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NORMAS LEGALESEl PeruanoLima, viernes 21 de diciembre de 2007 350583

SEPARATA ESPECIAL

sábado 30 de diciembre de 2006

NORMAS LEGALES

SEPARATA ESPECIAL

viernes 21 de diciembre de 2007

AÑO DE LACONSOLIDACIÓNDEMOCRÁTICA

FUNDADOEN 1825 POR

EL LIBERTADORSIMÓN BOLÍVAR

RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES DE LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES Y SERENAZGO 2008

NORMAS LEGALES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA

ORDENANZA N° 019-2007-MDLP

NORMAS LEGALESEl Peruano

Lima, viernes 21 de diciembre de 2007350584


ORDENANZA Nº 019-2007-MDLP

La Perla, 19 de Octubre del 2007

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITALDE LA PERLA

POR CUANTO:

Visto en Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 19 de Octubre del 2007, el Dictamen de la Comisión de Administración, Economía y Presupuesto, sobre el PROYECTO DE ORDENANZA SOBRE EL REGIMEN TRIBUTARIO DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES DE LIMPIEZA PUBLICA, PARQUES Y JARDINES Y SERENAZGO 2008, estando con el Informe Nº 746-2007-SGAT-MDLP emitido por la Sub Gerencia de Administración tributaria, el Informe Nº 0100-2007-GAT-MDLP emitido por la Gerencia de Administración tributaria, el informe Nº 313-2007-GAJ-MDLP emitido por la Gerencia de Asesoria Jurídica, el Informe Nº 173-GM-MDLP emitido por la Gerencia Municipal; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú señala que “las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de gobierno local tienen autonomía económica y administrativa en los asuntos de su competencia”.

Que, asimismo, la Norma IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF, modifi cado por Decreto Legislativo Nº 953, concordante con el artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades, señala que, “los Gobiernos Locales mediante Ordenanzas pueden crear, modifi car y suprimir sus contribuciones, arbitrios, derechos y licencias o exonerar de ellos dentro de su jurisdicción y de acuerdo a los límites que señala la Ley”.

Que, asimismo, el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, establece que “los gobiernos locales promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales”;

Que, de acuerdo al artículo 68º del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por Decreto Supremo Nº 156-2004-EF, y el inciso c), numeral 1) de la Norma II del Título Premilitar del Código Tributario, señala que “los arbitrios son tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio público individualizado en el contribuyente”;

Que, asimismo, el artículo 69º del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, establece que las tasas por los servicios públicos o arbitrios, se calculan dentro del último trimestre del ejercicio fi scal anterior al de su aplicación, en función del costo efectivo del servicio a prestar y los criterios de racionalidad que permitan determinar el cobro exigido por el servicio prestado, basado en el benefi cio individual prestado de manera real y/o potencial, para lo cual, se deberá utilizar de manera vinculada y dependiendo del servicio público involucrado, entre otros criterios que resulten válidos para la distribución: el uso, tamaño y ubicación del predio del contribuyente.

Que, del mismo modo, en cumplimiento de lo ordenado por las sentencias del Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes Nº 00053-2004-PI/TC y 018-2005-AI/TC, publicadas en el Diario Ofi cial El Peruano los días 17 de agosto del 2005 y 19 de julio del 2006 respectivamente, que determinan los parámetros mínimos de distribución del costo global de los servicios públicos entre los contribuyentes, y los requisitos de validez y vigencia que deben contener las ordenanzas que aprueban los arbitrios distritales resulta imperiosa la necesidad de establecer el Régimen Tributario para regular los arbitrios municipales de Limpieza pública (en sus dos variantes: recolección de residuos sólidos y barrido de calles), y parques y jardines y Serenazgo para el Ejercicio 2008;

Que, mediante Ordenanza Nº 000033, la Municipalidad Provincial del Callao regula el procedimiento de ratifi cación de las ordenanzas de carácter tributario, aprobadas por las Municipalidades Distritales ubicadas dentro del ámbito de su jurisdicción;

Estando a lo dispuesto por el artículo 20º inciso 5) de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972,

y en uso de las atribuciones conferidas en los Artículos 9º numeral 8), 39º y 40º y con el voto UNANIME de los (as) señores (as) regidores (as), con la dispensa del tramite de lectura y aprobación del Acta, se aprobó la siguiente:

ORDENANZARÉGIMEN TRIBUTARIO DE LOS ARBITRIOS

MUNICIPALES DE LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES Y SERENAZGO 2008

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo Primero.- Ámbito de Aplicación: En uso de la potestad tributaria municipal prevista en la Constitución Política del Perú y leyes complementarias, por la presente Ordenanza se regula en la jurisdicción del distrito de La Perla, el régimen tributario de los Arbitrios de Limpieza Pública (Recolección de Residuos Sólidos y Barridos de Calles), Mantenimiento de Parques y Jardines y Serenazgo, para el año 2008.

Artículo Segundo.- Para la presente Ordenanza se considera:

a. Arbitrio de Limpieza Pública: El arbitrio de Limpieza Pública es el Servicio

Público brindado por la Municipalidad de La Perla a los contribuyentes, y se divide en:

a.1.- El servicio de barrido de calles, plazas y similares,

a.2.- El servicio de Recojo de Residuos Sólidos consistente en la prestación del servicio de recolección, transporte y disposición fi nal de los desechos sólidos.

b. Arbitrio de Parques y Jardines Públicos: Es la tasa que se paga por la prestación de

los servicios de habilitación, mantenimiento y mejoramiento de las áreas verdes de uso público del distrito (parques, jardines, bermas centrales y otras áreas verdes)

c. Arbitrios de Serenazgo: Comprende el cobro por la prestación del servicio

de vigilancia pública, protección civil y atenciones de emergencias, en procura de la seguridad ciudadana.

Artículo Tercero.- Hecho Imponible: El hecho imponible generador de la obligación tributaria de los arbitrios de limpieza publica (Recojo de Residuos Sólidos y Barrido de Calles), Parques y Jardines y Serenazgo, está constituido por la prestación efectiva y/o potencial, implementación y/o mantenimiento de los servicios públicos municipales.

Artículo Cuarto.- Contribuyentes: Son sujetos pasivos en calidad de contribuyente regulados por la presente Ordenanza, los propietarios de los predios ubicados en la jurisdicción del distrito de La Perla.

Cuando no sea posible identifi car o ubicar al propietario son responsables los poseedores, tenedores o conductores de los predios.

Artículo Quinto.- Predio: Para efectos de la aplicación de la Presente Ordenanza, entiéndase por predio, a toda vivienda o unidad habitacional, terrenos sin construcción, local comercial, puestos y tiendas en interior del mercado, ofi cina, local industrial o de servicios, centros de abastos que estén ubicados en la jurisdicción del Distrito de La Perla.

Artículo Sexto.- Rendimiento de los Arbitrios: El rendimiento de los Arbitrios que regula la presente ordenanza, será destinado única y exclusivamente a fi nanciar el costo de dichos servicios públicos.

Artículo Séptimo.- Periodicidad, Confi guración y Vencimiento: Los Arbitrios Municipales son tributos de periodicidad mensual, se confi guran el día uno (1º) de


Lima, viernes 21 de diciembre de 2007350586cada mes y el vencimiento del pago es el último día hábil de cada mes.

Artículo Octavo.- Transferencia de Dominio: Cuando se efectúe cualquier transferencia de dominio, la obligación tributaria para el nuevo propietario, nace a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de adquisición y/o transferencia.

Artículo Noveno.- Obligación de presentar comunicación en caso de transferencia del predio: Para los efectos de la aplicación del artículo precedente el contribuyente o responsable al pago de los Arbitrios, está obligado a comunicar a la administración municipal, el acto de la adquisición del predio, hasta el último día hábil del mes siguiente de producido el hecho.

Artículo Décimo.- Exoneraciones: Se encuentran exonerados al pago de los Arbitrios Municipales, los siguientes:

a) Las Entidades Religiosas pertenecientes a la Iglesia Católica, por sus predios dedicados a Templos, Conventos y Monasterios y también los predios de la Compañía de Bomberos: Para los arbitrios de Limpieza Publica (Recojo de Residuos Sólidos y Barridos de Calles), Mantenimiento de Parques y Jardines y Serenazgo:

b) Las dependencias destinadas a Defensa Nacional como: Cuarteles y Comisarías: Para los arbitrios de Limpieza Publica (Recojo de Residuos Sólidos y Barrido de Calles) y Mantenimiento de Parques y Jardines

c) Los predios de la Municipalidad: Para los arbitrios de Limpieza Publica (Recojo de residuos sólidos y barrido de calles), Mantenimiento de Parques y Jardines y Serenazgo.

Artículo Décimo Primero.- Benefi cios tributarios: Los pensionistas benefi ciarios de la exoneración al pago del Impuesto Predial, que cumplen con los requisitos señalados en el artículo 19º del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, obtendrán una rebaja del 50% en sus arbitrios de Limpieza Publica (Recojo de residuos sólidos y barrido de calles), Mantenimiento de Parques y Jardines y Serenazgo.

Artículo Décimo Segundo.- Inafectaciones: Se encuentran inafectos a los Arbitrios Municipales:

a) Los terrenos sin construir: Para los arbitrios de Recojo de Residuos Sólidos y Mantenimiento de Parques y Jardines.

b) Las dependencias destinadas a la Defensa Nacional (Cuarteles y Comisarías): Para el arbitrio de Serenazgo.

CAPÍTULO II

CRITERIOS PARA LA DETERMINACIONDE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES

Artículo Décimo Tercero.- Zonas y Ubicación: Es la división técnica o segmentación metodológica del distrito, determinada por la intensidad de la prestación o disfrute de un servicio especifi co que brinda la Municipalidad de La Perla.

Para la aplicación de la presente Ordenanza se están considerando zonas diferentes para los arbitrios de Recojo de Residuos Sólidos, Barridos de Calles, y Serenazgo; ello en razón de la particularidad de los servicios que se brindan por cada uno de dichos conceptos la Municipalidad de La Perla.

Tratándose del servicio de Parques y Jardines se ha establecido 3 ubicaciones en razón al grado de disfrute o benefi cio que los habitantes de un predio tienen en razón a la mayor o menor cercanía a las áreas verdes de un parque, que cuenta con el servicio de mantenimiento prestado por la Municipalidad.

Artículo Décimo Cuarto.- Criterios para la determinación del Arbitrio de Limpieza Pública (Recojo de Residuos Sólidos y Barrido de Calles) , Mantenimiento de Parque y Jardines y Serenazgo:

Para la distribución de los costos y determinar las

tasas de los arbitrios municipales, se ha utilizado los siguientes criterios:

1. Barrido de Calles: Para efectos de distribución del costo del servicio de barrido de calles se ha utilizado los siguientes criterios:

1.1. Zonifi cación de acuerdo a la frecuencia de barrido de calles por semana

De acuerdo al número de frecuencias por semana del servicio de barrido de calles que se brindan en los diferentes sectores del distrito se ha procedido a dividir, para efectos de éste arbitrio, en las siguientes zonas:

Zona I.- Donde se brinda el servicio de barrido con una frecuencia de 7 veces por semana con un total de 18,541.50 metros por frecuencia y comprende la zona denominada la Perla Baja circunscrita por el perímetro formado por la Av. José Gálvez, Av. Santa Rosa y la Av. Costanera.

Zona II.- Donde se brinda el servicio de barrido con una frecuencia de 10 veces por semana con un total de 66,439.17 metros por frecuencia y comprende la zona denominada la Perla Alta circunscrita por el perímetro formado por la Av, Santa Rosa, Av. Venezuela, Av, Los Insurgentes, Calle Andalucía, Cesar Vallejo, Av. La Paz, Calle Viru y la Av. Costanera..

1.2. El tamaño del predio expresado en metros lineales de la longitud del frontis que da a la vía publica:

El criterio empleado para la distribución del costo es la longitud del predio con frontis a la vía pública, ello porque a mayor longitud del frontis (METROS LINEALES) mayor será el requerimiento del servicio de barrido de calles.

Cabe mencionar que la Municipalidad cuenta con todos los frontis de los predios por donde se presta el servicio del Barrido de Calles.

2. Recolección de Residuos Sólidos: Para efectos de la distribución del costo del servicio de Recojo de Residuos Sólidos se han utilizado los siguientes criterios:

2.1. Zonifi cación de acuerdo a la frecuencia de Recojo de Residuos Sólidos por semana y la generación de residuos sólidos:

De acuerdo al número de frecuencias por semana del servicio de Recojo de Residuos Sólidos que se brindan en los diferentes sectores del distrito, y considerando la generación diaria de residuos sólidos se ha procedido a dividir, para efectos de éste arbitrio, en las siguientes zonas:

Zona I.- Donde se presta el servicio de recojo de residuos sólidos con una frecuencia de 7 veces por semana y se generan 17,980.27 Kilogramos de Residuos Sólidos por día y comprende la zona denominada la Perla Baja circunscrita por el perímetro formado por la Av. José Gálvez, Av. Santa Rosa, Av. Costanera y Jr. Vigil.

Zona II.- Donde se presta el servicio de recojo de residuos sólidos con una frecuencia de 10 veces por semana y se generan 13,746.76 Kilogramos de Residuos Sólidos por día y comprende la zona circunscrita por el perímetro formado por la Av. Venezuela, Av. Los Insurgentes, Av. La Marina, Av. Callao, Av. La Paz, Calle Leoncio Prado, Av. Costanera y Av. Santa Rosa.

Zona III.- Donde se presta el servicio de recojo de residuos sólidos con una frecuencia de 10 veces por semana y se genera 12,883.31 Kilogramos de Residuos Sólidos


por día y comprende la zona circunscrita por el perímetro formado por la Av. Callao, Av. La Marina, Av. Los Insurgentes, Calle José Gálvez Barrenechea, Calle Cesar Vallejo, Calle Viru, Av. Costanera, Calle Huamachuco, Av. La Paz y Av. Callao.

Se ha establecido que la frecuencia de recojo de residuos sólidos es un factor que incide sobre el costo del servicio. Sin embargo por si solo no permitiría realizar una distribución justa del costo total del servicio, por lo se va a utilizar como criterio complementario la de generación de residuos sólidos por cada zona lo que permitirá diferenciar la intensidad y goce del servicio en cada zona no solo en función de la frecuencia si no también por la cantidad recogida de residuos sólidos por cada zona.

2.2. Uso y actividad desarrollada en el predio: Tipo de actividad desarrollada dentro de un

predio que permite determinar la capacidad generadora de residuos sólidos; y, por tanto como indicador del grado de benefi cio recibido por el contribuyente; en razón a ello se ha procedido agrupar los siguientes usos: 1) casa habitación; 2) otros usos, el cual se encuentra compuesto por los siguientes sub usos: a) tiendas, bodegas, farmacias, bazares, consultorios, ofi cinas profesionales y similares; b) Templos y Monasterios; c) Industrias y similares; d) Educacional y similares; e) Servicios en General; f) Fundación, asociación, congregación y similares; g) Dependencias Gubernamentales

2.3. El tamaño del predio expresado en metros cuadrados de construcción:

Se utiliza para establecer tasas diferenciadas en virtud a la presunción de que los predios de mayor tamaño generan mayor cantidad de residuos sólidos.

3. Criterios para la determinación del Arbitrio de Parques y Jardines: Para efectos de la distribución del costo del arbitrio de Parques y Jardines se ha utilizado el siguiente criterio:

3.1. Ubicación del Predio: Según la mayor o menor cercanía a las

áreas verdes de un parque, que cuenta con el servicio de mantenimiento, guarda relación directa con la intensidad de disfrute del servicio prestado por la Municipalidad. Para dicho efecto ha establecido:

Ubicación Nº 1.- Comprende los predios ubicados frente a los 55 Parques y áreas verdes que reciben el servicio de mantenimiento de la Municipalidad; son predios que por sus ubicación reciben mayor disfrute del servicio del mantenimiento de los parques.

Ubicación Nº 2.- Comprende los predios ubicados dentro de la segunda, tercera y cuarta fi la de predios adyacentes a los 55 parques o áreas verdes.

Ubicación Nº 3.- Comprende los predios cuya ubicación con respecto a un Parque es distinta a la Ubicación Nº 1 y 2. Sin embargo siendo los Parques áreas publicas cuyo acceso a las mismas no esta restringido a ningún contribuyente y que además los benefi cios ambientales, urbanos y paisajistas que estos generan benefi cian a todos en menor o mayor grado por lo tanto corresponde a todos contribuir con el costo de mantenimiento de los mismos.

Cabe mencionar que la Municipalidad cuenta con la información sobre la ubicación de los

predios que se encuentran frente y cerca a parques o áreas verdes.

4. Criterios para la determinación del Arbitrio de Serenazgo: Para efectos de la distribución del costo del arbitrio de Serenazgo se ha utilizado el siguiente criterio:

4.1 Ubicación del Predio: Por la naturaleza preventiva del servicio

de Serenazgo se ha determinado una zonifi cación geográfi ca del distrito en cuatro zonas, asignándosele a cada una de ellas el personal, equipos, vehículos y otros necesarios para la prestación del servicio acorde con las necesidades y en función a la cantidad de benefi ciarios al nivel de riesgo que cada zona tiene. Por tal razón se ha elaborado un presupuesto por cada zona.

Se ha procedido a dividir, para efectos de éste arbitrio, en las siguientes zonas:

Zona I.- Comprende zona denominada la Perla Baja circunscrita por el perímetro formado por el Jr. Vigil, Av. José Gálvez, Av. Santa Rosa y la Av. Costanera.

Zona II.- Comprende la zona circunscrita por el perímetro formado la Av. Venezuela, Av. Los Insurgentes, Av. La Marina, Av. Callao, Av. La Paz, Calle Leoncio Prado, Av. Costanera y Av. Santa Rosa.

Zona III.- Comprende la zona circunscrita por el perímetro formado por la Av. La Marina, Av. Haya de la Torre, Av. Costanera, Jr. Huamachuco, Av. La Paz, Av. Callao y Av. La Marina Venezuela, Av. Los Insurgentes y la Av. La Marina.

Zona IV.- Comprende la zona circunscrita por el perímetro formado por la Av. La Marina, Av. Los Insurgentes, Calle José Gálvez Barrenechea, Calle Cesar Vallejo, Calle Viru, Av. Costanera y Av. Haya de la Torre.

4.2. Uso y actividad desarrollada en el predio: Tipo de actividad desarrollada dentro de un

predio que permite determinar el nivel de riesgo que el predio tiene en función a su uso; y, por tanto como indicador del grado de benefi cio real o potencial que recibe el contribuyente; en razón a ello se ha procedido agrupar los siguientes usos: 1) Terrenos sin Construir, 2) casa habitación; 3) templos, monasterios, fundación asociación, congregación; 4) Servicios de Educación 5) Tiendas, bodegas, farmacias, bazares, consultorios, ofi cinas profesionales y similares; 6) Servicios en General; 7) Industrias y similares.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

Primera.- Principio de Subsidiariedad: Los benefi cios otorgados en virtud de la presente Ordenanza serán compensados con los recursos del municipio a fi n de evitar el traslado del costo a los contribuyentes, siguiendo de ésa forma con lo establecido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia del Exp. Nº 00053-2004-PI/TC.

Segunda.- Vigencia: La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del 1º de enero del Ejercicio 2008, previa publicación de la misma y del acuerdo ratifi catorio emitido por la Municipalidad Provincial del Callao.

Tercera.- Informe Técnico: Apruébese el Informe Técnico (Anexo I) que forma parte integrante de la presente Ordenanza, el mismo que incluye la metodología empleada para la distribución del costo de los servicios de Limpieza Pública, en sus dos variantes: Recojo de Residuos sólidos y Barrido de Calles, Parques y Jardines y Serenazgo.


Lima, viernes 21 de diciembre de 2007350588Cuarta.- Apruébese la Estructura de Costos (Anexo

II) y Estimación de Ingresos (Anexo III) que forman parte de la presente Ordenanza.

Quinta.- Facultades Reglamentarias: Facúltese al Alcalde, para que mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones complementarias necesarias para la adecuada aplicación de la presente Ordenanza.

Sexta.- Cumplimiento: Encárguese a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Administración Tributaria y la Sub Gerencia de Estadística e Informática, el cumplimiento de la presente Ordenanza.

Regístrese, publiquese, comuníquese y cúmplase.

PEDRO LOPEZ BARRIOSAlcalde

ANEXOS I

INFORME TECNICO

DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DE LOS SERVICIOSDE LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES

Y SERENAZGO Y DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LAS TASAS DE ARBITRIOS MUNICIPALES 2008.

I.- LIMPIEZA PÚBLICA

El arbitrio de Limpieza Pública es el servicio público brindado por la Municipalidad de La Perla a los contribuyentes del distrito y se divide en: servicio de barrido de las calles, plazas y similares y el servicio de recojo de residuos sólidos consistente en la prestación del servicio de recolección, transporte y disposición fi nal de los residuos sólidos

A LIMPIEZA PÚBLICA – RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS

1. Característica del servicio El servicio de recojo de residuos sólidos se

brindara por administración directa con 4 vehículos compactadores, 01camioneta de repaso y 32 trabajadores (entre choferes y ayudantes permanentes y contratados) de la municipalidad. El servicio se brinda a través de cuatro rutas de recolección de servicio y se recoge aproximadamente 44.61 toneladas de residuos sólidos por día.

La disposición fi nal de los residuos sólidos recolectados serán transportados hasta un relleno sanitario autorizado.

2. Número de Contribuyentes y Predios La Municipalidad Distrital de La Perla brindará

el servicio de Limpieza Publica en la modalidad de Recojo de Residuos Sólidos a 12,298 Contribuyentes, a los que les corresponden 14,917 Predios.

De otro lado, se encuentra Inafectos 173 contribuyentes a los que les corresponde 180 Predios. Los predios incluidos en esta inafectación se encuentran especifi cados en el literal a) del artículo décimo segundo de la Ordenanza.

Cuadro Nº 1Cantidad de Contribuyentes y Predios

ZONAS AFECTOS INAFECTO TOTALESCONTRIB. PREDIOS CONTRIB. PREDIOS CONTRIB. PREDIOS

ZONA I 3,968 5,666 63 66 4,031 5,732ZONA II 4,231 4,659 50 54 4,281 4,713ZONA III 4,099 4,592 60 60 4,159 4,652

TOTAL 12,298 14,917 173 180 12,471 15,097

3. Costo del Servicio El costo anual del servicio de Recojo de

Residuos Sólidos para el Ejercicio 2008 es de S/ 1´822,062.95, el cual ha sido elaborado tomando

en consideración la ejecución de gasto (enero – agosto) proyectado al mes de diciembre del 2007 y, también se ha considerado las necesidades reales de la cantidad de personal, materiales, insumos, herramientas y servicios contratados que garanticen un prestación efectiva, oportuna y de calidad del servicio.

Los componentes principales del costo total son los siguientes:

3.1. Costo Directo El Costo Directo es la suma de S/. 1´578,384.11,

el cual comprende lo siguiente:

Costo de Mano de Obra Directa por la suma de S/. 694,840.38 que representa la remuneración de un total de 32 trabajadores (11 choferes y 07 ayudantes de camión permanentes y 1 chofer y 13 ayudantes de camión contratados), quienes trabajan al 100% de dedicación en el servicio de recojo de residuos sólidos.

El número de trabajadores, remuneraciones, % de dedicación, régimen laboral se muestran en el Cuadro detalle Nº 1 anexo al formato de estructura de costos A1.

El Costo de Herramientas y Materiales Directo es la suma de S/. 319,498.98 y se encuentran incluidos los siguientes rubros: herramientas por la suma de S/. 1,594.00 que serán utilizados por el personal asignado al servicio; repuestos de vehículos por la suma de S/. 46,439.98; Lubricantes y aditivos por la suma de S/. 23,785.00; combustibles por la suma de S/. 247,680.00 que serán consumidos por las cuatro compactadoras y camioneta de repaso. La distribución de los mismos se muestra en los Cuadros detalle Nº 2, 3, 4 y 5 anexos al formato de estructura de costos A1.

El rubro de Otros Costos y Gastos Variables es la suma de S/. 564,044.75, incluye los siguientes rubros: costo de los uniformes y equipos de protección personal por la suma de S/. 4,112.00 para los 32 trabajadores obreros; costo de depreciación de vehículos compactadores por la suma de S/. 372,049.77; costo del servicio de disposición fi nal de 16,279.00 toneladas de residuos sólidos por la suma de S/. 172,882.98; costo del servicio de mantenimiento correctivo o reparaciones mayores de los vehículos compactadores que se ha estimado realizar 3 servicios en el año a un costo total de S/. 15,000.00 nuevos soles.

La distribución de uniformes y equipos de protección personal se muestran en el Cuadro detalle Nº 6 anexo al formato de la estructura de costos A1.

3.2. Costo Indirecto y Gasto Administrativo El costo indirecto y gasto administrativo es

por la suma de S/. 137,218.12 y comprende las siguientes partes:

Costo de Mano de Obra Indirecta por el monto de S/. 135,146.41 que representa el costo del personal que no tiene relación directa con la prestación del servicio (personal administrativo, supervisores y apoyo logístico), y ha sido calculado considerando el % de dedicación que se atribuye al servicio. Se ha considerado el 35% de las remuneraciones del Gerente, Asistente Administrativo y Secretaria de la Gerencia de Servicios Públicos; mientras que del Sub Gerente, Asistente Operativo y Secretaria de la Sub Gerencia de Limpieza Publica el 60% de sus remuneraciones y; en el caso del Mecánico, Almacenero, Pintor y Gasfi tero el 60% de su remuneración y de los Supervisores del servicio el 100% de sus remuneraciones. La diferenciación se debe al


tiempo que cada uno de ellos le dedica a la prestación del servicio de recojo de residuos sólidos ejerciendo las funciones que les corresponden (Planifi car, supervisar, evaluar, gestiones administrativas y apoyo logístico). La remuneración mensual, benefi cios, % de dedicación, cargo que ocupa del personal o mano de obra indirecta se muestra en el Cuadro detalle Nº 7 anexo a la estructura de costo A1.

Otros costos indirectos por la suma de S/. 2,071.71, el cual comprende el costo de uniformes del personal de supervisión por la suma de S/.128.00; el costo de materiales y útiles de ofi cina por la suma de S/. 1,232.95; el costo de materiales de limpieza y aseo del personal y ofi cinas por la suma de S/ 625.56 y el costo de depreciación de muebles y equipos de ofi cina por el monto de S/. 85.20 que representan la proporción del 50%, 40% y 60% de un total de S/. 2,465.90, S/. 1,563.90 y S/. 142 respectivamente que se distribuye entre los servicios de recolección de residuos sólidos y barrido de calles en función a la cantidad a usar o el % de dedicación atribuible a cada servicio.

3.3. Costo fi jo El costo fi jo es por la suma de S/. 106,460.73,

el cual comprende el costo de los servicios de agua, energía y telefonía por el monto de S/. 4,752.00; el costo de mantenimiento y limpieza por el monto de S/. 2448.00; el costo de seguridad y vigilancia por el monto de S/. 97,796.73, que representan la proporción del 60% y 40% del un total de S/. 6,120.00 y 162,994.55 respectivamente y que se distribuye entre los servicios recojo de residuos sólidos y barrido de calles en función al % de dedicación atribuible a cada servicio; el costo de 4 seguros (SOAT para las compactadoras) por el monto de S/.

1,300.00 y; el costo de 1 seguro (SOAT para la camioneta de repaso) por el monto de S/. 164.00.

4. Metodología. Para la distribución de los costos que demanda

el servicio de Recojo de Residuos Sólidos, entre todos los contribuyentes afectos, se ha tomado en cuenta los siguientes criterios:

Primer criterio: Zonifi cación de acuerdo a la frecuencia de recolección y la generación de residuos sólidos: Para éste efecto, se entiende por frecuencia el recorrido que realiza los vehículos de Recolección de Residuos Sólidos por las diferentes zonas del distrito; es así que si en una semana el vehículo recolector pasa un número determinado de veces por una zona, entonces los contribuyentes, de dicha zona, se benefi cia con el servicio de recojo con dicho número determinado de frecuencias. Sin embargo este criterio por si solo no seria justo en la distribución del costo por cuanto también incide en ella la cantidad de residuos solidos recolectados y transportados al relleno sanitario por cada zona de servicio.

En base a estos criterios se ha Zonifi cado el distrito en tres zonas tal cual se encuentra establecido en el numeral 2.1 del artículo decimo cuarto de la Ordenanza a fi n de distribuir el costo total del servicio de manera equitativa en función al benefi cio que les produce el mayor o menor numero de frecuencias y cantidad total de residuos solidos recolectados y transportados al relleno sanitario. Las zonas establecidas se sustentan en el Informe Nº 67-2007-SGLP-GSC/MDLP, emitido por la Sub Gerencia de Limpieza Publica, donde se establece la zonifi cación de acuerdo a las frecuencias del servicio de recojo y generación de residuos sólidos.

De acuerdo a las tres zonas descritas, el costo que le corresponde a cada una de ellas, en función a los criterios establecidos, es como se aprecia en el cuadro siguiente:

Cuadro Nº 2Costo del Servicio en función a la Frecuencia y Generación de Residuos Sólidos por Zonas

ZONAS N° PREDIOS

GENERACION R.S/ZONAS % DISTRIB. COSTO ANUAL

TOTAL

COSTO POR ZONAS EN FUNCION A LA

GENERACION

FRECUENCIA DE RECOLECCION

PONDERACION POR FRECUENCIA

COSTO ANUAL PONDERADO

FACTOR DE CORRECCION

COSTO ANUAL POR ZONA

CORREGIDO (1) (2) (3) (4) (5)=(3)*(4) (6) (7) (8)=(5)*(7) (9)=(5)/(8) (10)=(8)*(9)ZONA I 5,666 17,980.27 40.31% 734,385.40 7.00 0.25926 190,396.21

3.0714584,778.56

ZONA II 4,659 13,746.76 30.82% 561,472.26 10.00 0.37037 207,952.69 638,701.11ZONA III 4,592 12,883.31 28.88% 526,205.29 10.00 0.37037 194,890.85 598,583.28TOTAL 14,917 44,610.33 100.00% 1,822,062.95 1,822,062.95 27.00 1.00000 593,239.75 1,822,062.95

El cual resulta de distribuir primero el costo anual total del servicio (columna 4) en forma porcentual a la generación de residuos solidos por zona (columna 3), obteniéndose el costo por cada zona (columna 5). A estos resultados se les multiplica por la ponderación de la frecuencia de recojo (columna 7) y por un factor de corrección (columna 9), obteniéndose fi nalmente el costo anual del servicio por zonas corregido (columna 10).

