rencana strategis (renstra) -...
TRANSCRIPT
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PEMERINTAH
KABUPATEN KLUNGKUNG
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TAHUN 2013-2018
Jalan Untung Surapati Nomor 2 Semarapura Telp. (0366) 21382, Fax (0366) 24100
e-mail : [email protected]
Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatNya
kami dapat menyusun dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018.
Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 merupakan perubahan dari
Renstra Bappeda Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018. Perubahan dilakukan sebagai tindak
lanjut demi konsistensi perencanaan atas perubahan RPJMD Kabupaten Klungkung 2013-2018.
Hal ini mutlak dilakukan untuk dapat mengoptimalkan tugas dan fungsi Baperlitbang Kabupaten
Klungkung dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Klungkung
Tahun 2013-2018.
Dokumen Renstra Baperlitbang ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, strategi dan
kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun untuk mencapai tujuan dan sasaran Baperlitbang
Kabupaten Klungkung dari tahun 2013-2018.
Penyusunan Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 dimaksudkan
untuk menyediakan pedoman pokok dan acuan dalam penyusunan rencana kerja Badan
Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung selama 5 (lima) tahun dalam
mewujudkan target pembangunan daerah yang menjadi tugas pokok dan fungsi Baperlitbang
Kabupaten Klungkung.
Semarapura, 10 Januari 2018
Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ...................................................................................................i
DAFTAR ISI............................................................................................................. ii
DAFTAR TABEL ....................................................................................................... iv
DAFTAR GAMBAR .................................................................................................... v
BAB I ......................................................................................................................1
PENDAHULUAN .......................................................................................................1
1.1. Latar Belakang ...........................................................................................1
1.2. Landasan Hukum .......................................................................................1
1.3. Maksud dan Tujuan ....................................................................................2
1.3.1. Maksud ................................................................................................2
1.3.2. Tujuan .................................................................................................2
1.4. Sistematika Penulisan ................................................................................3
BAB II .....................................................................................................................4
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ......................................................4
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .........................4
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah ................................................................4
2.2.1. Sumber Daya Manusia .........................................................................4
2.2.2. Sarana dan Prasarana ..........................................................................6
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD ............................................................................7
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ....................... 11
BAB III ................................................................................................................. 12
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ................................... 12
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
12
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih .............................................................................................................. 13
3.3. Telaahan Renstra SKPD Bappeda Provinsi Bali ........................................ 13
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis ............................................................................................................ 14
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis .................................................................... 23
BAB IV .................................................................................................................. 25
HUBUNGAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD DENGAN RENSTRA BAPERLITBANG 25
4.1. Tujuan dan Sasaran RPJMD yang terkait dengan Tugas dan Fungsi
Baperlitbang ...................................................................................................... 25
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD .......................................... 25
4.2.1. Tujuan ............................................................................................... 25
4.2.2. Sasaran .............................................................................................. 26
4.3. Strategi dan Kebijakan............................................................................. 26
Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 iii
BAB V .................................................................................................................... 28
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN,
DAN PENDANAAN INDIKATIF ............................................................................... 28
5.1. Hubungan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah dengan Program dan
Kegiatan ............................................................................................................ 28
5.2. Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pagu Indikatif ........................ 29
BAB VI .................................................................................................................. 44
PENUTUP .............................................................................................................. 44
Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 iv
DAFTAR TABEL Tabel Halaman
2.1 SDM Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Klungkung
berdasarkan Golongan Ruang dan Pendidikan Tahun 2017 ……………………..
5
2.2 Perbandingan Jumlah Jabatan Struktural dengan Pejabat Struktural pada
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan tahun 2017 ………………
5
2.3 Distribusi SDM Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan tahun
2017 ………………………………………………………………………………………………….
5
2.4 Perbandingan kebutuhan dengan keadaan minimum sarana dan prasarana
Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan tahun 2017 …………….. 6
2.5 Perkembangan komponen IPM Kabupaten Klungkung ……………………………. 8
2.6 Capaian Kinerja Sasaran Bappeda Tahun 2014-2016 ………………………………. 10
2.7 Perbandingan Konsistensi Program dan Kegiatan RKPD dengan APBD
Tahun 2014, 2015 dan 2016 …………………………………………………………………
10
3.1 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung …………………. 14
4.1 Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran RPJMD yang terkait
Tugas dan Fungsi Baperlitbang ……………………………………………………………..
25
4.2 Tujuan, Indikator dan Target Kinerja Tujuan Baperlibang Kabupaten
Klungkung …………………………………………………………………………………………. 26
4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Baperlitbang Kabupaten
Klungkung …………………………………………………………………………………………. 26
4.4 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2014-2018 …………….. 27
5.1 Hubungan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah dengan Program
Baperlitbang ……………………………………………………………………………………….
28
5.2 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Indikatif
Pendanaan Baperlitbang Tahun 2014-2018 …………………………………………….
30
Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 v
DAFTAR GAMBAR
Gambar Halaman
2.1 Struktur Organisasi Baperlitbang ………………………………………………………….. 4
2.2 Perkembangan IPM Kabupaten Klungkung dan Perbandingannya denga IPM
Provinsi Bali ……………………………………………………………………………………….
7
2.3 Perbandingan Capaian IPM Kab. Klungkung dengan Kabupaten/Kota lain di
Provinsi Bali Tahun 2015 ……………………………………………………………………… 7
2.4 PDRB Kabupaten Klungkung Tahun 2011-2015………………………………………. 8
2.5 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klungkung tahun 2011-2015 ……………… 8
2.6 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Klungkung Tahun 2011-2015 ………………….. 9
2.7 Tingkat serapan APBD Tahun 2014-2016 ………………………………………………. 9
2.8 Perkembangan Nilai Komponen Perencanaan Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten
Klungkung ………………………………………………………………………………………… 10
2.9 Ketersediaan data perencanaan pembangunan tahun 2014-2016 …………….. 11
Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
membawa konsekuensi perubahan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya
dalam penyelenggaraan urusan kewenangan daerah dan organisasi perangkat daerah. Untuk
mengimplementasikan perubahan tersebut, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Klungkung yang yang menjadi landasan perubahan nomenklatur perangkat daerah dan urusan
yang menjadi kewenangannya. Perubahan tersebut meliputi semua perangkat daerah termasuk
perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah.
Sebelumnya, berdasarkan Perda Kabupaten Klungkung Nomor 3 tahun 2014 dan Perda
Nomor 8 Tahun 2008, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melaksanakan tiga
urusan yaitu Perencanaan Pembangunan, Penataan Ruang dan Statistik. Sedangkan dalam Perda
Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016, dibentuk Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan (Baperlitbang) yang menyelenggarakan dua bidang urusan penunjang yaitu
perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan, sehingga perlu dilaksanakan
perubahan terhadap perencanaan strategis (Renstra) SKPD, termasuk Renstra SKPD Bappeda
Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 menjadi Renstra Baperlitbang.
Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Klungkung wajib dilaksanakan sebagai
konsekuensi pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Susunan Perangkat Daerah yang berdampak pada hal-hal sebagai berikut :
a. ditetapkannya Baperlitbang yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam
melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang urusan perencanaan dan
bidang urusan penelitian dan pengembangan yang sebelumnya berdasarkan Perda
Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 membentuk Bappeda yang bertugas
melaksanakan tugas mengoordinasikan perencanaan.
b. terjadi perubahan bidang urusan yang menjadi lingkup tugas Baperlitbang dibandingkan
dengan Bappeda yang melaksanakan tiga bidang urusan wajib yaitu bidang penataan
ruang, perencanaan pembangunan dan bidang statistik. Baperlitbang menjadi
penyelenggara penunjang urusan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan
pengembangan. Sedangkan bidang urusan penataan ruang dan bidang urusan statistik,
sesuai diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
merupakan bagian urusan wajib bukan pelayanan dasar, ditetapkan dilaksanakan oleh
Dinas terkait.
Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Klungkung juga sebagai tindak lanjut atas
perubahan RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 yang dilakukan berdasarkan pasal 282
ayat (1) dan ayat (2) demi menjaga konsistensi dan mengadopsi perkembangan yang ada.
1.2. Landasan Hukum
Renstra SKPD Baperlitbang Kabupaten Klungkung disusun berdasarkan pada landasan
hukum sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 2
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 15
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Klungkung Tahun 2013-2018;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung;
14. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung.
1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud
Penyusunan Perubahan Renstra SKPD Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 dimaksudkan untuk menyediakan perencanaan strategis
yang menjadi pedoman penyusunan rencana kerja Badan Perencanaan Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Klungkung setiap tahun dalam mewujudkan target pembangunan
daerah yang menjadi tugas dan fungsinya dan sebagai dasar pelaksanaan evaluasi pencapaian
kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung.
1.3.2. Tujuan
Sedangkan untuk tujuan penyusunan perubahan Renstra SKPD Badan Perencanaan
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 adalah untuk:
Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 3
a) menyediakan strategi dan arah kebijakan, target kinerja Baperlitbang pada Tahun 2014
sampai dengan 2018.
b) menyediakan program kegiatan dan pagu indikatif sebagai pedoman dalam penyusunan
perencanaan pembangunan.
1.4. Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Klungkung tahun 2013-
2018 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a. BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra,
maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.
b. BAB II GAMBARAN PELAYANAN,TUGAS DAN FUNGSI
Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD; sumber daya yang dimiliki oleh SKPD,
kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan
SKPD.
c. BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD;
telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; telaahan renstra
Bappeda Provinsi Bali; serta penentuan isu-isu strategis.
d. BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Bab ini berisi visi dan misi SKPD, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD, serta strategi
dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah SKPD.
e. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN
DAN PENDANAAN INDIKATIF
Memuat rencana program dan kegiatan SKPD selama 5 (lima) tahun kedepan yang
dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
f. BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Bab ini memuat indikator kinerja Baperlitbang Kabupaten Klungkung yang terkait langsung
atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Klungkung.
g. BAB VII PENUTUP
Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra SKPD,
disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5
(lima) tahun kedepan oleh SKPD.
Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 4
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung, berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan
fungsi penunjang penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Badan
Perencanaan Penelitian dan Pengembangan memiliki tugas sebagai berikut :
a. Mengoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaaan rencana
pembangunan daerah;
b. Melaksanakan kebijakan daerah di bidang penelitian dan pengembangan.
Adapun struktur organisasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Klungkung berdasarkan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam
gambar di bawah ini.
Kepala Badan
Sekretaris
Kelompok Jafung
Kasubag
Kasubag
Kasubag
Perencanaan
Keuangan
Umum & Kepeg.
Kabid. Kabid.Pemerintahan Kabid.Perekonomian Kabid. Penelitian Perencanaan, Pengendalian dan Pembangunan SDA, Infrastruktur dan dan Pengembangan dan Evaluasi Manusia Kewilayahan Kasubid. Kasubid. Kasubid. Kasubid. Perencanaan dan Pendidikan dan Perekonomian Sosial dan Pendanaan Kesehatan Pemerintahan
Kasubid. Kasubid. Kesejahte Kasubid. Pertanian Kasubid. Ekonomi Pengendalian dan raan Sosial dan Pem Perikanan dan dan Pembangunan Evaluasi berdayaan Masy. Lingkungan Hidup Kasubid. Data Kasubid. Pemerin Kasubid. Penataan Kasubid. dan Pelaporan tahan, Kebudayaan Ruang dan Inovasi dan dan Kependudukan Infrastruktur Teknologi
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Baperlitbang
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
2.2.1. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia merupakan sumber daya penting dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung. Kualitas SDM
sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tugas. Adapun gambaran SDM pada Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung per 1 Januari 2017 adalah
sebagaimana dalam tabel di bawah ini.
Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 5
Tabel 2.1
SDM Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Klungkung
berdasarkan Golongan Ruang dan Pendidikan Tahun 2017
No Usia
Jenis Kelamin Golongan Ruang Pendidikan
L P Jumlah I
I III IV Jumlah SMA Diploma/S1 S2 S3 Jumlah
1 20-30 1 0 1 0 0 1 0 0 1
2 31-40 6 9 15 13 0 13 0 13 2 15
3 41-50 14 6 20 1 16 2 19 1 15 4 1 21
4 51-60 3 1 4 1 4 5 0 1 3 4
Jumlah 24 16 40 1 30 6 37 2 29 8 1 40
SDM Baperlitbang berdasarkan tabel di atas memiliki kualitas pendidikan yang cukup baik
dan didominasi oleh perguruan tinggi. Dilihat dari umur, terlihat SDM didominasi tenaga produktif
usia antara 31 tahun sampai dengan 50 tahun. Sedangkan dilihat dari jabatan struktural, dari 21
jabatan struktural berdasarkan pengisian jabatan struktural terakhir pada tanggal 17 Mei 2017
telah terpenuhi semuanya.
Tabel 2.2
Perbandingan Jumlah Jabatan Struktural dengan Pejabat Struktural pada Badan Perencanaan,
Penelitian, Pengembangan Tahun 2017
No Eselon Jumlah Yang Ada Belum Terisi
1 Eselon IIb 1 1 0
2 Eselon IIIa 1 1 0
3 Eselon IIIb 4 4 0
4 Eselon Iva 15 15 0
Sumber data : Laporan DSP Baperlitbang per 31 Desember 2017
Sedangkan distribusi SDM menurut unit kerja di Baperlitbang adalah sebagaimana dalam
tabel di bawah ini.
