r encana kerja dan anggaran ditjen dikdas ta 201 2

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DITJEN DIKDAS

TA 2012

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR2011

Disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi X DPR-RITanggal 27 November 2011

1

KEBIJAKAN PENGANGGARANTahun 2012

AA

Ditjen Pendidikan Dasar

2

Struktur Anggaran Ditjen DikdasStruktur Anggaran Ditjen DikdasTahun 2012Tahun 2012


3

I. Kebutuhan Prioritas I. Kebutuhan Prioritas


4

ANALISIS PENYELESAIAN REHABILITASI RUANG KELAS DAN RUANG BELAJAR RUSAK BERAT (SD & SMP)

No UraianTotal

RuangRealisasi & rencana

Keterangan

A

1

2

3

4

5

Kebutuhan Rehabilitasi SD

Realisasi lewat APBN & APBNP 2011

Rencana DAK 2012

Rencana APBN 2012

Rencana APBN 2012 di SDLB

Rencana APBN 2012 (dana bencana alam)

110.598

8.687

37.060

61.697

2.111

1.073

Unit cost SD@Rp

86.068.000

Luas = 56M2

Jumlah 110.598 110.598

No UraianTotal

RuangRealisasi & rencana

Keterangan

B

1

2

3

Kebutuhan Rehabilitasi SMP

Realisasi lewat APBN & APBNP 2011

Rencana DAK 2012

Rencana APBN 2012

42.428

1.401

16.637

24.390

Unit cost SMP@Rp

91.500.000

Luas = 63M2

Jumlah 42.428 42.428


5

II. Investasi dan II. Investasi dan PengembanganPengembangan


6

III. Layanan Minimum III. Layanan Minimum (Dukungan Manajemen)(Dukungan Manajemen)


7

KEGIATAN DAN ANGGARANTahun 2012

BB


8

RANCANGAN PAGU ALOKASI ANGGARAN T.A. 2012 PER SATUAN KERJA (SATKER)

DI LINGKUNGAN DITJEN PENDIDIKAN DASAR


9


(ribu rupiah)

NO ESELON I/ESELON II NO PROGRAM/KEGIATANPAGU ALOKASI

ANGGARAN

(1) (2) (3) (4) (5)

1 DITJEN PENDIDIKAN DASAR 1 PROGRAM PENDIDIKAN DASAR 17.678.618.125 1.1 SEKRETARIAT DITJEN PENDIDIKAN

DASAR1.1 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN

PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS 417.273.516

1.2 DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR

1.2 PENJAMINAN KEPASTIAN LAYANAN PENDIDIKAN SD

7.578.665.630

1.3 DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

1.3 PENJAMINAN KEPASTIAN LAYANAN PENDIDIKAN SMP

4.244.857.000

1.4 DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS PENDIDIKAN DASAR

1.4 PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PK DAN PLK SDLB/SMPLB

420.341.255

1.5 DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR

1.5 PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PENDIDIK DAN TENDIK YANG KOMPETEN UNTUK JENJANG PENDIDIKAN DASAR

5.017.480.724

RINGKASAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 2012DITJEN PENDIDIKAN DASAR

10


11


DIREKTORAT PEMBINAAN SD

12


RKA Direktorat Pembinaan RKA Direktorat Pembinaan SDSD (ribu rupiah)

13

SATUAN BIAYA

BIAYA

1.2 DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR 7.578.665.630

1.2 PENJAMINAN KEPASTIAN LAYANAN PENDIDIKAN SD 7.578.665.630

1 Layanan Perkantoran (Gaji) 13 Bulan 679.553 8.834.193

2 Layanan Operasional Perkantoran (Operasional)12 Bulan 339.300 4.171.600

3 Siswa SD Penerima Program PMTAS 1.200.000 SISWA 374 448.384.680

4 Siswa SD Penerima Subsidi Siswa Miskin 3.530.305 SISWA 364 1.285.031.020

5 Ruang Kelas SD 61.697 Ruang 86.000 5.305.942.000

6 SD Memiliki Sarana Komputer 1.000 Sekolah 7.639 7.639.440

7 Peserta Didik Paket A Penerima Bantuan Operasional 15.000 Peserta Didik 975 14.625.000

8 SD yang Memenuhi Standar Kelulusan 1.929 Sekolah 5.833 11.252.045

9 SD yang Memenuhi Standar Proses dan Penilaian 2.805 Sekolah 10.282 28.841.130

10 SD Terakreditasi 500 Sekolah 13.479 6.739.615

11 SD Menerapkan E-Pembelajaran 150 Sekolah 231.168 34.675.260

12 Siswa SD Penerima Retrieval dan Remedial 21.000 Sekolah 1.355 28.459.344

SASARAN/KELUARANNO ESELON I/ESELON II/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