Segundo criterio: Para distribuir el costo anual del servicio por zonas (columna 10), se ha tomado en cuenta el uso y actividad que se le da a los predios; los cuales fueron clasifi cados teniendo en cuenta la cantidad promedio de Residuos Sólidos que generan los predios. Para éste efecto, la Sub Gerencia de Limpieza Pública, remitió, mediante Informe Nº 068-2007-SGLP-GSP/MDLP, el resultado de estudio de generación de residuos sólidos, y de cuyo análisis se ha realizado la siguiente clasifi cación de los predios por el uso y actividad: 1) casa habitación; 2) otros usos, el cual se encuentra compuesto por los siguientes sub usos: a) tiendas, bodegas, farmacias, bazares, consultorios, ofi cinas profesionales y similares; b) Templos y Monasterios; c) Industrias y similares; d)

Educacional y similares; e) Servicios en General; f) Fundación, asociación, congregación y similares; g) Dependencias gubernamentales.

Tercer criterio: como último criterio de distribución de los costos se ha tomado en cuenta el total de metros cuadrados de construcción de los predios de las tres zonas; ello porque, se considera que los predios de mayor área construida tienen capacidad de albergar mayor numero de habitantes, y por ende, mayor el número de benefi ciarios del servicio, y mayor la capacidad de generación de residuos sólidos. Para éste efecto la Sub-Gerencia de Estadística e Informática, mediante Memorándum Nº 017-2007-SGEI-GPYP/MDLP, nos ha remitido el total de metros cuadrados de cada zona.

Para el uso 1) Casa Habitación, se ha considerado el número de habitantes por predio para calcular la generación total de residuos sólidos que corresponde a los predios cuyo uso es de casa habitación y que se encuentran ubicados dentro del cuadrante de la Zona I, II y III. Dicho cálculo se ha realizado multiplicando el valor de la producción per capita (P.P.C) igual a 0.5 Kgrs/Habitante y el número promedio de habitantes por predio y la


Lima, viernes 21 de diciembre de 2007350590cantidad de predios por cada zona.

Generación Total por Zona = P.P.C (Kgrs. x Hab/día.) * Nº Hab/Predio * Nº de Predios

Fuente: P.P.C = 0.5 (Kgrs.xHab/dia) ; Estudio de Caracterización y Generación de Residuos Sólidos para la Provincia de Lima y Callao.

Nº Habitantes por Predio = 4.038; Censo de Población y Vivienda 2005 – INEI

Determinación del costo unitario por metro

cuadrado:

Determinación del costo unitario por metro cuadrado se efectúa tomando en cuenta los tres criterios empleados; por lo que el procedimiento es el siguiente:

4.1. Determinación del costo unitario en la Zona I:

4.1.1. Cantidad Total de Residuos Sólidos por cada uso y actividad: Como se puede apreciar en el Cuadro adjunto Nº 3 que forma parte integrante de éste informe, se ha determinado que los predios destinados a los diversos usos y actividades (columna 1) generan diferentes cantidades de residuos sólidos por día (columna 3), así tenemos por ejemplo que una vivienda genera en promedio 2.019 Kgrs diarios; los predios en 2) Otros Usos agrupados en a) Tiendas, Bodegas, Farmacias, Bazares, Consultorios, Ofi cinas de Profesionales generan 8 Kgrs diarios; b) Templos y monasterios 5 Kgrs diarios; c) Industrias y similares 220 Kgrs diarios; d) Educacional y similares 33Kgrs diarios; e) Servicios en General 4 Kgrs diarios; f) Fundación, asociación, congregación y similares 7 Kgrs diarios; g) Dependencias gubernamentales 4.5 Kgrs diarios. Multiplicando las columnas (1) y (3) se obtiene la cantidad total por día de residuos sólidos por cada tipo de uso y actividad que se muestra en la columna (4);

El procedimiento, para determinar la cantidad total de Residuos Sólidos por cada uso y actividad se sintetiza en la siguiente fórmula:

Cantidad total de Residuos Sólidos por día de cada uso y actividad = (Número de predios) (1) * (cantidad de residuos sólido por cada predio) (3).

Determinado la cantidad total de Residuos Sólidos (columna 3) que genera cada uso y actividad, se obtiene, sumando todos ellos, la cantidad total de residuos sólidos por día que genera la Zona I

4.1.2. Participación porcentual de cada uso y actividad en la generación total

de Residuos Sólidos: Determinado la cantidad total de Residuos Sólidos de la zona I se procede a determinar la participación porcentual, en ella, de cada uso y actividad.

Para tal efecto se ha utilizado la siguiente fórmula:

Participación porcentual de cada uso y actividad en la generación de residuos sólidos de la Zona I = ((cantidad total de RRSS por cada uso y actividad)/(cantidad total de RRSS de la Zona I))*100

4.1.3. Participación de cada uso y actividad en el costo anual y mensual. Para tal efecto se ha utilizado la siguiente fórmula:

Participación de cada uso y actividad en el costo anual (columna 6) = (Participación porcentual de cada uso y actividad)* (costo total anual de la zona I)

Para obtener la participación mensual en el uso y actividad bastará dividir el producto anterior entre 12 (columna 7)

4.1.4. Determinación del costo Unitario Mensual por uso y actividad por metro cuadrado de construcción.

Se obtiene utilizando la siguiente formula:

Costo Unitario Mensual = (total de costo mensual por uso y actividad)/(total de metros cuadros de construcción por uso y actividad).

4.2. Determinación del costo unitario mensual en la zona II y Zona III.

Para la determinación del costo unitario mensual por metro cuadrado de las zonas II y III se utiliza la misma metodología empleada para la zona I, por lo que nos remitimos a ello.

Dicha metodología de la determinación del costo unitario de la zona II y Zona III se encuentra resumido en los cuadros 4 y 5 del presente Informe y que forma parte de éste.

5. Justifi cación de la Disminución de Costo. El costo total del servicio de recolección de residuos

sólidos calculado para el año 2006 (Ordenanza Nº 020-2005/MDLP) y que se mantuvo vigente para el año 2007 (Ordenanza Nº 025-2006/MDLP) fue de S/. 1´915,483.20 y para el año 2008 se ha presupuestado S/. 1´822,026.95 habiéndose reducido aparentemente en un 4.88%. Sin embargo debe considerarse que el presupuesto considerado para el año 2005 y 2006 incluía el costo del servicio de barrido de calles, que para el año 2008 se considera como otro servicio. Por esta razón no se puede realizar una comparación presupuestaria por cada servicio.

6. Proyección de Ingresos. Con relación a la proyección de ingresos ver el

Anexo III, Cuadros Nº 3.1, 3.2 y 3.3

Cuadro Nº 3 DETERMINACION DEL COSTO UNITARIO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA ZONA I

Nº USOS NUMERO DE PREDIOS

TOTAL m2 CONSTRUIDO

POR USO

GENERACION DE RR.SS. Kgrs/Dia/

Predio

GENERACION TOTAL DE RR.SS

POR USO Kgrs/Dia

PROPORCION DE RR.SS EN %

POR USO

DISTRIBUCION DEL COSTO

ANUAL POR USO

COSTO MENSUAL

COSTO UNITARIO MENSUAL POR m2

(1) (2) (3) (4)=(1)*(3) (5)=(4)/T.RS (6)=(5)*CT (7)=(6)/12 (8)=(7)/(2)1 CASA HABITACION 5,014 473,232.72 2.019 10123.266 56.30% 329,242.57 27,436.88 0.057902 OTROS USOS:

aTiendas, Bodegas, Farmacias, Bazares, Consultorios, Ofi cinas de Profesionales y OtrosConsultorios, Ofi cinas de Profesionales y otros

586 37,540.11 8.000 4688 26.07% 152,469.49 12,705.79 0.33840

b Templos y Monasterios 10 2,997.63 5.000 50 0.28% 1,626.17 135.51 0.04520


B. LIMPIEZA PÚBLICA – BARRIDO DE CALLES

1. Características del servicio de Barrido de Calles

La municipalidad prestara este servicio por administración directa con 122 trabajadores (05 barredores permanente y 117 barredores contratados) que serán distribuidos en las Zonas I y II con una frecuencia de barrido por zona de 7 y 10 veces por semana respectivamente.

La Municipalidad proveerá a su personal de las herramientas y uniformes necesarios para la ejecución del servicio.

2. Número de Contribuyentes y Predios La Municipalidad Distrital de La Perla presta

el servicio de Barrido de Calles a 12,471 contribuyentes afectos a quienes les corresponden 15,097 predios.

Cuadro Nº 6Cantidad Contribuyentes y Pre Predios

ZONAS AFECTOS INAFECTOS TOTAL CONTRIB. PREDIOS CONTRIB. PREDIOS CONTRIB. PREDIOS

ZONA I 4,031 5,732 0 0 4,031 5,732ZONA II 8,440 9,365 0 0 8,440 9,365TOTAL 12,471 15,097 0 0 12,471 15097

Es importante mencionar que el servicio se brinda solamente en algunos sectores del distrito que se han agrupado en la Zona I y II en función a la frecuencia de barrido.

Costo del Servicio El Costo Anual del Servicio de Barrido de Calles

para el Ejercicio 2008 es la suma de S/. 991,846.00, dicho monto ha sido determinado tomando en consideración las necesidades de cantidad de personal, herramientas y servicios para mejorar la calidad y cobertura de la prestación de este servicio.

Los rubros principales del costo son:

3.1. Costo Directo. El costo directo es la suma de S/. 847,835.89

y comprende lo siguiente:

Costo de Mano de Obra Directa por la suma de S/ 753,034.55 que representa el costo de la remuneración de 122 trabajadores barredores (05 obreros permanentes y 117 obreros contratados) quienes trabajan en el servicio de barrido con dedicación del 100%.

Costo de Materiales Directos por la suma de S/. 82,525.34 que representa el costo de herramientas y materiales tales como: escobas, recogedores, detergentes, tachos de basura, bolsas etc. que se usan exclusivamente para el servicio de barrido de calles. La distribución de los mismos se muestra en el Cuadro detalle Nº 2 anexo al formato de estructura de costos A2

Otros Costos y Gastos Variables que suma el monto de S/. 12,276.00, que representa


TOTAL m2 CONSTRUIDO

POR USO


Predio


POR USO Kgrs/Dia


POR USO


ANUAL POR USO

COSTO MENSUAL


(1) (2) (3) (4)=(1)*(3) (5)=(4)/T.RS (6)=(5)*CT (7)=(6)/12 (8)=(7)/(2) c Industrias y similares 12 14,204.59 220.000 2640 14.68% 85,861.66 7,155.14 0.50370 d Educacional y similares 10 12,432.19 33.000 330 1.84% 10,732.71 894.39 0.07190 e Servicios en General 23 2,776.00 4.000 92 0.51% 2,992.15 249.35 0.08980 f Fundación, asociación, congregación y similares. 3 705.00 7.000 21 0.12% 682.99 56.92 0.08070 g Dependencias Gubernamentales 8 32,326.66 4.500 36 0.20% 1,170.84 97.57 0.00300

TOTAL 5,666.00 576,214.90 17,980.27 100.00% 584,778.56 48,731.55

Cuadro Nº 4 DETERMINACION DEL COSTO UNITARIO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA ZONA II


TOTAL m2 CONSTRUIDO

POR USO


Predio


POR USO Kgrs/Dia


POR USO


ANUAL POR USO

COSTO MENSUAL



aTiendas, Bodegas, Farmacias, Bazares, Consultorios, Ofi cinas de Profesionales y OtrosConsultorios, Ofi cinas de Profesionales y otros

503 22,843.06 8.000 4024 29.27% 186,962.83 15,580.24 0.68200

b Templos y Monasterios 6 2,385.35 5.000 30 0.22% 1,393.86 116.15 0.04860 c Industrias y similares 4 1,575.14 220.000 880 6.40% 40,886.50 3,407.21 2.16310 d Educacional y similares 13 10,821.53 33.000 429 3.12% 19,932.17 1,661.01 0.15340 e Servicios en General 6 908.31 4.000 24 0.17% 1,115.09 92.92 0.10230 f Fundación, asociación, congregación y similares. 3 231.32 7.000 21 0.15% 975.70 81.31 0.35140 g Dependencias Gubernamentales 5 82,536.46 4.500 22.5 0.16% 1,045.39 87.12 0.00100

TOTAL 4,659.00 750,259.28 13,746.76 100.00% 638,701.11 53,225.09

Cuadro Nº 5 DETERMINACION DEL COSTO UNITARIO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA ZONA III


TOTAL m2 CONSTRUIDO

POR USO


Predio


POR USO Kgrs/Dia


POR USO


ANUAL POR USO

COSTO MENSUAL



a Tiendas, Bodegas, Farmacias, Bazares, Consultorios, Ofi cinas de Profesionales y Otros 458 30,479.34 8.000 3664 28.44% 170,236.53 14,186.38 0.46540

b Templos y Monasterios 12 4,771.56 5.000 60 0.47% 2,787.72 232.31 0.04860 c Industrias y similares 2 620.00 220.000 440 3.42% 20,443.25 1,703.60 2.74770 d Educacional y similares 12 2,819.84 33.000 396 3.07% 18,398.93 1,533.24 0.54370 e Servicios en General 11 1,789.97 4.000 44 0.34% 2,044.33 170.36 0.09510 f Fundación, asociación, congregación y similares. 1 136.00 7.000 7 0.05% 325.23 27.10 0.19920 g Dependencias Gubernamentales 1 1,349.18 4.500 4.5 0.03% 209.08 17.42 0.01290

TOTAL 4,592.00 595,962.28 12,883.31 100.00% 598,583.28 49,881.94


Lima, viernes 21 de diciembre de 2007350592el costo de los uniformes y equipos de protección personal para 122 trabajadores. La distribución de los mismos se indica en el Cuadro detalle Nº 3 anexo al formato de estructura de costos A2.

3.2. Costo Indirecto y Gasto Administrativos.

El Costo Indirecto y Gasto Administrativo es por la suma de S/. 71,180.29, y comprende lo siguiente:

Costo de Mano de Obra Indirecta por la suma de S/. 68,824.20 que representa el costo del personal que no tiene relación directa con la prestación del servicio (personal administrativo, técnico y apoyo), y ha sido calculado considerando el % de dedicación que se atribuye al servicio. Se ha considerado el 20% de las remuneraciones del Gerente, Asistente Administrativo y Secretaria de la Gerencia de Servicios Públicos; mientras que del Sub Gerente, Asistente Operativo y Secretaria de la Sub Gerencia de Limpieza Publica el 40% de sus remuneraciones y; en el caso del Almacenero, Pintor y Gasfi tero el 40% de su remuneración y de los Supervisores del servicio el 100% de sus remuneraciones. La diferenciación se debe al tiempo que cada uno de ellos le dedica a la prestación del servicio de barrido de calles ejerciendo las funciones que les corresponden (Planifi car, supervisar, evaluar, gestiones administrativas y apoyo logístico).

La remuneración mensual, benefi cios, % de dedicación, cargo que ocupa el personal o mano de obra indirecta se muestra en el Cuadro detalle Nº 4 anexo a la estructura de costo A2.

Otros costos indirectos, por la suma de S/. 2,356.09, el cual comprende el costo de uniformes del personal de supervisión por la suma de S/.128.00; el costo de materiales y útiles de ofi cina por la suma de S/. 1,232.95; el costo de materiales de limpieza y aseo del personal y ofi cinas por la suma de S/ 938.34 y el costo de depreciación de muebles y equipos de ofi cina por el monto de S/. 56.80 que representan la proporción del 50%, 60% y 40% de un total de S/. 2,465.90, S/. 1,563.90 y S/. 142 respectivamente que se distribuye entre los servicios de recolección de residuos sólidos y barrido de calles en función a la cantidad a usar o el % de dedicación atribuible a cada servicio.

3.3. Costo fi jo El costo fi jo es por la suma de S/. 72,829.82,

el cual comprende el costo de los servicios de agua, energía y telefonía por el monto de S/. 3,960.00; el costo de mantenimiento y limpieza por el monto de S/. 3,672.00; el costo de seguridad y vigilancia por el monto de S/. 65,197.82, que representan la proporción del 40%, 60% y 40% del un total de S/. 7,920.00, S/. 6,120 y S/. 162,994.55 respectivamente y que se distribuye entre los servicios recojo de residuos sólidos y barrido de calles en función al % de dedicación atribuible a cada servicio.

4. Metodología Para la determinación del Barrido de Calles, se

ha tomado la información proporcionada por la Sub Gerencia de Administración Tributaria, según Memorándum Nº 196-2007-SGAT-GAT/MDLP, de fecha 01 de Octubre de 2007 donde se informa que en la Zona I existen en total 18,541.50 metros lineales de fachadas y en la Zona II existen en total 66,439.17 metros lineales de fachadas que corresponde a 5732 y 9365 predios afectos respectivamente que dan a las vías, abarcando la totalidad de vías que reciben este servicio. Ésta información es complementada también mediante Informe Nº 67-2007-SGLP-GSC/MDLP, emitida por

la Sub Gerencia de Limpieza Pública, donde nos informan que el servicio de Barrido de Calles se presta en todo el distrito el cual ha sido zonifi cado en dos Zonas.

Para la distribución de los costos que demanda el servicio de Barrido de calles, entre todos los contribuyentes afectos, se ha tomado en cuenta los siguientes criterios:

Primer criterio: Zonifi cación de acuerdo a la frecuencia de barrido de calles: Para éste efecto, se entiende por frecuencia el barrido la cantidad de veces que se barre una misma calle durante una semana por las diferentes zonas del distrito; es así que si en una semana se barre un número determinado de veces por una zona, entonces los contribuyentes, de dicha zona, se benefi cian con el servicio de barrido con dicho número determinado de frecuencias.

En base a este criterio se ha Zonifi cado el distrito en dos zonas tal cual se encuentra establecido en el numeral 1.1 del artículo decimo cuarto la Ordenanza a fi n de distribuir el costo total del servicio de manera equitativa en función al benefi cio que les produce el mayor o menor numero de frecuencias de barrido. Las zonas establecidas se sustentan en el Informe Nº 67-2007-SGLP-GSC/MDLP, emitido por la Subgerencia de Limpieza Pública, donde se establece la zonifi cación de acuerdo a las frecuencias del servicio de barrido de calles.

De acuerdo a las dos zonas descritas, el costo que le corresponde a cada una de ellas, en función al criterio establecido, es como se aprecia en el cuadro siguiente:

Cuadro Nº 7Costo Total del Servicio por Zonas

ZONAS

AFECTOS FRECUENCIA DE BARRIDO

TOTAL BARRIDO

POR SEMANA

% DE PARTICIPA-CION SOBRE

EL COSTO

COSTO TOTAL

DEL SERVICIO

COSTO ANUAL

POR ZONAS

PREDIOS SUMATORIADE FRONTIS

(1) (2) (3) (4)=(2)*(3) (5)=(4)/129,162.60 (6) (7)=(5)*(6)ZONA I 5,732 18,541.50 7 129790.5 16.34% 162,094.02ZONA II 9,365 66,439.17 10 664391.7 83.66% 829,751.97TOTAL 15,097 84,980.67 794182.20 100.00% 991,846.00 991,846.00

Segundo criterio: El tamaño del predio expresado en metros lineales de la longitud del frontis que da a la vía publica:

Determinación del costo unitario por metro lineal se efectúa tomando en cuenta los tres criterios empleados; por lo que el procedimiento es el siguiente:

4.1. Determinación del costo unitario por metro lineal en la Zona I:

El costo Unitario mensual por metro lineal del servicio del Barrido de Calles, se ha determinado de la siguiente manera:

Costo Total Mensual por zona / Total de Metros Lineales de la zona = Costo unitario mensual por metro lineal.

Cuadro Nº 8Determinación del Costo Unitario

Mensual Barrido de Calles

ZONA CANTIDAD DE PREDIOS

COSTO ANUAL POR ZONAS

COSTO MENSUAL

TOTAL MT LINEALES

COSTO UNITARIO

MENSUAL POR METRO LINEAL

(1) (2) (3)=(2)/12 (4) (5)=(3)/(4)ZONA I 5,732 162094.02 13507.84 18541.50 0.7285ZONA II 9,365 829751.97 69146.00 66439.17 1.0407

TOTAL 15,097 991846.00 82653.833 84980.67

4.2. Determinación del costo unitario mensual en la Zona II

Para la determinación del costo unitario mensual por metro lineal de la Zona II se


utiliza la misma metodología empleada para la Zona I, por lo que nos remitimos a ello.

5. Justifi cación del Incremento del Costo El costo total del servicio de barrido de calles

calculado para el año 2006 (Ordenanza Nº 020-2005/MDLP) y que se mantuvo vigente para el año 2007 (Ordenanza Nº 025 -2006/MDLP) fue de S/. 1´915,483.20 y para el año 2008 se ha presupuestado S/. 991,054.00 habiéndose reducido aparentemente en un 48.26%. Sin embargo debe considerarse que el presupuesto considerado para el año 2005 y 2006 incluía el costo del servicio de recolección de residuos sólidos, que para el año 2008 se considera como otro servicio. Por esta razón no se puede realizar una comparación presupuestaria por cada servicio.

Si se realiza una comparación del servicio de limpieza publica que incluye el servicio de recolección de residuos sólidos y barrido de calles podemos concluir que para el año 2008 el presupuesto es de S/. 2´813,116.90 que signifi ca un incremento del 46.86% debido fundamentalmente al aumento de la partida de gasto de mano de obra directa en 32.59% respecto al año anterior. Así mismo también existe un incremento de los costos indirectos de 44.04 %.

6. Proyección de Ingresos. La proyección del ingreso se detalla en el Anexo III,

del presente informe correspondiéndole el Cuadro Nº 3.4

II.- PARQUES Y JARDINES

La Municipalidad Distrital de La Perla realiza el servicio de mantenimiento de 112,040.57 metros cuadrados de áreas verdes que corresponden a 55 Parques, jardines y áreas verdes que se encuentran ubicados en diferentes sectores del distrito.

1. Características del servicio Para la prestación de este servicio la municipalidad

contara con 136 trabajadores (entre choferes, jardineros y operadores de las maquinas de poda y corte) que prestaran sus servicios con una dedicación del 100%. Adicionalmente se contara con el apoyo de 02 camiones cisternas para los trabajos de riego con una dedicación a tiempo completo que será complementado con el riego por puntos de agua de Sedapal.

Al personal se le proveerá de las herramientas, uniformes, equipos e insumos necesarios para la prestación del servicio los que se han considerado en el presupuesto del servicio en cantidades mínimas necesarias para brindar un servicio de calidad acorde con la realidad del distrito.

2. Número de Contribuyentes y Costos: La Municipalidad de La Perla presta el servicio

de Mantenimiento de Parques y Jardines a 12,298 Contribuyentes afectos, a quienes les corresponde en total 14,917 predios afectos y existen 173 contribuyentes inafectos a quienes les corresponden 180 predios. Los predios incluidos en esta inafectación se encuentran especifi cados en el literal a) del artículo décimo segundo de la Ordenanza.

Cuadro Nº 9

UBICACIÓN AFECTOS INAFECTOS TOTAL CONTRIB. PREDIOS CONTRIB. PREDIOS CONTRIB. PREDIOS

UBICACIÓN 1 2137 2435 13 15 2150 2450UBICACIÓN 2 2689 3011 18 21 2707 3032UBICACIÓN 3 7472 9471 142 144 7614 9615

TOTAL 12298 14917 173 180 12471 15097

3. Costo del Servicio El costo anual del servicio para el Ejercicio 2008

es de S/. 2´599,116.56 el cual ha sido determinado tomando en cuenta las necesidades de la cantidad de personal, herramientas, insumos y otros

costos necesarios para la prestación del servicio ampliando la cobertura y calidad del servicio.

Los componentes principales del Costo Anual son los siguientes:

3.1. Costo Directo. El costo directo del servicio es la suma

anual de S/.2´495,184.85, que comprende lo siguiente:

Mano de obra directa, por la suma de S/. 1´755,872.72 que representa el costo de la remuneración de los 136 trabajadores obreros (28 obreros jardineros permanentes, 04 choferes, 04 jardineros y 06 operadores de maquinas de poda y corte contratados) quienes laboran en el servicio de mantenimiento de áreas verdes de los parques y jardines con dedicación del 100% de su tiempo.

Costo de Materiales Directos, por la suma de S/. 403,754.36 y se encuentran incluidos los siguientes rubros: herramientas y materiales por la suma de S/. 23,659.82 que serán utilizados por el personal asignado al servicio, abonos y fertilizantes por la suma de S/. 23,454.28, insecticidas por la suma de S/. 5,996.00, semillas y arboles por la suma de S/. 116,045.00, repuestos para equipos de corte y poda por la suma de S/. 2,447.10, accesorios de gasfi tería por la suma de S/. 6,040.70, repuestos para vehículos por la suma de S/. 23,136.00, lubricantes y aditivos por la suma S/. 19,087.46, y combustibles por la suma de S/. 183,888.00 que serán consumidos por los vehículos cisternas y equipos de corte y poda. La cantidad, costo y en algunos caso la distribución de los mismos se muestran en los Cuadros detalle Nº 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anexos al formato de estructura de costos A3.

Depreciación de Equipos Diversos, que suma el monto de S/. 129,168.81 que representa el 100% del costo de la depreciación de los bienes utilizados en el servicio de parques y jardines, tales como son: Camiones cisternas, Moto fumigadora, Motosierra, Motobomba. El detalle de las características, costos y antigüedad se encuentran indicados en el Cuadro detalle Nº 10 anexo al formato de estructura de costo A3.

Otros Costos y Gastos Variables, que suma el monto de S/. 206,388.96 y se encuentran incluidos los siguientes rubros; uniformes y equipos de protección personal por el monto de S/. 21,291.00; servicio de abastecimiento de agua por sedapal por el monto de S/. 134,292.00; servicio de energía eléctrica para los parques y plazas por el monto de S/. 36,105.96; servicio de mantenimiento y reparación de equipos de jardinería y vehículos cisterna por el monto de S/. 14,700.00.

3.2. Costo Indirecto y Gasto Administrativo El costo indirecto y gasto administrativo

para el servicio de parques y jardines es la suma de S/. 83,241.79, que comprende lo siguiente:

Mano de Obra Indirecta, Indirecta por la suma de S/. 83,241.79 que representa el costo del personal que no tiene relación directa con la prestación del servicio (personal administrativo, técnico y apoyo), y ha sido calculado considerando el % de dedicación que se atribuye al servicio. Se ha considerado el 20% de las remuneraciones del Gerente, Asistente Administrativo y Secretaria de la Gerencia de Servicios Comunales; mientras que del Sub Gerente, Asistente Operativo y Secretaria de la Sub Gerencia de Parques y Jardines el 100% de sus remuneraciones y; en el caso del Mecánico el 40% de su remuneración.


Lima, viernes 21 de diciembre de 2007350594 La remuneración mensual, benefi cios, % de

dedicación, cargo que ocupa del personal o mano de obra indirecta se muestra en el Cuadro detalle Nº 1 anexo al formato de la estructura de costo A3.

Otros costos indirectos, por la suma de S/. 4,172.35, el cual comprende el costo de materiales y útiles de ofi cina por la suma de S/. 2,564.65; el costo de materiales de limpieza y aseo del personal y ofi cinas por la suma de S/ 1,607.70 que representan el 100% de gasto.

3.3. Costo Fijo Es por la suma de S/. 20,689.92, el cual

comprende el costo de los servicios de agua, energía y telefonía por el monto de S/. 5,520.00; el costo de mantenimiento, limpieza y seguridad por el monto de S/. 14,400.00, que representan el 100% del gasto; el costo de 02 seguros (SOAT para los camiones cisternas) por el monto de S/.769.92.

4. Metodología Para la distribución de los costos que demanda

el servicio de Mantenimiento de los Parques y Jardines, entre todos los contribuyentes afectos, se ha tomado en cuenta el criterio de ubicación del predio, en relación con la cercanía o lejanía respecto a las áreas verdes de los parques del distrito que cuentan con el servicio, pues ello se convierte en un indicador del grado de disfrute del servicio brindado, ya que resulta evidente que quien habita frente a un parque recibe el servicio en mayor grado.

Para éste efecto, se ha establecido tres ubicaciones:

Ubicación Nº 1.- Comprende los predios ubicados frente a los 55 Parques y áreas verdes que reciben el servicio de mantenimiento de la Municipalidad; son predios que por sus ubicación reciben mayor disfrute del servicio del mantenimiento de los parques.

Ubicación Nº 2.- Comprende los predios ubicados dentro de la segunda, tercera y cuarta fi la de predios adyacentes a los 55 parques o áreas verdes.

Ubicación Nº 3.- Comprende los predios cuya ubicación con respecto a un Parque es distinta a la Ubicación Nº 1 y 2. Sin embargo siendo los Parques áreas publicas cuyo acceso a las mismas no esta restringido a ningún contribuyente y que además los benefi cios ambientales, urbanos y paisajistas que estos generan benefi cian a todos en menor o mayor grado por lo tanto corresponde a todos contribuir con el costo de mantenimiento de los mismos.

Para medir el grado de intensidad de goce o disfrute de los contribuyentes cuyos predios se encuentran en cualquiera de las tres ubicaciones, la Sub Gerencia de Participación Vecinal, mediante Informe Nº 154-A-2007-SGPV/GSS/MDLP, nos ha remitido el resultado de la encuesta realizado en 144 predios e igual numero de entrevistados, a quienes se les pregunto cual es la valoración en una escala de 0 a 5 que le asigna cada uno de los impactos de la lista propuesta. En base ha estos resultados se ha establecido un factor de disfrute en función a la ubicación de un predio.

Cuadro Nº 10

UBICACIÓN FACTOR DE DISFRUTE

PONDERACION POR UBICACIÓN

UBICACIÓN 1 4.13 0.3613UBICACIÓN 2 3.94 0.3449UBICACIÓN 3 3.36 0.2938

TOTAL 11.43 1.0000

4.1 Distribución de Costos por Zonas: Una vez asignado la ponderación por ubicación

se ha pasado a determinar la participación de

cada grupo de predios según la ubicación que tienen en el costo total anual, mediante el siguiente procedimiento: se ha multiplicado la cantidad de predios por cada ubicación con su respectiva ponderación obteniéndose, con ello, la ponderación total por ubicación, para luego, en función a ésta, determinar cual es la participación porcentual, en ella, de cada ponderación por ubicación.

Determinado la Participación porcentual de cada ponderación por ubicación se determina su respectiva participación en el costo anual y para ello multiplicamos dicho porcentaje por el costo total anual.

