rencana bisnis dan anggaran tahun anggaran 2019 rspg ta 2019... · 2019. 12. 6. · rencana bisnis...

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2019

RUMAH SAKIT PARU

Dr. M. GOENAWAN PARTOWIDIGDO

CISARUA-BOGOR

2018

JALAN RAYA PUNCAK KM 83 KOTAK POS 28, CISARUA-BOGOR, 16750

Telp. (0251) 8253630, 8257663. Faksimil (0251) 8254782, 8257662

Website : www.rspg-cisarua.co.id, Surat Elektronik : [email protected]

Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RSPG Cisarua Bogor v

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Merupakan satuan

kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) eselon II yang bertanggung jawab kepada Direktur

Jenderal Pelayanan Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

251/MENKES/PER/III/2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Rumah Sakit Paru

Dr.M. Goenawan Partowidigdo.

Alokasi Belanja tahun 2019 sebesar Rp139.903.401.000,00 dengan rincian

sebagai berikut:

Capaian kinerja pelayanan dan kinerja keuangan sampai dengan Triwulan 3

tahun 2018 dibandingkan dengan target tahun 2018 adalah sebagai berikut:

a. Capaian Kinerja Pelayanan

1. Kinerja Rawat Jalan mencapai 64,51%.

2. Kinerja Rawat Inap mencapai 70,27%.

3. Kinerja Penunjang mencapai 66,29%.

b. Capaian Kinerja Keuangan

1. Pendapatan Rawat Jalan mencapai 63,74%

2. Pendapatan Rawat Inap mencapai 54,58%

3. Pendapatan Lainnya mencapai 97,91%

Realisasi penerimaan triwulan 3 tahun 2018 sebesar Rp46.066.813.026,- atau

sebesar 58,11% dari target Rp79.279.200.000,-. Kinerja RSPG Cisarua Bogor

berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan nomor 36/PB/2016 sampai dengan triwulan 3

tahun 2018 mencapai 83,45 dengan tingkat kinerja baik klasifikasi “AA”.

NO BELANJA ALOKASI

A. RUPIAH MURNI 55.746.401.000

1 Belanja Pegawai 22.200.737.000

2 Belanja Barang 24.779.417.000

- Operasional (Mengikat) 16.912.453.000

- Tupoksi 7.866.964.000

3 Belanja Modal 8.766.247.000

B. B L U 84.157.000.000

1 Belanja Barang (Tupoksi) 69.786.179.000

2 Belanja Modal 14.370.821.000

C. TOTAL 139.903.401.000

Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RSPG Cisarua Bogor vi

Faktor utama yang mempengaruhi kinerja sampai dengan triwulan 3 tahun 2018

adalah pelaksanaan rujukan berjenjang pasien BPJS/ JKN, sehingga terjadi penurunan

volume kunjungan ke RSPG Cisarua Bogor. Dampak dari kebijakan tersebut secara

otomtis penerimaan RSPG Cisarua menjadi turun dan diprognosakan tidak mencapai

target.

Kegiatan prioritas tahun 2019 dititikberatkan pada:

1. Pembangunan infrastruktur untuk pelayanan kamar operasi dan ICU dan fasilitas

umum;

2. Memenuhi standar kebutuhan SDM profesional dan berkompeten;

3. Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan;

4. Pengembangan pelayanan berbasis IT;

5. Mengembangkan pelayanan (poliklinik eksekutif, poliklinik ketenagakerjaan,

pelayanan MCU serta peningkatan layanan health tourism bekerja sama dengan

industri pariwisata (hotel dan restoran) sekitar RSPG Cisarua Bogor.

Target penerimaan BLU pada tahun 2019 ditetapkan sebesar

Rp84.157.000.000,00. Prakiraan maju pendapatan BLU tahun 2019 – 2021 sebagai

berikut:

- Tahun 2019 : Rp84.157.000.000,00

- Tahun 2020 : Rp85.734.000.000,00

- Tahun 2021 : Rp87.448.000.000,00

Prakiraan maju belanja BLU RS Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo adalah

sebagai berikut:

- Tahun 2019 : Rp139.903.401.000,00

- Tahun 2020 : Rp159.080.153.000,00

- Tahun 2021 : Rp162.511.461.000,00

Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RSPG Cisarua Bogor vii

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN DIREKSI ....................................................................... ii

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGAWAS .................................................. iii

KATA PENGANTAR .............................................................................................. iv

RINGKASAN EKSEKUTIF .................................................................................... v

DAFTAR ISI .......................................................................................................... vii

DAFTAR TABEL ................................................................................................... viii

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................. ix

BAB I : PENDAHULUAN .................................................................................... 1

A. Gambaran Umum ............................................................................. 1

B. Visi dan Misi RSPG Cisarua Bogor ................................................... 6

C. Budaya RSPG Cisarua Bogor ........................................................... 7

D. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas .......................... 9

BAB II : KINERJA RS PARU Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO TAHUN 2018

DAN RBA TAHUN 2019 ......................................................................... 13

A. Gambaran Kondisi RSPG Cisarua Bogor ......................................... 13

B. Proses Penilaian Kinerja RSPG Cisarua Bogor ................................ 17

C. Pencapaian Kinerja Tahun 2018 dan Target Kinerja Tahun 2019

RSPG Cisarua Bogor ........................................................................ 20

D. Informasi Lain yang Perlu Disampaikan ............................................ 98

E. Ambang Batas Belanja BLU ............................................................. 99

F. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja ................. 99

BAB III : PENUTUP .............................................................................................. 102

A. Kesimpulan ....................................................................................... 102

B. Hal-Hal yang Perlu Mendapat Perhatian ........................................... 103

C. Hal-Hal yang Perlu Rapat Pembahasan Bersama ............................ 103

Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RSPG Cisarua Bogor viii

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Tabel 1.1 Komposisi Ketenagaan RSPG Cisarua-Bogor .................................. 3

2. Tabel 2.1 Capaian Indikator BLU SMT I Tahun 2018 (Keuangan) .................... 17

3. Tabel 2.2 Capaian Indikator BLU SMT I Tahun 2018 (Pelayanan).................... 18

4. Tabel 2.3 Capaian Indikator BLU SMT I Tahun 2018 (Mutu & Manfaat Bagi

Masyarakat) ...................................................................................... 19

5. Tabel 2.4 Rekapitulasi Capaian Indikator BLU SMT I Tahun 2018 ................... 20

6. Tabel 2.5 Asumsi Makro ................................................................................... 21

7. Tabel 2.6 Capaian Kinerja Pelayanan Rawat Jalan Tahun 2018 dan Target

Tahun 2019 (Pasien Non BPJS) ...................................................... 22

8. Tabel 2.7 Capaian Kinerja Pelayanan Rawat Jalan Tahun 2018 dan Target

Tahun 2019 (Pasien BPJS) .............................................................. 23

9. Tabel 2.8 Capaian Kinerja Pelayanan Rawat Inap Tahun 2018 dan Target

Tahun 2019 (Pasien Non BPJS) ...................................................... 23

10. Tabel 2.9 Capaian Kinerja Pelayanan Rawat Inap Tahun 2018 dan Target

Tahun 2019 (Pasien BPJS) .............................................................. 24

11. Tabel 2.10 Capaian Kinerja Pelayanan Penunjang Tahun 2018 dan Target

Tahun 2019 (Pasien Non BPJS) .................................................... 24

12. Tabel 2.11 Capaian Kinerja Pelayanan Penunjang Tahun 2018 dan Target

Tahun 2019 (Pasien BPJS) ........................................................... 25

13. Tabel 2.12 Capaian IKU RSB Triwulan 3 Tahun 2018 dan Target Tahun 2019 26

14. Tabel 2.13 Capaian Indikator BLU Tahun 2018 dan Target 2019 (Kinerja

Keuangan) ...................................................................................... 27

15. Tabel 2.14 Capaian Indikator BLU Tahun 2018 dan Target 2019 (Kinerja

Pelayanan) ..................................................................................... 27

16. Tabel 2.15 Capaian Indikator BLU Tahun 2017 dan Target 2018 (Mutu dan

Manfaat Bagi Masyarakat) .............................................................. 28

17. Tabel 2.16 Rekapitulasi Capaian Indikator BLU Tahun 2018 dan Target 2019 . 28

18. Tabel 2.17 Capaian Kinerja IKI Direktur Utama Tahun 2018 dan Target Tahun

2019 ............................................................................................... 29

19. Tabel 2.18 Rincian Pendapatan Unit Kerja ....................................................... 30

20. Tabel 2.19 Rekapitulasi Pendapatan Unit Kerja ................................................ 31

21. Tabel 2.20 Rincian Belanja Unit Kerja .............................................................. 33

22. Tabel 2.21 Rekapitulasi Belanja Unit Kerja ....................................................... 76

23. Tabel 2.22 Rekapitulasi Pagu Belanja Berdasarkan Sumber Dana .................. 77

24. Tabel 2.23 Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan........... 78

25. Tabel 2.24 Ikhtisar Belanja Per Program dan Kegiatan .................................... 79

26. Tabel 2.25 Pendapatan dan Belanja Agregat ................................................. 80

27. Tabel 2.26 Biaya Layanan Per Unit Kerja .................................................. ....... 81

28. Tabel 2.27 Rekapitulasi Biaya Layanan Per Unit Kerja ............................. ....... 96

29. Tabel 2.28 Persentase Target Terhadap Realisasi Pendapatan BLU Serta

Alokasi Terhadap Realisasi Belanja BLU ........................................ 99

30. Tabel 2.29 Prakiraan Maju Pendapatan BLU .................................................... 100

31. Tabel 2.30 Prakiraan Maju Belanja BLU ........................................................... 101

32. Tabel 3.1 Target Belanja RSPG Cisarua Tahun 2019 ...................................... 102

Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RSPG Cisarua Bogor ix

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Rencana Kegiatan Dan Anggaran Tahun 2019

Lampiran 2 Keterkaitan RSB dengan RBA Tahun 2019

Lampiran 3 Ikhtisar RBA TA 2019

Lampiran 4 Neraca

Lampiran 5 Laporan Operasional

Lampiran 6 Ekuitas

Lampiran 7 Arus Kas

Rencana Bisnis dan Anggaran 2019 RSPG Cisarua Bogor 1

BBAABB II

PPEENNDDAAHHUULLUUAANN

A. Gambaran Umum

1. Landasan Hukum dan Sejarah Perkembangan Rumah Sakit

Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo (RSPG) Cisarua

merupakan Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) eselon II yang

bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan

berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 251/Menkes/Per/III/2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan

Partowidigdo. Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo terletak di

Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa

Barat. RSPG memiliki luas lahan 69.661 m².

Sejarah Rumah Sakit diawali dengan pendirian Rumah Sakit Zending

(Zending Hospital Tjisaroea) oleh Methodist Episcopat Church of America

pada tahun 1914. Rumah Sakit ini selain melayani pasien umum juga

berfungsi sebagai pusat rehabilitasi korban penggunaan opium. Rumah sakit

ini dipimpin oleh DR. R. G. Perkins. Tahun 1928 Zending Hospital Tjisaroea

diambil alih S.C.V.T (Stiching Centrale Vereeniging tot bestrijding der

Tuberculose in Nederlandsch Indie) sebuah yayasan dari Belanda yang

bergerak dalam pemberantasan penyakit TBC. SCVT ini merubah Zending

Hospital Tjisaroea menjadi Sanatorium Voor Lunglojders (Sanatorioem

Tjisaroea).

Kepemimpinan sanatorium Cisarua dari tahun 1928 sampai tahun

1978 adalah sebagai berikut:

1928 – 1935 : Dr.C.R.N.F. van Joost

1935 – 1937 : Dr.W.Th. van Goor

1937 – 1940 : Dr.M.A. Gooszen

1940 – 1950 : Kapten Hendrik

1950 – 1978 : Dr.M.Goenawan Partowidigdo

Tanggal 28 April 1978 Sanatorium Tjisaroea berubah menjadi Rumah

Sakit Tuberkulosa Paru (RSTP) Cisarua yang merupakan Rumah Sakit

Khusus UPT Direktorat Jenderal Pelayanan Medik sesuai dengan Surat

Keputusan Menteri Kesehatan No. 137/SK/Men.Kes/IV/1978 tentang Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Tuberkulosa Paru-paru. Direktur

RSTP saat itu adalah Dr.M.Goenawan Partowidigdo yang menjabat sampai

dengan tahun 1983.


Pada masa kepemimpinan Dr.M.Goenawan Partowidigdo, sejak tahun

1960 dikembangkan pengobatan kanker termasuk kanker paru dengan

menggunakan singkong SPP. Dari beberapa kesaksian yang ada, pengobatan

kanker dengan singkong SPP ini cukup membantu untuk meringankan rasa

sakit pada penderita kanker.

Selanjutnya RSTP Cisarua Bogor mengalami perkembangan yang

cukup signifikan. Pada tahun 2004 mengalami peningkatan eselonisasi dari

eselon IIIb menjadi eselon IIb dan berganti nama menjadi Rumah Sakit Paru

Dr. M.Goenawan Partowidigdo (RSPG) Cisarua sesuai dengan SK Menteri

Kesehatan No. 190/SK/MenKes/2004 tanggal 24 Pebruari 2004. Selanjutnya

pada tahun 2008, SOTK RSPG Cisarua Bogor berubah berdasarkan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 251/ MENKES/PER/III/2008 tanggal 31

Maret 2008 RSPG mempunyai layanan unggulan pengembangan pelayanan

pencegahan dan pengobatan penyakit kanker paru. Kemudian dengan surat

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 226/KMK.05/2009 tanggal 17 Juni 2009

RSPG Cisarua ditetapkan sebagai Instansi pemerintah yang menerapkan

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU). Bertepatan dengan

itu, pada tanggal 18 Juni 2009 status RSPG Cisarua ditingkatkan dengan

klasifikasi Rumah Sakit Khusus Kelas A sesuai dengan dengan SK Menteri

Kesehatan No. 437/Menkes/SK/VI/2009. Seiring dengan perubahan dan

perkembangan pola epidemiologi penyakit paru, saat ini RSPG Cisarua Bogor

ditetapkan sebagai rumah sakit sub rujukan untuk penanganan kasus Multi

Drug Resistant Tuberculosis (MDR-TB) dan kasus TB-HIV.

Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan, RSPG Cisarua Bogor

terus meningkatkan upaya pelayanan yang berfokus pada pelanggan

(customer focus). Penataan sarana dan prasarana disesuaikan dengan

peraturan perumahsakitan yang sesuai dengan standar akreditasi rumah sakit.

Begitu pula dengan prosedur-prosedur pelayanan yang senantiasa

mengutamakan keselamatan pasien (patient safety). Dalam rangka

peningkatan mutu layanan, RSPG telah terakreditasi mulai dari 5 pelayanan

pada tahun 2001, akreditasi 12 pelayanan (2008), akreditasi Sistem

Manajemen Mutu ISO 9001:2008 (2012) dan telah lulus akreditasi KARS versi

2012 (2015) dan KARS versi SNARS edisi pertama (2018) dengan hasil

Paripurna. Pada tahun 2017 RSPG memperoleh sertifikat sebagai satker yang

menerapkan Zona Integritas – Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari

Kementerian Kesehatan.


2. Karakteristik Bisnis RSPG Cisarua Bogor

Berdasarkan Permenkes nomor 251/ MENKES/PER/III/2008 tanggal 31

Maret 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru Dr.M.

Goenawan Partowidigdo Cisarua mempunyai tugas menyelenggarakan upaya

penyembuhan dan pemulihan secara paripurna, melaksanakan kegiatan

pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan

paru secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan

kesehatan lainnya serta melaksanakan upaya kesehatan rujukan. Dalam

permenkes itu juga disebutkan bahwa RSPG merupakan Pusat Rujukan di

bidang kesehatan paru dengan pelayanan unggulan pengembangan pelayanan

pencegahan dan pengobatan penyakit kanker paru.

RSPG mulai mengembangkan pengobatan komplementer untuk kanker

paru. Upaya pengembangan ini telah dimulai dengan melakukan kerja sama

dengan instansi terkait, benchmark kepusat penelitian berbasis pelayanan milik

Litbangkes di Tawangmangu. Selain unggulan pelayanan pada penanganan

kanker paru, RSPG Cisarua Bogor juga berfungsi sebagai rujukan penanganan

kasus TB-MDR dan TB-HIV serta menyelenggarakan pelayanan spesialistik

lainnya untuk menunjang pelayanan penyakit paru sebagai tugas pokoknya dan

dalam rangka memberikan pelayanan yang paripurna pada penanganan kasus

paru tersebut. Berdasarkan data layanan pasien persentase kasus kanker paru

hanya 1% dari seluruh populasi pasien, sedangkan kasus infeksi paru (TB Paru,

TB-MDR, TB-HIV) meningkat setiap tahunnya.

Seiring dengan tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan dan

persaingan dengan rumah sakit lain, baik rumah sakit pemerintah maupun

swasta, RSPG senantiasa meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan.

Peningkatan mutu layanan dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan pelanggan.

Dalam melaksanakan bisnisnya, RSPG Cisarua Bogor didukung oleh sumber

daya manusia yang berjumlah 452 orang dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 1.1

Komposisi Ketenagaan RSPG Cisarua Bogor

No Ketenagaan Status Kepegawaian

Jumlah PNS BLU Kontrak

1 Struktural 17 - - 17

2 Medis 29 2 3 34

3 Keperawatan 141 30 6 177

4 Penunjang 58 9 4 71

5 Non Kesehatan 89 62 2 153

Total 334 103 15 452

Sumber : Subbag TU & Kepegawaian (data per September 2018)


3. Maksud dan Tujuan RSPG

Maksud dan tujuan RSPG Cisarua Bogor ke depan adalah menjadi rumah

sakit rujukan paru yang berkualitas dengan pengembangan pada penanganan

kasus kanker paru dengan maksud untuk memberikan pelayanan yang

komprehensif pada penanganan kasus-kasus penyakit paru. Adapun tujuan yang

ingin dicapai oleh RSPG Cisarua Bogor adalah:

a. Terwujudnya pelayanan rujukan kesehatan paru yang berkualitas dengan

inovasi pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelanggan;

b. Terwujudnya tatakelola Rumah Sakit yang yang akuntabel, transparan dan

responsible;

c. Mewujudkan RS BLU yang mandiri

4. Kegiatan RSPG

Kegiatan RSPG Cisarua dikoordinasikan dalam dua direktorat yaitu

Direktorat Medik dan Keperawatan serta Direktorat Keuangan dan Administrasi

Umum. Kegiatan yang akan dilaksanakan dibagi menjadi 2 kegiatan yaitu :

a. Kegiatan Rutin

Kegiatan rutin merupakan kegiatan dalam rangka melaksanakan tupoksi

RSPG Cisarua Bogor yang meliputi :

1) Kegiatan pelayanan Medik dan Keperawatan

a) Rawat Jalan

b) Rawat Inap

c) Penunjang (Radiologi, Laboratorium, Rehabilitasi Medik, Farmasi, Gizi)

d) Pelayanan rujukan

e) Penyelenggaraan diklat

2) Kegiatanpelayanan keuangan dan administrasi umum

a) Pelayanan administrasi dan keuangan

b) Pelayanan mess

c) Pelayanan lainnya yang berkaitan dengan tupoksi RSPG dalam rangka

pelayanan kepada masyarakat

b. Kegiatan Strategis

Kegiatan strategis dimaksudkan untuk mencapai tujuan RSPG Cisarua

Bogor yang sudah ditetapkan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis

Bisnis (RSB) yang telah ditetapkan. Pada tahun 2019, kegiatan tersebut

meliputi:


1) Pengembangan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan meliputi

rehabilitasi gedung OK dan ICU, pembangunan jalan, pembangunan

fasilitas umum dan renovasi gedung untuk pengembangan IT.

2) Pengembangan sarana dan prasarana untuk pengembangan RSPG serta

meningkatkan dan mengembangkan pelayanan penyakit paru.

a) Revisi masterplan RSPG

b) Pengengembangan Laboratorium Patologi Anatomi

c) Pengembangan pelayanan di OK dan ICU

d) Pengembangan SIMRS untuk modul pelayanan

Kegiatan startegis RSPG Cisarua Bogor yang sudah dilaksanakan tahun

2015 sampai dengan 2019 dalam rangka pencapaian visi yaitu :

Penyelenggaraan upaya penyembuhan dan pemulihan secara

paripurna kesehatan paru meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan

rehabilitatif yang didukung dengan sarana dan prasarana serta Sumber Daya

Manusia (SDM) yang kompeten dan profesional. RSPG sebagai rumah sakit

rujukan penanganan kesehatan paru, dituntut untuk dapat memberikan

2015 : - Penunjukan pelayanan rujukan TB MDR dari Dinas Kesehatan Provinsi

- Pemenuhan SPA bedah thorax tahap 1 (thoracotomy)

- Pengembangan SDM spesialis patologi anatomi

- MoU pemeriksaan citologi

2016 : - Pengembangan pelayanan TB MDR (pengembangan diagnosis TCM)

- Pemenuhuan SPA kemoterapi kanker paru

- Pemenuhan SPA bedah thorax tahap 2 (VATS)

- Pengembangan infrastruktur (ruang perawatan) kemoterapi

- Pengembangan SIMRS

2017 : - Pembangunan infrastruktur (ruang perawatan) TB MDR

- Pengembangan SPA TB MDR

- Pengembangan infrastruktur pelayanan kemoterapi

2018 : - Pembangunan infrastruktur Laboratorium terpadu BSL 2+

- Renovasi gedung perawatan TB

- Pembangunan gedung farmasi terpadu

- Pengembangan ICU (penambahan Bed)

- pemenuhan SPA bedah thorax tahap 3 (Harmonic Generator)

2019 : - Pengembangan kapasitas ruang bedah dan ICU

- Pemenuhan pelayanan laboratorium patologi anatomi mandiri

- Pengembangan laboratorium TB DST mandiri

- Pembangunan infrastruktur fasilitas umum


pelayanan yang paripurna mulai dari penegakan diagnosa, pengobatan/

tindakan, perawatan serta pemulihan bagi pasien penderita pennyakit paru.

Dalam melaksanakan tupoksi tersebut, RSPG telah mengembangkan

infrastruktur untuk pelayanan kesehatan paru. Pembangunan gedung terpadu

bedah sentral dan ICU yang cukup refresentatif sudah dilaksanakan pada

tahun 2011. Selain itu renovasi gedung laboratorium mikrobiologi sedang

dilaksanakan pada tahun 2018 ini. Namun demikian, karena keterbatasan

anggaran, kedua gedung tersebut belum sepenuhnya memenuhi standar

pelayanan, khususnya pada penyediaan ruang tekanan positif dan tekanan

negatif.

Saat ini ruang bedah sentral RSPG mempunyai dua kamar operasi dan

satu ruang tindakan paru. Kamar operasi tersebut digunakan untuk

penanganan kasus bedah thoraks, bedah umum dan obgyn secara

bergantian. Berdasarkan data epidemiologi penyakit paru di RSPG, tahun

2017 sebanyak 27 dan pada tahun 2018 sebanyak 12 kasus TB paru BTA

positif yang harus dilakukan bedah thoraks ditunda penangannya karena

kamar operasinya belum dilengkapi dengan tata udara tekanan positif,

sehingga berdampak pada upaya kuratif untuk penyembuhan pasien serta

pada biaya operasional lainnya (LOS pasien yang bertambah lama). Selain

itu, tata letak/ zonasi pelayanan perlu disesuaikan dengan standar bangunan

ruang bedah (hasil survei akreditasi dan survei perizinan operasional Rumah

Sakit).

Untuk pengembangan dan penguatan Laboratorium TB, berdasarkan

laporan hasil supervisi tim dari Laboratorium Rujukan Nasional (LRN) Balai

Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) Surabaya, RSPG Cisarua Bogor

belum memiliki tingkat keamanan Bio Safety Level (BSL) 2+ terutama tekanan

negatif di ruangan laboratorium, sehingga tidak direkomendasikan untuk

pemeriksaan uji kepekaan TB. Hal tersebut tentunya akan menghambat

pelaksanaan tupoksi RSPG dalam penanggulangan penyakit paru. Dalam

beberapa tahun terakhir ini kasus TB resistensi obat dan Multi Drug

Resistence (MDR) semakin meningkat. Dengan semakin meningkatnya kasus

TB resisten obat dan MDR, perlu penanganan yang lebih cepat dan akurat

termasuk dalam penegakan diagnosa.

B. Visi dan Misi RSPG

Visi :“Menjadi Rumah Sakit Rujukan Penyakit Paru yang berkualitas dengan

Unggulan Kanker Paru Tahun 2019”


Misi :

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka misi RSP Dr.M.Goenawan

Partowidigdo Cisarua adalah :

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paru dan upaya rujukan secara

paripurna;

2. Melaksanakan kegiatan pelatihan dan pendidikan serta penelitian;

3. Pengembangan di bidang kesehatan paru secara terpadu dan

berkesinambungan;

4. Menyelenggarakan tatakelola rumah sakit yang akuntabel, transparan dan

responsibel.

C. Budaya RSPG Cisarua Bogor

1. Nilai-Nilai RSPG

a. Integritas

Keteguhan hati berlandaskan komitmen bersama untuk mencapai tujuan.

Hal ini dilakukan dengan cara:

1) Melayani sepenuh hati dengan selalu menunjukan senyum yang tulus

kepada siapapun;

2) Memberi informasi yang jelas dan benar sesuai kewenangan;

3) Menyelesaikan Tugas Tepat Waktu dan Tepat Kualitas;

4) Laporan sesuai dengan data yang sebenarnya;

5) Pengadaan barang sesuai peraturan yang berlaku;

6) Bekerja sesuai SPO;

7) Memelihara fasilitas dengan baik dan bertanggungjawab;

8) Berkomitmen untuk melaksanakan seluruh peraturan RS.

b. Profesional

Bekerja sesuai dengan keahlian dan meningkatkan kompetensi terus

menerus. Hal ini dilakukan dengan cara:

1) Bekerja sesuai dengan kompetensinya;

2) Cekatan dan trampil dalam bekerja sesuai dengan bidang tugasnya;

3) Bertanggungjawab menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan tepat

kualitas;

4) Berdedikasi, tanggungjawab dan cepat tanggap menjalankan setiap

pekerjaan;

5) Berkeinginan kuat untuk selalu meningkatkan keahlian terus menerus;

6) Bekerja keras dan cerdas serta konsisten memelihara semangat;

7) Menerapkan reward dan punishment secara seimbang.


c. Disiplin

Bersikap dan berperilaku sesuai aturan, tertib sistem, taat prosedur dan

konsisten memelihara keselarasan hubungan dengan semua pihak. Hal ini

dilakukan dengan cara :

1) Bekerja sesuai prosedur dan sistem kerja yang berlaku;

2) Menyerahkan laporan sesuai format yang diminta dan tepat waktu;

3) Disiplin terhadap waktu kerja, mentaati janji yang dibuat, dan berlaku

sopan santun;

4) Menjaga kebersihan lingkungan kerja serta mengenakan seragam

sesuai dengan ketentuan.

d. Kerjasama

Bersinergi dalam bekerja. Hal ini dilakukan dengan cara :

1) Bersikap dan berperilaku saling menghargai;

2) Menunjukkan kepeduliaan dan saling memiliki dalam semangat kerja

tim;

3) Menjalankan komunikasi secara efektif;

4) Mengutamakan musyawarah dalam mufakat;

5) Memiliki toleransi terhadap perbedaan dan menjunjung persatuan dalam

mencapai tujuan bersama.

e. Inovasi

Siap menyampaikan gagasan kreatif dan aplikatif secara

berkesinambungan. Hal ini dilakukan dengan cara :

1) Mengoptimalkan sumber daya yang ada;

2) Berani mengemukakan ide/gagasan dan mengembangkannya ke dalam

perencanaan dan tindakan;

3) Selalu mengikuti perkembangan/perubahan terkini;

4) Berpikir dan bertindak antisipatif dalam perspektif jangka panjang;

5) Berani mencoba hal baru yang positif dan bertanggungjawab.

f. Kepuasan Pelanggan

Memastikan setiap pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan

dengan mengutamakan kasih sayang dan keramahandi lakukan dengan :

1) Selalu menerapkan 3 S (seyum, salam dan sapa);

2) Selalu menawarkan bantuan meskipun tidak diminta;

3) Memastikan lingkungan kerja selalu bersih-rapih-teratur serta semua

alat kerja siap pakai dan aman digunakan;

4) Selalu menjaga kerapihan penampilan dan sopan santun berperilaku

kepada semua orang;


5) Menindaklanjuti setiap keluhan pelanggan dengan cepat;

6) Memastikan setiap pelanggan mendapatkan pelayanan sesuai

kebutuhan dan dalam kualitas pelayanan prima.

