regione marchedegli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a...

~ REGIONE MARCHE seduta del

GIUNTA REGIONALE 41212017

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera

ADUNANZA N __1_6_6__ LEGISLATURA N _------X---___ 1459

DECERFB Oggetto DLgs 11812011 art 18 bis - Piano degli indicatori O NC e dei risultati attesi di bilancio relativi al

Rendiconto generale dellesercizio 2016 Prot Segr

1561

Lu nedi 4 dicembre 2017 nella sede della Regione Mar che ad Ancona in via Gent ile da Fabriano si egrave riunita la Giunta regionale regolarmente convocata

Sono presenti

- LUCA CERISCIOLI Presidente - ANNA CASINI Vicepresidente - MANUELA BORA Assessore - LORETTA BRAVI Assessore - FABRIZIO CESETTI Assessore - MaRENO PIERONI Assessore - ANGELO SCIAPICHETTI Assessore

Constatato il numero legale per l a validitagrave delladunanza assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Luca Ceriscioli Assiste al la seduta in assenza del Segretario della Giunta regionale il Vicesegretario Fabio Tavazzani

Riferisce in qualitagrave di relatore lAssessore Fabrizio Cesetti La deliberazione in oggetto egrave approvat a allunanimitagrave dei presenti

(NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente

del Consiglio regionale il ___ _______ alla struttura organizzativa _______ _

prot n _______ alla PO di spesa ___________

al Presidente del Consiglio regionale LINCARICATO

alla redazione del Bollettino ufficiale

Il________ _

LINCARlCATO

REGIONE MARCHE seduta del

GIUNTA REGIONALE 4 DIC 201 deliberaDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N - LEGISLATURA N _____ l 5 9

OGGETTO DLgs 1182011 art 18 bis - Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

relativi al Rendiconto Generale del esercizio 2016

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio dal quale si rileva la necessitagrave di adottare il presente atto

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi di deliberare in merito

VISTO il parere favorevole di cui allarticolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001 n 20 sotto il profilo di legittimitagrave e della regolaritagrave tecnica della Dirigente della Posizione di Funzione Bilancio Ragioneria e Contabilitagrave e lattestazione della stessa che dalla deliberazione non deriva neacute puograve derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Risorse finanziarie e Bilancio

VISTO larticolo 28 dello statuto della regione

Con la votazione resa in forma palese riportata a pagina 1

DELIBERA

1 di approvare il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilanciali relativi al Rendiconto Generale dellesercizio 2016 (Allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto composto dai seguenti allegati

al Indicatori sintetici b) Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e leffettiva capacitagrave di riscossione c) Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi d) Indicatori analitici concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi

2 di trasmettere al Consiglio - Assemblea legislativa regionale la presente deliberazione

3 di pubblicare la presente deliberazione nel sul sito internet istituzionale dellamministrazione stessa nella sezione laquoTrasparenza valutazione e meritoraquo

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(~raldil Il Vice Segretario della Giunta regionale

T~

REGIONE MARCHE _ ~ed~~~el 2~ 17 [5]GIUNTA REGIONALE

deliberaDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE ADUNANZA N LEGISLATURA N _____ jL59

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Riferimenti normativi

bull Decreto legislativo 23 giugno 2011 n1l8 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n 42) e successive modificazioni e integrazioni

bull Legge regionale 30 dicembre 2016 n 36 (Bilancio di previsione 20172019) e successive modificazioni e integrazioni

bull Legge regionale 8 Novembre 2017 n 31 (Rendiconto generale della Regione per lanno 2016)

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n 118 come integrato e modificato dal decreto legislativo n 126 del 10 agosto 2014 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni degli enti locali e dei loro enti e organismi strumentali e successive modifcazioni e integrazioni a norme degli articoli 1 e 3 della legge 5 maggio 2009 n 42 dispone allart 18 bis che

1 AI fine di consentire la comparazione dei bilanci gli enti adottano un sistema di indicatori semplici denominato laquoPiano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancioraquo misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio costruiti secondo criteri e metodologie comuni 2 Le regioni e i loro enti ed organismi strumentali entro 30 giorni dallapprovazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio presentano il documento di cui al comma 1 il quale egrave parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica Esso viene divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dellamministrazione stessa nella sezione laquoTrasparenza valutazione e meritoraquo accessibile dalla pagina principale (home page) 3 Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il Piano di cui al comma 1 al bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio 4 Il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali egrave definito con decreto del Ministero delleconomia e delle finanze su proposta della Commissione sullarmonizzazione contabile degli enti territoriali Il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali egrave definito con decreto del Ministero dellinterno su proposta della Commissione sullarmonizzazione contabile degli enti territoriali Ladozione del Piano di cui al comma 1 egrave obbligatoria a decorrere dallesercizio successivo aliemanazione dei rispettivi decreti

Il principio contabile applicato alla programmazione Allegato n 41 al decreto legislativo al paragrafo 11 declina il piano degli indicatori di bilancio quale strumento di programmazione e di bilancio delle Regioni per il monitoraggio degli obiettivi e dei risultati di bilancio e ne definisce i requisiti minimi

Con Decreto 9 dicembre 2015 il Ministero dellEconomia e delle Finanze (Mef) ha definito il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dei loro enti ed organismi strumentali in contabilitagrave finanziaria ed ha disposto con riferimento al rendiconto di gestione ladozione del piano secondo gli schemi di cui allallegato 2 dello stesso decreto Larticolo unico del citato decreto stabilisce tra laltro che 1 Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui allarticolo 18-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011 n 118 del 2011

REGIONE MARCHE - 4 sblt~ d~01GIUNTA REGIONALE

deliberaDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE ADUNANZA N LEGISLATURA N _____ 115 9

secondo gli schemi di cui allallegato 1 con riferimento al bilancio di previsione e secondo gli schemi di cui allallegato 2 con riferimento al rendiconto della gestione 2 3 Le Regioni le Province autonome di Trento e di Bolzano e i loro organismi e enti strumentali in contabilitagrave finanziaria presentano il Piano di cui ai commi 1 e 2 entro 30 giorni dallapprovazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo 4 I Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio egrave pubblicato sul sito internet istituzionale dellamministrazione nella sezione laquoTrasparenza valutazione e meritoraquo accessibile dalla pagina principale 5 Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e i loro organismi e enti strumentali adottano il piano di cui ai commi 1 e 2 a decorrere dallesercizio 2016 Le prime applicazioni del presente decreto sono da riferirsi al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019

Il Rendiconto generale della Regione per lanno 2016 egrave stato approvato con legge regionale 8 Novembre 2017 n 31

Per quanto esposto si propone di

bull approvare il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio relativi al Rendiconto Generale dellesercizio 2016 (Allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto composto dai seguenti allegati

o Indicatori sintetici o Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e leffettiva capacitagrave di riscossione o Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

o Indicatori analitici concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi

bull trasmettere al Consiglio -Assemblea legislativa regionale la presente deliberazione

bull pubblicare la presente deliberazione nel sul sito internet istituzionale dellamministrazione stessa nella sezione laquoTrasparenza valutazione e meritoraquo

La sottoscritta in relazione al presente provvedimento dichiara ai sensi dellart 47 del DPR 4452000 che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart 6 bis della L 2411990 e degli artt 6 e 7 del DPR 622013 e della DGR

642014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(~~~et~~ y

PARERE DELLA DIRIGENTE DELLA PF BILANCIO RAGIONERIA E CONTABILITA

La sottoscritta considerata la motivazione espressa nellatto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimitagrave e della regolaritagrave tecnica e della presente deliberazione e attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva neacute puograve derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Dichiara ai sensi dellart 47 del DPR 4452000 che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche

------

REGIONE MARCHE 4sme d~O lGIUNTA REGIONALE

deliberaDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE ADUNANZA N c LEGISLATURA N

potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart 6 bis della L 2411990 e degli artt 6 e 7 del DPR 622013 e della DG R 642014

Dirigente della PF

~e~

PROPOSTA DELLA DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO

La sottoscritta propone ladozione alla Giunta Regionale della presente deliberazione Dichiara ai sensi dellart 47 del DPR 4452000 che in relazione al presente prowedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dellart 6 bis della L 2411990 e degli artt 6 e 7 del DPR 622013 e della DGR 642014

La presente deliberazione si compone di n1 agine di cui n3) pagine di allegati che formano parte integrante della stessa

Il SEGRETARIO DELLA GIUNTA

L-- (De~aldi) d Il Vice Segretario deHa Giunta regionale

(Fab Tavazz

ALLEGATO ALlA DELIBERA Ndeg 1 L 5 9 DEL - 4 DIC 2017

TIPOLOGIA INDICATORE

1 Rigiditagrave strutturale di bilancio 11 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo personale e debito) su

entrate correnti

2 Entrate correnti 21 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni

iniziali di parte corrente

22 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni defi nitive di parte corrente

23 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni in iziali di parte corrente

24 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente

2 5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente

26 Incidenza degli incassi correnti sulle prevision i definitive di parte corren te

Allegato n 1a

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2016

VALORE INDICATORE (percentuale)

DEFINIZIONE SOLO PER MISSIONE 13 - TUTTE LE SPESE AL NETTO

TUTTE LE MISSIONI TUTELA DELLA SALUTE MISSIONE 13

[ripiano disavanzo a carico dellesercizio + Impegni (Macroaggregati 11 Redditi di lavoro dipendente + pdc 10201 01000 IRAP- FPV entrata concernente il

845 037 809 Macroaggregato 11 + FPV personale in uscita 11 + 17 Interessi passivi + Titolo 4 Rimborso prestiti)] (Accertamenti primi tre titoli Entrate + Utilizzo Fondo

Totale accertamenti primi tre titoli di entrata Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate 10252

I Totale accertamenti primi tre titoli di entrata I

Stanzia menti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate 9703

Totale accertamenti (pdc E1010000000 Tributi shyCompartecipazioni di tributi E101 04 00000 + E3000000000 Entrate extratributarie) 9429 I

Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate Totale accertamenti (pdc E1010000000 Tributi shy

I

Compartecipazioni di tributi E1010400000 + E3000000000 Entrate extratributarie) 8924 Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate

Totale incassi clcompetenza e cresidu i dei primi tre titoli I

di entrata Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate 12959

Totale incassi clcompetenza e cresidui primi tre titoli di entrata Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate 11 230

- i

Pagina 1 di 10

~ y ~


27 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente

28 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente

3 Anticipazioni dellIstituto tesoriere 31 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria

32 Anticipazioni chiuse solo contabilmente

4 Spese di personale 41 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente

42 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale

Indica i peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dellente rispetto a totale dei redditi da lavoro

Allegato n 1a




DEFINIZIONE

TUTTE LE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13shyTUTELA DELLA SALUTE

TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13

Totale incassi ecompetenza e eresidui (pdc E1 01 0000000 Tributi - Compartecipazioni di tributi E10104 00000 + E3000000000 Entrate extratributarie) Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate Totale incassi ccompetenza e eresidui (pdc E1010000000 Tributi - Compartecipazioni di tributi E1010400000 + E3000000000 Entrate extratributarie) Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate

11825

10247

~

Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nellesercizio

Anticipazione di tesoreria allinizio dellesercizio successivo max previsto dalla norma

O

O

Impegni (Macroaggregato 11 Redditi di lavoro dipendente + pdc 10201 01 000 IRAP + FPV personale in uscita 11 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 11) Impegni (Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 11 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 11) (11)

232 000 232

Impegni (pdc 101 01004 + 10101008 indennitagrave e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato+ pdc 101 01003 + 10101007 straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 11 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 11) Impegni (Macroaggregato 11 Redditi di lavoro dipendente + pdc U1020101000 IRAP + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 11 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 11)

646 000 646

--------shy ------shy

Pagina 2 di lO

TlPOLOGIA INDICATORE

43 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale

Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane mixando le varie alternative contrattuali piugrave rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)

44 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)

5 Esternalizzazione dei servizi 51 Indicatore di esternalizzazione dei servizi

6 Interessi passivi 61 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti

6 2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi

63 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi

-

-



DEFINIZIONE

TUTTE LE MISSIONI

Impegni (pdc U1030201 0000 Consulenze + pdc U1030212000 lavoro flessibileLSULavoro interinale + pdc U1 030211000 Prestazioni professionali e specialistiche) Impegni (Macroaggregato 11 Redditi di lavoro

823 dipendente + pdc U1020101000 IRAP + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 11 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 11)

Impegni (Macroaggregato 11 Redditi di lavoro dipendente + pdc 1020101000 IRAP + FPV personale in uscita 11 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 11) popolazione residente al 10 gennaio

5258 (al 10 gennaio dellesercizio di riferimento o se non disponibile al 10 gennaio dellultimo anno disponibile)

Impegni (pdc U1030215000 Contratti di servizio pubblico + pdc U1040301000 Trasferimenti correnti a imprese controllate + pdc U1040302000 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate) 250

totale spese impegnate al Titolo I

Impegni Macroaggregato 17 Interessi passivi Accertamenti primi tre titoli delle Entrate (Entrate 117 correnti )

Impegni voce del pdc U1070604000 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria Impegni 000 Macroaggregato 17 Interessi passivi

Impegni voce del pdc U1070602000 Interessi di mora Impegni Macroaggregato 17 Interessi passivi 000

Pagina 3 di 10


SOLO PER MISSIONE 13 shyTUTELA DELLA SALUTE

000

000

000

000

000

000

Allegato n 1a


823

5258

250

117

000

000

a


7 Investimenti 71 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto

capitale

72 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)

73 Contributi agli Investimenti procapite (il valore assoluto)

74 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)

75 Quota investimenti complessivi finanziali dal risparmio corrente

76 Quota investimenti complessivi finanziali dal saldo positivo delle partite finanziarie

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2016 bull

DEFINIZIONE

Impegni (11Icu~lregato 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 23 Contributi agli investimenti) totale Impegni Ti I + Il (11)

Impegni per ~lIacroaggregato 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni popolazione residente al 1 gennaio (ali dellesercizio di riferimento o se non disponibile ali dellultimo anno disponibile)

Impegni per Macroaggregato 23 Contributi agli investimenti I popolazione residente (al 10 gennaio dellesercizio di riferimento o se non disponibile al i dellultimo anno disponibile)

Impegni per VdUctj~regati22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni e 23 Contributi agli investimenti I popolazione residente (al1deg gennaio dellesercizio di riferimento o se non disponibile al1 o gennaio dellultimo anno disponibile)

Margine corrente di competenza I [Impegni + relativi FPV 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Vlljato 23 Contributi agli investimenti)] (9) (11)

Saldo positivo delle partite finanziarie I [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + 1VdlllU 23 Contributi agli u u)] 1

TUTTE LE MISSIONI

557

3153

10226

13379

3147

000

VALORE INDICATORE

SOLO PER MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE

347

2751

4349

7100

7138

000

Allegato n 1a


1762

402

5877

6278

5629

000

Pagina 4 di 10

- -


77 Quota investimenti complessivi finanziati da debito

8 Analisi dei residui 81 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui

passivi correnti

82 Incidenza nuovi residui passivi in clcapitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre

83 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attivitagrave finanziarie su stock residui passivi per incremento attivitagrave finanziarie al 31 dicembre

8A Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente

85 Incidenza nuovi residui attivi in clcapitale su stock residui attivi in ccapitale

86 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attivitagrave finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attivitagrave finanziarie

9 Smaltimento debiti non finanziari 91 Smaltimento debiti commerciali nati nellesercizio



DEFINIZIONE

TUTTE LE MISSIONI

Accertamenti (Titolo 6 Accensione prestiti - Categoria 60202 Anticipazioni - Categoria 60303 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 22 Investimenti fissi lordi e acquisto 000

di terreni + Macroaggregato 23 Contributi agli investimentiraquo) (9)

Totale residui passivi titolo 1 di competenza dellesercizio Totale residui passivi titolo 1 al31 5252 dicembre (11)

Totale residui passivi titolo 2 di competenza dellesercizio Totale residui titolo 2 al 31 dicembre (11) 8147

Totale residui passivi titolo 3 di competenza dellesercizio Totale residui passivi titolo 3 al 31 000 dicembre

Totale residui attivi titoli 123 di competenza dellesercizio Totale residui attivi titolo 12 3 al31 4024 dicembre (11)

Totale residui attivi titolo 4 di competenza dellesercizio Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre 1377


Pagamenti di competenza (Macroaggregati 13 Acquisto di beni e servizi + 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)

7791Impegni di competenza (Macroaggregati 13 Acquisto di beni e servizi + 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) (11)


SOLO PER MISSIONE 13shyTUTELA DELLA SALUTE

000

4725

8576

000

7915

-

Allegato n 1a


000

9344 I

7455

000 I

I

7612 I

I

Pagina 5 di lO a6I

Allegato n 1a




TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE



92 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti Pagamenti cresidui (Macroaggregati 13 Acquisto di beni e servizi + 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) stock residui al 10 gennaio 5802 3521 7332 (Macroaggregati 13 Acquisto di beni e servizi + 22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)

93 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati Pagamenti di competenza nellesercizio [Trasferimenti correnti a Amministrazion i Pubbliche

(U1040100000) + Trasferimenti di tributi (U1050000000) + Fondi perequativi (U1060000000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U 2030100000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U2040100000 + U20411 00000 + U2041600000 + U2042100000)] Impegni di competenza 8866 8950 7723

[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U1040100000) + Trasferimenti di tributi (U1050000000) + Fondi perequativi (U1060000000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U2030100000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U2040100000 + U2041100000 + U2041600000 + U2042100000)] (11)

Pagina 6 di 10


94 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negl i esercizi precedenti




DEFINIZIONE SOLO PER MISSIONE 13- TUTTE LE SPESE AL NETTO


Pagamenti in cresidui (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U10401 00000) + Trasferimenti di tributi (U1050000000) + Fondi perequativi (U 1060000000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U20301 00000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U2040100000 + U20411 00000 + U2041600000 + U20421 00000)]

4949 4484 8068 stock residui al 10 gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U 10401 00000) + Trasferimenti di tributi (U 1050000000) + Fondi perequativi (U1 060000000) + Contributi agli investimenti a I

Amministrazioni pubbliche (U20301 00000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U20401 00000 + U20411 00000 + U2041600000 + U20421 00000)) I

Pagina 7 di 10 amp

--


95 Indicatore annuale di tempestivitagrave dei pagamenti (di cui al Comma 1 dellarticolo 9 OPCM del 22 settembre 2014)

10 Debiti finanziari 10 1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari

102 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari

103 Sostenibilitagrave debiti finanziari

10A Indebitamento procapite (in valore assoluto)

11 Composizione dellavanzo di amministrazione (4) 111 Incidenza quota libera di parte corrente nellavanzo

112 Incidenza quota libera in ecapitale nellavanzo

Allegato n 1a




DEFINIZIONE

TUTIE LE MISSIONI SOLO PER MISSIONE 13 -TUTELA DELLA SALUTE


Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per limporto dovuto rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento

-2 06 3009 -449

Impegni per estinzioni anticipate Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2) (10) 1968

(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) Debito da finanziamento al 3112 anno precedente (2) (10) 804

[Impegni (Totale 17 Interessi passivi - Interessi di mora (U107 0602000) - Interessi per anticipazioni prestiti (U1070604000) + Titolo 4 della spesa shyestinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria EA020600000 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche) + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dellamministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (EA030100000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dellamministrazione (EA030400000raquo) Accertamenti titoli 12 e 3

221

Debito di finanziamento al 3112 (2) popolazione residente (aI1 deg gennaio dellesercizio di riferimento o se non disponibile al 10 gennaio dellultimo anno disponibile) lUO)

35732

Quota libera di parte corrente dellavanzoAvanzo di amministrazione (5) Quota libera in conto capitale dellavanzoAvanzo di amministrazione (6)

Pagina 8 di 10

O

O -

I

I

1


113 Incidenza quota accantonata nellavanzo

114 Incidenza quota vincolata nellavanzo

12 Disavanzo di amministrazione 121 Quota disavanzo ripianato nellesercizio

122 Incremento del disavanzo rispetto allesercizio precedente

123 Sostenibilitagrave patrimoniale del disavanzo

124 Sostenibilitagrave disavanzo effettivamente a carico dellesercizio

125 Quota disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (solo per le Regioni)

13 Debiti fuori bilancio 131 Debiti riconosciuti e finanziati

132 Debiti in corso di riconoscimento

133 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento

14 Fondo pluriennale vincolato 141 Utilizzo del FPV

15 Partite di giro e conto terzi

Allegato n 1a






Quota accantonata dellavanzoAvanzo di Oamministrazione (7)

Quota vincolata dellavanzoAvanzo di amministrazione O8)

Disavanzo di amministrazione esercizio precedente-Disavanzo di amministrazione esercizio in corso Totale O Disavanzo esercizio precedente (3)

~Disavanzo di amministrazione esercizio in corso shyDisavanzo di amministrazione esercizio precedente O I Totale Disavanzo esercizio precedente (3) Totale disavanzo di amministrazione (3) Patrimonio

Onetto (1) Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio

OAccertamenti dei titoli 1 2 e 3 delle entrate Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contrattolDisavanzo di amministrazione di cui alla lettera

10000E dellallegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazionePesunto

Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati O O O

Totale impegni titolo I e titolo Il Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimentolTotale accertamento entrate dei titoli 1 O O O 2e3 Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamentolTotale accertamento entrate dei titoli 1 2 O O O e3

(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dellesercizio e rinviata agli esercizi successivi) Fondo 3393 O 3393 pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio

Pagina 9 di 10

~

I

--

Allegato n 1a




TlPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE SOLO PER MISSIONE 13 - TUTTE LE SPESE AL NETTO


