rapport annuel 2017 - apromad - accueil · docteur alain schwob médecin conseil susana garcia –...
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Epalinges
Cully
Le Mont
Oron
Echallens
Rapport annuel 2017
Prilly Nord
Prilly Sud
Pully
Readom
SIPeD
APROMAD – Couronne lausannoise
CASAD
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Comité
Direction
Nicole Gross CMS Cully
Dominique Tille Vice-Président CMS Echallens
Pierre Jolliet Président CMS Epalinges
Jacques Marchand CMS Le Mont
Christian Bays CMS Oron
Serge Roy CMS Prilly-Sud
Claudia Perrin CMS Prilly Nord
Serge Reichen CMS Pully
Docteur Alain Schwob Médecin conseil
Susana Garcia – invitée AVASAD
Isabelle Brès-Bigey Directrice
Jocelyne Rivier Forney Responsable finances
Cédric Metzger Responsable Ressources humaines
Virginie Bertschi Responsable des prestations
Marie-Alix Souyris Responsable du CMS de Cully
Marie-Thérèse Favre (jusqu’au 30.06.2017) Marie-Claude Amar (dès le 01.07.2017) Responsable du CMS d’Echallens
Anne Guex Jeanprêtre Responsable du CMS d’Epalinges
Valérie Serex Responsable du CMS du Mont
Monique Etienne Lopes Responsable du CMS d'Oron
Véronique Dettwiler Responsable du CMS de Prilly Nord
Danièle Hodel Responsable du CMS de Prilly Sud
Emmanuel Dell'Eva Responsable du CMS de Pully
Marie-Jo Magnin Responsable du CMS READOM
Cindy Pidoux Responsable de l’Equipe d’appoint
Valérie Dorier Responsable de la CASAD
Nicole Gross Responsable SIPeD
Sylviane Burnand Chargée de Projets
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Billet du Président et de la Directrice
APROMAD 2017 ou comment répondre toujours mieux aux besoins des clients
L’enquête de satisfaction des clients dont les résultats ont été publiés courant 2017 montre
combien il est important pour le client de recevoir des services adaptés à ses besoins.
L’ensemble de l’activité des CMS et des équipes de l’APROMAD a comme unique but de
satisfaire au mieux à ces besoins, notamment à celui de se sentir écouté, compris, traité avec
dignité et respect, d’être considéré dans leur avis ou dans celui de leur famille.
En 2017, l’APROMAD a entrepris des actions pour mieux y répondre, par exemple en
permettant d’actualiser les compétences des collaborateurs, et de favoriser leur expertise
professionnelle ainsi que la qualité des soins.
Les clients des CMS de l’APROMAD peuvent ainsi bénéficier d’une approche préventive
visant la promotion et le maintien de leur santé, grâce notamment à la poursuite du
programme de prévention de santé mentale ainsi que le développement d’activités sociales
dans le cadre, par exemple, de « Quartiers solidaires » et de « Repas contacts ».
L’utilisation systématique d’un outil d’évaluation clinique adapté à sa situation permet, pour
chaque client, d’anticiper ses besoins et de lui proposer des actions curatives et préventives.
En 2017, une démarche sur l’ensemble de l’APROMAD a été entreprise pour consolider nos
pratiques et plusieurs CMS, ainsi que la Centrale d’appel des CMS de la région lausannoise
(CASAD), ont participé au projet coRAI piloté par le Service de la Santé Publique et l’AVASAD,
et ont testé de nouveaux outils d’évaluation mieux adaptés à la typologie de chaque client.
La création de formations à l’examen clinique à domicile avec la HES La Source et à
l’évaluation clinique gériatrique avec le CHUV permet aux clients de bénéficier de techniques
d’investigation globale et un renforcement de la collaboration interdisciplinaire.
Le CMS de Pully, contraint de déménager, a reçu le soutien précieux de la Loterie Romande
pour emménager dans des locaux adaptés, proches de la population.
Telles sont quelques-unes des principales activités réalisées au sein de l’APROMAD durant
l’année 2017 avec un engagement avéré de l’ensemble des collaborateurs.
