rancangan akhirdisdik.slemankab.go.id/wp-content/uploads/2019/04/renja-perubahan-per... · yang...

RANCANGAN AKHIR

PERUBAHAN RENCANA KERJA

DINAS PENDIDIKAN

TAHUN 2018

Sleman, 31 Juli 2018

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMANDINAS PENDIDIKAN

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511Telepon (0274) 868512, Faksimile (0274) 868512

http://disdik.slemankab.go.id, E-mail: [email protected]

Renja Dinas Pendidikan 2018

1

BAB IPENDAHULUAN

Bab I Pendahuluan ini terdiri dari Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud

dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan. Pembahasan secara rinci tersaji pada

bagian berikut ini.

A. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Tahun 2018 merupakan

dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun. Renja tersebut telah dijabarkan

dan dilaksanakan dalam program dan kegiatan per Januari 2018 yang lalu.

Dalam perjalanannya terdapat beberapa kegiatan yang membutuhkan

perubahan untuk dilaksanakan sampai dengan Desember 2018 mendatang.

Hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Dinas Pendidikan, terutama yang sifatnya lebih operasional.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah pasal 363, rancangan akhir Renja harus segera

disusun setelah Peraturan Bupati diterbitkan. Dan pada tanggal 18 Juli 2018

yang lalu telah terbit Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 tentang

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018. Untuk itu

rancangan akhir perubahan rencana kerja Dinas Pendidikan ini disusun.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun

2018 ini, telah melalui beberapa proses penyempurnaan rancangan Renja PD

yang melibatkan seluruh jajaran pada susunan organisasi di Dinas

Pendidikan. Hal ini dilakukan guna mempertajam program dan kegiatan yang

benar-benar memerlukan perubahan baik dalam hal perubahan keluaran,

target, dan/atau pendanaan.


2

B. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mewajibkan bagi setiap SKPD untuk memiliki

Rencana Kerja (Renja) adalah :

a. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN):

c. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;


3

h. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-

2025;

i. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten

Sleman;

j. Peraturan Bupati Sleman Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.

k. Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.1 Tahun 2018 tentang Masterplan

Pengembangan Smartcity Kabupaten Sleman Tahun 2017-2026.

l. Peraturan Bupati Sleman Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja

Dinas Pendidikan Tahun 2018 ini adalah untuk memberikan arah kebijakan

program dan kegiatan pembangunan dalam melaksanakan urusan

pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pendidikan. Dimana dalam

melaksanakan tugasnya, Dinas Pendidikan menyelenggarakan salah satu

fungsi yaitu penyusunan rencana kerja yang mencakup seluruh susunan

organisasi yang ada di dalamnya, terdiri dari:

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat

c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat

d. Bidang Pembinaan SD


4

e. Bidang Pembinaan SMP

f. Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

g. Unit Pelaksana Teknis; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan rancangan akhir perubahan rencana

kerja ini adalah untuk mempertajam program dan kegiatan pembangunan

yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman

selama tahun 2018, dan alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi

antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta

evaluasi.

D. Sistematika Penulisan

Rancangan akhir rencana kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman

tahun 2019 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TRIWULAN II TAHUN 2018

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV. PENUTUP


5

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TRIWULAN II TAHUN 2018

Bab II ini terdiri dari Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas

Pendidikan sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 sebagaimana tersaji pada

Tabel 2.1. Berdasarkan tabel 2.1 tersebut dapat dikatakan bahwa sampai dengan

triwulan II tahun 2018, total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh

program adalah 45,86% dan 133,38% secara berturut-turut. Hal ini menunjukkan

bahwa Dinas Pendidikan memperoleh predikat sangat rendah untuk capaian

kinerja, dan predikat sangat tinggi untuk capaian anggaran. Akan tetapi angka

tersebut berbeda dengan yang tersaji dalam laporan bulanan bulan Juni 2018,

dimana untuk capaian kinerja telah mencapai 63,03% dan capaian anggaran

mencapai 49,27%.

Dalam tabel 2.1 juga menyajikan informasi terkait kegiatan-kegiatan yang

menyumbang keterhambatan pencapaian kinerja. Dari 73 kegiatan di tahun 2018,

terdapat 45 kegiatan yang memunculkan permasalahan yang dihadapi, dan tindak

lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya.

Formulir E.81Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten

RENJA DINAS PENDIDIKANTahun 2018

No Sasaran Kode

Urusan/BidangUrusan

PemerintahanDaerah dan

Program/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram

(outcome)/Kegiatan (output)

DPA

TargetRenstra

PDpadatahun2018

(AkhirPeriodeRenstra

PD)

RealisasiCapaianKinerjaRenstra

PDsampaidenganRenja

PDtahun

lalu (n-2)

Target kinerja dan anggaran Renja PDTahun Berjalan yang dievaluasi (2018)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi CapaianKinerja dan Anggaran

Renja PD yangdievaluasi (2018)

Tingkat Capaian Kinerja danRealisasi Anggaran Renja PD

Tahun 2018 (%)Ket

DPA Renja I II III IV DPA Renja

1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=(13/8)* 100%

18K Rp K Rp K Rp(000) Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) Rp(000)

1

1.01.01.1.01.01.01.01 ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran

Persentasepemenuhanlayananadministarasiperkantoran

100%

1.1 1.01.01.1.01.01.01.01.007 Penyediaan jasaadministrasikeuangan

Pembayaranpengelolaanggaran/bendahara

115 orangbendahara

411.900,00 609.390,00 18,33% 75.225,00 30,28% 119.925,00 48,61% 195.150,00 48,61% 47,38% 32,02%

Pembayarantunjangan pengurusbarang

25 orang

pengurus barang

Pembayarantunjangan PPK,Verifikator danPejabatPenatausahaanBarang

3 orang

1.2 1.01.01.1.01.01.01.01.024 Penyediaan jasakeamanan danKebersihan

PelayananKebersihan

5 orang 13 bulan 493.523,00 479.249,00 21,81% 31.117,19 6,02% 67.358,25 27,83% 98.475,44 27,83% 19,95% 20,55%

PelayananKeamanan Kantor

6 orang 12 bulan

Pembelian PeralatanKeamanan danKebersihan

12 bulan

Formulir E.81: DINAS PENDIDIKAN hal 1 dari 27

Windows

Rectangle

Windows

Rectangle

Windows

Typewritten text

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2018

Windows

Rectangle

Windows

Typewritten text

Tabel 2.1

Windows

Rectangle

Windows

Typewritten text

Formulir E.81: Dinas Pendidikan

Windows

Typewritten text

6

No Sasaran Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan



DPA

TargetRenstra

PDpadatahun2018


PD)


PDsampaidenganRenja

PDtahun

lalu (n-2)





Tahun 2018 (%)Ket


1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=(13/8)* 100%


1.3 1.01.01.1.01.01.01.01.025 Penunjangpelayananadministrasiperkantoran

Makan minum rapatdan makan minumtamu

320 rapat 7.891.644,50 9.156.494,10 24,76% 1.411.703,86 20,11% 1.633.742,59 44,87% 3.045.446,45 44,87% 38,59% 33,26%

Rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi

39 kaliperjalanan dinasdalam daerah ,

perjalanan dinasluar daerah 21

kali

Penyediaan bahandan jasaadministrasiperkantoran

7500 suratmasuk, 5000surat keluar,

ATK 1 dinas 18UPT 5 Satker,

cetak dan jilid 1dinas 18 UPT 5

Satker,penggandaan

3.009.600lembar

Pembayaran PHL

Untuk 24 orangDinas, Tenaganon PNS gurukelas SD 200

orang,

Penyediaan jasalangganan

12 bulan baiklangganan

telpon,langganan air,

langganan listrik,langganan suratkabar 2 media

lokal

Rata-rata Capaian Kinerja (%) 40,44% 35,31% 28,61%

Predikat KinerjaSangatRendah

SangatRendah

SangatRendah

2

1.01.01.1.01.01.01.02 Programpeningkatansarana danprasaranaaparatur

Persentase saranadan prasaranaaparatur dalamkondisi baik

75%


Windows

Rectangle

Windows

Typewritten text

7

Windows

Typewritten text


No Sasaran Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan



DPA

TargetRenstra

PDpadatahun2018


PD)


PDsampaidenganRenja

PDtahun

lalu (n-2)





Tahun 2018 (%)Ket


1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=(13/8)* 100%


2.1 1.01.01.1.01.01.01.02.033 Pemeliharaanrutin/berkalagedung,kendaraan,peralatan, mesindan meubelair

PemeliharaanKendaraan Rodadua, tiga dan empat

97 Unitkendaraan rodadua, 1 unit rodatiga, 8 unit roda

empat,pembelian BBM

88.252 liter

2.665.716,00 2.656.303,20 15,89% 207.920,55 10,30% 441.149,87 26,19% 649.070,42 26,19% 24,35% 24,44%

PemeliharaanGedung Kantor dantaman

1 Dinas, 17

UPT, 1 SKB, 5Satker

PemeliharaanMebelair danpemeliharaankomputer

200 Unitmebeler dan 60unit komputer

Pembayaran Jasaperbaikan kerja,Komputer, MesinKetik, Soundsystem, dll

61 unit

Pembeliankomponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantordan belanja alatlistrik dan elektronik(lampu pijar, bateraekering)

1 dinas, 17 UPT,1 SKB, 5 Satker



SangatRendah

SangatRendah

3

1.01.01.1.01.01.01.05 Programpeningkatankapasitas sumberdaya aparatur

Persentasepengelolaankepegawaian yangdilaksanakan tepatwaktu

93%

3.1 1.01.01.1.01.01.01.05.008 Pengelolaandokumen penilaianangka kreditjabatan fungsional

Penilaian angkakredit guru

300 berkas 130.000,00 130.000,00 75,00% 25.850,50 23,00% 101.215,20 98,00% 127.065,70 98,00% 97,74% 97,74%

Penilaianpengembangankeprofesianberkelanjutan

200 karya


Windows

Rectangle

Windows

Typewritten text

8

Windows

Typewritten text


No Sasaran Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan



DPA

TargetRenstra

PDpadatahun2018


PD)


PDsampaidenganRenja

PDtahun

lalu (n-2)





Tahun 2018 (%)Ket


1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=(13/8)* 100%


3.2 1.01.01.1.01.01.01.05.009 Pengelolaankepegawaian danpeningkatankapasitas pegawai

PengelolaanAdministrasikepegawaian

5600 0rang 218.358,80 265.000,00 48,75% 53.090,98 10,75% 28.189,15 59,50% 81.280,13 59,50% 37,22% 30,67%

Pembinaan PNSbermasalah dilingkungan DinasPendidikan

18 kali

Penilaian PrestasiKerja Pegawai

1255 orang

Pengiriman pesertadiklat, workshop

4 orang

PeningkatanKapasitas Penilik

12 penilik


Predikat Kinerja Tinggi Sedang Rendah

4

1.01.01.1.01.01.01.06 Programpeningkatanpengembangansistem pelaporancapaian kinerjadan keuangan

Persentasepelaporan capaiankinerja dankeuangandilaksanaakantepat waktu

100%

4.1 1.01.01.1.01.01.01.06.001 Penyusunanlaporan capaiankinerja dan ikhtisarrealisasi kinerjaSKPD

Dokumen Laporanbulanan dan RFK

12 dokumen 77.125,20 103.446,80 35,71% 7.283,00 14,29% 29.890,00 50,00% 37.173,00 50,00% 48,20% 35,93%

Dokumen Laporantahunan n-1

1 dokumen

Dokumen Laporankinerja n-1

1 dokumen

Dokumen laporanpengendalianterhadap kebijakanrenstra SKPD

1 dokumen

Dokumen laporanPengendalian danevaluasi terhadappelaksanaan RenjaSKPD ( persemester)

2 dokumen

Dokumen laporanPengendalian danevaluasi terhadaphasil Renja SKPD(per triwulan)

4 dokumen

Dokumen laporanPengendalian danevaluasi terhadaphasil Renstra SKPD

1 dokumen


Windows

Rectangle

Windows

Typewritten text

9

Windows

Typewritten text


No Sasaran Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan



DPA

TargetRenstra

PDpadatahun2018


PD)


PDsampaidenganRenja

PDtahun

lalu (n-2)





Tahun 2018 (%)Ket


1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=(13/8)* 100%


4.2 1.01.01.1.01.01.01.06.005 Penyusunanperencanaan kerjaSKPD

Dokumen renjaSKPD tahun 2019

1 dokumen 95.865,00 100.535,00 65,50% 53.254,00 1,50% 67,00% 53.254,00 67,00% 55,55% 52,97%

Dokumen RKA 1 dokumen

Dokumen DPA danDPA Perubahan

2 dokumen

Dokumen PerjanjianKinerja

1 dokumen

4.3 1.01.01.1.01.01.01.06.007 Penyusunan profildata

Dokumen ProfilPendidikan

1 Dokumen 10

buku204.680,00 238.520,00 10,00% 16,67% 35.287,50 26,67% 35.287,50 26,67% 17,24% 14,79%

Kalender Pendidikan 1300 eks

Data PokokPendidikan

944

sekolah/lembaga



SangatRendah

SangatRendah

5

1.01.01.1.01.01.01.15 ProgramPendidikan AnakUsia Dini

Angka partisipasikasar (APK)Pendidikan AnakUsia Dini

78,23 %

5.1 1.01.01.1.01.01.01.15.059 Penyelenggaraanpendidikan anakusia dini

WorkshopPenyusunan BahanAjar PAUD

51 orang 261.155,20 266.821,50 21,50% 10.528,50 13,00% 42.203,70 34,50% 52.732,20 34,50% 20,19% 19,76%

Apresiasi BundaPendidikan AnakUsia Dini

51 Bunda PAUD

Pembinaan danEvaluasi LembagaPAUD dan DesaUnggulan

170 lembaga

Rintisan PAUDModel

4 lembaga

Penerbitan BuletinPendidikan AnakUsia Dini danPendidikanMasyarakat

600 eksemplar

5.2 1.01.01.1.01.01.01.15.061 Penyusunankebijakanpendidikan anakusia dini

Data LembagaPAUD dan DIKMAS

5 dokumen 88.691,00 88.691,00 42,50% 35.850,00 42,50% 35.850,00 42,50% 40,42% 40,42%

5.3 1.01.01.1.01.01.01.15.062 Pengembangan,kurikulum, bahanajar dan modelpembelajaranpendidikan anakusia dini

Pembinaankurikulum satuanpendidikan anakusia dini (TK)

100 guru 74.452,50 164.000,00 10,00% 60,00% 46.865,00 70,00% 46.865,00 70,00% 62,95% 28,58%

Pendampingankurikulum TK

100 guru

5.4 1.01.01.1.01.01.01.15.070 Pembangunangedung dan ruangsekolah

PembangunanRuang Kelas Baru

5 Ruang 1.112.658,00 1.112.662,00 34,00% 56.061,50 63,00% 832.964,00 97,00% 889.025,50 97,00% 79,90% 79,90%


Windows

Rectangle

Windows

Typewritten text

10

Windows

Typewritten text


No Sasaran Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan



DPA

TargetRenstra

PDpadatahun2018


PD)


PDsampaidenganRenja

PDtahun

lalu (n-2)





Tahun 2018 (%)Ket


1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=(13/8)* 100%


5.5 1.01.01.1.01.01.01.15.071 Pengadaan saranadan prasaranasekolah

Alat PermainanEdukatif (APE) InDoor PAUD

15 Paket 649.673,15 649.679,75 85,00% 199.219,55 15,00% 428.152,73 100,00% 627.372,28 100,00% 96,57% 96,57%

Alat PermainanEdukatif (APE) OutDoor PAUD

10 Paket

Mebelair RuangBelajar PAUD

12 Paket

Alat PermainanEdukatif (APE) InDoor PAUD (PUPMKec. Minggir)

3 Paket

5.6 1.01.01.1.01.01.01.15.074 Rehabilitasigedung dan ruangsekolah

Rehabilitasi RuangBelajar PAUD

10 Paket 608.957,10 608.962,00 44,00% 27.858,00 56,00% 569.905,60 100,00% 597.763,60 100,00% 98,16% 98,16%


Windows

Rectangle

Windows

Typewritten text

11

Windows

Typewritten text


No Sasaran Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan



DPA

TargetRenstra

PDpadatahun2018


PD)


PDsampaidenganRenja

PDtahun

lalu (n-2)





Tahun 2018 (%)Ket


1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=(13/8)* 100%


5.7 1.01.01.1.01.01.01.15.075 Pelatihankompetensipendidik dantenagakependidikan

PelatihanKompetensiPendidik PAUDBerjenjang (lanjut)

135 orang 722.763,70 780.903,00 13,18% 10.320,00 29,55% 190.960,50 42,73% 201.280,50 42,73% 27,85% 25,78%

PelatihanKompetensiPendidik PAUDBerjenjang (dasar)

90 orang

Pelatihan PengelolaLembaga PAUD

51 orang

PelatihanKepemimpinanKepala TK

51 orang

Pelatihan PendidikSatuan PAUDSejenis (SPS)

51 orang

WorkshopPeningkatanKompetensi GuruTK (PNS)

51 orang

PelatihanKompetensiPendidik PAUD(PUPM Kec. Depok)

30 orang

PelatihanKompetensiPendidik PAUD(PUPM Kec. Pakem)

30 orang

PelatihanKompetensiPendidik PAUDBerjenjang (dasar)PUPM Kec. Sleman

70 orang

PelatihanKompetensiPendidik PAUD(PUPM Kec.Minggir)

30 orang

WorkshopPeningkatanKompetensi TutorPKBM

40 0rang

5.8 1.01.01.1.01.01.01.15.076 Penyelenggaraanakreditasi PAUD

PendampinganAkreditasi LembagaPAUD Nonformal

100 lembaga 142.824,00 150.000,00 25,83% 36.444,00 50,03% 34.635,00 75,86% 71.079,00 75,86% 49,77% 47,39%

PendampinganAkreditasi LembagaPAUD Formal

30 lembaga

PendampinganAkreditasi lembagaDikmas

15 program


Windows

Rectangle

Windows

Typewritten text

12

Windows

Typewritten text


No Sasaran Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan



DPA

TargetRenstra

PDpadatahun2018


PD)


PDsampaidenganRenja

PDtahun

lalu (n-2)





Tahun 2018 (%)Ket


1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=(13/8)* 100%


5.9 1.01.01.1.01.01.01.15.077 Uji kompetensipendidik PAUD

Pengiriman pesertauji kompetensipendidik PAUD

80 pendidik 123.843,00 150.000,00 15,00% 15,00% 30,00% 30,00%

5.10 1.01.01.1.01.01.01.15.078 Pembinaan gugusPAUD(TK,KB,TPA,SPS)

Pembinaan GugusPAUD

102 orang 202.454,10 224.311,00 75,00% 89.599,60 20,00% 81.782,50 95,00% 171.382,10 95,00% 84,65% 76,40%

Seleksi GugusPAUD TingkatKecamatan

17 kecamatan

Apresiasi GugusPAUD

17 kecamatan

5.11 1.01.01.1.01.01.01.15.079 Kerja samapendidikan anakusia dini

PembinaanHIMPAUDI, IGTKI-PGRI

120 orang 445.446,20 486.278,00 29,29% 27.486,00 23,57% 179.620,00 52,86% 207.106,00 52,86% 46,49% 42,59%