151 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate

- shy - ~ shy

(al netto dellanticipazione sanitaria erogata dalla 661 - -Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)

I J

gt lt_ ampbullbull

--rr-~ - shy ~ - ~ - ~ I) l t

bullshy _

152 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro Totale impegni del titolo I della spesa

676 775 5291(al netto del rimborso dellanticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)

(1) Il Patrimonio Netto egrave pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 1182011 a decorrere dal 2016 elaborano lindicatore a decorrere dal 2017

(2) Il debito da finanziamento egrave pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 1182011 a decorrere dal 2016 elaborano lindicatore a decorrere dal 2017

(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione Il disavanzo di amministrazione egrave pari alla lettera E dellallegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dellesercizio di riferimento al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto

(4) Da compilare solo se la voce E dellallegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione egrave positivo o pari a O

(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione egrave pari alla voce E riportata nellallegato a) al rendiconto Il risultato di amministrazione egrave pari alla lettera A del predetto allegato a)

(6) La quota libera in ccapitale del risultato di amministrazione egrave pari alla voce D riportata nellallegato a) al rendiconto Il risultato di amministrazione egrave pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)

(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione egrave pari alla voce B riportata nellallegato a) al rendiconto Il risultato di amministrazione egrave pari alla lettera A del predetto allegato a)

(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione egrave pari alla voce C riportata nellallegato a) al rendiconto Il risultato di amministrazione egrave pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)

(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti e al denominatore escludere gli investimenti che nellesercizio sono finanziati dal FPV (10) Il debito da finanziamento egrave pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo ridotto dellimporto che trova corrispondenza nelle voci di credito dello Stato patrimoniale (11) Gli impegni del titolo I e del titolo Il ed i residui passivi della competenza e del conto residui tengono conto delle disposizioni di cui all articolo 1 comma712 ter della legge 28 dicembre 2015 n 208 attuate con la deliberazione di Giunta regionale n 8202017 Disposizioni per lattuazione dellarticolo 1 comma 712 ter della legge 28 dicembre 2015 n 208 ai fini dellutilizzo del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria

Pagina 10 di 10

I

ALLEGATO ALLA DELIBERA Alleqato n 1b1 J 59 _DEL -lt DlC 2017Ndeg Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e leffettiva capacitagrave di riscossione


Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione

di riscossione di riscossione Ofo di riscossione di riscossione dei di riscossione deiprevista nel bilancio di

Titolo Previsioni iniziali Previsioni definitive prevista nelle previsioni complessiva crediti esigibili crediti esigibili negli Denominazione Accertamenti previsione iniziale

competenza totale competenza totale definitive Previsioni (Riscossioni ccomp+ nelleserczio esercizi precedenti Tipologia Totale Previsioni inizialiprevisioni iniziali previsioni definitive definitive cassaI Riscossioni cresidui) Riscossioni ccomp Riscossioni cresiduilAccertamenli cassa (previsioni

compelenza competenza (previsioni definili ve (Accertamenti + residui Accertamenli di residui definitiviiniziali competenza + competenza + residui) definilivi iniziali) compelenza iniziali res idui)

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa

10101 Tipologia 101 Imposle lasse e provenli assimilali 594 589 791 10000 10000 7607 7618 7563

10102 Tipologia 102 Tribuli destinali al finanziamenlo della sanila 6797 4440 5709 10000 10000 7260 8352 4789

10103 Tipologia 103 Tributi devoluli e regolal i alle aulonomie speciali 000 020 029 000 10000 9260 9202 10000

10104 Tipologia 104 Compartecipazioni di tributi 263 187 240 10000 10000 9876 10000 9377

10301 Tipologia 301 Fondi perequativi da Amminislrazioni Centrali 139 000 000 10000 000 000 000 000

Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva e 10000 7793 5236 6769 10000 10000 7385 8328 5085perequativa

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101 Trasferimenli correnti da Amminislrazioni pubbliche 259 325 320 10001 10000 5733 8518 41 35

20102 Tipologia 102 Trasferimenli correnli da Famiglie 000 000 000 000 10000 4545 4545 000

20103 Tipologia 103 Trasferimenli correnti da Imprese 076 050 023 10000 10000 3342 9995 000

20104 Tipologia 104 Trasferimenli correnli da Istiluzioni Sociali Privale 000 000 000 10000 10000 7637 8215 000

Tipologia 105 Trasferimenli correnti dallUnione europea e dal Reslo del 20105 062 092 013 9997 10000 4137 7646 2431Mondo

20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti 398 467 356 10000 10000 5501 8584 3759

TITOLO 3 Entrate egtrtratributarie

Tipologia 100 Ve nd ila di beni e servizi e provenli derivanli dalla geslione dei 30100 301 195 243 10000 10000 9979 9987 3208

beni

Tipologia 200 Provenli derivanli dallattivita di conlrollo e repressione delle 30200 000 000 001 10000 10000 8537 10000 146irregolarilagrave e degli illecili

30300 Tipologia 300 Inleressi attivi 027 024 029 10000 10000 9790 9825 7696

30400 Tipologia 400 Allre enlrale da reddili da capitale 000 000 002 10000 10000 2971 000 10000

30500 Tipologia 500 Rimborsi e allre entrate correnti 012 032 029 10000 10000 5302 5930 4832

Il Pagina 1 di 3J ~

Alleoato n Ib Piano degli indicatori di bilancio




di riscossione di riscossione di riscossione di riscossione dei di riscossione deiprevista nel bilancio di

Previsioni iniziali Previsioni definitive prevista nelle previsioni complessiva crediu esigibi li crediti esigibili negli Titolo Accertamenti previsione iniziale Denominazi one competenza totale competenza totale definitive Previsioni (Riscossioni ccomp+ nelleserczio esercizi precedenti Tipologia Totale Previsioni inizialiprevisioni iniziali previsioni definitive definitive cassa Riscossioni cresidui) Riscossioni ccomp Riscossioni clresiduilAccertamenti cassa (previsioni

competenza competenza (previsioni definitive (Accertamenti + residui Accertamenti di residui definitivi iniziali competenza + competenza + residui) definitivi iniziali) competenza inizialiresidui)

30000 Totale TITOLO 3 Entrate egtfratfibutarie 340 252 304 10000 10000 8973 9506 4968

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

40100 Tipologia 100 Tributi in conto capitale 000 000 000 000 000 000 000 000

40200 Tipologia 200 Contributi agli investimenti 216 300 136 10000 10000 1850 5127 1134

40300 Tipologia 300 Altri trasferimenti In conto capitale 001 048 023 10000 10000 4213 4727 000

40400 Tlpologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 000 002 001 000 10000 10000 10000 000

40500 Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale 000 005 01 5 000 10000 2957 2958 000

40000 Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale 217 355 174 10000 10000 1953 4911 1129

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attivitagrave finanziarie

50100 Tipologia 100 Alienazione di attivitagrave finanziarie 000 000 000 000 10000 10000 10000 000

50200 Tipologia 200 Riscossione crediti di breve tenmine 000 002 000 10000 10000 000 000 000

50300 Tipologia 300 Riscossione crediti di medio-lungo tenmine 000 000 000 10000 10000 3863 000 3863

50400 Tipologia 400 Altre entrate per riduzione di attivitagrave finanziarie 103 197 007 10000 10000 1918 1548 1923

50000 Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attivitagrave finanziarie 103 199 008 10000 10000 1920 1526 1925

TITOLO 6 Accensone prestiti

60100 Tipologia 100 Emissione di titoli obbligazionari 000 000 000 000 000 000 000 000

60200 Tipologia 200 Accensione prestiti a breve tenmine 000 000 000 000 000 000 000 000

60300 Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 1037 1000 146 2435 8227 8726 10000 027

60400 Tlpologia 400 Altre fonme di indebitamento 000 000 000 000 000 000 000 000

60000 Totale TITOLO 6 Accensione prestiti 1037 1000 146 2435 8227 8726 10000 027

Pagina 2 di 3 t~

Alleaato n 1b

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e leffettiva capacitagrave di riscossione



Titolo Tipologia

Denominazione Previsioni iniziali

compelenza totale previsioni iniziali

competenza

Previsioni definitive competenza totale previsioni definitive

competenza

Accertamenli Totale

Accertamenti

di riscossione prevista nel bilancio di

previsione iniziale Previsioni iniziali cassaI (previsioni

iniziali competenza + residui)

di riscossione prevista nelle previsioni

definitive Previsioni definitive cassaI

(previsioni definitive competenza + residui)

di riscossione complessiva

(Riscossioni ccomp+ Riscossioni cresidui)

(Accertamenti + residui definitivi iniziali)

di riscossione dei crediti esigibili neUeserczio

Riscossioni ccomp Accartamenti di

competenza

di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti

Riscossioni cresiduil residui definitivi

iniziali

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere

70100 Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere 000 000 000 000 000 000 000 01 00

70000 Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesorierecassiere 000 000 000 01 00 01 00 000 000 000

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipol ogia 100 Entrate per partite di giro 062 2457 2202 9993 10000 8897 8702 10000

90200 Tipologia 200 Entrate per conto terzi 050 035 042 10007 10000 9410 9394 9966

90000 Totale TITOLO 9 Enlrate per conio terzi e partite di giro 112 2491 2244 10000 10000 8906 8715 100001

TOTALE ENTRA TE 10000 10000 10000 9456 9872 7061 8420 4404 --shy

Pagina 3 di 3 -11) (k

AlleQato n 1c

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi


COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI

01 Organi istituzionali

Previsioni iniziali

Incidenza di cui Incidenza FPV MissioniProgrammi Previsioni

Previsioni stanziamento stanzia mento FPV totale previsioni missioni Previsione FPV totale

039 000

Previsioni defintive

Incidenza di cui Incidenza FPV

MissioniProgrammi Previsioni stanziamento

Previsioni stanziamento FPV Previsione FPV totale

totale previsioni missioni

027 006

Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Totale impegni +

Totale FPV)

035

Dati di rendiconto

di cui incidenza FPV FPV Totale FPV

006

di cui incidenza economie di spesa

Economie di competenza Totale

Economie di competenza

005

02 Segreteria generale 001 OOOA 001 000 001 OOOA 000

03 Gestione economica finanziaria

programmazione provveditorato 162 2702 115 315 034 315 333

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

015 000 014 000 014 OOOA 015

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

016 000 007 000 007 OOOA 004

Missione 01 Servizi

istituzionali

generali e di gestione

06

07

08

09

Ufficio tecnico

Elezioni e consultazioni popolari shyAnagrafe e stato civile

Statistica e sistemi informativi

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

000

005

006

000

000

OOOA

OOOA

OOOA

OOOA

003

009

006

OOOA

000

146

000

OOOA

004

008

008

000

000

146

000

000

002

017

OOOA

010 Risorse umane 197 000 123 714 161 714 049

011 Altri servizi generali 009 0006 014 OOOA 005 OOOA 039

012 Politica regionale unitaria per i servizi

istituzionali generali e di gestione 000 0006 012 007 002 007 039

TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali

generali e di gestione 449 2702 331 1189 277 1189 504

01 Uffici giudiziari 000 000 000 000 OOOA 000 OOOA

Missione 02 Giustizia

02

03

Casa cigravercondariale e altri servizi

Politica regionale unitaria per la giustizia

000

000

000

000 -

000

OOOA

000

000

000

OOOA

OOOA

000

000

OOOA

Pagina 1 di 9

4 fJshy

Allerlato n 1c





TOTALE Missione 02 Giustizia

Previsioni iniziali


Previsioni stanziamento stanziamento FPV totale previsioni missioni Previsione FPV totale

000 000-






000- 000-


Totale FPV)

000-

Dati di rendiconto

di cui incidenza FPV FPV I Totale FPV

000




000

01 Polizia locale e amministrativa 000- 000shy 001 000shy 000- 000 002

Missione 03 Ordine

pubblico e

sicurezza

02 Sistema integrato di sicurezza urbana

03 Politica regionale unitaria per la

giustizia

TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

000

000

000

000shy

000-

000shy

000

000

001

002

000

002

000

000-

000

002

000-

002

001

OOOAgt

003

01 Istruzione preseolastiea 000 000- 000- 000shy 000 000 000

02 Altri ordini di istruzione non universitaria

001 OOOAgt 015 497 014 497 038

03 Ed ilizia scolastica 000 000 043 727 021 727 127

Missione 04 Istruzione e

diritto allo studio

04

05

06

Istruzione universitaria

Istruzione tecnica superiore

Servizi ausiliari allistruzione

000

000

000

000

000shy

000shy

049

000-

000-

000-

000-

000shy

064

000-

000

000

000

000

010

000-

000

07 Diritto allo studio 000 000 008 000 004 000 018

OS Politica regionale unitaria per listruzione e il diritto allo studio

060 000 024 000 005 000 073

TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto

010 studio 060 000 140 1224 108 1224 266

01 Ivalorizzazione dei beni di interesse stOriCO

003 0006 003 032 003 032 004

Pagina 2 di 9

7

--

AlleQato n 1c




Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto

di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesadi cui Incidenza FPV

Mission iProgrammi Previsioni Miss ioniProgrammi programma (Impegn i + di cui incidenza FPV Economie diPrevisioni stanziamentoPrevisioni stanziamento stanziamento FPV Prevision i stanziamento FPV)(Totale impegni + FPV Totale FPV competenza TotaleFPV Previsione FPV totaletotale previsioni missioni Previsione FPV totale totale previsioni missioni Totale FPV) Economie di

comoetenza

Missione Attivitagrave culturali e interventi diversi 02 009 OOOA 011 008 013 008 00405Tutela e nel settore culturale

valcrizzazione Politica regionale unitaria per la

delle attivitagrave 03 tutela dei beni e delle attivitagrave 003 OOOA 007 109 004 109 021 culturali

dei beni e

culturali

Totole Missione 05 Tutelo e 014 000 021 149 020A 149 029volorizzozione deibeni e ottivitagrave culturali

01 Sport e tempo libero 000 OOOA 001 003 002 003 001

02 Giovani OOOA OOOA 003 033 002 033Missione 06 006

Politiche giovanili sport Politigraveca regionale unitaria per i

03 001 000 001 OOOA OOOA OOOA 001e tempo giovani lo sport e il tempo libero libero

Totale Missione 06 Politiche giovanili 002 OOOA 005 036 004 036 008 sport e tempo libero

Sviluppo e la valorizzazione del 01 001 OOOA 008 002 005 002 016turismo

Politica regionale unitaria per ilMissione 07 02 000 OOOA 002 000 001 000 004turismoTurismo

Totale MiSSione 07 Turismo 002 000 010 002 006 002 020A

01 Urbanistica e assetto del territorio 024 2780A 031 1091 023 1091 096

Edilizia residenziale pubblica e locale Missione 08 047 OOOA 05102 586 015 586 166 e piani di edilizia economico-popolare Assetto del territorio ed

Politica regionale unitaria per edilizia 03 Ilassetto del territorio e ledilizia 002 000 006 196 007 196 009abitativa

abitativa

Pagina 3 di 9

) 16

amp

Alleqato n 1c



Previsioni iniziali


Previsioni defintive Dati d i rendiconto

I


Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Incidenza MissioniProgrammi

Previsioni stanziamento totale previsioni missioni

074

di cui Incidenza FPV Previsioni

stanziamento FPV Previ sione FPV totale

2780


Previsioni stanzia mento totale prevision i missioni

088

di cui Incidenza FPV Previsioni stanzia mento

FP V Previsione FPV totale

1872

Incidenza Missione programma (Impegni + FPV)(Tota le impegni +

Totale FPV)

045


1872

di cui incidenza I

economie di spesa I Economie di

competenza Totale Economie di competenza

271

01 Difesa del suolo 005 1641 029 444 013 444 086

02

03

Tutela valcrizzazione e recupero

ambientale

Rifiuti

001

007

000

022

006

012

019

280

004

011

019

280

011

026

04

05

Servizio idrico integrato

Aree protette parchi naturali protezione naturalistica e

016

006

000

000

031

007

000

038

005

007

000

038

098

008

Missione 09 Sviluppo

sostenibile e tutela del

te rritario e

dellambiente

06

07

08

Tutela e valorinazione delle risorse idriche

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Qualitagrave dell aria e riduzione dellinquinamento

000

00010

002

000

000

000

003

001

007

003

000

010

001

000

003

003

000

010

009

004

019

09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e lambiente

037 000 007 000 002 000 019

Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dellambiente

074 1662 104 795 046 795 280

01 Trasporto ferroviario 107 000 131 000 104 000 196

02 Trasporto pubblico locale 206 000 290 075 195 075 529

03 Trasporto per vie dacqua -shy

000 000 ----shy

014 285 - -

007 285 043 -

Pagina 4 di 9

17

Alleqato n l c Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016



MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza

MissioniProgrammi Previsioni stanziamento totale previsioni missioni


stanziamento FPV Previsione FPV totale


Previsioni stanzia mento totale previsioni missioni

di cui Incidenza FPV Previsioni stanziamento

FPV Previsione FP V totale


Totale FPV)

di cui incidenza FPV FP V Totale FPV




Missione lO 04 Altre modalitagrave di trasporto 013 000 009 OOO~ 012 OOO~ 002

Trasporti e diritto alla mobilitagrave

05 Viabilitagrave e infrastrutture stradali 015 1046 133 861 025 861 443

06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilitagrave

003 OOO~ 024 030 012 030~ 055

Totale Missione 10 Trasporti e diritto

allo mobilitagrave 343 1046 602 1251 355 1251 1268

01 Sistema di protezione civile 000 OOO~ 007 007 006 007 011

Missione 11 02

Interventi a seguito di calamitagrave naturali

000 000 055 398 057 398 064

Soccorso civile 03

Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile

002 000 005 OOO~ 005 OOO~ 004

Totale Missione 11 Soccorso civile 002 000 067 405 068 405 078

01 Interventi per linfanzia e i minori e

per asili nido 000 000 012 004 007 004 025

02 Interventi per la disabilitagrave 033 OOO~ 019 045 007 045 051

03 Interventi per gli anziani OOO~ 000 013 OOO~ 018 000 001

04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

005 000 004 007 002 007 009

Missione 12 05 Interventi per le famiglie 000 OOO~ 003 002 001 002 011

Diritti sociali

politiche 06 Interventi per il diritto alla casa 003 OOO~ 004 138 003 138 013

Pagina 5 di 9

~f QJshy

AlleQato n 1c





di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI

Incidenza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesa di cui Incidenza FPV

MissioniProgrammi Previsioni MissioniProgrammi programma (Impegni + di cui incidenza FPV Economie diPrevisioni stanziamento

Previsioni stanzia mento stanziamento FPV Previsioni stanziamento FPV)(Totale impegni + FPV Totale FPV competenza Totale FPV Previsione FPV totale

totale prev isioni miss ioni Previsione FPV totale totale previsioni missioni Totale FPV) Economie di competenza

sociali e Programmazione e governo della rete 07 000 000 004 000 003 000 005famiglia dei servizi sociosanitari e sociali

08 Cooperazione e associazionismo 000 004 002 004 001 004 005

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 000 OOO~ 000 000 000 000 OOO~

Politica regionale unitaria per i diritti 010 018 000 020 072 007 072 055

sociali e la famiglia

Totale Missione 12 Diritti sociali 059 004 081 273 048 273 174

politiche sociali e famiglia I

Servizio sanitario regionaleshy

01 finanziamento ordinario corrente per 6517 000 4506 000 6083 000 243

la garanzia dei LEA

Servizio sanitario regionale-

finanziamento aggiuntivo corrente 02 000 000 033 000 001 000 112

per livelli di assistenza superiori ai

LEA Servizio sanitario regionale shy


per la copertura dello squilibrio di Inrn rnpnp

Servizio sanitario regionale - ripiano Missione 13 04 di disavanzi sanitari relativi ad esercizi 031 000 020 000 026 000 002 Tutela dela pregressi

salute Servizio sanitario regionale shy

05 010 000 244 348 128 348 549investimenti sanitari

Servizio sanitario regionaleshy06 000 000 101 000 000 000 359

restituzione maggiori gettiti SSN

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 122 000 028 000 029 000 023

Politica regionale unitaria per la 08 009 000 000 000 000 000 000

tutela della salute

Totale Missione 13 Tutela della salute 6689 000 4931 348 6267 348 1287

-1 t

AlleQato n 1c Piano degli indicatori di bilancio


bullCOMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)


di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesa di cui Incidenza FPV

MissioniProgrammi Previsioni MissioniProgrammi programma (Impegni + di cui incidenza FPV Economie di Previsioni stanziamentoPrevisioni stanzia mento stanziamento FPV Previsioni stanzia mento FPV)(Totale impegni + FPV Totale FPV competenza Totale FPV Previsione FPV totale totale previsioni missioni Previsione FPV totale totale previsioni missioni Totale FPV) Economie di

competenza

01 Industria PMI e Artigianato 006 000 027 308 020- 308 054

Commercio - reti distributive - tutela 02 001 000 002 000 002 OOOA 003

dei consumatori

03 Ricerca e innovazione 000 000- 001 000- 001 000 002 Missione 14

Sviluppo 04 Reti e altri servizi di pubblica utili tagrave 001 000 005 015 002 015 012economico e

competitivitagrave

Politica regionale unitaria per lo 05 110 223 131 447 049 447 356sviluppo economico e la competitivitagrave

Totale Missione 14 Sviluppo economico 118 223 166 770- 075 770- 427e competitivitagrave

Servizi per lo sviluppo del mercato del 01 000 000- 016 000 009 000- 035 lavoro

02 Formazione professionale 004 859 034 897 014 897 120

Missione 15 Politiche per il 03 Sostegno alloccupazione 000- 000 028 017 028 017 028

lavoro e la formazione

Politica regionale unitaria per il lavoro professiona le 04 082 000 107 000 008 000- 358 e la formazione professionale