Pierre Jolliet Isabelle Brès-Bigey
Président Directrice
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Les clients
Evolution du nombre annuel de clients
2016 2017 Evol. en %
Nombre de clients 4’971 4’984 0.26
Evolution du nombre de clients par CMS
2016 2017 Evol. en %
Cully 687 704 2.48
Echallens 597 614 2.85
Epalinges 479 501 4.60
Le Mont 493 511 3.66
Oron 630 633 0.48
Prilly-Nord 450 473 5.12
Prilly-Sud 455 475 4.21
Pully 908 878 -3.31
READOM 284 282 -0.71
Evolution de la répartition des heures prestées par classe d’âge de 2015 à 2017
0
50000
100000
150000
200000
250000
0 à 19 ans 20 à 39 ans 40 à 59 ans 60 à 79 ans 80 à 99 ans 100 ans etplus
2015
2016
2017
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Enquête de satisfaction des clients de l’APROMAD : quelques chiffres
L’enquête de satisfaction menée par l’Institut universitaire de médecine sociale et
préventive, a été réalisée sur une sélection aléatoire de 400 clients de chaque Association /
Fondation régionale (A/F), donc de l’APROMAD.
Le panel est composé de 31 % d’hommes et de 69 % de femmes.
Le taux de participation à l’enquête est de 61 %.
Le taux de satisfaction est élevé
Les trois aspects d’aide ou de soins qui ont été considérés comme les plus importants par la
clientèle sont, par ordre d’importance décroissant :
Ce qui est à améliorer concerne :
- Près d’un tiers des clients perçoivent le nombre de professionnels venant à leur
domicile partiellement acceptable, notamment en raison du temps passé à devoir
répéter des informations aux collaborateurs.
- Une faible minorité des clients renonce à certains services à domicile en raison de
leur coût.
- Près d’un client sur deux ne connaît pas les aides financières à disposition.
- Si la grande majorité des clients constate que les horaires convenus pour les visites
sont le plus souvent respectés, un quart des clients estime être mal informés sur ces
modifications, voire pas du tout.
Ces aspects font l’objet d’une réflexion à tous les niveaux du dispositif dans un but
d’amélioration dans un contexte démographique et épidémiologique en évolution.
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Les prestations
Evolution des heures relevées d’aide et de soins de 2015 à 2017
Evolution des heures par prestation de 2016 à 2017
2016 2017 Evol. En %
Nombre total des heures d'aide et de soins 306’953 316’025 2.96
Nombre d'heures d'évaluation/réévaluation 24'402 27’162 11.31
Nombre d'heures de soins de base 155'914 159’124 2.06
Nombre d'heures de soins infirmiers 52'013 55’192 6.12
Nombre d'heures d'ergothérapie 6'939 7’187 3.58
Nombre d'heures de démarches sociales 11’142 11’523 3.42
Nombre d'heures d'aide au ménage 46'716 52’394 12.16
Evolution de la prestation de Biotélévigilance et de Repas
2016 2017 Evol. En %
Secutel 789 841 6.6
Repas 87’162 85’638 - 1.77
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
2015
2016
2017
8
Pourcentage de l’évolution des heures d’activité d’aide et de soins par CMS de 2016 à 2017
-4 -2 0 2 4 6 8 10
Cully
Echallens
Epalinges
Le Mont
Oron
Prilly-Nord
Prilly-Sud
Pully
READOM
Prise en charge des clients diabétiques
Dans le but d’assurer des prestations spécialisées en diabétologie, de développer les
compétences des collaborateurs dans ce domaine et de promouvoir la qualité des soins aux
personnes diabétiques, l’APROMAD a finalisé une nouvelle collaboration avec diabètevaud
permettant le recours à une infirmière spécialisée en diabétologie.
Depuis fin 2016, cette ressource était uniquement sollicitée pour des conseils destinés aux
collaborateurs. Elle pourra dorénavant intervenir directement chez des clients.
L’infirmière spécialisée en diabétologie de diabètevaud consacrera une activité à 40% aux
clients de l’APROMAD et de l’APREMADOL, également partenaire de ce projet.
