rendiciÓn de cuentas 2015lalibertad.mined.gob.sv/rendicioncuentas/2015/11155.pdf · 2019-06-28 ·...
TRANSCRIPT
RENDICIÓN DE CUENTAS 2015
INSTITUTO NACIONAL “JOSÉ MARÍA PERALTA LAGOS”
30 DE OCTUBRE DE 2015 I.N. JOSÉ MARÍA PERALTA LAGOS
6ª. Av. Sur # 18 y 18-A. Quezaltepeque, La Libertad El Salvador
1
INDICE
Descripción No. Pág.
Caratula ………………………..……………………………… I
1. Índice ………………………..……………………………… 1
2. Misión y Visión institucional ………………………..……………………………… 2
3. Relación del Plan Institucional con el Plan Quinquenal ..……..……………………………… 3
4. Metas propuestas para el 2015 ………………………..……………………………… 3
5. Principales indicadores Educativos ………………………..……………………………… 4
6. Análisis de resultados de rendimientos y logros académicos por sección, grado
y nivel ………………………..……………………………… 4
7. Convivencia Escolar ………………………..……………………………… 4-5
8. Fortalecimiento Educativo ………………………..……………………………… 5-7
9. Infraestructura escolar ………………………..……………………………… 7
10. Coordinaciones ………………………..……………………………… 7
11. Programas especiales ………………………..……………………………… 8
12. Recursos Financieros / Presupuesto Escolar (Fondos del estado, donaciones y otros
ingresos) ………………..………………………………..…… 9-24
13. Organización y administración escolar ………………………..……………………………… 25-29
14. Dificultades enfrentadas ………………………..……………………………… 30
15. Proyecciones ………………………..……………………………… 31
2
VISION
Ser una institución participativa e inclusiva en constante innovación académica y tecnológica, que
garantice una formación integral, que responda con éxito a las exigencias de nuestra sociedad.
MISION
Somos una institución de educación media, que brinda una formación integral a través de
metodologías participativas, orientadas al desarrollo de competencias para la vida.
Ejes estratégicos para la Rendición de cuentas del año 2015
I.N. “José María Peralta Lagos”
A) Responsabilidad en la transparencia económica en el transcurso del año lectivo 2015
B) Establecer una mejor inversión en la estructura con respecto al presupuesto económico del año 2015
C) Que sea cuidadoso, ordenado, especialmente promover señoritas y caballeros responsables, independientes, recreativos en el ámbito educativo y trabajar en base a proyectos y con el rediseño del aula.
D) PARTICIPATIVO: toda la comunidad educativa estuvo en la elaboración del P.E.A. 2015, estarán involucrados directamente en la ejecución del mismo.
E) FLEXIBLE: se ajusta a las necesidades, (NIT) intereses y todas las modificaciones que se hacen durante todo el año lectivo, siempre tomando en cuenta las prioridades de la Institución.
3
RELACION DEL PLAN INSTITUCIONAL CON EL PLAN QUINQUENAL
1. Mejorar la calidad educativa a través del desarrollo de metodologías por proyectos y estrategias, tomando en cuenta el EL PLAN VAMOS A LA ESCUELA, el constructivismo y las competencias de las respectivas asignaturas.
2. Brindar una educación integral en base al REDISEÑO DEL AULA y la práctica de valores morales, espirituales y formar jóvenes con independencia intelectual con capacidad de análisis que puedan poner sus propios argumentos en situaciones de la vida.
METAS 2015
Liquidar cada mes Institucionalmente y con las revisiones en la departamental en una
totalidad en el presente año.
Planificar en un 100% por equipo y especialidad
Participación en un 90% en el trabajo institucional de docentes, alumnos y comunidad.
Lograr en un 100% que los estudiantes que llevan materia reprobada, logren aprobarla.
Participar en un 95% los estudiantes en la recreación, deporte para tener una buena
educación física y mental.
Fortalecer en un 90% los ambientes de trabajo, prácticas pedagógicas, así también
refuerzos de PAES, Pruebas Diagnósticas para mejorar el promedio obtenido en el año
2014.
4
I. PRINCIPALES INDICADORES EDUCATIVOS
Masculino Femenino Total
Matricula inicial 272 299 571
Deserción 18 22 64
Repitencia 15 6 21
Aprobados 163 221 384
Reprobados 76 50 102
Sobreedad 27 15 42
Matricula Final 242 265 507
II. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE RENDIMIENTOS Y LOGROS ACADÉMICOS
POR SECCIÓN, GRADO Y NIVEL
Secciones Cantidad
Primer Año Bachillerato General 84
Primer Año Bachillerato Vocacional 127
Segundo Año Bachillerato General 69
Segundo Año Bachillerato Vocacional 124
Tercer año Vocacional 103
Total 507
III. CONVIVENCIA ESCOLAR
Derechos: derechos y deberes Ley Lepina
Valores: Amor a Dios, respeto, responsabilidad, justicia y convivencia.
Planes de emergencia:
• Desarrollo Simulacros
• Capacitación para desastres
• Señalización de rutas de evacuación y zonas seguras
• Capacitaciones en primeros auxilios para docentes.
5
Organización escolar se presenta a continuación:
1. MINED
2. CDE
3. Dirección y Subdirección
4. Registro Académico
5. Docentes
6. Padres y madres
7. Alumnos
8. Comités Institucionales
9. Consejo Consultivo
10. Comunidad
11. Consejo de maestros
12. Gobierno estudiantil
Democratización:
• Las decisiones en unanimidad y participación en las actividades institucionales.
IV. FORTALECIMIENTO EDUCATIVO
Actividades extracurriculares
Actividad Fecha
Elección de Alumnos integrantes CDE 20 de enero de 2015
Elección de padres integrantes CDE 23 de enero de 2015
Donación y descargo de chatarra (Aluminio y hierro) 3 de febrero de 2015
Elaboración y colocación de trampas para zancudos - Campaña contra el Dengue y Chikungunya
13 de febrero de 2015
Visita Fundación San Andrés - Asegurando el compromiso del apoyo a los estudiantes para el año lectivo 2015
17 de marzo de 2015
Salida al parque acuático Atlantis 30 de abril de 2015
Celebración día de la madre 21 de mayo de 2015
Salida a celebración de Intramuros Complejo Deportivo Nejapa 29 de mayo de 2015
Escuela para padres y entrega de notas Periodo 1 04 de mayo de 2015
Festival Las Flores - Alcaldía Municipal de Quezaltepeque 06 de mayo de 2015
Desfile contra el VIH 11 de junio de 2015
Celebración de Intramuros 2015 12 junio de 2015
Certamen de oratoria 19 de junio de 2015
Participación en la Feria de Ofertas Académicas de Bachilleratos Quezaltepeque
17 de julio de 2015
6
Salida recreativa a turicentro Entre ríos 23 de julio de 2015
Acto de Constitución de Cooperativa alumnos 3 ITSI (2014) 19 de agosto de 2015
Inscripción y participación de la institución en el certamen de matemática organizado por la Universidad Tecnológica de El Salvador
28 de agosto de 2015
Programación de Semana Cívica 3 al 11 de sept 2105
Salida al Teatro en Ciudadela Don Bosco y recreación en turicentro Los Chorros
8 de septiembre de 2015
Elección Reina Independencia 2015 11 de septiembre de 2015
Celebración Cívica desfiles en conmemoración al día de la Independencia 15 de septiembre de 2015
Capacitación Office 365 para docentes 17 de septiembre de 2015
Elección de padres CDE para periodo 2016 23 de septiembre de 2015
Presentación Banda de Paz - Polideportivo San Juan Opico 25 de septiembre de 2015
Presentación Banda de Paz - Ayutuxtepeque 26 de septiembre de 2015
Presentación Banda de Paz - Plaza Integración 27 de septiembre de 2015
Presentación Banda de Paz - Cierre de mes cívico en Quezaltepeque 30 de septiembre de 2015
Elección de alumnos CDE para periodo 2016 7 de octubre de 2015
Diputado por un día 8 de octubre de 2015
Presentación Banda de Paz - Presentación en Quezaltepeque 9 de octubre de 2015
Festival del Maíz 16 de octubre de 2015
Refuerzo Escolar:
Plan de recuperación académica y renovación de compromisos por periodo para mejorar el rendimiento de los alumnos.