Totale Missione 15 Politiche per il lavora 086 859 185 913 059 913 540e lo formazione professionale

Sviluppo del settore agricolo e del al 019 226 046 208 024 208 109 sistema agroalimentare

02 Caccia e pesca 008 000- 013 105 005 105 035 Missione 16

Pagina 7 di 9 Lo

8Jshy

AlleQato n 1c












FPV Previsione FPV totale


Totale FPV)





Agricoltu ra politiche

agroalimentar 03

i e pesca

Politica regionale unitaria per lagricoltura i sistemi agroalimentari

la caccia e la pesca

035 000 035 021 024 021 062

Totale Missione 16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesca

062 226 094 334 054 334 207

01 Fonti energetiche 006 000 011 331 007 331 032

Missione 17 Politica regionale unitaria per Energia e 02 lenergia e la diversificazione delle 000 000 001 017 000 017 004

diversificazion fonti energetiche e delle fonti energetiche

Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fanti energetiche

006 000- 012 347 008 347 037

01 Relazioni finanziarie con le altre

autonomie territoriali 025 498 029 088 039 088 006

Missione 18 Relazioni con Politica regionale unitaria per le

le altre 02 relazioni finanziarie con le altre 000 000 000 000 000 000 000 autonomie autonomie territoriali

territoriali e

locali Totale Missiane 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

025 498 029 088 039 088 006

01 Relazioni internazionali e

Cooperazione allo sviluppo 0000( 000 003 002 002 002 006

Missione 19 Relazioni 02 Cooperazione territoriale 000 000 001 000 001 0000( 001

internazionali

Totale Missione 19 Relazioni

internazionali 000 0000( 004 002 002 002 007

n o n

ltl(

Alleqato n 1c





di cui incidenza MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza di cui Incidenza FPV Incidenza Incidenza Missione economie di spesa

di cui Incidenza FPV MissioniProgrammi Previsioni MissioniProgrammi programma (Impegni + di cui incidenza FPV Economie di

Previsioni stanziamento Previsioni stanziamentol stanziamento FPVI Previsioni stanziamentol FPV)(Totale impegni + FPV 1Totale FPV competenza Totale

FPVI Previsione FPV totale totale previsioni missioni Previsione FPV totale totale previsioni missioni Totale FPV) Economie di

competenza

0006 000 000 000 000 00101 Fondo di riserva 008

000 051 000 000 000 182Missione 20 02 Fondo crediti di dubbia esigibilitagrave 069

Fondi e accantonarne

1527 000 292 000 002 000 1031nti 03 Altri fondi

Totale Missione 20 Fondi e 1604 000 344 000 002 000 1214

accantonamenti

Quota interessi ammortamento mutui 01

e prestiti obbligazionari 115 000 079 0006 078 000 077

Missione 50

Debito pubblico

02 Quota capitale ammortamento mutui


Totale Missione 50 Debito pubblico 223 000 567 000 384 000 1017

01 Restituzione anticipazionl di tesoreria 003 0006 0006 000 0006 000 000 Missione 60

Anticipazioni finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni

003 000 000 0006 000 000 000 finanziarie

01 Servizi per conto terzi -=-Partite di giro 104 0006 1212 000 861 000 2071

Missione 99 Anticipazioni per H finanziamento del 000 000 1009 000 1271 0006 2881p2Servizi per sistema nazionale sanitario Iconto terzi

Totale Missione 99 Servizi per conto 104 000 2221 000 2133 0006 23581

terzi = Gli impegni del titolo I e del titolo Il ed i residui passivi della competenza e del conto residui tengono conto delle disposizioni di cui allarticolo 1 comma712 ter della legge 28 dicembre 2015 n 208 attuate con la deliberazione di Giunta regionale

n 8202017 Disposizioni per lattuazione dellarticolo 1 comma 712 ter della legge 28 dicembre 2015 n 208 ai fini dellutilizzo del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria

Pagina 9 di 9

I 22 regshy

ALLEGATO ALLA DELIBERA 1 4 5 9 DEL - 4 DlC 2017Ndeg

AlleQato n 1d

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016 CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2016 (dati percentuali)

Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento delle

bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delle MISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi

iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui

cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui defin itivi Pagam ccomp lmpegni I residui definitivi iniziali

iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali)

01 Organi istituzionali 100 OO~ 10024 98 30~ 9837 97 50~ 02 Segreteria generale 10000 100 OO~ 8448 8448 OOO~

Gestione economica finanziaria

03 9310 10315 5766 5516 8004programmazione

I proweditorato Gestione delle entrate

04 tributarie e servizi 10000 10000 8563 2618 9876

fiscal i Gestione dei beni

05 demaniali e 10000 10000 9887 9903 OOO~

patrimoniali 06 Ufficio tecnico 000 100 OO~ 4163 OOO~ 100 OO~

Elezioni e consultazioni Missione 01 Servizi 07 popolari - Anagrafe e 10000 10000~ 10000( 10000 10000(istituzionali

stato civile generali e di Statistica e sistemi

gestione 08 10000( 12019 7897 8220 6349informativi Assistenza tecnicomiddot

09 amministrativa agli enti 000 10000~ 10000~ 10000 000 locali

010 Risorse umane 10000 10704 9707 9743 6591 011 Altri servizi generali 10000 10000 6753 68 50~ 5476

Politica regionale unitaria per i servizi

012 10000 10050 8202 6380 8727 istituzionali generali e

di estione TOTALE Missione 01 Servizi

istituzionali generali e di 9613 10363 8982 8809 9565

gestione

01 Uffici giudiziari 000 000 000( OOO~ 000 Ca sa circondariale e

02 000 00010 OOO~ 000 000(altri servizi

Politica regionaleMissione 02 03 000 000 000 000 000

unitaria per la giustiziaGiustizia

TOTALE Missione 02 Giustizio 000 000 000 00010 000

Polizia locale e 01 10000 10006 2874 2783 10000

amm inistrativa Sistema integrato di

02 10000 10299 10000 10000 10000sicurezza urbana Miuinnp n~ nrtiin~

2 S Pagina 1 di 9 ~

AlleQato n 1d





iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai eeomp+ Pagam eresidui ) spese nellesercizio precedenti Pagam eresidui

cassa (residui +previsioni (residui +previ sion i definitive (Impegni + residui definitiv i Pagam ceomplmpegni residui definitivi iniziali

iniziali eompetenza- FPV ) eompetenza- FPV ) iniziali)

pubblico e Politica regionale 03 OOOA 10000 0004 OOOAgt OOOAgt

sicurezza unitaria per la giustizia

TOTALE MISSIONE 03 Ordine 100OOAgt 10139 8323 7252 10000Agt

pubblico e sicurezza

01 Istrulione prescolastica 000 100004 10000 OOOAgt 10000

Altri ordini di istruzione 02 10000 13647 7496 9297 6139

non universitaria

03 Edilizia scolastica 10000 12421 10000Agt 10000 000

04 Istruzione universitaria 000 100004 9207 9375 6000

Istruzione tecnica Missione 04 05 000 10000 000 OOOAgt 000

suoeriore Istruzione e diritto Servizi ausiliari

allo studio 06 100OOAgt 100OOAgt 289 OOOAgt 289allistruzione

07 Diritto allo studio 10000 10000Agt 10000 10000Agt 000

Politica regionale 08 unitaria per listruzione 10000 10000 6304 7280 000

e il diritto allo studio

TOTALE MISSIONE 04 Istruzione 10000 11040 8911 9349 5799

e diritto allo studio

Valcrizzazione dei beni 01 10000 10918 5098 3829 6323

di interesse storico

Attivitagrave culturali e 02 interventi diversi nel 10000 10062 6572 5520 9287

Missione 05Tutela settore culturale e valcrizzazione dei Politica regionale beni e delle attivitagrave unitaria per la tutela

03 10000 11839 6720 100004 000culturali dei beni e delle attivitagrave culturali

Totale Missione 05 Tutela e

valorizzazione deibeni e attivitagrave 100OOAgt 10671 6332 5792 7455

culturali

01 Sport e tempo libero 10000 10143 6766 4295 9970 02 Giovani 10000 113 07 5939 SO 65 8597

Missione 06 Politica regionale

Politiche giovanili 03 unitaria per i giovani lo 10000Agt 10000-b 10000 10000 OOOAgt sport e tempo sport e il tempo libero

00 0

Pa gina 2 di 9 )

Alle(lato n 1 Id





iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cl residui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cl residui

cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam clcompl Impegni I residui definitivi iniziali

iniziali competenza- FPV) competenza- FPV ) iniziali) ueu

Totale Missione 06 Politiche 10000 10710 6759 5453 9551

giovanili sport e tempo libero

Sviluppo e la 01 valorinazione del 10000 10021 6604 5911 8158

turismo Missione 07

Turismo 02 Politica regionale unitaria per il turismo

10000 10000lt 2943 2943 000

Totale Missione 07 Turismo 10000lt 10018 6147 5405 8158

01 Urbanistica e assetto del territorio

11966 15774 8936 8252 9949

Edilizia residenziale

02 pubblica e locale e piani di edilizia economicoshy

10000 11383 5828 9573 1553

Missione 08 oDolare Assetto del Politica regionale territorio ed

edilizia abitativa 03

unitaria per lassetto del territorio e ledilizia

10000lt 16672 4876 4876 000lt

abitativa


10600lt 12917 6849 7853 5092

01 Difesa del suolo 12025 11712 5781 5426 6059

02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale

10000lt 10380 9194 9169 10000lt

03 Rifiuti 10039 13539 6362 6274 100 00lt

04 Servizio idrico integrato 10000 10000 6355 57 74 10000

Aree protette parch i

05 naturali protezione naturalistica e

10000 10469 9021 9059 8960

forestazione


06 Tutela e valorizzazione

delle risorse idriche 10000lt 10100lt 9203 9128 10000lt

sostenibile e tutela Sviluppo sostenibile

del territorio e 07 territorio montano 000 10000lt 000lt 000lt 000

dellambiente oiccoli Comuni Qualitagrave dellaria e

08 riduzione 10000 10139 8659 8488 8939

dellinauinamento

Pagina 3 di 9 ~ ~

Alle~ato n 1d






cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + res idui definitivi Pagam ccomp lmpegni I res idui definitivi iniziali

iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV) iniziali) Politica regionale unitaria per lo sviluppo

09 sostenibile e la tutela 10000~ 10005 9729 10000 000

del territorio e lambiente

Totale Missione 09 Sviluppo

sostenibile e tutela del territorio 10353 10862 7381 7353 7444

e dellambiente

01 Trasporto ferroviario 10000 10000~ 8040 8038 10000( Trasporto pubblico

02 10000 10029 8053 8249 3181locale Trasporto per vie

03 10000 12700( 8709 7801 100001dacqua Altre modalitagrave di

Missione lO 04 10000( 10000 10000 10000 000trasDorto

Trasporti e diritto Viabilitagrave e alla mobilitagrave 05 10955 3811 4133 4099 4293

infrastrutture stradali

Politica regionale

06 unitaria per i trasporti e 10000( 10139 3070 2285 10000

il diritto alla mobilitagrave

Totale Missione lO Trasporti e 10057 8778 7778 7887 5060

Sistema di protezione 01 10000~ 10080 7280( 5160~ 9841

civile Interventi a seguito di

02 10000 10886 8810( 8785 9665calamitagrave naturali

Missione 11 Politica regionale 03 unitaria per il soccorso 10000 10000( 3602 3297 8964

e la protezione civile Soccorso civile

Totale Missione 11 Soccorso 10000( 10695 8155 7990( 9757

civile

Interventi per linfanzia

01 e i minori e per asili 10000( 10019 10000 10000( 10000(

nido Interventi per la

02 10000 10202 8000( 4910( 9924disabilitagrave Interventi per gli

03 10000 10000( 2012 095 10000(anziani Interventi per i soggetti

04 a rischio di esclusione 10000 10179 8840 8401 10000

sociale Interventi per le

05 000( 10055 10000~ 10000 10000famielie

Pagina 4 di 9 6

AlleQato n 1d





iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam eresidui ) spese nellesercizio precedenti Pagam eresidui

cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ecom p Impegni residui definitivi iniziali

iniziali competenza- FPV) competenza- FPV) iniziali) Interventi per il diritto

Missione 12 Diritti 06 10000 16352 10000 10000 000alla casa

sociali politiche Programmazione e sociali e famiglia governo della rete dei

07 10000 10000 9164 5507 10000servizi sociosanitari e

sociali Cooperazione e

08 10092 10208 9554 8986 10000associazionismo Servizio necroscopico e

09 000 000 000 000 000cimiteriale Politica regionale

010 unitaria per i diritti 10000 10436 9811 9821 9304 sociali e la famiglia

Totale Missione 12 Diritti sociali 10001 10285 7376 4768 9981

politiche sociali e famiglia

Servizio sanitario

regionale shy01 finanziamento 10000 10000 8272 8994 4530

ordinario corrente per

la garanzia dei LEA Servizio sanitario

regionale shyfinanziamento

02 10000 10000 5325 7881 3782aggiuntivo corrente per

livelli di assistenza sUDeriori ail FA Servizio sanitario


03 aggiuntivo corrente per 000 000 000 000 000

la copertura dello

squilibrio di bilancio rnrrpntp

Missione 13 Tutela Servizio sanitario della salute regionale - ripiano di

04 disavanzi sanitari 10000 10000 10000 10000 000

relativi ad esercizi

oreressi Servizio sanitario

05 regionale - investimenti 10000 10154 3056 3054 3066 sanitari

Servizio sanitario

regionale - restituzione 000 10000 000 00006 0001 maggiori gettiti SSN

t1 Pagina 5 di 9

~ L

--



Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delle

MISSIONI E PROGRAMMI iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui)1 spese nellesercizio cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccompl Impegni iniziali competenza- FPV ) competenza- FPV ) iniziali)

Ulteriori spese in 07 100000 100000 6595 6580

materia sanitaria Politica regionale

08 unitaria per la tutela 10000 100000 000 000

della salute

Totale Missione 13 Tutela della 10000 10007 8167 8870

salute

Industria PMI e 01 10000 11342 8692 8437

Artigianato Commercio - reti

02 distributive - tutela dei 10000 100000 7846 7713

consumatori 03 Ricerca e innovazione 10000 10000 9666 8077

Missione 14 Reti e altri servizi di Sviluppo 04 10000 10342 8709 9325

pubblica utilitagrave economico e Politica regionale competitivitagrave unitaria per lo sviluppo

05 10023 10365 7244 6409economico e la

comoetitivitagrave

Totale Missione 14 Sviluppo 10021 10495 7749 7078

economico e competitivitagrave

Servizi per lo sviluppo01 10000 10000 10000 10000

del mercato del lavoro

Formazione 02 11460 14246 6787 5553

professionaleMissione 15 Sostegno

Politiche per il 03 10000 10053 8213 9279alloccupazione

lavoro e la Politica regionale formazione unitaria per il lavoro e

04 10000 100000 6361 7133professionale la formazione

professionale Totale Missione 15 Politiche per

il lavoro e lo formazione 10140 10563 8109 9002

professionale

Sviluppo del seltore 01 agricolo e del sistema 10141 10519 8758 8783

agroalimentare __ 0 bull 02 Caccia e pesca 100000 10982 2437 2200

AlleQato n 1d

Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam cresidui

I residui definitivi iniziali

9068

000

4499

9643

100000

9918

3811

9167

9306

10000

7718

1373

42600

3079

8585

4519

Pagina 6 di 9 ~


o Politica regionale Agricoltura unitaria per

politiche 03 lagricoltura i sistemi agroalimentari e agroalimentari la

pesca Icaccia e la oesca


01 Fonti energetiche

Politica regionale Missione 17 unitaria per lenergia e

02Energia e la diversificazione delle diversificazione fonti energetiche

delle fonti energetiche Totale Missione 17 Energia e

diversificazione delle fonti energetiche Relazioni finanziarie

01 con le altre autonomie territoriali




iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam eresidui ) spese nellesercizio cassa (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomplmpegni iniziali competenza- FPV) competenza- FPV) iniziali)

10000 10067 8525 8435

10051 10407 8150( 8099

100000 14890( 5893 7476

0000 11765 000( 0000

100000 14509 5893 7476

10392 10286 6455 5487

AlleQato n 1d

Capacitagrave di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti Pagam eresidui

residui definitivi iniziali

10000(

8653

3192

000

3192

9997

y Pagina 7 di 9

~

AlleQato n 1d




bilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli esercizi

iniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive eassa ccomp+ Pagam eresidui ) spese nellesercizio precedenti Pagam eresidui

cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam eeomp Impegni residui definitivi iniziali

iniziali competenza- FPV) eompetenza- FPV ) iniziali)

Missione 18 Politica regionale unitaria per le relazioni Relazioni con le 02 0000 000 000 0000 0000finanziarie con le altre altre autonomie autonomie territoriali territoriali e locali

Totale Missione 18 Relazioni con

le altre autonomie territoriali e 10392 10286 6455 5487 9997

locali

Relazioni internazionali

01 e Cooperazione allo 100000 10092 7653 7649 10000

Missione 19 sviluppo

Relazioni Cooperazione02 10000 10000 10000 10000 000

internazionali territoriale

Totale Missione 19 Relazioni 10000 10077 8148 8146 100000

internazionali

01 Fondo di riserva 10000 10000 000 000 000 Fondo crediti di dubbia

02 000 000 000 0000 000 esi~ibilitagrave

Missione 20 Fondi 03 Altri fondi 4057 2212 000 0000 0000

e accantonamenti Totale Missione 20 Fondi e

3910 4462 000 000 000 accantonamenti

Quota interessi 01 ammortamento mutui 10000 10000 10000 10000 000

e prestiti obbligazionari

Missione 50 Debito Quota capitale pubblico 02 ammortamento mutui 10000 100000 5353 9949 0000


Totale Missione 50 Debito 10000 10000 5914 9960 0000

pubblico

Restituzione 01 anticipazioni di 10000 0000 000 000 0000Missione 60

tesoreriaAnticipazioni

finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni 10000 000 000 0000 0000

finanziarie

Servizi per conto terzi Oshy01 9793 10000 9886 9881 99300

Partite di ~iro

Pagina 8 di 9 ~~

Alle~ato n 1d


Rendiconto esercizio 2016 CAPACITA 01 PAGARE SPESE NEL CORSO DELLESERCIZIO 2016 (dati Dercentuali)

Capacitagrave di pagamento nel Capacitagrave di pagamento nelle Capacitagrave di pagamento a Capacitagrave di pagamento dellebilancio di previsione previsioni definitive consuntivo (Pagam Capacitagrave di pagamento delleMISSIONI E PROGRAMMI spese esigibili negli eserciziiniziale Previsioni iniziali Previsioni definitive cassai ccomp+ Pagam cresidui )1 spese nellesercizio precedenti Pagam cresidui cassai (residui +previsioni (residui +previsioni definitive (Impegni + residui definitivi Pagam ccomp lmpegni

I residui definitivi iniziali inizia li competenza- FPV ) competenza- FPV ) in iziali) Anticipazioni per il finanziamento del

Missione 99 Servizi fe2 10000lt 1000010 4380lt 3392 4927sistema nazionale per conto terzi

sanitario

Totale Missione 99 Servizi per 9990 10000lt 5552 6013 5141conto terzi

Gli impegni del titolo I e del titolo Il ed i residui passivi della competenza e del conto residui tengono conto delle disposizioni di cui allarticolo 1 comma712 ter della legge 28 dicembre 201 S n 208 attuate con la deliberazione di Giunta regionale n 8202017 Disposizioni per lattuazione dell articolo 1 comma 712 ter della legge 28 dicembre 2015 n 208 ai fini dellutilizzo del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria

p( Pagina 9 di 9

~

REGIONE MARCHE seduta del

GIUNTA REGIONALE 4 DIC 201 deliberaDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N - LEGISLATURA N _____ l 5 9

OGGETTO DLgs 1182011 art 18 bis - Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

relativi al Rendiconto Generale del esercizio 2016

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio dal quale si rileva la necessitagrave di adottare il presente atto

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi di deliberare in merito

VISTO il parere favorevole di cui allarticolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001 n 20 sotto il profilo di legittimitagrave e della regolaritagrave tecnica della Dirigente della Posizione di Funzione Bilancio Ragioneria e Contabilitagrave e lattestazione della stessa che dalla deliberazione non deriva neacute puograve derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Risorse finanziarie e Bilancio

VISTO larticolo 28 dello statuto della regione

Con la votazione resa in forma palese riportata a pagina 1

DELIBERA

1 di approvare il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilanciali relativi al Rendiconto Generale dellesercizio 2016 (Allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto composto dai seguenti allegati

al Indicatori sintetici b) Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e leffettiva capacitagrave di riscossione c) Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi d) Indicatori analitici concernenti la capacitagrave di pagare spese per missioni e programmi

2 di trasmettere al Consiglio - Assemblea legislativa regionale la presente deliberazione

3 di pubblicare la presente deliberazione nel sul sito internet istituzionale dellamministrazione stessa nella sezione laquoTrasparenza valutazione e meritoraquo

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(~raldil Il Vice Segretario della Giunta regionale