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Les ressources humaines
Evolution du nombre de collaborateurs et d’EPT
Organisation des postes administratifs
Suite à une analyse de l’expression du bien-être au travail des collaborateurs de l’APROMAD
en 2016, un des aspects identifié comme prioritaire, était l’organisation des secrétariats et
des fonctions administratives dans les différents sites (CMS, équipes). En effet, les résultats
du recueil d’informations les concernant, montraient de l’épuisement en regard de la charge
de travail et du système de remplacement.
Dans le cadre de notre collaboration avec la Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion (HEIG),
l’APROMAD a confié un mandat à 6 étudiants de la filière « Economie d’entreprise »,
particulièrement intéressés par le domaine des Ressources Humaines durant la période
allant de septembre 2016 à juin 2017.
Le mandat avait pour objectif d’analyser l’organisation en place pour les fonctions de
réceptionnistes et de planificatrices, de définir les attentes des différentes parties prenantes
et de proposer une réorganisation.
Le travail réalisé nous a apporté une vision externe très intéressante, particulièrement bien
documentée, sur notre organisation. Les recommandations faites ont été pertinentes et très
pragmatiques.
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2015 2016 2017
Nbre coll.
EPT
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La proposition la plus intéressante que nous avons déjà pu mettre en partie en application, a
été de former des collaborateurs du terrain de nos différents CMS au travail de la
planification. Cela a permis une aide précieuse et relativement rapidement mobilisable lors
de besoins de ressources dans le travail de la planification.
Taux d’absentéisme et de rotation
2015 2016 2017
Taux d'absentéisme 6.77% 6.40% 6.0%
Taux de rotation 15.90% 16.30% 12.6%
Taux d’absentéisme :
La politique de gestion des absences mise en place en début d’année 2016 a continué à
porter ses fruits durant l’année écoulée.
Chaque responsable attache une grande importance à maintenir le lien avec les personnes
en absence, tout en gardant la distance nécessaire.
L’infirmière santé et sécurité au travail est impliquée dans chaque cas d’absence de plus de
30 jours.
Des rencontres régulières avec les partenaires (AI/Assurance Maladie et accident)
permettent d’anticiper les perspectives de retour au travail anticipé ou de réorientation
pour les collaborateurs en absence longue.
Les retours au travail sont préparés. Des aménagements particuliers peuvent être mis en
place.
Taux de rotation :
La qualité et la stabilité du management a joué un rôle important dans cette amélioration.
Les difficultés et besoins individuels et collectifs sont entendus par les responsables et la
direction, et des solutions sont trouvées afin d’améliorer les situations vécues.
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Soins infirmiers pédiatriques à domicile (SIPeD)
Comité du programme
Direction des SIPeD
Isabelle Brès-Bigey Directrice
Pr Umberto Simeoni Professeur du DMCP Médecin conseil
Rui Terra Directeur des soins - DMCP
Dr H.-U. Meyer Pédiatre
Dresse I. Felberbaum Pédiatre
Nicole Gross Responsable SIPeD
Catherine Pilloud Clinicienne
Karine Paquin (dès le 1er avril 2017) Clinicienne
Lise Vianin Infirmière de liaison
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Les enfants
Evolution du nombre annuel d’enfants
2016 2017 Evol. en %
Nombre d’enfants 456 482 5.70
Répartition des clients par classe d’âge
Répartition des durées de prise en charge
0
50
100
150
200
250
Moins de 1an
1 à 4 ans 5 à 9 ans 10 à 15 ans 16 à 17 ans 18 ans et plus
2015
2016
2017
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Répartition des clients par type de pathologie
Répartition des clients par Associations/fondations
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Les prestations
Evolution des heures relevées d’aide et de soins de 2015 à 2017
Quelques moments clés 2017
Le principal évènement de cette année 2017 pour l’équipe cantonale de soins infirmiers à
domicile est la poursuite de l’augmentation sensible des prestations et, dans une moindre
mesure, du nombre d’enfants pris en charge sur le lieu de vie.
Les soins infirmiers qui leur sont dispensés - qui leur permettent de rester au sein de leur
famille et de continuer à aller à l’école ou en camp - sont d’un niveau de technicité de plus
en plus élevé.
