relazione sulla performance 2015 · concreta di attivare processi di crescita e di sviluppo. la...
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Allegato A
Relazione sulla Performance 2015-2017
Annualità 2015
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INTRODUZIONE
Il Piano delle Performance è un documento di programmazione triennale introdotto e disciplinato dal Decreto Legislativo 27 Ottobre 2009
n°150 (Riforma Brunetta). Il piano delle performance va adottato in coerenza con i contenuti e le fasi della programmazione finanziaria e di
bilancio; lo stesso deve essere organicamente unificato nel Piano Esecutivo di Gestione, strumento di programmazione
dell’amministrazione Comunale che, oltre ad esser un documento con contenuti finanziari, costituisce un documento che elenca e descrive
gli obiettivi di gestione. Attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, la Giunta Comunale formalizza gli obiettivi gestionali e li assegna,
unitamente alle risorse necessarie, ai dipendenti dell’Ente posti a capo dei centri di responsabilità
Comune di Luino ha scelto di rappresentare in tale documento i suoi indirizzi ed i suoi obiettivi strategici raggruppati per aree strategiche
in relazione ai programmi dell'Amministrazione elencando, inoltre, gli obiettivi operativi annuali correlati, declinati e sviluppati
successivamente nel piano esecutivo di gestione. Per ogni obiettivo strategico sono stati individuati le finalità i risultati attesi e gli
indicatori.
LA MISSION DELL’ENTE Essa risulta così articolata
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promuovere
l’insediamento
primario, con aree
pubbliche di qualità
e con buone
condizioni carie e di
parcheggio che
contribuiscano a fare
di Luino un luogo di
incontro e
convivenza
armoniosa per i
cittadini, le famiglie e
gli ospiti della città.
permettere alle
generazioni
future di
beneficiare del
territorio della
comunità
attraverso uno
sviluppo
sostenibile che
valorizzi le
risorse
mettere al centro della
propria attività la comunità,
le persone, i loro diritti, le
loro esigenze ed aspirazioni
per costruire un luogo
migliore offrendo servizi ed
opportunità che
garantiscono la sicurezza e
promuovono la vita sociale;
mettere in rete promuovendo
sinergie i soggetti pubblici e
quelli privati per produrre
servizi maggiormente
efficienti e largamente
fruibili;
MISSION
sviluppare servizi per
una più vasta
comunità locale e per
un ambito territoriale
vasto, sia a causa
della conformazione
geografica, sia la
presenza di numerosi
servizi e uffici statali
che superano le
esigenze cittadine e
rendono Luino un
centro di interesse
sovra comunale;
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In base ai contenuti del mandato e dall’analisi condotte all’esterno dell’ente è stato possibile definire i programmi da sviluppare all’interno
della Relazione Previsionale e Programmatica oltre a specifiche aree strategiche da presidiare e che hanno permesso di definire un insieme
di obiettivi e indicatori mirati.
I PROGRAMMI NELLA RELAZIONE PREVISIONELE E PROGRAMMATICA
Nella Relazione Previsionale e Programmatica i programmi sono correlati alle risorse finanziarie e umane disponibili per la loro
realizzazione. I programmi da sviluppare nell’arco del triennio 2015-2017 sono i seguenti:
1) Programma 1 - Risorse
2) Programma 2 - Comunicazione e partecipazione istituzionale
3) Programma 3 - Politiche scolastiche
4) Programma 4 – Politiche culturali, per il turismo e promozioni delle tradizioni del territorio
5) Programma 5 – politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero
6) Programma 6 – Governo del territorio, arredo urbano e verde pubblico
7) Programma 7 – Reti, ecologia, viabilità
8) Programma 8 – Politiche sociali
9) Programma 9 – Vigilanza della città e sicurezza del cittadino
AREE STRATEGICHE
Nella prima forma sperimentale della performance, riferita agli anni 2011-2014, il mandato istituzionale dell’Amministrazione è stato
declinato in 4 aree strategiche in considerazione delle quattro direttrici di senso individuate all’interno del mandato elettorale stesso. Le
aree sono state a loro volta articolate in obiettivi strategici e quindi in progetti operativi annuali. Successivamente, con la programmazione
2012-2013, a causa della congiuntura economica negativa e dell’impegno dei comuni italiani a sostenere lo Stato nel riassettare i conti
pubblici e creare le basi per la crescita economica, si è reso necessaria la creazione di una quinta area strategica “Luino economicità e
risorse per i servizi”.
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Le cinque aree strategiche individuate vengono di seguito rappresentate graficamente nel cosiddetto Albero delle performance.
I contenuti e i significati delle aree strategiche sono le seguenti:
AREA STRATEGICA “Luino perla del lago”
Il risultato permanente che si desidera ottenere è quello di rivitalizzare la Città offrendo il massimo respiro alle risorse naturali e ai beni
che la rendono singolare. La Città deve essere percepita come un luogo organizzato e armonico, sviluppato secondo una direttrice di senso,
presente ma discreta, che collega e unisce tutto il territorio, dalle frazioni collinari fino allo specchio d’acqua che la riflette.
AREA STRATEGICA “Luino si fa bella”
MANDATO
ISTITUZIONALE
E MISSIONE
AREA STRATEGICA
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Luino perla del lago
AREA STRATEGICA
2
Luino si fa bella
AREA STRATEGICA
3
Luino città della
qualità della vita, dei
servizi e
AREA STRATEGICA
5
Luino economicità e
risorse per i servizi
AREA STRATEGICA
4
Luino città della
cultura e dello
spettacolo
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Il risultato che si desidera ottenere è quello di ripensare l’arredo urbano, valorizzare il verde, recuperare immobili storici di pregio
restituendo alla Città un aspetto curato. La Città deve essere un luogo accogliente capace di suscitare sensazioni positive e di benessere.
AREA STRATEGICA “Luino città della cultura e dello spettacolo”
Il risultato che si desidera ottenere è quello di rendere la Città attraente tramite le sue risorse immateriali: primi fra tutti i personaggi che
da sempre le hanno dato fama negli ambiti sia della cultura d’arte sia della cultura di intrattenimento.
AREA STRATEGICA “Luino città della qualità della vita, dei servizi e delle opportunità”
Il risultato che si desidera ottenere è quello di favorire il miglioramento della qualità della vita dei cittadini intesa anche come opportunità
concreta di attivare processi di crescita e di sviluppo. La Città deve essere un luogo vitale, capace di intuire il cambiamento, aperto
all’innovazione e catalizzatore e attivatore di opportunità di crescita per i cittadini.
AREA STRATEGICA “Luino economicità e risorse per i servizi”.
Il risultato che si desidera ottenere è quello di migliorare l’azione amministrativa gestendo in virtù dei principi dell’efficacia e dell’efficienza
la cosa pubblica. A causa della riduzione di risorse, gli Enti locali versano in situazioni di difficoltà finanziarie in grado di mettere a
repentaglio la possibilità di continuare ad erogare i servizi alla collettività. Sostenere i cittadini in questo periodo di difficoltà economica si è
ritenuto un obiettivo primario, ma per far questo occorreva contenere i costi, riorganizzare i servizi migliorare le condizioni di acquisto,
reperire nuove ed alternative fonti di entrata ed impegnarsi nelle azioni di recupero dell’evasione fiscale. L’area strategica “Luino
economicità e risorse per i servizi” non trovava pertanto le sue dirette radici nel programma di mandato ma si poneva e si pone, liberando o
reperendo risorse, quale area strategica funzionale alla realizzazione delle azioni contenute nelle altre aree strategiche che sono
direttamente correlate ai bisogni dei cittadini. In tale area vi si trovano quelle azioni volte ad ottimizzare le entrate, a ridurre le spese, a
migliorare l’efficienza dei processi per poter permettere, in questo scenario economico generale, di continuare a soddisfare le esigenze dei
nostri cittadini.
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Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi
Ogni area strategica include una serie di obiettivi strategici. Complessivamente il comune di Luino ha selezionato 13 obiettivi strategici che
rappresentavano gli interessi del cittadino e riassumevano le azioni esplicitate nella Relazione Previsionale e Programmatica
Gli obiettivi strategici sono stati corredati da un gruppo di indicatori in grado di esprimere oggettivamente il grado di raggiungimento del
risultato atteso.
Gli obiettivi strategici, a loro volta, sono stati declinati in una serie di obiettivi operativi, generalmente di durata annuale.
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MANDATO
ISTITUZIONALE
E MISSIONE
AREA STRATEGICA
Luino perla del
lago
AREA STRATEGICA
Luino si fa bella
AREA STRATEGICA
Luino città della
qualità della vita,
dei servizi e
OBIETTIVI
STRATEGICO
Sicurezza sul
territorio
AREA STRATEGICA
Luino economicità
e risorse per i
servizi
AREA STRATEGICA
Luino città della
cultura e dello
spettacolo
OBIETTIVO
STRATEGICO
Ampliare e
qualificare i servizi
rivolti all’infanzia
e ai giovani
PROGETTO
ANNUALE
Progetto sicurezza
urbana
PROGETTO
ANNNUALE
Educazione
stradale nelle
scuole
FINALITA’.
Garantire ordine e
sicurezza durante
le manifestazioni
INDICATORE:
eventi presidiati
FINALITA’:
garantire la quiete
pubblica
INDICATORE : n.
segnalazioni di
disturbo
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Nello schema sotto riportato è indicato il QUADRO DI RACCORDO TRA GLI OBIETTIVI STRATEGICI E I PROGRAMMI DEFINITI NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
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programma: RISORSE
In tale programma si rafforza la necessità di un’oculata polit ica di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, ol tre che un impegno a porre in essere politiche tributarie orientate a criteri di equità, volte ad agevolare il cittadino negli adempimenti imposti dall’azione fiscale locale nonché a garantire un’azione ferma di recupero di ogni forma di elusione ed evasione. Il corretto funzionamento della “macchina comunale” ed il supporto dei servizi di staff nell’attuazione dei programmi è l’esigenza fondamentale cui devono essere orientate le azioni che caratterizzano il programma “Risorse”.
Politiche sul Patr imonio: - L’obiettivo delle politiche patrimoniali è la valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale (acquisizione e dismissione di patrimonio, gestione alloggi e azioni volte alla ricerca di maggior redditività del patrimonio disponibile) oltre che la corretta gest ione degli aspetti inerenti la titolarità dei beni stessi.
Politiche Tributarie: - L’obiettivo delle poli tiche è attuare le scelte in materia di politiche tariffarie che comportino il livello di pressione fiscale opportuno per i l finanziamento dei servizi che si forniscono alla cittadinanze e dei lavori pubblici in programmazione, lotta all’evasione, equità nella contribuzione, riduzione dell'evasione da riscossione con monitoraggio dei concessionari cui sono state affidate le funzioni di riscossione dei crediti tributari);
Politiche di bilancio e controllo di gestione: - L’obiettivo delle politiche di bilancio è la programmazione finanziarie e al controllo di gestione (programmazione delle risorse, rispetto del patto di stabilità, modalità di finanziamento degli investimenti, miglioramento della leggibilità del bilancio). Il programma è incentrato su attività di supporto, coordinazione e collaborazione economico-finanziaria nei confronti dei vari settori comunali e degli organi di direzione politica . Il programma, pertanto, sintetizza ogni funzione connessa prima con la programmazione, quindi con la gestione ed infine con la rendicontazione economico-finanziaria
Politiche del Personale:- L’obiettivo delle polit iche del personale è garantire risorse professionali competenti e motivate. L’efficiente ed efficace gestione del personale è attuata non solo mediante la cura degli adempimenti di carattere giuridico, amministrativo, fiscale e previdenziale, bensì attraverso un supporto specialistico di tipo organizzativo e gest ionale volto alla valorizzazione delle risorse umane impiegate nell’ente ed alla costante “manutenzione” dell’assetto organizzativo e dei sistemi operativi di gestione del personale (selezione, mobi lità orizzontale e verticale, formazione, valutazione ed incentivazione).
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Obiettivi, i propositi e gli scopi che l’Amministrazione si propone raggiungere realizzando i peculiari progetti strategici
evidenziati ed illustrati all’interno del programma.
Obiettivo strategico Progetto operativo PeriodoCentri di
responsabilità/strutture assegnatarie
Ampliamento servizi di sportello (Facilitare l'accesso al pubblico
del cittadino) 2015
Servizio Tributi + Servizi operativi/URP + Servizi
demografici + Affari istituzionali e gestione
flussi documentali
progetto auto in ordine 2016 provveditorato
Introduzione nuova contabilità - la nuova programmazione
2015-2016 Ragioneria + tutto ente
Più flessibili 2015 Servizio Personale + Ente
Numeri civici in ordine 2015Maketing urbano - Settore
Amministrativo e dei servizi alla città
Progetto “Migliorare i
servizi”
il progetto si propone di aumentare i servizi erogati ai nostri cittadini da parte del Comune, nonostante il periodo
di forte difficoltà di gestione economico/finanziaria. In particolare, mediante forte attenzione alla
razionalizzazione e all’uso efficiente delle risorse a disposizione, si tratterà di intervenire su tematiche legate
ai servizi on-line e all’accessibilità dei servizi stessi. Nell’ambito del progetto si provvederà inoltre a potenziare
alcuni servizi interni al fine di dotare l’Ente delle procedure di disaster recovery, riordinare l’archivio
nonché implementare le nuove procedure in materia di trasparenza, integrità ed anticorruzione
1. Garantire un’elevata soddisfazione in merito ai servizi offerti on-line;
2. Garantire un’elevata soddisfazione in merito ai servizi di sportello;
3. Facilitare l’accesso agendo sulle fasce orarie di apertura ai servizi di sportello;4. Ampliamento dei servizi mediante
interventi volti ad una maggiore flessibilità organizzativa
GARANTIRE UN'ELEVATA SODDISFAZIONE DEL
CITTADINO IN MERITO AI SERVIZI OFFERTI DAL
COMUNE (Area Luino città della qualità della
vita, dei servizi e delle opportunità)
Progetto strategico per attuare il programma e descrizione
RELAZIONE PREVIZIONALE E PROGRAMMATICA 2015-2017 PIANO DELLA PERFORMANCE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIO NE 2015-2017
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Obiettivi, i propositi e gli scopi che l’Amministrazione si propone raggiungere realizzando i peculiari progetti strategici
evidenziati ed i llustrati all ’interno del programma.
Obiettivo strategico Progetto operativo PeriodoCentri di
responsabil ità/strutture assegnatarie
valorizzazione del patrimonio immobiliare
2015-2016Marketing urbano
(Patrimonio)+ Affari legali e gare
Incremento redditività del patrimonio
2015Marketing urbano
(Patrimonio)
Controllo patrimonio affidatato 2014-2016Marketing urbano
(patrimonio)
Animazione ferroviaria 2014-2016Territorio + Marketing
Urbano
La casa pubblica (Progetto Aler) 2014-2016
Marketing urbano (Patrimonio) +
Inftrastrutture + Servizi Sociali
Più informazione al cittadino più presenze in farmacia
2015 Farmacia
Progetto sponsorizzazioni 2015 Provveditorato
RELAZIONE PREVIZIONALE E PROGRAMMATICA 2015-2017
Progetto strategico per attuare il programma e descrizione
RIDURRE LE SPESE GENERALI, RECUPERARE RISORSE FINANZIARIE E
AUMENTARE L'EFFICIENZA (area Luino economicità e
risorse per i servizi)
Progetto “gestione delle entrate”
i l progetto si pone come soluzione all’esigenza di gestire in maniera più efficace le entrate del Comune, ampliando la gamma di azioni volte all’incasso e alla disposizione di
somme nel breve periodo. Si tratta di un progetto strategico che permetterà di sviluppare obiettivi legati alla
garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del Comune.
1. Garantire la valorizzazione del patrimonio; 2. Garantire all’Ente un flusso monetario più costante per poter programmare con maggior attenzione il flusso dei pagamenti riducendo le esposizioni di Tesoreria (anticipazioni di
cassa); 3. Rendere meno onerosa l’attività di
riscossione4. Garantire al cit tadino una più ampia
gamma di modalità di pagamento5. Ricercare nuove fonti di entrate per
garantire il finanziamento degli investimenti6. Garantire una maggior consistenza di entrate per il finanziamento dei servizi
7. Incrementare le entrate attraverso nuovi servizi
GARANTIRE LA VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO (GARANTIRE FONTI DI FINANZIAMENTO
ADEGUATE) (area Luino economicità e
risorse per i servizi)
PIANO DELLA PERFORMANCE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIO NE 2015-2017
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Obiettivi, i propositi e gli scopi che l’Amministrazione si propone raggiungere realizzando i peculiari progetti strategici
evidenziati ed i llustrati all ’interno del programma.
Obiettivo strategico Progetto operativo PeriodoCentri di
responsabil ità/strutture assegnatarie
Gestione del personale - Progetto monitoraggio e contenimento della spesa
2015Servizio Personale ed
Informatica
Più flessibi li 2015-2016 servizi diversi
Riscossione in proprio - evoluzione verso modalità integrate con la contabili tà del comune - riduzione spese riscossione tributi (piano di razionalizzazione)
2014-2016Servizio Tributi +Servizio
Ragioneria
Razionalizzazione spese energia elettrica e illuminazione pubblica (piano di razionalizzazione)
2014-2015 Servizio Provveditorato
Pratiche edilizie smart 2014-2016 ServizioTterrirorio
RIDURRE LE SPESE GENERALI, RECUPERARE RISORSE FINANZIARIE E
AUMENTARE L'EFFICIENZA (area Luino economicità e
risorse per i servizi)
Progetto “Razionalizzazione
della spesa”
i l progetto si pone come soluzione all’esigenza di gestire in maniera più efficace le risorse del Comune nel breve
periodo. Dato il periodo attuale di crisi economica congiunturale e le possibili previsioni di trend in merito
alle disponibilità del Comune (manovre finanziarie e loro correzioni), occorre gestire con sempre maggior
oculatezza le risorse. Il controllo di gestione, correttamente strutturato e gestito, permetterà di
raggiungere ta le finalità di fondo.
1. Proseguire nell ’implementazione del nuovo sistema di controllo di gestione;
2. Ridurre le spese generali;3 migliorare le modalità di erogazione della spesa raggiungendo una ,maggior efficienza
ed efficacia
Progetto strategico per attuare il programma e descrizione
PIANO DELLA PERFORMANCE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIO NE 2015-2017RELAZIONE PREVIZIONALE E PROGRAMMATICA 2015-2017
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Obiettivi, i propositi e gli scopi che l’Amministrazione si propone raggiungere realizzando i peculiari progetti strategici
evidenziati ed illustrati all’interno del programma.
Obiettivo strategico Progetto operativo PeriodoCentri di
responsabilità/strutture assegnatarie
Ampliamento sportello fiscale 2015 Servizio Tributi
Mercato in ordine: Progetto straordinario di censimento del mercato
2015Servizio Tributi + Polizia
Locale
GARANTIRE EQUITA' FISCALE
(area Luino economicità e risorse per i servizi)
1. Garantire una adeguata informativa ovvero supporto fiscale al contribuente mettendolo maggiormente in grado di assolvere agli obblighi fiscali2. Intensificare i rapporti collaborativi con le Agenzie (Entrate e Territorio)ai fini di un miglior successo nelle attività di controllo fiscale3. Mantenere una pressione fiscale accettabile con particolare riguardo alle fasce di contribuenti socialmente più deboli;
Il progetto si pone come obiettivo azioni volte a prevenireespressioni di evasione fiscale ovvero volte a incrementarel’ incidenza nel recupero di evasione tributaria
Progetto “contrasto all’evasione fiscale
Progetto strategico per attuare il programma e descrizione
RELAZIONE PREVIZIONALE E PROGRAMMATICA 2015-2017 PIANO DELLA PERFORMANCE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIO NE 2015-2017
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Obiettivi, i proposit i e gli scopi che l’Amministrazione si propone
raggiungere realizzando i peculiari progett i strategici evidenziati ed illustrati
all ’interno del programma.
Obiettivo strategico Progetto operativo PeriodoCentri di
responsabili tà/strutture assegnatarie
Progetto orientamento al
c ittadino
Il progetto si propone di analizzare il grado di soddisfacimento del cittadino utente dei servizi comunali raccogliendone le indicazioni utili a migliorare i servizi
erogati a lla Città
1 Misurare il grado di soddisfazione del cittadino in merito a i servizi comunali;
2 Eliminare i punti di maggiore criticità, evidenziati dagli utenti, nelle modalità di
erogazione dei servizi comunali;
GARANTIRE UN'ELEVATO SODDISFAZIONE DEL
CITTADINO IN MERITO AI SERVIZI OFFERTI DAL
COMUNE (area Luino città della
qualità della vita, dei servizi e delle opportunità)
SPOC 2015Servizio informatico +
demografici URP
Il programma intende assicurare l’efficiente funzionamento degli organi istituzionali e della macchina amministrativa comunale e di fornire alla cittadinanza un’efficace informazione sulle attività e i servizi dell’Ente, favorendo i processi di comunicazione interna ed esterna.
programma: COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALE
RELAZIONE PREVIZIONALE E PROGRAMMATICA 2015-2017 PIA NO DELLA PERFORMANCE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015-2017
Progetto strategico per attuare i l programma e descrizione
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Obiettivi, i proposit i e gli scopi che l’Amministrazione si propone
raggiungere realizzando i peculiari progett i strategici evidenziati ed illustrati
all ’interno del programma.
Obiettivo strategico Progetto operativo PeriodoCentri di
responsabili tà/strutture assegnatarie
Disaster recovery 2016 Servzio Informatico
Comune2,0 2015-2016 Servizi diversi
Progetto trasparenza ed
integrità
Il progetto intende dare attuazione al principio di trasparenza di cui all’art. 11 D.Lgs. 150/2009, D.Lgs.
33/2013 e L190/2012. La trasparenza favorisce la partecipazione dei cittadini a ll’attività della pubblica
amministrazione; trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e
l’attività del Comune al fine di ottenere una amministrazione aperta ed al servizio del cittadino
1. Assicurare la conoscenza, da parte del cittadini, degli atti adottati, dei servizi
resi, delle loro caratteristiche, delle loro modalità di erogazione
2. sottoporre al controllo diffuso di ogni fase del ciclo della gestione della performance per consentirne il
miglioramento3. prevenire i fenomeni corruttivi e
promuovere l’integrità
GARANTIRE UN'ELEVATO SODDISFAZIONE DEL
CITTADINO IN MERITO AI SERVIZI OFFERTI DAL
COMUNE (area Luino città della
qualità della vita, dei servizi e delle opportunità
Piano anticorruzione - misure attuative
2014 2016Personale, Provveditorato;
Manutenzioni
Progetto strategico per attuare i l programma e descrizione
RELAZIONE PREVIZIONALE E PROGRAMMATICA 2015-2017 PIA NO DELLA PERFORMANCE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015-2017
Progetto Comune Digitale
Il progetto si propone la graduale attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale ed il rafforzamento dei
sistemi di sicurezza per la conservazione dei dati (disaster recovery)
1. 1. Attuare le prescrizioni in materie di Codice dell’Amministrazione Digitale
attraverso l’informatizzazione dei flussi di lavoro e la diffusione del documento
informatico, l’uso della PEC, la razionalizzazione degli archivi (riordino
del date dei soggetti) 2. Garantire l'accesso ai documenti, la
partecipazione ai procedimenti, la razionalizzazione dei processi
organizzativi 3. Garantire l'accesso alla documentazione storica detenuta dall'Ente nel rispetto delle
norme di sicurezza e conservazione
GARANTIRE UN'ELEVATO SODDISFAZIONE DEL
CITTADINO IN MERITO AI SERVIZI OFFERTI DAL
COMUNE (area Luino città della
qualità della vita, dei servizi e delle opportunità
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Obiettivi, i propositi e gli scopi che l’Amministrazione si propone raggiungere realizzando i peculiari progetti strategici
evidenziati ed il lustrati all’interno del programma.
Obiett ivo strategico Progetto operativo PeriodoCentri di
responsabili tà/strutture assegnatarie
organizzazione passegiate turistiche in collaborazione con il CAI
2015 Servzio Cultura
Biblioteca privata di Vittorio Sereni
2015Cultura + Settore affari isti tuzionali
Cultura dei luoghi - bibl ioteca ed archivi
letterari
Altro obiettivo prioritario di valorizzare le risorse locali e del territorio attraverso la promozione di una cultura “dei luoghi”, non solo in chiave turistica ma anche di studio e di approfondimento degli aspetti storico-culturali in collaborazione con gli Ist ituti di istruzione superiore di Luino. In questo fi lone si inserisce anche la biblioteca civica, incaricata di sviluppare i l collegamento con i l territorio attraverso il potenziamento della sezione di storia locale, l’organizzazione di laboratori didattici e la presentazione di libri sul territorio di autori locali.E’ importante, infine, la valorizzazione dell’associazionismo locale.
Progetto strategico per attuare i l programma e descrizione
1. Offrire la possibilità di ampliamento dell’offerta didattica delle scuole superiori attraverso approfondimenti circa il territorio luinese realizzando i l collegamento Scuola/territorio. 2. Catalogazione e sistemazione della corrispondenza editoria le di Sereni e della biblioteca privata del poeta e sistemazione del patrimonio documentale e librario3. rendere accessibile e fruibile il patrimonio documentale “Archivio Sereni” ad un pubblico vasto ed indifferenziato 4. favorire la conoscenza dei testi sul territorio e la storia locale anche tramite visite guidati alla biblioteca ed agli archivi; 5.valorizzare i percorsi culturali, naturalistici e paesaggistici della città anche in collaborazione con associazioni/istituzioni del territorio (CAI) e guide turiste per itinerari culturali e naturalistici;
Luino città natale di illustri poeti, scrit tori e personaggidello spettacolo; i l progetto si propone di promuovere laconoscenza delle opere, dei luoghi legati a tali illustripersonaggi e di favorire la cultura dei luoghi di pregionaturalistico. Questo progetto,che si collega strettamente al successivo,prevede le diverse attività dei bibliotecari ed esperti perlaricerca delle fonti e realizzazione dei testi. E’ prevista,inoltre, l’attuazione di sezioni dedicate al territorioluinese e ampliamento della sezione di storia locale e allagestione dei materiali dell’archivio Sereni
programma: POLITICHE CULTURALI, PER IL TURISMO E LA PROMOZIO NE DELL'IDENTITA' E DELLE TRADIZIONI DEL TERRITORIO
SVILUPPO DEL TURISMO E DELLA CULTURA
(Area Luino città dell cultura e dello spettacolo)
RELAZIONE PREVIZIONALE E PROGRAMMATICA 2015-2017 PIANO DELLA PERFORMANCE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIO NE 2015-2017
L’obiettivo politico è di qualificare maggiormente Luino come città della cultura e dello spettacoloe del turismo. Si punta ad incrementare l’attrattività turistica di Luino attraverso una vasta operazione di marketing che coinvolge i commercianti e lo IAT e che mira, attraverso una politica di benefici e sconti per il turista e la creazione di un portale della città specificamente dedicato al turismo, ad incrementare le presenze di turisti e visitatori. Si intende valorizzare Luino attraverso le manifestazioni culturali, luoghi particolari della città, quelli magari importanti nel passato anche att raverso il coinvolgimento di artisti luinesi famosi che possano essere ambasciatori di Luino nel mondo. Si vogliono promuovere piccoli eventi di animazione, specialmente durante la stagione turistica, in collaborazione con le associazioni, tali da favorire aggregazione in più punti della città e a costi contenuti.
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Obiettivi, i propositi e gli scopi che l’Amministrazione si propone raggiungere realizzando i peculiari progetti strategici
evidenziati ed il lustrati all’interno del programma.
Obiettivo strategico Progetto operativo PeriodoCentri di
responsabilità/strutture assegnatarie
Biblioteca civica - opere di miglioramento e adeguamento normativo
2015Servizio Infrastrutture + affari legali e gare
Gruppi di lettura 2015Servizio Cultura Sport e Turismo
Progetto bilblioteca amichevole 2015Servizio Cultura Sport e Turismo
Stagione teatrale - aumento dell'offerta di spettacol i
2015Servizio Cultura Sport e Turismo
Luino Corsi 2015Servizio Cultura Sport e Turismo
SVILUPPO DEL TURISMO E DELLA CULTURA
(Area Luino città del l cultura e dello spettacolo)
1. garantire i l livello attuale dei servizi2. garantire i l livello attuale di soddisfacimento delle richieste dell’utenza recependone i suggeriment i3. semplificare le informazioni e le modalità di accesso alle iniziative culturali
A fronte della diminuzione di risorse finanziariedisponibili si vuole comunque mantenere il consuetolivello delle proposte di spettacolo a cui gli utentifidelizzati sono abituati con particolare riferimento allastagione teatrale, ai corsi per adulti ed agli eventi culturaliin genere.
Cultura, spettacoli e customer
satisfaction
SVILUPPO DEL TURISMO E DELLA CULTURA
(Area Luino città del l cultura e dello spettacolo)
1. promuovere la lettura e la funzione aggregativa e di proposizione socia le della biblioteca2. migliorare gli ambienti e l’accoglienza dell’utenza;3. favorire un collegamento costante Scuola/biblioteca;
Biblioteca amichevole e centro
di cultura
Progetto strategico per attuare i l programma e descrizione
RELAZIONE PREVIZIONALE E PROGRAMMATICA 2015-2017 PIANO DELLA PERFORMANCE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIO NE 2015-2017
Questo progetto prevede le diverse attività dei bibliotecarivolte alla promozione “dinamica” della lettura: visiteguidate, gruppi di lettura, laboratori creativi, presentazionidi libri Questo progetto è strettamente legato alprecedente.
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Obiettivi, i propositi e gli scopi che l’Amministrazione si propone raggiungere realizzando i peculiari progetti strategici
evidenziati ed il lustrati all’interno del programma.
Obiettivo strategico Progetto operativo PeriodoCentri di
responsabilità/strutture assegnatarie
Progetto Canottieri di Luino e Infopoint (ex campo sportivo) - (per la parte di creazione nuovo
ufficio turistico - contronta Programma 6)
2014 2015Infrastrutture + Affari Legal i e
Gare
Promozione turistica condivisa 2015-2016Servizio Cultura Sport e Turismo
progetto porti 2016 Servizi diversi
Progetto natale 2015Servizio Cultura Sport e Turismo + Polizia Locale
Cinema all'aperto 2015Servizio Cultura Sport e Turismo + Polizia Locale
Luino Picture: Crealizzazione pubblicazione forografica su luino
2015Servizio Cultura Sport e Turismo
LuinItaly 2015Servizio Cultura Sport e Turismo
1. Fornire una maggiore informazione turistica anche mediante sistemi informatici (Creazione di un portale )2. Realizzare partenariati con commercianti e Comuni limitrofi nell ’ambito del distretto del Commercio 3. Promuovere Luino in modo specifico con materiali dedicati;4. coinvolgere maggiormente i turisti negli eventi attraverso materiali in lingua tedesca ed iniziative ad hoc (settimana del turista)5. realizzare eventi di “animazione diffusa” specialmente nel periodo estivo e natalizio6. Aumentare la permanenza a Luino dei turisti/visitatori7. Garantire l’attuale livello di offerta di servizi ai turisti da parte dello IAT8. Aumentare il numero di presenze a Luino, favorendo il coinvolgimento dello IAT nella promozione specifica e prioritaria di Luino anche attraverso di materiali che mettano in luce i percorsi culturali, naturalistici e paesaggistici della città e in collaborazione con il CAI e guide turiste per itinerari culturali e naturalistici;
SVILUPPO DEL TURISMO E DELLA CULTURA
(Area Luino città del l cultura e dello spettacolo)
Progetto strategico per attuare i l programma e descrizione
Si vuole divulgare maggiormente l’immagine turistica diLuino e quindi incentivare il turismo nella cittàpromuovendone l’immagine paesaggist ica, il patrimonioculturale, le tradizioni enogastronomiche nonchél’accessibili tà, mediante un flusso di informazioni alturista più strutturato
Luino turismo
RELAZIONE PREVIZIONALE E PROGRAMMATICA 2015-2017 PIANO DELLA PERFORMANCE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIO NE 2015-2017
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Obiettivi, i propositi e gli scopi che l’Amministrazione si propone
raggiungere realizzando i peculiari progetti strategici ev idenziati ed il lustrati
all’interno del programma.
Obiettivo strategico Progetto operativo PeriodoCentri di
responsabilità/strutture assegnatarie
Progetto sicurezza mercato 2015Infrastrutture (Lavori
Pubblici) + affari legali gare
Parcheggio area Visnova 2015Provveditorato + Servizio
Marketing Urbano
Parcheggio Lido - Busa Navetta 2015 Provveditorato
Il programma prevede la gestione dei processi di adeguamento della strumentazione urbanistica, pianificatoria, programmatoria e di valutazione mediante sviluppo e redazione del Piano per il Governo del Territorio e altri strumenti di corollario ovvero complementari al PGT come i l Piano Geologico e Sismico, il Piano per la Zonizzazione Acustica, il Piano dei Sottoservizi, l ’aggiornamento del Piano Commerciale. Inoltre si occupa di sviluppare nuovi interventi di migl ioramento dell’arredo urbano e del verde pubblico e di riquali ficazione di tutta la zona rivierasca. Pertanto è suddiviso in due parti:A) governo e trasformazione urbanistica del territorioB) pol itiche di sviluppo del decoro urbano e del verde pubblico
RELAZIONE PREVIZIONALE E PROGRAMMATICA 2015-2017 PIA NO DELLA PERFORMANCE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015-2017
MIGLIORARE IL MERCATO (area Luino Perla del Lago)
1. Ampliare la superficie dei parcheggi;2. Garantire bus navetta che partano dalle zone a maggior densità demografica;3. Garantire ai residenti in zona mercato una viabilità sostenibile anche nei giorni di mercato;4. Migliorare i servizi accessori al mercato
il progetto si propone di migliorare l’accesso al mercato diLuino entro i prossimi anni, favorendo la vivibilità e laviabilità della zona lungolago. In particolare, tramite lospostamento della zona mercato dalle zone sul lungo lagoverso le aree intern
Progetto “migliorare il
mercato”
Progetto strategico per attuare i l programma e descrizione
programma: GOVERNO DEL TERRITORIO, ARREDO URBANO E VERDE PUBBLICO
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Obiettivi, i propositi e gli scopi che l’Amministrazione si propone
raggiungere realizzando i peculiari progetti strategici ev idenziati ed il lustrati
all’interno del programma.
Obiettivo strategico Progetto operativo PeriodoCentri di
responsabilità/strutture assegnatarie
Mobilità dolce (Incremento sostenibilità nei trasporti locali)
2015 - 2016 Terri torio + Infrastrutture
Progetto Canottieri di Luino e Infopoint (ex campo sport ivo)
2014 2015Infrastrutture + Affari Legali
e Gare
Animazione Lungolago: il Ruolo di AVAV e Canottieri
2014-2016 Marketing Urbano
Progetto Palazzo Verbania - progetto acquisizione e restauro
(Solo per la parte inerente riqualificazione)
2014-2016
Territorio+ Infrastrutture + Servizio Cultura, Sport e Turismo + affari legali e
gare
Paesaggio Bene Comune - Carta delle Sensibili tà
2014-2016 Terrirorio
Luino Aree Centrali: l'opportunità per la ripresa economica e lo
sviluppo sostenibile del territorio2014-2015 Territorio
Luino "Ferroviaria" 2014-2016 Territorio
PIANO DELLA PERFORMANCE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIO NE 2015-2017
Progetto strategico per attuare i l programma e descrizione
PROMUOVERE LO SVILUPPO SOSTENIBILE
DEL TERRITORIO (area Luino Perla del Lago)
RELAZIONE PREVIZIONALE E PROGRAMMATICA 2015-2017
Progetto “Sviluppo sostenibile
Il progetto si propone di governare uno svi luppoterritoriale della cit tà nel rispetto della sostenibilitàsociale, economica ed ambientale - paesagistica. Losvi luppo territoriale dovrà rispettare l’originaria vocazionedella cit tà in cui la produzione d
1. Ridurre il consumo di territorio;2. Uniformare l’impatto paesaggist ico delle aree centra li e rivierasche delle installazioni commerciali ;.
1. Riqualificare il lungolago2. Garantire aree ciclo-pedonali senza soluzione di continuità3. riorganizzare i presidi delle attivi tà sportive a lago coniugandole con la valorizzazione del patrimonio pubblico e con la fruibili tà degli spazi a lago 4. resti tuire al la città il centro civico di Palazzo Verbania
il progetto si propone di completare nei prossimi tre annigli interventi di riquali ficazione della fascia rivierasca. Siinterverrà in modo coordinato ed unitario riprogettando lefunzioni e la caratterizzazione di tutte le aree cheinsistono sul Lago ne
Progetto “Lungo Lago”
RIQUALIFICARE IL LUNGOLAGO (area
Luino Perla del Lago)
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Obiettivi, i propositi e gli scopi che l’Amministrazione si propone
raggiungere realizzando i peculiari progetti strategici evidenziati ed illustrati
all’interno del programma.
Obiettivo strategico Progetto operativo PeriodoCentri di
responsabilità/strutture assegnatarie
Progetto: “valorizzazione turistica del patrimonio naturale
Nell’ambito di iniziative volte a salvaguardare le piùrilevanti aree naturalistiche del territorio - Pau e Bedea –dalla possibile occupazione di parchi fotovoltaici, è sortal’ipotesi di valutare la possibilità di riconoscereformalmente i valori natura
1. Valorizzare il patrimonio naturalistico del territorio non urbanizzato;2. promuovere l’immagine turistica del Luinese attaverso il riconoscimento di un parco locale di interesse sovra comunale, quindi riconoscendo i luoghi tra quelli meritevoli di segnalazione tra quelli ad alto valore naturalistico3. promuovere la consapevolezza del patrimonio naturale che ci circonda nelle nuove generazioni attraverso la partecipazione delle istituzioni scolastiche all’iniziativa4. Garantire la biodiversità (PLIS)
PROMUOVERE LO SVILUPPO SOSTENIBILE
DEL TERRITORIO (area Luino Perla del Lago)
A piedi nudi nel parco 2014-2016Servizio manutenzioni +
servizio scolastico
Frazione Creva - Opere di completamento viabilistico 2^
fase - 2° lotto2014 2015 Infrastrutture
Riqualificazione Centro Storico Colmegna
2014 -2015 Infrastrutture
Progetto strategico per attuare il programma e descrizione
MIGLIORAMENTO DEL DECORO DELLA CITTA' E
DELLA CURA DEL TERRITORIO (area
Luino si fa bella)
1. Riqualificare il Centro Storico di Colmegna
2. Miglioramento vivibilità Creva3. Miglioramento qualità urbana frazioni
alte e Voldomino
Luino vive e pulsa non solo nel centro cittadino ma anche nelle sue frazioni: Colmegna, Motte, Voldomino, Creva;
Biviglione. Occorre garantire un ordinato sviluppo urbano anche nelle periferie ed una adeguata cura dei luoghi.
Progetto: “Non solo centro”
RELAZIONE PREVIZIONALE E PROGRAMMATICA 2015-2017 PIA NO DELLA PERFORMANCE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015-2017
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Obiettivi, i propositi e gli scopi che l’Amministrazione si propone
raggiungere real izzando i pecul iari progetti strategici evidenziati ed
i llustrati all’interno del programma.
Obiett ivo strategico Progetto operativo PeriodoCentri di
responsabilità/strutture assegnatarie
Monitoraggio VAS: compatibilità ciclo delle aque con lo sviluppo
del territorio2014-2016 Territorio
Progetto estensione rete fognaria - via Cervinia/Brughiere - Ca Pozzi
2015 Infrastrutture
Bandiera blu 2015 Ecologia e ret i
Progetto strategico per attuare il programma e descrizione
programma: RETI, ECOLOGIA, VIABILITA'
1. Incrementare le zone servite dalla fognatura pubblica; 2. Incrementare le reti fognarie distinte (acque grigie e nere)3. Eliminare gli scarichi abusivi, completando la mappatura degli allacciamenti fognari.
Il progetto si propone di adeguare i l sistema fognario comunale, intervenendo sia sulle infrastrutture (rete e
depuratori minori) sia sul controllo degli a llacciamenti al fine di preservare il Lago da possibili contaminazioni.
PROMUOVERE LO SVILUPPO SOSTENIBILE
DEL TERRITORIO (area Luino Perla del Lago)
Progetto “Bandiera blu”
RELAZIONE PREVIZIONALE E PROGRAMMATICA 2015-2017 PIANO DELLA PERFORMANCE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIO NE 2015-2017
Il programma riguarda l’ “ecosistema urbano”, declina l’impronta ecologica della cit tà sotto i seguenti aspetti: 1)ciclo delle acque: l’Amministrazione porrà in essere tutte le azioni possibi li per raggiungere il traguardo della balneabilità delle acque del Lago, controllando e rimuovendo tutti gli scarichi abusivi. L’obiettivo cui tendere è il riconoscimento della “bandiera blu” delle nostre spiagge.2)miglioramento mobilità e integrazione tra i diversi livelli infrastrutturali: a livello provinciale e regionale e cura della viabilità interna. Il presente programma prevede di proseguire il piano straordinario di manutenzione urbana, in part icolare intervenendo su strade, marciapiedi segnaletica stradale e illuminazione pubblica.
Si prevede la continuazione del programma di asfaltature delle vie cittadine , si prevede di intervenire sull’illuminazione pubblica creando le condizioni per un funzionamento efficiente della rete e la realizzazione di impianti di illuminazione a basso consumo energetico.Si interverrà inoltre sul centri storici delle frazioni con un programma di manutenzioni e riqualificazioni.3) energie rinnovabili: ci si propone di ridurre i consumi energetici attraverso la mappatura dei consumi. (Il presente programma n.7 “Reti , ecologia e viabilità si integra con il programma n.6 “Territorio e verde pubblico” per via dello sviluppo sostenibile del territorio che prevede temi fortemente legati all’ecologia e all’ambiente. La lettura congiunta dei due programmi descrive con maggior completezza le finalità perseguite dall’amministrazione riguardo i temi sopracitati.)
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Obiettivi, i propositi e gli scopi che l’Amministrazione si propone
raggiungere real izzando i pecul iari progetti strategici evidenziati ed
i llustrati all’interno del programma.
Obiett ivo strategico Progetto operativo PeriodoCentri di
responsabilità/strutture assegnatarie
Progetto “Parcheggi”
Il progetto si propone un uso più razionale degli spazi adibit i a parcheggi, anche attraverso l’utilizzo della tari ffa quale modalità per consentire la rotazione nella fruizione degli stessi. Secondo le indicazioni dell’Amministrazione nei parcheggi di “c intura” si concentrerà l’uso stanziale, mentre in quelli c.d. di “ci ttà” saranno caratterizzati da una fruizione di breve durata. A ciò si aggiunge lo sforzo di garantire l’ampliamento delle aree disponibilità nei giorni di mercato come indicato nel progetto “Miglioramento mercato”;
1. Migliorare la qualità della vita dei cittadini (minor tempo impiegato a cercare parcheggi = minor stress, più tempo da dedicare ai propri interessi/attività)2. garantire il turn over degli spazi di sosta per fluidificare l’accessibilità ai parcheggi;
MIGLIORAMENTO DEL DECORO DELLA CITTA' E
DELLA CURA DEL TERRITORIO
(Area Luino si fa Bella)
Sosta facile 2015Servizio provveditorato + servizi Operativi+ Polizia
locale
Progetto “Luino-Net
i l progetto si propone di migliorare l’aspetto della nostra Città, facendo in modo che la pulizia delle aree pubbliche e la cura del verde siano in primo piano per comunicare senso di ordine e valorizzare gli aspetti salienti di carattere architettonico e naturale del nostro paesaggio.
1. Mantenere gli attuali standard di pulizia; 2. Migliorare la gestione del verde nelle zone centrali; 3. Garantire la gestione del verde nelle zone periferiche
MIGLIIORARE IL DECORO DELLA CITTA' E DELLA CURA DEL TERRITORIO
(Area luino si fa Bella)
Luino net 2015 Servizio Manutenzioni
Progetto Bonifica Cucco 2014 - 2016Servizio Territorio - Servizio Ecologia
Isole ecologiche 2016Servizio Territorio - Servizio Ecologia
Nuovo centro raccolta rifiuti 2014-2016Servizio Territorio -
Servizio ecologia
Progetto “Qualità delle strade pubbliche”
Il progetto si propone di incrementare gli standard di quali tà dello stato delle strade della Città.
1. Introdurre un sistema di programmazione e controllo degl i interventi manutentivi mantenendo il rapporto tra le risorse investite e l’efficacia degl i interventi. 2. Migliorare gli standard qualitativi delle strade del Comune;3. Garantire la sicurezza
MIGLIORAMENTO DEL DECORO DELLA CITTA' E
DELLA CURA DEL TERRITORIO
(Area Luino si fa Bella)
Strade sicure 2015Manutenzioni + Polizia
locale
PIANO DELLA PERFORMANCE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIO NE 2015-2017RELAZIONE PREVIZIONALE E PROGRAMMATICA 2015-2017
Progetto strategico per attuare il programma e descrizione
PROMUOVERE LO SVILUPPO SOSTENIBILE
DEL TERRITORIO (area Luino Perla del Lago)
Dare attuazione alle terza fase del progetto approvato di servizi per la riqualificare
dell’area contaminata
Il progetto si propone di intervenire per restituire alla Città le aree contaminate dall’inquinamento da rifiut i.
Progetto “Bonifica
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programma: POLITICHE SOCIALI
Le Politiche sociali comunal i ( c.d. Servizi Sociali) sono rivolte, con i loro interventi sul territorio, a promuovere il benessere sociale della popolazione. Si vuole sostenere la popolazione e le famiglie anche a fronte di mutamenti intervenuti nel quadro demografico e socio-economico della città – invecchiamento della popolazione, aumento delle persone immigrate, dispersione della rete parentale, forme di lavoro precarie. Si vuole, inoltre, avvicinare i servizi comunali alla concreta realtà sociale della città, valorizzando le risorse e le relazioni presenti sul territorio e promuovendo l’interazione e l’integrazione con le altre polit iche sociali, con l’obiettivo di att ivare sinergie e dare risposte univoche e integrate ai bisogni dei cittadini e questo a maggior ragione nell’attuale periodo storico che vede da un lato il Comune sempre più in prima linea nel dare risposte concrete ai bisogni della propria popolazione, e dall ’altro una difficoltà finanziaria dello stesso per significativi tagli nei trasferimenti di risorse che, nei fatt i, lo sprona e obbliga a ricercare collaborazioni sempre più estese.
Piano Sociale di Zona (Politiche Sociali del Distretto): giunto alla sua quarta triennali tà, è costituito dall’insieme dei 26 Comuni che compongono l’Ambito distrettuale. I valori ispiratori comuni e trasversali così riassumibili: a)centralità della persona e della famiglia b)promozione della capacità di empowerment degli individui e della comunità c) sviluppo dei legami solidaristici e di sussidiarietà d)efficace e trasparente impiego delle risorse ai fini della promozione del benessere individuale, familiare , comunitario. I bisogni a cui si tenta di dare risposta mediante le azioni e i servizi del Piano Sociale di Zona sono essenzialmente bisogni di: a) supporto personale e familiare in presenza di situazioni di fragilità anche temporanee; b) integrazione e riconoscimento sociale, a partire dalla preponderanza della dimensione lavorativa; c) esigibilità di diritti mediante la definizione e la regolazione di un sistema di accesso omogeneo dal punto di vista distrettuale d) autorealizzazione. Il Piano tenta di dare anche risposta al bisogno di integrazione e colloquio fra i soggetti del sistema di welfare e le politiche sottese in particolare nell’ambito dell’integrazione sociosanitaria.
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Obiettiv i, i propositi e gli scopi che l’Amministrazione si propone raggiungere realizzando i peculiari progetti strategici
evidenziati ed illustrat i all’interno del programma.
Obiett ivo strategico Progetto operativo PeriodoCentri di
responsabilità/strutture assegnatarie
L'anziano a domicilio 2015 Servizi Sociali
Progetto collaborazione con Fondazione Mons Comi -
2015Servizi Sociali+ Servizi
d'Ambito
1. Si dispone il mantenimento della persona anziana parzialmente autosufficiente nel proprio domicilio anche in collaborazione con soggetti del privato sociale (cooperative) e del terzo settore per funzioni di emergenza sull’intera giornata tramite televita
2. Si intende affiancare l’anziano ovvero fornire collaborazione alla famiglia nelle la fasi preliminari all’inserimento in R.S.A. o per le dimissioni ospedaliere, prevedendo, ove necessaria, l’integrazione economica al pagamento delle rette
3. Si vuole facili tare per le persone anziane parzialmente autosufficient i l’inserimento il strutture diurne e quindi, nel contempo, garantire forme di coinvolgimento e aggregazione della persona sola, prevedendo, ove necessaria, l’integrazione economica al pagamento delle rette
Garantire, anche a fronte dell’invecchiamento della popolazione e della contrazione di risorse, alla persona
anziana un percorso di vita quanto più possibile autonomo nel proprio contesto famigliare e sociale,
prevedendo, qualora ciò non fosse possibi le, un percorso di cura e assistenza in ambiente protetto
Progetto “Benessere della persona
anziana”
RELAZIONE PREVIZIONALE E PROGRAMMATICA 2015-2017
Progetto strategico per attuare il programma e descrizione
PIANO DELLA PERFORMANCE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIO NE 2015-2017
AMPLIARE GLI SPAZI DI PARTECIPAZIONE E DI
CONDIVISIONE (Area Luino Città della vita, dei servizi e
delle opportunità)
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Obiettiv i, i propositi e gli scopi che l’Amministrazione si propone raggiungere realizzando i peculiari progetti strategici
evidenziati ed illustrat i all’interno del programma.
Obiett ivo strategico Progetto operativo PeriodoCentri di
responsabilità/strutture assegnatarie
SERVIZI SOCIALI SERVIZI SOCIALI SERVIZI SOCIALI
Integrazione scolastica del minore disabile
2015 Servizi Sociali
Trsporto del minore 2015 Servizi Sociali
RELAZIONE PREVIZIONALE E PROGRAMMATICA 2015-2017
Progetto strategico per attuare il programma e descrizione
PIANO DELLA PERFORMANCE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIO NE 2015-2017
1. Si intende mantenere la persona disabile nel proprio domicilio anche in collaborazione con soggetti del privato sociale (cooperative) e del terzo settore sia con interventi educativi che assistenziali2. Per integrare la persona disabile nella società di intende confermare l’offerta di momenti e spazi di socializzazione .3. Si dispone la collaborazione con le famiglie e con le strutture specializzate per l’inserimento di persone disabili non accudibili a domicilio anche con l’integrazione economica al pagamento delle rette
Garantire alla persona disabile un’assistenza adeguata al proprio stato offrendo spazi di assistenza, socia lizzazione
e cura adeguati
Progetto “Benessere della persona
disabile”
AMPLIARE GLI SPAZI DI PARTECIPAZIONE E DI
CONDIVISIONE (Area Luino Città della vita, dei
servizi e delle opportunità)
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Obiettiv i, i propositi e gli scopi che l’Amministrazione si propone raggiungere realizzando i peculiari progetti strategici
evidenziati ed illustrat i all’interno del programma.
Obiett ivo strategico Progetto operativo PeriodoCentri di
responsabilità/strutture assegnatarie
SERVZI DI PIANO SERVIZI SOCIALI SERVIZI SOCIALI
Progetto collaborazione con l'A.N.F.A.S.S. onlus di Luino - anno 2015
2015 Servizi d'Ambito
La collaborazione con L'A.N.T.E.A.S. DI Luino. Per servizi di trasporto a accompagnamento da e per il Centro Diurno Disabili
2015 Servizi d'Ambito
La persona non autosufficiente supportata nel suo contesto di vita
2015 Servizi d'Ambito
PIANO DELLA PERFORMANCE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIO NE 2015-2017RELAZIONE PREVIZIONALE E PROGRAMMATICA 2015-2017
Progetto strategico per attuare il programma e descrizione
1 Si intende promuovere il miglioramento delle modalità di accoglienza nei servizi diurni e semiresidenziali 2 Si intende promuovere la permanenza al domicilio delle persone in situazione di disabilità grave3 Si intende promuovere l’integrazione sociale delle persone con forme di disabilità lievi
Gli interventi a favore delle persone disabili perché permangano il più a lungo possibile nel loro contesto di
vita consentono di sostenere la qualità della vita e la coesione sociale evi tando fenomeni di marginalizzazione e di incremento delle spesa a carico della collettività in
caso di ricoveri residenziali
GARANTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA ED
INTEGRAZIONE SOCIALE (area Luino Città della vita, dei
servizi e delle opportunità)
Progetto “Benessere della persona
disabile”
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Obiettiv i, i propositi e gli scopi che l’Amministrazione si propone raggiungere realizzando i peculiari progetti strategici
evidenziati ed illustrat i all’interno del programma.
Obiett ivo strategico Progetto operativo PeriodoCentri di
responsabilità/strutture assegnatarie
SERVIZI SOCIALI SERVIZI SOCIALI SERVIZI SOCIALI
1. Si intende ampliare l’offerta qualitativa del Centro di aggregazione giovanile prevedendo nuove attività per i ragazzi che lo frequentano ed altresì nuove forme di coinvolgimento e di eventuale sostegno per gli adulti di riferimento2. Si favorisce l’inserimento alla scuola materna per quelle famiglie che, senza l’aiuto del Comune, non consentirebbero ai figli di usufruire di tali spazi di crescita e aggregazione anche rivedendo il sistema di compartecipazione economica dell’Ente.
3. Si vuole diminuire la casistica dei minori da inserire in comunità garantendo comunque gli interventi a tutela dei minori segnalati dall’Autorità Giudiziaria anche prevedendo la presa in carico educativa/assistenziale del medesimo e della famiglia 4. Si vuole incrementare il numero di famiglie disponibili ad accogliere minori in affido sostenendo in tal modo il minore e la sua famiglia d’origine
Servizi Sociali
Offrire opportunità di crescita responsabile ai minori al fine di evitare forme di disagio e di devianza sia
all’interno della famiglia che nel contesto sociale di riferimento (famiglia, scuola, luoghi di aggregazione) e
ciò in considerazione delle crescenti difficoltà della famiglia, dell’aumento delle forme di disagio e della contrazione di risorse economiche e finanziamenti
specific i.
Garantire la permanenza di minori segnalati dall'autorità Giudizioaria minorile nei contesti da questi indicati. Promuovere politiche di partecipazione per i giovani
PIANO DELLA PERFORMANCE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIO NE 2015-2017
Progetto strategico per attuare il programma e descrizione
RELAZIONE PREVIZIONALE E PROGRAMMATICA 2015-2017
Progetto “Benessere del minore”
2015
AMPLIARE E QUALIFICARE I SERVIZI RIVOLTI ALL'INFANZIA E AI
GIOVANI (area Luino c ittà della vita e delle opportunità)
Servizio c ivi le Leva c ivica
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5. Si vuole ampliare la collaborazione e la sussidiarietà orizzontale sostenendo l’offerta di aggregazione e di ascolto di minori e adolescenti in particolar modo con le realtà oratoriali, sportive e ricreative presenti sul territorio6. Pur in assenza di finanziamenti adeguati si propone il mantenimento degli interventi superando la logica del finanziamento specifico e quindi consolidando le azioni con le risorse, soprattutto umane, già presenti, quindi superando il limite organizzativo di cui alla Legge 285)
AMPLIARE GLI SPAZI DI PARTECIPAZIONE E DI CONDIVISIONE (area Luino città della vita e delle opportunità)
Attuazione bando politiche giovanili
2015 Servizi Sociali
7. Si vuole mantenere l’offerta di cura, sviluppo e assistenza educativa dei bambini piccoli soprattutto a sostegno delle famiglie ove i genitori lavorano8. Si vuole superare l’idea di spazio specifico dedicato ai giovani e arrivare ad un protagonismo dei giovani che possa abbracciare spazi e attività della città anche per mezzo della creazione di eventi organizzati dai giovani medesimi con il supporto logistico dell’Amministrazione.
9. Si partecipa al bando di governante per le politiche giovanili in partnership con i Distretti di Varese (capofila) e Saronno per stabilizzare azioni di protagonismo giovanile e creare una politica comune sul tema del benessere dei giovani.
Offrire opportunità di crescita responsabile ai minori al fine di evitare forme di disagio e di devianza sia
all’interno della famiglia che nel contesto sociale di riferimento (famiglia, scuola, luoghi di aggregazione) e
ciò in considerazione delle crescenti difficoltà della famiglia, dell’aumento delle forme di disagio e della contrazione di risorse economiche e finanziamenti
specific i.
Garantire la permanenza di minori segnalati dall'autorità Giudizioaria minorile nei contesti da questi indicati. Promuovere politiche di partecipazione per i giovani
Progetto “Benessere del minore e del
giovane"
RIDURRE LE SPESE E RECUPERARE RISORSE E
EFFICIENZA (area Luino economicità e risorse per i
servizi)
Centro aggregazione giovanile 2015 Servizi Sociali
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Obiettiv i, i propositi e gli scopi che l’Amministrazione si propone raggiungere realizzando i peculiari progetti strategici
evidenziati ed illustrat i all’interno del programma.