Tabel 2.3
Distribusi SDM Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2017
GOLONGAN
/ RUANG
SEKRETA
RIAT BIDANG PPE
BIDANG PPM
BIDANG PSDAIK
BIDANG LITBANG
JUMLAH
TOTAL
L P L P L P L P L P L P
II/a 0 0 0
II/b 0 0 0
II/c 1 1 0 1
II/d 0 0 0
III/a 2 1 1 1 1 1 5 6
III/b 2 2 1 1 1 1 1 1 1 6 5 11
III/c 2 1 1 1 2 3 5
III/d 2 1 1 1 1 2 6 2 8
IV/a 1 1 1 1 1 5 0 5
Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 6
IV/b 0 0 0
IV/c 1 1 0 1
IV/d 0 0 0
IV/e 0 0 0
Honorer/
Kontrak
2 1 2 1 3
JUMLAH 7 7 6 2 4 2 3 3 4 2 24 16 40
TOTAL 14 8 6 6 6
Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian
2.2.2. Sarana dan Prasarana
Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan perlu disediakan sarana dan prasarana yang memadai. Adapun
kondisi sarana dan prasarana pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan adalah
sebagai berikut :
Tabel 2.4
Perbandingan Kebutuhan dengan Keadaan Minimum Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Tahun 2017
No Jenis Sarana dan
Prasarana Kebutuhan
Minimum/Ideal Kondisi Saat Ini
Keterangan Baik Rusak
1. Gedung Kantor 1 unit 1
2 Ruang rapat 3 ruangan 1
3 Ruang kerja 12 ruangan 10
4 Ruang Arsip 1 ruangan 0
5 Jaringan listrik, telepon dan internet
1 jaringan 1
6 Meja kerja 40 unit 40
7 Kursi kerja 40 unit 40
8 Komputer PC 34 unit 28
9 Laptop/Notebook 12 unit 10 6
10 AC 14 unit 11 5
11 Printer biasa 25 unit 22 10
12 Printer multi fungsi 8 unit 7
13 Filling Cabinet 17 unit 17 1
14 Rak Arsip 5 unit 0
15 Mobil Pimpinan 1 unit 1
16 Mobil Operasional 2 unit 1
17 Sepeda Motor 24 unit 22 10
Jumlah 241 211 33
Berdasarkan tabel di atas, maka terlihat dari segi gedung dan ruangan, Baperlitbang belum
memadai sesuai kebutuhan minimun yang diperlukan dalam penyelenggaraan tugas-tugas.
Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 7
Baperlitbang membutuhkan ruang rapat yang memadai setidaknya 3 ruangan rapat yaitu satu
ruangan rapat besar yang berkapasitas 100 orang dan 2 ruang rapat kecil yang dapat
dipergunakan sebagai ruangan pelaksanaan workshop maupun inhouse trainning. Ruangan kerja
dari segi luasan dirasa kurang memadai untuk kebutuhan dan kenyamanan tata laksana kerja
Baperlitbang.
Sarana dan prasarana penting lainnya adalah masih kurangnya komputer PC ataupun laptop untuk
menunjang pelaksanaan kegiatan Baperlitbang. Idealnya setiap orang pegawai mendapat
komputer PC masing-masing. Untuk kondisi mobilitas, seperti sepeda motor kebutuhan minimum
yang dirancang adalah semua eselon III dan IV sebanyak 20 unit, para sopir sebanyak 2 unit,
bendahara pengeluaran 1 unit, caraka 1 unit.
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
Baperlitbang merupakan lembaga teknis daerah yang memiliki tugas mengoordinasikan
perencanaan pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya tersebut, capaian kinerja
Baperlitbang Kabupaten Klungkung dapat dijelaskan dalam beberapa komponen yaitu sebagai
berikut :
1) Kompenen pertama adalah capaian kinerja pembangunan Kabupaten Klungkung pada dua
tahun pelaksanaan RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018. Capaian kinerja
merupakan indikasi kualitas perencanaan daerah Adapun data capaian kinerja tersebut
dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu seperti Indeks Pembangunan Manusia,
Pertumbuhan Ekonomi, PDRB, Kemiskinan Daerah, dan Kondisi Infrastruktur. Indeks
Pembangunan Manusia Kabupaten Klungkung dalam tiga tahun terakhir terus mengalami
peningkatan sebagaimana dijelaskan dalam gambar di bawah ini.
Gambar 2.2 Perkembangan IPM Kabupaten Klungkung dan perbandingannya dengan
IPM Provinsi Bali
Sedangkan dibandingkan dengan IPM Kabupaten/Kota di Bali lainnya maka posisi IPM
Kabupaten Klungkung berada di posisi 7 dari 9 Kabupaten/Kota lainnya.
Sumber : BPS Provinsi Bali, 2017
Gambar 2.3. Perbandingan Capaian IPM Kab. Klungkung dengan Kabupaten/Kota lain di
Provinsi Bali Tahun 2016
66,0167,01 67,64 68,08 68,3 68,98 69,31
70,1 70,87 71,62 72,09 72,48 73,27 73,65
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Klungkung Bali
70,3874,19
79,875,7
69,3167,03 65,23
70,65
82,58
73,65
Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 8
IPM didukung oleh komponen yang mengukur kualitas kesehatan, pendidikan dan ekonomi
masyarakat. Capaian indikator pembentuk IPM Kabupaten Klungkung dalam lima tahun
terakhir adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.
Tabel 2.5
Perkembangan Komponen IPM Kabupaten Klungkung
Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Angka Harapan Hidup (Tahun)
69,26 69,45 69,66 69,84 69,91 70,11 70,28
Angka Harapan Lama
Sekolah (Tahun)
11,55 12,17 12,30 12,43 12,57 12,85 12,86
Rata-rata Lama Sekolah
(Tahun)
6,60 6,68 6,81 6,88 6,90 6,98 7,06
Pengeluaran yang
disesuaikan (000)
10.006 10.129 10.358 10.488 10.501 10.711 10.852
Sumber : BPS Kabupaten Klungkung, 2016
Sedangkan dilihat dari capaian PDRB Kabupaten Klungkung dalam lima tahun terakhir
adalah sebagaimana gambar di bawah ini.
Gambar 2.4. PDRB Kabupaten Klungkung Tahun 2010-2016
Kualitas pembangunan juga dapat dilihat dari capaian pertumbuhan ekonominya.
Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klungkung Tahun 2011-2015 adalah
sebagaimana dalam gambar di bawah ini.
Gambar 2.5. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klungkung Tahun 2010-2016
Pembangunan daerah pada hakekatnya memiliki tujuan peningkatan kesejahteraan
masyarakatnya. Oleh karenanya capaian pembangunan daerah juga dapat dilihat dari
indikator kemiskinan suatu daerah. Berdasarkan hasil Susenas oleh BPS Kabupaten
Klungkung, maka angka kemiskinan Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam
gambar di bawah ini.
3,583,969
4,3974,899
5,676
6,412
7,119
3,7984,036
4,284,536
4,8135,114
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
PDRB ADHB (Rp trilyun) PDRB ADHK (Rp trilyun)
6,46,17
6,035,58
5,01 4,88 5,02
6,22
6,666,96
6,69 6,73
6,036,24
5,196,11
6,256,05 5,98 6,1
6,26
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nasional (%) Bali (%) Klungkung (%)
Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 9
Gambar 2.6. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Klungkung Tahun 2010-2016
2) tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang diindikasikan oleh serapan anggaran dan
tingkat kegagalan pelaksanaan kegiatan. Untuk serapan anggaran dalam 3 tahun
pelaksanaan RPJMD Kabupaten Klungkung 2013-2018 adalah sebagaimana dalam gambar
di bawah ini.
Gambar 2.7. Tingkat Serapan APBD Tahun 2014-2016
Relatif belum optimalnya serapan anggaran, disamping sebagai bagian upaya efisiensi
anggaran juga banyak disebabkan oleh kegagalan pelaksanaan kegiatan perencanaan
pembangunan daerah Kabupaten Klungkung. Pada tahun 2014-2016 terdapat beberapa
kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan diantaranya seperti pembangunan balai penyuluhan
KB, pelaksanaan paket DAK sanitasi dan beberapa kegiatan lainnya. Banyaknya paket
kegiatan tidak terlaksana salah satunya diakibatkan pada kelemahan perencanaan.
Kelemahan tersebut diantaranya seperti belum jelasnya status lahan lokasi kegiatan, belum
jelasnya perencanaan kegiatan dan tidak diterimanya kegiatan oleh masyarakat yang
menjadi sasaran pelaksanaan kegiatan.
Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah juga dapat diukur dari nilai komponen
perencanaan dalam evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun tingkat
capaian penilaian komponen perencanaan dalam evaluasi AKIP adalah sebagaimana dalam
gambar di bawah ini.
0,26
0,11 0,16 0,140,21 0,22
0,13
1,11
0,660,77 0,79
0,96 1
0,78
206.695223.639 233.764 246.615 253.717
264.866284.789
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Indeks Keparahan Kemiskinan (P1) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2)
Garis Kemiskinan (Rp)
87,488,74
94,72
83,1985,64
79,8
85,9187,61 87,4
70
75
80
85
90
95
100
2014 2015 2016
Serapan Belanja Tidak Langsung (%) Serapan Belanja Langsung (%)2
Persentase Serapan APBD
Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 10
Gambar 2. 8. Perkembangan Nilai Komponen Perencanaan Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten
Klungkung
Capaian kinerja sasaran Bappeda Kabupaten Klungkung Tahun 2014-2016, khususnya pada
pelaksanaan urusan penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan
pengembangan adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.
Tabel 2.6
Capaian Kinerja Sasaran Bappeda Tahun 2014-2016
Sasaran Indikator
Sasaran
2014 2015 2016
Tar
get
Reali
sasi
Capaia
n (%)
Targ
et
Reali
sasi
Capaia
n (%)
Tar
get
Reali
sasi
Capaia
n (%)
Terlaksana nya Pem
bangunan
sesuai
dengan Peren
canaan
Persentase konsistensi
perencana
an dari
RPJMD sampai
dengan
DPA-SKPD
50
72,46
144,92
55
71,81
130,56 60
70,57 117,48
Konsistensi , meski telah melampaui target yang telah ditetapkan tetapi dalam realisasinya
dalam 3 tahun terus cenderung menurun. Pada tahun 2014 realisasi konsistensi
perencanaan mencapai 72,46 persen, menurun di tahun 2015 menjadi 71,81 persen dan di
tahun 2016 kembli menurun menjadi hanya 70,57%.
Kondisi tersebut diakibatkan oleh adanya perbedaan program kegiatan di RKPD dan Renja
SKPD dengan APBD dan DPA SKPD sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.
Tabel 2.7
Perbandingan Konsistensi Program dan Kegiatan RKPD dengan APBD
Tahun 2014, 2015 dan 2016
Uraian 2014 2015 2016
Jumlah Konsiten % Jumlah Konsisten % Jumlah Konsisten %
Program 265 265 100 346 342 98,84 328 322 98,17
Kegiatan 974 971 99,69 1.085 1.054 97,14 1.084 1.029 94,93
Rata-rata 99,85 97,99 96,55
Berdasarkan tabel di atas maka terjadi penurunan jumlah program dan kegiatan pada tahun
2016 dibandingkan tahun 2015 dan 2014. Konsistensi program kegiatan RKPD dengan APBD
di Tahun 2016 sebesar 96,55% lebih rendah dibandingkan dengan Tahun 2015 yang
mencapai 97,99% dan Tahun 2014 mencapai 99,85%.
11,0815,29
37,8145,73
0
10
20
30
40
50
2014 2015
Nilai komponen Perencanaan Nilai Kinerja SAKIP Kab
Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 11
Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dilaksanakan pembenahan, diantaranya adalah
meningkatkan ketersediaan data perencanaan pembangunan daerah. Selama ini, kurang
maksimalnya ketersediaan data perencanaan pembangunan telah menyulitkan identifikasi
permasalahan pembangunan untuk merumuskan isu-isu strategis daerah. Adapun capaian
ketersediaan data perencanaan pembangunan daerah dalam tiga tahun pelaksanaan
Renstra adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.
Gambar 2.9. Ketersediaan data perencanaan pembangunan Tahun 2014-2016
Dari total kebutuhan data perencanaan sebanyak 108 jenis data, pada tahun 2014 baru
tersedia 55 jenis data (50,93%), tahun 2015 sebanyak 71 jenis (65,74%) dan tahun 2016
meningkat menjadi 76 jenis data (70,37%) sehingga masih terdapat 32 jenis data (29,63%)
yang belum tersedia.
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Tantangan dalam pengembangan pelaksanaan tugas Baperlitbang Kabupaten Klungkung
adalah sebagai berikut :
a. Perubahan peraturan perundang-undangan berakibat pada perubahan kebijakan yang
melandasi penyusunan perencanaan.
b. Penerapan pendekatan perencanaan baru yaitu money follow priority programs dan
pendekatan tematik-holistik, integratif dan spasial belum optimal karena konsep tersebut
kurang dipahami oleh perangkat daerah dalam penyusunan rencana pembangunan daerah
dan masih didominasi pemahaman sectoral dan kurang berorientasi hasil.
c. Kapabilitas dan Kompetensi SDM perencana di Baperlitbang dan pada Perangkat Daerah
belum optimal sehingga persepsi dan pemahaman masih berbeda yang menyulitkan dalam
penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah. Paradigma
sektoral mengganggap bahwa perencanaan adalah tugas kesekretariatan sehingga kurang
didukung oleh bidang-bidang/unsur lini perangkat daerah.