Pruebas de diagnóstico PRE PAES
Talleres integradores con la ayuda de la Fundación San Andrés. Panadería Cultivos Hidropónicos Charlas de prevención
Integración y puesta en marcha de la Banda de Paz y cachiporristas
Integración y puesta en marcha de grupo de Danza árabe y folklórica.
Obtención de programas de Becas a través de las siguiente entidades: o Alcaldía Municipal de Quezaltepeque
FISDL Alba Petróleos
o FEPADE o PROVESA
Formación, actualización y especialización docente:
Redes de especialistas de las materias básicas.
Capacitación docente sobre el uso de herramientas en la nube Office 365
Capacitación docente sobre uso de aulas virtuales como herramienta de apoyo académico.
7
Tecnología Educativa:
Recursos audio visuales para uso estudiantil y docente
Sistema administrativo de registro de notas en línea SIRAI
Aula virtual implementada a través del sitio www.edmodo.com
Aula Informática equipada con 45 computadoras, red cableada y aire acondicionado.
Aula para especialidad de Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos equipada con 20 computadoras, red cableada y aire acondicionado, impresor laser y escáner a su disposición.
Enlace de internet de 7 Mbps
V. INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Aulas (infraestructura): Regulares condiciones ya que tenemos pupitres en mal estado por su vida
útil e iluminación bastante limitada, como también el espacio de cada aula temporal es muy
reducido.
Áreas recreativas: En las instalaciones actuales no contamos con áreas recreativas.
Bodegas: Contamos con una bodega para guardar instrumentos musicales, equipo de laboratorio
de ciencias y otros. También se tiene una bodega para el resguardo de equipo y mobiliario
informático.
Servicios básicos: contamos con servicios básicos: agua, luz, teléfono e internet.
Muros de contención: No aplica.
Cocina: No se cuenta con este recurso.
Otros: Encielado en algunos salones, cámaras de seguridad a la entrada de la institución, taller
improvisado para panadería, espacio improvisado para cultivos hidropónicos.
VI. COORDINACIONES MINED Central y Departamental, Pro-Educa
Instituciones gubernamentales: Alcaldía, Unidad de Salud, PNC, ISSS, Ecos Familiar.
Unidad de Salud: Fumigaciones, Campañas de limpieza.
Otros: Corinca, Le Café, Fundación San Andrés, Agua Pura, FEPADE, PROBESA,
8
VII. PROGRAMAS ESPECIALES
PROGRAMA LOGROS/ BENEFICIARIOS
DIFICULTADES SOLUCIONES APLICADAS
1. A. Dotación de Paquetes Escolares. B. Dotación de pares de zapatos. C. Dotación de Uniformes
571 Estudiantes
571 Estudiantes
571 Estudiantes
2. Alimentación y Salud Escolar
N/A
3. Vaso de Leche N/A
4. Recreación, Arte, Deporte, Cultura y Ciudadanía
N/A
5. Alfabetización N/A
6. Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno
N/A
7. Desarrollo Profesional Docente, Formación inicial y Formación continua
N/A
8. Seamos Productivos N/A
9. Creando Conocimiento N/A
10. Cerrando la Brecha del Conocimiento
N/A
11. Aplicación de pruebas diagnósticas PRE-PAES
Medir y reforzar los conocimientos de los estudiantes de cara a la prueba PAES
9
VIII. RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTO ESCOLAR (FONDOS DEL ESTADO, DONACIONES Y OTROS INGRESOS)
FUENTE DE FINANCIAMIENT
O CONCEPTO DEL GASTO /
INVERSIÓN
PRESUPUESTO
RECIBIDO
MODIFICACIONES
PRESUPUESTO
MODIFICADO
COMPROMETIDO
PRESUPUESTO
EJECUTADO/GASTADO
SALDO PRESUPUESTARIO DISPONIB
LE
( 1 ) ( 2 ) ( 3 = 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 = 3 - 5 )
FONDOS DEL ESTADO
Monto fecha
1. Operación y Funcionamiento
Material educativo
Operación logística
$1000.00 $1000.00 $500.00 $500.00
Alimentación Escolar
Capacitaciones
Adquisición de Equipo
Adquisición de mobiliario
Internet TIGO $ 665.00 $ 665.00 $ 416.63 $ 248.37
2. Gratuidad (educación media)
Salarios $54,506.13 $54,506.13 $32,890.04 $21,616.09
Sobre demanda HC $19,515.20 $19,515.20 $10,372.54 $ 9,142.66
3. Paquetes escolares
1º. Uniforme $ 7,011.00 - $ 760.50 $ 6,250.50 $ 6,250.50 $ 00.00
2º. Uniforme
Zapatos $ 11,536.00 $ 11,536.00 $ 11,536.00 $ 00.00
Útiles Escolares $ 8,652.00 $ 8,652.00 $ 8,652.00 $ 00.00
DONACIONES** Alimentación Soldados de artillería
$ 1,580.00 $ 1,580.00 $ 337.00 $1,243.00
OTROS INGRESOS
Alquiler de cafetines $ 3,163.14 $ 3,163.14 $ 3,143.62 $ 19.52
Salida Extra Curricular (Pago Complemento Salario abril-Sept. Personal Ordenanza)
$ 474.00 $ 474.00 $ 262.98 $ 211.02
Utilidad Uniformes Deportivos
$ 125.00 $ 125.00 $ 123.30 $ 1.70
10
DETALLE DE GESTION DE INGRESOS Y EGRESOS DEL CUADRO ANTERIOR
OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO OPERACIÓN LOGISTICA
FUNCIONAMIENTO $ 1,000.00 TRANSFERENCIAS FECHA DEPOSITOS RECIBOS N° RECIBO
PRIMERA 20/3/2015 $ 500.00 $ 500.00 39150 $ 500.00 41463 PENDIENTE DE TRANSFERIR $ 500.00 TOTAL $ 1,000.00 $ 1,000.00
COMPRA DE TRES LIBROS PARA ASISTENCIA ADMINIDTRSTIVA MINED Y DOCENTE
$ 200.00
COMPRA DE 1000 MONOGRAMAS ESTAMPADOS PARA AÑO 2016
$ 300.00
$ 500.00
INTERNET TIGO 2015
INTERNET TIGO $ 665.00
RANSFERENCIAS FECHA DEPOSITOS RECIBOS N° RECIBO PAGADOS MESES