Obiett ivo strategico Progetto operativo PeriodoCentri di
responsabilità/strutture assegnatarie
SERVZI DI PIANO SERVZI DI PIANO SERVZI DI PIANO
Progetto Rima 2015Servizi d'Ambito (tutela
minori)
Progetto concicliamoci 2015Servizi d'Ambito (tutela
minori )
Progetto concicliamoci (doti) 2015 Servizi d'Ambito (UDPi
AMPLIARE E QUALIFICARE I SERVIZI RIVOLTI ALL'INFANZIA E AI
GIOVANI (area Luino c ittà della vita e delle opportunità)
1. Si intende promuovere il benessere del minore promuovendo la centralità della famiglia quale
soggetto capace di strategie protettive 2. Si intendono promuovere le azioni di prevenzione del disagio socio educativo
3. Si intendono promuovere le opportunità di accesso ai servizi per la prima infanzia
4. Si intendono promuovere le forme di affido e adozione
La realtà distrettuale dei minori presenta un quadro complessivo preoccupante in ordine, in particolare, alle
situazioni di disagio socio educativo anche per la crescente difficoltà degli adulti ad esercitare i l ruolo genitoriale in modo competente ed autorevole e della
scuola di gestire fenomeni complessi quali il bullismo.
progetto Benessere del Minore
Progetto strategico per attuare il programma e descrizione
RELAZIONE PREVIZIONALE E PROGRAMMATICA 2015-2017 PIANO DELLA PERFORMANCE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIO NE 2015-2017
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Obiettiv i, i propositi e gli scopi che l’Amministrazione si propone raggiungere realizzando i peculiari progetti strategici
evidenziati ed illustrat i all’interno del programma.
Obiett ivo strategico Progetto operativo PeriodoCentri di
responsabilità/strutture assegnatarie
SERVZI DI PIANO SERVZI DI PIANO SERVZI DI PIANO
Progetto “Diritto al lavoro”
RELAZIONE PREVIZIONALE E PROGRAMMATICA 2015-2017
1. Si intende promuovere il diritto al lavoro in particolare delle persone svantaggiate favorendo e sostenendo i percorsi di autorizzazione come
servizi al lavoro dei Comuni dell’Ambito2. Si intende promuovere il diritto al lavoro in
particolare delle persone svantaggiate adeguando e ampliando gli strumenti operativi adottati dal
NIL
La perdita del lavoro in particolare da parte di persone diffici lmente ricollocabili per motivi anagrafici o di
scarsa specializzazione professionale e la difficoltà di accesso al sistema produttivo, già peraltro provato dalla perdurante crisi economica, delle persone disabili sono
fenomeni presenti ed in crescita nel terri torio dell’Ambito distrettuale
Progetto strategico per attuare il programma e descrizione
2015 Servizi d'Ambito
PIANO DELLA PERFORMANCE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIO NE 2015-2017
GARANTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA E
INTEGRAZIONE SOCIALE (area Luino città della qualità della vi ta , dei servizi e delle
opportunità)
Sinergie per i l lavoro: NIL Informalavoro, sportello CONFAPI insieme per
promuovere le opportunità lavorative per persone fragi li
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Obiettiv i, i propositi e gli scopi che l’Amministrazione si propone raggiungere realizzando i peculiari progetti strategici
evidenziati ed illustrati al l’interno del programma.
Obiettivo strategico Progetto operativo PeriodoCentri di
responsabilità/strutture assegnatarie
SERVIZI SOCIALI SERVIZI SOCIALI SERVIZI SOCIALI
La gestione degli sfratti 2015 Servizi Sociali
Gestione bando edil izia residenziale
2015 Servizi Sociali
Le fragi lità abitative e i servizi sociali
2015 Servizi Sociali
SERVZI DI PIANO SERVZI DI PIANO SERVZI DI PIANO
Il contesto di crescente impoverimento e riduzione delle risorse a disposizione del le famiglie si riverbera anche sulla situazione abitativa che diviene sempre più precaria: cresce in particolare il fenomeno degli sfratti esecutivi che riguarda anche gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che pure presentano canoni calmierat i rispetto a quelli del mercato degli affitti
Si intendono realizzare azioni che promuovano i l diri tto alla casa mediante il contrasto alle situazioni di fragilità abitativa che derivano dal l’incremento del numero di sfratti
Le fragil ità abitat ive in tempo di crisi
2015 Servizi d'Ambito
Progetto strategico per attuare il programma e descrizione
RELAZIONE PREVIZIONALE E PROGRAMMATICA 2015-2017 PIANO DELLA PERFORMANCE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIO NE 2015-2017
GARANTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA E
INTEGRAZIONE SOCIALE (area Luino città della qualità della vi ta , dei servizi e delle
opportunità)
1. Si assicura il sostegno alle famiglie in difficoltà abitativa sia con contributi per l’affitto
( ed evitare la prosecuzione di azioni di sfratto)sia con azioni di gestione del patrimonio
E.R.P.2. Si dispone l’apertura del bando per la
formulazione di una nuova graduatoria per l’assegnazione degli alloggi che si renderanno disponibi li. 3.
Garantire contributi economici per la ricerca di nuove abitazioni.
4. Agevolare l'accesso ai fondi regionali/comunali finalizzati al pagamento dei
canoni di affi tto
Il mercato immobiliare crea difficoltà alle famiglie già provate dalla crisi economica del mercato del lavoro pertanto si vuole offrire sostegno al fine di evitare la
perdita dell’abitazione per cause legate al costo dell’affitto e garantire il pieno impiego degli alloggi di residenzialità pubblica. Si agevolare la ricerca di nuove
abitazioni
Progetto “Il diritto alla casa”
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Obiettiv i, i propositi e gli scopi che l’Amministrazione si propone raggiungere realizzando i peculiari progetti strategici
evidenziati ed illustrat i all’interno del programma.
Obiett ivo strategico Progetto operativo PeriodoCentri di
responsabilità/strutture assegnatarie
SERVZI SOCIALI SERVZI SOCIALI
la prevenzione del gioco d'azzardo
2015-2016 Servizi Sociali
Mensa per non abbienti 2015-2016 Servizi Sociali
SERVZI DI PIANO SERVZI DI PIANO
Il nuovo triennio del piano di zona 2015/2017 fra innovazione e continuità
2014-2015 Servizi d'Ambito
GARANTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA E
INTEGRAZIONE SOCIALE (area Luino città della qualità della vi ta , dei servizi e delle
opportunità)
1. In considerazione dell’attuale quadro economico, si vuole assicurare quelle persone o
famiglie le cui condizioni economiche si presentano in forma drammatica il mantenimento
di un livello minimo di sussistenza.2. Si vuole che le persone che necessitano di
assistenza da parte dell’ente vengano a informate e siano a conoscenza dell’offerta delle tipologie di sostegno da parte del Comune e dal Territorio. 3. si vuole sostenere le famiglie in difficoltà con
bambini che frequentano le scuole materne (sostegno per la frequenza)
4. offrire sostegno nel caso di altre forme di grave difficoltà non essenzialmente legate ai
problemi economici
In una si tuazione di contingentamento di risorse dell’ente si vuole comunque garantire dignità a persone e famiglie offrendo sostegno economico nelle sue varie forme per
situazioni di grave difficoltà
RELAZIONE PREVIZIONALE E PROGRAMMATICA 2015-2017
Progetto strategico per attuare il programma e descrizione
Progetto “L’assistenza economica e
l 'assistenza morale psicologica e
materiale
PIANO DELLA PERFORMANCE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIO NE 2015-2017
36
Obiettiv i, i propositi e gli scopi che l’Amministrazione si propone raggiungere realizzando i peculiari progetti strategici
evidenziati ed illustrat i all’interno del programma.
Obiett ivo strategico Progetto operativo PeriodoCentri di
responsabilità/strutture assegnatarie
SERVZI SOCIALI SERVZI SOCIALI
GARANTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA E
INTEGRAZIONE SOCIALE (area Luino città della qualità della vi ta , dei servizi e delle
opportunità)
Accoglienza profighi nord africa 2015-2016 Servizi Sociali
PIANO DELLA PERFORMANCE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIO NE 2015-2017RELAZIONE PREVIZIONALE E PROGRAMMATICA 2015-2017
1. Si sostiene lo sviluppo di ogni forma di sussidiarietà orizzontale valorizzando in primis i l sistema delle cooperative che vanno sempre più a
integrare il lavoro degl i operatori comunali2. Si dispone, per i l tempo previsto dalle
convenzioni ministeriali, l’accoglienza dei profughi del nord Africa presenti sul territorio
comunale
La crescente globalizzazione e crescenti mutamenti della società causati in primis dalla crisi economica richiede un
maggior impegno per garantire forme di integrazione a persone immigrate o emarginate presenti sul terri torio
Progetto “L’accoglienza”
Progetto strategico per attuare il programma e descrizione
37
Obiettivi, i propositi e gli scopi che l’Amministrazione si propone raggiungere realizzando i peculiari progetti strategici
evidenziati ed illustrati all’interno del programma.
Obiettivo strategico Progetto operativo PeriodoCentri di
responsabi lità/strutture assegnatarie
Educazione stradale presso le scuole elementari
2015 Corpo di Polizia Locale
Progetto estate tranquilla 2015 Corpo di Polizia Locale
Progetto sicurezza urbana - Patto Lago Maggiore
2015 Corpo di Polizia Locale
Sicurezza Luino e e dintorni - Tronzano Lago Maggiore
2015 Corpo di Polizia Locale
Il risultato principale che i l presente programma si prefigge di raggiungere, riguarda la promozione della sicurezza della comunità attraverso riduzione dei rischi legat i alla circolazione stradale, la tutela del patrimonio pubblico e privato, la fruibilità e vivibilità della città e del territorio comunale prevenendo, tra l’altro, fenomeni di inciviltà e disordine urbano.Attraverso il potenziamento del Corpo di Polizia Locale si vuole far fronte alle diverse esigenze della cittadinanza sia nel
centro urbano che nel le frazioni e realizzare un più immediato e diretto collegamento tra la cittadinanza e la sua amministrazione.
1. Riduzione dei fenomeni di microcriminali tà;2. Migliorare la sicurezza lei luoghi cit tadini evitando disordini di sorta in occasione delle varie manifestazioni e nelle ore serali/notturne del periodo estivo intensificando i controlli e la presenza sul territorio;3. Migliorare gli standard qualitativi di circolazione pedonale e veicolare sulle strade del Comune.4. Ridurre gli inc identi stradali5. Favorire la diffusione delle informazioni e della conoscenza del codice stradale in particolare rivolgendosi ai giovani e, nel contempo, sviluppando e implementando progetti di educazione stradale a favore dei bambini della scuola primaria 6. Ridurre gli episodi di bullismo e vandalismo Rendendo più sicuri e vivibili gli ambienti solitamente frequentati dai giovani7. Evitare incidenti che vedono coinvolte le persone più deboli intensificando il controllo della circolazione con particolare riguardo alla vigilanza presso i plessi scolastici durante l’entrata e l’uscita degli studenti delle scuole elementari e delle scuole medie
il progetto si propone di migliorare il grado di sicurezza percepita nel nostro territorio; ciò influisce positivamente sulla qualità della vita di tutti i residenti e dei turisti. In
particolare, ci si propone di intervenire sui seguenti ambiti: criminalità, circolazione (sicurezza stradale),
protezione civile.
Progetto “sicurezza
Progetto strategico per attuare il programma e descrizione
programma: VIGILANZA DELLA CITTA' E SICUREZZA DEL CITTADINO
RELAZIONE PREVIZIONALE E PROGRAMMATICA 2015-2017 PIANO DELLA PERFORMANCE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIO NE 2015-2017
SICUREZZA DEL TERRITORIO
(area Luino città della vita, dei servizi e delle
opportunità)
38
Obiettivi, i propositi e gli scopi che l’Amministrazione si propone raggiungere realizzando i peculiari progetti strategici
evidenziati ed illustrati all’interno del programma.
Obiettivo strategico Progetto operativo PeriodoCentri di
responsabi lità/strutture assegnatarie
Progetto “tutela del cittadino
consumatore
Il progetto si pone l’obiettivo di tutelare i diritti e lasicurezza del cittadino “consumatore” ; In particolare ci sipropone di intervenire sulle seguenti principali aree:pubblici esercizi, attività commerciali su aree pubbliche,esercizi commerciali in genere emanifestazioni/intrattenimenti all’aperto
1. Ridurre gli episodi di non conformità a leggi o regolamenti degli esercizi commerciali Intensificando il numero dei controlli del commercio su area pubblica e all’interno di esercizi commerciali2. Ridurre il numero di strutture fuori norma utilizzate per spettacoli/intrattenimenti viaggianti prevedendo unna serio di controlli sulle stesse
SICUREZZA DEL TERRITORIO
(area Luino città della vita, dei servizi e delle
opportunità)
Progetto riduzione dell'abusivismo commerciale su aree pubbliche
2015 Corpo di Polizia Locale
PIANO DELLA PERFORMANCE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIO NE 2015-2017
Progetto strategico per attuare il programma e descrizione
RELAZIONE PREVIZIONALE E PROGRAMMATICA 2015-2017
39
Obiettivi strategici - Piano della Performance 2015 – 2017
1. Area Luino perla del lago
Il risultato permanente che si desidera ottenere tramite l’attuazione degli obiettivi generali del programma di mandato è quello di rivitalizzare la Città
offrendo il massimo respiro alle risorse naturali e ai beni che la rendono singolare. La Città sarà percepita come un luogo organizzato e armonico,
sviluppato secondo una direttrice di senso, presente ma discreta, che collega e unisce tutto il territorio, dalle frazioni collinari fino allo specchio d’acqua
che la riflette. A tal fine sono stati definiti 3 obiettivi strategici:
1A) Obiettivo strategico: Rivitalizzare Luino - Riqualificare il Lungolago
Descrizione dell’obiettivo L’obiettivo è valorizzare il Lungolago quale luogo privilegiato di svago, di riposo e di attrazione turistica. Ci si propone di
completare nei prossimi tre anni gli interventi di riqualificazione della fascia rivierasca. Si interverrà in modo coordinato ed unitario riprogettando le
funzioni (tempo libero, turismo, sport, attività economiche e commerciali) che caratterizzano tutte le aree che insistono sul Lago nel percorso che porta
dalla spiaggia delle Serenelle alla Foce del Tresa al fine di garantire una maggiore fruibilità e godibilità del Lago stesso. Si interverrà sulle aree oggi
destinate a parcheggio e mercato, sulle aree ciclo-pedonali, e sulle aree rivierasche da riqualificare (ex campo di calcio, Lido di Luino).
In linea con le caratteristiche di tale obiettivo, il Comune dà particolare risalto ai progetti strategici che, contemporaneamente, prevedono di soddisfare
il bisogno di fondo sopra espresso. In particolare, il “Progetto Lungo Lago” (Programma n.6 Relazione Previsionale e Programmatica). Il Progetto
strategico trovera attuazione attraverso i progetti operativi sotto indicati per ciascuna finalità.
I soggetti interessati sono: turisti cittadini, operatori economici, società sportive i cui principali bisogni, raccolti in via istituzionale, saranno oggetto di
studio approfondito a partire dal prossimo anno.
Seguono le principali finalità legate ai progetti strategici funzionali all’obiettivo sopraindicato “Riqualificare il Lungolago”, gli indicatori, i risultati attesi
e quelli conseguiti nell’anno 2015 oltre l’indicazione dei principali progetti operativi che hanno concorso alla realizzazione dell’indicato obiettivo
strategico e a cui si rimanda, all’apposita sezione “Stato attuazione progetti”per una più dettagliata illustrazione dei risultati conseguiti.
40
Finalità: Ampliare le superfici riqualificate che insistono sul Lungolago
Indicatore: Superfici riqualificate
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso 2015
Risultato
realizzato
2015 scostame
nto
Anno 2010: Superfici
rivierasche pari a mq
90.00,00
Superfici da
riqualificare pari a mq
mq. 22.500,00
Al 2013 riqualificate
4%
mq di
superficie
riqualificata
/ mq
superficie da
riqualificare
Misurare l’aumento delle
superfici rivierasche
riqualificate. L’indicatore
misurerà negli anni il
risultato degli interventi
attuati sul Lungo Lago
dalle Serenelle alla Foce
del Tresa.
8 %
(Canottieri
+ verde Info
Point)
8 %
(Canottieri
+ verde Info
Point)
=
Progetti annuali collegati al
perseguimento dei risultati
attesi nel 2015:
1. Palazzo Verbania – fase restauro
2. Animazione lungo lago - il ruolo di AVAV e Canottieri
3. Progetto Canottieri ed Infopoint
4. Progetto mobilità dolce
41
Finalità: Garantire aree ciclo-pedonali nella zona del Lungolago
Indicatore: Km di piste ciclabili nella zona Lungolago
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso 2015
Risultato
realizzat
o 2015 scostament
o
M di piste ciclabili
esistenti (dato 2011)
800
M di nuova
realizzazione
Misurare l’incremento dei
percorsi ciclabili sul
Lungolago nella fascia
Serenelle – Foce del Tresa
costante
costante
=
Progetti annuali collegati al
perseguimento dei risultati
attesi nel 2015:
1. Progetto mobilità dolce
Indicatore 2: Mq di spazi pedonali nella zona Lungolago
Dato di partenza
Formula/Unit
à di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso 2015
Risultato
realizzato
2015 scostam
ento
Metri quadri di aree
pedonali attualmente
esistenti mq 3.500,00
Mq di nuova
realizzazione
Misurare l’incremento
dei percorsi pedonali sul
Lungolago
0 mq
0 mq
=
Progetti annuali collegati al
perseguimento dei risultati
attesi nel 2015:
Finalità: Migliorare la gestione delle attività sportive e ricreative praticabili sul Lungolago (nella Zona Lido di
Lino – Foce del Tresa]
Indicatore: Superfici per attività sportive e ricreative oggetto di riqualificazione sul Lungolago
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato atteso
2015
Risultato realizzato
2015 scostamento
Superfici destinata ad
usi sportivi e
ricreativi (Dato 2011)
7.800 mq
Mq
riqualificati/
Mq da
riqualificare
Misurare lo sviluppo delle
aree oggetto di
riqualificazione
Progettazione
– fasi
propedeutiche
realizzazione
Progettazione – fasi
propedeutiche
(fine 2016)
=
Progetti annuali collegati al
perseguimento dei risultati
attesi nel 2015:
1. Progetto Canottieri ed Infopoint
42
1B) Obiettivo strategico: Rivitalizzare Luino – Migliorare il Mercato
Descrizione dell’obiettivo: Il mercato di Luino, uno dei più antichi mercati cittadini (su strada) d’Europa, rappresenta una importante occasione di
sviluppo economico e di attrazione turistica. L’obiettivo è coniugare la tradizione e quindi potenziare i servizi di supporto al mercato con l’esigenza di
restituire alla Città ed ai turisti il Lungolago, spostando il mercato in nuove aree centrali che trarranno da ciò nuovo impulso urbanistico ed economico e
nel contempo aumentando la sicurezza complessiva delle aree mercatali.
Si fa riferimento, in questo caso, ai progetti: “Migliorare il mercato” (programma RPP n.6), e “Parcheggi” (programma RPP n.7). Il primo progetto e il
terzo saranno funzionali al buono svolgimento del secondo, permettendo di spostare il mercato che attualmente si svolge proprio sul lungolago e
riqualificando le aree destinate a parcheggio sul lungolago. Seguono le principali finalità legate ai progetti strategici funzionali alla riqualifica del
lungolago:
I soggetti principalmente interessati da tale obiettivo strategico sono: i cittadini, i turisti, i residenti nelle aree centrali, gli operatori economici di settore
(commercianti ed ambulanti), i soggetti che gravitano su Luino per ragioni di lavoro o personali.
Seguono le principali finalità legate ai progetti strategici funzionali all’obiettivo sopraindicato “Migliorare il Mercato”, gli indicatori, i risultati attesi e
quelli conseguiti nell’anno 2015 oltre l’indicazione dei principali progetti operativi che hanno concorso alla realizzazione dell’indicato obiettivo
strategico e a cui si rimanda, all’apposita sezione “Stato attuazione progetti”per una più dettagliata illustrazione dei risultati conseguiti.
Finalità: Mantenere un numero adeguato di parcheggi, dopo l’eliminazione di quelli posti sul Lungolago, a
servizio del mercato
Indicatore: N. di posti auto per favorire l’accesso dopo la riqualificazione del Lungolago
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso 2015
Risultato
realizzato
2015 scostamento
Posti auto nell’ex area
del Parco a Lago ed
ex Svit Lago (150
circa Parco Lago e 71
area SVIT lago)
N. posti auto
nella nuova
zona
mercato / N.
posti auto
nella zona
precedente
(Lungolago)
Il mantenimento della superficie dei
parcheggi serve ad agevolare l’accesso al
mercato dopo gli interventi di
riqualificazione in zona lungolago.
L’indicatore misurerà negli anni il
risultato degli interventi volti
all’ampliamento di tale accessibilità
(zona ex Visnova e ex Stadio Lido)
100% 100% =
Progetti annuali collegati al
perseguimento dei risultati 1. Parcheggio area ex Visnova
2. Parcheggio Lido
43
attesi nel 2015:
Finalità: Mantenere l’accessibilità al mercato mediante collegamento di bus navetta dai
parcheggi periferici (Area ex Stadio Lido)
Indicatore : Numero di giornate in cui è garantito il servizio di bus navetta
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso
2015
Risultato
realizzat
o 2015 scostame
nto
Dato 2013
Le giornate di
maggiore affluenza:
giornate garantite 16
di cui 6 sospese in
quanto non
necessarie (mal
tempo, scarsa
affluenza al mercato).
Numero di
giornate di
bus navette
garantite /
Numero di
giornate del
periodo di
maggior
affluenza
(estate)
Tale indicatore misurerà la
possibilità di parcheggiare in
zone distanti dal lungolago,
garantendo un numero di
giornate (nel periodo estivo di
maggior afflusso al mercato) in
cui è garantito il servizio di bus
navetta dall’ex Stadio Lido
90% 88% -2%
Progetti annuali collegati al
perseguimento dei risultati
attesi nel 2015:
1. Progetto Bus Navetta
44
Finalità: Garantire ai residenti in zona mercato una viabilità sostenibile anche nei giorni di mercato
Indicatore: Numero di richieste di rimozione forzata in zona mercato (fruibilità degli accessi e fluidità del traffico)
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso 2015
Risultato
realizzato
2015 scostamento
Numero interventi
rimozione
Rimozioni 2012 –
giorni mercato 11
Rimozioni 2013 –
giorni mercato 29
Rimozioni 2014 - 10
Media triennio: 16,66
(n. interventi
t1 – n.
interventi t0)
/ n.
interventi t0
Tale indicatore misurerà l’effetto di politiche di
dissuasione e di qualità della segnaletica che,
all’interno del progetto “Migliorare il mercato”
sono volte al mantenimento della fruibilità degli
accessi privati rispetto alle strade pubbliche in
zona mercato, nonché alla fluidità del traffico
attorno alla zona nei giorni di mercato. Più è basso
il numero, più le performance sono elevate
Conferma
media
triennio
(17)
11 -7
Progetti annuali collegati al
perseguimento dei risultati
attesi nel 2015:
1. Progetto strade sicure
2. Progetto parcheggio area Visnova 3. Progetto Parcheggio lido
4. Progetto Bus Navetta
Finalità: Migliorare i servizi accessori al mercato
Indicatore 1 Numero servizi igienici a servizio del mercato
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso
2015
Risultato
realizzat
o 2015 scostamen
to
Numero servizi
igienici 2011 : 5
(Parco Ferrini,
Imbarcadero, Palazzo
Comunale e Chioschi)
2012= 7 ( 5+2 parco
lago )
2013=8
N. di nuovi
servizi
igienici
Tale indicatore misurerà a
livello cumulato l’aumento
della disponibilità di nuovi
servizi igienici di supporto al
mercato.
8 (+1)= 9
(Imbarcad
ero)
8 (+1)=
9
(Imbarc
adero)
=
Progetti annuali collegati al
perseguimento dei risultati
attesi nel 2015:
45
Finalità: Migliorare i servizi accessori al mercato
Indicatore 1 Percentuale di punti acqua luce al servizio mercato qualificati
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso
2015
Risultato
realizzato
2015 scostamen
to
Punti acqua luce (dato
2011)=40
N. punti luce
acqua
riqualificati1
/n.punti
acqua luce t0
Tale indicatore misurerà a
l’aumento della disponibilità
dei servizi accessori (punti luce
e acqua) al mercato
25%
(10)
90%
(36)
65% (26)
Progetti annuali collegati al
perseguimento dei risultati
attesi nel 2015:
1. Progetto sicurezza mercato
46
1C) Obiettivo strategico: Promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio
Descrizione dell’obiettivo: promuovere lo sviluppo sostenibile significa seguire un processo finalizzato agli obiettivi di miglioramento ambientale,
economico, sociale ed istituzionale. Un processo che lega la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali alla dimensione economica al fine di
soddisfare i bisogni delle attuali generazioni evitando di compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i propri. L’obiettivo di
promuovere uno sviluppo sostenibile del territorio è un obiettivo, quindi, di primaria importanza perché è legato al bisogno di creare un futuro
sostenibile per le generazioni che seguiranno. I principali bisogni legati a tali aspetti riguardano la tutela del patrimonio e delle risorse naturali non
separata ma parte integrante del processo di sviluppo della popolazione, preservando il degrado dell’ambiente. Occorre dunque limitare il peso
dell’impatto antropico sui sistemi naturali (limitare il consumo di territorio) che non deve superare la capacità di carico della natura e che non deve
svilupparsi in maniera disarmonica rispetto al paesaggio urbano caratterizzante la città; fare in modo che al consumo di suolo corrisponda un
incremento o mantenimento degli investimenti pubblici in termini di opere e servizi; della necessità di incrementare l’utilizzo delle energie rinnovabili,
ridurre l’immissione di sostanze inquinanti e scorie, la cui immissione nell’ambiente non deve essere superiore alla sua capacità di assorbimento;
occorre infine che i cittadini partecipino attivamente, ai vari livelli, per affrontare, limitare o prevenire i vari problemi ambientali.
Si fa riferimento, in questo caso, ai programmi 6 e 7 della Relazione Previsionale e Programmatica allegata al Bilancio 2015 ed in particolare ai progetti
“Sviluppo sostenibile” descritto nel programma n. 6 e ai progetti “Bandiera Blu” e Bonifica” Inseriti nel Programma RPP n 7. Il primo progetto si pone a
tutela del consumo incauto del territorio e allo sviluppo armonico della città; i restanti progetti sono finalizzati alla tutela ambientale. Seguono le
principali finalità legate ai progetti strategici funzionali allo sviluppo sostenibile del territorio e l’indicazione dei principali progetti operativi che
concorreranno alla realizzazione dell’indicato obiettivo strategico.
Soggetti interessati: cittadini luinesi, turisti e visitatori della città. Operatori economici. Associazioni ambientaliste. Soggetti di promozione sociale.
Soggetti interessati intermedi, ovvero che contribuiscono alle realizzazione sono, oltre gli operatori tecnici del comune, i professionisti e le imprese
appaltatrici, l’Arpa, l’Asl, la Regione Lombardia, la Provincia di Varese.
Seguono le principali finalità legate ai progetti strategici funzionali all’obiettivo sopraindicato “Promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio”, gli
indicatori, i risultati attesi e quelli conseguiti nell’anno 2015 oltre l’indicazione dei principali progetti operativi che hanno concorso alla realizzazione
dell’indicato obiettivo strategico e a cui si rimanda, all’apposita sezione “Stato attuazione progetti”per una più dettagliata illustrazione dei risultati
conseguiti.
47
Finalità: Migliorare la qualità del paesaggio urbano
Indicatore: % di pratiche in linea con la qualità del paesaggio
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso
2015
Risultato
realizzat
o 2015 scostame
nto
2011 Assenza della
carta (gestione
singola
dell’intervento)
2013 messa a regime
carta delle sensibilità
2014 80% pratiche in
linea
% di
pratiche in
linea con la
qualità del
paesaggio
Misurare la coerenza delle
pratiche presentate agli
indirizzi della carta della
sensibilità
80%
pratiche
in linea
con C.
delle S
90%
pratiche
in linea
con C.
delle S
+10%
Progetti annuali collegati al
perseguimento dei risultati
attesi nel 2015:
1. Paesaggio bene comune – carta delle sensibilità
Indicatore : numero strumenti per la valorizzazione e la conservazione del paesaggio
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso 2015
Risultato
realizzato
2015 scostamento
Strumenti attivi nel
2011: PGT in corso di
formazione
2012/2013 carta
delle sensibilità
n. di
strumenti
adottati
entro le
scadenze
prefissate
Misurare la l’attenzione
e l’impegno nella
conservazione del
paesaggio
Carta
sensibilità
Carta
sensibilità
=
Progetti annuali collegati al
perseguimento dei risultati
attesi nel 2015:
1 Paesaggio bene comune – carta delle sensibilità
48
Finalità: Contrastare l’abusivismo edilizio
Indicatore 1 Numero abusi rilevati
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso
2015
Risultato
realizzat
o 2015 scostame
nto
Dato abusi rilevati nel
2012=12
2013 = 23
2014=30
Media triennio =21
(n. abusi t1 –
n. abusi t0) /
n. abusi t0
Misurare il grado di
repressione dell’abusivismo (il
numero decresce nel tempo
per effetto deterrente
derivante del maggior
controllo)
Dato
medio
triennio
(21)
35 +14
Progetti annuali collegati al
perseguimento dei risultati
attesi nel 2015:
Finalità: Riduzione delle aree inquinate
Indicatore mq aree bonificate
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso 2015
Risultato
realizzato
2015 scostame
nto
6.535 Mq già
bonificati su 19.935
Mq di superficie
complessiva da
bonificare: 32,78%
Mq bonificati
/ Mq da
bonificare
Misurare l’ampiezza di aree
bonificate nel territorio
luinese
Fasi
propedeutic
he ed
accordi
preliminari (NUOVA
MODALITA’
BONIFICA)
Fasi
propedeut
iche ed
accordi
prelimina
ri
=
Progetti annuali collegati al
perseguimento dei risultati
attesi nel 2015:
1. Progetto bonifica Cucco
2. Nuovo centro raccolta rifiuti
49
Finalità: Garantire la qualità delle acque del lago
Indicatore 1: Punti di costa che rispettano i parametri di balneabilità
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso 2015
Risultato
realizzato
2015 scostament
o
Spiaggia Serenelle e
Colmegna balneabili
(punti di
costa
balneabile t1
– punti di
costa
balneabile
t0) / punti di
costa
balneabile t0
Balneabilità delle acque Balneabilità
Serenelle
Balneabilità
Colmegna
Balneabilità
Serenelle
Balneabilità
Colmegna
=
La balneabilità è stata attestata dagli organi di controllo preposti
Balneabilità Serenelle _ qualità Eccellente http://www.portaleacque.salute.gov.it
Finalità: Garantire la qualità delle acque del lago
Indicatore 2 numero emanazioni ordinanze di allacciamento emesse
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso 2015
Risultato
realizzato
2015 scostamento
Ordinanze 2011
n. 224
2012= 0
2013 = 300
2014 =0
(ordinanze t1
– ordinanze
t0) /
ordinanze t0
Si vuole misurare l’intervento pubblico per allargare la
consapevolezza della popolazione alla necessità della
balneabilità delle acque. Aumentando i controlli decresce
il numero posizioni non regolari e quindi cala il numero
di ordinanza che è necessario emettere
Rilevazione
ex post
0 Non
significativo
Progetti annuali collegati al
perseguimento dei risultati
attesi nel 2015:
1. Progetto Bandiera Blu
2. Progetto estensione rete fognaria – via Cervinia/Brughiere – Ca Pozzi
3. Monitoraggio VAS – Compatibilità ciclo delle acque con lo sviluppo del territorio
note Le ordinanze emesse verranno rilevate ex post e forniranno elementi di valutazione sullo stato di efficacia dei controlli effettuati Nel corso dell’anno 2015 è stato compiuto un lavoro propedeutico all’emanazione delle ordinanze da emettersi nel corso
dell’anno successivo
50
Finalità: Garantire la qualità delle acque del lago
Indicatore 3: percentuale di territorio con allacciamenti fognari
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso
2015
Risultato
realizzat
o 2015 scostame
nto
Valore % Si vuole misurare l’intervento
pubblico per allargare la
consapevolezza della
popolazione alla necessità
della balneabilità delle acque.
Aumentando i controlli
aumenta la percentuale di
unità immobiliari allacciati alla
fognatura comunale e condotte
a depuratore
90% 90% =
Progetti annuali collegati al
perseguimento dei risultati
attesi nel 2015:
1 Progetto Bandiera Blu
2 Progetto estensione rete fognaria – via Cervinia/Brughiere – Ca Pozzi
3 Monitoraggio VAS – Compatibilità ciclo delle acque con lo sviluppo del territorio
Finalità: Incrementare l’utilizzo di energie rinnovabili
Indicatore: Kw di energie rinnovabili prodotte da impianti comunali
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso
2015
Risultato
realizzat
o 2015 scostame
nto
MWH prodotti nel
2011 da impianti
fotovoltaici comunali
Dato 2013 70MWH
Dato 2014 60 MWH
(MWH
prodotti t1 –
MWH
prodotti t0) /
MWH
prodotti t0
Misurare l’incremento di
energie rinnovabili prodotte da
impianti comunali
50 MWH Non
disponib
ile
Non
disponib
ile
Progetti annuali collegati al
51
perseguimento dei risultati
attesi nel 2015: note Per l’anno 2015 si programma una flessione prudenziale della produzione di energia
in considerazione del anomale condizioni meteorologiche (mm. di pioggia al suolo
superiore media stagionale)riscontrate nei primi mesi dell’anno
Finalità: Incrementare le aree verdi
Indicatore: superficie nuove aree verdi
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso
2015
Risultato
realizzat
o 2015 scostame
nto
Superficie aree verdi
pubbliche (dato
2011)mq. 202.225
Mq aree
verdi
complessive
/mq aree
verdi
riqualificate
Misurare l’incremento di aree
verdi riqualificate rese
accessibili al pubblico
= = =
Progetti annuali collegati al
perseguimento dei risultati
attesi nel 2015:
1. Progetto Canottieri ed Infopoint
2. A piedi nudi nel parco
52
2. Area Luino si fa bella
Il risultato permanente che si desidera ottenere tramite l’attuazione degli obiettivi generali del programma di mandato è quello di ripensare l’arredo
urbano, valorizzare il verde, recuperare immobili storici di pregio restituendo alla Città un aspetto curato. La Città sarà un luogo accogliente capace di
suscitare sensazioni positive e di benessere. A tal fine è stato definito un obiettivo strategico:
2A) Obiettivo strategico: Miglioramento del decoro della città e della cura del territorio
Descrizione dell’obiettivo: L’impegno per la cura del territorio e il decoro della città nasce da una riflessione contenuta nelle premesse del progetto
Luino-net: quando passeggiamo per una città o lungo una strada non ne rileviamo la pulizia, ne rileviamo la sporcizia, la mancanza di verde, l’assenza o
la poca cura dell’arredo urbano. Una città pulita, una città che sa rispondere in breve tempo ai disservizi, che sa garantire la sicurezza dei percorsi
pedonali, ciclabili e destinati al transito delle auto, una città che sa intervenire con tempi certi, dichiarati e rispettati, induce nei suoi cittadini una
sensazione di tutela, di presenza delle istituzioni, di sicurezza. Da qui nasce l’impegno per una maggiore attenzione alle piccole cose (ma non sempre di
facile attuazione) che faranno più bella Luino.
L’obiettivo è migliorare la cura delle aree pubbliche, del verde, dell’arredo urbano per comunicare senso di ordine nonché per valorizzare gli aspetti
salienti di carattere architettonico e naturale del nostro paesaggio.
Si fa riferimento, in questo caso, al programma 7 della Relazione Previsionale e Programmatica allegata al Bilancio 2015 che prevede, tra l’altro, la
gestione del ciclo dello smaltimento dei rifiuti e gli interventi di manutenzione o miglioramento e messa in sicurezza della rete stradale comunale. In
particolare sono interessati i progetti “Luino-net”- che si propone si migliorare l’aspetto della città occupandosi della la pulizia delle aree pubbliche e
della cura del verde - e il progetto “qualità delle strade pubbliche” che si propone di incrementare gli standard di qualità dello stato delle strade della
città.
Seguono le principali finalità legate ai progetti strategici funzionali al miglioramento del decoro della città e della cura del territorio e l’indicazione dei
principali progetti operativi che concorreranno alla realizzazione dell’indicato obiettivo strategico.
Soggetti interessati: cittadini luinesi, turisti e visitatori della città. Operatori economici.
Soggetti interessati intermedi, ovvero che contribuiscono alle realizzazione sono, oltre gli operatori tecnici del comune, i professionisti e le imprese
appaltatrici del settore.
Seguono le principali finalità legate ai progetti strategici funzionali all’obiettivo sopraindicato “Miglioramento del decoro della città e della cura del
territorio”, gli indicatori, i risultati attesi e quelli conseguiti nell’anno 2015 oltre l’indicazione dei principali progetti operativi che hanno concorso alla
realizzazione dell’indicato obiettivo strategico e a cui si rimanda, all’apposita sezione “Stato attuazione progetti”, per una più dettagliata illustrazione dei
risultati conseguiti.
53
Finalità: Garantire la pulizia ed il decoro delle aree cittadine
Indicatore 1: Segnalazione dei cittadini
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso
2015
Risultato
realizzat
o 2015 scostame
nto
N. segnalazioni URP
2012 n. 109
2013 n. 105
2014 n. 154
Media trennio= 123
(N.
segnalazioni
t1 – N.
segnalazioni
t0) / N.
segnalazioni
t0
Misurare il grado di
soddisfazione del cittadino
attraverso il numero di
segnalazioni di criticità
pervenute in relazione alla
quantità di rifiuti raccolti
(indicatore 3). L’ottimale è
dato dalla riduzione delle
segnalazioni rispetto alla
quantità di rifiuti raccolti.
- 2%
media
triennio
2012-
2014
(121)
+76%
(217)
+78%
Progetti annuali collegati al
perseguimento dei risultati
attesi nel 2015:
1. Progetto Luino – Net
Finalità: Garantire la pulizia ed il decoro delle aree cittadine
Indicatore 3: Quantità di rifiuti raccolti su aree pubbliche (strade, piazze, parchi, marciapiedi)
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso
2015
Risultato
realizzat
o 2015 scostame
nto
Sabbie Stradali
(spazzatrice) Media
2012-2014
kg 216.863
2012=162.820
2013=298.960
2014=188.810
RSU media 2012-
2014 kg 313.166
2012=212.560
2013=366.420
2014=360.520
(Kg. rifiuti t1
– kg. rifiuti
t0) / kg.
rifiuti t0
Misurare la quantità di rifiuti
raccolti (raccolta
indifferenziata e sabbie
stradali)
Conferma
dato
medio
Sabbie:
188.810
RSU:
313.166
Sabbie:
140.000
RSU:
457.100
Sabbie:
-76.840
RSU: +
143.934
Progetti annuali collegati al
perseguimento dei risultati
attesi nel 2015
1. Progetto Luino – net
54
Finalità: Garantire la sicurezza nella circolazione stradale
Indicatore 1: Numero di interventi per rappezzi stradali (buche)
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso
2015
Risultato
realizzat
o 2015 scostame
nto
Dato 2012= 590
Dato 2013= 1579
Dato 2014=2.221
Media triennio =1.463
(n. interventi
t1 – n.
interventi t0)
/ n.
interventi t0
Misurare il grado di cura delle
strade comunali, attraverso il
numero di rappezzi, in
rapporto alle risorse umane e
finanziarie (rappezzi di
emergenza in conseguenza a
situazioni climatiche avverse)
+2%
Media
2012-
2014
(1.493)
-20%
(1.163)
-22%
Indicatore 2: Metri quadrati rappezzi stradali “a caldo”
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso
2015
Risultato
realizzat
o 2015 scostame
nto
Dato 2012 mq 1170
Dato 2013 mq 7575
Dato 2014 mq 6.668
Valore medio= 5.137
(n. interventi
t1 – n.
interventi t0)
/ n.
interventi t0
Misurare il grado di cura
programmata delle strade
comunali, attraverso il numero
di rappezzi, in rapporto alle
risorse umane e finanziarie
+2%
Media
2012-
2014
(5.240)
+53,45%
(7.883)
+51.45%
Progetti annuali collegati al
perseguimento dei risultati
attesi nel 2015:
1. Progetto strade sicure
2. Frazione Creva - opere di completamento viabilistico 2^ fase - 2° lotto
55
Finalità: Garantire la sicurezza nella circolazione stradale
Indicatore 2: Numero di interventi su pozzetti e griglie stradali
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso
2015
Risultato
realizzat
o 2015 scostame
nto
Dato 2012=635
Dato 2013=569
Dato 2014=291
Valore medio=465
(n. interventi
t1 – n.
interventi t0)
/ n.
interventi t0
Misurare il grado di cura delle
strade comunali, attraverso il
numero di interventi su cigli,
pozzetti e griglie stradali, in
rapporto alle risorse umane e
finanziarie
+2%
Media
2012-
2014
(474)
+16,34%
(541)
+14,34%
Progetti annuali collegati al
perseguimento dei risultati
attesi nel 2015:
1. Progetto strade sicure
Finalità: Garantire la sicurezza nella circolazione stradale
Indicatore 3: Grado di sicurezza strade – n denunce sinistri per dissesti strade
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso 2015
Risultato
realizzat
o 2015 scostame
nto
Dato 2012=14
Dato 2013= 21
Dato 2014= 15
Valore medio= 16.7
(N. denunce
t1 – N.
denunce t0) /
N. denunce t0
Misurare il grado di sicurezza
delle strade comunali e
l’efficacia degli interventi di
manutenzione e segnalazione
-2%
Media
2011-2013
(16)
-70%
(5)
-68%
Progetti annuali collegati al
perseguimento dei risultati
attesi nel 2015:
2. Progetto strade sicure
3. Frazione Creva - opere di completamento viabilistico 2^ fase - 2° lotto
56
Finalità: Garantire la sicurezza nella circolazione stradale
Indicatore 4: n segnalazioni di inefficienza per dissesto strade
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso 2015
Risultato
realizzat
o 2015 scostame
nto
Dato 2012=182
Dato 2013= 178
Dato 2014= 215
Valore medio =191.7
(N.
segnalazioni
t1 – N.
segnalazioni
t0) / N.
segnalazioni
t0
Misurare il grado di efficienza
rispetto al servizio di cura
delle strade (minore è il
numero di segnalazioni,
maggiore è la qualità del
risultato raggiunto)
-2%
Media
2011-2013
(188)
-28,53%
(137)
-26,53%
Progetti annuali collegati al
perseguimento dei risultati
attesi nel 2015
1. Progetto strade sicure
note
Finalità: Garantire la sicurezza nella circolazione stradale
Indicatore 4: Grado di sicurezza strade stagione invernale/efficacia del piano neve – n denunce
sinistri per ghiaccio neve
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso 2015
Risultato
realizzat
o 2015 scostame
nto
Dato 2012=5
Dato 2013=1
Dato 2014=0
Valore medio = 2
(N. denunce
t1 – N.
denunce t0) /
N. denunce t0
Misurare il grado di sicurezza
delle strade comunali e
l’efficacia degli interventi di
messa in sicurezza e di
pronto intervento
Media
2012-2014
(2)
(1) -1
Progetti annuali collegati al
perseguimento dei risultati
attesi nel 2015
1. Progetto strade sicure
57
Finalità: Garantire la sicurezza nella circolazione stradale
Indicatore 4: efficacia del piano neve – n segnalazioni di inefficienza
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso 2015
Risultato
realizzat
o 2015 scostame
nto
Stagione
2012/2013=46
Stagione
2012/2013=24
Stagione
2013/2014=40
Valore medio = 36
(N. denunce
t1 – N.
denunce t0) /
N. denunce t0
Misurare il grado di efficienza
rispetto al servizio svolto
(minore è il numero di
segnalazioni, maggiore è la
qualità del risultato
raggiunto)
-2%
Media
2012-2014
(35)
+5.56%
(38)
+7.56%
Progetti annuali collegati al
perseguimento dei risultati
attesi nel 2015:
1. Strade sicure
note Il servizio di messa in sicurezza strade periodo invernale, si articola su due
trimestri a cavallo di due anni: l’ultimo trimestre dell’anno e il primo dell’anno
successivo
58
4. Area Luino città della cultura e dello spettacolo
Il risultato permanente che si desidera ottenere tramite l’attuazione degli obiettivi generali del programma di mandato è quello di rendere la Città
attraente tramite le sue risorse immateriali: primi fra tutti i personaggi che da sempre le hanno dato fama negli ambiti sia della cultura d’arte sia della
cultura di intrattenimento. A tal fine è stato definito un obiettivo strategico:
3A) Obiettivo strategico: Sviluppo del turismo e della cultura
Descrizione dell’obiettivo: si vuole divulgare maggiormente l’immagine turistica della città e quindi incentivare il turismo promuovendo non solo
l’immagine paesaggistica della città ma anche il suo patrimonio culturale, le tradizioni enogastronomiche e i paesaggi di pregio naturalistico. Per
incentivare il turismo si vuol far leva su un miglior flusso di informazioni e una miglior accessibilità delle stesse. Si vuole proporre un efficiente e
strutturato uso delle risorse ambientali e quindi sostenere la competitività turistica del territorio valorizzando le risorse culturali e naturali intese
quest’ultime non solo quelle legate al paesaggio rivierasco .
L’obiettivo è incrementare l’affluenza dei visitatori e turisti nonché di mantenere elevato il numero di eventi culturali, sportivi e ricreativi offerti.
Tale obiettivo è correlato al programma 4 della Relazione Previsionale e Programmatica allegata al Bilancio 2015 che si propone, tra l’altro, di
valorizzare le risorse locali de del territorio attraverso una cultura dei luoghi non solo in chiave turistica ma anche di studio e di approfondimento degli
aspetti storico-culturali. Si punta ad incrementare l’attrattività turistica della Città attraverso manifestazioni culturali che esaltino luoghi e tradizioni
importanti e attraverso una vasta operazione di marketing che coinvolge i commercianti e lo IAT.
Seguono le principali finalità legate ai progetti strategici funzionali allo sviluppo del turismo e l’indicazione dei principali progetti operativi che
concorreranno alla realizzazione dell’indicato obiettivo strategico.
Soggetti interessati: cittadini luinesi, turisti e visitatori della città. Operatori economici.
Seguono le principali finalità legate ai progetti strategici funzionali all’obiettivo sopraindicato “Sviluppo del turismo e della cultura”, gli indicatori, i
risultati attesi e quelli conseguiti nell’anno 2015 oltre l’indicazione dei principali progetti operativi che hanno concorso alla realizzazione dell’indicato
obiettivo strategico e a cui si rimanda, all’apposita sezione “Stato attuazione progetti”, per una più dettagliata illustrazione dei risultati conseguiti.
59
Finalità: Fornire una maggior informazione turistica
Indicatore1 Numero di messaggi rivolti al turista
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso
2015
Risultato
realizzat
o 2015 scostame
nto
Numero
assoluto di
messaggi
rivolti a
turista via
web, stampa
e cartaceo
Misurare le opportunità di
informazioni rivolte al turista
quali occasioni per conoscere
Luino ed attrarre visitatori
(numero di messaggi tramite
sito istituzionale; comunicati
stampa; pieghevoli; mappe
città; portale
360 400 +40
Progetti annuali collegati al
perseguimento dei risultati
attesi nel 2015:
1. Progetto promozione turistica condivisa
Finalità: Fornire una maggior informazione turistica
Indicatore 2 Numero punti di informazione per il turista
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso
2015
Risultato
realizzat
o 2015 scostame
nto
2013 Un unico punto
di informazione:
Ufficio IAT
Numero
assoluto
info point
attivi sul
territorio
(dati
cumulati)
Misurare le opportunità di
informazioni rivolte al turista
quali occasioni per conoscere
Luino ed attrarre visitatori,
tramite il numero di info point
attivi
(IAT)
+
(Distribut
ore Shell)
+
infopoint
(IAT)
+
(Distrib
utore
Shell) +
infopoin
t
0
Progetti annuali collegati al
perseguimento dei risultati
attesi nel 2015:
1. progetto Canottieri ed Infopoin
60
Finalità: Verifica l’efficacia dei processi comunicativi verso il turista
Indicatore Numero accessi IAT
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso
2015
Risultato
realizzat
o 2015 scostame
nto
Dato 2012 n. 16176
Dato 2013 n. 14177
Dato 2014 n. 12.454
Valore medio =
14.269
(N. accessi t1
– N. accessi
t0) / N.
accessi t0
Misurare le opportunità di
informazioni rivolte al turista
quali occasioni per conoscere
Luino ed attrarre visitatori
tramite il numero di accessi
IAT
Conferma
dato
medio
media
triennio
2012-
2014
(14.269)
10.906 -3.363
Progetti annuali collegati al
perseguimento dei risultati
attesi nel 2015:
note Il presente indicatore va letto in correlazione con il n. di accessi portale. Gli accessi
fisici sottendono necessità informative del turista più complesse. L’informazione
generale viene ottenuta tramite portale web e social networks
Finalità: Verifica l’efficacia dei processi comunicativi verso il turista
Indicatore Numero iscritti FACEBOOK IAT TURISMO.com
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso
2015
Risultato
realizzat
o 2015 scostame
nto
Dato 2014= 1136 (N. iscritti t1
– N. iscritti
t0) / N.
iscritti t0
Misurare le opportunità di
informazioni rivolte al turista e
il gradimento delle stesse quali
occasioni per conoscere Luino
ed attrarre visitatori tramite il
numero di iscritti informazioni
IAT facebook
+20%
(1363)
+7,04%
(1216)
-12,96%
(-147)
Progetti annuali collegati al
perseguimento dei risultati
attesi nel 2015::
1. Progetto promozione turistica condivisa
note Il presente indicatore va letto in correlazione con il n. di accessi portale e n. accessi
fisici IAT
61
Finalità: Verifica l ‘impegno e l’efficacia dei processi comunicativi verso il turista
Indicatore Numero iscritti mail-list
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso
2015
Risultato
realizzat
o 2015 scostame
nto
Dato 2014 = 120 (N. iscritti t1
– N. iscritti
t0) / N.
iscritti t0
Misurare le opportunità di
informazioni rivolte al turista
quali occasioni per conoscere
Luino ed attrarre visitatori
tramite in numero di utenti
attratti sulla mail list
+20%
(144)
+71,66%
(326)
+51,66%
(+182)
Progetti annuali collegati al
perseguimento dei risultati
attesi nel 2015:
Finalità: Verifica l’efficacia dei processi comunicativi verso il turista
Indicatore Numero accessi portale turismo
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso
2015
Risultato
realizzat
o 2015 scostame
nto
Dato 2012: 22.920
Dato 2013: 25614
Dato 2014: 24.151
Dato medio: 24.228
(N. accessi t1
– N. accessi
t0) / N.
accessi t0
Misurare le opportunità (e
apprezzamento) di
informazioni rivolte al turista
quali occasioni per conoscere
Luino ed attrarre visitatori
+2%
Dato
medio
2012-
2014
(24.713)
-0.4%
(24.118)
(- 595)
Progetti annuali collegati al
perseguimento dei risultati
attesi nel 2015::
1. progetto promozione turistica condivisa
2. Progetto comune 2.0
62
Finalità: Aumentare la permanenza dei turisti a Luino
Indicatore 1: Numero di arrivi (dato rilevato dalla Provincia)
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso
2015
Risultato
realizzat
o 2015 scostame
nto
Dato 2012= 15.827
Dato 2013= 15.751
Dato 2014= 15.461
Dato medio triennale
= 15.680
(N. arrivi t1-
N. arrivi t0) /
N. arrivi t0
Verifica l’efficacia delle
iniziative turistiche e culturali
poste in essere di di attrarre
turisti e visitatori
+ 2% sul
triennio
2012-
2014
(15.994)
-18,6%
(12.763)
-20,60%
(-3.231)
criticità Si segnala la progressiva diminuzione delle strutture come, da ultimo, la chiusura di
un’importante struttura alberghiera (hotel Internazionale). Si riscontra inoltre che
nella statistica provinciale non figurano i “bed&breakfast” in numero crescente sul
territorio)
Indicatore 2: Numero di presenze (dato rilevato dalla Provincia)
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso
2015
Risultato
realizzat
o 2015 scostame
nto
Dato 2012= 33261
Dato 2013=33691
Dato 2014 =32466
Dato medio triennale
= 33.139
(N. presenze
t1-N.
presenze t0)
/ N.
presenze t0
Verifica l’efficacia delle
iniziative turistiche e culturali
poste in essere di attrarre
turisti e visitatori ed in
particolare in grado di attrarre
turisti per più giorni
+ 2%
media
triennio
2012-
2014
(33.802)
-14,71%
(28.265)
-16.71%
(- 5.537)
Progetti annuali collegati al
perseguimento dei risultati
attesi nel 2015:
1. Progetto comunicazione condivisa
2. progetto di organizzazione passeggiate turistiche con CAI
3. progetto LuinItaly
4 cinema all'aperto
5. Progetto Natale
6. Luino Pictures: Realizzazione pubblicazione fotografica su Luino
63
Finalità: Aumentare il grado di soddisfazione dell’utente degli eventi culturali e turistici
Indicatore 1 : numero partecipanti medi rappresentazioni teatrali
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso
2015
Risultato
realizzat
o 2015 scostame
nto
Dato 2012= 432
Dato 2013 = 427
Dato 2014= 439
Dato medio 432
(N.
partecipanti
medi t1- N.
partecipanti
medi t0)/n.
partecipanti
medi t0
Misurare il gradimento delle
stagione teatrale attraverso la
partecipazione agli spettacoli
2% dato
medio
triennio
2012-
2014
(441)
+5,32%
(455) +3.32%
(+14)
Progetti annuali collegati al
perseguimento dei risultati
attesi nel 2015:
1. Stagione teatrale e aumento dell’offerta di spettacoli
Finalità: Aumentare il livello di qualità del servizio biblioteca
Indicatore 1: numero prestiti librari
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso
2015
Risultato
realizzat
o 2015 scostame
nto
Dato 2012= 30745
Dato 2013= 31780
Dato 2014= 32399
Dato medio triennale
= 31.641
(N. prestiti
t1 – N.
prestiti t0) /
N prestiti t0
Misurare grado di
soddisfazione degli utenti della
biblioteca sia rispetto alla
qualità del patrimonio librario
sia rispetto alla qualità ed
efficacia delle attività di
promozione lettura
+ 2%
media
triennio
(32.274)
+0.28%
(31.729)
-1.72%
(-544)
Indicatore 2: Affluenza media giornaliera
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso
2015
Risultato
realizzat
o 2015 scostame
nto
64
Indicatore 3 : numero iscritti al prestito librario
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso
2015
Risultato
realizzat
o 2015 scostame
nto
Dato 2012=2263
Dato 2013=2458
Dato 2014=2295
Media triennio = 2339
(abbonati t1
– abbonati
t0)/abbonati
t0
Verificare l’apprezzamento delle
modalità di gestione della
biblioteca comunale e le
iniziative correlate
+ 2%
media
triennio
(2.386)
+0.8%
(2.358)
-1,19%
(-27,78)
Progetti annuali collegati al
perseguimento dei risultati
attesi nel 2015:
1 Biblioteca civica Opere di miglioramento e adeguamento normativo
2 Progetto biblioteca amichevole
3 Gruppi di Lettura
4 Biblioteca privata di Vittorio Sereni
5 Laboratori, visite guidate e conoscenza del territorio
6 Nuovo Luino Corsi
Dato 2012= 100
Dato 2013= 110
Dato 2014= 130
Dato medio triennale
= 113
(N. affluenza
media t1 – N.
affluenza
media t0) /
N affluenza
media t0
Misurare grado di
soddisfazione degli utenti ai
servizi della biblioteca ed agli
ambienti (ex accessi per motivi
di studio e/o aggregazione
culturale)
+5%
(115)
-11.15%
(100)
-16,50%
(-15)
65
Finalità: Aumentare le occasioni di svago ed arricchimento culturale a cittadini e turisti
Indicatore 1 : Eventi organizzati in Luino
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso
2015
Risultato
realizzat
o 2015 scostame
nto
Numero di eventi
(eventi espositivi
compresi)
Numero di eventi
2012: 17
Numero di eventi
2013: 29
Numero di eventi
2014: 34
Media triennale =27
((N. eventi t1
– N. eventi
t0) / N.
eventi t0
Misurare l’aumento del
numero di eventi (concerti,
cabaret, eventi ludici, eventi
sportivi, mostre, feste
popolari) organizzati anche in
partenariato
+ 5 %
su media
triennio
2012-
2014
(28)
+74,07%
(47) +69,07%
(+19)
Progetti annuali collegati al
perseguimento dei risultati
attesi nel 2015:
1. Cinema all’aperto
2. LuinItaly
3. Progetto Natale
66
4 . Area Luino città della qualità della vita, dei servizi e delle opportunità
Il risultato che si desidera ottenere tramite l'attuazione degli obiettivi generali del programma è quello di favorire il miglioramento della qualità della
vita dei cittadini intesa anche come opportunità concreta di attivare processi di crescita e di sviluppo grazie all'offerta promossa. A tal fine sono stati
definiti cinque obiettivi strategici:
4A) Obiettivo strategico: Ampliare gli spazi di partecipazione e condivisione
Descrizione dell’obiettivo: nel corso degli ultimi anni si sono avviate e sperimentate, con risultati positivi, alcune forme di collaborazione “sussidiaria” fra
Associazioni (3° Settore) e Comune, in particolare per erogare - insieme o esclusivamente da parte del 3° Settore , con la “regia” del Comune - servizi o
attività a favore di cittadini in condizione di fragilità (adulti, famiglie, minori). In questo modo, attraverso la spinta del Comune, si è rafforzato il legame
di solidarietà e cittadinanza fra le persone: quelle che prestano la loro attività e quelle che ne beneficiano. Si vuole ora incrementare la sussidiarietà fra
Comune e 3° Settore mediante l’aumento delle forme di collaborazione per l’erogazione diretta di servizi e attività da parte del 3° Settore, anche a
supporto di servizi del Comune o del Distretto, o per favorire e valorizzare, anche economicamente, le attività autonome del Privato Sociale nell’offerta
di servizi ai cittadini. In particolare verranno sostenuti e ampliati gli interventi a beneficio delle persone disabili e dei minori.