Pembinaan GOPTKI 100 orang

Lomba LembagaPAUD Inovatif

68 lembaga

Lomba PendidikPAUD Berprestasi

51 orang

Lomba KepalaLembaga PAUDNon FormalBerprestasi

51 orang

Lomba LembagaPendidikanMasyarakat Kreatif

20 lembaga

Gelar KreatifitasAnak Usia Dini

1000 anak

5.12 1.01.01.1.01.01.01.15.080 Penyelenggaraanbantuanoperasional PAUD

PendampinganBantuan OpersionalPendidikan AnakUsia Dini

1000 lembaga 946.142,00 568.292,00 12,50% 3.650,00 42,30% 239.566,30 54,80% 243.216,30 54,80% 25,71% 42,80%

pendampinganPAUD/TK Negeri

5 sekolah TK


Predikat Kinerja Sedang RendahSangatRendah

6

1.01.01.1.01.01.01.16 Program WajibBelajarPendidikan DasarSembilan Tahun

Angkamelanjutkan;TersedianyaSarana PrasaranaSekolah: SD, SMP

105,35%;87,24%, 89,65%

6.1 1.01.01.1.01.01.01.16.012 Pembangunanperpustakaansekolah

Pembangunanperpustakaan SDdan sanitasinya

5 ruang 1.060.149,10 1.060.218,50 40,00% 40.071,50 60,00% 999.524,00 100,00% 1.039.595,50 100,00% 98,06% 98,05%

6.2 1.01.01.1.01.01.01.16.063 Penyediaanbantuanoperasional daerah(BOSDA)

BantuanOperasional SD danSMP dan Dataterpilah gender

65000 SiswaSDN, 28.500

SDS, 6.500 MI,24.500 SMPN,15.000 SMPS,

9.000 MTs

25.243.160,00 29.259.347,00 15,00% 1.974,00 40,00% 12.081.896,00 55,00% 12.083.870,00 55,00% 47,87% 41,30%


Windows

Typewritten text

7

Windows

Typewritten text


Windows

Rectangle

Windows

Rectangle

Windows

Typewritten text

13

Windows

Typewritten text


No Sasaran Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan



DPA

TargetRenstra

PDpadatahun2018


PD)


PDsampaidenganRenja

PDtahun

lalu (n-2)





Tahun 2018 (%)Ket


1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=(13/8)* 100%


6.3 1.01.01.1.01.01.01.16.076 Penyelenggaranakreditasi sekolahdasar

PembinaanAkreditasi SD danSMP

140 SD/MI,, 29

SMP/M.Ts44.999,90 45.000,00 25,00% 30,00% 19.114,90 55,00% 19.114,90 55,00% 42,48% 42,48%

6.4 1.01.01.1.01.01.01.16.085 Pembangunangedung dan ruangsekolah SD

PembangunanRuang Kelas BaruSD

3 ruang 2.708.395,00 2.339.945,00 49,50% 108.887,00 40,50% 2.326.440,90 90,00% 2.435.327,90 90,00% 89,92% 104,08%

PembangunanRuang KepalaSekolah SD/RuangGuru

4 ruang

PembangunanRuang UKS SD

4 ruang

PembangunanPagar SD

3 sekolah


Windows

Rectangle

Windows

Typewritten text

14

Windows

Typewritten text


No Sasaran Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan



DPA

TargetRenstra

PDpadatahun2018


PD)


PDsampaidenganRenja

PDtahun

lalu (n-2)





Tahun 2018 (%)Ket


1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=(13/8)* 100%


6.5 1.01.01.1.01.01.01.16.086 Pengadaanprasarana dansaran sekolah SD

Pengadaan BukuInduk SD

1100 Exemplar 5.427.927,20 4.427.927,20 57,69% 1.137.358,61 37,69% 3.859.823,30 95,38% 4.997.181,91 95,38% 92,06% 112,86%

PengadaanPeralatanPendidikanMatematika SD

20 Paket

PengadaanPeralatanPendidikan IPA SD

20 Paket

PengadaanPeralatanPendidikan IPS SD

20 Paket

PengadaanPeralatanPendidikan BahasaIndonesia SD

20 Paket

PengadaanPeralatanPendidikan Jasmani,OR & Kesehatan SD

20 Paket

PengadaanPeralatanPendidikanKesenian SD

20 Paket

PengadaanPeralatanPendidikan AgamaIslam

105 Paket

Pengadaan MebelairRuang Kelas SD

15 Paket

Pengadaan MebelairRuangPerpustakaan SD

5 Paket

Pengadaan MebelairRuang KepalaSekolah/ Guru

4 Paket

Pengadaan MebelairRuang UKS SD

4 Paket

Pengadaan bukuperpustakaansekolah (DAK)

46 paket


Windows

Rectangle

Windows

Typewritten text

15

Windows

Typewritten text


No Sasaran Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan



DPA

TargetRenstra

PDpadatahun2018


PD)


PDsampaidenganRenja

PDtahun

lalu (n-2)





Tahun 2018 (%)Ket


1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=(13/8)* 100%


6.6 1.01.01.1.01.01.01.16.089 Rehabilitasigedung dansekolah SD

Rehabilitasi SedangRuang Kelas SD

10 Ruang 3.363.897,25 3.504.347,25 48,28% 98.428,20 41,72% 2.461.436,00 90,00% 2.559.864,20 90,00% 76,10% 73,05%

Rehabilitasi RuangKepalaSekolah/RuangGuru SD

5 Ruang

Rehabilitasi RuangBelajar Lainnya SD

5 Ruang

Rehabilitasi KamarMandi/WC SD

9 Ruang

Rehabilitasi PagarSD

3 Sekolah

Rehabilitasi ruangbel;ajar rusaksedang berikutperabotnya (DAK)

21 ruang

6.7 1.01.01.1.01.01.01.16.090 Pelatihankompetensipendidik dantenagakependidikan SD

Workshoppembinaan guru SD

320 Guru 302.026,00 350.000,00 30,00% 1.175,00 2.585,00 30,00% 3.760,00 30,00% 1,24% 1,07%

6.8 1.01.01.1.01.01.01.16.091 Pembangunangedung dan ruangsekolah SMP

PembangunanRuang Kelas BaruSMP

5 Ruang 1.820.532,20 3.229.628,10 44,44% 61.744,50 43,06% 1.530.470,50 87,50% 1.592.215,00 87,50% 87,46% 49,30%

PembangunanRuang LaboratoriumIPA

1 Ruang (DAK)

PembangunanKamar Mandi/WC

5 sekolah

PembangunanPagar

1 sekolah


Windows

Rectangle

Windows

Typewritten text

16

Windows

Typewritten text


No Sasaran Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan



DPA

TargetRenstra

PDpadatahun2018


PD)


PDsampaidenganRenja

PDtahun

lalu (n-2)





Tahun 2018 (%)Ket


1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=(13/8)* 100%


6.9 1.01.01.1.01.01.01.16.092 Pengadaan saranadan prasanasekolah SMP

Pengadaan bukuinduk SMP

600 eksemplar 5.950.106,20 8.125.878,90 63,18% 348.651,70 35,46% 5.403.648,20 98,64% 5.752.299,90 98,64% 96,68% 70,79%

PengadaanPeralatanPendidikan IPS SMP

10 paket

PengadaanPeralatanPendidikanMatematika SMP

8 paket

PengadaanPeralatanPendidikanLaboratoriumBahasa SMP

2 paket

PengadaanPeralatanPendidikan IPA SMP

2 paket

PengadaanPeralatanPendidikan Jasmani,OR & KesehatanSMP

4 paket

PengadaanPeralatanPendidikan Jasmani,OR & KesehatanSMP KKO

3 paket

Pengadaan MebelairRuang Kelas SMP

5 paket

PengadaanKomputer PC Server

25 paket

PengadaanKomputer PC

180 buah

PengadaanPeralatanlaboratoriumkomputer (DAK)

23 paket

6.10 1.01.01.1.01.01.01.16.095 Rehabillitasigedung sekolahSMP

Rehabilitasi SedangRuang Kelas SMP

4 Ruang 1.713.100,00 1.744.500,00 43,33% 36.419,00 46,67% 1.019.337,00 90,00% 1.055.756,00 90,00% 61,63% 60,52%

Rehabilitasi SedangRuang BelajarLainnya

19 Ruang, 4

APBD, 15 DAK

Rehabilitasi KamarMandi/WC SMP

2 Paket

6.11 1.01.01.1.01.01.01.16.096 Pelatihankompetensipendidik dantenagakependidikan SMP

Bimtek peningkatankompetensiakademik guru SMP

120 Guru 166.345,00 175.000,00 95,00% 156.092,00 95,00% 156.092,00 95,00% 93,84% 89,20%

Bimbingan teknispenguatanpendidikan karakterSMP

110 Guru


Windows

Rectangle

Windows

Typewritten text

17

Windows

Typewritten text


No Sasaran Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan



DPA

TargetRenstra

PDpadatahun2018


PD)


PDsampaidenganRenja

PDtahun

lalu (n-2)





Tahun 2018 (%)Ket


1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=(13/8)* 100%


6.12 1.01.01.1.01.01.01.16.097 Penyelengaraanbantuanoperasionalsekolah dasar(bos)

Pendampinganpengelolaanbantuan operasionalsekolah

614 sekolah 185.950,00 190.000,00 30,00% 46.689,50 5,00% 44.298.410,63 35,00% 44.345.100,13 35,00% 23.847,86% 23.339,53%

6.13 1.01.01.1.01.01.01.16.098 Penyelenggaraanpaket A dan PaketB

PembelajaranProgram Paket BSetara SMP

6 kelompok 153.482,80 160.000,00 30,00% 9.669,00 42,50% 38.815,90 72,50% 48.484,90 72,50% 31,59% 30,30%

Ujian Nasional PaketB

40 warga belajar

6.14 1.01.01.1.01.01.01.16.099 Penyediaanbeasisiwapendidikan dasar

Bantuan pendidikanbagi siswa miskin

3500 siswa 250.000,00 250.000,00 7,50% 7,50% 7,50%

Beasiswa Retrival 110 siswa

Dokumen pendataancalon, pengajuandata, danpenyaluran bantuananak asuh

1 dokumen

bantuan anak asuhSD/MI, SMP/MTsdari L-OTA DIY

1 kali

Dokumen monevbantuan anak asuhdari L-OTA DIY

1 laporan

Rata-rata Capaian Kinerja (%) 71,54% 1.761,91% 1.722,32%

Predikat Kinerja SedangSangatTinggi

SangatTinggi

7

1.01.01.1.01.01.01.18 ProgramPeningkatanKualitasPendidikan NonFormal

LembagaPendidikan NonFormal danInformal (PNFI)yang berizin dariDinas DikporaKabupaten Sleman,Meningkatnyaangka melek hurufdi KabupatenSleman,Terbentuknya DesaBerkarakter

75,25 %, 99,04%, 4 Desa

7.1 1.01.01.1.01.01.01.18.001 Pemberdayaantenaga pendidiknonformal

Apresia GTK PAUDDikmas

60 orang 164.920,50 185.000,00 95,00% 39.352,50 104.488,50 95,00% 143.841,00 95,00% 87,22% 77,75%


Windows

Rectangle

Windows

Typewritten text

18

Windows

Typewritten text


No Sasaran Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan



DPA

TargetRenstra

PDpadatahun2018


PD)


PDsampaidenganRenja

PDtahun

lalu (n-2)





Tahun 2018 (%)Ket


1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=(13/8)* 100%


7.2 1.01.01.1.01.01.01.18.003 Pembinaanpendidikan kursusdan kelembagaan

Pelatihan LembagaPKBM dan LKP

40 Orang 186.645,00 200.000,00 15,00% 6.347,50 40,00% 91.408,50 55,00% 97.756,00 55,00% 52,38% 48,88%

PembinaanOrganisasi Mitra(Forum PKBM,HIPKI, Forum PAUD

3 Ormit PAUD

Penguatan PelakuPendidikan Keluargadi SatuanPendidikan

180 Orang

Workshoppeningkatanpeningkatankapasitas ForumPAUD Kabupaten

60 orang

7.3 1.01.01.1.01.01.01.18.004 Pengembanganpendidikankeaksaraan

PembinaanKelompok BelajarKeaksaraanFungsional

25 kelompok 80.514,00 142.000,00 22,50% 4.864,00 7,50% 11.485,00 30,00% 16.349,00 30,00% 20,31% 11,51%

7.4 1.01.01.1.01.01.01.18.005 Pengembanganpendidikankecakapan hidup

PelatihanKecakapan Hidupbagi masyarakatPenganggur UsiaProduktif

170 orang 52.899,50 83.000,00 10,00% 470,00 470,00 10,00% 940,00 10,00% 1,78% 1,13%

7.5 1.01.01.1.01.01.01.18.010 Pengembangansertifikasipendidikan nonformal

Uji KompetensiPeserta DidikNonformal danpengiriman peserta

40 Peserta Didik 138.928,00 150.000,00 10,00% 10,00% 10,00%

7.6 1.01.01.1.01.01.01.18.018 Penguatanpemberdayaanpendidikan nonformal masyarakat

Pembinaan TamanBacaan Masyarakat

34 TBM 234.332,80 305.000,00 10,00% 470,00 42,50% 31.575,30 52,50% 32.045,30 52,50% 13,68% 10,51%

Pembinaan JamBelajar Masyarakatdi sekolah

100 satuanpendidikan

implementasi satuanpendidikanberwawasan gender

14 satuanpendidikan

Workshop satuanpendidikanberwawasan gender

42 orang

7.7 1.01.01.1.01.01.01.18.019 Penyelenggaraanpaket C setaraSMA

Program paket Csetara SMA

12 kelompok 248.550,00 200.000,00 30,00% 9.521,50 42,50% 50.332,00 72,50% 59.853,50 72,50% 24,08% 29,93%

Ujian Nasional PaketC

80 orang



SangatRendah

SangatRendah

8

1.01.01.1.01.01.01.20 ProgramPeningkatan MutuPendidik danTenagaKependidikan

Persentase guruyang memilikikualifikasi S1/D4

87 %,


Windows

Rectangle

Windows

Typewritten text

19

Windows

Typewritten text


No Sasaran Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan



DPA

TargetRenstra

PDpadatahun2018


PD)


PDsampaidenganRenja

PDtahun

lalu (n-2)





Tahun 2018 (%)Ket


1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=(13/8)* 100%


8.1 1.01.01.1.01.01.01.20.001 Pelaksanaansertifikasi pendidik

Sertifikasi guru TK,SD, SMP

400 Guru 244.279,90 260.000,00 20,00% 30.023,00 30,00% 70.696,40 50,00% 100.719,40 50,00% 41,23% 38,74%

Data bebanmengajar gurubersertifikat pendidik

5472 guru

Rekonsiliasi danvalidasi datapembayarantunjangan profesiguru

2 Semester

Data Monitoring danevaluasi prosespembayarantunjangan profesiguru

1 dokumen

8.2 1.01.01.1.01.01.01.20.004 Pembinaankelompok kerjaguru (KKG)

WorkshopPembinaanKelompok KerjaGuru Sekolah Dasar

17 KKG SD 278.954,90 375.000,00 90,00% 75.560,50 156.035,00 90,00% 231.595,50 90,00% 83,02% 61,76%

Lomba Budaya Mutu 17 Sekolah

WorkshopPembinaanMGMP/MGBK

12

MGMP/MGBK

8.3 1.01.01.1.01.01.01.20.008 Pengembanganmutu dan kualitasprogrampendidikan danpelatihan bagipendidik dantenagakependidikan

Workshoppembinaan KKKSSD

40 KepalaSekolah

334.405,00 420.000,00 33,75% 43.105,00 21,25% 70.480,00 55,00% 113.585,00 55,00% 33,97% 27,04%

Publikasi karyailmiah guru danpengawas sekolahpada forum ilmiah

30 Karya ilmiah

Penerbitan Jurnal 2 kali terbit

Workshoppengembangan diri,publikasi ilmiah dankarya inovatif

50 orang

8.4 1.01.01.1.01.01.01.20.015 Penilaian kinerjaguru dan tenagakependidikan

Penilaian kinerjakepala sekolah

120 Kepala

Sekolah349.000,00 745.000,00 38,00% 32.714,00 32,00% 98.485,00 70,00% 131.199,00 70,00% 37,59% 17,61%

Penilaian kinerjaguru

5472 guru

Data nominatifpendidik dan tenagakependidikan

13550 Pendidik

dan TenagaKependidikan

Peta KebutuhanGuru

435 Sekolah

Negeri

guru, kepala sekolahdan pengawasberprestasi

14 Kategori


Windows

Rectangle

Windows

Typewritten text

20

Windows

Typewritten text


No Sasaran Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan



DPA

TargetRenstra

PDpadatahun2018


PD)


PDsampaidenganRenja

PDtahun

lalu (n-2)





Tahun 2018 (%)Ket


1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=(13/8)* 100%


8.5 1.01.01.1.01.01.01.20.016 Pembinaan danpeningkatankualitas pendidikdan tenagakependidikan

Dokumen RPP bagiGTT/GTY danPamong PAUD

3717 GTT/GTY,2162 PTT/PTY,1815 Pamong

Paud, 495GTT/PTT K2,

100 PTT PAUD

32.549.274,20 32.705.114,30 15,00% 240,00 25,00% 5.656.619,80 40,00% 5.656.859,80 40,00% 17,38% 17,30%


Predikat Kinerja RendahSangatRendah

SangatRendah

9

1.01.01.1.01.01.01.22 ProgramManajemenPelayananPendidikan

Persentasepengelolaansekolah yangmemenuhimanajemen mutuberbasis sekolah(MBS), Persentasesekolah yangsudah menerapkanStandar PelayananMinimal (SPM)

97,10 %, 100 %

9.1 1.01.01.1.01.01.01.22.002 Pelaksanaankerjasama secarakelembagaandibidangpendidikan

Bimtek manajemenberbasis sekolah

138 sekolah 110.000,00 110.000,00 36,67% 19.965,00 695,00 36,67% 20.660,00 36,67% 18,78% 18,78%

Monev kegiatanpendampingansiswa disekolahdisertai FGD/DKT

111 sekolah

Pokja inklusi dansekolahpenyelenggarapendidikan inklusif

40 sekolah dan1 pokja inklusi

9.2 1.01.01.1.01.01.01.22.005 Pembinaan dewanpendidikan

Rekomendasikebijakan di bidangpendidikan

1 rekomendasi 149.999,90 150.000,00 13,33% 15.906,75 47,92% 68.782,40 61,25% 84.689,15 61,25% 56,46% 56,46%

Pemberdayaankomite sekolah

68 orang

Kajian Pendidikan 1 dokumen

9.3 1.01.01.1.01.01.01.22.007 Penerapan sistemdan informasimanajemenpendidikan

Aplikasi SIM DataPendidikan

1 paket 288.589,90 368.425,00 15,00% 27.769,90 10,00% 12.884,50 25,00% 40.654,40 25,00% 14,09% 11,03%

9.4 1.01.01.1.01.01.01.22.010 PenerimaanPeserta Didik Baru

peserta didik barutahun ajaran2018/2019 bagi SDdan SMP

14500 anak SD,11.500 anak

SMP

493.996,60 515.514,60 25,00% 200,00 20,00% 123.220,20 45,00% 123.420,20 45,00% 24,98% 23,94%