2. Motto RSPG Cisarua Bogor

“KEPUASAN ANDA KEBAHAGIAAN KAMI”

D. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas RSPG

1. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas RSPG

a. Susunan Pejabat Pengelola BLU

1) Direktur Utama : dr.Hj.Wuwuh Utami Ningtyas, M.Kes.

2) Direktur Medik &Keperawatan : dr.Ida Bagus Sila Wiweka, Sp.P

3) Direktur Keuangan&Adum : Hj. Evi Nursafinah, SE., MPH

b. Susunan Dewan Pengawas

1) Ketua : Dra. Engko Sosialine Magdalene, Apt., M.Biomed

2) Sekretaris : Indra Nurdiana, SE.,

3) Anggota : dr. H.Umar Wahid, Sp.P

Drs. Seto Utarko, M.Si

2. Tugas, Kewajiban dan Wewenang Dewan Pengawas

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

95/PMK.05/2016 Tugas, Kewajiban dan Wewenang Dewas adalah:

a. Tugas Dewan Pengawas

Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan dan memberikan

nasihat kepada Pejabat Pengelola BLU mengenai pengelolaan BLU, baik

dari aspek layanan maupun aspek pengelolaan keuangan. Tugas tersebut

dilaksanakan dengan:

1) Menghadiri rapat Dewan Pengawas;

2) Memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pengelola BLU dalam

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;

3) Memberi pendapat dan saran kepada pejabat pengelola BLU mengenai

perbaikan tata kelola BLU;

4) Mengawasi dan memberikan pendapat dan/atau saran kepada Pejabat

Pengelola BLU atas pelaksanaan rencana strategis bisnis dan rencana

bisnis dan anggaran;


5) Memberikan pendapat dan/atau saran atas laporan berkala BLU antara

lain laporan keuangan dan laporan kinerja, termasuk laporan hasil audit

satuan pemeriksaan intern;

6) Menyusun program kerja tahunan pengawasan BLU dan

menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan

Kawasan dan Menteri Keuangan; dan

7) Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kewajiban Dewan Pengawas

1) Memberikan pendapat dan saran secara tertulis kepada

Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan, Menteri Keuangan

dan Pejabat Pengelola BLU mengenai Rencana Strategis Bisnis dan

Rencana Bisnis dan Anggaran yang disusun oleh Pejabat Pengelola

BLU;

2) Melaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan

dan Menteri Keuangan dalam hal terjadi gejala menurunnya kinerja BLU

dan/atau penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-

undangan;

3) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas yang

telah dilakukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan

Kawasan dan Menteri Keuangan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1

(satu) tahun; dan

4) Menetapkan setiap keputusan Dewan Pengawas melalui rapat Dewan

Pengawas yang diputuskan secara musyawarah untuk mufakat dan

bersifat kolektif dan kolegial.

c. Wewenang Dewan Pengawas

1. Mendapatkan laporan berkala atas pengelolaan BLU, antara lain laporan

keuangan dan laporan kinerja;

2. Mendapatkan laporan hasil pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan

oleh satuan pemeriksaan intern, aparat pengawasan intern pemerintah

dan Badan Pemeriksa Keuangan;

3. Mengetahui kebijakan dan tindakan yang dijalankan oleh Pejabat

Pengelola BLU dalam pelaksanaan kegiatan BLU;

4. Mendapatkan penjelasan dan/atau data dari Pejabat Pengelola BLU

dan/atau pegawai BLU mengenai kebijakan dan pelaksanaan kegiatan

BLU;


5. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Dewan

Pengawas;

6. Meminta Pejabat Pengelola BLU untuk menghadirkan tenaga

profesional dalam rapat Dewan Pengawas;

7. Memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam rapat

Pejabat Pengelola BLU;

8. Meminta audit secara khusus oleh aparat pengawasan intern

pemerintah kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan

dan/atau Menteri Keuangan; dan

9. Melaksanakan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

nomor 10 tahun 2014 tugas Dewan Pengawas adalah:

a. Menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;

b. Menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;

c. Menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;

d. Mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;

e. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;

f. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit;

g. Mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi dan

peraturan perundang-undangan.

3. Uraian Pembagian Tugas di antara Masing-Masing Pengelola BLU-RSPG

a. Direktur Utama

Direktur Utama mempunyai tugas memimpin, menyusun

kebijaksanaan, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi

pelaksanaan tugas pelayanan rumah sakit sesuai dengan peraturan

perundang-undangan, selain itu Direktur Utama membawahi dan

mengorganisir Direktur Medik dan Keperawatan serta Direktur Keuangan

dan Administrasi Umum.

Selain melaksanakan tugas-tugas tersebut Direktur Utama

menyelenggarakan fungsi:

1) Menetapkan kebijaksanaan perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan

pelaporan kegiatan pelayanan dan pengembangan rumah sakit;

2) Pengawalan tugas-tugas seluruh pejabat struktural dan fungsional;

3) Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan rumah sakit;


4) Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis dan profesi;

5) Penetapan program pengendalian standar mutu pelayanan;

6) Perumusan bersama visi, misi dan strategi rumah sakit;

7) Penetapan pengelolaan pendidikan dan penelitian rumah sakit.

b. Direktur Medik dan Keperawatan

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medis dan

keperawatan. Termasuk dalam tugas ini adalah pelayanan medik,

pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medik dan pelayanan diklit.

Dalam pelaksanaan tugasnya dilaksanakan pada masing-masing instalasi

dibawah koordinasi kepala bidang medik dan kepala bidang keperawatan.

c. Direktur Keuangan dan Administrasi Umum

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan urusan

administrasi umum. Termasuk dalam tugas ini adalah pengelolaan

keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan rumah tangga dan

perlengkapan. Di bawah direktur keuangan dan administrasi umum ada 3

(tiga) instalasi yaitu: Instalasi Administrasi Pasien, Instalasi Pengelolaan

Informasi dan Dokumentasi, dan Instalasi Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit.


BAB II

KINERJA RS PARU Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO TAHUN 2018 DAN RBA TAHUN 2019

A. Gambaran Kondisi Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja sampai dengan

triwulan 3 tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Pelayanan

RSPG Cisarua Bogor telah menerapkan standar-standar pelayanan

yang berdampak pada kualitas pelayanan itu sendiri. RSPG terus

melakukan pembenahan dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat pengguna jasa layanan kesehatan. Pelayanan didasari dengan

standar operasional prosedur yang mengacu kepada standar-standar

akreditasi dan peraturan yang ada. Sebagai rumah sakit khusus (paru)

dengan unggulan pada pelayanan kanker paru, RSPG Cisarua belum

didukung dengan tenaga medis spesialis lainnya seperti dokter spesialis

Jantung, dokter spesialis Rehabilitasi Medik dan dokter spesialis paru

konsultan onkologi.

Kebutuhan dokter spesialis penyakit dalam sudah terpenuhi dan

diharapkan dapat meningkatkan akses dan mutu pelayanan untuk

menunjang layanan utama sebagai rumah sakit khusus paru. Pelayanan

poliklinik eksekutif, poliklinik komplementer dan layanan Medical Check UP

(MCU) belum berjalan. Direncanakan pada bulan November poliklinik

eksekutif dan poliklinik komplementer akan mulai beroperasi.

RSPG Cisarua Bogor ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi

Jawa Barat sebagai rujukan untuk kasus TB-MDR dan TB-HIV. Kasus-

kasus TB-MDR yang ditangani pada tiga tahun terakhir ini terus meningkat,

baik jumlah kasus maupun hasil dari pengobatan yang dilakukan.

Pelayanan TB-MDR ini perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang

lebih memadai sesuai dengan standar.

b. Keuangan

Pendapatan RSPG sebagian besar bersumber dari pembayaran

pasien BPJS. Sampai dengan triwulan 3 tahun 2018 ini terdapat beberapa

kendala yang berdampak pada tidak tercapainya target penerimaan.


penerimaan RSPG per September 2018 sebesar Rp46.066.813.026 dari

target Rp79.279.200.000 atau sebesar 58,11%.

Untuk proses klaim biaya pelayanan pasien BPJS sedikit terkendala

pada proses verifikasi yang disebabkan prosedur verifikasi yang cukup

panjang dan dinilai sedikit tidak menguntungkan bagi rumah sakit.

Realisasi belanja RSPG Cisarua Bogor sampai dengan triwulan 3

tahun 2018 mencapai 48,78%, dimana pagu anggaran sebesar

Rp155.038.381.000 baru terealisasi sebesar Rp75.622.937.653. Realisasi

belanja dari BLU mencapai 44,81% atau sebesar Rp40.871.243.744 dari

alokasi Rp91.207.270.000. Hal tersebut dikarenakan kami melakukan

pengendalian belanja supaya lebih efisien mengingat prognosa target

penerimaan yang tidak akan tercapai.

Faktor lain yang cukup mempengaruhi kinerja sampai dengan

triwulan 3 tahun 2018 adalah belum adanya revisi tarif pelayanan. Pola tarif

yang berlaku saat ini merupakan pola tarif yang disahkan tahun 2014.

Sedangkan beberapa layanan di RSPG sudah memerlukan revisi untuk

menyesuaikan dengan unit cost.

c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia.

Rumah Sakit Paru dr.M.Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor

pada awal tahun 2015 telah terakreditasi paripurna oleh Komisi Akreditasi

Rumah Sakit (KARS). Capaian hasil paripurna ini dilakukan dengan upaya

pembenahan organisasi, khususnya pada pelayanan dengan

menitikberatkan pada peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan

pasien. Awal tahun 2018 RSPG telah dilakukan survey ulang akreditasi

dengan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) edisi pertama

dan berhasil memperoleh predikat terakreditasi paripurna.

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

sangat diperlukan revisi struktur organisasi yang ada (saat ini sedang

dalam proses penyusunan SOTK RS khusus oleh Biro Hukum dan

Organisasi Kementerian Kesehatan). Fungsi pemasaran di RSPG belum

optimal. Pembenahan organisasi dan pelayanan ini didukung oleh sumber

daya manusia dengan jumlah 452 orang dengan kualifikasi dan komposisi

secara umum sudah mencukupi.

Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja kepada publik, RSPG Cisarua

Bogor pada tahun 2017 meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

dari Kementerian Kesehatan.


d. Sarana dan Prasarana.

Sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan telah cukup

tersedia secara representatif:

1) Ruang perawatan respirasi dan ruang isolasi sesuai dengan standar

WHO;

2) Ruang laboratorium dan kelengkapan fasilitas (kultur kuman dengan

cara cepat dan kultur resistensi obat TB);

3) Sarana pelayanan komplementer dan poliklinik eksekutif sudah tersedia,

namun pelayanan belum terlaksana pada triwulan 3 tahun 2018 ini.

2. Faktor Eksternal.

Faktor eksternal adalah kondisi di luar RSP Dr. M. Goenawan

Partowidigdo Cisarua yang secara langsung maupun tidak langsung

mempengaruhi keberhasilan Rumah Sakit dalam mencapai tujuannya.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan Pemerintah

1) Kebijakan rujukan berjenjang pasien BPJS yang berdampak pada

penurunan volume pelayanan;

2) Kebijakan pengunaan akun (Mata Anggaran Kegiatan) yang

menyebabkan harus revisi DIPA.

b. Keadaan Pesaing

Dengan semakin bertambahnya fasilitas pelayanan kesehatan di

wilayah Bogor yang didukung dengan kualitas pelayanan prima serta

cakupan pelayanan yang cukup luas tentunya berdampak terhadap

capaian target pelayanan. Kodisi ini sangat menguntungkan karena

merupakan peluang bagi RSPG dalam mengembangkan pelayanan pada

masa yang akan datang.

RSPG akan meningkatkan kerjasama/ networking melalui pemasaran

yang optimal guna mempublikasikan layanan unggulan (TB-MDR, TB-HIV,

Asma/PPOK, bedah thoraks) dan fasilitas yang dimiliki.

c. Keadaan Sosial Budaya.

Keadaan sosial budaya di Kabupaten Bogor berpengaruh terhadap

kinerja pelayanan RSPG. Tingkat sosial ekonomi dan pendidikan penduduk

berpengaruh terhadap pilihan mereka untuk mendapatkan pelayanan

kesehatan yang berkualitas sesuai dengan yang mereka harapkan. Akses

ke RSPG cukup terhambat pada saat libur sekolah (macet) yang


berdampak pada penurunan kunjungan pasien baik di rawat jalan, IGD

maupun ke rawat inap.

d. Perkembangan Teknologi.

Perkembangan teknologi mendorong rumah sakit untuk

mengembangkan pelayanan, pola pemasaran, dan kelengkapan saranan

dan prasarana yang memadai. Tuntutan masyarakat akan adanya

peningkatan layanan kesehatan yang profesional sangat tinggi untuk itu

dibutuhkan moderenisasi fasilitas teknologi informasi RS. Seiring dengan

berkembangnya kemudahan masyarakat mendapatkan informasi.

RSPG Cisarua Bogor terus berupaya menyesuaikan diri dengan

perkembangan teknologi. Mulai tahun 2017 Sistem Informasi Rumah Sakit

sudah terintegrasi dengan Sistem yang dikelola oleh Kementerian

Kesehatan (Informasi ketersediaan tempat tidur, jam praktek dokter, sisrute

dan lain-lain) sudah dapat diakses secara online oleh masyarakat. Namun

pada pelaksanaannya untuk rujukan dengan sisrute sedikit terkendala

karena tidak semua fasilitas kesehatan menjalankan sistem tersebut.

Berdasarkan perkembangan di lingkungan RSPG Cisarua Bogor, baik

lingkungan internal maupun eksternal posisi RSPG Cisarua Bogor pada diagram

kartesius pada triwulan 3 tahun 2018 adalah seperti yang tergambar sebagai

berikut.

Gambar 2.1 Posisi RSPG Pada Diagram Kartesius


Pada triwulan 3 tahun 2018 ini posisi RSPG Cisarua Bogor berada pada

kuadran I (Bertumbuh) ada pergeseran dibanding pada posisi awal tahun 2015

yaitu pada kuadran II. Faktor kekuatan pada triwulan 3 tahun 2018 ini sebesar

83,95, namun juga masih mempunyai kelemahan dengan nilai 82,5. Sementara

itu untuk faktor peluang, RSPG Cisarua Bogor berada pada posisi 77,65 dan

ancaman pada posisi 73,64.

B. Proses Penilaian Kinerja RSP Dr. M. Goenawan Partowidigdo

Penilaian kinerja RS Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua terdiri

atas 3 (tiga) indikator, yaitu Indikator Kinerja Keuangan, Indikator Kinerja

Pelayanan,dan Indikator Kinerja Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat. Evaluasi

tingkat kesehatan Rumah Sakit mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal

Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor: 36/PB/2016 tanggal 28

September 2016.

Proses penilaian kinerja BLU dilakukan oleh auditor eksternal yang

independen yaitu dari Kantor Akuntan Publik yang kompeten dan berwenang

sesuai dengan peraturan.

1. Kinerja Keuangan

TARGET HAPER TW 3 NILAI

19,00 18,00 16,30

a. Rasio Kas (Cash Ratio ) 2,00 1,50 325,25% 1,50

b. Rasio Lancar (Current Ratio ) 2,50 2,50 2368,41% 2,50

c. Periode Penagihan Piutang (Collection Period ) 2,00 2,00 38,80 Hari 1,50

d. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover ) 2,00 2,00 21,56% 2,00

e. Imbalan atas Aset Tetap (Return On Fixed Asset ) 2,00 2,00 4,92% 1,40

f. Imbalan Equitas (Return On Equity ) 2,00 2,00 5,26% 1,40

g. Perputaran Persediaan (Inventory Turn Over ) 2,00 2,00 25,42 1,50

h. Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional 2,50 2,50 75,29% 2,50

i. Rasio Subsidi Biaya Pasien 2,00 1,50 5,68% 2,00

11,00 11,00 8,60

a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif 2,00 2,00 Tepat Waktu 2,00

b. Laporan Keuangan SAK 2,00 2,00 Tepat Waktu 0,60

c. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja

(SP3B) BLU2,00 2,00 Tepat Waktu 1,00

d. Tarif Layanan 1,00 1,00 Lengkap 1,00

e. Sistem Akuntansi 1,00 1,00 Ada 1,00

f. Persetujuan rekening 0,50 0,50 Ada 0,50

g. SOP Pengelolaan Kas 0,50 0,50 Ada 0,50

h. SOP Pengelolaan Piutang 0,50 0,50 Ada 0,50

i. SOP Pengelolaan Utang 0,50 0,50 Ada 0,50

j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0,50 0,50 Ada 0,50

k. SOP Pengadaan Barang Inventaris 0,50 0,50 Ada 0,50

30,00 29,00 24,90

Tabel 2.1 Capaian Indikator BLU Triwulan 3 Tahun 2018 (Keuangan)

1. RASIO KEUANGAN

NO INDIKATOR BOBOT2018

Jumlah Skor Kinerja Keuangan

2. KEPATUHAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLU


Capaian indikator kinerja keuangan sebesar 24,90 dari total bobot 30.

Capaian ini diperoleh dari sub indikator rasio keuangan sebesar 16,30 dari

bobot 19 dan dari sub indikator kepatuhan sebesar 8,60 dari bobot 11.

Capaian pada triwulan 3 tahun 2018 ini dipengaruhi oleh tingginya

rasio kas karena pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewajiban masih

rendah. Faktor lain yang berpengaruh adalah perputaran aset tetap yang

rendah, imbalan atas aset tetap masih rendah, imbalan ekuitas rendah dan

perputaran persediaan yang tinggi. Kepatuhan masih rendah karena

penghitungan baru sampai dengan triwulan 3. Pada akhir tahun dapat

mencapai nilai maksimal.

2. Kinerja Pelayanan

Pertumbuhan rata-rata kunjungan rawat jalan, pertumbuhan hari

perawatan dan pertumbuhan rehab medik tidak mencapai nilai yang

maksimal. Kondisi tersebut diakibatkan menurunnya volume kunjungan

rawat jalan sampai dengan triwulan 3 tahun 2018 akibat dari rujukan

berjenjang pasien BPJS.


18,00 15,50 13,00

1 Pertumbuhan rata-rata kunjungan R J 3,00 3,00 0,87% 1,00

2 Pertumbuhan Rata-rata kunjungan IGD 2,50 1,50 1,32% 2,50

3 Pertumbuhan Hari Perawatan RI 2,50 1,50 0,99% 1,50

4 Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2,50 2,00 1,35% 2,50

5 Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 2,50 2,50 1,45% 2,50

6 Pertumbuhan Operasi 2,50 2,50 1,15% 2,50

7 Pertumbuhan Rehab Medik 2,50 2,50 0,87% 0,50

14,00 12,50 12,50

1 Kelengkapan RM 24 Jam selesai Pelayanan 2,00 2,00 90,39% 2,00

2 Pengembalian RM 2,00 1,50 93,21% 2,00

3 Angka Pembatalan Operasi 2,00 2,00 0,86% 2,00

4 Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2,00 1,50 2,89% 1,00

5 Penulisan resep sesuai Formularium 2,00 2,00 90,69% 2,00

6 Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium 2,00 1,50 0,01% 1,50

7 BOR 2,00 2,00 72,46% 2,00

3,00 2,50 1,25

1 Rata-rata jam Pelatihan/ Karyawan 1,50 1,50 0,15 Jam 0,25

2 Program Reward & Punishment 1,50 1,00

Ada program

dilaksanakan

sebagian

1,00

35,00 30,50 26,75

A. PERTUMBUHAN PRODUKTIVITAS

B. EFEKTIVITAS PELAYANAN

2018

TOTAL (A+B+C)

NO

C. PERTUMBUHAN PEMBELAJARAN

INDIKATORBOBOT

NILAI

Tabel 2.2 Capaian Indikator BLU Triwulan 3 Tahun 2018 (Pelayanan)


Angka kegagalan hasil radiologi masih cukup tinggi yaitu mencapai

2,89% serta angka pengulangan pemeriksaan laboratorium juga masih

cukup tinggi. Perlu dilakukan monitoring pada pelaksanaan SOP di radiologi

dan laboratorium.

Rata-rata jam pelatihan karyawan masih rendah karena belum semua

pelatihan bagi karyawan dilaksanakan. Program reward & punishment baru

dilakukan sebagian. Kedua hal tersebut menyebabkan masih rendahnya skor

yang diperoleh.

3. Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat


14,00 13,00 12,00

1 Emergency response time rate 2,00 2,00 00:01:19 2,00

2 Waktu tunggu Rawat Jalan 2,00 2,00 00:57:43 1,50

3 LOS 2,00 2,00 6,72 Hari 2,00

4 Kecepatan pelayanan resep obat jadi 2,00 1,00 00:32:37 0,50

5 Waktu tunggu sebelum operasi 2,00 2,00 0,72 Hari 2,00

6 Waktu tunggu hasil laboratorium 2,00 2,00 1:51:57 2,00

7 Waktu tunggu hasil Radiologi 2,00 2,00 0,64 Jam 2,00

12,00 11,75 11,00

1 Angka kematian di gawat darurat 2,00 2,00 0,48% 2,00

2 Angka kematian ≥ 48 Jam 2,00 2,00 0,56% 2,00

3 Post Operative Death Rate 2,00 2,00 2,09% 1,50

4 Angka infeksi nosokomial 4,00 3,75 4,00

a. Dekubitus 1,00 0,75 1,14% 1,00

b. Phlebitis 1,00 1,00 1,35% 1,00

c. Infeksi saluran Kemih 1,00 1,00 0,00% 1,00

d. Infeksi Luka Operasi 1,00 1,00 0,00% 1,00

5 Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit 2,00 2,00 0,01% 1,50

4,00 4,00 4,00

1Pembinaan kepada Puskesmas dan Sarana

Kesehatan lainnya1,00 1,00

Ada program

dilaksanakan

seluruhnya

1,00

2 Penyuluhan kesehatan 1,00 1,00

Ada program

dilaksanakan

seluruhnya

1,00

3 Rasio tempat tidur kelas 3 2,00 2,00 50,29% 2,00

2,00 1,78 2,00

1 Penanganan Pengaduan/Komplain 1,00 1,00 100,00% 1,00

2 Kepuasan Pelanggan 1,00 0,78 75,13% 1,00

3,00 2,60 2,80

1 Kebersihan Lingkungan (Program RS Berseri) 2,00 2,00 9495 2,00

2 Proper Lingkungan 1,00 0,60 Hijau 0,80

35,00 33,13 31,80TOTAL (A+B+C)

NO INDIKATOR BOBOT

A. MUTU PELAYANAN

B. MUTU KLINIK

C. KEPEDULIAN KEPADA MASYARAKAT

D. KEPUASAN PELANGGAN

E. KEPEDULIAN TERHADAP LINGKUNGAN

2018

Tabel 2.3 Capaian Indikator BLU Triwulan 3 Tahun 2018 (Mutu & Manfaat Bagi Masyarakat)


Waktu tunggu rawat jalan sudah menunjukan perbaikan, tahun 2016

masih diatas 1 jam, tahun 2017 sudah dibawah 1 jam (58 menit) dan sampai

triwulan 3 tahun 2018 menjadi 57 menit. Perbaikan prosedur dan

peningkatan kualitas kinerja staf perlu terus ditingkatkan. Tetapi untuk

pelayanan kecepatan resep obat jadi mengalami fluktuasi. Tahun 2016

selama 29 menit, di tahun 2017 menjadi 34 menit lebih dan pada triwulan 3

tahun 2018 ini 32 menit. Perlu diupayakan dengan pemanfaatan teknologi

dengan e-presecribing (sedang dalam proses). Kepuasan pelanggan terjadi

penurunan dari tahun 2016 (87,20%) menjadi 79,26% tahun 2017 dan

triwulan 3 tahun 2018 turun lagi menjadi 75,13%.

C. Pencapaian Kinerja Triwulan III Tahun 2018 dan Target Kinerja Tahun 2019

Rumah Sakit Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo Cisarua.

1. Gambaran Umum Kondisi Eksternal dan Internal Tahun 2019

Sesuai dengan rencana strategis bisnis 2015-2019, kondisi eksternal

dan internal tahun 2019 yang dapat mempengaruhi kinerja RSPG Cisarua

Bogor adalah:

a. Kondisi Eksternal

1) Peluang

a) Rujukan Kasus Paru meningkat (TB-MDR, TB-HIV, penanganan

kegawatdaruratan paru & kanker paru);

b) Sistem pelayanan JKN dan Asuransi lainnya serta pasien tunai

(komposisi pasien menurut cara bayar di RSPG : 85% pasien

jaminan dan 15% pasien tunai);

c) Tersedia jejaring dengan instansi pendukung (Dinkes);

d) Adanya kerjasama diklit dengan institusi terkait;

e) Lokasi di kawasan pariwisata.

2) Tantangan

a) Kebijakan pelayanan rujukan berjenjang online pasien BPJS;

TARGET HAPER TW 3

1 Kinerja Keuangan 30,00 29,00 24,90

2 Kinerja Pelayanan 35,00 30,50 26,75

3 Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat 35,00 33,13 31,80

100,00 92,63 83,45

BAIK ( AA ) BAIK ( AA )

2 0 1 8

Tabel 2.4 Rekapitulasi Capaian Indikator BLU Triwulan 3 Tahun 2018

TOTAL

HASIL KINERJA RUMAH SAKIT

BOBOT NO INDIKATOR


b) Subsidi anggaran dari pemerintah terbatas;

c) Tingginya persaingan dengan kompetitor;

d) Dukungan JKN terhadap pelayanan komplementer belum ada.

b. Kondisi Internal

1) Kekuatan

a) Kompetensi dan jumlah SDM untuk pelayanan unggulan memadai;

b) Tarif Kompetitif;

c) Pengembangan kapasitas layanan rawat inap,rawat jalan dan

penunjang memadai;

d) Mutunya pelayanan terakreditasi KARS;

e) Kerjasama dengan Stakeholders meningkat;

f) Pelayanan berbasis IT.

2) Kelemahan

a) Pengembangan pelayanan inovatif (health tourism) belum maksimal;

b) Sarana dan prasarana layanan unggulan belum memadai;

c) Program Promosi dan pemasaran belum optimal;

d) Inovasi pengembangan pelayanan masih kurang.

2. Asumsi Makro dan Asumsi Mikro

a. Asumsi Makro

Tabel 2.5 Asumsi Makro

PARAMETER ASUMSI MAKRO 2019

a. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 5,3%

b. Tingkat Inflasi 3,5 %

c. Nilai Tukar Rupiah terhadap USD Rp.14.400

d. Harga Minyak Mentah 70 USD/BareL

e. Tingkat Bunga SPN 3 bulan rata-rata 5,3%

Sumber : Nota Keuangan-RPABN 2019 (Pidato Presiden RI tanggal 16 Agustus 2018)

Dampak asumsi makro APBN sedikit banyak berpengaruh terhadap

proses bisnis rumah sakit karena RSPG adalah instansi di bawah

kementerian kesehatan yang masih mengandalkan subsidi pemerintah

melalui kebijakan anggaran. Asumsi ekonomi makro mencakup parameter

yang dinilai memiliki dampak signifikan terhadap postur APBN. Meskipun

asumsi tersebut hanya sebagai acuan dasar dalam menentukan postur

APBN, namun dalam kondisi tertentu dapat menjadi target yang harus


dicapai. Itulah sebabnya semakin realistis asumsi yang diterapkan akan

semakin optimistis dan kredibel pula rencana kebijakan anggaran yang

akan ditempuh pemerintah.

Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 5,3 dan tingkat inflasi 3,5 serta

harga minyak mentah 70 USD/Barel diasumsikan daya beli masyarakat

cukup tinggi terutama untuk pelayanan kesehatan. Namun masih lemahnya

nilai tukar rupiah akan berpengaruh terhadap belanja khususnya alat

kesehatan import yang menggunakan mata uang Dollar. Harga akan sedikit

lebih mahal.

b. Asumsi Mikro

1) Pertumbuhan pelayanan rawat jalan : 5%

2) Pertumbuhan hari rawat : 5 - 7%

3) Peningkatan kasus TB-MDR dan TB-HIV : 5 - 10%

4) Terpenuhinya tenaga dokter spesialis lainnya untuk mendukung layanan

utama dan unggulan.

Sesuai dengan asumsi mikro di atas akan berdampak pada daya beli

masyarakat terhadap jasa layanan kesehatan, dengan harapan

pertumbuhan pelayanan di RSPG Cisarua akan mengalami pertumbuhan.