Sedangkan peluang pengembangan pelaksanaan tugas Baperlitbang Kabupaten Klungkung
adalah :
a. Kuatnya political will pimpinan daerah untuk meningkatkan kualitas pembangunan dalam
mempercepat tercapainya tujuan akhir pembangunan yaitu kesejahteraan masyarakat.
b. Penerapan teknologi informasi dalam pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen
Perencanaan Pembangunan Daerah diharapkan menjadikan perencanaan pembangunan
daerah dapat dilaksanakan secara terukur, konsisten dan terkelola dengan baik.
13
32
10
55
17
44
10
71
20
46
10
76
24
62
22
108
Aspek KesejahteraanMasyarakat
Aspek Pelayanan Umum Aspek Daya Saing Daerah Jumlah Total KebutuhanData
Ketersediaan Data Tahun 2014 Ketersediaan Data Tahun 2015
Ketersediaan Data Tahun 2016 Jumlah Kebutuhan
Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 12
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan SKPD
Dalam tiga tahun pelaksanaan RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 dan Renstra
Bappeda Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018, maka dapat diidentifikasi permasalahan
pelaksanaan tugas dan fungsi Baperlitbang adalah rendahnya kualitas perencanaan dan belum
optimalnya tindaklanjut rekomendasi hasil kelitbangan. Adapun rincian permasalahan
pelaksanaan tugas dan fungsi Baperlitbang adalah sebagaimana dijelaskan di bawah ini :
a. Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah disebabkan oleh
- Belum memadainya ketersediaan data perencanaan pembangunan. Minimnya
ketersediaan data menyulitkan identifikasi permasalahan pembangunan untuk
merumuskan isu-isu strategis daerah. Dari total kebutuhan data perencanaan sebanyak
108 jenis data, pada tahun 2014 baru tersedia 55 jenis data (50,93%), tahun 2015
sebanyak 71 jenis (65,74%) dan tahun 2016 meningkat menjadi 76 jenis data (70,37%)
sehingga masih terdapat 32 jenis data (29,63%) yang belum tersedia.
- Kualitas dokumen perencanaan yang disusun belum optimal karena belum menentukan
prioritas pembangunan daerah yang jelas, indikator kinerja yang belum memenuhi
kriteria SMART dan tahapan pelaksanaan penyusunan masih terlambat dari tahapan
yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Disamping itu, masih
ditemukannya inkonsistensi perencanaan dan penganggaran. Setiap tahun masih
ditemukan inkonsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran.
- Kesiapan pelaksanaan perencanaan belum optimal sehingga dalam pelaksanaannya
banyak ditemukan hambatan/kegagalan. Contohnya adalah adanya kegiatan yang di
rescehdule karena belum siap kejelasan kepemilikan tanah, DED yang belum selesai
dan lainnya.
- Realisasi kegiatan dan serapan anggaran pelaksanaan rencana pembangunan daerah
masih belum optimal yang terlihat dari rata-rata capaian output kegiatan yang masih
belum optimal (80-90%) dan masih tingginya SILPA pada akhir tahun. Realisasi Silpa
dalam 3 tahun terakhir semakin meningkat yang sebagian besar disumbangkan oleh
banyaknya kegiatan yang tidak terlaksana. Kegagalan pada pelaksanaan rencana
pembangunan daerah banyak disebabkan penetapan kegiatan yang belum didasarkan
kajian yang lengkap terhadap kesiapan pelaksanaan kegiatan. Akibatnya kegiatan tidak
dapat segera dieksekusi karena harus melengkapi kesiapan pelaksanaan.
- Evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah belum terlaksana dengan
baik dan berkala di tingkat SKPD. Evaluasi masih dipersepsi sebagai bentuk laporan
semata bukan sebagai sebuah upaya penting dalam meningkatkan kinerja. Evaluasi
hasil pelaksanaan renja SKPD sebagai dasar penyusunan laporan evaluasi hasil
pelaksanaan RKPD belum dilaksanakan secara baik karena masih adanya inkonsistensi
perencanaan dan penganggaran, baru sebatas mengukur capaian kinerja program dan
kegiatan sehingga belum mampu menjelaskan permasalahan pelaksanaan perencanaan
yang menjadi dasar rekomendasi perbaikan
b. Belum optimalnya tindaklanjut rekomendasi hasil kelitbangan yang antara lain disebabkan
oleh :
Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 13
- Hasil kelitbangan yang dilaksanakan dianggap belum secara langsung menyentuh
akar permasalahan kesejahteraan masyarakat sehingga tidak dijadikan prioritas
dalam pelaksanaannya.
- Kapasitas dan kapabilitas SDM kelitbangan yang belum memadai mengakibatkan
hasil kelitbangan yang dilaksanakan belum optimal.
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
Visi Pembangunan Kabupaten Klungkung yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten
Klungkung Tahun 2013-2018 adalah “Terwujudnya Klungkung yang Unggul dan Sejahtera.” Untuk
mencapai visi tersebut telah ditetapkan misi daerah yaitu sebagai berikut :
1. Menguatkan dan Meningkatkan Eksistensi Adat Budaya Bali.
2. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM Kabupaten Klungkung.
3. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Meningkatkan Perekonomian Berbasis Kerakyatan dengan Mengedepankan Konsepsi
Kemitraan.
5. Menciptakan Kepastian Hukum agar Terwujud Ketentraman dan Ketertiban.
6. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik berdasarkan Good Corporate Governance.
7. Mengembangkan Jasa Layanan Kepada Masyarakat yang Baik.
8. Mewujudkan Pembangunan yang Selaras dan Seimbang.
9. Melestarikan SDA dan Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan yang Berkelanjutan.
10. Penyediaan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Mengakomodir Perkembangan Wilayah
dan Kebutuhan Masyarakat.
11. Menguatkan Stabilitas Politik dan Keamanan di Seluruh Wilayah Kabupaten Klungkung.
Berpedoman dengan tugas Baperlitbang dalam mengoordinasikan perencanaan
pembangunan daerah, maka sesungguhnya Baperlitbang terlibat dalam semua pelaksanaan misi
daerah melalui upaya penyusunan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah.
Tetapi dikaitkan dengan sasaran yang hendak dicapai, maka Baperlitbang dalam pelaksanaan
tugas dan fungsinya terutama mendukung pelaksanaan misi 6 yaitu mewujudkan pemerintahan
yang baik berdasarkan good corporate governance. Misi 6 memiliki tujuan untuk untuk
meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui prinsip-prinsip good governance utamanya pada akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi
perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja,
pelaporan kinerja dan reviu dan evaluasi kinerja. Semua komponen pelaksanaan SAKIP sangat
terkait dengan fungsi Baperlitbang dalam mengoordinasikan penyusunan, pengendalian dan
evaluasi rencana pembangunan daerah. Untuk mendukung target capaian akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah menjadi baik, maka daya ungkitnya terletak pada perencanaan pembangunan
daerah.
3.3. Telaahan Renstra SKPD Bappeda Provinsi Bali
Permasalahan perencanaan pada Bappeda Litbang Provinsi Bali hampir sama dengan yang
dihadapi oleh Baperlitbang Kabupaten Klungkung. Permasalahan utama yang dihadapi Bappeda
Litbang Provinsi Bali diantaranya adalah :
Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 14
a. Belum optimalnya pengembangan sistem informasi manajemen perencanaan
pembangunan dengan akar permasalahan diantaranya adalah :
1) Belum optimalnya sinergi perencanaan pembangunan
2) Belum optimalnya kesesuaian antar dokumen perencanaan;
3) Belum optimalnya pemanfaatan pengendalian dan evaluasi;
4) Belum optimalnya pemenuhan dan pemanfaatan data informasi kebutuhan
perencanaan pembangunan.
5) Belum optimalnya hasil kajian bidang penelitian dan pengembangan dalam
penyusunan perencanaan pembangunan daerah
b. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
Kondisi geomorfologi dan geografis Kabupaten Klungkung yang terbagi menjadi Klungkung
daratan dan Klungkung Kepulauan, mutlak memerlukan rencana tata ruang. Penataan ruang perlu
dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan sehingga pembangunan Bappeda dan
Penanaman Modal selaras dengan struktur dan pola ruang.
Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang saat ini sudah disahkan menjadi
Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2013, harus dijadikan pedoman dalam perumusan program dan
kegiatan pada dokumen Renstra ini. RTRW Kabupaten Klungkung 2013-2033 yang berisi arahan
pengendalian pemanfaatan ruang wilayah berisi indikasi arahan peraturan zonasi, arahan
perizinan, arahan intensif dan desintif, serta arahan sanksi, arahan pengendalian pemanfaatan
ruang Kabupaten Klungkung. Hasil telaahan struktur ruang wilayah Kabupaten Klungkung
berdasarkan dokumen Perda RTRW Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033 dapat disampaikan
sebagai berikut:
Tabel 3.1
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung
No Rencana
Struktur Ruang Struktur Ruang Saat Ini
Indikasi Program
Pemanfaatan Ruang
pada Periode
Perencanaan Berkenaan
Pengaruh
Rencana
Struktur
Ruang
terhadap
Kebutuhan
Pelayanan
SKPD
Arahan Lokasi
Pengembangan
Pelayanan SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Pusat-pusat
kegiatan
a. Pusat
Kegiatan
Wilayah
(PKW)
Belum optimalnya
pemantapan kawasan
perkotaan semarapura
sebagai pusat kegiatan
wilayah
Pemantapan Kawasan
Perkotaan Semarapura
sebagai Pusat Kegiatan
Wilayah, pusat
pemerintahan Kabupaten,
pusat perdagangan dan jasa
skala regional, kegiatan
pariwisata, kegiatan sosial-
budaya dan kesenian,
pelayanan pendidikan,
pelayanan kesehatan skala
regional, kegiatan
pertanian, permukiman,
kegiatan penghijauan,
penyediaan untuk ruang
terbuka non hijau kota,
penyediaan prasarana dan
Sebagai Pusat
Kegiatan
Wilayah
Kabupaten
Kawasan Perkotaan
Semarapura,
meliputi kawasan
perkotaan pada
seluruh wilayah
Kelurahan
Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 15
No Rencana
Struktur Ruang Struktur Ruang Saat Ini
Indikasi Program
Pemanfaatan Ruang
pada Periode
Perencanaan Berkenaan
Pengaruh
Rencana
Struktur
Ruang
terhadap
Kebutuhan
Pelayanan
SKPD
Arahan Lokasi
Pengembangan
Pelayanan SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
sarana pejalan kaki,
penyediaan prasarana dan
sarana angkutan umum,
penyediaan prasarana dan
sarana kegiatan sektor
informal dan ruang evakuasi
bencana, kegiatan
peningkatan kuantitas dan
kualitas jaringan jalan
kawasan perkotaan,
pelayanan jaringan air
minum, jaringan drainase,
pengelolaan persampahan,
pengolahan air limbah,
pelayanan energi dan listrik,
pelayanan telekomunikasi
dan utilitas perkotaan
lainnya; kegiatan yang
dapat mendukung
pelestarian bangunan yang
memiliki nilai-nilai sejarah,
budaya, kawasan suci,
tempat suci, dan pola-pola
permukiman tradisional
setempat
b. Pusat
Kegiatan
Lokal Promosi
(PKLP)
Belum optimalnya
pemantapan kawasan
perkotaan sampalan sebagai
PKL Promosi
Pemantapan Kawasan
Perkotaan Sampalan
sebagai PKL Promosi
meliputi pusat
pemerintahan kecamatan,
kegiatan pelabuhan dan
pendukungnya, pusat
perdagangan dan jasa skala
kawasan, kegiatan
pariwisata, kegiatan sosial-
budaya dan kesenian,
pelayanan pendidikan,
pelayanan kesehatan,
kegiatan pertanian,
permukiman, kegiatan
penghijauan, penyediaan
untuk ruang terbuka non
hijau kota, penyediaan
prasarana dan sarana
pejalan kaki, penyediaan
prasarana dan sarana
angkutan umum,
penyediaan prasarana dan
sarana kegiatan sektor
informal dan ruang evakuasi
bencana, pelayanan
jaringan air minum, jaringan
drainase, pengelolaan
persampahan, pengolahan
air limbah, pelayanan energi
dan listrik
Perlu
perencanaan
dan
pendetailan
PKL Promosi
khususnya di
Nusa Penida
Kawasan Perkotaan
Sampalan meliputi
kawasan perkotaan
Desa Batununggul
dan Desa Kutampi
Kaler
Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 16
No Rencana
Struktur Ruang Struktur Ruang Saat Ini
Indikasi Program
Pemanfaatan Ruang
pada Periode
Perencanaan Berkenaan
Pengaruh
Rencana
Struktur
Ruang
terhadap
Kebutuhan
Pelayanan
SKPD
Arahan Lokasi
Pengembangan
Pelayanan SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
c. Pusat
Pelayanan
Kawasan
(PPK)
Belum optimalnya pusat-
pusat perkotaan di masing-
masing kecamatan sebagai
potensi perekonomian yang
bisa dikembangkan
Pusat pemerintahan
kecamatan, pusat
perdagangan dan jasa skala
kawasan, kegiatan
pariwisata, kegiatan sosial-
budaya dan kesenian,
pelayanan pendidikan,
pelayanan kesehatan,
kegiatan pertanian,
permukiman, kegiatan
penghijauan, penyediaan
untuk ruang terbuka non
hijau kota, penyediaan
prasarana dan sarana
pejalan kaki, penyediaan
prasarana dan sarana
angkutan umum,
penyediaan prasarana dan
sarana kegiatan sektor
informal dan ruang evakuasi
bencana, pelayanan
jaringan air minum, jaringan
drainase, pengelolaan
persampahan, pengolahan
air limbah, pelayanan energi
dan listrik
Perlu
perencanaan
PPK
a) Kawasan
Perkotaan
Banjarangkan
b) Kawasan
Perkotaan
Dawan
c) Kawasan
perkotaan
Gunaksa dan
rencana
kawasan
pengembangan
baru;
d) Kawasan
perkotaan
Toyapakeh –
Ped
e) Kawasan
perkotaan
Jungutbatu -
Lembongan,
d. Pusat
Pelayanan
Lingkungan
(PPL)
Belum optimalnya PPL di
masing-masing kecamatan
sebagai produsen dan
penyuplai bahan-bahan
pokok kota/lingk. Di
sekitarnya
Pusat pemerintahan desa,
pusat perdagangan dan jasa
skala desa dan antar desa,
kegiatan desa wisata,
kegiatan sosial-budaya dan
kesenian, pelayanan
pendidikan, pelayanan
kesehatan, kegiatan
pertanian, permukiman
perdesaan, kegiatan
penghijauan, pelayanan
jaringan air minum, jaringan
drainase, pengelolaan
persampahan, pengolahan
air limbah, pelayanan energi
dan listrik
Sebagai
produsen dan
penyuplai
bahan pokok
kota/lingk.