9.5 1.01.01.1.01.01.01.22.012 ManajemenRAPBS/ APBS

RAPBS/APBS TK,SD, SMP

377 SDN, 54SMPN, 5 TKN

200.000,00 200.000,00 10,00% 670,00 10,00% 670,00 10,00% 0,34% 0,34%

Bintek PenyusunanAPBS

127 SD Swasta,56 SMPS, 45

pengawasdikdas


Windows

Rectangle

Windows

Typewritten text

21

Windows

Typewritten text


No Sasaran Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan



DPA

TargetRenstra

PDpadatahun2018


PD)


PDsampaidenganRenja

PDtahun

lalu (n-2)





Tahun 2018 (%)Ket


1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=(13/8)* 100%


9.6 1.01.01.1.01.01.01.22.015 Peningkatankapasitasmanajemenpendidikan

WorkshopPenyusunan RKSBagi Kepala Sekolah

104 orang (TK,

SD, SMP)154.022,60 200.000,00 50,00% 73.968,40 3,50% 3.850,00 53,50% 77.818,40 53,50% 50,52% 38,91%

Data SPM Dikdas 613 sekolah

9.7 1.01.01.1.01.01.01.22.019 Pembinaanpenyelenggaraanoperasionalsekolah

Operasional TK/SDModel

1 TK/SD Model 349.995,50 350.000,00 37,50% 89.358,00 17,50% 76.810,00 55,00% 166.168,00 55,00% 47,48% 47,48%

Pembinaan sekolahandalan/SSNjenjang SD dan SMP

65 sekolah (34SD, 31 SMP)

9.8 1.01.01.1.01.01.01.22.020 Perencanaankebutuhan sarprassekolah

Kajian KebutuhanSarana danPrasarana Sekolah

2 Dokumen SD

dan SMP39.995,20 40.000,00 35,00% 13.760,00 55,00% 19.980,00 90,00% 33.740,00 90,00% 84,36% 84,35%

9.9 1.01.01.1.01.01.01.22.022 Monitoring danevaluasikependidikan

Dokumen Monitordan EvaluasiPelaksanaanKegiatan

1 dokumen 59.999,50 180.000,00 6,67% 7,45% 1.609,00 14,12% 1.609,00 14,12% 2,68% 0,89%

Rakor Pengendalian 4 kali

Penelusurantamatan SMP

1 dokumen

9.10 1.01.01.1.01.01.01.22.023 Pelayananperijinan pendiriansekolah formal dannon formal

Ijin pendirian satuanpendidikan formaldan non formal

86 satuanpendidikan

43.435,00 70.000,00 20,00% 754,50 2.017,00 20,00% 2.771,50 20,00% 6,38% 3,96%

9.11 1.01.01.1.01.01.01.22.024 Pelatihanpenyusunankurikulum

Pelatihanpenyusunandokumen Kurikulumpada satuanpendidikan

65 sekolah, 50SD, 15 SMP

600.974,90 730.000,00 20,00% 22,50% 208.250,00 42,50% 208.250,00 42,50% 34,65% 28,53%

Kajian kurikulummuatan lokal

1 dokumen

9.12 1.01.01.1.01.01.01.22.026 Pembinaan danlomba sekolahsehat

Lomba SekolahSehat

9 Sekolah 180.000,00 210.000,00 55,00% 21.330,00 1.105,00 55,00% 22.435,00 55,00% 12,46% 10,68%

Lomba Dokter Kecil 51 siswa

9.13 1.01.01.1.01.01.01.22.028 Pembinaan siswaberprestasi

Pembinaan SiswaBerprestasi

25 siswa 1.772.220,00 1.500.000,00 38,57% 80.350,00 8,57% 71.367,50 47,14% 151.717,50 47,14% 8,56% 10,11%

beasiswa siswaberprestasi

600 siswa

Lomba karya IlmiahRemaja/ OPSI

100 siswa

Klinik Sains 200 siswa

Lomba OlimpiadeSains Nasional

400 siswa

MTQ PelajarSekolah Umum

18 cabang

lomba



SangatRendah

SangatRendah

10


Windows

Rectangle

Windows

Typewritten text

22

Windows

Typewritten text


No Sasaran Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan



DPA

TargetRenstra

PDpadatahun2018


PD)


PDsampaidenganRenja

PDtahun

lalu (n-2)





Tahun 2018 (%)Ket


1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=(13/8)* 100%


10.1 Penyediaanbeasiswa bagikeluarga tidakmampu dan siswaberprestasi

Rata-rata Capaian Kinerja (%)

Predikat Kinerja - - -

11

1.01.01.1.01.01.01.22 ProgramManajemenPelayananPendidikan

Persentasepengelolaansekolah yangmemenuhimanajemen mutuberbasis sekolah(MBS), Persentasesekolah yangsudah menerapkanStandar PelayananMinimal (SPM)

97,10 %, 100 %

11.1 1.01.01.1.01.01.01.22.030 Penyelenggaraanujian sekolah SD

Ujian SD 15350 siswa 1.484.809,90 1.600.000,00 16,67% 40.675,00 38,83% 625.752,00 55,50% 666.427,00 55,50% 44,88% 41,65%

Dokumen soallatihan ujian

1 master soal

latihan ujian SD

Dokumen soal ujianSD

3 Master soal

ujian sekolah SD

11.2 1.01.01.1.01.01.01.22.031 Penyelenggaraanujian sekolah danujian nasional SMP

Ujian sekolah danUjian Nasionaljenjang SMP/MTs,

14577 siswa 1.143.130,00 1.200.000,00 50,00% 8.583,00 31,00% 914.817,80 81,00% 923.400,80 81,00% 80,78% 76,95%

Dokumen SoalLatihan UjianNasional dan ujianSekolah jenjangSMP/MTs,

4 paket mastersoal SMP

11.3 1.01.01.1.01.01.01.22.032 Penyelenggaraantes kendali mutuSD

Tes Kendali Mutubagi siswa SD danAnalisis hasil TKM

2 jenis mastersoal kelas I s.d.

V semestergenap dan 2jenis masterkelas I sd VI

semester gasaldan analisishasil TKM

252.780,00 150.000,00 16,67% 22.185,00 30,00% 71.818,50 46,67% 94.003,50 46,67% 37,19% 62,67%

11.4 1.01.01.1.01.01.01.22.033 Penyelenggaraantes kendali mutuSMP

Tes kendali mutubagi siswa SMP

1 master soalkelas VII s.d VIIISMP semestergenap dan 1master soal

kelas VII sd IXSMP semester

gasal

150.000,00 150.000,00 23,75% 26,25% 50,00% 50,00%



SangatRendah


Windows

Rectangle

Windows

Typewritten text

23

Windows

Typewritten text


No Sasaran Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan



DPA

TargetRenstra

PDpadatahun2018


PD)


PDsampaidenganRenja

PDtahun

lalu (n-2)





Tahun 2018 (%)Ket


1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=(13/8)* 100%


12

1.01.01.1.01.01.01.23 ProgramPengembanganKreativitas Siswadan Guru

Persentase guruyang kreatif danmengikuti lomba,Persentase guruyang mampumenulis karyailmiah danmengikuti lomba,Meningkatnyajumlah prestasisiswa baikakademis dan nonakademis

100 %, 70 %,Kabupaten:

1056 Propinsi :486 Nasional:

36

12.1 1.01.01.1.01.01.01.23.007 Pembinaankreativitas guru

Lomba PenulisanKarya Tulisan IlmiahBagi Guru

3 Kategori 194.660,00 200.000,00 36,67% 8.480,00 3,33% 2.390,00 40,00% 10.870,00 40,00% 5,58% 5,44%

Olimpiade GuruNasional

5 Kategori

Lomba Kreativitasguru SD

6 Mata lomba

12.2 1.01.01.1.01.01.01.23.010 Festival dan lombaseni siswa

FLSSN SD dan SMP

12 Cabang SDdan 10 cabang

SMP

297.345,00 300.000,00 40,00% 2.814,00 50,00% 162.993,00 90,00% 165.807,00 90,00% 55,76% 55,27%

12.3 1.01.01.1.01.01.01.23.011 Pembinaan danlomba kreativitassiswa

Pameran potensisiswa

12 Lembagapendidikan

422.040,00 500.000,00 17,50% 26.100,00 37,50% 127.305,00 55,00% 153.405,00 55,00% 36,35% 30,68%

Pembinaan Karaktersiswa

100 siswa

Pembinaanwawasankebangsaan

1 kegiatan

Gebyar kreativitas/seni, siswa TK, SD,SMP

300 siswa TK,SD dan SMP



SangatRendah

13

1.02.10.1.01.01.01.15 ProgramPengembanganKomunikasi,Informasi danMedia Massa

Persentase OPDyang terkoneksijaringan komputer,Jumlah publikasiinformasi melaluimedia online,Jumlah lelangpengadaan barangjasa, Persentasemenara dan tiangtelekomunikasiyang berijin

75%, 325publikasi, 250

lelang, 80%


Windows

Rectangle

Windows

Typewritten text

24

Windows

Typewritten text


No Sasaran Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan



DPA

TargetRenstra

PDpadatahun2018


PD)


PDsampaidenganRenja

PDtahun

lalu (n-2)





Tahun 2018 (%)Ket


1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=(13/8)* 100%


13.1 1.02.10.1.01.01.01.15.009 PengelolaanWebsite

Updating informasidi website dinas

12 bulan 150.000,00 150.000,00 35,00% 39.209,18 30,00% 24.885,50 65,00% 64.094,68 65,00% 42,73% 42,73%

Maintenancewebsite danJaringan Internetdinas

1 Dinas,



SangatRendah

14

1.02.13.1.01.01.01.18 Program upayapencegahanpenyalahgunaannarkoba

Meningkatnyapemahamanpemuda tentangbahaya penyalahgunaan Napza,Jumlah satuantugas (satgas)narkoba tingkatdesa

25%, 28 satgas,

14.1 1.02.13.1.01.01.01.18.005 Pembinaantentang bahayanarkoba bagipemuda dan siswa

sosialisasi bahayapenyalahgunaannapza bagi siswa.

100 siswa 174.459,50 175.000,00 5,00% 5,00% 5,00%

Sosialisasi bahayapenyalahgunaannapza bagi siswa dikec Prambanan

150 siswa SMP

Pembinaan SekolahBebas Napza

35 sekolah

Rata-rata Capaian Kinerja (%) 5,00%


- -

15

1.02.18.1.01.01.01.16 Programpenyelamatandan pelestariandokumen/arsipdaerah

Persentase jumlahdokumen arsipyang mempunyainilai guna yangdiselamatkan.

20%

15.1 1.02.18.1.01.01.01.16.006 PengelolaanDokumen SKPD

Pengelolaan arsipaktif dan inaktif

17.500 dokumen 44.317,60 42.000,00 30,00% 8.356,56 30,00% 10.511,30 60,00% 18.867,86 60,00% 42,57% 44,92%

Pembayaran PHLkearsipan

2 orang



SangatRendah


Windows

Rectangle

Windows

Typewritten text

25

Windows

Typewritten text


No Sasaran Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan



DPA

TargetRenstra

PDpadatahun2018


PD)


PDsampaidenganRenja

PDtahun

lalu (n-2)





Tahun 2018 (%)Ket


1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=(13/8)* 100%


16

3.00.03.1.01.01.01.15 Programpeningkatansistempengawasaninternal danpengendalianpelaksanaankebijakan KDH

Persentase unitkerja dengantingkatakuntabilitasminimal A, JumlahSKPD yangmendapatpembinaan menujuWBK (WilayahBebas Korupsi)dan WBBM(Wilayah Birokrasiyang Bersih danMelayani)

60 %, 11 jumlahSKPD

16.1 3.00.03.1.01.01.01.15.018 Penguatanpelaksanaanreformasi birokrasi

Dokumen StandarOperasionalProsedur

5 dokumen SOP 26.120,00 26.120,00 5,00% 5,00% 5,00%

Rata-rata Capaian Kinerja (%) 5,00%


- -

17

3.00.05.1.01.01.01.15 Programpeningkatan danPengembanganpengelolaankeuangan dankekayaan daerah

Penerapan StandarAkuntansiPemerintahan(SAP) berbasisakrual dengan baikdan benar,Presentase SKPDyang tertibadministrasipengelolaanBarang MilikDaerah (BMD)/asetdaerah, Persentasetemuan hasilpemeriksaan yangditindaklanjuti

100%, 100%,100%


Windows

Rectangle

Windows

Typewritten text

26

Windows

Typewritten text


No Sasaran Kode

Urusan/BidangUrusan


Program/Kegiatan



DPA

TargetRenstra

PDpadatahun2018


PD)


PDsampaidenganRenja

PDtahun

lalu (n-2)





Tahun 2018 (%)Ket


1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=(13/8)* 100%


17.1 3.00.05.1.01.01.01.15.111 Penatausahaankeuangan dan asetSKPD

Dokumen LaporanKeuangan SemesterI dan Semester II

2 Dokumen 1.615.398,00 1.750.000,00 38,50% 2.512,50 5,00% 448.130,00 43,50% 450.642,50 43,50% 27,90% 25,75%

Dokumen LaporanAset/BMD SemesterI dan Semester II

2 Dokumen

BImtek PengelolaanAset

60 Orang

Laporan Bulanan,laporan triwulan danlaporan tahunan

12 dokumenbulanan

bulanan, 4dokumenlaporan

triwulanan, 2dokumenlaporan

semesteran, 1dokumen

laporan tahunan

Data Aset Dinas danstatus tanah,bangunan sekolah

5 TK Negeri, 374SDN, 54 SMPN,17 UPT, 1 SKB,

dan 1 Dinas



SangatRendah

SangatRendah

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 111.218.936,00 120.488.504,20 5.154.568,03 88.466.834,43 93.621.402,46

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM 28,13% 4,63% 17,73% 79,54% 45,86% 133,38% 129,24%

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM SangatRendah

SangatTinggi

SangatTinggi


Windows

Rectangle

Windows

Typewritten text

27

Windows

Typewritten text


Faktorpendorongkeberhasilankinerja

1.01.01.1.01.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim teknis berjalan lancar , dan komitmen SDM

1.01.01.1.01.01.01.01.024 Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim teknis berjalan lancar , dan komitmen SDM

1.01.01.1.01.01.01.01.025 Penunjang pelayanan administrasi perkantoran DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim teknis berjalan lancar , dan komitmen SDM

1.01.01.1.01.01.01.02.033 Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesindan meubelair

DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim teknis berjalan lancar , dan komitmen SDM

1.01.01.1.01.01.01.05.008 Pengelolaan dokumen penilaian angka kredit jabatan fungsional DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim teknis berjalan lancar , dan komitmen SDM

1.01.01.1.01.01.01.05.009 Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim teknis berjalan lancar , dan komitmen SDM

1.01.01.1.01.01.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD


1.01.01.1.01.01.01.06.005 Penyusunan perencanaan kerja SKPD DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim teknis berjalan lancar , dan komitmen SDM

1.01.01.1.01.01.01.06.007 Penyusunan profil data DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim teknis berjalan lancar , dan komitmen SDM

1.01.01.1.01.01.01.15.059 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim teknis berjalan lancar , dan komitmen SDM

1.01.01.1.01.01.01.15.061 Penyusunan kebijakan pendidikan anak usia dini DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim teknis berjalan lancar , dan komitmen SDM

1.01.01.1.01.01.01.15.062 Pengembangan, kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaranpendidikan anak usia dini


1.01.01.1.01.01.01.15.070 Pembangunan gedung dan ruang sekolah DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim teknis berjalan lancar , dan komitmen SDM

1.01.01.1.01.01.01.15.071 Pengadaan sarana dan prasarana sekolah DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim teknis berjalan lancar , dan komitmen SDM

1.01.01.1.01.01.01.15.074 Rehabilitasi gedung dan ruang sekolah DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim teknis berjalan lancar , dan komitmen SDM

1.01.01.1.01.01.01.15.075 Pelatihan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim teknis berjalan lancar , dan komitmen SDM

1.01.01.1.01.01.01.15.076 Penyelenggaraan akreditasi PAUD DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim teknis berjalan lancar , dan komitmen SDM

1.01.01.1.01.01.01.15.077 Uji kompetensi pendidik PAUD DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim teknis berjalan lancar , dan komitmen SDM

1.01.01.1.01.01.01.15.078 Pembinaan gugus PAUD (TK,KB,TPA,SPS) DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim teknis berjalan lancar , dan komitmen SDM

1.01.01.1.01.01.01.15.079 Kerja sama pendidikan anak usia dini DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim teknis berjalan lancar , dan komitmen SDM

1.01.01.1.01.01.01.15.080 Penyelenggaraan bantuan operasional PAUD DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim teknis berjalan lancar , dan komitmen SDM

1.01.01.1.01.01.01.16.012 Pembangunan perpustakaan sekolah DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim teknis berjalan lancar , dan komitmen SDM

1.01.01.1.01.01.01.16.063 Penyediaan bantuan operasional daerah (BOSDA) DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim teknis berjalan lancar , dan komitmen SDM

1.01.01.1.01.01.01.16.076 Penyelenggaran akreditasi sekolah dasar DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim teknis berjalan lancar , dan komitmen SDM

1.01.01.1.01.01.01.16.085 Pembangunan gedung dan ruang sekolah SD DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim teknis berjalan lancar , dan komitmen SDM

1.01.01.1.01.01.01.16.086 Pengadaan prasarana dan saran sekolah SD DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim teknis berjalan lancar , dan komitmen SDM

1.01.01.1.01.01.01.16.089 Rehabilitasi gedung dan sekolah SD DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim teknis berjalan lancar , dan komitmen SDM

1.01.01.1.01.01.01.16.090 Pelatihan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan SD DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim teknis berjalan lancar , dan komitmen SDM

1.01.01.1.01.01.01.16.091 Pembangunan gedung dan ruang sekolah SMP DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim teknis berjalan lancar , dan komitmen SDM

1.01.01.1.01.01.01.16.092 Pengadaan sarana dan prasana sekolah SMP DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim teknis berjalan lancar , dan komitmen SDM

1.01.01.1.01.01.01.16.095 Rehabillitasi gedung sekolah SMP DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim teknis berjalan lancar , dan komitmen SDM

1.01.01.1.01.01.01.16.096 Pelatihan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan SMP DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim teknis berjalan lancar , dan komitmen SDM

1.01.01.1.01.01.01.16.097 Penyelengaraan bantuan operasional sekolah dasar (bos) DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim teknis berjalan lancar , dan komitmen SDM

1.01.01.1.01.01.01.16.098 Penyelenggaraan paket A dan Paket B DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim teknis berjalan lancar , dan komitmen SDM

1.01.01.1.01.01.01.16.099 Penyediaan beasisiwa pendidikan dasar DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim teknis berjalan lancar , dan komitmen SDM

1.01.01.1.01.01.01.18.001 Pemberdayaan tenaga pendidik nonformal DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim teknis berjalan lancar , dan komitmen SDM

1.01.01.1.01.01.01.18.003 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim teknis berjalan lancar , dan komitmen SDM

