SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

If You Fail to Plan, You Plan to Fail

Jawa Barat, 13 Desember 2019

KONSEP REVISI

PERMENHUB NOMOR PM.45/2016 TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM

AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

LOGO

2/31

DASAR HUKUM

PP No. 8 Tahun 2006

Pelaporan Keuangandan Kinerja Instansi

Pemerintah

Perpres No. 29 Tahun 2014

Sistem AkuntabilitasKinerja Instansi

Pemerintah

PerMenPAN-RB No. 53 Tahun 2014

Petunjuk TeknisPerjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja danTata Cara Reviu atas

Laporan KinerjaInstansi Pemerintah

PermenPAN-RB No. 12

Tahun 2015

Pedoman Evaluasiatas Implementasi

Sistem AkuntabilitasKinerja Instansi

Pemerintah

PermenhubNo. PM 45

Tahun 2016

Petunjuk PelaksanaanSistem Akuntabilitas

Kinerja InstansiPemerintah

di KementerianPerhubungan

Disempurnakan

LOGO

AKUNTABILITAS KINERJA & AKUNTABILITAS KEUANGAN

RENCANASTRATEGIS

RENCANA KERJA &

ANGGARAN

LAPKEUANGAN

Kinerja

Keuangan

RENCANAKINERJA

TAHUNAN

PERJANJIAN KINERJA

DIPA

LAPORANKINERJA

LAPORANPERTANGGUNG

JAWABAN PELAKSANAAN

APBN

LAPORANKINERJA

PEMERINTAH

LAPORANKEUANGAN

PEMERINTAH

RPJM

Sistem AKIPSistem Perencanaan

Sistem PenganggaranSistem Akuntansi

AA (90-100) A (80-90) BB (70-80) B (60-70) CC (50-60)

WTP WDP TIDAK WAJAR DISCLAIMER

SakipKemenhub71,17 BB

WTP

3/31

LOGO

4/31

LATAR BELAKANG

Penyempurnaan rumus capaian kinerja

Perubahan struktur organisasi Kementerian Perhubungan

Rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan SAKIP Kementerian Perhubungan oleh Tim Kementerian PAN-RB Tahun 2017 dan 2018

Rekomendasi hasil evaluasi implementasi SAKIP Unit kerja Eselon I oleh APIP (Inspektorat Jenderal) Tahun 2018

Penyesuaian dengan peraturan terkait lainnya

LOGO

5/31

PERUBAHAN SUBSTANSI

KOMPONENRenstra, Perjanjian Kinerja, Pengukuran

Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja,

Pelaporan Kinerja, Reviu& Evaluasi Kinerja

Renstra, Rencana Kinerja Tahunan,

Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja,

Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan

Kinerja, Reviu& Evaluasi Kinerja

PENYUSUNAN

RENSTRATidak Diatur

Diatur:

Penyusun, Waktu, Mekanisme, Revisi

dan Evaluasi

PENYUSUNAN

PKTelah Diatur

Dilengkapi:

PK Berjenjang, Format

PENYUSUNAN

RENAKSI ATAS PKTidak Diatur

Diatur:

Penyusun, Waktu, Mekanisme, Format

LOGO

6/31

LANJUTAN..(2)

PENYUSUNAN

LKIPTelah Diatur

Disempurnakan:

Mekanisme, Format

PENGUKURAN

KINERJATelah Diatur

Penyempurnaan:

Rumus Penghitungan, Waktu,

PENYUSUNAN

RENAKSI ATAS PKTidak Diatur

Diatur:

Penyusun, Waktu, Mekanisme, Format

LOGOPENYELENGGARAN SAKIP

Dilaksanakan secara berjenjang dengan tingkatan:

a. Unit Kerja Setingkat Pimpinan Tinggi Pratama dan

b. Unit Kerja Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I);

c. Kementerian Perhubungan.