T~























642014


(~~~et~~ y



------




Dirigente della PF

~e~






(Fab Tavazz




entrate correnti








Allegato n 1a













I





- i

Pagina 1 di 10

~ y ~









Allegato n 1a




DEFINIZIONE




11825

10247

~



O

O


232 000 232


646 000 646

--------shy ------shy

Pagina 2 di lO









-

-



DEFINIZIONE

TUTTE LE MISSIONI










Pagina 3 di 10



000

000

000

000

000

000

Allegato n 1a


823

5258

250

117

000

000

a



capitale








DEFINIZIONE







TUTTE LE MISSIONI

557

3153

10226

13379

3147

000

VALORE INDICATORE


347

2751

4349

7100

7138

000

Allegato n 1a


1762

402

5877

6278

5629

000

Pagina 4 di 10

- -




passivi correnti









DEFINIZIONE

TUTTE LE MISSIONI













000

4725

8576

000

7915

-

Allegato n 1a


000

9344 I

7455

000 I

I

7612 I

I

Pagina 5 di lO a6I

Allegato n 1a











Pagina 6 di 10











Pagina 7 di 10 amp

--









Allegato n 1a




DEFINIZIONE




-2 06 3009 -449




221


35732


Pagina 8 di 10

O

O -

I

I

1














Allegato n 1a
















Pagina 9 di 10

~

I

--

Allegato n 1a







- shy - ~ shy


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--rr-~ - shy ~ - ~ - ~ I) l t

bullshy _












Pagina 10 di 10

I

























beni





Il Pagina 1 di 3J ~




























Pagina 2 di 3 t~

Alleaato n 1b




Titolo Tipologia



competenza


competenza

Accertamenli Totale

Accertamenti












competenza



iniziali










AlleQato n 1c






Previsioni iniziali



039 000






027 006


Totale FPV)

035

Dati di rendiconto


006




005





015 000 014 000 014 OOOA 015


016 000 007 000 007 OOOA 004

Missione 01 Servizi

istituzionali


06

07

08

09

Ufficio tecnico




000

005

006

000

000

OOOA

OOOA

OOOA

OOOA

003

009

006

OOOA

000

146

000

OOOA

004

008

008

000

000

146

000

000

002

017

OOOA

010 Risorse umane 197 000 123 714 161 714 049








02

03



000

000

000

000 -

000

OOOA

000

000

000

OOOA

OOOA

000

000

OOOA

Pagina 1 di 9

4 fJshy

Allerlato n 1c






Previsioni iniziali



000 000-






000- 000-


Totale FPV)

000-

Dati di rendiconto


000




000


Missione 03 Ordine

pubblico e

sicurezza



giustizia


000

000

000

000shy

000-

000shy

000

000

001

002

000

002

000

000-

000

002

000-

002

001

OOOAgt

003



001 OOOAgt 015 497 014 497 038



diritto allo studio

04

05

06




000

000

000

000

000shy

000shy

049

000-

000-

000-

000-

000shy

064

000-

000

000

000

000

010

000-

000



060 000 024 000 005 000 073


010 studio 060 000 140 1224 108 1224 266


003 0006 003 032 003 032 004

Pagina 2 di 9

7

--

AlleQato n 1c







comoetenza




dei beni e

culturali













abitativa

Pagina 3 di 9

) 16

amp

Alleqato n 1c



Previsioni iniziali



I





074



2780



088



1872


Totale FPV)

045


1872

di cui incidenza I



271

01 Difesa del suolo 005 1641 029 444 013 444 086

02

03


ambientale

Rifiuti

001

007

000

022

006

012

019

280

004

011

019

280

011

026

04

05



016

006

000

000

031

007

000

038

005

007

000

038

098

008



te rritario e

dellambiente

06

07

08




000

00010

002

000

000

000

003

001

007

003

000

010

001

000

003

003

000

010

009

004

019


037 000 007 000 002 000 019


074 1662 104 795 046 795 280




000 000 ----shy

014 285 - -

007 285 043 -

Pagina 4 di 9

17














Totale FPV)









003 OOO~ 024 030 012 030~ 055




Missione 11 02


000 000 055 398 057 398 064

Soccorso civile 03


002 000 005 OOO~ 005 OOO~ 004



per asili nido 000 000 012 004 007 004 025




005 000 004 007 002 007 009


Diritti sociali


Pagina 5 di 9

~f QJshy

AlleQato n 1c



















la garanzia dei LEA














tutela della salute


-1 t







competenza



dei consumatori



competitivitagrave











Pagina 7 di 9 Lo

8Jshy

AlleQato n 1c














Totale FPV)






agroalimentar 03

i e pesca



035 000 035 021 024 021 062


062 226 094 334 054 334 207





006 000- 012 347 008 347 037





territoriali e


025 498 029 088 039 088 006




internazionali


internazionali 000 0000( 004 002 002 002 007

n o n

ltl(

Alleqato n 1c









competenza

0006 000 000 000 000 00101 Fondo di riserva 008



1527 000 292 000 002 000 1031nti 03 Altri fondi


accantonamenti



Missione 50

Debito pubblico






003 000 000 0006 000 000 000 finanziarie






Pagina 9 di 9

I 22 regshy


AlleQato n 1d










03 9310 10315 5766 5516 8004programmazione




05 demaniali e 10000 10000 9887 9903 OOO~











gestione






Polizia locale e 01 10000 10006 2874 2783 10000



2 S Pagina 1 di 9 ~

AlleQato n 1d














non universitaria


















culturali




00 0

Pa gina 2 di 9 )

Alle(lato n 1 Id











turismo Missione 07


10000 10000lt 2943 2943 000



11966 15774 8936 8252 9949



10000 11383 5828 9573 1553




10000lt 16672 4876 4876 000lt

abitativa


10600lt 12917 6849 7853 5092

01 Difesa del suolo 12025 11712 5781 5426 6059


10000lt 10380 9194 9169 10000lt

03 Rifiuti 10039 13539 6362 6274 100 00lt




10000 10469 9021 9059 8960

forestazione







08 riduzione 10000 10139 8659 8488 8939

dellinauinamento

Pagina 3 di 9 ~ ~

Alle~ato n 1d












e dellambiente







Politica regionale










civile








05 000( 10055 10000~ 10000 10000famielie

Pagina 4 di 9 6

AlleQato n 1d

















Servizio sanitario









la copertura dello







Servizio sanitario


t1 Pagina 5 di 9

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--








della salute


salute

Industria PMI e 01 10000 11342 8692 8437






05 10023 10365 7244 6409economico e la

comoetitivitagrave





Formazione 02 11460 14246 6787 5553







professionale



AlleQato n 1d



9068

000

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9918

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9167

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1373

42600

3079

8585

4519

Pagina 6 di 9 ~
















10000 10067 8525 8435

10051 10407 8150( 8099

100000 14890( 5893 7476

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100000 14509 5893 7476

10392 10286 6455 5487

AlleQato n 1d



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AlleQato n 1d











locali







internazionali





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pubblico




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Alle~ato n 1d






sanitario



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Dirigente della PF

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entrate correnti








Allegato n 1a













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Allegato n 1a




DEFINIZIONE




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Pagina 2 di lO









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-



DEFINIZIONE

TUTTE LE MISSIONI










Pagina 3 di 10



000

000

000

000

000

000

Allegato n 1a


823

5258

250

117

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000

a



capitale








DEFINIZIONE







TUTTE LE MISSIONI

557

3153

10226

13379

3147

000

VALORE INDICATORE


347

2751

4349

7100

7138

000

Allegato n 1a


1762

402

5877

6278

5629

000

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- -




passivi correnti









DEFINIZIONE

TUTTE LE MISSIONI













000

4725

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000

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-

Allegato n 1a


000

9344 I

7455

000 I

I

7612 I

I

Pagina 5 di lO a6I

Allegato n 1a











Pagina 6 di 10











Pagina 7 di 10 amp

--









Allegato n 1a




DEFINIZIONE




-2 06 3009 -449




221


35732


Pagina 8 di 10

O

O -

I

I

1














Allegato n 1a
















Pagina 9 di 10

~

I

--

Allegato n 1a







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I J

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--rr-~ - shy ~ - ~ - ~ I) l t

bullshy _












Pagina 10 di 10

I

























beni





Il Pagina 1 di 3J ~




























Pagina 2 di 3 t~

Alleaato n 1b




Titolo Tipologia



competenza


competenza

Accertamenli Totale

Accertamenti












competenza



iniziali










AlleQato n 1c






Previsioni iniziali



039 000






027 006


Totale FPV)

035

Dati di rendiconto


006




005





015 000 014 000 014 OOOA 015


016 000 007 000 007 OOOA 004

Missione 01 Servizi

istituzionali


06

07

08

09

Ufficio tecnico




000

005

006

000

000

OOOA

OOOA

OOOA

OOOA

003

009

006

OOOA

000

146

000

OOOA

004

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008

000

000

146

000

000

002

017

OOOA

010 Risorse umane 197 000 123 714 161 714 049








02

03



000

000

000

000 -

000

OOOA

000

000

000

OOOA

OOOA

000

000

OOOA

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4 fJshy

Allerlato n 1c






Previsioni iniziali



000 000-






000- 000-


Totale FPV)

000-

Dati di rendiconto


000




000


Missione 03 Ordine

pubblico e

sicurezza



giustizia


000

000

000

000shy

000-

000shy

000

000

001

002

000

002

000

000-

000

002

000-

002

001

OOOAgt

003



001 OOOAgt 015 497 014 497 038



diritto allo studio

04

05

06




000

000

000

000

000shy

000shy

049

000-

000-

000-

000-

000shy

064

000-

000

000

000

000

010

000-

000



060 000 024 000 005 000 073


010 studio 060 000 140 1224 108 1224 266


003 0006 003 032 003 032 004

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7

--

AlleQato n 1c







comoetenza




dei beni e

culturali













abitativa

Pagina 3 di 9

) 16

amp

Alleqato n 1c



Previsioni iniziali



I





074



2780



088



1872


Totale FPV)

045


1872

di cui incidenza I



271

01 Difesa del suolo 005 1641 029 444 013 444 086

02

03


ambientale

Rifiuti

001

007

000

022

006

012

019

280

004

011

019

280

011

026

04

05



016

006

000

000

031

007

000

038

005

007

000

038

098

008



te rritario e

dellambiente

06

07

08




000

00010

002

000

000

000

003

001

007

003

000

010

001

000

003

003

000

010

009

004

019


037 000 007 000 002 000 019


074 1662 104 795 046 795 280




000 000 ----shy

014 285 - -

007 285 043 -

Pagina 4 di 9

17














Totale FPV)









003 OOO~ 024 030 012 030~ 055




Missione 11 02


000 000 055 398 057 398 064

Soccorso civile 03


002 000 005 OOO~ 005 OOO~ 004



per asili nido 000 000 012 004 007 004 025




005 000 004 007 002 007 009


Diritti sociali


Pagina 5 di 9

~f QJshy

AlleQato n 1c



















la garanzia dei LEA














tutela della salute


-1 t







competenza



dei consumatori



competitivitagrave











Pagina 7 di 9 Lo

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AlleQato n 1c














Totale FPV)






agroalimentar 03

i e pesca



035 000 035 021 024 021 062


062 226 094 334 054 334 207





006 000- 012 347 008 347 037





territoriali e


025 498 029 088 039 088 006




internazionali


internazionali 000 0000( 004 002 002 002 007

n o n

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Alleqato n 1c









competenza

0006 000 000 000 000 00101 Fondo di riserva 008



1527 000 292 000 002 000 1031nti 03 Altri fondi


accantonamenti



Missione 50

Debito pubblico






003 000 000 0006 000 000 000 finanziarie






Pagina 9 di 9

I 22 regshy


AlleQato n 1d










03 9310 10315 5766 5516 8004programmazione




05 demaniali e 10000 10000 9887 9903 OOO~











gestione






Polizia locale e 01 10000 10006 2874 2783 10000



2 S Pagina 1 di 9 ~

AlleQato n 1d














non universitaria


















culturali




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Pa gina 2 di 9 )

Alle(lato n 1 Id











turismo Missione 07


10000 10000lt 2943 2943 000



11966 15774 8936 8252 9949



10000 11383 5828 9573 1553




10000lt 16672 4876 4876 000lt

abitativa


10600lt 12917 6849 7853 5092

01 Difesa del suolo 12025 11712 5781 5426 6059


10000lt 10380 9194 9169 10000lt

03 Rifiuti 10039 13539 6362 6274 100 00lt




10000 10469 9021 9059 8960

forestazione







08 riduzione 10000 10139 8659 8488 8939

dellinauinamento

Pagina 3 di 9 ~ ~

Alle~ato n 1d












e dellambiente







Politica regionale










civile








05 000( 10055 10000~ 10000 10000famielie

Pagina 4 di 9 6

AlleQato n 1d

















Servizio sanitario









la copertura dello







Servizio sanitario


t1 Pagina 5 di 9

~ L

--








della salute


salute

Industria PMI e 01 10000 11342 8692 8437






05 10023 10365 7244 6409economico e la

comoetitivitagrave





Formazione 02 11460 14246 6787 5553







professionale



AlleQato n 1d



9068

000

4499

9643

100000

9918

3811

9167

9306

10000

7718

1373

42600

3079

8585

4519

Pagina 6 di 9 ~
















10000 10067 8525 8435

10051 10407 8150( 8099

100000 14890( 5893 7476

0000 11765 000( 0000

100000 14509 5893 7476

10392 10286 6455 5487

AlleQato n 1d



10000(

8653

3192

000

3192

9997

y Pagina 7 di 9

~

AlleQato n 1d











locali







internazionali





3910 4462 000 000 000 accantonamenti






pubblico




finanziarie


Partite di ~iro

Pagina 8 di 9 ~~

Alle~ato n 1d






sanitario



p( Pagina 9 di 9

~

------




Dirigente della PF

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entrate correnti








Allegato n 1a













I





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Allegato n 1a




DEFINIZIONE




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O

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232 000 232


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Pagina 2 di lO









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-



DEFINIZIONE

TUTTE LE MISSIONI










Pagina 3 di 10



000

000

000

000

000

000

Allegato n 1a


823

5258

250

117

000

000

a



capitale








DEFINIZIONE







TUTTE LE MISSIONI

557

3153

10226

13379

3147

000

VALORE INDICATORE


347

2751

4349

7100

7138

000

Allegato n 1a


1762

402

5877

6278

5629

000

Pagina 4 di 10

- -




passivi correnti









DEFINIZIONE

TUTTE LE MISSIONI













000

4725

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000

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-

Allegato n 1a


000

9344 I

7455

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I

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I

Pagina 5 di lO a6I

Allegato n 1a











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--









Allegato n 1a




DEFINIZIONE




-2 06 3009 -449




221


35732


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O

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1














Allegato n 1a
















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Allegato n 1a







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I

























beni





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Alleaato n 1b




Titolo Tipologia



competenza


competenza

Accertamenli Totale

Accertamenti












competenza



iniziali










AlleQato n 1c






Previsioni iniziali



039 000






027 006


Totale FPV)

035

Dati di rendiconto


006




005





015 000 014 000 014 OOOA 015


016 000 007 000 007 OOOA 004

Missione 01 Servizi

istituzionali


06

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Ufficio tecnico




000

005

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OOOA

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002

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010 Risorse umane 197 000 123 714 161 714 049








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OOOA

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Allerlato n 1c






Previsioni iniziali



000 000-






000- 000-


Totale FPV)

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Dati di rendiconto


000




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Missione 03 Ordine

pubblico e

sicurezza



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000

000

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000

001

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002

001

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003



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diritto allo studio

04

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049

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000

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010

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000



060 000 024 000 005 000 073


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7

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AlleQato n 1c







comoetenza




dei beni e

culturali













abitativa

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) 16

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Alleqato n 1c



Previsioni iniziali



I





074



2780



088



1872


Totale FPV)

045


1872

di cui incidenza I



271

01 Difesa del suolo 005 1641 029 444 013 444 086

02

03


ambientale

Rifiuti

001

007

000

022

006

012

019

280

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019

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000

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te rritario e

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000

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17














Totale FPV)









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Missione 11 02


000 000 055 398 057 398 064

Soccorso civile 03


002 000 005 OOO~ 005 OOO~ 004



per asili nido 000 000 012 004 007 004 025




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Diritti sociali


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AlleQato n 1c



















la garanzia dei LEA














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competenza



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AlleQato n 1c














Totale FPV)






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025 498 029 088 039 088 006




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Alleqato n 1c









competenza

0006 000 000 000 000 00101 Fondo di riserva 008



1527 000 292 000 002 000 1031nti 03 Altri fondi


accantonamenti



Missione 50

Debito pubblico






003 000 000 0006 000 000 000 finanziarie






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I 22 regshy


AlleQato n 1d










03 9310 10315 5766 5516 8004programmazione




05 demaniali e 10000 10000 9887 9903 OOO~











gestione






Polizia locale e 01 10000 10006 2874 2783 10000



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AlleQato n 1d














non universitaria


















culturali




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10000 10000lt 2943 2943 000



11966 15774 8936 8252 9949



10000 11383 5828 9573 1553




10000lt 16672 4876 4876 000lt

abitativa


10600lt 12917 6849 7853 5092

01 Difesa del suolo 12025 11712 5781 5426 6059


10000lt 10380 9194 9169 10000lt

03 Rifiuti 10039 13539 6362 6274 100 00lt




10000 10469 9021 9059 8960

forestazione







08 riduzione 10000 10139 8659 8488 8939

dellinauinamento

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Alle~ato n 1d












e dellambiente







Politica regionale










civile








05 000( 10055 10000~ 10000 10000famielie

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AlleQato n 1d

















Servizio sanitario









la copertura dello







Servizio sanitario


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~ L

--








della salute


salute

Industria PMI e 01 10000 11342 8692 8437






05 10023 10365 7244 6409economico e la

comoetitivitagrave





Formazione 02 11460 14246 6787 5553







professionale



AlleQato n 1d



9068

000

4499

9643

100000

9918

3811

9167

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1373

42600

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8585

4519

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10000 10067 8525 8435

10051 10407 8150( 8099

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AlleQato n 1d



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AlleQato n 1d











locali







internazionali





3910 4462 000 000 000 accantonamenti






pubblico




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Partite di ~iro

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Alle~ato n 1d






sanitario



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entrate correnti








Allegato n 1a













I





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Allegato n 1a




DEFINIZIONE




11825

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O

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232 000 232


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-

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DEFINIZIONE

TUTTE LE MISSIONI










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000

000

000

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000

Allegato n 1a


823

5258

250

117

000

000

a



capitale








DEFINIZIONE







TUTTE LE MISSIONI

557

3153

10226

13379

3147

000

VALORE INDICATORE


347

2751

4349

7100

7138

000

Allegato n 1a


1762

402

5877

6278

5629

000

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- -




passivi correnti









DEFINIZIONE

TUTTE LE MISSIONI













000

4725

8576

000

7915

-

Allegato n 1a


000

9344 I

7455

000 I

I

7612 I

I

Pagina 5 di lO a6I

Allegato n 1a











Pagina 6 di 10











Pagina 7 di 10 amp

--









Allegato n 1a




DEFINIZIONE




-2 06 3009 -449




221


35732


Pagina 8 di 10

O

O -

I

I

1














Allegato n 1a
















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~

I

--

Allegato n 1a







- shy - ~ shy


I J

gt lt_ ampbullbull

--rr-~ - shy ~ - ~ - ~ I) l t

bullshy _












Pagina 10 di 10

I

























beni





Il Pagina 1 di 3J ~




























Pagina 2 di 3 t~

Alleaato n 1b




Titolo Tipologia



competenza


competenza

Accertamenli Totale

Accertamenti












competenza



iniziali










AlleQato n 1c






Previsioni iniziali



039 000






027 006


Totale FPV)

035

Dati di rendiconto


006




005





015 000 014 000 014 OOOA 015


016 000 007 000 007 OOOA 004

Missione 01 Servizi

istituzionali


06

07

08

09

Ufficio tecnico




000

005

006

000

000

OOOA

OOOA

OOOA

OOOA

003

009

006

OOOA

000

146

000

OOOA

004

008

008

000

000

146

000

000

002

017

OOOA

010 Risorse umane 197 000 123 714 161 714 049








02

03



000

000

000

000 -

000

OOOA

000

000

000

OOOA

OOOA

000

000

OOOA

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4 fJshy

Allerlato n 1c






Previsioni iniziali



000 000-






000- 000-


Totale FPV)

000-

Dati di rendiconto


000




000


Missione 03 Ordine

pubblico e

sicurezza



giustizia


000

000

000

000shy

000-

000shy

000

000

001

002

000

002

000

000-

000

002

000-

002

001

OOOAgt

003



001 OOOAgt 015 497 014 497 038



diritto allo studio

04

05

06




000

000

000

000

000shy

000shy

049

000-

000-

000-

000-

000shy

064

000-

000

000

000

000

010

000-

000



060 000 024 000 005 000 073


010 studio 060 000 140 1224 108 1224 266


003 0006 003 032 003 032 004

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7

--

AlleQato n 1c







comoetenza




dei beni e

culturali













abitativa

Pagina 3 di 9

) 16

amp

Alleqato n 1c



Previsioni iniziali



I





074



2780



088



1872


Totale FPV)

045


1872

di cui incidenza I



271

01 Difesa del suolo 005 1641 029 444 013 444 086

02

03


ambientale

Rifiuti

001

007

000

022

006

012

019

280

004

011

019

280

011

026

04

05



016

006

000

000

031

007

000

038

005

007

000

038

098

008



te rritario e

dellambiente

06

07

08




000

00010

002

000

000

000

003

001

007

003

000

010

001

000

003

003

000

010

009

004

019


037 000 007 000 002 000 019


074 1662 104 795 046 795 280




000 000 ----shy

014 285 - -

007 285 043 -

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17














Totale FPV)