Si fa riferimento, in questo caso, al programma 4 della Relazione Previsionale e Programmatica allegata al Bilancio 2015 ed in particolare al progetto
“Sussidiarietà orizzontale” e al programma 8 della RPP, volto a promuovere il benessere sociale della popolazione, ed in particolare ai progetti
“Benessere del Minore”, “Benessere della persona disabile” “Benessere della persona anziana”, “Centro diurno Disabili e Terzo settore”.
Seguono le principali finalità legate ai progetti strategici funzionali all’Ampliamento degli spazi di partecipazione e condivisione e l’indicazione dei
principali progetti operativi che concorreranno alla realizzazione dell’indicato obiettivo strategico.
Soggetti interessati: le persone anziane sole, le persone disabili e le relative famiglie; i minori, gli adolescenti e le relative famiglie e le famiglie con
bambini infanti; soggetti fragili e malati.
Seguono le principali finalità legate ai progetti strategici funzionali all’obiettivo sopraindicato “’Ampliamento degli spazi di partecipazione e
condivisione”, gli indicatori, i risultati attesi e quelli conseguiti nell’anno 2015 oltre l’indicazione dei principali progetti operativi che hanno concorso
alla realizzazione dell’indicato obiettivo strategico e a cui si rimanda, all’apposita sezione “Stato attuazione progetti”, per una più dettagliata
illustrazione dei risultati conseguiti.
67
Finalità: Promuovere il benessere del minore
Indicatore 1: numero medio di giornate settimanali di interventi erogati dal privato sociale insieme
al Comune
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso
2015
Risultato
realizzato
2015 scostament
o
2 giornata a
settimana (2012)
2 giornata a
settimana (2013)
2 giornata a
settimana (2014)
Numero
medio di
giornate a
settimana
Si vuole misurare l’incremento
in giornate settimanali degli
interventi del Privato Sociale
in affiancamento al Comune
2 4 +2
Progetti annuali collegati al
perseguimento dei risultati
attesi nel 2015
Finalità: Promuovere il benessere della persona disabile
Indicatore 1 numero di posti in servizi diurni gestiti dal Privato Sociale acquistati dal Pubblico
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso
2015
Risultato
realizzat
o 2015 scostame
nto
nel 2014 3 comune di
Luino ; 5 distretto
Numero
assoluto di
posti
Misurare l’incremento del
numero di posti acquistati dal
Comune nel sistema di servizi
diurni gestiti dal privato
sociale, a favore di cittadini di
Luino e dell’Ambito del
Distretto Sociale
3
(5
distretto)
3
(5
distretto
)
=
Progetti annuali collegati al
perseguimento dei risultati
attesi nel 2015
1. Progetto collaborazione con A.N.F.F.A.S. Onlus di Luino
2. Progetto collaborazione con Fondazione Mons. Comi di Luino
68
Finalità: Promuovere il benessere della persona disabile
Indicatore 2: numero di ore settimanali di servizio di trasporto effettuato dal privato sociale per
accesso a servizi comunali o distrettuali
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso
2015
Risultato
realizzat
o 2015 scostame
nto
Servizio attivato a
novembre 2011 con
120 ore erogate
2012 = 900 ore
2013 =1200
2014=1500
Numero
assoluto ore
di servizi
resi su base
annua
Si intende misurare
l’incremento di ore su base
annua dei servizi di trasporto
da/per servizi comunali o
distrettuali effettuati da
soggetti del Privato Sociale
1800 ore 1800 ore =
Progetti annuali collegati al
perseguimento dei risultati
attesi nel 2015
1. La collaborazione con A.N.T.E.A.S. di Luino per servizi di trasporto e accompagnamento
da e per il Centro Diurno Disabili
2. servizio trasporto minore
Finalità: Promuovere il benessere della persona anziana o fragile
Indicatore: numero di persone assistite con i soggetti del 3° Settore
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso
2015
Risultato
realizzat
o 2015 scostame
nto
20 persone assistite
con soggetti del 3°
Settore nel 2011
27 nel 2012
36 nel 2013
40 nel 2014
Dato medio
triennio=34
Numero di
anziani (over
65) adulti in
amministraz
ione di
sostegno; i
malati di
Alzheimer
assistiti dal
3° Settore
Si intende misurare
l’incremento di persone
anziane o fragili assistite
mediante le collaborazioni
attivate con i soggetti del 3°
Settore. Questo indicatore
presenta target uguali negli
anni, nonostante la previsione
di ulteriori tagli alle risorse
finanziarie del Comune
30 35 +5
Progetti annuali collegati al
perseguimento dei risultati
attesi nel 2015
1. L’anziano a domicilio
2. Progetto collaborazione con Fondazione Mons Comi di Luino
69
4B) Obiettivo strategico: garantire i servizi di assistenza e integrazione sociale
Descrizione dell’obiettivo: l’insieme delle risorse economiche a disposizione dei Comuni per garantire i servizi e gli interventi a favore delle persone,
anche immigrate, in situazione di bisogno o di difficoltà socioeconomica si sta drasticamente riducendo in considerazione anche del costante “taglio”
dei trasferimenti pubblici. In questo quadro il numero delle persone in difficoltà o bisognose di aiuto, anche per nuove forme di povertà prodotte dalla
crisi economica, sta invece aumentando in modo significativo e costringe il Comune a tentare di garantire uguali livelli di prestazione e di sostegno con
minori risorse. In particolare l’obiettivo che si intende raggiungere è di garantire il mantenimento dei servizi di assistenza e integrazione sociale per il
diritto alla casa in situazioni di sfratto, per l’accoglienza degli immigrati, per le persone fragili , sia disabili sia svantaggiate dal punto di vista sociale.
Si fa riferimento, in questo caso, al programma 8 della RPP, volto a promuovere il benessere sociale della popolazione proponendosi di mettere in atto
interventi per superare le situazioni di bisogno di quei cittadini che possono trovarsi in condizione di difficoltà, ed in particolare ai progetti “Il Diritto
alla casa”, “L’accoglienza”, “Il diritto al lavoro” “L’estensione dei servizi alla persona”.
Seguono le principali finalità legate ai progetti strategici funzionali all’obiettivo sopraindicato “garantire i servizi di assistenza e integrazione sociale” e
l’indicazione dei principali progetti operativi che concorreranno alla realizzazione dell’indicato obiettivo strategico.
Soggetti interessati: le famiglie in difficoltà economica privi di prima casa ovvero, più genericamente, le persone in situazione di fragilità socioeconomica
e le loro famiglie, i giovani o gli adulti con difficoltà a trovare lavoro, le persone a rischio di integrazione, i profughi ovvero in generica difficoltà
economica. I soggetti interessati intermedi, ovvero che contribuiscono alla realizzazione sono il Centro per l’Impiego, le imprese del territorio,
l’Associazione IT, I.S.I.S., le Cooperative di tipo B, l’A.L.E.R, cooperative, Prefettura, Volontariato generico, Enti Pubblici.
Seguono le principali finalità legate ai progetti strategici funzionali all’obiettivo sopraindicato “Garantire i servizi di assistenza e integrazione sociale” gli
indicatori, i risultati attesi e quelli conseguiti nell’anno 2015 oltre l’indicazione dei principali progetti operativi che hanno concorso alla realizzazione
dell’indicato obiettivo strategico e a cui si rimanda, all’apposita sezione “Stato attuazione progetti”, per una più dettagliata illustrazione dei risultati
conseguiti.
70
Finalità: Garantire il diritto alla casa in situazioni di sfratto
Indicatore: numero situazioni risolte
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso
2015
Risultato
realizzat
o 2015 scostame
nto
3 situazioni risolte nel
2012
4 situazioni risolte nel
2013
8 situazioni risolte nel
2013
Dato medio triennio=
5
Numero
situazioni
risolte
Si misurerà il numero delle
situazioni di sfratto risolte
positivamente anche
attraverso la mediazione del
mercato immobiliare privato
4 4 =
Progetti annuali collegati al
perseguimento dei risultati
attesi nel 2015
1. Progetto gestione degli sfratti
2. Le fragilità abitative in tempo di crisi
3. Bando edilizia residenziale pubblica
Finalità: Accogliere i nuovi immigrati
Indicatore: famiglie/ persone prese in carico o accolte
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso
2015
Risultato
realizzat
o 2015 scostame
nto
10 famiglie nel 2012
20 famiglie nel 2013
15 famiglie nel 2014
Dato medio triennio=
15
Numero
assoluto di
famiglie
Si vuole monitorare il grado di
copertura della presa in carico.
L’impegno è al mantenimento
anche in un contesto di
continui tagli alle risorse del
Comune
12 11 -1
Progetti annuali collegati al
perseguimento dei risultati
attesi nel 2015:
1. Apprendimento della lingua italiana all’adulto
2. Progetto integrazione scolastica del minore straniero
3. Progetto accoglienza
71
Finalità: Sostenere l’integrazione sociale delle persone disabili, svantaggiate e fragili
Indicatore: numero delle persone sostenute
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso
2015
Risultato
realizzat
o 2015 scostame
nto
10 persone nel 2012
10 persone nel 2013
14 persone nel 2014
Dato medio
triennio=11
Numero
persone
sostenute
Si intende misurare la capacità
di sostegno alle persone
disabili o socialmente
svantaggiate mediante
l’erogazione di misure o
interventi distrettuali.
20 41 +21
Progetti annuali collegati al
perseguimento dei risultati
attesi nel 2015:
1. La persona non autosufficiente supportata nel suo contesto di vita
2. Mensa per non abbienti
3. Nuovo triennio Piano di Zona
4. Prevenzione gioco d’azzardo
5. sinergie per il lavoro: Nil- Informalavoro; per promuovere le opportunità lavorative
per persone fragili
6. Progetti di autorealizzazione
72
4 C) Obiettivo strategico: ampliare e qualificare i servizi rivolti all’infanzia e ai giovani
Descrizione dell’obiettivo: nel Comune di Luino la popolazione giovanile (quella da 0 a 14 anni) rappresenta il 12.78% dell’intera popolazione e quella da
0 a 30 anni rappresenta il 28%. Questa fascia anagraficamente vasta è portatrice di bisogni, accompagnati dalle relative aspettative di soddisfacimento,
molto diversificate: dai bisogni di cura e protezione, a quelli di integrazione sociale e lavorativa, a quelli di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Si
intende quindi promuovere l’insieme dei servizi e delle attività a tutela e sostegno dei giovani nei loro “cicli di vita” quale investimento della comunità
sul proprio futuro. L’obiettivo che si vuole perseguire è quindi rivolto non solo alla riparazione di situazioni di grave disagio, ma anche a fornire
significativi interventi di prevenzione e promozione dell’agio giovanile, con possibilità che la medesima si riverberi sulle famiglie.
Si fa riferimento, in questo caso, al programma 5 della RPP, che si propone, tra l’altro, di agevolare l’aggregazione giovanile a tutti i livelli promuovendo
– anche – l’associazionismo, e il programma 8 della RPP volto a promuovere il benessere sociale della popolazione proponendosi non solo di mettere in
atto interventi per superare le situazioni di bisogno di quei cittadini che possono trovarsi in condizione di difficoltà, ma anche di prevenire eventuali
situazioni di difficoltà offendo opportunità di integrazione, di crescita e sostegno. In particolare. Per quanto riguarda il programma 8, si fa riferimento ai
progetti “Benessere del minore. Seguono le principali finalità legate ai progetti strategici funzionali all’obiettivo sopraindicato “ampliare e qualificare i
servizi rivolti all’infanzia e ai giovani” e l’indicazione dei principali progetti operativi che concorreranno alla realizzazione dell’indicato obiettivo
strategico.
Soggetti interessati: minori, gli adolescenti e le loro famiglie, famiglie con bambini infanti. I soggetti interessati intermedi, ovvero che contribuiscono alla
realizzazione sono la Regione Lombardia le comunità educative, gli oratori le associazioni del territorio.
Seguono le principali finalità legate ai progetti strategici funzionali all’obiettivo sopraindicato “ampliare e qualificare i servizi rivolti all’infanzia e ai
giovani” gli indicatori, i risultati attesi e quelli conseguiti nell’anno 2015 oltre l’indicazione dei principali progetti operativi che hanno concorso alla
realizzazione dell’indicato obiettivo strategico e a cui si rimanda, all’apposita sezione “Stato attuazione progetti”, per una più dettagliata illustrazione dei
risultati conseguiti.
73
Finalità: Promuovere il protagonismo giovanile
Indicatore: numero partecipanti a luoghi di incontro e aggregazione (CAG)
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso
2015
Risultato
realizzat
o 2015 scostame
nto
Numero Si vuole misurare l’impegno e il
gradimento delle azioni volti a
creare opportunità di
aggregazione tra i giovani
attraverso la
40 45 +5
Progetti annuali collegati al
perseguimento dei risultati
attesi nel 2015
1. Progetto CAG
Finalità: Evitare l’istituzionalizzazione dei minori in difficoltà
Indicatore: numero di minori inseriti in famiglia
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso
2015
Risultato
realizzat
o 2015 scostame
nto
Minori in famiglia nel
2012= 21
2013 =28 (pari al
75.68%)
2014= 36 (pari al
90%)
Dato medio 28
(N. minori in
famiglia t1 –
N. minori in
difficoltà t0 )
– ( N. minori
in famiglia t0
/ N. minori
in difficoltà
t0)
Si vuole misurare l’incremento
del numero di minori in
difficoltà inseriti in famiglia e
non in comunità alloggio
Conferma
dato
(28)
21 -7
Progetti annuali collegati al
perseguimento dei risultati
attesi nel 2015
1. Progetto Rima
74
4D) Obiettivo strategico: Sicurezza sul territorio
Descrizione dell’obiettivo: La sicurezza urbana è un diritto ed un bene sociale da preservare e salvaguardare. L’obiettivo si propone di migliorare il grado
di sicurezza (effettiva e percepita)nel nostro territorio ; ciò influisce positivamente sulla qualità della vita di tutti i residenti e dei turisti. In particolare ci
si propone di intervenire sulla sicurezza stradale, sulla prevenzione/repressione dei disordini cittadini sulla prevenzione dei fenomeni di micro-
criminalità e disagio sociale (vandalismo, gare di velocità), sull’educazione alla legalità, sulla sicurezza delle strutture pubbliche e sull’implementazione
dei sistemi di controllo.
Si fa riferimento, in questo caso, al programma 9 della RPP, che si propone di garantire la sicurezza della comunità, intesa come sicurezza stradale, tutela
del patrimonio pubblico e privato, vivibilità della città e del territorio comunale prevenendo – tra l’altro – fenomeni di inciviltà e disordine urbano,
garanzia nelle strutture ed esercizi commerciali. I progetti di riferimento sono il “progetto sicurezza” e il “progetto tutela del cittadino consumatore”
Seguono le principali finalità legate ai progetti strategici funzionali alla Sicurezza del territorio e l’indicazione dei principali progetti operativi e/o
strategici che concorreranno alla realizzazione dell’indicato obiettivo strategico.
Soggetti interessati: cittadini luinesi, turisti e visitatori della città. Operatori economici. Forze dell’Ordine. Protezione Civile.
Seguono le principali finalità legate ai progetti strategici funzionali all’obiettivo sopraindicato “Sicurezza sul territorio” gli indicatori, i risultati attesi e
quelli conseguiti nell’anno 2015 oltre l’indicazione dei principali progetti operativi che hanno concorso alla realizzazione dell’indicato obiettivo
strategico e a cui si rimanda, all’apposita sezione “Stato attuazione progetti”, per una più dettagliata illustrazione dei risultati conseguiti.
75
Finalità: Garantire la sicurezza nella circolazione stradale
Indicatore 1: numero pattugliamenti sulle strade comunali
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso
2015
Risultato
realizzat
o 2015 scostame
nto
Dato 2012 (91)
Dato 2013 (154)
Dato 2014 (115)
Media triennio = 120
Nr. Anno
(valore
assoluto)
Misurare il grado di presenza
della polizia locale sulle strade
comunali
110
(oltre104
Tronzano)
112
(oltre
104
Tronzan
o)
+2
Progetti annuali collegati al
perseguimento dei risultati
attesi nel 2014:
1. Progetto estate tranquilla
2. Progetto sicurezza Patto Lago Maggiore
3. Sicurezza Luino e dintorni – Tronzano Lago Maggiore
Note 100 pattugliamenti ad iniziativa singola Corpo polizia locale Luino + 2 pattugliamenti
congiunti + 8 posti controllo SS-394 – sono da considerarsi i pattugliamenti Tronzano n.
104
Finalità: Garantire la sicurezza nella circolazione stradale
Indicatore 2 numero contravvenzioni elevate
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso
2015
Risultato
realizzat
o 2015 scostame
nto
Dato 2012 (7082)
Dato 2013 (4.403)
Dato 2014 (5.905)
Dato medio triennio=
5.797
(N.
contravvenzi
oni t1 – N.
contravvenzi
oni t0) / N.
contravvenzi
oni t0
Verificare l’efficacia delle
politiche preventive e di
dissuasione sul territorio (il
numero delle contravvenzioni
salirà nel primo anno per
effetto dei maggiori controlli
per poi decresce per l’effetto
dissuasivo degli stessi)
+ 5%
(6087)
+24,9%
(7.241)
+ 19,9%
(+1.154)
Progetti annuali collegati al
perseguimento dei risultati
attesi nel 2014:
1. Progetto estate tranquilla
2. Progetto sicurezza Patto Lago Maggiore
3. Sicurezza Luino e dintorni – Tronzano Lago Maggiore
Note Si tratta di un indicatore la leggere contestualmente al numero di pattugliamenti. Un numero di
contravvenzioni, nel lungo periodo, è inversamente proporzionale al n. dei controlli: pertanto
dopo un primo periodo di aumento per effetto dell’intensificarsi dei controlli, il numero delle
76
sanzioni dovrebbe assumente un andamento decrescente.
Finalità: Garantire sicurezza e ordine pubblico
Indicatore 1: eventi presidiati
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso
2015
Risultato
realizzat
o 2015 scostame
nto
Dato 2012 pari a 89
per cento
Dato 2013 pari a 100
per cento
Dato 2014 pari al 100
per cento (116)
N. eventi
presidiati
/ N. eventi
organizzati
in Luino
Vuole misurare il grado di
presenza delle autorità durante
manifestazioni di rilevante
attrattiva
100%
(su 106
eventi)
100%
(su 127
eventi)
0
Progetti annuali collegati al
perseguimento dei risultati
attesi nel 2014::
1. Progetto estate tranquilla
note L’indicatore di performance va letto contestualmente all’andamento dei fattori critici
rilevati durante gli eventi pubblici
Finalità: Garantire sicurezza e ordine pubblico
Indicatore 2: fattori critici riscontrati durante gli eventi pubblici
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso
2015
Risultato
realizzato
2015 scostamen
to
2011=dato N.D.
Rilevati nel 2012 = 0
Rilevati nel 2013 = 0
Rilevati nel 2014 = 0
N. incidenti
critici
/ N. eventi
organizzati
in Luino
Vuole misurare il grado di
sicurezza durante gli eventi
pubblici rilevando gli elementi
di criticità verificatisi
Conferma
0
0 =
Progetti annuali collegati al
perseguimento dei risultati
attesi nel 2014:
1. Progetto estate tranquilla
77
Finalità: Garantire sicurezza a chi usufruisce di strutture di intrattenimento
Indicatore incidenti critici causati dalle strutture di intrattenimento
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso
2015
Risultato
realizzat
o 2015 scostame
nto
2011=dato N.D.
Rilevati nel 2012 = 0
Rilevati nel 2013 = 0
Rilevati nel 2014 = 0
Numero di
incidenti
critici
occorsi in
violazione
delle norme
di sicurezza
La certificazione di idoneità è a
garanzia che la struttura
possiede i requisiti di sicurezza
necessari per tutelare il
fruitore da rischi . Maggiore è
la percentuale di strutture
esaminate, certificate e
controllate maggiore è il grado
di sicurezza. Si tratta di un
indicatore di nuova
introduzione e, pertanto, i
target necessitano di essere
testati su un periodo di
sperimentazione (2012)
Conferma
0
0 =
Progetti annuali collegati al
perseguimento dei risultati
attesi nel 2014:
Finalità: Garantire la quiete pubblica ed il riposo dei cittadini nelle ore notturne
Indicatore : segnalazioni disturbo alla quiete pubblica nelle ore notturne
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso
2015
Risultato
realizzat
o 2015 scostame
nto
Rilevati nel 2012 =6
Rilevati nel 2013 =27
Rilevati nel 2014 = 11
Media triennio = 15
Numero di
segnalazioni
di disturbo
alla quiete
pubblica
dopo l’orario
previsto per
L’indicatore misurerà un
aspetto fondamentale della
qualità della vita di Luino. Si
tratta di un indicatore di nuova
introduzione e, pertanto, i
target necessitano di essere
testati su un periodo di
-2% dato
medio
triennio
(14,7 =15)
+26,6%
(19)
+4
78
la cessazione
delle attività
di
intrattenime
nto
sperimentazione
Progetti annuali collegati al
perseguimento dei risultati
attesi nel 2014:
1. Progetto estate tranquilla
2. Progetto sicurezza Patto Lago Maggiore
3. Sicurezza Luino e dintorni – Tronzano Lago Maggiore
Finalità: Aumentare l’educazione al comportamento su strada e l’attenzione
all’ambiente circostante dei bambini in età scolare
Indicatore 1: lezioni teoriche e pratiche presso plessi scolastici o su strada
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso
2015
Risultato
realizzat
o 2015 scostame
nto
Dato 2011: ore di
lezione su ore di
servizio (80/1800)
Dato 2012
(80/16.049)
Dato 2013
(50/17.811,84)-
0.281%
Dato 2014
(50/16.466,26 )-
0.311%
Ore lezioni
erogate
L’indicatore esprime l’impegno
educativo verso i futuri utenti
della strada – si intende
mantenere costante l’impegno
volto all’educazione stradale –
quantificato necessariamente
in 80 ore – anche a fronte del
decremento n. degli agenti in
forza al corpo di polizia.
Conferma
dato
(50)
40 -10
Progetti annuali collegati al
perseguimento dei risultati
attesi nel 2014:
1. Educazione stradale presso le scuole elementari
note L’indicatore più che esprimere un obiettivo di performance è utile a fornire indicazioni
riguardo l’impegno del corpo di polizia locale nei progetti di educazione stradale
79
Finalità: Aumentare l’educazione al comportamento su strada e l’attenzione
all’ambiente circostante dei bambini in età scolare
Indicatore 2: numero di ore di lavoro degli agenti in forza al corpo di polizia
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso
2015
Risultato
realizzato
2015 scostam
ento
Dato 2012: n. ore
16.049 n agenti 14
(1.146 ore per
agente)
Dato 2013: n. ore
17.811,84 n agenti 12
(1.484 ore per agente)
Dato 2014: n. ore
16.466,26 n agenti 13
(1.266 ore per
agente)
Unità di
personale
espresse in
ore
Si tratta di un indicatore che
serve a comprendere il carico
di lavoro in aumento rispetto al
numero decrescente di
personale della polizia locale.
Da leggere rispetto agli
impegni formativi e al presidio
di eventi – Trattasi pertanto di
un indicatore di contesto
avente solo scopi informativi
Lettura ex
post
n. ore
14.909,58
n agenti
13 ( 1.146,89
ore per
agente)
40 ore
lezione/n
ore agenti
19.909,58
=0,268%
nd
Progetti annuali collegati al
perseguimento dei risultati
attesi nel 2014:
1. Educazione stradale presso le scuole elementari
2. Progetto estate tranquilla
3. Progetto sicurezza Patto Lago Maggiore
4. Sicurezza Luino e dintorni – Tronzano Lago Maggiore
5. Progetto strade sicure
Finalità: Riduzione dell’abusivismo commerciale
Indicatore 1: % di riduzione dell’abusivismo commerciale
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso
2015
Risultato
realizzato
2015 scostam
ento
Dato 2012: numero
sanzione elevate 29
Dato 2013: numero
sanzione elevate 60
(N. sanzioni
t1 – N.
sanzioni t0) /
N. sanzioni t0
L’indicatore esprime la
riduzione della presenza di
fenomeni di abuso
commerciale su aree pubbliche
-60%
Media
triennio
80
sanzioni
rapportat
e a 120
+42%
80
Dato 2014: numero
sanzione elevate 78
Media triennio= 56
frutto dell’attività di controllo controlli
Indicatore 2: numero controlli- ispezioni commercio ambulante
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso
2015
Risultato
realizzat
o 2015 scostame
nto
Dato 2012 = 50
Dato 2013 = 150
Dato 2014 = 218
Dato medio
triennio=173
Numero
valore
assoluto
L’indicatore esprime l’impegno
del personale di vigilanza
urbana nelle attività di
prevenzione/ dei fenomeni di
abuso commerciale su aree
pubbliche
50 120 +70
Progetti annuali collegati
al perseguimento dei
risultati attesi nel 2014:
1. Progetto riduzione abusivismo commercio su aree pubbliche
Indicatore 2: incidenza sanzioni su controlli
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso
2015
Risultato
realizzat
o 2015 scostame
nto
2012= 58%
2013=40%
2014= 35,78%
Media triennio=
44.59%
n.
sanzioni/n.
controlli
L’indicatore esprime l’efficacia
delle azioni intraprese per la
riduzione dell’abusivismo
commerciale
40% 66,67% +26,67%
Progetti annuali collegati
al perseguimento dei
risultati attesi nel 2014:
1. Progetto riduzione abusivismo commercio su aree pubbliche
81
4E) Obiettivo strategico: Garantire un’elevata soddisfazione del cittadino in merito ai servizi offerti dal comune
Descrizione dell’obiettivo: ci si propone di aumentare il gradimento dei cittadino per i servizi on – line e di sportello erogati da parte del Comune,. E’
importante offrire al cittadino la migliore assistenza negli adempimenti pubblici e fare in modo che possa interagire con l’Ente senza sprechi di tempo e
negli orari a lui più confacenti. Si tratterà di intervenire sia sulla qualità e quantità dei servizi on-line attivati sia sulle modalità di accesso e fruizione dei
servizi di sportello. La verifica dell’efficacia dell’azione dell’Ente avverrà attraverso l’effettuazione di indagini di gradimento del cittadino.
Si fa riferimento, in questo caso, al programma 1 della Relazione Previsionale e Programmatica allegata al Bilancio 2015 ed in particolare al Progetto
“Migliorare i servizi” e al programma 2 della RPP ed in particolare al Progetto “Orientamento al Cittadino. Progetto di comunicazione istituzionale.”
Seguono le principali finalità legate ai progetti strategici funzionali al miglioramento del decoro della città e della cura del territorio e l’indicazione dei
principali progetti operativi che concorreranno alla realizzazione dell’indicato obiettivo strategico
Soggetti interessati: cittadini luinesi, operatori economici, forze sociali e dipendenti comunali.
Seguono le principali finalità legate ai progetti strategici funzionali all’obiettivo sopraindicato “Garantire un’elevata soddisfazione del cittadino in merito
ai servizi offerti dal comune” gli indicatori, i risultati attesi e quelli conseguiti nell’anno 2015 oltre l’indicazione dei principali progetti operativi che
hanno concorso alla realizzazione dell’indicato obiettivo strategico e a cui si rimanda, all’apposita sezione “Stato attuazione progetti”, per una più
dettagliata illustrazione dei risultati conseguiti.
82
Finalità: Garantire maggior assistenza tributaria e possibilità di pagamento
Indicatore 1: numero applicativi di calcolo web
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso
2015
Risultato
realizzat
o 2015 scostame
nto
Dato 2011 : 0
Dato 2012: 1
Dato 2013: 1
Dato 2014: 1
n. applicativi
(valori
cumulati)
Si intende misurare la
possibilità di del contribuente
di conoscere l’importo delle
proprie imposte da pagare via
web (o con supporto
telefonico)
1 1 2
Finalità: Garantire maggior assistenza tributaria e possibilità di pagamento Indicatore 2: strumenti di pagamento accordati al contribuente
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso
2015
Risultato
realizzat
o 2015 scostame
nto
Dato 2012:4 Dato 2013:4
Dato 2014:4
Numero
strumenti
Si intende misurare la
possibilità di pagamento
accordate
4 4 4
Progetti annuali collegati al
perseguimento dei risultati
attesi nel 2015:
1. Comune 2.0
note Si intende garantire la maggior applicazione della modalità di pagamento tramite F24 in quanto
non obbliga il cittadino a recarsi presso gli sportelli potendo provvedere al pagamento anche
tramite home banking e non ha costi aggiuntivi per il contribuente
83
Finalità: Garantire maggior possibilità di accesso ai servizi
Indicatore: numero servizi offerti on line
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso
2015
Risultato
realizzat
o 2015 scostame
nto
Dato 2011 = 1
(Pagamenti On line
tributi) )
2013 + Biglietteria
teatro
2014 =4 + filo diretto
e city user
Numero di
servizi
offerti on
line
(cumulativi)
Si intende misurare la
possibilità di accesso on line
del cittadino
5 4 -1
Progetti annuali collegati al
perseguimento dei risultati
attesi nel 2015:
1. progetto Comune 2.0
Finalità: Garantire maggior possibilità di informazione delle attività istituzionali tramite
l’accesso on line
Indicatore: numero di accessi ad internet
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso
2015
Risultato
realizzat
o 2015 scostame
nto
Dato 2012: 53289
Dato 2013: 55568
Dato 2014= 48847
Media 52.568
(N. accessi t1
– N. accessi
t0) / N.
accessi t0
Si intende misurare il numero
di accessi al sito
www.comune.luino.va.it
+ 5%
(55.196)
+
41.18%
Sul dato
medio
(74.215)
37,5%+
(19.019)
Progetti annuali collegati al
perseguimento dei risultati
attesi nel 2015:
1. Disaster Recovery
2. Comune 2.0
84
Finalità: Garantire maggior possibilità di informazione relative ai servizi comunali tramite sms
Indicatore: numero di servizi per i quali viene attivata l’informazione sms
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso 2015
Risultato
realizzato
2015 scostame
nto
Dato 2011: nulla
Dato 2012 biblioteca
+ servizi scolastici
Dato 2013 biblioteca
+ servizi scolastici
Dato 2014 biblioteca
+ servizi scolastici
Numero di
servizi
offerti
(cumulati)
Si intende misurare il
numero servizi per i quali
si offrono informazioni al
cittadino via sms
2 (biblioteca
+ servizi
scolastici)
2
(biblioteca
+ servizi
scolastici
=
Progetti annuali collegati al
perseguimento dei risultati
attesi nel 2015:
1. comune 2.0
85
5. Area Luino, economicità e risorse per i servizi
In questa area strategica sono stati inseriti tutte quegli obiettivi finalizzati ad evitare inefficienze ed eliminare sprechi oltre ottenere risorse da destinare
all'erogazione dei servizi alla collettività. In un contesto di contrazione economica la razionalizzazione e la riduzione dei costi e, nel contempo,
l'incentivazione al reperimento di maggiori entrate, sono elementi fondamentali non solo per garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica ma soprattutto per continuare ad erogare servizi alla collettività con i medesimi standard. A tal fine sono stati definiti tre obiettivi strategici:
5A) obiettivo strategico: ridurre le spese generali e recuperare risorse finanziarie ed aumentare l’efficienza nell’erogazione dei servizi
descrizione dell’obiettivo: intervenire per evitare inefficienze eliminare sprechi e ottenere risorse da destinare all'erogazione dei servizi alla collettività.
In un contesto di contrazione economica la razionalizzazione e la riduzione della spesa e, nel contempo, l'incentivazione al reperimento di maggiori
entrate, sono elementi fondamentali non solo per garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica ma soprattutto per continuare ad
erogare servizi alla collettività con i medesimi standard. Per evitare che le minori risorse vadano a scapito dei cittadini si vuole, per liberare risorse,
contenere la spesa – soprattutto con riferimento al funzionamento della “macchina amministrativa”, raggiungere una maggior efficienza nell’erogazione
dei servizi; percorrere ogni possibilità per reperire nuove entrate; implementare i processi di programmazione e controllo anche per ottenere una
gestione più oculata ed una destinazione più efficace ed adeguata delle risorse.
Si fa riferimento, in questo caso, al programma 1 della Relazione Previsionale e Programmatica allegata al Bilancio 2015 ed in particolare al Progetto
“razionalizzazione della spesa” .
Soggetti interessati: la collettività locale nel suo complesso in quanto destinatari di servizi che possono essere implementati ovvero mantenuti –
nonostante il periodo di congiuntura economica negativa – in virtù di una migliore ed efficiente allocazione delle risorse sui servizi, con la realizzazione
di risparmi ed eliminazione di inefficienze e di una gestione più oculata e mirata delle risorse disponibili.
Seguono le principali finalità legate ai progetti strategici funzionali all’obiettivo sopraindicato “Ridurre le spese generali e recuperare risorse finanziarie
ed aumentare l’efficienza nell’erogazione dei servizi”gli indicatori, i risultati attesi e quelli conseguiti nell’anno 2015 oltre l’indicazione dei principali
progetti operativi che hanno concorso alla realizzazione dell’indicato obiettivo strategico e a cui si rimanda, all’apposita sezione “Stato attuazione
progetti”, per una più dettagliata illustrazione dei risultati conseguiti.
86
Finalità: Ridurre i tempi di elaborazione delle pratiche edilizie
Indicatore tempi medi di risposta ad accesso agli atti per conoscere lo stato della pratica
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso
2015
Risultato
realizzat
o 2015 scostame
nto
Tempi medi di
risposta ad accesso
agli atti
% di
riduzione dei
tempi
rispetto al
periodo
precedente
Misurare la riduzione dei
tempi dell’iter interno della
pratica
Messa a
regime
informatiz
zazione
sospesa Non
effettuat
a
Progetti annuali collegati al
perseguimento dei risultati
attesi nel 2015:
1. Pratiche edilizie SMART
Finalità: Aumentare l’efficienza del personale dipendente
Indicatore1 : rapporto costo - lavoro
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso
2015
Risultato
realizzat
o 2015 scostame
nto
Media 2012-2014 €
3.895.442,48
spesa
personale/
ore di lavoro
prestate =
costo medio
orario del
lavoro
Misurare il costo di lavoro
orario effettivo al fine di
influire sull’efficienza del
personale
- 1%
Su valore
medio
2012-
2014 (€
3.856.488,
06)
- 6,23%
€
3.652.60
6,013
-5,23%
-€
203.882
Progetti annuali collegati al
perseguimento dei risultati
attesi nel 2015:
1. Gestione del Personale – Progetto monitoraggio e contenimento della spesa
87
Finalità: Aumentare l’efficienza del personale dipendente
Indicatore 2 : spesa per il personale dipendente
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso
2015
Risultato
realizzat
o 2015 scostame
nto
Costo medio 2012-
2014 € 23,151
(Spesa
personale t1
– Spesa
personale t0)
/ Spesa
personale t0
Misurare lo sforzo di contenere
la spesa per il personale
dipendente
- 1%
Su valore
medio
2012-
2014
(22,92)
-5,45%
(21,895)
Progetti annuali collegati al
perseguimento dei risultati
attesi nel 2015::
1. Gestione del Personale – Progetto monitoraggio e contenimento della spesa
Finalità: Contenimento delle spese generali Indicatore: risparmio sulla spesa ultima sostenuta – somme risparmiate per consumi energetici
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso
2015
Risultato
realizzato
2015 scostament
o
( Spesa t0 -
spesa t1 )
Risparmio
di spesa
anno su
anno
Vuole misurare l’efficienza
gestionale dell’ente ed in
particolare fornire una
dimensione dei risparmi
ottenuti ossia
dell’ammontare di risorse
che l’ente riesce a liberare a
favore del mantenimento
dei servizi
- € 10.000
- €
91.698,45
- €
81.698,45
Progetti annuali collegati al
perseguimento dei risultati
attesi nel 2015::
1. Razionalizzazione spese di energia elettrica
88
Finalità: Contenimento le spese per anticipazione di tesoreria garantire all’ente un flusso di liquidità costante
Indicatore: riduzione importo esposizione media rispetto 2010 e 2011
Dato di partenza
Formula/Unità di
misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso
2015
Risultato
realizzato
2015 scostamento
DATO
2010 : € 192.719,49
2011: € 200.993,07
2012:€ 105.759,07
2013:€ 52.324,86
2014:€ 0
(Esposizione media =
Sommatoria
contabilizzazioni
giornaliere /giorni di
esposizione) esposizione media t1 –
esposizione media t0
)/ esposizione media
t0
Si vuole misurare la
necessità dell’ente di
ricorrere, a pagamento, a
esposizioni debitorie di
breve periodo – il ricorso ed
anticipazione di tesoreria
può dipendere da una
incapacità di riscuotere i
propri crediti ovvero da una
ottimistica programmazione
dei pagamenti
- 75%
0 -75%
Progetti annuali collegati al
perseguimento dei risultati
attesi nel 2015:
Finalità: Recupero nuove entrate
Indicatore: Ammontare nuove entrate per servizi ente
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso
2015
Risultato
realizzato
2015 scostamento
Somme
cumulate (€)
Si vuole misurare l’incremento
(in valore assoluto) delle
somme in entrata dovuto a
progetti e attività contingenti
ovvero incremento di entrate
da destinabili a progetti ed
attività
€ 64.500 € 41.860 -€22.640
Progetti annuali collegati al
perseguimento dei risultati
attesi nel 2015:
1. Più informazione al cittadino più presenze in farmacia
2. Progetto sponsorizzazioni
89
5B) Obiettivo strategico: Garantire la valorizzazione del patrimonio (garantire fonti di finanziamento adeguate)
Descrizione dell’obiettivo: Le note criticità economiche, non solo Italiane, possiedono purtroppo una connotazione strutturale e non solo congiunturale.
Le ultime manovre necessariamente adottate dal Governo per dare stabilità economica al Paese esacerbano, purtroppo, la pressione fiscale, riducono i
contributi agli Enti Locali e inaspriscono gli obiettivi correlati al patto di stabilità – obiettivi che chiedono agli enti locali di chiudere i bilanci con un
volume di entrate maggiore al volume delle spese. Ne consegue che, per evitare una repressione della spesa pubblica – sia a livello di servizi pubblici
erogati, ma anche a livello di investimento - occorre fare un’approfondita riflessione, tra l’altro, sulle modalità gestionali del patrimonio dell’ente
incrementando la redditività dello stesso ovvero monetizzando – tramite alienazione – il valore degli immobili che non sono strategici o che non si
riescono a valorizzare in altro modo.
Si fa riferimento, in questo caso, al programma 1 della Relazione Previsionale e Programmatica allegata al Bilancio 2015 ed in particolare al Progetto
“Gestione delle entrate – Valorizzazione del patrimonio”
Soggetti interessati: tutta la struttura della nostra organizzazione comunale e in ultima istanza i cittadini nel loro complesso che beneficeranno di un
incremento (o meglio – in considerazione del contesto finanziari - di una salvaguardia) della potenzialità di spesa (e quindi erogazione di servizi)
dell’ente.
Seguono le principali finalità legate ai progetti strategici funzionali all’obiettivo sopraindicato “Garantire la valorizzazione del patrimonio (garantire
fonti di finanziamento adeguate)” gli indicatori, i risultati attesi e quelli conseguiti nell’anno 2015 oltre l’indicazione dei principali progetti operativi che
hanno concorso alla realizzazione dell’indicato obiettivo strategico e a cui si rimanda, all’apposita sezione “Stato attuazione progetti”, per una più
dettagliata illustrazione dei risultati conseguiti.
90
Finalità: Garantire una maggiore redditività e/o una migliore economicità nell’utilizzo degli immobili ad uso abitativo o diverso da quello abitativo
Indicatore: indice di redditività
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso
2015
Risultato
realizzat
o 2015 scostame
nto
Dato 2011
Entrate
patrimoniali:€
529.530,90
Valore patrimonio: €
5.187.067,00
= 10.21%
Dato 2012= 10.34%
Dato 2013= 11.42%
Dato 2014= 17,18%
Valore
entrate
patrimoniali
(locazioni)
/valore
patrimonio
disponibile
X100
L’indice vuole misurare la
capacità di produrre reddito in
relazione al valore
dell’immobile capacità che si
traduce in somme disponibili
per l’ente per l’erogazione di
servizi alla collettività.
Nell’attuale contesto
economico tale indicatore di
contesto vuole essere un
termometro per valutare il
mercato e poter elaborare
analisi a riguardo
+2%
(17,52%)
-8.04%
(15.80%
)
-10,04%
Progetti annuali collegati al
perseguimento dei risultati
attesi nel 2014:
1. Incremento redditività del patrimonio
2. Progetto valorizzazione immobiliare
Finalità: Incrementare le entrate comunali correlate ai diritti reali
Indicatore: incremento entrate
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso
2015
Risultato
realizzato
2015 scostament
o
Somme
cumulate (€)
Si vuole misurare
l’incremento (in valore
assoluto) delle somme in
entrata
€ 70.000 €76.400,7
2
€6.400,72
Progetti annuali collegati al
perseguimento dei risultati
attesi nel 2015:
1. valorizzazione del patrimonio immobiliare
91
Finalità: Garantire entrate all’ente da finalizzarsi agli investimenti pubblici valorizzando, tramite la dismissione, gli immobili non strategici per l’ente
Indicatore: valore cespiti messi all’asta
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso 2015
Risultato
realizzato
2015 scostamento
Dato 2013 : 92.000
Dato 2014 : 62.800
Somme
cumulate (€)
Si vuole misurare
l’incremento (in valore
assoluto) delle somme
in entrata
€ 15.000 € 0 -€ 15.000
Progetti annuali collegati al
perseguimento dei risultati
attesi nel 2015:
1. valorizzazione immobiliare
Finalità: Garantire entrate all’ente da finalizzarsi agli investimenti pubblici valorizzando, tramite la
dismissione, gli immobili non strategici per l’ente note L’amministrazione ha in programma l’alienazione di cespiti di valore per la quale sta
mettendo in atto complesse operazioni propedeutiche. I valori attesi per le annualità
2016 e 2017 si possono verificare solo ad avvenuto ottenimento da parte dell’Ente
competente a vendere il “Complesso Villa Hussy” Indicatore: entrate realizzate (indice di contesto)
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso 2015
Risultato
realizzato
2015 scostamento
Dato 2011 : € 80.000
Dato 2012. 181.000
Dato 2013: 42.506
Dato 2014: 2.632,00
Somme
cumulate (€)
Si vuole misurare la
potenzialità di poter
incrementare(in
valore assoluto) delle
somme in entrata.
Termometro per
valutare il mercato e
poter elaborare analisi
a riguardo.
€ 15.000 €5.100,00 €9.900,00
Progetti annuali collegati al
perseguimento dei risultati
attesi nel 2015:
2. valorizzazione del patrimonio immobiliare
note Le entrate realizzate afferiscono ad aste espletate nel passato esercizio
92
5C) obiettivo strategico: Garantire equità fiscale
Descrizione dell’obiettivo: La bontà delle ricadute delle azioni di un ente locale si misura anche dalla capacità si garantire equità fiscale e certezza del
diritto: certezza del diritto per quanti adempiono compiutamente al loro dovere fiscale e che pretendono che le stesse regole siano applicate a tutti,
nessuno escluso. Nei momenti di difficoltà economica è quanto mai importante affermare e perseguire i principi di giustizia ed equità fiscale. La
necessità di recuperare capacità impositiva , alla luce della riduzione dei trasferimenti statali, induce ad avere un maggior riguardo verso il concetto di
equità fiscale. Il contesto è complesso e le problematiche di controllo fiscale sono molteplici. L'amministrazione vuole raggiungere gli obiettivi prefissati
procedendo per gradi riducendo al minimo il contenzioso con il cittadino. Non crede, quindi, e non vuole applicare, per la lotta all'evasione e all'elusione
dei tributi locali (ovvero locali)metodologie basate su semplici controlli incrociati di dati catastali e fiscali in quanto ove applicate, possono evidenziare
importanti limiti: non hanno efficacia nei confronti degli evasori totali (che restano per lo più sconosciuti) e i risultati sono solo presunti, da verificare
nuovamente con il contribuente, dando spesso vita a contenzioso interminabili. Per l'Amministrazione l'equità fiscale significa contrastare ove possibile,
l'intollerabile ingiustizia del fenomeno dell'evasione/elusione fiscale, sia in termini di tributi locali sia in termini di tributi erariali, ma anche metter in
condizioni il cittadino contribuente di assolvere legittimamente e con semplicità i propri obblighi fiscali e limitare la pressione fiscale per le categorie di
contribuenti che conseguono redditi bassi.
Si fa riferimento, in questo caso, al programma 1 della Relazione Previsionale e Programmatica allegata al Bilancio 2015 ed in particolare al Progetto
“Contrasto all’evasione fiscale”.
Seguono le principali finalità legate all’obiettivo di equità fiscale e l’indicazione dei principali progetti operativi che concorreranno alla realizzazione
dell’indicato obiettivo strategico
Soggetti interessati: cittadini contribuenti (residenti e non). I soggetti interessati intermedi che possono contribuire alla realizzazione sono gli operatori
comunali, l’Agenzia delle Entrate.
Seguono le principali finalità legate ai progetti strategici funzionali all’obiettivo sopraindicato “Garantire equità fiscale” gli indicatori, i risultati attesi e
quelli conseguiti nell’anno 2015 oltre l’indicazione dei principali progetti operativi che hanno concorso alla realizzazione dell’indicato obiettivo
strategico e a cui si rimanda, all’apposita sezione “Stato attuazione progetti”, per una più dettagliata illustrazione dei risultati conseguiti.
93
Finalità: Garantire una adeguata informativa /supporto fiscale ai contribuenti mettendoli
maggiormente in grado di assolvere agli obblighi fiscali
Indicatore 1: numero ore apertura straordinaria sportello fiscale
Dato di
partenza
Formula/Unit
à di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso 2015
Risultato
realizzato
2015 scostamento
n. ore 2011: 0
n. ore 2012:
72
n .ore 2013:
195
n .ore 2014:
388
Numero ore
di apertura
straordinaria
totali
Si vuole misurare le
possibilità del cittadino di
poter ricevere supporto
fiscale dagli uffici del
comune per calcolare
correttamente le imposte
dovute all’ente
180 196 +16
Finalità: Garantire una adeguata informativa /supporto fiscale ai contribuenti mettendoli
maggiormente in grado di assolvere agli obblighi fiscali
Indicatore 1: n .documenti fiscali a carico del contribuente compilati dall’ufficio tributi
Dato di
partenza
Formula/Unit
à di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso 2015
Risultato
realizzato
2015 scostamento
N. documenti
2011: 0
n. documenti
2012: 4987
n. documenti
2013: 1549
n. documenti
2013: 2.561
n. documenti Si vuole misurare le
possibilità del cittadino di
poter ricevere supporto
fiscale dagli uffici del
comune per calcolare
correttamente le imposte
dovute all’ente
Rilevazione
ex post
2.452 -109
nota Nell’anno 2013 non era soggetta a tassazione IMU la prima casa
94
Finalità: Garantire una adeguata informativa /supporto fiscale ai contribuenti mettendoli maggiormente in grado di assolvere agli obblighi fiscali
Indicatore 2: numero opuscoli informativi pubblicati
Dato di partenza
Formula/Unit
à di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso
2015
Risultato
realizzato
2015 scostame
nto
Opuscoli n. 2011 = 1
2012= 1
2013=2
2014=2
Numero
opuscoli
informativi
Si vuole misurare le
possibilità del cittadino di
poter avere corrette
informazioni fiscali per
versare equamente le
imposte dovute
2 2 =
Progetti annuali collegati
al perseguimento dei
risultati attesi nel 2015
1. Ampliamento sportello fiscale
Finalità: Recuperare capacità impositiva
Indicatore: somme recuperate a seguito della lotta all’evasione
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso
2015
Risultato
realizzat
o 2015 scostame
nto
Dato 2012 = €
153.090
Dato 2013 = €
492.989
Dato 2014 = €
257.361
Somme
valore
assoluto
Vuole fornire una misura della
capacità dell’ente di condurre
una adeguata lotta all’evasione
finalizzata a recuperare
capacità impositiva e tenere
contenute le aliquote fiscali
355.000 200.495 -154.505
Progetti annuali collegati al
perseguimento dei risultati
attesi nel 2015
1. Mercato in ordine – progetto straordinario di censimento mercato
95
Finalità: Limitare la pressione fiscale con riferimento alle fasce di contribuenti con redditi bassi
Indicatore: numero relazioni/simulazioni per rappresentazione possibilità di agevolazione
Dato di partenza
Formula/Uni
tà di misura Finalità dell’indicatore
Risultato
atteso
2015
Risultato
realizzat
o 2015 scostame
nto
Numero 2011: 0
Numero 2012: 1
2013: 2
2014 :2
Numero
cumulativo
in valore
assoluto di
analisi per
poter
applicare
agevolazioni
Si vuole misurare l’impegno
per trovare possibilità di
agevolazione fiscale alle fasce
di contribuenti con redditi
bassi
0 0 =
Progetti annuali collegati al
perseguimento dei risultati
attesi nel 2015:
Note A causa delle elezioni amministrative e del nuovo mandato amministrativo
politiche strutturali di agevolazione fiscali rivolte a fasce di cittadini più deboli
vengono previste a decorrere dall’anno 2016
96
4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA’
Come sovraesposto, dall’anno 2012, il piano della performance è stato integrato da una quinta area “ Luino economicità e risorse per i
servizi” che completa e perfeziona le precedenti. Attraverso essa l’Amministrazione ha perseguito l’obiettivo generale di migliorare l’azione
amministrativa gestendo in virtù dei principi dell’efficacia e dell’efficienza la cosa pubblica, contenendo i costi, riorganizzando i servizi
migliorare le condizioni di acquisto, reperendo nuove ed alternative fonti di entrata ed impegnandosi nelle azioni di recupero dell’evasione
fiscale. Agli obiettivi strategici ad essa correlati ed ai relativi risultati ottenuti si fa espresso rinvio.
Si integra tale sezione con i principali elementi informativi di carattere economico-finanziario desumibili dagli ultimi rendiconti di gestione.
97
ENTRATE 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Entrate Tributarie (proprie) 5.835.482,47 5.851.677,56 7.038.836,27 5.978.472,10 7.219.503,86 7.586.790,51
Compartecipazioni dallo Stato
fiscalizzate (entrate non tributarie
proprie dell'Ente ma trasferite dalla
Stato)
291.411,97 2.643.894,50 1.657.000,00 1.076.421,25 766.836,69 506.865,15
Entrate da Trasferimenti correnti dello
Stato2.838.548,70 88.144,87 650.837,65 1.746.049,68 742.982,86 676.873,57
Entrate da Trasferimenti correnti da
Regione Provincia ed altri Enti1.924.696,76 1.800.863,63 1.365.112,88 1.620.094,36 1.698.214,09 1.917.457,54
Entrate extratributarie (da servizi,
patrimonio ecc)3.923.073,17 4.047.032,86 4.644.884,55 4.728.895,98 4.646.511,56 5.087.736,53
Totale entrate correnti 14.813.213,07 14.431.613,42 15.356.671,35 15.149.933,37 15.074.049,06 15.775.723,30
Entrate da alienazione e trasferimenti
per investimenti2.969.446,47 3.228.132,46 2.738.099,29 2.032.037,32 3.335.109,89 2.673.825,72
Entrate da mutui 0 250.000,00 110.040,00 0 0 0
Parziale Entrate 17.782.659,54 17.909.745,88 18.204.810,64 17.181.970,69 18.409.158,95 18.449.549,02
Entrate per anticipazioni di cassa presso
la tesoreria324.845,40 200.993,07 107.705,53 52.324,86 0 0
Entrate per servizi per conto terzi
(partite di giro)1.306.897,02 1.237.638,02 1.205.835,02 1.216.974,76 1.088.119,91 5.135.546,14
Totale Entrate 19.414.401,96 19.348.376,97 19.518.351,19 18.451.270,31 19.497.278,86 23.585.095,16
Avanzo di amministrazione
utilizzato per spese correnti o
vincolate
38.000,00 71.209,00 206.038,00 283.340,00 112.150,00 313.453,28
Avanzo di amministrazione
utilizzato per spese di investimento0 21.000,00 174.317,00 35.650,00 88.156,00 281.388,53
Totale Entrate + AVANZO 19.452.401,96 19.440.585,97 19.898.706,19 18.770.260,31 19.697.584,86 24.179.936,97
98
SPESE 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Spese Correnti (di funzionamento) 14.876.556,45 14.704.106,01 14.451.176,22 14.710.138,87 14.216.006,39 14.192.833,10
Spese per investimenti 2.192.043,58 2.330.473,93 2.588.609,72 1.879.082,30 3.235.703,03 1.440.022,13
Spese per restituzioni prestiti 745.647,93 747.164,94 860.275,05 738.476,22 770.070,75 807.243,03
Parziale Spese 17.814.247,96 17.781.744,88 17.900.060,99 17.327.697,39 18.221.780,17 16.440.098,26
Spese per restituzione per anticipazioni
di cassa presso la tesoreria324.845,40 200.993,07 107.705,53 52.324,86
0,00 0,00
Spese per servizi per conto terzi (partite
di giro)1.306.897,02 1.237.638,02 1.205.835,02 1.216.974,76 1.088.119,91 5.135.543,14
Totale Spese 19.445.990,38 19.220.375,97 19.213.601,54 18.596.997,01 19.309.900,08 21.575.641,40
99
RISULTATI DELLA GESTIONE 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Avanzo della gestione dell'anno -31.588,42 128.001,00 304.749,65 -145.726,70 187.378,78 2.009.450,76
Avanzo di amministrazione (gestione
dell'anno + gestioni pregresse)225.021,65 450.970,07 945.527,84 798.598,23 1.090.809,48 2.392.703,77
Di cui
Fondi a destinazione vincolata generica
accantonata138.538,03 155.392,64 370.143,43 318.873,58 379.052,52 345.063,52
Fondo crediti di dubbia e difficile
esazione 30.177,00 46.842,70 128633,61 1.039.843,51
Fondi vincolati per finanziamento spese
in conto capitale26136,79 94173,25 131.253,60 180.600,86 524384,99 994.232,15
Fondi non vincolati 60.346,83 201.404,18 413.953,81 252.281,09 58735,36 13.564,59
Fondo di cassa 1.593.013,87 2.717.721,06 3.468.356,29 1.789.337,79 2.364.319,31 1.804.579,77
1
Allegato B
RENDICONTAZIONE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
annualità 2015
2
COMUNE DI LUINO
Obiettivo strategico
Riqualificare il lungo lago
3
Progetto 1
GOVERNO DEL TERRITORIO, ARREDO
URBANO E VERDE PUBBLICOObiettivo strategico
LUINO PERLA DEL LAGO Progetto strategico in RPP
Renato Parapini Servizi coinvolti:
Linee programmatiche
RIQUALIFICARE IL LUNGO LAGO
LUNGO LAGO
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegata
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
PROGETTO CANOTTIERI E INFOPOINT
Finalità
Realizzare una nuova sede per la locale società Canottieri Luino, anche a seguito dell'ottenimento di uno specifico contributo da parte della Provincia di Varese. Annesso alla nuova
struttura si prevede di realizzare un INFOPoint finanziato dal Gal "Valli del luinese".
Risultato atteso
A seguito dell'intervento si intende riqualificare e promuovere l'area ex campo sportivo, prevedendo in un prossimo futuro anche la realizzazione di un nuovo parco sul lago. Si prevede
l'ultimazine dei lavori relativi al progetto esecutivo "Riqualificazione de complesso ex lido, sede Centro Remiero ed Infopoint Alto Lago Maggiore " oltre la realizzazione di opere di
completamento degli impianti
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
Gli interventi realizzati presso il complesso di proprietà comunale sito in Via Lido, ex spogliatoi, campo di calcio e sede canottieri, sono consistiti nella realizzazione di un nuovo infopoint
a seguito della ristrutturazione dei vecchi spogliatoi oltre all'ampliamento ed all'ammodernamento della sede canottieri, progetto realizzato in due fasi: la prima riguardante le strutture e
la seconda riguardante l'impiantistica.
I tempi e le procedure relative ai lavori sopra indicati sono i seguenti:
LOTTO INFOPOINT:
Con determinazione del Responsabile del Servizio Infrastrutture n. 1582 del 03/12/2014 è stato approvato il progetto esecutivo.
I lavori sono stati aggiudicati con determinazione n. 88 del 29/01/2015 e successivamente, in data 06/03/2015, è stato stipulato con la ditta appaltatrice regolare contratto d'appalto n.
3204 di Repertorio.
I lavori hanno avuto inizio, in pendenza della regolare stipula del contratto, per motivi di urgenza, in data 16/02/2015 e sono terminati il 16/06/2015.
Nell'autunno 2015 è stata predisposta la contabilità finale ed il relativo certificato di regolare esecuzione temporaneamente sospeso avendo richiesto alla ditta l'esecuzione di diversi
interventi migliorativi/riparatori di opere che si è accertato non essere state regolarmente realizzate.
LOTTO CANOTTIERI:
Con determinazione del Responsabile del Servizio Infrastrutture n. 1728 del 22/12/2014 è stato approvato il progetto esecutivo.
I lavori sono stati aggiudicati con determinazione n. 328 del 16/03/2015 e successivamente, in data 23/04/2015, è stato stipulato con la ditta appaltatrice regolare contratto d'appalto n.
3205 di Repertorio.