3. Target Kinerja Pelayanan

Penetapan target kinerja ini didasarkan pada capaian kinerja triwulan 3

tahun 2018 dan prognosa tahun 2018 serta asumsi-asumsi yang ditetapkan

untuk tahun 2019. Berikut target kinerja pelayanan tahun anggaran 2019.

a. Rawat Jalan

TargetRealisasi s.d

TW 3 2018%

Prognosa

2018 %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Poliklinik Spesialis Paru Kunjungan 10.836 7.192 66,37 9.589 88,50 15.522

2 Poliklinik Spesialis Asthma Kunjungan 600 124 20,67 165 27,56 300

3 Poliklinik Spesialis Bedah Kunjungan 675 214 31,70 285 42,27 428

4 Poliklinik Spesialis Anak Kunjungan 2.750 2.109 76,69 2.812 102,25 3.100

5 Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam Kunjungan 1.267 810 63,92 1.080 85,23 1.540

6 Poliklinik Spesialis Kebidanan Kunjungan 825 417 50,55 556 67,39 680

7 Poliklinik Spesialis Kulit dan Kelamin Kunjungan 444 116 26,14 155 34,85 200

8 Poliklinik Umum Kunjungan 1.365 631 46,23 841 61,64 1.061

9 Poliklinik Gigi Kunjungan 1.160 760 65,52 1.013 87,36 1.079

10 Instalasi Gawat Darurat Kunjungan 5.697 5.171 90,76 6.895 121,02 6.928

11 Instalasi Bedah Sentral Tindakan 1.050 946 90,10 1.261 120,13 1.300

LAYANAN 26.669 18.490 69,33 24.653 92,44 32.138

2018

JUMLAH

Tabel 2.6 Capaian Kinerja Pelayanan Rawat Jalan Triwulan 3 Tahun 2018

NO JENIS PELAYANAN SATUANTARGET

2019

dan Target Tahun 2019 (Pasien Non BPJS)


Dengan meningkatnya daya beli masyarakat khususnya terhadap

jasa layanan kesehatan di Rumah Sakit, akan berdampak pada

pertumbuhan layanan rawat jalan. Selain itu juga dengan meningkatnya

kasus penyakit paru dan sistem pembiayaan pelayanan kesehatan melalui

JKN mendorong peningkatan pertumbuhan layanan di rawat jalan RSPG

Cisarua Bogor.

b. Rawat Inap

Sebagai rumah sakit rujukan kasus penyakit paru, RSPG Cisarua

Bogor senantiasa memberikan pelayanan yang komprehensif terhadap

pasien dengan kasus penyakit paru. Sebagai layanan lanjutan dari kasus

rawat jalan dan gawat darurat, diprediksikan volume layanan rawat inap

juga akan mengalami peningkatan.

TargetRealisasi s.d

TW 3 2018%

Prognosa

2018 %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Poliklinik Spesialis Paru Kunjungan 25.284 18.593 73,54 24.791 98,05 23.893

2 Poliklinik Spesialis Asthma Kunjungan 900 75 8,33 100 11,11 276

3 Poliklinik Spesialis Bedah Kunjungan 1.575 506 32,13 675 42,84 700

4 Poliklinik Spesialis Anak Kunjungan 2.750 1.413 51,38 1.884 68,51 2.240

5 Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam Kunjungan 4.493 1.944 43,27 2.592 57,69 3.570

6 Poliklinik Spesialis Kebidanan Kunjungan 675 220 32,59 293 43,46 358

7 Poliklinik Spesialis Kulit dan Kelamin Kunjungan 190 39 20,50 52 27,34 60

8 Poliklinik Umum Kunjungan 585 111 18,97 148 25,30 249

9 Poliklinik Gigi Kunjungan 290 62 21,38 83 28,51 156

10 Instalasi Gawat Darurat Kunjungan 13.294 7.621 57,33 10.161 76,44 11.116

11 Instalasi Bedah Sentral Tindakan 2.450 1.986 81,06 2.648 108,08 2.900

LAYANAN 52.486 32.570 62,05 43.427 82,74 45.518

Tabel 2.7 Capaian Kinerja Pelayanan Rawat Jalan Triwulan 3 Tahun 2018

dan Target Tahun 2019 (Pasien BPJS)

NO JENIS PELAYANAN SATUAN

2018

TARGET

2019

JUMLAH

TargetRealisasi s.d

TW 3 2018%

Prognosa

2018 %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Rawat Inap VIP Pasien Masuk 200 150 75,00 200 100,00 225

2 Rawat Inap Kelas I Pasien Masuk 410 256 62,44 341 83,25 375

3 Rawat Inap Kelas II Pasien Masuk 200 169 84,50 225 112,67 300

4 Rawat Inap Kelas III Pasien Masuk 450 319 70,89 425 94,52 490

Pasien Masuk 1.260 894 70,95 1.192 94,60 1.390

2018

Tabel 2.8 Capaian Kinerja Pelayanan Rawat Inap Triwulan 3 Tahun 2018

JUMLAH



2019


Dengan menurunnya kunjungan pasien BPJS di rawat jalan sebagai

akibat dari rujukan berjenjang secara online, berdampak pada jumlah

pasien BPJS yang dirawat. Namun demikian pada tahun 2019 dengan

melihat tren yang ada diproyeksikan pasien BPJS yang dirawat akan naik.

Sebagai RS kelas A, maka kenaikan pasien yang dirawat merupakan

kasus dengan severity level III.

Selain itu untuk kasus gawat darurat trennya menunjukan

peningkatan. Hal ini akan meningkatkan pula jumlah pasien BPJS yang

dirawat melalui kunjungan di IGD, baik severity level I, level II maupun

severity level III.

c. Penunjang

TargetRealisasi s.d

TW 3 2018%

Prognosa

2018 %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Rawat Inap Kelas I Kasus 775 487 62,84 649 83,78 720

- SL I Kasus 300 204 68,00 272 90,67 270

- SL II Kasus 300 164 54,67 219 72,89 250

- SL III Kasus 175 119 68,00 159 90,67 200

2 Rawat Inap Kelas II Kasus 900 615 68,33 820 91,11 920

- SL I Kasus 350 258 73,71 344 98,29 320

- SL II Kasus 400 259 64,75 345 86,33 350

- SL III Kasus 150 98 65,33 131 87,11 250

3 Rawat Inap Kelas III Kasus 3.800 2.684 70,63 3.579 94,18 4.200

- SL I Kasus 1.200 885 73,75 1.180 98,33 1.200

- SL II Kasus 1.600 1.178 73,63 1.571 98,17 1.500

- SL III Kasus 1.000 621 62,10 828 82,80 1.500

Kasus 5.400 3.786 70,11 5.048 93,48 5.840

- SL I Kasus 1.850 1.347 72,81 1.796 97,08 1.790

- SL II Kasus 2.300 1.601 69,61 2.135 92,81 2.100

- SL III Kasus 1.250 838 67,04 1.117 89,39 1.950

JUMLAH

Tabel 2.9 Capaian Kinerja Pelayanan Rawat InapTriwulan 3 Tahun 2018



2018

TARGET

2019

TargetRealisasi s.d

TW 3 2018%

Prognosa

2018 %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Instalasi Farmasi Resep 235.800 168.965 71,66 225.287 95,54 261.326

2 Instalasi Gizi Konsultasi 534 402 75,28 536 100,37 919

3 Instalasi Laboratorium Pemeriksaan 33.806 32.469 96,05 43.292 128,06 53.739

4 Instalasi Radiologi Pemeriksaan 7.107 5.567 78,33 7.423 104,44 7.455

5 Instalasi Fisiotherapy Tindakan 4.020 1.645 40,92 2.193 54,56 3.371

LAYANAN 281.267 209.048 74,32 278.731 99,10 326.810



2019

2018

Tabel 2.10 Capaian Kinerja Pelayanan Penunjang Triwulan 3 Tahun 2018

JUMLAH


Sebagai layanan penunjang, dengan meningkatnya volume layanan

di rawat jalan, rawat darurat dan rawat inap maka akan berdampak pula

terhadap peningkatan layanan penunjang. Pada layanan pasien non BPJS,

target tahun 2019 mengalami peningkatan dari target tahun 2018, karena

pada tahun 2018 diprognosakan akan melampaui target. Sedangkan pada

pasien BPJS dapat dilihat pada tabel 2.11 di bawah ini.

Sebagai dampak dari kebijakan BPJS yang menerapkan rujukan

berjenjang secara online, kunjungan pasien BPJS ke RSPG Cisarua Bogor

mengalami penurunan. Dampak selanjutnya akan berpengaruh terhadap

volume layanan penunjang.

TargetRealisasi s.d

TW 3 2018%

Prognosa

2018 %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Instalasi Farmasi Resep 550.199 337.310 61,31 449.747 81,74 447.459

2 Instalasi Gizi Konsultasi 1.911 1.356 70,96 1.808 94,61 1.574

3 Instalasi Laboratorium Pemeriksaan 101.416 71.641 70,64 95.521 94,19 92.015

4 Instalasi Radiologi Pemeriksaan 11.807 8.876 75,18 11.835 100,23 12.765

5 Instalasi Fisiotherapy Tindakan 8.500 4.885 57,47 6.513 76,63 5.771

LAYANAN 673.833 424.068 62,93 565.424 83,91 559.584 JUMLAH

Tabel 2.11 Capaian Kinerja Pelayanan Penunjang Triwulan 3 Tahun 2018



2018

TARGET

2019


4. Target Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana

Strategis Bisnis (RSB)

Capaian IKU RSB triwulan 3 tahun 2018 dan target tahun 2019

berdasarkan RSB RSPG cisarua Bogor tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada

tabel 2.12 sebagai berikut.

Target Realisasi Nilai Prognosa

A. Terwujudnya peningkatan

kepuasan stakeholders1. Tingkat kepuasan pelanggan 10 % 87% 75,13% 8,64 9 90%

B. Terwujudnya pelayanan

kesehatan yang

berkualitas

2.Tingkat capaian sertifikasi

akreditasi10

Status

Sertifikasi Paripurna Paripurna 10 10 Paripurna

C. 3. Tingkat capaian kegiatan

pelayanan terapi

komplementer

8Level

capaianLevel 4 Level 4 8 8 Level 5

4. Tingkat capaian pelayanan

health tourism8

Level


D. 5. Persentase pelaksanaan

kerjasama dengan

stakeholders strategis

7 % 97% 97,75% 7 7 100%

6. Tingkat capaian sebagai RS

pendidikan 8

Level


E. Terwujudnya Tatakelola

rumah sakit yang baik 7. Tingkat kinerja BLU 9 Poin 80 83,45 9 9 81

F. 8. Persentase kredensial staf

medis dan keperawatan 6 % 90% 100% 6 6 100%

9. Jumlah instansi/institusi

pendidikan eksternal dan

kegiatan pendidikan serta

pelatihan in house training

karyawan RSPG

5 Frekuensi 14 28 5 5 15

G. 10. Persentase pengelolaan

BMN 5 % 100% 99,00% 5 5 100%

11. Persentase peralatan yang

memenuhi standar5 % 95% 98,36% 5 5 100%

H. Terlaksananya integrasi

antara SIM RS dengan

Sistem Informasi

Manajemen lainnya

12. Level IT yang terintegrasi 8 Level IT Standar Standar 8 8 Advance

I. 13. Persentase peningkatan

pendapatan BLU 5 % 20% -22,52% 0 0 20%

14. Rasio Pendapatan

PNBP/BLU terhadap biaya

operasional

6 % 60% 75,29% 6 6 65%

91,64 94T O T A L N I L A I

IKU

Tabel 2.12 Capaian IKU RSB Triwulan 3 Tahun 2018 dan Target 2019

Target

2019SatuanBobotSasaran

Kinerja 2018

Terwujudnya inovasi

layanan unggulan

Terwujudnya kerjasama

yang optimal dengan


Terwujudnya kualitas

SDM dengan pendidikan

dan pelatihan

Terwujudnya optimalisasi

sarana prasaranauntuk

meningkatkan cakupan

layanan penyakit paru

Terwujudnya peningkatan

pendapatan dan efisiensi

biaya


5. Target Kinerja Berdasarkan Indikator BLU

a. Kinerja Keuangan

b. Kinerja Pelayanan

TARGET HAPER TW 3 NILAI PROGNOSA

19,00 18,00 16,30 17,50 18,00

a. Rasio Kas (Cash Ratio ) 2,00 1,50 325,25% 1,50 1,50 1,50

b. Rasio Lancar (Current Ratio ) 2,50 2,50 2368,41% 2,50 2,50 2,50

c. Periode Penagihan Piutang (Collection Period ) 2,00 2,00 38,80 Hari 1,50 2,00 2,00

d. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover ) 2,00 2,00 21,56% 2,00 2,00 1,50

e. Imbalan atas Aset Tetap (Return On Fixed Asset ) 2,00 2,00 4,92% 1,40 1,50 2,00

f. Imbalan Equitas (Return On Equity ) 2,00 2,00 5,26% 1,40 1,50 2,00

g. Perputaran Persediaan (Inventory Turn Over ) 2,00 2,00 2542,00% 1,50 2,00 2,00

h. Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional 2,50 2,50 75,29% 2,50 2,50 2,50

i. Rasio Subsidi Biaya Pasien 2,00 1,50 5,68% 2,00 2,00 2,00

11,00 11,00 8,60 11,00 11,00

a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif 2,00 2,00 Tepat Waktu 2,00 2,00 2,00

b. Laporan Keuangan SAK 2,00 2,00 Tepat Waktu 0,60 2,00 2,00

c.Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja

(SP3B) BLU2,00 2,00 Tepat Waktu 1,00 2,00 2,00

d. Tarif Layanan 1,00 1,00 Lengkap 1,00 1,00 1,00

e. Sistem Akuntansi 1,00 1,00 Ada 1,00 1,00 1,00

f. Persetujuan rekening 0,50 0,50 Ada 0,50 0,50 0,50

g. SOP Pengelolaan Kas 0,50 0,50 Ada 0,50 0,50 0,50

h. SOP Pengelolaan Piutang 0,50 0,50 Ada 0,50 0,50 0,50

i. SOP Pengelolaan Utang 0,50 0,50 Ada 0,50 0,50 0,50

j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0,50 0,50 Ada 0,50 0,50 0,50

k. SOP Pengadaan Barang Inventaris 0,50 0,50 Ada 0,50 0,50 0,50

30,00 29,00 24,90 28,50 29,00

2. KEPATUHAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLU

Jumlah Skor Kinerja Keuangan

Tabel 2.13 Capaian Indikator BLU Triwulan 3 Tahun 2018

dan Target Tahun 2019 (Kinerja Keuangan)

NO INDIKATOR BOBOT2018 TARGET

2019

1. RASIO KEUANGAN


18,00 15,50 13,00 15,00 15,50

1 Pertumbuhan rata-rata kunjungan R J 3,00 3,00 0,87% 1,00 3,00 3,00

2 Pertumbuhan Rata-rata kunjungan IGD 2,50 1,50 1,32% 2,50 1,00 1,50

3 Pertumbuhan Hari Perawatan RI 2,50 1,50 0,99% 1,50 1,50 1,50

4 Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2,50 2,00 1,35% 2,50 2,00 2,00

5 Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 2,50 2,50 1,45% 2,50 2,50 2,50

6 Pertumbuhan Operasi 2,50 2,50 1,15% 2,50 2,50 2,50

7 Pertumbuhan Rehab Medik 2,50 2,50 0,87% 0,50 2,50 2,50

14,00 12,50 12,50 12,00 12,50

1 Kelengkapan RM 24 Jam selesai Pelayanan 2,00 2,00 90,39% 2,00 2,00 2,00

2 Pengembalian RM 2,00 1,50 93,21% 2,00 1,50 1,50

3 Angka Pembatalan Operasi 2,00 2,00 0,86% 2,00 2,00 2,00

4 Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2,00 1,50 2,89% 1,00 1,00 1,50

5 Penulisan resep sesuai Formularium 2,00 2,00 90,69% 2,00 2,00 2,00

6 Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium 2,00 1,50 0,01% 1,50 1,50 1,50

7 BOR 2,00 2,00 72,46% 2,00 2,00 2,00

3,00 2,50 1,25 2,50 2,50

1 Rata-rata jam Pelatihan/ Karyawan 1,50 1,50 0,15 Jam 0,25 1,50 1,50

2 Program Reward & Punishment 1,50 1,00

Ada program

dilaksanakan

sebagian

1,00 1,00 1,00

35,00 30,50 26,75 29,50 30,50

A. PERTUMBUHAN PRODUKTIVITAS

B. EFEKTIVITAS PELAYANAN

C. PERTUMBUHAN PEMBELAJARAN

TOTAL (A+B+C)

Tabel 2.14 Capaian Indikator BLUTriwulan 3 Tahun 2018

dan Target Tahun 2019 (Kinerja Pelayanan)

NO INDIKATORBOBOT

NILAI

2018 TARGET

2019


c. Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat


14,00 13,00 12,00 12,00 13,00

1 Emergency response time rate 2,00 2,00 00:01:19 2,00 2,00 2,00

2 Waktu tunggu Rawat Jalan 2,00 2,00 00:57:43 1,50 1,50 2,00

3 LOS 2,00 2,00 6,72 Hari 2,00 2,00 2,00

4 Kecepatan pelayanan resep obat jadi 2,00 1,00 00:32:37 0,50 0,50 1,00

5 Waktu tunggu sebelum operasi 2,00 2,00 0,72 Hari 2,00 2,00 2,00

6 Waktu tunggu hasil laboratorium 2,00 2,00 1:51:57 2,00 2,00 2,00

7 Waktu tunggu hasil Radiologi 2,00 2,00 0,64 Jam 2,00 2,00 2,00

12,00 11,75 11,00 12,00 12,00

1 Angka kematian di gawat darurat 2,00 2,00 0,48% 2,00 2,00 2,00

2 Angka kematian ≥ 48 Jam 2,00 2,00 0,56% 2,00 2,00 2,00

3 Post Operative Death Rate 2,00 2,00 2,09% 1,50 2,00 2,00

4 Angka infeksi nosokomial 4,00 3,75 4,00 4,00 4,00

a. Dekubitus 1,00 0,75 1,14% 1,00 1,00 1,00

b. Phlebitis 1,00 1,00 1,35% 1,00 1,00 1,00

c. Infeksi saluran Kemih 1,00 1,00 0,00% 1,00 1,00 1,00

d. Infeksi Luka Operasi 1,00 1,00 0,00% 1,00 1,00 1,00

5 Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit 2,00 2,00 0,01% 1,50 2,00 2,00

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

1Pembinaan kepada Puskesmas dan Sarana

Kesehatan lainnya1,00 1,00

Ada program

dilaksanakan

seluruhnya

1,00 1,00 1,00

2 Penyuluhan kesehatan 1,00 1,00

Ada program

dilaksanakan

seluruhnya

1,00 1,00 1,00

3 Rasio tempat tidur kelas 3 2,00 2,00 50,29% 2,00 2,00 2,00

2,00 1,78 2,00 1,75 1,78

1 Penanganan Pengaduan/Komplain 1,00 1,00 100,00% 1,00 1,00 1,00

2 Kepuasan Pelanggan 1,00 0,78 75,13% 1,00 0,75 0,78

3,00 2,60 2,80 2,80 2,80

1 Kebersihan Lingkungan (Program RS Berseri) 2,00 2,00 9495 2,00 2,00 2,00

2 Proper Lingkungan 1,00 0,60 Hijau 0,80 0,80 0,80

35,00 33,13 31,80 32,55 33,58

B. MUTU KLINIK

C. KEPEDULIAN KEPADA MASYARAKAT

D. KEPUASAN PELANGGAN

E. KEPEDULIAN TERHADAP LINGKUNGAN

TOTAL (A+B+C)

A. MUTU PELAYANAN

Tabel 2.15 Capaian Indikator BLU Triwulan 3 Tahun 2018

dan Target Tahun 2019 (Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat)

NO INDIKATOR BOBOT2018 TARGET

2019

TARGET HAPER TW 3 PROGNOSA

1 Kinerja Keuangan 30,00 29,00 24,90 28,50 29,00

2 Kinerja Pelayanan 35,00 30,50 26,75 29,50 30,50

3 Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat 35,00 33,13 31,80 32,55 33,58

100,00 92,63 83,45 90,55 93,08

BAIK ( AA ) BAIK ( AA ) BAIK ( AA ) BAIK ( AA )HASIL KINERJA RUMAH SAKIT

TOTAL

Tabel 2.16 Rekapitulasi Capaian Indikator BLU Triwulan 3 Tahun 2018

dan Target Tahun 2019

NO INDIKATOR BOBOT 2 0 1 8

TARGET 2019


6. Target Kinerja Berdasarkan IKI Direktur Utama

7. Kinerja dan target pendapatan tahun 2018 dan RBA tahun 2019 dapat

dilihat pada tabel sebagai berikut.

HAPER SKOR NILAI

1 Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway 0,05 5 100,00% 100 5 5 5

2 Kepatuhan Penggunaan Fornas 0,05 5 90,27% 100 5 5 5

3 Prosentase Kejadian Pasien Jatuh 0,05 5 0,00% 100 5 5 5

4 Penerapan Keselamatan Pasien Operasi 0,05 5 100,00% 100 5 5 5

5 Ventilator Associated Pneumonia (VAP) 0,05 5 0,00% 100 5 5 5

6 Cuci Tangan (Hand Hygiene) 0,07 7 100,00% 100 7 7 7

7 Persentase Capaian Indikator Penyakit Asma 0,07 7 0,00% 100 7 7 7

8 Penanganan PPOK 0,07 7 100,00% 100 7 7 7

9 Kematian Pasien di IGD 0,04 4 0,50% 100 4 4 4

10 Ketepatan Identifikasi Pasien 0,08 8 100,00% 100 8 8 8

11 Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK) 0,08 8 100,00% 100 8 8 8

12Waktu Tunggu Penanganan Kegawatdaruratan

Respirasi0,02 2 00:01:17 100 2 2 2

13 Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ) 0,05 5 00:57:01 100 5 5 5

14 Waktu Tunggu Operasi Elektif (WTOE) 0,05 5 40:48:00 100 5 5 5

15 Waktu Tunggu Pelayanan Radiologi (WTPR) 0,05 5 00:39:06 100 5 5 5

16 Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL) 0,05 5 01:50:04 100 5 5 5

17Pengembalian Rekam Medik Lengkap Dalam

Waktu 24 Jam (PRM)0,02 2 92,61% 100 2 2 2

Keuangan 18Rasio Pendapatan PNBP Terhadap Biaya

Operasional (POBO)0,1 10 75,29% 100 10 10 10

1 100 100 100 100

PELAYANAN KEUANGAN

J U M L A H

PELAYANAN MEDIS

Kepatuhan

Terhadap

Standar

Pengendalian

Infeksi RS

Capaian

Indikator Medik

Kepuasan

Pelanggan

Ketepatan Waktu

Pelayanan

Tabel 2.17 Capaian Kinerja IKI Direktur Utama Triwulan 3 Tahun 2018 dan Target Tahun 2019

KATEGORI NO INDIKATOR BOBOTCAPAIAN SMT I TAHUN 2018 PROGNOSA

2018

TARGET

2019

TARGET

2018

TA 2019

Pendapatan

TargetRealisasi s.d.

September% Prognosa 2018 % Target

1 3 4 5 6 7 8

I Rawat Inap

024.04.07 Program: Pembinaan Pelayanan Kesehatan 81.411.395.000 42.858.828.971 52,64 73.265.928.194 89,99 74.140.299.000

Sumber Pendapatan:

A. 55.539.862.000 30.315.093.706 54,58 49.148.715.927 88,49 58.519.348.000

424111 1. Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit 55.539.862.000 30.315.093.706 54,58 49.148.715.927 88,49 58.519.348.000

a. BPJS 51.608.248.000 27.731.971.345 53,74 42.917.473.015 83,16 53.734.765.000

b. Non-BPJS 3.931.614.000 2.583.122.361 65,70 6.231.242.912 158,49 4.784.583.000

B. Saldo Awal Kas BLU 1.178.072.000 197.615.500 16,77 888.489.000 75,42 -

C. Penerimaan RM 24.693.461.000 12.346.119.766 50,00 23.228.723.267 94,07 15.620.951.000

1. Jumlah Belanja Pegawai/ Operasional RM 6.846.399.000 4.999.026.001 73,02 6.689.353.237 97,71 7.094.022.000

2. Jumlah Belanja Barang RM 8.561.118.000 4.562.322.972 53,29 8.160.088.055 95,32 8.526.929.000

3. Jumlah Belanja Modal RM 9.285.944.000 2.784.770.793 29,99 8.379.281.975 90,24 -

81.411.395.000 42.858.828.971 52,64 73.265.928.194 89,99 74.140.299.000

II Rawat Jalan


Sumber Pendapatan:

A. 21.923.614.000 13.973.978.699 63,74 12.508.414.815 57,05 22.100.652.000


a. BPJS 16.802.060.000 9.815.391.778 58,42 9.458.984.189 56,30 17.450.419.000

b. Non-BPJS 5.121.554.000 4.158.586.921 81,20 3.049.430.626 59,54 4.650.233.000

B. Saldo Awal Kas BLU 6.738.894.000 1.021.907.062 15,16 5.215.781.800 77,40 -

C. Penerimaan RM 26.351.106.000 15.024.037.336 57,01 24.625.600.498 93,45 27.101.158.000



3. Jumlah Belanja Modal RM 8.240.596.000 2.102.185.683 25,51 7.391.543.242 89,70 8.766.247.000

55.013.614.000 30.019.923.098 54,57 42.349.797.113 76,98 49.201.810.000

III Lainnya


Sumber Pendapatan:

A. 1.815.724.000 1.777.740.621 97,91 2.351.557.756 129,51 3.537.000.000

424111 1. Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit - - - - - -

424312 2. Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU 141.619.000 94.419.249 66,67 199.982.106 141,21 87.000.000

424421 3.- - - - - 100.000.000

424422 4.

- - - - - 140.000.000

424911 5. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU 1.674.105.000 1.450.040.050 86,62 1.976.191.727 118,04 2.650.000.000

424913 6.- 149.285.665 - 142.287.585 - 280.000.000

424919 7. Pendapatan Lain-lain BLU - 83.995.657 - 33.096.338 - 150.000.000

424922 8. Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung - - - - - 130.000.000

B. Saldo Awal Kas BLU 4.011.104.000 37.073.753 0,92 3.214.312.400 80,14 -

C. Penerimaan RM 12.786.544.000 7.605.340.444 59,48 12.156.787.301 95,07 13.024.292.000



3. Jumlah Belanja Modal RM - - - - - -

18.613.372.000 9.420.154.818 50,61 17.722.657.457 95,21 16.561.292.000

11.928.070.000 1.256.596.315 10,53 9.318.583.200 78,12 -

79.279.200.000 46.066.813.026 58,11 64.008.688.498 80,74 84.157.000.000

63.831.111.000 34.975.497.546 54,79 60.011.111.065 94,02 55.746.401.000

155.038.381.000 82.298.906.887 53,08 133.338.382.763 86,00 139.903.401.000

2

Tabel 2.18 Rincian Pendapatan Unit Kerja

Kode Uraian Unit/ Kode/ Program/ Kegiatan/ Akun Pendapatan

TA 2018

Pendapatan

89,99 74.140.299.000

Pendapatan BLU

Jumlah Pendapatan Rawat Inap

2094Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan55.013.614.000 30.019.923.098 54,57 42.349.797.113



76,98 49.201.810.000

Pendapatan BLU

Jumlah Pendapatan Rawat Jalan



Total Penerimaan RM

Total Pendapatan dan Penerimaan

95,21 16.561.292.000

Pendapatan BLU

Jumlah Pendapatan Lainnya

Saldo Awal Kas BLU

Total Pendapatan BLU

Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas

Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga


Pemerintah Pusat di Luar Kementerian Negara/Lembaga yang

membawahi BLU

Komisi, Potongan, dan/atau Bentuk Lain Sebagai Akibat dari

Pengadaan Barang/Jasa oleh BLU

30

TA 2019

Pendapatan

TargetRealisasi s.d.

September% Prognosa 2018 % Target

1 3 4 5 6 7 8


Sumber Pendapatan:

A. 79.279.200.000 46.066.813.026 58,11 64.008.688.498 80,74 84.157.000.000


a. BPJS 68.410.308.000 37.547.363.123 54,89 52.376.457.204 76,56 71.185.184.000

b. Non-BPJS 9.053.168.000 6.741.709.282 74,47 9.280.673.538 102,51 9.434.816.000

424312 2. Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU 141.619.000 94.419.249 66,67 199.982.106 141,21 87.000.000

424421 3.- - - - - 100.000.000

424422 4.