PRIMERA 26/2/2015 $ 35.00 $ 35.00 39219 $ 7.86 EBRERO
SEGUNDA 27/3/2015 $ 70.00 $ 70.00 39289 $ 70.00 MARZO
TERCERA 4/5/2015 $ 70.00 $ 70.00 39713 $ 70.00 ABRIL
CUARTA 4/6/2015 $ 70.00 $ 70.00 40543 $ 70.00 MAYO
QUINTA 8/7/2015 $ 70.00 $ 70.00 40734 $ 66.96 JUNIO
SEXTA 17/8/2015 $ 70.00 $ 70.00 40808 $ 61.81 JULIO
SEPTIMA 8/9/2015 $ 70.00 $ 70.00 41645 AGOSTO
OCTAVA $ 70.00 42077 $ 70.00 SEPTIEMBRE
NOVENA OCTUBRE
DECIMA NOVIEMBRE
TOTAL $ 455.00 $ 525.00 $ 416.63
11
GRATUIDAD (EDUCACIÓN MEDIA) - RESUMEN
SALARIOS
$48,060.09
TRANSFERENCIAS FECHA DEPOSITOS RECIBOS N° RECIBO
PRIMERA 16/2/2015 $ 6,341.22 $25,364.88 39100
SEGUNDA 26/2/2015 $12,682.44
TERCERA 27/3/2015 $ 6,341.22
$22,695.21 41410
CUARTA 17/8/2015 $ 7,489.42
PENDIENTE 08/09/2015 $ 7,489.42
PENDIENTE $ 7,716.37
TOTAL $48,060.09 $48,060.09
REFUERZO AL RUBRO SALARIOS
$ 6,446.04
TRANSFERENCIAS FECHA DEPOSITOS RECIBOS N° RECIBO
$ 6,446.04 42248
PENDIENTE $ 6,446.04
TOTAL $ 6,446.04 $ 6,446.04
SUMA DE RECIBOS DE TRANSFERENCIA DE SALARIOS $54,506.13
TOTAL PENDIENTE DE TRANSFERIR $14,162.41
12
SOBRE DEMANDA HORA/CLASE 2015
SOBREDEMANDA H/C
$ 12,257.60
TRANSFERENCIAS FECHA DEPOSITOS RECIBOS N° RECIBO
PRIMERA 4/6/2015 $ 8,090.02 $12,257.60 40597
SEGUNDA 17/8/2015 $ 4,167.58
TOTAL $12,257.60 $12,257.60
REFUERZO A SOOBREDEMANDA H/CLASE
$ 7,257.60
TRANSFERENCIAS FECHA DEPOSITOS RECIBOS N° RECIBO
$ 7,257.60 42248
PENDIENTE $ 7,257.60
TOTAL $ 7,257.60 $ 7,257.60
SUMA DE RECIBOS DE TRANSFERENCIA DE HORAS-CLASE $19,515.20
TOTAL PENDIENTE DE TRANSFERIR $ 7,257.60
13
CALCULO SALARIOS ADMINISTRATIVOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015
No. Personal Administrativo Permanente Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Aguinaldo Vacación Indemnización Total
1 María Isabel Barrios Rivas 385.00$ 385.00$ 385.00$ 385.00$ 385.00$ 385.00$ 385.00$ 385.00$ 385.00$ 385.00$ 385.00$ 269.50$ 57.75$ 385.00$ 4,947.25$
2 Blanca Mercedes Marroquin de Sánchez 251.70$ 251.70$ 251.70$ 251.70$ 251.70$ 251.70$ 251.70$ 251.70$ 251.70$ 251.70$ 251.70$ 176.19$ 37.76$ 251.70$ 3,234.35$
3 Rumaldo Orel lana 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 210.00$ 45.00$ 300.00$ 3,855.00$
4 Manuel de Jesús Delgado García 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 150.00$ 45.00$ 300.00$ 3,795.00$
5 Karla Vanessa Platero Hernández 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 150.00$ 45.00$ 300.00$ 3,795.00$
6 Delmy Antonia Montalvo de Mazariego 60.00$ 60.00$ 60.00$ 60.00$ 60.00$ 60.00$ 60.00$ 60.00$ 60.00$ 60.00$ 60.00$ 38.00$ 9.00$ 60.00$ 767.00$
7 Oscar Orlando Sa lazar Henriquez 400.00$ 400.00$ 400.00$ 400.00$ 400.00$ 400.00$ 400.00$ 400.00$ 400.00$ 400.00$ 400.00$ 253.33$ 60.00$ 400.00$ 5,113.33$
SUMA 1,996.70$ 1,996.70$ 1,996.70$ 1,996.70$ 1,996.70$ 1,996.70$ 1,996.70$ 1,996.70$ 1,996.70$ 1,996.70$ 1,996.70$ 1,247.02$ 299.51$ 1,996.70$ 25,506.93$
ISSS PATRONAL 149.75$ 149.75$ 149.75$ 149.75$ 149.75$ 149.75$ 149.75$ 149.75$ 149.75$ 149.75$ 149.75$ 22.46$ 1,669.74$
AFP PATRONAL 134.78$ 134.78$ 134.78$ 134.78$ 134.78$ 134.78$ 134.78$ 134.78$ 134.78$ 134.78$ 134.78$ 20.22$ 1,502.77$
SUMA PERSONAL ADMINISTRATIVO 2,281.23$ 2,281.23$ 2,281.23$ 2,281.23$ 2,281.23$ 2,281.23$ 2,281.23$ 2,281.23$ 2,281.23$ 2,281.23$ 2,281.23$ 342.18$ 25,435.71$
-$
Personal Administrativo Eventual -$
1 María Isabel Barrios Rivas 75.00$ 75.00$ 75.00$ 75.00$ 75.00$ 75.00$ 75.00$ 75.00$ 75.00$ 75.00$ 75.00$ 825.00$
2 Héctor Mate González 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 1,100.00$
TOTAL 2,456.23$ 2,456.23$ 2,456.23$ 2,456.23$ 2,456.23$ 2,456.23$ 2,456.23$ 2,456.23$ 2,456.23$ 2,456.23$ 2,456.23$ 1,247.02$ 342.18$ 1,996.70$ 27,360.71$
CALCULO SALARIOS ADMINISTRATIVOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015
No. Personal Administrativo Permanente Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Aguinaldo Vacación Indemnización Total
1 María Isabel Barrios Rivas 385.00$ 385.00$ 385.00$ 385.00$ 385.00$ 385.00$ 385.00$ 385.00$ 385.00$ 385.00$ 385.00$ 269.50$ 57.75$ 385.00$ 4,947.25$
2 Blanca Mercedes Marroquin de Sánchez 251.70$ 251.70$ 251.70$ 251.70$ 251.70$ 251.70$ 251.70$ 251.70$ 251.70$ 251.70$ 251.70$ 176.19$ 37.76$ 251.70$ 3,234.35$
3 Rumaldo Orel lana 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 210.00$ 45.00$ 300.00$ 3,855.00$
4 Manuel de Jesús Delgado García 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 150.00$ 45.00$ 300.00$ 3,795.00$
5 Karla Vanessa Platero Hernández 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 150.00$ 45.00$ 300.00$ 3,795.00$
6 Delmy Antonia Montalvo de Mazariego 60.00$ 60.00$ 60.00$ 60.00$ 60.00$ 60.00$ 60.00$ 60.00$ 60.00$ 60.00$ 60.00$ 38.00$ 9.00$ 60.00$ 767.00$
7 Oscar Orlando Sa lazar Henriquez 400.00$ 400.00$ 400.00$ 400.00$ 400.00$ 400.00$ 400.00$ 400.00$ 400.00$ 400.00$ 400.00$ 253.33$ 60.00$ 400.00$ 5,113.33$
SUMA 1,996.70$ 1,996.70$ 1,996.70$ 1,996.70$ 1,996.70$ 1,996.70$ 1,996.70$ 1,996.70$ 1,996.70$ 1,996.70$ 1,996.70$ 1,247.02$ 299.51$ 1,996.70$ 25,506.93$