Permenhub No. PM 45/2016

7/31

RENCANA STRATEGIS

PERJANJIAN KINERJA

PENGUKURAN KINERJA

PENGELOLAAN DATA KINERJA

PELAPORAN KINERJA

REVIU & EVALUASI KINERJA

KOMPONEN SAKIP

RENCANA STRATEGIS

PERJANJIAN KINERJA

PENGUKURAN KINERJA

PENGELOLAAN DATA KINERJA

PELAPORAN KINERJA

REVIU & EVALUASI KINERJA

KOMPONEN SAKIP

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Konsep Revisi Permenhub No. PM 45/2016

LOGO

8/31

LOGO

9/31

RENCANA STRATEGIS

Unit Peny

usun

Batas

Waktu

Legalis

asi

Target dan Indikator

Kinerja

Revisi Evaluasi

Es. I Sekret

ariat

Unit

Kerja

1 Bulan

stlh

Renstra

Kement

erian

Keputus

an

Pimpina

n Unit

Kerja

Menggambarkan

dampak, outcome dan

atau output setingkat

lebih tinggi dari output

unit kerja di bawahnya,

yang dihasilkan sesuai

tugas, fungsi dan

kewenangan Unit Kerja

Eselon I

Menyesuaika

n dengan

Renstra

Kementerian

selambat -

lambatnya 3

bulan

Paruh

waktu: Juni

Tahun ke-3

Akhir

Periode:

Desember

Tahun ke-4

Es. II

dan

UPT

Masin

g-

masin

g unit

kerja

2 Bulan

stlh

Renstra

Eselon I

Keputus

an

Pimpina

n Unit

Kerja

Menggambarkan

outcome atau output

yang dihasilkan sesuai

tugas, fungsi dan

kewenangan Unit Kerja

Eselon II dan Satuan

Kerja

Menyesuaika

n dengan

Renstra Es.

I, selambat -

lambatnya 3

bulan

Dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegaitan pembangunan serta

indikator kinerja utama, sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan yang disusun berpedoman pada RPJMN

Spesific – harus spesifik dan

jelas

Measurable – dapat diukur

secara objektif, baik yang

bersifat kualitatif / kuantitatif

Achievable –dapat dicapai

&menunjukkan pencapaian

input, output, outcomes,

impact & benefit

Result-focused – fokus pada

hasil, dapat diolah,

dikumpulkan & dianalisis

Time-bond –ketepatan

waktu, fleksibel & sensitif

terhadap perubahan

SM

A

RT

LOGO

10/31

RENCANA KINERJA TAHUNAN

LOGO

11/31

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Merupakan penjabaran dari Rencana Strategis

(Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) sebagai

dasar dalam rangka penyusunan Dokumen

Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK)

Permenhub Nomor PM.69 Tahun 2013 tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan,

Penetapan Kinerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja

di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Disusun 1 bulan setelah anggaran indikatif

(sebelum penyusunan Perjanjian Kinerja)

Dapat direvisi atau dilakukan penyesuaian

terhadap Renstra yang telah direvisi/disesuaikan

LOGO

PERJANJIAN KINERJA

12/31

LOGO

13/31

PERJANJIAN KINERJA

PEMBERI

AMANAH

PENERIMA

AMANAH

? ? ?

Kontrak Kerja sebagai wujud nyata komitmen untuk

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya

Pejabat

JPT

Madya

(25 hari)Pejabat

JPT

Pratama

(20 hari)

Pejabat JA

Administrator

(20 hari)

Pejabat JA

Pengawas

(20 hari)

Pimpinan

Satuan

Kerja

(20 hari)

Pejabat

Fungsional

(20 hari)

Pejabat

Pelaksana

(20 hari)

Revisi Perjanjian Kinerja dilakukan apabila :

1. Pergantian atau Mutasi pejabat;

2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan

sasaran (perubahan Renstra, struktur organisasi, program, kegiatan dan

alokasi anggaran);

3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam

proses pencapaian tujuan dan sasaran.

LOGO

a. Pernyataan PerjanjianKinerja Aparatur;

b. Lampiran, yang berisi:

• Sasaran yang mencerminkan sesuatuyang akan dicapaisecara nyata daripelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, danberorientasi pada hasil(outcome);

• Ukuran-ukuran kinerjayang jelas berupa: Indikator Kinerja Output/Outcome; danRencana tingkatcapaian (Target) untuktiap indikator;

• Anggaran untuk setiapProgram Utama.