1.01.01.1.01.01.01.18.004 Pengembangan pendidikan keaksaraan DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim teknis berjalan lancar , dan komitmen SDM

1.01.01.1.01.01.01.18.005 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim teknis berjalan lancar , dan komitmen SDM

1.01.01.1.01.01.01.18.010 Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim teknis berjalan lancar , dan komitmen SDM

1.01.01.1.01.01.01.18.018 Penguatan pemberdayaan pendidikan non formal masyarakat DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim teknis berjalan lancar , dan komitmen SDM

1.01.01.1.01.01.01.18.019 Penyelenggaraan paket C setara SMA DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim teknis berjalan lancar , dan komitmen SDM

1.01.01.1.01.01.01.20.001 Pelaksanaan sertifikasi pendidik DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim teknis berjalan lancar , dan komitmen SDM

1.01.01.1.01.01.01.20.004 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim teknis berjalan lancar , dan komitmen SDM

1.01.01.1.01.01.01.20.008 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan danpelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan



Windows

Rectangle

Windows

Typewritten text

28

Windows

Typewritten text


1.01.01.1.01.01.01.20.015 Penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim teknis berjalan lancar , dan komitmen SDM

1.01.01.1.01.01.01.20.016 Pembinaan dan peningkatan kualitas pendidik dan tenagakependidikan


1.01.01.1.01.01.01.22.002 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan dibidang pendidikan DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim teknis berjalan lancar , dan komitmen SDM

1.01.01.1.01.01.01.22.005 Pembinaan dewan pendidikan DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim teknis berjalan lancar , dan komitmen SDM

1.01.01.1.01.01.01.22.007 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim teknis berjalan lancar , dan komitmen SDM

1.01.01.1.01.01.01.22.010 Penerimaan Peserta Didik Baru DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim teknis berjalan lancar , dan komitmen SDM

1.01.01.1.01.01.01.22.012 Manajemen RAPBS/ APBS DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim teknis berjalan lancar , dan komitmen SDM

1.01.01.1.01.01.01.22.015 Peningkatan kapasitas manajemen pendidikan DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim teknis berjalan lancar , dan komitmen SDM

1.01.01.1.01.01.01.22.019 Pembinaan penyelenggaraan operasional sekolah DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim teknis berjalan lancar , dan komitmen SDM

1.01.01.1.01.01.01.22.020 Perencanaan kebutuhan sarpras sekolah DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim teknis berjalan lancar , dan komitmen SDM

1.01.01.1.01.01.01.22.022 Monitoring dan evaluasi kependidikan DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim teknis berjalan lancar , dan komitmen SDM

1.01.01.1.01.01.01.22.023 Pelayanan perijinan pendirian sekolah formal dan non formal DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim teknis berjalan lancar , dan komitmen SDM

1.01.01.1.01.01.01.22.024 Pelatihan penyusunan kurikulum DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim teknis berjalan lancar , dan komitmen SDM

1.01.01.1.01.01.01.22.026 Pembinaan dan lomba sekolah sehat DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim teknis berjalan lancar , dan komitmen SDM

1.01.01.1.01.01.01.22.028 Pembinaan siswa berprestasi DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim teknis berjalan lancar , dan komitmen SDM

1.01.01.1.01.01.01.22.029 Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu dan siswaberprestasi


1.01.01.1.01.01.01.22.030 Penyelenggaraan ujian sekolah SD DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim teknis berjalan lancar , dan komitmen SDM

1.01.01.1.01.01.01.22.031 Penyelenggaraan ujian sekolah dan ujian nasional SMP DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim teknis berjalan lancar , dan komitmen SDM

1.01.01.1.01.01.01.22.032 Penyelenggaraan tes kendali mutu SD DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim teknis berjalan lancar , dan komitmen SDM

1.01.01.1.01.01.01.22.033 Penyelenggaraan tes kendali mutu SMP DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim teknis berjalan lancar , dan komitmen SDM

1.01.01.1.01.01.01.23.007 Pembinaan kreativitas guru DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim teknis berjalan lancar , dan komitmen SDM

1.01.01.1.01.01.01.23.010 Festival dan lomba seni siswa DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim teknis berjalan lancar , dan komitmen SDM

1.01.01.1.01.01.01.23.011 Pembinaan dan lomba kreativitas siswa DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim teknis berjalan lancar , dan komitmen SDM

1.02.10.1.01.01.01.15.009 Pengelolaan Website DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim teknis berjalan lancar , dan komitmen SDM

1.02.13.1.01.01.01.18.005 Pembinaan tentang bahaya narkoba bagi pemuda dan siswa DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim teknis berjalan lancar , dan komitmen SDM

1.02.18.1.01.01.01.16.006 Pengelolaan Dokumen SKPD DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim teknis berjalan lancar , dan komitmen SDM

3.00.03.1.01.01.01.15.018 Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim teknis berjalan lancar , dan komitmen SDM

3.00.05.1.01.01.01.15.111 Penatausahaan keuangan dan aset SKPD DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim teknis berjalan lancar , dan komitmen SDM

Faktorpenghambatpencapaiankinerja

1.01.01.1.01.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Adanya perubahan jumlah pengelola gaji UPT, pembantu pengelola gaji Dinas dan pembantu pengurus barang Dinas

1.01.01.1.01.01.01.01.024 Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan Kontrak kerja untuk outsourching kebersihan belum finish sehingga belum pencairan pembayaran outsourching

1.01.01.1.01.01.01.05.008 Pengelolaan dokumen penilaian angka kredit jabatan fungsional Adanya kenaikan target keluaran, perlu diadakannya SIM PAK yang diadopsi dari Kemdikbud

1.01.01.1.01.01.01.05.009 Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawaiRealisasi selisih RF dengan RK di atas 10% karena Pembinaan kepegewaian belum terlaksana dan rapat koordinasi anjab belum efektif. Aplikasi belum terlaksana (e-office) dan maintenece

1.01.01.1.01.01.01.06.005 Penyusunan perencanaan kerja SKPD Deviasi lebih dari 10% antara RK dan RF karena masuk APBD Perubahan

1.01.01.1.01.01.01.15.059 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Kegiatan mundur karena bersamaan dengan pelaksanaan ujian berstandar nasional kesetaraan


Pelaksanaan kegiatan mundur di bulan Juli 2018, Karena bersamaan dengan kegiatan USBN

1.01.01.1.01.01.01.15.070 Pembangunan gedung dan ruang sekolah Adanya perubahan gambar perencanaan dalam rangka mengakomodir permintaan lembaga

1.01.01.1.01.01.01.15.071 Pengadaan sarana dan prasarana sekolah Sekolah membutuhkan Mebelair dan APE Outdoor

1.01.01.1.01.01.01.15.074 Rehabilitasi gedung dan ruang sekolah Sekolah membutuhkan Rehabilitasi

1.01.01.1.01.01.01.15.075 Pelatihan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Dokumen administrasi sudah di lengkapi, namun rencana pencairan akan di lakukan pada bulan berikutnya

1.01.01.1.01.01.01.15.076 Penyelenggaraan akreditasi PAUD Perubahan ketentuan pengajuan akreditasi dari secara manual menjadi secara online menggunakan aplikasi SISPENA

1.01.01.1.01.01.01.15.077 Uji kompetensi pendidik PAUD Dokumen administrasi sudah di lengkapi, namun rencana pencairan akan di lakukan pada bulan berikunya

1.01.01.1.01.01.01.15.078 Pembinaan gugus PAUD (TK,KB,TPA,SPS) Kegiatan sudah berjalan, namun pencairan akan di lakukan pada bulan berikutnya

1.01.01.1.01.01.01.15.080 Penyelenggaraan bantuan operasional PAUD Dana belum jadi diambil karena adanya aturan baru di TK Negeri (TK Negeri sebagai KPA)


Windows

Rectangle

Windows

Typewritten text

29

Windows

Typewritten text


1.01.01.1.01.01.01.16.012 Pembangunan perpustakaan sekolah Sekolah membutuhkan Ruang Perpustakaan

1.01.01.1.01.01.01.16.076 Penyelenggaran akreditasi sekolah dasarAdanya perubahan jumlah sekolah yang masuk sasaran akreditasi. Selisih RF dengan RK lebih dari 10% karena Pelaksanaan visitasi menunggu jadwal dari BAN S/MProvinsi DiY

1.01.01.1.01.01.01.16.085 Pembangunan gedung dan ruang sekolah SD Sekolah kekurangan Ruang Kelas dan Pembangunan Pagar

1.01.01.1.01.01.01.16.086 Pengadaan prasarana dan saran sekolah SD Sekolah membutuhkan Mebelair Ruang Kelas dan Mebelair Perpustakaan

1.01.01.1.01.01.01.16.089 Rehabilitasi gedung dan sekolah SDMasih ada Ruang Kelas, Ruang Guru/Kepala Sekolah, Ruang Belajar lainnya, Kamar Mandi/WC yang perlu direhabilitasi dan Rehabilitasi Pagar. Ada jabatan di DPAyang orangnya sama

1.01.01.1.01.01.01.16.090 Pelatihan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan SD Selisih RF dengan RK di atas 10% karena Pelaksanaan kegiatan menunggu penyegaran IN dan pembentukan kelas yang disusun oleh P4TK Matematika

1.01.01.1.01.01.01.16.091 Pembangunan gedung dan ruang sekolah SMP Sekolah kekurangan Ruang Kelas

1.01.01.1.01.01.01.16.092 Pengadaan sarana dan prasana sekolah SMP Penambahan Komputer untuk SMP

1.01.01.1.01.01.01.16.095 Rehabillitasi gedung sekolah SMPPekerjaan rehab sedang Ruang belajar Lainnya SMP N 5 Sleman berupa ruang Lab Komputer yang digunakan untuk ujian nasional pada awal bulan Mei 2018. Adanyarangkap jabatan

1.01.01.1.01.01.01.16.097 Penyelengaraan bantuan operasional sekolah dasar (bos)Adanya SE Mendagri Nomor 910/106/SJ Tentang Petunjuk Teknis Penganggaran dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional SekolahSatuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1.01.01.1.01.01.01.16.098 Penyelenggaraan paket A dan Paket B Dana untuk kegiatan Paket A tidak diambil karena tidak ada pesertanya

1.01.01.1.01.01.01.18.004 Pengembangan pendidikan keaksaraan Pelaksanaan kegiatan mundur, karena bersamaan dengan kegiatan USBN

1.01.01.1.01.01.01.18.018 Penguatan pemberdayaan pendidikan non formal masyarakat Pelaksanaan kegiatan mundur, karena bersamaan dengan kegiatan USBN

1.01.01.1.01.01.01.18.019 Penyelenggaraan paket C setara SMA Lembaga belum melaporkan kegiatan di semester I


Selisih antara RF dengan RK di atas 10% karena Dalam kinerja kegiatan ada 2 keluaran kegiatan yang sudah diselesaikan sedangkan kegiatan yang lain pada bulanJuli dan Oktober namun sudah dilaksanakan persiapan kegiatan

1.01.01.1.01.01.01.20.015 Penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikanSelisih antara RF dengan RK di atas 10% karena adanya perubahan jadwal pelaksanaan pemilihan guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi yang berimbas padapengajuan dana


Selisih RF dengan RK di atas 10% karena Alokasi terbesar untuk kegiatan ini ada pada pembayaran fasilitasi GTT/GTY , PTT,PTY, Pamong PAUD yang akan dibayarkan bulan Juli, Sedangkan pada triwulan I tidak bisa menccapai target sekitar 25% karena calon penerima tidak memenuhi kriteria yang di tentukan.

1.01.01.1.01.01.01.22.002 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan dibidang pendidikan Dokumen administrasi sudah di lengkapi, namun rencana pencairan akan di lakukan pada bulan berikunya

1.01.01.1.01.01.01.22.007 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan Belanja Sever akan di laksanakan pada bulan Juli

1.01.01.1.01.01.01.22.010 Penerimaan Peserta Didik Baru Untuk efektivitas pelaksanaan kegiatan dan efisiensi anggaran

1.01.01.1.01.01.01.22.023 Pelayanan perijinan pendirian sekolah formal dan non formal Dokumen administrasi sudah di lengkapi, namun pencairan akan di lakukan pada bulan berikunya

1.01.01.1.01.01.01.22.026 Pembinaan dan lomba sekolah sehat Selisih RF dengan RK di atas 10% karena Pelaksanaan kegiatan menunggu juknis dari DIY dan menunggu koordinasi dengan dinas dikpora DIY

1.01.01.1.01.01.01.22.028 Pembinaan siswa berprestasi Pembinaan menyesuaikan dari jadwal disperindag, sehingga pencairan menyesuaikan jadwal

1.01.01.1.01.01.01.22.030 Penyelenggaraan ujian sekolah SDKegiatan Penyusunan Soal Ujian, Cetak SKHUN dan Ujian di danai oleh Pemerintah. Selisih RF dengan RK di atas 10% karena Pada saat penyusunan DPA diharuskan untuk mengganggarkan penggandaan perangkat ujian sekolah 3 mapel (IPA, Matematika, dan Bahasa Indonesia) tapi ternyata di tengah perjalanan DinasDikpora DIY masih memfasilitasi penggandaan perangkat ujian 3 mapel

1.01.01.1.01.01.01.23.007 Pembinaan kreativitas guruSelisih RF dengan RK di atas 10 % karena Pelaksanaan lomba penulisan karya tulis ilmiah bagi guru dan lomba kreativitas guru masih menunggu juknis dari DIY.Pelaksanaan olimpiade guru nasional terdapat perubahan juknis dari pusat terkait dengan jumlah kategori lomba sehingga menunggu APBD perubahan.

1.01.01.1.01.01.01.23.010 Festival dan lomba seni siswaSelisih RF dengan RK di atas 10% karena Pelaksanaan FLSN tingkat DIY akan di laksanakan tanggal 28 Juli 2018 sehingga terkait dengan uang pembinaan untukprestator belum bisa di serahkan karena menunggu hasil dari DIY dan belanja perjalanan dinas ke tingkat nasional belum bisa di laksanakan

1.01.01.1.01.01.01.23.011 Pembinaan dan lomba kreativitas siswaPelaksanaan kegiatan mengikuti jadwal dari Disperindag yang semula awal Mei diundur 12 - 21 Juni , Sehingga Penarikan dana menyesuaikan dengan pelaksanaankegiatan

1.02.10.1.01.01.01.15.009 Pengelolaan Website Pelaksanaan pemasangan unifi access Point masih belum terpasang di 3 titik

1.02.18.1.01.01.01.16.006 Pengelolaan Dokumen SKPD Belum terlaksananya pembinaan kearsipan di bidang bidang secara efektif

3.00.05.1.01.01.01.15.111 Penatausahaan keuangan dan aset SKPD Pelaksanaan bimtek diundur karena bersamaan dengan sensus BMD (Barang Milik Daerah)


Windows

Rectangle

Windows

Typewritten text

30

Windows

Typewritten text


Tindak lanjutyangdiperlukandalamtriwulanberikutnya

1.01.01.1.01.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Diusulkan dalam anggaran perubahan

1.01.01.1.01.01.01.01.024 Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan Kegiatan agar dilaksanakan sesuai dengan tahapan dalam DPA

1.01.01.1.01.01.01.05.008 Pengelolaan dokumen penilaian angka kredit jabatan fungsional bisa ditindaklanjuti dalam anggaran perubahan

1.01.01.1.01.01.01.05.009 Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai Kegiatan yang belum terlaksana agar segera dilaksanakan

1.01.01.1.01.01.01.06.005 Penyusunan perencanaan kerja SKPD Diusulkan dalam anggaran perubahan

1.01.01.1.01.01.01.15.059 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Kegiatan segera dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam DPA


Kegiatan yang belum terlaksana agar dilaksanakan sesuai dengan tahapan dalam DPA

1.01.01.1.01.01.01.15.070 Pembangunan gedung dan ruang sekolahDiusulkan dalam anggaran perubahan

1.01.01.1.01.01.01.15.071 Pengadaan sarana dan prasarana sekolah Perlu diusulkan dalam anggaran perubahan

1.01.01.1.01.01.01.15.074 Rehabilitasi gedung dan ruang sekolah Perlu diusulkan dalam anggaran perubahan

1.01.01.1.01.01.01.15.075 Pelatihan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Kegiatan segera dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam DPA

1.01.01.1.01.01.01.15.076 Penyelenggaraan akreditasi PAUD Kegiatan agar segera dilaksanakan sesuai ketentuan dalam DPA

1.01.01.1.01.01.01.15.077 Uji kompetensi pendidik PAUD Kegiatan segera dilaksanakan sesuai ketentuan dalam DPA

1.01.01.1.01.01.01.15.078 Pembinaan gugus PAUD (TK,KB,TPA,SPS) Pertanggungjawaban kegiatan agar segera dilaksanakan

1.01.01.1.01.01.01.15.080 Penyelenggaraan bantuan operasional PAUD Agar segera direalisasikan sesuai dengan ketentuan dalam DPA

1.01.01.1.01.01.01.16.012 Pembangunan perpustakaan sekolah Diusulkan dalam anggaran perubahan

1.01.01.1.01.01.01.16.076 Penyelenggaran akreditasi sekolah dasar Kegiatan agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

1.01.01.1.01.01.01.16.085 Pembangunan gedung dan ruang sekolah SD Diusulkan dalam anggaran perubahan

1.01.01.1.01.01.01.16.086 Pengadaan prasarana dan saran sekolah SD Diusulkan dalam anggaran perubahan

1.01.01.1.01.01.01.16.089 Rehabilitasi gedung dan sekolah SD Diusulkan dalam anggaran perubahan

1.01.01.1.01.01.01.16.090 Pelatihan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan SD Kegiatan yang belum dilaksanakan segera dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

1.01.01.1.01.01.01.16.091 Pembangunan gedung dan ruang sekolah SMP Diusulkan dalam anggaran perubahan

1.01.01.1.01.01.01.16.092 Pengadaan sarana dan prasana sekolah SMP Diusulkan dalam anggaran perubahan

1.01.01.1.01.01.01.16.095 Rehabillitasi gedung sekolah SMP Diusulkan dalam anggaran perubahan

1.01.01.1.01.01.01.16.097 Penyelengaraan bantuan operasional sekolah dasar (bos) Adanya revisi DPA masuk dalam anggaran perubahan

1.01.01.1.01.01.01.16.098 Penyelenggaraan paket A dan Paket B Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan

1.01.01.1.01.01.01.18.004 Pengembangan pendidikan keaksaraan Kegiatan yang belum dilaksanakan agar segera dilaksanakan

1.01.01.1.01.01.01.18.018 Penguatan pemberdayaan pendidikan non formal masyarakat Kegiatan yang belum dilaksanakan agar segera dilaksanakan

1.01.01.1.01.01.01.18.019 Penyelenggaraan paket C setara SMA Agar pertanggungjawaban segera diselesaikan


Segera ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban

1.01.01.1.01.01.01.20.015 Penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan Agar kegiatan segera dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam DPA


Segera ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kegaitan sesuai denga ketentuan dalam DPA

1.01.01.1.01.01.01.22.002 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan dibidang pendidikan Kegiatan agar segera dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam DPA

1.01.01.1.01.01.01.22.007 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan Kegiatan agar segera dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam DPA