PAGU ALOKASI ANGGARAN (PAGU DEFINITIF) TAHUN 2012



14

SATUAN BIAYA

BIAYA

13 Siswa SD Berkemampuan Baca Tulis Hitung (Calistung) 2.500 Siswa 1.500 3.750.000

14 Bahan Ajar/Modul Paket A 3 Naskah 250.000 750.000

15 Dokumen Pedoman Sarana dan Prasarana 5 Naskah 300.000 1.500.000

16 Perpustakaan dan Pusat Sumber Belajar (PSB) 231 Sekolah 153.203 35.389.922

17 Sekolah Dasar Standar Nasional (SDSN) 222 Sekolah 176.965 39.286.214

18 Pembinaan Kabupaten Untuk Memenuhi SPM Sarana Prasarana 474 Kab./Kota 11.181 5.299.671

19 SD Bertaraf Internasional (SBI/RSBI) 66 SD 369.245 24.370.181

20 SD Berbasis TIK 1.830 Sekolah 46.647 85.364.708

21 Sarana dan Prasarana Olahraga dan Seni 396 Sekolah 15.000 5.940.000

22 Dokumen Pedoman Kelembagaan dan Peserta Didik 7 Dokumen 94.021 658.150

23 Dokumen Pedoman Pembelajaran 18 Dokumen 217.774 3.919.940

24 Dokumen Grand Design Pengembangan SDBI 2 Dokumen 300.000 600.000

25 Lomba Sains Nasional / Internasional 30 MEDALI 674.193 20.225.777





15

SATUAN BIAYA

BIAYA

26 Lomba Olah Raga Nasional / Internasional 120 MEDALI 232.982 27.957.885

27 Festival Dan Lomba Seni Nasional / Internasional 24 MEDALI 482.388 11.577.303

28 Sekolah yang Menerapkan Pendidikan Karakter Bangsa 2.970 Sekolah 5.919 17.578.168

29 Klub Olahraga SD 1.234 Klub 25.450 31.405.455

30 SD Penerima Bimbingan MBS 497 SD 13.944 6.930.000

31 Kemitraan/Kerjasama dengan Lembaga 4 Lembaga 500.000 2.000.000

KEGIATAN TUSI LAINNYA 69.566.929

1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran 531Pst/Prov./Kab. /Kota

44.955 23.871.160

2 Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program 531Pst/Prov./Kab. /Kota

27.156 14.419.626

3 Laporan Kinerja 531Pst/Prov./Kab. /Kota

7.904 4.197.000

4 Laporan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 531Pst/Prov./Kab. /Kota

27.649 14.681.730

5Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data SD dan Kesetaraan SD

531Pst/Prov./Kab. /Kota

16.680 8.857.220

6 Laporan Pertanggungjawaban Satker 4 Laporan 885.048 3.540.193




DIREKTORAT PEMBINAAN SMP

16


RKA Direktorat Pembinaan RKA Direktorat Pembinaan SMPSMP (ribu rupiah)

17

SATUAN BIAYA

BIAYA

1.3 DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 4.244.857.000

1.3 PENJAMINAN KEPASTIAN LAYANAN PENDIDIKAN SMP 4.244.857.000

1 Pengelolaan Gaji, Honorarium 13 BLN 821.050 10.411.080

2 Penyelenggaraan Operasional Rutin 12 BLN 436.446 3.708.708

3 Peningkatan Kapasitas Pendidikan Dasar Kabupten/Kota 50 Kab/Kota 242.180 12.109.000

4 Pembangunan SMP Berasrama Wilayah Khusus 30 Sek 1.631.667 48.950.000

5 Pembangunan Unit Sekolah Baru (lanjutan USB APBNP) 115 sek 569.229 65.461.359

6 Pembangunan SD-SMP Satu Atap (pendukung satap ESSP) 450 sek 82.444 37.100.000

7 Pembangunan Ruang Kelas Baru 400 Ruang 107.750 43.100.000

8 Pembangunan Ruang Perpustakaan 350 Ruang 155.286 54.350.000

9 Rehabilitasi Sekolah 24.390 Ruang 91.500 2.231.685.000

10 Penyediaan subsidi siswa miskin jenjang SMP 1.295.450 siswa 600 777.270.000

11 Pengelolaan SMP Terbuka, Modul SMP Terbuka dan LOMOJARI 1.500 Sekolah 42.288 63.432.338

12 Biaya Operasional SMPT 150.022 siswa 220 33.004.400





18

SATUAN BIAYA

BIAYA

13Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B (dekonsentrasi)