El procedimiento empleado se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 11Distribución del Costo Anual

por Zonas Parques y Jardines

UBICACIÓN CANTIDAD DE

PREDIOS

PONDERACION POR

UBICACIÓN

PONDERA-CION POR

UBICACIÓN

% PARTICI-

PACION SOBRE EL COSTO

COSTO TOTAL

COSTO PONDERADO

TOTALANUAL

UBICACIÓN 1 2435 0.3613 879.74 18.71% 486389.04UBICACIÓN 2 3011 0.3449 1038.43 22.09% 574129.13UBICACIÓN 3 9471 0.2938 2782.88 59.20% 1538598.39TOTAL 14917 1.0000 4701.05 168.93% 2,599,116.56 2599116.56

4.2 Determinación del costo unitario mensual por predio:

Una vez distribuido el costo por cada ubicación se ha procedido a terminar el costo mensual por predio que debe asumir el contribuyente por el servicio de mantenimiento de los parques y jardines, y cuyo detalle se resume en la siguiente fórmula:

Costo Unitario mensual: Costo Mensual/Número de predios.

Cuadro Nº 12Costo Unitario Mensual por Predio

UBICACIÓN CANTIDAD DE PREDIOS

COSTO PONDERADO TOTAL ANUAL

COSTO MENSUAL

COSTO UNITARIO MENSUAL POR

PREDIOUBICACIÓN 1 2435 486389.04 40532.42 16.64UBICACIÓN 2 3011 574129.13 47844.09 15.88UBICACIÓN 3 9471 1538598.39 128216.53 13.53

TOTAL 14917 2599116.56 216593.05

5. Justifi cación del Incremento de Costos. El Costo Total del servicio de Parques y jardines

calculado para el año 2006 (Ordenanza Nº 020-2005/MDLP) y que se mantuvo vigente para el año 2007 (Ordenanza Nº 025-2006/MDLP) fue de S/. 1´441,389.50 y para el año 2008 se ha presupuestado S/. 2´599,116.56 habiéndose incrementado en un 80.32%. Dicho incremento se justifi ca en razón que en los últimos 2 años la cantidad total de áreas verdes que reciben el servicio de mantenimiento se incremento sustancialmente siendo necesario un mayor numero de trabajadores lo cual a incrementado la partida de costo de mano de obra directa en 84.80% respecto al costo del año 2007. Así mismo para el año 2008 se esta considerando el costo de depreciación de vehículos y maquinarias que antes no se consigno como parte del presupuesto

La partida de gasto de materiales también se incremento en 78.66% debido a que se ha considerado mayores gastos de consumo de combustible por haberse incrementado el numero de vehículos para riego, mayor uso de las máquinas de poda y corte y la compra de insumos de jardinería, repuestos y accesorios que antes no se consideraron.

6. Proyección de Ingresos- Con relación a la proyección de ingresos ver el

Anexo III, Cuadro Nº 3.5


III. SEGURIDAD CIUDADANA - SERENAZGO

1. Características del Servicio de Serenazgo La municipalidad prestara este servicio por

administración directa con 98 efectivos de serenazgo (24 choferes de unidades móviles y 74 serenos). Para tal efecto se ha dividido el distrito en cuatro zonas geográfi cas, asignándosele a cada una de ellas los vehículos, efectivos de serenazgo, equipos y otros en función al área geográfi ca a cubrir, el nivel de riesgo y el número de benefi ciarios del servicio de serenazgo.

Se ha determinado para cubrir las 24 horas del día disponer de 2 efectivos policiales a quienes se les denominado como Serenos II para presten sus servicios como apoyo al personal de serenazgo en las acciones de intervención y detención de personas que causan actos de perturbación y delitos en agravio de la población del distrito.

2. Número de Contribuyentes y Predios La Municipalidad Distrital de La Perla prestara el

servicio de Serenazgo a 12,466 contribuyentes afectos a quienes les corresponden 15,094 predios. Así mismo, tenemos 03 contribuyente inafecto a quienes les corresponden 03 predios. Los predios incluidos en esta inafectación se encuentran especifi cados en el literal b) del artículo décimo segundo de la Ordenanza

Cuadro Nº 13Cantidad de Contribuyentes y Predios

ZONAS AFECTOS INAFECTOS TOTAL CONTRIB. PREDIOS CONTRIB. PREDIOS CONTRIB. PREDIOS

ZONA I 4030 5731 1 1 4031 5732ZONA II 4280 4712 1 1 4281 4713ZONA III 2247 2480 1 1 2248 2481ZONA IV 1911 2171 0 0 1911 2171

TOTAL 12,468 15,094 3 3 12471 15097

3. Costo del servicio El Costo Anual del servicio de Serenazgo para el

Ejercicio 2008 es la suma de S/. 1´347,627.64, dicho monto ha sido calculado tomando en consideración las necesidades de personal, vehículos, equipos, materiales, y servicios para mejorar la calidad y cobertura de la prestación de este servicio.

Los rubros principales del costo son:

3.1. Costo Directo. El costo directo es la suma de S/. 1´195,744.08

y comprende lo siguiente:

Costo de Mano de Obra Directa por la suma de S/ 810,000.00, que representa el costo de la remuneración de 98 efectivos de serenazgo (24 chóferes de vehículos y 74 serenos todos son contratados) y 2 efectivos de la Policía Nacional quienes trabajan en el servicio de serenazgo con dedicación del 100%.

Costo de materiales directos que suma el monto de S/. 58,507.00; para el cálculo de dicho monto se ha tomado en cuenta el costo de uniformes y equipos de protección personal que se usan exclusivamente para el servicio de serenazgo. La cantidad y distribución de los mismos se muestran en el Cuadro detalle Nº 2 anexo al formato de estructura de costos A4.

Depreciación de Equipos Diversos, que suma el monto de S/. 100,409.26 que representa el 100% del costo de la depreciación de los bienes utilizados en el servicio serenazgo, tales como son: 05 Camionetas, 05 Motocicletas, 30 Equipos de comunicación, el porcentaje de depreciación anual es del 25% para los vehículos y 10% para los equipos de comunicación. El detalle de las características, costos y antigüedad se encuentran indicados

en el Cuadro detalle Nº 3 anexo al formato de la estructura de costo A4.

Otros Costos y Gastos Variables, que suma el monto de S/. 226,827.82 y se encuentran incluidos los siguientes rubros; combustibles y lubricantes por el monto de S/. 170,090.75; repuestos y accesorios por el monto de S/. 12,273.00; servicio de mantenimiento preventivo y reparación de los vehículos y equipos de comunicación por el monto de S/. 41,999.05; servicio de licencia de comunicaciones por el monto de S/. 2465.02.

La distribución de combustibles, lubricantes, repuestos, accesorios por vehiculo y zona de servicio se indican en los Cuadros detalles Nº 4, 5, 6, 7, anexos al formato de estructura de costo A4.

3.2. Costo Indirecto y Gasto Administrativos. El Costo Indirecto y Gasto Administrativo es

por la suma de S/. 134,603.56, y comprende lo siguiente:

Costo de Mano de Obra Indirecta por la suma de S/. 131,224.77 que representa el costo del personal que no tiene relación directa con la prestación del servicio (personal administrativo, y apoyo logístico), y ha sido calculado considerando el % de dedicación que se atribuye al servicio. Se ha considerado el 20% de las remuneraciones del Gerente, Secretaria y Asistente administrativo de la Gerencia de Seguridad Ciudadana; mientras que del Jefe y Supervisores de la Sub Gerencia de Serenazgo se ha considerado el 100% de sus remuneraciones. La diferenciación se debe al tiempo que cada uno de ellos le dedica a la prestación del servicio de serenazgo ejerciendo las funciones que les corresponden (Planifi car, supervisar, evaluar y gestiones administrativas). La remuneración mensual, benefi cios, % de dedicación, cargo que ocupa el personal o mano de obra indirecta se muestra en el Cuadro detalle Nº 8 anexo al formato de la estructura de costo A4.

Otros costos indirectos, por la suma de S/. 3,378.79, el cual comprende los siguientes conceptos: uniformes de los supervisores por la suma de S/. 482.00; materiales y útiles de ofi cina por la suma de S/. 1,834.59; materiales de limpieza y aseo del personal y ofi cinas por la suma de S/ 1,062.20 que representan el 100% del gasto a realizarse por estos conceptos.

3.3 Costo fi jo El costo fi jo, por la suma de S/. 17,280.00,

el cual comprende los siguientes conceptos: servicios de agua, energía y telefonía por el monto de S/. 6,780.00; mantenimiento y limpieza del inmueble por el monto de S/. 7,200.00; seguros de accidentes (SOAT) por el monto de S/. 3,300.00.

4. Metodología Para la distribución de los costos que demanda

el servicio de Serenazgo, entre todos los contribuyentes afectos, se ha tomado en cuenta los siguientes criterios:

Primer criterio: Ubicación del Predio: Por la naturaleza del servicio de Serenazgo se ha determinado una zonifi cación geográfi ca del distrito en cuatro zonas, asignándosele a cada una de ellas el personal, equipos, vehículos y otros necesarios para la prestación del servicio acorde con las necesidades y en función a la demanda del servicio que cada zona reclama. Por tal razón se ha elaborado un presupuesto para cada zona que será distribuido entre los predios que se ubican dentro de una misma zona.


Lima, viernes 21 de diciembre de 2007350596 La zonifi cación del distrito se detalla en el numeral

4.1 de articulo decimo cuarto de la Ordenanza.

Segundo criterio: como segundo criterio para distribuir los costos del servicio por zonas, se ha tomado en cuenta el uso y actividad que se le da a los predios; los cuales fueron clasifi cados teniendo en cuenta el nivel de riesgo que dichos predios tienen en razón a la actividad que realizan. Para éste efecto, la Gerencia de Seguridad Ciudadana, remitió, mediante Memorandúm Nº 154-2007-GSC/MDLP de fecha 03 de septiembre del 2007, el cuadro estadístico de intervenciones e incidencias realizada por la Sub Gerencia de Serenazgo en base al cual se ha establecido un factor de riesgo:

Cuadro Nº 14

Nro USOS DE PREDIOS TOTALINTERVEN-

CIONES REALIZADAS

FACTOR DE RIESGO

PONDERADO POR USO DEL

PREDIO

1 Terrenos sin Construir 8.00 0.0612 Casa Habitacion 16.00 0.1213 Templos, fundacion ,Asociacion, Congregacion,

Instituciones6.00 0.045

4 Servicios de Educacion 20.00 0.1525 Tiendas, bodegas, farmacias, bazares y otros comercios 25.00 0.1896 Servicios en General 23.00 0.1747 Industrias 34.00 0.258

TOTAL 132.00 1.000

Determinación del costo unitario mensual por predio:

Determinación del costo unitario mensual por predio se efectúa tomando en cuenta los dos criterios empleados; por lo que el procedimiento es el siguiente:

4.1. Determinación del costo unitario mensual por predio en la Zona I:

4.1.1. Ponderación por uso y actividad: Como se puede apreciar en el Cuadro adjunto Nº 15 que forma parte integrante de éste informe, se ha determinado que los predios destinados a los diversos usos y actividades (columna 1) tienen diferente nivel de riesgo (columna 2), así tenemos por ejemplo que un predio cuyo uso es 1) terreno sin construir tiene un nivel de riesgo ponderado de 0.061; 2) Casa habitación 0.121; 3) Templos, monasterios, fundación asociación, congregación de 0.045; 4) Servicios de Educación de 0.152; 5) Tiendas, bodegas, farmacias, bazares, consultorios, ofi cinas profesionales y similares de 0.189; 6) Servicios en General de 0.174; 7) Industrias y similares de 0.258.

Multiplicando las columnas (1) y (2) se obtiene la ponderación total por uso y actividad que se muestra en la columna (3);

El procedimiento, para determinar la ponderación total por uso y actividad se sintetiza en la siguiente fórmula:

Ponderación total por uso y actividad= (Número de predios) (1) * (Factor de riesgo ponderado por cada uso o actividad) (2).

Sumando la ponderación total por uso y actividad obtenemos la ponderación total de la Zona I (columna 3).

4.1.2. Participación porcentual de cada uso y actividad en el costo del servicio de la Zona I: Determinado la ponderación total de la Zona I se

procede a determinar la participación porcentual, en ella, de cada uso y actividad (columna 4)

Para tal efecto se ha utilizado la siguiente fórmula:

Participación porcentual de cada uso y actividad en la Ponderación total de la Zona I = ((Ponderación total por uso y actividad)/(Ponderación total de la Zona I))*100

4.1.3. Participación de cada uso y actividad en el costo anual y mensual. Para tal efecto se ha utilizado la siguiente fórmula:

Participación de cada uso y actividad en el costo anual (columna 6) = (Participación porcentual de cada uso y actividad)* (costo total anual de la Zona I)

Para obtener la participación mensual en el uso y actividad bastará dividir el producto anterior entre 12 (columna 6)

4.1.4. Determinación del costo Unitario Mensual por uso y actividad por predio en la Zona I (Columna 7).

Se obtiene utilizando la siguiente formula:

Costo Unitario Mensual = (total de costo mensual por uso y actividad)/12 meses.

4.2. Determinación del costo unitario mensual en la Zona II, Zona III y Zona IV.

Para la determinación del costo unitario mensual por predio de las Zonas II, III y IV se utiliza la misma metodología empleada para la Zona I, por lo que nos remitimos a ello.

Dicha metodología de la determinación del costo unitario por predio de la zona II, III y IV se encuentra resumido en los Cuadros adjunto Nº 16, 17 y 18 al presente Informe y que forma parte de éste.

Cuadro Nº 19CUADRO RESUMEN DE COSTO UNITARIO MENSUAL

POR EL SERVICIO DE SERENAZGO POR ZONAS

Nro. USOS COSTO UNITARIO MENSUAL POR PREDIO

ZONA I ZONA II ZONA III ZONA IV1 Terrenos sin Construir 2.30 3.68 5.03 6.122 Casa Habitacion 4.60 7.36 10.06 12.243 Templos, fundacion ,Asociacion, Congregacion,

Instituciones1.72 2.76 3.77 4.32

4 Servicios de Educacion 5.76 9.20 12.58 15.305 Tiendas, bodegas, farmacias, bazares y otros

comercios7.20 11.50 15.73 18.03

6 Servicios en General 8.70 10.58 20.18 23.137 Industrias y similares 9.79 15.64 0.00 26.02

3. Justifi cación del Incremento de Costos. El costo total del servicio de Serenazgo calculado

para el año 2006 (Ordenanza Nº 020-2005/MDLP) y que se mantuvo vigente para el año 2007 (Ordenanza Nº 025-2006/MDLP) fue de S/. 975,511.23 y para el año 2008 se ha presupuestado S/. 1´347,627.64 habiéndose incrementado en un 38.15%. Dicho incremento se justifi ca en razón que se ha incrementado el gasto de uniformes y equipos de protección personal en un 175.97% respecto al año 2007, asimismo también se ha considerado para el año 2008 la depreciación de los vehículos y se ha considerado el costo de mano de obra indirecta no considerado anteriormente.

4. Proyección de Ingresos- Con relación a la proyección de ingresos ver el

Anexo III, Cuadros Nº 3.6, 3.7, 3.8, 3.9


Cuadro Nº 15 COSTO UNITARIO MENSUAL POR EL SERVICIO DE SERENAZGO ZONA I

Nro. USOS CANTIDAD DE PREDIOS

FACTOR DE RIESGO

PONDERADO POR USO

PONDERACION TOTAL POR USO

% DE PARTIC. SOBRE EL

COSTO

COSTO TOTAL DEL SERVICIO

COSTO TOTAL ANUAL POR USO

COSTO MENSUAL POR USO

COSTO MENSUAL

POR PREDIO

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6)/12 1 Terrenos sin Construir 66 0.061 4.00 0.55% 1825.37 152.11 2.302 Casa Habitacion 5014 0.121 607.76 82.99% 277346.08 23112.17 4.603 Templos, fundacion ,Asociacion, Congregacion, Instituciones 21 0.045 0.95 0.13% 435.60 36.30 1.724 Servicios de Educacion 10 0.152 1.52 0.21% 691.43 57.62 5.765 Tiendas, bodegas, farmacias, bazares y otros comercios 586 0.189 110.98 15.16% 50647.19 4220.60 7.206 Servicios en General 23 0.174 4.01 0.55% 2403.40 200.28 8.707 Industrias y similares 12 0.258 3.09 0.42% 1410.52 117.54 9.79 TOTAL 5732 1.000 732.31 100.00% 334185.02 334759.59 27896.63

Cuadro Nº 16 COSTO UNITARIO MENSUAL POR EL SERVICIO DE SERENAZGO ZONA II


FACTOR DE RIESGO

PONDERADO POR USO



COSTO




COSTO MENSUAL

POR PREDIO


Cuadro Nº 17 COSTO UNITARIO MENSUAL POR EL SERVICIO DE SERENAZGO ZONA III


FACTOR DE RIESGO

PONDERADO POR USO



COSTO




COSTO MENSUAL

POR PREDIO

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6)/12 1 Terrenos sin Construir 29 0.061 1.76 0.56% 1751.96 146.00 5.032 Casa Habitacion 2188 0.121 265.21 83.93% 264364.56 22030.38 10.063 Templos, fundacion ,Asociacion, Congregacion, Instituciones 4 0.045 0.18 0.06% 181.24 15.10 3.774 Servicios de Educacion 9 0.152 1.36 0.43% 1359.28 113.27 12.585 Tiendas, bodegas, farmacias, bazares y otros comercios 247 0.189 46.78 14.80% 46630.80 3885.90 15.736 Servicios en General 4 0.174 0.70 0.22% 968.67 80.72 20.187 Industrias y similares 0 0.258 0.00 0.00% 0.00 0.00 TOTAL 2481 1.00 315.99 100.00% 314982.58 315256.51 26271.38

Cuadro Nº 18 COSTO UNITARIO MENSUAL POR EL SERVICIO DE SERENAZGO ZONA IV


FACTOR DE RIESGO

PONDERADO POR USO



COSTO




COSTO MENSUAL

POR PREDIO



Lima, viernes 21 de diciembre de 2007350598ANEXO II

FORMATO DE ESTRUCTURA DE COSTO DE LOS SERVICIOS DE:

• SERVICIO DE RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS A1• SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES A2• SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES A3• SERVICIO DE SERENAZGO A4

CUADRO A1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLAESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA EL AÑO 2008 ORDENANZA N° 019-2007/MDLP

Concepto Cantidad Unidad de medida

Costo Unitario

% de Dedicación

% de Depreciación

Costo Mensual

Costo Anual

COSTOS DIRECTOS 131,532.01 1,578,384.11

COSTO DE MANO DE OBRA 57,903.37 694,840.38

Mano de Obra Directa (Ver detalle Nº 1) 57,903.37 694,840.38Obrero Chofer Permanente Compactadora 9 Persona 2,716.58 100% 24,449.18 293,390.19Obrero Ayudante Permanente de Camion Relector 7 Persona 2,716.58 100% 19,016.03 228,192.37Obrero Ayudante Serv. Pers. de Camion Relector 4 Persona 953.75 100% 3,815.00 45,780.00Obrero Chofer Permanente de Camioneta 2 Persona 2,716.58 100% 5,433.15 65,197.82Obrero Ayudantes de Camion recolector 9 Persona 510.00 100% 4,590.00 55,080.00Obrero Chofer de Camioneta 1 Persona 600.00 100% 600.00 7,200.00

COSTO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES 26,624.92 319,498.98

Herramientas y Materiales (Ver detalle Nº 2) 132.83 1,594.00Escoba de paja tipo baja policia 30 Unidad 16.80 100% 42.00 504.00Recogedor de metal 15 Unidad 13.00 100% 16.25 195.00Lampa carbonera 10 Unidad 33.00 100% 27.50 330.00Campana 5 Unidad 15.00 100% 6.25 75.00Detergente industrial bolsa de 25 Kilos 5 Bolsa 63.00 100% 26.25 315.00Cono de seguridad 5 Unidad 35.00 100% 14.58 175.00

Repuestos de vehiculos (Ver detalle Nº 3) Varios 46,439.98 100% 3,870.00 46,439.98

Lubricantes y aditivos (Ver detalle Nº 4) Varios 23,785.00 100% 1,982.08 23,785.00

Combustible D-2 (Ver detalle Nº 5) 23040 Galones 10.75 100% 20,640.00 247,680.00

OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 47,003.73 564,044.75

Uniformes y Equipos de Proteccion Personal (Ver detalle Nº 6) 342.67 4,112.00Uniformes (Camisa, pantalon y gorro) personal recoleccion 32 Unidad 64.00 100% 170.67 2,048.00Mascarilla de proteccion respiratoria 40 Unidad 3.00 100% 10.00 120.00Polos 32 Unidad 7.00 100% 18.67 224.00Lentes de proteccion 20 Unidad 2.00 100% 3.33 40.00Guantes de cuero 40 Pares 6.00 100% 20.00 240.00Botines de cuero personal de recoleccion 32 Pares 45.00 100% 120.00 1,440.00

Depreciacion de Vehiculos Recolectores 31,004.15 372,049.77Compactadora Volvo XO-7578 1.00 Unidad 369,099.53 100% 25% 7,689.57 92,274.88Compactadora Volvo XO-7599 1.00 Unidad 369,099.53 100% 25% 7,689.57 92,274.88Compactadora Volvo VM 260 1.00 Unidad 375,000.00 100% 25% 7,812.50 93,750.00Compactadora Volvo VM 260 1.00 Unidad 375,000.00 100% 25% 7,812.50 93,750.00

Servicios Contratados a Terceros 15,656.92 187,882.98Servicio de disposicion fi nal de 44.60 Tn/dia de residuos solidos 16,279.00 Toneladas 10.62 100% 14,406.92 172,882.98Servicio de mantenimiento correctivo de los vehiculos recolectores 3 Servicios 5,000.00 100% 1,250.00 15,000.00

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 11,434.84 137,218.12

Mano de Obra Indirecta (Ver detalle Nº 7) 11,262.20 135,146.41Gerente de Servicios Publicos 1 Persona 3,552.00 35% 1,243.20 14,918.41Secretaria de la Gerencia 1 Persona 1,000.00 35% 350.00 4,200.00Asistente administrativo de la Gerencia 1 Persona 1,000.00 35% 350.00 4,200.00Sub Gerente de Limpieza Publica 1 Persona 3,052.67 60% 1,831.60 21,979.24Asistente Operativo de Limpieza Publica 1 Persona 2,804.70 60% 1,682.82 20,193.85Secretaria Sub Gerencia de Limpieza Publica 1 Persona 900.00 60% 540.00 6,480.00Mecanico 1 Persona 1,400.00 60% 840.00 10,080.00Almacenero 1 Persona 510.00 60% 306.00 3,672.00Pintor 1 Persona 510.00 60% 306.00 3,672.00



Costo Unitario

% de Dedicación

% de Depreciación

Costo Mensual

Costo Anual

Gasfi tero 1 Persona 810.00 60% 486.00 5,832.00Supervisor de recleccion turno mañana 1 Persona 610.00 100% 610.00 7,320.00Supervisor de recoleccion turno tarde 1 Persona 2,716.58 100% 2,716.58 32,598.91

Materiales y Utiles de Ofi cina (Ver detalle Nº 8) Varios 2,465.90 50% 102.75 1,232.95

Materiales de Limpieza y Aseo de Ofi cina (Ver detalle Nº 9) Varios 1,563.90 40% 52.13 625.56

Depreciacion de Bienes Mueble y Equipos (Ver detalle Nº 10) Varios 142.00 60% 10% 7.10 85.20

Otros Gastos IndirectosUniformes (Camisa, pantalon y gorro) personal de supervision 2 Unidad 64.00 100% 10.67 128.00

COSTOS FIJOS 8,871.73 106,460.73

Agua (para consumo humano) 12 Meses 100.00 60% 60.00 720.00Energia Electrica 12 Meses 140.00 60% 84.00 1,008.00Telefonia Fija 12 Meses 180.00 60% 108.00 1,296.00Telefonia Celular 12 Meses 240.00 60% 144.00 1,728.00Personal de mantenimiento y limpieza de maestranza 1 Persona 510.00 40% 204.00 2,448.00Personal de guardiania y seguridad de maestranza 5 Persona 2,716.58 60% 8,149.73 97,796.73Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito Compactas 4 Seguros 325.00 100% 108.33 1,300.00Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito Camioneta 1 Seguros 164.00 100% 13.67 164.00

TOTAL 151,838.58 1,822,062.95

CUADRO A1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLAESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA EL AÑO 2008 ORDENANZA N° 019-2007/MDLP


Costo Unitario

% de Dedicación

% de Depreciación

Costo Mensual

Costo Anual

COSTOS DIRECTOS 131,532.01 1,578,384.11

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 57,903.37 694,840.38

Personal Permanente (Ver detalle Nº 1) 52,713.37 632,560.38Obrero Chofer Permanente Compactadora 9 Persona 2,716.58 100% 24,449.18 293,390.19Obrero Ayudante Permanente de Camion Relector 7 Persona 2,716.58 100% 19,016.03 228,192.37Obrero Ayudante Serv. Pers. de Camion Relector 4 Persona 953.75 100% 3,815.00 45,780.00Obrero Chofer Permanente de Camioneta 2 Persona 2,716.58 100% 5,433.15 65,197.82

Personal Contratado (Ver detalle Nº 1) 5,190.00 62,280.00Obrero Ayudantes de Camion recolector 9 Persona 510.00 100% 4,590.00 55,080.00Obrero Chofer de Camioneta 1 Persona 600.00 100% 600.00 7,200.00

COSTO DE HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES 26,624.92 319,498.98

Harramientas y Materiales (Ver detalle Nº 2) 132.83 1,594.00Escoba de paja tipo baja policia 30 Unidad 16.80 100% 42.00 504.00Recogedor de metal 15 Unidad 13.00 100% 16.25 195.00Lampa carbonera 10 Unidad 33.00 100% 27.50 330.00Campana 5 Unidad 15.00 100% 6.25 75.00Detergente industrial bolsa de 25 Kilos 5 Bolsa 63.00 100% 26.25 315.00Cono de seguridad 5 Unidad 35.00 100% 14.58 175.00

Repuestos de Vehiculos (Ver detalle Nº 3) 3,870.00 46,439.98Baterias 12 Volt. 23 Placas (*) 8 Unidad 256.70 100% 171.13 2,053.60Filtro de Aire (*) 15 Unidad 710.00 100% 887.50 10,650.00Filtro de Petroleo Cod. 8193841 (*) 48 Unidad 59.30 100% 237.20 2,846.40Filtro Separador de Agua (*) 30 Unidad 147.00 100% 367.50 4,410.00Filtro Secador de Aire (*) 15 Unidad 295.00 100% 368.75 4,425.00Fitro de Aceite de Motor (*) 48 Unidad 70.50 100% 282.00 3,384.00Llanta Delantera 1200x20.5 18 PL (*) 8 Unidad 690.77 100% 460.51 5,526.16Llanta Posterior 1200x20.5 18 PL (*) 16 Unidad 698.32 100% 931.09 11,173.12Baterias 12 Volt. 13 Placas (**) 1 Unidad 256.70 100% 21.39 256.70Filtro de Aire de Camioneta (**) 3 Unidad 45.00 100% 11.25 135.00Filtro de Petroleo de Camioneta (**) 12 Unidad 19.00 100% 19.00 228.00Filtro de Aceite de Motor (**) 12 Unidad 36.00 100% 36.00 432.00Llanta Aro 15 (**) 4 Unidad 230.00 100% 76.67 920.00

Lubricantes y Aditivos (Ver detalle Nº 4) 1,982.08 23,785.00Aceite de Motor Multigrado Petrolero (*) 200 Galones 70.00 100% 1,166.67 14,000.00Liquido de Freno (*) 8 Galones 85.00 100% 56.67 680.00Hidrolina (*) 48 Galones 72.50 100% 290.00 3,480.00Aditivo para Aceite de Motor (*) 30 Galones 80.00 100% 200.00 2,400.00


Lima, viernes 21 de diciembre de 2007350600Concepto Cantidad Unidad de

medidaCosto

Unitario% de

Dedicación% de

DepreciaciónCosto

MensualCosto Anual

Agua Destilada (*) 8 Galones 18.00 100% 12.00 144.00Refrigerante (*) 48 Galones 40.00 100% 160.00 1,920.00Aceite de Motor Multigrado Petrolero (**) 12 Galones 70.00 100% 70.00 840.00Liquido de Freno (**) 1 Galones 85.00 100% 7.08 85.00Aditivo para Aceite de Motor (**) 1 Galones 80.00 100% 6.67 80.00Agua Destilada (**) 2 Galones 18.00 100% 3.00 36.00Refrigerante (**) 3 Galones 40.00 100% 10.00 120.00

Combustibles (Ver detalle Nº 5) 20,640.00 247,680.00Combustible Petroleo D-2 (*) 23040 Galones 10.75 100% 20,640.00 247,680.00


Uniformes y Equipos de Proteccion Personal (Ver detalle Nº 6) 342.67 4,112.00Uniformes (Camisa, pantalon y gorro) personal recoleccion 32 Unidad 64.00 100% 170.67 2,048.00Mascarilla de proteccion respiratoria 40 Unidad 3.00 100% 10.00 120.00Polos estampados 32 Unidad 7.00 100% 18.67 224.00Lentes de proteccion 20 Unidad 2.00 100% 3.33 40.00Guantes de cuero 40 Pares 6.00 100% 20.00 240.00Botines de cuero personal de recoleccion 32 Pares 45.00 100% 120.00 1,440.00

Depreciacion de Vehiculos Recolectores 31,004.15 372,049.77Compactadora Volvo XO-7578 1.00 Unidad 369,099.53 100% 25% 7,689.57 92,274.88Compactadora Volvo XO-7599 1.00 Unidad 369,099.53 100% 25% 7,689.57 92,274.88Compactadora Volvo VM 260 1.00 Unidad 375,000.00 100% 25% 7,812.50 93,750.00Compactadora Volvo VM 260 1.00 Unidad 375,000.00 100% 25% 7,812.50 93,750.00

Servicios Contratados a Terceros 15,656.92 187,882.98Servicio de disposicion fi nal de 44.60 Tn/dia de residuos solidos 16,279.00 Toneladas 10.62 100% 14,406.92 172,882.98Servicio de mantenimiento correctivo de los vehiculos recolectores 3 Servicios 5,000.00 100% 1,250.00 15,000.00