1.01.01.1.01.01.01.22.010 Penerimaan Peserta Didik Baru Diusulkan melalui anggaran perubahan karena ada pengurangan anggaran

1.01.01.1.01.01.01.22.023 Pelayanan perijinan pendirian sekolah formal dan non formal Kegiatan segera dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam DPA

1.01.01.1.01.01.01.22.026 Pembinaan dan lomba sekolah sehat Segera dilaksanakan kegiatannya sesuai dengan ketentuan dalam DPA

1.01.01.1.01.01.01.22.028 Pembinaan siswa berprestasi Kegiatan segera dilaksanakan setelah ada jadwal yang jelas dan sesuai dengan ketentuan dalam DPA

1.01.01.1.01.01.01.22.030 Penyelenggaraan ujian sekolah SD Diusulkan dalam anggaran perubahan karena ada dana yang tidak digunakan

1.01.01.1.01.01.01.23.007 Pembinaan kreativitas guru Dusulkan dalam anggaran perubahan

1.01.01.1.01.01.01.23.010 Festival dan lomba seni siswa Kegiatan agar segera dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

1.01.01.1.01.01.01.23.011 Pembinaan dan lomba kreativitas siswa Pertanggungjawan keuangan agar segera diselesaikan

1.02.10.1.01.01.01.15.009 Pengelolaan Website Kegiatan agar segera dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

1.02.18.1.01.01.01.16.006 Pengelolaan Dokumen SKPD Agar kegiatan pembinaan di bidang-bidang lebih diefektifkan

3.00.05.1.01.01.01.15.111 Penatausahaan keuangan dan aset SKPD Kegiatan agar segera dilaksanakn sesuai dengan ketentuan dalam DPA

*) Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten berikutnya


Windows

Rectangle

Windows

Typewritten text

31

Windows

Typewritten text



33

BAB IIIRENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Perubahan rencana kerja beserta perubahan anggaran program dan

kegiatan prioritas daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Tahun 2018

yang bersumber dari dana APBD Kabupaten dan APBN DAK Fisik secara detail

dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPDKABUPATEN SLEMAN

TAHUN 2018

SKPD DINAS PENDIDIKAN

Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan

Indikator

LokasiDana (Rp 000)

CapaianProgram

TargetKeluaran/Output Manfaat/Outcome

Sebelum Target Sesudah Target Sebelum Target Sesudah Target Sebelum SesudahBetambah/Berkurang

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1.01.01.01 DINAS PENDIDIKAN 120.488.504.200,00 211.006.982.671,00 90.518.478.471,001.01.01.1.01.01.01 Urusan Pemerintahan

Bidang Pendidikan118.345.384.200,00 208.996.687.571,00 90.651.303.371,00

1.01.01.1.01.01.01.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Persentasepemenuhanlayananadministarasiperkantoran

100% 10.245.133.100,00 8.775.467.500,00 (1.469.665.600,00)

1.01.01.1.01.01.01.01.007 Penyediaan jasaadministrasi keuangan


187 orangbendahara


115 orangbendahara

Persentase tertibadministrasipengelolaankeuangan SKPD

100 % Persentase tertibadministrasipengelolaankeuangan SKPD

100 % KabupatenSleman

609.390.000,00 390.300.000,00 (219.090.000,00)


25 orangpengurus barang


25 orangpengurus barang

Pembayarantunjangan PPK,Verifikator danPejabatPenatausahaanBarang

3 orang Pembayarantunjangan PPK,Verifikator danPejabatPenatausahaanBarang

3 orang

1.01.01.1.01.01.01.01.024 Penyediaan jasakeamanan dan Kebersihan

PelayananKebersihan

3 orang 13 bulan PelayananKebersihan

5 orang 13 bulan Cakupan areakantor yangterjagakebersihannya

90 % Persentaselingkungan kantoryang terjagakebersihan dankeamanannya


479.249.000,00 493.523.000,00 14.274.000,00

PelayananKeamanan Kantor

6 orang 12 bulan PelayananKeamanan Kantor

6 orang 12 bulan Jumlah laporangangguankeamanan dilingkungan SKPD

0

Pembelian PeralatanKeamanan danKebersihan

12 bulan Pembelian PeralatanKeamanan danKebersihan

12 bulan Pemenuhankelancaran kerja

90 %

RKPDP: DINAS PENDIDIKAN hal 1

Windows

Rectangle

Windows

Typewritten text

Tabel 3.2

Windows

Typewritten text

Rencana Program dan Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2018

Windows

Rectangle

Windows

Typewritten text

RKPDP: Dinas Pendidikan

Windows

Typewritten text

34



Indikator

LokasiDana (Rp 000)

CapaianProgram



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1.01.01.1.01.01.01.01.025 Penunjang pelayananadministrasi perkantoran

Makan minum rapatdan makan minumtamu

320 rapat Makan minum rapatdan makan minumtamu

320 rapat Persentasepemenuhankebutuhan rapatdan penerimaantamu

100 % Persentasepemenuhankebutuhan jasalangganan, bahandan jasa,kebutuhan rapatdan tamu sertaperjalanan dinas


9.156.494.100,00 7.891.644.500,00 (1.264.849.600,00)




kali




kali

Penyelesaianmaksudperjalanan dinas

100 %


7500 suratmasuk, 5000

surat keluar, ATK1 dinas 18 UPT 5

Satker, cetakdan jilid 1 dinas

18 UPT 5 Satker,penggandaan

3.009.600lembar


7500 suratmasuk, 5000

surat keluar, ATK1 dinas 18 UPT 5

Satker, cetakdan jilid 1 dinas

18 UPT 5 Satker,penggandaan

3.009.600lembar

Persentasepemenuhankebutuhan bahandan jasaadministrasiperkantoran

80 %

Pengadaan TenagaPHL

36 orang UPT,PHL Dinas 4

orang, Tenaganon PNS gurukelas SD 250

orang,

Pembayaran PHL 24 orang dinas,tenaga non PNSguru kelas SD

200 orang

Persentasepemenuhankebutuhan jasa

100 %


12 bulan baiklangganan

telpon,langganan air,


lokal


12 bulan baiklangganantelepon,


lokal

Prosentasepemenuhankebutuhan jasalangganan

100 %

1.01.01.1.01.01.01.02 Program peningkatansarana dan prasaranaaparatur

Persentasesarana danprasaranaaparatur dalamkondisi baik

75% 2.656.303.200,00 2.665.716.000,00 9.412.800,00


Windows

Rectangle

Windows

Typewritten text

35

Windows

Typewritten text




Indikator

LokasiDana (Rp 000)

CapaianProgram



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1.01.01.1.01.01.01.02.033 Pemeliharaan rutin/berkalagedung, kendaraan,peralatan, mesin danmeubelair



empat,pembelian BBM

87.252 liter



empat,pembelian BBM

88.252 liter

ProsentaseKendaraan Dinasdalam kondisibaik

100 % Persentasecakupan gedung,kendaraan,peralatan, mesindan mebelairdalam kondisi baikdalam kondisi baik


2.656.303.200,00 2.665.716.000,00 9.412.800,00


1 Dinas, 17 UPT,1 SKB, 5 Satker


1 Dinas, 17 UPT,1 SKB, 5 Satker


200 Unit mebelerdan 60 unitkomputer


200 Unit mebelerdan 60 unitkomputer

Cakupan areakantor dalamkondisi baik

90 %

Pembayaran Jasaperbaikan kerja,Komputer, MesinKetik, Soundsystem, dll

61 unit Pembayaran Jasaperbaikan kerja,Komputer, MesinKetik, Sound system

61 unit





1.01.01.1.01.01.01.05 Program peningkatankapasitas sumber dayaaparatur

Persentasepengelolaankepegawaianyangdilaksanakantepat waktu

93% 395.000.000,00 399.138.800,00 4.138.800,00

1.01.01.1.01.01.01.05.008 Pengelolaan dokumenpenilaian angka kreditjabatan fungsional

Penilaian angkakredit guru

300 berkas Penilaian angkakredit guru

3350 berkas Meningkatnyaprofesionalismeguru

80 % Persentasepenilaian angkakredit guru

100% KabupatenSleman

130.000.000,00 180.780.000,00 50.780.000,00

Penilaianpengembangankeprofesianberkelanjutan

200 karya Penilaianpengembangankeprofesianberkelanjutan

200 karya Persentasepengembangankeprofesianberkelanjutan

90%


Windows

Rectangle

Windows

Typewritten text

36

Windows

Typewritten text




Indikator

LokasiDana (Rp 000)

CapaianProgram



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1.01.01.1.01.01.01.05.009 Pengelolaan kepegawaiandan peningkatan kapasitaspegawai

PengelolaanAdministrasikepegawaian

5600 0rang PengelolaanAdministrasikepegawaian

5600 0rang Persentasepengelolaankepegawaianyangdilaksanakantepat waktu

100 % Persentasepengelolaankepegawaianyangdilaksanakantepat waktu dansesuai kebutuhan


265.000.000,00 218.358.800,00 (46.641.200,00)

Pembinaan PNSbermasalah dilingkungan DinasPendidikan

18 kali Pembinaan PNSbermasalah dilingkungan DinasPendidikan

18 kali Meningkatnyadisiplin PNS

80 %

PenyusunananPenilaian PrestasiKerja Pegawai

1255 orang Penilaian PrestasiKerja Pegawai

1255 orang Tertibadministrasikepegawaian

85 %

Pengiriman pesertadiklat, workshop

4 orang Pengiriman pesertadiklat, workshop

4 orang Meningkatnyakompetensipegawai

80 %

PeningkatanKapasitas Penilik

12 penilik PeningkatanKapasitas Penilik

12 penilik Meningkatnyaprofesionalismepenilik

40 %

1.01.01.1.01.01.01.06 Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaiankinerja dan keuangan

Persentasepelaporancapaiankinerja dankeuangandilaksanaakantepat waktu

100% 442.501.800,00 377.670.200,00 (64.831.600,00)

1.01.01.1.01.01.01.06.001 Penyusunan laporancapaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

Laporan bulanandan RFK

12 kali Dokumen Laporanbulanan dan RFK

12 dokumen Diketahuinyahasil kinerjadinas

80 % Persentaselaporan tepatwaktu dan sesuaistandar


103.446.800,00 77.125.200,00 (26.321.600,00)

Laporan tahunan n-1 1 dokumen Dokumen Laporantahunan n-1

1 dokumen Pelaksanaankegiatan sesuairenstra

80 %

Laporan kinerja n-1 1 dokumen Dokumen Laporankinerja n-1

1 dokumen Pelaksanaankegiatan sesuairenja

80 %

Pengendalianterhadap kebijakanRenstra SKPD

1 laporan Dokumen laporanPengendalianterhadap kebijakanRenstra SKPD

1 dokumen Pelaksanaankegiatan sesuairenja

80 %

Pengendalian danevaluasi terhadappelaksanaan RenjaSKPD (per-semester)

2 laporan Dokumen laporanPengendalian danevaluasi terhadappelaksanaan RenjaSKPD (per-semester)

2 dokumen Pelaksanaankegiatan sesuairenstra

80 %

Pengendalian danevaluasi terhadaphasil Renja SKPD(per-triwulan)

4 laporan Dokumen laporanPengendalian danevaluasi terhadaphasil Renja SKPD(per-triwulan)

4 dokumen

Pengendalian danevaluasi terhadaphasil Renstra SKPD

1 laporan Doumen laporanPengendalianterhadap hasilRenstra SKPD

1 dokumen


Windows

Rectangle

Windows

Typewritten text

37

Windows

Typewritten text




Indikator

LokasiDana (Rp 000)

CapaianProgram



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1.01.01.1.01.01.01.06.005 Penyusunan perencanaankerja SKPD

Penyusunan renjaSKPD tahun 2019

1 dokumen renja Dokumen renjatahun 2019

1 dokumen Tersedianyadokumenperencanaan dananggaran

100 % Tersedianyadokumenperencanaan dananggaran


100.535.000,00 95.865.000,00 (4.670.000,00)

Penyusunan RKA 1 dokumen RKA Dokumen RKA 1 dokumen

Penyusunan DPAdan DPA Perubahan

2 dokumen Dokumen DPA danDPA Perubahan

2 dokumen Tersedianyadokumenperjanjian kinerja

100 % Tersedianyadokumenperjanjian kinerja

100 %

Penyusunanperjanjian kinerja

1 dokumen Dokumen perjanjiankinerja

1 dokumen

1.01.01.1.01.01.01.06.007 Penyusunan profil data penyusunan ProfilPendidikan

1 Dokumen profilpendidikan 10

buku

Dokumen ProfilPendidikan

1 Dokumen 10buku

Tersedianya datapendidikan

80 % Tersedianya datadan kalenderpendidikan


238.520.000,00 204.680.000,00 (33.840.000,00)

PenyusunanKalender Pendidikan

1300 ex kalenderpendidikan

Kalender Pendidikan 1300 eks Tersedianyajadwal kalenderakademik

90 %

PendampinganPendataan Dapodik

944Sekolah/lembaga

Data pokokpendidikan

944Sekolah/lembaga

Tersedianya datapokok pendidikan

80 %

1.01.01.1.01.01.01.15 Program PendidikanAnak Usia Dini

Angkapartisipasikasar (APK)PendidikanAnak Usia Dini

78,23 % 5.250.600.250,00 7.409.396.550,00 2.158.796.300,00

1.01.01.1.01.01.01.15.059 Penyelenggaraanpendidikan anak usia dini

WorkshopPenyusunan BahanAjar PAUD

51 orang WorkshopPenyusunan BahanAjar PAUD

51 orang Meningkatnyakualitas bahanPembelajaran diPAUD

72 % Tersedianyabahan ajar PAUDsesuai standar


266.821.500,00 261.155.200,00 (5.666.300,00)


103 BundaPAUD


51 Bunda PAUD Angka partisipasiPAUD

70,23%

Pembinaan danEvaluasi LembagaPAUD dan DesaUnggulan

170 lembaga Pembinaan danEvaluasi LembagaPAUD dan DesaUnggulan

170 lembaga Meningkatnyalayanan PAUDtingkatKecamatan danDesa

15 %

Rintisan PAUDModel

4 lembaga Rintisan PAUDModel

4 lembaga Meningkatnyamutu layananPAUD

73 %

Penerbitan BuletinPendidikan AnakUsia Dini danPendidikanMasyarakat

600 eksemplar Penerbitan BuletinPendidikan AnakUsia Dini danPendidikanMasyarakat

600 eksemplar Meningkatnyalembaga PAUDPercontohan diKabupatenSleman

73 %

MeningkatnyaPublikasiPendidikan AnakUsia Dini

10 %

1.01.01.1.01.01.01.15.061 Penyusunan kebijakanpendidikan anak usia dini

Pendataan LembagaPAUD dan DIKMAS

7 dokumen Data LembagaPAUD dan DIKMAS

5 dokumen Meningkatnyaketersedian datalembaga PAUD(TK, KB, TPA,dan SPS) danDIKMAS ( PKBM,LKP)

100 % Ketersedian datalembaga PAUD(TK, KB, TPA, danSPS) danDIKMAS ( PKBM,LKP)


88.691.000,00 88.691.000,00 0,00


Windows

Rectangle

Windows

Typewritten text

38

Windows

Typewritten text




Indikator

LokasiDana (Rp 000)

CapaianProgram



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1.01.01.1.01.01.01.15.062 Pengembangan,kurikulum, bahan ajar danmodel pembelajaran anakusia dini

Pembinaankurikulum satuanpendidikan anakusia dini (TK)

100 guru Pembinaankurikulum satuanpendidikan anakusia dini (TK)

100 guru Meningkatnyapemahamankurikulum, bahanajar, dan modelpembelajranpendidikan anakusia dini (TK)

90 % Tersedianyakurikulum bahanajar, danpembelajaranpendidikan anakusia dini (TK)


164.000.000,00 74.452.500,00 (89.547.500,00)

Pendampingankurikulum TK

100 guru Pendampingankurikulum TK

100 guru

PembinaanKurikulum PAUDNonformal

50 lembaga Meningkatnyapemahamankurikulumpendidikan anakusia dini

76 %

Pendampinganpelaksaan kurikulumlembaga PAUDNonformal

50 lembaga

1.01.01.1.01.01.01.15.070 Pembangunan gedung danruang sekolah

PembangunanRuang Kelas Baru

5 Ruang PembangunanRuang Kelas Baru

11 Ruang Meningkatnyasarana prasaranadi PAUD

80 % PersentasepembangunanRKB sesuaistandar


1.112.662.000,00 2.405.313.600,00 1.292.651.600,00

1.01.01.1.01.01.01.15.071 Pengadaan sarana danprasarana sekolah

Pengadaan AlatPermainan Edukatif(APE) In Door PAUD

15 Paket Pengadaan AlatPermainan Edukatif(APE) indoor PAUD

15 Paket Meningkatnyasarana prasaranadi PAUD

80 % Persentasepengadaansarana prasaranasekolah sesuaistandar


649.679.750,00 919.822.150,00 270.142.400,00

PengadaanAlatPermainan Edukatif(APE) Out DoorPAUD

10 Paket PengadaanAlatPermainan Edukatif(APE) outdoorPAUD


80 %

Pengadaan MebelairRuang BelajarPAUD

12 Paket Pengadaan MebelairRuang BelajarPAUD


80 %

PengadaanAlatPermainan Edukatif(APE) In Door PAUD(PUPM Kec.Minggir)

3 Paket PengadaanAlatPermainan Edukatif(APE) indoor PAUD(PUPM Kec.Minggir)


80 %

1.01.01.1.01.01.01.15.074 Rehabilitasi gedung danruang sekolah

Rehabilitasi RuangBelajar PAUD

10 Paket Rehabilitasi RuangBelajar PAUD

18 Paket Proses belajarmengajar amandan lancar

71 % Persentaserehabilitasigedung dan ruangsekolah sesuaistandar


608.962.000,00 1.076.489.100,00 467.527.100,00


Windows

Rectangle

Windows

Typewritten text

39

Windows

Typewritten text




Indikator

LokasiDana (Rp 000)

CapaianProgram



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1.01.01.1.01.01.01.15.075 Pelatihan kompetensipendidik dan tenagakependidikan

PelatihanKompetensiPendidik PAUDBerjenjang (lanjut)

180 orang PelatihanKompetensiPendidik PAUDBerjenjang (lanjut)

135 orang MeningkatnyaKompetensiPendidik PAUD

15 % MeningkatnyaKompetensiPendidik PAUDsesuai standar

52% KabupatenSleman

780.903.000,00 722.763.700,00 (58.139.300,00)

PelatihanKompetensiPendidik PAUDBerjenjang (dasar)

90 orang PelatihanKompetensiPendidik PAUDBerjenjang (dasar)

90 orang MeningkatnyaKompetensiTutor Paket B, Cdan Keaksaraan

10 % MeningkatnyaKompetensi TutorPaket B, C danKeaksaraan

30 %

Pelatihan PengelolaLembaga PAUD

51 orang Pelatihan PengelolaLembaga PAUD


65 %

PelatihanKepemimpinanKepala TK

51 orang PelatihanKepemimpinanKepala TK

51 orang MeningkatnyaManajemenLembaga PAUD

72 %

Pelatihan PendidikSatuan PAUDSejenis (SPS)