ISSS PATRONAL 149.75$ 149.75$ 149.75$ 149.75$ 149.75$ 149.75$ 149.75$ 149.75$ 149.75$ 149.75$ 149.75$ 22.46$ 1,669.74$
AFP PATRONAL 134.78$ 134.78$ 134.78$ 134.78$ 134.78$ 134.78$ 134.78$ 134.78$ 134.78$ 134.78$ 134.78$ 20.22$ 1,502.77$
SUMA PERSONAL ADMINISTRATIVO 2,281.23$ 2,281.23$ 2,281.23$ 2,281.23$ 2,281.23$ 2,281.23$ 2,281.23$ 2,281.23$ 2,281.23$ 2,281.23$ 2,281.23$ 342.18$ 25,435.71$
-$
Personal Administrativo Eventual -$
1 María Isabel Barrios Rivas 75.00$ 75.00$ 75.00$ 75.00$ 75.00$ 75.00$ 75.00$ 75.00$ 75.00$ 75.00$ 75.00$ 825.00$
2 Héctor Mate González 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 100.00$ 1,100.00$
TOTAL 2,456.23$ 2,456.23$ 2,456.23$ 2,456.23$ 2,456.23$ 2,456.23$ 2,456.23$ 2,456.23$ 2,456.23$ 2,456.23$ 2,456.23$ 1,247.02$ 342.18$ 1,996.70$ 27,360.71$
CALCULO SALARIOS ADMINISTRATIVOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015
14
CALCULO SALARIOS DOCENTES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015
No. PERSONAL DOCENTE PERMANENTE ENERO FEBRERO MARZO ABRBIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCT. NOVIEM. Aguinaldo Vacación Indemnización TOTAL
1 Cris tian Arturo Vásquez Escobar 688.00$ 761.10$ 739.60$ 735.30$ 761.10$ 786.90$ 541.8 761.1 761.1 761.1 461.61$ 109.33$ 728.85$ 8,596.88$
2 Fermin Alexander Henriquez Casti l lo 653.60$ 709.50$ 726.70$ 688.00$ 709.50$ 735.30$ 696.60$ 722.40$ 683.70$ 731.00$ 356.54$ 106.96$ 713.08$ 8,232.88$
3 Nestor Arnoldo Morales Rivera 533.20$ 584.80$ 473.00$ 571.90$ 584.80$ 589.50$ 580.50$ 589.10$ 589.10$ 589.10$ 293.51$ 88.05$ 587.02$ 6,653.58$
SUMA 1,874.80$ 2,055.40$ 1,939.30$ 1,995.20$ 2,055.40$ 2,111.70$ 1,818.90$ 2,072.60$ 2,033.90$ 2,081.20$ 304.34$ 20,342.74$
ISSS PATRONAL 140.61$ 154.16$ 145.45$ 149.64$ 154.16$ 158.38$ 136.42$ 155.45$ 152.54$ 156.09$ 22.83$ 1,525.71$
AFP PATRONAL 126.55$ 138.74$ 130.90$ 134.68$ 138.74$ 142.54$ 122.78$ 139.90$ 137.29$ 140.48$ 20.54$ 1,373.14$
SUMA PERSONAL DOCENTE H/C 2,141.96$ 2,348.29$ 2,215.65$ 2,279.52$ 2,348.29$ 2,412.62$ 2,078.09$ 2,367.95$ 2,323.73$ 2,377.77$ 347.71$ 23,241.58$
PERSONAL DOCENTE EVENTUAL
4 Deys i Marisela Orel lana Sibrian 103.20$ 103.20$ 103.20$ 103.20$ 116.10$ 116.10$ 77.40$ 129.00$ 129.00$ 64.50$ 1,044.90$
5 Alba Noemy Aragon Arguel lo 51.60$ 51.60$ 38.70$ 64.50$ 51.60$ 64.50$ 51.50$ 51.60$ 51.60$ 103.20$ 580.40$
6 Wi l fredo El iezer Solano 309.60$ 309.60$ 292.40$ 309.60$ 361.20$ 335.40$ 262.30$ 356.90$ 356.90$ 322.50$ 3,216.40$
TOTAL 2,606.36$ 2,812.69$ 2,649.95$ 2,756.82$ 2,877.19$ 2,928.62$ 2,469.29$ 2,905.45$ 2,861.23$ 2,867.97$ 1,111.66$ 347.71$ 2,028.95$ 31,223.89$
CALCULO SALARIOS DOCENTES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015
No. PERSONAL DOCENTE PERMANENTE ENERO FEBRERO MARZO ABRBIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCT. NOVIEM. Aguinaldo Vacación Indemnización TOTAL
1 Cris tian Arturo Vásquez Escobar 688.00$ 761.10$ 739.60$ 735.30$ 761.10$ 786.90$ 541.8 761.1 761.1 761.1 461.61$ 109.33$ 728.85$ 8,596.88$
2 Fermin Alexander Henriquez Casti l lo 653.60$ 709.50$ 726.70$ 688.00$ 709.50$ 735.30$ 696.60$ 722.40$ 683.70$ 731.00$ 356.54$ 106.96$ 713.08$ 8,232.88$
3 Nestor Arnoldo Morales Rivera 533.20$ 584.80$ 473.00$ 571.90$ 584.80$ 589.50$ 580.50$ 589.10$ 589.10$ 589.10$ 293.51$ 88.05$ 587.02$ 6,653.58$
SUMA 1,874.80$ 2,055.40$ 1,939.30$ 1,995.20$ 2,055.40$ 2,111.70$ 1,818.90$ 2,072.60$ 2,033.90$ 2,081.20$ 304.34$ 20,342.74$
ISSS PATRONAL 140.61$ 154.16$ 145.45$ 149.64$ 154.16$ 158.38$ 136.42$ 155.45$ 152.54$ 156.09$ 22.83$ 1,525.71$
AFP PATRONAL 126.55$ 138.74$ 130.90$ 134.68$ 138.74$ 142.54$ 122.78$ 139.90$ 137.29$ 140.48$ 20.54$ 1,373.14$
SUMA PERSONAL DOCENTE H/C 2,141.96$ 2,348.29$ 2,215.65$ 2,279.52$ 2,348.29$ 2,412.62$ 2,078.09$ 2,367.95$ 2,323.73$ 2,377.77$ 347.71$ 23,241.58$
PERSONAL DOCENTE EVENTUAL
4 Deys i Marisela Orel lana Sibrian 103.20$ 103.20$ 103.20$ 103.20$ 116.10$ 116.10$ 77.40$ 129.00$ 129.00$ 64.50$ 1,044.90$
5 Alba Noemy Aragon Arguel lo 51.60$ 51.60$ 38.70$ 64.50$ 51.60$ 64.50$ 51.50$ 51.60$ 51.60$ 103.20$ 580.40$
6 Wi l fredo El iezer Solano 309.60$ 309.60$ 292.40$ 309.60$ 361.20$ 335.40$ 262.30$ 356.90$ 356.90$ 322.50$ 3,216.40$
TOTAL 2,606.36$ 2,812.69$ 2,649.95$ 2,756.82$ 2,877.19$ 2,928.62$ 2,469.29$ 2,905.45$ 2,861.23$ 2,867.97$ 1,111.66$ 347.71$ 2,028.95$ 31,223.89$
CALCULO SALARIOS DOCENTES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015
15
DETALLE GENERAL DE FONDOS DE SALARIOS Y HORAS CLASE 2015
SUMA DE RECIBOS DE SALARIOS $ 54,506.13
MONTO TRANSFERIDO HASTA EL 30 SEPTIEMBRE $ 40,343.72
PENDIENTE DE TRANSFERIR HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE $ 14,162.41
$ 54,506.13
SUMA DE RECIBOS DE SOBREDEMANDA HORA/CLASE $ 19,515.20
MONTO TRANSFERIDO HASTA EL 30 SEPTIEMBRE $ 12,257.60
PENDIENTE DE TRANSFERIR HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE $ 7,257.60
$ 19,515.20
TOTAL TRANSFERIDO DE SALARIOS Y HORA/CLASE $ 52,601.32
TOTAL PENDIENTE DE TRANSFERIR DE SALARIO Y H/C $ 21,420.01
