rencana kerja dinas penanaman modal dan …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/117_dinas...
TRANSCRIPT
RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU TAHUN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
TAHUN 2018
1
RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
TAHUN 2019
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pelayanan publik dibutuhkan dalam rangka upaya pemenuhan
kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan
peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup pelayanan publik
sangat komplek dan krusial maka senantiasa perlu suatu
perencanaan, pengkajian dan evaluasi secara proaktif, sehingga
diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan
tentang perlunya suatu perencanaan yang strategis di tingkat unit
kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Selanjutnya
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
dan Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah, maka
Perangkat Daerah juga menyusun Rencana Kerja ( Renja ) untuk
perencanaan dalam kurun waktu 1 ( satu ) tahun yang berisi Program
dan Kegiatan yang disertai pendanaan untuk mencapai sasaran.
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu)
tahun yang berisi program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif
untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka
regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan.
Dalam penyusunan Renja PD mengacu pada RKPD Kabupaten
dan Renstra PD yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019
2
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD. RKPD
merupakan penjabaran dari RPJMD yang merupakan dokumen
operasional tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi
makro daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas, sasaran
pembangunan dan rencana program kegiatan prioritas daerah.
Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu untuk periode 1 (satu) tahun yang
merupakan landasan serta pedoman dalam penyusunan program dan
kegiatan dalam RKA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019.
1.2 Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
3
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan
Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan
RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah
dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Bupati Nomor 33 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2019;
17. Surat Edaran Bupati No 050/2139 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan, Penyempurnaan, dan Penetapan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2019.
1.3 Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Tahun 2019 dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan
Pengawasan Program/ Kegiatan PD. Adapun tujuan penyusunan
adalah :
1. Untuk menciptakan keterpaduan, keserasian dan kesinergian
Program/Kegiatan PD; dan
2. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA)-PD tahun 2019.
4
3. Untuk mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan dan
penganggaran pada tahun 2019 dengan urusan serta susunan
perangkat daerah.
1.4 Sistematika Penulisan
I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra PD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
V PENUTUP
5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN GUNUNGKIDUL
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor
7 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah menetapkan
perubahan susunan Perangkat Daerah dimana Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu ditetapkan sebagai dinas yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal
dan pelayanan terpadu, dengan susunan organisasi Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu terdiri dari :
a. Kepala Dinas
b. Sekretaris Dinas
c. Sub Bagian Umum
d. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
e. Kepala Bidang Penanaman Modal
f. Kepala Seksi Promosi
g. Kepala Seksi Pengembangan dan Fasilitasi
h. Kepala Bidang Pelayanan, Data dan Informasi
i. Kepala Seksi Pelayanan
j. Kepala Seksi Data
k. Kepala Bidang Pengendalian
l. Kepala Seksi Pengaduan dan Advokasi
m. Kepala Seksi Pengendalian dan Evaluasi
n. Kelompok Jabatan Fungsional
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu senantiasa
melaksanakan program-program dan terus mengembangkan program
yang berhubungan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik
dan peningkatan serta pengembangan investasi di Kabupaten
Gunungkidul.
Evaluasi pencapaian target kinerja PD Tahun 2017 disusun
berdasarkan target dan realisasi kinerja Renja PD Tahun 2017
sebagaimana laporan evaluasi pencapaian kinerja dalam laporan E-
Monev Bappeda Tahun 2017, untuk target kinerja PD Tahun 2018
berdasarkan Renja PD Tahun 2018 dan untuk perkiraan realisasi
6
pencapaian kinerja Renstra PD Tahun 2018 berdasarkan rancangan
reviu Rencana Strategis PD Tahun 2016-2021.
2.1.1 Program kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
keluaran dan hasil yang direncanakan
Keseluruhan program pada tahun 2017 di Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu memenuhi target
kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan, meski demikian
terdapat dua kegiatan yang belum sesuai target kinerja fisik
yang direncanakan. Kegiatan tersebut adalah Penyediaan
Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi pada program
pelayanan adminitrasi perkantoran serta kegiatan Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan pada program Peningkatan
Pelayanan Terpadu. Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi tercatat hanya mencapai 82.76%.
Kegiatan ini telah dilaksanakan secara maksimal karena
kegiatan ini pelaksanaannya berdasarkan jumlah rapat,
konsultasi dan koordinasi yang dilaksanakan; namun demikian
beberapa undangan konsultasi maupun koordinasi tidak dapat
diikuti karena keterbatasan sumberdaya. Adapun untuk
kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan telah optimal
dengan pencapaian jumlah pemohon sebanyak 3.711 pemohon,
dan menerbitkan 3.388 sertifikat selama tahun 2017. Namun
demikian dari 72 jenis perizinan yang direncanakan untuk
dilayani, realisasinya adalah sejumlah 59 jenis perizinan sesuai
permohonan. Selain itu, rencana rekrutmen tenaga non PNS
tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana karena adanya
kebijakan baru yang harus dipatuhi bersama. Kegiatan yang
belum mencapai target adalah sebagai berikut:
PROGRAM / KEGIATAN TINGKAT CAPAIAN
%
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi 82,76
2 Program Peningkatan Pelayanan Terpadu
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
81,72
7
2.1.2 Program kegiatan yang telah tercapai/ sesuai dengan target
kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan
Realisasi program dan kegiatan tahun 2017 di Kantor
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang telah
memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan
dapat dilihat pada program/kegiatan sebagai berikut:
NO
PROGRAM / KEGIATAN TINGKAT CAPAIAN
%
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 97,56
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
98,81
2 Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran 100
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana perkantoran 100
3 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
Penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pengelolaan kepegawaian perangkat daerah
100
4 Program Peningkatan Kualitas pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
88,89
Penyusunan laporan keuangan perangkat daerah
88,89
5 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 100
Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Pengendalian Internal Perangkat Daerah Pengelolaan data dan system informasi perangkat daerah
100 100 100
6 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 100
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Implementasi, Evaluasi, dan Pelaporan Pencapaian SPM
100 100
7 Program Peningkatan Pelayanan Terpadu 91,17
8 Program Peningkatan Promosi dan Penanaman Modal Daerah
92,92
Penyelenggaraan promosi Penanaman Modal Pengembangan Penanaman Modal
90,56 100
9 Program Pengendalian Perizinan dan Penanaman Modal 100
Penangan aduan dan penyelesaian permasalahan pelayanan perizinan
Pemantauan pembinaan, serta pengawasan perizinan penanaman modal
100 100 100
2.1.3 Program kegiatan yang telah melebihi target kinerja
keluaran dan hasil yang direncanakan
Realisasi program dan kegiatan tahun 2017 di Kantor
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu terdapat satu
program dan dua kegiatan yang melebihi target kinerja keluaran
dan yang direncanakan, yaitu :
8
NO
PROGRAM / KEGIATAN TINGKAT CAPAIAN
%
1 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
108,33
Pengembangan Kapasitas Aparatur
116,67
2 Program Peningkatan Pelayanan Terpadu
Pengelolaan Data dan pengolahan permohonan perlayanan
133,66
2.1.4 Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya
atau melebihi target kinerja program dan kegiatan
Beberapa faktor penyebab tidak tercapainya,
terpenuhinya atau melebihinya target kinerja program/kegiatan
di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu pada tahun
2017 dari target yang direncanakan dapat diuraikan sebagai
berikut :
1. Penyebab belum tercapainya target kinerja kegiatan pada
umumnya karena keterbatasan anggaran untuk melakukan
inovasi terhadap pelayanan publik dan belum selesainya
beberapa payung hukum terkait perijinan sebagai
konsekuensi adanya perubahan nomenklatur dari kantor
menjadi dinas, serta dinamika yang terjadi baik secara
nasional maupun daerah atas pelayanan perizinan dan non
perizinan dan kebijakan percepatan berusaha.
2. Penyebab terpenuhinya target kinerja kegiatan karena pada
tahun berjalan program/kegiatan sudah dilaksanakan
sesuai yang direncanakan.
3. Faktor penyebab melebihinya capaian dari renstra PD dapat
terjadi bila ada inovasi publik di bidang penanaman modal
sehingga semakin banyaknya investor yang masuk dan
komitmen dari PD untuk meningkatkan pelayanan selaku
PD pengampu pelayanan publik, serta akselerasi upaya
peningkatan kompetensi SDM.
9
2.1.5 Faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya
pencapaian target kinerja tahun 2018
Beberapa program kegiatan yang sudah mencapai
targetnya diharapkan berdampak terhadap meningkatnya minat
investasi di Kabupaten Gunungkidul serta meningkatnya indeks
kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan dan
penanaman modal.
Tahun 2018 merupakan masa peralihan terkait
penanganan perijinan yang semula berdasarkan rekomendasi
dari Dinas/instansi terkait akan menjadi kewenangan penuh
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu untuk
melayani perizinan dan non perizinan serta penanaman modal.
Kebijakan pusat mengenai percepatan berusahan,
pelayanan publik khususnya perizinan dan non perizinan,
perpajakan dan kebijakan lain yang berkesesuaian dengan
tugas pokok dan fungsi dinas akan turut mempengaruhi upaya
pencapaian target kinerja pada tahun 2018.
2.1.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang
perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab
tersebut.
Perencanaan pembangunan dan pengganggaran daerah
merupakan kegiatan yang saling terintergrasi. Oleh karena itu,
tindakan perencanaan dan pengganggaran yang perlu diambil
untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut di atas
diantaranya adalah menggunakan pendekatan kinerja dalam
prinsip penganggaran, yaitu mengutamakan upaya pencapaian
hasil kerja (output/outcome) dari perencanaan alokasi biaya
atau input yang telah ditetapkan. Pembuatan roadmap untuk
mencari permasalahan inti serta kebijakan yang legitmate atas
pelimpahan wewenang pelayanan perizinan perlu segera
ditetapkan.
Adanya sistem plafonisasi anggaran menyebabkan ruang
lingkup inovasi PD dalam pemberian pelayanan publik menjadi
terbatas. Padahal meningkatkan kinerja pelayanan dari sistem
pelayanan manual menuju pelayanan online dan untuk meraih
10
pasar investasi membutuhkan promosi, sehingga kebutuhan
anggaran akan meningkat.
Melaksanakan koordinasi lintas instansi, sinergitas
program/kegiatan sejenis dengan instansi terkait, presentasi
pada pemangku kebijakan tentang kondisi yang ada dan
memaksimalkan sumberdaya yang ada merupakan salah satu
cara mengatasi keterbatasan agar pelayanan tetap berjalan.
Kedepan diharapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu sebagai salah satu cerminan pelayanan di kabupaten
mendapatkan porsi anggaran yang memadai sesuai dengan
kinerja yang dicapai. Sebab tanpa adanya
Terkait dengan misi ke 5 kepala daerah tahun 2016-2021
yaitu mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim
investasi yang kondusif maka kebijakan yang perlu diambil
adalah mendorong percepatan regulasi peraturan di tingkat
kabupaten yang disesuaikan dengan perkembangan,
pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang
disesuaikan situasi dan kondisi serta pembentukan tim teknis
lintas instansi.