51 orang Pelatihan PendidikSatuan PAUDSejenis (SPS)

51 orang MeningkatnyaManajemenLembaga PAUD

45 %

WorkshopPeningkatanKompetensi GuruTK (PNS)

85 orang WorkshopPeningkatanKompetensi GuruTK (PNS)

51 orang MeningkatnyaPembelajaran diSatuan PAUDSejenis (SPS)

71 %

WorkshopPeningkatanKompetensi TutorPKBM

50 orang WorkshopPeningkatanKompetensi TutorPKBM

40 orang MeningkatnyaKompetensi GuruTK (PNS)

71 %

PelatihanKompetensiPendidik PAUD(PUPM Kec. Depok)

30 orang PelatihanKompetensiPendidik PAUD(PUPM Kec. Depok)


70 %

PelatihanKompetensiPendidik PAUD(PUPM Kec. Pakem)

30 orang PelatihanKompetensiPendidik PAUD(PUPM Kec. Pakem)


70 %

PelatihanKompetensiPendidik PAUDBerjenjang (dasar)PUPM Kec. Sleman

70 orang PelatihanKompetensiPendidik PAUDBerjenjang (dasar)PUPM Kec. Sleman


70 %

PelatihanKompetensiPendidik PAUD(PUPM Kec.Minggir)

30 orang PelatihanKompetensiPendidik PAUD(PUPM Kec.Minggir)


70 %

1.01.01.1.01.01.01.15.076 Penyelenggaraanakreditasi PAUD

PendampinganAkreditasi LembagaPAUD Nonformal

100 lembaga PendampinganAkreditasi LembagaPAUD Nonformal

100 lembaga MeningkatnyaLembaga yangterakreditasi

25 % Lembaga yangterakreditasisesuai standar

14% KabupatenSleman

150.000.000,00 142.824.000,00 (7.176.000,00)

PendampinganAkreditasi LembagaPAUD Formal

25 lembaga PendampinganAkreditasi LembagaPAUD Formal

30 lembaga MeningkatnyaLembaga yangterakreditasi


14%

PendampinganAkreditasi lembagaDikmas

15 program PendampinganAkreditasi lembagaDikmas

15 program MeningkatnyaLembaga yangterakreditasi


28%

1.01.01.1.01.01.01.15.077 Uji Kompetensi pendidikPAUD

Pengiriman pesertauji kompetensipendidik PAUD

60 pendidik Pengiriman pesertauji kompetensipendidik PAUD

80 pendidik Meningkatnyakompetensipendidik PAUD

10 % Kompetensipendidik PAUDsesuai standar

52% KabupatenSleman

150.000.000,00 123.843.000,00 (26.157.000,00)


Windows

Rectangle

Windows

Typewritten text

40

Windows

Typewritten text




Indikator

LokasiDana (Rp 000)

CapaianProgram



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1.01.01.1.01.01.01.15.078 Pembinaan gugus PAUD(TK,KB,TPA,SPS)

Pembinaan GugusPAUD

102 orang Pembinaan GugusPAUD

102 orang MeningkatnyaKinerja Gugus

43 % Cakupan gugusPAUD yang dibinaoleh dinas

35% KabupatenSleman

224.311.000,00 202.454.100,00 (21.856.900,00)

Seleksi GugusPAUD TingkatKecamatan

17 kecamatan Seleksi GugusPAUD TingkatKecamatan

17 kecamatan MeningkatnyaManajemenGugus PAUD

10 %

Apresiasi GugusPAUD

17 kecamatan Apresiasi GugusPAUD

17 kecamatan MeningkatnyaMutu danKualitas LayananPAUD

73 %

WorkshopPenyusunanProgram Kerja PusatKegiatan Gugus(PKG)

17 PKG MeningkatnyaKinerja PusatKegiatan Gugus(PKG) PAUD

65 %

1.01.01.1.01.01.01.15.079 Kerja sama pendidikananak usia dini

PembinaanHIMPAUDI, IGTKI-PGRI

120 orang PembinaanHIMPAUDI, IGTKI-PGRI

120 orang MeningkatnyakinerjaHIMPAUDI,IGTKI-PGRI

65 % Kompetensipendidik PAUDsesuai standar

52% KabupatenSleman

486.278.000,00 445.446.200,00 (40.831.800,00)

Pembinaan GOPTKI 100 orang Pembinaan GOPTKI 100 orang Prestasi lembagapendidikanmasyarakat

10%

Lomba LembagaPAUD Inovatif

68 lembaga Lomba LembagaPAUD Inovatif

68 lembaga Angka partisipasiPAUD

78,23%

Lomba PendidikPAUD Berprestasi

51 orang Lomba PendidikPAUD Berprestasi

51 orang Meningkatnyakinerja GOPTKI

65 %

Lomba KepalaLembaga PAUDNon FormalBerprestasi

51 orang Lomba KepalaLembaga PAUDNon FormalBerprestasi

51 orang MeningkatnyaprestasiLembaga PAUD

70 %

Lomba LembagaPendidikanMasyarakat Kreatif

20 lembaga Lomba LembagaPendidikanMasyarakat Kreatif

20 lembaga Meningkatnyaprestasi PendidikPAUD

70 %

Gelar KreatifitasAnak Usia Dini

1000 anak Gelar KreatifitasAnak Usia Dini

1000 anak Meningkatnyaprestasi KepalaLembaga PAUDNon Formal

70 %

MeningkatnyaprestasiLembagaPedidikanMasyarakat

10 %

Meningkatnyapartisipasimasyarakat dankreatifitas anakusia dini

71 %

1.01.01.1.01.01.01.15.080 Penyelenggaraan BantuanOperasional PAUD

PendampinganBantuan OpersionalPendidikan AnakUsia Dini

1000 lembaga PendampinganBantuanOperasionalPendidikan AnakUsia Dini

1000 lembaga MeningkatnyaLayanan PAUDBerkualitas

62 % Angka PartisipasiKasar PAUD

70,23% KabupatenSleman

568.292.000,00 946.142.000,00 377.850.000,00

pendampinganPenyelenggaraanPAUD/TK Negeri

5 sekolah TK PendampinganPAUD/TK Negeri

5 sekolah TK


Windows

Rectangle

Windows

Typewritten text

41

Windows

Typewritten text




Indikator

LokasiDana (Rp 000)

CapaianProgram



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1.01.01.1.01.01.01.16 Program Wajib BelajarPendidikan DasarSembilan Tahun

Angkamelanjutkan;TersedianyaSaranaPrasaranaSekolah: SD,SMP

105,35%;87,24%,89,65%

54.861.791.950,00 143.977.715.121,00 89.115.923.171,00

1.01.01.1.01.01.01.16.012 Pembangunanperpustakaan sekolah

Pembangunanperpustakaan SDdan perabotnya

5 ruang Pembangunanperpustakaan dansanitasinya

7 ruang Menunjangpelayananpendidikan

87 % Persentasepembangunanperpustakaansekolah sesuaistandar


1.060.218.500,00 1.476.897.100,00 416.678.600,00

1.01.01.1.01.01.01.16.063 Penyediaan bantuanoperasional daerah(BOSDA)


65000 SiswaSDN, 28.500

SDS, 6.500 MI,24.500 SMPN,15.000 SMPS,

9.000 MTs


65000 Siswa SDNegeri, 28.500

SD Swasta,6.500 siswa MI,24.500 siswaSMP Negeri,15.000 siswaSMP Swasta,

9.000 siswa MTs

Anak Usia 6-15Tahun dapatmengaksespendidikan dasar

95 % Anak Usia < 15Tahun dapatmengaksespendidikan dasar


29.259.347.000,00 25.243.160.000,00 (4.016.187.000,00)

1.01.01.1.01.01.01.16.076 Penyelenggaran akreditasisekolah dasar


140 SD/MI,, 29SMP/M.Ts


54 SD/MI, 16SMP/M.Ts

Meningkatkannyapemahamantentangakreditasi

90 % Cakupan sekolahpenerimapendampingan


45.000.000,00 42.580.900,00 (2.419.100,00)

1.01.01.1.01.01.01.16.085 Pembangunan gedung danruang sekolah SD

PembangunanRuang Kelas BaruSD

3 ruang PembangunanRuang Kelas BaruSD (7 APBD + 1DAK)

8 ruang Pemenuhan SPM 87 % PersentasePemenuhan SPM


2.339.945.000,00 4.004.239.400,00 1.664.294.400,00

PembangunanRuang KepalaSekolah SD/RuangGuru

4 ruang PembangunanRuang KepalaSekolah/Guru

4 ruang Pemenuhan SPM 68 % Persentasepembangunanruang sesuaistandar

71%

PembangunanRuang UKS SD

4 ruang PembangunanRuang UKS SD

4 ruang Menunjangpelayananpendidikan

71 Persentasepembangunanpagar sesuaistandar

71%

PembangunanPagar SD

3 sekolah PembangunanPagar

6 sekolah Meningkatnyakeamanan,ketertiban dankenyamanankerja

71 %

Pembangunanjamban siswa

2 paket (DAK)


Windows

Rectangle

Windows

Typewritten text

42

Windows

Typewritten text




Indikator

LokasiDana (Rp 000)

CapaianProgram



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1.01.01.1.01.01.01.16.086 Pengadaan prasarana dansaran sekolah SD

Pengadaan BukuInduk SD

1100 Exemplar Pengadaan BukuInduk SD

1100 Exemplar Menunjangpelayananpendidikan



4.427.927.200,00 8.468.461.566,00 4.040.534.366,00

PengadaanPeralatanPendidikanMatematika SD

20 Paket PengadaanPeralatanPendidikanMatematika SD

20 Paket Pemenuhan SPM 90%

PengadaanPeralatanPendidikan IPA SD

20 Paket PengadaanPeralatanPendidikan IPA SD

20 Paket Menunjangpelayananpendidikan

90 %

PengadaanPeralatanPendidikan IPS SD

20 Paket PengadaanPeralatanPendidikan IPS SD

20 Paket Pemenuhan SPM 90 %

PengadaanPeralatanPendidikan BahasaIndonesia SD

20 Paket PengadaanPeralatanPendidikan BahasaIndonesia SD


90 %

PengadaanPeralatanPendidikan Jasmani,OR & Kesehatan SD

20 Paket PengadaanPeralatan PenjaskesSD


90 %

PengadaanPeralatanPendidikanKesenian SD

20 Paket PengadaanPeralatanPendidikanKesenian SD


90 %

PengadaanPeralatanPendidikan AgamaIslam

105 Paket PengadaanPeralatanPendidikan AgamaIslam


90 %

Pengadaan MebelairRuang Kelas SD

15 Paket Pengadaan MebelairRuang Kelas SD


88 %

Pengadaan MebelairRuangPerpustakaan SD

5 Paket Pengadaan MebelairRuangPerpustakaan SD


Pengadaan MebelairRuang KepalaSekolah/ Guru

4 Paket Pengadaan MebelairRuang KepalaSekolah/ Guru


Pengadaan MebelairRuang UKS SD

4 Paket Pengadaan MebelairRuang UKS SD


Pengadaan bukuperpustakaansekolah (DAK)

46 paket Pengadaan bukureferensi, bukupengayaan, danbuku panduanpendidik (DAK)

121 paket (66paket DAK, 53

paket sisa DAK)

Menunjangpelayananpendidikan

88 %

Pemenuhan SPM 90 %


Windows

Rectangle

Windows

Typewritten text

43

Windows

Typewritten text




Indikator

LokasiDana (Rp 000)

CapaianProgram



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1.01.01.1.01.01.01.16.089 Rehabilitasi gedung dansekolah SD

Rehabilitasi SedangRuang Kelas SD

10 Ruang Rehabilitasi SedangRuang Kelas SD

31 Ruang Proses belajarmengajar amandan nyaman

82 % Persentaserehabilitasigedung dansekolah sesuaistandar


3.504.347.250,00 5.775.492.650,00 2.271.145.400,00

Rehabilitasi RuangKepalaSekolah/RuangGuru SD

5 Ruang Rehabilitasi RuangKepalaSekolah/Guru SD

8 Ruang PelaksanaanTugas Guru/KSaman dannyaman

82 %

Rehabilitasi RuangBelajar Lainnya SD

5 Ruang Rehabilitasi RuangBelajar Lainnya

9 Ruang PelaksanaanTugas Guru/KSaman dannyaman

70 %

Rehabilitasi KamarMandi/WC SD

10 Ruang Rehabilitasi KamarMandi/WC SD

13 Ruang Menunjangpelayananpendidikan

82 %

Rehabilitasi PagarSD

3 Sekolah Rehabilitasi PagarSD

4 Sekolah Meningkatnyakeamanan,ketertiban dankenyamanankerja

80 %

Rehabilitasi ruangbel;ajar rusaksedang berikutperabotnya (DAK)

21 ruang Rehabilitasi sedangruang belajar (DAK)

19 ruang (DAK) Proses belajarmengajar amandan nyaman

82 %

1.01.01.1.01.01.01.16.090 Pelatihan kompetensipendidik dan tenagakependidikan SD

Workshoppembinaan guru SD

320 Guru Workshoppembinaan guru SD

320 Guru Meningkatnyakompetensi guruSD

80 % Persentase gurudengan nilaiUKG/PKG rendahyangmendapatkanpembinaan


350.000.000,00 302.026.000,00 (47.974.000,00)


Windows

Rectangle

Windows

Typewritten text

44

Windows

Typewritten text




Indikator

LokasiDana (Rp 000)

CapaianProgram



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1.01.01.1.01.01.01.16.091 Pembangunan gedung danruang sekolah SMP

PembangunanRuang Kelas BaruSMP

4 Ruang Pembangunangedung dan Ruangsekolah SMP

7 Ruang Pemenuhan SPM 0 PersentasePemenuhan SPM

83% KabupatenSleman

3.229.628.100,00 2.257.710.200,00 (971.917.900,00)

PembangunanRuang LaboratoriumIPA

2 Ruang (APBD1 ruang, DAK 1

ruang)

PembangunanRuang LaboratoriumIPA SMPN besertaperabot dansanitasinya (DAK)

1 Ruang Persentasepemenuhan SPM

83%

PembangunanKamar Mandi/WC

5 Sekolah PembangunanKamar Mandi/WCSMP

5 paket Persentasepembangunangedung dan ruangsekolah sesuaistandar

82%

PembangunanPagar

1 Sekolah PembangunanPagar

1 Sekolah Meningkatnyasarpras danmenunjangpelayananpendidikan

82%

PembangunanRuang LaboratoriumBahasa

1 Ruang Pemenuhan SPM 0

PembangunanRuang LaboratoriumTI/Komputer

2 Ruang Meningkatnyasarpras danmenunjangpelayananpendidikan

0

PembangunanRuang KepalaSekolah/Guru

1 Ruang Meningkatnyasarpras danmenunjangpelayananpendidikan

0

PembangunanRuangUKS/BK/OSIS

2 Ruang Pemenuhan SPM 0

Meningkatnyasarpras danmenunjangpelayananpendidikan

0

Meningkatnyasarpras danmenunjangpelayananpendidikan

0

Meningkatnyakeamanan,ketertiban dankenyamananbelajar mengajar

0


Windows

Rectangle

Windows

Typewritten text

45

Windows

Typewritten text




Indikator

LokasiDana (Rp 000)

CapaianProgram



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1.01.01.1.01.01.01.16.092 Pengadaan sarana danprasana sekolah SMP

Pengadaan bukuinduk SMP

600 eksemplar Pengadaan bukuinduk

600 eksemplar Menunjangpelayananpendidikan



8.125.878.900,00 14.115.531.199,00 5.989.652.299,00

PengadaanPeralatanPendidikan IPS SMP

10 paket PengadaanPeralatanPendidikan IPS SMP

10 paket Menunjangpelayananpendidikan

90 %

PengadaanPeralatanPendidikanMatematika SMP

8 paket PengadaanPeralatanPendidikanMatematika SMP


90 %

PengadaanPeralatanPendidikanLaboratoriumBahasa SMP

2 paket PengadaanPeralatanPendidikanLaboratoriumBahasa SMP


90 %

PengadaanPeralatanPendidikan IPA SMP

2 paket PengadaanPeralatanPendidikan IPA SMP

2 paket Pemenuhan SPM 90 %

PengadaanPeralatanPendidikan Jasmani,OR & KesehatanSMP

4 paket PengadaanPeralatanpendidikanPenjaskes SMP


90 %

PengadaanPeralatanPendidikan Jasmani,OR & KesehatanSMP KKO

3 paket PengadaanPeralatanpendidikanPenjaskes SMPKKO

3 sekolah Menunjangpelayananpendidikan

90 %

Pengadaan MebelairRuang Kelas SMP

10 paket Pengadaan MebelairRuang Kelas SMP

7 paket Pemenuhan SPM 90 %

PengadaanKomputer PC Server

50 paket PengadaanKomputer PC Server


70 %

PengadaanKomputer PC

360 buah PengadaanKomputer PC


70 %

PengadaanPeralatanlaboratoriumkomputer (DAK)

23 paket PengadaanPeralatanlaboratoriumkomputer (DAK)

28 paket (DAKmurni 11 paket,

sisa DAK 17paket)


70 %

1.01.01.1.01.01.01.16.095 Rehabiltasi gedungsekolah SMP

Rehabilitasi SedangRuang Kelas SMP

6 Ruang Rehabilitasi SedangRuang Kelas SMP

10 Ruang Proses belajarmengajar amandan lancar

82 % Persentaserehabilitasigedung sekolahSMP sesuaistandar


1.744.500.000,00 2.940.228.800,00 1.195.728.800,00

Rehabilitasi SedangRuang BelajarLainnya

17 Ruang, 2APBD, 15 DAK

Rehabilitasi SedangRuang BelajarLainnya SMP

20 Ruang (9APBD + 11 DAK)

Proses belajarmengajar amandan lancar

82 %

Rehabilitasi KamarMandi/WC SMP

2 Paket Rehabilitasi KamarMandi/WC SMP

6 Paket Meningkatnyakeamanan dankenyamanankerja

82 %

Rehabilitasi pagar 1 paket

Rehab ruangketrampilan SMPN 1Ngemplak

2 ruang


Windows

Rectangle

Windows

Typewritten text

46

Windows

Typewritten text




Indikator

LokasiDana (Rp 000)

CapaianProgram



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1.01.01.1.01.01.01.16.096 Pelatihan kompetensipendidik dan tenagakependidikan SMP

Workshoppeningkatankompetensiakademik guru SMP

120 Guru Bimtek peningkatankompetensiakademik guru SMP

120 Guru Meningkatnyakompetensiakademik guruSMP

80 % Cakupan guruyangmendapatkanpembinaan


175.000.000,00 166.345.000,00 (8.655.000,00)

Bimbingan teknispenguatanpendidikan karakterSMP

110 Guru Bimbingan teknispenguatanpendidikan karakterSMP

110 Guru Meningkatnyakompetensikepribadian dansosial guru SMP

80 %

1.01.01.1.01.01.01.16.097 Penyelengaraan bantuanoperasional sekolah dasar(bos)

Pendampinganpengelolaanbantuan operasionalsekolah

614 sekolah Pendampinganpengelolaanbantuan operasionalsekolah

614 sekolah Anak usia6-15Tahun dapatmengaksespendidikan dasar

95 % Anak usia6-15Tahun dapatmengaksespendidikan dasar

95 % Kabupa 190.000.000,00 78.719.024.506,00 78.529.024.506,00

1.01.01.1.01.01.01.16.098 Penyelenggaraan Paket Adan paket B

PembelajaranProgram Paket BSetara SMP

6 kelompok PembelajaranProgram Paket BSetara SMP

6 kelompok MeningkatnyaAngka PartisipasiProgram WajarSembilan Tahun

80 % Angka kelulusan 99% KabupatenSleman

160.000.000,00 216.017.800,00 56.017.800,00

PenyelenggaraanUjian Nasional PaketB

40 warga belajar Ujian Nasional PaketB

40 warga belajar

1.01.01.1.01.01.01.16.099 Penyediaan beasisiwapendidikan dasar

Bantuan pendidikanbagi siswa miskin

3500 siswa Bantuan pendidikanbagi siswa miskin

3500 siswa Terfasilitasinyasiswa miskinmemperolehlayananpendidikan

90 % Persentase siswapenerimabeasiswa


250.000.000,00 250.000.000,00 0,00

Beasiswa Retrival 110 siswa Beasiswa Retrival 110 siswa Terfasilitasinyasiswa rentanputus sekolahmemperolehlayananpendidikan

75 % Persentase siswapenerima fasilitasiretrival

75 %

Dokumen pendataancalon, pengajuandata, danpenyaluran bantuananak asuh

1 dokumen Dokumen pendataancalon, pengajuandata, danpenyaluran bantuananak asuh

1 dokumen Pemanfaatanbantuan anakasuh digunakanuntuk membantumemenuhikebutuhan anak.