GASTOS DE SALARIOS ADMINISTRATIVOS DE FEBRERO A SEPTIEMBRE. $ 32,890.04
GASTOS DE SALARIOS PRESUPUESTADOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE, INDEMNIZACIÓN,VACACIÓN Y AGUINALDO $ 10,954.60
TOTAL SALARIO ADMINISTRATIVO ANUAL $ 43,844.64
PENDIENTE DE INVERTIR $ 10,661.49
GASTOS DE SALARIOS DE DOCENTES HORA/CLASE,DE FEBRERO A SEPTIEMBRE $ 10,372.54
GASTOS DE SALARIOS DE DOCENTES H/CLASE PRESUPUESTADOS DE OCTUBRE A NOVIEMBRE, VACACION, INDEMNIZACIÓN Y AGUINALDO $ 9,217.52
TOTAL SALARIO H/C ANUAL $ 19,590.06
FALTANTE PARA CANCELAR H/C, (DICHO MONTO SE TOMARA DE SALARIOS) $ (74.86)
SUMA DE RECIBOS DE SALARIOS $ 54,506.13
SUMA DE RECIBOS DE SOBREDEMANDA HORA/CLASE $ 19,515.20
TOTAL RECIBOS DE TRANSFERENCIA $ 74,021.33
SUMA DE GASTOS DE SALARIOS ANUAL $ 43,844.64
SUMA DE GASTOS DE HORA/CLASE ANUAL $ 19,590.06
TOTAL DE GASTOS ANUALES $ 63,434.70
PENDIENTE DE INVERTIR $ 10,586.63
PAGO DE INSTRUCTO DE BANDA DE PAZ DE AGOSTO-OCTUBRE POR NO CONTAR CON FONDOS DE LA CUENTA FONDOS PROPIOS 2015 $ 750.00
PAGO DE INSTRUCTORA DE DANZA DEL 16 DE AGOSTO AL 16 DE NOVIEMBRE $ 619.36
TOTAL $ 1,369.36
TOTAL GENERAL DE DINERO PENDIENTE DE INVERTIR SALARIOS $ 9,217.27
16
PAQUETES ESCOLARES
TRANSFERENCIAS DE PAQUETES ESCOLARES 2015
UNIFORME ESCOLAR 2015
TRANSFERENCIAS FECHA
DEPOSITOS MONTO DE
RECIBOS RECIBO N°
PRIMERA 7/5/2015 $ 3,505.50 $ 3,505.50 40088
SEGUNDA 17/8/2015 $ 3,505.50 $ 3,505.50 40687
TOTAL $ 7,011.00 $ 7,011.00
ZAPATO ESCOLAR 2015
TRANSFERENCIAS FECHA
DEPOSITOS MONTO DE
RECIBOS RECIBO N°
PRIMERA 20/7/2015 $11,536.00 $ 11,536.00 40450
TOTAL $11,536.00 $ 11,536.00
UTILES ESCOLARES 2015
TRANSFERENCIAS FECHA
DEPOSITOS MONTO DE
RECIBOS RECIBO N°
PRIMERA 7/5/2015 $ 8,652.00 $ 8,652.00 39665
TOTAL $ 8,652.00 $ 8,652.00
17
DEVOLUCIÓN DE UNIFORME ESCOLAR 2015
DESCRIPCIÓN FECHA CANTIDAD
CHEQUE N°
CONTRATO INICIAL 721
Uniformes $ 7,011.00
MODIFICATIVA DE CONTRATO AL PROVEEDOR 78 UNIFORMES 643
ENTREGA DE TELA A DEPARTAMENTAL POR MODIFICATIVA DE 78 UNIFORMES 239.85
DACRON BLANCO DEVUELTO YARDAS 117
SINCATEX AZUL DEVUELTO YARDAS 122.85
UNIFORMES ENTREGADOS A LA DEPARTAMENTAL SOBRANTES DE LOS 643 CONTRATADOS
72 UNIFORMES
UNIFORMES ENTREGADOS A LOS ALUMNOS
571 UNIFORMES
PAGADOS AL PROVEEDOR 29-May-15 321.5 $3,125.25 Primer pago 002126-7
7-Sept-15 321.5 $3,125.25 Segundo
Pago 002207-7
TOTAL UNIFORMES PAGADOS AL PROVEEDOR 643 $6,250.50 total
pagado
DEVUELTO DINERO A DEPARTAMENTAL 30-Sept-15 $ 380.25 Primer pago 002209-1
30-Sept-15 $ 380.25 Segundo
Pago 002210-6
$ 760.50 total
pagado
SUMA DE UNIFORMES DEVUELTOS A LA DEPARTAMENTAL (72) MODIFICATIVA (78) Y ENTREGADOS (571) HACEN UN TOTAL DE 721
CONTRATO INICIAL
DEVOLUCIÓN DE UTILES ESCOLARES 2015
DESCRIPCIÓN FECHA CANTIDAD
CHEQUE N°
CONTRATO 721
PAQUETES ENTREGADOS A LOS ALUMNOS 571
ENTREGADOS A LA DEPARTAMENTAL 150
SUMA DE LOS PAQUETES ENTREGADOS A LOS ALUMNOS (571) Y ENTREGADOS A LA DEPARTAMENTAL (150) 721
PAGADOS AL PROVEEDOR 29-May-15 721 $ 8,652.00 UNICO PAGO 002127-0
18
DEVOLUCIÓN DE ZAPATOS ESCOLARES 2015
DESCRIPCIÓN FECHA CANTIDAD
CHEQUE N°
CONTRATO 721
PAQUETES DE ZAPATOS ENTREGADOS A LOS ALUMNOS 571
ENTREGADOS A LA DEPARTAMENTAL 150
SUMA DE LOS PAQUETES DE ZAPATOS ENTREGADOS A LOS ALUMNOS (571) Y ENTREGADOS A LA DEPARTAMENTAL (150) 721
PAGADOS AL PROVEEDOR 28-Jul-15 721 $ 1,536.00 UNICO PAGO 002177-3
DONACIONES
DETALLE PAGO ALIMENTACION SEGURIDAD DE ARTILLERIA
BA. CTA N°
0577-000094-7
Fecha Nº de CK INGRESO EGRESO SALDO
14/9/2015 Remesa para pago de Seguridad de Artilleria $ 100.00 $ 100.00
14/9/2015 002697-4 Omar Alcides Campos Duran-PAGO DE SEMANA 1 DE ALIMENTACIÓN DE SOLDADOS $ 67.00 $ 33.00
25/9/2015 Remesa para pago de Seguridad de Artilleria $ 100.00 $ 133.00
26/9/2015 Remesa para pago de Seguridad de Artilleria $ 500.00 $ 633.00
7/10/2015 002708-7 Omar Alcides Campos Duran-PAGO DE SEMANA 2,3 y 4 DE ALIMENTACIÓN $ 270.00 $ 363.00
15/10/2015 Remesa para pago de Seguridad de Artilleria $ 100.00 $ 463.00
23/10/2015 Remesa para pago de Segudirdad de Artillería $ 780.00 $ 1,243.00
$ 1,243.00
$ 1,243.00
$ 1,243.00
$ 1,243.00
SUMA $ 1,580.00 $ 337.00 $ 1,243.00
REMESAS HECHAS A LA CUENTA DEL DONATIVO DE LOS PADRES DE FAMILIA PARA ALIMENTACIÓN DE SOLDADOS ASIGNADOS A LA SEGURIDAD DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN INQUEZ 2015. $ 1,580.00
PAGO DEL PRIMER MES (SEPTIEMBRE) DE ALIMENTACIÓN DE SOLDADOS $ 337.00
19
OTROS INGRESOS
ALQUILER DE CAFETINES
MES: LIBRO DE BANCO – 2015 INGRESOS PROPIOS BA. CTA N° 0577-000094-7 Ene-15
31/1/2015 1310 Remesa Ada del Carmen Mendoza $ 60.00 $ 60.00
FEBRERO $ 60.00
16/2/2015 1311 Remesa Ada del Carmen Mendoza $ 60.00 $ 120.00
25/2/2015 1312 Remesa Jaime Antonio Fuentes Umaña $ 150.00 $ 270.00
MARZO $ 270.00
5/3/2015 1313 Remesa Ada del Carmen Mendoza $ 50.00 $ 320.00
5/3/2015 1314 Remesa Jaime Antonio Fuentes Umaña $ 27.00 $ 347.00
5/3/2015 1315 Remesa del 20% servicios Enero Jaime Antonio Fuentes Umaña $ 25.37 $ 372.37
5/3/2015 1316 Remesa Gertrudis Fuentes $ 25.50 $ 397.87
5/3/2015 1317 Remesa del 20% servicios Enero Gertrudis Fuentes $ 9.53 $ 407.40