003 OOO~ 024 030 012 030~ 055




Missione 11 02


000 000 055 398 057 398 064

Soccorso civile 03


002 000 005 OOO~ 005 OOO~ 004



per asili nido 000 000 012 004 007 004 025




005 000 004 007 002 007 009


Diritti sociali


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~f QJshy

AlleQato n 1c



















la garanzia dei LEA














tutela della salute


-1 t







competenza



dei consumatori



competitivitagrave











Pagina 7 di 9 Lo

8Jshy

AlleQato n 1c














Totale FPV)






agroalimentar 03

i e pesca



035 000 035 021 024 021 062


062 226 094 334 054 334 207





006 000- 012 347 008 347 037





territoriali e


025 498 029 088 039 088 006




internazionali


internazionali 000 0000( 004 002 002 002 007

n o n

ltl(

Alleqato n 1c









competenza

0006 000 000 000 000 00101 Fondo di riserva 008



1527 000 292 000 002 000 1031nti 03 Altri fondi


accantonamenti



Missione 50

Debito pubblico






003 000 000 0006 000 000 000 finanziarie






Pagina 9 di 9

I 22 regshy


AlleQato n 1d










03 9310 10315 5766 5516 8004programmazione




05 demaniali e 10000 10000 9887 9903 OOO~











gestione






Polizia locale e 01 10000 10006 2874 2783 10000



2 S Pagina 1 di 9 ~

AlleQato n 1d














non universitaria


















culturali




00 0

Pa gina 2 di 9 )

Alle(lato n 1 Id











turismo Missione 07


10000 10000lt 2943 2943 000



11966 15774 8936 8252 9949



10000 11383 5828 9573 1553




10000lt 16672 4876 4876 000lt

abitativa


10600lt 12917 6849 7853 5092

01 Difesa del suolo 12025 11712 5781 5426 6059


10000lt 10380 9194 9169 10000lt

03 Rifiuti 10039 13539 6362 6274 100 00lt




10000 10469 9021 9059 8960

forestazione







08 riduzione 10000 10139 8659 8488 8939

dellinauinamento

Pagina 3 di 9 ~ ~

Alle~ato n 1d












e dellambiente







Politica regionale










civile








05 000( 10055 10000~ 10000 10000famielie

Pagina 4 di 9 6

AlleQato n 1d

















Servizio sanitario









la copertura dello







Servizio sanitario


t1 Pagina 5 di 9

~ L

--








della salute


salute

Industria PMI e 01 10000 11342 8692 8437






05 10023 10365 7244 6409economico e la

comoetitivitagrave





Formazione 02 11460 14246 6787 5553







professionale



AlleQato n 1d



9068

000

4499

9643

100000

9918

3811

9167

9306

10000

7718

1373

42600

3079

8585

4519

Pagina 6 di 9 ~
















10000 10067 8525 8435

10051 10407 8150( 8099

100000 14890( 5893 7476

0000 11765 000( 0000

100000 14509 5893 7476

10392 10286 6455 5487

AlleQato n 1d



10000(

8653

3192

000

3192

9997

y Pagina 7 di 9

~

AlleQato n 1d











locali







internazionali





3910 4462 000 000 000 accantonamenti






pubblico




finanziarie


Partite di ~iro

Pagina 8 di 9 ~~

Alle~ato n 1d






sanitario



p( Pagina 9 di 9

~









Allegato n 1a




DEFINIZIONE




11825

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~



O

O


232 000 232


646 000 646

--------shy ------shy

Pagina 2 di lO









-

-



DEFINIZIONE

TUTTE LE MISSIONI










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000

000

000

000

000

000

Allegato n 1a


823

5258

250

117

000

000

a



capitale








DEFINIZIONE







TUTTE LE MISSIONI

557

3153

10226

13379

3147

000

VALORE INDICATORE


347

2751

4349

7100

7138

000

Allegato n 1a


1762

402

5877

6278

5629

000

Pagina 4 di 10

- -




passivi correnti









DEFINIZIONE

TUTTE LE MISSIONI













000

4725

8576

000

7915

-

Allegato n 1a


000

9344 I

7455

000 I

I

7612 I

I

Pagina 5 di lO a6I

Allegato n 1a











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Allegato n 1a




DEFINIZIONE




-2 06 3009 -449




221


35732


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O

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I

I

1














Allegato n 1a
















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I

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Allegato n 1a







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I

























beni





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Alleaato n 1b




Titolo Tipologia



competenza


competenza

Accertamenli Totale

Accertamenti












competenza



iniziali










AlleQato n 1c






Previsioni iniziali



039 000






027 006


Totale FPV)

035

Dati di rendiconto


006




005





015 000 014 000 014 OOOA 015


016 000 007 000 007 OOOA 004

Missione 01 Servizi

istituzionali


06

07

08

09

Ufficio tecnico




000

005

006

000

000

OOOA

OOOA

OOOA

OOOA

003

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OOOA

000

146

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OOOA

004

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008

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146

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000

002

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OOOA

010 Risorse umane 197 000 123 714 161 714 049








02

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000

000

000

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000

OOOA

000

000

000

OOOA

OOOA

000

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OOOA

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4 fJshy

Allerlato n 1c






Previsioni iniziali



000 000-






000- 000-


Totale FPV)

000-

Dati di rendiconto


000




000


Missione 03 Ordine

pubblico e

sicurezza



giustizia


000

000

000

000shy

000-

000shy

000

000

001

002

000

002

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000-

000

002

000-

002

001

OOOAgt

003



001 OOOAgt 015 497 014 497 038



diritto allo studio

04

05

06




000

000

000

000

000shy

000shy

049

000-

000-

000-

000-

000shy

064

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060 000 024 000 005 000 073


010 studio 060 000 140 1224 108 1224 266


003 0006 003 032 003 032 004

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7

--

AlleQato n 1c







comoetenza




dei beni e

culturali













abitativa

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) 16

amp

Alleqato n 1c



Previsioni iniziali



I





074



2780



088



1872


Totale FPV)

045


1872

di cui incidenza I



271

01 Difesa del suolo 005 1641 029 444 013 444 086

02

03


ambientale

Rifiuti

001

007

000

022

006

012

019

280

004

011

019

280

011

026

04

05



016

006

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031

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038

005

007

000

038

098

008



te rritario e

dellambiente

06

07

08




000

00010

002

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003

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007

003

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001

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003

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010

009

004

019


037 000 007 000 002 000 019


074 1662 104 795 046 795 280




000 000 ----shy

014 285 - -

007 285 043 -

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17














Totale FPV)









003 OOO~ 024 030 012 030~ 055




Missione 11 02


000 000 055 398 057 398 064

Soccorso civile 03


002 000 005 OOO~ 005 OOO~ 004



per asili nido 000 000 012 004 007 004 025




005 000 004 007 002 007 009


Diritti sociali


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AlleQato n 1c



















la garanzia dei LEA














tutela della salute


-1 t







competenza



dei consumatori



competitivitagrave











Pagina 7 di 9 Lo

8Jshy

AlleQato n 1c














Totale FPV)






agroalimentar 03

i e pesca



035 000 035 021 024 021 062


062 226 094 334 054 334 207





006 000- 012 347 008 347 037





territoriali e


025 498 029 088 039 088 006




internazionali


internazionali 000 0000( 004 002 002 002 007

n o n

ltl(

Alleqato n 1c









competenza

0006 000 000 000 000 00101 Fondo di riserva 008



1527 000 292 000 002 000 1031nti 03 Altri fondi


accantonamenti



Missione 50

Debito pubblico






003 000 000 0006 000 000 000 finanziarie






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I 22 regshy


AlleQato n 1d










03 9310 10315 5766 5516 8004programmazione




05 demaniali e 10000 10000 9887 9903 OOO~











gestione






Polizia locale e 01 10000 10006 2874 2783 10000



2 S Pagina 1 di 9 ~

AlleQato n 1d














non universitaria


















culturali




00 0

Pa gina 2 di 9 )

Alle(lato n 1 Id











turismo Missione 07


10000 10000lt 2943 2943 000



11966 15774 8936 8252 9949



10000 11383 5828 9573 1553




10000lt 16672 4876 4876 000lt

abitativa


10600lt 12917 6849 7853 5092

01 Difesa del suolo 12025 11712 5781 5426 6059


10000lt 10380 9194 9169 10000lt

03 Rifiuti 10039 13539 6362 6274 100 00lt




10000 10469 9021 9059 8960

forestazione







08 riduzione 10000 10139 8659 8488 8939

dellinauinamento

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Alle~ato n 1d












e dellambiente







Politica regionale










civile








05 000( 10055 10000~ 10000 10000famielie

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AlleQato n 1d

















Servizio sanitario









la copertura dello







Servizio sanitario


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della salute


salute

Industria PMI e 01 10000 11342 8692 8437






05 10023 10365 7244 6409economico e la

comoetitivitagrave





Formazione 02 11460 14246 6787 5553







professionale



AlleQato n 1d



9068

000

4499

9643

100000

9918

3811

9167

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42600

3079

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10000 10067 8525 8435

10051 10407 8150( 8099

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100000 14509 5893 7476

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AlleQato n 1d



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locali







internazionali





3910 4462 000 000 000 accantonamenti






pubblico




finanziarie


Partite di ~iro

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Alle~ato n 1d






sanitario



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DEFINIZIONE

TUTTE LE MISSIONI










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Allegato n 1a


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a



capitale








DEFINIZIONE







TUTTE LE MISSIONI

557

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10226

13379

3147

000

VALORE INDICATORE


347

2751

4349

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Allegato n 1a


1762

402

5877

6278

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passivi correnti









DEFINIZIONE

TUTTE LE MISSIONI













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4725

8576

000

7915

-

Allegato n 1a


000

9344 I

7455

000 I

I

7612 I

I

Pagina 5 di lO a6I

Allegato n 1a











Pagina 6 di 10











Pagina 7 di 10 amp

--









Allegato n 1a




DEFINIZIONE




-2 06 3009 -449




221


35732


Pagina 8 di 10

O

O -

I

I

1














Allegato n 1a
















Pagina 9 di 10

~

I

--

Allegato n 1a







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I J

gt lt_ ampbullbull

--rr-~ - shy ~ - ~ - ~ I) l t

bullshy _












Pagina 10 di 10

I

























beni





Il Pagina 1 di 3J ~




























Pagina 2 di 3 t~

Alleaato n 1b




Titolo Tipologia



competenza


competenza

Accertamenli Totale

Accertamenti












competenza



iniziali










AlleQato n 1c






Previsioni iniziali



039 000






027 006


Totale FPV)

035

Dati di rendiconto


006




005





015 000 014 000 014 OOOA 015


016 000 007 000 007 OOOA 004

Missione 01 Servizi

istituzionali


06

07

08

09

Ufficio tecnico




000

005

006

000

000

OOOA

OOOA

OOOA

OOOA

003

009

006

OOOA

000

146

000

OOOA

004

008

008

000

000

146

000

000

002

017

OOOA

010 Risorse umane 197 000 123 714 161 714 049








02

03



000

000

000

000 -

000

OOOA

000

000

000

OOOA

OOOA

000

000

OOOA

Pagina 1 di 9

4 fJshy

Allerlato n 1c






Previsioni iniziali



000 000-






000- 000-


Totale FPV)

000-

Dati di rendiconto


000




000


Missione 03 Ordine

pubblico e

sicurezza



giustizia


000

000

000

000shy

000-

000shy

000

000

001

002

000

002

000

000-

000

002

000-

002

001

OOOAgt

003



001 OOOAgt 015 497 014 497 038



diritto allo studio

04

05

06




000

000

000

000

000shy

000shy

049

000-

000-

000-

000-

000shy

064

000-

000

000

000

000

010

000-

000



060 000 024 000 005 000 073


010 studio 060 000 140 1224 108 1224 266


003 0006 003 032 003 032 004

Pagina 2 di 9

7

--

AlleQato n 1c







comoetenza




dei beni e

culturali













abitativa

Pagina 3 di 9

) 16

amp

Alleqato n 1c



Previsioni iniziali



I





074



2780



088



1872


Totale FPV)

045


1872

di cui incidenza I



271

01 Difesa del suolo 005 1641 029 444 013 444 086

02

03


ambientale

Rifiuti

001

007

000

022

006

012

019

280

004

011

019

280

011

026

04

05



016

006

000

000

031

007

000

038

005

007

000

038

098

008



te rritario e

dellambiente

06

07

08




000

00010

002

000

000

000

003

001

007

003

000

010

001

000

003

003

000

010

009

004

019


037 000 007 000 002 000 019


074 1662 104 795 046 795 280




000 000 ----shy

014 285 - -

007 285 043 -

Pagina 4 di 9

17














Totale FPV)









003 OOO~ 024 030 012 030~ 055




Missione 11 02


000 000 055 398 057 398 064

Soccorso civile 03


002 000 005 OOO~ 005 OOO~ 004



per asili nido 000 000 012 004 007 004 025




005 000 004 007 002 007 009


Diritti sociali


Pagina 5 di 9

~f QJshy

AlleQato n 1c



















la garanzia dei LEA














tutela della salute


-1 t







competenza



dei consumatori



competitivitagrave











Pagina 7 di 9 Lo

8Jshy

AlleQato n 1c














Totale FPV)






agroalimentar 03

i e pesca



035 000 035 021 024 021 062


062 226 094 334 054 334 207





006 000- 012 347 008 347 037





territoriali e


025 498 029 088 039 088 006




internazionali


internazionali 000 0000( 004 002 002 002 007

n o n

ltl(

Alleqato n 1c









competenza

0006 000 000 000 000 00101 Fondo di riserva 008



1527 000 292 000 002 000 1031nti 03 Altri fondi


accantonamenti



Missione 50

Debito pubblico






003 000 000 0006 000 000 000 finanziarie






Pagina 9 di 9

I 22 regshy


AlleQato n 1d










03 9310 10315 5766 5516 8004programmazione




05 demaniali e 10000 10000 9887 9903 OOO~











gestione






Polizia locale e 01 10000 10006 2874 2783 10000



2 S Pagina 1 di 9 ~

AlleQato n 1d














non universitaria


















culturali




00 0

Pa gina 2 di 9 )

Alle(lato n 1 Id











turismo Missione 07


10000 10000lt 2943 2943 000



11966 15774 8936 8252 9949



10000 11383 5828 9573 1553




10000lt 16672 4876 4876 000lt

abitativa


10600lt 12917 6849 7853 5092

01 Difesa del suolo 12025 11712 5781 5426 6059


10000lt 10380 9194 9169 10000lt

03 Rifiuti 10039 13539 6362 6274 100 00lt




10000 10469 9021 9059 8960

forestazione







08 riduzione 10000 10139 8659 8488 8939

dellinauinamento

Pagina 3 di 9 ~ ~

Alle~ato n 1d












e dellambiente







Politica regionale










civile








05 000( 10055 10000~ 10000 10000famielie

Pagina 4 di 9 6

AlleQato n 1d

















Servizio sanitario









la copertura dello







Servizio sanitario


t1 Pagina 5 di 9

~ L

--








della salute


salute

Industria PMI e 01 10000 11342 8692 8437






05 10023 10365 7244 6409economico e la

comoetitivitagrave





Formazione 02 11460 14246 6787 5553







professionale



AlleQato n 1d



9068

000

4499

9643

100000

9918

3811

9167

9306

10000

7718

1373

42600

3079

8585

4519

Pagina 6 di 9 ~
















10000 10067 8525 8435

10051 10407 8150( 8099

100000 14890( 5893 7476

0000 11765 000( 0000

100000 14509 5893 7476

10392 10286 6455 5487

AlleQato n 1d



10000(

8653

3192

000

3192

9997

y Pagina 7 di 9

~

AlleQato n 1d











locali







internazionali





3910 4462 000 000 000 accantonamenti






pubblico




finanziarie


Partite di ~iro

Pagina 8 di 9 ~~

Alle~ato n 1d






sanitario



p( Pagina 9 di 9

~



capitale








DEFINIZIONE







TUTTE LE MISSIONI

557

3153

10226

13379

3147

000

VALORE INDICATORE


347

2751

4349

7100

7138

000

Allegato n 1a


1762

402

5877

6278

5629

000

Pagina 4 di 10

- -




passivi correnti









DEFINIZIONE

TUTTE LE MISSIONI













000

4725

8576

000

7915

-

Allegato n 1a


000

9344 I

7455

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I

7612 I

I

Pagina 5 di lO a6I

Allegato n 1a











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--









Allegato n 1a




DEFINIZIONE




-2 06 3009 -449




221


35732


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O

O -

I

I

1














Allegato n 1a
















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~

I

--

Allegato n 1a







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I

























beni





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Alleaato n 1b




Titolo Tipologia



competenza


competenza

Accertamenli Totale

Accertamenti












competenza



iniziali










AlleQato n 1c






Previsioni iniziali



039 000






027 006


Totale FPV)

035

Dati di rendiconto


006




005





015 000 014 000 014 OOOA 015


016 000 007 000 007 OOOA 004

Missione 01 Servizi

istituzionali


06

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08

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Ufficio tecnico




000

005

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000

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OOOA

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000

146

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146

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002

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010 Risorse umane 197 000 123 714 161 714 049








02

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000

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OOOA

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000

000

OOOA

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4 fJshy

Allerlato n 1c






Previsioni iniziali



000 000-






000- 000-


Totale FPV)

000-

Dati di rendiconto


000




000


Missione 03 Ordine

pubblico e

sicurezza



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000

000

000

000shy

000-

000shy

000

000

001

002

000

002

000

000-

000

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000-

002

001

OOOAgt

003



001 OOOAgt 015 497 014 497 038



diritto allo studio

04

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000

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000

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000shy

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049

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000-

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064

000-

000

000

000

000

010

000-

000



060 000 024 000 005 000 073


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7

--

AlleQato n 1c







comoetenza




dei beni e

culturali













abitativa

Pagina 3 di 9

) 16

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Alleqato n 1c



Previsioni iniziali



I





074



2780



088



1872


Totale FPV)

045


1872

di cui incidenza I



271

01 Difesa del suolo 005 1641 029 444 013 444 086

02

03


ambientale

Rifiuti

001

007

000

022

006

012

019

280

004

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019

280

011

026

04

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016

006

000

000

031

007

000

038

005

007

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038

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dellambiente

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000

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003

003

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010

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17














Totale FPV)









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Missione 11 02


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Soccorso civile 03


002 000 005 OOO~ 005 OOO~ 004



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Diritti sociali


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AlleQato n 1c



















la garanzia dei LEA














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competenza



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competitivitagrave











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AlleQato n 1c














Totale FPV)






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i e pesca



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025 498 029 088 039 088 006




internazionali


internazionali 000 0000( 004 002 002 002 007

n o n

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Alleqato n 1c









competenza

0006 000 000 000 000 00101 Fondo di riserva 008



1527 000 292 000 002 000 1031nti 03 Altri fondi


accantonamenti



Missione 50

Debito pubblico






003 000 000 0006 000 000 000 finanziarie






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I 22 regshy


AlleQato n 1d










03 9310 10315 5766 5516 8004programmazione




05 demaniali e 10000 10000 9887 9903 OOO~











gestione






Polizia locale e 01 10000 10006 2874 2783 10000



2 S Pagina 1 di 9 ~

AlleQato n 1d














non universitaria


















culturali




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turismo Missione 07


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11966 15774 8936 8252 9949



10000 11383 5828 9573 1553




10000lt 16672 4876 4876 000lt

abitativa


10600lt 12917 6849 7853 5092

01 Difesa del suolo 12025 11712 5781 5426 6059


10000lt 10380 9194 9169 10000lt

03 Rifiuti 10039 13539 6362 6274 100 00lt




10000 10469 9021 9059 8960

forestazione







08 riduzione 10000 10139 8659 8488 8939

dellinauinamento

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Alle~ato n 1d












e dellambiente







Politica regionale










civile








05 000( 10055 10000~ 10000 10000famielie

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AlleQato n 1d

















Servizio sanitario









la copertura dello







Servizio sanitario


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~ L

--








della salute


salute

Industria PMI e 01 10000 11342 8692 8437






05 10023 10365 7244 6409economico e la

comoetitivitagrave





Formazione 02 11460 14246 6787 5553







professionale



AlleQato n 1d



9068

000

4499

9643

100000

9918

3811

9167

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7718

1373

42600

3079

8585

4519

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10000 10067 8525 8435

10051 10407 8150( 8099

100000 14890( 5893 7476

0000 11765 000( 0000

100000 14509 5893 7476

10392 10286 6455 5487

AlleQato n 1d



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8653

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AlleQato n 1d











locali







internazionali





3910 4462 000 000 000 accantonamenti






pubblico




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Partite di ~iro

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Alle~ato n 1d






sanitario



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- -




passivi correnti









DEFINIZIONE

TUTTE LE MISSIONI













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Allegato n 1a


000

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Allegato n 1a











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Allegato n 1a




DEFINIZIONE




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I

























beni





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Alleaato n 1b




Titolo Tipologia



competenza


competenza

Accertamenli Totale

Accertamenti












competenza



iniziali










AlleQato n 1c






Previsioni iniziali



039 000






027 006


Totale FPV)

035

Dati di rendiconto


006




005





015 000 014 000 014 OOOA 015


016 000 007 000 007 OOOA 004

Missione 01 Servizi

istituzionali


06

07

08

09

Ufficio tecnico




000

005

006

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OOOA

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OOOA

OOOA

003

009

006

OOOA

000

146

000

OOOA

004

008

008

000

000

146

000

000

002

017

OOOA

010 Risorse umane 197 000 123 714 161 714 049








02

03



000

000

000

000 -

000

OOOA

000

000

000

OOOA

OOOA

000

000

OOOA

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4 fJshy

Allerlato n 1c






Previsioni iniziali



000 000-






000- 000-


Totale FPV)