- - - - - 140.000.000

424911 5. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU 1.674.105.000 1.450.040.050 86,62 1.976.191.727 118,04 2.650.000.000

424913 6.- 149.285.665 - 142.287.585 - 280.000.000

424919 7. Pendapatan Lain-lain BLU - 83.995.657 - 33.096.338 - 150.000.000

424922 8. Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung - - - - - 130.000.000

B. Saldo Awal Kas BLU 11.928.070.000 1.256.596.315 10,53 9.318.583.200 78,12 -

C. Penerimaan RM 63.831.111.000 34.975.497.546 54,79 60.011.111.065 94,02 55.746.401.000



3. Jumlah Belanja Modal RM 17.526.540.000 4.886.956.476 27,88 15.770.825.217 89,98 8.766.247.000

11.928.070.000 1.256.596.315 10,53 9.318.583.200 78,12 -

79.279.200.000 46.066.813.026 58,11 64.008.688.498 80,74 84.157.000.000

63.831.111.000 34.975.497.546 54,79 60.011.111.065 94,02 55.746.401.000

155.038.381.000 82.298.906.887 53,08 133.338.382.763 86,00 139.903.401.000 Total Pendapatan dan Penerimaan

86,00 139.903.401.000

Pendapatan BLU

Saldo Awal Kas BLU

Total Pendapatan BLU

Total Penerimaan RM







membawahi BLU



2

Tabel 2.19 Rekapitulasi Rincian Pendapatan Unit Kerja

Kode Uraian Unit/ Kode/ Program/ Kegiatan/ Akun Pendapatan

TA 2018

Pendapatan

31


Target pendapatan tahun 2018 sebesar Rp79.279.200.000 didasarkan pada

tren peningkatan pendapatan tahun 2015 sampai tahun 2017. Tahun 2015

pendapatan sebesar Rp51.532.300.914 (116,39% dari target), pendapatan tahun

2016 sebesar Rp72.110.505.946 (141,89% dari target) dan pendapatan tahun 2017

Rp75.270.251.751 (123,43% dari target). Sampai dengan Juni 2018, penerimaan

RSPG Cisarua Bogor sebesar Rp29.672.595.806 (37,43% dari target) dan

diprognosakan penerimaan tahun 2018 sebesar Rp64.008.688.498 (80,74%).

Kondisi tersebut disebabkan oleh penurunan tingkat kunjungan pasien JKN peserta

BPJS dengan munculnya kebijakan rujukan pasien secara berjenjang dimana

RSPG sebagai Rumah Sakit tipe A menjadi rujukan terakhir pasien berobat, belum

optimalnya penerapan kebijakan baru dalam proses verifikasi dan klaim tagihan

pasien BPJS menggunakan sistem vedika (verifikasi digital dilakukan di kantor

BPJS) sehingga terjadi penundaan proses verifikasi klaim dan keterlambatan

pembayaran tagihan. selain itu masih terdapat piutang pelayanan tahun 2018

pasien BPJS yang pembayarannya mengalami penundaan sehingga dilakukan

verifikasi ulang.

Dengan demikian, target pendapatan tahun 2019 perlu dievaluasi dan

diperbaiki. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut pada tahun

2019, RSPG Cisarua Bogor akan menerapkan strategi peningkatan optimalisasi

aset dan layanan (poliklinik eksekutif, poliklinik ketenagakerjaan, medical check up),

peningkatan kualitas pelayanan khususnya untuk menjaring pasien tunai dan

jaminan lain di luar JKN, pengembangan health tourism bekerja sama dengan

industri pariwisata (hotel dan restoran) di sekitar rumah sakit.

1 2 5 7 8 9 10 11 12 13 15 16

415511 RSP Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua 1.083.741 Layanan 718.712 Layanan 66,32 958.283 Layanan 88,42 155.038.381.000 46.495.046.578 29,99 134.918.556.949 87,02 1.015.527 Layanan 139.903.401.000

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 1.083.741 Layanan 718.712 Layanan 66,32 958.283 Layanan 88,42 155.038.381.000 46.495.046.578 29,99 134.918.556.949 87,02 1.015.527 Layanan 139.903.401.000

Hasil (Outcome):

01 Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan

rujukan yang berkualitas bagi masyarakat

IKU Program:

01 Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas

yang tersertifikasi akreditasi

02 Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD

yang tersertifikasi akreditasi nasional

2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

Indikator Kinerja Kegiatan:

001 Jumlah Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada

Unit Utama dan UPT Pelayanan Kesehatan

002 Terlaksananya Layanan Perkantoran

I Direksi, SPI, dan Dewas 1.247.764.676 721.549.780 57,83 1.151.001.355 92,25 1.328.728.347

2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis - Layanan - Layanan - - Layanan - 1.247.764.676 721.549.780 57,83 1.151.001.355 92,25 - Layanan 1.328.728.347


2094.509 Layanan Operasional RS 12 Layanan 704.097.007 392.817.782 55,79 640.300.302 90,94 12 Layanan 736.433.285

(06) Belanja BLU 704.097.007 392.817.782 55,79 640.300.302 90,94 736.433.285

525 Belanja Barang (BLU): 704.097.007 392.817.782 55,79 640.300.302 90,94 736.433.285

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 492.078.000 315.990.327 64,22 492.078.000 100,00 BLU 493.489.285 BLU

525112 Belanja Barang 50.107.007 24.952.177 49,80 41.251.799 82,33 BLU 40.362.000 BLU

525115 Belanja Perjalanan 11.752.000 6.205.448 52,80 13.422.718 114,22 BLU 18.295.000 BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 121.962.000 33.926.758 27,82 71.597.452 58,70 BLU 156.767.000 BLU

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 25.663.000 9.361.988 36,48 19.569.250 76,25 BLU 24.762.000 BLU

525123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU 2.535.000 2.381.084 93,93 2.381.084 93,93 BLU 2.758.000 BLU

2094.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 543.667.669 328.731.998 60,47 510.701.053 93,94 1 Layanan 592.295.062

(01) Rupiah Murni (RM) 543.667.669 328.731.998 60,47 510.701.053 93,94 592.295.062

51 Belanja Pegawai: 313.711.669 233.645.834 74,48 306.920.632 97,84 306.217.062

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 213.656.000 166.158.190 77,77 209.030.906 97,84 RM 185.348.524 RM

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 7.669 2.187 28,52 7.502 97,82 RM 4.524 RM

511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 10.359.000 8.096.996 78,16 10.134.754 97,84 RM 14.892.924 RM

511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 4.390.000 3.401.751 77,49 4.294.968 97,84 RM 5.920.207 RM

511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 2.604.000 1.995.915 76,65 2.547.630 97,84 RM 3.053.159 RM

511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 17.339.000 13.096.489 75,53 16.963.656 97,84 RM 18.912.483 RM

511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 1.207.000 259.968 21,54 1.180.872 97,84 RM 1.331.062 RM

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 11.034.000 8.203.578 74,35 10.795.141 97,84 RM 13.312.703 RM

511129 Belanja Uang Makan PNS 41.385.000 25.479.216 61,57 40.489.127 97,84 RM 48.705.697 RM

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 4.478.000 2.728.503 60,93 4.381.062 97,84 RM 8.594.441 RM

512211 Belanja Uang Lembur 7.252.000 4.223.040 58,23 7.095.014 97,84 RM 6.141.338 RM

52 Belanja Barang: 229.956.000 95.086.164 41,35 203.780.421 88,62 286.078.000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 25.924.000 14.045.777 54,18 24.420.087 94,20 RM 30.869.000 RM

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 182.000 91.328 50,18 133.952 73,60 RM 344.000 RM

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 4.302.000 2.690.198 62,53 4.302.000 100,00 RM 57.240.000 RM

521213 Honor Output Kegiatan 322.000 134.167 41,67 322.000 100,00 RM - RM

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 53.362.000 22.411.512 42,00 51.426.777 96,37 RM 35.784.000 RM

522111 Belanja Langganan Listrik 16.959.000 7.902.941 46,60 10.758.835 63,44 RM 12.413.000 RM

Dana SD

3 4 14

% (4÷3) TargetRealisasi s.d

September% (9÷8) SD Volume Prognosa 2018 % (11÷8)Prognosa 2018 % (6÷3)

6

Tabel 2.20 Rincian Belanja Unit Kerja

KodeUraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/ Akun

Belanja/ Detail Belanja

TA 2018 TA 2019

Dana Target

TargetRealisasi s.d

September

Volume (Layanan)

33

1 2 5 7 8 9 10 11 12 13 15 16

Dana SD

3 4 14



6



TA 2018 TA 2019

Dana Target

TargetRealisasi s.d

September

Volume (Layanan)

522112 Belanja Langganan Telepon 1.616.000 331.957 20,54 579.370 35,85 RM 854.000 RM

522191 Belanja Jasa Lainnya 7.548.000 3.739.777 49,55 7.346.543 97,33 RM 10.000.000 RM

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 75.966.000 35.243.951 46,39 64.917.160 85,46 RM 91.558.000 RM

523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 1.148.000 371.871 32,39 827.606 72,09 RM 938.000 RM

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 13.330.000 4.307.136 32,31 12.746.582 95,62 RM 14.443.000 RM

523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.640.000 8.275 0,31 1.379.224 52,24 RM 1.345.000 RM

523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.920.000 1.113.773 14,06 7.723.654 97,52 RM 7.920.000 RM

523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 18.737.000 2.693.501 14,38 16.896.633 90,18 RM 22.370.000 RM

Belanja Barang BLU 704.097.007 392.817.782 55,79 640.300.302 90,94 736.433.285

Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 704.097.007 392.817.782 55,79 640.300.302 90,94 736.433.285

Belanja Barang BLU Penggunaan Saldo Kas - - - - - -

Belanja Modal BLU - - - - - -

Belanja Modal BLU Tahun Berjalan - - - - - -

Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas - - - - - -

704.097.007 392.817.782 55,79 640.300.302 90,94 736.433.285

Belanja Pegawai RM 313.711.669 233.645.834 74,48 306.920.632 97,84 306.217.062

Belanja Barang RM 229.956.000 95.086.164 41,35 203.780.421 88,62 286.078.000

Belanja Modal RM - - - - - -

543.667.669 328.731.998 60,47 510.701.053 93,94 592.295.062

- Layanan - Layanan - - Layanan - 1.247.764.676 721.549.780 57,83 1.151.001.355 92,25 - Layanan 1.328.728.347

II Bagian Adminitrasi Umum 13.538.786.421 7.540.740.250 55,70 12.420.249.646 91,74 18.489.671.409

2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis - Layanan - Layanan - - Layanan - 13.538.786.421 7.540.740.250 55,70 12.420.249.646 91,74 - Layanan 18.489.671.409

Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan -

2094.506 Gedung Layanan 2931 M2 1.583.310.000 575.118.497 36,32 1.194.201.965 75,42 M2 -

(06) Belanja BLU 1.583.310.000 575.118.497 36,32 1.194.201.965 75,42 -

537 Belanja Modal (BLU): 1.583.310.000 575.118.497 36,32 1.194.201.965 75,42 -

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.583.310.000 575.118.497 36,32 1.194.201.965 75,42 BLU - BLU

2094.508 Alat Kesehatan 256 Unit 420.000 99.657 23,73 404.782 96,38 43 Unit -

(06) Saldo Kas BLU 420.000 99.657 23,73 404.782 96,38 -

537 Belanja Modal (BLU): 420.000 99.657 23,73 404.782 96,38 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 420.000 99.657 23,73 404.782 96,38 BLU - BLU

2094.509 Layanan Operasional RS 12 Layanan 6.488.924.566 3.866.384.523 59,58 6.120.335.794 94,32 12 Layanan 6.991.120.319

(06) Belanja BLU 6.488.924.566 3.866.384.523 59,58 6.120.335.794 94,32 6.991.120.319

525 Belanja Barang (BLU): 6.488.924.566 3.866.384.523 59,58 6.120.335.794 94,32 6.991.120.319

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 4.674.739.000 3.001.906.822 64,22 4.674.739.000 100,00 BLU 4.688.146.319 BLU


525114 Belanja Pemeliharaan 400.000.000 301.519.093 75,38 389.710.310 97,43 BLU - BLU


525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 558.640.000 155.399.586 27,82 327.948.054 58,70 BLU 1.484.292.000 BLU

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 243.803.000 88.940.528 185.911.304 76,25 235.239.000 BLU

525123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU 24.085.000 22.622.643 22.622.643 93,93 26.207.000 BLU

2094.951 Layanan Internal (Overhead) 1 Layanan 565.048.000 181.108.097 32,05 511.673.122 90,55 1 Layanan 6.282.895.000

(06) Belanja BLU 564.598.000 181.093.527 32,07 511.373.574 90,57 6.282.895.000

537 Belanja Modal (BLU): 564.598.000 181.093.527 32,07 511.373.574 90,57 6.282.895.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 439.208.000 181.093.527 41,23 460.983.574 104,96 BLU 4.284.212.000 BLU

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - 1.331.183.000

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 125.390.000 - - 50.390.000 40,19 BLU 667.500.000 BLU

(06) Saldo Kas BLU 450.000 14.603 3,25 299.547 66,57 -

537 Belanja Modal (BLU): 450.000 14.603 3,25 299.547 66,57 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 450.000 14.603 3,25 299.547 66,57 - BLU

Total Belanja RM

Total Belanja Direksi, SPI, dan Dewas

Total Belanja BLU

34

1 2 5 7 8 9 10 11 12 13 15 16

Dana SD

3 4 14



6



TA 2018 TA 2019

Dana Target

TargetRealisasi s.d

September

Volume (Layanan)

2094.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 4.901.083.855 2.918.029.476 59,54 4.593.633.983 93,73 1 Layanan 5.215.656.090

(01) Rupiah Murni (RM) 4.901.083.855 2.918.029.476 59,54 4.593.633.983 93,73 5.215.656.090

51 Belanja Pegawai: 2.716.593.855 2.014.759.464 74,16 2.657.786.699 97,84 2.909.062.090

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1.720.720.000 1.338.187.184 77,77 1.683.470.907 97,84 RM 1.760.810.979 RM






511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 11.472.000 2.470.877 21,54 11.223.665 97,84 RM 12.645.090 RM





52 Belanja Barang: 2.184.490.000 903.270.011 41,35 1.935.847.284 88,62 2.306.594.000


521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 1.638.000 821.948 50,18 1.205.568 73,60 RM 3.268.000 RM


521213 Honor Output Kegiatan 3.062.000 1.275.833 41,67 3.062.000 100,00 RM 22.230.000 RM



522112 Belanja Langganan Telepon 15.350.000 3.153.182 20,54 5.503.295 35,85 RM 8.113.000 RM



523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 10.906.000 3.532.775 32,39 7.862.258 72,09 RM 8.910.000 RM





Belanja Barang BLU 6.488.924.566 3.866.384.523 59,58 6.120.335.794 94,32 6.991.120.319

Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 6.488.924.566 3.866.384.523 59,58 6.120.335.794 94,32 6.991.120.319


Belanja Modal BLU 2.148.328.000 756.311.681 35,20 1.705.980.322 79,41 6.282.895.000

Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 2.147.908.000 756.212.024 35,21 1.705.575.540 79,41 6.282.895.000

Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 420.000 99.657 23,73 404.782 96,38 -

8.637.252.566 4.622.696.204 53,52 7.826.316.116 90,61 13.274.015.319

Belanja Pegawai RM 2.716.593.855 2.014.759.464 74,16 2.657.786.699 97,84 2.909.062.090

Belanja Barang RM 2.184.490.000 903.270.011 41,35 1.935.847.284 88,62 2.306.594.000


4.901.083.855 2.918.029.476 59,54 4.593.633.983 93,73 5.215.656.090

- Layanan - Layanan - - Layanan - 13.538.786.421 7.540.740.250 55,70 12.420.249.646 91,74 - Layanan 18.489.671.409

Total Belanja BLU

Total Belanja RM

Total Belanja Bagian Adminitrasi Umum

35

1 2 5 7 8 9 10 11 12 13 15 16

Dana SD

3 4 14



6



TA 2018 TA 2019

Dana Target

TargetRealisasi s.d

September

Volume (Layanan)

III Bagian Keuangan 7.229.744.609 4.147.067.877 57,36 6.636.446.603 91,79 7.771.369.747




(06) Belanja BLU 4.207.234.874 2.345.538.947 55,75 3.802.926.701 90,39 4.505.974.552




525113 Belanja Jasa 100.000.000 54.100.755 54,10 67.840.480 67,84 BLU 200.000.000 BLU



525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 149.703.000 54.612.387 114.155.609 76,25 144.444.000 BLU

525123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU 14.789.000 13.891.063 13.891.063 93,93 16.092.000 BLU

525143 Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga - - 10.110.000

2094.951 Layanan Internal (Overhead) 1 Layanan 1.100.000 453.550 41,23 1.154.537 104,96 1 Layanan -

(06) Belanja BLU 1.100.000 453.550 41,23 1.154.537 104,96 -

537 Belanja Modal (BLU): 1.100.000 453.550 41,23 1.154.537 104,96 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.100.000 453.550 41,23 1.154.537 104,96 BLU - BLU


(01) Rupiah Murni (RM) 3.021.409.736 1.801.075.380 59,61 2.832.365.365 93,74 3.265.395.195

51 Belanja Pegawai: 1.680.056.736 1.246.436.223 74,19 1.643.687.899 97,84 1.786.266.195

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1.070.613.000 832.605.302 77,77 1.047.437.025 97,84 RM 1.081.199.724 RM











52 Belanja Barang: 1.341.353.000 554.639.157 41,35 1.188.677.466 88,62 1.479.129.000


521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 1.006.000 504.811 50,18 740.416 73,60 RM 2.007.000 RM


521213 Honor Output Kegiatan 1.880.000 783.333 41,67 1.880.000 100,00 RM - RM














Belanja Modal BLU 1.100.000 453.550 41,23 1.154.537 104,96 -

36

1 2 5 7 8 9 10 11 12 13 15 16

Dana SD

3 4 14



6



TA 2018 TA 2019

Dana Target

TargetRealisasi s.d

September

Volume (Layanan)

Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 1.100.000 453.550 41,23 1.154.537 104,96 -


4.208.334.874 2.345.992.497 55,75 3.804.081.238 90,39 4.505.974.552




3.021.409.736 1.801.075.380 59,61 2.832.365.365 93,74 3.265.395.195


IV Bidang Medik 842.174.784 489.063.104 58,07 777.443.941 92,31 847.659.565

2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis - Layanan - Layanan - - Layanan - 842.174.784 489.063.104 58,07 777.443.941 92,31 - Layanan 847.659.565



(06) Belanja BLU 469.397.671 261.878.291 55,79 426.866.361 90,94 490.956.857









(01) Rupiah Murni (RM) 372.777.113 227.184.813 60,94 350.577.580 94,04 356.702.708

51 Belanja Pegawai: 219.480.113 163.797.414 74,63 214.728.942 97,84 204.144.708







511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 805.000 173.384 21,54 787.574 97,84 RM 887.375 RM





52 Belanja Barang: 153.297.000 63.387.399 41,35 135.848.638 88,62 152.558.000



521115 Honor Operasional Satuan Kerja 2.868.000 1.793.466 62,53 2.868.000 100,00 RM - RM







523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 765.000 247.806 32,39 551.497 72,09 RM 625.000 RM


523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.760.000 5.517 0,31 919.483 52,24 RM 897.000 RM

523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.280.000 742.516 14,06 5.149.102 97,52 RM 5.280.000 RM


Total Belanja RM

Total Belanja Bagian Keuangan

Total Belanja BLU

37

1 2 5 7 8 9 10 11 12 13 15 16

Dana SD

3 4 14



6



TA 2018 TA 2019

Dana Target

TargetRealisasi s.d

September

Volume (Layanan)







469.397.671 261.878.291 55,79 426.866.361 90,94 490.956.857




372.777.113 227.184.813 60,94 350.577.580 94,04 356.702.708

- Layanan - Layanan - - Layanan - 842.174.784 489.063.104 58,07 777.443.941 92,31 - Layanan 847.659.565

V Bidang Keperawatan 1.044.966.230 605.304.749 57,93 964.220.057 92,27 1.059.572.956

2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis - Layanan - Layanan - - Layanan - 1.044.966.230 605.304.749 57,93 964.220.057 92,27 - Layanan 1.059.572.956



(06) Belanja BLU 586.747.839 327.348.506 55,79 533.583.801 90,94 613.693.071









(01) Rupiah Murni (RM) 458.218.391 277.956.243 60,66 430.636.256 93,98 445.879.885

51 Belanja Pegawai: 266.596.391 198.721.851 74,54 260.825.276 97,84 255.180.885







511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 1.006.000 216.676 21,54 984.223 97,84 RM 1.109.218 RM





52 Belanja Barang: 191.622.000 79.234.392 41,35 169.810.980 88,62 190.699.000













Total Belanja BLU

Total Belanja RM

Total Belanja Bidang Medik

38

1 2 5 7 8 9 10 11 12 13 15 16

Dana SD

3 4 14



6



TA 2018 TA 2019

Dana Target

TargetRealisasi s.d

September

Volume (Layanan)









586.747.839 327.348.506 55,79 533.583.801 90,94 613.693.071




458.218.391 277.956.243 60,66 430.636.256 93,98 445.879.885

- Layanan - Layanan - - Layanan - 1.044.966.230 605.304.749 57,93 964.220.057 92,27 - Layanan 1.059.572.956

VI Instalasi Rekam Medik 4.291.193.366 2.465.808.259 57,46 3.954.288.987 92,15 4.450.213.270




(06) Belanja BLU 2.464.340.524 1.374.862.361 55,79 2.241.051.116 90,94 2.577.517.553









(06) Belanja BLU 1.600.000 659.709 41,23 1.679.327 104,96 -

537 Belanja Modal (BLU): 1.600.000 659.709 41,23 1.679.327 104,96 -



(01) Rupiah Murni (RM) 1.825.252.841 1.090.286.189 59,73 1.711.558.545 93,77 1.872.695.717

51 Belanja Pegawai: 1.020.442.841 757.503.058 74,23 998.352.921 97,84 1.071.759.717












52 Belanja Barang: 804.810.000 332.783.131 41,35 713.205.624 88,62 800.936.000


521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 603.000 302.585 50,18 443.808 73,60 RM 1.204.000 RM





Total Belanja RM

Total Belanja Bidang Keperawatan

Total Belanja BLU

39

1 2 5 7 8 9 10 11 12 13 15 16

Dana SD

3 4 14



6



TA 2018 TA 2019

Dana Target

TargetRealisasi s.d

September

Volume (Layanan)












Belanja Modal BLU 1.600.000 659.709 41,23 1.679.327 104,96 -

Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 1.600.000 659.709 41,23 1.679.327 104,96 -


2.465.940.524 1.375.522.070 55,78 2.242.730.442 90,95 2.577.517.553

Belanja Pegawai RM 1.020.442.841 757.503.058 74,23 998.352.921 97,84 1.071.759.717



1.825.252.841 1.090.286.189 59,73 1.711.558.545 93,77 1.872.695.717


VII Instalasi IPSRS 7.885.488.690 2.417.963.275 30,66 8.037.940.262 101,93 4.366.081.923



2094.506 Gedung Layanan 2931 M2 4.505.634.000 548.254.891 12,17 4.855.171.496 107,76 M2 -

(06) Belanja BLU 604.014.000 219.400.891 36,32 455.573.896 75,42 -

537 Belanja Modal (BLU): 604.014.000 219.400.891 36,32 455.573.896 75,42 -

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 604.014.000 219.400.891 36,32 455.573.896 75,42 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 3.901.620.000 861.515.000 22,08 4.399.597.600 112,76 -


537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.901.620.000 861.515.000 22,08 4.399.597.600 112,76 BLU - BLU


(06) Belanja BLU 1.760.242.517 1.035.853.898 58,85 1.644.559.330 93,43 1.841.080.268


525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.230.194.000 789.975.175 64,22 1.230.194.000 100,00 BLU 1.233.722.268 BLU


525114 Belanja Pemeliharaan 113.135.000 85.280.907 75,38 110.224.690 97,43 BLU - BLU






(06) Belanja BLU 307.000.000 48.193.200 15,70 307.000.000 100,00 1.187.363.000


537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 307.000.000 48.193.200 15,70 307.000.000 100,00 BLU 1.187.363.000 BLU

2094.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 1.312.612.172 785.661.286 59,85 1.231.209.436 93,80 1 Layanan 1.337.638.655

(01) Rupiah Murni (RM) 1.312.612.172 785.661.286 59,85 1.231.209.436 93,80 1.337.638.655

51 Belanja Pegawai: 737.749.172 547.959.328 74,27 721.778.831 97,84 765.542.655





Total Belanja BLU

Total Belanja RM

Tota Belanja Instalasi Rekam Medik

40

1 2 5 7 8 9 10 11 12 13 15 16

Dana SD

3 4 14



6



TA 2018 TA 2019

Dana Target

TargetRealisasi s.d

September

Volume (Layanan)








52 Belanja Barang: 574.863.000 237.701.958 41,35 509.430.605 88,62 572.096.000







522112 Belanja Langganan Telepon 4.040.000 829.893 20,54 1.448.424 35,85 RM 2.135.000 RM



523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 2.870.000 929.678 32,39 2.069.015 72,09 RM 2.345.000 RM








Belanja Modal BLU 4.812.634.000 1.129.109.091 23,46 5.162.171.496 107,26 1.187.363.000

Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 911.014.000 267.594.091 29,37 762.573.896 83,71 1.187.363.000

Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 3.901.620.000 861.515.000 22,08 4.399.597.600 112,76 -

6.572.876.517 2.164.962.989 32,94 6.806.730.827 103,56 3.028.443.268




1.312.612.172 785.661.286 59,85 1.231.209.436 93,80 1.337.638.655


VIII Diklit 873.392.338 401.561.293 45,98 747.561.181 85,59 635.743.174

2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis - Layanan - Layanan - - Layanan - 873.392.338 401.561.293 45,98 747.561.181 85,59 - Layanan 635.743.174


2094.508 Alat Kesehatan 256 Unit 108.614.000 28.736.691 26,46 106.498.873 98,05 43 Unit -

(06) Saldo Kas BLU 108.614.000 28.736.691 26,46 106.498.873 98,05 -


537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 106.964.000 28.327.714 26,48 103.088.359 96,38 BLU - BLU

525112 Belanja Barang 1.650.000 408.978 3.410.514 206,70 -


(06) Belanja BLU 352.049.503 196.409.543 55,79 320.151.002 90,94 368.217.643








Total Belanja RM

Total Belanja Instalasi IPSRS

Total Belanja BLU

41

1 2 5 7 8 9 10 11 12 13 15 16

Dana SD

3 4 14



6



TA 2018 TA 2019

Dana Target

TargetRealisasi s.d

September

Volume (Layanan)

2094.951 Layanan Internal (Overhead) 1 Layanan 125.390.000 - - 50.390.000 40,19 1 Layanan -

(06) Belanja BLU 125.390.000 - - 50.390.000 40,19 -

537 Belanja Modal (BLU): 125.390.000 - - 50.390.000 40,19 -

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 125.390.000 - - 50.390.000 40,19 BLU - BLU


(01) Rupiah Murni (RM) 287.338.834 176.415.059 61,40 270.521.306 94,15 267.525.531

51 Belanja Pegawai: 172.366.834 128.874.791 74,77 168.635.543 97,84 153.108.531





511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 1.302.000 997.958 76,65 1.273.815 97,84 RM 1.526.579 RM







52 Belanja Barang: 114.972.000 47.540.268 41,35 101.885.763 88,62 114.417.000







522112 Belanja Langganan Telepon 808.000 165.979 20,54 289.685 35,85 RM 427.000 RM











Belanja Modal BLU 234.004.000 28.736.691 12,28 156.888.873 67,05 -

Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 125.390.000 - - 50.390.000 40,19 -

Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 108.614.000 28.736.691 26,46 106.498.873 98,05 -

586.053.503 225.146.234 38,42 477.039.875 81,40 368.217.643




287.338.834 176.415.059 61,40 270.521.306 94,15 267.525.531

- Layanan - Layanan - - Layanan - 873.392.338 401.561.293 45,98 747.561.181 85,59 - Layanan 635.743.174

Total Belanja BLU

Total Belanja RM

Total Belanja Diklit

42

1 2 5 7 8 9 10 11 12 13 15 16

Dana SD

3 4 14



6



TA 2018 TA 2019

Dana Target

TargetRealisasi s.d

September

Volume (Layanan)

IX Polklinik Spesialis Paru 2.291.495.338 1.013.286.709 44,22 1.550.234.114 67,65 2.102.500.174

2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 36.120 Layanan 25.785 Layanan 71,39 34.380 Layanan 95,18 2.291.495.338 1.013.286.709 44,22 1.550.234.114 67,65 39.415 Layanan 2.102.500.174



(06) Belanja BLU 2.058.000 1.736.739 84,39 1.584.227 76,98 -



525112 Belanja Barang 1.657.000 1.483.630 1.231.632 74,33 -


(06) Belanja BLU 355.033.503 198.023.909 55,78 322.175.362 90,75 368.217.643




525113 Belanja Jasa 2.984.000 1.614.367 54,10 2.024.360 67,84 BLU - BLU





2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 15 Paket 1.637.965.000 633.358.904 38,67 946.402.049 57,78 8 Paket 1.466.929.000

(06) Belanja BLU 1.637.965.000 633.358.904 38,67 946.402.049 57,78 1.466.929.000

525 Belanja Barang (BLU): 1.637.965.000 633.358.904 38,67 946.402.049 57,78 1.466.929.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 58.316.000 39.878.490 68,38 58.316.000 100,00 BLU - BLU

