rencana kerja disperindagkop dan umkm kota bontang...

Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang 2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Ijin dan RahmatNya,

kami dapat menyelesaikan penyusunan “Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang Tahun 2015”,.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

pada khususnya dan Visi, Misi Pemerintah Kota Bontang pada umumnya, maka disusunlah Rencana

Kerja yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan,

program, dan kegiatan Tahun 2015.

Dengan segala keterbatasan, Renja ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai

pihak dan lembaga yang tidak dapat disebutkan satu per satu di sini. Meskipun demikian, kami berharap,

dengan Renja ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang kami susun mengarah kepada tujuan

dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman bagi Pelaku Industri, Perdagangan,

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bontang khususnya dan semua pihak yang

memerlukan pada umumnya.

Bontang , Februari 2014

KEPALA DINAS,

Riza Pahlevi, SE Pembina Utama Muda

NIP. 19610912 198903 1 011

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Kota Bontang

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR …………………………………………………………. 1

DAFTAR ISI …………………………………………………………………… 2

BAB I PENDAHULUAN …………………………………………….... 3

1.1. Latar Belakang ……………………………………………. 3

1.2. Landasan Hukum ………………………………………….. 5

1.3. Maksud dan Tujuan………………………………………… 6

1.4. Sistematika Penulisan ……………………………………… 7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPERINDAGKOP DAN

UMKM TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Disperindagkop dan UMKM

Tahun Lalu dan Capaaian Renstra Disperindagkop

dan UMKM ………….…. 9

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ..……………………. 20

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi SKPD ………………………………….. 27

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD …….… 28

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat …. 29

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ………….... 30

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ................................... 31

3.3. Progrgam dan Kegiatan ................................................. 33

BAB IV PENUTUP …………………………………………………… 55

LAMPIRAN…. ………….…………………………………… 56

*) Lampiran 1: Tabel T-VI.C.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan

Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang

*) Lampiran 2 : Tabel T-VI. C.7 Review Terhadap Rancangan

Awal RKPD Tahun 2012 Kota Bontang

*) Lampiran 3: Tabel T-VI. C.9 Usulan Program dan Kegiatan

dari para pemangku Kepentingan Tahun 2012 Kota Bontang


1

BAB I

P E N D A H U L U A N

I.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan

Pemerintah Daerah, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Tahun

2014 merupakan tahun terakhir pelaksanaaan RPJMD 2009-2014. Sesuai dengan amanat

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah,

mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20

tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5

tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk perencanaan pembangunan

tahunan.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah, RKPD sekurang-kurangnya memuat tentang kerangka ekonomi daerah, program

prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan

mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain. Penetapan

program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian

keadilan yang berkesinambungan serta berkelanjutan,

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang

memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh

pemerintah kota maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum

disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Rancangan Rencana Kerja

(Renja) SKPD Tahun 2015 sebagai bahan untuk penyusunan Rancangan RKPD Pemerintah

Kota Bontang Tahun 2015. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Rancangan Renja SKPD,

adalah sebagai berikut:

a) Mengacu pada rancangan awal RKPD Tahun 2015, yang digunakan sebagai

acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif dalam

Renja SKPD Tahun 2015, sesuai dengan rencana program prioritas pada

rancangan awal RKPD Tahun 2015.


2

b) Mengacu pada Renstra SKPD Tahun 2011- 2016, sebagai acuan penyusunan

tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan

maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke

dalam rancangan Renja SKPD, selaras dengan Renstra SKPD.

c) Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode

sebelumnya, sebagai acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk

tercapainya sasaran Renstra SKPD berdasarkan pelaksanaan Renja SKPD

tahun-tahun sebelumnya.

d) Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sebagai acuan perumusan tujuan,

sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju

dalam rancangan Renja SKPD, seserta dapat menjawab berbagai isu-isu

penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

e) Memasukkan usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan yang terkait

dengan SKPD, sebagai acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja

SKPD, mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program

prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

Beberapa upaya untuk mensinergikan program dan kegiatan di tahun 2015 diantaranya

melalui inventarisasi data, permasalahan,dan potensi yang ada. Selain itu juga dilakukan diskusi

dalam berbagai forum antara lain Forum SKPD dan musyawarah perencanaan pembangunan

(Musrenbang) melibatkan unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Instansi Vertikal di

Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pakar Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya

Masyarakat, dan Asosiasi Profesi.

Penyusunan Renja- SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

Kota Bontang Tahun 2015 berdasarkan dengan tupoksi Dinas Perindagkop dan UMKM Kota

Bontang ( Perda No. 6 Tahun 2008 ). Agar Renja ini tepat sasaran dan hasil akhirnya bermuara

kepada tercapainya visi dan misi Kepala daerah. Diharapkan dengan disusunnya Renja ini

sebagai perwujudan nyata tanggung jawab dan peran serta pemerintah dalam urusan wajibnya

( Lampiran A.I.a Permendagri 59 tahun 2007) mengenai Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

I.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

disusun atas dasar landasan dan sejumlah peraturan sebagai berikut:

1. Landasan Idiil : Pancasila

2. Landasan Konstitusional : UUD 1945

3. Landasan Filosofis : Bhineka Tunggal Ika

4. Landasan Visional : Negara Kesatuan Republik Indonesia


3

5. Landasan Operasional : menyangkut peraturan perundangan yaitu:

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia No. 4286.

2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional.

4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia No. 4437).

5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438).

6. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan

Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.

7. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

8. Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelanggaraan

Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124.

9. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah,

antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota.

10. Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional 2010-2014.

11. Peraturan Menteri dalam negeri No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri dalam negeri no. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Musrenbang ( Lampiran VI, Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah )

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2011 tentang Pedoman

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012.

14. Peraturan Daerah Kota Bontang No. 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.


4

15. Peraturan Walikota Bontang No. 25 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan

Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renstra SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang

2011-2016 disusun dengan maksud untuk menjadikan acuan ke masa depan, baik untuk

Pemerintah Kota Bontang pada umumnya maupun Dinas Perindagkop dan UMKM pada

khususnya yang nantinya akan menjadi dasar penyusunan RKA, sebagai bahan tersusunnya

DPA yang merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan dalam pemberian pelayanan kepada

masyarakat.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan disusunnya Renja SKPD Dinas Perindagkop dan

UMKM adalah :

“ Meningkatnya peranan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota

Bontang dalam rangka menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis lingkup bidang

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM guna mewujudkan Visi Dinas Perindagkop

dan UMKM Kota Bontang, yaitu “ Terwujudnya Pelaku Usaha Indagkop Dan UMKM Bontang

Yang Mandiri Dan Berdaya Saing “

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD

yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan,

sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, memuat

kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2)

dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan

yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya

dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan

kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan

SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap

IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah

Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi


5

masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait

dengan kinerja pelayanan

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, berisikan uraian mengenai

Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan

SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan

fungsi SKPD,

2.4. Review terhadap Rancangan Awal

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam bagian ini diuraikan

hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik

dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-

asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan

kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian

lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan

sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas

rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan

sasaran target kinerja Renstra SKPD

3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi

bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan

kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan

rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi

keduanya

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka

pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan,

kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.


6

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPERINDAGKOP DAN UMKM TAHUN LALU

II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPERINDAGKOP DAN UMKM TAHUN LALU DAN

CAPAIAN RENSTRA DISPERINDAGKOP DAN UMKM

Rencana Kerja Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang adalah penjabaran

perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Disperindagkop dan UMKM tersebut. Tercapai

tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat

berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk

perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,

melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan

hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang ini menyajikan

dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah

diraih atau dilaksanakan oleh Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang selama tahun 2013 dan

perkiraan target tahun 2014. Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran

melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja

Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes).

Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan

indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator

kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran

ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2013

Anggaran Tahun 2013 Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang sebesar

Rp. 49.367.924.579,- (Empat puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta

Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) yang terdiri

dari :


7

a. Belanja Tidak Langsung = Rp 5.389.895.884,-

b. Belanja Langsung = Rp. 43.978.028.695,-

telah terealisasi pemanfaatan dana sebesar Rp. 45.465.557.689 ,- (Empat Puluh Lima Milyar

Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus

Delapan Puluh Sembilan Rupiah) atau 92,10 %, dengan rincian Rp. 40.379.697.146,-

( Empat Puluh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh

Ribu Seratus Empat Puluh Enam Rupiah) untuk belanja langsung. Dan untuk Belanja Tidak

langsung terealisasi sebesar Rp. 5.085.860.543,- (Lima Milyar Delapan Puluh Lima Juta

Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) sedangkan sisa dana

yang dikembalikan sebesar Rp 3.902.366.890,- atau 7,90 %

Untuk capaian fisik kegiatan 99,58%. Hal ini dikarenakan ada beberapa kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, yang capaian fisiknya hanya 20 % dan

keuangan 5,56%, penyebab belanja pengisian tabung gas tidak terserap keseluruhan

dikarenakan kurangnya pemakaian gas elpiji.

2. Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional, realisasi keuangan

50,54% , penyebab belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas hanya terserap 37,37 %

dikarenakan setelah anggaran perubahan, adanya tambahan anggaran BBM yang tidak

boleh direalisasikan (untuk menambah SILPA)

3. Kegiatan Penyusunan system keuangan dana bergulir, realisasi keuangan terserap 43,80 %

penyebab belanja jasa konsultasi kajian akademik tidak terserap sebesar Rp. 50.000.000,-

dikarenakan tidak cukup waktu untuk melakukan kajian konsultasi (kegiatan dari APBDP).

4. Kegiatan Peresmian Kota Bontang sebagai Kota Tertib Ukur, realisasi fisiknya hanya 24,34

% , dikarenakan rencana peresmian semula akan dilaksanakan di Kota Bontang, namum

kenyataannya kegiatan tersebut dilaksanakan di kota Tarakan sesuai per regional masing –

masing daerah sehingga anggaran transport dan akomodasi untuk delegasi kemenentrian

tidak terserap.

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2014

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2014 dengan usulan sebesar

Rp 52.094.505.392,- terurai dalam 26 program dan 102 kegiatan, diharapkan keberhasilan

kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2013, baik realisasi keuangan

maupun realisasi fisik.

Setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi

SKPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat


8

kesuksesannya. Untuk melihat (review) hasil evaluasi pelaksanaan Renja Disperindagkop dan

UMKM Tahun 2013 dan Pencapaiannya Kinerja Renstra dapat dilihat dalam Tabel II.1.1, berikut

ini :


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun

kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 serta perkiraan capaian program dan

kegiatan tahun 2013, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program

dan kegiatan Disperindagkop dan UMKM sebagai berikut:

a. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

b. Belum optimalnya koordinasi dalam Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM yang

menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi.

c. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan

dalam Renstra, dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Disperindagkop dan UMKM

dalam pelaksanaan urusan perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM maka

peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal

yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

berdasarkan Renstra Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang tahun 2011 – 2016, maka

strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang pada

tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Strategi peningkatan kapasitas dan profesionalitas Sumber Daya Manusia Aparatur dan

pelaku industri, perdagangan,koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

2. Strategi pengembangan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi dan volume lembaga

koperasi

3. Strategi promosi dan kemanan bagi konsumen

4. Strategi peningkatan kapasitas Industri Kecil Menengah

5. Strategi peningkatan pelayanan prima dalam perdagangan

6. Strategi penyediaan dan pengembangan energy

II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Sampai saat ini, Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang dipimpin oleh seorang

Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota Bontang.


25

Adapun susunan organisasi Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang sebagaimana

ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 25 Tahun 2008 adalah sebagai

berikut:

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris, yang meliputi 2 (dua) Sub Bagian :

Sub Bagian Umum

Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan

3. Bidang Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Alam

Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan

Seksi Industri Logam, Mesin Elektronik dan Aneka (ILMEA)

Seksi Energi dan Sumber Daya Alam

4. Bidang Perdagangan

Seksi Perdagangan Dalam Negeri

Seksi Perdagangan Luar Negeri

5. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Seksi Kelembagaan Koperasi

Seksi Usaha Koperasi

Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

6. Kelompok Jabatan Fungsional

7. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas

Gambaran tentang struktur organisasi Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang

dapat dilihat pada gambar II.2.1 berikut :


26

Gambar II.2.1 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang

(Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 25 tahun 2008)

Kepala Dinas

Jabatan Fungsional Sub. Bagian Umum Sub. Bagian

Perencanaan Program

& Keuangan

Sekretaris

Seksi Perdagangan

Luar Negeri

Seksi Perdagangan

Dalam Negeri

Bidang

Perdagangan

Seksi Usaha Koperasi

Seksi Kelembagaan

Koperasi

Bidang Koperasi dan

UKM

Seksi Pemberdayaan

UKM

Ka. UPT Pasar

Bidang Perindustrian,

Energi Dan Sumber Daya

Alam

Seksi Industri Kimia, Agro

dan Hasil Hutan

Seksi Indutri Logam,

Mesin, Elektro dan Aneka

(ILMEA)

Seksi Energi dan Sumber

Daya Alam


27

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian pada Dinas Perindagkop dan

UMKM Kota Bontang sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2009

adalah sebagai berikut:

1. Bagian Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas

lingkup Kesekretariatan dan Keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas, Bagian Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Perencanaan program kerja bidang kesekretariatan dan keuangan;

b. Penyiapan bahan petunjuk teknis kesekretariatan dan keuangan;

c. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, kepegawaian, perencanaan program dan

keuangan;

d. Pelaksanaan koordinasi program kerja dan pengelolaan kepegawaian, keuangan,

rumah tangga dan perlengkapan internal Dinas;

e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi, rumah tangga, perlengkapan,

kepegawaian seluruh internal dinas;

f. Pelaksanaan koordinasi dalam penghimpunan data sebagai bahan informasi,

hubungan masyarakat dan keprotokolan;

g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;

h. Pelaksanaan pengadaan perlengkapan, pemeliharaan dan inventarisasi;

i. Pengusulan program pendidikan dan pelatihan aparatur internal dinas;

j. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring kesekretariatan dan keuangan;

k. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi secara horizontal, vertikal dan diagonal

sesuai dengan kewenangannya;

l. Pelaporan dan konsultasi pelaksanaan tugas kepada atasan;

m. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan;

n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2. Bidang Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup bidang Perindustrian, Energi dan Sumber

Daya Alam.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Alam

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) Perencanaan dan penyusunan program kegiatan Bidang Perindustrian, Energi dan

Sumber Daya Alam;

b) Penyusunan dan penyiapan peraturan perundang-undangan terkait dengan

Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Alam


28

c) Penyusunan data dan informasi terkait dengan Bidang Perindustrian, Energi dan

Sumber Daya Alam;

d) Pelaksanaan pembinaan dalam pelayanan pemberian perijinan usaha industri dan

izin pertambangan mineral, batu bara dan panas bumi;

e) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan

mineral, batubara dan panas bumi

f) Pelaksanaan dalam penetapan wilayah konservasi air tanah

g) Pelaksanaan penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah dan pemberian

izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum (IUKU);

h) Pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pendistribusian BBM dari agen dan

pangkalan sampai konsumen dan melakukan analisa serta evaluasi terhadap

kebutuhan atau penyediaan BBM;

i) Pelaksanaan bimbingan dan fasilitas terhadap pelaku industri dalam penerapan

standar, pengawasan mutu, divesifikasi produk, kemasan dan inovasi teknologi;

j) Penyuiapan dan penyusunan bahan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan

kualitas SDM dan produk industri;

k) Pelaksanaan koordinasi dalam penyiapan data izin usaha industri

l) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka meningkatkan

promosi dan pemasaran produk industri

m) Pelaksanaan fasilitas dalam pembentukan asosiasi pelaku industri sesuai cabang

industri

n) Pelaksanaan analisa, moinitoring dan evaluasi program kegiatan keperindustrian

dalam rangka perbaikan program

o) Pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan

p) Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan

q) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan

3. Bidang Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas

lingkup bidang perdagangan

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi

sebagai berikut :

a. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan bidang perdagangan

b. Pelaksanaan koordinasi dalam pemberian izin usaha perdagangan

c. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka pengembangan ekspor daerah dan

kegiatan perdagangan luar negeri

d. Pelaksanaan koordinasi pengadministrasian surat keterangan asal (SKA)