150.015 Siswa 636 95.370.690

14 Bantuan Pendidikan Program Paket B (Pusat) 4.537 Orang 14.084 63.899.274

15Kegiatan Pembinaan Kesiswaan dalam rangka Pendidikan Karakter (LDK-Leadership, Pelatihan Jurnalistik, Kepramukaan, Osis) & bahan ajar Pend. Karakter

1.122 Sekolah 36.634 41.103.695

16 Pembangunan Ruang LAB IPA 345 Ruang 199.064 68.676.918

17 Beasiswa Bakat dan Prestasi SMP 30.000 siswa 1.059 31.767.510

18 Pembinaan Sekolah Menuju SBI 306 Sek 154.854 47.385.450

19 Pembinaan Sekolah Menuju SSN 666 Sek 63.235 42.114.550

20 Peralatan Laboratorium IPA 500 Paket 63.465 31.732.540

21 Pengadaan Alat Pendidikan 1.000 Paket 62.316 62.315.890

22 Pembinaan SD-SMP Satu Atap 4.500 Sekolah 10.000 45.000.000

23Pembinaan KTSP dan Pengembangan Pendidikan teritergrasi dg pend karakter

1.500 Sekolah 18.391 27.585.975

24 Sekolah ber UN Rendah yang mendapat bintek remedial 875 Sekolah 10.387 9.088.475

25 Penyelenggaraan Lomba dan Olimpiade 10 Keg 5.028.992 50.289.920





19

SATUAN BIAYA

BIAYA


1 Koordinasi, Supervisi dan Pendataan BOS 33.000 Sek 2.007 66.231.345

2 Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Anggaran 531 Pusat/Prov./Kab./Kota

89.241 47.386.888

3 pendataan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan DAK 531 Pusat/Prov./Kab./Kota

37.070 19.684.270

4 pendataan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program 531 Pusat/Prov./Kab./Kota

63.738 33.844.940

5 Pengembangan Bahan Ajar 160 Naskah/ Dokumen

225.453 36.072.550

KEGIATAN PENDUKUNG 44.724.235

1 Kerjasama Program Wajar dengan PPMBS dan Lembaga Lain 400 Lembaga/ Sekolah

68.052 27.220.930

2 Sekolah yang menerapkan program aplikasi sekolah 1.500 Sekolah 11.669 17.503.305




DIREKTORAT PEMBINAAN PKLK DIKDAS

20


RKA Direktorat Pembinaan RKA Direktorat Pembinaan PK-LKPK-LK (ribu rupiah)

21

SATUAN BIAYA

BIAYA

1.4DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS PENDIDIKAN DASAR

420.341.255

1.4 PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PK DAN PLK SDLB/SMPLB 420.341.255

1 Pembayaran Gaji Honorarium dan Tunjangan dit PKLK 13 Bln 458.845 5.964.987

2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 12 Bln 256.267 3.075.200

3 Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (Beasiswa ABK)

106.185 Siswa 819 86.948.915

4 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 5 Sek 2.000.000 10.000.000

5 Pembangunan Ruang Penunjang Lainnya (RPL/UGB) 3 Ged 190.000 570.000

6 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) 5 Ruang 90.000 450.000

7 Bansos operasional penyelenggaraan SLB 614 Sek 41.000 25.174.000

8 Bansos operasional penyelenggaraan sek. Inklusif 200 Sek 41.000 8.200.000

9 Bansos operasional penyelenggaraan pendidikan CI BI 70 Sek 41.000 2.870.000

10 Bansos Operasional Penyelenggaraan Sekolah PLK 20 Sek/Lbg 41.000 820.000

11 Rehabilitasi dan Penyempurnaan Infrastruktur SLB dan Sek Inklusif 2.111 Rg/Sek 56.000 118.216.000

12 Peningkatan akses dan mutu SLB Pembina (Sentra PK-LK) Tk Nasional

10 Sek 2.072.690 20.726.900





22

SATUAN BIAYA

BIAYA

13 Bansos Operasional Bengkel Keterampilan Khusus 60 Sek 41.000 2.460.000

14 Pengembangan Pusat Layanan Autis dan Keberbakatan 6 Unit 5.050.000 30.300.000

15 Sertifikasi kompetensi keterampilan khusus/keberbakatan siswa 155 Siswa 14.988 2.323.085

16 Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) 36 Medali 174.424 6.279.255