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 1.579.649.000 593.480.413 37,57 888.086.049 56,22 BLU 1.466.929.000 BLU

2094.951 Layanan Internal (Overhead) 1 Layanan 9.100.000 3.752.097 41,23 9.551.171 104,96 1 Layanan -

(06) Belanja BLU 9.100.000 3.752.097 41,23 9.551.171 104,96 -




(01) Rupiah Murni (RM) 287.338.834 176.415.059 61,40 270.521.306 94,15 267.353.531

51 Belanja Pegawai: 172.366.834 128.874.791 74,77 168.635.543 97,84 153.108.531












52 Belanja Barang: 114.972.000 47.540.268 41,35 101.885.763 88,62 114.245.000


521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 86.000 43.155 50,18 63.296 73,60 RM - RM








43

1 2 5 7 8 9 10 11 12 13 15 16

Dana SD

3 4 14



6



TA 2018 TA 2019

Dana Target

TargetRealisasi s.d

September

Volume (Layanan)






Belanja Barang BLU 1.992.998.503 831.382.813 41,72 1.268.577.411 63,65 1.835.146.643

Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 1.992.998.503 831.382.813 41,72 1.268.577.411 63,65 1.835.146.643



Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 11.158.000 5.488.836 49,19 11.135.397 99,80 -


2.004.156.503 836.871.650 41,76 1.279.712.808 63,85 1.835.146.643




287.338.834 176.415.059 61,40 270.521.306 94,15 267.353.531

36.120 Layanan 25.785 Layanan 71,39 34.380 Layanan 95,18 2.291.495.338 1.013.286.709 44,22 1.550.234.114 67,65 39.415 Layanan 2.102.500.174

X Poliklinik Spesialis Asthma 1.180.149.338 615.267.550 52,13 959.598.833 81,31 1.031.314.174

2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 1.500 Layanan 199 Layanan 13,27 265 Layanan 17,69 1.180.149.338 615.267.550 52,13 959.598.833 81,31 576 Layanan 1.031.314.174



(06) Belanja BLU 2.913.000 2.276.410 78,15 2.336.018 80,19 -



525112 Belanja Barang 1.657.000 1.483.630 1.231.632 74,33 -


(06) Belanja BLU 355.033.503 198.023.909 55,78 322.175.362 90,75 368.217.643









2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 15 Paket 435.717.000 235.341.958 54,01 298.567.891 68,52 8 Paket 395.743.000

(01) Rupiah Murni (RM) 110.944.000 109.760.537 98,93 110.916.765 99,98 104.883.000

52 Belanja Barang: 110.944.000 109.760.537 98,93 110.916.765 99,98 104.883.000

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 110.944.000 109.760.537 98,93 110.916.765 99,98 RM 104.883.000 RM

(06) Belanja BLU 324.773.000 125.581.421 38,67 187.651.125 57,78 290.860.000





(06) Saldo Kas BLU 99.147.000 3.210.214 65.998.256 66,57 -

537 Belanja Modal (BLU): 99.147.000 3.210.214 65.998.256 66,57 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 99.147.000 3.210.214 65.998.256 66,57 - BLU


(01) Rupiah Murni (RM) 287.338.834 176.415.059 61,40 270.521.306 94,15 267.353.531

51 Belanja Pegawai: 172.366.834 128.874.791 74,77 168.635.543 97,84 153.108.531


Total Belanja RM

Total Belanja Polklinik Spesialis Paru

Total Belanja BLU

44

1 2 5 7 8 9 10 11 12 13 15 16

Dana SD

3 4 14



6



TA 2018 TA 2019

Dana Target

TargetRealisasi s.d

September

Volume (Layanan)











52 Belanja Barang: 114.972.000 47.540.268 41,35 101.885.763 88,62 114.245.000





















682.719.503 325.881.740 47,73 512.162.505 75,02 659.077.643




398.282.834 286.175.596 71,85 381.438.071 95,77 372.236.531

1.500 Layanan 199 Layanan 13,27 265 Layanan 17,69 1.180.149.338 615.267.550 52,13 959.598.833 81,31 576 Layanan 1.031.314.174

XI Poliklinik Umum 3.709.218.582 2.105.552.223 56,77 3.364.407.646 90,70 3.763.277.706

2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 1.950 Layanan 742 Layanan 38,05 989 Layanan 50,74 3.709.218.582 2.105.552.223 56,77 3.364.407.646 90,70 1.310 Layanan 3.763.277.706



(06) Belanja BLU 9.251.000 6.276.917 67,85 7.908.946 85,49 -



525112 Belanja Barang 1.657.000 1.483.630 1.231.632 74,33 -


(06) Belanja BLU 1.997.924.853 1.114.597.630 55,79 1.816.207.386 90,90 2.086.560.696





Total Belanja BLU

Total Belanja RM

Total Belanja Poliklinik Spesialis Asthma

45

1 2 5 7 8 9 10 11 12 13 15 16

Dana SD

3 4 14



6



TA 2018 TA 2019

Dana Target

TargetRealisasi s.d

September

Volume (Layanan)



525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 72.713.000 26.526.058 36,48 55.447.097 76,25 BLU 70.159.000

525123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU 7.183.000 6.746.873 93,93 6.746.873 93,93 BLU 7.816.000


(01) Rupiah Murni (RM) 45.332.000 44.848.434 98,93 45.320.872 99,98 42.856.000

52 Belanja Barang: 45.332.000 44.848.434 98,93 45.320.872 99,98 42.856.000


(06) Belanja BLU 132.705.000 51.313.713 38,67 76.675.954 57,78 118.847.000





(06) Saldo Kas BLU 40.512.000 1.311.711 26.967.244 66,57 -




(01) Rupiah Murni (RM) 1.483.493.729 887.203.818 59,81 1.391.327.245 93,79 1.515.014.009

51 Belanja Pegawai: 831.980.729 617.807.941 74,26 813.970.521 97,84 867.615.009












52 Belanja Barang: 651.513.000 269.395.877 41,35 577.356.724 88,62 647.399.000




















Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas - - - - -

46

1 2 5 7 8 9 10 11 12 13 15 16

Dana SD

3 4 14



6



TA 2018 TA 2019

Dana Target

TargetRealisasi s.d

September

Volume (Layanan)

2.139.880.853 1.172.188.260 54,78 1.900.792.285 88,83 2.205.407.696




1.528.825.729 932.052.252 60,97 1.436.648.117 93,97 1.557.870.009

1.950 Layanan 742 Layanan 38,05 989 Layanan 50,74 3.709.218.582 2.105.552.223 56,77 3.364.407.646 90,70 1.310 Layanan 3.763.277.706

XII Poliklinik Gigi 1.080.279.784 596.361.226 55,20 939.909.329 87,01 1.019.871.565

2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 1.450 Layanan 822 Layanan 56,69 1.096 Layanan 75,59 1.080.279.784 596.361.226 55,20 939.909.329 87,01 1.235 Layanan 1.019.871.565



(06) Belanja BLU 2.058.000 1.736.739 84,39 1.584.227 76,98 -



525112 Belanja Barang 1.657.000 1.483.630 1.231.632 74,33 -


(06) Belanja BLU 472.381.671 263.492.657 55,78 428.890.721 90,79 490.956.857










(01) Rupiah Murni (RM) 48.343.000 47.827.315 98,93 48.331.133 99,98 45.702.000

52 Belanja Barang: 48.343.000 47.827.315 98,93 48.331.133 99,98 45.702.000


(06) Belanja BLU 141.517.000 54.720.861 38,67 81.767.131 57,78 126.740.000





(06) Saldo Kas BLU 43.203.000 1.398.841 28.758.537 66,57 -




(01) Rupiah Murni (RM) 372.777.113 227.184.813 60,94 350.577.580 94,04 356.472.708

51 Belanja Pegawai: 219.480.113 163.797.414 74,63 214.728.942 97,84 204.144.708












Total Belanja RM

Total Belanja Poliklinik Umum

Total Belanja BLU

47

1 2 5 7 8 9 10 11 12 13 15 16

Dana SD

3 4 14



6



TA 2018 TA 2019

Dana Target

TargetRealisasi s.d

September

Volume (Layanan)

52 Belanja Barang: 153.297.000 63.387.399 41,35 135.848.638 88,62 152.328.000





















615.956.671 319.950.258 51,94 512.242.079 83,16 617.696.857




421.120.113 275.012.128 65,30 398.908.713 94,73 402.174.708

1.450 Layanan 822 Layanan 56,69 1.096 Layanan 75,59 1.080.279.784 596.361.226 55,20 939.909.329 87,01 1.235 Layanan 1.019.871.565

XIII Poliklinik Spesialis Anak 1.480.156.784 774.708.552 52,34 1.212.467.492 81,91 1.315.738.565

2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 5.500 Layanan 3.522 Layanan 64,04 4.696 Layanan 85,38 1.480.156.784 774.708.552 52,34 1.212.467.492 81,91 5.340 Layanan 1.315.738.565



(06) Belanja BLU 2.058.000 1.736.739 84,39 1.584.227 76,98 -



525112 Belanja Barang 1.657.000 1.483.630 1.231.632 74,33 -


(06) Belanja BLU 472.381.671 263.492.657 55,78 428.890.721 90,79 490.956.857










(01) Rupiah Murni (RM) 131.287.000 129.886.534 98,93 131.254.771 99,98 124.115.000

52 Belanja Barang: 131.287.000 129.886.534 98,93 131.254.771 99,98 124.115.000


(06) Belanja BLU 384.326.000 148.608.957 38,67 222.060.226 57,78 344.194.000


Total Belanja BLU

Total Belanja RM

Total Belanja Poliklinik Gigi

48

1 2 5 7 8 9 10 11 12 13 15 16

Dana SD

3 4 14



6



TA 2018 TA 2019

Dana Target

TargetRealisasi s.d

September

Volume (Layanan)




(06) Saldo Kas BLU 117.327.000 3.798.851 78.099.967 66,57 -




(01) Rupiah Murni (RM) 372.777.113 227.184.813 60,94 350.577.580 94,04 356.472.708

51 Belanja Pegawai: 219.480.113 163.797.414 74,63 214.728.942 97,84 204.144.708












52 Belanja Barang: 153.297.000 63.387.399 41,35 135.848.638 88,62 152.328.000





















858.765.671 413.838.353 48,19 652.535.174 75,99 835.150.857




504.064.113 357.071.347 70,84 481.832.351 95,59 480.587.708

5.500 Layanan 3.522 Layanan 64,04 4.696 Layanan 85,38 1.480.156.784 774.708.552 52,34 1.212.467.492 81,91 5.340 Layanan 1.315.738.565

Total Belanja RM

Total Belanja Poliklinik Spesialis Anak

Total Belanja BLU

49

1 2 5 7 8 9 10 11 12 13 15 16

Dana SD

3 4 14



6



TA 2018 TA 2019

Dana Target

TargetRealisasi s.d

September

Volume (Layanan)

XIV Poliklinik Spesialis Kebidanan 2.058.658.122 1.149.729.423 55,85 1.813.710.320 88,10 1.809.068.738

2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 1.500 Layanan 637 Layanan 42,47 849 Layanan 56,62 2.058.658.122 1.149.729.423 55,85 1.813.710.320 88,10 1.038 Layanan 1.809.068.738



(06) Belanja BLU 65.759.000 41.944.419 63,79 57.595.756 87,59 -



525112 Belanja Barang 1.657.000 1.483.630 1.231.632 74,33 -


(06) Belanja BLU 824.430.175 459.901.922 55,78 749.041.136 90,86 859.172.499










(01) Rupiah Murni (RM) 209.146.000 206.914.996 98,93 209.094.658 99,98 197.720.000

52 Belanja Barang: 209.146.000 206.914.996 98,93 209.094.658 99,98 197.720.000


(06) Belanja BLU 143.317.000 55.418.081 38,67 82.808.870 57,78 128.347.000





(06) Saldo Kas BLU 186.907.000 6.051.735 124.416.635 66,57 -




(01) Rupiah Murni (RM) 629.098.947 379.498.269 60,32 590.753.265 93,90 623.829.239

51 Belanja Pegawai: 360.828.947 268.570.640 74,43 353.017.944 97,84 357.253.239












52 Belanja Barang: 268.270.000 110.927.629 41,35 237.735.321 88,62 266.576.000







50

1 2 5 7 8 9 10 11 12 13 15 16

Dana SD

3 4 14



6



TA 2018 TA 2019

Dana Target

TargetRealisasi s.d

September

Volume (Layanan)




523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 1.339.000 433.742 32,39 965.300 72,09 RM 1.094.000 RM











1.033.506.175 557.264.423 53,92 889.445.761 86,06 987.519.499




838.244.947 586.413.266 69,96 799.847.923 95,42 821.549.239

1.500 Layanan 637 Layanan 42,47 849 Layanan 56,62 2.058.658.122 1.149.729.423 55,85 1.813.710.320 88,10 1.038 Layanan 1.809.068.738

XV Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam 1.397.016.338 674.483.954 48,28 1.040.043.024 74,45 1.286.687.174

2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 5.760 Layanan 2.754 Layanan 47,81 3.672 Layanan 63,75 1.397.016.338 674.483.954 48,28 1.040.043.024 74,45 5.110 Layanan 1.286.687.174



(06) Belanja BLU 16.723.000 10.993.197 65,74 14.478.986 86,58 -



525112 Belanja Barang 1.657.000 1.483.630 1.231.632 74,33 -


(06) Belanja BLU 355.033.503 198.023.909 55,78 322.175.362 90,75 368.217.643










(01) Rupiah Murni (RM) 12.993.000 12.854.401 98,93 12.989.810 99,98 12.283.000

52 Belanja Barang: 12.993.000 12.854.401 98,93 12.989.810 99,98 12.283.000


(06) Belanja BLU 713.316.000 275.820.941 38,67 412.147.838 57,78 638.833.000





(06) Saldo Kas BLU 11.611.000 375.945 7.728.986 66,57 -

537 Belanja Modal (BLU): 11.611.000 375.945 7.728.986 66,57 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.611.000 375.945 7.728.986 66,57 - BLU

Total Belanja BLU

Total Belanja RM

Total Belanja Poliklinik Spesialis Kebidanan

51

1 2 5 7 8 9 10 11 12 13 15 16

Dana SD

3 4 14



6



TA 2018 TA 2019

Dana Target

TargetRealisasi s.d

September

Volume (Layanan)

2094.994 Layanan Perkantoran 1 Bulan 287.339.834 176.415.561 61,40 270.522.042 94,15 1 Layanan 267.353.531

(01) Rupiah Murni (RM) 287.339.834 176.415.561 61,40 270.522.042 94,15 267.353.531

51 Belanja Pegawai: 172.366.834 128.874.791 74,77 168.635.543 97,84 153.108.531












52 Belanja Barang: 114.973.000 47.540.770 41,35 101.886.499 88,62 114.245.000















Belanja Barang BLU 1.068.349.503 473.844.850 44,35 734.323.200 68,73 1.007.050.643

Belanja Barang BLU Tahun Berjalan 1.068.349.503 473.844.850 44,35 734.323.200 68,73 1.007.050.643





1.085.072.503 484.838.047 44,68 748.802.186 69,01 1.007.050.643




300.332.834 189.269.962 63,02 283.511.852 94,40 279.636.531

5.760 Layanan 2.754 Layanan 47,81 3.672 Layanan 63,75 1.397.016.338 674.483.954 48,28 1.040.043.024 74,45 5.110 Layanan 1.286.687.174

XVI Poliklinik Spesialis Bedah 1.721.647.676 959.488.448 55,73 1.517.764.509 88,16 1.549.172.347

2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 2.250 Layanan 720 Layanan 32,00 960 Layanan 42,67 1.721.647.676 959.488.448 55,73 1.517.764.509 88,16 1.128 Layanan 1.549.172.347



(06) Belanja BLU 9.954.000 6.720.646 67,52 8.527.085 85,66 -



525112 Belanja Barang 1.657.000 1.483.630 1.231.632 74,33 -


(06) Belanja BLU 707.081.007 394.432.148 55,78 642.324.662 90,84 736.433.285


Total Belanja RM

Total Belanja Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam

Total Belanja BLU

52

1 2 5 7 8 9 10 11 12 13 15 16

Dana SD

3 4 14



6



TA 2018 TA 2019

Dana Target

TargetRealisasi s.d

September

Volume (Layanan)









(01) Rupiah Murni (RM) 179.591.000 177.675.266 98,93 179.546.913 99,98 169.780.000

52 Belanja Barang: 179.591.000 177.675.266 98,93 179.546.913 99,98 169.780.000


(06) Belanja BLU 120.869.000 46.736.850 38,67 69.836.950 57,78 108.248.000





(06) Saldo Kas BLU 160.495.000 5.196.559 106.835.206 66,57 -




(01) Rupiah Murni (RM) 543.657.669 328.726.980 60,47 510.693.693 93,94 534.711.062

51 Belanja Pegawai: 313.711.669 233.645.834 74,48 306.920.632 97,84 306.217.062












52 Belanja Barang: 229.946.000 95.081.146 41,35 203.773.061 88,62 228.494.000















53

1 2 5 7 8 9 10 11 12 13 15 16

Dana SD

3 4 14



6



TA 2018 TA 2019

Dana Target

TargetRealisasi s.d

September

Volume (Layanan)







837.904.007 447.889.644 53,45 720.688.697 86,01 844.681.285




723.248.669 506.402.246 70,02 690.240.606 95,44 704.491.062

2.250 Layanan 720 Layanan 32,00 960 Layanan 42,67 1.721.647.676 959.488.448 55,73 1.517.764.509 88,16 1.128 Layanan 1.549.172.347

XVII Poliklinik Spesialis Kulit dan Kelamin 925.802.784 527.464.088 56,97 834.617.380 90,15 905.574.565

2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 634 Layanan 155 Layanan 24,45 207 Layanan 32,60 925.802.784 527.464.088 56,97 834.617.380 90,15 260 Layanan 905.574.565



(06) Belanja BLU 2.058.000 1.736.739 84,39 1.584.227 76,98 -



525112 Belanja Barang 1.657.000 1.483.630 1.231.632 74,33 -


(06) Belanja BLU 472.380.671 263.492.379 55,78 428.890.134 90,79 490.956.857










(01) Rupiah Murni (RM) 16.301.000 16.127.114 98,93 16.296.998 99,98 15.410.000

52 Belanja Barang: 16.301.000 16.127.114 98,93 16.296.998 99,98 15.410.000


(06) Belanja BLU 47.718.000 18.451.356 38,67 27.571.097 57,78 42.735.000





(06) Saldo Kas BLU 14.568.000 471.687 9.697.344 66,57 -




(01) Rupiah Murni (RM) 372.777.113 227.184.813 60,94 350.577.580 94,04 356.472.708

51 Belanja Pegawai: 219.480.113 163.797.414 74,63 214.728.942 97,84 204.144.708







Total Belanja BLU

Total Belanja RM

Total Belanja Poliklinik Spesialis Bedah

54

1 2 5 7 8 9 10 11 12 13 15 16

Dana SD

3 4 14



6



TA 2018 TA 2019

Dana Target

TargetRealisasi s.d

September

Volume (Layanan)






52 Belanja Barang: 153.297.000 63.387.399 41,35 135.848.638 88,62 152.328.000





















522.156.671 283.680.474 54,33 458.045.457 87,72 533.691.857




389.078.113 243.311.927 62,54 366.874.578 94,29 371.882.708

634 Layanan 155 Layanan 24,45 207 Layanan 32,60 925.802.784 527.464.088 56,97 834.617.380 90,15 260 Layanan 905.574.565

XVIII Rawat Inap VIP 4.956.925.028 2.766.270.545 55,81 4.320.470.984 87,16 4.673.570.097




(01) Rupiah Murni (RM) 131.090.000 98.667.793 75,27 98.741.657 75,32 -

53 Belanja Modal: 131.090.000 98.667.793 75,27 98.741.657 75,32 -

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 131.090.000 98.667.793 75,27 98.741.657 75,32 RM - RM

(06) Belanja BLU 29.229.000 18.886.908 64,62 25.475.363 87,16 -



525112 Belanja Barang 1.657.000 1.483.630 1.231.632 74,33 -


(01) Rupiah Murni (RM) 294.729.000 165.990.113 56,32 244.618.142 83,00 294.729.000

52 Belanja Barang: 294.729.000 165.990.113 56,32 244.618.142 83,00 294.729.000

521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku 294.729.000 165.990.113 56,32 244.618.142 83,00 RM 294.729.000 RM

(06) Belanja BLU 2.115.276.021 1.180.068.124 55,79 1.922.925.413 90,91 2.169.720.911




Total Belanja RM

Total Belaja Poliklinik Spesialis Kulit dan Kelamin

Total Belanja BLU

55

1 2 5 7 8 9 10 11 12 13 15 16

Dana SD

3 4 14



6



TA 2018 TA 2019

Dana Target

TargetRealisasi s.d

September

Volume (Layanan)







(01) Rupiah Murni (RM) 169.605.000 167.795.788 98,93 169.563.365 99,98 160.339.000

52 Belanja Barang: 169.605.000 167.795.788 98,93 169.563.365 99,98 160.339.000


(06) Belanja BLU 496.494.000 191.981.285 38,67 286.869.717 57,78 444.651.000





(06) Saldo Kas BLU 151.570.000 4.907.582 100.894.185 66,57 -




(01) Rupiah Murni (RM) 1.568.932.007 937.972.951 59,78 1.471.383.142 93,78 1.604.130.186

51 Belanja Pegawai: 879.095.007 652.730.440 74,25 860.064.898 97,84 918.651.186












52 Belanja Barang: 689.837.000 285.242.511 41,35 611.318.244 88,62 685.479.000





















2.640.999.021 1.390.936.317 52,67 2.235.270.492 84,64 2.614.371.911 Total Belanja BLU

56

1 2 5 7 8 9 10 11 12 13 15 16

Dana SD

3 4 14



6



TA 2018 TA 2019

Dana Target

TargetRealisasi s.d

September

Volume (Layanan)



Belanja Modal RM 131.090.000 98.667.793 75,27 98.741.657 75,32 -

2.164.356.007 1.370.426.646 63,32 1.984.306.307 91,68 2.059.198.186


XIX Rawat Inap Kelas I 6.472.696.757 3.621.111.128 55,94 5.629.587.904 86,97 6.014.022.053




(01) Rupiah Murni (RM) 218.610.000 164.541.660 75,27 164.664.839 75,32 -

53 Belanja Modal: 218.610.000 164.541.660 75,27 164.664.839 75,32 -


(06) Belanja BLU 95.909.500 60.816.327 63,41 84.188.533 87,78 -



525112 Belanja Barang 1.055.500 945.065 784.543 74,33 -


(01) Rupiah Murni (RM) 386.832.000 217.862.129 56,32 321.061.468 83,00 386.832.000

52 Belanja Barang: 386.832.000 217.862.129 56,32 321.061.468 83,00 386.832.000


(06) Belanja BLU 2.702.021.860 1.507.415.412 55,79 2.456.507.688 90,91 2.783.414.982










(01) Rupiah Murni (RM) 222.606.000 220.231.416 98,93 222.551.354 99,98 210.445.000

52 Belanja Barang: 222.606.000 220.231.416 98,93 222.551.354 99,98 210.445.000


(06) Belanja BLU 651.649.000 251.975.749 38,67 376.516.964 57,78 583.604.000





(06) Saldo Kas BLU 198.935.000 6.441.182 132.423.201 66,57 -




(01) Rupiah Murni (RM) 1.996.133.398 1.191.827.253 59,71 1.871.673.857 93,76 2.049.726.071

51 Belanja Pegawai: 1.114.671.398 827.349.528 74,22 1.090.541.676 97,84 1.173.832.071








Total Belanja RM

Total Belanja Rawat Inap VIP

57

1 2 5 7 8 9 10 11 12 13 15 16

Dana SD

3 4 14



6



TA 2018 TA 2019

Dana Target

TargetRealisasi s.d

September

Volume (Layanan)





52 Belanja Barang: 881.462.000 364.477.725 41,35 781.132.182 88,62 875.894.000





















3.449.580.360 1.820.207.488 52,77 2.917.213.185 84,57 3.367.018.982

Belanja Pegawai RM 1.114.671.398 827.349.528 74,22 1.090.541.676 97,84 1.173.832.071


Belanja Modal RM 218.610.000 164.541.660 75,27 164.664.839 75,32 -

2.824.181.398 1.794.462.459 63,54 2.579.951.517 91,35 2.647.003.071


XX Rawat Inap Kelas II 10.635.827.447 5.988.480.448 56,30 9.220.886.343 86,70 9.854.732.921




(01) Rupiah Murni (RM) 572.068.000 430.579.656 75,27 430.901.994 75,32 -

53 Belanja Modal: 572.068.000 430.579.656 75,27 430.901.994 75,32 -


(06) Belanja BLU 182.712.500 115.605.848 63,27 160.513.375 87,85 -



525112 Belanja Barang 1.055.500 945.065 784.543 74,33 -


(01) Rupiah Murni (RM) 663.140.000 373.477.614 56,32 550.390.613 83,00 663.140.000

52 Belanja Barang: 663.140.000 373.477.614 56,32 550.390.613 83,00 663.140.000


(06) Belanja BLU 4.462.268.377 2.489.462.101 55,79 4.057.261.583 90,92 4.624.502.194





Total Belanja RM

Total Belanja Rawat Inap Kelas I

Total Belanja BLU

58

1 2 5 7 8 9 10 11 12 13 15 16

Dana SD

3 4 14



6



TA 2018 TA 2019

Dana Target

TargetRealisasi s.d

September

Volume (Layanan)






(01) Rupiah Murni (RM) 190.528.000 188.495.598 98,93 190.481.229 99,98 180.120.000

52 Belanja Barang: 190.528.000 188.495.598 98,93 190.481.229 99,98 180.120.000


(06) Belanja BLU 1.117.113.000 431.958.764 38,67 645.458.144 57,78 1.000.465.000





(06) Saldo Kas BLU 170.268.000 5.512.992 113.340.708 66,57 -




(01) Rupiah Murni (RM) 3.277.729.570 1.953.387.875 59,60 3.072.538.698 93,74 3.386.505.726

51 Belanja Pegawai: 1.821.402.570 1.351.207.342 74,18 1.781.973.965 97,84 1.939.374.726












52 Belanja Barang: 1.456.327.000 602.180.533 41,35 1.290.564.733 88,62 1.447.131.000


521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 1.093.000 548.467 50,18 804.448 73,60 RM - RM



















5.762.093.877 3.037.026.712 52,71 4.863.233.102 84,40 5.624.967.194 Total Belanja BLU

59

1 2 5 7 8 9 10 11 12 13 15 16

Dana SD

3 4 14



6



TA 2018 TA 2019

Dana Target

TargetRealisasi s.d

September

Volume (Layanan)


Belanja Barang RM 2.309.995.000 1.164.153.746 50,40 2.031.436.575 87,94 2.290.391.000

Belanja Modal RM 572.068.000 430.579.656 75,27 430.901.994 75,32 -

4.703.465.570 2.945.940.744 62,63 4.244.312.534 90,24 4.229.765.726


XXI Rawat Inap Kelas III 18.743.548.839 7.876.534.428 42,02 16.841.994.943 89,85 10.009.250.703



2094.506 Gedung Layanan 2931 M2 7.365.476.000 1.339.287.999 18,18 6.930.713.190 94,10 M2 -

(01) Rupiah Murni (RM) 7.365.476.000 1.339.287.999 18,18 6.930.713.190 94,10 -

53 Belanja Modal: 7.365.476.000 1.339.287.999 18,18 6.930.713.190 94,10 -

533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 7.365.476.000 1.339.287.999 18,18 6.930.713.190 94,10 RM - RM

2094.508 Alat Kesehatan 256 Unit 1.285.751.000 933.210.320 72,58 1.004.486.118 78,12 43 Unit -

(01) Rupiah Murni (RM) 998.700.000 751.693.684 75,27 752.256.412 75,32 -

53 Belanja Modal: 998.700.000 751.693.684 75,27 752.256.412 75,32 -


(06) Belanja BLU 287.051.000 181.516.636 63,23 252.229.706 87,87 -



525112 Belanja Barang 1.256.000 1.124.587 933.573 74,33 -


(01) Rupiah Murni (RM) 515.776.000 290.482.839 56,32 428.081.957 83,00 515.776.000

52 Belanja Barang: 515.776.000 290.482.839 56,32 428.081.957 83,00 515.776.000


(06) Belanja BLU 4.696.966.713 2.620.401.064 55,79 4.270.694.382 90,92 4.869.977.623






525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 813.081.000 226.178.667 27,82 477.316.933 58,70 BLU 1.045.116.000 BLU




(01) Rupiah Murni (RM) 296.831.000 293.664.642 98,93 296.758.133 99,98 280.615.000