000-

Dati di rendiconto


000




000


Missione 03 Ordine

pubblico e

sicurezza



giustizia


000

000

000

000shy

000-

000shy

000

000

001

002

000

002

000

000-

000

002

000-

002

001

OOOAgt

003



001 OOOAgt 015 497 014 497 038



diritto allo studio

04

05

06




000

000

000

000

000shy

000shy

049

000-

000-

000-

000-

000shy

064

000-

000

000

000

000

010

000-

000



060 000 024 000 005 000 073


010 studio 060 000 140 1224 108 1224 266


003 0006 003 032 003 032 004

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7

--

AlleQato n 1c







comoetenza




dei beni e

culturali













abitativa

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) 16

amp

Alleqato n 1c



Previsioni iniziali



I





074



2780



088



1872


Totale FPV)

045


1872

di cui incidenza I



271

01 Difesa del suolo 005 1641 029 444 013 444 086

02

03


ambientale

Rifiuti

001

007

000

022

006

012

019

280

004

011

019

280

011

026

04

05



016

006

000

000

031

007

000

038

005

007

000

038

098

008



te rritario e

dellambiente

06

07

08




000

00010

002

000

000

000

003

001

007

003

000

010

001

000

003

003

000

010

009

004

019


037 000 007 000 002 000 019


074 1662 104 795 046 795 280




000 000 ----shy

014 285 - -

007 285 043 -

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Totale FPV)









003 OOO~ 024 030 012 030~ 055




Missione 11 02


000 000 055 398 057 398 064

Soccorso civile 03


002 000 005 OOO~ 005 OOO~ 004



per asili nido 000 000 012 004 007 004 025




005 000 004 007 002 007 009


Diritti sociali


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~f QJshy

AlleQato n 1c



















la garanzia dei LEA














tutela della salute


-1 t







competenza



dei consumatori



competitivitagrave











Pagina 7 di 9 Lo

8Jshy

AlleQato n 1c














Totale FPV)






agroalimentar 03

i e pesca



035 000 035 021 024 021 062


062 226 094 334 054 334 207





006 000- 012 347 008 347 037





territoriali e


025 498 029 088 039 088 006




internazionali


internazionali 000 0000( 004 002 002 002 007

n o n

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Alleqato n 1c









competenza

0006 000 000 000 000 00101 Fondo di riserva 008



1527 000 292 000 002 000 1031nti 03 Altri fondi


accantonamenti



Missione 50

Debito pubblico






003 000 000 0006 000 000 000 finanziarie






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I 22 regshy


AlleQato n 1d










03 9310 10315 5766 5516 8004programmazione




05 demaniali e 10000 10000 9887 9903 OOO~











gestione






Polizia locale e 01 10000 10006 2874 2783 10000



2 S Pagina 1 di 9 ~

AlleQato n 1d














non universitaria


















culturali




00 0

Pa gina 2 di 9 )

Alle(lato n 1 Id











turismo Missione 07


10000 10000lt 2943 2943 000



11966 15774 8936 8252 9949



10000 11383 5828 9573 1553




10000lt 16672 4876 4876 000lt

abitativa


10600lt 12917 6849 7853 5092

01 Difesa del suolo 12025 11712 5781 5426 6059


10000lt 10380 9194 9169 10000lt

03 Rifiuti 10039 13539 6362 6274 100 00lt




10000 10469 9021 9059 8960

forestazione







08 riduzione 10000 10139 8659 8488 8939

dellinauinamento

Pagina 3 di 9 ~ ~

Alle~ato n 1d












e dellambiente







Politica regionale










civile








05 000( 10055 10000~ 10000 10000famielie

Pagina 4 di 9 6

AlleQato n 1d

















Servizio sanitario









la copertura dello







Servizio sanitario


t1 Pagina 5 di 9

~ L

--








della salute


salute

Industria PMI e 01 10000 11342 8692 8437






05 10023 10365 7244 6409economico e la

comoetitivitagrave





Formazione 02 11460 14246 6787 5553







professionale



AlleQato n 1d



9068

000

4499

9643

100000

9918

3811

9167

9306

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7718

1373

42600

3079

8585

4519

Pagina 6 di 9 ~
















10000 10067 8525 8435

10051 10407 8150( 8099

100000 14890( 5893 7476

0000 11765 000( 0000

100000 14509 5893 7476

10392 10286 6455 5487

AlleQato n 1d



10000(

8653

3192

000

3192

9997

y Pagina 7 di 9

~

AlleQato n 1d











locali







internazionali





3910 4462 000 000 000 accantonamenti






pubblico




finanziarie


Partite di ~iro

Pagina 8 di 9 ~~

Alle~ato n 1d






sanitario



p( Pagina 9 di 9

~

Allegato n 1a











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Pagina 7 di 10 amp

--









Allegato n 1a




DEFINIZIONE




-2 06 3009 -449




221


35732


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O

O -

I

I

1














Allegato n 1a
















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~

I

--

Allegato n 1a







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I

























beni





Il Pagina 1 di 3J ~




























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Alleaato n 1b




Titolo Tipologia



competenza


competenza

Accertamenli Totale

Accertamenti












competenza



iniziali










AlleQato n 1c






Previsioni iniziali



039 000






027 006


Totale FPV)

035

Dati di rendiconto


006




005





015 000 014 000 014 OOOA 015


016 000 007 000 007 OOOA 004

Missione 01 Servizi

istituzionali


06

07

08

09

Ufficio tecnico




000

005

006

000

000

OOOA

OOOA

OOOA

OOOA

003

009

006

OOOA

000

146

000

OOOA

004

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008

000

000

146

000

000

002

017

OOOA

010 Risorse umane 197 000 123 714 161 714 049








02

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000

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OOOA

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OOOA

OOOA

000

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4 fJshy

Allerlato n 1c






Previsioni iniziali



000 000-






000- 000-


Totale FPV)

000-

Dati di rendiconto


000




000


Missione 03 Ordine

pubblico e

sicurezza



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000

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000shy

000-

000shy

000

000

001

002

000

002

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000-

000

002

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002

001

OOOAgt

003



001 OOOAgt 015 497 014 497 038



diritto allo studio

04

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000shy

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049

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000shy

064

000-

000

000

000

000

010

000-

000



060 000 024 000 005 000 073


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003 0006 003 032 003 032 004

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7

--

AlleQato n 1c







comoetenza




dei beni e

culturali













abitativa

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Alleqato n 1c



Previsioni iniziali



I





074



2780



088



1872


Totale FPV)

045


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di cui incidenza I



271

01 Difesa del suolo 005 1641 029 444 013 444 086

02

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ambientale

Rifiuti

001

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022

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280

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026

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000

031

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038

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te rritario e

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06

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000

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007

003

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001

000

003

003

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010

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Totale FPV)









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Missione 11 02


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Soccorso civile 03


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Diritti sociali


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AlleQato n 1c



















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competenza



dei consumatori



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Totale FPV)






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025 498 029 088 039 088 006




internazionali


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Alleqato n 1c









competenza

0006 000 000 000 000 00101 Fondo di riserva 008



1527 000 292 000 002 000 1031nti 03 Altri fondi


accantonamenti



Missione 50

Debito pubblico






003 000 000 0006 000 000 000 finanziarie






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I 22 regshy


AlleQato n 1d










03 9310 10315 5766 5516 8004programmazione




05 demaniali e 10000 10000 9887 9903 OOO~











gestione






Polizia locale e 01 10000 10006 2874 2783 10000



2 S Pagina 1 di 9 ~

AlleQato n 1d














non universitaria


















culturali




00 0

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Alle(lato n 1 Id











turismo Missione 07


10000 10000lt 2943 2943 000



11966 15774 8936 8252 9949



10000 11383 5828 9573 1553




10000lt 16672 4876 4876 000lt

abitativa


10600lt 12917 6849 7853 5092

01 Difesa del suolo 12025 11712 5781 5426 6059


10000lt 10380 9194 9169 10000lt

03 Rifiuti 10039 13539 6362 6274 100 00lt




10000 10469 9021 9059 8960

forestazione







08 riduzione 10000 10139 8659 8488 8939

dellinauinamento

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Alle~ato n 1d












e dellambiente







Politica regionale










civile








05 000( 10055 10000~ 10000 10000famielie

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AlleQato n 1d

















Servizio sanitario









la copertura dello







Servizio sanitario


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della salute


salute

Industria PMI e 01 10000 11342 8692 8437






05 10023 10365 7244 6409economico e la

comoetitivitagrave





Formazione 02 11460 14246 6787 5553







professionale



AlleQato n 1d



9068

000

4499

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3811

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42600

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4519

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10000 10067 8525 8435

10051 10407 8150( 8099

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100000 14509 5893 7476

10392 10286 6455 5487

AlleQato n 1d



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AlleQato n 1d











locali







internazionali





3910 4462 000 000 000 accantonamenti






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Alle~ato n 1d






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Alleaato n 1b




Titolo Tipologia



competenza


competenza

Accertamenli Totale

Accertamenti












competenza



iniziali










AlleQato n 1c






Previsioni iniziali



039 000






027 006


Totale FPV)

035

Dati di rendiconto


006




005





015 000 014 000 014 OOOA 015


016 000 007 000 007 OOOA 004

Missione 01 Servizi

istituzionali


06

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Ufficio tecnico




000

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Previsioni iniziali



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Missione 03 Ordine

pubblico e

sicurezza



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diritto allo studio

04

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AlleQato n 1c







comoetenza




dei beni e

culturali













abitativa

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Previsioni iniziali



I





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2780



088



1872


Totale FPV)

045


1872

di cui incidenza I



271

01 Difesa del suolo 005 1641 029 444 013 444 086

02

03


ambientale

Rifiuti

001

007

000

022

006

012

019

280

004

011

019

280

011

026

04

05



016

006

000

000

031

007

000

038

005

007

000

038

098

008



te rritario e

dellambiente

06

07

08




000

00010

002

000

000

000

003

001

007

003

000

010

001

000

003

003

000

010

009

004

019


037 000 007 000 002 000 019


074 1662 104 795 046 795 280




000 000 ----shy

014 285 - -

007 285 043 -

Pagina 4 di 9

17














Totale FPV)









003 OOO~ 024 030 012 030~ 055




Missione 11 02


000 000 055 398 057 398 064

Soccorso civile 03


002 000 005 OOO~ 005 OOO~ 004



per asili nido 000 000 012 004 007 004 025




005 000 004 007 002 007 009


Diritti sociali


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~f QJshy

AlleQato n 1c



















la garanzia dei LEA














tutela della salute


-1 t







competenza



dei consumatori



competitivitagrave











Pagina 7 di 9 Lo

8Jshy

AlleQato n 1c














Totale FPV)






agroalimentar 03

i e pesca



035 000 035 021 024 021 062


062 226 094 334 054 334 207





006 000- 012 347 008 347 037





territoriali e


025 498 029 088 039 088 006




internazionali


internazionali 000 0000( 004 002 002 002 007

n o n

ltl(

Alleqato n 1c









competenza

0006 000 000 000 000 00101 Fondo di riserva 008



1527 000 292 000 002 000 1031nti 03 Altri fondi


accantonamenti



Missione 50

Debito pubblico






003 000 000 0006 000 000 000 finanziarie






Pagina 9 di 9

I 22 regshy


AlleQato n 1d










03 9310 10315 5766 5516 8004programmazione




05 demaniali e 10000 10000 9887 9903 OOO~











gestione






Polizia locale e 01 10000 10006 2874 2783 10000



2 S Pagina 1 di 9 ~

AlleQato n 1d














non universitaria


















culturali




00 0

Pa gina 2 di 9 )

Alle(lato n 1 Id











turismo Missione 07


10000 10000lt 2943 2943 000



11966 15774 8936 8252 9949



10000 11383 5828 9573 1553




10000lt 16672 4876 4876 000lt

abitativa


10600lt 12917 6849 7853 5092

01 Difesa del suolo 12025 11712 5781 5426 6059


10000lt 10380 9194 9169 10000lt

03 Rifiuti 10039 13539 6362 6274 100 00lt




10000 10469 9021 9059 8960

forestazione







08 riduzione 10000 10139 8659 8488 8939

dellinauinamento

Pagina 3 di 9 ~ ~

Alle~ato n 1d












e dellambiente







Politica regionale










civile








05 000( 10055 10000~ 10000 10000famielie

Pagina 4 di 9 6

AlleQato n 1d

















Servizio sanitario









la copertura dello







Servizio sanitario


t1 Pagina 5 di 9

~ L

--








della salute


salute

Industria PMI e 01 10000 11342 8692 8437






05 10023 10365 7244 6409economico e la

comoetitivitagrave





Formazione 02 11460 14246 6787 5553







professionale



AlleQato n 1d



9068

000

4499

9643

100000

9918

3811

9167

9306

10000

7718

1373

42600

3079

8585

4519

Pagina 6 di 9 ~
















10000 10067 8525 8435

10051 10407 8150( 8099

100000 14890( 5893 7476

0000 11765 000( 0000

100000 14509 5893 7476

10392 10286 6455 5487

AlleQato n 1d



10000(

8653

3192

000

3192

9997

y Pagina 7 di 9

~

AlleQato n 1d











locali







internazionali





3910 4462 000 000 000 accantonamenti






pubblico




finanziarie


Partite di ~iro

Pagina 8 di 9 ~~

Alle~ato n 1d






sanitario



p( Pagina 9 di 9

~

--









Allegato n 1a




DEFINIZIONE




-2 06 3009 -449




221


35732


Pagina 8 di 10

O

O -

I

I

1














Allegato n 1a
















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~

I

--

Allegato n 1a







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I J

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bullshy _












Pagina 10 di 10

I

























beni





Il Pagina 1 di 3J ~




























Pagina 2 di 3 t~

Alleaato n 1b




Titolo Tipologia



competenza


competenza

Accertamenli Totale

Accertamenti












competenza



iniziali










AlleQato n 1c






Previsioni iniziali



039 000






027 006


Totale FPV)

035

Dati di rendiconto


006




005





015 000 014 000 014 OOOA 015


016 000 007 000 007 OOOA 004

Missione 01 Servizi

istituzionali


06

07

08

09

Ufficio tecnico




000

005

006

000

000

OOOA

OOOA

OOOA

OOOA

003

009

006

OOOA

000

146

000

OOOA

004

008

008

000

000

146

000

000

002

017

OOOA

010 Risorse umane 197 000 123 714 161 714 049








02

03



000

000

000

000 -

000

OOOA

000

000

000

OOOA

OOOA

000

000

OOOA

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4 fJshy

Allerlato n 1c






Previsioni iniziali



000 000-






000- 000-


Totale FPV)

000-

Dati di rendiconto


000




000


Missione 03 Ordine

pubblico e

sicurezza



giustizia


000

000

000

000shy

000-

000shy

000

000

001

002

000

002

000

000-

000

002

000-

002

001

OOOAgt

003



001 OOOAgt 015 497 014 497 038



diritto allo studio

04

05

06




000

000

000

000

000shy

000shy

049

000-

000-

000-

000-

000shy

064

000-

000

000

000

000

010

000-

000



060 000 024 000 005 000 073


010 studio 060 000 140 1224 108 1224 266


003 0006 003 032 003 032 004

Pagina 2 di 9

7

--

AlleQato n 1c







comoetenza




dei beni e

culturali













abitativa

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) 16

amp

Alleqato n 1c



Previsioni iniziali



I





074



2780



088



1872


Totale FPV)

045


1872

di cui incidenza I



271

01 Difesa del suolo 005 1641 029 444 013 444 086

02

03


ambientale

Rifiuti

001

007

000

022

006

012

019

280

004

011

019

280

011

026

04

05



016

006

000

000

031

007

000

038

005

007

000

038

098

008



te rritario e

dellambiente

06

07

08




000

00010

002

000

000

000

003

001

007

003

000

010

001

000

003

003

000

010

009

004

019


037 000 007 000 002 000 019


074 1662 104 795 046 795 280




000 000 ----shy

014 285 - -

007 285 043 -

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17














Totale FPV)









003 OOO~ 024 030 012 030~ 055




Missione 11 02


000 000 055 398 057 398 064

Soccorso civile 03


002 000 005 OOO~ 005 OOO~ 004



per asili nido 000 000 012 004 007 004 025




005 000 004 007 002 007 009


Diritti sociali


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AlleQato n 1c



















la garanzia dei LEA














tutela della salute


-1 t







competenza



dei consumatori



competitivitagrave











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AlleQato n 1c














Totale FPV)






agroalimentar 03

i e pesca



035 000 035 021 024 021 062


062 226 094 334 054 334 207





006 000- 012 347 008 347 037





territoriali e


025 498 029 088 039 088 006




internazionali


internazionali 000 0000( 004 002 002 002 007

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Alleqato n 1c









competenza

0006 000 000 000 000 00101 Fondo di riserva 008



1527 000 292 000 002 000 1031nti 03 Altri fondi


accantonamenti



Missione 50

Debito pubblico






003 000 000 0006 000 000 000 finanziarie






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I 22 regshy


AlleQato n 1d










03 9310 10315 5766 5516 8004programmazione




05 demaniali e 10000 10000 9887 9903 OOO~











gestione






Polizia locale e 01 10000 10006 2874 2783 10000



2 S Pagina 1 di 9 ~

AlleQato n 1d














non universitaria


















culturali




00 0

Pa gina 2 di 9 )

Alle(lato n 1 Id











turismo Missione 07


10000 10000lt 2943 2943 000



11966 15774 8936 8252 9949



10000 11383 5828 9573 1553




10000lt 16672 4876 4876 000lt

abitativa


10600lt 12917 6849 7853 5092

01 Difesa del suolo 12025 11712 5781 5426 6059


10000lt 10380 9194 9169 10000lt

03 Rifiuti 10039 13539 6362 6274 100 00lt




10000 10469 9021 9059 8960

forestazione







08 riduzione 10000 10139 8659 8488 8939

dellinauinamento

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Alle~ato n 1d












e dellambiente







Politica regionale










civile








05 000( 10055 10000~ 10000 10000famielie

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AlleQato n 1d

















Servizio sanitario









la copertura dello







Servizio sanitario


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--








della salute


salute

Industria PMI e 01 10000 11342 8692 8437






05 10023 10365 7244 6409economico e la

comoetitivitagrave





Formazione 02 11460 14246 6787 5553







professionale



AlleQato n 1d



9068

000

4499

9643

100000

9918

3811

9167

9306

10000

7718

1373

42600

3079

8585

4519

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10000 10067 8525 8435

10051 10407 8150( 8099

100000 14890( 5893 7476

0000 11765 000( 0000

100000 14509 5893 7476

10392 10286 6455 5487

AlleQato n 1d



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AlleQato n 1d











locali







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pubblico




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Alle~ato n 1d






sanitario



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Allegato n 1a
















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Allegato n 1a







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beni





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Alleaato n 1b




Titolo Tipologia



competenza


competenza

Accertamenli Totale

Accertamenti












competenza



iniziali










AlleQato n 1c






Previsioni iniziali



039 000






027 006


Totale FPV)

035

Dati di rendiconto


006




005





015 000 014 000 014 OOOA 015


016 000 007 000 007 OOOA 004

Missione 01 Servizi

istituzionali


06

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Ufficio tecnico




000

005

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OOOA

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146

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002

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OOOA

010 Risorse umane 197 000 123 714 161 714 049








02

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Previsioni iniziali



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Totale FPV)

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Missione 03 Ordine

pubblico e

sicurezza



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001

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diritto allo studio

04

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7

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AlleQato n 1c







comoetenza




dei beni e

culturali













abitativa

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) 16

amp

Alleqato n 1c



Previsioni iniziali



I





074



2780



088



1872


Totale FPV)

045


1872

di cui incidenza I



271

01 Difesa del suolo 005 1641 029 444 013 444 086

02

03


ambientale

Rifiuti

001

007

000

022

006

012

019

280

004

011

019

280

011

026

04

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031

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038

005

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038

098

008



te rritario e

dellambiente

06

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08




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00010

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Totale FPV)









003 OOO~ 024 030 012 030~ 055




Missione 11 02


000 000 055 398 057 398 064

Soccorso civile 03


002 000 005 OOO~ 005 OOO~ 004



per asili nido 000 000 012 004 007 004 025




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Diritti sociali


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AlleQato n 1c



















la garanzia dei LEA














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competenza



dei consumatori



competitivitagrave











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Totale FPV)






agroalimentar 03

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035 000 035 021 024 021 062


062 226 094 334 054 334 207





006 000- 012 347 008 347 037





territoriali e


025 498 029 088 039 088 006




internazionali


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n o n

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Alleqato n 1c









competenza

0006 000 000 000 000 00101 Fondo di riserva 008



1527 000 292 000 002 000 1031nti 03 Altri fondi


accantonamenti



Missione 50

Debito pubblico






003 000 000 0006 000 000 000 finanziarie






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I 22 regshy


AlleQato n 1d










03 9310 10315 5766 5516 8004programmazione




05 demaniali e 10000 10000 9887 9903 OOO~











gestione






Polizia locale e 01 10000 10006 2874 2783 10000



2 S Pagina 1 di 9 ~

AlleQato n 1d














non universitaria


















culturali




00 0

Pa gina 2 di 9 )