29

e. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka pengembangan usaha

f. Pelaksanaan koordinasi dalam pembuatan data pendaftaran usaha perdagangan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku

g. Pelaksanaan koordinasi dalam penyuluhan dan memberikan bimbingan dalam

rangka pembinaan dan pengembangan pasar

h. Pelaksanaan dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan pengusaha

terutama pengusaha kecil dan koperasi dalam melaksanakan kegiatan

perdagangan

i. Penyiapan bahan, analisa dan evaluasi data atau informasi serta bahan

pengendalian kegiatan penyediaan dan penyaluran barang dan jasa dibidang

usaha perdagangan

j. Pelaksanaan dan koordinasi maupun pengawasan pendaftaran perusahaan,

pemantauan penyediaan dan penyaluran barang dan jasa, bimbingan usaha dan

promosi urusan perizinan

k. Penyiapan dan penyusunan bahan bimbingan teknis pembinaan pendaftaran

perusahaan

l. Pelaksanaan evaluasi dan proses inventarisasi komoditi ekspor yang ada didaerah

yang potensial untuk di kembangkan ekspornya

m. Pelaksanaan evaluasi kegiatan yang berhubungan dengan peluang pasar diluar

negeri dan komoditi ekspor tertentu;

n. Pelaksanaan evaluasi dalam pembuatan data dan laporan perkembangan harga

pasar kepada kepala daerah

o. Pelaksanaan evaluasi kegiatan pengawasan barang dan jasa yang beredar di

masyarakat

p. Pelaksanaan evaluasi dalam kegiatan urusan perlindungan konsumen

q. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan

r. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan

s. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

4. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan

menengah.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah mempunyai fungsi :

a. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan bidang koperasi dan usaha

mikro, kecil dan menengah


30

b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dalam pengembangan

perkoperasian dan UMKM

c. Pelaksanaan pengembangan usaha koperasi fasilitas pembiayaan permodalan

serta kegiatan penunjang lainnya termasuk sarana dan prasarana baik yang

bersifat program maupun non program

d. Pelaksanaan Koordinasi dalam kebijakan teknis pembinaan kelembagaan koperasi

e. Pelaksanaan koordinasi dalam kebijakan teknis atas pembinaan dan

pengembangan usaha, fasilitasi pembiayaan dan permodalan koperasi baik

program maupun non program

f. Pelaksanaan evaluasi atas kelayakan rencana pengembangan usaha dan

kemitraan usaha koperasi dan UMKM

g. Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis kelembagaan dan usaha koperasi

dan UMKM

h. Pelaksanaan koordinasi dalam pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi dan

UMKM

i. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kelembagaan dan usaha koperasi

j. Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan UMKM

k. Pelaksanaan fasilitasi dalam pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan

bagi UMKM

l. Pelaksanaan koordinasi dalam pembinaan usaha kecil menengah

m. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembinaan dan pengembangan koperasi

dan usaha kecil menengah

n. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan data base koperasi dan UKM

o. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap pedagang informal (pedagang

asongan, jajanan keliling dan lain-lain)

p. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan

q. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan

r. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan

sebagian tugas Dinas berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan

prosedur dan ketentuan yang berlaku.


31

Permasalahan

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja

Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan

yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik,

proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down, yang disebut dengan

istilah dari shopping list ke working plant.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat mendukung

kondisi yang diinginkan dan kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat

mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-

kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi,

bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. Sehingga harus

memiliki perencanaan yang matang dalam anggaran agar segala kegiatan dan tupoksi dapat

berjalan dengan maksimal tetapi tetap berpegang teguh pada prinsip efektifitas dan efisiensi.

Dengan mempertimbangkan dan memperhatikan pelayanan SKPD, maka beberapa

permasalahan yang dihadapi Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang adalah sebagai berikut :

1. Jumlah personil staf teknis terbatas;

2. Masih minimnya Peraturan Daerah yang mengatur industry, perdagangan, koperasi dan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

3. Pengetahuan tehnis aparat Pembina relatif kurang;

4. Rendahnya semangat kewirausahaan pelaku usaha;

5. Terbatasnya akses permodalan bagi pelaku indagkop dan Usaha Mikro Kecil dan

Menengah pada sumber dana dari luar

6. Kualitas produk industri, perdagangan, koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

masih rendah

7. Kurangnya kemitraan antar pelaku industri, perdagangan, koperasi dan Usaha Mikro Kecil

dan Menengah

II.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Tugas Pokok dan Fungsi

Regulasi maupun payung hukum untuk mendukung berbagai pelaksanaan kegiatan :

UPTDB ( Unit Pelayanan Terpadu Dana Bergulir) tentang penyaluran Dana Bergulir,

Tingkat bunga pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam


32

Sumber Daya Manusia Aparatur

1. Keterbatasan kapasitas dan kuantitas sumber daya manusia, baik di lingkungan Dinas

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah maupun

stakholder.

Pengawasan atau Pejabat Pengawas Barang dan Jasa

Perlindungan Konsumen atau Pejabat PNS Perlindungan Konsumen

Pengawasan dan audit keuangan koperasi

Pengamat Tera alat UTTP (Ukur Timbang Takar dan Perlengkapan)

Pengawasan distribusi sumber energi gas dan bahan bakar minyak

Pengawasan kegiatan eksploitasi airtanah dan pertambangan galian C

2. Pemahaman Stakeholder ;

Belum memiliki Company Profile atau data perusahaan

Tentang peraturan dan gerakan Koperasi

3. Penegakan Hukum Lemah

Koperasi yang tidak aktif

Koperasi yang memiliki tunggakan pinjaman dan dana bergulir

Sarana dan Prasarana

1. Keterbatasan di bidang sarana dan prasarana, terutama yang berhubungan dengan

pelayanan teknologi (penerbitan Dokumen Surat Keterangan Asal belum on line).

2. Tingkat kompetensi (kualitas, daya saing, pemasaran) Industri Kecil dan Menengah

Kota Bontang bukan merupakan daerah transit dan tujuan wisata

II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara

rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan

yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang

dicapai oleh Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang, dengan arahan kepala daerah terkait

prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan

rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan

kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan,


33

serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang

bersangkutan.

*)Tabel. T-VI.C.7 Terlampir

II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring

aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran

pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan

fungsi SKPD.

Program dan kegiatan Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang, bukan hanya sebagai

perwujudan nyata tanggung jawab dan peran serta pemerintah dalam urusan wajibnya (

Lampiran A.I.a Permendagri 59 tahun 2007) mengenai Koperasi. Maka tugas pokok dan fungsi

Dinas Perindagkop dan UMKM bertambah. Aspirasi masyarakat yang terangkum pada

Musrenbang tingkat kotapun, menjadi acuan selama usulan tersebut sesuai dengan tupoksi

Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang. Serta hasil rakor Dinas Perindagkop dan UMKM

se-Kalimantan Timur di Balikpapan, juga menjadi acuan serta sinkronisasi antara program dan

kegiatan antara Pemerintah pusat, provinsi serta kab/kota.

*)Tabel T-VI.C.9 Terlampir


34

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

III.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014,

pencapaian tujuan pembangunan nasional diprioritaskan untuk terwujudnya Indonesia yang

sejahtera, demokratis, dan berkeadilan yang menjadi Visi Indonesia 2014. Terkait dengan

agenda pembangunan nasional, berbagai isu terkini berkembang dalam Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2013 yang dijadikan pertimbangan dalam proses

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014.

Berdasarkan analisis terhadap indikator makro ekonomi Pemerintah Kota Bontang serta

memperhatikan kondisi ekonomi global, nasional dan regional, maka prioritas pembangunan

perekonomian Pemerintah Kota Bontang diarahkan pada beberapa sektor yang memberikan

kontribusi dominan terhadap PDRB, yaitu sektor Perikanan dan Kelautan, Perdagangan, hotel

dan restoran, serta sektor jasa. Selain itu pembangunan perekonomian juga diarahkan kepada

sektor KUKM yang memiliki prospek baik serta tahan terhadap guncangan ekonomi. Sedangkan

sektor lainnya berperan sebagai pendukung. Secara umum kebijakan ekonomi daerah tahun

2014, akan tetap diarahkan untuk:

1. Melanjutkan upaya peningkatan kualitas dan pertumbuhan ekonomi agar mampu

memecahkan masalah – masalah sosial mendasar;

2. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana ekonomi daerah

untuk mengurangi ketimpangan wilayah dan sekaligus mendorong potensi ekonomi

perdesaan;

3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui peningkatan

kapasitas kelembagaan sosial dan ekonomi.

Sedangkan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi akan lebih menitikberatkan pada

peningkatan investasi di sektor swasta / masyarakat melalui langkah – langkah strategis seperti

menjaga iklim yang kondusif dalam berinvestasi, menyederhanakan prosedur perizinan,

meningkatkan kepastian hukum dan penyediaan infrastruktur


35

Program pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Bontang 2011-2016 adalah merupakan penjabaran dan implementasi

dari program Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil

Walikota Bontang 2011-2016. Untuk itu dalam rangka mewujudkan visi-misi Dinas

Perindagkop dan UMKM Kota Bontang maka tujuan, sasaran dan kebijakan yang harus

disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya yang ada dalam visi-misi Kota Bontang

terutama pada Misi kelima yaitu “Memperkuat struktur ekonomi Kota Bontang dengan

cara mempercepat pemenuhan kebutuhan listrik, air bersih serta infrastruktur lainnya”

III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci

keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan

mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka

merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai

melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Untuk itu, disusun visi dan misi Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang yang akan

dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan

pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2011 –

2016. VISI Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang adalah :

“ TERWUJUDNYA PELAKU USAHA INDAGKOP DAN UMKM BONTANG YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING”

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi

sesuai dengan peran Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang. Tahun 2011 – 2016 misi

Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang adalah sebagai berikut :

1. MENINGKATKAN PROFESIONALISME APARATUR DAN PELAKU INDUSTRI, PERDAGANGAN,

KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

2. MENCIPTAKAN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

3. MENINGKATKAN KINERJA YANG OPTIMAL DALAM UPAYA MEMBERIKAN STANDAR PELAYANAN

MINIMAL KEPADA PELAKU USAHA INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO

KECIL DAN MENENGAH

4. MENDORONG MINAT PELAKU USAHA INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI, UNTUK

MENERAPKAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN MEMANFAATKAN SUMBER DAYA ALAM YANG

POTENSIAL KHUSUSNYA DAERAH PESISIR DAN KELAUTAN

5. MENDORONG PENGUATAN KELEMBAGAAN INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA

MIKRO KECIL DAN MENENGAH


36

6. MELAKSANAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SUMBER DAYA ALAM DAN ENERGI MELALUI UPAYA PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERTAMBANGAN UMUM SERTA MIGAS DAN ENERGI SECARA OPTIMAL DENGAN MPERHATIKAN FAKTOR KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Perindagkop dan UMKM Kota

Bontang Tahun 2014, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perindagkop dan

UMKM Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 untuk program dan kegiatan di tahun 2014 adalah

sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat sehingga memberikan kepuasan prima

2. Meningkatkan keahlian Sumber Daya Manusia Aparatur dan pelaku industri, perdagangan,

koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

3. Meningkatkan kemandirian, koperasi, kesehatan organisasi serta meningkatnya usaha

4. Meningkatnya keamanan bagi konsumen serta semakin dikenalnya produk Usaha Mikro

Kecil dan Menengah Kota Bontang

5. Meningkatnya kemampuan Industri Kecil Menengah dalam meraih peluang usaha

mengembangkan industri

6. Meningkatkan ketertiban, kenyamanan dan keindahan serta pelayanan pasar agar

kenyamanan pembeli dapat terpenuhi

7. Meningkatkan pembinaan dan pelayanan serta pengembangan energi sumber daya mineral

8. Meningkatkan pengembangan usaha ekonomi kerakyatan

9. Penciptaan Iklim berinvestasi dan penanaman modal serta sektor ekonomi basis

10. Penanggulangan kemiskinan

Sasaran :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi, profesional aparatur dan pelaku

2. Meningkatmya keahlian Sumber Daya Manusia Aparatur & pelaku usaha

3. Meningkatnya kemandirian dan daya saing koperasi

4. Meningkatnya kapasitas dan produktivitas Industri Kecil Menengah dan Usaha Mikro Kecil

dan Menengah dan Perlindungan konsumen

5. Meningkatnya koordinasi, kerjasama di bidang promosi dengan instansi pemerintah dan

dunia usaha

6. Meningkatnya jumlah pasar yang tertib, bersih, indah, nyaman dan aman

7. Meningkatnya pelayanan kesejahteraan social

8. Tercapainya Laporan kinerja kegiatan dan realisasi keuangan

9. Terwujudnya konservasi dan tertib usaha bidang energi sumber daya mineral


37

10. Terwujudnya kebutuhan energi bagi masyarakat

III.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk

mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun

dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Apabila dikaitkan dengan pencapian Visi dan Misi Kota Bontang, pada dasarnya

kegiatan Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang mendukung setiap program

pembangunan. Sejalan dengan Visi Kota Bontang tahun 2011 – 2016 yaitu “ Terwujudnya

Masyarakat Kota Bontang yang Berbudi Luhur, Maju, Adil, dan Sejahtera “ dan sesuai

dengan Visi Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 yaitu

“Terwujudnya Pelaku Usaha Indagkop dan UMKM Bontang yang Mandiri dan Berdaya

Saing ”, maka program dan kegiatan yang dirancang Disperindagkop dan UMKM Kota

Bontang tahun 2014 terdiri dari :

Program Penunjang

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi

kepemerintahan daerah secara efektif dan efisien, transparan dan akuntabel, dengan

kegiatan antara lain :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

d. Penyediaan Alat Tulis Kantor

e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

h. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

j. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

k. Penyediaan Makanan dan Minuman

l. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

m. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran

n. Penyediaan Biaya Sewa Gedung Kantor

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


38

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan administrasi

pemerintahan secara lebih efisien dan efektif serta terpadu, dengan kegiatan antara lain:

a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini dimaksudkan untuk mendukung peralatan maupun atribut aparatur sesuai

dengan kebutuhan peningkatan disiplin aparat, dengan kegiatan berupa:

a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kecakapan dan keterampilan sumberdaya

aparatur dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan kegiatan berupa:

a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pelaksanaan

pembangunan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan kegiatan

antara lain:

