme di

ordinata convivenza civile – che continuano a porre l’esigenza di una costante e stringente azione volta a

ripristinare condizioni di legalità e sicurezza ed a promuovere e favorire, anche attraverso i Prefetti, forme sempre

più efficaci di coesione ed integrazione, attuando anche, per il potenziamento dei livelli di sicurezza urbana, il

pieno coinvolgimento del mondo delle autonomie, nel rinnovato quadro dei rapporti tra gli organismi statali e gli

Enti locali e territoriali, a garanzia di un adeguato coordinamento dei vari livelli istituzionali con l’attivazione di

forme di sempre maggiore interazione, nello spirito della leale collaborazione;

9

Pagina 2

- le problematiche connesse all’economia che, a causa del persistere della grave situazione di crisi, rendono

necessario rafforzare, in un quadro di forte integrazione interistituzionale, l’azione di raccordo con le autonomie e

l’attività di assistenza a favore degli Enti locali, nel contesto delle modifiche riguardanti la fiscalità locale, alla luce

degli effetti di carattere strutturale introdotti dalle manovre finanziarie che si sono susseguite per la riduzione

della spesa pubblica, nonché nel contesto delle recenti disposizioni sulle città metropolitane, le province, le unioni

e fusioni di comuni;

- la necessità di ridefinire gli assetti istituzionali degli Enti locali per far fronte alle esigenze di riduzione della spesa

pubblica e di contenimento del debito pubblico, che richiede anche interventi in linea con le più recenti indicazioni

della Corte Costituzionale. In tale contesto acquista sempre più interesse la necessaria attività di impulso, di

supporto e di stimolo per l’effettiva attuazione della normativa concernente l’obbligo delle funzioni associate per i

comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, per una migliore interazione con le autonomie locali e per una

più efficace e condivisa attuazione degli assetti istituzionali derivanti dalle nuove disposizioni per la revisione della

spesa pubblica;

- la sussistenza di emergenze ambientali di tipo convenzionale e non, nonché il grave fenomeno degli infortuni sul

lavoro che comportano l’adozione di iniziative integrate a tutela della pubblica incolumità e richiedono pertanto

una qualificata e coordinata azione di monitoraggio, analisi, prevenzione e soccorso;

- il perdurare della situazione di grave crisi economica, che ha reso necessario l’avvio di un processo di revisione

della spesa, allo scopo di raggiungere obiettivi di razionalizzazione nella gestione e di abbattimento degli sprechi.

La necessità di riorganizzare le attività per la più efficiente erogazione dei servizi, per l’eliminazione degli sprechi e

per la realizzazione di economie di bilancio, impongono di continuare a mantenere alta l’attenzione sui programmi

di spesa per individuare sia le criticità nell’erogazione dei servizi sia le possibili strategie di miglioramento dei

risultati ottenibili con le risorse stanziate;

- la particolare rilevanza dell’azione svolta per il controllo sugli enti dissestati, deficitari e in pre dissesto che ha

registrato un notevole incremento negli ultimi due anni e che riveste un ruolo strategico e una posizione di

centralità, proprio al fine di assicurare un efficace controllo sul contenimento della spesa pubblica.

10

Pagina 3

2 Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi

Il Ministero dell'Interno è una struttura complessa il cui assetto organizzativo è disciplinato dal D.L.vo n. 300/99 e

dai provvedimenti attuativi. La struttura è articolata, a livello centrale, negli Uffici di diretta collaborazione all’opera

del Ministro (D.P.R. n. 98/2002) ed in 5 dipartimenti (D.P.R. n. 398/2001 e successive modificazioni).

A livello periferico l’Amministrazione si articola in Prefetture-Uffici Territoriali di Governo, Questure, Comandi dei

Vigili del fuoco.

Questo il quadro di dettaglio della struttura centrale.

Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali svolge le funzioni ed i compiti spettanti al Ministero nelle seguenti

aree:

amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale e di governo sul territorio;

garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi e del loro funzionamento e attività di collaborazione con

gli enti locali;

finanza locale;

servizi elettorali;

vigilanza sullo stato civile e sull’anagrafe.

Lo stesso è articolato in Direzioni centrali.

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza provvede:

all'attuazione della politica dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica;

al coordinamento tecnico-operativo delle Forze di Polizia;

alla direzione e amministrazione della Polizia di Stato;

alla direzione e gestione dei supporti tecnici, anche per le esigenze generali del Ministero dell'Interno.

Articolato secondo i criteri di organizzazione e le modalità stabiliti dalla legge n. 121/81, e in armonia con i principi

generali dell'ordinamento ministeriale, il Dipartimento è organizzato in Direzioni centrali e in Uffici di pari livello,

anche a carattere interforze.

Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione svolge funzioni e compiti spettanti al Ministero nella tutela dei

diritti civili, ivi compresi quelli concernenti:

l'immigrazione;

l'asilo;

la cittadinanza;

le confessioni religiose.

Il Dipartimento è articolato in Direzioni centrali.

Nell'ambito dello stesso operano l'Ufficio per le attività del Commissario per il Coordinamento delle Iniziative

Antiracket ed Antiusura e l'Ufficio per le attività del Commissario per il Coordinamento delle Iniziative di Solidarietà

per le vittime dei reati di tipo mafioso.

Presso il Dipartimento si trova altresì la Commissione Nazionale per il diritto di asilo.

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile svolge le funzioni e i compiti spettanti

al Ministero di seguito indicati:

11

Pagina 4

soccorso pubblico;

prevenzione incendi e altre attività assegnate al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dalle vigenti normative;

difesa civile.

Il Dipartimento è articolato in Direzioni centrali e uffici.

Il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie

svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero di seguito indicati:

politiche del personale e gestione delle risorse umane dell'amministrazione civile;

organizzazione delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione civile;

sviluppo delle attività formative per il personale dell'amministrazione civile;

documentazione generale e statistica a sostegno dell'attività di amministrazione generale del Ministero e delle

Prefetture-Uffici territoriali del Governo;

coordinamento dei sistemi in formativi automatizzati, promozione e impiego delle tecnologie informatiche;

gestione delle risorse finanziarie e strumentali per le esigenze generali del Ministero.

Il Dipartimento è articolato in Direzioni centrali e da esso dipende anche la Scuola Superiore dell'Amministrazione

dell'Interno (S.S.A.I.), quale istituto di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale dell'Amministrazione

civile dell'interno. Con l’entrata in vigore del D.P.R. 24 novembre 2009 n.210 art. 3 comma 3, la Scuola assicura anche

la funzione di documentazione generale e di statistica a sostegno dell’attività di amministrazione generale del

Ministero e delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo. Alla Scuola sono altresì attribuiti compiti di analisi e

ricerca su tematiche socio economiche emergenti sul territorio.

Al Dipartimento fa capo inoltre, per le esigenze organizzative, logistiche e del personale, l'Ispettorato generale di

amministrazione (I.G.A.). che svolge, fermo restando quanto previsto in materia di svolgimento di compiti ispettivi da

parte del Dipartimento della funzione pubblica, funzioni e compiti in materia di controlli, ispezioni e inchieste

amministrative su incarico del Ministro dell’Interno, su disposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, di altri

Ministri o su richiesta dei Capi Dipartimento dell’Amministrazione dell’Interno nonché , ai sensi del D.P.R. 24

novembre 2009 n.210 art. 4 comma 4, le funzioni in materia di servizi archivistici di competenza del Ministero

dell’Interno.

12

Pagina 5

Appendice: Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

MINISTERO DELL’INTERNO

NOTA INTEGRATIVAAL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER L’ANNO 2015

-– Prospetto di cui all’art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014

Attestazione dei tempi di pagamento

1) Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza

dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002

€217.510.409,66

2) Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

In base all’art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è dato dallamedia dei giorni effettivi intercorrenti tra le date di

scadenza delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o richieste equivalenti di pagamento, e

le date di pagamento ai fornitori. La media dei giorni effettivi è ponderata rispetto alla somma degli importi pagati

nel periodo.

18,43 giorni

3) Descrizione delle misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti

- Utilizzo degli strumenti di flessibilità del bilancio (variazioni compensative, riparto fondi Ministro, ecc.)

- Richieste al MEF, laddove possibile (fondo spese obbligatorie, fondo momentanee deficienze di cassa, fondo spese

impreviste, richiesta fondi per le consultazioni popolari, ecc.)

4) Informazioni aggiuntive da inserire nell’eventualità di utilizzo di metodologia diversa da quella fornita con il DPCM 22 settembre 2014 applicata per il calcolo dell’importo di cui al punto 1 ( perimetro di riferimento, metodo di calcolo e fonti dei dati utilizzate dall’amministrazione)

Ai fini del calcolo dell’indice di tempestività dei pagamenti si è fatto ricorso alla nuova procedura prevista per il

sistema SICOGE unicamente per l’estrapolazione di un record relativo ai pagamenti di 64.760 fatture, effettuati nel

corso del 2015, per un totale di € 419.496.256,64.

13

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no

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i rev

isio

ne

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ativ

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zazi

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no

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roge

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iglio

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14

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om

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cali

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nel

co

nte

sto

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imen

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pu

bb

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i so

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no

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azio

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Stan

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