rencana aksi perjanjian kinerja tahun 2019 badan …gresikkab.go.id/media/sakip bppkad/renaksi...
TRANSCRIPT
1
2
1
1
2
3
4
5
6
8
9
10
NOTW IITW I
TARGET KINERJA TRIWULANTARGET KINERJA
TAHUNANINDIKATOR SASARAN STRATEGIS
100%
Program Pengelolaan Pendapatan PBB dan BPHTB Persentase Capaian Target Pendapatan PBB dan BPHTB 100% 100% 100% 100% 100%
Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan
Aset/Barang Milik Daerah
Persentase Barang Milik Daerah yang Tercatat Dalam Sistem
Informasi Pencatatan Aset
100% 100% 100% 100%
B
Program Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah Persentase Capaian Target Pendapatan Pajak Daerah (selain PBB
dan BPHTB)
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
3. SKM Pelayanan B - B -
2. Persentase Capaian Target Pendapatan Daerah Selain Pajak
Daerah
Program Pembinaan dan Fasilitasi Penatausahaan Keuangan
Daerah
Persentase PD yang Dibina Dalam Penatausahaan Keuangan Daerah 100% 100% 100% 100%
-
Program Peningkatan Pengelolaan Penganggaran Persentase PD yang Menyusun DPA Sesuai Ketentuan 100% 100% - 100% -
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Predikat Nilai SAKIP A - - A
100%
100% 100%
Persentase Data Aset yang Akurat 100% 100% 100% 100% 100%
1 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah
Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai
Ketentuan
100% 100%
2 3 4 5 6 7
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Fasilitasi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan
Prasarana Aparatur
100% 25,00% 25,00% 25,00%
8
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Fasilitasi Terhadap Pelaksanaan Tupoksi Perangkat
Daerah
100% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN GRESIK
100%
NO PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAMTARGET KINERJA
TAHUNAN
TARGET KINERJA TRIWULAN
TW I TW II TW III TW IV
Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Capaian Realisasi Pendapatan Daerah 100% 100% 100%
TW III TW IV
2 3 4 5 6 7 8
SASARAN STRATEGIS
100%
25,00%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Fasilitasi Terhadap Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
100% - -- 100,00%
100%
7 Program Peningkatan Pelayanan dan Intensifikasi
Penerimaan Pendapatan Daerah
1. Persentase Capaian Target Penagihan Pajak Daerah Terhadap
Tunggakan Potensial
52% 13% 13% 13% 13%
1 2 3 4
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Persentase Fasilitasi
Terhadap Pelaksanaan
Tupoksi Perangkat Daerah
100%
1.
1.
3 Penyediaan Makanan dan
Minuman
Terpenuhinya kebutuhan
makanan dan minuman
OPD
12 bulan
1.
4 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi
Terselenggaranya
koordinasi dan konsultasi
12 bulan
1.
5 Penyediaan Jasa Administrasi
Kantor
Terselenggaranya
administrasi kantor
12 bulan
1.
6 Penyediaan Jasa Operasional
Kantor
Terbayarnya jasa
operasional kantor
12 bulan
1.
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Persentase Fasilitasi
Terhadap Pemenuhan
Kebutuhan Sarana dan
Prasarana Aparatur
100%
1.
2.275.234.101,75
1. Pengadaan ATK dan
Peralatan/Perlengkapan Kantor
Jumlah ATK dan
Peralatan/Perlengkapan Kantor
yang Tersedia
1 paket; 187 unit
1.086.266.000,00
681.244.000,00
5.900.196.001,75
7 Pengadaan
Peralatan/Perlengkapan
Kantor/Rumah Tangga
Jumlah ATK serta Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
yang Tersedia
1 paket; 187 unit 1 paket; 187
unit
Terlaksananya Jasa Operasional
Kantor
3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan
3 bulan 6 bulan 9 bulan 12 bulan
Terlaksananya Jasa Administrasi
Kantor
3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan
3 bulan 6 bulan 9 bulan 12 bulan
229.369.500,00
650.061.000,00
1. Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Terlaksananya Koordinasi dan
Konsultasi
3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan
3 bulan 6 bulan 9 bulan 12 bulan
1. Tersedianya Makanan dan Minuman OPD Terpenuhinya Makanan dan
Minuman OPD
3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan
3 bulan 6 bulan 9 bulan 12 bulan
52 eksemplar 104 eksemplar 157 eksemplar 209 eksemplar 14.756.000,00
1. Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Jumlah Bahan Bacaan yang
Tersedia
52 eksemplar 52 eksemplar 53 eksemplar
2 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan PerUndang-
Undangan
Terpenuhinya bacaan dan
peraturan perundang-
undangan
209 eksemplar
52 eksemplar
1 paket 742.972.000,00
1. Tersedianya Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah Barang Cetakan dan
Penggandaan yang tersedia
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
3.404.668.500,00
1 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Terpenuhinya Barang
Cetakan yang dipenuhi
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
11
SEKRETARIAT 3.404.668.500,00
5 6 7 8 9 10
TW I TW II TW III TW IV
JADWAL PELAKSANAANPAGU ANGGARANNO
BIDANG/PROGRAM /
KEGIATANINDIKATOR KEGIATAN
TARGET KINERJA
TAHUNANAKSI/SUB KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA AKSI/SUB
KEGIATAN
1. Pelaksanaan Jasa Operasional Kantor
1. Pelaksanaan Jasa Administrasi Kantor
TW I TW II TW III TW IV
JADWAL PELAKSANAANPAGU ANGGARANNO
BIDANG/PROGRAM /
KEGIATANINDIKATOR KEGIATAN
TARGET KINERJA
TAHUNANAKSI/SUB KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA AKSI/SUB
KEGIATAN
1.