Apabila dilihat dari pencapaian target program dan kegiatan
dalam Renstra DPMPT sampai dengan tahun 2018 yang merupakan
tahun pertama periode Renstra, tingkat capaian dari masing-masing
output kegiatan yang bervariatif. Pelaksanaan program dan kegiatan
yang telah direncanakan pun relatif dinamis karena kebijakan dan
kondisi terkini berkaitan dengan pelayanan perizinan dan non perizinan
serta penanaman modal senantiasa berkembang. Adapun capaian
kinerja program dan kegiatan DPMPT Tahun 2017 dan perkiraan
realisasi capaian tahun 2018 sebagaimana pada tabel 2.1.
11
Target Realisasi Tingkat realisasi % Perkiraan Realisasi capaian
PerkiraanTing
kat Capaian
(% )
2 3 4 5 6 7=(6/5) *100 8 9 10=(9/4)*100 11
K K K K
1 20 25 01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Presentase pemenuhan
kebutuhan administrasi
perkantoran
100% 97,56
1 20 25 01 01 Penyediaan Jasa,
Peralatan, dan
Perelengkapan
Perkantoran
Jumlah alat tulis kantor 107 rim kertas HVS folio 70 gram,5 rim
kertas HVS A4 70 gram,2 pak amplop
besar, 8 pak amplop sedang,5 pak amplop
kecil,36 buah buku register double folio,12
buah buku register kuarto 100,36 buah
bolpoin,12 pensil,2 buah stabilo,12 buah
spidol,6 buah tip ex,6 buah lem,4 buah
cutter,3 buah gunting sedang,2 buah
penggaris mika 100 cm2 buah penggris 30
cm,2 buah penggaris besi 30 cm,10 buah pita
mesin ketik,2 buah staples besar,2 buah
staples sedang,3 buah staples kecil,5 pak isi
staples besar,10 pak isi staples sedang,10
pak isi stapleskecil,10 pak binder clip
besar,10 pak binder clip sedang,15 pak
binder clip kecil,24 buah odner,6 buah
pentel,6 buah isi pentel,10 dos paper clip,12
dos trigonal clip,100 buah stofmap kertas,3
buah bantalan cap,300 buah map snell
kertas,300 buah map snell plastik,12 buah
refill toner,6 buah flash disk,4 buah cartridge
(ink tank),5 buah cartridge (ink tank canon),12
botol tinta printer,6 buah refill fax IT film
10 surat;12 bulan X 3 rekening telfon;4 bulan X 1 rekening listrik;3 unit
kendaraan roda 4;12 bulan untuk 1 orang;6 unit AC;15 unit komputer;4 unit
laptop;13 printer;4 unit mesin ketik;80 rim kertas;30 pak amplop;20 buku
register;24 losin bulpoin;1 lusin pensil;2 buah stabilo;47 buah spidol;1 pack
tipex;10 buah lem;5 buah lakban;5 buah cutter;4 gunting;10 penggaris;10
pita mesin tik;10 steples;20 pack isi steples;20 pack binder klips;12 buah
odner;50 buah isi pentel;24 pack paper clip;12 pack map;12 pack snel;70
kali refil toner;15 pcs catridge;6 buah flesdis;110 rim blangko;3000 lembar
leaflet;2500 stopmap ber kop;30 bendel BKP;20 bendel SPPD;20 lembar
disposisi;12 buah lampu;50 m kabel;5 stop kontak dan setekler;2 buah rol
kabel;5 buah fitting dan saklar;1 unit genset;1 unit PABX telfon;3 unit pc;2
rak arsip besi;1 printer dotmetrik;5 unit laptop;20 pembersih kamar
mandi;20 botol pembersih lantai;40 buah tisu kotak;30 kaleng pengharum
ruangan;7 pembasmi serangga;15 buah kamper;24 botol sabun cuci
piring;3 buah keset;5 tempat sampah;4 buah ember;4 buah sapu lidi;3
buah sapu ijuk;8 buah sulak;6 buah alat pel;6 buah sikat lantai;3 buah
gayung;10 buku;12 bulan 2 harian surat kabar;12 bulan untuk 1 orang;18
jenis arsip perizinan dan arsip umum;2 unit wifi akses point ;12 bulan x 1
sms center ;4 bulan x 2 rekening air;1 unit IT film panasonik;1 unit drum
85A;4 unit kendaraan roda 2;2 buah bantalan cap;1 lusin carbon;3 buah
bolpen pantel;1 set meja kursi kerja;1 set meja kursi rapat;1 set meja kursi
tamu;1 perangkat peralatan jaringan;3 buah serbet;3 buah pembersih
kaca;2 buah wiper kaca;10 buah parfum mobil;5 buah sampo mobil;10
buah sabun mandi;2 buku;2 h
0 surat;12 bulan X 3 rekening telfon;3 bulan X 1 rekening listrik;4
unit kendaraan roda 4;12 bulan untuk 1 orang;6 unit AC;7 unit
komputer;1 unit laptop;8 printer;3 unit mesin ketik;95 rim kertas;22
pak amplop;19 buku register;14 losin bulpoin;1 lusin pensil;4 buah
stabilo;36 buah spidol;3 pack tipex;10 buah lem;2 buah lakban;8
buah cutter;4 gunting;10 penggaris;6 pita mesin tik;4 steples;13
pack isi steples;20 pack binder klips;6 buah odner;25 buah isi
pentel;24 pack paper clip;17 pack map;13 pack snel;13 kali refil
toner;9 pcs catridge;0 buah flesdis;120 rim blangko;3000 lembar
leaflet;2500 stopmap ber kop;131 bendel BKP;23 bendel SPPD;27
lembar disposisi;15 buah lampu;215 m kabel;5 stop kontak dan
setekler;0 buah rol kabel;5 buah fitting dan saklar;1 unit genset;1
unit PABX telfon;3 unit pc;5 rak arsip besi;1 printer dotmetrik;5 unit
laptop;33 pembersih kamar mandi;27 botol pembersih lantai;41
buah tisu kotak;40 kaleng pengharum ruangan;9 pembasmi
serangga;17 buah kamper;22 botol sabun cuci piring;7 buah keset;4
tempat sampah;3 buah ember;3 buah sapu lidi;3 buah sapu ijuk;12
buah sulak;4 buah alat pel;5 buah sikat lantai;3 buah gayung;4
buku;12 bulan 2 harian surat kabar;12 bulan untuk 1 orang;26 jenis
arsip perizinan dan arsip umum;4 unit wifi akses point ;11 bulan x 1
sms center ;5 bulan x 2 rekening air;1 unit IT film panasonik;1 unit
drum 85A;0 unit kendaraan roda 2;0 buah bantalan cap;0 lusin
carbon;0 buah bolpen pantel;1 set meja kursi kerja;1 set meja kursi
rapat;1 set meja kursi tamu;1 perangkat peralatan jaringan;0 buah
serbet;0 buah pembersih kaca;4 buah wiper kaca;2 buah parfum
mobil;2 buah sampo mobil;6 buah sabun mandi;2 buku;2 harian s
98,81 107 rim kertas HVS folio 70 gram,5 rim kertas
HVS A4 70 gram,2 pak amplop besar, 8 pak
amplop sedang,5 pak amplop kecil,36 buah buku
register double folio,12 buah buku register kuarto
100,36 buah bolpoin,12 pensil,12 buah stabilo,12
buah spidol,7 buah tip ex,7 buah lem,4 buah
cutter,3 buah gunting sedang,2 buah penggaris mika
100 cm2 buah penggris 30 cm,2 buah penggaris
besi 30 cm,10 buah pita mesin ketik,2 buah staples
besar,2 buah staples sedang,3 buah staples kecil,5
pak isi staples besar,10 pak isi staples sedang,10
pak isi stapleskecil,10 pak binder clip besar,10 pak
binder clip sedang,15 pak binder clip kecil,24 buah
odner,6 buah pentel,6 buah isi pentel,10 dos paper
clip,12 dos trigonal clip,100 buah stofmap kertas,3
buah bantalan cap,300 buah map snell kertas,300
buah map snell plastik,12 buah refill toner,6 buah
flash disk,4 buah cartridge (ink tank),5 buah
cartridge (ink tank canon),12 botol tinta printer,6
buah refill fax IT film
202 rim kertas HVS folio 70 gram,5 rim kertas HVS
A4 70 gram,24 pak amplop besar, 8 pak amplop
sedang,5 pak amplop kecil,55 buah buku register
double folio,12 buah buku register kuarto 100,17 lusin
bolpoin,24 pensil,16 buah stabilo,48 buah spidol,10
buah tip ex,17 buah lem,2 lakban, 12 buah cutter,7
buah gunting sedang,12 buah penggaris mika 100
cm2 buah penggris 30 cm,2 buah penggaris besi 30
cm,16 buah pita mesin ketik,6 buah staples besar,2
buah staples sedang,3 buah staples kecil,18 pak isi
staples besar,10 pak isi staples sedang,10 pak isi
stapleskecil,30 pak binder clip besar,10 pak binder
clip sedang,15 pak binder clip kecil,30 buah odner,31
buah pentel,6 buah isi pentel,34 dos paper clip,12
dos trigonal clip,270 buah stofmap kertas,3 buah
bantalan cap,300 buah map snell kertas,430 buah
map snell plastik,25 buah refill toner,6 buah flash
disk,13 buah cartridge (ink tank),5 buah cartridge (ink
tank canon),12 botol tinta printer,6 buah refill fax IT
film,1 unit IT film panasonik;1 unit drum 85A
99,40
Jumlah alat listrik dan
elektronika tersedia
28 buah lampu TL,16 buah lampu neon,8 set
baterai,50 m kabel untuk modem
28 buah lampu TL,16 buah lampu neon,8 set
baterai,50 m kabel untuk modem
43 buah lampu TL,16 buah lampu neon,8 set
baterai,50 m kabel untuk modem,;215 m kabel;5 stop
kontak dan setekler;5 buah fitting dan saklar
Jumlah surat terkirim 10 surat 10 surat 10 surat
Jumlah sarana jasa
telepon,internet,listrik,langga
nan air terbayar
telepon 12 rekening bulanan, internet 12
rekening bulanan,SMS center 12 rekening
bulanan, air 12 rekening bulanan
telepon 12 rekening bulanan, internet 12 rekening
bulanan,SMS center 12 rekening bulanan, air 12
rekening bulanan
telepon 12 rekening bulanan, internet 12 rekening
bulanan,SMS center 12 rekening bulanan, air 12
rekening bulanan
Jumlah bahan
bacaan/referensi dan surat
kabar
2 harian surat kabar 2 harian surat kabar 2 harian surat kabar
Jumlah SDM Non PNS 4 orang THL tenaga administrasi/teknik
perkantoran
4 orang THL tenaga administrasi/teknik perkantoran 4 orang THL tenaga administrasi/teknik perkantoran
Jumlah jasa kebersihan
kantor
1 paket Cleaning Serv ice 1 tahun 1 paket Cleaning Serv ice 1 tahun 1 paket Cleaning Serv ice 1 tahun, 33 pembersih
kamar mandi;27 botol pembersih lantai;41 buah tisu
kotak;40 kaleng pengharum ruangan;9 pembasmi
serangga;17 buah kamper;22 botol sabun cuci
piring;7 buah keset;4 tempat sampah;3 buah ember;3
buah sapu lidi;3 buah sapu ijuk;12 buah sulak;4 buah
alat pel;5 buah sikat lantai;3 buah gayung,4 buah
wiper kaca;2 buah parfum mobil;2 buah sampo
mobil;6 buah sabun mandi
Jumlah kendaraan dinas
yang pajaknya terbayarkan
3 unit kendaraan roda empat, 6 unit
kendaraan roda dua
3 unit kendaraan roda empat, 4 unit kendaraan roda
dua
3 unit kendaraan roda empat, 4 unit kendaraan roda
dua
Catatan
1
Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2017
Kode
Urusan/bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome/Kegiatan Output)
Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun
2021 (akhir periode Renstra PD)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2017
Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan
(Tahun 2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra
DPMPT sampai dengan Tahun 2018
12
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan (fotokopi)
3000 lembar leaflet,3000 buah stofmap