17 Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) 36 Medali 242.900 8.744.390

18 Lomba PK-PLK Tingkat Provinsi 1.980 Medali 3.276 6.485.639

19 Olimpiade Sains Nasional (OSN) 48 Medali 157.789 7.573.884

20 Peningkatan Mutu Pembelajaran Matematika siswa CI BI 33 Prop 129.511 4.273.860

21 Pengembangan E Learning SLB 125 Pkt 41.196 5.149.470

22 Bansos E-Learning Sekolah Inklusif 50 Pkt 43.954 2.197.700

23 Bansos E-Learning sekolah CI BI 20 Pkt 32.000 640.000


1 Penyusunan pendataaan pendataan dan pengembangan program PK dan PLK

34 Pusat/Prov. 113.863 3.871.330

2 Rapat Koordinasi Program PK PLK 34 Pusat/Prov. 104.978 3.569.264

3 Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana Pendukung Pusat ICT Direktorat

34 Pusat/Prov. 262.091 8.911.110





23

SATUAN BIAYA

BIAYA

4 Peningkatan Mutu dan Manajemen Layanan PK PLK 12 Bln 62.776 753.313

5 Monitoring, Evaluasi dan Supervisi Pengembangan PK PLK 34 Pusat/Prov. 185.110 6.293.747

6 Workshop koordinasi penyusunan lakip pusat dan daerah 34 Pusat/Prov. 102.941 3.500.000

7 Penyelenggaraan dan Peningkatan Mutu Pengembangan Kelembagaan dan Peserta Didik

34 Pusat/Prov. 102.941 3.500.000

8 Pelatihan kompetisi SONIA 100 Org 15.000 1.500.000


1 Gebyar PK dan PLK 34 Pusat/Provinsi 194.983 6.629.407

2 Penyuluhan dan Penyebaran Informasi PK PLK 2 Pkt 1.500.000 3.000.000

3 Pendampingan pengembangan PK PLK 33 Prop 7.100 7.669.799

4 Pendampingan Lembaga/PT 5 PT/Lbg 500.000 2.500.000

5 Penyelenggaraan dan Peningkatan Mutu Pengembangan Sarana dan Prasarana

34 Pusat/Prov. 1.750.000 3.500.000

6 Penyelenggaraan dan Peningkatan Mutu Pengembangan Pembelajaran

34 Pusat/Prov. 123.529 4.200.000

7 Penghargaan Pendidikan Inklusif 100 Org 15.000 1.500.000




DIREKTORAT PEMBINAAN PTK DIKDAS

24


RKA Direktorat Pembinaan RKA Direktorat Pembinaan PTKPTK (ribu rupiah)

25

SATUAN BIAYA

BIAYA

1.5DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR

5.017.480.724

1.5PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PENDIDIK DAN TENDIK YANG KOMPETEN UNTUK JENJANG PENDIDIKAN DASAR

5.017.480.724

1 Pembayaran Gaji,Lembur,Honorarium Dan Vakasi 13 BLN 580.280 7.543.640

2 Penyelenggaraan Operasional Perkantoran 12 BLN 281.066 3.372.792

3 Program BERMUTU (PHLN) 75 KAB/KOTA 258.667 30.138.350

4 Tunjangan Profesi 57.651 ORG 32.772 1.889.338.572

5 Tunjangan Fungsional 207.946 ORG 3.600 748.605.600

6 PTK Pendidikan Layanan Khusus 48.138 ORG 32.772 1.577.578.536

7 PTK Pendidikan Khusus 913 ORG 18.000 16.434.000

8 Bantuan Peningkatan Kualifikasi S-I/D-IV 104.339 ORG 3.500 365.186.500




RKA Direktorat Pembinaan RKA Direktorat Pembinaan PTKPTK (ribu rupiah)

26

SATUAN BIAYA

BIAYA


1 Tunjangan guru SILN 576 ORG 85.809 49.425.804

2 Pengelolaan Tunjangan PTK 34 Pusat/Prov. 1.475.253 50.158.598

3 Perencanaan dan Penataan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 34 Pusat/Prov. 1.830.295 62.230.043

4Perumusan Kebijakan Kebutuhan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar

34 Pusat/Prov. 721.691 24.537.508

5 Penghargaan PTK Dikdas 34 Pusat/Prov. 866.703 29.467.897

6 Perlindungan PTK Dikdas 34 Pusat/Prov. 734.081 24.958.754

7Pelaksanaan program penilaian Angka Kredit dan penilaian Jabatan Fungsional PTK Dikdas