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan prognosis Realisasi Anggaran

c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

d. Penyusunan Laporan Akuntabilitas

6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Program ini di maksudkan untuk Penyusunan profil Dinas

a. Pelaksanaan Jumat Bersih

b. Verifikasi Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Daerah

Program Wajib

7. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Program ini dimaksudkan untuk Mengidentifikasi data guna pembinaan bagi UKM kegiatan

berupa;

a. Fasilitasi Pengembangan usaha kecil dan menengah

b. Fasilitasi Pembinaan Koperasi dan UKM


39

c. Pendataan dan pendampingan UMKM

d. Sosialisasi Pengelolaan UMKM

e. Pemberdayaan bagi pelaku koperasi

8. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan

Menengah

Program ini dimaksudkan untuk Meningkatnya dan berkembangnya wirausaha dalam

pengelolaan usaha yang dijalankan kegiatan berupa:

a. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

b. Pengembangan sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah

c. Penyelenggaraan promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah

9. Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Program ini dimaksudkan untuk menjadi lembaga pengelola dana perkuatan bagi koperasi

dan UMKM kegiatan antara lain:

a. Pembuatan booklet seluruh koperasi di Kota Bontang

b. Pelatihan pengaplikasian hasil dari pendataan UMKM

c. Monitoring dan evaluasi penyelesaian tunggakan dana bergulir

d. Pelatihan manajemen dan inovasi usaha

e. Pendidikan dan pelatihan SDM UPT Dana Bergulir

f. Pembiayaan Fasilitasi Legalitas Kredit

10. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan tentang perkoperasian dan tata

cara RAT yang baik kegiatan antara lain:

a. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan

b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian

c. Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian

d. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

e. Penyusunan data base UKM

f. Sosialisasi Pembentukan Koperasi sekolah tingkat SLTP dan SMA/SMK

g. Pelatihan pengawas koperasi

h. Pelatihan Peningkatan keterampilan anggota Koperasi

i. Kegiatan Study Komparatif

j. Uji sertifikasi pengelolaan koperasi jasa keuangan

k. Pemeringkatan koperasi se Kota Bontang


40

11. Program Peningkatan Kelembagaan Koperasi dan Pengembangan Sistem Pendukung

Usaha Bagi UMKM

Program ini dimaksudkan untuk Terlaksananya Hari Gerakan Koperasi berupa:

a. Peringatan Hari Gerakan Koperasi

b. Penilaian Kesehatan KSP/USP

c. Revitalisasi Koperasi Yang Tidak Aktif

d. Bimbingan Teknis Kelembagaan dan Usaha Koperasi

e. Monitoring Koperasi simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi

f. Rapat koordinasi koperasi se kota Bontang

g. Monitoring dana bergulir Kementerian Koperasi dan UMKM

12. Program Penguatan Pemberdayaan Kelompok Usaha Kecil

a. Pelatihan, keterampilan berusaha, sarana dan prasarana bagi keluarga miskin

b. Pemanfaatan fasilitasi Dana bergulir bagi usaha kelompok perempuan dan UMKM

13. Program Koordinasi Peningkatan Produksi Daerah

a. Lomba kuliner khas daerah

14. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Program ini dimaksudkan untuk Termonitornya kegiatan penambangan galian C, dengan

kegiatan antara lain:

a. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Penambangan Galian C

15. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang berpotensi merusak

lingkungan

Program ini dimaksudkan untuk termonitornya pemakaian air bawah tanah antara lain:

a. Monitoring Eksplorasi Air Bawah Tanah

16. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Program ini di maksudkan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat pesisir di Kota

Bontang

a. Pengadaan PLTS Komunal kota Bontang

17. Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Energi


41

Program ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan energy yang murah, bersih dan

aman bagi masyarakat Kota Bontang

a. Perencanaan Pembangunan jaringan transmisi dan distribusi gas Kota Bontang

b. Pengadaan dan pemasangan pipa gas

c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan konversi minyak tanah ke LPG 3 Kg

d. Pembinaan dan pengawasan penggunaan pembangkit tenaga listrik

18. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Program ini dimaksudkan untuk Prosentase peningkatan perlindungan konsumen dan

pengamanan perdagangan antara lain:

a. Operasionalisasi dan Pengembangan UPTD Kemetrologian Daerah

b. Monitoring Perkembangan Harga Bahan Pokok

c. Monitoring Satuan Stock Bahan Pokok dan Barang Strategis

d. Penyusunan prognosa kebutuhan bahan pokok

e. Monitoring Surat Keterangan Asal (SKA)

f. Pengawasan makanan dan minuman yang beredar di pasaran

g. Sosialisasi peredaran makanan dan minuman dalam kemasan

h. Pengujian zat makanan dan minuman hasil produk pengusaha kecil

i. Sosialisasi kemetrologian

19. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Program ini di maksudkan untuk meningkatkan informasi perkembangan kinerja ekspor

impor secara kontinyu berupa:

a. Monitoring Perkembangan Ekspor Impor

b. Sosialisasi Regulasi Bidang Perdagangan Luar Negeri

c. Pameran Dagang Komiditi Ekspor

d. Pameran dagang Internasional

20. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Program ini di maksudkan untuk meningkatnya pengetahuan pelaku UKM di Bontang antara

lain:

a. Pengembangan pasar lelang daerah

b. Fasilitasi Pengembangan SDM Bidang Perdagangan Dalam Negeri

c. Peningkatan kapasitas petugas lapangan pasar tradisional

d. Peningkatan sarana pasar tradisional

e. Pameran dagang dalam negeri tingkat nasional, provinsi dan local


42

f. Fasilitasi kegiatan pasar murah

g. Penyuluhan dan sosialisasi bagi para pedagang

h. Monitoring dan penyuluhan pasar sehat dan bersih

21. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Program ini di maksudkan untuk mengidentifikasi PKL dalam rangka penataan dan

penyebarluasan kawasan perdagangan, antara lain

a. Pendataan pedagang kaki lima dan asongan

b. Pembinaan Pedagang Kreatif Lapangan

22. Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan

Program ini di maksudkan untuk Terwujudnya pasar yang refresentatif, antara lain

a. Pengadaan alat penunjang kebersihan pasar

23. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Program ini di maksudkan untuk Terfasilitasinya pelaku UKM dalam pemasaran produk

antara lain :

a. Monitoring dan evaluasi

b. Fasilitasi magang bagi Industri kecil dan menengah

c. Fasilitasi Pendampingan IKM Kota Bontang

d. Fasilitasi pelaku IKM dalam peningkatan SDM

e. Sosialisasi pengembangan dan pelaksanaan OVOP

f. Fasilitasi Pengembangan Dewan Kerajinan Kota Bontang

g. Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi pelaku IKM

h. Pendataan Industri Kecil & Menengah (IKM)

i. Temu usaha Pengrajin Lintas Provinsi

j. Promosi Produk unggulan kota Bontang

k. Pengajuan penganugrahan UPAKARTI

l. Lomba Pangan Nusa

24. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Program ini di maksudkan untuk Terfasilitasinya pelaku IKM dan untuk memperoleh desain

kemasan antara lain :

c. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Klinik Kemasan


43

25. Program Penataan Struktur Industri

Program ini dimaksudkan untuk terbentuknya kawasan indutri baru di Kota Bontang antara

lain :

a. Pembentukan kelembagaan kawasan Industri baru

Uraian Kegiatan dari masing – masing program dapat dilihat pada tabel III.1.1 berikut :


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai

persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari

tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang

mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base

Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam

menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan

mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect)

sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang adalah Program

Tahunan Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran

Program Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang.

Rencana Kerja (RENJA) Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang selain menjadi

pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2014 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja

Disperindagkop dan UMKM sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2014, RENJA juga

dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun

bagi seluruh jajaran Disperindagkop dan UMKM Kota Bontang. RENJA juga memberikan umpan

balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa

mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Disperindagkop dan UMKM Kota

Bontang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Bontang, Februari 2013 KEPALA DINAS

Riza Pahlevi, SE Pembina Utama Muda

NIP. 19610912 198903 1 011

TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Lampiran I

Permendagri 54

tahun 2010

Prosentase

Koperasi Aktif97% 97% 97% 97% 75% 76% 97% 97%

Jumlah Koperasi

Aktif86 87 88 89 86 87 88 89

Jumlah Koperasi Di

Kota Bontang 89 90 91 92 114 114 91 92

2 Jumlah UMKM

Jumlah UMKM non

BPR/LKM ( Data

BPS Kota Bontang )

13401 UMKM 13401 UMKM 13401 UMKM 13401 UMKM 13401 UMKM 13401 UMKM 13401 UMKM 13401 UMKM Seluruh UMKM yang ada di Kota Bontang

3 Nilai EksporProsentase Nilai

Ekspor 8.564.144.536,07 8.564.144.536,07 8.564.144.536,07 8.564.144.536,07 8.564.144.536,07 8.564.144.536,07 8.564.144.536,07 8.564.144.536,07 Kegiatan ekspor Kota Bontang

4

Jumlah Penyerapan

Tenaga Kerja pada

sektor UMKM

Prosentase

Penyerapan Tenaga

Kerja Pada Sektor

UMKM

13401 13401 13401 13401 13401 13401 13401 13401 Kegiatan bidang koperasi dan UMKM

5Jumlah Industri Kecil

Menengah

Prosentase

Peningkatan

Industri Kecil

Menengah

961 IKM 961 IKM 964 IKM 967 IKM 961 IKM 961 IKM 964 IKM 967 IKM Kegiatan bidang industri kecil menengah

6

Tersedianya

Peraturan Daerah

yang Mendukung

Iklim Usaha

Jumlah Perda yang

Mendukung Iklim

Usaha

0 0 1 2 0 0 1 2

7Menurunnya angka

kemiskinan

Prosentase Angka

Kemiskinan0 0 344 KK 344 KK 0 0 344 KK 344 KK Kegiatan lintas SKPD

Aktifitas dan kualitas

manajemen koperasi1

Seluruh Koperasi yang ada di Kota

Bontang

PROYEKSICATATAN ANALISISNO INDIKATOR

SPM/STD

NASIONALIKK

TARGET RENSTRA SKPD REALISASI CAPAIAN

TABEL T-VI.C.1

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM

KOTA BONTANG

Tingkat

capaian

(%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6)* 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 12

1 WAJIB

1 15 KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

1 15 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Lancarnya pelayanan administrasi kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 15 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 15 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan lisltrikTersedianya Jasa komunikasi, Sumber Daya air

dan listrik bagi Aparatur1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%

1 15 01 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya Kendaraan dinas/operasional yang

memiki Preizinan38 Unit 31 Unit 31 Unit 31 Unit 100% 33 Unit 33 Unit 100%

1 15 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya bahan pembersih Kantor 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%

1 15 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 5 bagian 5 bagian 5 bagian 5 bagian 100% 5 bagian 5 bagian 100%

1

Perkiraan realisasi capaian

target program/kegiatan

Renstra SKPD s/d dengan

tahun 2014Cat

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

realisasi

capaian

KodeUrusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan

program/kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target

capaian

kinerja

Renstra

SKPD Tahun

2014

Realisasi

target kinerja

hasil program

dan keluaran

kegiatan s/d

tahun 2013

Target dan realisasi kinerja program dan

keluaran kegiatan SKPD tahun 2013

Target

program /

kegiatan

Renja SKPD

tahun

berjalan

(2014)

Tabel. II.1.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun Berjalan

Kota BontangNama SKPD :

…………………………Dinas Perindagkop dan UMKM

1

Tingkat

capaian

(%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6)* 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 121




tahun 2014Cat

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

realisasi

capaian


program/kegiatan


Kegiatan (output)

Target

capaian

kinerja

Renstra

SKPD Tahun

2014

Realisasi

target kinerja

hasil program

dan keluaran

kegiatan s/d

tahun 2013



Target

program /

kegiatan

Renja SKPD

tahun

berjalan

(2014)

1 15 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya bahan cetakan dan penjilidan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 15 01 12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantorTerpenuhinnya kebutuhan instalasi listrik

4 unit gedung

kantor

4 unit gedung

kantor

4 unit gedung

kantor

4 unit gedung

kantor100%

4 unit gedung

kantor

4 unit gedung

kantor100%

1 15 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorTersedianya Peralatan dan Perlengkapan

Kantor1 Tahun 1 Tahun 100% 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%

1 15 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor 12 kali 3 kali 10 kali 1 kali 10% 3 kali 3 kali 100%

1 15 01 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

tersedianya bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%

1 15 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Terlaksananya kebersihan kantor4 unit gedung

kantor

4 unit gedung

kantor

4 unit gedung

kantor

4 unit gedung

kantor100%

4 unit gedung

kantor

4 unit gedung

kantor100%

1 15 01 17 Penyediaan makanan dan minumantersedianya makanan dan minuman bagi rapat-

rapat dan tamu12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%

1 15 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahJumlah Aparatur yang melaksanakan Rapat

Koordinasi / Konsultasi5 bagian 5 bagian 5 bagian 5 bagian 100% 5 bagian 5 bagian 100%

1 15 01 19 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoranTersedianya tenaga administrasi / teknis

perkantoran12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%

1 15 02Program peningkatan sarana dan prasaranan

aparaturLancarnya pelayanan administrasi kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2

Tingkat

capaian

(%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6)* 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 121




tahun 2014Cat

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

realisasi

capaian


program/kegiatan


Kegiatan (output)

Target

capaian

kinerja

Renstra

SKPD Tahun

2014

Realisasi

target kinerja

hasil program

dan keluaran

kegiatan s/d

tahun 2013



Target

program /

kegiatan

Renja SKPD

tahun

berjalan

(2014)

1 15 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor4 unit gedung

kantor

4 unit gedung

kantor

4 unit gedung

kantor

4 unit gedung

kantor100%

4 unit gedung

kantor

4 unit gedung

kantor100%

1 15 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional40 unit

kendaraan

28 unit

kendaraan1 tahun 1tahun 100%

28 unit

kendaraan

28 unit

kendaraan100%

1 15 02 25 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantorTerpeliharanya kualitas perlengkapan gedung

kantor

4 unit gedung

kantor

4 unit gedung

kantor1 tahun 1tahun 100%

4 unit gedung

kantor

4 unit gedung

kantor100%

1 15 03 Program Peningkatan disiplin aparatur Lancarnya pelayanan administrasi kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 15 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentuTersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

bagi aparatur137 psg 125 psg 125 psg 125 psg 100% 125 psg 125 psg 100%

1 15 05Program peningkatan kapasitas sumber daya

aparaturLancarnya pelayanan administrasi kantor 35 Org 35 Org 25 Org 20 Org 94,44% 35 Org 35 Org 100%

1 15 05 01 Pendidikan dan pelatihan formalTersedianya pendidikan dan pelatihan formal

bagi aparatur137 Org 35 Org 25 Org 20 Org 94,44% 35 Org 35 Org 100%

1 15 06Program Peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuanganLancarnya pelayanan administrasi kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 15 06 01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya laporan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD1 dokumen 4 buku 4 buku 4 buku 100% 4 buku 4 buku 100%

1 15 06 02Penyusunan laporan keuangan semesteran dan

Prognosis Realisasi AnggaranLaporan Keuangan Semesteran 1 dokumen 2 buku 2 buku 2 buku 100% 2 buku 2 buku 100%

3

Tingkat

capaian

(%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6)* 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 121




tahun 2014Cat

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

realisasi

capaian


program/kegiatan


Kegiatan (output)

Target

capaian

kinerja

Renstra

SKPD Tahun

2014

Realisasi

target kinerja

hasil program

dan keluaran

kegiatan s/d

tahun 2013



Target

program /

kegiatan

Renja SKPD

tahun

berjalan

(2014)

1 15 06 04 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 dokumen 4 buku 4 buku 4 buku 100% 4 buku 4 buku 100%

1 15 06 11 Penyusunan laporan Akuntabilitas Jumlah laporan yang terealisasi 1 dokumen 10 laporan 10 laporan 10 laporan 100% 10 laporan 10 laporan 100%

1 15 06 30 Review Renstra SKPD Laporan Renstra 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 100%

1 15 06 35Inventarisasi Aset/Barang pada Industri Kecil dan

Menengah (IKM)Jumlah Aset yang terpantau 1 dokumen - - -

1 15 9 Program peningkatan kualitas pelayanan publik Tersedianya informasi/ data yg up to date 100% 100% - - - 100% 100% 100%