berkop,30 bendel BKP,20 bendel SPPD,20
bendel disposisi,100 rim blangko form
perijinan dan non perijinan,11.832 lembar
fotokopi
3000 lembar leaflet,3000 buah stofmap berkop,30
bendel BKP,20 bendel SPPD,20 bendel
disposisi,100 rim blangko form perijinan dan non
perijinan,11.832 lembar fotokopi
6000 lembar leaflet,5500 buah stofmap berkop,161
bendel BKP,43 bendel SPPD,47 bendel
disposisi,100 rim blangko form perijinan dan non
perijinan,11.832 lembar fotokopi
Jumlah peralatan kerja
terfasilitasi dengan baik
11 komputer,6 laptop,16 printer,3 mesin
ketik manual,12 AC
8 komputer,4 laptop,13 printer,3 mesin ketik
manual,5 AC
15 komputer,5 laptop,13 printer,3 mesin ketik
manual,11 AC
Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor
tersedia
1 unit genset, 1 unit pabx telepon,15 unit
komputer PC,2 rak arsip besi,16 filling
kabinet,1 printer dot matic, 12 printer, 46 unit
meja rapat,106 unit kursi rapat, 9 set meja
kursi tamu,2 buah wifi,1 perangkat peralatan
jaringan,12 unit laptop,2 paket server,2 unit
AC untuk server,2 modem,36 unit meja
kerja,76 unit kursi kerja,4 almari
perpustakaan,4 almari blangko,2 LCD
persuratan,8 rak arsip,4 microphone
1 unit almari perpustakaan,1 almari blangko,4 unit
filling cabinet,3 unit komputer PC,3 unit printer,2 unit
laptop,2 unit monitor PC, 1 unit LCD persuratan,1
unit CPU,1 paket server,1 buah AC untuk server,1
buah modem,9 unit meja kerja,10 unit meja rapat,19
unit kursi kerja,25 unit kursi rapat,2 unit sofa/meja
kursi tamu,2 unit rak arsip,3 buah microphone
1 unit almari perpustakaan,1 almari blangko,4 unit
filling cabinet,6 unit komputer PC,3 unit printer,7 unit
laptop,2 unit monitor PC, 1 unit LCD persuratan,1
unit CPU,1 paket server,1 buah AC untuk server,1
buah modem,9 unit meja kerja,10 unit meja rapat,19
unit kursi kerja,25 unit kursi rapat,2 unit sofa/meja
kursi tamu,2 unit rak arsip,3 buah microphone. 1 unit
genset;1 unit PABX telfon, 5 rak arsip besi,1 printer
dotmetrik;4 unit wifi akses point,1 set meja kursi
kerja;1 set meja kursi rapat;1 set meja kursi tamu;1
perangkat peralatan jaringan
Arsip perizinan terdata dan
terkelola dengan baik
26 jenis arsip perizinan dan arsip umum
1 20 25 01 02 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Jumlah makanan dan
minuman rapat, tamu dan
pelanggan
200 OS makan minum rapat, 400 OS snack
dan minum rapat, 150 galon air mineral untuk
pelanggan,25 dus air mineral gelas untuk
tamu, 74 OS makan untuk tamu, 100 OS
snack tamu
200 os makan dan minuman;200 os minum snack rapat;120 ls galon air
minum untuk pelanggan;10 dus air mineral untuk tamu kantor;100 os
makan untuk tamu;120 snack untuk tamu;61 op perjalanan dinas luar
daerah;117 op pejalanan dinas dalam daerah
179 os makan dan minuman;162 os minum snack rapat;124 ls
galon air minum untuk pelanggan;11 dus air mineral untuk tamu
kantor;57 os makan untuk tamu;57 snack untuk tamu;57 op
perjalanan dinas luar daerah;94 op pejalanan dinas dalam daerah
82,76 200 OS makan minum rapat, 400 OS snack dan
minum rapat, 150 galon air mineral untuk
pelanggan,25 dus air mineral gelas untuk tamu, 74
OS makan untuk tamu, 100 OS snack tamu
379 OS makan minum rapat, 562 OS snack dan
minum rapat, 274 galon air mineral untuk
pelanggan,36 dus air mineral gelas untuk tamu, 131
OS makan untuk tamu, 157 OS snack tamu
91,38
Jumlah perjalanan dinas
untuk rapat konsultasi dan
koordinasi dalam dan luar
daerah
1029 OP perjalanan dinas dalam daerah, 633
OP perjalanan dinas luar daerah
228 OP perjalanan dinas dalam daerah, 143 OP
perjalanan dinas luar daerah
285 OP perjalanan dinas dalam daerah, 237 OP
perjalanan dinas luar daerah
1 20 25 02 00 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
2017 : Presentase
pemenuhan kebutuhan
administrasi aparatur
2018-2021 : Presentase
pemenuhan kebutuhan
sarana dan prasarana
aparatur
100%
13
1 20 25 02 11 Pengadaan/Pembanguna
n Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Jumlah dan jenis
perlengkapan kantor yang
dibeli
19 unit AC 4 unit AC 4 unit AC 21,05
Jumlah dan jenis sarana
prasarana perkantoran yang
dibangun
1 paket 1 paket taman 1 paket taman
1 20 25 02 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Jumlah dan jenis kendaraan
dinas yang dipeihara
3 unit kendaraan roda empat, 6 unit
kendaraan roda dua
12 bulan 3 unit roda empat;12 bulan 4 unit roda dua;1 gedung perkantoran
(taman tengah gedung dan interior)
12 bulan 3 unit roda empat;12 bulan 4 unit roda dua;1 gedung
perkantoran (taman tengah gedung dan interior)
100 3 unit kendaraan roda empat, 4 unit kendaraan roda
dua
3 unit kendaraan roda empat, 4 unit kendaraan roda
dua
100,00
Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor yang
dipelihara
2 unit sofa, 3 paket 2 unit sofa 2 unit sofa
Jumlah gedung yang
dipelihara
1 unit gedung
1 20 25 03 00 Program Peningkatan
Ketatalaksanaan dan
Kapasitas Aparatur
2017 : Presentase
PNS/aparatur sipil taat
aturan
108,33
2018-2021 : Persentase
PNS yang memiliki
kompetensi sesuai bidang
tugas
100%
1 20 25 03 01 Penyelenggaraan
Ketatalaksanaan dan
Pengelolaan
Kepegawaian Perangkat
Daerah
Jumlah ASN yang
terfasilitasi
30 orang 19 orang dan bimtek aparatur 19 orang dan bimtek aparatur 100 30 orang 30 orang 52,63
1 20 25 03 02 Pengembangan Kapasitas
Aparatur
Jumlah pegawai yang lulus
diklat dan bimtek
5 personil 6 personil 7 personil 116,67 2 personil 9 personil 28,12
1 20 25 05 00 Program Peningkatan
Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat
Daerah
2017 : Persentase dokumen
laporan keuangan
semesteran tersusun secara
benar dan tepat waktu
2018-2021 : Persentase
laporan keuangan yang
disusun tepat waktu
100%
1 20 25 05 01 Penyusunan Laporan
Keuangan Perangkat
Daerah
Dokumen Laporan
Keuangan Semesteran
6 dokumen 3 Dokumen;12 Dokumen;12 bulan untuk 8 orang 2 Dokumen;12 Dokumen;12 bulan untuk 8 orang 88,89 1 dokumen 1 dokumen 100,00
Dokumen Laporan
Keuangan Akhir Tahun dan
CALK
5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
14
Dokumen Laporan
Keuangan bulanan/SPJ
60 dokumen 12 dokumen 12 dokumen
Jumlah petugas
penatausahaan keuangan
dan asset terfasilitasi
dengan baik
7 orang 7 orang 7 orang
1 20 25 06 00 Program Peningkatan
Kualitas Perencanaan
Persentase kesesuaian
program dalam renja PD
terhadap RKPD dan renstra
PD terhadap RPJMD
1 20 25 06 01 Perencanaan Kinerja
Perangkat Daerah
Dokumen LKjIP 5 dokumen 1 Dokumen;2 Dokumen;4 Dokumen 1 Dokumen;2 Dokumen;4 Dokumen 100 1 dokumen 2 dokumen 40,00
Dokumen Renja 9 dokumen 2 dokumen 4 dokumen
Dokumen Pelaksanaan
Anggaran
10 dokumen 2 dokumen 4 dokumen
Dokumen Rencana Kerja
dan Anggaran
10 dokumen 2 dokumen 4 dokumen
Dokumen evaluasi renstra 1 dokumen
1 20 25 06 02 Pengendalian Internal
Perangkat Daerah
Dokumen laporan TEPPA 48 dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 12 dokumen 24 dokumen 40,00
Laporan Hasil Pelaksanaan
Renja (Evaluasi Hasil
RKPD)
16 dokumen 4 dokumen 8 dokumen
Dokumen Rencana Tindak
Pengendalian
1 dokumen
1 20 25 06 03 Pengelolaan Data dan
Sistem Informasi
Perangkat Daerah
Dokumen Profil Perangkat
Daerah
5 dokumen 1 Dokumen buku profil SKPD;1 pengembangan sistem 1 Dokumen buku profil SKPD;1 pengembangan sistem 100 1 dokumen 2 dokumen 40,00
Jumlah pengembangan
sistem data dan informasi
5 pengembangan sistem 1 sistem data dan informasi (e-arsip perijinan) 2 sistem data dan informasi (e-arsip perijinan)
1 20 25 07 00 Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Publik
2017 : Meningkatnya
kepuasan masyarakat
terhadap penyelenggaraan
pelayanan publik
2018 : Nilai IKM PD 80%
1 20 25 07 01 Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
2017 : 10 jenis perizinan;10 pegawai;4 Dokumen 10 jenis perizinan;10 pegawai;4 Dokumen 100
Jumlah perizinan yang
menerapkan ISO
10 jenis perizinan
Jumlah pegawai yang lulus
diklat ISO
10 pegawai
Dokumen pengukuran IKM 4 dokumen (IKM, Manual Mutu,
Pelaksanaan ISO)
2018-2021 :
15
Dokumen Pengukuran IKM 2 dokumen 2 dokumen 4 dokumen 42,00
Dokumen RTP (SPIP) 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen
1 20 25 07 02 Implementasi, Evaluasi,
dan Pelaporan
Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal
(SPM)
Dokumen laporan
pencapaian SPM bidang
Penanaman Modal
10 dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 2 dokumen SPM 4 dokumen SPM 40,00
Dokumen Standar
Pelayanan
4 dokumen 1 dokumen SP 1 dokumen SP
1 20 25 15 00 Program Peningkatan
Pelayanan Terpadu
Persentase Perizinan dan
Non Perizinan terlayani
tepat waktu
95% 91,17
1 20 25 15 01 Pengelolaan data dan
Pengolahan Permohonan
Pelayanan
2017 : 30 jenis perizinan;2500 sertifikat 30 jenis perizinan;4183 sertifikat 133,66 47,95
Terlaksananya koordinasi
dan penelitian lapangan
permohonan perijinan dan
non perijinan
2018-2021 :
Jumlah sertifikat perijinan
diterbitkan
18 jenis perijinan, 1550000 sertifikat 3250 sertifikat perijinan 7433 sertifikat perijinan
Jumlah SLF diterbitkan 24000 peneng SLF 600 peneng SLF 600 peneng SLF
Jumlah SDM Non PNS 2 orang THL 2 orang THL 2 orang THL
Jumlah peralatan survey
lapangn IMB/SLF tersedia
1 unit Laser Distance Meter, 1 unit Concret
Hammer Tester/alat uji beton, 3 paket
1 unit Laser Distance Meter, 1 unit Concret
Hammer Tester/alat uji beton
1 unit Laser Distance Meter, 1 unit Concret
Hammer Tester/alat uji beton
1 20 25 15 02 Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan
2017 :
Meningkatnya jumlah
permohonan perizinan dan
non perizinan
72 jenis perizinan;3000 pemohon;12 bulan untuk 3 tenaga harian front
office;12 bulan untuk 2 tenaga TI;2 tenaga teknis;1 customer serv ice;60
aks buku SP;1 poster dinding;1 rak blangko
59 jenis perizinan;4607 pemohon;12 bulan untuk 3 tenaga harian