9 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan
Jabatan/Dinas/Operasional
Jumlah mobil dan motor
yang dipelihara
17 mobil ; 55 motor
1.
1.
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
Persentase Fasilitasi
Terhadap Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
100%
1.
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
Predikat Nilai SAKIP A
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
13 Penyusunan Rencana Kerja
SKPD
Jumlah Buku yang dicetak
(DPA TA. 2019 ; DPPA TA.
2019; dan Renja TA. 2020)
85 buku 40 Buku 85 Buku
1. Pelaksanaan Forum OPD Rencana Kerja
TA. 2020
Jumlah Peserta yang Mengikuti
Forum OPD
65 orang
Jumlah DPPA PAPBD TA. 2019
yang Dicetak
40 Buku
6. Penyusunan Jadwal Kegiatan BPPKAD
TA. 2020
Jumlah Jadwal Kegiatan yang
Disusun
48 Kegiatan
8 Buku
12 Buku
5 Buku
20 Buku
45 Buku
12 Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah laporan yang dicetak
(Laporan Keuangan TA.
2018 dan LAKIP TA. 2018)
20 buku 6 Buku
11 Peningkatan Kualitas SDM
SKPD
Jumlah peserta 50 orang 50 orang
-
390 unit 570 unit 725 unit
2. Penyusunan Laporan Keuangan TA. 2018 Jumlah Laporan Keuangan TA.
2018 yang Dicetak
6 Buku
3. Penyusunan SAKIP Jumlah Buku SAKIP yang Dicetak
4. Penyusunan RKA-DPA APBD TA. 2020 Jumlah RKA-DPA APBD TA. 2020
yang Disusun
47 Kegiatan
5. Penyusunan RKA-DPPA PAPBD TA. 2019
81.343.300,00
1. Pelaksanaan Bimtek SDM Jumlah Peserta yang Mengikuti
Bimtek -
10 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan/Perlengkapan
Kantor/Rumah Tangga
Jumlah peralatan kerja yang
diperbaiki
725 unit
1. Pemeliharaan Kendaraan Dinas BPPKAD
78.428.400,00
1.223.204.000,00
Jumlah Peralatan/Perlengkapan
Kantor yang Terpelihara
201 unit 189 unit 180 unit
996.658.000,00
-50 orang
1.405.099.900,00
81.343.300,00
2. Penyusunan Rencana Kerja TA. 2020 Jumlah Rencana Kerja TA. 2020
yang Dicetak
3. Cetak RKA-DPA APBD TA. 2019 Jumlah DPA APBD TA. 2019 yang
Dicetak
40 Buku
1. Penyusunan LAKIP TA. 2018 Jumlah LAKIP TA. 2018 yang
Dicetak
6 Buku
1 unit 1 unit
Jumlah Kendaraan Dinas yang
terpelihara
38 kendaraan
dinas
13 kendaraan
dinas
4 kendaraan
dinas
17 kendaraan
dinas
17 mobil ; 55
motor
17 mobil ; 55
motor
17 mobil ; 55
motor
17 mobil ; 55
motor
155 unit
201 unit
8 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kantor/Gedung/Rumah Tangga
Jumlah gedung yang
dipelihara
1 unit
1. Pemeliharaan Gedung BPPKAD Jumlah Gedung yang Terpelihara 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit
1 unit 1 unit
27.082.000,00
32.258.900,00
-- -
1. Pemeliharaan Rutin
Peralatan/Perlengkapan Kantor
TW I TW II TW III TW IV
JADWAL PELAKSANAANPAGU ANGGARANNO
BIDANG/PROGRAM /
KEGIATANINDIKATOR KEGIATAN
TARGET KINERJA
TAHUNANAKSI/SUB KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA AKSI/SUB
KEGIATAN
1.