9/3/2015 1318 Remesa Ada del Carmen Mendoza $ 38.00 $ 445.40
9/3/2015 1319 Remesa del 20% servicios Enero Ada del Carmen Mendoza $ 25.37 $ 470.77
24/3/2015 1320 Remesa Jaime Antonio Fuentes Umaña $ 17.00 $ 487.77
27/3/2015 1321 Remesa Gertrudis Fuentes $ 115.00 $ 602.77
ABRIL $ 602.77
7/4/2015 1322 Remesa Jaime Antonio Fuentes Umaña $ 81.00 $ 683.77
17/4/2015 1323 Remesa 20% del servicio de febrero Jaime Antonio Fuentes Umaña $ 55.02 $ 738.79
20/4/2015 1324 Remesa Omar Alcides Campos $ 30.00 $ 768.79
22/4/2015 1325 Remesa Jaime Antonio Fuentes Umaña $ 66.00 $ 834.79
22/4/2015 1326 Remesa Omar Alcides Campos $ 27.00 $ 861.79
22/4/2015 1327 Remesa del 20% servicios Febrero Gertrudis Fuentes $ 18.80 $ 880.59
22/4/2015 1328 Remesa del 20% servicios Marzo Gertrudis Fuentes $ 16.27 $ 896.86
29/4/2015 1329 Remesa Ada del Carmen Mendoza $ 45.00 $ 941.86
29/4/2015 1330 Remesa del 20% del servicio de Febrero $ 52.02 $ 993.88
MAYO $ 993.88
5/5/2015 1332 Remesa Jaime Antonio Fuentes Umaña $ 30.00 $ 1,023.88
4/5/2015 1333 Remesa del 20% del servicio de Marzo Jaime Antonio Fuentes Umaña $ 43.84 $ 1,067.72
4/5/2015 1331 Remesa Omar Alcides Campos $ 18.00 $ 1,085.72
4/5/2015 1334 Remesa Ada del carmen Mendoza $ 50.00 $ 1,135.72
4/5/2015 1335 Remesa Omar Alcides Campos $ 7.00 $ 1,142.72
20
4/5/2015 1336 Remesa Omar Alcides Campos $ 30.00 $ 1,172.72
4/5/2015 1337 Remesa Ada del Carmen Mendoza ($30.00 en efectivo) $ 1,172.72
4/5/2015 1338 Remesa Jaime Antonio Fuentes Umaña $ 81.00 $ 1,253.72
26/5/2015 1339 Remesa Omar Alcides Campos $ 21.00 $ 1,274.72
27/5/2015 1340 Remesa Gertrudis Fuentes $ 227.00 $ 1,501.72
27/5/2015 1341 Remesa Jaime Antonio Fuentes Umaña $ 37.18 $ 1,538.90
JUNIO $ 1,538.90
1/6/2015 1342 Remesa Omar Alcides Campos $ 18.00 $ 1,556.90
1/6/2015 1343 Remesa Omar Alcides Campos $ 14.92 $ 1,571.82
1/6/2015 1344 Remesa Ada del Carmen Mendoza $ 81.02 $ 1,652.84
8/6/2015 1345 Remesa Omar Alcides Campos $ 24.00 $ 1,676.84
9/6/2015 1346 Remesa Jaime Antonio Fuentes Umaña $ 75.00 $ 1,751.84
15/6/2015 1347 Remesa Omar Alcides Campos $ 9.00 $ 1,760.84
23/6/2015 1348 Remesa Ada del Carmen Mendoza $ 100.00 $ 1,860.84
24/6/2015 1349 Remesa Omar Alcides Campos $ 24.00 $ 1,884.84
20/6/2015 1350 Remesa Jaime Antonio Fuentes Umaña $ 12.00 $ 1,896.84
30/6/2015 1351 Remesa Jaime Antonio Fuentes Umaña $ 38.32 $ 1,935.16
30/6/2015 1353 Remesa Jaime Antonio Fuentes Umaña $ 22.00 $ 1,957.16
25/6/2015 1354 Remesa Gertrudis Fuentes $ 14.92 $ 1,972.08
8/6/2015 1355 Remesa Gertrudis Fuentes $ 24.00 $ 1,996.08
25/6/2015 1356 Remesa Gertrudis Fuentes $ 18.00 $ 2,014.08
JULIO $ 2,014.08
1/7/2015 1352 Remesa Omar Alcides Campos $ 15.00 $ 2,029.08
7/7/2015 1357 Remesa 20% de mayo Omar Alcides Campos $ 15.02 $ 2,044.10
7/7/2015 1358 Remesa Omar Alcides Campos $ 24.00 $ 2,068.10
21/7/2015 1359 Remesa Omar Alcides Campos $ 36.00 $ 2,104.10
22/7/2015 1360 Remesa Ada del carmen mendoza $ 65.00 $ 2,169.10
27/7/2015 1361 Remesa Jaime Antonio Fuentes Umaña $ 99.00 $ 2,268.10
28/7/2015 1362 Remesa Omar Alcides Campos $ 24.00 $ 2,292.10
30/7/2015 1363 Remesa Ada del carmen Mendoza $ 110.00 $ 2,402.10
AGOSTO $ 2,402.10
11/8/2015 1364 Remesa Omar Alcides Campos $ 36.00 $ 2,438.10
12/8/2015 1365 Remesa Jaime Antonio Fuentes Umaña (ROJA) $ 6.00 $ 2,444.10
12/8/2015 1366 Remesa del 20% de junio Jaime Antonio Fuentes Umaña $ 36.91 $ 2,481.01
12/8/2015 1367 Remesa Jaime Antonio Fuentes Umaña $ 42.00 $ 2,523.01
21
14/8/2015 1368 Remesa del 20% de agua y luz Ada del carmen mendoza $ 74.43 $ 2,597.44
25/8/2015 1369 Remesa Omar Alcides Campos $ 30.00 $ 2,627.44
25/8/2015 1370 Remesa Omar Alcides Campos 20% de Agua y luz de JUNIO $ 14.19 $ 2,641.63
25/8/2015 1371 Remesa Jaime Antonio Fuentes 20% DE Agua y Luz de Julio $ 38.18 $ 2,679.81
25/08/205 1372 Remesa Jaime Antonio Fuentes Umaña $ 48.00 $ 2,727.81
25/8/2015 1373 Remesa Jaime Antnio Fuentes Umaña (ROJA) $ 45.00 $ 2,772.81
31/8/2015 1374 Remesa Omar Alcides Campos 20% de Agua y luz de JULIO $ 13.33 $ 2,786.14
31/8/2015 1375 Remesa Omar Alcides Campos $ 15.00 $ 2,801.14
SEPTIEMBRE $ 2,801.14
2/9/2015 1376 Remesa Ada del Carmen Mendoza $ 80.00 $ 100.00 $ 2,781.14
7/9/2015 1377 Remesa Omar Alcides Campos $ 30.00 $ 2,811.14
18/9/2015 1378 Remesa Jaime Antonio Fuentes Umaña $ 78.00 $ 2,889.14
18/9/2015 1379 Remesa Jaime Antonio Fuentes Umaña $ 63.00 $ 2,952.14
22/9/2015 1380 Remesa Omar Alcides Campos $ 21.00 $ 2,973.14
22/9/2015 1381 Remesa Omar Alciddes Campos $ 27.00 $ 3,000.14
5/10/2015 1382 Remesa Ada del carmen Mendoza $ 73.00 $ 3,073.14
6/10/2015 1383 Remesa Ada del carmen Mendoza $ 45.00 $ 3,118.14
8/10/2015 1384 Remesa Omar Alcides Campos $ 45.00 $ 3,163.14
$ 3,163.14
$ 3,163.14
$ 3,163.14
$ 3,163.14
$ 3,163.14
$ 3,163.14
$ 3,163.14
22
EGRESOS DE CAFETINES
MES: LIBRO DE BANCO - 2015 EGRESOS DE CAFETINES BA. CTA N°
0577-000094-7
-
27/2/2015 002625-2 CLARO S.A DE C.V Internet de Nov.Dic. Y Enero $ 178.91 $ 178.91
27/2/2015 002627-1 DELSUR Pago de energia de Enero $ 200.14 $ 379.05