I lavori hanno avuto inizio in data 23/04/2015 e sono terminati il 18/03/2016.
Nel mese di giugno 2016 è stata predisposta la contabilità finale ed il relativo certificato di regolare esecuzione temporaneamente sospeso avendo richiesto alla ditta l'esecuzione di
diversi interventi migliorativi/riparatori di opere che si è accertato non essere state regolarmente realizzate.
COMPLETAMENTO IMPIANTI:
Con determinazione del Responsabile del Servizio Infrastrutture n. 1129 del 01/10/2015 è stato approvato il progetto esecutivo.
I lavori sono stati aggiudicati con determinazione n. 1326 del 04/11/2015 e successivamente, in data 28/11/2015, è stato stipulato con la ditta appaltatrice regolare contratto d'appalto
n. 3219 di Repertorio.
I lavori hanno avuto inizio, in pendenza della regolare stipula del contratto, per motivi di urgenza, in data 06/11/2015 e sono terminati il 31/01/2016.
Nel mese di maggio 2016 è stata predisposta la contabilità finale ed il relativo certificato di regolare esecuzione temporaneamente sospeso avendo richiesto alla ditta l'esecuzione di
diversi interventi migliorativi/riparatori di opere che si è accertato non essere state regolarmente realizzate.
Nel complesso, i lavori realizzati ed ultimati hanno pienamente soddisfatto i risultati attesi essendo le strutture, alla data odierna, regolarmente utilizzate
Responsabile servizio infrastrutture + affari legali e gare
4
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
1 INFRASTRUTTURE novembre-14 dicembre-14 novembre-14 dicembre-14
2INFRASTRUTTURE +
AFFARI LEGALI E GAREfebbraio-15 marzo-15 febbraio-15 marzo-15
3 INFRASTRUTTURE marzo-15giugno/settembre
2015
gennaio-15 giugno-15
marzo-15 marzo-16
novembre-15 gennaio-16
4 INFRASTRUTTURE lugio 2015 dicembre-15
Formula indicatore valore atteso
Attivazione procedura di gara mediante Prcedura Negoziata
Attività da svolgere
Progettazione Definitiva ed Esecutiva.
TEMPISTICA PROGRAMMATA TEMPISTICA EFFETTIVA
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
Aggiudicazione e inizio lavori e fine lavori
INFOPOINT aggiudicazione e inizio lavori e fine lavori
CANOTTIERI aggiudicazione e inizio lavori e fine lavori
COMPLETAMENTO IMPIANTI aggiudicazione e inizio lavori e fine lavori
Certificato di Regolare Esecuzione e rilascio del Certificato di agibilità sospeso
Indicatori di risultato data chiusura valore raggiunto
CRITICITA' RISCONTRATE
fine lavori progetto esecutivo 01/09/2015 infopoin - 100%
Note
5
Progetto 2
GOVERNO DEL TERRITORIO, ARREDO
URBANO E VERDE PUBBLICOObiettivo strategico
LUINO PERLA DEL LAGO Progetto strategico in RPP
Renato Parapini Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
1 INFRASTRUTTURE novembre-14 novembre-15 novembre-14 dicembre-14
2INFRASTRUTTURE -
AFFARI LEGALI E GAREnovembre-15 dicembre-15 novembre-15 dicembre-15
3 INFRASTRUTTURE gennaio-15 dicembre-16 gennaio-15 dicembre-16
4 INFRASTRUTTURE luglio-17 settembre-17
Formula indicatore valore atteso
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegata LUNGO LAGO
RIQUALIFICARE IL LUNGO LAGO
Linee programmatiche
Certificato di Collaudo e rilascio del Certificato di agibilità
Attivazione procedura di gara mediante Prcedura Negoziata
servizio infrastrutture + servizio
affari legali e gare
Aggiudicazione e inizio lavori e fine lavori
Attività da svolgere
Progettazione Esecutiva.
PALAZZO VERBANIA: GLI ARCHIVI DI PIERO CHIARA E VITTORIO SERENI (parte restauro)
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
Recupero del fabbricato con restauro delle facciate e utilizzo dello stesso anche come centro congressi nell'ambito del progetto di riqualificazione
della fascia a lago.
Risultato atteso
Il progetto prevede il restauro del Palazzo Verbania, a seguito dell'approvazione del progetto di valorizzazione dello stesso da parte dell'Agenzia del
Demanio e la conseguente cessione in proprietà del fabbricato.
Finalità
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
Con determinazione del Responsabile del Servizio Infrastrutture n. 1743 del 23/12/2014 è stato approvato il progetto esecutivo.
I lavori sono stati aggiudicati con determinazione n. 973 del 18/08/2015 e successivamente, in data 01/10/2015, è stato stipulato con la ditta
appaltatrice regolare contratto d'appalto n. 3210 di Repertorio.
I lavori hanno avuto inizio in data 19/10/2015 e sono regolarmente in corso.
Il termine dei lavori è previsto per il mese di settembre 2017.
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
TEMPISTICA PROGRAMMATA TEMPISTICA EFFETTIVA
Responsabile
valore raggiunto
progetto pluriennale
CRITICITA' RISCONTRATE
data chiusura Indicatori di risultato
Note
Il progetto si inserisce, quale fase attuativa di restauto, nel più ampio progetto di valorizzazione Palazzo Verbania - Nuovo polo culturale il cui termine di realizzazione è
previsto per l'anno 2016 - Confronta scheda riassuntiva "Progetto Palazzo Verbania"
6
Progetto 3
GOVERNO DEL TERRITORIO, ARREDO
URBANO E VERDE PUBBLICOObiettivo strategico
LUINO PERLA DEL LAGO Progetto strategico in RPP
Stefano Introini Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
1 MKT territoriale dicembre-15 dicembre-15 in itinere
2 MKT territoriale dicembre-16
3 MKT territoriale dicembre-17
Formula indicatore valore attesovalore
raggiunto
grado
raggiungimento
opera realizzazioneapprovazione
progetto30% (*)
atto stipula protocollo intesa
CRITICITA' RISCONTRATE
Il differimento dei termini per il restauro dell'ex bar imbarcadero ha suggerito di rinviare la mostra sul Idrovia al 2016
(*) percentuale di raggiungimento come da certificazione sresponsabile servizio competente
Note
raggiungimento obiettivo
Indicatori di risultato
Attività da svolgere
approntare l'ex bar dell'imbarcadero quale spazio per illustrare con mostre e
convegni il Paesaggio/passaggio a nord ovest
siglare un protocollo di intesa con il sistema trasportistico lacuale, ferroviario e le
associazioni di categoria principali in materia turistico ricettivo volta a organizzare
pacchetti turitistici integrai sul sistema territorio locale a basso costo.
Sistemazione ex imbarcadero
per urban center
atuazione progetto integrazione
traspostistica
Nel corso del 2015 è stato sviluppato il progetto per il recupero dell’ex imbarcadero e sviluppati gli accordi con navigazione e consorzio tecino est
villoresi per l’approntamento di una mostra nel corso del 2016
Responsabile
sviluppare un progetto a valere sui fondi strutturali europei ed attuare almeno un
importante evento internazionale sulla integrazione dei mezzi di trasporto in
rapporto al territorio e al paesaggio
Territorio Infrastrutture
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
TEMPISTICA PROGRAMMATA TEMPISTICA EFFETTIVA
Programma RPP 2015-2016
Area strategica collegata LUNGO LAGO
RIQUALIFICARE IL LUNGO LAGO
Linee programmatiche
MOBILITA' DOLCE, INCREMENTO SOSTENIBILITA' NEI TRASPOSTI LOCALI
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
31/12/2017
31/12/2015
data chiusura
Dopo il raggiungimrnto di importanti "tappe" negli scorsi annualità quali l'inserimento di Luino nel sistema della idrovia Locarno Milano Venezia;
l'inserimento di Luino nella organizzazione degli orari ferroviari del quadrante nord ovest e lo svolgimento di un importante convegno sulla
integrazione trasportistica, "la bicicletta d'acqua dolce", si pensa a successivi traguardi verso la maggiore sstenibilità nella mobilità ma anche al
miglioramento della qualità della vita: 1) approntare l'ex bar dell'imbarcadero quale spazio per illustrare con mostre e convegni il Paesaggio/passaggio
a nord ovest; 2) sviluppare un progetto a valere sui fondi strutturali europei ed attuare almeno un importante evento internazionale sulla integrazione
dei mezzi di trasporto in rapporto al territorio e al paesaggio; 3) siglare un protocollo di intesa con il sistema trasportistico lacuale, ferroviario e le
associazioni di categoria principali in materia turistico ricettivo volta a organizzare pacchetti turitistici integrai sul sistema territorio locale a basso
costo.,
Risultato atteso
Nuovi percorsi e rinnovate sensibilità verso la mobilità dolce sono una straordinaria opportunità di sviluppo per il territorio del lago Maggiore e
pongono nuove sfide come la possibilità di integrare rete ciclopedonale, linea ferroviaria e sistema di navigazione. La rete ciclopedonale dei laghi ed
internazionale che arriva in città, il coinvolgimento di Luino nel programma Idrovia Locarno – Milano – Venezia, la revisione del PTL Provinciale e il
dialogo che da anni vede impeganta l'Amministrazione di Luino con TILO e Trenord per agevolare l'incremento passeggeri sul trasporto ferroviario
sono strade da perseguire vero il raggiungimento di scenari di sviluppo che esaltino la dimensione uomo anche attraverso la declinazione di spazi a rete
dedicati all amobilità dolce.
Finalità
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
7
Progetto 4
GOVERNO DEL TERRITORIO, ARREDO
URBANO E VERDE PUBBLICOObiettivo strategico
LUINO PERLA DEL LAGO Progetto strategico in RPP
Stefano Introini Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
1 MKT territoriale gennaio-15 dicembre-15 novembre-15 giugno-16
2 MKT territoriale gennaio-16 dicembre-16
3 MKT territoriale gennaio-16 dicembre-17
Formula indicatore valore attesovalore
raggiunto
grado
raggiungiment
o
reperimento cofinanziamento almeno il 50%impostazione
progetto40% (*)
documento protocolli di intesa
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
TEMPISTICA PROGRAMMATA TEMPISTICA EFFETTIVA
Note
(*) percentuale di raggiungimento come da certificazione sresponsabile servizio competente
Attività da svolgere
sviluppo ed approvazione di un progetto da cofinanziare con istituzioni e
associazioni filantropiche per la gestione del nuovo polo informativo presso
la canottieri Luino e ri attivazione graduale del lido di Luino;
Indicatori di risultato
la coniugazione tra queste iniziative e l'attuazione del Piano di
coordinamento delle aree centrali che sarà oggetto di un cocnorso di idee
Programma RPP 2015-2016
Area strategica collegata LUNGO LAGO
RIQUALIFICARE IL LUNGO LAGO
Linee programmatiche
Territorio - Marketing territoriale
Dopo gli importanti accordi raggiunti nelle precedenti annualità per l mantenimento e animazione delle sedi sportive ufficiali, la sfida oggi è quella di
coniugare animazione del water front di Luino con attività a iniziative specifcihe anche coinvolgendo altri partner: si prefigura quindi l'attuazione
degli ambiziosi indirizzi di mandato sul punto attraverso: 1) sviluppo ed approvazione di un progetto da cofinanziare con istituzioni e associazioni
filantropiche per la gestione del nuovo polo informativo presso la canottieri Luino e ri attivazione graduale del lido di Luino; 2) definizione di ruolo e
posizionamento strategico del polo vela Luino mediante un accordo sia con AVAV che con l'autorità di bacino per la gestionedel palazzo AVAV, lo
spazio barche in secca e la realizzazione di una nuova gru alaggio imbarcazioni fini a 10 mt; 3) la coniugazione tra queste iniziative e l'attuazione del
Piano di coordinamento delle aree centrali che sarà oggetto di un cocnorso di idee
Responsabile
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
Nel corso del 2015 è stato intercttato un possibile canale di finanziamento a valere sui fondi europei attuati da Regione Lombradia ; il progetto è
stato poi redatto ed approvato nel 2016 "E..state a Luino" che prevede, tra l'altro, l'animazione dell'infopoint e dello spazio lido con cofinanziamento
al 50% da parte di fondi UE tramite Regione, uniocamere, camera di commercio varese; il porgetto e le convenzioni attuative sono approvati nel
giugno 2016
Alla riqualificazione del lungolago - cardine della programmazione strategica - che vede realizzate importanti opere pubbliche di ristruturazione si
aggiungono, con valenza sinergica, interventi volte ad accrescere l' animazione dei luoghi e le possibilità di utilizzo degli stessi. Partner importanti
in questa missione sono sicuramente due protagonisti della vita pubblica e sociale olte che sportiva per Luino l'AVAV e il CENTRO REMIERO. Con i
Soggetti si tratta quindi dialogare e promuovere accordi di gestione, anche in parallelo alle forme originali e di istituto per la presa in consegna di
aree ed immobili Gli "open days" sono chiamati ad essere strumento di partecipazione attiva alla programmazione di animazione unitamente alla
condivisione di progetti come il potenziamento della canottieri o l'integrazione della passeggiata con la spiaggia di AVAV . Le iniziative di animazione
compendieranno e completeranno l'importanza delle opere pubbliche attuate per una Luino che si affaccia e vive concretamente sul lago Maggiore
Finalità
Risultato atteso
definizione di ruolo e posizionamento strategico del polo vela Luino
mediante un accordo sia con AVAV che con l'autorità di bacino per la
gestionedel palazzo AVAV, lo spazio barche in secca e la realizzazione di una
nuova gru alaggio imbarcazioni fini a 10 mt;
ANIMAZIONE LUNGOLAGO - IL RUOLO DI AVAV E CANOTTIERI
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
CRITICITA' RISCONTRATE
31/12/2017
31/12/2015
data chiusura
coniugazione soggeti animazine
lungolago con concorso idee
sviluppo Luino
Progetto per animazione nuovo
infopoint
raggiungimento obiettivo
8
Progetto 5
GOVERNO DEL TERRITORIO,
ARREDO URBANO E VERDE
PUBBLICO
Obiettivo strategico
LUINO PERLA DEL LAGO Progetto strategico in RPP
Stefano Introini - Simona
Corbellini _ Renato ParapiniServizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
1Cultura - Marketing
territoriale -infrastrutturegennaio-15 dicembre-15 gennaio-14 ottobre-14
2Cultura - Marketing
territoriale -infrastrutturegennaio-15 dicembre-15 gennaio-15 dicembre-15
3Cultura - Marketing
territoriale ottobre-15 dicembre-16 ottobre-15
4
Cultura - Marketing
territoriale - appalti
contratti
gennaio-17 dicembre-17
5Cultura - Marketing
territoriale -infrastrutturegennaio-17 dicembre-17
Formula indicatore valore atteso valore raggiuntogrado
raggiungimento
autorizzazione Cariplo e regione
Lombardiadocumenti 100% 100%
evento inaugurazione polo culturale
100% (fase 2015)
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegata LUNGO LAGO
RIQUALIFICARE IL LUNGO LAGO
Linee programmatiche
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
definizione dei rapporti con un polo univesitario umanistico leterario
per gestire la riorganizzazione degli archivi; quindi per progettare il
laboratorio culturale di palazzo Verbania
31/12/2017
data chiusura
Sperimentazione gare e accordi interistictizuinali per la gestione del
caffè letteratio, per la ricettività turitica e per la gestione della sala
conferenze
Dopo gli importanti e straordinari risultati conseguiti nelle precedenti annualità di tratta di attivare il polo culturale "centro civico Verbania: gli
archivi Piero Chiara e Vittorio Sereni" attraverso le fasi sotto descritte, con una inaugurazione nel 2016 con una mostra evento. Il progetto ha
durata pluriennale, impegna trasversalmente più servizi e settori dell'ente ed interessa tematiche correlate all'assetto del Lungolago e di
promozione culturale.
Risultato atteso
Si intende acquisire a patrimonio comunale un prezioso immobile sul lungolago di proprietà demaniale per valorizzarlo a livello culturale
trasferendovi gli archivi Chiara e Sereni e creandone un polo culturale. Scopo del progegetto quindi non è solo la ristrutturazione dell'immobile ma
soprattutto il contenuto, ovvero promuovere un centro civico per associazioni culturali, mostre esposizioni econvegnistica. Il progetto è stato
sviluppato quale programma di valorizzazione culturale per conseguire la cessione senza oneri da parte del Demanio dello Stato e come progetto
architetonico e culturale per conseguire un finanziamento CARIPLO straordinario. Entrambi queste fasi sono state completate e nelle prossime
annualità si tratta di attuare il programma e il progetto.
Finalità
Attività da svolgere
PROGETTO PALAZZO VERBANIA - scheda riassuntiva -
Appalto lavori principali e attivazione cantiere per il recupeo del
palazzo
Indicatori di risultato
Responsabile
conclusione dei lavori e attivazione del polo culturale con
inaugurazione
gestione delle economie di progetto a seguito dell'appalto per finanziare
la riorganizzazione degli archivi Chiata e Sereni in vista del loro
trasferimento dalla bibliteca a Palazzo Verbania
Servizio Territorio, Servizio Cultura ,
Servizio marketing territoriale,
Servizio Infrastrutture
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
obiettivo svolto come da programma
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
TEMPISTICA PROGRAMMATA TEMPISTICA EFFETTIVA
Le singole fasi del presente progetto saranno oggetto di specifico dettaglio in altrettante schede. L'impegno 2015 è stato onorato con l'approvazione mediante delibera della Giunta
Comunale in data 1/9/2015 del documento di assestamento del quadro economico, progetto per riutilizzo delle somme in economia per gli archivi e della Convenzione con L'Università
di Pavia. il progetto è stato autorizzato da Fondazione Cariplo in data 3/12/2015 e da Regione Lombardia in data 21/12/2015
conseguire le autorizzazioni ed
approvazioni per l'apertura del
cantiere e per le varianti utili
alla gestione delle economie
31/12/2015
CRITICITA' RISCONTRATE
Note
animare l'opera pubblica
raggiungimento obiettivo
9
COMUNE DI LUINO
Obiettivo strategico
Migliorare il mercato
Progetto 6
10
GOVERNO DEL TERRITORIO,
ARREDO URBANO E VERDE
PUBBLICO
Obiettivo strategico
LUINO PERLA DEL LAGO Progetto strategico in RPP
Farancesco Fachini Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
1provveditorato/patrimon
iogennaio-15 gennaio-15 gennaio-15 gennaio-15
2 provveditorato aprile-15 ottobre-15 aprile-15 ottobre-15
3 manutenzioni aprile-15 ottobre-15 aprile-15 ottobre-15
Formula indicatore valore attesovalore
raggiunto
grado di
raggiundimento
nn valore assoluto 28 (4 giornate per 7 mesi) 33 100%
100%
Si intende garantire alla città uno spazio fruibile per il parcheggio nel giorno di mercato per rendere più agevole l'accesso al mercato da
parte sia dei cittadini che dai turisti giornalieri. Si vuole raggiungere anche un miglior ordine veicolare nel giorno dedicato Quindi si vuole
confermare, anche in assenza di aree comunali appositamente fruibili, la superficie dei parcheggi e garantire ai residenti in zona mercato
una viabilità sostenibile anche nei giorni di mercato. Si vuole, pertanto, confermare la disponibilità dell'area ex Visnova per il parcheggio a
supporto del mercato entro il mese di aprile (inizio del periodo di maggiore afflusso di turisti al mercato del mercoledì) e garantirne la
gestione fino all'autunno
Piccoli interventi per l'utilizzo dell'area (in collaborazione con
manutenzioni) e Supervisione per gestione parcheggio
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegata MIGLIORARE IL MERCATO
MIGLIORARE IL MERCATO
Linee programmatiche
PARCHEGGIO AREA VISNOVA
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
Si vuole, pertanto, confermare la disponibilità dell'area ex Visnova per il parcheggio a supporto del mercato entro il mese di aprile (inizio
del periodo di maggiore afflusso di turisti al mercato del mercoledì) e garantirne la gestione fino all'autunno
TEMPISTICA EFFETTIVA
Responsabile
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
L' obiettivo si è svolto come da programma
TEMPISTICA PROGRAMMATA
data chiusura
Finalità
Risultato atteso
Attività da svolgere
Accordo con proprietà ex Visnova per comodato anno 2015
Indicatori di risultato
Affidamento gestione del parcheggio a coperativa sociale
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
Servizio Provveditorato +
servizio manutenzioni
CRITICITA' RISCONTRATE
n. giornate di disponibilità area
a parcheggio
Percentuale raggiungimento obiettivo
30/10/2015
Progetto 7
11
GOVERNO DEL TERRITORIO, ARREDO
URBANO E VERDE PUBBLICOObiettivo strategico
LUINO PERLA DEL LAGO Progetto strategico in RPP
Francesco Fachini Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
Formula indicatore valore attesovalore
raggiunto
grado
raggiungimen
to
nn. Valore assoluto 16 14
88% pari a
100% in
applicazione
della
metodologia di
valutazione
nn. giornatebus navetta in potenziale
funzione/n. giornate affluenza90% 88%
88% pari a
100% in
applicazione
della
metodologia di
valutazione
100%
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegata MIGLIORARE IL MERCATO
MIGLIORARE IL MERCATO
Linee programmatiche
Finalità
Responsabile
percentuale servizio bus navetta
effettivo
Attività da svolgere
Servizio Provveditorato
TEMPISTICA PROGRAMMATA
n. giornate cui è garantito il
servizio di bus navetta per mercato
Indicatori di risultato
PARCHEGGIO LIDO BUS NAVETTA
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
31/09/2015
31/09/2015
data chiusura
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
L' obiettivo si è svolto come da programma
si intende garantire il servizio per il 100% delle giornate di maggior affluenza sopra indicate . La sospensione / annullamento del servizio per
cause esogene o mancanza di utenza/ richieste (esempio in caso di maltempo) non incide sul buon esito del progetto
Risultato atteso
Si vuole garantire un accesso agevole al mercato nel periodo estivo mediante il collegamento con bus navetta dal parcheggio in area ex campo di
calcio via Lido. Per tutto il periodo di maggior affluenza al mercato da parte di turisti e visitatori temporanei, ossia per i mesi estivi giugno- agosto,
si vuole garantire il collegamenti con bus navetta da e per il parcheggio. Si prevedono n. 16 giornate di servizio
CRITICITA' RISCONTRATE
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
TEMPISTICA EFFETTIVA
raggiungimento obiettivo
Progetto 8
12
GOVERNO DEL TERRITORIO, ARREDO
URBANO E VERDE PUBBLICOObiettivo strategico
LUINO PERLA DEL LAGO Progetto strategico in RPP
Renato Parapini Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
1 INFRASTRUTTURE dicembre-13 dicembre-13 dicembre-13 dicembre-13
2 INFRASTRUTTURE settembre-14 settembre-14 settembre-14 settembre-14
3INFRASTRUTTURE
APPALTIsettembre-14 settembre-14 settembre-14 settembre-14
4 INFRASTRUTTURE ottobre-14 giugno-15 ottobre-14 marzo-15
5 INFRASTRUTTURE giugno-15 dicembre-15 giugno-15 giugno-15
Formula indicatore valore atteso
punti luce ruqualif- punti luce/punti luce 10chiusura giugno 2015 - 36 punti
luce _ 100%
TEMPISTICA PROGRAMMATA TEMPISTICA EFFETTIVA
valore raggiunto
Note
CRITICITA' RISCONTRATE
Attività da svolgere
Approvazione progetto Preliminare e Definitivo
Certificato di Regolare Esecuzione
Aggiudicazione e inizio lavori e fine lavori
Approvazione progetto Esecutivo
30/06/2015
data chiusura
percentuale di punti luce
riqualificati
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegata
L'intervento prevede di sostituire i punti luce esistenti integrandoli con nuovi punti luce con tecnologia a led. Si prevede inoltre di realizzare una nuova rete sotterranea con adeguate
apparecchiature per l'adeguamento dei punti fornitura di energia elettrica agli ambulanti che ne dovessero usufruire.
Risultato atteso
Adeguare logisticamente e tecnologicamente le aree utilizzate per lo svolgimento del mercato settimanale in particolare quelle utilizzate utilizzate per la vendita di prodotti alimentari.
Finalità
PROGETTO SICUREZZA MERCATO (adeguamento logistico dell'area mercatale tra Via XXV Aprile e Via V. Veneto - Opere stradali e Opere impiantistiche)
Attivazione procedura di gara mediante Prcedura Negoziata
Indicatori di risultato
Servizio Infrastrure; servzio legale e gare
I lavori necessari per l'adeguamento logistico dell'area mercatale tra Via XXV Aprile e Via Vittorio Veneto comprendevano diversi interventi relativi ad opere stradali in genere oltre che ad
opere impiantistiche relative al rifacimento della pubblica illuminazione dell'intera area.
Il progetto è stato gestito procedendo all'aggiudicazione a due diverse imprese specializzate rispettivamente in opere stradale ed opere impiantistiche ed i due progetti sono stati realizzati
contemporaneamente mantenendone separata la gestione.
In particolare, le tempistiche sono state le seguenti:
OPERE STRADALI:
Con determinazione del Responsabile del Servizio Infrastrutture n. 1170 del 10/09/2014 è stato approvato il progetto esecutivo.
I lavori sono stati aggiudicati con determinazione n. 1294 del 10/10/2014 e successivamente, in data 11/12/2014, è stato stipulato con la ditta appaltatrice regolare contratto d'appalto n.
3201 di Repertorio.
I lavori hanno avuto inizio in data 23/10/2014 e sono terminati il 09/06/2015.
In data 22/09/2015 è stata predisposta la contabilità finale ed il relativo certificato di regolare esecuzione approvato con determinazione n. 200 del 01/03/2016.
OPERE IMPIANTISTICHE:
Con determinazione del Responsabile del Servizio Infrastrutture n. 1171 del 10/09/2014 è stato approvato il progetto esecutivo.
I lavori sono stati aggiudicati con determinazione n. 1348 del 22/10/2014 e successivamente, in data 11/11/2014, è stato stipulato con la ditta appaltatrice regolare contratto d'appalto n. 3197 di Repertorio.
I lavori hanno avuto inizio in data 11/11/2014 e sono terminati il 31/03/2015.
In data 08/06/2015 è stata predisposta la contabilità finale ed il relativo certificato di regolare esecuzione approvato con determinazione n. 176 del 26/02/2016.
Nel complesso, i lavori realizzati e regolarmente ultimati hanno pienamente soddisfatto i risultati attesi.
Responsabile
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
MIGLIORARE IL MERCATO
MIGLIORARE IL MERCATO
Linee programmatiche
13
COMUNE DI LUINO
Obiettivo strategico
Promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio
14
Progetto 9
GOVERNO DEL TERRITORIO, ARREDO
URBANO E CVERDE PUBBLICO Progetto strategico
LUINO PERLA DEL LAGO Progetto strategico in RPP
Francesco Fachini Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
1 Manutenzioni/scolastico gennaio-15 dicembre-15 gennaio-15 dicembre-15
Formula indicatore valore attesovalore
raggiunto
grado di
raggiundiment
o
valore assoluto numero
da 8 a 12 (a seconda delle
condizioni climatiche) -
media 10
8 100%
mq. 30.000 30.000,00 100,00%
100%
CRITICITA' RISCONTRATE
TEMPISTICA PROGRAMMATA TEMPISTICA EFFETTIVA
L'effettuazione (necessità) di tagli è dipendente dalle condizioni climantiche e secondo la stagione. Si prevedono 10 tagli medi con un range che va da un minimo di 8 a un massimo di
10. - Controllo e attestazione a cura del responsabile del servizio
Attività da svolgere
attività di cura e manutenzione parco
Indicatori di risultato
Programma RPP 2015-2016
Area strategica collegataVALORIZZAZIONE PATRIMONIO
NATURALE
PROMUOVERE LO SVILUPPO
SOSTENIBILE DEL TERRITORIO
Linee programmatiche
Si vuole mantenere in ordine il parco effettuando lavori di tenuta del manto erboso (taglio) e piccoli interventi di manutenzione all'area “Parco
Margorabbia - Si prevede il mantenimento del manto erboso con altezza non superiore ai 10 cm e verniciatura annuale di tutte le parti in legno. Si
prevedono in media 10 tagli annuali e la zona da mantenere coincide con l'intero parco
Risultato atteso
Responsabile
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
Progetto svolto come da programma
Manutenzioni e scolastico
Il Parco costituisce un luogo importante per la cittadinanza essendo prospiciente alla pista ciclabile, dotato di giostre per bambini, di aree sosta
attrezzate (gazebi con panchine) e con requisiti di sicurezza anche per i bambini più piccoli. Attraverso il presente progetto si vuole mantenere
accessibile l’area.
Finalità
A PIEDI NUDI NEL PARCO
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
data chiusura
Note
31/12/2015
31/12/2015
mq. Area curata
n. medio tagli annuali
Percentuale raggiungimento obiettivo
15
Progetto 10
GOVERNO DEL TERRITORIO, ARREDO
URBANO E CVERDE PUBBLICO Progetto strategico
LUINO PERLA DEL LAGO Progetto strategico in RPP
Francesco Fachini Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
1 ECOLOGIA E RETI gennaio-15 dicembre-15 = =
Formula indicatore valore attesovalore
raggiunto
grado
raggiungiment
o
n. valore assoluto 568 0 0%
0,00%
indeterminatezza quadro risorse finanziarie
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
la definitiva conoscenza di elementi finanziari (con particolare riferimento alla definizione delle somme trasferite dalla Stato agli Enti Locali) ha
suggerito l'attuazione del progetto nell'anno 2016 - svolti nel 2015 lavori propedeutici
. L’obiettivo si intende raggiunto con il raggiungimento e/o superamento della soglia del 70% degli edifici
Note
data chiusura
CRITICITA' RISCONTRATE
raggiungimento obiettivo
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
TEMPISTICA PROGRAMMATA TEMPISTICA EFFETTIVA
Responsabile
Un bisogno sempre più crescente della popolazione si riscontra nell’esigenza di vivere in un ambiente pulito, non inquinato e quindi non pericoloso
alla salute e pienamente fruibile. In risposta a tali bisogni l’amministrazione ha portato attuato, attraverso i propri programmi, una politica di
tutela del territorio.
Una componente importante dell’inquinamento delle acque è costituita dagli scarichi fognari convogliati verso il lago attraverso condotte che
raccolgono acque di pioggia miste ad acque di scarico degli edifici, oppure che raggiungono il lago dopo essere stati scaricati in fossi e torrenti; a
questo si aggiungono scarichi diretti nel suolo e nel sottosuolo attraverso pozzi perdenti, che, a loro volta, possono determinare l’inquinamento
delle acque sotterranee.
Il progetto si propone di adeguare Il sistema fognario comunale, intervenendo sul controllo degli allacciamenti al fine di preservare il Lago da
possibili contaminazioni. Eliminare gli scarichi abusivi, completando la mappatura degli allacciamenti fognari (Zona Voldomino) ed controllo e
correzione scarichi abusivi mediante emissione di ordinanze concessione autorizzazione allacciamento
Finalità
BANDIERA BLU (PROGETTO
MONITORAGGIO ALLACCIAMENTI FOGNARI)
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
Servizio ecologia e reti
Per migliorare la qualità dell’acqua occorre definire lo stato generale degli allacciamenti alla rete comunale di Luino, controllando ogni singolo
edificio potenzialmente inquinante nel caso non fosse regolarmente allacciato alla fognatura. Quindi occorre verificare tutte le situazioni anomale
che richiedono la regolarizzazione.
Nel 2015 si intende sviluppare l’ultimo tassello di una importante campagna di analisi, controllo e regolarizzazione degli scarichi fognari.
Costruzione della mappatura della quinta zona di Luino (Voldomino Superiore ed Inferiore), sopralluoghi, verifiche controlli e correzioni scarichi
fognari abusivi mediante emissione di ordinanze concessione autorizzazione allacciamento. Si tratta di verificare n. 568 edifici.
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegata BANDIERA BLU
PROMUOVERE LO SVILUPPO
SOSTENIBILE DEL TERRITORIO
Linee programmatiche
Risultato atteso
n. edifici controllati
Attività da svolgere
attività di controllo repressione e concessione autorizzazioni
Indicatori di risultato
31/12/2015
16
Progetto 11
GOVERNO DEL TERRITORIO, ARREDO
URBANO E CVERDE PUBBLICO Progetto strategico
LUINO PERLA DEL LAGO Progetto strategico in RPP
Renato Parapini Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
1 infrastrutture ottobre-15 novembre-15 gennaio-16 marzo-16
2 infrastrutture febbraio-16 ottobre-16
3 infrastrutture dicembre-16 dicembre-16
Formula indicatore valore atteso
mm. 400
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegata SVILUPPO SOSTENIBILE
PROMUOVERE LO SVILUPPO
SOSTENIBILE DEL TERRITORIO
Linee programmatiche
PROGETTO ESTENZIONE RETE FOGNARIA - VIA CERVINIA/BRUGHIRE - CA POZZI
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
servizio infrastrutture
I lavori, la cui progettazione era a carico del 2013, per acquisizione autorizzazioni da privati per passaggio tubazioni e marciapiedi, viene svolta nel
2014. Si intende aggiudicare e attivare i lavori entro l'autunno del 2015
Risultato atteso
Responsabile
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
in itinere
Si intende implementare la rete fognaria urbana con il rifacimento di parte e creazione nuovo tratto in località Cervinia/Brughiere - Ca' Pozzi
Finalità
Attività da svolgere
aggiudicazione lavori
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
TEMPISTICA PROGRAMMATA TEMPISTICA EFFETTIVA
m. nuova fognatura/rifacimento
esistente
Note
Indicatori di risultato
certificato di ultimazione lavori
inizio e ultimazione lavori
CRITICITA' RISCONTRATE
valore raggiunto
31/12/2016
data chiusura
17
Progetto 12
GOVERNO DEL TERRITORIO, ARREDO
URBANO E VERDE PUBBLICO Progetto strategico
LUINO PERLA DEL LAGO Progetto strategico in RPP
Stefano Introini Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
1 Territorio gennaio-15 dicembre-15 gennaio-15 dicembre-15
2 Territorio gennaio-16 dicembre-16
3 Territorio gennaio-17 dicembre-17
Formula indicatore valore attesovalore
raggiunto
grado
raggiungimento
in itinereprevisto nel
2017
PAESAGGIO BENE COMUNE - CARTA DELLE SENSIBILITA'
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
31/12/2017
data chiusura
Conseguire un archivio sulla trasfromazione del paesaggioi consultabile on line entro la fine del 2017, attraverso le fasi sotto descritte, Per l'anno
2015si intende definire le procedure utili per acquisire il materiale storico documentale; protocollo condiviso con gli ordini professionali.
Risultato atteso
messa on line di almeno 50 pezzi di paesaggio (compresi i 20 del 2016) e
coordinati con la consultazione geografica comunale
Indicatori di risultato
Dopo la "carta della sensibilità" si vuole "raccogliere il paesaggio per immagini": operazione di ricerca coniugabile con il sistema infornativo terriotriale
per apprezzare se l'attuazione urbanistica migliora o meno il paesaggio. Ogni ristrutturazione, ampliamento ecc. è l'occasione per chiedere e ottenere,
su base volontaria, vecchie foto, oltre allo stato di fatto, per arricchiere un patrimonio conoscitivo che rischia di andare perso per sempre.
Opportunamente catalogato tale archivio per clasters di territorio potrà restituire soglie di paesaggio per intervalli temporali, permettendo lo scorrere
della memoria del paesaggio e migliorare l'approccio al progetto di trasfromazione. Per esempio la "perdita" della ex Catelletto Ticino rappresenta un
"buco" nella memoria del paesaggio industriale e solo la ricostruzione sollecitata prima della demolizione permette oggi di contrapporre a progetti
discutibili la responsabilità dell'architeto nella riproposione di quel brano di paesaggio: nei prossinmi anni avremoa che trasformare, le ferrovie, la
favbbrica ratti, il lido, il porto, la ex svit, la ex visnova...cosa resterà di queste immagini?
Finalità
Responsabile Servizio Territorio
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
Nel dicembre 2015 si è svolto un primo incontro con gli ordini professionali volto a perfezionare un protocollo che poi nel corso del 2016 sarà
condiviso. Il personale dedicato al servizio è stato incaricato ad interim ad altre mansioni che non permettono di svolgere attività straordinarie e
performanti
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
TEMPISTICA PROGRAMMATA TEMPISTICA EFFETTIVA
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegata SVILUPPO SOSTENIBILE
PROMUOVERE LO SVILUPPO
SOSTENIBILE DEL TERRITORIO
Linee programmatiche
ricostruzione digitale territorio
storico
Attività da svolgere
Definizione di procedure utili per acquisire il materiale storico
documentale; protocollo condiviso con gli ordini professionali
organizzazione logica in digitale di almeno 20 pezzi di paesaggio
raggiungimento obiettivo
CRITICITA' RISCONTRATE
Note
18
Progetto 13
GOVERNO DEL TERRITORIO, ARREDO
URBANO E VERDE PUBBLICO Progetto strategico
LUINO PERLA DEL LAGO Progetto strategico in RPP
Stefano Introini Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
1 Territorio/ mkt urbano 30/03/2015 gennaio-15 marzo-15
2 Territorio/ mkt urbano 30/05/2015 marzo-15 luglio-15
3 Territorio/ mkt urbano 30/06/2015 febbraio-15 maggio-15
4 Territorio/ mkt urbano 30/06/2015 aprile-15 giugno-15
5Territorio/appalti e
contratti30/07/2015 luglio-15 novembre-15
6Territorio/appalti e
contratti30/11/2015 maggio-15 luglio-15
7Territorio/appalti e
contratti30/01/2016
8 Territorio/ mkt urbano 30/03/2016
9 Territorio/ mkt urbano 30/04/2016
10 Territorio/ mkt urbano 30/09/2016
11 Territorio/ mkt urbano 30/12/2016
12 Territorio/ mkt urbano 30/12/2017
Formula indicatore valore atteso valore raggiuntogrado
raggiungimento
pubblicazione documento
concorsuale nella gallery on line
di Urbanpromo 15
UrbanPromo15 100%
interesse di almeno un operatore
ad attuare il PIAC
100% (fase 2015)
Aprovazione bando concorso e
partecipazione a URBANPROMO15
Attività da svolgere
30/12/2017
31/12/2015
data chiusura
Approvazione di almeno un PII del
PIAC
Partecipazione a URBANPROMO15 presso la Triennale di Milano per
promuovere il concorso
Impostazione della griglia urbanisticadi base ed approvazione in Giunta del
docuento preliminare
Indicatori di risultato
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
Territorio
Promuovere l'interesse e l'attrattività degli investitori su Luino operando con marketing territoriale, acquisire, attraverso un concorso di idee almeno
tre scenari di sviluppo condivisi e sostenibili sotto tre diversi aspetti: sociale, economico e ambientale; quindi dedicere la "road map" ed approvare le
regole per seguirla.
Risultato atteso
Responsabile
E' importante avere un progetto pubblico e privato condiviso e credibile, perciò serve qualità progettuale, serietà nel confronto, promozione e intese
che sopravvivano al turn over dei mandati amministrativi: la finalità è disegnare, in modo sostenibile e attuabile, il futuro della città, della Luino lago
maggiore.
Il PGT, lo strumento urbanistico generale, prevede che le aree centrali, il cuore del territorio, siano oggetto di uno studio urbanistico attuativo mediante
processo concertativo tra i diversi livelli istuituzionali da una parte e gli operatori privati dall'altra. Sono le aree industriali o ferroviaire dismesse e
tutta la fascia a lago pubblica non ancora interessata da progetti di riqualificazione pubblica: aree per le quali si impone un ragionamento complessivo,
organico e possibilmnete condiviso prospettando la rappresentazione di futuri possibili scenari che sappiano assicurare quel valore aggiunto utile ad
innescare un processo di trasfromazione. Ovvero solo la coniugazione tra città pubblica, lungolago, porto, piazze , trasferimento insediamenti soclastici,
e città privata, residenza, commercio, servizi, potrà permetetre di redigere e rendere credibili businnes plains per far partire questa operazione
terriotriale e non solo urbanistica.
Finalità
LUINO AREE CENTRALI- L'OPPORTUNITA' PER LA RIPRESA ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegata SVILUPPO SOSTENIBILE
PROMUOVERE LO SVILUPPO
SOSTENIBILE DEL TERRITORIO
Linee programmatiche
Obiettivo svolto come da programma
CRITICITA' RISCONTRATE
acquisizione idee progetuali
approvazione piano di coordinamento delle aree centrali
Confronto pubblico sulle idee progettuali (partecipazione) e coinvolgimento
con condivisione scelte progetuali con proprietari e stakhorlders
(concertazione)
documento di indirizzo per lo svolgimento del progetto urbanistico
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
TEMPISTICA PROGRAMMATA TEMPISTICA EFFETTIVA
Note
raggiungimento obiettivo
Illustrazione del percorso e condivisione in commisione territorio consiliare
Coinvolgimento Ordini professionali Ingegneri e Architetti, Unione
provinciale enti locali e Istituto Nazionale di Urbanistica per formare un
gruppo di lavoro per la redazione del concorso
Coinvolgimento per acquisire partenariato da almeno 4 soggetti istituzionali
redazione bando di concorso
condivisione del piano con le proprietà coinvolte e sottoscrizione acordi
attuativi/accordo di programma
Approvazione di almeno un PII del PIAC
19
Progetto 14
GOVERNO DEL TERRITORIO, ARREDO
URBANO E VERDE PUBBLICO Progetto strategico
LUINO PERLA DEL LAGO Progetto strategico in RPP
Stefano Introini Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
1Territorio /mkt
territorialegennaio-15 ottobre-15 gennaio-15 ottobre-15
2Territorio /mkt
territorialegennaio-16 dicembre-16
3Territorio /mkt
territorialegennaio-17 dicembre-17
Formula indicatore valore attesovalore
raggiunto
grado
raggiungiment
o
stipula protocollo intesa
comune/FS
stipula
convenzione
(giungno 2015)
100%
n. corse 20%
100% (fase
2015)
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
SVILUPPO SOSTENIBILE
Finalità
LUINO FERROVIARIA
Risultato atteso
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
Per il 2015 la fase è stata attuata e raggiunto l’obiettivo con la stipula della convenzione approvata con delibera Giunta Comunale in data 21 marzo
2015
Responsabile
realizzazione lavori per rinnovo stazione (sotto passo binari, servizi di
movimento)
CRITICITA' RISCONTRATE
Attività da svolgere
stipula protocollo di intesa con Ferrovie dello Stato per la valorizzazione del
Palazzo della stazione
Percentuale raggiungimento obiettivo
Note
incremento uso del treno 20%
30/10/2015
31/12/2016
indicatore di fase 2015
La Svizzera nel 2016 completa il nuovo tunnel ferroviario dell'Alptramnsit e l'Italia sta valutando la più opportuna risposta infrastrutturale per
accogliere il traffico pesante: strada o ferrovia e quale ferrovia? L'Amministraziuone di Luino intende adoperarsi per rappresentare da disponibilità del
territorio al potenziamento della linea ferroviaria di Luino nel convinciamento che con le merci sarà salvaguardata la linea passeggeri quale valore
aggiunto allo sviluppo economico locale. L'obiettivo è conservare e se possibile migliorare i collegamenti passaggeri su Milano e su Bellinzona,
mediante le fasi sotto descritte, partecipare al tavolo di coordinamento regionale sulle tracce ferroviarie; promuovere la sistemazione della stazione
internazionale con servizi utili utili a connettere la città con il treno (biglietteria automatica standard, deposito bagagli, servizi igienici ecc..) ma anche
sottopasso alternativo ai passaggi a livello; quindi promuovere inziative per trasferire sul treno traffico pendolare oggi motorizzato;
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegata
PROMUOVERE LO SVILUPPO
SOSTENIBILE DEL TERRITORIO
Linee programmatiche
TEMPISTICA EFFETTIVA
data chiusura
Territorio
I risultati sono legati alle fasi del processo di confronto con i diversi organismi coinvolti: stipula protocollo di intesa con Ferrovie dello Stato per la
valorizzazione del Palazzo della stazione (2015); inserimento nei programmi di sviluppo ferroviario i servizi in stazione e il sottopassaggio stradale
(2016); incremento nell'uso del treno passeggeri del 20% entro il 2017.
incremento nell'uso del treno passeggeri del 20% entro il 2016
Indicatori di risultato
TEMPISTICA PROGRAMMATA
20
Progetto 15
GOVERNO DEL TERRITORIO, ARREDO
URBANO E VERDE PUBBLICO Progetto strategico
LUINO PERLA DEL LAGO Progetto strategico in RPP
Stefano Introini Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
1 Territorio / ecologia gennaio-14 dicembre-14 gennaio-14 novembre-14
2 Territorio / ecologia gennaio-15 dicembre-15 gennaio-15
3 Territorio / ecologia gennaio-16 dicembre-16
Formula indicatore valore attesovalore
raggiunto
grado
raggiungiment
o
assenzaassenza anno
2015
n. famiglie
definizione almeno due accordi
pubblico-privato da approvarsi
per l'allacciamento di
complessi residenziali
consistenti (totale 15 famiglie)
al sistema fognario
30 60%(*)
60%
relazione di monitoraggio e parere su attuazione previsioni di PGT
Percentuale raggiungimento obiettivo
CRITICITA' RISCONTRATE
Il Gestore dell'ATO non è ancora disponibile per definire il Piano degli Investimenti necessari a migliorare Fognariure e depurazione
(*) come da certificazione servizio competente
Note
Responsabile Territorio - Ecologia
Attività da svolgere
indicatore di fase 2015 30/12/2015
31/12/2017
data chiusura
n. infrazioni sistema idrico
integrato
Indicatori di risultato
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
TEMPISTICA PROGRAMMATA TEMPISTICA EFFETTIVA
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegata PROGETTO BANDIERA BLU
PROMUOVERE LO SVILUPPO
SOSTENIBILE DEL TERRITORIO
Linee programmatiche
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
Ricognizione stato di attuazione piano stralcio ATO e attivazione Gestore
unico e relazione monitoraggio percentuale di regolarizzazione intervenute
sulla rete fognaria rispetto alle ordinanze attivate nella precedente
Azione di contrasto alle contravvensioni alle ordinanze di allacciamento
L'obiettivo è assicurare l'atonomia delle attività di monitoraggio da svolgeri in parallelo ai programmi urbanistici e di investiumonto sulle
infratsrutture attivando, ove occorra le segnalazioni di procedura necessarie. Garantire un percorso integrato con il Territorio per l'attuazione delle
previsioni di PGT con zero procedure di infrazione sul sistema idrico integrato nel 201 (al 31/12/2017)
Nell'ambito della procedura di VAS (valutazione ambinetale strategica), governata dal settore Ecologia in autonomia rispetto al settore Territorio, è
stato presscritto, tra le azioni da monitorare, il concretizzarsi dell'incremento del peso insediativo urbanistico, e quindi della popolazione da
servire, rispetto alla attuazione dei programmi di adeguamento del sistema fognario e di depurazione. Tale ruolo comporta partecipare alle attività
urbanistiche ma anche gestire quanto di competenza - in pendenza e comunque nell'ambito del processo di attivazione dell'ATO e del gestore unico.
Si tratta di una attività a carattere complesso per le diverse competenze necssarie di tipo giuridico, tecnico ed economico in quanto occorre
presidiare il comitato paritetico tra Comune e gestore servizio idrico; monitorare lo stato di sviluppo del programma per la depurazione, quindi
assicurare l'attuazione del programma di allacciamento degli insediamenti non correttamente connessi, alla fognatura principale.
Finalità
Risultato atteso
MONITORAGGIO VAS - COMPATIBILITA' CICLO DELLE ACQUE CON LO SVILUPPO DEL TERRITORIO
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
Difficoltà legate agli scenari politici per l’attivazione del gestore unico dell’ATO, la soc Alfa, non ha permesso di promuovere nel corso del 2015 quei
contatti uitli a definire un piano di investimento su fognatura e depurazione che si sta svolgendo nel 2016
21
Progetto 16
GOVERNO DEL TERRITORIO,
ARREDO URBANO E VERDE
PUBBLICO
Progetto strategico
LUINO PERLA DEL LAGO Progetto strategico in RPP
Stefano Introini - Francesco
FachiniServizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
1 Ecologia dicembre-15 in itinere
2 Ecologia dicembre-16
3 Ecologia dicembre-17
Formula indicatore valore attesovalore
raggiunto
grado
raggiungimen
to
% abbattimento costi originari
del progeto di bonificaalmeno abbattimento del 20%
predisposizione
aggiornamento
progetto
50% (*)
CRITICITA' RISCONTRATE
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
TEMPISTICA PROGRAMMATA TEMPISTICA EFFETTIVA
31/12/2015
data chiusura
indicatore di fase 2015
(*) come da certificazione dirigente servizio competente - la fase del 2015 è stata correlata alla predisposizione dell'aggiornamento del progetto di bonifica - in corso di
approvazione 2016
Note
Il progetto si propone di intervenire per restituire alla Città le aree contaminate dall’inquinamento da rifiuti. Si tratta di completare una
operazione di "messa in sicurezza permanente" dell'area in via Gorizia esplorando soluzioni più economiche e maggiormente coerenti con la
destinazione finale del sito. Il progetto approvato di bonifica prevede 4 fasi: le prime due fasi di lavorazione sono state fatte (parte di
pavimentazione e difesa fluviale); per le altre due fasi si pensava potessero coincidere con la realizzazione della nuova piattaforma dei rifiuti,
opera che peraltro necessitava della pavimentazione completa del sito.Con l'approvazione del PGT è però emerso come quell'area sia
fondamentale per l'unico corridoio ecologico per attraversare l'alta valle Cuvia e si va così optando per ristrutturare la piattaforma esistente e
lasciare quest'area ad un ruolo utile all'ecologia, quindi sgombra da infratrutture di sorta che potrebbero compromettere il canale ecologico. In
ragione di queste considerazioni si vorrebbe quindi optare per soluzioni più coerenti con il sistema reti ecologiche e possibilemnete contenere i
costi.
Attività da svolgere
aggiornamento progetto di bofifica
Indicatori di risultato
approvazione in conferenza servizi nuovo scenario di interventi -
nuovo progetto di bonifica
attuazione interventi fino alla certificazione della avvenuta bonifica
(lavori di bonifica e certificazione come da fase 2)
Percentuale raggiungimento obiettivo
Finalità
PROGETTO BONIFICA CUCCO
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
Servizio Ecologia
Rimodulare l'intervento secondo tecniche più appropriate e contenendo i costi originari. Si tratta di effettuare una nuova progettazione che
rimoduli in linea con le nuove indicazione del PGT (area quale corridoio ecologico) il preesistente progetto di bonifica - del quale residuano da
attuare gli ultimi 2 lotti. L'area verrà bonificata entro il 2017 senza infrastrutture di sorta: abbattimento di almeno il 20% dei costi
originariamente previsti
Risultato atteso
Responsabile
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
la fase 2015 è stata correlata alla predisposizione dell'aggiornamento del progetto di bonifica poi in corso di approvazione nel 2016
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegata PROGETTO BONIFICA
PROMUOVERE LO SVILUPPO
SOSTENIBILE DEL TERRITORIO
Linee programmatiche
22
Progetto 17
GOVERNO DEL TERRITORIO, ARREDO
URBANO E VERDE PUBBLICO Progetto strategico
LUINO PERLA DEL LAGO Progetto strategico in RPP
Stefano Introini - Francesco Fachini Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
1 Ecologia gennaio-15 dicembre-15 gennaio-15
2 Ecologia gennaio-16 dicembre-16
3 Ecologia gennaio-17 dicembre-17
Formula indicatore valore attesovalore
raggiunto
grado
raggiungiment
o
documento di approvazione
stipula accordo con Comunità
Montana per attuazione del
progetto, ovvero approvazione
progetto in CM
accordo da
perfezionare30% (*)
CRITICITA' RISCONTRATE
Note
(*) come da certificazione dirigente servizio competente
Si sono svolti incontri e riunioni teniche propedeutiche al raggiungimento dell’obiettivo; solo nel 2016 si è potuta convocare la conferenza di servizi
per il progetto di ristrutturazione della piattaforma che ha confermato l'accordo con Comunità Montana
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
TEMPISTICA PROGRAMMATA TEMPISTICA EFFETTIVA
NUOVO CENTRO RACCOLTA RIFIUTI
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
31/12/2015
data chiusura
Riutilizzo area ex discarica con ristrutturazione del centro di raccolta (nel 2017 ) Per l'anno 2015 si prevede di stipulare un accordo con Comunità
Montana per l'attuazione del progetto
Risultato atteso
Il progetto di propone di perfezionare l' accordo con la Comunità Montana per realizzare, nell'ambito della convenzione per la gestione dei rifiuti, un
nuovo centro di raccolta a Luino. Il tema vede contrapposti due interessi, la Comunità Montana, responsabile dei centri di raccolta, che non vorrebbe
trovarsi coinvolta nella sistemazione di aree potenzialmente da bonificare in quanto un tempo sito per il conferimento dei rifiuti; quindi il Comune
che evidenzia come porprio la destinazione di centro di raccolta risulta logico insediare su queste aree in quanto tarttasi di una evoluzione del
medesimo processo, della medesima attività, trattamento dei rifiuti. La questione, il progetto, comporta quindi diverse fasi ancorchè da compattare
in un progetto non superiore al triennio, tenuto conto che era già iscritto nella precedente programmazione ma che oggi va rifomulato essendo
emersa la necessità di utilizzare l'altra area come corridoio ecologico. l'obbiettivo è quindi quello di realizzare, con minimo contribuzione comunale,
un nuovo centro di raccolta riutilizzando l'area dell'attuale impianto.
Finalità
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
Attività da svolgere
Verifica indagini idrogeologiche e inquinologiche del sito in contraddittorio
con ARPA e stipula accordo per l'attuazione di un progetto con CM a costo
zero per Luino
Servizo territorio + Servizio
Ecologia
indicatore di fase 2015
sviluppo progetto ristruttuazione centro di raccolta, approvazioni e ogni
predisposzioni
esecuzione lavori e collaudo
Indicatori di risultato
Responsabile
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegata PROGETTO BONIFICA
PROMUOVERE LO SVILUPPO
SOSTENIBILE DEL TERRITORIO
Linee programmatiche
23
COMUNE DI LUINO
Obiettivo strategico
Miglioramento del decoro della città e della cura del
territorio
24
Progetto 19
RETI ECOLOGIA VIABILITA' Obiettivo strategico
LUINO SI FA BELLA Progetto strategico in RPP
Francesco Fachini Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
1 servizio provveditorato gennaio-15 dicembre-15 gennaio-15 dicembre-15
Formula indicatore valore atteso valore raggiuntogrado
raggiungimento
nn. Valore assoluto Euro 190.000,00€ 230.305,52 100%
nn. Valore assoluto 800 896 100%
nn. Valore assoluto 52 53 100%
100,00%
CRITICITA' RISCONTRATE
Note
n. versamenti tesoreria/
versamenti contante in cassa
continua
raggiungimento obiettivo
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
TEMPISTICA PROGRAMMATA TEMPISTICA EFFETTIVA
31/12/2015
31/12/2015
servizio provveditorato
Indicatori di risultato
Responsabile
incrementi su parcometri
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegata
valore entrate
Attività da svolgere
Incremento di incasso rispetto quanto rilevato con i gratta e sosta (media anni 2011-2013) (misurato al netto dell’aggio riconosciuto ai
commercianti con i parchimetri) Si prevedono entrate pari a 190.000,00 euro che in rapporto alla media delle entrate accertate nel triennio 2011-
2013 (al netto dell’aggio) si traduce in un incremento pari al 124%. (entrate al netto quota “sosta agevolata” 2011=euro 93.165,14 2012= euro
86.163,96 2013= euro 75.678,41 entrate medie euro 85.002,50)
Si prevedono n. 800 interventi (780 scassettamento – 52*15 parcometri – oltre piccola manutenzione intese quali, ad esempio, sostituzione parti
danneggiate (gettoniera, stampante…) su parcometri all’anno
Si prevedono n. 52 versamenti di contante in cassa continua
Risultato atteso
. A partire dal mese di luglio 2014 (15 luglio) le aree parcheggio a strisce blu – ovvero a pagamento – sono state rese accessibili non più a seguito
dell’acquisto ed esposizione di apposito tagliando prepagato per la sosta, attualmente in vendita presso alcuni esercizi commerciali, bensì tramite
pagamento diretto presso apparecchiature per il controllo della sosta – parcometri. L’istallazione dei parcometri ha egvolato il cittadino nel
pagamento, che non deve recarsi presso gli esercizi autorizzati alla vendita talvolta anche distanti dal veicolo stesso. Inoltre gli è consentito il
pagamento di brevi soste e non è costretto a pagare valori predeterminati di parcheggio. Il servizio di parcheggio a pagamento con l'istallazione di
parcometri permette all’Ente maggior controllo nel incasso delle somme gestendo direttamente tutto il processo di riscossione senza intermediari.