front office;12 bulan untuk 2 tenaga TI;0 tenaga teknis;0 customer
serv ice;60 aks buku SP;1 poster dinding;1 rak blangko
81,72 60 eks buku SP, 1 poater dinding, 1 rak blangko 50,72
Jumlah tenaga administrasi
dan teknik perkantoran
2018-2021 :
Jumlah permohonan
perizinan dan non perizinan
15000 pemohon 3000 pemohon 7607 pemohon
Jumlah SDM Non PNS 3 pengadministrasi perijinan, 4 pengelola
perijinan
3 orang tenaga harian front office,1 orang tenaga
harian customer serv ice, 3 orang tenaga harai IT
3 orang tenaga harian front office,1 orang tenaga
harian customer serv ice, 3 orang tenaga haian IT
Jumlah training terlaksana 8 kali training 2 kali in housetraining 2 kali in housetraining
Jumlah sosialisasi
terlaksana
32 kali sosialisasi 8 kali sosialisasi 8 kali sosialisasi
16
1 20 25 16 00 Program Peningkatan
Promosi dan
Penanaman Modal
Daerah
2017 : Realisasi nilai
investasi PMA dan PMDN
92,92
2018-2021 : Realisasi
investasi nasional dan lokal
261 M
1 20 25 16 01 Penyelenggaraan
Promosi Penanaman
Modal
2017 : 15 perusahaan mengurus izin prinsip;60 pengusaha;4 even pameran 12 perusahaan mengurus izin prinsip;55 pengusaha;4 even
pameran
90,56
Jumlah investor PMA dan
PMDN skala menengah ke
atas yang berminat untuk
investasi
Terjalinnya kemitraan
dengan dunia
usaha/investor daerah
2018-2021 :
Jumlah pengusaha yang
terfasilitasi dalam temu
bisnis investor daerah
270 pengusaha 30 pengusaha 85 pengusaha 40,00
Jumlah promosi /pameran
investasi
12 event 3 event 7 event
Jumlah materi promosi
investasi yang tersedia
4 paket 1 paket 1 paket
1 20 25 16 00
2
Pengembangan
Penanaman Modal
2017 : Tersedianya
dokumen Rencana Induk
Investasi Daerah
Kabupaten Gunungkidul
1 Dokumen 1 Dokumen 100
2018-2021 :
Jumlah dan jenis dokumen
pengembangan investasi
Kabupaten Gunungkidul
5 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 40,00
Jumlah dan jenis workshop
pengembangan investasi di
Kabupaten Gunungkidul
4 kali workshop 1 kali workshop 1 kali workshop
Jumlah dan jenis media
pengembangan investasi
200 buku, 1 liputan khusus media TV, 3
paket
200 buku, 1 liputan khusus media TV 200 buku, 1 liputan khusus media TV
1 20 25 16 00 Program Pengendalian
Perizinan dan
Penanaman Modal
2017 : Realisasi
penyelesaian pengaduan
masyarakat
2018-2021 : Persentase ijin
investasi yang
tertindaklanjuti
90%
1 20 25 16 01 Penanganan aduan dan
penyelesaian
permasalahan pelayanan
perijinan
2017 : Inventarisasi
pengaduan masyarakat
1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 2 dokumen 40,00
2018 : Dokumen pengaduan
masyarakat
5 dokumen
17
1 20 25 16 03 Pemantauan, pembinaan,
serta pengawasan
Perijinan dan Penanaman
Modal
Dokumen LKPM 5 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 100 1 dokumen 4 dokumen 42,00
Temu CSR 5 kali 1 kali 1 kali
Bimtek CSR 4 kali 1 kali 1 kali
Bimtek LKPM 4 kali 1 kali 1 kali
Sosialisasi LKPM 4 kali 1 kali sosialisasi 1 kali sosialisasi
Rakor permasalahan
perijinan
8 kali 2 kali 2 kali
Temu pelanggan 4 kali 1 kali 1 kali
Monev Perizinan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
JUMLAH 99,59 50,95
18
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mempunyai
tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman
modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Di samping itu, juga
mempunyai fungsi menyiapkan bahan perumusan kebijakan,
perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan perizinan,
evaluasi, pengembangan prosedur, pengendalian dan pelaksanaan
norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan. Dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu mempunyai beberapa permasalahan yang
dihadapi yaitu adanya SDM yang secara kualitatif dan kuantitatif
belum memenuhi standar, anggaran yang tersedia belum
mencukupi, pelaksanaan prosedur belum konsisten dan sarana dan
prasarana belum memadai sebagai suatu instansi yang bergerak
dibidang pelayanan publik.
Dalam menyelenggarakan pelayanan penanaman modal,
terdapat 5 (lima) tolok ukur kinerja pelayanan, baik yang ditetapkan
sebagai Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator
Kinerja Kunci. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan Keputusan
Bupati Gunungkidul Nomor 277/KPTS/2017 yang terdiri dari 2 (dua)
Indikator Kinerja Utama yaitu indeks ketepatan waktu pelayanan
perizinan dan non perizinan serta pertumbuhan nilai investasi
nasional dan lokal. Adapun berdasarkan Sasaran Strategis DPMPT,
Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program DPMPT dapat
dijabarkan sebagai berikut:
1. Indeks ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non
perizinan
2. Pertumbuhan nilai investasi nasional dan lokal
3. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah
4. Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu
5. Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja)
PD terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD).
Realisasi pencapaian kinerja pelayanan DPMPT selama periode
Renstra selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.2. Dinas
19
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul
fokus pada strategi perbaikan iklim investasi melalui peningkatan
kualitas pelayanan terpadu dan pemanfaatan teknologi informasi
untuk mendukung pencapaian Kabupaten Gunungkidul sebagai
daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya. Dengan
perbaikan pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi, maka
seluruh perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten diharapkan
lebih cepat terlayani dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi
melalui peningkatan investasi.
Indeks ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non
perizinan tercapai dengan sangat baik dari target 3,160 terealisasi
3,187. Jumlah pemohon perizinan dan non perizinan mencapai
3.711 pemohon, adapun jumlah sertifikat perizinan yang
diterbitakan adalah 3.388 sertifikat sepanjang tahun 2017.
Sedangkan pertumbuhan nilai investasi lokal dan nasional dari
target 32,21 persen tercapai 33,12 persen. Realisasi investasi
tumbuh dari Rp 63.372.007.331,- menjadi Rp 84.358.098.854,-.
Disamping mencapai indikator kinerja utama yang didukung
oleh program prioritas, DPMPT juga melaksanakan program-
program penunjang atau pendukung untuk mencapai pelayanan
terbaik. Indeks kepuasan masyarakat Tahun 2017 ditargetkan
sebesar 78,50 terealisasi sebesar 80,05. Seluruh laporan keuangan
disusun tepat waktu, demikian pula seluruh dokumen perencanaan
disusun sesuai dengan dokumen-dokumen yang mendasari
penyusunannya.
Pada tahun 2018 diharapkan realisasi capaian indikator kinerja
pelayanan Bappeda baik target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan
Indikator Kinerja Kunci (IKK) dapat tercapai sesuai dengan target yang
telah ditetapkan dalam Renstra DPMPT Tahun 2016-2021.
20
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Kabupaten Gunungkidul
No Indikator
Angka/Nilai target/Standa
rd (IKU,SPM,IK
K)
Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis
(IKU,SPM,IKK) Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Indeks ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan
- 3.160 3.165 3.170 3.175 3.180 3.120 3.187 3.165 3.170
2. Pertumbuhan nilai investasi nasional dan lokal
- 32.21% 32.45% 32.75% 33% 33.25% 18.75% 33.12% 32.45% 32.75%
3. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah
100 78.5 78.8 79 79.5 80 78.07 80.05 80 80
4. Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5. Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
21
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
2.3.1 Tingkat kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu dan hal kritis yang terkait dengan
pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu.
Sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul
Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pelayanan Perizinan dan
Non perizinan di Kantor Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu ada sejumlah 73 jenis perizinan dan
non perizinan yang dilayani. Namun kewenangan yang
didelegasikan pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu belum seluruhnya diserahkan.
Penyusunan regulasi sebagai dasar pelimpahan
kewenangan ini masih dalam proses.
Pesatnya perkembangan dunia usaha
mengharuskan perubahan peraturan kewenangan
penandatangan perizinan sehingga akan lebih mudah
dalam melakukan koordinasi dan proses perizinan.
Dengan dibentuknya Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu diharapkan dapat mempermudah
dan mempercepat proses pelayanan perizinan sehingga
pelayanan publik dapat lebih ditingkatkan serta
menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global
yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat
dan dinamika yang terjadi.
2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu :
a. Kompetensi petugas pemberi pelayanan perlu
ditingkatkan baik berdasarkan pengetahuan,
keahlian, ketrampilan, sikap dan prilaku;
b. kuantitas personil masih terbatas;
c. arsip belum tertata dengan rapi;
22
d. kendala tata ruang dengan belum adanya review
RTRW dan belum ditetapkannya dokumen RDTRK
yang mengakomodir kebutuhan atas pemetaan
lokasi investasi secara detil;
e. dukungan infrastruktur masih kurang termasuk di
Kawasan Peruntukan Industri;
f. promosi investasi belum optimal karena
keterbatasan sumber daya;
g. belum ada prosedur khusus terkait penanganan
pengaduan;
h. Masih minimalnya penataan ruang dan fasilitas
sarana dan prasarana sebagai pendukung
pelayanan publik diantaranya seperti belum adanya
ruang bermain anak, ruang multimedia, mushola,
garasi, penataan tempat parker, dan kendaraan
untuk mobilisasi pelayanan.