Alle(lato n 1 Id











turismo Missione 07


10000 10000lt 2943 2943 000



11966 15774 8936 8252 9949



10000 11383 5828 9573 1553




10000lt 16672 4876 4876 000lt

abitativa


10600lt 12917 6849 7853 5092

01 Difesa del suolo 12025 11712 5781 5426 6059


10000lt 10380 9194 9169 10000lt

03 Rifiuti 10039 13539 6362 6274 100 00lt




10000 10469 9021 9059 8960

forestazione







08 riduzione 10000 10139 8659 8488 8939

dellinauinamento

Pagina 3 di 9 ~ ~

Alle~ato n 1d












e dellambiente







Politica regionale










civile








05 000( 10055 10000~ 10000 10000famielie

Pagina 4 di 9 6

AlleQato n 1d

















Servizio sanitario









la copertura dello







Servizio sanitario


t1 Pagina 5 di 9

~ L

--








della salute


salute

Industria PMI e 01 10000 11342 8692 8437






05 10023 10365 7244 6409economico e la

comoetitivitagrave





Formazione 02 11460 14246 6787 5553







professionale



AlleQato n 1d



9068

000

4499

9643

100000

9918

3811

9167

9306

10000

7718

1373

42600

3079

8585

4519

Pagina 6 di 9 ~
















10000 10067 8525 8435

10051 10407 8150( 8099

100000 14890( 5893 7476

0000 11765 000( 0000

100000 14509 5893 7476

10392 10286 6455 5487

AlleQato n 1d



10000(

8653

3192

000

3192

9997

y Pagina 7 di 9

~

AlleQato n 1d











locali







internazionali





3910 4462 000 000 000 accantonamenti






pubblico




finanziarie


Partite di ~iro

Pagina 8 di 9 ~~

Alle~ato n 1d






sanitario



p( Pagina 9 di 9

~

--

Allegato n 1a







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Pagina 10 di 10

I

























beni





Il Pagina 1 di 3J ~




























Pagina 2 di 3 t~

Alleaato n 1b




Titolo Tipologia



competenza


competenza

Accertamenli Totale

Accertamenti












competenza



iniziali










AlleQato n 1c






Previsioni iniziali



039 000






027 006


Totale FPV)

035

Dati di rendiconto


006




005





015 000 014 000 014 OOOA 015


016 000 007 000 007 OOOA 004

Missione 01 Servizi

istituzionali


06

07

08

09

Ufficio tecnico




000

005

006

000

000

OOOA

OOOA

OOOA

OOOA

003

009

006

OOOA

000

146

000

OOOA

004

008

008

000

000

146

000

000

002

017

OOOA

010 Risorse umane 197 000 123 714 161 714 049








02

03



000

000

000

000 -

000

OOOA

000

000

000

OOOA

OOOA

000

000

OOOA

Pagina 1 di 9

4 fJshy

Allerlato n 1c






Previsioni iniziali



000 000-






000- 000-


Totale FPV)

000-

Dati di rendiconto


000




000


Missione 03 Ordine

pubblico e

sicurezza



giustizia


000

000

000

000shy

000-

000shy

000

000

001

002

000

002

000

000-

000

002

000-

002

001

OOOAgt

003



001 OOOAgt 015 497 014 497 038



diritto allo studio

04

05

06




000

000

000

000

000shy

000shy

049

000-

000-

000-

000-

000shy

064

000-

000

000

000

000

010

000-

000



060 000 024 000 005 000 073


010 studio 060 000 140 1224 108 1224 266


003 0006 003 032 003 032 004

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7

--

AlleQato n 1c







comoetenza




dei beni e

culturali













abitativa

Pagina 3 di 9

) 16

amp

Alleqato n 1c



Previsioni iniziali



I





074



2780



088



1872


Totale FPV)

045


1872

di cui incidenza I



271

01 Difesa del suolo 005 1641 029 444 013 444 086

02

03


ambientale

Rifiuti

001

007

000

022

006

012

019

280

004

011

019

280

011

026

04

05



016

006

000

000

031

007

000

038

005

007

000

038

098

008



te rritario e

dellambiente

06

07

08




000

00010

002

000

000

000

003

001

007

003

000

010

001

000

003

003

000

010

009

004

019


037 000 007 000 002 000 019


074 1662 104 795 046 795 280




000 000 ----shy

014 285 - -

007 285 043 -

Pagina 4 di 9

17














Totale FPV)









003 OOO~ 024 030 012 030~ 055




Missione 11 02


000 000 055 398 057 398 064

Soccorso civile 03


002 000 005 OOO~ 005 OOO~ 004



per asili nido 000 000 012 004 007 004 025




005 000 004 007 002 007 009


Diritti sociali


Pagina 5 di 9

~f QJshy

AlleQato n 1c



















la garanzia dei LEA














tutela della salute


-1 t







competenza



dei consumatori



competitivitagrave











Pagina 7 di 9 Lo

8Jshy

AlleQato n 1c














Totale FPV)






agroalimentar 03

i e pesca



035 000 035 021 024 021 062


062 226 094 334 054 334 207





006 000- 012 347 008 347 037





territoriali e


025 498 029 088 039 088 006




internazionali


internazionali 000 0000( 004 002 002 002 007

n o n

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Alleqato n 1c









competenza

0006 000 000 000 000 00101 Fondo di riserva 008



1527 000 292 000 002 000 1031nti 03 Altri fondi


accantonamenti



Missione 50

Debito pubblico






003 000 000 0006 000 000 000 finanziarie






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I 22 regshy


AlleQato n 1d










03 9310 10315 5766 5516 8004programmazione




05 demaniali e 10000 10000 9887 9903 OOO~











gestione






Polizia locale e 01 10000 10006 2874 2783 10000



2 S Pagina 1 di 9 ~

AlleQato n 1d














non universitaria


















culturali




00 0

Pa gina 2 di 9 )

Alle(lato n 1 Id











turismo Missione 07


10000 10000lt 2943 2943 000



11966 15774 8936 8252 9949



10000 11383 5828 9573 1553




10000lt 16672 4876 4876 000lt

abitativa


10600lt 12917 6849 7853 5092

01 Difesa del suolo 12025 11712 5781 5426 6059


10000lt 10380 9194 9169 10000lt

03 Rifiuti 10039 13539 6362 6274 100 00lt




10000 10469 9021 9059 8960

forestazione







08 riduzione 10000 10139 8659 8488 8939

dellinauinamento

Pagina 3 di 9 ~ ~

Alle~ato n 1d












e dellambiente







Politica regionale










civile








05 000( 10055 10000~ 10000 10000famielie

Pagina 4 di 9 6

AlleQato n 1d

















Servizio sanitario









la copertura dello







Servizio sanitario


t1 Pagina 5 di 9

~ L

--








della salute


salute

Industria PMI e 01 10000 11342 8692 8437






05 10023 10365 7244 6409economico e la

comoetitivitagrave





Formazione 02 11460 14246 6787 5553







professionale



AlleQato n 1d



9068

000

4499

9643

100000

9918

3811

9167

9306

10000

7718

1373

42600

3079

8585

4519

Pagina 6 di 9 ~
















10000 10067 8525 8435

10051 10407 8150( 8099

100000 14890( 5893 7476

0000 11765 000( 0000

100000 14509 5893 7476

10392 10286 6455 5487

AlleQato n 1d



10000(

8653

3192

000

3192

9997

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AlleQato n 1d











locali







internazionali





3910 4462 000 000 000 accantonamenti






pubblico




finanziarie


Partite di ~iro

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Alle~ato n 1d






sanitario



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~

























beni





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Pagina 2 di 3 t~

Alleaato n 1b




Titolo Tipologia



competenza


competenza

Accertamenli Totale

Accertamenti












competenza



iniziali










AlleQato n 1c






Previsioni iniziali



039 000






027 006


Totale FPV)

035

Dati di rendiconto


006




005





015 000 014 000 014 OOOA 015


016 000 007 000 007 OOOA 004

Missione 01 Servizi

istituzionali


06

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08

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Ufficio tecnico




000

005

006

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OOOA

OOOA

OOOA

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146

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OOOA

004

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008

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146

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OOOA

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OOOA

000

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OOOA

OOOA

000

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OOOA

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4 fJshy

Allerlato n 1c






Previsioni iniziali



000 000-






000- 000-


Totale FPV)

000-

Dati di rendiconto


000




000


Missione 03 Ordine

pubblico e

sicurezza



giustizia


000

000

000

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000

000

001

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002

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000

002

000-

002

001

OOOAgt

003



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diritto allo studio

04

05

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000

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049

000-

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000-

000shy

064

000-

000

000

000

000

010

000-

000



060 000 024 000 005 000 073


010 studio 060 000 140 1224 108 1224 266


003 0006 003 032 003 032 004

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7

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AlleQato n 1c







comoetenza




dei beni e

culturali













abitativa

Pagina 3 di 9

) 16

amp

Alleqato n 1c



Previsioni iniziali



I





074



2780



088



1872


Totale FPV)

045


1872

di cui incidenza I



271

01 Difesa del suolo 005 1641 029 444 013 444 086

02

03


ambientale

Rifiuti

001

007

000

022

006

012

019

280

004

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019

280

011

026

04

05



016

006

000

000

031

007

000

038

005

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000

038

098

008



te rritario e

dellambiente

06

07

08




000

00010

002

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003

001

007

003

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001

000

003

003

000

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009

004

019


037 000 007 000 002 000 019


074 1662 104 795 046 795 280




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17














Totale FPV)









003 OOO~ 024 030 012 030~ 055




Missione 11 02


000 000 055 398 057 398 064

Soccorso civile 03


002 000 005 OOO~ 005 OOO~ 004



per asili nido 000 000 012 004 007 004 025




005 000 004 007 002 007 009


Diritti sociali


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AlleQato n 1c



















la garanzia dei LEA














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competenza



dei consumatori



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AlleQato n 1c














Totale FPV)






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035 000 035 021 024 021 062


062 226 094 334 054 334 207





006 000- 012 347 008 347 037





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025 498 029 088 039 088 006




internazionali


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n o n

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Alleqato n 1c









competenza

0006 000 000 000 000 00101 Fondo di riserva 008



1527 000 292 000 002 000 1031nti 03 Altri fondi


accantonamenti



Missione 50

Debito pubblico






003 000 000 0006 000 000 000 finanziarie






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I 22 regshy


AlleQato n 1d










03 9310 10315 5766 5516 8004programmazione




05 demaniali e 10000 10000 9887 9903 OOO~











gestione






Polizia locale e 01 10000 10006 2874 2783 10000



2 S Pagina 1 di 9 ~

AlleQato n 1d














non universitaria


















culturali




00 0

Pa gina 2 di 9 )

Alle(lato n 1 Id











turismo Missione 07


10000 10000lt 2943 2943 000



11966 15774 8936 8252 9949



10000 11383 5828 9573 1553




10000lt 16672 4876 4876 000lt

abitativa


10600lt 12917 6849 7853 5092

01 Difesa del suolo 12025 11712 5781 5426 6059


10000lt 10380 9194 9169 10000lt

03 Rifiuti 10039 13539 6362 6274 100 00lt




10000 10469 9021 9059 8960

forestazione







08 riduzione 10000 10139 8659 8488 8939

dellinauinamento

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Alle~ato n 1d












e dellambiente







Politica regionale










civile








05 000( 10055 10000~ 10000 10000famielie

Pagina 4 di 9 6

AlleQato n 1d

















Servizio sanitario









la copertura dello







Servizio sanitario


t1 Pagina 5 di 9

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--








della salute


salute

Industria PMI e 01 10000 11342 8692 8437






05 10023 10365 7244 6409economico e la

comoetitivitagrave





Formazione 02 11460 14246 6787 5553







professionale



AlleQato n 1d



9068

000

4499

9643

100000

9918

3811

9167

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7718

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4519

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10000 10067 8525 8435

10051 10407 8150( 8099

100000 14890( 5893 7476

0000 11765 000( 0000

100000 14509 5893 7476

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AlleQato n 1d



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8653

3192

000

3192

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AlleQato n 1d











locali







internazionali





3910 4462 000 000 000 accantonamenti






pubblico




finanziarie


Partite di ~iro

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Alle~ato n 1d






sanitario



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Alleaato n 1b




Titolo Tipologia



competenza


competenza

Accertamenli Totale

Accertamenti












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AlleQato n 1c






Previsioni iniziali



039 000






027 006


Totale FPV)

035

Dati di rendiconto


006




005





015 000 014 000 014 OOOA 015


016 000 007 000 007 OOOA 004

Missione 01 Servizi

istituzionali


06

07

08

09

Ufficio tecnico




000

005

006

000

000

OOOA

OOOA

OOOA

OOOA

003

009

006

OOOA

000

146

000

OOOA

004

008

008

000

000

146

000

000

002

017

OOOA

010 Risorse umane 197 000 123 714 161 714 049








02

03



000

000

000

000 -

000

OOOA

000

000

000

OOOA

OOOA

000

000

OOOA

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4 fJshy

Allerlato n 1c






Previsioni iniziali



000 000-






000- 000-


Totale FPV)

000-

Dati di rendiconto


000




000


Missione 03 Ordine

pubblico e

sicurezza



giustizia


000

000

000

000shy

000-

000shy

000

000

001

002

000

002

000

000-

000

002

000-

002

001

OOOAgt

003



001 OOOAgt 015 497 014 497 038



diritto allo studio

04

05

06




000

000

000

000

000shy

000shy

049

000-

000-

000-

000-

000shy

064

000-

000

000

000

000

010

000-

000



060 000 024 000 005 000 073


010 studio 060 000 140 1224 108 1224 266


003 0006 003 032 003 032 004

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7

--

AlleQato n 1c







comoetenza




dei beni e

culturali













abitativa

Pagina 3 di 9

) 16

amp

Alleqato n 1c



Previsioni iniziali



I





074



2780



088



1872


Totale FPV)

045


1872

di cui incidenza I



271

01 Difesa del suolo 005 1641 029 444 013 444 086

02

03


ambientale

Rifiuti

001

007

000

022

006

012

019

280

004

011

019

280

011

026

04

05



016

006

000

000

031

007

000

038

005

007

000

038

098

008



te rritario e

dellambiente

06

07

08




000

00010

002

000

000

000

003

001

007

003

000

010

001

000

003

003

000

010

009

004

019


037 000 007 000 002 000 019


074 1662 104 795 046 795 280




000 000 ----shy

014 285 - -

007 285 043 -

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17














Totale FPV)









003 OOO~ 024 030 012 030~ 055




Missione 11 02


000 000 055 398 057 398 064

Soccorso civile 03


002 000 005 OOO~ 005 OOO~ 004



per asili nido 000 000 012 004 007 004 025




005 000 004 007 002 007 009


Diritti sociali


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~f QJshy

AlleQato n 1c



















la garanzia dei LEA














tutela della salute


-1 t







competenza



dei consumatori



competitivitagrave











Pagina 7 di 9 Lo

8Jshy

AlleQato n 1c














Totale FPV)






agroalimentar 03

i e pesca



035 000 035 021 024 021 062


062 226 094 334 054 334 207





006 000- 012 347 008 347 037





territoriali e


025 498 029 088 039 088 006




internazionali


internazionali 000 0000( 004 002 002 002 007

n o n

ltl(

Alleqato n 1c









competenza

0006 000 000 000 000 00101 Fondo di riserva 008



1527 000 292 000 002 000 1031nti 03 Altri fondi


accantonamenti



Missione 50

Debito pubblico






003 000 000 0006 000 000 000 finanziarie






Pagina 9 di 9

I 22 regshy


AlleQato n 1d










03 9310 10315 5766 5516 8004programmazione




05 demaniali e 10000 10000 9887 9903 OOO~











gestione






Polizia locale e 01 10000 10006 2874 2783 10000



2 S Pagina 1 di 9 ~

AlleQato n 1d














non universitaria


















culturali




00 0

Pa gina 2 di 9 )

Alle(lato n 1 Id











turismo Missione 07


10000 10000lt 2943 2943 000



11966 15774 8936 8252 9949



10000 11383 5828 9573 1553




10000lt 16672 4876 4876 000lt

abitativa


10600lt 12917 6849 7853 5092

01 Difesa del suolo 12025 11712 5781 5426 6059


10000lt 10380 9194 9169 10000lt

03 Rifiuti 10039 13539 6362 6274 100 00lt




10000 10469 9021 9059 8960

forestazione







08 riduzione 10000 10139 8659 8488 8939

dellinauinamento

Pagina 3 di 9 ~ ~

Alle~ato n 1d












e dellambiente







Politica regionale










civile








05 000( 10055 10000~ 10000 10000famielie

Pagina 4 di 9 6

AlleQato n 1d

















Servizio sanitario









la copertura dello







Servizio sanitario


t1 Pagina 5 di 9

~ L

--








della salute


salute

Industria PMI e 01 10000 11342 8692 8437






05 10023 10365 7244 6409economico e la

comoetitivitagrave





Formazione 02 11460 14246 6787 5553







professionale



AlleQato n 1d



9068

000

4499

9643

100000

9918

3811

9167

9306

10000

7718

1373

42600

3079

8585

4519

Pagina 6 di 9 ~
















10000 10067 8525 8435

10051 10407 8150( 8099

100000 14890( 5893 7476

0000 11765 000( 0000

100000 14509 5893 7476

10392 10286 6455 5487

AlleQato n 1d



10000(

8653

3192

000

3192

9997

y Pagina 7 di 9

~

AlleQato n 1d











locali







internazionali





3910 4462 000 000 000 accantonamenti






pubblico




finanziarie


Partite di ~iro

Pagina 8 di 9 ~~

Alle~ato n 1d






sanitario



p( Pagina 9 di 9

~

Alleaato n 1b




Titolo Tipologia



competenza


competenza

Accertamenli Totale

Accertamenti












competenza



iniziali










AlleQato n 1c






Previsioni iniziali



039 000






027 006


Totale FPV)

035

Dati di rendiconto


006




005





015 000 014 000 014 OOOA 015


016 000 007 000 007 OOOA 004

Missione 01 Servizi

istituzionali


06

07

08

09

Ufficio tecnico




000

005

006

000

000

OOOA

OOOA

OOOA

OOOA

003

009

006

OOOA

000

146

000

OOOA

004

008

008

000

000

146

000

000

002

017

OOOA

010 Risorse umane 197 000 123 714 161 714 049








02

03



000

000

000

000 -

000

OOOA

000

000

000

OOOA

OOOA

000

000

OOOA

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4 fJshy

Allerlato n 1c






Previsioni iniziali



000 000-






000- 000-


Totale FPV)

000-

Dati di rendiconto


000




000


Missione 03 Ordine

pubblico e

sicurezza



giustizia


000

000

000

000shy

000-

000shy

000

000

001

002

000

002

000

000-

000

002

000-

002

001

OOOAgt

003



001 OOOAgt 015 497 014 497 038



diritto allo studio

04

05

06




000

000

000

000

000shy

000shy

049

000-

000-

000-

000-

000shy

064

000-

000

000

000

000

010

000-

000



060 000 024 000 005 000 073


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003 0006 003 032 003 032 004

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7

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AlleQato n 1c







comoetenza




dei beni e

culturali













abitativa

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) 16

amp

Alleqato n 1c



Previsioni iniziali



I





074



2780



088



1872


Totale FPV)

045


1872

di cui incidenza I



271

01 Difesa del suolo 005 1641 029 444 013 444 086

02

03


ambientale

Rifiuti

001

007

000

022

006

012

019

280

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019

280

011

026

04

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016

006

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000

031

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000

038

005

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038

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te rritario e

dellambiente

06

07

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000

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007

003

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010

001

000

003

003

000

010

009

004

019


037 000 007 000 002 000 019


074 1662 104 795 046 795 280




000 000 ----shy

014 285 - -

007 285 043 -

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Totale FPV)









003 OOO~ 024 030 012 030~ 055




Missione 11 02


000 000 055 398 057 398 064

Soccorso civile 03


002 000 005 OOO~ 005 OOO~ 004



per asili nido 000 000 012 004 007 004 025




005 000 004 007 002 007 009


Diritti sociali


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AlleQato n 1c



















la garanzia dei LEA














tutela della salute


-1 t







competenza



dei consumatori



competitivitagrave











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AlleQato n 1c














Totale FPV)






agroalimentar 03

i e pesca



035 000 035 021 024 021 062


062 226 094 334 054 334 207





006 000- 012 347 008 347 037





territoriali e


025 498 029 088 039 088 006




internazionali


internazionali 000 0000( 004 002 002 002 007

n o n

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Alleqato n 1c









competenza

0006 000 000 000 000 00101 Fondo di riserva 008



1527 000 292 000 002 000 1031nti 03 Altri fondi


accantonamenti



Missione 50

Debito pubblico






003 000 000 0006 000 000 000 finanziarie






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I 22 regshy


AlleQato n 1d










03 9310 10315 5766 5516 8004programmazione




05 demaniali e 10000 10000 9887 9903 OOO~











gestione






Polizia locale e 01 10000 10006 2874 2783 10000



2 S Pagina 1 di 9 ~

AlleQato n 1d














non universitaria


















culturali




00 0

Pa gina 2 di 9 )

Alle(lato n 1 Id











turismo Missione 07


10000 10000lt 2943 2943 000



11966 15774 8936 8252 9949



10000 11383 5828 9573 1553




10000lt 16672 4876 4876 000lt

abitativa


10600lt 12917 6849 7853 5092

01 Difesa del suolo 12025 11712 5781 5426 6059


10000lt 10380 9194 9169 10000lt

03 Rifiuti 10039 13539 6362 6274 100 00lt




10000 10469 9021 9059 8960

forestazione







08 riduzione 10000 10139 8659 8488 8939

dellinauinamento

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Alle~ato n 1d












e dellambiente







Politica regionale










civile








05 000( 10055 10000~ 10000 10000famielie

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AlleQato n 1d

















Servizio sanitario









la copertura dello







Servizio sanitario


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--








della salute


salute

Industria PMI e 01 10000 11342 8692 8437






05 10023 10365 7244 6409economico e la

comoetitivitagrave





Formazione 02 11460 14246 6787 5553







professionale



AlleQato n 1d



9068

000

4499

9643

100000

9918

3811

9167

9306

10000

7718

1373

42600

3079

8585

4519

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10000 10067 8525 8435

10051 10407 8150( 8099

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100000 14509 5893 7476

10392 10286 6455 5487

AlleQato n 1d



10000(

8653

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AlleQato n 1d











locali







internazionali





3910 4462 000 000 000 accantonamenti






pubblico




finanziarie


Partite di ~iro

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Alle~ato n 1d






sanitario



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AlleQato n 1c






Previsioni iniziali



039 000






027 006


Totale FPV)