52 Belanja Barang: 296.831.000 293.664.642 98,93 296.758.133 99,98 280.615.000


(06) Belanja BLU 868.867.000 335.968.805 38,67 502.024.286 57,78 778.140.000





(06) Saldo Kas BLU 265.268.000 8.588.933 176.578.469 66,57 -




(01) Rupiah Murni (RM) 3.448.613.126 2.054.929.826 59,59 3.232.658.408 93,74 3.564.742.080

51 Belanja Pegawai: 1.915.633.126 1.421.055.173 74,18 1.874.164.676 97,84 2.041.447.080




Total Belanja RM

Total Belanja Rawat Inap Kelas II

60

1 2 5 7 8 9 10 11 12 13 15 16

Dana SD

3 4 14



6



TA 2018 TA 2019

Dana Target

TargetRealisasi s.d

September

Volume (Layanan)









52 Belanja Barang: 1.532.980.000 633.874.653 41,35 1.358.493.732 88,62 1.523.295.000


521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 1.150.000 577.070 50,18 846.400 73,60 RM - RM



















5.852.884.713 3.137.886.504 53,61 5.024.948.373 85,85 5.648.117.623



Belanja Modal RM 8.364.176.000 2.090.981.683 25,00 7.682.969.602 91,86 -

12.625.396.126 4.730.058.991 37,46 11.640.468.100 92,20 4.361.133.080


XXII Rawat Inap ICU 2.747.999.460 1.550.952.575 56,44 2.470.431.239 89,90 7.250.062.912

2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 900 Layanan 451 Layanan 50,11 601 Layanan 66,81 2.747.999.460 1.550.952.575 56,44 2.470.431.239 89,90 777 Layanan 7.250.062.912


2094.508 Alat Kesehatan 256 Unit 10.883.000 3.967.965 36,46 10.144.004 93,21 43 Unit 1.256.390.000

(06) Belanja BLU 2.058.000 1.630.804 79,24 1.638.762 79,63 1.256.390.000


537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 802.000 506.217 63,12 705.189 87,93 BLU 1.256.390.000 BLU

525112 Belanja Barang 1.256.000 1.124.587 933.573 74,33 -

(06) Saldo Kas BLU 8.825.000 2.337.161 26,48 8.505.243 96,38 -



2094.509 Layanan Operasional RS 12 Layanan 1.194.897.678 666.684.226 55,79 1.084.478.603 90,76 12 Layanan 1.245.805.142

(01) Rupiah Murni (RM) 18.420.000 10.374.065 56,32 15.288.167 83,00 18.420.000

52 Belanja Barang: 18.420.000 10.374.065 56,32 15.288.167 83,00 18.420.000


Total Belanja RM

Total Belanja Rawat Inap Kelas III

Total Belanja BLU

61

1 2 5 7 8 9 10 11 12 13 15 16

Dana SD

3 4 14



6



TA 2018 TA 2019

Dana Target

TargetRealisasi s.d

September

Volume (Layanan)

(06) Belanja BLU 1.176.477.678 656.310.161 55,79 1.069.190.436 90,88 1.227.385.142

525 Belanja Barang (BLU): 1.176.477.678 656.310.161 55,79 1.069.190.436 90,88 1.227.385.142









(01) Rupiah Murni (RM) 330.455.000 326.929.968 98,93 330.373.879 99,98 312.402.000

52 Belanja Barang: 330.455.000 326.929.968 98,93 330.373.879 99,98 312.402.000


(06) Belanja BLU 31.031.000 11.998.954 38,67 17.929.537 57,78 27.791.000


525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1.105.000 755.637 68,38 1.105.000 100,00 BLU - BLU



(01) Belanja RM - 3.516.491.000

533 Belanja Modal (BLU): - 3.516.491.000

533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan - 3.516.491.000

(06) Saldo Kas BLU 295.316.000 9.561.837 196.580.241 66,57 -




(01) Rupiah Murni (RM) 885.416.782 531.809.625 60,06 830.924.976 93,85 891.183.770

51 Belanja Pegawai: 502.174.782 373.341.759 74,34 491.304.010 97,84 510.361.770












52 Belanja Barang: 383.242.000 158.467.866 41,35 339.620.965 88,62 380.822.000







522112 Belanja Langganan Telepon 2.693.000 553.193 20,54 965.497 35,85 RM 1.423.000 RM








62

1 2 5 7 8 9 10 11 12 13 15 16

Dana SD

3 4 14



6



TA 2018 TA 2019

Dana Target

TargetRealisasi s.d

September

Volume (Layanan)




Belanja Modal BLU 10.883.000 3.967.965 36,46 10.144.004 93,21 1.256.390.000

Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 2.058.000 1.630.804 79,24 1.638.762 79,63 1.256.390.000


1.218.391.678 672.277.080 55,18 1.097.263.977 90,06 2.511.566.142




1.234.291.782 869.113.658 70,41 1.176.587.021 95,32 1.222.005.770

900 Layanan 451 Layanan 50,11 601 Layanan 66,81 2.747.999.460 1.550.952.575 56,44 2.470.431.239 89,90 777 Layanan 7.250.062.912

XXIII Rawat Inap Perinatologi 2.451.701.460 1.366.066.272 55,72 2.191.066.809 89,37 2.399.728.912

2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 420 Layanan 231 Layanan 55,00 308 Layanan 73,33 2.451.701.460 1.366.066.272 55,72 2.191.066.809 89,37 380 Layanan 2.399.728.912



(06) Belanja BLU 1.657.000 1.377.695 83,14 1.286.167 77,62 -



525112 Belanja Barang 1.256.000 1.124.587 933.573 74,33 -

(06) Saldo Kas BLU 40.525.000 10.732.402 26,48 39.056.652 96,38 -



2094.509 Layanan Operasional RS 12 Layanan 1.268.580.678 708.182.177 55,82 1.145.633.761 90,31 12 Layanan 1.319.488.142

(01) Rupiah Murni (RM) 92.103.000 51.872.016 56,32 76.443.325 83,00 92.103.000

52 Belanja Barang: 92.103.000 51.872.016 56,32 76.443.325 83,00 92.103.000


(06) Belanja BLU 1.176.477.678 656.310.161 55,79 1.069.190.436 90,88 1.227.385.142

525 Belanja Barang (BLU): 1.176.477.678 656.310.161 55,79 1.069.190.436 90,88 1.227.385.142









(01) Rupiah Murni (RM) 53.001.000 52.435.627 98,93 52.987.989 99,98 50.105.000

52 Belanja Barang: 53.001.000 52.435.627 98,93 52.987.989 99,98 50.105.000


(06) Belanja BLU 155.156.000 59.995.147 38,67 89.648.247 57,78 138.953.000





(06) Saldo Kas BLU 47.365.000 1.533.599 31.529.017 66,57 -



Total Belanja BLU

Total Belanja RM

Total Belanja Rawat Inap ICU

63

1 2 5 7 8 9 10 11 12 13 15 16

Dana SD

3 4 14



6



TA 2018 TA 2019

Dana Target

TargetRealisasi s.d

September

Volume (Layanan)


(01) Rupiah Murni (RM) 885.416.782 531.809.625 60,06 830.924.976 93,85 891.182.770

51 Belanja Pegawai: 502.174.782 373.341.759 74,34 491.304.010 97,84 510.361.770












52 Belanja Barang: 383.242.000 158.467.866 41,35 339.620.965 88,62 380.821.000





















1.373.815.678 728.415.405 53,02 1.199.181.503 87,29 1.366.338.142




1.030.520.782 636.117.268 61,73 960.356.290 93,19 1.033.390.770

420 Layanan 231 Layanan 55,00 308 Layanan 73,33 2.451.701.460 1.366.066.272 55,72 2.191.066.809 89,37 380 Layanan 2.399.728.912

XXIV Instalasi Farmasi 15.987.452.703 6.157.043.823 38,51 14.352.237.558 89,77 6.827.438.444




(01) Rupiah Murni (RM) 7.334.780.000 1.420.403.200 19,37 6.711.254.250 91,50 -

53 Belanja Modal: 7.334.780.000 1.420.403.200 19,37 6.711.254.250 91,50 -

533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 7.334.780.000 1.420.403.200 19,37 6.711.254.250 91,50 RM - RM

Total Belanja RM

Total Belanja Rawat Inap Perinatologi

Total Belanja BLU

64

1 2 5 7 8 9 10 11 12 13 15 16

Dana SD

3 4 14



6



TA 2018 TA 2019

Dana Target

TargetRealisasi s.d

September

Volume (Layanan)


(06) Saldo Kas BLU 78.000.000 20.657.059 26,48 75.173.815 96,38 -




(06) Belanja BLU 2.819.374.028 1.572.886.270 55,79 2.563.226.478 90,91 2.945.736.196









2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 15 Paket 1.842.116.000 1.822.465.767 98,93 1.841.663.791 99,98 8 Paket 1.741.482.000

(01) Rupiah Murni (RM) 1.842.116.000 1.822.465.767 98,93 1.841.663.791 99,98 1.741.482.000

52 Belanja Barang: 1.842.116.000 1.822.465.767 98,93 1.841.663.791 99,98 1.741.482.000

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 1.842.116.000 1.822.465.767 98,93 1.841.663.791 99,98 RM 1.741.482.000 RM

2094.951 Layanan Internal (Overhead) 1 Layanan 1.831.627.000 78.041.494 4,26 1.209.199.942 66,02 1 Layanan -

(06) Belanja BLU 185.390.000 24.739.102 13,34 113.364.751 61,15 -




(06) Saldo Kas BLU 1.646.237.000 53.302.392 1.095.835.191 66,57 -

537 Belanja Modal (BLU): 1.646.237.000 53.302.392 1.095.835.191 66,57 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.646.237.000 53.302.392 1.095.835.191 66,57 - BLU


(01) Rupiah Murni (RM) 2.081.555.676 1.242.590.032 59,70 1.951.719.281 93,76 2.140.220.248

51 Belanja Pegawai: 1.161.789.676 862.275.506 74,22 1.136.639.966 97,84 1.224.868.248












52 Belanja Barang: 919.766.000 380.314.525 41,35 815.079.315 88,62 915.352.000











65

1 2 5 7 8 9 10 11 12 13 15 16

Dana SD

3 4 14



6



TA 2018 TA 2019

Dana Target

TargetRealisasi s.d

September

Volume (Layanan)











3.082.764.028 1.618.282.432 52,49 2.751.765.044 89,26 2.945.736.196

Belanja Pegawai RM 1.161.789.676 862.275.506 74,22 1.136.639.966 97,84 1.224.868.248


Belanja Modal RM 7.334.780.000 1.420.403.200 19,37 6.711.254.250 91,50 -

11.258.451.676 4.485.458.999 39,84 10.504.637.322 93,30 3.881.702.248


XXV Instalasi Gizi 5.846.887.474 3.191.481.285 54,58 5.189.328.368 88,75 4.888.695.488




(06) Saldo Kas BLU 107.200.000 28.390.215 26,48 103.315.808 96,38 -




(06) Belanja BLU 2.232.625.189 1.245.537.649 55,79 2.029.642.469 90,91 2.332.039.125










(01) Rupiah Murni (RM) 912.145.000 902.414.961 98,93 911.921.083 99,98 862.315.000

52 Belanja Barang: 912.145.000 902.414.961 98,93 911.921.083 99,98 862.315.000



(06) Belanja BLU 125.390.000 - - 50.390.000 40,19 -

537 Belanja Modal (BLU): 125.390.000 - - 50.390.000 40,19 -


(06) Saldo Kas BLU 815.153.000 26.393.286 542.615.276 66,57 -




(01) Rupiah Murni (RM) 1.654.374.285 988.745.174 59,77 1.551.443.732 93,78 1.694.341.363

51 Belanja Pegawai: 926.211.285 687.655.043 74,24 906.161.232 97,84 969.687.363





Total Belanja BLU

Total Belanja RM

Total Belanja Instalasi Farmasi

66

1 2 5 7 8 9 10 11 12 13 15 16

Dana SD

3 4 14



6



TA 2018 TA 2019

Dana Target

TargetRealisasi s.d

September

Volume (Layanan)








52 Belanja Barang: 728.163.000 301.090.131 41,35 645.282.500 88,62 724.654.000



















Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 125.390.000 - - 50.390.000 40,19 -


2.465.215.189 1.273.927.864 51,68 2.183.348.277 88,57 2.332.039.125




2.566.519.285 1.891.160.135 73,69 2.463.364.816 95,98 2.556.656.363


XXVI Instalasi Laboratorium 17.863.604.028 7.775.822.661 43,53 12.736.075.445 71,30 14.815.744.097




(06) Belanja BLU 3.095.108.000 1.124.261.112 36,32 2.334.466.438 75,42 -

537 Belanja Modal (BLU): 3.095.108.000 1.124.261.112 36,32 2.334.466.438 75,42 -

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.095.108.000 1.124.261.112 36,32 2.334.466.438 75,42 BLU - BLU

2094.508 Alat Kesehatan 256 Unit - - - - 43 Unit 2.742.786.000

(06) Belanja BLU - - - - - 2.742.786.000

537 Belanja Modal (BLU): - - - - - 2.742.786.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - BLU 2.742.786.000 BLU


(06) Belanja BLU 2.120.665.021 1.182.983.876 55,78 1.926.581.428 90,85 2.209.302.911





Total Belanja RM

Total Belanja Instalasi Gizi

Total Belanja BLU

67

1 2 5 7 8 9 10 11 12 13 15 16

Dana SD

3 4 14



6



TA 2018 TA 2019

Dana Target

TargetRealisasi s.d

September

Volume (Layanan)






(01) Rupiah Murni (RM) 602.938.000 596.506.336 98,93 602.789.989 99,98 569.999.000

52 Belanja Barang: 602.938.000 596.506.336 98,93 602.789.989 99,98 569.999.000


(06) Belanja BLU 9.084.916.000 3.589.570.943 39,51 5.365.290.278 59,06 7.688.485.000


525112 Belanja Barang 500.000.000 270.005.000 54,00 405.000.000 81,00 BLU - BLU


525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 8.279.270.000 3.110.554.676 37,57 4.654.644.278 56,22 BLU 7.688.485.000 BLU

(06) Saldo Kas BLU 300.000.000 300.000.000 100,00 300.000.000 100,00 -

525 Belanja Barang (BLU): 300.000.000 300.000.000 100,00 300.000.000 100,00 -

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 300.000.000 300.000.000 100,00 300.000.000 100,00 BLU - BLU

2094.951 Layanan Internal (Overhead) 1 Layanan 1.091.045.000 44.528.354 4,08 735.564.231 67,42 1 Layanan -

(06) Belanja BLU 24.220.000 9.986.351 41,23 25.420.808 104,96 -



(06) Saldo Kas BLU 1.066.825.000 34.542.004 710.143.423 66,57 -

537 Belanja Modal (BLU): 1.066.825.000 34.542.004 710.143.423 66,57 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.066.825.000 34.542.004 710.143.423 66,57 - BLU


(01) Rupiah Murni (RM) 1.568.932.007 937.972.039 59,78 1.471.383.081 93,78 1.605.171.186

51 Belanja Pegawai: 879.097.007 652.730.871 74,25 860.066.855 97,84 918.651.186












52 Belanja Barang: 689.835.000 285.241.168 41,35 611.316.226 88,62 686.520.000















68

1 2 5 7 8 9 10 11 12 13 15 16

Dana SD

3 4 14



6



TA 2018 TA 2019

Dana Target

TargetRealisasi s.d

September

Volume (Layanan)





Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 3.119.328.000 1.134.247.463 36,36 2.359.887.246 75,65 2.742.786.000


14.324.909.021 5.906.802.283 41,23 9.651.758.952 67,38 12.640.573.911




2.171.870.007 1.534.478.375 70,65 2.074.173.069 95,50 2.175.170.186


XXVII Instalasi Radiologi 3.173.433.568 1.547.560.282 48,77 2.412.400.625 76,02 3.040.134.130




(06) Belanja BLU 941.780.343 525.371.362 55,78 855.758.366 90,87 981.911.713










(01) Rupiah Murni (RM) 18.485.000 18.287.817 98,93 18.480.462 99,98 17.475.000

52 Belanja Barang: 18.485.000 18.287.817 98,93 18.480.462 99,98 17.475.000


(06) Belanja BLU 1.482.094.000 573.087.733 38,67 856.341.318 57,78 1.327.335.000





(06) Saldo Kas BLU 16.520.000 534.890 10.996.714 66,57 -




(01) Rupiah Murni (RM) 714.554.225 430.278.480 60,22 670.823.765 93,88 713.412.416

51 Belanja Pegawai: 407.949.225 303.498.402 74,40 399.118.191 97,84 408.289.416












Total Belanja BLU

Total Belanja RM

Total Belanja Instalasi Laboratorium

69

1 2 5 7 8 9 10 11 12 13 15 16

Dana SD

3 4 14



6



TA 2018 TA 2019

Dana Target

TargetRealisasi s.d

September

Volume (Layanan)

52 Belanja Barang: 306.605.000 126.780.078 41,35 271.705.574 88,62 305.123.000





















2.423.874.343 1.098.459.095 45,32 1.712.099.684 70,63 2.309.246.713




733.039.225 448.566.297 61,19 689.304.227 94,03 730.887.416


XXVIII Unit Fisiotherapy 827.226.338 456.884.479 55,23 718.694.191 86,88 772.525.174

2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 12.520 Layanan 6.530 Layanan 52,16 8.707 Layanan 69,54 827.226.338 456.884.479 55,23 718.694.191 86,88 9.142 Layanan 772.525.174



(06) Belanja BLU 355.032.503 198.023.631 55,78 322.174.775 90,75 368.220.643










(01) Rupiah Murni (RM) 38.343.000 37.933.987 98,93 38.333.587 99,98 36.248.000

52 Belanja Barang: 38.343.000 37.933.987 98,93 38.333.587 99,98 36.248.000


(06) Belanja BLU 112.245.000 43.402.182 38,67 64.854.094 57,78 100.525.000





(06) Saldo Kas BLU 34.266.000 1.109.476 22.809.528 66,57 -


Total Belanja RM

Total Belanja Instalasi Radiologi

Total Belanja BLU

70

1 2 5 7 8 9 10 11 12 13 15 16

Dana SD

3 4 14



6



TA 2018 TA 2019

Dana Target

TargetRealisasi s.d

September

Volume (Layanan)



(01) Rupiah Murni (RM) 287.339.834 176.415.203 61,40 270.522.208 94,15 267.531.531

51 Belanja Pegawai: 172.366.834 128.874.791 74,77 168.635.543 97,84 153.108.531












52 Belanja Barang: 114.973.000 47.540.412 41,35 101.886.664 88,62 114.423.000





















467.277.503 241.425.814 51,67 387.028.868 82,83 468.745.643




325.682.834 214.349.190 65,82 308.855.795 94,83 303.779.531

12.520 Layanan 6.530 Layanan 52,16 8.707 Layanan 69,54 827.226.338 456.884.479 55,23 718.694.191 86,88 9.142 Layanan 772.525.174

XXIX Instalasi Gawat Darurat 7.874.826.366 3.870.003.683 49,14 6.630.221.550 84,20 6.361.241.326



2094.508 Alat Kesehatan 256 Unit 1.144.856.000 368.924.353 32,22 1.085.400.116 94,81 43 Unit 382.638.000

(01) Rupiah Murni (RM) 26.782.000 20.158.066 75,27 20.173.156 75,32 -

53 Belanja Modal: 26.782.000 20.158.066 75,27 20.173.156 75,32 -


(06) Belanja BLU 141.897.000 90.241.338 63,60 124.419.913 87,68 382.638.000

537 Belanja Modal (BLU): 141.897.000 90.241.338 63,60 124.419.913 87,68 382.638.000

Total Belanja BLU

Total Belanja RM

Total Belanja Unit Fisiotherapy

71

1 2 5 7 8 9 10 11 12 13 15 16

Dana SD

3 4 14



6



TA 2018 TA 2019

Dana Target

TargetRealisasi s.d

September

Volume (Layanan)

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 139.335.000 87.947.396 63,12 122.515.603 87,93 BLU 382.638.000 BLU

525112 Belanja Barang 2.562.000 2.293.942 1.904.310 74,33 -

(06) Saldo Kas BLU 976.177.000 258.524.949 26,48 940.807.047 96,38 -




(06) Belanja BLU 2.467.324.524 1.376.476.727 55,79 2.243.075.476 90,91 2.574.911.608









2094.511 Ambulance / Mobil Jenazah 1 Unit 214.477.000 - - - - Unit -

(06) Belanja BLU 214.477.000 - - - - -

537 Belanja Modal (BLU): 214.477.000 - - - - -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 214.477.000 - - - - BLU - BLU


(01) Rupiah Murni (RM) 611.012.000 604.494.209 98,93 610.862.007 99,98 577.636.000

52 Belanja Barang: 611.012.000 604.494.209 98,93 610.862.007 99,98 577.636.000


(06) Belanja BLU 1.065.852.000 412.137.464 38,67 615.839.994 57,78 954.557.000

525 Belanja Barang (BLU): 1.065.852.000 412.137.464 38,67 615.839.994 57,78 954.557.000


525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 1.027.905.000 386.187.998 37,57 577.892.994 56,22 BLU 954.557.000 BLU


(06) Saldo Kas BLU 546.041.000 17.679.891 363.478.007 66,57 -




(01) Rupiah Murni (RM) 1.825.263.841 1.090.291.039 59,73 1.711.565.951 93,77 1.871.498.717

51 Belanja Pegawai: 1.020.449.841 757.508.404 74,23 998.359.770 97,84 1.071.759.717












52 Belanja Barang: 804.814.000 332.782.635 41,35 713.206.182 88,62 799.739.000






72

1 2 5 7 8 9 10 11 12 13 15 16

Dana SD

3 4 14



6



TA 2018 TA 2019

Dana Target

TargetRealisasi s.d

September

Volume (Layanan)













Belanja Modal BLU 1.332.551.000 348.766.287 26,17 1.065.226.959 79,94 382.638.000

Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 356.374.000 90.241.338 25,32 124.419.913 34,91 382.638.000


4.865.727.524 2.137.380.479 43,93 3.924.142.429 80,65 3.912.106.608

Belanja Pegawai RM 1.020.449.841 757.508.404 74,23 998.359.770 97,84 1.071.759.717


Belanja Modal RM 26.782.000 20.158.066 75,27 20.173.156 75,32 -

2.463.057.841 1.714.943.313 69,63 2.342.601.114 95,11 2.449.134.717


XXX Instalasi Bedah Sentral 4.658.315.676 2.508.946.098 53,86 4.283.256.311 91,95 9.264.009.347



2094.508 Alat Kesehatan 256 Unit 1.556.060.000 977.293.187 62,81 1.284.651.461 82,56 43 Unit 2.518.749.000

(01) Rupiah Murni (RM) 879.034.000 661.624.418 75,27 662.119.719 75,32 -

53 Belanja Modal: 879.034.000 661.624.418 75,27 662.119.719 75,32 -


(06) Belanja BLU 372.290.000 234.987.162 63,12 327.350.154 87,93 2.518.749.000


537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 372.290.000 234.987.162 63,12 327.350.154 87,93 BLU 2.518.749.000 BLU

(06) Saldo Kas BLU 304.736.000 80.681.608 26,48 295.181.588 96,86 -



525112 Belanja Barang 1.348.000 334.122 2.786.286 206,70 -


(06) Belanja BLU 707.083.007 394.432.878 55,78 642.326.187 90,84 736.435.285










(01) Rupiah Murni (RM) 194.670.000 192.593.415 98,93 194.622.212 99,98 184.034.000

52 Belanja Barang: 194.670.000 192.593.415 98,93 194.622.212 99,98 184.034.000


(06) Belanja BLU 45.010.000 17.404.061 38,67 26.006.180 57,78 40.313.000


Total Belanja RM

Total Belanja Instalasi Gawat Darurat

Total Belanja BLU

73

1 2 5 7 8 9 10 11 12 13 15 16

Dana SD

3 4 14



6



TA 2018 TA 2019

Dana Target

TargetRealisasi s.d

September

Volume (Layanan)



2094.951 Layanan Internal (Overhead) 1 Layanan 1.611.815.000 598.483.144 37,13 1.624.937.550 100,81 1 Layanan 5.249.756.000

(01) Belanja RM - 5.249.756.000

533 Belanja Modal (BLU): - 5.249.756.000

533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan - 5.249.756.000

(06) Belanja BLU 1.437.846.000 592.850.319 41,23 1.509.133.232 104,96 -


537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.437.846.000 592.850.319 41,23 1.509.133.232 104,96 BLU - BLU

(06) Saldo Kas BLU 173.969.000 5.632.824 115.804.318 66,57 -




(01) Rupiah Murni (RM) 543.677.669 328.739.413 60,47 510.712.721 93,94 534.722.062

51 Belanja Pegawai: 313.724.669 233.655.359 74,48 306.933.350 97,84 306.217.062












52 Belanja Barang: 229.953.000 95.084.054 41,35 203.779.371 88,62 228.505.000


















Belanja Modal BLU 2.114.872.000 908.519.089 42,96 2.131.664.975 100,79 2.518.749.000

Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 1.810.136.000 827.837.481 45,73 1.836.483.387 101,46 2.518.749.000


2.866.965.007 1.320.356.028 46,05 2.799.997.342 97,66 3.295.497.285



Belanja Modal RM 879.034.000 661.624.418 75,27 662.119.719 75,32 -

1.617.381.669 1.182.957.245 73,14 1.367.454.651 84,55 718.756.062


Total Belanja BLU

Total Belanja RM

Total Belanja Instalasi Bedah Sentral

74

1 2 5 7 8 9 10 11 12 13 15 16

Dana SD

3 4 14



6



TA 2018 TA 2019

Dana Target

TargetRealisasi s.d

September

Volume (Layanan)


Belanja Barang BLU Tahun Berjalan - 69.800.032.000 36.112.140.695 51,74 57.591.390.800 82,51 69.786.179.000

Belanja Barang BLU Penggunaan Saldo Kas 300.000.000 300.743.100 100,25 306.196.800 102,07 -


Belanja Modal BLU Tahun Berjalan 9.479.168.000 3.538.335.484 37,33 7.619.394.935 80,38 14.370.821.000

Belanja Modal BLU Penggunaan Saldo Kas 11.628.070.000 955.853.215 8,22 10.024.174.608 86,21 -

91.207.270.000 40.907.072.494 44,85 75.541.157.143 82,82 84.157.000.000



Belanja Modal RM 17.526.540.000 4.886.956.476 27,88 15.770.825.217 89,98 8.766.247.000

63.831.111.000 34.975.497.546 54,79 59.377.399.806 93,02 55.746.401.000

1.083.741 Layanan 718.712 Layanan 66,32 958.283 Layanan 88,42 155.038.381.000 75.882.570.040 48,94 134.918.556.949 87,02 1.015.527 Layanan 139.903.401.000

Total Belanja RM

Total Belanja RSP Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua

Total Belanja BLU

75

RM BLU Total RM BLU Total

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A. Belanja Pegawai (Operasional) 21.425.800.000 - 21.425.800.000 22.200.737.000 - 22.200.737.000

B. Belanja Barang 24.878.771.000 70.100.032.000 94.978.803.000 24.779.417.000 69.786.179.000 94.565.596.000

- Operasional Perkantoran 16.671.099.000 - 16.671.099.000 16.912.453.000 - 16.912.453.000

- Operasional Tupoksi 8.207.672.000 70.100.032.000 78.307.704.000 7.866.964.000 69.786.179.000 77.653.143.000

C. Belanja Modal 17.526.540.000 21.107.238.000 38.633.778.000 8.766.247.000 14.370.821.000 23.137.068.000

- Operasional - - - - - -

- Nonoperasional 17.526.540.000 21.107.238.000 38.633.778.000 8.766.247.000 14.370.821.000 23.137.068.000

Jumlah 63.831.111.000 91.207.270.000 155.038.381.000 55.746.401.000 84.157.000.000 139.903.401.000

Kategori BelanjaAlokasi Anggaran TA. 2019Alokasi Anggaran TA. 2018

Tabel 2.21 Rekapitulasi Belanja Unit Kerja

76

Sumber Dana Tahun Angaran 2018 Tahun Anggaran 2019

1 2 3

RM 63.831.111.000 55.746.401.000

RM 63.831.111.000 55.746.401.000

RMP - -

PNBP - -

BLU: 91.207.270.000 84.157.000.000

A. Tahun Anggaran Berjalan 79.279.200.000 84.157.000.000

B. Penggunaan Saldo Kas 11.928.070.000

PLN

HLN - -

PDN - -

HDN - -

Total Pagu 155.038.381.000 139.903.401.000

Tabel 2.22 Rekapitulasi Pagu Belanja berdasarkan Sumber Dana

Pagu

77

TA 2019

Target

1 3

024.04.07 Program: Pembinaan Pelayanan Kesehatan 84.157.000.000

Sumber Pendapatan:

424111 1. Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit 80.620.000.000

a. BPJS 71.185.184.000

b. Non-BPJS 9.434.816.000

424312 2. Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU 87.000.000

424421 3. 100.000.000

424422 4. 140.000.000

424911 5. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU 2.650.000.000

424913 6.280.000.000

424919 7. Pendapatan Lain-lain BLU 150.000.000

424922 8. Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung 130.000.000

84.157.000.000 Jumlah Pendapatan

Tabel 2.23 Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program Dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019

Kode Program/ Kegiatan/ Sumber Pendapatan

2


Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan84.157.000.000





membawahi BLU



78

Target/

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Volume Satuan

1 2 3 4 5 6 7

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 22.200.737.000 94.565.596.000 6.900.563.000

2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 22.200.737.000 94.565.596.000 6.900.563.000

pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094.508 Alat Kesehatan 6.900.563.000 43 Unit Dir. Medik & Keper.