2.
PROGRAM PENINGKATAN
PENGELOLAAN
PENGANGGARAN
Persentase PD yang
Menyusun DPA Sesuai
Ketentuan
100%
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3. Jumlah Sosialisasi
1.
2.
3.
1.
1.
2.
-10 SOP 10 SOP
Penyusunan Pedoman
Perencanaan dan Pelaksanaan
APBD
14 Penyusunan Peraturan dan
Sisdur Pajak Daerah
Jumlah Peraturan dan
Sisdur yang disusun
1 Peraturan dan 20
SOP
1 Peraturan dan
10 SOP
1 Peraturan dan
20 SOP
-
Jumlah Pedoman
Penyusunan dan
Pelaksanaan APBD
2 buah16
3.316.857.600,00
Jumlah Bimbingan Teknis yang
dilaksanakan
Jumlah kunjungan kerja Tim
Anggaran
Jumlah Pelaksanaan rapat TAPD
2 kali 2 kali 1 kali
5 kali; 1 kaliJumlah Kunjungan Kerja;
Jumlah Bimtek
Peningkatan Kapasitas dan
Operasional Tim Anggaran
Pemerintah Daerah
1 kali
2. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Tim
Anggaran
1 kali
376.040.800,00
1. Pendampingan Aplikasi SIPKD ke semua
SKPD
Jumlah Aplikasi SIPKD 1 aplikasi
2. Pemeliharaan Aplikasi SIPKD semua
SKPD
Jumlah Aplikasi SIPKD 1 aplikasi
17 Penyelenggaraan dan
Peningkatan Sistem Informasi
Keuangan Daerah
Jumlah aplikasi yang
dipelihara
1 aplikasi 1 aplikasi
1 aplikasi 1 aplikasi 1 aplikasi
3. Pelatihan SIPKD Jumlah Aplikasi SIPKD 1 aplikasi- - -
-
- - -
1. Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis
18
2 kali 3 kali 3 kali
15 Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah
Jumah Ranperda dan
Ranperbup yang disusun
2 Ranperda dan 2
Ranperbup
5. Penyusunan Ranperda APBD Jumlah Ranperda yang Tersusun 1 Ranperda
4. Penyusunan Ranperda PAPBD Jumlah Ranperda yang Tersusun 1 Ranperda
358.771.234,00
1. Penyusunan Pedoman RKA Jumlah Pedoman RKA yang
Tersusun
1 Buah Pedoman
2. Penyusunan Pedoman RKA Perubahan Jumlah Pedoman RKA Perubahan
yang Tersusun
1 Buah Pedoman
2 Buah
1 Nota
Persetujuan
3. Penyusunan KUPA PPASP Jumlah Nota Persetujuan yang
Tersusun
2 Nota
Persetujuan
-
-
-
3. Sosialisasi Kebijakan 1 kali
2 Ranperbup 2 Ranperda 1.604.695.000,00
1. Pergeseran Anggaran Jumlah Perbup yang Tersusun 1 Perbup
2. Penyusunan KUA PPAS Jumlah Nota Persetujuan yang
Tersusun
1 Perbup
5.656.364.634,00
5.656.364.634,00
-
-
-
-
BIDANG ANGGARAN
1. Penyusunan Perbup Jumlah Perbup yang Disusun-
1 Perbup - -
2. Penyusunan SOP Jumlah SOP yang Disusun
19.087.500,00
-
-
-
-
-
-
-
- -
- -
- -
-
-
-
- - -
1 aplikasi 1 aplikasi 1 aplikasi
TW I TW II TW III TW IV
JADWAL PELAKSANAANPAGU ANGGARANNO
BIDANG/PROGRAM /
KEGIATANINDIKATOR KEGIATAN
TARGET KINERJA
TAHUNANAKSI/SUB KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA AKSI/SUB
KEGIATAN
PROGRAM PEMBINAAN DAN
FASILITASI
PENATAUSAHAAN
KEUANGAN DAERAH
Persentase PD yang
Dibina Dalam
Penatausahaan Keuangan
Daerah
100%
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6. Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Daerah6.
7. Penerbitan SP2D 7.
8. Rapat Koordinasi dan Rekonsiliasi 8.
1.
2.
1.
2.