Sekitarnya
PPL di Kecamatan
Banjarangkan
terdiri atas :
a) PPL Negari
b) PPL Bakas
c) PPL Timuhun
d) PPL
Bungbungan
e) PPL Tihingan
a. PPL Selat
b. PPL Akah
c. PPL Kamasan
d. PPL Gelgel
e. PPL Tojan
f.
PPL di Kecamatan
Dawan terdiri atas
:
a. PPL Paksebali;
b. PPL Sampalan
Tengah
c. PPL
Pesinggahan
PPL di Kecamatan
Nusa Penida terdiri
atas :
a. PPL Kutampi
b. PPL Suana
c. PPL Tanglad;
d. PPL Sakti
e. PPL Klumpu
f. PPL Jungutbatu
Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 17
No Rencana
Struktur Ruang Struktur Ruang Saat Ini
Indikasi Program
Pemanfaatan Ruang
pada Periode
Perencanaan Berkenaan
Pengaruh
Rencana
Struktur
Ruang
terhadap
Kebutuhan
Pelayanan
SKPD
Arahan Lokasi
Pengembangan
Pelayanan SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
g. PPL
Lembongan
2 Sistem jaringan
prasarana
utama
a. sistem jaringan
transportasi
darat
a) Pembangunan jalan baru
tidak mampu
mengimbangi
peningkatan jumlah
kendaraan yang sangat
pesat hingga mencapai
12% per tahun,
sedangkan pembangunan
jalan baru hanya ± 1%
per tahun.
b) Kemampuan jalan masih
terbatas, untuk di
beberapa ruas jalan
masih dilalui oleh
kendaraan yang melebihi
kemampuan jalan.
c) Penggunaan prasarana
jalan banyak yang tidak
sesuai dengan fungsinya,
akibat pengembangan di
sekitar atau sepanjang
jalan tidak sesuai dengan
peruntukan dan
pemanfaatannya.
a) Pengembangan jalan
arteri primer Tohpati –
Kusamba
b) Peningkatan jalan-jalan
lokal
c) Pengembangan terminal
d) Menyiapkan rencana
lokasi, pembangunan-
pengembangan-
pengelolaan-
pemeliharaan fisik
tempat parkir dan
jembatan
Penetapan
prioritas
kegiatan sesuai
kebutuhan dan
prioritas
daerah
Di kecamatan
b. sistem jaringan
transportasi
laut
a) Pembangunan
infrastruktur pelabuhan
penyebrangan/dermaga
sandingan di Gunaksa
(Klungkung Daratan)
belum terealisasi.
b) Terjadinya antrian
kendaraan pada hari-hari
tertentu pada pelabuhan
penyebrangan
c) Terbatasnya fasilitas baik
sarana maupun
prasarana
penyeberangan laut
sehingga pada saat-saat
tertentu terjadi antrian
yang panjang
a) Pengembangan fasilitas
Pelabuhan Kusamba,
Pelabuhan Sampalan
dan Pelabuhan
Jungutbatu
b) Pengembangan akses
dan fasilitas angkutan
penumpang khusus
barang dan penumpang
Peningkatan
kwalitas
pelayanan
jaringan
transportasi
laut
Kecamatan
Klungkung,
Kecamatan Dawan
dan Kecamatan
Nusa Penida
c. sistem jaringan
perkeretaapian
- - -
d. sistem jaringan
transportasi
udara
Lokasi/lahan belum tersedia
secara pasti
pengembangan masterplan
dan studi kelayakan
pengembangan bandara
khusus sesuai ketentuan
Peningkatan
kwalitas
pelayanan
jaringan
transportasi
udara
Kecamatan Nusa
Penida
3. Sistem
jaringan
Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 18
No Rencana
Struktur Ruang Struktur Ruang Saat Ini
Indikasi Program
Pemanfaatan Ruang
pada Periode
Perencanaan Berkenaan
Pengaruh
Rencana
Struktur
Ruang
terhadap
Kebutuhan
Pelayanan
SKPD
Arahan Lokasi
Pengembangan
Pelayanan SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
prasarana
lainnya
a. sistem
jaringan energi
Wilayah Kecamatan Nusa
Penida belum seluruh desa
menikmati listrik
a) Peningkatan daya listrik
b) Studi kelayakan
pengembangan
pembangkit baru (air,
matahari, uap, dll)
c) Peningkatan jaringan
listrik sampai ke tingkat
lingkungan
Peningkatan
kwalitas
pelayanan
jaringan
energy/listrik
Kecamatan Nusa
Penida khususnya
dan Kecamatan di
Klungkung daratan
umunya
b. sistem
jaringan
telekomunikasi
a) Masih rendahnya
kemampuan SDM
aparatur pemerintah
dalam penguasaan
Teknologi Informasi (TI)
b) Keberadaan jumlah
menara telekomunikasi
(tower) yang ada di
Klungkung sudah
melebihi kebutuhan
sehingga sangat
mengganggu keserasian
dan keamanan
lingkungan.
a) Peningkatan kapasitas
sentral (STO)
b) Peningkatan kapasitas
jaringan pelayanan
telepon untuk kota-kota
kecamatan dan desa-
desa potensial
c) Pengembangan sarana
dan prasana
telekomunikasi pada
daerah-daerah yang
terisolir
d) pengembangan
pelayanan pusat
jaringan terpadu sampai
dengan tingkat
desa/kelurahan
e) Studi kelayakan
pengembangan untuk
daerah tertinggal dan
terisolir
f) Studi/rencana
penyebaran menara
pemancar/penerima
g) Pengawasan,
pembinaan dan
pengendalian
pembangunan menara
telekomunikasi
Peningkatan
kwalitas
pelayanan
jaringan
telekomunikasi
Seluruh kecamatan
di Kabupaten
Klungkung
c. sistem
jaringan
sumberdaya
air
a) Target pelayanan air
bersih baik di perkotaan
dan perdesaan belum
terpenuhi,
b) Belum optimalnya
pelibatan swasta dalam
pengelolaan dan
pelayanan air bersih.
a) Memperluas pelayanan
jaringan air bersih
sampai ke tingkat
lingkungan
b) Meningkatkan dan
memulihkan
ketersediaan air
c) Penanggulangan
kebocoran distribusi air
bersih
d) Meningkatkan efisiensi
pengelolaan air bersih
e) Melestarikan sumber
daya guna
keberlanjutan
ketersediaan air
f) Studi dan peningkatan
sumber air baku
Peningkatan
kwalitas
pelayanan
jaringan air
bersih
Seluruh kecamatan
di Kabupaten
Klungkung
Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 19
No Rencana
Struktur Ruang Struktur Ruang Saat Ini
Indikasi Program
Pemanfaatan Ruang
pada Periode
Perencanaan Berkenaan
Pengaruh
Rencana
Struktur
Ruang
terhadap
Kebutuhan
Pelayanan
SKPD
Arahan Lokasi
Pengembangan
Pelayanan SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
g) Studi tentang kinerja
instansi pengelola air
bersih
h) Studi tentang potensi
air tanah dalam
i) Studi tentang cara atau
sistem pemantauan dan
pengendalian
pemakaian air tanah
dalam
j) Pembangunan cubang
k) Pembangunan
waduk/bendungan
l) Perbaikan dan
peningkatan jaringan
irigasi
m) Peningkatan fungsi
waduk/bendung untuk
mendukung kegiatan
pertanian, perikanan,
wisata tirta, dan
angkutan danau
n) Peningkatan air
waduk/bendung untuk
kebutuhan air irigasi
dan atau air bersih
d. sistem jaringan
prasarana
pengelolaan
lingkungan
a) Kapasitas tampung TPA
sangat terbatas,
pembebasan lahan untuk
TPA makin sulit,
pengelolaan sampah
dengan metoda sanitary-
landfill tidak terlaksana
dengan baik.
b) Pengelolaan limbah
rumah tangga untuk
memenuhi
perkembangan penduduk
dan pembangunan yang
pesat sangat terbatas,
mengingat pembuangan
limbah secara terpusat
berupa sewerage/lagoon
belum memadai.
c) Rencana tata ruang
belum sepenuhnya
dipahami sebagai acuan
dalam menyusun
perencanaan
pembangunan serta oleh
pelaku pembangunan
dalam melaksanakan
program pembangunan.
d) Kualitas dan kuantitas
terumbu karang menurun
akibat faktor alam dan
aktivitas manusia
e) Degradasi hutan
mangrove akibat
a) Pengembangan sistem
Pengelolaan sampah
b) Pegembangan
pengolahan air limbah
c) Pengendalian polusi
udara
d) Penyusunan data,
informasi & perpetaan
di bidang pertanahan
e) Penyusunan mekanisme
perijinan pemanfaatan
ruang
f) Penyusunan studi
mengenai dampak
lingkungan
g) Penertiban pemakaian
air bawah tanah
h) Pengendalian
pemanfatan ruang
udara
Peningkatan
kwalitas sistem
penataan dan
pengelolaan
lingkungan
Seluruh kecamatan
di Kabupaten
Klungkung
Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 20
No Rencana
Struktur Ruang Struktur Ruang Saat Ini
Indikasi Program
Pemanfaatan Ruang
pada Periode
Perencanaan Berkenaan
Pengaruh
Rencana
Struktur
Ruang
terhadap
Kebutuhan
Pelayanan
SKPD
Arahan Lokasi
Pengembangan
Pelayanan SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
perambahan,
pembuangan sampah
plastik dan logam.