Finalità
attività di controllo manutenzione e prelevamento contanti parcometri
Linee programmatiche
31/12/2015
data chiusura
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
PROGETTO PARCHEGGI
MIGLIORAMENTO DEL DECORO
DELLA CITTA' E DELLA CURA DEL
TERRITORIO
SOSTA FACILE
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
Obiettivo svolto come da programma
25
Progetto 20
RETI ECOLOGIA VIABILITA' Obiettivo strategico
LUINO SI FA BELLA Progetto strategico in RPP
Framcesco Fachini Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
1 Servizio manutenzioni gennaio-15 dicembre-15 gennaio-15 dicembre-15
Formula indicatore valore atteso valore raggiuntogrado
raggiungimento
Kg valore assoluto 216.840,00 140.000,00 64,56%
Kg valore assoluto 313.166,00 457.100,00 100,00%
segnalazioni t1-segnalazioni
media triennio t-
2t0/segnalazioni medie *100
meno 2% 76% 0,00%
217,00
65,83%
CRITICITA' RISCONTRATE
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
TEMPISTICA PROGRAMMATA TEMPISTICA EFFETTIVA
valore calcolato sulla media del triennio 2012-2014 sabbie: 216.840
( 2012=162,820 2013=298,890 2014=188.810)
indicatori Kg sabbie smaltite + Kg rifiuti ponderazione 80% (kg. Sabbie 40% kg rifiuti 40%) - segnalazioni disservizio ponderazione 20%
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
LUINO NET
Finalità
LUINO - NET
Note
31/12/2015
31/12/2015
n. segnalazioni di disservizio
spazzamento strade e pulizia del
territorio
raggiungimento obiettivo
Kg rifiuti cestini raccolti
valore calcolato sulla media del triennio 2012-2014 RSU: 313,166
( 2012=212,560 2013=366,420 2014=360.520)
attività di pulizia strade piazze e luoghi comuni raccolata e
smaltimento tifiuti cestini smaltimento sabbie stradali
Servizio Manutenzioni
Risultato atteso
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
obiettivo svolto nelle modalità come da programma
si intende mantenere le strade, piazze comunali e gli spazi comuni ordinate e liberi da rifiuti.
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegata
MIGLIORAMENTO DEL DECORO
DELLA CITTA' E DELLA CURA DEL
TERRITORIO
Linee programmatiche
Obiettivo è quello di rendere puliti e vivibili strade , piazze, parchi della città di Luino. Si persegue l'obiettivo di una città pulita, partecipata ed
ospitale senza aumentare i costi del servizio. Il servizio di pulizia si articola in base alla divisione della città in quattro aree: zone centrali
paesagisticamente e turisticamente rilevanti; zone centrali punto di aggregazione,zone residenziali semicentrali, zone decentrate prettamente
residenziali con scarso flusso veicolare e pedonale.
Responsabile
valore calcolato sulla media del triennio 2012-2014 segnalazioni 123
( 2012=109 2013=105 2014=154)
data chiusura Indicatori di risultato
Kg sabbie smaltiti 31/12/2015
Attività da svolgere
26
Progetto 21
RETI ECOLOGIA VIABILITA' Obiettivo strategico
LUINO SI FA BELLA Progetto strategico in RPP
Francesco Fachini Servizi coinvolti:
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegata LUINO NET
MIGLIORAMENTO DEL
DECORO DELLA CITTA' E
DELLA CURA DEL TERRITORIO
Linee programmatiche
Ci si propone di rendere più sicure le strade: nelle annualità passate si sono ottenute elevate performance. Il target sarà commisurato alle
performance medie 2012-2014 incrementate del 2% . Con riferimento agli indicatori correlati alla messa in sicurezza delle strade nel periodo
invernale, si vuole - a livello sperimentale – introdurre un indicatore di qualità per verificare i percorsi e la tempistica di intervento dei mezzi
spargisale – sgombero neve (servizio effettuato in appalto) Verrà istallato su ogni mezzo un sistema di rilevazione GPS degli interventi e dei
relativi percorsi stradali al fine di migliorare il servizio. La messa in sicurezza dei percorsi pedonali – marciapiedi e vialetti – sarà raggiunta per
mezzo dell’intervento del servizio manutenzioni (squadra operai) che effettuerà la salatura e lo sgombero manuale della neve presente sui
marciapiedi e percorsi pedonali di competenza.
Responsabile
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
Il progetto si propone di garantire maggiore sicurezza sulle strade cittadine, sia per quanto concerne la stagione estiva che quella invernale,
attraverso interventi tempestivi di manutenzione (rappezzi, pulizia griglie e pozzetti stradali, pulizia strade e bordi) una migliore disposizione
della segnaletica orizzontale e verticale ed interventi di sabbiatura, salatura e rimozione neve. L’impegno, al fine di incrementarne la sicurezza, è
quello di migliorare la caratteristica strutturale e la qualità del sedime stradale di garantire una maggiore sicurezza nella circolazione veicolare e
pedonale durante l’inverno.
Finalità
servizio manutenzioni
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
obiettivo svoto come da programma eccetto quanto attiene il sistema di controllo con installazione GPS che, per ragioni finanziarie, non ha potuto
trovare estensione su tutti i mezzi, ovvia sui dieci mezzi spargisale ma anche sui mezzi sgombra neve sui quali si procederà ad attivazione nel
corso dell'esercizio finanziario2016
QUALITA' E SICUREZZA DELLE STRADE PUBBLICHE
Risultato atteso
27
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
1 servizio manutenzioni gennaio-15 dicembre-15 gennaio-15 dicembre-15
2 servizio manutenzioni ottobre-15 marzo-16 ottobre-15 marzo-16
Formula indicatore valore attesovalore
raggiunto
grado
raggiungimen
to
mq . Valore assoluto 5240 7.883,20 100,00%
nn. Valore assoluto 1493 1.163,00 77,90%
nn. Valore assoluto 474 541,00 100,00%
mq . Valore assoluto 103550 104.000,00 100,00%
nn. Valore assoluto 16 5,00 100,00%
nn. Valore assoluto 188 137,00 100,00%
nn. Valore assoluto 35 38,00 0,00%
nn. Valore assoluto 2 1,00 100,00%
Costruzione di un sistema di
controllo sull’attività delle ditte
con tempestiva segnalazione delle
irregolarità
parziale come
da
certificazione
agliatti
50,00%
Intervento della squadra operai
nella messa in sicurezza percorsi
pedonali con certificazione
avvenuto intervento e regolarità
prestazione a cura del
responsabile
avvenuto -
come da
certificazione
agli atti
100,00%
72,50%raggiungimento obiettivo
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
TEMPISTICA PROGRAMMATA TEMPISTICA EFFETTIVA
Nel corso dell’ultimo triennio è stato dedicato un considerevole impegno nella cura delle strade ottenendo performance di risultato superiori al preventivato anche del 500%. . Il
progetto si intenderà raggiunto anche se i target saranno rispettati al 80%
Note
CRITICITA' RISCONTRATE
n sinistri a causa neve ghiaccio
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
interventi di sabbiatura e salatura strade e sgombero neve
mq. asfaltature - rappezzi a
caldo
n.segnalazione disservizio per
dissesto strade
n. pulizie pozzetti e griglie
mq cigli puliti
31/12/2015
n.segnalazione disservizio
salatura strade e sgombero neve
31/03/2015
31/12/2015
n. sinistri sulle strade
n. rappezzi a freddo
Attività da svolgere
interventi di rappezzi a caldo, rappezzi a freddo, pulizia griglie e pozzetti,
pulizia cigli
Indicatori di risultato
31/12/2015
data chiusura
indicatori di prodotto (quando
un obiettivo operativo correlato
ad una realizzazione
progettuale)
31/03/2015
indicatori di prodotto (quando
un obiettivo operativo correlato
ad una realizzazione
progettuale)
31/03/2015
28
Progetto 22
GOVERNO DEL TERRITORIO, ARREDO
URBANO E VERDE PUBBLICOObiettivo strategico
LUINO SI FA BELLA Progetto strategico in RPP
Renato Parapini Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
1 INFRASTRUTTURE ottobre-14 ottobre-14 novembre-14 novembre-14
2 INFRASTRUTTURE luglio-15 luglio-15 luglio-15 luglio-15
2INFRASTRUTTURE
APPALTIsettembre-15 settembre-15 settembre-15 settembre-15
3 INFRASTRUTTURE ottobre-15 maggio-16 ottobre-15 in itinere
4 INFRASTRUTTURE luglio-16 luglio-16
Formula indicatore valore atteso
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
TEMPISTICA PROGRAMMATA TEMPISTICA EFFETTIVA
Progettazione esecutiva - aggiornamento
Note
CRITICITA' RISCONTRATE
valore raggiuntoIndicatori di risultato
Area strategica collegata
Programma RPP 2015-2017
data chiusura
Certificato di Regolare Esecuzione
Attivazione procedura di gara mediante Procedura Negoziata
Aggiudicazione e inizio lavori e fine lavori
Attività da svolgere
Progettazione Esecutiva
Responsabile Servizo Infrastrutture
A proseguimento dei precedenti lotti ultimati, con determinazione del Responsabile del Servizio Infrastrutture n. 853 del 21/07/2015 è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla 2^ fase, 2° lotto, degli
interventi di riqualificazione della frazione Creva.
I lavori sono stati aggiudicati con determinazione n. 1277 del 26/10/2015 e successivamente, in data 11/12/2015, è stato stipulato con la ditta appaltatrice regolare contratto d'appalto n. 3217 di Repertorio.
I lavori hanno avuto inizio nel successivo mese di gennaio 2016 e sono attualmente regolarmente in corso.
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
Nel secondo lotto 2014 - seconda fase, si prevede il rifacimento della fognatura di un tratto della rete fognaria di Via Creva, presso ex deposito Crespi, la realizzazione di un nuovo parcheggio
lungo la Via Moncucco in prossimità della Chiesa Parrocchiale, rifacimento illuminazione P.zza Tolini, piantumazione di essenze lungo il primo tratto di Via B. Luini e la creazione di nuovo
marciapiede in Via Turati da incrocio di Via Bottacchi a bretella di P.zza Tolini oltre a interventi di rifacimento del manto tradale in diverse vie della frazione Creva. Lavori di
implementazione centri luminosi.
Risultato atteso
Si intende proseguire con gli interventi di riqualificazione della frazione Creva al fine di migliorare la viabilità, rendere maggiormente sicure e/o ampliare le zone pedonali e affinare
l'estetica del nucleo urbano anche attraverso una miglior illuminazione pubblica. Nel 2013 i lavori hanno interessato un nuovo marciapiede da Via s. Acquisto sino alla scuola elementare di
Creva oltre al rifacimente del manto stradale in via Turati (tratto rotatoria IMF - rotatoria Steiner)
Finalità
Frazione Creva - opere di completamento viabilistico 2^ fase - 2° lotto
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
NON SOLO CENTRO
MIGLIORAMENTO DEL DECORO DELLA CITTA' E DELLA CURA DEL
TERRITORIO
Linee programmatiche
29
Progetto 23
GOVERNO DEL TERRITORIO, ARREDO
URBANO E VERDE PUBBLICOObiettivo strategico
LUINO SI FA BELLA Progetto strategico in RPP
Ranato Parapini Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
1 INFRASTRUTTURE novembre-14 dicembre-14 dicembre-14 dicembre-14
2INFRASTRUTTURE
APPALTIluglio-15 settembre-15 luglio-15 settembre-15
3 INFRASTRUTTURE settembre-15 gennaio-16 settembre-15 in itinere
4 INFRASTRUTTURE luglio-16 luglio-16
Formula indicatore valore atteso
Responsabile
Note
CRITICITA' RISCONTRATE
valore raggiunto
progetto pluriennale
Progettazione Preliminare definitiva ed Esecutiva
Certificato di Regolare Esecuzione
Attivazione procedura di gara mediante Prcedura Negoziata
data chiusura Indicatori di risultato
Aggiudicazione e inizio lavori e fine lavori
Attività da svolgere
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
TEMPISTICA PROGRAMMATA TEMPISTICA EFFETTIVA
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegata
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
NON SOLO CENTRO
MIGLIORAMENTO DEL DECORO DELLA CITTA' E DELLA CURA DEL
TERRITORIO
Linee programmatiche
Servizio infrastrutture - servizi legali e gare
L'abitato della frazione Colmegna è stato interessato da consistenti lavori di rifacimento della rete impiantistica (acquedotto, fognatura, reti tecnologiche), interventi eseguiti dalla Soc.
ASPEM con inizio al 05/10/2015.
A seguito di tali interventi è stato previsto il totale rifacimento delle pavimentazioni del centro storico:
con determinazione del Responsabile del Servizio Infrastrutture n. 566 del 12/05/2015 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "REALIZZAZIONE OPERE DI
URBANIZZAZIONE PRIMARIE NELL’ABITATO DI COLMEGNA: RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI DEL NUCLEO ANTICO DI COLMEGNA".
I lavori sono stati aggiudicati con determinazione n. 1014 del 04/09/2015 e successivamente, in data 22/10/2015, è stato stipulato con la ditta appaltatrice regolare contratto d'appalto n.
3213 di Repertorio.
I lavori hanno avuto inizio in data 18/11/2015 e sono attualmente regolarmente in corso.
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
Esecuzione dell'intervento entro la prossima stagione estiva al fine di incentivare il turismo.
Risultato atteso
Adeguare gli scarichi fognari realizzando una rete a scarichi separati al fine di convogliare le acque nere al depuratore consortile evitando qualsiasi scarico di liquame a lago in acque
balneabili e con spiaggw frequentate da turisti. Si prevede inoltre di realizzare una nuova pavimentazione in pietra nel centro storico.
Finalità
RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DI COLMEGNA (realizzazione
nuovo tratto fognario a condotte separate, nuova pavimentazione acciotolato e arredo urbano)
30
COMUNE DI LUINO
INDICATORI
Obiettivo strategico
Sviluppo del turismo e della cultura
31
Progetto 24
POLITICHE CULTURALI PER IL TURISMO
E LA PROMOZIONE DELL'IDENTITA' E
DELLE TRADIZIONI DEL TERRITORIO
Obiettivo strategico
LUINO CITTA' DELLA CULTURA E DELLO
SPETTACOLO Progetto strategico in RPP
Simona CORBELLINI Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
1 Cultura, Sport e Turismo gennaio-15 marzo-15 gennaio-15 marzo-15
3 IAT marzo-15 dicembre-15 marzo-15 dicembre-15
4 Cultura, Sport e Turismo marzo-15 dicembre-15 marzo-15 dicembre-15
Formula indicatore valore atteso valore raggiuntogrado
raggiungimento
n. valore assoluto 1.000 1320 100%
n. valore assoluto 24 22
92% pari al
100% in
applicazione
della
metodologia di
valutazione
100,00%
CRITICITA' RISCONTRATE
numero passeggiate/escursioni
effettuate
L'indicatore "numero passeggiate avendo ottenuto un grado di raggiungimento del 92% ai sensi della metodologia proposta dall'Organismo di Valutazione si intende raggiunto
Note
30.12.2015
Attività da svolgere
programmazione ed organizzazione delle escursioni in collaborazione con
CAI
Indicatori di risultato
supporto comunicativo e promozionale
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegata
SVILUPPO DEL TURISMO E DELLA
CULTURA
Linee programmatiche
ORGANIZZAZIONE PASSEGGIATE TURISTICHE IN COLLABORAZIONE CON IL CAI
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
CULTURA DEI LUOGHI -
BIBLIOTECA ED ARCHIVI
LETTERARI
Cultura, Sport e Turismo e Ufficio
IAT
Realizzazione di passeggiate su itinerari culturali, naturalistici e paesaggistici
Risultato atteso
Promozione turistica e della conoscenza del territorio anche in collegamento con Luinitaly
Responsabile
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
obiettivo svolto come da programma
31.12.2015
data chiusura
% raggiungimento obiettivo
Finalità
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
TEMPISTICA PROGRAMMATA TEMPISTICA EFFETTIVA
promozione e raccolta iscrizioni
numero di iscrizioni raccolte
32
Progetto 25
POLITICHE CULTURALI PER IL TURISMO
E LA PROMOZIONE DELL'IDENTITA' E
DELLE TRADIZIONI DEL TERRITORIO
Obiettivo strategicoSVILUPPO DEL TURISMO E
DELLA CULTURA
LUINO CITTA' DELLA CULTURA E DELLO
SPETTACOLO Progetto strategico in RPP
CULTURA DEI LUOGHI -
BIBLIOTECA ED ARCHIVI
LETTERARI
Simona CORBELLINI Servizi coinvolti: servizio cultura/biblioteca
a)(evidenziando che la biblioteca è stata riordinata secondo la medesima disposizione voluta dall’autore: documentare l’attuale collocazione è
operazione fondamentale anche in vista del futuro trasferimento presso Palazzo Verbania) è effettuata la descrizione. Si è provveduto anche
alla rappresentazione fotografica degli spazi per ulteriori attività conoscitive della biblioteca sereniana; b) (esame e prima descrizione dei
volumi con assegnazione di numerazione. Si tratta della prima operazione necessaria per poter disporre di un elenco completo dei volumi; )
sono stati inventariati 2.100 volumi (ne residuano 2014);
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
Linee programmatiche
Programma RPP 2015-2017
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
Area strategica collegata
BIBLIOTECA PRIVATA DI VITTORIO SERENI
Finalità
Il progetto è finalizzato a studiare e rendere fruibile la biblioteca privata del poeta da considerarsi “collezione speciale del Novecento-
biblioteca d’autore” (d’ora in poi: biblioteca)Il progetto vuole soddisfare esigenze di approfondimenti culturali e rende fruibile al pubblico la
biblioteca privata del poeta Vittorio Sereni , offrire opportunità di studio per gli studenti attraverso l’apertura di un nuovo luogo di studio e di
consultazione , massa a disposizione di un patrimonio librario altrimenti non disponibile e non fruibilie;
Risultato atteso
Al termine del progetto (2015) si intende disporre di una piccola struttura dedicata allo studio della storia e della cultura luinese anche
attraverso i suoi scrittori. Per l’anno 2014 si intende completare le fasi propedeutiche descritte ai punti 1) 2) 3) e 4)
Responsabile
c) non è stata iniziata la catalogazione, vista la sopraggiunta necessità di inventariare il Fondo Storico della biblioteca (collocato nelle sale di
Palazzo Verbania), a causa del suo trasferimento in altra sede, per lavori di ristrutturazione dell’edificio, e a seguire per lo svolgimento di
lavori all’interno della biblioteca civica; d) (con riproduzione (scansione/fotografia) degli “elementi” significativi dei volumi della biblioteca)
sono state trascritte le note dei volumi inventariati; e) il personale si è occupato di assistere gli interessati. Si tratta il più delle volte di studenti
e/o docenti delle scuole superiori del territorio, di studenti, ricercatori e/o docenti universitari impegnati nello studio dell’opera di Sereni o di
suoi illustri contemporanei. L’accesso ai documenti dell’archivio Sereni è spesso accompagnato dalla necessità di consultare anche la
biblioteca privata, come ulteriore fonte di approfondimento e arricchimento della ricerca.
33
N. fase ServizioTempi svolgimento
programmati
Tempi svolgimento
rilevati
raggiungimento di
fase
1servizio cultura /
bibliotecadicembre-15 dicembre-15 si
2servizio cultura /
bibliotecadicembre-15 sospeso no
3servizio cultura /
bibliotecadicembre-15 dicembre-15 si
4servizio cultura /
bibliotecadicembre-15 no
5servizio cultura /
bibliotecadicembre-15 no
6servizio cultura /
bibliotecadicembre-15 dicembre-15 si
Formula indicatore valore atteso data chiusura
n. valore assoluto 2.400 31/12/2015
catalogazione*: in caso di positivo
accoglimento da parte del Servizio
catalogazione della Provincia di
Varese della proposta di
immettere nel catalogo
provinciale la biblioteca si
procederà alla catalogazione in
senso tecnico secondo il sistema
decimale Dewey.
31/12/2015
descrizione delle note e degli
inserti con riproduzione
(scansione/fotografia) degli
“elementi” significativi dei volumi
della biblioteca;
31/12/2015
apertura della sala al pubblico 31/12/2015
inaugurazione 31/12/2015
assistenza nel caso di specifiche
richieste relative alla biblioteca e
ai suoi contenuti.
31/12/2015
assistenza nel caso di specifiche richieste relative alla biblioteca e ai suoi
contenuti.
0%
0%
indicatore di fase 2015 0%
indicatore di fase 2015 100%
indicatore di fase 2015
indicatore di fase 2015
valore raggiunto
1980
40%raggiungimento fasi obiettivo
indicatore di fase 2015 100%
Note
Il progetto ha trovato parziale svolgimento in linea con la programmazione. La farse della catalogazione è stata sospesa in attesa di risposta dalla Provincia. Sono state rilevate
critticità relativamente all'apposizione dell etichette sui volumi. A breve verrà richiesto parere al Comitato Scientifico Archivio sereni.
CRITICITA' RISCONTRATE
Indicatori di risultato
numero di volumi inventariati
(indicatore di contesto)
inaugurazione con piccola iniziativa e presentazione della biblioteca;
descrizione delle note e degli inserti con riproduzione (scansione/fotografia)
degli “elementi” significativi dei volumi della biblioteca;
Nell’anno anno 2014 sono state trascritte le note dei volumi inventariati; nel
corso dell’anno 2015 si intende dare prosecuzione e conclusione della
trascrizione delle note contestualmente alle operazioni di inventariazione,
come descritto al punto 1.;
apertura della sala al pubblico (con esigenze specifiche), dopo il
posizionamento di striscia antitaccheggio;
inventariazione (consistenza): esame e prima descrizione dei volumi con
assegnazione di numerazione. Si tratta della prima operazione necessaria
per poter disporre di un elenco completo dei volumi. Nell’anno 2014: sono
stati inventariati 2.100 volumi; nell’ anno 2015: verrà completata
l’inventariazione dei restanti 2.400 volumi;
catalogazione*: in caso di positivo accoglimento da parte del Servizio
catalogazione della Provincia di Varese della proposta di immettere nel
catalogo provinciale la biblioteca si procederà alla catalogazione in senso
tecnico secondo il sistema decimale Dewey. La biblioteca sarà accessibile per
la sola consultazione e dietro motivata richiesta (come si specificherà nel
regolamento di accesso).
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
Attività da svolgere
34
Progetto 26
POLITICHE CULTURALI PER IL TURISMO
E LA PROMOZIONE DELL'IDENTITA' E
DELLE TRADIZIONI DEL TERRITORIO
Obiettivo strategico
LUINO CITTA' DELLA CULTURA E DELLO
SPETTACOLO Progetto strategico in RPP
Simona CORBELLINI Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
1 Servizio Cultura e Turismo settembre-15 ottobre-15 settembre-15 ottobre-15
2 Servizio Cultura e Turismo ottobre-15 ottobre-15 ottobre-15 ottobre-15
3 Servizio Cultura e Turismo dicembre-15 gennaio-16 dicembre-15 gennaio-16
Formula indicatore valore atteso valore raggiuntogrado
raggiungimento
realizzazione arredo urbano
nataliziosi 100%
3 3 100%
100,00%
TEMPISTICA PROGRAMMATA TEMPISTICA EFFETTIVA
CRITICITA' RISCONTRATE
ricerca di collaborazioni, partenariati e sponsorizzazioni
realizzazione programma di eventi innovativi
tipologia di arredo urbano natalizio
% raggiungimento obiettivo
Attività da svolgere
calendarizzazione degli eventi e degli interventi di arredo natalizio
Indicatori di risultato
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegata LUINO TURISMO
SVILUPPO DEL TURISMO E DELLA
CULTURA
Linee programmatiche
PROGETTO NATALE
Servizio Cultura e Turismo
realizzazione di allestimenti ed eventi innovativi
Risultato atteso
Responsabile
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
obiettivo svolto come da programma
31/12/2015n. eventi realizzati
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
Note
8.12.2015
data chiusura
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
accrescere l'attrattività turistica della città in occasione delle festività natalizie
Finalità
35
Progetto 27
POLITICHE CULTURALI PER IL TURISMO
E LA PROMOZIONE DELL'IDENTITA' E
DELLE TRADIZIONI DEL TERRITORIO
Obiettivo strategico
LUINO CITTA' DELLA CULTURA E DELLO
SPETTACOLO Progetto strategico in RPP
Simona Corbellini Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
1 Servizio biblioteca gennaio-15 dicembre-15 gennaio-15 dicembre-15
Formula indicatore valore attesovalore
raggiunto
grado
raggiungimento
nn. Valore assoluto 40 40 100,00%
nn. Valore assoluto 11 11 100,00%
100,00%
TEMPISTICA
PROGRAMMATATEMPISTICA EFFETTIVA
CRITICITA' RISCONTRATE
n. persone coinvolte
Attività da svolgere
attività di lettura e dibattiti a contenuto culturale presso la biblioteca comunale
Indicatori di risultato
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegata
raggiungimento obiettivo
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
Si vogliono organizzare attività di lettura per n. 1 incontro mensile per n. 11 mesi (totale 11 incontri). Si stima di coinvolgere, tramite comunicati stampa e altre modalità informative,
una media di circa 40 persone (da suddividersi in due gruppi). Le attività si snodano su tutto l'anno, con interruzione nel mese di agosto.
Risultato atteso
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
Responsabile Servizo Biblioteca
obiettivo svolto come da programma
Note
data chiusura
31/12/2015
31/12/2015
n. incontri di lettura
BIBLIOTECA AMICHEVOLE E CENTRO DI CULTURA
SVILUPPO DEL TURISMO E DELLA CULTURA
Linee programmatiche
Si vuole promuovere il piacere della lettura e consentire alle persone coinvolte di scoprire, attraverso il libro, nuovi mondi e nuovi approcci alla vita. Si vuole offrire inoltre all'utenza
interessata momenti di svago e aggregazione di contenuto culturale.
Finalità
GRUPPI DI LETTURA
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
36
Progetto 28
POLITICHE CULTURALI E PER IL
TURISMO Obiettivo strategico
LUINO CITTA' DELLA CULTURA E DELLO
SPETTACOLO Progetto strategico in RPP
Simona CORBELLINI Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
1 servizio cultura/biblioteca gennaio-15 dicembre-15 gennaio-15 dicembre-15
Formula indicatore valore atteso valore raggiuntogrado
raggiungimento
nn. Valore assoluto 32.500 31.729
97,63% pari al
100% in
applicazione
della
metodologia di
raggiungimento
sommatoria presenze giornaliere/n gg 120 100 0,00%
(presenze medie t1- presenze medie
t0/presense medie t0)*100>6% -20,00%
nn. Valore assoluto 2.400 2.358
98,25% pari al
100% in
applicazione
della
metodologia di
raggiungimento
66,67%
TEMPISTICA PROGRAMMATA TEMPISTICA EFFETTIVA
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
PROGETTO BIBLIOTECA AMICHEVOLE
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
obiettivo svolto come da programma
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
Finalità
Si vuole potenziare la vocazione "letteraria" della biblioteca civica attraverso l'organizzazione di eventi a tema (presentazione libri, letture sceneggiate,
ecc.) e la realizzazione di visite guidate anche presso gli Archivi letterari collocati al secondo piano. Indicatori rilevanti di raggiungimento dell'obiettivo
si reputano il numero di prestiti librari e il numero di accessi alle sale di lettura, oltre al numero degli iscritti al prestito librerio , indicatori che si
stimano di poter incrementare ulteriormente sia rispetto ai valiori medi riscontrati nell'ultimo triennio. (valore medio 2012-2013 prestiti librari =
31641 valore medio accessi= 113 valore medio iscritti al prestito 2339)
organizzazione di letture animate, incontri, visite guidate alla biblioteca e
agli Archivi letterari; servizio di reference qualificato; prestito itinerante
nelle scuole
Indicatori di risultato
31/12/2015 n. prestiti librari serv. Biblioteca
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegataBIBLIOTECA AMICHEVOLE E
CENTRO DI CULTURA
SVILUPPO DEL TURISMO E DELLA
CULTURA
Linee programmatiche
Risultato atteso
L'evoluzione delle biblioteche si muove oggi in direzione di una biblioteca pubblica con spazi in grado di accogliere pubblici molto diversi dove si
possano trovare vari materiali culturali; una biblioteca dove c'è un notevole impiego di nuove tecnologie, un elevato utilizzo di Internet, e dove troviamo
spazi per lo studio ma soprattutto per la convivialità, per passare il tempo libero, per leggere un libro, ascoltare un brano musicale, vedere un film,
sfogliare una rivista in uno spazio non commerciale. Gli spazi per i bambini sono stati allestiti per accogliere in contemporanea anche gli adulti, creare
l’abitudine all'uso della biblioteca, facilitare lo sviluppo dell’immaginazione, delle capacità estetiche e linguistiche, per favorire il rapporto adulti-
bambini. Vi sono ancora aree studio, veranda con tavolini per la lettura informale. Si vuole che gli utenti in particolare quelli non abituati alla
frequentazione della biblioteca per ragioni di studio o di ricerca vanno soltanto dove si sentono a loro agio.
servizio cultura / biblioteca
CRITICITA' RISCONTRATE
Attività da svolgere
Responsabile
data chiusura
incremento presense medie 31/12/2015
31/12/2015
N. presenze medie 31/12/2015
Numero iscritti al prestito librario
ponderazione prestiti librari 40% presenze medie 40% iscritti al prestito 20%
Note
raggiungimento obiettivo
37
Progetto 29
POLITICHE CULTURALI E PER IL
TURISMOObiettivo strategico
LUINO CITTA' DELLA CULTURA E DELLO
SPETTACOLO Progetto strategico in RPP
Simona CORBELLINI Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
1Servizio Cultura e
Turismogennaio-15 agosto-15 gennaio-15 agosto-15
2Servizio Cultura e
Turismoagosto-15 settembre-15 agosto-15 settembre-15
3Servizio Cultura e
Turismosettembre-15 ottobre-15 settembre-15 ottobre-15
Formula indicatore valore atteso valore raggiuntogrado
raggiungimento
n. valore assoluto 12 invernali e 4 primaverili 16 100,00%
incassi - spese compensi€ 5.000 per invernali ed € 3.000
per primaverili 6.156,00 76,95%
88,47% pari al
100% in
applicazione
della
metodologia di
raggiungimento
Note
raggiungimento obiettivo
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
TEMPISTICA PROGRAMMATA TEMPISTICA EFFETTIVA
data chiusura
attivo dei corsi
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegataCULTURA SPETTACOLI E
CUSTOMER SATISFACTION
SVILUPPO DEL TURISMO E DELLA
CULTURA
Linee programmatiche
Finalità
LUINO CORSI
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
Servizio Biblioteca
Aumento del numero di corsi attivati nell'edizione 2015/16 e incremento delle entrate
Risultato atteso
Responsabile
Rivitalizzare l'iniziativa attraverso la razionalizzazione delle procedure e il potenziamento della pubblicizzazione
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
obiettivo svolto come da programma
CRITICITA' RISCONTRATE
Attività da svolgere
analisi delle esigenze dell'utenza
Indicatori di risultato
aumento del numero e della tipologia dei corsi di lingue
diversificazione della proposta
n. corsi attivati31.10.2015 per invernali e
31.03.2016 per primaverili
38
Progetto 30
POLITICHE CULTURALI PER IL TURISMO
E LA PROMOZIONE DELL'IDENTITA' E
DELLE TRADIZIONI DEL TERRITORIO
Obiettivo strategico
LUINO CITTA' DELLA CULTURA E DELLO
SPETTACOLO Progetto strategico in RPP
Simona CORBELLINI Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
1 Cultura, Sport e Turismo gennaio-15 maggio-15 gennaio-15 maggio-15
2 Cultura, Sport e Turismo settembre-15 dicembre-15 settembre-15 dicembre-15
Formula indicatore valore atteso valore raggiuntogrado
raggiungimento
n spettatori/n. rappresentazioni 439 455 100%
numero eventi3 (1 balletto, 1 opera lirica e 1
concerto gospel)2 67%
83,33% pari al
100% in
applicazione
della
metodologia di
raggiungimento
Indicatori di risultato
CRITICITA' RISCONTRATE
Note
Finalità
STAGIONE TEATRALE E AUMENTO DELL'OFFERTA DI SPETTACOLI
numero eventi in collaborazione
con gestore Cinema e
associazioni
raggiungimento obiettivo
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
TEMPISTICA PROGRAMMATA TEMPISTICA EFFETTIVA
collaborazione con gestore del Cinema ed Associazioni per inserimento di
concerti e proiezioni di balletti e opere liriche
Numero medio ingressi
rappresentazioni teatrali
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegataCULTURA SPETTACOLI E
CUSTOMER SATISFATION
SVILUPPO DEL TURISMO E DELLA
CULTURA
Linee programmatiche
Attività da svolgere
Analisi dei desiderata dell'utenza
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
obiettivo svolto come da programma
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
30/04/2016
30/04/2016
data chiusura
Servizio Cultura, Sport e Turismo
Incrementare il livello di gradimento della stagione teatrale ed arricchire la proposta di intrattenimento con concerti e proiezioni di balletti
ed opera lirica
Risultato atteso
Arricchire la proposta culturale e di intrattenimento
Responsabile
39
Progetto 31
POLITICHE CULTURALI E PER IL
TURISMO Obiettivo strategico
LUINO CITTA' DELLA CULTURA E DELLO
SPETTACOLO Progetto strategico in RPP
Simona CORBELLINI Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
1 Cultura, Sport e Turismo febbraio-15 ottobre-15 febbraio-15 ottobre-15
2 Cultura, Sport e Turismo febbraio-15 ottobre-15 febbraio-15 ottobre-15
Formula indicatore valore atteso valore raggiuntogrado
raggiungimento
nn. Valore assoluto 8 8 100%
valore medio=n.eventi attrattivi/n.
giornate3 3 100%
100%
eventi attrattivi per giornta 31/12/2015
Si prevedono n giornate di Luinitaly pari a 8 e n. 3 (valore medio) eventi attrattivi congiunti per giornata (circa 24 eventi attrattivi distribuiti per 8
giornate)
raggiungimento obiettivo
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
obiettivo svolto come da programma
servizio cultura
organizzazione di eventi e animazioni
TEMPISTICA PROGRAMMATA TEMPISTICA EFFETTIVA
CRITICITA' RISCONTRATE
Note
Attività da svolgere
Indicatori di risultato
pubblicizzazione degli eventi in collaborazione con i partner (GAL, CAI, Amici
della Cavallotti)
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegata LUINO TURISMO
SVILUPPO DEL TURISMO E DELLA
CULTURA
Linee programmatiche
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
31/12/2015
data chiusura
Giornate LuinItalY
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
In occasione di EXPO 2015 Luino vuole potenziare l’offerta turistica attraverso una formula innovativa che, facendo perno sulla promozione dei
prodotti locali, propone una serie articolata di attrattive che favoriscano la permanenza di turisti e visitatori durante tutto l’arco della giornata. Si
tratta di un tipologia di organizzazione di eventi del tutto nuova e innovativa nel genere pensata per un periodo molto più ampio delle consueta
stagione estiva.
Luinitaly è un progetto di animazione del centro storico finalizzato alla rivitalizzazione dello stesso attraverso una proposta variegata di eventi:
mercatini di prodotti tipici locali, momenti musicali, di spettacolo, laboratori creativi, visite guidate, momenti teatrali, letture animate.
Finalità
LUINITALY
Risultato atteso
Responsabile
40
Progetto 32
POLITICHE CULTURALI PER IL TURISMO
E LA PROMOZIONE DELL'IDENTITA' E
DELLE TRADIZIONI DEL TERRITORIO
Obiettivo strategico
LUINO CITTA' DELLA CULTURA E DELLO
SPETTACOLO Progetto strategico in RPP
Simona CORBELLINI Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
1 Cultura, Sport e Turismo giugno-15 giugno-15 giugno-15 giugno-15
2 Cultura e Manutenzioni luglio-15 luglio-15 luglio-15 luglio-15
3 Cultura, Sport e Turismo agosto-15 agosto-15 agosto-15 agosto-15
4 Cultura, Sport e Turismo luglio-15 settembre-15 luglio-15 settembre-15
Formula indicatore valore atteso valore raggiuntogrado
raggiungimento
nn valore assoluto 8 8 100%
100%
TEMPISTICA EFFETTIVA
inserimento della proiezione di documentario in collaborazione con Festival
della Poesia di Genova
ricerca sponsorizzazioni per ampliamento del programma
Attività da svolgere
Elaborazione di una proposta di film all'aperto da coordinare con gli altri
eventi estivi
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegata LUINO TURISMO
SVILUPPO DEL TURISMO E
DELLA CULTURA
Linee programmatiche
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
obiettivo svolto come da programma
servizio cultura
CRITICITA' RISCONTRATE
Responsabile
Realizzazione degli eventi
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
raggiungimento obiettivo
TEMPISTICA PROGRAMMATA
10/09/2015
data chiusura
n eventi
Indicatori di risultato
Note
CINEMA ALL'APERTO
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
Si vuole incrementare il numero di proiezioni fino a 8, inserendone una anche a settembre. L'obiettivo è quello di ampliare il periodo di eventi
all'aperto, tradizionalmente concentrato tra luglio e ferragosto
Risultato atteso
Si vuole che Luino sia una città in cui i cittadini e i turisti possano incontrare occasioni di divertimento e di svago e di aggregazione. Organizzare
eventi estivi, offrire supporto logistico per la buona riuscita degli stessi se fatti in partenariato e garantire aperture straordinarie dell'Ufficio
turistico in occasione degli eventi estivi.
Finalità
41
Progetto 33
POLITICHE CULTURALI PER IL TURISMO
E LA PROMOZIONE DELL'IDENTITA' E
DELLE TRADIZIONI DEL TERRITORIO
Obiettivo strategico
LUINO CITTA' DELLA CULTURA E DELLO
SPETTACOLO Progetto strategico in RPP
Simona CORBELLINI Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
Formula indicatore valore atteso valore raggiuntogrado
raggiungimento
stampa del volume entro aprile 2015 rispetto della tempistica si 100%
n. valore assoluto 100 1.000
100% % raggiungimento obiettivo
CRITICITA' RISCONTRATE
La realizzazione del libro si è rilevata operazione di particolare complessità, che ha richiesto numerose revisioni. La realizzazione di un libro fotografico comporta il
possesso di competenze che, generalmente, non appartengono al Know how caratteristico dell'ente locale, Il personale interno si è messo alla prova confrontandosi con
valutazioni e tipologie di lavoro non consolidate
il progetto si intende raggiunto con la realizzazione della pubblicazione. Si rileverà il n. delle copie acquistate a valore informativo
Note
31/12/2015n. copie acquistate
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
TEMPISTICA PROGRAMMATA TEMPISTICA EFFETTIVA
30/04/2015realizzazione della pubblicazione
data chiusura
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegata LUINO TURISMO
SVILUPPO DEL TURISMO E
DELLA CULTURA
Linee programmatiche
Indicatori di risultato
Responsabile
Attività da svolgere
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
obiettivo svolto come da programma
Cultura, Sport e Turismo
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
Finalità
LUINO PICTURES - REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONE FOTOGRAFICA SU LUINO
Realizzazione di un prodotto moderno di promozione turistica e del territorio con i contenuti sopradrescritti
Risultato atteso
Promozione turistica del territorio tramite la vendita presso l'ufficio IAT di una pubblicazione illustante i luoghi di pregio e di interesse
turistico di Luino oltre gli avvenimenti di rilievo previsti entro 31/12/2015 con particolare ad EXPO 2015
42
Progetto 34
POLITICHE CULTURALI E PER IL
TURISMO Obiettivo strategico
LUINO CITTA' DELLA CULTURA E DELLO
SPETTACOLO Progetto strategico in RPP
Simona Corbellini Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
1 Cultura e Turismo maggio-15 dicembre-15 maggio-15 dicembre-15
2 Cultura e Turismo settembre-15 giugno-16 settembre-15 giugno-16
Formula indicatore valore atteso valore raggiuntogrado
raggiungimento
SI 100%
100%
PROMOZIONE TURISTICA CONDIVISA
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
Finalità
Organizzare tavoli di lavoro e strumenti operativi che agevolino partenariati e programmi di sviluppo culturale e turistico in collaborazione con le
associazioni e i soggetti rilevanti del territorio
realizzare una programmazione unitaria e sull'intero anno solare; riesaminare i partenariati "storici" e reimpostarli in modo da stabilizzarli nel tempo
Risultato atteso
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegata LUINO TURISMO
SVILUPPO DEL TURISMO E DELLA
CULTURA
Linee programmatiche
Ipartenariati sono stati ampliati e ripensati in modo da ridurre il numero di referenti del comune e ottimizzare la raccolta delle sponsorizzazioni. Si segnala la necessità di una maggior
stabilizzazione, intesa come parteneriati in presenza di risosrse certe, quale presupposto di assoluta necessità per la realizzazione certa di eventi programmati. Il precario contesto
economico finanziario in cui si trovano ad operare gli enti locali mina la necessaria stabilità
Servizio Cultura e Turismo
Indicatori di risultato
Responsabile
Attività da svolgere
realizzazione di un calendario eventi sul sito del Comune in modo che i
diversi soggetti possano coordinare le iniziative
Note
% raggiungimento obiettivo
realizzazione del calendario on line
impostazione di nuovi partenariati e di progettazione a lungo termine,
anche al fine di accedere ai finanziamenti
CRITICITA' RISCONTRATE
obiettivo svolto come da programma
01/12/2015
data chiusura
TEMPISTICA PROGRAMMATA TEMPISTICA EFFETTIVA
43
Progetto 35
POLITICHE CULTURALI, PER IL TURISMO
E LA PROMOZIONE DELL'IDENTITA' E
DELLE TRADIZIONI DEL TERRITORIIO
Obiettivo strategico
LUINO CITTA' DELLA CULTURA E DELLO
SPETTACOLOProgetto strategico in RPP
Renato Parapini Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
1 INFRASTRUTTURE aprile-14 giugno-14 aprile-14 giugno-14
2INFRASTRUTTURE
APPALTIluglio-14 agosto-14 luglio-14 agosto-14
3 INFRASTRUTTURE Aggiudicazione e inizio lavori e fine lavori agosto-14 maggio-15 novembre-14 maggio-15
4 INFRASTRUTTURE Certificato di Regolare Esecuzione e rilascio del Certificato di agibilità dicembre-15 dicembre-15 ottobre-15 ottobre-15
Formula indicatore valore atteso
Responsabile
09/10/2015
data chiusura
Attività da svolgere
100%
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegata
Progettazione Definitiva ed Esecutiva.
Attivazione procedura di gara mediante Prcedura Negoziata
CRITICITA' RISCONTRATE
Note
valore raggiunto
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
TEMPISTICA PROGRAMMATA TEMPISTICA EFFETTIVA
Indicatori di risultato
Servizio Infrastrutture; servzio affari legale e gare
Con determinazione del Responsabile del Servizio Infrastrutture n. 806 del 10/6/2014 è stato approvato il progetto esecutivo.
I lavori sono stati aggiudicati con determinazione n. 1135 del 29/08/2015 e successivamente, in data 03/11/2014, è stato stipulato con la ditta appaltatrice regolare contratto
d'appalto n. 3194 di Repertorio.
I lavori hanno avuto inizio in data 24/11/2014 e sono terminati il 23/05//2015.
In 09/10/2015 è stata predisposta, a cura del Direttore dei Lavori, la contabilità finale ed il relativo certificato di regolare esecuzione temporaneamente sospeso avendo richiesto
alla ditta l'esecuzione di diversi interventi migliorativi/riparatori di opere che si è accertato non essere state regolarmente realizzate, a seguito di richiesta da parte del competente
Comando dei Vigili del Fuoco di Varese in occasione del sopralluogo per la verifica dei lavori eseguiti.
Nel complesso, i lavori realizzati ed ultimati hanno pienamente soddisfatto i risultati attesi essendo le strutture, alla data odierna, regolarmente utilizzate.
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
Ottenimento del certificato di prevenzione incendi aggiornato a seguito dell'adeguamento degli impianti presso la biblioteca.
Risultato atteso
E' previsto l'adeguamento tecnologico finalizzato alla prevenzione incendi sulla base delle vigenti normative in materia.
Finalità
BIBLIOTECA CIVICA - OPERE DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
BIBLIOTECA AMICHEVOLE E CENTRO DI CULTURA
SVILUPPO DEL TURISMO E DELLA CULTURA
Linee programmatiche
44
COMUNE DI LUINO
Obiettivo strategico
Ampliare gli spazi di partecipazione e condivisione
45
Progetto 36
POLITICHE SOCIALI Obiettivo strategico
LUINO CITTA' DELL VITA, DEI SERVIZI E
DELLE OPPORTUNITA' Progetto strategico in RPP
Caludio Marzanati Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
1 servizi sociali gennaio-15 dicembre-15 gennaio-15 dicembre-15
Formula indicatore valore atteso valore raggiuntogrado
raggiungimento
nn. Valore assoluto 30 35 100%
100%
31/12/2015Anziani assistiti con il privato
sociale
Note
raggiungimento obiettivo
Ci si propone di assistere a domicilio almeno 30 persone in collaborazione con il privato sociale
Responsabile
Attività da svolgere
Attività di assistenza e supporto anziani (ex trasporto)
servizi sociali
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
obiettivo svolto come da prgramma
L'ANZIANO A DOMICILIO
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
Risultato atteso
Si vuole garantire il fondamentale diritto della persona anziana a rimanere nel proprio contesto di vita mantenendo l'offerta del servizio di assistenza
domiciliare con l'integrazione con i soggetti del terzo settore per tutte quelle funzioni non garantite dall'Ente pubblico.
Finalità
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegataPROGETTO BENESSERE DELLA
PERSONA ANZIANA
AMPLIARE GLI SPAZI DI
PARTECIPAZIONE E CONDIVISIONE
Linee programmatiche
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
TEMPISTICA PROGRAMMATA TEMPISTICA EFFETTIVA
data chiusura Indicatori di risultato
CRITICITA' RISCONTRATE
46
Progetto 37
POLITICHE SOCIALI Obiettivo strategico
LUINO CITTA' DELL VITA, DEI SERVIZI E
DELLE OPPORTUNITA' Progetto strategico in RPP
Claudio Marzanati Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
1servizi sociali + servizi
d'ambitogennaio-15 febbraio-15 gennaio-15 febbraio-15
2servizi sociali + servizi
d'ambitogennaio-15 febbraio-15 gennaio-15 febbraio-15
3servizi sociali + servizi
d'ambitogennaio-15 dicembre-05 gennaio-15 dicembre-15
Formula indicatore valore atteso valore raggiuntogrado
raggiungimento
n. valore assoluto 480 480 100%
100%
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
Risultato atteso
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegataPROGETTO BENESSERE DELLA
PERSONA ANZIANA
AMPLIARE GLI SPAZI DI
PARTECIPAZIONE E
CONDIVISIONE
Linee programmatiche
Implementare/mantenere i servizi di carattere sanitario e socio-sanitario a vantaggio degli anziani e utenti CDD
CRITICITA' RISCONTRATE
31/12/2015
data chiusura
Attuare il protocollo di intesa con la formazione per la realizzazione di interventi di carattere sanitario e socio sanitario presso il CDD e di supporto
al SAD comunale. si vuole ottenere 480 ore di intervento da parte di personale qualificato della Fondazione. (*) il presente obiettivo è raggiunto
congiuntamente dai servizi sociali di Luino e da quelli del distretto. Pertanto il risultato atteso (unico) sarà raggiunto per l'azione congiunta e
concomitante dei responsabili dei due servizi di riferimento
Attività da svolgere
verifica protocollo in atto
ResponsabileSERVZI SOCIALI+ SERVIZI
D'AMBITO
PROGETTO COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE MONS. COMI - ANNO 2015
accordi con la Fondazione interventi da svolgere
realizzazione interventi in continuità e/o aggiuntivi
interventi a carico della
Fondazione Comi . N. ore
Indicatori di risultato
Finalità
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
obiettivo svolto come da programma
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
TEMPISTICA PROGRAMMATA TEMPISTICA EFFETTIVA
raggiungimento obiettivo
Note
nel 2016 il servizio verrà reso in economia
47
Progetto 38
POLITICHE SOCIALI Obiettivo strategico
LUINO CITTA' DELL VITA, DEI SERVIZI E
DELLE OPPORTUNITA' Progetto strategico in RPP
Claudio Marzanati Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
1 servizi sociali gennaio-15 dicembre-15 gennaio-15 dicembre-15
Formula indicatore valore attesovalore
raggiunto
grado
raggiungimento
Domande pervenute/domande accolte*
100100% 100% (10/10) 100%
100%
CRITICITA' RISCONTRATE
SERVZI SOCIALI SERVIZI
D'AMBITO
percentuale di soddisfazione
domanda
Indicatori di risultato
raggiungimento obiettivo
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
31/12/2015
data chiusura
Offrire assistenza didattica ed educativa al minore disabile inserito all'asilo nido e nelle scuole. Assistenza didattica al 100% dei richiedenti
Risultato atteso
la finalità è quella di favorire l'integrazione scolastica e sociale dell'alunno disabile e in difficoltà in genere promuoverne l'autonomia personale e
sociale e sostenere il mantenimento e lo sviluppo delle potenzialità residue (apprendimento, comunicazione, relazione, socializzazione).
Nei casi in cui la disabilità interferisca direttamente o indirettamente con la possibilità di apprendimento, ovvero nel caso la disabilità limiti invece
la sfera dell'autonomiala l'alunno potrà avvalesi di personale di sostegno.
Finalità
Responsabile
INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEL MINORE DISABILE
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegataPROGETTO BENESSERE DELLA
PERSONA DISABILE
AMPLIARE GLI SPAZI DI
PARTECIPAZIONE E
CONDIVISIONE
Linee programmatiche
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
obiettivo svolto come da programma
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
TEMPISTICA PROGRAMMATA TEMPISTICA EFFETTIVA
Attività da svolgere
interventi di sostegno educativo
Note
48
Progetto 39
POLITICHE SOCIALI Obiettivo strategico
LUINO CITTA' DELL VITA, DEI SERVIZI E
DELLE OPPORTUNITA' Progetto strategico in RPP
Claudio Marzanati Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
1 servizi sociali gennaio-15 dicembre-15 gennaio-15 dicembre-15
Formula indicatore valore atteso valore raggiuntogrado
raggiungimento
Domande pervenute/domande accolte*
10080% 100% (5/5) 100%
100%
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
obiettivo svolto come da programma
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegataPROGETTO BENESSERE DELLA
PERSONA DISABILE
AMPLIARE GLI SPAZI DI
PARTECIPAZIONE E
CONDIVISIONE
Linee programmatiche
TRASPORTO DEL MINORE
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
Ci si attende la presa in carico di almeno l' 80 per cento delle proposte segnalate
Risultato atteso
L'obiettivo è quello di garantire l'accesso ai luoghi di aggregazione e permettere la frequenza in attività scolastiche e di recupero di abilità
garantendo il trasporto da e per il luogo di svolgimento.
Finalità
SERVZI SOCIALI
Attività da svolgere
servizio trasporto minore diversamente abile
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
TEMPISTICA PROGRAMMATA TEMPISTICA EFFETTIVA
Responsabile
CRITICITA' RISCONTRATE
percentuale di soddisfazione
domanda
Indicatori di risultato
Note
31/12/2015
data chiusura
raggiungimento obiettivo
49
Progetto 40
POLITICHE SOCIALI Obiettivo strategico
LUINO CITTA' DELL VITA, DEI SERVIZI E
DELLE OPPORTUNITA' Progetto strategico in RPP
Claudio Marzanati Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
1 servizi sociali ottobre-15 settembre-16 ottobre-15
2 servizi sociali gennaio-16 settembre-16
Formula indicatore valore attesovalore
raggiunto
grado
raggiungiment
o
realizzazione progetto
imprenditoria giovanilein itinere
Continuare l'esperienza con i Distretti di Saronno e di Varese in ordine alla presentazione e finanziamento regionale di progetto a favore della
popolazione giovanile - progetto biennale
Finalità
Ottenimento contributo regionale per la realizzazione di progetti a favore dell'imprenditoria giovanile
Note
CRITICITA' RISCONTRATE
raggiungimento obiettivo
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegataPROGETTO BENESSERE DEL
MINORE E DEL GIOVANE
AMPLIARE GLI SPAZI DI
PARTECIPAZIONE E
CONDIVISIONE
Linee programmatiche
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
obiettivo svolto come da programma - in itinere
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
TEMPISTICA
PROGRAMMATATEMPISTICA EFFETTIVA
Responsabile
supporto nelle attività di selezione e attualtive
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
31/12/2016
data chiusura
indicatore di progetto
Indicatori di risultato
ATTUAZIONE BANDO POLITICHE GIOVANILI
Attività da svolgere
presentazione dei progetti a bando
SERVZI SOCIALI
Risultato atteso
50
Progetto 41
POLITICHE SOCIALI Obiettivo strategico
LUINO CITTA' DELL VITA, DEI SERVIZI E
DELLE OPPORTUNITA' Progetto strategico in RPP
Claudio Marzanati Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
1 servizi sociali aprile-15 dicembre-16 aprile-15
in itinere
prestazione
lavorativa
Formula indicatore valore attesovalore
raggiunto
grado
raggiungiment
o
realizzazione2 progetti servizio
civile e leva civica
realizzati due
progetti con
l'avvio di 12
ragazzi
100%
100%
SERVIZIO CIVILE -LEVA CIVICA
Attività da svolgere
presentazione dei progetti a bando
SERVZI SOCIALI
Risultato atteso
Finalità
presentazione2 progetti per l'avvio al lavoro di 16 giovani
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
presentati due progetti ed avviati al lavoro 12 ragazzi. In itinere la prestazione di lavoro
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
TEMPISTICA
PROGRAMMATATEMPISTICA EFFETTIVA
Responsabile
Note
CRITICITA' RISCONTRATE
raggiungimento obiettivo
Offrire opportunità di formazione e lavoro a giovani negli ambiti istituzionali del comune quale prima opportunità di approccio al mondo del
lavoro e alla conoscenza del proprio ente comunale
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegataPROGETTO BENESSERE DEL
MINORE E DEL GIOVANE
AMPLIARE GLI SPAZI DI
PARTECIPAZIONE E
CONDIVISIONE
Linee programmatiche
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
31/12/2016
data chiusura
indicatore di progetto
Indicatori di risultato
51
Progetto 42
POLITICHE SOCIALI Obiettivo strategico
LUINO CITTA' DELL VITA, DEI SERVIZI E
DELLE OPPORTUNITA' Progetto strategico in RPP
Angelo Quaresmini Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
1 UDP gennaio-15 novembre-15 gennaio-15 novembre-15
Formula indicatore valore atteso valore raggiuntogrado
raggiungimento
nn. Valore assoluto 5 5 100%
100%
Note
SI E' PROVVEDUTO A CONFERMARE E AGGIORNARE CONVENZIONE IN ESSERE PER GARANTIRE LA POSSIBILITA', A VALERE SU FONDI DISTRETTUALI, DI
COMPARTECIPARE ALLE SPESE PER LA FREQUENZA DEL CSE "LA FARFALLA" GESTITO DA ANFFAS LUINO A N. 5 CITTADINI DISABILI DEL DISTRETTO
CRITICITA' RISCONTRATE
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
31.11.2015
data chiusura
.Si intende avere almeno 3 (Luino ) o 5 (distretto) posti presso il C.S.E. "La Farfalla" , messi a disposizione di cittadini dell'ambito
Risultato atteso
Si vuole continuare a garantire la pluralità di offerta (strutture pubbliche o private) al cittadino in un sistema misto pubblico e privato. Si intende
confermare il protocollo di intesa e definire una compartecipazione economica alle spese sostenute dall'associazione approvando uno specifico
documento. Si si attende di ampliare gli spazi di partecipazione e di condivisione. Si intende avere almeno 3 posti presso il C.S.E. "La Farfalla" ,
messi a disposizione di cittadini dell'ambito.
Finalità
Responsabile
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
Attività da svolgere
applicazione convenzione periodo
PROGETTO COLLABORAZIONE CON L'A.N.F.A.S.S. ONLUS DI LUINO - ANNO 2015
Sie' provveduto a confermare e aggiornare convenzione in essere per garantire la possibilita', a valere su fondi distrettuali, di compartecipare alle
spese per la frequenza del CSE "LA FARFALLA" gestito da ANFFAS LUINO a n. 5 cittadini disabili del distretto
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
TEMPISTICA PROGRAMMATA TEMPISTICA EFFETTIVA
UDP
n. posti in servizi diurni gestiti
dal Privato Sociale acquistati
dall'Ente
Indicatori di risultato
raggiungimento obiettivo
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegataPROGETTO BENESSERE DELLA
PERSONA DISABILE
AMPLIARE GLI SPAZI DI
PARTECIPAZIONE E
CONDIVISIONE
Linee programmatiche
Progetto 43
52
POLITICHE SOCIALI Obiettivo strategico
LUINO CITTA' DELL VITA, DEI SERVIZI E
DELLE OPPORTUNITA' Progetto strategico in RPP
Angelo Quaresmini Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
1 cdd-udp gennaio-15 dicembre-15 gennaio-15 dicembre-15
2 cdd-udp gennaio-15 dicembre-15 gennaio-15 dicembre-15
Formula indicatore valore atteso valore raggiuntogrado
raggiungimento
nn. Ore cumulate 1800 per anno 20151800 (ANNO
2015)100%
100%
n. ore servizio di trasporto
effettuate con il Privato Sociale
Indicatori di risultato
Note
il progetto avrà estensione per tutto il triennio del Piano di Zona 2015-2017
CRITICITA' RISCONTRATE
raggiungimento obiettivo
31.12.2017
data chiusura
TEMPISTICA EFFETTIVA
attività di trasporto a favore degli ospti del cdd effettuata da volontari di
ANTEAS
Responsabile
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
il progetto avrà estensione per tutto il triennio del Piano di Zona 2015-2017 .Nel corso del 2016 avrà un incremento del numero di ore complessive
di prestazioni fornite da Anteas
Si intende realizzare servizi di trasporto da/ per il C.D.D. con il coinvolgimento del terzo settore. Si vuole estendere le attività del 3° settore a tutti i
trasporti da/ per il C.D.D. prevedendo una partecipazione del terzo settore nel servizio di trasporto pari almeno a 1200 ore
Risultato atteso
Si vuole incrementare, nell'ottica della sussidiarietà orizzontale, il coinvolgimento del terzo settore nell'erogazione sei servizi., con particolare
riferimento agli ambiti della disabilità. Riproposizione per il 2015 con durata coincidente con la chiusura nel 2017 della triennalità del Piano di
Zona, progetto di collaborazione con soggetto Terzo Settore (ANTEAS ONLUS LUINO) per fornitura servizio di trasporto/accompagnamento a
favore degli ospiti del CDD distrettuale
LA COLLABORAZIONE CON L'A.N.T.E.A.S DI LUINO (SERVIZI DI TRASPORTOE ACCOMAPAGNAMENTO DA E PER IL CENTRO DIURNO
DISABILI)
TEMPISTICA PROGRAMMATA
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegataPROGETTO BENESSERE DELLA
PERSONA DISABILE
AMPLIARE GLI SPAZI DI
PARTECIPAZIONE E
CONDIVISIONE
Linee programmatiche
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
Finalità
verifica andamento attività
Attività da svolgere
CDD-UDP
53
COMUNE DI LUINO
Obiettivo strategico
Garantire i servizi di assistenza e integrazione sociale
Progetto 44
54
POLITICHE SOCIALI Obiettivo strategico
LUINO CITTA' DELL VITA, DEI SERVIZI E
DELLE OPPORTUNITA' Progetto strategico in RPP
Caludio Marzanati Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
1 servizi sociali gennaio-15 dicembre-15 gennaio-15 dicembre-15
1 servizi sociali gennaio-15 dicembre-15 gennaio-15 dicembre-15
Formula indicatore valore atteso valore raggiuntogrado
raggiungimento
nn. Valore assoluto 4 4 100%
100%
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
obiettivo svolto come da programma
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
TEMPISTICA PROGRAMMATA TEMPISTICA EFFETTIVA
raggiungimento obiettivo
Note
Attività da svolgere
Mediazione con le agenzie immobiliari
Servizi Sociali
Finalità
CRITICITA' RISCONTRATE
31/12/2015
data chiusura
si intende portare a soluzione almeno 4 situazioni
n. situazioni di sfratto risolte
Indicatori di risultato
Responsabile
Definizione interventi di collocazione abitativa e monitoraggio degli stessi
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
Risultato atteso
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegata PROGETTO DIRITTO ALLA CASA
GARANTIRE I SERVIZI DI
ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE
SOCIALE
Linee programmatiche
Il progetto si propone di garantire il diritto all'abitazione in situazione di sfratto. Si vuole offrire collaborazione con le famiglie nella ricerca
dell’alloggio anche con mediazione con le agenzie immobiliari o il privato.