2.3.3 Dampaknya terhadap visi dan misi kepala daerah,
terhadap program nasional seperti SPM dan SDGs
(Sustainable Developmnet Goals).
a. Peluang daerah untuk menarik investor untuk
bersedia menanamkan modalnya di daerah sangat
terbuka. Upaya untuk dapat menjadi daerah tujuan
investasi pertama kali adalah daerah harus menarik
bagi investasi. Penerapan sistem pelayanan online
diharapkan dapat meningkatkan pelayanan
perizinan dan non perizinan serta investasi dan
menciptakan iklim investasi yang kondusif guna
mendorong terealisasinya misi ke-lima Kepala
Daerah tahun 2016-2021 yaitu mengembangkan
sektor-sektor unggulan dan iklim investasi yang
kondusif;
b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
dalam Peningkatan tata kelola Pemerintahan yang
baik (good governance) dan menunjang proritas dan
sasaran daerah dalam melakukan reformasi
23
birokrasi dan pelayanan publik telah menerapkan
mekanisme pembuatan kuitansi pada pelanggan
agar pembayaran biaya retribusi perizinan langsung
ke Bank BPD DIY yang berada di Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu dan masuk ke
rekening Kasda Kabupaten Gunungkidul;
c. Dampak terhadap program nasional, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu yang ada yaitu Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Kabupaten Gunungkidul sudah melayani perizinan
Penanaman Modal sejak Januari tahun 2012
sehingga untuk pengisian data yang diminta oleh
pusat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu diharapkan sudah bisa diisi dengan
lengkap. Sistem pelayanan online dan digital
diharapkan mampu menaikkan apresiasi public dan
penilaian pelayanan publik baik dari Ombudsman
Republik Indonesia, BPKP, maupun instansi
lainnya.
2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu:
a. Semakin banyaknya minat investor untuk
berinvestasi di Kabupaten Gunungkidul sehingga
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
dituntut untuk peningkatan kualitas pelayanan
penanaman modal.
b. Untuk meningkatkan pelayanan dan mempermudah
alur proses perijinan, telah dilakukan peningkatan
kelembagaan menjadi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu. Hal tersebut memberikan
peluang untuk lebih meningkatkan proses perizinan
menjadi lebih cepat, lebih mudah dan lebih murah.
2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan
catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam
24
perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang
direncanakan.
a. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
pendelegasian kewenangan Pelayanan perizinan
penanaman modal yang dilaksanakan di Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
b. Peningkatan kompetensi petugas pemberi
pelayanan;
c. Pembentukan tim teknis lintas sektor sesuai
perijinan terkait;
d. Percepatan regulasi terkait dengan perijinan yang
diberikan;
e. Sarana dan prasarana penunjang yang memadai
sebagai penyelenggara pelayanan publik;
f. Dengan terbentuknya Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu diharapkan lebih mempercepat
dan mempermudah proses perizinan sehingga citra
pelayanan publik dapat ditingkatkan, oleh karena
itu perlu penyesuaian dengan perubahan SOP dan
standar pelayanannya.
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Telahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan
untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi
kebutuhan program/kegiatan berdasarkan analisis
kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian
target Renstra OPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh PD,
terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang
disediakan untuk setiap PD berdasarkan rancangan awal
RKPD.
Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi
kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator
kinerja program /kegiatan, tolok ukur atau target sasaran
program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan
untuk setiap program/kegiatan untuk PD yang bersangkutan.
25
Berdasarkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis
kebutuhan pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan
memperhatikan prioritas program/kegiatan dan kemampuan
anggaran Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terdapat
perubahan yang tertuang dalam dokumen RKPD.
Pembandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil
analisis kebutuhan dimaksudkan untuk rasionalisasi antara
rancangan awal RKPD dengan kemampuan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang selanjutnya
dilakukan penyesuaian anggaran pada program/kegiatan dan
penundaan pelaksanaan program/kegiatan dengan
memperhatikan prioritas program/kegiatan dalam
mendukung pencapaian tujuan RKPD tahun 2019. Dimana
Terkait masing masing OPD telah mendapatkan pagu maka
ada program kegiatan yang berubah nilainya dan ada
kegiatan yang tidak bisa dimasukan dalam rencana kerja
namun ada beberapa program baru yang diusulkan prioritas.
Dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Tahun 2019, DPMPT merencanakan untuk
melaksanakan 9 program yang dijabarkan dalam 18 kegiatan
dengan pagu indikatif sebesar Rp 3.054.775.000,00 (tiga
miliar lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima
ribu rupiah). Pada tahap penyelarasan dengan kebijakan
pemerintah daerah yang terkait penganggaran untuk
tunjangan kinerja serta kemampuan pendanaan maka pagu
indikatif pada semua PD mengalami penurunan. Pagu
indikatif DPMPT mengalami penurunan sebesar 6,32%
menjadi Rp2.862.250.000,00. Dengan pengurangan ini maka
dilakukan pencermatan kembali terhadap Rancangan
Rencana Kerja DPMPT Tahun 2019 dengan
mempertimbangkan skala prioritas. Rasionalisasi anggaran
dilakukan dengan tanpa merubah output kegiatan, merubah
output kegiatan maupun target kinerja output kegiatan.
Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat
pada tabel berikut:
26
Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Kabupaten Gunungkidul
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaian
Pagu Indikatif (Rp 000)
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target capaian Kebutuhan
Dana(Rp 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran
420,500 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran
708,078
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
Kab. GK jumlah surat yang dikirim
100 surat 400 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
Kab. GK jumlah surat yang dikirim
100 surat 400 Adanya perubahan kelembagaan dari kantor menjadi dinas, penambahan jumlah personil serta penempatan di gedung baru membawa konsekwensi pada pemenuhan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan kinerja dan memberikan kenyamanan bekerja maupun kenyamanan bagi pengunjung. Namun keterbatasan anggaran maka
jumlah sarana jasa telepon, dan internet
2 rekening telepon untuk 12 bulan , 1 rekening internet untuk 12 bulan, sms center untuk 12 bulan
7,200 jumlah sarana jasa telepon, dan internet
2 rekening telepon untuk 12 bulan , 1 rekening internet untuk 12 bulan, sms center untuk 12 bulan
13,248
Jumlah kendaraan dinas yang pajaknya terbayarkan
3 unit kendaraan roda 4, 4 unit kendaraan roda 2
2,800 Jumlah kendaraan dinas yang pajaknya terbayarkan
3 unit kendaraan roda 4, 4 unit kendaraan roda 2
3,450
pembayaran jasa kebersihan kantor
1 orang x 365 hari 18,250 pembayaran jasa kebersihan kantor
1 orang x 365 hari 18,250
jumlah peralatan kerja yang terfasilitasi dengan baik
4 paket terdiri dari 6 jenis
12,100 jumlah peralatan kerja yang terfasilitasi dengan baik
4 paket terdiri dari 6 jenis
12,100
Jumlah alat tulis yang tersedia
4 paket terdiri dari 26 jenis
5,500 Jumlah alat tulis yang tersedia
4 paket terdiri dari 26 jenis
8,000
Jumlah barang cetakan
4 paket terdiri dari 9 jenis
20,550 Jumlah barang cetakan
4 paket terdiri dari 9 jenis
31,250
jumlah lembar fotocopy
10000 lembar jumlah lembar fotocopy
10000 lembar 2,000
Jumlah komponen listrik tersedia dengan baik
4 paket terdiri dari 8 jenis
2,000 Jumlah komponen listrik tersedia dengan baik
4 paket terdiri dari 8 jenis
4,000
jumlah bahan dan peralatan kebersihan
4 paket terdiri dari 17 jenis
3,000 jumlah bahan dan peralatan kebersihan
4 paket terdiri dari 17 jenis
6,000
27
jumlah buku bacaan/ referensi dan surat kabar
2 harian surat kabar selama 12 bulan
2,050 jumlah buku bacaan/ referensi dan surat kabar
2 harian surat kabar selama 12 bulan
2,040 pemenuhan kebutuhan sarpras dilakukan secara bertahap
jumlah tenaga administrasi/ teknis perkantoran
1 orang x 365 hari 18,250 jumlah tenaga administrasi/ teknis perkantoran
1 orang x 365 hari 18,250
Jumlah data termasuk arsip perizinan yang terkelola dan terpelihara
CPU 1 unit, Monitor 2 unit, 5 meja kerja pimpinan, 5 kursi kerja pimpinan, 20 kursi rapat, 6 meja rapat, 2 rak arsip, 2 filling kabinet, LCD persuratan 1 unit, finger print 1 unit
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia
CPU 1 unit, Monitor 2 unit, 5 meja kerja pimpinan, 5 kursi kerja pimpinan, 20 kursi rapat, 6 meja rapat, 2 rak arsip, 2 filling kabinet, LCD persuratan 1 unit, finger print 1 unit
189,700
1 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
Terpenuhinya makanan dan minuman rapat, tamu dan pelanggan, Jumlah perjalanan dinas untuk rapat konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah
makan minum rapat 150 os, makan minum rapat terkait arsip 50 os, minum snack rapat 200 os, air mineral galon utk pelanggan 120 ls, air mineral gelas untuk tamu kantor 20 dus, makan utk tamu 50 os, snack utk tamu 80 os, 70 op perjalanan dinas luar daerah dan 250 perjalanan dinas dalam daerah
106,600 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
Terpenuhinya makanan dan minuman rapat, tamu dan pelanggan, Jumlah perjalanan dinas untuk rapat konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah
makan minum rapat 150 os, makan minum rapat terkait arsip 50 os, minum snack rapat 200 os, air mineral galon utk pelanggan 120 ls, air mineral gelas untuk tamu kantor 20 dus, makan utk tamu 50 os, snack utk tamu 80 os, 70 op perjalanan dinas luar daerah dan 250 perjalanan dinas dalam daerah
150,702
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi paratur
222,400 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi paratur
509,350
Pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana perkantoran
Jumlah sarpras yang tersedia
AC 4 unit 141,700 Pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana perkantoran
Jumlah sarpras yang tersedia
AC 4 unit dan penyekatan ruangan
461,600 Sebagai OPD pelayanan yang menempati gedung baru maka OPD ini membutuhkan pengadaan partisi ruang/penyekatan ruangan.