f) Abrasi pantai
Hasil telaahan struktur ruang wilayah Kabupaten Klungkung berdasarkan dokumen Perda RTRW
Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033 dapat disampaikan sebagai berikut:
Tabel 3.1
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung
No Rencana Pola
Ruang Pola Ruang Saat Ini
Indikasi Program
Pemanfaatan Ruang
pada Periode
Perencanaan
Berkenaan
Pengaruh
Rencana Pola
Ruang
terhadap
Kebutuhan
Pelayanan
SKPD
Arahan Lokasi
Pengembangan
Pelayanan SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 kawasan
lindung
a) kawasan
hutan lindung
Terjadi Penyimpangan,
alih fungsi, pemanfaatan
yang tidak sesuai
a) Pengendalian
pemanfaatan Kawasan
Lindung
b) Pemantauan kondisi
kawasan hutan
c) Penetapan Batas
Kawasan Lindung
(Zonasi kawasan
lindung)
d) Pengendalian kegiatan
di Kawasan konservasi
dan resapan air
e) Pemantapan fungsi
kawasan konservasi
dan resapan air
f) Pelestarian kawasan
cagar budaya
g) Pengawasan dan
Pengendalian kegiatan
budidaya
h) Pelestarian kawasan
Suaka Alam
i) Pengawasan dan
Pengendalian kegiatan
budidaya
j) Pengawasan dan
penertiban kegiatan
Mempertahankan
Kawasan Hutan
Lindung (Luasan
dan
Pemanfaatan)
a) Hutan Lindung Suana
b) Hutan Lindung Sakti
c) Hutan Lindung
Lembongan
b) kawasan yang
memberikan
perlindungan
terhadap
kawasan
bawahannya
a) Kawasan Bukit Abah
di bagian utara dan
timur
b) Kawasan Kepulauan
Nusa Penida tersebar
terutama di bagian
selatan dan sebagian
di bagian tengah
pulau
c) kawasan
perlindungan
setempat
Pemulihan Pasca
Bencana
Penanggulangan
Bencana
Pencegahan
Bencana
Seluruh kecamatan di
Kabupaten Klungkung
d) kawasan
suaka alam,
pelestarian
alam dan
cagar budaya
Seluruh kecamatan di
Kabupaten Klungkung
e) kawasan
rawan
bencana alam
Abrasi pantai meliputi
seluruh kawasan pesisir
pantai
Seluruh kecamatan di
Kabupaten Klungkung
f) kawasan
lindung
geologi
Seluruh kecamatan di
Kabupaten Klungkung
Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 21
No Rencana Pola
Ruang Pola Ruang Saat Ini
Indikasi Program
Pemanfaatan Ruang
pada Periode
Perencanaan
Berkenaan
Pengaruh
Rencana Pola
Ruang
terhadap
Kebutuhan
Pelayanan
SKPD
Arahan Lokasi
Pengembangan
Pelayanan SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
g) kawasan
lindung
lainnya
budidaya di kawasan
jalur hijau
k) Pengawasan dan
penertiban kegiatan
budidaya
l) Rehabilitas lahan dan
konservasi tanah
m) Pengawasan dan
Penertiban kegiatan
budidaya
n) Identifikasi kawasan
rawan bencana
o) Pengawasan dan
Pengendalian kegiatan
budidaya
p) Pengaturan ruang
terbuka/ruas bebas
sepanjang jalur
instalasi listrik
tegangan tingg
Kecamatan nusa penida
2 Kawasan
Budidaya
a) kawasan
peruntukan
hutan
produksi
Terjadi Penyimpangan,
alih fungsi, pemanfaatan
yang tidak sesuai
a) Pemantapan lahan
sawah yang beririgasi
teknis
b) Peningkatan
produtivitas pertanian
c) Pemeliharaan dan
peningkatan prasarana
pengairan
d) Pengembangan
kegiatan pertanian
e) Peningkatan
produktifitas
f) Pengembangan sektor
pertanian lahan kering
Mempertahankan
dan pelestarian
kawasan
Kawasan Hutan Tanjung
Bakung, di Desa Tanglad,
Kecamatan Nusa Penida
b) kawasan
hutan rakyat Kecamatan Nusa Penida
c) kawasan
peruntukan
pertanian
Seluruh kecamatan di
Kabupaten Klungkung
d) kawasan
peruntukan
perkebunan
a) penerapan sistem dan
usaha agribisnis
belum berkembang
b) produksi/produktivitas
masing-masing
komoditi masih
berada di bawah
kapasitas teknis
c) fluktuasi harga
produk yang tajam
dan rantai pasar yang
terlalu panjang
d) luas areal perkebunan
mengalami
penurunan,
e) terbatasnya sarana
dan prasarana
pengolahan yang
dimiliki oleh kelompok
tani
a) Pengembangan sektor
perkebunan
b) Peningkatan
produktifitas
c) Pengendalian alih
fungsi lahan
Mempertahankan
dan pelestarian
kawasan
Seluruh kecamatan di
Kabupaten Klungkung
Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 22
No Rencana Pola
Ruang Pola Ruang Saat Ini
Indikasi Program
Pemanfaatan Ruang
pada Periode
Perencanaan
Berkenaan
Pengaruh
Rencana Pola
Ruang
terhadap
Kebutuhan
Pelayanan
SKPD
Arahan Lokasi
Pengembangan
Pelayanan SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
e) kawasan
peruntukan
perikanan
a) belum optimalnya
pemanfaatan sumber
daya perikanan dan
kelautan
b) masih adanya
penangkapan ikan
yang merusak
sumber daya ikan
dan lingkungan
(Distructive Fishing),
c) belum adanya
rencana umum tata
ruang wilayah pesisir,
laut dan pulau-pulau
kecil
a) Pengembangan
kegiatan perikanan
b) Pembangunan &
pembinaan perikanan
c) Pengawasan dan
pengendalian yang
dapat merusak
kelestarian biota laut
d) Pengawasan dan
pengendalian
e) Pengembangan
kegiatan peternakan
Mempertahankan
dan pelestarian
kawasan
Seluruh kecamatan di
Kabupaten Klungkung
f) kawasan
peruntukan
pertambangan
a) Pengendalian kegiatan
pertambangan
b) Pengembangan
pertambangan
Mempertahankan
dan pelestarian
kawasan
Seluruh kecamatan di
Kabupaten Klungkung
g) kawasan
peruntukan
industri
a) Lemahnya daya saing
mutu produk
komoditi ekspor
daerah Bali sehingga
belum mampu
bersaing di pasar
internasional.
b) Kebutuhan modal
kerja semakin besar
akibat peningkatan
biaya produksi.
c) Belum terdaftarnya
hasil produk/desain
dalam HAKI dan
merk.
a) Pengendalian kegiatan
industri
b) Pengembangan
kegiatan industri kecil
dan kerajinan rumah
tangga
Mempertahankan
dan pelestarian
kawasan
Desa Kusamba Kampung
Kusamba
Desa Kamasan
Desa Gelgel
Desa Manduang
Desa Sampalan
Desa Tanglad
Desa Jumpai
Desa Tihinga
h) kawasan
peruntukan
pariwisata
a) Belum optimalnya
sinergi pembangunan
pariwisata dengan
pembangunan sosial
dan budaya.
b) Belum mantapnya
keamanan dan
kenyamanan pada
daerah tujuan wisata.
c) Belum meratanya
penyebaran sarana
dan prasarana
pariwisata yang
memadai.
d) Belum efektifnya
promosi pariwisata,
baik dalam maupun
luar negeri
a) Pengembangan
pariwisata
b) Pemantapan Kawasan
Pariwisata
c) Pemantapan dan
pengembangan obyek-
obyek wisata
d) Pengendalian
pembangunan sarana
pariwisata
Mempertahankan
dan pelestarian
kawasan
Seluruh kecamatan di
Kabupaten Klungkung
i) kawasan
peruntukan
permukiman
a) Masih rendahnya
penegakan supremasi
hukum secara
konsekuen.
b) Masih seringnya
terjadi bencana sosial
yang ditimbulkan oleh
a) Pengembangan dan
Pembangunan
perumahan &
permukiman
b) Pengendalian
permukiman yang
Mempertahankan
dan pelestarian
kawasan
Seluruh kecamatan di
Kabupaten Klungkung
j) kawasan
peruntukan
pertahanan
Mempertahankan
dan pelestarian
kawasan
Seluruh kecamatan di
Kabupaten Klungkung
Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 23
No Rencana Pola
Ruang Pola Ruang Saat Ini
Indikasi Program
Pemanfaatan Ruang
pada Periode
Perencanaan
Berkenaan
Pengaruh
Rencana Pola
Ruang
terhadap
Kebutuhan
Pelayanan
SKPD
Arahan Lokasi
Pengembangan
Pelayanan SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
dan
keamanan
adanya tindakan-
tindakan kriminal,
konflik sosial yang
dapat mengganggu
stabilitas keamanan.
c) Masih rendahnya
kewaspadaan dalam
pengawasan terhadap
penduduk pendatang
yang berdampak
pada gangguan
ketentraman dan
ketertiban
masyarakat.
d) Belum maksimalnya
pemahaman
masyarakat terhadap
pentingnya dokumen
kependudukan dalam
menciptakan
ketertiban dan
ketentraman
masyarakat
e) Pertumbuhan
penduduk yang tidak
terkendali;
f) Pengangguran yang
masih cukup tinggi
g) Jumlah rumah tangga
miskin yang masih
cukup tinggi;
berbatasan dengan
batas kawasan lindung
c) Pengembangan
wilayah pesisir
d) Rehabilitasi sumber
daya laut, pantai dan
pulau-pulau kecil
e) Pengaturan serta
pengelolaan kawasan
pesisir dan laut secara
terpadu
f) Pengembangan
kegiatan pariwisata
g) Pengendalian
pemanfatan ruang
h) Pengendalian
pemanfaatan ruang
i) Penyusunan data dan
informasi
pembangunan
perkotaan
j) Pengembangan pusat-
pusat permukiman
perdesaan
k) Penyusunan data dan
informasi
pembangunan
perdesaan
l) Pengembangan
kegiatan perkotaan
k) kawasan
peruntukan
lainnya
Mempertahankan
dan pelestarian
kawasan
Seluruh kecamatan di
Kabupaten Klungkung
Sumber : Perda Kabupaten Klungkung No. 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Klungkung 2013-2033
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
Berdasarkan identifikasi permasalahan dan hasil telaahan terhadap visi-misi RPJMD
Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018, Renstra Bappeda Provinsi Bali dan RTRW maka dapat
dirumuskan isu-isu strategis perencanaan adalah sebagai berikut :
a. Masih lemahnya kualitas perencanaan yang dihasilkan proses penyusunan perencanaan.
Lemahnya kualitas hasil penyusunan diindikasikan oleh rendahnya hasil evaluasi AKIP yang
dikeluarkan oleh Kemenpan RB. Masalah pada kualitas terdapat pada lemahnya perumusan
tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah yang belum memenuhi kriteria
SMART dan keselarasan antara tujuan, sasaran, program dan kegiatan.
Kelemahan lainnya, perencanaan belum jelas memberikan keterangan argumentasi prioritas
kegiatan yang dirancang sebagai dampak lemahnya ketersediaan data tugas dan fungsi SKPD.
Kelemahan dalam penyusunan adalah belum sinerginya pemahaman dan paradigma birokrasi
bahkan cenderung proses penyusunan perencanaan SKPD masih dibebankan kepada Kepala
Sub Bagian Perencanaan seorang bukan hasil proses kajian bersama semua komponen SKPD
tersebut. Saat ini, perencanaan didasari oleh pemahaman dan paradigma penyusunan
perencanaan yang menekankan pendekatan tematik, holistik, integratif dan berbasis spasial
serta perencanaan berbasis program prioritas dengan kinerja yang terukur.
Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 24
Dalam meningkatkan kualitas perencanaan, perlu juga didukung oleh ketersediaan hasil
evaluasi yang mampu menjadi umpan balik atau memberikan rekomendasi perbaikan
perencanaan. Saat ini, sampai dengan tahun 2015, pelaksanaan evaluasi baru sebatas
mengukur capaian kinerja dan belum mampu lebih dalam sampai menggali faktor penyebab
permasalahan pelaksanaan dan pendukung keberhasilan pelaksanaan. Oleh karenanya perlu
peningkatan kualitas evaluasi
b. Belum optimalnya pengendalian terhadap rencana pembangunan.
Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, maka diatur lingkup pengendalian meliputi
pengendalian penyusunan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan rencana
pembangunan daerah. Pengendalian tersebut sampai dengan tahun ketiga pelaksanaan
renstra Bappeda belum terlaksana dengan baik sehingga mengakibatkan masih terjadinya
inkonsistensi antar dokumen dan banyaknya kegiatan yang gagal dilaksanakan sebagai
dampak lemahnya pengendalian pelaksanaan kegiatan.
Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 25
BAB IV
HUBUNGAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD DENGAN
RENSTRA BAPERLITBANG
4.1. Tujuan dan Sasaran RPJMD yang terkait dengan Tugas dan Fungsi
Baperlitbang
Berpedoman pada tugas dan fungsi Baperlitbang dalam mengoordinasikan perencanaan
pembangunan daerah, maka sesungguhnya Baperlitbang terlibat dalam semua pelaksanaan misi
daerah melalui upaya penyusunan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah.
Tetapi dikaitkan dengan sasaran yang hendak dicapai, maka Baperlitbang dalam pelaksanaan
tugas dan fungsinya terutama mendukung pelaksanaan misi 6 yaitu mewujudkan pemerintahan
yang baik berdasarkan good corporate governance. Misi 6 memiliki tujuan untuk meningkatkan
kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui prinsip-prinsip good governance utamanya
pada akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah yang implementasinya dalam
bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi perencanaan strategis,
perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan
evaluasi kinerja. Semua komponen pelaksanaan SAKIP tersebut sangat terkait dengan fungsi
Baperlitbang dalam mengoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana
pembangunan daerah. Komponen dengan bobot pengaruh terbesar dalam mengupayakan
peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berdasarkan SAKIP terletak pada komponen
perencanaan, yang merupakan urusan penyelenggaraan pemerintahan penunjang yang menjadi
tugas Baperlitbang.
Tabel 4.1.
Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran RPJMD yang terkait Tugas dan Fungsi
Baperlitbang
Misi RPJMD Tujuan RPJMD Sasaran RPJMD Indikator Kinerja
Sasaran Tujuan Jangka
Menengah SKPD
mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan
good corporate governance
Meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan
yang akuntabel
Terwujudnya kinerja pemerintah daerah yang optimal
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama
Meningkatkan kualitas pembangunan daerah
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
4.2.1. Tujuan
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai
visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan yang berhubungan
dengan layanan, tugas dan fungsi organisasi. Berdasarkan isu-isu strategis yang telah
dirumuskan, dapat ditetapkan tujuan jangka menengah Baperlitbang Kabupaten Klungkung yaitu
“Meningkatkan kualitas rencana pembangunan daerah.” Kualitas pengendalian ditunjukkan oleh
tingkat rata-rata capaian hasil program. Ukuran ini menjelaskan bahwa keberhasilan pengendalian
pelaksanaan rencana pembangunan adalah tercapainya seluruh target hasil (outcomes) program
sebagai dampak dari manfaat yang dihasilkan oleh keluaran (outputs) kegiatan.
Adapun tujuan, indikator tujuan dan targetnya adalah sebagaimana dalam tabel di bawah
ini.
Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 26
Tabel 4.2
Tujuan, Indikator dan Target Kinerja Tujuan Baperlibang Kabupaten Klungkung
Tujuan Indikator Tujuan Kondisi Awal
Target Kondisi Akhir 2014 2015 2016 2017 2018
Meningkatkan kualitas pembangunan daerah
Rata-rata capaian kinerja IKU
- 75 80 80 85 90 90
4.2.2. Sasaran
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur,
spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
ke depan. Berdasarkan rumusan tujuan jangka menengah, maka ditetapkan sasaran jangka
menengah Baperlitbang Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.