28/2/2015 N/C
332080 Certificacion de cheque 002628-2 a nombre de ANDA $ 1.70 $ 380.75
MARZO $ 380.75
2/3/2015 002630-2 ANDA Pago de agua potable de diciembre Y enero $ 40.10 $ 420.85
N/C
332094 Certificacion de cheque 002630-2 a nombre de ANDA $ 1.70 $ 422.55
$ 422.55
$ 422.55
12/3/2015 002635-0 ANDA Pago de agua potable de febrero $ 137.74 $ 560.29
13/3/2015 N/332222 Certificación de cheque a nombre de ANDA 002635-0 $ 1.70 $ 561.99
ABRIL $ 561.99
08/0 4/2015 002639-5 CLARO S.A DE C.V Internet de Febrero $ 59.81 $ 621.80
8/4/2015 002640-0 DELSUR Pago de energia electrica de Febrero $ 236.93 $ 858.73
20/4/2015 002643-0 CLARO S.A DE C.V Internet de Marzo $ 60.11 $ 918.84
20/4/2015 002644-3 DELSUR Recibos del mes de Marzo $ 226.61 $ 1,145.45
20/4/2015 002645-8 ANDA Recibos del mes de Marzo $ 102.70 $ 1,248.15
21/4/2015 CERTIFICACION DE CHEQUE 002645-8 $ 1.70 $ 1,249.85
MAYO $ 1,249.85
8/5/2015 002651-8 ANDA Pago del servicio del mes de Abril $ 25.05 $ 1,274.90
11/5/2015 CERTIFICACIÓN DE CHEQUE A NOMBRE DE ANDA 002651-8 $ 1.70 $ 1,276.60
002653-7 Dolores Trinidad Mendoza Compra de titulo en pergamino $ 20.00 $ 1,296.60
002658- DELSUR RECIBOS DEL MES DE ABRIL $ 245.38 $ 1,541.98
30/5/2015 002659-1 CLARO S.A DE C.V Internet de Abril $ 55.81 $ 1,597.79
JUNIO $ 1,597.79
11/6/2015 002664-9 ANDA RECIBOS DEL MES DE MAYO $ 38.55 $ 1,636.34
11/6/2015 002665-3 DELSUR RECIBOS DEL MES DE MAYO $ 237.42 $ 1,873.76
12/6/2015 002666-8 CLARO S.A DE C.V. Internet de Mayo $ 53.15 $ 1,926.91
$ 1,926.91
23
JULIO $ 1,926.91
7/7/2015 002672-8 ANDA Recibos del mes de Junio $ 33.08 $ 1,959.99
10/7/2015 002674-6 CLARO S.A DE C.V Recibo del mes de Junio $ 54.47 $ 2,014.46
13/7/2015 002676-1 DELSUR Pago de recibos del mes de Junio $ 234.68 $ 2,249.14
AGOSTO $ 2,249.14
11/8/2015 002683-1 ANDA Pago de servicio de agua del mes de Julio $ 53.70 $ 2,302.84
18/8/2015 002684-4 DELSUR Pago de recibos del mes de Julio $ 213.36 $ 2,516.20
25/8/2015 002686-3 CLARO Pago de recibo de Julio $ 57.10 $ 2,573.30
25/8/2015 002687-8 Jaime Antonio Fuentes Umaña Pago de papeleia,copias y otros….. $ 108.23 $ 2,681.53
25/8/2015 002688-8 Dolores Trinidad de Mendoza Compra de titulo en pergamino $ 20.00 $ 2,701.53
SEPTIEMBRE $ 2,701.53
7/9/2015 002696-9 Katy Elizabeth Morales Valle Compra de Banner para desfile del 15 de septiembre $ 50.00 $ 2,751.53
20/9/2015 002699-2 ANDA Recibos del mes de Agosto $ 52.63 $ 2,804.16
8/9/2015 N/C
068192 Compra de chequeras $ 8.48 $ 2,812.64
29/9/2015 002701-5 DELSUR Recibos del mes de Agosto de 2015 $ 249.31 $ 3,061.95
30/9/2015 002702-5 CLARO S.A DE C.V Recibos del mes de Agosto de 2015 $ 48.77 $ 3,110.72
12/10/2015 002709-7 ANDA Pago de recibos de septiembre $ 31.20 $ 3,141.92
14/10/2015 N/C
068600 CERTIFICACIÓN DE CHEQUE A NOMBRE DE ANDA 002709-7 $ 1.70 $ 3,143.62
$ 3,143.62
$ 3,143.62
$ 3,143.62
$ 3,143.62
$ 3,143.62
24
SALIDA EXTRA CURRICULAR (PAGO COMMPLEMENTO SALARIO ABRIL-SEPT. PERSONAL ORDENANZA)
COMPLEMENTO DE SALARIO SRA. BLANCA BA. CTA N° 0577-000094-7
Fecha RECIBO
Nº de CK A Favor de INGRESO EGRESO SALDO
28/7/2015
Remesa para pago de complemento (Salida extracurricular a entre rios 23/07/15) $ 474.00 $ 474.00
30/7/2015
002680-1
Blanca Mercedes Marroquin - Complemento de ABRIL-JULIO $ 175.32 $ 298.68
31/8/2015
002689-1
Blanca Mercedes Marroquin - Complemento de sueldo de AGOSTO $ 43.83 $ 254.85
00270
4-4 Blanca Mercedes Marroquin - Complemento de sueldo Septiembre $ 43.83 $ 211.02
$ 211.02
$ 211.02
$ 211.02
$ 211.02
$ 211.02
$ 211.02
$ 211.02
SUMA $ 474.00 $ 262.98 $ 211.02
UNIFORME DEPORTIVOS
UNIFORME DEPORTIVO 2015
BA. CTA N°
0577-000094-7
Fecha RECIBO Nº de CK A Favor de INGRESO EGRESO SALDO
6/7/2015 Remesa en concepto de ganancia de primer pedido de uniformes deportivos $ 90.00 $ 90.00
15/7/2015 Remesa en concepto de ganancia de uniforme deportivo para cancelar 2675-6 $ 35.00 $ 125.00
11/7/2015 002675-6 TROFEOS VICTORIA - Compra de 2 trofeos y medallas para juegos intramuros $ 123.30
SUMA $ 125.00 $ 123.30 $ 1.70
25
IX. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
ESTRUCTURA ORGANICA DE LA INSTITUCIÓN
MINED
Consejo Directivo
Escolar (CDE)
CDE
DIRECTOR
SUB-DIRECTOR
PERSONAL
ADMINISTRATIVO
PADRES Y MADRES DE
FAMILIA
ALUMNOS
CONSEJO DE
MAESTROS
26
DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA HORARIA MENSUAL 2015
Y JORNADA DE TRABAJO EN DECLARACIÓN JURADA
NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO: INSTITUTO NACIONAL "JOSÉ MARÍA PERALTA LAGOS"
CODIGO: 11155 DEPARTAMENTO: LA LIBERTAD MUNICIPIO: QUEZALTEPEQUE
DIRECCIÓN: FINAL 1a. CALLE PONIENTE Y 10a. AV. SUR #3, BARRIO EL GUAYABAL
TEL: 2310 - 2173 FAX: 2310 – 2173
Nombre del Docente Hora-Clase Hora-Clase Hora-Clase
Planta MINED CDE
Sandra Janeth Aquino Guzmán 112 72
Alba Noemy Aragón Argüello 112 12
Mildred Ester Flores Soriano 112
CONSOLIDADO
Walter Omar Guillén Chávez 112
Kenia Patricia Hernández Martínez 80
JORNADA
José Mauricio Iraheta Aquino SUBDIRECTOR 80
Manuel Jaime Loucel 112
MATUTINA 1492