6.149 Org 12.522 77.000.168

8 Fasilitasi Peningkatan Karir PTK Dikdas 34 Pusat/Prov. 360.632 12.261.496

9 Fasilitasi Peningkatan Karir Tutor Paket A/B 34 Pusat/Prov. 364.616 12.396.954

10 Pemetaan Kompetensi PTK Dikdas 34 Pusat/Prov. 359.449 12.221.273

11Evaluasi Program Pembinaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar

34 Pusat/Prov. 88.661 3.014.476


1 Pengembangan kelembagaan 12 Bln 1.690.195 21.609.763




SETDITJEN DIKDAS

27


RKA Setditjen DikdasRKA Setditjen Dikdas(ribu rupiah)

28

SATUAN BIAYA

BIAYA

1.1 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR 417.273.516

1.1DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN PENDIDIKAN DASAR

417.273.516

1 Gaji, Tunjangan, dan Honorarium 13 Bulan 1.140.485 14.826.300

2Pembinaan Pelaksanaan Urusan RumahTangga (Operasional dan Pemeliharaan Kantor)

12 Bulan 878.675 10.544.100

3 Pembangunan Pendidikan Daerah Bencana Alam dan Kerusuhan 1.073 Ruang 90.112 96.689.955

4 Program Afirmasi kepada Kab/Kota yang evaluasinya rendah 420 sek 61.183 25.696.993

5Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Daerah Perbatasan dan Daerah Tertinggal serta Sekolah Indonesia di Luar Negeri

167 sek 434.731 72.600.000

6 Reformasi Birokrasi 22 Naskah 227.273 5.000.000

7 Pembinaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah 350 Lembaga 57.143 20.000.000 8 Pembinaan Pendidikan Agama dan Akhlak Mulia 138 sek 39.855 5.500.000 9 Pembinaan Pendidikan Kewarganegaraan 400 sek 15.000 6.000.000





29

SATUAN BIAYA

BIAYA

10 Pembinaan Pendidikan Estetika 200 sek 25.000 5.000.000

11Pembinaan Pendidikan Melalui Peningkatan Kualitas Jasmani Peserta Didik

300 sek 16.667 5.000.000


1 Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan (Perbendaharaan) 15 dokumen 333.333 5.000.000

2Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran/SPI (Laporan Keuangan)

7 Laporan 1.285.714 9.000.000

3 Penyusunan Dokumen Anggaran (Pembiayaan) 15 Laporan 373.333 5.600.000

4Pembinaan Hukum dan Organisasi (Tatalaksana): Penyelenggaraan SPM, Diseminasi Peraturan dan Penyusunan Kepmen dan Surat Edaran)

15 Nsk 400.000 6.000.000

5Penyelenggaraan Diseminasi/Workshop/Publikasi Kebijakan Ditjen (Kerjasama)

10 Naskah 800.000 8.000.000

6 Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Manusia 825 Peg 6.495 5.358.681

7 Pengelolaan Administrasi Pegawai 14 Laporan 175.535 2.457.487





30

SATUAN BIAYA

BIAYA

8Pembinaan Pelaksanaan Urusan Tata Usaha (persuratan dan pengarsipan)

12 Bulan 375.000 4.500.000

9 Pengelolaan (inventarisasi) Barang Milik Negara 17 Laporan 441.176 7.500.000

10 Rehabilitasi gedung kantor 800 M2 3.125 2.500.000

11Penyusunan Data, Informasi dan Pengembangan Sistem ( Penyusunan Data berbasiskan pada data Individu siswa, Guru dan sekolah)

72 Naskah 291.667 21.000.000

12

Penyusunan Program, Kegiatan, dan Anggaran (Penyusunan Kegiatan Prioritas, Penyusunan RKP, RBNK, Penyusunan Renja-KL, Penyusunan RKA-KL Pagu Indikatif, Sementara, & Definitif, Revisi, dan APBNP)

32 dokumen 312.500 10.000.000

13 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran 30 Laporan 533.333 16.000.000

14

Pembinaan Perencanaan, Pengendalian Pelaksanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Ditjen Dikdas di Provinsi (Dana Dekonsentrasi) untuk Penyusunan Perencanaan, Pendataan, Evaluasi Program, SAI, dan SABMN

33 Prop 1.181.818 39.000.000


1Koordinasi pada tingkat SD, SMP, SMA, SMK, serta SLB dan institusi terkait lainnya dalam penyelenggaraan OSN, O2SN, FLS2N Dikdasmen

34 Pusat/Prov 250.000 8.500.000




31

r encana kerja dan anggaran ditjen dikdas ta 201 2

Documents