Tabel 4.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Baperlitbang Kabupaten Klungkung
No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran
Kondisi Awal
Target Kinerja Pada Tahun Kondisi Akhir 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.
Meningkatkan kualitas pembangunan daerah
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan
daerah
Nilai LHE AKIP Komponen Perencanaan
(poin)
- 16 18 20 22 24 24
Rata-rata capaian program RKPD (persen)
- 80 85 87 90 90 90
Tersedianya
laporan kelitbangan yang berkualitas
Persentase
hasil kelitbangan dimanfaatkan (%)
- - - - 70 70 70
Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran merupakan indikator kinerja utama Baperlitbang
karena merupakan cerminan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Baperlitbang dalam
mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan fungsi penunjang di bidang penelitian dan
pengembangan.
4.3. Strategi dan Kebijakan
Strategi dan kebijakan dalam renstra merupakan strategi dan kebijakan yang
menunjukkan bagaimana cara SKPD mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD dan
target kinerja hasil (outcomes) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD.
Strategi dirumuskan dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan
dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Adapun
strategi dan arah kebijakan yang dirancang dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran adalah
sebagaimana dalam tabel di bawah ini.
Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 27
Tabel 4.4
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2014-2018
No Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1 2 3 4 5 6
1.
Meningkatkan
kualitas
pembangunan
daerah
1.1 Meningkatnya
kualitas
dokumen rencana
pembangunan
Nilai LHE AKIP
Komponen
Perencanaan
(poin)
1.1.1. Menerapkan
Sistem
Informasi Perencanaan
Pembangunan
Daerah (Sirenbangda)
secara
komprehensif
meliputi penyusunan,
pengendalian
dan evaluasi
rencana pembangunan
daerah
Peningkatan ketepatan
waktu penyelesaian
dokumen rencana
pembangunan daerah
Rata-rata
capaian program
RKPD (persen)
Penyediaan data dan
informasi yang valid dan terkini sebagai bahan
evaluasi dan masukan
penyusunan rencana
pembangunan
Peningkatan kualitas
pelaksanaan evaluasi
hasil pelaksanaan
rencana pembangunan
daerah
Peningkatan kualitas
pengendalian rencana pembangunan daerah
yang efektif dan terpadu
Peningkatan konsisntensi
perencanaan perangkat
daerah
1.2. Tersedianya
laporan
kelitbangan yang
berkualitas
Persentase hasil
kelitbangan
yang
dimanfaatkan
Menyediakan kajian
kelitbangan yang
mendukung penyusunan dokumen
perencanaan
Penyelenggaraan
kelitbangan sesuai
prioritas pembangunan
daerah
Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 28
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN
INDIKATIF
5.1. Hubungan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah dengan Program
dan Kegiatan
Program merupakan program prioritas yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang
ditetapkan dalam rangka mencapai target sasaran RPJMD dan sasaran jangka menengah
perangkat daerah. Program merupakan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD guna
mendukung capaian program prioritas daerah. Adapun hubungan antara tujuan dan sasaran
jangka menengah dengan program kegiatan adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.
Tabel 5.1
Hubungan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah dengan Program Baperlitbang
Tujuan Sasaran Indikator Kinerja
Sasaran Kode Program
Meningkatkan kualitas pembangunan daerah
1.1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
1.1.1. Nilai LHE AKIP Komponen Perencanaan
4 3 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4 3 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.1.2. Rata-rata capaian
program
4 3 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4 3 8 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD
4 3 15 Program Pengembangan Data/Informasi
4 3 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
4 3 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
4 3 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya
4 3 24 Program Perencanaan Penataan Wilayah, Sarana dan Prasarana
4 3 32 Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan
Daerah
4 3 33 Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
1.2. Tersedianya laporan kelitbangan
yang berkualitas
4 7 15 Program Penelitian dan Pengkajian untuk Kebutuhan Penyusunan Dokumen
Perencanaan
Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 29
5.2. Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pagu Indikatif
Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas tersebut didasarkan atas strategi
dan kebijakan jangka menengah SKPD. Indikator program merupakan indikator keberhasilan
pelaksanaan program yang mencerminkan berfungsinya output-output kegiatan yang
dilaksanakan dalam satu program. Outcome program merupakan manfaat yang dihasilkan dalam
jangka menengah untuk benefeciaries tertentu. Baperlitbang yang melaksanakan fungsi
penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan berdasarkan RPJMD
Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 melaksanakan 15 program yaitu di bidang perencanaan
terdiri dari 14 program dan di bidang penelitian dan pengembangan terdiri dari 1 buah program.
Untuk mencapai target kinerja program tersebut, Baperlitbang merancang 62 kegiatan yang terdiri
dari 57 kegiatan pada bidang perencanaan dan 5 kegiatan pada bidang penelitian dan
pengembangan.
program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pagu pendanaan indikatifnya adalah sebagaimana
dalam tabel di bawah ini.
Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 30
Tabel 5.2
Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Indikatif Pendanaan Baperlitbang Tahun 2014-2018
KODE PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA KONDISI AWAL
TAHUN 2013
TARGET KINERJA DAN PAGU TAHUN
KONDISI AKHIR
Unit
SKPD Penanggung
jawab
Lokasi Ket
2014*) 2015*) 2016*) 2017 2018
Target
Rp Targe
t Rp
Target
Rp Target
Rp Target
Rp Targe
t Rp
4 03 15 Program Pengembangan Data/Informasi
persentase ketersediaan data/informasi
kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
50 persen 80 246.253.600,00 82 599.400.000,00 84 418.585.000,00 86 433.309.000,00 86 443.163.000,00 86 2.140.710.600,00 Bidang PPE
4 03 15 01 Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi
capaian target kinerja program dan
kegiatan
laporan Capaian Indikator Kinerja Belanja Langsung
12 bulan 12 19.840.000,00 12 11315000 12 30.915.000,00 12 221.215.000,00 12 223.249.500,00 60 506.534.500,00 Subbid Pengendalian
dan Evaluas
i
Bappeda (2014-2016) Baperlitbang
(2017-2018)
4 03 15 02 Penyusunan dan pengumpulan
data/informasi kebutuhan penyusunan
dokumen perencanaan
Jumlah dokumen kajian kebutuhan
dokumen perencanaan
0 dokumen 1 131.765.800,00 1 410.865.000,00 1 280.605.000,00 0 0,00 0 0,00 3 823.235.800,00 Subbid
Data dan Pelapor
an
Bappeda Kab.
Klungkung
4 03 15 05 Penyusunan Profile
Daerah
Buku Profil Daerah
tersusun tepat waktu
1 buku 1 94.647.800,00 1 177.220.000,00 1 107.065.000,00 1 55.740.000,00 1 59.752.500,00 5 494.425.300,00 Subbid
Data dan
Pelaporan
Bappeda
(2014-2016) Baperlitbang
(2017-2018)
4 03 15 06 Analisis
Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan
Rencana Pembangunan Daerah
laporan update SIPD
tersusun tepat waktu
0 laporan 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 156.354.000,00 2 160.161.000,00 4 316.515.000,00
Subbid Data dan
Pelaporan
Baperlibang
Kab. Klungkung
Buku IKP tersusun
tepat waktu
0 buku 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,00 2 0,00 4 0,00
4 03 16 Program Kerjasama Pembangunan
persentase rekomendasi atas masalah
pembangunan
100 persen 100 219.504.500,00 100 244.144.900,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100 463.649.400,00 Bidang PSDAIK
Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 31
KODE PROGRAM/
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
KONDISI AWAL
TAHUN 2013
TARGET KINERJA DAN PAGU TAHUN
KONDISI AKHIR
Unit
SKPD Penanggung
jawab
Lokasi Ket
2014*) 2015*) 2016*) 2017 2018
Targ
et Rp
Targe
t Rp
Tar
get Rp
Tar
get Rp
Tar
get Rp
Targe
t Rp
4 03 16 3 Fasilitasi Kerjasama
Dengan Dunia Usaha/Lembaga
laporan bulanan dan
laporan akhir
1 buku 1 219.504.500,00 1 244.144.900,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 463.649.400,00 Subbid
Perekonomian
Bappeda
Kab. Klungkung
4 03 21 Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
persentase ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan
50 persen 100 877.522.400,00 100 450.630.000,00 100 875.395.100,00 100 921.125.000,00 100
896.274.800,00 100 4.020.947.300,00 Bidang PPE
4 03 21 1 Pengembangan partisipasi
masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan
layanan publik
persentase terselesaikannya
dokumen KUA dan PPAS
100 persen 100 177.862.400,00 100 47.860.000,00 100 40.460.000,00 0 0,00 0 0,00 100 266.182.400,00 Subbid Perenca
naan dan Pendan
aan
Bappeda Kab.
Klungkung
4 03 21 05 Penyusunan
Rancangan RPJMD
dokumen RPJMD dan
perubahan RPJMD
dokumen 0 458.880.000,00 0 0,00 0 0,00 1 155.050.000,00 0 106.664.600,00 1 266.182.400,00 Subbid
Perencanaan dan
Pendanaan
Bappeda
(2014-2016) Baperlitbang (2017-2018)
persentase
terselesaikannya dokumen RPJMD
100 persen 100 0 0 0 0 100
dokumen Ranwal
RPJMD
dokumen 0 0 0 0 1 1
4 03 21 08 Penyusunan Rancangan RKPD
persentase penyelesaian
dokumen RKPD
100 persen 0 0,00 100 144.336.000,00 100 174.246.000,00 0 720.675.000,00 0 738.570.100,00 100 1.777.827.100,00 Subbid Perenca
naan dan Pendan
aan
Bappeda (2016)
Baperlitbang (2017-2018)
perbup tentang RKPD dokumen 0 0 0 1 1 2
Perbup tentang Perubahan RKPD
dokumen 1 1 2
4 03 21 12 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ)
Tersedianya Buku LKPJ
1 buku 1 28.987.000,00 1 38.623.500,00 1 65.259.500,00 0 0,00 0 0,00 3 132.870.000,00 Subbid Data dan
Pelaporan
Bappeda Kab. Klungkung
4 03 21 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengendalian
pelaksanaan rencana pembangunan daerah
persentase penyelesaian laporan evaluasi rencana
pembangunan daerah tepat waktu
persen 100 211.793.000,00 100 219.810.500,00 100 249.622.000,00 0 0,00 0 0,00 100 681.225.500,00 Subbid Pengendalian
dan Evaluasi
Bappeda Kab. Klungkung
4 03 21 14 Penyusunan KUA dan PPAS
Dokumen KUA dan PPAS
dokumen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 45.400.000,00 2 51.040.100,00 4 96.440.100,00 Subbid Perencanaan
dan
Baperlitbang Kab. Klungkung
Dokumen KUPA dan
PPAS Perubahan
dokumen 0 0 0 2 2 4
Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 32
KODE PROGRAM/
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
KONDISI AWAL
TAHUN 2013
TARGET KINERJA DAN PAGU TAHUN
KONDISI AKHIR
Unit
SKPD Penanggung
jawab
Lokasi Ket
2014*) 2015*) 2016*) 2017 2018
Targ
et Rp
Targe
t Rp
Tar
get Rp
Tar
get Rp
Tar
get Rp
Targe
t Rp
Pendan
aan
4 03 21 15 Penyusunan
Rancangan Revisi RPJMD
Dokumen rancangan
Perda Perubahan RPJMD
persen 0 0,00 0 0,00 20 345.807.600,00 0 0,00 0 0,00 20 345.807.600,00 Subbid
Perencanaan dan
Pendanaan
Bappeda
Kab. Klungkung
4 03 22 Program
Perencanaan Pembangunan Ekonomi
% ketepatan waktu
penyelesaian dokumen perencanaan SKPD koord bidang
ekonomi
persen 100 804.743.500,00 100 307.192.350,00 100 615.339.200,00 0 256.942.345,00 0 0,00 100 1.984.217.395,00 Bidang
PSDAIK
persentase konsistensi
renja SKPD koordinasi bidang Perekonomian terhadap Renstra
persen 0 0 0 80 80 80
rata-rata capaian output kegiatan SKPD koordinasi bidang
Perekonomian
persen 0 0 0 85 85 85
4 03 22 03 Penyusunan perencanaan
pengembangan ekonomi masyarakat
Renja SKPD koordinasi subid
Perekonomian
dokumen 0 804.743.500,00 0 307.192.350,00 0 312.431.000,00 8 256.942.345,00 0 0,00 8 1.681.309.195,00 Subbid Perekon
omian
Bappeda (2014-2016)
Baperlitbang (2017)
Laporan Evaluasi Renja SKPD
koordinasi subid Perekonomian
laporan 0 0 0 8 0 8
Laporan rencana aksi