LA GESTIONE DEGLI SFRATTI
Progetto 45
55
POLITICHE SOCIALI Obiettivo strategico
LUINO CITTA' DELL VITA, DEI SERVIZI E
DELLE OPPORTUNITA' Progetto strategico in RPP
Caludio Marzanati Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
Formula indicatore valore atteso valore raggiuntogrado
raggiungimento
domande soddisfatte /domande
presentate90% 100% 100%
euro 5.000,00 3.950,00 79,00%
90%
(raggiungimento
pari a 100%
secondo
metodologia
valutazione)
raggiungimento obiettivo
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
obiettivo svolto come da programma
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
TEMPISTICA PROGRAMMATA TEMPISTICA EFFETTIVA
LA FRAGILITA' ABITATIVE - I SERVIZI SOCIALI
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegata PROGETTO DIRITTO ALLA CASA
GARANTIRE I SERVIZI DI
ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE
SOCIALE
Linee programmatiche
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
31/12/2015
31/12/2015
data chiusura
si vuole tutelare la persona in difficoltà economica mantenendo alla stessa il diritto alla abitazione; o sospensione dello sfratto o contribuito per
accesso nuova abitazione. Si intende soddisfare tutte le richieste pervenute con un risparmio sulla spesa potenziale (da calcolarsi a consuntivo ) pari al
50% della spesa reale quantificabile a preventivo e presuntivamente in euro 5.000 (spesa 5000 anziché 10.000)
Risultato atteso
Il progetto si propone di garantire il diritto all'abitazione in situazione di sfratto o potenziale sfratto o ricerca di alloggio. Il progetto viene articolato
con contributi al proprietario perchè sospenda lo sfratto ovvero contributi economici in prevenzione degli sfratti o contributi alle persone per la
ricerca di nuova abitazione. Il progetto viene attuato appoggiandosi ai protocolli del piano di zona nell'ambito delle fragilità abitative
Responsabile
percentuale di sostegno
Finalità
Note
CRITICITA' RISCONTRATE
Servizi Sociali
risparmio
Attività da svolgere
Indicatori di risultato
Progetto 46
56
POLITICHE SOCIALI Obiettivo strategico
LUINO CITTA' DELL VITA, DEI SERVIZI E
DELLE OPPORTUNITA' Progetto strategico in RPP
Caludio Marzanati Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
1 Servizi Sociali gennaio-15 dicembre-15 gennaio-15 dicembre-15
1 Servizi Sociali gennaio-16 dicembre-16
Formula indicatore valore atteso valore raggiuntogrado
raggiungimento
100% di quelli inviati 100 (6/6) 100%
100% di quelli inviati
100%
CRITICITA' RISCONTRATE
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
obiettivo svolto come da programma
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
TEMPISTICA PROGRAMMATA TEMPISTICA EFFETTIVA
Servizi Sociali
Finalità
Note
Attività diverse di accoglienza e possibilità permaneza su territorio
Attività diverse di accoglienza e possibilità permaneza su territorio
Profughi accolti
Profughi accolti
Attività da svolgere
raggiungimento obiettivo
ACCOGLIENZA PROFUGHI NORD AFRICA
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
31/12/2016
31/12/2015
data chiusura
Accoglienza del 100% (n. 6) dei profughi inviati del rispetto delle prescrizioni della convenzione e senza oneri economici aggiuntivi per il comune.
Risultato atteso
Ci si propone di accogliere le persone straniere richiedenti asilo ed inviate dalla prefettura di varese secondo la convenzione appositamente stipulata
per n. 6 profughi. Progetto biennale 2015-2016
Indicatori di risultato
Responsabile
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegata PROGETTO L'ACCOGLIENZA
GARANTIRE I SERVIZI DI
ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE
SOCIALE
Linee programmatiche
Progetto 47
57
POLITICHE SOCIALI Obiettivo strategico
LUINO CITTA' DELL VITA, DEI SERVIZI E
DELLE OPPORTUNITA' Progetto strategico in RPP
Caludio Marzanati Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
1 servizi sociali gennaio-15 dicembre-16 gennaio-15 dicembre-15
Formula indicatore valore atteso valore raggiuntogrado
raggiungimento
n. valore assoluto 15 15 100%
n. valore assoluto 5gg/settimana/*11 mesi5gg/settimana/*
11 mesi100%
100%
TEMPISTICA EFFETTIVA
Responsabile Servizi Sociali
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
obiettivo svolto come da programma
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
Immigrazione e disagio, impoverimento di nuclei famigliari e difficoltà degli anziani e dei pensionati : la povertà mostra nuovi volti e ha necessità di
nuove forme di assistenza. Si intende, in collaborazione con la Caritas, fornire un servizio mensa sia a mezzogiorno che alla sera, alle persone in
difficoltà
Finalità
Risultato atteso
raggiungimento obiettivo
giorni /settimana/anno 31/12/2015
31/12/2015pasti offerti/giorno
CRITICITA' RISCONTRATE
Note
data chiusura
Si forniscono n. 15 pasti caldi/giorno per 5 giorni a settimana gratuiti, con menù variegato e equilibrato. Mezzogiorno. In forma totalmente gratuita e
per undici mese/anno con esclusione del mese di agosto
mantenimento mensa e attività di erogazione pasti
Indicatori di risultato
Attività da svolgere
TEMPISTICA PROGRAMMATA
MENSA PER NON ABBIENTI
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegata
PROGETTO L' ASSISTENZA
ECONOMICA MORALE E
MATERIALE
GARANTIRE I SERVIZI DI
ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE
SOCIALE
Linee programmatiche
Progetto 48
58
POLITICHE SOCIALI Obiettivo strategico
LUINO CITTA' DELL VITA, DEI SERVIZI E
DELLE OPPORTUNITA' Progetto strategico in RPP
Caludio Marzanati - Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
1 servizi sociali settembre-15 dicembre-15 settembre-15 dicembre-15
Formula indicatore valore atteso valore raggiuntogrado
raggiungimento
apertura sportello da
settembre a ottobre fatto 100%
pratiche elaborate/pratiche presentate 100% 1005 (112/112) 100%
100%
Finalità
Note
L'indicatore si intende raggiunto per 100% delle domande presentate indicativamente calcolate in 150
CRITICITA' RISCONTRATE
Servizi Sociali - Servizio di Piano
% pratiche elaborate
Attività da svolgere
apertura sportello ed alaborazione atti conseguenti e graduatoria
Indicatori di risultato
BANDO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
31/12/2015
31/12/2015
data chiusura
Questo progetto si configura come un’opportunità che si dà alla cittadinanza rimanendo sul proprio territorio e offrendo assistenza qualificata anche
su appuntamento
Risultato atteso
Verrà aperto a settembre il bando per la formazione di nuova graduatoria, finalizzata all’assegnazione di alloggi popolari
Responsabile
sportello
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegata DIRITTO ALLA CASA
GARANTIRE I SERVIZI DI
ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE
SOCIALE
Linee programmatiche
raggiungimento obiettivo
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
è stato aperto lo sportello da settembre ad ottobre e sono state elaborate la totralità delle domande presentate pari a 112
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
TEMPISTICA PROGRAMMATA TEMPISTICA EFFETTIVA
Progetto 49
59
POLITICHE SOCIALI Obiettivo strategico
LUINO CITTA' DELLA VITA, DEI SERVIZI
E DELLE OPPORTUNITA' Progetto strategico in RPP
Angelo Quaresmini Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
1servizi d'ambito - ufficio
di pianogennaio-15 febbraio-15 gennaio-15 febbraio-15
2servizi d'ambito - ufficio
di pianomarzo-15 aprile-15 marzo-15 aprile-15
3servizi d'ambito - ufficio
di pianomaggio-15 settembre-15 maggio-15 settembre-15
4servizi d'ambito - ufficio
di pianoottobre-15 novembre-15 ottobre-15 novembre-15
5servizi d'ambito - ufficio
di pianoottobre-15 novembre-15 ottobre-15 novembre-15
6servizi d'ambito - ufficio
di pianonovembre-15 dicembre-15 novembre-15 dicembre-15
Formula indicatore valore atteso valore raggiuntogrado
raggiungimento
nn. Valore assoluto 50 40 80%
80,00%
apertura bandi e modalità a sportello per l'erogazione degli interventi a
supporto
Attività da svolgere
definizione e approvazione criteri per accesso alle misure distrettuali
Programma RPP 2015-2015
Area strategica collegataPROGETTO BENESSERE DELLA
PERSONA DISABILE
GARANTIRE I SERVIZI DI
ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE
SOCIALE
Linee programmatiche
Responsabile
rimodulazione criteri di accesso alle misure distrettuali
LA PERSONA NON AUTOSUFFICIENTE SUPPORTATA NEL SUO CONTESTO DI VITA (Fase 2015)
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
Si programma l'erogazione di n. 50 interventi complessivi a favore di persone non autosufficienti ( erogazione di Buoni e Voucher) e
Risultato atteso
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E ALLE LORO FAMIGLIE
.PREDISPOSIZIONE, ATTUAZIONE E VERIFICA DI 7 MISURE DISTRETTUALI
Finalità
Servizi d'ambito
verifica bisogni
erogazione buoni/voucher
interventi economici di sostegno
effettuati (erogazione buoni)
Indicatori di risultato
CRITICITA' RISCONTRATE
Note
31.12.2015 con possibilità di
rogazione anche successiva
data chiusura
raggiungimento obiettivo
INTRODUZIONE ISEE
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
La misura in oggetto ha visto per la prima volta l'introduzione dell'ISEE quale criterio per la determinazione del valore del buono/voucher.Ciò ha
provocato una contrazione delle domande presentate, nonostante il regolamento per l'accesso sia stato rivalutato individuando soglie ISEE molto
elevate al fine di favorire la massima partecipazione.
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
TEMPISTICA PROGRAMMATA TEMPISTICA EFFETTIVA
verifica interventi ( quali_quantitativa)
Progetto 50
60
POLITICHE SOCIALI Obiettivo strategico
LUINO CITTA' DELLA VITA, DEI SERVIZI
E DELLE OPPORTUNITA' Progetto strategico in RPP
Angelo Quaresmini Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
1servizi d'ambito - ufficio
di pianogennaio-15 dicembre-15 gennaio-15 dicembre-15
Formula indicatore valore atteso valore raggiuntogrado
raggiungimento
nn. Valore assoluto 15 15 100%
100,00%
(problemi abitativi) famiglie
assistite
Indicatori di risultato
ATTUAZIONE MISURA MEDIANTE EROGAZIONE CONTRIBUTI SINO A
ESAURIMENTO BUDGET
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
Il progetto si è avolto come da programma
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
TEMPISTICA PROGRAMMATA TEMPISTICA EFFETTIVA
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
Ci si prefigge di sostenere, nel 2015, almeno 15 persone/famiglie mediante erogazione di buoni.
Risultato atteso
Il presente progetto costituisce la continuità di uno adottato nel biennio 2013 - 2014 e che conserva a tutt'oggi la sua pertinenza considerato il
permanere della situazione di crisi economica generalizzata che si riverbera anche sulle politiche abitative. Si promuovono forme di sostegno alle
situazioni che presentanto manifestazioni di disagio abitativo mediante erogazione di Buono specifcio su base progettuale. Il progetto risulta ancora
attivo per tutto il 2015
Finalità
ANCORA FRAGILITA' ABITATIVE
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegata PROGETTO IL DIRITTO ALLA CASA
GARANTIRE I SERVIZI DI
ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE
SOCIALE
Linee programmatiche
Servizi d'ambito
% raggiungimento obiettivo
a esauriemnto fondi disponibili per
l'azione
data chiusura
Note
si tratta di prosecuzione di azione innovativa
CRITICITA' RISCONTRATE
Attività da svolgere
Responsabile
Progetto 51
61
POLITICHE SOCIALI Obiettivo strategico
LUINO CITTA' DELLA VITA, DEI SERVIZI
E DELLE OPPORTUNITA' Progetto strategico in RPP
Angelo Quaresmini Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
1Servizi d'ambito e Servizi
sociali settembre-14 dicembre-14 dicembre-14 gennaio-15
2Servizi d'ambito e Servizi
sociali gennaio-15 febbraio-15 gennaio-15 marzo-15
3Servizi d'ambito e Servizi
socialimarzo-15 marzo-15 aprile-15 aprile-15
3Servizi d'ambito e Servizi
socialimaggio-15 dicembre-15 maggio-15 dicembre-15
Formula indicatore valore atteso valore raggiuntogrado
raggiungimento
adozione del piano entro
30/4/2015
SI - piano adottato
il 23/04/2015100%
avvio e attuazione SI 100%
100,00%
servizi di Ambito-Servizi sociali
comunali
Attività da svolgere
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
In continuità con le azioni avviate nel 2014, si è proceduto a predisporre,approvare e dare attuazione alla prima annualità del Piano per il triennio
2015/2017
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
% raggiungimento obiettivo
documento
Indicatori di risultato
TEMPISTICA EFFETTIVA
attuazione
servizi/interventi/attività prima
annualità
attuazione prima annualità Piano
TEMPISTICA PROGRAMMATA
31.12.2105
anno 2015
data chiusura
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
piano di zona 2015-2017- In continuità con le azioni avviate nel 2014, si è proceduto a predisporre,approvare e dare attuazione alla prima
annualità del Piano per il triennio 2015/2017
Risultato atteso
verrà predisposto e dato avvio al nuovo piano di zona per il triennio 2015-2017
Finalità
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegataPROGETTO IL DIRITTO ALLA
CASA
GARANTIRE I SERVIZI DI
ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE
SOCIALE
Linee programmatiche
Responsabile
Note
si tratta di predisporre, approvare e attuare il Piano di Zona per il triennio 2015-2017 in continuità con tutte le azioni propedeutiche conoscitive attuate a partire dal 2014.
CRITICITA' RISCONTRATE
approvazione piano
coinvolgimento e confronto con attori della programmazione ( tavoli tecnici
e tematici)
predisposizione Piano
IL NUOVO TRIENNIO DEL PIANO DI ZONA
Progetto 52
62
POLITICHE SOCIALI Obiettivo strategico
LUINO CITTA' DELLA VITA,
DEI SERVIZI E DELLE
OPPORTUNITA'
Progetto strategico in RPP
Angelo Quaresmini Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
1nil-udp-servizi sociali
comunalimarzo-15 aprile-15 aprile-15 maggio-15
2nil-udp-servizi sociali
comunalimaggio-15 luglio-15 giugno-15 luglio-15
3nil-udp-servizi sociali
comunalisettembre-15 dicembre-15 novembre-15 dicembre-15
Formula indicatore valore atteso valore raggiuntogrado
raggiungimento
adozione entro luglio 2015adottato il
22/07/2015100%
nn. Valore assoluto 10 10 100%
100,00%
Programma RPP 2015-2017GARANTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA
ED INTEGRAZIONE SOCIALE
Area strategica collegata DIRITTO AL LAVORO
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
PROGETTI DI AUTOREALIZZAZIONE
Finalità
Realizzare progetti di autorealizzazione a favore delle persone disabili in carico al NIl che non possono avere concrete opportunità di
inserimento/reinserimento al lavoro, ma possono sperimentare progetti finalizzati al benessere personale e all'inclusione sociale
Risultato atteso
Realizzazione di protocollo distrettuale finalizzato e realizzaione di n. 10 progetti di autorealizzazione
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
L'obiettivo si è realizzato come da programma. L'azione verrà messa a regime nel 2016
Responsabile NIL, UDP SERVIZI SOCIALI COMUNALI
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
TEMPISTICA PROGRAMMATA TEMPISTICA EFFETTIVA
Attività da svolgere
ANALISI CASISTICA IN CARICO
PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE PROTOCOLLO
DISTRETTUALE
ATTUAZIONE PROTOCOLLO E AVVIO INTERVENTI
PROGETTUALI
Indicatori di risultato data chiusura
protocollo adottato 30.7.2015
CRITICITA' RISCONTRATE
progetti realizzati 31.12.2105
% raggiungimento obiettivo
Note
Progetto 53
63
POLITICHE SOCIALI Obiettivo strategico
LUINO CITTA' DELLA VITA, DEI
SERVIZI E DELLE OPPORTUNITA' Progetto strategico in RPP
Angelo Quaresmini Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
1 nil-udp marzo-15 aprile-15 marzo-15 aprile-15
2 nil-udp maggio-15 luglio-15 maggio-15 luglio-15
3 nil-udp luglio-15 settembre-15 luglio-15 settembre-15
4 nil-udp luglio-15 settembre-15 = =
5 nil-udp ottobre-15 dicembre-15 = =
Formula indicatore valore attesovalore
raggiunto
grado
raggiungimento
adozione entro luglio 2015 = 0%
10 = 0%
0,00%
Indicatori di risultato data chiusura
protocollo adottato 30.7.2015
E' in corso, per ragioni interne, un ripensamento da parte di Confapi sulle modalità del proprio coinvolgimento nel progetto. DI FATTO IL PROGETTO NON E' MAI PARTITO
IN QUANTO CONFAPI A SETTEMBRE HA RITIRATO LA PROPRIA DISPONBILITA PER RAGIONI ORGANIZZATIVE INTERNE
n . Situazioni trattate 31.12.2105
Note
CRITICITA' RISCONTRATE
% raggiungimento obiettivo
analisi bisogni
integrazione operativa Nil- informalavoro
attività ricognitorie per predisposizione protocollo con Confapi
avvio attività protocollo
predisposizone protocollo
TEMPISTICA PROGRAMMATA TEMPISTICA EFFETTIVA
Attività da svolgere
Progetto non partito per indisponibilità del CONFAPI il quale ha ritirato l'adesione
Responsabile NIL, UDP
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
PROMUOVERE LE OPPORTUNITA' LAVORATIVE MEDIANTE AZIONI DI SISTEMA E RETE FRA SERVIZI
Risultato atteso
n. 10 casi trattati in modo sinergico fra nil, informalavoro e attivazione sportello consulenziale Confapi
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
SINERGIE PE RIL LAVORO: NIL, INFORMALVORO , SPORTELLO CONFAPI INSIEME PER PROMUOVERE LE OPPORTUNITA' LAVORATIVE
PER PERSONE FRAGILI
Finalità
Programma RPP 2015-2017GARANTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA
ED INTEGRAZIONE SOCIALE
Area strategica collegata DIRITTO AL LAVORO
64
COMUNE DI LUINO
Obiettivo strategico
Ampliare e qualificare i servizi rivolti all’infanzia e ai
giovani
Progetto 55
65
POLITICHE SOCIALI Obiettivo strategico
LUINO CITTA' DELL VITA, DEI SERVIZI
E DELLE OPPORTUNITA' Progetto strategico in RPP
Caludio Marzanati Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
Formula indicatore valore attesovalore
raggiunto
grado
raggiungimento
4 4 100%
valore medio partecipanti 40 45 100%
100%raggiungimento obiettivo
CRITICITA' RISCONTRATE
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
obiettivo svolto come da programma
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
TEMPISTICA PROGRAMMATA TEMPISTICA EFFETTIVA
Note
31/12/2015
Organizzazione delle attività su quattro pomeriggi settimanali al termine delle lezioni
Indicatori di risultato
Responsabile
Risultato atteso
reagazzi partecipanti
Servizi Sociali
Finalità
31/12/2015
data chiusura
Attività da svolgere
giornate/pomeriggi dedicati
Rendrere il giovane protagonista del proprio tempo libero
CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegataPROGETTO BENESSERE DEL
MINORE E DEL GIOVANE
AMPLIARE E QUALIFICARE I
SERVIZI RIVOLTI ALL'INFANZIA E
AI GIOVANI
Linee programmatiche
Progetto 56
66
POLITICHE SOCIALI Obiettivo strategico
LUINO CITTA' DELL VITA, DEI SERVIZI E
DELLE OPPORTUNITA' Progetto strategico in RPP
Angelo Quaresmi Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
1Servizi d'ambito -Tutela
minorimarzo-15 giugno-15 maggio-15 ottobre-15
2Servizi d'ambito -Tutela
minorigiugno-15 luglio-15 novembre-15 febbraio-15
3Servizi d'ambito -Tutela
minoriagosto-15 ottobre-15
4Servizi d'ambito -Tutela
minorinovembre-15 ottobre-16
Formula indicatore valore atteso valore raggiuntogrado
raggiungimento
5 da definire 50%
50%
PROGETTO RIMA
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
Risultato atteso
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
Il progetto è partito nei primi mesi del 2015 per la fase propedeutica ( ricognizione bisogni, definizione e approvazione contenuti protocollo) e dal
novembre 2015 diverrà operativo nella parte dello sportello consulenziale e della attività formativa a beneficio dei docenti. Si intende pertanto arrivare
alla sottoscrizione di specifico protocollo ; attuazione n. 5 consulenze a sportello e n. 3 ore di attività formativa a favore dei docenti delle scuole
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegataPROGETTO BENESSERE DEL
MINORE E DEL GIOVANE
AMPLIARE I SERVIZI ALL'INFANZIA
E AI GIOVANI
Linee programmatiche
In collaborazione con le istituzioni scolastiche presenti nel territorio distrettuale verranno offerte ai docenti opportunità di formazione e consulenza
mediante sportello dedicato alle tematiche dell'abuso/maltrattamento/ violenza a danno dei minori in età scolastica dell'obbligo
Finalità
da ritempificare marzo - maggio
2016
da ritempificare settembre - giugno
2017avvio attività di sportello consulenziale e formazione a beneficio dei docenti
sottoscrizione protocollo
TUTELA MINORI-UDP
TEMPISTICA PROGRAMMATA
definizione contenuti proposta di protocollo con istituzioni scolastiche
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
Responsabile
analisi casistica e bisogni portati dalle istituzioni scolastiche
Attività da svolgere
TEMPISTICA EFFETTIVA
la fase propedeutica di definizione dei contenuti mediante il coinvolgimento delle scuole è stata temporalmente più ampia del previsto dato l'elevato numero degli istituti comprensivi che
hanno aderito al progetto.Si prevede l'attivazione di fatto con l'anno scolastico 2016-2017
CRITICITA' RISCONTRATE
31.12.2015
Note
raggiungimento obiettivo
N . CONSULENZE
Indicatori di risultato data chiusura
Progetto 57
67
POLITICHE SOCIALI Obiettivo strategico
LUINO CITTA' DELL VITA, DEI SERVIZI E
DELLE OPPORTUNITA' Progetto strategico in RPP
Angelo Quaresmi Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
1udp-scooperativa sociale -
consigliera di parità gennaio-15 gennaio-15 gennaio-15 gennaio-15
2
udp-scooperativa sociale -
consigliera di parità
provinciale
febbraio-15 giugno-15 febbraio-15 giugno-15
3
udp-scooperativa sociale -
consigliera di parità
provinciale
luglio-15 dicembre-15 luglio-15 dicembre-15
Formula indicatore valore atteso valore raggiuntogrado
raggiungimento
35 35 100%
100%
CRITICITA' RISCONTRATE
31.12.2015
Note
raggiungimento obiettivo
formazione e gestione elenco baby sitter qualificate
n corsiste formate
TUTELA MINORI-UDP
TEMPISTICA PROGRAMMATA
realizzazione corso
Indicatori di risultato
Attività da svolgere
data chiusura
analisi bisogni di conciliazione e predisposiozne bando epr accesso a corso
TEMPISTICA EFFETTIVA
Sostenere i bisogni di conciliazione vita e lavoro
Finalità
il progetto si è svolto come da programma
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
Responsabile
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegataPROGETTO BENESSERE DEL
MINORE E DEL GIOVANE
AMPLIARE I SERVIZI ALL'INFANZIA
E AI GIOVANI
Linee programmatiche
PROGETTO CONCILIAMOCI
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
Risultato atteso
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
Relaizzazione di corso per qualificazione lavoro di cura baby sitter
Progetto 58
68
POLITICHE SOCIALI Obiettivo strategico
LUINO CITTA' DELL VITA, DEI SERVIZI E
DELLE OPPORTUNITA' Progetto strategico in RPP
Angelo Quaresmi Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
1
udp-soggetti gestori
aderenti all'Alleanza
Locale per la
Conciliazione
gennaio-15 settembre-15 gennaio-15 settembre-15
2
udp-soggetti gestori
aderenti all'Alleanza
Locale per la
Conciliazione
marzo-15 ottobre-15 marzo-15 novembre-15
3
udp-soggetti gestori
aderenti all'Alleanza
Locale per la
Conciliazione
ottobre-15 dicembre-15 dicembre-15 dicembre-15
Formula indicatore valore atteso valore raggiuntogrado
raggiungimento
15 18 100%
100%
PROGETTO CONCILIAMOCI (DOTI)
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
Risultato atteso
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
Erogazione doti conciliazione per la fruizione della filiera dei servizi 0-14 anni
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegataPROGETTO BENESSERE DEL
MINORE E DEL GIOVANE
AMPLIARE I SERVIZI ALL'INFANZIA
E AI GIOVANI
Linee programmatiche
TEMPISTICA EFFETTIVA
Sostenere i bisogni di conciliazione vita e lavoro . Progetto 2015 e 2016
Finalità
il progetto si è svolto sostanzialmente come da programma
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
Responsabile
verifica attuazione misura
Dote erogate
UDP-SOGGETTI GESTORI
ADERENTI ALL'ALLEANZA LOCALE
PER LA CONCILIAZIONE
TEMPISTICA PROGRAMMATA
erogazione doti
Indicatori di risultato
Attività da svolgere
data chiusura
apertura bandi
CRITICITA' RISCONTRATE
31.12.2015
Note
raggiungimento obiettivo
69
COMUNE DI LUINO
Obiettivo strategico
Sicurezza sul territorio
70
Progetto 59
VIGILANZA DELLA CITTA' E SICUREZZA
DEL CITTADINOObiettivo strategico
LUINO CITTA' DELLA VITA, DEI SERVIZI
E DELLE OPPORTUNITA'Progetto strategico in RPP
Elvira Ippoliti Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
1 Polizia locale gennaio-15 maggio-15 gennaio-15 maggio-15
2 Polizia locale gennaio-15 maggio-15 gennaio-15 maggio-15
3 Polizia locale maggio-15 maggio-15 maggio-15 maggio-15
Formula indicatore valore atteso valore raggiuntogrado
raggiungimento
nn valore assoluto 40 40 100,00%
Ore lezioni erogate t1/ore lavorate vigili
t10,25% 0,27%
100%
TEMPISTICA PROGRAMMATA TEMPISTICA EFFETTIVA
Note
educazione stradale nelle
scuole - incidenza impegno
corpo di vigilanza
attività fuori aula: conoscere la strada e i suoi segnali e i marciapiedi
attività di verifica apprendimento
educazione stradale nelle
scuole - n. ore lezioni teoriche
raggiungimento obiettivo
Attività da svolgere
lezioni in aula sull'importanza delle regole e rispetto
Indicatori di risultato
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegata PROGETTO SICUREZZA
SICUREZZA DEL TERRITORIO
Linee programmatiche
Polizia Locale
Si intende agire attraverso n. 30 ore teoriche di educazione stradale tenute nelle classi e n. 10 ore di educazione stradale pratiche su strada tenute
per circa 600 alunni e 40 lezioni
Risultato atteso
Responsabile
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
obiettivo svolto come da programma
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
L'indicatore incidenza impegno corpo di vigilanza consiste in un indicatore di contesto che rappresenta l'impegno del corpo di vigilanza riguardo le azioni di educazione
stradale presso le scuole ma non costrituisce elemento di valutazione.
CRITICITA' RISCONTRATE
30/05/2015
30/05/2015
data chiusura
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
Prevedere un programma specifico di educazione stradale con lezioni teoriche e lezioni pratiche su strada per ogni classe delle scuole elementari.
Verra insegnato il corretto comportamento da tenersi su strada, verranno forniti suggerimenti per rispettare l’ambiente in cui si vive quali l’uso dei
cestini, il rispetto degli alberi ecc. – per la prova pratica sarà realizzato un percorso con i segnali stradali ad altezza bimbo. La finalità dell’obiettivo è
quella di insegnare ai bambini i primi concetti tesi a prevenire i pericoli della circolazione stradale e a garantire la conoscenza e il rispetto per
l’ambiente per accompagnarli nella crescita e accompagnarli in quel cambiamento radicale che li vedrà utenti della strada.
Finalità
EDUCAZIONE STRADALE PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI
Progetto 60
71
VIGILANZA DELLA CITTA' E SICUREZZA
DEL CITTADINOObiettivo strategico
LUINO CITTA' DELLA VITA, DEI SERVIZI
E DELLE OPPORTUNITA'Progetto strategico in RPP
Elvira Ippoliti Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
1 Polizia Locale gennaio-15 dicembre-15 gennaio-15 dicembre-15
Formula indicatore valore atteso valore raggiunto
nn. Valore assoluto 106 127 (*) 100%
nn. Valore assoluto 18 20 100%
100%raggiungimento obiettivo
TEMPISTICA EFFETTIVA
Note
di cui 37 con manifestazioni serali e 7 manifestazioni sportive (ex gare coclistiche ecc)
CRITICITA' RISCONTRATE
giornate presidio mercato con
doppio turno
eventi presidiati
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegata
Linee programmatiche
TEMPISTICA PROGRAMMATA
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
obiettivo svolto come da programma
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
Polizia Locale
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
PROGETTO SICUREZZA
SICUREZZA DEL TERRITORIO
Il progetto risponde ai bisogni di maggior tutela dei luoghi di aggregazione sociale e rispetto delle norme in materia di circolazione stradale, con
potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana ed alla sicurezza stradale, in particolare nelle ore serali ed durante lo
svolgimento delle manifestazioni che hanno luogo in Luino nel corso dell'intero anno, rivestono una significativa importanza per la numerosa presenza
di cittadini e turisti anche proveniente da oltre confine che si riversano, soprattutto nelle ore serali e notturne, nelle piazze e nelle strade interessate
dalle manifestazioni. Il personale della Polizia Locale è sempre impegnato a vigilare sulla viabilità e sulla sicurezza nel corso delle manifestazioni. Il
progetto mira, pertanto, a garantire la presenza visibile della Polizia Locale attraverso l'estensione della presenza degli Agenti in orario notturno e/o festivo con l'obiettivo di garantire e aumentare l'efficacia organizzativa in quegli orari non coperti dall'ordinario orario di servizio.
Risultato atteso
La città di Luino nel corso degli anni ha subito soprattutto nei mesi estivi, una importante evoluzione, identificandosi come una città da raggiungere per
lo svago ed il divertimento della sulla sponda del lago maggiore dovuta, in parte, anche alla vicinanza di importanti città svizzere (Lugano e Locarno) . Il
territorio luinese, soprattutto d'estate è la località scelta per lo svolgimento di interessi culturali e ricreativi di molti cittadini residenti e non, che vivono
la città soprattutto nelle ore serali e nel fine settimana. Da qui l'esigenza di una maggiore tutela e sicurezza in alcune fasce orarie, sicurezza che viene
garantita con un controllo costante del territorio sia in termine di circolazione veicolare che in termini di sicurezza personale.
Finalità
31/12/2015
31/12/2015
data chiusura
ESTATE TRANQUILLA
Il progetto mira, pertanto, a garantire la presenza visibile della Polizia Locale attraverso l'estensione della presenza degli Agenti in orario notturno e/o
festivo con l'obiettivo di garantire e aumentare l'efficacia organizzativa in quegli orari non coperti dall'ordinario orario di servizio. E'' evidente che tali
controlli saranno effettuati nell'arco di tutta la giornata e in tutti i giorni della settimana, ma il progetto mira ad aumentare i servizi ed i controlli nei
momenti di maggiore pericolosità. Si prevede il presidio di circa 106 manifestazioni sia serali che di giorno e nelle quali si conteggiano anche n. 18
giornate di mercato settimanale in cui la presenza degli agenti è raddoppiata (di cui 58 “serate turistiche” )
Indicatori di risultato
Responsabile
Attività da svolgere
Attività di presidio stradale - pattugliamento - e presidio luoghi pubblici
Progetto 61
72
VIGILANZA DELLA CITTA' E SICUREZZA
DEL CITTADINOObiettivo strategico
LUINO CITTA' DELLA VITA, DEI SERVIZI
E DELLE OPPORTUNITA'Progetto strategico in RPP
Elvira Ippoliti Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
Formula indicatore valore atteso valore raggiunto
nn. Valore assoluto 2 12 100%
nn. Valore assoluto 4 8 100%
nn. Valore assoluto 100 112 100%
nn. Valore assoluto 660 538 0%
75%
TEMPISTICA PROGRAMMATA TEMPISTICA EFFETTIVA
Note
servizi congiunti di presidio
presso il mercato settimanale
veicoli controllati
Attività da svolgere
CRITICITA' RISCONTRATE
31/12/2015
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegata PROGETTO SICUREZZA
SICUREZZA DEL TERRITORIO
Linee programmatiche
30/09/2015
30/09/2015pattugliamenti congiunti serali e
diurni
raggiungimento obiettivo
Pattugliamenti iniziativa polizia
locale31/12/2015
Indicatori di risultato
l'impegno della polizia locale non si limita al classico binomio controllo-sanzione ma passa attraverso strategie di prevenzione e numerose azioni tra
le quali emerge l'aspetto relativo alla presenza sul territorio tramite l'esecuzione di servizi e controlli di polizia stradale congiunti alle altre Forze
dell'Ordine. Il presidio del territorio consente altresì di migliorare le condizioni di sicurezza soprattutto in ordine alla tutela della cosidetta utenza
debole. Si prevedono n. 2 pattugliamenti congiunti di giorno/sera e n. 4 servizi congiunti nel corso del mercato settimanale.
Si prevedono n. 100 pattugliamenti (incremento 5% del 2014= 94)
Si prevede di controllare n. 660 veicoli (incremento 5% rispetto al 2014=626)
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
Responsabile
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
data chiusura
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
Il progetto ha la finalità di dare un riscontro positivo, unitamente alle altre Forze dell'Ordine, alla sempre crescente richiesta di interventi di
prevenzione delle fenomenologie criminose e di degrado urbano più ricorrenti, che ingenerano un diffuso stato di insicurezza nei cittadini,
individuabili – innanzitutto ma non solo – nei cd. reati comuni. Si vuole pertanto, attraverso azioni congiunte con altre FFOO, ma anche attraverso (in
aggiunta) azioni individuali del Comando di polizia locale di Luino rendere il territorio più sicuro incentivando i controlli che sicuramente
espleteranno la funzione di deterrente verso comportamenti illegittimi. Si vuole raggiungere un grado più elevato di sicurezza stradale utilizzando
come strumento deterrente a comportamenti illegittimi l’incremento dei posti di controllo.
Finalità
PROGETTO SICUREZZA URBANA - PATTO LAGO MAGGIORE
Polizia Locale
Risultato atteso
obiettivo svolto come da programma
Progetto 62
73
VIGILANZA DELLA CITTA' E SICUREZZA
DEL CITTADINOObiettivo strategico
LUINO CITTA' DELLA VITA, DEI SERVIZI
E DELLE OPPORTUNITA'Progetto strategico in RPP
Ippoliti Elvira Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
1 polizia locale gennaio-15 dicembre-15 gennaio-15 dicembre-15
Formula indicatore valore atteso valore raggiunto
nn. Valore assoluto 2 0 0%
nn. Valore assoluto 6 5 (*)
83% pari al
100% in
applicazione
della
metodologia di
valutazione
nn. Valore assoluto 104 104 100%
nn. Valore assoluto 2 0 0%
nn. Valore assoluto 8 16 100%
60%
Polizia Locale
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
TEMPISTICA PROGRAMMATA TEMPISTICA EFFETTIVA
controlli amministrativi
31/12/2015
posti di controllo
31/12/2015
31/12/2015
CRITICITA' RISCONTRATE
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegata PROGETTO SICUREZZA
SICUREZZA DEL TERRITORIO
Linee programmatiche
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
obiettivo svolto come da programma
Note
(*) 3 occupazioni suolo pubblico + 2 SUAP
pattugliamenti - servizi giornalieri
servizio notturno
raggiungimento obiettivo
Responsabile
attività di presidio e svolgimento pratiche amministrative - Tronzano
Indicatori di risultato
Pratiche amministrative sviolte
Attività da svolgere
31/12/2015
data chiusura
31/12/2015
SICUREZZA LUINO E DINTORNI - TRONZANO LAGO MAGGIORE
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
Attraverso una attenta organizzazione del personale in organico, una più capillare attenzione alle esigenze del cittadino, affinché quest'ultimo
percepisca una maggiore attenzione nei suoi riguardi e possa contare sulla nostra costante presenza sul territorio. A seguito della convenzione
Comune di Luino e Comune di Tronzano Lago Maggiore si garantirà nel Comune di Tronnzano la costante presenza del Corpo di polizia locale e il
presidio del territorio. Si prevedonon. 2 controlli amministrativi// n. 6 Pratiche amministrative sviolte // n. 104 pattugliamenti - servizi giornalieri //
n. 2 servizio notturno // nn. posti di 8 controllo sulla SS- 394 di competenza del Comune di Tronzano
Risultato atteso
Si intende assicurare l'azione di presidio del territorio dei due comuni (Luino e Tronzano) a seguito della convenzione del servizio associato di polizia
locale stipulata nel mese di novembre 2012 come risposta alla volontà delle due amministrazioni comunali volta ad una maggior salvaguardia ed alla
tutela dei due territori. In particolare si intende assicurare una migliore azione di presidio garantendo la presenza alle manifestazioni locali ed
effettuando un controllo del territorio attraverso una presenza anche in risposta alle segnalazioni della cittadinanza. Settimanalmente sarà
programmata l'attività e i controlli necessari. L'obiettivo del progetto è quello di consentire alla Polizia Locale la presenza a tutte le attività che
comportano esigenze di polizia stradale o comunque di sicurezza urbana in entrambe i territori comunali.
Finalità
Progetto 63
74
VIGILANZA DELLA CITTA' E SICUREZZA
DEL CITTADINOObiettivo strategico
LUINO CITTA' DELLA VITA, DEI SERVIZI
E DELLE OPPORTUNITA'Progetto strategico in RPP
Elvira Ippoliti Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
1 polizia locale gennaio-15 dicembre-15 gennaio-15 dicembre-15
Formula indicatore valore atteso valore raggiunto
nn valore assoluto 20 20 100,00%
nn valore assoluto 50 120 (*) 100,00%
N.sanzioni/controlli(ispezioni) 40% 66,67% contesto
100%
attività di ispezione e controllo
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
PROGETTO RIDUZIONE ABUSIVISMO COMMERCIALE SU AREE PUBBLICHE
TEMPISTICA PROGRAMMATA TEMPISTICA EFFETTIVA
Note
commercio (ambulante) -
percentuale di incidenza
abusivismo commerciale
n. presidi su aree mercatali
Attività da svolgere
CRITICITA' RISCONTRATE
31/12/2015
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegataPROGETTO TUTELA DEL
CITTADINO CONSUMATORE
SICUREZZA DEL TERRITORIO
Linee programmatiche
31/12/2015
data chiusura Indicatori di risultato
raggiungimento obiettivo
commercio (ambulante) - n.
ispezioni finalizzati alla
repressione dell'abusivismo
commerciale
31/12/2015
(*) nel corso delle 120 ispezioni sono state comminate 80 sanzioni
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
l fenomeno dell'abusivismo commerciale sulle aree pubbliche ha subito una costante evoluzione nel corso degli anni ; gruppi ben organizzati vendono
prodotti contraffatti nella totale assenza del rispetto delle normative poste a tutela del consumatore. Nel corso degli anni si è potuto constatare che,
grazie all'organizzazione criminosa che sostiene tale attività illegale di cui i venditori sono le figure terminali, tale fenomeno è diventato sempre più
difficile da contrastare . Si intende intensificare le presenza di vigilanza (pattuglie appiedate ed in abiti civili) nei luoghi maggiormente colpiti
dall'abusivismo al fine di scoraggiare l'intenzione di venditori di esporre la propria merce con particolare riguardo all'illecito commercio di prodotti
contraffatti il progetto si prefigge controlli mirati nelle giornate di mercato settimanale al fine di prevenire e combattere l'abusivismo con particolare
attenzione all'abusivismo effettuato da persone sprovviste di permesso di soggiorno.
Finalità
Ci si prefigge di effettuare n. 20 presidi delle aree mercatali, n. 50 ispezioni volte al controllo dell'assenza di persone dedite al commercio abusivo
Risultato atteso
Polizia LocaleResponsabile
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
obiettivo svolto come da programma
75
COMUNE DI LUINO
Obiettivo strategico
Garantire un’elevata soddisfazione del cittadino in
merito ai servizi offerti dal comune
Progetto 64
76
RISORSE Progetto strategico
LUINO CITTA' 'DELLA QUALITA' DELLA
VITA. DEI SERVIZI E DELLE
OPPORTUNITA'
Obiettivo strategico in RPP
Francesco Fachini Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
affari istituzionali e
gestione flussi gennaio-15 dicembre-15 gennaio-15 dicembre-15
demografici
servizi al cittadino URP
tributi
Formula indicatore valore atteso valore raggiuntogrado
raggiungimento
20/26 20/26 100%
36/26 36/26 100%
42 sett/52 sett 52 100%
100,00%
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
SERVIZI AL CITTADINO E URP
SERVIZIO TRIBUTI SERVIZIO
SEGRETERIA SERVIZI
DEMOGRAFICI
orari di apertura degli uffici/orari
di apertura al pubblico dei servizi
di line
Attività da svolgere
Indicatori di risultato
1
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
Attività diversa di sportello svolta in orari maggiori rispetto ai servizi di staff
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
data chiusura
Si vuole agevolare maggiormente il cittadino utente di servizi comunali che, per qualsiasi esigenza, deve fisicamente recarsi presso gli sportelli
dell'ente. Si da seguito, pertanto, alla sperimentazione di un orario diversificato tra i servizi di line e quelli di staff. Il personale impiegato nei servizi
di line che effettuano servizi al pubblico si impegna a garantire, mediante una diversa articolazione del lavoro un orario più ampio di apertura al
pubblico articolato su sei giorni settimanali e ciò per consentire la de sincronizzazione degli orari di apertura al pubblico rispetto agli orari di lavoro
della maggior parte degli utenti (operai/impiegati e frontalieri e lavoratori in genere)
Finalità
FACILITARE L'ACCESSO DEL CITTADINO - AMPLIAMENTO DEI SERVIZI DI SPORTELLO
Orario individuale di lavoro/orario
di aperatura al pubblico
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegata
GARANTIRE UN ELEVATA
SODDISFAZIONE DEL CITTADINO
IN MERITO AI SERVIZI OFFERTI
MIGLIORARE I SERVIZI
Linee programmatiche
Si vuole fare in modo che l'organizzazione del lavoro venga articolata su sei giorni settimanali al fine di garantire un orario di apertura al pubblico
maggiore rispetto ai servizi di line ed esteso nei giorni feriali dalle 12.00 alle 13.00, con tre aperture pomeridiane dalle 17.00 alle 18.00 e l’apertura
al sabato mattina con un'apertura al pubblico di 26 ore a settimana (articolata su sei giorni settimanali)
Risultato atteso
Responsabile
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
il progetto ha avuto luogo come da programma con un'apertura al pubblico di 26 ore settimana compresa l'apertura tre pomeriggi a settimana e il
sabato mattina
TEMPISTICA PROGRAMMATA TEMPISTICA EFFETTIVA
CRITICITA' RISCONTRATE
Periodo di apertura
L'obiettivo si intende conseguito se l'apertura "allargata" viene garantita per l'80% dell'anno (243 gg lavorative) con la maggiorazione ore indicate
Note
raggiungimento obiettivo
77
Progetto 65
RISORSE Progetto strategico
LUINO CITTà DELLA QUALITA' DELLA
VITA. DEI SERVIZI E DELLE
OPPORTUNITA'
Obiettivo strategico in
RPP
Francesco Fachini Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
1urp Demografici
Personalegennaio-15 dicembre-15 gennaio-15 dicembre-15
Formula indicatore valore atteso valore raggiuntogrado
raggiungimento
spesa personale t0- spesa personale
t1>0 16.280,26 100%
Attività 2013=attività2014
e 2015
incremento
attività come da
certificazione
100%
100,00%
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
Attività da svolgere
Note
data chiusura Indicatori di risultato
Interazione del personale in entrambi i servizi
Spesa personale impiegato
servizi di riferimento31-dic-15
TEMPISTICA EFFETTIVA
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegata
Finalità
SPOC
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
GARANTIRE UN ELEVATA
SODDISFAZIONE DEL CITTADINO IN
MERITO AI SERVIZI OFFERTI DAL
MIGLIORARE I SERVIZI
Linee programmatiche
tipologia di attività
raggiungimento obiettivo
Creare un unico sportello per il cittadino che velocizzi l'accesso ai servizi demografici ed urp mantenendo inalterato l'organico. Il progetto intende
razionalizzare, unificando gli sportelli rivolti al pubblico in materia di anagrafe e Ufficio Relazioni con il Pubblico.
URP + servizi demografici+ servizio
personale + servizio infrastrutture +
servizio provveditorato
Ottimizzazione della gestione dello sportello al pubblico riducendo di un’unità il fabbisogno di personale
Risultato atteso
Responsabile
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
spesa personale (voce stipendi lordi al netto degli oneri a carico ente) 2014= 103.652,26 2015= 87.372,00
TEMPISTICA PROGRAMMATA
31-dic-15
CRITICITA' RISCONTRATE
78
Progetto 66
RISORSE Progetto strategico
LUINO CITTà DELLA QUALITA' DELLA
VITA. DEI SERVIZI E DELLE
OPPORTUNITA'
Obiettivo strategico in RPP
Francesco Fachini Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
1 servizio provveditorato giugno-15 dicembre-15 giugno-15 dicembre-15
1 servizio provveditorato gennaio-16 dicembre-16
2 servzio scolastico gennaio-15 dicembre-16
Formula indicatore valore atteso valore raggiuntogrado
raggiungimento
nn (da rapportarsi a anno solare) 6
consegna scheda aumezzo con
annotatei l'effettuazione dei
controlli
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
svolgimento nel 2016
Risultato atteso
Note
31/12/2016
raggiungimento obiettivo
scheda automezzo 31/12/2016
pisnificazione atività e stesura progettuale
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
Indicatori di risultato
Servizio Scolastico e Servizio
Provveditorato
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
Il progetto ha la finalità di garantire all’ente di avere in possesso veicoli per l’erogazione dei servizi funzionali che siano soggetti a sistematici controlli
e manutenzioni i quali ne garantiscano la sicurezza su strada. Il progetto ha come fine, altresì, di allungare la vita utile dell’autoveicolo e di prevenire
interventi di manutenzione straordinaria ( o dismissioni anticipate) dovuti ad imperizia. Si tratta psi supervisionare la corretta manutenzione dei
veicoli oltre che controllare l’efficace funzionamento degli stessi. Per ogni mezzo verrà predisposta una scheda relativa agli interventi di
manutenzione programmati ed eseguiti, oltre che per annotarvi l’attività di controllo.
Questo lavoro è utile sia ai fini della corretta manutenzione e funzionamento dell’autoveicolo e della riduzione dei costi, stante il controllo continuo
riduce l’incisività degli interventi straordinari. E’ valido anche per supportare eventuali analisi riguardo eccessiva onerosità o insicurezza
dell’autoveicolo e le valutazioni/ decisioni di demolizione o nuovo acquisto
Finalità
AUTO IN ORDINE
L’impostazione operativa consta;
- regolamento che disciplina le assegnazioni, il dovere di custodia e le modalità di utilizzo.
- Creazione di un data base con schedatura di singoli veicoli che evidenzia, tra l’altro, le caratteristiche dell’automezzo, le relative criticità, gli
interventi indifferibili da eseguire, gli interventi da programmare con distinzione tra quelli sistematici e quelli straordinari dovuti a cause non
programmabili.
- Compilazione di scheda a seguito di interventi di manutenzione programmati ed eseguiti e per annotazione l’attività di controllo.
- Controlli sistematici per ciascun automezzo al fine di supervisionare la corretta manutenzione dei veicoli stessi oltre che controllare l’efficace
funzionamento.
Responsabile
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegata
GARANTIRE UN ELEVATA
SODDISFAZIONE DEL CITTADINO
IN MERITO AI SERVIZI OFFERTI
MIGLIORARE I SERVIZI
Linee programmatiche
TEMPISTICA PROGRAMMATA TEMPISTICA EFFETTIVA
CRITICITA' RISCONTRATE
esecuzione dei controlli - compilazione e custodia schede auto
n controlli annui per ogni mezzo
Attività da svolgere
coordinamento delle attività e la tempistica dei controlli
data chiusura
79
Progetto 67
RISORSE Progetto strategico
LUINO CITTà DELLA QUALITA' DELLA
VITA. DEI SERVIZI E DELLE
OPPORTUNITA'
Obiettivo strategico in RPP
Francesco Fachini Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
1 gruppo di lavoro gennaio-15 dicembre-16 gennaio-15 dicembre-16
2 gruppo di lavoro gennaio-15 dicembre-16 gennaio-15 dicembre-16
Formula indicatore valore attesovalore
raggiunto
grado
raggiungimento
n. rassegnazioni/n.segnalazioni anomalie 70% 100% 100%
n. assegnazione passo carraio/n. passi
carrai (comne da archivio tributi)70%
b.assegnazione civici
monumenti/n.monumenti /come censiti
ufficio cultura /patrimonio)
70%
100,00%
Note
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
n. 659 anomalie da sistemare interamente fatte. La normativa non richiede più la raissegnazione sui passi carrai e sui monumenti- Riassegnazione
sospesa dall'Agenzia del Territorio
% assegnazione civici passi carrai
Attività da svolgere
servizio patrimonio – marketing
territoriale, servizi al cittadino,
servizio territorio, servizio
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
TEMPISTICA PROGRAMMATA
31/12/2016
data chiusura
Al termine del progetto (2016) si intende superare le anomalie in rassegnazione del 70% delle segnalazioni ISTAT. Si intende assegnare n. civico
al 70% dei monumenti e passi carrai presenti in Luino (passi carrai come da archivio ufficio tributi)
Risultato atteso
Responsabile
la sistemazione e/o rassegnazione dei numeri civici: Assegnazione nuovi
numeri civici per passi carrai/ monumenti/ chiese.
NUMERI CIVICI IN ORDINE
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
L’ISTAT ha chiesto il riordino dello stradario e dei numeri civici ad esito del censimento decennale ed il loro riallineamento rispetto alla
costituenda banca dati.
Si tratta di un progetto pluriennali diviso in fasi . La prima fase è stata conclusa nel 2014
La seconda fase – da svolgere a partire dall’anno 2015 con termine 31/12/2016 - riguarda la sistemazione e/o rassegnazione dei numeri civici:
- verifica delle anomalie (doppioni, numeri mancanti/ soluzione continuità numerica/ pari al posto dei dispari e viceversa) e rassegnazione in
correzione.
- Assegnazione nuovi numeri civici per passi carrai/ monumenti/ chiese.
Finalità
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegata
GARANTIRE UN ELEVATA
SODDISFAZIONE DEL
CITTADINO IN MERITO AI
MIGLIORARE I SERVIZI
Linee programmatiche
TEMPISTICA EFFETTIVA
CRITICITA' RISCONTRATE
% asseganzione civici momunenti
la sistemazione e/o rassegnazione dei numeri civici: verifica delle anomalie
(doppioni, numeri mancanti/ soluzione continuità numerica/ pari al posto
dei dispari e viceversa) e rassegnazione in correzione.
raggiungimento obiettivo
% sistemazione anomalie ISTAT
Indicatori di risultato
31/12/2016
31/12/2016
80
Progetto 68
COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE
ISTITUZIONALEProgetto strategico
LUINO CITTà DELLA QUALITA' DELLA
VITA. DEI SERVIZI E DELLE
OPPORTUNITA'
Obiettivo strategico in RPP
Segretario Generale - Francesco
FachiniServizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
1 ufficio personale maggio-15 dicembre-15 = =
2Manutenzioni,
Provveditorato, Appaltiaprile-15 dicembre-15 = =
Formula indicatore valore atteso valore raggiuntogrado
raggiungimento
Adozione direttiva voucher no 0%
Ditettiva procedura negoziata no 0%
0,00%
PIANO ANTICORRUZIONE - Misure attuative 2015
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
31/01/2015
data chiusura
Si intende normare una direttiva sulle procedure di affidamento dei cottimi fiduciari per rendere uniforme la gestione a livello di ente e per garantire
in misura maggiore l'applicazione dei principi generali di trasparenza imparzialità e rotazione in termini di affidamennto. Si intende normare una
direttiva sulle procedure di utilizxzo dei voucher
Risultato atteso
prevenire e contrastare la corruzione e predisporre gli strumenti previsti dalla L. n. 190/2012.L'obiettivo è di favorire la maggior uniformità
nell'attuazione della legislazionee della normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione. L'obiettivo pluriennale trova sua
concretizzazione in singoli step attuativi annuali volti a semplificare l'attività amministrativa e a garantirne il principio di trasparenza e di
imparzialità
Finalità
Responsabile
Attività da svolgere
elaborazione direttiva voucher
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegata
GARANTIRE UN ELEVATA
SODDISFAZIONE DEL CITTADINO
IN MERITO AI SERVIZI OFFERTI
PROGETTO TRASPARENZA ED
INTEGRITA'
Linee programmatiche
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
La direttiva voucher e quella sulle procedure negoziate al 31/12/2015 erano in fase di elaborazione
CRITICITA' RISCONTRATE
elaborazione direttiva procedura nagoziata
Obiettivo di durata pluriennale.
Note
Indicatori di risultato
indicatori di fase 31/12/2015
indicatori di fase
raggiungimento obiettivo
servizo affari legali e gare + intero
ente
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
TEMPISTICA PROGRAMMATA TEMPISTICA EFFETTIVA
81
Progetto 69
COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE
ISTITUZIONALEProgetto strategico
LUINO CITTà DELLA QUALITA' DELLA
VITA. DEI SERVIZI E DELLE
OPPORTUNITA'
Obiettivo strategico in RPP
Francesco Fachini Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
1 servizio informatica gennaio-14 maggio-14 gennaio-14 maggio-14
2 servizio informatica maggio-14 dicembre-15 maggio-14 dicembre-15
Formula indicatore valore atteso
Note
progetto pluriennale
DISASTER RECOVERY
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
31/12/2015
data chiusura
Il presente obiettivo è pluriennale obiettivo della norma è quello di fare in modo che le Pubbliche Amministrazioni valutino l’effettiva criticità che
comporterebbe l’interruzione dei servizi che erogano e progettino delle soluzioni al fine di garantire la continuità di tali servizi e il ripristino in
tempi ragionevoli in caso di eventi disastrosi; predisporre il piano business continuity - il progetto si conclude con la predisposizione e ralizzazione
collegamento diretto con la sede alternativa sei servizi sociali e la predisposizione del piano business continuity.
Risultato atteso
La continuità dei sistemi informativi rappresenta per le pubbliche amministrazioni, per la continuità operativa dell'ente, un aspetto necessario
all'erogazione dei servizi e diviene uno strumento utile per assicurarne la continuità e garantire il corretto svolgimento della vita del Paese. Il c.d.