1 15 9 15 Pelaksanaan Jumat BersihTerwujudnya suasana pasar yang bersih dan

sehat3 pasar 3 pasar 3 pasar 3 pasar 100% 3 pasar 3 pasar 100%

1 15 9 21Verifikasi Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan

Sosial Pemerintah DaerahData Penerima Hibah 6 Kelompok 6 Kelompok - - - 6 Kelompok 6 Kelompok 100%

1 15 15Program Penciptaan Iklim Usaha kecil Menengah

yang kondusif

Meningkatnya kualitas usaha bagi pelaku

usaha100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 15 15 08 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Jumlah peserta pelatihan penataan PKL 45 PKL 45 PKL% 45 PKL 45 PKL 100% 45 PKL 45 PKL 100%

1 15 15 13 Fasilitasi Pembinaan Koperasi dan UKMTercapainya suatu pembinaan yang lebih

terarah bagi UKM15 UMKM 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4

Tingkat

capaian

(%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6)* 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 121




tahun 2014Cat

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

realisasi

capaian


program/kegiatan


Kegiatan (output)

Target

capaian

kinerja

Renstra

SKPD Tahun

2014

Realisasi

target kinerja

hasil program

dan keluaran

kegiatan s/d

tahun 2013



Target

program /

kegiatan

Renja SKPD

tahun

berjalan

(2014)

1 15 15 14 Pendataan dan pendampingan UMKM Tersedianya data PKL 2 Outlet 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 15 15 16 Sosialisasi Pengelolaan UMKMMeningkatnya pengetahuan tentang pengeloaan

usaha15 kelurahan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 15 15 19 Kajian BLU Dana Bergulir Tercapainya pelaporan keuangan sesuai SAK 1 dokumen

1 15 16Program pengembangan kewirausahaan dan

keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah

Meningkatnya pertumbuhan wirausaha baru

agar dapat menyerap tenaga kerja30 UMKM 30 UMKM - - - 30 UMKM 30 UMKM 100%

1 15 16 06 Penyelenggaraan Pelatihan KewirausahaanTerlatihnya wirausaha dalam menjalankan

usahanya30 Koperasi 30 UMKM - - - 30 UMKM 30 UMKM 100%

1 15 16 11 Identifikasi Data dan Pembinaan UMKM Tercapainya data yang valid 1 dokumen

1 15 17Program Pengembangan sistem pendukung bagi

usaha mikro kecil dan menengahTerwujudnya Pendapatan UMKM 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 15 17 06Pengembangan sarana pemasaran produk usaha mikro

kecil menengah

Mempromosikan produk unggulan UKM Kota

Bontang2 Outlet 2 Outlet 2 Outlet 2 Outlet 100% 2 Outlet 2 Outlet 100%

1 15 17 09Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil

Menengah

Mempromosikan produk unggulan UKM Kota

Bontang6 Pameran 6 Pameran 6 Pameran 6 Pameran 100% 6 Pameran 6 Pameran 100%

1 15 17 15 Pembuatan Booklet seluruh Koperasi di Kota Bontang

Tersedianya data seluruh koperasi di kota

Bontang sebagai bahan informasi bisnis dalam

bentuk booklet

200 Buku 250 Buku 250 Buku 250 Buku 100% 250 Buku 250 Buku 100%

5

Tingkat

capaian

(%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6)* 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 121




tahun 2014Cat

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

realisasi

capaian


program/kegiatan


Kegiatan (output)

Target

capaian

kinerja

Renstra

SKPD Tahun

2014

Realisasi

target kinerja

hasil program

dan keluaran

kegiatan s/d

tahun 2013



Target

program /

kegiatan

Renja SKPD

tahun

berjalan

(2014)

1 15 17 16Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Tunggakan Dana

Bergulir

Tercapainya data yang akurat hasil monitoring

tunggakan DB200 nasabah

60 Pelaku

UMKM- - -

60 Pellaku

UMKM

60 Pellaku

UMKM100%

1 15 17 18 Pelatihan manajemen dan inovasi usahaTercapainya suatu pembinaan yang terarah bagi

UMKM500 UMKM

60 Pelaku

UMKM- - -

60 Pelaku

UMKM

60 Pelaku

UMKM100%

1 15 17 19 Pendidikan dan Pelatihan SDM UPT Dana Bergulir Jumlah aparat yang mengikuti pelatihan 6 aparat 6 Aparat 6 Aparat 6 Aparat 100% 6 Aparat 6 Aparat 100%

1 15 17 20 Audit Laporan Keuangan UPT Dana Bergulir Tercapainya laporan keuangan sesuai SAK 1 dokumen

1 15 17 21 Verifikasi dan Penetapan Penerima Dana Bergulir Tercapainya data penerima dana bergulir 100 Nasabah

15 18Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi

BKM (wanita) berminat menjadi anggota

koperasi15 Kel. 15 Kel. 15 Kel. 15 Kel. 100% 15 Kel. 15 Kel. 100%

1 15 18 01Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program

pembangunan koperasi

Sinkronisasi pembinaan koperasi di Kota

Bontang100% 100% - - - 100% 100% 100%

1 15 18 04 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasianBKM (wanita) mengetahui tentang

perkoperasian dan tata cara RAT yang baik15 Kel. 15 Kel. 15 Kel. 15 Kel. 100% 15 Kel. 15 Kel. 100%

1 15 18 11 Penyusunan data base UKM Tercapainya suatu data yang valid 10 Buku 10 Buku - - - 10 Buku 10 Buku 100%

6

Tingkat

capaian

(%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6)* 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 121




tahun 2014Cat

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

realisasi

capaian


program/kegiatan


Kegiatan (output)

Target

capaian

kinerja

Renstra

SKPD Tahun

2014

Realisasi

target kinerja

hasil program

dan keluaran

kegiatan s/d

tahun 2013



Target

program /

kegiatan

Renja SKPD

tahun

berjalan

(2014)

1 15 18 21Sosialisasi Pembentukan Koperasi Sekolah Tingkat SLTP

dan SMA/SMK

Terlaksananya Pembentukan Koperasi Sekolah

Tingkat SLTP dan SMA / SMK5 Sekolah 5 Sekolah 5 Sekolah 5 Sekolah 100% 5 Sekolah 5 Sekolah 100%

1 15 18 24 Pelatihan Pengawas KoperasiMeningkatnya kualitas pengawasan internal pada

koperasi30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 100% 30 orang 30 orang 100%

1 15 18 25 Pelatihan Peningkatan Ketrampilan Anggota Koperasi Koperasi 3 Koperasi 3 Koperasi 3 Koperasi 3 Koperasi 100% 3 Koperasi 3 Koperasi 100%

1 15 18 26 Kegiatan Study KomperatifTerbukanya jaringan usaha koperasi

8 Koperasi 8 Koperasi 8 Koperasi 8 Koperasi 100% 8 Koperasi 8 Koperasi 100%

1 15 18 27Uji Sertifikasi Kompetensi Pengelola Koperasi Jasa

Keuangan

Meningkatnya kompetensi pengelola koperasi

jasa keuangan30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 100% 30 orang 30 orang 100%

1 15 19

Program peningkatan kelembagaan koperasi dan

pengembangan sistem pendukung usaha bagi

UMKM

Menarik minat berkoperasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 15 19 01 Peringatan Hari Gerakan KoperasiMeningkatkan silaturahmi dan kesehatan

koperasi100 koperasi 100 koperasi 100 koperasi 100 koperasi 100% 100 koperasi 100 koperasi 100%

1 15 19 04 Penilaian Kesehatan KSP / USPTernilainya kesehatan KSP/USP koperasi dan

pelaporan koperasi

penilaian 30

koperasi dan

monitoring 40

koperasi

penilaian 30

koperasi dan

monitoring 40

koperasi

penilaian 30

koperasi dan

monitoring 40

koperasi

penilaian 30

koperasi dan

monitoring 40

koperasi

100%

penilaian 30

koperasi dan

monitoring 40

koperasi

penilaian 30

koperasi dan

monitoring 40

koperasi

100%

1 15 19 07 Revitalisai Koperasi Yang Tidak Aktif Perbaikan kinerja koperasi yang tidak aktif 45 koperasi 45 koperasi 45 koperasi 45 koperasi 100% 45 koperasi 45 koperasi 100%

7

Tingkat

capaian

(%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6)* 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 121




tahun 2014Cat

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

realisasi

capaian


program/kegiatan


Kegiatan (output)

Target

capaian

kinerja

Renstra

SKPD Tahun

2014

Realisasi

target kinerja

hasil program

dan keluaran

kegiatan s/d

tahun 2013



Target

program /

kegiatan

Renja SKPD

tahun

berjalan

(2014)

1 15 19 15 Bimbingan Teknis Kelembagaan dan Usaha KoperasiTerbimbingnya pengurus / pengelola dalam

menjalankan koperasi30 koperasi 30 koperasi 30 koperasi 30 koperasi 100% 30 koperasi 30 koperasi 100%

1 15 19 21 Rakor dan Sosialisasi Dekopinda Kota Bontang Rakor Koperasi se Kota Bontang 100% 100% - - - 100% 100% 100%

1 15 19 23Monitoring dana bergulir Kementerian Koperasi dan

UKMTersedianya data perkembangan dana bergulir 19 Koperasi 19 Koperasi - - - 19 Koperasi 19 Koperasi 100%

1 15 19 24 Sosialisasi dan Pelaksanaan Pemeringkatan KoperasiTersedianya dokumen pemeringkatan Koperasi

yg ada di Btg40 Koperasi - - -

1 15 20Program Penguatan Pemberdayaan Kelompok

Usaha Kecil 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 15 20 02Pelatihan Ketrampilan Berusaha, Sarana dan Prasarana

bagi Keluarga MiskinJumlah KK Keluarga Miskin 28 Kelompok 28 Kelompok 28 Kelompok 28 Kelompok 100% 28 Kelompok 28 Kelompok 100%

1 21 01 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 21 01 03 Lomba Pangan NusaMendorong berkembangnya produk kuliner

daerah5 Pelaku 5 Pelaku 5 Pelaku 5 Pelaku 100% 5 Pelaku 5 Pelaku 100%

2 03 15Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang

Pertambangan

Penerapan teknis penambangan yang

berwawasan lingkungan

3

penambangan

3

penambangan

3

penambangan

3

penambangan100%

3

penambanga

n

3 penambangan 100%

2 03 15 05Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan

penambangan galian C

Pembinaan untuk pengusaha penambangan

galian C

3

penambangan

3

penambangan3 penambangan

3

penambangan100%

3

penambangan3 penambangan 100%

8

Tingkat

capaian

(%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6)* 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 121




tahun 2014Cat

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

realisasi

capaian


program/kegiatan


Kegiatan (output)

Target

capaian

kinerja

Renstra

SKPD Tahun

2014

Realisasi

target kinerja

hasil program

dan keluaran

kegiatan s/d

tahun 2013



Target

program /

kegiatan

Renja SKPD

tahun

berjalan

(2014)

2 03 16Program pengawasan dan penertiban kegiatan

rakyat yang berpotensi merusak lingkunganJumlah pemakaian air tanah 100% 100% 1 Dok 1 Dok 100% 100% 100% 100%

2 03 16 04 Monitoring Eksplorasi air bawah tanah Tersedianya data sumur bor 20 sumur bor 20 sumur bor 20 sumur bor 20 sumur bor 100% 20 sumur bor 20 sumur bor 100%

2 03 17Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang

Ketenagalistrikan100% 100% 1 Dok 1 Dok 100% 100% 100% 100%

2 03 17 02 Pembinaan dan Pengawasan K3 Energi KetenagalistrikanJumlah izin Ketenagalistrikan

6 badan usaha

2 03 17 10Penyediaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Komunal

Kota Bontang (Gusung, Tihi-Tihi, Loktunggul) Tersedia instalasi PLTS1 paket

2 03 18Program Peningkatan Pengawasan Distribusi

Sumber Energi Gas dan Bahan Bakar Minyak100% 100% 1 Dok 1 Dok 100% 100% 100% 100%

2 03 18 03Monitoring Terhadap Distribusi dan Tata Niaga BBM

Bersubsidi Data Jumlah Pemakaian BBM Bersubsidi1 dokumen

2 03 19Program peningkatan kualitas jasa pelayanan,

sarana dan prasarana energy 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 03 19 07Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Listrik Masyarakat Terpenuhinya kebutuhan listrik

2 lokasi

2 03 19 13Pembangunan Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas

Kota Bontang

Pembangunan infrastruktur pipa gas untuk

rumah tangga1 kelurahan

9

Tingkat

capaian

(%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6)* 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 121




tahun 2014Cat

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

realisasi

capaian


program/kegiatan


Kegiatan (output)

Target

capaian

kinerja

Renstra

SKPD Tahun

2014

Realisasi

target kinerja

hasil program

dan keluaran

kegiatan s/d

tahun 2013



Target

program /

kegiatan

Renja SKPD

tahun

berjalan

(2014)

2 03 19 15Penyempurnaan Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas

Kelurahan Telihan Kota Bontang

Pembangunan infrastruktur pipa gas untuk

rumah tangga1 kelurahan

2 06 15Program perlindungan konsumen dan pengamanan

perdagangan

Meningkatnya pengetahuan dan

kenyamanan kosumen dan pedagang100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 06 15 03 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan JasaTermonitornya penggunaan BBM bersubsidi ke

masy berpenghasilan rendah100% 100%

2 06 15 04Operasionalisasi dan Pengembangan UPTD

Kemetrologian Daerah

Terlaksananya pemberian tanda tera yang sah

dan berlaku100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 06 15 06 Monitoring perkembangan harga bahan pokokTermonitornya perkembangan harga kebutuhan

bahan pokok100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 06 15 07Monitoring satuan stock bahan pokok dan barang

strategisTermonitornya stock kebutuhan bahan pokok 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 06 15 08 Penyusunan Prognosa kebutuhan Bahan Pokok

Pengontrol dan Pengendali Pengadaan dan

Penyaluran penentu harga pada tingkat

pengecer ke konsumen atas bahan pokok

100% 100% - - - - - 100%

2 06 15 10 Monitoring Surat Keterangan Asal (SKA)Tersedianya data realisasi penggunaan SKA

oleh perusahaan di Kota Bontang100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 06 15 11Pengawasan makanan dan minuman yang beredar

dipasaran

Pengawasan peredaran makanan dan minuman

di Kota bontang100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 06 15 13Sosialisasi Peredaran makanan dan minuman dalam

kemasanSosialisasi 100% 100% - - - - - -

10

Tingkat

capaian

(%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6)* 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 121




tahun 2014Cat

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

realisasi

capaian


program/kegiatan


Kegiatan (output)

Target

capaian

kinerja

Renstra

SKPD Tahun

2014

Realisasi

target kinerja

hasil program

dan keluaran

kegiatan s/d

tahun 2013



Target

program /

kegiatan

Renja SKPD

tahun

berjalan

(2014)

2 06 15 16Penysunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan

Daerah Tentang SIUP dan SIUP-MBDokumen NA 1 dokumen 1 dokumen - - - - - -

2 06 15 17 Sosialisasi Kemetrologian Meningkatnya pengetahuan pedagang 100% 100% - - - - - -

2 06 15 18 Pengawasan Kemetrologian Meningkatnya pengetahuan pedagang 100% 100%

2 06 17 Program Peningkatan dan Pengembangan EksporTerwujudnya perkembangan kinerja ekspor

impor secara kontinyu100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 06 17 15 Monitoring perkembangan ekspor imporTersedianya data informasi perkembangan &

evaluasi ekspor impor yang up to date/akurat5 perusahaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 06 17 19 Pameran dagang komoditi eksporTerpromosinya potensi komoditi ekspor yang

ada di Bontang100% 100% - - - 100% 100% 100%

2 06 17 22 Pameran dagang internasionalPemerintah Kota Bontang mempromosikan

potensi komoditi ekspor ke luar negeri100% 100% - - - - - -

2 06 18Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam

Negeri

Menunjang aktifitas kegiatan usaha yang

lebih bermanfaat100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 06 18 08Fasilitasi Pengembangan SDM Bidang Perdagangan