Pemeliharaan/ Jumlah sarana dan 3 unit Kendaraan roda 80,700 Pemeliharaan Jumlah sarana dan 3 unit Kendaraan 47,750
28
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran
prasarana perkantoran yang dipelihara
4, dan 3 unit kendaraan roda 2, 1 gedung, 2 unit sofa
/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran
prasarana perkantoran yang dipelihara
roda 4, dan 3 unit kendaraan roda 2, 1 gedung, 2 unit sofa
3 Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Aparatur
Persentase PNS/ Aparat Sipil Taat Aturan
6,500 Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Aparatur
Persentase PNS/ Aparat Sipil Taat Aturan
7,500
Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah
Jumlah dan jenis fasilitasi adminitrasi kepegawaian ASN
27 ASN, 5 jenis 3,500 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah
Jumlah dan jenis fasilitasi adminitrasi kepegawaian ASN
27 ASN, 5 jenis 3,500
Pengembangan Kapasitas Aparatur
Jumlah pegawai yang lulus diklat dan bimtek
2 personil / pegawai 3,000 Pengembangan Kapasitas Aparatur
Jumlah pegawai yang lulus diklat dan bimtek
2 personil / pegawai
4,000
4 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
Presentase dokumen laporan keuangan semesteran tersusun secara benar dan tepat waktu
30,930 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
Presentase dokumen laporan keuangan semesteran tersusun secara benar dan tepat waktu
34,530
Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Dokumen Laporan Keuangan Semesteran, dokumen laporan keuangan akhir tahun dan CALK, Dokumen laporan keuangan bulanan/ SPJ bulanan, jumlah petugas penata usahaan keuangan dan asset terfasilitasi dengan baik
1 dokumen, 1 dokumen, 12 paket dokumen spj bulanan, 8 orang
30,930 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Dokumen Laporan Keuangan Semesteran, dokumen laporan keuangan akhir tahun dan CALK, Dokumen laporan keuangan bulanan/ SPJ bulanan, jumlah petugas penata usahaan keuangan dan asset terfasilitasi dengan baik
1 dokumen, 1 dokumen, 12 paket dokumen spj bulanan, 8 orang
34,530
5 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
Persentase kesesuaian program dalam renja SKPD terhadap RKPD dan Renstra SKPD terhadap RPJMD
46,970 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
Persentase kesesuaian program dalam renja SKPD terhadap RKPD dan Renstra SKPD terhadap RPJMD
53,970
29
Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
Dokumen LKjiP, Dokumen Renja, dokumen pelaksanaan anggaran, dokumen rencana kerja dan anggaran (RKA)
1 dokumen, 1 dokumen, 2 Dokumen, 2 Dokumen
6,970 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
Dokumen LKjiP, Dokumen Renja, dokumen pelaksanaan anggaran, dokumen rencana kerja dan anggaran (RKA)
1 dokumen, 1 dokumen, 2 Dokumen, 2 Dokumen
6,970
Pengendalian Internal Perangkat Daerah
Dokumen laporan TEPPA, Laporan hasil pelaksanaan Renja (evaluasi hasil RKPD), Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dan Dokumen Penyelenggaraan RTP
12 dokumen, 4 dokumen, 2 dokumen
5,000 Pengendalian Internal Perangkat Daerah
Dokumen laporan TEPPA, Laporan hasil pelaksanaan Renja (evaluasi hasil RKPD), Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dan Dokumen Penyelenggaraan RTP
12 dokumen, 4 dokumen, 2 dokumen
5,000
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi PD
Dokumen Profil OPD dan Pengembangan sistem informasi dinas
1 dokumen, 1 update pengembangan sistem informasi dinas
35,000 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi PD
Dokumen Profil OPD dan Pengembangan sistem informasi dinas
1 dokumen, 1 update pengembangan sistem informasi dinas
42,000
6 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik
9,463 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik
18,000
Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Dokumen pengukuran IKM, dokumen SOP/evaluasi SOP, dokumen kode etik, banner
1 dokumen, 1 dokumen, 1 dokumen, 2 paket
3,463 Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Dokumen pengukuran IKM, dokumen SOP/evaluasi SOP, dokumen kode etik, banner
1 dokumen, 1 dokumen, 1 dokumen, 2 paket
12,000
Implementasi, Evaluasi dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM )
Dokumen laporan pencapaian SPM, Dokumen standar pelayanan/evaluasi standar pelayanan, banner
1 dokumen, 1 dokumen, 4 paket
6,000 Implementasi, Evaluasi dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM )
Dokumen laporan pencapaian SPM, Dokumen standar pelayanan/evaluasi standar pelayanan, banner
1 dokumen, 1 dokumen, 4 paket
6,000
7 Program Peningkatan Pelayanan Terpadu
Persentase Perizinan dan Non Perizinan terlayani tepat waktu
500 Program Peningkatan Pelayanan Terpadu
Persentase Perizinan dan Non Perizinan terlayani tepat waktu
530,345
30
Pengelolaan Data dan Pengolahan Permohonan Perizinan
Terlaksananya koordinasi dan penelitian Lapangan Permohonan Perijinan dan non perijinan, pengembangan aplikasi perijinan, pengembangan sistem atrian pemohon perijinan
30 jenis perizinan, 3000 sertifikat perizinan, 1 tenaga harian survey 264 hari
250,000 Pengelolaan Data dan Pengolahan Permohonan Perizinan
Terlaksananya koordinasi dan penelitian Lapangan Permohonan Perijinan dan non perijinan, pengembangan aplikasi perijinan, pengembangan sistem atrian pemohon perijinan
30 jenis perizinan, 3000 sertifikat perizinan, 1 tenaga harian survey 264 hari
255,000
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Meningkatnya jumlah permohonan perizinan dan non perizinan, jumlah tenaga administrasi dan teknik perkantoran, pembuatan film dokumenter perijinan, Jumlah perizinan yang menerapkan sistem ISO
73 jenis perizinan, 3500 pemohon, 3 tenaga harian Front Office 792 hari, 1 tenaga harian TI 264 hari dan 2 dokumen ISO
250,000 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Meningkatnya jumlah permohonan perizinan dan non perizinan, jumlah tenaga administrasi dan teknik perkantoran, pembuatan film dokumenter perijinan, Jumlah perizinan yang menerapkan sistem ISO
73 jenis perizinan, 3500 pemohon, 3 tenaga harian Front Office 792 hari, 1 tenaga harian TI 264 hari dan 2 dokumen ISO
275,345
8 Program Peningkatan Promosi dan Penanaman Modal Daerah
Realisasi Nilai Investasi PMA dan PMDN
450,000 Program Peningkatan Promosi dan Penanaman Modal Daerah
Realisasi Nilai Investasi PMA dan PMDN
550,500
Penyelenggaraan promosi penanaman modal
Jumlah investor PMA dan PMDN skala menengah keatas yang berminat untuk investasi, jumlah pengusaha yang terfasilitasi pengembangan kemitraan dengan dunia usaha/ investor daerah
5 pengusaha 250,000 Penyelenggaraan promosi penanaman modal
Jumlah investor PMA dan PMDN skala menengah keatas yang berminat untuk investasi, jumlah pengusaha yang terfasilitasi pengembangan kemitraan dengan dunia usaha/ investor daerah
15 perusahaan mengurus perijinan, 60 pengusaha mengikuti temu bisnis,
300,000
Pengembangan Penanaman Modal
Tersedianya Profil investasi kabupaten Gunungkidul
1 dokumen 200,000 Pengembangan Penanaman Modal
Tersedianya Profil investasi kabupaten Gunungkidul
1 dokumen, 2 event pameran
250,500
9 Program Pengendalian Perizinan dan Penanaman Modal
Persentase Ijin Investasi yang terealisai
134,000 Program Pengendalian Perizinan dan Penanaman Modal
Persentase Ijin Investasi yang terealisai
200,000
31
Penanganan aduan dan penyelesaian permasalahan pelayanan perijinan
Inventarisasi pengaduan masyarakat, Tersediannya formulir pengaduan, dokumen pengaduan
1 dokumen, 1000 lembar, 1 dokumen
50,000 Penanganan aduan dan penyelesaian permasalahan pelayanan perijinan
Inventarisasi pengaduan masyarakat, Tersediannya formulir pengaduan, dokumen pengaduan
Tersediannya formulir pengaduan 1 paket, alat komunikasi tuk pengaduan 1 unit, 1 dokumen inventarisasi pengaduan, Terlaksananya penanganan 12 kasus, Rakor penanganan kasus 4 kali
100,000
Pemantauan, pembinaan, serta pengawasan Perijinan dan Penanaman Modal
Dokumen LKPM, temu CSR, Monev Perizinan
1 Dokumen, 1 kali, 20 kali
84,000 Pemantauan, pembinaan, serta pengawasan Perijinan dan Penanaman Modal
Dokumen LKPM, temu CSR, Monev Perizinan
3 Dokumen, Pemantauan 14 kali, workshop 2 kali, Rakor pengendalian 4 kali, temu pelanggan 6 kali di 6 kecamatan
100,000
1,820,763 2,612,273
32
2.5 Penelaahan usulan program Kegiatan Masyarakat
Ada program/kegiatan yang diusulkan oleh peserta
forum gabungan PD yang tidak tercantum dalam Renstra dan
ada kegiatan yang harus dianggarkan pada tahun berjalan
karena kebutuhan mendesak, sehingga perlu diajukan pada
anggaran perubahan.
Kegiatan yang berkaitan dengan isu-isu penting dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu yaitu pelayanan perijinan on line,
penataan tempat parkir, penyekatan ruangan, perbaikan front
office, penataan ruang arsip dan ketersediaan ruang fasilitas
publik seperti ruang laktasi, tempat bermain anak dan ruang
pengaduan. Dalam rangka mendukung investasi daerah,
pelaksanaan Investor Gathering dengan pengusaha dan
pameran investasi.
Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2019 dari Para
Pemangku Kepentingan Kabupaten Gunungkidul
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besar/Volume Catatan
1. Pelayanan perijinan on
line
DPMPT Jumlah
pengembangan
sistem
2 aplikasi
2. Penataan tempat parkir,
mushola, dan halaman
DPMPT Jumlah sarpras
yang tersedia
1 unit
4. Perbaikan front office
dan sekat ruangan
DPMPT Jumlah sarpras yang dipelihara
1 unit gedung
5. Penataan ruang arsip DPMPT Jumlah sarpras yang dipelihara
1 unit gedung
6. Ketersediaan ruang
fasilitas publik
DPMPT Jumlah sarpras yang dipelihara
1 unit gedung
7. Promosi terpadu dan
Investor Gathering
DIY Jumlah investor yang menjadi peserta
1 paket dan 60 orang
33
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 bertema memacu
Investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan.
Paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah
diantaranya adalah mendorong daya saing industri nasional
melalui deregulasi dan debirokrasi, mempercepat proyek strategi
nasional termasuk penyediaan lahan dan penyederhanaan izin,
serta pembangunan infrastruktur serta meningkatkan investasi di
bidang properti dengan mendorong pembangunan rumah untuk
masyarakat berpenghasilan rendah.
Kebijakan Nasional yang berhubungan dengan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu deregulasi kebijakan
di bidang penanaman modal, penyederhanaan prosedur melalui
pengembangan SPIPISE dan penyelenggaraan PTSP dibidang
penanaman modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ada
sudah mengacu aturan yang berlaku. Untuk izin penanaman
modal sudah menjadi satu dengan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu yang menangani perizinan sejak tahun 2012, sesuai Perda
Nomor 21 Tahun 2011.
Pemerintah pusat telah meluncurkan kebijakan tentang
percepatan berusaha dan online single submission yang harus
ditindaklanjuti oleh daerah. Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu menindaklanjuti dengan inisiasi percepatan
perumusan regulasi tentang pelimpahan wewenang, pelayanan
online dan offline serta penandatanganan digital. Pelayanan
perizinan secara online dilaksanakan melalui aplikasi SIMPEL
(Sistem Informasi Perizinan Online) di alamat web
http://simple.gunungkidulkab.go.id, sedangkan dalam rangka
mendukung kemudahan perizinan berusaha dan program
nasional melalui OSS (Online Single Submission) diselenggarakan
pula pelayanan berupa layanan mandiri, layanan berbantuan,
dan layanan prioritas.
34
Pendekatan tematik pembangunan DIY terutama untuk
dukungan terhadap pembangunan New Yogyakarta International
Airport maka KP2TSP DIY akan melakukan terobosan
memberikan Kemudahan Layanan Perizinan Investasi dan
berharap kabupaten/kota se DIY dapat mendukung program
tersebut. Perkembangan perekonomian di Kabupaten
Gunungkidul memiliki peluang yang semakin besar seiring
dengan keberadaan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) di
sepanjang wilayah selatan Kabupaten Gunungkidul. Keberadaan
JJLS ini tentunya akan menjamin kemudahan akses distribusi
barang dan jasa serta kemudahan mobilitas pelaku usaha di
Kabupaten Gunungkidul, bahkan akan memiliki peran yang jauh
lebih besar dengan pembangunan Bandara Internasional New
Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kabupaten Kulon Progo
yang akan membuka akses langsung ke Kabupaten
Gunungkidul tanpa harus melewati Kota Yogyakarta.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD
Penyusunan Rencana Kerja Badan Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu tahun 2019 berpedoman dan mengacu
pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Rencana
Kerja ini menjabarkan program dan kegiatan serta kebutuhan
pendanaan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah
ditetapkan.