035

Dati di rendiconto


006




005





015 000 014 000 014 OOOA 015


016 000 007 000 007 OOOA 004

Missione 01 Servizi

istituzionali


06

07

08

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Ufficio tecnico




000

005

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OOOA

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OOOA

010 Risorse umane 197 000 123 714 161 714 049








02

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Previsioni iniziali



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Totale FPV)

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Dati di rendiconto


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Missione 03 Ordine

pubblico e

sicurezza



giustizia


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diritto allo studio

04

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003 0006 003 032 003 032 004

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AlleQato n 1c







comoetenza




dei beni e

culturali













abitativa

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Alleqato n 1c



Previsioni iniziali



I





074



2780



088



1872


Totale FPV)

045


1872

di cui incidenza I



271

01 Difesa del suolo 005 1641 029 444 013 444 086

02

03


ambientale

Rifiuti

001

007

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022

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280

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te rritario e

dellambiente

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007

003

000

010

001

000

003

003

000

010

009

004

019


037 000 007 000 002 000 019


074 1662 104 795 046 795 280




000 000 ----shy

014 285 - -

007 285 043 -

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Totale FPV)









003 OOO~ 024 030 012 030~ 055




Missione 11 02


000 000 055 398 057 398 064

Soccorso civile 03


002 000 005 OOO~ 005 OOO~ 004



per asili nido 000 000 012 004 007 004 025




005 000 004 007 002 007 009


Diritti sociali


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~f QJshy

AlleQato n 1c



















la garanzia dei LEA














tutela della salute


-1 t







competenza



dei consumatori



competitivitagrave











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8Jshy

AlleQato n 1c














Totale FPV)






agroalimentar 03

i e pesca



035 000 035 021 024 021 062


062 226 094 334 054 334 207





006 000- 012 347 008 347 037





territoriali e


025 498 029 088 039 088 006




internazionali


internazionali 000 0000( 004 002 002 002 007

n o n

ltl(

Alleqato n 1c









competenza

0006 000 000 000 000 00101 Fondo di riserva 008



1527 000 292 000 002 000 1031nti 03 Altri fondi


accantonamenti



Missione 50

Debito pubblico






003 000 000 0006 000 000 000 finanziarie






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I 22 regshy


AlleQato n 1d










03 9310 10315 5766 5516 8004programmazione




05 demaniali e 10000 10000 9887 9903 OOO~











gestione






Polizia locale e 01 10000 10006 2874 2783 10000



2 S Pagina 1 di 9 ~

AlleQato n 1d














non universitaria


















culturali




00 0

Pa gina 2 di 9 )

Alle(lato n 1 Id











turismo Missione 07


10000 10000lt 2943 2943 000



11966 15774 8936 8252 9949



10000 11383 5828 9573 1553




10000lt 16672 4876 4876 000lt

abitativa


10600lt 12917 6849 7853 5092

01 Difesa del suolo 12025 11712 5781 5426 6059


10000lt 10380 9194 9169 10000lt

03 Rifiuti 10039 13539 6362 6274 100 00lt




10000 10469 9021 9059 8960

forestazione







08 riduzione 10000 10139 8659 8488 8939

dellinauinamento

Pagina 3 di 9 ~ ~

Alle~ato n 1d












e dellambiente







Politica regionale










civile








05 000( 10055 10000~ 10000 10000famielie

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AlleQato n 1d

















Servizio sanitario









la copertura dello







Servizio sanitario


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~ L

--








della salute


salute

Industria PMI e 01 10000 11342 8692 8437






05 10023 10365 7244 6409economico e la

comoetitivitagrave





Formazione 02 11460 14246 6787 5553







professionale



AlleQato n 1d



9068

000

4499

9643

100000

9918

3811

9167

9306

10000

7718

1373

42600

3079

8585

4519

Pagina 6 di 9 ~
















10000 10067 8525 8435

10051 10407 8150( 8099

100000 14890( 5893 7476

0000 11765 000( 0000

100000 14509 5893 7476

10392 10286 6455 5487

AlleQato n 1d



10000(

8653

3192

000

3192

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AlleQato n 1d











locali







internazionali





3910 4462 000 000 000 accantonamenti






pubblico




finanziarie


Partite di ~iro

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Alle~ato n 1d






sanitario



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~

Allerlato n 1c






Previsioni iniziali



000 000-






000- 000-


Totale FPV)

000-

Dati di rendiconto


000




000


Missione 03 Ordine

pubblico e

sicurezza



giustizia


000

000

000

000shy

000-

000shy

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001

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002

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000-

000

002

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002

001

OOOAgt

003



001 OOOAgt 015 497 014 497 038



diritto allo studio

04

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000

000

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000shy

000shy

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000-

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064

000-

000

000

000

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010

000-

000



060 000 024 000 005 000 073


010 studio 060 000 140 1224 108 1224 266


003 0006 003 032 003 032 004

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7

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AlleQato n 1c







comoetenza




dei beni e

culturali













abitativa

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) 16

amp

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Previsioni iniziali



I





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2780



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Totale FPV)

045


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di cui incidenza I



271

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02

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ambientale

Rifiuti

001

007

000

022

006

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019

280

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019

280

011

026

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031

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038

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038

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dellambiente

06

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08




000

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001

007

003

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010

001

000

003

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000

010

009

004

019


037 000 007 000 002 000 019


074 1662 104 795 046 795 280




000 000 ----shy

014 285 - -

007 285 043 -

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Totale FPV)









003 OOO~ 024 030 012 030~ 055




Missione 11 02


000 000 055 398 057 398 064

Soccorso civile 03


002 000 005 OOO~ 005 OOO~ 004



per asili nido 000 000 012 004 007 004 025




005 000 004 007 002 007 009


Diritti sociali


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AlleQato n 1c



















la garanzia dei LEA














tutela della salute


-1 t







competenza



dei consumatori



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AlleQato n 1c














Totale FPV)






agroalimentar 03

i e pesca



035 000 035 021 024 021 062


062 226 094 334 054 334 207





006 000- 012 347 008 347 037





territoriali e


025 498 029 088 039 088 006




internazionali


internazionali 000 0000( 004 002 002 002 007

n o n

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Alleqato n 1c









competenza

0006 000 000 000 000 00101 Fondo di riserva 008



1527 000 292 000 002 000 1031nti 03 Altri fondi


accantonamenti



Missione 50

Debito pubblico






003 000 000 0006 000 000 000 finanziarie






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I 22 regshy


AlleQato n 1d










03 9310 10315 5766 5516 8004programmazione




05 demaniali e 10000 10000 9887 9903 OOO~











gestione






Polizia locale e 01 10000 10006 2874 2783 10000



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AlleQato n 1d














non universitaria


















culturali




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turismo Missione 07


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abitativa


10600lt 12917 6849 7853 5092

01 Difesa del suolo 12025 11712 5781 5426 6059


10000lt 10380 9194 9169 10000lt

03 Rifiuti 10039 13539 6362 6274 100 00lt




10000 10469 9021 9059 8960

forestazione







08 riduzione 10000 10139 8659 8488 8939

dellinauinamento

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Alle~ato n 1d












e dellambiente







Politica regionale










civile








05 000( 10055 10000~ 10000 10000famielie

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Servizio sanitario









la copertura dello







Servizio sanitario


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della salute


salute

Industria PMI e 01 10000 11342 8692 8437






05 10023 10365 7244 6409economico e la

comoetitivitagrave





Formazione 02 11460 14246 6787 5553







professionale



AlleQato n 1d



9068

000

4499

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42600

3079

8585

4519

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10000 10067 8525 8435

10051 10407 8150( 8099

100000 14890( 5893 7476

0000 11765 000( 0000

100000 14509 5893 7476

10392 10286 6455 5487

AlleQato n 1d



10000(

8653

3192

000

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locali







internazionali





3910 4462 000 000 000 accantonamenti






pubblico




finanziarie


Partite di ~iro

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sanitario



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AlleQato n 1c







comoetenza




dei beni e

culturali













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amp

Alleqato n 1c



Previsioni iniziali



I





074



2780



088



1872


Totale FPV)

045


1872

di cui incidenza I



271

01 Difesa del suolo 005 1641 029 444 013 444 086

02

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ambientale

Rifiuti

001

007

000

022

006

012

019

280

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te rritario e

dellambiente

06

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007

003

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001

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003

003

000

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037 000 007 000 002 000 019


074 1662 104 795 046 795 280




000 000 ----shy

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Totale FPV)









003 OOO~ 024 030 012 030~ 055




Missione 11 02


000 000 055 398 057 398 064

Soccorso civile 03


002 000 005 OOO~ 005 OOO~ 004



per asili nido 000 000 012 004 007 004 025




005 000 004 007 002 007 009


Diritti sociali


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la garanzia dei LEA














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competenza



dei consumatori



competitivitagrave











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Totale FPV)






agroalimentar 03

i e pesca



035 000 035 021 024 021 062


062 226 094 334 054 334 207





006 000- 012 347 008 347 037





territoriali e


025 498 029 088 039 088 006




internazionali


internazionali 000 0000( 004 002 002 002 007

n o n

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Alleqato n 1c









competenza

0006 000 000 000 000 00101 Fondo di riserva 008



1527 000 292 000 002 000 1031nti 03 Altri fondi


accantonamenti



Missione 50

Debito pubblico






003 000 000 0006 000 000 000 finanziarie






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I 22 regshy


AlleQato n 1d










03 9310 10315 5766 5516 8004programmazione




05 demaniali e 10000 10000 9887 9903 OOO~











gestione






Polizia locale e 01 10000 10006 2874 2783 10000



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AlleQato n 1d














non universitaria


















culturali




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turismo Missione 07


10000 10000lt 2943 2943 000



11966 15774 8936 8252 9949



10000 11383 5828 9573 1553




10000lt 16672 4876 4876 000lt

abitativa


10600lt 12917 6849 7853 5092

01 Difesa del suolo 12025 11712 5781 5426 6059


10000lt 10380 9194 9169 10000lt

03 Rifiuti 10039 13539 6362 6274 100 00lt




10000 10469 9021 9059 8960

forestazione







08 riduzione 10000 10139 8659 8488 8939

dellinauinamento

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Alle~ato n 1d












e dellambiente







Politica regionale










civile








05 000( 10055 10000~ 10000 10000famielie

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AlleQato n 1d

















Servizio sanitario









la copertura dello







Servizio sanitario


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della salute


salute

Industria PMI e 01 10000 11342 8692 8437






05 10023 10365 7244 6409economico e la

comoetitivitagrave





Formazione 02 11460 14246 6787 5553







professionale



AlleQato n 1d



9068

000

4499

9643

100000

9918

3811

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3079

8585

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10000 10067 8525 8435

10051 10407 8150( 8099

100000 14890( 5893 7476

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100000 14509 5893 7476

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AlleQato n 1d



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locali







internazionali





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Alle~ato n 1d






sanitario



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Alleqato n 1c



Previsioni iniziali



I





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Totale FPV)

045


1872

di cui incidenza I



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01 Difesa del suolo 005 1641 029 444 013 444 086

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ambientale

Rifiuti

001

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Totale FPV)









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Missione 11 02


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Soccorso civile 03


002 000 005 OOO~ 005 OOO~ 004



per asili nido 000 000 012 004 007 004 025




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Diritti sociali


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competenza



dei consumatori



competitivitagrave











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Totale FPV)






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i e pesca



035 000 035 021 024 021 062


062 226 094 334 054 334 207





006 000- 012 347 008 347 037





territoriali e


025 498 029 088 039 088 006




internazionali


internazionali 000 0000( 004 002 002 002 007

n o n

ltl(

Alleqato n 1c









competenza

0006 000 000 000 000 00101 Fondo di riserva 008



1527 000 292 000 002 000 1031nti 03 Altri fondi


accantonamenti



Missione 50

Debito pubblico






003 000 000 0006 000 000 000 finanziarie






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I 22 regshy


AlleQato n 1d










03 9310 10315 5766 5516 8004programmazione




05 demaniali e 10000 10000 9887 9903 OOO~











gestione






Polizia locale e 01 10000 10006 2874 2783 10000



2 S Pagina 1 di 9 ~

AlleQato n 1d














non universitaria


















culturali




00 0

Pa gina 2 di 9 )

Alle(lato n 1 Id











turismo Missione 07


10000 10000lt 2943 2943 000



11966 15774 8936 8252 9949



10000 11383 5828 9573 1553




10000lt 16672 4876 4876 000lt

abitativa


10600lt 12917 6849 7853 5092

01 Difesa del suolo 12025 11712 5781 5426 6059


10000lt 10380 9194 9169 10000lt

03 Rifiuti 10039 13539 6362 6274 100 00lt




10000 10469 9021 9059 8960

forestazione







08 riduzione 10000 10139 8659 8488 8939

dellinauinamento

Pagina 3 di 9 ~ ~

Alle~ato n 1d












e dellambiente







Politica regionale










civile








05 000( 10055 10000~ 10000 10000famielie

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AlleQato n 1d

















Servizio sanitario









la copertura dello







Servizio sanitario


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~ L

--








della salute


salute

Industria PMI e 01 10000 11342 8692 8437






05 10023 10365 7244 6409economico e la

comoetitivitagrave





Formazione 02 11460 14246 6787 5553







professionale



AlleQato n 1d



9068

000

4499

9643

100000

9918

3811

9167

9306

10000

7718

1373

42600

3079

8585

4519

Pagina 6 di 9 ~
















10000 10067 8525 8435

10051 10407 8150( 8099

100000 14890( 5893 7476

0000 11765 000( 0000

100000 14509 5893 7476

10392 10286 6455 5487

AlleQato n 1d



10000(

8653

3192

000

3192

9997

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~

AlleQato n 1d











locali







internazionali





3910 4462 000 000 000 accantonamenti






pubblico




finanziarie


Partite di ~iro

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Alle~ato n 1d






sanitario



p( Pagina 9 di 9

~














Totale FPV)









003 OOO~ 024 030 012 030~ 055




Missione 11 02


000 000 055 398 057 398 064

Soccorso civile 03


002 000 005 OOO~ 005 OOO~ 004



per asili nido 000 000 012 004 007 004 025




005 000 004 007 002 007 009


Diritti sociali


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~f QJshy

AlleQato n 1c



















la garanzia dei LEA














tutela della salute


-1 t







competenza



dei consumatori



competitivitagrave











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8Jshy

AlleQato n 1c














Totale FPV)






agroalimentar 03

i e pesca



035 000 035 021 024 021 062


062 226 094 334 054 334 207





006 000- 012 347 008 347 037





territoriali e


025 498 029 088 039 088 006




internazionali


internazionali 000 0000( 004 002 002 002 007

n o n

ltl(

Alleqato n 1c









competenza

0006 000 000 000 000 00101 Fondo di riserva 008



1527 000 292 000 002 000 1031nti 03 Altri fondi


accantonamenti



Missione 50

Debito pubblico






003 000 000 0006 000 000 000 finanziarie






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I 22 regshy


AlleQato n 1d










03 9310 10315 5766 5516 8004programmazione




05 demaniali e 10000 10000 9887 9903 OOO~











gestione






Polizia locale e 01 10000 10006 2874 2783 10000



2 S Pagina 1 di 9 ~

AlleQato n 1d














non universitaria


















culturali




00 0

Pa gina 2 di 9 )

Alle(lato n 1 Id











turismo Missione 07


10000 10000lt 2943 2943 000



11966 15774 8936 8252 9949



10000 11383 5828 9573 1553




10000lt 16672 4876 4876 000lt

abitativa


10600lt 12917 6849 7853 5092

01 Difesa del suolo 12025 11712 5781 5426 6059


10000lt 10380 9194 9169 10000lt

03 Rifiuti 10039 13539 6362 6274 100 00lt




10000 10469 9021 9059 8960

forestazione







08 riduzione 10000 10139 8659 8488 8939

dellinauinamento

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Alle~ato n 1d












e dellambiente







Politica regionale










civile








05 000( 10055 10000~ 10000 10000famielie

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Servizio sanitario









la copertura dello







Servizio sanitario


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della salute


salute

Industria PMI e 01 10000 11342 8692 8437






05 10023 10365 7244 6409economico e la

comoetitivitagrave





Formazione 02 11460 14246 6787 5553







professionale



AlleQato n 1d



9068

000

4499

9643

100000

9918

3811

9167

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7718

1373

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10000 10067 8525 8435

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100000 14509 5893 7476

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AlleQato n 1d



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8653

3192

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AlleQato n 1d











locali







internazionali





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pubblico




finanziarie


Partite di ~iro

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Alle~ato n 1d






sanitario



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AlleQato n 1c



















la garanzia dei LEA














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-1 t







competenza



dei consumatori



competitivitagrave











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8Jshy

AlleQato n 1c














Totale FPV)






agroalimentar 03

i e pesca



035 000 035 021 024 021 062


062 226 094 334 054 334 207





006 000- 012 347 008 347 037





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025 498 029 088 039 088 006




internazionali


internazionali 000 0000( 004 002 002 002 007

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Alleqato n 1c









competenza

0006 000 000 000 000 00101 Fondo di riserva 008



1527 000 292 000 002 000 1031nti 03 Altri fondi


accantonamenti



Missione 50

Debito pubblico






003 000 000 0006 000 000 000 finanziarie






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AlleQato n 1d










03 9310 10315 5766 5516 8004programmazione




05 demaniali e 10000 10000 9887 9903 OOO~











gestione






Polizia locale e 01 10000 10006 2874 2783 10000



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AlleQato n 1d














non universitaria


















culturali




00 0

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Alle(lato n 1 Id











turismo Missione 07


10000 10000lt 2943 2943 000



11966 15774 8936 8252 9949



10000 11383 5828 9573 1553




10000lt 16672 4876 4876 000lt

abitativa


10600lt 12917 6849 7853 5092

01 Difesa del suolo 12025 11712 5781 5426 6059


10000lt 10380 9194 9169 10000lt

03 Rifiuti 10039 13539 6362 6274 100 00lt




10000 10469 9021 9059 8960

forestazione







08 riduzione 10000 10139 8659 8488 8939

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Alle~ato n 1d












e dellambiente







Politica regionale










civile








05 000( 10055 10000~ 10000 10000famielie

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Servizio sanitario









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Servizio sanitario


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della salute


salute

Industria PMI e 01 10000 11342 8692 8437






05 10023 10365 7244 6409economico e la

comoetitivitagrave





Formazione 02 11460 14246 6787 5553







professionale



AlleQato n 1d



9068

000

4499

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3811

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10000 10067 8525 8435

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competenza



dei consumatori



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Totale FPV)






agroalimentar 03

i e pesca



035 000 035 021 024 021 062


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025 498 029 088 039 088 006




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accantonamenti



Missione 50

Debito pubblico






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AlleQato n 1d










03 9310 10315 5766 5516 8004programmazione




05 demaniali e 10000 10000 9887 9903 OOO~











gestione






Polizia locale e 01 10000 10006 2874 2783 10000



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AlleQato n 1d














non universitaria


















culturali




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turismo Missione 07


10000 10000lt 2943 2943 000



11966 15774 8936 8252 9949



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10000lt 16672 4876 4876 000lt

abitativa


10600lt 12917 6849 7853 5092

01 Difesa del suolo 12025 11712 5781 5426 6059


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03 Rifiuti 10039 13539 6362 6274 100 00lt




10000 10469 9021 9059 8960

forestazione







08 riduzione 10000 10139 8659 8488 8939

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Alle~ato n 1d












e dellambiente







Politica regionale










civile








05 000( 10055 10000~ 10000 10000famielie

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Servizio sanitario









la copertura dello







Servizio sanitario


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della salute


salute

Industria PMI e 01 10000 11342 8692 8437






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comoetitivitagrave





Formazione 02 11460 14246 6787 5553







professionale



AlleQato n 1d



9068

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4499

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3811

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Totale FPV)






agroalimentar 03

i e pesca



035 000 035 021 024 021 062


062 226 094 334 054 334 207





006 000- 012 347 008 347 037





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025 498 029 088 039 088 006




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Missione 50

Debito pubblico






003 000 000 0006 000 000 000 finanziarie






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I 22 regshy


AlleQato n 1d










03 9310 10315 5766 5516 8004programmazione




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non universitaria


















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turismo Missione 07


10000 10000lt 2943 2943 000



11966 15774 8936 8252 9949



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abitativa


10600lt 12917 6849 7853 5092

01 Difesa del suolo 12025 11712 5781 5426 6059


10000lt 10380 9194 9169 10000lt

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10000 10469 9021 9059 8960

forestazione







08 riduzione 10000 10139 8659 8488 8939

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Alle~ato n 1d












e dellambiente







Politica regionale










civile








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Servizio sanitario









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Servizio sanitario


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salute

Industria PMI e 01 10000 11342 8692 8437






05 10023 10365 7244 6409economico e la

comoetitivitagrave





Formazione 02 11460 14246 6787 5553







professionale



AlleQato n 1d



9068

000

4499

9643

100000

9918

3811

9167

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7718

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42600

3079

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10000 10067 8525 8435

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competenza

0006 000 000 000 000 00101 Fondo di riserva 008



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Missione 50

Debito pubblico






003 000 000 0006 000 000 000 finanziarie






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I 22 regshy


AlleQato n 1d










03 9310 10315 5766 5516 8004programmazione




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gestione






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10600lt 12917 6849 7853 5092

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regione marchedegli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a...

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