Dalam Negeri

Terjadinya berbagai kemungkinan kerjasama

yang terjalin100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 06 18 09Peningkatan Kapasitas Petugas Lapangan Pasar

TradisionalTerlaksananya target PAD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

11

Tingkat

capaian

(%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6)* 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 121




tahun 2014Cat

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

realisasi

capaian


program/kegiatan


Kegiatan (output)

Target

capaian

kinerja

Renstra

SKPD Tahun

2014

Realisasi

target kinerja

hasil program

dan keluaran

kegiatan s/d

tahun 2013



Target

program /

kegiatan

Renja SKPD

tahun

berjalan

(2014)

2 06 18 11 Peningkatan Sarana Pasar Tradisional Tertatanya fasilitas sektor perdagangan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 06 18 17Pameran dagang dalam negeri tingkat nasional, provinsi

dan lokalTerpromosinya produk UKM 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 06 18 18 Fasilitasi kegiatan pasar murahTerpenuhinya kebutuhan bahan pokok bagi

RTM100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 06 18 24 Monitoring dan Penyuluhan Pasar Sehat dan BersihTerciptanya pemahaman pengelolaan dan

pedagang tentang Program Pasar Sehat100% 100% - - - - - -

2 06 18 27Kajian Akademis Pembangunan Pasar Ikan Tanjung

Limau

Hasil Kajian Kelayakan Pembangunan Pasar

Ikan Tanjung Limau1 dokumen

2 06 19Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan

AsonganTerwujudnya tertib pedagang pasar 100% 100% - - - 100% 100% 100%

2 06 19 07 Pelatihan Manajemen Pedagang EceranTerdidiknya pedagang yang handal dlm

pelayanan kpd konsumen100 orang

2 06 19 12Pendataan ulang pedagang pasar pada 3 pasar

tradisionalTersedianya data pedagang yang akurat 100% 100% - - - 100% 100% 100%

2 06 20Program Peningkatan dan Pengembangan sarana

dan Prasarana Perdagangan

Menunjang aktifitas perdagangan yang aman

dan nyaman90% 90% - - - 90% 90% 100%

2 06 20 06 Pengadaan alat penunjang alat kebersihan pasar Terwujudnya pasar sehat aman dan nyaman 5 alat - - - - - -

12

Tingkat

capaian

(%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6)* 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 121




tahun 2014Cat

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

realisasi

capaian


program/kegiatan


Kegiatan (output)

Target

capaian

kinerja

Renstra

SKPD Tahun

2014

Realisasi

target kinerja

hasil program

dan keluaran

kegiatan s/d

tahun 2013



Target

program /

kegiatan

Renja SKPD

tahun

berjalan

(2014)

2 07 16Program Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah

Meningkatnya pemasaran dan promosi

produk UKM100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 07 16 10 Monitoring, Evaluasi dan PelaporanTermonitor dan terevaluasinya kegiatan

usaha IKM100% 100% - - - - - -

2 07 16 17 Fasilitasi Pendampingan IKM Kota Bontang Terfasilitasinya pendampingan terhadap IKM 30 IKM 30 IKM 30 IKM 30 IKM 100% 30 IKM 30 IKM 100%

2 07 16 20 Fasilitasi pelaku IKM dalam peningkatan SDM Terlaksananya pelatihan CEFE 25 IKM 25 IKM 25 IKM 25 IKM 100% 25 IKM 25 IKM 100%

2 07 16 23Fasilitasi Pengembangan Dewan Kerajinan Kota

Bontang

Terfasilitasinya pelaku IKM kerajinan dan

kegiatan pameran2 IKM 2 IKM 2 IKM 2 IKM 100% 2 IKM 2 IKM 100%

2 07 16 25 Fasilitasi Sertifikasi Hala Bagi Pelaku IKM Terbitnya sertifikat halal pelaku IKM 8 IKM 6 IKM 6 IKM 6 IKM 100% 6 IKM 6 IKM 100%

2 07 16 35 Pendataan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Terdatanya IKM 2 kecamatan 2 kecamatan 2 kecamatan 2 kecamatan 100% 2 kecamatan 2 kecamatan 100%

2 07 16 36 Temu usaha pengrajin lintas provinsiTerwujudnya temu usaha pengarajin lintas

provinsi3 IKM 4 IKM 4 IKM 4 IKM 100% 4 IKM 4 IKM 100%

2 07 16 37 Promosi produk unggulan Kota Bontang Meningkatnya pendapatan IKM 2 orang 4 orang 4 orang 4 orang 100% 4 orang 4 orang 100%

2 07 16 47 Pengembangan OVOP Daerah berbasis OVOP 1 daerah

13

Tingkat

capaian

(%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6)* 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 121




tahun 2014Cat

Target Realisasi

Tingkat

Realisasi

(%)

realisasi

capaian


program/kegiatan


Kegiatan (output)

Target

capaian

kinerja

Renstra

SKPD Tahun

2014

Realisasi

target kinerja

hasil program

dan keluaran

kegiatan s/d

tahun 2013



Target

program /

kegiatan

Renja SKPD

tahun

berjalan

(2014)

2 07 16 49Pelaksanaan Studi Kelayakan (FS) Pendirian Pabrik

Karaginan

Tersusunnya dokumen kajian pendirian pabrik

karaginan1 dokumen

2 07 17 Program peningkatan kemampuan teknologi industriMeningkatnya image produk IKM Kota

Bontang100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 07 17 06 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Klinik Kemasan Terciptanya desain bagi IKM 50 produk 50 produk 50 produk 50 produk 100% 50 produk 50 produk 100%

2 07 20 Program Penataan Struktur Industri Kawasan industri di Kota Bontang 100% 100% - - - - - -

2 07 20 01 Pembentukan kelembagaan kawasan industri baruTersusunnya dokumen kajian pembentukan

kelembagaan kawasan industri baru1 dokumen - - - - - -

14

Nama SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

Indikator

2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 15 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranKelancaran pelayanan administrasi

kantor - 100% 4.200.950.000 - - 100% 4.396.045.000

01 15 01 Penyediaan Jasa Surat MenyuratJumlah surat yang terkirim selama 1

tahun - 1 Paket 2.430.000 - - 1 Paket 2.673.000

01 15 01Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

Tersedianya jasa komunikasi, air dan

listrik - 12 bulan 139.200.000 - - 12 bulan 153.120.000

01 15 01Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan

Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya kend dinas yg memiliki

izin - 28 kendaraan 4.700.000 - -

28

kendaraan 5.170.000

01 15 01 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat Tulis Kantor - 12 bulan 74.205.000 - - 12 bulan 81.625.500

01 15 01 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanTersedianya Barang Cetakan dan

Penggandaan - 12 bulan 89.190.000 - - 12 bulan 98.109.000

01 15 01Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Tersedianya Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor

- 12 bulan 9.220.000 - - 12 bulan 10.142.000

Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2013

1

Lokasitarget capaian

kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

Sumber

Dana

target

capaian

kinerja

Kinerja Program /KegiatanKebutuhan Dana/

pagu indikatif

Tabel III.1.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2012

dan Prakiraan Maju Tahun 2013

Kota Bontang

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2012

Indikator

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Catatan

Penting


2013

1


kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

Sumber

Dana

target

capaian

kinerja


pagu indikatif


Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2012

01 15 01 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorTersedianya Peralatan dan

Perlengkapan Kantor - 5 bidang 328.260.000 - - 5 bidang 136.086.000

01 15 01 Penyediaan Peralatan Rumah TanggaTersedianya Peralatan Rumah

Tangga - 16 kali 1.600.000 - - 16 kali 1.760.000

01 15 01Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

Tersedianya bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan - 12 bulan 26.480.000 - - 12 bulan 29.128.000

01 15 01 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Terlaksananya kebersihan kantor - 12 bulan 28.283.000 - - 12 bulan 31.111.300

01 15 01 Penyediaan Makanan dan MinumanTersedianya makanan dan

minuman rapat tamu - 12 bulan 35.000.000 - - 12 bulan 38.500.000

01 15 01Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

Peningkatan ilmu pengetahuan

aparatur - 12 bulan 1.798.370.000 - - 12 bulan 1.978.207.000

01 15 01Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis

Perkantoran

Tersedianya jasa tenaga

administrasi dan teknis - 12 bulan 1.639.012.000 - - 12 bulan 1.802.913.200

01 15 01 Penyediaan Biaya sewa gedung kantor Tersedianya fasilitas gedung kantor - 12 bulan 25.000.000 - - 12 bulan 27.500.000

01 15 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya sapras aparatur - 100% 328.901.700 - - 100% 361.791.870

Indikator

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Catatan

Penting


2013

1


kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

Sumber

Dana

target

capaian

kinerja


pagu indikatif


Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2012

01 15 02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorTerpeliharanya kualitas gedung

kantor - 1 gedung 7.030.000 - - 1 gedung 7.733.000

01 15 02Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Terpeliharanya kendaraan

dinas/opr - 32 unit 277.941.700 - - 32 unit 305.735.870

01 15 02Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor

Terpeliharanya kualitas

perlengkapan gedung kantor - 4 unit gedung 43.930.000 - -

4 unit

gedung 48.323.000

01 15 03 Program Peningkatan Disiplin AparaturKelancaran pelayanan administrasi

kantor - 100% 94.780.000 - - 100% 104.258.000

01 15 03 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari TertentuTersedianya pakaian khusus hari-

hari tertentu - 130 org 94.780.000 - - 135 org 104.258.000

01 06 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Kelancaran pelayanan administrasi

kantor - 100% 974.000.000 - - 100% 1.061.400.000

01 15 05 Pendidikan dan Pelatihan FormalTersedianya Pendidikan dan

Pelatihan Formal bagi Aparatur - 57 org 607.500.000 - - 60 org 668.250.000

01 15 05 Kegiatan capacity buildingTerjalin komunikasi dan kerjasama

antar aparatur - 130 org 266.500.000 - - 130 0rg 293.150.000

01 15 05 Pelatihan Aparat PembinaTerlatihnya Aparat Pembina Koperasi

Sesuai Standar Yang Dibutuhkan - 8 aparat 100.000.000 - - 8 aparat 100.000.000

Indikator

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Catatan

Penting


2013

1


kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

Sumber

Dana

target

capaian

kinerja


pagu indikatif


Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2012

01 15 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kelancaran pelayanan administrasi

kantor - 100% 74.700.000 - - 100% 61.655.000

01 15 06Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya laporan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD - 4 buku 18.700.000 - - 4 buku 20.570.000

01 15 06Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan

Prognosis Reallisasi Anggaran

Laporan Keuangan Semesteran dan

Prognosis - 8 buku 18.700.000 - - 8 buku 20.570.000

01 15 06 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Laporan Keuangan Akhir Tahun - 4 buku 18.650.000 - - 4 buku 20.515.000

01 15 21 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Jumlah Laporan yang terealisasi - 4 buku 18.650.000 - - 4 buku 20.515.000

01 15 21 Penyusunan Renstra SKPD Dokumen Renstra SKPD - - - - - - -

01 15 15Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menegah

kondusif

Terwujudnya Iklim usaha kecil

mengah - 100% 239.984.000 - - 100% 261.865.600

01 15 21 Fasilitasi Pembinaan Koperasi dan UMKMTercapainya suatu pembinaan yang

lebih terarah bagi usaha - 25 UMKM 188.252.000 - - 30 UMKM 207.547.000

Indikator

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Catatan

Penting


2013

1


kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

Sumber

Dana

target

capaian

kinerja


pagu indikatif


Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2012

01 15 21 Sosialisasi Pengelola UMKM

Memberikan kemudahan pemahaman

Pengelola UMKM sehingga tercapai

pembinaan yang terarah

- 30 pelaku

UMKM 51.732.000 - -

30 pelaku

UMKM 54.318.600

01 15 16Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan kompetitif Usaha Kecil dan menengah

Tersedianya pelaku usaha yg

trampil - 100% 165.350.000 - - 100% 182.600.000

01 15 16 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

Terlatihnya Wirausaha Dalam

Mengelola dan Menjalankan

Usahanya

- 30 0rg 85.350.000 - - 30 0rg 94.600.000

01 15 16 Kegiatan Study Komparatif

Terciptanya Inovasi Usaha Koperasi

Di Bidang Produsen (Produksi),

Industri dan Perkebunan

- 8 koperasi & 3

pendamping 80.000.000 - -

8 koperasi &

3

pendamping

88.000.000

01 15 17Program pengembangan sistem pendukung bagi

usaha mikro kecil dan menengahMeningkatnya pendukung UMKM - 100% 3.751.906.000 - - 100% 3.090.182.450

01 15 17 Pendataan dan pendampingan UMKM

Tersedianya data UMKM untuk

mempermudah dalam memberikan

pembinaan - 13401 UMKM 188.252.000 - - 13401

UMKM 197.664.600

01 15 17Pelatihan pengaplikasian & action hasil dari pendataan

UMKM

Terlaksananya pelatihan yang

diperlukan oleh UMKM - - 138.687.000 - - 60 UMKM 145.621.350

Indikator

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Catatan

Penting


2013

1


kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

Sumber

Dana

target

capaian

kinerja


pagu indikatif


Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2012

01 15 17Pengembangan UKM Center dan Promosi Produk

Unggulan Kota Bontang

Mempromosikan Produk Unggulan

UKM Kota Bontang - 6 kali pameran 368.250.000 - -

6 kali

pameran 386.662.500

01 15 17Pembangunan Gedung UKM Center bertingkat ( 20 m x 20

m)

Tersedianya tempat dalam pemasaran

Produk unggulan Kota Bontang

- 1 unit 2.400.000.000 - - 1 Paket 160.000.000

01 15 17Pembentukan Kelembagaan UPTDB untuk menyalurkan

Dana Bergulir

terbentuknya kelembagaan UPTDB

- 1 unit 500.000.000 - - 5 tenaga utk

UPTDB 90.000.000

01 15 17Sosialisasi mengenai UPTDB BLUD dan proses

penyaluran Dana Bergulir

Tercapainya suatu pemahaman

terhadap kegiatan LUD - 15 kali 51.732.000 - -

untuk 20

UMKM 2.000.000.000

01 15 17

Pendidikan dan Pelatihan untuk Pengembangan SDM

Pengelola UPTDB Melalui keikutsertaan pelatihan baik di

dalam maupun diluar Daerah

Meningkatkan pemahaman bagi

aparatur dalam Sistem Pengelolaan

Dana Bergulir - 5 aparatur 104.985.000 - - 5 aparatur 110.234.000

01 15 18 Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi - 100% 639.526.975 - - 100% 676.762.125

01 15 18 Sosialisasi Prinsip Prinsip Pemahaman Perkoperasian

Terlaksananya Sosialisasi

Berkoperasi Kepada Masyarakat - 15 kali 28.000.000 - - 15 kali 29.400.000

01 15 18 Pelatihan peningkatan ketrampilan anggota koperasi

terlaksananya pelatihan ketrampilan

sesuai permintaan anggota koperasi - 3 koperasi 90.000.000 - - 3 koperasi 90.000.000