Personal de Mano de Obra Indirecta (Ver detalle Nº 7) 8,545.62 135,146.41Gerente de Servicios Publicos 1 Persona 3,552.00 35% 1,243.20 14,918.41Secretaria de la Gerencia 1 Persona 1,000.00 35% 350.00 4,200.00Asistente administrativo 1 Persona 1,000.00 35% 350.00 4,200.00Sub Gerente de Limpieza Publica 1 Persona 3,052.67 60% 1,831.60 21,979.24Asistente Operativo de Limpieza Publica 1 Persona 2,804.70 60% 1,682.82 20,193.85Secretaria Sub Gerencia de Limpieza Publica 1 Persona 900.00 60% 540.00 6,480.00Mecanico 1 Persona 1,400.00 60% 840.00 10,080.00Almacenero 1 Persona 510.00 60% 306.00 3,672.00Pintor 1 Persona 510.00 60% 306.00 3,672.00Gasfi tero 1 Persona 810.00 60% 486.00 5,832.00Supervisor de recleccion turno mañana 1 Persona 610.00 100% 610.00 7,320.00Supervisor de recleccion turno tarde 1 Persona 2,716.58 100% 2,716.58 32,598.91

Materiales y Utiles de Ofi cina (Ver detalle Nº 8) 102.75 1,232.95Archivador Carton Palanca L/Ancho 1/2 Ofi cio 10 Unidad 3.60 50% 1.50 18.00Archivador Carton Palanca L/Ancho Ofi cio 10 Unidad 3.94 50% 1.64 19.70Bandeja Acrilica x 2 Pisos 2 Unidad 26.80 50% 2.23 26.80Block de Papel Bond Carta 60 Gramos x 50 Hojas 24 Unidad 2.34 50% 2.34 28.08Boligrafo de Tinta de Colores (Azul, Negro y Rojo) 150 Unidad 0.26 50% 1.63 19.50Borrador Mixto T/Grande 6 Unidad 0.40 50% 0.10 1.20Cartulina 180 Gramos 61x86 cm Colores 24 Pliego 0.95 50% 0.95 11.40Cinta Adhesiva Transparente 1¨x72 Yardas 6 Rollos 2.10 50% 0.53 6.30Cinta Masking Tape de 1 1/2¨ x 55 Yardas 6 Rollos 4.60 50% 1.15 13.80Cinta Masking Tape de 1¨ x 55 Yardas 6 Rollos 3.10 50% 0.78 9.30Cinta para Embalaje 2 1/2¨ x 60 Plastica Adhesiva 4 Rollos 3.03 50% 0.51 6.06Clip de Metal Nº 2 x 50 Unidades (Mediano) 6 Caja 2.50 50% 0.63 7.50Clip de Metal Nº 3 x 100 Unidades (Chico) 6 Caja 1.50 50% 0.38 4.50Cola Sintetica 1 Kilogramo 2 Frasco 4.50 50% 0.38 4.50Corrector Liquido Tipo Lapicero 20 Unidad 4.80 50% 4.00 48.00Cuadernillo de Papel Cuadriculado T/ Ofi cio 60 Gramos 12 Unidad 0.50 50% 0.25 3.00Cuaderno Empastado Cuadriculado x 200 Hojas T/A5 5 Unidad 4.00 50% 0.83 10.00Cuaderno Empastado Rayado x 200 Hojas T/A5 5 Unidad 4.77 50% 0.99 11.93Cuaderno Espiral Cuadriculado x 200 Hojas T/A4 3 Unidad 10.00 50% 1.25 15.00Cuaderno de Papel Bond con Indice T/Ofi cio x 200 Hojas 5 Unidad 16.95 50% 3.53 42.38Chinche C/ Cabeza de Color a Presion x 100 Unidades 4 Caja 1.49 50% 0.25 2.98Engranpador Tipo Alicate Grapas 26/6 2 Unidad 53.00 50% 4.42 53.00Etiquetas Autoadhesivas 75x25mm x 100 Unidades 6 Sobre 1.43 50% 0.36 4.29Fechador con Placa 2 Unidad 38.04 50% 3.17 38.04Folder de Plastico Trasparente con Sujetador 20 Unidad 1.07 50% 0.89 10.70Folder Manila T/A4 100 Unidad 0.20 50% 0.83 10.00Goma en Barra x 25 Gramos 4 Unidad 5.32 50% 0.89 10.64Grapas Nº 26/6 x 5000 Unidades 6 Caja 2.72 50% 0.68 8.16Lapiz Negro con Borrador Nº 2 30 Unidad 0.47 50% 0.59 7.05Mota para Pizarra Acrilica 2 Unidad 3.07 50% 0.26 3.07



Costo Unitario

% de Dedicación

% de Depreciación

Costo Mensual

Costo Anual

Notas Adhesivas de 1.5x2 (Paquete x 12 Blocks) 6 Paquete 17.95 50% 4.49 53.85Ojalillos Autoadhesivos x 500 Unidades 6 Caja 1.50 50% 0.38 4.50Papel Bond Blanco 75 Gramos T/ A4 12 Millar 23.43 50% 11.72 140.58Papel Bulky T/A4 12 Millar 13.85 50% 6.93 83.10Papel Carbon Azul T/A4 x 100 Hojas 3 Caja 22.29 50% 2.79 33.44Papel Lustre de Colores 40 Pliego 0.28 50% 0.47 5.60Papel Bond 52 Gramos T/A4 6 Millar 11.07 50% 2.77 33.21Perforador 2 Espigas P/ 15/20 Hojas 2 Unidad 12.34 50% 1.03 12.34Plumon P/Pizarra Acrilica de Colores 24 Unidad 2.45 50% 2.45 29.40Plumon Resaltador Color Amarillo 6 Unidad 1.85 50% 0.46 5.55Regla de Plastico x 30 cmc. 4 Unidad 0.52 50% 0.09 1.04Regla de Plastico x 60 cms. 3 Unidad 3.36 50% 0.42 5.04Saca Grapas 2 Unidad 1.62 50% 0.14 1.62Sobre Manila T/1/2 Ofi cio 50 Unidad 0.08 50% 0.17 2.00Sobre Manila T/A4 100 Unidad 0.13 50% 0.54 6.50Sujetador para Papel x 50 Unidades (Acocofaster) 4 Caja 3.40 50% 0.57 6.80Tablero de Madera C/Manija a Presion T/A4 15 Unidad 2.47 50% 1.54 18.53Tajador de Mesa 1 Unidad 36.00 50% 1.50 18.00Tajador de Metal de Bolsillo 2 Unidad 0.97 50% 0.08 0.97Tampon Cubierta Plastica C/Azul y Rojo 5 Unidad 5.14 50% 1.07 12.85Caja de Disckette x 10 Unidades 6 Caja 10.00 50% 2.50 30.00Caja de CDs x 10 Unidades 4 Caja 14.00 50% 2.33 28.00Tinta para Impresora Lexmark E-323 24 Unidad 20.00 50% 20.00 240.00Tijera de 7 Pulgadas¨ 1 Unidad 10.34 50% 0.43 5.17

Materiales de Limpieza y Aseo de Ofi cinas (Ver detalle Nº 9) 52.13 625.56Acido Muriatico 8 Unidad 8.30 40% 2.21 26.56Legia 6 Unidad 4.40 40% 0.88 10.56Kreso 6 Unidad 5.30 40% 1.06 12.72Pinesol 24 Unidad 25.00 40% 20.00 240.00Esponja Metalica 20 Unidad 1.30 40% 0.87 10.40Escobilla de Cerda Plastica 3 Unidad 2.50 40% 0.25 3.00Trapeador 4 Unidad 6.50 40% 0.87 10.40Franela 15 Unidad 5.50 40% 2.75 33.00Balde de Plastico de 15 Ltrs. 2 Unidad 5.80 40% 0.39 4.64Cera al Agua 24 Unidad 5.00 40% 4.00 48.00Desatorador de Jebe 2 Unidad 2.10 40% 0.14 1.68Escobilla para Inodoro 2 Unidad 5.00 40% 0.33 4.00Recogedor de Plastico P/Limpieza Interna 2 Unidad 5.00 40% 0.33 4.00Sacudidor de Telas en Tiras 3 Unidad 2.50 40% 0.25 3.00Sujetador para Trapeador 4 Unidad 6.00 40% 0.80 9.60Tachos para Ofi cina 3 Unidad 4.00 40% 0.40 4.80Escobillon de Cerda para Piso de 60 cm. 2 Unidad 14.50 40% 0.97 11.60Jabon de Tocador 40 Unidad 1.60 40% 2.13 25.60Papel Higienico 30 Unidad 13.50 40% 13.50 162.00

Depreciacion de Muebles y Equipos (Ver detalle Nº 10) 7.10 85.20Estante de Madera con puerta corrediza 1 Unidad 120.00 60% 10% 0.60 7.20Escritorio de Madera de 1.80x0.80 de 2 Gavetas 1 Unidad 160.00 60% 10% 0.80 9.60Computadora Pentium II 1 Unidad 980.00 60% 10% 4.90 58.80Silla Fija con Asiento y Respaldo de Korofan 2 Unidad 80.00 60% 10% 0.80 9.60

Otros Gastos Indirectos 10.67 128.00Uniformes (Camisa, pantalon y gorro) personal de supervision 2 Unidad 64.00 100% 10.67 128.00

COSTOS FIJOS 8,871.73 106,460.73

Agua (para consumo humano) 12 Meses 100.00 60% 60.00 720.00Energia Electrica 12 Meses 140.00 60% 84.00 1,008.00Telefonia Fija 12 Meses 180.00 60% 108.00 1,296.00Telefonia Celular 12 Meses 240.00 60% 144.00 1,728.00Personal de mantenimiento y limpieza de maestranza 1 Persona 510.00 40% 204.00 2,448.00Personal de guardiania y seguridad de maestranza 5 Persona 2,716.58 60% 8,149.73 97,796.73Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito Compactas 4 Seguros 325.00 100% 108.33 1,300.00Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito Camioneta 1 Seguros 164.00 100% 13.67 164.00

TOTAL 149,122.00 1,822,062.95

( * ) Gastos a realizarse en el mantenimiento y operación de los Camiones Compactadores( ** ) Gastos a realizarse en el mantenimiento y operación de la Camioneta


Lima, viernes 21 de diciembre de 2007350602DETALLE ESTRUCTURA DE COSTOS: DETALLE Nº 1

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

DESCRIPCION DE PERSONAL REGIMEN LABORAL

CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA

SUELDO BRUTO

MENSUAL

GRATIFICACIONES ESSALUD COSTO MENSUAL

% DEDICACION

COSTO ANUAL

1 CHOFERES DE CAMION COMPACTADORA PERMANENTE 9 PERSONAS 2082.88 1970.42 1693.09 2716.58 100% 293390.192 AYUDANTE DE CAMION PERMANENTE 7 PERSONAS 2082.88 1970.42 1693.09 2716.58 100% 228192.373 AYUDANTE DE CAMION SERV. PERS 4 PERSONAS 703.75 685.00 945.00 953.75 100% 45780.004 CHOFER DE CAMIONETA TOYOTA PGI-050 NOCHE PERMANENTE 1 PERSONAS 2082.88 1970.42 1693.09 2716.58 100% 32598.915 CHOFER DE CAMIONETA TOYOTA PGI-050 TARDE PERMANENTE 1 PERSONAS 2082.88 1970.42 1693.09 2716.58 100% 32598.916 AYUDANTE DE CAMION - CONTRATADO CONTRATADO 9 PERSONAS 500.00 0.00 120.00 510.00 100% 55080.007 CHOFER DE CAMIONETA TOYOTA PGI-050 MAÑANA CONTRATADO 1 PERSONAS 600.00 0.00 0.00 600.00 100% 7200.00

TOTAL 32 12930.05 694840.38

ESTRUCTURA DE COSTOS: DETALLE Nº 2

DISTRIBUCION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES

HERRAMIENTAS Y MATERIALES COMPACT.1 COMPACT.2 COMPACT.3 COMPACT.4 CAMIONETA TOTAL VIDA UTIL1 ESCOBA TIPO BAJA POLICIA 6 6 6 6 6 30 02 MESES2 RECOGEDOR METALICO 3 3 3 3 3 15 04 MESES3 LAMPA CUCHARA 2 2 2 2 2 10 12 MESES4 CAMPANA 1 1 1 1 1 5 12 MESES5 DETERGENTE 1 1 1 1 1 5 02 MESES6 CONO DE SEGURIDAD 1 1 1 1 1 5 12 MESES

A cada unidad compactadora se le asigna herramientas y materiales para un año que se entregan en funcion a la vida util o duracion de las mismas, tal como se indica en el cuadro.


REPUESTOS PARA COMPACTADORAS, VOLQUETE Y CARGADOR

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

COSTO UNITARIO

% DEDICACION

TOTAL ANUAL

DISTRIBUCION POR VEHICULOS Y MAQUINARIA VIDA UTIL COMPACT.1 COMPACT.2 COMPACT.3 COMPACT.4 CAMIONETA

1 BATERIA DE 12V., 23 PLACAS 8 UND 256.70 100% 2,053.60 2 2 2 2 12 MESES2 FILTRO DE AIRE 15 UND 710.00 100% 10,650.00 3 3 3 3 04 MESES3 FILTRO DE PETROLEO 48 UND 59.30 100% 2,846.40 12 12 12 12 01 MES4 FILTRO SEPARADOR DE AGUA 30 UND 147.00 100% 4,410.00 6 6 6 6 02 MESES5 FILTRO SECADOR DE AIRE 15 UND 295.00 100% 4,425.00 3 3 3 3 04 MESES6 FILTROS DE ACEITE DE MOTOR 48 UND 70.50 100% 3,384.00 12 12 12 12 01 MES7 LLANTA DELANTERA 1200X20 - 18 PL 8 UND 690.77 100% 5,526.16 2 2 2 2 12 MESES8 LLANTA POSTERIOR 1200X20 - 18PLY 16 UND 698.32 100% 11,173.12 4 4 4 4 12 MESES9 BATERIA DE 12V., 11 PLACAS 1 UND 256.70 100% 256.70 1 12 MESES

10 FILTRO DE AIRE CAMIONETA 3 UND 45.00 100% 135.00 3 04 MESES11 FILTRO DE PETROLEO CAMIONETA 12 UND 19.00 100% 228.00 12 01 MES12 FILTROS DE ACEITE DE MOTOR 12 UND 36.00 100% 432.00 12 01 MES13 LLANTAS ARO 15 4 UND 230.00 100% 920.00 4 12 MESES

TOTAL 46,439.98

A cada Vehiculo (camion compactador, camiontea) se le asigna la cantidad anual de baterias, fi ltros y llantas que requieren para su operacion y mantenimiento preventivo, las que se distribuyen en funcion asu vida util o duracion.


LUBRICANTES Y ADITIVOS

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

% DEDICACION

TOTAL ANUAL

DISTRIBUCION POR VEHICULOS Y MAQUNARIA COMPACT.1 COMPACT.2 COMPACT.3 COMPACT.4 CAMIONETA CAMIONES COMPACTADORES

1 ACEITE DE MOTOR MULTIGRADO PETROLERO 200 GALONES 70.00 100% 14,000.00 50 50 50 50 2 LIQUIDO DE FRENO 8 GALONES 85.00 100% 680.00 2 2 2 2 3 HIDROLINA . 48 GALONES 72.50 100% 3,480.00 12 12 12 12 4 ADITIVO PARA ACEITE DE MOTOR 30 GALONES 80.00 100% 2,400.00 12 12 12 12 5 AGUA DESTILADA 8 GALONES 18.00 100% 144.00 2 2 2 2 6 REFRIGERANTE 48 GALONES 40.00 100% 1,920.00 12 12 12 12

CAMIONETA TOYOTA PGI-050

7 ACEITE DE MOTOR MULTIGRADO PETROLERO 12 GALONES 70.00 100% 840.00 128 LIQUIDO DE FRENO 1 GALONES 85.00 100% 85.00 19 ADITIVO PARA ACEITE DE MOTOR 1 GALONES 80.00 100% 80.00 1

10 AGUA DESTILADA 2 GALONES 18.00 100% 36.00 211 REFRIGERANTE 3 GALONES 40.00 100% 120.00 3

TOTAL 23,785.00

A cada Vehiculo se le asigna la cantidad de lubricantes, aditivos, agua destilada y refrigerante necesarios para el mantenimiento preventivo durante un ano de operacion los que se distribuyen proporcionalmente en los doce meses.



DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLE

DESCRIPCION PLACA CANTIDAD GALONES POR VIAJE

VIAJES AL DÍA

CANTIDAD DE DIAS

CONSUMO MENSUAL

UNIDADMEDIDA

COSTO UNITARIO

COSTO MENSUAL

% DEDICACION COSTOTOTAL ANUAL

1 COMPACTADORAS (7.890 Tn) XO-7578 1 10 2 30 600 GALONES 10.75 6,450.00 100% 77,400.00 2 COMPACTADORAS (7.890 Tn) XO-7599 1 10 2 30 600 GALONES 10.75 6,450.00 100% 77,400.00 3 COMPACTADORAS (9.00 Tn) 1 10 1 30 300 GALONES 10.75 3,225.00 100% 38,700.00 4 COMPACTADORAS (9.00 Tn) 1 10 1 30 300 GALONES 10.75 3,225.00 100% 38,700.00 5 CAMIONETA TOYOTA PGI-050 1 4 1 30 120 GALONES 10.75 1,290.00 100% 15,480.00

TOTAL 5 1920 20,640.00 247,680.00


DISTRIBUCION DE UNIFORMES Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

DESCRIPCION ASIGNACION POR ANO

CANTIDAD TRABAJADORES

CANTIDAD VIDA UTIL

1 UNIFORMES COMPLETOS PERSONAL DE RECOLECCION (CHOFERES Y AYUDANTES) 1 32 32 12 MESES2 MASCARILLA DE PROTECCION RESPIRATORIA PARA AYUDANTES 2 20 40 06 MESES3 POLOS PERSONAL DE RECOLECCION (CHOFERES Y AYUDANTES) 1 32 32 03 MESES4 LENTES DE PROTECCION PARA AYUDANTES 1 20 20 12 MESES5 GUANTES DE CUERO PARA AYUDANTES 2 20 40 06 MESES6 BOTINES DE CUERO PERSONAL DE RECOLECCION (CHOFERES Y AYUDANTES) 1 32 32 12 MESES

A cada trabajador se le asigna uniformes y equipos de proteccion personal para un año que se distribuyen de acuerdo a la vida util o duracion de las mismas tal como se indica en el cuadro.

DETALLE ESTRUCTURA DE COSTOS: DETALLE Nº 7

COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA



SUELDO BRUTO

MENSUAL


% DEDICACION

COSTO ANUAL

1 GERENTE DE SERVICIOS PUBLICOS PERMANENTE 1 PERSONAS 2720.33 2614.83 2135.57 3552.00 35% 14918.412 SECRETARIA DE LA GERENCIA CONTRATADO 1 PERSONAS 1000.00 0 0 1000.00 35% 4200.003 ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONTRATADO 1 PERSONAS 1000.00 0 0 1000.00 35% 4200.004 SUB GERENTE DE LIMPIEZA PUBLICA PERMANENTE 1 PERSONAS 2335.97 2233.55 1899.77 3052.67 60% 21979.245 ASISTENTE OPERATIVO DE LIMPIEZA PUBLICA PERMANENTE 1 PERSONAS 2149.93 2033.36 1757.18 2804.70 60% 20193.856 SECRETARIA DE LA SUB GERENCIA CONTRATADO 1 PERSONAS 900 0 0 900.00 60% 6480.007 MECANICO AUTOMOTRIZ CONTRATADO 1 PERSONAS 1400 0 0 1400.00 60% 10080.008 ALMACENERO CONTRATADO 1 PERSONAS 500 0 120 510.00 60% 3672.009 PINTOR CONTRATADO 1 PERSONAS 500 0 120 510.00 60% 3672.00

10 GASFITERO CONTRATADO 1 PERSONAS 800 0 120 810.00 60% 5832.0011 SUPERVISOR CONTRATADO TURNO MAÑANA CONTRATADO 1 PERSONAS 600 0 120 610.00 100% 7320.0012 SUPERVISOR NOMBRADO CONTRATADO 1 PERSONAS 2082.88 1970.42 1693.09 2716.58 100% 32598.91

TOTAL 12 15539.38 135146.41


MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

MATERIAL CANTIDAD UNIDADMEDIDA

COSTO UNITARIO

COSTO MENSUAL

COSTOTOTAL ANUAL

1 ARCHIVADOR CARTON PALANCA L/ANCHO 1/2 OFICIO 10 UND 3.60 3.00 36.00 2 ARCHIVADOR CARTON PALANCA L/ANCHO OFICIO 10 UND 3.94 3.28 39.40 3 BANDEJA ACRILICA X 02 PISOS C/CARAMELO 2 UND 26.80 4.47 53.60 4 BLOCK DE PAPEL BOND CUADRICULADO CARTA DE 60 GRAMOS X 50 HOJAS 24 UND 2.34 4.68 56.16 5 BOLIGRAFO DE TINTA SECA COLOR AZUL, ROJO Y NEGRO 150 UND 0.26 3.25 39.00 6 BORRADOR MIXTO T/GRANDE 6 UND 0.40 0.20 2.40 7 CARTULINA 180GRS 61X86 COLOR AMARILLO Y VERDE 24 PLI 0.95 1.90 22.80 8 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1” X 72 YAR. 6 ROLL 2.10 1.05 12.60 9 CINTA MASKING TAPE DE 1 1/2’’ X 55 YAR. 6 ROLL 4.60 2.30 27.60

10 CINTA MASKING TAPE DE 1 “ X 55 YAR 6 ROLL 3.10 1.55 18.60 11 CINTA PARA EMBALAJE 2 1/2 “ X 60 PLASTICA ADHESIVA 4 ROLL 3.03 1.01 12.12 12 CLIP DE METAL NRO. 2 X 50 UNID. (MEDIANO) 6 CAJ 2.50 1.25 15.00 13 CLIP DE METAL NRO. 3 X 100 UNID. (CHICO) 6 CAJ 1.50 0.75 9.00 14 COLA SINTETICA 1KG 2 FCO 4.50 0.75 9.00 15 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO 20 UND 4.80 8.00 96.00 16 CUADERNILLO PAPEL CUADRICULADO T/OFICIO 60 GRMS 12 CUA 0.50 0.50 6.00 17 CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO X 200 HOJAS T/A5 5 UND 4.00 1.67 20.00 18 CUADERNO EMPASTADO RAYADO X 200 HOJAS T/A5 5 UND 4.77 1.99 23.85 19 CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO X 200 HOJAS T/A4 3 UND 10.00 2.50 30.00 20 CUADERNO DE PAPEL BOND C/INDICE T/OFIC. X 200 HOJAS 5 UND 16.95 7.06 84.75 21 CHINCHE C/CABEZA D/COLOR A PRESION X100 UNID 4 CAJ 1.49 0.50 5.96 22 ENGRAMPADOR TIPO ALICATE GRAPAS 26/6 2 UND 53.00 8.83 106.00 23 ETIQUETAS AUTOADHESIVA 75 MM X 25 MM X 100 M. 6 SOB 1.43 0.72 8.58 24 FECHADOR CON PLACA 2 UND 38.04 6.34 76.08


Lima, viernes 21 de diciembre de 2007350604 MATERIAL CANTIDAD UNIDAD

MEDIDACOSTO

UNITARIOCOSTO

MENSUALCOSTO

TOTAL ANUAL25 FOLDER DE PLASTICO TRANSPARENTE CON SUJETADOR 20 UND 1.07 1.78 21.40 26 FOLDER MANILA T/A4 100 UND 0.20 1.67 20.00 27 GOMA EN BARRA X 25 GRS. 4 UND 5.32 1.77 21.28 28 GRAPA NRO. 26/6 X 5000 UNID. 6 CAJ 2.72 1.36 16.32 29 LAPIZ NEGRO CON BORRADOR NRO.2 30 UND 0.47 1.18 14.10 30 MOTA PARA PIZARRA ACRILICA 2 UND 3.07 0.51 6.14 31 NOTAS ADHESIVAS DE 1.5 X 2 (PAQUETE X 12 BLOCKS) 6 PAQ 17.95 8.98 107.70 32 OJALILLOS AUTOADHESIVOS X 500 UNIDADES 6 CAJ 1.50 0.75 9.00 33 PAPEL BOND BLANCO 75 GR. T/A-4 12 MILL 23.43 23.43 281.16 34 PAPEL BULKY T/A-4 12 MILL 13.85 13.85 166.20 35 PAPEL CARBON AZUL T/A-4 X 100 H 3 CAJ 22.29 5.57 66.87 36 PAPEL LUSTRE COLOR ROJO Y VERDE 40 PLI 0.28 0.93 11.20 37 PAPEL PERIODICO DE 52 GRS. T/A4 6 MILL 11.07 5.54 66.42 38 PERFORADOR 2 ESPIGAS P/ 15/20 HOJAS 2 UND 12.34 2.06 24.68 39 PLUMON P/PIZARRA COLOR AZUL, ROJO, NEGRO, VERDE Y AMARILLO 24 UND 2.45 4.90 58.80 40 PLUMON RESALTADOR COLOR VERDE 6 UND 1.85 0.93 11.10 41 REGLA DE PLASTICO X 30 CM. 4 UND 0.52 0.17 2.08 42 REGLA DE PLASTICO X 60 CM. 3 UND 3.36 0.84 10.08 43 SACA GRAPAS 2 UND 1.62 0.27 3.24 44 SOBRE MANILA T/1/2 OFICIO 50 UND 0.08 0.33 4.00 45 SOBRE MANILA T/A4 100 UND 0.13 1.08 13.00 46 SUJETADOR PARA PAPEL X 50 UNIDADES (ACCOFASTER) 4 CAJ 3.40 1.13 13.60 47 TABLERO MADERA MANIJA DE PRESION T/A4 15 UND 2.47 3.09 37.05 48 TAJADOR DE MESA 1 UND 36.00 3.00 36.00 49 TAJADOR DE METAL TIPO ESCOLAR SIMPLE DE BOLSILLO 2 UND 0.97 0.16 1.94 50 TAMPON CUBIERTA PLASTICO T/MED.C/AZUL Y ROJO 5 UND 5.14 2.14 25.70 51 CAJA DE DISCKETTE 6 CAJA 10.00 5.00 60.00 52 CAJA DE CDS (10 UNIDADES) 4 CAJA 14.00 4.67 56.00 53 TINTA PARA IMPRESORA LEXMARK 24 UNIDAD 20.00 40.00 480.00 54 TIJERA 7” CON MANGO NARANJA 1 UND 10.34 0.86 10.34 TOTAL 205.49 2,465.90

La Sub Gerencia de Limpieza y Parques y jardines es la encargadar de planifi car, ejecutar y supervisar la prestacion de los servicios de recoleccion de residuos solidos, barrido de calles y mantenimiento de parques y jardines de forma centralizada razon por la cual se realiza un solo requerimiento de materiales y utiles de ofi cina de los cuales el 50% se utiliza en la gestion administrativa y operativa del servicio de recoleccion de residuos solidos.


MATERIALES LIMPIEZA Y ASEO DEL PERSONAL Y OFICINAS


COSTO UNITARIO COSTO MENSUAL COSTOTOTAL ANUAL

1 ACIDO MURIATICO 8 GALONES 8.30 5.53 66.40 2 LEGIA 6 UNIDAD 4.40 2.20 26.40 3 KRESO 6 GALONES 5.30 2.65 31.80 4 PINESOL 24 GALONES 25.00 50.00 600.00 5 ESPONJA METALICA 20 UNIDAD 1.30 2.17 26.00 6 ESCOBILLA CERDA PLASTICA 3 UNIDAD 2.50 0.63 7.50 7 TRAPEADOR 4 UNIDAD 6.50 2.17 26.00 8 FRANELA 15 MT 5.50 6.88 82.50 9 BALDES PLASTICO 15 LTS 2 UNIDAD 5.80 0.97 11.60

10 CERA DE AGUA 24 GALONES 5.00 10.00 120.00 11 DESATORADOR DE JEBE 2 UNIDAD 2.10 0.35 4.20 12 ESCOBILLA P/INODORO 2 UNIDAD 5.00 0.83 10.00 13 RECOGEDOR PLASTICO P/LIMPIEZA INTERNA 2 UNIDAD 5.00 0.83 10.00 14 SACUDIDOR DE TELA EN TIRAS 3 UNIDAD 2.50 0.63 7.50 15 SUJETADOR PARA TRAPEADOR 4 UNIDAD 6.00 2.00 24.00 16 TACHOS P/OFICINA 3 UNIDAD 4.00 1.00 12.00 17 ESCOBILLA DE CERDA PARA PISO X 60 Cm 2 UNIDAD 14.50 2.42 29.00 18 JABON DE TOCADOR X 110 GRS. 40 UNIDAD 1.60 5.33 64.00 19 PAPEL HIGIENICO 30 PAQUETE 13.50 33.75 405.00

TOTAL 130.33 1,563.90

La Sub Gerencia de Limpieza y Parques y jardines cuenta con un local de maestranza donde se encuentran las ofi cinas adminitrativas, almacen y patio de operaciones razon por la cual se realiza un solo requerimiento de materiales de limpieza de ofi cinas y aseo personal de los trabajadores de los cuales el 40% se atribuye su uso al personal del servicio de recoleccion de residuos solidos.


DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS - MUEBLES UTILIZADOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

DESCRIPCIÓN TIEMPO DE ANTIGUEDAD

CANTIDAD VALOR ACTUAL

COSTOTOTAL

DEPRECIACIÓN% MENSUAL ANUAL

1 ESTANTE DE MADERA 2 PUERTAS CORREDIZAS 7 AÑOS 1 120.00 120.00 10 1.00 12.002 ESCRITORIO DE MADERA DE 1.80X0.80 mts. DE 2 GAVETAS 8 AÑOS 1 160.00 160.00 10 1.33 16.003 COMPUTADORA PENTIUM II 5 AÑOS 1 980.00 980.00 10 8.17 98.004 SILLA FIJA C/ASIENTO Y RESPALDO - KOROFAN 4 AÑOS 2 80.00 160.00 10 1.33 16.00

TOTAL 1,420.00 11.83 142.00

La Sub Gerencia de Limpieza Publica es la encargadar de planifi car, ejecutar y supervisar la prestacion de los servicios de recoleccion de residuos solidos, barrido de calles y mantenimiento de parques y jardines de forma centralizada en el local de maestranza que cuenta con una ofi cina comun razon por la cual todas las areas operativas realizan sus funciones administrativas y de planeamiento operativo haciendo uso de los mismos muebles y equipos de los cuales se atribuye un uso del 60% en la gestion administrativa y operativa del servicio de barrido de calles



CARACTERISTICAS DE LOS VEHICULOS COMPACTADORES

DESCRIPCION MARCA PLACA AÑO MODELO Nro. MOTOR CARGA UTIL % DEDICACION COSTO1 COMPACTADORAS 1 VOLVO XO-7578 2004 FL6E 4X2 R D6B197948 7.89 100% 369,099.53 2 COMPACTADORAS 2 VOLVO XO-7599 2004 FL6E 4X2 R D6B198218 7.91 100% 369,099.53 3 COMPACTADORAS 3 VOLVO 2007 VM 260 9.00 100% 375,000.00 4 COMPACTADORAS 4 VOLVO 2007 VM 260 9.00 100% 375,000.00 TOTAL 1,488,199.06

Los vehiculos compactadores fueron adquiridos el mes de setiembre del año 2003, habiendo a la fecha cumplido 4 años de uso y al mes de enero del 2008 superara el tiempo en años para depreciar..