FORMAT PERJANJIAN KINERJA

Sumber : Permenhub No. PM 45/2016

LOGO FORMAT PERJANJIAN KINERJA

LOGO

16/31

RENAKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA

Rekomendasi EvaluasiSAKIP Kemenhub Tahun2015 oleh Kementerian PAN-RB

Rekomendasi hasilevaluasi implementasiSAKIP Eselon I oleh APIP (Itjen)

Merupakan uraian kegiatanyang dilakukan untukmencapai target dalamPerjanjian Kinerja

Disusun oleh Kementerian, Es. I, II dan Satuan Kerjasetelah PK disusun

Perlu dipantaupencapaiannya bulanan

LOGO

17/31

FORMAT RENAKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA

LOGO

18/31

Lanjutan..(2)

LOGO

PENGUKURAN KINERJA

19/31

LOGOPENGUKURAN KINERJA

SasaranIndikatorKinerja

Target RealisasiPagu

AnggaranRealisasiAnggaran

Proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalanpelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, dan tujuan yang telah ditetapkandalam mewujudkan VISI, MISI dan STRATEGI Instansi Pemerintah.

Mengukur Kinerja = membandingkan kinerja nyata (capaian kinerja) dengan:

Kinerja nyata yang direncanakan; Kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Sumber : Permenhub No. PM 45/2016

20/31

LOGO

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik,

maka digunakan rumus:

Persentase Pencapaian =

Realisasi

TargetX 100 %

A

RUMUS PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Sumber : Permenhub No. PM 45/2016

21/31Nilai capaian kinerja minimal adalah 0%.

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk ,

maka digunakan rumus:

Persentase Pencapaian =

Target - (Realisasi - Target)

TargetX 100 %B

LOGO

APLIKASI

Penginputan :

Kementerian pada hari kerja ke-15 pada bulanberikutnya;

Unit Kerja Eselon I hari ke-10 pada bulanberikutnya;

Unit Kerja Eselon II dan Satuan Kerja hari ke-5 padabulan berikutnya

http : //eperfomance.dephub.go.id

INSTRUMEN PENGUKURAN

Masih dalam proses integrasi dengan aplikasi AP2KP oleh Pustikomhub, untuk dapat mengukur kontribusi tiap individuterhadap pencapaian target unit kerja terkecil sampai tingkat Kementerian.

22/31

LOGO

MERAH

• Pengisian data yang belum mengisi dengan keterangan K atau Kosong;

KUNING

• Pengisian data tidak lengkap dengan keterangan TL atau Tidak Lengkap;

HIJAU

• Pengisian data lengkap dengan keterangan L atau Lengkap.

NOTIFIKASI DARI SISTEM e-PERFORMANCE

Biro Perencanaan secara rutin per bulan melaporkan kepada Sekretaris Jenderal untuk disampaikan kepadaMenteri Perhubungan dengan tembusan kepada seluruh Pimpinan Tinggi Madya.

23/31

LOGO

PELAPORAN KINERJA

24/31

LOGO

Laporan Kinerja

Adalah

Ikhtisar yang menjelaskan

secara ringkas dan lengkap

tentang capaian kinerja yang

disusun berdasarkan

rencana kerja yang

ditetapkan dalam rangka

pelaksanaan APBN.

25/31

LOGO

a. Meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas instansi

di mata instansi yang lebih tinggi;

b. Sebagai umpan balik (feedback) untuk peningkatan

kinerja instansi pemerintah;

c. Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan

dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab

instansi;

d. Mendorong instansi pemerintah untuk

menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan

pembangunan secara baik sesuai ketentuan peraturan

perundangan yang berlaku;

e. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel.

MANFAAT LAPORAN KINERJA

26/31

LOGOPRINSIP LAPORAN KINERJA

27/31

Jujur

Akurat

Objektif

Transparan

PRINSIP LINGKUP PERTANGGUNGJAWABAN

Hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup

kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dan

memuat baik mengenai kegagalan maupun keberhasilan.

PRINSIP PRIORITAS

Hal-hal yang dilaporkan adalah yang penting dan relevan

bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawab

instansi yang diperlukan untuk upaya tindak lanjutnya.