Indikator

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Catatan

Penting


2013

1


kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

Sumber

Dana

target

capaian

kinerja


pagu indikatif


Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2012

01 15 18Uji Sertifikasi Kompetensi Pengelola Koperasi Jasa

Keuangan

Tersedianya 30 orang per tahun

Pengelola Koperasi Jasa Keuangan

Yang Memiliki Sertifikasi - 30 org 185.909.500 - - 30 org 195.204.000

01 15 18 Pelatihan Kompetensi Pengawas Koperasi

tersedianya 30 orang/tahun pengawas

koperasi yang memahami fungsi dan

tugasnya serta mampu membuat

laporan hasil evaluasi koperasi - 30 org 86.662.500 - - 30 org 90.995.625

01 15 18

Sosialisasi dasar hukum kelembagaan dan pembinaan

koperasi untuk aparatur Keluraham, Kecamatan dan

instansi terkait

Meningkatnya pemahaman tentang

dasar hukum kelembagaan dan

pembinaan koperasi oleh aparatur 15

Keluraham, 3 Kecamatan dan instansi

terkait

- 25 org 195.204.975 - - 25 org 214.725.000

01 15 18Kegiatan : Sosialisasi Pembentukan Koperasi Sekolah

Tingkat SLTP dan SMA/SMK

Terlaksananya sosialisasi manfaat

koperasi kepada siswa Tingkat SLTP dan

SMA/SMK - 20 sekolah 53.750.000 - - 20 sekolah 56.437.500

01 15 19Program peningkatan kelembagaan koperasi dan

pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM - 100% 491.747.500 - - 100% 528.590.000

01 15 19

Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Ternilainya Kesehatan KSP/USP

Koperasi Setiap Tahunnya - 30 koperasi 156.160.000 - - 35 koperasi 171.700.000

01 15 19

Bimbingan Teknis Kelembagaan dan Usaha Koperasi Terlatihnya Pengurus Koperasi

Melaksankan Tugas dan Fungsinya

Sesuai Dengan Peraturan Yang

Berlaku

- 30 koperasi 90.000.000 - - 30 koperasi 90.000.000

Indikator

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Catatan

Penting


2013

1


kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

Sumber

Dana

target

capaian

kinerja


pagu indikatif


Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2012

01 15 19

Monitoring KSP/USP Koperasi Tersedianya data perkembangan

KSP/USP Koperasi - 30 KSP/USP 45.000.000 - - 30 KSP/USP 49.500.000

01 15 19

Monitoring Dana Bergulir APBN, APBD I dan APBD II Tersedianya data perkembangan

Dana Bergulir - 20 koperasi 45.000.000 - - 20 koperasi 49.500.000

01 15 19

Peringatan Hari Gerakan Koperasi dan Hari Bakti Koperasi Terlaksananya sunatan massal dan

bantuan peralatan sekolah bagi anak

miskin - 200 anak 98.015.000 - - 200 anak 102.915.750

01 15 19

Revitalisasi Koperasi Yang Tidak Aktif sebanyak 50 % koperasi aktif

melakukan RAT & 75% koperasi yang

aktif berkualitas baik - 20% 32.890.000 - - 20% 37.823.500

01 15 19

Pembuatan booklet seluruh koperasi di Kota Bontang Tersedianya data usaha seluruh

koperasi di Kota Bontang sebagai

bahan informasi bisnis dalam bentuk

booklet 250 buku/ tahun

- 250 buku 24.682.500 - - 250 buku 27.150.750

2.03 01 15Program pembinaan dan pengawasan bidang

pertambangan -

3 perusahaan

tambang 24.476.320 - -

3

perusahaan

tambang

26.923.952

2.03 01 15Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan

Penambangan Galian C

Penerangan teknis penambangan

yang berwawasan lingkungan -

3 perusahaan

tambang 24.476.320 - -

3

perusahaan

tambang

26.923.952

2.03 01 16

PROGRAM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

KEGIATAN RAKYAT YANG BERPOTENSI MERUSAK

LINGKUNGAN

- 15 sumur bor 73.958.200 - - 15 sumur

bor 78.354.020

Indikator

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Catatan

Penting


2013

1


kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

Sumber

Dana

target

capaian

kinerja


pagu indikatif


Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2012

2.03 01 16 Pendataan jumlah pemilik sumur bor air tanah Jumlah pemilik sumur bor airtanah - 5 sumur bor 30.000.000 - - 5 sumur bor 30.000.000

2.03 01 16 Monitoring Eksplorasi Air Bawah Tanah Jumlah Pemakaian Air - 10 sumur bor 43.958.200 - - 10 sumur

bor 48.354.020

2.03 01 19PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS JASA

PELAYANAN, SARANA DAN PRASARANA ENERGI - 100% 66.471.264.500 - - 100% 73.108.390.950

2.03 01 19Perencanaan Pembangunan Jaringan Transmisi dan

Distribusi Gas Kota Bontang

Tersedianya energi yang murah dan

bersih serta teralirnya gas untuk

rumah tangga

- 3 kelurahan 3.580.879.500 - - 3 kelurahan 3.938.967.450

2.03 01 19 Pengadaan dan Pemasangan Pipa Gas

Tersedianya sarana dan prasarana

penyaluran kebutuhan gas untuk

masyarakat

- 3 kelurahan 62.419.120.500 - - 3 kelurahan 68.661.032.550

2.03 01 19Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Konversi Minyak

tanah ke LPG 3 KG

Masyarakat menggunakan Gas LPG 3

KG dengan aman - 3 kelurahan 114.292.500 - - 3 kelurahan 125.721.750

2.03 01 19Pembinaan dan Pengawasan Penggunaan Pembangkit

Tenaga Listrik

Termonitornya penggunaan

pembangkit tenaga listrik di kota

Bontang

- 5 badan

usaha 56.972.000 - -

5 badan

usaha 62.669.200

2.03 01 19Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)

Untuk Masyarakat Pesisir dan Kepulauan Kota Bontang

Masyarakat daerah pesisir dan

kepulauan dapat menikmati listrik -

100 unit

PLTS 200.000.000 - -

100 unit

PLTS 220.000.000

Indikator

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Catatan

Penting


2013

1


kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

Sumber

Dana

target

capaian

kinerja


pagu indikatif


Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2012

2.03 01 19Pelatihan Peningkatan SDM Kompetensi Aparatur

Pengawasan

Peningkatan kompetensi aparatur

pengawasan - 3 aparatur 100.000.000 - - 3 aparatur 100.000.000

2.06 01 15PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN

PENGAMANAN PERDAGANGAN - 100% 306.765.000 - - 100 Dok 313.232.500

2.06 01 15Pengawasan makanan dan minuman yang beredar di

pasaran

Termonitornya kebutuhan pokok dan

barang strategis, distribusi barang dan

terlindunginya konsumen/terawasinya

kegiatan makanan dan minuman hasil

produk dalam dan luar negeri sesuai

UU perlindungan

-

5 swalayan,

10 minimarket,

20 toko

34.385.000 - -

5 swalayan,

10

minimarket,

22 toko

37.823.500

2.06 01 15Operasional dan pengembangan UPTD kemetrologian

daerah

- Terlaksananya Pemberian Tanda

Tera Yang Sah & Berlaku - 75.980.000 - - 77.759.000

- Terwujudnya Tertib Ukur dan Tertib

Niaga

-Meningkatnya ketepatan ukuran,

takaran dan timbangan barang

dagangan yang dibeli konsumen.

2.06 01 15 Monitoring satuan stok bahan pokok dan barang strategis.

- Tersedianya data informasi harian &

mingguan perkembangan data

kebutuhan satuan stok bahan pokok

dan barang strategis yang akurat

dilakukan secara harian dan

mingguan.

- 16 komoditi 22.200.000 - - 16 komoditi 22.200.000

550 pedagang

di 4 pasar

tradisional

dengan jumlah

alat 2500

buah

550

pedagang di

4 pasar

tradisional

dengan

jumlah alat

2500 buah

Indikator

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Catatan

Penting


2013

1


kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

Sumber

Dana

target

capaian

kinerja


pagu indikatif


Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2012

2.06 01 15 Monitoring Perkembangan Harga Bahan Pokok.

- Tersedianya data informasi harian &

mingguan perkembangan harga

kebutuhan bahan pokok yang akurat

dilakukan secara harian dan

mingguan. - 12 komoditi 22.200.000 - - 16 komoditi 22.200.000

2.06 01 15 Monitoring dan evaluasi penyusunan prognosa.

Termonitoringnya perkembangan

harga kebutuhan bahan pokok.

- 32 komoditi 16.500.000 - - 32 komoditi 16.500.000

2.06 01 15 12Kegiatan sosialisasi penggunaan kantong plastik dan

tempat makanan dan minuman berbahaya

Meningkatkan pengetahuan

pedagang makanan dan minuman

tentang penggunaan kantong plastik

dan tempat yang berbahan melamine - 60 pedagang 70.000.000 - - 70 pedagang 71.250.000

2.06 01 15Kegiatan sosialisasi ketentuan Standar Nasional Indonesia

(SNI)

Meningkatnya pengetahuan &

pemahaman bagi Pelaku usaha,

konsumen dan instansi terkait - 60 pedagang 65.500.000 - - 70 pedagang 65.500.000

2.06 01 17Kegiatan sosialisasi ketentuan Standar Nasional Indonesia

(SNI)



konsumen dan instansi terkait - 60 pedagang 65.500.000 - - 70 pedagang 65.500.000

2.06 01 15

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN

EKSPOR



konsumen dan instansi terkait - 1 tahun 391.767.700 - - 1 tahun 528.767.700

2.06 01 15 Monitoring Perkembangan Ekspor ImporTersedianya data perkembangan

realisasi ekspor impor - 12 bulan 15.400.000 - - 12 bulan 15.400.000

Indikator

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Catatan

Penting


2013

1


kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

Sumber

Dana

target

capaian

kinerja


pagu indikatif


Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2012

2.06 01 15 Monitoring SKA

Membantu perusahaan di Kota

Bontang & sekitarnya yang

membutukan dokumen ekspor (SKA). - 12 bulan 15.400.000 - - 12 bulan 15.400.000

2.06 01 15Kegiatan Pengembangan SDM Pembina Perdagangan

Luar Negeri, (DIKLAT di PPEI).

Meningkatnya SDM Aparatur dan

Pelaku Usaha dalam mengantisipasi

berbagai perubahan aktual yang

terjadi di kancah perdagangan

internasional.

- 1 kali 71.264.000 - - 1 kali 71.264.000

2.06 01 15

Kegiatan Pengembangan SDM Pembina dan Pelaku

Usaha dalam Mengembangkan Hasil Komodity Laut Yang

Berorentasi Ekspor.


pemahaman aparat pembina dan

UKM tentang peluang pemasaran

ekspor komodity hasil kelautan. - 1 kali 71.264.000 - - 1 kali 71.264.000

2.06 01 15Kegiatan Mengikuti Pameran Dagang Komoditi Ekspor di

BPEN

Dikenalnya potensi ekspor yang ada

di kota Bontang - 1 kali 68.439.700 - - 1 kali 68.439.700

2.06 01 15 Kegiatan Mengikuti Pameran Dagang Internasional.

Terlaksananya Pemerintah Kota

Bontang dalam mempromosikan

potensi komoditi ekspor ke Luar

Negeri. - 1 kali 150.000.000 - - 1 kali 240.000.000

2.06 01 15 Sosialisasi Regulasi Bidang Perdagangan Luar Negeri


pemahaman mengenai kebijakan

teknis Perdagangan Luar Negeri - - - - - 1 kali 32.000.000

2.06 01 15 Pembuatan profil perusahaan ekspor impor

tersedianya profil perusahaan ekspor

impor di kota bontang - - - - - 1 kali 15.000.000

2.06 01 18PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN

DALAM NEGERI - 100% 1.279.834.000 - - 100% 1.329.834.000

Indikator

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Catatan

Penting


2013

1


kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

Sumber

Dana

target

capaian

kinerja


pagu indikatif


Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2012

2.06 01 18 Pengembangan pasar dan distribusi barang produk.Meningkatnya jaringan pemasaran

produk UKM. -

2 pelaku

usaha tkt prov.

& 2 pelaku

usaha tkt.

nasional

250.000.000 - -

2 pelaku

usaha tkt

prov. & 2

pelaku

usaha tkt.

nasional

300.000.000

2.06 01 18Fasilitasi Pengembangan SDM Bidang Perdagangan

Dalam Negeri

Menunjang aktifitas kegiatan usaha

yang lebih bermanfaat - 4 pelaku

usaha 61.200.000 - -

4 pelaku

usaha 61.200.000

2.06 01 18 Pengembangan Pasar Lelang Daerah

Bepartisipasinya pelaku usaha Kota

Bontang pada kegiatan pasar lelang

lokal. - 1 tempat 18.634.000 - - 1 tempat 18.634.000

2.06 01 18 Peningkatan Sarana Pasar TradisionalTertatanya fasilitasi sektor

perdagangan - 12 bulan 500.000.000 - - 12 bulan 500.000.000

2.06 01 18 Peningkatan Petugas Lapangan Pasar Tradisional Terlaksananya target PAD - 12 bulan 450.000.000 - - 12 bulan 450.000.000

2.06 01 20PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN

SARANA DAN PRASARANA PERDAGANGAN - 1 kali 2.500.000.000 - - - 25.000.000.000

2.06 01 20 Perencanaan Pasar Citra Mas

Tersedianya dokumen perencanaan

untuk peneningkatan pasar citra mas - 1 kali 1.500.000.000 - - - -

2.06 01 20 Pembangunan Renovasi Pasar Citra MasMeningkatnya sarana dan prasarana

pasar citramas - - - - - 1 kali 25.000.000.000

2.06 01 20Pembangunan Lanjutan Pasar Tradisional (Dana

Pendamping APBN)

Sebagai dana pendamping dari APBD

untuk pembangunan pasar - 1 kali 1.000.000.000 - - - -

2.07 01 16PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN

MENENGAH - 100% 3.670.000.000 - - 100% 2.587.000.000

2.07 01 16Fasilitasi Penyediaan Prasarana dan sarana pemasaran

produk industri kecil dan menengah Terpromosinya produk IKM - 1 tempat 200.000.000 - - 1 tempat 200.000.000

Indikator

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Catatan

Penting


2013

1


kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

Sumber

Dana

target

capaian

kinerja


pagu indikatif


Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2012

2.07 01 16 Fasilitasi magang pelaku IKMTerlatihnya 12 org IKM pd keg

magang - 4 org IKM 90.000.000 - - 4 org IKM 90.000.000

2.07 01 16 Pelatihan Kerajinan (Bordir)Terlatihnya 40 orang peserta

pelatihan bordir - - - - - 20 orang 40.000.000

2.07 01 16 Pelatihan Kerajinan cinderamata Terlatihnya 60 orang - 20 orang 60.000.000 - - - -

2.07 01 16 Fasilitasi Pengembangan Dewan Kerajinan Kota BontangTerfasilitasinya 20 IKM kerajinan dlm

keg pameran - 4 org IKM 60.000.000 - - 4 org IKM 66.000.000

2.07 01 16 Fasilitasi Pengembangan Batik Bontang Terlatihnya 20 orang - 20 orang 25.000.000 - - - -

2.07 01 16 Ajang Kreatifitas Produk Kerajinan dan kemasan Terciptanya 36 pemenang - 12 pemenang 75.000.000 - - - -