22 Penyusunan Laporan Keuangan
Semester Pemerintah Daerah
Tersedianya Laporan
Semester I dan Prognosis
Tahun 2018 dan LRA
PerBulan
6 kali; 2 kali
1. Penyusunan Laporan Semesteran
-
2. Rekonsiliasi Bulanan Rekonisiliasi Bulanan LRA dan
Pendapatan
Rekonsiliasi Bulanan Pendapatan 1 kali
193.798.100,00
Persiapan Penyusunan Laporan
Semester I dan Prognosis
1 kali
Jumlah Laporan Semester TA.
2018 yang Dicetak
Jumlah SK yang ditetapkan 84 SK
6 kali; 2 kaliTerselenggaranya rapat
koordinasi dan rekonsiliasi
231 buku
1 kali
1 kali
231 buku
5. Register Laporan Fungsional SKPD Register Laporan Fungsional
SKPD yang Tersusun - - -
1 kali
Dokumen Anggaran Kas
Pemerintah Daerah yang tersusun
Jumlah SP2D yang Diterbitkan
1 dokumen
-
1 dokumen
1 Register
Laporan
Fungsional
850 SP2D 1340 SP2D 2000 SP2D 3310 SP2D
488.260.800,00
1. Bimtek PPK dan Bendahara Jumlah Peserta (PPK dan
Bendahara) yang Mengikuti
Bimtek
20 Bimbingan Teknis Implementasi
Paket Regulasi tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Bendahara Gaji,
Bendahara dan PPK OPD
yang mengikuti pembinaan
50 OPD
465.404.300,00
3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan
4. Penyusunan Register SP2D Register SP2D yang tersusun- - -
1 Register SP2D
50 OPD
Jumlah Laporan Realisasi
Pendapatan per Bulan yang
Tersusun
Jumlah Laporan Realisasi
Pengeluaran berdasarkan SP2D
per Bulan yang Tersusun
4 kali; 2 kali
50 OPD 50 OPD 50 OPD
50 OPD
1.578.234.900,00
1.578.234.900,00
BIDANG PERBENDAHARAAN
21 Penatausahaan Keuangan
Daerah
Tersusunnya SK, SPD,
SP2D, Laporan Posisi Kas,
Laporan
Pertanggungjawaban
Lainnya dari seluruh OPD
50 OPD
3. Penyusunan Laporan Realisasi
Pengeluaran berdasarkan SP2D per Bulan
2. Penyusunan Laporan Realisasi
Pendapatan per Bulan
1. Penyusunan SK Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah dan SK Lainnya terkait
Penatausahaan Keuangan Daerah
- - -
- - -
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
50 OPD
3 laporan 3 laporan 3 laporan
6 kali; 2 kali
3 laporan
231 Buku
TW I TW II TW III TW IV
JADWAL PELAKSANAANPAGU ANGGARANNO
BIDANG/PROGRAM /
KEGIATANINDIKATOR KEGIATAN
TARGET KINERJA
TAHUNANAKSI/SUB KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA AKSI/SUB
KEGIATAN
1
2.
1.
2.
1.
1.
2.
1. Persentase Capaian
Target Penagihan Pajak
Daerah Terhadap
Tunggakan Potensial
52%
2.Persentase Capaian
Target Pendapatan
Daerah Selain Pajak
Daerah
100%
3. SKM Pelayanan B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
75 buku
1 kali
115 buku
100 buku
1 Ranperda dan
1 Ranperbup
100 buku
Cetak Buku Perda, Perbup dan
LKPD 2018-
4. Persiapan Sosialisasi Modul Rapat Sosialisasi Modul-
-
3. Perda, Perbup dan LKPD audited
Ranperda dan Ranperbup yang
Dilaporkan -
Cetak Buku Ranperda dan
Ranperbup I-II-
24 Penagihan Pajak Daerah Jumlah penunggak pajak
daerah yang ditagih
100%
4. Pelaksanaan Polling/OPS ke
desa/kelurahan
3. Pelaksanaan Penagihan Aktif terhadap
Piutang Pajak Daerah kepada Wajib Pajak
Jumlah Jadwal Kegiatan
Rekonsiliasi/Evaluasi Penagihan
Pajak Daerah
Jumlah Desa/Kelurahan yang
Diadakan Polling/OPS
Jumlah Wajib Pajak yang Ditagih 15% 13%
Jumlah Alat Publikasi yang
Diumumkan
Jumlah Desa/Kelurahan yang
Ditagih
10 Desa/Kel 70 Desa/Kel
7. Pelaksanaan publikasi terkait kegiatan
penagihan pajak daerah
6. Pelaksanaan Penagihan Pajak Bumi dan
Bangunan melalui RT/RW
5. Pelaksanaan Rekonsiliasi/Evaluasi
Penagihan Pajak Daerah
4 jenis
2. Pembuatan Surat Tagihan Pajak Daerah Jumlah Surat Tagihan Pajak
Daerah yang diterbitkan
10% 15%
4 jenis 3 jenis
8. Penyampaian SPPT PBB Tahun 2019 Jumlah Jadwal penyampaian
SPPT PBB yang akan
disampaikan
50% 50%
-
- -
13% 13%
100% 100% 100% 100%
1. Penyusunan Rencana Penagihan Pajak
Daerah
Data Wajib Pajak yang akan
Ditagih
10% 15% 13%
3.182.917.400,00
PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN DAN