SKPD koordinasi subbid Perekonomian
disampaikan tepat waktu
laporan 0 0 0 8 0 8
Dokumen Kajian
perencanaan pengembangan ekonomi
dokumen 3 3 2 0 0 8
4 03 22 9 Penyusunan data informasi kebutuhan penyusunan
dokumen perencanaan
laporan bulanan dan laporan akhir
laporan 0 0,00 0 0,00 1 302.908.200,00 0 0,00 0 0,00 1 302.908.200,00 Subbid Perekonomian
Bappeda Kab. Klungkung
Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 33
KODE PROGRAM/
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
KONDISI AWAL
TAHUN 2013
TARGET KINERJA DAN PAGU TAHUN
KONDISI AKHIR
Unit
SKPD Penanggung
jawab
Lokasi Ket
2014*) 2015*) 2016*) 2017 2018
Targ
et Rp
Targe
t Rp
Tar
get Rp
Tar
get Rp
Tar
get Rp
Targe
t Rp
pembangunan
ekonomi
4 03 23 Program
Perencanaan Sosial dan Budaya
persentase
terlaksananya koordinasi dan
perencanaan bidang sosial budaya
persen 100 381.861.000,00 100 534.567.000,00 100 1.055.268.500,00 0 536.310.712,00 0 678.817.000,00 100 3.186.824.212,00 Bidang
PPM
persentase konsistensi
renja PD koordinasi bidang PPM terhadap renstra
persen 0 0 0 80 80 80
Rata-rata capaian output kegiatan SKPD koordinasi bidang
PPM
persen 0 0 0 85 85 85
4 03 23 3 Koordinasi
perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
jumlah dokumen kajian
kebutuhan perencanaan sosial dan budaya
dokumen 2 381.861.000,00 2 534.567.000,00 1 1.055.268.500,00 0 0,00 0 0,00 5 1.971.696.500,00 Subbid
Sosial dan budaya
Bappeda
Kab. Klungkung
4 03 23 5 Perencanaan Pendidikan dan Kesehatan
Renja SKPD koordinasi subid Pendidikan dan
Kesehatan ditetapkan tepat waktu
dokumen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 91.110.500,00 8 109.011.750,00 16 200.122.250,00 Subbid Pendidikan dan
Kesehatan
Baperlitbang Kab. Klungkung
Laporan Evaluasi
Renja SKPD koordinasi subid Pendidikan dan
Kesehatan
laporan 0 0 0 8 16 24
laporan rencana aksi
pencapaian kinerja PD Bidang Pendidikan dan Kesehatan
disampaikan tepat waktu
laporan 0 0 0 8 16 24
4 03 23 6 Perencanaan
Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Renja SKPD
koordinasi subid Kesos dan Pemberdayaan
dokumen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 361.808.250,00 4 462.294.500,00 8 824.102.750,00 Subbid
Kesejahteraan Sosial
Baperlitbang
Kab. Klungkung
Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 34
KODE PROGRAM/
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
KONDISI AWAL
TAHUN 2013
TARGET KINERJA DAN PAGU TAHUN
KONDISI AKHIR
Unit
SKPD Penanggung
jawab
Lokasi Ket
2014*) 2015*) 2016*) 2017 2018
Targ
et Rp
Targe
t Rp
Tar
get Rp
Tar
get Rp
Tar
get Rp
Targe
t Rp
Masyarakat ditetapkan
tepat waktu
dan
Pemberdayaan
Masyarakat Laporan Evaluasi
Renja SKPD
koordinasi subid Kesos dan Pemberdayaan
Masyarakat disampaikan tepat
waktu
laporan 0 0 0 4 8 12
LP2KD tersusun tepat waktu
dokumen 0 0 0 1 1 2
laporan rencana aksi pencapaian kinerja PD Bidang Kesejahteraan
Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
disampaikan tepat waktu
laporan 0 0 0 4 8 12
4 03 23 7 Perencanaan
Pemerintahan, Kebudayaan dan
Kependudukan
Renja SKPD
koordinasi subid Pemerintahan
Kebudayaan dan Kependudukan ditetapkan tepat waktu
dokumen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 30 83.391.962,00 30 107.510.750,00 60 190.902.712,00 Subbid
Pemerintahan,
Kebudayaan dan
Kependudukan
Baperlitbang
Kab. Klungkung
Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid
Kebudayaan dan Kependudukan disampaikan tepat
waktu
laporan 0 0 0 30 60 90
laporan rencana aksi pencapaian kinerja PD
Bidang Pemerintahan, Kebudayaan dan
Kependudukan disampaikan tepat waktu
laporan 0 0 0 30 60 90
Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 35
KODE PROGRAM/
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
KONDISI AWAL
TAHUN 2013
TARGET KINERJA DAN PAGU TAHUN
KONDISI AKHIR
Unit
SKPD Penanggung
jawab
Lokasi Ket
2014*) 2015*) 2016*) 2017 2018
Targ
et Rp
Targe
t Rp
Tar
get Rp
Tar
get Rp
Tar
get Rp
Targe
t Rp
4 03 24 Program
Perencanaan Penataan Wilayah,
Sarana Prasarana
persentase
terlaksananya koordinasi
perencanana dan pelaksaaan kegiatan prasarana wilayah dan
SDA
100 persen 100 428.702.000,00 100 171.307.000,00 100 211.783.500,00 0 401.088.000,00 0 0,00 100 1.212.880.500,00 BIDAN
G PSDAIK
konsistensi renja PD koordinasi bidang SDA
dan IK terhadap Renstra
persen 0 0 0 80 0 80
Rata-rata capaian
output kegiatan SKPD koordinasi bidang SDA
dan IK
persen 0 0 0 85 0 85
4 03 24 4 Koordinasi perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan prasarana wilayah dan sumber
daya alam
dokumen Kajian perencanaan
pengembangan prasarana wilayah dan SDA
dokumen 3 428.702.000,00 3 171.307.000,00 3 211.783.500,00 0 0,00 0 0,00 9 811.792.500,00 Subbid Penataa
n Ruang dan
Infrastruktur
Bappeda Kab.
Klungkung
4 03 24 1 Pemantauan
Perencanaan Penataan Wilayah, Sarana dan
Prasarana
Renja SKPD
koordinasi subid Penataan Ruang dan Infrastruktur
dokumen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 122.395.500,00 0 0,00 6 122.395.500,00 Subbid
Penataan Ruang
dan Infrastru
ktur
Baperlitbang
Kab. Klungkung
Laporan Evaluasi Renja SKPD
koordinasi subid Penataan Ruang dan Infrastruktur
laporan 0 0 0 6 0 6
Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja SKPD koordinasi subid
Penataan Ruang dan Infrastruktur disampaikan tepat
waktu
laporan 0 0 0 6 0 6
Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 36
KODE PROGRAM/
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
KONDISI AWAL
TAHUN 2013
TARGET KINERJA DAN PAGU TAHUN
KONDISI AKHIR
Unit
SKPD Penanggung
jawab
Lokasi Ket
2014*) 2015*) 2016*) 2017 2018
Targ
et Rp
Targe
t Rp
Tar
get Rp
Tar
get Rp
Tar
get Rp
Targe
t Rp
4 03 24 2 Penyelarasan
Perencanaan Penataan Wilayah
Sarana dan Prasarana
Laporan BKPRD laporan 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 119.018.000,00 0 0,00 2 119.018.000,00 Subbid
Penataan
Ruang dan Infrastru
ktur
Baperlitbang
Kab. Klungkung
4 03 24 4 Penyusunan perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan sumber daya alam
Dokumen SSK dokumen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 159.674.500,00 0 0,00 1 159.674.500,00 Subbid Pertania
n, Perikanan dan
Lingkungan
Hidup
Baperlitbang Kab.
Klungkung
Renja SKPD koordinasi subid Pertanian, Perikanan
dan LH
dokumen 0 0 0 6 0 6
Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja
SKPD koordinasi subid Pertanian, Perikanan dan LH
laporan 0 0 0 6 0 6
Laporan Evaluasi Renja SKPD koordinasi subid
Pertanian, Perikanan dan LH
laporan 0 0 0 6 0 6
4 03 32 Program Pengendalian Perencanaan
Pembangunan Daerah
rata-rata capaian output kegiatan RKPD
persen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 90 233.434.500,00 90 304.875.000,00 90 538.309.500,00 Bidang PPE
4 03 32 01 Pengendalian
pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Laporan Rencana Aksi
Pencapaian Kinerja RKPD
laporan 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 233.434.500,00 4 304.875.000,00 8 538.309.500,00 Subbid
Pengendalian dan
Evaluasi
Baperlitbang
Kab. Klungkung
Laporan Realisasi
DAK
0 0 0 4 4 8
Laporan Realisasi TP 0 0 0 4 4 8
Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 37
KODE PROGRAM/
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
KONDISI AWAL
TAHUN 2013
TARGET KINERJA DAN PAGU TAHUN
KONDISI AKHIR
Unit
SKPD Penanggung
jawab
Lokasi Ket
2014*) 2015*) 2016*) 2017 2018
Targ
et Rp
Targe
t Rp
Tar
get Rp
Tar
get Rp
Tar
get Rp
Targe
t Rp
4 03 33 Program Evaluasi
pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
persentase
rekomendasi hasil evaluasi yang
ditindaklanjuti
persen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 90 86.946.000,00 90 235.011.500,00 90 321.957.500,00 BIDAN
G PPE
4 03 33 01 Penyusunan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Buku LKPJ buku 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 64.733.500,00 2 130.771.500,00 3 195.505.000,00 Subbid
Data dan Pelapor
an
Baperlitbang
Kab. Klungkung
4 03 33 02 Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Kerja Pembangunan
Daerah
Laporan Hasil Evaluasi RKPD
dokumen 0 0 0 4 22.212.500,00 4 25.762.500,00 8 47.975.000,00 Subbid Pengen
dalian dan
Evaluasi
Baperlitbang Kab.
Klungkung
4 03 33 03 Evaluasi Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Laporan Hasil Evaluasi
RPJMD
dokumen 0 0 0 0 0,00 1 78.477.500,00 1 78.477.500,00 Subbid
Pengendalian dan
Evaluasi
Baperlitbang
Kab. Klungkung
4 03 34 Program
Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam,
Penataan Ruang dan Infrastruktur.
Konsistensi renja
SKPD koordinasi bidang PSDAIK terhadap Renstra
persen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 683.631.500,00 80 683.631.500,00 Bidang
PSDAIK
Rata-rata capaian output kegiatan SKPD koordinasi bidang
PSDAIK
persen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 85 0,00 85
4 03 34 1 Perencanaan Perekonomian
Renja dan Perubahan Renja SKPD
koordinasi subid Perekonomian tersusun tepat waktu
dokumen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 192.099.500,00 8 192.099.500,00 Subbid Perekon
omian
Baperlitbang Kab.
Klungkung
Laporan Evaluasi Renja SKPD
koordinasi subid Perekonomian
laporan 0 0 0 0 16 16
Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 38
KODE PROGRAM/
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
KONDISI AWAL
TAHUN 2013
TARGET KINERJA DAN PAGU TAHUN
KONDISI AKHIR
Unit
SKPD Penanggung
jawab
Lokasi Ket
2014*) 2015*) 2016*) 2017 2018
Targ
et Rp
Targe
t Rp
Tar
get Rp
Tar
get Rp
Tar
get Rp
Targe
t Rp
disampaikan tepat
waktu
Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja
SKPD koordinasi subid Perekonomian disampaikan tepat
waktu
laporan 0 0 0 0 16 16
4 03 34 2 Perencanaan Pertanian, Perikanan
dan Lingkungan Hidup
Renja dan Perubahan Renja SKPD
koordinasi subid Pertanian, Perikanan dan Lingkungan Hidup
tersusun tepat waktu
dokumen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 228.126.500,00 6 228.126.500,00 Subbid Pertania
n, Perikanan dan
Lingkungan
Hidup
Baperlitbang Kab.
Klungkung
Laporan Evaluasi
Renja SKPD koordinasi subid
Pertanian, Perikanan dan Lingkungan Hidup disampaikan tepat
waktu
laporan 0 0 0 0 12 12
Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja
SKPD koordinasi subid Pertanian, Perikanan dan Lingkungan Hidup
disampaikan tepat waktu
laporan 0 0 0 0 12 12
4 03 34 3 Perencanaan Penataan Ruang dan Infrastruktur
Renja dan Perubahan Renja SKPD koordinasi subid
Penataan Ruang dan Infrastruktur tersusun tepat waktu
dokumen 0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00 6 263.405.500,00 6 263.405.500,00 Subbid Penataan
Ruang dan
Baperlitbang Kab. Klungkung
Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 39
KODE PROGRAM/
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
KONDISI AWAL
TAHUN 2013
TARGET KINERJA DAN PAGU TAHUN
KONDISI AKHIR
Unit
SKPD Penanggung
jawab
Lokasi Ket
2014*) 2015*) 2016*) 2017 2018
Targ
et Rp
Targe
t Rp
Tar
get Rp
Tar
get Rp
Tar
get Rp
Targe
t Rp
Laporan Evaluasi
Renja SKPD koordinasi subid
Penataan Ruang dan Infrastruktur disampaikan tepat
waktu
laporan 0 0 0 0
12 12 Infrastru
ktur
Laporan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja
SKPD koordinasi subid Penataan Ruang dan Infrastruktur
disampaikan tepat waktu
laporan 0 0 0 0 12 12
Laporan BKPRD tersusun tepat waktu
laporan 0 0 0 0 2 2
4 03 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
rata-rata capaian
output kegiatan SKPD
82 persen 82 949.173.101,00 86 1.251.315.587,00 90 1.248.402.287,00 95 170.524.032,00 0 0,00 95 3.619.415.007,00 Sekreta
riat
4 03 01 2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik
jumlah bulan jasa
komunikasi dan listrik terpenuhi
12 bulan 12 44.900.000,00 12 55.850.000,00 12 67.800.000,00 12 88.800.000,00 0 0,00 48 257.350.000,00 Subbag
Umum dan Kepeg.
Bappeda
(2014-2016) Baperlitbang (2017)
4 03 01 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan
tersedianya laporan keuangan tepat waktu
12 bulan 12 464.100.000,00 12 572.850.000,00 12 586.522.500,00 0 0,00 0 0,00 36 1.623.472.500,00 Subbag Umum dan
Kepeg.