PRINSIP MANFAAT

Manfaat laporan harus lebih besar dibanding biaya

penyusunannya, dan laporan harus mempunyai manfaat

bagi peningkatan pencapaian kinerja.

LOGOLAPORAN KINERJA

Uraian organisasi/unit kerja;

Rencana dan target kinerja;

Pengukuran kinerja;

Evaluasi dan analisis setiap sasaran strategis

dan kondisi terakhir yang dicapai yang juga

mencakup efisiensi penggunaan sumberdaya.

Kewajiban untuk melaporkan kinerja semua aktivitas dan

sumberdaya yang perlu dipertanggungjawabkan.

Substansi

Disusun pada tingkat :

Kementerian

Unit Kerja Eselon I

Unit Kerja Eselon II dan Satuan Kerja.

28/31

LOGO

LAPORAN KINERJA DISUSUN DITANDATANGANI DISAMPAIKAN KE

Kementerian

Unit Kerja Eselon I

Unit Kerja Eselon II

Menteri PerhubunganSesjen c.q Kepala Biro Perencanaan

Pejabat JPT Madya Pejabat JPT Madya

KAPAN

- Men PAN & RB- Menteri Keuangan- Kepala Bappenas/ Men

PPN

Maks. 2 Bulan stlh TA berakhir

Maks. 45 hr stlh TA berakhir

Menteri Perhubungan

Pejabat JPT Pratama Pejabata JPT Pratama Pejabata JPT Madya

Satuan Kerja Pimpinan Satuan Kerja

Pimpinan Satuan Kerja Pimpinan Tinggi PratamaMaks. 25 hr stlh

TA berakhir

Maks. 30 hr stlh TA berakhir

PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

29/31

LOGOFORMAT LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

Latar Belakang

Sumber Daya Manusia Unit Kerja

Tugas Dan Fungsi Unit Kerja(Struktur Organisasi, Visi , Misi, Tujuan, Sasaran Strategis)

Sistematika Laporan

Potensi, Isu Strategis Dan Permasalahan(Termasuk Ruang Lingkup)

BAB I

Berisi penjelasan umum

organisasi, dengan

penekanan lepada aspek

strategis organisasi serta

permasalahan

utama/strategic issue yang

sedang dihadapi organisasi

Uraian Singkat Perencanaan Strategis(Arah Kebijakan dan Strategi)

Perjanjian Kinerja Unit Kerja

BAB II

Berisi ringkasan/ikhtisar

perjanjian kinerja tahun yang

bersangkutan

LOGOLanjutan .....

BAB III

A. Capaian Kinerja Organisasi

1) Membandingkan antara target dan realisasi

kinerja tahun ini;

2) Membandingkan antara realisasi kinerja

serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun

lalu dan beberapa tahun terakhir;

3) Membandingkan realisasi kinerja sampai

dengan tahun ini dengan target jangka

menengah yang terdapat dalam dokumen

perencanaan strategis organisasi;

4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini

dengan standar nasional (jika ada);

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

atau peningkatan/penurunan kinerja serta

alternatif solusi yang dilakukan;

6) Analisis efisiensi penggunaan sumber daya;

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang

keberhasilan / kegagalan pencapaian

pernyataan kinerja;

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yag digunakan untuk

mewujudkan kinerja oganisasi sesuai PK

Tahapan Pengukuran Kinerja

Analisis Efisiensi Sumber Daya

Pengukuran Capaian Kinerja

a. Perbandingan realisasi kinerja terhadap

target PK Revisi Tahun 2019, dan analisis

pencapaian;

b. Perbandingan realisasi kinerja terhadap

target kinerja Tahun 2017-2019

(IKU yang sama);

c. Perbandingan realisasi kinerja terhadap

target kinerja pada tahun 2019 dalam

Renstra Tahun 2015-2019

Realisasi Anggarana. Alokasi Total Anggaranb. Analisis Dana Yang Tidak Terserap

Capaian Kinerja Lainnya Unit Kerja

LOGOLanjutan .....