INTENSIFIKASI PENERIMAAN
PENDAPATAN DAERAH
3.182.917.400,00
Cetak Modul LK 2019 -
BIDANG PENAGIHAN DAN PELAYANAN
430.771.700,001 Ranperda dan
1 Ranperbup
1. Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
Persiapan Penyusunan Laporan
Keuangan 2018
2 kali
2. Penyusunan dan Pembahasan Ranperda
Buku LKPD dan Nota Perhitungan
yang Dicetak
23 Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Daerah
Tersusunnya Ranperda dan
Ranperbup
1 Ranperda dan 1
Ranperbup
1.261.116.800,00
- - -
-
-
- -
- -
- -
- -
-
-
--
13%
10 Desa/Kel
6 kali 6 kali 6 kali 6 kali
5 Desa/Kel 5 Desa/Kel
13% 10%
80 Desa/Kel
TW I TW II TW III TW IV
JADWAL PELAKSANAANPAGU ANGGARANNO
BIDANG/PROGRAM /
KEGIATANINDIKATOR KEGIATAN
TARGET KINERJA
TAHUNANAKSI/SUB KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA AKSI/SUB
KEGIATAN
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
1.
1.
1.
31 Pengelolaan Pemungutan Pajak
Daerah UPT BPPKAD di
Bawean
Terlaksananya pemungutan
pajak daerah di wilayah UPT
Bawean
12 bulan
3 bulan
3 bulan 6 bulan 9 bulan 12 bulan
3 bulan
3 bulan 6 bulan 9 bulan 12 bulan 78.681.300,00
Terlaksananya pemungutan pajak
daerah di UPT Bawean (Kec.
Sangkapura dan Tambak)
3 bulan 3 bulan 3 bulan
Pengelolaan Pemungutan Pajak
Daerah UPT BPPKAD di Sidayu
Terlaksananya pemungutan
pajak daerah di wilayah UPT
Sidayu
12 bulan
3 bulan
39.149.300,00
1. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah
sesuai wilayah kerja masing-masing
Terlaksananya pemungutan pajak
daerah di UPT Driyorejo (Kec.
Driyorejo, Menganti, Kedamean,
dan Wringinanom)
3 bulan 3 bulan 3 bulan
30 Pengelolaan Pemungutan Pajak
Daerah UPT BPPKAD di
Driyorejo
Terlaksananya pemungutan
pajak daerah di wilayah UPT
Driyorejo
12 bulan
3 bulan
1. Membantu pelaksanaan pemungutan
pajak daerah sesuai wilayah kerja masing-
masing UPT
Jumlah wilayah kerja UPT Cerme
(Kecamatan Cerme, Benjeng,
Balongpanggang &
Duduksampeyan)
3 bulan 6 bulan 9 bulan 12 bulan 30.342.100,00
1. Membantu pelaksanaan pemungutan
pajak daerah sesuai wilayah kerja masing-
masing UPT
Jumlah wilayah kerja UPT Sidayu
(Kecamatan Sidayu, Bungah,
Dukun, Panceng & Ujungpangkah)
3 bulan 3 bulan 3 bulan
28 Pengelolaan Pemungutan Pajak
Daerah UPT BPPKAD di Cerme
Terlaksananya pemungutan
pajak daerah di wilayah UPT
Cerme
12 bulan
2 kali
2. Melaksanakan koordinasi Dana Bagi Hasil
(DBH) Pusat
Terlaksananya koordinasi DBH
Pusat
3 bulan 6 bulan 9 bulan 12 bulan 33.535.950,00
3 bulan 3 bulan 3 bulan
29
9 kali 9 kali 9 kali 9 kali 250.532.400,00
1. Melaksanakan koordinasi Dana Bagi Hasil
(DBH) Provinsi
Terlaksananya koordinasi DBH
Provinsi
2 kali 3 kali 2 kali
27 Koordinasi dan Evaluasi
Penerimaan Bagi Hasil
Jumlah koordinasi DBH
Pusat dan Provinsi
9 kali
1 kali
2. Melaksanakan evalausi pendapatan per
bulan
Membuat laporan penerimaan
Pendapatan per bulan
1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 61.995.900,00
1. Pelaksaan rapat koordinasi bersama OPD
dengan OPD penghasil
Terlaksananya rapat koordinasi
dengan OPD penghasil
1 kali 2 kali 2 kali
26 Koordinasi dan Evaluasi
Pendapatan Asli Daerah
Jumlah rapat koordinasi
yang dilaksanakan
6 kali
2. Survey Laporan Terkait Permohonan Jumlah Survey Terkait Laporan
Permohonan
100% 100% 100% 100%
25 Fasilitasi Keberatan Pajak
Daerah
Jumlah permohonan
keberatan yang
ditindaklanjuti
100% 100% 100% 100% 100% 38.838.000,00
1. Rapat koordinasi keberatan Terlaksananya rapat keberatan
dengan OPD yang berkaitan
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
1. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah
sesuai wilayah kerja masing-masing
TW I TW II TW III TW IV
JADWAL PELAKSANAANPAGU ANGGARANNO
BIDANG/PROGRAM /
KEGIATANINDIKATOR KEGIATAN
TARGET KINERJA
TAHUNANAKSI/SUB KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA AKSI/SUB
KEGIATAN
1.