Codice dell'amministrazione digitale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni devono predisporre un piano di Disaster Recovery e di Business
Continuity (Continuità operativa) a salvaguardia dei servizi erogati; obiettivo della norma è quello di fare in modo che le Pubbliche
Amministrazioni valutino l’effettiva criticità che comporterebbe l’interruzione dei servizi che erogano e progettino delle soluzioni al fine di
garantire la continuità di tali servizi e il ripristino in tempi ragionevoli in caso di eventi disastrosi;
Finalità
servizio informatica
Indicatori di risultato
Responsabile
predisposizione piano business continuity e disaster recovery
Attività da svolgere
virtualizzazione macchine fisiche e sistemazione back-up standard
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegata
GARANTIRE UN ELEVATA
SODDISFAZIONE DEL
CITTADINO IN MERITO AI
PROGETTO COMUNE DIGITALE
Linee programmatiche
CRITICITA' RISCONTRATE
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
progetto completato come da programma
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
TEMPISTICA PROGRAMMATA TEMPISTICA EFFETTIVA
valore raggiunto
100%
82
Progetto 70
83
COMUNICAZIONE E
PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALEProgetto strategico
LUINO CITTà DELLA QUALITA'
DELLA VITA. DEI SERVIZI E DELLE
OPPORTUNITA'
Obiettivo strategico in RPP
Francesco Fachini Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
1 servizio finanziario dicembre-14 gennaio-15
2 servizio finanziario dicembre-14 gennaio-15
3 servizio finanziario dicembre-14 gennaio-15
4 servizio finanziario febbraio-15 febbraio-15
5 servizio finanziario febbraio-15 marzo-15
6 servizio finanziario marzo-15 marzo-15
7 servizio finanziario marzo-15 marzo-15
8 servizio finanziario aprile-15 aprile-15
marzo-15 marzo-15
1 servizio finanziario aprile-15 aprile-15
2 servizio finanziario maggio-15 maggio-15
3 servizio finanziario maggio-15 maggio-15
4 servizio finanziario giugno-15 giugno-15
5 servizio finanziario giugno-15 giugno-15
6 servizio finanziario luglio-15 luglio-15
7 servizio finanziario agosto-15 agosto-15
8 servizio finanziario
Formula indicatore valore atteso valore raggiuntogrado
raggiungimento
completamento e
aggiudicazione
SI (cfr
determinazione
1498/2015)
100%
definizione ed attivazione FATTO 100%
introduzione
si fatturazione
elettronica ed
ordinativo di
incasso
100%
100,00%
Attività da svolgere
CRITICITA' RISCONTRATE
progetto informativo 31/12/2015
raggiungimento obiettivo
Note
progetto pluriennale con attuazione e implementazione 2016
fatturazione elettronica
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegata
GARANTIRE UN ELEVATA
SODDISFAZIONE DEL CITTADINO
IN MERITO AI SERVIZI OFFERTI
COMUNE DIGITALE
Linee programmatiche
COMUNE 2.0
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
Il presente progetto comporta un piano di progressiva informatizzazione dell’ente che si pone l’obiettivo di completare il progetto di
attuazione dell’Agenda Digitale ed in particolare di sviluppare sistemi di interazioni con il cittadino. Si procederà ad informatizzare le
procedure di maggior rilevo per il cittadino consentendo di svolgere i propri adempimenti denza l'accesso fisico agli uffici. Verranno promossi
(o introdotti) sistemi di "gestione attiva del cittadino"
Finalità
Responsabile
sistema informazione utenti
scuola
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
TEMPISTICA PROGRAMMATA TEMPISTICA EFFETTIVA
Analisi normativa
Servizi Diversi
31/12/2015
Indicatori di risultato data chiusura
stipulazione convenzione integrativa
comunicazione agli uffici interni per nuove modalità di gestione degli
ordinativi
verifica del funzionamento del sistema per collaudo
31/12/2015
Per l’anno 2015 si intende approvare il capitolato di progettazione del sistema informativo comunale arrivando all’aggiudicazione.
Si vuole progettare un sistema di informazione agli utenti della scuola (in particolare del servizio scuolabus)
Si intende sviluppare e diffondere i canali comunicativi filo diretto e city user. Si intende completare l'introduzione della fatturazione
elettronica e l' implementazione dell’ordinativo informatico: Ciò comporterà flussi documentali più veloci nell’iter previsto dalla contabilità
pubblica in materia di assegnazione, liquidazione e pagamento delle fatture del Comune di Luino: ci si pone dunque l’obiettivo di ridurre la
tempistica del pagamento delle fatture ai fornitori
Risultato atteso
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
svolgimento come da programma.
FATTURAZIONE ELETTRONICA
Analisi normativa
comunicazione referente interno e dati quantitativi fatturazione
attiva e passiva a Agid tramite Ifel
caricamento degli uffici destinatari delle fatture elettroniche nell'IPA
comunicazione ai fornitori dei contratti in essere dei codici presenti
su IPA a cui devono essere inviate le fatture elettroniche
adeguamento dei sistemi gestionali del Comune per acquisizione
fatture elettronica dal sistema di Interscambio (SdI)
istruzione agli uffici interni per nuove modalità di gestione delle
fatture
avvio sistema di trasmissione degli ordinativi al tesoriere mediante
flussi telematici firmati digitalmente
verifica con Tesoriere delle modalità operativi per l'avvio del nuovo
sistema di gestione degli ordinativi telematici
redazione convenzione integrativa di quella vigente con il Tesoriere
per la gestione della tesoreria comunale
adeguamento dei sistemi gestionali del Comune per emissione e
trasmissione ordinativi OIL da trasmettere al Tesoriere
avvio fatturazione elettronica sia attiva sia passiva secondo le
modalità previste dall'art. 25 DL 66/2014
verifica del funzionamento del sistema per collaudo
ORDINATIVO OIL
84
Progetto 71
COMUNICAZIONE E
PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALEProgetto strategico
LUINO CITTà DELLA QUALITA'
DELLA VITA. DEI SERVIZI E DELLE
OPPORTUNITA'
Obiettivo strategico in RPP
Francesco Fachini Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
Formula indicatore valore atteso valore raggiuntogrado
raggiungimento
relazioneallargamento mansioni
svolte
allargamento
mansioni per più
di 10 figure
professionali
100%
100,00%
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
svolgimento come da programma
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
TEMPISTICA PROGRAMMATA TEMPISTICA EFFETTIVA
Servizi Diversi
CRITICITA' RISCONTRATE
Verifica dell’attività svolta per
effetto dell’allargamento delle
mansioni
(relazione/attestazione a cura
del responsabile di servizio-
settore)
31/12/2015
raggiungimento obiettivo
Note
come da certificazione competenti
responsabili
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegata
GARANTIRE UN ELEVATA
SODDISFAZIONE DEL CITTADINO
IN MERITO AI SERVIZI OFFERTI
MIGLIORARE I SERVIZI
Linee programmatiche
PIU' FLESSIBILI
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
Il blocco del turn over e la necessità di attivare nuovi servizi (Giudice di Pace IAT) rende necessario un utilizzo più flessibile del personale
imponendo ad alcuni dipendenti l’allargamento delle mansioni e lo svolgimento di attività su più servizi con la necessità di organizzare il
proprio lavoro in modo più razionale ed efficiente
Finalità
Il personale coinvolto deve mettere in campo una diversa organizzazione del proprio lavoro, operando anche presso più sedi/uffici e
apprendendo nuove mansioni rispetto a quelle svolte ordinariamente. Il personale dipendente si occuperà di più mansioni svolgendo doppio
ruolo che permetterà l’erogazione dei servizi senza soluzione di continuità con un attenzione al contenimento delle spesa di personale.
Risultato atteso
Attività da svolgere
Responsabile
Indicatori di risultato data chiusura
85
Progetto 72
RISORSE Progetto strategico
LUINO CITTA' DELLA QUALITA'
DELLA VITA, DEI SERVIZI E DELLE
OPPORTUNITA'
Obiettivo strategico in RPP
Annett Koerlin Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
1 ragioneria ottobre-14 dicembre-14 ottobre-14 dicembre-14
2 ragioneria ottobre-14 novembre-14 ottobre-14 novembre-14
3 ragioneria gennaio-15 giugno-15 gennaio-15 giugno-15
4 ente gennaio-15 giugno-15 gennaio-15 giugno-15
5 ragioneria + ente gennaio-15 dicembre-15 gennaio-15 dicembre-15
6ragioneria + ente +
programmazioneottobre-15 dicembre-15 ottobre-15 dicembre-15
7 ragioneria + intero ente gennaio-16 marzo-16 gennaio-16 aprile-16
Formula indicatore valore atteso
Risultato atteso
Attività da svolgere
CRITICITA' RISCONTRATE
il progetto si intende raggiunto con il rispetto delle scadenze
Note
Rispettate 5 fasi pari 100%
tenuta doppia contabilità durante l'anno 2015 (schemi vecchi e schemi
nuovi)
Responsabile
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegata
GARANTIRE UN ELEVATA
SODDISFAZIONE DEL CITTADINO IN
MERITO AI SERVIZI OFFERTI DAL
MIGLIORARE I SERVIZI
Linee programmatiche
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
La nuova contabilità comporterà per gli enti locali un radicale cambiamento sia ai nuovi schemi e allegati di bilancio sia ai diversi concettio si
scrittura contabile. Il progetto rende possibile il passaggio al nuovo sistema di contabilità e l’introduzione delle nuove politiche di bilancio. Gestisce
l’impatto organizzativo dell’adozione del nuovo principio di competenza finanziaria potenziata. Si articola nel corso delle annualità 2014-2016
Finalità
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
con Decreto Ministeriale in data 1/3/2016 è stato prorogato il termine per l'approvazione del bilancio al 30/4/2016. Approvazione Giunta n. 41 in
data 5/4/2016 approvazione bilancio delibera consiglioComunale n. 14 del 29/4/2016
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
TEMPISTICA PROGRAMMATA TEMPISTICA EFFETTIVA
servizio ragioneria + intero ente dal
2015
Indicatori di risultato valore raggiunto
riaccertamento straordinario residui
data chiusura
LA NUOVA PROGRAMMAZIONE E I NUOVI BILANCI
Analisi normativa D.Lgs. 118/2011, Dpcm del 28/12/2011 e principi
contabili allegati
Formazione personale ufficio ragioneria
introduzione nuova contabilità e introduzione nuovi sistemi programmatori
definizione nuovi documenti di programmazione (DUP)
redazione ed approvazione bilancio armonizzato
riclassificazione bilancio
86
COMUNE DI LUINO
Obiettivo strategico
Ridurre le spese generali e recuperare risorse
finanziarie ed aumentare l’efficienza nell’erogazione
dei servizi
87
Progetto 73
RISORSE Obiettivo strategico
LUINO ECONOMICITA' E RISORSE PER I
SERVIZIProgetto strategico in RPP
Farncesco Fachini Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
servizio provveditorato gennaio-15 dicembre-15 gennaio-15 dicembre-15
servizio provveditorato gennaio-15 dicembre-15 gennaio-15 dicembre-15
Formula indicatore valore atteso valore raggiuntogrado
raggiungimento
euro 38.000,00 41.860,00 100,00%
Note
CRITICITA' RISCONTRATE
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
TEMPISTICA PROGRAMMATA TEMPISTICA EFFETTIVA
servizio provveditorato
Ci si propone di confermare e/o sottoscrivere nuovi contratti di sponsorizzazione per circa euro 38.000,00
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
come da programma
Responsabile
Indicatori di risultato
raggiungimento obiettivo
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegata GESTIONE DELLE ENTRATE
RIDURRE LE SPESE GENERALI,
RECUPERARE RISORSE
FINANZIARIE E AUMENTARE
L'EFFICIENZA
Linee programmatiche
promozione dei prodotti svolta direttamente dall’Ufficio, finalizzata a
verificare le potenzialità esistenti sul mercato locale
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
31/12/2015
data chiusura
Risultato atteso
La sponsorizzazione rappresenta un importante strumento di promozione del proprio ruolo di interlocutore con la comunità, mediante la veicolazione di
messaggi pubblicitari che porti in cambio benefici alla propria azione, senza ricorrere all'utilizzo di risorse proprie. Il rapporto instaurato con lo sponsor
porta alla realizzazione di servizi più efficienti e capaci di soddisfare a pieno i bisogni del cittadino, mediante la ricerca di una maggiore qualità delle
attività svolte. Si intende porre in essere una serie di attività volte alla ricerca di potenziali sponsor per i servizi erogati dall'ente. : l’intendimento è quello
di coinvolgere il soggetto privato nel finanziamento di servizi e/o opere pubbliche ottenendo in tal modo economie nell'erogazione dei servizi. Si
porranno in essere una serie di attività volte alla ricerca di sponsorizzazioni . Ci di confermare e/o sottoscrivere nuovi contratti di sponsorizzazione per
circa euro 38.000,00
Finalità
PROGETTO SPONSORIZZAZIONI
Attività da svolgere
ricerca dei soggetti interessati attraverso un’operazione di marketing da
svilupparsi dall'ufficio e/o con l’aiuto di un’azienda specializzata
valore sponsorizzazioni
88
Progetto 74
RISORSE Obiettivo strategico
LUINO ECONOMICITA' E RISORSE PER I
SERVIZIProgetto strategico in RPP
Francesco Fachini Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
1 servizio provveditorato gennaio-15 dicembre-15 gennaio-15 dicembre-15
2 servizio provveditorato gennaio-15 dicembre-15 gennaio-15 dicembre-15
3 servizio provveditorato gennaio-15 dicembre-15 gennaio-15 dicembre-15
4 servizio provveditorato gennaio-15 dicembre-15 gennaio-15 dicembre-15
Formula indicatore valore atteso valore raggiuntogrado
raggiungimento
euro spesa rendiconto 2014 - euro spesa
rendiconto 201510.000,00 91.698,45 100,00%
100,00%
31/12/2014
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegata
Si vuole ottenere un risparmio di spesa afferente l'energia elettrica sia attraverso azioni volte ad eliminare gli eventuali disservizi riscontrati nel
funzionamento/presenza dei contatori
Finalità
RAZIONALIZZAZIONE SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E ILLUMINAZIONE PUBBLICA
(piano di razionalizzazione)
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
RIDURRE LE SPESE GENERALI,
RECUPERARE RISORSE
FINANZIARIE E AUMENTARE
L'EFFICIENZA
Linee programmatiche
RAZIONALIZZAZIONE DELLA
SPESA
verifica delle voci di fatturazione con identificazione di quelle errate e
relativa segnalazione per la rettifica
riequilibrare gli impianti e correggere il fattore di potenza allo scopo di
ridurre perdite di energia - eliminare l'assorbimento di energia reattiva e il
conseguente pagamento del consumo della stessa unitamente
all'applicazione di penali
risparmi in valore assoluto
Attività da svolgere
ricognizione dei contatori non più funzionali - ossia contatori istallati in
aggiunta ad esistenti
Controllo del corretto funzionamento dei contatori
data chiusura
Note
CRITICITA' RISCONTRATE
Indicatori di risultato
raggiungimento obiettivo
servizio provveditorato
Si intende ottenere un risparmio accertato nel 2015 pari a 10.000,00 come risultante dai rendiconti di gestione 2014 – 2015;
Risultato atteso
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
come da programma
Responsabile
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
TEMPISTICA PROGRAMMATA TEMPISTICA EFFETTIVA
89
Progetto 75
RISORSE Obiettivo strategico
LUINO ECONOMICITA' E RISORSE PER I
SERVIZIProgetto strategico in RPP
Francesco Fachini Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
servizio personale gennaio-15 dicembre-15 gennaio-15 dicembre-15
servizio personale gennaio-15 dicembre-15 gennaio-15 dicembre-15
servizio personale gennaio-15 dicembre-15 gennaio-15 dicembre-15
Formula indicatore valore atteso valore raggiuntogrado
raggiungimento
(media 2012-2014)*0,99 3.856.488,06 3.652.606,01 100,00%
(Spesa personale t1 – Spesa personale
medio t0) / Spesa personale medio t0 (a-
b)/b
-1% -6,230%
(costo medio orario del lavoro medio
2012-2014) *0,9922,920 21,895 100,00%
(costo medio orario t1-costo medio
orariomedio t0)/costo medio
orariomedio t0
-1% -5,430%
ore come da software timbrature da definirsi ex post 166.825,92
100,00%
Interventi volti a garantire la flessibilità organizzativa con riduzione del
personale
TEMPISTICA PROGRAMMATA
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
spesa personale
2012= 3,966,512,98 ;
2013=3,850,682,25;
2014= 3,869,132,121;
2015= 3,652,303,01 .
Ore lavorate
2012= 167,199,23 ;
2013= 170,543,10;
2014= 167,116,63
2015= 167,825,92
costo medio
2012= 23,723
2013= 22,579
2014=23,152
2015=21,895
spesa personale dipendente
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
31/12/2015
Si vuole ottenere un miglioramento del rapporto costo - lavoro/presenze in servizio dell'1% rispetto alla media 2012-2014 e decremento della spesa
di personale dell' 1% rispetto alla media 2012-2014
Risultato atteso
data chiusura
Monitoraggio costante della spesa di personale e delle presenze
Raccolta od elaborazione proposte progettuale per garantire incremento di
servizi o raggiungimento di obietivi migliorativi, a parità di risorse umane,
Responsabile
Attività da svolgere
Note
31/12/2005
31/12/2005
costo medio orario
31/12/2015
31/12/2015
decremento spesa personale
TEMPISTICA EFFETTIVA
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegata
a riduzione della spesa pubblica passa anche attraverso un miglior impiego ed una valorizzazione delle risorse umane che operano nella pubblica
amministrazione. Il progetto che ha come obiettivo finale quello di aumentare la presenza effettiva in servizio e/o ridurre la spesa di personale
attraverso una gestione razionale delle risorse professionali in dotazione all'Ente. Tale obiettivo verrà perseguito attraverso una serie coordinata di
azioni di tipo organizzativo che vanno dall'analisi sullo stato dell'organizzazione comunale, alla elaborazione di progetti di impiego flessibile delle
risorse umane, alla creazione di progetti sfidanti/servizi aggiuntivi. Altri interventi saranno di natura più gestionale quali la verifica costante della
spesa di personale e delle presenze. Altri ancora mireranno al benessere del dipendente.
Finalità
GESTIONE DEL PERSONALE - PROGETTO MONITORAGGIO E CONTENIMENTO DELLA SPESA
RIDURRE LE SPESE GENERALI,
RECUPERARE RISORSE
FINANZIARIE E AUMENTARE
L'EFFICIENZA
Linee programmatiche
RAZIONALIZZAZIONE DELLA
SPESA
raggiungimento obiettivo
servizio personale
personale: ore lavorate
decremento costo medio orario
la contabilizzazione delle spese di personale - in presenza di convenzioni tra enti - rende necessaria l'elaborazione delle poste a bilancio. Le spese di personale vanno rettificate dalle poste rimborsate in entrate da altri enti
(qualora Luino sia qualificato quale ente capofila) ovvero vanno incrementate delle somme riconosciute ad altro ente capofila. Gli indicatori vanno pertanto rettificati tenendo condo del variare della posizione del comune di
Luino nell'ambito delle convenzioni. Talvolta il Comune di Luino ha acquistato, diversamente che negli anni passati, il ruolo di comune capofila e viceversa.
CRITICITA' RISCONTRATE
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
Indicatori di risultato
90
Progetto 76
RISORSE Obiettivo strategico
LUINO ECONOMICITA' E RISORSE PER I
SERVIZIProgetto strategico in RPP
Annett Koerlin Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
Formula indicatore valore atteso valore raggiuntogrado
raggiungimento
euro somme cumulate come da
rendiconto di gestione2.500,00 6.046,00 100%
100,00%
RISCOSSIONE IN PROPRIO - EVOLUZIONE VERSO MODALITA' INTEGRATE CON LA CONTABILITA' DEL COMUNE - RIDUZIONE SPESE
RISCOSSIONE TRIBUTI
(piano di razionalizzazione)
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegataRAZIONALIZZAZIONE DELLA
SPESA
RIDURRE LE SPESE GENERALI,
RECUPERARE RISORSE
FINANZIARIE E AUMENTARE
L'EFFICIENZA
Linee programmatiche
CRITICITA' RISCONTRATE
Si vuole valutare l' opportunità, impatto organizzativo e finanziario di una eventuale gestione in economia della riscossione volontaria / coattiva
diretta. Trattasi di una scelta di efficienza, pertanto, l’operazione deve in ogni caso essere più economica per l’ente e non più onerosa per il
contribuente di quanto è oggi. Si deve in ogni caso garantire la riscossione coattiva per la cui gestione diretta l’ente a oggi non è attrezzato, anche
nell’ottica di garantire la necessaria incisività dell’operazione.Durante l’anno 2014 si è quindi provveduto ad emettere direttamente dall’applicativo
informatico dei tributi gli avvisi di pagamento per la riscossione delle somme dovute dai contribuenti per la Tassa sui rifiuti ed il relativo flusso
informatico è stato inviato a Poste Italiane Spa alla quale era stato precedentemente affidato il servizio di spedizione dei documenti cartacei ai
destinatari.
Finalità
I pagamenti effettuati dai contribuenti mediante i moduli F24 sono stati successivamente importati dalla procedura informatica permettendo un
immediato riscontro sul tasso di riscossione volontaria del medesimo tributo. Inoltre questa nuova modalità informatizzata di invio degli avvisi di
pagamento ha permesso al Comune di risparmiare euro 11.202,00 rispetto alla spesa per la riscossione sostenuta nell’anno 2013, come si evince dal
successivo dettaglio che evidenzia il trend dal 2011 al 2014 di questa voce di spesa, come risultante dai consuntivi di bilancio.
2011 € 106.594,90
2012 € 69.072,26
2013 € 60.248,27
2014 € 49046,00
raggiungimento obiettivo
Note
si vuole ottenere un risparmio di 2,500 euro rispetto quanto speso nel 2014 ed un risparmio del 10% nel beinnio 2015-2016. Il risparmio può essere
interamente contretizzato nell'anno 2015
Risultato atteso
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
si sono spesi euro 43,000,00 con un risparmio rispetto al 2014 di euro 6.064,00 pari al 13,33%
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
TEMPISTICA PROGRAMMATA TEMPISTICA EFFETTIVA
risparmi rispetto 2014
Attività da svolgere
servizio tributi
31/12/2015
data chiusura
Responsabile
Indicatori di risultato
91
Progetto 77
RISORSE Obiettivo strategico strategico
LUINO ECONOMICITA' E RISORSE PER I
SERVIZIProgetto strategico in RPP
Lucia Guagno Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
Formula indicatore valore atteso valore raggiuntogrado
raggiungimento
differenza tra entrate e uscite al netto
delle variazioni delle rimanenze come da
prospetto allegato (incremento utile
medio 2012-2014)
2% -2,66% 0%
pezzi venduti 2015 - media pezzi venduti
triennio 2012-2014>0
media 2012-
2014= 128.915
pezzi 2015=
132.408
contesto
n. ore settimana 42,50 42,5 100%
40,00%
Lo sforzo attuale in merito alla gestione della farmacia e quello di configurala come centro di riferimento per la salute, facendone una struttura
organizzata, aperta 42.5 ore la settimana e disponibile in termini di consulenza, assistenza e orientamento socio-sanitario e farmacologico. In aggiunta
a ciò, e consapevoli dell’importanza della differenza positiva tra entrate e spese che la stessa produce, introito che può essere rimesso in circolo per
l’erogazione di servizi alla collettività, si intende mettere in atto una serie di progetti che siano in grado di incrementare il differenziale tra entrate e
uscite da cedere alla finanza locale per concorrere al finanziamento dei programmi amministrativi.
Finalità
Attività da svolgere
Nel dettaglio si vuole mettere in atto o migliorare alcuni servizi erogati per rispondere alle esigenze della comunità servita agendo su tali tre
tematiche: 1) Potenziamento pubblicitario telematico/ informatico dei servizi e delle offerte della farmacia- apertura 42,5 ore/settimana e
pubblicizzazione servizi di autoanalisi e incremento entrate. 2) Miglioramento della scontistica d’acquisto finalizzato ad una incremento risultato
finaziario della gestione. 3) Aumento dei pezzi venduti: Aumentando i pezzi venduti del 2,5 % ,con la tecnica del cross-selling, produrrà sicuramente
un aumento d’entrata con un potenziale aumento dell’utile netto.
Risultato atteso
AUMENTO PEZZI VENDUTI
RISPETTO AL TRIENNIO 2012-
2014
31/12/2015
Indicatori di risultato
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
data chiusura
INCREMENTO DEL RISULTATO
FINANZIARIO DELLA GESTIONE
(rispetto valore medio 2012-
2014)
31/12/2015
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegata GESTIONE DELLE ENTRATE
RIDURRE LE SPESE GENERALI,
RECUPERARE RISORSE
FINANZIARIE E AUMENTARE
L'EFFICIENZA
Linee programmatiche
PIU' INFORMAZIONE AL CITTADINO PIU' PRESENZE IN FARMACIA
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
raggiungimento obiettivo
media pezzi venditi 2012-2014 pari a 128.915 - pezzi venduti nel 2015 pari a 132.408 // Utile medio 2012-2014 € 188.999,70 - Utile 2015 €
183.970,55
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
TEMPISTICA PROGRAMMATA TEMPISTICA EFFETTIVA
Responsabile Servizio Farmacia
APERTURA AL PUBBLICO
Note
INDICATORE 1) PONDERAZIONE 60% INDICATORE 2) CONTESTO INDICATORE 3) PONDERAZIONE 40%
CRITICITA' RISCONTRATE
31/12/2015
92
Progetto 78
RISORSE Obiettivo strategico
LUINO ECONOMICITA' E RISORSE PER I
SERVIZIProgetto strategico in RPP
Stefano Introini Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
1Servizio
Territorio/Urbanisticagennaio-15 dicembre-15 = =
2Servizio
Territorio/Urbanisticagennaio-15 dicembre-15
3Servizio
Territorio/Urbanisticagennaio-16 dicembre-16
Formula indicatore valore atteso valore raggiuntogrado
raggiungimento
tempi medi fascilo cartaceo - tempi
medifascicolo digitalemeno 10%
informatizzazione attiva e
rilevazione tempi medi
fascicolo cartaceo
sospesa 0%
0,00%
Risorse
Note
raggiungimento obiettivo
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegata RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA
RIDURRE LE SPESE GENERALI,
RECUPERARE RISORSE
FINANZIARIE E AUMENTARE
L'EFFICIENZA
Linee programmatiche
ServizioTerritorio/urbanistica
L'obiettivo è di abbattere i tempi di “front office” provvedendo al completo inserimento delle procedure istruttorio autorizzative e certificatorie
inerenti l'edilizia privata e il paesaggio nel nuovo software gestionale. Nel 2012 si è informatizzato l'archivio corrente. Nel 2015 si intende mettere a
regime l'informatizzazione. Nel 2015 si intende completare e mettere a regime l'informatizzazione del servizio. Per l'anno 2015 si intende rilevare i
tempi medi di risposta dell’ufficio e quindi diminuirli, nel 2016, del 10%
PRATICHE EDILIZIE SMART
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
Risultato atteso
Responsabile
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
L'attività è stata sospesa in quanto solo nel 2016 è stato acquistato il pacchetto informatico per la gestione delle pratiche edilizie unitamente alla
rinnovazione dei SW aziendali
31/12/2015
31/12/2016
Attraverso il progetto “Pratiche edilizie smart” si vuole agevolare il cittadino o l'operatore utente del servizio rendendo quest'ultimo più efficiente e
garantista; si vuole che il cittadino possa velocemente consultare gli archivi ovvero acquisire la documentazione che si manifesta, di volta in volta,
necessaria. Si intende promuovere l'innovazione informatica e digitale per coniugare cartografia e pratiche edilizie ed inoltre per agevolare
l'integrazione tra anagrafe, tributi, SUAP e SUE e ragioneria.
Finalità
obiettivo di fase
rilevazione tempi medi
riduzione del 10% tempi medi
tempi medi
TEMPISTICA EFFETTIVA
data chiusura
Attività da svolgere
attività di completamento informatizzazione/digitalizzazione - messa a
regime
TEMPISTICA PROGRAMMATA
Indicatori di risultato
93
COMUNE DI LUINO
Obiettivo strategico
Garantire la valorizzazione del patrimonio
(garantire fonti di finanziamento adeguate)
94
Progetto 79
RISORSE Obiettivo strategico
LUINO ECONOMICITA' E RISORSE
PER I SERVIZIProgetto strategico in RPP
Stefano Introini - Simona Corbellini Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
1 Marketing territoriale settembre-15 dicembre-16 settembre-15 in itinere
2 Marketing territoriale ottobre-15 dicembre-15 ottobre-15 marzo-16
Formula indicatore valore atteso valore raggiuntogrado
raggiungimento
2
1 + avvio
procedure
secondo (*)
60%
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegata
Si vuole incrementare la redditività del patrimonio comunale attraverso la ricognizione dei beni disponibili e aumento delle entrate da
concessioni e locazioni
Finalità
INCREMENTO REDDITIVITA' DEL PATRIMONIO
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
GESTIONE DELLE ENTRATE
GARANTIRE LA VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO
Linee programmatiche
valorizzazione attraverso concessione/locazione/vendita degli
ambulatori medici comunali
Note
Indicatori di risultato data chiusura
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
TEMPISTICA EFFETTIVA
Responsabile
CRITICITA' RISCONTRATE
31.12.2015
raggiungimento obiettivo
numero di concessioni di
immobili non utilizzati
direttamente dall'ente
Si intende massimizzare l'utilizzo degli immobili comunali in termini di miglioramenteo di efficacia dell'utilizzo degli spazi a favore dei servizi
pubblici ovvero di massimizzare la redditività di quei cespiti che non sono ditrettamente interessati dall'erogazione di servizi dell'Ente
(Aumentare le entrate da concessioni e locazioni)
Risultato atteso
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
riordino degli elenchi del patrimonio comunale
Servizio Territorio - Servizio
Marketing territoriale
Attività da svolgere
TEMPISTICA PROGRAMMATA
Ambulatorio Via Dumenza: aggiudicazione 16/11/2015. Ambulatorio Via Turati: Relazione Tecnico Estimale 3/12/2015, Determinazione a
contrattare 16/2/2016, verbale di gara (asta deserta) e presa d'atto 22/3/2016
95
Progetto 80
RISORSE Obiettivo strategico
LUINO ECONOMICITA' E RISORSE
PER I SERVIZIProgetto strategico in RPP
Simona Corbellini Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
1 Patrimonio gennaio-15 dicembre-15 gennaio-15 in itinere
2 Patrimonio dicembre-16 dicembre-16
Formula indicatore valore atteso valore raggiuntogrado
raggiungimento
in itinere
riduzione spazi occupati per almeno il 20%
PATRIMONIO / SOCIALI /
INFRASTRUTTURE
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
raggiungimento obiettivo
31/12/2016
data chiusura
TEMPISTICA PROGRAMMATA TEMPISTICA EFFETTIVA
Approntamento di una griglia di monitoraggio e valutazione delle
attività di sussidiarietà orizzontale rispetto agli spazi occupati
Indicatori di risultato
riduzione ad almeno il 20% degli
spazi pubblici occupati a titolo
gratuito o comunque agevolato
Attività da svolgere
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegata
Tale gestione comporta un notevole impegno in termini di risorse amministrative e tecniche quindi di impegno politico: se per i servizi pubblici
come il deposito autolinee o il magazzino comunale non si pongono questioni rilevanti dal punto di vista della coerenza nel tempo della
destinazione, il livello e la qualità dell'interesse pubblico o generale per altre situazioni necessita sia attentamente monitorato nel tempo; per ogni
"affido" è comunque necessario sia presidiato il livello di rispetto della formula di "ingaggio" assunta nella consegna e disciplinata nella
convenzione per quanto attiene la conservazione del bene, il rispetto delle pari opportunità nella accessibilità, e quindi rispettato, per quanto di
competenza, la vigente normativa in materia di trasparenza, conflitto di interessi e anticorruzione. L'obiettivo è quello di strutturare una griglia di
controllo, previo perfezionamento di situazioni da accertare, quidi, secondo almeno due fasi, procedere a forme di razionalizzazione degli spazi
occupati per agevolare processi e formule di valorizzazione alternativa del patrimonio comunale.
Con il termine "in affido" ci si riferisce a tutto quel patrimonio, consistente rispetto alla dimensione demografica e territoriale di Luino rispetto alla
media, utilizzato da associazioni, servizi pubblici o privati di interesse generale: palazzo Uffici, Villa Hussi, Stadio Comunale, parco del
Margorabbia, piscine le Betulle, Lido; oltre a quel patrimonio non di proprietà comunale ma assunto dal Comune nella forma del comodato proprio
per finalità di interesse pubblico o comunque generale come la stazione, la ex Visnova.
Finalità
CONTROLLO PATRIMONIO AFFIDATO
Linee programmatiche
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
GESTIONE DELLE ENTRATE
GARANTIRE LA VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO
Note
Obiettivo pluriennale
CRITICITA' RISCONTRATE
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
perfezionamento di atti e convenzioni, quidi, secondo almeno due fasi, procedere a forme di razionalizzazione degli spazi occupati con maggior
efficienza nelle logiche di occupezione degli spazi (minor occupazione /condivisioni di spazi o alternanze) e agevolare processi e formule di
valorizzazione alternativa del patrimonio comunale.
Risultato atteso
Responsabile
96
Progetto 81
RISORSE Obiettivo strategico
LUINO ECONOMICITA' E RISORSE PER
I SERVIZIProgetto strategico in RPP
Stefano Introini - Simona Corbellini Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
1Territorio /marketing
territoriale - patrimoniogennaio-15 dicembre-15 gennaio-15 giugno-15
2Territorio /marketing
territoriale - patrimoniogennaio-15 dicembre-16
3Territorio /marketing
territoriale - patrimoniogennaio-16 dicembre-16
Formula indicatore valore atteso valore raggiuntogrado
raggiungimento
sitpula protocollo d'intesa per
la valorizzazione della stazione
di Luino
25/06/2015 100%
100,00%
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegata GESTIONE DELLE ENTRATE
GARANTIRE LA VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO
Linee programmatiche
raggiungimento obiettivo
ANIMAZIONE FERROVIARIA
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
TEMPISTICA PROGRAMMATA TEMPISTICA EFFETTIVA
Attività da svolgere
riordino delle attività della stazione e plannig degli scenari possibli di
occupazione e accordo con RFI per la gestione e gli interventi da
eseguire;
PATRIMONIO /SOCIALI /
TERRITORIO
accordo con associazioni e soggetti da trasfrire, trasferimento
indicatore di fase 2015 31.12.2015
accesso a finanziamenti Utili al recupero della stazione
Indicatori di risultato
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
data chiusura
riordino delle attività della stazione e plannig degli scenari possibli di occupazione e accordo con RFI per la gestione e gli inetrventi da eseguire;
accordo con associazioni e soggetti da trasfrire, trasferimento; accesso a finanziamenti utili al recupero della stazione
Risultato atteso
La stazione internazionale di Luino va progressivamente degradandosi e perdendo ruolo e significato in relazione ai programmi di
disinvestimento da parte di RFI per le attrezzature di terra. La stazione, come si evince dal programma di mandato dell'Amministrazione,
rappresenta un episodio urbano strategico per il disegno della città ma anche e soprattutto una grande occasione per l'animazione della "porta
infrastrutturale di Luino", una Luino che non avendo autostrade, conta sulla stazione lacuale e appunto, sulla stazione internazionale. Con
queste premesse, la stazione può essere il luogo ideale ove trasferire associazioni e servizi che attualmente occupano diversi plessi del
patrimonio comunale suscettibile di valorizzazione nell'ambito del piano delle dismissioni. Questo obiettivo lo si intende raggiungere per gradi:
riordino delle attività della stazione e plannig degli scenari possibili di occupazione e accordo con RFI per la gestione e gli interventi da
eseguire; accordo con associazioni e soggetti da trasferire, trasferimento; accesso a finanziamenti Utili al recupero della stazione
Finalità
Responsabile
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
Im data 25 giugno 2015 è stato stipulato accordo con RFI per la condivizione del planning per la valorizzazione della stazione con concessione
di un contributo a fondo perso a favore del Comune di Luino pari a euro 100.000,00
Note
CRITICITA' RISCONTRATE
97
Progetto 82
RISORSEObiettivo strategico
strategico
LUINO ECONOMICITA' E RISORSE PER I
SERVIZIProgetto strategico in RPP
Simona CORBELLINI Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
1 Marketing Urbano gennaio-15 settembre-15 gennaio-15 settembre-15
2 Marketing Urbano ottobre-15 dicembre-15 ottobre-15 dicembre-15
Formula indicatore valore atteso valore raggiuntogrado
raggiungimento
i risultati sui rispermi potranno essere
monitorati soltanto a fine 2016
fatto
21/12/2015100%
Note
CRITICITA' RISCONTRATE
Attività da svolgere
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
TEMPISTICA PROGRAMMATA TEMPISTICA EFFETTIVA
Servizio Marketing urbano
stipula nuova convenzione con Aler con presenza di procedure che consentano controlli analitici e puntuali sull'attività dell'Azienda, con l'obiettivo
di aumentare efficienza della gestione e riduzione morosità e spesa manutenzioni ordinarie
Risultato atteso
analisi della situazione della gestione del patrimonio ERP
Indicatori di risultato
Elaborazione e approvazione di convenzione con Aler
31/12/2015
data chiusura
Stipula nuova convenzione
L'obiettivo è quello di disporre per l’immediata e pronta messa in disponibilità di ALER, nella forma dell’intesa integrativa della convenzione, di
quelle risorse accantonate ed utili ad operare nel più breve tempo possibile per lavori urgenti di straordinaria manutenzione; quindi di disporre per
un’analisi di mercato e valutazione in ordine all’opportunità o meno di riconvenzionare il rapporto con ALER piuttosto che affacciarsi sul mercato per
la gestione di queste unità; infine di mettere a regime la gestione unitamente ad un quadro di risorse integrative per l'ammodernamento del
patrimonio pubblico della casa in considerazione del ruolo strategico che esso riveste in termini di agevolazioni di processi integrativi sociali sul
territorio: l'accesso agevolato alla casa per fasce sociali diversificate è un’esperienza che nei paesi ad urbanistica matura si vanno conducendo da
molto tempo con importanti risultati sul benessere e qualità della vita. Il tutto recuperando, sulla tendenza media di una morosità pari a circa il 20%,
un abbattimento della stessa al 10%, fisiologico nell'alta provincia di Varese
Responsabile
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
La convenzione con ALER, dopo un complesso lavoro di ricognizione sul patrimonio, valutazioni economico e finanziarie, è stata stipulata in data 21
dicembre 2015
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegata
Il Comune di Luino è proprietario di 111 alloggi distribuiti in vari plessi nelle diverse località del territorio comunale; a questo si aggiunge un
consistente patrimonio di edilizia pubblica di proprietà ALER, quindi edilizia convenzionata ed agevolata nei piani di PEEP. Fermo restando un
possibile rinnovato interesse urbanistico per l'edilizia convenzionata (non comporta la corresponsione del costo di costruzione) od agevolata
(supportata dalla Regione) in ragione della stagione attuativa del PGT, il Comune si pone oggi in veste di proprietario di una consistente quota di
immobili pubblici ad uso abitativo che fungono non da calmiere dei prezzi di accesso alla casa ma piuttosto ma a supporto alle politiche di appoggio e
sostentamento perseguite dai servizi sociali comunali. Detto questo però il Comune ha il dovere di gestire con competenza, scrupolo, economicità ed
efficienza il patrimonio comunque costituitosi; Tale patrimonio fino al 2011 è stato gestito con una convenzione con ALER Varese, convenzione che
ad oggi produce ancora gli effetti della conduzione amministrativa e di normale manutenzione ma non più della straordinaria manutenzione per la quale viene accantonato una quota in relazione ai canoni percepiti, e a diversi indici specifici.
Finalità
LA CASA PUBBLICA ( PROGETTO ALER)
Linee programmatiche
GESTIONE DELLE ENTRATE
GARANTIRE LA VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
98
COMUNE DI LUINO
Obiettivo strategico
Garantire equità fiscale
99
Progetto 83
RISORSE Obiettivo strategico
LUINO ECONOMICITA' E RISORSE
PER I SERVIZIProgetto strategico in RPP
Annett Koerlin Servizi coinvolti:
N. fase Servizio INIZIO FINE INIZIO FINE
1 Servizio Tributi maggio-15 giugno-15 maggio-15 giugno-15
2 Servizio Tributi novembre-15 dicembre-15 novembre-15 dicembre-15
Formula indicatore valore atteso valore raggiuntogrado
raggiungimento
nn. 2 2 100%
nn.media 23 ore/settimana x 4
settimane (totale 92)24,5 100%
100,00%
data chiusura
Finalità
Attività da svolgere
Realizzazione sportelli fiscali aggiuntivi
Realizzazione sportelli fiscali aggiuntivi
Si prevede di attivare uno sportello dedicato per il calcolo e la predisposizione dei documenti di versamento per il pagamento delle imposte
comunali IMU e TASI, in prossimità delle relative scadenze di versamento (16 giugno e 16 dicembre). Innanzi tutto si vuole agevolare
maggiormente il cittadino utente di servizi comunali che, per qualsiasi esigenza, deve fisicamente recarsi presso gli sportelli dell'ente.
Con questo progetto ci si pone l’obiettivo di mettere i contribuenti in grado di adempiere ai propri obblighi fiscali senza dover ricorrere al
supporto da parte di professionisti esperti in materia con conseguente risparmio in termini di denaro e tempo. Gli sportelli dedicati al
calcolo e alla predisposizione dei documenti di versamento IMU e TASI si svolgeranno per 4 settimane consecutive circa della durata di 23
settimanali ciascuno, antecedenti la scadenza dei predetti tributi. Questo sportello dedicato si affianca, in aggiunta, all’ordinario e
istituzionale sportello tributi.
TEMPISTICA PROGRAMMATA
Risultato atteso
Si vuole far fronte ai maggiori bisogni di assistenza fiscale del cittadino supportando lo stesso e affiancandolo nel comprendere la
normativa fiscali e nell’assolvere correttamente i propri doveri di contribuente
INDICAZIONI SUI RISULTATI CONSEGUITI
come da programma
Fasi dell'obiettivo (eventuali)
Responsabile Servizio tributi
raggiungimento obiettivo
Programma RPP 2015-2017
Area strategica collegataCONTRASTO ALL'EVASIONE
FISCALE
GARANTIRE EQUITA' FISCALE
Linee programmatiche
FACILITARE L'ACCESSO AL PUBBLICO DEL CITTADINO - AMPLIAMENTO SPORTELLO FISCALE
Denominazione obiettivo /progetto attuativo
31/12/2015
Note
il numero di ore totali risulta 196 per 8 settimane
TEMPISTICA EFFETTIVA
CRITICITA' RISCONTRATE
Indicatori di risultato
sportelli fiscali
ore
31/12/2015
Area Luino perla del lago
1.A) Obiettivo strategico:parzialmente
raggiunto
Finalità 1:
Indicatore:
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
Superfici rivierasche pari a mq
90,000,00
Superfici da riqualificare pari a
mq mq. 22,500,00
al 2013 riqualificate 4% al 2014
27,24% ((Area Ex Svit lago-
Imbarcadero – Ex distributore
Shell) (5100+130mq)
(Canottieri + verde Info Point)
(Canottieri + verde Info Point)
Finalità 2:
Indicatore 1:
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
Km di piste ciclabili esistenti
(dato 2011) 0,8 km dato
aggiuntivo 2014 2,131
Km di nuova
realizzazione
Misurare l’incremento dei percorsi ciclabili sul Lungolago
nella fascia Serenelle – Foce del Tresa costante costante 0,00%
Indicatore 2:
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
Metri quadri di aree pedonali
attualmente esistenti mq 3500,00
Mq di nuova
realizzazioneMisurare l’incremento dei percorsi pedonali sul Lungolago 0 0 non significativo
Finalità 3:
Indicatore:
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
ALLEGATO C
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 2015
Misurare l’aumento delle superfici rivierasche riqualificate.
L’indicatore misurerà negli anni il risultato degli interventi
attuati sul Lungo Lago dalle Serenelle alla Foce del Tresa.
0,00%8,00%
Ampliare le superfici riqualificate che insistono sul Lungolago
100%da indicatori strategici 57,50% da
obiettivi operativi =media 78,75 % Rivitalizzare Luino – Riqualificare il Lungolago
Superfici riqualificate
8 %
mq di superficie
riqualificata / mq
superficie da
riqualificare
Garantire aree ciclo-pedonali nella zona del Lungolago
Superfici per attività sportive oggetto di riqualificazione sul Lungolago
Migliorare la gestione delle attività sportive praticabili sul Lungolago (nella Zona Lido di Lino – Foce del
Tresa]
Km di piste ciclabili nella zona Lungolago
Mq di spazi pedonali nella zona Lungolago
100,00%
Superfici destinata ad usi sportivi
e ricreativi (Dato 2011) 7.800 mqMq da riqualificare Misurare lo sviluppo delle aree oggetto di riqualificazione
Progettazione – fasi
propedeutiche
realizzazione
312 (92 Imfopoint + 220
palestra canottieri)312 100%
1.A.A) Obiettivo operativi correlati
peso di parteceipazione
realizzazione ob. Strateg.
assegnazione % raggiungimento raggiungimento
25%Servizio Infrastrutture+
affari legali e gare60%
pluriennaleServizio Infrastrutture+
affari legali e gare
25% - pluriennale con
step/fase annualeServizio terrirorio 30%
25% - pluriennale con
step/ Fase annuale
Servizio terrirorio/
Marketing urbano 40%
25% - pluriennale con
step/ Fase annuale
Servizio Territorio
Marketing territoriale e
Infrastrutture
100%
1.B) Obiettivo strategico: raggiunto
Finalità:
Indicatore:
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
Posti auto nell’ex area del Parco a
Lago ed ex Svit Lago (150 circa
Parco Lago e 71 area SVIT lago)
N. posti auto nella
nuova zona mercato /
N. posti auto nella zona
precedente
(Lungolago)
Il mantenimento della superficie dei parcheggi serve ad
agevolare l’accesso al mercato dopo gli interventi di
riqualificazione in zona lungolago. L’indicatore misurerà
negli anni il risultato degli interventi volti all’ampliamento
di tale accessibilità (zona ex Visnova e ex Stadio Lido)
100% 100% 0% 100%
n. 221
Finalità:
Indicatore :
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatoreNumero di giornate di bus navetta
garantite 16 su 16 Le giornate di
maggiore affluenza:
giornate garantite 16 di cui 6
sospese in quanto non necessarie
(mal tempo, scarsa affluenza al
mercato).
Numero di giornate di
bus navette garantite /
Numero di giornate del
periodo di maggior
affluenza (estate)
Tale indicatore misurerà la possibilità di parcheggiare in
zone distanti dal lungolago, garantendo un numero di
giornate (nel periodo estivo di maggior afflusso al mercato)
in cui è garantito il servizio di bus navetta dall’ex Stadio
Lido
90% 88% -2% 98%
OBIETTIVO OPERATIVO: Palazzo Verbania
N. di posti auto per favorire l’accesso dopo la riqualificazione del Lungolago
99,6%da indicatori strategici 100% da
obiettivi operativi =media 99,8 % Rivitalizzare Luino – Migliorare il Mercato
Mantenere un numero adeguato di parcheggi, dopo l’eliminazione di quelli posti sul Lungolago, a
servizio del mercato
Numero di giornate in cui è garantito il servizio di bus navetta
Mantenere l’accessibilità al mercato mediante collegamento di bus navetta dai parcheggi periferici
(Area ex Stadio Lido)
OBIETTIVO OPERATIVO: Animazione lungolago - Il ruolo di Avav e Canottieri
OBIETTIVO OPERATIVO: Progetto Canottieri e infopoint
OBIETTIVO OPERATIVO: Mobilità dolce, incremento sostenibilità nei trasporti locali
OBIETTIVO OPERATIVO: Progetto palazzo verbania - Gli archivi di Piero Chiara e Vittorio Sereni (parte restauro)
Finalità:
Indicatore:
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
Numero interventi rimozione
Rimozioni 2012 – giorni mercato
11
Rimozioni 2013 – giorni mercato
29
Rimozioni 2014 - 10
Media triennio: 16,66
(n. interventi t1 – n.
interventi t0) / n.
interventi t0
Tale indicatore misurerà l’effetto di politiche di dissuasione
e di qualità della segnaletica che, all’interno del progetto
“Migliorare il mercato” sono volte al mantenimento della
fruibilità degli accessi privati rispetto alle strade pubbliche
in zona mercato, nonché alla fluidità del traffico attorno
alla zona nei giorni di mercato. Più è basso il numero, più le
performance sono elevate
17 11 -6,00 100,00%
Conferma media triennio
Finalità:
Indicatore 1
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
8+ imbarcadero 8+ imbarcadero
Indicatore 2:
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
1.B.B) Obiettivo operativi correlati
peso di
parteceipazione
realizzazione ob.
Strateg.
assegnazione % raggiungimento raggiungimento
33,34%servizio provveditorato +
servizio manutenzioni100%
33,33% servizio provveditorato 100%
33,33%Servizio infrastrutture;
servizio legale e gare100%
OBIETTIVO OPERATIVO: Progetto Bus Navetta
90% (numero 36)
N. punti luce acqua
riqualificati1/n.punti
acqua luce t0
0%9
25% (numero 10) 100%
100%9
OBIETTIVO OPERATIVO: Progetto sicurezza mercato
Percentuale di punti acqua luce al servizio mercato qualificati
65 % (numero26)
Numero di richieste di rimozione forzata in zona mercato (fruibilità degli accessi e fluidità del traffico)
Garantire ai residenti in zona mercato una viabilità sostenibile anche nei giorni di mercato
N. di nuovi servizi
igienici
Numero servizi igienici 2011 : 5
(Parco Ferrini, Imbarcadero,
Palazzo Comunale e Chioschi)
2012= 7 (5+2 parco a lago) 2013=
7 (+stazione)=8
Migliorare i servizi accessori al mercato
Numero servizi igienici a servizio del mercato
OBIETTIVO OPERATIVO: Progetto parcheggio area visnova
Punti acqua luce (dato 2011)=40
Tale indicatore misurerà a l’aumento della disponibilità dei
servizi accessori (punti luce e acqua) al mercato
Tale indicatore misurerà a livello cumulato l’aumento della
disponibilità di nuovi servizi igienici di supporto al mercato.
1.C) Obiettivo strategico: parzialmente
raggiunto
Finalità:
Indicatore1:
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
2011 Assenza della carta
(gestione singola dell’intervento)
2013 messa a regime carta delle
sensibilità
2014 80% pratiche in linea
% di pratiche in linea
con la qualità del
paesaggio
Misurare la coerenza delle pratiche presentate agli indirizzi
della carta della sensibilità
80%
pratiche in linea con C.
delle S
90%
pratiche in linea con C. delle
S10% 100%
Indicatore2:
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
Strumenti attivi nel 2011: PGT in
corso di formazione
2012/2013 carta delle sensibilità
n. di strumenti adottati
entro le scadenze
prefissate
Misurare l’attenzione e l’impegno nella conservazione del
paesaggio
Carta sensibilità Carta della sensibilità
allegata al PGTnon significativo
Finalità:
Indicatore 1
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
media triennio 166,67% 66,67% 100,00%
21 35 14
Finalità:
Indicatore
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
6.535 Mq già bonificati su 19.935
Misurare il grado di repressione dell’abusivismo (il numero
decresce nel tempo per effetto deterrente derivante del
maggior controllo)
Numero abusi rilevati
Fasi propedeutiche ed
accordi preliminari
Riduzione delle aree inquinate
Fasi propedeutiche ed
mq aree bonificate
83,33%da indicatori strategici 58,57%
da obiettivi operativi =media 70,95%
(n. abusi t1 – n. abusi
t0) / n. abusi t0
% di pratiche in linea con la qualità del paesaggio
Mq bonificati / Mq da
Migliorare la qualità del paesaggio
Promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio
100,00%
numero strumenti per la valorizzazione e la conservazione del paesaggio
Contrastare l’abusivismo edilizio
0,00%Misurare l’ampiezza di aree bonificate nel territorio luinese
Dato abusi rilevati nel
2012=12
2013 = 23
2014=30
Media triennio =21
Mq di superficie complessiva da
bonificare: 32,78%
Finalità:
Indicatore 1:
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
Spiaggia Serenelle e Colmegna
balneabili
(punti di costa
balneabile t1 – punti di
costa balneabile t0) /
punti di costa
balneabile t0
Balneabilità delle acqueBalneabilità Serenelle e
Colmegna100% 0% 100%
Serenelle (qualità acque
“eccellente”)
www.acquedella salute.gov.it
Indicatore 2 :
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
Ordinanze 2011: n. 224
(ordinanze t1 –
ordinanze t0) /
ordinanze t0
Si vuole misurare l’intervento pubblico per allargare la
consapevolezza della popolazione alla necessità della
balneabilità delle acque. Aumentando i controlli decresce il
numero posizioni non regolari e quindi cala il numero di
ordinanza che è necessario emettere
Rilevazione ex post0,00% non significativo
Indicatore 2 :
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
90%allacamenti
territorio/territorio
Si vuole misurare l’intervento pubblico per allargare la
consapevolezza della popolazione alla necessità della
balneabilità delle acque. Aumentando i controlli aumenta la
percentuale di unità immobiliari allacciati alla fognatura
comunale e condotte a depuratore
90% 90,00% 0% 100%
Finalità:
Indicatore:
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
MWH prodotti nel 2011 da
impianti fotovoltaici comunali
Dato 2013 70MWH
Dato 2014 60 MWH
(Kw prodotti t1 – Kw
prodotti t0) / Kw
prodotti t0
Misurare l’incremento di energie rinnovabili prodotte da
impianti comunali 60 MWH dato non disponibile non disponibile 0,00%
Finalità:
Indicatore:
accordi preliminari
(NUOVA MODALITA’
BONIFICA
superficie nuove aree verdi
Fasi propedeutiche ed
accordi preliminari
Mq bonificati / Mq da
bonificare100,00%0,00%
Punti di costa che rispettano i parametri di balneabilità
Incrementare l’utilizzo di energie rinnovabili
Misurare l’ampiezza di aree bonificate nel territorio luinese
Garantire la qualità delle acque del lago
Numero emanazioni ordinanze di allacciamento emesse
Incrementare le aree verdi
Kw di energie rinnovabili prodotte da impianti comunali
percentuale di territorio con allacciamenti fognari
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
Superficie aree verdi pubbliche
(dato 2011) mq 202,225
Mq aree verdi
complessive/mq aree
verdi riqualificate
Misurare l’incremento di aree verdi riqualificate rese
accessibili al pubblico = = non significativo
peso di
parteceipazione
realizzazione ob.
Strateg.
assegnazione % raggiungimento raggiungimento
14,29%servizio manutenzioni
servizo scolastico100%
14,28% servizio ecologia reti e urp 0%
progetto pluriennale servizio infrastrutture
progetto pluriennale servizio territorio
14,28 %- pluriennale
con step/fase annualeservizio territorio 100%
14,29% - pluriennale
con step/fase annualeservizio territorio 100%
14,29% - pluriennale
con step/fase annualeservizio territorio 60%
14,29% - pluriennale
con step/fase annualeservizio ecologia 50%
14,28% - pluriennale
con step/fase annuale
servizio territorio + servizio
ecologia0%
Area Luino si fa bella 0%
2.A) Obiettivo strategico:parzialmente
raggiunto
Finalità:
Indicatore 1:
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
OBIETTIVO OPERATIVO: Monitoraggio VAS - Compatibilità delle acque con lo sviluppo del territorio
OBIETTIVO OPERATIVO: bandiera Blu - Progetto Monitoraggio allacciamenti fognari
OBIETTIVO OPERATIVO: Progetto estenzione fognaria - Via cervinia Brughiere ca pozzi
Miglioramento del decoro della ci7à e della cura del
territorio
Garantire la pulizia ed il decoro delle aree cittadine
74,24%da indicatori strategici 79,44%
da obiettivi operativi =media 76,84 %
OBIETTIVO OPERATIVO: Paesaggio bene comune
OBIETTIVO OPERATIVO: Luino ferroviaria
1.C.C) Obiettivi operativi correlati
OBIETTIVO OPERATIVO: Progetto bonifica Cucco
OBIETTIVO OPERATIVO: Luino aree centrali
Segnalazione dei cittadini
OBIETTIVO OPERATIVO: A piedi nudi nel parco
OBIETTIVO OPERATIVO: Nuovo centro raccolta rifiuti
N. segnalazioni URP 2011 n. 122
2012 n. 109 2013 n. 105
Media trennio= 112
(N. segnalazioni t1 – N.
segnalazioni t0) / N.
segnalazioni t0
Misurare il grado di soddisfazione del cittadino attraverso
il numero di segnalazioni di criticità pervenute in relazione
alla quantità di rifiuti raccolti (indicatore 2). L’ottimale è
dato dalla riduzione delle segnalazioni rispetto alla
quantità di rifiuti raccolti.