Kesimpulan(Berisi Pencapaian Kinerja dan Prestasi)

Saran Tindak Lanjut(Sebagai Tindak Lanjut SAKIP)

BAB IV

Berisi Kesimpulan, umum dan

langkah di masa akan datang untuk

meningkatkan kinerja

LAMPIRAN

Berisi:

a. Perjanjian Kinerja

b. Lain-lain yang dianggap perlu

Rencana Kinerja Tahunan

Indikator Kinerja dan Pedoman Pengukuran

Perjanjian Kinerja dan Renaksi Atas PK

Data Dukung Lainnya

Tabel Pengukuran Kinerja

LOGOLAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN

33/31

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

2. Perjanjian Kinerja Unit Kerja Tahun 2019

BAB II DATA ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Capaian Kinerja Unit Kerja Triwulan IV Tahun 2019

(Perbandingan terhadap PK dan analisisnya)

2. Realisasi Anggaran Unit Kerja Triwulan IV Tahun 2019

3. Capaian Lainnya

4. Kendala dan Hambatan yang Dihadapi Unit Kerja

BAB III PENUTUP

1. Kesimpulan

2. Saran

3. Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Lampiran 2. Tabel Pengukuran Capaian Kinerja Unit Kerja Triwulan IV Tahun 2019

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Dafar Gambar

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Disusun oleh Kementerian dan Unit Kerja Eselon I (25 hari setelah period pengisian aplikasi e-Performance)

LOGO

IMPLEMENTASI SAKIP

DITJEN PERKERETAAPIAN

TAHUN 2018

Surat Pelaksana Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor : UM.006/42/4/ITJEN-2019 Tanggal 10 Oktober 2019 Perihal Ikhtisar Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2018 di Lingkungan Kementerian Perhubungan

34/31

LOGO

35/24

HASIL EVALUASI

IMPLEMENTASI SAKIP ESELON I TAHUN 2018

NO. UNIT KERJA

CAPAIAN KINERJA PER KOMPONEN (%)

Perencanaan

(30%)

Pengukuran

(25%)

Pelaporan

(15%)

Evaluasi

(10%)

Capaian

(20%)Total

1. SEKRETARIAT JENDERAL 27,91 19,90 6,77 8,06 15,93 78,57 (BB)

2. INSPEKTORAT JENDERAL 20,32 20,63 13,62 8,69 17,59 80,84 (A)

3. DITJEN PERHUBUNGAN DARAT 24,86 20,63 12,73 8,06 17,51 83,79 (A)

4. DITJEN PERKERETAAPIAN 27,52 19,06 12,81 6,98 16,93 83,30 (A)

5. DITJEN PERHUBUNGAN LAUT 22,70 20,21 13,89 8,19 18,75 83,73 (A)

6. DITJEN PERHUBUNGAN UDARA 24,28 20,63 13,89 8,94 16,35 84,08 (A)

7. BPSDM PERHUBUNGAN 27,73 20,63 13,62 8,19 12,58 82,74 (A)

8. BADAN LITBANG PERHUBUNGAN 28,00 20,63 12,73 7,88 19,24 88,47 (A)

9. BPTJ 23,13 17,92 8,63 9,19 13,38 72,24 (BB)

Catatan :

Nilai berdasarkan Surat Pelaksana Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor : UM.006/42/4/ITJEN-2019 Tanggal 10 Oktober 2019 Perihal

Ikhtisar Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2018 di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

If You Fail to Plan, You Plan to Fail

@Kemenhub151

@salam_sirajarebound

TERIMA KASIH

LOGOREKOMENDASI REVIU APIP TERKAIT PENYUSUNAN LKIP

UNIT KERJA ESELON I

Melakukan penyempurnaan tujuan strategis dalam renstra sertaindikator tujuan yang BERORIENTASI HASIL;

Mengimplementasikan REWARD & PUNISHMENT terhadapKeberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja;

IKU yang disusun dilakuan reviu secara berkala agar memenuhiindikator kinerja yang BAIK dan BERORIENTASI HASIL;

Segera melakukan KONEKSI antara Aplikasi AP2KP dengan Aplikasie-Performance;

Menyusun laporan kinerja yang menyajikan pencapaian kinerjayang berorientasi OUTCOME;

Menyusun laporan kinerja TEPAT WAKTU;

Melaksanakan evaluasi program secara MENYELURUH.37/31