2.
3.
1.
2.
3. Terlaksananya Bulan
Panutan PBB
1.
2.
3. Terlaksananya
pelayanan pajak daerah
PROGRAM PENGELOLAAN
PENDAPATAN PAJAK
DAERAH
Persentase Capaian
Target Pendapatan Pajak
Daerah (selain PBB dan
BPHTB)
100%
1.
2.
3.
4. Jumlah Kartu NPWPD
yang tercetak
5. Tersedianya aplikasi
Tax Surveillance
Desa 150 lunas
35 Pendataan Pajak Jumlah SPTPD yang didata 12.572 SPTPD dan 3
Aplikasi
3. Jasa Konsultasi E-SPTPD Wajib Pajak Daerah yang
melaporkan E-SPTPD -1 paket
- -
3.192 SPTPD
2. Jasa Konsultasi Update NPWP Jumlah NPWPD yang terupdate 1 paket- - -
Jumlah Peserta (WP 1, 2, 3,
4 dan 5) yang mengikuti
Bulan Panutan
Bulan Panutan Pajak Bumi dan
Bangunan
33
3. Pelaksanaan Bulan Panutan PBB Desa 150 lunas
1.043.910.650,00
12 bulan Terselenggaranya
pelayanan pajak daerah
Peningkatan Pelayanan
Pendapatan Pajak Daerah
974.072.050,00
974.072.050,00
BIDANG PAJAK DAERAH LAINNYA
1 kali
2. Pelaksanaan koordinasi pelayanan ke
Kecamatan
Terlaksananya koordinasi
pelayanan ke kecamatan
4 kali 7 kali 9 kali 8 kali
259.825.000,00
Jumlah buku yang dihasilkan 1 kali
Jumlah Buku yang Dicetak
3 bulan 6 bulan 9 bulan 12 bulan
1. Rapat Koordinasi Pelayanan Terlaksananya rapat pelayanan
dengan kecamatan
1 kali 1 kali 1 kali
1. Rapat Tim Teknis Persiapan Bulan
Panutan PBB
Jumlah Peserta Rapat Persiapan
Bulan Panutan PBB
25 peserta
2. Pendaftaran Peserta Bulan Panutan PBB Jumlah Peserta yang Mengikuti
Bulan Panutan PBB
316 peserta
-
84.990.000,00
2. Koordinasi kegiatan pemutakhir piutang
PBB
Jumlah peserta yang diudang 1 kali
- -
-
-
34
3. Pelaksanaan pelayanan pajak daerah 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan
- - -
- -
5. Pengadaan Aplikasi Tax Surveillance
(Software)
4. Cetak Kartu NPWPD
1 paket
5.000 buah
32 Pemutakhiran Piutang Pajak
Bumi dan Bangunan
Laporan Hasil Pemutakhiran
Piutang PBB
20 buku
20 Buku
Desa 175 Lunas
-
- -
- -
-
-
-
- -
-
2. Cetak Laporan Hasil Pemutakhiran
Piutang PBB
1. Penelitian data Piutang PBB Tahun 1994
s/d 2018
20 Buku
2.950 SPTD 6.130 SPTD 9.380 SPTD 12.572 SPTPD
1. Pendataan Objek dan Subjek Pajak
Daerah
Jumlah Objek dan Subjek Pajak
yang Terdata
2.950 SPTPD 3.180 SPTPD 3.250 SPTPD
- --
530.630.800,00
TW I TW II TW III TW IV
JADWAL PELAKSANAANPAGU ANGGARANNO
BIDANG/PROGRAM /
KEGIATANINDIKATOR KEGIATAN
TARGET KINERJA