2.07 01 16 Orientasi Pengolahan Rumput LautTerlaksananya orientasi bagi 10 org

peserta - - - - - 10 peserta 100.000.000

2.07 01 16Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah di Kota

BontangTerciptanya 1 produk - 1 produk 150.000.000 - - 1 produk 150.000.000

2.07 01 16 Sosialisasi Perijinan Usaha industriTersosialisasinya 450 orang IKM

tentang ijin industri - 90 IKM 35.000.000 - - 90 IKM 38.500.000

2.07 01 16Pelaksanaan studi kelayakan (FS) pendirian pabrik

karaginan

Tersedianya 1 paket studi kelayakan

industri karaginan - - - - - 1 paket 500.000.000

2.07 01 16 Pembuatan Master Plan Kawasan IndustriTersusunnya 1 paket Master Plan

Kawasan Industri - 1 paket 750.000.000 - - - -

2.07 01 16 Magang diversifikasi produk kerang keranganTerciptanya produk baru berupa

souvenir dari kerang-kerangan - 5 IKM 150.000.000 - - - -

2.07 01 16 Fasilitasi Spare part alat PTG untuk IKMAlat PTG yang rusak dapat digunakan

kembali - 1 paket 100.000.000 - - - -

2.07 01 16 Temu usaha pengerajin lintas provinsiMemperluas areal pemasaran produk

kerajinan - 2 produk 150.000.000 - - 5 produk 165.000.000

2.07 01 16 Magang pengolahan briket batu baraPeningkatan penggunaan briket

batubara - 1 IKM 150.000.000 - - 1 IKM 165.000.000

Indikator

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Catatan

Penting


2013

1


kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

Sumber

Dana

target

capaian

kinerja


pagu indikatif


Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2012

2.07 01 16 Pengajuan penganugerahan UPAKARTI

Tersedianya dokumen IKM yang

diajukan untuk mendapatkan

UPAKARTI

- 2 IKM 75.000.000 - - 2 IKM 82.500.000

2.07 01 16 Fasilitasi Pendampingan IKM Kota BontangTerwujudnya pembinaan terhadap

IKM - 30 IKM 125.000.000 - - 30 IKM 137.500.000

2.07 01 16 Pembinaan dan pengembangan Pelaku Industri Pangan Terselenggaranya sosialisasi produksi

bersih bagi IKM - - - - - 20 IKM 40.000.000

2.07 01 16 Fasilitasi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku IKM Sertifikat halal produk IKM - - - - - 6 IKM 40.000.000

2.07 01 16 Fasilitasi uji laboratorium produk IKM Hasil uji laboratorium - 4 IKM 75.000.000 - - 4 IKM 82.500.000

2.07 01 16Pelatihan Achivement Motivation Training (AMT) dan

Creation Enterpeneurs For Enterpreises (CEFE)

Terciptanya IKM yang trampil dalam

mengelola usaha - 25 IKM 100.000.000 - - - -

2.07 01 16 Pelatihan Pangan Keanekaragaman produk olahan hasil

perikanan/laut - 20 IKM 50.000.000 - - - -

2.07 01 16 Pelatihan pengembangan kreatifitas desain dan kemasanMeningkatnya penggunaan desain

kemasan - 25 IKM 100.000.000 - - - -

2.07 01 16 Pendataan IKM Kota Bontang Tersedianya data IKM Kota Bontang -

15 buku, 1 unit

komputer, 1

unit printer

aplikasi

pendataan

500.000.000 - - - -

2.07 01 16 Pembuatan leaflet/brosur IKM Kota BontangTersebarnya informasi IKM Kota

Bontang - 100 lembar 50.000.000 - - 100 lembar 55.000.000

2.07 01 16 Pelatihan Gugus Kendali MutuProduk yang dihasilkan lebih

berkualitas - 20 IKM 50.000.000 - - - -

2.07 01 16 Konvesi GKM Tingkat Kota Meningkatnya produktivitas IKM - - - - - 3 juara 50.000.000

2.07 01 16 Fasilitasi merek bagi IKMIKM konsisten dalam penggunaan

merek pada produknya - - - - - 20 IKM 40.000.000

2.07 01 16 Pelatihan manajemen usaha Meningkatnya manajemen usaha IKM - - - - - 20 IKM 50.000.000

2.07 01 16 Pelatihan cara produksi yang baik Meningkatnya mutu produk IKM - 20 IKM 50.000.000 - - - -

Indikator

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Catatan

Penting


2013

1


kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

Sumber

Dana

target

capaian

kinerja


pagu indikatif


Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2012

2.07 01 16Pelatihan Peningkatan SDM Aparatur dan tenaga

pendamping Perindustrian

Peningkatan ilmu pengetahuan

aparatur dan tenaga pendamping

perindustrian

- 6 Aparatur 100.000.000 - - 6 Aparatur 110.000.000

2.07 01 16 Promosi produk unggulan Kota Bontang Meningkatnya pedapatan IKM - 5 orang 150.000.000 - - 5 orang 165.000.000

2.07 01 16Pembangunan instalasi pengolahan limbah industri tahu

tempe

Pemanfaatan limbah industri tahu

tempe sebagai biogas - 1 IKM 150.000.000 - - 2 IKM 165.000.000

2.07 01 16 Pengembangan OVOP Munculnya produk baru khas tiap

kecamatan - 1 paket 50.000.000 - - 1 paket 55.000.000

2.07 01 16 Pelatihan HACCPMeningkatnya standar kompetensi

IKM - 30 IKM 50.000.000 - - - -

2.07 01 17PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI

INDUSTRI

50 IKM, 4 unit

alat produksi,

2 unit alat

kemasan

150.000.000

50 IKM, 4

unit alat

produksi, 2

unit alat

kemasan

165.000.000

2.07 01 17 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Klinik KemasanMeningkatnya image produk IKM

Kota Bontang -

50 IKM, 4 unit

alat produksi,

2 unit alat

kemasan

150.000.000 - -

50 IKM, 4

unit alat

produksi, 2

unit alat

kemasan

165.000.000

Program Pelatihan Berusaha Bagi Keluarga Miskin - 1.370.000.000 - - 1.710.000.000

Kegiatan Penyuluhan, Pelatihan kelembagaan dan

pendampingan kewirausahaan bagi keluarga miskin

Jumlah KK yang trampil dalam

berkoperasi ojek meningkat - 344 KK 50.000.000 - - 344 KK 50.000.000

Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana koperasi ojek Jumlah sarana dan prasarana

koperasi ojek tersedia - - - - - 1 paket 50.000.000

Kegiatan fasilitasi modal usaha bagi koperasi ojek - - - - - 344 kk 100.000.000

Indikator

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Catatan

Penting


2013

1


kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

Sumber

Dana

target

capaian

kinerja


pagu indikatif


Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2012

Pemanfaatan fasilitasi dana bergulir bagi usaha kelompok

perempuan dan UMKM

Jumlah Kelompok perempuan yang

berusaha meningkat

-

100

pedagang,

31kk istri

buruh lepas

dan 69 kk istri

tkg ojek

1.000.000.000 - -

100

pedagang,

31kk istri

buruh lepas

dan 69 kk

istri tkg ojek

1.000.000.000

Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan modal pedagang Jumlah koperasi wanita meningkat - 3 kelurahan 150.000.000 - - 3 kelurahan 150.000.000

Kegiatan Pelatihan usaha , sarana dan prasarana Jumlah pedagang yang trampil dalam

mengikuti pelatihan dan usaha - 30 orang 120.000.000 - - 30 orang 120.000.000

Kegiatan Pelatihan usaha Penjahit Jumlah penjahit yang trampil dalam

mengikuti pelatihan dan usaha - 24 penjahit 50.000.000 - - - -

Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana penjahit Jumlah sarana dan prasarana pejahit

terpenuhi - - - - - 24 penjahit 240.000.000

Program Pemberdayaan Ekonomi Usaha Mikro dan Kecil 250.000.000 1.240.000.000

Kegiatan Diklat Pendamping RTM Jumlah aparatur yg mengerti teknik

pemdampingan RTM - 36 orang 250.000.000 - - - -

Kegiatan Pelatihan SDM bagi RTM Kota Bontang Jumlah orang /RTM yang memahami

makna pelatihan SDM - - - - - 150 TM 250.000.000

Kegiatan Fasilitasi sarana dan Prasarana pemasaran

produk RTM

Adanya tempat pemasaran produk

RTM - - - - - 1 tempat 140.000.000

Kegiatan Pemberian modal kepada RTM Kota Bontang Tersedianya modal kerja bagi RTM - - - - - 150 RTM 850.000.000

2.07 01 18 Program Penataan Struktur Industri

Pelaksanaan study kelayakan kawasan industri Jumlah dokumen study kelayakan

kawasan industri - 5 dokumem 500.000.000 - - - -

Program Pengembangan Industri kecil dan Menengah

Indikator

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Catatan

Penting


2013

1


kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

Sumber

Dana

target

capaian

kinerja


pagu indikatif


Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2012

Fasilitasi kerjasama kemitraan indutri mikro, kecil dan

menengah dengan swasta

Berkembangnya jumlah pelaku usaha

industri mikro, kecil dan menengah - 2% 150.000.000 - - 2% 150.000.000

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Jumat BersihTerwujudnya suasana pasar yg bersih

dan sehat - 3 pasar 23.710.000 - - 3 pasar 26.081.000

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial

Fasilitasi kegiatan pasar murahTerbantunya kebutuhan bahan pokok

Masyarakat Bontang - 15 kelurahan 81.075.000 - - 15 kelurahan 90.260.500

Program Pembinaaan dan Perlindungan Hukum

Bidang Kelistrikan

Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Kelistrikan

Tersedianya naskah akademis

rancangan peraturan daerah tentang

kelistrikan - 100% 422.067.000 - - - -

Kajian rencana umum ketenagalistrikan daerah Tersedianya kajian sebagai dasar

penyusunan raperda kelistrikan - 100% 456.867.000 - - - -

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang

kelistrikanAdanya Raperda tentang kelistrikan - 100% 274.067.000 - - - -

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.) Catatan Penting

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 15 1 15.01.01PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Terpenuhinya segala

fasilitas sehingga dapat

memberikan pelayanan

maksimal

01 15 01 15.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kota Bontang

Tercapainya surat

terkirim selama satu

tahun

1 paket 6.320.000

01 15 01 15.01.01.02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan ListrikKota Bontang

Tersedianya jasa

komunikasi, air dan 12 bulan 78.500.000

01 15 01 15.01.01.06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perijinan Kendaraan Dinas/OperasionalKota Bontang

Tersedianya kenderaan

dinas yg memiliki izin28 kendaraan 18.500.000

01 15 01 15.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kota BontangTersedianya alat Tulis

Kantor 12 bulan 149.766.000

01 15 01 15.01.01.11Penyediaan Barang Cetakan dan

PenggandaanKota Bontang

Tersedianya Barang

Cetakan dan

Penggandaan

12 bulan 161.696.000

01 15 01 15.01.01.12Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan KantorKota Bontang

Tersedianya Komponen

Instalasi Listrik/

Penerangan Bangunan

Kantor

12 bulan 23.585.000

01 15 01 15.01.01.13Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

KantorKota Bontang

Tersedianya Peralatan

dan Perlengkapan

Kantor

5 bidang 154.426.000

01 15 01 15.01.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kota BontangTersedianya Peralatan

Rumah Tangga16 kali 1.800.000

01 15 01 15.01.01.15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-UndanganKota Bontang

Tersedianya bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan

12 bulan 53.715.000

01 15 01 15.01.01.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kota BontangTerlaksananya

kebersihan kantor12 bulan 44.265.000

01 15 01 15.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kota BontangTersedianya makanan

dan minuman rapat 12 bulan 126.840.000

01 15 01 15.01.01.18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

Luar Daerah Kota Bontang

Peningkatan ilmu

pengetahuan aparatur12 bulan 1.015.050.000

01 15 01 15.01.01.19Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan

Teknis PerkantoranKota Bontang

Tersedianya jasa

tenaga administrasi dan

teknis

12 bulan 1.692.110.000

01 15 02 15.01.02PROGRAM PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA APARATURKota Bontang

Tersedianya sapras

aparatur 579.768.000

1

TABEL T-VI.C.7

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2014

KOTA BONTANG

Nama SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang

No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

01 15 02 15.01.02.21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kota BontangTerpeliharanya kualitas

gedung kantor1 gedung 18.000.000

01 15 02 15.01.02.23Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/OperasionalKota Bontang

Terpeliharanya

kendaraan dinas/opr32 unit 481.928.000

01 15 02 15.01.02.25Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung KantorKota Bontang

Terpeliharanya kualitas

perlengkapan gedung

kantor

4 unit gedung 79.840.000

01 15 03 15.01.03PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN

APARATURKota Bontang

Kelancaran pelayanan

administrasi kantor100% 163.145.000

01 15 03 15.01.03.05Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari

TertentuKota Bontang

Tersedianya pakaian

khusus hari-hari tertentu130 org 163.145.000

01 06 05 15.01.05PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATURKota Bontang 157.500.000

01 15 05 15.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Kota Bontang

Tersedianya Pendidikan

dan Pelatihan Formal

bagi Aparatur

57 org 157.500.000

01 15 06 15.01.06

PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Kota BontangKelancaran pelayanan

administrasi kantor100% 38.275.000

01 15 06 15.01.06.01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDKota Bontang

Tersusunnya laporan

ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

4 buku 10.900.000

01 15 06 15.01.06.02

Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran dan Prognosis Reallisasi

Anggaran

Kota Bontang

Laporan Keuangan

Semesteran dan

Prognosis

8 buku 5.450.000

01 15 06 15.01.06.04Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

TahunKota Bontang

Laporan Keuangan

Akhir Tahun4 buku 10.900.000

01 15 21 15.01.06.11 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kota BontangJumlah Laporan yang

terealisasi4 buku 11.025.000

1 15 15Program Penciptaan Iklim Usaha kecil

Menengah yang kondusif

Meningkatnya kualitas

usaha bagi pelaku

usaha

100% 747.044.000

1 15 15 08Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil

MenengahKota Bontang

Jumlah peserta

pelatihan penataan PKL45 PKL% 86.910.000

1 15 15 13 Fasilitasi Pembinaan Koperasi dan UKM Kota Bontang

Tercapainya suatu

pembinaan yang lebih

terarah bagi UKM

100% 198.000.000

1 15 15 14 Pendataan dan pendampingan UMKM Kota Bontang Tersedianya data PKL 100% 110.000.000

1 15 15 16 Sosialisasi Pengelolaan UMKM Kota Bontang

Meningkatnya

pengetahuan tentang

pengeloaan usaha

100% 56.455.000

1 15 15 17 Pemberdayaan bagi pelaku koperasi Kota Bontang

Terlaksananya

pembinaan koperasi,

UP2K

15 Keluarahan 295.679.000

1 15 16

Program pengembangan kewirausahaan

dan keunggulan kompetitif usaha kecil

dan menengah

Meningkatnya

pertumbuhan

wirausaha baru agar

dapat menyerap

tenaga kerja

30 UMKM 498.593.000

1 15 16 06 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Kota Bontang

Terlatihnya wirausaha

dalam menjalankan

usahanya

30 UMKM 104.060.000

1 15 16 13Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha

Mikro Kecil MenengahKota Bontang

Mempromosikan produk

unggulan UKM Kota

Bontang

6 Pameran 394.533.000

1 15 17

Program Pengembangan sistem

pendukung bagi usaha mikro kecil dan

menengah

Kota BontangTerwujudnya

Pendapatan UMKM100% 1.068.495.000

1 15 17 06Pengembangan sarana pemasaran produk

usaha mikro kecil menengahKota Bontang

Mempromosikan produk

unggulan UKM Kota

Bontang

2 Outlet 366.860.000

1 15 17 15Pembuatan Booklet seluruh Koperasi di

Kota BontangKota Bontang

Tersedianya data

seluruh koperasi di kota

Bontang sebagai bahan

informasi bisnis dalam

bentuk booklet

250 Buku 28.100.000

1 15 17 16Pelatihan pengaplikasian hasil dari

pendataan UMKMKota Bontang

Tercapainya suatu


terarah bagi UMKM

60 Pelaku

UMKM 160.183.000

1 15 17 19 Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir Kota BontangLaporan monev dana

bergulir264 Nasabah 200.000.000

1 15 17 20 Pelatihan manajemen dan inovasi usaha Kota Bontang

Tercapainya suatu


terarah bagi UMKM

60 Pelaku

UMKM 65.562.000

1 15 17 21Pendidikan dan pelatihan SDM UPT Dana

Bergulir

Jumlah aparat yang

mengikuti pelatihan6 Aparat 222.790.000

1 15 17 22 Pembiayaan fasilitasi legalitas kredit Kota Bontang

Tercapainya

administrasi pinjaman

dana bergulir yang kuat

legalitasnya

100 Nasabah 25.000.000

15 18Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan KoperasiKota Bontang