Tahun 2019 merupakan tahun ketiga dalam perencanaan
jangka menengah baik dokumen Renstra di tingkat PD maupun
RPJMD di tingkat Kabupaten. Sasaran pembangunan daerah
yang terdapat pada dokumen perencanaan jangka menengah
daerah, selanjutnya dijabarkan lagi dalam sasaran-sasaran PD,
sehingga terwujud keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan
antarwaktu dan antarlembaga.
Dalam prioritas daerah yang telah disusun berdasarkan
tema pembangunan tahun 2019, secara langsung DPMPT
mendukung pencapaian prioritas daerah ekonomi dan pariwisata
serta Reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Alur prioritas
35
daerah sampai indikator sasaran perangkat daerah yang menjadi
sasaran utama DPMPT disajikan dalam Tabel 3.1.
Tabel 3.1 Prioritas dan Sasaran
No Prioritas Sasaran Daerah
Indikator Sasaran Daerah
(outcome)
Sasaran PD Indikator
Sasaran PD (outcome)
1 Ekonomi dan Pariwisata
Pertumbuhan ekonomi daerah meningkat
Angka pertumbuhan ekonomi
Pertumbuhan investasi nasional dan lokal meningkat
Pertumbuhan nilai investasi nasional dan lokal
2 Reformasi Birokrasi
dan Pelayanan Publik
Akuntablilitas kinerja
pemerintah daerah meningkat
Nilai Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Kualitas pelayanan
perizinan meningkat
Indeks Ketepatan
waktu pelayanan perizinan dan non perizinan
Selain 2 (dua) sasaran perangkat daerah yang mendukung
secara langsung pencapaian sasaran daerah, terdapat 3 (tiga)
sasaran perangkat daerah lainnya yang mendukung tugas dan
fungsi perangkat daerah sebagimana dalam tabel 3.2. yaitu
Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan
Publik Meningkat, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
Perangkat Daerah Meningkat, dan Kesesuaian Program dalam
dokumen perencanaan perangkat daerah.
Tabel 3.2
Sasaran Pendukung Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu
No. Sasaran PD Indikator Sasaran PD
(outcome)
1. Kesesuaian program dalam
dokumen perencanaan Perangkat
Daerah
Persentase kesesuaian program
dalam, Renja PD terhadap RKPD
dan Renstra PD terhadap RPJMD
2. Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan Perangkat Derah (PD)
meningkat
Persentase laporan keuangan
disusun tepat waktu
(bulanan,semesteran,tahunan)
3. Kepuasan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pelayanan PD
meningkat
Nilai IKM Perangkat Daerah
36
Pengaliran tujuan perangkat daerah sampai kedalam
indikator sasaran perangkat daerah beserta target kinerjanya
pada tahun 2018 disajikan dalam Tabel 3.3.
Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran
No. Tujuan dan Sasaran PD Indikator Kinerja Tujuan Target
1 TUJUAN :
Meningkatkan kualitas
pelayanan perizinan dan
non perizinan serta penanaman modal
Indeks ketepatan waktu pelayanan perijinan dan non
perijinan
SASARAN :
Kualitas pelayanan
perizinan meningkat
Indeks ketepatan waktu pelayanan perijinan dan non
perijinan
3,170
2 TUJUAN :
Meningkatkan peluang
investasi berbasis potensi
unggulan daerah
Persentase kenaikan nilai
investasi
SASARAN :
Pertumbuhan investasi nasional dan lokal
meningkat
Pertumbuhan nilai investasi nasional dan lokal
32,75%
Sedangkan untuk Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu dapat disajikan pada tabel berikut:
Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
No IKU Indikator Kinerja
IKU Target Kinerja IKU
1. Kualitas pelayanan
perizinan meningkat
Indeks ketepatan
waktu pelayanan
perizinan dan non perizinan
3,170
2. Pertumbuhan
investasi nasional
dan lokal meningkat
Pertumbuhan nilai
investasi nasional
dan lokal
32,75%
37
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan
terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan guna
mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program kemudian
dijabarkan dalam beberapa kegiatan sebagai bagian dari pencapaian
sasaran yang lebih terukur.
Program/kegiatan dalam Renja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu tahun 2019 mengacu pada RKPD 2018. Faktor-
faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program
dan kegiatan antara lain adalah : Pencapaian visi dan misi kepala
daerah; pencapaian prioritas dan sasaran daerah; pencapaian IKU
(Indikator Kinerja Utama); pendayagunaan potensi ekonomi daerah;
dan sinkronisasi dengan kebijakan pemerinah pusat serta
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Mengingat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
merupakan organisasi perangkat daerah yang mempunyai fungsi
melaksanakan Pelayanan Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan
non Perizinan, maka dalam pelaksanaan program/kegiatan bersifat
administratif bagi pelanggan (customer) dan melakukan survey/
penelitian lapangan atas izin yang diajukan.
Faktor–faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap program
kegiatan adalah pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta
sasaran daerah, seperti pada tabel 4.1 sebagai berikut :
Tabel 4.1 Sasaran dan Program Kegiatan
NO SASARAN PD NAMA PROGRAM/ KEGIATAN
1. Sasaran 1
Kesesuaian program dalam
dokumen perencanaan Perangkat
Daerah (PD)
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan :
Kegiatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan Pengendalian Internal Perangkat Daerah
Kegiatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
PD
38
2. Sasaran 2
Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan Perangkat Daerah
(PD) meningkat
Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan
Perangkat Daerah
Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan
Perangkat Daerah
3. Sasaran 3
Kepuasan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pelayanan PD
meningkat
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Kegiatan Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan
koordinasi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Kegiatan pengadaan/pembangunan sasran
prasarana perkantoran
Kegiatan Pemeliharaan/ rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas
Aparatur
Kegiatan Penyelenggaraan ketatalaksanaan dan
pengelolaan kepegawaian perangkat daerah
Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur
Program Peningkatan Kualitas pelayanan Publik
Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Implementasi,evaluasi dan pelaporan pencapaian
SPM
4.
Sasaran 4
Kualitas pelayanan perizinan
meningkat
Program Peningkatan Pelayanan Terpadu
Kegiatan Pengelolaan Data dan pengolahan
permohonan perizinan
Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Program Pengendalian Perizinan dan Penanaman
Modal
Kegiatan penanganan aduan dan penyelesaian
permasalahan pelayanan perizinan
Kegiatan pemantauan, pembinaan serta
pengawasan Perizinan dan Penanaman Modal
5. Sasaran 5
Pertumbuhan investasi nasional
dan lokal meningkat
Program Peningkatan Promosi dan Penanaman
Modal Daerah
Kegiatan Penyelenggaraan promosi penanaman
modal
Kegiatan Pengembangan Penanaman Modal
Program/kegiatan dalam Renja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu tahun 2019 terdiri dari 9 program dan 18
kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dibiayai dari APBD
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan total perkiraan
anggaran belanja Rp 2.867.050.000,-. Jika dibandingkan dengan
39
anggaran tahun 2018 sebesar Rp 2.329.797.000,- ada kenaikan
anggaran sebesar 23,06%.
Rekapitulasi program kegiatan berdasarkan 4 (empat) strategi
pembangunan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel. 4.2
Rekapitulasi Program dan Kegiatan Utama Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN NAMA PROGRAM KEGIATAN
Pagu Indikatif (Rp)
KET
1. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Program Peningkatan Pelayanan Terpadu
514.840.000
1 Pengelolaan Data dan
pengolahan permohonan
perizinan
206.590.000
2 Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan 308.250.000
Program Pengendalian Perizinan dan Penanaman Modal
184.294.000
1 Penanganan aduan dan
penyelesaian permasalahan
pelayanan perizinan
46.074.000
2 Pemantauan, pembinaan serta pengawasan Perizinan dan Penanaman Modal
138.220.000
2 Ekonomi dan Pariwisata
Program Peningkatan Promosi dan Penanaman Modal daerah
446.955.000
1 Penyelenggaraan promosi penanaman modal
252.320.000
2 Pengembangan Penanaman Modal
194.635.000
Tabel. 4.3
Rekapitulasi Program dan Kegiatan Pendukung Fungsi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
NO
PRIORITAS
PEMBANGUNAN NAMA PROGRAM KEGIATAN
Pagu indikatif
(Rp) KET
1. Reformasi Birokrasi
dan Pelayanan
Publik
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1.149.726.000
1 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan
perlengkapan perkantoran 817.045.500
40
2 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi 332.680.500
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
440.400.000
1 Pengadaan/Pembangunan Sarana
dan Prasarana Perkantoran 360.400.000
2 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Perkantoran 80.000.000
Program Peningkatan
Ketatalaksanaan dan Kapasitas
Aparatur
24.878.000
1 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan
dan Pengelolaan Kepegawaian
Perangkat Daerah
2.958.000
2 Pengembangan Kapasitas
Aparatur 21.920.000
Program Peningkatan Kualitas
Pelaporan Keuangan Perangkat
Daerah
20.780.000
1 Penyusunan Laporan Keuangan
Perangkat Daerah 20.780.000
Program Peningkatan Kualitas
Perencanaan 77.327.000
1 Perencanaan Kinerja Perangkat
Daerah 10.250.000
2 Pengendalian Internal Perangkat
Daerah 3.685.000
3 Pengelolaan Data dan Sistem
Informasi PD 63.392.000
Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik 7.850.000
1 Penyelenggaraan Pelayanan
Publik 4.300.000
2 Implementasi, Evaluasi dan
Pelaporan Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal (SPM)
3.550.000
41
Tabel 4.4
Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU DANA (Rp) OPD
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,149,726,000
01.01. Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
817,045,500
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
01.02. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
332,680,500
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
440,400,000
02.01. Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran
360,400,000
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
02.02. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran
80,000,000
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
03. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
24,878,000
03.02. Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah
2,958,000
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
03.03. Pengembangan Kapasitas Aparatur 21,920,000
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
04. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
20,780,000
04.01. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
20,780,000
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
05. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
77,327,000
05.01. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah 10,250,000
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
05.02. Pengendalian Internal Perangkat Daerah 3,685,000
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
05.03. Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah
63,392,000
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
06. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
7,850,000
06.01. Penyelenggaraan Pelayanan Publik 4,300,000
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
06.02. Implementasi, Evaluasi, dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
3,550,000
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
TOTAL 1,720,961,000
Rumusan program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Tahun 2018 dan prakiraan maju tahun 2019
dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :
42
Tabel 4.5
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.12.2.12.01.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase Pemenuhan Kebutuhan
Administrasi Perkantoran 100persen 1.149.726.000 919.539.000
2.12.2.12.01.01.01. Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan
Perlengkapan Perkantoran Wonosari, Gunungkidul, 817.045.500 PIPD,
621.625.000
Jumlah Alat Tulis Kantor 4 paket 4 paket
Jumlah Alat listrik dan elektronika 4 paket 4 paket
Jumlah Surat Terkirim 10 surat buah 10 surat buah
Jumlah sarana jasa telepon terbayar 1 rekening 1 rekening
Jumlah sarana jasa internet terbayar 1 rekening 1 rekening
Jumlah sarana jasa air terbayar 6 bulan rekening 6 bulan rekening
Jumlah sarana jasa telepon/SMS center terbayar
1 rekening 1 rekening
Jumlah bahan bacaan /referensi dan surat kabar
24 surat kabar harian bulanan eksemplar
2 harian surat kabar buah
Jumlah SDM Non PNS 5 orang 4 orang
Jumlah jasa kebersihan kantor 1 cleaning service 1 tahun paket
1 cleaning service 1 tahun paket
Jumlah kendaraan dinas yang pajaknya terbayarkan
3 kendaraan roda empat unit
13 kendaraan roda empat unit
Jumlah kendaraan dinas yang pajaknya terbayarkan
6 kendaraan roda dua unit 6 kendaraan roda dua unit
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan/fotokopi 3000 leaflet lembar
Jumlah barang cetakan dan penggandaan/fotokopi
lembar
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan/fotokopi 3000 stopmap berkop buah 3000 stopmap berkop buah
Jumlah barang cetakan dan penggandaan/fotokopi
30 BKP bendel 30 BKP bendel
Jumlah barang cetakan dan penggandaan/fotokopi
20 disposisi bendel 20 disposisi bendel
Jumlah barang cetakan dan penggandaan/fotokopi
10 blangko perizinan dan non perizinan rim
10 blangko perizinan dan non perizinan rim
Jumlah barang cetakan dan penggandaan/fotokopi
11600 fotokopi lembar 11832 fotokopi lembar
Jumlah peralatan kerja terfasilitasi pemeliharaannya
11 komputer unit 11 komputer unit
43
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah peralatan kerja terfasilitasi pemeliharaannya
6 laptop/netbook unit 6 laptop/netbook unit
Jumlah peralatan kerja terfasilitasi pemeliharaannya
16 printer unit 16 printer unit
Jumlah peralatan kerja terfasilitasi pemeliharaannya
3 mesin ketik unit 3 mesin ketik unit
Jumlah peralatan kerja terfasilitasi pemeliharaannya
9 AC unit 9 AC unit
Jumlah peralatan dan perlengkapan
kantor tersedia 1 almari perpustakaan unit 1 almari perpustakaan unit
Jumlah peralatan dan perlengkapan
kantor tersedia 2 almari/rollpack unit 2 almari/rollpack unit
Jumlah peralatan dan perlengkapan
kantor tersedia 5 filling kabinet unit 4 filling kabinet unit
Jumlah peralatan dan perlengkapan
kantor tersedia 8 komputer unit 8 komputer unit
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia
5 printer unit 3 printer unit
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia
5 laptop/netbook unit 3 laptop/netbook unit
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia
2 monitor PC unit 2 monitor PC unit
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia
8 meja rapat unit 1 penata jaringan listrik paket
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia
30 kursi rapat unit 8 meja rapat unit
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia
1 sofa/meja kursi tamu unit 30 kursi rapat unit
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia
1 TV LED unit 1 sofa/meja kursi tamu unit
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia
1 peralatan multimedia paket
24 gorden unit
Jumlah peralatan dan perlengkapan
kantor tersedia 10 AC unit 1 TV LED unit
Jumlah peralatan dan perlengkapan
kantor tersedia
1 penataan jaringan
komputer paket 1 IPCam/CCTV unit
Jumlah peralatan dan perlengkapan
kantor tersedia 2 LCD proyektor unit 1 peralatan multimedia paket
Jumlah sarana jasa listrik terbayar 6 bulan rekening 10 AC unit
Jumlah peralatan dan perlengkapan
kantor tersedia 1 scanner unit 1 GPS unit
Jumlah peralatan dan perlengkapan 1 GPS unit
44
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
kantor tersedia
Jumlah perlengkapan boga tersedia 50 gelas plastik pak
2.12.2.12.01.01.02. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi
dan Koordinasi Wonosari,Gunungkidul, 332.680.500 PIPD,
297.914.000
Jumlah makan minum rapat 400 or 400 or
Jumlah makan minum tamu dan
pelanggan 100 or 100 or
Jumlah konsultasi dan koordinasi 128 dalam daerah op 128 dalam daerah op
Jumlah konsultasi dan koordinasi 137 luar daerah op 137 luar daerah op
2.12.2.12.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
100persen 440.400.000 689.510.000
2.12.2.12.01.02.01. Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Wonosari,Gunungkidul, 360.400.000 PIPD,
610.739.000
Jumlah prasarana pagar perkantoran yang dibangun
1 unit 5 AC unit
Jumlah interior perkantoran yang
dibangun
2 interior untuk ruang konsultasi investasi dan
interior ruang rapat multimedia paket
1 sarana dan prasarana
paket
Jumlah playground (wahana bermain anak)
1 unit 1 sarana dan prasarana paket
Jumlah gorden perkantoran yang tersedia
1 paket
2.12.2.12.01.02.02. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran
Wonosari,Gunungkidul, 80.000.000 PIPD,
78.771.000
Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dipelihara
3 unit 3 kendaraan roda 4 unit
Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dipelihara
6 unit 6 kendaraan roda 2 unit
Jumlah gedung yang dipelihara 1 gedung unit 1 paket
2.12.2.12.01.03. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
Presentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas
100persen 24.878.000 8.289.000
2.12.2.12.01.03.02. Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat
Daerah
Wonosari,Gunungkidul, 2.958.000 PIPD,
3.449.000
Jumlah ASN yang terfasilitasi 37 orang 37 orang
2.12.2.12.01.03.03. Pengembangan Kapasitas Aparatur Wonosari,Gunungkidul, 21.920.000 PIPD,
4.840.000
Jumlah pegawai yang lulus diklat dan bimtek
5 pegawai 5 pegawai
2.12.2.12.01.04. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat
Daerah
Persentase laporan keuangan yang
disusun tepat waktu 100persen 20.780.000 45.012.000
45
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.12.2.12.01.04.01. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Wonosari,Gunungkidul, 20.780.000 PIPD,
45.012.000
Dokumen Laporan Keuangan Semesteran
1 dokumen 1 dokumen
Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun dan CALK
1 dokumen 1 dokumen
Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/SPJ Bulanan
12 dokumen SPJ bulanan 12 dokumen SPJ bulanan
2.12.2.12.01.05. Program Peningkatan Kualitas
Perencanaan
Persentase kesesuaian program
dalam Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra PD terhadap RPJMD
100persen 77.327.000 95.676.000
2.12.2.12.01.05.01. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
Wonosari,Gunungkidul, 10.250.000 PIPD,
11.949.000
Dokumen LKJiP 1 dokumen 1 dokumen
Dokumen Renja 2 dokumen 2 dokumen
Dokumen Pelaksanaaan Anggaran 2 dokumen 2 dokumen
Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran
2 dokumen 2 dokumen
Dokumen ROPK 2 dokumen 2 dokumen
Dokumen Perjanjian Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perubahan
2 dokumen
2.12.2.12.01.05.02. Pengendalian Internal Perangkat Daerah
Wonosari,Gunungkidul, 3.685.000 PIPD,
4.000.000
Dokumen laporan TEPRA 12 dokumen 12 dokumen
Laporan hasil pelaksanaan Renja (evaluasi hasil RKPD)
4 dokumen 4 dokumen
2.12.2.12.01.05.03. Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah
Wonosari,Gunungkidul, 63.392.000 PIPD,
79.727.000
Dokumen profil PD 1 dokumen 1 dokumen
Jumlah pengembangan data dan sistem informasi dinas
1 sistem data dan informasi (e-doc)
1 pengembangan data dan sistem informasi
2.12.2.12.01.06. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Nilai IKM PD 80.00 7.850.000 9.750.000
2.12.2.12.01.06.01. Penyelenggaraan Pelayanan Publik Wonosari,Gunungkidul, 4.300.000 PIPD,
4.000.000
Dokumen pengukuran IKM 2 dokumen 2 dokumen
Dokumen RTP (SPIP) 2 dokumen 2 dokumen
SOP 1 dokumen 1 dokumen
2.12.2.12.01.06.02. Implementasi, Evaluasi, dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Wonosari,Gunungkidul, 3.550.000 PIPD,
5.750.000
Dokumen Standar Pelayanan 1 dokumen 2 dokumen
46
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.12.2.12.01.15. Program Peningkatan Pelayanan Terpadu
Persentase Perizinan dan Non Perizinan Terlayani tepat waktu
85persen 514.840.000 763.917.000
2.12.2.12.01.15.01. Pengelolaan Data dan Pengolahan Permohonan Pelayanan
Gunungkidul, 206.590.000 PIPD,
386.147.000
Jumlah sertifikat perizinan yang diterbitkan
3500 sertifikat 3500 sertifikat
Jumlah SLF diterbitkan 200 peneng SLF 300 peneng SLF
Jumlah SDM non PNS 2 orang 2 orang
2.12.2.12.01.15.02. Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Gunungkidul, 308.250.000 PIPD,
377.770.000
Jumlah permohonan perizinan dan
non perizinan 3000 pemohon 3000 pemohon
Jumlah SDM non PNS 6 orang 7 orang
Jumlah training terlaksana 2 training kali 2 training kali
Jumlah sosialisasi terlaksana 8 sosialisasi kali 8 sosialisasi kali
2.12.2.12.01.16. Program Peningkatan Promosi dan Penanaman Modal Daerah
Realisasi investasi nasional dan lokal 147Milyar 446.955.000 524.861.000
2.12.2.12.01.16.01. Penyelenggaraan promosi penanaman modal
Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta, Batam, Mataram, Jakarta,
252.320.000 PIPD,
296.401.000
Jumlah pengusaha yang terfasilitasi
dalam temu bisnis investor daerah 60 pengusaha 60 pengusaha
Jumlah promosi/pameran investasi
pendukung Event Baron dan Nglanggeran
3 event 3 event
Jumlah materi promosi investasi yang tersedia
3 paket 1 paket
2.12.2.12.01.16.02. Pengembangan Penanaman Modal Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta,
194.635.000 PIPD,
228.460.000
Jumlah dokumen investasi Kab.Gunungkidul
1 dokumen 1 dokumen
Jumlah workshop pengembangan investasi di Kab.Gunungkidul
1 workshop kali 1 workshop kali
Jenis media pengembangan investasi
1 paket 1 paket
2.12.2.12.01.17. Program Pengendalian Perizinan dan Penanaman Modal
Persentase ijin investasi yang tertindaklanjuti
80persen 184.294.000 245.520.000
2.12.2.12.01.17.01. Penanganan aduan dan penyelesaian
permasalahan pelayanan perijinan Wonosari,Gunungkidul, 46.074.000 PIPD,
72.527.000
Dokumen pengaduan masyarakat 1 dokumen 1 dokumen
Sosialisasi perizinan dan mekanisme pengaduan
1 kali
47
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.12.2.12.01.17.02. Pemantauan, pembinaan, serta pengawasan Perijinan dan Penanaman
Modal
Wonosari,Gunungkidul, 138.220.000 PIPD,
172.993.000
Diseminasi LKPM 1 kali 1 dokumen
Bimtek LKPM 1 kali 1 kali
Pembinaan CSR 1 kali 1 kali
Temu CSR 1 kali 1 kali
Temu Pelanggan 4 kali 1 kali
Rakor permasalahan perizinan 6 kali 2 kali
Dokumen Raperbup Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
1 dokumen 1 kali
Total 2.867.050.000 3.302.074.000