TAHUNANAKSI/SUB KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA AKSI/SUB
KEGIATAN
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
500 buku
250 orang
355.645.550,00
1. Perbaikan Billboard reklame Jumlah Billboard yang Diperbaiki 8 unit- -
Jumlah Billboard yang Diadakan
1 Tahun
1. Pelaksanaan forporasi karcis atas
pengajuan OPD
Jumlah karcis terforporasi sesuai
dengan data permohonan
15.000 bk 17.000 bk 18.000 bk 20.000 bk
250 orang
5. Cetak Materi Sosialisasi Jumlah Materi yang Dicetak-
6. Pelaksanaan Publikasi Media Cetak Jumlah Publikasi Media Cetak 2 kali
-
3. Cetak dan Pemasangan Baliho Reklame Jumlah Baliho Reklame yang
Dicetak dan Dipasang -
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
4. Cetak karcis (emergency)
4. Pelaksanaan Sosialisasi Pajak Daerah Jumlah Peserta yang Mengikuti
Sosialisasi Pajak Daerah
1 unit
5 kali 12 kali 19 kali 25 kali
5 kali 7 kali 7 kali 6 kali3. Pelaksanaan Monitoring Objek/Subjek
Pajak Daerah
48.217.800,00
1. Rapat Koordinasi Jumlah Pelaksanaan Rapat
Koordinasi
5 kali 7 kali 7 kali
36 Pemeriksaan Pajak Daerah Jumlah pemeriksaan pajak 25 kali
6 kali
5 kali 7 kali 7 kali 6 kali2. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah
3. Pelaksanaan legalisasi reklame, spanduk,
banner dan baliho
2. Pelaksanaan forporasi karcis/tiket
permohonan WP insidentil
Jumlah Objek/Subjek Pajak
Jumlah Subjek/Objek Pajak
Daerah yang Diperiksa
Jumlah karcis yang dipenuhi
Jumlah reklame sesuai dengan
data dan pajaknya
Jumlah karcis/tiket sesuai
ketetapan pajak
1.500 bk3.000 bk
1.575 lembar
58.000 bk
39.577.900,0037 Pengelolaan Benda Berharga 1 tahun Terselenggaranya legalisasi
benda berharga
1.300 lembar1.460 lembar1.400 lembar
63.000 bk63.000 bk63.000 bk
38 Sosialisasi Pajak Daerah Jumlah Peserta Sosialisasi
dan Jumlah Cetakan
Publikasi
4 kali dan 34 cetakan
serta 5 paket
2.Pengadaan Billboard reklame
- -
-
- -
-
-
- -
-
-
- -
25 unit
TW I TW II TW III TW IV
JADWAL PELAKSANAANPAGU ANGGARANNO
BIDANG/PROGRAM /
KEGIATANINDIKATOR KEGIATAN
TARGET KINERJA
TAHUNANAKSI/SUB KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA AKSI/SUB
KEGIATAN
PROGRAM PENINGKATAN
DAN PENGEMBANGAN
PENATAUSAHAAN ASET /
BARANG MILIK DAERAH
Persentase Barang Milik
Daerah yang Tercatat
Dalam Sistem Informasi
Pencatatan Aset
100%
1.
2.
3.
4. Jumlah Kendaraan
Dinas yang di uji KIR
1.
2.
1.
1.
1. 100%
3.