01 RM -

06 BLU 6.900.563.000

06 BLU Saldo Kas -

2094.509 Layanan Operasional UPT BLU 55.406.627.000 12 Layanan Dir. Keu. & Adum

01 RM 1.971.000.000 Dir. Medik & Keper.

06 BLU 53.435.627.000

06 BLU Saldo Kas -

2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 22.246.516.000 8 Paket Dir. Medik & Keper.

01 RM 5.895.964.000

06 BLU 16.350.552.000

06 BLU Saldo Kas -

2094.951 Layanan Internal (overhead) - 16.236.505.000 1 Layanan Dir. Medik & Keper.

01 RM - 8.766.247.000

06 BLU - 7.470.258.000

06 BLU Saldo Kas - -

2094.994 Layanan Perkantoran 22.200.737.000 16.912.453.000 1 Layanan Dir. Keu. & Adum

01 RM 22.200.737.000 16.912.453.000

22.200.737.000 94.565.596.000 23.137.068.000 139.903.401.000

RM 22.200.737.000 24.779.417.000 8.766.247.000 55.746.401.000

BLU: - 69.786.179.000 14.370.821.000 84.157.000.000

A. Tahun Berjalan - 69.786.179.000 14.370.821.000

B. Saldo Kas - - -

Sumber Dana

Tabel 2.24 Ikhtisar Belanja Per Program Dan Kegiatan Tahun 2019

KodeUraian Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/

Sumber Dana

Alokasi Unit Penanggung

Jawab

Jumlah

79

TargetRealisasi s/d

September%

Prognosa s/d

Desember%

2 3 4 3 4 5

I. Pendapatan BLU 79.279.200.000 46.066.813.026 58,11 64.008.688.498 80,74 84.157.000.000

1. Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit 77.463.476.000 44.289.072.405 57,17 61.657.130.742 79,60 80.620.000.000

a. BPJS 68.410.308.000 37.547.363.123 54,89 52.376.457.204 76,56 71.185.184.000

b. Non-BPJS 9.053.168.000 6.741.709.282 74,47 9.280.673.538 102,51 9.434.816.000

2. Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU 141.619.000 94.419.249 66,67 199.982.106 141,21 87.000.000

3. - - - - - 100.000.000

4. - - - - - 140.000.000

5. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU 1.674.105.000 1.450.040.050 86,62 1.976.191.727 - 2.650.000.000

6. - 149.285.665 - 142.287.585 280.000.000

7. Pendapatan Lain-lain BLU - 83.995.657 - 33.096.338 150.000.000

8. Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung - - - - 130.000.000

II. Belanja Operasional 116.407.601.000 66.492.664.865 57,12 101.504.162.189 87,20 116.766.333.000

A. Belanja BLU 70.103.030.000 36.404.123.795 51,93 57.897.587.600 82,59 69.786.179.000

1. Belanja Barang dan Jasa BLU 70.103.030.000 36.404.123.795 51,93 57.897.587.600 82,59 69.786.179.000

a. Belanja Gaji dan Tunjangan 35.675.640.000 22.909.289.072 64,22 35.675.640.000 100,00 35.777.959.000

b. Belanja Barang 4.160.767.000 2.093.415.080 50,31 3.420.542.631 82,21 2.926.273.000

c. Belanja Jasa 171.038.000 92.532.850 54,10 116.033.000 67,84 207.500.000

d. Belanja Pemeliharaan 513.135.000 386.800.000 75,38 499.935.000 97,43 -

e. Belanja Perjalanan 852.000.000 449.884.390 52,80 973.124.228 114,22 1.326.328.000

f. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 8.779.113.000 2.705.807.006 30,82 5.422.173.113 61,76 11.360.643.000

g. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 19.767.532.000 7.593.750.397 38,42 11.617.494.628 58,77 17.987.476.000

h. Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU 183.805.000 172.645.000 93,93 172.645.000 93,93 200.000.000

B. Belanja Rupiah Murni 46.304.571.000 30.088.541.070 64,98 43.606.574.589 94,17 46.980.154.000

1. Belanja Pegawai 21.425.800.000 15.914.963.367 74,28 20.961.987.437 97,84 22.200.737.000

2. Belanja Barang 24.878.771.000 14.173.577.703 56,97 22.644.587.152 91,02 24.779.417.000

III. Belanja Modal 38.630.780.000 9.389.905.175 24,31 33.414.394.760 86,50 23.137.068.000

1. Belanja Modal BLU 21.104.240.000 4.502.948.699 21,34 17.643.569.543 83,60 14.370.821.000

2. Belanja Modal RM 17.526.540.000 4.886.956.476 27,88 15.770.825.217 89,98 8.766.247.000

IV. Surplus/(Defisit) (I-II) (37.128.401.000) (20.425.851.839) 55,01 (37.495.473.691) 100,99 (32.609.333.000)

V. Penggunaan Saldo Kas BLU 11.928.070.000 1.256.596.315 10,53 10.330.371.408 86,61 10.000.000.000

VI. Surplus/(Defisit) Sebelum Penerimaan RM (IV+V) (25.200.331.000) (19.169.255.524) 76,07 (27.165.102.283) 107,80 (22.609.333.000)

VII. Penerimaan RM (II.B+III.2) 63.831.111.000 34.975.497.546 54,79 59.377.399.806 93,02 55.746.401.000

VIII. Surplus (Defisit) Setelah Penerimaan Dari RM (VI+VII) 38.630.780.000 15.806.242.022 40,92 32.212.297.523 83,39 33.137.068.000

IX. Total Anggaran Pendapatan (I+VII) 143.110.311.000 81.042.310.572 56,63 123.386.088.304 86,22 139.903.401.000

X. Total Anggaran Belanja (II+III) 155.038.381.000 75.882.570.040 48,94 134.918.556.949 87,02 139.903.401.000

Tabel 2.25 Pendapatan dan Belanja Agregat

UraianTA 2018

TA 2019





membawahi BLU



1

80

1.

Biaya Langsung

* Biaya Pegawai 9 Orang 493.489.285

* Biaya Bahan 1 Tahun 65.124.000

* Biaya Langganan Daya dan Jasa 1 Tahun -

* Biaya Pemeliharaan 1 Tahun 2.758.000

* Biaya Langsung Lainnya 1 Tahun 175.062.000

* Biaya Lainnya 1 Tahun -

- Biaya Penyusutan -

- Biaya Amortisasi

Jumlah Biaya Langsung 736.433.285

Biaya Tidak Langsung


* Biaya Administrasi Perkantoran 1 Tahun 88.453.000


* Biaya Langganan Daya dan Jasa 1 Tahun 23.267.000

* Biaya Promosi/ Marketing 1 Tahun -

* Biaya Tidak Langsung Lainnya 1 Tahun 35.784.000

- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya 35.784.000


- Biaya Amortisasi -

Jumlah Biaya Tidak Langsung 592.295.062

1.328.728.347

2.

Biaya Langsung

* Biaya Pegawai 39 Orang 4.688.146.319




* Biaya Langsung Lainnya 1 Tahun 1.658.086.000



- Biaya Amortisasi

Jumlah Biaya Langsung 6.991.120.319




* Biaya Pemeliharaan 1 Tahun 1.316.449.000







Jumlah Biaya Tidak Langsung 5.215.656.090

12.206.776.409

Total Biaya Unit Kerja Direksi, SPI, dan Dewas

Bagian Administrasi Umum

Total Biaya Bagian Administrasi Umum

Direksi, SPI, dan Dewas

Tabel 2.26 Biaya Layanan Per Unit Kerja

No. Uraian Volume Layanan Jumlah

81



3.

Biaya Langsung






* Biaya Lainnya 1 Tahun 28.506.738


- Biaya Amortisasi 28.506.738













7.799.876.485

4.

Biaya Langsung








- Biaya Amortisasi













847.659.565

Bagian Keuangan

Total Biaya Bagian Keuangan

Bidang Medik

Total Biaya Bidang Medik

82



5.

Biaya Langsung








- Biaya Amortisasi













1.059.572.956

6.

Biaya Langsung







- Biaya Penyusutan 268.115.813

- Biaya Amortisasi













4.718.329.084

Bidang Keperawatan

Total Biaya Bidang Keperawatan

Instalasi Rekam Medik

Total Biaya Instalasi Rekam Medik

83



7.

Biaya Langsung








- Biaya Amortisasi













3.446.834.737

8.

Biaya Langsung








- Biaya Amortisasi













903.858.987

Total Biaya Instalasi PSRS

Diklit

Total Biaya Diklit

Instalasi PSRS

84



9.

Biaya Langsung


* Biaya Bahan 1 Tahun 1.499.491.000






- Biaya Amortisasi













39.415 2.370.615.987

10.

Biaya Langsung








- Biaya Amortisasi













576 1.299.429.987

Poliklinik Spesialis Paru

Total Biaya Poliklinik Spesialis Paru

Poliklinik Spesialis Asthma

Total Biaya Poliklinik Spesialis Asthma

85



11.

Biaya Langsung








- Biaya Amortisasi













1.310 4.031.393.519

12.

Biaya Langsung








- Biaya Amortisasi













1.235 1.287.987.378

Poliklinik Umum

Total Biaya Poliklinik Umum

Poliklinik Gigi

Total Biaya Poliklinik Gigi

86



13.

Biaya Langsung








- Biaya Amortisasi













5.340 1.583.854.378

14.

Biaya Langsung








- Biaya Amortisasi













1.038 2.077.184.552

Total Biaya Poliklinik Spesialis Anak

Poliklinik Spesialis Kebidanan

Total Biaya Poliklinik Spesialis Kebidanan

Poliklinik Spesialis Anak

87



15.

Biaya Langsung








- Biaya Amortisasi













5.110 1.554.802.987

16.

Biaya Langsung








- Biaya Amortisasi













1.128 1.817.288.161

Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam

Total Biaya Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam

Poliklinik Spesialis Bedah

Total Biaya Poliklinik Spesialis Bedah

88



17.

Biaya Langsung








- Biaya Amortisasi













260 1.173.690.378

18.

Biaya Langsung








- Biaya Amortisasi













4.734 4.941.685.910

Poliklinik Spesialis Kulit Dan Kelamin

Total Biaya Poliklinik Spesialis Kulit Dan Kelamin

Rawat Inap VIP

Total Biaya Rawat Inap VIP

89



19.

Biaya Langsung








- Biaya Amortisasi













11.664 6.282.137.866

20.

Biaya Langsung








- Biaya Amortisasi








* Biaya Tidak Langsung Lainnya 1 Tahun 1.069.892.000

- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya 1.069.892.000




8.426 10.122.848.734

Total Biaya Rawat Inap Kelas I

Rawat Inap Kelas II

Total Biaya Rawat Inap Kelas II

Rawat Inap Kelas I

90



21.

Biaya Langsung








- Biaya Amortisasi













25.116 10.277.366.517

22.

Biaya Langsung








- Biaya Amortisasi













777 2.745.297.725

Rawat Inap Kelas III

Total Biaya Rawat Inap Kelas III

Rawat Inap ICU

Total Biaya Rawat Inap ICU

91



23.

Biaya Langsung








- Biaya Amortisasi













380 2.667.844.725

24.

Biaya Langsung








- Biaya Amortisasi













708.785 7.095.554.257

Rawat Inap Perinatologi

Total Biaya Rawat Inap Perinatologi

Instalasi Farmasi

Total Biaya Instalasi Farmasi

92



25.

Biaya Langsung








- Biaya Amortisasi













2.873 5.156.811.302

26.

Biaya Langsung








- Biaya Amortisasi













145.754 12.341.073.910

Total Biaya Instalasi Gizi

Instalasi Laboratorium

Total Biaya Instalasi Laboratorium

Instalasi Gizi

93



27.

Biaya Langsung








- Biaya Amortisasi













20.220 3.308.249.943

28.

Biaya Langsung








- Biaya Amortisasi













9.142 1.040.640.987

Instalasi Radiologi

Total Biaya Instalasi Radiologi

Unit Fisiotherapy

Total Biaya Unit Fisiotherapy

94



29.

Biaya Langsung








- Biaya Amortisasi













18.044 6.246.719.139

30.

Biaya Langsung








- Biaya Amortisasi













4.200 1.763.620.161

1.015.527 123.497.735.075 Total Biaya RSP dr. M. Goenawan P. Cisarua

Instalasi Gawat Darurat

Total Biaya Instalasi Gawat Darurat

Instalasi Bedah Sentral

Total Biaya Instalasi Bedah Sentral

95

Biaya Langsung






* Biaya Lainnya 1 Tahun 6.731.402.075

- Biaya Penyusutan 6.702.895.337

- Biaya Amortisasi 28.506.738




* Biaya Administrasi Perkantoran 1 Tahun 2.584.602.000

* Biaya Pemeliharaan 1 Tahun 10.046.590.000

* Biaya Langganan Daya dan Jasa 1 Tahun 1.686.919.000







1.015.527 123.497.735.075 Total Biaya RSP dr. M. Goenawan P. Cisarua

Tabel 2.27 Rekapitulasi Biaya Layanan Per Unit Kerja


96


Upaya-upaya yang akan dilakukan pada tahun 2019 untuk mencapai

target kinerja :

1. Poliklinik eksekutif akan dimulai operasionalnya pada bulan November

2018.

Pangsa pasar poliklinik eksekutif ini adalah masyarakat dengan tingkat

sosial ekonomi menegah ke atas dan wisatawan baik domestik maupun

dari luar (wilayah Cisarua sebagai tujuan wisata dari warga negara timur

tengah dan sekitarnya). Pelayanan poliklinik eksektif akan memberikan

peluang pendapatan RSPG khusunya dari non BPJS.

2. Membuka pelayanan poliklinik komplementer dimana SDM medis, perawat

dan penunjang sudah memiliki skill yang cukup melalui pelatihan.

Populasi pasien RSPG Cisarua Bogor sebagian besar merupakan

penderita penyakit yang kronik dan sudah stadium lanjut. Selain terapi

konvensional, pelayanan komplementer saat ini sangat diminati oleh

masyarakat.

3. Pengembangan untuk pelayanan kanker paru dimulai dengan berdirinya

laboratorium patologi anatomi yang selama ini bekerja sama dengan pihak

luar yang menghabiskan anggaran untuk pemeriksaan sitologi kurang lebih

sebesar Rp600.000.000 setiap tahun. Dengan demikian angka kejadian

kanker paru senantiasa meningkat dan harus terapi secara paripurna,

dalam hal ini radioterapi menjadi peluang pengembangan layanan di RSPG

Cisarua Bogor. Upaya yang telah dilakukan adalah sudah disampaikannya

proposal pembangunan pusat pelayanan kanker paru terpadu ke

Kementerian Kesehatan.

4. Pengembangan layanan Medical Check Up (MCU) dengan melakukan

kerjasama dengan industri pariwisata. Tahun 2018 sudah dilakukan kerja

sama dengan beberapa hotel dan restaurant di wilayah sekitar RSPG.

Realisasi pelaksanaan dan peningkatan pelayanan dimulai tahun 2019.

5. Sesuai dengan sasaran strategis pada Rencana Strategis Bisnis (RSB)

tahun 2015 – 2019, yaitu pengembangan health tourism. Kegiatan tersebut

sudah dimulai dengan melakukan kerjasama dengan beberapa Hotel

sekitar rumah sakit untuk pemeriksaan dan tindakan di tempat (hotel). Akan

dikembangkan pula poliklinik ketenagakerjaan untuk pekerja-pekerja hotel

dan wisata lainnya untuk melayani kesehatan kerja (terutama pemeriksaan


penjamah makanan pada restoran dan hotel). Program ini didukung oleh

tersedianya dokter umum sebanyak tiga orang yang terlatih okupasi terapi.

6. Pelayanan Geriatri

Di RSPG Cisarua Bogor telah ada poliklinik geriatri. Optimalisasi pelayanan

ini akan membantu masyarakat mendapatkan pelayanan yang berkualitas

terutama dengan konsep ramah lansia.

7. Membuka poliklinik berhenti merokok.

Hampir 70% penduduk di Indonesia adalah perokok. Mulai dari remaja

(yang sedang sekolah) SD, SLTP maupun SLTA. Melihat dari dampak

yang ditimbulkan dari kebiasaan merokok dan susahnya untuk berhenti,

memberikan peluang kepada RSPG untuk memberikan layanan kepada

masyarakat yang ingin berhenti dari kebiasaan merokok tersebut.

8. RSPG Cisarua Bogor berupaya melakukan peningkatan mutu, baik

layanan, terapi dan tindakan paru. RSPG Cisarua Bogor telah mempunyai

sarana prasarana perawatan paru dengan ruang isolasi bertekanan negatif

berkapasitas 15 tempat tidur untuk pelayanan TB-MDR dan TB-XDR.

9. Optimalisasi penggunaan aset lain.

RSPG Cisarua mempunyai asset yang cukup memadai untuk

meningkatkan pendapatan dalam rangka mendukung tupoksi. Optimalisasi

aset meliputi mess, aula pertemuan/ ruang sidang, lahan parkir, dan

fasilitas umum berupa area kantin serta ATM Center.

10. Mengevaluasi dan menindaklanjuti kerjasama (MoU) pelayanan dengan

pihak luar baik medis maupun non medis yang berdampak pada

peningkatan penerimaan RSPG.

D. Informasi Lain Yang Perlu Disampaikan

Tahun 2017, tingkat kesehatan Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan

Partowidigdo Cisarua Bogor adalah BAIK “AA” dengan skor 91,39. Tahun

2018 RSPG sudah dilakukan survey ulang akreditasi RS dengan

menggunakan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) edisi

pertama dan meraih predikat terakreditasi paripurna. Tahun 2017 RSPG

Cisarua Bogor mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari

Kementerian Kesehatan dan pada tahun 2018 direncanakan dilakukan

penilaian ulang oleh Tim Penilai Internal (TPI) dari Kementerian Kesehatan

sebagai dasar untuk diajukannya penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN).


E. Ambang Batas Belanja BLU

Pola anggaran fleksibel yang dianut memungkinkan RSPG Cisarua

menetapkan belanja melampaui atau di bawah pagu anggaran sesuai dengan

realisasi pendapatan. Fluktuasi kegiatan operasional, tren realisasi,

penerimaan dan target anggaran merupakan pertimbangan dalam

menghitung ambang batas belanja. Berikut ini disajikan data target dan

realisasi pendapatan BLU serta alokasi dan realisasi belanja BLU dapat dilihat

pada tabel 2.28

Berdasarkan realisasi penerimaan dan belanja tahun 2014 sampai

triwulan 3 tahun 2018 di atas, ambang batas belanja RSPG Cisarua tahun

2019 ditetapkan sebesar 10%.

F. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja

Di bawah ini diuraikan prakiraan maju tiga tahun kedepan belanja dan

volume masing-masing keluaran beserta prakiraan maju tiga tahun kedepan

target pendapatan yang merupakan indikasi awal pagu anggaran tahun

berikutnya.

Target Realisasi % Alokasi Realisasi %

2014 38.500.000.000 52.242.660.087 135,70 47.183.497.000 44.811.249.885 94,97

2015 44.275.000.000 51.532.300.914 116,39 60.389.907.000 54.363.778.451 90,02

2016 50.820.000.000 72.110.505.946 141,89 64.103.429.000 59.050.978.576 92,12

2017 60.984.000.000 75.270.251.751 123,43 75.984.000.000 66.505.435.207 87,53

2018 79.279.200.000 46.066.813.026 58,11 91.207.270.000 40.871.243.744 44,81

Keterangan : Tahun 2018, realisasi sampai dengan September

Tabel 2.28

Persentase Realisasi terhadap Target Pendapatan BLU

Dan Realisasi terhadap Alokasi Belanja BLU

TahunPenerimaan Belanja

1 4 5 6 7 8

024.04.07 Program: Pembinaan Upaya Kesehatan 91.207.270.000 94.157.000.000 94.734.000.000 94.948.000.000 96.197.000.000

2090/ 2094 Kegiatan: Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 91.207.270.000 94.157.000.000 94.734.000.000 94.948.000.000 96.197.000.000 Jumlah Layanan 1.083.741 1.117.264 1.217.691 1.290.753 1.368.198

1. Rawat Inap 55.539.862.000 58.519.348.000 58.846.028.000 60.248.000.000 61.010.000.000

2. Rawat Jalan 21.923.614.000 22.100.652.000 22.933.272.000 23.200.000.000 23.687.000.000

3. Lainnya 1.815.724.000 3.537.000.000 3.954.700.000 4.000.000.000 4.500.000.000

4. Saldo Awal Kas 11.928.070.000 10.000.000.000 9.000.000.000 7.500.000.000 7.000.000.000

Sumber Pendapatan: 79.279.200.000 84.157.000.000 85.734.000.000 87.448.000.000 89.197.000.000

424111 1. Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit 77.463.476.000 80.620.000.000 81.779.300.000 83.448.000.000 84.697.000.000

424312 2. Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU 141.619.000 87.000.000 90.000.000 95.000.000 100.000.000

424421 3. - 100.000.000 150.000.000 155.000.000 180.000.000

424422 4. - 140.000.000 200.000.000 225.000.000 250.000.000

424911 5. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU 1.674.105.000 2.650.000.000 2.834.700.000 2.820.000.000 3.100.000.000

424913 6. - 280.000.000 300.000.000 310.000.000 370.000.000

424919 7. Pendapatan Lain-lain BLU - 150.000.000 200.000.000 205.000.000 250.000.000

424922 8. Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung - 130.000.000 180.000.000 190.000.000 250.000.000

91.207.270.000 94.157.000.000 94.734.000.000 94.948.000.000 96.197.000.000

2

Jumlah Pendapatan (Termasuk Saldo Awal Kas)

Tabel 2.29 Prakiraan Maju Pendapatan BLU

Kode Program/ Kegiatan/ Sumber Pendapatan TA 2018 TA 2019 TA 2020 TA 2021 TA 2022

Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari

Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian

Negara/Lembaga

Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari

Entitas Pemerintah Pusat di Luar Kementerian

Negara/Lembaga yang membawahi BLU

Komisi, Potongan, dan/atau Bentuk Lain Sebagai Akibat

dari Pengadaan Barang/Jasa oleh BLU

100

1 2 3 4 5 6 7

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis


2094.506 Gedung Layanan 2931 m² - 2966 m² 3262 m² 3555 m² 2094.507 Sarana dan Prasarana - - - - - 2094.508 Alat Kesehatan 256 Unit 43 Unit 262 Unit 288 Unit 314 Unit 2094.509 Operasional Rumah Sakit 12 Layanan 12 Layanan 12 Layanan 12 Layanan 12 Layanan 2094.511 Ambulance/Mobil Jenazah 1 Unit - - - - 2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 15 Paket 8 Paket 15 Paket 15 Paket 15 Paket 2094.951 Layanan Internal (Overhead) 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 2094.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan

Tabel 2.30 Prakiraan Maju Belanja BLU

Kode Program/ Kegiatan/ Output TA 2018 TA 2019 TA 2020 TA 2021 TA 2022

Pagu Belanja Target Pendapatan

1 2 3

TA 2018 155.038.381.000 79.279.200.000

TA 2019 139.903.401.000 84.157.000.000

TA 2022 167.138.634.000 89.197.000.000

TA 2020 159.080.153.000 85.734.000.000

TA 2021 162.511.461.000 87.448.000.000

101

Rencana Bisnis dan Anggaran RSPG 2018 RSPG Cisarua Bogor 102

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tahun 2019 merupakan tahun kelima (terakhir) dari pelaksanaan Rencana

Strategis Bisnis (RSB) 2015 - 2019 Rumah Sakit Paru Dr.M.Goenawan

Partowidigdo Cisarua Bogor untuk mencapai visi yaitu “Menjadi Rumah

Sakit Rujukan Penyakit Paru yang berkualitas dengan Unggulan Kanker

Paru Tahun 2019”. RBA 2019 ini sudah sesuai dengan RSB 2015 – 2019.

2. Kegiatan strategis tahun 2019 yang akan dilaksanakan: Pengembangan

infrastruktur untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan penyakit

paru, peningkatan pelayanan bedah sentral dan ICU, pelayanan

laboratorium Patologi Anatomi, serta pembuatan masterplan.

3. Target penerimaan tahun 2018 sebesar Rp79.279.200.000,00 dan realisasi

sampai dengan triwulan 3 sebesar Rp46.066.813.026,- atau sebesar

58,11%. Prognosa penerimaan tahun 2018 sebesar Rp64.008.688.498 atau

80,74%.

4. Target pendapatan tahun 2019 sebesar Rp84.157.000.000,00 atau naik

sebesar 6,15% dari target pendapatan tahun 2018.

5. Secara keseluruhan pendapatan BLU termasuk penerimaan RM tahun 2019

ditargetkan sebesar Rp139.903.401.000,00 dengan alokasi belanja:

6. RSPG Cisarua Bogor berkomitmen untuk memberikan pelayanan dengan

memperhatikan mutu dan keselamatan pasienyang telah dibuktikan dengan

diperolehnya predikat terakreditasi paripurna dengan Standar Nasional

Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) edisi pertama yang dilaksanakan pada

Februari 2018. RSPG berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi

melalui program WBK dan WBBM.

Jenis Belanja RM BLU Jumlah

Belanja Pegawai 22.200.737.000 - 22.200.737.000

Belanja Barang : 24.779.417.000 69.786.179.000 94.565.596.000

a. Operasional 16.912.453.000 - 16.912.453.000

b. Tupoksi 7.866.964.000 69.786.179.000 77.653.143.000

Belanja Modal 8.766.247.000 14.370.821.000 23.137.068.000

Total 55.746.401.000 84.157.000.000 139.903.401.000

Tabel 3.1 Target Belanja RSPG Cisarua Tahun 2019

Rencana Bisnis dan Anggaran RSPG 2018 RSPG Cisarua Bogor 103

B. Hal-Hal Yang Perlu Mendapatkan Perhatian

1. Target Pendapatan 2018 tidak tercapai karena adanya:

a. Penguncian sistem rujukan dari BPJS

b. Penurunan layanan Paru 40% dan non Paru 70%

c. Pending claim BPJS

2. Eliminasi Program nasional penanggulangan TB terhambat

3. Dukungan untuk menjadikan RSPG sebagai Pusat Pelayanan Kanker Paru

Terpadu

4. Perlu dilakukan kerjasama dengan pihak luar yang bersifat strategis untuk

mengembangkan layanan unggulan berupa pendidikan, pelatihan dan

penelitian.

5. Peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan standar operasional

prosedur dengan menerapkan konsep “kepuasan anda kebahagiaan kami”.

6. Pada tahun 2019 ini akan dilakukan penghapusan rumah dinas untuk

dijadikan sebagai lahan fasilitas umum (area parkir, kantin dan ATM center).