100 %

Penyaluran bantuananak asuh SD/MI,SMP/MTs dari L-OTA DIY

1 kali Bantuan anak asuhSD/MI, SMP/MTsdari L-OTA DIY

1 kali

Dokumen monevbantuan anak asuhdari L-OTA DIY

1 laporan Dokumen monevbantuan anak asuhdari L-OTA DIY

1 laporan


Windows

Rectangle

Windows

Typewritten text

47

Windows

Typewritten text




Indikator

LokasiDana (Rp 000)

CapaianProgram



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1.01.01.1.01.01.01.18 Program PeningkatanKualitas Pendidikan NonFormal

LembagaPendidikanNon Formaldan Informal(PNFI) yangberizin dariDinas DikporaKabupatenSleman,Meningkatnyaangka melekhuruf diKabupatenSleman,TerbentuknyaDesaBerkarakter

75,25 %,99,04 %, 4

Desa

1.265.000.000,00 1.159.897.300,00 (105.102.700,00)

1.01.01.1.01.01.01.18.001 Pemberdayaan tenagapendidik nonformal

Pembinaan Gurudan TenagaKependidikan PAUDdan PendidikanMasyarakat

60 orang Apresiasi GTKPAUD Dikmas

60 orang MeningkatnyaKompetensi Gurudan TenagaKependidikanPAUD danPendidikanMasyarakat

80 % Terpilihnya timKabupatenSleman

1 tim KabupatenSleman

185.000.000,00 164.920.500,00 (20.079.500,00)

1.01.01.1.01.01.01.18.003 Pembinaan pendidikankursus dan kelembagaan

Pelatihan LembagaPKBM dan LKP

40 Orang Pelatihan LembagaPKBM dan LKP

40 Orang Meningkatnyakinerja danpengelolaanlembaga PKBMdan LKP

80 % Cakupan satuanpendidikan yangmendapatpenguatanpendidikankeluarga


200.000.000,00 186.645.000,00 (13.355.000,00)

PembinaanOrganisasi Mitra(Forum PKBM,HIPKI, Forum PAUD

3 Ormit PAUD PembinaanOrganisasi Mitra(Forum PKBM,HIPKI, Forum PAUD

3 organisasimitra PNF

MeningkatnyaOrganisasi mitraDikmas

30 % Cakupan lembaganonformal danorganisasi mitrayangmendapatkanpembinaan

70%

Penguatan PelakuPendidikan Keluargadi SatuanPendidikan

100 Orang Penguatan PelakuPendidikan Keluargadi SatuanPendidikan

180 Orang Meningkatnyawawasan pelakupendidikankeluargadisatuanPendidikan

80 %

Workshoppeningkatankapasitas forumPAUD

60 orang

1.01.01.1.01.01.01.18.004 Pengembanganpendidikan keaksaraan

PembinaanKelompok BelajarKeaksaraanFungsional

25 kelompok PembinaanKelompok BelajarKeaksaraanFungsional

25 kelompok Meningkatkanangka melekhuruf

80 % Angka melekhuruf


142.000.000,00 80.514.000,00 (61.486.000,00)

1.01.01.1.01.01.01.18.005 Pengembanganpendidikan kecakapanhidup

PendidikanKecakapan Hidupbagi masyarakatPenganggur UsiaProduktif

170 orang PelatihanKecakapan Hidupbagi masyarakatPenganggur UsiaProduktif

170 orang MeningkatnyaKetrampilanmasyarakat

80 % Cakupanmasyarakat yangmengikutipelatihankecakapan hidup

5% KabupatenSleman

83.000.000,00 52.899.500,00 (30.100.500,00)


Windows

Rectangle

Windows

Typewritten text

48

Windows

Typewritten text




Indikator

LokasiDana (Rp 000)

CapaianProgram



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1.01.01.1.01.01.01.18.010 Pengembangan sertifikasipendidikan non formal

Uji KompetensiPeserta DidikNonformal danpengiriman peserta

60 Peserta Didik Uji KompetensiPeserta DidikNonformal danpengiriman peserta

40 Peserta Didik Meningkatnyalulusan pesertadidik nonformalyang sesuaidengan standarkompetensilulusan (SKL)

45 % Cakupan pesertadidik nonformalyang mengikuti ujikompetensi

15% KabupatenSleman

150.000.000,00 138.928.000,00 (11.072.000,00)

1.01.01.1.01.01.01.18.018 Penguatan PemberdayaanPendidikan Non FormalMasyarakat

Pembinaan TamanBacaan Masyarakat

34 TBM Pembinaan TamanBacaan Masyarakat

34 TBM Meningkatnyaminat bacamasyarakat

80 % Angka melekhuruf


305.000.000,00 233.840.300,00 (71.159.700,00)

Workshop satuanpendidikanberwawasan gender

42 orang Workshop satuanpendidikanberwawasan gender

42 orang Meningkatnyaprestasi hasilbelajar danbudaya bacamasyarakat

80 % Cakupan sekolahyang mengikutipembinaan jambelajarmasyarakat

14%

Pelaksanaanimplementasi satuanpendidikanberwawasan gender

14 satuanpendidikan

Implementasi satuanpendidikanberwawasan gender

14 satuanpendidikan

Meningkatnyasatuanpendidikan yangberwawasangender

80 % Cakupan satuanpendidikan yangmelaksanakanwawasan gender

60%





1.01.01.1.01.01.01.18.019 Penyelenggaraan paket Csetara SMA

Pembelajaranprogram paket Csetara SMA

12 kelompok Pembelajaranprogram paket Csetara SMA

12 kelompok Adanya aksespelayananrintisan wajibbelajarPendidikanDasar 12 tahun

80 % Angka kelulusanpendidikannonformal

70% KabupatenSleman

200.000.000,00 302.150.000,00 102.150.000,00

PenyelenggaraanUjian Nasional PaketC

80 orang Ujian Nasional PaketC

80 warga belajar

1.01.01.1.01.01.01.20 Program PeningkatanMutu Pendidik danTenaga Kependidikan

Persentaseguru yangmemilikikualifikasiS1/D4

87 %, 34.505.114.300,00 35.860.234.000,00 1.355.119.700,00

1.01.01.1.01.01.01.20.001 Pelaksanaan sertifikasipendidik

Sertifikasi guru TK,SD, SMP

400 Guru Sertifikasi guru TK,SD, SMP

400 Gurumengikuti proses

perolehansertifikasipendidik

Meningkatnyajumlah guru yangmemiliki sertifikatpendidik danmeningkatnyaprofesionalitasguru

85 % Persentasejumlah guru nonsertifikasi yangmendapatkanpendampingan


260.000.000,00 244.279.900,00 (15.720.100,00)

Pendataan bebanmengajar gurubersertifikat pendidik

5472 guru Data bebanmengajar gurubersertifikat pendidik

5472 gurubersertifikat

pendidik

Teridentifikasinyabeban mengajarguru bersertifikatpendidik

85 % Persentase dataguru yang diolah

85 %

Rekonsiliasi danvalidasi datapembayarantunjangan profesiguru

2 Semester Rekonsiliasi danvalidasi datapembayarantunjangan profesiguru

2 Semester Meningkatnyaakurasi datapembayarantunjangan profesiguru

85 %

Monitoring danevaluasi prosespembayarantunjangan profesiguru

1 kali Data Monitoring danevaluasi prosespembayarantunjangan profesiguru

1 dokumen Meningkatnyapelayananpelaksanaanprgram tunjanganprofesi guru

85 %


Windows

Rectangle

Windows

Typewritten text

49

Windows

Typewritten text




Indikator

LokasiDana (Rp 000)

CapaianProgram



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1.01.01.1.01.01.01.20.004 Pembinaan kelompok kerjaguru (KKG)

WorkshopPembinaanKelompok KerjaGuru Sekolah Dasar

17 KKG SD WorkshopPembinaanKelompok KerjaGuru Sekolah Dasar

17 KKG SD Meningkatnyakemampuanpengelolaankelompok kerjaguru sekolahdasar

80 % Cakupan KKGyang mendapatpembinaan


375.000.000,00 278.954.900,00 (96.045.100,00)

Lomba Budaya Mutu 17 Sekolah Lomba Budaya Mutu 17 Sekolah Meningkatnyamanajemengugus SD

80 % Cakupan pesertalomba

80 %

WorkshopPembinaanMGMP/MGBK

12 MGMP/MGBK WorkshopPembinaanMGMP/MGBK

12 MGMP-MGBK

MeningkatnyaMutu ManajemenSekolah

80 % Cakupan MGMPyang mendapatpembinaan

80 %

Lomba Gugus SD 17 Gugus SD Meningkatnyakemampuanpengelolaanmusyawarahguru matapelajaran

80 %

1.01.01.1.01.01.01.20.008 Pengembangan mutu dankualitas programpendidikan dan pelatihanbagi pendidik dan tenagakependidikan


82 KepalaSekolah


40 KepalaSekolah

Meningkatnyakompetensikepala sekolah

80 % Cakupanpengurus KKKSyang mendapatpembinaan


420.000.000,00 334.405.000,00 (85.595.000,00)

Publikasi karyailmiah guru danpengawas sekolahpada forum ilmiah

30 Karya ilmiah Publikasi karyailmiah guru danpengawas sekolahpada forum ilmiah

30 Karya ilmiah Meningkatnyajumlah karyailmiah guru danpengawas yangtelah dipublikasi

80 % Persentase karyailmiah yang telahdipublikasikan

80 %

Pembuatan danPenerbitan Jurnal

2 Jurnal Penerbitan Jurnalpendidikan

2 kali terbit Meningkatnyajumlah karyailmiah guru danpengawas yangtelah dipublikasimelalui jurnal

75 % Persentase jurnalyang diterbitkan

75 %

Workshoppengembangan diri,publikasi ilmiah dankarya inovatif

100 orang Workshoppengembangan diri,publikasi ilmiah dankarya inovatif

50 orang Meningkatnyakompetensipendidik dantenagakependidikandalampengembangandiri, publikasiilmiah dan karyainovatif

75 % Cakupan guruyang mengikutiworkshop

75 %


Windows

Rectangle

Windows

Typewritten text

50

Windows

Typewritten text




Indikator

LokasiDana (Rp 000)

CapaianProgram



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1.01.01.1.01.01.01.20.015 Penilaian Kinerja guru dantenaga kependidikan


120 KepalaSekolah


120 KepalaSekolah

Meningkatnyajumlah AssessorPKG

80 % Cakupan kepalasekolah yangdinilai


745.000.000,00 349.000.000,00 (396.000.000,00)

Penilaian kinerjaguru

5472 guru Penilaian kinerjaguru

5472 guru Meningkatnyakemampuanmanajerial kepalasekolah danpenataan kepalasekolah di setiapjenjang

80 % Cakupan guruyang dinilai

80 %

Pendataan nominatifpendidik dan tenagakependidikan

13550 Pendidikdan Tenaga

Kependidikan

Pendataan nominatifpendidik dan tenagakependidikan

13550 Pendidikdan Tenaga

Kependidikan

Meningkatnyakinerja guru danpemetaankompetensi guru

80 % Persentase datayang ter-updateper semester

85%

PemetaanKebutuhan Guru

435 SekolahNegeri

Peta KebutuhanGuru

435 SekolahNegeri

Akurasi datapendidik dantenagakependidikan

85 % Tersedianya datakebutuhan guru

80%

Pemilihan guru,kepala sekolah danpengawasberprestasi

14 Kategori Pemilihan guru,kepala sekolah danpengawasberprestasi

14 Kategori Tersedianya datakebutuhan guru

80 % Cakupan guru,kepala sekolahdan pengawasyang mengikutilomba

90%

Diklat Assesor PKG 200 orang Meningkatnyaprestasi guru,kepala sekolah,dan pengawas

90 %

1.01.01.1.01.01.01.20.016 pembinaan danpeningkatan kualitaspendidik dan tenagakependidikan

Penyusunan danpelaksanaandokumen RPP bagiGTT/GTY danPamong PAUD


Paud, 495GTT/PTT K2

Dokumen RPP bagiGTT/GTY danPamong PAUD


PAUD, 495GTT/PTT K2,

100 PTT PAUD

Meningkatnyakinerja dankesejahteraanGTT/GTY,Pamong PAUD,PTT/PTY, danPTT PAUD

90 % Persentasepembayaran guru,pegawai danpamong


32.705.114.300,00 34.653.594.200,00 1.948.479.900,00

1.01.01.1.01.01.01.22 Program ManajemenPelayanan Pendidikan

Persentasepengelolaansekolah yangmemenuhimanajemenmutu berbasissekolah (MBS),Persentasesekolah yangsudahmenerapkanStandarPelayananMinimal (SPM)

97,10 %, 100%

7.723.939.600,00 7.447.782.600,00 (276.157.000,00)


Windows

Rectangle

Windows

Typewritten text

51

Windows

Typewritten text




Indikator

LokasiDana (Rp 000)

CapaianProgram



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1.01.01.1.01.01.01.22.002 Pelaksanaan kerjasamasecara kelembagaandibidang pendidikan

Workshopmanajemen berbasissekolah

138 sekolah Bimtek manajemenberbasis sekolah

138 SMP/MTs MeningkatnyaMBS jenjangSMP/MTs

90 % Cakupan pesertabimtek


110.000.000,00 110.000.000,00 0,00

Monev kegiatanpendampingansiswa disekolahdisertai FGD/DKT

111 sekolah Monev kegiatanpendampingansiswa disekolahdisertai FGD/DKT

111 sekolah Meningkatnyaprestasi siswa

75 % Monev sesuaitarget

75 %

Pelaksanaan danfasilitasi pokja inklusidan sekolahpenyelenggarapendidikan inklusif

40 sekolah dan 1pokja inklusi

Pokja inklusi dansekolahpenyelenggarapendidikan inklusif

40 sekolah dan 1pokja inklusi

Meningkatnyapelayananpendidikanterhadap anakberkebutuhankhusus (ABK)

90 % Cakupan sekolahpenyelenggarapendidikan inklusiyangmendapatkanpendampingan

90 %

1.01.01.1.01.01.01.22.005 Pembinaan dewanpendidikan

Kajian pendidikan 1 dokumnen Kajian pendidikan 3 dokumnen Meningkatnyakualitas Dewanpendidikan

70 % Persentase kajianatau rekomendasiyangdiimplementasikanoleh DinasPendidikan

50% KabupatenSleman

150.000.000,00 149.999.900,00 (100,00)

Penyusunanrekomendasi

1 rekomendasi Rekomendasikebijakan di bidangpendidikan

1 rekomendasi

Pemberdayaankomite sekolah

68 orang Pemberdayaankomite sekolah

68 orang

1.01.01.1.01.01.01.22.007 Penerapan sistem daninformasi manajemenpendidikan

Pembuatan AplikasiSIM data Pendidikan

1 paket Aplikasi SIM dataPendidikan

1 paket Meningkatnyakualitas datapendidikan

80 % Persentase datapendidikan yangterintegrasi dalamsatu sistem


368.425.000,00 288.589.900,00 (79.835.100,00)

1.01.01.1.01.01.01.22.010 Penerimaan peserta didikbaru

Penerimaan pesertadidik baru tahunajaran 2018/2019bagi SD


SMP

Peserta didik barutahun ajaran2018/2019 bagi SDdan SMP


SMP

Tertampungnyaanak usia 7-12tahun di SD, 13-15 tahun di SMP

100 % Tertampungnyaanak usia 7-12tahun di SD, 13-15 tahun di SMP


515.514.600,00 478.224.600,00 (37.290.000,00)

1.01.01.1.01.01.01.22.012 Pengelolaan RAPBS/APBS

PenelitianRAPBS/APBS

377 SDN, 54SMPN, 5 TKN

RAPBS/APBS TK,SD, SMP

377 SD Negeri,54 SMP Negeri,

5 TK Negeri

PEngendalianPenggunaandana Sekolah

75 % Persentase TKN,SDN dan SMPNyang menyusunAPBS


200.000.000,00 200.000.000,00 0,00


127 SD Swasta,56 SMPS, 45

pengawas dikdas


127 SD Swasta,56 SMP Swasta,

45 pengawasdikdas

MeningkatnyapemahamanKepala SekolahSwasta dalampenyusunanRAPBS/APBS

60 % Persentasesekolah yangmenyusun APBS

60 %

1.01.01.1.01.01.01.22.015 Peningkatan KapasitasManajemen Pendidikan


104 orang (TK,SD, SMP)


104 orang Meningkatnyakualitasmanajemensekolah

75 % Persentasecapaian SPMDikdas KabupatenSleman

80% KabupatenSleman

200.000.000,00 154.022.600,00 (45.977.400,00)

Pendataan SPMDikdas

613 sekolah Data SPM Dikdas 613 sekolah Diketahuinyadata capaianSPM Dikdas

80 %

1.01.01.1.01.01.01.22.019 pembinaanpenyelenggaraanoperasional sekolah

FasilitasiOperasional TK/SDModel

1 TK/SD Model Operasional TK/SDModel

1 TK dan SDModel

Meningkatnyapelayananpendidikan

80 % PersentasepemenuhankebutuhanoperasionalTK/SD Model


350.000.000,00 349.995.500,00 (4.500,00)





meningkatnyakualitasmanajemensekolahandalan/SSN

90 % Cakupan sekolahandalan/SSNyangmendapatkanpembinaan

90 %


Windows

Rectangle

Windows

Typewritten text

52

Windows

Typewritten text




Indikator

LokasiDana (Rp 000)

CapaianProgram



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1.01.01.1.01.01.01.22.020 perancanaan kebutuhansarpras sekolah