Les infirmières de l’équipe accompagnent également les familles, l’ensemble des proches
aidants, ainsi que les camarades des enfants malades. Par exemple, en 2017, dans la
perspective d’un retour en classe d’enfants atteints d’un cancer, dix informations dans des
classes ont eu lieu avec deux infirmières des SIPeD, en collaboration avec l’assistante sociale
de la Ligue contre le cancer.
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Les ressources humaines
Evolution du nombre de collaborateurs et d’EPT
Taux d’absentéisme et de rotation
2015 2016 2017
Taux d'absentéisme 5.61% 4.3% 3.4%
Taux de rotation 2.2% 13.70% 11.2%
0
10
20
30
40
50
60
2015 2016 2017
Nbre coll.
EPT
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Les Finances
L’APROMAD boucle avec un excédent de charges de Frs 419'737.13. Le 90 % est pris en
charge par l’AVASAD. C’est donc un montant de Frs 41'973.71 qui reste à charge de
l’APROMAD. Cette somme est partiellement couverte par notre réserve d’exploitation de
Frs 7'712.61, le solde soit Frs 34'261.10 est reporté.
READOM quant à lui boucle avec un excédent de charges de Frs 46'493.20 entièrement pris
en charge par l’AVASAD.
L’établissement des comptes de l’APROMAD se base sur les recommandations des Swiss
GAAP RPC. Les éléments financiers présentés ici constituent un condensé des comptes
annuels de l’année 2017 révisés par PWC SA. Les comptes annuels détaillés sont disponibles
auprès de l’APROMAD.
2017
KCHF
Actif 8'150
Actif circulant 7'884
Liquidités 3'547
Créances résultant de livraisons et de prestations 4'027
Autres créances à court terme 147
Comptes de régularisation actif 163
Actif immobilisé 266
Immobilisations corporelles 193
Immobilisations financières 73
Passif 8'150
Engagements à court terme 7'416
Dettes financières à court terme portant intérêt 4'926
Dettes résultant de livraisons et de prestations 271
Autres dettes à court terme 614
Provisions à court terme 738
Comptes de régularisation passif 868
Capital des fonds (fonds affectés) 63
Fonds affectés 63
Capital de l'organisation 670
Capital libre (résultats reportés) -34
Capital lié 704
Résultat de l'exercice 0 0
717
0
717
62
62
659
520
652
271
6'853
4'752
7'633
73
172
98
255
132
3'788
KCHF
7'633
7'461
3'286
BILAN AU 31.12.2017 et 31.12.2016
APROMAD
2016
17
2017 2016
KCHF KCHF
48'907 47'244
83 6
6 5
76 0
1 1
48'824 47'238
24 28
48'354 46'780
Prestations de services 18'383 17'811
Livraisons 1'104 1'070
Mandat de prestations AVASAD 28'867 27'899
446 429
-47'591 -45'718
-41'220 -39'816
-1'090 -995
-2'587 -2'314
-2'666 -2'567
-27 -26
-1'352 -1'505
-1'193 -1'166
-49 -79
-5 -172
-104 -86
-1 -1
-36 21
-10 -11
-10 -11
-46 11
-1 -4
-83 -6
82 2
-47 7
47 -7
13 -4
34 -3
0 0Résultat de l'exercice
Résultat de l'exercice avant mouvements des capitaux
Attributions
Attribution/Utilisation du capital lié
Attribution/Utilisation du capital libre (résultats reportés)
Résultat avant mouvements de fonds et de capitaux
Variation des fonds affectés
Attribution aux fonds affectés
Utilisation des fonds affectés
Résultat d'exploitation
Résultat financier
Charges financières
Frais de fonctionnement généraux
Frais de personnel
Honoraires et prestations de tiers
Frais de déplacements
Charges d'exploitation
Amortissements
Charges directes de prestations et de projets
Frais de personnel
Honoraires et prestations de tiers
Frais de déplacements
Charges d'exploitation
Amortissements
Mandats de tiers
Produits de livraisons et de prestations
Autres produits d'exploitation
Produits
Produits de collecte de fonds
Dons / Legs
Dons Loterie Romande
Cotisations des membres
Produits de prestations fournies
Compte de résultat au 31.12.2017 et 31.12.2016
APROMAD