C. Hal-Hal yang Perlu Rapat Pembahasan Bersama

1. Koordinasi dan komunikasi intensif dengan BPJS dan Dinkes

2. Membuat laporan ke Dirjen Yankes dan P2JK Kemenkes

3. Perbaikan administrasi klaim

4. Mengembangkan layanan diluar BPJS:

a. Poli eksekutif, poli kerja, layanan pain management dan paliatif care, the

end of life care

b. Pemanfaatan aset

KEMENTERIAN : Kementerian Kesehatan (024)

UNIT ORGANISASI : Ditjen Pelayanan Kesehatan (04)

SATUAN KERJA : Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor (415511)

PROVINSI : Jawa Barat (02)

LOKASI : Kabupaten Bogor (05)

FUNGSI : Kesehatan (07)

SUBFUNGSI : Pelayanan Kesehatan Perorangan (07.02)

PROGRAM : Pembinaan Pelayanan Kesehatan (024.04.07)

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan (2094)

HARGA SATUAN JUMLAH HARGA SATUAN JUMLAH

1 4 5 6 7 9 10 11 12 13

(01) Rupiah Murni (RM) 55.746.401.000 64.346.153.000

51 Belanja Pegawai (RM) 22.200.737.000 25.872.641.000

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1 Tahun 13.437.768.000 13.437.768.000 - RM 1 Tahun 15.841.021.000 15.841.021.000 - RM

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 1 Tahun 328.000 328.000 - RM 1 Tahun 387.000 387.000 - RM

511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 1 Tahun 1.079.737.000 1.079.737.000 - RM 1 Tahun 1.238.013.000 1.238.013.000 - RM

511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 1 Tahun 429.215.000 429.215.000 - RM 1 Tahun 491.950.000 491.950.000 - RM

511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 1 Tahun 221.354.000 221.354.000 - RM 1 Tahun 253.707.000 253.707.000 - RM

511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 1 Tahun 1.371.155.000 1.371.155.000 - RM 1 Tahun 1.572.025.000 1.572.025.000 - RM

511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 1 Tahun 96.502.000 96.502.000 - RM 1 Tahun 110.606.000 110.606.000 - RM

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 1 Tahun 965.171.000 965.171.000 - RM 1 Tahun 1.103.685.000 1.103.685.000 - RM

511129 Belanja Uang Makan PNS 1 Tahun 3.531.163.000 3.531.163.000 - RM 1 Tahun 4.037.931.000 4.037.931.000 - RM

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 1 Tahun 623.097.000 623.097.000 - RM 1 Tahun 714.170.000 714.170.000 - RM

512211 Belanja Uang Lembur 1 Tahun 445.247.000 445.247.000 - RM 1 Tahun 509.146.000 509.146.000 - RM

52 Belanja Barang (RM) 24.779.417.000 28.449.195.000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 Tahun 2.237.992.000 2.237.992.000 - RM 1 Tahun 2.559.173.000 2.559.173.000 - RM

521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 1 Tahun 12.500.000 12.500.000 - RM 1 Tahun 14.294.000 14.294.000 - RM

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 1 Tahun 311.880.000 311.880.000 - RM 1 Tahun 356.639.000 356.639.000 - RM

521213 Honor Output Kegiatan 1 Tahun 22.230.000 22.230.000 - RM 1 Tahun 25.420.000 25.420.000 - RM

521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1 Tahun 2.594.342.000 2.594.342.000 - RM 1 Tahun 2.690.672.000 2.690.672.000 - RM

521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku 1 Tahun 1.971.000.000 1.971.000.000 - RM 1 Tahun 2.253.864.000 2.253.864.000 - RM

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 1 Tahun 5.895.964.000 5.895.964.000 - RM 1 Tahun 7.131.715.000 7.131.715.000 - RM

522111 Belanja Langganan Listrik 1 Tahun 900.000.000 900.000.000 - RM 1 Tahun 1.029.162.000 1.029.162.000 - RM

522112 Belanja Langganan Telepon 1 Tahun 61.919.000 61.919.000 - RM 1 Tahun 70.805.000 70.805.000 - RM

522191 Belanja Jasa Lainnya 1 Tahun 725.000.000 725.000.000 - RM 1 Tahun 829.047.000 829.047.000 - RM

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 Tahun 6.637.919.000 6.637.919.000 - RM 1 Tahun 7.590.546.000 7.590.546.000 - RM

523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 1 Tahun 68.000.000 68.000.000 - RM 1 Tahun 77.759.000 77.759.000 - RM

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 Tahun 1.047.100.000 1.047.100.000 - RM 1 Tahun 1.197.372.000 1.197.372.000 - RM

523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 Tahun 97.500.000 97.500.000 - RM 1 Tahun 111.492.000 111.492.000 - RM

523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1 Tahun 574.236.000 574.236.000 - RM 1 Tahun 656.646.000 656.646.000 - RM

523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 1 Tahun 1.621.835.000 1.621.835.000 - RM 1 Tahun 1.854.589.000 1.854.589.000 - RM

53 Belanja Modal (RM) 8.766.247.000 10.024.317.000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 Paket - - - RM 1 Paket - - - RM

533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 Paket - - - RM 1 Paket - - - RM

533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 1 Paket 8.766.247.000 8.766.247.000 - RM 1 Paket 10.024.317.000 10.024.317.000 - RM

2 3 8

KETERANGANBELANJAPEMBIAYAAN

BELANJAPEMBIAYAAN

VOLUME VOLUME

IKHTISAR RBA BLU PAGU ANGGARAN TA 2019

RINCIAN ANGGARAN BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK)

KEGIATAN :

KODE KEGIATAN, KELOMPOK BELANJA, JENIS BELANJA, DAN MAK

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/ CP

TAHUN

2019

PROYEKSI TAHUN 2020 SD/ CP

TAHUN

2020

KEMENTERIAN : Kementerian Kesehatan (024)

UNIT ORGANISASI : Ditjen Pelayanan Kesehatan (04)

SATUAN KERJA : Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor (415511)

PROVINSI : Jawa Barat (02)

LOKASI : Kabupaten Bogor (05)

FUNGSI : Kesehatan (07)

SUBFUNGSI : Pelayanan Kesehatan Perorangan (07.02)

PROGRAM : Pembinaan Pelayanan Kesehatan (024.04.07)

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan (2094)

HARGA SATUAN JUMLAH HARGA SATUAN JUMLAH

1 4 5 6 7 9 10 11 12 132 3 8

KETERANGANBELANJAPEMBIAYAAN

BELANJAPEMBIAYAAN

VOLUME VOLUME

IKHTISAR RBA BLU PAGU ANGGARAN TA 2019

RINCIAN ANGGARAN BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK)

KEGIATAN :

KODE KEGIATAN, KELOMPOK BELANJA, JENIS BELANJA, DAN MAK

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/ CP

TAHUN

2019

PROYEKSI TAHUN 2020 SD/ CP

TAHUN

2020

(06) BLU 84.157.000.000 94.734.000.000

525 Belanja Barang dan Jasa (PNBP BLU) 69.786.179.000 83.067.619.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 1 Tahun 35.777.959.000 35.777.959.000 - BLU 1 Tahun 42.630.300.000 42.630.300.000 - BLU

525112 Belanja Barang 1 Tahun 2.926.273.000 2.926.273.000 - BLU 1 Tahun 3.294.052.000 3.294.052.000 - BLU

525113 Belanja Jasa 1 Tahun 200.000.000 200.000.000 - BLU 1 Tahun 221.974.000 221.974.000 - BLU

525114 Belanja Pemeliharaan 1 Tahun - - - BLU 1 Tahun - - - BLU

525115 Belanja Perjalanan 1 Tahun 1.326.328.000 1.326.328.000 - BLU 1 Tahun 1.493.023.000 1.493.023.000 - BLU

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1 Tahun 11.358.033.000 11.358.033.000 - BLU 1 Tahun 12.794.097.000 12.794.097.000 - BLU

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 1 Tahun 17.987.476.000 17.987.476.000 - BLU 1 Tahun 22.397.431.000 22.397.431.000 - BLU

525123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU 1 Tahun 200.000.000 200.000.000 - BLU 1 Tahun 225.137.000 225.137.000 - BLU

525143 Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga 1 Tahun 10.110.000 10.110.000 - BLU 1 Tahun 11.605.000 11.605.000 - BLU

537 Belanja Modal (PNBP BLU) 14.370.821.000 11.666.381.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 Paket 11.184.775.000 11.184.775.000 - BLU 1 Paket 8.079.907.000 8.079.907.000 - BLU

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 Paket 1.331.183.000 1.331.183.000 - BLU 1 Paket 1.498.488.000 1.498.488.000 - BLU

537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 1 Paket 1.187.363.000 1.187.363.000 - BLU 1 Paket 1.336.593.000 1.336.593.000 - BLU

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 1 Paket 667.500.000 667.500.000 - BLU 1 Paket 751.393.000 751.393.000 - BLU

JUMLAH

RM

PNBP/BLU

Pengeluaran Pembiayaan

JUMLAH KESELURUHAN 139.903.401.000 159.080.153.000

55.746.401.000 64.346.153.000

84.157.000.000 94.734.000.000

- -

NO SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN I K U PROGRAM 2019

1 Terwujudnya peningkatan kepuasan

stakeholders

Pelayanan berfokus pada pelanggan Kebijakan Direktur Utama tentang

Pembentukan tim akreditasi rumah

sakit

Tingkat kepuasan pelanggan Pemantapan sistem survey kepuasan

pelanggan

Surveilans Akreditasi

SP2KP

Kebijakan Direktur Utama tentang

Pembentukan tim penelitian di rumah

sakit

Tingkat capaian kegiatan pelayanan terapi

komplementer

Pengembangan pelayanan terapi

komplementer tahap 4

Pengembangan Health Tourism

Promosi kesehatan dan pembinaan

fasyankes

Prosentase pelaksanaan kerjasama dengan


Pengembangan ruang lingkup kerja sama

dengan stakeholders strategis

Tingkat capaian sebagai RS pendidikan Sertifikasi RS Pendidikan Afiliasi

5 Terwujudnya Tatakelola rumah sakit

yang baik

Melakukan reformasi birokrasi pengelolaan

rumah sakit


Manajemen Kepegawaian

Tingkat kinerja BLU Penguatan sistem pemantauan kinerja BLU

Prosentase Kredensial staf medis dan

keperawatan

Program Kredensial staf medis dan

keperawatan

Jumlah kegiatan pelatihan dan pendidikan Pengembangan ruang lingkup diklat

Prosentase pengelolaan BMN Program Peningkatan infrastruktur rumah

sakit dan kemampuan pengelolaan BMN

Prosentase peralatan yang memenuhi

standar

Program Peningkatan kualitas pemeliharaan

peralatan

8 Terlaksananya integrasi antara SIM

RS dengan Sistem Informasi

Manajemen lainnya

Mengembangkan sistem informasi rumah

sakit


Pengembangan Sistem Informasi RS

Level IT yang terintegrasi Pengembangan sistem dashboard

(otomatisasi manajemen)

Prosentase peningkatan pendapatan BLU Pengembangan sarana dan prasarana dan

penguatan sistem Kerja Sama Operasional

Rasio Pendapatan PNBP/BLU terhadap biaya

operasional

Efisiensi biaya operasional tahap 5

9 Terwujudnya peningkatan pendapatan

dan efisiensi biaya

Pengembangan produk layanan unggulan Kebijakan Direktur Utama tentang

Penyusunan dan Pelaksanaan Program

dan Anggaran

6 Terwujudnya kualitas SDM dengan

pendidikan dan pelatihan

Diversifikasi kegiatan diklat dengan

memperbanyak kegiatan inhouse training dan

pemanfaatan beasiswa


Pelayanan Diklat

7 Terwujudnya optimalisasi sarana

prasarana untuk meningkatkan

cakupan layanan penyakit paru

Pemanfaatan sarana dan prasarana dengan

bekerja sama bersama instansi lain


Pedoman Pelayanan IPSRS

4 Terwujudnya kerjasama yang optimal

dengan stakeholders strategis

Melakukan peningkatan kerja sama dengan

stakeholder terkait

Kebijakan Direktur Utama tentang Tata

cara pelaksanaan MoU

KETERKAITAN RSB DENGAN RBA TAHUN 2019

2 Terwujudnya pelayanan kesehatan

yang berkualitas

Penerapan standar pelayanan minimal dan

persyaratan akreditasi


Pembentukan tim akreditasi rumah

sakit dan pengembangan SP2KP

Tingkat capaian sertifikasi akreditasi

3 Terwujudnya inovasi layanan unggulan Pengembangan pelayanan unggulan


pengembangan pelayanan health

tourism

Tingkat capaian pelayanan health tourism

B. PEGAWAI B. BARANG B. MODAL B. BARANG B. MODAL

1 2 3 4 5 6 7 8

Langganan TV Kabel - - - 100.000.000 - 100.000.000

Tekstil Pasien dan Nonpasien 241.354.000 241.354.000

Bahan sanitasi dan laundry 274.184.000 274.184.000

Pengantaran pasien 100.000.000 100.000.000

Pengadaan Labu Darah dan Rujukan 1.320.000.000 1.320.000.000

Pemeliharaan Gedung, Halaman,

Taman dan jalan 6.638.735.000 6.638.735.000

Meubeler Pelayanan 2.016.575.000 2.016.575.000

Barang Persediaan Pemeliharaan

Gedung dan Bangunan - 68.000.000 - - 68.000.000

Surveilans Akreditasi - 150.000.000 150.000.000

Peningkatan Kapasitas Pegawai 1.190.000.000 1.190.000.000

Pemeriksaan Mutu Laboratorium 7.500.000 7.500.000

Kalibrasi Peralatan Medis 175.000.000 175.000.000

Pemenuhuan kebutuhan sarana dan

prasarana ruang perawatan, OK, ICU

dan Laboratorium

- - - 6.900.563.000 6.900.563.000

Pelayanan medik, keperawatan dan

penunjang - 7.866.964.000 - 20.610.311.000 28.477.275.000

Pengembangan pelayanan terapi

komplementer tahap 4Operasional pelayanan - 50.000.000 50.000.000

Pengembangan Health Tourisme Pengembangan Fasilitas Umum - - - 31.380.000 953.441.000 984.821.000

Pembinaan fasyankes sekitar RS - - 25.000.000 - 25.000.000

Pemeliharaan Sanitasi dan Kesehatan

Lingkungan 550.000.000 550.000.000

Pengembangan ruang lingkup kerja

sama dengan stakeholders strategisPemasaran layanan RS daerah wisata - - 199.505.000 - 199.505.000

Sertifikasi RS Pendidikan Afiliasi Sertifikasi RS Pendidikan - 100.000.000 100.000.000

Penguatan sistem pemantauan kinerja

BLUAudit Kinerja dan Keuangan - - 100.000.000 100.000.000

Kredensial dan rekredensial staf medis - 10.000.000 - - 10.000.000

Kredensial dan rekredensial

keperawatan - 20.000.000 - - 20.000.000

Program Kredensial staf medis dan

keperawatan

Pemantapan sistem survey kepuasan

pelanggan

Surveilans Akreditasi

SP2KP

Promosi kesehatan dan pembinaan

fasyankes

Rencana Kegiatan Dan Anggaran Tahun 2019

PROGRAM KEGIATAN

ANGGARAN

RM BLU JUMLAH

B. PEGAWAI B. BARANG B. MODAL B. BARANG B. MODAL

1 2 3 4 5 6 7 8

Pemantapan sistem survey kepuasan

pelanggan

Rencana Kegiatan Dan Anggaran Tahun 2019

PROGRAM KEGIATAN

ANGGARAN

RM BLU JUMLAH

Diklat teknis - - - 1.203.140.000 - 1.203.140.000

Seminar - - - 480.000.000 - 480.000.000

Rehabilitasi Gedung OK ICU 8.766.247.000 8.766.247.000

Pembangunan Jalan - - - - 1.187.363.000 1.187.363.000

Rehabilitasi Gedung Melur untuk IT 377.742.000 377.742.000

Tata Udara Gd. Laboratorium 1.990.410.000 1.990.410.000

Pembuatan Masterplan - - - 467.500.000 467.500.000

Barang Persediaan Pemeliharaan

Peralatan dan Mesin - 97.500.000 - - - 97.500.000

Pemeliharaan Peralatan Medik dan

Nonmedik 529.900.000 529.900.000

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Lainnya 574.236.000 75.000.000 649.236.000

Pemeliharaan Jaringan dan Grounding 1.340.000.000 250.000.000 1.590.000.000

Pemeliharaan komputer, printer, AC,

UPS, Kontrak service CT Scan dan

Elevator

423.645.000 423.645.000

Pemeliharaan dan Operasional

Kendaraan Dinas 375.390.000 375.390.000

Pengembangan sistem dashboard

(otomatisasi manajemen) Pengembangan SIMRS - - - - 200.000.000 200.000.000

Pengadaan Batik RSPG - - 262.276.000 262.276.000

Alat Pengolah Data - -

- 27.227.000 27.227.000

Pembayaran gaji dan remunerasi 22.200.737.000 35.777.959.000 - 57.978.696.000

Pemenuhan penambah daya tahan

tubuh 2.606.100.000 - 2.606.100.000

Pemenuhan kebutuhan operasional RS 4.906.774.000 5.123.824.000 10.030.598.000

Langganan daya dan jasa 961.919.000 - 961.919.000

22.200.737.000 24.779.417.000 8.766.247.000 69.786.179.000 14.370.821.000 139.903.401.000

Pengembangan ruang lingkup diklat

Program Peningkatan kualitas

pemeliharaan peralatan

Pengembangan sarana & prasarana

dan penguatan sistem Kerja Sama

Operasional

Efisiensi biaya operasional tahap 5

Program Peningkatan infrastruktur

Rumah Sakit dan kemampuan

pengelolaan BMN

T O T A L A N G G A R A N

KENAIKAN

(PENURUNAN)

JUMLAH

AKTIVA

Aset Lancar :

Kas dan Setara Kas 7.210.006.674 1.722.383.202 5.487.623.472 318,61

Investasi Jangka Pendek 33.400.000.000 33.400.000.000 - -

Piutang Pelayanan (Bruto) 5.621.900.004 3.004.971.100 2.616.928.904 87,09

Akum. Peny. Kerugian Piutang (29.287.766) (15.024.856) (14.262.910) 94,93

Piutang Pelayanan (Netto) 5.592.612.238 2.989.946.244 2.602.665.994 87,05

Piutang Usaha Lainnya 46.335.000 - 46.335.000 -

Piutang Lainnya (Bruto) - - - -

Akum. Peny. Kerugian Piutang (231.675) - (231.675) -

Piutang Lainnya (Netto) 46.103.325 - (231.675) -

Persediaan 6.253.157.082 5.602.456.711 650.700.371 11,61

Uang Muka - - - -

Bagian Lancar Biaya Dibayar Dimuka - - - -

Jumlah Aset Lancar 52.501.879.319 43.714.786.157 11.389.527.481 26,05

Investasi Jangka Panjang - - - -

Aset Tetap

Tanah 92.493.537.000 17.438.582.750 75.054.954.250 430,40

Peralatan dan mesin 96.748.680.104 101.985.472.353 (5.236.792.249) (5,13)

Gedung dan Bangunan 51.528.792.600 48.903.054.973 2.625.737.627 5,37

Jalan, Irigasi dan Jaringan 9.895.153.369 11.340.922.288 (1.445.768.919) (12,75)

Aset Tetap Lainnya 530.442.000 473.254.000 57.188.000 12,08

Kontruksi Dalam Pengerjaan 4.193.371.199 1.903.431.500 2.289.939.699 120,31

Jumlah Aktiva Tetap 255.389.976.272 182.044.717.864 73.345.258.408 40,29

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (63.949.475.861) (75.098.672.165) 11.149.196.304 (14,85)

PersediaanNilai Buku Aset Tetap 191.440.500.411 106.946.045.699 84.494.454.712 79,01

Aset Lainnya

Aset Tak Berwujud 2.257.723.593 2.257.723.593 - -

Aset yang tidak digunakan 10.174.713.495 415.291.407 9.759.422.088 2.350,02

Aset lain-lain - - - -

Jumlah Aset Lainnya 12.432.437.088 2.673.015.000 9.759.422.088 365,11

Akumulasi amortisasi (2.080.271.665) (2.051.764.927) (28.506.738) 1,39

Akum Peny Kerugian Piutang - - - -

Akum Peny Aset yang tidak digunakan (10.147.968.525) - (10.147.968.525) -

Pabrik Dalam Proses PembangunanNilai Buku Aset Lainnya 204.196.898 621.250.073 (417.053.175) (67,13)

Jumlah Aset 244.146.576.628 151.282.081.929 95.466.929.018 38

KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka Pendek

Utang Usaha 947.774.405 138.577.091 809.197.314 583,93

Uang Muka Pasien 4.189.396 14.609.373 (10.419.977) (71,32)

Pendapatan Diterima Dimuka 346.015.764 426.250.000 (80.234.236) (18,82)

Beban yang masih harus dibayar 618.773.079 100.542.231 518.230.848 515,44

Utang Jangka Pendek Lainnya 300.000.000 - 300.000.000 -

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 2.216.752.644 679.978.695 1.536.773.949 226,00

Kewajiban Jangka Panjang - - - -

Jumlah Kewajiban 2.216.752.644 679.978.695 1.536.773.949 226,00

Ekuitas

Ekuitas 241.929.823.985 150.602.103.234 91.327.720.751 60,64

Total Kewajiban dan Ekuitas 244.146.576.629 151.282.081.929 92.864.494.700 61,38

%

(Dalam Rupiah)

RUMAH SAKIT PARU DR. M. GOENAWAN PARTOWIDIGDO

NERACA

PER 30 SEPTEMBER 2018 DAN 3I DESEMBER 2017

31 DES 2017

Audited

30 SEPT 2018

UnauditedURAIAN

KENAIKAN

(PENURUNAN)

JUMLAH

PENDAPATAN

Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan

Pendapatan Usaha Rawat Jalan 17.935.335.130 19.722.763.663 (1.787.428.533) (9,06)

Pendapatan Usaha Rawat Inap 33.189.143.231 36.961.175.039 (3.772.031.808) (10,21)

Pendapatan Usaha Lainnya 1.189.777.915 1.362.525.765 (172.747.850) (12,68)

Pendapatan Lainnya 1.836.799.024 1.556.883.527 279.915.497 17,98

Hibah/Donasi/Sumbangan Non Pemerintah 658.006.000 - 658.006.000 -

Pendapatan APBN -

Operasional 30.088.541.070 28.611.625.547 1.476.915.523 5,16

Investasi 4.886.956.476 2.545.190.684 2.341.765.792 92,01

89.784.558.846 90.760.164.225 (975.605.379) (1,07)

Beban

Beban Layanan

Beban Pegawai 11.702.184.626 10.742.161.656 960.022.970 8,94

Beban Pemakaian Persediaan/bahan 16.763.210.039 16.032.765.142 730.444.897 4,56

Beban Jasa Pelayanan 20.234.383.108 18.748.246.588 1.486.136.520 7,93

Beban Pemeliharaan 2.195.902.146 2.905.708.045 (709.805.899) (24,43)

Beban Langganan Daya dan Jasa 504.472.544 448.786.814 55.685.730 12,41

Beban Pendidikan dan Pelatihan 79.146.401 148.358.180 (69.211.779) (46,65)

Beban Penyusutan 5.362.316.750 3.937.982.606 1.424.334.144 36,17

Beban Amortisasi 22.805.390 22.246.517 558.873 2,51

Beban Subsidi Pasien 5.103.765.263 2.505.097.837 2.598.667.426 103,74

Beban Perjalanan Dinas 121.445.908 93.813.800 27.632.108 29,45

Jumlah Beban Layanan 62.089.632.175 55.585.167.185 6.504.464.990 11,70

Beban Umum dan Administrasi

Beban Pegawai 8.052.190.527 7.711.303.736 340.886.791 4,42

Beban Pemakaian Persediaan/bahan 854.634.801 746.187.208 108.447.593 14,53

Beban Pemeliharaan 1.437.811.272 778.903.446 658.907.826 84,59

Beban Langganan Daya dan Jasa 347.514.378 306.061.293 41.453.085 13,54

Beban Pendidikan dan Pelatihan 345.608.900 206.399.900 139.209.000 67,45

Beban Penyusutan 1.340.579.187 984.495.652 356.083.535 36,17

Beban Amortisasi 5.701.348 5.561.629 139.719 2,51

Beban Aset Ekstra Komtabel 16.680.000 - 16.680.000 -

Beban Penyisihan Kerugian Piutang 14.494.585 - 14.494.585 -

Beban Perjalanan Dinas 368.118.882 301.962.423 66.156.459 21,91

Beban Umum dan Administrasi Lainnya 747.928.538 580.132.569 167.795.969 28,92

Jumlah Beban Umum dan Administrasi 13.531.262.418 11.621.007.856 1.910.254.562 16,44

Beban Lainnya

Beban Bunga - - - -

Beban Administrasi Bank - - - -

Beban Lainnya 3.883.260.191 3.617.984.069 265.276.122 7,33

Jumlah Beban Lainnya 3.883.260.191 3.617.984.069 265.276.122 7,33

79.504.154.784 70.824.159.110 8.679.995.674 12,26

Surplus/Defisit Sebelum Pos Keuntungan/Kerugian 10.280.404.062 19.936.005.115 (9.655.601.053) (48,43)

Kerugian/ (Keuntungan)

Kerugian/ (keuntungan) penj. Aset Non Lancar - - - -

Kerugian/ (keuntungan) Peny. Piutang - 13.148.288 (13.148.288) (100,00)

- - - -

Keuntungan/(Kerugian) Nilai Persediaan - - - -

7.577.972.931 - - -

73.469.343.758 - - -

Surplus/Defisit Tahun Berjalan 91.327.720.751 19.949.153.403 71.378.567.348 357,80

56.352.223.205 (11.207.662.828) 67.559.886.033 (602,80)

RUMAH SAKIT PARU DR.M. GOENAWAN PARTOWIDIGDO

LAPORAN OPERASIONAL

PER 30 SEPTEMBER 2018 DAN PER 30 SEPTEMBER 2017

(Dalam Rupiah)

30 SEPT 201730 SEPT 2018 %

Jumlah Beban

Jumlah pendapatan

Kerugian/ (keuntungan) Perubahan Metode Pengukuran

Surplus/Defisit Tahun Berjalan Diluar Pendapatan APBN

URAIAN

Keuntungan (Kerugian) Perhitungan Penyusutan Aset

Tetap

Revaluasi Aset Tetap

KENAIKAN

(PENURUNAN)

JUMLAH

Ekuitas

Aktiva bersih tidak terikatEkuitas Awal 150.602.103.234 100.618.243.622 49.983.859.612 49,68

Aktiva bersih terikat temporerSurplus / Defisit Laporan Operasional 91.327.720.751 24.406.722.109 66.920.998.642 274,19

Aktiva bersih terikat permanenKoreksi Kenaikan/ Penurunan Ekuitas - 25.577.137.503 (25.577.137.503) (100,00)

Jumlah Ekuitas Akhir 241.929.823.985 150.602.103.234 91.327.720.751 60,64


LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PER 30 SEPTEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN30 SEPT 2018

Unaudited

31 DES 2017

Audited%

KENAIKAN

(PENURUNAN)

JUMLAH

1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk

Penerimaan Usaha dari Jasa Layanan 43.440.384.005 56.824.909.579 (13.384.525.574) (23,55)

Penerimaan Usaha Lainnya 1.245.551.710 1.260.620.601 (15.068.891) (1,20)

Penerimaan Lainnya 1.615.590.419 1.559.887.585 55.702.834 3,57

Penerimaan Hibah - - - -

Penerimaan APBN (Rupiah Murni) 34.975.497.546 31.156.816.231 3.818.681.315 12,26

Penerimaan/(Pengeluaran) Dana Pihak ketiga 289.580.023 295.445.807 (5.865.784) (1,99)

Penerimaan Pungutan Pajak 5.004.971.840 4.220.235.495 784.736.345 18,59

Penerimaan TPTGR/Denda/Lainnya - - - -

-

Arus Keluar -

Belanja Pegawai (16.146.050.367) (15.701.925.199) (444.125.168) 2,83

Belanja Barang (50.543.024.689) 2.156.772.273 (52.699.796.962) (2.443,46)

Setoran Pajak Yang Dipungut (5.004.971.840) (4.220.235.495) (784.736.345) 18,59

Penerimaan/(Pengeluaran) Dana Pihak ketiga - - - -

Penyetoran TPTGR/Denda/Lainnya ke kas negara - - - -

Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi 14.877.528.647 77.552.526.877 (62.674.998.230) (80,82)

2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk

Pencairan Investasi Lancar - - - -

Hasil Penjualan Aset Tetap - - - -

Hasil Penjualan Aset Lainnya - - - -

Arus Keluar

Penempatan Investasi Lancar - (9.200.000.000) 9.200.000.000 -

Perolehan Aktiva Tetap (9.389.905.175) (5.591.751.481) (3.798.153.694) 67,92

Perolehan Aset Lainnya - - - -

Arus Kas Neto dari Aktivitas Investasi (9.389.905.175) (14.791.751.481) 5.401.846.306 (36,52)

3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Masuk

Perolehan Pinjaman - - - -

Arus Keluar

Pembayaran Pokok Pinjaman - - - -

Arus Kas Neto dari Aktivitas Pendanaan - - - -

Kenaikan Neto Kas 5.487.623.472 62.760.775.396 (57.273.151.924) (91,26)

Kas dan Setara Kas Awal 1.722.383.202 1.308.837.915 413.545.287 31,60

Jumlah Saldo Kas 7.210.006.674 64.069.613.311 (56.859.606.637) (88,75)


LAPORAN ARUS KAS

PER 30 SEPTEMBER 2018 DAN PER 30 SEPTEMBER 2017

(METODE LANGSUNG)

(Dalam Rupiah)

NO URAIAN 30 SEPT 2018 30 SEPT 2017 %

rencana bisnis dan anggaran tahun anggaran 2019 rspg ta 2019... · 2019. 12. 6. · rencana bisnis...

Documents