-2% media triennio
2012-201476,00% 78,00% 0,00%
121 217
Indicatore 2:
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
Sabbie Stradali (spazzatrice)
Media 2012-2014
kg 216.863
2012=162.820
2013=298.960
2014=188.810
(Kg. rifiuti t1 – Kg.
rifiuti t0) / Kg. rifiuti t0
Misurare la quantità di rifiuti raccolti (raccolta
indifferenziata e sabbie stradali)
Conferma dato medio
su triennio64,56% -35,44% 64,56%
216.840,00 140.000,00 - 76.840,00
RSU media 2012-2014 kg 313.166
2012=212.560
2013=366.420
2014=360.520
(Kg. rifiuti t1 – Kg.
rifiuti t0) / Kg. rifiuti t0
Misurare la quantità di rifiuti raccolti (raccolta
indifferenziata e sabbie stradali)
Conferma dato medio
su triennio145,96% 45,96% 100,00%
313.166,00 457.100,00 143.934,00
Finalità:
Indicatore 1:
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
Dato 2012= 590
Dato 2013= 1579
Dato 2014=2.221
Media triennio =1.463
(n. interventi t1 – n.
interventi t0) / n.
interventi t0
Misurare il grado di cura delle strade comunali, attraverso
il numero di rappezzi, in rapporto alle risorse umane e
finanziarie
2% media del triennio
2012 2014-20,50% -22,50% 77,90%
1.493,00 1.163,00
Indicatore 2:
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
Dato 2012 mq 1170
Dato 2013 mq 7575
Dato 2014 mq 6.668
Valore medio= 5.137
mq. interventi t1 – mq.
interventi t0) / mq.
interventi t0
Misurare il grado di cura delle strade comunali, attraverso
il numero di rappezzi, in rapporto alle risorse umane e
finanziarie
2% media del triennio
2012 201453,45% 51,45% 100%
5.240,00 7.883,00 2.643,00
Indicatore 3:
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
metri qudrati rappetti totali a caldo
Numero di interventi per rappezzi stradali (buche)
Garantire la sicurezza nella circolazione stradale
Numero di interventi su cigli, pozzetti e griglie stradali
Quantità di rifiuti raccolti su aree pubbliche (strade, piazze, parchi, marciapiedi)
Dato 2012=635
Dato 2013=569
Dato 2014=291
Valore medio=465
(n. interventi t1 – n.
interventi t0) / n.
interventi t0
Misurare il grado di cura delle strade comunali, attraverso
il numero di interventi su cigli, pozzetti e griglie stradali, in
rapporto alle risorse umane e finanziarie
-2% media del triennio
2012-201416,34% 14,34% 100,00%
474,00 541,00 67,00
Indicatore 4:
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
Dato 2012=14
Dato 2013= 21
Dato 2014= 15
Valore medio= 16.7
(N. denunce sinistri t1 –
N. denunce sinistri t0) /
N. denunce sinistri t0
Misurare il grado di sicurezza delle strade comunali e
l’efficacia degli interventi di manutenzione e segnalazione
-2% media del triennio
2012-2014-70,00% -68,00% 100,00%
16 5 -11
Indicatore 5:
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
Dato 2012=182
Dato 2013= 178
Dato 2014= 215
Valore medio =191.7
(N. segnalazioni t1 – N.
segnalazioni t0) / N.
segnalazioni t0
Misurare il grado di efficienza rispetto al servizio di cura
delle strade (minore è il numero di segnalazioni, maggiore
è la qualità del risultato raggiunto)
-2% media del triennio
2012-2014-28,53% -26,53% 100,00%
188,00 137,00 -51,00
Indicatore 5:
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
Dato 2012=5
Dato 2013=1
Dato 2014=0
Valore medio = 2
(N. denunce sinistri t1 –
N. denunce sinistri t0) /
N. denunce sinistri t0
Misurare il grado di sicurezza delle strade comunali. Il dato
rilevante sono il numero di denunce fatte nell’anno di
riferimento
media del triennio 2012-
2014-50% -50% 100%
2,00 1,00 -1,00
Indicatore 6:
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
Stagione 2012/2013=46
Stagione 2012/2013=24
Stagione 2013/2014=40
Valore medio = 36
(N. segnalazioni t1 – N.
segnalazioni t0) / N.
segnalazioni t0
Misurare il grado di efficienza rispetto al servizio svolto
(minore è il numero di segnalazioni, maggiore è la qualità
del risultato raggiunto)
-2% media del triennio
2012-20145,56% 7,56% 0,00%
35 38 3%
n segnalazioni di inefficienza per dissesto strade
Grado di di sicurezza stradale - numero denunce sinistri strade
Efficacia del Piano Neve – numero segnalazioni di inefficienza
Grado di sicurezza stradale stagione invernale – numero denunce sinistri per ghiaccio - neve
peso di
parteceipazione
realizzazione ob.
Strateg.
assegnazione % raggiungimento raggiungimento
33,33% servizio provveditorato 100,00%
33,33% servizio manutenzioni 65,83%
33,34% servizio manutenzioni 72,50%
pluriennale servizio infrastrutture
pluriennale servizio infrastrutture
Area Luino città della cultura e dello spettacolo 0%
3A) Obiettivo strategico: Sviluppo del turismo e della cultura
raggiunto
Finalità:
Indicatore1
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
Numero assoluto di
messaggi rivolti a
turista via web, stampa
e cartaceo
Misurare le opportunità di informazioni rivolte al turista
quali occasioni per conoscere Luino ed attrarre visitatori360 400 40 100%
Indicatore 2
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
Un unico punto di informazione:
Ufficio IAT
Numero assoluto info
point attivi sul
territorio (dati
cumulati)
Misurare le opportunità di informazioni rivolte al turista
quali occasioni per conoscere Luino ed attrarre visitatori,
tramite il numero di info point attivi
(IAT)
(Distributore Shell) +
infopoint
(IAT)
(Distributore Shell) +
infopoint
0% 100,00%
Finalità:
Indicatore 1
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
Dato 2012 n. 16176
Dato 2013 n. 14177
Dato 2014 n. 12.454
Valore medio = 14.269
(N. accessi t1 – N.
accessi t0) / N. accessi
t0
Misurare le opportunità di informazioni rivolte al turista
quali occasioni per conoscere Luino ed attrarre visitatori
tramite il numero di accessi IAT
14.269 10.906 -3.363 76,43%
OBIETTIVO OPERATIVO: Sosta facile
71,90%da indicatori strategici 92,22%
da obiettivi operativi =media 82,06%
Numero punti di informazione per il turista
OBIETTIVO OPERATIVO: Riqualificazione centro storico di Comegna
Numero di messaggi rivolti al turista
OBIETTIVO OPERATIVO: Progetto Luino - net
Numero accessi IAT
1.A.A.) Obiettivi operativi correlati
Fornire una maggior informazione turistica
OBIETTIVO OPERATIVO: Progetto qualità delle strade pubbliche
Verifica l’efficacia dei processi comunicativi verso il turista
OBIETTIVO OPERATIVO: Frazione Creva - opere di completamento viabilistico 2^ fase - 1° lotto
conferma dato medio
trienniio 2012-2014
Indicatore 1
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
Dato 2014= 1136
(N. iscritti t1 – N.
iscritti t0) / N. iscritti
t0 - (cvalore assoluto
tempo t0)
Misurare le opportunità di informazioni rivolte al turista e
il gradimento delle stesse quali occasioni per conoscere
Luino ed attrarre visitatori tramite il numero di iscritti
informazioni IAT facebook
+20% (1363) +7,04% (1216) - 12,96% (-147) 89,21%
Indicatore 2:
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
Dato 2012: 22.920
Dato 2013: 25614
Dato 2014: 24.151
Dato medio: 24.228
(N. accessi t1 – N.
accessi t0) / N. accessi
t0
(Misurare le opportunità (e l’apprezzamento) di
informazioni rivolte al turista quali occasioni per conoscere
Luino e attrarre visitatori
+ 2% dato medio 2012-
2014- 0,4% -2,41% 0,00%
24.713 24.118
Finalità:
Indicatore 1
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
Dato 2014= 120
(N. iscritti t1 – N.
iscritti t0) / N. iscritti
t0 - (cvalore assoluto
tempo t0)
Misurare le opportunità di informazioni rivolte al turista
quali occasioni per conoscere Luino ed attrarre visitatori
tramite in numero di utenti attratti sulla mail list
+20% (144) +71,66% (326) +51,66% (182) 100,00%
Finalità:
Indicatore :
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
Dato 2012= 15.827
Dato 2013= 15.751
Dato 2014= 15.461
Dato medio triennale = 15.680
(N. arrivi t1 – N. arrivi
t0) / N. arrivi t0
Verificare l’efficacia delle iniziative turistiche e culturali
poste in essere al fine di attrarre turisti e visitatori
+ 2% sul triennio 2012-
2014-18,60% -20,60% 0,00%
15.994 12.763 -3.231
Finalità:
Indicatore :
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
numero presenze (dato rilevato dalla provincia)
Aumentare il numero dei turisti/visitatori a Luino
Aumentare la permanenza dei turisti a Luino
Numero accessi portale turismo
numero arrivi (dato rilevato dalla provincia)
Numero iscritti FACEBOOK IAT TURISMO.com
Verifica l’impegno e l'efficacia dei processi comunicativi verso il turista
numero di iscritti mail-list
Dato 2012= 33261
Dato 2013=33691
Dato 2014 =32466
Dato medio triennale = 33.139
Giorni permanenza
(N. presenze t1 – N.
presenze t0) / N.
presenze t0
Verificare l’efficacia delle iniziative turistiche e culturali
poste in essere al fine di attrarre turisti e visitatori e in
particolare in grado di attrarre turisti per più giorni
+ 2% sul triennio 2012-
2014-14,71% -16,71% 0,00%
33.802 28.265 -5.537
Finalità:
Indicatore 1 :
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
Dato 2012= 432
Dato 2013 = 427
Dato 2014= 439
Dato medio 432
(N. partecipanti medi
t1- N. partecipanti
medi t0)/n.
partecipanti medi t0
Misurare il gradimento delle stagione teatrale attraverso la
partecipazione agli spettacoli
+ 2% sul triennio 2012-
20145,32% 3,32% 100%
441 455 14
Finalità:
Indicatore 1:
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
Dato 2012= 30745
Dato 2013= 31780
Dato 2014= 32399
Dato medio triennale = 31.641
(N. prestiti
t1 – N.
prestiti t0) /
N prestiti t0
Misurare grado di soddisfazione degli utenti della
biblioteca sia rispetto alla qualità del patrimonio librario
sia rispetto alla qualità ed efficacia delle attività di
promozione alla lettura
+ 2% sul triennio 2012-
20140,28% -1,72% 98,31%
32.274 31.729 -545
Indicatore 2:
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
Dato 2012= 100
Dato 2013= 110
Dato 2014= 130
Dato medio triennale = 113
(N. affluenza
media t1 – N.
affluenza
media t0) /
N affluenza media t0
Misurare grado di
soddisfazione degli utenti ai
servizi della biblioteca ed agli
ambienti (ex accessi per motivi
di studio e/o aggregazione
culturale)
5% dato medio -11,50% -16,50% 0,00%
115 100 -15,00
Indicatore 3:
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
Aumentare il grado di soddisfazione dell’utente degli eventi culturali e turistici
Aumentare il livello di qualità del servizio biblioteca
Affluenza media giornaliera
numero prestiti librari
numero iscritti al prestito librario
numero partecipanti medi rappresentazioni teatrali
Dato 2012=2263
Dato 2013=2458
Dato 2014=2295
Media triennio = 2339
(abbonati t1 – abbonati
t0)/abbonati t0
Verificare l’apprezzamento delle modalità di gestione della
biblioteca comunale e le iniziative correlate+ 2% sul triennio 2012-
20140,81% -1,19% 98,84%
2.386 2.358 -28
Finalità:
Indicatore:
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
Numero di eventi (eventi
espositivi compresi)
Numero di eventi 2012: 17
Numero di eventi 2013: 29
Numero di eventi 2014: 34
Media triennale =27
(N. eventi t1 – N. eventi
t0) / N. eventi t0
Misurare l’aumento del numero di eventi (concerti, cabaret,
eventi ludici, eventi sportivi, mostre, feste popolari)
organizzati anche in partenariato.
5% dato medio 74,07% 69,07% 100,00%
28,35 47,00 18,65
peso di
parteceipazione
realizzazione ob.
Strateg.
assegnazione % raggiungimento raggiungimento
8,33% servizio cultura 100,00%
8,33% servizio cultura /biblioteca 40,00%
8,33% servizio cultura /biblioteca 100,00%
8,34% servizio cultura /biblioteca 100,00%
8,34% servizio cultura /biblioteca 66,67%
8,33% servizio cultura /biblioteca 100,00%
8,33% servizio cultura 100,00%
8,34% servizio cultura 100,00%
8,34% servizio cultura 100,00%
8,33% servizio cultura 100,00%
8,33% servizio cultura 100,00%
8,33% servizio infrastrutture 100,00%
Area Luino città della qualità della vita, dei servizi e delle opportunità
Aumentare le occasioni di svago ed arricchimento culturale a cittadini e turisti
OBIETTIVO OPERATIVO: Progetto Natale
Eventi organizzati in Luino
OBIETTIVO OPERATIVO: Biblioteca privata di Vittorio Sereni
OBIETTIVO OPERATIVO: Organizzazione passeggiate turistiche in collaborazione con il CAI
3.A.A.) Obiettivi operativi correlati
OBIETTIVO OPERATIVO: Stagione teatrale - integrazione proposte
OBIETTIVO OPERATIVO: Cinema all'aperto
OBIETTIVO OPERATIVO: Promozione turistica condivisa
OBIETTIVO OPERATIVO: Biblioteca civica - opere di miglioramento e adeguamento normativo
OBIETTIVO OPERATIVO: Nuovo Luino Corsi
OBIETTIVO OPERATIVO: Gruppi di lettura
OBIETTIVO OPERATIVO: LuinItaly
OBIETTIVO OPERATIVO: Luino pictures- realizzazione pubblicazione fotografica su Luino
OBIETTIVO OPERATIVO: Progetto biblioteca amichevole
4A) Obiettivo strategico:
raggiunto
Finalità:
Indicatore 1:
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
2 giornata a settimana (2012)
2 giornata a settimana (2013)
2 giornata a settimana (2014)
Numero medio di
giornate a settimana
Si vuole misurare l’incremento in giornate settimanali degli
interventi del Privato Sociale in affiancamento al Comune2 4 2 100%
Finalità:
Indicatore 1
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
2011:Nessun posto a
disposizione dei
disabili
8 nel 2012 (3 comune
di Luino + 5 distretto); nel 2013 3
comune di Luino ; 5 distretto nel
2014 3 comune di Luino ; 5
distretto
Numero assoluto di
posti
Misurare l’incremento del numero di posti acquistati dal
Comune nel sistema di servizi diurni gestiti dal privato
sociale, a favore di cittadini di Luino e dell’Ambito del
Distretto Sociale
3 (5 distretto) 3 (5 distretto) 0% 100%
Indicatore 2:
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
Servizio attivato a novembre
2011 con 120 ore erogate
2012 = 900 ore
2013 =1200
2014=1500
Numero assoluto ore
di servizi resi su base
annua
Si intende misurare l’incremento di ore su base annua dei
servizi di trasporto da/per servizi comunali o distrettuali
effettuati da soggetti del Privato Sociale
1800 1800 0% 100,00%
Finalità:
Indicatore:
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
20 persone assistite con soggetti
del 3° Settore nel 2011
27 nel 2012
36 nel 2013
40 nel 2014
Dato medio triennio=34
Numero di anziani
(over 65)
Si intende misurare l’incremento di persone anziane o
fragili assistite mediante le collaborazioni attivate con i
soggetti del 3° Settore. Questo indicatore presenta target
uguali negli anni, nonostante la previsione di ulteriori tagli
alle risorse finanziarie del Comune
30 35 5 100,00%
Promuovere il benessere del minore
Promuovere il benessere della persona anziana o fragile
100%da indicatori strategici 100% da
obiettivi operativi =media 100% Ampliare gli spazi di partecipazione e condivisione
numero di persone assistite con i soggetti del 3° Settore
Promuovere il benessere della persona disabile
numero medio di giornate settimanali di interventi erogati dal privato sociale insieme al Comune
numero di ore settimanali di servizio di trasporto effettuato dal privato sociale per accesso a servizi comunali o
distrettuali
numero di posti in servizi diurni gestiti dal Privato Sociale acquistati dal Pubblico
peso di
parteceipazione
realizzazione ob.
Strateg.
assegnazione % raggiungimento raggiungimento
14,29% servizi sociali 100%
14,28%servizi sociali + servizi di
piano100%
14,29%servizi sociali + servizi di
piano100%
14,29% servizi sociali 100%
pluriennale servizi sociali in itinere
14,28% servizi sociali 100%
14,29% servizi di piano 100%
14,28% servizi di piano 100%
4B) Obiettivo strategico:
raggiunto
Finalità:
Indicatore:
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
3 situazioni risolte nel 2012
4 situazioni risolte nel 2013
8 situazioni risolte nel 2013
Dato medio triennio= 5
Numero situazioni
risolte
Si misurerà il numero delle situazioni di sfratto risolte
positivamente anche attraverso la mediazione del mercato
immobiliare privato
4 4 0,00% 100,00%
Finalità:
Indicatore:
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
10 famiglie nel 2012
20 famiglie nel 2013
15 famiglie nel 2014
Dato medio triennio= 15
Numero assoluto di
famiglie
Si vuole monitorare il grado di copertura della presa in
carico. L’impegno è al mantenimento anche in un contesto
di continui tagli alle risorse del Comune
12 11 -9,09% 91,67%
Finalità:
Indicatore:
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015
percentuale di
raggiungimento
indicatore
OBIETTIVO OPERATIVO: L'anziano a domicilio
4.A.A.) Obiettivi operativi correlati
OBIETTIVO OPERATIVO: la collaborazione con l'A.N.T.E.A.S. di Luino per servizi di trasporto e accompagnamento da e
per il Centro Diurno Disabili
OBIETTIVO OPERATIVO: Progetto collaborazione con l' A.N.F.F.A.S ONLUS di Luino - anno 2015
OBIETTIVO OPERATIVO: attuazione bando politiche giovanili
OBIETTIVO OPERATIVO: Progetto collaborazione con Fondazione Mons Comi di Luino - anno 2015
OBIETTIVO OPERATIVO: integrazione scolastica del minore disabile
OBIETTIVO OPERATIVO: servizi di trasporto del minore
famiglie prese in carico
Sostenere l’integrazione sociale delle persone disabili, svantaggiate e fragili
numero delle persone sostenute
97,22%da indicatori strategici 88,00%
da obiettivi operativi =media 92,61%
RAGGIUNGIMENTO 100% PER
METODOLOGIA
Garantire il diritto alla casa in situazioni di sfratto
Accogliere i nuovi immigrati
numero situazioni risolte
Garantire i servizi di assistenza e integrazione sociale
OBIETTIVO OPERATIVO: servizio leva civica
10 persone nel 2012
10 persone nel 2013
14 persone nel 2014
Dato medio triennio=11
Numero persone
sostenute
Si intende misurare la capacità di sostegno alle persone
disabili o socialmente svantaggiate mediante l’erogazione
di misure o interventi distrettuali. Il dato del 2012 fa
riferimento a un particolare progetto annuale che permette
l’estensione temporanea del numero di persone sostenute.
20 41 51,22% 100,00%
peso di
parteceipazione
realizzazione ob.
Strateg.
assegnazione % raggiungimento raggiungimento
10,00% servizi sociali 100%
10,00% servizi sociali 100%
10,00% servizi sociali 100%
10,00% servizi sociali 100%
10,00% servizi sociali 100%
10,00% servizio di piano 80%
10,00% servizio di piano 100%
10,00% servizio di piano 100%
10,00% servizio di piano 100%
10,00% servizio di piano 0%
4C) Obiettivo strategico: parzialmente
raggiunto
Finalità:
Indicatore:
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
Numero
Si vuole misurare l’impegno e il gradimento delle azioni
volti a creare opportunità di aggregazione tra i giovani
attraverso la
40 45 5 100%
Finalità:
Indicatore:
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
Minori in famiglia nel 2012= 21
2013 =28 (pari al 75.68%)
2014= 36 (pari al 90%)
Dato medio 28
(N. minori in famiglia t1
– N. minori in difficoltà
t0 ) – ( N. minori in
famiglia t0 / N. minori
in difficoltà t0)
Si vuole misurare l’incremento del numero di minori in
difficoltà inseriti in famiglia e non in comunità alloggio
Conferma dato
(28)21,00 -8,00 0,00%
OBIETTIVO OPERATIVO: Mensa non abbienti
Ampliare e qualificare i servizi rivolti all'infanzia e ai giovani50%da indicatori strategici 87,5% da
obiettivi operativi =media 68,75%
OBIETTIVO OPERATIVO: Progetti di autorealizzazione
OBIETTIVO OPERATIVO: Sinergie per il lavoro
OBIETTIVO OPERATIVO: La persona no autosufficiente supportata nel suo contesto di vita
OBIETTIVO OPERATIVO: Il nuovo triennio del Piano di zona
OBIETTIVO OPERATIVO: Ancora fragilità abitative
OBIETTIVO OPERATIVO: Accoglienza profughi nord Africa
OBIETTIVO OPERATIVO: le fragilità abitative - i servizi sociali
4.B.B.) Obiettivi operativi correlati
OBIETTIVO OPERATIVO: Bando endilizia residenziale pubblica
Promuovere il protagonismo giovanile
numero partecipanti a luoghi di incontro e aggregazione (CAG)
numero di minori inseriti in famiglia
Evitare l’istituzionalizzazione dei minori in difficoltà
OBIETTIVO OPERATIVO: Progetto gestione degli sfratti
28 36
peso di
parteceipazione
realizzazione ob.
Strateg.
assegnazione % raggiungimento raggiungimento
25% servizi sociali 100%
25,00% Servizi di piano 50%
25,00% Servizi di piano 100%100%
25,00% Servizi di Piano 100%
4D) Obiettivo strategico: raggiunto
Finalità:
Indicatore 1:
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
Dato 2012 (91)
Dato 2013 (154)
Dato 2014 (115)
Media triennio = 120
Nr. Anno (valore
assoluto)
Misurare il grado di presenza della polizia locale sulle
strade comunali
110
(oltre104 Tronzano)
112
(oltre 104 Tronzano) 2,00 100,00%
Indicatore 2
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
Dato 2012 (7082)
Dato 2013 (4.403)
Dato 2014 (5.905)
Dato medio triennio= 5.797
(N. contravvenzioni t1
– N. contravvenzioni
t0) / N.
contravvenzioni t0
Verificare l’efficacia delle politiche preventive e di
dissuasione sul territorio (il numero delle contravvenzioni
salirà nel primo anno per effetto dei maggiori controlli per
poi decresce per l’effetto dissuasivo degli stessi)
5% 24,91% 19,91%
100,00%
6.087 7.241 1154,00
Finalità:
Indicatore 1:
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
Dato 2012 pari a 89 per cento
Dato 2013 pari a 100 per cento
Dato 2014 pari al 100 per cento
(su un totale di 116)
N. eventi presidiati / N.
eventi organizzati in
Luino
Vuole misurare il grado di presenza delle autorità durante
manifestazioni di rilevante attrattiva
100 % (su un totale di
106 eventi)
100% su un totale di 127
eventi
0%
100,00%
Indicatore2:
OBIETTIVO OPERATIVO: progetto conciliamoci
OBIETTIVO OPERATIVO: Progetto rima
4.C.C.) Obiettivi operativi correlati
OBIETTIVO OPERATIVO: centro di aggregazione giovanile
Garantire la sicurezza nella circolazione stradale
Sicurezza sul territorio
eventi presidiati
numero pattugliamenti sulle strade comunali
OBIETTIVO OPERATIVO: progetto conciliamoci (doti)
fattori critici riscontrati durante gli eventi pubblici
Garantire sicurezza e ordine pubblico
numero contravvenzioni elevate
97,78%da indicatori strategici 92% da
obiettivi operativi =media 94,89%
RAGGIUNGIMENTO 100% PER
METODOLOGIA
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
2011=dato N.D.
Rilevati nel 2012 = 0
Rilevati nel 2013 = 0
Rilevati nel 2014 = 0
N. incidenti critici / N.
eventi organizzati in
Luino
Vuole misurare il grado di sicurezza durante gli eventi
pubblici rilevando gli elementi di criticità verificatisi
Conferma 2014 Conferma 2014 =
100,00%
Finalità:
Indicatore
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
2011=dato N.D.
Rilevati nel 2012 = 0
Rilevati nel 2013 = 0
Rilevati nel 2014 = 0
Numero di incidenti
critici occorsi in
violazione delle norme
di sicurezza
La certificazione di idoneità è a garanzia che la struttura
possiede i requisiti di sicurezza necessari per tutelare il
fruitore da rischi . Maggiore è la percentuale di strutture
esaminate, certificate e controllate maggiore è il grado di
sicurezza. Si tratta di un indicatore di nuova introduzione
e, pertanto, i target necessitano di essere testati su un
periodo di sperimentazione (2012)
Conferma dato 2014 Conferma dato 2014 0 100,00%
Finalità:
Indicatore :
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
Rilevati nel 2012 =6
Rilevati nel 2013 =27
Rilevati nel 2014 = 11
Media triennio = 15
Numero di
segnalazioni di
disturbo alla quiete
pubblica dopo l’orario
previsto per la
cessazione delle
attività di
intrattenimento
L’indicatore misurerà un aspetto fondamentale della
qualità della vita di Luino. Si tratta di un indicatore di
nuova introduzione e, pertanto, i target necessitano di
essere testati su un periodo di sperimentazione (2012)
-2% dato medio triennio
(14,7 =15) 11 -25% 100,00%
Finalità:
Indicatore 1:
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
Dato 2011: ore di lezione su ore di
servizio (80/1800)
Dato 2012 (80/16.049)
Dato 2013 (50/17.811,84)-
0.281%
Dato 2014 (50/16.466,26 )-
0.311%
Ore lezioni erogate
L’indicatore esprime l’impegno educativo verso i futuri
utenti della strada – si intende mantenere costante
l’impegno volto all’educazione stradale – quantificato
necessariamente in 80 ore – anche a fronte del decremento
n. degli agenti in forza al corpo di polizia.
Conferma dato
Rapporto lezioni su ore
servizio (0,31%)
40
Rapporto lezioni su ore
servizio 40 ore lezione/n ore
agenti 19.909,58=0,268%
-10,00 80,00%
Indicatore 2:
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
Garantire la quiete pubblica ed il riposo dei cittadini nelle ore notturne
incidenti critici causati dalle strutture di intrattenimento
Garantire sicurezza a chi usufruisce di strutture di intrattenimento
lezioni teoriche e pratiche presso plessi scolastici o su strada
Aumentare l’educazione al comportamento su strada e l’attenzione all’ambiente circostante dei bambini
in età scolare
numero di ore di lavoro degli agenti in forza al corpo di polizia
segnalazioni disturbo alla quiete pubblica nelle ore notturne
Dato 2012: n. ore 16.049 n agenti
14 (1.146 ore per agente)
Dato 2013: n. ore 17.811,84 n
agenti 12 (1.484 ore per agente)
Dato 2014: n. ore 16.466,26 n
agenti 13 (1.266 ore per agente)
Unità di personale
espresse in ore
Si tratta di un indicatore che serve a comprendere il carico
di lavoro in aumento rispetto al numero decrescente di
personale della polizia locale. Da leggere rispetto agli
impegni formativi e al presidio di eventi
Lettura ex post n. ore 14.909,58 n agenti 13
( 1.146,89ore per agente)
Finalità:
Indicatore:
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
Dato 2012 = 50
Dato 2013 = 150
Dato 2014 = 218
Dato medio triennio=173
n valore assoluto
L’indicatore esprime l’impegno del personale di vigilanza
urbana nelle attività di prevenzione/ dei fenomeni di abuso
commerciale su aree pubbliche
50 120 70
100,00%
Indicatore:
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
Dato 2012: numero sanzione
elevate 29
Dato 2013: numero sanzione
elevate 60
Dato 2014: numero sanzione
elevate 78
Media triennio= 56
2012= 58%
2013=40%
2014= 35,78%
Media triennio= 44.59%
n. sanzioni/n. controlli L’indicatore esprime l’efficacia delle azioni intraprese per
la riduzione dell’abusivismo commerciale
40% 66,67% 26,67%
100,00%
peso di
parteceipazione
realizzazione ob.
Strateg.
assegnazione % raggiungimento raggiungimento
20% polizia locale 100%
20,00% polizia locale 100%
20,00% polizia locale 100%
20,00% polizia locale 100%
20,00% polizia locale 60%
4.D.D.) Obiettivi operativi correlati
OBIETTIVO OPERATIVO: Progetto sicurezza urbana - Patto Lago Maggiore
OBIETTIVO OPERATIVO: Estate tranquilla
incidenza sanzioni su controlli
Riduzione dell’abusivismo commerciale
OBIETTIVO OPERATIVO: Progetto educazione stradale presso le scuole elementari
OBIETTIVO OPERATIVO: Progetto riduzione dell'abusivismo commerciale su aree pubbliche
numero controlli- ispezioni commercio ambulante
OBIETTIVO OPERATIVO: Sicurezza Luino e dintoni _ Tronzano Lago Maggiore
4E) Obiettivo strategico raggiunto
Finalità:
Indicatore 1:
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
Dato 2011 : 0
Dato 2012: 1
Dato 2013: 1
Dato 2014: 1
n. applicativi (valori
cumulati)
Si intende misurare la possibilità di del contribuente di
conoscere l’importo delle proprie imposte da pagare via
web (o con supporto telefonico)
1 1 0,00% 100,00%
Indicatore 2:
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
Dato 2012:4
Dato 2013:4
Dato 2014:4Numero strumenti Si intende misurare la possibilità di pagamento accordate 4 4 0,00% 100,00%
Finalità:
Indicatore:
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
Dato 2011 = 1 (Pagamenti On line
tributi) )
2013 + Biglietteria teatro
2014 =4 + filo diretto e city user
Numero di servizi
offerti on line
(cumulativi)
Si intende misurare la possibilità di accesso on line del
cittadino 5 4 -25,00% 80,00%
Finalità:
Indicatore:
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
Dato 2013: 55568
Dato 2014= 48847
Media 52.568
(N. accessi t1 – N.
accessi t0) / N. accessi
t0
Si intende misurare il numero di accessi al sito
www.comune.luino.va.it5% 41,18% 36,18% 100,00%
55.196 74.215 19.019
Finalità:
Indicatore:
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
numero applicativi di calcolo web
strumenti di pagamento accordati al contribuente
Garantire maggior assistenza tributaria e possibilità di pagamento
Garantire un elevata soddisfazione del cittadino in
merito ai servizi offerti dal comune
96,00%da indicatori strategici 85,75%
da obiettivi operativi =media 90,87%
RAGGIUNGIMENTO 100% PER
METODOLOGIA
Garantire maggior possibilità di informazione relative ai servizi comunali tramite sms
Garantire maggior possibilità di accesso ai servizi
Garantire maggior possibilità di informazione delle attività istituzionali tramite l’accesso on line
numero servizi offerti on line
numero di accessi ad internet
numero di servizi per i quali viene attivata l’informazione sms
Dato 2011: nulla
Dato 2012 biblioteca + servizi
scolastici
Dato 2013 biblioteca + servizi
scolastici
Dato 2014 biblioteca + servizi
scolastici
Numero di servizi
offerti (cumulati)
Si intende misurare il numero servizi per i quali si offrono
informazioni al cittadino via sms
2 (biblioteca + servizi
scolastici)
2 (biblioteca e servizi
scolastici0% 100,00%
peso di
parteceipazione
realizzazione ob.
Strateg.
assegnazione % raggiungimento raggiungimento
14,29%
servizi al cittadino e URP
servizio tributi segreteria
servizi demografici
100%
14,28%
URP, sevisi demografici,
servizio personale, servizio
provveditorato
100%
Pluriennaleservizio scolastioco +
servizio provveditorato
14,28%
servisio patrimonio +
marketing territoriale +
servizi al cittadino + servizio
territorio + servizio
informatica
100%
14,28%settore servizi
amministrativi0%
pluriennale servizio informatica 100%
14,29%
settore servizi
amministrativi + servizi
diversi
100%
14,29%servizio personale + servizi
diversi100%
14,29%servizio ragioneria + intero
ente100%
Area Luino, economicità e risorse per i servizi
5A) Obiettivo strategico raggiunto
Finalità:
Indicatore
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
Tempi medi di risposta ad accesso
agli atti
% di riduzione dei
tempi rispetto al
periodo precedente
Misurare la riduzione dei tempi dell’iter interno della
pratica
Messa a regime
informatizzazionenon realizzato non realizzato 0%
80,7%da indicatori strategici 83,33% da
obiettivi operativi =media 82,01%
RAGGIUNGIMENTO 100% PER
METODOLOGIA
tempi medi di risposta ad accesso agli atti per conoscere lo stato della pratica
OBIETTIVO OPERATIVO: Numeri civici in ordine
OBIETTIVO OPERATIVO: Più flessibili
Ridurre i tempi di elaborazione delle pratiche edilizie
Ridurre le spese generali, recuperare risorse finanziarie e
aumentare l’efficienza nell’erogazione dei serviz
4.E..E.) Obiettivi operativi correlati
OBIETTIVO OPERATIVO: Facilitare l'accesso del cittadino - Ampliamento servizi di sportello
OBIETTIVO OPERATIVO: Piano anticorruzione - Misure attuative
OBIETTIVO OPERATIVO: Disaster recovery
OBIETTIVO OPERATIVO:Comune 2.0
OBIETTIVO OPERATIVO: La nuova programmazione e i nuovi bilanci
OBIETTIVO OPERATIVO: Auto in ordine
OBIETTIVO OPERATIVO: spoc
Finalità:
Indicatore 1 :
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
Costo medio 2012-2014 €
23,151
spesa personale/ ore
di lavoro prestate =
costo medio orario del
lavoro
Misurare il costo di lavoro orario effettivo al fine di influire
sull’efficienza del personale
decremento -1% su
media 2012-2014-5,45% -4,45% 100,00%
22,92 21,89 -1,03
Indicatore 2 :
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
Media 2012-2014 € 3.895.442,48 (Spesa personale t1 –
Spesa personale t0) /
Spesa personale t0
Misurare lo sforzo di contenere la spesa per il personale
dipendente
-1% (sul valore medio
2012-2014-6,23% -5,23% 100,00%
3.856.488 3.652.606 -203.882
Finalità:
Indicatore 1:
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
(Spesa t0 - spesa t1 )
Vuole misurare l’efficienza gestionale dell’ente ed in
particolare fornire una dimensione dei risparmi ottenuti
ossia dell’ammontare di risorse che l’ente riesce a liberare
a favore del mantenimento dei servizi
-€ 10.000,00 -€ 91.698,45 89,09% 100,00%
Indicatore 2:
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
spesa per il personale dipendente
risparmio sulla spesa ultima sostenuta – somme risparmiate per consumi energetici
Aumentare l’efficienza del personale dipendente
rapporto costo - lavoro
risparmio sulla spesa ultima sostenuta – somme risparmiate (al netto della spesa per fattori energetici)
Contenimento delle spese generali
(Spesa t0 - spesa t1 )
Risparmi di spesa anno
su anno
Vuole misurare l’efficienza gestionale dell’ente ed in
particolare fornire una dimensione dei risparmi ottenuti
ossia dell’ammontare di risorse che l’ente riesce a liberare
a favore del mantenimento dei servizi
-€ 9.500,00 -€ 72.243,99 86,85% 100,00%
Finalità:
Indicatore:
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
DATO
2010 : € 192.719,49
2011: € 200.993,07
2012:€ 105.759,07
2013 :€ 52.324,86 2014:€0
(Esposizione media =
Sommatoria
contabilizzazioni
giornaliere /giorni di
esposizione)
esposizione media t1 –
esposizione media t0 )/
esposizione media t0
Si vuole misurare la necessità dell’ente di ricorrere, a
pagamento, a esposizioni debitorie di breve periodo – il
ricorso ed anticipazione di tesoreria può dipendere da una
incapacità di riscuotere i propri crediti ovvero da una
ottimistica programmazione dei pagamenti
- 75%
su media 2010-2011
Nessuna anticipazione di
tesoreria
( -100% su qualsiasi
esercizio)
Nessuna anticipazione
di tesoreria 100,00%
€
Indicatore:
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
0 Somme cumulate (€)Si vuole misurare l’incremento (in valore assoluto) delle
somme in entrata dovuto a progetti e attività contingenti€ 64.500 € 41.860,00 -35,10% 64,90%
peso di
parteceipazione
realizzazione ob.
Strateg.
assegnazione % raggiungimento raggiungimento
16,66% servizio provveditorato 100%
16,67% servizio provveditorato 100%
16,67% servizio personale 100%
16,66% servizio tributi 100%
16,67% servizio farmacia 100%
16,67% servizio territorio 0%
Contenimento le spese per anticipazione di tesoreria garantire all’ente un flusso di liquidità costante
OBIETTIVO OPERATIVO: Pratiche edilizie smart
OBIETTIVO OPERATIVO: progetto sponsorizzazioni
OBIETTIVO OPERATIVO: Più informazione al cittadino più presenze in farmacia
OBIETTIVO OPERATIVO: Riscossione in proprio - evoluzione verso modalità integrate con la contabilità del comune -
riduzione spese di riscossione
OBIETTIVO OPERATIVO: progetto gestione personale - monitoraggio e contenimento della spesa
5.A.A.) Obiettivi operativi correlati
riduzione importo esposizione media rispetto 2010 e 2011
OBIETTIVO OPERATIVO: Razionalizzazione spese energia eletrica e illuminazione pubblica
Ammontare nuove entrate per i servizi dell'ente
Recupero nuove entrate per i servizi dell'ente
5B) Obiettivo strategicoparzialmente
raggiunto
Finalità:
Indicatore:
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
Dato 2011
Entrate patrimoniali:€ 529.530,90
Valore patrimonio: € 5.187.067,00
= 10.21%
Dato 2012= 10.34%
Dato 2013= 11.42%
Dato 2014= 17,18%
Valore entrate
patrimoniali
(locazioni) /valore
patrimonio disponibile
X100
L’indice vuole misurare la capacità di produrre reddito in
relazione al valore dell’immobile capacità che si traduce in
somme disponibili per l’ente per l’erogazione di servizi alla
collettività
+2% (indice = 17,52%) -8,04% (indice = 15,80%) -10,04% 0,00%
Finalità:
Indicatore:
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
Dato 2012
Diritti di superficie:
€ 140.0000
Altri diritti: € 0
Somme cumulate (€)Si vuole misurare l’incremento (in valore assoluto) delle
somme in entrata€ 70.000 € 76.400,72 6.400,72 100,00%
Finalità:
Indicatore:
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
Dato 2013 : 92.000 Dato 2014:
62,800
Somme cumulate (€) Si vuole misurare l’incremento (in valore assoluto) delle
somme in entrata € 15.000 € 0 - 15.000,00 0,00%
Finalità:
Indicatore:
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
Dato 2011 : € 80.000
Dato 2012. 181.000
Dato 2013: 42.506
Dato 2014: 2.632,00
Somme cumulate (€)
Si vuole misurare la potenzialità di poter incrementare(in
valore assoluto) delle somme in entrata. Termometro per
valutare il mercato e poter elaborare analisi a riguardo.
€ 15.000 € 5.100 - 9.900,00 34,00%
incremento entrate
Garantire la valorizzazione del patrimonio (garantire fonti di
finanziamento adeguate)
indice di redditività
Garantire entrate all’ente da finalizzarsi agli investimenti pubblici valorizzando, tramite la dismissione,
gli immobili non strategici per l’ente
entrate realizzate (INDICE DI CONTESTO)
valore cespiti messi all’asta
Incrementare le entrate comunali correlate ai diritti reali
33,5%da indicatori strategici 83,33% da
obiettivi operativi =media 58,41%
Garantire entrate all’ente da finalizzarsi agli investimenti pubblici valorizzando, tramite la dismissione,
gli immobili non strategici per l’ente
Garantire una maggiore redditività e/o una migliore economicità nell’utilizzo degli immobili ad uso
abitativo o diverso da quello abitativo
peso di
parteceipazione
realizzazione ob.
Strateg.
assegnazione % raggiungimento raggiungimento
33,33%servizio marketing
territoriale50%
pluriennaleservizio marketing
territoriale
33,34%
servizio marketing
territoriale + servizio
territorio
100%
33,33%servizio marketing
territoriale100%
5C) Obiettivo strategico: Garantire equità fiscale
raggiunto
Finalità:
Indicatore 1:
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
n. ore 2011: 0
n. ore 2012: 72
n .ore 2013: 195
n .ore 2014: 388
Numero ore di
apertura straordinaria
totali
Si vuole misurare le possibilità del cittadino di poter
ricevere supporto fiscale dagli uffici del comune per
calcolare correttamente le imposte dovute all’ente
180 196 8,16% 100,00%
Indicatore 2: (+16)
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
N. documenti 2011: 0
n. documenti 2012: 4987
n. documenti 2013: 1549
n. documenti 2013: 2.561
Numero documenti
fiscali
Si vuole misurare le possibilità del cittadino di poter
ricevere supporto fiscale dagli uffici del comune per
calcolare correttamente le imposte dovute all’ente
Rilevazione ex post 2.452 -109 rispetto al 2014
Indicatore 2:
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
Opuscoli n. 2011 = 1
2012= 1
2013=2
2014=2
Numero opuscoli
informativi
Si vuole misurare le possibilità del cittadino di poter avere
corrette informazioni fiscali per versare equamente le
imposte dovute
2 2 0 100,00%
Finalità:
Indicatore: somme recuperate a seguito della lotta all’evasione
OBIETTIVO OPERATIVO: Incremento redditività del patrimonio
5.B.B.) Obiettivi operativi correlati
Recuperare capacità impositiva
nnumero documenti fiscali compilati dall’ufficio tributi
OBIETTIVO OPERATIVO: La casa pubblica (progetto ALER)
OBIETTIVO OPERATIVO: Animazione ferroviaria
84,83%da indicatori strategici 100% da
obiettivi operativi =media 82,41%
Garantire una adeguata informativa /supporto fiscale ai contribuenti mettendoli maggiormente in
grado di assolvere agli obblighi fiscali
numero ore apertura straordinaria sportello fiscale
numero opuscoli informativi pubblicati
OBIETTIVO OPERATIVO: Controllo patrimonio affidato
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
Dato 2012 = € 153.090
Dato 2013 = € 492.989
Dato 2014 = € 257.361
Somme valore assoluto Vuole fornire una misura della capacità dell’ente di
condurre una adeguata lotta all’evasione finalizzata a
recuperare capacità impositiva e tenere contenute le
aliquote fiscali
355.000 200.495,00 -77,06%
56,48%
Finalità:
Indicatore:
Dato di partenzaFormula/Unità di
misuraFinalità dell’indicatore Risultato atteso 2015 Risultato 2015 Scostamento
percentuale di
raggiungimento
indicatore
Numero 2011: 0
Numero 2012: 1
2013: 2
2014 :2
Numero cumulativo in
valore assoluto di
analisi per poter
applicare agevolazioni
Si vuole misurare l’impegno per trovare possibilità di
agevolazione fiscale alle fasce di contribuenti con redditi
bassi
0 0 0
peso di
parteceipazione
realizzazione ob.
Strateg.
assegnazione % raggiungimento raggiungimento
100,00% servizio tributi 100%
pluriennaleservizio tributi + polizia
localeOBIETTIVO OPERATIVO: Mercatro in ordine
numero relazioni/simulazioni per rappresentazione possibilità di agevolazione
Limitare la pressione fiscale con riferimento alle fasce di contribuenti con redditi bassi
OBIETTIVO OPERATIVO: Ampliamento sportello fiscale
5.B.B.) Obiettivi operativi correlati
COMUNE DI LUINO
NOTA METODOLOGICA
Allegato D
1. Il sistema di programmazione
Il sistema della performance del Comune di Luino è orientato ad assicurare un forte legame
tra missione dell’Ente, programmi, obiettivi strategici, obiettivi operativi indicatori ed azioni.
Il Piano della performance (in uno al Piano esecutivo di gestione ai sensi del D.L. 174/2012) è
un documento programmatico triennale in cui sono stati esplicitati gli obiettivi, gli indicatori e
i target su cui è basata la misurazione e la valutazione della performance.
Le modalità di costruzione dei documenti del Ciclo della performance (ll Piano della
Performance contiene le previsioni programmatiche mentre la Relazione della Performance
da conto dei risultati raggiunti) in maniera fortemente integrata tra questi documenti e gli
altri atti di programmazione (Relazione Previsionale e Programmatica, Bilancio di Previsione
e Pluriennale) consentono una “lettura” complessiva dell’andamento della gestione, ossia
permettono di comprendere quali risultati siano stati concretamente conseguiti in ragione
degli obiettivi programmatici decisi in fase previsionale. Entrando nel merito delle modalità di
costruzione del sistema di programmazione e controllo adottato dall’Ente, si evince che in
seguito alla redazione del Piano della Performance e del Piano Esecutivo di Gestione vengono
determinati gli obiettivi strategici ed operativi; gli obiettivi di carattere strategico fanno
riferimento a orizzonti temporali pluriennali e presentano un elevato grado di rilevanza (non
risultano, per tale caratteristica, facilmente modificabili nel breve periodo), richiedendo uno
sforzo di pianificazione per lo meno di medio periodo. Gli obiettivi operativi declinano
l’orizzonte strategico nei singoli esercizi (breve periodo), rientrando negli strumenti di natura
programmatica delle attività del Comune.
Gli obiettivi strategici sono orientati a soddisfare specifici bisogni della collettività o gruppi di
stakeholder, sono decritti nelle finalità e sono correlati a precisi indicatori.
L’analisi dei bisogni della collettività è stata, in fase di costruzione dei primi piani della
performance relativi al quinquennio 2011/1015, desunta dal programma di mandato del
Sindaco e della Linee programmatiche di governo, via via integrate con le istanze manifestate
dalla Città nella sua ricca articolazione sociale. Tale analisi è stata rivalutata e confermata con
il successivo programma di mandato 2015-20120.
Il percorso che porta dall’individuazione dei bisogni della Città alla costruzione degli obiettivi
di cambiamento (obiettivi strategici) sino all’azione di attuazione degli stessi (obiettivi
operativi), è garantita dalla stretta correlazione tra gli obiettivi strategici (finalità) e gli
obiettivi operativi (azioni->risultati) mediante un collegamento definito “a cascata” in ragione
del quale, fissata la finalità (obiettivo strategico), si declina la stessa mediante una serie di
azioni tra loro coordinante (obiettivi operativi) che ne consentono il conseguimento. Un
esempio, può aiutare a chiarire il meccanismo appena descritto. Se l’obiettivo strategico è
valorizzare il lungolago quale luogo privilegiato di svago e di attrazione turistica, gli obiettivi
operativi saranno mirati a dare attuazione a questa finalità attraverso il progetti
riqualificazione parziale della zona rivierasca come ad esempio il Progetto Canottieri e
Infopoint.
Gli obiettivi operativi sono finalizzati espressamente alla realizzazione degli obiettivi
pluriennali; sugli obiettivi operativi viene misurata la valutazione della performance
individuale che è strettamente legata al contributo dato dai singoli dipendenti, in particolare i
ruoli di direzioni (dirigenti e funzionari) alla performance organizzativa.
La performance organizzativa è ottenuta dall’Ente nel suo complesso; la performance
individuale è ottenuta da singoli individui o gruppi di individui (servizi, settori).
La performance organizzativa è il risultato che l’organizzazione apporta attraverso la propria
azione al raggiungimento degli obiettivi strategici e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei
bisogni della collettività.
La misurazione della performance organizzativa non è finalizzata alla valutazione di singoli
dipendenti di ciascun settore dell’ente. La performance organizzativa orienta quella
individuale e il risultato della performance organizzativa è chiamato a misurare a dare
illustrazione degli effetti reali delle politiche attivate dall’amministrazione sulla soddisfazione
dei bisogni della collettività oltre al grado di raggiungimento dei piani e dei programmi
dichiarati dall’ante in fase di approvazione dei documenti programmatori pluriennali
Gli obiettivi o progetti operativi del Piano Esecutivo di Gestione costituiscono l’articolazione
operativa degli obiettivi strategici e sono strettamente finalizzati alla realizzazione di questi.
I progetti operativi sono espressi in modo chiaro e non generico ed è resa evidente la
funzionalità e la connessione degli stessi con l’obiettivo strategico superiore.
2. La costruzione degli obiettivi e gli indicatori di risultato
E’ specificata inoltre la coerenza tra obiettivi, indicatori e target.
Ogni progetto operativo è composto da:
- Il richiamo alle finalità ovvero agli obiettivi strategici da attuare.
- La descrizione delle problematiche da affrontare e le azioni da intraprendere
- La suddivisione del pino di attività in singole azioni o fasi con la relativa indicazione
dei tempi
- Indicatori di risultato (temporali, di efficacia, efficienza ecc.) con i relativi target attesi
- Individuazione dei servizi coinvolti
Gli obiettivi operativi di dettaglio finalizzati alla realizzazione degli obiettivi strategici sono
assegnati a specifici uffici con individuazione del relativo responsabile; l’individuazione e
l’assegnazione sono stati effettuati con l’atto di approvazione del Piano della Performance –
Piano Esecutivo di Gestione.
Agli obiettivi sono associati uno o più indicatori la cui scelta è dettata da una precisa finalità
informativa (razionale di riferimento); gli indicatori sono accompagnati da una descrizione
quanto più chiara e completa dalla formula di calcolo dell’indicatore stesso e dalla sua unità di
misura. Quando agli obiettivi sono associati a più indicatori viene data indicazione della
eventuale correlazione esistente tra gli stessi e il significato delle connessioni.
Agli indicatori sono associati target realistici.
L’indicatore ha una sua carta di identità in cui è indicato:
- l’obiettivo strategico collegato o l’obiettivo operativo
- la finalità
- la struttura a cui è assegnato e quella deputata al monitoraggio
- il significato del risultato
- la tipologia o la natura dell’indicatore (efficacia, economicità efficienza ecc)
- gli stakeholder interessati
- eventuali correlazione con altri indicatori
- l’unità di misura
- la formula
- il valore programmato, il valore rilevato alla data del monitoraggio e l’andamento
storico
Al di là del panorama degli indicatori distinti per natura e tipologia di cui è superfluo fornire
una mera elencazione scolastica, si vuole sottolineare l’attenzione che è stata usata nel
utilizzare indicatori dotati di validità tecnica, ossia capaci di misurare ciò che ci si propone di
misurare, che fossero in grado di dare informazioni sulla reale realizzazione dell’obiettivo e
che fosse di facile lettura e comprensione. Lo sforzo è stato orientato nell’utilizzare indicatori
rilevanti rispetto all’obiettivo e in grado di fornire rilevazioni in tempi coerenti con le
necessità di valutazione.
Gli indicatori sono stati quindi chiaramente definiti, contestualizzati rispetto all’obiettivo, e
facilmente misurabili. Si ritengono, inoltre, utili e significativi e permettono comparazioni nel
tempio.
I vari indicatori sono stati oggetto di una successiva validazione in termini di fattibilità e
affidabilità: sono stati eliminati ad esempio indicatori la cui rilevazioni si fosse riscontrata
difficile o diseconomica, non fattibili in termini temporali ovvero troppo influenzati da
variabili esogene.
3. Dagli obiettivi strategici a quelli operativi: L’albero delle performance
Ogni obiettivo strategico è suddiviso in obiettivi operativi (detti figli) che concorrono
direttamente o indirettamente al buon esito del raggiungimento dell’obiettivo strategico,
generalmente di natura complessa e di durata pluriennale. Se, quindi, un obiettivo strategico è
attuato da 4 progetti operativi che pesano singolarmente (concorrono alla realizzazione) per
il 25% alla fine dell’esercizio ogni obiettivo operativo realizzato inciderà positivamente
sull’obiettivo strategico per il 25 %.
Il raggiungimento dell’obiettivo strategico è dato sia dal grado di raggiungimento degli
indicatori direttamente assegnati all’obiettivo strategico che dal grado di raggiungimento
degli obiettivi discendenti che può dipendere dal grado di raggiungimento di un determinato
indicatore collegato ovvero alla realizzazione di una determinata fase nel caso di un obiettivo
operativo di durata pluriennale con fasi di realizzazioni significative per l’esito finale del
progetto stesso (a consuntivo la fase deve inequivocabilmente giudicarsi “fatta” o “non fatta”).
Gli obiettivi di durata pluriennale e non suscettibili di autonoma valutazione parziale annuale
non partecipano, ovviamente fino a conclusione degli stessi, al processo valutativo e, pertanto,
sono stati neutralizzati con peso zero; per permettere tale neutralizzazione il peso della
partecipazione alla realizzazione dell’obiettivo strategico dei restanti progetti operativi
annuali – tolti quelli di durata pluriennale non valutabili per singoli esercizi - è stato ridefinito
sempre su base 100 e mantenendo le medesime logiche proporzionali iniziali.
(Si vuole fornire un semplice esempio: l’impostazione del programma prevedeva che ad un
obiettivo strategico concorressero 5 progetti operativi il cui singolo peso di partecipazione
all’obiettivo superiore in preventivo era pari per tutti e uguale al 20%. Dovendo,
successivamente, non prendere in considerazione un obiettivo non valutabile a fine anno in
quanto avente una durata pluriennale si è, quindi, riponderato il grado di partecipazione alla
buona riuscita dell’obiettivo strategico dei restanti 4 progetti operativi che è diventato pari a
25%.)
Per una più immediata lettura si assegna la “faccina verde”
all’obiettivo/progetto raggiunto. All’obiettivo/progetto parzialmente raggiunto
viene assegnata la “faccina gialla” mentre a quelli non raggiunti la “faccina rossa”.
La Faccina verde esprime un giudizio positivo –
obiettivo/progetto raggiunto
La Faccina gialla esprime una valutazione
sufficiente – obiettivo/progetto parzialmente raggiunto
La Faccina rossa esprime una valutazione
negativa – obiettivo/progetto non raggiunto
In osservanza a quanto suggerito dall’OIV (verbale 20 novembre 2014) si valuta raggiunto l’obiettivo che presenta risultati superiori all’80% fino al 100%, parzialmente raggiunto l’obiettivo con risultati superiori al 20% fino al 80% e non raggiunto l’obiettivo con risultati dallo 0% al 19.99%. Parimenti per gli indicatori il cui grado di raggiungimento è valutato 100 se il valore è superiore all’ 80% è valutato 0% se avente un valore inferiore o uguale a 20% e valutato in proporzione per i valori compresi tra 20% e 80% non compresi.
COMUNE DI LUINO Organismo Indipendente di Valutazione
L’O.I.V. esaminata la Relazione sulla Performance relativa all’anno 2015 del Comune di Luino approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 114 del 06/09/2016, provvede alla validazione della stessa secondo quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento di disciplina della misurazione della valutazione e della trasparenza delle performance; Prende atto che:
- il D.L. 174/2012, a decorrere dal triennio 2013-2015, ha riunito in un solo documento integrato il Piano della Performance e il Piano Esecutivo di Gestione;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 20/01/2015 sono state assegnate, in coerenza con i documenti programmatori di durata pluriennale sino a quel momento approvati, le risorse finanziarie in esercizio provvisorio;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 21/07/2015, coerentemente ed in continuità ai precedenti atti di programmazione adottati sono stati sviluppati ed assegnati gli obiettivi e le azioni annuali a corredo ed integrazione dell’assegnazione dei budget avvenuta mediante citato atto n. 9/2015;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30/9/2015 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2015, La relazione previsionale e programmatica e il bilancio Pluriennale 2015-2017;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 138/2015, a conferma ed integrazione della programmazione già approvata in via provvisoria ed in stato di attuazione, sono stati approvati il Piano della Performance 2015-2017 e il Piano Esecutivo di Gestione integrato dal piano dettagliato degli obiettivi 2015-2017.
Prende atto che il Piano della Performance – PEG 2015-2017 conferma i 13 obiettivi strategici già individuati prima con la con la programmazione 2012-2014 e poi con quella 2013-2015 ed articola la programmazione operativa in 129 obiettivi annuali o pluriennali. Ogni obiettivo strategico e ogni obiettivo di PEG è qualificato da precise finalità ed è accompagnato da uno o più indicatori, destinati a fornire una misurazione quantitativa sia a preventivo, stabilendo un target da raggiungere, sia a consuntivo, rilevando il valore effettivamente raggiunto a fine anno. Gli obiettivi di PEG sono articolati in fasi e per ogni fase sono definiti la tempistica di attuazione, i risultati ed individuati i soggetti attuatori o responsabili. Per gli obiettivi di durata pluriennali sono stati individuati indicatori di fase quando rilevanti. Gli obiettivi sono rispondenti con i requisiti metodologici definiti dall’art. 5 del D.Lgs. n. 150/2009 in quanto rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività e alle priorità politiche, specifici e, con qualche limitazione, misurabili. Ad ogni obiettivo sono stati associati una serie di indicatori destinati a fornire una misurazione quantitativa sia a preventivo, stabilendo un target da raggiungere, sia a consuntivo, rilevando il valore effettivamente raggiunto a fine anno. Sono stati introdotti, ove rilevabili, indicatori di outcome. Rileva che nel sistema di Misurazione e Valutazione della Performance è raffigurato l’albero della performance che in termini di rappresentazione grafica illustra la performance dell’ente tramite i legami tra mandato istituzionale, missione, obiettivi strategici e obiettivi operativi o piani di azione. Prende atto che la programmazione individua oltre gli obiettivi, le fasi gli indicatori e i target, la struttura – o le strutture – assegnatarie dell’obiettivo e il relativo responsabile. Prende atto che la Relazione al Piano della Performance sarà presentata al Consiglio Comunale nella prima seduta utile. Il contributo del personale dipendente al raggiungimento della performance è rinvenibile dai documenti di valutazione (in particolare scheda R3 depositata agli atti presso il servizio personale e relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi redatta dai dirigenti e dalle P.O.).
La corretta gestione delle risorse umane e la conseguente efficace applicazione del sistema premiante forma oggetto della separata relazione sullo stato della valutazione. Tanto premesso e considerato l’Organismo Indipendente Di Valutazione valida ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di disciplina della misurazione della valutazione e della trasparenza delle performance la relazione sulla performance relativa all’anno 2015. Luino, 13 settembre 2016
Organismo Indipendente Di Valutazione (dott. Luca Nannini)