CUADRO A2

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLAESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES PARA EL AÑO 2008 ORDENANZA N° 019-2007/MDLP


Costo Unitario

% de Dedicación

% de Depreciación

Costo Mensual

Costo Anual

COSTOS DIRECTOS 70,652.99 847,835.89


Mano de Obra Directa (Ver detalle Nº 1)Obrero Barredor Permanente 5 Persona 2,716.58 100% 13,582.88 162,994.55Obrero Barredores Contratados 67 Persona 510.00 100% 34,170.00 410,040.00Obrero Barredores Contratados Operativos 50 Persona 300.00 100% 15,000.00 180,000.00


Herramientas y Materiales (Ver detalle Nº 2)Escobas tipo baja policia 1464 Unidad 16.80 100% 2,049.60 24,595.20Recogedores 488 Unidad 13.00 100% 528.67 6,344.00Tacho de basura con ruedas 120 Ltrs 122 Unidad 159.90 100% 1,625.65 19,507.80Lampa carbonera 4 Unidad 33.00 100% 11.00 132.00Lampa cuchara 4 Unidad 25.00 100% 8.33 100.00Escoba metalica 244 Unidad 17.50 100% 355.83 4,270.00Rastrillos 16 dientes 6 Unidad 20.39 100% 10.20 122.34Bugui o carretilla 5 Unidad 125.00 100% 52.08 625.00Cono de seguridad 122 Unidad 35.00 100% 355.83 4,270.00Detergente bolsa de 25 Kgrs 2 Bolsas 63.00 100% 10.50 126.00Trapeador 12 Unidad 14.00 100% 14.00 168.00Bolsas plasticas para basura 89060 Millares 0.25 100% 1,855.42 22,265.00


Uniformes y Equipos de Proteccion Personal (Ver detalle Nº 3)Uniformes (pantalon, camisa, gorro) personal de barrido 72 Unidad 64.00 100% 384.00 4,608.00Mascarilla de proteccion respiratoria 244 Unidad 3.00 100% 61.00 732.00Botines de cuero 72 Pares 45.00 100% 270.00 3,240.00Polos estampados 122 Unidad 7.00 100% 71.17 854.00Chaleco y gorro personal de operativos 50 Unidad 30.00 100% 125.00 1,500.00Guantes de lona 244 Pares 4.50 100% 91.50 1,098.00Lentes de proteccion 122 Unidad 2.00 100% 20.33 244.00


Mano de Obra Indirecta (Ver detalle Nº 4)Gerente de Servicios Comunales 1 Persona 3,552.00 20% 710.40 8,524.80Secretaria de la Gerencia 1 Persona 1,000.00 20% 200.00 2,400.00Asistente Administrativo 1 Persona 1,000.00 20% 200.00 2,400.00Sub Gerente de Limpieza Publica 1 Persona 3,052.67 40% 1,221.07 14,652.82Asistente Operativo de Limpieza Publica 1 Persona 2,804.70 40% 1,121.88 13,462.57Secretaria de la Sub Gerencia de Limpieza Publica 1 Persona 600.00 40% 240.00 2,880.00Almacenero 1 Persona 510.00 40% 204.00 2,448.00Pintor 1 Persona 510.00 40% 204.00 2,448.00Gasfi tero 1 Persona 810.00 40% 324.00 3,888.00Supervisor de barrido turno mañana 1 Persona 510.00 100% 510.00 6,120.00Supervisor de barrido turno tarde 1 Persona 800.00 100% 800.00 9,600.00

Uniforme del Personal de Supervision 2 Uniformes 64.00 100% 10.67 128.00

Materiales y Utiles de Ofi cina (Ver detalle Nº 5) Varios 2,465.90 50% 102.75 1,232.95

Materiales de Limpieza y Aseo de Ofi cina (Ver detalle Nº 6) Varios 1,563.90 60% 78.20 938.34

Depreciacion de Bienes Muebles y Equipos (Ver detalle Nº 7) Varios 142.00 40% 10% 4.73 56.80

COSTOS FIJOS 6,069.15 72,829.82Agua (para consumo humano) 12 Meses 100.00 60% 60.00 720.00Energia Electrica 12 Meses 140.00 60% 84.00 1,008.00Telefonia Fija 12 Meses 180.00 50% 90.00 1,080.00Telefonia Celular 12 Meses 240.00 40% 96.00 1,152.00Personal de mantenimiento y limpieza de maestranza 1 Persona 510.00 60% 306.00 3,672.00Personal de guardiania y seguridad de maestranza 5 Persona 2,716.58 40% 5,433.15 65,197.82

TOTAL 82,653.83 991,846.00


Lima, viernes 21 de diciembre de 2007350606CUADRO A2

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLAESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES PARA EL AÑO 2008 ORDENANZA N° 019-2007/MDLP


Costo Unitario

% de Dedicación

% de Depreciación

Costo Mensual

Costo Anual

COSTOS DIRECTOS 70,652.99 847,835.89


Personal Permanente (Ver detalle Nº 1) 13,582.88 162,994.55Barredores 5 Persona 2,716.58 100% 13,582.88 162,994.55

Personal Contratado (Ver detalle Nº 1) 49,170.00 590,040.00Barredores 67 Persona 510.00 100% 34,170.00 410,040.00Barredores 50 Persona 300.00 100% 15,000.00 180,000.00


Harramientas y Materiales (Ver detalle Nº 2) 6,877.11 82,525.34Escobas tipo baja policia 1464 Unidad 16.80 100% 2,049.60 24,595.20Recogedores 488 Unidad 13.00 100% 528.67 6,344.00Tacho de basura con ruedas 120 Ltrs 122 Unidad 159.90 100% 1,625.65 19,507.80Lampa carbonera 4 Unidad 33.00 100% 11.00 132.00Lampa cuchara 4 Unidad 25.00 100% 8.33 100.00Escoba Metalica 244 Unidad 17.50 100% 355.83 4,270.00Rastrillos 16 dientes 6 Unidad 20.39 100% 10.20 122.34Bugui o carretilla 5 Unidad 125.00 100% 52.08 625.00Cono de seguridad 122 Unidad 35.00 100% 355.83 4,270.00Detergente bolsa de 25 Kgrs 2 Bolsas 63.00 100% 10.50 126.00Trapeador 12 Unidad 14.00 100% 14.00 168.00Bolsas plasticas para basura 89060 Millares 0.25 100% 1,855.42 22,265.00


Uniformes y Equipos de Proteccion Personal (Ver detalle Nº 3) 1,023.00 12,276.00Uniformes (pantalon, camisa, gorro) personal de barrido 72 Unidad 64.00 100% 384.00 4,608.00Mascarilla de proteccion respiratoria 244 Unidad 3.00 100% 61.00 732.00Botines de cuero 72 Pares 45.00 100% 270.00 3,240.00Polos estampados 122 Unidad 7.00 100% 71.17 854.00Chaleco y gorro personal de operativos 50 Unidad 30.00 100% 125.00 1,500.00Guantes de lona 244 Pares 4.50 100% 91.50 1,098.00Lentes de proteccion 122 Unidad 2.00 100% 20.33 244.00


Personal de Mano de Obra Indirecta (Ver detalle Nº 4) 5,735.35 68,824.20Gerente de Servicios a la Ciudad 1 Persona 3,552.00 20% 710.40 8,524.80Secretaria de la Gerencia 1 Persona 1,000.00 20% 200.00 2,400.00Asistente administrativo 1 Persona 1,000.00 20% 200.00 2,400.00Sub Gerente de Limpieza Publica 1 Persona 3,052.67 40% 1,221.07 14,652.82Asistente Operativo de Limpieza Publica 1 Persona 2,804.70 40% 1,121.88 13,462.57Secretaria de la Sub Gerencia de Limpieza Publica 1 Persona 600.00 40% 240.00 2,880.00Almacenero 1 Persona 510.00 40% 204.00 2,448.00Pintor 1 Persona 510.00 40% 204.00 2,448.00Gasfi tero 1 Persona 810.00 40% 324.00 3,888.00Supervisor de barrido turno mañana 1 Persona 510.00 100% 510.00 6,120.00Supervisor de barrido turno tarde 1 Persona 800.00 100% 800.00 9,600.00

Uiformes del personal de Supervision 2 Uniformes 64.00 100% 10.67 128.00

Materiales y Utiles de Ofi cina (Ver detalle Nº 5) 102.75 1,232.95Archivador Carton Palanca L/Ancho 1/2 Ofi cio 10 Unidad 3.60 50% 1.50 18.00Archivador Carton Palanca L/Ancho Ofi cio 10 Unidad 3.94 50% 1.64 19.70Bandeja Acrilica x 2 Pisos 2 Unidad 26.80 50% 2.23 26.80Block de Papel Bond Carta 60 Gramos x 50 Hojas 24 Unidad 2.34 50% 2.34 28.08Boligrafo de Tinta de Colores (Azul, Negro y Rojo) 150 Unidad 0.26 50% 1.63 19.50Borrador Mixto T/Grande 6 Unidad 0.40 50% 0.10 1.20Cartulina 180 Gramos 61x86 cm Colores 24 Pliego 0.95 50% 0.95 11.40Cinta Adhesiva Transparente 1¨x72 Yardas 6 Rollos 2.10 50% 0.53 6.30Cinta Masking Tape de 1 1/2¨ x 55 Yardas 6 Rollos 4.60 50% 1.15 13.80Cinta Masking Tape de 1¨ x 55 Yardas 6 Rollos 3.10 50% 0.78 9.30Cinta para Embalaje 2 1/2¨ x 60 Plastica Adhesiva 4 Rollos 3.03 50% 0.51 6.06Clip de Metal Nº 2 x 50 Unidades (Mediano) 6 Caja 2.50 50% 0.63 7.50Clip de Metal Nº 3 x 100 Unidades (Chico) 6 Caja 1.50 50% 0.38 4.50Cola Sintetica 1 Kilogramo 2 Frasco 4.50 50% 0.38 4.50Corrector Liquido Tipo Lapicero 20 Unidad 4.80 50% 4.00 48.00Cuadernillo de Papel Cuadriculado T/ Ofi cio 60 Gramos 12 Unidad 0.50 50% 0.25 3.00



Costo Unitario

% de Dedicación

% de Depreciación

Costo Mensual

Costo Anual

Cuaderno Empastado Cuadriculado x 200 Hojas T/A5 5 Unidad 4.00 50% 0.83 10.00Cuaderno Empastado Rayado x 200 Hojas T/A5 5 Unidad 4.77 50% 0.99 11.93Cuaderno Espiral Cuadriculado x 200 Hojas T/A4 3 Unidad 10.00 50% 1.25 15.00Cuaderno de Papel Bond con Indice T/Ofi cio x 200 Hojas 5 Unidad 16.95 50% 3.53 42.38Chinche C/ Cabeza de Color a Presion x 100 Unidades 4 Caja 1.49 50% 0.25 2.98Engranpador Tipo Alicate Grapas 26/6 2 Unidad 53.00 50% 4.42 53.00Etiquetas Autoadhesivas 75x25mm x 100 Unidades 6 Sobre 1.43 50% 0.36 4.29Fechador con Placa 2 Unidad 38.04 50% 3.17 38.04Folder de Plastico Trasparente con Sujetador 20 Unidad 1.07 50% 0.89 10.70Folder Manila T/A4 100 Unidad 0.20 50% 0.83 10.00Goma en Barra x 25 Gramos 4 Unidad 5.32 50% 0.89 10.64Grapas Nº 26/6 x 5000 Unidades 6 Caja 2.72 50% 0.68 8.16Lapiz Negro con Borrador Nº 2 30 Unidad 0.47 50% 0.59 7.05Mota para Pizarra Acrilica 2 Unidad 3.07 50% 0.26 3.07Notas Adhesivas de 1.5x2 (Paquete x 12 Blocks) 6 Paquete 17.95 50% 4.49 53.85Ojalillos Autoadhesivos x 500 Unidades 6 Caja 1.50 50% 0.38 4.50Papel Bond Blanco 75 Gramos T/ A4 12 Millar 23.43 50% 11.72 140.58Papel Bulky T/A4 12 Millar 13.85 50% 6.93 83.10Papel Carbon Azul T/A4 x 100 Hojas 3 Caja 22.29 50% 2.79 33.44Papel Lustre de Colores 40 Pliego 0.28 50% 0.47 5.60Papel Bond 52 Gramos T/A4 6 Millar 11.07 50% 2.77 33.21Perforador 2 Espigas P/ 15/20 Hojas 2 Unidad 12.34 50% 1.03 12.34Plumon P/Pizarra Acrilica de Colores 24 Unidad 2.45 50% 2.45 29.40Plumon Resaltador Color Amarillo 6 Unidad 1.85 50% 0.46 5.55Regla de Plastico x 30 cmc. 4 Unidad 0.52 50% 0.09 1.04Regla de Plastico x 60 cms. 3 Unidad 3.36 50% 0.42 5.04Saca Grapas 2 Unidad 1.62 50% 0.14 1.62Sobre Manila T/1/2 Ofi cio 50 Unidad 0.08 50% 0.17 2.00Sobre Manila T/A4 100 Unidad 0.13 50% 0.54 6.50Sujetador para Papel x 50 Unidades (Acocofaster) 4 Caja 3.40 50% 0.57 6.80Tablero de Madera C/Manija a Presion T/A4 15 Unidad 2.47 50% 1.54 18.53Tajador de Mesa 1 Unidad 36.00 50% 1.50 18.00Tajador de Metal de Bolsillo 2 Unidad 0.97 50% 0.08 0.97Tampon Cubierta Plastica C/Azul y Rojo 5 Unidad 5.14 50% 1.07 12.85Caja de Disckette x 10 Unidades 6 Caja 10.00 50% 2.50 30.00Caja de CDs x 10 Unidades 4 Caja 14.00 50% 2.33 28.00Tinta para Impresora Lexmark E-323 24 Unidad 20.00 50% 20.00 240.00Tijera de 7 Pulgadas¨ 1 Unidad 10.34 50% 0.43 5.17

Materiales de Limpieza y Aseo de Ofi cinas (Ver detalle Nº 6) 78.20 938.34Acido Muriatico 8 Unidad 8.30 60% 3.32 39.84Legia 6 Unidad 4.40 60% 1.32 15.84Kreso 6 Unidad 5.30 60% 1.59 19.08Pinesol 24 Unidad 25.00 60% 30.00 360.00Esponja Metalica 20 Unidad 1.30 60% 1.30 15.60Escobilla de Cerda Plastica 3 Unidad 2.50 60% 0.38 4.50Trapeador 4 Unidad 6.50 60% 1.30 15.60Franela 15 Unidad 5.50 60% 4.13 49.50Balde de Plastico de 15 Ltrs. 2 Unidad 5.80 60% 0.58 6.96Cera al Agua 24 Unidad 5.00 60% 6.00 72.00Desatorador de Jebe 2 Unidad 2.10 60% 0.21 2.52Escobilla para Inodoro 2 Unidad 5.00 60% 0.50 6.00Recogedor de Plastico P/Limpieza Interna 2 Unidad 5.00 60% 0.50 6.00Sacudidor de Telas en Tiras 3 Unidad 2.50 60% 0.38 4.50Sujetador para Trapeador 4 Unidad 6.00 60% 1.20 14.40Tachos para Ofi cina 3 Unidad 4.00 60% 0.60 7.20Escobillon de Cerda para Piso de 60 cm. 2 Unidad 14.50 60% 1.45 17.40Jabon de Tocador 40 Unidad 1.60 60% 3.20 38.40Papel Higienico 30 Unidad 13.50 60% 20.25 243.00

Depreciacion de Muebles y Equipos (Ver detalle Nº 7) 4.73 56.80Estante de Madera con puerta corrediza 1 Unidad 120.00 40% 10% 0.40 4.80Escritorio de Madera de 1.80x0.80 de 2 Gavetas 1 Unidad 160.00 40% 10% 0.53 6.40Computadora Pentium II 1 Unidad 980.00 40% 10% 3.27 39.20Silla Fija con Asiento y Respaldo de Korofan 2 Unidad 80.00 40% 10% 0.53 6.40

COSTOS FIJOS 6,069.15 72,829.82Agua (para consumo humano) 12 Meses 100.00 60% 60.00 720.00Energia Electrica 12 Meses 140.00 60% 84.00 1,008.00Telefonia Fija 12 Meses 180.00 50% 90.00 1,080.00Telefonia Celular 12 Meses 240.00 40% 96.00 1,152.00Personal de mantenimiento y limpieza de maestranza 1 Persona 510.00 60% 306.00 3,672.00Personal de guardiania y seguridad de maestranza 5 Persona 2,716.58 40% 5,433.15 65,197.82

TOTAL 82,653.83 991,846.00



MANO DE OBRA DIRECTA



SUELDO BRUTO MENSUAL


% DEDICACION COSTO ANUAL

1 OBRERO DE BARRIDO DE CALLES PERMANENTE 5 PERSONAS 2082.88 1970.42 1693.09 2716.58 100% 162994.552 OBRERO DE BARRIDO DE CALLES CONTRATADO 67 PERSONAS 500.00 0.00 120.00 510.00 100% 410040.003 OBRERO DE BARRIDO DE CALLES CONTRATADO 50 PERSONAS 300.00 0.00 0.00 300.00 100% 180000.00

TOTAL 122 3526.58 753034.55


DISTRIBUCION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES



CANTIDAD VIDA UTIL

1 ESCOBAS TIPO BAJA POLICIA 12 122 1464 01 MES2 RECOGEDORES METALICOS 4 122 488 03 MESES3 TACHO DE BASURA CON RUEDAS 120 LTS. 1 122 122 06 MESES4 LAMPA CARBONERA * 122 4 12 MESES5 LAMPA CUCHARA * 122 4 12 MESES6 ESCOBA METALICA 2 122 244 12 MESES7 RASTRILLO 16 DIENTES * 6 12 MESES8 BUGUI O CARRETILLA * 122 5 12 MESES9 CONO DE SEGURIDAD 1 122 122 12 MESES

10 DETERGENTE BOLSA DE 25 KILOS * 2 12 MESES11 TRAPEADOR * 122 12 12 MESES12 BOLSAS PLASTICAS 730 122 89060

A cada trabajador se le asigna las herramientas para un año que se distribuyen de acuerdo a la vida util o duracion de las mismas tal como se indica en el cuadro. Sin embargo aquellos item en (*) son de uso comun para un año y en el caso de las bolsas se asignan 2 unidades por dia por trabajador para 365 dias.


DISTRIBUCION DE UNIFORMES Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL



CANTIDAD VIDA UTIL

1 UNIFORMES COMPLETOS (PANTALON CAMISA, GORRO) 1 72 72 12 MESES2 MASCARILLA DE PROTECCION RESPIRATORIA 2 122 244 06 MESES3 BOTINES DE CUERO 1 72 72 12 MESES4 POLOS ESTAMPADOS 1 122 122 12 MESES5 CHALECO Y GORRO DE PERSONAL DE OPERATIVOS 1 50 50 12 MESES6 GUANTES DE CUERO 2 122 244 06 MESES7 LENTES PROTECCION 1 122 122 12 MESES

A cada trabajador se le asigna uniformes y equipos de proteccion personal para un año que se distribuyen de acuerdo a la vida util o duracion de las mismas tal como se indica en el cuadro


MANO DE OBRA INDIRECTA



SUELDO BRUTO

MENSUAL


% DEDICACION

COSTO ANUAL

1 GERENTE DE SERVICIOS COMUNALES PERMANENTE 1 PERSONAS 2720.33 2614.83 2135.57 3552.00 20% 8524.802 SECRETARIA DE LA GERENCIA CONTRATADO 1 PERSONAS 1000.00 0 0 1000.00 20% 2400.003 ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONTRATADO 1 PERSONAS 1000.00 0 0 1000.00 20% 2400.004 SUB GERENTE DE LIMPIEZA PUBLICA PERMANENTE 1 PERSONAS 2335.97 2233.55 1899.77 3052.67 40% 14652.825 ASISTENTE OPERATIVO DE LIMPIEZA Y PARQUES Y

JARDINESPERMANENTE 1 PERSONAS 2149.93 2033.36 1757.18 2804.70 40% 13462.57

6 SECRETARIA DE LA SUB GERENCIA CONTRATADO 1 PERSONAS 600.00 0 0 600.00 40% 2880.007 ALMACENERO CONTRATADO 1 PERSONAS 510.00 0 0 510.00 40% 2448.008 PINTOR CONTRATADO 1 PERSONAS 510.00 0 0 510.00 40% 2448.008 GASFITERO CONTRATADO 1 PERSONAS 800.00 0 120 810.00 40% 3888.009 SUPERVISOR DE BARRIDO TURNO MAÑANA CONTRATADO 1 PERSONAS 510.00 0 0 510.00 100% 6120.00

10 SUPERVISOR DE BARRIDO TURNO TARDE CONTRATADO 1 PERSONAS 800.00 0 0 800.00 100% 9600.00 TOTAL 11 15149.38 68824.20





COSTO UNITARIO

COSTO MENSUAL COSTOTOTAL ANUAL

1 ARCHIVADOR CARTON PALANCA L/ANCHO 1/2 OFICIO 10 UND 3.60 3.00 36.00 2 ARCHIVADOR CARTON PALANCA L/ANCHO OFICIO 10 UND 3.94 3.28 39.40 3 BANDEJA ACRILICA X 02 PISOS C/CARAMELO 2 UND 26.80 4.47 53.60 4 BLOCK DE PAPEL BOND CUADRICULADO CARTA DE 60 GRAMOS X 50 HOJAS 24 UND 2.34 4.68 56.16 5 BOLIGRAFO DE TINTA SECA COLOR AZUL, ROJO Y NEGRO 150 UND 0.26 3.25 39.00 6 BORRADOR MIXTO T/GRANDE 6 UND 0.40 0.20 2.40 7 CARTULINA 180GRS 61X86 COLOR AMARILLO Y VERDE 24 PLI 0.95 1.90 22.80 8 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1” X 72 YAR. 6 ROLL 2.10 1.05 12.60 9 CINTA MASKING TAPE DE 1 1/2’’ X 55 YAR. 6 ROLL 4.60 2.30 27.60

10 CINTA MASKING TAPE DE 1 “ X 55 YAR 6 ROLL 3.10 1.55 18.60 11 CINTA PARA EMBALAJE 2 1/2 “ X 60 PLASTICA ADHESIVA 4 ROLL 3.03 1.01 12.12 12 CLIP DE METAL NRO. 2 X 50 UNID. (MEDIANO) 6 CAJ 2.50 1.25 15.00 13 CLIP DE METAL NRO. 3 X 100 UNID. (CHICO) 6 CAJ 1.50 0.75 9.00 14 COLA SINTETICA 1KG 2 FCO 4.50 0.75 9.00 15 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO 20 UND 4.80 8.00 96.00 16 CUADERNILLO PAPEL CUADRICULADO T/OFICIO 60 GRMS 12 CUA 0.50 0.50 6.00 17 CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO X 200 HOJAS T/A5 5 UND 4.00 1.67 20.00 18 CUADERNO EMPASTADO RAYADO X 200 HOJAS T/A5 5 UND 4.77 1.99 23.85 19 CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO X 200 HOJAS T/A4 3 UND 10.00 2.50 30.00 20 CUADERNO DE PAPEL BOND C/INDICE T/OFIC. X 200 HOJAS 5 UND 16.95 7.06 84.75 21 CHINCHE C/CABEZA D/COLOR A PRESION X100 UNID 4 CAJ 1.49 0.50 5.96 22 ENGRAMPADOR TIPO ALICATE GRAPAS 26/6 2 UND 53.00 8.83 106.00 23 ETIQUETAS AUTOADHESIVA 75 MM X 25 MM X 100 M. 6 SOB 1.43 0.72 8.58 24 FECHADOR CON PLACA 2 UND 38.04 6.34 76.08 25 FOLDER DE PLASTICO TRANSPARENTE CON SUJETADOR 20 UND 1.07 1.78 21.40 26 FOLDER MANILA T/A4 100 UND 0.20 1.67 20.00 27 GOMA EN BARRA X 25 GRS. 4 UND 5.32 1.77 21.28 28 GRAPA NRO. 26/6 X 5000 UNID. 6 CAJ 2.72 1.36 16.32 29 LAPIZ NEGRO CON BORRADOR NRO.2 30 UND 0.47 1.18 14.10 30 MOTA PARA PIZARRA ACRILICA 2 UND 3.07 0.51 6.14 31 NOTAS ADHESIVAS DE 1.5 X 2 (PAQUETE X 12 BLOCKS) 6 PAQ 17.95 8.98 107.70 32 OJALILLOS AUTOADHESIVOS X 500 UNIDADES 6 CAJ 1.50 0.75 9.00 33 PAPEL BOND BLANCO 75 GR. T/A-4 12 MILL 23.43 23.43 281.16 34 PAPEL BULKY T/A-4 12 MILL 13.85 13.85 166.20 35 PAPEL CARBON AZUL T/A-4 X 100 H 3 CAJ 22.29 5.57 66.87 36 PAPEL LUSTRE COLOR ROJO Y VERDE 40 PLI 0.28 0.93 11.20 37 PAPEL PERIODICO DE 52 GRS. T/A4 6 MILL 11.07 5.54 66.42 38 PERFORADOR 2 ESPIGAS P/ 15/20 HOJAS 2 UND 12.34 2.06 24.68 39 PLUMON P/PIZARRA COLOR AZUL, ROJO, NEGRO, VERDE Y AMARILLO 24 UND 2.45 4.90 58.80 40 PLUMON RESALTADOR COLOR VERDE 6 UND 1.85 0.93 11.10 41 REGLA DE PLASTICO X 30 CM. 4 UND 0.52 0.17 2.08 42 REGLA DE PLASTICO X 60 CM. 3 UND 3.36 0.84 10.08 43 SACA GRAPAS 2 UND 1.62 0.27 3.24 44 SOBRE MANILA T/1/2 OFICIO 50 UND 0.08 0.33 4.00 45 SOBRE MANILA T/A4 100 UND 0.13 1.08 13.00 46 SUJETADOR PARA PAPEL X 50 UNIDADES (ACCOFASTER) 4 CAJ 3.40 1.13 13.60 47 TABLERO MADERA MANIJA DE PRESION T/A4 15 UND 2.47 3.09 37.05 48 TAJADOR DE MESA 1 UND 36.00 3.00 36.00 49 TAJADOR DE METAL TIPO ESCOLAR SIMPLE DE BOLSILLO 2 UND 0.97 0.16 1.94 50 TAMPON CUBIERTA PLASTICO T/MED.C/AZUL Y ROJO 5 UND 5.14 2.14 25.70 51 CAJA DE DISCKETTE 6 CAJA 10.00 5.00 60.00 52 CAJA DE CDS (10 UNIDADES) 4 CAJA 14.00 4.67 56.00 53 TINTA PARA IMPRESORA LEXMARK 24 UNIDAD 20.00 40.00 480.00 54 TIJERA 7” CON MANGO NARANJA 1 UND 10.34 0.86 10.34

TOTAL 205.49 2,465.90

La Sub Gerencia de Limpieza Publica es la encargadar de planifi car, ejecutar y supervisar la prestacion de los servicios de recoleccion de residuos solidos, barrido de calles y mantenimiento de parques y jardines de forma centralizada razon por la cual se realiza un solo requerimiento de materiales y utiles de ofi cina de los cuales el 40% se utiliza en la gestion administrativa y operativa del servicio de barrido de calles



DESCRIPCION CANTIDAD UNIDADMEDIDA



10 CERA DE AGUA 24 GALONES 5.00 10.00 120.00 11 DESATORADOR DE JEBE 2 UNIDAD 2.10 0.35 4.20 12 ESCOBILLA P/INODORO 2 UNIDAD 5.00 0.83 10.00 13 RECOGEDOR PLASTICO P/LIMPIEZA INTERNA 2 UNIDAD 5.00 0.83 10.00


Lima, viernes 21 de diciembre de 2007350610 DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD

MEDIDACOSTO UNITARIO COSTO MENSUAL COSTO

TOTAL ANUAL14 SACUDIDOR DE TELA EN TIRAS 3 UNIDAD 2.50 0.63 7.50 15 SUJETADOR PARA TRAPEADOR 4 UNIDAD 6.00 2.00 24.00 16 TACHOS P/OFICINA 3 UNIDAD 4.00 1.00 12.00 17 ESCOBILLA DE CERDA PARA PISO X 60 Cm 2 UNIDAD 14.50 2.42 29.00 18 JABON DE TOCADOR X 110 GRS. 40 UNIDAD 1.60 5.33 64.00 19 PAPEL HIGIENICO 30 PAQUETE 13.50 33.75 405.00

TOTAL 130.33 1,563.90

La Sub Gerencia de Limpieza Publica cuenta con un local de maestranza donde se encuentran las ofi cinas adminitrativas, almacen y patio de operaciones razon por la cual se realiza un solo requerimiento de materiales de limpieza de ofi cinas y aseo personal de los trabajadores de los cuales el 40% se atribuye su uso al personal del servicio de barrido de calles


DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS - MUEBLES UTILIZADOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

DESCRIPCIÓN TIEMPO DE ANTIGUEDAD CANTIDAD VALOR ACTUAL COSTO TOTAL DEPRECIACIÓN% MENSUAL ANUAL

1 ESTANTE DE MADERA 2 PUERTAS CORREDIZAS 7 AÑOS 1 120.00 120.00 10 1.00 12.002 ESCRITORIO DE MADERA DE 1.80X0.80 mts. DE 2 GAVETAS 8 AÑOS 1 160.00 160.00 10 1.33 16.003 COMPUTADORA PENTIUM II 5 AÑOS 1 980.00 980.00 10 8.17 98.004 SILLA FIJA C/ASIENTO Y RESPALDO - KOROFAN 4 AÑOS 2 80.00 160.00 10 1.33 16.00