Bappeda Kab. Klungkung
4 03 01 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
tersedianya jasa cleaning service
bulan 0 0,00 12 36.000.000,00 12 36.000.000,00 0 0,00 0 0,00 24 72.000.000,00 Subbag Umum
dan Kepeg.
Bappeda Kab.
Klungkung
4 03 01 9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor
peralatan kantor dalam kondisi baik
bulan 0 0,00 12 12.000.000,00 12 8.000.000,00 0 0,00 0 0,00 24 20.000.000,00 Subbag Umum dan
Kepeg.
Bappeda Kab. Klungkung
4 03 01 10 Penyediaan alat tulis kantor
terpenuhinya kebutuhan ATK
100 persen 100 13.331.100,00 100 18.317.400,00 100 19.297.400,00 0 0,00 0 0,00 100 50.945.900,00 Subbag Umum
dan Kepeg.
Bappeda Kab.
Klungkung
4 03 01 11 Penyediaa barang
cetakan dan penggandaan
terpenuhinya
kebutuhan barang cetakan dan fotocopy
100 persen 100 22.034.000,00 100 23.273.000,00 100 16.628.000,00 0 0,00 0 0,00 100 61.935.000,00 Subbag
Umum
Bappeda
Kab. Klungkung
Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 40
KODE PROGRAM/
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
KONDISI AWAL
TAHUN 2013
TARGET KINERJA DAN PAGU TAHUN
KONDISI AKHIR
Unit
SKPD Penanggung
jawab
Lokasi Ket
2014*) 2015*) 2016*) 2017 2018
Targ
et Rp
Targe
t Rp
Tar
get Rp
Tar
get Rp
Tar
get Rp
Targe
t Rp
dan
Kepeg.
4 03 01 12 Penyediaan
komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
terpenuhinya
kebutuhan instalasi listrik/penerangan
gedung kantor
100 persen 100 1.980.000,00 100 1.641.000,00 100 1.722.000,00 100 2.500.000,00 0 0,00 100 7.843.000,00 Subbag
Umum dan
Kepeg.
Bappeda
(2014-2016) Baperlitbang
(2017)
4 03 01 13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
persentase terpenuhinya peralatan
dan perlengkapan kantor
100 persen 100 160.215.000,00 100 265.533.668,00 100 170.270.000,00 0 0,00 0 0,00 100 596.018.668,00 Subbag Umum
dan Kepeg.
Bappeda Kab.
Klungkung
4 03 01 16 Penyediaan bahan
logistik kantor
persentase
terpenuhinya sesajen kantor
100 persen 100 18.785.000,00 100 19.985.000,00 100 24.485.000,00 100 16.500.000,00 0 0,00 100 79.755.000,00 Subbag
Umum dan Kepeg.
Bappeda
(2014-2016) Baperlitbang (2017)
4 03 01 17 Penyediaan makanan dan minuman
terselenggaranya rapat
45 rapat 24 24.288.000,00 24 24.288.000,00 24 38.720.000,00 0 0,00 0 0,00 72 87.296.000,00 Subbag Umum
dan Kepeg.
Bappeda Kab.
Klungkung
4 03 01 18 Rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
laporan pelaksanaan
tugas
75 laporan 75 146.340.000,00 75 165.638.000,00 75 192.448.000,00 0 0,00 0 0,00 225 504.426.000,00 Subbag
Umum dan Kepeg.
Bappeda
Kab. Klungkung
4 03 01 19 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis
perkantoran
jumlah bulan terlaksananya pengelolaan kearsipan
12 bulan 12 53.200.001,00 12 55.939.519,00 12 86.509.387,00 12 62.724.032,00 0 0,00 48 258.372.939,00 Subbag Umum dan
Kepeg.
Bappeda (2014-2016) Baperlitbang
(2017)
4 03 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
persentase terpenuhi kebutuhan sarpras aparatur
70 persen 80 542.910.960,00 82 217.700.033,00 84 230.554.000,00 90 361.359.016,00 0 0,00 90 1.352.524.009,00 Sekretariat
4 03 02 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
jumlah unit pengadaan kendaraan dinas/operasional
0 unit 14 224.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 14 224.000.000,00 Subbag Umum dan
Kepeg.
Bappeda Kab. Klungkung
4 03 02 7 Pengadaan
Perlengkapan Gedung Kantor
persentase
terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung
100 persen 100 4.366.960,00 0 0,00 100 13.000.000,00 100 11.800.000,00 0 0,00 100 29.166.960,00 Subbag
Umum dan Kepeg.
Bappeda
(2014-2016) Baperlitbang (2017)
4 03 02 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan
gedung kantor
0 persen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100 123.782.500,00 0 0,00 100 123.782.500,00 Subbag Umum dan
Kepeg.
Baperlitbang Kab. Klungkung
Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 41
KODE PROGRAM/
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
KONDISI AWAL
TAHUN 2013
TARGET KINERJA DAN PAGU TAHUN
KONDISI AKHIR
Unit
SKPD Penanggung
jawab
Lokasi Ket
2014*) 2015*) 2016*) 2017 2018
Targ
et Rp
Targe
t Rp
Tar
get Rp
Tar
get Rp
Tar
get Rp
Targe
t Rp
4 03 02 10 Pengadaan Mebeleur Persentase
terpenuhinya kebutuhan mebeleur
0 persen 100 19.500.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100 19.500.000,00 Subbag
Umum dan
Kepeg.
Bappeda
Kab. Klungkung
4 03 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Jumlah bulan kondisi gedung kantor baik
12 bulan 12 92.774.000,00 12 16.959.000,00 12 10.144.000,00 12 47.044.000,00 0 0,00 48 166.921.000,00 Subbag Umum
dan Kepeg.
Bappeda (2014-2016)
Baperlitbang (2017)
4 03 02 24 Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
jumlah bulan kondisi
kendaraan baik
12 bulan 12 182.270.000,00 12 184.370.000,00 12 201.410.000,00 12 157.732.516,00 0 0,00 48 725.782.516,00 Subbag
Umum dan Kepeg.
Bappeda
(2014-2016) Baperlitbang (2017)
4 03 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
jumlah bulan kondisi perlengkapan gedung
baik
12 bulan 12 20.000.000,00 12 13.371.033,00 12 6.000.000,00 12 21.000.000,00 0 0,00 48 60.371.033,00 Subbag Umum
dan Kepeg.
Bappeda (2014-2016)
Baperlitbang (2017)
4 03 02 29 Pemeliharaan
rutin/berkala mebeleur
persentase mebeleur
kondisi baik
100 persen 0 0,00 100 3.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100 3.000.000,00 Subbag
Umum dan Kepeg.
Bappeda
Kab. Klungkung
4 03 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
persentase terpenuhinya kebutuhan pakaian
seragam
20 persen 0 0,00 40 25.800.000,00 0 0,00 0 3.420.250,00 0 0,00 40 29.220.250,00 Sekretariat
tingkat disiplin pegawai
persen 0 0 0 75 0 75
4 03 03 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
jumlah pakaian dinas
stel 0 0,00 43 25.800.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 43 25.800.000,00 Subbag Umum
dan Kepeg.
Bappeda Kab.
Klungkung
4 03 03 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD
laporan kepegawaian
laporan 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 3.420.250,00 0 0,00 4 3.420.250,00 Subbag Umum dan
Kepeg.
Baperlitbang Kab. Klungkung
4 03 08 Program Peningkatan dan Pengembangan
Kinerja SKPD
persentase serapan anggaran
0 0,00 0 0,00 0,00 90 161.995.500,00 0 0,00 90 161.995.500,00 Sekretariat
Nilai LHE AKIP SKPD
0 65 0 65
Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 42
KODE PROGRAM/
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
KONDISI AWAL
TAHUN 2013
TARGET KINERJA DAN PAGU TAHUN
KONDISI AKHIR
Unit
SKPD Penanggung
jawab
Lokasi Ket
2014*) 2015*) 2016*) 2017 2018
Targ
et Rp
Targe
t Rp
Tar
get Rp
Tar
get Rp
Tar
get Rp
Targe
t Rp
4 03 08 01 Kegiatan
Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Anggaran SKPD
jumlah dokumen
perencanaan dan anggaran SKPD
dokumen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 14.098.500,00 0 0,00 5 14.098.500,00 Subbag
Perencanaan
Baperlitbang
Kab. Klungkung
4 03 08 02 Kegiatan
Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
laporan pengelolaan
keuangan
laporan 0 0 ,00 0 0,00 0 0,00 13 142.324.500,00 0 0,00 13 142.324.500,00 Subbag
Keuangan
Baperlitbang
Kab. Klungkung
4 03 08 03 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
SKPD
laporan pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD
laporan 0 0,00 0 0,00
0,00 19 5.572.500,00 0 0,00 19 5.572.500,00 Subbag Perencanaan
Baperlitbang Kab. Klungkung
4 03 09 Program Pelayanan
Kesekretariatan
Persentase rata-rata
capaian output kegiatan
persen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 788.735.548,00 95 788.735.548,00 Sekreta
riat
4 03 09 01 Penyediaan dan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Persentase
pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana
aparatur
persen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 90 423.298.516,00 90 423.298.516,00 Subbag
Umum dan
Kepeg.
Baperlitbang
Kab. Klungkung
4 03 09 02 Pelayanan Administrasi
Kepegawaian SKPD
Capaian disiplin aparatur
persen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 75 13.810.000,00 75 13.810.000,00 Subbag Umum
dan Kepeg.
Baperlitbang Kab.
Klungkung
4 03 09 03 Pengelolaan
Kearsipan
Persentase surat yang
diarsipkan sesuai klasifikasi
persen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85 98.379.532,00 85 98.379.532,00 Subbag
Umum dan Kepeg.
Baperlitbang
Kab. Klungkung
4 03 09 04 Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Anggaran SKPD
Dokumen perencanaan dan
anggaran SKPD tersedia tepat waktu
dokumen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 71.765.000,00 5 71.765.000,00 Subbag Perenca
naan
Baperlitbang Kab.
Klungkung
4 03 09 05 Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja SKPD
Laporan pengendalian
dan evaluasi kinerja SKPD terkirim tepat waktu
dokumen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 23 35.817.500,00 23 35.817.500,00 Subbag
Perencanaan
Baperlitbang
Kab. Klungkung
4 03 09 06 Penatausahaan dan Pengeloaan Keuangan SKPD
Laporan pengelolaan keuangan SKPD terkirim tepat waktu
dokumen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 13 145.665.000,00 13 145.665.000,00 Subbag Keuangan
Baperlitbang Kab. Klungkung
Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 43
KODE PROGRAM/
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
KONDISI AWAL
TAHUN 2013
TARGET KINERJA DAN PAGU TAHUN
KONDISI AKHIR
Unit
SKPD Penanggung
jawab
Lokasi Ket
2014*) 2015*) 2016*) 2017 2018
Targ
et Rp
Targe
t Rp
Tar
get Rp
Tar
get Rp
Tar
get Rp
Targe
t Rp
4 07 15 Program Penelitian
dan Pengkajian untuk Kebutuhan
Penyusunan Dokumen Perencanaan
persentase kajian
yang mendukung prioritas pembangunan
daerah
persen 0 0 0,00 0 0,00 80 942.842.000,00 80 703.865.000,00 80 1.646.707.000,00 Bidang
Litbang
4 07 15 02 Koordinasi Inovasi Masyarakat
Kandidat penerima anugerah Silpakara Nugraha
orang/kelompok
0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 687.482.000,00 2 364.345.000,00 4 1.051.827.000,00 Subbid Inovasi dan
Teknologi
Baperlitbang Kab. Klungkung
Laporan Kelompok Ahli
laporan 0 0 0 48 48 96
Laporan Koordinasi
Kelitbangan
dokumen 0 0 0 1 1 2
4 07 15 03 Penelitian dan
Pengkajian Bidang Ekonomi
Kajian bidang ekonomi
yang mendukung prioritas pembangunan daerah
dokumen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 255.360.000,00 2 150.000.000,00 5 405.360.000,00 Subbid
Ekonomi dan Pemban
gunan
Baperlitbang
Kab. Klungkung
4 07 15 05 Penelitian Mandiri
untuk Isu-isu Aktual
Kajian dan
rekomendasi Isu-isu Aktual
Rekomen
dasi
0 0,0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 87.600.000,00 1 87.600.000,00 Subbid
Inovasi dan Teknolo
gi
Baperlitbang
Kab. Klungkung
4 07 15 07 Penelitian dan Pengkajian Bidang
Sosial dan Pemerintahan
Kajian bidang sosial dan pemerintahan
yang mendukung prioritas pembangunan daerah
dokumen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,00 1 101.920.000,00 2 101.920.000,00 Subbid Sosial
dan Pemerintahan
Baperlitbang Kab.
Klungkung
Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 44
BAB VI
PENUTUP
Perubahan Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung dilakukan demi menjaga konsistensi
perencanaan Baperlitbang Kabupaten Klungkung terhadap perubahan RPJMD Kabupaten Klungkung
Tahun 2013-2018 sebagai tindak lanjut atas pemberlakuan Perda Kabupaten Klungkung No. 9 Tahun
2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung.
Renstra Baperlitbang Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 terutama dimaksudkan untuk
menyediakan perencanaan strategis yang menjadi pedoman penyusunan rencana kerja Badan
Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung dalam mewujudkan target
pembangunan daerah yang menjadi tugas dan fungsinya dan sebagai dasar pelaksanaan evaluasi
pencapaian kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung.
Semarapura, 10 Januari 2018