Victoria Aricelis Molina Pérez 112
VESPERTINA 1480
Manuel Antonio Montenegro 112 80
NOCTURNA
Ana Cecilia Morán Chacón 72
Total 2972
Jaime Alexander Orellana Cáceres 112 12
Deysi Marisela Orellana Sibrián 92 24
Nº DE DOCENTES
Elba Ester Osorio Ramírez 112 80
DE PLANTA 15
Milton Iván Pérez Turcios 112 60
HORAS CLASE 3
Rafael Balmore Ramos Pinto 112
José Reynaldo Rivas 112 80
Rigoberto Soto 112
Armida Eunice Varela Monzón 112 80
Cristian Arturo Vásquez 160
Fermin Alexander Henrique Castillo 152
Wilfredo Lozano 72
Raul García Padilla 124
Vacantes 72
TOTAL 1568 860 544
Horas mensuales cubiertas con docentes de planta pagados por el MINED
1,568
Horas mensuales cubiertas con personal hora clases pagados por el MINED
860
Horas mensuales cubiertas con personal hora clases pagados por el CDE
544
TOTAL 2,972
27
Declaro bajo juramento que los datos contenidos en la presente declaración
son expresión fiel de la verdad, por lo que asumo la responsabilidad
Correspondiente
Nombre del Director: Lic. Héctor Mena García
NIP: 1520412 FIRMA:_____________________________
28
DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA HORARIA MENSUAL POR MODALIDAD , Nº DE SECCIONES
Y JORNADA DE TRABAJO EN DECLARACIÓN JURADA
NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO: INSTITUTO NACIONAL "JOSÉ MARÍA PERALTA LAGOS"
CODIGO: 11155 DEPARTAMENTO: LA LIBERTAD MUNICIPIO: QUEZALTEPEQUE
DIRECCIÓN: FINAL 1a. CALLE PONIENTE Y 10a. AV. SUR #3, BARRIO EL GUAYABAL
TEL: 2310 - 2173 FAX: 2310 – 2173
CURSO Y BACHILLERATO Nº DE Nº DE H.C H.C
SECCIONES ALUMNOS MENSUALES COMPLEMENTARIAS
BTO. GENERAL
PRIMER AÑO 3 110 480 24
SEGUNDO AÑO 2 110 320 16 CONSOLIDADO
TERCER AÑO
SUBTOTAL 5 220 800 40 JORNADA
BTO. TEC. VOC. ADMINISTRATIVO CONTABLE MATUTINA 1492
PRIMER AÑO 2 80 376 16 VESPERTINA 1480
SEGUNDO AÑO 2 95 376 16 NOCTURNA
BTO. TEC. VOC. CONTADOR
TERCER AÑO 2 95 240 0 2972
SUBTOTAL 6 270 992 32 Nº DE DOCENTES
BTO. TEC. VOC. INFR. TECN. SERV. INF. 1. DE PLANTA 15
PRIMER AÑO 2 80 376 16 2. HORA CLASES 3
SEGUNDO AÑO 1 39 188 8
TERCER AÑO 1 33 120
SUBTOTAL 4 152 684 24
BTO. TEC. VOC. SISTEMAS ELECTRICOS
PRIMER AÑO 1 44 188 8
SEGUNDO AÑO 1 35 188 8
TERCER AÑO
SUBTOTAL
2 79 376 16
BTO. GEBNERAL Y TEC.
SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL 8
TOTALES 17 721 2860 112 2972
Horas mensuales cubiertas con docentes de planta pagados por el MINED 1,568
Horas mensuales cubiertas con personal hora clases pagados por el MINED 860
29
Horas mensuales cubiertas con personal hora clases pagados por el CDE 544
TOTAL
2,972
Declaro bajo juramento que los datos contenidos en la presente declaración
son expresión fiel de la verdad, por lo que asumo la responsabilidad
correspondiente
Nombre del Director: Lic. Héctor Mena García
NIP: 1510412 FIRMA:_____________________________
30
DIFICULTADES ENFRENTADAS
La falta de fondos por parte del MINED para el pago de alquileres de locales temporales en los
que se encuentra alojada la institución durante todo el año.
Carencia de fondos para Operación y Funcionamiento ya que todo el bono de gratuidad se
invierte en salarios. Fondos provenientes de cafetines se utilizan para subsanar las necesidades
mas prioritarias.
La de mora en la entrega de las instalaciones en remodelación de la institución por parte de la
constructora ARCO INGENIEROS.
Denuncias a la institución y señor director en el transcurso del año lectivo del cual ya fueron
superadas con satisfacción
PROYECCIONES 2016
a) Conservar el mobiliario actual en buen estado b) Mejorar el rendimiento PAES c) Continuidad a la Implementación de aula virtual como herramienta de apoyo académico d) Crecimiento y fortalecimiento del Bachillerato de Sistemas Eléctricos para tercer año. e) Recibir las instalaciones nuevas de la institución lo antes posible para garantizar la comodidad y
optimizar el aprendizaje en los estudiantes f) Contar con el apoyo de las entidades gubernamentales y no gubernamentales para el refuerzo
académico en las actividades escolares de los estudiantes.
Nombre y Firma Miembros del Organismo de Administración Escolar:
Nombres Firmas:
Lic. Héctor Mena García – Director ______________________________
Director
Armida Varela
Secretaria de CDE ______________________________
Elba Ester Osorio ______________________________
Concejal Suplente Maestra de CDE
SELLO
31
ANEXOS
Inicio año escolar 2015
Elecciónes alumnos para CDE 2015
Elecciones padres para CDE 2015
Donación y descargo de chatarra (aluminio y hierro)
32
Elaboración y colocación de trampas para zancudos
Visita Fundación San Andrés – Compromiso de apoyo
Celebración Día de la Madre
Intramuros INQUEZ 2015
33
Escuela para padres y entrega de notas
Festival de “Las Flores”
Desfile contra el VIH
Certamen de oratoria 2015
34
Feria de bachilleratos –Ofertas académicas
Constitución Cooperativa SEAMOS PRODUCTIVOS- alumnos 3 año ITSI
Semana Cívica
Elección Reina Independencia 2015
35
Desfile 15 de septiembre de 2015
Festival Reina del Maíz
Elecciones padres CDE 2016
Elecciones Alumnos CDE 2016