TOTAL 1,420.00 11.83 142.00

La Sub Gerencia de Limpieza Publica es la encargadar de planifi car, ejecutar y supervisar la prestacion de los servicios de recoleccion de residuos solidos, barrido de calles y mantenimiento de parques y jardines de forma centralizada en el local de maestranza que cuenta con una ofi cina comun razon por la cual todas las areas operativas realizan sus funciones administrativas y de planeamiento operativo haciendo uso de los mismos muebles y equipos de los cuales se atribuye un uso del 40% en la gestion administrativa y operativa del servicio de barrido de calles

CUADRO A3

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLAESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES PARA EL AÑO 2008ORDENANZA N° 019-2007/MDLP


Costo Unitario

% de Dedicación

% de Depreciación

Costo Mensual Costo Anual

COSTOS DIRECTOS 207,932.07 2,495,184.85

COSTO DE MANO DE OBRA 146,322.73 1,755,872.72

Personal nombrado (Ver detalle Nº 1) 81,922.73 983,072.72Jardineros Permanentes 28 Persona 2,789.56 100% 78,107.73 937,292.72Jardineros Servicios Personales 4 Persona 953.75 100% 3,815.00 45,780.00

Personal contratado (Ver detalle Nº 1) 64,400.00 772,800.00Jardineros 94 Persona 600.00 100% 56,400.00 676,800.00Choferes de Camion Cisterna 4 Persona 800.00 100% 3,200.00 38,400.00Operadores de maquinas de poda y corte 6 Persona 800.00 100% 4,800.00 57,600.00

COSTO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES 33,646.20 403,754.36Manguera de agua 3/4” reforzado 800 metros 1.12 100% 74.67 896.00Manguera de agua 1” reforzado 800 metros 2.15 100% 143.33 1,720.00Rastrillos de 12 dientes 30 Unidad 13.90 100% 34.75 417.00Pala punta de huevo 20 Unidad 26.99 100% 44.98 539.80Lampa recta 25 Unidad 25.00 100% 52.08 625.00Tijera para podar 12” 12 Unidad 17.00 100% 17.00 204.00Zapa pico 30 Unidad 25.00 100% 62.50 750.00Carretilla o Buggi 10 Unidad 99.90 100% 83.25 999.00Tijera pico de loro 12 Unidad 10.30 100% 10.30 123.60Tijera Cisalla de jardineria 3 Unidad 90.00 100% 22.50 270.00Tijera Telescopica de poda 2 Unidad 20.00 100% 3.33 40.00Escoba tipo baja policia 20 Unidad 16.80 100% 28.00 336.00Picota Jardinera 30 Unidad 20.00 100% 50.00 600.00Arco de Sierra 1 Unidad 69.99 100% 5.83 69.99Hoja de Sierra 30 Unidad 5.00 100% 12.50 150.00Serrucho 1 Unidad 26.90 100% 2.24 26.90Espatula 3¨ 24 Unidad 3.00 100% 6.00 72.00Recogedor metalico 6 Unidad 13.00 100% 6.50 78.00Barreta Exag. C/ paleta y punta acerada 2 Unidad 35.00 100% 5.83 70.00Machete canera 6 Unidad 12.50 100% 6.25 75.00Escalera tijeras 10 pasos 1 Unidad 90.00 100% 7.50 90.00Comba de 5 Libras 1 Unidad 49.90 100% 4.16 49.90Comba de 10 Libras 1 Unidad 78.90 100% 6.58 78.90Hacha 2 Unidad 49.90 100% 8.32 99.80Plancha de batir 1 Unidad 9.63 100% 0.80 9.63Martillo de carpintero 1 Unidad 18.90 100% 1.58 18.90



Costo Unitario

% de Dedicación

% de Depreciación


Plancha de empastar 1 Unidad 9.00 100% 0.75 9.00Brocha de naylon 5” 2 Unidad 25.90 100% 4.32 51.80Cordel de Naylon de 3 hebras 200 metros 1.50 100% 25.00 300.00Llave Stillson 1 Unidad 76.90 100% 6.41 76.90Alicate 1 Unidad 16.00 100% 1.33 16.00Desentornillador plano 1 Unidad 5.00 100% 0.42 5.00Desentornillador estrella 2 Unidad 6.00 100% 1.00 12.00Escoba metalica 30 Unidad 17.50 100% 43.75 525.00Escoba de plastico 22 dientes 30 Unidad 24.99 100% 62.48 749.70Bolsas plasticas negras 75 litros 1 Millar 235.00 100% 19.58 235.00Bolsa para almacigo 6x6 120 Millar 21.00 100% 210.00 2,520.00Bandeja Plugs de 72 paneles 300 Unidad 10.00 100% 250.00 3,000.00Nylon para desbrozadora x 240 mts. 50 Rollos 95.00 100% 395.83 4,750.00Trimex para desbrozadora 30 Unidad 100.00 100% 250.00 3,000.00Abonos y fertilizantes (Ver detalle Nº 2) Varios 23,454.28 100% 1,954.52 23,454.28Insecticidas y fungicidas (Ver detalle Nº 3) Litros 5,996.00 100% 499.67 5,996.00Semillas y arboles (Ver detalle Nº 4) Varios 116,045.00 100% 9,670.42 116,045.00Repuestos para equipos de corte y poda (Ver detalle Nº 5) Varios 2,447.10 100% 203.93 2,447.10Accesorios de gasfi teria (Ver detalle Nº 6) Varios 6,040.70 100% 503.39 6,040.70Repuestos para vehiculos (Ver detalle Nº 7) Varios 23,136.00 100% 1,928.00 23,136.00Lubricantes y aditivos (Ver detalle Nº 8) Varios 19,087.46 100% 1,590.62 19,087.46Combustible Gasolina y D-2 (Ver detalle Nº 9) Galones 183,888.00 100% 15,324.00 183,888.00

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 10,764.07 129,168.81Maquinaria y equipos de corte y poda (Ver detalle Nº 10)Camion Cisterna 2 Unidad 256,618.61 100% 25% 10,692.44 128,309.31Motofumigadora Sthil SR 420 1 Unidad 1,962.00 100% 10% 16.35 196.20Motosierra Dolmar 210 1 Unidad 2,433.00 100% 10% 20.28 243.30Motoguadaña Husqvarna 252 RX 2 Unidad 2,100.00 100% 10% 35.00 420.00

OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 17,199.08 206,388.96Uniformes (pantalon, camisa y gorro) jardineros y chofer cisterna 238 Juegos 64.00 100% 1,269.33 15,232.00Polos estampados verano jardineros y chofer cisterna 238 Unidad 7.00 100% 138.83 1,666.00Botines de cuero para jardineros y chofer cisterna 31 Pares 30.00 100% 77.50 930.00Lentes visera de seguridad 24 Unidad 2.00 100% 4.00 48.00Guantes de cuero 1 Docena 65.00 100% 5.42 65.00Guantes de Jebe 2 Docena 60.00 100% 10.00 120.00Mandil plastifi cado 1 Docena 360.00 100% 30.00 360.00Mandil de tela drill 1 Docena 120.00 100% 10.00 120.00Botas de jebe cana corta 110 Pares 25.00 100% 229.17 2,750.00Servicio de abastecimiento de agua Sedapal 12 Servicio 11,191.00 100% 11,191.00 134,292.00Servicio de Energia Electrica a los Parques 12 Servicio 3,008.83 100% 3,008.83 36,105.96Servicio de mantenimiento y reparacion de equipos de jardineria 6 Servicio 1,250.00 100% 625.00 7,500.00Servicio de mantenimiento y reparacion de Vehiculos Cisternas 6 Servicio 1,200.00 100% 600.00 7,200.00

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 6,936.82 83,241.79Gerente de Servicios Comunales 1 Persona 3,052.00 20% 610.40 7,324.80Secretaria de la Gerencia 1 Persona 1,000.00 20% 200.00 2,400.00Asistente Administrativo 1 Persona 1,000.00 20% 200.00 2,400.00Sub Gerente de Parques y jardines 1 Persona 2,398.00 100% 2,398.00 28,776.00Asistente Operativo de Parques y Jardines 1 Persona 1,720.72 100% 1,720.72 20,648.64Secretaria de la Sub Gerencia de Parques y jardines 1 Persona 900.00 100% 900.00 10,800.00Mecanico 1 Persona 1,400.00 40% 560.00 6,720.00Material y útiles de ofi cina (Ver detalle Nº 11) Varios 2,564.65 100% 213.72 2,564.65Materiales de limpieza y aseo de ofi cinas (Ver detalle Nº 12) Varios 1,607.70 100% 133.98 1,607.70

COSTOS FIJOS 1,724.16 20,689.92Agua (para consumo humano) 12 Meses 100.00 100% 100.00 1,200.00Energia Electrica 12 Meses 120.00 100% 120.00 1,440.00Telefonia Fija 12 Meses 100.00 100% 100.00 1,200.00Telefonia Celular 12 Meses 140.00 100% 140.00 1,680.00Personal de mantenimiento y limpieza de maestranza 1 Persona 600.00 100% 600.00 7,200.00Personal de guardiania y seguridad de maestranza 1 Persona 600.00 100% 600.00 7,200.00Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito Cisterna 2 Seguro 384.96 100% 64.16 769.92

TOTAL 216,593.05 2,599,116.56



COSTO DE MANO DE OBRA DIERECTA E INDIRECTA

MANO DE OBRA DIRECTA



SUELDO BRUTO

MENSUAL


% DEDICACION

COSTO ANUAL

1 JARDINEROS ESTABLES PERMANENTE 28 PERSONAS 2138.64 2022.96 1742.18 2789.56 100% 937292.722 JARDINEROS SERVICIOS PERSONALES SERV.PERS. 4 PERSONAS 703.75 685.00 945.00 953.75 100% 45780.003 JARDINEROS CONTRATADOS CONTRATADOS 94 PERSONAS 600.00 0.00 0.00 600.00 100% 676800.004 CHOFERES DE CISTERNA CONTRATADOS 4 PERSONAS 800.00 0.00 0.00 800.00 100% 38400.005 APERADORES DE MAQUINAS DE CORTE Y PODA CONTRATADOS 6 PERSONAS 800.00 0.00 0.00 800.00 100% 57600.00

TOTAL 136 5943.31 1755872.72

MANO DE OBRA INDIRECTA



SUELDO BRUTO

MENSUAL


% DEDICACION

COSTO ANUAL

1 GERENTE DE SERVICIOS COMUNALES PERMANENTE 1 PERSONAS 2720.33 2614.83 2135.57 3552.00 25% 10656.012 SECRETARIA DE LA GERENCIA CONTRATADO 1 PERSONAS 1000.00 0 0 1000.00 25% 3000.003 ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONTRATADO 1 PERSONAS 1000.00 0 0 1000.00 25% 3000.004 SUB GERENTE DE PARQUES Y JARDINES PERMANENTE 1 PERSONAS 2361.22 2258.8 1920.03 3085.92 100% 37031.075 SECRETARIA DE LA SUB GERENCIA CONTRATADO 1 PERSONAS 900.00 0 0 900.00 100% 10800.006 MECANICO CONTRATADO 1 PERSONAS 1400.00 0 1400.00 40% 6720.007 SUPERVISORES CONTRATADO 3 PERSONAS 800.00 0 800.00 100% 28800.00

TOTAL 9 11737.92 100007.08


COSTO DE ABONOS Y FERTILIZANTES

MATERIAL CANTIDAD ANUAL UNIDAD DE MEDIDA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL ANUAL1 MUZGO (5 Kgrs.) 500 BOLSA 3.57 1,785.002 COMPOST (50 Kgrs) 1000 SACO 7.75 7,750.003 ENRAIZADOR 6 LIBRA 59.88 359.284 GUANO DE CORRAL 1000 SACO 4.00 4,000.005 ASERRIN 120 M3 36.00 4,320.006 FOSFATO DIAMONICO x 50 Kgrs 30 SACOS 77.00 2,310.007 UREA x 50 Kgrs. 20 SACOS 50.00 1,000.008 ARENA GRUESA 20 M3 23.00 460.009 CAL AGRICOLA X 20 KILOS 40 BOLSA 10.00 400.00

10 YESO AGRICOLA 40 BOLSA 8.00 320.0011 ABONO FOLIAR 50 KILOS 15.00 750.00

TOTAL 23,454.28


COSTO DE INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS

MATERIAL CANTIDAD ANUAL UNIDAD DE MEDIDA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL ANUAL1 ABAMECTINA (Bertimek) 3 LITRO 495.00 1,485.002 METAMIDOFOS (Tamaron) 15 LITRO 37.00 555.003 PERMETRINA 2.5% (Ponce) 12 LITRO 199.00 2,388.004 SUPRATHION (Quereza) 3 LITRO 120.00 360.005 COMITE (Acaros) 4 LITRO 142.00 568.006 BENTALE 3 LITRO 125.00 375.007 KAPTAN 5 LITRO 53.00 265.00

TOTAL 5,996.00


COSTO DE SEMILLAS Y ARBOLES

MATERIAL CANTIDAD ANUAL UNIDAD DE MEDIDA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL ANUAL1 SEMILLA DE GERANIO 30 MILLAR 346.5 103952 ROSAS INJERTADAS (COLOR MIXTO) 500 UNIDAD 6.5 32503 GERANIOS ROJOS IMPORTADOS 5000 UNIDAD 1.5 75004 CUCARDAS INJERTADAS COLOR MIXTO 520 UNIDAD 7.5 39005 FICUS BENJAMINA (2.00 mts ) 500 UNIDAD 8.00 40006 MOLLE ANDINO (2.00 mts.) 500 UNIDAD 10.00 50007 MOLLE HAWAIANO (1.50 mts.) 500 UNIDAD 10.00 50008 MIOPORUM 500 UNIDAD 4.00 20009 GRAS AMERICANO EN BLOQUES 15000 M2 5.00 75000

10 GRASS BERMUDAS EN BLOQUE 2000 M2 7.00 14000 TOTAL 116,045.00



COSTO DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE CORTE

MATERIAL CANTIDAD ANUAL UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL ANUAL

1 FILTRO DE AIRE P/DESBROZADORA 12 UNIDAD 34.90 418.82 AGUJA P/DESBROZADORA 6 UNIDAD 23.40 140.43 BUJIA P/DESBROZADORA 12 UNIDAD 9.00 1084 CUCHILLA 22” P/BIO CLIP 3 UNIDAD 51.10 153.35 ANILLO P/DESBROZADORA 3 UNIDAD 44.20 132.66 BOCINA P/DESBROZADORA 3 UNIDAD 14.50 43.57 EMPAQUE P/DESBROZADORA 3 UNIDAD 53.40 160.28 FILTRO DE GASOLINA P/DESBROZADORA 3 UNIDAD 11.70 35.19 CABEZAL P/DESBROZADORA 3 UNIDAD 141.10 423.3

10 RESORTE P/DESBROZADORA 3 UNIDAD 6.20 18.611 LLANTAS NEUMATICAS PARA BUGUI 12 UNIDAD 32.00 38412 TORNILLO P/DESBROZADORA 3 UNIDAD 8.10 24.313 UÑA P/DESBROZADORA 3 UNIDAD 10.00 3014 SEGURO DE TRIMMER (ALUMINIO) P/DESBROZADORA 12 UNIDAD 30.00 36015 CORDON DE ARRANQUE P/DESBROZADORA 3 METROS 5.00 15

TOTAL 2,447.10


COSTO DE MATERIALES PARA GASFITERIA

MATERIAL CANTIDAD ANUAL UNIDAD DE MEDIDA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL ANUAL1 TUBO PVC PARA AGUA DE 1/2¨ 10 UNIDAD 10.00 100.002 TUBO PVC PARA AGUA DE 3/4¨ 25 UNIDAD 13.99 349.753 TUBO PVC PARA AGUA DE 1¨ 25 UNIDAD 19.50 487.504 TUBO PVC PARA AGUA DE 2¨ 5 UNIDAD 36.90 184.505 CODO PVC DE 1/2¨ A PRESION 25 UNIDAD 0.70 17.506 CODO PVC DE 3/4¨ A PRESION 25 UNIDAD 1.90 47.507 CODO PVC DE 1¨ A PRESION 25 UNIDAD 2.99 74.758 TEE PVC DE 1/2¨ A PRESION 25 UNIDAD 0.70 17.509 TEE PVC DE 3/4¨ A PRESION 25 UNIDAD 1.50 37.50

10 TEE PVC DE 1¨ A PRESION 25 UNIDAD 2.99 74.7511 NIPLE GALVANIZADO DE 1/2¨ 25 UNIDAD 3.00 75.0012 NIPLE GALVANIZADO DE 3/4¨X 4 25 UNIDAD 1.30 32.5013 NIPLE GALVANIZADO DE 1¨ 25 UNIDAD 2.20 55.0014 LLAVE ESFERICA DE 1/2¨ 13 UNIDAD 24.90 323.7015 LLAVE ESFERICA DE 3/4¨ 25 UNIDAD 31.90 797.5016 LLAVE ESFERICA DE 1¨ 25 UNIDAD 42.90 1,072.5017 LLAVE DE INCORPORACION DE 1¨ 6 UNIDAD 45.00 270.0018 LLAVE DE INCORPORACION DE 2¨ 3 UNIDAD 90.00 270.0019 REDUCCION DE 1¨ A 3/4¨ PVC 25 UNIDAD 1.33 33.2520 ABRAZADERA DE 4¨ CON SALIDA A 1¨ 6 UNIDAD 45.00 270.0021 ABRAZADERA DE 4¨ CON SALIDA A 2¨ 3 UNIDAD 80.00 240.0022 CINTA TEFLON 20 UNIDAD 1.50 30.0023 PEGAMENTO PVC 2 GALON 60.00 120.0024 HOJA DE SIERRA 10 UNIDAD 5.00 50.0025 CEMENTO 20 BOLSAS 18.00 360.0026 LADRILLOS KING KONG 500 UNIDAD 0.30 150.0027 ARENA FINA 10 M3 25.00 250.0028 ARENA GRUESA 10 M3 25.00 250.00

TOTAL 6,040.70


REPUESTOS PARA CAMIONES CISTERNAS

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

% DEDICACION

TOTAL ANUAL

DISTRIBUCION POR VEHICULOS Y MAQUINARIA

VIDA UTIL

CISTERNA 1 CISTERNA 21 BATERIA DE 12V., 23 PLACAS 4 UND 256.70 100% 1,026.80 2 2 12 MESES2 FILTRO DE AIRE 6 UND 710.00 100% 4,260.00 3 3 04 MESES3 FILTRO DE PETROLEO 24 UND 59.30 100% 1,423.20 12 12 01 MES4 FILTRO SEPARADOR DE AGUA 12 UND 147.00 100% 1,764.00 6 6 02 MESES5 FILTRO SECADOR DE AIRE 6 UND 295.00 100% 1,770.00 3 3 04 MESES6 FILTROS DE ACEITE DE MOTOR 24 UND 70.50 100% 1,692.00 12 12 01 MES7 LLANTA DELANTERA 1200X22.5 - 18 PL 4 UND 940.00 100% 3,760.00 2 2 12 MESES8 LLANTA POSTERIOR 1200X22.5 - 18PLY 8 UND 930.00 100% 7,440.00 4 4 12 MESES

TOTAL 23,136.00

A los camiones cisternas se le asigna la cantidad anual de baterias, fi ltros y llantas que requieren para su operacion y mantenimiento preventivo, las que se distribuyen en funcion a su vida util o duracion.


Lima, viernes 21 de diciembre de 2007350614ESTRUCTURA DE COSTOS: DETALLE Nº 8

LUBRICANTES Y ADITIVOS

Nro. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

% DEDICACION TOTAL ANUAL DISTRIBUCION POR VEHICULOS CISTERNA 1 CISTERNA 2

CAMION CISTERNA 1 ACEITE DE MOTOR MULTIGRADO PETROLERO 96 GALONES 70.00 100% 6,720.00 48 482 LIQUIDO DE FRENO 2 GALONES 85.00 100% 170.00 1 13 ADITIVO PARA ACEITE DE MOTOR 6 GALONES 80.00 100% 480.00 3 34 AGUA DESTILADA 4 GALONES 18.00 100% 72.00 2 25 REFRIGERANTE 24 GALONES 40.00 100% 960.00 12 12

- MAQUINAS DE PODA Y CORTE 1 ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA DESBROZADORA 2520 FRASCO 2.80 100% 7,056.00 2 ACEITE SAE 40 10 GALONES 23.19 100% 231.90 3 ACEITE MULTIGRADO 4 GALONES 24.00 100% 96.00 4 GRASA 90 COJIN 25.00 100% 2,250.00 5 HIDROLINA 4 GALONES 27.19 100% 108.76 6 ACEITE MONOGRADO PARA MOTOSIERRA 40 GALONES 23.57 100% 942.80 TOTAL 19,087.46

A los camiones cisternas se le asigna la cantidad de lubricantes, aditivos, agua destilada y refrigerante necesarios para el mantenimiento preventivo durante un ano de operacion los que se distribuyen proporcionalmente en los doce meses. Igualmente se ha considerado los lubricantes y aditivos para las maquinas de poda y corte


DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLE

DESCRIPCION PLACA TIPO CANTIDAD GALONES POR

VIAJE/DIA

VIAJES AL DÍA

CANTIDAD DE DIAS

CONSUMO MENSUAL

UNIDADMEDIDA

COSTO UNITARIO

COSTO MENSUAL

% DEDICACION

COSTOTOTAL ANUAL

1 CAMION CISTERNA D-2 1 4 4 30 480 GALONES 10.75 5,160.00 100% 61,920.00 2 CAMION CISTERNA D-2 1 4 4 30 480 GALONES 10.75 5,160.00 100% 61,920.00 3 MAQUINAS DE PODA Y CORTE GASOLINA 12 30 360 GALONES 13.90 5,004.00 100% 60,048.00

TOTAL 2 480 15,324.00 183,888.00


CARACTERISTICAS Y COSTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE CORTE Y PODA

Nro. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA

MARCA MODELO PROCEDENC. ANO ADQUISICION

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL % DEPRECIAC. COSTO ANUAL

1 CAMION CISTERNA 2 UNIDAD VOLVO VM23 6X2R USA 2004 256,618.61 513,237.22 25% 128,309.312 MOTOFUMIGADORA 1 UNIDAD STHIL D 71336 BRASIL 2,006 1,962.00 1,962.00 10% 196.203 MOTOSIERRA 1 UNIDAD DOLMAR ES-40-A-22-045 BRASIL 2,006 2,433.00 2,433.00 10% 243.304 MOTOGUADAÑA 2 UNIDAD HUSQVARNA 252 RX 2,006 2,100.00 4,200.00 10% 420.00 TOTAL 521,832.22 129,168.81



MATERIAL CANTIDAD ANUAL

UNIDADMEDIDA

CTO. UNIT.MATERIAL

COSTOTOTAL

MENSUAL

COSTOTOTAL ANUAL

1 ARCHIVADOR CARTON PALANCA L/ANCHO 1/2 OFICIO 10 UND 3.60 3.00 36.00 2 ARCHIVADOR CARTON PALANCA L/ANCHO OFICIO 10 UND 3.94 3.28 39.40 3 BANDEJA ACRILICA X 02 PISOS C/CARAMELO 2 UND 26.80 4.47 53.60 4 BLOCK DE PAPEL BOND CUADRICULADO CARTA DE 60 GRAMOS X 50 HOJAS 12 UND 2.34 2.34 28.08 5 BLOCK DE PAPEL BOND RAYADO CARTA DE 60 GRAMOS X 50 HOJAS 12 UND 2.34 2.34 28.08 6 BOLIGRAFO DE TINTA SECA COLOR AZUL 60 UND 0.26 1.30 15.60 7 BOLIGRAFO DE TINTA SECA COLOR NEGRO 60 UND 0.26 1.30 15.60 8 BOLIGRAFO DE TINTA SECA COLOR ROJO 30 UND 0.26 0.65 7.80 9 BORRADOR MIXTO T/GRANDE 6 UND 0.40 0.20 2.40

10 CARTULINA 180GRS 61X86 COLOR AMARILLO 24 PLI 0.95 1.90 22.80 11 CARTULINA 180GRS 61X86 COLOR VERDE 24 PLI 0.95 1.90 22.80 12 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1” X 72 YAR. 6 ROLL 2.10 1.05 12.60 13 CINTA MASKING TAPE DE 1 1/2’’ X 55 YAR. 6 ROLL 4.60 2.30 27.60 14 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1” X 72 YAR. 6 ROLL 2.10 1.05 12.60 15 CINTA MASKING TAPE DE 1 1/2 “ X 55 YAR 6 ROLL 4.60 2.30 27.60 16 CINTA MASKING TAPE DE 1 “ X 55 YAR 6 ROLL 3.10 1.55 18.60 17 CINTA PARA EMBALAJE 2 1/2 “ X 60 PLASTICA ADHESIVA 4 ROLL 3.03 1.01 12.12 18 CLIP DE METAL NRO. 2 X 50 UNID. (MEDIANO) 6 CAJ 2.50 1.25 15.00 19 CLIP DE METAL NRO. 3 X 100 UNID. (CHICO) 6 CAJ 0.50 0.25 3.00 20 COLA SINTETICA 1KG 2 FCO 4.50 0.75 9.00 21 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO 20 UND 4.80 8.00 96.00 22 CUADERNILLO PAPEL CUADRICULADO T/OFICIO 60 GRMS 12 CUA 0.50 0.50 6.00



UNIDADMEDIDA

CTO. UNIT.MATERIAL

COSTOTOTAL

MENSUAL

COSTOTOTAL ANUAL

23 CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO X 200 HOJAS T/A5 5 UND 4.00 1.67 20.00 24 CUADERNO EMPASTADO RAYADO X 200 HOJAS T/A5 5 UND 4.77 1.99 23.85 25 CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO X 200 HOJAS T/A4 3 UND 9.99 2.50 29.97 26 CUADERNO ESPIRAL RAYADO X 200 HOJAS /A4 2 UND 10.00 1.67 20.00 27 CUADERNO DE PAPEL BOND C/INDICE T/OFIC. X 200 HOJAS 5 UND 16.95 7.06 84.75 28 CHINCHE C/CABEZA D/COLOR A PRESION X100 UNID 4 CAJ 1.49 0.50 5.96 29 ENGRAMPADOR TIPO ALICATE GRAPAS 26/6 2 UND 53.00 8.83 106.00 30 ETIQUETAS AUTOADHESIVA 75 MM X 25 MM X 100 M. 6 SOB 1.43 0.72 8.58 31 FECHADOR CON PLACA 2 UND 38.04 6.34 76.08 32 FOLDER DE PLASTICO TRANSPARENTE CON SUJETADOR 20 UND 1.07 1.78 21.40 33 FOLDER MANILA T/A4 100 UND 0.20 1.67 20.00 34 GOMA EN BARRA X 25 GRS. 4 UND 5.32 1.77 21.28 35 GRAPA NRO. 26/6 X 5000 UNID. 6 CAJ 2.72 1.36 16.32 36 INDICADOR PLAST.TRANSPARENTE 15 CM 4 CAJ 5.45 1.82 21.80 37 LAPIZ NEGRO CON BORRADOR NRO.2 30 UND 0.47 1.18 14.10 38 MOTA PARA PIZARRA ACRILICA 2 UND 3.07 0.51 6.14 39 NOTAS ADHESIVAS DE 1.5 X 2 (PAQUETE X 12 BLOCKS) 6 PAQ 17.95 8.98 107.70 40 OJALILLOS AUTOADHESIVOS X 500 UNIDADES 6 CAJ 1.50 0.75 9.00 41 PAPEL BOND BLANCO 75 GR. T/A-4 12 MILL 23.43 23.43 281.16 42 PAPEL BULKY T/A-4 12 MILL 13.85 13.85 166.20 43 PAPEL CARBON AZUL T/A-4 X 100 H 3 CAJ 22.29 5.57 66.87 44 PAPEL LUSTRE COLOR ROJO 20 PLI 0.28 0.47 5.60 45 PAPEL LUSTRE COLOR VERDE 20 PLI 0.28 0.47 5.60 46 PAPEL PERIODICO DE 52 GRS. T/A4 6 MILL 11.07 5.54 66.42 47 PERFORADOR 2 ESPIGAS P/ 15/20 HOJAS 2 UND 12.34 2.06 24.68 48 PLUMON P/PIZARRA COLOR AZUL 6 UND 2.45 1.23 14.70 49 PLUMON P/PIZARRA COLOR NEGRO 6 UND 2.45 1.23 14.70 50 PLUMON P/PIZARRA COLOR ROJO 6 UND 2.45 1.23 14.70 51 PLUMON P/PIZARRA COLOR VERDE 6 UND 2.45 1.23 14.70 52 PLUMON RESALTADOR COLOR AMARILLO 6 UND 1.85 0.93 11.10 53 REGLA DE PLASTICO X 30 CM. 4 UND 0.52 0.17 2.08 54 REGLA DE PLASTICO X 60 CM. 3 UND 3.36 0.84 10.08 55 SACA GRAPAS 2 UND 1.62 0.27 3.24 56 SOBRE MANILA T/1/2 OFICIO 50 UND 0.08 0.33 4.00 57 SOBRE MANILA T/A4 100 UND 0.13 1.08 13.00 58 SUJETADOR PARA PAPEL X 50 UNIDADES (ACCOFASTER) 4 CAJ 3.40 1.13 13.60 59 TABLERO MADERA MANIJA DE PRESION T/A4 15 UND 2.47 3.09 37.05 60 TAJADOR DE MESA 1 UND 36.00 3.00 36.00 61 TAJADOR DE METAL TIPO ESCOLAR SIMPLE DE BOLSILLO 2 UND 0.97 0.16 1.94 62 TAMPON CUBIERTA PLASTICO T/MED.C/AZUL 3 UND 5.14 1.29 15.42 63 TAMPON CUBIERTA PLASTICO T/MED.C/ROJO 2 UND 5.13 0.86 10.26 64 CAJA DE DISCKETTE 6 CAJA 10.00 5.00 60.00 65 CAJA DE CDS (10 UNIDADES) 4 CAJA 14.00 4.67 56.00 66 TINTA PARA IMPRESORA EPSON 24 UNIDAD 20.00 40.00 480.00 67 TIJERA 7” CON MANGO NARANJA 1 UND 10.34 0.86 10.34

TOTAL 213.72 2,564.65




UNIDADMEDIDA

CTO. UNIT.MATERIAL

COSTOTOTAL MENSUAL

COSTOTOTAL ANUAL

1 ACIDO MURIATICO 8.00 GALONES 8.30 5.53 66.40 2 LEGIA 6.00 UNIDAD 4.40 2.20 26.40 3 KRESO 6.00 GALONES 5.30 2.65 31.80 4 PINESOL 24.00 GALONES 25.00 50.00 600.00 5 ESPONJA METALICA 20.00 UNIDAD 1.30 2.17 26.00 6 ESCOBILLA CERDA PLASTICA 3.00 UNIDAD 2.50 0.63 7.50 7 TRAPEADOR 4.00 UNIDAD 6.50 2.17 26.00 8 FRANELA 15.00 MT 5.50 6.88 82.50 9 BALDES PLASTICO 15 LTS 2.00 UNIDAD 5.80 0.97 11.60