41 Bimbingan Teknis Pengelolaan
Barang Milik Daerah
Jumlah Peserta yang
mengikuti bimtek
189 orang
-
189 orang 595.163.500,00
1. Pelaksanaan Bimbingan Teknis
Pengelolaan BMD
Jumlah Peserta yang Mengikuti
Bimtek Pengelolaan BMD
189 orang-
42 Inventarisasi Aset Pemerintah
Daerah
100% 18.489.150,00
1. Inventarisasi Bangunan Rumah Dinas dan
Kios
Jumlah Bangunan Rumah Dinas
dan Kios
3. Penyusunan RKBMD Jumlah OPD yang Menyusun
RKBMD
100%
(48 OPD) -
BIDANG PENGELOLAAN ASET
373 unit 487 unit
40 Penggunaan dan Pemanfaatan
Aset Daerah
Persentase aset yang
diidentifikasi
100% 100% 100% 100% 100%
993 1.480 1.027.986.700,00
49 OPD 49 OPD 49 OPD 49 OPD
Jumlah Kendaraan Roda 2 dan
Roda 4 Kabupaten Gresik
229 620
-
601.779.450,00
3. Perawatan Kendaraan (Pembayaran
Pajak Kendaraan Bermotor)
Jumlah OPD yang Melakukan
Pembukuan dan Pelaporan Aset
4. Pembayaran Uji KIR Kendaraan Dinas
2.691.836.100,00
2.691.836.100,00
- -
- - -
10 unit 10 unit 10 unit 10 unit
39 Penatausahaan Aset Jumlah data aset 1480
1. Pelaksanaan rekonsiliasi dan rapat
koordinasi
Akurasi data aset masing-masing
OPD
49 OPD 49 OPD 49 OPD 49 OPD
1. Pelaksaan Koordinasi dan persiapan
Bimtek
1 kaliJumlah Koordinasi yang dilakukan- - -
100% 100%
229 unit 391 unit
2. Pembukuan dan Pelaporan Aset
Jumlah aset yang
disesuiakan
1. Penggunaan Aset Daerah Jumlah OPD yang Terinventarisasi
Penggunaan Aset Daerah
-
2. Pemanfaatan Aset Daerah Jumlah Aset Tanah yang Terpagar --
2 OPD
100% -
- -
TW I TW II TW III TW IV
JADWAL PELAKSANAANPAGU ANGGARANNO
BIDANG/PROGRAM /
KEGIATANINDIKATOR KEGIATAN
TARGET KINERJA
TAHUNANAKSI/SUB KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA AKSI/SUB
KEGIATAN
1.
2.
3.
1.
PROGRAM PENGELOLAAN
PENDAPATAN PBB DAN
BPHTB
Persentase Capaian
Target Pendapatan PBB
dan BPHTB
100%
1.
2. Cetak Laporan Hasil Penilaian 2. Jumlah Buku yang Dicetak
1.
2. Jilid SK NJOP 2. Jumlah SK yang Dijilid
3. Jilid DHKP PBB Tahun 2019 Jumlah DHKP yang
Dijilid
Jumlah Aplikasi yang
Dipelihara
1.
3% 6%
1%; 3%; 20 kali 10%; 10%; 50
kali
1. Penghapusan Barang Milik Daerah
10%; 10%; 50 kaliPenghapusan aset;
Pemindahtanganan aset;
Terlaksananya koordinasi
Penghapusan dan
Pemindahtanganan Barang Milik
Daerah
43 1%; 10 kali 4%; 7%; 40 kali
20.000 OP
5000 OP 25.000 OP 50.000 OP 70.000 OP 387.264.700,00
1. Entri Data PBB dan BPHTB Jumlah OP yang Dientri 5000 OP 20.000 OP 25.000 OP
46 Pengolahan Data dan Informasi
PBB dan BPHTB
Jumlah Data yang Diolah 70.000 OP
-1. Penilaian aset dalam rangka
pemindahtanganan dan pemanfaatan
Jumlah Barang Milik Daerah yang
Dinilai
10 unit 30 unit 20 unit
50 OP
1. Pendataan Objek Pajak ke Perusahaan Jumlah Objek Pajak yang Didata-
15 OP 30 OP 5 OP
48 Penatausahaan Pajak Bumi dan
Bangunan
Jumlah SPPT PBB yang
dicetak
771.303 OP 771.303 OP- - -
1. Cetak SPPT PBB Jumlah SPPT PBB yang tercetak 771.303 OP
- -
-
1%
44 60 unitJumlah Barang yang DinilaiFasilitasi Penilaian Barang Milik
Daerah
40 unit 60 unit
Persentase jumlah penghapusan
barang milik daerah yang telah
diusulkan
-
1.568.712.600,00
1 OP 25 OP 45 OP
134.455.300,00
313.962.000,00
326.221.000,00
59.160.200,0045 Penilaian Individu Jumlah OP yang dilakukan
penilaian individu
50 OP
50 buku
2 aplikasi
1586 buku
9 buku
4. Pengadaan Aplikasi E-SPOP dan E-
BPHTB
BIDANG PBB DAN BPHTB 1.568.712.600,00
- - -
-
-
-
-
-
-
-
-
10 unit
3. Pemrosesan tahapan-tahapan
pemindahtanganan dan penghapusan
Terlaksananya koordinasi 10 kali10 kali 10 kali 20 kali
1% 3% 3%2. Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Persentase jumlah
pemindahtangan barang milik
daerah yang telah diusulkan
3%