BKM (wanita) berminat

menjadi anggota

koperasi

15 Kel. 1.255.398.000

1 15 18 01Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan

program pembangunan koperasiKota Bontang

Sinkronisasi pembinaan

koperasi di Kota

Bontang

100% 47.620.000

1 15 18 02Peningkatan sarana dan prasarana

pendidikan dan pelatihan perkoperasianKota Bontang

Meningkatnya SDM

internal para koperasi20 Orang 163.387.000

1 15 18 04Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman

perkoperasianKota Bontang

BKM (wanita)

mengetahui tentang

perkoperasian dan tata

cara RAT yang baik

15 Kel. 32.340.000

1 15 18 05Pembinaan, pengawasan dan penghargaan

koperasi berprestasiKota Bontang

Tersedianya koperasi

berprestasi20 Koperasi 57.095.000

1 15 18 11 Penyusunan data base UKM Kota BontangTercapainya suatu data

yang valid10 Buku 145.700.000

1 15 18 21Sosialisasi Pembentukan Koperasi Sekolah

Tingkat SLTP dan SMA/SMKKota Bontang

Terlaksananya

Pembentukan Koperasi

Sekolah Tingkat SLTP

dan SMA / SMK

5 Sekolah 62.081.000

1 15 18 24 Pelatihan Pengawas Koperasi Kota Bontang

Meningkatnya kualitas

pengawasan internal

pada koperasi

30 orang 100.095.000

1 15 18 25Pelatihan Peningkatan Ketrampilan Anggota

KoperasiKota Bontang Koperasi 3 Koperasi 102.580.000

1 15 18 26 Kegiatan Study Komperatif Kota BontangTerbukanya jaringan

usaha koperasi8 Koperasi 88.000.000

1 15 18 27Uji Sertifikasi Kompetensi Pengelola

Koperasi Jasa KeuanganKota Bontang

Meningkatnya

kompetensi pengelola

koperasi jasa keuangan

30 orang 192.500.000

1 15 18 28 Pemeringkatan Koperasi se Kota Bontang Kota Bontang Koperasi yang aktif60 koperasi

yang aktif 264.000.000

1 15 19

Program peningkatan kelembagaan

koperasi dan pengembangan sistem

pendukung usaha bagi UMKM

Kota BontangMenarik minat

berkoperasi100% 841.110.000

1 15 19 01 Peringatan Hari Gerakan Koperasi Kota Bontang

Meningkatkan

silaturahmi dan

kesehatan koperasi

100 koperasi 191.000.000

1 15 19 04 Penilaian Kesehatan KSP / USP Kota Bontang

Ternilainya kesehatan

KSP/USP koperasi dan

pelaporan koperasi

penilaian 30

koperasi dan

monitoring 40

koperasi

165.000.000

1 15 19 07 Revitalisai Koperasi Yang Tidak Aktif Kota BontangPerbaikan kinerja

koperasi yang tidak aktif 45 koperasi 37.400.000

1 15 19 15Bimbingan Teknis Kelembagaan dan Usaha

KoperasiKota Bontang

Terbimbingnya

pengurus / pengelola

dalam menjalankan

koperasi

30 koperasi 88.000.000

1 15 19 20Monitoring Koperasi Simpan Pinjam

(KSP/Unit Simpan Pinjam Koperasi)Kota Bontang

Data perkembangan

KSP/USP40 KSP 227.575.000

1 15 19 21 Rapat Koordinasi Koperasi se Kota Bontang Kota BontangRakor Koperasi se Kota

Bontang100% 104.500.000

1 15 19 22Monitoring dana bergulir Kementerian

Koperasi dan UKMKota Bontang

Tersedianya data

perkembangan dana

bergulir

19 Koperasi 27.635.000

1 15 20Program Penguatan Pemberdayaan

Kelompok Usaha KecilKota Bontang 100% 346.476.000

1 15 20 02Pelatihan Ketrampilan Berusaha, Sarana

dan Prasarana bagi Keluarga Miskin

Jumlah KK Keluarga

Miskin28 Kelompok 346.476.000

1 15 22Program Koordinasi Peningkatan

Produksi DaerahKota Bontang

Mendorong

berkembangnya

produk kuliner daerah

100% 402.500.000

1 15 22 02 Lomba Kuliner Khas Daerah

Mendorong

berkembangnya produk

kuliner daerah

5 Perlaku 402.500.000

2 03 15Program Pembinaan dan Pengawasan

Bidang PertambanganKota Bontang

Penerapan teknis

penambangan yang

berwawasan

lingkungan

3

penambangan 28.600.000

2 03 15 05Pengawasan terhadap pelaksanaan

kegiatan penambangan galian C

Pembinaan untuk

pengusaha

penambangan galian C

3

penambangan 28.600.000

2 03 16

Program pengawasan dan penertiban

kegiatan rakyat yang berpotensi

merusak lingkungan

Kota BontangJumlah pemakaian air

tanah100% 49.500.000

2 03 16 04 Monitoring Eksplorasi air bawah tanahTersedianya data sumur

bor20 sumur bor 49.500.000

2 03 17Program Pembinaan dan Pengembangan

Bidang KetenagalistrikanKota Bontang 100% 7.084.472.000

2 03 17 06 Pengadaan PLTS Komunal Kota Bontang Kota Bontang

Tersedianya instalasi

pembangkit tenaga

surya

2 lokasi pesisir 7.084.472.000

2 03 19

Program peningkatan kualitas jasa

pelayanan, sarana dan prasarana energy Kota Bontang 100% 53.330.200.000

2 03 19 01Perencanaan Pembangunan Jaringan

Transmisi dan Distribusi Gas Kota BontangKota Bontang 3 Kecamatan 2.800.000.000

2 03 19 03 Pengadaan dan pemasangan pipa gas Kota Bontang

Tersedianya

infrastruktur jaringan

pipa gas rumah tangga

2 Kelurahan 50.000.000.000

2 03 19 08Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan

Konservasi Minyak Tanah ke LPG 3 KgKota Bontang

Masayarakat

menggunakan gas elpiji

3 kg dengan aman

3 Kecamatan 475.200.000

2 03 19 09Pembinaan dan Pengawasan Penggunaan

Pembangkit Tenaga listrikKota Bontang

Termonitornya

Penggunaan

Pembangkit Tenaga

Listrik di Kota Bontang

5 badan /

usaha 55.000.000

2 06 15Program perlindungan konsumen dan

pengamanan perdaganganKota Bontang

Meningkatnya

pengetahuan dan

kenyamanan kosumen

dan pedagang

100% 434.025.000

2 06 15 04Operasionalisasi dan Pengembangan

UPTD Kemetrologian DaerahKota Bontang

Terlaksananya

pemberian tanda tera

yang sah dan berlaku

100% 84.700.000

2 06 15 06Monitoring perkembangan harga bahan

pokokKota Bontang

Termonitornya

perkembangan harga

kebutuhan bahan pokok

100% 92.550.000

2 06 15 07Monitoring satuan stock bahan pokok dan

barang strategisKota Bontang

Termonitornya stock

kebutuhan bahan pokok100% 22.000.000

2 06 15 08Penyusunan Prognosa kebutuhan Bahan

PokokKota Bontang

Pengontrol dan

Pengendali Pengadaan

dan Penyaluran

penentu harga pada

tingkat pengecer ke

konsumen atas bahan

pokok

100% 25.000.000

2 06 15 10 Monitoring Surat Keterangan Asal (SKA) Kota Bontang

Tersedianya data

realisasi penggunaan

SKA oleh perusahaan di

Kota Bontang

100% 15.000.000

2 06 15 11Pengawasan makanan dan minuman yang

beredar dipasaranKota Bontang

Pengawasan peredaran

makanan dan minuman

di Kota bontang

100% 47.400.000

2 06 15 13Sosialisasi Peredaran makanan dan

minuman dalam kemasanKota Bontang Sosialisasi 100% 78.375.000

2 06 15 15

Pengujian Kandungan zat Bahan Makanan

dan Minuman hasil Produk pengusaha kecil

berkerjasama dengan Balai POM SMD

Kota Bontangjumlah Produk makanan

dan minuman yang diuji100% 34.000.000

2 06 15 16 Sosialisasi Kemetrologian Kota BontangMeningkatnya

pengetahuan pedagang100% 35.000.000

2 06 17Program Peningkatan dan

Pengembangan EksporKota Bontang

Terwujudnya

perkembangan kinerja

ekspor impor secara

kontinyu

100% 477.423.000

2 06 17 15 Monitoring perkembangan ekspor impor Kota Bontang

Tersedianya data

informasi

perkembangan &

evaluasi ekspor impor

yang up to date/akurat

25 org pelaku

usaha 16.940.000

2 06 17 18Sosialisasi Regulasi Bidang Perdagangan

Luar NegeriKota Bontang

Meningkatnya

pengetahuan pelaku

usaha terhadap

berbagai kebijakan PLN

khususnya berkaitan

ekspor impor

100% 35.200.000

2 06 17 19 Pameran dagang komoditi ekspor Kota Bontang

Terpromosinya potensi

komoditi ekspor yang

ada di Bontang

100% 75.283.000

2 06 17 22 Pameran dagang internasional Kota Bontang

Pemerintah Kota

Bontang

mempromosikan

potensi komoditi ekspor

ke luar negeri

100% 350.000.000

2 06 18Program Peningkatan Efisiensi

Perdagangan Dalam NegeriKota Bontang

Menunjang aktifitas

kegiatan usaha yang

lebih bermanfaat

100% 2.341.721.000

2 06 18 05 Pengembangan pasar lelang daerah Kota Bontang

Terjalinnya kemitraan

usaha antara pelaku

usaha yang mengikuti

pasar lelang maupun

pelaku usaha sebagai

pengunjung serta

meningkatnya hasil

penjualan produk

100% 25.000.000

2 06 18 08Fasilitasi Pengembangan SDM Bidang

Perdagangan Dalam NegeriKota Bontang

Terjadinya berbagai

kemungkinan kerjasama

yang terjalin

100% 62.700.000

2 06 18 09Peningkatan Kapasitas Petugas Lapangan

Pasar TradisionalKota Bontang

Terlaksananya target

PAD100% 450.000.000

2 06 18 11 Peningkatan Sarana Pasar Tradisional Kota BontangTertatanya fasilitas

sektor perdagangan100% 725.133.000

2 06 18 17Pameran dagang dalam negeri tingkat

nasional, provinsi dan lokalKota Bontang

Terpromosinya produk

UKM100% 487.957.000

2 06 18 18 Fasilitasi kegiatan pasar murah Kota Bontang

Terpenuhinya

kebutuhan bahan pokok

bagi RTM

100% 393.490.000

2 06 18 19 Peningkatan SDM UPTD Pasar Kota BontangTerciptanya SDM yang

handal100% 100.000.000

2 06 18 22Penyuluhan dan sosialisasi bagi para

pedagangKota Bontang

Terciptanya

pemahaman dan aturan

Perda baik para

pedagang maupun

aparat

100% 33.000.000

2 06 18 23Monitoring dan Penyuluhan Pasar Sehat

dan BersihKota Bontang

Terciptanya

pemahaman

pengelolaan dan

pedagang tentang

Program Pasar Sehat

100% 64.441.000

2 06 19Program Pembinaan Pedagang Kaki

Lima dan AsonganKota Bontang

Terwujudnya tertib

pedagang pasar100% 412.012.000

2 06 19 10Penyuluhan hak dan kewajiban pedagang

pasarKota Bontang

Terciptanya rencana

pembangunan dan

penempatan pedagang

yang tertib dan aman

100% 71.000.000

2 06 19 12Pendataan ulang pedagang pasar pada 3

pasar tradisionalKota Bontang

Tersedianya data

pedagang yang akurat100% 45.000.000

2 0619 13

Pendataan Pedagang kaki lima dan

AsonganKota Bontang Dokumen data PKL 100% 252.925.000

2 06 19 14 Pembinaan Pedagang Kreatif Lapangan Kota Bontang

Terciptanya kawasan

perdagangan di 3

Kecamatan

100% 43.087.000

2 06 20

Program Peningkatan dan

Pengembangan sarana dan Prasarana

Perdagangan

Kota Bontang

Menunjang aktifitas

perdagangan yang

aman dan nyaman

90% 450.000.000

2 06 20 06Pengadaan alat penunjang alat kebersihan

pasarKota Bontang

Terwujudnya pasar

sehat aman dan

nyaman

100% 247.500.000

2 06 20 16 Studi kooperatif pedagang dan aparat Kota BontangTerciptanya pedagang

yang mandiri100% 202.500.000

2 07 16Program Pengembangan Industri Kecil

dan MenengahKota Bontang

Meningkatnya

pemasaran dan

promosi produk UKM

100% 1.784.722.000

2 07 16 10 Monitoring dan evaluasi Kota Bontang

Termonitor dan

terevaluasinya kegiatan

usaha IKM

100% 100.000.000

2 07 16 14Fasilitasi magang bagi industri kecil dan

menengahKota Bontang

Terfasilitasi magang

bagi pelaku IKM100% 200.000.000

2 07 16 17 Fasilitasi Pendampingan IKM Kota Bontang Kota Bontang

Terfasilitasinya

pendampingan

terhadap IKM

30 IKM 168.730.000

2 07 16 19Sosialisasi pengembangan & pelaksanaan

OVOP (One Village One Product)Kota Bontang

Adanya produk baru

untuk setiap kelurahan2 Kelurahan 156.380.000

2 07 16 20Fasilitasi pelaku IKM dalam peningkatan

SDMKota Bontang

Terlaksananya

pelatihan CEFE25 IKM 83.721.000

2 07 16 23Fasilitasi Pengembangan Dewan Kerajinan

Kota BontangKota Bontang

Terfasilitasinya pelaku

IKM kerajinan dan

kegiatan pameran

2 IKM 318.191.000

2 07 16 25 Fasilitasi Sertifikasi Hala Bagi Pelaku IKM Kota BontangTerbitnya sertifikat halal

pelaku IKM6 IKM 44.000.000

2 07 16 35Pendataan Industri Kecil dan Menengah

(IKM)Kota Bontang Terdatanya IKM 2 kecamatan 154.000.000

2 07 16 36 Temu usaha pengrajin lintas provinsi Kota Bontang

Terwujudnya temu

usaha pengarajin lintas

provinsi

4 IKM 181.500.000

2 07 16 37 Promosi produk unggulan Kota Bontang Kota BontangMeningkatnya

pendapatan IKM4 orang 181.500.000

2 07 16 41 Pengajuan penganugerahan UPAKARTI Kota Bontang

Tersedianya dokumen

IKM yang diajukan

untuk mendapatkan

UPAKARTI

2 IKM 90.750.000

2 07 16 45 Lomba Pangan Nusa Kota Bontang

Mendorong

berkembangnya produk

kuliner daerah

5 Pelaku 105.950.000

2 07 17Program peningkatan kemampuan

teknologi industriKota Bontang

Meningkatnya image

produk IKM Kota

Bontang

100% 181.500.000

2 07 17 06Fasilitasi Sarana dan Prasarana Klinik

KemasanKota Bontang

Terciptanya desain bagi

IKM50 produk 181.500.000

2 07 18 Program Penataan Struktur Industri Kota BontangKawasan industri di

Kota Bontang100% 500.000.000

2 07 18 04Pembentukan kelembagaan kawasan

industri baruKota Bontang

Kawasan industri di

Kota Bontang

1 kawasan

industri500.000.000

rencana kerja disperindagkop dan umkm kota bontang...

Documents