10 CERA DE AGUA 24.00 GALONES 5.00 10.00 120.00 11 DESATORADOR DE JEBE 2.00 UNIDAD 2.10 0.35 4.20 12 ESCOBILLA P/INODORO 2.00 UNIDAD 5.00 0.83 10.00 13 RECOGEDOR PLASTICO P/LIMPIEZA INTERNA 2.00 UNIDAD 5.00 0.83 10.00 14 SACUDIDOR DE TELA EN TIRAS 3.00 UNIDAD 2.50 0.63 7.50 15 SUJETADOR PARA TRAPEADOR 4.00 UNIDAD 6.00 2.00 24.00 16 TACHOS P/OFICINA 3.00 UNIDAD 4.00 1.00 12.00 17 ESCOBILLA DE CERDA PARA PISO X 60 Cm 2.00 UNIDAD 14.50 2.42 29.00 18 ESCOBILLON DE CERDA PARA TECHO 30X40 cm 1.00 UNIDAD 12.80 1.07 12.80 19 JABON DE TOCADOR X 110 GRS. 40.00 UNIDAD 1.60 5.33 64.00 20 JABON PARA ROPA GRANDE 10.00 UNIDAD 3.10 2.58 31.00 21 PAPEL HIGIENICO 30.00 PAQUETE 13.50 33.75 405.00

TOTAL 133.98 1,607.70


Lima, viernes 21 de diciembre de 2007350616CUADRO A4

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLAESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE SERENAZGO PARA EL AÑO 2008 ORDENANZA N° 019-2007/MDLP


Costo Unitario % de Dedicación

% de Depreciación


COSTOS DIRECTOS 99,537.01 1,195,744.08


Personal Contratado (Ver detalle Nº 1) 67,500.00 810,000.00 Choferes de Camionetas 12 Personas 750.00 100% 9,000.00 108,000.00 Choferes de Motocicletas 12 Personas 700.00 100% 8,400.00 100,800.00 Serenos I 74 Personas 650.00 100% 48,100.00 577,200.00 Serenos II 2 Personas 1,000.00 100% 2,000.00 24,000.00

COSTO DE MATERIALES 4,875.58 58,507.00

Uniformes y Equipos de Seguridad Personal (Ver detalle Nº 2) 4,875.58 58,507.00 Pantalon 98 Unidad 60.00 100% 490.00 5,880.00 Polaca 98 Unidad 75.00 100% 612.50 7,350.00 Polo estampado 98 Unidad 7.00 100% 57.17 686.00 Chompa Jorge Chavez 98 Unidad 24.00 100% 196.00 2,352.00 Correa 98 Unidad 10.00 100% 81.67 980.00 Boinas 98 Unidad 15.00 100% 122.50 1,470.00 Borseguis 98 Pares 45.00 100% 367.50 4,410.00 Guantes de lana 98 Pares 5.00 100% 40.83 490.00 Cascos 30 Unidad 204.10 100% 510.25 6,123.00 Escudos 30 Unidad 550.00 100% 1,375.00 16,500.00 Varas de goma 98 Unidad 7.00 100% 57.17 686.00 Silbatos 98 Unidad 1.00 100% 8.17 98.00 Cascos motocicleta 5 Unidad 77.60 100% 32.33 388.00 Ponchos impermeables 98 Unidad 25.00 100% 204.17 2,450.00 Chalecos antibalas 10 Unidad 800.00 100% 666.67 8,000.00 Cinta de seguridad 6 Rollos 49.00 100% 24.50 294.00 Cono de seguridad 10 Unidad 35.00 100% 29.17 350.00

DEPRECIACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS 8,259.11 100,409.26

Vehiculos y Equipos de Comunicacion (Ver detalle Nº 3) 8,367.44 100,409.26 Camionetas 4x2 5 Unidad 70,351.76 100% 25% 7,328.31 87,939.70 Motocicletas 5 Unidad 7,155.41 100% 25% 745.36 8,944.26 Radio Portatil con bateria 20 Unidad 1,112.65 100% 10% 185.44 2,225.30 Radio Portatil con cargador 10 Unidad 1,300.00 100% 10% 108.33 1,300.00


Combustibles y Lubricantes Camionetas (Ver detalle Nº 4) Varios 143,763.25 100% 11,980.27 143,763.25

Combustibles y Lubricantes Motocicletas (Ver detalle Nº 5) Varios 26,327.50 100% 2,193.96 26,327.50

Repuestos y Accesorios de Camionetas (Ver detalle Nº 6) Varios 9,288.00 100% 774.00 9,288.00

Repuestos y Accesorios de Motocicletas (Ver detalle Nº 7 ) Varios 2,985.00 100% 248.75 2,985.00

Servicios Contratados a Terceros 3,705.34 44,464.07 Servicio de Mantenimiento Preventivo Camionetas 60 Servicios 100.00 100% 500.00 6,000.00 Servicio de Mantenimiento Preventivo Motocicletas 60 Servicios 40.00 100% 200.00 2,400.00 Servicio de reparacion de vehiculos 5 Servicios 4,619.81 100% 1,924.92 23,099.05 Servicio de mantenimiento de equipos de comunicación 30 Servicios 350.00 100% 875.00 10,500.00 Servicio de licencia de comunicaciones 1 Servicios 2,465.02 100% 205.42 2,465.02


Personal de Mano de Obra Indirecta (Ver detalle Nº 8) 10,935.40 131,224.77 Gerente de Seguridad Ciudadana 1 Personas 3,552.00 80% 2,841.60 34,099.22 Secretaria de la Gerencia 1 Personas 3,052.36 80% 2,441.88 29,302.62 Asistente Administrativo 1 Personas 1,000.00 80% 800.00 9,600.00 Sub Gerente de Serenazgo 1 Personas 3,051.91 100% 3,051.91 36,622.94 Supervisores 2 Personas 900.00 100% 1,800.00 21,600.00

Otros Gastos IndirectosUniformes completo para supervisores 2 Juegos 241.00 100% 40.17 482.00

Material y Utiles de Ofi cina (Ver detalle Nº 9) Varios 1,834.59 100% 152.88 1,834.59

Materiales de Limpieza y Aseo de Ofi cina (Ver detalle Nº 10) Varios 1,062.20 100% 88.52 1,062.20

COSTOS FIJOS 1,440.00 17,280.00 Agua 12 Servicios 45.00 100% 45.00 540.00 Energia Eléctrica 12 Servicios 95.00 100% 95.00 1,140.00 Telefonía Fija 24 Servicios 85.00 100% 170.00 2,040.00 Telefonía celular 36 Servicios 85.00 100% 255.00 3,060.00 Manteniento y limpieza de inmueble 1 Persona 600.00 100% 600.00 7,200.00 Seguro Obligatorio de Accidentes Camionetas 5 Seguros 330.00 100% 137.50 1,650.00 Seguro Obligatorio de Accidentes Motocicletas 5 Seguros 330.00 100% 137.50 1,650.00

TOTAL 112,193.97 1,347,627.64


CUADRO A4

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLAESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE SERENAZGO PARA EL AÑO 2008 ORDENANZA N° 019-2007/MDLP


Costo Unitario % de Dedicación

% de Depreciación


COSTOS DIRECTOS 99,645.34 1,195,744.08


Personal Contratado (Ver detalle Nº 1) 67,500.00 810,000.00 Choferes de Camionetas 12 Personas 750.00 100% 9,000.00 108,000.00 Choferes de Motocicletas 12 Personas 700.00 100% 8,400.00 100,800.00 Serenos I 74 Personas 650.00 100% 48,100.00 577,200.00 Serenos II 2 Personas 1,000.00 100% 2,000.00 24,000.00

COSTO DE MATERIALES 4,875.58 58,507.00

Uniformes y Equipos de Seguridad Personal (Ver detalle Nº 2)Pantalon 98 Unidad 60.00 100% 490.00 5,880.00 Polaca 98 Unidad 75.00 100% 612.50 7,350.00 Polo estampado 98 Unidad 7.00 100% 57.17 686.00 Chompa Jorge Chavez 98 Unidad 24.00 100% 196.00 2,352.00 Correa 98 Unidad 10.00 100% 81.67 980.00 Boinas 98 Unidad 15.00 100% 122.50 1,470.00 Borseguis 98 Pares 45.00 100% 367.50 4,410.00 Guantes de lana 98 Pares 5.00 100% 40.83 490.00 Cascos 30 Unidad 204.10 100% 510.25 6,123.00 Escudos 30 Unidad 550.00 100% 1,375.00 16,500.00 Varas de goma 98 Unidad 7.00 100% 57.17 686.00 Silbatos 98 Unidad 1.00 100% 8.17 98.00 Cascos motocicleta 5 Unidad 77.60 100% 32.33 388.00 Ponchos impermeables 98 Unidad 25.00 100% 204.17 2,450.00 Chalecos antibalas 10 Unidad 800.00 100% 666.67 8,000.00 Cinta de seguridad 6 Rollos 49.00 100% 24.50 294.00 Cono de seguridad 10 Unidad 35.00 100% 29.17 350.00

DEPRECIACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS 8,367.44 100,409.26

Vehiculos y Equipos de Comunicacion (Ver detalle Nº 3)Camionetas 4x2 5 Unidad 70,351.76 100% 25% 7,328.31 87,939.70 Motocicletas 5 Unidad 7,155.41 100% 25% 745.36 8,944.26 Radio Portatil 20 Unidad 1,112.65 100% 10% 185.44 2,225.30 Radio Portatil con cargador 10 Unidad 1,300.00 100% 10% 108.33 1,300.00


Combustibles y Lubricantes Camionetas (Ver detalle Nº 4) 11,980.27 143,763.25 Petroleo D-2 12775 Galon 10.75 100% 11,444.27 137,331.25 Aceite Multigrado 60 Galon 40.00 100% 200.00 2,400.00 Refrigerante 30 Galon 18.00 100% 45.00 540.00 Agua Destilada 360 Tiras 2.70 100% 81.00 972.00 Aceite de Transmision 40 Galon 42.00 100% 140.00 1,680.00 Liquido de Freno 20 Galon 42.00 100% 70.00 840.00

Combustibles y Lubricantes Motocicletas (Ver detalle Nº 5) 2,193.96 26,327.50 Gasolina de 90 1825 Galon 13.90 100% 2,113.96 25,367.50 Aceite para Motocicletas 30 Galon 32.00 100% 80.00 960.00

Repuestos y Accesorios de Camionetas (Ver detalle Nº 6) 774.00 9,288.00 Llantas Aro 14 20 Unidad 215.70 100% 359.50 4,314.00 Filtro de Aire 60 Unidad 28.00 100% 140.00 1,680.00 Filtro de Aceite 60 Unidad 15.00 100% 75.00 900.00 Filtro de Combustible 60 Unidad 8.00 100% 40.00 480.00 Baterias 12 Volt. 11 Placas 5 Unidad 182.80 100% 76.17 914.00 Pastillas, Zapatas 10 Juego 100.00 100% 83.33 1,000.00

Repuestos y Accesorios de Motocicletas (Ver detalle Nº 7 ) 248.75 2,985.00 Bujias 60 Unidad 11.00 100% 55.00 660.00 Cadena, Catalina y Piñon de arrastre 20 Juego 50.00 100% 83.33 1,000.00 Llantas y Camaras para Motos 10 Unidad 60.00 100% 50.00 600.00 Baterias para Motos 5 Unidad 70.00 100% 29.17 350.00 Sirenas 5 Unidad 35.00 100% 14.58 175.00 Circulinas 5 Unidad 40.00 100% 16.67 200.00

Servicios Contratados a Terceros 3,705.34 44,464.07 Servicio de mantenimiento preventivo camionetas 60 Servicios 100.00 100% 500.00 6,000.00 Servicio de mantenimiento preventivo motocicletas 60 Servicios 40.00 100% 200.00 2,400.00 Servicio de Reparacion de Vehiculos 5 Servicios 4,619.81 100% 1,924.92 23,099.05 Servicio de mantenimiento de equipos de comunicaciones 30 Servicios 350.00 100% 875.00 10,500.00 Servicio de Licencias de Comunicación 1 Servicios 2,465.02 100% 205.42 2,465.02


Personal de Mano de Obra Indirecta (Ver detalle Nº 8) 10,935.40 131,224.77 Gerente de Seguridad Ciudadana 1 Personas 3,552.00 80% 2,841.60 34,099.22 Secretaria de la Gerencia 1 Personas 3,052.36 80% 2,441.88 29,302.62 Asistente Administrativo 1 Personas 1,000.00 80% 800.00 9,600.00 Sub Gerente de Serenazgo 1 Personas 3,051.91 100% 3,051.91 36,622.94


Lima, viernes 21 de diciembre de 2007350618Concepto Cantidad Unidad de

medidaCosto Unitario % de

Dedicación% de

DepreciaciónCosto Mensual Costo Anual

Supervisores 2 Personas 900.00 100% 1,800.00 21,600.00

Otros Gastos Indirectos 40.17 482.00 Uniformes completo para supervisores 2 Juegos 241.00 100% 40.17 482.00

Material y Utiles de Ofi cina (Ver detalle Nº 9) 152.88 1,834.59 Archivador de Carton Planca L/Ancho 1/2 Ofi cio 5 Unidad 3.60 100% 1.50 18.00 Archivador de Carton Planca L/Ancho Ofi cio 5 Unidad 3.94 100% 1.64 19.70 Bandeja Acrilica x 2 Pisos 1 Unidad 26.80 100% 2.23 26.80 Block de Papel Bond T/Carta de 60 Grs. X 50 Hojas 24 Unidad 2.34 100% 4.68 56.16 Boligrafo de Tinta Seca de Colores 400 Unidad 0.26 100% 8.67 104.00 Borrador Mixto T/Grande 6 Unidad 0.40 100% 0.20 2.40 Cartulina 180 Grs. 61 x 86 Colores 30 Pliego 0.95 100% 2.38 28.50 Cinta Masking Tape de 1 1/2¨x 55 Yardas 2 Rollo 4.60 100% 0.77 9.20 Cinta Masking Tape de 1¨ x 55 Yardas 2 Rollo 3.10 100% 0.52 6.20 Cinta de Embalaje de 2 1/2¨ x 60 Plastica Adhesiva 2 Rollo 3.03 100% 0.51 6.06 Clip de Metal Nº 2 x 50 Unidades (Mediano) 2 Cajas 2.50 100% 0.42 5.00 Clip de Metal Nº 3 x 50 Unidades (Mediano) 2 Cajas 1.50 100% 0.25 3.00 Cola Sintetica 1 Kgrs. 1 Frasco 4.50 100% 0.38 4.50 Corrector Liquido Tipo Lapicero 20 Unidad 4.80 100% 8.00 96.00 Cuadernillo de Papel Cuadriculado T/Ofi cio 60 Grs. 5 Unidad 0.50 100% 0.21 2.50 Cuaderno Empastado Cuadriculado x 200 Hojas T/A5 2 Unidad 4.00 100% 0.67 8.00 Cuaderno Empastado Rayado x 200 Hojas T/A5 2 Unidad 4.77 100% 0.80 9.54 Cuaderno Espiral x 200 Hojas T/A4 2 Unidad 10.00 100% 1.67 20.00 Chinche C/Cabeza de Color a Presion x 100 Unidades 4 Cajas 1.49 100% 0.50 5.96 Engrampador Tipo Alicate Grapas 26/6 1 Unidad 53.00 100% 4.42 53.00 Fechador con Placa 1 Unidad 38.04 100% 3.17 38.04 Folder Manila T/A4 100 Unidad 0.20 100% 1.67 20.00 Goma en Barra x 25 Grs. 2 Unidad 5.32 100% 0.89 10.64 Grapa Nº 26/6 x 5000 Unidades 6 Cajas 2.72 100% 1.36 16.32 Lapiz Negro con Borrador Nº 2 30 Unidad 0.47 100% 1.18 14.10 Mota para Pizarra Acrilica 2 Unidad 3.07 100% 0.51 6.14 Notas Adhesivas de 1.5 x 2 (Paquete x 12 Blcks) 6 Paquetes 17.95 100% 8.98 107.70 Papel Bond Blanco 75 Grs. T/A4 4 Millar 23.43 100% 7.81 93.72 Papel Bulky T/A4 3 Millar 13.85 100% 3.46 41.55 Papel Carbon Azul T/A4 x100 Hojas 3 Cajas 22.29 100% 5.57 66.87 Papel Lustre Colores 24 Pliegos 0.28 100% 0.56 6.72 Papel Periodico de 52 Grs. T/A4 3 Millar 11.07 100% 2.77 33.21 Perforador 2 Espigas P/ 15/20 Hojas 1 Unidad 12.34 100% 1.03 12.34 Plumon P/Pizarra Acrilica de Colores 24 Unidad 2.45 100% 4.90 58.80 Plumon Resaltador Color Amarillo 6 Unidad 1.85 100% 0.93 11.10 Regla de Plastico de 30 cm. 20 Unidad 0.52 100% 0.87 10.40 Regla de Plastico de 60 cm. 1 Unidad 3.36 100% 0.28 3.36 Saca Grapas 1 Cajas 1.62 100% 0.14 1.62 Sobre Manila T/ 1/2 Ofi cio 50 Unidad 0.08 100% 0.33 4.00 Sobre Manila T/ A4 100 Unidad 0.13 100% 1.08 13.00 Sujetador para Papel x 50 Unidades (Accofaster) 4 Unidad 3.40 100% 1.13 13.60 Tablero de Madera C/ Manija de Presion T/A4 40 Unidad 2.47 100% 8.23 98.80 Tajador de Mesa 1 Unidad 36.00 100% 3.00 36.00 Tampon Cubierta de Plastico de Colores 5 Unidad 5.14 100% 2.14 25.70 Caja de Disckette 6 Cajas 10.00 100% 5.00 60.00 Caja de Compact Disck x10 Unidades 4 Cajas 14.00 100% 4.67 56.00 Tinta para Impresora Lexmark E 323 24 Unidad 20.00 100% 40.00 480.00 Tijera de 7 ¨ 1 Unidad 10.34 100% 0.86 10.34

Materiales de Limpieza y Aseo de Ofi cina (Ver detalle Nº 10) 88.52 1,062.20 Acido Muriatico 6 Galon 8.30 100% 4.15 49.80 Legia 4 Galon 4.40 100% 1.47 17.60 Kreso 6 Galon 5.30 100% 2.65 31.80 Pinesol 12 Galon 25.00 100% 25.00 300.00 Esponja Metalica 6 Unidad 1.30 100% 0.65 7.80 Escobilla de Cerda Plastica 2 Unidad 2.50 100% 0.42 5.00 Trapeador 2 Unidad 6.50 100% 1.08 13.00 Franela 5 Metros 5.50 100% 2.29 27.50 Balde de Plastico 15 Litros 1 Unidad 5.80 100% 0.48 5.80 Cera al Agua 12 Galon 5.00 100% 5.00 60.00 Desatorador de Jebe 1 Unidad 2.10 100% 0.18 2.10 Escobilla P/ Inodoro 1 Unidad 5.00 100% 0.42 5.00 Recogedor de Plastico P/Limpieza Interna 1 Unidad 5.00 100% 0.42 5.00 Sacudidor de Tela en Tiras 2 Unidad 2.50 100% 0.42 5.00 Sujetador para Trapeador 2 Unidad 6.00 100% 1.00 12.00 Tachos P/Ofi cina 1 Unidad 4.00 100% 0.33 4.00 Escobilla de Cerda para Piso de 60 cm. 2 Unidad 14.50 100% 2.42 29.00 Escobillon de Cerda P/ Techo 30x40 cm. 1 Unidad 12.80 100% 1.07 12.80 Jabon de Tocador x 110 grs. 40 Unidad 1.60 100% 5.33 64.00 Papel Higienico 30 Paquete 13.50 100% 33.75 405.00

COSTOS FIJOS 1,440.00 17,280.00 Agua 12 Servicio 45.00 100% 45.00 540.00 Energia Eléctrica 12 Servicio 95.00 100% 95.00 1,140.00 Telefonía Fija 24 Servicio 85.00 100% 170.00 2,040.00 Telefonía celular 36 Servicio 85.00 100% 255.00 3,060.00 Manteniento y limpieza de inmueble 1 Persona 600.00 100% 600.00 7,200.00 Seguro Obligatoria de Accidentes Camionetas 5 Seguros 330.00 100% 137.50 1,650.00 Seguro Obligatoria de Accidentes Motocicletas 5 Seguros 330.00 100% 137.50 1,650.00

TOTAL 112,302.30 1,347,627.64


CUAD

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12.00

Pe

rsona

s 75

0.00

100%

9,00

0.00

108,0

00.00

2.

00

18,00

0.00

4.00

36

,000.0

0 4.

00

36,00

0.00

2.00

18

,000.0

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ofere

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otocic

letas

12.00

Pe

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s 70

0.00

100%

8,40

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00.00

2.

00

16,80

0.00

4.00

33

,600.0

0 4.

00

33,60

0.00

2.00

16

,800.0

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reno

s I 74

.00

Perso

nas

650.0

0 10

0% 48

,100.0

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7,200

.00

19.00

14

8,200

.00

23.00

17

9,400

.00

17.00

13

2,600

.00

15.00

11

7,000

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Sere

nos I

I 2.

00

Perso

nas

1,00

0.00

100%

2,00

0.00

24,00

0.00

1.00

12

,000.0

0 0.

50

6,00

0.00

0.25

3,

000.0

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25

3,00

0.00

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STO

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4,87

5.58

58,50

7.00

14

,215.4

0

15,64

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13

,136.2

0

15,50

8.50

Unifo

rmes

y eq

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nal (

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etalle

Nº 2

)

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98.00

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60.00

10

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0 5,

880.0

0 23

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1,38

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31.00

1,

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0 25

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1,50

0.00

19.00

1,

140.0

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laca

98.00

Un

idad

75.00

10

0%

612.5

0 7,

350.0

0 23

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1,72

5.00

31.00

2,

325.0

0 25

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1,87

5.00

19.00

1,

425.0

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do 98

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d 7.

00

100%

57

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686.0

0 23

.00

161.0

0 31

.00

217.0

0 25

.00

175.0

0 19

.00

133.0

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Jorg

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vez

98.00

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idad

24.00

10

0%

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0 2,

352.0

0 23

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552.0

0 31

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744.0

0 25

.00

600.0

0 19

.00

456.0

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rrea

98.00

Un

idad

10.00

10

0%

81.67

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0.00

23.00

23

0.00

31.00

31

0.00

25.00

25

0.00

19.00

19

0.00

Boina

s 98

.00

Unida

d 15

.00

100%

12

2.50

1,47

0.00

23.00

34

5.00

31.00

46

5.00

25.00

37

5.00

19.00

28

5.00

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guis

98.00

Pa

res

45.00

10

0%

367.5

0 4,

410.0

0 23

.00

1,03

5.00

31.00

1,

395.0

0 25

.00

1,12

5.00

19.00

85

5.00

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tes de

lana

98.00

Pa

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5.00

10

0%

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23.00

11

5.00

31.00

15

5.00

25.00

12

5.00

19.00

95

.00

Casc

os 30

.00

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d 20

4.10

100%

51

0.25

6,12

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8.00

1,

632.8

0 7.

00

1,42

8.70

6.00

1,

224.6

0 9.

00

1,83

6.90

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dos

30.00

Un

idad

550.0

0 10

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1,37

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0.00

8.00

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0 7.

00

3,85

0.00

6.00

3,

300.0

0 9.

00

4,95

0.00

Vara

s de g

oma

98.00

Un

idad

7.00

10

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57.17

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23.00

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1.00

31.00

21

7.00

25.00

17

5.00

19.00

13

3.00

Silba

tos 98

.00

Unida

d 1.

00

100%

8.

17

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23

.00

23.00

31

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31.00

25

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25.00

19

.00

19.00

Ca

scos

moto

ciclet

a 5.

00

Unida

d 77

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100%

32

.33

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0 1.

00

77.60

2.

00

155.2

0 1.

00

77.60

1.

00

77.60

Po

ncho

s imp

erme

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98.00

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25.00

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0 31

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0 25

.00

625.0

0 19

.00

475.0

0 Ch

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s anti

balas

10.00

Un

idad

800.0

0 10

0%

666.6

7 8,

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0 2.

00

1,60

0.00

2.00

1,

600.0

0 2.

00

1,60

0.00

4.00

3,

200.0

0 Ci

nta de

segu

ridad

6.00

Ro

llos

49.00

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0%

24.50

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2.00

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1.00

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1.00

49

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2.00

98

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Cono

de se

gurid

ad 10

.00

Unida

d 35

.00

100%

29

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0 3.

00

105.0

0 2.

00

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1.

00

35.00

4.

00

140.0

0

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CION

DE

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20,43

4.38

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,052.4

4

20,08

1.85

19

,840.5

9

Vehi

culo

s mot

oriza

dos y

equi

pos d

e com

unica

cion

(Ver

detal

le Nº

3)

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oneta

s 4 x

2 5.

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d 70

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,939.7

0 1.

00

17,58

7.94

2.00

35

,175.8

8 1.

00

17,58

7.94

1.00

17

,587.9

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tocicl

etas

5.00

Un

idad

7,15

5.41

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25%

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944.2

6 1.

00

1,78

8.85

2.00

3,

577.7

1 1.

00

1,78

8.85

1.00

1,

788.8

5 Ra

dios p

ortat

il con

bater

ia 20

.00

Unida

d 1,

112.6

5 10

0%10

% 18

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2,22

5.30

6.00

66

7.59

7.00

77

8.86

4.00

44

5.06

3.00

33

3.80

Radio

s por

tatil c

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rgad

or 10

.00

Unida

d 1,

300.0

0 10

0%10

% 10

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1,30

0.00

3.00

39

0.00

4.00

52

0.00

2.00

26

0.00

1.00

13

0.00

OT

ROS

COST

OS Y

GAS

TOS

VARI

ABLE

S

18,90

2.32

226,8

27.82

46,53

8.82

90

,011.3

8

45,48

8.82

44

,788.8

2


Lima, viernes 21 de diciembre de 2007350620DI

STRI

BUCI

ON D

EL P

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PUES

TO P

OR Z

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ERVI

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Cant

idad

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o Anu

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r zo

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les y

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ioneta

s (Ve

r deta

lle N

º 4)

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143,7

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11,98

0.27

143,7

63.25

28,75

2.65

57

,505.3

0

28,75

2.65

28

,752.6

5 Co

mbus

tibles

y lub

rican

tes M

otocic

letas

(Ver

detal

le Nº

5)

Vario

s 26

,327.5

0 10

0%

2,19

3.96

26,32

7.50

5,

265.5

0

10,53

1.00

5,

265.5

0

5,26

5.50

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estos

y ac

ceso

rios d

e Cam

ioneta

s (Ve

r deta

lle N

º 6)

Va

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9,28

8.00

100%

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9,28

8.00

1,

857.6

0

3,71

5.20

1,

857.6

0

1,85

7.60

Repu

estos

y ac

ceso

rios d

e Moto

ciclet

as (V

er de

talle

Nº 7

)

Vario

s 2,

985.0

0 10

0%

248.7

5 2,

985.0

0

597.0

0

1,19

4.00

59

7.00

59

7.00

Servi

cio de

man

tenim

iento

prev

entiv

o cam

ioneta

s 60

.00

Servi

cios

100.0

0 10

0%

500.0

0 6,

000.0

0 12

.00

1,20

0.00

24.00

2,

400.0

0 12

.00

1,20

0.00

12.00

1,

200.0

0 Se

rvicio

de m

anten

imien

to pr

even

tivo m

otocic

letas

60.00

Se

rvicio

s 40

.00

100%

20

0.00

2,40

0.00

12.00

48

0.00

24.00

96

0.00

12.00

48

0.00

12.00

48

0.00

Servi

cio de

repa

racio

n de v

ehicu

los 5.

00

Servi

cios

4,61

9.81

100%

1,

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2 23

,099.0

5 1.

00

4,61

9.81

2.00

9,

239.6

2 1.

00

4,61

9.81

1.00

4,

619.8

1 Se

rvicio

de m

anten

imien

to de

equip

os de

comu

nicac

ión 30

.00

Servi

cios

350.0

0 10

0%

875.0

0 10

,500.0

0 9.

00

3,15

0.00

11.00

3,

850.0

0 6.

00

2,10

0.00

4.00

1,

400.0

0 Se

rvicio

de lic

encia

de co

munic

acion

es 1.

00

Servi

cios

2,46

5.02

100%

20

5.42

2,46

5.02

61

6.26

61

6.26

61

6.26

61

6.26

CO

STOS

INDI

RECT

OS Y

GAS

TOS

ADMI

NIST

RATI

VOS

11

,216.9

6 13

4,603

.56

0.80

53

,841.4

2 0.

50

33,65

0.89

0.40

26

,920.7

1 0.

30

20,19

0.53

Pe

rson

al de

Man

o de

Obr

a Ind

irect

a (Ve

r deta

lle N

º 8)

Ge

rente

de S

egur

idad C

iudad

ana

1.00

Pe

rsona

s 3,

552.0

0 80

%

2,84

1.60

34,09

9.22

40%

13,63

9.69

25%

8,52

4.80

20%

6,81

9.84

15%

5,11

4.88

Secre

taria

de la

Ger

encia

1.00

Pe

rsona

s 3,

052.3

6 80

%

2,44

1.88

29,30

2.62

40%

11,72

1.05

25%

7,32

5.65

20%

5,86

0.52

15%

4,39

5.39

Asist

ente

Admi

nistra

tivo

1.00

Pe

rsona

s 1,

000.0

0 80

%

800.0

0 9,

600.0

0 40

% 3,

840.0

0 25

% 2,

400.0

0 20

% 1,

920.0

0 15

% 1,

440.0

0 Su

b Ger

ente

de S

eren

azgo

1.00

Pe

rsona

s 3,

051.9

1 10

0%

3,05

1.91

36,62

2.94

40%

14,64

9.18

25%

9,15

5.74

20%

7,32

4.59

15%

5,49

3.44

Supe

rviso

res

2.00

Pe

rsona

s 90

0.00

100%

1,

800.0

0 21

,600.0

0 40

% 8,

640.0

0 25

% 5,

400.0

0 20

% 4,

320.0

0 15

% 3,

240.0

0 Un

iform

es co

mplet

o par

a sup

ervis

ores

2.00

Ju

egos

241.0

0 10

0%

40.17

48

2.00

40%

192.8

0 25

% 12

0.50

20%

96.40

15

% 72

.30

Mater

ial y

útiles

de ofi

cina

(Ver

detal

le Nº

9)

Vario

s 1,

834.5

9 10

0%

152.8

8 1,

834.5

9 40

% 73

3.84

25%

458.6

5 20

% 36

6.92

15%

275.1

9 Ma

terial

es de

limpie

za y

aseo

de ofi

cina

(Ver

detal

le Nº

10)

Va

rios

1,06

2.20

100%

88

.52 1,

062.2

0 40

% 42

4.88

25%

265.5

5 20

% 21

2.44

15%

159.3

3

CO

STOS

FIJO

S

1,44

0.00

17,28

0.00

4,

155.0

0

4,81

5.00

4,

155.0

0

4,15

5.00

Agua

12.00

Se

rvicio

45.00

10

0%

45.00

54

0.00

13

5.00

13

5.00

13

5.00

13

5.00

Ener

gia E

léctric

a 12

.00

Servi

cio 95

.00

100%

95

.00

1,14

0.00

28

5.00

28

5.00

28

5.00

28

5.00

Telef

onía

Fija

24.00

Se

rvicio

85.00

10

0%

170.0

0 2,

040.0

0

510.0

0

510.0

0

510.0

0

510.0

0 Te

lefon

ía ce

lular

36.00

Eq

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85.00

10

0%

255.0

0 3,

060.0

0

765.0

0

765.0

0

765.0

0

765.0

0 Ma

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a 1.