PerencanaanKebutuhan Saranadan PrasaranaSekolah

2 Dokumen SDdan SMP

Kajian KebutuhanSarana danPrasarana Sekolah

2 Dokumen (SDdan SMP)


90 % Tersedianyadokumen kajian


40.000.000,00 39.995.200,00 (4.800,00)

1.01.01.1.01.01.01.22.022 Monitoring dan EvaluasiKependidikan

Monitor danEvaluasiPelaksanaanKegiatan

6 monev Dokumen Monitordan EvaluasiPelaksanaanKegiatan

1 dokumen Bahan KebijakanPembangunanPendidikan

90 % Tersedianyadokumen monev


180.000.000,00 59.999.500,00 (120.000.500,00)

Rakor Pengendalian 4 kali Rakor Pengendalian 4 kali PelaksanaanKegiatan sesuaiJadwal

90 % Tersedianya datapenelusurantamatan SMP

100%

Penelusurantamatan SMP

1 dokumen

1.01.01.1.01.01.01.22.023 Pelayanan perijinanpendirian sekolah formaldan non formal

Penerbitan Ijinpendirian satuanpendidikan formaldan non formal

86 satuanpendidikannonformal

Ijin pendirian satuanpendidikan formaldan non formal

86 satuanpendidikan

Meningkatnyaasatuanpendidikan yangberijin DinasPendidikan

48 % Persentasesekolah yangdiverifikasi


70.000.000,00 43.435.000,00 (26.565.000,00)

1.01.01.1.01.01.01.22.024 Pelatihan penyusunankurikulum

Pelatihan Kurikulumpada satuanpendidikanpelaksana kurikulum2006

65 sekolah, 50SD, 15 SMP

Pelatihanpenyusunandokumen Kurikulumpada satuanpendidikan


Meningkatnyapemahamankurikulum

90 % Cakupanpelatihankurikulum bagisatuan pendidikan


730.000.000,00 600.974.900,00 (129.025.100,00)

Pelatihanpendekatanpembelajaransaintifik

300 guru SD Meningkatnyapemahamankurikulum

90 %

Kajian kurikulummuatan lokal

1 dokumen Meningkatnyapelayananpendidikan

90 %

1.01.01.1.01.01.01.22.026 Pembinaan dan lombasekolah sehat

Lomba SekolahSehat

9 Sekolah Lomba SekolahSehat

9 Sekolah Meningkatnyaperilaku hidupbersih dan sehat

90 % Cakupan sekolahyang mengikutilomba


210.000.000,00 180.000.000,00 (30.000.000,00)

Lomba Dokter Kecil 51 siswa Lomba Dokter Kecil 51 siswa Meningkatnyapengetahuankesehatan bagisiswa

90 % Cakupan timpeserta lomba

90 %


Windows

Rectangle

Windows

Typewritten text

53

Windows

Typewritten text




Indikator

LokasiDana (Rp 000)

CapaianProgram



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1.01.01.1.01.01.01.22.028 Pembinaan siswaberprestasi

Pembinaan SiswaBerprestasi

25 siswa Pembinaan SiswaBerprestasi

25 siswa Meningkatnyaprestasi siswa

60 % Cakupan siswaberprestasi yangmendapatkanbeasiswa


1.500.000.000,00 1.772.220.000,00 272.220.000,00

Penyediaanbeasiswa siswaberprestasi

600 siswa Beasiswa siswaberprestasi

600 siswa Meningkatnyaprestasi siswa

60 % Cakupan siswaberprestasi yangmendapatkanbeasiswa

60 %

Lomba karya IlmiahRemaja/ OPSI

100 siswa Lomba karya IlmiahRemaja/ OPSI

100 siswa Meningkatnyaprestasi siswadalam bidangpenelitian

60 % Persentase siswayang mengikutilomba

60 %

Klinik Sains 200 siswa Klinik Sains 200 siswa Meningkatnyaprestasi siswa

90 % Cakupan siswaberprestasi yangmendapatkanpembinaan

90 %

Lomba OlimpiadeSains Nasional

400 siswa Lomba OlimpiadeSains Nasional

400 siswa Meningkatnyaprestasi siswatingkatKabupaten, DIY,Nasional daninternasional


5 %

MTQ PelajarSekolah Umum

18 cabang lomba MTQ PelajarSekolah Umum

18 cabang lomba MeningkatnyaKeimanan danKetaqwaanSiswa

80 % Persentasecabang yangdilombakan

80 %

Peminatan khusussiswa

200 siswa SMP Prestasi akademikdan non akademik

25%

1.01.01.1.01.01.01.22.030 penyelenggaraan ujiansekolah sd

Pelaksanaan UjianSD

15350 siswa Ujian SD 15350 siswa Meningkatnyaangka kelulusan

99 % Angka kelulusan 99 %SD

KabupatenSleman

1.600.000.000,00 1.030.440.500,00 (569.559.500,00)

Pelatihanpenyusunan soal SD

35 guru SD Dokumen soallatihan ujian SD

1 master soallatihan ujian SD

Meningkatnyakemampuan gurudalam menyusunsoal

90 % Tersedianyamaster soallatihan ujian

100%

Penyusunan soallatihan ujian

3 master soallatihan ujian SD

Workshoppenyusunan soal

100 orang Tersusunyapaket soal latihanujian sekolahdasar

100 % Tersedianyamaster soal ujian

100 %

Penyusunan soalujian SD

3 Master soalujian sekolah SD

Tersusunyapaket soal ujiansekolah dasar

100 %

1.01.01.1.01.01.01.22.031 penyelenggaraan ujiansekolah dan ujian nasionalSMP

Ujian sekolah danUjian Nasionaljenjang SMP/MTs,

14577 siswa Ujian sekolah danUjian Nasionaljenjang SMP/MTs,

14577 siswa Meningkatnyaangka kelulusan

99 % Angka kelulusan 99 %SMP

KabupatenSleman

1.200.000.000,00 1.143.130.000,00 (56.870.000,00)

PelatihanPenyusunan Soaljenjang SMP

60 orang Dokumen soallatihan ujiannasional dan ujiansekolah jenjangSMP/MTs


Meningkatnyakemampuan gurudalam menyusunsoal

90 % Tersedianyamaster soallatihan ujian

100%

Penyusunan SoalLatihan UjianNasional dan ujianSekolah jenjangSMP/MTs,


Tersusunnyapaket soal latihanujian jenjangSMP

100 %


Windows

Rectangle

Windows

Typewritten text

54

Windows

Typewritten text




Indikator

LokasiDana (Rp 000)

CapaianProgram



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1.01.01.1.01.01.01.22.032 penyelenggaraan teskendali mutu SD

Terlaksananya TesKendali Mutu bagisiswa SD danAnalisis hasil TKM

2 jenis mastersoal kela s I s.d.

V semestergenap dan 2jenis masterkelas I sd VI

semester gasaldan analisis hasil

TKM

Tes Kendali Mutubagi siswa SD danAnalisis hasil TKM

2 jenis masterkelas 1 s.d 6

semester genapdan 2 jenismaster soalkelas 1 s.d 6

semester ganjildan analisis hasil

TKM

Terukurnya dayaserap kurikulumSD sesuaidengan standarkelulusanminimal dengannilai 7 (sampelkelas 3 dan 5)

90 % Tersedianyamaster soal TKM


150.000.000,00 398.705.000,00 248.705.000,00

Workshoppenguatan penulissoal TKM

180 orang

1.01.01.1.01.01.01.22.033 penyelenggaraan teskendali mutu SMP

Terlaksananya TesKendali Mutu bagisiswa jenjang SMP



gasal

Tes Kendali Mutubagi siswa SMP



gasal

Terukurnya dayaserap kurikulumSMP sesuaidengan StandarKelulusanMinimal denganSampel kelas VIIISMP

90 % Tersedianyamaster soal teskendali mutu


150.000.000,00 150.000.000,00 0,00

1.01.01.1.01.01.01.22.038 Penyediaan Beasiswa BagiKeluarga Tidak Mampudan Siswa Berprestasi

Jaminanpendididkan bagisiswa tidak mampu

1900 siswaSMA/MA

Jaminanpendididkan bagisiswa tidak mampu

1900 siswaSMA/MA

Teraksesnyasiswa tidakmampuSMA/SMK/MAuntukmemperolehlayananpendidikan

90 % Teraksesnyasiswa tidakmampuSMA/SMK/MAuntukmemperolehlayananpendidikan

90 % Kab. Sleman 0,00 298.050.000,00 298.050.000,00

8000 siswa SMK 8000 siswa SMK

1.01.01.1.01.01.01.23 Program PengembanganKreativitas Siswa danGuru

Persentaseguru yangkreatif danmengikutilomba,Persentaseguru yangmampumenulis karyailmiah danmengikutilomba,Meningkatnyajumlahprestasi siswabaik akademisdan nonakademis

100 %, 70%,

Kabupaten:1056

Propinsi :486

Nasional: 36

1.000.000.000,00 923.669.500,00 (76.330.500,00)


Windows

Rectangle

Windows

Typewritten text

55

Windows

Typewritten text




Indikator

LokasiDana (Rp 000)

CapaianProgram



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1.01.01.1.01.01.01.23.007 Pembinaan KreativitasGuru

Lomba PenulisanKarya Tulisan IlmiahBagi Guru

3 Kategori Lomba PenulisanKarya Tulis IlmiahBagi Guru

3 Kategori Meningkatnyamotivasi gurudalam menuliskarya ilmiah

80 % Cakupan pesertalomba


200.000.000,00 204.284.500,00 4.284.500,00

Olimpiade GuruNasional

3 Kategori Olimpiade sainsGuru

6 Kategori Meningkatnyakompetensi guru

90 % Persentasekategori yangdilaksanakansesuai denganjuknis

90 %

Lomba Kreativitasguru SD

6 Mata lomba Lomba Kreativitasguru SD

4 Mata lomba Meningkatnyapartisipasi gurudalampengembangankreativitas guruSD

80 % Persentase matalomba yangdilaksanakansesuai juknis

80 %

1.01.01.1.01.01.01.23.010 Festival dan Lomba SeniSiswa

FLSSN SD dan SMP 13 Cabang SDdan 12 cabang

SMP

FLSSN SD dan SMP FLSSN SD 12cabang, SMP 10

cabang

Meningkatnyaprestasi siswa dibidang seni

75 % Meningkatnyaprestasi siswa dibidang seni


300.000.000,00 297.345.000,00 (2.655.000,00)

1.01.01.1.01.01.01.23.011 Pembinaan dan LombaKreativitas Siswa

Lomba CerdasCermat

150 siswa SMP Lomba CerdasCermat

150 siswa SMP Meningkatnyakompetensisiswa dalambahasa jawa

80 % Persentaselembagapendidikan yangmelaksanakanpameran

90% KabupatenSleman

500.000.000,00 422.040.000,00 (77.960.000,00)





Meningkatnyapublikasikompetensisiswa TK, SD,SMP, PAUD,SKB, PKBM


75%

Pembinaan Karaktersiswa

100 siswa Pembinaan Karaktersiswa

100 siswa Terbentuknyakarakter siswa

75 % Persentaseketerlaksanaanpembinaanwawasankebangsaansesuai jadwal

75 %

Pembinaanwawasankebangsaan

1 kegiatan Pembinaanwawasankebangsaan

1 kegiatan Meningkatnyawawasankebangsaan bagisiswa

75 % Cakupan evenyang diikuti

75 %





Meningkatnyakreativitas siswadan karaktersiswa

75 %

1.02.10.1.01.01.01 Urusan PemerintahanBidang Komunikasi danInformatika

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00


Windows

Rectangle

Windows

Typewritten text

56

Windows

Typewritten text




Indikator

LokasiDana (Rp 000)

CapaianProgram



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1.02.10.1.01.01.01.15 Program PengembanganKomunikasi, Informasidan Media Massa

PersentaseOPD yangterkoneksijaringankomputer,Jumlahpublikasiinformasimelalui mediaonline, Jumlahlelangpengadaanbarang jasa,Persentasemenara dantiangtelekomunikasiyang berijin

75%, 325publikasi,250 lelang,

80%

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00

1.02.10.1.01.01.01.15.009 Pengelolaan Website Updating informasidi website dinas

12 bulan Updating informasidi website dinas

12 bulan Meningkatnyapelayanan publik

80 % Persentaseupdating informasidi web


150.000.000,00 150.000.000,00 0,00

Maintenancewebsite danJaringan Internetdinas

1 Dinas Maintenancewebsite danJaringan Internetdinas

1 Dinas MeningkatnyaPelayanan Publik

80 % Cakupan websitedan jaringandalam kondisi baik

80 %

1.02.13.1.01.01.01 Urusan PemerintahanBidang Kepemudaan danOlah Raga

175.000.000,00 174.459.500,00 (540.500,00)

1.02.13.1.01.01.01.18 Program upayapencegahanpenyalahgunaan narkoba

Meningkatnyapemahamanpemudatentangbahayapenyalahgunaan Napza,Jumlah satuantugas (satgas)narkobatingkat desa

25%, 28satgas,

175.000.000,00 174.459.500,00 (540.500,00)

1.02.13.1.01.01.01.18.005 Pembinaan tentangbahaya narkoba bagipemuda dan siswa

Penyuluhan tentangbahayapenyalahgunaannapza bagi siswa.

100 siswa Sosialisasi bahayapenyalahgunaannapza bagi siswa.

100 siswa Meningkatnyapemahamansiswa tentangbahayapenyalahgunaannapza

80 % Cakupan siswasasaran


175.000.000,00 174.459.500,00 (540.500,00)

Penyuluhan tentangbahayapenyalahgunaannapza bagi siswa dikec Prambanan

150 siswa SMP Sosialisasi bahayapenyalahgunaannapza bagi siswa dikec Prambanan

150 siswa Meningkatnyapemahamansiswa tentangbahayapenyalahgunaannapza di kecPrambanan

80 % Persentaseterbentuknyasatgas anti napzadi sekolah

80 %

Pembinaan SekolahBebas Napza

35 sekolah Pembinaan SekolahBebas Napza

35 sekolah TerbentuknyaSatgas AntiNapza di Sekolah

60 %

1.02.18.1.01.01.01 Urusan PemerintahanBidang Kearsipan

42.000.000,00 44.317.600,00 2.317.600,00


Windows

Rectangle

Windows

Typewritten text

57

Windows

Typewritten text




Indikator

LokasiDana (Rp 000)

CapaianProgram



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1.02.18.1.01.01.01.16 Program penyelamatandan pelestariandokumen/arsip daerah

Persentasejumlahdokumen arsipyangmempunyainilai gunayangdiselamatkan.

20% 42.000.000,00 44.317.600,00 2.317.600,00

1.02.18.1.01.01.01.16.006 Pengelolaan DokumenSKPD

Pengelolaan arsipaktif dan inaktif

12 bulan Pengelolaan arsipaktif dan inaktif

12 bulan Persentasepengelolaanarsip SKPDsesuai dengansistem kearsipan

80 % Persentasepengelolaan arsipSKPD sesuaidengan sistemkearsipan


42.000.000,00 44.317.600,00 2.317.600,00

Pembayaran PHLkearsipan

2 orang Pembayaran PHLkearsipan

2 orang

3.00.03.1.01.01.01 Urusan Inspektorat 26.120.000,00 26.120.000,00 0,003.00.03.1.01.01.01.15 Program peningkatan

sistem pengawasaninternal danpengendalianpelaksanaan kebijakanKDH

Persentaseunit kerjadengan tingkatakuntabilitasminimal A,Jumlah SKPDyangmendapatpembinaanmenuju WBK(WilayahBebasKorupsi) danWBBM(WilayahBirokrasi yangBersih danMelayani)

60 %, 11jumlahSKPD

26.120.000,00 26.120.000,00 0,00

3.00.03.1.01.01.01.15.018 Penguatan pelaksanaanreformasi birokrasi

Review SOP 5 SOP Dokumen standaroperasionalprosedure

5 dokumen SOP Meningkatnyapengawasan danpengendalianinternal

75 % Persentasekegiatan yangmemiliki SOP

70% KabupatenSleman

26.120.000,00 26.120.000,00 0,00

3.00.05.1.01.01.01 Urusan Keuangan 1.750.000.000,00 1.615.398.000,00 (134.602.000,00)


Windows

Rectangle

Windows

Typewritten text

58

Windows

Typewritten text




Indikator

LokasiDana (Rp 000)

CapaianProgram



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

3.00.05.1.01.01.01.15 Program peningkatandan Pengembanganpengelolaan keuangandan kekayaan daerah

PenerapanStandarAkuntansiPemerintahan(SAP) berbasisakrual denganbaik danbenar,PresentaseSKPD yangtertibadministrasipengelolaanBarang MilikDaerah(BMD)/asetdaerah,Persentasetemuan hasilpemeriksaanyangditindaklanjuti

100%,100%, 100%

1.750.000.000,00 1.615.398.000,00 (134.602.000,00)


Windows

Rectangle

Windows

Typewritten text

59

Windows

Typewritten text




Indikator

LokasiDana (Rp 000)

CapaianProgram



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

3.00.05.1.01.01.01.15.111 Penatausahaan keuangandan aset SKPD

Dokumen LaporanKeuangan SemesterI dan Semester II

2 Dokumen Dokumen LaporanKeuangan SemesterI dan Semester II

2 Dokumen DokumenLaporanKeuangan danAset SKPD yangtepat waktu dansesuai denganstandarPelaporan

100 % Dokumen LaporanKeuangan danAset SKPD yangtepat waktu dansesuai denganstandar Pelaporan


1.750.000.000,00 1.615.398.000,00 (134.602.000,00)

Dokumen LaporanAset/BMD SemesterI dan Semester II

2 Dokumen Dokumen LaporanAset/BMD SemesterI dan Semester II

2 Dokumen DokumenLaporanKeuangan danAset SKPD yangtepat waktu dansesuai denganstandarPelaporan

100 % Cakupan asetsekolah danlembaga yng ter-update dua kalisetahun dalamdatabase

100 %

BImtek PengelolaanAset

60 Orang BImtek PengelolaanAset

60 Orang MengamankanAset Negara danTertibAdministrasi,Adanya Statustanah Sekolah

100 %


12 dokumenbulanan bulanan,

4 dokumenlaporan

triwulanan, 2dokumen laporan

semesteran, 1dokumen laporan

tahunan


12 dokumenlaporan bulanan,

4 dokumenlaporan

triwulanan, 2dokumen laporan

semesteran, 1dokumen laporan

tahunan

MeningkatnyaKompetensiPengelola Aset

100 %

Pendataan AsetDinas dan statustanah, bangunansekolah


dan 1 Dinas

Data Aset Dinas danstatus tanah,bangunan sekolah


dan 1 Dinas

Penyerahanlaporan TepatWaktu danSesuai denganPeraturan yangberlaku

100 %

PemeliharaanAplikasi SIM AsetPersediaan

1 Aplikasi MengamankanAset Ngara danTertibAdministrasi,adanyaKejelasan statustanah sekolah

81

TOTAL 120.488.504.200,00 211.006.982.671,00 90.518.478.471,00


Windows

Rectangle

Windows

Typewritten text

60

Windows

Typewritten text


rancangan akhirdisdik.slemankab.go.id/wp-content/uploads/2019/04/renja-perubahan-per... · yang...

Documents