00

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na 60

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100%

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0.00

7,20

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1,

800.0

0

1,80

0.00

1,

800.0

0

1,80

0.00

Segu

ro O

bliga

toria

de A

ccide

ntes C

amion

etas

5.00

Se

rvicio

s 33

0.00

100%

13

7.50

1,65

0.00

1.00

33

0.00

2.00

66

0.00

1.00

33

0.00

1.00

33

0.00

Segu

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5.00

Se

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0.00

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13

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1.00

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0.00

1.00

33

0.00

1.00

33

0.00

TO

TAL

11

2,302

.30

1,34

7,627

.64

33

4,185

.02

43

9,176

.61

31

4,982

.58

25

9,283

.44



COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA



SUELDO BRUTO MENSUAL



1 CHOFERES DE CAMIONETAS CONTRATADO 12 PERSONAS 750.00 0.00 0.00 750.00 100% 108000.002 CHOFERES DE MOTOCICLETAS CONTRATADO 12 PERSONAS 700.00 0.00 0.00 700.00 100% 100800.003 SERENAZGO I CONTRATADO 74 PERSONAS 650.00 0.00 0.00 650.00 100% 577200.004 SERENAZGO II CONTRATADO 2 PERSONAS 1000.00 0.00 0.00 1000.00 100% 24000.00

TOTAL 100 3100.00 810000.00


DISTRIBUCION DE DE UNIFORMES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD PERSONAL POR ZONAS DE SERVICIO

TURNOS CANTIDAD UNIDADMEDIDA

COSTO UNITARIO

% DE DEDICACION

COSTO ANUAL

ZONA I ZONA II ZONA III ZONA IVCANTIDAD COSTO

ANUALCANTIDAD COSTO

ANUALCANTIDAD COSTO

ANUALCANTIDAD COSTO

ANUAL1 PANTALON 98.00 UNIDAD 60.00 100% 5,880.00 23.00 1,380.00 31.00 1,860.00 25.00 1,500.00 19.00 1,140.00 2 POLACA 98.00 UNIDAD 75.00 100% 7,350.00 23.00 1,725.00 31.00 2,325.00 25.00 1,875.00 19.00 1,425.00 3 POLO ESTAMPADO 98.00 UNIDAD 7.00 100% 686.00 23.00 161.00 31.00 217.00 25.00 175.00 19.00 133.00 4 CHOMPA JORGE

CHAVEZ 98.00 UNIDAD 24.00 100% 2,352.00 23.00 552.00 31.00 744.00 25.00 600.00 19.00 456.00

5 CORREA 98.00 UNIDAD 10.00 100% 980.00 23.00 230.00 31.00 310.00 25.00 250.00 19.00 190.00 6 BOINAS 98.00 UNIDAD 15.00 100% 1,470.00 23.00 345.00 31.00 465.00 25.00 375.00 19.00 285.00 7 BORSEGUIES 98.00 PARES 45.00 100% 4,410.00 23.00 1,035.00 31.00 1,395.00 25.00 1,125.00 19.00 855.00 8 GUANTES DE LANA 98.00 PARES 5.00 100% 490.00 23.00 115.00 31.00 155.00 25.00 125.00 19.00 95.00 9 CASCOS 30.00 UNIDAD 204.10 100% 6,123.00 8.00 1,632.80 7.00 1,428.70 6.00 1,224.60 9.00 1,836.90

10 ESCUDOS 30.00 UNIDAD 550.00 100% 16,500.00 8.00 4,400.00 7.00 3,850.00 6.00 3,300.00 9.00 4,950.00 11 VARAS DE GOMA 98.00 UNIDAD 7.00 100% 686.00 23.00 161.00 31.00 217.00 25.00 175.00 19.00 133.00 12 SILBATO 98.00 UNIDAD 1.00 100% 98.00 23.00 23.00 31.00 31.00 25.00 25.00 19.00 19.00 13 CASCOS DE

MOTOCICLETA 5.00 UNIDAD 77.60 100% 388.00 1.00 77.60 2.00 155.20 1.00 77.60 1.00 77.60

14 PONCHOS IMPERMEABLES

98.00 UNIDAD 25.00 100% 2,450.00 23.00 575.00 31.00 775.00 25.00 625.00 19.00 475.00

15 CHALECOS ANTIBALAS 10.00 UNIDAD 800.00 100% 8,000.00 2.00 1,600.00 2.00 1,600.00 2.00 1,600.00 4.00 3,200.00 16 CINTA DE SEGURIDAD 6.00 UNIDAD 49.00 100% 294.00 2.00 98.00 1.00 49.00 1.00 49.00 2.00 98.00 17 CONOS DE SEGURIDAD 10.00 UNIDAD 35.00 100% 350.00 3.00 105.00 2.00 70.00 1.00 35.00 4.00 140.00

TOTAL 1,989.70 58,507.00 14,215.40 15,646.90 13,136.20 15,508.50


CARACTERISTICAS Y DEPRECIACION DE CAMIONETAS, MOTOCICLETAS Y EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD AÑO DE ADQUISICION

COSTO UNITARIO

MARCA % DEPREC. COSTO ANUAL


ANUALCANTIDAD COSTO

ANUALCANTIDAD COSTO

ANUALCANTIDAD COSTO

ANUAL1 CAMIONETAS 4 x 2 5 2007 70,351.76 NISSAN 25% 87,939.70 1.00 17,587.94 2.00 35,175.88 1.00 17,587.94 1.00 17,587.94 2 MOTOS 5 2007 7,155.41 YAMAHA 25% 8,944.26 1.00 1,788.85 2.00 3,577.71 1.00 1,788.85 1.00 1,788.85 3 RADIOS PORTATILES CON BATERIA 20 2007 1,112.65 YAHESU 10% 2,225.30 6.00 667.59 7.00 778.86 4.00 445.06 3.00 333.80 4 RADIOS PORTATILES CON

CARGADOR10 2007 1,300.00 YAHESU 10% 1,300.00 3.00 390.00 4.00 520.00 2.00 260.00 1.00 130.00

TOTAL 99,109.26 20,044.38 39,532.44 19,821.85 19,710.59


COSTO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LAS CAMIONETAS


COSTO UNITARIO

% DE DEDICACION

COSTO MENSUAL

COSTO ANUAL


ANUALCANTIDAD COSTO

ANUALCANTIDAD COSTO

ANUALCANTIDAD COSTO

ANUAL1 PETROLEO D-2 12775 Galon 10.75 100 11,444.27 137,331.25 2555.00 27,466.25 5110.00 54,932.50 2555.00 27,466.25 2555.00 27,466.25 2 ACEITE MULTIGRADO 60 Galon 40.00 100 200.00 2,400.00 12.00 480.00 24.00 960.00 12.00 480.00 12.00 480.00 3 REFRIGERANTE 30 Galon 18.00 100 45.00 540.00 6.00 108.00 12.00 216.00 6.00 108.00 6.00 108.00 4 AGUA DESTILADA 360 Tiras 2.70 100 81.00 972.00 72.00 194.40 144.00 388.80 72.00 194.40 72.00 194.40 5 ACEITE DE TRANSMISION 40 Galon 42.00 100 140.00 1,680.00 8.00 336.00 16.00 672.00 8.00 336.00 8.00 336.00 6 LIQUIDO DE FRENO 20 Galon 42.00 100 70.00 840.00 4.00 168.00 8.00 336.00 4.00 168.00 4.00 168.00

TOTAL 11,644.27 143,763.25 28,752.65 57,505.30 28,752.65 28,752.65


COSTO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LAS CAMIONETAS


COSTO UNITARIO

% DE DEDICACION

COSTO MENSUAL

COSTO ANUAL


ANUALCANTIDAD COSTO

ANUALCANTIDAD COSTO

ANUALCANTIDAD COSTO

ANUAL1 GASOLINA DE 90 1825 Galon 13.90 100 2,113.96 25,367.50 365.00 5,073.50 730.00 10,147.00 365.00 5,073.50 365.00 5,073.50 2 ACEITE PARA MOTO 30 Galon 32.00 100 80.00 960.00 6.00 192.00 12.00 384.00 6.00 192.00 6.00 192.00

TOTAL 2,193.96 26,327.50 5,265.50 10,531.00 5,265.50 5,265.50



COSTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LAS CAMIONETAS

DESCRIPCION CANTIDAD POR

VEHICULO AL AÑO

CANTIDAD DE

VEHICULOS

CANTIDAD POR AÑO

UNIDAD DE

MEDIDA

COSTO UNITARIO

COSTO MENSUAL

COSTO ANUAL


ANUALCANTIDAD COSTO

ANUALCANTIDAD COSTO

ANUALCANTIDAD COSTO

ANUAL

1 LLANTAS ARO 14 4 5.00 20 Unidad 215.70 359.50 4,314.00 4.00 862.80 8.00 1,725.60 4.00 862.80 4.00 862.80 2 FILTRO DE AIRE 12 5.00 60 Unidad 28.00 140.00 1,680.00 12.00 336.00 24.00 672.00 12.00 336.00 12.00 336.00 3 FILTRO DE ACEITE 12 5.00 60 Unidad 15.00 75.00 900.00 12.00 180.00 24.00 360.00 12.00 180.00 12.00 180.00 4 FILTRO DE COMBUSTIBLE 12 5.00 60 Unidad 8.00 40.00 480.00 12.00 96.00 24.00 192.00 12.00 96.00 12.00 96.00 5 BATERIAS 1 5.00 5 Unidad 182.80 76.17 914.00 1.00 182.80 2.00 365.60 1.00 182.80 1.00 182.80 6 PASTILLA, ZAPATAS Y

SERVICIO2 5.00 10 Pares 100.00 83.33 1,000.00 2.00 200.00 4.00 400.00 2.00 200.00 2.00 200.00

TOTAL 774.00 9,288.00 1,857.60 3,715.20 1,857.60 1,857.60


COSTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MOTOCICLETAS

DESCRIPCION CANTIDAD POR MOTOCICLETA

AL AÑO

NUMERO DE MOTOCICLETAS

CANTIDAD POR AÑO

UNIDAD DE

MEDIDA

COSTO UNITARIO

COSTO MENSUAL

COSTO ANUAL


ANUALCANTIDAD COSTO

ANUALCANTIDAD COSTO

ANUALCANTIDAD COSTO

ANUAL1 BUJIAS 12 5.00 60 Unidad 11.00 55.00 660.00 12.00 132.00 24.00 264.00 12.00 132.00 12.00 132.00 2 CADENA, CATALINA Y PINON DE

ARRASTRE4 5.00 20 Juego 50.00 83.33 1,000.00 4.00 200.00 8.00 400.00 4.00 200.00 4.00 200.00

3 LLANTAS Y CAMARAS PARA MOTOS

2 5.00 10 Unidad 60.00 50.00 600.00 2.00 120.00 4.00 240.00 2.00 120.00 2.00 120.00

4 BATERIAS 1 5.00 5 Unidad 70.00 29.17 350.00 1.00 70.00 2.00 140.00 1.00 70.00 1.00 70.00 5 SIRENAS 1 5.00 5 Unidad 35.00 14.58 175.00 1.00 35.00 2.00 70.00 1.00 35.00 1.00 35.00 6 CIRCULINA 1 5.00 5 Unidad 40.00 16.67 200.00 1.00 40.00 2.00 80.00 1.00 40.00 1.00 40.00 TOTAL 248.75 2,985.00 597.00 1,194.00 597.00 597.00


COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA



SUELDO BRUTO

MENSUAL



1 GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA PERMANENTE 1 PERSONAS 2720.33 2614.83 2135.57 3552.00 80% 34099.222 SECRETARIA DE LA GERENCIA PERMANENTE 1 PERSONAS 2334.91 2232.5 1911.85 3052.36 80% 29302.623 ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONTRATADO 1 PERSONAS 1000.00 0 0 1000.00 80% 9600.004 SUB GERENTE DE SERENAZGO PERMANENTE 1 PERSONAS 2335.21 2233.55 1899.77 3051.91 100% 36622.945 SUPERVISORES CONTRATADO 2 PERSONAS 900.00 0 0 900.00 100% 21600.00

TOTAL 6 11556.27 131224.77



MATERIAL UNIDADMEDIDA

UNIDADMEDIDA

COSTO UNITARIO

COSTO MENSUAL

COSTOTOTAL ANUAL

1 ARCHIVADOR CARTON PALANCA L/ANCHO 1/2 OFICIO 5 UND 3.60 1.50 18.00

2 ARCHIVADOR CARTON PALANCA L/ANCHO OFICIO 5 UND 3.94 1.64 19.70

3 BANDEJA ACRILICA X 02 PISOS C/CARAMELO 1 UND 26.80 2.23 26.80

4 BLOCK DE PAPEL BOND CUADRICULADO CARTA DE 60 GRAMOS X 50 HOJAS 12 UND 2.34 2.34 28.08

5 BLOCK DE PAPEL BOND RAYADO CARTA DE 60 GRAMOS X 50 HOJAS 12 UND 2.34 2.34 28.08

6 BOLIGRAFO DE TINTA SECA COLOR AZUL 160 UND 0.26 3.47 41.60

7 BOLIGRAFO DE TINTA SECA COLOR NEGRO 160 UND 0.26 3.47 41.60

8 BOLIGRAFO DE TINTA SECA COLOR ROJO 80 UND 0.26 1.73 20.80

9 BORRADOR MIXTO T/GRANDE 6 UND 0.40 0.20 2.40

10 CARTULINA 180GRS 61X86 COLOR AMARILLO 15 PLI 0.95 1.19 14.25

11 CARTULINA 180GRS 61X86 COLOR VERDE 15 PLI 0.95 1.19 14.25

12 CINTA MASKING TAPE DE 1 1/2’’ X 55 YAR. 2 ROLL 4.60 0.77 9.20

13 CINTA MASKING TAPE DE 1 “ X 55 YAR 2 ROLL 3.10 0.52 6.20

14 CINTA PARA EMBALAJE 2 1/2 “ X 60 PLASTICA ADHESIVA 2 ROLL 3.03 0.51 6.06

15 CLIP DE METAL NRO. 2 X 50 UNID. (MEDIANO) 2 CAJ 2.50 0.42 5.00

16 CLIP DE METAL NRO. 3 X 100 UNID. (CHICO) 2 CAJ 1.50 0.25 3.00

17 COLA SINTETICA 1KG 1 FCO 4.50 0.38 4.50

18 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO 20 UND 4.80 8.00 96.00

19 CUADERNILLO PAPEL CUADRICULADO T/OFICIO 60 GRMS 5 CUA 0.50 0.21 2.50

20 CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO X 200 HOJAS T/A5 2 UND 4.00 0.67 8.00

21 CUADERNO EMPASTADO RAYADO X 200 HOJAS T/A5 2 UND 4.77 0.80 9.54

22 CUADERNO ESPIRAL X 200 HOJAS T/A4 2 UND 10.00 1.67 20.00

23 CHINCHE C/CABEZA D/COLOR A PRESION X100 UNID 4 CAJ 1.49 0.50 5.96



UNIDADMEDIDA

COSTO UNITARIO

COSTO MENSUAL

COSTOTOTAL ANUAL

24 ENGRAMPADOR TIPO ALICATE GRAPAS 26/6 1 UND 53.00 4.42 53.00

25 FECHADOR CON PLACA 1 UND 38.04 3.17 38.04

26 FOLDER MANILA T/A4 100 UND 0.20 1.67 20.00

27 GOMA EN BARRA X 25 GRS. 2 UND 5.32 0.89 10.64

28 GRAPA NRO. 26/6 X 5000 UNID. 6 CAJ 2.72 1.36 16.32

29 LAPIZ NEGRO CON BORRADOR NRO.2 30 UND 0.47 1.18 14.10

30 MOTA PARA PIZARRA ACRILICA 2 UND 3.07 0.51 6.14

31 NOTAS ADHESIVAS DE 1.5 X 2 (PAQUETE X 12 BLOCKS) 6 PAQ 17.95 8.98 107.70

32 PAPEL BOND BLANCO 75 GR. T/A-4 4 MILL 23.43 7.81 93.72

33 PAPEL BULKY T/A-4 3 MILL 13.85 3.46 41.55

34 PAPEL CARBON AZUL T/A-4 X 100 H 3 CAJ 22.29 5.57 66.87

35 PAPEL LUSTRE COLOR ROJO 12 PLI 0.28 0.28 3.36

36 PAPEL LUSTRE COLOR VERDE 12 PLI 0.28 0.28 3.36

37 PAPEL PERIODICO DE 52 GRS. T/A4 3 MILL 11.07 2.77 33.21

38 PERFORADOR 2 ESPIGAS P/ 15/20 HOJAS 1 UND 12.34 1.03 12.34

39 PLUMON P/PIZARRA COLOR AZUL 6 UND 2.45 1.23 14.70

40 PLUMON P/PIZARRA COLOR NEGRO 6 UND 2.45 1.23 14.70

41 PLUMON P/PIZARRA COLOR ROJO 6 UND 2.45 1.23 14.70

42 PLUMON P/PIZARRA COLOR VERDE 6 UND 2.45 1.23 14.70

43 PLUMON RESALTADOR COLOR AMARILLO 6 UND 1.85 0.93 11.10

44 REGLA DE PLASTICO X 30 CM. 20 UND 0.52 0.87 10.40

45 REGLA DE PLASTICO X 60 CM. 1 UND 3.36 0.28 3.36

46 SACA GRAPAS 1 UND 1.62 0.14 1.62

47 SOBRE MANILA T/1/2 OFICIO 50 UND 0.08 0.33 4.00

48 SOBRE MANILA T/A4 100 UND 0.13 1.08 13.00

49 SUJETADOR PARA PAPEL X 50 UNIDADES (ACCOFASTER) 4 CAJ 3.40 1.13 13.60

50 TABLERO MADERA MANIJA DE PRESION T/A4 40 UND 2.47 8.23 98.80

51 TAJADOR DE MESA 1 UND 36.00 3.00 36.00

52 TAMPON CUBIERTA PLASTICO T/MED.C/AZUL 3 UND 5.14 1.29 15.42

53 TAMPON CUBIERTA PLASTICO T/MED.C/ROJO 2 UND 5.14 0.86 10.28

54 CAJA DE DISCKETTE 6 CAJA 10.00 5.00 60.00

55 CAJA DE CDS (10 UNIDADES) 4 CAJA 14.00 4.67 56.00

56 TINTA PARA IMPRESORA EPSON 24 UNIDAD 20.00 40.00 480.00

57 TIJERA 7” CON MANGO NARANJA 1 UND 10.34 0.86 10.34

TOTAL 152.88 1,834.59




UNIDADMEDIDA



10 CERA DE AGUA 12 GALONES 5.00 5.00 60.00 11 DESATORADOR DE JEBE 1 UNIDAD 2.10 0.18 2.10 12 ESCOBILLA P/INODORO 1 UNIDAD 5.00 0.42 5.00 13 RECOGEDOR PLASTICO P/LIMPIEZA INTERNA 1 UNIDAD 5.00 0.42 5.00 14 SACUDIDOR DE TELA EN TIRAS 2 UNIDAD 2.50 0.42 5.00 15 SUJETADOR PARA TRAPEADOR 2 UNIDAD 6.00 1.00 12.00 16 TACHOS P/OFICINA 1 UNIDAD 4.00 0.33 4.00 17 ESCOBILLA DE CERDA PARA PISO X 60 Cm 2 UNIDAD 14.50 2.42 29.00 18 ESCOBILLON DE CERDA PARA TECHO 30X40 cm 1 UNIDAD 12.80 1.07 12.80 19 JABON DE TOCADOR X 110 GRS. 40 UNIDAD 1.60 5.33 64.00 20 PAPEL HIGIENICO 30 PAQUETE 13.50 33.75 405.00

TOTAL 88.52 1,062.20


Lima, viernes 21 de diciembre de 2007350624

PRESUPUESTO POR ZONA DEL SERVICIO DE SERENAZGO - 2008

ZONAS PRESUPUESTO PARTICIPACION %ZONA I 334,185.02 24.80%ZONA II 439,176.61 32.59%ZONA III 314,982.58 23.37%ZONA IV 259,283.44 19.24%TOTAL 1,347,627.64 100.00%

ANEXO III

PROYECCIÓN DE INGRESOS DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES

• RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS Cuadro Nº 3.1, 3.2, 3.3• BARRIDO DE CALLES Cuadro Nº 3.4• PARQUES Y JARDINES Cuadro Nº 3.5• SERENAZGO Cuadro Nº 3.6, 3.7, 3.8, 3.9

Cuadro Nº 3.1

CUADRO DE PROYECCION DE INGRESOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS ZONA I


TOTAL m2 CONSTRUIDO

POR USO

TASA MENSUAL POR m2

PROYECCION DE INGRESO

MENSUAL

PROYECCION DE INGRESO ANUAL

COSTO ANUAL DIFERENCIA

(1) (2) (3) (4)=(2)*(3) (5)=(4)*12 (6) (7)=(6)-(5)1 CASA HABITACION 5,014 473,232.72 0.0579 27,400.17 328,802.09 329,242.57 440.472 OTROS USOS: a Tiendas, Bodegas, Farmacias, Bazares, Consultorios,

Ofi cinas de Profesionales y Otros586 37,540.11 0.3384 12,703.57 152,442.88 152,469.49 26.61

b Templos y Monasterios 10 2,997.63 0.0452 135.49 1,625.91 1,626.17 0.25c Industrias y similares 12 14,204.59 0.5037 7,154.85 85,858.22 85,861.66 3.43d Educacional y similares 10 12,432.19 0.0719 893.87 10,726.49 10,732.71 6.21e Servicios en General 23 2,776.00 0.0898 249.28 2,991.42 2,992.15 0.73f Fundación, asociación, congregación y similares. 3 705.00 0.0807 56.89 682.72 682.99 0.27g Dependencias Gubernamentales 8 32,326.66 0.0030 96.98 1,163.76 1,170.84 7.08

TOTAL 5,666.00 576,214.90 48,691.13 584,293.50 584,778.56 485.06


DISTRIBUCION DE PERSONAL, VEHICULOS Y EQUIPOS

TURNOS CANTIDAD UNIDADMEDIDA

ZONA I ZONA II ZONA III ZONA IVCANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD

1 CHOFERES DE CAMIONETA 12.00 PERSONAS 2.00 4.00 4.00 2.00 2 CHOFERES DE MOTOCICLETA 12.00 PERSONAS 2.00 4.00 4.00 2.00 3 SERENOS I 74.00 PERSONAS 19.00 23.00 17.00 15.00 4 SERENOS II 2.00 PERSONAS 1.00 0.50 0.25 0.25 5 CAMIONETAS 4 x 2 5.00 UNIDAD 1.00 2.00 1.00 1.00 6 MOTOCICLETAS 5.00 UNIDAD 1.00 2.00 1.00 1.00 7 RADIOS PORTATILES CON BATERIA 20.00 UNIDAD 6.00 7.00 4.00 3.00 8 RADIOS PORTATILES CON CARGADOR 10.00 UNIDAD 3.00 4.00 2.00 1.00 TOTAL


Cuadro Nº 3.4

CUADRO DE PROYECCION DE INGRESOS POR BARRIDO DE CALLES 2008

ZONA CANTIDAD DE PREDIOS

TOTAL METROS LINEALES

TASA/m2 PROYECC. INGRESO MENSUAL

PROYECC. DE INGRESO ANUAL

COSTO ANUAL POR ZONAS

DIFERENCIA

(1) (2) (3) (4)=(2)*(3) (5)=(4)*12 (6) (7)=(6)-(5)ZONA I 5,732 18,541.50 0.7285 13507.48 162089.79 162,094.02 4.23ZONA II 9,365 66,439.17 1.0407 69143.24 829718.93 829,751.97 33.04TOTAL 15097 84980.67 82650.73 991808.72 991846.00 37.27

Cuadro Nº 3.5

PROYECCION DE INGRESOS DE PARQUES Y JARDINES

UBICACIÓN CANTIDAD DE PREDIOS TASA PROYECC. INGRESOS MENSUAL

PROYECC. INGRESOS ANUAL

COSTO TOTAL ANUAL DIFERENCIA

UBICACIÓN 1 2435 16.64 40518.40 486220.80 486389.04 168.2423UBICACIÓN 2 3011 15.88 47814.68 573776.16 574129.13 352.9656UBICACIÓN 3 9471 13.53 128142.63 1537711.56 1538598.39 886.8271

TOTAL 14917 216475.71 2597708.52 2599116.56 1408.0350

UBICACIÓN 1 PREDIOS FRENTE A PARQUES Y BERMASUBICACIÓN 2 PREDIOS CERCA A PARQUES Y BERMASUBICACIÓN 3 PREDIOS NO UBICADOS EN LA UBICACION 1 Y 2

Cuadro Nº 3.2

CUADRO DE PROYECCION DE INGRESOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS ZONA II


TOTAL m2 CONSTRUIDO

POR USO

TASA MENSUAL POR m2


MENSUAL


COSTO ANUAL DIFERENCIA

(1) (2) (3) (4)=(2)*(3) (5)=(4)*12 (6) (7)=(6)-(5)1 CASA HABITACION 4,119 628,958.11 0.0511 32,139.76 385,677.11 386,389.58 712.462 OTROS USOS: a Tiendas, Bodegas, Farmacias, Bazares, Consultorios, Ofi cinas de

Profesionales y Otros503 22,843.06 0.6820 15,578.97 186,947.60 186,962.83 15.22

b Templos y Monasterios 6 2,385.35 0.0486 115.93 1,391.14 1,393.86 2.72c Industrias y similares 4 1,575.14 2.1631 3,407.19 40,886.22 40,886.50 0.28d Educacional y similares 13 10,821.53 0.1534 1,660.02 19,920.27 19,932.17 11.90e Servicios en General 6 908.31 0.1023 92.92 1,115.04 1,115.09 0.05f Fundación, asociación, congregación y similares. 3 231.32 0.3514 81.29 975.43 975.70 0.27g Dependencias Gubernamentales 5 82,536.46 0.0010 82.54 990.44 1,045.39 54.96

TOTAL 4,659.00 750,259.28 53,158.60 637,903.26 638,701.11 797.85

Cuadro Nº 3.3

CUADRO DE PROYECCION DE INGRESOS RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ZONA III


TOTAL m2 CONSTRUIDO

POR USO

TASA MENSUAL POR m2


MENSUAL


COSTO ANUAL

DIFERENCIA

(1) (2) (3) (4)=(2)*(3) (5)=(4)*12 (6) (7)=(6)-(5)1 CASA HABITACION 4,095 553996.39 0.0577 31,965.59 383,587.10 384,138.22 551.122 OTROS USOS: a Tiendas, Bodegas, Farmacias, Bazares, Consultorios,

Ofi cinas de Profesionales y Otros458 30479.34 0.4654 14,185.08 170,221.02 170,236.53 15.51

b Templos y Monasterios 12 4771.56 0.0486 231.90 2,782.77 2,787.72 4.94c Industrias y similares 2 620.00 2.7477 1,703.57 20,442.89 20,443.25 0.36d Educacional y similares 12 2819.84 0.5437 1,533.15 18,397.76 18,398.93 1.16e Servicios en General 11 1789.97 0.0951 170.23 2,042.71 2,044.33 1.61f Fundación, asociación, congregación y similares. 1 136.00 0.1992 27.09 325.09 325.23 0.14g Dependencias Gubernamentales 1 1349.18 0.0129 17.40 208.85 209.08 0.23

TOTAL 4,592.00 595,962.28 49,834.02 598,008.21 598,583.28 575.07


Lima, viernes 21 de diciembre de 2007350626Cuadro Nº 3.6

PROYECCION DE INGRESOS DE SERENAZGO ZONA I


TASA PROYECCION DE INGRESOS

MENSUAL

PROYECCION DE INGRESOS ANUAL

COSTO TOTAL ANUAL POR

USO

DIFERENCIA

(1) (2) (3)=(1)*(2) (4)=(3)*12 (5) (6)=(5)-(4)1 Terrenos sin Construir 66 2.30 151.80 1821.60 1825.37 3.772 Casa Habitacion 5014 4.60 23064.40 276772.80 277346.08 573.283 Templos, fundacion ,Asociacion, Congregacion, Instituciones 21 1.72 36.12 433.44 435.60 2.164 Servicios de Educacion 10 5.76 57.60 691.20 691.43 0.235 Tiendas, bodegas, farmacias, bazares y otros comercios 586 7.20 4219.20 50630.40 50647.19 16.796 Servicios en General 23 8.70 200.10 2401.20 2403.40 2.207 Industrias y similares 12 9.79 117.48 1409.76 1410.52 0.76 TOTAL 5732 27846.70 334160.40 334759.59 599.19

Cuadro Nº 3.7

PROYECCION DE INGRESOS DE SERENAZGO ZONA II



MENSUAL



USO

DIFERENCIA


Cuadro Nº 3.8

PROYECCION DE INGRESOS DE SERENAZGO ZONA III



MENSUAL



USO

DIFERENCIA


Cuadro Nº 3.9

PROYECCION DE INGRESOS DE SERENAZGO ZONA IV



MENSUAL



USO

DIFERENCIA


145014-1

rÉgimen tributario de los arbitrios municipales de ... · el peruano normas legales lima, viernes...

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